| MARÇO DE 2024 |
|
|
|
|
|
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1473.0013754/2024-58 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCIA DIAS PEREIRA |
CPF (b):
604.185.086-15 |
ABAETE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/03/2024 |
COOP DOS PRODS R ABAETE E REG
LTDA |
16505554000180 |
GUARDANAPO SANTEPEL 24X22 |
R$ 5,97 |
| 22/03/2024 |
COOP DOS PRODS R
ABAETE E REG LTDA |
16505554000180 |
GUARDANAPO SNOB
24CMx22CM 50UN |
R$ 7,47 |
| 22/03/2024 |
COOP DOS PRODS R
ABAETE E REG LTDA |
16505554000180 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500G |
R$ 59,16 |
| 22/03/2024 |
COOP DOS PRODS R
ABAETE E REG LTDA |
16505554000180 |
FILTRO PAP
MELITTA 103 AR 30UN |
R$ 14,97 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2328.0028608/2024-74 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCELO RICARDO DA SILVA |
CPF (b):
014.806.956-88 |
ABRE CAMPO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/03/2024 |
JOSE BRAGA QUINTAO E FILHO LTDA |
20517298000119 |
CHAVE YALE B129 |
R$ 12,00 |
| 12/04/2024 |
COMERCIAL BRAGA
MENDES LTDA |
4296392000139 |
ACUCAR CRISTAL
ALVINHO 5KG |
R$ 18,99 |
| 12/04/2024 |
COMERCIAL BRAGA
MENDES LTDA |
4296392000139 |
CAFE PO TRES
CORACOES 500G EXTRA FO |
R$ 49,47 |
| 12/04/2024 |
COMERCIAL BRAGA
MENDES LTDA |
4296392000139 |
CAFE PO TRES
CORACOES 500G TRADICIO |
R$ 49,47 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1477.0031967/2024-37 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARINA STOCKLER LEITE |
CPF (b):
055.186.486-93 |
AIMORES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 15/03/2024 |
49437027 ANDRESSA CATHARINA
MENDES CUNHA |
49437027000135 |
CAFE ESPECIAL LINHA GOURMET PCT
200GR |
R$ 26,14 |
| 15/03/2024 |
49437027
ANDRESSA CATHARINA MENDES CUNHA |
49437027000135 |
CAFE ESPECIAL
LINHA GOURMET PCT 950GR |
R$ 496,08 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1478.0002981/2024-48 |
|
|
| SUPRIDO
(a): POLLYANA CANDIDA SIQUEIRA ALVES |
CPF (b):
080.767.397-80 |
AIURUOCA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/03/2024 |
SUPERMERCADO ZEDILON LTDA |
20910971000186 |
AGUA MINERAL S/GAS 20 LITROS |
R$ 66,00 |
| 05/03/2024 |
SUPERMERCADO
ZEDILON LTDA |
20910971000186 |
CAFE MELITTA
VACUO TRADICIONAL 500G |
R$ 71,96 |
| 05/03/2024 |
SUPERMERCADO
ZEDILON LTDA |
20910971000186 |
FILTRO DE PAPEL
MELITTA ORIGINAL 103 30UN |
R$ 10,80 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1649.0005683/2024-92 |
|
|
| SUPRIDO
(a): TELMA ALESSANDRA DE PAULA |
CPF (b):
027.850.426-46 |
ALFENAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/03/2024 |
EMBALAGENS ALFENENSE LTDA |
25520883000191 |
COPO DESC. COPOPLAST 180ML CAIXA
25X100 |
R$ 119,90 |
| 06/03/2024 |
EMBALAGENS
ALFENENSE LTDA |
25520883000191 |
MEXEDOR CAFE
PLASZAPEL 01X300 |
R$ 22,35 |
| 05/03/2024 |
VITORIO FERREIRA
NETO EIRELI |
86452471000156 |
FILTRO MELITTA
ORIG 103 |
R$ 44,90 |
| 05/03/2024 |
VITORIO FERREIRA
NETO EIRELI |
86452471000156 |
ADOCANTE
ZERO/CAL 200ML |
R$ 42,36 |
| 05/03/2024 |
VITORIO FERREIRA
NETO EIRELI |
86452471000156 |
ACUCAR MONTE
ALEGRE 5KG |
R$ 17,35 |
| 05/03/2024 |
VITORIO FERREIRA
NETO EIRELI |
86452471000156 |
CAFE EVOLUTTO
TRAD 500G |
R$ 307,80 |
| 05/03/2024 |
VITORIO FERREIRA
NETO EIRELI |
86452471000156 |
CAFE EVOLUTTO
TRAD 500G |
R$ 61,56 |
| 05/03/2024 |
VITORIO FERREIRA
NETO EIRELI |
86452471000156 |
CAFE EVOLUTTO
TRAD 500G |
R$ 46,17 |
| 06/03/2024 |
GLEIMALDO
DONIZETE DE CARVALHO |
706.018.106-78 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - ALVENARIA |
R$ 450,00 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5708.0000345/2024-10 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RODRIGO FERRAZ ROCHA |
CPF (b):
035.417.786-95 |
ALMENARA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/03/2024 |
ISMARQUE GONÇALVES ROCHA |
16.996.804/0001-22 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -
HIDRAULICO |
100 |
| 12/03/2024 |
KLEBER GUSMAO
DOS SANTOS NORONHA |
52.525.205/0001-94 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - ENCARDENAÇÃO |
36 |
| 25/03/2024 |
THIAGO DE SOUSA |
28.423.146/0001-69 |
FECHADURA |
180 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1479.0000741/2024-82 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MARINHO |
CPF (b):
550.811.776-87 |
ALPINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/03/2024 |
SINTEPROL FERRAMENTAS LTDA |
45424059000145 |
CONE SINALIZADOR 50CM BR/LARANJA |
R$ 24,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5712.0002468/2024-53 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VALDECI APARECIDA SERELO |
CPF (b):
495.452.396-53 |
ANDRADAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 15/03/2024 |
LOJA DO TCHE DE ANDRADAS LTDA |
2739599000105 |
PESO DE PORTA |
R$ 15,00 |
| 15/03/2024 |
LOJA DO TCHE DE
ANDRADAS LTDA |
2739599000105 |
GARFO D
MESA VICTORIA |
R$ 23,40 |
| 15/03/2024 |
LOJA DO TCHE DE
ANDRADAS LTDA |
2739599000105 |
FACA |
R$ 23,40 |
| 07/03/2024 |
FULIARO
SUPERMERCADOS LTDA |
13827783000557 |
*PINO 3 SAIDAS
C/TERRA NICO NOVATO 1 |
R$ 17,15 |
| 26/03/2024 |
CARLOS EDUARDO
DOS SANTOS VICENTE |
22.833.261/0001-25 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 60,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0300.0000940/2024-75 |
|
|
| SUPRIDO
(a): DARLI LEITE DE OLIVEIRA |
CPF (b):
000.780.446-69 |
ARACUAI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/03/2024 |
SANDRA SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
ACUCAR CRISTAL CORURIPE 2KG |
R$ 8,99 |
| 11/03/2024 |
SANDRA
SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 1KG |
R$ 17,96 |
| 11/03/2024 |
SANDRA
SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
CAFE GEMA DE
MINAS TRADICIONAL 250G |
R$ 14,98 |
| 11/03/2024 |
SANDRA
SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
CAFE GEMA DE
MINAS TRADICIONAL 500G |
R$ 74,90 |
| 26/03/2024 |
SANDRA
SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
ACUCAR CRISTAL
LACUCAR 1KG |
R$ 17,96 |
| 26/03/2024 |
SANDRA
SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
CAFE GEMA DE
MINAS EXTRA FORTE 250G |
R$ 15,98 |
| 26/03/2024 |
SANDRA
SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
CAFE GEMA DE
MINAS TRADICIONAL 250G |
R$ 15,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0171.0157119/2023-24 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SEBASTIAO EVARISTO ARANTS NETO |
CPF (b):
697.161.456-91 |
ARAXA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 01/03/2024 |
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 2KG |
R$ 59,92 |
| 01/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
CAFE 3 CORACOES
500GR PREMIUM ESTRADA REAL |
R$ 759,24 |
| 01/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML PP BCO C/100 |
R$ 42,95 |
| 01/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
COPO DESC
TERMOPOT 50ML CRIST/ C/100 |
R$ 13,95 |
| 01/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
GUARD PAP MILI
21X22 CM 72X50 |
R$ 19,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1483.0003514/2024-35 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GUSTAVO HESKETH |
CPF (b):
131.263.246-14 |
AREADO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/03/2024 |
SUPERMERCADO E LANCHONETE
LACERDA |
25.865.213/0001-07 |
AGUA MINERAL |
10 |
| 14/03/2024 |
SUPERMERCADO E
LANCHONETE LACERDA |
25.865.213/0001-07 |
AGUA MINERAL |
10 |
| 20/03/2024 |
SUPERMERCADO E
LANCHONETE LACERDA |
25.865.213/0001-07 |
AGUA MINERAL |
10 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4198.0159936/2023-39 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ISABEL CRISTINA ALVARES |
CPF (b):
944.109.176-68 |
ARINOS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 15/03/2024 |
MERCADO JACI LTDA |
2274225000161 |
FILTRO MELITA AROMA MAX 103 |
R$ 18,60 |
| 15/03/2024 |
MERCADO JACI
LTDA |
2274225000161 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 37,98 |
| 15/03/2024 |
MERCADO JACI
LTDA |
2274225000161 |
CAFE LETICIA
EXTR FORTE STAND 500G |
R$ 159,90 |
| 15/03/2024 |
MERCADO JACI
LTDA |
2274225000161 |
CAFE TM 3C FORT
SPACK 500G |
R$ 92,40 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1125.0001938/2024-39 |
|
|
| SUPRIDO
(a): NIZE RIBEIRO PEREIRA GOULART |
CPF (b):
408.714.876-91 |
BAEPENDI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/03/2024 |
BERNARDES COM. DIST. DE GAS LTDA |
3362956000121 |
AGUA MINERAL 20LITROS |
R$ 14,00 |
| 13/03/2024 |
BERNARDES COM.
DIST. DE GAS LTDA |
3362956000121 |
AGUA MINERAL
20LITROS |
R$ 14,00 |
| 19/03/2024 |
BERNARDES COM.
DIST. DE GAS LTDA |
3362956000121 |
AGUA MINERAL
20LITROS |
R$ 14,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1486.0028856/2024-91 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ERICA APARECIDA FERREIRA |
CPF (b):
068.845.226-40 |
BARAO DE COCAIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/03/2024 |
FORNECEDORA JACOME COMERCIO E
INDUSTRIA |
18979708000363 |
AGUA MINERAL PASSA QUATRO S.GAS
1.5 |
R$ 20,72 |
| 13/03/2024 |
LUMA VERDOLIN T
BRANDAO |
53313726000140 |
CAFE 1 LITRO |
R$ 50,00 |
| 13/03/2024 |
LUMA VERDOLIN T
BRANDAO |
53313726000140 |
BOLO GRANDE |
R$ 120,00 |
| 13/03/2024 |
LUMA VERDOLIN T
BRANDAO |
53313726000140 |
PAO DE QUEIJO |
R$ 130,40 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4215.0158882/2023-15 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ALINE MARCIA FARIA BARBOSA FERNANDES |
CPF (b):
033.694.486-10 |
BARBACENA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/03/2024 |
CEREAIS SILVEIRA LTDA |
22010136000468 |
GUARD MILI 21X22 C 50 |
R$ 2,19 |
| 06/03/2024 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
GUARD MILI 21X22
C 50 |
R$ 2,19 |
| 06/03/2024 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
GUARD MILI 21X22
C 50 |
R$ 2,19 |
| 06/03/2024 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
GUARD MILI 21X22
C 50 |
R$ 2,19 |
| 06/03/2024 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
GUARD MILI 21X22
C 50 |
R$ 2,19 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1130.0159839/2023-81 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIA LUIZA DA TRINDADE ALMEIDA |
CPF (b):
058.562.516-60 |
BARROSO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/03/2024 |
CEREAIS SILVEIRA LTDA |
22010136000549 |
COPO DESC COPOPLAST BCO 50ML |
R$ 2,98 |
| 07/03/2024 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000549 |
CAFE TRES
CORACOES E FORTE 500G STD |
R$ 135,84 |
| 07/03/2024 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000549 |
ADOCANTE ZERO
CAL LIQ 100ML SACARIN |
R$ 6,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0273.0011020/2024-17 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE PEREIRA CARDOSO |
CPF (b):
335.201.786-72 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/03/2024 |
CARMO SILVA CIRURGICA LTDA / EPP |
3620365000107 |
COMP GAZE C/10 / 11 FIOS / AMED
Herika |
R$ 16,00 |
| 21/03/2024 |
CARMO SILVA
CIRURGICA LTDA / EPP |
3620365000107 |
SORO FISIOL 0,9%
/ 010ML / Ampola |
R$ 14,00 |
| 21/03/2024 |
CARMO SILVA
CIRURGICA LTDA / EPP |
3620365000107 |
SORO FISIOL 0,9%
/ 100ML |
R$ 20,00 |
| 21/03/2024 |
CARMO SILVA
CIRURGICA LTDA / EPP |
3620365000107 |
ALGODAO BOLA
100G M MED / 8521 |
R$ 14,00 |
| 21/03/2024 |
CARMO SILVA
CIRURGICA LTDA / EPP |
3620365000107 |
ESPARADRAPO Ciex
50MM X 4,5M |
R$ 11,00 |
| 21/03/2024 |
CARMO SILVA
CIRURGICA LTDA / EPP |
3620365000107 |
FITA MICROPORE
Ciex / BEGE / 25MM X 10M |
R$ 10,00 |
| 21/03/2024 |
CARMO SILVA
CIRURGICA LTDA / EPP |
3620365000107 |
CURATIVO CREMER
CARE C/40 / BEGE |
R$ 11,00 |
| 21/03/2024 |
CARMO SILVA
CIRURGICA LTDA / EPP |
3620365000107 |
ATADURA CREPOM
NEVE 06CM |
R$ 2,00 |
| 21/03/2024 |
CARMO SILVA
CIRURGICA LTDA / EPP |
3620365000107 |
ATADURA CREPOM
NEVE 10CM |
R$ 2,70 |
| 21/03/2024 |
DE BEM COM A
VIDA CIRURGICA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA |
10157106000157 |
LENCOL HOSP
PLUMAX VERDE ECO / 50CM |
R$ 125,00 |
| 21/03/2024 |
DE BEM COM A
VIDA CIRURGICA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA |
10157106000157 |
ALCOOL LIQUIDO
70% / 1L / DESINF. "LINEX" |
R$ 42,50 |
| 21/03/2024 |
DE BEM COM A
VIDA CIRURGICA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA |
10157106000157 |
TERMOMETRO
CLINICO COLOR / G/TECH |
R$ 72,00 |
| 21/03/2024 |
DE BEM COM A
VIDA CIRURGICA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA |
10157106000157 |
ESPECULO /
MIKATOS / CINZA / DESCART |
R$ 20,00 |
| 21/03/2024 |
DE BEM COM A
VIDA CIRURGICA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA |
10157106000157 |
TIRA TESTE
GLICOSE C/50 / G/TECH / LITE |
R$ 75,00 |
| 21/03/2024 |
DE BEM COM A
VIDA CIRURGICA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA |
10157106000157 |
LANCETA CX C/100 |
R$ 10,00 |
| 21/03/2024 |
DE BEM COM A
VIDA CIRURGICA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA |
10157106000157 |
CANETA
LANCETADORA G/TECH |
R$ 13,00 |
| 20/03/2024 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
NEXFLEN 550MG 10
CPR |
R$ 58,86 |
| 20/03/2024 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
CIMELIDE 100MG C
12 CPR |
R$ 154,68 |
| 20/03/2024 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
LORASLIV 10MG 12
CPR VITAMEDIC |
R$ 87,48 |
| 20/03/2024 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
CIFLOGEX PAST
MENTA LIMAO 12UN |
R$ 41,04 |
| 20/03/2024 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
SIMETICONA 40MG
C 20 CPR MEDLEY |
R$ 11,69 |
| 20/03/2024 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
GELO BIO AEROSOL
C 150 ML |
R$ 55,88 |
| 20/03/2024 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
ACECLOFENACO
100MG C 12 CPR CIMED |
R$ 105,57 |
| 20/03/2024 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
LISTO 4MG C 10
CPR ORODISP BIOLAB |
R$ 55,22 |
| 20/03/2024 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
PARACETAMOL
750MG C 20 CPR UNIAO QUIMICA |
R$ 127,08 |
| 20/03/2024 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
SEDAMED C 20
DRAG |
R$ 154,50 |
| 20/03/2024 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
DORALEX 500 MG C
10 CPR |
R$ 97,32 |
| 20/03/2024 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
CIMEGRIPE 400MG
C 20 CPS |
R$ 80,01 |
| 20/03/2024 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
BUSCOPAN
COMPOSTO C 20 DRAG |
R$ 46,40 |
| 20/03/2024 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
DORFLEX C 36
COMP |
R$ 43,98 |
| 20/03/2024 |
DROGARIA WANESSA |
14169897003292 |
ALLEGRA D 60
120MG C 10 COMP |
R$ 69,44 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2107.0163203/2023-37 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GISELLE CORREIA BORGES |
CPF (b):
047.656.206-62 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/03/2024 |
WRF / MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
DE COMUNICACAO LTDA |
8851898000113 |
FONE DE OUVIDO TIPO D / CONCHA
PARA EP450 / DEP450 / DTR SIMILAR |
R$ 750,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1565.0158547/2023-19 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VERONICE SOARES PEREIRA |
CPF (b):
852.772.746-34 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 01/03/2024 |
VILA RICA MERCEARIA E PADARIA |
46.338.438/0001-85 |
LANCHE |
600 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2481.0167057/2023-76 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JULIO GOMES DO VAL |
CPF (b):
013.511.426-82 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/03/2024 |
COMERCIAL FG LTDA |
2968810000161 |
MOLA 0454 TRIUNFO COIMBRA
ZINCADA ********* |
R$ 76,00 |
| 12/03/2024 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
VEDADOR PORTA
ALUMINIO NOVO HORIZONTE 100CM |
R$ 44,00 |
| 08/03/2024 |
BAU COMERCIO DE
FERRAGENS LTDA |
38540506000166 |
CORREDICA
TELESC.LIGHT 45 |
R$ 50,97 |
| 21/03/2024 |
CONSTRUIR DEP
MAT CONSTRUCAO LTDA ME |
24305333000197 |
REJUNTE FLEXIVEL
1 KG BEGE . |
R$ 5,83 |
| 08/03/2024 |
CONSTRUIR DEP
MAT CONSTRUCAO LTDA ME |
24305333000197 |
REJUNTE FLEXIVEL
1 KG PLATINA . |
R$ 5,83 |
| 07/03/2024 |
UNISOLDAS
COMERCIAL LTDA |
24058612000101 |
ELETRODO VONDER
6013 2,50MM E/6013 VONDER 7457601325 |
R$ 100,00 |
| 14/03/2024 |
Mr. Home
Eletrica e Ferragens Ltda. |
23849305000178 |
Acabamento para
Valvula Hydra Luxo 340309 Blukit |
R$ 89,90 |
| 07/03/2024 |
ALTALUMINA
ACESSORIOS EM ALUMINIO LTDA |
19584003000148 |
DOBRADICA LINHA
GOLD PRETO/DOB828TPFER |
R$ 44,00 |
| 21/03/2024 |
SOCIEDADE IRMAOS
BARROS ANDRADE LTDA/FILIAL 06 |
17581836000634 |
TELA CIRANDA
FUBA |
R$ 135,00 |
| 15/03/2024 |
DROGARIA ARAUJO
S.A. FILIAL 0163 MATER DEI |
17256512015229 |
BATERIA
PANASONIC LIT CR2032/3V C/1 |
R$ 9,09 |
| 15/03/2024 |
DROGARIA ARAUJO
S.A. FILIAL 0163 MATER DEI |
17256512015229 |
BATERIA
PANASONIC LIT CR2032/3V C/1 |
R$ 9,09 |
| 15/03/2024 |
DROGARIA ARAUJO
S.A. FILIAL 0163 MATER DEI |
17256512015229 |
BATERIA
PANASONIC LIT CR2032/3V C/1 |
R$ 9,09 |
| 15/03/2024 |
DROGARIA ARAUJO
S.A. FILIAL 0163 MATER DEI |
17256512015229 |
BATERIA
PANASONIC LIT CR2032/3V C/1 |
R$ 9,09 |
| 15/03/2024 |
BAU COMERCIO DE
FERRAGENS LTDA |
38540506000166 |
PLASTIPAR DOBR
HEITCH 35MM RETA |
R$ 31,92 |
| 08/03/2024 |
FERRAGENS
ANTONIO FALCI LTDA |
17247065000139 |
JOELHO PVC SOLDA
90X25 TIGRE |
R$ 1,00 |
| 08/03/2024 |
FERRAGENS
ANTONIO FALCI LTDA |
17247065000139 |
TE PVC SOLDA
90X25 TIGRE |
R$ 3,00 |
| 08/03/2024 |
FERRAGENS
ANTONIO FALCI LTDA |
17247065000139 |
TE PVC LRM
90X25X3/4 AZUL TIGRE |
R$ 29,80 |
| 08/03/2024 |
FERRAGENS
ANTONIO FALCI LTDA |
17247065000139 |
LUVA PVC LRM
25X1/2 AZUL TIGRE |
R$ 18,00 |
| 08/03/2024 |
FERRAGENS
ANTONIO FALCI LTDA |
17247065000139 |
UNIAO PVC SOLDA
25 TIGRE |
R$ 10,00 |
| 08/03/2024 |
FERRAGENS
ANTONIO FALCI LTDA |
17247065000139 |
VALVULA RET
SOLDA 25MM TIGRE |
R$ 38,90 |
| 08/03/2024 |
FERRAGENS
ANTONIO FALCI LTDA |
17247065000139 |
NIPLE BRONZE 3/4 |
R$ 12,00 |
| 12/03/2024 |
LOJA ELETRICA
LTDA |
17155342000183 |
TOMADA PAINEL
C/RAB.20A 250V PR TPA2/3 14940 M |
R$ 48,84 |
| 12/03/2024 |
AZUL
DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
14169885000595 |
FECH ELET
FEC/91CA ESP CURTO/TRIN AJUS |
R$ 89,90 |
| 12/03/2024 |
AZUL
DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
14169885000161 |
FONTE ADAPTADORA
12V 01A |
R$ 12,00 |
| 21/03/2024 |
CASA DO BOMBEIRO
SERV. E COM. LTDA. |
7771030000140 |
KIT REPARO DOCOL
1 12 00116300 |
R$ 129,98 |
| 15/03/2024 |
REVANTE ACOS
LTDA |
5119833000190 |
CANTONEIRA 3/4 X
1/8 |
R$ 118,00 |
| 04/03/2024 |
REVANTE ACOS
LTDA |
5119833000190 |
CANTONEIRA 3/4 X
1/8 |
R$ 118,00 |
| 15/03/2024 |
MC Solucoes
Ltda. |
4399385000162 |
Garden Torn Boia
3/4 Vazao Total Plastica |
R$ 76,87 |
| 15/03/2024 |
MC Solucoes
Ltda. |
4399385000162 |
Imp Niple Duplo
Lt 1/2 |
R$ 9,40 |
| 15/03/2024 |
MC Solucoes
Ltda. |
4399385000162 |
Imp Luva Reducao
Latao 3/4 X 1/2 |
R$ 16,40 |
| 12/03/2024 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
NUMERO BRONZE
N.7 ISERO CART/1241/7 |
R$ 25,00 |
| 12/03/2024 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
NUMERO BRONZE
N.3 ISERO CART/1241/3 |
R$ 25,00 |
| 12/03/2024 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
NUMERO BRONZE
N.4 ISERO CART/1241/4 |
R$ 25,00 |
| 07/03/2024 |
OTHON DE
CARVALHO E CIA LTDA |
17185679000133 |
DUTO SUBTER.
63X50MM/2'' C/ 25M |
R$ 99,90 |
| 14/03/2024 |
GERMANO DIAS VAL
/ ME |
42158639000140 |
Aspersor Sempre
Verde Grama 90 Graus Tigre / Unidade |
R$ 23,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1019.0161061/2023-83 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FLAVIO HENRIQUE PEREIRA VELOSO |
CPF (b):
052.357.886-56 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/03/2024 |
CASALAB COM. ATAC. DE EQUIP. E
SUPR. LAB. LTDA/ME |
10843341000182 |
BECKER DE PLASTICO GRADUADO /
250 ML / J.P.L |
R$ 23,70 |
| 13/03/2024 |
DISTRIB.
NACIONAL DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA |
22043046000120 |
SACO PLASTICO
50X100X0,07 |
R$ 260,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2488.0002068/2024-43 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUDIMILA COIMBRA DA SILVA |
CPF (b):
062.772.406-09 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/03/2024 |
MINAS MIDIAS COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA |
22.030.322/0001-16 |
PAPEL COLOR PLUS |
23,5 |
| 12/03/2024 |
MINAS MIDIAS
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
22.030.322/0001-16 |
PAPEL
FOTOGRAFICO |
230 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2157.0040139/2024-53 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CESAR NARVAES DE AVELAR |
CPF (b):
633.688.626-34 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/03/2024 |
FUTURA EXPRESS SOLUÇÕES DIGITAIS
LTDA |
04.125.446/0001-01 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - GRAFICO |
1.246,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1488.0016920/2024-02 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIA JOSE FERNANDES MONTEIRO DA MATA |
CPF (b):
436.025.506-30 |
BELO VALE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 15/03/2024 |
BAR E MERCEARIA GERALDO E
ANTONIO LTDA / ME ME |
71022826000108 |
AGUA MINERAL 20L |
R$ 180,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0923.0000777/2024-78 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GABRIEL ANDRADE SOUZA GROSSI RIBEIRO |
CPF (b):
086.457.966-78 |
BETIM |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/03/2024 |
ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A |
4149637002491 |
ACUCAR DELTA 5KG CRISTAL |
R$ 55,47 |
| 11/03/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637002491 |
CAFE PO 3
CORACOES 250G EX FORTE |
R$ 101,88 |
| 11/03/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637002491 |
PILHA PALITO
PANASONIC C/8 L+ P/ |
R$ 13,89 |
| 11/03/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637002491 |
PILHA PALITO
PANASONIC C/8 L+ P/ |
R$ 13,89 |
| 15/03/2024 |
JUNIOR GAS
BETIM LTDA |
7132804000193 |
GLP
ENVASADO P13 KG |
R$ 117,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1136.0014092/2024-61 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE ALENCAR BORGES |
CPF (b):
566.377.056-91 |
BOA ESPERANCA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/03/2024 |
UNISSUL SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
CAFE PRIMA QUALITA TOR/MOIDO
ALMOFADA MISTER 500GR |
R$ 185,34 |
| 19/03/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
GUARD PAPEL
SANTEPEL 32,5X32,5CM GRANDE 50UN |
R$ 4,65 |
| 19/03/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
GUARD PAPEL
SANTEPEL 32,5X32,5CM GRANDE 50UN |
R$ 4,65 |
| 19/03/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
GUARD PAPEL
SANTEPEL 32,5X32,5CM GRANDE 50UN |
R$ 4,65 |
| 19/03/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
GUARD PAPEL
SANTEPEL 32,5X32,5CM GRANDE 50UN |
R$ 4,65 |
| 19/03/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
GUARD PAPEL
SANTEPEL 32,5X32,5CM GRANDE 50UN |
R$ 4,65 |
| 19/03/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
GUARD PAPEL
SANTEPEL 32,5X32,5CM GRANDE 50UN |
R$ 4,65 |
| 19/03/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
GUARD PAPEL
SANTEPEL 32,5X32,5CM GRANDE 50UN |
R$ 4,65 |
| 19/03/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
GUARD PAPEL
SANTEPEL 32,5X32,5CM GRANDE 50UN |
R$ 4,65 |
| 19/03/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
FILTRO PAPEL
MELITTA PAPEL P/ CAFE 103 30UN |
R$ 4,49 |
| 19/03/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
FILTRO PAPEL
MELITTA PAPEL P/ CAFE 103 30UN |
R$ 4,49 |
| 19/03/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
FILTRO PAPEL
MELITTA PAPEL P/ CAFE 103 30UN |
R$ 4,49 |
| 19/03/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
FILTRO PAPEL
MELITTA PAPEL P/ CAFE 103 30UN |
R$ 4,49 |
| 19/03/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
COPO DESC
COPOBRAS TRANSPARENTE 200ML 100UN |
R$ 7,59 |
| 19/03/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000794 |
ACUCAR CR
CRISTAL MINAS 2KG |
R$ 7,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1137.0161572/2023-36 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CHRISTIAN DOUGLAS BRITO RUAS |
CPF (b):
103.743.626-10 |
BOCAIUVA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 08/03/2024 |
SUPERMERCADO VIEIRA LTDA |
26019372000153 |
CAFE LETICIA TRAD.250G |
R$ 79,90 |
| 08/03/2024 |
SUPERMERCADO
VIEIRA LTDA |
26019372000153 |
COPO
DESC.COPOPLAST 200ML |
R$ 23,96 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1138.0161118/2023-57 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JAQUELINE RODRIGUES COSTA FERREIRA |
CPF (b):
930.116.446-91 |
BOM DESPACHO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/03/2024 |
VAP MINAS SUPERMERCADO LTDA |
25623570000169 |
ACUCAR CRISTAL MUNDIAL 5KG
7896377402096 |
R$ 18,98 |
| 25/03/2024 |
VAP MINAS
SUPERMERCADO LTDA |
25623570000169 |
CAFE MELITTA
TRADICIONAL CX 500G 7891021006125 |
R$ 18,29 |
| 25/03/2024 |
VAP MINAS
SUPERMERCADO LTDA |
25623570000169 |
CAFE MELITTA
TRADICIONAL CX 500G 7891021006125 |
R$ 54,87 |
| 25/03/2024 |
VAP MINAS
SUPERMERCADO LTDA |
25623570000169 |
CAFE 3 CORACOES
TRADICIONAL 500G 7896005800010 |
R$ 16,88 |
| 25/03/2024 |
VAP MINAS
SUPERMERCADO LTDA |
25623570000169 |
CAFE 3 CORACOES
TRADICIONAL 500G 7896005800010 |
R$ 16,88 |
| 25/03/2024 |
VAP MINAS
SUPERMERCADO LTDA |
25623570000169 |
CAFE 3 CORACOES
TRADICIONAL 500G 7896005800010 |
R$ 16,88 |
| 25/03/2024 |
VAP MINAS
SUPERMERCADO LTDA |
25623570000169 |
CAFE 3 CORACOES
TRADICIONAL 500G 7896005800010 |
R$ 50,64 |
| 25/03/2024 |
VAP MINAS
SUPERMERCADO LTDA |
25623570000169 |
CAFE 3 CORACOES
TRADICIONAL 500G 7896005800010 |
R$ 135,04 |
| 25/03/2024 |
VAP MINAS
SUPERMERCADO LTDA |
25623570000169 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 C/30 7896005803721 |
R$ 4,89 |
| 25/03/2024 |
VAP MINAS
SUPERMERCADO LTDA |
25623570000169 |
FILTRO PAPEL
BARAO 103 C/40 7896348300505 |
R$ 4,25 |
| 25/03/2024 |
VAP MINAS
SUPERMERCADO LTDA |
25623570000169 |
FILTRO PAPEL
MELITA AGUA ADOCADA 103 C/30 7896348300772 |
R$ 5,75 |
| 25/03/2024 |
VAP MINAS
SUPERMERCADO LTDA |
25623570000169 |
COPO DESC.
COPOPLAST TRANSP. 300ML C/100 7898930340074 |
R$ 8,85 |
| 25/03/2024 |
VAP MINAS
SUPERMERCADO LTDA |
25623570000169 |
ADOC. ZERO CAL
STEVIA 80ML 7896094915046 |
R$ 13,20 |
| 25/03/2024 |
VAP MINAS
SUPERMERCADO LTDA |
25623570000169 |
AGUA MINERAL
AGUAI FONTE DOLORES 20L 7898903113018 |
R$ 299,40 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1492.0004824/2024-32 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GILVANIA MACEDO DE SA |
CPF (b):
045.848.386-90 |
BONFINOPOLIS DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/03/2024 |
COMERCIAL PEREIRA E MARTINS LTDA |
23213184000173 |
CAFE ITAU MOIDO 500GS |
R$ 48,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2278.0013227/2024-78 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CAROLINE DE SOUZA CARDOSO DOMINGUES |
CPF (b):
063.163.626-92 |
BRASILIA DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/03/2024 |
SUPERMERCADO BIAS FORTES BM
EIRELI |
406864000108 |
COPO DESC TOTALPLAST 300ML |
R$ 102,00 |
| 26/03/2024 |
SUPERMERCADO
BIAS FORTES BM EIRELI |
406864000108 |
COPO DESC
TOTALPLAST 50ML |
R$ 17,25 |
| 26/03/2024 |
SUPERMERCADO
BIAS FORTES BM EIRELI |
406864000108 |
AGUA MINERAL
VIVA 20 LTS |
R$ 31,00 |
| 26/03/2024 |
SUPERMERCADO
BIAS FORTES BM EIRELI |
406864000108 |
AGUA MINERAL
VIVA 20 LTS |
R$ 31,00 |
| 26/03/2024 |
SUPERMERCADO
BIAS FORTES BM EIRELI |
406864000108 |
AGUA MINERAL
VIVA 20 LTS |
R$ 31,00 |
| 26/03/2024 |
SUPERMERCADO
BIAS FORTES BM EIRELI |
406864000108 |
AGUA MINERAL
VIVA 20 LTS |
R$ 31,00 |
| 26/03/2024 |
SUPERMERCADO
BIAS FORTES BM EIRELI |
406864000108 |
AGUA MINERAL
AGUA AZUL 20 LTS |
R$ 448,00 |
| 14/03/2024 |
ANTONIO DE JESUS
MAGALHAES |
28.182.422/0001-44 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 162,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1679.0160967/2023-93 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANA MARCIA CANDIDA FERREIRA |
CPF (b):
033.611.836-85 |
BRUMADINHO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/03/2024 |
GP GAS E AGUA LTDA |
27592280000120 |
GLP 13 KG |
R$ 110,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1683.0160756/2023-07 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CEFAS AMORELI DE FIGUEIREDO |
CPF (b):
049.137.716-98 |
CABO VERDE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/03/2024 |
SUPERMERCADOS MAGALHAES LTDA |
26281923000152 |
AGUA MINERAL BAVIERA GAL |
R$ 9,00 |
| 13/03/2024 |
SUPERMERCADOS
MAGALHAES LTDA |
26281923000152 |
AGUA MINERAL
BAVIERA GAL |
R$ 9,00 |
| 21/03/2024 |
SUPERMERCADOS
MAGALHAES LTDA |
26281923000152 |
AGUA MINERAL
BAVIERA GAL |
R$ 9,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1686.0002642/2024-67 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RAFAELA DE CASSIA AURELIANO PRADO |
CPF (b):
100.214.136-22 |
CALDAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/03/2024 |
JOSE EDSON FRANCO / LOJA 1 |
17847831000104 |
CAFE 3 CORACOES GOURMET 250G
MOGIANA PAULISTA |
R$ 35,98 |
| 12/03/2024 |
JOSE EDSON
FRANCO / LOJA 1 |
17847831000104 |
CAFE 3 CORACOES
GOURMET 250G SUL DE MINAS |
R$ 17,99 |
| 12/03/2024 |
JOSE EDSON
FRANCO / LOJA 1 |
17847831000104 |
CAFE 3 CORACOES
RITUAIS 250G MOGIANA PAULISTA ESPECIAL |
R$ 22,90 |
| 22/03/2024 |
JOSE EDSON
FRANCO / LOJA 1 |
17847831000104 |
CAFE 3 CORACOES
GOURMET 250G SUL DE MINAS |
R$ 79,96 |
| 22/03/2024 |
JOSE EDSON
FRANCO / LOJA 1 |
17847831000104 |
CAFE 3 CORACOES
RITUAIS 250G SUL DE MINAS ESPECIAL |
R$ 22,90 |
| 22/03/2024 |
JOSE EDSON
FRANCO / LOJA 1 |
17847831000104 |
GUARDANAPO SNOB
GD 33X30 |
R$ 11,98 |
| 22/03/2024 |
JOSE EDSON
FRANCO / LOJA 1 |
17847831000104 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 103 C 30 |
R$ 19,96 |
| 22/03/2024 |
JOSE EDSON
FRANCO / LOJA 1 |
17847831000104 |
ACUCAR ORGANICO
MONTE ALEGRE 1KG |
R$ 6,29 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1503.0024709/2024-61 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PABLO DO MONTE CUBAS |
CPF (b):
052.199.606-60 |
CAMANDUCAIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 02/03/2024 |
BOM GAS COMERCIO DE GAS EIRELI |
8185060000138 |
AGUA MINERAL 20LTS |
R$ 45,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1691.0163388/2023-21 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ALEXANDRE NONATO MARTINS |
CPF (b):
047.993.576-97 |
CAMPESTRE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/03/2024 |
SODRE MIGUEL LTDA |
19709344001174 |
ACUCAR CRISTALCUCAR UNIAO 1KG |
R$ 4,59 |
| 26/03/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344001174 |
CAFE MOIDO PRIMA
QUALITA 500G MISTER |
R$ 28,90 |
| 26/03/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344001174 |
CAFE MOIDO PRIMA
QUALITA 500G MISTER |
R$ 28,90 |
| 26/03/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344001174 |
CAFE MOIDO PRIMA
QUALITA 500G MISTER |
R$ 28,90 |
| 26/03/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344001174 |
CAFE MOIDO PRIMA
QUALITA 500G MISTER |
R$ 28,90 |
| 26/03/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344001174 |
CAFE MOIDO PRIMA
QUALITA 500G MISTER |
R$ 28,90 |
| 26/03/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344001174 |
CAFE MOIDO PRIMA
QUALITA 500G MISTER |
R$ 28,90 |
| 26/03/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344001174 |
CAFE MOIDO PRIMA
QUALITA 500G MISTER |
R$ 28,90 |
| 26/03/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344001174 |
COPO DESCARTAVEL
COPOPLAST 300ML C/100UN BRANCO |
R$ 8,99 |
| 26/03/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344001174 |
COPO DESCARTAVEL
COPOPLAST 300ML C/100UN BRANCO |
R$ 8,99 |
| 26/03/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344001174 |
COPO DESCARTAVEL
COPOPLAST 300ML C/100UN BRANCO |
R$ 8,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1507.0165023/2023-55 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCIA SILVA CHAGAS BORGES |
CPF (b):
838.900.686-34 |
CAMPINA VERDE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/03/2024 |
COMERCIAL 2000 LTDA |
16612665000196 |
BISCOITO AZEDO MINEIRO 130GR |
R$ 14,50 |
| 13/03/2024 |
COMERCIAL 2000
LTDA |
16612665000196 |
BOLACHA TORTINHA
CHOCOLATE MARILAN 300GR |
R$ 17,60 |
| 13/03/2024 |
COMERCIAL 2000
LTDA |
16612665000196 |
AGUA HIDROLEVE
GALAO 20L |
R$ 20,00 |
| 22/03/2024 |
COMERCIAL 2000
LTDA |
16612665000196 |
BOLACHA
AMANTEIGADO CHOCOLATE MARILAN 280GR |
R$ 8,20 |
| 22/03/2024 |
COMERCIAL 2000
LTDA |
16612665000196 |
BOLACHA
AMANTEIGADO CHOCOLATE MARILAN 280GR |
R$ 8,20 |
| 22/03/2024 |
COMERCIAL 2000
LTDA |
16612665000196 |
BISCOITO AZEDO
DIMINEIRO 200GR |
R$ 8,50 |
| 22/03/2024 |
COMERCIAL 2000
LTDA |
16612665000196 |
BISCOITO AZEDO
MINEIRO 130GR |
R$ 7,25 |
| 22/03/2024 |
COMERCIAL 2000
LTDA |
16612665000196 |
BISCOITO AZEDO
MINEIRO 130GR |
R$ 7,25 |
| 22/03/2024 |
COMERCIAL 2000
LTDA |
16612665000196 |
AGUA HIDROLEVE
GALAO 20L |
R$ 20,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1693.0161256/2023-34 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLEUSA CORDEIRO DA MATA PIMENTA |
CPF (b):
590.483.016-53 |
CAMPO BELO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 02/03/2024 |
ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A |
4149637000367 |
GFA TERM INVICTA EUREKA 1L PTO |
R$ 29,90 |
| 02/03/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637000367 |
PILHA COMUM
PANASONIC C/4 PEQ |
R$ 9,90 |
| 20/03/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637000367 |
COPO DESCARTAVEL
200ML |
R$ 13,98 |
| 20/03/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637000367 |
INSET AERO SBP M
INSET 380ML EUCALIPTO |
R$ 13,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1697.0000712/2024-20 |
|
|
| SUPRIDO
(a): AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR |
CPF (b):
032.589.796-42 |
CANDEIAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/03/2024 |
J J FARIA SUPERMERCADOS LTDA |
17.406.121/0003-31 |
CAFÉ, COPO DESCARTAVEL E COLHER
DESCARTAVEL |
182,06 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2330.0022384/2024-88 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VALMIRIA BARBOSA DUARTE FERNANDES |
CPF (b):
051.048.116-70 |
CAPELINHA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/03/2024 |
SUPERMERCADO FARNEZZE E ALVES
LTDA |
22102222000310 |
CAFE JEQUITINHONHA EXTRA FORTE
500G |
R$ 69,90 |
| 06/03/2024 |
SUPERMERCADO
FARNEZZE E ALVES LTDA |
22102222000310 |
ACUCAR CRISTAL
TRYUMPHO 5KG |
R$ 33,80 |
| 06/03/2024 |
SUPERMERCADO
FARNEZZE E ALVES LTDA |
22102222000310 |
COPO
DESC.TRANSP. TOTALPLAST 50ML C/100UN |
R$ 3,89 |
| 06/03/2024 |
SUPERMERCADO
FARNEZZE E ALVES LTDA |
22102222000310 |
COPO DESC
CRISTALCOPO 200ML C/100 UN |
R$ 34,95 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1512.0163812/2023-85 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LETICIA DE OLIVEIRA MASTRELLA |
CPF (b):
876.872.091-34 |
CAPINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/03/2024 |
SUP CENTRAL ATAC. E VAR. LTDA |
9171271000184 |
CAFE TIJUCANO 500G |
R$ 418,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1702.0156999/2023-87 |
|
|
| SUPRIDO
(a): KELLE ANE ALVES MARTINS |
CPF (b):
052.240.276-32 |
CARATINGA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/03/2024 |
COMERCIAL SOARES E FREITAS LTDA. |
42793042000509 |
ACUCAR CRISTAL ALVINHO 5KG UN 1,0 |
R$ 33,90 |
| 11/03/2024 |
COMERCIAL SOARES
E FREITAS LTDA. |
42793042000509 |
CAFE FORTE
500G UN 1,0 |
R$ 223,86 |
| 11/03/2024 |
COMERCIAL SOARES
E FREITAS LTDA. |
42793042000509 |
PILHA RAYOVAC
AMARELINHA 4 PALITO UN 1,0 |
R$ 7,99 |
| 11/03/2024 |
COMERCIAL SOARES
E FREITAS LTDA. |
42793042000509 |
FILTRO PAPEL
PAULA MACIEL 103 30UN UN 1,0 |
R$ 27,96 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1516.0163123/2023-04 |
|
|
| SUPRIDO
(a): WAGNER ALEXANDRE GAGUNDES DA MOTA |
CPF (b):
833.201.136-15 |
CARMO DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/03/2024 |
NF SUPERMERCADOS LTDA |
17943291000235 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 2KG |
R$ 7,99 |
| 19/03/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 2KG |
R$ 7,99 |
| 19/03/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
CAFE PILAO VACUO
500G TRAD |
R$ 16,49 |
| 19/03/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
CAFE PILAO VACUO
500G TRAD |
R$ 16,49 |
| 19/03/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
CAFE PILAO VACUO
500G TRAD |
R$ 16,49 |
| 19/03/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
CAFE PILAO VACUO
500G TRAD |
R$ 16,49 |
| 19/03/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
CAFE PILAO VACUO
500G TRAD |
R$ 16,49 |
| 19/03/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
CAFE PILAO VACUO
500G TRAD |
R$ 16,49 |
| 19/03/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
COPO PLAST
FACILITA PRONTO 180ML C/100 BCO |
R$ 7,59 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1517.0000816/2024-09 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JUNIANE DE VASCONCELOS RABELO |
CPF (b):
695.441.906-00 |
CARMO DO CAJURU |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/03/2024 |
Comercio De Alimentos Teixeira
Rabelo Ltda |
24853733000137 |
Filtro Papel Cafe Brigitta 103
30Un |
R$ 4,99 |
| 18/03/2024 |
Comercio De
Alimentos Teixeira Rabelo Ltda |
24853733000137 |
Cafe 3 Coracoes
500g Trad |
R$ 29,96 |
| 18/03/2024 |
Comercio De
Alimentos Teixeira Rabelo Ltda |
24853733000137 |
Acucar Cristal
Lacucar 2Kg |
R$ 8,79 |
| 18/03/2024 |
Comercio De
Alimentos Teixeira Rabelo Ltda |
24853733000137 |
Agua Min Igarape
20L |
R$ 64,95 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1518.0001489/2024-59 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RODRIGO DE OLIVEIRA BRITO |
CPF (b):
038.279.966-60 |
CARMO DO PARANAIBA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 08/03/2024 |
COOPERATIVA AGRO PECUARIA DE
CARMO DO PARANAIBA LTDA |
19.445.733/0011-30 |
FILTRO E COPO DESCARTAVEL |
44,69 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1519.0155347/2023-03 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARILDA EVANGELISTA SOARES ELIAS |
CPF (b):
725.598.296-49 |
CARMO DO RIO CLARO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/03/2024 |
MINAS TURBO INFORMATICA |
3969156000173 |
FONE C3 TECH VOICER |
R$ 75,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1710.0160318/2023-79 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ISABEL CRISTINA PIMENTA |
CPF (b):
097.415.806-22 |
CARMOPOLIS DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/03/2024 |
SUPERMERCADO COSTA LTDA ME |
10332603000144 |
ACUCAR CRISTAL EUROCUCAR 5KG |
R$ 18,99 |
| 15/03/2024 |
COMERCIAL RABELO
& CARVALHO LTDA |
25940198000114 |
MANGUEIRA
ESPAGUETE BRANCO 4 X 1 MM |
R$ 1,00 |
| 15/03/2024 |
COMERCIAL RABELO
& CARVALHO LTDA |
25940198000114 |
CIPLA ASSENTO
COMFORT BRANCO |
R$ 38,00 |
| 13/03/2024 |
GEMEOS COMERCIO
DE CELULARES E ELETROELETRONICOS LTDA |
33390950000129 |
PELICULA3D 2.60 |
R$ 20,00 |
| 13/03/2024 |
GEMEOS COMERCIO
DE CELULARES E ELETROELETRONICOS LTDA |
33390950000129 |
CAPA CASE 7 |
R$ 25,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1152.0166219/2023-54 |
|
|
| SUPRIDO
(a): KARLA VILELA ARAUJO MESKA |
CPF (b):
114.969.886-12 |
CASSIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/03/2024 |
SUPERMERCADO CASSIA LTDA |
11234641000127 |
CAFE LA SANTE 500G |
R$ 111,30 |
| 13/03/2024 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
AD.ZERO/CAL
SACARINA 200ML |
R$ 23,80 |
| 13/03/2024 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
COPO
DESC.CRISTALCOPO 300ML 100UN TRANS. |
R$ 14,90 |
| 13/03/2024 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
COPO
DESC.CRISTALCOPO 50ML 100UN TRANS. |
R$ 4,09 |
| 13/03/2024 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
COPO
DESC.CRISTALCOPO 200ML 100UN TRANS. |
R$ 9,80 |
| 13/03/2024 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
ACUCAR DELTA 2KG |
R$ 8,90 |
| 13/03/2024 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
FILTRO
PAP.MELITTA 103 ORIGINAL 30UN |
R$ 13,17 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1711.0161411/2023-41 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIA CAROLINE PEREIRA |
CPF (b):
658.008.266-68 |
CATAGUASES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/03/2024 |
SUPERMERCADO MORAIS DE
CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ACUCAR REFIN CARAVELAS 1KG ! |
R$ 4,79 |
| 14/03/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ACUCAR REFIN
CARAVELAS 1KG ! |
R$ 4,79 |
| 14/03/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ADOCANTE LIQ
WOLFS STEVIA 100ML. |
R$ 6,99 |
| 14/03/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ADOCANTE LIQ
WOLFS STEVIA 100ML. |
R$ 6,99 |
| 14/03/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ADOCANTE LIQ
WOLFS STEVIA 100ML. |
R$ 6,99 |
| 14/03/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ADOCANTE LIQ
WOLFS STEVIA 100ML. |
R$ 6,99 |
| 14/03/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
AMANT 280G CHOCOLATE |
R$ 4,99 |
| 14/03/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
AMANT 280G CHOCOLATE |
R$ 4,99 |
| 14/03/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
AMANT 280G CHOCOLATE |
R$ 4,99 |
| 14/03/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
AMANT 280G CHOCOLATE |
R$ 4,99 |
| 14/03/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
AMANT 280G LEITE |
R$ 4,99 |
| 14/03/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
AMANT 280G LEITE |
R$ 4,99 |
| 14/03/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
AMANT 280G LEITE |
R$ 4,99 |
| 14/03/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
AMANT 280G LEITE |
R$ 4,99 |
| 14/03/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
CR CRACKER 350G! AGUAL SAL |
R$ 5,79 |
| 14/03/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
| 14/03/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
| 14/03/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
| 14/03/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
| 14/03/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
| 14/03/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
| 14/03/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
COPO DESC
COPOFLEX 200ML TRANSPARENTE |
R$ 4,49 |
| 14/03/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
COPO DESC
COPOFLEX 200ML TRANSPARENTE |
R$ 4,49 |
| 14/03/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
COPO DESC
COPOFLEX 200ML TRANSPARENTE |
R$ 4,49 |
| 14/03/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 |
R$ 4,99 |
| 14/03/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 |
R$ 4,99 |
| 14/03/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 |
R$ 4,99 |
| 14/03/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
MANTEIGA CABORE
POTE 200G |
R$ 9,99 |
| 14/03/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
MANTEIGA SAO
TOME 200G ! C SAL |
R$ 9,99 |
| 14/03/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
MANTEIGA SAO
TOME 200G ! C SAL |
R$ 9,99 |
| 14/03/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
PAPEL TOALHA
COQUETEL L180 P160FLS |
R$ 8,99 |
| 14/03/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
PAPEL TOALHA
COQUETEL L180 P160FLS |
R$ 8,99 |
| 14/03/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
PAPEL TOALHA
COQUETEL L180 P160FLS |
R$ 8,99 |
| 11/03/2024 |
S.O.S CELULAR DE
CATAGUASES |
14.181.569/0001-05 |
CAPA E PELICULA
CELULAR |
R$ 45,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1712.0160917/2023-75 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SIMONE CAMPOS FRANKLIN LEVENHAGEN |
CPF (b):
000.162.736-80 |
CAXAMBU |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/03/2024 |
NF SUPERMERCADOS LTDA |
17943291000316 |
GUARDANAPO SANTEPEL PEQ 24/22
C/50 |
R$ 2,19 |
| 14/03/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000316 |
GUARDANAPO
SANTEPEL PEQ 24/22 C/50 |
R$ 2,19 |
| 14/03/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000316 |
GUARDANAPO
SANTEPEL PEQ 24/22 C/50 |
R$ 2,19 |
| 14/03/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000316 |
GUARDANAPO
SANTEPEL PEQ 24/22 C/50 |
R$ 2,19 |
| 14/03/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000316 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 2KG |
R$ 7,99 |
| 14/03/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000316 |
CAFE 3CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 18,29 |
| 14/03/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000316 |
CAFE 3CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 18,29 |
| 14/03/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000316 |
CAFE 3CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 18,29 |
| 14/03/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000316 |
CAFE 3CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 18,29 |
| 14/03/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000316 |
CAFE 3CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 18,29 |
| 14/03/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000316 |
CAFE 3CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 18,29 |
| 14/03/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000316 |
FILTRO TRIUTIL
P/ CAFE LONGA VIDA |
R$ 3,79 |
| 25/03/2024 |
CAXAMBU COMERCIO
DE GAS LTDA EPP |
18540926000135 |
ONU 1075 GLP 2.1
/ P/13 |
R$ 100,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1524.0025279/2024-70 |
|
|
| SUPRIDO
(a): KATYUSSE CAPUCHINHO DE CARVALHO CAMILO |
CPF (b):
080.868.056-03 |
CONQUISTA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/03/2024 |
SEBASTIAO SALOMAO IRMAO LTDA EPP |
22382063000192 |
CAFE DO PRODUTOR PC.500 GR. |
R$ 344,12 |
| 11/03/2024 |
SEBASTIAO
SALOMAO IRMAO LTDA EPP |
22382063000192 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C 30 UNID. |
R$ 36,80 |
| 11/03/2024 |
SEBASTIAO
SALOMAO IRMAO LTDA EPP |
22382063000192 |
ACUCAR CRISTAL 5
KL.DELTA |
R$ 19,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0924.0161710/2023-87 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANDREA CRISTINA CALDAS SANTIAGO |
CPF (b):
992.755.626-87 |
CONSELHEIRO LAFAIETE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/03/2024 |
DMA Distribuidora S/A / LOJA 151 |
1928075015121 |
CAFE MELITTA 500 TRAD VACUO |
R$ 13,80 |
| 21/03/2024 |
DMA
Distribuidora S/A / LOJA 151 |
1928075015121 |
CAFE MELITTA 500
TRAD VACUO |
R$ 234,60 |
| 21/03/2024 |
DMA
Distribuidora S/A / LOJA 151 |
1928075015121 |
FILTRO PAPEL
MELITTA GDE.103 |
R$ 3,98 |
| 21/03/2024 |
DMA
Distribuidora S/A / LOJA 151 |
1928075015121 |
FILTRO PAPEL
MELITTA GDE.103 |
R$ 27,86 |
| 21/03/2024 |
DMA
Distribuidora S/A / LOJA 151 |
1928075015121 |
ACUCAR CRISTAL
NUTRISCUCAR 5KG |
R$ 67,20 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0925.0161255/2023-38 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CARLA ADRIANA DINIZ AMARAL |
CPF (b):
913.287.056-68 |
CONTAGEM |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/03/2024 |
(22)CEMA CENTRAL MINEIRA
ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
CAFE TRAD 3 CORACOES PC 500G |
R$ 659,20 |
| 18/03/2024 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN |
R$ 23,88 |
| 18/03/2024 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN |
R$ 23,88 |
| 18/03/2024 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA PC 5KG |
R$ 30,98 |
| 18/03/2024 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
ADOCANTE LIQ
ZERO CAL SUCRALOSE 100ML |
R$ 10,48 |
| 18/03/2024 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
ADOCANTE LIQ
ZERO CAL SUCRALOSE 100ML |
R$ 10,48 |
| 18/03/2024 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
MEXEDOR DRINK
PRAFESTA CRIST 200UN |
R$ 10,90 |
| 18/03/2024 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
MEXEDOR DRINK
PRAFESTA CRIST 200UN |
R$ 10,90 |
| 18/03/2024 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
MEXEDOR DRINK
PRAFESTA CRIST 200UN |
R$ 10,90 |
| 18/03/2024 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
MEXEDOR DRINK
PRAFESTA CRIST 200UN |
R$ 10,90 |
| 18/03/2024 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
FOSFORO FIAT LUX
COZ 200 FOSF UN |
R$ 5,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1525.0023938/2024-81 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIA LUISA FERREIRA |
CPF (b):
769.488.896-20 |
CORACAO DE JESUS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 04/03/2024 |
ANTONIO GILBERTO VELOSO DE MELO |
25774522000171 |
ACUCAR CRISTAL PACOTE 5KG |
R$ 64,50 |
| 04/03/2024 |
ANTONIO GILBERTO
VELOSO DE MELO |
25774522000171 |
ADOCANTE ZERO CAL 100 ML |
R$ 13,80 |
| 04/03/2024 |
ANTONIO GILBERTO
VELOSO DE MELO |
25774522000171 |
CAFE LETICIA
EXT. FORTE PC STAND 250GR |
R$ 367,50 |
| 04/03/2024 |
ANTONIO GILBERTO
VELOSO DE MELO |
25774522000171 |
COPO DESC
COPOBOM CRISTAL PS 200ML PC C/100UN |
R$ 13,60 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1721.0157107/2023-87 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARLI CRISTINA DE SOUSA |
CPF (b):
631.823.516-72 |
CORINTO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/03/2024 |
CLUBE DO GAS LTDA |
10685136000136 |
AGUA MINERAL 20L |
R$ 280,00 |
| 22/03/2024 |
G J DE ALMEIDA
SUPERMERCADOS LTDA |
20198990000121 |
CAFE 3 CORACOES
TRADICIONAL 250G |
R$ 79,90 |
| 22/03/2024 |
G J DE ALMEIDA
SUPERMERCADOS LTDA |
20198990000121 |
FILTRO DE PAPEL
3 CORACOES 103 30UN |
R$ 11,97 |
| 22/03/2024 |
G J DE ALMEIDA
SUPERMERCADOS LTDA |
20198990000121 |
COPOS
DESCARTAVEIS COPOBRAS 100UN 200ML |
R$ 4,59 |
| 22/03/2024 |
G J DE ALMEIDA
SUPERMERCADOS LTDA |
20198990000121 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5 KG |
R$ 17,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1526.0161547/2023-17 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SIMONE APARECIDA DE MOURA |
CPF (b):
009.322.466-48 |
COROMANDEL |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/03/2024 |
DARC APARECIDA BORGES GONCALVES |
1617617000113 |
FITA LACRE |
R$ 48,00 |
| 12/03/2024 |
DARC APARECIDA
BORGES GONCALVES |
1617617000113 |
CAIXA GRAMPO |
R$ 30,70 |
| 12/03/2024 |
DARC APARECIDA
BORGES GONCALVES |
1617617000113 |
PINCEL |
R$ 7,00 |
| 12/03/2024 |
DARC APARECIDA
BORGES GONCALVES |
1617617000113 |
PINCEL |
R$ 18,00 |
| 19/03/2024 |
DARC APARECIDA
BORGES GONCALVES |
1617617000113 |
CHAVEIRO COM
ETIQUETAS |
R$ 22,50 |
| 13/03/2024 |
TIMOTEO E CIA
LTDA |
17138868000155 |
PILHA PANASONIC
ALCALINA AAA POWER C/2 |
R$ 61,60 |
| 14/03/2024 |
TIMOTEO E CIA
LTDA |
17138868000155 |
CAFE MOIDO 3
CORACOES 500G TRADICIONAL |
R$ 37,90 |
| 19/03/2024 |
RAFAEL COSME DE
CASTRO ALVES |
23.532.001/0001-82 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 270,00 |
| 15/03/2024 |
RAFAEL COSME DE
CASTRO ALVES |
23.532.001/0001-82 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 130,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1724.0154605/2023-84 |
|
|
| SUPRIDO
(a): DIOGO CABRAL GIORDANO GARIOS |
CPF (b):
058.509.396-28 |
CORONEL FABRICIANO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/03/2024 |
DMA Distribuidora S/A / LOJA
D025 |
1928075002577 |
FILTRO PAP.3 CORACOES 103 30UN |
R$ 151,20 |
| 10/03/2024 |
DMA
Distribuidora S/A / LOJA 136 |
1928075013692 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500G POUCH |
R$ 449,70 |
| 11/03/2024 |
LUCAS ASSIS
FAJARDO |
24946837000196 |
GLP P13 KG |
R$ 118,00 |
| 12/03/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199001297 |
ACUCAR CRISTAL
ALVINHO 5KG |
R$ 50,85 |
| 12/03/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199001297 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 30UN 30UN |
R$ 15,96 |
| 26/03/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199001297 |
ADOCANTE ZERO
CAL LIQ 100ML |
R$ 23,97 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4424.0163374/2023-47 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCELO MATA MACHADO LEITE PEREIRA |
CPF (b):
006.501.096-51 |
CURVELO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/03/2024 |
S L MARIZ EPP |
2434431000191 |
CAFE TRES CORACOES EXTRA FORTE
500G |
R$ 143,84 |
| 21/03/2024 |
S L MARIZ EPP |
2434431000191 |
CAFE TRES
CORACOES TRADICIONAL 500G |
R$ 35,96 |
| 21/03/2024 |
S L MARIZ EPP |
2434431000191 |
ACUCAR CRISTAL
TRYUMPHO FD 5X5KG |
R$ 93,00 |
| 21/03/2024 |
S L MARIZ EPP |
2434431000191 |
COPO DESCARTAVEL
COPOBRAS TRANSP 200ML |
R$ 16,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0506.0160882/2023-98 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PAULO PINTO ALENCAR |
CPF (b):
522.464.696-00 |
DIAMANTINA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/03/2024 |
COMERCIAL GALA LTDA |
42985218000435 |
ACUC CRISTAL DELTA 5KG |
R$ 17,40 |
| 13/03/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
ACUC CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 17,40 |
| 13/03/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
ACUC CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 17,40 |
| 13/03/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
CAFE GEMA MINAS
250G |
R$ 209,70 |
| 13/03/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
COPO DESC 200ML
COPOBRAS 100UN TRANSP |
R$ 34,90 |
| 13/03/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N103 MELITTA 30UN |
R$ 30,03 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1728.0000700/2024-73 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GUILHERME DE SOUZA PEREIRA |
CPF (b):
051.034.056-36 |
DIVINO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 01/03/2024 |
VIVENCI SUPERMERCADO LTDA |
4864165000677 |
CAFE TRES CORACOES 500G
TRADICIONAL |
R$ 75,96 |
| 26/03/2024 |
PONTO DIGITAL
COMERCIO DE ELETRONICOS LTD |
32830863000182 |
FONE DE OUVIDO |
R$ 75,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2410.0163139/2023-33 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS GONCALVES |
CPF (b):
000.856.556-27 |
DIVINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/03/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG |
R$ 17,69 |
| 20/03/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
CAFE TRES
CORACOES 500G |
R$ 169,90 |
| 20/03/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
COPO
DESC.COPOPLAST CR.200ML C/100U TRANSP. |
R$ 6,49 |
| 20/03/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
COPO
DESC.COPOPLAST CR.200ML C/100U TRANSP. |
R$ 6,49 |
| 20/03/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
COPO
DESC.COPOPLAST CR.200ML C/100U TRANSP. |
R$ 6,49 |
| 20/03/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
COPO
DESC.COPOPLAST CR.200ML C/100U TRANSP. |
R$ 6,49 |
| 20/03/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
COPO
DESC.COPOPLAST CR.200ML C/100U TRANSP. |
R$ 6,49 |
| 20/03/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
COPO
DESC.COPOPLAST CR.200ML C/100U TRANSP. |
R$ 6,49 |
| 20/03/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 C/30 |
R$ 29,94 |
| 20/03/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
GUARD.MESA MILI
21X22CM C/50UN |
R$ 1,99 |
| 20/03/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
GUARD.MESA MILI
21X22CM C/50UN |
R$ 1,99 |
| 20/03/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
GUARD.MESA MILI
21X22CM C/50UN |
R$ 1,99 |
| 20/03/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
GUARD.MESA MILI
21X22CM C/50UN |
R$ 1,99 |
| 20/03/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
GUARD.MESA MILI
21X22CM C/50UN |
R$ 1,99 |
| 20/03/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
GUARD.MESA MILI
21X22CM C/50UN |
R$ 1,99 |
| 20/03/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
GUARD.MESA MILI
21X22CM C/50UN |
R$ 1,99 |
| 20/03/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
GUARD.MESA MILI
21X22CM C/50UN |
R$ 1,99 |
| 20/03/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
GUARD.MESA MILI
21X22CM C/50UN |
R$ 1,99 |
| 20/03/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
GUARD.MESA MILI
21X22CM C/50UN |
R$ 1,99 |
| 20/03/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
TOALHA PAPEL
MILI C/3UN |
R$ 57,96 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0927.0160798/2023-28 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOAQUIM JOSE GOMES DE MOURA |
CPF (b):
909.382.166-00 |
DIVINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/03/2024 |
ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A |
4149637000790 |
ADOC ADOCYL 100ML |
R$ 9,96 |
| 12/03/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637000790 |
CAFE PO 3
CORACOES 500G TRAD |
R$ 100,80 |
| 04/03/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637006640 |
ACUCAR DELTA 5KG
CRISTAL |
R$ 15,79 |
| 04/03/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637006640 |
COPO DESC
ECONOPOT 180ML |
R$ 49,90 |
| 04/03/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637006640 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 23,94 |
| 04/03/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637006640 |
PAPEL TOALHA
SCALA PLUS 120F C/3 |
R$ 31,80 |
| 04/03/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637006640 |
PILHA COMUM
PANASONIC C/4 PALITO |
R$ 12,90 |
| 04/03/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637006640 |
PILHA COMUM
PANASONIC C/4 PALITO |
R$ 12,90 |
| 04/03/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637006640 |
PILHA MAX
ENERGIZER AA C/2 PEQ |
R$ 15,90 |
| 18/03/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637006640 |
CAFE PO 3
CORACOES 500G TRAD |
R$ 169,80 |
| 25/03/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637006640 |
CAFE PO 3
CORACOES 500G TRAD |
R$ 169,80 |
| 25/03/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637006640 |
COPO DESC
ECONOPOT 180ML |
R$ 29,94 |
| 25/03/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637006640 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 22,74 |
| 25/03/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637006640 |
PAPEL TOALHA
SCALA PLUS 120F C/3 |
R$ 25,80 |
| 25/03/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637006640 |
PILHA PALITO
PANASONIC C/8 L+ P/ |
R$ 23,90 |
| 25/03/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637006640 |
PILHA PALITO
PANASONIC C/8 L+ P/ |
R$ 23,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2492.0001864/2024-59 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LILIA LUCIANO |
CPF (b):
011.848.846-50 |
DIVINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/03/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
CAFE TRES CORACOES 500G EX.FORTE |
R$ 101,94 |
| 22/03/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30UN |
R$ 9,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1193.0011908/2024-71 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ALBERTO PEREIRA DA COSTA |
CPF (b):
398.312.646-49 |
DORES DO INDAIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 08/03/2024 |
SUPERMERCADO CANDIDOS LTDA |
5682420000119 |
ACUCAR CRISTAL 5KG DELTA
7898935964039 |
R$ 70,60 |
| 08/03/2024 |
SUPERMERCADO
CANDIDOS LTDA |
5682420000119 |
FILTRO MELITA
103 AROMA MAX 30X1 7891021001946 |
R$ 17,80 |
| 08/03/2024 |
SUPERMERCADO
CANDIDOS LTDA |
5682420000119 |
CAFE 3 CORACOES
500G EX.FORT. 7896005801529 31007 |
R$ 169,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1735.0001907/2024-68 |
|
|
| SUPRIDO
(a): DANIEL ALMEIDA RIBEIRO |
CPF (b):
132.260.607-24 |
ESPERA FELIZ |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/03/2024 |
JACARE DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA |
42960849000157 |
PRATO DESC COPOPLAST RASO 18CM
C10 |
R$ 13,45 |
| 12/03/2024 |
JACARE
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
42960849000157 |
GUARDANAPO
SANTEPEL C 50 24X22CM |
R$ 2,79 |
| 12/03/2024 |
JACARE
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
42960849000157 |
COLHER SABOR
SOBREMESA C 50 |
R$ 6,87 |
| 12/03/2024 |
JACARE
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
42960849000157 |
GARFO SABOR
SOBREMESA C 50 |
R$ 7,60 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0225.0160755/2023-79 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MATHEUS AUGUSTUS CUNHA PINTO |
CPF (b):
079.982.156-07 |
FORMIGA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/03/2024 |
|
|
GUIA DE ISSQN |
2,12 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1742.0161901/2023-23 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE GONÇALVES FERREIRA |
CPF (b):
478.512.446-68 |
FRANCISCO SA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/03/2024 |
JAIR CARFOSO PEREIRA |
17.020.050/0001-33 |
CAFÉ, ACUCAR, COPO DESCARTAVEL E
COADOR |
357,9 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1743.0165670/2023-95 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SYLVIA PROVENZALE COSTA |
CPF (b):
261.504.846-53 |
FRUTAL |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/03/2024 |
MAFRE SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO VACUO 500GR |
R$ 16,99 |
| 18/03/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO VACUO
500GR |
R$ 16,99 |
| 18/03/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO VACUO
500GR |
R$ 16,99 |
| 18/03/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO VACUO
500GR |
R$ 16,99 |
| 18/03/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO VACUO
500GR |
R$ 16,99 |
| 18/03/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO VACUO
500GR |
R$ 16,99 |
| 18/03/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO POUCH
TRADIC. 500GR |
R$ 16,99 |
| 18/03/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO POUCH
TRADIC. 500GR |
R$ 16,99 |
| 18/03/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO POUCH
TRADIC. 500GR |
R$ 16,99 |
| 18/03/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO VACUO
500GR |
R$ 16,99 |
| 18/03/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO VACUO
500GR |
R$ 16,99 |
| 18/03/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO VACUO
EXT.FORTE 500GR |
R$ 16,99 |
| 18/03/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 102 |
R$ 4,99 |
| 18/03/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 102 |
R$ 4,99 |
| 18/03/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 103 |
R$ 4,99 |
| 18/03/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 103 |
R$ 4,99 |
| 18/03/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 103 |
R$ 4,99 |
| 04/03/2024 |
DJALMA LUIZ
PEREIRA |
07.615.125/0001-75 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 444,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2494.0159974/2023-32 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ADRIANA SANTOS DE SANTANA MOREIRA |
CPF (b):
044.534.806-28 |
GOVERNADOR VALADARES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/03/2024 |
BIG MAIS SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
ACUCAR DELTA 5KG |
R$ 17,98 |
| 14/03/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
ADOC SACARINA Z
CAL 100ML |
R$ 13,96 |
| 14/03/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
CAFE 3 CORACOES
500G E FORTE VACUO |
R$ 509,40 |
| 14/03/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
COPO DESC
COPOBRAS 180ML TP PP 100U |
R$ 7,79 |
| 14/03/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
COPO DESC
COPOBRAS 300ML TP PP 100U |
R$ 12,90 |
| 14/03/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
COPO DESC
COPOBRAS 300ML TP PP 100U |
R$ 12,90 |
| 14/03/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
COPO DESC
COPOBRAS 300ML TP PP 100U |
R$ 12,90 |
| 14/03/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
COPO DESC
COPOBRAS 300ML TP PP 100U |
R$ 12,90 |
| 14/03/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
COPO DESC
COPOBRAS 50ML TP PP 100UN |
R$ 9,18 |
| 14/03/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 30UN |
R$ 49,80 |
| 14/03/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
GARRAFA TERM
INVICTA AIR INOX 1.8L |
R$ 139,00 |
| 14/03/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
GARRAFA TERM
TERMOLAR LUM 1L PRESS |
R$ 129,00 |
| 14/03/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
GUARDANAPO ELITE
FD 23.5X24CM |
R$ 59,90 |
| 25/03/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199000649 |
QUEIJO MUSSARELA
IBITURUNA KG |
R$ 17,40 |
| 25/03/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199000649 |
ROSCA RAINHA
PRADO 650G |
R$ 19,99 |
| 25/03/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199000649 |
PAO FRANCES CD
KG |
R$ 6,71 |
| 25/03/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199000649 |
PAO FRANCES CD
KG |
R$ 8,66 |
| 25/03/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199000649 |
MORTADELA
BOLONHA OURO PERDIGAO KG |
R$ 12,25 |
| 25/03/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199000649 |
MANTEIGA C/SAL
IMPERIAL 500G COM SAL |
R$ 18,99 |
| 25/03/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199000649 |
SUCO SABORES 100
TIAL 1L GOIABA |
R$ 7,99 |
| 25/03/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199000649 |
REFRIG COCACOLA
PET ZERO 2L |
R$ 8,95 |
| 25/03/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199000649 |
SUCO SABORES 100
TIAL 1L GOIABA |
R$ 7,99 |
| 25/03/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199000649 |
LEITE IBITURUNA
INTEGRAL C/TAMPA 1L TAMPA INT |
R$ 3,99 |
| 25/03/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199000649 |
REFRIG COCACOLA
2L PET ORIGINAL |
R$ 8,95 |
| 25/03/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199000649 |
SUCO UVA
INTEGRAL ALIANCA TP 1L TTO INTEG. |
R$ 10,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2170.0164062/2023-52 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARLETE SOARES VIDAL |
CPF (b):
857.556.996-15 |
GOVERNADOR VALADARES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/03/2024 |
BIG MAIS SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000391 |
ACUCAR DELTA 1KG |
R$ 53,88 |
| 11/03/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000391 |
CAFE PREMIUM 3
CORACOES 500G VACUO |
R$ 284,70 |
| 11/03/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000391 |
COPO DESC
COPOBRAS 180ML TP PP 100U |
R$ 31,16 |
| 11/03/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000391 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN |
R$ 47,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1201.0161806/2023-33 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JULIO GOMES DE SOUZA |
CPF (b):
540.632.646.53 |
GOVERNADOR VALADARES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 01/03/2024 |
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000561 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG |
R$ 63,12 |
| 01/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000561 |
CAFE PILAO 500GR
TRAD ALM |
R$ 575,28 |
| 01/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000561 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 64,62 |
| 05/03/2024 |
SEMA MATERIAL
ELETRICO LTDA MG |
6249677000730 |
FILTRO DE LINHA
05 TOMADAS QFL5PT QUALITRONIX |
R$ 67,80 |
| 26/03/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000120 |
ACUCAR DELTA 5KG |
R$ 17,98 |
| 26/03/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000120 |
CAFE PILAO VACUO
500G TRAD |
R$ 92,88 |
| 26/03/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000120 |
CAFE PILAO VACUO
500G TRAD |
R$ 15,48 |
| 22/03/2024 |
KEMIGAS LTDA |
20157038000341 |
ONU 1075 GLP 2.1
ENVASADO EM BOTIJAO P13KG |
R$ 129,00 |
| 06/03/2024 |
CALIXTO BALBINO
DOS SANTOS JUNIOR |
40.231.414/0001-46 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 32,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0513.0001111/2024-23 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANTONIO RODRIGUES DE PINHO |
CPF (b):
558.601.506-44 |
GUANHÃES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/03/2024 |
SUPERMERCADO SUL AMERICA LTDA |
65319782000171 |
ACUCAR CRISTAL 2KG |
R$ 25,20 |
| 12/03/2024 |
SUPERMERCADO SUL
AMERICA LTDA |
65319782000171 |
CAFE
JEQUITINHONHA 500GR TRADIC |
R$ 119,84 |
| 12/03/2024 |
SUPERMERCADO SUL
AMERICA LTDA |
65319782000171 |
FILTRO CAFE
MELITTA 103 |
R$ 18,00 |
| 12/03/2024 |
SUPERMERCADO SUL
AMERICA LTDA |
65319782000171 |
COPO DESC
ECONOPOT PS 200ML CRISTAL |
R$ 29,00 |
| 06/03/2024 |
MASTER CHAVES
GUANHAES LTDA |
33.110.005/0001-26 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 82,00 |
| 19/03/2024 |
JM CHAVES E
CARIMBOS GOLD LTDA |
08.654.427/0001-15 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 45,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1542.0007982/2024-55 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PATRICIA PINHEIRO TEIXEIRA |
CPF (b):
045.747.896-97 |
GUARANI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/03/2024 |
SUPERMERCADO MUNDIAL LTDA |
25287863000112 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG |
R$ 59,67 |
| 27/03/2024 |
SUPERMERCADO
MUNDIAL LTDA |
25287863000112 |
COPO DESC
COPOFLEX 200ML |
R$ 17,67 |
| 27/03/2024 |
SUPERMERCADO
MUNDIAL LTDA |
25287863000112 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G |
R$ 175,00 |
| 27/03/2024 |
SUPERMERCADO
MUNDIAL LTDA |
25287863000112 |
GARRAFA TERM
ALADDIN CONTINENT |
R$ 43,90 |
| 27/03/2024 |
SUPERMERCADO
MUNDIAL LTDA |
25287863000112 |
GUARD PAPEL BOB
20X23CM 50 UN |
R$ 5,40 |
| 27/03/2024 |
SUPERMERCADO
MUNDIAL LTDA |
25287863000112 |
TOALHA PAPEL
BELI CHEF C 60UN |
R$ 5,29 |
| 27/03/2024 |
SUPERMERCADO
MUNDIAL LTDA |
25287863000112 |
AGUA MINERAL
SERRA ALTA 20L |
R$ 69,30 |
| 27/03/2024 |
SUPERMERCADO
MUNDIAL LTDA |
25287863000112 |
AGUA MINERAL
SERRA ALTA 20L |
R$ 11,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1544.0004064/2024-81 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RENATA DA SILVA CANUTO RODRIGUES |
CPF (b):
050.153.486-57 |
IBIRACI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/03/2024 |
AGNALDO DE ANDRADE/EPP |
2288683000150 |
FECHADURA INOX PORTA WC 823/03
824 |
R$ 57,00 |
| 25/03/2024 |
AECIO NEVES
CARRIJO |
22.362.498/0001-75 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 70,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2324.0158551/2023-69 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CESAR SILVEIRA BARROUIN |
CPF (b):
548.740.686-34 |
IGARAPE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/03/2024 |
SUPERMERCADOS BH |
04.641.376/0069-24 |
CAFÉ, ACUCAR, ADOCANTE, COPO
DESCARTAVEL E FILTRO |
427,16 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1545.0004863/2024-27 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANDREA DE OLIVEIRA LOIOLA REGIS |
CPF (b):
800.809.876-72 |
IGUATAMA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/03/2024 |
SUPERMERCADO VN LTDA |
3276999000194 |
AGUA MINERAL 20L VIVA |
R$ 95,50 |
| 26/03/2024 |
SUPERMERCADO VN
LTDA |
3276999000194 |
AGUA SANITARIA
QBOA 2L |
R$ 6,89 |
| 26/03/2024 |
SUPERMERCADO VN
LTDA |
3276999000194 |
GALAO AGUA
MINERAL 20L |
R$ 18,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1210.0002406/2024-96 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JEFFERSON FERREIRA MEIRELES |
CPF (b):
000.367.426-60 |
INHAPIM |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/03/2024 |
SUPERMERCADO SAO JORGE LTDA |
27446249000181 |
CAFE TM 3C 500G TRADICIONAL |
R$ 92,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1546.0000833/2024-85 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FERNANDA GEORGIA NEVES ZAHAN |
CPF (b):
778.924.296-20 |
IPANEMA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/03/2024 |
J. C. ALVES E CIA LTDA ME |
10478994000100 |
CAFE 3 CORAC PREMIUM 500G |
R$ 113,94 |
| 12/03/2024 |
J. C. ALVES E
CIA LTDA ME |
10478994000100 |
ACUCAR CRISTAL
ALVINHO 2KG |
R$ 7,89 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1758.0162673/2023-85 |
|
|
| SUPRIDO
(a): KELLY REIS DOS SANTOS |
CPF (b):
044.309.346-65 |
IPATINGA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/03/2024 |
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001703 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG |
R$ 94,74 |
| 14/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001703 |
CAFE PILAO 500GR
VACUO TRAD |
R$ 868,80 |
| 26/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001703 |
COPO DESC
ECONOPOT 200ML C/100 CRISTAL |
R$ 89,82 |
| 26/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001703 |
GUARD PAP MILI
30X29,5 C/50 |
R$ 3,28 |
| 05/03/2024 |
SEMA MATERIAL
ELETRICO LTDA MI |
6249677000578 |
PAINEL LED SOB
QUAD 22,5CM 18W F 6500K SMA |
R$ 21,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2495.0164637/2023-22 |
|
|
| SUPRIDO
(a): KELLY REIS DOS SANTOS |
CPF (b):
044.309.346-65 |
IPATINGA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/03/2024 |
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001703 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG |
R$ 101,94 |
| 26/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001703 |
ADOC LIQ ZERO
CAL 100ML |
R$ 27,92 |
| 26/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001703 |
CAFE PILAO 500GR
VACUO TRAD |
R$ 260,64 |
| 26/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001703 |
CAFE PILAO 500GR
VACUO TRAD |
R$ 289,60 |
| 26/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001703 |
CAFE PILAO 500GR
VACUO TRAD |
R$ 289,60 |
| 26/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001703 |
CAFE PILAO 500GR
VACUO TRAD |
R$ 289,60 |
| 26/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001703 |
CAFE PILAO 500GR
VACUO TRAD |
R$ 14,48 |
| 26/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001703 |
COPO DESC
ECONOPOT 200ML C/100 CRISTAL |
R$ 112,25 |
| 26/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001703 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 21,54 |
| 26/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001703 |
FOSF FIAT LUX
EXT LONGO |
R$ 2,99 |
| 26/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001703 |
FOSF FIAT LUX
EXT LONGO |
R$ 2,99 |
| 26/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001703 |
FOSF PARANA
FAMILIA ECO C/300 |
R$ 3,90 |
| 26/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001703 |
FOSF PARANA
FAMILIA ECO C/300 |
R$ 3,90 |
| 26/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001703 |
GUARD PAP MILI
30X29,5 C/50 |
R$ 9,84 |
| 26/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001703 |
PAPEL TOALHA
SCALA MEGA 360FOLHAS C/3 |
R$ 14,99 |
| 26/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001703 |
PAPEL TOALHA
SCALA MEGA 360FOLHAS C/3 |
R$ 14,99 |
| 21/03/2024 |
A PREFERIDA
COMERCIAL LTDA |
19861350000413 |
PRATO RASO
QUAD.27X27 PAR/10933 |
R$ 269,60 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1218.0006627/2024-81 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ROBERTA LINO DE SOUZA MACIEL |
CPF (b):
013.835.296-80 |
ITABIRITO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 08/03/2024 |
DISTRIBUIDORA SÃO JOSE |
19.406.529/0001-38 |
COPO DESCARTAVEL |
49,8 |
| 22/03/2024 |
DMA
DISTRIBUIDORA S/A |
01.928.075/0044-30 |
CAFÉ, ACUCAR E
FILTRO |
379,46 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1762.0157408/2023-75 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CARLA MATILDE GUIMARAES DE OLIVEIRA |
CPF (b):
039.954.286-81 |
ITAJUBA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/03/2024 |
SUPERMERCADO PILAR LTDA |
65212607000180 |
AC.CRISTAL MINAS 5KG |
R$ 35,58 |
| 25/03/2024 |
SUPERMERCADO
PILAR LTDA |
65212607000180 |
ADOC.ZERO CAL
100ML |
R$ 39,90 |
| 25/03/2024 |
SUPERMERCADO
PILAR LTDA |
65212607000180 |
CAFE EVOLUTTO EX
FORTE 500GR |
R$ 228,75 |
| 25/03/2024 |
SUPERMERCADO
PILAR LTDA |
65212607000180 |
COPO
DESC.COPOPLAST 200ML |
R$ 47,84 |
| 25/03/2024 |
SUPERMERCADO
PILAR LTDA |
65212607000180 |
GUARD.F.FACE
20X23CM |
R$ 50,70 |
| 25/03/2024 |
SUPERMERCADO
PILAR LTDA |
65212607000180 |
PEDRA
SANIT.MOGIL.DIA A DIA |
R$ 67,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1766.0002177/2024-73 |
|
|
| SUPRIDO
(a): EDUARDO SOUZA PRADO JUNIOR |
CPF (b):
083.360.346-92 |
ITAMONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/03/2024 |
SUPERMERCADOS ITAMONTE LTDA |
17036666000100 |
CAFE PILAO VACUO 500G |
R$ 207,74 |
| 05/03/2024 |
SUPERMERCADOS
ITAMONTE LTDA |
17036666000100 |
SBP AERO INSET
TRAD 380 ML |
R$ 13,99 |
| 06/03/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
COPO DESCARTAVEL
COPOPLAST BRANCO 50ML C/100 |
R$ 6,98 |
| 06/03/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
COPO DESCARTAVEL
COPOPLAST 200ML C/100 TRANSP |
R$ 58,37 |
| 06/03/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
CAFE A VACUO 3
CORACOES PREMIUM 500G |
R$ 55,77 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4587.0160294/2023-58 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MATHEUS NOGUEIRA TEIXEIRE |
CPF (b):
086.371.086-79 |
ITAUNA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 15/03/2024 |
GASMINAS LTDA |
3660219000105 |
GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME
13KG SUPERGASBRAS |
R$ 119,00 |
| 07/03/2024 |
DROGARIA BLL
LTDA |
7790184000180 |
ORALDRAT NATURAL
CARTELA UNIDADE ENVELOPES |
R$ 9,40 |
| 07/03/2024 |
DROGARIA BLL
LTDA |
7790184000180 |
SAL DE FRUTA ENO
5 G ENV C/2 LARANJA |
R$ 13,29 |
| 07/03/2024 |
DROGARIA BLL
LTDA |
7790184000180 |
SAL DE FRUTA ENO
5 G ENV C/2 TRADICIONAL |
R$ 8,86 |
| 07/03/2024 |
DROGARIA BLL
LTDA |
7790184000180 |
SAL DE FRUTA ENO
5 G ENV C/2 ABACAXI |
R$ 8,86 |
| 07/03/2024 |
DROGARIA BLL
LTDA |
7790184000180 |
CURATIVO CREMER
CARE TRANSP C/40 |
R$ 9,99 |
| 07/03/2024 |
DROGARIA BLL
LTDA |
7790184000180 |
PARACETAMOL
750MG CX 20 COMP NEO QUIMICA |
R$ 7,99 |
| 07/03/2024 |
DROGARIA BLL
LTDA |
7790184000180 |
NEOSALDINA 30
COMP |
R$ 39,80 |
| 07/03/2024 |
DROGARIA BLL
LTDA |
7790184000180 |
DIPIRONA SODICA
500mg 10CPR EMS GENERICO |
R$ 6,95 |
| 22/03/2024 |
LARA
ELETROFERRAGENS LTDA |
21254123000129 |
LAMPADA LED
TUBULAR 18W 6500K GLASS BIV G13 KIAN 120CM |
R$ 36,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0962.0163843/2023-29 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO |
CPF (b):
001.138.516-26 |
ITUIUTABA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/03/2024 |
BAGHETTI/ PAES E CONFEITARIA
LTDA |
3555637000132 |
PAO DE MILHO * |
R$ 21,60 |
| 07/03/2024 |
BAGHETTI/ PAES E
CONFEITARIA LTDA |
3555637000132 |
PAO BAGHETTI |
R$ 29,70 |
| 15/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 14,99 |
| 15/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BALA BUTTER
TOFFEES 500GR. CHOC |
R$ 14,49 |
| 15/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BALA DORI 400GR
YOG 100 MORANGO |
R$ 8,98 |
| 15/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BALA MAST CHITA
500GR SORTIDA |
R$ 8,49 |
| 15/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BALA MAST CHITA
500GR SORTIDA |
R$ 8,49 |
| 15/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BALA MAST
ICEKISS 500GR AZED MORANGO |
R$ 8,98 |
| 15/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BISC PAPA OVO
BARBIERI 150GR |
R$ 5,98 |
| 15/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BISC PAPA OVO
BARBIERI 150GR |
R$ 5,98 |
| 15/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BISC POLVILHO
BARBIERI 150GR ARGOLA TRAD |
R$ 5,98 |
| 15/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BISC POLVILHO
BARBIERI 150GR ARGOLA TRAD |
R$ 5,98 |
| 15/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BISC ROSQ MABEL
600GR COCO |
R$ 6,98 |
| 15/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BISC ROSQ MABEL
600GR COCO |
R$ 6,98 |
| 15/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
CAFE TIJUCANO
500GR |
R$ 189,90 |
| 15/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
COADOR CAFE
MEDEIROS N103 CABO MAD |
R$ 7,99 |
| 15/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
COPO DESC
ECONOPOT 200ML C/100 CRISTAL |
R$ 4,99 |
| 15/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
COPO DESC
ECONOPOT 200ML C/100 CRISTAL |
R$ 4,99 |
| 15/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
COPO DESC
ECONOPOT 200ML C/100 CRISTAL |
R$ 4,99 |
| 15/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
MANTEIGA
COOPATOS 500G C/SAL |
R$ 19,48 |
| 15/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
MANTEIGA
COOPATOS 500G C/SAL |
R$ 19,48 |
| 15/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
MANTEIGA
COOPATOS 500G C/SAL |
R$ 19,48 |
| 15/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
PANO COPA NOVO
MUNDO BORDADO C/3 42X60 |
R$ 12,49 |
| 15/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
PANO COPA NOVO
MUNDO BORDADO C/3 42X60 |
R$ 12,49 |
| 01/03/2024 |
VAREJAO ASSIS
LTDA |
25397159000112 |
CAFE TIJUCANO
PACT 500 GR |
R$ 271,83 |
| 01/03/2024 |
VAREJAO ASSIS
LTDA |
25397159000112 |
ADOCANTE ZERO
CAL 200 ML |
R$ 12,25 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0656.0157162/2023-27 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GISELE GOMES ROCHA |
CPF (b):
632.527.676-00 |
ITUIUTABA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/03/2024 |
CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.
L649 |
39346861033094 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 5Kg |
R$ 35,98 |
| 25/03/2024 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L649 |
39346861033094 |
CAFE TIJUCANO
500g |
R$ 191,61 |
| 25/03/2024 |
EMPORIO DAS
AGUAS COMERCIO DE BEBIDAS/LOCACAO DE MESAS LTDA |
45958854000113 |
AGUA MINERAL 20
LTS. NATIVA (PA) |
R$ 400,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1557.0002195/2024-06 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FABIO DAMASCENA MONTEIRO DE CARVALHO |
CPF (b):
117.461.476-52 |
JACINTO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/03/2024 |
SUPERMERCADO SACOLAO LTDA |
41.811.208/0002-59 |
CAFÉ, ACUCAR, COPO DESCARTAVEL E
PILHA |
185,34 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1781.0165654/2023-54 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RONNIE PETERSON TEIXEIRA |
CPF (b):
843.736.446-91 |
JANUARIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/03/2024 |
EULO DA SILVA LIMA LTDA |
49682197000185 |
COPO DESC TOTALPLAST 200ML
TRANSP |
R$ 24,48 |
| 25/03/2024 |
EULO DA SILVA
LIMA LTDA |
49682197000185 |
CAFE 3 CORACOES
250G TRADIC |
R$ 89,90 |
| 25/03/2024 |
EULO DA SILVA
LIMA LTDA |
49682197000185 |
CAFE 3 CORACOES
250G EXTRA FORTE |
R$ 62,93 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1783.0159105/2023-16 |
|
|
| SUPRIDO
(a): DULCINEIA ANDRE DE SOUZA |
CPF (b):
839.892.346-68 |
JEQUITINHONHA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/03/2024 |
ANTONIO E BARBOSA LTDA |
1764685000105 |
COPO DESCARTAVEL TOTALPLAST
TRANSPARENTE 200ML |
R$ 11,30 |
| 06/03/2024 |
ANTONIO E
BARBOSA LTDA |
1764685000105 |
CAFE TAIOBEIRAS
TRADICIONAL 250G |
R$ 85,00 |
| 06/03/2024 |
ANTONIO E
BARBOSA LTDA |
1764685000105 |
UNIAO ADOCANTE
LIQUIDO SUCRALOSE 12X65ML |
R$ 8,80 |
| 06/03/2024 |
ANTONIO E
BARBOSA LTDA |
1764685000105 |
AYM BISC
MULTPACK CREAM CRACKER 345G |
R$ 24,80 |
| 06/03/2024 |
ANTONIO E
BARBOSA LTDA |
1764685000105 |
ACUCAR 2KG |
R$ 9,15 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0658.0163284/2023-88 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ARILSON ALEXANDRE MARTINS MAGALHAES |
CPF (b):
005.096.656-16 |
JOAO MONLEVADE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 08/03/2024 |
ORGANIZACAO DE CEREAIS MONLEVADE
LTDA |
18107045000206 |
GUARD PAP SNOB CLASSIC 24X22CM
50UN UN 1,0 |
R$ 10,95 |
| 08/03/2024 |
ORGANIZACAO DE
CEREAIS MONLEVADE LTDA |
18107045000206 |
CAFE MELITTA PCT
500G EXTR FORTE UN 1,0 |
R$ 89,88 |
| 08/03/2024 |
ORGANIZACAO DE
CEREAIS MONLEVADE LTDA |
18107045000206 |
CAFE MELITTA PCT
500G TRAD UN 1,0 |
R$ 89,88 |
| 08/03/2024 |
ORGANIZACAO DE
CEREAIS MONLEVADE LTDA |
18107045000206 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 30UN UN 1,0 |
R$ 71,85 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1787.0161627/2023-53 |
|
|
| SUPRIDO
(a): AMELIA GUARIZE DE CASTRO |
CPF (b):
181.073.386-34 |
JUIZ DE FORA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/03/2024 |
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A |
17745613002102 |
ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG |
R$ 26,45 |
| 22/03/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613002102 |
CAFE MELITTA
500G *TRADICIONAL |
R$ 449,70 |
| 18/03/2024 |
TEIXEIRA E
CHAVES LTDA |
21339965001902 |
FONE EAPH FIX
FXF0103 |
R$ 45,00 |
| 22/03/2024 |
Gomes
Metalurgica Ltda. |
21560016000129 |
RADIAL ADAP 2P
10A 250V BRANCO 2045.7 |
R$ 66,18 |
| 15/03/2024 |
CHAVEIRO ABRIU
LTDA |
02.772.355/0001-24 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 64,00 |
| |
|
|
GUIA DE ISSQN |
R$ 60,00 |
| 08/03/2024 |
JCC COMUNICAÇÃO
VISUAL LTDA |
04.010.668/0001-70 |
RECORTE DE VINIL |
R$ 95,00 |
| 08/03/2024 |
JCC COMUNICAÇÃO
VISUAL LTDA |
04.010.668/0001-70 |
RECORTE DE VINIL |
R$ 25,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2496.0164357/2023-98 |
|
|
| SUPRIDO
(a): THIAGO FERNANDES DE CARVALHO |
CPF (b):
037.680.876-46 |
JUIZ DE FORA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/03/2024 |
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A |
17745613000827 |
ADOCANTE LINEA STEVIA 60ML
50%2UN |
R$ 22,99 |
| 22/03/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613000827 |
CAFE 3 CORACOES
500G *TRADICIONAL |
R$ 87,95 |
| 22/03/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613000827 |
FILTRO PAPEL
MELITTA DO SE JEIT COLHER 103 C/30 |
R$ 17,94 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0977.0001647/2024-28 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ISABEL CIRSTINA CAMPOS VIEIRA DO NASCIMENTO |
CPF (b):
994.654.506-34 |
JUIZ DE FORA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/03/2024 |
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A |
17745613000827 |
ADOCANTE ZERO CAL
SACARINA/CICLAMATO 100ML |
R$ 99,90 |
| 07/03/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613000827 |
CAFE TOKO 500G |
R$ 557,28 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2411.0000829/2024-22 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JULIANA LILY SERRAO DILON |
CPF (b):
011.742.776-45 |
JUIZ DE FORA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/03/2024 |
COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA |
21.560.131/0001-01 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - IMPRESSAO |
556,5 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1788.0161503/2023-88 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JULIANA RODRIGUES ANDRADE |
CPF (b):
053.319.616-73 |
LAGOA DA PRATA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/03/2024 |
CENTRAL AGUA E GAS LAGOENSE LTDA |
4831651000184 |
GAS GLP P13 |
R$ 115,00 |
| 12/03/2024 |
CASTRO E
FLORINDO SUPERMERCADO |
41142497000160 |
COADOR CAFE
FLANELA ENCOPA INDUSTRIAL |
R$ 13,98 |
| 12/03/2024 |
CASTRO E
FLORINDO SUPERMERCADO |
41142497000160 |
CAFE SEGAFREDO
500G SELECTION |
R$ 113,95 |
| 26/03/2024 |
CASTRO E
FLORINDO SUPERMERCADO |
41142497000160 |
CAFE SEGAFREDO
500G SELECTION |
R$ 227,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1790.0156389/2023-08 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUCIANE DE PAIVA BRASIL |
CPF (b):
414.152.051.91 |
LAGOA SANTA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/03/2024 |
DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA |
1797063000183 |
AGUA MINERAL 20LT / SUIA |
R$ 192,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0405.0162025/2023-46 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUCIANA AGUIAR LANZA FRANCO |
CPF (b):
037.478.296-27 |
LAVRAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/03/2024 |
WESLEY CRISTHIAN MACIEL
01999163656 |
21269572000140 |
AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS |
R$ 70,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0932.0001964/2024-98 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCIA ALESSANDRA MACHADO FARIA |
CPF (b):
024.415.766-90 |
LAVRAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/03/2024 |
SUPERMERCADOS REX LTDA (15) |
22069520001670 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG . |
R$ 35,80 |
| 26/03/2024 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
CAFE BENTO GRAO
500G TRAD |
R$ 35,98 |
| 26/03/2024 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
CAFE MELITTA
500G POUCH TRAD |
R$ 135,84 |
| 26/03/2024 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
COPO DESC
TOTALPLAST 200ML C/100 . |
R$ 13,80 |
| 26/03/2024 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
FILTRO PAPEL
MELITTA C/30 GD 103 . |
R$ 49,90 |
| 26/03/2024 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
FOSFORO FIAT LUX
PINHEIRO PINHEIRO |
R$ 13,18 |
| 26/03/2024 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
GUARDANAPO PAPEL
SANTEPEL C/50 F S F S 24X22 |
R$ 29,50 |
| 26/03/2024 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
PILHA EVEREADY
C/4 ALCALINA PALITO ALCALINA PALITO |
R$ 37,90 |
| 26/03/2024 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
PILHA RAYOVAC
L6P4 ALCALINA PALITO ALCALINA PALITO |
R$ 26,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2247.0003515/2024-91 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LAIS GALGANI RIBEIRO |
CPF (b):
083.264.006-96 |
LAVRAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/03/2024 |
JULIO CESAR NERY |
25.322.466/0001-34 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -
HIDRAULICO |
80 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1793.0000982/2024-20 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE ANTONIO HIPOLITO VARGAS |
CPF (b):
193.794.557-04 |
LEOPOLDINA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/03/2024 |
COMERCIAL HF LTDA / ME |
4395476000120 |
AGUA MINERAL GALAO 20L SOLEDADE |
R$ 120,00 |
| 25/03/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003508 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 11,07 |
| 25/03/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003508 |
ACUCAR CRISTAL
CORURIPE 5KG |
R$ 15,79 |
| 25/03/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003508 |
CAFE EVOLUTTO
POUCH 500G TRADICIONAL |
R$ 137,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1566.0161913/2023-11 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOAO EVANGELISTA FERREIRA GUEDES |
CPF (b):
025.816.236-83 |
MALACACHETA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/03/2024 |
JPB EMPREENDIMENTOS LTDA / EPP |
13855422000190 |
COADOR DE PAPEL GRANDE 103
MELITTA C/ 30 |
R$ 4,95 |
| 27/03/2024 |
JPB
EMPREENDIMENTOS LTDA / EPP |
13855422000190 |
COADOR DE PAPEL
GRANDE 103 MELITTA C/ 30 |
R$ 4,95 |
| 27/03/2024 |
JPB
EMPREENDIMENTOS LTDA / EPP |
13855422000190 |
CAFE PILAO
TORRADO VACUO 500G |
R$ 69,60 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1259.0005511/2024-13 |
|
|
| SUPRIDO
(a): EDUARDO NOBRE LEITE |
CPF (b):
127.626.596-47 |
MANGA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 01/03/2024 |
FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR |
22617278000145 |
INSET AER BAYGON ACA TOT EMB ECO
FR 360ML |
R$ 14,15 |
| 01/03/2024 |
FRANCISCO DE
ASSIS ALENCAR |
22617278000145 |
INSET AER BAYGON
ACA TOT EUC FR 360ML |
R$ 28,30 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1799.0166489/2023-34 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ROGERIA SOUZA CICCARINI |
CPF (b):
043.738.506-07 |
MANHUACU |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/03/2024 |
SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA MM |
6249677000144 |
PAINEL LED SOB QUAD 22,5CM 18W F
6500K SMA |
R$ 21,90 |
| 15/03/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC 200ML
COPOZAN 100UN TRANSP. |
R$ 7,99 |
| 15/03/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC 200ML
COPOZAN 100UN TRANSP. |
R$ 7,99 |
| 15/03/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC 200ML
COPOZAN 100UN TRANSP. |
R$ 7,99 |
| 15/03/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC 200ML
COPOZAN 100UN TRANSP. |
R$ 7,99 |
| 19/03/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE PREMIUM
VACUO 3 CORACOES 500G EST. REAL |
R$ 159,92 |
| 19/03/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 30UN 30UN |
R$ 15,96 |
| 19/03/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC 200ML
COPOZAN 100UN TRANSP. |
R$ 15,98 |
| 19/03/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO MAXIM
PEQUENO 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 11,94 |
| 25/03/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO MAXIM
PEQUENO 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 13,93 |
| 25/03/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE PREMIUM
VACUO 3 CORACOES 500G EST. REAL |
R$ 199,90 |
| 25/03/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 30UN 30UN |
R$ 11,97 |
| 25/03/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC 200ML
COPOZAN 100UN TRANSP. |
R$ 47,94 |
| 25/03/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
ACUCAR CRISTAL
ALVINHO 5KG |
R$ 16,95 |
| 12/03/2024 |
RODOFORTE GAS E
AGUA LTDA |
49285367000198 |
GAS GLP 13 KG |
R$ 100,00 |
| 11/03/2024 |
RICCELY WERNER |
50.346.628/0001-11 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - ELETRICO |
R$ 50,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1262.0032473/2024-76 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CAROLINA DA MATTA AMBROSIO |
CPF (b):
163.991.377-46 |
MANHUMIRIM |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/03/2024 |
NORMA SANGLARD MALOSTO VIDAL
EIRELI |
41932260000344 |
COPO DESC COPOPLAST BRANCO 200ML
100UN |
R$ 26,37 |
| 14/03/2024 |
NORMA SANGLARD
MALOSTO VIDAL EIRELI |
41932260000344 |
FILTRO
PERMANENTE 2 IRMAOS 103 |
R$ 5,49 |
| 14/03/2024 |
NORMA SANGLARD
MALOSTO VIDAL EIRELI |
41932260000344 |
CAFE PATUSCO
TRAD 500G |
R$ 47,97 |
| 14/03/2024 |
NORMA SANGLARD
MALOSTO VIDAL EIRELI |
41932260000344 |
CAFE MUNDIAL
TRAD 500G |
R$ 47,97 |
| 14/03/2024 |
NORMA SANGLARD
MALOSTO VIDAL EIRELI |
41932260000344 |
CAFE PILAO TRAD
VACUO 500G |
R$ 74,95 |
| 14/03/2024 |
NORMA SANGLARD
MALOSTO VIDAL EIRELI |
41932260000344 |
ACUCAR CRISTAL
TRYUMPHO 5KG |
R$ 19,78 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0548.0161339/2023-30 |
|
|
| SUPRIDO
(a): BRUNA NATTANY DE LIMA |
CPF (b):
081.255.806-54 |
MANTENA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/03/2024 |
COMERCIAL CEZAR ALMEIDA LTDA |
38469706000170 |
CAFE PILAO 500 GR EXTRA FORTE |
R$ 165,00 |
| 26/03/2024 |
COMERCIAL CEZAR
ALMEIDA LTDA |
38469706000170 |
ACUCAR CRISTAL
BRUCUCAR 5 KG |
R$ 20,99 |
| 13/03/2024 |
ANTONIO JOSE
OLIVEIRA |
13.250.855/0001-12 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - HIDRAULICO |
R$ 40,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1803.0161783/2023-63 |
|
|
| SUPRIDO
(a): BEATRIZ PAULA SOUSA RAMOS |
CPF (b):
852.862.736-53 |
MARIANA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 15/03/2024 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
FILTRO CAFE PAPEL MELITTA 103 PT |
R$ 13,44 |
| 15/03/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
ACUCAR
CRIST.CRISTAL DE MINAS 5KG PT |
R$ 17,90 |
| 15/03/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
GUARD.SNOB GNB23
PT |
R$ 13,68 |
| 15/03/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD.VACUO 500G PT |
R$ 134,40 |
| 15/03/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
COPO
DESC.COPOBEL TRANSP.200ML C/100 |
R$ 35,40 |
| 15/03/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
ADOC.LIQ.UNIAO
SUCRALOSE 65ML FR |
R$ 7,28 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1267.0161935/2023-22 |
|
|
| SUPRIDO
(a): BEATRIZ BOTELHO BATISTA |
CPF (b):
567.577.516-55 |
MATEUS LEME |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 01/03/2024 |
GMM COMERCIO DE CEREAIS LTDA |
71092696000171 |
GUARDANAPOS BOB 20X23CM C50U |
R$ 25,90 |
| 01/03/2024 |
GMM COMERCIO DE
CEREAIS LTDA |
71092696000171 |
FOSFORO FIAT LUX
PINHEIRO C10 CXS |
R$ 4,99 |
| 01/03/2024 |
GMM COMERCIO DE
CEREAIS LTDA |
71092696000171 |
FILTRO DE PAPEL
BARAO 103 |
R$ 13,47 |
| 01/03/2024 |
GMM COMERCIO DE
CEREAIS LTDA |
71092696000171 |
ACUCAR CRISTAL
LACUCAR 5KG |
R$ 35,98 |
| 01/03/2024 |
GMM COMERCIO DE
CEREAIS LTDA |
71092696000171 |
CAFE 3 CORACOES
EXTRA FORTE 500G |
R$ 169,90 |
| 01/03/2024 |
GMM COMERCIO DE
CEREAIS LTDA |
71092696000171 |
ADOCANTE
ASSUGRIN 200ML |
R$ 8,99 |
| 01/03/2024 |
GMM COMERCIO DE
CEREAIS LTDA |
71092696000171 |
COPO DESC PP
ULTRA 500ML |
R$ 25,80 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1814.0007810/2024-37 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOAO BATISTA DE ASSUNCAO |
CPF (b):
506.548.026-53 |
MIRADOURO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/03/2024 |
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
BISCOITO CHOKER KROKERO 95G
*CHOCOLATE |
R$ 11,25 |
| 06/03/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
BISCOITO
RECHEADO BAUDUCCO 140G *CHOCOLATE |
R$ 38,85 |
| 06/03/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
BISCOITO
RECHEADO DANIX 130G *CHOCOLATE |
R$ 27,90 |
| 06/03/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
BISCOITO TORTINI
AYMORE 90G *CHOCOLATE |
R$ 6,57 |
| 06/03/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
BISCOITO LEITE
MALTADO PIRAQUE COB 80G |
R$ 44,28 |
| 06/03/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
BISCOITO CREAM
CRACKER MARILAN 350G * |
R$ 14,37 |
| 06/03/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
BISCOITO MAIZENA
MARILAN 350G COCO |
R$ 14,37 |
| 06/03/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
BISCOITO MAIZENA
MARILAN 350G LEITE |
R$ 14,37 |
| 06/03/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
BISCOITO MAIZENA
MARILAN 350G MANTEIGA |
R$ 14,37 |
| 06/03/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
BISCOITO
RECHEADO BAUDUCCO 140G BAUNILHA |
R$ 18,13 |
| 06/03/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
BISCOITO CREAM
CRACKER PIRAQUE 184G * |
R$ 12,57 |
| 06/03/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
BISCOITO MAIZENA
PIRAQUE 175G * |
R$ 53,85 |
| 06/03/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
TORRADA MARILAN
MAGIC TOAST 110G TRADICIONAL |
R$ 13,95 |
| 06/03/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
BISCOITO WAFER
BAUDUCCO 92G *CHOCOLATE |
R$ 14,95 |
| 06/03/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
BISCOITO LEITE
MALTADO PIRAQUE 132G * |
R$ 21,54 |
| 06/03/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
COOKIES PIRAQUE
80G BAUNILHA |
R$ 15,16 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1815.0159901/2023-63 |
|
|
| SUPRIDO
(a): WENDERSON CARLOS GONCALVES ALMEIDA |
CPF (b):
042.184.946-06 |
MIRAI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/03/2024 |
IRMAOS PEDROSA LTDA / MATRIZ |
18970616000150 |
GODAM MANTEIGA PRIM QUAL 200G |
R$ 32,97 |
| 11/03/2024 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA / MATRIZ |
18970616000150 |
BISC MARILAN
MAIZENA 350G |
R$ 21,96 |
| 22/03/2024 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA / MATRIZ |
18970616000150 |
SABOR DA SERRA
MANTEIGA C SAL 200G |
R$ 23,98 |
| 22/03/2024 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA / MATRIZ |
18970616000150 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 17,99 |
| 22/03/2024 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA / MATRIZ |
18970616000150 |
CAMPONESA LEITE
PO INSTANT PC 800G |
R$ 31,99 |
| 22/03/2024 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA / MATRIZ |
18970616000150 |
PO CAFE PILAO
EXTRA FORTE 500G |
R$ 77,94 |
| 22/03/2024 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA / MATRIZ |
18970616000150 |
LAMPADA ULTRALUZ
LED BULB 20W BIV |
R$ 59,96 |
| 22/03/2024 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA / MATRIZ |
18970616000150 |
NESTLE NESCAU
SACHET 550GR |
R$ 13,99 |
| 22/03/2024 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA / MATRIZ |
18970616000150 |
BISC MARILAN
MAIZENA 350G |
R$ 10,98 |
| 22/03/2024 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA / MATRIZ |
18970616000150 |
LAMPADA ULTRALUZ
LED BULB 40W BIV |
R$ 23,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1820.0158931/2023-85 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANA CLAUDIA DA COSTA NEVES |
CPF (b):
006.135.856-82 |
MONTE CARMELO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/03/2024 |
SUPERMERCADO MONTE UM LTDA |
14279256000194 |
ACUCAR DELTA 5KG |
R$ 38,98 |
| 07/03/2024 |
SUPERMERCADO
MONTE UM LTDA |
14279256000194 |
COPO DESCARTAVEL
COPOFLEX 200ML 100X1 |
R$ 12,98 |
| 07/03/2024 |
SUPERMERCADO
MONTE UM LTDA |
14279256000194 |
COPO DESCARTAVEL
COPOPLAST 330ML 100X1 |
R$ 17,98 |
| 18/03/2024 |
ARIANE FATIMA
PENA AMARAL |
45158464000169 |
Botijao gas glp
P13 cheio |
R$ 100,00 |
| 18/03/2024 |
ARIANE FATIMA
PENA AMARAL |
45158464000169 |
AGUA MINERAL
GALAO 20L |
R$ 403,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0559.0162394/2023-92 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VITOR QUEIROZ LENOIR |
CPF (b):
015.163.996-50 |
MONTES CLAROS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 04/03/2024 |
EDSON JOSE DE OLIVEIRA |
24018300000166 |
CAFE TM LETICIA TRAD SPACK 250G |
R$ 982,80 |
| 04/03/2024 |
EDSON JOSE DE
OLIVEIRA |
24018300000166 |
ACUCAR CRISTAL
PT NUTRISUCAR 5KG |
R$ 239,76 |
| 04/03/2024 |
EDSON JOSE DE
OLIVEIRA |
24018300000166 |
COPO DESCARTAVEL
COPOFLEX 100X200ML |
R$ 264,50 |
| 04/03/2024 |
EDSON JOSE DE
OLIVEIRA |
24018300000166 |
OUTROS/COADOR
INDUSTRIAL |
R$ 19,60 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2168.0012077/2024-89 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCOS PAULO XAVIER BRITO |
CPF (b):
815.697.006-30 |
MONTES CLAROS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/03/2024 |
EDSON JOSE DE OLIVEIRA |
24018300000166 |
CAFE TM LETICIA TRAD SPACK 250G |
R$ 163,80 |
| 05/03/2024 |
EDSON JOSE DE
OLIVEIRA |
24018300000166 |
ACUCAR CRISTAL
PT BONNASUCAR 5KG |
R$ 39,96 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.6235.0005065/2024-77 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FABRICIO DE FREITAS SALES |
CPF (b):
031.838.046-38 |
MONTES CLAROS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/03/2024 |
EDSON JOSE DE OLIVEIRA |
24018300000166 |
CAFE TM LETICIA TRAD SPACK 250G |
R$ 327,60 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1824.0159266/2023-98 |
|
|
| SUPRIDO
(a): NILTON DOMINGOS DA SILVA |
CPF (b):
995.028.876-20 |
MURIAE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/03/2024 |
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
ADOCANTE ZERO CAL
SACARINA/CICLAMATO 200ML |
R$ 62,93 |
| 14/03/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
PILHA RAYOVAC
ALCALINA AA PEQUENA LV6PG4 |
R$ 48,87 |
| 14/03/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
PILHA RAYOVAC
ALCALINA AAA PALITO LV6PG4 |
R$ 49,98 |
| 14/03/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
GUARDANAPO MILI
30,0X29,5CM C/50 |
R$ 439,20 |
| 14/03/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
ACUCAR CRISTAL
CORURIPE 5KG |
R$ 121,03 |
| 14/03/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
COPO DESCARTAVEL
COPOPLAST 200ML C/100 TRANSP |
R$ 224,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1825.0161904/2023-55 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIA GERALDA COSTA PEREIRA |
CPF (b):
673.173.836-00 |
MUTUM |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/03/2024 |
N&P DISTRIBUIDORA DE GAS
LTDA |
13093732000115 |
GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS |
R$ 97,00 |
| 26/03/2024 |
N&P
DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA |
13093732000115 |
VASILHAME
DOMESTICO |
R$ 197,00 |
| 06/03/2024 |
LT DISTRIBUIDORA
LTDA |
20280489000100 |
COPO DESCARTAVEL
200 ML COPOFLEX |
R$ 16,50 |
| 06/03/2024 |
LT DISTRIBUIDORA
LTDA |
20280489000100 |
SUPORTE P/ COPO
200 ML AURIMAR |
R$ 45,00 |
| 11/03/2024 |
JRA COMERCIO E
DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA |
26308783000169 |
CAFE PO 3
CORACOES 500G TRADICIONAL |
R$ 35,98 |
| 11/03/2024 |
JRA COMERCIO E
DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA |
26308783000169 |
CAFE PO 3
CORACOES 500G TRADICIONAL |
R$ 125,93 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1587.0000759/2024-13 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CAROLINA ZAKHIA NARDELLI RODRIGUES |
CPF (b):
088.736.496-96 |
NEPOMUCENO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/03/2024 |
SUPERMERCADO COMPRE CERTO LTDA |
5788655000190 |
07896005800010 CAFE 3 CORACOES
TRADICIONAL 500GR |
R$ 101,40 |
| 08/03/2024 |
REI GAS COMERCIO
DE GAS LTDA |
86456753000121 |
AGUA MINERAL
BAVIERA 20 L |
R$ 24,00 |
| 14/03/2024 |
REI GAS COMERCIO
DE GAS LTDA |
86456753000121 |
AGUA MINERAL
BAVIERA 20 L |
R$ 12,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1830.0162065/2023-95 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GILSON CUNHA COSTA |
CPF (b):
964.383.206-68 |
NOVA LIMA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/03/2024 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A |
4641376005600 |
COPO DESC.COPOBEL TRANSP.200ML
C/100 |
R$ 17,70 |
| 13/03/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376005600 |
CAFE BH
TRAD.500G PT |
R$ 103,20 |
| 13/03/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376005600 |
ACUCAR
CRIST.CRISTAL DE MINAS 5KG PT |
R$ 125,30 |
| 13/03/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376005600 |
FILTRO CAFE
POLIPROPILENO DOM PEDRO 103 |
R$ 65,78 |
| 13/03/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376005600 |
CHA MATTE LEAO
250G PT |
R$ 41,60 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1449.0161703/2023-64 |
|
|
| SUPRIDO
(a): WILIANE MARIA RESENDE NAVES |
CPF (b):
049.781.276-29 |
NOVA PONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/03/2024 |
LR SUPERMERCADO LTDA |
8223226000163 |
CHA MATTE LEAO 250G |
R$ 61,53 |
| 07/03/2024 |
LR SUPERMERCADO
LTDA |
8223226000163 |
CAFE CAJUBA 500G |
R$ 39,88 |
| 07/03/2024 |
LR SUPERMERCADO
LTDA |
8223226000163 |
ACUCAR DELTA 5KG |
R$ 17,69 |
| 07/03/2024 |
LR SUPERMERCADO
LTDA |
8223226000163 |
ADOCANTE
LIQLINEA SUCRALOSE 25ML |
R$ 6,59 |
| 25/03/2024 |
LR SUPERMERCADO
LTDA |
8223226000163 |
CAFE CAJUBA 500G |
R$ 159,52 |
| 25/03/2024 |
LR SUPERMERCADO
LTDA |
8223226000163 |
ACUCAR DELTA 5KG |
R$ 17,69 |
| 25/03/2024 |
LR SUPERMERCADO
LTDA |
8223226000163 |
COPO DESC ULTRA
COPOS PL TR 330ML 50X1 |
R$ 17,04 |
| 25/03/2024 |
LR SUPERMERCADO
LTDA |
8223226000163 |
FILTRO PAPEL
CAJUBA 103 30X1 |
R$ 39,45 |
| 25/03/2024 |
LR SUPERMERCADO
LTDA |
8223226000163 |
CHA MATTE LEAO
250G |
R$ 52,74 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1297.0030953/2024-45 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIA SILVANA PEZZI CESARIO DA SILVA |
CPF (b):
562.492.256-68 |
OURO FINO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 15/03/2024 |
SUPERMERCADOS BALEIA LTDA |
660169000178 |
BISC MABEL AMANT 330GR COCO |
R$ 21,57 |
| 15/03/2024 |
SUPERMERCADOS
BALEIA LTDA |
660169000178 |
BISC MABEL 300GR
AGUA E SAL |
R$ 11,58 |
| 15/03/2024 |
SUPERMERCADOS
BALEIA LTDA |
660169000178 |
BISC MABEL 600GR
CREAM CRACKER |
R$ 11,49 |
| 15/03/2024 |
SUPERMERCADOS
BALEIA LTDA |
660169000178 |
CAFE 3 CORACOES
FORT 500GR |
R$ 65,56 |
| 15/03/2024 |
SUPERMERCADOS
BALEIA LTDA |
660169000178 |
BISC MABEL AMANT
300GR CHOC |
R$ 21,57 |
| 15/03/2024 |
SUPERMERCADOS
BALEIA LTDA |
660169000178 |
BALA STA RITA
600GR FANTASIA SORT |
R$ 29,67 |
| 15/03/2024 |
SUPERMERCADOS
BALEIA LTDA |
660169000178 |
BALA STA RITA
600GR TOF SORT |
R$ 29,67 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1298.0006009/2024-47 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLAUDIO HENRIQUE MACEDO DE SOUZA FRANSOZO |
CPF (b):
067.078.766-35 |
OURO PRETO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/03/2024 |
COOP DE CONSUMO MOR DA REG
INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE MELITTA POUCH 500GR |
R$ 15,18 |
| 12/03/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE MELITTA
POUCH 500GR |
R$ 15,18 |
| 12/03/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE MELITTA
POUCH 500GR |
R$ 15,18 |
| 12/03/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE MELITTA
POUCH 500GR |
R$ 15,18 |
| 12/03/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE MELITTA
POUCH 500GR |
R$ 15,18 |
| 12/03/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE MELITTA
POUCH 500GR |
R$ 15,18 |
| 12/03/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE MELITTA
POUCH 500GR |
R$ 15,18 |
| 12/03/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE MELITTA
POUCH 500GR |
R$ 15,18 |
| 12/03/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE MELITTA
POUCH 500GR |
R$ 15,18 |
| 12/03/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE MELITTA
POUCH 500GR |
R$ 15,18 |
| 12/03/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE MELITTA
POUCH 500GR |
R$ 15,18 |
| 12/03/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE MELITTA
POUCH 500GR |
R$ 15,18 |
| 12/03/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
BRIGITA 103 C30 |
R$ 4,12 |
| 12/03/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
BRIGITA 103 C30 |
R$ 4,12 |
| 12/03/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
BRIGITA 103 C30 |
R$ 4,12 |
| 12/03/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
BRIGITA 103 C30 |
R$ 4,12 |
| 12/03/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
COPO
DESC.COPOBRAS TRANSP. 200ML PP |
R$ 8,57 |
| 12/03/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
COPO
DESC.COPOBRAS TRANSP. 200ML PP |
R$ 8,57 |
| 12/03/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
ACUCAR CRISTAL
EUROCUCAR 5KG |
R$ 18,89 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1302.0161199/2023-66 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RICARDO RENATO MORATO |
CPF (b):
010.862.746-28 |
PARA DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/03/2024 |
Supermercado Peixoto e Filhos
Ltda |
18814376000103 |
ACUCAR CRISTAL 5KG |
R$ 31,98 |
| 05/03/2024 |
Supermercado
Peixoto e Filhos Ltda |
18814376000103 |
ADOC.LINEA
SUCRALOSE 75ML |
R$ 12,99 |
| 05/03/2024 |
Supermercado
Peixoto e Filhos Ltda |
18814376000103 |
CAFE 3CORACOES
500GR TRAD |
R$ 167,90 |
| 05/03/2024 |
Supermercado
Peixoto e Filhos Ltda |
18814376000103 |
COADOR PAPEL 7
LAGOAS N.103 30UN |
R$ 34,93 |
| 05/03/2024 |
Supermercado
Peixoto e Filhos Ltda |
18814376000103 |
GUARD.SNOB 50UN
24X22CM |
R$ 58,59 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0569.0008602/2024-44 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIANA DUARTE LEAO |
CPF (b):
050.552.856-80 |
PARACATU |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 04/03/2024 |
MANOEL GONCALVES DE MELO E CIA
LTDA |
17874330000109 |
AGUA MINERAL 20 LITROS |
R$ 48,00 |
| 15/03/2024 |
MANOEL GONCALVES
DE MELO E CIA LTDA |
17874330000109 |
AGUA MINERAL 20
LITROS |
R$ 160,00 |
| 13/03/2024 |
DRIELLY M PERES
/ ME |
20308165000132 |
KIT V8 30 UNICO |
R$ 30,00 |
| 13/03/2024 |
DRIELLY M PERES
/ ME |
20308165000132 |
COURO PORTA
CARTAO K40S |
R$ 29,00 |
| 15/03/2024 |
SUPERMERCADO
DONA BEIJA LTDA |
26166512000116 |
COPO DESC
COPOSUL BRANCO 180ML |
R$ 5,89 |
| 15/03/2024 |
SUPERMERCADO
DONA BEIJA LTDA |
26166512000116 |
COPO DESC
COPOSUL BRANCO 180ML |
R$ 53,01 |
| 15/03/2024 |
SUPERMERCADO
DONA BEIJA LTDA |
26166512000116 |
FILTRO DE PAPEL
MELITTA 103 C/ |
R$ 16,17 |
| 15/03/2024 |
SUPERMERCADO
DONA BEIJA LTDA |
26166512000116 |
FILTRO DE PAPEL
MELITTA 103 C/ |
R$ 5,39 |
| 15/03/2024 |
SUPERMERCADO
DONA BEIJA LTDA |
26166512000116 |
FILTRO DE PAPEL
MELITTA 103 C/ |
R$ 5,39 |
| 13/03/2024 |
ANTONIO VIEIRA
LOBO |
19.006.709/0001-61 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - REPARO EM CELULAR |
R$ 200,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2499.0006686/2024-31 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JULIO CESAR DE OLIVEIRA MIRANDA |
CPF (b):
072.162.329-84 |
PARACATU |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/03/2024 |
COMERCIO VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
PAPEL TOALHA SNOB BRANCO 2 ROL |
R$ 6,99 |
| 06/03/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
PAPEL TOALHA
SNOB BRANCO 2 ROL |
R$ 6,99 |
| 06/03/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
PAPEL TOALHA
SNOB BRANCO 2 ROL |
R$ 6,99 |
| 06/03/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
PAPEL TOALHA
SNOB BRANCO 2 ROL |
R$ 6,99 |
| 06/03/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
COPO
DESC.CRISTALCOPO 200ML 10 |
R$ 11,99 |
| 06/03/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
COPO
DESC.CRISTALCOPO 200ML 10 |
R$ 11,99 |
| 06/03/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
ACUCAR DELTA
CRISTAL 5KG |
R$ 19,89 |
| 06/03/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
ACUCAR DELTA
CRISTAL 5KG |
R$ 19,89 |
| 06/03/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 29,67 |
| 06/03/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 29,67 |
| 06/03/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 29,67 |
| 06/03/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 29,67 |
| 06/03/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 19,78 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1585.0019879/2024-37 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GIOVANE SOUZA PEREIRA |
CPF (b):
912.790.976-04 |
PARAGUAÇU |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/03/2024 |
FORTE GAS E AGUA LTDA |
36532973000119 |
GAS GLP P13KG |
R$ 95,00 |
| 22/03/2024 |
FORTE GAS E AGUA
LTDA |
36532973000119 |
VASILHAME P13KG |
R$ 205,00 |
| 22/03/2024 |
FORTE GAS E AGUA
LTDA |
36532973000119 |
MAGUEIRA |
R$ 35,00 |
| 22/03/2024 |
FORTE GAS E AGUA
LTDA |
36532973000119 |
REGISTRO PARA
GAS |
R$ 55,00 |
| 19/03/2024 |
FULIARO
SUPERMERCADO LTDA |
13.622.245/0001-20 |
CAFÉ, ACUCAR E
FILTRO |
R$ 56,74 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0934.0160771/2023-70 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA |
CPF (b):
070.840.168-64 |
PASSOS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/03/2024 |
Zaro Comercio de Cafe LTDA |
5561058000128 |
Zaro Cafe Moderado |
R$ 70,00 |
| 11/03/2024 |
MARCOS DA
SILVEIRA / COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA |
36117779000177 |
ACUCAR CRISTAL
PCT 5KG |
R$ 79,90 |
| 26/03/2024 |
MARCOS DA
SILVEIRA / COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA |
36117779000177 |
ACUCAR CRISTAL
PCT 5KG |
R$ 305,66 |
| 26/03/2024 |
MARCOS DA
SILVEIRA / COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA |
36117779000177 |
CAFE YPIRANGA
500 GR |
R$ 203,39 |
| 26/03/2024 |
MARCOS DA
SILVEIRA / COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA |
36117779000177 |
COPO DESCARTAVEL
COPOPLAST C/100 UN 200ML |
R$ 65,98 |
| 08/03/2024 |
SILVEIRA
PANIFICADORA E PADARIA LTDA |
46338438000185 |
PAO DE QUEIJO
PROVOLONE/TRAD |
R$ 170,00 |
| 08/03/2024 |
SILVEIRA
PANIFICADORA E PADARIA LTDA |
46338438000185 |
BISCOITO ALHO
PÓRO |
R$ 120,00 |
| 15/03/2024 |
IRMAOS SILVEIRA
DISTRIBUIDORA ATACADISTA E VAREJISTA LIMITAD |
71354799000162 |
CANECAO SIEMPRA
14 ANTIAD GRAFITE RAMOS 80 |
R$ 48,00 |
| 15/03/2024 |
IRMAOS SILVEIRA
DISTRIBUIDORA ATACADISTA E VAREJISTA LIMITAD |
71354799000162 |
CANECAO EIRIFLON
16 ESPECIAL |
R$ 46,00 |
| 08/03/2024 |
CAFÉ UTAM |
56.012.420/0003-04 |
CAFÉ |
R$ 405,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.3742.0161377/2023-79 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PATRICK HERNANDES BORGES |
CPF (b):
058.571.546-77 |
PASSOS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/03/2024 |
EMBALAGENS TRIPAS E CIA LTDA |
5934626000199 |
COPO DESCARTAVEL BRANCO 180ML
100UN |
R$ 122,00 |
| 25/03/2024 |
EMBALAGENS
TRIPAS E CIA LTDA |
5934626000199 |
COPO DESCARTAVEL
TRANSP. 50ML 100UN |
R$ 25,20 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0432.0156218/2023-66 |
|
|
| SUPRIDO
(a): REJANE DE ALMEIDA MAGALHAES |
CPF (b):
862.750.036-34 |
PATOS DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/03/2024 |
SETTA FIOS E CABOS LTDA |
1134726000422 |
EXTENSAO 3X0,75 PT C/ 3TOM 5MTS CABO CH |
R$ 38,00 |
| 06/03/2024 |
FARMACIA DO
OTINHO LTDA |
25252438000198 |
NEOSALDINA 30
DRG |
R$ 80,00 |
| 14/03/2024 |
MW DISTRIBUIDORA
DE EMBALAGENS LTDA |
41784216000172 |
PLASTICO BOLHA
120 CM |
R$ 172,90 |
| 13/03/2024 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA |
66331299000175 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 21,90 |
| 13/03/2024 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA |
66331299000175 |
CAFE CAJUBA
500GRS |
R$ 219,90 |
| 13/03/2024 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA |
66331299000175 |
CHA LEAO MATTE
250GRS |
R$ 11,80 |
| 13/03/2024 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA |
66331299000175 |
FILTRO PAP.
MELITTA GRANDE 103/30UN |
R$ 4,99 |
| 13/03/2024 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA |
66331299000175 |
FOSFOROS FIAT
LUX EXTRA LONGO 50UND |
R$ 3,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.3743.0160209/2023-75 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ROBSON DIAS DA CUNHA |
CPF (b):
951.518.346-49 |
PATOS DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/03/2024 |
CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.
L612 |
39346861030311 |
NECTAR NUTRI NECTAR PESSEGO
200ml |
R$ 38,70 |
| 18/03/2024 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L612 |
39346861030311 |
MACA NACIONAL
VERMELHA Kg KG/1 |
R$ 19,34 |
| 18/03/2024 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L612 |
39346861030311 |
MACA NACIONAL
VERMELHA Kg KG/1 |
R$ 19,16 |
| 18/03/2024 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L612 |
39346861030311 |
BISC MAIZENA
MARILAN LEITE 350G |
R$ 23,05 |
| 18/03/2024 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L612 |
39346861030311 |
BISC MAIZENA
MARILAN MANTEIGA 350g |
R$ 27,45 |
| 18/03/2024 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L612 |
39346861030311 |
BISC PIRAQUE
ORIGINAL 138g |
R$ 14,95 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1315.0008622/2024-51 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIA JULIA BORGES DE OLIVEIRA CAIXETA |
CPF (b):
491.594.706-82 |
PATROCINIO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/03/2024 |
PATROAGUA |
4337927000172 |
AGUA MINERAL / GALAO 20 LITROS |
R$ 360,00 |
| 08/03/2024 |
Supermercado
Bernardao Ltda |
18468199000142 |
Copo
Desc.Transp. Vero Copo 200ml Vero Copo UN |
R$ 12,98 |
| 08/03/2024 |
Supermercado
Bernardao Ltda |
18468199000142 |
Guard.Papel
33x33 Gst33 Santepel 50un Santepel UN |
R$ 7,98 |
| 08/03/2024 |
Supermercado
Bernardao Ltda |
18468199000142 |
Garfo Cristal
Gr.Junco 50un Junco UN |
R$ 13,80 |
| 08/03/2024 |
Supermercado
Bernardao Ltda |
18468199000142 |
Prato Raso 15
Copoplast 10un Copoplast UN |
R$ 10,14 |
| 08/03/2024 |
Supermercado
Bernardao Ltda |
18468199000142 |
Acucar Cristal
Delta 2kg Cristal Delta UN |
R$ 7,59 |
| 08/03/2024 |
PRODUTOS
FARMACEUTICOS BORGES LTDA |
22020994003590 |
PARACETAMOL
750MG 20CP GN MD |
R$ 28,53 |
| 08/03/2024 |
PRODUTOS
FARMACEUTICOS BORGES LTDA |
22020994003590 |
NEOSALDINA 30DRG |
R$ 40,98 |
| 08/03/2024 |
PRODUTOS
FARMACEUTICOS BORGES LTDA |
22020994003590 |
ESPARADRAPO 3M
NEXCARE MICROPORE 12MMX4 5M BEGE |
R$ 9,90 |
| 08/03/2024 |
PRODUTOS
FARMACEUTICOS BORGES LTDA |
22020994003590 |
DIPIRONA 1GR
10CP GN NQ |
R$ 42,86 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2541.0029239/2024-18 |
|
|
| SUPRIDO
(a): WLADIMIR JOSE DOS SANTOS |
CPF (b):
031.808.266-73 |
PEDRA AZUL |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/03/2024 |
REDE PINGUIM SUPERMERCADOS LTDA |
43260395000174 |
CAFE LETICIA 250G TRAD. |
R$ 42,95 |
| 12/03/2024 |
REDE PINGUIM
SUPERMERCADOS LTDA |
43260395000174 |
ADOCANTE LINEA
75ML SUCRALOSE |
R$ 35,97 |
| 12/03/2024 |
REDE PINGUIM
SUPERMERCADOS LTDA |
43260395000174 |
ACUCAR CRISTAL
1KG BRUCUCAR |
R$ 49,08 |
| 12/03/2024 |
REDE PINGUIM
SUPERMERCADOS LTDA |
43260395000174 |
CAFE PINGUIM
250G EXTRA FORTE. |
R$ 106,68 |
| 12/03/2024 |
REDE PINGUIM
SUPERMERCADOS LTDA |
43260395000174 |
CAFE 3 CORACOES
250G EXTRA FORT |
R$ 62,93 |
| 12/03/2024 |
REDE PINGUIM
SUPERMERCADOS LTDA |
43260395000174 |
COPO
DESC.TOTALPLAST 200ML BRANCO |
R$ 35,34 |
| 12/03/2024 |
REDE PINGUIM
SUPERMERCADOS LTDA |
43260395000174 |
COADOR CAFE
XAVIER XG |
R$ 18,36 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1855.0164257/2023-94 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GUSTAVO BARBOSA DA SILVA |
CPF (b):
123.845.516-63 |
PEDRO LEOPOLDO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/03/2024 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A |
4641376007815 |
FILTRO CAFE PAPEL BARAO 103 PT |
R$ 15,92 |
| 19/03/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376007815 |
CAFE MELITTA
TRAD.VACUO 500G PT |
R$ 89,88 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0700.0164917/2023-84 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RONY CASSIO MAURICIO DA ROCHA BARBOSA |
CPF (b):
044.262.916-82 |
PIRAPORA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/03/2024 |
DISTRIBUIDORA DE GAS SUPER
RAPIDO DE BURITIZEIRO / EIRELI |
5821578000394 |
GLP ENVASADO EM BOTIJAO P13 KG |
R$ 115,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0701.0165547/2023-34 |
|
|
| SUPRIDO
(a): EDSON NOGUEIRA BUENO |
CPF (b):
104.899.526-74 |
PITANGUI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/03/2024 |
SUPER SOLUCAO SUPERMERCADOS LTDA |
10968967000115 |
CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL 500
GR |
R$ 95,94 |
| 14/03/2024 |
SUPER SOLUCAO
SUPERMERCADOS LTDA |
10968967000115 |
GUARDANAPO BOB
20X23CM C/50 UNID |
R$ 9,95 |
| 14/03/2024 |
SUPER SOLUCAO
SUPERMERCADOS LTDA |
10968967000115 |
PAPEL TOALHA
SOCIAL CLEAN F DUPLA 2 ROLOS DE 50CM |
R$ 8,98 |
| 14/03/2024 |
SUPER SOLUCAO
SUPERMERCADOS LTDA |
10968967000115 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5 KG |
R$ 30,98 |
| 14/03/2024 |
SUPER SOLUCAO
SUPERMERCADOS LTDA |
10968967000115 |
FILTRO DE PAPEL
103 BRIGITTA C/30UN |
R$ 11,97 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1865.0158825/2023-41 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JACQUELINE CALDEIRA CAMPOS DE CARVALHO |
CPF (b):
549.121.726.34 |
PONTE NOVA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 23/03/2024 |
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A |
17745613001122 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG |
R$ 54,87 |
| 23/03/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613001122 |
CAFE 3 CORACOES
500G *TRADICIONAL |
R$ 879,50 |
| 23/03/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613001122 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 51,50 |
| 23/03/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613001122 |
GUARDANAPO MILI
21X22 C/50 |
R$ 5,67 |
| 23/03/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613001122 |
MANGUEIRA P/GAZ
NEDO 80CM C/ABRACADEIRA |
R$ 29,99 |
| 23/03/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613001122 |
RALINHO PIA
AMERICANO NEDO 150 |
R$ 8,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0936.0168057/2023-34 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ENI MARIA DOS REIS |
CPF (b):
499.899.876-53 |
POUSO ALEGRE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/03/2024 |
Amauri Mendes ME |
4535410000198 |
Café em pó |
R$ 360,00 |
| 07/03/2024 |
ZACHEU &
ZACHEU EMBALAGENS LTDA EPP |
7887400000100 |
COPO DESCARTAVEL
COPOBEL 180ML C100 |
R$ 135,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1607.0000805/2024-23 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUCILEIA VILELA NOVAIS |
CPF (b):
044.490.816-17 |
PRATA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/03/2024 |
DISK GAS E BEBIDAS LTDA / EPP |
2227358000187 |
AGUA MINERAL 20000 ML HIDROLEVE |
R$ 180,00 |
| 11/03/2024 |
DISK GAS E
BEBIDAS LTDA / EPP |
2227358000187 |
COPO DESC. 200ML |
R$ 24,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1612.0163932/2023-98 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLEIDISON BATISTA DE ANDRADE |
CPF (b):
027.141.876-17 |
RESPLENDOR |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/03/2024 |
SUPERMERCADO VANIA LTDA |
20818209000417 |
COPO DESC TERMOPOT CRISTAL 300ML |
R$ 21,58 |
| 22/03/2024 |
SUPERMERCADO
VANIA LTDA |
20818209000417 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 |
R$ 10,98 |
| 22/03/2024 |
SUPERMERCADO
VANIA LTDA |
20818209000417 |
ACUCAR CRISTAL
DE MINAS 5KG |
R$ 18,98 |
| 22/03/2024 |
SUPERMERCADO
VANIA LTDA |
20818209000417 |
CAFE PILAO VACUO
TRAD 500G |
R$ 119,88 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1342.0164918/2023-30 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LAILA FERNANDA DOS SANTOS BALSAMAO |
CPF (b):
067.010.976-26 |
RIBEIRAO DAS NEVES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| |
|
|
GUIA DE ISSQN |
0,57 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1874.0161204/2023-81 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FARLEY LOPES DE ALCANTARA |
CPF (b):
088.683.156-37 |
RIBEIRAO DAS NEVES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/03/2024 |
MULTICOM ATACADO E VAREJO S/A |
28548486000701 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG |
R$ 98,94 |
| 25/03/2024 |
MULTICOM ATACADO
E VAREJO S/A |
28548486000701 |
CAFE FINO GRAO
500GR + FORTE |
R$ 119,90 |
| 25/03/2024 |
MULTICOM ATACADO
E VAREJO S/A |
28548486000701 |
CHA MATE LEAO
250GR GRANEL |
R$ 8,99 |
| 25/03/2024 |
MULTICOM ATACADO
E VAREJO S/A |
28548486000701 |
CHA MATE LEAO
250GR GRANEL |
R$ 8,99 |
| 25/03/2024 |
MULTICOM ATACADO
E VAREJO S/A |
28548486000701 |
CHA MATE LEAO
250GR GRANEL |
R$ 8,99 |
| 25/03/2024 |
MULTICOM ATACADO
E VAREJO S/A |
28548486000701 |
COPO DESC
VEROCOPO 200ML 100UN PP BRANCO |
R$ 5,99 |
| 25/03/2024 |
MULTICOM ATACADO
E VAREJO S/A |
28548486000701 |
COPO DESC
VEROCOPO 200ML 100UN PP BRANCO |
R$ 71,88 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1875.0159753/2023-55 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIENE BRETAS BORGES |
CPF (b):
993.513.316-87 |
RIO CASCA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/03/2024 |
RONAN DE ABREU SILVEIRA EIRELI |
1953895000141 |
CAFE 3 CORACOES TRADIC 500G |
R$ 19,49 |
| 14/03/2024 |
RONAN DE ABREU
SILVEIRA EIRELI |
1953895000141 |
CAFE 3 CORACOES
TRADIC 500G |
R$ 19,49 |
| 14/03/2024 |
RONAN DE ABREU
SILVEIRA EIRELI |
1953895000141 |
CAFE 3 CORACOES
TRADIC 500G |
R$ 19,49 |
| 14/03/2024 |
RONAN DE ABREU
SILVEIRA EIRELI |
1953895000141 |
CAFE 3 CORACOES
TRADIC 500G |
R$ 19,49 |
| 14/03/2024 |
RONAN DE ABREU
SILVEIRA EIRELI |
1953895000141 |
CAFE 3 CORACOES
TRADIC 500G |
R$ 19,49 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1602.0000705/2024-82 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SILVANA SILVA FIALHO DALPRA |
CPF (b):
722.837.186-00 |
RIO NOVO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/03/2024 |
SUPERMERCADO OPA RN LTDA |
48.127.183/0001-37 |
CAFÉ, COPO DESCARTAVEL E
DESINFETANTE |
152,04 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4957.0160319/2023-41 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ELCI VIANA REIS |
CPF (b):
030.515.066-99 |
RIO PARDO DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/03/2024 |
GAS POPULAR DIAS LTDA |
47456419000116 |
AGUA MINERAL 20L MARCA PURA DA SERRA. |
R$ 169,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1616.0162298/2023-21 |
|
|
| SUPRIDO
(a): THANIA MARA DE FREITAS AMARAL |
CPF (b):
054.546.946-57 |
RIO PIRACICABA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 01/03/2024 |
SUPERMERCADO JMF LTDA |
16818676000127 |
AGUA MINERAL RODA D AGUA 20L |
R$ 12,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1880.0160140/2023-07 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LINCOLN SILVA ALVES |
CPF (b):
162.665.656-84 |
RIO POMBA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/03/2024 |
SUPERMERCADO AVENIDA |
21.555.822/0001-09 |
CAFÉ |
75,6 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1881.0018458/2024-14 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CELSO MEDEIROS DE PAIVA |
CPF (b):
032.906.777-02 |
RIO PRETO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/03/2024 |
J L DA ROCHA ARIEIRA |
7463509000110 |
COPO DESCARTAVEL COPOMAIS 180 ML |
R$ 21,80 |
| 25/03/2024 |
J L DA ROCHA
ARIEIRA |
7463509000110 |
COPO DESCARTAVEL
COPOPLAST 50ML C/100 |
R$ 3,20 |
| 25/03/2024 |
J L DA ROCHA
ARIEIRA |
7463509000110 |
ADOCANTE
DIETETICO ZERO CAL 200ML |
R$ 19,90 |
| 25/03/2024 |
J L DA ROCHA
ARIEIRA |
7463509000110 |
ALCOOL LINEX 1
LT 70. INPM |
R$ 16,98 |
| 25/03/2024 |
J L DA ROCHA
ARIEIRA |
7463509000110 |
ACUCAR REFINADO
UNIAO 1KG |
R$ 17,97 |
| 25/03/2024 |
J L DA ROCHA
ARIEIRA |
7463509000110 |
CAFE TORRADO E
MOIDO GLORIA DA BARRA 500GR |
R$ 106,80 |
| 25/03/2024 |
J L DA ROCHA
ARIEIRA |
7463509000110 |
CAFE TORRADO E
MOIDO 3 CORACOES EF 500 GR |
R$ 88,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1882.0157843/2023-13 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ERIC VINICIUS PONTES ALLGAYER |
CPF (b):
153.234.926-27 |
RIO VERMELHO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 04/03/2024 |
SUPERMERCADO SAO THIAGO LTDA |
3239677000175 |
ACUCAR LACUCAR 5 KG UN 1,0 |
R$ 19,79 |
| 04/03/2024 |
SUPERMERCADO SAO
THIAGO LTDA |
3239677000175 |
CAFE
JEQUITINHONHA EXTRA FORTE 500G
UN 1,0 |
R$ 79,95 |
| 04/03/2024 |
SUPERMERCADO SAO
THIAGO LTDA |
3239677000175 |
COPO DESC P S
MASSIMO 200 ML 100 UN UN 1,0 |
R$ 10,50 |
| 14/03/2024 |
SUPERMERCADO SAO
THIAGO LTDA |
3239677000175 |
AGUA MINERAL
20L UN 1,0 |
R$ 16,00 |
| 21/03/2024 |
SUPERMERCADO SAO
THIAGO LTDA |
3239677000175 |
ACUCAR LACUCAR 5
KG UN 1,0 |
R$ 19,79 |
| 21/03/2024 |
SUPERMERCADO SAO
THIAGO LTDA |
3239677000175 |
AGUA MINERAL
20L UN 1,0 |
R$ 32,00 |
| 26/03/2024 |
SUPERMERCADO SAO
THIAGO LTDA |
3239677000175 |
ACUCAR LACUCAR 5
KG UN 1,0 |
R$ 39,58 |
| 26/03/2024 |
SUPERMERCADO SAO
THIAGO LTDA |
3239677000175 |
AGUA MINERAL
20L UN 1,0 |
R$ 80,00 |
| 26/03/2024 |
SUPERMERCADO SAO
THIAGO LTDA |
3239677000175 |
CAFE
JEQUITINHONHA EXTRA FORTE 500G
UN 1,0 |
R$ 47,97 |
| 26/03/2024 |
SUPERMERCADO SAO
THIAGO LTDA |
3239677000175 |
COPOS DESC
COPOPLAST 200 ML UN 1,0 |
R$ 24,95 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1883.0164026/2023-91 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FERNANDA HELENA BASQUES |
CPF (b):
008.254.076-48 |
SABARA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/03/2024 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A |
4641376014781 |
FILTRO CAFE PAPEL 3 CORACOES 103
C/30 PT |
R$ 23,88 |
| 06/03/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376014781 |
CAFE 3 CORACOES
E.FORTE 500G PT |
R$ 134,40 |
| 06/03/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376014781 |
COPO
DESC.COPOBRAS TRANSP.200ML C/100 |
R$ 68,00 |
| 06/03/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376014781 |
ACUCAR
CRIST.CRISTAL DE MINAS 2KG PT |
R$ 28,60 |
| 06/03/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376014781 |
GUARD.MILI
BISTRO 23X22.5CM PT |
R$ 23,84 |
| 22/03/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376014781 |
GUARD.SNOB GNB23
PT |
R$ 11,40 |
| 22/03/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376014781 |
FILTRO CAFE
PAPEL 3 CORACOES 103 C/30 PT |
R$ 7,96 |
| 22/03/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376014781 |
ACUCAR
CRIST.CRISTAL DE MINAS 2KG PT |
R$ 28,60 |
| 22/03/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376014781 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM STD.500G PT |
R$ 150,40 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1886.0162358/2023-74 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MUNIZ HENRIQUE BORGES JUSTINO DE SOUZA |
CPF (b):
041.127.196-20 |
SACRAMENTO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/03/2024 |
SUPERMERCADO LC LTDA |
71506604000152 |
BISC AYMORE MAIZENA 345GR |
R$ 7,00 |
| 12/03/2024 |
SUPERMERCADO LC
LTDA |
71506604000152 |
BISC AYMORE
LEITE 345GR |
R$ 7,00 |
| 12/03/2024 |
SUPERMERCADO LC
LTDA |
71506604000152 |
FILTRO DE PAPEL
MELITA 103 C/30UN |
R$ 9,00 |
| 12/03/2024 |
SUPERMERCADO LC
LTDA |
71506604000152 |
BISC MARILAN
350GR CREAM CRACKER |
R$ 6,00 |
| 12/03/2024 |
SUPERMERCADO LC
LTDA |
71506604000152 |
CAFE MARQUES DA
COSTA 500GR |
R$ 70,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4976.0000970/2024-32 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ADRIANA FERREIRA TIAGO |
CPF (b):
066.756.946-42 |
SALINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/03/2024 |
SALICENTER SUPERMERCADO LTDA/ME |
17688534000155 |
PORTA FILTRO 3 CORACOES 103 |
R$ 12,99 |
| 14/03/2024 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA/ME |
17688534000155 |
ACUCAR CRISTAL
KG |
R$ 19,95 |
| 14/03/2024 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA/ME |
17688534000155 |
PAPEL TOALHA
EITTA 2X50T BRANCO |
R$ 21,96 |
| 14/03/2024 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA/ME |
17688534000155 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 30UN |
R$ 19,16 |
| 14/03/2024 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA/ME |
17688534000155 |
CAFE EM PO
JEQUITINHONHA 250G TRAD |
R$ 155,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1889.0002739/2024-29 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CARLA ANGELICA DIAS MIRANDA |
CPF (b):
007.186.986-73 |
SANTA LUZIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/03/2024 |
DMA Distribuidora S/A / LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES EXT FORTE 500G
POUCH |
R$ 16,49 |
| 06/03/2024 |
DMA
Distribuidora S/A / LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 16,49 |
| 06/03/2024 |
DMA
Distribuidora S/A / LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 16,49 |
| 06/03/2024 |
DMA
Distribuidora S/A / LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 16,49 |
| 06/03/2024 |
DMA
Distribuidora S/A / LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 16,49 |
| 06/03/2024 |
DMA
Distribuidora S/A / LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 16,49 |
| 06/03/2024 |
DMA
Distribuidora S/A / LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 16,49 |
| 06/03/2024 |
DMA
Distribuidora S/A / LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 16,49 |
| 06/03/2024 |
DMA
Distribuidora S/A / LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 16,49 |
| 06/03/2024 |
DMA
Distribuidora S/A / LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 16,49 |
| 06/03/2024 |
DMA
Distribuidora S/A / LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 16,49 |
| 06/03/2024 |
DMA
Distribuidora S/A / LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 16,49 |
| 06/03/2024 |
DMA
Distribuidora S/A / LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 16,49 |
| 06/03/2024 |
DMA
Distribuidora S/A / LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 16,49 |
| 06/03/2024 |
DMA
Distribuidora S/A / LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 16,49 |
| 06/03/2024 |
DMA
Distribuidora S/A / LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 16,49 |
| 06/03/2024 |
DMA
Distribuidora S/A / LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 16,49 |
| 06/03/2024 |
DMA
Distribuidora S/A / LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 16,49 |
| 06/03/2024 |
DMA
Distribuidora S/A / LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 16,49 |
| 06/03/2024 |
DMA
Distribuidora S/A / LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 16,49 |
| 06/03/2024 |
DMA
Distribuidora S/A / LOJA 84 |
1928075008427 |
COPO
DESC.TERMOPOT 200ML C/100 |
R$ 6,38 |
| 06/03/2024 |
DMA
Distribuidora S/A / LOJA 84 |
1928075008427 |
COPO
DESC.TERMOPOT 200ML C/100 |
R$ 6,38 |
| 06/03/2024 |
DMA
Distribuidora S/A / LOJA 84 |
1928075008427 |
COPO
DESC.TERMOPOT 200ML C/100 |
R$ 6,38 |
| 06/03/2024 |
DMA
Distribuidora S/A / LOJA 84 |
1928075008427 |
GUARD.COQUETEL
22X23 L100 P90 |
R$ 4,46 |
| 06/03/2024 |
DMA
Distribuidora S/A / LOJA 84 |
1928075008427 |
GUARD.COQUETEL
22X23 L100 P90 |
R$ 4,46 |
| 11/03/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376004557 |
ACUCAR
CRIST.NUTRISUCAR 5KG PT |
R$ 53,70 |
| 11/03/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376004557 |
CHA MATTE LEAO
250G PT |
R$ 83,20 |
| 12/03/2024 |
DISTRIBUIDORA DE
GAS ZÉ DO GÁS LTDA / ME |
5090660000124 |
GLP ENVASADO 13
KG |
R$ 100,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1622.0022980/2024-48 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VANDA ALVES LIMA |
CPF (b):
000.405.796-11 |
SANTA MARIA DO SUACUI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/03/2024 |
PEIXOTO E SANTOS MERCEARIA
LTDA/ME |
23838104000175 |
ACUCAR CRISTAL DE MINAS 5K |
R$ 244,40 |
| 14/03/2024 |
PEIXOTO E SANTOS
MERCEARIA LTDA/ME |
23838104000175 |
COPO DESCARTAVEL
TOTALPLAST 200ML |
R$ 149,75 |
| 14/03/2024 |
PEIXOTO E SANTOS
MERCEARIA LTDA/ME |
23838104000175 |
COPO DESCART.
ZANATTA 50ML |
R$ 68,77 |
| 14/03/2024 |
PEIXOTO E SANTOS
MERCEARIA LTDA/ME |
23838104000175 |
GUARDANAPO
SANTEPEL 24X22CM 50UN |
R$ 41,25 |
| 14/03/2024 |
PEIXOTO E SANTOS
MERCEARIA LTDA/ME |
23838104000175 |
CAFE GEMA DE
MINAS TRADICIONAL 500G |
R$ 194,83 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1623.0000663/2024-28 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOAO PEDRO PONTES E FARIA |
CPF (b):
102.522.766-20 |
SANTA RITA DE CALDAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/03/2024 |
EZIO CLAYTON BARBOSA ME |
7058218000146 |
AGUA MINERAL GALAO 20L |
R$ 240,00 |
| 21/03/2024 |
EZIO CLAYTON
BARBOSA ME |
7058218000146 |
CAFE ANDRADENSE
500G |
R$ 48,60 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1358.0164363/2023-31 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JULIANA RIBEIRO DIAS GALVAO LIMA |
CPF (b):
039.178.876-06 |
SANTA RITA DO SAPUCAI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/03/2024 |
MARIA APARECIDA SILVA RIBEIRO DA
COSTA |
24.622.066/0001-81 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ELETRICO |
250 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1624.0000763/2024-29 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FABIO LUIZ VIEIRA |
CPF (b):
039.592.456-10 |
SANTA VITORIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 08/03/2024 |
EMPREENDIMENTOS SOUZA LTDA |
20162970000109 |
FILTRO CAFE TIJUCANO |
R$ 7,69 |
| 08/03/2024 |
EMPREENDIMENTOS
SOUZA LTDA |
20162970000109 |
FILTRO CAFE
TIJUCANO |
R$ 7,69 |
| 08/03/2024 |
EMPREENDIMENTOS
SOUZA LTDA |
20162970000109 |
CAFE TIJUC M N
HORAK |
R$ 97,38 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1360.0160843/2023-78 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RODRIGO SANTOS LIMA DORJO |
CPF (b):
057.360.436-37 |
SANTO ANTONIO DO MONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 04/03/2024 |
SAMONTE GAS LTDA |
1606291000129 |
AGUA MINERAL 20 LITROS |
R$ 60,00 |
| 14/03/2024 |
SAMONTE GAS LTDA |
1606291000129 |
AGUA MINERAL 20
LITROS |
R$ 60,00 |
| 26/03/2024 |
SAMONTE GAS LTDA |
1606291000129 |
AGUA MINERAL
NATURAL 20LTS INGA / ROSCA |
R$ 30,00 |
| 25/03/2024 |
DROGARIA SAMONTE
LTDA |
24544504000130 |
DORFLEX C/24
COMP |
R$ 17,60 |
| 25/03/2024 |
DROGARIA SAMONTE
LTDA |
24544504000130 |
BICARBONATO
FARMAX C/100 GR |
R$ 5,50 |
| 25/03/2024 |
SUPERMERCADO
CABRAL LTDA |
66460205000168 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML 100UN BCO 7896030892653 |
R$ 23,37 |
| 25/03/2024 |
SUPERMERCADO
CABRAL LTDA |
66460205000168 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN 7891021001946 |
R$ 9,58 |
| 25/03/2024 |
SUPERMERCADO
CABRAL LTDA |
66460205000168 |
ACUCAR 1000SUCAR
2KG 7898926805235 |
R$ 16,18 |
| 25/03/2024 |
SUPERMERCADO
CABRAL LTDA |
66460205000168 |
CAFE BARAO
TRADICIONAL 500G 7896348300031 |
R$ 64,95 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1897.0162030/2023-35 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RONAN LOVO RODRIGUES |
CPF (b):
679.616.496-20 |
SANTOS DUMONT |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/03/2024 |
PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP
LTDA |
14219103000151 |
AGUA 20000 ML |
R$ 39,00 |
| 15/03/2024 |
SUPERMERCADO REI
DO ARROZ LTDA |
26320119000135 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G EXTRA FORTE I |
R$ 126,32 |
| 21/03/2024 |
SUPERMERCADO REI
DO ARROZ LTDA |
26320119000135 |
CAFE PO 3
CORACOES EXTRA FORTE 500G I |
R$ 16,78 |
| 21/03/2024 |
SUPERMERCADO REI
DO ARROZ LTDA |
26320119000135 |
CAFE PO 3
CORACOES EXTRA FORTE 500G I |
R$ 16,78 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5006.0161778/2023-71 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JAKSON ALBERTINO OLIVEIRA SOUZA |
CPF (b):
733.743.266-68 |
SAO FRANCISCO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/03/2024 |
SUPERMERCADO MARTE LTDA |
71129027000127 |
GUARDANAPO MILI 21X22 |
R$ 14,10 |
| 25/03/2024 |
SUPERMERCADO
MARTE LTDA |
71129027000127 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 C/30 |
R$ 14,55 |
| 25/03/2024 |
SUPERMERCADO
MARTE LTDA |
71129027000127 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 18,79 |
| 25/03/2024 |
SUPERMERCADO
MARTE LTDA |
71129027000127 |
CAFE FINO GRAO
250G MAIS FORTE |
R$ 55,92 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1362.0158748/2023-62 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ELLEN CRISTINE BIANCHIN DA SILVA |
CPF (b):
182.977.398-48 |
SAO GONÇALO DO SAPUCAI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/03/2024 |
SUPERMERCADO OLIVEIRA FILHOS
LTDA |
10414598000119 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG |
R$ 16,98 |
| 25/03/2024 |
SUPERMERCADO
OLIVEIRA FILHOS LTDA |
10414598000119 |
CAFE PILAO VACUO
500GR |
R$ 18,95 |
| 25/03/2024 |
SUPERMERCADO
OLIVEIRA FILHOS LTDA |
10414598000119 |
CAFE PILAO EX
FORTE VACUO 500GR |
R$ 18,95 |
| 25/03/2024 |
SUPERMERCADO
OLIVEIRA FILHOS LTDA |
10414598000119 |
CAFE PILAO EX
FORTE VACUO 500GR |
R$ 75,80 |
| 25/03/2024 |
SUPERMERCADO
OLIVEIRA FILHOS LTDA |
10414598000119 |
COPO DESC
COPOPLAST 300ML 100UN |
R$ 18,50 |
| 25/03/2024 |
SUPERMERCADO
OLIVEIRA FILHOS LTDA |
10414598000119 |
GUARD PAPEL
SANTEPEL 24X22CM 50UN |
R$ 6,57 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1904.0017854/2024-69 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANDREIA FERREIRA TIAGO |
CPF (b):
066.756.956-14 |
SAO JOAO DA PONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/03/2024 |
SUPERMERCADO UNIAO COMERCIO
VAREJISTA LTDA /ME |
14346582000177 |
CAFE LETICIA TRADICIONAL 500G |
R$ 47,34 |
| 26/03/2024 |
SUPERMERCADO
UNIAO COMERCIO VAREJISTA LTDA /ME |
14346582000177 |
ACUCAR CRISTAL
5KG (LACUCAR) |
R$ 18,79 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1909.0163572/2023-28 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PEDRO PAULO BARREIROS AINA |
CPF (b):
837.166.457-53 |
SAO LOURENCO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/03/2024 |
NF SUPERMERCADOS LTDA |
17943291000235 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG |
R$ 18,99 |
| 22/03/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
GUARDANAPO BOB
20X23 C/50 |
R$ 10,95 |
| 22/03/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
PILHA PANASONIC
ALCALINA PALITO C/2 AAA . |
R$ 11,99 |
| 22/03/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
CAFE 3CORACOES
VACUO 500G TRAD |
R$ 18,29 |
| 22/03/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
CAFE 3CORACOES
VACUO 500G TRAD |
R$ 109,74 |
| 22/03/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
CAFE 3CORACOES
VACUO 500G TRAD |
R$ 54,87 |
| 13/03/2024 |
ORGANIZACAO
GORGULHO LTDA |
17943325000100 |
CADEADO PADO 25
MM |
R$ 22,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1910.0016179/2024-02 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SORAIA RODRIGUES SOBRAL |
CPF (b):
051.147.936-08 |
SAO ROMAO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/03/2024 |
SUPERMERCADO MOREIRA &
RODRIGUES LTDA ME |
8691824000167 |
GLADE AERO LAVANDA 20% DESC
360ML |
R$ 13,90 |
| 12/03/2024 |
SUPERMERCADO
MOREIRA & RODRIGUES LTDA ME |
8691824000167 |
GLADE AERO
LAVANDA 20% DESC 360ML |
R$ 13,90 |
| 12/03/2024 |
SUPERMERCADO
MOREIRA & RODRIGUES LTDA ME |
8691824000167 |
INSETICIDA
BAYGON EUCALIPTO 360ML |
R$ 15,50 |
| 12/03/2024 |
SUPERMERCADO
MOREIRA & RODRIGUES LTDA ME |
8691824000167 |
INSETICIDA
BAYGON EUCALIPTO 360ML |
R$ 15,50 |
| 12/03/2024 |
SUPERMERCADO
MOREIRA & RODRIGUES LTDA ME |
8691824000167 |
INSETICIDA MAT
INSET MATA BARATAS 360ML |
R$ 17,90 |
| 12/03/2024 |
SUPERMERCADO
MOREIRA & RODRIGUES LTDA ME |
8691824000167 |
INSETICIDA MAT
INSET MATA BARATAS 360ML |
R$ 17,90 |
| 20/03/2024 |
ARMANDO FESTA E
COMERCIO LTDA |
14268913000106 |
AGUA MINERAL
IGARAPE 20 L |
R$ 288,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1379.0159666/2023-47 |
|
|
| SUPRIDO
(a): REGINALDO BATISTA DE AGUIAR |
CPF (b):
610.281.266-20 |
SAO SEBASTIAO DO PARAISO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/03/2024 |
SUPERMERCADO GIACCHERO E PADUA
LTDA |
9379531000101 |
GAS 13KG GLP |
R$ 102,90 |
| 26/03/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5 KG(E) |
R$ 19,49 |
| 26/03/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5 KG(E) |
R$ 19,49 |
| 26/03/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
CAFE EVOLUTTO
500 G EXTRA FORTE(E) |
R$ 15,99 |
| 26/03/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
CAFE EVOLUTTO
500 G EXTRA FORTE(E) |
R$ 15,99 |
| 26/03/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
CAFE EVOLUTTO
500 G EXTRA FORTE(E) |
R$ 15,99 |
| 26/03/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
CAFE EVOLUTTO
500 G EXTRA FORTE(E) |
R$ 15,99 |
| 26/03/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
CAFE EVOLUTTO
500 G EXTRA FORTE(E) |
R$ 15,99 |
| 26/03/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
CAFE EVOLUTTO
500 G EXTRA FORTE(E) |
R$ 15,99 |
| 26/03/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
CAFE EVOLUTTO
500 G EXTRA FORTE(E) |
R$ 15,99 |
| 26/03/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
CAFE EVOLUTTO
500 G EXTRA FORTE(E) |
R$ 15,99 |
| 26/03/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
CAFE EVOLUTTO
500 G EXTRA FORTE(E) |
R$ 15,99 |
| 26/03/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
CAFE EVOLUTTO
500 G EXTRA FORTE(E) |
R$ 15,99 |
| 26/03/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
CAFE EVOLUTTO
500 G EXTRA FORTE(E) |
R$ 15,99 |
| 26/03/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
CAFE EVOLUTTO
500 G EXTRA FORTE(E) |
R$ 15,99 |
| 26/03/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
CAFE EVOLUTTO
500 G EXTRA FORTE(E) |
R$ 15,99 |
| 26/03/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
CAFE EVOLUTTO
500 G EXTRA FORTE(E) |
R$ 15,99 |
| 26/03/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COADOR PAP
BRIGITTA 103 C/30(E) |
R$ 3,89 |
| 26/03/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COADOR PAP
BRIGITTA 103 C/30(E) |
R$ 3,89 |
| 26/03/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COADOR PAP
BRIGITTA 103 C/30(E) |
R$ 3,89 |
| 26/03/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COADOR PAP
BRIGITTA 103 C/30(E) |
R$ 3,89 |
| 26/03/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COADOR PAP
BRIGITTA 103 C/30(E) |
R$ 3,89 |
| 26/03/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COADOR PAP
BRIGITTA 103 C/30(E) |
R$ 3,89 |
| 26/03/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 180 ML C/100(E) |
R$ 4,99 |
| 26/03/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 180 ML C/100(E) |
R$ 4,99 |
| 26/03/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 180 ML C/100(E) |
R$ 4,99 |
| 26/03/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 180 ML C/100(E) |
R$ 4,99 |
| 26/03/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 180 ML C/100(E) |
R$ 4,99 |
| 26/03/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 180 ML C/100(E) |
R$ 4,99 |
| 26/03/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 180 ML C/100(E) |
R$ 4,99 |
| 26/03/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 180 ML C/100(E) |
R$ 4,99 |
| 26/03/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD WHITE
PAPER C/050 20X22(E) |
R$ 1,49 |
| 26/03/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD WHITE
PAPER C/050 20X22(E) |
R$ 1,49 |
| 26/03/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD WHITE
PAPER C/050 20X22(E) |
R$ 1,49 |
| 26/03/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD WHITE
PAPER C/050 20X22(E) |
R$ 1,49 |
| 26/03/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD WHITE
PAPER C/050 20X22(E) |
R$ 1,49 |
| 26/03/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD WHITE
PAPER C/050 20X22(E) |
R$ 1,49 |
| 26/03/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD WHITE
PAPER C/050 20X22(E) |
R$ 1,49 |
| 26/03/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD WHITE
PAPER C/050 20X22(E) |
R$ 1,49 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5063.0004679/2024-46 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA |
CPF (b):
063.148.196-60 |
TAIOBEIRAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/03/2024 |
TAIOCENTER SUPERMERCADO LTDA /
ME |
19769974000162 |
AGUA MINERAL IGARAPE 20L |
R$ 84,95 |
| 19/03/2024 |
TAIOCENTER
SUPERMERCADO LTDA / ME |
19769974000162 |
AGUA MINERAL
IGARAPE 20L |
R$ 84,95 |
| 19/03/2024 |
TAIOCENTER
SUPERMERCADO LTDA / ME |
19769974000162 |
PILHA RAYOVAC
COM. PALITO 1UN AAA TUBO |
R$ 9,10 |
| 19/03/2024 |
TAIOCENTER
SUPERMERCADO LTDA / ME |
19769974000162 |
PILHA RAYOVAC
COM. PALITO 1UN AAA TUBO |
R$ 1,30 |
| 19/03/2024 |
TAIOCENTER
SUPERMERCADO LTDA / ME |
19769974000162 |
PRATO DESC.
COPOPLAST 21CM RASO 10UN |
R$ 5,38 |
| 19/03/2024 |
TAIOCENTER
SUPERMERCADO LTDA / ME |
19769974000162 |
PRATO DESC.
TOTALPLAST PS 15CM FUNDO 10UN BCO |
R$ 3,70 |
| 19/03/2024 |
TAIOCENTER
SUPERMERCADO LTDA / ME |
19769974000162 |
PAPEL TOALHA
MILI GRAN CHEF 200FL |
R$ 10,35 |
| 19/03/2024 |
TAIOCENTER
SUPERMERCADO LTDA / ME |
19769974000162 |
COPO DESC.
COPOPLAST 300ML TRANSP. 100UN |
R$ 8,99 |
| 19/03/2024 |
TAIOCENTER
SUPERMERCADO LTDA / ME |
19769974000162 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN |
R$ 4,65 |
| 26/03/2024 |
TAIOCENTER
SUPERMERCADO LTDA / ME |
19769974000162 |
PORTA FILTRO
MELITTA 103 CORES |
R$ 11,39 |
| 26/03/2024 |
TAIOCENTER
SUPERMERCADO LTDA / ME |
19769974000162 |
CADEADO PAPAIZ
20MM |
R$ 16,99 |
| 26/03/2024 |
TAIOCENTER
SUPERMERCADO LTDA / ME |
19769974000162 |
ACUCAR CRISTAL
KG |
R$ 19,95 |
| 22/03/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218001598 |
CAFE GEMA MINAS
500G |
R$ 13,98 |
| 22/03/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218001598 |
CAFE GEMA MINAS
500G |
R$ 13,98 |
| 22/03/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218001598 |
FILTRO PAPEL
N103 MELITTA 30UN |
R$ 12,87 |
| 22/03/2024 |
JOAQUIM KENEDY
DOS SANTOS MEIRELLES |
32.661.869/0001-73 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 50,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1638.0001540/2024-83 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANA PAULA OLIVEIRA MENDES |
CPF (b):
105.208.676-45 |
TARUMIRIM |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 01/03/2024 |
COMERCIAL CORREIA E FARIA LTDA |
01.267.474/0001-67 |
AGUA MINERAL |
15 |
| 06/03/2024 |
COMERCIAL
CORREIA E FARIA LTDA |
01.267.474/0001-67 |
AGUA MINERAL |
15 |
| 11/03/2024 |
COMERCIAL
CORREIA E FARIA LTDA |
01.267.474/0001-67 |
AGUA MINERAL |
15 |
| 14/03/2024 |
COMERCIAL
CORREIA E FARIA LTDA |
01.267.474/0001-67 |
AGUA MINERAL |
15 |
| 19/03/2024 |
COMERCIAL
CORREIA E FARIA LTDA |
01.267.474/0001-67 |
AGUA MINERAL |
15 |
| 22/03/2024 |
COMERCIAL
CORREIA E FARIA LTDA |
01.267.474/0001-67 |
AGUA MINERAL |
15 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0937.0162583/2023-86 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN |
CPF (b):
039.808.826-83 |
TEOFILO OTONI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| |
|
|
GUIA DE ISSQN |
7,85 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2171.0004546/2024-69 |
|
|
| SUPRIDO
(a): DOMICIO VALDETE PEREIRA |
CPF (b):
602.572.026-68 |
TEOFILO OTONI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/03/2024 |
TRES VALES DISTRIBUIDORA LTDA /
ME |
2452602000105 |
COPO DESC 200ML BRANCO C/100 |
R$ 117,50 |
| 06/03/2024 |
HIPERMERCADO TIA
TECA LTDA LJ 01 |
15019451000148 |
ACUCAR CRISTAL
ALCON 5KG |
R$ 33,98 |
| 06/03/2024 |
HIPERMERCADO TIA
TECA LTDA LJ 01 |
15019451000148 |
GUARDANAPO
SANTEPEL PEQ 222CM C/50 |
R$ 24,80 |
| 06/03/2024 |
HIPERMERCADO TIA
TECA LTDA LJ 01 |
15019451000148 |
CAFE MUCURI TRAD
500G |
R$ 127,84 |
| 06/03/2024 |
HIPERMERCADO TIA
TECA LTDA LJ 01 |
15019451000148 |
COADOR FLANELA
MAROLLI P |
R$ 6,98 |
| 06/03/2024 |
HIPERMERCADO TIA
TECA LTDA LJ 01 |
15019451000148 |
FOSFORO FIAT LUX
COZINHA C/200 |
R$ 9,96 |
| 11/03/2024 |
MIRETE PRESENTES
LTDA/EPP |
25102120000120 |
GT USE AZUL 1.0L
(6) MOR |
R$ 29,95 |
| 11/03/2024 |
MIRETE PRESENTES
LTDA/EPP |
25102120000120 |
GT USE PRETA
1.0L (6) MOR |
R$ 29,95 |
| 11/03/2024 |
MIRETE PRESENTES
LTDA/EPP |
25102120000120 |
GT USE BRANCA
1.0L (6) MOR |
R$ 29,95 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2416.0164282/2023-25 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN |
CPF (b):
039.808.826-83 |
TEOFILO OTONI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/03/2024 |
TRES VALES DISTRIBUIDORA LTDA /
ME |
2452602000105 |
COPO DESC 200ML BRANCO C/100 |
R$ 117,50 |
| 18/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 17,49 |
| 18/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE PILAO 500GR
VACUO TRAD |
R$ 15,98 |
| 18/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE PILAO 500GR
VACUO TRAD |
R$ 15,98 |
| 18/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE PILAO 500GR
VACUO TRAD |
R$ 15,98 |
| 18/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE PILAO 500GR
VACUO TRAD |
R$ 15,98 |
| 18/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE PILAO 500GR
VACUO TRAD |
R$ 15,98 |
| 18/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE PILAO 500GR
VACUO TRAD |
R$ 15,98 |
| 18/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE PILAO 500GR
VACUO TRAD |
R$ 15,98 |
| 18/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE PILAO 500GR
VACUO TRAD |
R$ 15,98 |
| 18/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE PILAO 500GR
VACUO TRAD |
R$ 15,98 |
| 18/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE PILAO 500GR
VACUO TRAD |
R$ 15,98 |
| 18/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE PILAO 500GR
VACUO TRAD |
R$ 15,98 |
| 18/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE PILAO 500GR
VACUO TRAD |
R$ 15,98 |
| 18/03/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552003315 |
CAFE PILAO 500GR
VACUO TRAD |
R$ 15,98 |
| 18/03/2024 |
JAQUES JONAQUIM
COLEN SANTOS |
17.981.463/0001-84 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇÇO - ELETRICO |
R$ 150,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0735.0159095/2023-98 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SOLANGE PIMENTEL PEREIRA SILVA |
CPF (b):
714.051.516-68 |
TIMOTEO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/03/2024 |
SO LARANJA SUPERMERCADO LTDA |
33411147000123 |
CAFE TRES CORACOES 500GR FORT |
R$ 79,95 |
| 22/03/2024 |
SO LARANJA
SUPERMERCADO LTDA |
33411147000123 |
ACUCAR CRISTAL
ALVINHO 5KG |
R$ 35,98 |
| 18/03/2024 |
IGOR PYERRE
ALVES DO CARMO |
35143095000187 |
INGA 20L NATURAL |
R$ 220,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1634.0164725/2023-85 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PAULA SILVA COUTINHO |
CPF (b):
127.349.197-10 |
TOMBOS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/03/2024 |
21.270.172 RAMON RIBEIRO
FERREIRA |
21270172000155 |
OUTROS/CAMPAINHA |
R$ 29,90 |
| 13/03/2024 |
SUPERMERCADO
REAL TOMBOS EIRELI |
23.471.849/0001-49 |
CAFÉ E ACUCAR |
R$ 149,11 |
| 03/04/2024 |
ALAILSON
MEDEIROS GONÇALVES DA SILVA |
52.437.633/0001-65 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 30,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1633.0008867/2024-15 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ROSELIA LIBERATO DE CARVALHO SANTOS |
CPF (b):
007.314.506-80 |
TRES MARIAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/03/2024 |
SUPERMERCADO LEAL LTDA |
907571000104 |
MULTI USO AZULIM CAMPESTRE 500ML |
R$ 2,99 |
| 26/03/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
BISC SEQUILHOS
BARBIERI TRAD 500G |
R$ 8,98 |
| 26/03/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
BALA CHITA
SORTIDA 500G |
R$ 8,30 |
| 26/03/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
PIRULITO FLOPITO
CORACAO RED 500G |
R$ 10,90 |
| 26/03/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
CARAMELOS EMBARE
CHOC 660G |
R$ 16,90 |
| 26/03/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
BISC MARILAN
CREAM C MANT 350G |
R$ 6,50 |
| 26/03/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
ROSQUINHAS MABEL
COCO 600G |
R$ 7,90 |
| 26/03/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
BISC ESCALDADO
VALE DA PRATA 170G |
R$ 8,30 |
| 26/03/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
DESINF UAU ANTIB
LAVANDA E ROSAS 1L |
R$ 4,99 |
| 26/03/2024 |
DISK CERVEJA
AMARAL / EIRELI |
7534057000110 |
AGUA MINERAL 20L
SERRA NEGRA |
R$ 101,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1926.0162408/2023-64 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNCAO |
CPF (b):
015.519.806-81 |
TRES PONTAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/03/2024 |
MOACYR SM COMERCIO LTDA |
6942321000191 |
FITA ISOLANTE 3M 18MMX5M |
R$ 3,90 |
| 26/03/2024 |
MOACYR SM
COMERCIO LTDA |
6942321000191 |
GUARD. PAPEL BOB
30X30 CM. C/50 |
R$ 11,67 |
| 26/03/2024 |
MOACYR SM
COMERCIO LTDA |
6942321000191 |
COPO DESC.
COPOPLAST 200 ML |
R$ 5,90 |
| 26/03/2024 |
MOACYR SM
COMERCIO LTDA |
6942321000191 |
COADOR TRIUTIL
INDUSTRIAL PANO P/CAFE |
R$ 6,90 |
| 26/03/2024 |
MOACYR SM
COMERCIO LTDA |
6942321000191 |
COPO DESC.
COPOPLAST 300 ML. |
R$ 8,99 |
| 26/03/2024 |
MOACYR SM
COMERCIO LTDA |
6942321000191 |
FILTRO
PERMANENTE EVOLUTTO 103 R.48885 |
R$ 7,80 |
| 26/03/2024 |
MOACYR SM
COMERCIO LTDA |
6942321000191 |
LAMPADA
LORENZETTI TUB. LED. T8 20 WATTS |
R$ 39,80 |
| 26/03/2024 |
MOACYR SM
COMERCIO LTDA |
6942321000191 |
CAFE COCATREL
500 GRS. SUPERIOR |
R$ 438,00 |
| 26/03/2024 |
MOACYR SM
COMERCIO LTDA |
6942321000191 |
LAMPADA
LORENZETTI LED 18W. BRANCA BIV. |
R$ 71,60 |
| 05/03/2024 |
Miari &
Cia Ltda / ECOMMERCE |
25266552000258 |
LAMPADA LED
TUBULAR 9W T8 60CM KIAN |
R$ 23,40 |
| 05/03/2024 |
Miari &
Cia Ltda / ECOMMERCE |
25266552000258 |
FITA DUPLA FACE
FIXA FORTE 25MMX2M |
R$ 25,30 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1603.0002982/2024-86 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FERNANDA GONCALVES DE CARVALHO ZUZA |
CPF (b):
056.168.706-41 |
TUPACIGUARA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/03/2024 |
COM ALIM ALVES E FARIA EIRELI /
EPP |
17543653000110 |
FILTRO DE PAPEL MELITTA 103 30 UNI |
R$ 4,49 |
| 22/03/2024 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI / EPP |
17543653000110 |
FILTRO DE PAPEL
MELITTA 103 30 UNI |
R$ 4,49 |
| 22/03/2024 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI / EPP |
17543653000110 |
FILTRO DE PAPEL
MELITTA 103 30 UNI |
R$ 4,49 |
| 22/03/2024 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI / EPP |
17543653000110 |
CAFE CAJUBA 500
GR |
R$ 18,99 |
| 22/03/2024 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI / EPP |
17543653000110 |
CAFE CAJUBA 500
GR |
R$ 18,99 |
| 22/03/2024 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI / EPP |
17543653000110 |
CAFE CAJUBA 500
GR |
R$ 18,99 |
| 22/03/2024 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI / EPP |
17543653000110 |
CAFE CAJUBA 500
GR |
R$ 132,93 |
| 22/03/2024 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI / EPP |
17543653000110 |
COPO DESC
COPOBOM 200ML |
R$ 5,49 |
| 22/03/2024 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI / EPP |
17543653000110 |
COPO DESC
COPOBOM 200ML |
R$ 5,49 |
| 22/03/2024 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI / EPP |
17543653000110 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 16,29 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5102.0161743/2023-61 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JURACY FERNANDES DE ABREU JUNIOR |
CPF (b):
052.195.706-09 |
TURMALINA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 01/03/2024 |
TURMALINA AGUA E GAS LTDA ME |
8012786000179 |
AGUA 20 LTS INGA |
R$ 74,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2360.0165077/2023-61 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GILDA MARIA SANTOS DE FILIPPO ANDRADE |
CPF (b):
065.127.886-48 |
UBA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/03/2024 |
G M DINIZ CIA LTDA |
5872337000102 |
CAFE PILAO VACUO 500GR INTENSO |
R$ 29,50 |
| 19/03/2024 |
G M DINIZ CIA
LTDA |
5872337000102 |
CAFE PILAO VACUO
500GR |
R$ 29,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0938.0002155/2024-89 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VIVIANE EVANGELISTA SA |
CPF (b):
075.164.706-35 |
UBA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/03/2024 |
MENDES & BIANCHI LTDA |
5272176000116 |
GLP EM BOTIJAO P13 |
R$ 105,00 |
| 23/03/2024 |
G M DINIZ CIA
LTDA |
5872337000102 |
CAFE TRES
CORACOES EXTRA FORTE |
R$ 287,84 |
| 23/03/2024 |
G M DINIZ CIA
LTDA |
5872337000102 |
COPO
DESC.COPOBOM 200ML C 100 |
R$ 31,50 |
| 23/03/2024 |
G M DINIZ CIA
LTDA |
5872337000102 |
FILTRO TRES
CORACOES 103 C 30 |
R$ 32,70 |
| 23/03/2024 |
G M DINIZ CIA
LTDA |
5872337000102 |
ACUCAR CRISTAL
CORURIPE 5KG |
R$ 35,20 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2361.0001378/2024-14 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ADRIANA TSUKIDE |
CPF (b):
719.415.096-49 |
UBERABA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/03/2024 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
MEXEDOR CAFE PRAFESTA C/250UN
CRISTAL |
R$ 4,75 |
| 18/03/2024 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
AROMATIZANTE
AROMASIL 5ML MARINE MENB |
R$ 31,00 |
| 18/03/2024 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
RALINHO ZDM
JAPONES INOX MED. PIA |
R$ 9,60 |
| 18/03/2024 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
COPO
DESC.COPOBRAS 50ML C/100 PS CF BCO |
R$ 5,98 |
| 18/03/2024 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
COPO
DESC.COPOBRAS 200ML C/100 ABNT PP TRANSP |
R$ 34,80 |
| 18/03/2024 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
ACUCAR REF.UNIAO
1KG |
R$ 15,87 |
| 18/03/2024 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
CAFE TORRADO
3CORACOES 500GR TRAD |
R$ 132,72 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0939.0002429/2024-48 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE GERALDO NETO DIAS |
CPF (b):
162.877.668-40 |
UBERABA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/03/2024 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
RALINHO ZDM JAPONES INOX MED.
PIA |
R$ 35,20 |
| 22/03/2024 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
PILHA
ALC.RAYOVAC AAA LV4 PG3 UN PALITO |
R$ 72,80 |
| 22/03/2024 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
PILHA
ALC.RAYOVAC AA LV4 PG3 UN PEQ. |
R$ 18,40 |
| 22/03/2024 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
PILHA
ALC.RAYOVAC PEQ.AA C/4 |
R$ 12,20 |
| 22/03/2024 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
BATERIA
ENERGIZER A23 BP5 12V |
R$ 28,00 |
| 22/03/2024 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
BATERIA
ENERGIZER 3V 2025 BP5 |
R$ 34,75 |
| 22/03/2024 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
BATERIA
PANASONIC DIGITAL 3V CR2032 |
R$ 32,00 |
| 15/03/2024 |
ATACADAO S.A. |
75315333024121 |
CAFE LA SANTE
TRADICIONAL |
R$ 699,00 |
| 15/03/2024 |
ATACADAO S.A. |
75315333024121 |
COPO DESC.180ML
KEROCOPO BCO ABNT |
R$ 84,64 |
| 15/03/2024 |
ATACADAO S.A. |
75315333024121 |
FILTRO PAPEL
P/CAFE MELITTA 103 |
R$ 125,28 |
| 20/03/2024 |
SEBASTIÃO LUIS
SANTOS |
20.171.075/0001-42 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 62,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.6240.0009472/2024-32 |
|
|
| SUPRIDO
(a): EDUARDO FANTINATI MENEZES |
CPF (b):
329.736.778-40 |
UBERABA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/03/2024 |
M.F.COMERCIO DE AGUA EIRELI ME |
10933229000132 |
AGUA PORTO REAL 20 LTS |
R$ 16,00 |
| 25/03/2024 |
M.F.COMERCIO DE
AGUA EIRELI ME |
10933229000132 |
VASILHAME 20 LTS |
R$ 22,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5987.0163111/2023-96 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VICTOR OTAVIO MARQUES AMANCIO |
CPF (b):
068.215.156-46 |
UBERLANDIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 01/03/2024 |
KI/GAS COMERCIO LTDA |
7113136000157 |
ONU 1075 GLP 2.1 / 13KG QUANT.
LTDA. / PESO BRUTO TOTAL 26 KG |
R$ 110,00 |
| 04/03/2024 |
START SHOP
TIBERY II LTDA |
17229547000166 |
SUPORTE PARA
FIBRA COM GARRA BETTANIN |
R$ 125,44 |
| 04/03/2024 |
START SHOP
TIBERY II LTDA |
17229547000166 |
FIBRA LIMPEZA
USO GERAL |
R$ 17,01 |
| 04/03/2024 |
MUNDO DAS
EMBALAGENS / ME |
20993567000113 |
COPO PP 200 ML
20 PCT X 100 UN |
R$ 151,88 |
| 04/03/2024 |
MUNDO DAS
EMBALAGENS / ME |
20993567000113 |
ACUCAR CRISTAL /
5 KG |
R$ 286,80 |
| 18/03/2024 |
PLASTICENTRO
LTDA |
23168206000120 |
DISPENSER 200ML
EASY FLEX BR (PREMISSE) |
R$ 162,00 |
| 01/03/2024 |
Casa Feliz Ltda |
25630542000179 |
GARRAFA TER 1,8
LT MAGIC PUMP REF54737 |
R$ 495,00 |
| 05/03/2024 |
ICATRIL / IND.
DE CAFE DO TRIANGULO LTDA |
25758277000109 |
CAFE MOIDO
CAJUBA 500GR |
R$ 680,00 |
| 21/03/2024 |
UBERLANDIA
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
28194698000142 |
CUMEEIRA 15A /
BRASILIT |
R$ 262,50 |
| 07/03/2024 |
CLAUDIO
APARECIDO SILVA CHAVEIRO |
11.119.529/0001-45 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 290,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2501.0165922/2023-60 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JANINE DE BARROS LIMA LIRA |
CPF (b):
986.257.486-00 |
UBERLANDIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/03/2024 |
PONTO ELETRONICO COMERCIO LTDA |
2997305000145 |
BATERIA 9V ALKALINA DURACELL |
R$ 36,00 |
| 13/03/2024 |
GAS QUENTE LTDA |
11034921000191 |
Regulador de Gas |
R$ 75,00 |
| 13/03/2024 |
GAS QUENTE LTDA |
11034921000191 |
Mangueira Gas
1,2M |
R$ 37,50 |
| 22/03/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
COPO DESCARTAVEL
COPOPLAST 200ML C/100 *BRANCO |
R$ 15,98 |
| 22/03/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
COPO DESCARTAVEL
COPOPLAST 200ML C/100 TRANSP |
R$ 7,99 |
| 22/03/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
COPO DESCARTAVEL
COPOPLAST TRANSP 180ML C/100 |
R$ 41,93 |
| 15/03/2024 |
COPY 1000 LTDA |
03.414.538/0001-30 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - SCANNER |
R$ 18,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1929.0160162/2023-36 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CROZEIR LUIZ DA SILVA |
CPF (b):
450.517.806-44 |
UNAI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/03/2024 |
CAMPO ELETRICO LTDA |
6252713000129 |
BUCHA FIXACAO S/06 C/ ANEL |
R$ 1,50 |
| 22/03/2024 |
CAMPO ELETRICO
LTDA |
6252713000129 |
FIO PARALELO 2 X
0 75MM BR |
R$ 17,70 |
| 22/03/2024 |
CAMPO ELETRICO
LTDA |
6252713000129 |
FIO PARALELO 2 X
1 50MM BR |
R$ 15,60 |
| 22/03/2024 |
CAMPO ELETRICO
LTDA |
6252713000129 |
FITA DUPLA FACE |
R$ 9,50 |
| 22/03/2024 |
CAMPO ELETRICO
LTDA |
6252713000129 |
LUMINARIA SLIM
LED 36/40W 1,20M 6000K |
R$ 439,20 |
| 22/03/2024 |
CAMPO ELETRICO
LTDA |
6252713000129 |
PARAFUSO CAB.
PANELA 6,3 X 19 |
R$ 2,10 |
| 22/03/2024 |
ADELSON JOSE DA
SILVA |
25753062000103 |
COPO DESCARTAVEL
200ML 100X1 |
R$ 39,92 |
| 22/03/2024 |
ADELSON JOSE DA
SILVA |
25753062000103 |
CAFE 3CORACOES
500G EXTRAFORTE |
R$ 184,41 |
| 22/03/2024 |
ADELSON JOSE DA
SILVA |
25753062000103 |
CAFE UNAI 500G |
R$ 159,90 |
| 22/03/2024 |
ADELSON JOSE DA
SILVA |
25753062000103 |
ACUCAR CRISTAL
5KG DELTA |
R$ 18,49 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0941.0148761/2023-61 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VALERIA GONCALVES SILVA |
CPF (b):
821.421.226-04 |
VARGINHA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/03/2024 |
MAIOLINI FILHOS LTDA |
25302229000101 |
COPO DESC COPOBRAS TRANSP 300ML
100UN |
R$ 253,80 |
| 26/03/2024 |
MAIOLINI FILHOS
LTDA |
25302229000101 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 47,94 |
| 26/03/2024 |
MAIOLINI FILHOS
LTDA |
25302229000101 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN |
R$ 49,80 |
| 26/03/2024 |
MAIOLINI FILHOS
LTDA |
25302229000101 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500GR |
R$ 392,25 |
| 26/03/2024 |
MAIOLINI FILHOS
LTDA |
25302229000101 |
ADOC LIQ MAGRO
STEVIA 65ML |
R$ 9,58 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1426.0163160/2023-64 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LAURA VELOSO SILVA |
CPF (b):
081.988.426-08 |
VARZEA DA PALMA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/03/2024 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A |
4641376008978 |
FILTRO CAFE PAPEL 3 CORACOES 102
C/30 PT |
R$ 3,98 |
| 12/03/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376008978 |
GUARD.MILI
21X22CM PT |
R$ 3,30 |
| 12/03/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376008978 |
COPO
DESC.COPOBRAS BCO.300ML C/100 |
R$ 11,90 |
| 12/03/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376008978 |
CAFE 3 CORACOES
E.FORTE 500G PT |
R$ 117,60 |
| 25/03/2024 |
PAV GAS LTDA /
EPP |
5553392000482 |
AGUA MINERAL
VIVA GARRAFAO 20 LT |
R$ 45,00 |
| 26/03/2024 |
DISTRIBUIDORA DE
GAS SUPER RAPIDO |
35804164000156 |
AGUA 20L |
R$ 91,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1932.0159736/2023-47 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARA DANIELIE DE SOUZA VIEIRA |
CPF (b):
031.030.586-16 |
VESPASIANO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/03/2024 |
Supermercados Cidade LTDA |
66322108000109 |
CAFE TRES CORACOES 500GR TRAD. |
R$ 50,40 |
| 19/03/2024 |
Supermercados
Cidade LTDA |
66322108000109 |
COPO COPOBRAS
200ML C 100 PP TRANSP |
R$ 15,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2414.0015789/2024-62 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCELLA NUNES CORDEIRO COSTA |
CPF (b):
084.311.646-38 |
VICOSA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/03/2024 |
GISLENE DE FATIMA DA SILVA |
6965202000154 |
CARTOLINA CORES VARIADAS |
R$ 40,00 |
| 26/03/2024 |
GISLENE DE
FATIMA DA SILVA |
6965202000154 |
PAPEL KRAFT
PARDO |
R$ 18,00 |
| 26/03/2024 |
GISLENE DE
FATIMA DA SILVA |
6965202000154 |
CANETINHA
HIDROCOR 12CORES LEO LEO |
R$ 15,90 |
| 26/03/2024 |
GISLENE DE
FATIMA DA SILVA |
6965202000154 |
HIDROCOR BIG 6
CORES |
R$ 12,50 |
| 26/03/2024 |
HEBERTON SILVA
COSTA |
26.495.684/0001-33 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - HIDRAULICO |
R$ 50,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1933.0161937/2023-66 |
|
|
| SUPRIDO
(a): POLLYANA MARTINS SANTOS |
CPF (b):
044.942.906-70 |
VICOSA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 08/03/2024 |
IRMAOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA |
4607022000175 |
COPO COPOBRAS 50ML PS 100UN |
R$ 22,25 |
| 08/03/2024 |
IRMAOS TEIXEIRA
DE CARVALHO LTDA |
4607022000175 |
COPO COPOBRAS
200 TRAN.PP 100U |
R$ 47,70 |
| 08/03/2024 |
IRMAOS TEIXEIRA
DE CARVALHO LTDA |
4607022000175 |
GUARD.PAPEL MILI
BISTRO 23X22, |
R$ 15,80 |
| 08/03/2024 |
IRMAOS TEIXEIRA
DE CARVALHO LTDA |
4607022000175 |
ADOCANTE ZERO
CAL 100ML |
R$ 16,35 |
| 08/03/2024 |
IRMAOS TEIXEIRA
DE CARVALHO LTDA |
4607022000175 |
CAFE MELITTA
SABOR FAZENDA 500 |
R$ 53,40 |
| 08/03/2024 |
IRMAOS TEIXEIRA
DE CARVALHO LTDA |
4607022000175 |
CAFE MELITTA
TRADIC.VACUO 500G |
R$ 179,00 |
| 15/03/2024 |
IRMAOS TEIXEIRA
DE CARVALHO LTDA |
4607022000175 |
PILHA EVEREADY
ALC.GOLD AAA 4U |
R$ 129,25 |
| 26/03/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 18,90 |
| 26/03/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 18,90 |
| 26/03/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
CAFE MELITTA
ESPECIAL 500G |
R$ 305,20 |
| 26/03/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
GUARDANAPO MILI
21X22 CM C 50 |
R$ 2,10 |
| 26/03/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
GUARDANAPO MILI
21X22 CM C 50 |
R$ 2,10 |
| 26/03/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
ADOCANTE
LOWCUCAR PLUS C STEVI |
R$ 18,20 |
| 26/03/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
COPO DESCARTAVEL
COPOFLEX TRAN |
R$ 29,50 |
| 26/03/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
GUARDANAPO MILI
30.0 X 29.5 CM |
R$ 3,55 |
| 26/03/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
GUARDANAPO MILI
30.0 X 29.5 CM |
R$ 3,55 |
| 26/03/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
GUARDANAPO MILI
30.0 X 29.5 CM |
R$ 3,55 |
| 26/03/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
GUARDANAPO MILI
30.0 X 29.5 CM |
R$ 3,55 |
| 26/03/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
COPO DESCARTAVEL
COPOBRAS 50ML |
R$ 19,50 |
| |
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| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
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| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1934.0160841/2023-58 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ZELIA MAGALHAES ANDRADE MADEIRA |
CPF (b):
584.590.736-53 |
VIRGINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 08/03/2024 |
COMERCIAL VITORINO LTDA |
02.081.300/0001-78 |
AGUA MINERAL |
16 |
| 12/03/2024 |
COMERCIAL
VITORINO LTDA |
02.081.300/0001-78 |
REPELENTE |
7,49 |
| 25/03/2024 |
COMERCIAL
VITORINO LTDA |
02.081.300/0001-78 |
REPELENTE |
14,98 |
| 26/03/2024 |
COMERCIAL
VITORINO LTDA |
02.081.300/0001-78 |
COPO DESCARTAVEL |
17,67 |
| 26/03/2024 |
COMERCIAL SUL
AMERICA LTDA |
53.168.963/0001-65 |
REPELENTE |
38,9 |
| 26/03/2024 |
COMERCIAL
VITORINO LTDA |
02.081.300/0001-78 |
AGUA MINERAL |
16 |
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| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
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|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0478.0000868/2024-28 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ALESSANDRO SILVA |
CPF (b):
904.779.286-68 |
VISCONDE DO RIO BRANCO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/03/2024 |
ANANIAS COMERCIO DE CEREAIS
LTDA/EPP |
25927609000131 |
PO DE CAFE PILAO TRADICIONAL
500GR |
R$ 318,00 |
| 26/03/2024 |
ANANIAS COMERCIO
DE CEREAIS LTDA/EPP |
25927609000131 |
GARRAFA TERMICA
1LT ALADIN |
R$ 28,00 |
| |
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| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
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|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.3741.0154263/2023-15 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PENHA APARECIDA DE FREITAS CHAGAS |
CPF (b):
636.387.466-15 |
VISCONDE DO RIO BRANCO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/03/2024 |
NA CEREAIS E ARMARINHOS LTDA |
25.379.108/0001-68 |
CAFÉ |
319,6 |
| 18/03/2024 |
NA CEREAIS E
ARMARINHOS LTDA |
25.379.108/0001-68 |
PAO E BISCOITO |
80,18 |
| 25/03/2024 |
NSA SUPERMERCADO
LTDA |
06.267.716/0001-36 |
COPO DESCARTAVEL
E GUARDANAPO |
96,71 |
| 15/03/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S.A |
17.745.613/0075-97 |
REFRIGERANTE E
SUCO |
92,47 |
| |
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| Periodo de Aplicação: |
01/03/2024 a 26/03/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
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|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
29/04/2024 |
| Data da última atualização: 29/04/2024 10:51 hs. |
| Fundamento
legal: Lei complementar nº 101/2000, art. 48-A, I , e Lei nº 12.527, art.
8º, §1º, III; Resolução CNMP nº
86/2012, art.5º, inciso I, alínea "e" |
|
| (a) Suprido - Nome do titular do cartão corporativo ou do recebedor do
suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência. |
|
|
|
| (b) CPF - Número do CPF do suprido. |
|
|
|
| (c) Período de Aplicação - Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos
a ele disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa. |
|
| (d) Aprovação de Contas - Opções: “sim”, “não” ou “em análise”. |
|
|
| (e) Data - Data da aquisição do bem ou serviço. |
|
|
| (f ) Nome - Nome do favorecido pelo pagamento.(g) CNPJ/CPF - Número
do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento. |
|
|
| (g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento. |
|
|
| (h) Motivo - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5
parafusos para fixação de pias). |
|
| (i) Valor Pago - Valor da aquisição do material ou serviço. |
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| Data da última atualização: 05/05/2023 09:12 hs. |
| Fundamento
legal: Lei complementar nº 101/2000, art. 48-A, I , e Lei nº 12.527, art.
8º, §1º, III; Resolução CNMP nº
86/2012, art.5º, inciso I, alínea "e" |
|
|
|
|
| (a)
Suprido - Nome do titular do cartão
corporativo ou do recebedor do suprimento de fundos, que tenha efetuado
compras no mês de referência. |
|
|
|
|
| (b) CPF - Número do CPF do
suprido. |
|
|
|
|
| (c) Período de Aplicação -
Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos a ele
disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa. |
|
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|
|
| (d) Aprovação de Contas -
Opções: “sim”, “não” ou “em análise”. |
|
|
|
|
| (e) Data - Data da
aquisição do bem ou serviço. |
|
|
|
|
| (f ) Nome - Nome do
favorecido pelo pagamento.(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do
favorecido pelo pagamento. |
|
|
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|
| (g) CNPJ/CPF - Número do
CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento. |
|
|
|
|
| (h) Motivo - Resumir o
objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de pias). |
|
|
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|
| (i) Valor Pago - Valor da
aquisição do material ou serviço. |
|
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