| JANEIRO DE 2024 |
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| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5708.0000345/2024-10 |
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| SUPRIDO
(a): RODRIGO FERRAZ ROCHA |
CPF (b):
035.417.786-95 |
ALMENARA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/01/2024 |
XERETA SUPERMERCADO EIRELI |
33598581000164 |
CAFE TAIOBERAS TRAD 250G |
R$ 67,92 |
| 19/01/2024 |
XERETA
SUPERMERCADO EIRELI |
33598581000164 |
ACUCAR CRISTAL
BRUCUCAR 5KG |
R$ 37,78 |
| 19/01/2024 |
XERETA
SUPERMERCADO EIRELI |
33598581000164 |
COPO DESC
COPOPLAST BRANCO 50ML |
R$ 17,94 |
| 19/01/2024 |
XERETA
SUPERMERCADO EIRELI |
33598581000164 |
CAFE ARANAS TRAD
250GR |
R$ 67,41 |
| 19/01/2024 |
XERETA
SUPERMERCADO EIRELI |
33598581000164 |
CAFE ORVALHO
250GR |
R$ 52,74 |
| 19/01/2024 |
XERETA
SUPERMERCADO EIRELI |
33598581000164 |
ACUCAR CRISTAL
BRUCUCAR 2KG |
R$ 17,98 |
| 19/01/2024 |
XERETA
SUPERMERCADO EIRELI |
33598581000164 |
COPO DESC
COPOBOM CRISTAL PS 200ML |
R$ 35,94 |
| |
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| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
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|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1479.0000741/2024-82 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MARINHO |
CPF (b):
550.811.776-87 |
ALPINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 17/01/2024 |
CRF SUPERMERCADO LTDA |
6174343000159 |
COPO DESCARTAVEL COPOPLAST 50ML
C/100UN |
R$ 2,69 |
| 17/01/2024 |
CRF SUPERMERCADO
LTDA |
6174343000159 |
COPO DESCARTAVEL
COPOPLAST 300ML C/100UN |
R$ 9,79 |
| 17/01/2024 |
CRF SUPERMERCADO
LTDA |
6174343000159 |
CAFE EM PO SILVA
500GR |
R$ 15,99 |
| 17/01/2024 |
CRF SUPERMERCADO
LTDA |
6174343000159 |
CAFE EM PO SILVA
500GR |
R$ 15,99 |
| 17/01/2024 |
CRF SUPERMERCADO
LTDA |
6174343000159 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 2KG |
R$ 9,29 |
| |
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|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1480.0000630/2024-57 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANA JUSÇARA DA SILVA BIANCHETTI |
CPF (b):
127.647.666-37 |
ALTO RIO DOCE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/01/2024 |
JOAO RENATO DE ARAUJO |
26387295000194 |
CONJ COPO DESC.PP MARACATU 265
ML |
R$ 9,88 |
| 19/01/2024 |
JOAO MARCUS
DAMASCENO ARAUJO LTDA |
47314563000118 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 69,60 |
| 19/01/2024 |
JOAO RENATO DE
ARAUJO |
26387295000194 |
CAFE PILAO EXTRA
FORTE VACUO 500G |
R$ 398,75 |
| 19/01/2024 |
JOAO RENATO DE
ARAUJO |
26387295000194 |
AGUA 20LT |
R$ 71,94 |
| |
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|
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|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5712.0002468/2024-53 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VALDECI APARECIDA SERELO |
CPF (b):
495.452.396-53 |
ANDRADAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/01/2024 |
JOSE FERREIRA DOS SANTOS NETO |
35.869.918/0001-56 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ELETRICO |
R$ 80,00 |
| |
|
|
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|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0300.0000940/2024-75 |
|
|
| SUPRIDO
(a): DARLI LEITE DE OLIVEIRA |
CPF (b):
000.780.446-69 |
ARACUAI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/01/2024 |
SANDRA SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 2KG |
R$ 8,99 |
| 22/01/2024 |
SANDRA
SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
CAFE GEMA DE
MINAS TRADICIONAL 500G |
R$ 89,88 |
| 22/01/2024 |
SANDRA
SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 1KG |
R$ 13,47 |
| |
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|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0171.0157119/2023-24 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SEBASTIAO EVARISTO ARANTS NETO |
CPF (b):
697.161.456-91 |
ARAXA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 15/01/2024 |
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A |
17745613006515 |
COPO DESCARTAVEL COPOBRAS BRANCO
200ML C/100 PP |
R$ 88,68 |
| 15/01/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613006515 |
GUARDANAPO MILI
21X22 C/50 |
R$ 11,13 |
| 15/01/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613006515 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 2KG |
R$ 72,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1658.0000717/2024-82 |
|
|
| SUPRIDO
(a): HUDSON FLAVIO VIEIRA MATEUS |
CPF (b):
091.780.436-89 |
ARCOS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/01/2024 |
Real Cereais Imp e Exp Ltda |
19186394000223 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 2KG |
R$ 8,59 |
| 18/01/2024 |
Real Cereais Imp
e Exp Ltda |
19186394000223 |
ACUCAR CRISTAL
CORURIPE 5KG |
R$ 18,99 |
| 18/01/2024 |
Real Cereais Imp
e Exp Ltda |
19186394000223 |
FILTRO DE PAPEL
MELITTA 103 |
R$ 4,79 |
| 18/01/2024 |
Real Cereais Imp
e Exp Ltda |
19186394000223 |
CAFE 3 CORACOES
FORT 500G |
R$ 61,96 |
| 30/01/2024 |
ANA CLAUDIA
RODRIGUES - ME |
13519659000109 |
AGUA MINERAL |
R$ 390,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1483.0003514/2024-35 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GUSTAVO HESKETH |
CPF (b):
131.263.246-14 |
AREADO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/01/2024 |
COMPRE BEM |
33.569.772/0001-06 |
AGUA MINERAL |
R$ 10,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1125.0001938/2024-39 |
|
|
| SUPRIDO
(a): NIZE RIBEIRO PEREIRA GOULART |
CPF (b):
408.714.876-91 |
BAEPENDI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 31/01/2024 |
BERNARDES COM. DIST. DE GAS LTDA |
3362956000121 |
AGUA MINERAL 20LITROS |
R$ 12,00 |
| 23/01/2024 |
BERNARDES COM.
DIST. DE GAS LTDA |
3362956000121 |
AGUA MINERAL
20LITROS |
R$ 12,00 |
| 17/01/2024 |
BERNARDES COM.
DIST. DE GAS LTDA |
3362956000121 |
AGUA MINERAL
20LITROS |
R$ 12,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4215.0158882/2023-15 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ALINE MARCIA FARIA BARBOSA FERNANDES |
CPF (b):
033.694.486-10 |
BARBACENA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 17/01/2024 |
TABACARIA E PAPELARIA MINAS
GERAIS LTDA |
25424532000187 |
PILHA ELGIN ALCALINA AAA PALITO |
R$ 57,00 |
| 30/01/2024 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML C 100 |
R$ 34,90 |
| 30/01/2024 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
CAFE TRES
CORACOES TRAD 500G STD |
R$ 84,90 |
| 30/01/2024 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C 30 |
R$ 65,85 |
| 30/01/2024 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
CAFE TRES
CORACOES TRAD 500G STD |
R$ 679,20 |
| 30/01/2024 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML C 100 |
R$ 209,40 |
| 30/01/2024 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
ADOCANTE LINEA
SUCRALOSE 75ML |
R$ 38,94 |
| 30/01/2024 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
GUARD MAXIM
23X22 C 50 |
R$ 49,50 |
| 29/01/2024 |
EDMILSON JOSE DE
CARVALHO - ME |
86582202000104 |
GLP 13 KG |
R$ 285,00 |
| 17/01/2024 |
TABACARIA E
PAPELARIA MINAS GERAIS LTDA |
25424532000187 |
BATERIA 12V A23
ELGIN |
R$ 29,50 |
| 30/01/2024 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 39,96 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.3914.0157058/2023-40 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GRAZIELLE HELEN FERREIRA BRANDAO |
CPF (b):
067.404.066-00 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 23/01/2024 |
MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA
(F13) |
9396731000172 |
KAPINA 060ML |
R$ 62,00 |
| 23/01/2024 |
MINAS RURAL AGRO
NEGOCIOS LTDA (F13) |
9396731000172 |
FORTH 500ML
PRONTO USO MATA LAGARTA |
R$ 15,90 |
| 23/01/2024 |
Plante Vida
Produtos para Plantas |
32110566000162 |
FERTISOLO NPK
10/10/10 GRANULADO 25 KG |
R$ 131,67 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2481.0167057/2023-76 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JULIO GOMES DO VAL |
CPF (b):
013.511.426-82 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/01/2024 |
LOJA ELETRICA LTDA |
17155342000183 |
MANGUEIRA FL.COR.AM F
20MM(1/2)25M TIGRE |
R$ 33,08 |
| 18/01/2024 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
FECH STAM PERFIL
602/03 CR - 35017 |
R$ 57,35 |
| 25/01/2024 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
FECH FRANZMAR/MM
FF2010 C.RED-PORT CORRER-SANT MAR |
R$ 34,00 |
| 12/01/2024 |
REVEST
INSTALACOES E COMERCIO DE REVESTIMENTOS |
34077147000100 |
JUNTA P/ PISO
RDC |
R$ 21,90 |
| 19/01/2024 |
LOJA DO PAULO
COMERCIO LTDA |
16515454000135 |
VONDER CLIPS
P/CABO ACO 1/8-3,2 |
R$ 3,00 |
| 12/01/2024 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
SUPTE FENDA
REDONDO 08MM CR- 101-8 (0050) |
R$ 14,40 |
| 30/01/2024 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
PE MOVEIS ALUM
15 CM C/APOIO |
R$ 206,00 |
| 25/01/2024 |
COMERCIAL DE
MADEIRAS VEREDAS LTDA |
11228505000124 |
LAM IPE |
R$ 40,00 |
| 19/01/2024 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
CHAV BT YP J
1155 - A22.1155 |
R$ 3,60 |
| 19/01/2024 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
CHAV BT YP J
0279 - A22.0279 (G356) |
R$ 10,80 |
| 25/01/2024 |
COMERCIAL DE
MADEIRAS VEREDAS LTDA |
11228505000124 |
LAM CURUPIXA |
R$ 8,00 |
| 25/01/2024 |
MINAS
FERRAMENTAS LTDA |
17194994000127 |
22671 DISCO DE
SERRA CIRCULAR WIDIA D-51378 9.1/4X25X40D MAKITA |
R$ 65,00 |
| 25/01/2024 |
CASA FERREIRA
GONCALVES LTDA |
17250275000186 |
CUBA EMB.OVAL
BRANCO 49,0X32,5 SL CELI |
R$ 79,25 |
| 25/01/2024 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
FECH 3F 3051
CIL.RED-PORTA CORRER-BLINDEX |
R$ 29,30 |
| 20/01/2024 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
FECH 3F PORTAO
SOBREPOR YALE 100MM-1130 |
R$ 59,52 |
| 22/01/2024 |
BAU COMERCIO DE
FERRAGENS LTDA |
38540506000166 |
PLASTIPAR FECHO
GANGORRA RETO PRETO |
R$ 19,96 |
| 22/01/2024 |
MADEIREIRA
PALOWA LTDA |
25490137000100 |
FITA BRANCA TX
22 X 04 MM-PROADEC |
R$ 33,00 |
| 31/01/2024 |
LOJA ELETRICA
LTDA |
17155342000183 |
ABRACADEIRA
GALV.D P/ELETROD.H 3/4 C/CUNHA |
R$ 39,00 |
| 12/01/2024 |
CONSTRUIR DEP
MAT CONSTRUCAO LTDA ME |
24305333000197 |
SIKADUR EPOXI
AB . |
R$ 380,00 |
| 19/01/2024 |
LOJA ELETRICA
LTDA |
17155342000183 |
CAIXA PVC 2X4 AM
TIGREFLEX 33043554 TIG |
R$ 13,80 |
| 22/01/2024 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
COLA INSTANTANEA
ALMASUPER AEP401-050GR-U.RAPIDA |
R$ 15,30 |
| 18/01/2024 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
FECH PAPAIZ
MZ-033 PRETA 323 E-22 PERFIL-0333015PF |
R$ 188,90 |
| 22/01/2024 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
SUPTE DOBRAVEL
MAXIMA 290MM BRANCO-MAX175 |
R$ 54,30 |
| 22/01/2024 |
BAU COMERCIO DE
FERRAGENS LTDA |
38540506000166 |
PLASTIPAR DOBR
HEITCH 35MM RETA |
R$ 111,72 |
| 12/01/2024 |
LOJA ELETRICA
LTDA |
17155342000183 |
DISJUNTOR
3X0040A C 400V 3KA MDWP-C40-3 WEG |
R$ 34,35 |
| 18/01/2024 |
CANGUSSU
SOLUCOES HIDRAULICAS |
27346178000145 |
KIT CARTUCHO
PRESSMATIC COMPACT. S |
R$ 123,00 |
| 18/01/2024 |
LOJA ELETRICA
LTDA |
17155342000183 |
RELE
FOTOELETRICO P/BASE 127/220V NA
QR53 |
R$ 36,68 |
| 18/01/2024 |
LOJA ELETRICA
LTDA |
17155342000183 |
RELE
FOTOELET.1200VA 127/220V ELET.RFE-10
MG |
R$ 123,92 |
| 19/01/2024 |
LOJA DO PAULO
COMERCIO LTDA |
16515454000135 |
VONDER CABO ACO
GALV.1,6 -1/16 6X7 |
R$ 75,00 |
| 12/01/2024 |
SOCIEDADE IRMAOS
BARROS ANDRADE LTDA-MATRIZ |
17581836000120 |
BATEDOR LOTUS
4423 60CM |
R$ 137,50 |
| 12/01/2024 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
CHAV BT YP J
1074 - A22.1074 |
R$ 18,00 |
| 18/01/2024 |
CONSELHO
REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS |
17.254.509/0001-63 |
ART - OBRA E
SERVIÇO |
R$ 99,64 |
| 31/01/2024 |
CEU CARGAS
URGENTES LTDA |
48.776.990/0001-74 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - FRETE TRANSPORTE |
R$ 78,05 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0923.0000777/2024-78 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GABRIEL ANDRADE SOUZA GROSSI RIBEIRO |
CPF (b):
086.457.966-78 |
BETIM |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/01/2024 |
ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A |
4149637002491 |
ACUCAR DELTA 5KG CRISTAL |
R$ 17,99 |
| 11/01/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637002491 |
ACUCAR DELTA 5KG
CRISTAL |
R$ 17,99 |
| 11/01/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637002491 |
CAFE PO 3
CORACOES 500G EXTRA FORTE |
R$ 313,80 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1137.0161572/2023-36 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CHRISTIAN DOUGLAS BRITO RUAS |
CPF (b):
103.743.626-10 |
BOCAIUVA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/01/2024 |
CEL CENTRAL ELETRICA LTDA |
22334296000110 |
TUBO LIGACAO FLEXIVEL CROMADO |
R$ 24,00 |
| 30/01/2024 |
CEL CENTRAL
ELETRICA LTDA |
22334296000110 |
LUMIN.TARTARUGA
LED BCA 8W 6500K |
R$ 28,00 |
| 30/01/2024 |
CEL CENTRAL
ELETRICA LTDA |
22334296000110 |
ARIA TOMADA
DUPLA 10A 57241065 |
R$ 22,00 |
| 17/01/2024 |
SUPERMERCADO
VIEIRA LTDA |
26019372000153 |
COPO
DESC.COPOPLAST 200ML |
R$ 22,00 |
| 23/01/2024 |
CEL CENTRAL
ELETRICA LTDA |
22334296000110 |
DRIVER PARA
PAINEL 8W A 25W |
R$ 14,00 |
| 17/01/2024 |
SUPERMERCADO
VIEIRA LTDA |
26019372000153 |
CAFE LETICIA
TRAD.250G |
R$ 79,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1492.0004824/2024-32 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GILVANIA MACEDO DE SA |
CPF (b):
045.848.386-90 |
BONFINOPOLIS DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/01/2024 |
COMERCIAL PEREIRA E MARTINS LTDA |
23213184000173 |
CAFE ITAU MOIDO 250G |
R$ 88,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1683.0160756/2023-07 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CEFAS AMORELI DE FIGUEIREDO |
CPF (b):
049.137.716-98 |
CABO VERDE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/01/2024 |
SUPERMERCADOS MAGALHAES LTDA |
26281923000152 |
AGUA MINERAL BAVIERA GAL |
R$ 9,00 |
| 11/01/2024 |
SUPERMERCADOS
MAGALHAES LTDA |
26281923000152 |
CAFE COOXUPE
PRIMA QUALI |
R$ 299,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1143.0004217/2024-25 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCIA REGINA DO COUTO |
CPF (b):
041.779.396-09 |
CAETE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 23/01/2024 |
FORNECEDORA JACOME COMERCIO E
INDUSTRIA |
18979708000282 |
CAFE 3 CORACOES 500G TRADICIONAL |
R$ 66,76 |
| 23/01/2024 |
FORNECEDORA
JACOME COMERCIO E INDUSTRIA |
18979708000282 |
CAFE DOM PEDRO
500G TRADICIONAL |
R$ 391,44 |
| 23/01/2024 |
FORNECEDORA
JACOME COMERCIO E INDUSTRIA |
18979708000282 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 103 30UN |
R$ 3,95 |
| 23/01/2024 |
FORNECEDORA
JACOME COMERCIO E INDUSTRIA |
18979708000282 |
CAFE DOM PEDRO
500G TRADICIONAL |
R$ 13,98 |
| 23/01/2024 |
FORNECEDORA
JACOME COMERCIO E INDUSTRIA |
18979708000282 |
CHA MATTE LEAO
100G |
R$ 16,77 |
| 23/01/2024 |
FORNECEDORA
JACOME COMERCIO E INDUSTRIA |
18979708000282 |
ACUCAR CRISTAL
5KG |
R$ 178,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1686.0002642/2024-67 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RAFAELA DE CASSIA AURELIANO PRADO |
CPF (b):
100.214.136-22 |
CALDAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 23/01/2024 |
JOSE EDSON FRANCO EIRELI - LOJA
3 |
17847831000449 |
CAFE 3 CORACOES 250G GOURMET SUL
DE MINAS |
R$ 36,98 |
| 23/01/2024 |
JOSE EDSON
FRANCO EIRELI - LOJA 3 |
17847831000449 |
CAFE 3 CORACOES
250G RITUAIS SUL DE MINAS |
R$ 45,80 |
| 23/01/2024 |
JOSE EDSON
FRANCO EIRELI - LOJA 3 |
17847831000449 |
FILTRO CAFE
EVOLUTTO PAPEL 103 C/30 |
R$ 14,07 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1691.0163388/2023-21 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ALEXANDRE NONATO MARTINS |
CPF (b):
047.993.576-97 |
CAMPESTRE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/01/2024 |
DISQUE GAS JR LTDA |
21679832000156 |
AGUA MINERAL 20 LITROS |
R$ 240,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1507.0165023/2023-55 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCIA SILVA CHAGAS BORGES |
CPF (b):
838.900.686-34 |
CAMPINA VERDE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 16/01/2024 |
COMERCIAL 2000 LTDA |
16612665000196 |
BISCOITO AZEDO MINEIRO 130GR |
R$ 13,00 |
| 16/01/2024 |
COMERCIAL 2000
LTDA |
16612665000196 |
BOLACHA MAIZENA
MARILAN 350GR |
R$ 6,99 |
| 16/01/2024 |
COMERCIAL 2000
LTDA |
16612665000196 |
BOLACHA
AMANTEIGADO CHOCOLATE MARILAN 280GR |
R$ 8,20 |
| 16/01/2024 |
COMERCIAL 2000
LTDA |
16612665000196 |
AGUA HIDROLEVE
GALAO 20L |
R$ 20,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1509.0002989/2024-46 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CAROLINA SILVA MASSON CURSI |
CPF (b):
418.432.368-50 |
CANAPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/01/2024 |
Rede Lucas De Supermercados Ltda |
6894782000217 |
Filtro Cafe Papel Melitta n 103
30un Melitta UN |
R$ 11,96 |
| 19/01/2024 |
Rede Lucas De
Supermercados Ltda |
6894782000217 |
Biscoito
Rosquinha Mabel 600g Coco Mabel UN |
R$ 9,18 |
| 19/01/2024 |
Rede Lucas De
Supermercados Ltda |
6894782000217 |
Biscoito
Polvilho Lucas 200g Azedo Lucas UN |
R$ 10,99 |
| 19/01/2024 |
Rede Lucas De
Supermercados Ltda |
6894782000217 |
Acucar Cristal
Delta 2kg Delta UN |
R$ 8,58 |
| 19/01/2024 |
Rede Lucas De
Supermercados Ltda |
6894782000217 |
Cafe Almofada 3
Coracoes 500g Extra Forte 3 Coracoes UN |
R$ 73,52 |
| 19/01/2024 |
Rede Lucas De
Supermercados Ltda |
6894782000217 |
Biscoito
Polvilho Lucas 100g Doce Lucas UN |
R$ 5,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1512.0163812/2023-85 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LETICIA DE OLIVEIRA MASTRELLA |
CPF (b):
876.872.091-34 |
CAPINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 10/01/2024 |
CESAR GAS LTDA |
18.459.825/0001-34 |
AGUA MINERAL |
R$ 90,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1702.0156999/2023-87 |
|
|
| SUPRIDO
(a): KELLE ANE ALVES MARTINS |
CPF (b):
052.240.276-32 |
CARATINGA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/01/2024 |
GASMATEC LTDA |
65354219000134 |
GLP ENVASADO EM P13KGS RJ |
R$ 100,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1516.0163123/2023-04 |
|
|
| SUPRIDO
(a): WAGNER ALEXANDRE GAGUNDES DA MOTA |
CPF (b):
833.201.136-15 |
CARMO DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/01/2024 |
JOVIGAS DISTRIBUIDORA LTDA |
4518385000134 |
AGUA MIN.S/GAS 20 LITROS |
R$ 13,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1517.0000816/2024-09 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JUNIANE DE VASCONCELOS RABELO |
CPF (b):
695.441.906-00 |
CARMO DO CAJURU |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 16/01/2024 |
Comercio De Alimentos Teixeira
Rabelo Ltda |
24853733000137 |
Acucar Cristal Minas 5Kg |
R$ 17,99 |
| 16/01/2024 |
Comercio De
Alimentos Teixeira Rabelo Ltda |
24853733000137 |
Cafe 3 Coracoes
Ex Forte 500G |
R$ 27,96 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1152.0166219/2023-54 |
|
|
| SUPRIDO
(a): KARLA VILELA ARAUJO MESKA |
CPF (b):
114.969.886-12 |
CASSIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 31/01/2024 |
SUPERMERCADO CASSIA LTDA |
11234641000127 |
FILTRO PAP.MELITTA 103 ORIGINAL 30UN |
R$ 11,37 |
| 31/01/2024 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
COPO
DESC.CRISTALCOPO 200ML 100UN TRANS. |
R$ 9,80 |
| 31/01/2024 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
COPO
DESC.CRISTALCOPO 300ML 100UN TRANS. |
R$ 29,80 |
| 31/01/2024 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
CAFE LA SANTE
500G |
R$ 111,30 |
| 31/01/2024 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
ACUCAR DELTA 2KG |
R$ 8,90 |
| 31/01/2024 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
AD.ZERO-CAL
SACARINA 200ML |
R$ 21,80 |
| 15/01/2024 |
FERNANDO
HENRIQUE KRAUT |
14.075.467/0001-05 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - ELETRICO |
R$ 320,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1711.0161411/2023-41 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIA CAROLINE PEREIRA |
CPF (b):
658.008.266-68 |
CATAGUASES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/01/2024 |
SUPERMERCADO MORAIS DE
CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ANTIMOFO SECAR ORIGINAL 180G
LAVANDA |
R$ 8,69 |
| 22/01/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
AQUECEDOR AGUA
RIO DE OURO FXA03002 |
R$ 26,99 |
| 22/01/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ACUCAR REFIN
CARAVELAS 1KG ! |
R$ 4,49 |
| 22/01/2024 |
ALMEIDA &
CABRAL MATERIAIS LTDA |
25019341000130 |
CAMPAINHA S/FIO
BIVOLT FX CAD3 - UN |
R$ 60,00 |
| 22/01/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 |
R$ 4,99 |
| 22/01/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 |
R$ 4,99 |
| 22/01/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 |
R$ 4,99 |
| 22/01/2024 |
ALMEIDA &
CABRAL MATERIAIS LTDA |
25019341000130 |
PILHA RAYOVAC
ALCAL.PALIT AAA24X2. |
R$ 17,00 |
| 22/01/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
AMANT 280G CHOCOLATE |
R$ 5,99 |
| 22/01/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
AMANT 280G CHOCOLATE |
R$ 5,99 |
| 22/01/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
AMANT 280G CHOCOLATE |
R$ 5,99 |
| 22/01/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
| 22/01/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
| 22/01/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
| 22/01/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
| 22/01/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
SAL REFIN LIGHT
KODILAR 500G |
R$ 14,99 |
| 22/01/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
MANTEIGA SAO
TOME 200G ! C SAL |
R$ 8,49 |
| 22/01/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
MANTEIGA SAO
TOME 200G ! C SAL |
R$ 8,49 |
| 22/01/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
COPO DESC
COPOFLEX 200ML TRANSPARENTE |
R$ 4,99 |
| 22/01/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
COPO DESC
COPOFLEX 200ML TRANSPARENTE |
R$ 4,99 |
| 22/01/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
COPO DESC
COPOFLEX 200ML TRANSPARENTE |
R$ 4,99 |
| 22/01/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
SEQUILHOS VO
TEREZINHA 300G ZERO LAC NATA |
R$ 7,49 |
| 22/01/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
AMANT 280G LEITE |
R$ 5,99 |
| 22/01/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
AMANT 280G LEITE |
R$ 5,99 |
| 22/01/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
AMANT 280G LEITE |
R$ 5,99 |
| 22/01/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
EVITA MOFO SECAR
NATURAL 180G |
R$ 8,79 |
| 22/01/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
EVITA MOFO SECAR
NATURAL 180G |
R$ 8,79 |
| 22/01/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ODORIZ GLADE AUT
REF 269ML GTS 20% LAV VANILL |
R$ 31,69 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0348.0162851/2023-36 |
|
|
| SUPRIDO
(a): AMANDA CRISTINA AGUIAR MACHADO |
CPF (b):
049.292.166-05 |
CONGONHAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 24/01/2024 |
BARTHOLOMEU COMERCIO DE GAS LTDA
- EPP |
8100264000390 |
GLP 13 KG ENVASADO |
R$ 210,00 |
| 29/01/2024 |
SUPERMERCADO DA
MATA LTDA |
71040695000183 |
COPO DESCARTAVEL
200ML COPOFLEX C/100 UN |
R$ 48,93 |
| 29/01/2024 |
SUPERMERCADO DA
MATA LTDA |
71040695000183 |
ACUCAR PURO DOCE
5KG |
R$ 107,94 |
| 29/01/2024 |
SUPERMERCADO DA
MATA LTDA |
71040695000183 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 169,90 |
| 29/01/2024 |
SUPERMERCADO DA
MATA LTDA |
71040695000183 |
GUARDANAPOS FACE
A FACE 20X23CM |
R$ 10,74 |
| 31/01/2024 |
JOAO E MARIA
COPIADORA E PAPELARIA LTDA |
08.279.758/0001-12 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - PAPELARIA |
R$ 28,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0924.0161710/2023-87 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANDREA CRISTINA CALDAS SANTIAGO |
CPF (b):
992.755.626-87 |
CONSELHEIRO LAFAIETE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/01/2024 |
CASA JARDIM PISCINAS HIDRAULICAS
LTDA EPP |
930291000117 |
BUCHA BR TIGRE RED.3/4 X 1/2 |
R$ 1,70 |
| 23/01/2024 |
NILMAC GAS LTDA
- EPP |
455990000152 |
GLP EM BOTIJAO
P13 |
R$ 100,00 |
| 18/01/2024 |
CASA JARDIM
PISCINAS HIDRAULICAS LTDA EPP |
930291000117 |
ADAP.FILTRO
EUROPA ONEEL |
R$ 51,10 |
| 18/01/2024 |
CASA JARDIM
PISCINAS HIDRAULICAS LTDA EPP |
930291000117 |
NIPLE BR TIGRE
1/2 |
R$ 1,59 |
| 22/01/2024 |
CHAVES SERVIÇOS
E COMERCIO LTDA |
01.063.099/0001-33 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 8,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1724.0154605/2023-84 |
|
|
| SUPRIDO
(a): DIOGO CABRAL GIORDANO GARIOS |
CPF (b):
058.509.396-28 |
CORONEL FABRICIANO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 17/01/2024 |
DIEGO EDSON BRUMANO CHAVEIRO |
20070768000149 |
CHAVE YALE DUPLA GAVETA/ARMARIO |
R$ 15,00 |
| 17/01/2024 |
DIEGO EDSON
BRUMANO CHAVEIRO |
20070768000149 |
CARIMBO DE
MADEIRA |
R$ 30,00 |
| 22/01/2024 |
IGOR PYERRE
ALVES DO CARMO |
35143095000187 |
INGA 20L NATURAL |
R$ 140,00 |
| 22/01/2024 |
IGOR PYERRE
ALVES DO CARMO |
35143095000187 |
INGA 20L NATURAL |
R$ 95,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0506.0160882/2023-98 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PAULO PINTO ALENCAR |
CPF (b):
522.464.696-00 |
DIAMANTINA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/01/2024 |
COMERCIAL GALA LTDA |
42985218000435 |
CAFE GEMA MINAS 250G |
R$ 209,70 |
| 27/01/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N103 MELITTA 30UN |
R$ 19,90 |
| 27/01/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
COPO DESC 200ML
COPOBRAS 100UN TRANSP |
R$ 35,40 |
| 27/01/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N103 MELITTA 30UN |
R$ 3,98 |
| 27/01/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N103 MELITTA 30UN |
R$ 3,98 |
| 27/01/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
ACUC CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 71,60 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1728.0000700/2024-73 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GUILHERME DE SOUZA PEREIRA |
CPF (b):
051.034.056-36 |
DIVINO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 24/01/2024 |
VIVENCI SUPERMERCADO LTDA |
4864165000677 |
BISC PIRAQUE 184G CREAM CRACK |
R$ 5,85 |
| 24/01/2024 |
VIVENCI
SUPERMERCADO LTDA |
4864165000677 |
CAFE TRES
CORACOES 500G VACUO EXTRA |
R$ 62,37 |
| 24/01/2024 |
VIVENCI
SUPERMERCADO LTDA |
4864165000677 |
BISC PIRAQUE
WAFER 100G MORANGO |
R$ 24,30 |
| 24/01/2024 |
VIVENCI
SUPERMERCADO LTDA |
4864165000677 |
BISC AYMORE 345G
LEITE |
R$ 15,58 |
| 24/01/2024 |
VIVENCI
SUPERMERCADO LTDA |
4864165000677 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 |
R$ 18,15 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2410.0163139/2023-33 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS GONCALVES |
CPF (b):
000.856.556-27 |
DIVINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 31/01/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG |
R$ 31,98 |
| 31/01/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
COPO
DESC.ECONOPOT 200ML CR C/100UN |
R$ 10,39 |
| 31/01/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
CAFE TRES
CORACOES 500G |
R$ 203,88 |
| 31/01/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
GUARD.MESA MILI
21X22CM C/50UN |
R$ 15,92 |
| 31/01/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
PILHA PANASONIC
PALITO ZINCO AAA C/ 4UN |
R$ 54,45 |
| 31/01/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
TOALHA PAPEL
MILI C/3UN |
R$ 25,98 |
| 31/01/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
TOALHA PAPEL
MILI C/3UN |
R$ 25,98 |
| 31/01/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30UN |
R$ 26,94 |
| 31/01/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
COPO
DESC.ECONOPOT 200ML CR C/100UN |
R$ 51,95 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0927.0160798/2023-28 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOAQUIM JOSE GOMES DE MOURA |
CPF (b):
909.382.166-00 |
DIVINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 17/01/2024 |
ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A |
4149637000790 |
CAFE PO 3 CORACOES 500G TRAD |
R$ 181,39 |
| 17/01/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637000790 |
COPO DESCARTAVEL
200ML |
R$ 35,94 |
| 17/01/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637000790 |
PAPEL TOALHA
SOCIAL CLEAN C/2 50FL FD |
R$ 13,17 |
| 23/01/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637006640 |
ACUCAR DELTA 5KG
CRISTAL |
R$ 16,98 |
| 23/01/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637006640 |
PAPEL TOALHA
SNOB 360FL HIPER |
R$ 35,80 |
| 23/01/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637006640 |
GUARD COQUETEL
22X23CM C/50 |
R$ 5,97 |
| 23/01/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637006640 |
GUARD COQUETEL
22X23CM C/50 |
R$ 5,97 |
| 17/01/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637000790 |
ACUCAR DELTA 5KG
CRISTAL |
R$ 33,96 |
| 23/01/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637006640 |
COPO DESC
ECONOPOT 180ML |
R$ 24,95 |
| 17/01/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637000790 |
CAFE PO 3
CORACOES 500G EXTRA FORTE |
R$ 16,49 |
| 17/01/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637000790 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 C/30 |
R$ 24,95 |
| 23/01/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637006640 |
CAFE PO MELITTA
500G POUCH |
R$ 139,80 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1532.0000201/2024-93 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GERALDO MONTEIRO CAMARGO JUNIOR |
CPF (b):
039.984.746-41 |
ESPINOSA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/01/2024 |
DOUGLAS NUNES RIBEIRO
08875108684 |
23819079000182 |
OUTROS/AGUA MINERAL GL 20LTS |
R$ 26,00 |
| 17/01/2024 |
DOUGLAS NUNES
RIBEIRO 08875108684 |
23819079000182 |
OUTROS/AGUA
MINERAL GL 20LTS |
R$ 36,00 |
| 30/01/2024 |
SELMA SOUZA
ANDRADE CAIRES |
02.137.288/0001-76 |
CAFÉ E AÇUCAR |
R$ 237,27 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0225.0160755/2023-79 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MATHEUS AUGUSTUS CUNHA PINTO |
CPF (b):
079.982.156-07 |
FORMIGA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 16/01/2024 |
49916461 MATEUS ARAUJO FURTADO |
49916461000106 |
FONE DE OUVIDO |
R$ 35,00 |
| 16/01/2024 |
49916461 MATEUS
ARAUJO FURTADO |
49916461000106 |
TECLADO USB |
R$ 140,00 |
| 16/01/2024 |
CARDOSO E
PINHEIRO LTDA |
05.999.965/0001-53 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - REPROGRAFICO |
R$ 62,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1743.0165670/2023-95 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SYLVIA PROVENZALE COSTA |
CPF (b):
261.504.846-53 |
FRUTAL |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/01/2024 |
MAFRE SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO POUCH TRADIC. 500GR |
R$ 16,99 |
| 29/01/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO POUCH
TRADIC. 500GR |
R$ 16,99 |
| 29/01/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 103 |
R$ 4,49 |
| 29/01/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 103 |
R$ 4,49 |
| 29/01/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 103 |
R$ 4,49 |
| 29/01/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 102 |
R$ 4,49 |
| 29/01/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 102 |
R$ 4,49 |
| 29/01/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
ACUCAR CRISTAL
DOCE 5KG |
R$ 20,99 |
| 29/01/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO VACUO
500GR |
R$ 16,99 |
| 29/01/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO VACUO
500GR |
R$ 16,99 |
| 29/01/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO VACUO
500GR |
R$ 16,99 |
| 29/01/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO VACUO
500GR |
R$ 16,99 |
| 29/01/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO VACUO
500GR |
R$ 16,99 |
| 29/01/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO VACUO
500GR |
R$ 16,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1201.0161806/2023-33 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JULIO GOMES DE SOUZA |
CPF (b):
540.632.646.53 |
GOVERNADOR VALADARES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/01/2024 |
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000561 |
ADOC LIQ ZERO CAL 100ML |
R$ 34,74 |
| 11/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000561 |
CAFE PILAO 500GR
VACUO TRAD |
R$ 772,80 |
| 31/01/2024 |
KEMIGAS LTDA |
20157038000341 |
ONU 1075 GLP 2.1
ENVASADO EM BOTIJAO P13KG |
R$ 129,00 |
| 11/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000561 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 111,54 |
| 12/01/2024 |
KEMIGAS LTDA |
20157038000341 |
ONU 1075 GLP 2.1
ENVASADO EM BOTIJAO P13KG |
R$ 129,00 |
| 12/01/2024 |
SEMA MATERIAL
ELETRICO LTDA MG |
6249677000730 |
FILTRO DE LINHA
05 TOMADAS QFL5PT QUALITRONIX |
R$ 62,00 |
| 11/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000561 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 86,16 |
| 11/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000561 |
COPO DESC
ECONOPOT 200ML C/100 CRISTAL |
R$ 112,25 |
| 22/01/2024 |
RODRIGO
MARTINELE ROCHA DE PAULA |
21.018.263/0001-06 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - ELETRONICO |
R$ 240,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0513.0001111/2024-23 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANTONIO RODRIGUES DE PINHO |
CPF (b):
558.601.506-44 |
GUANHÃES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/01/2024 |
SUPERMERCADO SUL AMERICA LTDA |
65.319.782/0001-71 |
CAFÉ, FILTRO, ADOCANTE,
GUARDANAPO E COPO DESCARTAVEL |
R$ 133,40 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1210.0002406/2024-96 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JEFFERSON FERREIRA MEIRELES |
CPF (b):
000.367.426-60 |
INHAPIM |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/01/2024 |
SUPERMERCADO SAO JORGE LTDA |
27446249000181 |
ACUCAR ALVINHO 5 KILOS |
R$ 59,70 |
| 16/01/2024 |
DB GAS LTDA -
EPP |
37945782000141 |
GAS DE COZINHA
GLP 13KG - COPAGAZ |
R$ 105,00 |
| 30/01/2024 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
CAFE TM 3C 500G
FORT EXTRA FORTE |
R$ 140,00 |
| 30/01/2024 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
COPO DESC
COPOFLEX 200ML TRANP |
R$ 33,00 |
| 12/01/2024 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
CAFE TM 3C 500G
TRADICIONAL |
R$ 78,00 |
| 30/01/2024 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
CAFE TM 3C 500G
TRADICIONAL |
R$ 175,00 |
| 30/01/2024 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
ACUCAR ALVINHO 5
KILOS |
R$ 19,90 |
| 30/01/2024 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
ACUCAR ALVINHO 5
KILOS |
R$ 19,90 |
| 30/01/2024 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
ACUCAR ALVINHO 5
KILOS |
R$ 19,90 |
| 12/01/2024 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
CAFE TM 3C 500G
FORT EXTRA FORTE |
R$ 210,00 |
| 12/01/2024 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
COPO DESC
COPOFLEX 200ML TRANP |
R$ 22,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1546.0000833/2024-85 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FERNANDA GEORGIA NEVES ZAHAN |
CPF (b):
778.924.296-20 |
IPANEMA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/01/2024 |
CONSTRUMINAS IPANEMA LTDA |
06.345.188/0001-96 |
PILHA |
R$ 40,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1758.0162673/2023-85 |
|
|
| SUPRIDO
(a): KELLY REIS DOS SANTOS |
CPF (b):
044.309.346-65 |
IPATINGA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/01/2024 |
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ247 |
6057223047216 |
FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES 103
C/30 |
R$ 39,80 |
| 29/01/2024 |
SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A LJ247 |
6057223047216 |
CAFE PILAO VACUO
500G TRAD |
R$ 289,80 |
| 29/01/2024 |
SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A LJ247 |
6057223047216 |
COPO DESC TRANS
TOTALPLAST 180ML |
R$ 119,75 |
| 29/01/2024 |
SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A LJ247 |
6057223047216 |
TOALHA PAPEL
SCALA PLUS MEGA C/3RL 120F |
R$ 13,99 |
| 29/01/2024 |
GARCIA E
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA LTDA |
22332295000136 |
KIT COMPLETO
REGULADOR DE GAS |
R$ 95,00 |
| 29/01/2024 |
SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A LJ247 |
6057223047216 |
FOSFORO CASA
FIAT LUX C/6 |
R$ 15,57 |
| 25/01/2024 |
SEMA MATERIAL
ELETRICO LTDA MI |
6249677000578 |
PAINEL LED SOB
QUAD 30,0CM 24W F 6500K SMA |
R$ 41,00 |
| 29/01/2024 |
SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A LJ247 |
6057223047216 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 95,40 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4587.0160294/2023-58 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MATHEUS NOGUEIRA TEIXEIRE |
CPF (b):
086.371.086-79 |
ITAUNA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/01/2024 |
TECH META SOLUCOES EM
INFORMATICA LTDA |
14799717000150 |
CABO DE FORCA P COMPUTADOR 1,2M
0,50MM |
R$ 10,00 |
| 11/01/2024 |
LARA
ELETROFERRAGENS LTDA |
21254123000129 |
TORNEIRA PIA
BANCADA 2159 C25 SLIM ROMA |
R$ 84,40 |
| 16/01/2024 |
L & R
PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA |
20.488.158/0001-60 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - HIDRAULICO |
R$ 200,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0962.0163843/2023-29 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO |
CPF (b):
001.138.516-26 |
ITUIUTABA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 24/01/2024 |
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
CAFE TIJUCANO 500GR |
R$ 18,69 |
| 24/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
CAFE TIJUCANO
500GR |
R$ 18,69 |
| 24/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML PP BCO C/100 |
R$ 8,59 |
| 24/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML PP BCO C/100 |
R$ 8,59 |
| 24/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML PP BCO C/100 |
R$ 8,59 |
| 24/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 17,89 |
| 24/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
MANTEIGA PORTO
ALEGRE 500G C/SAL |
R$ 17,90 |
| 24/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
MANTEIGA PORTO
ALEGRE 500G C/SAL |
R$ 17,90 |
| 24/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
MANTEIGA PORTO
ALEGRE 500G C/SAL |
R$ 17,90 |
| 24/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
MANTEIGA PORTO
ALEGRE 500G C/SAL |
R$ 17,90 |
| 24/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
FILTRO PAPEL
TIJUCANO 103 C/30 |
R$ 5,98 |
| 24/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
FILTRO PAPEL
TIJUCANO 103 C/30 |
R$ 5,98 |
| 24/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
PILHA PANASONIC
COMUM PALITO AAA C/4 |
R$ 9,99 |
| 24/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
PILHA PANASONIC
COMUM PALITO AAA C/4 |
R$ 9,99 |
| 24/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
PILHA PANASONIC
COMUM PALITO AAA C/4 |
R$ 9,99 |
| 24/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
PILHA PANASONIC
COMUM PALITO AAA C/4 |
R$ 9,99 |
| 24/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
CAFE TIJUCANO
500GR |
R$ 72,76 |
| 24/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
CAFE TIJUCANO
500GR |
R$ 72,76 |
| 24/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BISC ROSQ MABEL
600GR COCO |
R$ 5,98 |
| 24/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BISC ROSQ MABEL
600GR COCO |
R$ 5,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1781.0165654/2023-54 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RONNIE PETERSON TEIXEIRA |
CPF (b):
843.736.446-91 |
JANUARIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 31/01/2024 |
EULO DA SILVA LIMA LTDA |
49682197000185 |
CAFE LETICIA 250G EXTRA FORTE |
R$ 118,86 |
| 31/01/2024 |
EULO DA SILVA
LIMA LTDA |
49682197000185 |
CAFE LETICIA
250G TRADIC |
R$ 16,98 |
| 31/01/2024 |
EULO DA SILVA
LIMA LTDA |
49682197000185 |
COPO DESC
COPOPLAST 200ML TRANSP |
R$ 31,96 |
| 31/01/2024 |
EULO DA SILVA
LIMA LTDA |
49682197000185 |
COPO DESC
TOTALPLAST 200ML TRANSP |
R$ 16,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0658.0163284/2023-88 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ARILSON ALEXANDRE MARTINS MAGALHAES |
CPF (b):
005.096.656-16 |
JOAO MONLEVADE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/01/2024 |
ORGANIZACAO DE CEREAIS MONLEVADE
LTDA |
18107045000206 |
ACUCAR CRISTAL 5KG DELTA UN 1,0 |
R$ 16,99 |
| 12/01/2024 |
ORGANIZACAO DE
CEREAIS MONLEVADE LTDA |
18107045000206 |
CAFE MELITTA CX
500G TRAD VACUO UN 1,0 |
R$ 119,84 |
| 12/01/2024 |
ORGANIZACAO DE
CEREAIS MONLEVADE LTDA |
18107045000206 |
CAFE MELITTA CX
500G EXT FORTE VACU UN 1,0 |
R$ 119,84 |
| 12/01/2024 |
ORGANIZACAO DE
CEREAIS MONLEVADE LTDA |
18107045000206 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 30UN UN 1,0 |
R$ 18,36 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1787.0161627/2023-53 |
|
|
| SUPRIDO
(a): AMELIA GUARIZE DE CASTRO |
CPF (b):
181.073.386-34 |
JUIZ DE FORA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 24/01/2024 |
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A |
17745613002102 |
PURIFICADOR BOM AR EMB ECON
360ML CHEIR/LIMPEZ |
R$ 50,97 |
| 24/01/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613002102 |
ALCOOL MINALCOOL
70 1LT |
R$ 71,92 |
| 30/01/2024 |
PARCO COMERCIO E
SERVICOS LTDA |
5214053001109 |
MARCADOR AUTO
ADESIVO NEON 10 BLOCOS R.21601-25 ATACADO - IND
UNID - KIT |
R$ 39,95 |
| 30/01/2024 |
PARCO COMERCIO E
SERVICOS LTDA |
5214053001109 |
MARCA TEXTO KIT
FLUORESCENTE REF.HY-1232 AMARELO ATACADO - CAIXA
C/12 - KIT |
R$ 33,98 |
| 15/01/2024 |
TEIXEIRA E
CHAVES LTDA |
21339965001902 |
FONE LEONORA
LETRON EARPH PRETO 74441 |
R$ 15,00 |
| 30/01/2024 |
PARCO COMERCIO E
SERVICOS LTDA |
5214053001109 |
BLOCO P/RECADO
38X50 AMARELO 21601 06 MULTIPLO - CAIXA C/12 - KIT |
R$ 65,98 |
| 15/01/2024 |
TEIXEIRA E
CHAVES LTDA |
21339965001902 |
FONE LETRON
HEADSET INTRA BRANCO UN 74485 |
R$ 15,00 |
| 12/01/2024 |
TEIXEIRA E
CHAVES LTDA |
21339965001902 |
FITA PVC 24X40
JUSSARA TRANSPARENTE UN |
R$ 14,00 |
| 24/01/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613002102 |
INSETICIDA
AEROSOL SBP MULTI 450 LV+PG-* |
R$ 62,97 |
| 15/01/2024 |
TEIXEIRA E
CHAVES LTDA |
21339965001902 |
FONE LEONORA
LETRON EARPH PRETO 74441 |
R$ 60,00 |
| 11/01/2024 |
CHAVEIRO ABRIU
LTDA |
02.772.355/0001-24 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 80,00 |
| 08/01/2024 |
CARLOS ABILIO
GOMES DO CARMO |
35.425.604/0001-64 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 70,00 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2496.0164357/2023-98 |
|
|
| SUPRIDO
(a): THIAGO FERNANDES DE CARVALHO |
CPF (b):
037.680.876-46 |
JUIZ DE FORA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 16/01/2024 |
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A |
17745613000827 |
ACUCAR MASCAVO PRO-VIDA 1KG |
R$ 11,99 |
| 16/01/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613000827 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C/30 |
R$ 17,56 |
| 16/01/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613000827 |
CAFE 3 CORACOES
500G *TRADICIONAL |
R$ 111,86 |
| 16/01/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613000827 |
ADOCANTE LINEA
STEVIA 60ML |
R$ 13,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0977.0001647/2024-28 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ISABEL CIRSTINA CAMPOS VIEIRA DO NASCIMENTO |
CPF (b):
994.654.506-34 |
JUIZ DE FORA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/01/2024 |
CHAVEIRO ABRUI LTDA |
02.772.355/0001-24 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 118,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| SUPRIDO
(a): JULIANA RODRIGUES ANDRADE |
CPF (b):
053.319.616-73 |
LAGOA DA PRATA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1793.0000982/2024-20 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE ANTONIO HIPOLITO VARGAS |
CPF (b):
193.794.557-04 |
LEOPOLDINA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/01/2024 |
COMERCIAL HF LTDA - ME |
4395476000120 |
AGUA MINERAL 20L ESTRELA GUIA |
R$ 110,00 |
| 22/01/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003508 |
ACUCAR CRISTAL
CORURIPE 5KG |
R$ 16,29 |
| 22/01/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003508 |
CAFE EVOLUTTO
POUCH 500G TRADICIONAL |
R$ 97,93 |
| 22/01/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003508 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 8,58 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1566.0161913/2023-11 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOAO EVANGELISTA FERREIRA GUEDES |
CPF (b):
025.816.236-83 |
MALACACHETA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 31/01/2024 |
JPB EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP |
13855422000190 |
COADOR DE PAPEL GRANDE 103
MELITTA C/ 30 |
R$ 19,80 |
| 31/01/2024 |
JPB
EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP |
13855422000190 |
CAFE PILAO EXTRA
FORTE 500G |
R$ 69,60 |
| 31/01/2024 |
JPB
EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP |
13855422000190 |
ACUCAR ALVINHO
PCT 5KG |
R$ 17,95 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1259.0005511/2024-13 |
|
|
| SUPRIDO
(a): EDUARDO NOBRE LEITE |
CPF (b):
127.626.596-47 |
MANGA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 23/01/2024 |
FERNANDO SILVA VIANA |
034.570.706-01 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
R$ 124,60 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1799.0166489/2023-34 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ROGERIA SOUZA CICCARINI |
CPF (b):
043.738.506-07 |
MANHUACU |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/01/2024 |
SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 30UN
30UN |
R$ 3,99 |
| 30/01/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 30UN 30UN |
R$ 3,99 |
| 30/01/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 30UN 30UN |
R$ 3,99 |
| 30/01/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 30UN 30UN |
R$ 3,99 |
| 16/01/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC 200ML
COPOZAN 100UN BRANCO |
R$ 7,99 |
| 16/01/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC 200ML
COPOZAN 100UN BRANCO |
R$ 7,99 |
| 16/01/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC 200ML
COPOZAN 100UN BRANCO |
R$ 7,99 |
| 16/01/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC 200ML
COPOZAN 100UN BRANCO |
R$ 7,99 |
| 16/01/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC 200ML
COPOZAN 100UN BRANCO |
R$ 7,99 |
| 16/01/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC 200ML
COPOZAN 100UN BRANCO |
R$ 7,99 |
| 30/01/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO MAXIM
PEQUENO 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 30/01/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO MAXIM
PEQUENO 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 30/01/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO MAXIM
PEQUENO 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 30/01/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO MAXIM
PEQUENO 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 30/01/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO MAXIM
PEQUENO 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 30/01/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO MAXIM
PEQUENO 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 30/01/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC 200ML
COPOZAN 100UN TRANSP. |
R$ 31,96 |
| 30/01/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 30/01/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 30/01/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 30/01/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 30/01/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 30/01/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 30/01/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 30/01/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 30/01/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 30/01/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0548.0161339/2023-30 |
|
|
| SUPRIDO
(a): BRUNA NATTANY DE LIMA |
CPF (b):
081.255.806-54 |
MANTENA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/01/2024 |
COMERCIAL CEZAR ALMEIDA LTDA |
38469706000170 |
CAFE PILAO 500 GR EXTRA FORTE |
R$ 180,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1803.0161783/2023-63 |
|
|
| SUPRIDO
(a): BEATRIZ PAULA SOUSA RAMOS |
CPF (b):
852.862.736-53 |
MARIANA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/01/2024 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS AS |
04.641.376/0259-86 |
CAFÉ, AÇUCAR, ADOCANTE, COPO
DESCARTAVEL E GUARDANAPO |
R$ 170,53 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1587.0000759/2024-13 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CAROLINA ZAKHIA NARDELLI RODRIGUES |
CPF (b):
088.736.496-96 |
NEPOMUCENO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/01/2024 |
SUPERMERCADO COMPRE CERTO LTDA |
5788655000190 |
07896005800010 CAFE 3 CORACOES
TRADICIONAL 500GR |
R$ 50,70 |
| 12/01/2024 |
SUPERMERCADO
COMPRE CERTO LTDA |
5788655000190 |
07896005800010
CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL 500GR |
R$ 16,90 |
| 12/01/2024 |
SUPERMERCADO
COMPRE CERTO LTDA |
5788655000190 |
07896005800010
CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL 500GR |
R$ 16,90 |
| 12/01/2024 |
SUPERMERCADO
COMPRE CERTO LTDA |
5788655000190 |
07896005800010
CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL 500GR |
R$ 16,90 |
| 12/01/2024 |
SUPERMERCADO
COMPRE CERTO LTDA |
5788655000190 |
07898944856271
ALCOOL SAFRA LIQUIDO 70% 1LT |
R$ 20,85 |
| 12/01/2024 |
SUPERMERCADO
COMPRE CERTO LTDA |
5788655000190 |
07896005800010
CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL 500GR |
R$ 67,60 |
| 12/01/2024 |
REI GAS COMERCIO
DE GAS LTDA |
86456753000121 |
AGUA MINERAL
BAVIERA 20 L |
R$ 12,00 |
| 12/01/2024 |
SUPERMERCADO
COMPRE CERTO LTDA |
5788655000190 |
07898634584897
COPO DESCARTAVEL COPOBOM 200 ML |
R$ 14,55 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1830.0162065/2023-95 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GILSON CUNHA COSTA |
CPF (b):
964.383.206-68 |
NOVA LIMA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 24/01/2024 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A |
4641376005600 |
FILTRO CAFE PAPEL 3 CORACOES 103
C/30 PT |
R$ 15,92 |
| 24/01/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376005600 |
CAFE BH
TRAD.500G PT |
R$ 258,00 |
| 24/01/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376005600 |
COPO
DESC.COPOBEL TRANSP.200ML C/100 |
R$ 88,50 |
| 12/01/2024 |
Disk gas
comercio LTDA ME |
19749997000105 |
GAS DE COZINHA
(GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJOES P-13 |
R$ 105,00 |
| 24/01/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376005600 |
ACUCAR
CRIST.CRISTAL DE MINAS 5KG PT |
R$ 89,50 |
| 24/01/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376005600 |
FOSFORO PARANA
FAMILIA PT |
R$ 3,90 |
| 24/01/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376005600 |
ADOC.LIQ.ZERO
CAL SACARINA 100ML FR |
R$ 13,60 |
| 24/01/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376005600 |
CHA MATTE LEAO
250G PT |
R$ 41,60 |
| 24/01/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376005600 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA AGUA ADOC.103 |
R$ 7,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1298.0006009/2024-47 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLAUDIO HENRIQUE MACEDO DE SOUZA FRANSOZO |
CPF (b):
067.078.766-35 |
OURO PRETO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/01/2024 |
COOP DE CONSUMO MOR DA REG
INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL BRIGITA 103 C30 |
R$ 4,34 |
| 26/01/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
BRIGITA 103 C30 |
R$ 4,34 |
| 26/01/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
BRIGITA 103 C30 |
R$ 4,34 |
| 26/01/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
BRIGITA 103 C30 |
R$ 4,34 |
| 26/01/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
ACUCAR CRISTAL
ALVINHO 5KG |
R$ 18,84 |
| 26/01/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
ACUCAR CRISTAL
ALVINHO 5KG |
R$ 18,84 |
| 26/01/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
ADOCANTE ZERO
CAL 200 |
R$ 10,56 |
| 26/01/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
ADOCANTE ZERO
CAL 200 |
R$ 10,56 |
| 26/01/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE MELITTA
POUCH 500GR |
R$ 15,77 |
| 26/01/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE MELITTA
POUCH 500GR |
R$ 15,77 |
| 26/01/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE MELITTA
POUCH 500GR |
R$ 15,77 |
| 26/01/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE MELITTA
POUCH 500GR |
R$ 15,77 |
| 26/01/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
COPO
DESC.COPOBRAS TRANSP. 200ML PP |
R$ 8,06 |
| 26/01/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
COPO
DESC.COPOBRAS TRANSP. 200ML PP |
R$ 8,06 |
| 26/01/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 15,98 |
| 26/01/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 15,98 |
| 26/01/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 15,98 |
| 26/01/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 15,98 |
| 26/01/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 15,98 |
| 26/01/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 15,98 |
| 26/01/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 15,98 |
| 26/01/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 15,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1302.0161199/2023-66 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RICARDO RENATO MORATO |
CPF (b):
010.862.746-28 |
PARA DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/01/2024 |
Supermercado Peixoto e Filhos
Ltda |
18814376000103 |
CAFE 3CORACOES 500GR TRAD |
R$ 98,94 |
| 26/01/2024 |
Supermercado
Peixoto e Filhos Ltda |
18814376000103 |
GUARD.SANTAPEL
50UN 33X30CM |
R$ 49,90 |
| 26/01/2024 |
Supermercado
Peixoto e Filhos Ltda |
18814376000103 |
ACUCAR CRISTAL
5KG |
R$ 16,99 |
| 26/01/2024 |
Supermercado
Peixoto e Filhos Ltda |
18814376000103 |
ADOC.LINEA
SUCRALOSE 75ML |
R$ 12,99 |
| 26/01/2024 |
Supermercado
Peixoto e Filhos Ltda |
18814376000103 |
GARRAFA
TERM.TERMOLAR 1LT PERSONAL |
R$ 34,99 |
| 18/01/2024 |
SIQUEIRA E LEMOS
LTDA |
07.598.350/0001-40 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - ELETRONICO |
R$ 70,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2499.0006686/2024-31 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JULIO CESAR DE OLIVEIRA MIRANDA |
CPF (b):
072.162.329-84 |
PARACATU |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/01/2024 |
OUROMINAS SUPERMERCADO E
PANIFICADORA LTDA |
41809435000169 |
CAFE CATU TRADICIONAL 250G |
R$ 149,85 |
| 29/01/2024 |
OUROMINAS
SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDA |
41809435000169 |
GUARDAN PAP BOB
50UN FD 30X30CM CLASSE |
R$ 34,14 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0432.0156218/2023-66 |
|
|
| SUPRIDO
(a): REJANE DE ALMEIDA MAGALHAES |
CPF (b):
862.750.036-34 |
PATOS DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/01/2024 |
VIMACO VIEIRA MAT. P/ CONSTRUCaO
LTDA - EPP |
20021812000120 |
LAMPADA LED TUBOLAR 18W KIAN |
R$ 35,16 |
| 15/01/2024 |
VIMACO VIEIRA
MAT. P/ CONSTRUCaO LTDA - EPP |
20021812000120 |
LAMPADA LED
TUBOLAR 18W KIAN |
R$ 35,16 |
| 11/01/2024 |
RAFAEL BRAZ
DINIZ |
24.953.256/0001-81 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - HIDRAULICO |
R$ 530,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0701.0165547/2023-34 |
|
|
| SUPRIDO
(a): EDSON NOGUEIRA BUENO |
CPF (b):
104.899.526-74 |
PITANGUI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 15/01/2024 |
SUPER SOLUCAO SUPERMERCADOS LTDA |
10968967000115 |
PAPEL TOALHA SOCIAL CLEAN F
DUPLA 2 ROLOS DE 50CM |
R$ 4,99 |
| 15/01/2024 |
SUPER SOLUCAO
SUPERMERCADOS LTDA |
10968967000115 |
GUARDANAPO
SANTEPEL 24X22 50UN GST23 |
R$ 11,45 |
| 15/01/2024 |
SUPER SOLUCAO
SUPERMERCADOS LTDA |
10968967000115 |
CAFE 3 CORACOES
TRADICIONAL 500 GR |
R$ 223,86 |
| 15/01/2024 |
SUPER SOLUCAO
SUPERMERCADOS LTDA |
10968967000115 |
ACUCAR CRISTAL
TRYUNFO 5 KG |
R$ 35,98 |
| 15/01/2024 |
SUPER SOLUCAO
SUPERMERCADOS LTDA |
10968967000115 |
FILTRO DE PAPEL
103 3 CORACOES 30 UNID |
R$ 17,97 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1605.0164625/2023-19 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ELAINE DE OLIVEIRA CASTRO |
CPF (b):
042.269.156-90 |
POMPEU |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/01/2024 |
MERCANTIL MARTINS E MARTINS LTDA |
4914466000153 |
CAFE BOM DESPACHO 500G |
R$ 152,82 |
| 18/01/2024 |
MERCANTIL
MARTINS E MARTINS LTDA |
4914466000153 |
ACUCAR CRISTAL
DE MINAS 5KG |
R$ 33,96 |
| 18/01/2024 |
MERCANTIL
MARTINS E MARTINS LTDA |
4914466000153 |
AGUA MIN VIVA
20L |
R$ 216,00 |
| 18/01/2024 |
MERCANTIL
MARTINS E MARTINS LTDA |
4914466000153 |
FILTRO MELITA
MED 102 30 |
R$ 13,14 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1874.0161204/2023-81 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FARLEY LOPES DE ALCANTARA |
CPF (b):
088.683.156-37 |
RIBEIRAO DAS NEVES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/01/2024 |
MULTI FORMATO DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC ECONOPOT CRISTAL 200ML
100UN |
R$ 55,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1882.0157843/2023-13 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ERIC VINICIUS PONTES ALLGAYER |
CPF (b):
153.234.926-27 |
RIO VERMELHO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 16/01/2024 |
SUPERMERCADO SAO THIAGO LTDA |
3239677000175 |
COPO DESC P S MASSIMO 200 ML 100
UN UN 1,0 |
R$ 10,50 |
| 12/01/2024 |
SUPERMERCADO SAO
THIAGO LTDA |
3239677000175 |
AGUA MINERAL
20L UN 1,0 |
R$ 16,00 |
| 16/01/2024 |
SUPERMERCADO SAO
THIAGO LTDA |
3239677000175 |
CAFE
JEQUITINHONHA EXTRA FORTE 500G
UN 1,0 |
R$ 127,92 |
| 19/01/2024 |
SUPERMERCADO SAO
THIAGO LTDA |
3239677000175 |
AGUA MINERAL
20L UN 1,0 |
R$ 16,00 |
| 16/01/2024 |
SUPERMERCADO SAO
THIAGO LTDA |
3239677000175 |
ACUCAR PURO DOCE
5KG UN 1,0 |
R$ 21,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1886.0162358/2023-74 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MUNIZ HENRIQUE BORGES JUSTINO DE SOUZA |
CPF (b):
041.127.196-20 |
SACRAMENTO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 23/01/2024 |
SUPERMERCADO LC LTDA |
71506604000152 |
ACUCAR DELTA CRISTAL 5KG |
R$ 19,50 |
| 23/01/2024 |
SUPERMERCADO LC
LTDA |
71506604000152 |
FILTRO DE PAPEL
MELITA 103 C/30UN |
R$ 9,00 |
| 23/01/2024 |
SUPERMERCADO LC
LTDA |
71506604000152 |
CAFE MARQUES DA
COSTA 500GR |
R$ 68,00 |
| 23/01/2024 |
SUPERMERCADO LC
LTDA |
71506604000152 |
PIRULITO ERLAN
SORTIDO 600GR |
R$ 36,00 |
| 23/01/2024 |
SUPERMERCADO LC
LTDA |
71506604000152 |
BISC MARILAN
350GR CREAM CRACKER |
R$ 24,60 |
| 23/01/2024 |
SUPERMERCADO LC
LTDA |
71506604000152 |
BISC MARILAN
350GR MAIZENA |
R$ 24,60 |
| 23/01/2024 |
SUPERMERCADO LC
LTDA |
71506604000152 |
BALA CHITA
SORTIDA 500 GR |
R$ 28,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4976.0000970/2024-32 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ADRIANA FERREIRA TIAGO |
CPF (b):
066.756.946-42 |
SALINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 15/01/2024 |
SALICENTER SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
GARFO MESA SIMONAGGIO SITONIA
PTO LABIRITO 6UN |
R$ 28,99 |
| 15/01/2024 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
ACUCAR CRISTAL
KG |
R$ 39,90 |
| 15/01/2024 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 30UN |
R$ 9,58 |
| 15/01/2024 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
COPO DESC.
TOTALPLAST 200ML TRANSP. 100UN |
R$ 5,65 |
| 15/01/2024 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
PAPEL TOALHA
SNOB 2X60T BRANCO |
R$ 27,40 |
| 15/01/2024 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
COLHER MESA
SIMONAGGIO SITONIA PTO LABIRITO 6UN |
R$ 28,99 |
| 15/01/2024 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
CAFE EM PO
JEQUITINHONHA 250G TRAD |
R$ 155,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1889.0002739/2024-29 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CARLA ANGELICA DIAS MIRANDA |
CPF (b):
007.186.986-73 |
SANTA LUZIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 23/01/2024 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS AS |
04.641.376/0090-01 |
CAFÉ, ACUCAR, CHA E CANECA DE
ALUMINIO |
R$ 356,60 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1624.0000763/2024-29 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FABIO LUIZ VIEIRA |
CPF (b):
039.592.456-10 |
SANTA VITORIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/01/2024 |
EMPREENDIMENTOS SOUZA LTDA |
20162970000109 |
ADOC LINEA SUCRA 75M |
R$ 13,99 |
| 25/01/2024 |
OLIVEIRA MIRANDA
MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
26474581000197 |
SIFAO SANF.
UNIV. BR. BLUKIT 030101 41 |
R$ 10,46 |
| 25/01/2024 |
EMPREENDIMENTOS
SOUZA LTDA |
20162970000109 |
CAFE TIJUC M N
HORAK |
R$ 78,38 |
| 25/01/2024 |
EMPREENDIMENTOS
SOUZA LTDA |
20162970000109 |
FILTRO CAFE
TIJUCANO |
R$ 7,59 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1360.0160843/2023-78 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RODRIGO SANTOS LIMA DORJO |
CPF (b):
057.360.436-37 |
SANTO ANTONIO DO MONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/01/2024 |
SAMONTE GAS LTDA |
1606291000129 |
AGUA MINERAL 20 LITROS |
R$ 60,00 |
| 15/01/2024 |
SAMONTE GAS LTDA |
1606291000129 |
AGUA MINERAL 20
LITROS |
R$ 60,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1897.0162030/2023-35 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RONAN LOVO RODRIGUES |
CPF (b):
679.616.496-20 |
SANTOS DUMONT |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/01/2024 |
SUPERMERCADO REI DO ARROZ LTDA |
26320119000135 |
CAFE PO PILAO VACUO 500G EXTRA
FORTE I |
R$ 55,92 |
| 22/01/2024 |
SUPERMERCADO REI
DO ARROZ LTDA |
26320119000135 |
CAFE PO 3
CORACOES EXTRA FORTE 500G I |
R$ 67,12 |
| 24/01/2024 |
Canal Mat.
Hidraulico Ltda - ME |
4934665000123 |
LP LED TUB
18W/40W M26 T08 AVANT L=M1200 6500K |
R$ 107,60 |
| 31/01/2024 |
SUPERMERCADO REI
DO ARROZ LTDA |
26320119000135 |
AGUA MINERAL
CRYSTAL 1.5L S GAS I |
R$ 39,36 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5006.0161778/2023-71 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JAKSON ALBERTINO OLIVEIRA SOUZA |
CPF (b):
733.743.266-68 |
SAO FRANCISCO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 15/01/2024 |
SUPERMERCADO MARTE LTDA |
71129027000127 |
FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 C/30 |
R$ 9,70 |
| 15/01/2024 |
SUPERMERCADO
MARTE LTDA |
71129027000127 |
ACUCAR CRISTAL
NUTRISUCAR 2KG |
R$ 15,98 |
| 15/01/2024 |
SUPERMERCADO
MARTE LTDA |
71129027000127 |
GUARDANAPO
SORELLA C/50UN 22CMX23CM PEQ |
R$ 12,60 |
| 15/01/2024 |
SUPERMERCADO
MARTE LTDA |
71129027000127 |
CAFE PILAO VACUO
250G |
R$ 71,92 |
| 24/01/2024 |
JOAO NILTON
MENDES PARAIZO |
16.538.840/0001-42 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 50,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1905.0162997/2023-93 |
|
|
| SUPRIDO
(a): INACIO GUILHERME RODRIGUES BENEDITO |
CPF (b):
899.075.406-25 |
SAO JOAO DEL REI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/01/2024 |
SUPERMERCADO BAHAMAS S.A |
17745613004300 |
CAFE SOBERANO 500G *TRADICIONAL |
R$ 194,87 |
| 11/01/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S.A |
17745613004300 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C/30 |
R$ 21,54 |
| 11/01/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S.A |
17745613004300 |
COPO DESCARTAVEL
COPOPLAST TRANSP 180ML C/100 |
R$ 37,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1379.0159666/2023-47 |
|
|
| SUPRIDO
(a): REGINALDO BATISTA DE AGUIAR |
CPF (b):
610.281.266-20 |
SAO SEBASTIAO DO PARAISO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/01/2024 |
LUIZ TONIN ATACADISTA E
SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
ADOCANTE LIQ ZERO CAL 065 ML
ERITRITOL(E) |
R$ 16,99 |
| 30/01/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
ADOCANTE LIQ
ZERO CAL 065 ML ERITRITOL(E) |
R$ 16,99 |
| 30/01/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
ADOCANTE LIQ
ZERO CAL 065 ML ERITRITOL(E) |
R$ 16,99 |
| 30/01/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
ADOCANTE LIQ
ZERO CAL 065 ML ERITRITOL(E) |
R$ 16,99 |
| 30/01/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COADOR PAP
BRIGITTA 103 C/30(E) |
R$ 3,99 |
| 30/01/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COADOR PAP
BRIGITTA 103 C/30(E) |
R$ 3,99 |
| 30/01/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COADOR PAP
BRIGITTA 103 C/30(E) |
R$ 3,99 |
| 30/01/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COADOR PAP
BRIGITTA 103 C/30(E) |
R$ 3,99 |
| 30/01/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COADOR PAP
BRIGITTA 103 C/30(E) |
R$ 3,99 |
| 30/01/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COADOR PAP
BRIGITTA 103 C/30(E) |
R$ 3,99 |
| 30/01/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD COQUETEL
C/50 22,00X23,00(E) |
R$ 2,29 |
| 30/01/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD COQUETEL
C/50 22,00X23,00(E) |
R$ 2,29 |
| 30/01/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD COQUETEL
C/50 22,00X23,00(E) |
R$ 18,32 |
| 30/01/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 180 ML C/100(E) |
R$ 4,89 |
| 30/01/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 180 ML C/100(E) |
R$ 4,89 |
| 30/01/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 180 ML C/100(E) |
R$ 4,89 |
| 30/01/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 180 ML C/100(E) |
R$ 4,89 |
| 30/01/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 180 ML C/100(E) |
R$ 4,89 |
| 30/01/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 180 ML C/100(E) |
R$ 4,89 |
| 30/01/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 180 ML C/100(E) |
R$ 4,89 |
| 30/01/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 180 ML C/100(E) |
R$ 4,89 |
| 30/01/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
CAFE EVOLUTTO
500 G EXTRA FORTE(E) |
R$ 176,28 |
| 30/01/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
MEXEDOR
GOLDENPLAST C/500 CAFE CRISTAL(E) |
R$ 8,49 |
| 30/01/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5 KG(E) |
R$ 39,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0964.0162312/2023-14 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ERTON PORTINARI DE ANDRADE |
CPF (b):
034.895.986-95 |
SETE LAGOAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/01/2024 |
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000995 |
CAFE DO DOUTOR 500GR TRAD |
R$ 699,00 |
| 12/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000995 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 95,94 |
| 12/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000995 |
FOSF PARANA TRAD
C/10 MADEIRA |
R$ 4,29 |
| 15/01/2024 |
AGUATEL COMERCIO
EIRELI |
4282923000134 |
AGUA GARRAFAO 20
LITROS-VIVA |
R$ 480,00 |
| 12/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000995 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML PP BCO C/100 |
R$ 42,95 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0937.0162583/2023-86 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN |
CPF (b):
039.808.826-83 |
TEOFILO OTONI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/01/2024 |
FERRAGENS MINEIRA LTDA-EPP |
18843953000187 |
CADEADO P 35MM LATAO PADO |
R$ 67,80 |
| 17/01/2024 |
MIRETE PRESENTES
LTDA-EPP |
25102120000120 |
GT USE NETUNO
1.0L (6) 25100548 MOR |
R$ 29,95 |
| 23/01/2024 |
HIPERMERCADO TIA
TECA LTDA LJ 01 |
15019451000148 |
COADOR TEMP
FORTE G UN |
R$ 3,98 |
| 23/01/2024 |
HIPERMERCADO TIA
TECA LTDA LJ 01 |
15019451000148 |
COADOR TEMP
FORTE G UN |
R$ 3,98 |
| 15/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 18,79 |
| 15/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 18,79 |
| 15/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 18,79 |
| 15/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 18,79 |
| 23/01/2024 |
HIPERMERCADO TIA
TECA LTDA LJ 01 |
15019451000148 |
FOSFORO FIAT LUX
COZINHA C/200 |
R$ 4,98 |
| 15/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE PILAO 500GR
TRAD ALM |
R$ 12,89 |
| 15/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE PILAO 500GR
TRAD ALM |
R$ 12,89 |
| 15/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE PILAO 500GR
TRAD ALM |
R$ 12,89 |
| 15/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE PILAO 500GR
TRAD ALM |
R$ 12,89 |
| 15/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE PILAO 500GR
TRAD ALM |
R$ 12,89 |
| 15/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE PILAO 500GR
TRAD ALM |
R$ 12,89 |
| 15/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE PILAO 500GR
TRAD ALM |
R$ 12,89 |
| 15/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE PILAO 500GR
TRAD ALM |
R$ 12,89 |
| 15/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE PILAO 500GR
TRAD ALM |
R$ 12,89 |
| 15/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE PILAO 500GR
TRAD ALM |
R$ 12,89 |
| 17/01/2024 |
MIRETE PRESENTES
LTDA-EPP |
25102120000120 |
GT USE CORAGEM
1.0L (6) 25100543 MOR |
R$ 29,95 |
| 18/01/2024 |
AK TECNOLOGIA
LTDA |
40693697000148 |
PEN DRIVE 64GB
CRUZER BLADE SANDISK |
R$ 59,00 |
| 15/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE PILAO 500GR
VACUO TRAD |
R$ 12,89 |
| 15/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE PILAO 500GR
VACUO TRAD |
R$ 12,89 |
| 15/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE PILAO 500GR
VACUO TRAD |
R$ 12,89 |
| 15/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE PILAO 500GR
VACUO TRAD |
R$ 12,89 |
| 15/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE PILAO 500GR
VACUO TRAD |
R$ 12,89 |
| 15/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE PILAO 500GR
VACUO TRAD |
R$ 12,89 |
| 15/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE PILAO 500GR
VACUO TRAD |
R$ 12,89 |
| 15/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE PILAO 500GR
VACUO TRAD |
R$ 12,89 |
| 15/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE PILAO 500GR
VACUO TRAD |
R$ 12,89 |
| 15/01/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE PILAO 500GR
VACUO TRAD |
R$ 12,89 |
| 23/01/2024 |
TRES VALES
DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
2452602000105 |
COPO DESC 200ML
BRANCO C/100 |
R$ 117,50 |
| 17/01/2024 |
MIRETE PRESENTES
LTDA-EPP |
25102120000120 |
GT USE RUBI 1.0L
(6) 25100549 MOR |
R$ 29,95 |
| 18/01/2024 |
DUTRA E DUTRA
CHAVES LTDA |
44.967.676/0001-24 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 143,45 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0735.0159095/2023-98 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SOLANGE PIMENTEL PEREIRA SILVA |
CPF (b):
714.051.516-68 |
TIMOTEO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/01/2024 |
SO LARANJA SUPERMERCADO LTDA |
33411147000123 |
COPOS DESC COPOFLEX TRANS 100UN
200ML |
R$ 5,99 |
| 25/01/2024 |
SO LARANJA
SUPERMERCADO LTDA |
33411147000123 |
CAFE TRES
CORACOES 500GR FORT |
R$ 127,92 |
| 29/01/2024 |
SMART GAS LTDA |
12825297000103 |
VASILHAME
DOMESTICO 13KG |
R$ 155,00 |
| 29/01/2024 |
SMART GAS LTDA |
12825297000103 |
GLP ENVASADO EM
BOTIJAO 13 KG |
R$ 115,00 |
| 25/01/2024 |
SO LARANJA
SUPERMERCADO LTDA |
33411147000123 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 17,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1926.0162408/2023-64 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNCAO |
CPF (b):
015.519.806-81 |
TRES PONTAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/01/2024 |
Miari & Cia Ltda - ECOMMERCE |
25266552000258 |
LAMPADA LED TUBULAR 18W T8 120CM
(MR) |
R$ 24,40 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1603.0002982/2024-86 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FERNANDA GONCALVES DE CARVALHO ZUZA |
CPF (b):
056.168.706-41 |
TUPACIGUARA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/01/2024 |
COM ALIM ALVES E FARIA EIRELI -
EPP |
17543653000110 |
PILHA DURACELL ALC AAA PALITO
1X4 |
R$ 17,99 |
| 25/01/2024 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI - EPP |
17543653000110 |
PILHA DURACELL
ALC AAA PALITO 1X4 |
R$ 17,99 |
| 25/01/2024 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI - EPP |
17543653000110 |
CAFE CAJUBA 500
GR |
R$ 18,99 |
| 25/01/2024 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI - EPP |
17543653000110 |
CAFE CAJUBA 500
GR |
R$ 18,99 |
| 25/01/2024 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI - EPP |
17543653000110 |
CAFE CAJUBA 500
GR |
R$ 18,99 |
| 25/01/2024 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI - EPP |
17543653000110 |
CAFE CAJUBA 500
GR |
R$ 18,99 |
| 25/01/2024 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI - EPP |
17543653000110 |
CAFE CAJUBA 500
GR |
R$ 18,99 |
| 25/01/2024 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI - EPP |
17543653000110 |
CAFE CAJUBA 500
GR |
R$ 18,99 |
| 25/01/2024 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI - EPP |
17543653000110 |
CAFE CAJUBA 500
GR |
R$ 18,99 |
| 25/01/2024 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI - EPP |
17543653000110 |
CAFE CAJUBA 500
GR |
R$ 18,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5102.0161743/2023-61 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JURACY FERNANDES DE ABREU JUNIOR |
CPF (b):
052.195.706-09 |
TURMALINA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 16/01/2024 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS AS |
04.641.376/0200-80 |
CAFÉ E ACUCAR |
R$ 193,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0939.0002429/2024-48 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE GERALDO NETO DIAS |
CPF (b):
162.877.668-40 |
UBERABA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/01/2024 |
ATACADAO S.A. |
75315333024121 |
CAFE LA SANTE TRADICIONAL |
R$ 619,00 |
| 17/01/2024 |
TRIANGULO
MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
26391870000122 |
FILTRO DE LINHA
NBR 3 TOMADAS |
R$ 47,50 |
| 18/01/2024 |
ATACADAO S.A. |
75315333024121 |
FILTRO PAPEL
P/CAFE MELITTA 103 |
R$ 61,02 |
| 18/01/2024 |
ATACADAO S.A. |
75315333024121 |
COPO DESC.200ML
COPOPLAST TR.ABNT |
R$ 132,25 |
| 17/01/2024 |
TRIANGULO
MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
26391870000122 |
PINO ADAPTADOR
BOB ESP- TE SIMPLES |
R$ 50,00 |
| 17/01/2024 |
TRIANGULO
MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
26391870000122 |
FORCE L PINO
ADAP 2PT ANTIG X ATUAL 4313 |
R$ 43,75 |
| 16/01/2024 |
AB TEC
SANEAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA |
14.210.237/0001-01 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - HIDRAULICO |
R$ 180,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
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|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5987.0163111/2023-96 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VICTOR OTAVIO MARQUES AMANCIO |
CPF (b):
068.215.156-46 |
UBERLANDIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 24/01/2024 |
CLAUDIO APARECIDO SILVA CHAVEIRO |
11.119.529/0001-45 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 360,00 |
| 25/01/2024 |
CLAUDIO
APARECIDO SILVA CHAVEIRO |
11.119.529/0001-45 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 180,00 |
| 29/01/2024 |
|
|
GUIA DE GRU |
R$ 28,38 |
| 23/01/204 |
KI GAS COMERCIO
LTDA |
07.113.136/0001-57 |
GAS DE COZINHA |
R$ 110,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2501.0165922/2023-60 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JANINE DE BARROS LIMA LIRA |
CPF (b):
986.257.486-00 |
UBERLANDIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/01/2024 |
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
GLADE AERO OFERTA ESP 360ML
TOQ/MAC |
R$ 16,89 |
| 11/01/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
DESINF AZULIM
PEDRA 25G *LAVANDA |
R$ 12,36 |
| 17/01/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
PILHA KIAN
ALCALINA AAA C/4 |
R$ 35,96 |
| 11/01/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
DESINF AZULIM
PEDRA 25G EUCALIPTO |
R$ 12,36 |
| 11/01/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
COPO DESCARTAVEL
COPOPLAST TRANSP 180ML C/100 |
R$ 104,85 |
| 11/01/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
FILTRO PAPEL
CAJUBA 103 C/30 |
R$ 39,95 |
| 11/01/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
DESINF AZULIM
PEDRA 25G JASMIM |
R$ 12,36 |
| 19/01/2024 |
JESSICA ARAUJO
MENDES |
37.621.368/0001-87 |
GAS DE COZINHA |
R$ 110,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0941.0148761/2023-61 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VALERIA GONCALVES SILVA |
CPF (b):
821.421.226-04 |
VARGINHA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 16/01/2024 |
MAIOLINI FILHOS LTDA |
25302229000101 |
FILTRO PAPEL MELITTA 103 30UN |
R$ 27,86 |
| 16/01/2024 |
MAIOLINI FILHOS
LTDA |
25302229000101 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE VACUO 500GR |
R$ 339,60 |
| 16/01/2024 |
MAIOLINI FILHOS
LTDA |
25302229000101 |
COPO DESC
COPOBRAS TRANSP 300ML 100UN |
R$ 253,80 |
| 16/01/2024 |
MAIOLINI FILHOS
LTDA |
25302229000101 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 17,98 |
| 16/01/2024 |
MAIOLINI FILHOS
LTDA |
25302229000101 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 17,98 |
| 16/01/2024 |
MAIOLINI FILHOS
LTDA |
25302229000101 |
ADOC LIQ MAGRO
STEVIA 65ML |
R$ 9,58 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1932.0159736/2023-47 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARA DANIELIE DE SOUZA VIEIRA |
CPF (b):
031.030.586-16 |
VESPASIANO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/01/2024 |
DEPOSITO DE AGUA E TRANSPORTES
RD LTDA - ME |
1176554000107 |
VASILHAME 20LTS - ROSCA - VERDE |
R$ 20,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1933.0161937/2023-66 |
|
|
| SUPRIDO
(a): POLLYANA MARTINS SANTOS |
CPF (b):
044.942.906-70 |
VICOSA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 16/01/2024 |
LEONARDO ANTONIO LTDA |
21.616.993/0001-09 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ELETRICOS |
R$ 70,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1934.0160841/2023-58 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ZELIA MAGALHAES ANDRADE MADEIRA |
CPF (b):
584.590.736-53 |
VIRGINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 08/01/2024 |
COMERCIAL VITORINO LTDA |
02.081.300/0001-78 |
AGUA MINERAL |
R$ 16,00 |
| 17/01/2024 |
COMERCIAL
VITORINO LTDA |
02.081.300/0001-78 |
AGUA MINERAL |
R$ 16,00 |
| 24/01/2024 |
COMERCIAL
VITORINO LTDA |
02.081.300/0001-78 |
AGUA MINERAL |
R$ 16,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.3741.0154263/2023-15 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PENHA APARECIDA DE FREITAS CHAGAS |
CPF (b):
636.387.466-15 |
VISCONDE DO RIO BRANCO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 16/01/2024 |
MAS SUPERMERCADO LTDA |
06.267.716/0001-36 |
PRODUTOS ALIMENTICIOS |
R$ 97,62 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1285.0002314/2024-97 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RODRIGO MERCADO DO NASCIMENTO |
CPF (b):
046.088.491-31 |
MUZAMBINHO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/01/2024 |
Gas Oliveira Ltda |
1744137000113 |
GAS GLP13 |
R$ 83,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1638.0001540/2024-83 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANA PAULA OLIVEIRA MENDES |
CPF (b):
105.208.676-45 |
TARUMIRIM |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/01/2024 |
COMERCIAL CORREIA E FARIA LTDA |
1267474000167 |
AGUA MINERAL GALAO 20L |
R$ 15,00 |
| 23/01/2024 |
COMERCIAL
CORREIA E FARIA LTDA |
1267474000167 |
AGUA MINERAL
GALAO 20L |
R$ 15,00 |
| 18/01/2024 |
COMERCIAL
CORREIA E FARIA LTDA |
1267474000167 |
AGUA MINERAL
GALAO 20L |
R$ 15,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2360.0165077/2023-61 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GILDA MARIA SANTOS DE FILIPPO ANDRADE |
CPF (b):
065.127.886-48 |
UBA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/01/2024 |
G M DINIZ CIA LTDA |
5872337000102 |
ADOCANTE ZERO CAL SUCRALOSE 10 |
R$ 11,99 |
| 30/01/2024 |
G M DINIZ CIA
LTDA |
5872337000102 |
CAFE PILAO VACUO
500GR |
R$ 71,95 |
| 30/01/2024 |
G M DINIZ CIA
LTDA |
5872337000102 |
ACUCAR REFINADO
UNIAO 1KG |
R$ 5,99 |
| 30/01/2024 |
G M DINIZ CIA
LTDA |
5872337000102 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C 30U |
R$ 14,07 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1426.0163160/2023-64 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LAURA VELOSO SILVA |
CPF (b):
081.988.426-08 |
VARZEA DA PALMA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 31/01/2024 |
PAV GAS LTDA - EPP |
5553392000482 |
AGUA MINERAL VIVA GARRAFAO 20 LT |
R$ 120,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0936.0168057/2023-34 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ENI MARIA DOS REIS |
CPF (b):
499.899.876-53 |
POUSO ALEGRE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 24/01/2024 |
AMAURI MENDES ME |
04.535.410/0001-98 |
CAFÉ |
R$ 360,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/01/2024 a 31/01/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
07/02/2024 |
| Data da última
atualização: 07/02/2024 - 10:54 hs. |
| Fundamento
legal: Lei complementar nº 101/2000, art. 48-A, I , e Lei nº 12.527, art.
8º, §1º, III; Resolução CNMP nº
86/2012, art.5º, inciso I, alínea "e" |
|
|
| (a) Suprido - Nome do titular do
cartão corporativo ou do recebedor do suprimento de fundos, que tenha
efetuado compras no
mês de referência. |
|
|
|
| (b) CPF - Número do CPF do suprido. |
|
|
|
|
| (c) Período de Aplicação - Data
estabelecida para que o suprido utilize os recursos a ele disponibilizados.
Deverá ser informada
no formato dd/mm/aaaa. |
|
|
|
| (d) Aprovação de Contas - Opções:
“sim”, “não” ou “em análise”. |
|
|
|
| (e) Data - Data da aquisição do
bem ou serviço. |
|
|
|
| (f ) Nome - Nome do favorecido
pelo pagamento.(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo
pagamento. |
|
|
|
| (g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou
do CPF do favorecido pelo pagamento. |
|
|
|
| (h) Motivo - Resumir o objeto da
aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de pias). |
|
|
|
| (i) Valor Pago - Valor da
aquisição do material ou serviço. |
|
|
|
|
|
|
|
|