| MAIO DE 2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5701.0056648/2024-21 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ABDON MARCIO BARBOSA DA SILVA |
CPF (b):
034.734.966-85 |
ABRE CAMPO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/05/2024 |
COMERCIAL BRAGA MENDES LTDA |
4296392000139 |
CAFE PO TRES CORACOES 500G EXTRA
FO |
R$ 284,85 |
| 13/05/2024 |
COMERCIAL BRAGA
MENDES LTDA |
4296392000139 |
CAFE PO TRES
CORACOES 500G TRADICIO |
R$ 284,85 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1649.0050706/2024-75 |
|
|
| SUPRIDO
(a): TELMA ALESSANDRA DE PAULA |
CPF (b):
027.850.426-46 |
ALFENAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 16/05/2024 |
PIT INFORMATICA LTDA |
790670000159 |
Cabo HDMI - 3m |
R$ 39,90 |
| 07/05/2024 |
ADRIANA
APARECIDA DIAS ESTEVES |
32391573000180 |
GAS GLP 13KG |
R$ 100,00 |
| 16/05/2024 |
VITORIO FERREIRA
NETO EIRELI |
86452471000156 |
FILTRO MELITTA
ORIG 103 |
R$ 39,12 |
| 16/05/2024 |
VITORIO FERREIRA
NETO EIRELI |
86452471000156 |
CAFE EVOLUTTO
TRAD 500G |
R$ 554,04 |
| 16/05/2024 |
VITORIO FERREIRA
NETO EIRELI |
86452471000156 |
ACUCAR MONTE
ALEGRE 5KG |
R$ 17,79 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5708.0039978/2024-23 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RODRIGO FERRAZ ROCHA |
CPF (b):
035.417.786-95 |
ALMENARA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/05/2024 |
CIRCUITO ELETRICO LTDA - ME |
2447520000172 |
EXTENSAO TRIPLA 03MT PP. 2P+T.
PT. DANEVA |
R$ 29,24 |
| 10/05/2024 |
XERETA
SUPERMERCADO EIRELI |
33598581000164 |
COPO DESC
COPOBOM BCO PS 200ML |
R$ 59,90 |
| 17/05/2024 |
XERETA
SUPERMERCADO EIRELI |
33598581000164 |
COLHER
DESC.STRAWPLAST CRISTAL 50UND |
R$ 4,99 |
| 17/05/2024 |
XERETA
SUPERMERCADO EIRELI |
33598581000164 |
PRATO DESC
COPOPLAST FUNDO 15CM |
R$ 13,93 |
| 17/05/2024 |
XERETA
SUPERMERCADO EIRELI |
33598581000164 |
PRATO DESC
BELLOCOPO RASO 15CM |
R$ 19,37 |
| 17/05/2024 |
XERETA
SUPERMERCADO EIRELI |
33598581000164 |
GARFO DESC
PLAZAPEL SOBREM CRISTAL 50UN |
R$ 7,98 |
| 17/05/2024 |
XERETA
SUPERMERCADO EIRELI |
33598581000164 |
TALHERES
SINTONIA CX175PC |
R$ 11,97 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1479.0049092/2024-31 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MARINHO |
CPF (b):
550.811.776-87 |
ALPINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/05/2024 |
CRF SUPERMERCADO LTDA |
6174343000159 |
CAFE EM PO SILVA 500GR |
R$ 47,97 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1655.0054606/2024-27 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PAULO EMILIO OLIVEIRA DE JESUS |
CPF (b):
007.726.002-36 |
ANDRELANDIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/05/2024 |
G2I GAS BARBACENA LTDA |
11585564000150 |
GLP EM BOTIJAO DE P13 |
R$ 110,00 |
| 13/05/2024 |
SUPERMERCADO
NOGUEIRA |
08.702.567/0002-00 |
CAFÉ |
R$ 55,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0300.0042615/2024-50 |
|
|
| SUPRIDO
(a): DARLI LEITE DE OLIVEIRA |
CPF (b):
000.780.446-69 |
ARACUAI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/05/2024 |
SANDRA SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
CAFE ARANAS TRADICIONAL 250G |
R$ 29,96 |
| 20/05/2024 |
SANDRA
SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
GARRAFA TERMICA
INVICTA GLT PRESSAO LISA 1L |
R$ 53,69 |
| 20/05/2024 |
SANDRA
SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
SODA CAUSTICA
ESCORPIAO ESCAMAS 500G |
R$ 16,48 |
| 22/05/2024 |
SANDRA
SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
ACUCAR CRISTAL
LACUCAR 1KG |
R$ 4,49 |
| 22/05/2024 |
SANDRA
SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
ACUCAR CRISTAL
LACUCAR 2KG |
R$ 17,98 |
| 22/05/2024 |
SANDRA
SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
CAFE GEMA DE
MINAS TRADICIONAL 500G |
R$ 112,56 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0921.0029885/2024-86 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE JULIO DOS SANTOS |
CPF (b):
460.890.396-91 |
ARAGUARI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/05/2024 |
D & L CONFECCOES DE CHAVES
LTDA |
00.667.902/0001-86 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 13,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0171.0041140/2024-03 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SEBASTIAO EVARISTO ARANTS NETO |
CPF (b):
697.161.456-91 |
ARAXA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/05/2024 |
MANOEL NASCIMENTO DA TRINDADE E
CIA LTDA |
4631337000158 |
ADAPTADOR CURTO PVC SOLD. 50X1
1/2 TIGRE |
R$ 3,85 |
| 20/05/2024 |
MANOEL
NASCIMENTO DA TRINDADE E CIA LTDA |
4631337000158 |
TUBO DESCARGA
VDE (PONTA AZUL) |
R$ 8,22 |
| 20/05/2024 |
MANOEL
NASCIMENTO DA TRINDADE E CIA LTDA |
4631337000158 |
FITA VEDA ROSCA
18X10M |
R$ 3,55 |
| 20/05/2024 |
MANOEL
NASCIMENTO DA TRINDADE E CIA LTDA |
4631337000158 |
ADESIVO PVC.
BIS. 17 GR |
R$ 3,69 |
| 20/05/2024 |
MANOEL
NASCIMENTO DA TRINDADE E CIA LTDA |
4631337000158 |
ENGATE FLEXIVEL
BRANCO 1/2X60CM |
R$ 8,85 |
| 22/05/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML TRANSP PP C/100 |
R$ 123,06 |
| 22/05/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
GUARD PAP MILI
21X22 CM 72X50 |
R$ 15,92 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1658.0043045/2024-80 |
|
|
| SUPRIDO
(a): HUDSON FLAVIO VIEIRA MATEUS |
CPF (b):
091.780.436-89 |
ARCOS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/05/2024 |
ANA CLAUDIA RODRIGUES - ME |
13519659000109 |
AGUA MINERAL |
R$ 390,00 |
| 02/05/2024 |
Real Cereais Imp
e Exp Ltda |
19186394000223 |
CAFE 3 CORACOES
FORT 500G |
R$ 94,20 |
| 02/05/2024 |
Real Cereais Imp
e Exp Ltda |
19186394000223 |
ACUCAR CRISTAL
CORURIPE 5KG |
R$ 17,90 |
| 02/05/2024 |
Real Cereais Imp
e Exp Ltda |
19186394000223 |
FILTRO DE PAPEL
MELITTA 103 |
R$ 9,58 |
| 02/05/2024 |
Real Cereais Imp
e Exp Ltda |
19186394000223 |
GUARDANAPO SNOB
24X22CM |
R$ 4,60 |
| 06/05/2024 |
Real Cereais Imp
e Exp Ltda |
19186394000223 |
CAFE 3 CORACOES
FORT 500G |
R$ 135,92 |
| 06/05/2024 |
Real Cereais Imp
e Exp Ltda |
19186394000223 |
ACUCAR CRISTAL
CORURIPE 5KG |
R$ 18,60 |
| 06/05/2024 |
Real Cereais Imp
e Exp Ltda |
19186394000223 |
FILTRO DE PAPEL
MELITTA 103 |
R$ 9,58 |
| 06/05/2024 |
Real Cereais Imp
e Exp Ltda |
19186394000223 |
GUARDANAPO SNOB
24X22CM |
R$ 4,60 |
| 06/05/2024 |
Real Cereais Imp
e Exp Ltda |
19186394000223 |
COPO
DESC.COPOPLAST 180ML |
R$ 9,60 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1483.0042508/2024-35 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GUSTAVO HESKETH |
CPF (b):
131.263.246-14 |
AREADO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/05/2024 |
SUPERMERCADO E LANCHONETE
LACERDA |
25.865.213/0001-07 |
AGUA MINERAL |
R$ 10,00 |
| 15/05/2024 |
SUPERMERCADO E
LANCHONETE LACERDA |
25.865.213/0001-07 |
AGUA MINERAL |
R$ 10,00 |
| 20/05/2024 |
SUPERMERCADO E
LANCHONETE LACERDA |
25.865.213/0001-07 |
AGUA MINERAL |
R$ 10,00 |
| 24/05/2024 |
SUPERMERCADO E
LANCHONETE LACERDA |
25.865.213/0001-07 |
AGUA MINERAL |
R$ 10,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4198.0040721/2024-90 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ISABEL CRISTINA ALVARES |
CPF (b):
944.109.176-68 |
ARINOS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 24/05/2024 |
MERCADO JACI LTDA |
2274225000161 |
FILTRO MELITA AROMA MAX 103 |
R$ 19,16 |
| 24/05/2024 |
MERCADO JACI
LTDA |
2274225000161 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 37,98 |
| 24/05/2024 |
MERCADO JACI
LTDA |
2274225000161 |
CAFE LETICIA
TRAD 500G |
R$ 186,89 |
| 24/05/2024 |
MERCADO JACI
LTDA |
2274225000161 |
CAFE CODIL
PREMIUM 500gr |
R$ 15,69 |
| 24/05/2024 |
MERCADO JACI
LTDA |
2274225000161 |
COPO PL.180ML
COPOPLAST TRANSL.100UN |
R$ 5,15 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1125.0046351/2024-02 |
|
|
| SUPRIDO
(a): NIZE RIBEIRO PEREIRA GOULART |
CPF (b):
408.714.876-91 |
BAEPENDI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/05/2024 |
BERNARDES COM. DIST. DE GAS LTDA |
3362956000121 |
AGUA MINERAL 20LITROS |
R$ 14,00 |
| 22/05/2024 |
BERNARDES COM.
DIST. DE GAS LTDA |
3362956000121 |
AGUA MINERAL
20LITROS |
R$ 14,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1486.0044523/2024-02 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ERICA APARECIDA FERREIRA |
CPF (b):
068.845.226-40 |
BARAO DE COCAIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 08/05/2024 |
LUMA VERDOLIN T BRANDAO |
53313726000140 |
BOLO GRANDE |
R$ 120,00 |
| 08/05/2024 |
LUMA VERDOLIN T
BRANDAO |
53313726000140 |
CAFE 1 LITRO |
R$ 50,00 |
| 08/05/2024 |
LUMA VERDOLIN T
BRANDAO |
53313726000140 |
PAO DE QUEIJO |
R$ 155,20 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4215.0030410/2024-36 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ALINE MARCIA FARIA BARBOSA FERNANDES |
CPF (b):
033.694.486-10 |
BARBACENA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/05/2024 |
CEREAIS SILVEIRA LTDA |
22010136000468 |
ISQUEIRO BIC MINI |
R$ 5,98 |
| 20/05/2024 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
ISQUEIRO BIC
MINI |
R$ 5,98 |
| 20/05/2024 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 C30 |
R$ 99,80 |
| 20/05/2024 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
COPO DESC
COPOFLEX TRANSP 200ML |
R$ 143,52 |
| 20/05/2024 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
EBULIDOR IMC
RABO QUENTE 110V |
R$ 39,90 |
| 20/05/2024 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
GUARD MAXIM
23X22 C 50 |
R$ 49,50 |
| 20/05/2024 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
COPO DESC
COPOFLEX TRANSP 200ML |
R$ 5,98 |
| 14/05/2024 |
CANDIAN E
MOREIRA LTDA |
04.340.248/0001-52 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - GRAFICO |
R$ 20,00 |
| 14/05/2024 |
MARCIO A DA
SILVA |
04.427.527/0001-58 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 32,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.3907.0043946/2024-24 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JANAINA RESENDE DO NASCIMENTO |
CPF (b):
960.788.986-04 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/05/2024 |
EQUIPAMENTOS AC LTDA |
21087804000140 |
019.0065-0/AT ROLAMENTO 6202
35X15 ** IMP |
R$ 54,00 |
| 06/05/2024 |
EQUIPAMENTOS AC
LTDA |
21087804000140 |
830.1106-0 TAMPA
FROTAL CARTER SCHULZ |
R$ 60,00 |
| 06/05/2024 |
EQUIPAMENTOS AC
LTDA |
21087804000140 |
830.0832-0/NA
JOGO DE JUNTA SCHULZ |
R$ 58,00 |
| 06/05/2024 |
EQUIPAMENTOS AC
LTDA |
21087804000140 |
830.0823-0 KIT
ANEIS 2'' SCHULZ (830.0781) (7274) |
R$ 154,00 |
| 06/05/2024 |
EQUIPAMENTOS AC
LTDA |
21087804000140 |
023.0299-0/AT
RETENTOR MSL-10 |
R$ 30,00 |
| 06/05/2024 |
EQUIPAMENTOS AC
LTDA |
21087804000140 |
OLEO MINERAL
WAYNOIL** |
R$ 50,00 |
| 06/05/2024 |
EQUIPAMENTOS AC
LTDA |
21087804000140 |
830.1260-0 M22
FILTRO AR RETANGULAR SCHULZ* |
R$ 48,00 |
| 06/05/2024 |
EQUIPAMENTOS AC
LTDA |
21087804000140 |
830.0839-0 PLACA
VALVULA SCHULZ |
R$ 217,00 |
| 06/05/2024 |
EQUIPAMENTOS AC
LTDA |
21087804000140 |
022.0150-0/AT
VALVULA RETENCAO 1/2 ** |
R$ 97,00 |
| 06/05/2024 |
EQUIPAMENTOS AC
LTDA |
21087804000140 |
019.0017-0/AT
ROLAMENTO 6203 ZZ ** IMP |
R$ 65,00 |
| 10/05/2024 |
LBR PLACAS LTDA |
24.417.140/0001-28 |
PLACA DE VEICULO |
R$ 150,00 |
| 10/05/2024 |
LBR PLACAS LTDA |
24.417.140/0001-28 |
PLACA DE VEICULO |
R$ 150,00 |
| 10/05/2024 |
LBR PLACAS LTDA |
24.417.140/0001-28 |
PLACA DE VEICULO |
R$ 150,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1565.0042754/2024-20 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VERONICE SOARES PEREIRA |
CPF (b):
852.772.746-34 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 24/05/2024 |
CLAUDIA M MAIMONE |
31.075.186/0001-71 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LANCHE |
R$ 600,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.3914.0044911/2024-54 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GRAZIELLE HELEN FERREIRA BRANDAO |
CPF (b):
067.404.066-00 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 17/05/2024 |
GERMANO DIAS VAL - ME |
42158639000140 |
Forth Inseticida Pronto Uso -
500ml |
R$ 78,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2107.0036684/2024-95 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GISELLE CORREIA BORGES |
CPF (b):
047.656.206-62 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/05/2024 |
CASA PAIVA COM. CORDAS LTDA. |
17278169000100 |
CORDA PP TRANC. 5.0 MM- ROLO 336
M |
R$ 296,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2481.0041045/2024-25 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JACQUELINE ACHILLES CARVALHO |
CPF (b):
613.915.736-68 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/05/2024 |
PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID.
LTDA |
1263303000160 |
TUBO PVC EG 40MM AMANCO |
R$ 63,60 |
| 10/05/2024 |
BAU COMERCIO DE
FERRAGENS LTDA |
38540506000166 |
SIM PUX DUPLO
RED.25X300X400 IE 53293 |
R$ 69,99 |
| 07/05/2024 |
BAU COMERCIO DE
FERRAGENS LTDA |
38540506000166 |
TB COLA EPOXI
KIT SOS 50GRS |
R$ 39,98 |
| 27/05/2024 |
Real Bebedouros,
Filtros e Purificadores de Agua LTDA |
33715469000166 |
RVA VALVULA
REGULADORA PRESSAO 1/2 ROSCA MACHO 05040005 |
R$ 98,00 |
| 17/05/2024 |
CONSTRUIR DEP
MAT CONSTRUCAO LTDA ME |
24305333000197 |
TIJOLO
REQUEIMADO . |
R$ 25,40 |
| 23/05/2024 |
RESPLENDOR
ELETRODOS E SOLDAS LTDA |
23937857000138 |
ELETRODO DENVER
BH6013 - 13.S 4,00 MM |
R$ 11,25 |
| 10/05/2024 |
JC DECOR
PLASTICOS E TECIDOS EIRELI |
22426996000134 |
PISO TATIL
ALERTA PRETO |
R$ 233,40 |
| 29/05/2024 |
LOJA DOS
PARAFUSOS LTDA |
22061279000156 |
PORCA SEXT 1/4
5.6 UNC GAL |
R$ 195,00 |
| 23/05/2024 |
LOJA DOS
PARAFUSOS LTDA |
22061279000156 |
PAR FIXER 4,5 X
60 CHT PH |
R$ 100,00 |
| 10/05/2024 |
LOJA DOS
PARAFUSOS LTDA |
22061279000156 |
PAR RED 5/32 X
5/8 FEN |
R$ 56,00 |
| 10/05/2024 |
LOJA DOS
PARAFUSOS LTDA |
22061279000156 |
PORCA SEXT 5/32
5.6 BSW GAL CHV 1/4 |
R$ 40,00 |
| 02/05/2024 |
LOJA DOS
PARAFUSOS LTDA |
22061279000156 |
PAR RED 5/32 X
5/8 FEN |
R$ 22,00 |
| 02/05/2024 |
LOJA DOS
PARAFUSOS LTDA |
22061279000156 |
PORCA SEXT 5/32
5.6 BSW GAL CHV 1/4 |
R$ 16,00 |
| 23/05/2024 |
TECIDOS E
ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA |
17359233001230 |
ANTI MOFO
PREVENTIVO KRYLL 1L |
R$ 102,46 |
| 10/05/2024 |
MINAS
FERRAMENTAS LTDA |
17194994000127 |
77954 DISCO DE
LIXA FLAP DISC CURVO 09020 G120-4.1/2X7/8" DISFLEX |
R$ 13,00 |
| 23/05/2024 |
LOJA ELETRICA
LTDA |
17155342000183 |
PLAFON LED BR
QUA.45W 4000K 60CM BIV. AVANT |
R$ 140,73 |
| 10/05/2024 |
LOJA ELETRICA
LTDA |
17155342000183 |
RELE
FOTOELET.1800VA 109-280V ELET.P/BASE ABNT |
R$ 31,02 |
| 17/05/2024 |
CNR MATERIAIS DE
CONSTRUCOES LTDA |
13556759000601 |
PIERINI BRANCO
ACETINADO 800 (A) - 20X20 - Ton: 45 -
Bit: 1 - 3.00 Cxs |
R$ 270,49 |
| 03/05/2024 |
Artmoldados Ltda
EPP |
13126436000173 |
Piso Tatil
Concreto Direcional Vermelho 25x25x2cm |
R$ 37,00 |
| 14/05/2024 |
HUMBERTO E SILVA
MATERIAIS CONSTRUCAO EIRELI |
7542522000164 |
BUCHA 2 GESSO |
R$ 35,00 |
| 03/05/2024 |
GALERIA DO
COMERCIO DE REPAROS LTDA |
5793586000102 |
BASE PARA
REGISTRO 1.1/4 GAVETA DECA |
R$ 142,00 |
| 03/05/2024 |
GALERIA DO
COMERCIO DE REPAROS LTDA |
5793586000102 |
ACABAMENTO P/
REG. 1.1/2 C-50 BALLI / METAIS REI |
R$ 36,00 |
| 03/05/2024 |
GALERIA DO
COMERCIO DE REPAROS LTDA |
5793586000102 |
BASE P/ VALVULA
DE DESCARGA 1.1/4 01051300 DOCOL |
R$ 195,00 |
| 14/05/2024 |
PONTO DOS
FILTROS COMERCIO LTDA - ME |
1371535000131 |
FILTRO POLIFIL
200 |
R$ 130,00 |
| 13/05/2024 |
BAU COMERCIO DE
FERRAGENS LTDA |
38540506000166 |
SIM PUX DUPLO
RED.25X300X400 IE 53293 |
R$ 69,99 |
| 29/05/2024 |
BAU COMERCIO DE
FERRAGENS LTDA |
38540506000166 |
TM ROLDANA CABO
ACO 0045 2 |
R$ 119,96 |
| 06/05/2024 |
CREA-MG |
17.254.509/0001-63 |
ART- OBRAS E
SERVIÇO |
R$ 99,64 |
| 06/05/2024 |
CAU - MG |
14.951.451/0001-19 |
ART- OBRAS E
SERVIÇO |
R$ 119,61 |
| 16/05/2024 |
CREA-MG |
17.254.509/0001-63 |
ART- OBRAS E
SERVIÇO |
R$ 99,64 |
| 27/05/2024 |
CREA-MG |
17.254.509/0001-63 |
ART- OBRAS E
SERVIÇO |
R$ 99,64 |
| 28/05/2024 |
CREA-MG |
17.254.509/0001-63 |
ART- OBRAS E
SERVIÇO |
R$ 99,64 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2488.0046907/2024-47 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUDIMILA COIMBRA DA SILVA |
CPF (b):
062.772.406-09 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 09/05/2024 |
OFICINA DOS BITS LTDA |
2593449000136 |
Fonte 650W MSI MAG A650BN - PFC
Ativo - 85% Eficiê |
R$ 359,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2214.0045537/2024-19 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUCAS ROLLA |
CPF (b):
375.071.336-72 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/05/2024 |
MGR COMPUTADORES LTDA |
48017720000196 |
KIT TECL/MOUSE SEM FIO M.KA-6029
K-MEX |
R$ 65,90 |
| 15/05/2024 |
SUPER MARIOS
COMERCIAL ATACADISTA TRANSP E ARMAZ LTDA |
20607326000199 |
CABO EXTENSOR
PARA LOGITECH GROUP 10M MINI DIN VIDEO CONFER |
R$ 818,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2112.0044814/2024-21 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ALINE TRINDADE DE FREITAS CAMPOS |
CPF (b):
007.197.976-08 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 02/05/2024 |
BAZAR TEXTIL AVALON LTDA |
30060242000131 |
COBERTOR CASAL MULTI COR |
R$ 59,70 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0923.0050490/2024-16 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GABRIEL ANDRADE SOUZA GROSSI RIBEIRO |
CPF (b):
086.457.966-78 |
BETIM |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 16/05/2024 |
TOTAL LIMPEZA COMERCIO LTDA |
1867600000114 |
COADOR CAFE ALG.CB 23CM 107
MEDEIROS |
R$ 63,75 |
| 10/05/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637002491 |
ACUCAR DELTA 5KG
CRISTAL |
R$ 201,48 |
| 10/05/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637002491 |
CAFE PO 3
CORACOES 500G EXTRA FORTE |
R$ 759,20 |
| 17/05/2024 |
SJ SANTOS LTDA |
5016579000102 |
AGUA MINERAL 20
LITROS RODA DAGUA |
R$ 15,00 |
| 16/05/2024 |
ELETRO BETIM
LTDA |
25973033000149 |
CONTROLE REMOTO
DIGITAL P/PORTAO 3C PT PECCININ |
R$ 63,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1136.0049201/2024-02 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE ALENCAR BORGES |
CPF (b):
566.377.056-91 |
BOA ESPERANCA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 09/05/2024 |
ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A |
4149637003897 |
A-MOFO SECAR ZAP 80G LAV |
R$ 31,92 |
| 24/05/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637003897 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 C/30 |
R$ 39,92 |
| 24/05/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637003897 |
GFA TERM INVICTA
FIRENZE 1L SORT |
R$ 44,90 |
| 24/05/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637003897 |
GUARD SANTEPEL
24X22 C/50 |
R$ 14,94 |
| 24/05/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637003897 |
GUARD SCOTT
23X23CM C/50 |
R$ 2,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1137.0041403/2024-43 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CHRISTIAN DOUGLAS BRITO RUAS |
CPF (b):
103.743.626-10 |
BOCAIUVA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/05/2024 |
CEL CENTRAL ELETRICA LTDA |
22334296000110 |
DRIVER PARA PAINEL 8W A 25W |
R$ 84,00 |
| 22/05/2024 |
CEL CENTRAL
ELETRICA LTDA |
22334296000110 |
ASSENTO
SANIT.ASTRA ALMOF TVT/K BCO |
R$ 144,00 |
| 22/05/2024 |
CEL CENTRAL
ELETRICA LTDA |
22334296000110 |
FITA ISOLANTE
BRANCA |
R$ 6,00 |
| 28/05/2024 |
SUPERMERCADO
VIEIRA LTDA |
26019372000153 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 39,00 |
| 28/05/2024 |
SUPERMERCADO
VIEIRA LTDA |
26019372000153 |
CAFE LETICIA
TRAD.250G |
R$ 219,80 |
| 28/05/2024 |
SUPERMERCADO
VIEIRA LTDA |
26019372000153 |
COADOR DE PANO
SAMARIA GRANDE CB DE ARAME C/12 |
R$ 5,50 |
| 28/05/2024 |
SUPERMERCADO
VIEIRA LTDA |
26019372000153 |
COPO
DESC.COPOPLAST 200ML |
R$ 59,90 |
| 28/05/2024 |
ACDL COMERCIO DE
GAS EIRELI |
32521792000136 |
GLP ENVASADO EM
VASILHAME 13KG - ONU 1075, RISCO 23, CLASSE |
R$ 103,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1499.0046292/2024-59 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ISAACH ROCHA VIEIRA |
CPF (b):
126.491.856-94 |
BURITIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/05/2024 |
ENIVON JOSE DOS REIS |
7716471000140 |
GAS P13 LIQUIDO |
R$ 135,00 |
| 24/05/2024 |
ISIANE EVRLIN
TEIXEIRA CASTRO |
11.068.140/0001-18 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - REPROGRAFICO |
R$ 9,00 |
| 23/05/2024 |
ISIANE EVRLIN
TEIXEIRA CASTRO |
11.068.140/0001-18 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - REPROGRAFICO |
R$ 128,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1683.0041784/2024-93 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CEFAS AMORELI DE FIGUEIREDO |
CPF (b):
049.137.716-98 |
CABO VERDE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 08/05/2024 |
SUPERMERCADOS MAGALHAES LTDA |
26281923000152 |
CAFE COOXUPE EVOLUTTO 50 |
R$ 89,94 |
| 08/05/2024 |
SUPERMERCADOS
MAGALHAES LTDA |
26281923000152 |
AGUA MINERAL
BAVIERA GAL |
R$ 9,00 |
| 20/05/2024 |
SUPERMERCADOS
MAGALHAES LTDA |
26281923000152 |
AGUA MINERAL
BAVIERA GAL |
R$ 9,00 |
| 27/05/2024 |
SUPERMERCADOS
MAGALHAES LTDA |
26281923000152 |
AGUA MINERAL
BAVIERA GAL |
R$ 9,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1686.0053724/2024-96 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RAFAELA DE CASSIA AURELIANO PRADO |
CPF (b):
100.214.136-22 |
CALDAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 24/05/2024 |
COMERCIAL CIOFFI EIRELI - EPP |
4139782000103 |
CARIMBO MADEIRA 7 X 2,5 A 7X3 |
R$ 30,90 |
| 10/05/2024 |
JOSE EDSON
FRANCO - LOJA 1 |
17847831000104 |
CAFE 3 CORACOES
RITUAIS 250G SUL DE MINAS ESPECIAL |
R$ 137,40 |
| 10/05/2024 |
JOSE EDSON
FRANCO - LOJA 1 |
17847831000104 |
CAFE 3 CORACOES
RITUAIS 250G MOGIANA PAULISTA ESPECIAL |
R$ 22,90 |
| 10/05/2024 |
JOSE EDSON
FRANCO - LOJA 1 |
17847831000104 |
CAFE 3 CORACOES
GOURMET 250G SUL DE MINAS |
R$ 59,97 |
| 10/05/2024 |
JOSE EDSON
FRANCO - LOJA 1 |
17847831000104 |
CAFE PRIMA
QUALITA 250G SUPERIOR |
R$ 18,99 |
| 10/05/2024 |
JOSE EDSON
FRANCO - LOJA 1 |
17847831000104 |
FILTRO CAFE
PAPEL 3 CORACOES 103 |
R$ 15,87 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1503.0044706/2024-44 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PABLO DO MONTE CUBAS |
CPF (b):
052.199.606-60 |
CAMANDUCAIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/05/2024 |
BOM GAS COMERCIO DE GAS EIRELI |
8185060000138 |
AGUA MINERAL 20LTS |
R$ 75,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1691.0047558/2024-51 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ALEXANDRE NONATO MARTINS |
CPF (b):
047.993.576-97 |
CAMPESTRE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 23/05/2024 |
DISQUE GAS JR LTDA |
21679832000156 |
Agua Mineral 20 Litros |
R$ 260,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1507.0043496/2024-62 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCIA SILVA CHAGAS BORGES |
CPF (b):
838.900.686-34 |
CAMPINA VERDE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 02/05/2024 |
COMERCIAL 2000 LTDA |
16612665000196 |
CAFE INDIANOPOLIS 500G |
R$ 93,00 |
| 02/05/2024 |
COMERCIAL 2000
LTDA |
16612665000196 |
FILTRO PAPEL
MELITA MAX 103 |
R$ 4,90 |
| 02/05/2024 |
COMERCIAL 2000
LTDA |
16612665000196 |
AGUA HIDROLEVE
GALAO 20L |
R$ 20,00 |
| 20/05/2024 |
COMERCIAL 2000
LTDA |
16612665000196 |
BISCOITO AZEDO
MINEIRO 130GR |
R$ 29,00 |
| 20/05/2024 |
COMERCIAL 2000
LTDA |
16612665000196 |
BOLACHA
AMANTEIGADO CHOCOLATE MARILAN 280GR |
R$ 23,97 |
| 20/05/2024 |
COMERCIAL 2000
LTDA |
16612665000196 |
AGUA HIDROLEVE
GALAO 20L |
R$ 20,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1693.0041933/2024-91 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLEUSA CORDEIRO DA MATA PIMENTA |
CPF (b):
590.483.016-53 |
CAMPO BELO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 17/05/2024 |
ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A |
4149637000367 |
ACUCAR DELTA 2KG CRISTAL |
R$ 7,19 |
| 17/05/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637000367 |
ADOC ZERO CAL
100ML |
R$ 14,98 |
| 17/05/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637000367 |
CAFE PO 3
CORACOES 500G EXTRA FORTE |
R$ 189,80 |
| 17/05/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637000367 |
COPO DESCARTAVEL
200ML |
R$ 34,95 |
| 17/05/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637000367 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 C/30 |
R$ 24,95 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1435.0059464/2024-07 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MATEUS SANTOS |
CPF (b):
653.363.646-49 |
CAMPOS ALTOS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/05/2024 |
REHAYEM SUPERMERCADO E CIA LTDA |
1856914000111 |
ACUCAR CRISTAL 5KG DELTA |
R$ 19,99 |
| 28/05/2024 |
REHAYEM
SUPERMERCADO E CIA LTDA |
1856914000111 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 AROMA MAX |
R$ 5,50 |
| 28/05/2024 |
REHAYEM
SUPERMERCADO E CIA LTDA |
1856914000111 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 AROMA MAX |
R$ 5,50 |
| 28/05/2024 |
ALDO BERTONI DA
SILVA 05558907673 |
35252613000109 |
CAFE/TORRADO E
MOIDO TRADICIONAL 500 GR |
R$ 204,00 |
| 25/05/2024 |
ELIDIA DE PAULA
ARAUJO |
29.381.941/0001-02 |
PRESTAÇÃO DE
SEVIÇO - GRAFICO |
R$ 55,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4302.0041252/2024-04 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CAROLINA SILVA MASSON CURSI |
CPF (b):
418.432.368-50 |
CANAPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 23/05/2024 |
Rede Lucas De Supermercados Ltda |
6894782000217 |
Filtro Cafe Papel Melitta n 103
30un Melitta UN |
R$ 5,98 |
| 23/05/2024 |
Rede Lucas De
Supermercados Ltda |
6894782000217 |
Cafe Almofada 3
Coracoes 500g Extra Forte 3 Coracoes UN |
R$ 39,96 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1697.0043554/2024-11 |
|
|
| SUPRIDO
(a): AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR |
CPF (b):
032.589.796-42 |
CANDEIAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 24/05/2024 |
J J FARIA SUPERMERCADOS LTDA |
17.408.121/0003-31 |
CAFÉ, AÇUCAR, COLHER DESC. E
COPO DESC |
R$ 199,45 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1512.0041025/2024-65 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LETICIA DE OLIVEIRA MASTRELLA |
CPF (b):
876.872.091-34 |
CAPINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 03/05/2024 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL 20LT |
R$ 20,00 |
| 03/05/2024 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 20,00 |
| 03/05/2024 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 20,00 |
| 03/05/2024 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 20,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1702.0046803/2024-95 |
|
|
| SUPRIDO
(a): KELLE ANE ALVES MARTINS |
CPF (b):
052.240.276-32 |
CARATINGA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/05/2024 |
COMERCIAL SOARES E FREITAS LTDA. |
42793042000509 |
ACUCAR CRISTAL ALVINHO 5KG UN 1,0 |
R$ 33,90 |
| 27/05/2024 |
COMERCIAL SOARES
E FREITAS LTDA. |
42793042000509 |
CAFE FORTE
500G UN 1,0 |
R$ 209,86 |
| 07/05/2024 |
GASMATEC LTDA |
65354219000134 |
GLP ENVASADO EM
P13KGS MG |
R$ 100,00 |
| 03/05/2024 |
LEANDRO DOUGLAS
FERREIRA SILVA |
25.084.569/0001-03 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 20,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1516.0038445/2024-19 |
|
|
| SUPRIDO
(a): WAGNER ALEXANDRE GAGUNDES DA MOTA |
CPF (b):
833.201.136-15 |
CARMO DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/05/2024 |
JOVIGAS DISTRIBUIDORA LTDA |
4518385000134 |
AGUA MIN.S/GAS 20 LITROS |
R$ 13,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1517.0045262/2024-51 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JUNIANE DE VASCONCELOS RABELO |
CPF (b):
695.441.906-00 |
CARMO DO CAJURU |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 09/05/2024 |
Comercio De Alimentos Teixeira
Rabelo Ltda |
24853733000137 |
Cafe 3 Coracoes 500g Trad |
R$ 75,96 |
| 09/05/2024 |
Comercio De
Alimentos Teixeira Rabelo Ltda |
24853733000137 |
Filtro Papel
Melitta 30un 103 |
R$ 7,96 |
| 09/05/2024 |
Comercio De
Alimentos Teixeira Rabelo Ltda |
24853733000137 |
Acucar Cristal
Tryumpho 2kg |
R$ 9,79 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1518.0046719/2024-79 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RODRIGO DE OLIVEIRA BRITO |
CPF (b):
038.279.966-60 |
CARMO DO PARANAIBA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/05/2024 |
JORGE CAETANO DE ALMEIDA CPF
138 857 746 15 |
1497377000160 |
GLP P13 |
R$ 90,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1711.0042251/2024-62 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIA CAROLINE PEREIRA |
CPF (b):
658.008.266-68 |
CATAGUASES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/05/2024 |
SUPERMERCADO MORAIS DE
CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ANTIMOFO LIMPPANO 100G NATURAL |
R$ 6,59 |
| 28/05/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ANTIMOFO
LIMPPANO 100G NATURAL |
R$ 6,59 |
| 28/05/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ANTIMOFO
LIMPPANO 100G NATURAL |
R$ 6,59 |
| 28/05/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ANTIMOFO
LIMPPANO 100G NATURAL |
R$ 6,59 |
| 28/05/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
COPO DESC
COPOFLEX 200ML TRANSPARENTE |
R$ 5,99 |
| 28/05/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
COPO DESC
COPOFLEX 200ML TRANSPARENTE |
R$ 5,99 |
| 28/05/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
COPO DESC
COPOFLEX 200ML TRANSPARENTE |
R$ 5,99 |
| 28/05/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
COPO DESC
COPOFLEX 200ML TRANSPARENTE |
R$ 5,99 |
| 28/05/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
COPO DESC
COPOFLEX 200ML TRANSPARENTE |
R$ 5,99 |
| 28/05/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 |
R$ 4,99 |
| 28/05/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 |
R$ 4,99 |
| 28/05/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 |
R$ 4,99 |
| 28/05/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
GUARDANAPO SNOB
50UN 24X22 |
R$ 1,99 |
| 28/05/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ODORIZ GLADE AUT
REF 269ML GTS 20% LAV VANILL |
R$ 35,99 |
| 28/05/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
PAPEL TOALHA
STYLUS 2UN |
R$ 3,99 |
| 28/05/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
PAPEL TOALHA
STYLUS 2UN |
R$ 3,99 |
| 28/05/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
PAPEL TOALHA
STYLUS 2UN |
R$ 3,99 |
| 28/05/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
PAPEL TOALHA
STYLUS 2UN |
R$ 3,99 |
| 16/05/2024 |
S.O.S CELULAR DE
CATAGUASES |
14.181.569/0001-05 |
CABO FAST |
R$ 20,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1521.0050612/2024-71 |
|
|
| SUPRIDO
(a): HERLLEY TYRONE DOS REIS SOUZA E MOURA |
CPF (b):
030.676.726-07 |
CONCEICAO DAS ALAGOAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 08/05/2024 |
MERCEARIA IRMAOS MOTA LTDA -
FILIAL |
8892383000242 |
ADOCANTE ZERO CAL 200ML |
R$ 12,49 |
| 08/05/2024 |
MERCEARIA IRMAOS
MOTA LTDA - FILIAL |
8892383000242 |
COADOR DE PAPEL
MELITTA 103 |
R$ 21,96 |
| 08/05/2024 |
MERCEARIA IRMAOS
MOTA LTDA - FILIAL |
8892383000242 |
GUARDANAPO SNOB
33CM X 30CM C/50 |
R$ 5,99 |
| 08/05/2024 |
MERCEARIA IRMAOS
MOTA LTDA - FILIAL |
8892383000242 |
GUARDANAPO SNOB
33CM X 30CM C/50 |
R$ 5,99 |
| 08/05/2024 |
MERCEARIA IRMAOS
MOTA LTDA - FILIAL |
8892383000242 |
GUARDANAPO SNOB
33CM X 30CM C/50 |
R$ 5,99 |
| 08/05/2024 |
MERCEARIA IRMAOS
MOTA LTDA - FILIAL |
8892383000242 |
GUARDANAPO SNOB
33CM X 30CM C/50 |
R$ 5,99 |
| 08/05/2024 |
MERCEARIA IRMAOS
MOTA LTDA - FILIAL |
8892383000242 |
CHA MATE SIAMAR
250G |
R$ 6,99 |
| 08/05/2024 |
MERCEARIA IRMAOS
MOTA LTDA - FILIAL |
8892383000242 |
CAFE LA SANTE
500G |
R$ 72,45 |
| 08/05/2024 |
MERCEARIA IRMAOS
MOTA LTDA - FILIAL |
8892383000242 |
COPO DESC
COPOSUL C/100 200ML |
R$ 5,99 |
| 08/05/2024 |
MERCEARIA IRMAOS
MOTA LTDA - FILIAL |
8892383000242 |
COPO DESC
COPOSUL C/100 200ML |
R$ 5,99 |
| 08/05/2024 |
MERCEARIA IRMAOS
MOTA LTDA - FILIAL |
8892383000242 |
COPO DESC
COPOSUL C/100 200ML |
R$ 5,99 |
| 08/05/2024 |
MERCEARIA IRMAOS
MOTA LTDA - FILIAL |
8892383000242 |
COPO DESC
COPOSUL C/100 200ML |
R$ 5,99 |
| 08/05/2024 |
MERCEARIA IRMAOS
MOTA LTDA - FILIAL |
8892383000242 |
COPO DESC
COPOSUL C/100 200ML |
R$ 5,99 |
| 08/05/2024 |
MERCEARIA IRMAOS
MOTA LTDA - FILIAL |
8892383000242 |
COPO DESC
COPOSUL C/100 200ML |
R$ 5,99 |
| 08/05/2024 |
MERCEARIA IRMAOS
MOTA LTDA - FILIAL |
8892383000242 |
COPO DESC
COPOSUL C/100 200ML |
R$ 5,99 |
| 08/05/2024 |
MERCEARIA IRMAOS
MOTA LTDA - FILIAL |
8892383000242 |
COPO DESC
COPOSUL C/100 200ML |
R$ 5,99 |
| 08/05/2024 |
MERCEARIA IRMAOS
MOTA LTDA - FILIAL |
8892383000242 |
COPO DESC
COPOSUL C/100 200ML |
R$ 5,99 |
| 08/05/2024 |
MERCEARIA IRMAOS
MOTA LTDA - FILIAL |
8892383000242 |
COPO DESC
COPOSUL C/100 200ML |
R$ 65,89 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0924.0039980/2024-46 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANDREA CRISTINA CALDAS SANTIAGO |
CPF (b):
992.755.626-87 |
CONSELHEIRO LAFAIETE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 17/05/2024 |
NILMAC GAS LTDA - EPP |
455990000152 |
GLP EM BOTIJAO P13 |
R$ 100,00 |
| 08/05/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 151 |
1928075015121 |
CAFE MELITTA
500G VACUO TRADICIONAL |
R$ 319,60 |
| 08/05/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 151 |
1928075015121 |
FILTRO PAPEL
MELITTA GDE.103 |
R$ 35,04 |
| 08/05/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 151 |
1928075015121 |
COPO DESC COPOB
PP TRAN 200ML C/100 |
R$ 9,58 |
| 08/05/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 151 |
1928075015121 |
ACUCAR CRISTAL
EUROCUCAR 5KG |
R$ 53,94 |
| 08/05/2024 |
DISTRIBUIDORA DE
DOCES SAO JOAO LTDA |
22103410000109 |
COPO DESC
COPOPLAST TRANSP 200ML C/100 |
R$ 116,25 |
| 21/05/2024 |
WMA EMBALAGENS
LTDA |
37997279000130 |
PORTA COPO
MULTICOPO AGUA |
R$ 47,50 |
| 28/05/2024 |
CHAVES SERVIÇOS
E COMERCIO LTDA |
01.063.099/0001-33 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 16,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0925.0037567/2024-95 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CARLA ADRIANA DINIZ AMARAL |
CPF (b):
913.287.056-68 |
CONTAGEM |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/05/2024 |
(22)CEMA CENTRAL MINEIRA
ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
FILTRO PAPEL MELITTA 103 30UN |
R$ 23,88 |
| 20/05/2024 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN |
R$ 23,88 |
| 20/05/2024 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
CAFE TRAD 3
CORACOES PC 500G |
R$ 554,40 |
| 20/05/2024 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA PC 5KG |
R$ 47,70 |
| 20/05/2024 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
COLHER CAF/BRI
PRAFESTA CRIST/BCA 200UN |
R$ 49,90 |
| 07/05/2024 |
FLAVIO GAS E
AGUA LTDA |
46767177000119 |
GLP BOTIJAO DE
13 KG |
R$ 110,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1525.0057175/2024-29 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GABRIEL VIANNA DE CASTRO |
CPF (b):
059.525.197-84 |
CORACAO DE JESUS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/05/2024 |
ANTONIO GILBERTO VELOSO DE MELO |
25774522000171 |
ACUCAR CRISTAL PACOTE 5KG |
R$ 65,70 |
| 21/05/2024 |
ANTONIO GILBERTO
VELOSO DE MELO |
25774522000171 |
BISC AYM AGUA E
SAL MULTIPACK PC 345GR |
R$ 18,90 |
| 21/05/2024 |
ANTONIO GILBERTO
VELOSO DE MELO |
25774522000171 |
BISC CREAM
CRACKER AMANTEIGADO RICHESTER PC 350GR |
R$ 18,75 |
| 21/05/2024 |
ANTONIO GILBERTO
VELOSO DE MELO |
25774522000171 |
BISC MARILAN
AMANTEGADO DE COCO PC 280GR |
R$ 23,70 |
| 21/05/2024 |
ANTONIO GILBERTO
VELOSO DE MELO |
25774522000171 |
BISC MARILAN
MAIZENA PC 400DR |
R$ 13,00 |
| 21/05/2024 |
ANTONIO GILBERTO
VELOSO DE MELO |
25774522000171 |
CAFE LETICIA
EXT. FORTE PC STAND 250GR |
R$ 475,20 |
| 21/05/2024 |
ANTONIO GILBERTO
VELOSO DE MELO |
25774522000171 |
COPO DESC
COPOBOM CRISTAL PS 200ML PC C/100UN |
R$ 27,20 |
| 21/05/2024 |
ANTONIO GILBERTO
VELOSO DE MELO |
25774522000171 |
GARRAFA TERM
ALLADIN CONT TRADICIONAL 500ML |
R$ 37,95 |
| 21/05/2024 |
ANTONIO GILBERTO
VELOSO DE MELO |
25774522000171 |
ROSQUINHA MABEL
DE COCO PC 600GR |
R$ 19,60 |
| 20/05/2024 |
WANDERSON PINTO |
14.566.084/0001-30 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 24,00 |
| 03/05/2024 |
PANIFICADORA
HALLEY LTDA |
21.671.540/0001-77 |
LANCHE |
R$ 593,22 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1526.0040385/2024-63 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SIMONE APARECIDA DE MOURA |
CPF (b):
009.322.466-48 |
COROMANDEL |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/05/2024 |
RODRIGUES E SILVA AGROPECUARIA
LTDA -ME |
7109480000172 |
ESPANTA RATO E MORCEGO |
R$ 190,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1724.0040888/2024-02 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANDREIA MARIA SILVA PINTO |
CPF (b):
044.383.816-16 |
CORONEL FABRICIANO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/05/2024 |
DMA Distribuidora S/A - LOJA 136 |
1928075013692 |
CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL 500G
POUCH |
R$ 169,90 |
| 07/05/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 136 |
1928075013692 |
CAFE 3 CORACOES
TRADICIONAL 500G POUCH |
R$ 169,90 |
| 07/05/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 136 |
1928075013692 |
CAFE 3 CORACOES
TRADICIONAL 500G POUCH |
R$ 169,90 |
| 22/05/2024 |
DIEGO EDSON
BRUMANO CHAVEIRO |
20070768000149 |
CHAVE YALE COMUM |
R$ 20,00 |
| 08/05/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199001297 |
ACUCAR CRISTAL
ALVINHO 5KG |
R$ 31,98 |
| 08/05/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199001297 |
COPO DESC
COPOZAN 100UN 200ML BRANCO |
R$ 31,96 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4424.0040450/2024-40 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA |
CPF (b):
011.804.906-22 |
CURVELO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/05/2024 |
S L MARIZ EPP |
2434431000191 |
CAFE TRES CORACOES EXTRA FORTE
500G |
R$ 179,80 |
| 06/05/2024 |
S L MARIZ EPP |
2434431000191 |
ACUCAR CRISTAL
TRYUMPHO FD 5X5KG |
R$ 74,40 |
| 06/05/2024 |
S L MARIZ EPP |
2434431000191 |
ADOCANTE
DIETETICO ASSUGRIN 100ML |
R$ 17,50 |
| 06/05/2024 |
S L MARIZ EPP |
2434431000191 |
COPO DESCARTAVEL
CRISTALCOPO AGUA C/ 100UN TRANSPARENTE 200ML |
R$ 22,00 |
| 06/05/2024 |
S L MARIZ EPP |
2434431000191 |
GUARDANAPO BOB
20X23CM |
R$ 10,00 |
| 22/05/2024 |
CASA 3 MARIAS |
24.176.419/0001-67 |
CABO E EMENDA
HDMI |
R$ 39,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1728.0041883/2024-43 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GUILHERME DE SOUZA PEREIRA |
CPF (b):
051.034.056-36 |
DIVINO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 08/05/2024 |
VIVENCI SUPERMERCADO LTDA |
4864165000677 |
CAFE TRES CORACOES 500G VACUO
EXTRA |
R$ 79,56 |
| 08/05/2024 |
VIVENCI
SUPERMERCADO LTDA |
4864165000677 |
ACUCAR CRISTAL
ALVINHO 5KG |
R$ 16,49 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0927.0041545/2024-38 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOAQUIM JOSE GOMES DE MOURA |
CPF (b):
909.382.166-00 |
DIVINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/05/2024 |
ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A |
4149637006640 |
CAFE PO 3 CORACOES 500G TRAD |
R$ 189,80 |
| 22/05/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637006640 |
CAFE PO 3
CORACOES 500G TRAD |
R$ 189,80 |
| 22/05/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637006640 |
COPO DESCARTAVEL
200ML |
R$ 35,92 |
| 14/05/2024 |
LUIZ ANGELO DA
SILVA 04683452642 |
35779145000117 |
OUTROS/DISJUNTOR
DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40AP SCHNEIDER |
R$ 450,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1530.0058157/2024-18 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LEONEL ALVES SOUZA |
CPF (b):
118.736.936-56 |
ERVALIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 24/05/2024 |
SUPERMERCADO IMPERIAL DE ERVALIA
LTDA |
52.960.354/0001-81 |
CAFÉ |
R$ 93,60 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1194.0056914/2024-13 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ROXANE GRASIELA DOS SANTOS |
CPF (b):
904.401.706-30 |
ESMERALDAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 10/05/2024 |
SUPERMERCADO MONTE BRANCO LTDA |
65317778000174 |
ACUCAR CRISTAL 5 KGS |
R$ 35,96 |
| 10/05/2024 |
SUPERMERCADO
MONTE BRANCO LTDA |
65317778000174 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE VACUO 500 |
R$ 231,40 |
| 10/05/2024 |
SUPERMERCADO
MONTE BRANCO LTDA |
65317778000174 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD VACUO 500 GRS |
R$ 53,40 |
| 10/05/2024 |
SUPERMERCADO
MONTE BRANCO LTDA |
65317778000174 |
COPO DESCARTAVEL
200 ML |
R$ 29,94 |
| 10/05/2024 |
SUPERMERCADO
MONTE BRANCO LTDA |
65317778000174 |
COPO DESCARTAVEL
50 ML |
R$ 14,36 |
| 10/05/2024 |
SUPERMERCADO
MONTE BRANCO LTDA |
65317778000174 |
XXOCANTE LINEA
STEVIA 25 ML |
R$ 20,97 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1532.0044719/2024-34 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GERALDO EDUARDO ANTUNES BORGES |
CPF (b):
136.394.786-90 |
ESPINOSA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/05/2024 |
DOUGLAS NUNES RIBEIRO
08875108684 |
23819079000182 |
OUTROS/AGUA MINERAL GL 20LTS |
R$ 26,00 |
| 13/05/2024 |
DOUGLAS NUNES
RIBEIRO 08875108684 |
23819079000182 |
OUTROS/AGUA
MINERAL GL 20LTS |
R$ 26,00 |
| 21/05/2024 |
DOUGLAS NUNES
RIBEIRO 08875108684 |
23819079000182 |
OUTROS/AGUA
MINERAL GL 20LTS |
R$ 26,00 |
| 27/05/2024 |
DOUGLAS NUNES
RIBEIRO 08875108684 |
23819079000182 |
OUTROS/AGUA
MINERAL GL 20LTS |
R$ 26,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1737.0042028/2024-67 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCIA SILVA |
CPF (b):
574.016.596-20 |
ESTRELA DO SUL |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/05/2024 |
MERCEARIA FERREIRA &
ARAUJO LT |
7733832000166 |
AGUA MINERAL NATURAL ALEA 20LT |
R$ 96,00 |
| 21/05/2024 |
MERCEARIA
FERREIRA & ARAUJO LT |
7733832000166 |
COPO DESCARTAVEL
COPOSUL 200ML 100UN |
R$ 11,18 |
| 21/05/2024 |
W.COM
INFORMATICA LTDA |
11001897000194 |
ADAPTADOR
DISPLAY PORT HDMI |
R$ 110,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1742.0057581/2024-71 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE GONÇALVES FERREIRA |
CPF (b):
478.512.446-68 |
FRANCISCO SA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 17/05/2024 |
COMERCIO BREJO GÁS LTDA |
21475669000100 |
REGARGA GÁS |
R$ 110,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1743.0041086/2024-94 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SYLVIA PROVENZALE COSTA |
CPF (b):
261.504.846-53 |
FRUTAL |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/05/2024 |
Engemon Montagens e Mat.
Eletricos Ltda |
5140601000113 |
CIPLA ENGATE FLEX. 60CM 0307 |
R$ 10,83 |
| 06/05/2024 |
Engemon
Montagens e Mat. Eletricos Ltda |
5140601000113 |
FILTRO DE LINHA
P/04 TOM |
R$ 80,55 |
| 27/05/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO VACUO
500GR |
R$ 24,99 |
| 27/05/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO VACUO
500GR |
R$ 24,99 |
| 27/05/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 102 |
R$ 4,99 |
| 27/05/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 102 |
R$ 4,99 |
| 27/05/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE KAMARO
500GR |
R$ 24,99 |
| 27/05/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE KAMARO
500GR |
R$ 24,99 |
| 27/05/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL 3 CORAC.103 |
R$ 5,49 |
| 27/05/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL 3 CORAC.103 |
R$ 5,49 |
| 27/05/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL 3 CORAC.103 |
R$ 5,49 |
| 27/05/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL 3 CORAC.103 |
R$ 5,49 |
| 27/05/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL 3 CORAC.103 |
R$ 5,49 |
| 27/05/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL 3 CORAC.103 |
R$ 5,49 |
| 27/05/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
COPO
DESC.CRISTALCOPO PP TRS 200ML |
R$ 9,99 |
| 27/05/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 102 |
R$ 4,99 |
| 27/05/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
COPO
DESC.CRISTALCOPO PP TRS 200ML |
R$ 9,99 |
| 27/05/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
COPO
DESC.CRISTALCOPO PP TRS 200ML |
R$ 9,99 |
| 27/05/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
COPO
DESC.TERMOPOT CRISTAL 200ML |
R$ 7,99 |
| 27/05/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
COPO
DESC.TERMOPOT CRISTAL 200ML |
R$ 7,99 |
| 27/05/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO POUCH
TRADIC. 500GR |
R$ 24,99 |
| 27/05/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO POUCH
TRADIC. 500GR |
R$ 24,99 |
| 27/05/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO POUCH
TRADIC. 500GR |
R$ 24,99 |
| 27/05/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO POUCH
TRADIC. 500GR |
R$ 24,99 |
| 27/05/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO POUCH
TRADIC. 500GR |
R$ 24,99 |
| 27/05/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO POUCH
TRADIC. 500GR |
R$ 24,99 |
| 27/05/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO POUCH
TRADIC. 500GR |
R$ 24,99 |
| 27/05/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO POUCH
TRADIC. 500GR |
R$ 24,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2494.0035155/2024-71 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ADRIANA SANTOS DE SANTANA MOREIRA |
CPF (b):
044.534.806-28 |
GOVERNADOR VALADARES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/05/2024 |
BIG MAIS SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
ACUCAR DELTA 5KG |
R$ 17,98 |
| 22/05/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
ACUCAR DELTA 5KG |
R$ 17,98 |
| 22/05/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
CAFE 3 CORACOES
500G E FORTE VACUO |
R$ 569,40 |
| 22/05/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
COPO DESC
COPOBRAS 180ML TP PP 100U |
R$ 7,79 |
| 22/05/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML TP PP 100U |
R$ 17,98 |
| 22/05/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML TP PP 100U |
R$ 8,99 |
| 22/05/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML TP PP 100U |
R$ 8,99 |
| 22/05/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN |
R$ 47,90 |
| 22/05/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
GARRAFA TERM
TERMOLAR LUM 1L PRESS |
R$ 129,00 |
| 22/05/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
GUARDANAPO MILI
FD 23X22,5CM 50UN |
R$ 19,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1201.0040033/2024-86 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JULIO GOMES DE SOUZA |
CPF (b):
540.632.646.53 |
GOVERNADOR VALADARES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/05/2024 |
AMERICANAS S.A. |
776574043637 |
PEN DRIVE 32GB MULTILASER |
R$ 35,99 |
| 09/05/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000120 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 30UN |
R$ 49,80 |
| 23/05/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000120 |
ACUCAR DELTA 5KG |
R$ 71,92 |
| 29/05/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000120 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 30UN |
R$ 59,76 |
| 19/05/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000391 |
CAFE PILAO VACUO
500G TRAD |
R$ 319,60 |
| 19/05/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000391 |
CAFE PILAO VACUO
500G TRAD |
R$ 319,60 |
| 04/05/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000472 |
GARRAFA TERM
TERMOLAR 1L INOX ROLHA |
R$ 99,00 |
| 09/05/2024 |
KEMIGAS LTDA |
20157038000260 |
ONU 1075 GLP 2.1
ENVASADO EM BOTIJAO P13KG |
R$ 129,00 |
| 21/05/2024 |
CASA DOS
PARAFUSOS GV LTDA |
20605234000170 |
MACHO 5/32 BSW
ROCAST/LOYAL 03879 |
R$ 25,00 |
| 21/05/2024 |
CASA DOS
PARAFUSOS GV LTDA |
20605234000170 |
BROCA AR 3.0 MM
DORMER-IRWIN 11406 |
R$ 6,75 |
| 21/05/2024 |
REBOUCAS
COMERCIO LTDA. |
20856050000182 |
SIFAO COPO N4
PIA AMER.1.1/2X1.1/2 |
R$ 24,90 |
| 21/05/2024 |
REBOUCAS
COMERCIO LTDA. |
20856050000182 |
PLUGUE 2P 90 CZ
10A -2993 |
R$ 6,90 |
| 21/05/2024 |
REBOUCAS
COMERCIO LTDA. |
20856050000182 |
TUBO EXT.DE
POLIP.P/PIA,LAV E TANQUES -CENSI |
R$ 12,50 |
| 21/05/2024 |
REBOUCAS
COMERCIO LTDA. |
20856050000182 |
CABECOTE AM 1/4
METAL M 22 C/PARAF. - * |
R$ 38,50 |
| 21/05/2024 |
REBOUCAS
COMERCIO LTDA. |
20856050000182 |
CORDAO PARALELO
MINASFLEX 2 X 1,0 MM -BRANCO |
R$ 3,50 |
| 21/05/2024 |
REBOUCAS
COMERCIO LTDA. |
20856050000182 |
MANG. SAIDA
MAQUINA MONDIAL 1,40M X 7/8 -PLASBOHN |
R$ 10,00 |
| 21/05/2024 |
REBOUCAS
COMERCIO LTDA. |
20856050000182 |
TOM PAD 2P+T 10A
CINZA -3013 |
R$ 10,90 |
| 22/05/2024 |
PLANALTO TINTAS
LTDA |
26390229003008 |
CORALIT ULT
RESIST BR ALUMINIO 225ML |
R$ 28,00 |
| 20/05/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199000649 |
PILHA AMARELINHA
PALITO RAYOVAC AAA 4UN |
R$ 39,96 |
| 14/05/2024 |
MERCADO DA
BORRACHA LTDA |
50655742000123 |
EXTENSAO FILTRO
LINHA - 5 TOMADAS |
R$ 82,40 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2359.0043166/2024-72 |
|
|
| SUPRIDO
(a): TALLES FRANCISCO DELL'ORTO DE NADAI |
CPF (b):
079.328.936-07 |
GOVERNADOR VALADARES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 03/05/2024 |
BIG MAIS SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
ACUCAR ALVINHO 1KG |
R$ 29,88 |
| 03/05/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
ACUCAR DELTA 5KG |
R$ 17,98 |
| 03/05/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
CAFE MELITTA
500G TRAD |
R$ 339,60 |
| 03/05/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
COPO DESC BIO
COPOBRAS 180ML 100UN |
R$ 44,95 |
| 03/05/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN |
R$ 19,16 |
| 03/05/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN |
R$ 4,79 |
| 03/05/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN |
R$ 4,79 |
| 03/05/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN |
R$ 4,79 |
| 03/05/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN |
R$ 4,79 |
| 03/05/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN ADOC |
R$ 11,58 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1205.0041153/2024-50 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCOS EDUARDO FERREIRA PENTEADO |
CPF (b):
314.396.378-65 |
GUAXUPE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/05/2024 |
PAPELARIA PINGUIM |
46.726.289/0001-21 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - GRAFICO |
R$ 270,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1543.0051126/2024-25 |
|
|
| SUPRIDO
(a): EURIPEDES JOSUE PERES |
CPF (b):
932.047.796-53 |
IBIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 24/05/2024 |
SUPERMERCADO BAIRRO ALTO IMP E
EXP LTDA |
70973037000262 |
CAFE VASCONCELOS EXTRA FORTE
500G |
R$ 79,92 |
| 24/05/2024 |
SUPERMERCADO
BAIRRO ALTO IMP E EXP LTDA |
70973037000262 |
FILTRO CAFE
MELITTA 103 |
R$ 5,49 |
| 24/05/2024 |
SUPERMERCADO
BAIRRO ALTO IMP E EXP LTDA |
70973037000262 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5K |
R$ 16,89 |
| 24/05/2024 |
SUPERMERCADO
BAIRRO ALTO IMP E EXP LTDA |
70973037000262 |
PILHA EVEREADY
GOLD AA C/4 |
R$ 29,98 |
| 24/05/2024 |
SUPERMERCADO
BAIRRO ALTO IMP E EXP LTDA |
70973037000262 |
PILHA EVEREADY
GOLD PALITO AAA C/2 |
R$ 35,96 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1544.0049136/2024-02 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RENATA DA SILVA CANUTO RODRIGUES |
CPF (b):
050.153.486-57 |
IBIRACI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/05/2024 |
RAQUEL APARECIDA HAKIME
& CIA LTDA |
23953607000191 |
ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG |
R$ 77,60 |
| 07/05/2024 |
RAQUEL APARECIDA
HAKIME & CIA LTDA |
23953607000191 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 |
R$ 16,45 |
| 07/05/2024 |
RAQUEL APARECIDA
HAKIME & CIA LTDA |
23953607000191 |
GAS DE COZINHA
13KG A VISTA |
R$ 99,00 |
| 07/05/2024 |
RAQUEL APARECIDA
HAKIME & CIA LTDA |
23953607000191 |
CHA DE CAPIM
CIDREIRA LEAO 10 |
R$ 26,64 |
| 07/05/2024 |
RAQUEL APARECIDA
HAKIME & CIA LTDA |
23953607000191 |
CAFE FINA TORRA
GOURMET 500 |
R$ 178,11 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1758.0041142/2024-06 |
|
|
| SUPRIDO
(a): KELLY REIS DOS SANTOS |
CPF (b):
044.309.346-65 |
IPATINGA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/05/2024 |
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001703 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG |
R$ 101,94 |
| 27/05/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001703 |
CAFE MELITTA
500GR ALMOF TRAD |
R$ 503,40 |
| 27/05/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001703 |
FOSF FIAT LUX
COZINHA FORTE 200 PALITOS |
R$ 11,97 |
| 27/05/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001703 |
PAPEL TOALHA
MILI 600 FOLHAS C/3 |
R$ 22,90 |
| 27/05/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001703 |
PAPEL TOALHA
MILI 600 FOLHAS C/3 |
R$ 22,90 |
| 16/05/2024 |
DISTRIBUIDORA DE
VIDROS E ALUMINIOS TEMPERVALE LTDA ME |
10870696000160 |
ROLDANA DUPLA
BK02 |
R$ 120,00 |
| 24/05/2024 |
SMART GAS LTDA |
12825297000103 |
GLP ENVASADO EM
BOTIJAO 13 KG |
R$ 345,00 |
| 17/05/2024 |
TEIXEIRA E
CHAVES LTDA |
21339965000779 |
FITA DEMARCACAO
AREA 70X200 ADERE UN 870 |
R$ 27,50 |
| 24/05/2024 |
GARCIA E
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA LTDA |
22332295000136 |
AGUA MINERAL GL
20L |
R$ 75,00 |
| 14/05/2024 |
AELSON PEREIRA
NEVES |
12.996.202/0001-14 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 39,20 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1762.0042090/2024-55 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CARLA MATILDE GUIMARAES DE OLIVEIRA |
CPF (b):
039.954.286-81 |
ITAJUBA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 16/05/2024 |
GILVANI MANOEL MACHADO DE FARIA |
25496993000165 |
COLA CASCOLA B 195 GR |
R$ 24,90 |
| 28/05/2024 |
SUPERMERCADO
PILAR LTDA |
65212607000180 |
AC.CRISTAL
CORURIPE 5KG |
R$ 35,78 |
| 28/05/2024 |
SUPERMERCADO
PILAR LTDA |
65212607000180 |
CAFE
T.CORAC.500TRAD. |
R$ 277,35 |
| 28/05/2024 |
SUPERMERCADO
PILAR LTDA |
65212607000180 |
COPO
DESC.COPOPLAST 300ML |
R$ 97,50 |
| 28/05/2024 |
SUPERMERCADO
PILAR LTDA |
65212607000180 |
FOSFORO PINHEIRO
C/10UN. |
R$ 9,38 |
| 28/05/2024 |
SUPERMERCADO
PILAR LTDA |
65212607000180 |
GUARD.SANTEPEL
23X23 |
R$ 33,75 |
| 28/05/2024 |
SUPERMERCADO
PILAR LTDA |
65212607000180 |
PEDRA
SANIT.MOGIL.DIA A DIA |
R$ 67,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1223.0039188/2024-67 |
|
|
| SUPRIDO
(a): BEATRIZ APARECIDA SOARES GANEM |
CPF (b):
756.508.356-91 |
ITAMBACURI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 02/05/2024 |
COOP.DOS PROD.RURAIS DE
ITAMBACURI LTDA |
21164231000100 |
LAMPADA LED GLOBE 40W KIAN* |
R$ 15,90 |
| 02/05/2024 |
COOP.DOS
PROD.RURAIS DE ITAMBACURI LTDA |
21164231000100 |
CADEADO PADO
30MM* |
R$ 17,80 |
| 02/05/2024 |
COOP.DOS
PROD.RURAIS DE ITAMBACURI LTDA |
21164231000100 |
CADEADO PADO
50MM* |
R$ 38,50 |
| 24/05/2024 |
COOP.DOS
PROD.RURAIS DE ITAMBACURI LTDA |
21164231000100 |
ACUCAR ALVINHO
CRISTAL SUP. 5KG |
R$ 17,75 |
| 24/05/2024 |
COOP.DOS
PROD.RURAIS DE ITAMBACURI LTDA |
21164231000100 |
CAFE TRES
CORACOES TRADICIONAL 250G |
R$ 128,10 |
| 24/05/2024 |
COOP.DOS
PROD.RURAIS DE ITAMBACURI LTDA |
21164231000100 |
CAFE TRES
CORACOES 500G VACUO ESTR.REAL |
R$ 178,32 |
| 24/05/2024 |
COOP.DOS
PROD.RURAIS DE ITAMBACURI LTDA |
21164231000100 |
COADOR P/CAFE
C.C.A TEXTIL CAB.ARO METAL |
R$ 7,59 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1550.0048929/2024-69 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LIGIA APARECIDA ALVES PIMENTA |
CPF (b):
117.309.456-35 |
ITAMOGI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/05/2024 |
VAREJAO IRMAOS FERNANDES LTDA |
2714247000103 |
ACUCAR CRISTAL CRISTAL DE MINAS
2KG |
R$ 8,15 |
| 07/05/2024 |
VAREJAO IRMAOS
FERNANDES LTDA |
2714247000103 |
CAFE PO SANTO
EXPEDITO 500G |
R$ 52,77 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1766.0055617/2024-68 |
|
|
| SUPRIDO
(a): EDUARDO SOUZA PRADO JUNIOR |
CPF (b):
083.360.346-92 |
ITAMONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 04/06/2024 |
SUPERMERCADOS ITAMONTE LTDA |
17036666000100 |
COPO DESCART COPOPLAST300ML C
100 U |
R$ 10,60 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4587.0042842/2024-38 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MATHEUS NOGUEIRA TEIXEIRE |
CPF (b):
086.371.086-79 |
ITAUNA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/04/2024 |
JATTEL TELECOMUNICACOES LTDA |
2968985000179 |
KEYSTONE RJ 11 MULTITOC |
R$ 14,90 |
| 30/04/2024 |
JATTEL
TELECOMUNICACOES LTDA |
2968985000179 |
CABO CCI 50-02 |
R$ 12,50 |
| 30/04/2024 |
JATTEL
TELECOMUNICACOES LTDA |
2968985000179 |
CANALETA 20X12MM
C/ ADESIVO |
R$ 59,70 |
| 30/04/2024 |
JATTEL
TELECOMUNICACOES LTDA |
2968985000179 |
CONECTOR 101 E
EMENDA BARGOA GELEADO A |
R$ 1,30 |
| 27/05/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729000140 |
COPO
DESC.COPOFLEX 200ML TRANSP. C/100UN |
R$ 17,97 |
| 16/05/2024 |
X-TECH CELULARES
LTDA |
45359526000109 |
PILHA |
R$ 10,00 |
| 24/05/2024 |
CHAVEIRO DO
GERSON |
12.317.458/0001-58 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 14,00 |
| 16/05/2024 |
L E R PINTURA E
CONSTRUÇÃO LTDA |
20.488.158/0001-60 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 100,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0962.0034169/2024-09 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO |
CPF (b):
001.138.516-26 |
ITUIUTABA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/05/2024 |
BAGHETTI- PAES E CONFEITARIA
LTDA |
3555637000132 |
PAO DE MILHO * |
R$ 24,30 |
| 07/05/2024 |
BAGHETTI- PAES E
CONFEITARIA LTDA |
3555637000132 |
PAO BAGHETTI |
R$ 35,10 |
| 09/05/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 16,79 |
| 09/05/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
CAFE TIJUCANO
500GR |
R$ 179,90 |
| 09/05/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
CHA MATTE LEAO
250GR |
R$ 8,98 |
| 09/05/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
CHA MATTE LEAO
250GR |
R$ 8,98 |
| 09/05/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML TRANSP PP C/100 |
R$ 8,79 |
| 09/05/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML TRANSP PP C/100 |
R$ 8,79 |
| 09/05/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
MANTEIGA PORTO
ALEGRE 500G C/SAL |
R$ 22,90 |
| 09/05/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
MANTEIGA PORTO
ALEGRE 500G C/SAL |
R$ 22,90 |
| 27/05/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 16,99 |
| 27/05/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
CAFE CAJUBA
500GR |
R$ 389,60 |
| 27/05/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
COPO DESC
ECONOPOT 180ML C/100 CRISTAL |
R$ 5,49 |
| 27/05/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
COPO DESC
ECONOPOT 180ML C/100 CRISTAL |
R$ 5,49 |
| 27/05/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
COPO DESC
ECONOPOT 180ML C/100 CRISTAL |
R$ 5,49 |
| 27/05/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
MANTEIGA PORTO
ALEGRE 500G C/SAL |
R$ 21,48 |
| 27/05/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
MANTEIGA PORTO
ALEGRE 500G C/SAL |
R$ 21,48 |
| 27/05/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
MANTEIGA PORTO
ALEGRE 500G C/SAL |
R$ 21,48 |
| 31/05/2024 |
PARDAL GAS LTDA |
36372161000234 |
GLP 13KG |
R$ 93,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1774.0040297/2024-77 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FERNANDA SILVA BRITO |
CPF (b):
094.361.276-42 |
ITURAMA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 10/05/2024 |
Papelaria Delta LTDA |
26259481000148 |
PERCEVEJO LATONADO
C/ 100 UN... |
R$ 6,80 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1557.0042714/2024-56 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FABIO DAMASCENA MONTEIRO DE CARVALHO |
CPF (b):
117.461.476-52 |
JACINTO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/05/2024 |
SUPERMERCADO SACOLAO LTDA |
41811208000259 |
COPO DESC. COPOBRAS BCO PP 200ML |
R$ 44,34 |
| 14/05/2024 |
SUPERMERCADO
SACOLAO LTDA |
41811208000259 |
ACUCAR PURO DOCE
1KG |
R$ 22,45 |
| 14/05/2024 |
SUPERMERCADO
SACOLAO LTDA |
41811208000259 |
CAFE COLONIAL
TRAD 500G |
R$ 132,93 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1233.0046190/2024-13 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GABRIEL ARAUJO BORGES |
CPF (b):
108.958.006-16 |
JAIBA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 08/05/2024 |
COMERCIAL EFYSA LTDA-MATRIZ |
47005646000125 |
CAFE PO TAIOBEIRAS 250G TRAD* |
R$ 89,88 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0532.0047284/2024-02 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VANESSA DO CARMO DINIZ |
CPF (b):
977.935.746-72 |
JANAUBA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 24/05/2024 |
SUPERMERCADO ASA BRANCA FILIAL |
25606385000409 |
GAS COZINHA 13000G |
R$ 110,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1781.0043733/2024-29 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RONNIE PETERSON TEIXEIRA |
CPF (b):
843.736.446-91 |
JANUARIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/05/2024 |
EULO DA SILVA LIMA LTDA |
49682197000185 |
ACUCAR DELTA 5KG |
R$ 58,85 |
| 21/05/2024 |
EULO DA SILVA
LIMA LTDA |
49682197000185 |
ADOC LIQ ZERO
CAL 200ML |
R$ 16,99 |
| 21/05/2024 |
EULO DA SILVA
LIMA LTDA |
49682197000185 |
CAFE 3 CORACOES
250G EXTRA FORTE |
R$ 159,84 |
| 21/05/2024 |
EULO DA SILVA
LIMA LTDA |
49682197000185 |
COPO DESC
TOTALPLAST 200ML TRANSP |
R$ 50,94 |
| 21/05/2024 |
EULO DA SILVA
LIMA LTDA |
49682197000185 |
CAFE 3 CORACOES
250G TRADIC |
R$ 59,94 |
| 21/05/2024 |
EULO DA SILVA
LIMA LTDA |
49682197000185 |
COPO DESC
COPOPLAST 200ML TRANSP |
R$ 33,96 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1787.0036072/2024-79 |
|
|
| SUPRIDO
(a): AMELIA GUARIZE DE CASTRO |
CPF (b):
181.073.386-34 |
JUIZ DE FORA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/05/2024 |
POWER POINT EQUIPAMENTOS LTDA |
2472493000198 |
CONVERSOR HDMI>VGA
7892020101927 MTV603 |
R$ 39,00 |
| 02/05/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613002102 |
PURIFICADOR BOM
AR EMB ECON 360ML *LAVANDA |
R$ 16,99 |
| 02/05/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613002102 |
PURIFICADOR BOM
AR EMB ECON 360ML FL JASMIN |
R$ 67,96 |
| 02/05/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613002102 |
PURIFICADOR BOM
AR EMB ECON 360ML TALCO |
R$ 16,99 |
| 09/05/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613002102 |
CAFE A VACUO
MELITTA 500G EXTRAFORTE |
R$ 319,80 |
| 22/05/2024 |
TEIXEIRA E
CHAVES LTDA |
21339965001902 |
FONE LETRON HEAD
INTRA PRETO UN 74642 |
R$ 50,00 |
| 24/05/2024 |
TEIXEIRA E
CHAVES LTDA |
21339965001902 |
FONE LETRON HEAD
INTRA PRETO UN 74642 |
R$ 25,00 |
| 09/05/2024 |
Gomes
Metalurgica Ltda. |
21560016000129 |
EXT TRIPLA 2P+T
5M BR |
R$ 70,24 |
| 14/05/2024 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L511 |
39346861031806 |
ALCOOL LIQ START
46% 1l |
R$ 92,90 |
| 28/05/2024 |
IDERCOPIA LTDA |
66.376.377/0001-58 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - GRAFICO |
R$ 8,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2496.0040400/2024-46 |
|
|
| SUPRIDO
(a): THIAGO FERNANDES DE CARVALHO |
CPF (b):
037.680.876-46 |
JUIZ DE FORA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/05/2024 |
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A |
17745613000827 |
ACUCAR MASCAVO UNIAO 1KG |
R$ 20,49 |
| 06/05/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613000827 |
ADOCANTE LINEA
STEVIA 60ML 50%2UN |
R$ 22,99 |
| 06/05/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613000827 |
CAFE 3 CORACOES
500G *TRADICIONAL |
R$ 79,92 |
| 06/05/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613000827 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 C/30 |
R$ 17,07 |
| 27/05/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613000827 |
ACUCAR MASCAVO
UNIAO 1KG |
R$ 20,49 |
| 27/05/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613000827 |
CAFE A VACUO 3
CORACOES 500G *TRADICIONAL |
R$ 94,95 |
| 27/05/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613000827 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 C/30 |
R$ 11,38 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1788.0042081/2024-05 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JULIANA RODRIGUES ANDRADE |
CPF (b):
053.319.616-73 |
LAGOA DA PRATA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/05/2024 |
CASTRO E FLORINDO SUPERMERCADO |
41142497000160 |
CAFE TRES CORACOES PREMIUM ER
500G |
R$ 399,80 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1790.0042120/2024-86 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUCIANE DE PAIVA BRASIL |
CPF (b):
414.152.051.91 |
LAGOA SANTA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 15/05/2024 |
DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA |
1797063000183 |
AGUA MINERAL 20LT - SUIA |
R$ 156,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0405.0042260/2024-09 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUCIANA AGUIAR LANZA FRANCO |
CPF (b):
037.478.296-27 |
LAVRAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 03/05/2024 |
ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A |
4149637002815 |
CAFE PO BENTO GRAO 500G |
R$ 161,91 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0932.0049017/2024-76 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCIA ALESSANDRA MACHADO FARIA |
CPF (b):
024.415.766-90 |
LAVRAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/05/2024 |
SUPERMERCADOS REX LTDA (15) |
22069520001670 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG . |
R$ 35,80 |
| 06/05/2024 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
CAFE MELITTA
500G POUCH TRAD |
R$ 53,94 |
| 06/05/2024 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
CAFE MELITTA
500G VACUO TRAD . |
R$ 215,76 |
| 06/05/2024 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
COPO DESC
COPOBRAS C/100 200ML TRANS |
R$ 10,99 |
| 06/05/2024 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
FILTRO PAPEL
MELITTA C/30 GD 103 . |
R$ 49,90 |
| 06/05/2024 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
FOSFORO FIAT LUX
PINHEIRO PINHEIRO |
R$ 6,59 |
| 06/05/2024 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
GUARDANAPO PAPEL
COQUETEL C/50 22X23 PEQ |
R$ 34,20 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1793.0041118/2024-32 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE ANTONIO HIPOLITO VARGAS |
CPF (b):
193.794.557-04 |
LEOPOLDINA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 09/05/2024 |
COMERCIAL HF LTDA - ME |
4395476000120 |
AGUA MINERAL GALAO 20L SOLEDADE |
R$ 120,00 |
| 09/05/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003508 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 11,85 |
| 09/05/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003508 |
ACUCAR CRISTAL
CORURIPE 5KG |
R$ 16,49 |
| 09/05/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003508 |
CAFE A VACUO
EVOLUTTO 500G TRADICIONAL |
R$ 149,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1566.0042683/2024-79 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOAO EVANGELISTA FERREIRA GUEDES |
CPF (b):
025.816.236-83 |
MALACACHETA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/05/2024 |
JPB EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP |
13855422000190 |
ACUCAR ALVINHO PCT 5KG |
R$ 18,95 |
| 14/05/2024 |
JPB
EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP |
13855422000190 |
CAFE PILAO
TORRADO VACUO 500G |
R$ 52,20 |
| 29/05/2024 |
ALBERTO JOSE DE
OLIVEIRA |
11.627.041/0001-29 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 49,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1799.0044042/2024-49 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ROGERIA SOUZA CICCARINI |
CPF (b):
043.738.506-07 |
MANHUACU |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/05/2024 |
SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE PREMIUM 3 CORACOES 500G
ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 06/05/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 30UN 30UN |
R$ 3,99 |
| 06/05/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO
PEQUENO MAXIM 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 06/05/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO
PEQUENO MAXIM 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 06/05/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO
PEQUENO MAXIM 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 06/05/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO
PEQUENO MAXIM 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 06/05/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO
PEQUENO MAXIM 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 06/05/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO
PEQUENO MAXIM 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 06/05/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE PREMIUM 3
CORACOES 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 06/05/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE PREMIUM 3
CORACOES 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 06/05/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
ADOCANTE
SUCRALOSE C/2UN ZERO CAL 100ML SUCRALOSE |
R$ 16,99 |
| 06/05/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE PREMIUM 3
CORACOES 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 06/05/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC
COPOZAN 100UN 200ML TRANSP. |
R$ 7,99 |
| 06/05/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC
COPOZAN 100UN 200ML TRANSP. |
R$ 7,99 |
| 06/05/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC
COPOZAN 100UN 200ML TRANSP. |
R$ 7,99 |
| 06/05/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC
COPOZAN 100UN 200ML TRANSP. |
R$ 23,97 |
| 06/05/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE PREMIUM 3
CORACOES 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 06/05/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE PREMIUM 3
CORACOES 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 06/05/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE PREMIUM 3
CORACOES 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 06/05/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE PREMIUM 3
CORACOES 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 06/05/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 30UN 30UN |
R$ 3,99 |
| 06/05/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 30UN 30UN |
R$ 3,99 |
| 06/05/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 30UN 30UN |
R$ 3,99 |
| 22/05/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO
PEQUENO MAXIM 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 22/05/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE PREMIUM 3
CORACOES 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 22/05/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE PREMIUM 3
CORACOES 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 22/05/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE PREMIUM 3
CORACOES 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 22/05/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE PREMIUM 3
CORACOES 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 22/05/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE PREMIUM 3
CORACOES 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 22/05/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE PREMIUM 3
CORACOES 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 22/05/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE PREMIUM 3
CORACOES 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 22/05/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE PREMIUM 3
CORACOES 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 22/05/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC
COPOZAN 100UN 200ML TRANSP. |
R$ 7,99 |
| 22/05/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
ACUCAR CRISTAL
ALVINHO 5KG |
R$ 16,99 |
| 22/05/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO
PEQUENO MAXIM 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 22/05/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 30UN 30UN |
R$ 7,98 |
| 22/05/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO
PEQUENO MAXIM 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 22/05/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO
PEQUENO MAXIM 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 22/05/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO
PEQUENO MAXIM 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 22/05/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO
PEQUENO MAXIM 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 22/05/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC
COPOZAN 100UN 200ML TRANSP. |
R$ 39,95 |
| 22/05/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE PREMIUM 3
CORACOES 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 22/05/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE PREMIUM 3
CORACOES 500G ESTR.REAL |
R$ 19,99 |
| 17/05/2024 |
RODOFORTE GAS E
AGUA LTDA |
49285367000198 |
GAS GLP 13 KG |
R$ 100,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0559.0043313/2024-17 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VITOR QUEIROZ LENOIR |
CPF (b):
015.163.996-50 |
MONTES CLAROS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 09/05/2024 |
EDSON JOSE DE OLIVEIRA |
24018300000166 |
CAFE TM LETICIA TRAD SPACK 250G |
R$ 1.078,80 |
| 09/05/2024 |
EDSON JOSE DE
OLIVEIRA |
24018300000166 |
ACUCAR CRISTAL
PT NUTRISUCAR 5KG |
R$ 119,34 |
| 09/05/2024 |
EDSON JOSE DE
OLIVEIRA |
24018300000166 |
COPO DESCARTAVEL
COPOFLEX 100X200ML |
R$ 124,75 |
| 17/05/2024 |
Hospitalar
Comercio e Representacoes Ltda. |
24058091000184 |
RESINA CATIONICA
STANDARD |
R$ 680,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2168.0049304/2024-74 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCOS PAULO XAVIER BRITO |
CPF (b):
815.697.006-30 |
MONTES CLAROS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 15/05/2024 |
EDSON JOSE DE OLIVEIRA |
24018300000166 |
CAFE TM LETICIA TRAD SPACK 250G |
R$ 179,80 |
| 15/05/2024 |
EDSON JOSE DE
OLIVEIRA |
24018300000166 |
ACUCAR CRISTAL
PT BONNASUCAR 5KG |
R$ 39,78 |
| 15/05/2024 |
EDSON JOSE DE
OLIVEIRA |
24018300000166 |
COPO DESCARTAVEL
COPOFLEX 100X200ML |
R$ 14,97 |
| 22/05/2024 |
EDSON JOSE DE
OLIVEIRA |
24018300000166 |
AJI-SAL GROSSO
CHURRASCO SACO AJINOMOTO 01KG |
R$ 16,74 |
| 10/05/2024 |
ANDRADE NEVES DE
OLIVEIRA |
53.169.688/0001-02 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - HIDRAULICO |
R$ 140,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1827.0047441/2024-06 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUCELIA GOMES PEREIRA FREITAS |
CPF (b):
035.913.846-23 |
NANUQUE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/05/2024 |
SUPERMERCADOS POLYANA LTDA |
921162000162 |
COPO DESCARTAVEL 200ML TR 2.500
UN |
R$ 39,75 |
| 09/05/2024 |
GRAFICA MODELO
LTDA |
32.155.975/0001-85 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - GRAFICO |
R$ 40,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1587.0042676/2024-50 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CAROLINA ZAKHIA NARDELLI RODRIGUES |
CPF (b):
088.736.496-96 |
NEPOMUCENO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/05/2024 |
REI GAS COMERCIO DE GAS LTDA |
86456753000121 |
AGUA MINERAL BAVIERA 20 L |
R$ 12,00 |
| 24/05/2024 |
REI GAS COMERCIO
DE GAS LTDA |
86456753000121 |
AGUA MINERAL
BAVIERA 20 L |
R$ 24,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1830.0038368/2024-07 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GILSON CUNHA COSTA |
CPF (b):
964.383.206-68 |
NOVA LIMA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/05/2024 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A |
4641376005600 |
FILTRO CAFE POLIPROPILENO DOM
PEDRO 103 |
R$ 35,88 |
| 22/05/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376005600 |
PURIF.AR BOM AR
AERO LAV.EMB.ECON.360ML |
R$ 44,70 |
| 22/05/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376005600 |
FOSFORO PARANA
FAMILIA PT |
R$ 3,90 |
| 22/05/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376005600 |
COPO
DESC.COPOBEL TRANSP.200ML C/100 |
R$ 70,80 |
| 22/05/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376005600 |
CHA MATTE LEAO
250G PT |
R$ 52,00 |
| 16/05/2024 |
Disk gas
comercio LTDA ME |
19749997000105 |
GAS DE COZINHA
GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES P13 |
R$ 105,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1449.0042884/2024-93 |
|
|
| SUPRIDO
(a): WILIANE MARIA RESENDE NAVES |
CPF (b):
049.781.276-29 |
NOVA PONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 17/05/2024 |
LR SUPERMERCADO LTDA |
8223226000163 |
CHA MATTE LEAO 250G |
R$ 39,48 |
| 17/05/2024 |
LR SUPERMERCADO
LTDA |
8223226000163 |
FILTRO PAPEL
CAJUBA 103 30X1 |
R$ 47,34 |
| 17/05/2024 |
LR SUPERMERCADO
LTDA |
8223226000163 |
CAFE CAJUBA 500G |
R$ 107,52 |
| 17/05/2024 |
LR SUPERMERCADO
LTDA |
8223226000163 |
ACUCAR DELTA 5KG |
R$ 15,99 |
| 17/05/2024 |
LR SUPERMERCADO
LTDA |
8223226000163 |
ISQUEIRO BIC
MAXI DECORADO |
R$ 4,93 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1298.0047802/2024-37 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLAUDIO HENRIQUE MACEDO DE SOUZA FRANSOZO |
CPF (b):
067.078.766-35 |
OURO PRETO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/05/2024 |
COOP DE CONSUMO MOR DA REG
INCONFID LTDA |
16501066000103 |
ACUCAR CRISTAL MINAS 5KG |
R$ 18,35 |
| 28/05/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
ACUCAR CRISTAL
MINAS 5KG |
R$ 18,35 |
| 28/05/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
COPO
DESC.COPOBRAS 300ML C100 (LEITOSO) |
R$ 13,48 |
| 28/05/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
COPO
DESC.COPOBRAS 300ML C100 (LEITOSO) |
R$ 13,48 |
| 28/05/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
BRIGITA 103 C30 |
R$ 3,98 |
| 28/05/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
BRIGITA 103 C30 |
R$ 3,98 |
| 28/05/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
BRIGITA 103 C30 |
R$ 3,98 |
| 28/05/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
BRIGITA 103 C30 |
R$ 3,98 |
| 28/05/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
BRIGITA 103 C30 |
R$ 3,98 |
| 28/05/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE MELITTA
POUCH 500GR |
R$ 16,98 |
| 28/05/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE MELITTA
POUCH 500GR |
R$ 16,98 |
| 28/05/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE MELITTA
POUCH 500GR |
R$ 16,98 |
| 28/05/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE MELITTA
POUCH 500GR |
R$ 16,98 |
| 28/05/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE MELITTA
POUCH 500GR |
R$ 16,98 |
| 28/05/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE MELITTA
POUCH 500GR |
R$ 16,98 |
| 28/05/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE MELITTA
POUCH 500GR |
R$ 16,98 |
| 28/05/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE MELITTA
POUCH 500GR |
R$ 16,98 |
| 28/05/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE MELITTA
POUCH 500GR |
R$ 16,98 |
| 28/05/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE MELITTA
POUCH 500GR |
R$ 16,98 |
| 28/05/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE MELITTA
POUCH 500GR |
R$ 16,98 |
| 28/05/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE MELITTA
POUCH 500GR |
R$ 16,98 |
| 28/05/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE MELITTA
POUCH 500GR |
R$ 16,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1583.0054343/2024-60 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GRAZIELLA LEDO DE PAULA DAHER |
CPF (b):
032.849.926-93 |
PALMA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/05/2024 |
SILVANIA SANTOS DE PAULA FREITAS
-ME |
7121044000119 |
PAPEL KRAFT NATURAL 80G 66X96 |
R$ 15,00 |
| 27/05/2024 |
SILVANIA SANTOS
DE PAULA FREITAS -ME |
7121044000119 |
CONTACT ORIGINAL
TRANSPARENTE 45CMX25MT |
R$ 10,00 |
| 27/05/2024 |
SILVANIA SANTOS
DE PAULA FREITAS -ME |
7121044000119 |
FITA CORRETIVA
JOCAR 6MT |
R$ 9,80 |
| 27/05/2024 |
E R MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA - ME |
7139031000177 |
TOMADA 2P+T 10A
TRAMONTINA |
R$ 9,90 |
| 27/05/2024 |
E R MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA - ME |
7139031000177 |
PARAFUSO
SEX.GALV.1/4X1 CX.C/2 |
R$ 3,00 |
| 27/05/2024 |
E R MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA - ME |
7139031000177 |
CANALETA
ELETRICA 20X10 BRANCA C/ADESIVO 2MTILUMI |
R$ 9,90 |
| 27/05/2024 |
E R MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA - ME |
7139031000177 |
FIO PARAL
2X2,50MM C/100M BCO MAXCOPPER - REF 456315460 |
R$ 14,92 |
| 27/05/2024 |
E R MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA - ME |
7139031000177 |
T DE LUZ |
R$ 6,90 |
| 10/05/2024 |
DOIS IRMAOS DE
PALMA LTDA ME |
16925573000166 |
CANALETA C/DIV
20X10X2000MM C/FITA D FACE |
R$ 27,00 |
| 10/05/2024 |
DOIS IRMAOS DE
PALMA LTDA ME |
16925573000166 |
TOMADA EXTERNA
10A ILUMI - REF 17500PG |
R$ 10,00 |
| 10/05/2024 |
DOIS IRMAOS DE
PALMA LTDA ME |
16925573000166 |
INTERRUPT
SIMPLES EXT ILUMI - REF 1755PG |
R$ 9,00 |
| 10/05/2024 |
DOIS IRMAOS DE
PALMA LTDA ME |
16925573000166 |
PARAF.P/MAD
48X75 ZB CX C/200 |
R$ 1,20 |
| 10/05/2024 |
DOIS IRMAOS DE
PALMA LTDA ME |
16925573000166 |
CABO FLEX
IVEL1,50MM |
R$ 27,60 |
| 24/05/2024 |
ARGEU CARVALHO
FERREIRA - ME |
22180673000103 |
ACUCAR CRISTAL
CORURIPE 5KG BRANCO |
R$ 41,80 |
| 24/05/2024 |
ARGEU CARVALHO
FERREIRA - ME |
22180673000103 |
ADOCANTE LIQUIDO
LINEA SUCRALOSE 75ML |
R$ 113,40 |
| 24/05/2024 |
ARGEU CARVALHO
FERREIRA - ME |
22180673000103 |
CAFE PILAO 500G
AVACUO |
R$ 229,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1302.0031649/2024-93 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RICARDO RENATO MORATO |
CPF (b):
010.862.746-28 |
PARA DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 24/05/2024 |
Supermercado Peixoto e Filhos
Ltda |
18814376000103 |
ACUCAR CRISTAL 5KG |
R$ 33,98 |
| 24/05/2024 |
Supermercado
Peixoto e Filhos Ltda |
18814376000103 |
ADOC.LINEA
SUCRALOSE 75ML |
R$ 12,99 |
| 24/05/2024 |
Supermercado
Peixoto e Filhos Ltda |
18814376000103 |
CAFE 3CORACOES
500GR TRAD |
R$ 113,94 |
| 24/05/2024 |
Supermercado
Peixoto e Filhos Ltda |
18814376000103 |
GUARD.SANTAPEL
50UN 33X30CM |
R$ 48,90 |
| 24/05/2024 |
MARCIA E SANDRA
COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65327074000182 |
GLP 13KG |
R$ 109,90 |
| 27/05/2024 |
MULTI USO
SERVIÇOS E MATERIAIS LTDA |
41.166.865/0001-00 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - ELETRICO |
R$ 110,00 |
| 08/05/2024 |
PARA CHAVES
CODIFICADAS COMERCIO DE CHAVES LTDA |
38.697.439/0001-98 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 400,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0569.0047418/2024-97 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIANA DUARTE LEAO |
CPF (b):
050.552.856-80 |
PARACATU |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 03/05/2024 |
MANOEL GONCALVES DE MELO E CIA
LTDA |
17874330000109 |
AGUA MINERAL 20 LITROS |
R$ 176,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2499.0048367/2024-38 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JULIO CESAR DE OLIVEIRA MIRANDA |
CPF (b):
072.162.329-84 |
PARACATU |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 23/05/2024 |
SUPERMERCADO DONA BEIJA LTDA |
26166512000116 |
CAFE CATU TRADICIONAL 250G |
R$ 149,85 |
| 23/05/2024 |
SUPERMERCADO
DONA BEIJA LTDA |
26166512000116 |
FILTRO
PERMANENTE CATALUNA 103 |
R$ 10,99 |
| 23/05/2024 |
SUPERMERCADO
DONA BEIJA LTDA |
26166512000116 |
PORTA FILTRO 3
CORACOES GD 103 |
R$ 14,89 |
| 21/05/2024 |
OUROMINAS
SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDA |
41809435000169 |
SUCO DEL VALLE
200ML KAPO UVA |
R$ 3,98 |
| 21/05/2024 |
OUROMINAS
SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDA |
41809435000169 |
PAO FORMA SEVEN
BOYS 450G SANDUICHE |
R$ 7,19 |
| 21/05/2024 |
OUROMINAS
SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDA |
41809435000169 |
SUCO DEL VALLE
KAPO 200ML CAJU |
R$ 3,98 |
| 21/05/2024 |
OUROMINAS
SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDA |
41809435000169 |
GOMA MASCAR
TRIDENT 1X8G MORANGO |
R$ 6,58 |
| 21/05/2024 |
OUROMINAS
SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDA |
41809435000169 |
GOMA MASCAR
TRIDENT 1X8G MELANCIA |
R$ 6,58 |
| 21/05/2024 |
OUROMINAS
SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDA |
41809435000169 |
QJ MUCARELA
CANTO MIN 150G BDJ FAT |
R$ 10,49 |
| 21/05/2024 |
OUROMINAS
SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDA |
41809435000169 |
PRESUNTO COZIDO
SEARA 180G FATIADO |
R$ 12,19 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0934.0042629/2024-56 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA |
CPF (b):
070.840.168-64 |
PASSOS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/05/2024 |
ROBERTO SERGIO NUNES |
5682594000181 |
GÁS GLP 13 KG |
R$ 100,00 |
| 13/05/2024 |
EMBALAGENS
BONSUCESSO LTDA |
28509550000150 |
COPO DESCARTAVEL
TRANSP. 50ML 100UN |
R$ 25,00 |
| 16/05/2024 |
MARCOS DA
SILVEIRA - COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA |
36117779000177 |
ACUCAR CRISTAL
PCT 5KG |
R$ 104,76 |
| 15/05/2024 |
CAFE UTAM S.A |
56012420000304 |
CAFE MOMENTOS
TRAD 250 GR |
R$ 290,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0432.0037170/2024-70 |
|
|
| SUPRIDO
(a): REJANE DE ALMEIDA MAGALHAES |
CPF (b):
862.750.036-34 |
PATOS DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/05/2024 |
MW DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS
LTDA |
41784216000172 |
COPO VEROCOPO PS TR 200 ML |
R$ 113,49 |
| 06/05/2024 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA |
66331299000175 |
CAFE CAJUBA
500GRS |
R$ 235,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2355.0041824/2024-88 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ROBSON DIAS DA CUNHA |
CPF (b):
951.518.346-49 |
PATOS DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 08/05/2024 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A |
4641376027174 |
PILHA RAYOVAC ALC.AAA L4P3 CT |
R$ 107,40 |
| 24/05/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376027174 |
CAFE CAJUBA
TRAD.500G PT |
R$ 194,80 |
| 24/05/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376027174 |
ACUCAR
CRIST.DELTA 5KG PT |
R$ 16,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.3743.0041803/2024-11 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ROBSON DIAS DA CUNHA |
CPF (b):
951.518.346-49 |
PATOS DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 10/05/2024 |
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA |
4737552004559 |
COPO NF AMERICANO 450ML |
R$ 48,90 |
| 14/05/2024 |
LUCIANA DE MELO
FERREIRA |
24.389.740/0001-20 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 264,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2252.0039735/2024-30 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GLADSON LIMA DE SOUZA |
CPF (b):
516.040.786-34 |
PATOS DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/05/2024 |
COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA |
66331299000175 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG |
R$ 21,90 |
| 13/05/2024 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA |
66331299000175 |
CAFE CATU 500GRS |
R$ 125,94 |
| 13/05/2024 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA |
66331299000175 |
COPO DESC.
COPOPLAST 100 X 100ML |
R$ 15,98 |
| 13/05/2024 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA |
66331299000175 |
COPO DESC.
TOPFORM 100 X 300ML |
R$ 21,80 |
| 13/05/2024 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA |
66331299000175 |
GUARDANAPO
SANTEPEL 24 X 22CM |
R$ 15,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1855.0040500/2024-74 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GUSTAVO BARBOSA DA SILVA |
CPF (b):
123.845.516-63 |
PEDRO LEOPOLDO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/05/2024 |
PAULO VITOR SILVA LELES |
12141737000103 |
GLP 13 |
R$ 106,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0576.0051573/2024-36 |
|
|
| SUPRIDO
(a): EDSON NOGUEIRA BUENO |
CPF (b):
104.899.526-74 |
PITANGUI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 17/05/2024 |
JOSE VITOR SANTOS DE CAMPOS |
21.956.554/0001-37 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 195,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1865.0039652/2024-25 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JACQUELINE CALDEIRA CAMPOS DE CARVALHO |
CPF (b):
549.121.726.34 |
PONTE NOVA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 23/05/2024 |
LOJA DE MAT. DE CONSTRUCAO SANTA
CRUZ |
5906973000108 |
CAMARA DE AR 3,25X8 P/ CARRINHO
DE MAO |
R$ 25,90 |
| 16/05/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613001122 |
ACUCAR CRISTAL
CORURIPE 5KG |
R$ 35,98 |
| 16/05/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613001122 |
CAFE 3 CORACOES
500G *TRADICIONAL |
R$ 503,76 |
| 16/05/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613001122 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 51,50 |
| 16/05/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613001122 |
GUARDANAPO MILI
21X22 C/50 |
R$ 5,70 |
| 16/05/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613001122 |
TOALHA PAPEL
MILI 200 FOLHAS |
R$ 9,59 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2500.0042286/2024-86 |
|
|
| SUPRIDO
(a): EDMILSON TADEU FERNANDES |
CPF (b):
036.535.706-54 |
POUSO ALEGRE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/05/2024 |
CAIRO HENRIQUE REZENDE GONÇALVES |
06.252.395/0001-04 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 82,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1607.0044010/2024-10 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUCILEIA VILELA NOVAIS |
CPF (b):
044.490.816-17 |
PRATA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 23/05/2024 |
DISK GAS E BEBIDAS LTDA - EPP |
2227358000187 |
AGUA MINERAL 20000 ML HIDROLEVE |
R$ 180,00 |
| 23/05/2024 |
DISK GAS E
BEBIDAS LTDA - EPP |
2227358000187 |
COPO DESC. 200ML |
R$ 18,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1874.0041605/2024-24 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FARLEY LOPES DE ALCANTARA |
CPF (b):
088.683.156-37 |
RIBEIRAO DAS NEVES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/05/2024 |
MULTICOM ATACADO E VAREJO S/A |
28548486000701 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG |
R$ 101,94 |
| 20/05/2024 |
MULTICOM ATACADO
E VAREJO S/A |
28548486000701 |
CHA MATE LEAO
250GR GRANEL |
R$ 44,95 |
| 20/05/2024 |
MULTICOM ATACADO
E VAREJO S/A |
28548486000701 |
COPO DESC
MASSIMO 50ML 100UN PS BRANCO |
R$ 10,47 |
| 20/05/2024 |
MULTICOM ATACADO
E VAREJO S/A |
28548486000701 |
COPO DESC
VEROCOPO 200ML 100UN PP BRANCO |
R$ 59,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1882.0041949/2024-25 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ERIC VINICIUS PONTES ALLGAYER |
CPF (b):
153.234.926-27 |
RIO VERMELHO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/05/2024 |
SUPERMERCADO SAO THIAGO LTDA |
3239677000175 |
AGUA MINERAL 20L UN 1,0 |
R$ 16,00 |
| 20/05/2024 |
SUPERMERCADO SAO
THIAGO LTDA |
3239677000175 |
AGUA MINERAL
20L UN 1,0 |
R$ 16,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1883.0050686/2024-15 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FERNANDA HELENA BASQUES |
CPF (b):
008.254.076-48 |
SABARA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/05/2024 |
Leroy Merlin Cia Brasileira de
Bricolagem |
1438784004003 |
Kit regulador gas glp 1kgh cmang
125cm |
R$ 39,90 |
| 02/05/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376014781 |
GUARD.SCOTT
COQUETEL 24X22CM C/50 PT |
R$ 33,60 |
| 02/05/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376014781 |
ACUCAR
CRIST.NUTRISUCAR 2KG PT |
R$ 42,90 |
| 02/05/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376014781 |
BISC.AYMORE
SALPET 200G PT |
R$ 10,74 |
| 02/05/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376014781 |
COPO
DESC.COPOBRAS TRANSP.200ML C/100 |
R$ 42,50 |
| 02/05/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376014781 |
ADOC.LIQ.ZERO
CAL SACARINA 200ML FR |
R$ 11,98 |
| 02/05/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376014781 |
CAFE 3 CORACOES
E.FORTE 500G PT |
R$ 227,76 |
| 02/05/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376014781 |
FILTRO CAFE
PAPEL 3 CORACOES 103 C/30 PT |
R$ 8,96 |
| 02/05/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376014781 |
BISC.AYMORE
CEREAL MIX CHOC/AVELA 135G |
R$ 6,96 |
| 02/05/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376014781 |
BISC.AYMORE
CEREAL MIX AVEIA/MEL 135G |
R$ 3,48 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4976.0042263/2024-39 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ADRIANA FERREIRA TIAGO |
CPF (b):
066.756.946-42 |
SALINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 08/05/2024 |
SALICENTER SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
PAPEL TOALHA EITTA 2X50T BRANCO |
R$ 5,49 |
| 08/05/2024 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
PAPEL TOALHA
EITTA 2X50T BRANCO |
R$ 5,49 |
| 08/05/2024 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
PAPEL TOALHA
EITTA 2X50T BRANCO |
R$ 5,49 |
| 08/05/2024 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
COPO DESC.
COPOFLEX 200ML TRANSP. 100UN |
R$ 5,35 |
| 08/05/2024 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
COPO DESC.
COPOFLEX 200ML TRANSP. 100UN |
R$ 5,35 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5949.0044640/2024-29 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CARLA ANGELICA DIAS MIRANDA |
CPF (b):
007.186.986-73 |
SANTA LUZIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 04/05/2024 |
DMA Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CHA MATE LEAO NAT 250G |
R$ 10,98 |
| 04/05/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CHA MATE LEAO
NAT 250G |
R$ 10,98 |
| 04/05/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 17,99 |
| 04/05/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 17,99 |
| 04/05/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 17,99 |
| 04/05/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 17,99 |
| 04/05/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CHA MATE LEAO
NAT 250G |
R$ 65,88 |
| 04/05/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 17,99 |
| 04/05/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 17,99 |
| 04/05/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 17,99 |
| 04/05/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 17,99 |
| 04/05/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 17,99 |
| 04/05/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 17,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1623.0041754/2024-57 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOAO PEDRO PONTES E FARIA |
CPF (b):
102.522.766-20 |
SANTA RITA DE CALDAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 17/05/2024 |
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA
LTDA |
5370299000190 |
COPO DESCARTAVEL COPOMAIS 180ML |
R$ 11,98 |
| 17/05/2024 |
REGIS FERNANDES
DE SOUZA E CIA LTDA |
5370299000190 |
AGUA MINERAL 20
L |
R$ 9,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1624.0038790/2024-45 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FABIO LUIZ VIEIRA |
CPF (b):
039.592.456-10 |
SANTA VITORIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/05/2024 |
EMPREENDIMENTOS SOUZA LTDA |
20162970000109 |
FILTRO CAFE TIJUCANO |
R$ 7,69 |
| 14/05/2024 |
EMPREENDIMENTOS
SOUZA LTDA |
20162970000109 |
FILTRO CAFE
TIJUCANO |
R$ 7,69 |
| 14/05/2024 |
EMPREENDIMENTOS
SOUZA LTDA |
20162970000109 |
PILHA RAYOV PAL
6X1 |
R$ 26,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1360.0040627/2024-93 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RODRIGO SANTOS LIMA DORJO |
CPF (b):
057.360.436-37 |
SANTO ANTONIO DO MONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 15/05/2024 |
SAMONTE GAS LTDA |
1606291000129 |
AGUA MINERAL 20 LITROS |
R$ 60,00 |
| 28/05/2024 |
SAMONTE GAS LTDA |
1606291000129 |
AGUA MINERAL 20
LITROS |
R$ 60,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1362.0041112/2024-63 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ELLEN CRISTINE BIANCHIN DA SILVA |
CPF (b):
182.977.398-48 |
SAO GONÇALO DO SAPUCAI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/05/2024 |
SUPERMERCADO OLIVEIRA FILHOS
LTDA |
10414598000119 |
COPO DESC COPOPLAST 300ML 100UN |
R$ 9,25 |
| 07/05/2024 |
SUPERMERCADO
OLIVEIRA FILHOS LTDA |
10414598000119 |
COPO DESC
COPOPLAST 300ML 100UN |
R$ 9,25 |
| 07/05/2024 |
SUPERMERCADO
OLIVEIRA FILHOS LTDA |
10414598000119 |
COPO DESC
COPOPLAST 300ML 100UN |
R$ 9,25 |
| 07/05/2024 |
SUPERMERCADO
OLIVEIRA FILHOS LTDA |
10414598000119 |
CAFE PILAO EX
FORTE VACUO 500GR |
R$ 16,79 |
| 07/05/2024 |
SUPERMERCADO
OLIVEIRA FILHOS LTDA |
10414598000119 |
CAFE PILAO EX
FORTE VACUO 500GR |
R$ 16,79 |
| 07/05/2024 |
SUPERMERCADO
OLIVEIRA FILHOS LTDA |
10414598000119 |
CAFE PILAO VACUO
500GR |
R$ 16,79 |
| 07/05/2024 |
SUPERMERCADO
OLIVEIRA FILHOS LTDA |
10414598000119 |
CAFE PILAO EX
FORTE VACUO 500GR |
R$ 16,79 |
| 07/05/2024 |
SUPERMERCADO
OLIVEIRA FILHOS LTDA |
10414598000119 |
CAFE PILAO EX
FORTE VACUO 500GR |
R$ 16,79 |
| 07/05/2024 |
SUPERMERCADO
OLIVEIRA FILHOS LTDA |
10414598000119 |
CAFE PILAO VACUO
500GR |
R$ 16,79 |
| 07/05/2024 |
SUPERMERCADO
OLIVEIRA FILHOS LTDA |
10414598000119 |
CAFE PILAO VACUO
500GR |
R$ 16,79 |
| 07/05/2024 |
SUPERMERCADO
OLIVEIRA FILHOS LTDA |
10414598000119 |
CAFE PILAO VACUO
500GR |
R$ 16,79 |
| 07/05/2024 |
SUPERMERCADO
OLIVEIRA FILHOS LTDA |
10414598000119 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 16,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1904.0039641/2024-28 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANDREIA FERREIRA TIAGO |
CPF (b):
066.756.956-14 |
SAO JOAO DA PONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/05/2024 |
SUPERMERCADO UNIAO COMERCIO
VAREJISTA LTDA -ME |
14346582000177 |
CAFE LETICIA TRADICIONAL 500G |
R$ 142,02 |
| 06/05/2024 |
SUPERMERCADO
UNIAO COMERCIO VAREJISTA LTDA -ME |
14346582000177 |
ACUCAR CRISTAL
BRUCUCAR 5KG |
R$ 37,58 |
| 06/05/2024 |
SUPERMERCADO
UNIAO COMERCIO VAREJISTA LTDA -ME |
14346582000177 |
AGUA MINEIRAL
AZUL 20 L |
R$ 150,00 |
| 28/05/2024 |
GERALDO BAIANO
COMERCIO VAREJ E ATAC LTDA |
24982065000148 |
AGUA MINERAL
IGARAPE NATURAL 20 LT |
R$ 14,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1905.0043255/2024-17 |
|
|
| SUPRIDO
(a): INACIO GUILHERME RODRIGUES BENEDITO |
CPF (b):
899.075.406-25 |
SAO JOAO DEL REI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 09/05/2024 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A |
4641376025473 |
ACUCAR CRIST.CRISTAL DE MINAS
5KG PT |
R$ 35,80 |
| 09/05/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025473 |
COPO
DESC.COPOBEL TRANSP.200ML C/100 |
R$ 59,00 |
| 09/05/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025473 |
ADOC.LIQ.ASSUGRIN
100ML FR |
R$ 15,92 |
| 09/05/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025473 |
FILTRO CAFE
PAPEL BARAO 103 PT |
R$ 19,90 |
| 09/05/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025473 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 103 PT |
R$ 13,44 |
| 09/05/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025473 |
CAFE SOBERANO
500G PT |
R$ 265,72 |
| 02/05/2024 |
Quinho Gas Ltda |
25998170000138 |
GLP em vasilhame
de P13 Kg |
R$ 100,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1909.0038141/2024-04 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PEDRO PAULO BARREIROS AINA |
CPF (b):
837.166.457-53 |
SAO LOURENCO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/05/2024 |
NF SUPERMERCADOS LTDA |
17943291000154 |
GUARDANAPO SANTEPEL PEQ 24/22
C/50 |
R$ 9,95 |
| 06/05/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000154 |
COPO DESC
COPOBRAS PP 200ML |
R$ 44,45 |
| 06/05/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000154 |
CAFE MELITTA
VACUO 500G EXTRA FORTE |
R$ 176,90 |
| 06/05/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000154 |
ACUCAR CRISTAL
CORURIPE 5KG |
R$ 16,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1379.0041082/2024-36 |
|
|
| SUPRIDO
(a): REGINALDO BATISTA DE AGUIAR |
CPF (b):
610.281.266-20 |
SAO SEBASTIAO DO PARAISO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 15/05/2024 |
SUPERMERCADO GIACCHERO E PADUA
LTDA |
9379531000101 |
GAS 13KG GLP |
R$ 205,80 |
| 15/05/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5 KG(E) |
R$ 18,99 |
| 15/05/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5 KG(E) |
R$ 18,99 |
| 15/05/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
CAFE EVOLUTTO
500 G EXTRA FORTE(E) |
R$ 197,88 |
| 15/05/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COADOR PAP
MELITTA MAX 103 C/30(E) |
R$ 4,39 |
| 15/05/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COADOR PAP
MELITTA MAX 103 C/30(E) |
R$ 4,39 |
| 15/05/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COADOR PAP
MELITTA MAX 103 C/30(E) |
R$ 4,39 |
| 15/05/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COADOR PAP
MELITTA MAX 103 C/30(E) |
R$ 4,39 |
| 15/05/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPLAST 050 ML C/100(E) |
R$ 2,59 |
| 15/05/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 180 ML C/100(E) |
R$ 5,29 |
| 15/05/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 180 ML C/100(E) |
R$ 5,29 |
| 15/05/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 180 ML C/100(E) |
R$ 5,29 |
| 15/05/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 180 ML C/100(E) |
R$ 5,29 |
| 15/05/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 180 ML C/100(E) |
R$ 5,29 |
| 15/05/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 180 ML C/100(E) |
R$ 5,29 |
| 15/05/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 180 ML C/100(E) |
R$ 5,29 |
| 15/05/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 180 ML C/100(E) |
R$ 5,29 |
| 15/05/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD SANTEPEL
C/050 24X22 BCO(E) |
R$ 21,51 |
| 15/05/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD SANTEPEL
C/050 24X22 BCO(E) |
R$ 2,39 |
| 15/05/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD SANTEPEL
C/050 24X22 BCO(E) |
R$ 2,39 |
| 15/05/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD SANTEPEL
C/050 24X22 BCO(E) |
R$ 2,39 |
| 15/05/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
MEXEDOR
GOLDENPLAST C/500 CAFE CRISTAL(E) |
R$ 8,99 |
| 15/05/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
PILHA PANASONIC
COMUM PALITO C/08 L+P-(E) |
R$ 16,49 |
| 15/05/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
PILHA PANASONIC
COMUM PALITO C/08 L+P-(E) |
R$ 16,49 |
| 15/05/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
PILHA PANASONIC
COMUM PALITO C/08 L+P-(E) |
R$ 16,49 |
| 10/05/2024 |
MDA INFORMATICA
LTDA |
86569423000142 |
CABO VGA VGA
1.5M SHINKA 2FILTROS |
R$ 29,00 |
| 10/05/2024 |
MDA INFORMATICA
LTDA |
86569423000142 |
MOUSE USB
MS-35BK PRETO C3PLUS |
R$ 18,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0964.0042782/2024-34 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ERTON PORTINARI DE ANDRADE |
CPF (b):
034.895.986-95 |
SETE LAGOAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/05/2024 |
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ249 |
6057223047640 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG |
R$ 191,88 |
| 13/05/2024 |
SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A LJ249 |
6057223047640 |
CAFE BARAO ALMOF
500G TRAD |
R$ 556,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1640.0043317/2024-87 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ISAIAS SILVEIRA BATISTA |
CPF (b):
118.527.056-63 |
SILVIANOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 15/05/2024 |
DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME |
19.114.683/0001-36 |
MEDICAMENTO |
R$ 124,56 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5063.0043018/2024-77 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA |
CPF (b):
063.148.196-60 |
TAIOBEIRAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 03/05/2024 |
TAIOCENTER SUPERMERCADO LTDA -
ME |
19769974000162 |
PRATO DESC. TOTALPLAST PS 15CM
FUNDO 10UN BCO |
R$ 1,85 |
| 03/05/2024 |
TAIOCENTER
SUPERMERCADO LTDA - ME |
19769974000162 |
COPO DESC.
TOTALPLAST 200ML TRANSP. 100UN |
R$ 5,85 |
| 03/05/2024 |
TAIOCENTER
SUPERMERCADO LTDA - ME |
19769974000162 |
COPO DESC.
TOTALPLAST 200ML TRANSP. 100UN |
R$ 5,85 |
| 17/05/2024 |
TAIOCENTER
SUPERMERCADO LTDA - ME |
19769974000162 |
COPO DESC.
COPOPLAST 300ML TRANSP. 100UN |
R$ 8,69 |
| 17/05/2024 |
TAIOCENTER
SUPERMERCADO LTDA - ME |
19769974000162 |
COPO DESC.
TOTALPLAST 200ML TRANSP. 100UN |
R$ 5,85 |
| 17/05/2024 |
TAIOCENTER
SUPERMERCADO LTDA - ME |
19769974000162 |
PRATO DESC.
COPOPLAST 18CM RASO 10UN |
R$ 4,58 |
| 17/05/2024 |
TAIOCENTER
SUPERMERCADO LTDA - ME |
19769974000162 |
PRATO DESC.
COPOPLAST 15CM RASO 10UN |
R$ 3,38 |
| 17/05/2024 |
TAIOCENTER
SUPERMERCADO LTDA - ME |
19769974000162 |
PRATO DESC.
TOTALPLAST PS 15CM FUNDO 10UN BCO |
R$ 3,70 |
| 28/05/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218001598 |
FILTRO PAPEL
N103 MELITTA 30UN |
R$ 25,74 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1638.0042802/2024-54 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANA PAULA OLIVEIRA MENDES |
CPF (b):
105.208.676-45 |
TARUMIRIM |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/05/2024 |
COMERCIAL CORREIA E FARIA LTDA |
1267474000167 |
AGUA MINERAL GALAO 20L |
R$ 15,00 |
| 10/05/2024 |
COMERCIAL
CORREIA E FARIA LTDA |
1267474000167 |
AGUA MINERAL
GALAO 20L |
R$ 15,00 |
| 13/05/2024 |
COMERCIAL
CORREIA E FARIA LTDA |
1267474000167 |
AGUA MINERAL
GALAO 20L |
R$ 15,00 |
| 16/05/2024 |
COMERCIAL
CORREIA E FARIA LTDA |
1267474000167 |
AGUA MINERAL
GALAO 20L |
R$ 15,00 |
| 22/05/2024 |
COMERCIAL
CORREIA E FARIA LTDA |
1267474000167 |
AGUA MINERAL
GALAO 20L |
R$ 15,00 |
| 27/05/2024 |
COMERCIAL
CORREIA E FARIA LTDA |
1267474000167 |
AGUA MINERAL
GALAO 20L |
R$ 15,00 |
| 21/05/2024 |
TONEL MATERIAS
DE CONSTRUÇÃO LTDA |
71.228.062/0001-61 |
ASSENTO
SANITARIO |
R$ 63,70 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2416.0041002/2024-27 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN |
CPF (b):
039.808.826-83 |
TEOFILO OTONI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 16/05/2024 |
R.L. MAGAZINE LTDA |
9584048000169 |
TOALHA DE MESA DOHLER CLEAN
LINHARES LS 200X200 208 UNICA UN |
R$ 259,98 |
| 16/05/2024 |
FERRAGENS
MINEIRA LTDA-EPP |
18843953000187 |
SUPORTE
P/MICROONDAS MULTIVISAO |
R$ 78,80 |
| 27/05/2024 |
ORGANIZACAO
GARCIA E DUTRA LTDA |
86442944000134 |
PLACA PVC 30X20
ALTA TENSAO S-217 ACESO |
R$ 8,00 |
| 27/05/2024 |
ORGANIZACAO
GARCIA E DUTRA LTDA |
86442944000134 |
PLACA PVC 10X20
QUADRO DE LUZ X-741 ACESO |
R$ 12,00 |
| 23/05/2024 |
JAQUES JONAQUIM
COLEN SANTOS |
17.981.463/0001-84 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - ELETRICO |
R$ 230,00 |
| 20/05/2024 |
|
|
GUIA DE ISSQN |
R$ 6,90 |
| 17/05/2024 |
JOSE MARIA
CAMARGOS COIMBRA |
26.284.299/0001-47 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 338,10 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0735.0042540/2024-12 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SOLANGE PIMENTEL PEREIRA SILVA |
CPF (b):
714.051.516-68 |
TIMOTEO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 02/05/2024 |
SO LARANJA SUPERMERCADO LTDA |
33411147000123 |
CAFE TRES CORACOES 500GR FORT |
R$ 169,80 |
| 02/05/2024 |
SO LARANJA
SUPERMERCADO LTDA |
33411147000123 |
COPOS DESC
COPOFLEX TRANS 100UN 200ML |
R$ 5,99 |
| 02/05/2024 |
SO LARANJA
SUPERMERCADO LTDA |
33411147000123 |
ACUCAR CRISTAL
NUTRISUCAR 5KG |
R$ 16,98 |
| 06/05/2024 |
IGOR PYERRE
ALVES DO CARMO |
35143095000187 |
INGA 20L NATURAL |
R$ 200,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0795.0043721/2024-11 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FLAVIA SILVA VALADAO ANDRADE |
CPF (b):
056.903.096-05 |
TRES CORACOES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 24/05/2024 |
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG |
R$ 16,99 |
| 24/05/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 16,99 |
| 24/05/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
CAFE EVOLUTTO
500GR EXTRA FORTE ALM |
R$ 55,92 |
| 24/05/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
CAFE EVOLUTTO
500GR EXTRA FORTE ALM |
R$ 55,92 |
| 24/05/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
CAFE EVOLUTTO
500GR EXTRA FORTE ALM |
R$ 13,98 |
| 24/05/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
CAFE EVOLUTTO
500GR EXTRA FORTE ALM |
R$ 13,98 |
| 24/05/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
CAFE EVOLUTTO
500GR EXTRA FORTE ALM |
R$ 55,92 |
| 24/05/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
CAFE EVOLUTTO
500GR EXTRA FORTE ALM |
R$ 13,98 |
| 24/05/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML PP BCO C/100 |
R$ 8,59 |
| 24/05/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML PP BCO C/100 |
R$ 8,59 |
| 24/05/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML PP BCO C/100 |
R$ 8,59 |
| 24/05/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML PP BCO C/100 |
R$ 8,59 |
| 24/05/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML PP BCO C/100 |
R$ 8,59 |
| 24/05/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML PP BCO C/100 |
R$ 8,59 |
| 24/05/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,98 |
| 24/05/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,98 |
| 24/05/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,98 |
| 24/05/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 21,54 |
| 24/05/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002777 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1926.0042572/2024-04 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNCAO |
CPF (b):
015.519.806-81 |
TRES PONTAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 15/05/2024 |
MOACYR SM COMERCIO LTDA |
6942321000191 |
GUARD. PAPEL SANTEPEL PEQ. GST23 |
R$ 4,38 |
| 15/05/2024 |
MOACYR SM
COMERCIO LTDA |
6942321000191 |
COPO DESC.
COPOPLAST 200 ML |
R$ 11,80 |
| 15/05/2024 |
MOACYR SM
COMERCIO LTDA |
6942321000191 |
ACUCAR 5 KG.
DELTA |
R$ 17,89 |
| 15/05/2024 |
MOACYR SM
COMERCIO LTDA |
6942321000191 |
COPO DESC.
COPOPLAST 300 ML. |
R$ 17,98 |
| 15/05/2024 |
MOACYR SM
COMERCIO LTDA |
6942321000191 |
COADOR RAINHA
13X18 |
R$ 3,90 |
| 15/05/2024 |
MOACYR SM
COMERCIO LTDA |
6942321000191 |
LAMPADA
LORENZETTI TUB. LED. T8 10 WATTS |
R$ 29,80 |
| 15/05/2024 |
MOACYR SM
COMERCIO LTDA |
6942321000191 |
LAMPADA
LORENZETTI LED A70 15W. BIVOLT |
R$ 13,90 |
| 15/05/2024 |
MOACYR SM
COMERCIO LTDA |
6942321000191 |
CAFE COCATREL
500 GRS. SUPERIOR |
R$ 286,80 |
| 15/05/2024 |
MOACYR SM
COMERCIO LTDA |
6942321000191 |
FOSFORO FIAT LUX
COZINHA FORT.GRAN.C/200 |
R$ 4,59 |
| 15/05/2024 |
MOACYR SM
COMERCIO LTDA |
6942321000191 |
COADOR PAPEL
MELITTA 103 C/30 MEX.COLHER |
R$ 9,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5102.0045507/2024-92 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JURACY FERNANDES DE ABREU JUNIOR |
CPF (b):
052.195.706-09 |
TURMALINA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/05/2024 |
TURMALINA AGUA E GAS LTDA ME |
8012786000179 |
AGUA 20 LTS INGA |
R$ 89,40 |
| 28/05/2024 |
SUPERMERCADO
FARNEZZE E ALVES LTDA |
22102222000158 |
CAFE GEMA DE
MINAS TRADICIONAL 500G |
R$ 135,84 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2360.0044200/2024-75 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GILDA MARIA SANTOS DE FILIPPO ANDRADE |
CPF (b):
065.127.886-48 |
UBA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 23/05/2024 |
G M DINIZ CIA LTDA |
5872337000102 |
FILTRO PAPEL MELITTA 103 C 30U |
R$ 19,40 |
| 23/05/2024 |
G M DINIZ CIA
LTDA |
5872337000102 |
GUARD.MESA BOB
20X23CM C 50UN |
R$ 4,38 |
| 23/05/2024 |
G M DINIZ CIA
LTDA |
5872337000102 |
ADOCANTE LINEA
LIQUIDO 75ML |
R$ 10,79 |
| 23/05/2024 |
G M DINIZ CIA
LTDA |
5872337000102 |
CAFE PILAO VACUO
500GR |
R$ 83,95 |
| 29/05/2024 |
JOFLAVIAN COPIAS
E SERVIÇOS LTDA |
02.197.989/0001-09 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 86,24 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0938.0045036/2024-94 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VIVIANE EVANGELISTA SA |
CPF (b):
075.164.706-35 |
UBA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/05/2024 |
G M DINIZ CIA LTDA |
5872337000102 |
COPO DESC.COPOBOM 200ML C 100 |
R$ 15,75 |
| 20/05/2024 |
G M DINIZ CIA
LTDA |
5872337000102 |
COPO
DESC.COPOBOM 200ML C 100 |
R$ 21,00 |
| 20/05/2024 |
G M DINIZ CIA
LTDA |
5872337000102 |
FILTRO TRES
CORACOES 103 C 30 |
R$ 55,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0939.0043718/2024-66 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE GERALDO NETO DIAS |
CPF (b):
162.877.668-40 |
UBERABA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 08/05/2024 |
LN COMERCIO DE GAS LTDA |
2821242000171 |
ONU 1075 GLP 2.1 - 13KG QUANT.
LTDA. - PESO BRUTO TOTAL 26 KG |
R$ 210,00 |
| 21/05/2024 |
ATACADAO S.A. |
75315333024121 |
CAFE LA SANTE
EXTRA FORTE |
R$ 139,80 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.6240.0055317/2024-34 |
|
|
| SUPRIDO
(a): EDUARDO FANTINATI MENEZES |
CPF (b):
329.736.778-40 |
UBERABA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 10/05/2024 |
IMPERIAL PANIFICADORA E
CONFEITARIA LTDA |
31086131000167 |
COFFEE BREAK |
R$ 500,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5987.0043312/2024-07 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VICTOR OTAVIO MARQUES AMANCIO |
CPF (b):
068.215.156-46 |
UBERLANDIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/05/2024 |
PREDILANDIA MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA |
22664467000179 |
FECHADURA METALON ESTREITA 60203
STAM |
R$ 75,90 |
| 22/05/2024 |
Casa Feliz Ltda |
25630542000179 |
SUP P/ FILTRO DE
CAFE 600ML 14877 |
R$ 71,40 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2501.0040681/2024-47 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JANINE DE BARROS LIMA LIRA |
CPF (b):
986.257.486-00 |
UBERLANDIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/05/2024 |
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
COPO DESCARTAVEL COPOPLAST
TRANSP 180ML C/100 |
R$ 119,80 |
| 06/05/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
DESINFETANTE
SANITARIO PEDRA AZULIM 25G JASMIM |
R$ 30,90 |
| 06/05/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
FILTRO PAPEL
CAJUBA 103 C/30 |
R$ 79,90 |
| 09/05/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
COPO DESCARTAVEL
COPOPLAST BRANCO 50ML C/100 |
R$ 36,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1929.0042179/2024-94 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CROZEIR LUIZ DA SILVA |
CPF (b):
450.517.806-44 |
UNAI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 08/05/2024 |
ADELSON JOSE DA SILVA |
25753062000103 |
CAFE 3CORACOES 500G EXTRAFORTE |
R$ 64,47 |
| 08/05/2024 |
ADELSON JOSE DA
SILVA |
25753062000103 |
CAFE UNAI 500G |
R$ 179,91 |
| 08/05/2024 |
ADELSON JOSE DA
SILVA |
25753062000103 |
COADOR CAFE
INDUSTRIAL CRISTAL |
R$ 11,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0941.0037432/2024-08 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VALERIA GONCALVES SILVA |
CPF (b):
821.421.226-04 |
VARGINHA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/05/2024 |
|
|
GUIA DE ISSQN |
R$ 2,70 |
| 16/05/2024 |
CHAVEIRO SANTA
CRUZ LTDA |
00.579.881/0001-47 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 77,30 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1426.0041071/2024-16 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LAURA VELOSO SILVA |
CPF (b):
081.988.426-08 |
VARZEA DA PALMA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/05/2024 |
PAV GAS LTDA - EPP |
5553392000482 |
AGUA MINERAL VIVA GARRAFAO 20 LT |
R$ 60,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1932.0041882/2024-17 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARA DANIELIE DE SOUZA VIEIRA |
CPF (b):
031.030.586-16 |
VESPASIANO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/05/2024 |
DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0315
THALES CHAGAS |
17256512030619 |
PILHAS DURACELL ALC MN21 C/2 |
R$ 38,99 |
| 01/05/2024 |
Supermercados
Cidade LTDA |
66322108000109 |
PILHA DURACELL
C.4 PALITO AAA ALCAL |
R$ 59,80 |
| 24/05/2024 |
Supermercados
Cidade LTDA |
66322108000109 |
CAFE TRES
CORACOES 500GR TRAD. |
R$ 159,90 |
| 24/05/2024 |
Supermercados
Cidade LTDA |
66322108000109 |
COPO COPOBRAS
200ML C 100 PP TRANSP |
R$ 39,95 |
| 24/05/2024 |
Supermercados
Cidade LTDA |
66322108000109 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 |
R$ 15,96 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1934.0042001/2024-72 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ZELIA MAGALHAES ANDRADE MADEIRA |
CPF (b):
584.590.736-53 |
VIRGINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/05/2024 |
COMERCIAL VITORINO LTDA |
02.081.300/0001-78 |
AGUA MINERAL |
R$ 16,00 |
| 20/05/2024 |
COMERCIAL
VITORINO LTDA |
02.081.300/0001-78 |
AGUA MINERAL |
R$ 16,00 |
| 10/05/2024 |
COMERCIAL
VITORINO LTDA |
02.081.300/0001-78 |
AGUA MINERAL E
RAID |
R$ 26,59 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0478.0042648/2024-78 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ALESSANDRO SILVA |
CPF (b):
904.779.286-68 |
VISCONDE DO RIO BRANCO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/05/2024 |
LUCIANE DE SOUZA LUIZ DOS REIS |
53596274000151 |
PO DE CAFE PILAO EXTRA FORTE
500GR |
R$ 370,00 |
| 21/05/2024 |
LUCIANE DE SOUZA
LUIZ DOS REIS |
53596274000151 |
ACUCAR CRISTAL
5KG CORURIPE |
R$ 36,50 |
| 21/05/2024 |
LUCIANE DE SOUZA
LUIZ DOS REIS |
53596274000151 |
COADOR DE PANO
EXTRA GRANDE NERKO UTILIDADES |
R$ 9,00 |
| 21/05/2024 |
LUCIANE DE SOUZA
LUIZ DOS REIS |
53596274000151 |
COPO DESCARTAVEL
ECONOPOT 200ML C/100 |
R$ 45,00 |
| 21/05/2024 |
LUCIANE DE SOUZA
LUIZ DOS REIS |
53596274000151 |
GUARDANAPO CHEF
GOURMET C/50UN. |
R$ 17,00 |
| 21/05/2024 |
LUCIANE DE SOUZA
LUIZ DOS REIS |
53596274000151 |
ADOCANTE ZERO
CAL SUCRALOSE C/02 UN.100ML CADA |
R$ 17,65 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.3741.0028344/2024-72 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PENHA APARECIDA DE FREITAS CHAGAS |
CPF (b):
636.387.466-15 |
VISCONDE DO RIO BRANCO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 03/05/2024 |
NA CEREAIS E ARMARINHOS LTDA |
25.379.108/0001-68 |
AÇUCAR |
R$ 37,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/05/2024 a 31/05/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
10/06/2024 |
| Data da última atualização: 29/04/2024 10:51 hs. |
| Fundamento
legal: Lei complementar nº 101/2000, art. 48-A, I , e Lei nº 12.527, art.
8º, §1º, III; Resolução CNMP nº
86/2012, art.5º, inciso I, alínea "e" |
|
| (a) Suprido - Nome do titular do cartão corporativo ou do recebedor do
suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência. |
|
|
|
| (b) CPF - Número do CPF do suprido. |
|
|
|
| (c) Período de Aplicação - Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos
a ele disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa. |
|
| (d) Aprovação de Contas - Opções: “sim”, “não” ou “em análise”. |
|
|
| (e) Data - Data da aquisição do bem ou serviço. |
|
|
| (f ) Nome - Nome do favorecido pelo pagamento.(g) CNPJ/CPF - Número
do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento. |
|
|
| (g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento. |
|
|
| (h) Motivo - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5
parafusos para fixação de pias). |
|
| (i) Valor Pago - Valor da aquisição do material ou serviço. |
|
|
|
|
|
|
|