| FEVEREIRO DE 2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1475.0006265/2024-83 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS |
CPF (b):
036.512.756-63 |
ACUCENA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 23/02/2024 |
VANDERLI SOARES FILHO - ME |
474442000170 |
ACUCAR 5KG |
R$ 37,98 |
| 23/02/2024 |
VANDERLI SOARES
FILHO - ME |
474442000170 |
CAFE TM 3C FORT
SPACK 500G |
R$ 145,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5708.0000345/2024-10 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RODRIGO FERRAZ ROCHA |
CPF (b):
035.417.786-95 |
ALMENARA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 08/02/2024 |
CIRO VERNER DE PAULA NUNES
EIRELI |
19407007000231 |
COPO TOTALPLAST 200ML C100 |
R$ 59,90 |
| 08/02/2024 |
CIRO VERNER DE
PAULA NUNES EIRELI |
19407007000231 |
CAFE TAIOBEIRAS
250GR TRADICIONAL |
R$ 33,96 |
| 09/02/2024 |
LUIZ CARLOS
SANTOS ARAUJO |
708.549.986-91 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO JARDINAGEM |
R$ 100,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1479.0000741/2024-82 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MARINHO |
CPF (b):
550.811.776-87 |
ALPINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 23/02/2024 |
CRF SUPERMERCADO LTDA |
6174343000159 |
CAFE EM PO SILVA 500GR |
R$ 47,97 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5712.0002468/2024-53 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VALDECI APARECIDA SERELO |
CPF (b):
495.452.396-53 |
ANDRADAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/02/2024 |
FULIARO SUPERMERCADOS LTDA |
13827783000557 |
ACUCAR CRISTAL MONTE ALEGRE 5KG |
R$ 35,96 |
| 09/02/2024 |
LOJA DO TCHE DE
ANDRADAS LTDA |
2739599000105 |
ESPANADOR PENA
DE PERU |
R$ 24,00 |
| 20/02/2024 |
FULIARO
SUPERMERCADOS LTDA |
13827783000557 |
*COPO DESC
COPOPLAST 200ML |
R$ 55,92 |
| 20/02/2024 |
FULIARO
SUPERMERCADOS LTDA |
13827783000557 |
PILHA RAYOVAC
AAA PALITO 2UN |
R$ 19,50 |
| 20/02/2024 |
FULIARO
SUPERMERCADOS LTDA |
13827783000557 |
*CAFE LOZANO
TORRADO E MOIDO 500G |
R$ 161,88 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0300.0000940/2024-75 |
|
|
| SUPRIDO
(a): DARLI LEITE DE OLIVEIRA |
CPF (b):
000.780.446-69 |
ARACUAI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/02/2024 |
SANDRA SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 1KG |
R$ 13,47 |
| 19/02/2024 |
SANDRA
SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
CAFE GEMA DE
MINAS TRADICIONAL 500G |
R$ 89,88 |
| 19/02/2024 |
SANDRA
SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
INSETICIDA RAID
MULTI INSETOS ACQUA PROTECT 420ML |
R$ 36,36 |
| 19/02/2024 |
SANDRA
SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
ACUCAR CRISTAL
CORURIPE 2KG |
R$ 8,99 |
| 08/02/2024 |
JOSE RAMALHO
PACHECO |
11.385.485/0001-03 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO CHAVEIRO |
R$ 160,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0921.0156626/2023-48 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE JULIO DOS SANTOS |
CPF (b):
460.890.396-91 |
ARAGUARI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 16/02/2024 |
Supermercado Uniao De Araguari
Ltda |
18440248000139 |
Acucar Delta 5kg Cristal Delta
UN |
R$ 71,88 |
| 16/02/2024 |
Supermercado
Uniao De Araguari Ltda |
18440248000139 |
Cafe Gosto
Mineiro 500g Almofada Tradicional Cafe Gosto Mineiro UN |
R$ 536,70 |
| 16/02/2024 |
Supermercado
Uniao De Araguari Ltda |
18440248000139 |
Filtro De Papel
Melitta 103 30un Melitta UN |
R$ 22,95 |
| 06/02/2024 |
F.G.F. COMERCIO,
EXP.E IMP. LTDA - ARAGUARI UTILIDADES |
12497470000434 |
POTE CLIC COM
ROSCA 4,5LTS 002834 |
R$ 17,99 |
| 16/02/2024 |
Supermercado
Uniao De Araguari Ltda |
18440248000139 |
Fosforo Fiat Lux
50un Extra Longos Fiat Lux UN |
R$ 17,45 |
| 06/02/2024 |
F.G.F. COMERCIO,
EXP.E IMP. LTDA - ARAGUARI UTILIDADES |
12497470000434 |
POTE CLIC COM
ROSCA 7,6LTS 002836 |
R$ 26,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1658.0000717/2024-82 |
|
|
| SUPRIDO
(a): HUDSON FLAVIO VIEIRA MATEUS |
CPF (b):
091.780.436-89 |
ARCOS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/02/2024 |
Real Cereais Imp e Exp Ltda |
19186394000223 |
FILTRO DE PAPEL MELITTA 103 |
R$ 9,58 |
| 19/02/2024 |
Real Cereais Imp
e Exp Ltda |
19186394000223 |
ACUCAR CRISTAL
CORURIPE 5KG |
R$ 17,99 |
| 19/02/2024 |
Real Cereais Imp
e Exp Ltda |
19186394000223 |
PURIF.BOM AR
LAVANDA 360ML |
R$ 29,60 |
| 19/02/2024 |
Real Cereais Imp
e Exp Ltda |
19186394000223 |
COPO
DESC.MASSIMO P.S 200ML |
R$ 18,30 |
| 19/02/2024 |
Real Cereais Imp
e Exp Ltda |
19186394000223 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 1KG |
R$ 4,40 |
| 19/02/2024 |
Real Cereais Imp
e Exp Ltda |
19186394000223 |
CAFE 3 CORACOES
FORT 500G |
R$ 123,92 |
| 19/02/2024 |
Real Cereais Imp
e Exp Ltda |
19186394000223 |
FOSFORO PARANA
PCT C 10UN |
R$ 4,49 |
| 19/02/2024 |
Real Cereais Imp
e Exp Ltda |
19186394000223 |
GUARDANAPO SNOB
24X22CM |
R$ 4,60 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1483.0003514/2024-35 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GUSTAVO HESKETH |
CPF (b):
131.263.246-14 |
AREADO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/02/2024 |
COMPRE BEM |
33.569.772/0001-06 |
AGUA MINERAL |
R$ 10,00 |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO E
LANCHONETE LACERDA |
25.865.213/0001-07 |
AGUA MINERAL |
R$ 10,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1125.0001938/2024-39 |
|
|
| SUPRIDO
(a): NIZE RIBEIRO PEREIRA GOULART |
CPF (b):
408.714.876-91 |
BAEPENDI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/02/2024 |
BERNARDES COM. DIST. DE GAS LTDA |
3362956000121 |
AGUA MINERAL 20LITROS |
R$ 14,00 |
| 07/02/2024 |
BERNARDES COM.
DIST. DE GAS LTDA |
3362956000121 |
AGUA MINERAL
20LITROS |
R$ 14,00 |
| 21/02/2024 |
BERNARDES COM.
DIST. DE GAS LTDA |
3362956000121 |
AGUA MINERAL
20LITROS |
R$ 14,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4215.0158882/2023-15 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ALINE MARCIA FARIA BARBOSA FERNANDES |
CPF (b):
033.694.486-10 |
BARBACENA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/02/2024 |
TABACARIA E PAPELARIA MINAS
GERAIS LTDA |
25424532000187 |
PILHA PANASONIC PAL AAA 40X01UN |
R$ 28,50 |
| 21/02/2024 |
TABACARIA E
PAPELARIA MINAS GERAIS LTDA |
25424532000187 |
PILHA PANASONIC
PEQUENA 52X01UN |
R$ 18,00 |
| 09/02/2024 |
CANDIAN E
MOREIRA LTDA |
4340248000152 |
Cartucho HP
667XL 3YM81AL Orig Preto |
R$ 153,90 |
| 09/02/2024 |
CANDIAN E
MOREIRA LTDA |
4340248000152 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO IMPRESSORA |
R$ 20,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1130.0159839/2023-81 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIA LUIZA DA TRINDADE ALMEIDA |
CPF (b):
058.562.516-60 |
BARROSO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/02/2024 |
DISTRIBUIDORA SOM DAS AGUAS LTDA |
01.058.105/0001-64 |
AGUA MINERAL |
R$ 195,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1137.0161572/2023-36 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CHRISTIAN DOUGLAS BRITO RUAS |
CPF (b):
103.743.626-10 |
BOCAIUVA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 16/02/2024 |
SUPERMERCADO VIEIRA LTDA |
26019372000153 |
CAFE LETICIA TRAD.250G |
R$ 79,90 |
| 16/02/2024 |
SUPERMERCADO
VIEIRA LTDA |
26019372000153 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 58,50 |
| 16/02/2024 |
SUPERMERCADO
VIEIRA LTDA |
26019372000153 |
COADOR DE PANO
SAMARIA N.4 CB DE MADEIRA |
R$ 6,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.3907.0000622/2024-49 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JANAINA RESENDE DO NASCIMENTO |
CPF (b):
960.788.986-04 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 16/02/2024 |
LBR PLACAS LTDA |
24417140000128 |
KIT PLACA CARRO MERCOSUL (PAR) |
R$ 300,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0270.0157647/2023-94 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIA CLAUDIA MAGALHAES GUATIMOSIM |
CPF (b):
899.694.216-20 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 09/02/2024 |
LOJA ELETRICA LTDA |
17155342000183 |
SPIRAL-TUBE C 1/2 POL.PR
C/02MTS HEL |
R$ 129,92 |
| 16/02/2024 |
LIVRARIA LEITURA
LTDA |
18741504000128 |
APAGADOR QUADRO
BRANCO MASTERPRINT MP3 |
R$ 27,60 |
| 16/02/2024 |
LIVRARIA LEITURA
LTDA |
18741504000128 |
CANETA GIZ CIS
LIQUIDO BR 526700 |
R$ 59,60 |
| 16/02/2024 |
ACM
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA |
27328960000212 |
CABO CONVERSOR
USB X SERIAL RS 232 0,70 CM - CPC |
R$ 120,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2107.0163203/2023-37 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GISELLE CORREIA BORGES |
CPF (b):
047.656.206-62 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/02/2024 |
WRF - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
DE COMUNICACAO LTDA |
8851898000113 |
FONE DE OUVIDO TIPO D - CONCHA
PARA EP450 / DEP450 / DTR SIMILAR |
R$ 720,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2481.0167057/2023-76 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JULIO GOMES DO VAL |
CPF (b):
013.511.426-82 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/02/2024 |
MINAS FERRAMENTAS LTDA |
17194994000127 |
19484 ESCOVA DE ACO INOX
CIRCULAR COM 2608622007 75X8MM BOSCH (Seu Ped. CT |
R$ 25,00 |
| 05/02/2024 |
LOJA ELETRICA
LTDA |
17155342000345 |
UNIDUT
ALUM.PRESSAO RETO M 2.1/2 56131/007 TRA |
R$ 25,95 |
| 22/02/2024 |
BAU COMERCIO DE
FERRAGENS LTDA |
38540506000166 |
CORREDICA
TELESC.LIGHT 35 |
R$ 27,98 |
| 22/02/2024 |
BAU COMERCIO DE
FERRAGENS LTDA |
38540506000166 |
PLASTIPAR DOBR
HEITCH 35MM RETA |
R$ 7,98 |
| 09/02/2024 |
GERMANO DIAS VAL
- ME |
42158639000140 |
Aspersor Sempre
Verde Grama 360 Graus Tigre - Unidade |
R$ 70,50 |
| 02/02/2024 |
LOJA ELETRICA
LTDA |
17155342000345 |
CONECTOR EMENDA
2P 32A FL.0,08-4,0 C/6PC. WAGO |
R$ 24,82 |
| 02/02/2024 |
BAU COMERCIO DE
FERRAGENS LTDA |
38540506000166 |
STAR SUPORTE
10X15 CORES |
R$ 5,00 |
| 20/02/2024 |
MINAS
FERRAMENTAS LTDA |
17194994000127 |
12217 LENTE
INCOLOR PARA MASCARA DE SO 012251212 51X108MM CARBOGRAFITE |
R$ 1,40 |
| 20/02/2024 |
MINAS
FERRAMENTAS LTDA |
17194994000127 |
12219 LENTE
ESCURA PARA MASCARA DE SOL 012036112 N12 CARBOGRAFITE |
R$ 2,86 |
| 05/02/2024 |
LOJA ELETRICA
LTDA |
17155342000345 |
UNIDUT
ALUM.PRESSAO RETO M 2.1/2 56131/007 TRA |
R$ 25,95 |
| 19/02/2024 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
KAOL 200 ML *F*- |
R$ 23,30 |
| 19/02/2024 |
MINAS
FERRAMENTAS LTDA |
17194994000127 |
19484 ESCOVA DE
ACO INOX CIRCULAR COM 2608622007 75X8MM BOSCH |
R$ 24,00 |
| 20/02/2024 |
MINAS
FERRAMENTAS LTDA |
17194994000127 |
49426 MASCARA DE
SOLDA DE POLIPROPILEN 725CS LEDAN.......... |
R$ 44,90 |
| 19/02/2024 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
FECH STAM
B.PAPAG EXT 1940/40 CR TETRA - 33808 |
R$ 53,50 |
| 23/02/2024 |
BAU COMERCIO DE
FERRAGENS LTDA |
38540506000166 |
TB COLA CASCOREZ
EXTRA 01 KG |
R$ 59,99 |
| 06/02/2024 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
MASSA FUSECOLOR
F12 MOGNO 1/16 - 400 G *F*- |
R$ 14,80 |
| 08/02/2024 |
PB PONTO DO
BOMBEIRO MAT.HID. LTDA |
1263303000160 |
LIGACAO FLEXIVEL
INOX M/F 1/2X40CM BLUKIT |
R$ 26,36 |
| 19/02/2024 |
GALERIA DO
COMERCIO DE REPAROS LTDA |
5793586000102 |
VALVULA RED. DE
PRES. 3/4 X 1/2 330313 BUKIT |
R$ 205,00 |
| 20/02/2024 |
MINAS
FERRAMENTAS LTDA |
17194994000127 |
52879 LIXA PARA
FERRO SECO OXIDO DE AL A275 G600 NORTON..... |
R$ 21,20 |
| 06/02/2024 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
FITA ZEBRADA
C/180MT |
R$ 19,93 |
| 05/02/2024 |
LOJA ELETRICA
LTDA |
17155342000345 |
CONECTOR EMENDA
2P 32A FL.0,08-4,0 C/6PC. WAGO |
R$ 15,74 |
| 09/02/2024 |
GERMANO DIAS VAL
- ME |
42158639000140 |
Aspersor Sempre
Verde Grama 180 Graus Tigre - Unidade |
R$ 47,00 |
| 06/02/2024 |
PB PONTO DO
BOMBEIRO MAT.HID. LTDA |
1263303000160 |
LUVA PVC SOLDA
50MM AMANCO |
R$ 3,90 |
| 05/02/2024 |
CREA-MG |
17.254.509/0001-63 |
CERTIFICAÇÃO ART |
R$ 99,64 |
| 05/02/2024 |
CREA-MG |
17.254.509/0001-63 |
CERTIFICAÇÃO ART |
R$ 99,64 |
| 08/02/2024 |
|
|
GUIA DE ISSQN |
R$ 14,97 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1019.0161061/2023-83 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FLAVIO HENRIQUE PEREIRA VELOSO |
CPF (b):
052.357.886-56 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/02/2024 |
DISTRIB NACIONAL DE PAPEL E
EMBALAGENS LTDA |
22.043.046/0001-20 |
SACO PLASTICO |
R$ 130,00 |
| 06/02/2024 |
SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A |
06.057.223/0371/72 |
GELO CUBOS |
R$ 77,94 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1078.0013790/2024-64 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FABIANA BARBOSA SIQUEIRA |
CPF (b):
037.074.306-77 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/02/2024 |
CHAVEIRO BETANIA LTDA |
00.385.943/0001-80 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHAVEIRO |
R$ 285,00 |
| 08/02/2024 |
|
|
GUIA DE ISSQN |
R$ 15,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1137.0161572/2023-36 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CHRISTIAN DOUGLAS BRITO RUAS |
CPF (b):
103.743.626-10 |
BOCAIUVA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 16/02/2024 |
SUPERMERCADO VIEIRA LTDA |
26019372000153 |
CAFE LETICIA TRAD.250G |
R$ 79,90 |
| 16/02/2024 |
SUPERMERCADO
VIEIRA LTDA |
26019372000153 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 58,50 |
| 16/02/2024 |
SUPERMERCADO
VIEIRA LTDA |
26019372000153 |
COADOR DE PANO
SAMARIA N.4 CB DE MADEIRA |
R$ 6,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1492.0004824/2024-32 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GILVANIA MACEDO DE SA |
CPF (b):
045.848.386-90 |
BONFINOPOLIS DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/02/2024 |
COMERCIAL PEREIRA E MARTINS LTDA |
23213184000173 |
CAFE ITAU MOIDO 250G |
R$ 72,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1679.0160967/2023-93 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANA MARCIA CANDIDA FERREIRA |
CPF (b):
033.611.836-85 |
BRUMADINHO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 10/02/2024 |
Supermercado Super Luna S.A |
71385637000272 |
FILTRO PAPEL MELITTA 103 C
30UN UN 1,0 |
R$ 23,90 |
| 10/02/2024 |
Supermercado
Super Luna S.A |
71385637000272 |
ACUCAR CRISTAL
CORURIPE 5KG UN 1,0 |
R$ 71,60 |
| 10/02/2024 |
Supermercado
Super Luna S.A |
71385637000272 |
CAFE TRAD TRES
CORACOES POUCH 500GR PC 1,0 |
R$ 239,70 |
| 10/02/2024 |
Supermercado
Super Luna S.A |
71385637000272 |
COPO DESC
TERMOPOT CRIST 100UN 300M UN 1,0 |
R$ 53,88 |
| 10/02/2024 |
Supermercado
Super Luna S.A |
71385637000272 |
COPO DESC
TERMOPOT CRIST 50UN 400ML UN 1,0 |
R$ 18,78 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1499.0002694/2024-13 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ISAACH ROCHA VIEIRA |
CPF (b):
126.491.856-94 |
BURITIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 15/02/2024 |
PRECO BOM SUPERMERCADOEIRELI |
42019023000198 |
CAFE FORTE TORRADO E MOIDO NA
HORA 500G |
R$ 270,00 |
| 15/02/2024 |
PRECO BOM
SUPERMERCADOEIRELI |
42019023000198 |
POTE DECORADO
ACUCAR/CAFE 1,5L |
R$ 17,40 |
| 15/02/2024 |
PRECO BOM
SUPERMERCADOEIRELI |
42019023000198 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 41,78 |
| 15/02/2024 |
PRECO BOM
SUPERMERCADOEIRELI |
42019023000198 |
FILTRO P/ CAFE
LAVAVEL E REUTILIZAVEL CAFE FORTE 103 |
R$ 29,94 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1683.0160756/2023-07 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CEFAS AMORELI DE FIGUEIREDO |
CPF (b):
049.137.716-98 |
CABO VERDE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/02/2024 |
SUPERMERCADOS MAGALHAES LTDA |
26281923000152 |
AGUA MINERAL BAVIERA GAL |
R$ 9,00 |
| 02/02/2024 |
SUPERMERCADOS
MAGALHAES LTDA |
26281923000152 |
AGUA MINERAL
BAVIERA GAL |
R$ 9,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1686.0002642/2024-67 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RAFAELA DE CASSIA AURELIANO PRADO |
CPF (b):
100.214.136-22 |
CALDAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/02/2024 |
COMERCIAL CIOFFI EIRELI |
04.139.782/0001-03 |
CARIMBO AUTOMATICO |
R$ 82,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1691.0163388/2023-21 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ALEXANDRE NONATO MARTINS |
CPF (b):
047.993.576-97 |
CAMPESTRE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 02/02/2024 |
SODRE MIGUEL LTDA |
19709344001174 |
COADOR PANO INDUSTR MC
ESTAMPARIA |
R$ 7,29 |
| 02/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344001174 |
CAFE MOIDO PRIMA
QUALITA 500G MISTER |
R$ 28,90 |
| 02/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344001174 |
CAFE MOIDO PRIMA
QUALITA 500G MISTER |
R$ 28,90 |
| 02/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344001174 |
CAFE MOIDO PRIMA
QUALITA 500G MISTER |
R$ 28,90 |
| 02/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344001174 |
CAFE MOIDO PRIMA
QUALITA 500G MISTER |
R$ 28,90 |
| 02/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344001174 |
CAFE MOIDO PRIMA
QUALITA 500G MISTER |
R$ 28,90 |
| 02/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344001174 |
CAFE MOIDO PRIMA
QUALITA 500G MISTER |
R$ 28,90 |
| 02/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344001174 |
CAFE MOIDO PRIMA
QUALITA 500G MISTER |
R$ 28,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1507.0165023/2023-55 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCIA SILVA CHAGAS BORGES |
CPF (b):
838.900.686-34 |
CAMPINA VERDE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/02/2024 |
COMERCIAL 2000 LTDA |
16612665000196 |
AGUA HIDROLEVE GALAO 20L |
R$ 20,00 |
| 27/02/2024 |
COMERCIAL SUPER
PRATIKO EIRELI |
24343735000186 |
BOLACHA MABEL
CHOCOLATE 400G |
R$ 17,98 |
| 07/02/2024 |
COMERCIAL 2000
LTDA |
16612665000196 |
BISCOITO AZEDO
MINEIRO 130GR |
R$ 13,00 |
| 07/02/2024 |
COMERCIAL 2000
LTDA |
16612665000196 |
AGUA HIDROLEVE
GALAO 20L |
R$ 20,00 |
| 07/02/2024 |
COMERCIAL 2000
LTDA |
16612665000196 |
BOLACHA
AMANTEIGADO CHOCOLATE MARILAN 280GR |
R$ 16,40 |
| 27/02/2024 |
COMERCIAL SUPER
PRATIKO EIRELI |
24343735000186 |
CAFE 3 CORACOES
EXTRA FORTE 500G |
R$ 120,00 |
| 27/02/2024 |
COMERCIAL SUPER
PRATIKO EIRELI |
24343735000186 |
FILTRO DE PAPEL
3 CORACOES 103 C/30 |
R$ 4,99 |
| 27/02/2024 |
COMERCIAL SUPER
PRATIKO EIRELI |
24343735000186 |
BISC POLVILHO
AZEDO SUSPIRINHO MINEIRO 130G |
R$ 13,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1693.0161256/2023-34 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLEUSA CORDEIRO DA MATA PIMENTA |
CPF (b):
590.483.016-53 |
CAMPO BELO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/02/2024 |
ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A |
4149637000367 |
PILHA COMUM PANASONIC C/4 PALITO |
R$ 27,80 |
| 21/02/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637000367 |
CAFE PO 3
CORACOES 500G TRAD |
R$ 151,20 |
| 21/02/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637000367 |
COPO DESCARTAVEL
200ML |
R$ 27,96 |
| 21/02/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637000367 |
ADOC ZERO CAL
100ML |
R$ 6,29 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1697.0000712/2024-20 |
|
|
| SUPRIDO
(a): AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR |
CPF (b):
032.589.796-42 |
CANDEIAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/02/2024 |
J J FARIA SUPERMERCADOS LTDA |
17.408.121/0003-31 |
CAFÉ E AÇUCAR |
R$ 146,91 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1512.0163812/2023-85 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LETICIA DE OLIVEIRA MASTRELLA |
CPF (b):
876.872.091-34 |
CAPINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/02/2024 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL 20LT |
R$ 18,00 |
| 21/02/2024 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 18,00 |
| 21/02/2024 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 18,00 |
| 21/02/2024 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 18,00 |
| 21/02/2024 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 18,00 |
| 21/02/2024 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 18,00 |
| 21/02/2024 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 18,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1701.0001439/2024-22 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CAMILA GOLFETO DE SOUSA |
CPF (b):
061.480.046-31 |
CARANGOLA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/02/2024 |
SUPERMERCADOS MARINHO DE
CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
CHA LEAO FUNCIONAIS RECARREGA
16GR |
R$ 10,99 |
| 19/02/2024 |
ALMIR MOREIRA |
0 |
CAFE/CAFE MOIDO |
R$ 280,00 |
| 05/02/2024 |
SUPERMERCADOS
MARINHO DE CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
PRT DESC
COPOPLAST RASO 15CM C10 |
R$ 1,49 |
| 05/02/2024 |
SUPERMERCADOS
MARINHO DE CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
PRT DESC
COPOPLAST RASO 15CM C10 |
R$ 1,49 |
| 05/02/2024 |
SUPERMERCADOS
MARINHO DE CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
PRT DESC
COPOPLAST RASO 15CM C10 |
R$ 1,49 |
| 05/02/2024 |
SUPERMERCADOS
MARINHO DE CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
PRT DESC
COPOPLAST RASO 15CM C10 |
R$ 1,49 |
| 05/02/2024 |
SUPERMERCADOS
MARINHO DE CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
PRT DESC
COPOPLAST RASO 15CM C10 |
R$ 1,49 |
| 05/02/2024 |
SUPERMERCADOS
MARINHO DE CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
CHA LEAO
CAPIMCIDREIRA 10G |
R$ 3,49 |
| 05/02/2024 |
SUPERMERCADOS
MARINHO DE CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
CHA LEAO
CAPIMCIDREIRA 10G |
R$ 3,49 |
| 05/02/2024 |
SUPERMERCADOS
MARINHO DE CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
CHA LEAO
FUNCIONAIS REEQUILIBRA 18G |
R$ 10,99 |
| 05/02/2024 |
SUPERMERCADOS
MARINHO DE CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
CHA LEAO
FUNCIONAIS REEQUILIBRA 18G |
R$ 10,99 |
| 05/02/2024 |
SUPERMERCADOS
MARINHO DE CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
CHA LEAO
FUNCIONAIS REEQUILIBRA 18G |
R$ 10,99 |
| 05/02/2024 |
SUPERMERCADOS
MARINHO DE CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
GUARDANAPO MILI
30X30CM BISTRO C50 |
R$ 7,89 |
| 05/02/2024 |
SUPERMERCADOS
MARINHO DE CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
CHA LEAO
FUNCIONAIS REANIMA 20GR |
R$ 10,99 |
| 05/02/2024 |
SUPERMERCADOS
MARINHO DE CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
CHA LEAO
FUNCIONAIS REANIMA 20GR |
R$ 10,99 |
| 05/02/2024 |
SUPERMERCADOS
MARINHO DE CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
CHA LEAO MACA
16G |
R$ 6,79 |
| 05/02/2024 |
SUPERMERCADOS
MARINHO DE CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
CHA LEAO MACA
16G |
R$ 6,79 |
| 05/02/2024 |
SUPERMERCADOS
MARINHO DE CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
CHA LEAO MACA
16G |
R$ 6,79 |
| 05/02/2024 |
SUPERMERCADOS
MARINHO DE CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C 30UN |
R$ 4,99 |
| 05/02/2024 |
SUPERMERCADOS
MARINHO DE CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C 30UN |
R$ 4,99 |
| 05/02/2024 |
SUPERMERCADOS
MARINHO DE CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C 30UN |
R$ 4,99 |
| 05/02/2024 |
SUPERMERCADOS
MARINHO DE CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C 30UN |
R$ 4,99 |
| 05/02/2024 |
SUPERMERCADOS
MARINHO DE CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C 30UN |
R$ 4,99 |
| 05/02/2024 |
SUPERMERCADOS
MARINHO DE CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C 30UN |
R$ 4,99 |
| 05/02/2024 |
SUPERMERCADOS
MARINHO DE CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML TRANS PP |
R$ 8,49 |
| 05/02/2024 |
SUPERMERCADOS
MARINHO DE CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
GARFO CRISTAL
STRAWPLAST REFEIC C50 |
R$ 4,99 |
| 05/02/2024 |
SUPERMERCADOS
MARINHO DE CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
GARFO CRISTAL
STRAWPLAST REFEIC C50 |
R$ 4,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1702.0156999/2023-87 |
|
|
| SUPRIDO
(a): KELLE ANE ALVES MARTINS |
CPF (b):
052.240.276-32 |
CARATINGA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/02/2024 |
COMERCIAL SOARES E FREITAS LTDA. |
42793042000509 |
CAFE FORTE 500G UN 1,0 |
R$ 202,68 |
| 02/02/2024 |
LEANDRO ANTONIO
DA SILVA |
25.084.569/0001-03 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO CHAVEIRO |
R$ 10,00 |
| 05/02/2024 |
LEANDRO ANTONIO
DA SILVA |
25.084.569/0001-03 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO CHAVEIRO |
R$ 10,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1516.0163123/2023-04 |
|
|
| SUPRIDO
(a): WAGNER ALEXANDRE GAGUNDES DA MOTA |
CPF (b):
833.201.136-15 |
CARMO DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/02/2024 |
NF SUPERMERCADO LTDA |
17.9432.291/0002-35 |
CAFÉ E AÇUCAR |
R$ 102,53 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1517.0000816/2024-09 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JUNIANE DE VASCONCELOS RABELO |
CPF (b):
695.441.906-00 |
CARMO DO CAJURU |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 23/02/2024 |
Comercio De Alimentos Teixeira
Rabelo Ltda |
24853733000137 |
Cafe 3 Coracoes 500g Trad |
R$ 67,96 |
| 23/02/2024 |
Comercio De
Alimentos Teixeira Rabelo Ltda |
24853733000137 |
Acucar Cristal
Lacucar 2Kg |
R$ 8,79 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1518.0001489/2024-59 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RODRIGO DE OLIVEIRA BRITO |
CPF (b):
038.279.966-60 |
CARMO DO PARANAIBA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 02/02/2024 |
COOPERATIVA AGRO PECUARIA DE
CARMO DO PARANAIBA LTDA |
19445733001130 |
FILTRO DE PAPEL MELITTA 103 |
R$ 3,99 |
| 02/02/2024 |
COOPERATIVA AGRO
PECUARIA DE CARMO DO PARANAIBA LTDA |
19445733001130 |
FILTRO DE PAPEL
MELITTA 103 |
R$ 23,94 |
| 02/02/2024 |
COOPERATIVA AGRO
PECUARIA DE CARMO DO PARANAIBA LTDA |
19445733001130 |
COPO DESCARTAVEL
TERMOPOT 50ML |
R$ 2,99 |
| 02/02/2024 |
COOPERATIVA AGRO
PECUARIA DE CARMO DO PARANAIBA LTDA |
19445733001130 |
COPO DESCARTAVEL
TERMOPOT 50ML |
R$ 2,99 |
| 02/02/2024 |
JORGE CAETANO DE
ALMEIDA CPF 138 857 746 15 |
1497377000160 |
GLP P13 |
R$ 105,00 |
| 02/02/2024 |
COOPERATIVA AGRO
PECUARIA DE CARMO DO PARANAIBA LTDA |
19445733001130 |
COPO DESCARTAVEL
TERMOPOT BRANCO 200ML |
R$ 5,99 |
| 02/02/2024 |
COOPERATIVA AGRO
PECUARIA DE CARMO DO PARANAIBA LTDA |
19445733001130 |
COPO DESCARTAVEL
TERMOPOT BRANCO 200ML |
R$ 5,99 |
| 02/02/2024 |
COOPERATIVA AGRO
PECUARIA DE CARMO DO PARANAIBA LTDA |
19445733001130 |
ACUCAR CRISTAL
TRYUMPHO 5KG |
R$ 18,69 |
| 02/02/2024 |
COOPERATIVA AGRO
PECUARIA DE CARMO DO PARANAIBA LTDA |
19445733001130 |
ACUCAR CRISTAL
TRYUMPHO 5KG |
R$ 18,69 |
| 02/02/2024 |
COOPERATIVA AGRO
PECUARIA DE CARMO DO PARANAIBA LTDA |
19445733001130 |
FOSFORO FIAT LUX
BEIJA FLOR 10CX |
R$ 3,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1519.0155347/2023-03 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARILDA EVANGELISTA SOARES ELIAS |
CPF (b):
725.598.296-49 |
CARMO DO RIO CLARO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/02/2024 |
MERCADO MARIA DO PAO LTDA |
10622388000116 |
CAFE EVOLUTTO TRADICIONAL
TORRADO E MOIDO 500G |
R$ 63,16 |
| 29/02/2024 |
MERCADO MARIA DO
PAO LTDA |
10622388000116 |
ACUCAR CRISTAL
DE MINAS 2KG |
R$ 8,95 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1710.0160318/2023-79 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ISABEL CRISTINA PIMENTA |
CPF (b):
097.415.806-22 |
CARMOPOLIS DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/02/2024 |
SUPERMERCADO COSTA LTDA ME |
10332603000144 |
GUARDANAPO DE PAPEL BOB 20X23 |
R$ 7,96 |
| 26/02/2024 |
SUPERMERCADO
COSTA LTDA ME |
10332603000144 |
TOALHA DE PAPEL
SOCIAL CLEAN C/2 |
R$ 8,98 |
| 26/02/2024 |
SUPERMERCADO
COSTA LTDA ME |
10332603000144 |
CPO DESCARTAVEL
COPOBRAS 300ML |
R$ 10,99 |
| 26/02/2024 |
SUPERMERCADO
COSTA LTDA ME |
10332603000144 |
CAFE TRES
CORACOES TRADIC 500GR |
R$ 95,94 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1711.0161411/2023-41 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIA CAROLINE PEREIRA |
CPF (b):
658.008.266-68 |
CATAGUASES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO MORAIS DE
CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN AMANT 280G
LEITE |
R$ 5,99 |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
AMANT 280G LEITE |
R$ 5,99 |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 |
R$ 4,99 |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 |
R$ 4,99 |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 |
R$ 4,99 |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ADOCANTE LIQ
WOLFS STEVIA 100ML. |
R$ 6,99 |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
COPO DESC
COPOPLAST 300ML |
R$ 10,99 |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
COPO DESC
COPOPLAST 300ML |
R$ 10,99 |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
COPO DESC
COPOPLAST 300ML |
R$ 10,99 |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
AMANT 280G NATA |
R$ 5,99 |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
AMANT 280G NATA |
R$ 5,99 |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
AMANT 280G NATA |
R$ 5,99 |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
MANTEIGA CABORE
POTE 200G |
R$ 9,99 |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
MANTEIGA CABORE
POTE 200G |
R$ 9,99 |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
MANTEIGA CABORE
POTE 200G |
R$ 9,99 |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ACUCAR REFIN
CARAVELAS 1KG ! |
R$ 4,69 |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
CR CRACKER 350G! AGUAL SAL |
R$ 4,99 |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
CR CRACKER 350G! AGUAL SAL |
R$ 4,99 |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
365G CREAM CRACKER |
R$ 6,99 |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
365G CREAM CRACKER |
R$ 6,99 |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO PIRAQUE
215G AGUA GERGELIM |
R$ 6,49 |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO PIRAQUE
215G AGUA GERGELIM |
R$ 6,49 |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
PAPEL TOALHA
MAXIM DECOR |
R$ 7,19 |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
PAPEL TOALHA
MAXIM DECOR |
R$ 7,19 |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
PAPEL TOALHA
MAXIM DECOR |
R$ 7,19 |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
PAPEL TOALHA
MAXIM DECOR |
R$ 7,19 |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
AMANT 280G CHOCOLATE |
R$ 5,99 |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
AMANT 280G CHOCOLATE |
R$ 5,99 |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
AMANT 280G CHOCOLATE |
R$ 5,99 |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CONDIM CAMPO BOM
CANELA PO 30G |
R$ 5,99 |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
LEITE PO
PIRACANJUBA 400G SC ! INST INTEG |
R$ 13,98 |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
GUARDANAPO MILI
50UN 21X22CM |
R$ 1,99 |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
SEQUILHOS VO
TEREZINHA 300G ZERO LAC NATA |
R$ 8,39 |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
SEQUILHOS VO
TEREZINHA 300G ZERO LAC NATA |
R$ 8,39 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2520.0016360/2024-30 |
|
|
| SUPRIDO
(a): HERLLEY TYRONE DOS REIS SOUZA E MOURA |
CPF (b):
030.676.726-07 |
CONCEICAO DA ALAGOAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 23/02/2024 |
MERCEARIA IRMAOS MOTA LTDA -
FILIAL |
8892383000242 |
COADOR DE PAPEL MELITTA 102 |
R$ 8,98 |
| 23/02/2024 |
MERCEARIA IRMAOS
MOTA LTDA - FILIAL |
8892383000242 |
CAFE PRODUTOR
500G |
R$ 293,88 |
| 21/02/2024 |
MERCEARIA IRMAOS
MOTA LTDA - FILIAL |
8892383000242 |
COPO DESC
COPOBOM CRISTAL 200ML |
R$ 6,49 |
| 21/02/2024 |
MERCEARIA IRMAOS
MOTA LTDA - FILIAL |
8892383000242 |
COPO DESC
COPOBOM CRISTAL 200ML |
R$ 6,49 |
| 21/02/2024 |
MERCEARIA IRMAOS
MOTA LTDA - FILIAL |
8892383000242 |
COPO DESC
COPOBOM CRISTAL 200ML |
R$ 6,49 |
| 21/02/2024 |
MERCEARIA IRMAOS
MOTA LTDA - FILIAL |
8892383000242 |
COPO DESC
COPOBOM CRISTAL 200ML |
R$ 6,49 |
| 21/02/2024 |
MERCEARIA IRMAOS
MOTA LTDA - FILIAL |
8892383000242 |
COPO DESC
COPOBOM CRISTAL 200ML |
R$ 6,49 |
| 23/02/2024 |
MERCEARIA IRMAOS
MOTA LTDA - FILIAL |
8892383000242 |
GUARDANAPO SNOB
33CM X 30CM C/50 |
R$ 5,99 |
| 23/02/2024 |
MERCEARIA IRMAOS
MOTA LTDA - FILIAL |
8892383000242 |
ACUCAR DELTA 2KG |
R$ 8,49 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0924.0161710/2023-87 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANDREA CRISTINA CALDAS SANTIAGO |
CPF (b):
992.755.626-87 |
CONSELHEIRO LAFAIETE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 08/02/2024 |
ARMAZEM BRASIL LTDA - MATRIZ |
19714252000100 |
CAFE MELITTA 500G VACUO TRAD |
R$ 209,72 |
| 06/02/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 151 |
1928075015121 |
FILTRO PAPEL
MELITTA GDE.103 |
R$ 4,38 |
| 06/02/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 151 |
1928075015121 |
FILTRO PAPEL
MELITTA GDE.103 |
R$ 4,38 |
| 06/02/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 151 |
1928075015121 |
FILTRO PAPEL
MELITTA GDE.103 |
R$ 4,38 |
| 06/02/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 151 |
1928075015121 |
FILTRO PAPEL
MELITTA GDE.103 |
R$ 26,28 |
| 06/02/2024 |
DISTRIBUIDORA DE
DOCES SAO JOAO LTDA |
22103410000109 |
COPO DESC
COPOPLAST TRANSP 200ML C/100 |
R$ 116,25 |
| 21/02/2024 |
NILMAC GAS LTDA
- EPP |
455990000152 |
GLP EM BOTIJAO
P13 |
R$ 110,00 |
| 06/02/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 151 |
1928075015121 |
ACUCAR CRISTAL
NUTRISCUCAR 5KG |
R$ 18,90 |
| 06/02/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 151 |
1928075015121 |
ACUCAR CRISTAL
NUTRISCUCAR 5KG |
R$ 18,90 |
| 06/02/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 151 |
1928075015121 |
ACUCAR CRISTAL
NUTRISCUCAR 5KG |
R$ 18,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0925.0161255/2023-38 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CARLA ADRIANA DINIZ AMARAL |
CPF (b):
913.287.056-68 |
CONTAGEM |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 09/02/2024 |
(22)CEMA CENTRAL MINEIRA
ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
MEXEDOR DRINK PRAFESTA CRIST
200UN |
R$ 54,50 |
| 06/02/2024 |
DISTRIB.
NACIONAL DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA |
22043046000120 |
SACO PLASTICO
50X100X0,07 |
R$ 130,00 |
| 09/02/2024 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA PC 5KG |
R$ 47,94 |
| 09/02/2024 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
ADOCANTE LIQ
ZERO CAL SUC 50% 2 2X100ML |
R$ 30,96 |
| 09/02/2024 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN |
R$ 40,68 |
| 06/02/2024 |
SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A LJ108 |
6057223037172 |
GELO CUBOS GELO
MAIS 5KG |
R$ 77,94 |
| 09/02/2024 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
FOSFORO FIAT LUX
COZ 200 FOSF UN |
R$ 5,90 |
| 09/02/2024 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
CAFE TRAD 3
CORACOES PC 500G |
R$ 596,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1526.0161547/2023-17 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SIMONE APARECIDA DE MOURA |
CPF (b):
009.322.466-48 |
COROMANDEL |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/02/2024 |
NEL INFORMATICA LTDA |
6052932000164 |
Cabo VGA, Flexivel, Conector de
Saida VGA, macho/macho, Blindado, Comprimento de
2metros - Knup |
R$ 65,00 |
| 28/02/2024 |
DARC APARECIDA
BORGES GONCALVES |
1617617000113 |
PINCEL |
R$ 28,00 |
| 28/02/2024 |
DARC APARECIDA
BORGES GONCALVES |
1617617000113 |
FITA LACRE |
R$ 30,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1724.0154605/2023-84 |
|
|
| SUPRIDO
(a): DIOGO CABRAL GIORDANO GARIOS |
CPF (b):
058.509.396-28 |
CORONEL FABRICIANO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 01/02/2024 |
SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA |
41930199001297 |
ACUCAR CRISTAL ALVINHO 5KG |
R$ 17,95 |
| 16/02/2024 |
ALONSO MELO DE
OLIVEIRA 10331186640 |
11724793000108 |
#PLASTICOS
TERMICO 150G REF:74003 |
R$ 50,12 |
| 05/02/2024 |
IGOR PYERRE
ALVES DO CARMO |
35143095000187 |
INGA 20L NATURAL |
R$ 240,00 |
| 07/02/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199001297 |
FUNIL PLASTICO
PLASUTIL |
R$ 4,99 |
| 01/02/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199001297 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADIC. |
R$ 339,80 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0927.0160798/2023-28 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOAQUIM JOSE GOMES DE MOURA |
CPF (b):
909.382.166-00 |
DIVINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/02/2024 |
ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A |
4149637006640 |
CAFE PO 3 CORACOES 500G TRAD |
R$ 167,90 |
| |
|
|
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| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
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|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1530.0021381/2024-78 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VINICIUS DE OLIVEIRA PINTO |
CPF (b):
038.344.396-22 |
ERVALIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/02/2024 |
Supermercado Imperial De Ervalia
Ltda |
52960354000181 |
CAFE TORRADO MOIDO 3 CORACOES
ESTRADA REAL 500G |
R$ 143,43 |
| 28/02/2024 |
LOPES CASTRO
LTDA |
20368908000160 |
PO CAFE 3
CORACOES EST REAL 50 |
R$ 21,95 |
| 28/02/2024 |
LOPES CASTRO
LTDA |
20368908000160 |
PO CAFE 3
CORACOES EST REAL 50 |
R$ 21,95 |
| 28/02/2024 |
LOPES CASTRO
LTDA |
20368908000160 |
PO CAFE 3
CORACOES EST REAL 50 |
R$ 21,95 |
| 28/02/2024 |
LOPES CASTRO
LTDA |
20368908000160 |
PO CAFE 3
CORACOES EST REAL 50 |
R$ 21,95 |
| 28/02/2024 |
LOPES CASTRO
LTDA |
20368908000160 |
PO CAFE 3
CORACOES EST REAL 50 |
R$ 21,95 |
| 29/02/2024 |
Supermercado
Imperial De Ervalia Ltda |
52960354000181 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 17,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1735.0001907/2024-68 |
|
|
| SUPRIDO
(a): DANIEL ALMEIDA RIBEIRO |
CPF (b):
132.260.607-24 |
ESPERA FELIZ |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/02/2024 |
ROBERTA QUERUBIM MEDEIROS
MARTINS |
083.377.776-99 |
CAFÉ |
R$ 200,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1532.0000201/2024-93 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GERALDO MONTEIRO CAMARGO JUNIOR |
CPF (b):
039.984.746-41 |
ESPINOSA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 01/02/2024 |
DOUGLAS NUNES RIBEIRO
08875108684 |
23819079000182 |
OUTROS/AGUA MINERAL GL 20LTS |
R$ 26,00 |
| 21/02/2024 |
DOUGLAS NUNES
RIBEIRO 08875108684 |
23819079000182 |
OUTROS/AGUA
MINERAL GL 20LTS |
R$ 26,00 |
| 08/02/2024 |
DOUGLAS NUNES
RIBEIRO 08875108684 |
23819079000182 |
OUTROS/AGUA
MINERAL GL 20LTS |
R$ 26,00 |
| 28/02/2024 |
DOUGLAS NUNES
RIBEIRO 08875108684 |
23819079000182 |
OUTROS/AGUA
MINERAL GL 20LTS |
R$ 26,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1536.0010931/2024-62 |
|
|
| SUPRIDO
(a): KARLA FERNANDA SILVA PEREIRA DE ALMEIDA |
CPF (b):
051.419.596-78 |
FERROS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/02/2024 |
COMERCIAL PP LTDA |
3793226000185 |
ADOCANTE ASSUGRIM TRADICIONAL
100ML |
R$ 7,66 |
| 28/02/2024 |
COMERCIAL PP
LTDA |
3793226000185 |
PORTA FILTRO COM
ADAPTADOR |
R$ 14,00 |
| 28/02/2024 |
COMERCIAL PP
LTDA |
3793226000185 |
ACUCAR CRISTAL 5
KG |
R$ 19,89 |
| 28/02/2024 |
COMERCIAL PP
LTDA |
3793226000185 |
GARRAFA TERMICA
INVICTA EUREKA CAPPUCCINO 1L |
R$ 56,66 |
| 28/02/2024 |
COMERCIAL PP
LTDA |
3793226000185 |
COPO DESCARTAVEL
COPOPLAST 200ML |
R$ 12,38 |
| 28/02/2024 |
COMERCIAL PP
LTDA |
3793226000185 |
FILTRO PAPEL
MELITA 103 |
R$ 21,75 |
| 28/02/2024 |
COMERCIAL PP
LTDA |
3793226000185 |
CAFE 3 CORACOES
ESTRADA REAL 500GR |
R$ 376,00 |
| 28/02/2024 |
COMERCIAL PP
LTDA |
3793226000185 |
ACUCAR CRISTAL 2
KG |
R$ 8,37 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0225.0160755/2023-79 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MATHEUS AUGUSTUS CUNHA PINTO |
CPF (b):
079.982.156-07 |
FORMIGA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/02/2024 |
QUINZINHO MATERIAIS DE
CONSTRUCOES LTDA |
71111843000103 |
BOIA D'AGUA AMANCO CX.PLAS.1/2 |
R$ 15,00 |
| 09/02/2024 |
SERGIO DOS REIS
GONDIM |
7205659000123 |
GLP EM BOTIJAO
13KG |
R$ 105,00 |
| 20/02/2024 |
QUINZINHO
MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
71111843000103 |
FITA VEDA ROSCA
AKROS 10MM |
R$ 3,00 |
| 23/02/2024 |
|
|
GUIA DE ISSQN |
R$ 1,32 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1742.0161901/2023-23 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE GONÇALVES FERREIRA |
CPF (b):
478.512.446-68 |
FRANCISCO SA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/02/2024 |
COMERCIO BREJO GÁS LTDA |
21475669000100 |
REGARGA GÁS |
R$ 110,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1743.0165670/2023-95 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SYLVIA PROVENZALE COSTA |
CPF (b):
261.504.846-53 |
FRUTAL |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/02/2024 |
MAFRE SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE PAPEL MELITTA 103 |
R$ 4,99 |
| 27/02/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 103 |
R$ 4,99 |
| 27/02/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 103 |
R$ 4,99 |
| 27/02/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 103 |
R$ 4,99 |
| 27/02/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL 3 CORAC.102 |
R$ 3,99 |
| 27/02/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL 3 CORAC.102 |
R$ 3,99 |
| 27/02/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL 3 CORAC.102 |
R$ 3,99 |
| 27/02/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
COPO
DESC.COPOBRAS TRANSP.CFT.200ML |
R$ 8,99 |
| 27/02/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
COPO
DESC.COPOBRAS TRANSP.CFT.200ML |
R$ 8,99 |
| 27/02/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
COPO
DESC.COPOBRAS TRANSP.CFT.200ML |
R$ 8,99 |
| 27/02/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
COPO
DESC.COPOBRAS TRANSP.CFT.200ML |
R$ 8,99 |
| 27/02/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO POUCH
TRADIC. 500GR |
R$ 16,99 |
| 27/02/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO POUCH
TRADIC. 500GR |
R$ 16,99 |
| 27/02/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO POUCH
TRADIC. 500GR |
R$ 16,99 |
| 27/02/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO POUCH
TRADIC. 500GR |
R$ 16,99 |
| 27/02/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO POUCH
TRADIC. 500GR |
R$ 16,99 |
| 27/02/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO POUCH
TRADIC. 500GR |
R$ 16,99 |
| 27/02/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO POUCH
TRADIC. 500GR |
R$ 16,99 |
| 27/02/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO POUCH
TRADIC. 500GR |
R$ 16,99 |
| 27/02/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
PILHA DURACEL
ALC.AAA PALITO 2UN |
R$ 11,99 |
| 27/02/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
PILHA DURACEL
ALC.AAA PALITO 2UN |
R$ 11,99 |
| 27/02/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
PILHA DURACEL
ALC.AAA PALITO 2UN |
R$ 11,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1201.0161806/2023-33 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JULIO GOMES DE SOUZA |
CPF (b):
540.632.646.53 |
GOVERNADOR VALADARES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/02/2024 |
KEMIGAS LTDA |
20157038000341 |
ONU 1075 GLP 2.1 ENVASADO EM
BOTIJAO P13KG |
R$ 129,00 |
| 23/02/2024 |
CACIQUE HOME
CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA |
16950529000106 |
CAMPAINHA S/FIO
DIGITAL PILHA BC AVANT |
R$ 74,90 |
| 16/02/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000120 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN |
R$ 47,90 |
| 07/02/2024 |
ALIXTO BALBINO
DOS SANTOS JUNIOR |
40.231.414/0001-46 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO CHAVEIRO |
R$ 8,00 |
| 20/02/2024 |
ALIXTO BALBINO
DOS SANTOS JUNIOR |
40.231.414/0001-46 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO CHAVEIRO |
R$ 8,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0513.0001111/2024-23 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANTONIO RODRIGUES DE PINHO |
CPF (b):
558.601.506-44 |
GUANHAES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 15/02/2024 |
GUANHAES MATERIAIS DE LIMPEZA
LTDA |
20790220000173 |
CABO EXTENSOR ALUMINIO 6M |
R$ 179,90 |
| 15/02/2024 |
HD MATERIAIS
LTDA |
42800995000115 |
ESCADA AL 7 DEG |
R$ 258,00 |
| 15/02/2024 |
GUANHAES
MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
20790220000173 |
FIBRA LIMPEZA
LEVE BRANCA |
R$ 4,00 |
| 15/02/2024 |
GUANHAES
MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
20790220000173 |
SUPORTE PLASTICO
FIBRA S/CABO |
R$ 33,00 |
| 15/02/2024 |
GUANHAES
MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
20790220000173 |
LIMPA TETO NYLON
C/ ROSCA |
R$ 32,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1543.0005018/2024-43 |
|
|
| SUPRIDO
(a): EURIPEDES JOSUE PERES |
CPF (b):
932.047.796-53 |
IBIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADO BAIRRO ALTO IMP E
EXP LTDA |
70973037000262 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 5K |
R$ 33,96 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADO
BAIRRO ALTO IMP E EXP LTDA |
70973037000262 |
CAFE 3 CORACOES
EXTRA FORTE 500G |
R$ 75,92 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADO
BAIRRO ALTO IMP E EXP LTDA |
70973037000262 |
PILHA RAYOVAC
ALCALINA PEQUENA AA C/2 |
R$ 10,98 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADO
BAIRRO ALTO IMP E EXP LTDA |
70973037000262 |
GUARDANAPO SNOB
BRANCO 33X30 |
R$ 5,98 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADO
BAIRRO ALTO IMP E EXP LTDA |
70973037000262 |
FILTRO CAFE
MELITTA 103 |
R$ 5,29 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADO
BAIRRO ALTO IMP E EXP LTDA |
70973037000262 |
CAFE 3 CORACOES
TRADICIONAL 500G |
R$ 18,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1544.0004064/2024-81 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RENATA DA SILVA CANUTO RODRIGUES |
CPF (b):
050.153.486-57 |
IBIRACI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/02/2024 |
AECIO NEVES CARRIJO |
22.362.498/0001-75 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHAVEIRO |
R$ 59,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1758.0162673/2023-85 |
|
|
| SUPRIDO
(a): KELLY REIS DOS SANTOS |
CPF (b):
044.309.346-65 |
IPATINGA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/02/2024 |
SAO MATEUS COM. UTILIDADES LTDA |
34302538000172 |
GARRAFA TERM. 1 LT PERSONAL 7020
PT |
R$ 69,98 |
| 20/02/2024 |
TEIXEIRA E
CHAVES LTDA |
21339965000779 |
FITA DEMARCACAO
AREA 70X200 ADERE UN 870 |
R$ 26,00 |
| 20/02/2024 |
SAO MATEUS COM.
UTILIDADES LTDA |
34302538000172 |
CANECAO SIMPLES
N16 REDAR 803 |
R$ 25,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0929.0159638/2023-84 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUIZ ABEILARD DOS ANJOS |
CPF (b):
535.201.576-91 |
ITABIRA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/02/2024 |
(36)CEMA CENTRAL MINEIRA
ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
CAFE TRAD 3 CORACOES PC 500G |
R$ 149,00 |
| 07/02/2024 |
(36)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
CAFE TRAD 3
CORACOES PC 500G |
R$ 149,00 |
| 07/02/2024 |
(36)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
COPO CAFE
COPOPLAST PS 100X80ML |
R$ 17,97 |
| 07/02/2024 |
(36)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
ACUCAR CRISTAL
CORURIPE PC 5KG |
R$ 101,40 |
| 07/02/2024 |
(36)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
COPO ECONOPOT
TRANSP 200ML 100UN |
R$ 19,92 |
| 07/02/2024 |
(36)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 30UN |
R$ 18,54 |
| 07/02/2024 |
(36)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 30UN |
R$ 18,54 |
| 07/02/2024 |
(36)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
COPO ECONOPOT
TRANSP 200ML 100UN |
R$ 4,98 |
| 07/02/2024 |
(36)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
COPO ECONOPOT
TRANSP 200ML 100UN |
R$ 4,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1218.0006627/2024-81 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ROBERTA LINO DE SOUZA MACIEL |
CPF (b):
013.835.296-80 |
ITABIRITO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/02/2024 |
DMA Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
ADOCANTE LIQ.UNIAO SUCRALOSE
65ML |
R$ 7,68 |
| 20/02/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
ADOCANTE
LIQ.UNIAO SUCRALOSE 65ML |
R$ 7,68 |
| 20/02/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500G POUCH |
R$ 16,48 |
| 20/02/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500G POUCH |
R$ 16,48 |
| 20/02/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500G POUCH |
R$ 16,48 |
| 20/02/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500G POUCH |
R$ 16,48 |
| 20/02/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500G POUCH |
R$ 16,48 |
| 20/02/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500G POUCH |
R$ 16,48 |
| 20/02/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500G POUCH |
R$ 16,48 |
| 20/02/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500G POUCH |
R$ 16,48 |
| 20/02/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500G POUCH |
R$ 16,48 |
| 20/02/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500G POUCH |
R$ 16,48 |
| 20/02/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500G POUCH |
R$ 16,48 |
| 20/02/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500G POUCH |
R$ 16,48 |
| 20/02/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500G POUCH |
R$ 16,48 |
| 20/02/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500G POUCH |
R$ 16,48 |
| 20/02/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500G POUCH |
R$ 16,48 |
| 20/02/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C/30 |
R$ 4,38 |
| 20/02/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C/30 |
R$ 4,38 |
| 20/02/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C/30 |
R$ 4,38 |
| 20/02/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C/30 |
R$ 4,38 |
| 20/02/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C/30 |
R$ 4,38 |
| 20/02/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C/30 |
R$ 4,38 |
| 20/02/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C/30 |
R$ 4,38 |
| 20/02/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C/30 |
R$ 4,38 |
| 20/02/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C/30 |
R$ 4,38 |
| 20/02/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C/30 |
R$ 4,38 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1762.0157408/2023-75 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CARLA MATILDE GUIMARAES DE OLIVEIRA |
CPF (b):
039.954.286-81 |
ITAJUBA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 08/02/2024 |
Marcio Carmo Vieira 00032753616 |
20952312000102 |
GAS GLP P13 |
R$ 115,00 |
| 28/02/2024 |
SUPERMERCADO
PILAR LTDA |
65212607000180 |
GUARD.F.FACE
20X23CM |
R$ 50,70 |
| 28/02/2024 |
SUPERMERCADO
PILAR LTDA |
65212607000180 |
FILTRO
PAP.MELITA 103 GDE C/30UN |
R$ 28,50 |
| 28/02/2024 |
SUPERMERCADO
PILAR LTDA |
65212607000180 |
CAFE EVOLUTTO EX
FORTE 500GR |
R$ 228,75 |
| 28/02/2024 |
SUPERMERCADO
PILAR LTDA |
65212607000180 |
COPO
DESC.COPOPLAST 300ML |
R$ 117,00 |
| 28/02/2024 |
SUPERMERCADO
PILAR LTDA |
65212607000180 |
PEDRA
SANIT.MOGIL.DIA A DIA |
R$ 67,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4587.0160294/2023-58 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MATHEUS NOGUEIRA TEIXEIRE |
CPF (b):
086.371.086-79 |
ITAUNA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/02/2024 |
45499725GILSON SOUZA DOS SANTOS |
45499725000104 |
CONTROLE REMOTO DUAL CX-7420 |
R$ 40,04 |
| 27/02/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729000140 |
COPO
DESC.CRISTALCOPOS TRANS.200ML |
R$ 6,99 |
| 27/02/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729000140 |
COPO
DESC.CRISTALCOPOS TRANS.200ML |
R$ 6,99 |
| 27/02/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729000140 |
COPO
DESC.CRISTALCOPOS TRANS.200ML |
R$ 6,99 |
| 28/02/2024 |
45499725GILSON
SOUZA DOS SANTOS |
45499725000104 |
BATERIA 12V A23 |
R$ 5,00 |
| 29/02/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729000140 |
CAFE TRES
CORACOES 500G FORT |
R$ 14,99 |
| 29/02/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729000140 |
CAFE TRES
CORACOES 500G FORT |
R$ 14,99 |
| 29/02/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729000140 |
CAFE TRES
CORACOES 500G FORT |
R$ 14,99 |
| 29/02/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729000140 |
CAFE TRES
CORACOES 500G FORT |
R$ 14,99 |
| 29/02/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729000140 |
CAFE TRES
CORACOES 500G FORT |
R$ 14,99 |
| 29/02/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729000140 |
CAFE TRES
CORACOES 500G FORT |
R$ 14,99 |
| 28/02/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729000140 |
ACUCAR CRISTAL
LACUCAR 5KG |
R$ 17,99 |
| 06/02/2024 |
TECH META
SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
14799717000150 |
CABO HDMI 2MTS |
R$ 19,90 |
| 27/02/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729000140 |
PILHA DURACELL
PALITO AAA4 C/4UN |
R$ 20,99 |
| 27/02/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729000140 |
PILHA DURACELL
PALITO AAA4 C/4UN |
R$ 20,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0962.0163843/2023-29 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO |
CPF (b):
001.138.516-26 |
ITUIUTABA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/02/2024 |
BAGHETTI- PAES E CONFEITARIA
LTDA |
3555637000132 |
PAO BAGHETTI |
R$ 35,10 |
| 05/02/2024 |
BAGHETTI- PAES E
CONFEITARIA LTDA |
3555637000132 |
PAO DE MILHO * |
R$ 24,30 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0532.0162791/2023-60 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VANESSA DO CARMO DINIZ |
CPF (b):
977.935.746-72 |
JANAUBA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 16/02/2024 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A |
4641376023500 |
PILHA PANASONIC COMUM AAA PALITO
C/4 CT |
R$ 15,00 |
| 16/02/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376023500 |
GARRAFA
PL.JAGUAR AGUA 1.5L UN |
R$ 35,70 |
| 16/02/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376023500 |
PURIF.AR BOM AR
AERO CH.LIM.EMB.ECON.360 |
R$ 59,60 |
| 22/02/2024 |
CORDEIRO E PORTO
LTDA |
14847468000120 |
COPO DESCARTAVEL
MASSIMO 100X200ML-UN |
R$ 9,98 |
| 22/02/2024 |
CORDEIRO E PORTO
LTDA |
14847468000120 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG-UN |
R$ 59,97 |
| 22/02/2024 |
CORDEIRO E PORTO
LTDA |
14847468000120 |
CAFE TRES
CORACOES EXTRA FORTE 500G-UN |
R$ 251,86 |
| 22/02/2024 |
CORDEIRO E PORTO
LTDA |
14847468000120 |
DESOD.BOM AR AIR
WICK 360ML-CHEIRINHO TALCO-UN |
R$ 15,99 |
| 16/02/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376023500 |
FOSFORO PARANA
C/10 PT |
R$ 7,80 |
| 16/02/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376023500 |
CAFE MELITTA
TRAD.ALMOFADA 500G PT |
R$ 224,70 |
| 22/02/2024 |
CORDEIRO E PORTO
LTDA |
14847468000120 |
ODORIZANTE BOM
AR ODOR LIMAO/BAUNILHA 260ML -UN |
R$ 13,99 |
| 22/02/2024 |
CORDEIRO E PORTO
LTDA |
14847468000120 |
COADOR FLANELA
CABO PLASTICO IRG UTILIDADES-UN |
R$ 6,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1781.0165654/2023-54 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RONNIE PETERSON TEIXEIRA |
CPF (b):
843.736.446-91 |
JANUARIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/02/2024 |
MARMORARIA ARTE NA PEDRA ME |
2280792000120 |
GRANITO CINZA ANDORINHA |
R$ 25,00 |
| 26/02/2024 |
EULO DA SILVA
LIMA LTDA |
49682197000185 |
CAFE 3 CORACOES
250G EXTRA FORTE |
R$ 107,88 |
| 26/02/2024 |
EULO DA SILVA
LIMA LTDA |
49682197000185 |
ACUCAR DELTA 5KG |
R$ 35,80 |
| 26/02/2024 |
EULO DA SILVA
LIMA LTDA |
49682197000185 |
COPO DESC
TOTALPLAST 200ML TRANSP |
R$ 50,94 |
| 22/02/2024 |
BRITO SEGURANCA
ELETRONICA LTDA |
28215530000176 |
CONTROLE REMOTO
DIGITAL PECCININ |
R$ 92,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1783.0159105/2023-16 |
|
|
| SUPRIDO
(a): DULCINEIA ANDRE DE SOUZA |
CPF (b):
839.892.346-68 |
JEQUITINHONHA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/02/2024 |
LUIZ HENRIQUE DE SOUZA |
043.139.346-00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO |
R$ 170,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1787.0161627/2023-53 |
|
|
| SUPRIDO
(a): AMELIA GUARIZE DE CASTRO |
CPF (b):
181.073.386-34 |
JUIZ DE FORA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/02/2024 |
ACL-COMERCIAL ELETRICA E
ELETRONICA LTDA |
21329008000176 |
EXTENSAO 5 M 3 SAIDAS (2P+T) 3x0.75mm |
R$ 105,00 |
| 06/02/2024 |
FAZELLI -
MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA |
13111537000170 |
PINO MACHO 2P+T
20A 250V BR ILUMI |
R$ 10,50 |
| 19/02/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613000827 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 C/30 |
R$ 17,07 |
| 19/02/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613000827 |
ADOCANTE ZERO
CAL STEVIA 80ML |
R$ 14,99 |
| 06/02/2024 |
FAZELLI -
MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA |
13111537000170 |
TOMADA 2P+T 20A
250V C/1 STYLUS ILUMI |
R$ 8,90 |
| 23/02/2024 |
SHOPPING DAS
EMBALAGENS E FESTAS LTDA |
5231715000179 |
COPO COPOPLAST
200ML BR C/100 |
R$ 182,50 |
| 21/02/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613002102 |
CAFE MELITTA
500G *TRADICIONAL |
R$ 412,25 |
| 08/02/2024 |
Gomes
Metalurgica Ltda. |
21560016000129 |
LED TUBULAR 18W
BIV 6500K |
R$ 131,88 |
| 20/02/2024 |
PARCO COMERCIO E
SERVICOS LTDA |
5214053001109 |
GRAMPO MOL KIT
51MM PRETO ATACADO - CAIXA C/12 - KIT |
R$ 55,98 |
| 20/02/2024 |
PARCO COMERCIO E
SERVICOS LTDA |
5214053001109 |
GRAMPO MOL KIT
41MM PRETO ATACADO - CAIXA C/12 - KIT |
R$ 56,97 |
| 19/02/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613000827 |
CAFE TOKO 500G |
R$ 77,40 |
| 05/02/2024 |
CHAVEIRO ABRIU
LTDA |
02.772.355/0001-24 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO CHAVEIRO |
R$ 126,00 |
| 26/02/2024 |
JOSE PAULO ALVIM |
122.816.647-69 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 172,00 |
| 26/02/2024 |
|
|
GUIA DE ISSQN |
R$ 6,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2496.0164357/2023-98 |
|
|
| SUPRIDO
(a): THIAGO FERNANDES DE CARVALHO |
CPF (b):
037.680.876-46 |
JUIZ DE FORA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/02/2024 |
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A |
17745613000827 |
FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 C/30 |
R$ 17,07 |
| 19/02/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613000827 |
ADOCANTE ZERO
CAL STEVIA 80ML |
R$ 14,99 |
| 19/02/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613000827 |
CAFE TOKO 500G |
R$ 77,40 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0977.0001647/2024-28 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ISABEL CIRSTINA CAMPOS VIEIRA DO NASCIMENTO |
CPF (b):
994.654.506-34 |
JUIZ DE FORA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 02/02/2024 |
CHAVEIRO ABRIU LTDA |
02.772.355/0001-24 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHAVEIRO |
R$ 60,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1788.0161503/2023-88 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JULIANA RODRIGUES ANDRADE |
CPF (b):
053.319.616-73 |
LAGOA DA PRATA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 01/02/2024 |
CASTRO E FLORINDO SUPERMERCADO |
41142497000160 |
CAFE TRES CORACOES PREMIUM ER
500G |
R$ 199,90 |
| 01/02/2024 |
CASTRO E
FLORINDO SUPERMERCADO |
41142497000160 |
FOSFORO FIAT LUX
COZINHA FORTES 200UN |
R$ 3,29 |
| 01/02/2024 |
CASTRO E
FLORINDO SUPERMERCADO |
41142497000160 |
PANO ATOALHADO
45X65CM C/BARRA MEDIO |
R$ 9,98 |
| 01/02/2024 |
CASTRO E
FLORINDO SUPERMERCADO |
41142497000160 |
ACUCAR LACUCAR 5
KG CRISTAL |
R$ 37,98 |
| 01/02/2024 |
CASTRO E
FLORINDO SUPERMERCADO |
41142497000160 |
COPO DESC 50ML
MASSIMO BRANCO 100UN |
R$ 4,98 |
| 01/02/2024 |
CASTRO E
FLORINDO SUPERMERCADO |
41142497000160 |
COPO DESC 200ML
ECONOPOT |
R$ 10,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1790.0156389/2023-08 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUCIANE DE PAIVA BRASIL |
CPF (b):
414.152.051.91 |
LAGOA SANTA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/02/2024 |
DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA |
1797063000183 |
AGUA MINERAL 20LTS - INGA |
R$ 72,00 |
| 26/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 611 |
10319375001063 |
CAFE PO
FINO-GRAO 500G PC TRAD |
R$ 167,88 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0405.0162025/2023-46 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUCIANA AGUIAR LANZA FRANCO |
CPF (b):
037.478.296-27 |
LAVRAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 08/02/2024 |
WESLEY CRISTHIAN MACIEL
01999163656 |
21269572000140 |
AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS |
R$ 70,00 |
| 05/02/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637002815 |
CAFE PO BENTO
GRAO 500G |
R$ 135,92 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0932.0001964/2024-98 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCIA ALESSANDRA MACHADO FARIA |
CPF (b):
024.415.766-90 |
LAVRAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADOS REX LTDA (15) |
22069520001670 |
COPO DESC TOTALPLAST 200ML C/100
. |
R$ 13,80 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
CAFE MELITTA
500G POUCH TRAD |
R$ 57,96 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
CAFE MELITTA
500G EXTRA FORTE VACUO |
R$ 16,98 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
CAFE MELITTA
500G VACUO TRAD . |
R$ 84,90 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
GUARDANAPO PAPEL
MILI 21X22CM C/50 FS |
R$ 22,90 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
ADOCANTE LIQ
ZERO CAL 200ML . |
R$ 14,85 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
FILTRO PAPEL
MELITTA C/30 GD 103 . |
R$ 43,90 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
PILHA DURACELL
PALITO C/4 ALCALINA PALITO C/4 ALCA |
R$ 99,45 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
COPO DESC
TOTALPLAST 50ML C/100 . |
R$ 3,90 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG . |
R$ 33,96 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2247.0003515/2024-91 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LAIS GALGANI RIBEIRO |
CPF (b):
083.264.006-96 |
LAVRAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 16/02/2024 |
DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0241
LAVRAS |
17256512023329 |
SBP CHEIRO SUAVE
2REFISX35ML50%D2° |
R$ 29,99 |
| 16/02/2024 |
JULIO CESAR NERY |
25.322.466/0001-34 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO HIDRAULICO |
R$ 80,00 |
| 16/02/2024 |
DROGARIA ARAUJO
S.A. FILIAL 0241 LAVRAS |
17256512023329 |
SBP CHEIRO SUAVE
2REFISX35ML50%D2° |
R$ 29,99 |
| 27/02/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002939 |
INSET AER SBP
EMB ECON 450ML CITRONELA |
R$ 15,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1793.0000982/2024-20 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE ANTONIO HIPOLITO VARGAS |
CPF (b):
193.794.557-04 |
LEOPOLDINA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A |
17745613003508 |
CAFE EVOLUTTO POUCH 500G
TRADICIONAL |
R$ 111,92 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003508 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 10,95 |
| 27/02/2024 |
COMERCIAL HF
LTDA - ME |
4395476000120 |
AGUA MINERAL 20L
ESTRELA GUIA |
R$ 110,00 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003508 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 17,99 |
| 27/02/2024 |
RAQUEL RIBEIRO
DIAS |
52.676.760/0001-17 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO CHAVEIRO |
R$ 17,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1257.0005857/2024-13 |
|
|
| SUPRIDO
(a): EDSON GARCIA |
CPF (b):
073.128.046-67 |
MACHADO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/02/2024 |
MAGLIONI RIBEIRO & CIA LTDA
( ANTONIO) |
21414958001928 |
COPO DESC. COPOPLAST 180ML-
100un |
R$ 7,39 |
| 06/02/2024 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA ( ANTONIO) |
21414958001928 |
COPO DESC.
COPOPLAST 180ML- 100un |
R$ 7,39 |
| 06/02/2024 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA ( ANTONIO) |
21414958001928 |
COPO DESC.
COPOPLAST 180ML- 100un |
R$ 7,39 |
| 06/02/2024 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA ( ANTONIO) |
21414958001928 |
COPO DESC.
COPOPLAST 180ML- 100un |
R$ 7,39 |
| 06/02/2024 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA ( ANTONIO) |
21414958001928 |
COPO DESC.
COPOPLAST 180ML- 100un |
R$ 7,39 |
| 06/02/2024 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA ( ANTONIO) |
21414958001928 |
COPO DESC.
COPOPLAST 180ML- 100un |
R$ 7,39 |
| 06/02/2024 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA ( ANTONIO) |
21414958001928 |
FILTRO DE PAPEL
BRIGITTA 103- 30un |
R$ 23,34 |
| 06/02/2024 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA ( ANTONIO) |
21414958001928 |
CAFE POCO FUNDO
TORRADO E MOIDO - 500g |
R$ 208,89 |
| 06/02/2024 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA ( ANTONIO) |
21414958001928 |
ACUCAR CRISTAL
MONTE ALEGRE - 5kg |
R$ 55,77 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1259.0005511/2024-13 |
|
|
| SUPRIDO
(a): EDUARDO NOBRE LEITE |
CPF (b):
127.626.596-47 |
MANGA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/02/2024 |
FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR |
22617278000145 |
CAFE LETICIA TRA PCT 250G |
R$ 229,50 |
| 08/02/2024 |
FERNANDA SILVA
VIANA |
034.570.706-01 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 104,60 |
| 08/02/2024 |
FERNANDA SILVA
VIANA |
034.570.706-01 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 106,80 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1799.0166489/2023-34 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ROGERIA SOUZA CICCARINI |
CPF (b):
043.738.506-07 |
MANHUACU |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES PREMIUM 500G
ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
ACUCAR CRISTAL
ALVINHO 5KG |
R$ 15,99 |
| 16/02/2024 |
SEMA MATERIAL
ELETRICO LTDA MM |
6249677000144 |
LAMPADA LED
TUBULAR M 4K 1,20MT BIV 11418 KIAN |
R$ 35,70 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO MAXIM
PEQUENO 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO MAXIM
PEQUENO 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO MAXIM
PEQUENO 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO MAXIM
PEQUENO 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO MAXIM
PEQUENO 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO MAXIM
PEQUENO 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC 200ML
COPOZAN 100UN TRANSP. |
R$ 7,99 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC 200ML
COPOZAN 100UN TRANSP. |
R$ 7,99 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC 200ML
COPOZAN 100UN TRANSP. |
R$ 7,99 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC 200ML
COPOZAN 100UN TRANSP. |
R$ 7,99 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC 200ML
COPOZAN 100UN TRANSP. |
R$ 7,99 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC 200ML
COPOZAN 100UN TRANSP. |
R$ 7,99 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 30UN 30UN |
R$ 3,99 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 30UN 30UN |
R$ 3,99 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 30UN 30UN |
R$ 3,99 |
| 19/02/2024 |
RICCELY WERNER |
50.346.628/0001-11 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO ELETRICO |
R$ 100,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1803.0161783/2023-63 |
|
|
| SUPRIDO
(a): BEATRIZ PAULA SOUSA RAMOS |
CPF (b):
852.862.736-53 |
MARIANA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/02/2024 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
GUARD.ELITE PREM.FD.23.5X24CM
C/50 PT |
R$ 10,40 |
| 21/02/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
CAFE MELITTA
TRAD.VACUO 500G PT |
R$ 44,94 |
| 21/02/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
COPO
DESC.COPOBEL TRANSP.200ML C/100 |
R$ 35,40 |
| 21/02/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
FILTRO CAFE
PAPEL 3 CORACOES 103 C/30 PT |
R$ 11,94 |
| 21/02/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
ACUCAR
CRIST.CRISTAL DE MINAS 5KG PT |
R$ 17,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1571.0012876/2024-81 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JANETE TEIXEIRA NEVES NOVAIS |
CPF (b):
991.085.936-04 |
MESQUITA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/02/2024 |
SUPERMERCADO R. AMARAL EIRELI ME |
16738171000152 |
CAFE 3 C TRADICIONAL 500G |
R$ 63,00 |
| 26/02/2024 |
SUPERMERCADO R.
AMARAL EIRELI ME |
16738171000152 |
ACUCAR ALVINHO
SUP 5 KG |
R$ 40,00 |
| 26/02/2024 |
SUPERMERCADO R.
AMARAL EIRELI ME |
16738171000152 |
AGUA MINERAL 20
LITROS |
R$ 112,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1814.0007810/2024-37 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOAO BATISTA DE ASSUNCAO |
CPF (b):
506.548.026-53 |
MIRADOURO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 17/02/2024 |
SUPERMERCADO CENTRAL DE
MIRADOURO LTDA |
4707277000100 |
CAFE PILAO A VACUO 500GR UN 1,0 |
R$ 253,80 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1815.0159901/2023-63 |
|
|
| SUPRIDO
(a): WENDERSON CARLOS GONCALVES ALMEIDA |
CPF (b):
042.184.946-06 |
MIRAI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/02/2024 |
IRMAOS PEDROSA LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
ACUCAR CRISTAL NUTRISUCAR 5KG |
R$ 16,99 |
| 27/02/2024 |
DISTRIBUIDORA DE
GAS MIRAI LTDA ME |
10948559000100 |
GAS GLP P13 |
R$ 100,00 |
| 06/02/2024 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
PIRACANJUBA
LEITE PO INTEGRAL 400GR |
R$ 32,98 |
| 06/02/2024 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
BISC BAUD
TORRADA INTEGRAL 160G 142G |
R$ 23,96 |
| 06/02/2024 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
COPO DESC
TOTALPLAST TRANSP 200ML |
R$ 7,99 |
| 06/02/2024 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
BISC MARILAN
MAIZENA 350G |
R$ 12,98 |
| 06/02/2024 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
BISC BARBIERI
SEQUILHOS TRADICIONAL 500G |
R$ 9,89 |
| 06/02/2024 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
BISC MABEL ROSCA
COCO 600G |
R$ 9,99 |
| 06/02/2024 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
CANECAO EXTRA CM
16 ALUCAR |
R$ 41,99 |
| 06/02/2024 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
BISC BARBIERI
SEQUILHOS COCO 500G |
R$ 9,89 |
| 06/02/2024 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
PORTO ALEGRE
MANTEIGA C SAL 200G |
R$ 32,97 |
| 06/02/2024 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
PO CAFE TOKO
TRAD 500G |
R$ 15,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1820.0158931/2023-85 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANA CLAUDIA DA COSTA NEVES |
CPF (b):
006.135.856-82 |
MONTE CARMELO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/02/2024 |
R J BAIARDI CAFE EPP |
5724542000120 |
CAFe TORRADO E MOiDO MARCA
AFRIKA 500 GRS |
R$ 180,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0559.0162394/2023-92 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VITOR QUEIROZ LENOIR |
CPF (b):
015.163.996-50 |
MONTES CLAROS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/02/2024 |
VALMIR AFORNSO SOARES SILVA |
734.116.126-49 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRAULICO |
R$ 120,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2168.0012077/2024-89 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCOS PAULO XAVIER BRITO |
CPF (b):
815.697.006-30 |
MONTES CLAROS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/02/2024 |
EDSON JOSE DE OLIVEIRA |
24018300000166 |
COPO DESC COPOBOM CRISTAL PS
200ML 100UN |
R$ 23,96 |
| 06/02/2024 |
EDSON JOSE DE
OLIVEIRA |
24018300000166 |
ACUCAR CRISTAL
PT BONNASUCAR 5KG |
R$ 39,78 |
| 06/02/2024 |
EDSON JOSE DE
OLIVEIRA |
24018300000166 |
CAFE TM LETICIA
TRAD SPACK 250G |
R$ 163,80 |
| 06/02/2024 |
EDSON JOSE DE
OLIVEIRA |
24018300000166 |
COADOR CAFE CABO
MAD |
R$ 17,96 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.6235.0005065/2024-77 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FABRICIO DE FREITAS SALES |
CPF (b):
031.838.046-38 |
MONTES CLAROS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/02/2024 |
EDSON JOSE DE OLIVEIRA |
24018300000166 |
ACUCAR CRISTAL PT GLOBOCUCAR 5KG |
R$ 119,34 |
| 05/02/2024 |
EDSON JOSE DE
OLIVEIRA |
24018300000166 |
CAFE TM LETICIA
TRAD SPACK 250G |
R$ 327,60 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1285.0002314/2024-97 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RODRIGO MERCADO DO NASCIMENTO |
CPF (b):
046.088.491-31 |
MUZAMBINHO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/02/2024 |
CASA GONCALVES COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA |
16970527000189 |
ADOC. ZERO CAL 100ML |
R$ 33,30 |
| 21/02/2024 |
CASA GONCALVES
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
16970527000189 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 120,68 |
| 21/02/2024 |
CASA GONCALVES
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
16970527000189 |
FILTRO PAPEL 103
MELITTA 30UN |
R$ 26,75 |
| 21/02/2024 |
CASA GONCALVES
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
16970527000189 |
ADOC DIETETICO
LIQUIDO LINEA 25 ml |
R$ 8,32 |
| 21/02/2024 |
CASA GONCALVES
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
16970527000189 |
CAFE EX. FORTE
EVOLUTTO 500G |
R$ 113,54 |
| 21/02/2024 |
CASA GONCALVES
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
16970527000189 |
CAFE TRAD.
EVOLUTTO 500G amofada |
R$ 235,80 |
| 21/02/2024 |
CASA GONCALVES
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
16970527000189 |
COPO DESC
TERMOPOT 200ML |
R$ 21,95 |
| 21/02/2024 |
CASA GONCALVES
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
16970527000189 |
COPO DESC
TERMOPOT 50ML |
R$ 38,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1827.0164307/2023-37 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUCELIA GOMES PEREIRA FREITAS |
CPF (b):
035.913.846-23 |
NANUQUE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 15/02/2024 |
MAIA E BARBOSA LTDA |
2317904000170 |
VASILHAME P13 VAZIO ATIVO
IMOBILIZADO |
R$ 290,00 |
| 19/02/2024 |
SUPERMERCADOS
POLYANA LTDA |
921162000162 |
ACUCAR CRISTAL
ALCON 2KG |
R$ 17,96 |
| 19/02/2024 |
SUPERMERCADOS
POLYANA LTDA |
921162000162 |
CAFE MERIDIANO
500G TRADIC |
R$ 78,80 |
| 19/02/2024 |
SUPERMERCADOS
POLYANA LTDA |
921162000162 |
COPO DESC
TOTALPLAST TRANSP 200ML |
R$ 29,80 |
| 15/02/2024 |
MAIA E BARBOSA
LTDA |
2317904000170 |
REGULADOR DE GAS |
R$ 65,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1587.0000759/2024-13 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CAROLINA ZAKHIA NARDELLI RODRIGUES |
CPF (b):
088.736.496-96 |
NEPOMUCENO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/02/2024 |
REI GAS COMERCIO DE GAS LTDA |
86456753000121 |
AGUA MINERAL BAVIERA 20 L |
R$ 12,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1449.0161703/2023-64 |
|
|
| SUPRIDO
(a): WILIANE MARIA RESENDE NAVES |
CPF (b):
049.781.276-29 |
NOVA PONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/02/2024 |
LR SUPERMERCADO LTDA |
8223226000163 |
CAFE CAJUBA 500G |
R$ 59,82 |
| 26/02/2024 |
LR SUPERMERCADO
LTDA |
8223226000163 |
CAFE CAJUBA 500G |
R$ 19,94 |
| 26/02/2024 |
LR SUPERMERCADO
LTDA |
8223226000163 |
ACUCAR DELTA 5KG |
R$ 17,69 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2453.0002263/2024-56 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RICARDO ALEXANDRE SILVA MACHADO |
CPF (b):
052.734.576-88 |
NOVA SERRANA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 23/02/2024 |
ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A |
4149637003544 |
COPO DESCARTAVEL 200ML |
R$ 48,93 |
| 23/02/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637003544 |
CAFE PO 3
CORACOES 500G TRAD |
R$ 285,60 |
| 23/02/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637003544 |
ACUCAR DELTA 5KG
CRISTAL |
R$ 16,49 |
| 23/02/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637003544 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 23,94 |
| 23/02/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637003544 |
SEDAMED 20CPR |
R$ 180,25 |
| 23/02/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637003544 |
GUARD SNOB 24X22
C/50 |
R$ 33,48 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1294.0008039/2024-05 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANDRESSA EDUARDO SOUZA |
CPF (b):
817.648.395-87 |
OURO BRANCO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/02/2024 |
Supermercado Comax LTDA |
2605397000170 |
CAFE TRES CORACOES TRAD 500G |
R$ 494,40 |
| 22/02/2024 |
Supermercado
Comax LTDA |
2605397000170 |
BISC AYMORE
WAFER CHOCOLATE 105G |
R$ 30,50 |
| 22/02/2024 |
Supermercado
Comax LTDA |
2605397000170 |
BISC AYMORE
WAFER CHOC AVELA 105G |
R$ 30,50 |
| 22/02/2024 |
Supermercado
Comax LTDA |
2605397000170 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 30UN |
R$ 48,40 |
| 22/02/2024 |
Supermercado
Comax LTDA |
2605397000170 |
BISC AYMORE
MAIZENA 170G |
R$ 13,75 |
| 22/02/2024 |
Supermercado
Comax LTDA |
2605397000170 |
BISC AYMORE
SALPET 200G |
R$ 18,25 |
| 22/02/2024 |
Supermercado
Comax LTDA |
2605397000170 |
ACUCAR CRISTAL
BRUCUCAR 5KG |
R$ 35,78 |
| 22/02/2024 |
Supermercado
Comax LTDA |
2605397000170 |
BISC AYMORE RECH
BRIGADEIRO 120G |
R$ 12,90 |
| 22/02/2024 |
Supermercado
Comax LTDA |
2605397000170 |
BISC MARILAN PIT
STOP ORIGINAL 162G |
R$ 17,45 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1298.0006009/2024-47 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLAUDIO HENRIQUE MACEDO DE SOUZA FRANSOZO |
CPF (b):
067.078.766-35 |
OURO PRETO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 15/02/2024 |
MAURILIO JOSE DE MATOS |
25.368.663/0001-94 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHAVEIRO |
R$ 76,58 |
| |
|
|
GUIA DE ISSQN |
R$ 3,42 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1302.0161199/2023-66 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RICARDO RENATO MORATO |
CPF (b):
010.862.746-28 |
PARA DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 15/02/2024 |
CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA |
10562092000157 |
LAMPADA TUBULAR LED 18W 6500K |
R$ 27,00 |
| 15/02/2024 |
CENTROFER ELETRO
CONEXOES LTDA |
10562092000157 |
GRELHA PLASTICO
15X15 |
R$ 8,90 |
| 26/02/2024 |
MULT USO
SERVIÇOS E MATERIAIS LTDA |
41.166.865/0001-00 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO ELETRICO |
R$ 110,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0569.0008602/2024-44 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIANA DUARTE LEAO |
CPF (b):
050.552.856-80 |
PARACATU |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/02/2024 |
MANOEL GONCALVES DE MELO E CIA
LTDA |
17874330000109 |
AGUA MINERAL 20 LITROS |
R$ 96,00 |
| 28/02/2024 |
SUPERMERCADO
DONA BEIJA LTDA |
26166512000116 |
FILTRO DE PAPEL
3 CORACOES 102 |
R$ 4,19 |
| 28/02/2024 |
SUPERMERCADO
DONA BEIJA LTDA |
26166512000116 |
FILTRO DE PAPEL
3 CORACOES 102 |
R$ 4,19 |
| 28/02/2024 |
SUPERMERCADO
DONA BEIJA LTDA |
26166512000116 |
FILTRO DE PAPEL
3 CORACOES 102 |
R$ 4,19 |
| 28/02/2024 |
SUPERMERCADO
DONA BEIJA LTDA |
26166512000116 |
FILTRO DE PAPEL
3 CORACOES 102 |
R$ 4,19 |
| 28/02/2024 |
SUPERMERCADO
DONA BEIJA LTDA |
26166512000116 |
FILTRO DE PAPEL
3 CORACOES 102 |
R$ 4,19 |
| 28/02/2024 |
SUPERMERCADO
DONA BEIJA LTDA |
26166512000116 |
GARRAFA ALADDIN
RATTAN BEGE/MA |
R$ 81,99 |
| 28/02/2024 |
SUPERMERCADO
DONA BEIJA LTDA |
26166512000116 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 17,98 |
| 22/02/2024 |
MANOEL GONCALVES
DE MELO E CIA LTDA |
17874330000109 |
AGUA MINERAL 20
LITROS |
R$ 135,00 |
| 28/02/2024 |
SUPERMERCADO
DONA BEIJA LTDA |
26166512000116 |
CAFE 3 CORACOES
EXTRAFORTE SCH |
R$ 16,80 |
| 28/02/2024 |
SUPERMERCADO
DONA BEIJA LTDA |
26166512000116 |
CAFE 3 CORACOES
EXTRAFORTE SCH |
R$ 16,80 |
| 28/02/2024 |
SUPERMERCADO
DONA BEIJA LTDA |
26166512000116 |
CAFE 3 CORACOES
EXTRAFORTE SCH |
R$ 16,80 |
| 28/02/2024 |
SUPERMERCADO
DONA BEIJA LTDA |
26166512000116 |
CAFE 3 CORACOES
EXTRAFORTE SCH |
R$ 16,80 |
| 28/02/2024 |
SUPERMERCADO
DONA BEIJA LTDA |
26166512000116 |
CAFE 3 CORACOES
EXTRAFORTE SCH |
R$ 16,80 |
| 28/02/2024 |
SUPERMERCADO
DONA BEIJA LTDA |
26166512000116 |
CAFE 3 CORACOES
EXTRAFORTE SCH |
R$ 16,80 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2499.0006686/2024-31 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JULIO CESAR DE OLIVEIRA MIRANDA |
CPF (b):
072.162.329-84 |
PARACATU |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 02/02/2024 |
COMERCIO VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
COPO DESC.CRISTALCOPO 400ML |
R$ 15,99 |
| 02/02/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
COPO
DESC.CRISTALCOPO 400ML |
R$ 15,99 |
| 22/02/2024 |
MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO SILVA E LELES LTDA |
49.678.002/0001-20 |
DUCHA HIGIENICA |
R$ 68,00 |
| 02/02/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
ACUCAR DELTA
CRISTAL 5KG |
R$ 19,89 |
| 20/02/2024 |
RILSON CORREA DA
SILVA |
11.647.134/0001-15 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO CHAVEIRO |
R$ 22,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0934.0160771/2023-70 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA |
CPF (b):
070.840.168-64 |
PASSOS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/02/2024 |
ROBERTO SERGIO NUNES |
5682594000181 |
GÁS GLP 13 KG |
R$ 100,00 |
| 23/02/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637003978 |
COPO DESCARTAVEL
200ML |
R$ 5,99 |
| 23/02/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637003978 |
COPO DESCARTAVEL
200ML |
R$ 5,99 |
| 23/02/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637003978 |
ADOC ZERO CAL
100ML |
R$ 6,29 |
| 23/02/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637003978 |
COPO DESC
TERMOPOT 50ML C/100 |
R$ 2,99 |
| 23/02/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637003978 |
COPO DESC
TERMOPOT 50ML C/100 |
R$ 2,99 |
| 23/02/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637003978 |
COPO DESC
TERMOPOT 50ML C/100 |
R$ 2,99 |
| 23/02/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637003978 |
COPO DESC
TERMOPOT 50ML C/100 |
R$ 2,99 |
| 23/02/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637003978 |
COPO DESC
TERMOPOT 50ML C/100 |
R$ 2,99 |
| 26/02/2024 |
LOJAS PAROLAR I
LTDA |
41745860000131 |
COADOR MALHA
ESPERANCA BAR GRANDE -13CM CB MADEIRA |
R$ 56,70 |
| 23/02/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637003978 |
GUARD SANTEPEL
24X22 C/50 |
R$ 1,99 |
| 23/02/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637003978 |
GUARD SANTEPEL
24X22 C/50 |
R$ 1,99 |
| 23/02/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637003978 |
GUARD SANTEPEL
24X22 C/50 |
R$ 1,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0432.0156218/2023-66 |
|
|
| SUPRIDO
(a): REJANE DE ALMEIDA MAGALHAES |
CPF (b):
862.750.036-34 |
PATOS DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/02/2024 |
LUMIGAS COM DE GLP E TRANSPORTES
LTDA |
2424764000130 |
BOTIJAO-P13-GLP |
R$ 110,00 |
| 02/02/2024 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA |
66331299000175 |
CAFE CAJUBA
500GRS |
R$ 219,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2355.0160255/2023-59 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ROBSON DIAS DA CUNHA |
CPF (b):
951.518.346-49 |
PATOS DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/02/2024 |
DIPEL - DISTRIBUIDORA PATENSE DE
EMBALAGENS LTDA - ME |
2557383000129 |
COPO 200ML TRANSPARENTE C/100
COPOPLAST |
R$ 107,95 |
| 21/02/2024 |
DIPEL -
DISTRIBUIDORA PATENSE DE EMBALAGENS LTDA - ME |
2557383000129 |
COPO 50ML
TRANSPARENTE C/100 COPOPLAST |
R$ 10,00 |
| 21/02/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376027174 |
ACUCAR
CRIST.DELTA 5KG PT |
R$ 16,98 |
| 21/02/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376027174 |
CAFE CAJUBA
TRAD.500G PT |
R$ 116,88 |
| 21/02/2024 |
LUCIANA DE MELO
FERREIRA |
24.389.740/0001-20 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO CHAVEIRO |
R$ 26,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2252.0003478/2024-45 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GLADSON LIMA DE SOUZA |
CPF (b):
516.040.786-34 |
PATOS DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 16/02/2024 |
COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA |
66331299000175 |
INSET. BAYGON AEROSOL ACAO TOTAL
EUCALIPTO 360ML |
R$ 16,20 |
| 16/02/2024 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA |
66331299000175 |
COPO DESC.
TOPFORM 100 X 300ML |
R$ 10,90 |
| 16/02/2024 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA |
66331299000175 |
COPO DESC.
COPOSUL 100 X 200ML |
R$ 7,99 |
| 16/02/2024 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA |
66331299000175 |
GUARDANAPO
SANTEPEL 24 X 22CM |
R$ 10,60 |
| 16/02/2024 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA |
66331299000175 |
CAFE CATU 500GRS |
R$ 83,96 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1855.0164257/2023-94 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GUSTAVO BARBOSA DA SILVA |
CPF (b):
123.845.516-63 |
PEDRO LEOPOLDO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 09/02/2024 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A |
4641376011332 |
ACUCAR CRIST.CRISTAL DE MINAS
5KG PT |
R$ 35,80 |
| 09/02/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376011332 |
FILTRO CAFE
PAPEL 3 CORACOES 103 C/30 PT |
R$ 31,84 |
| 09/02/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376011332 |
COPO
DESC.COPOBEL TRANSP.200ML C/100 |
R$ 17,70 |
| 09/02/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376011332 |
CAFE MELITTA
TRAD.VACUO 500G PT |
R$ 149,80 |
| 09/02/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376011332 |
GUARD.SANTEPEL
33X30 C/50 PT |
R$ 18,50 |
| 09/02/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376011332 |
FOSFORO PARANA
C/10 PT |
R$ 3,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1857.0159937/2023-13 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MILENA DE OLIVEIRA LIMA |
CPF (b):
023.699.556-19 |
PERDOES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 23/02/2024 |
MR PRESENTES LTDA |
86654266000173 |
AGUA MINERAL COMPLETA 20L
(CERTO) |
R$ 165,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0704.0000825/2024-30 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JULIANA TEIXEIRA BORGES |
CPF (b):
034.912.196-63 |
POCOS DE CALDAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES PREMIUM VACUO
500G ESTRADA REAL |
R$ 18,90 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 14,79 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 14,79 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 14,79 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 14,79 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 14,79 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 14,79 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 14,79 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 14,79 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 14,79 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 14,79 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 14,79 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 14,79 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 14,79 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 14,79 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 14,79 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE EVOLUTTO
500G TRADICIONAL |
R$ 13,99 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE EVOLUTTO
500G TRADICIONAL |
R$ 13,99 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE EVOLUTTO
500G TRADICIONAL |
R$ 13,99 |
| 27/02/2024 |
COMERCIAL CIOFFI
EIRELI - EPP |
4139782000103 |
CARIMBO AUTOM
4,7 X 1,8 GRANDE |
R$ 82,90 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
ACUCAR CRISTAL
MONTE ALEGRE 2KG |
R$ 7,99 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
ACUCAR CRISTAL
MONTE ALEGRE 2KG |
R$ 7,99 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 102 |
R$ 3,90 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 102 |
R$ 3,90 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 102 |
R$ 3,90 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 102 |
R$ 3,90 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE MELITTA
POUCH 500G TRADICIONAL |
R$ 13,90 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE MELITTA
POUCH 500G TRADICIONAL |
R$ 13,90 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE MELITTA
POUCH 500G TRADICIONAL |
R$ 13,90 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE MELITTA
POUCH 500G TRADICIONAL |
R$ 13,90 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE MELITTA
POUCH 500G TRADICIONAL |
R$ 13,90 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE MELITTA
POUCH 500G TRADICIONAL |
R$ 13,90 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE MELITTA
POUCH 500G TRADICIONAL |
R$ 13,90 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,99 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,99 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,99 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,99 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,99 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,99 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,99 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,99 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,99 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,99 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,99 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,99 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,99 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
ACUCAR CRISTAL
MONTE ALEGRE 5KG |
R$ 17,49 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
ADOCANTE LIQ
LINEA 75ML |
R$ 12,99 |
| 23/02/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
ADOCANTE LIQ
LINEA 75ML |
R$ 12,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1605.0164625/2023-19 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ELAINE DE OLIVEIRA CASTRO |
CPF (b):
042.269.156-90 |
POMPEU |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 23/02/2024 |
CASA NOVA POMPEU LTDA |
38491312000118 |
BOIA CX D'AGUA HASTE METAL 1/2
(AMANCO) |
R$ 12,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1865.0158825/2023-41 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JACQUELINE CALDEIRA CAMPOS DE CARVALHO |
CPF (b):
549.121.726.34 |
PONTE NOVA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/02/2024 |
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A |
17745613001122 |
GUARDANAPO MILI 21X22 C/50 |
R$ 7,56 |
| 29/02/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613001122 |
TOALHA PAPEL
COQUETEL LV180 PG160 |
R$ 8,90 |
| 27/02/2024 |
HD DISTRIBUIDORA
DE EMBALAGENS LTDA |
38582235000101 |
COPO DESCARTAVEL
PS 200 ML BRANCO 25X100 |
R$ 124,90 |
| 29/02/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613001122 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 36,58 |
| 26/02/2024 |
GAS SAO JORGE
LTDA |
6242786000130 |
GLP EM BOTIJAO
P13 |
R$ 105,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1328.0162249/2023-38 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LAZARO HENRIQUE BARBOSA MENDES |
CPF (b):
053.893.186-84 |
PORTEIRINHA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 16/02/2024 |
SUPERMERCADOS BH |
04.641.376/0235-00 |
CAFÉ, FOSFORO, GARRAFA TERMICA E
PILHA |
R$ 329,45 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0936.0168057/2023-34 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ENI MARIA DOS REIS |
CPF (b):
499.899.876-53 |
POUSO ALEGRE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/02/2024 |
ABASTECEDORA JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
ADOCANTE ZERO CAL 100ML
SUCRALOSE |
R$ 11,59 |
| 20/02/2024 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
ADOCANTE ZERO
CAL 100ML SUCRALOSE |
R$ 11,59 |
| 20/02/2024 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
ADOCANTE ZERO
CAL 100ML SUCRALOSE |
R$ 11,59 |
| 20/02/2024 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
PANO PRATO MC
ESTAMP.C/VIES 40X60 |
R$ 4,75 |
| 20/02/2024 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
PANO PRATO MC
ESTAMP.C/VIES 40X60 |
R$ 4,75 |
| 06/02/2024 |
H ALVARENGA
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
64451099000716 |
REJUNTE QUART.
BR 1KG |
R$ 30,36 |
| 06/02/2024 |
ANA ELISA ALVES
DE PAULA |
5860103000145 |
GAS 13 KG FOGAS |
R$ 80,00 |
| 20/02/2024 |
KASA NOBRE EIXO
SUL |
29209571000112 |
CANECAO BRILHO
16 SOLAR |
R$ 47,98 |
| 20/02/2024 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
PANO PRATO MC
ESTAMP.C/VIES 40X60 |
R$ 28,50 |
| 20/02/2024 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
ACUCAR CRISTAL
MONTE ALEGRE 5KG |
R$ 18,90 |
| 20/02/2024 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
PANO PRATO MC
ESTAMP.C/VIES 40X60 |
R$ 14,25 |
| 20/02/2024 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 39,20 |
| 20/02/2024 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
PORTA FILTRO
CAFE PLASUTIL |
R$ 14,50 |
| 20/02/2024 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
ADOCANTE ZERO
CAL 100ML SUCRALOSE |
R$ 11,59 |
| 20/02/2024 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
ADOCANTE ZERO
CAL 100ML SUCRALOSE |
R$ 11,59 |
| 20/02/2024 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
ADOCANTE ZERO
CAL 100ML SUCRALOSE |
R$ 11,59 |
| 20/02/2024 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
ACUCAR CRISTAL
MONTE ALEGRE 5KG |
R$ 18,90 |
| 06/02/2024 |
H ALVARENGA
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
64451099000716 |
ANEL CERA
VEDACAO BLUKIT C/GUIA 340102324/340105424/MUNDIA |
R$ 12,19 |
| 20/02/2024 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 39,20 |
| 20/02/2024 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
PORTA FILTRO
CAFE PLASUTIL |
R$ 14,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2500.0007973/2024-90 |
|
|
| SUPRIDO
(a): EDMILSON TADEU FERNANDES |
CPF (b):
036.535.706-54 |
POUSO ALEGRE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/02/2024 |
KASA NOBRE EIXO SUL |
29209571000112 |
CANECAO BRILHO 16 SOLAR |
R$ 47,98 |
| 21/02/2024 |
AMAURI MENDES ME |
04.535.410/0001-98 |
CAFÉ |
R$ 360,00 |
| 20/02/2024 |
SUPERMERCADO
BARONESA |
02.093.497/0001-65 |
ADOCANTE,
AÇUCAR, FILTRO E PANO DE PRATO |
R$ 131,12 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1607.0000805/2024-23 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUCILEIA VILELA NOVAIS |
CPF (b):
044.490.816-17 |
PRATA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADO SHEYLA LTDA |
1554325000189 |
BISCOITO MABEL LEITE 400G 1X1 |
R$ 7,99 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADO
SHEYLA LTDA |
1554325000189 |
BISCOITO MABEL
LEITE 400G 1X1 |
R$ 7,99 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADO
SHEYLA LTDA |
1554325000189 |
BISCOITO MABEL
LEITE 400G 1X1 |
R$ 7,99 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADO
SHEYLA LTDA |
1554325000189 |
BISCOITO MABEL
LEITE 400G 1X1 |
R$ 7,99 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADO
SHEYLA LTDA |
1554325000189 |
BISCOITO MABEL
LEITE 400G 1X1 |
R$ 7,99 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADO
SHEYLA LTDA |
1554325000189 |
BISC MABEL ROSCA
COCO 600 GR 1X1 |
R$ 9,99 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADO
SHEYLA LTDA |
1554325000189 |
BISC MABEL ROSCA
COCO 600 GR 1X1 |
R$ 9,99 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADO
SHEYLA LTDA |
1554325000189 |
CAFE MOIDO
CAJUBA 500G 1X1 |
R$ 19,99 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADO
SHEYLA LTDA |
1554325000189 |
CAFE MOIDO
CAJUBA 500G 1X1 |
R$ 19,99 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADO
SHEYLA LTDA |
1554325000189 |
ACUCAR CRYSTAL
CORURIP 2KG 1X1 |
R$ 8,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1612.0163932/2023-98 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLEIDISON BATISTA DE ANDRADE |
CPF (b):
027.141.876-17 |
RESPLENDOR |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/02/2024 |
SUPERMERCADO VANIA LTDA |
20818209000417 |
ACUCAR CRISTAL DE MINAS 5KG |
R$ 18,98 |
| 05/02/2024 |
SUPERMERCADO
VANIA LTDA |
20818209000417 |
CAFE PILAO VACUO
EXT FORTE 500G |
R$ 39,96 |
| 05/02/2024 |
SUPERMERCADO
VANIA LTDA |
20818209000417 |
CAFE PILAO VACUO
TRAD 500G |
R$ 79,92 |
| 05/02/2024 |
SUPERMERCADO
VANIA LTDA |
20818209000417 |
COPO DESC
COPOBOM CRISTAL 200ML |
R$ 23,92 |
| 05/02/2024 |
SUPERMERCADO
VANIA LTDA |
20818209000417 |
ACUCAR CRISTAL
ALVINHO 5KG |
R$ 20,58 |
| 05/02/2024 |
SUPERMERCADO
VANIA LTDA |
20818209000417 |
COPO DESC
COPOBOM CRISTAL 200ML |
R$ 5,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1342.0164918/2023-30 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LAILA FERNANDA DOS SANTOS BALSAMAO |
CPF (b):
067.010.976-26 |
RIBEIRAO DAS NEVES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
CAFE PO 3CORACOES 500G-PC TRAD |
R$ 16,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
CAFE PO
3CORACOES 500G-PC TRAD |
R$ 16,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
CAFE PO
3CORACOES 500G-PC TRAD |
R$ 16,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
CAFE PO
3CORACOES 500G-PC TRAD |
R$ 16,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
CAFE PO
3CORACOES 500G-PC TRAD |
R$ 16,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
CAFE PO
3CORACOES 500G-PC TRAD |
R$ 16,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
CAFE PO
3CORACOES 500G-PC TRAD |
R$ 16,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
CAFE PO
3CORACOES 500G-PC TRAD |
R$ 16,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
CAFE PO
3CORACOES 500G-PC TRAD |
R$ 16,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
CAFE PO
3CORACOES 500G-PC TRAD |
R$ 16,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
CAFE PO
3CORACOES 500G-PC TRAD |
R$ 16,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
CAFE PO
3CORACOES 500G-PC TRAD |
R$ 16,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
CAFE PO
3CORACOES 500G-PC TRAD |
R$ 16,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
CAFE PO
3CORACOES 500G-PC TRAD |
R$ 16,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
CAFE PO
3CORACOES 500G-PC TRAD |
R$ 16,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
CAFE PO
3CORACOES 500G-PC TRAD |
R$ 16,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
CAFE PO
3CORACOES 500G-PC TRAD |
R$ 16,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
CAFE PO
3CORACOES 500G-PC TRAD |
R$ 16,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
CAFE PO
3CORACOES 500G-PC TRAD |
R$ 16,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
CAFE PO
3CORACOES 500G-PC TRAD |
R$ 16,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
TERMOPOT CRISTAL 200ML 100UN-PC |
R$ 5,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
TERMOPOT CRISTAL 200ML 100UN-PC |
R$ 5,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
TERMOPOT CRISTAL 200ML 100UN-PC |
R$ 5,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
TERMOPOT CRISTAL 200ML 100UN-PC |
R$ 5,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
TERMOPOT CRISTAL 200ML 100UN-PC |
R$ 5,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
TERMOPOT CRISTAL 200ML 100UN-PC |
R$ 5,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
TERMOPOT CRISTAL 200ML 100UN-PC |
R$ 5,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
TERMOPOT CRISTAL 200ML 100UN-PC |
R$ 5,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
TERMOPOT CRISTAL 200ML 100UN-PC |
R$ 5,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
TERMOPOT CRISTAL 200ML 100UN-PC |
R$ 5,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
TERMOPOT CRISTAL 200ML 100UN-PC |
R$ 5,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
TERMOPOT CRISTAL 200ML 100UN-PC |
R$ 5,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
TERMOPOT CRISTAL 200ML 100UN-PC |
R$ 5,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
TERMOPOT CRISTAL 200ML 100UN-PC |
R$ 5,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
TERMOPOT CRISTAL 200ML 100UN-PC |
R$ 5,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
TERMOPOT CRISTAL 200ML 100UN-PC |
R$ 5,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
TERMOPOT CRISTAL 200ML 100UN-PC |
R$ 5,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
TERMOPOT CRISTAL 200ML 100UN-PC |
R$ 5,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
TERMOPOT CRISTAL 200ML 100UN-PC |
R$ 5,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
TERMOPOT CRISTAL 200ML 100UN-PC |
R$ 5,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
TERMOPOT CRISTAL 200ML 100UN-PC |
R$ 5,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
TERMOPOT CRISTAL 200ML 100UN-PC |
R$ 5,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
TERMOPOT CRISTAL 200ML 100UN-PC |
R$ 5,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
TERMOPOT CRISTAL 200ML 100UN-PC |
R$ 5,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
TERMOPOT CRISTAL 200ML 100UN-PC |
R$ 5,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
TERMOPOT CRISTAL 200ML 100UN-PC |
R$ 5,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
TERMOPOT CRISTAL 200ML 100UN-PC |
R$ 5,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
TERMOPOT CRISTAL 200ML 100UN-PC |
R$ 5,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
TERMOPOT CRISTAL 200ML 100UN-PC |
R$ 5,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
TERMOPOT CRISTAL 200ML 100UN-PC |
R$ 5,99 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
CHA MATE
MATTE-LEAO 250G-CX TOSTADO |
R$ 9,49 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
CHA MATE
MATTE-LEAO 250G-CX TOSTADO |
R$ 9,49 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
CHA MATE
MATTE-LEAO 250G-CX TOSTADO |
R$ 9,49 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG-PC |
R$ 87,45 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
ADOC LIQ
ZERO-CAL 100ML SACARINA |
R$ 7,19 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
ADOC LIQ
ZERO-CAL 100ML SACARINA |
R$ 7,19 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
ADOC LIQ
ZERO-CAL 100ML SACARINA |
R$ 7,19 |
| 27/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
ADOC LIQ
ZERO-CAL 100ML SACARINA |
R$ 7,19 |
| 26/02/2024 |
CHAVEIRO MAX
LTDA |
11.230.724/0001-48 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO CHAVEIRO |
R$ 27,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1874.0161204/2023-81 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FARLEY LOPES DE ALCANTARA |
CPF (b):
088.683.156-37 |
RIBEIRAO DAS NEVES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/02/2024 |
MULTICOM ATACADO E VAREJO S/A |
28548486000701 |
CHA MATE LEAO 250GR GRANEL |
R$ 8,99 |
| 26/02/2024 |
MULTICOM ATACADO
E VAREJO S/A |
28548486000701 |
CHA MATE LEAO
250GR GRANEL |
R$ 8,99 |
| 26/02/2024 |
MULTICOM ATACADO
E VAREJO S/A |
28548486000701 |
CHA MATE LEAO
250GR GRANEL |
R$ 8,99 |
| 05/02/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
INSET RAID ELET
LIQ 32,9ML45N AP OFERTA ESP |
R$ 284,85 |
| 26/02/2024 |
MULTICOM ATACADO
E VAREJO S/A |
28548486000701 |
PURIF AR BOM AR
360ML AERO EMB ECON JARDIM PEONIA |
R$ 14,90 |
| 26/02/2024 |
MULTICOM ATACADO
E VAREJO S/A |
28548486000701 |
PURIF AR BOM AR
360ML AERO EMB ECON JARDIM PEONIA |
R$ 14,90 |
| 26/02/2024 |
MULTICOM ATACADO
E VAREJO S/A |
28548486000701 |
FILTRO PAP
MELITTA 103 30UN |
R$ 3,99 |
| 26/02/2024 |
MULTICOM ATACADO
E VAREJO S/A |
28548486000701 |
FILTRO PAP
MELITTA 103 30UN |
R$ 3,99 |
| 26/02/2024 |
MULTICOM ATACADO
E VAREJO S/A |
28548486000701 |
FILTRO PAP
MELITTA 103 30UN |
R$ 3,99 |
| 26/02/2024 |
MULTICOM ATACADO
E VAREJO S/A |
28548486000701 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 16,49 |
| 26/02/2024 |
MULTICOM ATACADO
E VAREJO S/A |
28548486000701 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 16,49 |
| 26/02/2024 |
MULTICOM ATACADO
E VAREJO S/A |
28548486000701 |
COPO DESC
VEROCOPO 200ML 100UN PP BRANCO |
R$ 5,99 |
| 26/02/2024 |
MULTICOM ATACADO
E VAREJO S/A |
28548486000701 |
PURIF AR BOM AR
360ML AERO EMB ECON LAVANDA |
R$ 14,90 |
| 26/02/2024 |
MULTICOM ATACADO
E VAREJO S/A |
28548486000701 |
PURIF AR BOM AR
360ML AERO EMB ECON LAVANDA |
R$ 14,90 |
| 26/02/2024 |
MULTICOM ATACADO
E VAREJO S/A |
28548486000701 |
COPO DESC
VEROCOPO 200ML 100UN PP BRANCO |
R$ 89,85 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4957.0160319/2023-41 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ELCI VIANA REIS |
CPF (b):
030.515.066-99 |
RIO PARDO DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 16/02/2024 |
FRANCISCO DE OLIVEIRA DIAS |
22352728000115 |
COPO DESC COPOBRAS 200ML |
R$ 9,98 |
| 16/02/2024 |
AVISTAO RIO
PARDO |
19143130000101 |
GARRAFA TERM 1L
ROMA VERM |
R$ 44,00 |
| 16/02/2024 |
FRANCISCO DE
OLIVEIRA DIAS |
22352728000115 |
COLHER
DESCARTAVEL 50UN |
R$ 7,20 |
| 16/02/2024 |
FRANCISCO DE
OLIVEIRA DIAS |
22352728000115 |
CAFE DA REGIAO
500G |
R$ 185,00 |
| 16/02/2024 |
FRANCISCO DE
OLIVEIRA DIAS |
22352728000115 |
GUARDANAPO
SANTEPEL 33X30 50 UN |
R$ 5,20 |
| 16/02/2024 |
AVISTAO RIO
PARDO |
19143130000101 |
GARRAFA TER 1L
ROMA PRETA |
R$ 44,00 |
| 16/02/2024 |
FRANCISCO DE
OLIVEIRA DIAS |
22352728000115 |
ACUCAR CRISTAL
5KG LACUCAR |
R$ 18,49 |
| 16/02/2024 |
FRANCISCO DE
OLIVEIRA DIAS |
22352728000115 |
ALCOOL SAFRA GEL
70 |
R$ 20,80 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1616.0162298/2023-21 |
|
|
| SUPRIDO
(a): THANIA MARA DE FREITAS AMARAL |
CPF (b):
054.546.946-57 |
RIO PIRACICABA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/02/2024 |
SUPERMERCADO JMF LTDA |
16818676000127 |
AGUA MINERAL RODA D AGUA 20L |
R$ 12,00 |
| 09/02/2024 |
SUPERMERCADO JMF
LTDA |
16818676000127 |
AGUA MINERAL
RODA D AGUA 20L |
R$ 12,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1882.0157843/2023-13 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ERIC VINICIUS PONTES ALLGAYER |
CPF (b):
153.234.926-27 |
RIO VERMELHO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/02/2024 |
SUPERMERCADO SAO THIAGO LTDA |
3239677000175 |
AGUA MINERAL 20L UN 1,0 |
R$ 16,00 |
| 23/02/2024 |
SUPERMERCADO SAO
THIAGO LTDA |
3239677000175 |
AGUA MINERAL
20L UN 1,0 |
R$ 16,00 |
| 02/02/2024 |
SUPERMERCADO SAO
THIAGO LTDA |
3239677000175 |
AGUA MINERAL
20L UN 1,0 |
R$ 16,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4976.0000970/2024-32 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ADRIANA FERREIRA TIAGO |
CPF (b):
066.756.946-42 |
SALINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 16/02/2024 |
SALICENTER SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
INSET. BAYGON 285ML MULTINSETOS
S/CHEIRO |
R$ 16,39 |
| 16/02/2024 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
INSET. BAYGON
285ML MULTINSETOS S/CHEIRO |
R$ 16,39 |
| 16/02/2024 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
PAPEL TOALHA
SOCIAL CLEAN 2X50T |
R$ 19,56 |
| 16/02/2024 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
ACUCAR CRISTAL
KG |
R$ 19,95 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1889.0002739/2024-29 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CARLA ANGELICA DIAS MIRANDA |
CPF (b):
007.186.986-73 |
SANTA LUZIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 01/02/2024 |
DISTRIBUIDORA DE GAS ZÉ DO GÁS
LTDA - ME |
5090660000124 |
GLP ENVASADO 13 KG |
R$ 100,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1360.0160843/2023-78 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RODRIGO SANTOS LIMA DORJO |
CPF (b):
057.360.436-37 |
SANTO ANTONIO DO MONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/02/2024 |
SAMONTE GAS LTDA |
1606291000129 |
AGUA MINERAL 20 LITROS |
R$ 60,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1897.0162030/2023-35 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RONAN LOVO RODRIGUES |
CPF (b):
679.616.496-20 |
SANTOS DUMONT |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/02/2024 |
SUPERMERCADO REI DO ARROZ LTDA |
26320119000135 |
CAFE PO PILAO VACUO 500G EXTRA
FORTE I |
R$ 59,92 |
| 02/02/2024 |
SUPERMERCADO REI
DO ARROZ LTDA |
26320119000135 |
CAFE PO 3
CORACOES EXTRA FORTE 500G I |
R$ 33,96 |
| 08/02/2024 |
PACELLI E SILVA
COMERCIO DE GLP LTDA |
14219103000151 |
AGUA 20000 ML |
R$ 36,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5006.0161778/2023-71 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JAKSON ALBERTINO OLIVEIRA SOUZA |
CPF (b):
733.743.266-68 |
SAO FRANCISCO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/02/2024 |
SUPERMERCADO MARTE LTDA |
71129027000127 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 2KG |
R$ 23,97 |
| 20/02/2024 |
SUPERMERCADO
MARTE LTDA |
71129027000127 |
GUARDANAPO MILI
21X22 |
R$ 14,10 |
| 20/02/2024 |
SUPERMERCADO
MARTE LTDA |
71129027000127 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 C/30 |
R$ 9,70 |
| 20/02/2024 |
SUPERMERCADO
MARTE LTDA |
71129027000127 |
CAFE PILAO VACUO
250G |
R$ 71,92 |
| 20/02/2024 |
SUPERMERCADO
MARTE LTDA |
71129027000127 |
COPO DESC
CRISTALCOPO 300ML C/100UND |
R$ 11,20 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1904.0017854/2024-69 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANDREIA FERREIRA TIAGO |
CPF (b):
066.756.956-14 |
SAO JOAO DA PONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 16/02/2024 |
SUPERMERCADO UNIAO COMERCIO
VAREJISTA LTDA -ME |
14346582000177 |
CAFE LETICIA TRADICIONAL 500G |
R$ 115,12 |
| 16/02/2024 |
SUPERMERCADO
UNIAO COMERCIO VAREJISTA LTDA -ME |
14346582000177 |
ACUCAR CRISTAL
BRUCUCAR 5KG |
R$ 18,79 |
| 16/02/2024 |
SUPERMERCADO
UNIAO COMERCIO VAREJISTA LTDA -ME |
14346582000177 |
AGUA MINEIRAL
AZUL 20 L |
R$ 150,00 |
| 16/02/2024 |
SUPERMERCADO
UNIAO COMERCIO VAREJISTA LTDA -ME |
14346582000177 |
ACUCAR CRISTAL
BRUCUCAR 2KG |
R$ 7,78 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1905.0162997/2023-93 |
|
|
| SUPRIDO
(a): INACIO GUILHERME RODRIGUES BENEDITO |
CPF (b):
899.075.406-25 |
SAO JOAO DEL REI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A |
4641376025473 |
ACUCAR CRIST.CRISTAL DE MINAS
5KG PT |
R$ 35,80 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025473 |
FILTRO CAFE
POLIPROPILENO BATISTA 103 PT |
R$ 5,30 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025473 |
FILTRO CAFE
PAPEL 3 CORACOES 103 C/30 PT |
R$ 27,86 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025473 |
CAFE SOBERANO
500G PT |
R$ 209,86 |
| 27/02/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025473 |
COPO
DESC.COPOBRAS BCO.200ML C/100 |
R$ 85,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1909.0163572/2023-28 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PEDRO PAULO BARREIROS AINA |
CPF (b):
837.166.457-53 |
SAO LOURENCO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 15/02/2024 |
NF SUPERMERCADOS LTDA |
17943291000235 |
COADOR TRIUTIL P/ CAFE INDUSTRIA |
R$ 7,59 |
| 15/02/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
CAFE EVOLUTTO
VACUO 500G EXTRA FORTE |
R$ 149,90 |
| 15/02/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 19,79 |
| 29/02/2024 |
DE BIASI
COMERCIO DE GAS LTDA - ME |
64435480000104 |
GLP. BOTIJAO P
13 KG |
R$ 99,00 |
| 15/02/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
COPO PLAST
FACILITA PRONTO 180ML C/100 TRANSP |
R$ 22,77 |
| 19/02/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 19,79 |
| 15/02/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
COPO DESC
COPOPLAST 200ML C/100 |
R$ 5,99 |
| 15/02/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
COPO DESC
COPOPLAST 200ML C/100 |
R$ 5,99 |
| 19/02/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
CAFE PILAO VACUO
500G TRAD |
R$ 97,74 |
| 26/02/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000154 |
PILHA PANASONIC
ALCALINA PALITO C/2 AAA . |
R$ 35,97 |
| 15/02/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
GUARDANAPO SNOB
PEQ 24/22 C/50 |
R$ 2,19 |
| 15/02/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
GUARDANAPO SNOB
PEQ 24/22 C/50 |
R$ 2,19 |
| 15/02/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
GUARDANAPO SNOB
PEQ 24/22 C/50 |
R$ 2,19 |
| 15/02/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
GUARDANAPO SNOB
PEQ 24/22 C/50 |
R$ 2,19 |
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1379.0159666/2023-47 |
|
|
| SUPRIDO
(a): REGINALDO BATISTA DE AGUIAR |
CPF (b):
610.281.266-20 |
SAO SEBASTIAO DO PARAISO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/02/2024 |
SUPERMERCADO GIACCHERO E PADUA
LTDA |
9379531000101 |
GAS 13KG GLP |
R$ 102,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0964.0162312/2023-14 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ERTON PORTINARI DE ANDRADE |
CPF (b):
034.895.986-95 |
SETE LAGOAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/02/2024 |
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000995 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG |
R$ 302,22 |
| 27/02/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000995 |
CAFE DO DOUTOR
500GR TRAD |
R$ 59,92 |
| 27/02/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000995 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 33,96 |
| 27/02/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000995 |
CAFE DO DOUTOR
500GR TRAD |
R$ 299,60 |
| 27/02/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000995 |
COPO DESC
ECONOPOT 200ML C/100 CRISTAL |
R$ 4,99 |
| 07/02/2024 |
AGUATEL COMERCIO
EIRELI |
4282923000134 |
AGUA GARRAFAO 20
LITROS-VIVA |
R$ 480,00 |
| 27/02/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000995 |
COADOR CAFE
MEDEIROS N103 CABO MAD |
R$ 15,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5063.0004679/2024-46 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA |
CPF (b):
063.148.196-60 |
TAIOBEIRAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 08/02/2024 |
TAIOCENTER SUPERMERCADO LTDA -
ME |
19769974000162 |
ACUCAR CRISTAL KG |
R$ 15,96 |
| 08/02/2024 |
TAIOCENTER
SUPERMERCADO LTDA - ME |
19769974000162 |
CAFE EM PO
TAIOBEIRAS 250G |
R$ 82,50 |
| 08/02/2024 |
TAIOCENTER
SUPERMERCADO LTDA - ME |
19769974000162 |
COPO DESC.
COPOPLAST 300ML TRANSP. 100UN |
R$ 8,99 |
| 08/02/2024 |
TAIOCENTER
SUPERMERCADO LTDA - ME |
19769974000162 |
AGUA MINERAL
IGARAPE 20L |
R$ 84,95 |
| 08/02/2024 |
TAIOCENTER
SUPERMERCADO LTDA - ME |
19769974000162 |
AGUA MINERAL
IGARAPE 20L |
R$ 84,95 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1638.0001540/2024-83 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANA PAULA OLIVEIRA MENDES |
CPF (b):
105.208.676-45 |
TARUMIRIM |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/02/2024 |
COMERCIAL CORREIA E FARIA LTDA |
1267474000167 |
AGUA MINERAL GALAO 20L |
R$ 15,00 |
| 19/02/2024 |
COMERCIAL
CORREIA E FARIA LTDA |
1267474000167 |
AGUA MINERAL
GALAO 20L |
R$ 15,00 |
| 09/02/2024 |
COMERCIAL
CORREIA E FARIA LTDA |
1267474000167 |
AGUA MINERAL
GALAO 20L |
R$ 15,00 |
| 22/02/2024 |
COMERCIAL
CORREIA E FARIA LTDA |
1267474000167 |
AGUA MINERAL
GALAO 20L |
R$ 15,00 |
| 27/02/2024 |
COMERCIAL
CORREIA E FARIA LTDA |
1267474000167 |
AGUA MINERAL
GALAO 20L |
R$ 15,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0937.0162583/2023-86 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN |
CPF (b):
039.808.826-83 |
TEOFILO OTONI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/02/2024 |
FERRAGENS MINEIRA LTDA-EPP |
18843953000187 |
LAMPADA LED TUBULAR 18W 40W 1,20M BIV AVANT |
R$ 122,20 |
| 22/02/2024 |
IDERLANDIO
QUINTANA DE SOUZA |
17863771000105 |
BISCOITO MENTIRA |
R$ 56,02 |
| 02/02/2024 |
FERRAGENS
MINEIRA LTDA-EPP |
18843953000187 |
DUCHA HIGIENICA
METAL CRO C50 026 LIDER |
R$ 219,80 |
| 22/02/2024 |
IDERLANDIO
QUINTANA DE SOUZA |
17863771000105 |
PAO DE QUEIJO |
R$ 91,24 |
| 09/02/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE MUCURI
500GR TRAD |
R$ 16,39 |
| 09/02/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE MUCURI
500GR TRAD |
R$ 16,39 |
| 09/02/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE MUCURI
500GR TRAD |
R$ 16,39 |
| 09/02/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE MUCURI
500GR TRAD |
R$ 16,39 |
| 09/02/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE MUCURI
500GR TRAD |
R$ 16,39 |
| 09/02/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE MUCURI
500GR TRAD |
R$ 16,39 |
| 09/02/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE MUCURI
500GR TRAD |
R$ 16,39 |
| 09/02/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE MUCURI
500GR TRAD |
R$ 16,39 |
| 09/02/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE MUCURI
500GR TRAD |
R$ 16,39 |
| 09/02/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE MUCURI
500GR TRAD |
R$ 16,39 |
| 09/02/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE MUCURI
500GR TRAD |
R$ 16,39 |
| 09/02/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE MUCURI
500GR TRAD |
R$ 16,39 |
| 27/02/2024 |
HIPERMERCADO TIA
TECA LTDA LJ 01 |
15019451000148 |
ACUCAR CRISTAL
ALCON 5KG |
R$ 33,98 |
| 02/02/2024 |
FERRAGENS
MINEIRA LTDA-EPP |
18843953000187 |
ADESIVO SILIC
ACETICO INC 50G BRASCOLA |
R$ 6,90 |
| 22/02/2024 |
RUA DAS FLORES
LTDA ME |
13731921000176 |
BOLO CENOURA COB
CHOCOLATE |
R$ 31,30 |
| 25/02/2024 |
JAQUES JONAQUIM
COLEN SANTOS |
17.981.463/0001-84 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO ELETRICISTA |
R$ 150,00 |
| |
|
|
GUIA DE ISSQN |
R$ 7,85 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0735.0159095/2023-98 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SOLANGE PIMENTEL PEREIRA SILVA |
CPF (b):
714.051.516-68 |
TIMOTEO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 02/02/2024 |
SMART GAS LTDA |
12825297000103 |
GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG |
R$ 103,00 |
| 01/02/2024 |
COMERCIO E
TRANSPORTE QUEIROZ LTDA |
20951018000186 |
EXTENSAO 03M PL
2P PRETA MEGATRON |
R$ 19,00 |
| 01/02/2024 |
COMERCIO E
TRANSPORTE QUEIROZ LTDA |
20951018000186 |
ADAPTADOR PARA
TOMADA |
R$ 12,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1634.0164725/2023-85 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PAULA SILVA COUTINHO |
CPF (b):
127.349.197-10 |
TOMBOS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 02/02/2024 |
SUPERMERCADO REAL TOMBOS EIRELI |
23.471.849/0001-49 |
CAFÉ E AÇUCAR |
R$ 96,15 |
| 02/02/2024 |
TECCELL |
23.585.812/0001-90 |
PEN DRIVE |
R$ 55,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0795.0160480/2023-21 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FLAVIA SILVA VALADAO ANDRADE |
CPF (b):
056.903.096-05 |
TRES CORACOES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/02/2024 |
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
COPO DESC COPOBRAS 200ML TRANSP
PP C/100 |
R$ 8,59 |
| 28/02/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML TRANSP PP C/100 |
R$ 8,59 |
| 28/02/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML TRANSP PP C/100 |
R$ 8,59 |
| 28/02/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML TRANSP PP C/100 |
R$ 8,59 |
| 28/02/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML TRANSP PP C/100 |
R$ 8,59 |
| 28/02/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML TRANSP PP C/100 |
R$ 8,59 |
| 28/02/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML TRANSP PP C/100 |
R$ 8,59 |
| 28/02/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,98 |
| 28/02/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,98 |
| 28/02/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,98 |
| 28/02/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
CAFE EVOLUTTO
500GR EXTRA FORTE ALM |
R$ 14,98 |
| 28/02/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
CAFE EVOLUTTO
500GR EXTRA FORTE ALM |
R$ 14,98 |
| 28/02/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
CAFE EVOLUTTO
500GR EXTRA FORTE ALM |
R$ 14,98 |
| 28/02/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
CAFE EVOLUTTO
500GR EXTRA FORTE ALM |
R$ 14,98 |
| 28/02/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
CAFE EVOLUTTO
500GR EXTRA FORTE ALM |
R$ 14,98 |
| 28/02/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
CAFE EVOLUTTO
500GR EXTRA FORTE ALM |
R$ 14,98 |
| 28/02/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
CAFE EVOLUTTO
500GR EXTRA FORTE ALM |
R$ 14,98 |
| 28/02/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
CAFE EVOLUTTO
500GR EXTRA FORTE ALM |
R$ 14,98 |
| 28/02/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
CAFE EVOLUTTO
500GR EXTRA FORTE ALM |
R$ 14,98 |
| 28/02/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
CAFE EVOLUTTO
500GR EXTRA FORTE ALM |
R$ 14,98 |
| 28/02/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
CAFE EVOLUTTO
500GR EXTRA FORTE ALM |
R$ 14,98 |
| 28/02/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
CAFE EVOLUTTO
500GR EXTRA FORTE ALM |
R$ 14,98 |
| 08/02/2024 |
CRISTIANE A. DE
SOUZA |
36451913000171 |
ONU 1075 GLP 2.1
P13 |
R$ 105,00 |
| 28/02/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
FOSF PINHEIRO
C/10 |
R$ 3,98 |
| 28/02/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 15,78 |
| 28/02/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
PILHA PANASONIC
ALCALINA PALITO AAA C/4 |
R$ 19,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1633.0008867/2024-15 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ROSELIA LIBERATO DE CARVALHO SANTOS |
CPF (b):
007.314.506-80 |
TRES MARIAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 16/02/2024 |
SUPERMERCADO LEAL LTDA |
907571000104 |
FLANELA TEGAP VERMELHA 38CMX58CM |
R$ 2,99 |
| 16/02/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
MULTIUSO S GLOBO
ALCOOL 500ML |
R$ 2,99 |
| 16/02/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
BISC MARILAN
CREAM CRACKER 350G |
R$ 6,50 |
| 16/02/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
ROSQUINHAS MABEL
COCO 500G |
R$ 8,90 |
| 16/02/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
CARAMELOS EMBARE
LEITE 660G |
R$ 14,90 |
| 16/02/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
ACUCAR LACUCAR
5K |
R$ 18,75 |
| 16/02/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
ACUCAR LACUCAR
5K |
R$ 18,75 |
| 16/02/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
LIMP PERF S
GLOBO VIDA MARINH 500ML |
R$ 3,90 |
| 16/02/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
BALA S RITA
SORTIDAS 525G |
R$ 9,30 |
| 16/02/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
PIRULITO POP
MANIA TUTTI FRUTTI600G |
R$ 14,50 |
| 16/02/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
BISC ESCALDADO
VALE DA PRATA 170G |
R$ 8,30 |
| 16/02/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
BISC SEQUILHOS
BARBIERI COCO 500G |
R$ 8,98 |
| 16/02/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
COPO DESC
COPOBOM 200ML |
R$ 4,99 |
| 16/02/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
COPO DESC
COPOBOM 200ML |
R$ 4,99 |
| 16/02/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
CAFE ITAU 500G |
R$ 99,60 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1926.0162408/2023-64 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNCAO |
CPF (b):
015.519.806-81 |
TRES PONTAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/02/2024 |
MOACYR SM COMERCIO LTDA |
6942321000191 |
COADOR PAPEL 3 CORACOES 103/30 |
R$ 9,18 |
| 28/02/2024 |
MOACYR SM
COMERCIO LTDA |
6942321000191 |
COPO DESC.
COPOPLAST 300 ML. |
R$ 8,99 |
| 28/02/2024 |
MOACYR SM
COMERCIO LTDA |
6942321000191 |
COPO DESC.
COPOPLAST 200 ML |
R$ 23,60 |
| 28/02/2024 |
MOACYR SM
COMERCIO LTDA |
6942321000191 |
CAFE COCATREL
500 GRS. SUPERIOR |
R$ 262,80 |
| 28/02/2024 |
MOACYR SM
COMERCIO LTDA |
6942321000191 |
GUARD. PAPEL BOB
30X30 CM. C/50 |
R$ 7,78 |
| 28/02/2024 |
MOACYR SM
COMERCIO LTDA |
6942321000191 |
ACUCAR 5 KG.
DELTA |
R$ 17,89 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1603.0002982/2024-86 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FERNANDA GONCALVES DE CARVALHO ZUZA |
CPF (b):
056.168.706-41 |
TUPACIGUARA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/02/2024 |
COM ALIM ALVES E FARIA EIRELI -
EPP |
17543653000110 |
CAFE CAJUBA 500 GR |
R$ 18,99 |
| 19/02/2024 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI - EPP |
17543653000110 |
CAFE CAJUBA 500
GR |
R$ 18,99 |
| 19/02/2024 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI - EPP |
17543653000110 |
CAFE CAJUBA 500
GR |
R$ 18,99 |
| 19/02/2024 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI - EPP |
17543653000110 |
CAFE CAJUBA 500
GR |
R$ 18,99 |
| 19/02/2024 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI - EPP |
17543653000110 |
FILTRO DE PAPEL
MELITTA 103 30 UNI |
R$ 3,99 |
| 19/02/2024 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI - EPP |
17543653000110 |
CAFE CAJUBA 500
GR |
R$ 113,94 |
| 19/02/2024 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI - EPP |
17543653000110 |
COPO DESCARTAVEL
COPOSUL 200 ML |
R$ 5,49 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0939.0002429/2024-48 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE GERALDO NETO DIAS |
CPF (b):
162.877.668-40 |
UBERABA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 23/02/2024 |
ATACADAO S.A. |
75315333024121 |
FILTRO PAPEL P/CAFE MELITTA 103 |
R$ 83,52 |
| 23/02/2024 |
ATACADAO S.A. |
75315333024121 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA |
R$ 104,88 |
| 22/02/2024 |
LN COMERCIO DE
GAS LTDA |
2821242000171 |
ONU 1075 GLP 2.1
- 13KG QUANT. LTDA. - PESO BRUTO TOTAL 26 KG |
R$ 105,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5987.0163111/2023-96 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VICTOR OTAVIO MARQUES AMANCIO |
CPF (b):
068.215.156-46 |
UBERLANDIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/02/2024 |
COML ELETRICA CIDADE LTDA |
1722901000311 |
CHUV MAXI-DUCHA ULTRA 220V 5500W
- LORENZETTI |
R$ 70,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2501.0165922/2023-60 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JANINE DE BARROS LIMA LIRA |
CPF (b):
986.257.486-00 |
UBERLANDIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 16/02/2024 |
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
COPO DESCARTAVEL COPOPLAST
BRANCO 50ML C/100 |
R$ 14,76 |
| 16/02/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
ADOCANTE ZERO
CAL SUCRALOSE 100ML |
R$ 78,95 |
| 16/02/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
COPO DESCARTAVEL
COPOBRAS BRANCO 50ML C/100 PS |
R$ 4,99 |
| 16/02/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
COPO DESCARTAVEL
COPOPLAST TRANSP 180ML C/100 |
R$ 23,96 |
| 16/02/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 17,49 |
| 16/02/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C/30 |
R$ 39,51 |
| 16/02/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
COPO DESCARTAVEL
COPOPLAST 200ML C/100 *BRANCO |
R$ 71,91 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1929.0160162/2023-36 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CROZEIR LUIZ DA SILVA |
CPF (b):
450.517.806-44 |
UNAI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 01/02/2024 |
CAMPO ELETRICO LTDA |
6252713000129 |
MOD. TOMADA P/B 10A LIZ REF.
57115/030/031 - LIZ |
R$ 9,00 |
| 01/02/2024 |
CAMPO ELETRICO
LTDA |
6252713000129 |
LAMPADA TUBULAR
LED T8 18W 6000K |
R$ 67,00 |
| 01/02/2024 |
CAMPO ELETRICO
LTDA |
6252713000129 |
MOD. TOMADA P/B
20A LIZ REF. 57115/032 - LIZ |
R$ 19,80 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1426.0163160/2023-64 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LAURA VELOSO SILVA |
CPF (b):
081.988.426-08 |
VARZEA DA PALMA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/02/2024 |
PAV GAS LTDA - EPP |
5553392000482 |
AGUA MINERAL VIVA GARRAFAO 20 LT |
R$ 75,00 |
| 28/02/2024 |
DISTRIBUIDORA DE
GAS SUPER RAPIDO |
35804164000156 |
AGUA 20L |
R$ 52,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1932.0159736/2023-47 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARA DANIELIE DE SOUZA VIEIRA |
CPF (b):
031.030.586-16 |
VESPASIANO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 09/02/2024 |
Supermercados Cidade LTDA |
66322108000109 |
FILTRO PAPEL TRES CORACOES 103 |
R$ 11,94 |
| 09/02/2024 |
Supermercados
Cidade LTDA |
66322108000109 |
CAFE TRES
CORACOES 500GR TRAD. |
R$ 148,00 |
| 09/02/2024 |
Supermercados
Cidade LTDA |
66322108000109 |
COPO COPOBRAS
200ML C 100 PP TRANSP |
R$ 79,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2414.0015789/2024-62 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCELLA NUNES CORDEIRO COSTA |
CPF (b):
084.311.646-38 |
VICOSA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/02/2024 |
C E S DANTAS E CIA LTDA |
1277666000154 |
LANCHE |
R$ 80,50 |
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| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
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| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1934.0160841/2023-58 |
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| SUPRIDO
(a): ZELIA MAGALHAES ANDRADE MADEIRA |
CPF (b):
584.590.736-53 |
VIRGINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/02/2024 |
MARCATTI CONSTRUCAO LTDA ME |
9637634000124 |
EXTENSAO 5MTS 3P MEGATRON |
R$ 33,40 |
| 01/02/2024 |
COMERCIAL
VITORINO LTDA |
02.081.300/0001-78 |
AGUA MINERAL |
R$ 16,00 |
| 09/02/2024 |
COMERCIAL
VITORINO LTDA |
02.081.300/0001-78 |
AGUA MINERAL |
R$ 16,00 |
| 22/02/2024 |
COMERCIAL
VITORINO LTDA |
02.081.300/0001-78 |
AGUA MINERAL |
R$ 16,00 |
| 29/02/2024 |
COMERCIAL
VITORINO LTDA |
02.081.300/0001-78 |
AGUA MINERAL |
R$ 16,00 |
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| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
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| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0478.0000868/2024-28 |
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| SUPRIDO
(a): ALESSANDRO SILVA |
CPF (b):
904.779.286-68 |
VISCONDE DO RIO BRANCO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/02/2024 |
ANANIAS COMERCIO DE CEREAIS
LTDA-EPP |
25927609000131 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG |
R$ 111,30 |
| 20/02/2024 |
ANANIAS COMERCIO
DE CEREAIS LTDA-EPP |
25927609000131 |
COPO DESCARTAVEL
200ML TOTAL PLAST C/100UN. |
R$ 29,40 |
| 20/02/2024 |
ANANIAS COMERCIO
DE CEREAIS LTDA-EPP |
25927609000131 |
ADOCANTE ZERO
CAL SUCRALOSE C/02 UN.100ML CADA |
R$ 35,30 |
| 20/02/2024 |
ANANIAS COMERCIO
DE CEREAIS LTDA-EPP |
25927609000131 |
GUARDANAPO FACE
A FACE C/50UN. |
R$ 16,00 |
| 07/02/2024 |
MARLI DE FATIMA
SARTORI |
7083012000176 |
GAS GLP 13KG |
R$ 95,00 |
| 20/02/2024 |
ANANIAS COMERCIO
DE CEREAIS LTDA-EPP |
25927609000131 |
PO DE CAFE PILAO
EXTRA FORTE 500GR |
R$ 297,00 |
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| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
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| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.3741.0154263/2023-15 |
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| SUPRIDO
(a): PENHA APARECIDA DE FREITAS CHAGAS |
CPF (b):
636.387.466-15 |
VISCONDE DO RIO BRANCO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/02/2024 |
LOJA DA OBRA EIRELLI - ME |
22816603000107 |
FITA ZEBRADA AMAR./PRETA
7CMX200M |
R$ 60,00 |
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| Periodo de Aplicação: |
01/02/2024 á 29/02/2024 |
| Extrato do Cartão: |
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| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/03/2024 |
| Data da última atualização: 13/03/2024 10:00 hs. |
| Fundamento
legal: Lei complementar nº 101/2000, art. 48-A, I , e Lei nº 12.527, art.
8º, §1º, III; Resolução CNMP nº
86/2012, art.5º, inciso I, alínea "e" |
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| (a) Suprido - Nome do titular do cartão corporativo ou do recebedor do
suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência. |
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| (b) CPF - Número do CPF do suprido. |
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| (c) Período de Aplicação - Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos
a ele disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa. |
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| (d) Aprovação de Contas - Opções: “sim”, “não” ou “em análise”. |
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| (e) Data - Data da aquisição do bem ou serviço. |
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| (f ) Nome - Nome do favorecido pelo pagamento.(g) CNPJ/CPF - Número
do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento. |
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| (g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento. |
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| (h) Motivo - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5
parafusos para fixação de pias). |
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| (i) Valor Pago - Valor da aquisição do material ou serviço. |
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