| PROCESSOS NÚMEROS : |
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| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1477.0079191/2023-57 |
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| SUPRIDO
(a): MARINA STOCKLER LEITE |
CPF (b):
055.186.486-93 |
AIMORES |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/07/2023 |
COMERCIAL LESTE MINAS LTDA |
2101672000119 |
CAFE 3 CORACOES 500G TRADICIONAL |
R$ 379,80 |
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| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
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| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0300.0084508/2023-59 |
|
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| SUPRIDO
(a): DARLI LEITE DE OLIVEIRA |
CPF (b):
000.780.446-69 |
ARACUAI |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/07/2023 |
SANDRA SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
CAFE GEMA DE MINAS TRADICIONAL
500G |
R$ 50,70 |
| 28/07/2023 |
SANDRA
SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
ACUCAR CRISTAL
BRUCUCAR 1KG |
R$ 13,17 |
| 28/07/2023 |
SANDRA
SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
ACUCAR CRISTAL
VASCONCELOS 2KG |
R$ 17,00 |
| 25/07/2023 |
REALIZA
ACABAMENTOS LTDA |
3564207000187 |
LAMPADA
FLORECENTE PHILIPS/OSRAM/KIAN 40 W |
R$ 12,00 |
| 21/07/2023 |
REALIZA
ACABAMENTOS LTDA |
3564207000187 |
LAMPADA
FLORECENTE PHILIPS/OSRAM/KIAN 40 W |
R$ 12,00 |
| 28/07/2023 |
SANDRA
SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
GARRAFA TERMICA
ALADDIN FUTURA SORT ROSE/CINZA 750ML 02074 |
R$ 43,35 |
| |
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| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
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|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0921.0081958/2023-36 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE JULIO DOS SANTOS |
CPF (b):
460.890.396-91 |
ARAGUARI |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/07/2023 |
Supermercado Uniao De Araguari
Ltda |
18440248000139 |
Copo Copobras 200ml 100un Desc
Branco Pp Copobras UN |
R$ 47,34 |
| 28/07/2023 |
Supermercado
Uniao De Araguari Ltda |
18440248000139 |
Cafe Gosto
Mineiro 500g Almofada Tradicional Cafe Gosto Mineiro UN |
R$ 536,70 |
| 28/07/2023 |
Supermercado
Uniao De Araguari Ltda |
18440248000139 |
Filtro De Papel
Melitta 103 30un Melitta UN |
R$ 29,94 |
| 28/07/2023 |
Supermercado
Uniao De Araguari Ltda |
18440248000139 |
Acucar Delta 5kg
Cristal Delta UN |
R$ 53,91 |
| |
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| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0171.0077449/2023-42 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SEBASTIAO EVARISTO ARANTES NETO |
CPF (b):
697.161.456-91 |
ARAXA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 31/07/2023 |
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
COPO DESC COPOBRAS 200ML PP BCO
C/100 |
R$ 69,30 |
| 11/07/2023 |
LIDERPACK
EMBALAGENS LTDA |
46994972000140 |
DISPENSER COPOS
AGUA NOBRE BRANCO |
R$ 44,90 |
| 31/07/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 50,97 |
| 10/07/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613006515 |
CAFE MELITTA
500G *TRAD |
R$ 479,40 |
| 10/07/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613006515 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 2KG |
R$ 48,93 |
| |
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| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
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|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1658.0084624/2023-31 |
|
|
| SUPRIDO
(a): HUDSON FLAVIO VIEIRA MATEUS |
CPF (b):
091.780.436-89 |
ARCOS |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/07/2023 |
Real Cereais Imp e Exp Ltda |
19186394000223 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG |
R$ 17,89 |
| 27/07/2023 |
Real Cereais Imp
e Exp Ltda |
19186394000223 |
DESODORIZ.GLADE
AERO LAV.360 20DESC |
R$ 29,96 |
| 27/07/2023 |
Real Cereais Imp
e Exp Ltda |
19186394000223 |
CAFE 3 CORACOES
FORT 500G |
R$ 89,88 |
| 27/07/2023 |
Real Cereais Imp
e Exp Ltda |
19186394000223 |
SAL REF.UNIAO
1KG |
R$ 1,98 |
| 27/07/2023 |
Real Cereais Imp
e Exp Ltda |
19186394000223 |
COPO
DESC.COPOMAIS CRISTAL 200ML |
R$ 19,44 |
| 27/07/2023 |
Real Cereais Imp
e Exp Ltda |
19186394000223 |
GUARDANAPO BOB
20X23CM |
R$ 5,37 |
| 27/07/2023 |
Real Cereais Imp
e Exp Ltda |
19186394000223 |
FILTRO DE PAPEL
MELITTA 103 |
R$ 9,20 |
| |
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| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1125.0083367/2023-61 |
|
|
| SUPRIDO
(a): NIZE RIBEIRO PEREIRA GOULART |
CPF (b):
408.714.876-91 |
BAEPENDI |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/07/2023 |
COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS NEVES LTDA |
19338128000198 |
GUARDANAPO BOB 20 X 23 CM 50 UN |
R$ 11,34 |
| 28/07/2023 |
COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS NEVES LTDA |
19338128000198 |
ACUC CRISTAL
DELTA 5 KG |
R$ 18,69 |
| 28/07/2023 |
COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS NEVES LTDA |
19338128000198 |
CAFE EVOLUTTO
500G EXTRA FORTE |
R$ 89,94 |
| 13/07/2023 |
BERNARDES COM.
DIST. DE GAS LTDA |
3362956000121 |
AGUA MINERAL
20LITROS |
R$ 12,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4215.0076211/2023-65 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ALINE MARCIA FARIA BARBOSA FERNANDES |
CPF (b):
033.694.486-10 |
BARBACENA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 17/07/2023 |
CEREAIS SILVEIRA LTDA |
22010136000468 |
FILTRO PAPEL TRES CORACOES 103
C30 |
R$ 74,85 |
| 17/07/2023 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
GUARD MAXIM
23X22 C 50 |
R$ 79,20 |
| 17/07/2023 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
PANO DE PRATO
TEXTIL UNIAO C BAINHA |
R$ 19,92 |
| 17/07/2023 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML C 100 |
R$ 62,82 |
| 19/07/2023 |
MATHEUS OTONI
PEREIRA DE SOUZA 12938028679 |
27619886000102 |
OUTROS/CABO DE
VIDEO HDMI 15 METROS |
R$ 79,00 |
| 17/07/2023 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
FOSFORO FIAT LUX
COZINHA C 200 |
R$ 3,99 |
| 17/07/2023 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
CAFE TRES
CORACOES TRAD 500G STD |
R$ 719,20 |
| 17/07/2023 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 35,96 |
| 17/07/2023 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
ADOCANTE LINEA
SUCRALOSE 75ML |
R$ 21,96 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0923.0083028/2023-22 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GABRIEL ANDRADE SOUZA GROSSI RIBEIRO |
CPF (b):
086.457.966-78 |
BETIM |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 31/07/2023 |
ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A |
4149637002491 |
ACUCAR DELTA 5KG CRISTAL |
R$ 48,57 |
| 31/07/2023 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637002491 |
CAFE PO 3
CORACOES 500G EXTRA FORTE |
R$ 157,80 |
| 31/07/2023 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637002491 |
CAFE PO 3
CORACOES 250G EX FORTE |
R$ 169,80 |
| 24/07/2023 |
ELETRO BETIM
LTDA |
25973033000572 |
EXTENSAO
PARALELO 10MTS 2P PRISMATEC PRISMATEC |
R$ 53,00 |
| 24/07/2023 |
ELETRO BETIM
LTDA |
25973033000572 |
PINO ADAPTADOR
BOB ESPONJA BR QUADRADO 1079 |
R$ 6,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0331.0079868/2023-35 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RONALDO CONCEICAO MENDES |
CPF (b):
769.026.176-00 |
BOCAIUVA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 04/07/2023 |
SUPERMERCADO VIEIRA LTDA |
26019372000153 |
CAFE LETICIA TRAD.250G |
R$ 97,86 |
| 04/07/2023 |
SUPERMERCADO
VIEIRA LTDA |
26019372000153 |
GUARDANAPO BOMP
20X20 PEQUENO |
R$ 30,00 |
| 04/07/2023 |
SUPERMERCADO
VIEIRA LTDA |
26019372000153 |
COPO AMERICANO
CX.24X1 |
R$ 29,80 |
| 04/07/2023 |
SUPERMERCADO
VIEIRA LTDA |
26019372000153 |
ACUCAR CRISTAL
VASCONCELOS 5KG |
R$ 77,96 |
| 04/07/2023 |
SUPERMERCADO
VIEIRA LTDA |
26019372000153 |
ALCOOL START 1LT
70% |
R$ 30,00 |
| 04/07/2023 |
SUPERMERCADO
VIEIRA LTDA |
26019372000153 |
CAFE LETICIA
500G |
R$ 181,74 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1492.0087812/2023-59 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GILVANIA MACEDO DE SA |
CPF (b):
045.848.386-90 |
BONFINOPOLIS DE MINAS |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 17/07/2023 |
COMERCIAL PEREIRA E MARTINS LTDA |
23213184000173 |
CAFE ITAU MOIDO 250G |
R$ 84,00 |
| 17/07/2023 |
COMERCIAL
PEREIRA E MARTINS LTDA |
23213184000173 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 22,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1683.0083808/2023-57 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CEFAS AMORELI DE FIGUEIREDO |
CPF (b):
049.137.716-98 |
CABO VERDE |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/07/2023 |
SUPERMERCADOS MAGALHAES LTDA |
26281923000152 |
AGUA MINERAL BAVIERA GAL |
R$ 9,00 |
| 12/07/2023 |
SUPERMERCADOS
MAGALHAES LTDA |
26281923000152 |
AGUA MINERAL
BAVIERA GAL |
R$ 9,00 |
| 26/07/2023 |
SUPERMERCADOS
MAGALHAES LTDA |
26281923000152 |
AGUA MINERAL
BAVIERA GAL |
R$ 9,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1143.0077641/2023-66 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCIA REGINA DO COUTO |
CPF (b):
041.779.396-09 |
CAETE |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/07/2023 |
FORNECEDORA JACOME COMERCIO E
INDUSTRIA |
18979708000282 |
CAFE DOM PEDRO 500G TRADICIONAL |
R$ 251,64 |
| 26/07/2023 |
FORNECEDORA
JACOME COMERCIO E INDUSTRIA |
18979708000282 |
FILTRO CAFE
PAPEL MONLEVADE 102 20U |
R$ 6,59 |
| 26/07/2023 |
FORNECEDORA
JACOME COMERCIO E INDUSTRIA |
18979708000282 |
CHA MATTE LEAO
250G |
R$ 9,99 |
| 26/07/2023 |
FORNECEDORA
JACOME COMERCIO E INDUSTRIA |
18979708000282 |
ACUCAR CRISTAL
5KG |
R$ 84,45 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1507.0081155/2023-26 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCIA SILVA CHAGAS BORGES |
CPF (b):
838.900.686-34 |
CAMPINA VERDE |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/07/2023 |
Irmaos Auricchio e Cia Ltda |
18151092000257 |
Agua Min 20l Nobre UN |
R$ 15,90 |
| 11/07/2023 |
Irmaos Auricchio
e Cia Ltda |
18151092000257 |
Bisc Polvilho
200g Dimineiro Azedo UN |
R$ 18,98 |
| 11/07/2023 |
Irmaos Auricchio
e Cia Ltda |
18151092000257 |
Bisc Mabel 350g
Rosca Chocolate Mabel UN |
R$ 15,38 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2330.0104190/2023-19 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VALMÍRIA BARBOSA DUARTE FERNANDES |
CPF (b):
051.048.116-70 |
CAPELINHA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/07/2023 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A |
4641376020080 |
ACUCAR CRIST.CRISTAL DE MINAS
5KG PT |
R$ 50,97 |
| 20/07/2023 |
PADARIA SAO
GERALDO II LTDA |
14458401000102 |
NECTAR TIAL CAJU
1 L |
R$ 18,30 |
| 20/07/2023 |
PADARIA SAO
GERALDO II LTDA |
14458401000102 |
NECTAR TIAL
GOIABA 1 L |
R$ 24,40 |
| 20/07/2023 |
PADARIA SAO
GERALDO II LTDA |
14458401000102 |
BOLACHA DE
QUEIJO KG |
R$ 48,00 |
| 20/07/2023 |
PADARIA SAO
GERALDO II LTDA |
14458401000102 |
GUARDANAPO MESA |
R$ 2,20 |
| 21/07/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376020080 |
CAFE GEMA MINAS
TRAD.500G PT |
R$ 149,80 |
| 20/07/2023 |
PADARIA SAO
GERALDO II LTDA |
14458401000102 |
BROA DE FUBA KG |
R$ 45,00 |
| 20/07/2023 |
PADARIA SAO
GERALDO II LTDA |
14458401000102 |
COPO DESC
TERMOPOT 300 ML |
R$ 9,50 |
| 20/07/2023 |
PADARIA SAO
GERALDO II LTDA |
14458401000102 |
PAO DE QUEIJO KG |
R$ 78,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1512.0081889/2023-18 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LETICIA DE OLIVEIRA MASTRELLA |
CPF (b):
876.782.091-34 |
CAPINOPOLIS |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/07/2023 |
AGNALDO FRANC. DE OLI.E CIA LT |
9171271000184 |
CAFE TIJUCANO 500G |
R$ 390,00 |
| 07/07/2023 |
AGNALDO FRANC.
DE OLI.E CIA LT |
9171271000184 |
BALA ARCOR
BUTTER TOFFEE 500G LEITE |
R$ 21,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1517.0086471/2023-98 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JUNIANE DE VASCONCELOS RABELO |
CPF (b):
695.441.906-00 |
CARMO DO CAJURU |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/07/2023 |
Comercio De Alimentos Teixeira
Rabelo Ltda |
24853733000137 |
Agua Min Igarape 20L |
R$ 59,95 |
| 26/07/2023 |
Comercio De
Alimentos Teixeira Rabelo Ltda |
24853733000137 |
Acucar Cristal
Lacucar 2Kg |
R$ 17,58 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1152.0081856/2023-04 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LAMARTINE CASSIUS COSTA |
CPF (b):
037.085.456-05 |
CASSIA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/07/2023 |
SUPERMERCADO CASSIA LTDA |
11234641000127 |
COPO DESC.CRISTALCOPO 200ML
100UN TRANS. |
R$ 9,80 |
| 14/07/2023 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
CHA MATTE LEAO
100G |
R$ 5,49 |
| 14/07/2023 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
COPO
DESC.CRISTALCOPO 400ML 50UN TRANS. |
R$ 44,70 |
| 14/07/2023 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
CAFE LA SANTE
500G |
R$ 159,00 |
| 14/07/2023 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
AGUA MINERAL
ATLANTICA/CRISTALINA 20L* |
R$ 32,50 |
| 14/07/2023 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
COPO
DESC.CRISTALCOPO 50ML 100UN TRANS. |
R$ 4,09 |
| 14/07/2023 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
ACUCAR DELTA 2KG |
R$ 8,90 |
| 14/07/2023 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
AD.ZERO-CAL
SACARINA 200ML |
R$ 24,98 |
| 14/07/2023 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
FILTRO
PAP.MELITTA 103 ORIGINAL 30UN |
R$ 21,95 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1711.0082079/2023-51 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIA CAROLINE PEREIRA |
CPF (b):
658.008.266-68 |
CATAGUASES |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO MORAIS DE
CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
PAPEL TOALHA CLARYS 2UN F DUP |
R$ 5,49 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
PAPEL TOALHA
CLARYS 2UN F DUP |
R$ 5,49 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
PAPEL TOALHA
CLARYS 2UN F DUP |
R$ 5,49 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
PAPEL TOALHA
CLARYS 2UN F DUP |
R$ 5,49 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
AMANT 280G LEITE |
R$ 5,99 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
AMANT 280G LEITE |
R$ 5,99 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
AMANT 280G LEITE |
R$ 5,99 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ANTIMOFO SECAR
ORIGINAL 180G LAVANDA |
R$ 8,69 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ANTIMOFO SECAR
ORIGINAL 180G LAVANDA |
R$ 8,69 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
MIX MANTEIGA
MARGARINA LINDA 200G C/ SAL |
R$ 4,99 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 |
R$ 3,99 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 |
R$ 3,99 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 |
R$ 3,99 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 |
R$ 3,99 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 |
R$ 3,99 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ACUCAR REFIN
CARAVELAS 1KG ! |
R$ 4,49 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
AMANT 280G NATA |
R$ 5,99 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
MANTEIGA SAO
TOME 200G ! C SAL |
R$ 8,99 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
MANTEIGA SAO
TOME 200G ! C SAL |
R$ 8,99 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
GUARDANAPO BOB
50UN 20X23 |
R$ 1,89 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
GUARDANAPO BOB
50UN 20X23 |
R$ 1,89 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
GUARDANAPO BOB
50UN 20X23 |
R$ 1,89 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
AMANT 280G CHOCOLATE |
R$ 5,99 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
AMANT 280G CHOCOLATE |
R$ 5,99 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
COPO DESC
TOTALPLAST 100UN 200ML |
R$ 5,99 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
COPO DESC
TOTALPLAST 100UN 200ML |
R$ 5,99 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ADOCANTE LIQ
SVILI STEVIA EX 90ML ! |
R$ 7,99 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ADOCANTE LIQ
SVILI STEVIA EX 90ML ! |
R$ 7,99 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
CR CRACKER 350G! AGUAL SAL |
R$ 4,99 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
CR CRACKER 350G! AGUAL SAL |
R$ 4,99 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
CR CRACKER 350G! AGUAL SAL |
R$ 4,99 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO PIRAQUE
GERGELIM 200G GTS 40G |
R$ 6,29 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0924.0088521/2023-09 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GLAUCO PEREGRINO |
CPF (b):
032.947.926-11 |
CONSELHEIRO LAFAIETE |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/07/2023 |
ARMAZEM BRASIL LTDA - FILIAL I |
19714252000291 |
CAFE MELITTA 500G POUCH TRADIC |
R$ 299,60 |
| 21/07/2023 |
ARMAZEM BRASIL
LTDA - FILIAL I |
19714252000291 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG 90042 |
R$ 50,70 |
| 20/07/2023 |
RIDEL INDUSTRIA
& COMERCIO LTDA |
3584435000119 |
Refil 4911 |
R$ 15,00 |
| 24/07/2023 |
NILMAC GAS LTDA
- EPP |
455990000152 |
GLP 13 KG |
R$ 103,00 |
| 21/07/2023 |
ARMAZEM BRASIL
LTDA - FILIAL I |
19714252000291 |
FOSFORO FIAT LUX
200UN COZINHA FORT |
R$ 3,25 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1719.0035986/2023-29 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VILIKELE MARQUES GODINHO |
CPF (b):
051.294.976-00 |
CONSELHEIRO PENA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/07/2023 |
COMERCIAL CAMPOS E SAMPAIO LTDA |
17518030000600 |
CAFE 3 CORACOES 500G TRADICIONAL |
R$ 226,80 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0925.0080297/2023-09 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PABLO DE FREITAS MELO |
CPF (b):
959.964.060-10 |
CONTAGEM |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/07/2023 |
BH FORRO DE GESSO LTDA |
71500946000165 |
ALCAPAO |
R$ 90,00 |
| 13/07/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
SUCO INTEGRAL
PRATS LARANJA GF 900ML |
R$ 9,98 |
| 19/07/2023 |
PADARIA E
LANCHONETE BOM SUCESSO LTDA |
8012315000160 |
SUCO DA FRUTA
SABOR GOIABA 1L |
R$ 13,00 |
| 19/07/2023 |
PADARIA E
LANCHONETE BOM SUCESSO LTDA |
8012315000160 |
BOLO FORMIGUEIRO |
R$ 10,32 |
| 13/07/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
PAO QUEIJO
ASSADO TRAD KG |
R$ 12,37 |
| 13/07/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
BOLO ASSADO
LEITE CONDENSADO KG |
R$ 7,37 |
| 13/07/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
QUEIJO MINAS
MEIA CURA PORTO ALEGRE KG |
R$ 21,46 |
| 13/07/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
REFRIG COCA COLA
S/ACUCAR PET 2L |
R$ 8,58 |
| 19/07/2023 |
PADARIA E
LANCHONETE BOM SUCESSO LTDA |
8012315000160 |
PAO DE QUEIJO
MINI |
R$ 38,78 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1724.0086426/2023-51 |
|
|
| SUPRIDO
(a): DIOGO CABRAL GIORDANO GARIOS |
CPF (b):
058.509.396-28 |
CORONEL FABRICIANO |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/07/2023 |
CASA DORNELES LTDA- EPP |
19860857000100 |
INTERRUPTOR PLUZIE BR SIST X IS |
R$ 8,00 |
| 10/07/2023 |
IGOR PYERRE
ALVES DO CARMO |
35143095000187 |
INGA 20L NATURAL |
R$ 171,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0506.0073923/2023-09 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PAULO PINTO ALENCAR |
CPF (b):
522.464.696-00 |
DIAMANTINA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/07/2023 |
COMERCIAL GALA LTDA |
42985218000435 |
CAFE GEMA MINAS 250G |
R$ 186,96 |
| 27/07/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
ACUC CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 52,35 |
| 27/07/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
COPO DESC 200ML
COPOBRAS 100UN TRANSP |
R$ 6,98 |
| 27/07/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
COPO DESC 200ML
COPOBRAS 100UN TRANSP |
R$ 6,98 |
| 27/07/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
COPO DESC 200ML
COPOBRAS 100UN TRANSP |
R$ 6,98 |
| 27/07/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
COPO DESC 200ML
COPOBRAS 100UN TRANSP |
R$ 6,98 |
| 27/07/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N103 MELITTA 30UN |
R$ 20,95 |
| 06/07/2023 |
DANIEL GAS LTDA |
31708268000106 |
GLP |
R$ 120,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1728.0078192/2023-82 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GUILHERME DE SOUZA PEREIRA |
CPF (b):
051.034.056-36 |
DIVINO |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 10/07/2023 |
KINKA MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA |
388244000193 |
JOELHO 40 X 45* ESGOTO |
R$ 5,00 |
| 10/07/2023 |
KINKA MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA |
388244000193 |
ABRACADEIRA 1/2
X 5/8 (13 X 16) S/ FIM 9 MM |
R$ 4,00 |
| 10/07/2023 |
KINKA MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA |
388244000193 |
TUBO 40 ESGOTO
(A) |
R$ 18,00 |
| 10/07/2023 |
VIVENCI
SUPERMERCADO LTDA |
4864165000677 |
CANECAO EXTRA
CAROLA CM 12 |
R$ 32,60 |
| 10/07/2023 |
VIVENCI
SUPERMERCADO LTDA |
4864165000677 |
CAFE TRES
CORACOES 500G TRADICIONAL |
R$ 43,30 |
| 10/07/2023 |
KINKA MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA |
388244000193 |
SERRA ACO RAPIDO
STARRET (VERMELHA) BIMETAL |
R$ 12,00 |
| 28/07/2023 |
VIVENCI
SUPERMERCADO LTDA |
4864165000677 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 102 |
R$ 5,69 |
| 10/07/2023 |
VIVENCI
SUPERMERCADO LTDA |
4864165000677 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 |
R$ 5,69 |
| 10/07/2023 |
VIVENCI
SUPERMERCADO LTDA |
4864165000677 |
PORTA FILTRO
ERCAPLAST |
R$ 7,45 |
| 10/07/2023 |
KINKA MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA |
388244000193 |
ESGUICHO
REVOLVER METAL MANGUEIRA 1/2 |
R$ 40,00 |
| 10/07/2023 |
KINKA MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA |
388244000193 |
ASSENTO
SANITARIO SOFT ASTRA TPJ BG 8 |
R$ 45,00 |
| 28/07/2023 |
VIVENCI
SUPERMERCADO LTDA |
4864165000677 |
CAFE TRES
CORACOES 500G VACUO TRADI |
R$ 64,95 |
| 10/07/2023 |
KINKA MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA |
388244000193 |
ADESIVO 17 GR
PVC KRONA |
R$ 3,00 |
| 28/07/2023 |
VIVENCI
SUPERMERCADO LTDA |
4864165000677 |
COPO DESC
COPOFLEX 200ML C100UN |
R$ 6,29 |
| 10/07/2023 |
VIVENCI
SUPERMERCADO LTDA |
4864165000677 |
CAFE NOVO
HORIZONTE 500G EXT FORTE |
R$ 18,19 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1528.0085842/2023-38 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RENATO GONCALVES RIBEIRO |
CPF (b):
485.450.406-44 |
ELOI MENDES |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/07/2023 |
DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA 2
IRMAOS LTDA - ME |
14201634000117 |
AGUA MINERAL GALAO 20LTS |
R$ 24,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1532.0092670/2023-19 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GERALDO MONTEIRO CAMARGO JÚNIOR |
CPF (b):
039.984.746-41 |
ESPINOSA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/07/2023 |
DOUGLAS NUNES RIBEIRO
08875108684 |
23819079000182 |
OUTROS/AGUA MINERAL GL 20LTS |
R$ 24,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1743.0081866/2023-84 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SYLVIA PROVENZALE COSTA |
CPF (b):
261.504.846-53 |
FRUTAL |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/07/2023 |
MAFRE SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE PAPEL MELITTA 103 |
R$ 4,49 |
| 11/07/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 103 |
R$ 4,49 |
| 11/07/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 103 |
R$ 4,49 |
| 11/07/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
COPO
DESC.COPOBRAS TRANSP.CFT.200ML |
R$ 8,49 |
| 11/07/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
COPO
DESC.COPOBRAS TRANSP.CFT.200ML |
R$ 8,49 |
| 11/07/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
COPO
DESC.COPOBRAS TRANSP.CFT.200ML |
R$ 8,49 |
| 11/07/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 102 |
R$ 4,49 |
| 11/07/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 102 |
R$ 4,49 |
| 11/07/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE MELITTA
TRAD POUCH 500GR |
R$ 20,99 |
| 11/07/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE MELITTA
TRAD POUCH 500GR |
R$ 20,99 |
| 11/07/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE MELITTA
TRAD POUCH 500GR |
R$ 20,99 |
| 11/07/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE MELITTA
TRAD POUCH 500GR |
R$ 20,99 |
| 11/07/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
ENTREGA |
R$ 3,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1542.0094201/2023-48 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PATRICIA PINHEIRO TEIXEIRA |
CPF (b):
045.747.896-97 |
GUARANI |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/07/2023 |
SUPERMERCADO MUNDIAL LTDA |
25287863000112 |
AGUA MINERAL SERRA ALTA 20L |
R$ 8,90 |
| 29/07/2023 |
SUPERMERCADO
MUNDIAL LTDA |
25287863000112 |
GARRAFA TERM
500ML ALADDIN REF3028 |
R$ 38,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1543.0095053/2023-18 |
|
|
| SUPRIDO
(a): EURIPEDES JOSUE PERES |
CPF (b):
932.047.796-53 |
IBIA |
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/07/2023 |
LUCILAINE FONSECA DA COSTA |
10649167000131 |
TILEMBRETE NEON 600F TILIBRA |
R$ 37,50 |
| 27/07/2023 |
LUCILAINE
FONSECA DA COSTA |
10649167000131 |
BLOCO
ADESIVO 38MMX50MM JOCAR OFFICE |
R$ 28,00 |
| 27/07/2023 |
LUCILAINE
FONSECA DA COSTA |
10649167000131 |
FITA ADESIVA
CREPE 48MMX50M |
R$ 23,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1210.0087292/2023-93 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JEFFERSON FERREIRA MEIRELES |
CPF (b):
000.367.426-60 |
INHAPIM |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/07/2023 |
SUPERMERCADO SAO JORGE LTDA |
27446249000181 |
CAFE PILAO NRT EX FORTE VACUO
500G |
R$ 19,80 |
| 12/07/2023 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
CAFE PILAO VACUO
500G TRAD |
R$ 277,20 |
| 12/07/2023 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
CAFE PILAO VACUO
500G TRAD |
R$ 19,80 |
| 12/07/2023 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
CAFE PILAO VACUO
500G TRAD |
R$ 19,80 |
| 12/07/2023 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
CAFE PILAO VACUO
500G TRAD |
R$ 19,80 |
| 12/07/2023 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
CAFE PILAO VACUO
500G TRAD |
R$ 19,80 |
| 12/07/2023 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
CAFE PILAO VACUO
500G TRAD |
R$ 19,80 |
| 12/07/2023 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
ACUCAR ALVINHO 5
KILOS |
R$ 19,50 |
| 12/07/2023 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
ACUCAR ALVINHO 5
KILOS |
R$ 19,50 |
| 12/07/2023 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
ACUCAR ALVINHO 5
KILOS |
R$ 19,50 |
| 12/07/2023 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
GARR ALADIM
CONTINENTAL 1L 3532 |
R$ 42,00 |
| 12/07/2023 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
COPO DESC
COPOPLAST ABNT CRIST 300ML |
R$ 9,50 |
| 12/07/2023 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
COPO DESC
COPOPLAST ABNT CRIST 300ML |
R$ 9,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0929.0083459/2023-32 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUIZ ABEILARD DOS ANJOS |
CPF (b):
535.201.576-91 |
ITABIRA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/07/2023 |
(36)CEMA CENTRAL MINEIRA
ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 30UN |
R$ 22,74 |
| 13/07/2023 |
(36)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA PC 5KG |
R$ 16,70 |
| 13/07/2023 |
(36)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
CAFE TRAD 3
CORACOES PC 500G |
R$ 299,60 |
| 13/07/2023 |
(36)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
COPO ECONOPOT
TRANSP 200ML 100UN |
R$ 26,28 |
| 13/07/2023 |
(36)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA PC 5KG |
R$ 83,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0658.0081464/2023-53 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ARILSON ALEXANDRE MARTINS MAGALHAES |
CPF (b):
005.096.656-16 |
JOAO MONLEVADE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/07/2023 |
HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA |
11998501000125 |
LAMP.LED TUBULAR T8 9W BI-VOLT |
R$ 79,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1788.0079885/2023-31 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JULIANA RODRIGUES ANDRADE |
CPF (b):
053.319.616-73 |
LAGOA DA PRATA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/07/2023 |
CASTRO E FLORINDO SUPERMERCADO |
41142497000160 |
ACUCAR LACUCAR 5 KG CRISTAL |
R$ 18,99 |
| 11/07/2023 |
CASTRO E
FLORINDO SUPERMERCADO |
41142497000160 |
COPO DESC 200ML
TERMOPOT TRANSP 100UN |
R$ 17,07 |
| 11/07/2023 |
CASTRO E
FLORINDO SUPERMERCADO |
41142497000160 |
CAFE TRES
CORACOES 500G TRAD |
R$ 179,90 |
| 11/07/2023 |
CASTRO E
FLORINDO SUPERMERCADO |
41142497000160 |
COPO DESC 50ML
CRISTALCOPO 100UN |
R$ 8,97 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1790.0083877/2023-81 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUCIANE DE PAIVA BRASIL |
CPF (b):
414.152.051-91 |
LAGOA SANTA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/07/2023 |
MULTI FORMATO DISTR SA AP 611 |
10319375001063 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG-PC |
R$ 16,99 |
| 07/07/2023 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 611 |
10319375001063 |
CAFE PO
FINO-GRAO 500G PC TRAD |
R$ 167,88 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1793.0081975/2023-77 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE ANTONIO HIPOLITO VARGAS |
CPF (b):
193.794.557-04 |
LEOPOLDINA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A |
17745613003508 |
FILTRO PAPEL MELITTA 103 C/30 |
R$ 11,67 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003508 |
ACUCAR CRISTAL
CORURIPE 5KG |
R$ 17,49 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003508 |
CAFE EVOLUTTO
POUCH 500G TRAD |
R$ 134,90 |
| 31/07/2023 |
COMERCIAL HF
LTDA - ME |
4395476000120 |
AGUA MINERAL
GALAO 20L SOLEDADE |
R$ 110,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1563.0087708/2023-56 |
|
|
| SUPRIDO
(a): OLIVIA DE OLIVEIRA ALVES |
CPF (b):
047.025.546-38 |
LIMA DUARTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/07/2023 |
SUPERMERCADO IBRALANDIA LTDA |
22156129000398 |
07896005807361 CAFE APOLLO 500GR |
R$ 15,89 |
| 14/07/2023 |
SUPERMERCADO
IBRALANDIA LTDA |
22156129000398 |
07896005807361
CAFE APOLLO 500GR |
R$ 15,89 |
| 14/07/2023 |
SUPERMERCADO
IBRALANDIA LTDA |
22156129000398 |
07896005807361
CAFE APOLLO 500GR |
R$ 15,89 |
| 14/07/2023 |
SUPERMERCADO
IBRALANDIA LTDA |
22156129000398 |
07896005807361
CAFE APOLLO 500GR |
R$ 15,89 |
| 14/07/2023 |
SUPERMERCADO
IBRALANDIA LTDA |
22156129000398 |
07896005807361
CAFE APOLLO 500GR |
R$ 15,89 |
| 14/07/2023 |
SUPERMERCADO
IBRALANDIA LTDA |
22156129000398 |
07896005807361
CAFE APOLLO 500GR |
R$ 15,89 |
| 14/07/2023 |
SUPERMERCADO
IBRALANDIA LTDA |
22156129000398 |
07896005807361
CAFE APOLLO 500GR |
R$ 15,89 |
| 14/07/2023 |
SUPERMERCADO
IBRALANDIA LTDA |
22156129000398 |
07896005807361
CAFE APOLLO 500GR |
R$ 15,89 |
| 14/07/2023 |
SUPERMERCADO
IBRALANDIA LTDA |
22156129000398 |
07896005807361
CAFE APOLLO 500GR |
R$ 15,89 |
| 14/07/2023 |
SUPERMERCADO
IBRALANDIA LTDA |
22156129000398 |
07896005807361
CAFE APOLLO 500GR |
R$ 15,89 |
| 14/07/2023 |
SUPERMERCADO
IBRALANDIA LTDA |
22156129000398 |
07896005807361
CAFE APOLLO 500GR |
R$ 15,89 |
| 14/07/2023 |
SUPERMERCADO
IBRALANDIA LTDA |
22156129000398 |
07896005807361
CAFE APOLLO 500GR |
R$ 15,89 |
| 14/07/2023 |
SUPERMERCADO
IBRALANDIA LTDA |
22156129000398 |
07898994554516
ACUCAR CRISTAL VIVACUCAR 5K |
R$ 18,99 |
| 14/07/2023 |
SUPERMERCADO
IBRALANDIA LTDA |
22156129000398 |
07898994554516
ACUCAR CRISTAL VIVACUCAR 5K |
R$ 18,99 |
| 14/07/2023 |
SUPERMERCADO
IBRALANDIA LTDA |
22156129000398 |
07898994554516
ACUCAR CRISTAL VIVACUCAR 5K |
R$ 18,99 |
| 14/07/2023 |
SUPERMERCADO
IBRALANDIA LTDA |
22156129000398 |
07898994554516
ACUCAR CRISTAL VIVACUCAR 5K |
R$ 18,99 |
| 14/07/2023 |
SUPERMERCADO
IBRALANDIA LTDA |
22156129000398 |
07898994554516
ACUCAR CRISTAL VIVACUCAR 5K |
R$ 18,99 |
| 14/07/2023 |
SUPERMERCADO
IBRALANDIA LTDA |
22156129000398 |
07898994554516
ACUCAR CRISTAL VIVACUCAR 5K |
R$ 18,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1799.0077678/2023-91 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ROGERIA SOUZA CICCARINI |
CPF (b):
043.738.506-07 |
MANHUACU |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 17/07/2023 |
SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 30UN
30UN |
R$ 3,99 |
| 17/07/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 30UN 30UN |
R$ 3,99 |
| 17/07/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
ACUCAR CRISTAL
ALVINHO 5KG |
R$ 16,95 |
| 17/07/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC 200ML
COPOZAN 100UN TRANSP. |
R$ 47,94 |
| 17/07/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
SODA CAUSTICA
ESCORPIAO POTE 500G |
R$ 24,99 |
| 17/07/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO MAXIM
PEQUENO 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 17/07/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO MAXIM
PEQUENO 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 17/07/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO MAXIM
PEQUENO 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 17/07/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO MAXIM
PEQUENO 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 17/07/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
ADOCANTE LINEA
SUCRALOSE LIQ 75ML SUCRALOSE |
R$ 12,99 |
| 17/07/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 17/07/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 17/07/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 17/07/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 17/07/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 17/07/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1803.0081586/2023-51 |
|
|
| SUPRIDO
(a): BEATRIZ PAULA SOUSA RAMOS |
CPF (b):
852.862.736-53 |
MARIANA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/07/2023 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
ACUCAR CRIST.CRISTAL DE MINAS
5KG PT |
R$ 16,99 |
| 07/07/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD.500G PT |
R$ 74,50 |
| 25/07/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
COPO
DESC.COPOBRAS TRANSP.200ML UN |
R$ 8,50 |
| 25/07/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
COPO
DESC.COPOZAN TRANSP.50ML UN |
R$ 11,70 |
| 25/07/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
COPO
DESC.COPOBRAS BCO.200ML UN |
R$ 34,00 |
| 25/07/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
FILTRO CAFE
PAPEL 3 CORACOES 103 C/30 PT |
R$ 15,92 |
| 25/07/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
CAFE MELITTA
TRAD.VACUO 500G PT |
R$ 59,92 |
| 25/07/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
ADOC.LIQ.UNIAO
SUCRALOSE 65ML FR |
R$ 7,28 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1587.0085515/2023-28 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CAROLINA ZAKHIA NARDELLI RODRIGUES |
CPF (b):
088.736.496-96 |
NEPOMUCENO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/07/2023 |
REI GAS COMERCIO DE GAS LTDA |
86456753000121 |
AGUA MINERAL BAVIERA 20 L |
R$ 20,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1297.0080961/2023-72 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIA SILVANA PEZZI CESARIO DA SILVA |
CPF (b):
562.492.256-68 |
OURO FINO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/07/2023 |
SUPERMERCADOS BALEIA LTDA |
660169000178 |
BALA BUTTER TOFFEES CHOKKO 500GR
CHOC AMARGO |
R$ 37,98 |
| 25/07/2023 |
SUPERMERCADOS
BALEIA LTDA |
660169000178 |
BISC MABEL 400GR
CHOC |
R$ 14,98 |
| 25/07/2023 |
SUPERMERCADOS
BALEIA LTDA |
660169000178 |
BISC BAUDUCCO
AMANT 375GR BANANA CANELA |
R$ 22,17 |
| 25/07/2023 |
SUPERMERCADOS
BALEIA LTDA |
660169000178 |
BALA BUTTER
TOFFEES CHOKKO 500GR TRUFA |
R$ 37,98 |
| 25/07/2023 |
SUPERMERCADOS
BALEIA LTDA |
660169000178 |
BALA STA RITA
600GR IOG SORT |
R$ 32,37 |
| 25/07/2023 |
SUPERMERCADOS
BALEIA LTDA |
660169000178 |
BALA BUTTER
TOFFEES CHOKKO 500GR CR DE AVELA |
R$ 56,97 |
| 25/07/2023 |
SUPERMERCADOS
BALEIA LTDA |
660169000178 |
BALA BUTTER
TOFFEES CHOKKO 500GR CHOKKO |
R$ 18,99 |
| 25/07/2023 |
SUPERMERCADOS
BALEIA LTDA |
660169000178 |
BISC PIRAQUE
SALG 200GR AGUA GERGELIM 40GTS |
R$ 17,97 |
| 25/07/2023 |
SUPERMERCADOS
BALEIA LTDA |
660169000178 |
BALA BUTTER
TOFFEES 500GR COCO |
R$ 39,78 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1299.0092775/2023-97 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GUSTAVO GOMES FREIRE |
CPF (b):
049.840.816-78 |
OURO PRETO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/07/2023 |
COOP DE CONSUMO MOR DA REG
INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES 500G |
R$ 15,98 |
| 25/07/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 15,98 |
| 25/07/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 15,98 |
| 25/07/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 15,98 |
| 25/07/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 15,98 |
| 25/07/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 15,98 |
| 25/07/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 15,98 |
| 25/07/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 15,98 |
| 25/07/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 15,98 |
| 25/07/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 15,98 |
| 25/07/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 15,98 |
| 25/07/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 15,98 |
| 25/07/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 15,98 |
| 25/07/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 15,98 |
| 25/07/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 15,98 |
| 25/07/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 15,98 |
| 25/07/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 15,98 |
| 25/07/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 15,98 |
| 25/07/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FOSFORO FIAT LUX
PINHEIRO TRAD.10 |
R$ 4,59 |
| 25/07/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FOSFORO FIAT LUX
PINHEIRO TRAD.10 |
R$ 4,59 |
| 25/07/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
ACUCAR CRISTAL
MINAS 5KG |
R$ 17,42 |
| 25/07/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
ACUCAR CRISTAL
MINAS 5KG |
R$ 17,42 |
| 25/07/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
COPO
DESC.COPOBRAS TRANSP. 200ML PP |
R$ 7,89 |
| 25/07/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
COPO
DESC.COPOBRAS TRANSP. 200ML PP |
R$ 7,89 |
| 25/07/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
COPO
DESC.COPOBRAS TRANSP. 200ML PP |
R$ 7,89 |
| 25/07/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
BRIGITA 103 C30 |
R$ 3,97 |
| 25/07/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
BRIGITA 103 C30 |
R$ 3,97 |
| 25/07/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
BRIGITA 103 C30 |
R$ 3,97 |
| 25/07/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
BRIGITA 103 C30 |
R$ 3,97 |
| 25/07/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
BRIGITA 103 C30 |
R$ 3,97 |
| 25/07/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
BRIGITA 103 C30 |
R$ 3,97 |
| 25/07/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
BRIGITA 103 C30 |
R$ 3,97 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1855.0080825/2023-30 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ISABEL CRISTINA DE ASSIS MOURA |
CPF (b):
877.805.346-34 |
PEDRO LEOPOLDO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/07/2023 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A |
4641376007815 |
GUARD.BOMP 20X22.5CM C/50 PT |
R$ 19,60 |
| 12/07/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376007815 |
COPO
DESC.COPOBEL TRANSP.200ML C/100 |
R$ 26,00 |
| 12/07/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376007815 |
CAFE MELITTA
E.FORTE ALMOFADA 500G PT |
R$ 299,60 |
| 12/07/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376007815 |
MANTEIGA
COTOCHES 500G PO |
R$ 25,90 |
| 12/07/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376007815 |
FOSFORO PARANA
FAMILIA PT |
R$ 3,90 |
| 12/07/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376007815 |
ACUCAR
CRIST.CRISTAL DE MINAS 5KG PT |
R$ 84,95 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1601.0088078/2023-69 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FABIO SANTIAGO DE CARVALHO |
CPF (b):
059.182.146-07 |
POCO FUNDO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/07/2023 |
COM JOAO OLINTO ALVES FILHO LTDA |
22229447000170 |
CAFE 500G POCO FUNDO |
R$ 37,98 |
| 20/07/2023 |
COM JOAO OLINTO
ALVES FILHO LTDA |
22229447000170 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 102 C 30 |
R$ 7,78 |
| 20/07/2023 |
COM JOAO OLINTO
ALVES FILHO LTDA |
22229447000170 |
LAMPADA OUROLUX
3U 15W 6400K ELET.127V |
R$ 12,95 |
| 20/07/2023 |
COM JOAO OLINTO
ALVES FILHO LTDA |
22229447000170 |
AGUA MINERAL
GALAO 20L |
R$ 53,88 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1616.0082713/2023-72 |
|
|
| SUPRIDO
(a): THANIA MARA DE FREITAS AMARAL |
CPF (b):
054.546.946-57 |
RIO PIRACICABA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/07/2023 |
SUPERMERCADO JMF LTDA |
16818676000127 |
AGUA MINERAL RODA D AGUA 20L |
R$ 12,00 |
| 14/07/2023 |
SUPERMERCADO JMF
LTDA |
16818676000127 |
AGUA MINERAL
RODA D AGUA 20L |
R$ 12,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4969.0092610/2023-39 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FERNANDA HELENA BASQUES |
CPF (b):
008.254.076-48 |
SABARA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/07/2023 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A |
4641376014781 |
CAFE 3 CORACOES E.FORTE 500G PT |
R$ 191,76 |
| 28/07/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376014781 |
COPO
DESC.COPOBRAS TRANSP.200ML UN |
R$ 68,00 |
| 28/07/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376014781 |
GUARD.SANTEPEL
24X22 C/50 PT |
R$ 23,76 |
| 28/07/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376014781 |
FILTRO CAFE
PAPEL 3 CORACOES 103 C/30 PT |
R$ 7,96 |
| 28/07/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376014781 |
ACUCAR
CRIST.NUTRISUCAR 2KG PT |
R$ 40,74 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1889.0088440/2023-40 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CARLA ANGELICA DIAS MIRANDA |
CPF (b):
007.186.986-73 |
SANTA LUZIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/07/2023 |
DMA Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
COPO DESC.TERMOPOT 200ML C/100 |
R$ 6,48 |
| 21/07/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
COPO
DESC.TERMOPOT 200ML C/100 |
R$ 6,48 |
| 21/07/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
COPO
DESC.TERMOPOT 200ML C/100 |
R$ 6,48 |
| 21/07/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
COPO
DESC.TERMOPOT 200ML C/100 |
R$ 6,48 |
| 21/07/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
COPO
DESC.TERMOPOT 200ML C/100 |
R$ 6,48 |
| 21/07/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 14,80 |
| 21/07/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 14,80 |
| 21/07/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 14,80 |
| 21/07/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 14,80 |
| 21/07/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 14,80 |
| 21/07/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 14,80 |
| 21/07/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 14,80 |
| 21/07/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 14,80 |
| 21/07/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 14,80 |
| 21/07/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 14,80 |
| 21/07/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 14,80 |
| 21/07/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 14,80 |
| 21/07/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 14,80 |
| 21/07/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CHA MATE LEAO
NAT 250G |
R$ 10,48 |
| 21/07/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CHA MATE LEAO
NAT 250G |
R$ 10,48 |
| 21/07/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CHA MATE LEAO
NAT 250G |
R$ 10,48 |
| 21/07/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CHA MATE LEAO
NAT 250G |
R$ 10,48 |
| 21/07/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CHA MATE LEAO
NAT 250G |
R$ 10,48 |
| 21/07/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
ADOCANTE
LIQ.ZERO CAL SAC.100 |
R$ 6,98 |
| 21/07/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
ADOCANTE
LIQ.ZERO CAL SAC.100 |
R$ 6,98 |
| 21/07/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
ADOCANTE
LIQ.ZERO CAL SAC.100 |
R$ 6,98 |
| 21/07/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
GUARD.SANTEPEL
24X22 C/50 |
R$ 2,38 |
| 21/07/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
GUARD.SANTEPEL
24X22 C/50 |
R$ 2,38 |
| 21/07/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
GUARD.SANTEPEL
24X22 C/50 |
R$ 2,38 |
| 21/07/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
GUARD.SANTEPEL
24X22 C/50 |
R$ 2,38 |
| 21/07/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
GUARD.SANTEPEL
24X22 C/50 |
R$ 2,38 |
| 21/07/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
GUARD.SANTEPEL
24X22 C/50 |
R$ 2,38 |
| 21/07/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
GUARD.SANTEPEL
24X22 C/50 |
R$ 2,38 |
| 21/07/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
GUARD.SANTEPEL
24X22 C/50 |
R$ 2,38 |
| 21/07/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
ACUCAR CRISTAL
NUTRISCUCAR 5KG |
R$ 16,98 |
| 21/07/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
ACUCAR CRISTAL
NUTRISCUCAR 5KG |
R$ 16,98 |
| 21/07/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
ACUCAR CRISTAL
NUTRISCUCAR 5KG |
R$ 16,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1624.0080612/2023-31 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FABIO LUIZ VIEIRA |
CPF (b):
039.592.456-10 |
SANTA VITORIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/07/2023 |
EMPREENDIMENTOS SOUZA LTDA |
20162970000109 |
CAFE TIJUC M N HORAK |
R$ 98,78 |
| 11/07/2023 |
EMPREENDIMENTOS
SOUZA LTDA |
20162970000109 |
FILTRO CAFE
TIJUCANO |
R$ 7,59 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1360.0081101/2023-03 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RODRIGO SANTOS LIMA DORJO |
CPF (b):
057.360.436-37 |
SANTO ANTONIO DO MONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/07/2023 |
Supermercado Santa Paulina LTDA |
7383500000107 |
CAFE 3 CORACOES 500GR TRADIC |
R$ 135,20 |
| 19/07/2023 |
Supermercado
Santa Paulina LTDA |
7383500000107 |
COPO DESC
COPOPLAST 200ML C.100 |
R$ 21,16 |
| 19/07/2023 |
Supermercado
Santa Paulina LTDA |
7383500000107 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 2KG |
R$ 14,38 |
| 28/07/2023 |
SAMONTE GAS LTDA |
1606291000129 |
AGUA MINERAL 20
LITROS |
R$ 56,00 |
| 20/07/2023 |
PANIFICADORA PAO
DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
575659000176 |
PAO DE QUEIJO KG |
R$ 31,98 |
| 19/07/2023 |
Supermercado
Santa Paulina LTDA |
7383500000107 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN GDE |
R$ 8,78 |
| 13/07/2023 |
SAMONTE GAS LTDA |
1606291000129 |
AGUA MINERAL 20
LITROS |
R$ 56,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0595.0084932/2023-94 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RENATO FERREIRA DA COSTA |
CPF (b):
830.285.606-15 |
SANTOS DUMONT |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 17/07/2023 |
PECAS E EMBALAGENS DUMONT LTDA |
3808451000148 |
COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE
200 ML C/100 |
R$ 9,50 |
| 31/07/2023 |
PACELLI E SILVA
COMERCIO DE GLP LTDA |
14219103000151 |
AGUA 20000 ML |
R$ 24,00 |
| 18/07/2023 |
SUPERMERCADO REI
DO ARROZ LTDA |
26320119000135 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G EXTRA FORTE I |
R$ 63,92 |
| 17/07/2023 |
PECAS E
EMBALAGENS DUMONT LTDA |
3808451000148 |
MEXEDOR GRANDE
11 CM CRISTAL C/ 240 |
R$ 12,50 |
| 19/07/2023 |
L.V.M. DE SA
MATERIAIS ELETRICOS LTDA. |
43037807000101 |
FILTRO DE LINHA
6 TOMADAS 1,15MTS |
R$ 37,40 |
| 18/07/2023 |
SUPERMERCADO REI
DO ARROZ LTDA |
26320119000135 |
ACUCAR REFINADO
UNIAO 1KG I |
R$ 4,78 |
| 18/07/2023 |
SUPERMERCADO REI
DO ARROZ LTDA |
26320119000135 |
CAFE PO 3
CORACOES EXTRA FORTE 500G I |
R$ 15,98 |
| 18/07/2023 |
SUPERMERCADO REI
DO ARROZ LTDA |
26320119000135 |
CAFE PO 3
CORACOES EXTRA FORTE 500G I |
R$ 15,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1362.0082432/2023-23 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ELLEN CRISTINE BIANCHIN DA SILVA |
CPF (b):
182.977.398-48 |
SAO GONCALO DO SAPUCAI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 10/07/2023 |
SUPERMERCADO OLIVEIRA E FILHOS
LTDA |
10414598000119 |
COPO DESC COPOPLAST 300ML 100UN |
R$ 10,30 |
| 10/07/2023 |
SUPERMERCADO
OLIVEIRA E FILHOS LTDA |
10414598000119 |
GUARD PAPEL
SANTEPEL 24X22CM 50UN |
R$ 6,57 |
| 10/07/2023 |
SUPERMERCADO
OLIVEIRA E FILHOS LTDA |
10414598000119 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 16,99 |
| 10/07/2023 |
SUPERMERCADO
OLIVEIRA E FILHOS LTDA |
10414598000119 |
CAFE ZE NUNES
TRAD 500G |
R$ 117,54 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1905.0078869/2023-03 |
|
|
| SUPRIDO
(a): INACIO GUILHERME RODRIGUES BENEDITO |
CPF (b):
899.075.406-25 |
SAO JOAO DEL REI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO BERGAO LTDA -
MATRIZ |
25545534000124 |
ACUCAR CRISTAL CORURIPE 5KG |
R$ 31,96 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
BERGAO LTDA - MATRIZ |
25545534000124 |
CAFE TORRADO E
MOIDO EMBOABAS TRAD. 500g |
R$ 165,36 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
BERGAO LTDA - MATRIZ |
25545534000124 |
FILTRO PAPEL
MELITTA AROMA MAX 103 30un |
R$ 25,08 |
| 19/07/2023 |
CASTRO &
PEREIRA LTDA |
1632455000192 |
TECLADO C/ FIO
MULTILASER USB TC262 |
R$ 138,00 |
| 10/07/2023 |
DROGARIA
TIRADENTES DEL REI LTDA |
39849007000118 |
NEOSALDINA 20DGS
HYP |
R$ 86,94 |
| 27/07/2023 |
SUPERMERCADO
BERGAO LTDA - MATRIZ |
25545534000124 |
COPO DESC.
COPOFLEX 200ml C/100un |
R$ 36,64 |
| 19/07/2023 |
CASTRO &
PEREIRA LTDA |
1632455000192 |
MOUSE OPTICO |
R$ 38,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1909.0082922/2023-25 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PEDRO PAULO BARREIROS AINA |
CPF (b):
837.166.457-53 |
SAO LOURENCO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/07/2023 |
NF SUPERMERCADOS LTDA |
17943291000235 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 2KG |
R$ 7,99 |
| 25/07/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 2KG |
R$ 7,99 |
| 25/07/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 2KG |
R$ 7,99 |
| 25/07/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
COPO DESC
COPOBRAS PP 200ML |
R$ 8,49 |
| 25/07/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
GUARDANAPO
SANTEPEL PEQ 24/22 C/50 |
R$ 2,09 |
| 25/07/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
GUARDANAPO
SANTEPEL PEQ 24/22 C/50 |
R$ 2,09 |
| 25/07/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
CAFE PILAO VACUO
500G TRAD |
R$ 132,93 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0964.0090184/2023-98 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ROSEMARY NOGUEIRA FERREIRA ARAUJO |
CPF (b):
952.604.206-91 |
SETE LAGOAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/07/2023 |
ATACADAO S.A. |
75315333033708 |
CAFE DOUTOR TRADICIONAL POUCH |
R$ 868,86 |
| 19/07/2023 |
ATACADAO S.A. |
75315333033708 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA |
R$ 191,76 |
| 27/07/2023 |
SOS DAS VALVULAS
LTDA |
496061000191 |
TUBO DESCIDA C
JOELHO AZUL |
R$ 15,00 |
| 19/07/2023 |
AGUATEL COMERCIO
EIRELI |
4282923000134 |
AGUA GARRAFAO 20
LITROS-VIVA |
R$ 550,00 |
| 27/07/2023 |
AGUATEL COMERCIO
EIRELI |
4282923000134 |
GAS GLP 13
LIQUIDO |
R$ 115,00 |
| 27/07/2023 |
SOS DAS VALVULAS
LTDA |
496061000191 |
BASE DE VALVULA
HYDRA MAX 11/2 |
R$ 215,00 |
| 24/07/2023 |
J K MATERIAIS DE
CONSTRUCOES LTDA - EPP |
65100026000238 |
LUVA PVC SOLDA
CORRER AMANCO 25MM |
R$ 23,06 |
| 19/07/2023 |
ATACADAO S.A. |
75315333033708 |
COPO DESC.200ML
KEROCOPO TR.ABNT |
R$ 43,12 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1603.0083254/2023-16 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FERNANDA GONÇALVES DE CARVALHO ZUZA |
CPF (b):
056.168.706-41 |
TUPACIGUARA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/07/2023 |
COM ALIM ALVES E FARIA EIRELI -
EPP |
17543653000110 |
MANTEIGA CALU POTE 500 G |
R$ 29,99 |
| 14/07/2023 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI - EPP |
17543653000110 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 16,49 |
| 14/07/2023 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI - EPP |
17543653000110 |
CAFE CAJUBA 500
GR |
R$ 113,94 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1929.0079479/2023-51 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CROZEIR LUIZ DA SILVA |
CPF (b):
450.517.806-44 |
UNAI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 10/07/2023 |
ADELSON JOSE DA SILVA |
25753062000103 |
CAFE 3CORACOES 500G EXTRAFORTE |
R$ 221,88 |
| 10/07/2023 |
ADELSON JOSE DA
SILVA |
25753062000103 |
CAFE UNAI 500G |
R$ 349,80 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0475.0082883/2023-84 |
|
|
| SUPRIDO
(a): POLLYANA MARTINS SANTOS |
CPF (b):
044.942.906-70 |
VICOSA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 24/07/2023 |
SUPERMERC. VILELA KHOURI E EL
HADJ LTDA |
17764929000190 |
ACUCAR CRISTAL ALVINHO 5KG |
R$ 18,95 |
| 24/07/2023 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
COPO DESCARTAVEL
COPOBRAS 50ML |
R$ 4,50 |
| 24/07/2023 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
CAFE MELITTA
TRADICIONAL VACUO |
R$ 17,90 |
| 24/07/2023 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
CAFE MELITTA
TRADICIONAL VACUO |
R$ 17,90 |
| 24/07/2023 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
CAFE MELITTA
TRADICIONAL VACUO |
R$ 17,90 |
| 24/07/2023 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
COPO DESCARTAVEL
COPOFLEX TRAN |
R$ 5,90 |
| 24/07/2023 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
COPO DESCARTAVEL
COPOFLEX TRAN |
R$ 5,90 |
| 24/07/2023 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
COPO DESCARTAVEL
COPOFLEX TRAN |
R$ 5,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2481.0084745/2023-36 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JULIO GOMES DO VAL |
CPF (b):
013.511.426-82 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/07/2023 |
LOJA ELETRICA LTDA |
17155342000507 |
BOX ALUMINIO RETO P/ELETR.H 3/4 TRA |
R$ 87,30 |
| 28/07/2023 |
LOJA ELETRICA
LTDA |
17155342000507 |
SIRENE PIEZO
ELET.BR 12VCC-120DB.BIT. KRIPT |
R$ 24,08 |
| 28/07/2023 |
LOJA ELETRICA
LTDA |
17155342000507 |
FONTE
CHAV.COLMEIA 05,0A BIV/12VC FS308
?FASG |
R$ 49,77 |
| 17/07/2023 |
FERRAGENS
ANTONIO FALCI LTDA |
17247065000139 |
ALAVANCA FRONTAL
INCLINADA ASTRA |
R$ 37,00 |
| 06/07/2023 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
CHAV BT TT STAM
1800 E 1803-FECHADURAS-41023 NIQ |
R$ 58,00 |
| 31/07/2023 |
AQUAE SERVICOS E
COMERCIO LTDA. |
71183222000135 |
EMBOLO H80 11/4
4402624 |
R$ 71,85 |
| 31/07/2023 |
AQUAE SERVICOS E
COMERCIO LTDA. |
71183222000135 |
MOLA EMBOLO H80
1 1/4" 4232042 |
R$ 6,91 |
| 27/07/2023 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
SILICONE ACETICO
240 G USO GERAL BRANCO ORBI |
R$ 22,35 |
| 14/07/2023 |
BELSHOP
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
5510757000149 |
PORTA SANFONADA
PVC 210 X 70/72 |
R$ 271,80 |
| 28/07/2023 |
LOJA ELETRICA
LTDA |
17155342000507 |
CURVA
GALV.ELETROLITICA P/ELET.45G.H 3/4 |
R$ 81,40 |
| 06/07/2023 |
LOJA DO PAULO
COMERCIO LTDA |
16515454000135 |
JAPI ANEL DE
VEDACAO C/GUIA P/VASO SAN |
R$ 41,40 |
| 24/07/2023 |
LOJA ELETRICA
LTDA |
17155342000507 |
BOX ALUMINIO
RETO P/ELETR.I 1 TRA |
R$ 133,50 |
| 11/07/2023 |
GALERIA DO
COMERCIO DE REPAROS LTDA |
5793586000102 |
EMBOLO P/
VALVULA NOVO 40MM 0580029 ORIENTE |
R$ 35,00 |
| 28/07/2023 |
LOJA ELETRICA
LTDA |
17155342000507 |
UNIDUT
ALUM.PRESSAO RETO H 3/4 56131/022 TRA |
R$ 53,00 |
| 06/07/2023 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
MOLA 0454
TRIUNFO COIMBRA ZINCADA ********* |
R$ 152,00 |
| 06/07/2023 |
CONSTRUIR DEP
MAT CONSTRUCAO LTDA ME |
24305333000197 |
MASSA PRONTA 20
KG . |
R$ 94,80 |
| 19/07/2023 |
LOJA ELETRICA
LTDA |
17155342000183 |
CAIXA PVC 2X4
P/GESSO DRY WALL 57500071 TRA |
R$ 27,40 |
| 21/07/2023 |
LUMICENTRO LTDA |
3722582000299 |
CHAVE GANGORRA
REDONDA - 6A |
R$ 38,50 |
| 21/07/2023 |
CNR MATERIAIS DE
CONSTRUCOES LTDA |
13556759000601 |
PIERINI BRANCO
LISO 181020 (EXTRA) - 15X15 (M2) - Ton: 1 - Bit: 1 - Loc: GGGGG - 1.00 Cxs |
R$ 64,09 |
| 19/07/2023 |
LOJA ELETRICA
LTDA |
17155342000183 |
CAIXA PVC 2X4
AMARELA 57500001/57500041 TRA |
R$ 12,12 |
| 06/07/2023 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
FECHO HDL FEC 91
LA TIPO TESTEIRO |
R$ 132,50 |
| 06/07/2023 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
FECH FRANZMAR/MM
FF3530/3010B C.RED-CORRER-BLINDEX |
R$ 76,00 |
| 31/07/2023 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
ARALDITE AZUL -
PROFISSIONAL - CAIXA 23G |
R$ 30,00 |
| 17/07/2023 |
SOCIEDADE IRMAOS
BARROS ANDRADE LTDA-MATRIZ |
17581836000120 |
CABO DE MADEIRA
TRAM.78754006 C/145CM |
R$ 61,80 |
| 21/07/2023 |
CNR MATERIAIS DE
CONSTRUCOES LTDA |
13556759000601 |
QUARTZOLIT
ESPUMA EXPANSIVA PC 500ML 31145.31.32.039 - IMPERMEABILIZANTE
(U) (Un) - Loc: GGGGG |
R$ 95,70 |
| 19/07/2023 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
BATENTE BOLA
SFOR BRANCO |
R$ 45,00 |
| 14/07/2023 |
CASA DAS LONAS
LTDA |
18850040000279 |
LONA PRETA
4X100X15KG RL |
R$ 205,00 |
| 12/07/2023 |
CANGUSSU
SOLUCOES HIDRAULICAS EIRELI |
27346178000145 |
ORING SORTIDOS |
R$ 10,00 |
| 14/07/2023 |
MADEIREIRA PAU
GRANDE |
21617550000124 |
MADEIRA SERRADA
EM EUCALIPTO PRANCHA 4CM |
R$ 105,00 |
| 27/07/2023 |
LOJA ELETRICA
LTDA |
17155342000507 |
BOX ALUMINIO
RETO P/ELETR.H 3/4 TRA |
R$ 87,30 |
| 10/07/2023 |
LOJA ELETRICA
LTDA |
17155342000183 |
CAIXA PVC 4X4
P/GESSO DRY WALL 57500072 TRA |
R$ 83,00 |
| 21/07/2023 |
CNR MATERIAIS DE
CONSTRUCOES LTDA |
13556759000601 |
QUARTZOLIT
REJUNTE WEBER COLOR FLEXIVEL BRANCO SC 1KG 0107.00000.0015FD
- REJUNTE FLEXIVEL (U) - 1 kG (Sc) -
Loc: GGGG |
R$ 32,12 |
| 11/07/2023 |
GALERIA DO
COMERCIO DE REPAROS LTDA |
5793586000102 |
CABECA P/ VALV.
NOVA 40MM ORIENTE |
R$ 95,00 |
| 12/07/2023 |
FERRAGENS
ANTONIO FALCI LTDA |
17247065000139 |
ALAVANCA FRONTAL
INCLINADA ASTRA |
R$ 37,00 |
| 06/07/2023 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
FECH STAM CR
ALAV LUXO*0*TETRA 1800/21-11295 |
R$ 138,00 |
| 06/07/2023 |
CONSTRUIR DEP
MAT CONSTRUCAO LTDA ME |
24305333000197 |
CIMENTO CP3 . |
R$ 38,90 |
| 11/07/2023 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
BATENTE BOLA
SFOR BRANCO |
R$ 90,00 |
| 06/07/2023 |
CONSTRUIR DEP
MAT CONSTRUCAO LTDA ME |
24305333000197 |
REJUNTE
QUARTZOLIT BRANCO 1KG . |
R$ 21,18 |
| 10/07/2023 |
LOJA ELETRICA
LTDA |
17155342000183 |
CAIXA PVC 2X4
P/GESSO DRY WALL 57500071 TRA |
R$ 27,40 |
| 06/07/2023 |
HORIZONTE
BORRACHAS E VEDACOES LTDA - EPP |
1988713000178 |
GUARNICAO ESP.
16X25 IBC-1093 |
R$ 19,80 |
| 26/07/2023 |
BAU COMERCIO DE
FERRAGENS LTDA |
38540506000166 |
TB SILICONE
BRANCO 260 GR |
R$ 39,98 |
| 21/07/2023 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
FECH STAM
B.PAPAG EXT 940/40 CR - 35040 |
R$ 58,00 |
| 06/07/2023 |
CONSTRUIR DEP
MAT CONSTRUCAO LTDA ME |
24305333000197 |
MASSA PRONTA 20
KG . |
R$ 15,80 |
| 31/07/2023 |
AQUAE SERVICOS E
COMERCIO LTDA. |
71183222000135 |
ANEL OR DO INJ
4160294 |
R$ 11,34 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0273.0085107/2023-05 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE PEREIRA CARDOSO |
CPF (b):
335.201.786-72 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/07/2023 |
CARMO SILVA CIRURGICA LTDA - EPP |
3620365000107 |
LAMINA BISTURI 11 |
R$ 1,10 |
| 07/07/2023 |
CARMO SILVA
CIRURGICA LTDA - EPP |
3620365000107 |
FITA MICROPORE
Ciex - BEGE - 12MMX10M |
R$ 4,00 |
| 07/07/2023 |
CARMO SILVA
CIRURGICA LTDA - EPP |
3620365000107 |
COLETOR PERF
CORTANTE 03,0L |
R$ 6,00 |
| 07/07/2023 |
CARMO SILVA
CIRURGICA LTDA - EPP |
3620365000107 |
ALCOOL 70% START - LITRO |
R$ 50,00 |
| 07/07/2023 |
DE BEM COM A
VIDA CIRURGICA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA |
10157106000157 |
ESPECULO -
MIKATOS - PRETO - REUTILIZ. |
R$ 7,00 |
| 07/07/2023 |
DE BEM COM A
VIDA CIRURGICA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA |
10157106000157 |
LUVA LATEX
DESCARPACK "G" |
R$ 25,00 |
| 07/07/2023 |
DE BEM COM A
VIDA CIRURGICA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA |
10157106000157 |
TRENA REDONDA
1,5M |
R$ 35,00 |
| 07/07/2023 |
CARMO SILVA
CIRURGICA LTDA - EPP |
3620365000107 |
ALMOTOLIA 125ML
Reto NATURAL |
R$ 24,00 |
| 07/07/2023 |
CARMO SILVA
CIRURGICA LTDA - EPP |
3620365000107 |
LAMINA BISTURI
12 |
R$ 1,10 |
| 07/07/2023 |
DE BEM COM A
VIDA CIRURGICA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA |
10157106000157 |
LENCOL HOSP
PLUMAX VERDE ECO - 50CM |
R$ 120,00 |
| 07/07/2023 |
CARMO SILVA
CIRURGICA LTDA - EPP |
3620365000107 |
SORO FISIOL 0,9%
- 010ML - Ampola |
R$ 16,00 |
| 07/07/2023 |
CARMO SILVA
CIRURGICA LTDA - EPP |
3620365000107 |
PVPI DEGERMANTE
100ML |
R$ 7,00 |
| 07/07/2023 |
CARMO SILVA
CIRURGICA LTDA - EPP |
3620365000107 |
PVPI TOPICO
100ML |
R$ 7,50 |
| 07/07/2023 |
CARMO SILVA
CIRURGICA LTDA - EPP |
3620365000107 |
LUVA LATEX -
Supermax - M |
R$ 56,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2107.0075999/2023-64 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GISELLE CORREIA BORGES |
CPF (b):
047.656.206-62 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/07/2023 |
R2 COMERCIO VAREJISTA DE
ILUMINACAO E SE |
24778353000185 |
FILTRO F020 MEDIUM AMBER LEE |
R$ 116,00 |
| 05/07/2023 |
GERAL MINAS
FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. |
20370037000119 |
PARAF SEXT UNC
RT ZB 5/16x1.1/4 |
R$ 35,53 |
| 05/07/2023 |
GERAL MINAS
FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. |
20370037000119 |
ABRACADEIRA DE
NYLON PRETA 3.6x300 MM |
R$ 50,00 |
| 05/07/2023 |
GERAL MINAS
FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. |
20370037000119 |
ARRUELA LISA 994
ZB 5/16 |
R$ 16,01 |
| 05/07/2023 |
GERAL MINAS
FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. |
20370037000119 |
PORCA SEXT UNC
ZB 5/16 CH 1/2 |
R$ 12,62 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0270.0085154/2023-42 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIA CLAUDIA MAGALHAES GUATIMOSIM |
CPF (b):
899.694.216-20 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/07/2023 |
ELETRONICA SANTA EFIGENIA LTDA |
521628000132 |
BATERIA SELADA 12V 18AH -
POWERTEK EN017 |
R$ 640,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.6294.0085179/2023-90 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ELCIO JOSE DOS SANTOS |
CPF (b):
008.353.866-60 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/07/2023 |
DISTRIBUIDORA TRIANGULO
LTDA -Matriz |
17498163000149 |
CAIXA PLAST 57x37x11 CN-25F S/TP
FECH BR PISANI |
R$ 168,86 |
| 20/07/2023 |
DISTRIBUIDORA
TRIANGULO LTDA -Matriz |
17498163000149 |
DIVISORIAS
8x5 INFERIOR P/COPOS PISANI |
R$ 134,07 |
| 20/07/2023 |
DISTRIBUIDORA
TRIANGULO LTDA -Matriz |
17498163000149 |
DIVISORIAS 8x5
SUPERIOR P/COPOS PISANI |
R$ 44,69 |
| 20/07/2023 |
DISTRIBUIDORA
TRIANGULO LTDA -Matriz |
17498163000149 |
CAIXA PLAST
57x37x23 CN-50FB OPÇ/TP FECH BR PISANI |
R$ 112,88 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2118.0085784/2023-29 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SHEILA DE SOUZA PINTO |
CPF (b):
569.878.116-87 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/07/2023 |
Canal Eletronica e
Telecomunicacoes LTDA |
25771163000107 |
Controle Remoto Para Portao
Eletronica PPA ZAP |
R$ 105,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1019.0091364/2023-05 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FLAVIO HENRIQUE PEREIRA VELOSO |
CPF (b):
052.357.886-56 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/07/2023 |
INMETRO |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
R$ 85,14 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2488.0083292/2023-71 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUDIMILA COIMBRA DA SILVA |
CPF (b):
062.772.406-09 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/07/2023 |
DMA Distribuidora S/A - LOJA 16 |
1928075001686 |
NECTAR TIAL 1L GOIABA |
R$ 6,58 |
| 25/07/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 16 |
1928075001686 |
NECTAR TIAL 1L
GOIABA |
R$ 6,58 |
| 31/07/2023 |
PADARIA E
CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO LTDA-ME |
21486925000164 |
PãO DE QUEIJO
PREMIERE |
R$ 49,95 |
| 25/07/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 16 |
1928075001686 |
NECTAR TIAL 1L
MANGA |
R$ 6,58 |
| 25/07/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 16 |
1928075001686 |
NECTAR TIAL 1L
MANGA |
R$ 6,58 |
| 25/07/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 16 |
1928075001686 |
REFRIG.COCA COLA
ZERO 2L FR |
R$ 11,38 |
| 25/07/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 16 |
1928075001686 |
REFRIG.COCA COLA
ZERO 2L FR |
R$ 11,38 |
| 25/07/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 16 |
1928075001686 |
REFRIG.COCA COLA
ZERO 2L FR |
R$ 11,38 |
| 31/07/2023 |
PADARIA E
CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO LTDA-ME |
21486925000164 |
BOLO DE IORGUTE |
R$ 42,56 |
| 31/07/2023 |
PADARIA E
CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO LTDA-ME |
21486925000164 |
BOLO FORMIGUEIRO |
R$ 11,84 |
| 31/07/2023 |
PADARIA E
CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO LTDA-ME |
21486925000164 |
CENTO MINE
LANCHE |
R$ 150,00 |
| 31/07/2023 |
PADARIA E
CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO LTDA-ME |
21486925000164 |
BOLO CHOCOLATE |
R$ 10,54 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2410.0080669/2023-88 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS GONCALVES |
CPF (b):
000.856.556-27 |
DIVINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 24/07/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
TOALHA PAPEL SULLEG FD
LV360/PG330F |
R$ 16,98 |
| 24/07/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
TOALHA PAPEL
SULLEG FD LV360/PG330F |
R$ 16,98 |
| 24/07/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
TOALHA PAPEL
SULLEG FD LV360/PG330F |
R$ 16,98 |
| 24/07/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
COPO
DESC.ECONOPOT 200ML CR C/100UN |
R$ 8,49 |
| 24/07/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
COPO
DESC.ECONOPOT 200ML CR C/100UN |
R$ 8,49 |
| 24/07/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
COPO
DESC.ECONOPOT 200ML CR C/100UN |
R$ 8,49 |
| 24/07/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
COPO
DESC.ECONOPOT 200ML CR C/100UN |
R$ 8,49 |
| 24/07/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
COPO
DESC.ECONOPOT 200ML CR C/100UN |
R$ 8,49 |
| 24/07/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
ACUCAR CRISTAL
LACUCAR 5KG |
R$ 17,98 |
| 24/07/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
GUARD.MESA MILI
21X22CM C/50UN |
R$ 1,69 |
| 24/07/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
GUARD.MESA MILI
21X22CM C/50UN |
R$ 1,69 |
| 24/07/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
GUARD.MESA MILI
21X22CM C/50UN |
R$ 1,69 |
| 24/07/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
GUARD.MESA MILI
21X22CM C/50UN |
R$ 1,69 |
| 24/07/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
GUARD.MESA MILI
21X22CM C/50UN |
R$ 1,69 |
| 24/07/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 C/30 |
R$ 4,29 |
| 24/07/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 C/30 |
R$ 4,29 |
| 24/07/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 C/30 |
R$ 4,29 |
| 24/07/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 C/30 |
R$ 4,29 |
| 24/07/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 C/30 |
R$ 4,29 |
| 24/07/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
CAFE TRES
CORACOES 500G |
R$ 15,69 |
| 24/07/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
CAFE TRES
CORACOES 500G |
R$ 15,69 |
| 24/07/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
CAFE TRES
CORACOES 500G |
R$ 15,69 |
| 24/07/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
CAFE TRES
CORACOES 500G |
R$ 15,69 |
| 24/07/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
CAFE TRES
CORACOES 500G |
R$ 15,69 |
| 24/07/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
CAFE TRES
CORACOES 500G |
R$ 15,69 |
| 24/07/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
CAFE TRES
CORACOES 500G |
R$ 15,69 |
| 24/07/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
CAFE TRES
CORACOES 500G |
R$ 15,69 |
| 24/07/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
CAFE TRES
CORACOES 500G |
R$ 15,69 |
| 24/07/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
CAFE TRES
CORACOES 500G |
R$ 15,69 |
| 20/07/2023 |
PAULO AMORIM
OLIVEIRA PEIXOTO |
20.222.609/0001-12 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 100,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0927.0081327/2023-08 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOAQUIM JOSE GOMES DE MOURA |
CPF (b):
909.382.166-00 |
DIVINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/07/2023 |
ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A |
4149637006640 |
ACUCAR CORURIPE 5KG CRISTAL |
R$ 17,49 |
| 13/07/2023 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637006640 |
GUARD BOMP C/50
20X20CM |
R$ 7,74 |
| 13/07/2023 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637006640 |
PAPEL TOALHA
SNOB 240 FL C/2 |
R$ 28,77 |
| 13/07/2023 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637006640 |
CAFE PO UNIAO
500G TRAD |
R$ 138,90 |
| 13/07/2023 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637006640 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 23,94 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1201.0080489/2023-94 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JULIO GOMES DE SOUZA |
CPF (b):
540.632.646-43 |
GOVERNADOR VALADARES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 17/07/2023 |
KEMIGAS LTDA |
20157038000341 |
ONU 1075 GLP 2.1 ENVASADO EM
BOTIJAO P13KG |
R$ 129,00 |
| 19/07/2023 |
ROSANA SOARES
ZOUAIN |
5311210000114 |
310 FECHADURA P/
MOVEIS DE ACO |
R$ 20,00 |
| 06/07/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000120 |
GARRAFA TERM
TERMOLAR 1L INOX ROLHA |
R$ 89,90 |
| 05/07/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000561 |
ACUCAR CRISTAL
CORURIPE 5KG |
R$ 105,54 |
| 05/07/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000561 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 128,76 |
| 06/07/2023 |
KEMIGAS LTDA |
20157038000341 |
ONU 1075 GLP 2.1
ENVASADO EM BOTIJAO P13KG |
R$ 129,00 |
| 05/07/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000561 |
PORTA FILTRO
3CORACOES 103 |
R$ 10,02 |
| 28/07/2023 |
TEIXEIRA E
CHAVES LTDA |
21339965001660 |
CONTACT TRANSPARENTE CONTACT MT |
R$ 65,00 |
| 05/07/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000561 |
CAFE CABOCLO
500GR POUCH TRAD |
R$ 862,56 |
| 05/07/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000561 |
GUARD PAP MILI
21X22 CM 72X50 |
R$ 15,40 |
| 05/07/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000561 |
COPO DESC
ECONOPOT 200ML C/100 CRISTAL |
R$ 112,25 |
| 19/07/2023 |
ANTONIO GOMES DA
SLVA |
20.401.417/0001-73 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 21,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1758.0082075/2023-36 |
|
|
| SUPRIDO
(a): THALES HENRIQUE ROCHA CLAVES |
CPF (b):
114.138.056-04 |
IPATINGA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/07/2023 |
COMERCIAL MILLER UTILID.
DOMESTICAS LTDA |
44548529000110 |
JARRA VD LADRILHOS 1,2L C/TPA
5412 NF |
R$ 35,99 |
| 26/07/2023 |
COMERCIAL MILLER
UTILID. DOMESTICAS LTDA |
44548529000110 |
GARRAFA TER 1L
USE PTA MOR |
R$ 116,97 |
| 17/07/2023 |
AELSON PEREIRA
NEVES |
12.996.202/0001-14 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 78,39 |
| |
|
|
GUIA DE ISSQN |
R$ 1,61 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0396.0079871/2023-46 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO |
CPF (b):
001.138.516-26 |
ITUIUTABA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/07/2023 |
JOAO PAULO VIDIGAL SILVA |
48697265000117 |
PAO BAGUETE |
R$ 32,40 |
| 24/07/2023 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L649 |
39346861033094 |
CHA MATTE LEAO
NATURAL GRANEL 100G |
R$ 5,99 |
| 24/07/2023 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L649 |
39346861033094 |
CHA MATTE LEAO
NATURAL GRANEL 100G |
R$ 5,99 |
| 24/07/2023 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L649 |
39346861033094 |
COPO DESC FESTA
FACIL 200ML BCO C/100 |
R$ 6,99 |
| 24/07/2023 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L649 |
39346861033094 |
COPO DESC FESTA
FACIL 200ML BCO C/100 |
R$ 6,99 |
| 24/07/2023 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L649 |
39346861033094 |
COPO DESC FESTA
FACIL 200ML BCO C/100 |
R$ 6,99 |
| 24/07/2023 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L649 |
39346861033094 |
CAFE TIJUCANO
500G |
R$ 99,95 |
| 07/07/2023 |
JOAO PAULO
VIDIGAL SILVA |
48697265000117 |
PAO DE MILHO |
R$ 21,60 |
| 24/07/2023 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L649 |
39346861033094 |
COADOR SAMARA
PREMIUM N4 |
R$ 7,59 |
| 24/07/2023 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L649 |
39346861033094 |
COADOR SAMARA
PREMIUM N4 |
R$ 7,59 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2496.0098776/2023-50 |
|
|
| SUPRIDO
(a): THIAGO FERNANDES DE CARVALHO |
CPF (b):
037.680.876-46 |
JUIZ DE FORA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/07/2023 |
WILDER ROCHA DOS SANTOS
12335612603 |
35200909000178 |
OUTROS/2 ABERTURAS COMUM E UM
COFRE |
R$ 500,00 |
| 18/07/2023 |
WILDER ROCHA DOS
SANTOS 12335612603 |
35200909000178 |
OUTROS/TAXA DA
MAQUINA |
R$ 77,29 |
| 18/07/2023 |
WILDER ROCHA DOS
SANTOS 12335612603 |
35200909000178 |
OUTROS/UMA
ABERTURA DE COFRE |
R$ 250,00 |
| 18/07/2023 |
WILDER ROCHA DOS
SANTOS 12335612603 |
35200909000178 |
OUTROS/UMA
ABERTURA DE COFRE CHUMBADO |
R$ 350,00 |
| 18/07/2023 |
WILDER ROCHA DOS
SANTOS 12335612603 |
35200909000178 |
OUTROS/2
ABERTURAS COMUM E UMA TETRA |
R$ 400,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2496.0081501/2023-02 |
|
|
| SUPRIDO
(a): THIAGO FERNANDES DE CARVALHO |
CPF (b):
037.680.876-46 |
JUIZ DE FORA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 31/07/2023 |
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A |
17745613000908 |
CAFE TOKO 500G |
R$ 41,94 |
| 17/07/2023 |
PADARIA BARAO DE
MINAS |
26714144000101 |
MANTEIGA
NATANOBRE |
R$ 100,00 |
| 31/07/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613000908 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 9,98 |
| 17/07/2023 |
PADARIA BARAO DE
MINAS |
26714144000101 |
PAES MASSA DOCE |
R$ 450,00 |
| 12/07/2023 |
INDUSTRIA E
COMERCIO DE BISCOITOS MAGIA LTDA |
03.043.956/0001-69 |
BISCOITO |
R$ 180,00 |
| 12/07/2023 |
CHOCOPACK
DISTRIBUIDORA LTDA |
35.822.680/0001-03 |
COPO DESCARTAVEL |
R$ 8,50 |
| 12/07/2023 |
CENCOSUD BRASIL
LTDA |
39.346.861/0318-06 |
CAFÉ, FLTRO E
ADOCANTE |
R$ 67,35 |
| 17/07/2023 |
FAZER COMERCIAL
LTDA |
18.568.936/0001-89 |
ADOCANTE |
R$ 37,80 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1787.0076839/2023-32 |
|
|
| SUPRIDO
(a): AMELIA GUARIZE DE CASTRO |
CPF (b):
181.073.386-34 |
JUIZ DE FORA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 31/07/2023 |
RIBEIRO DE OLIVEIRA & CIA
LTDA |
21562897000117 |
BLOCO ADESIVO INDEX NEON |
R$ 19,00 |
| 13/07/2023 |
IURI COUTINHO
RAMOS |
24.222.729/0001-70 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 185,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0932.0088460/2023-81 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCIA ALESSANDRA MACHADO FARIA |
CPF (b):
024.415.766-90 |
LAVRAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 31/07/2023 |
RONALDO MARANI |
25747551000144 |
FECHADURA ALIANCA 2800/70 BANH |
R$ 120,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2497.0089100/2023-66 |
|
|
| SUPRIDO
(a): DANILO D'AVILA MENDES |
CPF (b):
054.836.806-69 |
MONTES CLAROS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/07/2023 |
TILICO ELETRONICA LTDA |
6064787000212 |
CONTROLE P/ PORTAO ROSSI - HCS
433 MHZ PT |
R$ 230,56 |
| 27/07/2023 |
RAIO LASER COM
DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA -ME |
10279885000163 |
ADAPTADOR USB
PARA RJ45 3.0 GIGABIT |
R$ 80,00 |
| 12/07/2023 |
TILICO
ELETRONICA LTDA |
6064787000212 |
BATERIA 12V GP
23A |
R$ 98,76 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0559.0084591/2023-44 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VITOR QUEIROZ LENOIR |
CPF (b):
015.163.996-50 |
MONTES CLAROS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/07/2023 |
GUEDES E PAIXAO LTDA |
16928871000100 |
BATERIA PANASONIC ALC 12V ALARME |
R$ 27,70 |
| 27/07/2023 |
GUEDES E PAIXAO
LTDA |
16928871000100 |
BATERIA
PANASONIC LITHIUM 3V CR2032 |
R$ 24,80 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0944.0082297/2023-44 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CONSTANTINO CEZAR GOMES MOTA |
CPF (b):
867.562.066-72 |
MONTES CLAROS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/07/2023 |
CENTRAL DO GAS MONTES CLAROS
EIRELI |
36814405000100 |
GLP 13 KG |
R$ 110,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.3742.0082962/2023-65 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PATRICK HERNANDES BROGES |
CPF (b):
058.571.546-77 |
PASSOS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 31/07/2023 |
EMBALAGENS BONSUCESSO LTDA |
28509550000150 |
COPO DESCARTAVEL BRANCO/TRANSP.
50ML 100UN |
R$ 12,60 |
| 31/07/2023 |
EMBALAGENS
BONSUCESSO LTDA |
28509550000150 |
COPO DESCARTAVEL
TRANSP. 180ML 100UN |
R$ 24,40 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.3743.0093403/2023-25 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ROBSON DIAS DA CUNHA |
CPF (b):
951.518.346-49 |
PATOS DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/07/2023 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A |
4641376027174 |
ACUCAR CRIST.DELTA 5KG PT |
R$ 15,80 |
| 28/07/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376027174 |
CAFE CAJUBA
TRAD.500G PT |
R$ 155,84 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0432.0080096/2023-27 |
|
|
| SUPRIDO
(a): REJANE DE ALMEIDA MAGALHAES |
CPF (b):
862.750.036-34 |
PATOS DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/07/2023 |
COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA
EPP |
66331299000175 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG |
R$ 20,90 |
| 18/07/2023 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA EPP |
66331299000175 |
CAFE CAJUBA
500GRS |
R$ 219,90 |
| 18/07/2023 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA EPP |
66331299000175 |
CHA LEAO MATTE
250GRS |
R$ 11,80 |
| 19/07/2023 |
LUMIGAS COM DE
GLP E TRANSPORTE LTDA |
02.424.764/0001-30 |
GAS DE COZINHA |
R$ 95,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2252.0085120/2023-39 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GLADSON LIMA DE SOUZA |
CPF (b):
516.040.786-34 |
PATOS DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/07/2023 |
COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA
EPP |
66331299000175 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG |
R$ 20,90 |
| 21/07/2023 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA EPP |
66331299000175 |
COPO DESC.
TOPFORM 100 X 300ML |
R$ 10,90 |
| 21/07/2023 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA EPP |
66331299000175 |
GUARDANAPO
SANTEPEL 24 X 22CM |
R$ 10,60 |
| 18/07/2023 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA EPP |
66331299000175 |
CAFE CAJUBA
500GRS |
R$ 219,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0936.0083657/2023-13 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RENATO NUNES VIEIRA |
CPF (b):
068.942.696-88 |
POUSO ALEGRE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 24/07/2023 |
ANJOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E
FERRAMENTAS LTDA - FILIAL |
29200593000200 |
07898554013958 MASCARA
PFF2-S/VALVPRO AGRO C.A 38.504 |
R$ 120,00 |
| 21/07/2023 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 17,90 |
| 21/07/2023 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 17,90 |
| 24/07/2023 |
ANA ELISA ALVES
DE PAULA |
5860103000145 |
GAS 13 KG FOGAS |
R$ 80,00 |
| 24/07/2023 |
ANJOS
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA - FILIAL |
29200593000200 |
07898207213674
LUVA NITRIL FULL VOLK TAM. M C.A 25.280 |
R$ 168,00 |
| 24/07/2023 |
JOAO PAULO
MARTINS |
23.964.351/0001-18 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 118,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0937.0082205/2023-14 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN |
CPF (b):
039.808.826-83 |
TEOFILO OTONI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/07/2023 |
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE PILAO 500GR VACUO TRAD |
R$ 14,98 |
| 18/07/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE PILAO 500GR
VACUO TRAD |
R$ 14,98 |
| 18/07/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE PILAO 500GR
VACUO TRAD |
R$ 14,98 |
| 18/07/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE PILAO 500GR
VACUO TRAD |
R$ 14,98 |
| 18/07/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE PILAO 500GR
VACUO TRAD |
R$ 14,98 |
| 18/07/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE PILAO 500GR
VACUO TRAD |
R$ 14,98 |
| 18/07/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE PILAO 500GR
VACUO TRAD |
R$ 14,98 |
| 18/07/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE PILAO 500GR
VACUO TRAD |
R$ 14,98 |
| 18/07/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE PILAO 500GR
VACUO TRAD |
R$ 14,98 |
| 18/07/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE PILAO 500GR
VACUO TRAD |
R$ 14,98 |
| 25/07/2023 |
FERRAGENS
MINEIRA LTDA-EPP |
18843953000187 |
LAMPADA LED 15W
ELGIN |
R$ 111,12 |
| 25/07/2023 |
FERRAGENS
MINEIRA LTDA-EPP |
18843953000187 |
LAMPADA LED
TUBULAR 20W T8 6500K BIV OUROLUX |
R$ 415,00 |
| 18/07/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199001610 |
ACUCAR CRISTAL
ALVINHO 5KG |
R$ 29,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2360.0086185/2023-25 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GILDA MARIA SANTOS DE FILIPPO ANDRADE |
CPF (b):
065.127.886-48 |
UBA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/07/2023 |
G M DINIZ CIA LTDA |
5872337000102 |
FILTRO PAPEL MELITTA 103 C 30U |
R$ 14,25 |
| 19/07/2023 |
G M DINIZ CIA
LTDA |
5872337000102 |
ACUCAR REFINADO
UNIAO 1KG |
R$ 5,79 |
| 19/07/2023 |
G M DINIZ CIA
LTDA |
5872337000102 |
CAFE PILAO VACUO
500GR EXTRA F |
R$ 31,20 |
| 19/07/2023 |
G M DINIZ CIA
LTDA |
5872337000102 |
CAFE PILAO VACUO
500GR INTENSO |
R$ 15,59 |
| 19/07/2023 |
G M DINIZ CIA
LTDA |
5872337000102 |
CAFE PILAO VACUO
500GR |
R$ 15,60 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0939.0080763/2023-21 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE GERALDO NETO DIAS |
CPF (b):
162.877.668-40 |
UBERABA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/07/2023 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
ACUCAR CRISTAL CORURIPE 5KG |
R$ 104,94 |
| 21/07/2023 |
TRIANGULO
MATERIAIS ELETRICOS |
26391870000122 |
FAME PLUGUE
MACHO 2P RETO 10A PT 2140 |
R$ 11,42 |
| 12/07/2023 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
EXTENSAO ILUMI
5MT CABO CH3VIAS BR-BL 171001B |
R$ 36,90 |
| 12/07/2023 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
COADOR DE PAPEL
MELITTA 103 C/30UN ORIGINAL |
R$ 37,50 |
| 21/07/2023 |
TRIANGULO
MATERIAIS ELETRICOS |
26391870000122 |
PERLEX PINO
FEMEA 2PT NBR 10A 2044 |
R$ 50,20 |
| 26/07/2023 |
EXATA PAPELARIA
LTDA EPP |
38481750000103 |
CALCULADORA ELE
KALWA/CLASSE CLA-402 8D |
R$ 12,99 |
| 26/07/2023 |
EXATA PAPELARIA
LTDA EPP |
38481750000103 |
CALC MJ-6588A
8DIG DIPLAY DUPLO CHILE I |
R$ 39,99 |
| 21/07/2023 |
TRIANGULO
MATERIAIS ELETRICOS |
26391870000122 |
FILTRO DE LINHA
NBR 3 TOMADAS |
R$ 58,38 |
| 25/07/2023 |
AB TEC
SANEAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA |
14.210.237/0001-01 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 150,00 |
| 28/07/2023 |
REGIANE
JARDELINA RAMALHO DOS SANTOS |
45.031.427/0001-95 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 55,00 |
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| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
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| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2373.0071766/2023-76 |
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| SUPRIDO
(a): ROMA CRISTINA RESENDE FARINA |
CPF (b):
691.657.776-20 |
UBERLANDIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/07/2023 |
MUNDO DAS EMBALAGENS - ME |
20993567000113 |
ADOCANTE ZERO CAL LIQ 6 X 100 ML |
R$ 34,20 |
| 27/07/2023 |
MUNDO DAS
EMBALAGENS - ME |
20993567000113 |
ACUCAR CRISTAL 5
KG |
R$ 430,20 |
| 27/07/2023 |
MUNDO DAS
EMBALAGENS - ME |
20993567000113 |
COPO PS 200 ML
25 PCT X 100 UN TRANSP |
R$ 607,60 |
| 27/07/2023 |
MUNDO DAS
EMBALAGENS - ME |
20993567000113 |
FILTRO PAPEL 103
30 UND |
R$ 58,00 |
| 05/07/2023 |
GLAUDIENE
PONCIANO RAMALHO CANDIDO |
36.239.372/0001-12 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 450,00 |
| 24/07/2023 |
CLAUDIO
APARECIDO SILVA |
11.119.529/0001-45 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 255,00 |
| 13/07/2023 |
KI-GAS COMERCIO
LTDA |
07.113.136/0001-57 |
GAS DE COZINHA |
R$ 110,00 |
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| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
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| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2501.0081896/2023-29 |
|
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| SUPRIDO
(a): JANINE DE BARROS LIMA LIRA |
CPF (b):
986.257.486-00 |
UBERLANDIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 10/07/2023 |
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
DESINF AZULIM PEDRA 25G *LAVANDA |
R$ 24,72 |
| 10/07/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
ADOCANTE ZERO
CAL SUCRAL 100ML 50%D 2UN |
R$ 107,45 |
| 10/07/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML BC C100PP |
R$ 9,99 |
| 10/07/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
COPO DESC
COPOPLAST 200ML C100 *BC |
R$ 103,87 |
| 10/07/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
DESINF AZULIM
PEDRA 25G EUCALIPTO |
R$ 24,72 |
| 10/07/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 16,99 |
| 10/07/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
DESINF AZULIM
PEDRA 25G JASMIM |
R$ 24,72 |
| 11/07/2023 |
JESSICA ARAUJO
MENDES |
37.621.368/0001-87 |
GAS DE COZINHA |
R$ 110,00 |
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| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
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| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2502.0090564/2023-39 |
|
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| SUPRIDO
(a): CARLOS ALBERTO ROCHA |
CPF (b):
064.586.336-02 |
VARGINHA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/07/2023 |
Maiolini Supermercados Ltda |
17095852000102 |
CAFE EVOLUTTO TRAD 500GR |
R$ 149,80 |
| 25/07/2023 |
Maiolini
Supermercados Ltda |
17095852000102 |
ADOC LIQ
ASSUGRIN 200ML |
R$ 8,49 |
| 25/07/2023 |
Maiolini
Supermercados Ltda |
17095852000102 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN |
R$ 19,90 |
| 25/07/2023 |
Maiolini
Supermercados Ltda |
17095852000102 |
COPO DESC
COPOPLAST TRANS 50ML 100U |
R$ 16,45 |
| 25/07/2023 |
Maiolini
Supermercados Ltda |
17095852000102 |
COPO DESC
COPOPLAST TRANS 200M 100U |
R$ 25,96 |
| 25/07/2023 |
Maiolini
Supermercados Ltda |
17095852000102 |
COPO DESC
FACILITA 200ML 100UN |
R$ 41,88 |
| |
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| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
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|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0941.0079998/2023-82 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VALERIA GONCALVES SILVA |
CPF (b):
821.421.226-04 |
VARGINHA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/07/2023 |
Maiolini Filhos Ltda |
25302229000101 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG |
R$ 17,69 |
| 10/07/2023 |
PAJEU MOTO GAS
EIRELI -EPP |
3874629000159 |
00000000000013
GAS GLP EM BOTIJAO 13KG |
R$ 108,00 |
| 07/07/2023 |
Maiolini Filhos
Ltda |
25302229000101 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN |
R$ 26,53 |
| 07/07/2023 |
Maiolini Filhos
Ltda |
25302229000101 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500GR |
R$ 169,80 |
| |
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| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
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| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1426.0080482/2023-12 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RONY CASSIO MAURICIO DA ROCHA BARBOSA |
CPF (b):
044.262.916-82 |
VARZEA DA PALMA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): NAO |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 31/07/2023 |
PAV GAS LTDA - EPP |
5553392000482 |
AGUA MINERAL VIVA GARRAFAO 20 LT |
R$ 154,00 |
| |
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| Periodo de Aplicação: |
01/07/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/08/2023 |
| Data da última atualização: 22/08/2023 11:20hs. |
| Fundamento
legal: Lei complementar nº 101/2000, art. 48-A, I , e Lei nº 12.527, art.
8º, §1º, III; Resolução CNMP nº
86/2012, art.5º, inciso I, alínea "e" |
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| (a)
Suprido - Nome do titular do cartão corporativo ou do recebedor
do suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência. |
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| (b) CPF - Número do CPF do
suprido. |
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| (c) Período de Aplicação -
Data estabelecida
para que o suprido utilize os recursos a ele disponibilizados. Deverá ser
informada no formato dd/mm/aaaa. |
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| (d) Aprovação de Contas -
Opções: “sim”,
“não” ou “em análise”. |
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| (e) Data - Data da
aquisição do bem ou
serviço. |
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|
| (f ) Nome - Nome do
favorecido pelo pagamento.(g)
CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento. |
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|
|
| (g) CNPJ/CPF - Número do
CNPJ ou do CPF do
favorecido pelo pagamento. |
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| (h) Motivo - Resumir o
objeto da aquisição
(exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de pias). |
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| (i) Valor Pago - Valor da
aquisição do material
ou serviço. |
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