| ABRIL DE 2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1476.0044779/2024-30 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ALEXANDRE DE ALENCAR CORDEIRO |
CPF (b):
916.612.696-72 |
AGUAS FORMOSAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 17/04/2024 |
FERREIRA COSTA SUPERMERCADOS
LTDA |
27151881000106 |
COADOR P CAFE CABO DE MADEIRA TF
M |
R$ 3,28 |
| 17/04/2024 |
FERREIRA COSTA
SUPERMERCADOS LTDA |
27151881000106 |
CAFE 3 CORACOES
EXTRA FORTE 250G |
R$ 41,92 |
| 17/04/2024 |
FERREIRA COSTA
SUPERMERCADOS LTDA |
27151881000106 |
CAFE GEMA DE
MINAS TRADICIONAL 250G |
R$ 38,90 |
| 17/04/2024 |
FERREIRA COSTA
SUPERMERCADOS LTDA |
27151881000106 |
COPO DESC
TRANSPARENTE TOTAL PLAST 200ML |
R$ 17,94 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1480.0040163/2024-54 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANA JUSÇARA DA SILVA BIANCHETTI |
CPF (b):
127.647.666-37 |
ALTO RIO DOCE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 09/04/2024 |
JOAO MARCUS DAMASCENO ARAUJO
LTDA |
47314563000118 |
CAFE PILAO TRADICIONAL VACUO
500G |
R$ 220,35 |
| 09/04/2024 |
JOAO MARCUS
DAMASCENO ARAUJO LTDA |
47314563000118 |
ACUCAR CRISTAL
5KG |
R$ 69,60 |
| 09/04/2024 |
JOAO MARCUS
DAMASCENO ARAUJO LTDA |
47314563000118 |
AGUA MINERAL
NATURAL 20000 ML |
R$ 84,00 |
| 09/04/2024 |
JOAO MARCUS
DAMASCENO ARAUJO LTDA |
47314563000118 |
FILTRO DE PAPEL
MELITA/30UN |
R$ 26,94 |
| 09/04/2024 |
JOAO MARCUS
DAMASCENO ARAUJO LTDA |
47314563000118 |
COPO DESCARTAVEL
COPOPLAST 200ML |
R$ 10,50 |
| 09/04/2024 |
JOAO MARCUS
DAMASCENO ARAUJO LTDA |
47314563000118 |
GAS DE COZINHA |
R$ 94,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1481.0043347/2024-13 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VICTOR DE MELO MOSCHEN |
CPF (b):
143.011.767-21 |
ALVINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/04/2024 |
MAGELA GAS COM. DE GAS E AGUA
MINERAL LTDA |
40182364000154 |
AGUA MINERAL 20 LITROS |
R$ 240,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0300.0042615/2024-50 |
|
|
| SUPRIDO
(a): DARLI LEITE DE OLIVEIRA |
CPF (b):
000.780.446-69 |
ARACUAI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/04/2024 |
COMERCIAL JOYBRI LTDA |
4603271000192 |
GLP ENVASADO DE 13 KGS |
R$ 115,00 |
| 10/04/2024 |
SANDRA
SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
ACUCAR CRISTAL
LACUCAR 1KG |
R$ 4,49 |
| 10/04/2024 |
SANDRA
SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
ACUCAR CRISTAL
LACUCAR 2KG |
R$ 17,98 |
| 10/04/2024 |
SANDRA
SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
CAFE GEMA DE
MINAS EXTRA FORTE 500G |
R$ 31,96 |
| 18/04/2024 |
SANDRA
SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
ACUCAR CRISTAL
LACUCAR 2KG |
R$ 17,98 |
| 18/04/2024 |
SANDRA
SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
CAFE GEMA DE
MINAS TRADICIONAL 250G |
R$ 39,95 |
| 18/04/2024 |
SANDRA
SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
CAFE GEMA DE
MINAS TRADICIONAL 500G |
R$ 15,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0171.0041140/2024-03 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SEBASTIAO EVARISTO ARANTS NETO |
CPF (b):
697.161.456-91 |
ARAXA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/04/2024 |
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 2KG |
R$ 37,45 |
| 14/04/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
CAFE 3 CORACOES
500GR PREMIUM ESTRADA REAL |
R$ 399,60 |
| 14/04/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML PP BCO C/100 |
R$ 85,90 |
| 14/04/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA C/30 103 |
R$ 19,74 |
| 14/04/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
GUARD PAP BOB
20X23 C/50 |
R$ 7,96 |
| 15/04/2024 |
LUIZ CESAR DE
MELO E CIA LTDA |
20882148000104 |
Gas p13 |
R$ 92,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1483.0042508/2024-35 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GUSTAVO HESKETH |
CPF (b):
131.263.246-14 |
AREADO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/04/2024 |
COMPRE BEM |
33.569.772/0001-06 |
AGUA MINERAL |
R$ 10,00 |
| 19/04/2024 |
COMPRE BEM |
33.569.772/0001-06 |
AGUA MINERAL |
R$ 10,00 |
| 26/04/2024 |
SUPERMERCADO E
LANCHONETE LACERDA |
25.865.213/0001-07 |
AGUA MINERAL |
R$ 10,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1125.0046351/2024-02 |
|
|
| SUPRIDO
(a): NIZE RIBEIRO PEREIRA GOULART |
CPF (b):
408.714.876-91 |
BAEPENDI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/04/2024 |
BERNARDES COM. DIST. DE GAS LTDA |
3362956000121 |
AGUA MINERAL 20LITROS |
R$ 14,00 |
| 26/04/2024 |
BERNARDES COM.
DIST. DE GAS LTDA |
3362956000121 |
AGUA MINERAL
20LITROS |
R$ 14,00 |
| 15/04/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000405 |
GUARDANAPO SNOB
PEQ 24/22 C/50 |
R$ 17,52 |
| 15/04/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000405 |
CAFE 3CORACOES
500G EXTRA FORTE |
R$ 20,19 |
| 15/04/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000405 |
CAFE 3CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 20,19 |
| 15/04/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000405 |
CAFE 3CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 20,19 |
| 15/04/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000405 |
CAFE 3CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 20,19 |
| 15/04/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000405 |
CAFE 3CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 20,19 |
| 15/04/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000405 |
COPO DESC
COPOPLAST 300ML C/100 |
R$ 9,99 |
| 15/04/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000405 |
COPO DESC
COPOPLAST 300ML C/100 |
R$ 9,99 |
| 15/04/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000405 |
COPO DESC
COPOPLAST 300ML C/100 |
R$ 9,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4215.0030410/2024-36 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ALINE MARCIA FARIA BARBOSA FERNANDES |
CPF (b):
033.694.486-10 |
BARBACENA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 17/04/2024 |
CEREAIS SILVEIRA LTDA |
22010136000468 |
COPO DESC COPOBRAS 200ML C 100 |
R$ 199,50 |
| 17/04/2024 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 C30 |
R$ 129,74 |
| 17/04/2024 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
GUARD MILI 21X22
C 50 |
R$ 56,94 |
| 17/04/2024 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
FOSFORO PINHEIRO
C 10 |
R$ 3,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1130.0040449/2024-07 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIA LUIZA DA TRINDADE ALMEIDA |
CPF (b):
058.562.516-60 |
BARROSO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/04/2024 |
DISTRIBUIDORA SOM DAS AGUAS LTDA |
1058105000164 |
AGUA MINERAL 20 LITROS IGARAPE |
R$ 195,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1565.0042754/2024-20 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VERONICE SOARES PEREIRA |
CPF (b):
852.772.746-34 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 24/04/2024 |
SONIA FATIMA DE LIMA GARCIA |
27231829000151 |
SALGADOS FRITOS (TIPO FESTA UN) |
R$ 450,00 |
| 24/04/2024 |
SONIA FATIMA DE
LIMA GARCIA |
27231829000151 |
SALGADOS ASSADOS
(TIPO FESTA UN) |
R$ 150,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0270.0043147/2024-07 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIA CLAUDIA MAGALHAES GUATIMOSIM |
CPF (b):
899.694.216-20 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 16/04/2024 |
COFERMETA SA |
17281973000220 |
DESENCAPADOR CABO COAXIAL
RG58/RG59 VONDER |
R$ 39,15 |
| 16/04/2024 |
COFERMETA SA |
17281973000220 |
TESTADOR CABO
REDE RJ11/RJ45 HTC-31 HIKARI |
R$ 55,50 |
| 16/04/2024 |
COFERMETA SA |
17281973000220 |
ALICATE FIXADOR
INSERCAO PUNCH DOWN 314B IMPORTADO MEGAPOLO |
R$ 61,35 |
| 16/04/2024 |
COFERMETA SA |
17281973000220 |
ESTILETE 18,0 MM
CORPO EMBORRACHADO PROFISSIONAL 8 LAM 43390/308
TRAMONTINA MASTER |
R$ 26,20 |
| 16/04/2024 |
COFERMETA SA |
17281973000220 |
ALICATE CORTE
DIAGONAL 6 ISOLADO 1000V CR.V VONDER |
R$ 34,90 |
| 16/04/2024 |
COFERMETA SA |
17281973000220 |
ALICATE BICO
ELETRICISTA ISO 6 CR.V VONDER |
R$ 39,00 |
| 16/04/2024 |
COFERMETA SA |
17281973000220 |
BOLSA LONA 40 X
20 X 25 FERRAMENTA 12KG/16DIV BL-070 VONDER |
R$ 164,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2107.0036684/2024-95 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GISELLE CORREIA BORGES |
CPF (b):
047.656.206-62 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/04/2024 |
L2 PAPEIS LTDA - EPP |
3488474000112 |
COLOR PLUS METALICO 66X96 120gr.
MAR DEL PLATA |
R$ 200,20 |
| 18/04/2024 |
L2 PAPEIS LTDA -
EPP |
3488474000112 |
COLOR PLUS
METALICO 66X96 120gr. MAJORCA |
R$ 120,02 |
| 15/04/2024 |
MNB ENXOVAIS
LTDA |
32782224000199 |
COBERTOR MAJOR
SOLTEIRO 4A |
R$ 299,90 |
| 24/04/2024 |
FOTO E VIDEO
LTDA |
43154247000175 |
CARREGADOR P/
NIKON EN EL15 |
R$ 135,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2481.0041045/2024-25 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JACQUELINE ACHILLES CARVALHO |
CPF (b):
613.915.736-68 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/04/2024 |
PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID.
LTDA |
1263303000160 |
REGISTRO ESFERA VS SOLDA 25MM
AMANCO |
R$ 45,45 |
| 12/04/2024 |
PB PONTO DO
BOMBEIRO MAT.HID. LTDA |
1263303000160 |
LUVA PVC/LATAO
SOLDA 25MMX1/2 AMANCO |
R$ 17,16 |
| 12/04/2024 |
PB PONTO DO
BOMBEIRO MAT.HID. LTDA |
1263303000160 |
TE PVC/LATAO
SOLDA 25X25MMX3/4 TIGRE |
R$ 26,24 |
| 12/04/2024 |
PB PONTO DO
BOMBEIRO MAT.HID. LTDA |
1263303000160 |
TE PVC SOLDA
25MM AMANCO |
R$ 2,82 |
| 12/04/2024 |
PB PONTO DO
BOMBEIRO MAT.HID. LTDA |
1263303000160 |
VALVULA RETENCAO
PVC SOLDA 25MM TIGRE * |
R$ 40,31 |
| 12/04/2024 |
PB PONTO DO
BOMBEIRO MAT.HID. LTDA |
1263303000160 |
JOELHO 90 PVC
SOLDA 25MM AMANCO |
R$ 0,61 |
| 12/04/2024 |
PB PONTO DO
BOMBEIRO MAT.HID. LTDA |
1263303000160 |
UNIAO PVC SOLDA
25MM AMANCO |
R$ 10,16 |
| 25/04/2024 |
OTHON DE
CARVALHO E CIA LTDA |
17185679000133 |
PLACA REDONDA
4X4 BR 57102090 LUX |
R$ 18,45 |
| 25/04/2024 |
MINAS
FERRAMENTAS LTDA |
17194994000127 |
70326 ADESIVO
INSTANTANEO CASCOLA 451 20G LOCTITE |
R$ 6,20 |
| 25/04/2024 |
MINAS
FERRAMENTAS LTDA |
17194994000127 |
61074 GRAXA DE
ALTA ADERENCIA SPRAY MP1 250ML MUNDIAL PRIM |
R$ 18,00 |
| 25/04/2024 |
SOCIEDADE IRMAOS
BARROS ANDRADE LTDA-MATRIZ |
17581836000120 |
GRAXA AUTOMOTIVA
500GRS INGRAX AZUL |
R$ 29,90 |
| 17/04/2024 |
DISMACON
DISTRIB. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
19154236000100 |
LUVA SOLD 20MM
AMANCO 11742 |
R$ 1,05 |
| 17/04/2024 |
DISMACON
DISTRIB. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
19154236000100 |
GESSO RAPIDO PCT
1K |
R$ 4,66 |
| 17/04/2024 |
DISMACON
DISTRIB. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
19154236000100 |
JOELHO 90
SOLD/ROS 20X1/2 AMANCO |
R$ 1,89 |
| 17/04/2024 |
DISMACON
DISTRIB. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
19154236000100 |
TUBO SOLD.25MM
AMANCO 10458 |
R$ 4,38 |
| 17/04/2024 |
DISMACON
DISTRIB. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
19154236000100 |
LUVA SOLD 25MM
AMANCO 11743 |
R$ 1,09 |
| 17/04/2024 |
DISMACON
DISTRIB. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
19154236000100 |
JOELHO 90 SOLD
25MM AMANCO 11671 |
R$ 0,86 |
| 17/04/2024 |
DISMACON
DISTRIB. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
19154236000100 |
JOELHO 90 SOLD
20MM AMANCO 11670 |
R$ 0,80 |
| 17/04/2024 |
DISMACON
DISTRIB. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
19154236000100 |
JOELHO 90 SOLD
BUCHA LT 25X3/4 AMAN 11680 |
R$ 8,69 |
| 04/04/2024 |
ALTALUMINA
ACESSORIOS EM ALUMINIO LTDA |
19584003000148 |
CONTRA FECHO
LATERAL SUPREMA-CON370 |
R$ 9,00 |
| 04/04/2024 |
ALTALUMINA
ACESSORIOS EM ALUMINIO LTDA |
19584003000148 |
CONTRA FECHO
LATERAL SUPREMA-CON370 |
R$ 9,00 |
| 05/04/2024 |
LOJA DOS
PARAFUSOS LTDA |
22061279000156 |
PORCA SEXT 5/32
5.6 BSW GAL CHV 1/4 |
R$ 16,00 |
| 05/04/2024 |
LOJA DOS
PARAFUSOS LTDA |
22061279000156 |
PAR RED 5/32 X
5/8 FEN |
R$ 22,00 |
| 18/04/2024 |
LOJA DOS
PARAFUSOS LTDA |
22061279000156 |
PORCA SEXT 5/32
5.6 BSW GAL CHV 1/4 |
R$ 3,20 |
| 18/04/2024 |
LOJA DOS
PARAFUSOS LTDA |
22061279000156 |
PAR RED 5/32 X
5/8 FEN |
R$ 4,40 |
| 24/04/2024 |
LOJA DOS
PARAFUSOS LTDA |
22061279000156 |
PAR ALLEN M5 X 8
S/C INOX |
R$ 9,90 |
| 26/04/2024 |
CANGUSSU
SOLUCOES HIDRAULICAS |
27346178000145 |
ACAB. V.D
CLASSICA CROMADA |
R$ 132,00 |
| 05/04/2024 |
BAU COMERCIO DE
FERRAGENS LTDA |
38540506000166 |
SUPER COLA
AEP401 U.RAPIDO 20G |
R$ 15,98 |
| 12/04/2024 |
BAU COMERCIO DE
FERRAGENS LTDA |
38540506000166 |
TM ROLDANA 0006
VR 3 |
R$ 67,98 |
| 30/04/2024 |
BAU COMERCIO DE
FERRAGENS LTDA |
38540506000166 |
SIM PUX DUPLO
RED.25X300X400 IE 53293 |
R$ 69,99 |
| 17/04/2024 |
PASSALACQUA
& CIA LTDA |
55973366002263 |
PLACA ALERTA
COLADO 25X25X5 PRETO |
R$ 199,20 |
| 15/04/2024 |
OTHON DE
CARVALHO E CIA LTDA |
17185679000133 |
DISJ. 3 X 60A
TQC 220VCA 5KA GE |
R$ 249,90 |
| 19/04/2024 |
PASSALACQUA
& CIA LTDA |
55973366002263 |
PLACA ALERTA
COLADO 25X25X5 PRETO |
R$ 199,20 |
| 30/04/2024 |
LOJA ELETRICA
LTDA |
17155342000183 |
RELE
FOTOELET.1800VA 109-280V ELET.P/BASE ABNT |
R$ 18,91 |
| 08/04/2024 |
LOJA ELETRICA
LTDA |
17155342000183 |
RELE
FOTOELETRICO P/BASE 127/220V NA
QR53 |
R$ 36,68 |
| 04/04/2024 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
SUPTE PRAT 10 X
15 BRANCO (33000)(042 C44) |
R$ 10,00 |
| 04/04/2024 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
DOBR CERMAG
SLIDE ON RETA -CANECO 9.5MM |
R$ 2,00 |
| 04/04/2024 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
ANEL VEDACAO
P/VASO SANIT COM GUIA POLYTUBES |
R$ 52,50 |
| 04/04/2024 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
DECA-REPARO VALV
HIDRA MAX 1 1/2-2550-4686-325 |
R$ 137,80 |
| 04/04/2024 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
DOBR CERMAG
SLIDE ON RETA -CANECO 9.5MM |
R$ 18,00 |
| 04/04/2024 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
DOBR CERMAG
SLIDE ON CURVA -CANECO 9.5M |
R$ 2,00 |
| 05/04/2024 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
DOBR CERMAG
SLIDE ON CURVA -CANECO 9.5M |
R$ 16,65 |
| 17/04/2024 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
FECH SOPRANO
MOVEIS 421X25-6502.1421.01 CHAVE YALE |
R$ 98,00 |
| 23/04/2024 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
FECH FRANZMAR/MM
FF2010 C.RED-PORT CORRER-SANT MAR |
R$ 34,00 |
| 25/04/2024 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
FECH 3F ARMARIO
TIPO 511 2 POSICOES-2711 |
R$ 17,00 |
| 26/04/2024 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
CHAV BT YP J
1155 - A22.1155 |
R$ 3,60 |
| 26/04/2024 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
CHAV BT TT J
950.1016 - A06.1016 |
R$ 12,00 |
| 26/04/2024 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
OLEO
MULTI-USO-100 ML *F*- |
R$ 8,20 |
| 26/04/2024 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
BATENTE SILIC
RED TRANSPAR 12MM DE DIAMETRO |
R$ 25,00 |
| 16/04/2024 |
GMI
DISTRIBUIDORA LTDA |
4098359000366 |
SUPORTE BASE
5POL 125MM M14 PARA LIXAD |
R$ 30,10 |
| 16/04/2024 |
GMI
DISTRIBUIDORA LTDA |
4098359000366 |
DISCO HOOKIT
127MM OURO 236U SF #800 |
R$ 2,12 |
| 16/04/2024 |
GMI
DISTRIBUIDORA LTDA |
4098359000366 |
DISCO HOOKIT
127MM OURO 236U SF #400 |
R$ 3,20 |
| 16/04/2024 |
GMI
DISTRIBUIDORA LTDA |
4098359000366 |
DISCO HOOKIT
127MM OURO 236U SF #320 |
R$ 3,20 |
| 16/04/2024 |
GMI
DISTRIBUIDORA LTDA |
4098359000366 |
BOINA 5POL CORTE
LEVE AMARELA |
R$ 36,93 |
| 16/04/2024 |
GMI
DISTRIBUIDORA LTDA |
4098359000366 |
BOINA POLIMENTO
NR.5 SIMPLES |
R$ 30,96 |
| 29/04/2024 |
MC Solucoes
Ltda. |
4399385000162 |
Imp Tapa Furo De
Cano Kit 5 Pecas |
R$ 27,00 |
| 12/04/2024 |
GALERIA DO
COMERCIO DE REPAROS LTDA |
5793586000102 |
MVS P/ TORNEIRA
DUO C-40 /C-50 ONEEL |
R$ 42,00 |
| 19/04/2024 |
GALERIA DO
COMERCIO DE REPAROS LTDA |
5793586000102 |
REPARO P/
VALVULA PISTAO FLUX 06136 FABRIMAR |
R$ 118,00 |
| 19/04/2024 |
GALERIA DO
COMERCIO DE REPAROS LTDA |
5793586000102 |
BOTAO ACIONADOR
FLUX PR 06133 FABRIMAR |
R$ 59,00 |
| 11/04/2024 |
NRC FERRAGENS
ALUMINIOS E ACESSORIOS LTDA |
10954548000124 |
PIVO P/
DOBRADICA C/ PINO FIXO CROMADO |
R$ 6,00 |
| 11/04/2024 |
NRC FERRAGENS
ALUMINIOS E ACESSORIOS LTDA |
10954548000124 |
PIVO P/
DOBRADICA 1101S E 1230 CROMADO |
R$ 5,99 |
| 11/04/2024 |
NRC FERRAGENS
ALUMINIOS E ACESSORIOS LTDA |
10954548000124 |
FECHADURA COM
MACANETA SIMPLES - CROMADO |
R$ 164,89 |
| 11/04/2024 |
NRC FERRAGENS
ALUMINIOS E ACESSORIOS LTDA |
10954548000124 |
CONTRA FECH VV
1520MF E 1520ML - CROMADO |
R$ 60,77 |
| 04/04/2024 |
COMERCIAL DE
MADEIRAS VEREDAS LTDA |
11228505000124 |
PERFIL BRANCO
TXT 22MM |
R$ 28,00 |
| 04/04/2024 |
COMERCIAL DE
MADEIRAS VEREDAS LTDA |
11228505000124 |
PERFIL BRANCO
TXT 35MM |
R$ 42,00 |
| 04/04/2024 |
COMERCIAL DE
MADEIRAS VEREDAS LTDA |
11228505000124 |
TAPA FURO BRANCO |
R$ 104,00 |
| 16/04/2024 |
LOJA ELETRICA
LTDA |
17155342000183 |
PROTETOR DPS
175/275V 15/20,0KA FR.V 16235 CLA |
R$ 35,07 |
| 05/04/2024 |
ALTA COMPONENTES
LTDA |
64239577000133 |
BATERIA CR2016
3V LITHIUM C/ 2 FLEX FX-CR03 |
R$ 10,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2118.0044986/2024-40 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SHEILA DE SOUZA PINTO |
CPF (b):
569.878.116-87 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/04/2024 |
Canal Eletronica e
Telecomunicacoes LTDA |
25771163000107 |
Controle Remoto Para Ar
Condicionado Fujitsu CRS7437 CRS-7437 |
R$ 50,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2112.0044814/2024-21 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ALINE TRINDADE DE FREITAS CAMPOS |
CPF (b):
007.197.976-08 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/04/2024 |
COMPLETA GRAFICA OFFSET E
DIGITAL |
04.612.570/0001-93 |
IMA |
R$ 135,80 |
| |
|
|
GUIA DE ISSQN |
R$ 4,20 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0923.0050490/2024-16 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GABRIEL ANDRADE SOUZA GROSSI RIBEIRO |
CPF (b):
086.457.966-78 |
BETIM |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 24/04/2024 |
ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A |
4149637002491 |
ACUCAR DELTA 5KG CRISTAL |
R$ 34,98 |
| 24/04/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637002491 |
CAFE PO 3
CORACOES 500G EXTRA FORTE |
R$ 313,80 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1137.0041403/2024-43 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CHRISTIAN DOUGLAS BRITO RUAS |
CPF (b):
103.743.626-10 |
BOCAIUVA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 17/04/2024 |
SUPERMERCADO VIEIRA LTDA |
26019372000153 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG |
R$ 39,00 |
| 17/04/2024 |
SUPERMERCADO
VIEIRA LTDA |
26019372000153 |
CAFE LETICIA
500G |
R$ 159,80 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1492.0045389/2024-04 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GILVANIA MACEDO DE SA |
CPF (b):
045.848.386-90 |
BONFINOPOLIS DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/04/2024 |
COMERCIAL PEREIRA E MARTINS LTDA |
23213184000173 |
CAFE ITAU MOIDO 500GS |
R$ 128,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1679.0042732/2024-68 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANA MARCIA CANDIDA FERREIRA |
CPF (b):
033.611.836-85 |
BRUMADINHO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 17/04/2024 |
Supermercado Super Luna S.A |
71385637000272 |
CAFE TRAD TRES CORACOES POUCH
500GR PC 1,0 |
R$ 359,60 |
| 17/04/2024 |
Supermercado
Super Luna S.A |
71385637000272 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C 30UN UN 1,0 |
R$ 29,88 |
| 17/04/2024 |
Supermercado
Super Luna S.A |
71385637000272 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG PC 1,0 |
R$ 35,96 |
| 17/04/2024 |
Supermercado
Super Luna S.A |
71385637000272 |
COPO DESC
TERMOPOT CRIST 100UN 300M UN 1,0 |
R$ 73,43 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1499.0046292/2024-59 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ISAACH ROCHA VIEIRA |
CPF (b):
126.491.856-94 |
BURITIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/04/2024 |
PRECO BOM SUPERMERCADOEIRELI |
42019023000198 |
CAFE FORTE TORRADO E MOIDO NA
HORA 500G |
R$ 180,00 |
| 18/04/2024 |
PRECO BOM
SUPERMERCADOEIRELI |
42019023000198 |
FILTRO P/ CAFE
LAVAVEL E REUTILIZAVEL CAFE FORTE 103 |
R$ 4,99 |
| 17/04/2024 |
BURITIS ATACADO
VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI |
23.405.990/0001-43 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - ENCARDENAÇÃO |
R$ 15,00 |
| 17/04/2024 |
BURITIS ATACADO
VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI |
23.405.990/0001-43 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - ENCARDENAÇÃO |
R$ 33,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1683.0041784/2024-93 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CEFAS AMORELI DE FIGUEIREDO |
CPF (b):
049.137.716-98 |
CABO VERDE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 03/04/2024 |
SUPERMERCADOS MAGALHAES LTDA |
26281923000152 |
AGUA MINERAL BAVIERA GAL |
R$ 9,00 |
| 24/04/2024 |
SUPERMERCADOS
MAGALHAES LTDA |
26281923000152 |
CAFE MUCAMBO
TRADICIONAL |
R$ 27,98 |
| 24/04/2024 |
SUPERMERCADOS
MAGALHAES LTDA |
26281923000152 |
AGUA MINERAL
BAVIERA GAL |
R$ 9,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1501.0038674/2024-75 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SERGIO BRITO FERREIRA |
CPF (b):
047.294.816-40 |
CACHOEIRA DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/04/2024 |
DORVALINA FERNANDES OLIVEIRA
COSTA |
3827745000117 |
ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG |
R$ 10,98 |
| 19/04/2024 |
DORVALINA
FERNANDES OLIVEIRA COSTA |
3827745000117 |
CAFE TORRA DE
MINAS 500G |
R$ 56,97 |
| 19/04/2024 |
DORVALINA
FERNANDES OLIVEIRA COSTA |
3827745000117 |
COADOR P/CAFE
PRINCESA |
R$ 4,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1146.0044504/2024-86 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUCILENE DE SOUZA MATOS MELO |
CPF (b):
814.262.676-49 |
CAMBUI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 17/04/2024 |
SUPERMERCADO 5 IRMAOS LTDA |
6033103000134 |
07896089012712 CAFE PILAO TRAD
POUCHE 500G |
R$ 59,92 |
| 17/04/2024 |
SUPERMERCADO 5
IRMAOS LTDA |
6033103000134 |
07896089012712
CAFE PILAO TRAD POUCHE 500G |
R$ 14,98 |
| 17/04/2024 |
SUPERMERCADO 5
IRMAOS LTDA |
6033103000134 |
07896001250628
ADOCANTE LIQ LINEA 75ML |
R$ 8,99 |
| 17/04/2024 |
SUPERMERCADO 5
IRMAOS LTDA |
6033103000134 |
07896001250710
ADOCANTE EM PO LINEA 50UND 8GR |
R$ 8,99 |
| 17/04/2024 |
SUPERMERCADO 5
IRMAOS LTDA |
6033103000134 |
07896001250710
ADOCANTE EM PO LINEA 50UND 8GR |
R$ 8,99 |
| 17/04/2024 |
SUPERMERCADO 5
IRMAOS LTDA |
6033103000134 |
07896001250710
ADOCANTE EM PO LINEA 50UND 8GR |
R$ 8,99 |
| 17/04/2024 |
SUPERMERCADO 5
IRMAOS LTDA |
6033103000134 |
07898088870102
ACUCAR CRISTAL DE MINAS 2KG |
R$ 7,89 |
| 17/04/2024 |
SUPERMERCADO 5
IRMAOS LTDA |
6033103000134 |
07898088870102
ACUCAR CRISTAL DE MINAS 2KG |
R$ 7,89 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1507.0043496/2024-62 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCIA SILVA CHAGAS BORGES |
CPF (b):
838.900.686-34 |
CAMPINA VERDE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 17/04/2024 |
COMERCIAL 2000 LTDA |
16612665000196 |
BISCOITO AZEDO MINEIRO 130GR |
R$ 7,25 |
| 17/04/2024 |
COMERCIAL 2000
LTDA |
16612665000196 |
BISCOITO AZEDO
MINEIRO 130GR |
R$ 7,25 |
| 17/04/2024 |
COMERCIAL 2000
LTDA |
16612665000196 |
BISCOITO AZEDO
MINEIRO 130GR |
R$ 7,25 |
| 17/04/2024 |
COMERCIAL 2000
LTDA |
16612665000196 |
BOLACHA
AMANTEIGADO CHOCOLATE MARILAN 280GR |
R$ 8,20 |
| 17/04/2024 |
COMERCIAL 2000
LTDA |
16612665000196 |
BOLACHA
AMANTEIGADO CHOCOLATE MARILAN 280GR |
R$ 8,20 |
| 17/04/2024 |
COMERCIAL 2000
LTDA |
16612665000196 |
BOLACHA
AMANTEIGADO CHOCOLATE MARILAN 280GR |
R$ 8,20 |
| 17/04/2024 |
COMERCIAL 2000
LTDA |
16612665000196 |
AGUA HIDROLEVE
GALAO 20L |
R$ 20,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1693.0041933/2024-91 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLEUSA CORDEIRO DA MATA PIMENTA |
CPF (b):
590.483.016-53 |
CAMPO BELO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/04/2024 |
ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A |
4149637000367 |
CAFE PO 3 CORACOES 500G EXTRA
FORTE |
R$ 134,40 |
| 05/04/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637000367 |
COPO DESCARTAVEL
200ML |
R$ 27,96 |
| 05/04/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637000367 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 C/30 |
R$ 14,97 |
| 05/04/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637000367 |
PILHA COMUM
PANASONIC C/4 PEQ |
R$ 9,90 |
| 05/04/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637000367 |
PILHA PALITO
PANASONIC C/8 L+ P- |
R$ 53,80 |
| 22/04/2024 |
DISTRIBUIDORA DE
GAS E AGUA MINERAL JW LTDA |
4852449000139 |
GAS GLP |
R$ 115,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4302.0041252/2024-04 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CAROLINA SILVA MASSON CURSI |
CPF (b):
418.432.368-50 |
CANAPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/04/2024 |
Rede Lucas De Supermercados Ltda |
6894782000217 |
Cafe Almofada 3 Coracoes 500g
Extra Forte 3 Coracoes UN |
R$ 16,49 |
| 11/04/2024 |
Rede Lucas De
Supermercados Ltda |
6894782000217 |
Acucar Cristal
Vasconcelos 2kg Vasconcelos UN |
R$ 8,49 |
| 15/04/2024 |
Rede Lucas De
Supermercados Ltda |
6894782000217 |
Filtro Cafe
Polipropileno Tijucano 103un Tijucano UN |
R$ 9,88 |
| 15/04/2024 |
Rede Lucas De
Supermercados Ltda |
6894782000217 |
Cafe Almofada 3
Coracoes 500g Extra Forte 3 Coracoes UN |
R$ 53,04 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1512.0041025/2024-65 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LETICIA DE OLIVEIRA MASTRELLA |
CPF (b):
876.872.091-34 |
CAPINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 09/04/2024 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL 20LT |
R$ 18,00 |
| 09/04/2024 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 18,00 |
| 09/04/2024 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 18,00 |
| 09/04/2024 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 20,00 |
| 09/04/2024 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 20,00 |
| 09/04/2024 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 20,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1701.0043136/2024-82 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CAMILA GOLFETO DE SOUSA |
CPF (b):
061.480.046-31 |
CARANGOLA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/04/2024 |
ALMIR MOREIRA |
16907746000113 |
CAFE/CAFE MOIDO |
R$ 280,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1702.0046803/2024-95 |
|
|
| SUPRIDO
(a): KELLE ANE ALVES MARTINS |
CPF (b):
052.240.276-32 |
CARATINGA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/04/2024 |
COMERCIAL SOARES E FREITAS LTDA. |
42793042000509 |
ACUCAR CRISTAL ALVINHO 5KG UN 1,0 |
R$ 50,85 |
| 19/04/2024 |
COMERCIAL SOARES
E FREITAS LTDA. |
42793042000509 |
CAFE FORTE
500G UN 1,0 |
R$ 319,80 |
| 19/04/2024 |
COMERCIAL SOARES
E FREITAS LTDA. |
42793042000509 |
FILTRO PAPEL
PAULA MACIEL 103 30UN UN 1,0 |
R$ 34,95 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1516.0038445/2024-19 |
|
|
| SUPRIDO
(a): WAGNER ALEXANDRE GAGUNDES DA MOTA |
CPF (b):
833.201.136-15 |
CARMO DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 15/04/2024 |
JOVIGAS DISTRIBUIDORA LTDA |
4518385000134 |
AGUA MIN.S/GAS 20 LITROS |
R$ 13,00 |
| 30/04/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 2KG |
R$ 16,98 |
| 30/04/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
CAFE PILAO VACUO
500G TRAD |
R$ 101,45 |
| 30/04/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
CAFE MOIDO
ESPECIAL COCARIVE 500G |
R$ 21,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1518.0046719/2024-79 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RODRIGO DE OLIVEIRA BRITO |
CPF (b):
038.279.966-60 |
CARMO DO PARANAIBA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 23/04/2024 |
COOPERATIVA AGRO PECUARIA DE
CARMO DO PARANAIBA LTDA |
19445733001130 |
COPO DESCARTAVEL TERMOPOT
CRISTAL 200ML |
R$ 5,39 |
| 23/04/2024 |
COOPERATIVA AGRO
PECUARIA DE CARMO DO PARANAIBA LTDA |
19445733001130 |
COPO DESCARTAVEL
TERMOPOT CRISTAL 200ML |
R$ 5,39 |
| 23/04/2024 |
COOPERATIVA AGRO
PECUARIA DE CARMO DO PARANAIBA LTDA |
19445733001130 |
FILTRO DE PAPEL
MELITTA 103 |
R$ 3,99 |
| 23/04/2024 |
COOPERATIVA AGRO
PECUARIA DE CARMO DO PARANAIBA LTDA |
19445733001130 |
FILTRO DE PAPEL
MELITTA 103 |
R$ 3,99 |
| 23/04/2024 |
COOPERATIVA AGRO
PECUARIA DE CARMO DO PARANAIBA LTDA |
19445733001130 |
FILTRO DE PAPEL
MELITTA 103 |
R$ 3,99 |
| 23/04/2024 |
COOPERATIVA AGRO
PECUARIA DE CARMO DO PARANAIBA LTDA |
19445733001130 |
FILTRO DE PAPEL
MELITTA 103 |
R$ 3,99 |
| 23/04/2024 |
COOPERATIVA AGRO
PECUARIA DE CARMO DO PARANAIBA LTDA |
19445733001130 |
FILTRO DE PAPEL
MELITTA 103 |
R$ 3,99 |
| 23/04/2024 |
COOPERATIVA AGRO
PECUARIA DE CARMO DO PARANAIBA LTDA |
19445733001130 |
FILTRO DE PAPEL
MELITTA 103 |
R$ 3,99 |
| 23/04/2024 |
COOPERATIVA AGRO
PECUARIA DE CARMO DO PARANAIBA LTDA |
19445733001130 |
FILTRO DE PAPEL
MELITTA 103 |
R$ 3,99 |
| 23/04/2024 |
COOPERATIVA AGRO
PECUARIA DE CARMO DO PARANAIBA LTDA |
19445733001130 |
FILTRO DE PAPEL
MELITTA 103 |
R$ 3,99 |
| 23/04/2024 |
COOPERATIVA AGRO
PECUARIA DE CARMO DO PARANAIBA LTDA |
19445733001130 |
FILTRO DE PAPEL
MELITTA 103 |
R$ 3,99 |
| 23/04/2024 |
COOPERATIVA AGRO
PECUARIA DE CARMO DO PARANAIBA LTDA |
19445733001130 |
FILTRO DE PAPEL
MELITTA 103 |
R$ 3,99 |
| 26/04/2024 |
NATTIVO CAFE |
43189662000164 |
CAFE NATIVO
TRAD. 500GR |
R$ 300,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1519.0044053/2024-72 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARILDA EVANGELISTA SOARES ELIAS |
CPF (b):
725.598.296-49 |
CARMO DO RIO CLARO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/04/2024 |
MERCADO MARIA DO PAO LTDA |
10622388000116 |
FILTRO EVOLUTTO 103 PERMANENTE
1UN |
R$ 3,95 |
| 18/04/2024 |
MERCADO MARIA DO
PAO LTDA |
10622388000116 |
CAFE EVOLUTTO
TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G |
R$ 63,16 |
| 18/04/2024 |
MERCADO MARIA DO
PAO LTDA |
10622388000116 |
ACUCAR CRISTAL
DE MINAS 5KG |
R$ 17,88 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1152.0043376/2024-91 |
|
|
| SUPRIDO
(a): KARLA VILELA ARAUJO MESKA |
CPF (b):
114.969.886-12 |
CASSIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 16/04/2024 |
LEAO COMERCIO DE GAS LTDA |
7160841000105 |
GLP P13 |
R$ 98,00 |
| 11/04/2024 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
COPO
DESC.CRISTALCOPO 300ML 100UN TRANS. |
R$ 29,80 |
| 11/04/2024 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
COPO
DESC.CRISTALCOPO 50ML 100UN TRANS. |
R$ 8,18 |
| 11/04/2024 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
CAFE LA SANTE
500G |
R$ 111,30 |
| 11/04/2024 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
AD.ZERO-CAL
SACARINA 200ML |
R$ 27,80 |
| 11/04/2024 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
FILTRO
PAP.MELITTA 103 ORIGINAL 30UN |
R$ 8,78 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1711.0042251/2024-62 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIA CAROLINE PEREIRA |
CPF (b):
658.008.266-68 |
CATAGUASES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/04/2024 |
SUPERMERCADO MORAIS DE
CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ACUCAR REFIN CARAVELAS 1KG ! |
R$ 4,29 |
| 18/04/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ANTIMOFO SECAR
80G NATURAL |
R$ 5,69 |
| 18/04/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ANTIMOFO SECAR
80G NATURAL |
R$ 5,69 |
| 18/04/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 15,99 |
| 18/04/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 15,99 |
| 18/04/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 15,99 |
| 18/04/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 15,99 |
| 18/04/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 15,99 |
| 18/04/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
COPO DESC
COPOFLEX 200ML TRANSPARENTE |
R$ 5,99 |
| 18/04/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
COPO DESC
COPOFLEX 200ML TRANSPARENTE |
R$ 5,99 |
| 18/04/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
COPO DESC
COPOFLEX 200ML TRANSPARENTE |
R$ 5,99 |
| 18/04/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 |
R$ 4,99 |
| 18/04/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 |
R$ 4,99 |
| 18/04/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
PAPEL TOALHA
MILI 200FLS C2 |
R$ 8,99 |
| 18/04/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
PAPEL TOALHA
MILI 200FLS C2 |
R$ 8,99 |
| 18/04/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
PAPEL TOALHA
MILI 200FLS C2 |
R$ 8,99 |
| 22/04/2024 |
MARCIA CRISTINA
RODRIG DIAS |
41.459.671/0001-63 |
PILHA |
R$ 12,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1712.0044751/2024-59 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SIMONE CAMPOS FRANKLIN LEVENHAGEN |
CPF (b):
000.162.736-80 |
CAXAMBU |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 17/04/2024 |
NF SUPERMERCADOS LTDA |
17943291000316 |
GUARDANAPO SANTEPEL PEQ 24/22
C/50 |
R$ 13,14 |
| 17/04/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000316 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 2KG |
R$ 8,49 |
| 17/04/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000316 |
CAFE 3CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 201,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1719.0050563/2024-73 |
|
|
| SUPRIDO
(a): DEISIANE MARA DE OLIVEIRA |
CPF (b):
076.151.486-42 |
CONSELHEIRO PENA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/04/2024 |
COMERCIAL CAMPOS &
SAMPAIO LTDA |
17518030000600 |
CAFE 3 CORACOES 500G TRAD |
R$ 321,30 |
| 30/04/2024 |
COMERCIAL CAMPOS
& SAMPAIO LTDA |
17518030000600 |
COPO DESC
COPOFLEX TRANSPARENTE 180ML |
R$ 25,96 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0925.0037567/2024-95 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CARLA ADRIANA DINIZ AMARAL |
CPF (b):
913.287.056-68 |
CONTAGEM |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/04/2024 |
(22)CEMA CENTRAL MINEIRA
ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
COLHER CAF/BRI PRAFESTA
CRIST/BCA 200UN |
R$ 19,96 |
| 18/04/2024 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
MEXEDOR DRINK
PRAFESTA CRIST 200UN |
R$ 32,70 |
| 18/04/2024 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN |
R$ 23,88 |
| 18/04/2024 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
ADOCANTE LIQ
ZERO CAL SUC 50% 2 2X100ML |
R$ 46,44 |
| 18/04/2024 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA PC 5KG |
R$ 34,56 |
| 18/04/2024 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
CAFE TRAD 3
CORACOES PC 500G |
R$ 739,20 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1526.0040385/2024-63 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SIMONE APARECIDA DE MOURA |
CPF (b):
009.322.466-48 |
COROMANDEL |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 23/04/2024 |
DARC APARECIDA BORGES GONCALVES |
1617617000113 |
PENDRIVE 32GB |
R$ 38,90 |
| 23/04/2024 |
DARC APARECIDA
BORGES GONCALVES |
1617617000113 |
PENDRIVE 64GB |
R$ 46,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1724.0040888/2024-02 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANDREIA MARIA SILVA PINTO |
CPF (b):
044.383.816-16 |
CORONEL FABRICIANO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 23/04/2024 |
DIEGO EDSON BRUMANO CHAVEIRO |
20070768000149 |
CONTROLE ROSSI 433 MHZ |
R$ 95,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0506.0036716/2024-63 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PAULO PINTO ALENCAR |
CPF (b):
522.464.696-00 |
DIAMANTINA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 24/04/2024 |
COMERCIAL GALA LTDA |
42985218000435 |
ACUC CRISTAL CORURIPE 5KG |
R$ 17,70 |
| 24/04/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
ACUC CRISTAL
CORURIPE 5KG |
R$ 17,70 |
| 24/04/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
ACUC CRISTAL
CORURIPE 5KG |
R$ 17,70 |
| 24/04/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
CAFE GEMA MINAS
250G |
R$ 247,38 |
| 24/04/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
COPO DESC 200ML
COPOBRAS 100UN TRANSP |
R$ 6,98 |
| 24/04/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
COPO DESC 200ML
COPOBRAS 100UN TRANSP |
R$ 6,98 |
| 24/04/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
COPO DESC 200ML
COPOBRAS 100UN TRANSP |
R$ 6,98 |
| 24/04/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
COPO DESC 200ML
COPOBRAS 100UN TRANSP |
R$ 6,98 |
| 24/04/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
COPO DESC 200ML
COPOBRAS 100UN TRANSP |
R$ 6,98 |
| 24/04/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N102 3 COR 30UN |
R$ 3,89 |
| 24/04/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N102 3 COR 30UN |
R$ 3,89 |
| 24/04/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N102 3 COR 30UN |
R$ 3,89 |
| 24/04/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N102 3 COR 30UN |
R$ 3,89 |
| 24/04/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N103 3 COR 30UN |
R$ 4,19 |
| 24/04/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N103 3 COR 30UN |
R$ 4,19 |
| 24/04/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N103 3 COR 30UN |
R$ 4,19 |
| 24/04/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N103 3 COR 30UN |
R$ 4,19 |
| 24/04/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N103 3 COR 30UN |
R$ 4,19 |
| 24/04/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N103 3 COR 30UN |
R$ 4,19 |
| 24/04/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N103 3 COR 30UN |
R$ 4,19 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2410.0041363/2024-70 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS GONCALVES |
CPF (b):
000.856.556-27 |
DIVINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/04/2024 |
OPA ORGANIZACOES PIONEIRO LTDA |
20145181000151 |
KIT ESCOVA MAMADEIRA 2PC |
R$ 6,99 |
| 29/04/2024 |
OPA ORGANIZACOES
PIONEIRO LTDA |
20145181000151 |
RALO METAL P
TANQUE UD220201 UNY HO |
R$ 5,50 |
| 29/04/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
ACUCAR CRISTAL
LACUCAR 5KG |
R$ 17,98 |
| 29/04/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
ACUCAR CRISTAL
LACUCAR 5KG |
R$ 17,98 |
| 29/04/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
CAFE TRES
CORACOES 500G |
R$ 18,99 |
| 29/04/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
CAFE TRES
CORACOES 500G |
R$ 18,99 |
| 29/04/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
CAFE TRES
CORACOES 500G |
R$ 18,99 |
| 29/04/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
CAFE TRES
CORACOES 500G |
R$ 18,99 |
| 29/04/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
CAFE TRES
CORACOES 500G |
R$ 18,99 |
| 29/04/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
CAFE TRES
CORACOES 500G |
R$ 18,99 |
| 29/04/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
CAFE TRES
CORACOES 500G |
R$ 18,99 |
| 29/04/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
CAFE TRES
CORACOES 500G |
R$ 18,99 |
| 29/04/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
CAFE TRES
CORACOES 500G |
R$ 18,99 |
| 29/04/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
CAFE TRES
CORACOES 500G |
R$ 18,99 |
| 29/04/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
COPO
DESC.CRISTALCOPOS TRANS.200ML |
R$ 6,99 |
| 29/04/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
COPO
DESC.CRISTALCOPOS TRANS.200ML |
R$ 6,99 |
| 29/04/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
COPO
DESC.CRISTALCOPOS TRANS.200ML |
R$ 6,99 |
| 29/04/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
COPO
DESC.CRISTALCOPOS TRANS.200ML |
R$ 6,99 |
| 29/04/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
COPO
DESC.CRISTALCOPOS TRANS.200ML |
R$ 6,99 |
| 29/04/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
COPO
DESC.CRISTALCOPOS TRANS.200ML |
R$ 6,99 |
| 29/04/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 C/30 |
R$ 3,99 |
| 29/04/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 C/30 |
R$ 3,99 |
| 29/04/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 C/30 |
R$ 3,99 |
| 29/04/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 C/30 |
R$ 3,99 |
| 29/04/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 C/30 |
R$ 3,99 |
| 29/04/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 C/30 |
R$ 3,99 |
| 29/04/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 C/30 |
R$ 3,99 |
| 29/04/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
GUARD.MESA BOMP
20X22,5CM |
R$ 1,98 |
| 29/04/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
GUARD.MESA BOMP
20X22,5CM |
R$ 1,98 |
| 29/04/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
GUARD.MESA BOMP
20X22,5CM |
R$ 1,98 |
| 29/04/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
GUARD.MESA BOMP
20X22,5CM |
R$ 1,98 |
| 29/04/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
GUARD.MESA BOMP
20X22,5CM |
R$ 1,98 |
| 29/04/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
GUARD.MESA BOMP
20X22,5CM |
R$ 1,98 |
| 29/04/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
GUARD.MESA BOMP
20X22,5CM |
R$ 1,98 |
| 29/04/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
GUARD.MESA BOMP
20X22,5CM |
R$ 1,98 |
| 29/04/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
TOALHA PAPEL
MILI C/3UN |
R$ 28,98 |
| 29/04/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
TOALHA PAPEL
MILI C/3UN |
R$ 28,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0927.0041545/2024-38 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOAQUIM JOSE GOMES DE MOURA |
CPF (b):
909.382.166-00 |
DIVINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 16/04/2024 |
BEATRIZ GARCIA LEAO FARIA |
43.043.968/0001-08 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CARIMBOS |
R$ 30,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1563.0042805/2024-31 |
|
|
| SUPRIDO
(a): OLIVIA DE OLIVEIRA ALVES |
CPF (b):
047.025.546-38 |
DUARTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 09/04/2024 |
SUPERMERCADO IBRALANDIA LTDA |
22156129000398 |
07896005807361 CAFE APOLLO 500GR |
R$ 15,29 |
| 09/04/2024 |
SUPERMERCADO
IBRALANDIA LTDA |
22156129000398 |
07896005807361
CAFE APOLLO 500GR |
R$ 15,29 |
| 09/04/2024 |
SUPERMERCADO
IBRALANDIA LTDA |
22156129000398 |
07896005807361
CAFE APOLLO 500GR |
R$ 15,29 |
| 09/04/2024 |
SUPERMERCADO
IBRALANDIA LTDA |
22156129000398 |
07896005807361
CAFE APOLLO 500GR |
R$ 15,29 |
| 09/04/2024 |
SUPERMERCADO
IBRALANDIA LTDA |
22156129000398 |
07896005807361
CAFE APOLLO 500GR |
R$ 15,29 |
| 09/04/2024 |
SUPERMERCADO
IBRALANDIA LTDA |
22156129000398 |
07896005807361
CAFE APOLLO 500GR |
R$ 15,29 |
| 09/04/2024 |
SUPERMERCADO
IBRALANDIA LTDA |
22156129000398 |
07896005807361
CAFE APOLLO 500GR |
R$ 15,29 |
| 09/04/2024 |
SUPERMERCADO
IBRALANDIA LTDA |
22156129000398 |
07896005807361
CAFE APOLLO 500GR |
R$ 15,29 |
| 09/04/2024 |
SUPERMERCADO
IBRALANDIA LTDA |
22156129000398 |
07896005807361
CAFE APOLLO 500GR |
R$ 15,29 |
| 09/04/2024 |
SUPERMERCADO
IBRALANDIA LTDA |
22156129000398 |
07896005807361
CAFE APOLLO 500GR |
R$ 15,29 |
| 09/04/2024 |
SUPERMERCADO
IBRALANDIA LTDA |
22156129000398 |
07896094910959
ADOCANTE ZERO CAL 200ML |
R$ 13,49 |
| 09/04/2024 |
SUPERMERCADO
IBRALANDIA LTDA |
22156129000398 |
07898088870058
ACUCAR CRISTAL DE MINAS 5 KG |
R$ 18,99 |
| 09/04/2024 |
SUPERMERCADO
IBRALANDIA LTDA |
22156129000398 |
07898088870058
ACUCAR CRISTAL DE MINAS 5 KG |
R$ 18,99 |
| 09/04/2024 |
SUPERMERCADO
IBRALANDIA LTDA |
22156129000398 |
07898088870058
ACUCAR CRISTAL DE MINAS 5 KG |
R$ 18,99 |
| 09/04/2024 |
SUPERMERCADO
IBRALANDIA LTDA |
22156129000398 |
07898088870058
ACUCAR CRISTAL DE MINAS 5 KG |
R$ 18,99 |
| 09/04/2024 |
SUPERMERCADO
IBRALANDIA LTDA |
22156129000398 |
07898088870058
ACUCAR CRISTAL DE MINAS 5 KG |
R$ 18,99 |
| 09/04/2024 |
SUPERMERCADO
IBRALANDIA LTDA |
22156129000398 |
07898088870058
ACUCAR CRISTAL DE MINAS 5 KG |
R$ 18,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1743.0041086/2024-94 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SYLVIA PROVENZALE COSTA |
CPF (b):
261.504.846-53 |
FRUTAL |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/04/2024 |
MAFRE SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO VACUO 500GR |
R$ 19,99 |
| 26/04/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO VACUO
500GR |
R$ 19,99 |
| 26/04/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO POUCH
TRADIC. 500GR |
R$ 19,99 |
| 26/04/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO POUCH
TRADIC. 500GR |
R$ 19,99 |
| 26/04/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
COPO
DESC.COPOBRAS TRANSP.CFT.200ML |
R$ 9,99 |
| 26/04/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
COPO
DESC.COPOBRAS TRANSP.CFT.200ML |
R$ 9,99 |
| 26/04/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO POUCH
TRADIC. 500GR |
R$ 19,99 |
| 26/04/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO POUCH
TRADIC. 500GR |
R$ 19,99 |
| 26/04/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO POUCH
TRADIC. 500GR |
R$ 19,99 |
| 26/04/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL 3 CORAC.102 |
R$ 3,99 |
| 26/04/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL 3 CORAC.102 |
R$ 3,99 |
| 26/04/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 103 |
R$ 4,99 |
| 26/04/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 103 |
R$ 4,99 |
| 26/04/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 103 |
R$ 4,99 |
| 26/04/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE CABOCLO
TRAD.PCH 500GR |
R$ 19,99 |
| 26/04/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE CABOCLO
TRAD.PCH 500GR |
R$ 19,99 |
| 26/04/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE CABOCLO
TRAD.PCH 500GR |
R$ 19,99 |
| 26/04/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL 3 CORAC.102 |
R$ 3,99 |
| 26/04/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
ACUCAR DELTA
CRISTAL 5KG |
R$ 18,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1201.0040033/2024-86 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JULIO GOMES DE SOUZA |
CPF (b):
540.632.646.53 |
GOVERNADOR VALADARES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/04/2024 |
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000561 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG |
R$ 104,94 |
| 05/04/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000561 |
CAFE PILAO 500GR
VACUO TRAD |
R$ 958,80 |
| 05/04/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000561 |
COPO DESC
ECONOPOT 200ML C/100 CRISTAL |
R$ 112,25 |
| 05/04/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000561 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 21,54 |
| 05/04/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000561 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 21,54 |
| 05/04/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000561 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 21,54 |
| 10/04/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000120 |
GARRAFA TERM
TERMOLAR 1L INOX ROLHA |
R$ 99,00 |
| 15/04/2024 |
CACIQUE HOME
CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA |
16950529000378 |
CADEADO PAPAIZ
CLASSIC STD B40 |
R$ 75,98 |
| 16/04/2024 |
KEMIGAS LTDA |
20157038000341 |
ONU 1075 GLP 2.1
ENVASADO EM BOTIJAO P13KG |
R$ 129,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1542.0045449/2024-59 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PATRICIA PINHEIRO TEIXEIRA |
CPF (b):
045.747.896-97 |
GUARANI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/04/2024 |
MACEDO COSTA MATERIAIS
CONSTRUCAO EIRELLI |
602978000123 |
FECHAD. ALIANCA INOX EXT.
2600/71 |
R$ 57,60 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1205.0041153/2024-50 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCOS EDUARDO FERREIRA PENTEADO |
CPF (b):
314.396.378-65 |
GUAXUPE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 09/04/2024 |
LUIZ TONIN ATACADISTA E
SUPERMERCADOS SA |
24896425002051 |
ADOCANTE LIQ ADOCYL 080 ML
STEVIA |
R$ 8,99 |
| 09/04/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002051 |
CAFE EVOLUTTO 01
KG EXPRESSO GRAO |
R$ 55,49 |
| 09/04/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002051 |
CAFE EVOLUTTO 01
KG EXPRESSO GRAO |
R$ 55,49 |
| 09/04/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002051 |
CAFE EVOLUTTO 01
KG EXPRESSO GRAO |
R$ 55,49 |
| 09/04/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002051 |
CAFE EVOLUTTO 01
KG EXPRESSO GRAO |
R$ 55,49 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1210.0030782/2024-50 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JEFFERSON FERREIRA MEIRELES |
CPF (b):
000.367.426-60 |
INHAPIM |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 04/04/2024 |
SUPERMERCADO SAO JORGE LTDA |
27446249000181 |
CAFE TM 3C 500G TRADICIONAL |
R$ 351,50 |
| 04/04/2024 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
ACUCAR ALVINHO 5
KILOS |
R$ 19,90 |
| 04/04/2024 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
ACUCAR ALVINHO 5
KILOS |
R$ 19,90 |
| 04/04/2024 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
ACUCAR ALVINHO 5
KILOS |
R$ 19,90 |
| 04/04/2024 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
CAFE TM 3C 500G
FORT EXTRA FORTE |
R$ 18,50 |
| 04/04/2024 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
CAFE TM 3C 500G
FORT EXTRA FORTE |
R$ 18,50 |
| 04/04/2024 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
CAFE TM 3C 500G
FORT EXTRA FORTE |
R$ 18,50 |
| 04/04/2024 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
CAFE TM 3C 500G
FORT EXTRA FORTE |
R$ 18,50 |
| 04/04/2024 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
CAFE TM 3C 500G
FORT EXTRA FORTE |
R$ 18,50 |
| 04/04/2024 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
CAFE TM 3C 500G
FORT EXTRA FORTE |
R$ 18,50 |
| 04/04/2024 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
CAFE TM 3C 500G
FORT EXTRA FORTE |
R$ 18,50 |
| 04/04/2024 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
CAFE TM 3C 500G
FORT EXTRA FORTE |
R$ 18,50 |
| 04/04/2024 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
CAFE TM 3C 500G
FORT EXTRA FORTE |
R$ 18,50 |
| 04/04/2024 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
CAFE TM 3C 500G
FORT EXTRA FORTE |
R$ 18,50 |
| 04/04/2024 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
CAFE TM 3C 500G
FORT EXTRA FORTE |
R$ 18,50 |
| 04/04/2024 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
COPO
DESCAT.COPOSUL TRANSP 200ML |
R$ 4,99 |
| 04/04/2024 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
COPO
DESCAT.COPOSUL TRANSP 200ML |
R$ 4,99 |
| 04/04/2024 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
COPO
DESCAT.COPOSUL TRANSP 200ML |
R$ 4,99 |
| 04/04/2024 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
COPO
DESCAT.COPOSUL TRANSP 200ML |
R$ 4,99 |
| 04/04/2024 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
COPO
DESCAT.COPOSUL TRANSP 200ML |
R$ 4,99 |
| 04/04/2024 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
COPO
DESCAT.COPOSUL TRANSP 200ML |
R$ 4,99 |
| 04/04/2024 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
COPO
DESCAT.COPOSUL TRANSP 200ML |
R$ 4,99 |
| 04/04/2024 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
COPO
DESCAT.COPOSUL TRANSP 200ML |
R$ 4,99 |
| 12/04/2024 |
DB GAS LTDA -
EPP |
37945782000141 |
GAS DE COZINHA
GLP 13KG - COPAGAZ |
R$ 105,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1758.0041142/2024-06 |
|
|
| SUPRIDO
(a): KELLY REIS DOS SANTOS |
CPF (b):
044.309.346-65 |
IPATINGA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 24/04/2024 |
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001703 |
CAFE 3 CORACOES 500GR TRAD ALM |
R$ 189,80 |
| 24/04/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001703 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 102 C/30 |
R$ 39,80 |
| 24/04/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001703 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 172,32 |
| 15/04/2024 |
AELSON PEREIRA
NEVES |
12.996.202/0001-14 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 49,00 |
| |
|
|
GUIA DE ISSQN |
R$ 1,01 |
| 23/04/2024 |
JOSELIA
APARECIDA GOMES GREGORIO SANTOS |
39.492.999/0001-79 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - HIDRAULICO |
R$ 235,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0929.0041995/2024-80 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUIZ ABEILARD DOS ANJOS |
CPF (b):
535.201.576-91 |
ITABIRA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/04/2024 |
(36)CEMA CENTRAL MINEIRA
ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
COPO COPOBRAS TRANSP 100X200ML |
R$ 43,60 |
| 29/04/2024 |
(36)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
COPO CAFE
COPOPLAST BCO 100X50ML |
R$ 9,87 |
| 29/04/2024 |
(36)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
CAFE TRAD 3
CORACOES PC 500G |
R$ 331,80 |
| 29/04/2024 |
(36)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 30UN |
R$ 26,46 |
| 29/04/2024 |
(36)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 30UN |
R$ 15,12 |
| 29/04/2024 |
(36)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
ACUCAR CRISTAL
CORURIPE PC 5KG |
R$ 100,74 |
| 12/04/2024 |
MAG INFOR
INFORMATICA LTDA - ME |
5326835000150 |
CABO HDMI 1.3 3M
(05) |
R$ 22,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1554.0017374/2024-43 |
|
|
| SUPRIDO
(a): HEITOR MENEZES DE SOUZA CUNHA |
CPF (b):
123.926.066-09 |
ITAPAGIPE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 04/04/2024 |
MARCO ANTONIO COMERCIAL DE
ALIMENTOS LTDA |
8766237000190 |
BISCOITO DELICIOSO PANCO 500 GR |
R$ 10,49 |
| 04/04/2024 |
MARCO ANTONIO
COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
8766237000190 |
MARILAN
ROSQUINHA TRAD COCO 500G (20) |
R$ 7,99 |
| 04/04/2024 |
MARCO ANTONIO
COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
8766237000190 |
GUARDANAPO SNOB
24X22CM C/50UN |
R$ 5,58 |
| 04/04/2024 |
MARCO ANTONIO
COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
8766237000190 |
CAFE MELITTA
EXTRA FORTE ALMOFADA 500 GR |
R$ 19,99 |
| 04/04/2024 |
MARCO ANTONIO
COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
8766237000190 |
CAFE MELITTA
TRADICIONAL 500G |
R$ 19,99 |
| 04/04/2024 |
MARCO ANTONIO
COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
8766237000190 |
CAFE MELITTA
EXTRA FORTE ALMOFADA 500 GR |
R$ 19,99 |
| 04/04/2024 |
MARCO ANTONIO
COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
8766237000190 |
COPO PLAST
FACILITA PRONTO 300ML PS TRANSP C/100 |
R$ 9,99 |
| 04/04/2024 |
MARCO ANTONIO
COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
8766237000190 |
COPO PLAST
FACILITA PRONTO 300ML PS TRANSP C/100 |
R$ 9,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4587.0042842/2024-38 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MATHEUS NOGUEIRA TEIXEIRE |
CPF (b):
086.371.086-79 |
ITAUNA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 17/04/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729000140 |
ACUCAR CRISTAL LACUCAR 5KG |
R$ 35,98 |
| 17/04/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729000140 |
CAFE TRES
CORACOES 500G FORT |
R$ 16,99 |
| 17/04/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729000140 |
CAFE TRES
CORACOES 500G FORT |
R$ 118,93 |
| 17/04/2024 |
LARA
ELETROFERRAGENS LTDA |
21254123000129 |
LAMPADA LED
TUBULAR 18W 6500K GLASS BIV G13 KIAN 120CM |
R$ 12,00 |
| 10/04/2024 |
X-TECH CELULARES
LTDA |
45359526000109 |
CONVERSOR HDMI
VGA |
R$ 35,00 |
| 10/04/2024 |
L & R
PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA |
20.488.158/0001-60 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - HIDRAULICO |
R$ 150,00 |
| 26/04/2024 |
L & R
PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA |
20.488.158/0001-60 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 310,00 |
| 30/04/2024 |
JATTEL
TELECOMUNICAÇÃO LTDA |
02.968.958/0001-79 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 240,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0962.0034169/2024-09 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO |
CPF (b):
001.138.516-26 |
ITUIUTABA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 10/04/2024 |
BAGHETTI- PAES E CONFEITARIA
LTDA |
3555637000132 |
PAO BAGHETTI |
R$ 43,20 |
| 24/04/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BALA DURA ERLAN
500GR MOR CESTINHA |
R$ 9,98 |
| 24/04/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BALA MAST CHITA
500GR ABACAXI |
R$ 9,49 |
| 24/04/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BALA MAST ERLAN
500GR SORTIDA |
R$ 6,98 |
| 24/04/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BALA MAST ERLAN
500GR SORTIDA |
R$ 6,98 |
| 24/04/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BISC CR CRACKER
MABEL 600GR BISC CR CRACKER MABEL |
R$ 7,98 |
| 24/04/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BISC CR CRACKER
MABEL 600GR BISC CR CRACKER MABEL |
R$ 7,98 |
| 24/04/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BISC MABEL 400GR
MAIZENA |
R$ 6,89 |
| 24/04/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BISC MABEL 400GR
MAIZENA |
R$ 6,89 |
| 24/04/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BISC MABEL 400GR
MAIZENA |
R$ 6,89 |
| 24/04/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BISC RECH NIKITO
120GR CHOCOLATE |
R$ 2,29 |
| 24/04/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BISC RECH NIKITO
120GR CHOCOLATE |
R$ 2,29 |
| 24/04/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BISC RECH NIKITO
120GR CHOCOLATE |
R$ 2,29 |
| 24/04/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BISC RECH NIKITO
120GR MORANGO |
R$ 2,29 |
| 24/04/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BISC RECH NIKITO
120GR MORANGO |
R$ 2,29 |
| 24/04/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BISC RECH NIKITO
120GR MORANGO |
R$ 2,29 |
| 24/04/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BISC ROSQ MABEL
600GR COCO |
R$ 6,98 |
| 24/04/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BISC ROSQ MABEL
600GR COCO |
R$ 6,98 |
| 24/04/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BISC SEQUILHOS
BARBIERI 500GR LEITE |
R$ 8,49 |
| 24/04/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BISC SEQUILHOS
BARBIERI 500GR LEITE |
R$ 8,49 |
| 24/04/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML TRANSP PP C/100 |
R$ 8,79 |
| 24/04/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML TRANSP PP C/100 |
R$ 8,79 |
| 24/04/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML TRANSP PP C/100 |
R$ 8,79 |
| 24/04/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
DOCE PACOCA
ARITANA 648GR C/36 ROLHA |
R$ 19,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1774.0040297/2024-77 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FERNANDA SILVA BRITO |
CPF (b):
094.361.276-42 |
ITURAMA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 09/04/2024 |
Bernardes e Malheiro LTDA |
3140072000122 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 5 KG |
R$ 35,96 |
| 09/04/2024 |
Bernardes e
Malheiro LTDA |
3140072000122 |
CAFE TIJUCANO
ALM. PCTE 500 G |
R$ 415,48 |
| 09/04/2024 |
Bernardes e
Malheiro LTDA |
3140072000122 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30 UN |
R$ 35,10 |
| 09/04/2024 |
Bernardes e
Malheiro LTDA |
3140072000122 |
COPO DESC.
COPOBRAS 180 ML TRANSPARENTE |
R$ 39,75 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1557.0042714/2024-56 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FABIO DAMASCENA MONTEIRO DE CARVALHO |
CPF (b):
117.461.476-52 |
JACINTO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 09/04/2024 |
SUPERMERCADO SACOLAO LTDA |
41811208000259 |
CAFE COLONIAL TRAD 500G |
R$ 94,95 |
| 09/04/2024 |
SUPERMERCADO
SACOLAO LTDA |
41811208000259 |
ACUCAR PURO DOCE
1KG |
R$ 17,96 |
| 18/04/2024 |
FIFI GAS LTDA |
46381787000180 |
ONU 1075 GLP 2.1
- 13KG QUANT. LTDA. - PESO BRUTO TOTAL 13 KG |
R$ 120,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1233.0046190/2024-13 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GABRIEL ARAUJO BORGES |
CPF (b):
108.958.006-16 |
JAIBA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 04/04/2024 |
GAS SILVA MURCA LTDA |
6223900000184 |
AGUA AZUL 20L |
R$ 300,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0532.0047284/2024-02 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VANESSA DO CARMO DINIZ |
CPF (b):
977.935.746-72 |
JANAUBA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/04/2024 |
CORDEIRO E PORTO LTDA |
14847468000120 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG-UN |
R$ 39,98 |
| 22/04/2024 |
CORDEIRO E PORTO
LTDA |
14847468000120 |
CAFE TRES
CORACOES EXTRA FORTE 500G-UN |
R$ 179,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1236.0039800/2024-32 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SONIA DA SILVA MARTINS GOMES |
CPF (b):
058.904.276-95 |
JEQUERI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/04/2024 |
COMERCIAL MILENA BRANDAO LTDA |
23332372000110 |
DESINFETANTE BATUTA2L |
R$ 7,10 |
| 12/04/2024 |
COMERCIAL MILENA
BRANDAO LTDA |
23332372000110 |
DESINFETANTE
BATUTA2L |
R$ 7,10 |
| 12/04/2024 |
COMERCIAL MILENA
BRANDAO LTDA |
23332372000110 |
COPO DESCARTAVEL
200 ML C 100U |
R$ 4,20 |
| 12/04/2024 |
COMERCIAL MILENA
BRANDAO LTDA |
23332372000110 |
COPO DESCARTAVEL
200 ML C 100U |
R$ 4,20 |
| 12/04/2024 |
COMERCIAL MILENA
BRANDAO LTDA |
23332372000110 |
COPO DESCARTAVEL
200 ML C 100U |
R$ 4,20 |
| 12/04/2024 |
COMERCIAL MILENA
BRANDAO LTDA |
23332372000110 |
COPO DESCARTAVEL
200 ML C 100U |
R$ 12,60 |
| 12/04/2024 |
COMERCIAL MILENA
BRANDAO LTDA |
23332372000110 |
ACUCAR CRISTAL 5
KG |
R$ 18,90 |
| 12/04/2024 |
COMERCIAL MILENA
BRANDAO LTDA |
23332372000110 |
ACUCAR CRISTAL 5
KG |
R$ 18,90 |
| 12/04/2024 |
COMERCIAL MILENA
BRANDAO LTDA |
23332372000110 |
CAFE PILAO
TRADICIONAL 500GR |
R$ 210,00 |
| 12/04/2024 |
COMERCIAL MILENA
BRANDAO LTDA |
23332372000110 |
AGUA MINERAL 20
LTS |
R$ 300,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1783.0039708/2024-34 |
|
|
| SUPRIDO
(a): DULCINEIA ANDRE DE SOUZA |
CPF (b):
839.892.346-68 |
JEQUITINHONHA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 16/04/2024 |
ANEVAL DE MELO BARBOSA - ME |
86565330000140 |
HERC TORNEIRA 1195 P/LAV.1/2 150 |
R$ 10,12 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1787.0036072/2024-79 |
|
|
| SUPRIDO
(a): AMELIA GUARIZE DE CASTRO |
CPF (b):
181.073.386-34 |
JUIZ DE FORA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/04/2024 |
SHOPPING DAS EMBALAGENS E FESTAS
LTDA |
5231715000179 |
COPO COPOPLAST 200ML BR C/100 |
R$ 185,00 |
| 26/04/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613002102 |
CAFE PILAO POUCH
500G EXTRAFORTE |
R$ 449,50 |
| 26/04/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613002102 |
DESINFETANTE
SANITARIO PEDRA AZULIM 25G EUCALIP |
R$ 5,98 |
| 26/04/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613002102 |
DESINFETANTE
SANITARIO PEDRA AZULIM 25G JASMIM |
R$ 5,98 |
| 26/04/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613002102 |
GUARDANAPO BOB
20X23 C/50 |
R$ 27,30 |
| 26/04/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613002102 |
GUARDANAPO MILI
30,0X29,5CM C/50 |
R$ 51,75 |
| 17/04/2024 |
TEIXEIRA E
CHAVES LTDA |
21339965001902 |
COLCHETE N 15
72UN ACC |
R$ 54,00 |
| 17/04/2024 |
TEIXEIRA E
CHAVES LTDA |
21339965001902 |
GRAMPO GRAMP 26/
6 5000UN ACC COBREADO UN |
R$ 8,50 |
| 17/04/2024 |
TEIXEIRA E
CHAVES LTDA |
21339965001902 |
GRAMPO GRAMP 26/
6 5000UN ACC COBREADO UN |
R$ 25,50 |
| 19/04/2024 |
Gomes
Metalurgica Ltda. |
21560016000129 |
LED TUBULAR 18W
BIV 6500K |
R$ 113,04 |
| 19/04/2024 |
CHAVEIRO ABRIU
LTDA |
02.772.355/0001-24 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 38,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2496.0040400/2024-46 |
|
|
| SUPRIDO
(a): THIAGO FERNANDES DE CARVALHO |
CPF (b):
037.680.876-46 |
JUIZ DE FORA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 15/04/2024 |
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A |
17745613000827 |
ACUCAR MASCAVO VITALINA 1KG |
R$ 14,79 |
| 15/04/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613000827 |
ADOCANTE LINEA
STEVIA 60ML 50%2UN |
R$ 22,99 |
| 15/04/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613000827 |
CAFE 3 CORACOES
500G *TRADICIONAL |
R$ 94,90 |
| 15/04/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613000827 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 10,30 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1790.0042120/2024-86 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUCIANE DE PAIVA BRASIL |
CPF (b):
414.152.051.91 |
LAGOA SANTA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/04/2024 |
MULTI FORMATO DISTR SA AP 611 |
10319375001063 |
CAFE PO FINO-GRAO 500G PC TRAD |
R$ 203,88 |
| 26/04/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 611 |
10319375001063 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG-PC |
R$ 16,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1566.0042683/2024-79 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOAO EVANGELISTA FERREIRA GUEDES |
CPF (b):
025.816.236-83 |
MALACACHETA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 15/04/2024 |
MILTON EDSON GUEDES DE SOUSA |
86442175000174 |
FECHADURA ONIX AA EXT40E280M20079B HAGA |
R$ 61,90 |
| 15/04/2024 |
MILTON EDSON
GUEDES DE SOUSA |
86442175000174 |
GRAXA ADESIVA
W-MAX 300ML/200G |
R$ 23,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1799.0044042/2024-49 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ROGERIA SOUZA CICCARINI |
CPF (b):
043.738.506-07 |
MANHUACU |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 24/04/2024 |
SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA MM |
6249677000144 |
PAINEL LED EMB QUAD 40,0CM 32W F
6500K 15747 KIAN CX ALTA |
R$ 269,70 |
| 16/04/2024 |
MARCO ANTONIO
ANDRADE - ME |
25509530000190 |
COPIA DE CHAVE
SIMPLES |
R$ 35,00 |
| 10/04/2024 |
MARCO ANTONIO
ANDRADE |
25509530000190 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 50,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1803.0038944/2024-89 |
|
|
| SUPRIDO
(a): BEATRIZ PAULA SOUSA RAMOS |
CPF (b):
852.862.736-53 |
MARIANA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/04/2024 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
CAFE 3 CORACOES TRAD.VACUO 500G
PT |
R$ 94,90 |
| 12/04/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 103 PT |
R$ 11,94 |
| 12/04/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
COPO
DESC.COPOZAN PREMIU.WHISKY 200 C/50 |
R$ 26,00 |
| 12/04/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
ACUCAR
CRIST.CRISTAL DE MINAS 5KG PT |
R$ 17,90 |
| 12/04/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
GUARD.GRAND
HOTEL SCOTT C/50 |
R$ 14,94 |
| 12/04/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
ADOC.LIQ.UNIAO
SUCRALOSE 65ML FR |
R$ 7,28 |
| 12/04/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
COPO
DESC.COPOZAN TRANSP.50ML C/100 UN |
R$ 20,40 |
| 26/04/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 103 PT |
R$ 7,96 |
| 26/04/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
COPO
DESC.COPOBEL TRANSP.200ML C/100 |
R$ 47,20 |
| 26/04/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
CAFE MELITTA
TRAD.ALMOFADA 500G PT |
R$ 135,84 |
| 26/04/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
ACUCAR
CRIST.CRISTAL DE MINAS 5KG PT |
R$ 17,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1267.0047661/2024-41 |
|
|
| SUPRIDO
(a): BEATRIZ BOTELHO BATISTA |
CPF (b):
567.577.516-55 |
MATEUS LEME |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 24/04/2024 |
CILLFARNEY VECCE DE SOUZA |
30.435.141/0001-06 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 80,00 |
| 29/04/2024 |
MATHEUS VINICIUS
OLIVEIRA |
41.899.985/0001-16 |
PELICULA E CAPA
CELULAR |
R$ 110,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1815.0044413/2024-74 |
|
|
| SUPRIDO
(a): WENDERSON CARLOS GONCALVES ALMEIDA |
CPF (b):
042.184.946-06 |
MIRAI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/04/2024 |
IRMAOS PEDROSA LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
COPO DESC ECONOPOT 200ML |
R$ 29,96 |
| 26/04/2024 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
BISC MARILAN
MAIZENA 350G |
R$ 21,96 |
| 26/04/2024 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
TORRADA ADRIA
TRADICIONAL 142G |
R$ 19,96 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1820.0037548/2024-84 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANA CLAUDIA DA COSTA NEVES |
CPF (b):
006.135.856-82 |
MONTE CARMELO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/04/2024 |
R J BAIARDI CAFE EPP |
5724542000120 |
CAFe TORRADO E MOiDO MARCA
AFRIKA 500 GRS |
R$ 180,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.6234.0047271/2024-86 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUIZ CESAR ROCHA SANTOS |
CPF (b):
041.552.586-17 |
MONTES CLAROS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/04/2024 |
EDSON JOSE DE OLIVEIRA |
24018300000166 |
CAFE TM LETICIA TRAD SPACK 250G |
R$ 355,60 |
| 25/04/2024 |
EDSON JOSE DE
OLIVEIRA |
24018300000166 |
ACUCAR CRISTAL
PT DELTA 5KG |
R$ 79,92 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0559.0043313/2024-17 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VITOR QUEIROZ LENOIR |
CPF (b):
015.163.996-50 |
MONTES CLAROS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/04/2024 |
MARIA NEUZA ALVES CALDEIRA |
41643365000111 |
GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS |
R$ 100,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.6089.0047119/2024-60 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCIA ADRIANA ALVES CHAVES |
CPF (b):
056.353.626-80 |
MONTES CLAROS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/04/2024 |
EDSON JOSE DE OLIVEIRA |
24018300000166 |
CAFE TM LETICIA TRAD SPACK 250G |
R$ 266,70 |
| 25/04/2024 |
EDSON JOSE DE
OLIVEIRA |
24018300000166 |
ACUCAR CRISTAL
PT DELTA 5KG |
R$ 19,98 |
| 25/04/2024 |
EDSON JOSE DE
OLIVEIRA |
24018300000166 |
COPO DESCARTAVEL
COPOFLEX 100X200ML |
R$ 11,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1285.0046281/2024-74 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RODRIGO MERCADO DO NASCIMENTO |
CPF (b):
046.088.491-31 |
MUZAMBINHO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/04/2024 |
CASA GONCALVES COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA |
16970527000189 |
ADOC. ZERO CAL 100ML |
R$ 11,20 |
| 12/04/2024 |
CASA GONCALVES
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
16970527000189 |
CAFE TRAD.
EVOLUTTO 500G amofada |
R$ 178,50 |
| 12/04/2024 |
CASA GONCALVES
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
16970527000189 |
CAFE EX. FORTE
EVOLUTTO 500G |
R$ 95,20 |
| 12/04/2024 |
CASA GONCALVES
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
16970527000189 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 109,44 |
| 12/04/2024 |
CASA GONCALVES
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
16970527000189 |
FILTRO PAPEL 103
MELITTA 30UN |
R$ 26,75 |
| 12/04/2024 |
CASA GONCALVES
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
16970527000189 |
COPO DESC
TERMOPOT 50ML |
R$ 27,50 |
| 12/04/2024 |
CASA GONCALVES
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
16970527000189 |
COPO DESC
TERMOPOT 200ML |
R$ 22,35 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1827.0047441/2024-06 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUCELIA GOMES PEREIRA FREITAS |
CPF (b):
035.913.846-23 |
NANUQUE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/04/2024 |
SUPERMERCADOS POLYANA LTDA |
921162000243 |
CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL 500G |
R$ 159,84 |
| 22/04/2024 |
SUPERMERCADOS
POLYANA LTDA |
921162000243 |
ACUCAR CRISTAL
ALCON 2KG |
R$ 17,96 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1587.0042676/2024-50 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CAROLINA ZAKHIA NARDELLI RODRIGUES |
CPF (b):
088.736.496-96 |
NEPOMUCENO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/04/2024 |
SUPERMERCADO COMPRE CERTO LTDA |
5788655000190 |
07898604230021 COPO DESCARTAVEL
COPOPLAST 300 ML |
R$ 16,60 |
| 22/04/2024 |
SUPERMERCADO
COMPRE CERTO LTDA |
5788655000190 |
07896005801529
CAFE 3 CORACOES EXTRA FORTE 500 G |
R$ 174,15 |
| 22/04/2024 |
SUPERMERCADO
COMPRE CERTO LTDA |
5788655000190 |
07896005801529
CAFE 3 CORACOES EXTRA FORTE 500 G |
R$ 19,35 |
| 17/04/2024 |
REI GAS COMERCIO
DE GAS LTDA |
86456753000121 |
AGUA MINERAL
BAVIERA 20 L |
R$ 36,00 |
| 30/04/2024 |
REI GAS COMERCIO
DE GAS LTDA |
86456753000121 |
AGUA MINERAL
BAVIERA 20 L |
R$ 24,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1449.0042884/2024-93 |
|
|
| SUPRIDO
(a): WILIANE MARIA RESENDE NAVES |
CPF (b):
049.781.276-29 |
NOVA PONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/04/2024 |
GAS & REFRIGERACAO
OLIVEIRA LTDA - ME |
4078057000164 |
GLP ENVAZADO P13KG |
R$ 115,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1298.0047802/2024-37 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLAUDIO HENRIQUE MACEDO DE SOUZA FRANSOZO |
CPF (b):
067.078.766-35 |
OURO PRETO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/04/2024 |
COOP DE CONSUMO MOR DA REG
INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL MELITTA 103 C30 |
R$ 4,85 |
| 22/04/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C30 |
R$ 4,85 |
| 22/04/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C30 |
R$ 4,85 |
| 22/04/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C30 |
R$ 4,85 |
| 22/04/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 17,78 |
| 22/04/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 17,78 |
| 22/04/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 17,78 |
| 22/04/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 17,78 |
| 22/04/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 17,78 |
| 22/04/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 17,78 |
| 22/04/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 17,78 |
| 22/04/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 17,78 |
| 22/04/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 17,78 |
| 22/04/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 17,78 |
| 22/04/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 17,78 |
| 22/04/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 17,78 |
| 22/04/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 17,78 |
| 22/04/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
COPO
DESC.COPOBRAS TRANSP. 200ML |
R$ 8,69 |
| 22/04/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
COPO
DESC.COPOBRAS TRANSP. 200ML |
R$ 8,69 |
| 22/04/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
ACUCAR CRISTAL
ALVINHO 5KG |
R$ 18,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1302.0031649/2024-93 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RICARDO RENATO MORATO |
CPF (b):
010.862.746-28 |
PARA DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/04/2024 |
SIQUEIRA & LEMOS LTDA |
7598350000140 |
TRANSMISSOR 434 PRETO PECCININ |
R$ 70,00 |
| 10/04/2024 |
Supermercado
Peixoto e Filhos Ltda |
18814376000103 |
ACUCAR CRISTAL
5KG |
R$ 16,99 |
| 10/04/2024 |
Supermercado
Peixoto e Filhos Ltda |
18814376000103 |
ADOC.LINEA
SUCRALOSE 75ML |
R$ 12,99 |
| 10/04/2024 |
Supermercado
Peixoto e Filhos Ltda |
18814376000103 |
CAFE 3CORACOES
500GR TRAD |
R$ 251,85 |
| 10/04/2024 |
Supermercado
Peixoto e Filhos Ltda |
18814376000103 |
COADOR PAPEL 7
LAGOAS N.103 30UN |
R$ 32,10 |
| 10/04/2024 |
Supermercado
Peixoto e Filhos Ltda |
18814376000103 |
GUARD.SANTAPEL
50UN 33X30CM |
R$ 55,08 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2499.0048367/2024-38 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JULIO CESAR DE OLIVEIRA MIRANDA |
CPF (b):
072.162.329-84 |
PARACATU |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/04/2024 |
FORTE GAS PARACATU LTDA |
27939092000126 |
GAS P13 |
R$ 115,00 |
| 22/04/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
MACA NACIONAL I |
R$ 2,45 |
| 22/04/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
ACUCAR DELTA
CRISTAL 5KG |
R$ 19,89 |
| 22/04/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
ACUCAR DELTA
CRISTAL 5KG |
R$ 19,89 |
| 22/04/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
DETERGENTE
MINUANO NEUTRO 500M |
R$ 1,99 |
| 22/04/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
BISCOITO MABEL
AGUA E SAL 200G |
R$ 3,35 |
| 22/04/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
ACUCAR DELTA
CRISTAL 5KG |
R$ 19,89 |
| 22/04/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
PAPEL TOALHA
SNOB BRANCO 2 ROL |
R$ 6,99 |
| 22/04/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
PAPEL TOALHA
SNOB BRANCO 2 ROL |
R$ 6,99 |
| 22/04/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
PAPEL TOALHA
SNOB BRANCO 2 ROL |
R$ 6,99 |
| 22/04/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
PAPEL TOALHA
SNOB BRANCO 2 ROL |
R$ 6,99 |
| 22/04/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
PAPEL TOALHA
SNOB BRANCO 2 ROL |
R$ 6,99 |
| 22/04/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
PAPEL TOALHA
SNOB BRANCO 2 ROL |
R$ 6,99 |
| 22/04/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
COPO DESCARTAVEL
MASSIMO 300ML |
R$ 16,90 |
| 22/04/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
COPO DESCARTAVEL
MASSIMO 300ML |
R$ 16,90 |
| 22/04/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
COPO DESCARTAVEL
MASSIMO 300ML |
R$ 16,90 |
| 22/04/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 9,89 |
| 22/04/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 9,89 |
| 22/04/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 9,89 |
| 22/04/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 9,89 |
| 22/04/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 9,89 |
| 22/04/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 9,89 |
| 22/04/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 9,89 |
| 22/04/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 9,89 |
| 22/04/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 9,89 |
| 22/04/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 9,89 |
| 22/04/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 9,89 |
| 22/04/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 9,89 |
| 22/04/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 9,89 |
| 22/04/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 9,89 |
| 22/04/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 9,89 |
| 22/04/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 9,89 |
| 22/04/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 9,89 |
| 22/04/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 9,89 |
| 22/04/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 9,89 |
| 22/04/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 9,89 |
| 22/04/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 9,89 |
| 22/04/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 9,89 |
| 22/04/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 9,89 |
| 22/04/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 9,89 |
| 30/04/2024 |
RILSON CORREA DA
SILVA |
11.647.134/0001-15 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 24,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0934.0042629/2024-56 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA |
CPF (b):
070.840.168-64 |
PASSOS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/04/2024 |
MARCOS DA SILVEIRA - COMERCIO,
INDUSTRIA E SERVICOS LTDA |
36117779000177 |
MULTI INSETICIDA SBP CITRONELA
AEROSOL 380ML |
R$ 75,96 |
| 22/04/2024 |
MARCOS DA
SILVEIRA - COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA |
36117779000177 |
ACUCAR CRISTAL
PCT 5KG |
R$ 141,40 |
| 16/04/2024 |
45291802
FRANCINE SILVEIRA BARBOSA NASCIMENTO |
45291802000136 |
CAFE TRADICIONAL |
R$ 360,00 |
| 09/04/2024 |
INMETRO |
|
CALIBRAÇÃO DE
AFERIDOR |
R$ 28,38 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2355.0041824/2024-88 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ROBSON DIAS DA CUNHA |
CPF (b):
951.518.346-49 |
PATOS DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 09/04/2024 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A |
4641376027174 |
CAFE CAJUBA TRAD.500G PT |
R$ 116,88 |
| 09/04/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376027174 |
ACUCAR
CRIST.DELTA 5KG PT |
R$ 17,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.3743.0041803/2024-11 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ROBSON DIAS DA CUNHA |
CPF (b):
951.518.346-49 |
PATOS DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/04/2024 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A |
4641376027174 |
ACUCAR CRIST.DELTA 5KG PT |
R$ 15,78 |
| 18/04/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376027174 |
CAFE CAJUBA
TRAD.500G PT |
R$ 155,84 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2252.0039735/2024-30 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GLADSON LIMA DE SOUZA |
CPF (b):
516.040.786-34 |
PATOS DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 04/04/2024 |
COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA |
66331299000175 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG |
R$ 21,90 |
| 04/04/2024 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA |
66331299000175 |
CAFE CATU 500GRS |
R$ 83,96 |
| 04/04/2024 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA |
66331299000175 |
COPO DESC.
ECONOPOT 100 X 200ML |
R$ 6,49 |
| 04/04/2024 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA |
66331299000175 |
COPO DESC.
TOPFORM 100 X 300ML |
R$ 10,90 |
| 04/04/2024 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA |
66331299000175 |
GUARDANAPO
SANTEPEL 24 X 22CM |
R$ 10,60 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1857.0040599/2024-87 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MILENA DE OLIVEIRA LIMA |
CPF (b):
023.699.556-19 |
PERDOES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/04/2024 |
MR PRESENTES LTDA |
86654266000173 |
AGUA MINERAL COMPLETA 20L
(CERTO) |
R$ 180,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0576.0051573/2024-36 |
|
|
| SUPRIDO
(a): EDSON NOGUEIRA BUENO |
CPF (b):
104.899.526-74 |
PITANGUI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/04/2024 |
SUPER SOLUCAO SUPERMERCADOS LTDA |
10968967000115 |
CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL 500
GR |
R$ 101,94 |
| 25/04/2024 |
SUPER SOLUCAO
SUPERMERCADOS LTDA |
10968967000115 |
GUARDANAPO SNOB
24X22 50 UNIDADES |
R$ 5,38 |
| 25/04/2024 |
SUPER SOLUCAO
SUPERMERCADOS LTDA |
10968967000115 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5 KG |
R$ 15,99 |
| 25/04/2024 |
SUPER SOLUCAO
SUPERMERCADOS LTDA |
10968967000115 |
GUARDANAPO MAXIM
23X22 C/50 |
R$ 1,99 |
| 25/04/2024 |
SUPER SOLUCAO
SUPERMERCADOS LTDA |
10968967000115 |
FILTRO DE PAPEL
103 BRIGITTA C/30UN |
R$ 11,97 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0704.0041132/2024-81 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JULIANA TEIXEIRA BORGES |
CPF (b):
034.912.196-63 |
POCOS DE CALDAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/04/2024 |
SODRE MIGUEL LTDA |
19709344000100 |
ACUCAR CRISTAL MONTE ALEGRE 2KG |
R$ 7,99 |
| 19/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 15,99 |
| 19/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 15,99 |
| 19/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 15,99 |
| 19/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 15,99 |
| 19/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE MELITTA
POUCH 500G TRADICIONAL |
R$ 14,90 |
| 19/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE MELITTA
POUCH 500G TRADICIONAL |
R$ 14,90 |
| 19/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE MELITTA
POUCH 500G TRADICIONAL |
R$ 14,90 |
| 19/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE MELITTA
POUCH 500G TRADICIONAL |
R$ 14,90 |
| 19/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,99 |
| 19/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,99 |
| 19/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,99 |
| 15/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
ACUCAR CRISTAL
MONTE ALEGRE 2KG |
R$ 7,99 |
| 15/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
ACUCAR CRISTAL
MONTE ALEGRE 2KG |
R$ 7,99 |
| 15/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
ADOCANTE LIQ
SACAR ZEROCAL 200ML |
R$ 11,49 |
| 15/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 15,99 |
| 15/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 15,99 |
| 15/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 15,99 |
| 15/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 15,99 |
| 15/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 15,99 |
| 15/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 15,99 |
| 15/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 15,99 |
| 15/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 15,99 |
| 15/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 15,99 |
| 15/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 15,99 |
| 15/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 15,99 |
| 15/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 15,99 |
| 15/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 15,99 |
| 15/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM VACUO 500G ESTRADA REAL |
R$ 18,90 |
| 15/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
CAFE EVOLUTTO
250G TRADICIONAL |
R$ 6,99 |
| 15/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
CAFE EVOLUTTO
250G TRADICIONAL |
R$ 6,99 |
| 15/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
CAFE EVOLUTTO
250G TRADICIONAL |
R$ 6,99 |
| 15/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
CAFE EVOLUTTO
250G TRADICIONAL |
R$ 6,99 |
| 15/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
CAFE EVOLUTTO
250G TRADICIONAL |
R$ 6,99 |
| 15/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
CAFE EVOLUTTO
250G TRADICIONAL |
R$ 6,99 |
| 15/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
CAFE EVOLUTTO
250G TRADICIONAL |
R$ 6,99 |
| 15/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
CAFE EVOLUTTO
250G TRADICIONAL |
R$ 6,99 |
| 15/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
CAFE MELITTA
VACUO 500G TRADICIONAL |
R$ 15,99 |
| 15/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
CAFE MELITTA
VACUO 500G TRADICIONAL |
R$ 15,99 |
| 15/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
CAFE MELITTA
VACUO 500G TRADICIONAL |
R$ 15,99 |
| 15/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
CAFE MELITTA
VACUO 500G TRADICIONAL |
R$ 15,99 |
| 15/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
CAFE MELITTA
VACUO 500G TRADICIONAL |
R$ 15,99 |
| 15/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
CAFE MELITTA
VACUO 500G TRADICIONAL |
R$ 15,99 |
| 15/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
CAFE MELITTA
VACUO 500G TRADICIONAL |
R$ 15,99 |
| 15/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
CAFE MELITTA
VACUO 500G TRADICIONAL |
R$ 15,99 |
| 15/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
FILTRO PAPEL BOM
DIA 103 |
R$ 2,89 |
| 15/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
FILTRO PAPEL BOM
DIA 103 |
R$ 2,89 |
| 15/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
FILTRO PAPEL BOM
DIA 103 |
R$ 2,89 |
| 15/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,99 |
| 15/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,99 |
| 15/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,99 |
| 15/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,99 |
| 15/04/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000879 |
FILTRO PAPEL
MELITTA CAF ELET 4 C/30 |
R$ 5,40 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1605.0045062/2024-57 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JANAINA FERNANDES ALVES OLIVEIRA |
CPF (b):
042.943.986-55 |
POMPEU |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 15/04/2024 |
MERCANTIL MARTINS E MARTINS LTDA |
4914466000153 |
ACUCAR CRISTAL DOCE MINAS 5KG |
R$ 33,96 |
| 15/04/2024 |
MERCANTIL
MARTINS E MARTINS LTDA |
4914466000153 |
AGUA MIN VIVA
20L |
R$ 144,00 |
| 15/04/2024 |
MERCANTIL
MARTINS E MARTINS LTDA |
4914466000153 |
CAFE BOM
DESPACHO 500G |
R$ 67,92 |
| 15/04/2024 |
MERCANTIL
MARTINS E MARTINS LTDA |
4914466000153 |
CAFE ITAU 500G |
R$ 119,84 |
| 15/04/2024 |
MERCANTIL
MARTINS E MARTINS LTDA |
4914466000153 |
COPO DESC CRS
COPOF 200M |
R$ 19,80 |
| 15/04/2024 |
MERCANTIL
MARTINS E MARTINS LTDA |
4914466000153 |
FILTRO MELITA
GDE 103 30 |
R$ 8,96 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0936.0028560/2024-37 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ENI MARIA DOS REIS |
CPF (b):
499.899.876-53 |
POUSO ALEGRE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 03/04/2024 |
Amauri Mendes ME |
4535410000198 |
Café em pó |
R$ 360,00 |
| 15/04/2024 |
LUIZ CARLOS DE
OLIVEIRA LIMA |
17.977.939/0001-03 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 70,00 |
| 15/04/2024 |
LUIZ CARLOS DE
OLIVEIRA LIMA |
17.977.939/0001-03 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 70,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1610.0046944/2024-93 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ROBSON FERREIRA DE MIRANDA |
CPF (b):
051.543.096-00 |
RAUL SOARES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/04/2024 |
ELETRICA RAUL SOARES LTDA - ME |
18811013000106 |
LAMPADA LED TUBULAR 18W 6500K
1,2M 1376 |
R$ 99,45 |
| 22/04/2024 |
ELETRICA RAUL
SOARES LTDA - ME |
18811013000106 |
LAMPADA LED
TUBULAR 9W 6500K 60CM |
R$ 75,12 |
| 22/04/2024 |
MERCEARIA
GALINARI LTDA EPP |
24047755000100 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD. 500G |
R$ 117,60 |
| 22/04/2024 |
MERCEARIA
GALINARI LTDA EPP |
24047755000100 |
ACUCAR ALVINHO
5KG |
R$ 21,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1342.0040399/2024-20 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LAILA FERNANDA DOS SANTOS BALSAMAO |
CPF (b):
067.010.976-26 |
RIBEIRAO DAS NEVES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/04/2024 |
OXINEVES LTDA |
3164096000111 |
GLP ACOND EM VASILHAME 13KG |
R$ 117,00 |
| 26/04/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
COPOBRAS NORMTZD 200ML PP BCO |
R$ 239,70 |
| 26/04/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
CAFE PO
3CORACOES 500G-PC TRAD |
R$ 379,80 |
| 26/04/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
FILTRO PAP
BRIGITTA 103 30UN-CX |
R$ 3,59 |
| 26/04/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
FILTRO PAP
BRIGITTA 103 30UN-CX |
R$ 32,31 |
| 26/04/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
CHA MATE
MATTE-LEAO 250G-CX TOSTADO |
R$ 29,97 |
| 26/04/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
ADOC LIQ
ZERO-CAL 100ML SACARINA |
R$ 23,96 |
| 26/04/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG-PC |
R$ 84,95 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1874.0041605/2024-24 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FARLEY LOPES DE ALCANTARA |
CPF (b):
088.683.156-37 |
RIBEIRAO DAS NEVES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/04/2024 |
MULTICOM ATACADO E VAREJO S/A |
28548486000701 |
CHA MATE LEAO 250GR GRANEL |
R$ 35,96 |
| 25/04/2024 |
MULTICOM ATACADO
E VAREJO S/A |
28548486000701 |
COPO DESC
MASSIMO 200ML 100UN PS BRANCO |
R$ 59,88 |
| 25/04/2024 |
MULTICOM ATACADO
E VAREJO S/A |
28548486000701 |
COPO DESC
MASSIMO 50ML 100UN PS BRANCO |
R$ 6,98 |
| 25/04/2024 |
MULTICOM ATACADO
E VAREJO S/A |
28548486000701 |
FILTRO PAP
MELITTA 103 30UN |
R$ 19,95 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1882.0041949/2024-25 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ERIC VINICIUS PONTES ALLGAYER |
CPF (b):
153.234.926-27 |
RIO VERMELHO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/04/2024 |
PABLA CRISTIELLE DE SOUZA - ME |
14231075000198 |
BOTIJAO DE GAS 13KG |
R$ 105,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4976.0042263/2024-39 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ADRIANA FERREIRA TIAGO |
CPF (b):
066.756.946-42 |
SALINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/04/2024 |
NESTOR AUGUSTO OLVEIRA LTDA |
14742916000121 |
GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS |
R$ 105,00 |
| 16/04/2024 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
PAPEL TOALHA
SOCIAL CLEAN 2X50T |
R$ 20,60 |
| 16/04/2024 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
ACUCAR CRISTAL
KG |
R$ 19,95 |
| 16/04/2024 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
CAFE EM PO
JEQUITINHONHA 250G TRAD |
R$ 116,25 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1353.0029647/2024-32 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCIA DAS GRACAS GONCALVES |
CPF (b):
035.584.146-08 |
SANTA BARBARA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 15/04/2024 |
FORNECEDORA JACOME COMERCIO E
INDUSTRIA |
18979708000363 |
ACUCAR CRISTAL 5KG |
R$ 17,80 |
| 15/04/2024 |
FORNECEDORA
JACOME COMERCIO E INDUSTRIA |
18979708000363 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 33,58 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5949.0044640/2024-29 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CARLA ANGELICA DIAS MIRANDA |
CPF (b):
007.186.986-73 |
SANTA LUZIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/04/2024 |
DMA Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
GUARD.COQUETEL 30X33 L100 P90 |
R$ 9,98 |
| 11/04/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
FILTRO PERM.COA
FACIL 103 PT |
R$ 5,80 |
| 11/04/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
FILTRO PERM.COA
FACIL 103 PT |
R$ 5,80 |
| 11/04/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
GUARD.COQUETEL
30X33 L100 P90 |
R$ 9,98 |
| 11/04/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
FILTRO PERM.COA
FACIL 103 PT |
R$ 5,80 |
| 11/04/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
PANO PRATO
ENCOPA ESPECIAL C/VIES UN |
R$ 5,18 |
| 11/04/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
PANO PRATO
ENCOPA ESPECIAL C/VIES UN |
R$ 5,18 |
| 11/04/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 17,99 |
| 11/04/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 17,99 |
| 11/04/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 17,99 |
| 11/04/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 17,99 |
| 11/04/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 17,99 |
| 11/04/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 17,99 |
| 11/04/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 17,99 |
| 11/04/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 17,99 |
| 11/04/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 17,99 |
| 11/04/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 17,99 |
| 11/04/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 17,99 |
| 11/04/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 17,99 |
| 11/04/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 17,99 |
| 11/04/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 17,99 |
| 11/04/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 17,99 |
| 11/04/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
COPO DESC COPOB
PP TRAN 200ML C/100 |
R$ 9,58 |
| 11/04/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
COPO DESC COPOB
PP TRAN 200ML C/100 |
R$ 9,58 |
| 11/04/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
COPO DESC COPOB
PP TRAN 200ML C/100 |
R$ 9,58 |
| 11/04/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
COPO DESC COPOB
PP TRAN 200ML C/100 |
R$ 9,58 |
| 11/04/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
COPO DESC COPOB
PP TRAN 200ML C/100 |
R$ 9,58 |
| 11/04/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
COPO DESC COPOB
PP TRAN 200ML C/100 |
R$ 9,58 |
| 11/04/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
COPO DESC COPOB
PP TRAN 200ML C/100 |
R$ 9,58 |
| 11/04/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CHA MATE LEAO
NAT 250G |
R$ 10,98 |
| 11/04/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CHA MATE LEAO
NAT 250G |
R$ 10,98 |
| 11/04/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CHA MATE LEAO
NAT 250G |
R$ 10,98 |
| 11/04/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CHA MATE LEAO
NAT 250G |
R$ 10,98 |
| 11/04/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CHA MATE LEAO
NAT 250G |
R$ 10,98 |
| 11/04/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CHA MATE LEAO
NAT 250G |
R$ 10,98 |
| 11/04/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CHA MATE LEAO
NAT 250G |
R$ 10,98 |
| 11/04/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
ACUCAR CRISTAL
EUROCUCAR 5KG |
R$ 17,98 |
| 11/04/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
ACUCAR CRISTAL
EUROCUCAR 5KG |
R$ 17,98 |
| 11/04/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
ACUCAR CRISTAL
EUROCUCAR 5KG |
R$ 17,98 |
| 11/04/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
ACUCAR CRISTAL
EUROCUCAR 5KG |
R$ 17,98 |
| 24/04/2024 |
PAPELARIA E
ARMARINHO BOA ESPERANCA LTDA |
7842499000123 |
PERCEVEJO COLOR
CHAPARRAU COM 50 UNIDADES |
R$ 24,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1624.0038790/2024-45 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FABIO LUIZ VIEIRA |
CPF (b):
039.592.456-10 |
SANTA VITORIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/04/2024 |
EMPREENDIMENTOS SOUZA LTDA |
20162970000109 |
CAFE TIJUC M N HORAK |
R$ 19,60 |
| 25/04/2024 |
MARCIO ANDRE DE
ASSIS |
53.066.487/0001-71 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 80,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1360.0040627/2024-93 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RODRIGO SANTOS LIMA DORJO |
CPF (b):
057.360.436-37 |
SANTO ANTONIO DO MONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/04/2024 |
SAMONTE GAS LTDA |
1606291000129 |
AGUA MINERAL 20 LITROS |
R$ 60,00 |
| 26/04/2024 |
SAMONTE GAS LTDA |
1606291000129 |
AGUA MINERAL 20
LITROS |
R$ 30,00 |
| 26/04/2024 |
SAMONTE GAS LTDA |
1606291000129 |
AGUA MINERAL
NATURAL 20LTS INGA - ROSCA |
R$ 30,00 |
| 30/04/2024 |
SAMONTE GAS LTDA |
1606291000129 |
GLP ENVASADO EM
BOTIJAO 13KG |
R$ 115,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0595.0038898/2024-51 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RENATO FERREIRA DA COSTA |
CPF (b):
830.285.606-15 |
SANTOS DUMONT |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 09/04/2024 |
SUPERMERCADO REI DO ARROZ LTDA |
26320119000135 |
CAFE PO 3 CORACOES EXTRA FORTE
500G I |
R$ 17,98 |
| 09/04/2024 |
SUPERMERCADO REI
DO ARROZ LTDA |
26320119000135 |
CAFE PO 3
CORACOES EXTRA FORTE 500G I |
R$ 53,94 |
| 12/04/2024 |
SUPERMERCADO REI
DO ARROZ LTDA |
26320119000135 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G EXTRA FORTE I |
R$ 67,92 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1362.0041112/2024-63 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ELLEN CRISTINE BIANCHIN DA SILVA |
CPF (b):
182.977.398-48 |
SAO GONÇALO DO SAPUCAI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/04/2024 |
JOSE GERALDO REIS |
21.174.749/0001-25 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 20,00 |
| 11/04/2024 |
JOSE GERALDO
REIS |
21.174.749/0001-25 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 45,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1628.0043242/2024-61 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RENATA ROSA RIBEIRO |
CPF (b):
046.393.706-60 |
SAO GOTARDO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 24/04/2024 |
Supermercado Dalila Ltda |
42805804000450 |
Copo Desc Tr Copobras 300ml
100un Pp Copobras UN |
R$ 44,97 |
| 24/04/2024 |
Supermercado
Dalila Ltda |
42805804000450 |
Cafe Indaia
500gr Tradicional Indaia UN |
R$ 284,85 |
| 24/04/2024 |
Supermercado
Dalila Ltda |
42805804000450 |
Filtro De Papel
Melitta 103 Melitta UN |
R$ 29,94 |
| 24/04/2024 |
Supermercado
Dalila Ltda |
42805804000450 |
Acucar Cristal
Delta 5kg Delta UN |
R$ 17,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1379.0041082/2024-36 |
|
|
| SUPRIDO
(a): REGINALDO BATISTA DE AGUIAR |
CPF (b):
610.281.266-20 |
SAO SEBASTIAO DO PARAISO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 09/04/2024 |
AGROPECUARIA TERRA VERDE AGRO
NEGOCIOS LTDA - EPP |
10455952000234 |
HERBICIDA GLIFOSATO RO+ 1 LITRO |
R$ 108,00 |
| 09/04/2024 |
AGROPECUARIA
TERRA VERDE AGRO NEGOCIOS LTDA - EPP |
10455952000234 |
DIAZITOP PM - 25
GR |
R$ 13,80 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0964.0042782/2024-34 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ERTON PORTINARI DE ANDRADE |
CPF (b):
034.895.986-95 |
SETE LAGOAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/04/2024 |
DMA Distribuidora S/A - D105 -
EPA PLUS |
1928075010596 |
FOSFORO PARANA MADEIRA C/10 |
R$ 5,28 |
| 19/04/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - D105 - EPA PLUS |
1928075010596 |
COPO
DESC.ECONOPOT CRISTAL 200ML |
R$ 5,68 |
| 19/04/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - D105 - EPA PLUS |
1928075010596 |
COPO
DESC.ECONOPOT CRISTAL 200ML |
R$ 5,68 |
| 19/04/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - D105 - EPA PLUS |
1928075010596 |
COPO
DESC.ECONOPOT CRISTAL 200ML |
R$ 5,68 |
| 19/04/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - D105 - EPA PLUS |
1928075010596 |
COPO
DESC.ECONOPOT CRISTAL 200ML |
R$ 5,68 |
| 19/04/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - D105 - EPA PLUS |
1928075010596 |
COPO
DESC.ECONOPOT CRISTAL 200ML |
R$ 5,68 |
| 18/04/2024 |
AGUATEL COMERCIO
EIRELI |
4282923000134 |
AGUA GARRAFAO 20
LITROS-VIVA |
R$ 480,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1640.0043317/2024-87 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ISAIAS SILVEIRA BATISTA |
CPF (b):
118.527.056-63 |
SILVIANOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 10/04/2024 |
RODRIGUES E RODRIGUES
SUPERMERCADOS LTDA |
41717836000350 |
CAFE TRES CORACOES TRADICIONAL
TORRADO MOIDO 500G |
R$ 33,98 |
| 10/04/2024 |
RODRIGUES E
RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA |
41717836000350 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 102 AROMA MAX 30UN |
R$ 9,98 |
| 10/04/2024 |
RODRIGUES E
RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA |
41717836000350 |
PRATO
DESCARTAVEL COPOPLAST 18CM 10UN |
R$ 4,78 |
| 10/04/2024 |
RODRIGUES E
RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA |
41717836000350 |
COPO DESCARTAVEL
MASSIMO TRANSPARENTE 100U 300ML |
R$ 10,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5063.0043018/2024-77 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA |
CPF (b):
063.148.196-60 |
TAIOBEIRAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 17/04/2024 |
COMERCIAL GALA LTDA |
42985218001598 |
CAFE GEMA MINAS 500G |
R$ 14,90 |
| 17/04/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218001598 |
CAFE GEMA MINAS
500G |
R$ 14,90 |
| 17/04/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218001598 |
CAFE GEMA MINAS
500G |
R$ 14,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1638.0042802/2024-54 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANA PAULA OLIVEIRA MENDES |
CPF (b):
105.208.676-45 |
TARUMIRIM |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/04/2024 |
COMERCIAL CORREIA E FARIA LTDA |
1267474000167 |
AGUA MINERAL GALAO 20L |
R$ 15,00 |
| 17/04/2024 |
COMERCIAL
CORREIA E FARIA LTDA |
1267474000167 |
AGUA MINERAL
GALAO 20L |
R$ 15,00 |
| 23/04/2024 |
COMERCIAL
CORREIA E FARIA LTDA |
1267474000167 |
AGUA MINERAL
GALAO 20L |
R$ 15,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2416.0041002/2024-27 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN |
CPF (b):
039.808.826-83 |
TEOFILO OTONI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/04/2024 |
FERRAGENS MINEIRA LTDA-EPP |
18843953000187 |
EBULIDOR ALUMINIO 2000W 127V
38CM 103 IMC |
R$ 62,80 |
| 30/04/2024 |
DELEVY COMERCIAL
LTDA |
64309115000145 |
TOM. EMB. DUPLA
2P+T 20A 1354 BLANC |
R$ 45,44 |
| 30/04/2024 |
DELEVY COMERCIAL
LTDA |
64309115000145 |
FITA ISOLANTE 5
MT FAME |
R$ 2,55 |
| 30/04/2024 |
ORGANIZAÇÃO
GARCIA E DUTRA LTDA |
86.442.944/0001-34 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 24,22 |
| |
|
|
GUIA DE ISSQN |
R$ 1,28 |
| 30/04/2024 |
JAQUES JONAQUIN
COLEN SANTOS |
17.981.463/0001-84 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - ELETRICO |
R$ 150,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0735.0042540/2024-12 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SOLANGE PIMENTEL PEREIRA SILVA |
CPF (b):
714.051.516-68 |
TIMOTEO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/04/2024 |
IGOR PYERRE ALVES DO CARMO |
35143095000187 |
INGA 20L NATURAL |
R$ 240,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1634.0048633/2024-11 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PAULA SILVA COUTINHO |
CPF (b):
127.349.197-10 |
TOMBOS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/04/2024 |
SUPERMERCADO REAL TOMBOS EIRELI |
23471849000149 |
COPO DESC COPOPLAST 300ML 100UN |
R$ 10,29 |
| 29/04/2024 |
SUPERMERCADO
REAL TOMBOS EIRELI |
23471849000149 |
CAFE PILAO EXTRA
FORTE 500G |
R$ 68,67 |
| 29/04/2024 |
SUPERMERCADO
REAL TOMBOS EIRELI |
23471849000149 |
CAFE CHERIGATI
500G |
R$ 20,99 |
| 29/04/2024 |
SUPERMERCADO
REAL TOMBOS EIRELI |
23471849000149 |
ACUCAR CRISTAL
UNIAO 5KG |
R$ 26,49 |
| 29/04/2024 |
SUPERMERCADO
REAL TOMBOS EIRELI |
23471849000149 |
CAFE FAZENDA DO
CEU 250G |
R$ 27,49 |
| 29/04/2024 |
SUPERMERCADO
REAL TOMBOS EIRELI |
23471849000149 |
DETERGENTE
LIMPOL NEUTRO 500ML |
R$ 2,79 |
| 29/04/2024 |
SUPERMERCADO
REAL TOMBOS EIRELI |
23471849000149 |
ESPONJA CONDOR
L4 P3 C4 |
R$ 4,79 |
| 29/04/2024 |
SUPERMERCADO
REAL TOMBOS EIRELI |
23471849000149 |
FILTRO PAPEL
PATUSCO 103 |
R$ 25,96 |
| 29/04/2024 |
SUPERMERCADO
REAL TOMBOS EIRELI |
23471849000149 |
CAFE PILAO
TRADICIONAL 500G |
R$ 22,89 |
| 29/04/2024 |
REVENDA DE GAS
CITELLI LTDA |
28639473000152 |
BOTIJA DE GAS
13KG |
R$ 90,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1926.0042572/2024-04 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNCAO |
CPF (b):
015.519.806-81 |
TRES PONTAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/04/2024 |
AT GARCIA MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA |
1956850000473 |
BOCAL PLASTICO SOQUETE E27
C/RABICHO ILUMI/ FOXLUZ/THOMPSON/ |
R$ 20,76 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5102.0045507/2024-92 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JURACY FERNANDES DE ABREU JUNIOR |
CPF (b):
052.195.706-09 |
TURMALINA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 17/04/2024 |
SUPERMERCADO FARNEZZE E ALVES
LTDA |
22102222000158 |
CAFE GEMA DE MINAS TRADICIONAL
500G |
R$ 149,80 |
| 17/04/2024 |
SUPERMERCADO
FARNEZZE E ALVES LTDA |
22102222000158 |
ACUCAR CRISTAL
PURODOCE 5KG |
R$ 71,56 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2361.0040386/2024-24 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ADRIANA TSUKIDE |
CPF (b):
719.415.096-49 |
UBERABA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 08/04/2024 |
LN COMERCIO DE GAS LTDA |
2821242000171 |
ONU 1075 GLP 2.1 - 13KG QUANT.
LTDA. - PESO BRUTO TOTAL 26 KG |
R$ 105,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0939.0043718/2024-66 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE GERALDO NETO DIAS |
CPF (b):
162.877.668-40 |
UBERABA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/04/2024 |
ATACADAO S.A. |
75315333024121 |
ACUCAR CRISTAL DELTA |
R$ 101,88 |
| 16/04/2024 |
SEBASTIAO LUIS
SANTOS |
20.171.075/0001-42 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 59,37 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5987.0043312/2024-07 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VICTOR OTAVIO MARQUES AMANCIO |
CPF (b):
068.215.156-46 |
UBERLANDIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 24/04/2024 |
KI-GAS COMERCIO LTDA |
7113136000157 |
ONU 1075 GLP 2.1 - 13KG QUANT.
LTDA. - PESO BRUTO TOTAL 13 KG |
R$ 110,00 |
| 22/04/2024 |
MUNDO DAS
EMBALAGENS - ME |
20993567000113 |
COPO PP 200 ML
20 PCT X 100 UN |
R$ 611,60 |
| 22/04/2024 |
MUNDO DAS
EMBALAGENS - ME |
20993567000113 |
ACUCAR CRISTAL -
5 KG |
R$ 286,80 |
| 18/04/2024 |
ICATRIL - IND.
DE CAFE DO TRIANGULO LTDA |
25758277000109 |
CAFE MOIDO
CAJUBA 500GR |
R$ 2.040,00 |
| 15/04/2024 |
VIRGILIO ARAUJO
NETO |
29.357.164/0001-52 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 361,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2501.0040681/2024-47 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JANINE DE BARROS LIMA LIRA |
CPF (b):
986.257.486-00 |
UBERLANDIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/04/2024 |
JESSICA ARAUJO MENDES |
37621368000187 |
ONU 1075 GLP 2.1 - 13KG QUANT.
LTDA. - PESO BRUTO TOTAL 13 KG |
R$ 110,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2502.0043614/2024-90 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CARLOS ALBERTO ROCHA |
CPF (b):
064.586.336-02 |
VARGINHA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/04/2024 |
MAIOLINI SUPERMERCADOS LTDA |
17095852000102 |
ADOC LIQ ASSUGRIN 200ML |
R$ 10,49 |
| 22/04/2024 |
MAIOLINI
SUPERMERCADOS LTDA |
17095852000102 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500GR |
R$ 17,58 |
| 22/04/2024 |
MAIOLINI
SUPERMERCADOS LTDA |
17095852000102 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500GR |
R$ 17,58 |
| 22/04/2024 |
MAIOLINI
SUPERMERCADOS LTDA |
17095852000102 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500GR |
R$ 17,58 |
| 22/04/2024 |
MAIOLINI
SUPERMERCADOS LTDA |
17095852000102 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500GR |
R$ 17,58 |
| 22/04/2024 |
MAIOLINI
SUPERMERCADOS LTDA |
17095852000102 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500GR |
R$ 17,58 |
| 22/04/2024 |
MAIOLINI
SUPERMERCADOS LTDA |
17095852000102 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500GR |
R$ 17,58 |
| 22/04/2024 |
MAIOLINI
SUPERMERCADOS LTDA |
17095852000102 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500GR |
R$ 17,58 |
| 22/04/2024 |
MAIOLINI
SUPERMERCADOS LTDA |
17095852000102 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500GR |
R$ 17,58 |
| 22/04/2024 |
MAIOLINI
SUPERMERCADOS LTDA |
17095852000102 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500GR |
R$ 17,58 |
| 22/04/2024 |
MAIOLINI
SUPERMERCADOS LTDA |
17095852000102 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500GR |
R$ 17,58 |
| 22/04/2024 |
MAIOLINI
SUPERMERCADOS LTDA |
17095852000102 |
COPO DESC
COPOPLAST TRANSP 50ML 100UN |
R$ 2,48 |
| 22/04/2024 |
MAIOLINI
SUPERMERCADOS LTDA |
17095852000102 |
COPO DESC
COPOPLAST TRANSP 50ML 100UN |
R$ 2,48 |
| 22/04/2024 |
MAIOLINI
SUPERMERCADOS LTDA |
17095852000102 |
COPO DESC
COPOPLAST TRANSP 50ML 100UN |
R$ 2,48 |
| 22/04/2024 |
MAIOLINI
SUPERMERCADOS LTDA |
17095852000102 |
COPO DESC
COPOPLAST TRANSP 50ML 100UN |
R$ 2,48 |
| 22/04/2024 |
MAIOLINI
SUPERMERCADOS LTDA |
17095852000102 |
COPO DESC
COPOPLAST TRANSP 50ML 100UN |
R$ 2,48 |
| 22/04/2024 |
MAIOLINI
SUPERMERCADOS LTDA |
17095852000102 |
COPO DESC
COPOPLAST TRANSP 50ML 100UN |
R$ 2,48 |
| 22/04/2024 |
MAIOLINI
SUPERMERCADOS LTDA |
17095852000102 |
COPO DESC
COPOPLAST TRANSP 50ML 100UN |
R$ 2,48 |
| 22/04/2024 |
MAIOLINI
SUPERMERCADOS LTDA |
17095852000102 |
COPO DESC
COPOPLAST TRANSP 50ML 100UN |
R$ 2,48 |
| 22/04/2024 |
MAIOLINI
SUPERMERCADOS LTDA |
17095852000102 |
COPO DESC
COPOPLAST TRANSP 50ML 100UN |
R$ 2,48 |
| 22/04/2024 |
MAIOLINI
SUPERMERCADOS LTDA |
17095852000102 |
COPO DESC
COPOPLAST TRANSP 50ML 100UN |
R$ 2,48 |
| 22/04/2024 |
MAIOLINI
SUPERMERCADOS LTDA |
17095852000102 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN |
R$ 4,59 |
| 22/04/2024 |
MAIOLINI
SUPERMERCADOS LTDA |
17095852000102 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN |
R$ 4,59 |
| 22/04/2024 |
MAIOLINI
SUPERMERCADOS LTDA |
17095852000102 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN |
R$ 4,59 |
| 22/04/2024 |
MAIOLINI
SUPERMERCADOS LTDA |
17095852000102 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN |
R$ 4,59 |
| 22/04/2024 |
MAIOLINI
SUPERMERCADOS LTDA |
17095852000102 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN |
R$ 4,59 |
| 22/04/2024 |
MAIOLINI
SUPERMERCADOS LTDA |
17095852000102 |
COPO DESC
COPOPLAST TRANSP 200ML 100UN |
R$ 49,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0941.0037432/2024-08 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VALERIA GONCALVES SILVA |
CPF (b):
821.421.226-04 |
VARGINHA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 09/04/2024 |
PAJEU MOTO GAS LTDA |
3874629000159 |
00000000000013 GAS GLP EM
BOTIJAO 13KG |
R$ 108,00 |
| 08/04/2024 |
PAPELARIA E
COPIADORA COPYSUL LTDA |
68.533.967/0001-72 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - PLOTAGEM |
R$ 137,35 |
| |
|
|
GUIA DE ISSQN |
R$ 4,25 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1426.0041071/2024-16 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LAURA VELOSO SILVA |
CPF (b):
081.988.426-08 |
VARZEA DA PALMA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/04/2024 |
PAV GAS LTDA - EPP |
5553392000482 |
AGUA MINERAL VIVA GARRAFAO 20 LT |
R$ 60,00 |
| 30/04/2024 |
DISTRIBUIDORA DE
GAS SUPER RAPIDO |
35804164000156 |
AGUA 20L |
R$ 91,00 |
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| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
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| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0475.0039789/2024-07 |
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| SUPRIDO
(a): POLLYANA MARTINS SANTOS |
CPF (b):
044.942.906-70 |
VICOSA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 04/04/2024 |
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA |
4167849000105 |
GLP EM BOTIJAO DE P13 |
R$ 113,00 |
| |
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| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
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| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1934.0042001/2024-72 |
|
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| SUPRIDO
(a): ZELIA MAGALHAES ANDRADE MADEIRA |
CPF (b):
584.590.736-53 |
VIRGINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 10/04/2024 |
COMERCIAL VITORINO LTDA |
02.081.3000/0001-78 |
AGUA MINERAL E TOALHA PAPEL |
R$ 28,49 |
| 22/04/2024 |
COMERCIAL
VITORINO LTDA |
02.081.3000/0001-78 |
AGUA MINERAL |
R$ 16,00 |
| 30/04/2024 |
COMERCIAL
VITORINO LTDA |
02.081.3000/0001-78 |
AGUA MINERAL |
R$ 16,00 |
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| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
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| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0478.0042648/2024-78 |
|
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| SUPRIDO
(a): ALESSANDRO SILVA |
CPF (b):
904.779.286-68 |
VISCONDE DO RIO BRANCO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 16/04/2024 |
R2 ELETRO E ELETRONICOS LTDA EPP |
7171114000143 |
PENDRIVE TWIST PRETO 32 GB PD589 |
R$ 84,00 |
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| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
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| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.3741.0028344/2024-72 |
|
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| SUPRIDO
(a): PENHA APARECIDA DE FREITAS CHAGAS |
CPF (b):
636.387.466-15 |
VISCONDE DO RIO BRANCO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/04/2024 |
MARLI DE FATIMA SARTORI |
7083012000176 |
GAS GLP 13KG |
R$ 95,00 |
| 09/04/2024 |
AN CEREAIS E
ARMARINHOS LTDA |
25379108000168 |
MANTEIGA CABORE
500G C SAL |
R$ 24,80 |
| 09/04/2024 |
AN CEREAIS E
ARMARINHOS LTDA |
25379108000168 |
PAO NETTO 400G
MILHO |
R$ 45,00 |
| 09/04/2024 |
AN CEREAIS E
ARMARINHOS LTDA |
25379108000168 |
BISCOITO MARILAN
LAM 350G MAIZ |
R$ 16,35 |
| 09/04/2024 |
AN CEREAIS E
ARMARINHOS LTDA |
25379108000168 |
BISCOITO AYMORE
SALPET 200G |
R$ 13,20 |
| 02/04/2024 |
AN CEREAIS E
ARMARINHOS LTDA |
25379108000168 |
SUCO, BISCOITO,
REFRIGERANTE, MANTEIGA E PAO |
R$ 163,23 |
| 09/04/2024 |
AN CEREAIS E
ARMARINHOS LTDA |
25379108000168 |
PAO E
REFRIGERANTE |
R$ 70,09 |
| 11/04/2024 |
ERNANE CARNEIRO
DA SILVA JUNIOR LTDA |
71.437.628/0001-05 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 21,00 |
| |
|
|
GUIA DE ISSQN |
R$ 0,63 |
| 15/04/2024 |
WEVERTON COSME
DA SILVA |
19.148.233/0001-64 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 390,00 |
| |
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| Periodo de Aplicação: |
01/04/2024 a 30/04/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
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| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
13/05/2024 |
| Data da última atualização: 29/04/2024 10:51 hs. |
| Fundamento
legal: Lei complementar nº 101/2000, art. 48-A, I , e Lei nº 12.527, art.
8º, §1º, III; Resolução CNMP nº
86/2012, art.5º, inciso I, alínea "e" |
|
| (a) Suprido - Nome do titular do cartão corporativo ou do recebedor do
suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência. |
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|
| (b) CPF - Número do CPF do suprido. |
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| (c) Período de Aplicação - Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos
a ele disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa. |
|
| (d) Aprovação de Contas - Opções: “sim”, “não” ou “em análise”. |
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| (e) Data - Data da aquisição do bem ou serviço. |
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|
| (f ) Nome - Nome do favorecido pelo pagamento.(g) CNPJ/CPF - Número
do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento. |
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| (g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento. |
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|
| (h) Motivo - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5
parafusos para fixação de pias). |
|
| (i) Valor Pago - Valor da aquisição do material ou serviço. |
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