| PROCESSOS NÚMEROS : |
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| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1641.0045538/2023-54 |
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| SUPRIDO
(a): MARCIA DIAS PEREIRA |
CPF (b):
604.185.086-15 |
ABAETE |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/06/2023 |
COOP DOS PRODS R ABAETE E REG
LTDA |
16505554000180 |
GUARDANAPO SNOB 24CMx22CM 50UN |
R$ 20,34 |
| 12/06/2023 |
COOP DOS PRODS R
ABAETE E REG LTDA |
16505554000180 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500G |
R$ 17,99 |
| 05/06/2023 |
COOP DOS PRODS R
ABAETE E REG LTDA |
16505554000180 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 2KG |
R$ 8,99 |
| 12/06/2023 |
COOP DOS PRODS R
ABAETE E REG LTDA |
16505554000180 |
COPO DESC
COPOSUL 300ML C100 |
R$ 11,99 |
| 12/06/2023 |
COOP DOS PRODS R
ABAETE E REG LTDA |
16505554000180 |
PANO COPA
VALLETEX FELPA ESTBRANCO |
R$ 7,99 |
| 05/06/2023 |
COOP DOS PRODS R
ABAETE E REG LTDA |
16505554000180 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500G |
R$ 53,97 |
| 05/06/2023 |
COOP DOS PRODS R
ABAETE E REG LTDA |
16505554000180 |
COPO DESC
COPOBRAS CF300PP BCO100UN |
R$ 35,97 |
| 12/06/2023 |
COOP DOS PRODS R
ABAETE E REG LTDA |
16505554000180 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G |
R$ 17,99 |
| 12/06/2023 |
COOP DOS PRODS R
ABAETE E REG LTDA |
16505554000180 |
PANO COPA
VALLETEX EST COLORS 40X60CM |
R$ 7,99 |
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| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
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| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2328.0062022/2023-96 |
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| SUPRIDO
(a): MARCELO RICARDO DA SILVA |
CPF (b):
014.806.956-88 |
ABRE CAMPO |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/06/2023 |
COMERCIAL BRAGA MENDES LTDA |
4296392000139 |
ACUCAR CRISTAL ALVINHO 5KG |
R$ 71,96 |
| 19/06/2023 |
COMERCIAL BRAGA
MENDES LTDA |
4296392000139 |
CAFE PO TRES
CORACOES 500G EXTRA FO |
R$ 184,90 |
| 02/06/2023 |
JOSE BRAGA
QUINTAO E FILHO LTDA |
20517298000119 |
CONTROLE PORTAO
ROSSITX-NTX RC 433MHZ |
R$ 52,00 |
| 23/06/2023 |
MADEREIRA
FERNANDES COM. IND. LTDA |
64348865000126 |
torneira p/
filtro herc marrom 1117 |
R$ 8,90 |
| 19/06/2023 |
COMERCIAL BRAGA
MENDES LTDA |
4296392000139 |
CAFE PO TRES
CORACOES 500G TRADICIO |
R$ 184,90 |
| |
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| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
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|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1475.0049629/2023-48 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS |
CPF (b):
036.512.756-63 |
ACUCENA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 01/06/2023 |
VANDERLI SOARES FILHO - ME |
474442000170 |
CAFE TM 3C FORT SPACK 500G |
R$ 169,00 |
| 01/06/2023 |
VANDERLI SOARES
FILHO - ME |
474442000170 |
ACUCAR 5Kg |
R$ 37,98 |
| |
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| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
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|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1476.0070792/2023-59 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ALEXANDRE DE ALENCAR CORDEIRO |
CPF (b):
916.612.696-72 |
AGUAS FORMOSAS |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 23/06/2023 |
FERREIRA COSTA SUPERMERCADOS
LTDA |
27151881000106 |
CAFE GEMA DE MINAS EXTRA FORTE
250G |
R$ 33,92 |
| 23/06/2023 |
FERREIRA COSTA
SUPERMERCADOS LTDA |
27151881000106 |
CAFE 3 CORACOES
EXTRA FORTE 250G |
R$ 39,92 |
| 23/06/2023 |
FERREIRA COSTA
SUPERMERCADOS LTDA |
27151881000106 |
CAFE SERRA LIMA
FORTE 250G |
R$ 29,92 |
| 23/06/2023 |
FERREIRA COSTA
SUPERMERCADOS LTDA |
27151881000106 |
ADOCANTE LINEA
SUCRALOSE LIQUIDO 75ML |
R$ 11,98 |
| 23/06/2023 |
FERREIRA COSTA
SUPERMERCADOS LTDA |
27151881000106 |
PANO DE PRATO
BORDADO PCT C3 CCA |
R$ 17,48 |
| 23/06/2023 |
FERREIRA COSTA
SUPERMERCADOS LTDA |
27151881000106 |
FOSFORO GABOARDI
COZINHA C 200 |
R$ 4,18 |
| 23/06/2023 |
FERREIRA COSTA
SUPERMERCADOS LTDA |
27151881000106 |
COPO DESC
TOTALPLAST 80ML |
R$ 35,88 |
| 23/06/2023 |
FERREIRA COSTA
SUPERMERCADOS LTDA |
27151881000106 |
ACUCAR ALVINHO
5KG |
R$ 16,74 |
| 23/06/2023 |
FERREIRA COSTA
SUPERMERCADOS LTDA |
27151881000106 |
COADOR CAFE CABO
MADEIRA ARO METAL CCA |
R$ 15,96 |
| 23/06/2023 |
FERREIRA COSTA
SUPERMERCADOS LTDA |
27151881000106 |
CAFE GEMA DE
MINAS TRADICIONAL 250G |
R$ 67,84 |
| 23/06/2023 |
FERREIRA COSTA
SUPERMERCADOS LTDA |
27151881000106 |
COPO DESC
TRANSPARENTE TOTAL PLAST 200ML |
R$ 31,43 |
| |
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| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
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|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1649.0058805/2023-43 |
|
|
| SUPRIDO
(a): TELMA ALESSANDRA DE PAULA |
CPF (b):
027.850.426-46 |
ALFENAS |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/06/2023 |
VITORIO FERREIRA NETO EIRELI |
86452471000156 |
ACUCAR MONTE ALEGRE 5KG |
R$ 18,48 |
| 20/06/2023 |
VITORIO FERREIRA
NETO EIRELI |
86452471000156 |
PANO PRATO N
MUND C/VIES |
R$ 34,95 |
| 20/06/2023 |
VITORIO FERREIRA
NETO EIRELI |
86452471000156 |
ORGANIZADOR PIA
UZ UZ395 |
R$ 12,99 |
| 20/06/2023 |
VITORIO FERREIRA
NETO EIRELI |
86452471000156 |
GARRAFA TERM INV
PTA 1L |
R$ 71,98 |
| 20/06/2023 |
VITORIO FERREIRA
NETO EIRELI |
86452471000156 |
CAFE FAZ MINAS
EX F 500G |
R$ 449,75 |
| 20/06/2023 |
VITORIO FERREIRA
NETO EIRELI |
86452471000156 |
FILTRO MELITTA
ORIG 103 |
R$ 35,92 |
| 21/06/2023 |
GLEMALDO
DONIZETE DE CARVALHO |
70601810678 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 410,00 |
| 30/06/2023 |
NENEN PAPELARIA
E PRESENTES |
2328586000143 |
QUADRO DE
CORTIÇA |
R$ 150,00 |
| |
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| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5708.0043396/2023-84 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RODRIGO FERRAZ ROCHA |
CPF (b):
035.417.786-95 |
ALMENARA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/06/2023 |
PRISCYLLA SOUZA FERRAZ
11736868608 |
31033119000194 |
OUTROS/FONE DE OUVIDO LELONG |
R$ 100,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1479.0043155/2023-89 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MARINHO |
CPF (b):
550.811.776-87 |
ALPINOPOLIS |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 16/06/2023 |
LUANA BRAGA DOS SANTOS
11437834680 |
27019984000109 |
OUTROS/PLACA EM ACM COR CINZA
MEDIDA 1,40X90 |
R$ 1.270,00 |
| 23/06/2023 |
JOSE GERALDO
PAIM AGEGE E CIA LTDA |
10292234000103 |
FECHADURA PORTA ACO TETRA1201 STAM |
R$ 200,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1481.0047236/2023-64 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARINO COTTA MARTINS TEIXEIRA FILHO |
CPF (b):
714.006.216-15 |
ALVINOPOLIS |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/06/2023 |
LL RABISCO LTDA. |
11905062000169 |
CADERNO |
R$ 7,95 |
| 13/06/2023 |
LL RABISCO LTDA. |
11905062000169 |
PRATO PLASTICO
DESCARTAVEL 18CM C/10 |
R$ 22,00 |
| 27/06/2023 |
REAL GAS
COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA |
40182364000154 |
AGUA MINERAL 20
LITROS |
R$ 420,00 |
| 13/06/2023 |
LL RABISCO LTDA. |
11905062000169 |
GARFO REFEICAO
ULTRA |
R$ 7,50 |
| 13/06/2023 |
LL RABISCO LTDA. |
11905062000169 |
COLHER UN |
R$ 8,85 |
| 13/06/2023 |
LL RABISCO LTDA. |
11905062000169 |
GARRAFA TERMICA
INOX NOBILE 1,9L MOR |
R$ 119,95 |
| 13/06/2023 |
LL RABISCO LTDA. |
11905062000169 |
GARFO MASTER
BRANCO |
R$ 8,95 |
| 13/06/2023 |
LL RABISCO LTDA. |
11905062000169 |
COPO DESCARTAVEL
COPOFLEX 200ML |
R$ 19,80 |
| 13/06/2023 |
LL RABISCO LTDA. |
11905062000169 |
PORTA SABONETE |
R$ 23,95 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5712.0053917/2023-70 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VALDECI APARECIDA SERELO |
CPF (b):
495.542.396-53 |
ANDRADAS |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/06/2023 |
ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME |
4322177000165 |
FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS BIVOLT |
R$ 69,90 |
| 01/06/2023 |
REGIANE PASTRE
ME |
5969016000120 |
BOTIJAO P-13
CLASSE 2.1- ONU 1075-GE |
R$ 110,00 |
| 12/06/2023 |
AGROPECUARIA
TREMIX LTDA |
1021225000197 |
ENGATE RAPIDO
PARA MANGUEIRA KIT |
R$ 12,00 |
| 05/06/2023 |
MEGA ELETRONICOS
LTDA ME |
15241492000184 |
CABO DE REDE 5
METROS- DIVERSOS - |
R$ 39,90 |
| 12/06/2023 |
AGROPECUARIA
TREMIX LTDA |
1021225000197 |
MANGUEIRA AM.
FLEXIVEL 1/2 " |
R$ 220,00 |
| 19/06/2023 |
JOSE FERREIRA
DOS SANTOS NETO |
3586991800156 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 100,00 |
| 29/06/2023 |
ROGERIO ROSSI |
45948181000110 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 60,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0300.0044918/2023-49 |
|
|
| SUPRIDO
(a): DARLI LEITE DE OLIVEIRA |
CPF (b):
000.780.446-69 |
ARACUAI |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/06/2023 |
FECRIAR LTDA EPP |
71409395000129 |
CAFE GEMA DE MINAS TRADICIONAL
500G |
R$ 87,50 |
| 26/06/2023 |
FECRIAR LTDA EPP |
71409395000129 |
CAFE GEMA DE
MINAS TRADICIONAL 500G |
R$ 84,50 |
| 05/06/2023 |
FECRIAR LTDA EPP |
71409395000129 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 2KG |
R$ 27,30 |
| 26/06/2023 |
FECRIAR LTDA EPP |
71409395000129 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 1KG |
R$ 22,75 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0921.0030485/2023-88 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE JULIO DOS SANTOS |
CPF (b):
460.890.396-91 |
ARAGUARI |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/06/2023 |
ARAGUARI ENCANAMENTOS LTDA |
5602431000141 |
TORNEIRA BOIA MASTERFLUX 3/4 E
1/2 CENSI |
R$ 160,00 |
| 07/06/2023 |
ARAGUARI
ENCANAMENTOS LTDA |
5602431000141 |
NIPEL ROSCAVEL
1/2 KRONA |
R$ 3,00 |
| 07/06/2023 |
ARAGUARI
ENCANAMENTOS LTDA |
5602431000141 |
REGISTRO PRESSAO
1/2 1400 ICO METAIS |
R$ 53,00 |
| 19/06/2023 |
ANTONIO MARCOS
RODRIGUES DAVI |
1339310643 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 209,15 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0171.0037358/2023-76 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SEBASTIAO EVARISTO ARANTES NETO |
CPF (b):
697.161.456-91 |
ARAXA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 01/06/2023 |
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
COPO DESC TOTALPLAST 200ML C/100 |
R$ 5,29 |
| 01/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
COPO DESC
TOTALPLAST 200ML C/100 |
R$ 5,29 |
| 01/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
COPO DESC
TOTALPLAST 200ML C/100 |
R$ 5,29 |
| 01/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
COPO DESC
TOTALPLAST 200ML C/100 |
R$ 5,29 |
| 01/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
COPO DESC
TOTALPLAST 200ML C/100 |
R$ 5,29 |
| 01/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
COPO DESC
TOTALPLAST 200ML C/100 |
R$ 5,29 |
| 01/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
COPO DESC
TOTALPLAST 200ML C/100 |
R$ 5,29 |
| 14/06/2023 |
MADEIREIRA DO
VALE LTDA |
4480706000159 |
FEC DUNA M0987Z
R0069 EZ1300 CR CIL ZMK |
R$ 146,00 |
| 23/06/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613006515 |
VELA FILTRO
STEFANI DECLORANTE4011 |
R$ 74,97 |
| 23/06/2023 |
CENTRAL PET
AGROPECUARIA DE ARAXA LTDA |
31122999000175 |
TELA CIRANDA
ARROZ A100 M-10 X 12,5M |
R$ 360,00 |
| 01/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
CAFE MELITTA
500GR ALMOF TRAD |
R$ 159,80 |
| 23/06/2023 |
Jg Caldas
Comercio Ltda |
42959935000140 |
Protetor Porta
Eva Injetado 147 |
R$ 7,99 |
| 23/06/2023 |
Jg Caldas
Comercio Ltda |
42959935000140 |
Protetor Porta
Eva Injetado 147 |
R$ 7,99 |
| 23/06/2023 |
Jg Caldas
Comercio Ltda |
42959935000140 |
Protetor Porta
Eva Injetado 147 |
R$ 7,99 |
| 23/06/2023 |
Jg Caldas
Comercio Ltda |
42959935000140 |
Protetor Porta
Eva Injetado 147 |
R$ 7,99 |
| 01/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
CAFE MELITTA
500GR ALMOF TRAD |
R$ 16,48 |
| 01/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
CAFE MELITTA
500GR ALMOF TRAD |
R$ 16,48 |
| 01/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
CAFE MELITTA
500GR ALMOF TRAD |
R$ 16,48 |
| 01/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 2KG |
R$ 7,99 |
| 01/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 2KG |
R$ 7,99 |
| 01/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 2KG |
R$ 7,99 |
| 01/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 2KG |
R$ 7,99 |
| 01/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 2KG |
R$ 7,99 |
| 01/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 2KG |
R$ 7,99 |
| 01/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 2KG |
R$ 7,99 |
| 01/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 2KG |
R$ 7,99 |
| 01/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
COPO DESC
TOTALPLAST 50ML C/100 |
R$ 3,29 |
| 01/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
COPO DESC
TOTALPLAST 50ML C/100 |
R$ 3,29 |
| 01/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
COPO DESC
TOTALPLAST 50ML C/100 |
R$ 3,29 |
| 01/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
COPO DESC
TOTALPLAST 50ML C/100 |
R$ 3,29 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1658.0041048/2023-70 |
|
|
| SUPRIDO
(a): HUDSON FLAVIO VIEIRA MATEUS |
CPF (b):
091.780.436-89 |
ARCOS |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/06/2023 |
ANA CLAUDIA RODRIGUES - ME |
13519659000109 |
AGUA MINERAL |
R$ 240,00 |
| 20/06/2023 |
Real Cereais Imp
e Exp Ltda |
19186394000223 |
GUARDANAPO BOB
20X23CM |
R$ 3,58 |
| 20/06/2023 |
Real Cereais Imp
e Exp Ltda |
19186394000223 |
FILTRO DE PAPEL
MELITTA 103 |
R$ 3,99 |
| 20/06/2023 |
Real Cereais Imp
e Exp Ltda |
19186394000223 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 17,89 |
| 20/06/2023 |
Real Cereais Imp
e Exp Ltda |
19186394000223 |
CAFE 3 CORACOES
FORT 500G |
R$ 149,80 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4198.0042759/2023-66 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ISABEL CRISTINA ALVARES |
CPF (b):
944.109.176-68 |
ARINOS |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/06/2023 |
MERCADO JACI LTDA |
2274225000161 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG |
R$ 39,10 |
| 19/06/2023 |
MERCADO JACI
LTDA |
2274225000161 |
CAFE LETICIA
EXTR FORTE STAND 500G |
R$ 138,00 |
| 19/06/2023 |
MERCADO JACI
LTDA |
2274225000161 |
FILTRO MELITA
AROMA MAX 103 |
R$ 13,35 |
| 19/06/2023 |
MERCADO JACI
LTDA |
2274225000161 |
COPO PL.FONPLAST
TRANSP 200ML |
R$ 5,65 |
| 19/06/2023 |
MERCADO JACI
LTDA |
2274225000161 |
CAFE 3C EF 500G |
R$ 138,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1125.0045411/2023-68 |
|
|
| SUPRIDO
(a): NIZE RIBEIRO PEREIRA GOULART |
CPF (b):
408.714.876-91 |
BAEPENDI |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 15/06/2023 |
BERNARDES COM. DIST. DE GAS LTDA |
3362956000121 |
AGUA MINERAL 20LITROS |
R$ 12,00 |
| 29/06/2023 |
BERNARDES COM.
DIST. DE GAS LTDA |
3362956000121 |
AGUA MINERAL
20LITROS |
R$ 12,00 |
| 01/06/2023 |
BERNARDES COM.
DIST. DE GAS LTDA |
3362956000121 |
AGUA MINERAL
20LITROS |
R$ 12,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4215.0031748/2023-94 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ALINE MARCIA FARIA BARBOSA FERNANDES |
CPF (b):
033.694.486-10 |
BARBACENA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/06/2023 |
CEREAIS SILVEIRA LTDA |
22010136000468 |
CAFE TRES CORACOES TRAD 500G STD |
R$ 221,76 |
| 15/06/2023 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 C30 |
R$ 14,97 |
| 13/06/2023 |
H & E
MOREIRA COMERCIO LTDA |
4131941000115 |
ENGATE RAPIDO
LAVADORA ELECTROLUX A15696601 |
R$ 19,80 |
| 14/06/2023 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
FILTRO PAPEL
MELITTA ORIG 103 C 30 |
R$ 49,90 |
| 13/06/2023 |
EDMILSON JOSE DE
CARVALHO - ME |
86582202000104 |
GLP 13 KG |
R$ 190,00 |
| 14/06/2023 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
GUARD MILI 21X22
C 50 |
R$ 28,47 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1488.0059409/2023-21 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIA JOSE FERNANDES MONTEIRO DA MATA |
CPF (b):
436.025.506-30 |
BELO VALE |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 01/06/2023 |
BAR E MERCEARIA GERALDO E
ANTONIO LTDA - ME ME |
71022826000108 |
AGUA MINERAL 20L |
R$ 180,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0923.0050782/2023-89 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GABRIEL ANDRADE SOUZA GROSSI RIBEIRO |
CPF (b):
086.457.966-78 |
BETIM |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/06/2023 |
JUNIOR GAS BETIM LTDA |
7132804000193 |
GLP EM BOTIJAO P13 |
R$ 113,00 |
| 12/06/2023 |
TOTAL LIMPEZA
COMERCIO LTDA |
1867600000114 |
COADOR CAFE
ALG.CB 21CM 106 MEDEIROS |
R$ 46,60 |
| 12/06/2023 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637002491 |
ACUCAR CORURIPE
5KG CRISTAL |
R$ 35,38 |
| 12/06/2023 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637002491 |
CAFE PO 3
CORACOES 500G EXTRA FORTE |
R$ 329,80 |
| 12/06/2023 |
ELETRO BETIM
LTDA |
25973033000149 |
PILHA ALCALINA
12 VOLTS * 82195 |
R$ 15,75 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1136.0045101/2023-28 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE ALENCAR BORGES |
CPF (b):
566.377.056-91 |
BOA ESPERANCA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/06/2023 |
UNISSUL SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
COPO DESC MASSIMO CRISTAL 300ML
UND |
R$ 10,89 |
| 29/06/2023 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
FILTRO PAPEL
MELITTA PAPEL P/ CAFE 103 30UN |
R$ 4,19 |
| 29/06/2023 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
FILTRO PAPEL
MELITTA PAPEL P/ CAFE 103 30UN |
R$ 4,19 |
| 29/06/2023 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
FILTRO PAPEL
MELITTA PAPEL P/ CAFE 103 30UN |
R$ 4,19 |
| 29/06/2023 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
FILTRO PAPEL
MELITTA PAPEL P/ CAFE 103 30UN |
R$ 4,19 |
| 29/06/2023 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
FILTRO PAPEL
MELITTA PAPEL P/ CAFE 103 30UN |
R$ 4,19 |
| 29/06/2023 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
FILTRO PAPEL
MELITTA PAPEL P/ CAFE 103 30UN |
R$ 4,19 |
| 13/06/2023 |
AGUA MINERAL
SAUDE LTDA ME |
2918271000156 |
BOTIJAO GLP 13KG |
R$ 105,00 |
| 29/06/2023 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
ACUCAR CR
CRISTAL MINAS 2KG |
R$ 7,99 |
| 29/06/2023 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
GUARD PAPEL MILI
30X29,5CM 50UN |
R$ 3,69 |
| 29/06/2023 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
GUARD PAPEL MILI
30X29,5CM 50UN |
R$ 3,69 |
| 29/06/2023 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
GUARD PAPEL MILI
30X29,5CM 50UN |
R$ 3,69 |
| 29/06/2023 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
GUARD PAPEL MILI
30X29,5CM 50UN |
R$ 3,69 |
| 29/06/2023 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
GUARD PAPEL MILI
30X29,5CM 50UN |
R$ 3,69 |
| 29/06/2023 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
CAFE PILAO POUCH
TRADICIONA 500GR |
R$ 101,94 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1138.0049880/2023-72 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JAQUELINE RODRIGUES COSTA FERREIRA |
CPF (b):
930.116.446-91 |
BOM DESPACHO |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/06/2023 |
VAP MINAS SUPERMERCADO LTDA |
25623570000169 |
FILTRO PAPEL MELITA 103 C/30
7891021001946 |
R$ 8,90 |
| 30/06/2023 |
VAP MINAS
SUPERMERCADO LTDA |
25623570000169 |
CAFE MELLITA
TRAD. 500G 7891021005043 |
R$ 34,96 |
| 30/06/2023 |
VAP MINAS
SUPERMERCADO LTDA |
25623570000169 |
ACUCAR CRISTAL
CORURIPE 5KG 7896065201079 |
R$ 17,49 |
| 30/06/2023 |
VAP MINAS
SUPERMERCADO LTDA |
25623570000169 |
CHA LEAO
CAMOMILA C/CIDREIRA/MARACUJA C/10 16G 7891098042286 |
R$ 9,40 |
| 30/06/2023 |
VAP MINAS
SUPERMERCADO LTDA |
25623570000169 |
CAFE 3 CORACOES
TRADICIONAL 500G 7896005800010 |
R$ 179,80 |
| 30/06/2023 |
VAP MINAS
SUPERMERCADO LTDA |
25623570000169 |
CHA MATE LEAO
REANIMA PRETO/LARANJA/MEL SACHE C/10 7891098041692 |
R$ 8,95 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1492.0052198/2023-76 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GILVANIA MACEDO DE SA |
CPF (b):
045.848.386-90 |
BONFINOPOLIS DE MINAS |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/06/2023 |
ADELINO MENDES LEITE |
2845223000185 |
GARRAFA TERM 1L PRES PTO TERMO |
R$ 45,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1676.0071730/2023-57 |
|
|
| SUPRIDO
(a): REGINALDO DONIZETE DE SOUZA |
CPF (b):
939.702.006-44 |
BOTELHOS |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/06/2023 |
SOCIEDADE CENTRAL LTDA. |
18894501000124 |
CAFE BOTELHOS FORTE 500G |
R$ 215,88 |
| 12/06/2023 |
SOCIEDADE
CENTRAL LTDA. |
18894501000124 |
ADOCANTE LIQUIDO
ZERO CAL 100ML |
R$ 7,49 |
| 14/06/2023 |
DENILSON
SIQUEIRA NICODEMO |
26153270000126 |
LAMPADA TUBO LED
1900 6500K 20,5W TASCH |
R$ 59,80 |
| 12/06/2023 |
SOCIEDADE
CENTRAL LTDA. |
18894501000124 |
FILTRO PAPEL
MELITTA AROMA MAX 103 30UN |
R$ 16,17 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2278.0053242/2023-62 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CAROLINE DE SOUZA CARDOSO DOMINGUES |
CPF (b):
063.163.626-92 |
BRASILIA DE MINAS |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/06/2023 |
SUPERMERCADO BIAS FORTES BM
EIRELI |
406864000108 |
AGUA MINERAL AGUA AZUL 20 LTS |
R$ 28,00 |
| 13/06/2023 |
SUPERMERCADO
BIAS FORTES BM EIRELI |
406864000108 |
AGUA MINERAL
VIVA 20 LTS |
R$ 15,50 |
| 13/06/2023 |
SUPERMERCADO
BIAS FORTES BM EIRELI |
406864000108 |
AGUA MINERAL
VIVA 20 LTS |
R$ 15,50 |
| 13/06/2023 |
SUPERMERCADO
BIAS FORTES BM EIRELI |
406864000108 |
AGUA MINERAL
VIVA 20 LTS |
R$ 15,50 |
| 13/06/2023 |
SUPERMERCADO
BIAS FORTES BM EIRELI |
406864000108 |
AGUA MINERAL
VIVA 20 LTS |
R$ 15,50 |
| 13/06/2023 |
SUPERMERCADO
BIAS FORTES BM EIRELI |
406864000108 |
AGUA MINERAL
VIVA 20 LTS |
R$ 15,50 |
| 13/06/2023 |
SUPERMERCADO
BIAS FORTES BM EIRELI |
406864000108 |
AGUA MINERAL
AGUA AZUL 20 LTS |
R$ 14,00 |
| 13/06/2023 |
SUPERMERCADO
BIAS FORTES BM EIRELI |
406864000108 |
AGUA MINERAL
AGUA AZUL 20 LTS |
R$ 14,00 |
| 13/06/2023 |
SUPERMERCADO
BIAS FORTES BM EIRELI |
406864000108 |
AGUA MINERAL
AGUA AZUL 20 LTS |
R$ 14,00 |
| 13/06/2023 |
SUPERMERCADO
BIAS FORTES BM EIRELI |
406864000108 |
AGUA MINERAL
AGUA AZUL 20 LTS |
R$ 14,00 |
| 13/06/2023 |
SUPERMERCADO
BIAS FORTES BM EIRELI |
406864000108 |
AGUA MINERAL
AGUA AZUL 20 LTS |
R$ 14,00 |
| 13/06/2023 |
SUPERMERCADO
BIAS FORTES BM EIRELI |
406864000108 |
AGUA MINERAL
AGUA AZUL 20 LTS |
R$ 14,00 |
| 13/06/2023 |
SUPERMERCADO
BIAS FORTES BM EIRELI |
406864000108 |
AGUA MINERAL
AGUA AZUL 20 LTS |
R$ 14,00 |
| 13/06/2023 |
SUPERMERCADO
BIAS FORTES BM EIRELI |
406864000108 |
AGUA MINERAL
AGUA AZUL 20 LTS |
R$ 14,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1679.0040502/2023-44 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANA MARCIA CANDIDA FERREIRA |
CPF (b):
033.611.836-85 |
BRUMADINHO |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 24/06/2023 |
Supermercado Super Luna S.A |
71385637000272 |
CAFE TRAD TRES CORACOES
500GR PC 1,0 |
R$ 207,74 |
| 24/06/2023 |
Supermercado
Super Luna S.A |
71385637000272 |
CHA MATTE LEAO
NAT 250GR UN 1,0 |
R$ 59,88 |
| 24/06/2023 |
Supermercado
Super Luna S.A |
71385637000272 |
COPO DESC
TERMOPOT CRIST 50UN 400ML UN 1,0 |
R$ 53,88 |
| 24/06/2023 |
Supermercado
Super Luna S.A |
71385637000272 |
ACUCAR CRISTAL
VIVACUCAR 5KG UN 1,0 |
R$ 69,92 |
| 24/06/2023 |
Supermercado
Super Luna S.A |
71385637000272 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C 30UN UN 1,0 |
R$ 23,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1683.0043384/2023-61 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CEFAS AMORELI DE FIGUEIREDO |
CPF (b):
049.137.716-98 |
CABO VERDE |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/06/2023 |
SUPERMERCADOS MAGALHAES LTDA |
26281923000152 |
CAFE COOXUPE PRIMA QUALI |
R$ 239,20 |
| 14/06/2023 |
SUPERMERCADOS
MAGALHAES LTDA |
26281923000152 |
AGUA MINERAL
BAVIERA GAL |
R$ 9,00 |
| 27/06/2023 |
SUPERMERCADOS
MAGALHAES LTDA |
26281923000152 |
AGUA MINERAL
BAVIERA GAL |
R$ 9,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1686.0055443/2023-52 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RAFAELA DE CASSIA AURELIANO PRADO |
CPF (b):
100.214.136-22 |
CALDAS |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/06/2023 |
JOSE EDSON FRANCO EIRELI - LOJA
3 |
17847831000449 |
COPO DESC. COPOBRAS 50ML C/100
CAFE BRANCO |
R$ 4,75 |
| 19/06/2023 |
JOSE EDSON
FRANCO EIRELI - LOJA 3 |
17847831000449 |
FILTRO CAFE
PAPEL 3 CORACOES 103 |
R$ 10,58 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1691.0052224/2023-75 |
|
|
| SUPRIDO
(a): DANILO TARTATINI SANCHES |
CPF (b):
298.349.578-74 |
CAMPESTRE |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/06/2023 |
SODRE MIGUEL LTDA |
19709344001174 |
CAFE MOIDO SUBASIO 500G |
R$ 33,90 |
| 30/06/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344001174 |
COPO DESCARTAVEL
COPOPLAST 300ML C/100UN BRANCO |
R$ 8,99 |
| 30/06/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344001174 |
COPO DESCARTAVEL
COPOPLAST 300ML C/100UN BRANCO |
R$ 8,99 |
| 30/06/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344001174 |
CAFE MOIDO
SUBASIO 500G |
R$ 101,70 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1507.0038273/2023-48 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCIA SILVA CHAGAS BORGES |
CPF (b):
838.900.686-34 |
CAMPINA VERDE |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 16/06/2023 |
Irmaos Auricchio e Cia Ltda |
18151092000176 |
Cafe Moido 500g Uber UN |
R$ 77,88 |
| 16/06/2023 |
Irmaos Auricchio
e Cia Ltda |
18151092000176 |
Filtro Papel
Melitta 103 UN |
R$ 5,50 |
| 16/06/2023 |
Irmaos Auricchio
e Cia Ltda |
18151092000176 |
Acucar Cristal 5
Kg Delta UN |
R$ 18,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1693.0050603/2023-65 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLEUSA CORDEIRO DA MATA PIMENTA |
CPF (b):
590.483.016-53 |
CAMPO BELO |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/06/2023 |
ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A |
4149637000367 |
ACUCAR DELTA 2KG CRISTAL |
R$ 7,49 |
| 20/06/2023 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637000367 |
ADOC ZERO CAL
100ML |
R$ 13,98 |
| 20/06/2023 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637000367 |
COPO DESCARTAVEL
200ML |
R$ 17,97 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1435.0052009/2023-20 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MATEUS SANTOS |
CPF (b):
653.363.646-49 |
CAMPOS ALTOS |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/06/2023 |
REHAYEM SUPERMERCADO E CIA LTDA |
1856914000111 |
ACUCAR CRISTAL 5KG DELTA |
R$ 19,99 |
| 29/06/2023 |
REHAYEM
SUPERMERCADO E CIA LTDA |
1856914000111 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 AROMA MAX |
R$ 4,99 |
| 30/06/2023 |
REHAYEM
SUPERMERCADO E CIA LTDA |
1856914000111 |
CAFE NEGRIN
500GR TRADICIONAL |
R$ 37,98 |
| 30/06/2023 |
REHAYEM
SUPERMERCADO E CIA LTDA |
1856914000111 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 AROMA MAX |
R$ 4,99 |
| 30/06/2023 |
REHAYEM
SUPERMERCADO E CIA LTDA |
1856914000111 |
CAFE NEGRIN
500GR TRADICIONAL |
R$ 18,99 |
| 29/06/2023 |
REHAYEM
SUPERMERCADO E CIA LTDA |
1856914000111 |
ACUCAR CRISTAL
5KG DELTA |
R$ 19,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2330.0061658/2023-97 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VALMIRIA BARBOSA DUARTE FERNANDES |
CPF (b):
051.048.116-70 |
CAPELINHA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/06/2023 |
SUPERMERCADO FARNEZZE E ALVES
LTDA |
22102222000310 |
COLHER DESCARTAVEL CRISTAL
STRAWPLAST 50UN |
R$ 4,69 |
| 02/06/2023 |
SUPERMERCADO
FARNEZZE E ALVES LTDA |
22102222000310 |
CAFE
JEQUITINHONHA EXTRA FORTE 500G |
R$ 13,79 |
| 21/06/2023 |
SUPERMERCADO
FARNEZZE E ALVES LTDA |
22102222000310 |
COADOR DE CAFE
OURO DO VALE CABO PLASTICO |
R$ 3,79 |
| 21/06/2023 |
SUPERMERCADO
FARNEZZE E ALVES LTDA |
22102222000310 |
ACUCAR CRISTAL
BRUCUCAR 5KG |
R$ 16,98 |
| 28/06/2023 |
SUPERMERCADO
FARNEZZE E ALVES LTDA |
22102222000310 |
CAFE
JEQUITINHONHA EXTRA FORTE 500G |
R$ 74,90 |
| 21/06/2023 |
SUPERMERCADO
FARNEZZE E ALVES LTDA |
22102222000310 |
ADOCANTE LIQUIDO
ASSUGRIN 200ML |
R$ 8,79 |
| 22/06/2023 |
SUPERMERCADO
FARNEZZE E ALVES LTDA |
22102222000310 |
GUARDANAPO MILI
F.DUPLA BISTRO 30X30CM |
R$ 7,39 |
| 05/06/2023 |
SUPERMERCADO
FARNEZZE E ALVES LTDA |
22102222000310 |
CAFE GEMA DE
MINAS TRADICIONAL 500G |
R$ 12,98 |
| 21/06/2023 |
SUPERMERCADO
FARNEZZE E ALVES LTDA |
22102222000310 |
COPO
DESC.TRANSP. TOTALPLAST 50ML C/100UN |
R$ 3,89 |
| 05/06/2023 |
SUPERMERCADO
FARNEZZE E ALVES LTDA |
22102222000310 |
CAFE
JEQUITINHONHA EXTRA FORTE 500G |
R$ 14,98 |
| 02/06/2023 |
SUPERMERCADO
FARNEZZE E ALVES LTDA |
22102222000310 |
CAFE
JEQUITINHONHA EXTRA FORTE 500G |
R$ 68,95 |
| 21/06/2023 |
SUPERMERCADO
FARNEZZE E ALVES LTDA |
22102222000310 |
PRATO
DESCARTAVEL CRISTALCOPO RASO 15CM |
R$ 3,98 |
| 21/06/2023 |
SUPERMERCADO
FARNEZZE E ALVES LTDA |
22102222000310 |
COPO DESC
TOTALPLAST 100UNI 200ML |
R$ 26,32 |
| 21/06/2023 |
CESAR PARANHOS
RODRIGUES |
18781970000137 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 12,00 |
| 22/06/2023 |
REISMAN JOIAS
EIRELI |
19202515000100 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 44,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1512.0041906/2023-46 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LETICIA DE OLIVEIRA MASTRELLA |
CPF (b):
876.782.091-34 |
CAPINOPOLIS |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/06/2023 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL 20LT |
R$ 18,00 |
| 14/06/2023 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 18,00 |
| 14/06/2023 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 18,00 |
| 14/06/2023 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 18,00 |
| 14/06/2023 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 18,00 |
| 14/06/2023 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 18,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1701.0038588/2023-79 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CAMILA GOLFETO DE SOUSA |
CPF (b):
061.480.046-31 |
CARANGOLA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/06/2023 |
SUPERMERCADOS MARINHO DE
CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
GARFO CRISTAL STRAWPLAST REFEIC
C50 |
R$ 5,39 |
| 28/06/2023 |
SUPERMERCADOS
MARINHO DE CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 C 30 |
R$ 5,59 |
| 28/06/2023 |
SUPERMERCADOS
MARINHO DE CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 C 30 |
R$ 5,59 |
| 28/06/2023 |
SUPERMERCADOS
MARINHO DE CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 C 30 |
R$ 5,59 |
| 28/06/2023 |
SUPERMERCADOS
MARINHO DE CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
PRT DESC
COPOPLAST FUNDO 15CM C10 |
R$ 1,89 |
| 28/06/2023 |
SUPERMERCADOS
MARINHO DE CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
PRT DESC
COPOPLAST FUNDO 15CM C10 |
R$ 1,89 |
| 28/06/2023 |
SUPERMERCADOS
MARINHO DE CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
PRT DESC
COPOPLAST FUNDO 15CM C10 |
R$ 1,89 |
| 28/06/2023 |
SUPERMERCADOS
MARINHO DE CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
ACUCAR CRISTAL
PURO DOCE 1KG |
R$ 4,19 |
| 28/06/2023 |
SUPERMERCADOS
MARINHO DE CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 102 C 30 |
R$ 4,39 |
| 28/06/2023 |
SUPERMERCADOS
MARINHO DE CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 102 C 30 |
R$ 4,39 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1702.0043928/2023-26 |
|
|
| SUPRIDO
(a): KELLE ANE ALVES MARTINS |
CPF (b):
052.240.276-32 |
CARATINGA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/06/2023 |
SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA |
41930199001963 |
CAFE FORT 3 CORACOES 500G |
R$ 74,95 |
| 06/06/2023 |
SEMA MATERIAL
ELETRICO LTDA MC |
6249677000225 |
PLUG COMUM
ADAPTADOR 3 SAIDAS CINZA 2P+T 10A 1676 DANEVA |
R$ 9,90 |
| 16/06/2023 |
GASMATEC LTDA |
65354219000134 |
GLP ENVASADO EM
P13KGS |
R$ 105,00 |
| 06/06/2023 |
SEMA MATERIAL
ELETRICO LTDA MC |
6249677000225 |
PLUG COMUM
ADAPTADOR 3 SAIDAS CINZA 2P+T 10A 1676 DANEVA |
R$ 59,40 |
| 14/06/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199001963 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADIC. |
R$ 16,99 |
| 29/06/2023 |
COMERCIAL SOARES
E FREITAS LTDA. |
42793042000509 |
ACUCAR CRISTAL
ALVINHO 5KG UN 1,0 |
R$ 16,95 |
| 29/06/2023 |
COMERCIAL SOARES
E FREITAS LTDA. |
42793042000509 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C 30 UN 1,0 |
R$ 14,67 |
| 29/06/2023 |
COMERCIAL SOARES
E FREITAS LTDA. |
42793042000509 |
CAFE FORTE
500G UN 1,0 |
R$ 191,88 |
| 14/06/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199001963 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADIC. |
R$ 67,96 |
| 14/06/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199001963 |
ACUCAR CRISTAL
ALVINHO 5KG |
R$ 33,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2425.0052614/2023-69 |
|
|
| SUPRIDO
(a): HELOISA HELENA RODRIGUES |
CPF (b):
025.979.766-96 |
CARMO DO PARANAIBA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/06/2023 |
COOPERATIVA AGRO PECUARIA DE
CARMO DO PARANAIBA LTDA |
19445733001130 |
COPO DESCARTAVEL COPOBRAS BRANCO
200ML |
R$ 6,39 |
| 19/06/2023 |
COOPERATIVA AGRO
PECUARIA DE CARMO DO PARANAIBA LTDA |
19445733001130 |
COPO DESCARTAVEL
COPOBRAS BRANCO 200ML |
R$ 6,39 |
| 19/06/2023 |
COOPERATIVA AGRO
PECUARIA DE CARMO DO PARANAIBA LTDA |
19445733001130 |
COPO DESCARTAVEL
COPOBRAS BRANCO 200ML |
R$ 6,39 |
| 19/06/2023 |
COOPERATIVA AGRO
PECUARIA DE CARMO DO PARANAIBA LTDA |
19445733001130 |
COPO DESCARTAVEL
COPOBRAS BRANCO 200ML |
R$ 6,39 |
| 22/06/2023 |
KATEL MATERIAIS
ELETRICOS EIRELI |
12212830000161 |
PLUG FAME MACHO
JUNCAO 10A PRETO |
R$ 6,00 |
| 02/06/2023 |
COOPERATIVA AGRO
PECUARIA DE CARMO DO PARANAIBA LTDA |
19445733001130 |
ACUCAR CRISTAL
TRYUMPHO 5KG |
R$ 37,78 |
| 29/06/2023 |
COOPERATIVA AGRO
PECUARIA DE CARMO DO PARANAIBA LTDA |
19445733001130 |
GUARDANAPO PAPEL
SNOB 24CM |
R$ 2,23 |
| 22/06/2023 |
KATEL MATERIAIS
ELETRICOS EIRELI |
12212830000161 |
PLUG FAME FEMEA
20A PRETA |
R$ 8,00 |
| 19/06/2023 |
COOPERATIVA AGRO
PECUARIA DE CARMO DO PARANAIBA LTDA |
19445733001130 |
COPO DESCARTAVEL
TERMOPOT 50ML |
R$ 2,99 |
| 19/06/2023 |
COOPERATIVA AGRO
PECUARIA DE CARMO DO PARANAIBA LTDA |
19445733001130 |
COPO DESCARTAVEL
TERMOPOT 50ML |
R$ 2,99 |
| 19/06/2023 |
COOPERATIVA AGRO
PECUARIA DE CARMO DO PARANAIBA LTDA |
19445733001130 |
COPO DESCARTAVEL
TERMOPOT 50ML |
R$ 2,99 |
| 19/06/2023 |
COOPERATIVA AGRO
PECUARIA DE CARMO DO PARANAIBA LTDA |
19445733001130 |
COPO DESCARTAVEL
TERMOPOT 50ML |
R$ 2,99 |
| 22/06/2023 |
KATEL MATERIAIS
ELETRICOS EIRELI |
12212830000161 |
CABO PP2X2,5MM
MEGATROM (1MT) |
R$ 106,00 |
| 02/06/2023 |
COOPERATIVA AGRO
PECUARIA DE CARMO DO PARANAIBA LTDA |
19445733001130 |
FILTRO DE PAPEL
MELITTA 103 |
R$ 19,95 |
| 19/06/2023 |
COOPERATIVA AGRO
PECUARIA DE CARMO DO PARANAIBA LTDA |
19445733001130 |
FILTRO DE PAPEL
MELITTA 103 |
R$ 19,95 |
| 29/06/2023 |
COOPERATIVA AGRO
PECUARIA DE CARMO DO PARANAIBA LTDA |
19445733001130 |
FILTRO DE PAPEL
3 CORACOES 103 30UN |
R$ 12,57 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1519.0041786/2023-77 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARILDA EVANGELISTA SOARES ELIAS |
CPF (b):
725.598.296-49 |
CARMO DO RIO CLARO |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/06/2023 |
CARLOS HENRIQUE ALVES CPF:
002843586-90 - ME |
10622388000116 |
ACUCAR CRISTAL DE MINAS 5KG |
R$ 18,93 |
| 20/06/2023 |
CARLOS HENRIQUE
ALVES CPF: 002843586-90 - ME |
10622388000116 |
FILTRO EVOLUTTO
103 PERMANENTE 1UN |
R$ 3,95 |
| 20/06/2023 |
CARLOS HENRIQUE
ALVES CPF: 002843586-90 - ME |
10622388000116 |
CAFE EVOLUTTO
TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G |
R$ 33,66 |
| 06/06/2023 |
MARIA LUCIA DE
LIMA FREIRE - ME |
16517028000130 |
T MESA AGNES -
140X140 1A QUAL COMP 66 A |
R$ 72,00 |
| 06/06/2023 |
MARIA LUCIA DE
LIMA FREIRE - ME |
16517028000130 |
JOGO AMERICANO
REQUINTE REDONDO PALHA |
R$ 72,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1152.0039369/2023-31 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LAMARTINE CASSIUS COSTA |
CPF (b):
037.085.456-05 |
CASSIA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 02/06/2023 |
SUPERMERCADO CASSIA LTDA |
11234641000127 |
CAFE LA SANTE 500G |
R$ 169,00 |
| 02/06/2023 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
ACUCAR DELTA 2KG |
R$ 8,90 |
| 02/06/2023 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
COPO
DESC.CRISTALCOPO 50ML 100UN TRANS. |
R$ 4,09 |
| 02/06/2023 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
FILTRO
PAP.MELITTA 103 AGUA ADOCADA 30UN |
R$ 27,45 |
| 02/06/2023 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
CHA MATTE LEAO
250G |
R$ 10,98 |
| 02/06/2023 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
AGUA MINERAL
ATLANTICA/CRISTALINA 20L* |
R$ 32,50 |
| 02/06/2023 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
COPO
DESC.CRISTALCOPO 180ML 100UN TRANS. |
R$ 33,20 |
| 02/06/2023 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
AD.ZERO-CAL
SACARINA 200ML |
R$ 24,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1711.0042166/2023-32 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIA CAROLINE PEREIRA |
CPF (b):
658.008.266-68 |
CATAGUASES |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO MORAIS DE
CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ANTIMOFO SECAR ORIGINAL 180G
LAVANDA |
R$ 8,69 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ANTIMOFO SECAR
ORIGINAL 180G LAVANDA |
R$ 8,69 |
| 19/06/2023 |
MATTOS &
RAVAGLIA LTDA |
17739877000100 |
REPARO UNIFICADO
P/VALVULA DESCARGA BLUKIT 349453 |
R$ 50,00 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
GUARDANAPO BOB
50UN 20X23 |
R$ 1,99 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ODORIZ GLADE AUT
REF 269ML GTS 20% LAV VANILL |
R$ 29,49 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
CR CRACKER 350G! AGUAL SAL |
R$ 4,99 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
CR CRACKER 350G! AGUAL SAL |
R$ 4,99 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
CR CRACKER 350G! AGUAL SAL |
R$ 4,99 |
| 30/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
LEITE PO
PIRACANJUBA 400G SC ! INTEG |
R$ 14,99 |
| 30/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
LEITE PO
PIRACANJUBA 400G SC ! INTEG |
R$ 14,99 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
AMANT 280G LEITE |
R$ 7,39 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
AMANT 280G LEITE |
R$ 7,39 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
AMANT 280G LEITE |
R$ 7,39 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 16,99 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 16,99 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 16,99 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 16,99 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 16,99 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 16,99 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 16,99 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
365G CREAM CRACKER |
R$ 8,69 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
SEQUILHOS
EBENEZER 300G NATA |
R$ 7,99 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
SEQUILHOS
EBENEZER 300G NATA |
R$ 7,99 |
| 15/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
COMPOSTO LACTEO
PIRACANJUBA SC 400G |
R$ 13,49 |
| 15/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
COMPOSTO LACTEO
PIRACANJUBA SC 400G |
R$ 13,49 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
PAPEL TOALHA
MAXIM DECOR |
R$ 6,59 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
PAPEL TOALHA
MAXIM DECOR |
R$ 6,59 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
PAPEL TOALHA
MAXIM DECOR |
R$ 6,59 |
| 30/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE SVL NESCAFE
SC 40G MATINAL SUAVE |
R$ 6,99 |
| 30/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO PIRAQUE
GERGELIM 200G GTS 40G |
R$ 6,29 |
| 30/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO PIRAQUE
GERGELIM 200G GTS 40G |
R$ 6,29 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
COPO DESC
TOTALPLAST 100UN 200ML |
R$ 5,99 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
COPO DESC
TOTALPLAST 100UN 200ML |
R$ 5,99 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 |
R$ 3,89 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 |
R$ 3,89 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 |
R$ 3,89 |
| 30/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
TORRADA BAUDUCCO
284G TRADICIONAL |
R$ 9,89 |
| 30/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
TORRADA BAUDUCCO
284G TRADICIONAL |
R$ 9,89 |
| 15/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE SVL NESCAFE
SC 40G MATINAL SUAVE |
R$ 6,99 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
AMANT 280G CHOCOLATE |
R$ 7,39 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
AMANT 280G CHOCOLATE |
R$ 7,39 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
AMANT 280G CHOCOLATE |
R$ 7,39 |
| 30/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ACHOC PO NESCAU
SACHE 550G |
R$ 12,99 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ADOCANTE LIQ
SVILI STEVIA EX 90ML ! |
R$ 7,99 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ADOCANTE LIQ
SVILI STEVIA EX 90ML ! |
R$ 7,99 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
MANTEIGA CABORE
POTE 200G |
R$ 9,99 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
MANTEIGA CABORE
POTE 200G |
R$ 9,99 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
MANTEIGA CABORE
POTE 200G |
R$ 9,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1712.0042495/2023-58 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SIMONE CAMPOS FRANKLIN LEVENHAGEN |
CPF (b):
000.162.736-80 |
CAXAMBU |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/06/2023 |
NF SUPERMERCADOS LTDA |
17943291000316 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 2KG |
R$ 7,99 |
| 29/06/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000316 |
CAFE 3CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 112,14 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0924.0034846/2023-54 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE RENATO DUARTE |
CPF (b):
529.928.026-20 |
CONSELHEIRO LAFAIETE |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/06/2023 |
DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0181
TELESFORO |
17256512017000 |
PARACETAMOL 750MG CPR 20 PRATI
GEN |
R$ 14,88 |
| 14/06/2023 |
DISTRIBUIDORA DE
DOCES SAO JOAO LTDA |
22103410000109 |
COPO DESC
COPOFLEX PS 200ML CRISTA C/100 |
R$ 100,75 |
| 30/06/2023 |
DROGARIA ARAUJO
S.A. FILIAL 0181 TELESFORO |
17256512017000 |
DIPIRONA 500MG
CPR 30 PRATI GEN |
R$ 26,58 |
| 14/06/2023 |
ARMAZEM BRASIL
LTDA - FILIAL I |
19714252000291 |
COADOR PAPEL
MELITTA 103 GDE C 30UN |
R$ 30,00 |
| 21/06/2023 |
ELETRO CENTER
LTDA |
1446577000194 |
FILTRO DE
LINHA 4 TOMADAS QUALITRONIX QFL4 |
R$ 32,00 |
| 30/06/2023 |
DROGARIA ARAUJO
S.A. FILIAL 0181 TELESFORO |
17256512017000 |
PARACETAMOL
500MG CPR 20 PRATI GEN |
R$ 17,43 |
| 30/06/2023 |
DROGARIA ARAUJO
S.A. FILIAL 0181 TELESFORO |
17256512017000 |
BAND AID JXJ
TRANSP C/40 |
R$ 13,99 |
| 14/06/2023 |
ARMAZEM BRASIL
LTDA - FILIAL I |
19714252000291 |
FOSFORO FIAT LUX
200UN COZINHA FORT |
R$ 3,25 |
| 14/06/2023 |
ARMAZEM BRASIL
LTDA - FILIAL I |
19714252000291 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG 90042 |
R$ 67,60 |
| 14/06/2023 |
ARMAZEM BRASIL
LTDA - FILIAL I |
19714252000291 |
CAFE MELITTA
500G POUCH TRADIC |
R$ 298,00 |
| 30/06/2023 |
DROGARIA ARAUJO
S.A. FILIAL 0181 TELESFORO |
17256512017000 |
DORFLEX CPR 24 |
R$ 17,09 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0925.0035833/2023-65 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PABLO DE FREITAS MELO |
CPF (b):
959.964.060-10 |
CONTAGEM |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 01/06/2023 |
(22)CEMA CENTRAL MINEIRA
ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
REFRIG FANTA LARANJA PET 2L |
R$ 7,48 |
| 02/06/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
QUEIJO MINAS
MEIA CURA PORTO ALEGRE KG |
R$ 29,31 |
| 23/06/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
ADOC LIQ ZERO
CAL SUCRALOSE FR 100ML |
R$ 10,48 |
| 01/06/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
ADOC LIQ ZERO
CAL SUCRALOSE FR 100ML |
R$ 41,92 |
| 01/06/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
NECTAR DEL VALLE
S/ACUCAR CAJU TP 1L |
R$ 5,48 |
| 23/06/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN |
R$ 46,68 |
| 01/06/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
CAFE TRAD 3
CORACOES PC 500G |
R$ 464,40 |
| 23/06/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
COLHER CAF/BRI
PRAFESTA CRIST/BCA 200UN |
R$ 49,90 |
| 01/06/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA PC 5KG |
R$ 49,74 |
| 01/06/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
REFRIG COCA COLA
ORIG PET 2L |
R$ 9,48 |
| 01/06/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
REFRIG COCA COLA
ORIG PET 2L |
R$ 9,48 |
| 02/06/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
PAO QUEIJO
ASSADO TRAD KG |
R$ 42,13 |
| 01/06/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
NECTAR DEL VALLE
MANGA TP 1L |
R$ 5,48 |
| 23/06/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
GUARD BOB FS
20X23 50UN |
R$ 8,95 |
| 01/06/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
REFRIG COCA COLA
S/ACUCAR PET 2L |
R$ 8,98 |
| 01/06/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
REFRIG COCA COLA
S/ACUCAR PET 2L |
R$ 8,98 |
| 02/06/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
ROSCA HUNGARA
COCADA KG |
R$ 8,96 |
| 23/06/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA PC 5KG |
R$ 47,94 |
| 15/06/2023 |
FLAVIO GAS E
AGUA LTDA |
46767177000119 |
GLP BOTIJAO DE
13 KG |
R$ 110,00 |
| 01/06/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
COLHER CAF/BRI
PRAFESTA CRIST/BCA 200UN |
R$ 44,90 |
| 01/06/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
FOSFORO FIAT LUX
EX LONGO 50 FOSF UN |
R$ 9,80 |
| 01/06/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
NECTAR DEL VALLE
UVA TP 1L |
R$ 5,48 |
| 01/06/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
NECTAR DEL VALLE
UVA TP 1L |
R$ 5,48 |
| 01/06/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN |
R$ 46,68 |
| 02/06/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
BISC SALPET
AYMORE PC 200G |
R$ 3,58 |
| 02/06/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
QUEIJO MINAS
MEIA CURA PORTO ALEGRE KG |
R$ 30,57 |
| 23/06/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
CAFE TRAD 3
CORACOES PC 500G |
R$ 287,60 |
| 01/06/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
REFRIG
ANTARCTICA GUAR ZERO PET 2L |
R$ 6,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1525.0040195/2023-70 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIA LUISA FERREIRA |
CPF (b):
769.488.896-20 |
CORACAO DE JESUS |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/06/2023 |
ANTONIO GILBERTO VELOSO DE MELO |
25774522000171 |
ACUCAR CRISTAL PACOTE 5KG |
R$ 43,00 |
| 21/06/2023 |
ANTONIO GILBERTO
VELOSO DE MELO |
25774522000171 |
CAFE LETICIA
EXT. FORTE PC STAND 250GR |
R$ 197,78 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1721.0037469/2023-19 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARLI CRISTINA DE SOUSA |
CPF (b):
631.823.516-72 |
CORINTO |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/06/2023 |
CLUBE DO GAS LTDA |
10685136000136 |
AGUA MINERAL 20L |
R$ 208,00 |
| 29/06/2023 |
G J DE ALMEIDA
SUPERMERCADOS LTDA |
20198990000121 |
COPOS
DESCARTAVEIS COPOFLEX TRANSP 100UN 200ML |
R$ 5,79 |
| 29/06/2023 |
G J DE ALMEIDA
SUPERMERCADOS LTDA |
20198990000121 |
FILTRO DE PAPEL
3 CORACOES 103 30UN |
R$ 18,76 |
| 29/06/2023 |
G J DE ALMEIDA
SUPERMERCADOS LTDA |
20198990000121 |
CAFE 3 CORACOES
TRADICIONAL 250G |
R$ 105,48 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1526.0048724/2023-50 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SIMONE APARECIDA DE MOURA |
CPF (b):
009.322.466.48 |
COROMANDEL |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/06/2023 |
DARC APARECIDA BORGES GONCALVES |
1617617000113 |
POSTIT C/ 4 BLOCOS |
R$ 32,00 |
| 31/05/2023 |
SUPER LIDER
COMERCIAL LTDA |
7623459000190 |
CAFE EXTRA FORTE
3 CORACOES 500GR |
R$ 39,98 |
| 05/06/2023 |
RAFAEL COSME DE
CASTRO |
23532001000182 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 20,00 |
| 29/06/2023 |
MAGNA JOSE ALVES |
27744970000158 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 320,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1724.0035910/2023-66 |
|
|
| SUPRIDO
(a): DEISE POUBEL LOPES |
CPF (b):
808.586.787-72 |
CORONEL FABRICIANO |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/06/2023 |
SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA |
41930199001297 |
ACUCAR CRISTAL ALVINHO 5KG |
R$ 29,98 |
| 28/06/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199001297 |
SAL GLOBO
REFINADO 1KG |
R$ 1,99 |
| 28/06/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199001297 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADIC. |
R$ 135,92 |
| 28/06/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199001297 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADIC. |
R$ 16,99 |
| 28/06/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199001297 |
COPO DESC 200ML
COPOZAN 100UN TRANSP. |
R$ 79,90 |
| 28/06/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199001297 |
COPO DESC 200ML
COPOZAN 100UN TRANSP. |
R$ 7,99 |
| 19/06/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199001297 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADIC. |
R$ 101,94 |
| 28/06/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199001297 |
ACUCAR CRISTAL
ALVINHO 5KG |
R$ 16,95 |
| 19/06/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199001297 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADIC. |
R$ 169,90 |
| 05/06/2023 |
DIEGO EDSON
BRUMANO |
20070768000149 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 100,00 |
| 05/06/2023 |
MIGUEL GUSTAVO
MANES |
16946506000128 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 70,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4424.0039086/2023-11 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ERICA DE SOUZA ANDRADE |
CPF (b):
011.972.356-55 |
CURVELO |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/06/2023 |
COMERCIAL GALA LTDA. |
42985218000605 |
GUARD PAPEL 24X22CM SANTEPEL
50UN |
R$ 1,98 |
| 29/06/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
GUARD PAPEL
24X22CM SANTEPEL 50UN |
R$ 1,98 |
| 29/06/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
GUARD PAPEL
24X22CM SANTEPEL 50UN |
R$ 1,98 |
| 29/06/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
ADOC LIQ FR SUCR
ZERO CAL 100ML FR FR SUCRAL |
R$ 11,98 |
| 29/06/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
ADOC LIQ FR SUCR
ZERO CAL 100ML FR FR SUCRAL |
R$ 11,98 |
| 29/06/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
ADOC LIQ FR SUCR
ZERO CAL 100ML FR FR SUCRAL |
R$ 11,98 |
| 29/06/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
ADOC LIQ FR SUCR
ZERO CAL 100ML FR FR SUCRAL |
R$ 11,98 |
| 29/06/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
ACUC CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 17,48 |
| 29/06/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
ACUC CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 17,48 |
| 29/06/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
ACUC CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 17,48 |
| 29/06/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
CAFE 3 COR 500G
VACUO EXTRA FORTE |
R$ 17,38 |
| 29/06/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
CAFE 3 COR 500G
VACUO EXTRA FORTE |
R$ 17,38 |
| 29/06/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
CAFE 3 COR 500G
VACUO EXTRA FORTE |
R$ 17,38 |
| 29/06/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
CAFE 3 COR 500G
VACUO EXTRA FORTE |
R$ 17,38 |
| 29/06/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
CAFE 3 COR 500G
VACUO EXTRA FORTE |
R$ 17,38 |
| 29/06/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
CAFE 3 COR 500G
VACUO EXTRA FORTE |
R$ 17,38 |
| 29/06/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
CAFE 3 COR 500G
VACUO EXTRA FORTE |
R$ 17,38 |
| 29/06/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
CAFE 3 COR 500G
VACUO EXTRA FORTE |
R$ 17,38 |
| 29/06/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
CAFE 3 COR 500G
VACUO EXTRA FORTE |
R$ 17,38 |
| 29/06/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
CAFE 3 COR 500G
VACUO EXTRA FORTE |
R$ 17,38 |
| 29/06/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
CAFE 3 COR 500G
VACUO EXTRA FORTE |
R$ 17,38 |
| 29/06/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
CAFE 3 COR 500G
VACUO EXTRA FORTE |
R$ 17,38 |
| 29/06/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
CAFE 3 COR 500G
VACUO EXTRA FORTE |
R$ 17,38 |
| 29/06/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
CAFE 3 COR 500G
VACUO EXTRA FORTE |
R$ 17,38 |
| 29/06/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
CAFE 3 COR 500G
VACUO EXTRA FORTE |
R$ 17,38 |
| 29/06/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
CAFE 3 COR 500G
VACUO EXTRA FORTE |
R$ 17,38 |
| 29/06/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
CAFE 3 COR 500G
VACUO EXTRA FORTE |
R$ 17,38 |
| 29/06/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
CAFE 3 COR 500G
VACUO EXTRA FORTE |
R$ 17,38 |
| 29/06/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
CAFE 3 COR 500G
VACUO EXTRA FORTE |
R$ 17,38 |
| 29/06/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
CAFE 3 COR 500G
VACUO EXTRA FORTE |
R$ 17,38 |
| 29/06/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
PRATO DESC 10UN
COPOBRAS 17,5CM BR |
R$ 2,65 |
| 29/06/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
PRATO DESC 10UN
COPOBRAS 17,5CM BR |
R$ 2,65 |
| 29/06/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
PRATO DESC 10UN
COPOBRAS 17,5CM BR |
R$ 2,65 |
| 29/06/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
PRATO DESC 10UN
COPOBRAS 17,5CM BR |
R$ 2,65 |
| 29/06/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
PRATO DESC 10UN
COPOBRAS 17,5CM BR |
R$ 2,65 |
| 29/06/2023 |
NEWTON GABRIEL
DINIZ JUNIOR |
1709371000100 |
AGUA MINERAL 20L |
R$ 110,00 |
| 01/06/2023 |
NEWTON GABRIEL
DINIZ JUNIOR |
1709371000100 |
AGUA MINERAL 20L |
R$ 176,00 |
| 02/06/2023 |
NEWTON GABRIEL
DINIZ JUNIOR |
1709371000100 |
AGUA MINERAL 20L |
R$ 165,00 |
| 29/06/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
GARFO MASTER
SERTPLAST 50UN CRIST |
R$ 9,48 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0506.0027484/2023-40 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PAULO PINTO ALENCAR |
CPF (b):
522.464.696-00 |
DIAMANTINA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/06/2023 |
COMERCIAL GALA LTDA |
42985218000435 |
COPO DESC 200ML COPOBRAS 100UN
TRANSP |
R$ 27,92 |
| 12/06/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N103 MELITTA 30UN |
R$ 20,95 |
| 12/06/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
ACUC CRISTAL
TRYUMPHO 5KG |
R$ 55,44 |
| 12/06/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
CAFE GEMA MINAS
250G |
R$ 194,75 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1528.0044926/2023-37 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RENATO GONCALVES RIBEIRO |
CPF (b):
485.450.406-44 |
ELOI MENDES |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 09/06/2023 |
SUPERMERCADO MARIO ARMANDO LTDA |
11185418000137 |
CAFE EVOLUTTO 500G TRAD |
R$ 14,98 |
| 09/06/2023 |
SUPERMERCADO
MARIO ARMANDO LTDA |
11185418000137 |
CAFE EVOLUTTO
500G TRAD |
R$ 14,98 |
| 09/06/2023 |
SUPERMERCADO
MARIO ARMANDO LTDA |
11185418000137 |
CAFE EVOLUTTO
500G TRAD |
R$ 14,98 |
| 09/06/2023 |
SUPERMERCADO
MARIO ARMANDO LTDA |
11185418000137 |
CAFE EVOLUTTO
500G TRAD |
R$ 14,98 |
| 09/06/2023 |
SUPERMERCADO
MARIO ARMANDO LTDA |
11185418000137 |
FILTRO MELITTA
PAPEL 103 GD 30UN |
R$ 4,10 |
| 09/06/2023 |
SUPERMERCADO
MARIO ARMANDO LTDA |
11185418000137 |
FILTRO MELITTA
PAPEL 103 GD 30UN |
R$ 4,10 |
| 30/06/2023 |
DISTRIBUIDORA DE
GAS E AGUA 2 IRMAOS LTDA - ME |
14201634000117 |
AGUA MINERAL
GALAO 20LTS |
R$ 24,00 |
| 28/06/2023 |
DISTRIBUIDORA DE
GAS E AGUA 2 IRMAOS LTDA - ME |
14201634000117 |
AGUA MINERAL
GALAO 20LTS |
R$ 24,00 |
| 15/06/2023 |
DISTRIBUIDORA DE
GAS E AGUA 2 IRMAOS LTDA - ME |
14201634000117 |
AGUA MINERAL
GALAO 20LTS |
R$ 24,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1194.0057665/2023-12 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ROXANE GRASIELA DOS SANTOS |
CPF (b):
904.401.706-30 |
ESMERALDAS |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/06/2023 |
SUPERMERCADO MONTE BRANCO LTDA |
65317778000174 |
CAFE 3 CORACOES EXTRA FORTE 500
GRS |
R$ 135,84 |
| 30/06/2023 |
SUPERMERCADO
MONTE BRANCO LTDA |
65317778000174 |
COPO DESCARTAVEL
200 ML |
R$ 12,58 |
| 30/06/2023 |
SUPERMERCADO
MONTE BRANCO LTDA |
65317778000174 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 |
R$ 9,58 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1532.0047782/2023-77 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GERALDO MONTEIRO CAMARGO JÚNIOR |
CPF (b):
039.984.746-41 |
ESPINOSA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/06/2023 |
DOUGLAS NUNES RIBEIRO
08875108684 |
23819079000182 |
OUTROS/AGUA MINERAL GL 20LTS |
R$ 36,00 |
| 01/06/2023 |
DOUGLAS NUNES
RIBEIRO 08875108684 |
23819079000182 |
OUTROS/AGUA
MINERAL GL 20LTS |
R$ 24,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1742.0055255/2023-20 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE GONCALVES FERREIRA |
CPF (b):
478.512.446-68 |
FRANCISCO SA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 02/06/2023 |
JAIR CARDOSO PEREIRA - ME |
17020050000133 |
PANO P/CHAO XADEZ |
R$ 22,00 |
| 02/06/2023 |
JAIR CARDOSO
PEREIRA - ME |
17020050000133 |
FILTRO MELITTA
103 |
R$ 15,00 |
| 02/06/2023 |
JAIR CARDOSO
PEREIRA - ME |
17020050000133 |
EBULIDOR 127WATS |
R$ 30,00 |
| 02/06/2023 |
JAIR CARDOSO
PEREIRA - ME |
17020050000133 |
COPO DESCARTAVEL
200 ML |
R$ 24,00 |
| 02/06/2023 |
JAIR CARDOSO
PEREIRA - ME |
17020050000133 |
STARLUX LIMP.
ESPONJA MULTIUSO |
R$ 8,00 |
| 02/06/2023 |
JAIR CARDOSO
PEREIRA - ME |
17020050000133 |
ACUCAR CRISTAL
5KG NUTRISUCAR 5KG |
R$ 171,00 |
| 02/06/2023 |
JAIR CARDOSO
PEREIRA - ME |
17020050000133 |
DETERGENTE LIQ
YPE |
R$ 2,50 |
| 02/06/2023 |
JAIR CARDOSO
PEREIRA - ME |
17020050000133 |
CAFE LETICIA
TRADICIONAL 250G |
R$ 272,00 |
| 02/06/2023 |
JAIR CARDOSO
PEREIRA - ME |
17020050000133 |
COADOR PANO
UNIAO GD CB METAL |
R$ 3,50 |
| 02/06/2023 |
JAIR CARDOSO
PEREIRA - ME |
17020050000133 |
ISQUEIRO BIC
CHAMA MAXI |
R$ 4,50 |
| 02/06/2023 |
JAIR CARDOSO
PEREIRA - ME |
17020050000133 |
CERA BRILHOWAX
AMARELO 850ML |
R$ 27,00 |
| 02/06/2023 |
JAIR CARDOSO
PEREIRA - ME |
17020050000133 |
GARRAFA ALADDIN
COFFEE 1,500 L |
R$ 35,00 |
| 02/06/2023 |
JAIR CARDOSO
PEREIRA - ME |
17020050000133 |
LUVA LATEX DANNY
G |
R$ 5,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1743.0044341/2023-94 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SYLVIA PROVENZALE COSTA |
CPF (b):
261.504.846-53 |
FRUTAL |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/06/2023 |
MAFRE SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE MELITTA VACUO 500GR |
R$ 20,99 |
| 29/06/2023 |
Engemon
Montagens e Mat. Eletricos Eirelli |
5140601000113 |
BLUKIT MECAN
SAID P/CX ACOPL |
R$ 56,64 |
| 29/06/2023 |
Engemon
Montagens e Mat. Eletricos Eirelli |
5140601000113 |
CIPLA ENGATE
FLEX. 60CM 0307 |
R$ 10,94 |
| 05/06/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
COPO
DESC.COPOSUL TNRS 200ML |
R$ 7,99 |
| 05/06/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
COPO
DESC.COPOSUL TNRS 200ML |
R$ 7,99 |
| 05/06/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
COPO
DESC.COPOSUL TNRS 200ML |
R$ 7,99 |
| 27/06/2023 |
JOELINHO
FERRAMENTAS LTDA ME |
9129835000110 |
MANG FILTRO
6,6MM 4,2MMX1,2MM BLUKIT |
R$ 55,00 |
| 05/06/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE MELITTA
TRAD POUCH 500GR |
R$ 20,99 |
| 05/06/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE MELITTA
TRAD POUCH 500GR |
R$ 20,99 |
| 05/06/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE MELITTA
TRAD POUCH 500GR |
R$ 20,99 |
| 05/06/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE MELITTA
TRAD POUCH 500GR |
R$ 20,99 |
| 05/06/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 103 |
R$ 4,99 |
| 05/06/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 103 |
R$ 4,99 |
| 05/06/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 103 |
R$ 4,99 |
| 29/06/2023 |
Engemon
Montagens e Mat. Eletricos Eirelli |
5140601000113 |
BLUKIT ACION SP
CX ACOP.CRO/M |
R$ 36,68 |
| 29/06/2023 |
SOUZA E TEIXEIRA
DE FRUTAL |
9129705000188 |
TELA P/ PINTEIRO
1.50 |
R$ 30,00 |
| 05/06/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
COPO
DESC.TERMOPOT CRISTAL 200ML |
R$ 6,99 |
| 05/06/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
COPO
DESC.TERMOPOT CRISTAL 200ML |
R$ 6,99 |
| 05/06/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 102 |
R$ 4,99 |
| 05/06/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 102 |
R$ 4,99 |
| 05/06/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 102 |
R$ 4,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0513.0047452/2023-22 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANTONIO RODRIGUES DE PINHO |
CPF (b):
558.601.506-44 |
GUANHAES |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 15/06/2023 |
SUPERMERCADO SUL AMERICA LTDA |
65319782000171 |
CAFE JEQUITINHONHA 500GR TRADIC |
R$ 101,88 |
| 15/06/2023 |
SUPERMERCADO SUL
AMERICA LTDA |
65319782000171 |
COPO DESC
ECONOPOT PS 200ML CRISTAL |
R$ 11,60 |
| 15/06/2023 |
SUPERMERCADO SUL
AMERICA LTDA |
65319782000171 |
FILTRO CAFE
MELITTA 103 |
R$ 14,97 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1542.0049247/2023-45 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PATRICIA PINHEIRO TEIXEIRA |
CPF (b):
045.747.896-97 |
GUARANI |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/06/2023 |
SUPERMERCADO MUNDIAL LTDA |
25287863000112 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG |
R$ 56,97 |
| 12/06/2023 |
SUPERMERCADO
MUNDIAL LTDA |
25287863000112 |
AGUA MINERAL
SERRA ALTA 20L |
R$ 17,80 |
| 12/06/2023 |
SUPERMERCADO
MUNDIAL LTDA |
25287863000112 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G |
R$ 215,88 |
| 12/06/2023 |
SUPERMERCADO
MUNDIAL LTDA |
25287863000112 |
GUARD PAPEL BOB
20X23CM COM 10 |
R$ 4,50 |
| 12/06/2023 |
SUPERMERCADO
MUNDIAL LTDA |
25287863000112 |
TOALHA PAPEL BOB
20X22 60UN |
R$ 6,69 |
| 12/06/2023 |
SUPERMERCADO
MUNDIAL LTDA |
25287863000112 |
COPO DESC
COPOFLEX 200ML |
R$ 17,07 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1543.0066181/2023-70 |
|
|
| SUPRIDO
(a): EURIPEDES JOSUE PERES |
CPF (b):
932.047.796-53 |
IBIA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/06/2023 |
SUPERMERCADO BAIRRO ALTO IMP E
EXP LTDA |
70973037000262 |
CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL 500G |
R$ 37,96 |
| 20/06/2023 |
SUPERMERCADO
BAIRRO ALTO IMP E EXP LTDA |
70973037000262 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 2K |
R$ 8,98 |
| 20/06/2023 |
SUPERMERCADO
BAIRRO ALTO IMP E EXP LTDA |
70973037000262 |
FILTRO CAFE UTAM
103 |
R$ 6,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1544.0072086/2023-88 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RENATA DA SILVA CANUTO RODRIGUES |
CPF (b):
050.153.486-57 |
IBIRACI |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/06/2023 |
RAQUEL APARECIDA HAKIME &
CIA LTDA |
23953607000191 |
ADOCANTE EM PO ZERO CAL
ASPARTAME C/50 |
R$ 29,94 |
| 29/06/2023 |
RAQUEL APARECIDA
HAKIME & CIA LTDA |
23953607000191 |
CAFE FINA TORRA
GOURMET 500 |
R$ 128,70 |
| 29/06/2023 |
RAQUEL APARECIDA
HAKIME & CIA LTDA |
23953607000191 |
CHA DE CAPIM
CIDREIRA LEAO 20 |
R$ 15,16 |
| 29/06/2023 |
RAQUEL APARECIDA
HAKIME & CIA LTDA |
23953607000191 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 |
R$ 14,60 |
| 29/06/2023 |
RAQUEL APARECIDA
HAKIME & CIA LTDA |
23953607000191 |
ACUCAR CRISTAL
5KG |
R$ 38,80 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0929.0040994/2023-47 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUIZ ABEILARD DOS ANJOS |
CPF (b):
535.201.576-91 |
ITABIRA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 01/06/2023 |
(36)CEMA CENTRAL MINEIRA
ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
CAFE TRAD 3 CORACOES PC 500G |
R$ 154,80 |
| 28/06/2023 |
(36)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
CAFE TRAD 3
CORACOES PC 500G |
R$ 149,80 |
| 16/06/2023 |
CUSTODIO
FERREIRA COMERCIO DE GAS LTDA |
23359962000137 |
PROD ACAB 13KG
ONU 1075 GLP 2.1 AL |
R$ 118,00 |
| 23/06/2023 |
DISMACON
DISTRIB. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
19154236000100 |
KIT FACIL
P/TORN. N.03 61004 |
R$ 29,90 |
| 28/06/2023 |
(36)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 30UN |
R$ 19,08 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1218.0059235/2023-39 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ROBERTA LINO DE SOUZA MACIEL |
CPF (b):
013.835.296-80 |
ITABIRITO |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/06/2023 |
DMA Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30 |
R$ 4,38 |
| 26/06/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C/30 |
R$ 4,38 |
| 26/06/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C/30 |
R$ 4,38 |
| 26/06/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C/30 |
R$ 4,38 |
| 26/06/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C/30 |
R$ 4,38 |
| 01/06/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C/30 |
R$ 4,28 |
| 01/06/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
GF.TER.TERMOLAR
2700 UN |
R$ 48,90 |
| 26/06/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
CAFE 3 CORACOES
VAC 500G |
R$ 16,98 |
| 26/06/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
CAFE 3 CORACOES
VAC 500G |
R$ 16,98 |
| 26/06/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
CAFE 3 CORACOES
VAC 500G |
R$ 16,98 |
| 26/06/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
CAFE 3 CORACOES
VAC 500G |
R$ 16,98 |
| 26/06/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
CAFE 3 CORACOES
VAC 500G |
R$ 16,98 |
| 26/06/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
CAFE 3 CORACOES
VAC 500G |
R$ 16,98 |
| 26/06/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
CAFE 3 CORACOES
VAC 500G |
R$ 16,98 |
| 26/06/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
CAFE 3 CORACOES
VAC 500G |
R$ 16,98 |
| 26/06/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
CAFE 3 CORACOES
VAC 500G |
R$ 16,98 |
| 26/06/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
CAFE 3 CORACOES
VAC 500G |
R$ 16,98 |
| 26/06/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
CAFE 3 CORACOES
VAC 500G |
R$ 16,98 |
| 26/06/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
CAFE 3 CORACOES
VAC 500G |
R$ 16,98 |
| 01/06/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
COPO DESC COPOB
PP BCO C/100 300ML |
R$ 16,98 |
| 01/06/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
COPO DESC COPOB
PP BCO C/100 300ML |
R$ 16,98 |
| 26/06/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
PILHA RAYOVAC
AMARELINHA PALITO AAA C/4 |
R$ 13,80 |
| 26/06/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
PILHA RAYOVAC
AMARELINHA PALITO AAA C/4 |
R$ 13,80 |
| 01/06/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
CHA MATE REAL
250G PT |
R$ 8,38 |
| 26/06/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
ACUCAR CRISTAL
LACUCAR 5KG |
R$ 16,98 |
| 26/06/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
ADOCANTE
LIQ.ZERO CAL SUCRALOSE 100ML |
R$ 13,80 |
| 26/06/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
ADOCANTE
LIQ.ZERO CAL SUCRALOSE 100ML |
R$ 13,80 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1762.0041349/2023-83 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CARLA MATILDE GUIMARAES DE OLIVEIRA |
CPF (b):
039.954.286-81 |
ITAJUBA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/06/2023 |
SUPERMERCADO PILAR LTDA |
65212607000180 |
ADOC.ZERO CAL 200ML |
R$ 45,96 |
| 28/06/2023 |
SUPERMERCADO
PILAR LTDA |
65212607000180 |
CAFE EVOLUTTO EX
FORTE 500GR |
R$ 194,85 |
| 28/06/2023 |
SUPERMERCADO
PILAR LTDA |
65212607000180 |
GUARD.SANTEPEL
23X23 |
R$ 33,75 |
| 28/06/2023 |
SUPERMERCADO
PILAR LTDA |
65212607000180 |
FOSFORO PINHEIRO
C/10UN. |
R$ 8,50 |
| 28/06/2023 |
SUPERMERCADO
PILAR LTDA |
65212607000180 |
PEDRA
SANIT.MOGIL.DIA A DIA |
R$ 90,00 |
| 28/06/2023 |
SUPERMERCADO
PILAR LTDA |
65212607000180 |
AC.CRISTAL MINAS
5KG |
R$ 33,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1554.0055292/2023-95 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VENER DUARTE DE ARAUJO |
CPF (b):
947.898.276-15 |
ITAPAGIPE |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/06/2023 |
COMERCIAL DE ALIMENTOS MALUF
LTDA |
64222375000189 |
BALA CHITA ORIGINAL 500G |
R$ 9,20 |
| 14/06/2023 |
COMERCIAL DE
ALIMENTOS MALUF LTDA |
64222375000189 |
COPO DESC.
COPOBRAS TRANS. 100UN 200ML |
R$ 7,50 |
| 14/06/2023 |
COMERCIAL DE
ALIMENTOS MALUF LTDA |
64222375000189 |
BALA FREEGELLS
MIX SABORES 584G |
R$ 10,50 |
| 14/06/2023 |
COMERCIAL DE
ALIMENTOS MALUF LTDA |
64222375000189 |
GUARDANAPO SMART
19,5X19,5 CM |
R$ 1,90 |
| 14/06/2023 |
COMERCIAL DE
ALIMENTOS MALUF LTDA |
64222375000189 |
GUARDANAPO SMART
19,5X19,5 CM |
R$ 1,90 |
| 14/06/2023 |
COMERCIAL DE
ALIMENTOS MALUF LTDA |
64222375000189 |
BISC. ROSQUINHA
COCO MABEL 500G |
R$ 28,80 |
| 14/06/2023 |
COMERCIAL DE
ALIMENTOS MALUF LTDA |
64222375000189 |
BISC. SALGADO
SORTIDOS MARILAN 400G |
R$ 10,99 |
| 14/06/2023 |
COMERCIAL DE
ALIMENTOS MALUF LTDA |
64222375000189 |
CAFE XORORO
EXTRA FORTE 500GR |
R$ 77,94 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4587.0042777/2023-50 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MATHEUS NOGUEIRA TEIXEIRA |
CPF (b):
086.371.086-79 |
ITAUNA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/06/2023 |
LARA ELETROFERRAGENS LTDA |
21254123000129 |
PETRA PLACA 2X4 1 MODULO VERT
MECTRONIC 82001V |
R$ 4,40 |
| 15/06/2023 |
GASMINAS LTDA |
3660219000105 |
GLP
ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG SUPERGASBRAS |
R$ 112,00 |
| 30/06/2023 |
LARA
ELETROFERRAGENS LTDA |
21254123000129 |
LAMPADA LED
TUBULAR 18W 6500K GLASS BIV G13 KIAN 120CM |
R$ 62,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1774.0040007/2023-53 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FABRICIO BERNARDES DE OLIVEIRA |
CPF (b):
060.288.956-10 |
ITURAMA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/06/2023 |
Bernardes e Malheiros LTDA |
3140072000122 |
CAFE TIJUCANO ALM. PCTE 500 G |
R$ 199,80 |
| 14/06/2023 |
Bernardes e
Malheiros LTDA |
3140072000122 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30 UN |
R$ 53,90 |
| 14/06/2023 |
Bernardes e
Malheiros LTDA |
3140072000122 |
CHA MATTE LEAO
250 G |
R$ 17,38 |
| 14/06/2023 |
Bernardes e
Malheiros LTDA |
3140072000122 |
CAFE TIJUCANO
ALM. PCTE 500 G |
R$ 169,80 |
| 14/06/2023 |
Papelaria Delta
LTDA |
26259481000148 |
LIVRO ATAS 200
FL |
R$ 38,00 |
| 27/06/2023 |
Bernardes e
Malheiros LTDA |
3140072000122 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5 KG |
R$ 17,98 |
| 14/06/2023 |
Bernardes e
Malheiros LTDA |
3140072000122 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5 KG |
R$ 41,18 |
| 14/06/2023 |
Bernardes e
Malheiros LTDA |
3140072000122 |
COPO DESC.
COPOBRAS 180 ML TRANSPARENTE |
R$ 16,78 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1556.0066957/2023-69 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ELIZABETH COIMBRA FELIX |
CPF (b):
683.577.026-00 |
JABOTICATUBAS |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 15/06/2023 |
LAIS DOS SANTOS MOREIRA
08929012680 |
38476569000109 |
OUTROS/CJ MANTIMENTOS COM 5
PECAS ERCA PLAST |
R$ 55,99 |
| 15/06/2023 |
LAIS DOS SANTOS
MOREIRA 08929012680 |
38476569000109 |
OUTROS/GARRAFA
TERMICA 1 LITRO UNITERMI |
R$ 48,99 |
| 15/06/2023 |
LAIS DOS SANTOS
MOREIRA 08929012680 |
38476569000109 |
OUTROS/PORTA
TALHERES DE GAVETA NITRON |
R$ 22,90 |
| 15/06/2023 |
LAIS DOS SANTOS
MOREIRA 08929012680 |
38476569000109 |
OUTROS/ESCORREDOR
DE LOUCA PLASTICO NITRON |
R$ 27,99 |
| 15/06/2023 |
LAIS DOS SANTOS
MOREIRA 08929012680 |
38476569000109 |
OUTROS/JOGO DE
COPOS NADIR |
R$ 42,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1557.0052804/2023-05 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ALESSANDRA HORTA DIAS DE OLIVEIRA |
CPF (b):
123.467.276-60 |
JACINTO |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/06/2023 |
FIFI GAS LTDA |
46381787000180 |
ONU 1075 GLP 2.1 - 13KG QUANT.
LTDA. - PESO BRUTO TOTAL 26 KG |
R$ 120,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1234.0042198/2023-18 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIA LADEIA PEREIRA |
CPF (b):
055.185.436-70 |
JANAUBA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/06/2023 |
JG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA |
25667502000100 |
CAP PVC SOLD 20MM PLASTUBOS |
R$ 1,00 |
| 26/06/2023 |
CORDEIRO E PORTO
LTDA |
14847468000120 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG-UN |
R$ 59,97 |
| 06/06/2023 |
JG ELETRICA E
HIDRAULICA LTDA |
25667502000100 |
LUVA PVC CORRER
SOLD 60MM PLASTUBOS |
R$ 33,50 |
| 26/06/2023 |
CORDEIRO E PORTO
LTDA |
14847468000120 |
CAFE TRES
CORACOES EXTRA FORTE 500G-UN |
R$ 215,88 |
| 06/06/2023 |
JG ELETRICA E
HIDRAULICA LTDA |
25667502000100 |
LUVA PVC SOLD
60MM PLASTUBOS |
R$ 10,00 |
| 06/06/2023 |
JG ELETRICA E
HIDRAULICA LTDA |
25667502000100 |
ADESIVO 075 GR
PLASTUBOS |
R$ 5,60 |
| 22/06/2023 |
DEUSDETE
FERREIRA |
80294103600 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 286,85 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1781.0040311/2023-82 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RONNIE PETERSON TEIXEIRA |
CPF (b):
843.736.446-91 |
JANUARIA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/06/2023 |
EULO DA SILVA LIMA LTDA |
49682197000185 |
CAFE LETICIA 250G TRADIC |
R$ 127,84 |
| 29/06/2023 |
EULO DA SILVA
LIMA LTDA |
49682197000185 |
COPO DESC
TOTALPLAST 200ML TRANSP |
R$ 33,20 |
| 07/06/2023 |
EULO DA SILVA
LIMA LTDA |
49682197000185 |
COADOR
LUAP/CONQUISTA N14 CABO MAD |
R$ 9,39 |
| 07/06/2023 |
EULO DA SILVA
LIMA LTDA |
49682197000185 |
COPO DESC
TOTALPLAST 200ML TRANSP |
R$ 42,45 |
| 29/06/2023 |
EULO DA SILVA
LIMA LTDA |
49682197000185 |
CAFE LETICIA
250G EXTRA FORTE |
R$ 119,68 |
| 07/06/2023 |
EULO DA SILVA
LIMA LTDA |
49682197000185 |
ACUCAR DELTA 5KG |
R$ 17,98 |
| 29/06/2023 |
JOAO BIAPINO DE
CASTRO |
13119594000104 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 50,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1236.0050501/2023-71 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SONIA DA SILVA MARTINS GOMES |
CPF (b):
058.904.276-95 |
JEQUERI |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 01/06/2023 |
CARAPINA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
LTDA |
9026195000113 |
ADAPTADORPARA TOMADA 10A/20A |
R$ 24,00 |
| 22/06/2023 |
COMERCIAL MILENA
BRANDAO LTDA |
23332372000110 |
GARRAFA TERMICA
ALADIN CONTINE |
R$ 39,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1783.0036646/2023-67 |
|
|
| SUPRIDO
(a): DULCINEIA ANDRE DE SOUZA |
CPF (b):
839.892.346-68 |
JEQUITINHONHA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/06/2023 |
ANTONIO E BARBOSA LTDA |
1764685000105 |
CAFE TAIOBEIRAS TRADICIONAL 250G |
R$ 87,50 |
| 21/06/2023 |
ANEVAL DE MELO
BARBOSA - ME |
86565330000140 |
KIAN LAMPADA LED
GLOBE BR 40W BIVOLT BASE E-27 |
R$ 37,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0658.0038288/2023-59 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ARILSON ALEXANDRE MARTINS MAGALHAES |
CPF (b):
005.096.656-16 |
JOAO MONLEVADE |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/06/2023 |
ORGANIZACAO DE CEREAIS MONLEVADE
LTDA |
18107045000206 |
CAFE MELITTA PCT 500G TRAD UN 1,0 |
R$ 89,94 |
| 13/06/2023 |
ORGANIZACAO DE
CEREAIS MONLEVADE LTDA |
18107045000206 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN UN 1,0 |
R$ 20,94 |
| 13/06/2023 |
ORGANIZACAO DE
CEREAIS MONLEVADE LTDA |
18107045000206 |
CAFE MELITTA PCT
500G EXTR FORTE UN 1,0 |
R$ 89,94 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1791.0073017/2023-55 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FABIANA STOCKLER LEITE |
CPF (b):
011.758.106-22 |
LAJINHA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 15/06/2023 |
OLIVEIRA E CARLOS SUPERMERCADOS
LTDA |
35257885000193 |
COPO DESC.COPOPLAST 200ML 100UN |
R$ 29,96 |
| 15/06/2023 |
OLIVEIRA E
CARLOS SUPERMERCADOS LTDA |
35257885000193 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 189,90 |
| 23/06/2023 |
OLIVEIRA E
CARLOS SUPERMERCADOS LTDA |
35257885000193 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 C 30UN |
R$ 62,90 |
| 15/06/2023 |
OLIVEIRA E
CARLOS SUPERMERCADOS LTDA |
35257885000193 |
COPO
DESC.COPOBRAS 200ML 100UN TRANSP |
R$ 15,98 |
| 15/06/2023 |
OLIVEIRA E
CARLOS SUPERMERCADOS LTDA |
35257885000193 |
ACUCAR CRISTAL
5K |
R$ 17,99 |
| 23/06/2023 |
INFOGAMES
INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA |
7153812000116 |
CABO PARA
TELEFONE |
R$ 17,00 |
| 15/06/2023 |
OLIVEIRA E
CARLOS SUPERMERCADOS LTDA |
35257885000193 |
PRATO DESC.SABOR
18CM 10UN REF |
R$ 6,78 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1793.0040239/2023-03 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE ANTONIO HIPOLITO VARGAS |
CPF (b):
193.794.557-04 |
LEOPOLDINA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A |
17745613003508 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 2KG |
R$ 7,99 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003508 |
CAFE EVOLUTTO
POUCH 500G TRAD |
R$ 161,88 |
| 01/06/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003508 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 17,98 |
| 01/06/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003508 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 11,67 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003508 |
ACUCAR CRISTAL
CORURIPE 5KG |
R$ 17,49 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003508 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 11,67 |
| 28/06/2023 |
COMERCIAL HF
LTDA - ME |
4395476000120 |
AGUA MINERAL
GALAO 20L SOLEDADE |
R$ 110,00 |
| 01/06/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003508 |
CAFE EVOLUTTO
POUCH 500G TRAD |
R$ 139,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1257.0042762/2023-62 |
|
|
| SUPRIDO
(a): EDSON GARCIA |
CPF (b):
073.128.046-67 |
MACHADO |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/06/2023 |
LIG COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS |
12964234000138 |
LAMPADA LED TUBOLAR 1,20MT 18W
AVANT |
R$ 68,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1566.0043570/2023-92 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOAO EVANGELISTA FERREIRA GUEDES |
CPF (b):
025.816.236-83 |
MALACACHETA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 09/06/2023 |
JPB EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP |
13855422000190 |
COADOR DE PAPEL GRANDE 103
MELITTA C/ 30 |
R$ 4,95 |
| 09/06/2023 |
JPB
EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP |
13855422000190 |
COADOR DE PAPEL
GRANDE 103 MELITTA C/ 30 |
R$ 4,95 |
| 09/06/2023 |
JPB
EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP |
13855422000190 |
CAFE
JEQUITINHONHA EXTRA FORTE 500G |
R$ 63,60 |
| 09/06/2023 |
JPB
EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP |
13855422000190 |
ACUCAR ALVINHO
PCT 5KG |
R$ 15,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1799.0039202/2023-73 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ROGERIA SOUZA CICCARINI |
CPF (b):
043.738.506-07 |
MANHUACU |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/06/2023 |
SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
ACUCAR CRISTAL ALVINHO 5KG |
R$ 14,99 |
| 21/06/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
ACUCAR CRISTAL
ALVINHO 5KG |
R$ 14,99 |
| 21/06/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM VACUO 500G EST. REAL |
R$ 19,99 |
| 21/06/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM VACUO 500G EST. REAL |
R$ 19,99 |
| 21/06/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM VACUO 500G EST. REAL |
R$ 19,99 |
| 21/06/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM VACUO 500G EST. REAL |
R$ 19,99 |
| 21/06/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM VACUO 500G EST. REAL |
R$ 19,99 |
| 21/06/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM VACUO 500G EST. REAL |
R$ 19,99 |
| 21/06/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM VACUO 500G EST. REAL |
R$ 19,99 |
| 21/06/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM VACUO 500G EST. REAL |
R$ 19,99 |
| 21/06/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM VACUO 500G EST. REAL |
R$ 19,99 |
| 21/06/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM VACUO 500G EST. REAL |
R$ 19,99 |
| 21/06/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM VACUO 500G EST. REAL |
R$ 19,99 |
| 21/06/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM VACUO 500G EST. REAL |
R$ 19,99 |
| 21/06/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM VACUO 500G EST. REAL |
R$ 19,99 |
| 21/06/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM VACUO 500G EST. REAL |
R$ 19,99 |
| 21/06/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN 30UN |
R$ 4,49 |
| 21/06/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN 30UN |
R$ 4,49 |
| 21/06/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC 200ML
COPOZAN 100UN TRANSP. |
R$ 7,99 |
| 21/06/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC 200ML
COPOZAN 100UN TRANSP. |
R$ 7,99 |
| 21/06/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC 200ML
COPOZAN 100UN TRANSP. |
R$ 7,99 |
| 21/06/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC 200ML
COPOZAN 100UN TRANSP. |
R$ 7,99 |
| 21/06/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC 200ML
COPOZAN 100UN TRANSP. |
R$ 7,99 |
| 21/06/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC 200ML
COPOZAN 100UN TRANSP. |
R$ 7,99 |
| 21/06/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO MAXIM
PEQUENO 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 21/06/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO MAXIM
PEQUENO 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 21/06/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO MAXIM
PEQUENO 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 21/06/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO MAXIM
PEQUENO 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 21/06/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO MAXIM
PEQUENO 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0548.0046919/2023-17 |
|
|
| SUPRIDO
(a): BRUNA NATTANY DE LIMA |
CPF (b):
081.255.806-54 |
MANTENA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/06/2023 |
COMERCIAL CEZAR ALMEIDA LTDA |
38469706000170 |
CAFE PILAO 500 GR TRADICIONAL |
R$ 143,94 |
| 28/06/2023 |
COMERCIAL CEZAR
ALMEIDA LTDA |
38469706000170 |
COADOR CAFE CCA
CABO MADEIRA |
R$ 5,99 |
| 28/06/2023 |
COMERCIAL CEZAR
ALMEIDA LTDA |
38469706000170 |
ACUCAR CRISTAL
PURO DOCE 5 KG |
R$ 19,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1803.0036903/2023-06 |
|
|
| SUPRIDO
(a): BEATRIZ PAULA SOUSA RAMOS |
CPF (b):
852.862.736-53 |
MARIANA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 02/06/2023 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
GARRAFA TERM.LUMINA INOX.GLT 1L
UN |
R$ 84,90 |
| 02/06/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
CAFE MELITTA
TRAD.ALMOFADA 500G PT |
R$ 127,20 |
| 02/06/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
COPO
DESC.COPOBRAS BCO.200ML UN |
R$ 34,00 |
| 02/06/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
GUARD.MILI
30X29.5CM PT |
R$ 8,10 |
| 02/06/2023 |
PH AGUA QUENTE
COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME |
10189935000111 |
TORNEIRA P/PIA
1158 C23 18CM C/ BICO SOCRAM |
R$ 47,00 |
| 02/06/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 103 PT |
R$ 15,80 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1571.0048623/2023-65 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JANETE TEIXEIRA NEVES NOVAIS |
CPF (b):
991.085.936-04 |
MESQUITA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 23/06/2023 |
SUPERMERCADO R. AMARAL EIRELI ME |
16738171000152 |
AGUA MINERAL 20 LITROS |
R$ 160,00 |
| 23/06/2023 |
SUPERMERCADO R.
AMARAL EIRELI ME |
16738171000152 |
CAFE 3 CORACOES
EXTRA FORTE 500GE INT |
R$ 120,00 |
| 23/06/2023 |
DISTRIBUIDORA
AMARAL E COSTA |
14360091000180 |
GAS DE COZINHA |
R$ 120,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1814.0056005/2023-30 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOAO BATISTA DE ASSUNCAO |
CPF (b):
506.548.026-53 |
MIRADOURO |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/06/2023 |
ANTONIO JOSE DE ANDRADE CPF
523.005.366-68 |
11314870000151 |
FECHADURA P PORTA DE V/A LINHA
BLINDEX NFOSCA |
R$ 150,00 |
| 13/06/2023 |
SUPERMERCADO
CENTRAL DE MIRADOURO LTDA |
4707277000100 |
CAFE PILAO A
VACUO 500GR UN 1,0 |
R$ 39,80 |
| 16/06/2023 |
SUPERMERCADO
CENTRAL DE MIRADOURO LTDA |
4707277000100 |
LEITE EM PO INST
PIRACANJUBA 400G UN 1,0 |
R$ 17,90 |
| 13/06/2023 |
SUPERMERCADO
CENTRAL DE MIRADOURO LTDA |
4707277000100 |
CAFE PILAO A
VACUO 500GR UN 1,0 |
R$ 139,90 |
| 15/06/2023 |
AVANTE MATERIAL
ELETRICO LTDA |
25204981000110 |
FILTRO LINHA 5
TOMADAS MG-3001 13790 MARGIRIUS |
R$ 44,00 |
| 13/06/2023 |
SUPERMERCADO
CENTRAL DE MIRADOURO LTDA |
4707277000100 |
CANECAO OLIVEIRA
EXTRAFLON N12 UN 1,0 |
R$ 37,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1815.0043004/2023-96 |
|
|
| SUPRIDO
(a): WENDERSON CARLOS GONCALVES ALMEIDA |
CPF (b):
042.184.946-06 |
MIRAI |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/06/2023 |
IRMAOS PEDROSA LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
FILTRO PERMANENTE 103 2 IRMAOS |
R$ 4,99 |
| 05/06/2023 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
UBARI MANTEIGA
200G |
R$ 23,98 |
| 05/06/2023 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
BISC BAUD
TORRADA SALGADA 160G 142G |
R$ 23,96 |
| 27/06/2023 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
PIRACANJUBA
LEITE PO INTEG INST 400GR |
R$ 41,97 |
| 05/06/2023 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
BISC PIRAQUE
AGUA GERGELIM 200G 240G |
R$ 33,95 |
| 27/06/2023 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
BISC BAUD
TORRADA INTEGRAL 160G 142G |
R$ 23,96 |
| 05/06/2023 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
LAMPADA ULTRALUZ
LED BULB 15W 6500K |
R$ 32,97 |
| 27/06/2023 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
ESCOVA ROUPA
PLAST OVAL 2 IRMAOS |
R$ 4,99 |
| 05/06/2023 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
BISC BARBIERI
SEQUILHOS LEITE 500G |
R$ 19,78 |
| 05/06/2023 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
COPO DESC
TOTALPLAST TRANSP 200ML |
R$ 7,49 |
| 27/06/2023 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
BISC BARBIERI
SEQUILHOS COCO 500G |
R$ 19,78 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1818.0069560/2023-63 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLAUDIA MICHELLE DIAS MUNIZ BALEEIRO |
CPF (b):
035.504.026-35 |
MONTE AZUL |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/06/2023 |
MARIA APARECIDA ANT. SOUZA G.
PEREIRA |
41703539000194 |
ACUCAR 5Kg |
R$ 214,90 |
| 28/06/2023 |
MARIA APARECIDA
ANT. SOUZA G. PEREIRA |
41703539000194 |
CAFE TORRADO E
MOIDO 250G |
R$ 212,25 |
| 28/06/2023 |
MARIA APARECIDA
ANT. SOUZA G. PEREIRA |
41703539000194 |
COPO DESCARTAVEL
200ML PCT C/100UN |
R$ 39,92 |
| 28/06/2023 |
MARIA APARECIDA
ANT. SOUZA G. PEREIRA |
41703539000194 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 234,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1820.0042556/2023-89 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANA CLAUDIA DA COSTA NEVES |
CPF (b):
006.135.856-82 |
MONTE CARMELO |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/06/2023 |
ARIANE FATIMA PENA AMARAL |
45158464000169 |
AGUA MINERAL GALAO 20L |
R$ 240,00 |
| 12/06/2023 |
SUPERMERCADO
MONTE UM LTDA |
14279256000194 |
COPO DESCARTAVEL
COPOFLEX 200ML |
R$ 19,47 |
| 12/06/2023 |
SUPERMERCADO
MONTE UM LTDA |
14279256000194 |
ACUCAR DELTA 5KG |
R$ 33,98 |
| 12/06/2023 |
SUPERMERCADO
MONTE UM LTDA |
14279256000194 |
GUARDANAPOS BOB |
R$ 9,96 |
| 12/06/2023 |
R J BAIARDI CAFE
EPP |
5724542000120 |
CAFe TORRADO E
MOiDO MARCA AFRIKA 500 GRS |
R$ 192,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1824.0031901/2023-12 |
|
|
| SUPRIDO
(a): NILTON DOMINGOS DA SILVA |
CPF (b):
995.028.876-20 |
MURIAE |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/06/2023 |
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
CAFE MELITTA 500G *TRAD |
R$ 1.203,04 |
| 06/06/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
CAFE MELITTA
500G EXT FORT |
R$ 329,60 |
| 06/06/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 52,77 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
BISC LEITE
MALTADO PIRAQUE COBERTO 80G |
R$ 36,90 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
BISC RECH
BAUDUCCO 140G BAUNILHA |
R$ 6,57 |
| 06/06/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
GUARDANAPO MILI
30,0X29,5CM C/50 |
R$ 107,30 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
BISC WAFER
BAUDUCCO 140G TRIP/CHOC |
R$ 9,87 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
BISC RECH DANIX
130G *CHOCOLATE |
R$ 20,23 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
BISC MAIZENA
PIRAQUE 200G * |
R$ 69,00 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
COOKIES BAUDUCCO
96/100G *ORIGINAL |
R$ 17,16 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
MILHO PIPOCA
FARTURA 500G |
R$ 32,13 |
| 06/06/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
COPO DESC
COPOPLAST 180ML C/100 TR |
R$ 38,90 |
| 06/06/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
COPO DESC
COPOPLAST 200ML C100 TR |
R$ 59,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0419.0043356/2023-86 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUCELIA GOMES PEREIRA FREITAS |
CPF (b):
035.913.846-23 |
NANUQUE |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/06/2023 |
MAIA E BARBOSA LTDA |
2317904000170 |
AGUA 20 L |
R$ 144,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1587.0042657/2023-81 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CAROLINA ZAKHIA NARDELLI RODRIGUES |
CPF (b):
088.736.496-96 |
NEPOMUCENO |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/06/2023 |
REI GAS COMERCIO DE GAS LTDA |
86456753000121 |
AGUA MINERAL BAVIERA 20 L |
R$ 20,00 |
| 30/06/2023 |
REI GAS COMERCIO
DE GAS LTDA |
86456753000121 |
AGUA MINERAL
BAVIERA 20 L |
R$ 20,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1830.0039624/2023-48 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GILSON DA CUNHA COSTA |
CPF (b):
964.383.206-68 |
NOVA LIMA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/06/2023 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A |
4641376005600 |
CAFE BH TRAD.500G PT |
R$ 143,76 |
| 22/06/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376005600 |
COPO
DESC.COPOBEL TRANSP.200ML PT |
R$ 32,50 |
| 22/06/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376005600 |
CHA MATTE LEAO
250G PT |
R$ 63,84 |
| 22/06/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376005600 |
FOSFORO PARANA
FAMILIA PT |
R$ 3,90 |
| 02/06/2023 |
Disk gas
comercio LTDA ME |
19749997000105 |
GAS DE COZINHA
(GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJOES P-13 |
R$ 105,00 |
| 22/06/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376005600 |
ACUCAR
CRIST.CRISTAL DE MINAS 5KG PT |
R$ 67,96 |
| 22/06/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376005600 |
FILTRO CAFE
PAPEL UTAM 103 C/30 PT |
R$ 32,88 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1449.0042038/2023-46 |
|
|
| SUPRIDO
(a): WILIANE MARIA RESENDE NAVES |
CPF (b):
049.781.276-29 |
NOVA PONTE |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 23/06/2023 |
LR SUPERMERCADO LTDA |
8223226000163 |
CAFE CAJUBA 500G |
R$ 159,52 |
| 30/06/2023 |
LR SUPERMERCADO
LTDA |
8223226000163 |
CHA MATTE LEAO
250G |
R$ 9,84 |
| 23/06/2023 |
LR SUPERMERCADO
LTDA |
8223226000163 |
GUARDANAPO SMART
29,5X29,5 50FL |
R$ 4,39 |
| 23/06/2023 |
LR SUPERMERCADO
LTDA |
8223226000163 |
GUARDANAPO SMART
29,5X29,5 50FL |
R$ 4,39 |
| 30/06/2023 |
LR SUPERMERCADO
LTDA |
8223226000163 |
ACUCAR DELTA 5KG |
R$ 17,89 |
| 23/06/2023 |
LR SUPERMERCADO
LTDA |
8223226000163 |
DESINF PURIF AR
GLADE L IMF 360ML |
R$ 13,89 |
| 23/06/2023 |
LR SUPERMERCADO
LTDA |
8223226000163 |
CHA MATTE LEAO
250G |
R$ 9,84 |
| 23/06/2023 |
LR SUPERMERCADO
LTDA |
8223226000163 |
ACUCAR DELTA 5KG |
R$ 16,51 |
| 30/06/2023 |
LR SUPERMERCADO
LTDA |
8223226000163 |
CAFE CAJUBA 500G |
R$ 19,94 |
| 23/06/2023 |
LR SUPERMERCADO
LTDA |
8223226000163 |
PURIF GLADE AR B
P FRUTAS 360ML |
R$ 13,89 |
| 23/06/2023 |
LR SUPERMERCADO
LTDA |
8223226000163 |
CHA MATTE LEAO
250G |
R$ 49,20 |
| 23/06/2023 |
LR SUPERMERCADO
LTDA |
8223226000163 |
FILTRO PAPEL
CAJUBA 103 30X1 |
R$ 63,12 |
| 30/06/2023 |
LR SUPERMERCADO
LTDA |
8223226000163 |
CHA MATTE LEAO
250G |
R$ 29,52 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4805.0059548/2023-57 |
|
|
| SUPRIDO
(a): STELLA DE OLIVEIRA SARAIVA |
CPF (b):
069.341.136-83 |
OLIVEIRA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 02/06/2023 |
ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A |
4149637002734 |
FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 C/30 |
R$ 9,38 |
| 02/06/2023 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637002734 |
COPO DESC
TERMOPOT 50ML C/100 |
R$ 3,89 |
| 29/06/2023 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637002734 |
CAFE PO 3
CORACOES 500G EXTRA FORTE |
R$ 135,84 |
| 02/06/2023 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637002734 |
CAFE PO FORT
500G |
R$ 419,40 |
| 29/06/2023 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637002734 |
CAFE BARAO 500G
EXTRA FORTE |
R$ 31,96 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1294.0076308/2023-36 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RENATA HUBNER SIMOES DE LISBOA |
CPF (b):
075.065.496-11 |
OURO BRANCO |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/06/2023 |
Supermercado Comax LTDA |
2605397000170 |
BISC AYMORE WAFER CHOCOLATE 105G |
R$ 36,60 |
| 26/06/2023 |
Supermercado
Comax LTDA |
2605397000170 |
CAFE TRES
CORACOES TRAD 500G |
R$ 383,52 |
| 26/06/2023 |
Supermercado
Comax LTDA |
2605397000170 |
BISC AYMORE
MARIA 185G |
R$ 77,00 |
| 26/06/2023 |
Supermercado
Comax LTDA |
2605397000170 |
ACUCAR CRISTAL
MINAS 5KG |
R$ 33,96 |
| 26/06/2023 |
Supermercado
Comax LTDA |
2605397000170 |
BISC AYMORE
SALPET 200G |
R$ 62,05 |
| 26/06/2023 |
Supermercado
Comax LTDA |
2605397000170 |
FILTRO MELITTA
AROMA MAX 102 |
R$ 69,60 |
| 26/06/2023 |
Supermercado
Comax LTDA |
2605397000170 |
BISC AYMORE
CREAM CRACKER 164G |
R$ 36,14 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1299.0047257/2023-93 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GUSTAVO GOMES FREIRE |
CPF (b):
049.840.816-78 |
OURO PRETO |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/06/2023 |
COOP DE CONSUMO MOR DA REG
INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL BRIGITA 103 C30 |
R$ 3,97 |
| 22/06/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
BRIGITA 103 C30 |
R$ 3,97 |
| 22/06/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
BRIGITA 103 C30 |
R$ 3,97 |
| 22/06/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
BRIGITA 103 C30 |
R$ 3,97 |
| 15/06/2023 |
MAURILIO JOSE DE
MATOS |
25368663000194 |
RALINHO INOX
THOMPSON 3 1/2X1 1/2 VAL. AMER. |
R$ 5,00 |
| 15/06/2023 |
MAURILIO JOSE DE
MATOS |
25368663000194 |
MANGUEIRA KIT
JARDIM ACQUAFLEX CRISTAL 15M |
R$ 52,00 |
| 22/06/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 15,98 |
| 22/06/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 15,98 |
| 22/06/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 15,98 |
| 22/06/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 15,98 |
| 22/06/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 15,98 |
| 22/06/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 15,98 |
| 22/06/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 15,98 |
| 15/06/2023 |
MAURILIO JOSE DE
MATOS |
25368663000194 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 344,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1302.0034871/2023-14 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RICARDO RENATO MORATO |
CPF (b):
010.862.746-28 |
PARA DE MINAS |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/06/2023 |
Supermercado Peixoto e Filhos
Ltda |
18814376000103 |
PALITO MAD.GINA 200UN |
R$ 1,79 |
| 19/06/2023 |
Supermercado
Peixoto e Filhos Ltda |
18814376000103 |
ACUCAR CRISTAL
5KG |
R$ 15,99 |
| 19/06/2023 |
Supermercado
Peixoto e Filhos Ltda |
18814376000103 |
COADOR PAPEL 7
LAGOAS N.103 30UN |
R$ 21,40 |
| 19/06/2023 |
Supermercado
Peixoto e Filhos Ltda |
18814376000103 |
GUARD.SANTAPEL
50UN 24X22CM |
R$ 53,75 |
| 19/06/2023 |
Supermercado
Peixoto e Filhos Ltda |
18814376000103 |
CAFE 3CORACOES
500GR EXTRA FORTE |
R$ 197,88 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0569.0052975/2023-23 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIANA DUARTE LEAO |
CPF (b):
050.552.856-80 |
PARACATU |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/06/2023 |
FORTE GAS PARACATU LTDA |
27939092000126 |
GAS P13 |
R$ 125,00 |
| 30/06/2023 |
COOPERATIVA
AGROPECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA |
23153943000150 |
MANTEIGA
PARACATU POTE 500GR |
R$ 22,99 |
| 30/06/2023 |
COOPERATIVA
AGROPECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA |
23153943000150 |
ACUCAR CRIST
DELTA 5KG |
R$ 17,20 |
| 30/06/2023 |
COOPERATIVA
AGROPECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA |
23153943000150 |
COPO COPOBRAS
DESC TRANSP 100UN 300ML |
R$ 42,45 |
| 30/06/2023 |
COOPERATIVA
AGROPECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA |
23153943000150 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500GR |
R$ 108,00 |
| 30/06/2023 |
COOPERATIVA
AGROPECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA |
23153943000150 |
COPO COPOBRAS
DESC 200ML 100UN |
R$ 19,50 |
| 14/06/2023 |
FORTE GAS
PARACATU LTDA |
27939092000126 |
AGUA MINERAL
20LTS |
R$ 168,00 |
| 21/06/2023 |
MACHADO E ALVES
LTDA |
12046930000165 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 70,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1588.0068233/2023-57 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS GUSMAO |
CPF (b):
954.410.506-91 |
PARAOPEBA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 15/06/2023 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A |
4641376015168 |
ACUCAR CRIST.CRISTAL DE MINAS
5KG PT |
R$ 135,92 |
| 15/06/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376015168 |
OLEO
LUBRIF.BUCAS 300ML FR |
R$ 17,90 |
| 15/06/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376015168 |
COPO
DESC.COPOBRAS BCO.200ML UN |
R$ 25,50 |
| 15/06/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376015168 |
EBULIDOR
MERGULHAO SAMARA UN |
R$ 39,98 |
| 15/06/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376015168 |
FILTRO CAFE
PAPEL 3 CORACOES 103 C/30 PT |
R$ 23,88 |
| 15/06/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376015168 |
CAFE DOUTOR
TRAD.500G PT |
R$ 209,72 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1315.0059438/2023-87 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIA JULIA BORGES DE OLIVEIRA CAIXETA |
CPF (b):
492.459.106-87 |
PATROCINIO |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/06/2023 |
NATTIVO CAFE |
43189662000164 |
CAFE NATIVO TRAD. 500GR |
R$ 150,00 |
| 01/06/2023 |
PATROAGUA |
4337927000172 |
AGUA MINERAL -
GALAO 20 LITROS |
R$ 360,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1852.0076397/2023-30 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ELOISA CARDOSO SILVA FRANCA |
CPF (b):
032.514.646-20 |
PECANHA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/06/2023 |
SUPERMERCADO PECANHA LTDA |
38461539000110 |
CAFE ARANAS 500GR EXTRA FORTE |
R$ 151,50 |
| 28/06/2023 |
SUPERMERCADO
PECANHA LTDA |
38461539000110 |
AGUA MINERAL
20LTS |
R$ 162,00 |
| 28/06/2023 |
SUPERMERCADO
PECANHA LTDA |
38461539000110 |
COPO DESC 200ML
COPOPLAST |
R$ 52,85 |
| 28/06/2023 |
SUPERMERCADO
PECANHA LTDA |
38461539000110 |
ACUCAR CRISTAL
5KG LACUCAR |
R$ 79,80 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2541.0076337/2023-45 |
|
|
| SUPRIDO
(a): WLADIMIR JOSE DOS SANTOS |
CPF (b):
031.808.266-73 |
PEDRA AZUL |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/06/2023 |
REDE PINGUIM SUPERMERCADOS LTDA |
43260395000174 |
ACUCAR CRISTAL 1KG BRUCUCAR |
R$ 44,99 |
| 26/06/2023 |
REDE PINGUIM
SUPERMERCADOS LTDA |
43260395000174 |
COPO DESC
COPOBOM BCO PS 25X100UN |
R$ 10,58 |
| 26/06/2023 |
REDE PINGUIM
SUPERMERCADOS LTDA |
43260395000174 |
CAFE MELITTA
500G TRAD.PCT |
R$ 79,96 |
| 26/06/2023 |
REDE PINGUIM
SUPERMERCADOS LTDA |
43260395000174 |
CAFE 3 CORACOES
500G EXTRA FORTE |
R$ 33,98 |
| 26/06/2023 |
REDE PINGUIM
SUPERMERCADOS LTDA |
43260395000174 |
CAFE PINGUIM
250G EXTRA FORTE. |
R$ 150,24 |
| 26/06/2023 |
REDE PINGUIM
SUPERMERCADOS LTDA |
43260395000174 |
COADOR UNIDOS
N10 G |
R$ 10,77 |
| 26/06/2023 |
REDE PINGUIM
SUPERMERCADOS LTDA |
43260395000174 |
CAFE UNIAO
TRADICIONAL POUCH 500G |
R$ 65,16 |
| 26/06/2023 |
REDE PINGUIM
SUPERMERCADOS LTDA |
43260395000174 |
FILTRO PAPEL
CAFE MELITTA 103 C/30UN |
R$ 46,90 |
| 26/06/2023 |
REDE PINGUIM
SUPERMERCADOS LTDA |
43260395000174 |
COPO
DESC.TOTALPLAST 200ML BRANCO |
R$ 44,72 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1855.0038459/2023-88 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ISABEL CRISTINA DE ASSIS MOURA |
CPF (b):
877.805.346-34 |
PEDRO LEOPOLDO |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 17/06/2023 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A |
4641376007815 |
CAFE MELITTA E.FORTE ALMOFADA
500G PT |
R$ 29,96 |
| 17/06/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376007815 |
COPO
DESC.COPOBEL TRANSP.200ML PT |
R$ 29,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1857.0042808/2023-05 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MILENA DE OLIVEIRA LIMA |
CPF (b):
023.699.556-19 |
PERDOES |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/06/2023 |
MR PRESENTES LTDA |
86654266000173 |
AGUA MINERAL COMPLETA 20L
(CERTO) |
R$ 120,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1321.0045507/2023-65 |
|
|
| SUPRIDO
(a): OLIVIA DE ANDRADE OLIVEIRA |
CPF (b):
052.299.866-62 |
PIRAPORA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/06/2023 |
COMERCIAL GALA LTDA |
42985218000354 |
ACUC CRISTAL DELTA 5KG |
R$ 17,48 |
| 30/06/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000354 |
COPO DESC 300ML
COPOBRAS 100UN TRANSP |
R$ 11,50 |
| 30/06/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000354 |
CAFE LETICIA
500G TRAD |
R$ 289,60 |
| 15/06/2023 |
DISTRIBUIDORA DE
GAS SUPER RAPIDO DE BURITIZEIRO - EIRELI |
5821578000394 |
GLP ENVASADO EM
BOTIJAO P13 KG |
R$ 115,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0701.0039814/2023-19 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GECIELLE FERNANDA SILVA |
CPF (b):
037.461.876-30 |
PITANGUI |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/06/2023 |
SUPER SOLUCAO SUPERMERCADOS LTDA |
10968967000115 |
GUARDANAPO BOB 20X23CM C/50 UNID |
R$ 37,35 |
| 30/06/2023 |
SUPER SOLUCAO
SUPERMERCADOS LTDA |
10968967000115 |
CAFE 3 CORACOES
TRADICIONAL 500 GR |
R$ 256,06 |
| 30/06/2023 |
SUPER SOLUCAO
SUPERMERCADOS LTDA |
10968967000115 |
CAFE 3 CORACOES
TRADICIONAL 500 GR |
R$ 239,85 |
| 30/06/2023 |
SUPER SOLUCAO
SUPERMERCADOS LTDA |
10968967000115 |
FILTRO DE PAPEL
103 BRIGITTA C/30UN |
R$ 38,90 |
| 30/06/2023 |
SUPER SOLUCAO
SUPERMERCADOS LTDA |
10968967000115 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5 KG |
R$ 31,98 |
| 30/06/2023 |
SUPER SOLUCAO
SUPERMERCADOS LTDA |
10968967000115 |
GUARDANAPO BOB
20X23CM C/50 UNID |
R$ 37,35 |
| 30/06/2023 |
SUPER SOLUCAO
SUPERMERCADOS LTDA |
10968967000115 |
ACUCAR CRISTAL
GLOBOCUCAR 5KG |
R$ 50,97 |
| 30/06/2023 |
SUPER SOLUCAO
SUPERMERCADOS LTDA |
10968967000115 |
FILTRO DE PAPEL
103 BRIGITTA C/30UN |
R$ 31,12 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1324.0047825/2023-96 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MAX ANDRETT DOS SANTOS |
CPF (b):
055.298.336-59 |
PIUMHI |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/06/2023 |
CAFE UTAM S.A |
56012420000304 |
CAFE MOMENTOS EFORTE 500GR |
R$ 210,00 |
| 29/06/2023 |
CAFE UTAM S.A |
56012420000304 |
CAFE MOMENTOS
TRAD 500 GR |
R$ 540,00 |
| 14/06/2023 |
CAFE UTAM S.A |
56012420000304 |
CAFE MOMENTOS
EFORTE 500GR |
R$ 210,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1601.0060414/2023-97 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FABIO SANTIAGO DE CARVALHO |
CPF (b):
059.182.146-07 |
POCO FUNDO |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/06/2023 |
COM JOAO OLINTO ALVES FILHO LTDA |
22229447000170 |
AGUA MINERAL GALAO 20L |
R$ 71,84 |
| 26/06/2023 |
COM JOAO OLINTO
ALVES FILHO LTDA |
22229447000170 |
CAFE 500G POCO
FUNDO |
R$ 56,97 |
| 26/06/2023 |
COM JOAO OLINTO
ALVES FILHO LTDA |
22229447000170 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 102 C 30 |
R$ 7,78 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0704.0034744/2023-94 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JULIANA TEIXEIRA BORGES |
CPF (b):
034.912.196-63 |
POCOS DE CALDAS |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 23/06/2023 |
SODRE MIGUEL LTDA |
19709344000100 |
PANO PRATO CRISTAL BORDADO C/3 |
R$ 19,99 |
| 23/06/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
PANO PRATO
CRISTAL BORDADO C/3 |
R$ 19,99 |
| 23/06/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
ADOCANTE LIQ
LINEA 75ML |
R$ 12,99 |
| 23/06/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 102 C/30 |
R$ 4,99 |
| 23/06/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 102 C/30 |
R$ 4,99 |
| 23/06/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 102 C/30 |
R$ 4,99 |
| 23/06/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE MELITTA
VACUO 500G TRADICIONAL |
R$ 17,50 |
| 23/06/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE MELITTA
VACUO 500G TRADICIONAL |
R$ 17,50 |
| 23/06/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE MELITTA
VACUO 500G TRADICIONAL |
R$ 17,50 |
| 23/06/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE MELITTA
VACUO 500G TRADICIONAL |
R$ 17,50 |
| 23/06/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE MELITTA
VACUO 500G TRADICIONAL |
R$ 17,50 |
| 23/06/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE MELITTA
VACUO 500G TRADICIONAL |
R$ 17,50 |
| 23/06/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE MELITTA
VACUO 500G TRADICIONAL |
R$ 17,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1865.0037541/2023-86 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JACQUELINE CALDEIRA CAMPOS DE CARVALHO |
CPF (b):
549.121.726-34 |
PONTE NOVA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/06/2023 |
GAS SAO JORGE LTDA |
6242786000130 |
GLP EM BOTIJAO P13 |
R$ 100,00 |
| 05/06/2023 |
HD DISTRIBUIDORA
DE EMBALAGENS LTDA |
38582235000101 |
COPO DESCARTAVEL
PS 200 ML BRANCO 25X100 |
R$ 124,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1608.0058094/2023-67 |
|
|
| SUPRIDO
(a): DESIREE ARANTES FERREIRA GOUVEA |
CPF (b):
546.771.736-72 |
PRATAPOLIS |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 17/06/2023 |
SUPERMERCADO MINI PRECO LTDA |
24174170000150 |
CAFE SCARANO 500G |
R$ 146,40 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1610.0049755/2023-53 |
|
|
| SUPRIDO
(a): NILCEIA BARBOSA MARTINS |
CPF (b):
027.367.156-16 |
RAUL SOARES |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/06/2023 |
MERCEARIA GALINARI LTDA EPP |
24047755000100 |
CAFE 3 CORACOES TRAD. 500G |
R$ 98,00 |
| 22/06/2023 |
ELETRICA RAUL
SOARES LTDA - ME |
18811013000106 |
LAMPADA LED
TUBULAR 18W 6500K 1,2M 1376 |
R$ 75,00 |
| 22/06/2023 |
ELETRICA RAUL
SOARES LTDA - ME |
18811013000106 |
LAMPADA LED
TUBULAR 9W 6500K 60CM |
R$ 66,33 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1602.0036556/2023-71 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SILVANA SILVIA FIALHO DALPRA |
CPF (b):
722.837.186-00 |
RIO NOVO |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/06/2023 |
SUPERMERCADO OPA RN LTDA |
48127183000137 |
AGUA MINERAL 20L |
R$ 19,58 |
| 07/06/2023 |
SUPERMERCADO OPA
RN LTDA |
48127183000137 |
LIMPA BANHEIRO,
DESINFETANTE CAFÉ E COPO DESCARTAVEL |
R$ 43,33 |
| 19/06/2023 |
SUPERMERCADO OPA
RN LTDA |
48127183000137 |
CAFÉ |
R$ 17,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1616.0039484/2023-54 |
|
|
| SUPRIDO
(a): THANIA MARA DE FREITAS AMARAL |
CPF (b):
054.546.946-57 |
RIO PIRACICABA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/06/2023 |
SUPERMERCADO JMF LTDA |
16818676000127 |
AGUA MINERAL RODA D AGUA 20L |
R$ 12,00 |
| 20/06/2023 |
SUPERMERCADO JMF
LTDA |
16818676000127 |
AGUA MINERAL
RODA D AGUA 20L |
R$ 12,00 |
| 01/06/2023 |
SUPERMERCADO JMF
LTDA |
16818676000127 |
AGUA MINERAL
RODA D AGUA 20L |
R$ 12,00 |
| 13/06/2023 |
SUPERMERCADO JMF
LTDA |
16818676000127 |
AGUA MINERAL
RODA D AGUA 20L |
R$ 12,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1886.0045429/2023-98 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MUNIZ HENRIQUE BORGES JUSTINO DE SOUZA |
CPF (b):
041.127.196-20 |
SACRAMENTO |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/06/2023 |
CREMA CIA LTDA |
17809005000162 |
CAFE TORRADO MOIDO 500 GR |
R$ 195,00 |
| 14/06/2023 |
MARCOS
MAGNABOSCO |
21907324000188 |
GAS P13 |
R$ 110,00 |
| 28/06/2023 |
SUPERMERCADO LC
LTDA |
71506604000152 |
FILTRO DE PAPEL
MELITA 103 C/30UN |
R$ 9,00 |
| 28/06/2023 |
SUPERMERCADO LC
LTDA |
71506604000152 |
GUARDANAPO MILI
FOLHA SIM 30X29,5CM |
R$ 6,40 |
| 26/06/2023 |
ZANDONAIDE
MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA |
18580456000133 |
SPRAY WD40
ANTI-FERRUGEM 300ML |
R$ 46,20 |
| 28/06/2023 |
SUPERMERCADO LC
LTDA |
71506604000152 |
ACUCAR DELTA
CRISTAL 5KG |
R$ 19,20 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4975.0045125/2023-92 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CAMILA CAROLINE ROCHA CHAVES |
CPF (b):
084.451.996-09 |
SALINAS |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/06/2023 |
SALICENTER SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
CAFE EM PO JEQUITINHONHA 250G
TRAD |
R$ 253,50 |
| 28/06/2023 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
PAPEL TOALHA
SNOB 2X50F BRANCO |
R$ 6,35 |
| 28/06/2023 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
PAPEL TOALHA
SNOB 2X50F BRANCO |
R$ 6,35 |
| 28/06/2023 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
PAPEL TOALHA
SNOB 2X50F BRANCO |
R$ 6,35 |
| 28/06/2023 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
PAPEL TOALHA
SNOB 2X50F BRANCO |
R$ 6,35 |
| 28/06/2023 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
COLHER DESC.
PLAZAPEL 50UN REFEICAO |
R$ 3,99 |
| 28/06/2023 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
PRATO DESC.
COPOBRAS 15CM RASO PS |
R$ 2,49 |
| 28/06/2023 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
PRATO DESC.
COPOBRAS 15CM RASO PS |
R$ 2,49 |
| 28/06/2023 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
PRATO DESC.
COPOBRAS 15CM RASO PS |
R$ 2,49 |
| 28/06/2023 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
INSET. BAYGON
360ML ACAO TOTAL |
R$ 13,99 |
| 28/06/2023 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
ACUCAR CRISTAL
KG |
R$ 59,85 |
| 28/06/2023 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
LIXEIRA C/PEDAL
SANTANA 14L QUAD. PRETA |
R$ 34,89 |
| 30/06/2023 |
NESTOR AUGUSTO
OLVEIRA LTDA |
14742916000121 |
GLP ENVASADO EM
BOTIJAO DE 13KGS |
R$ 110,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1353.0035694/2023-17 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCIA DAS GRACAS GONCALVES |
CPF (b):
035.584.146-08 |
SANTA BARBARA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/06/2023 |
MARIA REGINA DA CRUZ |
2744205000107 |
AGUA MINERAL NATURAL 20LTS INGA |
R$ 75,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1889.0044796/2023-72 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CARLA ANGELICA DIAS MIRANDA |
CPF (b):
007.186.986-73 |
SANTA LUZIA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 16/06/2023 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A |
4641376004557 |
CHA MATTE LEAO 250G PT |
R$ 63,84 |
| 28/06/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376004557 |
CHA MATTE LEAO
250G PT |
R$ 31,92 |
| 16/06/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376004557 |
ACUCAR
CRIST.NUTRISUCAR 5KG PT |
R$ 50,97 |
| 16/06/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376004557 |
CAFE 3 CORACOES
E.FORTE 500G PT |
R$ 89,88 |
| 28/06/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376004557 |
CAFE 3 CORACOES
E.FORTE 500G PT |
R$ 89,88 |
| 28/06/2023 |
DISTRIBUIDORA DE
GAS ZE DO GAS LTDA |
5090660000124 |
GLP 13 KG |
R$ 105,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1622.0059701/2023-21 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VANDA ALVES LIMA |
CPF (b):
000.405.796-11 |
SANTA MARIA DO SUACUI |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/06/2023 |
PEIXOTO E SANTOS MERCEARIA
LTDA-ME |
23838104000175 |
COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST
200ML |
R$ 115,71 |
| 20/06/2023 |
PEIXOTO E SANTOS
MERCEARIA LTDA-ME |
23838104000175 |
GUARDANAPO
SANTEPEL 24X22CM 50UN |
R$ 29,76 |
| 22/06/2023 |
PEIXOTO E SANTOS
MERCEARIA LTDA-ME |
23838104000175 |
CAFE
JEQUITINHONHA EXTRA FORTE 500G |
R$ 63,96 |
| 20/06/2023 |
PEIXOTO E SANTOS
MERCEARIA LTDA-ME |
23838104000175 |
ACUCAR CRISTAL
DE MINAS 5K |
R$ 184,90 |
| 22/06/2023 |
PEIXOTO E SANTOS
MERCEARIA LTDA-ME |
23838104000175 |
ACUCAR CRISTAL
DE MINAS 5K |
R$ 92,45 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1623.0040535/2023-90 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GEOVANI VICENTIN |
CPF (b):
061.018.306-08 |
SANTA RITA DE CALDAS |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/06/2023 |
JOAO ROVILSON DE OLIVEIRA |
22248520000150 |
XICARA DE VIDRO COM PIRES |
R$ 60,00 |
| 14/06/2023 |
CLAYTON
SUPERMERCADO LTDA |
7058218000146 |
COPOS
DESCARTAVEIS |
R$ 15,00 |
| 14/06/2023 |
CLAYTON
SUPERMERCADO LTDA |
7058218000146 |
CAFE ANDRADENSE |
R$ 67,20 |
| 14/06/2023 |
CLAYTON
SUPERMERCADO LTDA |
7058218000146 |
ACUCAR CRISTAL |
R$ 19,69 |
| 26/06/2023 |
JOAO ROVILSON DE
OLIVEIRA |
22248520000150 |
COPO NADIR
AMERICANO 2710 |
R$ 9,00 |
| 14/06/2023 |
CLAYTON
SUPERMERCADO LTDA |
7058218000146 |
AGUA MINERAL
GALAO 20L |
R$ 80,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1624.0039434/2023-23 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FABIO LUIZ VIEIRA |
CPF (b):
039.592.456-10 |
SANTA VITORIA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 02/06/2023 |
EMPREENDIMENTOS SOUZA LTDA |
20162970000109 |
CAFE TIJUC M N HORAK |
R$ 119,77 |
| 02/06/2023 |
EMPREENDIMENTOS
SOUZA LTDA |
20162970000109 |
ACUCAR DELTA 2KG |
R$ 7,59 |
| 02/06/2023 |
EMPREENDIMENTOS
SOUZA LTDA |
20162970000109 |
FILTRO CAFE
TIJUCANO |
R$ 7,59 |
| 02/06/2023 |
EMPREENDIMENTOS
SOUZA LTDA |
20162970000109 |
ADOC LINEA SUCRA
75M |
R$ 14,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1360.0036256/2023-64 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RODRIGO SANTOS LIMA DORJO |
CPF (b):
057.360.436-37 |
SANTO ANTONIO DO MONTE |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/06/2023 |
SAMONTE GAS LTDA |
1606291000129 |
AGUA MINERAL 20 LITROS |
R$ 42,00 |
| 28/06/2023 |
SUPERMAT
CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA |
12712888000174 |
LAMPADA COMP LED
A60 15W 6500K |
R$ 27,82 |
| 29/06/2023 |
SAMONTE GAS LTDA |
1606291000129 |
GLP ENVASADO EM
BOTIJAO 13KG |
R$ 115,00 |
| 14/06/2023 |
SAMONTE GAS LTDA |
1606291000129 |
AGUA MINERAL 20
LITROS |
R$ 56,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0595.0038958/2023-83 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RENATO FERREIRA DA COSTA |
CPF (b):
830.285.606-15 |
SANTOS DUMONT |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/06/2023 |
PECAS E EMBALAGENS DUMONT LTDA |
3808451000148 |
PRATO S/MESA PR 180 |
R$ 6,60 |
| 14/06/2023 |
PECAS E
EMBALAGENS DUMONT LTDA |
3808451000148 |
GUARDANAPO PAPEL
FOLHA SIMP 22,7 X 22,8 CM C/50 |
R$ 2,60 |
| 01/06/2023 |
PACELLI E SILVA
COMERCIO DE GLP LTDA |
14219103000151 |
AGUA 20000 ML |
R$ 36,00 |
| 06/06/2023 |
SUPERMERCADO REI
DO ARROZ LTDA |
26320119000135 |
ADOCANTE
SACARINA ZERO CAL 100ML I |
R$ 6,99 |
| 16/06/2023 |
L.V.M. DE SA
MATERIAIS ELETRICOS LTDA. |
43037807000101 |
PINO MACHO
TRAMONTINA |
R$ 5,00 |
| 05/06/2023 |
PECAS E
EMBALAGENS DUMONT LTDA |
3808451000148 |
PRATO BOLO 15CM
C/10 TOTAL REF. 305 |
R$ 4,50 |
| 15/06/2023 |
Gota Web
Solucoes em Tecnologia LTDA |
11474116000189 |
EARPHONE PLAY
PRETO PH312 |
R$ 13,90 |
| 05/06/2023 |
PECAS E
EMBALAGENS DUMONT LTDA |
3808451000148 |
GARFO DE
SOBREMESA BRANCO C/ 50 GSB-520 |
R$ 3,90 |
| 14/06/2023 |
PECAS E
EMBALAGENS DUMONT LTDA |
3808451000148 |
GARFO DE
SOBREMESA BRANCO C/ 50 GSB-520 |
R$ 3,70 |
| 14/06/2023 |
PECAS E
EMBALAGENS DUMONT LTDA |
3808451000148 |
COPO DESC.
200MlL BRANCO C/100 |
R$ 10,60 |
| 05/06/2023 |
SUPERMERCADO REI
DO ARROZ LTDA |
26320119000135 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G EXTRA FORTE I |
R$ 63,92 |
| 05/06/2023 |
PECAS E
EMBALAGENS DUMONT LTDA |
3808451000148 |
GUARDANAPO PAPEL
FOLHA SIMP 22,7 X 22,8 CM C/50 |
R$ 2,60 |
| 05/06/2023 |
PECAS E
EMBALAGENS DUMONT LTDA |
3808451000148 |
COPO DESCARTAVEL
TRANSPARENTE 200 ML C/100 |
R$ 10,60 |
| 21/06/2023 |
ANTONIO FERNANDO
CORREA DE AS |
1986852000149 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 35,00 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5006.0041686/2023-39 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ERICA RODRIGUES ANDRADE |
CPF (b):
040.345.936-28 |
SAO FRANCISCO |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/06/2023 |
SUPERMERCADO MARTE LTDA |
71129027000127 |
CAFE 3 CORACOES VACUO 250G EXTRA
FORTE |
R$ 73,52 |
| 12/06/2023 |
SUPERMERCADO
MARTE LTDA |
71129027000127 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 |
R$ 4,99 |
| 12/06/2023 |
SUPERMERCADO
MARTE LTDA |
71129027000127 |
ACUCAR CRISTAL
NUTRISUCAR 2KG |
R$ 15,98 |
| 12/06/2023 |
SUPERMERCADO
MARTE LTDA |
71129027000127 |
GUARDANAPO MILI
21X22 |
R$ 14,10 |
| 26/06/2023 |
SUPERMERCADO
MARTE LTDA |
71129027000127 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 |
R$ 9,98 |
| 26/06/2023 |
SUPERMERCADO
MARTE LTDA |
71129027000127 |
CAFE PILAO VACUO
250G |
R$ 71,92 |
| 26/06/2023 |
SUPERMERCADO
MARTE LTDA |
71129027000127 |
GUARDANAPO MILI
21X22 |
R$ 9,40 |
| 22/06/2023 |
FERRAZ RUAS
AGRONEGOCIO |
30413849000158 |
CORDA
SED.ART.COLORIDA 4MM 220M |
R$ 10,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1362.0040184/2023-96 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ELLEN CRISTINE BIANCHIN DA SILVA |
CPF (b):
182.977.398-48 |
SAO GONCALO DO SAPUCAI |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/06/2023 |
SUPERMERCADO OLIVEIRA E FILHOS
LTDA |
10414598000119 |
CAFE ZE NUNES TRAD 500G |
R$ 58,77 |
| 26/06/2023 |
SUPERMERCADO
OLIVEIRA E FILHOS LTDA |
10414598000119 |
GAR TERM INVICTA
EUREK PTO 750ML |
R$ 28,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1628.0040286/2023-45 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RENATA ROSA RIBEIRO |
CPF (b):
046.393.706-60 |
SAO GOTARDO |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/06/2023 |
GRAMARI SUPERMERCADOS EIRELI |
12454191000221 |
COPO DESCART. PLAST. CRISTALCOPO
330ML 100UN |
R$ 16,98 |
| 27/06/2023 |
GRAMARI
SUPERMERCADOS EIRELI |
12454191000221 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 19,49 |
| 27/06/2023 |
GRAMARI
SUPERMERCADOS EIRELI |
12454191000221 |
CAFE EM PO TORR.
MOIDO EXTRA FORTE SANFONADO INDAIA 500G |
R$ 143,92 |
| 27/06/2023 |
GRAMARI
SUPERMERCADOS EIRELI |
12454191000221 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN |
R$ 17,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1904.0042217/2023-28 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CHRISTIAN DOUGLAS BRITO RUAS |
CPF (b):
103.743.626-10 |
SAO JOAO DA PONTE |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 16/06/2023 |
ULTRAPONTE II COMERCIO DE GAS
LTDA |
45257117000193 |
GLP GPL 13 KG GAS DE PETR. LIQUEFEITO 2.1 ONU 1075 |
R$ 105,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1905.0037187/2023-23 |
|
|
| SUPRIDO
(a): INACIO GUILHERME RODRIGUES BENEDITO |
CPF (b):
899.075.406-25 |
SAO JOAO DEL REI |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 01/06/2023 |
JAQUELINE M DA SILVA |
21590402000163 |
CAPA SANSUNG A03 |
R$ 22,00 |
| 01/06/2023 |
JAQUELINE M DA
SILVA |
21590402000163 |
Pelicula de
Celular Diversos |
R$ 18,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1372.0075886/2023-75 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE MARIA DE ALMEIDA JUNIOR |
CPF (b):
041.770.446-10 |
SAO JOAO DO PARAISO |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/06/2023 |
SUPERNORTE COMERCIO &
TRANSPORTE EIRELI |
4109299000178 |
ACUCAR CRISTAL CRISTAL DE MINAS
06X05KG |
R$ 39,80 |
| 22/06/2023 |
SUPERNORTE
COMERCIO & TRANSPORTE EIRELI |
4109299000178 |
CAFE MOIDO SERRA
NOVA FARDO 20X250G |
R$ 207,00 |
| 22/06/2023 |
SUPERNORTE
COMERCIO & TRANSPORTE EIRELI |
4109299000178 |
FILTRO CAFE 3
CORACOES 103 |
R$ 13,50 |
| 22/06/2023 |
SUPERNORTE
COMERCIO & TRANSPORTE EIRELI |
4109299000178 |
COPO
DESC.ECONOPOT 200ML CRISTAL C/2500 25X100UN |
R$ 27,25 |
| 22/06/2023 |
SUPERNORTE
COMERCIO & TRANSPORTE EIRELI |
4109299000178 |
EXTENSAO 05MT
PTA 3TOM 2P+T PP 10A 250V UN |
R$ 34,75 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1909.0038843/2023-65 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PEDRO PAULO BARREIROS AINA |
CPF (b):
837.166.457-53 |
SAO LOURENCO |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/06/2023 |
NF SUPERMERCADOS LTDA |
17943291000235 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG |
R$ 18,99 |
| 28/06/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
COPO DESC
COPOBRAS PP 200ML |
R$ 8,49 |
| 28/06/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
COPO DESC
COPOBRAS PP 200ML |
R$ 8,49 |
| 28/06/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
COPO DESC
COPOBRAS PP 200ML |
R$ 8,49 |
| 28/06/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
COPO DESC
COPOBRAS PP 200ML |
R$ 8,49 |
| 28/06/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
CAFE EVOLUTTO
VACUO 500G EXTRA FORTE |
R$ 15,49 |
| 28/06/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
CAFE EVOLUTTO
VACUO 500G EXTRA FORTE |
R$ 15,49 |
| 28/06/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
CAFE EVOLUTTO
VACUO 500G EXTRA FORTE |
R$ 15,49 |
| 28/06/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
CAFE EVOLUTTO
VACUO 500G EXTRA FORTE |
R$ 15,49 |
| 28/06/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
CAFE EVOLUTTO
VACUO 500G EXTRA FORTE |
R$ 15,49 |
| 28/06/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
CAFE EVOLUTTO
VACUO 500G EXTRA FORTE |
R$ 15,49 |
| 28/06/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
CAFE EVOLUTTO
VACUO 500G EXTRA FORTE |
R$ 15,49 |
| 28/06/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
CAFE EVOLUTTO
VACUO 500G EXTRA FORTE |
R$ 15,49 |
| 28/06/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
CAFE EVOLUTTO
VACUO 500G EXTRA FORTE |
R$ 15,49 |
| 28/06/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
CAFE EVOLUTTO
VACUO 500G EXTRA FORTE |
R$ 15,49 |
| 28/06/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
GUARDANAPO
SANTEPEL PEQ 24/22 C/50 |
R$ 10,45 |
| 28/06/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
ADOC ZERO CAL
LIQ 100ML |
R$ 7,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1910.0040570/2023-78 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SORAIA RODRIGUES SOBRAL |
CPF (b):
051.147.936-08 |
SAO ROMAO |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/06/2023 |
PADARIA E CONFEITARIA PAO DO DIA
LTDA |
37080044000189 |
SUCO DEL VALLE UVA 1 LT |
R$ 34,00 |
| 06/06/2023 |
PADARIA E
CONFEITARIA PAO DO DIA LTDA |
37080044000189 |
PAO DE QUEIJO |
R$ 43,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1379.0040943/2023-09 |
|
|
| SUPRIDO
(a): REGINALDO BATISTA DE AGUIAR |
CPF (b):
939.702.006-44 |
SAO SEBASTIAO DO PARAISO |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/06/2023 |
SUPERMERCADO GIACCHERO E PADUA
LTDA |
9379531000101 |
GAS 13KG GLP |
R$ 92,90 |
| 28/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
ADOCANTE LIQ
ZERO CAL 080 ML STEVIA(E) |
R$ 12,49 |
| 28/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
ADOCANTE LIQ
ZERO CAL 080 ML STEVIA(E) |
R$ 12,49 |
| 28/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
CAFE EVOLUTTO
500 G EXTRA FORTE(E) |
R$ 195,86 |
| 01/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
CAFE EVOLUTTO
500 G EXTRA FORTE(E) |
R$ 159,39 |
| 01/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COADOR PAP
BRIGITTA 103 C/30(E) |
R$ 3,69 |
| 01/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COADOR PAP
BRIGITTA 103 C/30(E) |
R$ 3,69 |
| 01/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COADOR PAP
BRIGITTA 103 C/30(E) |
R$ 3,69 |
| 01/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COADOR PAP
BRIGITTA 103 C/30(E) |
R$ 3,69 |
| 01/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5 KG(E) |
R$ 37,98 |
| 28/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5 KG(E) |
R$ 67,96 |
| 01/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
MEXEDOR
GOLDENPLAST C/500 CAFE CRISTAL(E) |
R$ 8,99 |
| 28/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD SANTEPEL
C/050 24X22 BCO(E) |
R$ 2,19 |
| 28/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD SANTEPEL
C/050 24X22 BCO(E) |
R$ 2,19 |
| 28/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD SANTEPEL
C/050 24X22 BCO(E) |
R$ 2,19 |
| 28/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD SANTEPEL
C/050 24X22 BCO(E) |
R$ 2,19 |
| 28/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD SANTEPEL
C/050 24X22 BCO(E) |
R$ 2,19 |
| 28/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD SANTEPEL
C/050 24X22 BCO(E) |
R$ 2,19 |
| 28/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD SANTEPEL
C/050 24X22 BCO(E) |
R$ 2,19 |
| 28/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD SANTEPEL
C/050 24X22 BCO(E) |
R$ 2,19 |
| 28/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 180 ML C/100(E) |
R$ 4,89 |
| 28/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 180 ML C/100(E) |
R$ 4,89 |
| 28/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 180 ML C/100(E) |
R$ 4,89 |
| 28/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 180 ML C/100(E) |
R$ 4,89 |
| 28/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 180 ML C/100(E) |
R$ 4,89 |
| 01/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
CAFE EVOLUTTO
500 G EXTRA FORTE(E) |
R$ 14,49 |
| 01/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
ADOCANTE LIQ
ZERO CAL 080 ML STEVIA(E) |
R$ 12,49 |
| 01/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
ADOCANTE LIQ
ZERO CAL 080 ML STEVIA(E) |
R$ 12,49 |
| 01/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
ADOCANTE LIQ
ZERO CAL 080 ML STEVIA(E) |
R$ 12,49 |
| 01/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 200 ML C/100(E) |
R$ 5,59 |
| 01/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 200 ML C/100(E) |
R$ 5,59 |
| 01/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 200 ML C/100(E) |
R$ 5,59 |
| 01/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 200 ML C/100(E) |
R$ 5,59 |
| 01/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 200 ML C/100(E) |
R$ 5,59 |
| 01/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 200 ML C/100(E) |
R$ 5,59 |
| 01/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD DONNA
C/050 19,5X19,5 FL.SIMP(E) |
R$ 1,59 |
| 01/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD DONNA
C/050 19,5X19,5 FL.SIMP(E) |
R$ 1,59 |
| 01/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD DONNA
C/050 19,5X19,5 FL.SIMP(E) |
R$ 1,59 |
| 01/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD DONNA
C/050 19,5X19,5 FL.SIMP(E) |
R$ 1,59 |
| 01/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD DONNA
C/050 19,5X19,5 FL.SIMP(E) |
R$ 1,59 |
| 01/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD DONNA
C/050 19,5X19,5 FL.SIMP(E) |
R$ 1,59 |
| 01/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD DONNA
C/050 19,5X19,5 FL.SIMP(E) |
R$ 1,59 |
| 01/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD DONNA
C/050 19,5X19,5 FL.SIMP(E) |
R$ 1,59 |
| 01/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD DONNA
C/050 19,5X19,5 FL.SIMP(E) |
R$ 1,59 |
| 01/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD DONNA
C/050 19,5X19,5 FL.SIMP(E) |
R$ 1,59 |
| 01/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD DONNA
C/050 19,5X19,5 FL.SIMP(E) |
R$ 1,59 |
| 01/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD DONNA
C/050 19,5X19,5 FL.SIMP(E) |
R$ 1,59 |
| 01/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD DONNA
C/050 19,5X19,5 FL.SIMP(E) |
R$ 1,59 |
| 01/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD DONNA
C/050 19,5X19,5 FL.SIMP(E) |
R$ 1,59 |
| 01/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD DONNA
C/050 19,5X19,5 FL.SIMP(E) |
R$ 1,59 |
| 28/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
MEXEDOR
GOLDENPLAST C/500 CAFE CRISTAL(E) |
R$ 8,99 |
| 28/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COADOR PAP
3CORACOES 103(E) |
R$ 3,98 |
| 28/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COADOR PAP
3CORACOES 103(E) |
R$ 3,98 |
| 28/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COADOR PAP
3CORACOES 103(E) |
R$ 3,98 |
| 28/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COADOR PAP
3CORACOES 103(E) |
R$ 3,98 |
| 28/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COADOR PAP
3CORACOES 103(E) |
R$ 3,98 |
| 28/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COADOR PAP
3CORACOES 103(E) |
R$ 3,98 |
| 28/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COADOR PAP
3CORACOES 103(E) |
R$ 3,98 |
| 28/06/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COADOR PAP
3CORACOES 103(E) |
R$ 3,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0964.0009920/2023-52 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PEDRO CARLOS DOS SANTOS |
CPF (b):
750.167.536-87 |
SETE LAGOAS |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/06/2023 |
AGUATEL COMERCIO EIRELI |
4282923000134 |
AGUA GARRAFAO 20 LITROS-VIVA |
R$ 440,00 |
| 01/06/2023 |
SOS DAS VALVULAS
LTDA |
496061000191 |
REPARO P VALVULA
HYDRA MAX/CLEAN/PRO 4686325 |
R$ 75,00 |
| 01/06/2023 |
MD COMERCIO DE
FERRAMENTAS LTDA |
8203707000107 |
JOGO MACHO ACO
LIGA 5/32 X 32 C/ 02PC ROCAST |
R$ 28,50 |
| 21/06/2023 |
COOP. REG. PROD.
RURAIS SETE LAGOAS LTDA |
24989477000533 |
INSETICIDA
QUARTETO 400SC 30ML |
R$ 25,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5063.0044423/2023-72 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA |
CPF (b):
063.148.196-60 |
TAIOBEIRAS |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/06/2023 |
TAIOCENTER SUPERMERCADO LTDA -
ME |
19769974000162 |
CAFE EM PO TAIOBEIRAS 500G |
R$ 84,90 |
| 07/06/2023 |
TAIOCENTER
SUPERMERCADO LTDA - ME |
19769974000162 |
AGUA MINERAL 20L
DA FE |
R$ 63,96 |
| 07/06/2023 |
TAIOCENTER
SUPERMERCADO LTDA - ME |
19769974000162 |
CAFE EM PO
TAIOBEIRAS 250G |
R$ 16,98 |
| 07/06/2023 |
TAIOCENTER
SUPERMERCADO LTDA - ME |
19769974000162 |
ACUCAR CRISTAL
KG |
R$ 31,92 |
| 07/06/2023 |
TAIOCENTER
SUPERMERCADO LTDA - ME |
19769974000162 |
ACUCAR CRISTAL
KG |
R$ 7,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0735.0044025/2023-78 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SOLANGE PIMENTEL PEREIRA SILVA |
CPF (b):
714.051.516-68 |
TIMOTEO |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/06/2023 |
SUPERMERCADO DEGRAU LTDA |
2912729000160 |
COPO DESCART COPOBRAS TRANSP.
200ML |
R$ 7,99 |
| 30/06/2023 |
ARTES PAPELARIA
E LIVRARIA LTDA |
23128887000101 |
CARIMBO
AUTOMATICO 302 |
R$ 50,00 |
| 07/06/2023 |
LUCAS ASSIS
FAJARDO |
24946837000196 |
GLP P13 KG |
R$ 118,00 |
| 28/06/2023 |
SUPERMERCADO
DEGRAU LTDA |
2912729000160 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 16,98 |
| 28/06/2023 |
SUPERMERCADO
DEGRAU LTDA |
2912729000160 |
CAFE EM PO 3
CORACOES FORT 500G |
R$ 59,95 |
| 05/06/2023 |
COMERCIO E
TRANSPORTE QUEIROZ LTDA |
20951018000186 |
LAMP. COMP.
FLOUR. 34W X 127V ESPIRAL |
R$ 38,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1634.0039749/2023-98 |
|
|
| SUPRIDO
(a): BRUNA MORAES |
CPF (b):
074.084.506-37 |
TOMBOS |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/06/2023 |
EMPORIO & MERCEARIA
BELISARIO LTDA |
43660254000149 |
CAFE PATUSCO SELECAO PAC 250G /
VARIOS |
R$ 159,92 |
| 05/06/2023 |
EMPORIO &
MERCEARIA BELISARIO LTDA |
43660254000149 |
CHA MATE 15
SACHES 24G |
R$ 13,99 |
| 05/06/2023 |
EMPORIO &
MERCEARIA BELISARIO LTDA |
43660254000149 |
BOM AR CLICK
SPRAY REF 12ML LAVANDA L3P2 |
R$ 18,99 |
| 05/06/2023 |
EMPORIO &
MERCEARIA BELISARIO LTDA |
43660254000149 |
SC PATO GEL
ADESIVO 2 DISCOS MARINE AP |
R$ 27,98 |
| 30/06/2023 |
EMPORIO &
MERCEARIA BELISARIO LTDA |
43660254000149 |
SC PATO GEL
ADESIVO 2 DISCOS MARINE AP |
R$ 13,99 |
| 27/06/2023 |
EMPORIO &
MERCEARIA BELISARIO LTDA |
43660254000149 |
FILTRO PAPEL
REUTILISAVEL PATUSCO 103 |
R$ 41,94 |
| 04/07/2023 |
REVENDA DE GAS
CITELLI LTDA |
28639473000152 |
GÁS P-13 |
R$ 100,00 |
| 05/06/2023 |
EMPORIO &
MERCEARIA BELISARIO LTDA |
43660254000149 |
SC GLADE
AEROSSOL 360ML AGUAS FLO OFERTA |
R$ 13,99 |
| 05/06/2023 |
EMPORIO &
MERCEARIA BELISARIO LTDA |
43660254000149 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES N103 C/30UN GRANDE |
R$ 23,96 |
| 01/06/2023 |
TOP LAR -
PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
24802437000107 |
PRATO, GARFO,
COLHER, FACA E BULE |
R$ 212,00 |
| 29/06/2023 |
EMPORIO MINIERO
DE TOMBOS LTDA |
24717170000150 |
CHOI |
R$ 44,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
|
|
|
|
|
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0795.0039754/2023-35 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FLAVIA SILVA VALADAO ANDRADE |
CPF (b):
056.903.096-05 |
TRES CORACOES |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/06/2023 |
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
CAFE EVOLUTTO 500GR EXTRA FORTE |
R$ 13,28 |
| 22/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
CAFE EVOLUTTO
500GR EXTRA FORTE |
R$ 13,28 |
| 22/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
CAFE EVOLUTTO
500GR EXTRA FORTE |
R$ 13,28 |
| 22/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
CAFE EVOLUTTO
500GR EXTRA FORTE |
R$ 13,28 |
| 22/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
CAFE EVOLUTTO
500GR EXTRA FORTE |
R$ 13,28 |
| 22/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
CAFE EVOLUTTO
500GR EXTRA FORTE |
R$ 13,28 |
| 22/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
CAFE EVOLUTTO
500GR EXTRA FORTE |
R$ 13,28 |
| 22/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
CAFE EVOLUTTO
500GR EXTRA FORTE |
R$ 13,28 |
| 22/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
CAFE EVOLUTTO
500GR EXTRA FORTE |
R$ 13,28 |
| 22/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
CAFE EVOLUTTO
500GR EXTRA FORTE |
R$ 13,28 |
| 22/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
CAFE EVOLUTTO
500GR EXTRA FORTE |
R$ 13,28 |
| 22/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
CAFE EVOLUTTO
500GR EXTRA FORTE |
R$ 13,28 |
| 22/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
CAFE EVOLUTTO
500GR EXTRA FORTE |
R$ 13,28 |
| 22/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
CAFE EVOLUTTO
500GR EXTRA FORTE |
R$ 13,28 |
| 22/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
CAFE EVOLUTTO
500GR EXTRA FORTE |
R$ 13,28 |
| 22/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
LAVA LOUCA LIQ
LIMPOL 500ML CRISTAL |
R$ 2,19 |
| 22/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
LAVA LOUCA LIQ
LIMPOL 500ML CRISTAL |
R$ 2,19 |
| 22/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
LAVA LOUCA LIQ
LIMPOL 500ML CRISTAL |
R$ 2,19 |
| 22/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
LAVA LOUCA LIQ
LIMPOL 500ML CRISTAL |
R$ 2,19 |
| 22/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
DESINF CLASSIC
5LI CAPIM LIMAO |
R$ 9,90 |
| 22/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
DESINF CLASSIC
5LI CAPIM LIMAO |
R$ 9,90 |
| 22/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 17,99 |
| 22/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 17,99 |
| 22/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
FOSF PINHEIRO
C/10 |
R$ 3,59 |
| 22/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
LAVA LOUCA LIQ
LIMPOL 500ML NEUTRO |
R$ 2,19 |
| 22/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
LAVA LOUCA LIQ
LIMPOL 500ML NEUTRO |
R$ 2,19 |
| 22/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
LAVA LOUCA LIQ
LIMPOL 500ML NEUTRO |
R$ 2,19 |
| 22/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
SAL REF LEBRE
1KG IODADO |
R$ 2,29 |
| 22/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML PP BCO C/100 |
R$ 9,90 |
| 22/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML PP BCO C/100 |
R$ 9,90 |
| 22/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML PP BCO C/100 |
R$ 9,90 |
| 22/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML PP BCO C/100 |
R$ 9,90 |
| 22/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML PP BCO C/100 |
R$ 9,90 |
| 22/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML PP BCO C/100 |
R$ 9,90 |
| 22/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML PP BCO C/100 |
R$ 9,90 |
| 22/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML PP BCO C/100 |
R$ 9,90 |
| 22/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 4,19 |
| 22/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 4,19 |
| 22/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 4,19 |
| 22/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 4,19 |
| 22/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 4,19 |
| 22/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 4,19 |
| 22/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 4,19 |
| 22/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 4,19 |
| 22/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 4,19 |
| 22/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 4,19 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1633.0052251/2023-22 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ROSELIA LIBERATO DE CARVALHO SANTOS |
CPF (b):
007.314.506-80 |
TRES MARIAS |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO LEAL LTDA |
907571000104 |
PILHA ENERGIZER MAX AAA C/02 |
R$ 9,70 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
PILHA ENERGIZER
MAX AAA C/02 |
R$ 9,70 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
COPO DESC
COPOBRAS TRANSP 200ML |
R$ 7,50 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
COPO DESC
COPOBRAS TRANSP 200ML |
R$ 7,50 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
ACUCAR LACUCAR
5K |
R$ 37,40 |
| 29/06/2023 |
DISK CERVEJA
AMARAL - EIRELI |
7534057000110 |
AGUA MINERAL 20L
IGARAPE |
R$ 102,00 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
DESINF PINHO
BRIL BRISA DO MAR 1LT |
R$ 11,90 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
BISC MARILAN
CREAM C MANT 350G |
R$ 6,99 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
PIRULITO POP
MANIA TUTTI FRUTTI600G |
R$ 12,75 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
PIRULITO POP
MANIA TUTTI FRUTTI600G |
R$ 12,75 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
ROSQUINHAS MABEL
LEITE 800G |
R$ 10,49 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
CARAMELOS EMBARE
LEITE 660G |
R$ 16,30 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
ROSQUINHAS MABEL
COCO 500G |
R$ 6,95 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
BALA S RITA
SORTIDAS 500G |
R$ 8,99 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
CAFE ITAU 500G |
R$ 17,50 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
CAFE ITAU 500G |
R$ 17,50 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
CAFE ITAU 500G |
R$ 17,50 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
CAFE ITAU 500G |
R$ 17,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1926.0046460/2023-82 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNCAO |
CPF (b):
015.519.806-81 |
TRES PONTAS |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/06/2023 |
MOACYR SM COMERCIO LTDA |
6942321000191 |
CAFE COCATREL 500 GRS. SUPERIOR |
R$ 389,30 |
| 29/06/2023 |
MOACYR SM
COMERCIO LTDA |
6942321000191 |
COPO DESC.
COPOPLAST 300 ML. |
R$ 8,99 |
| 29/06/2023 |
MOACYR SM
COMERCIO LTDA |
6942321000191 |
COPO DESC.
COPOPLAST CAFE 50 ML |
R$ 7,77 |
| 29/06/2023 |
MOACYR SM
COMERCIO LTDA |
6942321000191 |
COPO DESC.
COPOPLAST 200 ML |
R$ 17,70 |
| 29/06/2023 |
MOACYR SM
COMERCIO LTDA |
6942321000191 |
TOALHA PAPEL
SNOB DECORADA TNB12 |
R$ 10,58 |
| 29/06/2023 |
MOACYR SM
COMERCIO LTDA |
6942321000191 |
GUARD. PAPEL
SNOB GNB23 |
R$ 10,50 |
| 29/06/2023 |
MOACYR SM
COMERCIO LTDA |
6942321000191 |
COADOR PAPEL
COCATREL 103 |
R$ 11,70 |
| 29/06/2023 |
MOACYR SM
COMERCIO LTDA |
6942321000191 |
COADOR TRIUTIL
INDUSTRIAL PANO P/CAFE |
R$ 20,70 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1603.0050036/2023-40 |
|
|
| SUPRIDO
(a): EDRIEL SANTANA PEREIRA |
CPF (b):
884.577.026-53 |
TUPACIGUARA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/06/2023 |
FERRAGISTA MB LTDA ME |
8582719000190 |
TRAVA PORTA PISO METAL SOPRANO |
R$ 30,00 |
| 29/06/2023 |
GLOBO COMERCIO E
SERVICOS LTDA |
22124473000133 |
MOUSE INOVA USB
MOU-20057 |
R$ 19,95 |
| 29/06/2023 |
FERRAGISTA MB
LTDA ME |
8582719000190 |
PARAF CHATA PHS
4,0X40 JOMARFIX |
R$ 1,20 |
| 29/06/2023 |
FERRAGISTA MB
LTDA ME |
8582719000190 |
CABO REDE C/RJ45
3,0M XCEL |
R$ 10,00 |
| 29/06/2023 |
FERRAGISTA MB
LTDA ME |
8582719000190 |
MODULAR PLUG 8X8
RJ45 INTERNEED |
R$ 14,00 |
| 29/06/2023 |
FERRAGISTA MB
LTDA ME |
8582719000190 |
CABO REDE C/RJ45
5,0M XCEL |
R$ 13,00 |
| 29/06/2023 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI - EPP |
17543653000110 |
MANT COMUM C SAL
CABECA TOURO 500GR |
R$ 29,99 |
| 29/06/2023 |
FERRAGISTA MB
LTDA ME |
8582719000190 |
CABO REDE AZUL
CABOMIX |
R$ 15,00 |
| 29/06/2023 |
FERRAGISTA MB
LTDA ME |
8582719000190 |
FIO TELEFONE
ESPIR. JACK 2M PR INETER |
R$ 10,00 |
| 29/06/2023 |
FERRAGISTA MB
LTDA ME |
8582719000190 |
SUPORTE
PRATEL40CM BC M.FRA.GLOBAF |
R$ 24,00 |
| 29/06/2023 |
GLOBO COMERCIO E
SERVICOS LTDA |
22124473000133 |
TECLADO INOVA
PRIME KEY-11012 |
R$ 49,95 |
| 29/06/2023 |
FERRAGISTA MB
LTDA ME |
8582719000190 |
MANG JARDIM TR
1/2 VERDE TRAMONTINA 18720 |
R$ 140,00 |
| 29/06/2023 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI - EPP |
17543653000110 |
FILTRO CAFE
CAJUBA 103 30 UN |
R$ 7,49 |
| 29/06/2023 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI - EPP |
17543653000110 |
FILTRO CAFE
CAJUBA 103 30 UN |
R$ 7,49 |
| 29/06/2023 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI - EPP |
17543653000110 |
FILTRO CAFE
CAJUBA 103 30 UN |
R$ 7,49 |
| 29/06/2023 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI - EPP |
17543653000110 |
FILTRO CAFE
CAJUBA 103 30 UN |
R$ 7,49 |
| 29/06/2023 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI - EPP |
17543653000110 |
CAFE CAJUBA 500
GR |
R$ 18,99 |
| 29/06/2023 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI - EPP |
17543653000110 |
CAFE CAJUBA 500
GR |
R$ 18,99 |
| 29/06/2023 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI - EPP |
17543653000110 |
CAFE CAJUBA 500
GR |
R$ 18,99 |
| 29/06/2023 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI - EPP |
17543653000110 |
CAFE CAJUBA 500
GR |
R$ 18,99 |
| 29/06/2023 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI - EPP |
17543653000110 |
CAFE CAJUBA 500
GR |
R$ 18,99 |
| 29/06/2023 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI - EPP |
17543653000110 |
CAFE CAJUBA 500
GR |
R$ 18,99 |
| 29/06/2023 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI - EPP |
17543653000110 |
CAFE CAJUBA 500
GR |
R$ 18,99 |
| 29/06/2023 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI - EPP |
17543653000110 |
CAFE CAJUBA 500
GR |
R$ 18,99 |
| 29/06/2023 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI - EPP |
17543653000110 |
CAFE CAJUBA 500
GR |
R$ 18,99 |
| 29/06/2023 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI - EPP |
17543653000110 |
CAFE CAJUBA 500
GR |
R$ 18,99 |
| 29/06/2023 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI - EPP |
17543653000110 |
CAFE CAJUBA 500
GR |
R$ 18,99 |
| 29/06/2023 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI - EPP |
17543653000110 |
CAFE CAJUBA 500
GR |
R$ 18,99 |
| 29/06/2023 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI - EPP |
17543653000110 |
CAFE CAJUBA 500
GR |
R$ 18,99 |
| 29/06/2023 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI - EPP |
17543653000110 |
CAFE CAJUBA 500
GR |
R$ 18,99 |
| 29/06/2023 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI - EPP |
17543653000110 |
CAFE CAJUBA 500
GR |
R$ 18,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5102.0040919/2023-05 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JURACY FERNANDES DE ABREU JUNIOR |
CPF (b):
052.195.706-09 |
TURMALINA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/06/2023 |
TURMALINA AGUA E GAS LTDA ME |
8012786000179 |
AGUA 20 LTS INGA |
R$ 55,60 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1929.0041083/2023-07 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CROZEIR LUIZ DA SILVA |
CPF (b):
450.517.806-44 |
UNAI |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/06/2023 |
ADELSON JOSE DA SILVA |
25753062000103 |
ACUCAR CRISTAL 5KG DELTA |
R$ 18,90 |
| 05/06/2023 |
ADELSON JOSE DA
SILVA |
25753062000103 |
CAFE UNAI 500G |
R$ 139,92 |
| 05/06/2023 |
ADELSON JOSE DA
SILVA |
25753062000103 |
CAFE 3CORACOES
500G EXTRAFORTE |
R$ 55,47 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0941.0035599/2023-32 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VALERIA GONCALVES SILVA |
CPF (b):
821.421.226-04 |
VARGINHA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/06/2023 |
Maiolini Filhos Ltda |
25302229000101 |
COPO DESC COPOPLAST TRANS 300M
100U |
R$ 179,60 |
| 13/06/2023 |
CONSTRULAGO
MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
5473691000164 |
1476 - PISTOLA
P/APLICAR SILICONE (UN) |
R$ 29,90 |
| 13/06/2023 |
CONSTRULAGO
MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
5473691000164 |
6027 - VEDA
CALHA PU 280 ML CINZA E BRANO (UN) |
R$ 35,90 |
| 13/06/2023 |
COMERCIAL
ELETRICA VENTURATO |
25856451000156 |
HASTE GALV CERCA
ELETRICA |
R$ 42,00 |
| 13/06/2023 |
SISTEL SISTEMAS
ELETRICOS LTDA |
20414066000135 |
SOQUETE ANTI
VIBRAT P/LAMP FLUORESCENTE 124 |
R$ 152,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1425.0036501/2023-40 |
|
|
| SUPRIDO
(a): KATIA FAGUNDES DE MOURA GUIMARAES |
CPF (b):
817.531.446-04 |
VARZEA DA PALMA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/06/2023 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A |
4641376008978 |
FILTRO CAFE PAPEL 3 CORACOES 102
C/30 PT |
R$ 15,92 |
| 15/06/2023 |
PAV GAS LTDA -
EPP |
5553392000482 |
AGUAZUL MINERAL
GARRAFAO 20L |
R$ 12,00 |
| 05/06/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376008978 |
COPO
DESC.COPOBRAS BCO.300ML UN |
R$ 47,60 |
| 05/06/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376008978 |
GUARD.SNOB GNB23
PT |
R$ 4,56 |
| 15/06/2023 |
PAV GAS LTDA -
EPP |
5553392000482 |
AGUA MINERAL
VIVA GARRAFAO 20 LT |
R$ 84,00 |
| 05/06/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376008978 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD.500G PT |
R$ 95,88 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1625.0050185/2023-52 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PAULO HENRIQUE DELICOLE |
CPF (b):
852.437.609-00 |
VAZANTE |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/06/2023 |
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA -
431.511.756-00 - ME |
2379518000103 |
AGUA MINERAL NATURAL GRF 20 LTS |
R$ 12,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1932.0055452/2023-96 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARA DANIELIE DE SOUZA VIEIRA |
CPF (b):
031.030.856-16 |
VESPASIANO |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 23/06/2023 |
Supermercados Cidade LTDA |
66322108000109 |
COLHER STRAWPLAST C 200
CAFE.CHA.BR |
R$ 12,00 |
| 26/06/2023 |
DEPOSITO DE AGUA
E TRANSPORTES RD LTDA - ME |
1176554000107 |
GAS P-13 BOTIJAO
DE 13 KG. |
R$ 120,00 |
| 23/06/2023 |
Supermercados
Cidade LTDA |
66322108000109 |
COPO COPOBRAS
200ML C 100 PP TRANSP |
R$ 53,40 |
| 23/06/2023 |
Supermercados
Cidade LTDA |
66322108000109 |
CAFE TRES
CORACOES 500GR TRAD. |
R$ 154,90 |
| 23/06/2023 |
Supermercados
Cidade LTDA |
66322108000109 |
ADOCANTE ZERO
CAL 200ML |
R$ 11,99 |
| 23/06/2023 |
Supermercados
Cidade LTDA |
66322108000109 |
ACUCAR CRISTAL
LACUCAR 5KG |
R$ 17,49 |
| 23/06/2023 |
Supermercados
Cidade LTDA |
66322108000109 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 |
R$ 19,56 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0475.0031555/2023-04 |
|
|
| SUPRIDO
(a): POLLYANA MARTINS SANTOS |
CPF (b):
044.942.906-70 |
VICOSA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/06/2023 |
LCM MATERIAIS DE CONSTRUCAO
LTDA. |
2434820000117 |
FILTRO DE LINHA 5 TOMADA |
R$ 40,00 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
ACUCAR CRISTAL
ALVINHO 5KG |
R$ 19,50 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
GUARDANAPO
SANTEPEL 30X33CM C |
R$ 4,45 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
GUARDANAPO
SANTEPEL 30X33CM C |
R$ 4,45 |
| 06/06/2023 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM ESTRAD |
R$ 210,00 |
| 14/06/2023 |
J. E.
DISTRIBUIDORA LTDA |
4167849000105 |
GLP EM BOTIJAO
DE P13 |
R$ 108,00 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM ESTRAD |
R$ 105,00 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM ESTRAD |
R$ 105,00 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
COPO DESCARTAVEL
COPOFLEX TRAN |
R$ 23,60 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
COPO DESCARTAVEL
COPOBRAS 50ML |
R$ 4,50 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
COPO DESCARTAVEL
COPOBRAS 50ML |
R$ 4,50 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C 30U |
R$ 4,49 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C 30U |
R$ 4,49 |
| 13/06/2023 |
LEORNADO ANTONIO
ALVES |
21616993000109 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 80,00 |
| 06/06/2023 |
CELULAR.COM |
30265981000134 |
CARREGADOR
CELULAR |
R$ 25,00 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1934.0041316/2023-43 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ZELIA MAGALHAES ANDRADE MADEIRA |
CPF (b):
584.590.736-53 |
VIRGINOPOLIS |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
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| |
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|
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|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1697.0043946/2023-03 |
|
|
| SUPRIDO
(a): AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR |
CPF (b):
032.589.796-42 |
CANDEIAS |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 15/06/2023 |
J J FARIA SUPERMERCADOS LTDA |
17408121000331 |
CAFÉ E AÇUCAR |
R$ 198,59 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2356.0044018/2023-08 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MEIRE ANA TERRA GOMES |
CPF (b):
000.458.306-06 |
BRASILIA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 23/06/2023 |
MACMIX COMERCIAL LTDA |
2002339004706 |
PRATO |
R$ 549,89 |
| 27/06/2023 |
GOLFO IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO E COMERCIO VESTUARIO LTDA |
9295987001084 |
FAQUEIRO, JARRA
DE VIDRO |
R$ 127,98 |
| 21/06/2023 |
BISCOITOS
CASIEOR SHOMONNAI LTDA |
4644820000177 |
BOLO, ESFIRRA,
FOLHADO, PAO DE QUEIJO E SEQUILHOS |
R$ 135,10 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1790.0040744/2023-90 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUCIANE DE PAIVA BRASIL |
CPF (b):
414.152.051-91 |
LAGOA SANTA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 23/06/2023 |
SMG GRAFICA EXPRESSA LTDA |
18966215000127 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
R$ 245,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0977.0058232/2023-83 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ROBERTA LEINA TOLEDO |
CPF (b):
046.078.376-95 |
JUIZ DE FORA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/06/2023 |
COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA |
21560131000101 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
R$ 34,09 |
| |
|
|
GUIA DE ISSQN |
R$ 1,21 |
| 29/06/2023 |
Eletrica Padrao
Juiz de Fora Materiais Eletricos LTDA |
44457070000149 |
FILTRO DE LINHA
4 TOMADAS QFL4 |
R$ 30,03 |
| 29/06/2023 |
Eletrica Padrao
Juiz de Fora Materiais Eletricos LTDA |
44457070000149 |
PINO ADAPTADOR
BOB |
R$ 19,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2142.0072170/2023-05 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SERGIO RENATO DEL RIO |
CPF (b):
779.308.276-15 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/06/2023 |
PLAY CEL BH LTDA |
38247758000100 |
TELA CELULAR E BATERIA |
R$ 170,00 |
| 15/06/2023 |
PLAY CEL BH LTDA |
38247758000100 |
BATERIA |
R$ 130,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2252.0035809/2023-14 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GLADSON LIMA DE SOUZA |
CPF (b):
516.040.786-34 |
PATOS DE MINAS |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/06/2023 |
JOSE LUIS FONSECA SILVA |
5533677000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
R$ 30,00 |
| 06/06/2023 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA EPP |
66331299000175 |
GUARDANAPO
SANTEPEL 24 X 22CM |
R$ 10,60 |
| 06/06/2023 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA EPP |
66331299000175 |
COPO DESC.
COPOBOM 100 X 200ML |
R$ 5,90 |
| 19/06/2023 |
MARIA APARECIDA
MACHADO BOMTEMPO ME |
4817282000175 |
GLP BOTIJAO DE
13KG |
R$ 100,00 |
| 06/06/2023 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA EPP |
66331299000175 |
CAFE CHAVENCE
500GRS |
R$ 80,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0927.0038903/2023-80 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOAQUIM JOSE GOMES DE MOURA |
CPF (b):
909.382.166-00 |
DIVINOPOLIS |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/06/2023 |
COPIADORA ALPHA DIGITAL LTDA |
4416085000144 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
R$ 34,50 |
| 27/06/2023 |
ELETRICA PORTO
VELHO LTDA |
38717591000195 |
FILTRO DE LINHA
5 SAIDAS |
R$ 67,08 |
| 27/06/2023 |
ELETRICA PORTO
VELHO LTDA |
38717591000195 |
FILTRO DE LINHA
4 SAIDAS |
R$ 44,00 |
| 28/06/2023 |
OPA ORGANIZACOES
PIONEIRO LTDA |
20145181000151 |
EBULIDOR IMC
METAL 1200W 127V |
R$ 47,90 |
| 21/06/2023 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637006640 |
ACUCAR DELTA 5KG
CRISTAL |
R$ 16,29 |
| 21/06/2023 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637006640 |
CAFE PO 3
CORACOES 500G TRAD |
R$ 149,90 |
| 21/06/2023 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637006640 |
PAPEL TOALHA
SNOB 240 FL C/2 |
R$ 19,18 |
| 21/06/2023 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637006640 |
COPO DESCARTAVEL
200ML |
R$ 24,95 |
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1787.0031923/2023-70 |
|
|
| SUPRIDO
(a): AMELIA GUARIZE DE CASTRO |
CPF (b):
181.073.386-34 |
JUIZ DE FORA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/06/2023 |
CHAVEIRO ABRIU LTDA |
2772355000124 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
R$ 76,00 |
| 21/06/2023 |
JOSE PAULO ALVIM |
65508653600 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 129,00 |
| |
|
|
GUIA DE ISSQN |
R$ 4,50 |
| |
|
|
GUIA DE ISSQN |
R$ 4,00 |
| 23/06/2023 |
IURI COUTINHO
RAMOS |
24222729000170 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 35,00 |
| 29/06/2023 |
CHAVEIRO ABRIU
LTDA |
2772355000124 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 19,95 |
| |
|
|
GUIA DE ISSQN |
R$ 1,05 |
| 22/06/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613002102 |
ACUCAR REF UNIAO
1KG |
R$ 19,56 |
| 30/06/2023 |
RIBEIRO DE
OLIVEIRA & CIA LTDA |
21562897000117 |
ETIQUETA CARTA
30 C/100 |
R$ 55,00 |
| 22/06/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613002102 |
GUARDANAPO MILI
30,0X29,5CM C/50 |
R$ 49,35 |
| 22/06/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613002102 |
ALCOOL ASSEPTGEL
70 1LT |
R$ 42,45 |
| 15/06/2023 |
GRV COM.REP.LTDA |
86557113000108 |
TUBO PRESS
MASTER 1/4" |
R$ 18,00 |
| 22/06/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613002102 |
GUARDANAPO MILI
21X22 C/50 |
R$ 18,90 |
| 21/06/2023 |
TEIXEIRA E
CHAVES LTDA |
21339965001902 |
MOUSEPAD
LIFETIME GEL |
R$ 60,00 |
| 28/06/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613002102 |
CAFE MELITTA
500G *TRAD |
R$ 322,62 |
| 28/06/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613002102 |
CAFE MELITTA
500G EXT FORT |
R$ 356,58 |
| 02/06/2023 |
Gomes
Metalurgica Ltda. |
21560016000129 |
LED TUBULAR 18W
BIV 6500K |
R$ 126,45 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0936.0041347/2023-14 |
|
|
| SUPRIDO
(a): EDMILSON TADEU FERNANDES |
CPF (b):
036.535.706-54 |
POUSO ALEGRE |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/06/2023 |
DEIGO COUTINHO DIAS |
17825188000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
R$ 268,50 |
| 26/06/2023 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA (VICENTE) |
21414958000956 |
REVISTA CRIAR
7,99 - 1un |
R$ 7,99 |
| 26/06/2023 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA (VICENTE) |
21414958000956 |
REVISTA CRIAR
7,99 - 1un |
R$ 7,99 |
| 26/06/2023 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA (VICENTE) |
21414958000956 |
REVISTA CRIAR
7,99 - 1un |
R$ 7,99 |
| 26/06/2023 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA (VICENTE) |
21414958000956 |
REVISTA CRIAR
7,99 - 1un |
R$ 7,99 |
| 26/06/2023 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA (VICENTE) |
21414958000956 |
REVISTA CRIAR
7,99 - 1un |
R$ 7,99 |
| 05/06/2023 |
GMAD POUSO
ALEGRE |
28735792000161 |
COLA INSTANTANEA
GMAD (TEKBOND) 100 GR-TEKBOND |
R$ 16,00 |
| 26/06/2023 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA (VICENTE) |
21414958000956 |
REVISTA CRIAR
4,90 - 1un |
R$ 4,90 |
| 26/06/2023 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA (VICENTE) |
21414958000956 |
LIVRO CRIAR
12,90 - 1un |
R$ 12,90 |
| 26/06/2023 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA (VICENTE) |
21414958000956 |
LIVRO CRIAR
12,90 - 1un |
R$ 12,90 |
| 26/06/2023 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA (VICENTE) |
21414958000956 |
REVISTA CRIAR
3,99 - 1un |
R$ 3,99 |
| 26/06/2023 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA (VICENTE) |
21414958000956 |
REVISTA CRIAR
1,99 - 1un |
R$ 1,99 |
| 26/06/2023 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA (VICENTE) |
21414958000956 |
REVISTA CRIAR
1,99 - 1un |
R$ 1,99 |
| 26/06/2023 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA (VICENTE) |
21414958000956 |
REVISTA CRIAR
9,99 - 1un |
R$ 9,99 |
| 26/06/2023 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA (VICENTE) |
21414958000956 |
REVISTA CRIAR
9,99 - 1un |
R$ 9,99 |
| 26/06/2023 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA (VICENTE) |
21414958000956 |
REVISTA CRIAR
9,99 - 1un |
R$ 9,99 |
| 26/06/2023 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA (VICENTE) |
21414958000956 |
REVISTA CRIAR
9,99 - 1un |
R$ 9,99 |
| 26/06/2023 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA (VICENTE) |
21414958000956 |
REVISTA CRIAR
9,99 - 1un |
R$ 9,99 |
| 26/06/2023 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA (VICENTE) |
21414958000956 |
REVISTA CRIAR
9,99 - 1un |
R$ 9,99 |
| 26/06/2023 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA (VICENTE) |
21414958000956 |
REVISTA CRIAR
5,99 - 1un |
R$ 5,99 |
| 26/06/2023 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA (VICENTE) |
21414958000956 |
REVISTA CRIAR
5,99 - 1un |
R$ 5,99 |
| 26/06/2023 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA (VICENTE) |
21414958000956 |
LIVRO CATAVENTO
9,90 - 1un |
R$ 9,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0936.0041757/2023-02 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RENATO NUNES VIEIRA |
CPF (b):
068.942.696-88 |
POUSO ALEGRE |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/06/2023 |
JOAO PUALO MARTINS |
23964351000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
R$ 142,00 |
| 27/06/2023 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
ADOCANTE ZERO
CAL 100ML SUCRALOSE |
R$ 10,99 |
| 27/06/2023 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
ADOCANTE ZERO
CAL 100ML SUCRALOSE |
R$ 10,99 |
| 27/06/2023 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
ADOCANTE ZERO
CAL 100ML SUCRALOSE |
R$ 10,99 |
| 27/06/2023 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
ADOCANTE ZERO
CAL 100ML SUCRALOSE |
R$ 10,99 |
| 12/06/2023 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
ADOCANTE ZERO
CAL 100ML SACARINA |
R$ 32,35 |
| 12/06/2023 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 35,80 |
| 27/06/2023 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
ADOCANTE ZERO
CAL 100ML SACARINA |
R$ 6,47 |
| 27/06/2023 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
ADOCANTE ZERO
CAL 100ML SACARINA |
R$ 6,47 |
| 27/06/2023 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
ADOCANTE ZERO
CAL 100ML SACARINA |
R$ 6,47 |
| 27/06/2023 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
ADOCANTE ZERO
CAL 100ML SACARINA |
R$ 6,47 |
| 27/06/2023 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
ADOCANTE ZERO
CAL 100ML SACARINA |
R$ 6,47 |
| 27/06/2023 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,29 |
| 27/06/2023 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,29 |
| 27/06/2023 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,29 |
| 27/06/2023 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,29 |
| 27/06/2023 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,29 |
| 27/06/2023 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,29 |
| 27/06/2023 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,29 |
| 27/06/2023 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,29 |
| 27/06/2023 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,29 |
| 27/06/2023 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,29 |
| 12/06/2023 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 32,90 |
| 27/06/2023 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 17,90 |
| 12/06/2023 |
ANA ELISA ALVES
DE PAULA |
5860103000145 |
GAS 13 KG FOGAS |
R$ 85,00 |
| 28/06/2023 |
ANA ELISA ALVES
DE PAULA |
5860103000145 |
GAS 13 KG FOGAS |
R$ 85,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1358.0044568/2023-31 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JULIANA RIBEIRO DIAS DE GALVAO LIMA |
CPF (b):
039.178.876-06 |
SANTA RITA DO SAPUCAI |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 15/06/2023 |
JANDER DE SOUZA SUNHA |
14493169000135 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
R$ 140,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2373.0038580/2023-12 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ROMA CRISTINA RESENDE FARINA |
CPF (b):
691.657.776-20 |
UBERLANDIA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 01/06/2023 |
PRADO UTILIDADES DOMESTICAS
LTDA ME |
20019023000155 |
CANECAO N.18 CB.BAQ HT R.369
S.JORGE |
R$ 139,80 |
| 21/06/2023 |
ICATRIL - IND.
DE CAFE DO TRIANGULO LTDA |
25758277000109 |
CAFE MOIDO
CAJUBA 500GR |
R$ 1.360,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2501.0039627/2023-87 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JANINE DE BARROS LIMA LIRA |
CPF (b):
986.257.486-00 |
UBERLANDIA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/06/2023 |
VERGILIO ARAUJO NETO |
29357164000152 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
R$ 280,00 |
| 12/06/2023 |
DJ MAMEDE
SERVIÇOS HIDRAULICOS |
34037654000101 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 170,00 |
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.3741.0028334/2023-54 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PENHA APARECIDADE FREITAS CHAGAS |
CPF (b):
636.389.466-15 |
VISCONDE DO RIO BRANCO |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 01/06/2023 |
MARLI DE FATIMA SARTORI |
7083012000176 |
GAS GLP 13KG |
R$ 90,00 |
| 05/06/2023 |
NA CEREAIS E
ARMARINHOS LTDA |
25379108000168 |
SUCO E BISCOITO |
R$ 34,31 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.3741.0028334/2023-54 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ALESSANDRO SILVA |
CPF (b):
904.779.286-68 |
VISCONDE DO RIO BRANCO |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/06/2023 |
ANANIAS COMERCIO DE CEREAIS
LTDA-EPP |
25927609000131 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG |
R$ 37,80 |
| 29/06/2023 |
CASA DOS REPAROS
SAO JORGE EIRELI |
18543668000140 |
TORNEIRA BICA
MOVEL MESA 1167 C-50 |
R$ 90,00 |
| 29/06/2023 |
ANANIAS COMERCIO
DE CEREAIS LTDA-EPP |
25927609000131 |
COPO DESCARTAVEL
200ML COPOFLEX |
R$ 9,00 |
| 06/06/2023 |
ANANIAS COMERCIO
DE CEREAIS LTDA-EPP |
25927609000131 |
PO DE CAFE PILAO
EXTRA FORTE 500GR |
R$ 338,00 |
| 29/06/2023 |
ANANIAS COMERCIO
DE CEREAIS LTDA-EPP |
25927609000131 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 74,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2481.0039347/2023-90 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JULIO GOMES DO VAL |
CPF (b):
013.511.426-82 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/06/2023 |
LCA FERRAGENS LTDA |
20132308000106 |
MIOLO P/ FECH 3532 FRANZMAR
3010/1B |
R$ 90,00 |
| 06/06/2023 |
GERAL MINAS
FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. |
20370037000119 |
PARAF FEND MAQ
WW REDONDA ZB 5/32x5/8 |
R$ 21,00 |
| 26/06/2023 |
COMERCIAL ACO
CARBONO LTDA |
22193031000149 |
FERRO REDONDO
5/8" |
R$ 183,26 |
| 22/06/2023 |
CASA DAS LONAS
LTDA |
18850040000279 |
LONA PRETA
4X100X15KG RL |
R$ 205,00 |
| 15/06/2023 |
MINAS
FERRAMENTAS LTDA |
17194994000127 |
70326 ADESIVO
INSTANTANEO CASCOLA 451 20G LOCTITE........... |
R$ 5,82 |
| 07/06/2023 |
LCA FERRAGENS
LTDA |
20132308000106 |
TRINCO SEM MIOLO
CR |
R$ 18,14 |
| 27/06/2023 |
INTERPAR
COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA |
3206717000182 |
CONTRA PINO 1/8
X 2 ZINCADO |
R$ 20,25 |
| 30/06/2023 |
BAU COMERCIO DE
FERRAGENS LTDA |
38540506000166 |
BIGFER CORREDICA
45CM BRC/PTA/CINZ |
R$ 51,96 |
| 30/06/2023 |
MADEIREIRA
PALOWA LTDA |
25490137000526 |
FITA BRANCA TX
22 X 04 MM-PROADEC |
R$ 32,16 |
| 26/06/2023 |
MINAS
FERRAMENTAS LTDA |
17194994000127 |
59685 TESOURA
TIPO AVIACAO RETO FATMAX 14-563 10.1/2" STANLEY |
R$ 72,00 |
| 22/06/2023 |
UNIVERSO DOS
RODIZIOS COMERCIO LTDA |
9554449000176 |
R 614 PRO 1/2 GC |
R$ 36,00 |
| 15/06/2023 |
DROGARIA ARAUJO
S.A. FILIAL 0269 ASSEMBLEIA |
17256512026000 |
BATERIA
PANASONIC LIT CR2032/3V C/1 |
R$ 9,09 |
| 15/06/2023 |
DROGARIA ARAUJO
S.A. FILIAL 0269 ASSEMBLEIA |
17256512026000 |
BATERIA
PANASONIC LIT CR2032/3V C/1 |
R$ 9,09 |
| 15/06/2023 |
DROGARIA ARAUJO
S.A. FILIAL 0269 ASSEMBLEIA |
17256512026000 |
BATERIA
PANASONIC LIT CR2032/3V C/1 |
R$ 9,09 |
| 06/06/2023 |
GERAL MINAS
FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. |
20370037000119 |
PORCA SEXT UNC
ZB 5/32 CH 5/16 |
R$ 19,20 |
| 23/06/2023 |
REAL COMERCIO
LTDA // OLEGARIO |
19972249001169 |
FUNDO PREPARADOR
C SUVINIL BASE AGUA3.6L |
R$ 94,67 |
| 15/06/2023 |
LOJA ELETRICA
LTDA |
17155342000345 |
BOX ALUMINIO
RETO P/ELETR.H 3/4 TRA |
R$ 87,30 |
| 01/06/2023 |
LOJA ELETRICA
LTDA |
17155342000183 |
PROJETOR LED PR
030W 6500K BIV.IP65?2250LM AVA |
R$ 95,94 |
| 06/06/2023 |
CONSTRUIR DEP
MAT CONSTRUCAO LTDA ME |
24305333000197 |
REJUNTE FLEXIVEL
1 KG BRANCO . |
R$ 5,83 |
| 15/06/2023 |
CONSTRUIR DEP
MAT CONSTRUCAO LTDA ME |
24305333000197 |
REJUNTE FLEXIVEL
1 KG BRANCO . |
R$ 5,83 |
| 22/06/2023 |
LOJA DO PAULO
COMERCIO LTDA |
16515454000135 |
JAPI ANEL DE
VEDACAO C/GUIA P/VASO SAN |
R$ 20,70 |
| 26/06/2023 |
MINAS
FERRAMENTAS LTDA |
17194994000127 |
49311 LAMINA
TICO TICO ENCAIXE UNICO 5 T111C 74X3MM BOSCH... |
R$ 25,00 |
| 02/06/2023 |
CONSTRUIR DEP
MAT CONSTRUCAO LTDA ME |
24305333000197 |
CIMENTO CP3
CAMPEAO . |
R$ 37,90 |
| 20/06/2023 |
FERRAGENS
ANTONIO FALCI LTDA |
17247065000139 |
REJUNTE MARROM
CAFE 1KG PRECON |
R$ 6,50 |
| 06/06/2023 |
SOCIEDADE IRMAOS
BARROS ANDRADE LTDA-FILIAL 06 |
17581836000634 |
TELA CIRANDA
FUBA |
R$ 157,50 |
| 23/06/2023 |
CONSTRUIR DEP
MAT CONSTRUCAO LTDA ME |
24305333000197 |
ARGAMASSA PRECON
AC III . |
R$ 32,91 |
| 30/06/2023 |
MADEIREIRA
PALOWA LTDA |
25490137000526 |
ADESIVO
INSTANTANEO TEKBOND GMAD 20 G-TEKBOND |
R$ 5,84 |
| 01/06/2023 |
LOJA ELETRICA
LTDA |
17155342000183 |
PROJETOR LED PR
010W 6500K BIV.IP65 750LM AVA |
R$ 243,72 |
| 22/06/2023 |
LCA FERRAGENS
LTDA |
20132308000106 |
KIT PORTA DE
CORRER V/A BC |
R$ 66,31 |
| 02/06/2023 |
LOJA DO PAULO
COMERCIO LTDA |
16515454000135 |
FITA PERFURADA
19X0.40MM C/10MTS WALSY |
R$ 24,90 |
| 26/06/2023 |
MINAS
FERRAMENTAS LTDA |
17194994000127 |
40959 LAMINA
PARA ESTILETE 10 PECAS SK85 18MM NORMA......... |
R$ 10,00 |
| 15/06/2023 |
LOJA ELETRICA
LTDA |
17155342000345 |
UNIDUT
ALUM.PRESSAO RETO H 3/4 56131/022 TRA |
R$ 66,25 |
| 02/06/2023 |
CANGUSSU
SOLUCOES HIDRAULICAS EIRELI |
27346178000145 |
KIT TECLA V.D
CROMADA ABS |
R$ 29,80 |
| 15/06/2023 |
MINAS
FERRAMENTAS LTDA |
17194994000127 |
73768 DISCO DE
CORTE PARA INOX E METAL 2608619383 4.1/2X3/64X7/8" BOSCH |
R$ 32,00 |
| 22/06/2023 |
PERNAMBUCO GESSO
EIRELI |
11202209000154 |
ALCAPAO 40 X 40 |
R$ 80,00 |
| 16/06/2023 |
MINAS
FERRAMENTAS LTDA |
17194994000127 |
69690 SERRA COPO
DIAMANTADA 570003 25MM ROCAST.............. |
R$ 43,00 |
| 15/06/2023 |
BAU COMERCIO DE
FERRAGENS LTDA |
38540506000166 |
SIM PUX DUPLO
RED.25X300X400 IP 52530 |
R$ 79,99 |
| 20/06/2023 |
CONSTRUIR DEP
MAT CONSTRUCAO LTDA ME |
24305333000197 |
CIMENTO
BRANCO . |
R$ 5,77 |
| 27/06/2023 |
INTERPAR
COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA |
3206717000182 |
CONTRA PINO 1/8
X 1 ZINCADO |
R$ 13,50 |
| 23/06/2023 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
CONTRA PINO FE
N12/13-3/16 X 2- |
R$ 8,13 |
| 06/06/2023 |
CONSTRUIR DEP
MAT CONSTRUCAO LTDA ME |
24305333000197 |
REJUNTE FLEXIVEL
1 KG CINZA . |
R$ 5,83 |
| 15/06/2023 |
MINAS
FERRAMENTAS LTDA |
17194994000127 |
44857 ESCOVA DE
ACO INOX MANUAL 1777/3 16X3 FILEIRAS INEBRAS |
R$ 7,65 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0273.0070110/2023-46 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE PEREIRA CARDOSO |
CPF (b):
335.201.786-72 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/06/2023 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
DORALGINA C 20 DRG |
R$ 85,50 |
| 26/06/2023 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
UNIPRAZOL 20MG C
28 CPS |
R$ 70,89 |
| 26/06/2023 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
ATADURA CREPOM
CREMER CYSNE 15CMX1 80M 1UN |
R$ 26,97 |
| 26/06/2023 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
TERMOMETRO
DIGITAL GTECH TH1027 BRANCO |
R$ 35,98 |
| 26/06/2023 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
LISTO 8MG C 10
CPR ORODISP BIOLAB |
R$ 51,82 |
| 26/06/2023 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
TIRA DE TESTE
GTECH LITE 50UN |
R$ 69,90 |
| 26/06/2023 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
TAXA DE ENTREGA |
R$ 9,90 |
| 26/06/2023 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
CIFLOGEX PAST
MENTA LIMAO 12UN |
R$ 61,56 |
| 26/06/2023 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
ATADURA CREPOM
CREMER CYSNE 8CM X 1 80M 1UN |
R$ 14,97 |
| 26/06/2023 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
BUSCOPAN
COMPOSTO C 20 DRAG |
R$ 46,40 |
| 26/06/2023 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
COMPRESSA GAZE
CREMER ESTERIL 7 5 11 FIOS 10UNID |
R$ 39,90 |
| 26/06/2023 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
ESPARADRAPO
MISSNER IMP BEGE 5 0 X 4 5 |
R$ 9,90 |
| 26/06/2023 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
ALLEGRA D 60
120MG C 10 COMP |
R$ 69,44 |
| 26/06/2023 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
CURATIVO BAND
AID TRANSPARENTE 40UN |
R$ 25,98 |
| 26/06/2023 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
FITA MICROPOROSA
MISSNER BRANCA 2 5X10M |
R$ 5,90 |
| 26/06/2023 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
FITA MICROPOROSA
BRANCO KURADO 5 0CM X 4 5M |
R$ 9,99 |
| 26/06/2023 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
MASCARA TRIPLA
DESCARTAVEL GT GROUP 50 UN |
R$ 29,70 |
| 26/06/2023 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
MEDIDOR GLICOSE
KIT COMPLETO FREE LITE |
R$ 55,90 |
| 26/06/2023 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
DIPIRONA SODICA
500MG C 30 CPR PRATI |
R$ 79,74 |
| 26/06/2023 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
ISORDIL
SUBLINGUAL 5MG C 30 COMP |
R$ 13,44 |
| 26/06/2023 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
ALGODAO FAROL
BOLA 50G |
R$ 9,98 |
| 26/06/2023 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
NEOSALDINA C 20
DRAG |
R$ 28,98 |
| 26/06/2023 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
DORFLEX C 36
COMP |
R$ 25,45 |
| 26/06/2023 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
ATADURA CREPOM
CREMER CYSNE 10CMX1 80M 1UN |
R$ 20,97 |
| 26/06/2023 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
LUVA PROCED
BOMPACK VINIL M C 100UN |
R$ 43,80 |
| 26/06/2023 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
CIMELIDE 100MG C
12 CPR |
R$ 77,34 |
| 26/06/2023 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
ALCOOL FARMAX
70% 50ML |
R$ 11,96 |
| 26/06/2023 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
NEXFLEN 550MG 10
CPR |
R$ 29,43 |
| 26/06/2023 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
SORO FISIOLOGIGO
LBS 100ML |
R$ 7,98 |
| 26/06/2023 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
DRAMIN B6 C 30
DRAG |
R$ 24,29 |
| 26/06/2023 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
SAL DE FRUTA ENO
LIMAO 100G |
R$ 26,59 |
| 26/06/2023 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
SIMETICONA 40MG
C 20 CPR MEDLEY |
R$ 11,69 |
| 26/06/2023 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
LORATAMED 10MG C
12 CPR |
R$ 121,98 |
| 26/06/2023 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
ATADURA CREPOM
CREMER CYSNE 6CM X 1 8M 1UN |
R$ 17,97 |
| 26/06/2023 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
BEPANTRIZ POM C
30 GR |
R$ 24,81 |
| 26/06/2023 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
PARACETAMOL
750MG C 20 CPR UNIAO QUIMICA |
R$ 127,08 |
| 26/06/2023 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
ACECLOFENACO
100MG C 12 CPR VITAMEDIC |
R$ 114,87 |
| 26/06/2023 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
CIMEGRIPE 400MG
C 20 CPS |
R$ 80,01 |
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2107.0035484/2023-03 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GISELLE CORREIA BORGES |
CPF (b):
047.656.206-62 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/06/2023 |
O BICO DAS CANETAS LTDA |
17168410000149 |
CANETA CROWN LIBRA GOLD ESFERO.
PRETA |
R$ 170,00 |
| 26/06/2023 |
O BICO DAS
CANETAS LTDA |
17168410000149 |
CARGA 14007
CROWN PRETA |
R$ 74,00 |
| 13/06/2023 |
claire
lavanderia ltda |
22970244000130 |
prestação de
serviço |
R$ 175,41 |
| |
|
|
guia issqn |
R$ 4,59 |
| 13/06/2023 |
PEDRO CINE FOTO
LTDA |
17227448000145 |
prestação de
serviço |
R$ 11,78 |
| |
|
|
GUIA DE ISSQN |
R$ 0,62 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0270.0043944/2023-25 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIA CLAUDIA MAGALHAES GUATIMOSIM |
CPF (b):
899.694.216-20 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 24/06/2023 |
JAIR OLEOS LTDA |
17315433000996 |
BOMBONA 50LTS INMETRO |
R$ 155,00 |
| 24/06/2023 |
ELETRONICA SANTA
EFIGENIA LTDA |
521628000132 |
ALCOOL
ISOPROPILICO IMPLASTEC 1000 ML |
R$ 92,00 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2118.0044357/2023-51 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SHEILA DE SOUZA PINTO |
CPF (b):
569.878.116-87 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/06/2023 |
PET CENTER COMERCIO
PARTICIPACOES S.A |
18328118003981 |
INSETICIDA FORTH LAGARTA 500ML
PUSO |
R$ 37,99 |
| 30/06/2023 |
PET CENTER
COMERCIO PARTICIPACOES S.A |
18328118003981 |
INSETICIDA FORTH
LAGARTA 500ML PUSO |
R$ 37,99 |
| 30/06/2023 |
PET CENTER
COMERCIO PARTICIPACOES S.A |
18328118003981 |
INSETICIDA FORTH
LAGARTA 500ML PUSO |
R$ 37,99 |
| 25/06/2023 |
DROGARIAS
PACHECO (DP1563) |
33438250056545 |
ESP.NEXC.IMP.BCO.50X3 |
R$ 16,09 |
| 25/06/2023 |
DROGARIAS
PACHECO (DP1563) |
33438250056545 |
CURAT BAND AID
40UN |
R$ 14,89 |
| 25/06/2023 |
DROGARIAS
PACHECO (DP1563) |
33438250056545 |
NEOSALDINA 20DG |
R$ 28,98 |
| 25/06/2023 |
DROGARIAS
PACHECO (DP1563) |
33438250056545 |
PARACETAMOL 750
CI.20C |
R$ 23,60 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2488.0054748/2023-94 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUDIMILA COIMBRA DA SILVA |
CPF (b):
062.772.406-09 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/06/2023 |
DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0034
DIAMOND MALL |
17256512003646 |
CHIP VIVO COMBO |
R$ 24,99 |
| 29/06/2023 |
DROGARIA ARAUJO
S.A. FILIAL 0034 DIAMOND MALL |
17256512003646 |
CHIP VIVO COMBO |
R$ 24,99 |
| 29/06/2023 |
DROGARIA ARAUJO
S.A. FILIAL 0034 DIAMOND MALL |
17256512003646 |
CHIP VIVO COMBO |
R$ 24,99 |
| 29/06/2023 |
DROGARIA ARAUJO
S.A. FILIAL 0034 DIAMOND MALL |
17256512003646 |
CHIP VIVO COMBO |
R$ 24,99 |
| 29/06/2023 |
DROGARIA ARAUJO
S.A. FILIAL 0034 DIAMOND MALL |
17256512003646 |
CHIP VIVO COMBO |
R$ 24,99 |
| 29/06/2023 |
DROGARIA ARAUJO
S.A. FILIAL 0034 DIAMOND MALL |
17256512003646 |
CHIP VIVO COMBO |
R$ 24,99 |
| 29/06/2023 |
DROGARIA ARAUJO
S.A. FILIAL 0034 DIAMOND MALL |
17256512003646 |
CHIP VIVO COMBO |
R$ 24,99 |
| 29/06/2023 |
DROGARIA ARAUJO
S.A. FILIAL 0034 DIAMOND MALL |
17256512003646 |
CHIP VIVO COMBO |
R$ 24,99 |
| 29/06/2023 |
DROGARIA ARAUJO
S.A. FILIAL 0034 DIAMOND MALL |
17256512003646 |
CHIP VIVO COMBO |
R$ 24,99 |
| 29/06/2023 |
DROGARIA ARAUJO
S.A. FILIAL 0034 DIAMOND MALL |
17256512003646 |
CHIP VIVO COMBO |
R$ 24,99 |
| 29/06/2023 |
DROGARIA ARAUJO
S.A. FILIAL 0034 DIAMOND MALL |
17256512003646 |
CHIP VIVO COMBO |
R$ 24,99 |
| 29/06/2023 |
DROGARIA ARAUJO
S.A. FILIAL 0034 DIAMOND MALL |
17256512003646 |
CHIP VIVO COMBO |
R$ 24,99 |
| 29/06/2023 |
DROGARIA ARAUJO
S.A. FILIAL 0034 DIAMOND MALL |
17256512003646 |
CHIP VIVO COMBO |
R$ 24,99 |
| 29/06/2023 |
DROGARIA ARAUJO
S.A. FILIAL 0034 DIAMOND MALL |
17256512003646 |
CHIP VIVO COMBO |
R$ 24,99 |
| 05/06/2023 |
PLAY CEL BH LTDA |
38247758000100 |
TELA CELULAR |
R$ 150,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1019.0058120/2023-52 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FLAVIO HENRIQUE PEREIRA VELOSO |
CPF (b):
052.357.886-56 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/06/2023 |
CIENTEC EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS
LTDA-EPP |
7368433000143 |
CLOROFORMIO PA ACS EST.C/ ETANOL
FR 1000ML ONU:1888 RISCO:60 CLASSE:6.1 GRUPO DE
EMB.III MAPA P. FEDERAL CONCENTRACAO: 9 |
R$ 477,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2410.0038305/2023-92 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS GONCALVES |
CPF (b):
000.856.556-27 |
DIVINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/06/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
TOALHA PAPEL SULLEG FD
LV360/PG330F |
R$ 16,98 |
| 21/06/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
TOALHA PAPEL
SULLEG FD LV360/PG330F |
R$ 16,98 |
| 21/06/2023 |
OPA ORGANIZACOES
PIONEIRO LTDA |
20145181000151 |
GARRAFA TERM
7022PT 500ML TERMOLAR |
R$ 39,90 |
| 21/06/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30UN |
R$ 27,60 |
| 21/06/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
CAFE TRES
CORACOES 500G |
R$ 185,90 |
| 21/06/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
GUARD.MESA MILI
21X22CM C/50UN |
R$ 16,90 |
| 21/06/2023 |
OPA ORGANIZACOES
PIONEIRO LTDA |
20145181000151 |
XICARA CHA
010400 ASTRAL 240ML S PI |
R$ 59,40 |
| 21/06/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 17,98 |
| 21/06/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
COPO
DESC.COPOFLEX 200ML TRANSP. C/100UN |
R$ 59,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2494.0037352/2023-22 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ADRIANA SANTOS DE SANTANA MOREIRA |
CPF (b):
044.534.806-28 |
GOVERNADOR VALADARES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/06/2023 |
BIG MAIS SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000472 |
COPO TERM COPOBRAS 180ML 25UN |
R$ 8,98 |
| 27/06/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000472 |
CAFE 3 CORACOES
500G E FORTE |
R$ 179,90 |
| 27/06/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000472 |
GARRAFA TERM
TERMOLAR LUM 1L PRESS |
R$ 139,00 |
| 26/06/2023 |
Panificacao
Betel LTDA |
16920191000140 |
LANCHE |
R$ 556,10 |
| 27/06/2023 |
IRMAOS MATTAR e
CIA LTDA |
25102146000330 |
CHIP VAREJO VIVO
PRE TRIPLO+RECARGA 10 00 |
R$ 49,48 |
| 27/06/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000472 |
ACUCAR ALVINHO
5KG |
R$ 35,96 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2359.0040366/2023-15 |
|
|
| SUPRIDO
(a): TALLES FRANCISCO DELL ORTO DE NADAI |
CPF (b):
079.328.936-07 |
GOVERNADOR VALADARES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/06/2023 |
BIG MAIS SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
FILTRO PAPEL MELITTA 103 30UN |
R$ 4,79 |
| 30/06/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN |
R$ 4,79 |
| 06/06/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN |
R$ 14,97 |
| 06/06/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
CAFE MELITTA
500G TRAD |
R$ 143,84 |
| 19/06/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
CAFE PILAO VACUO
500G TRAD |
R$ 191,76 |
| 06/06/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
ACUCAR REFINADO
UNIAO 1KG |
R$ 24,95 |
| 30/06/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
CAFE MELITTA
500G TRAD |
R$ 189,00 |
| 06/06/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML TP PP 100U |
R$ 26,97 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1758.0038876/2023-81 |
|
|
| SUPRIDO
(a): THALES HENRIQUE ROCHA CLAVES |
CPF (b):
114.138.056-04 |
IPATINGA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/06/2023 |
ESTRELA DA BORRACHA LTDA |
18847004000175 |
ESGUICHO P/ENGATE RAPIDO
TRAMONTINA - 78515/000 |
R$ 8,00 |
| 27/06/2023 |
(39)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003462 |
ADOC LIQ ZERO
CAL FR 200ML |
R$ 34,35 |
| 22/06/2023 |
A PREFERIDA
COMERCIAL LTDA |
19861350000413 |
EBULIDOR
REFORCADO MEDIO |
R$ 44,90 |
| 22/06/2023 |
ESTRELA DA
BORRACHA LTDA |
18847004000175 |
ENGATE RAPIDO
PLASTICO 1/2'' - 78506/000 |
R$ 10,00 |
| 22/06/2023 |
ESTRELA DA
BORRACHA LTDA |
18847004000175 |
ADAPTADOR ROSCA
3/4''-1/2'' - 78502/000 |
R$ 5,00 |
| 27/06/2023 |
(39)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003462 |
PILHA ALCAL
PANASONIC PAL AAA CT 2UN |
R$ 12,99 |
| 27/06/2023 |
(39)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003462 |
CAFE TRAD 3
CORACOES PC 500G |
R$ 44,94 |
| 27/06/2023 |
(39)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003462 |
PILHA ALCAL
PANASONIC PAL AAA CT 2UN |
R$ 103,92 |
| 27/06/2023 |
(39)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003462 |
GUARD BOB FS
20X23 100UN |
R$ 17,88 |
| 27/06/2023 |
(39)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003462 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 30UN |
R$ 94,75 |
| 27/06/2023 |
(39)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003462 |
COPO TERMOPOT
TRANSP 200ML 100UN |
R$ 57,60 |
| 27/06/2023 |
(39)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003462 |
CAFE TRAD 3
CORACOES PC 500G |
R$ 898,80 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2495.0035596/2023-83 |
|
|
| SUPRIDO
(a): KELLY REIS DOS SANTOS |
CPF (b):
044.309.346-65 |
IPATINGA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/06/2023 |
Ferreira Pereira Panificacao E Confeitaria Ltda |
47130461000142 |
MARGARINA QUALY C/SAL 500G |
R$ 23,98 |
| 05/06/2023 |
Ferreira Pereira Panificacao E Confeitaria Ltda |
47130461000142 |
PAO DOCE |
R$ 75,96 |
| 05/06/2023 |
Ferreira Pereira Panificacao E Confeitaria Ltda |
47130461000142 |
MORTADELA OURO
PERDIGAO |
R$ 177,83 |
| 05/06/2023 |
Ferreira Pereira Panificacao E Confeitaria Ltda |
47130461000142 |
SUCO DAFRUTA
MARACUJA 1LT |
R$ 13,98 |
| 16/06/2023 |
A PREFERIDA
COMERCIAL LTDA |
19861350000413 |
SEC.MAST.ARAME
P.COPO VM |
R$ 107,40 |
| 05/06/2023 |
Ferreira Pereira Panificacao E Confeitaria Ltda |
47130461000142 |
BOLO DE CENOURA |
R$ 381,60 |
| 29/06/2023 |
NP QUIMICA LTDA |
41370722000115 |
JSN LIXEIRA DE
PEDAL 30L VERMELHA |
R$ 117,00 |
| 16/06/2023 |
A PREFERIDA
COMERCIAL LTDA |
19861350000413 |
PORTA COPOS 12
LUGARES |
R$ 40,60 |
| 05/06/2023 |
Ferreira Pereira Panificacao E Confeitaria Ltda |
47130461000142 |
ROSQUINHA DE
BATATA |
R$ 235,19 |
| 13/06/2023 |
ORBTECH UNIVERSO
AUTOMOTIVO LTDA |
39783115000135 |
PELICULA |
R$ 450,00 |
| 16/06/2023 |
A PREFERIDA
COMERCIAL LTDA |
19861350000413 |
ORGANIZADOR
PLASTICO 29LT |
R$ 52,60 |
| 05/06/2023 |
Ferreira Pereira Panificacao E Confeitaria Ltda |
47130461000142 |
SUCO DEL VALLE
Abacaxi 1L |
R$ 29,97 |
| 05/06/2023 |
Ferreira Pereira Panificacao E Confeitaria Ltda |
47130461000142 |
BISCOITO
AMANTEIGADO DIVERSOS |
R$ 79,04 |
| 05/06/2023 |
Ferreira Pereira Panificacao E Confeitaria Ltda |
47130461000142 |
SUCO DAFRUTA UVA
1LT |
R$ 20,97 |
| 05/06/2023 |
Ferreira Pereira Panificacao E Confeitaria Ltda |
47130461000142 |
SUCO DAFRUTA
GOIABA 1LT |
R$ 41,94 |
| 05/06/2023 |
Ferreira Pereira Panificacao E Confeitaria Ltda |
47130461000142 |
BOMBINHA
TEMPERADA |
R$ 111,17 |
| 26/06/2023 |
COMERCIAL MILLER
UTILID. DOMESTICAS LTDA |
44548529000110 |
EBULIDOR MERG
127V 1000W BRS |
R$ 39,00 |
| 05/06/2023 |
Ferreira Pereira Panificacao E Confeitaria Ltda |
47130461000142 |
SUCO TIAL NECTAR
1LT MANGA |
R$ 53,94 |
| 05/06/2023 |
Ferreira Pereira Panificacao E Confeitaria Ltda |
47130461000142 |
PAO DE SAL |
R$ 79,42 |
| 16/06/2023 |
AELSON PEREIRA
NEVES |
12996202000114 |
PRESTAÇÃO DE
SERVÇO |
R$ 176,38 |
| 28/06/2023 |
A J AUTOCENTER
EIRELI |
1916501200010 |
PRESTAÇÃO DE
SERVÇO |
R$ 19,36 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0396.0043237/2023-55 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO |
CPF (b):
001.138.516-26 |
ITUIUTABA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/06/2023 |
CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.
L649 |
39346861033094 |
MANTEIGA COOPATOS 500G |
R$ 43,98 |
| 26/06/2023 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L649 |
39346861033094 |
CAFE TIJUCANO
ALMOF 250g |
R$ 8,49 |
| 22/06/2023 |
Da Utilidades
Ltda |
11955677000108 |
COPO DE VIDRO
GOTAS 115ML LYOR |
R$ 59,88 |
| 26/06/2023 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L649 |
39346861033094 |
CAFE TIJUCANO
500g |
R$ 33,98 |
| 26/06/2023 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L649 |
39346861033094 |
ACUCAR CRISTAL
BRETAS 5Kg |
R$ 35,96 |
| 22/06/2023 |
Da Utilidades
Ltda |
11955677000108 |
JG XICARA CAFE
BORBOLETA 12PCS ETILUX |
R$ 102,50 |
| 26/06/2023 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L649 |
39346861033094 |
CAFE TIJUCANO
500g |
R$ 16,99 |
| 06/06/2023 |
JOAO PAULO
VIDIGAL SILVA |
48697265000117 |
PAO BAGUETE |
R$ 59,40 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0656.0043303/2023-96 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GISELE GOMES ROCHA |
CPF (b):
632.527.676-00 |
ITUIUTABA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/06/2023 |
CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.
L649 |
39346861033094 |
ACUCAR CRISTAL LACUCAR 5KG |
R$ 17,98 |
| 22/06/2023 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L649 |
39346861033094 |
ACUCAR CRISTAL
LACUCAR 5KG |
R$ 71,92 |
| 22/06/2023 |
EMPORIO DAS
AGUAS COMERCIO DE BEBIDAS/LOCACAO DE MESAS LTDA |
45958854000113 |
AGUA MINERAL 20
LTS. NATIVA (PA) |
R$ 200,00 |
| 22/06/2023 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L649 |
39346861033094 |
CAFE TIJUCANO
500g |
R$ 199,90 |
| 22/06/2023 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L649 |
39346861033094 |
COPO DESC FESTA
FACIL 200ML BCO C/100 |
R$ 43,96 |
| 22/06/2023 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L649 |
39346861033094 |
CAFE TIJUCANO
500g |
R$ 79,96 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2496.0039798/2023-07 |
|
|
| SUPRIDO
(a): THIAGO FERNANDES DE CARVALHO |
CPF (b):
037.680.876-46 |
JUIZ DE FORA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 15/06/2023 |
WILDER ROCHA DOS SANTOS
12335612603 |
35200909000178 |
OUTROS/UMA ABERTURA DE COFRE |
R$ 240,00 |
| 23/06/2023 |
CARREFOUR COM. E
IND. LTDA |
45543915007194 |
CAFE ALMOF TOKO
500G |
R$ 69,93 |
| 15/06/2023 |
PADARIA BARAO DE
MINAS |
26714144000101 |
PAES MASSA DOCE |
R$ 100,00 |
| 15/06/2023 |
PADARIA BARAO DE
MINAS |
26714144000101 |
MANTEIGA
NATANOBRE |
R$ 40,00 |
| 23/06/2023 |
CARREFOUR COM. E
IND. LTDA |
45543915007194 |
FILTRO CAFE
CARREFO |
R$ 7,38 |
| 14/06/2023 |
CHOCOPACK
DISTRIBUIDORA LTDA |
35822680000103 |
COPO DESCARTAVEL |
R$ 8,50 |
| 14/06/2023 |
INDUSTRIA E
COMERCIO DE BISCOITOS MAGIA LTDA |
3043956000169 |
BISCOITO |
R$ 54,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0932.0044797/2023-44 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCIA ALESSANDRA MACHADO FARIA |
CPF (b):
024.415.766-90 |
LAVRAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/06/2023 |
SUPERMERCADOS REX LTDA (15) |
22069520001670 |
ACUCAR CRISTAL MONTE ALEGRE 5KG
. |
R$ 33,38 |
| 28/06/2023 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
CAFE MELITTA
500G VACUO TRAD . |
R$ 50,04 |
| 28/06/2023 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
GUARDANAPO PAPEL
MILI 21X22CM C/50 FS |
R$ 22,90 |
| 28/06/2023 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
FILTRO MELITTA
C/30 AGUA ADOCADA . |
R$ 64,90 |
| 28/06/2023 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
COPO DESC
TOTALPLAST 200ML C/100 . |
R$ 11,96 |
| 28/06/2023 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
CAFE MELITTA
500G POUCH TRAD |
R$ 116,76 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0405.0047512/2023-22 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUCIANA AGUIAR LANZA FRANCO |
CPF (b):
037.478.296-27 |
LAVRAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/06/2023 |
CRISTIANO ABREU DE CASTRO
03250691666-ME |
3910675000166 |
ÁGUA MINERAL NATURAL 20LTS INGÁ |
R$ 80,00 |
| 01/06/2023 |
CRISTIANO ABREU
DE CASTRO 03250691666-ME |
3910675000166 |
ÁGUA MINERAL
NATURAL 20LTS INGÁ |
R$ 40,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0559.0040798/2023-25 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VITOR QUEIROZ LENOIR |
CPF (b):
015.163.996-50 |
MONTES CLAROS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/06/2023 |
EDSON JOSE DE OLIVEIRA |
24018300000166 |
CAFE TM LETICIA TRAD SPACK 250G |
R$ 639,20 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0944.0041823/2023-40 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CONSTANTINO CEZAR GOMES MOTA |
CPF (b):
867.562.066-72 |
MONTES CLAROS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 23/06/2023 |
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001967 |
CAFE PILAO 500GR VACUO EXTRA
FORTE |
R$ 279,60 |
| 23/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001967 |
CAFE PILAO 500GR
VACUO EXTRA FORTE |
R$ 279,60 |
| 23/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001967 |
CAFE PILAO 500GR
VACUO EXTRA FORTE |
R$ 279,60 |
| 23/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001967 |
CAFE PILAO 500GR
VACUO EXTRA FORTE |
R$ 279,60 |
| 23/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001967 |
COADOR CAFE
MEDEIROS N103 CABO MAD |
R$ 23,97 |
| 23/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001967 |
GFA TERM INVICTA
1LI DECORADA |
R$ 41,90 |
| 23/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001967 |
ACUCAR CRISTAL
CORURIPE 5KG |
R$ 100,50 |
| 23/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001967 |
ISQUEIRO BIC
CHAMA MAXI BLISTER |
R$ 5,99 |
| 23/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001967 |
ISQUEIRO BIC
CHAMA MAXI BLISTER |
R$ 5,99 |
| 23/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001967 |
CAFE PILAO 500GR
VACUO EXTRA FORTE |
R$ 167,76 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.6089.0068045/2023-86 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCIA ADRIANA ALVES CHAVES |
CPF (b):
056.353.626-80 |
MONTES CLAROS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 02/06/2023 |
EDSON JOSE DE OLIVEIRA |
24018300000166 |
COPO DESC 200ML |
R$ 14,97 |
| 02/06/2023 |
EDSON JOSE DE
OLIVEIRA |
24018300000166 |
ACUCAR CRISTAL
PT DELTA 5KG |
R$ 19,99 |
| 02/06/2023 |
EDSON JOSE DE
OLIVEIRA |
24018300000166 |
CAFE TM LETICIA
EF SPACK 250G |
R$ 169,80 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.6234.0043148/2023-54 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUIZ CESAR ROCHA SANTOS |
CPF (b):
041.552.586-17 |
MONTES CLAROS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/06/2023 |
EDSON JOSE DE OLIVEIRA |
24018300000166 |
CAFE PILAO A VACUO 500GR |
R$ 759,60 |
| 29/06/2023 |
TILICO
ELETRONICA LTDA |
6064787000212 |
FILTRO DE LINHA
5 TOMADAS GARRA |
R$ 127,05 |
| 22/06/2023 |
EDSON JOSE DE
OLIVEIRA |
24018300000166 |
ACUCAR CRISTAL
PT NUTRISUCAR 5KG |
R$ 79,56 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2168.0047491/2023-43 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCOS PAULO XAVIER BRITO |
CPF (b):
815.697.006-30 |
MONTES CLAROS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/06/2023 |
EDSON JOSE DE OLIVEIRA |
24018300000166 |
COADOR CAFE CABO MAD. GRANDE |
R$ 9,80 |
| 06/06/2023 |
EDSON JOSE DE
OLIVEIRA |
24018300000166 |
PILHA RAYOVAC
ALC AAA2 TUBOS ALTA PER 20321 2UN |
R$ 25,60 |
| 22/06/2023 |
EDSON JOSE DE
OLIVEIRA |
24018300000166 |
ACUCAR CRISTAL
PT DELTA 5KG |
R$ 19,89 |
| 22/06/2023 |
EDSON JOSE DE
OLIVEIRA |
24018300000166 |
COADOR CAFE CABO
MAD. MEDIO |
R$ 8,90 |
| 22/06/2023 |
EDSON JOSE DE
OLIVEIRA |
24018300000166 |
CAFE TM FINO
GRAO +FORTE SPACK 250G |
R$ 167,80 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.3742.0040189/2023-54 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PATRICK HERNANDES BROGES |
CPF (b):
058.571.546-77 |
PASSOS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/06/2023 |
CASA DE MATERIAIS ELETRICOS
PASSOS LTDA |
33214897000105 |
PLAFON LED 24W QUADR. EMB. 6500K
AVANT |
R$ 33,30 |
| 26/06/2023 |
MULT PRINT
INFORMATICA LTDA |
12562860000106 |
REFIL ORIGINAL
TINTA EPSON T 544120 PRETO 65 ML |
R$ 75,00 |
| 14/06/2023 |
EMBALAGENS
TRIPAS E CIA LTDA |
5934626000199 |
COPO DESCARTAVEL
BRANCO/TRANSP. 50ML 100UN |
R$ 20,16 |
| 14/06/2023 |
EMBALAGENS
TRIPAS E CIA LTDA |
5934626000199 |
COPO DESCARTAVEL
TRANSP. 180ML 100UN |
R$ 39,04 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0934.0043173/2023-18 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA |
CPF (b):
070.840.168-64 |
PASSOS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/06/2023 |
CAJU COMERCIO DE PRODUTOS
NATURAIS LTDA |
7062963000169 |
ERVA CIDREIRA |
R$ 60,00 |
| 19/06/2023 |
ASSOCIACAO DE
PROTECAO E ASSISTENCIA AO CONDENADO - APAC. |
3672339000122 |
PAO DE QUEIJO |
R$ 26,90 |
| 19/06/2023 |
ASSOCIACAO DE
PROTECAO E ASSISTENCIA AO CONDENADO - APAC. |
3672339000122 |
BISCOITINHO E
BOLACHAS VARIADOS |
R$ 32,90 |
| 29/06/2023 |
CAJU COMERCIO DE
PRODUTOS NATURAIS LTDA |
7062963000169 |
CAMOMILA |
R$ 68,00 |
| 29/06/2023 |
SUPERMERCADO SAO
JERONIMO EIRELI |
2492634000134 |
ACUCAR CRISTAL
5KG CR MINAS |
R$ 159,00 |
| 29/06/2023 |
LOJAS PAROLAR I
LTDA |
41745860000131 |
COADOR MALHA 12
CM CB MADEIRA ALIS STOCKLER |
R$ 27,60 |
| 29/06/2023 |
CAJU COMERCIO DE
PRODUTOS NATURAIS LTDA |
7062963000169 |
ERVA DOCE |
R$ 60,00 |
| 19/06/2023 |
ASSOCIACAO DE
PROTECAO E ASSISTENCIA AO CONDENADO - APAC. |
3672339000122 |
BROA DE FUBA |
R$ 26,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0432.0037230/2023-05 |
|
|
| SUPRIDO
(a): REJANE DE ALMEIDA MAGALHAES |
CPF (b):
862.750.036-34 |
PATOS DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/06/2023 |
COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA
EPP |
66331299000175 |
ADOCANTE DIETETICO ADOCYL LIQ.
STEVIA 80ML |
R$ 9,90 |
| 21/06/2023 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA EPP |
66331299000175 |
FILTRO PAP.
MELITTA GRANDE 103/30UN |
R$ 4,99 |
| 30/06/2023 |
SETTA FIOS E
CABOS LTDA |
1134726000180 |
PLUG 3 SAIDAS
"T" 10A PAD BRAS BENJAMIN |
R$ 4,00 |
| 21/06/2023 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA EPP |
66331299000175 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 20,90 |
| 30/06/2023 |
SETTA FIOS E
CABOS LTDA |
1134726000180 |
EXTENSAO 3X0,75
CZ C/ 3TOM 3MTS CABO CH |
R$ 26,00 |
| 21/06/2023 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA EPP |
66331299000175 |
CAFE CAJUBA
500GRS |
R$ 219,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1874.0033207/2023-84 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MIRIAM ROZE FERREIRA RISI |
CPF (b):
066.563.326-25 |
RIBEIRAO DAS NEVES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/06/2023 |
MULTI FORMATO DISTR AS |
10319375000504 |
CAFÉ, FILTRO,ACUCAR, COPO DESC E
CHA |
R$ 461,05 |
| 19/06/2023 |
MULTI FORMATO
DISTR AS |
10319375000504 |
CHA E ACUCAR |
R$ 57,04 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0937.0037053/2023-22 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN |
CPF (b):
039.808.826-83 |
TEOFILO OTONI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/06/2023 |
HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 01 |
15019451000148 |
ADOCANTE ASSUGRIN 100ML |
R$ 9,96 |
| 22/06/2023 |
TEIXEIRA E
CHAVES LTDA |
21339965000183 |
TECLADO MAXPRINT
CONCEPT PRETO 6013160 |
R$ 44,00 |
| 15/06/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE PILAO 500GR
VACUO TRAD |
R$ 167,76 |
| 12/06/2023 |
HIPERMERCADO TIA
TECA LTDA LJ 01 |
15019451000148 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 17,98 |
| 12/06/2023 |
HIPERMERCADO TIA
TECA LTDA LJ 01 |
15019451000148 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 17,98 |
| 22/06/2023 |
TEIXEIRA E
CHAVES LTDA |
21339965000183 |
MOUSE RAPOO N200
1600DPI RA016 |
R$ 78,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0938.0067483/2023-84 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VIVIANE EVANGELISTA DE SA |
CPF (b):
075.164.706-35 |
UBA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/06/2023 |
G M DINIZ CIA LTDA |
5872337000102 |
COPO DESC.COPOBOM 200ML C 100 |
R$ 31,50 |
| 21/06/2023 |
G M DINIZ CIA
LTDA |
5872337000102 |
ACUCAR CRISTAL
ALVINHO 5KG |
R$ 17,99 |
| 21/06/2023 |
G M DINIZ CIA
LTDA |
5872337000102 |
FILTRO TRES
CORACOES 103 C 30 |
R$ 19,96 |
| 21/06/2023 |
G M DINIZ CIA
LTDA |
5872337000102 |
CAFE TRES
CORACOES EXTRA FORTE |
R$ 203,88 |
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0939.0037486/2023-38 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE GERALDO NETO DIAS |
CPF (b):
162.877.668-40 |
UBERABA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/06/2023 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
COPO DESC.CRISTALCOPO 200ML
C/100 PS CC TRANP |
R$ 108,00 |
| 30/06/2023 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
CAFE TORRADO LA
SANTE 500GR VACUO EX.FORT |
R$ 73,75 |
| 20/06/2023 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
CAFE TORRADO
M.COSTA 500GR EXTRA FORTE |
R$ 67,40 |
| 20/06/2023 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
COADOR DE PAPEL
MELITTA 103 C/30UN AGUA ADOC |
R$ 14,67 |
| 14/06/2023 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
EXTENSAO ILUMI
5MT CABO CH3VIAS BR-BL 171001B |
R$ 36,90 |
| 20/06/2023 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
COADOR DE PAPEL
MELITTA 103 C/30UN ORIGINAL |
R$ 10,47 |
| 30/06/2023 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
CAFE TORRADO LA
SANTE 500GR VACUO TRAD |
R$ 88,50 |
| 14/06/2023 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
RALINHO ZDM
JAPONES GALV.MEDIO PIA |
R$ 17,10 |
| 20/06/2023 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 35,18 |
| 20/06/2023 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
CAFE TORRADO
M.COSTA 500GR TRADIC. |
R$ 101,10 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2361.0036205/2023-06 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ADRIANA TSUKIDE |
CPF (b):
719.415.096-49 |
UBERABA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/06/2023 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
ACUCAR REF.UNIAO 1KG |
R$ 9,38 |
| 28/06/2023 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
GUARD.BOB CLASSE
22,5X24CM C/50UN F.DUPLA |
R$ 8,97 |
| 29/06/2023 |
LN COMERCIO DE
GAS LTDA |
2821242000171 |
ONU 1075 GLP 2.1
- 13KG QUANT. LTDA. - PESO BRUTO TOTAL 26 KG |
R$ 110,00 |
| 28/06/2023 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
COPO
DESC.CRISTAL COPO 200M C/100UN PP TRANSP |
R$ 22,20 |
| 28/06/2023 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
CAFE TORRADO
3CORACOES 500GR TRAD |
R$ 107,34 |
| 28/06/2023 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
COADOR DE PAPEL
BRIGITTA 103 C/30UN |
R$ 9,75 |
| 28/06/2023 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
COPO
DESC.CRISTALCOPO 50ML C/100 CC CAFE BCO |
R$ 7,65 |
| 28/06/2023 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
RALINHO ZDM
JAPONES GALV.MEDIO PIA |
R$ 5,70 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5708.0043396/2023-84 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RODRIGO FERRAZ ROCHA |
CPF (b):
035.417.786-95 |
ALMENARA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/06/2023 |
XERETA SUPERMERCADO EIRELI |
33598581000164 |
COADOR UNIDOS N7 |
R$ 2,99 |
| 30/06/2023 |
XERETA
SUPERMERCADO EIRELI |
33598581000164 |
COADOR CCA PCAFE
CABO DE MADEIRA GRANDE 16CM |
R$ 5,99 |
| 30/06/2023 |
XERETA
SUPERMERCADO EIRELI |
33598581000164 |
CAFE TAIOBERAS
TRAD 250G |
R$ 26,97 |
| 30/06/2023 |
XERETA
SUPERMERCADO EIRELI |
33598581000164 |
ACUCAR CRISTAL
EUROCUCAR 5KG |
R$ 17,99 |
| 30/06/2023 |
XERETA
SUPERMERCADO EIRELI |
33598581000164 |
TALHERES MESA
CABO BRANCO |
R$ 54,89 |
| 29/06/2023 |
LC PAPELARIA
LTDA |
3544274000130 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 12,00 |
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| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
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| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1019.0058120/2023-52 |
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| SUPRIDO
(a): FLAVIO HENRIQUE PEREIRA VELOSO |
CPF (b):
052.357.886-56 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/06/2023 |
CIENTEC EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS
LTDA |
7368443000143 |
CLOROFORMICIDA |
R$ 477,00 |
| |
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| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
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| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1499.0055773/2023-58 |
|
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| SUPRIDO
(a): JANINE FERNANDES RODRIGUES |
CPF (b):
043.553.986-84 |
BURITIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 01/06/2023 |
HELIO FABIO DA SILVA |
22218069000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
R$ 135,00 |
| 07/06/2023 |
PREÇO BOM
SUPERMERCADO EIRELI |
42019023000198 |
GARRAFA TERMICA,
FILTRO E CAFÉ |
R$ 414,00 |
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| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
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| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1530.0070592/2023-90 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VINICIUS DE OLIVEIRA PINTO |
CPF (b):
038.344.396-22 |
ERVALIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/06/2023 |
LOPES CASTRO LTDA |
20368908000160 |
PO CAFE 3 CORACOES EST REAL 50 |
R$ 175,20 |
| 30/06/2023 |
LOPES CASTRO
LTDA |
20368908000160 |
PO CAFE 3
CORACOES EST REAL 50 |
R$ 21,90 |
| 30/06/2023 |
LOPES CASTRO
LTDA |
20368908000160 |
PO CAFE 3
CORACOES EST REAL 50 |
R$ 21,90 |
| 30/06/2023 |
LOPES CASTRO
LTDA |
20368908000160 |
PO CAFE 3
CORACOES EST REAL 50 |
R$ 21,90 |
| 30/06/2023 |
LOPES CASTRO
LTDA |
20368908000160 |
PO CAFE 3
CORACOES EST REAL 50 |
R$ 21,90 |
| 30/06/2023 |
LOPES CASTRO
LTDA |
20368908000160 |
PANO DE PRATO
BORDADO PCT C 3 |
R$ 16,90 |
| 30/06/2023 |
LOPES CASTRO
LTDA |
20368908000160 |
PANO DE PRATO
BORDADO PCT C 3 |
R$ 16,90 |
| |
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| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
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| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2278.0053242/2023-62 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CAROLINE DE SOUZA CARDOSO DOMINGUES |
CPF (b):
063.163.626-92 |
BRASILIA DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/06/2023 |
M&S DISTRIBUIDORA GAS BM
LTDA |
43158464000133 |
GLP ENVASADO BOT 13KG |
R$ 110,00 |
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| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
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| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1546.0043742/2023-16 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FERNANDA GEORGIA NEVES ZAHAN |
CPF (b):
778.924.296-20 |
IPANEMA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/06/2023 |
J. C. ALVES E CIA LTDA ME |
10478994000100 |
GARRAFA ALLADIN PAMPA 1LT RF2059 |
R$ 28,50 |
| 29/06/2023 |
J. C. ALVES E
CIA LTDA ME |
10478994000100 |
ACUCAR CRISTAL
ALVINHO 5KG |
R$ 16,99 |
| 29/06/2023 |
J. C. ALVES E
CIA LTDA ME |
10478994000100 |
FILTRO COA FACIL
PERMANENTE 103 |
R$ 7,18 |
| 29/06/2023 |
J. C. ALVES E
CIA LTDA ME |
10478994000100 |
CAFE 3 CORAC
PREMIUM 500G |
R$ 135,73 |
| |
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| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1874.0033207/2023-84 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MIRIAM ROZE FERREIRA RISI |
CPF (b):
066.563.326-25 |
RIBEIRAO DAS NEVES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/06/2023 |
MULTI FORMATO DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
CHA MATE MATTE-LEAO 250G-CX
TOSTADO |
R$ 39,56 |
| 28/06/2023 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
CHA MATE
MATTE-LEAO 250G-CX TOSTADO |
R$ 45,95 |
| 28/06/2023 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
FOSFORO PARANA
FAMILIA 300P 3CX-MC |
R$ 7,98 |
| 28/06/2023 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
FILTRO PAP
3CORACOES 103 30UN-CX |
R$ 28,74 |
| 28/06/2023 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
CAFE PO FINO
GRAO +FORTE 500G-PC |
R$ 119,90 |
| 28/06/2023 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG-PC |
R$ 100,14 |
| 28/06/2023 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
TERMOPOT CRISTAL 200ML 100UN-PC |
R$ 124,75 |
| 19/06/2023 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
ACUCAR CRISTAL
LACUCAR 5KG-PC |
R$ 17,48 |
| 28/06/2023 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
CHA MATE
MATTE-LEAO 250G-CX TOSTADO |
R$ 9,19 |
| 28/06/2023 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
PURIFIC BOM-AR
360ML EMB ECON LAV |
R$ 29,80 |
| |
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| Periodo de Aplicação: |
01/04/2023 a 30/06/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
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|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
30/06/2023 |
| Data da
última atualização: 11/07/2023 11:31hs. |
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| Fundamento
legal: Lei complementar nº 101/2000, art. 48-A, I , e Lei nº 12.527, art.
8º, §1º, III; Resolução CNMP nº
86/2012, art.5º, inciso I, alínea "e" |
|
| (a) Suprido - Nome do titular do cartão corporativo ou do recebedor do
suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência. |
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| (b) CPF - Número do CPF do suprido. |
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| (c) Período de Aplicação - Data
estabelecida para que o suprido utilize os recursos a ele disponibilizados.
Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa. |
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| (d) Aprovação de Contas - Opções:
“sim”, “não” ou “em análise”. |
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| (e) Data - Data da aquisição do bem
ou serviço. |
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| (f ) Nome - Nome do favorecido pelo
pagamento.(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo
pagamento. |
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| (g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do
CPF do favorecido pelo pagamento. |
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| (h) Motivo - Resumir o objeto da
aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de pias). |
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| (i) Valor Pago - Valor da aquisição
do material ou serviço. |
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