| PROCESSOS NÚMEROS : |
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| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1641.0108438/2023-30 |
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| SUPRIDO
(a): MARCIA DIAS PEREIRA |
CPF (b):
604.185.086-15 |
ABAETE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/09/2023 |
COOP DOS PRODS R ABAETE E REG
LTDA |
16505554000180 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG |
R$ 15,99 |
| 21/09/2023 |
COOP DOS PRODS R
ABAETE E REG LTDA |
16505554000180 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500G |
R$ 14,49 |
| 25/09/2023 |
COOP DOS PRODS R
ABAETE E REG LTDA |
16505554000180 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500G |
R$ 28,98 |
| 21/09/2023 |
COOP DOS PRODS R
ABAETE E REG LTDA |
16505554000180 |
COPO DESC
BOMPACK PREM TRANS 400ML 50UN |
R$ 17,19 |
| 21/09/2023 |
COOP DOS PRODS R
ABAETE E REG LTDA |
16505554000180 |
FILTRO PAP
MELITTA 103 AR 30UN |
R$ 14,97 |
| 25/09/2023 |
COOP DOS PRODS R
ABAETE E REG LTDA |
16505554000180 |
GUARDANAPO
KITCHEN FS PEQ 50FLS |
R$ 17,94 |
| 21/09/2023 |
COOP DOS PRODS R
ABAETE E REG LTDA |
16505554000180 |
COPO DESC
COPOBRAS CF300PP BCO100UN |
R$ 11,99 |
| 21/09/2023 |
COOP DOS PRODS R
ABAETE E REG LTDA |
16505554000180 |
COPO DESC
COPOBRAS CF300PP BCO100UN |
R$ 11,99 |
| 21/09/2023 |
COOP DOS PRODS R
ABAETE E REG LTDA |
16505554000180 |
COPO DESC
COPOBRAS CF300PP BCO100UN |
R$ 11,99 |
| 21/09/2023 |
COOP DOS PRODS R
ABAETE E REG LTDA |
16505554000180 |
COPO DESC
COPOBRAS CF300PP BCO100UN |
R$ 11,99 |
| 21/09/2023 |
COOP DOS PRODS R
ABAETE E REG LTDA |
16505554000180 |
COPO DESC
COPOBRAS CF300PP BCO100UN |
R$ 11,99 |
| 21/09/2023 |
COOP DOS PRODS R
ABAETE E REG LTDA |
16505554000180 |
COPO DESC
COPOBRAS CF300PP BCO100UN |
R$ 11,99 |
| 21/09/2023 |
COOP DOS PRODS R
ABAETE E REG LTDA |
16505554000180 |
COPO DESC
COPOBRAS CFT300PP TRA300ML |
R$ 12,99 |
| 21/09/2023 |
COOP DOS PRODS R
ABAETE E REG LTDA |
16505554000180 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 31,98 |
| 26/09/2023 |
REDE GAS UNIAO
DE ABAETE EIRELI |
24867994000106 |
COPAGAZ P13 AT |
R$ 90,00 |
| 21/09/2023 |
COOP DOS PRODS R
ABAETE E REG LTDA |
16505554000180 |
FILTRO PAP
MELITTA 103 AR 30UN |
R$ 9,98 |
| 21/09/2023 |
COOP DOS PRODS R
ABAETE E REG LTDA |
16505554000180 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500G |
R$ 72,45 |
| |
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| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
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| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2328.0124025/2023-41 |
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| SUPRIDO
(a): MARCELO RICARDO DA SILVA |
CPF (b):
014.806.956-88 |
ABRE CAMPO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/09/2023 |
JOSE BRAGA QUINTAO E FILHO LTDA |
20517298000119 |
REP DECA VALV DESC 4686.325 H
MAX COMP |
R$ 176,00 |
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| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
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|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1475.0093400/2023-79 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS |
CPF (b):
036.512.756-63 |
ACUCENA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/09/2023 |
VANDERLI SOARES FILHO - ME |
474442000170 |
ACUCAR 5Kg |
R$ 35,98 |
| 25/09/2023 |
VANDERLI SOARES
FILHO - ME |
474442000170 |
CAFE FORT 500g |
R$ 159,00 |
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| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
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| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1649.0090693/2023-39 |
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| SUPRIDO
(a): TELMA ALESSANDRA DE PAULA |
CPF (b):
027.850.426-46 |
ALFENAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/09/2023 |
CLAUDEMIR AFONSO DA SILVA ME |
7150130000150 |
LIVRO ATA 100 FOLHAS |
R$ 62,85 |
| 05/09/2023 |
COMERCIAL CASA
DOS PLASTICOS ALFENAS LTDA EPP |
6249584000110 |
VARAL DE ACO
CHAO C/ABA LUGANO |
R$ 168,90 |
| 05/09/2023 |
COMERCIAL CASA
DOS PLASTICOS ALFENAS LTDA EPP |
6249584000110 |
CANECAO HOTEL N
14 - 2,123 L |
R$ 54,90 |
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| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
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| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5708.0083393/2023-66 |
|
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| SUPRIDO
(a): RODRIGO FERRAZ ROCHA |
CPF (b):
035.417.786-95 |
ALMENARA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/09/2023 |
XERETA SUPERMERCADO EIRELI |
33598581000164 |
CAFE BRASIL COLONIAL TRAD 250GR |
R$ 75,92 |
| 06/09/2023 |
XERETA
SUPERMERCADO EIRELI |
33598581000164 |
ACUCAR CRISTAL
BRUCUCAR 5KG |
R$ 50,94 |
| 06/09/2023 |
XERETA
SUPERMERCADO EIRELI |
33598581000164 |
CAFE ARANAS TRAD
250GR |
R$ 51,54 |
| 06/09/2023 |
LAIS ANANDA GIL
SILVA - ME |
18482903000111 |
FECHADURA
EXT.ALAV.STILO BRONZE MGM |
R$ 59,00 |
| 12/09/2023 |
NOEL CORREIA
SANTANA |
19430438000138 |
FECHADURA STAM
701/100 SOBREPOR INOX |
R$ 75,00 |
| 06/09/2023 |
XERETA
SUPERMERCADO EIRELI |
33598581000164 |
COPO DESCARTAVEL
COPOPLAST 100UN 200ML |
R$ 35,94 |
| 06/09/2023 |
XERETA
SUPERMERCADO EIRELI |
33598581000164 |
COPO DESC
COPOPLAST BRANCO 50ML |
R$ 14,95 |
| 06/09/2023 |
XERETA
SUPERMERCADO EIRELI |
33598581000164 |
ADOCANTE ZERO
CAL DIETETICO LIQUIDO 100ML |
R$ 23,98 |
| 06/09/2023 |
XERETA
SUPERMERCADO EIRELI |
33598581000164 |
CANECA MASTER A.
ADERENTE PRETO N14 1,4LT |
R$ 50,99 |
| 06/09/2023 |
XERETA
SUPERMERCADO EIRELI |
33598581000164 |
CAFE TAIOBERAS
TRAD 250G |
R$ 81,50 |
| 17/09/2023 |
ISMARQUE
GONÇALVES ROCHA |
16.996.804/0001-22 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO ELETRICO |
R$ 170,00 |
| 11/09/2023 |
ISMARQUE
GONÇALVES ROCHA |
16.996.804/0001-22 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO ELETRICO |
R$ 120,00 |
| |
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|
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|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1479.0102394/2023-69 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MARINHO |
CPF (b):
550.811.776-87 |
ALPINÓPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/09/2023 |
CAFE SILVA LTDA |
9228128000181 |
CAFE SILVA TORRADO E MOIDO
PACOTE 500GR |
R$ 801,00 |
| 27/09/2023 |
CAFE SILVA LTDA |
9228128000181 |
CAFE SILVA
TORRADO E MOIDO PACOTE 500GR |
R$ 534,00 |
| 29/09/2023 |
PAIZAO
SUPERMERCADO |
06.174.343/0001-59 |
CAFÉ, AÇUCAR E
COPO DESCARTAVEL |
R$ 80,94 |
| 29/09/2023 |
EMERSON DE PAULA
PEREIRA |
46.889.430/0001-07 |
CARIMBOS |
R$ 50,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4007.0116867/2023-21 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARINO COTTA MARTINS TEIXEIRA FILHO |
CPF (b):
714.006.216-15 |
ALVINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/09/2023 |
LL RABISCO LTDA. |
11905062000169 |
AGENDA |
R$ 29,95 |
| 26/09/2023 |
LL RABISCO LTDA. |
11905062000169 |
GUARDANAPO
SANTEPEL FS 33X30CM 50UN |
R$ 8,20 |
| 27/09/2023 |
REAL GAS
COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA |
40182364000154 |
AGUA MINERAL 20
LITROS |
R$ 420,00 |
| 26/09/2023 |
LL RABISCO LTDA. |
11905062000169 |
COPO PP ECOCOPPO
200ML TRANSPARENTE |
R$ 11,98 |
| 26/09/2023 |
LL RABISCO LTDA. |
11905062000169 |
PRATO PLASTICO
DESCARTAVEL 18CM C/10 |
R$ 11,00 |
| 26/09/2023 |
LL RABISCO LTDA. |
11905062000169 |
PAPEL PARDO
KRAFT 66X96CM |
R$ 24,00 |
| 26/09/2023 |
LL RABISCO LTDA. |
11905062000169 |
ADAPTADOR T 3
SAIDAS 3 PINOS |
R$ 23,90 |
| 26/09/2023 |
LL RABISCO LTDA. |
11905062000169 |
KIT ORGANIZADOR
COM 3 PECAS PARA ESCRITO |
R$ 29,95 |
| 26/09/2023 |
LL RABISCO LTDA. |
11905062000169 |
CADERNO |
R$ 7,95 |
| 26/09/2023 |
LL RABISCO LTDA. |
11905062000169 |
FORMA DE GELO
C/TAMPA 255 |
R$ 10,95 |
| |
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|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5712.0099244/2023-90 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VALDECI APARECIDA SERELO |
CPF (b):
495.542.396-53 |
ANDRADAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/09/2023 |
LOJA DO TCHE DE ANDRADAS LTDA |
2739599000105 |
PANO DE PRATO |
R$ 8,50 |
| 12/09/2023 |
FERNANDO
TEIXEIRA FOSSA - ME |
17352201000150 |
CARIMBO
AUTOMATICO NYKON CSI-40 |
R$ 68,00 |
| 20/09/2023 |
LOJA DO TCHE DE
ANDRADAS LTDA |
2739599000105 |
PANO DE PRATO
BRANCO SILKADO |
R$ 6,50 |
| 08/09/2023 |
INGRID CAMARGO
DE SOUZA PEREIRA 07606065608 |
22642936000159 |
OUTROS/SACO DE
TERRA PARA FLORES |
R$ 125,00 |
| 06/09/2023 |
LOJA DO TCHE DE
ANDRADAS LTDA |
2739599000105 |
PORTA DETERGENTE
E BUCHA COM BICO DOSADOR |
R$ 39,00 |
| 20/09/2023 |
LOJA DO TCHE DE
ANDRADAS LTDA |
2739599000105 |
TOALHA COPA
TRANSFER BRANCO |
R$ 10,50 |
| 05/09/2023 |
COMERCIAL BUZATO
& SOARES LTDA. |
2089246000107 |
CASCALHO SEIXO
BRANCO |
R$ 160,00 |
| 20/09/2023 |
LOJA DO TCHE DE
ANDRADAS LTDA |
2739599000105 |
PANO DE COPA
BUONGUSTO |
R$ 26,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1655.0099841/2023-12 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PAULO EMÍLIO OLIVEIRA DE JESUS |
CPF (b):
007.726.002-36 |
ANDRELANDIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/09/2023 |
SUPERMERCADO CASTRO NOGUEIRA
EIRELI |
8702567000200 |
ADOCANTE LIQUIDO SOSTEVIA
LOWCUCAR 80ML |
R$ 25,50 |
| 11/09/2023 |
SUPERMERCADO
CASTRO NOGUEIRA EIRELI |
8702567000200 |
CAFE 3 CORACOES
500G EXTRA FORTE |
R$ 17,88 |
| 11/09/2023 |
SUPERMERCADO
CASTRO NOGUEIRA EIRELI |
8702567000200 |
CAFE 3 CORACOES
500G EXTRA FORTE |
R$ 17,88 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0300.0084508/2023-59 |
|
|
| SUPRIDO
(a): DARLI LEITE DE OLIVEIRA |
CPF (b):
000.780.446-69 |
ARACUAI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/09/2023 |
COMERCIAL JOYBRI LTDA |
4603271000192 |
GLP ENVASADO DE 13 KGS |
R$ 110,00 |
| 06/09/2023 |
SANDRA
SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
ACUCAR CRISTAL
LACUCAR 1KG |
R$ 8,50 |
| 06/09/2023 |
SANDRA
SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
ACUCAR CRISTAL
BRUCUCAR 2KG |
R$ 17,00 |
| 19/09/2023 |
SANDRA
SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
CAFE GEMA DE
MINAS TRADICIONAL 500G |
R$ 99,83 |
| 06/09/2023 |
SANDRA
SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
CAFE GEMA DE
MINAS TRADICIONAL 500G |
R$ 93,60 |
| 06/09/2023 |
COMERCIAL JOYBRI
LTDA |
4603271000192 |
REGULADOR 504 |
R$ 65,00 |
| 26/09/2023 |
MATERIAL DE
CONSTRUCAO ARAUJO LTDA |
71193585000151 |
OBTURADOR
BORRACHA NITRILICA MECANISMO DE SAIDA |
R$ 27,00 |
| 19/09/2023 |
SANDRA
SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
ACUCAR CRISTAL
BRUCUCAR 1KG |
R$ 9,70 |
| 19/09/2023 |
SANDRA
SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
ACUCAR CRISTAL
VASCONCELOS 2KG |
R$ 9,50 |
| 19/09/2023 |
SANDRA
SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
CAFE GEMA DE
MINAS TRADICIONAL 250G |
R$ 8,10 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0921.0081958/2023-36 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE JULIO DOS SANTOS |
CPF (b):
460.890.396-91 |
ARAGUARI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/09/2023 |
Supermercado Uniao De Araguari
Ltda |
18440248000139 |
Cafe Gosto Mineiro 500g Almofada
Tradicional Cafe Gosto Mineiro UN |
R$ 536,70 |
| 29/09/2023 |
Supermercado
Uniao De Araguari Ltda |
18440248000139 |
Fosforo Fiat Lux
50un Extra Longos Fiat Lux UN |
R$ 21,45 |
| 29/09/2023 |
Supermercado
Uniao De Araguari Ltda |
18440248000139 |
Acucar Delta 5kg
Cristal Delta UN |
R$ 53,61 |
| 29/09/2023 |
Supermercado
Uniao De Araguari Ltda |
18440248000139 |
Filtro De Papel
Melitta 103 30un Melitta UN |
R$ 22,45 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0171.0077449/2023-42 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SEBASTIAO EVARISTO ARANTES NETO |
CPF (b):
697.161.456-91 |
ARAXA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/09/2023 |
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 2KG |
R$ 29,96 |
| 22/09/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
COPO DESC
TERMOPOT 50ML CRIST/ C/100 |
R$ 11,16 |
| 22/09/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
COPO DESC
TERMOPOT 50ML CRIST/ C/100 |
R$ 11,16 |
| 11/09/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
COPO DESC
TERMOPOT 50ML CRIST/ C/100 |
R$ 33,48 |
| 22/09/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 14,99 |
| 22/09/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
CAFE 3 CORACOES
500GR PREMIUM ESTRADA REAL |
R$ 189,80 |
| 11/09/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML TRANSP PP C/100 |
R$ 76,41 |
| 22/09/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
GUARD PAP
DIPLOMATA 20,5X28 C/250 SACHE |
R$ 42,90 |
| 11/09/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
CAFE 3 CORACOES
500GR PREMIUM ESTRADA REAL |
R$ 399,60 |
| 22/09/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML TRANSP PP C/100 |
R$ 42,45 |
| 11/09/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
CAFE 3 CORACOES
500GR PREMIUM ESTRADA REAL |
R$ 199,80 |
| 13/09/2023 |
MORAIS E SILVA
CHAVEIROS LTDA |
08.912.864/0001-91 |
COPIAS DE CHAVE |
R$ 10,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1658.0084624/2023-31 |
|
|
| SUPRIDO
(a): HUDSON FLAVIO VIEIRA MATEUS |
CPF (b):
091.780.436-89 |
ARCOS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/09/2023 |
Real Cereais Imp e Exp Ltda |
19186394000223 |
CAFE 3 CORACOES FORT 500G |
R$ 41,97 |
| 28/09/2023 |
Real Cereais Imp
e Exp Ltda |
19186394000223 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 17,89 |
| 28/09/2023 |
Real Cereais Imp
e Exp Ltda |
19186394000223 |
COPO
DESC.COPOMAIS CRISTAL 200ML |
R$ 19,44 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1483.0102092/2023-15 |
|
|
| SUPRIDO
(a): NATHYELE SOUZA OLIVEIRA |
CPF (b):
094.303.996-75 |
AREADO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 04/09/2023 |
COMPRE BEM |
33.569.772/0001-06 |
AGUA MINERAL |
R$ 8,00 |
| 21/09/2023 |
COMPRE BEM |
33.569.772/0001-06 |
AGUA MINERAL |
R$ 8,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4198.0080452/2023-79 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ISABEL CRISTINA ALVARES |
CPF (b):
944.109.176-68 |
ARINOS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/09/2023 |
MERCADO JACI LTDA |
2274225000161 |
FILTRO MELITA AROMA MAX 103 |
R$ 14,36 |
| 27/09/2023 |
MERCADO JACI
LTDA |
2274225000161 |
CAFE LETICIA
EXTR FORTE STAND 500G |
R$ 79,95 |
| 27/09/2023 |
MERCADO JACI
LTDA |
2274225000161 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 39,10 |
| 27/09/2023 |
MERCADO JACI
LTDA |
2274225000161 |
CAFE LETICIA
EXTRA FORTE 250GR |
R$ 64,00 |
| 27/09/2023 |
MERCADO JACI
LTDA |
2274225000161 |
COPO PL.COPOSUL
200ML TRANSLUC.100UN |
R$ 5,65 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1125.0083367/2023-61 |
|
|
| SUPRIDO
(a): NIZE RIBEIRO PEREIRA GOULART |
CPF (b):
408.714.876-91 |
BAEPENDI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/09/2023 |
BERNARDES COM. DIST. DE GAS LTDA |
3362956000121 |
AGUA MINERAL 20LITROS |
R$ 12,00 |
| 20/09/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000405 |
COPO DESC
COPOPLAST 300ML C/100 |
R$ 9,99 |
| 20/09/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000405 |
ADOC LINEA LIQ
75ML |
R$ 12,69 |
| 20/09/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000405 |
XICARA CHA
OPALINE C/PIRES 240ML |
R$ 119,40 |
| 20/09/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000405 |
COPO DESC
COPOBRAS PP 200ML |
R$ 8,49 |
| 05/09/2023 |
BERNARDES COM.
DIST. DE GAS LTDA |
3362956000121 |
AGUA MINERAL
20LITROS |
R$ 12,00 |
| 20/09/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000405 |
GUARDANAPO
SANTEPEL PEQ 24/22 C/50 |
R$ 2,09 |
| 20/09/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000405 |
GUARDANAPO
SANTEPEL PEQ 24/22 C/50 |
R$ 2,09 |
| 20/09/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000405 |
GUARDANAPO
SANTEPEL PEQ 24/22 C/50 |
R$ 2,09 |
| 20/09/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000405 |
GUARDANAPO
SANTEPEL PEQ 24/22 C/50 |
R$ 2,09 |
| 20/09/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000405 |
GUARDANAPO
SANTEPEL PEQ 24/22 C/50 |
R$ 2,09 |
| 24/07/2023 |
BERNARDES COM.
DIST. DE GAS LTDA |
3362956000121 |
AGUA MINERAL
20LITROS |
R$ 12,00 |
| 18/09/2023 |
BERNARDES COM.
DIST. DE GAS LTDA |
3362956000121 |
AGUA MINERAL
20LITROS |
R$ 12,00 |
| 20/09/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000405 |
CAFE EVOLUTTO
VACUO 500G EXTRA FORTE |
R$ 15,49 |
| 20/09/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000405 |
CAFE EVOLUTTO
VACUO 500G EXTRA FORTE |
R$ 15,49 |
| 20/09/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000405 |
CAFE EVOLUTTO
VACUO 500G EXTRA FORTE |
R$ 15,49 |
| 20/09/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000405 |
CAFE EVOLUTTO
VACUO 500G EXTRA FORTE |
R$ 15,49 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4215.0076211/2023-65 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ALINE MARCIA FARIA BARBOSA FERNANDES |
CPF (b):
033.694.486-10 |
BARBACENA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/09/2023 |
CEREAIS SILVEIRA LTDA |
22010136000468 |
GUARD MILI BISTRO 23X22 5CM C50 |
R$ 4,19 |
| 13/09/2023 |
EDMILSON JOSE DE
CARVALHO - ME |
86582202000104 |
AGUA MINERAL
20000 ML |
R$ 120,00 |
| 13/09/2023 |
EDMILSON JOSE DE
CARVALHO - ME |
86582202000104 |
GLP 13 KG |
R$ 190,00 |
| 13/09/2023 |
TECNOLOGIA
INFOCUS SUPRIMENTOS LTDA ME |
13025586000190 |
PENDRIVE 16 GB
MULTILASER |
R$ 50,00 |
| 20/09/2023 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML C 100 |
R$ 83,76 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1130.0112572/2023-61 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIA LUIZA DA TRINDADE ALMEIDA |
CPF (b):
058.562.516-60 |
BARROSO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/09/2023 |
CEREAIS SIVLEIRA LTDA |
22010136000549 |
ADOCANTE ZERO CAL LIQ 100ML
SUCRALO |
R$ 11,90 |
| 19/09/2023 |
CEREAIS SIVLEIRA
LTDA |
22010136000549 |
COPO DESC
COPOBRAS TRANSP 200ML 100 |
R$ 30,00 |
| 19/09/2023 |
CEREAIS SIVLEIRA
LTDA |
22010136000549 |
CAFE TRES
CORACOES E FORTE 500G STD |
R$ 95,88 |
| 19/09/2023 |
CEREAIS SIVLEIRA
LTDA |
22010136000549 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 2KG |
R$ 7,69 |
| 13/09/2023 |
DISTRIBUIDORA
SOM DAS AGUAS LTDA |
1058105000164 |
AGUA MINERAL 20
LITROS SERRA ALTA |
R$ 11,00 |
| 19/09/2023 |
CEREAIS SIVLEIRA
LTDA |
22010136000549 |
TOALHA PAPEL
MILI 100 FOLHAS C 2 |
R$ 9,98 |
| 13/09/2023 |
DISTRIBUIDORA
SOM DAS AGUAS LTDA |
1058105000164 |
AGUA MINERAL 20
LITROS IGARAPE |
R$ 120,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0923.0083028/2023-22 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GABRIEL ANDRADE SOUZA GROSSI RIBEIRO |
CPF (b):
086.457.966-78 |
BETIM |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 01/09/2023 |
JUNIOR GAS BETIM LTDA |
7132804000193 |
GLP EM BOTIJAO P13 |
R$ 113,00 |
| 28/09/2023 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637002491 |
ACUCAR DELTA 5KG
CRISTAL |
R$ 44,97 |
| 12/09/2023 |
ELETRO BETIM
LTDA |
25973033000149 |
CONTROLE REMOTO
DIGITAL P/PORTAO 3C PT PECCININ |
R$ 63,50 |
| 28/09/2023 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637002491 |
CAFE PO 3
CORACOES 500G EXTRA FORTE |
R$ 146,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1136.0089430/2023-28 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE ALENCAR BORGES |
CPF (b):
566.377.056-91 |
BOA ESPERANCA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/09/2023 |
GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO
LTDA |
38705679000197 |
REPARO VALVULA HYDRA MAX
ORIGINAL |
R$ 64,80 |
| 14/09/2023 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
ACUCAR CR MONTE
ALEGRE 2KG |
R$ 7,99 |
| 14/09/2023 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
COPO DESC
MASSIMO CRISTAL 300ML UND |
R$ 10,89 |
| 14/09/2023 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
FILTRO PAPEL
MELITTA PAPEL P/ CAFE 103 30UN |
R$ 4,19 |
| 14/09/2023 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
FILTRO PAPEL
MELITTA PAPEL P/ CAFE 103 30UN |
R$ 4,19 |
| 14/09/2023 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
FILTRO PAPEL
MELITTA PAPEL P/ CAFE 103 30UN |
R$ 4,19 |
| 14/09/2023 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
FILTRO PAPEL
MELITTA PAPEL P/ CAFE 103 30UN |
R$ 4,19 |
| 14/09/2023 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
FILTRO PAPEL
MELITTA PAPEL P/ CAFE 103 30UN |
R$ 4,19 |
| 14/09/2023 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
FILTRO PAPEL
MELITTA PAPEL P/ CAFE 103 30UN |
R$ 4,19 |
| 14/09/2023 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
CAFE PILAO POUCH
TRADICIONA 500GR |
R$ 16,29 |
| 14/09/2023 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
CAFE PILAO POUCH
TRADICIONA 500GR |
R$ 16,29 |
| 14/09/2023 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
CAFE PILAO POUCH
TRADICIONA 500GR |
R$ 16,29 |
| 14/09/2023 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
CAFE PILAO POUCH
TRADICIONA 500GR |
R$ 16,29 |
| 14/09/2023 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
CAFE PILAO POUCH
TRADICIONA 500GR |
R$ 16,29 |
| 14/09/2023 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
CAFE PILAO POUCH
TRADICIONA 500GR |
R$ 16,29 |
| 14/09/2023 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
GUARD PAPEL MILI
30X29,5CM 50UN |
R$ 3,69 |
| 14/09/2023 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
GUARD PAPEL MILI
30X29,5CM 50UN |
R$ 3,69 |
| 14/09/2023 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
GUARD PAPEL MILI
30X29,5CM 50UN |
R$ 3,69 |
| 14/09/2023 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
GUARD PAPEL MILI
30X29,5CM 50UN |
R$ 3,69 |
| 14/09/2023 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
GUARD PAPEL MILI
30X29,5CM 50UN |
R$ 3,69 |
| 14/09/2023 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
GUARD PAPEL MILI
30X29,5CM 50UN |
R$ 3,69 |
| 18/09/2023 |
CLIMATIZAR LTDA |
3112774000100 |
1100 - REFIL E3
OC: REF. 1100 |
R$ 60,00 |
| 29/09/2023 |
FRANCISCO DE
PAULO VICTOR |
32.783.674/0001-04 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO HIDRAULICO |
R$ 80,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1138.0091901/2023-17 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JAQUELINE RODRIGUES COSTA FERREIRA |
CPF (b):
930.116.446-91 |
BOM DESPACHO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/09/2023 |
VAP MINAS SUPERMERCADO LTDA |
25623570000169 |
ACUCAR CRISTAL CORURIPE 5KG
7896065201079 |
R$ 17,49 |
| 19/09/2023 |
VAP MINAS
SUPERMERCADO LTDA |
25623570000169 |
CAFE MELITTA
TRAD. 500G 7891021005043 |
R$ 27,96 |
| 19/09/2023 |
VAP MINAS
SUPERMERCADO LTDA |
25623570000169 |
AGUA MINERAL
INGA 20LTS 7896435312008 |
R$ 199,60 |
| 19/09/2023 |
VAP MINAS
SUPERMERCADO LTDA |
25623570000169 |
COPO DESC.
COPOFLEX 200ML C/100 7898930340098 |
R$ 5,79 |
| 19/09/2023 |
VAP MINAS
SUPERMERCADO LTDA |
25623570000169 |
GUARDANAPO MAXIM
31X30CM C/50 7896026850087 |
R$ 2,10 |
| 19/09/2023 |
VAP MINAS
SUPERMERCADO LTDA |
25623570000169 |
GUARDANAPO MAXIM
31X30CM C/50 7896026850087 |
R$ 2,10 |
| 19/09/2023 |
VAP MINAS
SUPERMERCADO LTDA |
25623570000169 |
FILTRO PAPEL
MELITA 103 C/30 7891021001946 |
R$ 17,80 |
| 19/09/2023 |
VAP MINAS
SUPERMERCADO LTDA |
25623570000169 |
CAFE 3 CORACOES
TRADICIONAL 500G 7896005800010 |
R$ 215,76 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1492.0087812/2023-59 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GILVANIA MACEDO DE SA |
CPF (b):
045.848.386-90 |
BONFINOPOLIS DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/09/2023 |
COMERCIAL PEREIRA E MARTINS LTDA |
23213184000173 |
CAFE ITAU MOIDO 250G |
R$ 84,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1676.0109725/2023-64 |
|
|
| SUPRIDO
(a): REGINALDO DONIZETE DE SOUZA |
CPF (b):
939.702.006-44 |
BOTELHOS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 15/09/2023 |
SOCIEDADE CENTRAL LTDA. |
18894501000124 |
FILTRO EVOLUTTO COADOR DE CAFE
103 |
R$ 14,97 |
| 15/09/2023 |
SOCIEDADE
CENTRAL LTDA. |
18894501000124 |
GARRAFA TERMICA
MAGIC PUMP LILAS 500ML |
R$ 61,99 |
| 15/09/2023 |
SOCIEDADE
CENTRAL LTDA. |
18894501000124 |
CAFE BOTELHOS
ESPECIAL 500G |
R$ 99,95 |
| 15/09/2023 |
SOCIEDADE
CENTRAL LTDA. |
18894501000124 |
CAFE BOTELHOS
FORTE 500G |
R$ 33,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.6229.0081919/2023-39 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MEIRE ANA TERRA GOMES |
CPF (b):
000.458.306-06 |
BRASILIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/09/2023 |
SARKIS E SARKIS LTDA |
533018000310 |
AUTO TRANSFORMADOR 1010VA(757W)
BIV |
R$ 164,71 |
| 16/09/2023 |
CARREFOUR COM. E
IND. LTDA |
45543915038820 |
CAFE CAP DOLCE
GUSTO |
R$ 84,50 |
| 19/09/2023 |
COOBRAS RADIO
TAXI |
00.521.294/0001-05 |
SERVIÇO DE TAXI |
R$ 53,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2278.0095474/2023-33 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CAROLINE DE SOUZA CARDOSO DOMINGUES |
CPF (b):
063.163.626-92 |
BRASILIA DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/09/2023 |
SUPERMERCADO BIAS FORTES BM
EIRELI |
406864000108 |
AGUA MINERAL AGUA AZUL 20 LTS |
R$ 14,00 |
| 29/09/2023 |
SUPERMERCADO
BIAS FORTES BM EIRELI |
406864000108 |
AGUA MINERAL
VIVA 20 LTS |
R$ 31,00 |
| 29/09/2023 |
SUPERMERCADO
BIAS FORTES BM EIRELI |
406864000108 |
COPO DESC
TOTALPLAST 300ML |
R$ 71,05 |
| 29/09/2023 |
SUPERMERCADO
BIAS FORTES BM EIRELI |
406864000108 |
AGUA MINERAL
AGUA AZUL 20 LTS |
R$ 28,00 |
| 29/09/2023 |
SUPERMERCADO
BIAS FORTES BM EIRELI |
406864000108 |
AGUA MINERAL
AGUA AZUL 20 LTS |
R$ 28,00 |
| 29/09/2023 |
SUPERMERCADO
BIAS FORTES BM EIRELI |
406864000108 |
AGUA MINERAL
AGUA AZUL 20 LTS |
R$ 28,00 |
| 29/09/2023 |
SUPERMERCADO
BIAS FORTES BM EIRELI |
406864000108 |
AGUA MINERAL
AGUA AZUL 20 LTS |
R$ 28,00 |
| 29/09/2023 |
SUPERMERCADO
BIAS FORTES BM EIRELI |
406864000108 |
AGUA MINERAL
AGUA AZUL 20 LTS |
R$ 28,00 |
| 29/09/2023 |
SUPERMERCADO
BIAS FORTES BM EIRELI |
406864000108 |
AGUA MINERAL
AGUA AZUL 20 LTS |
R$ 28,00 |
| 29/09/2023 |
SUPERMERCADO
BIAS FORTES BM EIRELI |
406864000108 |
AGUA MINERAL
AGUA AZUL 20 LTS |
R$ 28,00 |
| 29/09/2023 |
SUPERMERCADO
BIAS FORTES BM EIRELI |
406864000108 |
AGUA MINERAL
AGUA AZUL 20 LTS |
R$ 28,00 |
| 29/09/2023 |
SUPERMERCADO
BIAS FORTES BM EIRELI |
406864000108 |
AGUA MINERAL
AGUA AZUL 20 LTS |
R$ 28,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1679.0080989/2023-85 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANA MARCIA CANDIDA FERREIRA |
CPF (b):
033.611.836-85 |
BRUMADINHO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/09/2023 |
Supermercado Super Luna S.A |
71385637000272 |
COPO DESC TERMOPOT CRIST 50UN
400ML UN 1,0 |
R$ 53,88 |
| 29/09/2023 |
Supermercado
Super Luna S.A |
71385637000272 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C 30UN UN 1,0 |
R$ 19,90 |
| 19/09/2023 |
GP GAS E AGUA
LTDA |
27592280000120 |
GLP 13 KG |
R$ 110,00 |
| 29/09/2023 |
Supermercado
Super Luna S.A |
71385637000272 |
CHA MATTE LEAO
NAT 250GR UN 1,0 |
R$ 49,90 |
| 29/09/2023 |
Supermercado
Super Luna S.A |
71385637000272 |
CAFE TRAD TRES
CORACOES 500GR PC 1,0 |
R$ 115,36 |
| 29/09/2023 |
Supermercado
Super Luna S.A |
71385637000272 |
ACUCAR CRISTAL
VIVACUCAR 5KG UN 1,0 |
R$ 33,96 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1499.0104988/2023-56 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JANINE FERNANDES RODRIGUES |
CPF (b):
043.553.986-84 |
BURITIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/09/2023 |
PRECO BOM SUPERMERCADOEIRELI |
42019023000198 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG |
R$ 75,60 |
| 27/09/2023 |
PRECO BOM
SUPERMERCADOEIRELI |
42019023000198 |
PURIF.AR GLADE
LAVANDA 360ML |
R$ 54,21 |
| 11/09/2023 |
Grafica Real
Print LTDA |
24487231000130 |
Refil de tinta
para carimbo C20 14x38mm |
R$ 29,00 |
| 11/09/2023 |
Grafica Real
Print LTDA |
24487231000130 |
Refil de tinta
para carimbo C40 23x59mm |
R$ 37,69 |
| 11/09/2023 |
Grafica Real
Print LTDA |
24487231000130 |
Refil de tinta
para carimbo CNPJ 40x60mm |
R$ 43,80 |
| 11/09/2023 |
Grafica Real
Print LTDA |
24487231000130 |
Borracha de
carimbo C20 14x38mm gravada a laser. |
R$ 37,68 |
| 27/09/2023 |
PRECO BOM
SUPERMERCADOEIRELI |
42019023000198 |
CAFE PILAO
EXTRAFORTE VACUO 500G |
R$ 283,50 |
| 11/09/2023 |
Grafica Real
Print LTDA |
24487231000130 |
Refil de tinta
para carimbo C20 14x38mm |
R$ 29,54 |
| 11/09/2023 |
RAUL SOARES DIAS |
41.184.001/0001-10 |
COPIAS DE CHAVE |
R$ 30,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1143.0077641/2023-66 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCIA REGINA DO COUTO |
CPF (b):
041.779.396-09 |
CAETE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/09/2023 |
FORNECEDORA JACOME COMERCIO E
INDUSTRIA |
18979708000282 |
CAFE DOM PEDRO 500G TRADICIONAL |
R$ 13,99 |
| 29/09/2023 |
FORNECEDORA
JACOME COMERCIO E INDUSTRIA |
18979708000282 |
ACUCAR CRISTAL
5KG |
R$ 118,23 |
| 29/09/2023 |
FORNECEDORA
JACOME COMERCIO E INDUSTRIA |
18979708000282 |
CAFE DOM PEDRO
500G TRADICIONAL |
R$ 321,77 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1503.0101210/2023-55 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PABLO DO MONTE CUBAS |
CPF (b):
052.199.606-60 |
CAMANDUCAIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/09/2023 |
BOM GAS COMERCIO DE GAS EIRELI |
8185060000138 |
AGUA MINERAL 20LTS |
R$ 60,00 |
| 01/09/2023 |
BOM GAS COMERCIO
DE GAS EIRELI |
8185060000138 |
AGUA MINERAL
20LTS |
R$ 60,00 |
| 04/09/2023 |
FERNANDO RIBEIRO
DA ROSA SANCHES |
23.914.845/0001-98 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO ELETRICO |
R$ 200,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1146.0094408/2023-11 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUCILENE DE SOUZA MATOS MELO |
CPF (b):
814.262.676-49 |
CAMBUI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/09/2023 |
SUPERMERCADO 5 IRMAOS LTDA |
6033103000134 |
07896110083254 GUARDANAPO
SANTEPEL PEQ 50UND |
R$ 9,56 |
| 18/09/2023 |
SUPERMERCADO 5
IRMAOS LTDA |
6033103000134 |
07898930340050
COPO DESC COPOPLAST 200ML C/100UN |
R$ 51,90 |
| 18/09/2023 |
SUPERMERCADO 5
IRMAOS LTDA |
6033103000134 |
00000000001587
AGUA MINERAL 20LT A RETIRAR |
R$ 9,90 |
| 18/09/2023 |
SUPERMERCADO 5
IRMAOS LTDA |
6033103000134 |
07896089012712
CAFE PILAO TRAD POUCHE 500G |
R$ 14,29 |
| 18/09/2023 |
SUPERMERCADO 5
IRMAOS LTDA |
6033103000134 |
07896089012712
CAFE PILAO TRAD POUCHE 500G |
R$ 14,29 |
| 18/09/2023 |
SUPERMERCADO 5
IRMAOS LTDA |
6033103000134 |
07896089012712
CAFE PILAO TRAD POUCHE 500G |
R$ 14,29 |
| 18/09/2023 |
SUPERMERCADO 5
IRMAOS LTDA |
6033103000134 |
07896089012712
CAFE PILAO TRAD POUCHE 500G |
R$ 14,29 |
| 18/09/2023 |
SUPERMERCADO 5
IRMAOS LTDA |
6033103000134 |
07896089012712
CAFE PILAO TRAD POUCHE 500G |
R$ 14,29 |
| 18/09/2023 |
SUPERMERCADO 5
IRMAOS LTDA |
6033103000134 |
00000000000168
AGUA MINERAL POUSO ALEGRE 20LT |
R$ 11,90 |
| 18/09/2023 |
SUPERMERCADO 5
IRMAOS LTDA |
6033103000134 |
00000000000168
AGUA MINERAL POUSO ALEGRE 20LT |
R$ 11,90 |
| 18/09/2023 |
SUPERMERCADO 5
IRMAOS LTDA |
6033103000134 |
00000000000168
AGUA MINERAL POUSO ALEGRE 20LT |
R$ 11,90 |
| 18/09/2023 |
SUPERMERCADO 5
IRMAOS LTDA |
6033103000134 |
00000000000168
AGUA MINERAL POUSO ALEGRE 20LT |
R$ 11,90 |
| 18/09/2023 |
SUPERMERCADO 5
IRMAOS LTDA |
6033103000134 |
00000000000168
AGUA MINERAL POUSO ALEGRE 20LT |
R$ 11,90 |
| 18/09/2023 |
SUPERMERCADO 5
IRMAOS LTDA |
6033103000134 |
00000000000168
AGUA MINERAL POUSO ALEGRE 20LT |
R$ 11,90 |
| 18/09/2023 |
SUPERMERCADO 5
IRMAOS LTDA |
6033103000134 |
07896331100327
MANTEIGA AVIACAO 500GR POTE |
R$ 35,99 |
| 13/09/2023 |
CAMILO CRISTOVAM
DOS SANTOS |
12.279.422/0001-27 |
COPIA DE CHAVE E
CILINDRO STAM |
R$ 220,00 |
| 27/09/2023 |
CAMILO CRISTOVAM
DOS SANTOS |
12.279.422/0001-27 |
COPIA DE CHAVE E
ABERTURA DE PORTA |
R$ 130,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1691.0085852/2023-39 |
|
|
| SUPRIDO
(a): DANILO TARTATINI SANCHES |
CPF (b):
298.349.578-74 |
CAMPESTRE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/09/2023 |
SODRE MIGUEL LTDA |
19709344001174 |
CAFE MOIDO PRIMA QUALITA 500G
MISTER |
R$ 28,90 |
| 26/09/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344001174 |
CAFE MOIDO PRIMA
QUALITA 500G MISTER |
R$ 28,90 |
| 26/09/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344001174 |
CAFE MOIDO PRIMA
QUALITA 500G MISTER |
R$ 28,90 |
| 26/09/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344001174 |
CAFE MOIDO PRIMA
QUALITA 500G MISTER |
R$ 28,90 |
| 26/09/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344001174 |
COPO DESCARTAVEL
COPOPLAST 200ML C/100UNI BRANCO |
R$ 5,90 |
| 26/09/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344001174 |
COPO DESCARTAVEL
COPOPLAST 200ML C/100UNI BRANCO |
R$ 5,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1507.0081155/2023-26 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCIA SILVA CHAGAS BORGES |
CPF (b):
838.900.686-34 |
CAMPINA VERDE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/09/2023 |
Irmaos Auricchio e Cia Ltda |
18151092000176 |
Cafe Moido 500g 3 Coracoes Extra
Fo UN |
R$ 129,00 |
| 22/09/2023 |
Irmaos Auricchio
e Cia Ltda |
18151092000176 |
Agua Min 20l
Nobre UN |
R$ 12,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1693.0089204/2023-06 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLEUSA CORDEIRO DA MATA PIMENTA |
CPF (b):
590.483.016-53 |
CAMPO BELO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 15/09/2023 |
ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A |
4149637000367 |
ACUCAR DELTA 2KG CRISTAL |
R$ 5,99 |
| 15/09/2023 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637000367 |
CAFE PO 3
CORACOES 500G TRAD |
R$ 139,80 |
| 15/09/2023 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637000367 |
ADOC ZERO CAL
100ML |
R$ 10,98 |
| 15/09/2023 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637000367 |
COPO DESCARTAVEL
200ML |
R$ 43,60 |
| 15/09/2023 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637000367 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C/30 |
R$ 24,95 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1435.0116265/2023-50 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MATEUS SANTOS |
CPF (b):
653.363.646-49 |
CAMPOS ALTOS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/09/2023 |
Pedro da Silva Nery Eireli |
4204835000114 |
Cafe Doce Aroma 500g Tradicional |
R$ 125,93 |
| 25/09/2023 |
REHAYEM
SUPERMERCADO E CIA LTDA |
1856914000111 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 AROMA MAX |
R$ 4,99 |
| 22/09/2023 |
LUIS CARLOS
RODRIGUES SANTOS |
13338481000191 |
AGUA MINERAL |
R$ 120,00 |
| 30/09/2023 |
Pedro da Silva
Nery Eireli |
4204835000114 |
Filtro de Papel
Brigitta 103 30un |
R$ 7,98 |
| 25/09/2023 |
REHAYEM
SUPERMERCADO E CIA LTDA |
1856914000111 |
ACUCAR CRISTAL
5KG DELTA |
R$ 18,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1697.0083919/2023-51 |
|
|
| SUPRIDO
(a): AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR |
CPF (b):
032.589.796-42 |
CANDEIAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/09/2023 |
J J FARIA SUPERMERCDOS LTDA |
17.406.121/0001-31 |
CAFÉ E AÇUCAR |
R$ 209,77 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1701.0082586/2023-92 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CAMILA GOLFETO DE SOUSA |
CPF (b):
061.480.046-31 |
CARANGOLA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/09/2023 |
ALMIR MOREIRA |
0 |
CAFE/CAFE MOIDO |
R$ 210,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1702.0081882/2023-73 |
|
|
| SUPRIDO
(a): KELLE ANE ALVES MARTINS |
CPF (b):
052.240.276-32 |
CARATINGA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 04/09/2023 |
UNIVERSITARIA PAPELARIA LTDA |
9156622000188 |
ENVELOPE CD E DVD PAPEL 7
5GRS.C/VISOR BRANCO- SCRITY |
R$ 2,10 |
| 11/09/2023 |
GASMATEC LTDA |
65354219000134 |
GLP ENVASADO EM
P13KGS |
R$ 100,00 |
| 11/09/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199000720 |
CAFE FORT 3
CORACOES 500G |
R$ 14,99 |
| 11/09/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199000720 |
CAFE FORT 3
CORACOES 500G |
R$ 14,99 |
| 11/09/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199000720 |
CAFE FORT 3
CORACOES 500G |
R$ 209,86 |
| 05/09/2023 |
LIVRARIA E
PAPELARIA CAMPOS LTDA |
41813825000102 |
EARPHONE PLAY
PRETO |
R$ 41,70 |
| 04/09/2023 |
UNIVERSITARIA
PAPELARIA LTDA |
9156622000188 |
DVD MAXPRINT
4,7GB 120MIN 1X-16X UND |
R$ 11,94 |
| 11/09/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199000720 |
ACUCAR CRISTAL
ALVINHO 5KG |
R$ 33,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1516.0079895/2023-58 |
|
|
| SUPRIDO
(a): WAGNER ALEXANDRE FAGUNDES DA MOTA |
CPF (b):
833.201.136-15 |
CARMO DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/09/2023 |
JOVIGAS DISTRIBUIDORA LTDA |
4518385000134 |
AGUA MIN.S/GAS 20 LITROS |
R$ 13,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1518.0091188/2023-85 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RODRIGO DE OLIVEIRA BRITO |
CPF (b):
038.279.966-60 |
CARMO DO PARANAIBA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/09/2023 |
COOPERATIVA AGRO PECUARIA DE
CARMO DO PARANAIBA LTDA |
19445733001130 |
COPO DESCARTAVEL TOPFORM 50ML |
R$ 2,39 |
| 05/09/2023 |
COOPERATIVA AGRO
PECUARIA DE CARMO DO PARANAIBA LTDA |
19445733001130 |
COPO DESCARTAVEL
TOPFORM 50ML |
R$ 2,39 |
| 05/09/2023 |
COOPERATIVA AGRO
PECUARIA DE CARMO DO PARANAIBA LTDA |
19445733001130 |
COPO DESCARTAVEL
TERMOPOT 200ML |
R$ 4,99 |
| 05/09/2023 |
COOPERATIVA AGRO
PECUARIA DE CARMO DO PARANAIBA LTDA |
19445733001130 |
COPO DESCARTAVEL
TERMOPOT 200ML |
R$ 4,99 |
| 05/09/2023 |
COOPERATIVA AGRO
PECUARIA DE CARMO DO PARANAIBA LTDA |
19445733001130 |
FILTRO DE PAPEL
MELITTA 103 |
R$ 3,99 |
| 05/09/2023 |
COOPERATIVA AGRO
PECUARIA DE CARMO DO PARANAIBA LTDA |
19445733001130 |
FILTRO DE PAPEL
MELITTA 103 |
R$ 3,99 |
| 05/09/2023 |
COOPERATIVA AGRO
PECUARIA DE CARMO DO PARANAIBA LTDA |
19445733001130 |
FILTRO DE PAPEL
MELITTA 103 |
R$ 3,99 |
| 05/09/2023 |
COOPERATIVA AGRO
PECUARIA DE CARMO DO PARANAIBA LTDA |
19445733001130 |
FILTRO DE PAPEL
MELITTA 103 |
R$ 3,99 |
| 05/09/2023 |
COOPERATIVA AGRO
PECUARIA DE CARMO DO PARANAIBA LTDA |
19445733001130 |
FILTRO DE PAPEL
MELITTA 103 |
R$ 3,99 |
| 05/09/2023 |
COOPERATIVA AGRO
PECUARIA DE CARMO DO PARANAIBA LTDA |
19445733001130 |
FILTRO DE PAPEL
MELITTA 103 |
R$ 3,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1519.0081678/2023-81 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARILDA EVANGELISTA SOARES ELIAS |
CPF (b):
725.598.296-49 |
CARMO DO RIO CLARO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/09/2023 |
MERCADO MARIA DO PAO LTDA |
10622388000116 |
CAFE EVOLUTTO TRADICIONAL
TORRADO E MOIDO 500G |
R$ 67,32 |
| 22/09/2023 |
MERCADO MARIA DO
PAO LTDA |
10622388000116 |
ACUCAR CRISTAL
DE MINAS 5KG |
R$ 17,75 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1152.0081856/2023-04 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LAMARTINE CASSIUS COSTA |
CPF (b):
037.085.456-05 |
CASSIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 01/09/2023 |
SUPERMERCADO CASSIA LTDA |
11234641000127 |
CHA MATTE LEAO 250G |
R$ 10,98 |
| 01/09/2023 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
CAFE LA SANTE
500G |
R$ 127,20 |
| 29/09/2023 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
AGUA MINERAL
ATLANTICA/CRISTALINA 20L* |
R$ 26,00 |
| 01/09/2023 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
COPO
DESC.CRISTALCOPO 50ML 100UN TRANS. |
R$ 4,09 |
| 12/09/2023 |
LEAO COMERCIO DE
GAS LTDA -EPP |
7160841000105 |
GLP ENVASADO P13 |
R$ 110,00 |
| 01/09/2023 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
FILTRO
PAP.MELITTA 103 ORIGINAL 30UN |
R$ 14,36 |
| 01/09/2023 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
COPO
DESC.CRISTALCOPO 300ML 100UN TRANS. |
R$ 44,70 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1711.0082079/2023-51 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIA CAROLINE PEREIRA |
CPF (b):
658.008.266-68 |
CATAGUASES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO MORAIS DE
CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO VACUO 500G !
INTENSO |
R$ 14,99 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
COPO DESC
TOTALPLAST 100UN 200ML |
R$ 5,99 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
COPO DESC
TOTALPLAST 100UN 200ML |
R$ 5,99 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
COPO DESC
TOTALPLAST 100UN 200ML |
R$ 5,99 |
| 20/09/2023 |
PAPELARIA KAFKA
LTDA |
21285176000107 |
FITA DEMARCACAO
AMARELA TEK BOND 48MMX15M |
R$ 39,80 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
SEQUILHOS VO
TEREZINHA 300G ZERO LAC LEITE |
R$ 8,39 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
PAPEL TOALHA
MAXIM DECOR |
R$ 6,59 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
PAPEL TOALHA
MAXIM DECOR |
R$ 6,59 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
PAPEL TOALHA
MAXIM DECOR |
R$ 6,59 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
PAPEL TOALHA
MAXIM DECOR |
R$ 6,59 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
MANTEIGA SAO
TOME 200G ! C SAL |
R$ 8,99 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
MANTEIGA SAO
TOME 200G ! C SAL |
R$ 8,99 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
MANTEIGA SAO
TOME 200G ! C SAL |
R$ 8,99 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
MANTEIGA SAO
TOME 200G ! C SAL |
R$ 8,99 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
CR CRACKER 350G! AGUAL SAL |
R$ 4,99 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
CR CRACKER 350G! AGUAL SAL |
R$ 4,99 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
CR CRACKER 350G! AGUAL SAL |
R$ 4,99 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
CR CRACKER 350G! AGUAL SAL |
R$ 4,99 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
CR CRACKER 350G! AGUAL SAL |
R$ 4,99 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
AMANT 280G COCO |
R$ 7,39 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
AMANT 280G COCO |
R$ 7,39 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ACUCAR REFIN
CARAVELAS 1KG ! |
R$ 4,59 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
SEQUILHOS VO
TEREZINHA 300G ZERO LAC NATA |
R$ 8,39 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO
BAUDUCCO AMANT 375G CHOCOLATE |
R$ 7,29 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO
BAUDUCCO AMANT 375G CHOCOLATE |
R$ 7,29 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
CR CRACKER 350G! MANTEIGA |
R$ 4,99 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
350G GERGELIN ! |
R$ 7,99 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
350G GERGELIN ! |
R$ 7,99 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ROSCA NINFA 600G
LEITE |
R$ 7,49 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ROSCA NINFA 600G
LEITE |
R$ 7,49 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ADOCANTE LIQ
MAGRO STEVIA 65ML ! |
R$ 8,69 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
365G CREAM CRACKER |
R$ 8,69 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
365G CREAM CRACKER |
R$ 8,69 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 |
R$ 3,99 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 |
R$ 3,99 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 |
R$ 3,99 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 |
R$ 3,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1521.0105456/2023-88 |
|
|
| SUPRIDO
(a): HERLLEY TYRONE DOS REIS SOUZA E MOURA |
CPF (b):
030.676.726-07 |
CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/09/2023 |
MERCEARIA IRMAOS MOTA LTDA |
08.892.383/0002-42 |
CAFÉ |
R$ 112,45 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1523.0106642/2023-46 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FREDERICO AUGUSTO LIMA FELÍCIO |
CPF (b):
063.328.126-30 |
CONCEICAO DO MATO DENTRO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/09/2023 |
K E P COMERCIO VAREJISTA LTDA -
EPP |
28730142000123 |
ACUCAR 5KG TRYUMPHO AM2314303 |
R$ 37,98 |
| 28/09/2023 |
K E P COMERCIO
VAREJISTA LTDA - EPP |
28730142000123 |
FILTRO MELITTA
103 AROMA MAX |
R$ 8,98 |
| 28/09/2023 |
K E P COMERCIO
VAREJISTA LTDA - EPP |
28730142000123 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML TRANSPARENTE / 100 |
R$ 55,93 |
| 28/09/2023 |
K E P COMERCIO
VAREJISTA LTDA - EPP |
28730142000123 |
CAFE
JEQUITINHONHA 500G TRADICIONAL |
R$ 98,94 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1522.0085882/2023-18 |
|
|
| SUPRIDO
(a): DOUGLAS MEIRELLES DE CASTRO |
CPF (b):
034.712.896-31 |
CONCEICAO DO RIO VERDE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/09/2023 |
SUPERMERCADOS ITAMONTE LTDA |
17036666000526 |
CAFE BOM DIA TRADICIONAL 500G |
R$ 134,00 |
| 19/09/2023 |
SUPERMERCADOS
ITAMONTE LTDA |
17036666000526 |
ADOCANTE ZERO
CAL LIQ 100ML |
R$ 7,50 |
| 26/09/2023 |
DENILSON
FERREIRA FERNANDES |
04.256.182/0001-17 |
CARIMBOS |
R$ 154,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0348.0081885/2023-29 |
|
|
| SUPRIDO
(a): AMANDA CRISTINA AGUIAR MACHADO |
CPF (b):
049.292.166-05 |
CONGONHAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/09/2023 |
BARTHOLOMEU COMERCIO DE GAS LTDA
- EPP |
8100264000390 |
GLP 13 KG ENVASADO |
R$ 105,00 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO DA
MATA LTDA |
71040695000183 |
FILTRO MONLEVADE
103 C/20 |
R$ 75,27 |
| 19/09/2023 |
KLEBER FREITAS
SILVA |
42.112.921/0001-95 |
COPIA DE CHAVE |
R$ 40,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0924.0088521/2023-09 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GLAUCO PEREGRINO |
CPF (b):
032.947.926-11 |
CONSELHEIRO LAFAIETE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/09/2023 |
MATERIAIS DE CONSTRUCAO
PIRANGUITA LTDA - ME |
21984455000169 |
MOD TRAM LIZ/LUX2 INT 1TEC SPL
57115/010 |
R$ 6,72 |
| 29/09/2023 |
ARMAZEM BRASIL
LTDA - FILIAL I |
19714252000291 |
CP DESC BOMPACK
200ML 100UN TRANS P |
R$ 71,20 |
| 28/09/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 151 |
1928075015121 |
CAFE MELITTA
TRAD 500G |
R$ 209,70 |
| 29/09/2023 |
ARMAZEM BRASIL
LTDA - FILIAL I |
19714252000291 |
FOSFORO FIAT LUX
PINHEIRO MAD C 10 |
R$ 3,90 |
| 27/09/2023 |
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO PIRANGUITA LTDA - ME |
21984455000169 |
REGULADOR GAS
C/MAN. 80CM PAPAI904 |
R$ 45,95 |
| 29/09/2023 |
ARMAZEM BRASIL
LTDA - FILIAL I |
19714252000291 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG 90042 |
R$ 50,97 |
| 19/09/2023 |
ELETRO CENTER
LTDA |
1446577000194 |
PILHA ALKALINA
PALITO CARTELA C/4+2 UNIDADES |
R$ 24,20 |
| 28/09/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 151 |
1928075015121 |
FILTRO PAPEL
MELITTA GDE.103 |
R$ 23,70 |
| 29/09/2023 |
ARMAZEM BRASIL
LTDA - FILIAL I |
19714252000291 |
CP DESC 200ML
COPOBRAS 100UN TRANSP |
R$ 7,90 |
| 04/09/2023 |
CHAVES SERVIÇOS
E COMERCIO LTDA |
01.063.099/0001-33 |
COPIAS DE CHAVE |
R$ 168,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1719.0035986/2023-29 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VILIKELE MARQUES GODINHO |
CPF (b):
051.294.976-00 |
CONSELHEIRO PENA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/09/2023 |
COMERCIAL CAMPOS E SAMPAIO LTDA |
17518030000510 |
ADOCANTE LIQ ZERO CAL 100ML
SACARINA |
R$ 7,29 |
| 26/09/2023 |
COMERCIAL CAMPOS
E SAMPAIO LTDA |
17518030000510 |
FILTRO DE PAPEL
BRIGITTA 103 |
R$ 13,77 |
| 26/09/2023 |
COMERCIAL CAMPOS
E SAMPAIO LTDA |
17518030000510 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 226,80 |
| 26/09/2023 |
COMERCIAL CAMPOS
E SAMPAIO LTDA |
17518030000510 |
COPO DESC
TOTALPLAST 200 ML BRANCO |
R$ 9,20 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0925.0080297/2023-09 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PABLO DE FREITAS MELO |
CPF (b):
959.964.060-10 |
CONTAGEM |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/09/2023 |
(22)CEMA CENTRAL MINEIRA
ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
NECTAR TIAL GOIABA TP 1L |
R$ 4,98 |
| 22/09/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
BOLO ASSADO
LARANJA KG |
R$ 8,85 |
| 22/09/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
PAO QUEIJO
ASSADO TRAD KG |
R$ 43,26 |
| 27/09/2023 |
FLAVIO GAS E
AGUA LTDA |
46767177000119 |
GLP BOTIJAO DE
13 KG |
R$ 105,00 |
| 22/09/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
BOLO ASSADO COCO
KG |
R$ 6,65 |
| 22/09/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
PAO QUEIJO
ASSADO TRAD KG |
R$ 43,21 |
| 14/09/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
FOSFORO FIAT LUX
COZ 200 FOSF UN |
R$ 17,70 |
| 19/09/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
REFRIG COCA COLA
ORIG PET 2L |
R$ 8,98 |
| 19/09/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
REFRIG SUKITA
LARANJA PET 2L |
R$ 4,98 |
| 19/09/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
REFRIG SUKITA
LARANJA PET 2L |
R$ 4,98 |
| 19/09/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
KIT REFRIG COCA
COLA 2L+SPRITE 2L 1CJ |
R$ 13,98 |
| 19/09/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
NECTAR TIAL
LARANJA TP 1L |
R$ 4,98 |
| 19/09/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
NECTAR TIAL
MANGA TP 1L |
R$ 4,98 |
| 22/09/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
BOLO ASSADO COB
CHOC C/GRANULADO KG |
R$ 13,88 |
| 14/09/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
CAFE TRAD 3
CORACOES PC 500G |
R$ 579,20 |
| 14/09/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
ADOC LIQ ZERO
CAL SUCRALOSE FR 100ML |
R$ 20,96 |
| 14/09/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
MEXEDOR CAFE
GOLDENPLAST CRIST 500UN |
R$ 44,50 |
| 14/09/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA PC 5KG |
R$ 67,92 |
| 19/09/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
REFRIG COCA COLA
S/ACUCAR PET 2L |
R$ 8,78 |
| 19/09/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
REFRIG COCA COLA
S/ACUCAR PET 2L |
R$ 8,78 |
| 14/09/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN |
R$ 61,02 |
| 19/09/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
REFRIG KUAT
GUARANA TRAD PET 2L |
R$ 4,38 |
| 22/09/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
QUEIJO MINAS
MEIA CURA PORTO ALEGRE KG |
R$ 30,10 |
| 19/09/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
NECTAR TIAL CAJU
TP 1L |
R$ 4,98 |
| 19/09/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
NECTAR TIAL UVA
TP 1L |
R$ 4,98 |
| 19/09/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
NECTAR TIAL UVA
TP 1L |
R$ 4,98 |
| 22/09/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
BOLO ASSADO COB
CHOC C/GRANULADO KG |
R$ 14,61 |
| 19/09/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
REFRIG
ANTARCTICA GUAR ZERO PET 2L |
R$ 6,98 |
| 19/09/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
REFRIG
ANTARCTICA GUAR ZERO PET 2L |
R$ 6,98 |
| 29/09/2023 |
CHAVECON |
41.232.100/0001-20 |
COPIAS DE CHAVE |
R$ 14,00 |
| 22/09/2023 |
PANIFICADORA
DUPAO CONTAGEM LTDA |
36.383.397/0001-10 |
MINI PASTEL,
MINI SALGADO, LANCHINHO E BOMBINHA |
R$ 239,45 |
| 06/09/2023 |
EMPRES SOLUÇOES
GRAFICAS LTDA |
05.784.628/0001-00 |
SERVIÇOS DE
IMPRESSOES |
R$ 42,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1525.0082455/2023-61 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIA LUISA FERREIRA |
CPF (b):
769.488.896-20 |
CORACAO DE JESUS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/09/2023 |
ANTONIO GILBERTO VELOSO DE MELO |
25774522000171 |
ACUCAR CRISTAL PACOTE 5KG |
R$ 43,80 |
| 14/09/2023 |
ANTONIO GILBERTO
VELOSO DE MELO |
25774522000171 |
CAFE 3 CORACOES
EXT. FORTE 250GR |
R$ 197,78 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1721.0077147/2023-78 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARLI CRISTINA DE SOUSA |
CPF (b):
631.823.516-72 |
CORINTO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/09/2023 |
G J DE ALMEIDA SUPERMERCADOS
LTDA |
20198990000121 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG |
R$ 17,99 |
| 29/09/2023 |
CLUBE DO GAS
LTDA |
10685136000136 |
AGUA MINERAL 20L |
R$ 247,00 |
| 26/09/2023 |
G J DE ALMEIDA
SUPERMERCADOS LTDA |
20198990000121 |
COPOS
DESCARTAVEIS COPOPLAST 100UN 200ML |
R$ 9,70 |
| 26/09/2023 |
G J DE ALMEIDA
SUPERMERCADOS LTDA |
20198990000121 |
FILTRO DE PAPEL
MELITTA 103 30UN |
R$ 15,96 |
| 26/09/2023 |
G J DE ALMEIDA
SUPERMERCADOS LTDA |
20198990000121 |
CAFE 3 CORACOES
TRADICIONAL 250G |
R$ 95,88 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1526.0081345/2023-43 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SIMONE APARECIDA DE MOURA |
CPF (b):
009.322.466.48 |
COROMANDEL |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/09/2023 |
LEONARDO SERGIO SUPERMERCADO
LTDA |
26434842000145 |
AGUA M S/GAS 1.5L MINEIRO 6UN |
R$ 48,00 |
| 06/09/2023 |
LEONARDO SERGIO
SUPERMERCADO LTDA |
26434842000145 |
AGUA M S/GAS
1.5L MINEIRO 6UN |
R$ 48,00 |
| 14/09/2023 |
VAL LUZ LTDA |
41687484000257 |
ABRACADEIRA
NAYLON 3,5 X 200 |
R$ 14,00 |
| 14/09/2023 |
VAL LUZ LTDA |
41687484000257 |
PINO MACHO 2 P
1420 CZ 20 AP FAME |
R$ 12,60 |
| 14/09/2023 |
VAL LUZ LTDA |
41687484000257 |
EXTENSAO FILTRO
PROTETOR 5 TOM MAR GIRUS |
R$ 40,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1724.0086426/2023-51 |
|
|
| SUPRIDO
(a): DIOGO CABRAL GIORDANO GARIOS |
CPF (b):
058.509.396-28 |
CORONEL FABRICIANO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/09/2023 |
IGOR PYERRE ALVES DO CARMO |
35143095000187 |
INGA 20L NATURAL |
R$ 228,00 |
| 29/09/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199001297 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADIC. |
R$ 84,95 |
| 29/09/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199001297 |
COPO BOTECO
CHOPP 200ML NADIR |
R$ 11,97 |
| 20/09/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199001297 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADIC. |
R$ 135,92 |
| 29/09/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199001297 |
COPO NADIR
AMERICANO 190ML UN REF.2010 |
R$ 1,49 |
| 20/09/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199001297 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADIC. |
R$ 33,98 |
| 29/09/2023 |
DIEGO EDSON
BRUMANO 07462046636 |
20070768000149 |
CHAVE YALE COMUM |
R$ 110,00 |
| 20/09/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199001297 |
ACUCAR CRISTAL
ALVINHO 5KG |
R$ 16,95 |
| 20/09/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199001297 |
ACUCAR CRISTAL
ALVINHO 5KG |
R$ 16,95 |
| 29/09/2023 |
DIEGO EDSON
BRUMANO 07462046636 |
20070768000149 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 220,00 |
| 28/09/2023 |
DIEGO EDSON
BRUMANO 07462046636 |
20070768000149 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 150,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0506.0073923/2023-09 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PAULO PINTO ALENCAR |
CPF (b):
522.464.696-00 |
DIAMANTINA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 02/09/2023 |
COMERCIAL GALA LTDA |
42985218000435 |
COPO DESC 200ML COPOBRAS 100UN
TRANSP |
R$ 34,90 |
| 02/09/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N103 MELITTA 30UN |
R$ 4,19 |
| 02/09/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N103 MELITTA 30UN |
R$ 4,19 |
| 02/09/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N103 MELITTA 30UN |
R$ 4,19 |
| 02/09/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N103 MELITTA 30UN |
R$ 4,19 |
| 02/09/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
CAFE GEMA MINAS
250G |
R$ 113,70 |
| 02/09/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
ACUC CRISTAL
CORURIPE 5KG |
R$ 17,48 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2410.0080669/2023-88 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS GONCALVES |
CPF (b):
000.856.556-27 |
DIVINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/09/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
PILHA PANASONIC PALITO ZINCO AAA
C/ 4UN |
R$ 32,67 |
| 25/09/2023 |
OPA ORGANIZACOES
PIONEIRO LTDA |
20145181000151 |
PANO ALGODAO
0111 40X65 MOLDURA TAM |
R$ 13,98 |
| 25/09/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
TOALHA PAPEL
MILI C/3UN |
R$ 25,98 |
| 25/09/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
TOALHA PAPEL
MILI C/3UN |
R$ 25,98 |
| 25/09/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
CAFE TRES
CORACOES 500G |
R$ 17,99 |
| 25/09/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
CAFE TRES
CORACOES 500G |
R$ 17,99 |
| 25/09/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
CAFE TRES
CORACOES 500G |
R$ 17,99 |
| 25/09/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
CAFE TRES
CORACOES 500G |
R$ 17,99 |
| 25/09/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
CAFE TRES
CORACOES 500G |
R$ 17,99 |
| 25/09/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
CAFE TRES
CORACOES 500G |
R$ 17,99 |
| 25/09/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
CAFE TRES
CORACOES 500G |
R$ 17,99 |
| 25/09/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
CAFE TRES
CORACOES 500G |
R$ 17,99 |
| 25/09/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
CAFE TRES
CORACOES 500G |
R$ 17,99 |
| 25/09/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
CAFE TRES
CORACOES 500G |
R$ 17,99 |
| 25/09/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
GUARD.MESA MILI
21X22CM C/50UN |
R$ 1,99 |
| 25/09/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
GUARD.MESA MILI
21X22CM C/50UN |
R$ 1,99 |
| 25/09/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
GUARD.MESA MILI
21X22CM C/50UN |
R$ 1,99 |
| 25/09/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
GUARD.MESA MILI
21X22CM C/50UN |
R$ 1,99 |
| 25/09/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
GUARD.MESA MILI
21X22CM C/50UN |
R$ 1,99 |
| 25/09/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
GUARD.MESA MILI
21X22CM C/50UN |
R$ 1,99 |
| 25/09/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 33,98 |
| 25/09/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
COPO
DESC.CRISTALCOPOS TRANS.200ML |
R$ 35,94 |
| 25/09/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 C/30 |
R$ 4,29 |
| 25/09/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 C/30 |
R$ 4,29 |
| 25/09/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 C/30 |
R$ 4,29 |
| 25/09/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 C/30 |
R$ 4,29 |
| 25/09/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 C/30 |
R$ 4,29 |
| 25/09/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 C/30 |
R$ 4,29 |
| 25/09/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 C/30 |
R$ 4,29 |
| 25/09/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 C/30 |
R$ 4,29 |
| 25/09/2023 |
OPA ORGANIZACOES
PIONEIRO LTDA |
20145181000151 |
PANO ALGODAO
MOLDURA NATAL 40X60CM |
R$ 27,96 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0927.0081327/2023-08 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOAQUIM JOSE GOMES DE MOURA |
CPF (b):
909.382.166-00 |
DIVINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/09/2023 |
ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A |
4149637006640 |
CAFE PO 3 CORACOES 500G TRAD |
R$ 156,90 |
| 05/09/2023 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637000790 |
COPO DESCARTAVEL
200ML |
R$ 54,50 |
| 05/09/2023 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637000790 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 25,74 |
| 05/09/2023 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637000790 |
PAPEL TOALHA
SNOB 360FL HIPER C/3 |
R$ 18,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1528.0085842/2023-38 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RENATO GONCALVES RIBEIRO |
CPF (b):
485.450.406-44 |
ELOI MENDES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/09/2023 |
DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA 2
IRMAOS LTDA - ME |
14201634000117 |
AGUA MINERAL GALAO 20LTS |
R$ 40,00 |
| 21/09/2023 |
DISTRIBUIDORA DE
GAS E AGUA 2 IRMAOS LTDA - ME |
14201634000117 |
AGUA MINERAL
GALAO 20LTS |
R$ 24,00 |
| 06/09/2023 |
DISTRIBUIDORA DE
GAS E AGUA 2 IRMAOS LTDA - ME |
14201634000117 |
AGUA MINERAL
GALAO 20LTS |
R$ 24,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1530.0104045/2023-26 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VINICIUS DE OLIVEIRA PINTO |
CPF (b):
038.344.396-22 |
ERVALIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/09/2023 |
LOPES CASTRO LTDA |
20368908000160 |
PO CAFE 3 CORACOES EST REAL 50 |
R$ 21,90 |
| 18/09/2023 |
LOPES CASTRO
LTDA |
20368908000160 |
PO CAFE 3
CORACOES EST REAL 50 |
R$ 21,90 |
| 18/09/2023 |
LOPES CASTRO
LTDA |
20368908000160 |
PO CAFE 3
CORACOES EST REAL 50 |
R$ 21,90 |
| 18/09/2023 |
LOPES CASTRO
LTDA |
20368908000160 |
PO CAFE 3
CORACOES EST REAL 50 |
R$ 21,90 |
| 18/09/2023 |
LOPES CASTRO
LTDA |
20368908000160 |
PO CAFE 3
CORACOES EST REAL 50 |
R$ 21,90 |
| 18/09/2023 |
LOPES CASTRO
LTDA |
20368908000160 |
PO CAFE 3
CORACOES EST REAL 50 |
R$ 21,90 |
| 18/09/2023 |
LOPES CASTRO
LTDA |
20368908000160 |
PO CAFE 3
CORACOES EST REAL 50 |
R$ 21,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1532.0092670/2023-19 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GERALDO MONTEIRO CAMARGO JÚNIOR |
CPF (b):
039.984.746-41 |
ESPINOSA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/09/2023 |
DOUGLAS NUNES RIBEIRO
08875108684 |
23819079000182 |
OUTROS/AGUA MINERAL GL 20LTS |
R$ 36,00 |
| 05/09/2023 |
DOUGLAS NUNES
RIBEIRO 08875108684 |
23819079000182 |
OUTROS/AGUA
MINERAL GL 20LTS |
R$ 24,00 |
| 06/09/2023 |
SELMA SOUZA
ANDRADE CAIRES |
02.137.288/0001-76 |
ALCOOL E COPO
DESCARTAVEL |
R$ 73,19 |
| 27/09/2023 |
DEJAN GRAFICA E
EDITORA LTDA |
26.338.269/0001-76 |
CARIMBOS |
R$ 60,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0225.0083043/2023-96 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MATHEUS AUGUSTUS CUNHA PINTO |
CPF (b):
079.982.156-07 |
FORMIGA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 08/09/2023 |
RAIMUNDO ANDRE LEAO 52853829634 |
46196921000172 |
FONE DE OUVIDO CELULAR |
R$ 175,00 |
| 11/09/2023 |
SERGIO DOS REIS
GONDIM |
7205659000123 |
GLP EM BOTIJAO
13KG |
R$ 100,00 |
| 25/09/2023 |
SUPERMERCADO
CHAPADAO LTDA |
24.633.294/0001-57 |
CAFÉ |
R$ 124,93 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1743.0081866/2023-84 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SYLVIA PROVENZALE COSTA |
CPF (b):
261.504.846-53 |
FRUTAL |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/09/2023 |
Engemon Montagens e Mat.
Eletricos Eirelli |
5140601000113 |
AG TOR VED CZ/PAR B.M C31 1/2 |
R$ 78,18 |
| 22/09/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
COPO
DESC.CRISTALCOPO PS BCO 200ML |
R$ 7,99 |
| 22/09/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
COPO
DESC.CRISTALCOPO PS BCO 200ML |
R$ 7,99 |
| 22/09/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
COPO
DESC.CRISTALCOPO PS BCO 200ML |
R$ 7,99 |
| 22/09/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
COPO
DESC.CRISTALCOPO PS BCO 200ML |
R$ 7,99 |
| 30/09/2023 |
Engemon
Montagens e Mat. Eletricos Eirelli |
5140601000113 |
LAMP LED BULBO
40W E27 BCA |
R$ 142,24 |
| 05/09/2023 |
LUIZ CESAR
SILVEIRO DA SILVA |
040.398.256-16 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO HIDRAULICO |
R$ 200,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2494.0080052/2023-64 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ADRIANA SANTOS DE SANTANA MOREIRA |
CPF (b):
044.534.806-28 |
GOVERNADOR VALADARES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 04/09/2023 |
BIG MAIS SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
FILTRO PAPEL MELITTA 103 30UN |
R$ 47,90 |
| 04/09/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
COPO TERM
COPOBRAS 180ML 25UN |
R$ 8,98 |
| 04/09/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
COPO TERM
COPOBRAS 180ML 25UN |
R$ 8,98 |
| 04/09/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
CAFE 3 CORACOES
500G E FORTE VACUO |
R$ 186,78 |
| 04/09/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
GUARDANAPO SCOTT
G HOTEL 33X30CM |
R$ 19,98 |
| 04/09/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
ACUCAR DELTA 5KG |
R$ 35,96 |
| 04/09/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
GARRAFA TERM
TERMOLAR LUM 1L PRESS |
R$ 139,00 |
| 04/09/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
GUARDANAPO MILI
FD 23X22,5CM 50UN |
R$ 36,72 |
| 04/09/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
CAFE 3 CORACOES
500G E FORTE |
R$ 220,74 |
| 04/09/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
PAPEL TOALHA
MILI GRAN CHEF 200F |
R$ 8,99 |
| 04/09/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
PAPEL TOALHA
MILI GRAN CHEF 200F |
R$ 8,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2170.0089763/2023-68 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARLETE SOARES VIDAL |
CPF (b):
857.556.996-15 |
GOVERNADOR VALADARES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/09/2023 |
BIG MAIS SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
COPO DESC COPOBRAS 180ML TP PP
100U |
R$ 70,11 |
| 25/09/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
ACUCAR DELTA 1KG |
R$ 44,90 |
| 25/09/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN |
R$ 33,53 |
| 25/09/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
CAFE MELITTA
VACUO 500G TRAD |
R$ 239,70 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1201.0080489/2023-94 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JULIO GOMES DE SOUZA |
CPF (b):
540.632.646-43 |
GOVERNADOR VALADARES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/09/2023 |
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000561 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG |
R$ 89,94 |
| 06/09/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199000649 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN 30UN |
R$ 53,88 |
| 21/09/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000561 |
CAFE CABOCLO
500GR POUCH TRAD |
R$ 119,80 |
| 05/09/2023 |
KEMIGAS LTDA |
20157038000341 |
ONU 1075 GLP 2.1
ENVASADO EM BOTIJAO P13KG |
R$ 129,00 |
| 04/09/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
ACUCAR DELTA 5KG |
R$ 35,96 |
| 04/09/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
GARRAFA TERM
TERMOLAR LUM 1L PRESS |
R$ 139,00 |
| 04/09/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
GUARDANAPO MILI
FD 23X22,5CM 50UN |
R$ 36,72 |
| 04/09/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
CAFE 3 CORACOES
500G E FORTE |
R$ 220,74 |
| 04/09/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
PAPEL TOALHA
MILI GRAN CHEF 200F |
R$ 8,99 |
| 04/09/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
PAPEL TOALHA
MILI GRAN CHEF 200F |
R$ 8,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0513.0113789/2023-28 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANTONIO RODRIGUES DE PINHO |
CPF (b):
558.601.506-44 |
GUANHAES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/09/2023 |
ROBERTO DOS SANTOS CARVALHAIS |
16770349000142 |
MANGUEIRA IBIRA P/GAS 3/8X4MM
50M 11K REF:510298 |
R$ 30,00 |
| 18/09/2023 |
DISTRIBUIDORA G3
DE GAS LTDA ME |
10582918000140 |
GLP |
R$ 308,00 |
| 12/09/2023 |
ROBERTO DOS
SANTOS CARVALHAIS |
16770349000142 |
REGULADOR 504/01
ALIANCA REF:500620 |
R$ 60,00 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO SUL
AMERICA LTDA |
65319782000171 |
CANECAO ALUMINIO
CAROL RETO N16 |
R$ 35,90 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO SUL
AMERICA LTDA |
65319782000171 |
COPO DESC
ECONOPOT PS 200ML CRISTAL |
R$ 11,60 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO SUL
AMERICA LTDA |
65319782000171 |
CAFE
JEQUITINHONHA 500GR TRADIC |
R$ 95,88 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO SUL
AMERICA LTDA |
65319782000171 |
ACUCAR CRISTAL
2KG |
R$ 16,80 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO SUL
AMERICA LTDA |
65319782000171 |
GUARDANAPO
SANTEPEL 24 22 |
R$ 9,96 |
| 12/09/2023 |
ROBERTO DOS
SANTOS CARVALHAIS |
16770349000142 |
ABRACADEIRA N
1/2 REF: 500740 |
R$ 4,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1542.0094201/2023-48 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PATRICIA PINHEIRO TEIXEIRA |
CPF (b):
045.747.896-97 |
GUARANI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/09/2023 |
SUPERMERCADO MUNDIAL LTDA |
25287863000112 |
TOALHA PAPEL BOBFOLHA DUPLA |
R$ 8,49 |
| 28/09/2023 |
SUPERMERCADO
MUNDIAL LTDA |
25287863000112 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 53,70 |
| 28/09/2023 |
SUPERMERCADO
MUNDIAL LTDA |
25287863000112 |
AGUA MINERAL
SERRA ALTA 20L |
R$ 17,80 |
| 28/09/2023 |
SUPERMERCADO
MUNDIAL LTDA |
25287863000112 |
COPO DESC
COPOFLEX 200ML |
R$ 15,87 |
| 28/09/2023 |
SUPERMERCADO
MUNDIAL LTDA |
25287863000112 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G |
R$ 105,00 |
| 28/09/2023 |
SUPERMERCADO
MUNDIAL LTDA |
25287863000112 |
GUARD PAPEL BOB
20X23CM 50 UN |
R$ 5,40 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1205.0095785/2023-68 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCOS EDUARDO FERREIRA PENTEADO |
CPF (b):
314.396.378-65 |
GUAXUPE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/09/2023 |
LUIZ TONIN ATACADISTA E
SUPERMERCADOS SA |
24896425002051 |
CAFE PRIMA QUALITA 001 KG GRAO |
R$ 72,99 |
| 05/09/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002051 |
CAFE PRIMA
QUALITA 001 KG GRAO |
R$ 72,99 |
| 05/09/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002051 |
CAFE PRIMA
QUALITA 001 KG GRAO |
R$ 72,99 |
| 05/09/2023 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002051 |
CAFE PRIMA
QUALITA 001 KG GRAO |
R$ 72,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1543.0095053/2023-18 |
|
|
| SUPRIDO
(a): EURIPEDES JOSUE PERES |
CPF (b):
932.047.796-53 |
IBIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/09/2023 |
SUPERMERCADO BAIRRO ALTO IMP E
EXP LTDA |
70973037000262 |
FILTRO CAFE MELITTA 103 |
R$ 5,39 |
| 14/09/2023 |
SUPERMERCADO
BAIRRO ALTO IMP E EXP LTDA |
70973037000262 |
CAFE 3 CORACOES
EXTRA FORTE 500G |
R$ 74,76 |
| 14/09/2023 |
SUPERMERCADO
BAIRRO ALTO IMP E EXP LTDA |
70973037000262 |
GUARDANAPO SNOB
BRANCO 24X22CM |
R$ 3,49 |
| 14/09/2023 |
SUPERMERCADO
BAIRRO ALTO IMP E EXP LTDA |
70973037000262 |
ADOCANTE ZEROCAL
SACARINA 100ML |
R$ 7,98 |
| 14/09/2023 |
SUPERMERCADO
BAIRRO ALTO IMP E EXP LTDA |
70973037000262 |
PILHA KIAN
ALCALINA AAA C/4 |
R$ 12,98 |
| 14/09/2023 |
SUPERMERCADO
BAIRRO ALTO IMP E EXP LTDA |
70973037000262 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 2K |
R$ 15,96 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1544.0117657/2023-19 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RENATA DA SILVA CANUTO RODRIGUES |
CPF (b):
050.153.486-57 |
IBIRACI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/09/2023 |
RAQUEL APARECIDA HAKIME &
CIA LTDA |
23953607000191 |
FILTRO PAPEL MELITTA 103 |
R$ 18,30 |
| 28/09/2023 |
RAQUEL APARECIDA
HAKIME & CIA LTDA |
23953607000191 |
CAFE FINA TORRA
GOURMET 500 |
R$ 171,60 |
| 28/09/2023 |
RAQUEL APARECIDA
HAKIME & CIA LTDA |
23953607000191 |
CHA DE CAPIM
CIDREIRA LEAO 20 |
R$ 7,58 |
| 28/09/2023 |
RAQUEL APARECIDA
HAKIME & CIA LTDA |
23953607000191 |
ACUCAR CRISTAL
5KG |
R$ 53,94 |
| 28/09/2023 |
RAQUEL APARECIDA
HAKIME & CIA LTDA |
23953607000191 |
ADOCANTE EM PO
ZERO CAL ASPARTAME C/50 |
R$ 19,40 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1758.0082075/2023-36 |
|
|
| SUPRIDO
(a): THALLES HENRIQUE ROCHA CLAVES |
CPF (b):
114.138.056-04 |
IPATINGA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/09/2023 |
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ247 |
6057223047216 |
FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES 103
C/30 |
R$ 11,55 |
| 20/09/2023 |
LOJA ELETRICA
LTDA |
17155342000930 |
PLAFON LED BR
QUA.24W 6500K 30CM BIV. AVANT$ |
R$ 65,00 |
| 21/09/2023 |
BARBOSA E
BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
17414125000160 |
TORNE- TANQUE
JARDIM 1128 AMARELA C/BICO 916 BOLTH |
R$ 40,80 |
| 28/09/2023 |
SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A LJ247 |
6057223047216 |
CAFE PILAO VACUO
500G TRAD |
R$ 279,80 |
| 20/09/2023 |
ALVES E FREITAS
LTDA - ME |
9544475000113 |
CREMALHEIRA
GALVANIZADA ROSSI 1M |
R$ 60,00 |
| |
|
|
GUIA DE ISSQN |
R$ 2,61 |
| |
|
|
GUIA DE ISSQN |
R$ 1,13 |
| 18/09/2023 |
AELSON PEREIRA
NEVES |
12.996.202/0001-14 |
COPIA DE CHAVE |
R$ 56,00 |
| 27/09/2023 |
AELSON PEREIRA
NEVES |
12.996.202/0001-14 |
TROCA DE
FECHADURA |
R$ 130,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2495.0079020/2023-74 |
|
|
| SUPRIDO
(a): KELLY REIS DOS SANTOS |
CPF (b):
044.309.346-65 |
IPATINGA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/09/2023 |
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ247 |
6057223047216 |
CAFE PILAO VACUO 500G TRAD |
R$ 937,33 |
| 29/09/2023 |
SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A LJ247 |
6057223047216 |
TOALHA PAPEL
SNOB 120FLS FOLHA DUP DECORA |
R$ 10,80 |
| 29/09/2023 |
SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A LJ247 |
6057223047216 |
FILTRO DE PAPEL
3 CORACOES 103 C/30 |
R$ 57,75 |
| 29/09/2023 |
SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A LJ247 |
6057223047216 |
ACUCAR CRISTAL
CORURIPE 5KG |
R$ 100,74 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0929.0083459/2023-32 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUIZ ABEILARD DOS ANJOS |
CPF (b):
535.201.576-91 |
ITABIRA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 04/09/2023 |
(36)CEMA CENTRAL MINEIRA
ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 30UN |
R$ 22,74 |
| 04/09/2023 |
(36)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
COPO ECONOPOT
TRANSP 180ML 100UN |
R$ 28,50 |
| 25/09/2023 |
DISMACON
DISTRIB. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
19154236000100 |
TORN.ESFERA 1/2
COMUM |
R$ 29,90 |
| 04/09/2023 |
(36)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
CAFE TRAD 3
CORACOES PC 500G |
R$ 289,60 |
| 28/09/2023 |
CUSTODIO
FERREIRA COMERCIO DE GAS LTDA |
23359962000137 |
PROD ACAB 13KG
ONU 1075 GLP 2.1 AL |
R$ 118,00 |
| 04/09/2023 |
(36)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
PORTA FILTRO 3
CORACOES 103 UN |
R$ 9,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1218.0092348/2023-37 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ROBERTA LINO DE SOUZA MACIEL |
CPF (b):
013.835.296-80 |
ITABIRITO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/09/2023 |
DMA Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
COPO DESC COPOB PS C/100 50ML |
R$ 5,48 |
| 12/09/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500G POUCH |
R$ 15,98 |
| 12/09/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500G POUCH |
R$ 15,98 |
| 12/09/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500G POUCH |
R$ 15,98 |
| 12/09/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500G POUCH |
R$ 15,98 |
| 12/09/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500G POUCH |
R$ 15,98 |
| 27/09/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
COPO DESC
COPOBRAS TRANSP PPT 300ML |
R$ 12,30 |
| 12/09/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
COPO
DESC.ECONOPOT CRISTAL 200ML |
R$ 5,78 |
| 12/09/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C/30 |
R$ 4,38 |
| 12/09/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C/30 |
R$ 4,38 |
| 29/09/2023 |
Jose Geraldo
Vitorino-EPP |
19406529000138 |
COPO 200ml
COPOPLAST 100UNID. |
R$ 35,40 |
| 27/09/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500G POUCH |
R$ 14,98 |
| 27/09/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500G POUCH |
R$ 14,98 |
| 27/09/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500G POUCH |
R$ 14,98 |
| 27/09/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500G POUCH |
R$ 14,98 |
| 27/09/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500G POUCH |
R$ 14,98 |
| 27/09/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500G POUCH |
R$ 14,98 |
| 27/09/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500G POUCH |
R$ 14,98 |
| 27/09/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500G POUCH |
R$ 14,98 |
| 27/09/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500G POUCH |
R$ 14,98 |
| 27/09/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500G POUCH |
R$ 14,98 |
| 27/09/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C/30 |
R$ 4,38 |
| 27/09/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C/30 |
R$ 4,38 |
| 27/09/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C/30 |
R$ 4,38 |
| 27/09/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C/30 |
R$ 4,38 |
| 27/09/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C/30 |
R$ 4,38 |
| 27/09/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C/30 |
R$ 4,38 |
| 12/09/2023 |
CASA AUREA LTDA |
20067104000120 |
GLP EM BOTIJAO
P13 |
R$ 114,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1762.0083044/2023-03 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CARLA MATILDE GUIMARAES DE OLIVEIRA |
CPF (b):
039.954.286-81 |
ITAJUBA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/09/2023 |
Marcio Carmo Vieira 00032753616 |
20952312000102 |
GAS P13kg liqu 00023 |
R$ 120,00 |
| 15/09/2023 |
Eder Lucio Braga
da Silva |
4058628000603 |
ESCORREDOR A1
05599 |
R$ 59,90 |
| 27/09/2023 |
SUPERMERCADO
PILAR LTDA |
65212607000180 |
COPO
DESC.COPOPLAST 200ML |
R$ 55,60 |
| 27/09/2023 |
SUPERMERCADO
PILAR LTDA |
65212607000180 |
FOSFORO PINHEIRO
C/10UN. |
R$ 8,50 |
| 27/09/2023 |
SUPERMERCADO
PILAR LTDA |
65212607000180 |
AC.CRISTAL DELTA
5KG |
R$ 33,78 |
| 27/09/2023 |
SUPERMERCADO
PILAR LTDA |
65212607000180 |
GUARD.F.FACE
20X23CM |
R$ 25,35 |
| 27/09/2023 |
SUPERMERCADO
PILAR LTDA |
65212607000180 |
CAFE EVOLUTTO EX
FORTE 500GR |
R$ 208,35 |
| 27/09/2023 |
SUPERMERCADO
PILAR LTDA |
65212607000180 |
PEDRA
SANIT.MOGIL.DIA A DIA |
R$ 67,50 |
| 27/09/2023 |
SUPERMERCADO
PILAR LTDA |
65212607000180 |
COPO
DESC.COPOPLAST 300ML |
R$ 83,92 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1223.0108825/2023-22 |
|
|
| SUPRIDO
(a): BEATRIZ APARECIDA SOARES GANEM |
CPF (b):
756.508.356-91 |
ITAMBACURI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/09/2023 |
COOP.DOS PROD.RURAIS DE
ITAMBACURI LTDA |
21164231000100 |
CAFE TRES CORACOES TRADICIONAL
500G |
R$ 281,25 |
| 05/09/2023 |
COOP.DOS
PROD.RURAIS DE ITAMBACURI LTDA |
21164231000100 |
ACUCAR ALVINHO
CRISTAL SUP. 5KG |
R$ 18,35 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4587.0084662/2023-78 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MATHEUS NOGUEIRA TEIXEIRA |
CPF (b):
086.371.086-79 |
ITAUNA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/09/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729000140 |
MARGARINA DELICIA 250G CREMOSA
C/SA L |
R$ 4,59 |
| 29/09/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729000140 |
BISC.RENA
PIPOQUINHA |
R$ 8,26 |
| 29/09/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729000140 |
BISC.RENA
PIPOQUINHA |
R$ 7,13 |
| 29/09/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729000140 |
ADOCANTE ZERO
CAL LIQUIDO 100ML |
R$ 8,69 |
| 29/09/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729000140 |
BISC.RENA
PIPOQUINHA |
R$ 5,46 |
| 29/09/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729000140 |
PAO RENA SAL
MINI KG |
R$ 7,60 |
| 29/09/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729000140 |
CAFE TRES
CORACOES 500G FORT |
R$ 135,84 |
| 29/09/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729000140 |
BISC.RENA
PIPOQUINHA |
R$ 5,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0656.0080954/2023-79 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GISELE GOMES ROCHA |
CPF (b):
632.527.676-00 |
ITUIUTABA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/09/2023 |
CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.
L649 |
39346861033094 |
ACUCAR CRISTAL LACUCAR 5Kg |
R$ 34,98 |
| 12/09/2023 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L649 |
39346861033094 |
CAFE TIJUCANO
500g |
R$ 269,85 |
| 12/09/2023 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L649 |
39346861033094 |
CAFE TIJUCANO
500g |
R$ 17,99 |
| 12/09/2023 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L649 |
39346861033094 |
COPO DESC FESTA
FACIL 200ML BCO C/100 |
R$ 15,98 |
| 12/09/2023 |
EMPORIO DAS
AGUAS COMERCIO DE BEBIDAS/LOCACAO DE MESAS LTDA |
45958854000113 |
AGUA MINERAL 20
LTS. NATIVA (PA) |
R$ 300,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0396.0079871/2023-46 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO |
CPF (b):
001.138.516-26 |
ITUIUTABA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/09/2023 |
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
GFA TERM INVICTA 1.8LI PP BEGE |
R$ 91,90 |
| 08/09/2023 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L649 |
39346861033094 |
MANTEIGA PORTO
ALEGRE C/SAL 500g |
R$ 97,56 |
| 06/09/2023 |
JOAO PAULO
VIDIGAL SILVA |
48697265000117 |
PAO BAGUETE |
R$ 36,00 |
| 29/09/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
GUARD PAP BOB
20X23 C/50 |
R$ 1,98 |
| 29/09/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
GUARD PAP BOB
20X23 C/50 |
R$ 1,98 |
| 08/09/2023 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L649 |
39346861033094 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 16,99 |
| 29/09/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
PILHA PANASONIC
COMUM PALITO AAA C/4 |
R$ 9,99 |
| 29/09/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
PILHA PANASONIC
COMUM PALITO AAA C/4 |
R$ 9,99 |
| 29/09/2023 |
VALTERGAZ
LIMITADA - EPP |
71387690000121 |
GLP
ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG |
R$ 115,00 |
| 29/09/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 15,99 |
| 08/09/2023 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L649 |
39346861033094 |
COPO DESC FESTA
FACIL 200ML BCO C/100 |
R$ 31,96 |
| 08/09/2023 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L649 |
39346861033094 |
CAFE TIJUCANO
500g |
R$ 179,90 |
| 06/09/2023 |
JOAO PAULO
VIDIGAL SILVA |
48697265000117 |
PAO DE MILHO |
R$ 20,70 |
| 29/09/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML TRANSP PP C/100 |
R$ 7,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1774.0077853/2023-09 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FABRICIO BERNARDES DE OLIVEIRA |
CPF (b):
060.288.956-10 |
ITURAMA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/09/2023 |
Bernardes e Malheiros LTDA |
3140072000122 |
CAFE TIJUCANO ALM. PCTE 500 G |
R$ 399,60 |
| 26/09/2023 |
Bernardes e
Malheiros LTDA |
3140072000122 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5 KG |
R$ 35,78 |
| 26/09/2023 |
Bernardes e
Malheiros LTDA |
3140072000122 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30 UN |
R$ 42,00 |
| 26/09/2023 |
Bernardes e
Malheiros LTDA |
3140072000122 |
COPO DESC. 200ML
CRISTALCOPO CC-200 BR |
R$ 27,80 |
| 12/09/2023 |
JOSE ROBERTO
AMARAL DE MORAIS |
10.489.518/0001-94 |
COPIAS DE CHAVE |
R$ 30,00 |
| 27/09/2023 |
JOSE ROBERTO
AMARAL DE MORAIS |
10.489.518/0001-94 |
COPIAS DE CHAVE |
R$ 40,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4610.0083090/2023-79 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VANESSA DO CARMO DINIZ |
CPF (b):
977.935.746-72 |
JANAUBA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/09/2023 |
SUPERMERCADO ASA BRANCA FILIAL |
25606385000409 |
GAS COZINHA 13000G |
R$ 110,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1781.0083887/2023-43 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RONNIE PETERSON TEIXEIRA |
CPF (b):
843.736.446-91 |
JANUARIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/09/2023 |
EULO DA SILVA LIMA LTDA |
49682197000185 |
COPO DESC TOTALPLAST 200ML
TRANSP |
R$ 17,98 |
| 27/09/2023 |
EULO DA SILVA
LIMA LTDA |
49682197000185 |
ACUCAR DELTA 5KG |
R$ 17,90 |
| 27/09/2023 |
EULO DA SILVA
LIMA LTDA |
49682197000185 |
CAFE LETICIA
250G EXTRA FORTE |
R$ 111,86 |
| 27/09/2023 |
EULO DA SILVA
LIMA LTDA |
49682197000185 |
CAFE LETICIA
250G TRADIC |
R$ 87,89 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.6262.0078836/2023-44 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LELIO BRAGA CALHAU |
CPF (b):
670.188.826-72 |
JUATUBA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/09/2023 |
FL GAS & AGUA MINERAL - DISK
GAS JUATUBA LTDA |
24700307000163 |
AGUA MINERAL 20 LITROS |
R$ 100,00 |
| 26/09/2023 |
FL GAS &
AGUA MINERAL - DISK GAS JUATUBA LTDA |
24700307000163 |
AGUA MINERAL 20
LITROS |
R$ 84,00 |
| 25/09/2023 |
FL GAS &
AGUA MINERAL - DISK GAS JUATUBA LTDA |
24700307000163 |
AGUA MINERAL 20
LITROS |
R$ 12,00 |
| 13/09/2023 |
FL GAS &
AGUA MINERAL - DISK GAS JUATUBA LTDA |
24700307000163 |
AGUA MINERAL 20
LITROS |
R$ 20,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0977.0085307/2023-50 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ISABEL CRISTINA CAMPOS VIEIRA DO NASCIMENTO |
CPF (b):
994.654.506-34 |
JUIZ DE FORA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 04/09/2023 |
CHAVEIRO ABRIUL LTDA |
02.772.355/0001-24 |
COPIAS DE CHAVE |
R$ 13,30 |
| |
|
|
GUIA DE ISSQN |
R$ 0,70 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2496.0081501/2023-02 |
|
|
| SUPRIDO
(a): THIAGO FERNANDES DE CARVALHO |
CPF (b):
037.680.876-46 |
JUIZ DE FORA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/09/2023 |
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A |
17745613002102 |
CAFÉ E FILTRO |
R$ 41,94 |
| 11/09/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613002102 |
CAFÉ E ADOCANTE |
R$ 109,69 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1787.0076839/2023-32 |
|
|
| SUPRIDO
(a): AMELIA GUARIZE DE CASTRO |
CPF (b):
181.073.386-34 |
JUIZ DE FORA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/09/2023 |
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A |
17745613002102 |
GUARDANAPO MILI 30,0X29,5CM C/50 |
R$ 39,36 |
| 05/09/2023 |
GRV COM. REP.
LTDA |
86557113000108 |
TUBO PRESS
MASTER 1/4" |
R$ 24,00 |
| 22/09/2023 |
TEIXEIRA E
CHAVES LTDA |
21339965001902 |
CLIPS 1 0 ACC
100UN 0 |
R$ 39,60 |
| 25/09/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613002102 |
CAFE MELITTA
500G EXT FORT |
R$ 544,17 |
| 01/09/2023 |
TEIXEIRA E
CHAVES LTDA |
21339965001902 |
FONE HEADSET
LETRON INTRA PRETO 74442 |
R$ 33,00 |
| 04/09/2023 |
PARCO COMERCIO E
SERVICOS LTDA |
5214053001109 |
TECLADO
UNIVERSITARIO USB 2.0 PRETO R.60000140 ATACADO - CAIXA UNID - MAXPRINT |
R$ 28,73 |
| 15/09/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613002102 |
ACUCAR REF UNIAO
1KG |
R$ 24,95 |
| 22/09/2023 |
TEIXEIRA E
CHAVES LTDA |
21339965001902 |
PAPEL KRAFT
66X96 UN |
R$ 12,50 |
| 22/09/2023 |
TEIXEIRA E
CHAVES LTDA |
21339965001902 |
COLCHETE N 15
72UN ACC |
R$ 54,00 |
| 15/09/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613002102 |
FILTRO PAPEL
3CORACOES 102 C/30 |
R$ 29,88 |
| 15/09/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613002102 |
ALCOOL ASSEPTGEL
70 1LT |
R$ 42,45 |
| 22/09/2023 |
TEIXEIRA E
CHAVES LTDA |
21339965001902 |
CLIPS 3 0 ACC
50UN |
R$ 29,70 |
| 27/09/2023 |
TEIXEIRA E
CHAVES LTDA |
21339965001902 |
MOUSE MULTI
LARGE BOX 1200DPI PRETOMO308 |
R$ 70,50 |
| 15/09/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613002102 |
ADOCANTE ZERO
CAL SACAR/CICLAM 100ML |
R$ 122,28 |
| 15/09/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613002102 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C/30 |
R$ 26,34 |
| 04/09/2023 |
PARCO COMERCIO E
SERVICOS LTDA |
5214053001109 |
PEN DRIVE USB
128 GB TWIST2 PD591 ATACADO - IND UNID - MULTILASER |
R$ 138,38 |
| 25/09/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613002102 |
GUARDANAPO MILI
21X22 C/50 |
R$ 23,40 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1788.0079885/2023-31 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JULIANA RODRIGUES ANDRADE |
CPF (b):
053.319.616-73 |
LAGOA DA PRATA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/09/2023 |
CASTRO E FLORINDO SUPERMERCADO |
41142497000160 |
COPO DESC 50ML CRISTALCOPO 100UN |
R$ 2,99 |
| 13/09/2023 |
CASTRO E
FLORINDO SUPERMERCADO |
41142497000160 |
CAFE TRES
CORACOES 500G TRAD |
R$ 89,95 |
| 13/09/2023 |
CASTRO E
FLORINDO SUPERMERCADO |
41142497000160 |
COPO DESC 200ML
ECONOPOT |
R$ 5,49 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1790.0083877/2023-81 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUCIANE DE PAIVA BRASIL |
CPF (b):
414.152.051-91 |
LAGOA SANTA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/09/2023 |
DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA |
1797063000183 |
AGUA MINERAL 20LTS - INGA |
R$ 132,00 |
| 18/09/2023 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 611 |
10319375001063 |
CAFE PO
FINO-GRAO 500G PC TRAD |
R$ 167,88 |
| 18/09/2023 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 611 |
10319375001063 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG-PC |
R$ 16,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0932.0088460/2023-81 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCIA ALESSANDRA MACHADO FARIA |
CPF (b):
024.415.766-90 |
LAVRAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/09/2023 |
SUPERMERCADOS REX LTDA (15) |
22069520001670 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG . |
R$ 17,49 |
| 27/09/2023 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
CHA GELADO LEAO
C/12 25G LIMAO . |
R$ 13,90 |
| 27/09/2023 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
CHA GELADO LEAO
C/12 25G GELADO MOR LARANJA |
R$ 31,00 |
| 01/09/2023 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
GUARDANAPO PAPEL
MILI 21X22CM C/50 FS |
R$ 27,48 |
| 27/09/2023 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
COPO DESC
TOTALPLAST 200ML C/100 . |
R$ 13,80 |
| 01/09/2023 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
ADOCANTE LIQ
ZERO CAL 200ML . |
R$ 14,85 |
| 27/09/2023 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
FILTRO MELITTA
C/COLHER . |
R$ 37,03 |
| 01/09/2023 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG . |
R$ 32,58 |
| 27/09/2023 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
GUARDANAPO PAPEL
MILI 21X22CM C/50 FS |
R$ 19,80 |
| 27/09/2023 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
CAFE MELITTA
500G POUCH TRAD |
R$ 118,86 |
| 01/09/2023 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
COPO DESC
TOTALPLAST 200ML C/100 . |
R$ 20,70 |
| 01/09/2023 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
CAFE MELITTA
500G POUCH TRAD |
R$ 254,70 |
| 27/09/2023 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
CHA LEAO 25G
VERDE GENGIBRE LIMAO . |
R$ 11,90 |
| 01/09/2023 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
FILTRO MELITTA
C/30 AGUA ADOCADA . |
R$ 52,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1793.0081975/2023-77 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE ANTONIO HIPOLITO VARGAS |
CPF (b):
193.794.557-04 |
LEOPOLDINA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/09/2023 |
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A |
17745613003508 |
CAFE EVOLUTTO POUCH 500G TRAD |
R$ 143,76 |
| 25/09/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003508 |
ACUCAR CRISTAL
CORURIPE 5KG |
R$ 16,99 |
| 25/09/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003508 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 7,96 |
| 27/09/2023 |
COMERCIAL HF
LTDA - ME |
4395476000120 |
AGUA MINERAL
GALAO 20L SOLEDADE |
R$ 110,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1566.0085605/2023-47 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOAO EVANGELISTA FERREIRA GUEDES |
CPF (b):
025.816.236-83 |
MALACACHETA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/09/2023 |
JPB EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP |
13855422000190 |
FILTRO DE PAPEL GEMA DE MINAS
103 |
R$ 15,45 |
| 28/09/2023 |
JPB
EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP |
13855422000190 |
PILHA EVEREADY
GOLD PALITO AAA4 4UN |
R$ 21,95 |
| 28/09/2023 |
JPB
EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP |
13855422000190 |
CHA MATE LEAO
SAQ ERVA DOCE 20G |
R$ 3,50 |
| 28/09/2023 |
JPB
EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP |
13855422000190 |
CAFE PILAO EXTRA
FORTE 500G |
R$ 83,60 |
| 28/09/2023 |
JPB
EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP |
13855422000190 |
ACUCAR ALVINHO
PCT 5KG |
R$ 15,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1799.0077678/2023-91 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ROGERIA SOUZA CICCARINI |
CPF (b):
043.738.506-07 |
MANHUACU |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/09/2023 |
RODOFORTE GAS E AGUA LTDA |
49285367000198 |
GAS GLP 13 KG |
R$ 100,00 |
| 22/09/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN 30UN |
R$ 17,96 |
| 11/09/2023 |
SEMA MATERIAL
ELETRICO LTDA MM |
6249677000144 |
CANALETA PVC
40MM ENERBRAS 362/2-EF |
R$ 31,50 |
| 11/09/2023 |
SEMA MATERIAL
ELETRICO LTDA MM |
6249677000144 |
CABINHO COMUM
750V FLEX 002,50MM AZUL |
R$ 7,48 |
| 22/09/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC 200ML
COPOZAN 100UN TRANSP. |
R$ 47,94 |
| 22/09/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO MAXIM
PEQUENO 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 22/09/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO MAXIM
PEQUENO 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 22/09/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO MAXIM
PEQUENO 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 22/09/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO MAXIM
PEQUENO 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 22/09/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO MAXIM
PEQUENO 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 22/09/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO MAXIM
PEQUENO 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 22/09/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO MAXIM
PEQUENO 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 22/09/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO MAXIM
PEQUENO 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 11/09/2023 |
SEMA MATERIAL
ELETRICO LTDA MM |
6249677000144 |
TRAMONTINA LIZ
BR MODULO TOMADA 2P+T 10A 57115/030 |
R$ 12,00 |
| 11/09/2023 |
SEMA MATERIAL
ELETRICO LTDA MM |
6249677000144 |
CAIXINHA 4X2 PVC
SIST. X 50MM EXTERNO 73001 MEC TRONIC |
R$ 4,60 |
| 22/09/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
ACUCAR CRISTAL
ALVINHO 5KG |
R$ 16,95 |
| 11/09/2023 |
SEMA MATERIAL
ELETRICO LTDA MM |
6249677000144 |
CABINHO COMUM
750V FLEX 002,50MM PRETO |
R$ 7,48 |
| 22/09/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 22/09/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 22/09/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 22/09/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 22/09/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 22/09/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 22/09/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 26/09/2023 |
MARCO ANTONIO
ANDRADE - ME |
25509530000190 |
MACANETA SOPRANO |
R$ 90,00 |
| 11/09/2023 |
SEMA MATERIAL
ELETRICO LTDA MM |
6249677000144 |
TRAMONTINA LIZ
BR PLACA 4X2 2P SEPAR 57106/206 |
R$ 4,75 |
| 18/09/2023 |
SEMA MATERIAL
ELETRICO LTDA MM |
6249677000144 |
PAINEL LED EMB
QUAD 40,0CM 30/36W 6500K SMA |
R$ 145,00 |
| 11/09/2023 |
SEMA MATERIAL
ELETRICO LTDA MM |
6249677000144 |
SUPORTE P/ TV
UNIVERSAL 10 A 105 POLEGAS C/NIVELADOR |
R$ 37,00 |
| 22/09/2023 |
ARICEL COMERCIO
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LDA |
03.940.006/0001-37 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO HIDRAULICO |
R$ 65,00 |
| 18/09/2023 |
JOSE BERTOLACE
DE BARROS |
50.346.628/0001-11 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO ELETRICO |
R$ 90,00 |
| 11/09/2023 |
JOSE BERTOLACE
DE BARROS |
50.346.628/0001-11 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO ELETRICO |
R$ 150,00 |
| 11/09/2023 |
SEMA MATERIAL
ELETRICO LTDA MM |
6249677000144 |
CABINHO COMUM
750V FLEX 002,50MM VERDE |
R$ 7,48 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0548.0085084/2023-90 |
|
|
| SUPRIDO
(a): BRUNA NATTANY DE LIMA |
CPF (b):
081.255.806-54 |
MANTENA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/09/2023 |
COMERCIAL CEZAR ALMEIDA LTDA |
38469706000170 |
CAFE 3 CORACOES 500 GR EXTRA
FORTE |
R$ 175,92 |
| 25/09/2023 |
COMERCIAL CEZAR
ALMEIDA LTDA |
38469706000170 |
ACUCAR CRISTAL
PURO DOCE 5 KG |
R$ 19,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1803.0081586/2023-51 |
|
|
| SUPRIDO
(a): BEATRIZ PAULA SOUSA RAMOS |
CPF (b):
852.862.736-53 |
MARIANA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/09/2023 |
AUGUSTO DE PAULA DE SOUSA EPP |
5533505000135 |
BOTIJAO DE GAS GLP 13KG |
R$ 135,00 |
| 28/09/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
COPO
DESC.COPOBEL TRANSP.200ML C/100 |
R$ 11,80 |
| 28/09/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
CAFE MELITTA
TRAD.ALMOFADA 500G PT |
R$ 69,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1571.0116384/2023-35 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JANETE TEIXEIRA NEVES NOVAIS |
CPF (b):
991.085.936-04 |
MESQUITA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/09/2023 |
SUPERMERCADO R. AMARAL EIRELI ME |
16738171000152 |
CAFE 3 CORACOES EXTRA FORTE
500GE INT |
R$ 105,00 |
| 28/09/2023 |
SUPERMERCADO R.
AMARAL EIRELI ME |
16738171000152 |
COPO DESACRTAVEL
COPOBRAS |
R$ 10,00 |
| 28/09/2023 |
SUPERMERCADO R.
AMARAL EIRELI ME |
16738171000152 |
AGUA MINERAL 20
LITROS |
R$ 144,00 |
| 28/09/2023 |
SUPERMERCADO R.
AMARAL EIRELI ME |
16738171000152 |
ACUCAR ALVINHO
SUP 5 KG |
R$ 19,50 |
| 29/09/2023 |
DISTRIBUIDORA
AMARAL E COSTA |
14.360.091/0001-80 |
GAS DE COZINHA |
R$ 120,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1572.0105724/2023-41 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARLENE RAMOS PEREIRA SILVA |
CPF (b):
986.033.376-91 |
MINAS NOVAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 04/09/2023 |
COMERCIAL MAGNO LTDA |
22675086000276 |
PORTA PVC SANFONADA 2,10X0,90 |
R$ 158,03 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1814.0095079/2023-04 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOAO BATISTA DE ASSUNCAO |
CPF (b):
506.548.026-53 |
MIRADOURO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/09/2023 |
SUPERMERCADO CENTRAL DE
MIRADOURO LTDA |
4707277000100 |
CAFE PILAO A VACUO 500GR UN 1,0 |
R$ 181,86 |
| 13/09/2023 |
SUPERMERCADO
CENTRAL DE MIRADOURO LTDA |
4707277000100 |
LEITE EM PO INST
PIRACANJUBA 400G UN 1,0 |
R$ 53,87 |
| 25/09/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS AS |
17.745.613/0034-19 |
BISCOITO |
R$ 156,16 |
| 25/09/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS AS |
17.745.613/0034-19 |
CAFÉ, ACUCAR,
LEITE EM PO E MANTEIGA |
R$ 122,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1815.0084697/2023-70 |
|
|
| SUPRIDO
(a): WENDERSON CARLOS GONCALVES ALMEIDA |
CPF (b):
042.184.946-06 |
MIRAI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/09/2023 |
IRMAOS PEDROSA LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
PIRACANJUBA LEITE PO INTEGRAL
400GR |
R$ 32,98 |
| 06/09/2023 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
GUARDANAPO
STARLUX 30 X 30CM |
R$ 10,58 |
| 29/09/2023 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
BISC PIRAQUE
AGUA GERGELIM 215G |
R$ 40,74 |
| 29/09/2023 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
ANCHIETA LEITE
PO INTEGRAL 400GR |
R$ 20,99 |
| 29/09/2023 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
PO CAFE PILAO
500G |
R$ 16,99 |
| 06/09/2023 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
BISC BARBIERI
SEQUILHOS COCO 500G |
R$ 19,78 |
| 29/09/2023 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
PO CAFE PILAO
EXTRA FORTE 500G |
R$ 16,99 |
| 29/09/2023 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
ACUCAR CRISTAL
CORURIPE 5KG |
R$ 36,98 |
| 29/09/2023 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
BISC BAUD
TORRADA INTEGRAL 160G 142G |
R$ 44,91 |
| 29/09/2023 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
MANTEIGA QUALY C
SAL 200G |
R$ 14,99 |
| 29/09/2023 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
COPO DESC
COPOMAIS 200ML |
R$ 6,99 |
| 06/09/2023 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
BISC PIRAQUE
AGUA GERGELIM 215G |
R$ 27,16 |
| 06/09/2023 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
UBARI MANTEIGA
200G |
R$ 23,98 |
| 06/09/2023 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
BISC BARBIERI
SEQUILHOS LEITE 500G |
R$ 9,89 |
| 06/09/2023 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
BISC BAUD
TORRADA INTEGRAL 160G 142G |
R$ 29,95 |
| 06/09/2023 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
PO CAFE PILAO
500G |
R$ 37,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1818.0085375/2023-52 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLAUDIA MICHELLE DIAS MUNIZ BALEEIRO |
CPF (b):
035.504.026-35 |
MONTE AZUL |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/09/2023 |
MARIA APARECIDA ANT. SOUZA G.
PEREIRA |
41703539000194 |
ACUCAR 5Kg |
R$ 79,56 |
| 29/09/2023 |
MARIA APARECIDA
ANT. SOUZA G. PEREIRA |
41703539000194 |
COPO DESCARTAVEL
200ML PCT C/100UN |
R$ 99,80 |
| 29/09/2023 |
MARIA APARECIDA
ANT. SOUZA G. PEREIRA |
41703539000194 |
CAFE LETICIA
EXTRA FORTE 250G |
R$ 152,82 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1820.0075576/2023-76 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANA CLAUDIA DA COSTA NEVES |
CPF (b):
006.135.856-82 |
MONTE CARMELO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/09/2023 |
SUPERMERCADO MONTE UM LTDA |
14279256000194 |
PILHA DURACELL AAA |
R$ 35,97 |
| 14/09/2023 |
R J BAIARDI CAFE
EPP |
5724542000120 |
CAFe TORRADO E
MOiDO MARCA AFRIKA 500 GRS |
R$ 180,00 |
| 11/09/2023 |
SUPERMERCADO
MONTE UM LTDA |
14279256000194 |
COPO DESCARTAVEL
COPOFLEX 200ML 100X1 |
R$ 19,47 |
| 11/09/2023 |
SUPERMERCADO
MONTE UM LTDA |
14279256000194 |
FOSFORO BEIJA
FLOR PACOTE 10X1 |
R$ 4,99 |
| 20/09/2023 |
ARIANE FATIMA
PENA AMARAL |
45158464000169 |
AGUA MINERAL
GALAO 20L |
R$ 348,00 |
| 11/09/2023 |
SUPERMERCADO
MONTE UM LTDA |
14279256000194 |
ACUCAR DELTA 5KG |
R$ 16,99 |
| 11/09/2023 |
SUPERMERCADO
MONTE UM LTDA |
14279256000194 |
GUARDANAPOS
SANTEPEL 24X22CM |
R$ 4,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.6234.0088617/2023-23 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUIZ CESAR ROCHA SANTOS |
CPF (b):
041.552.586-17 |
MONTES CLAROS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/09/2023 |
EDSON JOSE DE OLIVEIRA |
24018300000166 |
GARRAFA TERM 1L ALADIN |
R$ 44,98 |
| 22/09/2023 |
EDSON JOSE DE
OLIVEIRA |
24018300000166 |
ACUCAR CRISTAL
PT DELTA 5KG |
R$ 79,96 |
| 22/09/2023 |
EDSON JOSE DE
OLIVEIRA |
24018300000166 |
CAFE UNIAO
TRADICIONAL POUCH 500G CX/10 |
R$ 729,60 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2168.0088349/2023-58 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCOS PAULO XAVIER BRITO |
CPF (b):
815.697.006-30 |
MONTES CLAROS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/09/2023 |
EDSON JOSE DE OLIVEIRA |
24018300000166 |
CAFE TM FINO GRAO +FORTE SPACK
250G |
R$ 167,80 |
| 14/09/2023 |
TILICO
ELETRONICA LTDA |
6064787000131 |
CONECTOR RJ45 |
R$ 4,50 |
| 14/09/2023 |
TILICO
ELETRONICA LTDA |
6064787000131 |
FILTRO DE LINHA
5 TOMADAS GARRA |
R$ 84,70 |
| 14/09/2023 |
TILICO
ELETRONICA LTDA |
6064787000131 |
FIO DE REDE
CAT5E AZUL 100% COBRE |
R$ 60,32 |
| 19/09/2023 |
EDSON JOSE DE
OLIVEIRA |
24018300000166 |
ACUCAR CRISTAL
PT VIVACUCAR 5KG |
R$ 39,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0559.0084591/2023-44 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VITOR QUEIROZ LENOIR |
CPF (b):
015.163.996-50 |
MONTES CLAROS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/09/2023 |
EDSON JOSE DE OLIVEIRA |
24018300000166 |
ACUCAR CRISTAL PT DELTA 5KG |
R$ 119,34 |
| 28/09/2023 |
EDSON JOSE DE
OLIVEIRA |
24018300000166 |
COPO DESC 200ML |
R$ 132,25 |
| 28/09/2023 |
EDSON JOSE DE
OLIVEIRA |
24018300000166 |
DESINF UFENOL
750ML |
R$ 14,98 |
| 28/09/2023 |
EDSON JOSE DE
OLIVEIRA |
24018300000166 |
AJI-SAL GROSSO
CHURRASCO SACO AJINOMOTO 01KG |
R$ 16,74 |
| 28/09/2023 |
EDSON JOSE DE
OLIVEIRA |
24018300000166 |
CAFE TM LETICIA
TRAD SPACK 250G |
R$ 655,20 |
| 04/09/2023 |
GRAFICA CRIARTE
LTDA |
17.540.985/0001-40 |
CONFECÇÃO DE
CRACHA |
R$ 190,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1824.0081318/2023-85 |
|
|
| SUPRIDO
(a): NILTON DOMINGOS DA SILVA |
CPF (b):
995.028.876-20 |
MURIAE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/09/2023 |
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
BISC RECH DANIX 130G *CHOCOLATE |
R$ 12,95 |
| 25/09/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
BISC MAIZENA
MARILAN 350G LEITE |
R$ 13,77 |
| 13/09/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
ACUCAR CRISTAL
CORURIPE 5KG |
R$ 89,88 |
| 13/09/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
COPO DESC
COPOPLAST 200ML C100 TR |
R$ 205,97 |
| 13/09/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
COPO DESC
COPOPLAST 300ML C100 BC |
R$ 27,87 |
| 13/09/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
GARRAFA T
INVICTA GLT PRES 1L |
R$ 231,96 |
| 25/09/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
BISC RECH
BAUDUCCO 140G BAUNILHA |
R$ 23,98 |
| 25/09/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
BISC CHOKER
KROKERO 95G *CHOC |
R$ 11,97 |
| 25/09/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
MANTEIGA ITAMBE
C/SAL PT 500G |
R$ 25,69 |
| 25/09/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
BISC RECH
BAUDUCCO 140G *CHOCOLATE |
R$ 30,52 |
| 25/09/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
BISC WAFER
BAUDUCCO 140G TRIP/CHOC |
R$ 9,45 |
| 25/09/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
LEITE PO ITAMBE
INT LT 400G * |
R$ 48,27 |
| 25/09/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
BISC MAIZENA
MARILAN 350G MANTEIGA |
R$ 13,77 |
| 25/09/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
BISC WAFER
BAUDUCCO 140G CHOC/AVEL |
R$ 3,15 |
| 25/09/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
BISC LEITE
MALTADO PIRAQUE COB 80G |
R$ 11,07 |
| 25/09/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
COPO DESC
COPOPLAST 200ML C100 TR |
R$ 31,14 |
| 25/09/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 16,99 |
| 13/09/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
CAFE MELITTA
500G *TRAD |
R$ 767,04 |
| 13/09/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
GUARDANAPO MILI
30,0X29,5CM C/50 |
R$ 123,90 |
| 25/09/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
BISC C CRACKER
MARILAN 350G MANTEIGA |
R$ 4,59 |
| 13/09/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
GARRAFA T
INVICTA INOX AIR POT 1LT |
R$ 199,98 |
| 25/09/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
BISC MAIZENA
PIRAQUE 175G * |
R$ 20,94 |
| 13/09/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 2KG |
R$ 7,19 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1825.0080459/2023-80 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIA GERALDA COSTA PEREIRA |
CPF (b):
673.173.836-00 |
MUTUM |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/09/2023 |
JRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
ALIMENTOS EIRE |
26308783000169 |
CAFE PO 3 CORACOES - 500G
TRADICIONAL |
R$ 143,92 |
| 14/09/2023 |
JRA COMERCIO E
DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRE |
26308783000169 |
CAFE PO 3
CORACOES - 500G TRADICIONAL |
R$ 17,99 |
| 14/09/2023 |
JRA COMERCIO E
DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRE |
26308783000169 |
CAFE PO 3
CORACOES - 500G TRADICIONAL |
R$ 17,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1285.0083282/2023-53 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MILENA GASPARELLI DA CONCEICAO ALVES |
CPF (b):
304.192.198-70 |
MUZAMBINHO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/09/2023 |
CASA GONCALVES COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA |
16970527000189 |
FILTRO DE PAPEL 102 MELITTA
30UN. |
R$ 50,00 |
| 22/09/2023 |
CASA GONCALVES
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
16970527000189 |
CAFE EX. FORTE
EVOLUTTO 500G |
R$ 93,03 |
| 22/09/2023 |
CASA GONCALVES
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
16970527000189 |
COPO DESC
COPOPLAST 50ML 100UN |
R$ 12,84 |
| 22/09/2023 |
CASA GONCALVES
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
16970527000189 |
COPO DESC
COPOPLAST 180ML 100UN |
R$ 18,76 |
| 22/09/2023 |
CASA GONCALVES
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
16970527000189 |
ACUCAR CRISTAL
MONTE ALEGRE 5KG |
R$ 54,45 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0419.0085518/2023-07 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUCELIA GOMES PEREIRA FREITAS |
CPF (b):
035.913.846-23 |
NANUQUE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/09/2023 |
TV E SOM NANUQUE LTDA |
02.795.514/0001-06 |
COPIA DE CONTROLES REMOTOS |
R$ 240,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1587.0085515/2023-28 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CAROLINA ZAKHIA NARDELLI RODRIGUES |
CPF (b):
088.736.496-96 |
NEPOMUCENO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/09/2023 |
SUPERMERCADO COMPRE CERTO LTDA |
5788655000190 |
07898634584897 COPO DESCARTAVEL
COPOBOM 200 ML |
R$ 5,50 |
| 27/09/2023 |
SUPERMERCADO
COMPRE CERTO LTDA |
5788655000190 |
07898634584897
COPO DESCARTAVEL COPOBOM 200 ML |
R$ 5,50 |
| 27/09/2023 |
SUPERMERCADO
COMPRE CERTO LTDA |
5788655000190 |
07898634584897
COPO DESCARTAVEL COPOBOM 200 ML |
R$ 5,50 |
| 27/09/2023 |
SUPERMERCADO
COMPRE CERTO LTDA |
5788655000190 |
07898634584897
COPO DESCARTAVEL COPOBOM 200 ML |
R$ 5,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1830.0080606/2023-13 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GILSON DA CUNHA COSTA |
CPF (b):
964.383.206-68 |
NOVA LIMA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/09/2023 |
Disk gas comercio LTDA ME |
19749997000105 |
GAS DE COZINHA (GLP)
ACONDICIONADO EM BOTIJOES P-13 |
R$ 105,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1449.0085239/2023-44 |
|
|
| SUPRIDO
(a): WILIANE MARIA RESENDE NAVES |
CPF (b):
049.781.276-29 |
NOVA PONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/09/2023 |
SUPERMERCADO DIAS COSTA LTDA |
17829094000109 |
CAFE CAJUBA 500G |
R$ 19,99 |
| 27/09/2023 |
LR SUPERMERCADO
LTDA |
8223226000163 |
GUARDANAPO SMART
29,5X29,5 50FL |
R$ 13,17 |
| 27/09/2023 |
LR SUPERMERCADO
LTDA |
8223226000163 |
CHA MATTE LEAO
250G |
R$ 43,95 |
| 27/09/2023 |
LR SUPERMERCADO
LTDA |
8223226000163 |
CAFE CAJUBA 500G |
R$ 119,64 |
| 27/09/2023 |
LR SUPERMERCADO
LTDA |
8223226000163 |
FILTRO PAPEL
CAJUBA 103 30X1 |
R$ 39,45 |
| 27/09/2023 |
LR SUPERMERCADO
LTDA |
8223226000163 |
ACUCAR DELTA 5KG |
R$ 15,92 |
| 27/09/2023 |
LR SUPERMERCADO
LTDA |
8223226000163 |
COPO DESC
COPOFLEX TRANSP 180ML |
R$ 19,72 |
| 28/09/2023 |
SUPERMERCADO
DIAS COSTA LTDA |
17829094000109 |
CHA MATTE LEAO A
GRANEL 250G |
R$ 54,74 |
| 27/09/2023 |
LR SUPERMERCADO
LTDA |
8223226000163 |
COPO PL TOPFORM
BRANCO 300ML 100X1 |
R$ 39,76 |
| 28/09/2023 |
SUPERMERCADO
DIAS COSTA LTDA |
17829094000109 |
CANECAO RAMOS
SIEMPRA ANT. N 16 |
R$ 45,92 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1297.0080961/2023-72 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIA SILVANA PEZZI CESARIO DA SILVA |
CPF (b):
562.492.256-68 |
OURO FINO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/09/2023 |
MAGLIONI RIBEIRO & CIA LTDA
(GUARDA) |
21414958000360 |
FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103-
30un |
R$ 3,59 |
| 19/09/2023 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA (GUARDA) |
21414958000360 |
FILTRO DE PAPEL
BRIGITTA 103- 30un |
R$ 3,59 |
| 19/09/2023 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA (GUARDA) |
21414958000360 |
FILTRO DE PAPEL
BRIGITTA 103- 30un |
R$ 3,59 |
| 19/09/2023 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA (GUARDA) |
21414958000360 |
FILTRO DE PAPEL
BRIGITTA 103- 30un |
R$ 3,59 |
| 19/09/2023 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA (GUARDA) |
21414958000360 |
FILTRO DE PAPEL
BRIGITTA 103- 30un |
R$ 3,59 |
| 19/09/2023 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA (GUARDA) |
21414958000360 |
FILTRO DE PAPEL
BRIGITTA 103- 30un |
R$ 3,59 |
| 19/09/2023 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA (GUARDA) |
21414958000360 |
CAFE 3 CORACOES
FORT ALMOFADA - 500g |
R$ 14,99 |
| 19/09/2023 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA (GUARDA) |
21414958000360 |
CAFE 3 CORACOES
FORT ALMOFADA - 500g |
R$ 14,99 |
| 19/09/2023 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA (GUARDA) |
21414958000360 |
CAFE 3 CORACOES
FORT ALMOFADA - 500g |
R$ 14,99 |
| 19/09/2023 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA (GUARDA) |
21414958000360 |
CAFE 3 CORACOES
FORT ALMOFADA - 500g |
R$ 14,99 |
| 19/09/2023 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA (GUARDA) |
21414958000360 |
CAFE PRIMA
QUALITA MISTER TORRADO MOIDO- 500g |
R$ 26,99 |
| 19/09/2023 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA (GUARDA) |
21414958000360 |
CAFE PRIMA
QUALITA MISTER TORRADO MOIDO- 500g |
R$ 26,99 |
| 19/09/2023 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA (GUARDA) |
21414958000360 |
CAFE PRIMA
QUALITA MISTER TORRADO MOIDO- 500g |
R$ 26,99 |
| 19/09/2023 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA (GUARDA) |
21414958000360 |
CAFE PRIMA
QUALITA MISTER TORRADO MOIDO- 500g |
R$ 26,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1299.0092775/2023-97 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GUSTAVO GOMES FREIRE |
CPF (b):
049.840.816-78 |
OURO PRETO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/09/2023 |
COOP DE CONSUMO MOR DA REG
INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES 500G |
R$ 287,64 |
| 12/09/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
ACUCAR CRISTAL
MINAS 5KG |
R$ 34,40 |
| 12/09/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
BRIGITA 103 C30 |
R$ 39,70 |
| 12/09/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
COPO
DESC.COPOBRAS TRANSP. 200ML |
R$ 24,63 |
| 28/09/2023 |
SERGIO DO CARMO
GONCALVES |
17173048000285 |
GLP 13KG |
R$ 110,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1302.0076457/2023-64 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RICARDO RENATO MORATO |
CPF (b):
010.862.746-28 |
PARA DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/09/2023 |
CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA |
10562092000157 |
MARGIRIUS CONJ. 1 TOMADA 20A 2X4
SLEEK |
R$ 16,90 |
| 26/09/2023 |
MULT USO
SERVIÇOS E MATERIAIS LTDA |
41.166.865/0001-00 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO ELETRICO |
R$ 70,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2499.0091043/2023-52 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JULIO CESAR DE OLIVEIRA MIRANDA |
CPF (b):
072.162.329-84 |
PARACATU |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/09/2023 |
RILSON CORREA DA SILVA |
11.647.134/0001-15 |
COPIA DE CHAVE |
R$ 22,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0569.0084316/2023-44 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIANA DUARTE LEAO |
CPF (b):
050.552.856-80 |
PARACATU |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/09/2023 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DO VALE
DO PARACATU LTDA |
23153943000150 |
CAFE 3 CORACOES EXT FORTE 250GR |
R$ 9,00 |
| 21/09/2023 |
COOPERATIVA
AGROPECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA |
23153943000150 |
COPO COPOBRAS
DESC BR 100 50ML |
R$ 7,98 |
| 29/09/2023 |
OUROMINAS
SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDA |
41809435000169 |
MANTEIGA
COOPATOS 500G C SAL |
R$ 26,39 |
| 18/09/2023 |
FORTE GAS
PARACATU LTDA |
27939092000126 |
AGUA MINERAL
20LTS |
R$ 210,00 |
| 29/09/2023 |
OUROMINAS
SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDA |
41809435000169 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML PP BCO 100UN |
R$ 19,77 |
| 18/09/2023 |
FORTE GAS
PARACATU LTDA |
27939092000126 |
GARRAFAO AGUA
20LT - VASILHAME |
R$ 26,00 |
| 29/09/2023 |
OUROMINAS
SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDA |
41809435000169 |
PAO FRANCES KG |
R$ 12,12 |
| 21/09/2023 |
COOPERATIVA
AGROPECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA |
23153943000150 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 250GR |
R$ 18,00 |
| 21/09/2023 |
COOPERATIVA
AGROPECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA |
23153943000150 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 250GR |
R$ 18,00 |
| 21/09/2023 |
COOPERATIVA
AGROPECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA |
23153943000150 |
COPO COPOBRAS
DESC 200ML 100UN |
R$ 11,98 |
| 21/09/2023 |
COOPERATIVA
AGROPECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA |
23153943000150 |
COPO COPOBRAS
DESC 200ML 100UN |
R$ 11,98 |
| 29/09/2023 |
OUROMINAS
SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDA |
41809435000169 |
CAFE 3 CORACOES
250G EXTRA FORTE |
R$ 9,19 |
| 29/09/2023 |
OUROMINAS
SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDA |
41809435000169 |
CAFE 3 CORACOES
500G EXTRAFORTE |
R$ 18,39 |
| 21/09/2023 |
COOPERATIVA
AGROPECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA |
23153943000150 |
ACUCAR CRIST
DELTA 5KG |
R$ 19,59 |
| 21/09/2023 |
COOPERATIVA
AGROPECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA |
23153943000150 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500GR |
R$ 18,00 |
| 21/09/2023 |
COOPERATIVA
AGROPECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA |
23153943000150 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500GR |
R$ 18,00 |
| 21/09/2023 |
COOPERATIVA
AGROPECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA |
23153943000150 |
GUARDANAPO
SANTEPEL 33X30CM 50 |
R$ 7,80 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1585.0087056/2023-64 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GIOVANE SOUZA PEREIRA |
CPF (b):
912.790.976-04 |
PARAGUACU |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/09/2023 |
FULIARO SUPERMERCADOS LTDA |
13.827.783/0001-23 |
CAFÉ, AÇUCAR E FILTRO |
R$ 51,04 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1305.0077376/2023-38 |
|
|
| SUPRIDO
(a): DUCINALVA AMARAL LOPES REIS |
CPF (b):
678.973.636-00 |
PARAISOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 01/09/2023 |
Adriana Mota Silveira Faria e
Silva |
8823624000110 |
BISC MARILAN MANTEIGA 35 |
R$ 7,95 |
| 01/09/2023 |
Adriana Mota
Silveira Faria e Silva |
8823624000110 |
BISC MARILAN
MANTEIGA 35 |
R$ 7,95 |
| 01/09/2023 |
Adriana Mota
Silveira Faria e Silva |
8823624000110 |
BISCOITO AGUA E
SAL PANC |
R$ 4,95 |
| 01/09/2023 |
Adriana Mota
Silveira Faria e Silva |
8823624000110 |
BISNAGUINHA
PANCO |
R$ 9,90 |
| 01/09/2023 |
Adriana Mota
Silveira Faria e Silva |
8823624000110 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 39,98 |
| 01/09/2023 |
Adriana Mota
Silveira Faria e Silva |
8823624000110 |
ROSQU.CHOCOLAT
PANCO 500 |
R$ 11,90 |
| 01/09/2023 |
Adriana Mota
Silveira Faria e Silva |
8823624000110 |
CAFE TONINHO
500G |
R$ 16,50 |
| 01/09/2023 |
Adriana Mota
Silveira Faria e Silva |
8823624000110 |
CAFE TONINHO
500G |
R$ 16,50 |
| 01/09/2023 |
Adriana Mota
Silveira Faria e Silva |
8823624000110 |
CAFE TONINHO
500G |
R$ 16,50 |
| 01/09/2023 |
Adriana Mota
Silveira Faria e Silva |
8823624000110 |
CAFE TONINHO
500G |
R$ 16,50 |
| 29/09/2023 |
RONALDO ADRIANO
DA COSTA 04138037675 |
17573467000123 |
OUTROS/AGUA
MINERAL NATURAL 20L |
R$ 260,00 |
| 01/09/2023 |
Adriana Mota
Silveira Faria e Silva |
8823624000110 |
ROSQUI.COCO
PANCO 500G |
R$ 9,95 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0934.0082298/2023-70 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA |
CPF (b):
070.840.168-64 |
PASSOS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/09/2023 |
EMBALAGENS TRIPAS E CIA LTDA |
5934626000199 |
COPO DESCARTAVEL TRANSP. 180ML
100UN |
R$ 29,28 |
| 19/09/2023 |
EMBALAGENS
TRIPAS E CIA LTDA |
5934626000199 |
GUARDANAPO FOLHA
SIMPLES G 33X30CM 50UN |
R$ 14,70 |
| 11/09/2023 |
ROBERTO SERGIO
NUNES |
5682594000181 |
GÁS GLP 13 KG |
R$ 90,00 |
| 29/09/2023 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000522 |
PAO DE QUEIJO
UNISSUL KG |
R$ 32,31 |
| 29/09/2023 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000522 |
PAO DE QUEIJO
UNISSUL KG |
R$ 30,54 |
| 29/09/2023 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000522 |
PAO DE QUEIJO
UNISSUL KG |
R$ 6,92 |
| 29/09/2023 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000522 |
BISCOITINHO
UNISSUL KG |
R$ 16,87 |
| |
|
|
GUIA DE ISSQN |
R$ 0,20 |
| 22/09/2023 |
LENIR ALVES
FERREIRA |
00.973.126/0001-42 |
CARIMBO |
R$ 10,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.3742.0082962/2023-65 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PATRICK HERNANDES BROGES |
CPF (b):
058.571.546-77 |
PASSOS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 01/09/2023 |
CASA DO ENCANADOR DE PASSOS LTDA
- EPP |
86658531000191 |
VALV ESCOA LAV S/LADR METAL CROM |
R$ 16,50 |
| 27/09/2023 |
CAFÉ E SILVA
LTDA |
09.228.128/0001-81 |
CAFÉ |
R$ 801,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2355.0093397/2023-55 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ROBSON DIAS DA CUNHA |
CPF (b):
951.518.346-49 |
PATOS DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/09/2023 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A |
4641376027174 |
ACUCAR CRIST.DELTA 5KG PT |
R$ 16,99 |
| 01/09/2023 |
RAFAEL MEDEIROS
DE SOUSA EIRELI |
35.549.296/0001-89 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO CODIFICAÇÃO DE CONTROLE |
R$ 80,00 |
| 25/09/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376027174 |
CAFE CAJUBA
TRAD.500G PT |
R$ 116,88 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0432.0080096/2023-27 |
|
|
| SUPRIDO
(a): REJANE DE ALMEIDA MAGALHAES |
CPF (b):
862.750.036-34 |
PATOS DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 01/09/2023 |
FARMACIA DO OTINHO LTDA |
25252438000198 |
NEOSALDINA 30 DRG |
R$ 39,80 |
| 22/09/2023 |
COMERCIAL LOUCAS
PEREIRA LTDA |
23342934000107 |
CANECA ETERNA 16
2,6LTS POLIDA |
R$ 58,90 |
| 01/09/2023 |
FARMACIA DO
OTINHO LTDA |
25252438000198 |
SAL DE FRUTA ENO
100G TRADICIO |
R$ 27,39 |
| 01/09/2023 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA |
66331299000175 |
CAFE CAJUBA
500GRS |
R$ 219,90 |
| 01/09/2023 |
FARMACIA DO
OTINHO LTDA |
25252438000198 |
PARACETAMOL
750MG C/20 COMP |
R$ 63,54 |
| 13/09/2023 |
REAL CARIMBOS
LTDA |
3793461000157 |
CARIMBO NYKON
AUT. 355 6,0 X 4,0 CM |
R$ 88,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2252.0085120/2023-39 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GLADSON LIMA DE SOUZA |
CPF (b):
516.040.786-34 |
PATOS DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/09/2023 |
COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA |
66331299000175 |
COPO DESC. TOPFORM 100 X 300ML |
R$ 10,90 |
| 12/09/2023 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA |
66331299000175 |
CAFE CATU 500GRS |
R$ 83,96 |
| 12/09/2023 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA |
66331299000175 |
GUARDANAPO
SANTEPEL 24 X 22CM |
R$ 10,60 |
| 29/09/2023 |
JOSE LUIS
FONSECA SILVA |
05.533.677/0001-09 |
SERVIÇO
REPROGRAFICO |
R$ 45,00 |
| 12/09/2023 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA |
66331299000175 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 20,90 |
| 12/09/2023 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA |
66331299000175 |
COPO DESC.
COPOSUL 100 X 200ML |
R$ 7,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1857.0080786/2023-83 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MILENA DE OLIVEIRA LIMA |
CPF (b):
023.699.556-19 |
PERDOES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/09/2023 |
MR PRESENTES LTDA |
86654266000173 |
AGUA MINERAL COMPLETA 20L
(CERTO) |
R$ 90,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1858.0079477/2023-06 |
|
|
| SUPRIDO
(a): KAYLLA HELENO ELECTO DE SOUZA |
CPF (b):
048.440.196-35 |
PIRANGA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/09/2023 |
COMERCIAL OLIVEIRA PIRANGA LTDA
- EPP |
21248486000151 |
CAFE 3 CORACOES TRAD 500G |
R$ 284,85 |
| 14/09/2023 |
COMERCIAL
OLIVEIRA PIRANGA LTDA - EPP |
21248486000151 |
ACUCAR CRISTAL
5KG |
R$ 16,99 |
| 14/09/2023 |
COMERCIAL
OLIVEIRA PIRANGA LTDA - EPP |
21248486000151 |
AGUA MINERAL
20LTS |
R$ 100,00 |
| 14/09/2023 |
COMERCIAL
OLIVEIRA PIRANGA LTDA - EPP |
21248486000151 |
COPO DESC
COPOBRAS PP T C100 200ML |
R$ 17,98 |
| 14/09/2023 |
COMERCIAL
OLIVEIRA PIRANGA LTDA - EPP |
21248486000151 |
ACUCAR REF UNIAO
1KG |
R$ 5,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1321.0085158/2023-77 |
|
|
| SUPRIDO
(a): OLIVIA DE ANDRADE OLIVEIRA |
CPF (b):
052.299.866-62 |
PIRAPORA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/09/2023 |
COMERCIAL GALA LTDA |
42985218000354 |
LAMP ESP 127V OUROLUX 20W 6400K |
R$ 31,96 |
| 14/09/2023 |
ANDRE ANDRADE |
8794080000106 |
PINO ADAPT 2P+T
NOVO CINZA MARGIRUS |
R$ 6,00 |
| 28/09/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000354 |
CAFE LETICIA
500G TRAD |
R$ 449,40 |
| 28/09/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000354 |
COPO DESC 200ML
COPOBRAS 100UN TRANSP |
R$ 20,94 |
| 28/09/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000354 |
ACUC CRISTAL
CORURIPE 5KG |
R$ 50,97 |
| 14/09/2023 |
ANDRE ANDRADE |
8794080000106 |
PILHA DURACELL
ALKA AAA PAL C/2 |
R$ 11,90 |
| 14/09/2023 |
ANDRE ANDRADE |
8794080000106 |
SIFAO SANF. UNIV
KRONA |
R$ 19,80 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0701.0093808/2023-91 |
|
|
| SUPRIDO
(a): EDSON NOGUEIRA BUENO |
CPF (b):
104.899.526-74 |
PITANGUI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/09/2023 |
SUPER SOLUCAO SUPERMERCADOS LTDA |
10968967000115 |
FILTRO DE PAPEL 103 MELITA
GRANDE AROMA MAX C/30UN |
R$ 17,96 |
| 12/09/2023 |
SUPER SOLUCAO
SUPERMERCADOS LTDA |
10968967000115 |
CAFE 3 CORACOES
TRADICIONAL 500 GR |
R$ 191,88 |
| 12/09/2023 |
SUPER SOLUCAO
SUPERMERCADOS LTDA |
10968967000115 |
GUARDANAPO
SANTEPEL 24X22 50UN GST23 |
R$ 4,58 |
| 12/09/2023 |
SUPER SOLUCAO
SUPERMERCADOS LTDA |
10968967000115 |
ACUCAR CRISTAL
CORURIPE 5KG |
R$ 44,97 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1601.0088078/2023-69 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FABIO SANTIAGO DE CARVALHO |
CPF (b):
059.182.146-07 |
POCO FUNDO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/09/2023 |
COM JOAO OLINTO ALVES FILHO LTDA |
22229447000170 |
AGUA MINERAL GALAO 20L |
R$ 44,90 |
| 29/09/2023 |
COM JOAO OLINTO
ALVES FILHO LTDA |
22229447000170 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 102 C 30 |
R$ 7,78 |
| 29/09/2023 |
COM JOAO OLINTO
ALVES FILHO LTDA |
22229447000170 |
CAFE 500G POCO
FUNDO |
R$ 35,98 |
| 29/09/2023 |
COM JOAO OLINTO
ALVES FILHO LTDA |
22229447000170 |
AGUA MINERAL
GALAO 20L |
R$ 44,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0704.0077587/2023-58 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JULIANA TEIXEIRA BORGES |
CPF (b):
034.912.196-63 |
POCOS DE CALDAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 04/09/2023 |
SODRE MIGUEL LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES 500G TRADICIONAL |
R$ 16,98 |
| 04/09/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 16,98 |
| 04/09/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 16,98 |
| 04/09/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 16,98 |
| 04/09/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 16,98 |
| 04/09/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 16,98 |
| 04/09/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 16,98 |
| 04/09/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 16,98 |
| 04/09/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 16,98 |
| 04/09/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 16,98 |
| 04/09/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 16,98 |
| 04/09/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,99 |
| 04/09/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,99 |
| 04/09/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,99 |
| 04/09/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,99 |
| 04/09/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,99 |
| 04/09/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,99 |
| 04/09/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,99 |
| 04/09/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,99 |
| 04/09/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE EVOLUTTO
500G TRADICIONAL |
R$ 12,78 |
| 04/09/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE EVOLUTTO
500G TRADICIONAL |
R$ 12,78 |
| 04/09/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
ACUCAR
CRISTALCUCAR UNIAO 5KG |
R$ 20,90 |
| 04/09/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
ACUCAR REFINADO
UNIAO 1KG |
R$ 4,89 |
| 04/09/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE MELITTA
VACUO 500G TRADICIONAL |
R$ 17,50 |
| 04/09/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE MELITTA
VACUO 500G TRADICIONAL |
R$ 17,50 |
| 23/08/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
CAFE MELITTA
VACUO 500G TRADICIONAL |
R$ 17,50 |
| 23/08/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
CAFE MELITTA
VACUO 500G TRADICIONAL |
R$ 17,50 |
| 23/08/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
CAFE MELITTA
VACUO 500G TRADICIONAL |
R$ 17,50 |
| 23/08/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
CAFE MELITTA
VACUO 500G TRADICIONAL |
R$ 17,50 |
| 04/09/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CHA MATE LEAO
C/25 40G NATURAL |
R$ 6,50 |
| 04/09/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CHA MATE LEAO
C/25 40G NATURAL |
R$ 6,50 |
| 23/08/2023 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
CHA MATE LEAO
C/25 40G NATURAL |
R$ 6,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1865.0072283/2023-42 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JACQUELINE CALDEIRA CAMPOS DE CARVALHO |
CPF (b):
549.121.726-34 |
PONTE NOVA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/09/2023 |
GAS SAO JORGE LTDA |
6242786000130 |
GLP EM BOTIJAO P13 |
R$ 105,00 |
| 20/09/2023 |
POUPY
DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA |
253043000260 |
PILHA RAYOVAC
PALITO ALC.LV4PG3 |
R$ 13,98 |
| 20/09/2023 |
POUPY
DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA |
253043000260 |
ACUCAR CRISTAL
ALVINHO 5KG |
R$ 33,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1328.0070490/2023-54 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LAZARO HENRIQUE BARBOSA MENDES |
CPF (b):
053.893.186-84 |
PORTEIRINHA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/09/2023 |
ALINE SANTOS SILVA ME |
4502129000159 |
LUVA AZUL 25X3/4 AMANCO |
R$ 7,80 |
| 29/09/2023 |
ALINE SANTOS
SILVA ME |
4502129000159 |
TUBO PVC
SOLD.32MM UNOCAM |
R$ 2,97 |
| 29/09/2023 |
ALINE SANTOS
SILVA ME |
4502129000159 |
ARGAMASSA
MULTIUSO FASSA 20KG |
R$ 20,00 |
| 29/09/2023 |
ALINE SANTOS
SILVA ME |
4502129000159 |
BUCHA RED
SOLD.32X25 FORT LEV |
R$ 2,00 |
| 29/09/2023 |
ALINE SANTOS
SILVA ME |
4502129000159 |
LUVA CORRER 32MM |
R$ 45,00 |
| 29/09/2023 |
ALINE SANTOS
SILVA ME |
4502129000159 |
VOLANTE
P/TORN.CROM.C-31 |
R$ 22,00 |
| 29/09/2023 |
ALINE SANTOS
SILVA ME |
4502129000159 |
LUVA SOLD.32MM
PLASTILIT |
R$ 3,90 |
| 29/09/2023 |
ALINE SANTOS
SILVA ME |
4502129000159 |
TUBO PVC SOLD
25MM UNOCAM |
R$ 1,14 |
| 29/09/2023 |
ALINE SANTOS
SILVA ME |
4502129000159 |
ADAPT SOLD CURTO
25MM TIGRE |
R$ 1,50 |
| 29/09/2023 |
ALINE SANTOS
SILVA ME |
4502129000159 |
BASE
P/REG.PRESSAO 3/4"4416 DECA |
R$ 55,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0936.0083657/2023-13 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RENATO NUNES VIEIRA |
CPF (b):
068.942.696-88 |
POUSO ALEGRE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/09/2023 |
FLAVIO AUGUSTO DOS SANTOS
10219095647 |
27965650000128 |
OUTROS/CONTROLE REMOTO DIG 3C |
R$ 160,00 |
| 11/09/2023 |
KASA NOBRE EIXO
SUL |
29209571000112 |
GUARDA CHUVA
LQ-12020A GRANDE |
R$ 29,99 |
| 04/09/2023 |
H ALVARENGA
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
64451099000120 |
UNIAO INTERNA
1/2 |
R$ 3,34 |
| 04/09/2023 |
H ALVARENGA
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
64451099000120 |
TE INTERNO
TRIPLO 1/2 |
R$ 8,18 |
| 29/09/2023 |
MAYKEL SANDRO
SENA LIMITADA |
17801642000192 |
BLOCO ADESIVO
TONS NEON ADELBRAS |
R$ 63,00 |
| 04/09/2023 |
H ALVARENGA
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
64451099000120 |
ABRACADEIRA
ROSCA S/F 5/8 X 3/4 - 9/10MM |
R$ 12,25 |
| 14/09/2023 |
FLAVIO AUGUSTO
DOS SANTOS 10219095647 |
27965650000128 |
OUTROS/PILHA
PANASONIC AAA 4X1 |
R$ 56,00 |
| 04/09/2023 |
H ALVARENGA
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
64451099000120 |
SUPER COLA
INSTANTENEA THREEBOND/TEKBOND/451 100GR |
R$ 44,00 |
| 04/09/2023 |
H ALVARENGA
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
64451099000120 |
VEDA ROSCA 18MM
X 50M TIGRE (54501951) |
R$ 20,13 |
| 29/09/2023 |
MAYKEL SANDRO
SENA LIMITADA |
17801642000192 |
BLOCO ADESIVO
76X76 AZUL NEON MAXPRINT |
R$ 65,80 |
| 26/09/2023 |
ANA ELISA ALVES
DE PAULA |
5860103000145 |
GAS 13 KG FOGAS |
R$ 80,00 |
| 21/09/2023 |
SIMOES E BARRETO
LTDA |
64381361000108 |
CFT-200COPO
COPOBRAS 200MLTR PP AZ C/100 |
R$ 31,50 |
| 22/09/2023 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 4,90 |
| 22/09/2023 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 4,90 |
| 22/09/2023 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 4,90 |
| 22/09/2023 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 4,90 |
| 22/09/2023 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 4,90 |
| 22/09/2023 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 4,90 |
| 22/09/2023 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 4,90 |
| 11/09/2023 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA (FOCH) |
21414958001847 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA- 5kg |
R$ 18,59 |
| 11/09/2023 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA (FOCH) |
21414958001847 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA- 5kg |
R$ 18,59 |
| 04/09/2023 |
H ALVARENGA
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
64451099000120 |
FITA DUPLA FACE
VERDE 19MM X 5MTS - 3M (4910) (H004459218) |
R$ 52,00 |
| 04/09/2023 |
H ALVARENGA
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
64451099000120 |
EXTENSAO FORCE
LINE SLIM TRIPOLAR 0180200254 5 MTS PRETO |
R$ 34,00 |
| 21/09/2023 |
SIMOES E BARRETO
LTDA |
64381361000108 |
CAIXA TERMICA 3
LITROS ISOFORT |
R$ 7,60 |
| 22/09/2023 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 17,49 |
| 22/09/2023 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 17,49 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0936.0083676/2023-82 |
|
|
| SUPRIDO
(a): EDMILSON TADEU FERNANDES |
CPF (b):
036.535.706-54 |
POUSO ALEGRE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/09/2023 |
MAYKEL SANDRO SENA LIMITADA |
17801642000192 |
BLOCO ADESIVO TONS NEON ADELBRAS |
R$ 63,00 |
| 13/09/2023 |
AMAURI MENDES ME |
04.535.410/0001-98 |
CAFÉ |
R$ 360,00 |
| 29/09/2023 |
MAYKEL SANDRO
SENA LIMITADA |
17801642000192 |
BLOCO ADESIVO
76X76 ROSA NEON MAXPRINT |
R$ 65,80 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1606.0116304/2023-21 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANDREIA NATALI PEREIRA DE OLIVEIRA |
CPF (b):
036.455.706-08 |
PRADOS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/09/2023 |
DEP. DE MATERIAL DE CONSTR.SERPA
LTDA |
1221625000146 |
00000000004892 LAMPADA
FLUORESCENTE T18W LED |
R$ 252,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1610.0110960/2023-10 |
|
|
| SUPRIDO
(a): NILCEIA BARBOSA MARTINS |
CPF (b):
027.367.156-16 |
RAUL SOARES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/09/2023 |
MERCEARIA GALINARI LTDA EPP |
24047755000100 |
ACUCAR ALVINHO 5KG |
R$ 19,80 |
| 21/09/2023 |
MERCEARIA
GALINARI LTDA EPP |
24047755000100 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD. 500G |
R$ 235,20 |
| 22/09/2023 |
ELETRICA RAUL
SOARES LTDA - ME |
18811013000106 |
LAMPADA LED
TUBULAR 9W/8W 6500K 60CM |
R$ 105,00 |
| 22/09/2023 |
ELETRICA RAUL
SOARES LTDA - ME |
18811013000106 |
LAMPADA LED
TUBULAR 18W 6500K 1,2M 1376 |
R$ 139,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1342.0096009/2023-16 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LAILA FERNANDA DOS SANTOS BALSAMAO |
CPF (b):
067.010.976-26 |
RIBEIRAO DAS NEVES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/09/2023 |
MULTI FORMATO DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC COPOBRAS 300ML PP
100UN-PC BCO |
R$ 12,99 |
| 26/09/2023 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
COPOBRAS NORMTZD 200ML PP BCO |
R$ 86,28 |
| 26/09/2023 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG-PC |
R$ 47,97 |
| 26/09/2023 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
ADOC LIQ
ZERO-CAL 100ML SACARINA |
R$ 21,87 |
| 26/09/2023 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
CAFE PO PILAO
500G-ABRE/FECHA TRAD |
R$ 175,89 |
| 26/09/2023 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
CAFE PO
3CORACOES 500G-PC TRAD |
R$ 15,99 |
| 26/09/2023 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
CAFE PO
3CORACOES 500G-PC TRAD |
R$ 15,99 |
| 26/09/2023 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
CAFE PO
3CORACOES 500G-PC TRAD |
R$ 15,99 |
| 26/09/2023 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
CAFE PO
3CORACOES 500G-PC TRAD |
R$ 15,99 |
| 26/09/2023 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
CAFE PO
3CORACOES 500G-PC TRAD |
R$ 15,99 |
| 26/09/2023 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
FILTRO PAP
3CORACOES 103 30UN-CX |
R$ 21,95 |
| 26/09/2023 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
COPOBRAS 300ML PP 100UN-PC BCO |
R$ 25,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1874.0075209/2023-57 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MIRIAM ROZE FERREIRA RISI |
CPF (b):
066.563.326-25 |
RIBEIRAO DAS NEVES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/09/2023 |
MULTI FORMATO DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
CHA MATE MATTE-LEAO 250G-CX
TOSTADO |
R$ 55,74 |
| 29/09/2023 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
GARRAFA TERM
INOX INVICTA 1,8L NEWS SLIM |
R$ 95,90 |
| 21/09/2023 |
OXINEVES LTDA |
3164096000111 |
GLP ACOND EM
VASILHAME 13KG |
R$ 117,00 |
| 29/09/2023 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
PURIF AMB GLADE
360ML-AER OFERTA ESP LAV |
R$ 23,94 |
| 29/09/2023 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
GARRAFA TERM
INOX INVICTA 1L- AIR POT |
R$ 104,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1602.0085851/2023-43 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SILVANA SILVIA FIALHO DALPRA |
CPF (b):
722.837.186-00 |
RIO NOVO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/09/2023 |
SUPERMERCADO OPA RN LTDA |
48.127.183/0001-37 |
AGUA MINERAL |
R$ 29,37 |
| 29/09/2023 |
SUPERMERCADO OPA
RN LTDA |
48.127.183/0001-37 |
AGUA MINERAL |
R$ 19,58 |
| 27/09/2023 |
SUPERMERCADO OPA
RN LTDA |
48.127.183/0001-37 |
COPO DESCARTAVEL
E PRATO DESCARTAVEL |
R$ 105,83 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1616.0082713/2023-72 |
|
|
| SUPRIDO
(a): THANIA MARA DE FREITAS AMARAL |
CPF (b):
054.546.946-57 |
RIO PIRACICABA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/09/2023 |
SUPERMERCADO JMF LTDA |
16818676000127 |
AGUA MINERAL RODA D AGUA 20L |
R$ 12,00 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO JMF
LTDA |
16818676000127 |
AGUA MINERAL
RODA D AGUA 20L |
R$ 12,00 |
| 22/09/2023 |
SUPERMERCADO JMF
LTDA |
16818676000127 |
AGUA MINERAL
RODA D AGUA 20L |
R$ 12,00 |
| 06/09/2023 |
SUPERMERCADO JMF
LTDA |
16818676000127 |
AGUA MINERAL
RODA D AGUA 20L |
R$ 12,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1880.0081715/2023-69 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GERALDO LEVY ROMUALDO DA SILVA |
CPF (b):
076.807.126-70 |
RIO POMBA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/09/2023 |
PADARIA VILA DOVER |
47.089.257/0001-91 |
PAO DE QUEIJO E PAO COM PRESUNTO |
R$ 35,00 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO
AVENIDA |
21.555.822/0001-09 |
SEQUILHOS,
NESFIT, BOLINHO E BISCOITO |
R$ 44,41 |
| 22/09/2023 |
PADARIA VILA
DOVER |
47.089.257/0001-91 |
PAO CACHORRO
QUENTE, BISCOITO E GARRAFA DE CAFÉ |
R$ 60,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1886.0087265/2023-91 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MUNIZ HENRIQUE BORGES JUSTINO DE SOUZA |
CPF (b):
066.756.946-42 |
SACRAMENTO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/09/2023 |
ZANDONAIDE MATERIAIS PARA
CONTRUCAO LTDA |
18580456000133 |
GATILHO FANI DUCHA HIGIENICA
738C |
R$ 77,00 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO LC
LTDA |
71506604000152 |
BISC AYMORE
MAIZENA 345GR |
R$ 14,00 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO LC
LTDA |
71506604000152 |
COPO DESC
COPOSUL 200ML |
R$ 6,00 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO LC
LTDA |
71506604000152 |
BISC AYMORE AGUA
E SAL 345GR |
R$ 14,00 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO LC
LTDA |
71506604000152 |
ACUCAR DELTA
CRISTAL 5KG |
R$ 18,20 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO LC
LTDA |
71506604000152 |
BISC AYMORE
LEITE 345GR |
R$ 14,00 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO LC
LTDA |
71506604000152 |
FOSFORO ARGOS
C/10UN |
R$ 4,50 |
| 12/09/2023 |
SUPERMERCADO LC
LTDA |
71506604000152 |
CAFE MARQUES DA
COSTA 500GR |
R$ 59,96 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4976.0085747/2023-62 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ADRIANA FERREIRA TIAGO |
CPF (b):
078.437.616-67 |
SALINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/09/2023 |
SALICENTER SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
PRATO DESC. TOTALPLAST PS 15CM
FUNDO 10UN BCO |
R$ 3,38 |
| 22/09/2023 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
COLHER DESC.
PLAZAPEL 50UN REFEICAO |
R$ 3,99 |
| 15/09/2023 |
FARLEY MATERIAL
ELETRICO LTDA |
34197122000131 |
LAMPADA BULBO
LED 9W BV 6,5K E27 LLUM |
R$ 46,00 |
| 22/09/2023 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
ACUCAR CRISTAL
KG |
R$ 19,95 |
| 22/09/2023 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
PAPEL TOALHA
SOCIAL CLEAN 2X50T |
R$ 5,75 |
| 22/09/2023 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
PAPEL TOALHA
SOCIAL CLEAN 2X50T |
R$ 17,25 |
| 22/09/2023 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
CAFE EM PO
JEQUITINHONHA 250G TRAD |
R$ 203,70 |
| 22/09/2023 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
COPO DESC.
TOTALPLAST 200ML TRANSP. 100UN |
R$ 10,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5006.0081809/2023-14 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ERICA RODRIGUES ANDRADE |
CPF (b):
182.977.398-48 |
SAO FRANCISCO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/09/2023 |
ELLIEZER CARDOSO DA COSTA JUNIOR |
09.267.906/0001-41 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PORTAL
ELETRONICO |
R$ 200,00 |
| 29/09/2023 |
SUPERMERCADO
MARTE LTDA |
71.129.027/0001-27 |
CAFÉ, AÇUCAR,
FILTRO, COPO DESC E GUARDANAPO |
R$ 140,34 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2023 a 30/09/2023 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
16/10/2023 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1889.0088440/2023-40 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CARLA ANGELICA DIAS MIRANDA |
CPF (b):
061.018.306-08 |
SANTA LUZIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |