| JUNHO DE 2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1641.0064556/2024-83 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCIA DIAS PEREIRA |
CPF (b):
604.185.086-15 |
ABAETE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/06/2024 |
COOP DOS PRODS R ABAETE E REG
LTDA |
16505554000180 |
COPO DESC COPOBRAS CFT300PP
TRA300ML |
R$ 51,96 |
| 19/06/2024 |
COOP DOS PRODS R
ABAETE E REG LTDA |
16505554000180 |
GAR BULE
TERMOLAR LUNA PRETO 1L |
R$ 53,99 |
| 19/06/2024 |
COOP DOS PRODS R
ABAETE E REG LTDA |
16505554000180 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 15,99 |
| 19/06/2024 |
COOP DOS PRODS R
ABAETE E REG LTDA |
16505554000180 |
GUARDANAPO
SANTEPEL 24X22 |
R$ 5,97 |
| 19/06/2024 |
COOP DOS PRODS R
ABAETE E REG LTDA |
16505554000180 |
GUARDANAPO SNOB
24CMx22CM 50UN |
R$ 2,49 |
| 19/06/2024 |
COOP DOS PRODS R
ABAETE E REG LTDA |
16505554000180 |
GUARDANAPO SNOB
24CMx22CM 50UN |
R$ 2,49 |
| 19/06/2024 |
COOP DOS PRODS R
ABAETE E REG LTDA |
16505554000180 |
GUARDANAPO SNOB
24CMx22CM 50UN |
R$ 2,49 |
| 19/06/2024 |
COOP DOS PRODS R
ABAETE E REG LTDA |
16505554000180 |
GUARDANAPO SNOB
24CMx22CM 50UN |
R$ 2,49 |
| 19/06/2024 |
COOP DOS PRODS R
ABAETE E REG LTDA |
16505554000180 |
GUARDANAPO SNOB
24CMx22CM 50UN |
R$ 2,49 |
| 19/06/2024 |
COOP DOS PRODS R
ABAETE E REG LTDA |
16505554000180 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500G |
R$ 18,99 |
| 19/06/2024 |
COOP DOS PRODS R
ABAETE E REG LTDA |
16505554000180 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500G |
R$ 18,99 |
| 19/06/2024 |
COOP DOS PRODS R
ABAETE E REG LTDA |
16505554000180 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500G |
R$ 18,99 |
| 19/06/2024 |
COOP DOS PRODS R
ABAETE E REG LTDA |
16505554000180 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD 500G |
R$ 18,99 |
| 19/06/2024 |
COOP DOS PRODS R
ABAETE E REG LTDA |
16505554000180 |
FILTRO PAP
MELITTA 103 AR 30UN |
R$ 4,99 |
| 28/06/2024 |
COOP DOS PRODS R
ABAETE E REG LTDA |
16505554000180 |
TAPETE PANOSUL
BANH 9963 40X60CM |
R$ 21,99 |
| 28/06/2024 |
COOP DOS PRODS R
ABAETE E REG LTDA |
16505554000180 |
TAPETE PANOSUL
BANH 9963 40X60CM |
R$ 21,99 |
| 28/06/2024 |
COOP DOS PRODS R
ABAETE E REG LTDA |
16505554000180 |
GAR BULE
TERMOLAR LUNA VERM1L 57234 |
R$ 53,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1476.0044779/2024-30 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ALEXANDRE DE ALENCAR CORDEIRO |
CPF (b):
916.612.696-72 |
AGUAS FORMOSAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 03/06/2024 |
FERREIRA COSTA SUPERMERCADOS
LTDA |
27151881000106 |
COPO DESC TOTALPLAST 80ML |
R$ 5,98 |
| 03/06/2024 |
FERREIRA COSTA
SUPERMERCADOS LTDA |
27151881000106 |
ADOCANTE LINEA
SUCRALOSE LIQUIDO 75ML |
R$ 11,98 |
| 03/06/2024 |
FERREIRA COSTA
SUPERMERCADOS LTDA |
27151881000106 |
CAFE 3 CORACOES
EXTRA FORTE 250G |
R$ 41,92 |
| 03/06/2024 |
FERREIRA COSTA
SUPERMERCADOS LTDA |
27151881000106 |
CAFE SERRA
DOURADA 250G |
R$ 37,40 |
| 03/06/2024 |
FERREIRA COSTA
SUPERMERCADOS LTDA |
27151881000106 |
ACUCAR ALVINHO
5KG |
R$ 20,48 |
| 03/06/2024 |
FERREIRA COSTA
SUPERMERCADOS LTDA |
27151881000106 |
COPO DESC
TRANSPARENTE TOTAL PLAST 200ML |
R$ 35,88 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1478.0046246/2024-64 |
|
|
| SUPRIDO
(a): POLLYANA CANDIDA SIQUEIRA ALVES |
CPF (b):
080.767.397-80 |
AIURUOCA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/06/2024 |
SUPERMERCADO ZEDILON LTDA |
20910971000186 |
AGUA MINERAL S/GAS 20 LITROS |
R$ 99,00 |
| 11/06/2024 |
SUPERMERCADO
ZEDILON LTDA |
20910971000186 |
CAFE MELITTA
VACUO TRADICIONAL 500G |
R$ 71,96 |
| 11/06/2024 |
SUPERMERCADO
ZEDILON LTDA |
20910971000186 |
FILTRO DE PAPEL
MELITTA ORIGINAL 103 30UN |
R$ 5,40 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1649.0050706/2024-75 |
|
|
| SUPRIDO
(a): TELMA ALESSANDRA DE PAULA |
CPF (b):
027.850.426-46 |
ALFENAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/06/2024 |
TELECOMUNICACAO MILTON TERRA
LTDA |
3883549000160 |
FONE DE OUVIDO LE-0213 |
R$ 60,00 |
| 26/06/2024 |
TELECOMUNICACAO
MILTON TERRA LTDA |
3883549000160 |
FONE DE OUVIDO
LELONG LE-0203 |
R$ 120,00 |
| 19/06/2024 |
GLEIMALDO
DONIZETE DE CARVALHO |
706.018.106-78 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 350,22 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5708.0039978/2024-23 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RODRIGO FERRAZ ROCHA |
CPF (b):
035.417.786-95 |
ALMENARA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/06/2024 |
PRISCYLLA SOUZA FERRAZ
11736868608 |
31033119000194 |
OUTROS/TECLADO KNUP |
R$ 90,00 |
| 28/06/2024 |
PRISCYLLA SOUZA
FERRAZ 11736868608 |
31033119000194 |
OUTROS/MOUSE
EXBOM |
R$ 66,00 |
| 28/06/2024 |
PRISCYLLA SOUZA
FERRAZ 11736868608 |
31033119000194 |
OUTROS/FONE KNUP |
R$ 54,00 |
| 25/06/2024 |
XERETA
SUPERMERCADO EIRELI |
33598581000164 |
COPO DESC
COPOPLAST BRANCO 50ML |
R$ 5,98 |
| 25/06/2024 |
XERETA
SUPERMERCADO EIRELI |
33598581000164 |
PRATO
DESC.COPOPLAST RASO 15CM |
R$ 1,99 |
| 25/06/2024 |
XERETA
SUPERMERCADO EIRELI |
33598581000164 |
PRATO DESC
BELLOCOPO RASO 15CM |
R$ 5,96 |
| 25/06/2024 |
XERETA
SUPERMERCADO EIRELI |
33598581000164 |
COPO DESC
ECONOPOT CRISTAL 200ML |
R$ 24,95 |
| 06/06/2024 |
ELIANDRA ALMEIDA
LEAL |
46658830000101 |
CONVERSOR
VGA2HDMI |
R$ 40,00 |
| 10/06/2024 |
SAVIO FELIPE
PEREIRA BOTELHO |
35.885.228/0001-90 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - GRAFICO |
R$ 158,50 |
| 10/06/2024 |
ROMAFRE ALVES
ROCHA |
30.000.583/0001-11 |
HEADFONE |
R$ 50,00 |
| 12/06/2024 |
SAVIO FELIPE
PEREIRA BOTELHO |
35.885.228/0001-90 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - GRAFICO |
R$ 51,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1479.0049092/2024-31 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MARINHO |
CPF (b):
550.811.776-87 |
ALPINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/06/2024 |
CRF SUPERMERCADO LTDA |
6174343000159 |
COPO DESCARTAVEL COPOPLAST 300ML
C/100UN |
R$ 9,79 |
| 26/06/2024 |
CRF SUPERMERCADO
LTDA |
6174343000159 |
COPO DESCARTAVEL
COPOPLAST 300ML C/100UN |
R$ 9,79 |
| 26/06/2024 |
CRF SUPERMERCADO
LTDA |
6174343000159 |
CAFE EM PO SILVA
500GR |
R$ 15,99 |
| 26/06/2024 |
CRF SUPERMERCADO
LTDA |
6174343000159 |
CAFE EM PO SILVA
500GR |
R$ 15,99 |
| 26/06/2024 |
CRF SUPERMERCADO
LTDA |
6174343000159 |
CAFE EM PO SILVA
500GR |
R$ 15,99 |
| 26/06/2024 |
CRF SUPERMERCADO
LTDA |
6174343000159 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 18,59 |
| 26/06/2024 |
SINTEPROL
FERRAMENTAS LTDA |
45424059000145 |
CONE SINALIZADOR
75CM BR/LARANJA |
R$ 89,80 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1481.0043347/2024-13 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VICTOR DE MELO MOSCHEN |
CPF (b):
143.011.767-21 |
ALVINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/06/2024 |
MAGELA GAS COM. DE GAS E AGUA
MINERAL LTDA |
40182364000154 |
AGUA MINERAL 20 LITROS |
R$ 285,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5712.0065074/2024-13 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VALDECI APARECIDA SERELO |
CPF (b):
495.452.396-53 |
ANDRADAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/06/2024 |
FULIARO SUPERMERCADOS LTDA |
13827783000557 |
ACUCAR CRISTAL CORURIPE 5KG |
R$ 35,78 |
| 05/06/2024 |
FULIARO
SUPERMERCADOS LTDA |
13827783000557 |
*CAFE ANDRADENSE
500G TRAD FORTE |
R$ 95,70 |
| 05/06/2024 |
FULIARO
SUPERMERCADOS LTDA |
13827783000557 |
*CAFE LOZANO
TORRADO E MOIDO 500G |
R$ 46,47 |
| 05/06/2024 |
FULIARO
SUPERMERCADOS LTDA |
13827783000557 |
CAFE PILAO 500G
VACUO EXT FORTE |
R$ 42,98 |
| 05/06/2024 |
FULIARO
SUPERMERCADOS LTDA |
13827783000557 |
CAFE PILAO 500G
VACUO TRADICIONAL |
R$ 42,98 |
| 05/06/2024 |
FULIARO
SUPERMERCADOS LTDA |
13827783000557 |
COPO DESC
COPOPLAST 180ML TRANSP |
R$ 20,94 |
| 05/06/2024 |
FULIARO
SUPERMERCADOS LTDA |
13827783000557 |
*COPO DESC
COPOPLAST 200ML |
R$ 27,96 |
| 05/06/2024 |
FULIARO
SUPERMERCADOS LTDA |
13827783000557 |
*FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 103 TRAD C/30UN |
R$ 29,88 |
| 21/06/2024 |
RAV MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA. |
37424661000154 |
MANGUEIRA JARDIM
TRYTON GARD WATER AZUL 1/2X2,5 3812 |
R$ 171,90 |
| 27/06/2024 |
RAV MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA. |
37424661000154 |
HYDRO METAIS
TORNEIRA 1167 BM COZ MESA C31 00020129 |
R$ 84,47 |
| 25/06/2024 |
JOSE FERREIRA
DOS SANTOS NETO |
35.869.918/0001-56 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - HIDRAULICO |
R$ 100,00 |
| 26/06/2024 |
COREQ COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS P ESCRITORIOS LTDA |
22.302.558/0001-64 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 160,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1655.0054606/2024-27 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PAULO EMILIO OLIVEIRA DE JESUS |
CPF (b):
007.726.002-36 |
ANDRELANDIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/06/2024 |
SUPERMERCADO NOGUEIRA |
08.702.567/0002-00 |
CAFÉ |
R$ 56,40 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0300.0042615/2024-50 |
|
|
| SUPRIDO
(a): DARLI LEITE DE OLIVEIRA |
CPF (b):
000.780.446-69 |
ARACUAI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/06/2024 |
SANDRA SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
ACUCAR CRISTAL EUROCUCAR 1KG |
R$ 8,98 |
| 14/06/2024 |
SANDRA
SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
ACUCAR CRISTAL
LACUCAR 2KG |
R$ 17,98 |
| 14/06/2024 |
SANDRA
SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
CAFE GEMA DE
MINAS TRADICIONAL 250G |
R$ 18,76 |
| 14/06/2024 |
SANDRA
SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
CAFE GEMA DE
MINAS TRADICIONAL 500G |
R$ 131,25 |
| 27/06/2024 |
SANDRA
SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
ACUCAR CRISTAL
LACUCAR 1KG |
R$ 8,64 |
| 27/06/2024 |
SANDRA
SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
ACUCAR CRISTAL
LACUCAR 2KG |
R$ 17,28 |
| 27/06/2024 |
SANDRA
SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
CAFE GEMA DE
MINAS TRADICIONAL 500G |
R$ 131,25 |
| 27/06/2024 |
SANDRA
SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
CAFE LETICIA
EXTRA FORTE 250G |
R$ 21,48 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0921.0029885/2024-86 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE JULIO DOS SANTOS |
CPF (b):
460.890.396-91 |
ARAGUARI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/06/2024 |
Supermercado Uniao De Araguari
Ltda |
18440248000139 |
Cafe Gosto Mineiro 500g Almofada
Tradicional Cafe Gosto Mineiro UN |
R$ 539,40 |
| 18/06/2024 |
Supermercado
Uniao De Araguari Ltda |
18440248000139 |
Filtro De Papel
Melitta 103 30un Melitta UN |
R$ 22,95 |
| 18/06/2024 |
Supermercado
Uniao De Araguari Ltda |
18440248000139 |
Acucar Delta 5kg
Cristal Delta UN |
R$ 71,80 |
| 05/06/2024 |
PRISCILLA MARTIN
MARRA |
41928474000185 |
GLP ENVASADO
BOTIJAO P13 |
R$ 100,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0171.0041140/2024-03 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SEBASTIAO EVARISTO ARANTS NETO |
CPF (b):
697.161.456-91 |
ARAXA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/06/2024 |
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
COPO DESC COPOBRAS 200ML TRANSP
PP C/100 |
R$ 87,90 |
| 25/06/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA C/30 103 |
R$ 59,22 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1658.0043045/2024-80 |
|
|
| SUPRIDO
(a): HUDSON FLAVIO VIEIRA MATEUS |
CPF (b):
091.780.436-89 |
ARCOS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/06/2024 |
Real Cereais Imp e Exp Ltda |
19186394000223 |
CAFE 3 CORACOES FORT 500G |
R$ 78,60 |
| 18/06/2024 |
Real Cereais Imp
e Exp Ltda |
19186394000223 |
ACUCAR CRISTAL
CORURIPE 5KG |
R$ 17,98 |
| 18/06/2024 |
Real Cereais Imp
e Exp Ltda |
19186394000223 |
FILTRO DE PAPEL
MELITTA 103 |
R$ 4,40 |
| 12/06/2024 |
ISRAEL DAVI DA
COSTA |
34114594000183 |
CONTRA FECHADURA
P/ PORTA DE CORRER CR |
R$ 100,00 |
| 11/06/2024 |
HAROLDO JOSE
GONÇALVES |
23.408.319/0001-56 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 72,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1483.0042508/2024-35 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GUSTAVO HESKETH |
CPF (b):
131.263.246-14 |
AREADO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 03/06/2024 |
SUPERMERCADO E LANCHONETE
LACERDA |
25.865.213/0001-07 |
AGUA MINERAL |
R$ 10,00 |
| 10/06/2024 |
SUPERMERCADO E
LANCHONETE LACERDA |
25.865.213/0001-07 |
AGUA MINERAL |
R$ 10,00 |
| 14/06/2024 |
SUPERMERCADO E
LANCHONETE LACERDA |
25.865.213/0001-07 |
AGUA MINERAL |
R$ 10,00 |
| 20/06/2024 |
SUPERMERCADO E
LANCHONETE LACERDA |
25.865.213/0001-07 |
AGUA MINERAL |
R$ 10,00 |
| 27/06/2024 |
SUPERMERCADO E
LANCHONETE LACERDA |
25.865.213/0001-07 |
AGUA MINERAL |
R$ 10,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4198.0040721/2024-90 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ISABEL CRISTINA ALVARES |
CPF (b):
944.109.176-68 |
ARINOS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/06/2024 |
MERCADO JACI LTDA |
2274225000161 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG |
R$ 18,99 |
| 27/06/2024 |
MERCADO JACI
LTDA |
2274225000161 |
CAFE LETICIA
TRAD 500G |
R$ 85,20 |
| 27/06/2024 |
MERCADO JACI
LTDA |
2274225000161 |
FILTRO PAPEL 3C
103 |
R$ 14,07 |
| 27/06/2024 |
MERCADO JACI
LTDA |
2274225000161 |
COPO PL.FONPLAST
TRANSP 200ML |
R$ 11,30 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1125.0046351/2024-02 |
|
|
| SUPRIDO
(a): NIZE RIBEIRO PEREIRA GOULART |
CPF (b):
408.714.876-91 |
BAEPENDI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/06/2024 |
BERNARDES COM. DIST. DE GAS LTDA |
3362956000121 |
AGUA MINERAL 20LITROS |
R$ 14,00 |
| 21/06/2024 |
BERNARDES COM.
DIST. DE GAS LTDA |
3362956000121 |
AGUA MINERAL
20LITROS |
R$ 14,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1486.0044523/2024-02 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ERICA APARECIDA FERREIRA |
CPF (b):
068.845.226-40 |
BARAO DE COCAIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/06/2024 |
GUILHERME FERNANDES ANDRADE |
36.347.469/0001-49 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
R$ 210,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4215.0030410/2024-36 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ALINE MARCIA FARIA BARBOSA FERNANDES |
CPF (b):
033.694.486-10 |
BARBACENA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/06/2024 |
CEREAIS SILVEIRA LTDA |
22010136000468 |
FILTRO PAPEL TRES CORACOES 103
C30 |
R$ 14,97 |
| 25/06/2024 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 C30 |
R$ 19,96 |
| 25/06/2024 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 C30 |
R$ 19,96 |
| 25/06/2024 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 C30 |
R$ 19,96 |
| 25/06/2024 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 C30 |
R$ 19,96 |
| 25/06/2024 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 C30 |
R$ 9,98 |
| 25/06/2024 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
ISQUEIRO BIC MAX |
R$ 7,98 |
| 25/06/2024 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
ISQUEIRO BIC MAX |
R$ 7,98 |
| 25/06/2024 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML C 100 |
R$ 31,92 |
| 25/06/2024 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML C 100 |
R$ 7,98 |
| 25/06/2024 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML C 100 |
R$ 31,92 |
| 25/06/2024 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML C 100 |
R$ 31,92 |
| 25/06/2024 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML C 100 |
R$ 31,92 |
| 25/06/2024 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML C 100 |
R$ 7,98 |
| 25/06/2024 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML C 100 |
R$ 23,94 |
| 25/06/2024 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML C 100 |
R$ 7,98 |
| 25/06/2024 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
GUARD MILI 21X22
C 50 |
R$ 4,38 |
| 25/06/2024 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
GUARD MILI 21X22
C 50 |
R$ 45,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1130.0040449/2024-07 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIA LUIZA DA TRINDADE ALMEIDA |
CPF (b):
058.562.516-60 |
BARROSO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/06/2024 |
CEREAIS SILVEIRA LTDA |
22010136000549 |
CAFE TRES CORACOES E FORTE 500G
STD |
R$ 159,84 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1026.0048144/2024-24 |
|
|
| SUPRIDO
(a): BRENO VENANCIO ROMANINI |
CPF (b):
030.728.956-78 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/06/2024 |
GEOVANA AMARAL |
1 |
PAGAMENTO DE TRANSPORTE |
R$ 10,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2147.0052343/2024-10 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LILIAN NORONHA NASSIF |
CPF (b):
762.409.596-34 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/06/2024 |
Kalunga SA |
43283811012328 |
Saco presente 25x35cm
transparente incolor 1220300011 Gala PT 50 UN |
R$ 32,00 |
| 19/06/2024 |
Kalunga SA |
43283811012328 |
Caixa
organizadora container 4,25L or04 Sao Bernardo PT 1 UN |
R$ 55,60 |
| 19/06/2024 |
Kalunga SA |
43283811012328 |
Caixa
organizadora mult-uso 19,5x8,4x4,8 117 Sao Bernardo PT 1 UN |
R$ 6,80 |
| 19/06/2024 |
Kalunga SA |
43283811012328 |
Organizador de
chaves pote (c100 chaveiros sort.) Easy Space PT 100 UN |
R$ 68,90 |
| 19/06/2024 |
Kalunga SA |
43283811012328 |
Caixa
organizadora mini 400ml transparente OR80000 Ordene PT 1 UN |
R$ 22,00 |
| 19/06/2024 |
Kalunga SA |
43283811012328 |
Caixa
organizadora c5 divisoriasC806 OR67300 Ordene PT 1 UN |
R$ 33,90 |
| 19/06/2024 |
Kalunga SA |
43283811012328 |
Caixa
organizadora 6L c 3 divisoes CL14-14 Sao Bernardo PT 1 UN |
R$ 26,40 |
| 10/06/2024 |
PLAY CEL BH LTDA |
38.247.758/0001-00 |
BATERIA |
R$ 130,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1565.0042754/2024-20 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VERONICE SOARES PEREIRA |
CPF (b):
852.772.746-34 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/06/2024 |
PANIF E CONFEITARIA O REI DO PAO
DE QUEIJO LTDA |
66220328000121 |
PAO QUEIJO KG |
R$ 360,00 |
| 21/06/2024 |
PANIF E
CONFEITARIA O REI DO PAO DE QUEIJO LTDA |
66220328000121 |
BROA MILHO KG |
R$ 160,00 |
| 21/06/2024 |
PANIF E
CONFEITARIA O REI DO PAO DE QUEIJO LTDA |
66220328000121 |
COCA COLA 2L |
R$ 48,00 |
| 21/06/2024 |
PANIF E
CONFEITARIA O REI DO PAO DE QUEIJO LTDA |
66220328000121 |
GUARANA
ANTARCTICA 2LT |
R$ 34,50 |
| 21/06/2024 |
PANIF E
CONFEITARIA O REI DO PAO DE QUEIJO LTDA |
66220328000121 |
GUARANA
ANTARCTICA DIET 2LT |
R$ 11,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0270.0043147/2024-07 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIA CLAUDIA MAGALHAES GUATIMOSIM |
CPF (b):
899.694.216-20 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/06/2024 |
JAIR OLEOS LTDA |
17315433000996 |
BOMBONA 50LTS INMETRO |
R$ 320,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2107.0036684/2024-95 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GISELLE CORREIA BORGES |
CPF (b):
047.656.206-62 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/06/2024 |
FAMA AVIAMENTOS |
20796587000102 |
ELAST REAL ROLICO 15R COR |
R$ 135,60 |
| 26/06/2024 |
ASTER GRAF LTDA |
03.284.796/0001-40 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - GRAFICO |
R$ 926,26 |
| 25/06/2024 |
PEDRO CINE FOTO
LTDA |
17.227.448/0001-45 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - GRAFICO |
R$ 17,67 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1006.0042689/2024-72 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLAUDIO KUPIDLOWSKY FERNANDES |
CPF (b):
854.387.156-53 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 17/06/2024 |
PAPELARIA ORION LTDA - EPP |
17283904000174 |
CANETA HIDROGRAFICA CIS 12
GRANDE - Trib. Aprox. R$ 28,59 Federal 13,50
Estadual Fonte IBPT 5oi7eW |
R$ 75,00 |
| 17/06/2024 |
PAPELARIA ORION
LTDA - EPP |
17283904000174 |
LAPIS COR
MULTICOLOR 12 SUPER - Trib. Aprox. R$ 2,75 Federal 11,77 Estadual Fonte IBPT 5oi7eW |
R$ 65,40 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2481.0041045/2024-25 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JACQUELINE ACHILLES CARVALHO |
CPF (b):
613.915.736-68 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/06/2024 |
SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E
PAPELARIA LTDA |
5077513000114 |
PLACA DE ISOPOR 2,5 |
R$ 15,98 |
| 14/06/2024 |
GALERIA DO
COMERCIO DE REPAROS LTDA |
5793586000102 |
REPARO P/
VALVULA PISTAO FLUX 06136 FABRIMAR |
R$ 118,00 |
| 14/06/2024 |
GALERIA DO
COMERCIO DE REPAROS LTDA |
5793586000102 |
REPARO P/ VALV.
325 HYDRA MAX DECA |
R$ 80,00 |
| 18/06/2024 |
GALERIA DO
COMERCIO DE REPAROS LTDA |
5793586000102 |
REPARO P/
VALVULA DESC. 1 1/2 DOCOL |
R$ 89,00 |
| 19/06/2024 |
GALERIA DO
COMERCIO DE REPAROS LTDA |
5793586000102 |
KIT MOLA VD 1
1/2 00020700 DOCOL |
R$ 26,00 |
| 19/06/2024 |
GALERIA DO
COMERCIO DE REPAROS LTDA |
5793586000102 |
REPARO P/ VALV.
325 HYDRA MAX DECA |
R$ 80,00 |
| 19/06/2024 |
GALERIA DO
COMERCIO DE REPAROS LTDA |
5793586000102 |
CONTRA SEDE P/
VALV. H. MAX 325 060 DECA |
R$ 37,00 |
| 19/06/2024 |
GALERIA DO
COMERCIO DE REPAROS LTDA |
5793586000102 |
SEDE HYDRA MAX
325 4390.060 DECA |
R$ 35,00 |
| 14/06/2024 |
LOJA ELETRICA
LTDA |
17155342001589 |
SINALEIRO
GARAGEM SEQUENC.LED BIV.C/ALARM.SONO |
R$ 193,16 |
| 18/06/2024 |
LOJA ELETRICA
LTDA |
17155342001589 |
ISOLADOR EPOXI
INT.16X25 0,75KV R.06MM LAT. |
R$ 41,76 |
| 18/06/2024 |
LOJA ELETRICA
LTDA |
17155342001589 |
PARAFUSO
LATAO 06X25MM C.SEX.COMP.KIT NR1 |
R$ 57,48 |
| 10/06/2024 |
J MAGALHAES LTDA |
17272618000103 |
REVEST ELIANE
15,5 X 15,5 BR PISCINA |
R$ 149,99 |
| 14/06/2024 |
J MAGALHAES LTDA |
17272618000103 |
REVEST ELIANE 15
X 15 BRANCO PISCINA |
R$ 50,00 |
| 04/06/2024 |
MADEIREIRA
PALOWA LTDA |
25490137000526 |
FITA BRANCA TX
22 X 04 MM-PROADEC |
R$ 33,00 |
| 14/06/2024 |
BAU COMERCIO DE
FERRAGENS LTDA |
38540506000166 |
U.M NUMERO RES
N.8 LO |
R$ 22,99 |
| 14/06/2024 |
BAU COMERCIO DE
FERRAGENS LTDA |
38540506000166 |
U.M NUMERO RES
N.1 LO |
R$ 22,99 |
| 14/06/2024 |
BAU COMERCIO DE
FERRAGENS LTDA |
38540506000166 |
U.M NUMERO RES
N.2 LO |
R$ 22,99 |
| 13/06/2024 |
PREFEITURA DE
VARGINHA |
|
GUIA DE
PAGAMENTO |
R$ 24,74 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2488.0046907/2024-47 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUDIMILA COIMBRA DA SILVA |
CPF (b):
062.772.406-09 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/06/2024 |
DMA Distribuidora S/A - LOJA 16 |
1928075001686 |
REFRIG.ANTARCT.GUAR.200ML FR |
R$ 16,56 |
| 19/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 16 |
1928075001686 |
REFRIG.ANTARCT.GUAR.200ML
FR |
R$ 16,56 |
| 19/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 16 |
1928075001686 |
REFRIG.ANTARCT.GUAR.200ML
FR |
R$ 15,18 |
| 19/06/2024 |
PADARIA E
CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO LTDA-ME |
21486925000164 |
KITS LANCHE |
R$ 350,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2214.0045537/2024-19 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUCAS ROLLA |
CPF (b):
375.071.336-72 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/06/2024 |
COML DAHANA LTDA SN 687 |
70509000887 |
IND PAO FRANCES KG TRAD |
R$ 10,27 |
| 12/06/2024 |
COML DAHANA LTDA
SN 687 |
70509000887 |
BISC RECH DANIX
130G-PC CHOCO SHAKE |
R$ 5,98 |
| 12/06/2024 |
COML DAHANA LTDA
SN 687 |
70509000887 |
BISC RECH DANIX
130G-PC CHOC |
R$ 5,98 |
| 12/06/2024 |
COML DAHANA LTDA
SN 687 |
70509000887 |
REFRIG COCA 2L
-PET COLA TRAD |
R$ 9,29 |
| 12/06/2024 |
COML DAHANA LTDA
SN 687 |
70509000887 |
MORTAD SEARA
180G-FAT TRAD |
R$ 5,39 |
| 13/06/2024 |
COML DAHANA LTDA
SN 687 |
70509000887 |
IND PAO FRANCES
KG TRAD |
R$ 17,61 |
| 13/06/2024 |
COML DAHANA LTDA
SN 687 |
70509000887 |
PAO QUEIJO SEU
NINICO 1KG-TRAD CONG |
R$ 28,99 |
| 13/06/2024 |
COML DAHANA LTDA
SN 687 |
70509000887 |
REFRIG COCA
1,5L- PET COLA |
R$ 8,79 |
| 13/06/2024 |
COML DAHANA LTDA
SN 687 |
70509000887 |
IND PAO FRANCES
KG TRAD |
R$ 11,56 |
| 13/06/2024 |
COML DAHANA LTDA
SN 687 |
70509000887 |
MORTAD SEARA
180G-FAT TRAD |
R$ 6,99 |
| 13/06/2024 |
COML DAHANA LTDA
SN 687 |
70509000887 |
MARG QUALY
500G-PT C/SAL |
R$ 7,99 |
| 13/06/2024 |
COML DAHANA LTDA
SN 687 |
70509000887 |
IND PAO FRANCES
KG TRAD |
R$ 11,23 |
| 13/06/2024 |
COML DAHANA LTDA
SN 687 |
70509000887 |
MORTAD SEARA
180G-FAT TRAD |
R$ 6,99 |
| 13/06/2024 |
COML DAHANA LTDA
SN 687 |
70509000887 |
REFRIG COCA
1,5L- PET COLA |
R$ 8,79 |
| 14/06/2024 |
COML DAHANA LTDA
SN 687 |
70509000887 |
IND PAO FRANCES
KG TRAD |
R$ 10,99 |
| 14/06/2024 |
COML DAHANA LTDA
SN 687 |
70509000887 |
MORTAD SEARA
180G-FAT TRAD |
R$ 5,39 |
| 14/06/2024 |
COML DAHANA LTDA
SN 687 |
70509000887 |
REFRIG COCA
1,5L- PET COLA |
R$ 7,29 |
| 19/06/2024 |
COML DAHANA LTDA
SN 687 |
70509000887 |
MORTAD SEARA
180G-FAT TRAD |
R$ 13,98 |
| 19/06/2024 |
COML DAHANA LTDA
SN 687 |
70509000887 |
REFRIG COCA
1,5L- PET COLA |
R$ 7,29 |
| 19/06/2024 |
COML DAHANA LTDA
SN 687 |
70509000887 |
IND PAO FRANCES
KG TRAD |
R$ 19,24 |
| 25/06/2024 |
COML DAHANA LTDA
SN 687 |
70509000887 |
PRESUNTO SEARA
COZ 180G-FAT |
R$ 19,38 |
| 25/06/2024 |
COML DAHANA LTDA
SN 687 |
70509000887 |
IND PAO FRANCES
KG TRAD |
R$ 19,00 |
| 25/06/2024 |
COML DAHANA LTDA
SN 687 |
70509000887 |
REFRIG FANTA 2L
PET LAR |
R$ 8,29 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.6349.0071798/2024-97 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LETICIA TEIXEIRA GOMES |
CPF (b):
136.379.666-62 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 10/06/2024 |
LUDI PAPELARIA LTDA |
07.746.836/0002-60 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - GRAFICO |
R$ 20,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0923.0050490/2024-16 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GABRIEL ANDRADE SOUZA GROSSI RIBEIRO |
CPF (b):
086.457.966-78 |
BETIM |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/06/2024 |
JUNIOR GAS BETIM LTDA |
7132804000193 |
GLP ENVASADO P13 KG |
R$ 115,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1138.0066595/2024-08 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JAQUELINE RODRIGUES COSTA FERREIRA |
CPF (b):
930.116.446-91 |
BOM DESPACHO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/06/2024 |
VAP MINAS SUPERMERCADO LTDA |
25623570000169 |
CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL 500G
7896005800010 |
R$ 227,76 |
| 18/06/2024 |
VAP MINAS
SUPERMERCADO LTDA |
25623570000169 |
CAFE MELITTA
TRADICIONAL CX 500G 7891021006125 |
R$ 73,16 |
| 18/06/2024 |
VAP MINAS
SUPERMERCADO LTDA |
25623570000169 |
FILTRO PAPEL
BARAO 103 C/40 7896348300505 |
R$ 12,75 |
| 18/06/2024 |
VAP MINAS
SUPERMERCADO LTDA |
25623570000169 |
FILTRO PAPEL
MELITA 103 C/30 7891021001946 |
R$ 4,85 |
| 18/06/2024 |
VAP MINAS
SUPERMERCADO LTDA |
25623570000169 |
FILTRO PAPEL
MELITA AGUA ADOCADA 103 C/30 7896348300772 |
R$ 5,75 |
| 18/06/2024 |
VAP MINAS
SUPERMERCADO LTDA |
25623570000169 |
ACUCAR TRIUMPHO
CRISTAL 5KG 7896377400306 |
R$ 17,95 |
| 18/06/2024 |
VAP MINAS
SUPERMERCADO LTDA |
25623570000169 |
AGUA MINERAL
INGA 20LTS 7896435312008 |
R$ 299,40 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1492.0045389/2024-04 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GILVANIA MACEDO DE SA |
CPF (b):
045.848.386-90 |
BONFINOPOLIS DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 10/06/2024 |
COMERCIAL PEREIRA E MARTINS LTDA |
23213184000173 |
CAFE ITAU MOIDO 250G |
R$ 76,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1676.0038712/2024-13 |
|
|
| SUPRIDO
(a): REGINALDO DONIZETE DE SOUZA |
CPF (b):
939.702.006-44 |
BOTELHOS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/06/2024 |
SOCIEDADE CENTRAL LTDA. |
18894501000124 |
CAFE BOTELHOS ESPECIAL 500G |
R$ 214,39 |
| 13/06/2024 |
SOCIEDADE
CENTRAL LTDA. |
18894501000124 |
FILTRO PAPEL
MELITTA AROMA MAX 103 30UN |
R$ 17,97 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1679.0042732/2024-68 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANA MARCIA CANDIDA FERREIRA |
CPF (b):
033.611.836-85 |
BRUMADINHO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/06/2024 |
Supermercado Super Luna S.A |
71385637000272 |
CAFE TRAD TRES CORACOES POUCH
500GR PC 1,0 |
R$ 379,60 |
| 27/06/2024 |
Supermercado
Super Luna S.A |
71385637000272 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C 30UN UN 1,0 |
R$ 24,90 |
| 27/06/2024 |
Supermercado
Super Luna S.A |
71385637000272 |
COPO DESC
TERMOPOT CRIST 100UN 300M UN 1,0 |
R$ 31,47 |
| 27/06/2024 |
Supermercado
Super Luna S.A |
71385637000272 |
ACUCAR CRISTAL
CORURIPE 5KG UN 1,0 |
R$ 50,94 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1499.0046292/2024-59 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ISAACH ROCHA VIEIRA |
CPF (b):
126.491.856-94 |
BURITIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/06/2024 |
ISIANE EVERLIN TEIXEIRA CASTRO |
11.068.140/0001-18 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - GRAFICO |
R$ 14,00 |
| 18/06/2024 |
ISIANE EVERLIN
TEIXEIRA CASTRO |
11.068.140/0001-18 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - GRAFICO |
R$ 80,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1683.0041784/2024-93 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CEFAS AMORELI DE FIGUEIREDO |
CPF (b):
049.137.716-98 |
CABO VERDE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 10/06/2024 |
SUPERMERCADOS MAGALHAES LTDA |
26281923000152 |
AGUA MINERAL BAVIERA GAL |
R$ 9,00 |
| 19/06/2024 |
SUPERMERCADOS
MAGALHAES LTDA |
26281923000152 |
AGUA MINERAL
BAVIERA GAL |
R$ 9,00 |
| 19/06/2024 |
SUPERMERCADOS
MAGALHAES LTDA |
26281923000152 |
CAFE COOXUPE
EVOLUTTO 50 |
R$ 67,96 |
| 27/06/2024 |
SUPERMERCADOS
MAGALHAES LTDA |
26281923000152 |
AGUA MINERAL
BAVIERA GAL |
R$ 9,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1686.0053724/2024-96 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RAFAELA DE CASSIA AURELIANO PRADO |
CPF (b):
100.214.136-22 |
CALDAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/06/2024 |
PAPELARIA BORRAO LTDA |
3388917000101 |
TECLADO COM FIO USB CLASSICO
PRETO |
R$ 100,00 |
| 25/06/2024 |
JOSE EDSON
FRANCO - LOJA 1 |
17847831000104 |
CAFE 3 CORACOES
GOURMET 250G SUL DE MINAS |
R$ 39,98 |
| 25/06/2024 |
JOSE EDSON
FRANCO - LOJA 1 |
17847831000104 |
CAFE 3 CORACOES
GOURMET 250G MOGIANA PAULISTA |
R$ 39,98 |
| 25/06/2024 |
JOSE EDSON
FRANCO - LOJA 1 |
17847831000104 |
CAFE 3 CORACOES
RITUAIS 250G MOGIANA PAULISTA ESPECIAL |
R$ 91,60 |
| 25/06/2024 |
JOSE EDSON
FRANCO - LOJA 1 |
17847831000104 |
COPO DESC.
COPOBRAS 500ML C/50 TRANSPARENTE |
R$ 17,99 |
| 25/06/2024 |
JOSE EDSON
FRANCO - LOJA 1 |
17847831000104 |
GUARDANAPO
SANTEPEL GR 33 30 C 50 |
R$ 4,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1691.0047558/2024-51 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ALEXANDRE NONATO MARTINS |
CPF (b):
047.993.576-97 |
CAMPESTRE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/06/2024 |
SODRE MIGUEL LTDA |
19709344001174 |
CAFE MOIDO PRIMA QUALITA 500G
MISTER |
R$ 28,90 |
| 28/06/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344001174 |
CAFE MOIDO PRIMA
QUALITA 500G MISTER |
R$ 28,90 |
| 28/06/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344001174 |
CAFE MOIDO PRIMA
QUALITA 500G MISTER |
R$ 28,90 |
| 28/06/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344001174 |
CAFE MOIDO PRIMA
QUALITA 500G MISTER |
R$ 28,90 |
| 28/06/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344001174 |
CAFE MOIDO PRIMA
QUALITA 500G MISTER |
R$ 28,90 |
| 28/06/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344001174 |
CAFE MOIDO PRIMA
QUALITA 500G MISTER |
R$ 28,90 |
| 28/06/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344001174 |
CAFE MOIDO PRIMA
QUALITA 500G MISTER |
R$ 28,90 |
| 28/06/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344001174 |
CAFE MOIDO PRIMA
QUALITA 500G MISTER |
R$ 28,90 |
| 28/06/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344001174 |
CAFE MOIDO PRIMA
QUALITA 500G MISTER |
R$ 28,90 |
| 28/06/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344001174 |
CAFE MOIDO PRIMA
QUALITA 500G MISTER |
R$ 28,90 |
| 28/06/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344001174 |
CAFE MOIDO PRIMA
QUALITA 500G MISTER |
R$ 28,90 |
| 28/06/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344001174 |
CAFE MOIDO PRIMA
QUALITA 500G MISTER |
R$ 28,90 |
| 28/06/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344001174 |
CAFE MOIDO PRIMA
QUALITA 500G MISTER |
R$ 28,90 |
| 28/06/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344001174 |
CAFE MOIDO PRIMA
QUALITA 500G MISTER |
R$ 28,90 |
| 28/06/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344001174 |
COADOR PANO
PADRAO MC ESTAMPARIA |
R$ 4,95 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1507.0043496/2024-62 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCIA SILVA CHAGAS BORGES |
CPF (b):
838.900.686-34 |
CAMPINA VERDE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 10/06/2024 |
COMERCIAL 2000 LTDA |
16612665000196 |
AGUA HIDROLEVE GALAO 20L |
R$ 20,00 |
| 10/06/2024 |
COMERCIAL 2000
LTDA |
16612665000196 |
BOLACHA
AMANTEIGADO CHOCOLATE MARILAN 280GR |
R$ 15,98 |
| 10/06/2024 |
COMERCIAL 2000
LTDA |
16612665000196 |
BISCOITO AZEDO
MINEIRO 130GR |
R$ 21,75 |
| 25/06/2024 |
COMERCIAL 2000
LTDA |
16612665000196 |
AGUA HIDROLEVE
GALAO 20L |
R$ 20,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1693.0041933/2024-91 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLEUSA CORDEIRO DA MATA PIMENTA |
CPF (b):
590.483.016-53 |
CAMPO BELO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 03/06/2024 |
CASA DOS PARAFUSOS CAMPO BELO
LTDA ME |
17549247000164 |
PINO FEMEA 10A 2P+T NORM FORTE
MEC TRONIC 39009 |
R$ 16,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1435.0059464/2024-07 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MATEUS SANTOS |
CPF (b):
653.363.646-49 |
CAMPOS ALTOS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/06/2024 |
REHAYEM SUPERMERCADO E CIA LTDA |
1856914000111 |
ACUCAR CRISTAL 5KG DELTA |
R$ 18,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1695.0067418/2024-84 |
|
|
| SUPRIDO
(a): WALACE JOSE ROSA |
CPF (b):
076.606.256-24 |
CAMPOS GERAIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/06/2024 |
UNISSUL SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
GUARD PAPEL BOB 30X30CM 50UN |
R$ 4,89 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
GUARD PAPEL BOB
30X30CM 50UN |
R$ 4,89 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
GUARD PAPEL BOB
30X30CM 50UN |
R$ 4,89 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
GUARD PAPEL BOB
30X30CM 50UN |
R$ 4,89 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
COPO DESC
COPOBRAS TRANSPARENTE 200ML 100UN |
R$ 7,99 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
COPO DESC
COPOBRAS TRANSPARENTE 200ML 100UN |
R$ 7,99 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
COPO DESC
COPOBRAS TRANSPARENTE 200ML 100UN |
R$ 7,99 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
COPO DESC
COPOBRAS TRANSPARENTE 200ML 100UN |
R$ 7,99 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
COPO DESC
COPOBRAS TRANSPARENTE 200ML 100UN |
R$ 7,99 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
COPO DESC
COPOBRAS TRANSPARENTE 200ML 100UN |
R$ 7,99 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
COPO DESC
COPOBRAS TRANSPARENTE 200ML 100UN |
R$ 7,99 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
COPO DESC
COPOBRAS TRANSPARENTE 200ML 100UN |
R$ 7,99 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
COPO DESC
COPOBRAS TRANSPARENTE 200ML 100UN |
R$ 7,99 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
COPO DESC
COPOBRAS TRANSPARENTE 200ML 100UN |
R$ 7,99 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
FILTRO MELITTA
PAPEL CAFETEIRA N.4 30UN |
R$ 6,25 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
FILTRO MELITTA
PAPEL CAFETEIRA N.4 30UN |
R$ 6,25 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
FILTRO PAPEL
MELITTA PAPEL P/ CAFE 102 30UN |
R$ 5,09 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
FILTRO MELITTA
PAPEL CAFETEIRA N.4 30UN |
R$ 6,25 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
FILTRO MELITTA
PAPEL CAFETEIRA N.4 30UN |
R$ 6,25 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
FILTRO MELITTA
PAPEL CAFETEIRA N.4 30UN |
R$ 6,25 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
FILTRO MELITTA
PAPEL CAFETEIRA N.4 30UN |
R$ 6,25 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
FILTRO MELITTA
DO SEU JEITO AGUA ADOCADA 103 30UN |
R$ 6,25 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
FILTRO MELITTA
DO SEU JEITO AGUA ADOCADA 103 30UN |
R$ 6,25 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
FILTRO MELITTA
DO SEU JEITO AGUA ADOCADA 103 30UN |
R$ 6,25 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
FILTRO MELITTA
DO SEU JEITO AGUA ADOCADA 103 30UN |
R$ 6,25 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
FILTRO MELITTA
DO SEU JEITO AGUA ADOCADA 103 30UN |
R$ 6,25 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
GARFO DESC JUNCO
REFEICAO CRISTAL 50UN |
R$ 6,25 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
GARFO DESC JUNCO
REFEICAO CRISTAL 50UN |
R$ 6,25 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
GARFO DESC JUNCO
REFEICAO CRISTAL 50UN |
R$ 6,25 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
GARFO DESC JUNCO
REFEICAO CRISTAL 50UN |
R$ 6,25 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
PRATO DESC.
JUNCO PLAST BRANCO 15CM 10UN |
R$ 2,09 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
PRATO DESC.
JUNCO PLAST BRANCO 15CM 10UN |
R$ 2,09 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
PRATO DESC.
JUNCO PLAST BRANCO 15CM 10UN |
R$ 2,09 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
PRATO DESC.
JUNCO PLAST BRANCO 15CM 10UN |
R$ 2,09 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
PRATO DESC.
JUNCO PLAST BRANCO 15CM 10UN |
R$ 2,09 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
PRATO DESC.
JUNCO PLAST BRANCO 15CM 10UN |
R$ 2,09 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
PRATO DESC.
JUNCO PLAST BRANCO 15CM 10UN |
R$ 2,09 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
PRATO DESC.
JUNCO PLAST BRANCO 15CM 10UN |
R$ 2,09 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
GARFO DESC JUNCO
REFEICAO CRISTAL 50UN |
R$ 6,25 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
GARFO DESC JUNCO
REFEICAO CRISTAL 50UN |
R$ 6,25 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
GARFO DESC JUNCO
REFEICAO CRISTAL 50UN |
R$ 6,25 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
GARFO DESC JUNCO
REFEICAO CRISTAL 50UN |
R$ 6,25 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
ACUCAR CR
CRISTAL MINAS 2KG |
R$ 7,99 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
ACUCAR CR
CRISTAL MINAS 2KG |
R$ 7,99 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
ACUCAR CR
CRISTAL MINAS 2KG |
R$ 7,99 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
ACUCAR CR
CRISTAL MINAS 2KG |
R$ 7,99 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
ACUCAR CR
CRISTAL MINAS 2KG |
R$ 7,99 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
ACUCAR CR
CRISTAL MINAS 2KG |
R$ 7,99 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
ACUCAR CR
CRISTAL MINAS 2KG |
R$ 7,99 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
ACUCAR CR
CRISTAL MINAS 2KG |
R$ 7,99 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
ACUCAR CR
CRISTAL MINAS 2KG |
R$ 7,99 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
ACUCAR CR
CRISTAL MINAS 2KG |
R$ 7,99 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
ACUCAR CR
CRISTAL MINAS 2KG |
R$ 7,99 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
CAFE 3 CORACOES
TOR/MOIDO ALMOFADA TRADICIONA 500GR |
R$ 18,69 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
CAFE 3 CORACOES
TOR/MOIDO ALMOFADA TRADICIONA 500GR |
R$ 18,69 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
CAFE 3 CORACOES
TOR/MOIDO ALMOFADA TRADICIONA 500GR |
R$ 18,69 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
CAFE 3 CORACOES
TOR/MOIDO ALMOFADA TRADICIONA 500GR |
R$ 18,69 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
CAFE 3 CORACOES
TOR/MOIDO ALMOFADA TRADICIONA 500GR |
R$ 18,69 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
CAFE 3 CORACOES
TOR/MOIDO ALMOFADA TRADICIONA 500GR |
R$ 18,69 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
CAFE 3 CORACOES
TOR/MOIDO ALMOFADA TRADICIONA 500GR |
R$ 18,69 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
CAFE 3 CORACOES
TOR/MOIDO ALMOFADA TRADICIONA 500GR |
R$ 18,69 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
CAFE 3 CORACOES
TOR/MOIDO ALMOFADA TRADICIONA 500GR |
R$ 18,69 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
CAFE 3 CORACOES
TOR/MOIDO ALMOFADA TRADICIONA 500GR |
R$ 18,69 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
CAFE 3 CORACOES
TOR/MOIDO ALMOFADA TRADICIONA 500GR |
R$ 18,69 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
CAFE 3 CORACOES
TOR/MOIDO ALMOFADA TRADICIONA 500GR |
R$ 18,69 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
CAFE 3 CORACOES
TOR/MOIDO ALMOFADA TRADICIONA 500GR |
R$ 18,69 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
CAFE 3 CORACOES
TOR/MOIDO ALMOFADA TRADICIONA 500GR |
R$ 18,69 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
CAFE 3 CORACOES
TOR/MOIDO ALMOFADA TRADICIONA 500GR |
R$ 18,69 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
CAFE 3 CORACOES
TOR/MOIDO ALMOFADA TRADICIONA 500GR |
R$ 18,69 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
CAFE 3 CORACOES
TOR/MOIDO ALMOFADA TRADICIONA 500GR |
R$ 18,69 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
CAFE 3 CORACOES
TOR/MOIDO ALMOFADA TRADICIONA 500GR |
R$ 18,69 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
CAFE 3 CORACOES
TOR/MOIDO ALMOFADA TRADICIONA 500GR |
R$ 18,69 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
CAFE 3 CORACOES
TOR/MOIDO ALMOFADA TRADICIONA 500GR |
R$ 18,69 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
CAFE 3 CORACOES
TOR/MOIDO ALMOFADA TRADICIONA 500GR |
R$ 18,69 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
CAFE 3 CORACOES
TOR/MOIDO ALMOFADA TRADICIONA 500GR |
R$ 18,69 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
CAFE 3 CORACOES
TOR/MOIDO ALMOFADA TRADICIONA 500GR |
R$ 18,69 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
CAFE 3 CORACOES
TOR/MOIDO ALMOFADA TRADICIONA 500GR |
R$ 18,69 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
CAFE 3 CORACOES
TOR/MOIDO ALMOFADA TRADICIONA 500GR |
R$ 18,69 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
CAFE 3 CORACOES
TOR/MOIDO ALMOFADA TRADICIONA 500GR |
R$ 18,69 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
CAFE 3 CORACOES
TOR/MOIDO ALMOFADA TRADICIONA 500GR |
R$ 18,69 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
CAFE 3 CORACOES
TOR/MOIDO ALMOFADA TRADICIONA 500GR |
R$ 18,69 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
CAFE 3 CORACOES
TOR/MOIDO ALMOFADA TRADICIONA 500GR |
R$ 18,69 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
CAFE 3 CORACOES
TOR/MOIDO ALMOFADA TRADICIONA 500GR |
R$ 18,69 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
CAFE 3 CORACOES
TOR/MOIDO ALMOFADA TRADICIONA 500GR |
R$ 18,69 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
CAFE 3 CORACOES
TOR/MOIDO ALMOFADA TRADICIONA 500GR |
R$ 18,69 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
CAFE 3 CORACOES
TOR/MOIDO ALMOFADA TRADICIONA 500GR |
R$ 18,69 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
CAFE 3 CORACOES
TOR/MOIDO ALMOFADA TRADICIONA 500GR |
R$ 18,69 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
CAFE 3 CORACOES
TOR/MOIDO ALMOFADA TRADICIONA 500GR |
R$ 18,69 |
| 26/06/2024 |
UNISSUL
SUPERMERCADOS S/A |
6311489000603 |
CAFE 3 CORACOES
TOR/MOIDO ALMOFADA TRADICIONA 500GR |
R$ 18,69 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4302.0041252/2024-04 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CAROLINA SILVA MASSON CURSI |
CPF (b):
418.432.368-50 |
CANAPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/06/2024 |
Rede Lucas De Supermercados Ltda |
6894782000217 |
Cafe Almofada 3 Coracoes 500g
Extra Forte 3 Coracoes UN |
R$ 59,94 |
| 20/06/2024 |
Rede Lucas De
Supermercados Ltda |
6894782000217 |
Filtro Cafe
Papel Melitta n 103 30un Melitta UN |
R$ 5,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1512.0041025/2024-65 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LETICIA DE OLIVEIRA MASTRELLA |
CPF (b):
876.872.091-34 |
CAPINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 10/06/2024 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL 20LT |
R$ 20,00 |
| 10/06/2024 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 20,00 |
| 10/06/2024 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 20,00 |
| 10/06/2024 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 20,00 |
| 10/06/2024 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 20,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1701.0043136/2024-82 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CAMILA GOLFETO DE SOUSA |
CPF (b):
061.480.046-31 |
CARANGOLA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/06/2024 |
ALMIR MOREIRA |
16907746000113 |
CAFE/CAFE MOIDO |
R$ 420,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1702.0046803/2024-95 |
|
|
| SUPRIDO
(a): KELLE ANE ALVES MARTINS |
CPF (b):
052.240.276-32 |
CARATINGA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/06/2024 |
COMERCIAL SOARES E FREITAS LTDA. |
42793042000509 |
CAFE FORTE 500G UN 1,0 |
R$ 223,86 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1514.0043503/2024-59 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUIZ FERNANDO HOLLERBACH |
CPF (b):
045.863.146-99 |
CARLOS CHAGAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 17/06/2024 |
LINDRACI MENDES DAMACENA |
7421762000100 |
ACUCAR DELTA 5KG CRISTAL |
R$ 39,90 |
| 17/06/2024 |
LINDRACI MENDES
DAMACENA |
7421762000100 |
FILTRO PAPEL
MERIDIANO POLIPROP. 103 C/ 30 UN |
R$ 69,00 |
| 17/06/2024 |
LINDRACI MENDES
DAMACENA |
7421762000100 |
COPO DESC.
MASSIMO 200ML PCT 100UN TRANSP. |
R$ 69,00 |
| 17/06/2024 |
LINDRACI MENDES
DAMACENA |
7421762000100 |
ADOC ADOCYL
200ML |
R$ 19,60 |
| 17/06/2024 |
LINDRACI MENDES
DAMACENA |
7421762000100 |
CAFE 3 CORACOES
250G TRADICIONAL |
R$ 202,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1516.0038445/2024-19 |
|
|
| SUPRIDO
(a): WAGNER ALEXANDRE GAGUNDES DA MOTA |
CPF (b):
833.201.136-15 |
CARMO DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/06/2024 |
JOVIGAS DISTRIBUIDORA LTDA |
4518385000134 |
AGUA MIN.S/GAS 20 LITROS |
R$ 13,00 |
| 25/06/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
GUARDANAPO
SANTEPEL PEQ 24/22 C/50 |
R$ 1,99 |
| 25/06/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
GUARDANAPO
SANTEPEL PEQ 24/22 C/50 |
R$ 1,99 |
| 25/06/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
COPO DESC
COPOBRAS PP 200ML |
R$ 8,89 |
| 25/06/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
COPO DESC
COPOBRAS PP 200ML |
R$ 8,89 |
| 25/06/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 2KG |
R$ 15,98 |
| 25/06/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
CAFE PILAO VACUO
500G TRAD |
R$ 202,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1517.0045262/2024-51 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JUNIANE DE VASCONCELOS RABELO |
CPF (b):
695.441.906-00 |
CARMO DO CAJURU |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/06/2024 |
Comercio De Alimentos Teixeira
Rabelo Ltda |
24853733000137 |
Cafe 3 Coracoes 500g Trad |
R$ 37,98 |
| 14/06/2024 |
Comercio De
Alimentos Teixeira Rabelo Ltda |
24853733000137 |
Filtro Papel
Melitta 30un 103 |
R$ 5,49 |
| 14/06/2024 |
Comercio De
Alimentos Teixeira Rabelo Ltda |
24853733000137 |
Acucar Cristal
Delta 5kg |
R$ 16,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1710.0048769/2024-49 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ISABEL CRISTINA PIMENTA |
CPF (b):
097.415.806-22 |
CARMOPOLIS DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 24/06/2024 |
SUPERMERCADO COSTA LTDA ME |
10332603000144 |
CAFE CODIL PREMIUM 500G |
R$ 101,94 |
| 24/06/2024 |
SUPERMERCADO
COSTA LTDA ME |
10332603000144 |
ACUCAR CRISTAL
MAISCUCAR 5K |
R$ 14,99 |
| 24/06/2024 |
SUPERMERCADO
COSTA LTDA ME |
10332603000144 |
PAPEL TOALHA
CLARYS FAPEL B LUXO |
R$ 8,58 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1152.0043376/2024-91 |
|
|
| SUPRIDO
(a): KARLA VILELA ARAUJO MESKA |
CPF (b):
114.969.886-12 |
CASSIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 17/06/2024 |
SUPERMERCADO CASSIA LTDA |
11234641000127 |
CAFE LA SANTE 500G |
R$ 115,43 |
| 17/06/2024 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
FILTRO
PAP.MELITTA 103 ORIGINAL 30UN |
R$ 13,17 |
| 17/06/2024 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
AD.ASSUGRIN
200ML |
R$ 21,58 |
| 17/06/2024 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
ACUCAR DELTA 2KG |
R$ 8,90 |
| 17/06/2024 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
COPO
DESC.CRISTALCOPO 300ML 100UN TRANS. |
R$ 14,90 |
| 17/06/2024 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
COPO
DESC.CRISTALCOPO 50ML 100UN TRANS. |
R$ 4,09 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1711.0042251/2024-62 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIA CAROLINE PEREIRA |
CPF (b):
658.008.266-68 |
CATAGUASES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 24/06/2024 |
SUPERMERCADO MORAIS DE
CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ANTIMOFO LIMPPANO 100G LAVANDA |
R$ 6,59 |
| 24/06/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ANTIMOFO
LIMPPANO 100G LAVANDA |
R$ 6,59 |
| 24/06/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ANTIMOFO
LIMPPANO 100G LAVANDA |
R$ 6,59 |
| 24/06/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ANTIMOFO
LIMPPANO 100G LAVANDA |
R$ 6,59 |
| 24/06/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
COPO DESC
TOTALPLAST 100UN 200ML |
R$ 5,99 |
| 24/06/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
COPO DESC
TOTALPLAST 100UN 200ML |
R$ 5,99 |
| 24/06/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 |
R$ 4,99 |
| 24/06/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 |
R$ 4,99 |
| 24/06/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 |
R$ 4,99 |
| 24/06/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 |
R$ 4,99 |
| 24/06/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
PAPEL TOALHA
MAXIM DECOR |
R$ 7,39 |
| 24/06/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
PAPEL TOALHA
MAXIM DECOR |
R$ 7,39 |
| 24/06/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
PAPEL TOALHA
MAXIM DECOR |
R$ 7,39 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1712.0044751/2024-59 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SIMONE CAMPOS FRANKLIN LEVENHAGEN |
CPF (b):
000.162.736-80 |
CAXAMBU |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/06/2024 |
NF SUPERMERCADOS LTDA |
17943291000316 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 2KG |
R$ 8,49 |
| 07/06/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000316 |
GUARDANAPO BOB
20X23 C/50 |
R$ 13,14 |
| 07/06/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000316 |
CAFE 3CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 20,19 |
| 07/06/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000316 |
CAFE 3CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 20,19 |
| 07/06/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000316 |
CAFE 3CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 20,19 |
| 07/06/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000316 |
CAFE 3CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 20,19 |
| 07/06/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000316 |
CAFE 3CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 20,19 |
| 07/06/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000316 |
CAFE 3CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 20,19 |
| 07/06/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000316 |
CAFE 3CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 20,19 |
| 07/06/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000316 |
CAFE 3CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 20,19 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0924.0039980/2024-46 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANDREA CRISTINA CALDAS SANTIAGO |
CPF (b):
992.755.626-87 |
CONSELHEIRO LAFAIETE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/06/2024 |
DMA Distribuidora S/A - LOJA 151 |
1928075015121 |
ACUCAR CRISTAL NUTRISCUCAR 5KG |
R$ 83,90 |
| 18/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 151 |
1928075015121 |
CAFE MELITTA
500G VACUO TRADICIONAL |
R$ 17,98 |
| 18/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 151 |
1928075015121 |
CAFE MELITTA
500G VACUO TRADICIONAL |
R$ 17,98 |
| 18/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 151 |
1928075015121 |
CAFE MELITTA
500G VACUO TRADICIONAL |
R$ 17,98 |
| 18/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 151 |
1928075015121 |
CAFE MELITTA
500G VACUO TRADICIONAL |
R$ 17,98 |
| 18/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 151 |
1928075015121 |
CAFE MELITTA
500G VACUO TRADICIONAL |
R$ 17,98 |
| 18/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 151 |
1928075015121 |
CAFE MELITTA
500G VACUO TRADICIONAL |
R$ 17,98 |
| 18/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 151 |
1928075015121 |
CAFE MELITTA
500G VACUO TRADICIONAL |
R$ 17,98 |
| 18/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 151 |
1928075015121 |
CAFE MELITTA
500G VACUO TRADICIONAL |
R$ 17,98 |
| 18/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 151 |
1928075015121 |
CAFE MELITTA
500G VACUO TRADICIONAL |
R$ 17,98 |
| 18/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 151 |
1928075015121 |
CAFE MELITTA
500G VACUO TRADICIONAL |
R$ 17,98 |
| 18/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 151 |
1928075015121 |
CAFE MELITTA
500G VACUO TRADICIONAL |
R$ 17,98 |
| 18/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 151 |
1928075015121 |
CAFE MELITTA
500G VACUO TRADICIONAL |
R$ 17,98 |
| 18/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 151 |
1928075015121 |
CAFE MELITTA
500G VACUO TRADICIONAL |
R$ 17,98 |
| 18/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 151 |
1928075015121 |
CAFE MELITTA
500G VACUO TRADICIONAL |
R$ 17,98 |
| 18/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 151 |
1928075015121 |
CAFE MELITTA
500G VACUO TRADICIONAL |
R$ 17,98 |
| 18/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 151 |
1928075015121 |
CAFE MELITTA
500G VACUO TRADICIONAL |
R$ 17,98 |
| 18/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 151 |
1928075015121 |
CAFE MELITTA
500G VACUO TRADICIONAL |
R$ 17,98 |
| 18/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 151 |
1928075015121 |
CAFE MELITTA
500G VACUO TRADICIONAL |
R$ 17,98 |
| 18/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 151 |
1928075015121 |
CAFE MELITTA
500G VACUO TRADICIONAL |
R$ 17,98 |
| 18/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 151 |
1928075015121 |
CAFE MELITTA
500G VACUO TRADICIONAL |
R$ 17,98 |
| 18/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 151 |
1928075015121 |
CAFE MELITTA
500G VACUO TRADICIONAL |
R$ 17,98 |
| 18/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 151 |
1928075015121 |
CAFE MELITTA
500G VACUO TRADICIONAL |
R$ 17,98 |
| 18/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 151 |
1928075015121 |
CAFE MELITTA
500G VACUO TRADICIONAL |
R$ 17,98 |
| 18/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 151 |
1928075015121 |
CAFE MELITTA
500G VACUO TRADICIONAL |
R$ 17,98 |
| 18/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 151 |
1928075015121 |
CAFE MELITTA
500G VACUO TRADICIONAL |
R$ 17,98 |
| 18/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 151 |
1928075015121 |
FILTRO PAPEL
MELITTA GDE.103 |
R$ 45,80 |
| 18/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 151 |
1928075015121 |
FOSFORO PARANA
ECO FORNO/FOGAO LONGO |
R$ 3,58 |
| 20/06/2024 |
DISTRIBUIDORA DE
DOCES SAO JOAO LTDA |
22103410000109 |
COPO DESC
COPOPLAST TRANSP 200ML C/100 |
R$ 116,25 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0925.0037567/2024-95 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CARLA ADRIANA DINIZ AMARAL |
CPF (b):
913.287.056-68 |
CONTAGEM |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 17/06/2024 |
(22)CEMA CENTRAL MINEIRA
ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
ACUCAR CRISTAL DELTA PC 5KG |
R$ 16,48 |
| 17/06/2024 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA PC 5KG |
R$ 32,96 |
| 24/06/2024 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
CAFE TRAD 3
CORACOES PC 500G |
R$ 189,80 |
| 24/06/2024 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
CAFE TRAD 3
CORACOES PC 500G |
R$ 189,80 |
| 24/06/2024 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
CAFE TRAD 3
CORACOES PC 500G |
R$ 189,80 |
| 24/06/2024 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
CAFE TRAD 3
CORACOES PC 500G |
R$ 189,80 |
| 24/06/2024 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN |
R$ 47,76 |
| 12/06/2024 |
FLAVIO GAS E
AGUA LTDA |
46767177000119 |
GLP BOTIJAO DE
13 KG |
R$ 110,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1721.0040442/2024-61 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARLI CRISTINA DE SOUSA |
CPF (b):
631.823.516-72 |
CORINTO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/06/2024 |
CLUBE DO GAS LTDA |
10685136000136 |
AGUA MINERAL 20L |
R$ 294,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1526.0040385/2024-63 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SIMONE APARECIDA DE MOURA |
CPF (b):
009.322.466-48 |
COROMANDEL |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/06/2024 |
VAL LUZ LTDA |
41687484000257 |
FITA ISOLANTE 5 M AKROS |
R$ 2,50 |
| 25/06/2024 |
VAL LUZ LTDA |
41687484000257 |
TARTARUGA LED
18W 6500K BIVOLT |
R$ 45,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1724.0040888/2024-02 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANDREIA MARIA SILVA PINTO |
CPF (b):
044.383.816-16 |
CORONEL FABRICIANO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/06/2024 |
DMA Distribuidora S/A - LOJA
D025 |
1928075002577 |
COPO DESC.TERMOPOT 200ML C/100 |
R$ 5,88 |
| 14/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA D025 |
1928075002577 |
COPO
DESC.TERMOPOT 200ML C/100 |
R$ 11,76 |
| 14/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA D025 |
1928075002577 |
FILTRO PAP.3
CORACOES 103 30UN |
R$ 30,24 |
| 14/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA D025 |
1928075002577 |
FILTRO PAP.3
CORACOES 103 30UN |
R$ 120,96 |
| 13/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 136 |
1928075013692 |
CAFE 3 CORACOES
TRADICIONAL 500G POUCH |
R$ 199,80 |
| 13/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 136 |
1928075013692 |
CAFE 3 CORACOES
TRADICIONAL 500G POUCH |
R$ 199,80 |
| 13/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 136 |
1928075013692 |
ACUCAR CRISTAL
NUTRISCUCAR 5KG |
R$ 16,48 |
| 13/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 136 |
1928075013692 |
ACUCAR CRISTAL
NUTRISCUCAR 5KG |
R$ 16,48 |
| 03/06/2024 |
LUCAS ASSIS
FAJARDO |
24946837000196 |
GLP P13 KG |
R$ 118,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4424.0040450/2024-40 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA |
CPF (b):
011.804.906-22 |
CURVELO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/06/2024 |
CASA MOURA MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA |
9352079000194 |
TUBO ESG 40MM PLASTUBOS |
R$ 5,60 |
| 18/06/2024 |
CASA MOURA
MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
9352079000194 |
ARGAMASSA AC-1
20KG PRECON |
R$ 13,50 |
| 18/06/2024 |
CASA MOURA
MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
9352079000194 |
JOELHO ESG 40X90
PLASTUBOS |
R$ 3,34 |
| 18/06/2024 |
CASA MOURA
MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
9352079000194 |
JOELHO ESG 40X45
FORTLEV |
R$ 2,00 |
| 18/06/2024 |
CASA MOURA
MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
9352079000194 |
JOELHO SOLD
25X90 PLASTUBOS |
R$ 1,00 |
| 18/06/2024 |
CASA MOURA
MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
9352079000194 |
LIXA AGUA 100
NORTON |
R$ 2,80 |
| 18/06/2024 |
CASA MOURA
MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
9352079000194 |
COLA PVC 17GS |
R$ 3,40 |
| 28/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
ACUC CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 16,80 |
| 28/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
ACUC CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 16,80 |
| 28/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
ACUC CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 16,80 |
| 28/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
CAFE 3 COR 500G
EXTRA FORTE |
R$ 19,96 |
| 28/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
CAFE 3 COR 500G
EXTRA FORTE |
R$ 19,96 |
| 28/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
CAFE 3 COR 500G
EXTRA FORTE |
R$ 19,96 |
| 28/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
CAFE 3 COR 500G
EXTRA FORTE |
R$ 19,96 |
| 28/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
CAFE 3 COR 500G
EXTRA FORTE |
R$ 19,96 |
| 28/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
CAFE 3 COR 500G
EXTRA FORTE |
R$ 19,96 |
| 28/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
CAFE 3 COR 500G
EXTRA FORTE |
R$ 19,96 |
| 28/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
CAFE 3 COR 500G
EXTRA FORTE |
R$ 19,96 |
| 28/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
CAFE 3 COR 500G
EXTRA FORTE |
R$ 19,96 |
| 28/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
CAFE 3 COR 500G
EXTRA FORTE |
R$ 19,96 |
| 28/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
CAFE 3 COR 500G
EXTRA FORTE |
R$ 19,96 |
| 28/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
CAFE 3 COR 500G
EXTRA FORTE |
R$ 19,96 |
| 28/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
CAFE 3 COR 500G
EXTRA FORTE |
R$ 19,96 |
| 28/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
CAFE 3 COR 500G
EXTRA FORTE |
R$ 19,96 |
| 28/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
COPO DESC 200ML
COPOBRAS 100UN TRANSP |
R$ 6,98 |
| 28/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
COPO DESC 200ML
COPOBRAS 100UN TRANSP |
R$ 6,98 |
| 28/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
COPO DESC 200ML
COPOBRAS 100UN TRANSP |
R$ 6,98 |
| 28/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
COPO DESC PLAST
50ML COPOBRAS 100UN BR |
R$ 3,48 |
| 28/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
COPO DESC PLAST
50ML COPOBRAS 100UN BR |
R$ 3,48 |
| 28/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
COPO DESC PLAST
50ML COPOBRAS 100UN BR |
R$ 3,48 |
| 28/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
GUARD PAPEL FS
BOB 20X23CM 50UN |
R$ 7,92 |
| 28/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
PRATO DESC FDO
10UN COPOBRAS 15CM BR |
R$ 6,75 |
| 28/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA. |
42985218000605 |
PRATO DESC RASO
10UN COPOBRAS 15CM BR |
R$ 9,16 |
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0506.0036716/2024-63 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PAULO PINTO ALENCAR |
CPF (b):
522.464.696-00 |
DIAMANTINA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 04/06/2024 |
COMERCIAL GALA LTDA |
42985218000435 |
COPO DESC 200ML COPOBRAS 100UN
TRANSP |
R$ 6,98 |
| 04/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
COPO DESC 200ML
COPOBRAS 100UN TRANSP |
R$ 6,98 |
| 04/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
COPO DESC 200ML
COPOBRAS 100UN TRANSP |
R$ 6,98 |
| 04/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
COPO DESC 200ML
COPOBRAS 100UN TRANSP |
R$ 6,98 |
| 04/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
COPO DESC 200ML
COPOBRAS 100UN TRANSP |
R$ 6,98 |
| 24/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
ACUC CRISTAL
CORURIPE 5KG |
R$ 16,80 |
| 24/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
ACUC CRISTAL
CORURIPE 5KG |
R$ 16,80 |
| 24/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
ACUC CRISTAL
CORURIPE 5KG |
R$ 16,80 |
| 24/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
ACUC CRISTAL
CORURIPE 5KG |
R$ 16,80 |
| 24/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
CAFE GEMA MINAS
250G |
R$ 7,95 |
| 24/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
CAFE GEMA MINAS
250G |
R$ 7,95 |
| 24/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
CAFE GEMA MINAS
250G |
R$ 7,95 |
| 24/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
CAFE GEMA MINAS
250G |
R$ 7,95 |
| 24/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
CAFE GEMA MINAS
250G |
R$ 7,95 |
| 24/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
CAFE GEMA MINAS
250G |
R$ 159,00 |
| 24/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
CAFE GEMA MINAS
250G |
R$ 7,95 |
| 24/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
CAFE GEMA MINAS
250G |
R$ 7,95 |
| 24/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
CAFE GEMA MINAS
250G |
R$ 7,95 |
| 24/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
CAFE GEMA MINAS
250G |
R$ 7,95 |
| 24/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
CAFE GEMA MINAS
250G |
R$ 7,95 |
| 24/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
COPO DESC 200ML
COPOBRAS 100UN TRANSP |
R$ 6,98 |
| 24/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
COPO DESC 200ML
COPOBRAS 100UN TRANSP |
R$ 6,98 |
| 24/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
COPO DESC 200ML
COPOBRAS 100UN TRANSP |
R$ 6,98 |
| 24/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
COPO DESC 200ML
COPOBRAS 100UN TRANSP |
R$ 6,98 |
| 24/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
COPO DESC 200ML
COPOBRAS 100UN TRANSP |
R$ 6,98 |
| 24/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N102 3 COR 30UN |
R$ 3,89 |
| 24/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N102 3 COR 30UN |
R$ 3,89 |
| 24/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N102 3 COR 30UN |
R$ 3,89 |
| 24/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N103 3 COR 30UN |
R$ 4,19 |
| 24/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N103 3 COR 30UN |
R$ 4,19 |
| 24/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N103 3 COR 30UN |
R$ 4,19 |
| 24/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N103 3 COR 30UN |
R$ 4,19 |
| 24/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N103 3 COR 30UN |
R$ 4,19 |
| 24/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N103 3 COR 30UN |
R$ 4,19 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1728.0041883/2024-43 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GUILHERME DE SOUZA PEREIRA |
CPF (b):
051.034.056-36 |
DIVINO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/06/2024 |
VIVENCI SUPERMERCADO LTDA |
4864165000677 |
ACUCAR CRISTAL ALVINHO 2KG |
R$ 8,85 |
| 14/06/2024 |
VIVENCI
SUPERMERCADO LTDA |
4864165000677 |
ADOCANTE LIQ
SVILI 90ML STEVIA |
R$ 8,99 |
| 14/06/2024 |
VIVENCI
SUPERMERCADO LTDA |
4864165000677 |
CAFE TRES
CORACOES 500G VACUO EXTRA |
R$ 79,56 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2410.0041363/2024-70 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS GONCALVES |
CPF (b):
000.856.556-27 |
DIVINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/06/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
ACUCAR CRISTAL LACUCAR 5KG |
R$ 17,98 |
| 11/06/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
ACUCAR CRISTAL
LACUCAR 5KG |
R$ 17,98 |
| 11/06/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
CAFE TRES
CORACOES 500G |
R$ 189,90 |
| 11/06/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
TOALHA PAPEL
COQUETEL C/2UN LV360 PG320 |
R$ 19,99 |
| 11/06/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
TOALHA PAPEL
MILI C/3UN |
R$ 28,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0927.0041545/2024-38 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOAQUIM JOSE GOMES DE MOURA |
CPF (b):
909.382.166-00 |
DIVINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 03/06/2024 |
ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A |
4149637006640 |
ACUCAR DELTA 5KG CRISTAL |
R$ 15,98 |
| 03/06/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637006640 |
CAFE PO 3
CORACOES 500G TRAD |
R$ 189,80 |
| 03/06/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637006640 |
COPO DESC
ECONOPOT 180ML |
R$ 39,92 |
| 03/06/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637006640 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 23,94 |
| 03/06/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637006640 |
PAPEL TOALHA
SNOB 360FL HIPER C/3 |
R$ 35,96 |
| 21/06/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637006640 |
CAFE PO 3
CORACOES 500G TRAD |
R$ 189,90 |
| 07/06/2024 |
COPIADORA AMPLA |
52.279.697/0001-85 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - GRAFICO |
R$ 37,40 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1530.0058157/2024-18 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LEONEL ALVES SOUZA |
CPF (b):
118.736.936-56 |
ERVALIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/06/2024 |
LOPES E CASTRO LTDA |
20.366.908/0001-60 |
ADOÇANTE |
R$ 21,80 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1735.0079381/2024-75 |
|
|
| SUPRIDO
(a): DANIEL ALMEIDA RIBEIRO |
CPF (b):
132.260.607-24 |
ESPERA FELIZ |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/06/2024 |
ROBERTA QUERUBIM MEDEIROS
MARTINS |
27080571000130 |
CAFE TORRADO E MOIDO ESPECIAL
PCT 1KG |
R$ 540,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1532.0044719/2024-34 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GERALDO EDUARDO ANTUNES BORGES |
CPF (b):
136.394.786-90 |
ESPINOSA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 03/06/2024 |
DOUGLAS NUNES RIBEIRO
08875108684 |
23819079000182 |
OUTROS/AGUA MINERAL GL 20LTS |
R$ 26,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1737.0042028/2024-67 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCIA SILVA |
CPF (b):
574.016.596-20 |
ESTRELA DO SUL |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/06/2024 |
MERCEARIA FERREIRA &
ARAUJO LT |
7733832000166 |
AGUA MINERAL NATURAL ALEA 20LT |
R$ 120,00 |
| 27/06/2024 |
MERCEARIA
FERREIRA & ARAUJO LT |
7733832000166 |
COPO DESC
COPOBOM 200ML 100X1 CRISTAL PS |
R$ 17,97 |
| 27/06/2024 |
MERCEARIA
FERREIRA & ARAUJO LT |
7733832000166 |
SAB LIQ ONLY 2L
ERVA DOCE PEROLADO |
R$ 25,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1534.0047939/2024-73 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCELO AUGUSTO DE FIGUEIREDO |
CPF (b):
032.879.266-75 |
EUGENOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 17/06/2024 |
VITOR BEBIDAS LTDA |
26274092000191 |
AGUA MINERAL RAPOSO 20L 1X20L |
R$ 200,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1742.0057581/2024-71 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE GONÇALVES FERREIRA |
CPF (b):
478.512.446-68 |
FRANCISCO SA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/06/2024 |
JAIR CARDOSO PEREIRA - ME |
17020050000133 |
CAFE LETICIA TRADICIONAL 250G |
R$ 240,00 |
| 27/06/2024 |
JAIR CARDOSO
PEREIRA - ME |
17020050000133 |
ACUCAR CRISTAL
5KG NUTRISUCAR |
R$ 57,00 |
| 27/06/2024 |
JAIR CARDOSO
PEREIRA - ME |
17020050000133 |
COPO DESCARTAVEL
200ML |
R$ 24,00 |
| 27/06/2024 |
JAIR CARDOSO
PEREIRA - ME |
17020050000133 |
ADOCANTE
ASSUGRIM 100 ML |
R$ 5,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1201.0070343/2024-08 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JULIO GOMES DE SOUZA |
CPF (b):
540.632.646.53 |
GOVERNADOR VALADARES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 15/06/2024 |
GV BORRACHA LTDA - ME |
4430291000109 |
EXTENSAO FILTRO LINHA - 5
TOMADAS |
R$ 82,40 |
| 19/06/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000391 |
ACUCAR DELTA 5KG |
R$ 89,90 |
| 19/06/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000391 |
CAFE MELITTA
500G TRAD |
R$ 237,72 |
| 19/06/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000391 |
CAFE MELITTA
VACUO 500G E FORTE |
R$ 152,82 |
| 19/06/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000391 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN |
R$ 49,80 |
| 18/06/2024 |
KEMIGAS LTDA |
20157038000180 |
ONU 1075 GLP 2.1
ENVASADO EM BOTIJAO P13KG |
R$ 129,00 |
| 25/06/2024 |
KEMIGAS LTDA |
20157038000180 |
ONU 1075 GLP 2.1
ENVASADO EM BOTIJAO P13KG |
R$ 129,00 |
| 21/06/2024 |
CALIXTO BALBINO
DOS SANTOS JUNIOR |
40.231.414/0001-46 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 24,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1201.0040033/2024-86 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JULIO GOMES DE SOUZA |
CPF (b):
540.632.646.53 |
GOVERNADOR VALADARES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/06/2024 |
KEMIGAS LTDA |
20157038000180 |
ONU 1075 GLP 2.1 ENVASADO EM
BOTIJAO P13KG |
R$ 129,00 |
| 01/06/2024 |
MERCADO DA
BORRACHA LTDA |
50655742000123 |
FITA DUPLA FACE
3M - 24MM X 2M FIXA FORTE ESPUMA CADA 20CM SUPORTA
5KG |
R$ 53,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1542.0045449/2024-59 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PATRICIA PINHEIRO TEIXEIRA |
CPF (b):
045.747.896-97 |
GUARANI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/06/2024 |
SUPERMERCADO MUNDIAL LTDA |
25287863000112 |
AGUA MINERAL SERRA ALTA 20L |
R$ 69,32 |
| 28/06/2024 |
SUPERMERCADO
MUNDIAL LTDA |
25287863000112 |
ACUCAR CRISTAL
VIVACUCAR 5KG |
R$ 49,94 |
| 28/06/2024 |
SUPERMERCADO
MUNDIAL LTDA |
25287863000112 |
COPO DESC
COPOFLEX 200ML |
R$ 16,47 |
| 28/06/2024 |
SUPERMERCADO
MUNDIAL LTDA |
25287863000112 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G ALMOF |
R$ 248,28 |
| 28/06/2024 |
SUPERMERCADO
MUNDIAL LTDA |
25287863000112 |
TOALHA PAPEL
CLARYS 20X22CM 50UN |
R$ 5,49 |
| 28/06/2024 |
SUPERMERCADO
MUNDIAL LTDA |
25287863000112 |
GUARD PAPEL BOB
20X23CM 50 UN |
R$ 4,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1543.0051126/2024-25 |
|
|
| SUPRIDO
(a): EURIPEDES JOSUE PERES |
CPF (b):
932.047.796-53 |
IBIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/06/2024 |
SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA LJ3 |
20841144000340 |
CAFE DONA BEJA 500G |
R$ 22,40 |
| 19/06/2024 |
SUPERMERCADO
SILVEIRA LTDA LJ3 |
20841144000340 |
CAFE DONA BEJA
500G |
R$ 22,40 |
| 19/06/2024 |
SUPERMERCADO
SILVEIRA LTDA LJ3 |
20841144000340 |
FILTRO MELITTA
103 30UN |
R$ 4,95 |
| 19/06/2024 |
SUPERMERCADO
SILVEIRA LTDA LJ3 |
20841144000340 |
FILTRO MELITTA
103 30UN |
R$ 4,95 |
| 19/06/2024 |
SUPERMERCADO
SILVEIRA LTDA LJ3 |
20841144000340 |
GARRAFA TERM
500ML ROMA AZUL |
R$ 51,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2324.0072819/2024-22 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CESAR SILVEIRA BARROUIN |
CPF (b):
548.740.686-34 |
IGARAPE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/06/2024 |
SUPERMERCADO BH |
04.641.376/0069-24 |
CAFÉ, ACUCAR, FILTRO E COPO
DESCARTAVEL |
R$ 985,86 |
| 19/06/2024 |
SUPERMERCADO
SUPER LUNA |
71.385.637/0005-15 |
CAFÉ |
R$ 8,48 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1210.0030782/2024-50 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JEFFERSON FERREIRA MEIRELES |
CPF (b):
000.367.426-60 |
INHAPIM |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/06/2024 |
SUPERMERCADO SAO JORGE LTDA |
27446249000181 |
COPO DESC COPOFLEX 200ML TRANP |
R$ 27,50 |
| 13/06/2024 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
CAFE TM 3C 500G
FORT EXTRA FORTE |
R$ 79,60 |
| 13/06/2024 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
CAFE TM 3C 500G
TRADICIONAL |
R$ 59,70 |
| 13/06/2024 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
ACUCAR ALVINHO 5
KILOS |
R$ 19,90 |
| 13/06/2024 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
ACUCAR ALVINHO 5
KILOS |
R$ 19,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2495.0041321/2024-26 |
|
|
| SUPRIDO
(a): KELLY REIS DOS SANTOS |
CPF (b):
044.309.346-65 |
IPATINGA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 10/06/2024 |
OMC - COM.DE ART. CACA,PESCA E
FER.LTDA |
7999556000182 |
TALHER COLHER DE MESA INOX
(C/12) ORIGINAL SL0203 |
R$ 45,90 |
| 22/06/2024 |
OMC - COM.DE
ART. CACA,PESCA E FER.LTDA |
7999556000182 |
PILHA ALCALINA
2A (JOGO C/04PC) DURACELL |
R$ 59,80 |
| 18/06/2024 |
SMART GAS LTDA |
12825297000103 |
GLP ENVASADO EM
BOTIJAO 13 KG |
R$ 115,00 |
| 10/06/2024 |
PAPEL &
ARTS LTDA |
37943736000103 |
ESTILETE LARGO
18MM UN - GATTE |
R$ 35,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0929.0041995/2024-80 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUIZ ABEILARD DOS ANJOS |
CPF (b):
535.201.576-91 |
ITABIRA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/06/2024 |
(36)CEMA CENTRAL MINEIRA
ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
COPO ECONOPOT TRANSP 200ML 100UN |
R$ 4,98 |
| 27/06/2024 |
(36)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
COPO ECONOPOT
TRANSP 200ML 100UN |
R$ 4,98 |
| 27/06/2024 |
(36)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
COPO ECONOPOT
TRANSP 200ML 100UN |
R$ 4,98 |
| 27/06/2024 |
(36)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
COPO ECONOPOT
TRANSP 200ML 100UN |
R$ 4,98 |
| 27/06/2024 |
(36)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
COPO ECONOPOT
TRANSP 200ML 100UN |
R$ 4,98 |
| 27/06/2024 |
(36)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
COPO ECONOPOT
TRANSP 200ML 100UN |
R$ 4,98 |
| 27/06/2024 |
(36)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
COPO CAFE
COPOPLAST BCO 100X50ML |
R$ 3,29 |
| 27/06/2024 |
(36)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
COPO CAFE
COPOPLAST PS 100X80ML |
R$ 5,99 |
| 27/06/2024 |
(36)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
COPO CAFE
COPOPLAST BCO 100X50ML |
R$ 3,29 |
| 27/06/2024 |
(36)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
COPO CAFE
COPOPLAST BCO 100X50ML |
R$ 3,29 |
| 27/06/2024 |
(36)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 30UN |
R$ 37,80 |
| 06/06/2024 |
FERREIRA
COMERCIO DE GAS JOAO XXIII LTDA |
38215217000191 |
PROD ACAB 13KG
ONU 1075 GLP 21 AL |
R$ 118,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1218.0056956/2024-71 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ROBERTA LINO DE SOUZA MACIEL |
CPF (b):
013.835.296-80 |
ITABIRITO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/06/2024 |
DMA Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
PILHA RAYOVAC ALC PALITO AAA4
L4P3 |
R$ 27,80 |
| 28/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
PILHA RAYOVAC
ALC PALITO AAA4 L4P3 |
R$ 27,80 |
| 28/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
PILHA RAYOVAC
ALC PALITO AAA4 L4P3 |
R$ 27,80 |
| 28/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C/30 |
R$ 4,78 |
| 28/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C/30 |
R$ 4,78 |
| 28/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C/30 |
R$ 4,78 |
| 28/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C/30 |
R$ 4,78 |
| 28/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C/30 |
R$ 4,78 |
| 28/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C/30 |
R$ 4,78 |
| 28/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C/30 |
R$ 4,78 |
| 28/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C/30 |
R$ 4,78 |
| 28/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C/30 |
R$ 4,78 |
| 28/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C/30 |
R$ 4,78 |
| 28/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C/30 |
R$ 4,78 |
| 28/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 44 |
1928075004430 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C/30 |
R$ 4,78 |
| 27/06/2024 |
Jose Geraldo
Vitorino-EPP |
19406529000138 |
COPO 200ml
COPOPLAST 100UNID. |
R$ 47,20 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1762.0042090/2024-55 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CARLA MATILDE GUIMARAES DE OLIVEIRA |
CPF (b):
039.954.286-81 |
ITAJUBA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 10/06/2024 |
Marcio Carmo Vieira 00032753616 |
20952312000102 |
GAS GLP P13 |
R$ 110,00 |
| 25/06/2024 |
GILVANI MANOEL
MACHADO DE FARIA |
25496993000165 |
FECHADURA STAM
501-502/ 03 ESP.INOX EXT |
R$ 62,90 |
| 27/06/2024 |
SUPERMERCADO
PILAR LTDA |
65212607000180 |
COPO
DESC.COPOPLAST 200ML |
R$ 51,92 |
| 27/06/2024 |
SUPERMERCADO
PILAR LTDA |
65212607000180 |
FILTRO
PAP.MELITA 103 GDE C/30UN |
R$ 29,34 |
| 27/06/2024 |
SUPERMERCADO
PILAR LTDA |
65212607000180 |
FOSFORO PINHEIRO
C/10UN. |
R$ 9,38 |
| 27/06/2024 |
SUPERMERCADO
PILAR LTDA |
65212607000180 |
GUARD.F.FACE
20X23CM |
R$ 25,35 |
| 27/06/2024 |
SUPERMERCADO
PILAR LTDA |
65212607000180 |
PEDRA
SANIT.MOGIL.DIA A DIA |
R$ 67,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1223.0039188/2024-67 |
|
|
| SUPRIDO
(a): BEATRIZ APARECIDA SOARES GANEM |
CPF (b):
756.508.356-91 |
ITAMBACURI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 04/06/2024 |
COOP.DOS PROD.RURAIS DE
ITAMBACURI LTDA |
21164231000100 |
CAFE TRES CORACOES TRADICIONAL
250G |
R$ 9,15 |
| 04/06/2024 |
COOP.DOS
PROD.RURAIS DE ITAMBACURI LTDA |
21164231000100 |
CAFE TRES
CORACOES EXT.FORTE 500 GR |
R$ 119,94 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1766.0055617/2024-68 |
|
|
| SUPRIDO
(a): EDUARDO SOUZA PRADO JUNIOR |
CPF (b):
083.360.346-92 |
ITAMONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 04/06/2024 |
SUPERMERCADOS ITAMONTE LTDA |
17036666000100 |
COPO DESCART COPOPLAST300ML C
100 U |
R$ 10,60 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4587.0042842/2024-38 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MATHEUS NOGUEIRA TEIXEIRE |
CPF (b):
086.371.086-79 |
ITAUNA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/06/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729000140 |
ACUCAR CRISTAL LACUCAR 5KG |
R$ 17,99 |
| 19/06/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729000140 |
CAFE TRES
CORACOES 500G FORT |
R$ 15,98 |
| 19/06/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729000140 |
CAFE TRES
CORACOES 500G FORT |
R$ 79,90 |
| 11/06/2024 |
LARA
ELETROFERRAGENS LTDA |
21254123000129 |
LAMPADA LED
TUBULAR 18W 6500K GLASS BIV G13 KIAN 120CM |
R$ 56,00 |
| 25/06/2024 |
LARA
ELETROFERRAGENS LTDA |
21254123000129 |
LAMPADA LED
TUBULAR 18W 6500K GLASS BIV G13 KIAN 120CM |
R$ 56,00 |
| 25/06/2024 |
L E R PINTURA E
CONSTRUÇÃO LTDA |
20.488.158/0001-60 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - ELETRICO |
R$ 200,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0962.0034169/2024-09 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO |
CPF (b):
001.138.516-26 |
ITUIUTABA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/06/2024 |
BAGHETTI- PAES E CONFEITARIA
LTDA |
3555637000132 |
PAO BAGHETTI |
R$ 54,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0656.0052592/2024-35 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GISELE GOMES ROCHA |
CPF (b):
632.527.676-00 |
ITUIUTABA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/06/2024 |
CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.
L649 |
39346861033094 |
CAFE TIJUCANO 500g |
R$ 212,90 |
| 19/06/2024 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L649 |
39346861033094 |
COPO DESC
TERMOPOT CRISTAL 200ml C/100 |
R$ 99,90 |
| 19/06/2024 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L649 |
39346861033094 |
ACUCAR CRISTAL
BRETAS 5Kg |
R$ 35,98 |
| 18/06/2024 |
EMPORIO DAS
AGUAS COMERCIO DE BEBIDAS E LOCACAO DE MESAS LTD |
45958854000113 |
AGUA MINERAL 20
LTS. NATIVA (PA |
R$ 200,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1774.0040297/2024-77 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FERNANDA SILVA BRITO |
CPF (b):
094.361.276-42 |
ITURAMA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/06/2024 |
Bernardes e Malheiro LTDA |
3140072000122 |
BOTIJAO DE GAS 13 KG |
R$ 121,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0532.0047284/2024-02 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VANESSA DO CARMO DINIZ |
CPF (b):
977.935.746-72 |
JANAUBA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/06/2024 |
CORDEIRO E PORTO LTDA |
14847468000120 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG-UN |
R$ 19,99 |
| 11/06/2024 |
CORDEIRO E PORTO
LTDA |
14847468000120 |
CAFE TRES
CORACOES EXTRA FORTE 500G-UN |
R$ 161,91 |
| 11/06/2024 |
CORDEIRO E PORTO
LTDA |
14847468000120 |
COPO DESCARTAVEL
COPOFLEX 100X200ML-UN |
R$ 9,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1781.0043733/2024-29 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RONNIE PETERSON TEIXEIRA |
CPF (b):
843.736.446-91 |
JANUARIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/06/2024 |
SUPERGASNORTE LTDA |
20537890000182 |
GLP EM BOTIJAO 13KG |
R$ 117,00 |
| 28/06/2024 |
EULO DA SILVA
LIMA LTDA |
49682197000185 |
CAFE LETICIA
250G TRADIC |
R$ 75,92 |
| 28/06/2024 |
EULO DA SILVA
LIMA LTDA |
49682197000185 |
COPO DESC
COPOPLAST 200ML TRANSP |
R$ 59,43 |
| 28/06/2024 |
EULO DA SILVA
LIMA LTDA |
49682197000185 |
COPO DESC
TOTALPLAST 50ML TRANSP |
R$ 5,49 |
| 28/06/2024 |
EULO DA SILVA
LIMA LTDA |
49682197000185 |
CAFE 3 CORACOES
250G EXTRA FORTE |
R$ 185,13 |
| 28/06/2024 |
EULO DA SILVA
LIMA LTDA |
49682197000185 |
ACUCAR DELTA 5KG |
R$ 33,60 |
| 28/06/2024 |
EULO DA SILVA
LIMA LTDA |
49682197000185 |
CAFE 3 CORACOES
250G TRADIC |
R$ 32,67 |
| 28/06/2024 |
EULO DA SILVA
LIMA LTDA |
49682197000185 |
GUARDANAPO
SANTEPEL C/50UN |
R$ 5,70 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1236.0039800/2024-32 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SONIA DA SILVA MARTINS GOMES |
CPF (b):
058.904.276-95 |
JEQUERI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/06/2024 |
COMERCIAL MILENA BRANDAO LTDA |
23.332.372/0001-10 |
FILTRO |
R$ 25,20 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1783.0039708/2024-34 |
|
|
| SUPRIDO
(a): DULCINEIA ANDRE DE SOUZA |
CPF (b):
839.892.346-68 |
JEQUITINHONHA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/06/2024 |
ANEVAL DE MELO BARBOSA - ME |
86565330000140 |
FAME PLUGUE 2160 ADAP. P/PLUGUE
2P 10A CZ |
R$ 15,30 |
| 12/06/2024 |
ANEVAL DE MELO
BARBOSA - ME |
86565330000140 |
LIDER REPARO
P/TORNEIRA 873 MVS LUXO TINCO N19 |
R$ 30,30 |
| 20/06/2024 |
WILTON JOSE
RIBEIRO |
890.785.271-53 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 200,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1787.0036072/2024-79 |
|
|
| SUPRIDO
(a): AMELIA GUARIZE DE CASTRO |
CPF (b):
181.073.386-34 |
JUIZ DE FORA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 10/06/2024 |
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A |
17745613002102 |
CAFE A VACUO MELITTA 500G
EXTRAFORTE |
R$ 233,87 |
| 10/06/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613002102 |
CAFE MELITTA
500G EXTRAFORTE |
R$ 287,84 |
| 20/06/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613002102 |
ACUCAR REFINADO
UNIAO 1KG |
R$ 29,34 |
| 26/06/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613002102 |
ALCOOL LIQUIDO
MINALCOOL BACTERICIDA 1LT |
R$ 20,67 |
| 26/06/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613002102 |
GUARDANAPO MILI
21X22 C/50 |
R$ 35,82 |
| 26/06/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613002102 |
GUARDANAPO MILI
30,0X29,5CM C/50 |
R$ 62,82 |
| 11/06/2024 |
TEIXEIRA E
CHAVES LTDA |
21339965001902 |
PLASTICO PASTA
CATAL OF GROSSO 4FUROS 50UN |
R$ 22,00 |
| 25/06/2024 |
TEIXEIRA E
CHAVES LTDA |
21339965001902 |
TECLADO MAXPRINT
SK-2030 PRETO UN |
R$ 79,80 |
| 27/06/2024 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L511 |
39346861031806 |
FILTRO PAP
BRIGITTA MEDIO 102 C/30 |
R$ 75,04 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2496.0040400/2024-46 |
|
|
| SUPRIDO
(a): THIAGO FERNANDES DE CARVALHO |
CPF (b):
037.680.876-46 |
JUIZ DE FORA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/06/2024 |
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A |
17745613000827 |
ACUCAR MASCAVO UNIAO 1KG |
R$ 20,49 |
| 19/06/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613000827 |
ADOCANTE LINEA
STEVIA 60ML 50%2UN |
R$ 22,99 |
| 19/06/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613000827 |
CAFE 3 CORACOES
500G *TRADICIONAL |
R$ 62,97 |
| 19/06/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613000827 |
CAFE A VACUO
EVOLUTTO 500G TRADICIONAL |
R$ 16,49 |
| 10/06/2024 |
PADARIA BARAO DE
MINAS |
26714144000101 |
PAES MASSA DOCE |
R$ 550,00 |
| 10/06/2024 |
PADARIA BARAO DE
MINAS |
26714144000101 |
MANTEIGA
NATANOBRE |
R$ 50,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0977.0045746/2024-30 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ROBERTA LEINA TOLEDO |
CPF (b):
046.078.376-95 |
JUIZ DE FORA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/06/2024 |
CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.
L512 |
39346861031989 |
FILTRO PAPEL 3 CORACOES 102 |
R$ 89,80 |
| 20/06/2024 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L512 |
39346861031989 |
FILTRO CAFE SEU
LAR 103 |
R$ 7,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2411.0049015/2024-61 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JULIANA LILY SERRAO DILON |
CPF (b):
011.742.776-45 |
JUIZ DE FORA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/06/2024 |
CENCOSUD BRASIL COMERCIAL AS |
39.346.861/0318-06 |
FILTRO |
R$ 14,84 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1788.0042081/2024-05 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JULIANA RODRIGUES ANDRADE |
CPF (b):
053.319.616-73 |
LAGOA DA PRATA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/06/2024 |
CASTRO E FLORINDO SUPERMERCADO |
41142497000160 |
CAFE TRES CORACOES PREMIUM ER
500G |
R$ 229,00 |
| 25/06/2024 |
CASTRO E
FLORINDO SUPERMERCADO |
41142497000160 |
ACUCAR DELTA 2K |
R$ 7,99 |
| 25/06/2024 |
CASTRO E
FLORINDO SUPERMERCADO |
41142497000160 |
COPO DESC 200ML
COPO BOM 100UN CRISTAL |
R$ 4,99 |
| 25/06/2024 |
CASTRO E
FLORINDO SUPERMERCADO |
41142497000160 |
COPO DESC 50ML
CRISTALCOPO 100UN |
R$ 2,99 |
| 25/06/2024 |
CASTRO E
FLORINDO SUPERMERCADO |
41142497000160 |
FOSFORO FIAT LUX
COZINHA FORTES 200UN |
R$ 3,29 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1790.0042120/2024-86 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUCIANE DE PAIVA BRASIL |
CPF (b):
414.152.051.91 |
LAGOA SANTA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/06/2024 |
DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA |
1797063000183 |
AGUA MINERAL 20LT - SUIA |
R$ 96,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0932.0049017/2024-76 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCIA ALESSANDRA MACHADO FARIA |
CPF (b):
024.415.766-90 |
LAVRAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/06/2024 |
SUPERMERCADOS REX LTDA (15) |
22069520001670 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG . |
R$ 35,80 |
| 20/06/2024 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
CAFE MELITTA
500G POUCH TRAD |
R$ 179,80 |
| 20/06/2024 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
COPO DESC
TOTALPLAST 250ML C/100 . |
R$ 8,90 |
| 20/06/2024 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
FILTRO PAPEL
MELITTA C/30 GD 103 . |
R$ 24,25 |
| 20/06/2024 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
GUARDANAPO
SORELLA PEQ 22X23 PEQ 22X23 |
R$ 23,90 |
| 20/06/2024 |
SUPERMERCADOS
REX LTDA (15) |
22069520001670 |
RALINHO PIA NEDO
ALUMINIO 151 . |
R$ 6,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1793.0041118/2024-32 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE ANTONIO HIPOLITO VARGAS |
CPF (b):
193.794.557-04 |
LEOPOLDINA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/06/2024 |
COMERCIAL HF LTDA - ME |
4395476000120 |
AGUA MINERAL GALAO 20L SOLEDADE |
R$ 120,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1257.0057228/2024-96 |
|
|
| SUPRIDO
(a): EDSON GARCIA |
CPF (b):
073.128.046-67 |
MACHADO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/06/2024 |
MAGLIONI RIBEIRO & CIA
LTDA ( ANTONIO) |
21414958001928 |
CAFE POCO FUNDO TORRADO E MOIDO
- 500g |
R$ 19,59 |
| 05/06/2024 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA ( ANTONIO) |
21414958001928 |
CAFE POCO FUNDO
TORRADO E MOIDO - 500g |
R$ 19,59 |
| 05/06/2024 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA ( ANTONIO) |
21414958001928 |
CAFE POCO FUNDO
TORRADO E MOIDO - 500g |
R$ 19,59 |
| 05/06/2024 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA ( ANTONIO) |
21414958001928 |
CAFE POCO FUNDO
TORRADO E MOIDO - 500g |
R$ 19,59 |
| 05/06/2024 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA ( ANTONIO) |
21414958001928 |
CAFE POCO FUNDO
TORRADO E MOIDO - 500g |
R$ 19,59 |
| 05/06/2024 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA ( ANTONIO) |
21414958001928 |
CAFE POCO FUNDO
TORRADO E MOIDO - 500g |
R$ 19,59 |
| 05/06/2024 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA ( ANTONIO) |
21414958001928 |
CAFE POCO FUNDO
TORRADO E MOIDO - 500g |
R$ 19,59 |
| 05/06/2024 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA ( ANTONIO) |
21414958001928 |
CAFE POCO FUNDO
TORRADO E MOIDO - 500g |
R$ 19,59 |
| 05/06/2024 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA ( ANTONIO) |
21414958001928 |
COPO DESC.
COPOPLAST 180ML- 100un |
R$ 7,39 |
| 05/06/2024 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA ( ANTONIO) |
21414958001928 |
COPO DESC.
COPOPLAST 180ML- 100un |
R$ 7,39 |
| 05/06/2024 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA ( ANTONIO) |
21414958001928 |
COPO DESC.
COPOPLAST 180ML- 100un |
R$ 7,39 |
| 05/06/2024 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA ( ANTONIO) |
21414958001928 |
FILTRO DE PAPEL
BRIGITTA 103- 30un |
R$ 4,19 |
| 05/06/2024 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA ( ANTONIO) |
21414958001928 |
FILTRO DE PAPEL
BRIGITTA 103- 30un |
R$ 4,19 |
| 05/06/2024 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA ( ANTONIO) |
21414958001928 |
FILTRO DE PAPEL
BRIGITTA 103- 30un |
R$ 4,19 |
| 05/06/2024 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA ( ANTONIO) |
21414958001928 |
ADOCANTE
ASSUGRIN TRADICIONAL - 200ml |
R$ 10,69 |
| 05/06/2024 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA ( ANTONIO) |
21414958001928 |
ACUCAR CRISTAL
CORURIPE - 5kg |
R$ 18,49 |
| 04/06/2024 |
MAURO TEODORO
DOMINGUES |
21.890.306-0001-30 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 150,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1566.0042683/2024-79 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOAO EVANGELISTA FERREIRA GUEDES |
CPF (b):
025.816.236-83 |
MALACACHETA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/06/2024 |
JPB EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP |
13855422000190 |
CAFE JEQUITINHONHA TRADICIONAL
500G |
R$ 17,95 |
| 13/06/2024 |
JPB
EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP |
13855422000190 |
CAFE PILAO
TORRADO VACUO 500G |
R$ 17,40 |
| 13/06/2024 |
JPB
EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP |
13855422000190 |
FILTRO DE PAPEL
GEMA DE MINAS 103 |
R$ 10,30 |
| 13/06/2024 |
JPB
EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP |
13855422000190 |
FILTRO DE PAPEL
103 3 CORACOES 30UN |
R$ 10,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1259.0047928/2024-33 |
|
|
| SUPRIDO
(a): EDUARDO NOBRE LEITE |
CPF (b):
127.626.596-47 |
MANGA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 10/06/2024 |
LR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
20543011000125 |
CONJ TRAMONTINA 2 INTERRUP
SIMPLES 10A LUX2 57145/040 |
R$ 11,00 |
| 10/06/2024 |
LR MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA |
20543011000125 |
LAMP TUBULAR LED
18/20W T8 BIVOLT 120CM |
R$ 20,00 |
| 25/06/2024 |
FRANCISCO DE
ASSIS ALENCAR |
22617278000145 |
ACUC CRIST DELTA
PCT 5KG |
R$ 19,90 |
| 25/06/2024 |
FRANCISCO DE
ASSIS ALENCAR |
22617278000145 |
CAFE LETICIA TRA
PCT 250G |
R$ 199,80 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1799.0044042/2024-49 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ROGERIA SOUZA CICCARINI |
CPF (b):
043.738.506-07 |
MANHUACU |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/06/2024 |
SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC COPOZAN 100UN 200ML
BRANCO |
R$ 31,96 |
| 11/06/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE PREMIUM 3
CORACOES 500G ESTR.REAL |
R$ 199,90 |
| 11/06/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 30UN 30UN |
R$ 19,95 |
| 11/06/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO
PEQUENO MAXIM 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 11,94 |
| 11/06/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
ACUCAR CRISTAL
ALVINHO 5KG |
R$ 15,99 |
| 28/06/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADIC. |
R$ 19,99 |
| 28/06/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 30UN 30UN |
R$ 3,99 |
| 28/06/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 30UN 30UN |
R$ 3,99 |
| 28/06/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADIC. |
R$ 19,99 |
| 28/06/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADIC. |
R$ 19,99 |
| 28/06/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADIC. |
R$ 19,99 |
| 28/06/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADIC. |
R$ 19,99 |
| 28/06/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADIC. |
R$ 19,99 |
| 28/06/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC
COPOZAN 100UN 200ML TRANSP. |
R$ 39,95 |
| 28/06/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 30UN 30UN |
R$ 3,99 |
| 28/06/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 30UN 30UN |
R$ 3,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1803.0038944/2024-89 |
|
|
| SUPRIDO
(a): BEATRIZ PAULA SOUSA RAMOS |
CPF (b):
852.862.736-53 |
MARIANA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/06/2024 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
ACUCAR CRIST.CRISTAL DE MINAS
2KG PT |
R$ 6,90 |
| 12/06/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
FILTRO CAFE
PAPEL 3 CORACOES 103 C/30 PT |
R$ 8,96 |
| 12/06/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
GUARD.KITCHEN
23.5X22CM C/50 PT |
R$ 20,80 |
| 12/06/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
COPO
DESC.COPOZAN TRANSP.50ML C/100 UN |
R$ 10,20 |
| 12/06/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
CAFE MELITTA
TRAD.VACUO 500G PT |
R$ 151,84 |
| 12/06/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
ADOC.LIQ.UNIAO
SUCRALOSE 65ML FR |
R$ 8,98 |
| 12/06/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
COPO
DESC.COPOBRAS BCO.300ML C/100 |
R$ 47,60 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1267.0047661/2024-41 |
|
|
| SUPRIDO
(a): BEATRIZ BOTELHO BATISTA |
CPF (b):
567.577.516-55 |
MATEUS LEME |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/06/2024 |
GMM COMERCIO DE CEREAIS LTDA |
71092696000171 |
GUARDANAPO SANTEPEL 24X24CM C50
UN |
R$ 2,59 |
| 21/06/2024 |
GMM COMERCIO DE
CEREAIS LTDA |
71092696000171 |
GUARDANAPOS BOB
20X23CM C50U |
R$ 23,31 |
| 21/06/2024 |
GMM COMERCIO DE
CEREAIS LTDA |
71092696000171 |
FILTRO DE PAPEL
BARAO 103 |
R$ 8,78 |
| 21/06/2024 |
GMM COMERCIO DE
CEREAIS LTDA |
71092696000171 |
COPO DESC
COPOPLAST 300ML |
R$ 17,98 |
| 21/06/2024 |
GMM COMERCIO DE
CEREAIS LTDA |
71092696000171 |
CAFE 3 CORACOES
EXTRA FORTE 500G |
R$ 130,13 |
| 21/06/2024 |
GMM COMERCIO DE
CEREAIS LTDA |
71092696000171 |
FOSFORO QUELUZ
C10 UN |
R$ 3,90 |
| 21/06/2024 |
GMM COMERCIO DE
CEREAIS LTDA |
71092696000171 |
COPO DESC
CRISTALCOPO TRANSP 300ML |
R$ 7,69 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1269.0062742/2024-30 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MATHEUS GONZAGA LAFETA |
CPF (b):
056.233.776-88 |
MATOZINHOS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/06/2024 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A |
4641376010794 |
COPO DESC.COPOBRAS BCO.300ML
C/100 |
R$ 35,70 |
| 07/06/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376010794 |
ACUCAR
CRIST.NUTRISUCAR 5KG PT |
R$ 33,60 |
| 07/06/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376010794 |
CAFE BH
TRAD.500G PT |
R$ 778,96 |
| 07/06/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376010794 |
JARRA VD.EM CASA
MILANO 1.5L UN |
R$ 42,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1571.0043742/2024-26 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JANETE TEIXEIRA NEVES NOVAIS |
CPF (b):
991.085.936-04 |
MESQUITA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/06/2024 |
SUPERMERCADO R. AMARAL EIRELI ME |
16738171000152 |
CAFE 3 CORACOES FORT STD 500g |
R$ 210,00 |
| 11/06/2024 |
SUPERMERCADO R.
AMARAL EIRELI ME |
16738171000152 |
AGUA MINERAL
KRENAK 20L |
R$ 160,00 |
| 11/06/2024 |
SUPERMERCADO R.
AMARAL EIRELI ME |
16738171000152 |
COPO DESCART
COPOPLAST 50ML |
R$ 7,50 |
| 11/06/2024 |
SUPERMERCADO R.
AMARAL EIRELI ME |
16738171000152 |
COPO DESCART
COPOPLAST 50ML |
R$ 5,80 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1814.0057516/2024-67 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOAO BATISTA DE ASSUNCAO |
CPF (b):
506.548.026-53 |
MIRADOURO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 15/06/2024 |
SUPERMERCADO CENTRAL DE
MIRADOURO LTDA |
4707277000100 |
CAFE PILAO A VACUO 500GR UN 1,0 |
R$ 319,80 |
| 24/06/2024 |
SUPERMERCADO
CENTRAL DE MIRADOURO LTDASUPERMERCADO CENTRAL D |
4707277000100 |
COPO DESC
COPOBRAS TRANS 200ML C100 UN 1,0 |
R$ 99,00 |
| 24/06/2024 |
SUPERMERCADO
CENTRAL DE MIRADOURO LTDASUPERMERCADO CENTRAL D |
4707277000100 |
BISC AYMORE
SALPET 200GR UN 1,0 |
R$ 9,50 |
| 24/06/2024 |
SUPERMERCADO
CENTRAL DE MIRADOURO LTDASUPERMERCADO CENTRAL D |
4707277000100 |
BISC AYMORE
TORTINI CHOC C MORANGO UN 1,0 |
R$ 8,55 |
| 24/06/2024 |
SUPERMERCADO
CENTRAL DE MIRADOURO LTDASUPERMERCADO CENTRAL D |
4707277000100 |
BISC AYMORE
TORTINI CHOCOLATE 90GR UN 1,0 |
R$ 8,55 |
| 24/06/2024 |
SUPERMERCADO
CENTRAL DE MIRADOURO LTDASUPERMERCADO CENTRAL D |
4707277000100 |
BISC DOCE
VITARELLA DELICITA CRI414 UN 1,0 |
R$ 26,97 |
| 24/06/2024 |
SUPERMERCADO
CENTRAL DE MIRADOURO LTDASUPERMERCADO CENTRAL D |
4707277000100 |
BISC PIRAQUE
LEITE MALTADO 132G UN 1,0 |
R$ 9,80 |
| 24/06/2024 |
SUPERMERCADO
CENTRAL DE MIRADOURO LTDASUPERMERCADO CENTRAL D |
4707277000100 |
BISC PIRAQUE
LEITE MALTADO C CHOC80 UN 1,0 |
R$ 14,97 |
| 24/06/2024 |
SUPERMERCADO
CENTRAL DE MIRADOURO LTDASUPERMERCADO CENTRAL D |
4707277000100 |
BISC PIRAQUE
LEITE MALTADO LIGHT132 UN 1,0 |
R$ 9,80 |
| 24/06/2024 |
SUPERMERCADO
CENTRAL DE MIRADOURO LTDASUPERMERCADO CENTRAL D |
4707277000100 |
BISC RECH DANIX
CHOCOLATE 130GR UN 1,0 |
R$ 34,90 |
| 24/06/2024 |
SUPERMERCADO
CENTRAL DE MIRADOURO LTDASUPERMERCADO CENTRAL D |
4707277000100 |
MANT PORTO
ALEGRE 500GR UN 1,0 |
R$ 59,80 |
| 24/06/2024 |
SUPERMERCADO
CENTRAL DE MIRADOURO LTDASUPERMERCADO CENTRAL D |
4707277000100 |
WAFER PIRAQUE
BRIGADEIRO 160GR UN 1,0 |
R$ 7,96 |
| 24/06/2024 |
SUPERMERCADO
CENTRAL DE MIRADOURO LTDASUPERMERCADO CENTRAL D |
4707277000100 |
WAFER PIRAQUE
CHOCOLATE 100GR UN 1,0 |
R$ 7,96 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1815.0044413/2024-74 |
|
|
| SUPRIDO
(a): WENDERSON CARLOS GONCALVES ALMEIDA |
CPF (b):
042.184.946-06 |
MIRAI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/06/2024 |
IRMAOS PEDROSA LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
GUARDANAPO SANTEPEL 24X22CM |
R$ 4,98 |
| 11/06/2024 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
COPO DESC
TERMOPOT CRISTAL 300ML |
R$ 10,99 |
| 11/06/2024 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
BISC BARBIERI
SEQUILHOS COCO 500G |
R$ 29,67 |
| 11/06/2024 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
BISC MARILAN
MAIZENA 350G |
R$ 17,97 |
| 11/06/2024 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
GUARDANAPO
SANTEPEL 33X30 C 50 |
R$ 9,98 |
| 11/06/2024 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
PIRACANJUBA
LEITE PO SAC INT INST 800GR |
R$ 36,99 |
| 17/06/2024 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
PORTO ALEGRE
MANTEIGA C SAL 200G |
R$ 47,96 |
| 18/06/2024 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
CAMPONESA LEITE
PO INTEG PC 800G |
R$ 63,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1818.0066431/2024-56 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLAUDIA MICHELLE DIAS MUNIZ BALEEIRO |
CPF (b):
035.504.026-35 |
MONTE AZUL |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 10/06/2024 |
MARIA APARECIDA ANT. SOUZA G.
PEREIRA |
41703539000194 |
CAFE TORRADO E MOIDO 250G |
R$ 494,07 |
| 10/06/2024 |
MARIA APARECIDA
ANT. SOUZA G. PEREIRA |
41703539000194 |
COPO DESCARTAVEL
200ML C/100UN |
R$ 89,82 |
| 10/06/2024 |
MARIA APARECIDA
ANT. SOUZA G. PEREIRA |
41703539000194 |
ACUCAR 5KG |
R$ 42,98 |
| 21/06/2024 |
CLEIDE OLIVEIRA
DIAS CARVALHO |
71374581000170 |
RELE FOTOCELULA
QUALITRONIX CORUJITO QR51 |
R$ 30,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1820.0037548/2024-84 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANA CLAUDIA DA COSTA NEVES |
CPF (b):
006.135.856-82 |
MONTE CARMELO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/06/2024 |
SUPERMERCADO MONTE UM LTDA |
14279256000194 |
COPO DESCARTAVEL COPOFLEX 200ML
100X1 |
R$ 19,47 |
| 11/06/2024 |
SUPERMERCADO
MONTE UM LTDA |
14279256000194 |
COPO DESCARTAVEL
330ML REFORCADO ULTRA COPOS 50X1 |
R$ 35,97 |
| 11/06/2024 |
SUPERMERCADO
MONTE UM LTDA |
14279256000194 |
ACUCAR DELTA 5KG |
R$ 58,47 |
| 11/06/2024 |
SUPERMERCADO
MONTE UM LTDA |
14279256000194 |
FOSFORO BEIJA
FLOR 10X1 |
R$ 8,99 |
| 11/06/2024 |
SUPERMERCADO
MONTE UM LTDA |
14279256000194 |
FILTRO MELITTA
103 30UN |
R$ 19,96 |
| 06/06/2024 |
ARIANE FATIMA
PENA AMARAL |
45158464000169 |
AGUA MINERAL
GALAO 20L |
R$ 364,00 |
| 06/06/2024 |
ARIANE FATIMA
PENA AMARAL |
45158464000169 |
Botijao gas glp
P13 cheio |
R$ 90,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0559.0043313/2024-17 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VITOR QUEIROZ LENOIR |
CPF (b):
015.163.996-50 |
MONTES CLAROS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/06/2024 |
EDSON JOSE DE OLIVEIRA |
24018300000166 |
CAFE TM LETICIA TRAD SPACK 250G |
R$ 593,40 |
| 21/06/2024 |
EDSON JOSE DE
OLIVEIRA |
24018300000166 |
COPO DESCARTAVEL
COPOFLEX 100X200ML |
R$ 124,75 |
| 12/06/2024 |
DI-FESTA E
EMPORIO BRANDAO LTDA |
02.895.408/0001-02 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - LANCHE |
R$ 120,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2168.0049304/2024-74 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCOS PAULO XAVIER BRITO |
CPF (b):
815.697.006-30 |
MONTES CLAROS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/06/2024 |
EDSON JOSE DE OLIVEIRA |
24018300000166 |
CAFE FINO GRAO + FORTE 250G |
R$ 359,20 |
| 18/06/2024 |
EDSON JOSE DE
OLIVEIRA |
24018300000166 |
ACUCAR CRISTAL
PT BONNASUCAR 5KG |
R$ 19,89 |
| 18/06/2024 |
EDSON JOSE DE
OLIVEIRA |
24018300000166 |
EBULIDOR
ALUM.COTHERM INMETRO127V |
R$ 38,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.6235.0051261/2024-11 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FABRICIO DE FREITAS SALES |
CPF (b):
031.838.046-38 |
MONTES CLAROS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 04/06/2024 |
EDSON JOSE DE OLIVEIRA |
24018300000166 |
CAFE TM LETICIA TRAD SPACK 250G |
R$ 791,20 |
| 04/06/2024 |
EDSON JOSE DE
OLIVEIRA |
24018300000166 |
ACUCAR CRISTAL
PT BONNASUCAR 5KG |
R$ 119,34 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1285.0046281/2024-74 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RODRIGO MERCADO DO NASCIMENTO |
CPF (b):
046.088.491-31 |
MUZAMBINHO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/06/2024 |
CASA GONCALVES COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA |
16970527000189 |
COPO DESC TERMOPOT 200ML |
R$ 8,94 |
| 20/06/2024 |
CASA GONCALVES
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
16970527000189 |
CAFE TRAD.
EVOLUTTO 500G amofada |
R$ 119,00 |
| 20/06/2024 |
CASA GONCALVES
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
16970527000189 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 36,48 |
| 20/06/2024 |
CASA GONCALVES
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
16970527000189 |
FILTRO PAPEL 103
MELITTA 30UN |
R$ 5,35 |
| 20/06/2024 |
CASA GONCALVES
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
16970527000189 |
ADOC. ZERO CAL
100ML |
R$ 11,20 |
| 20/06/2024 |
CASA GONCALVES
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
16970527000189 |
COPO DESC
TERMOPOT 50ML |
R$ 27,50 |
| 20/06/2024 |
CASA GONCALVES
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
16970527000189 |
CAFE EX. FORTE
EVOLUTTO 500G |
R$ 11,90 |
| 20/06/2024 |
CASA GONCALVES
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
16970527000189 |
GUARDANAPOS DE
PAPEL SULLEG LV100 PG90 |
R$ 8,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1587.0042676/2024-50 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CAROLINA ZAKHIA NARDELLI RODRIGUES |
CPF (b):
088.736.496-96 |
NEPOMUCENO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/06/2024 |
REI GAS COMERCIO DE GAS LTDA |
86456753000121 |
AGUA MINERAL BAVIERA 20 L |
R$ 12,00 |
| 26/06/2024 |
REI GAS COMERCIO
DE GAS LTDA |
86456753000121 |
AGUA MINERAL
BAVIERA 20 L |
R$ 24,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1449.0042884/2024-93 |
|
|
| SUPRIDO
(a): WILIANE MARIA RESENDE NAVES |
CPF (b):
049.781.276-29 |
NOVA PONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/06/2024 |
LR SUPERMERCADO LTDA |
8223226000163 |
CAFE CAJUBA 500G |
R$ 119,64 |
| 05/06/2024 |
LR SUPERMERCADO
LTDA |
8223226000163 |
FILTRO PAPEL
CAJUBA 103 30X1 |
R$ 7,89 |
| 05/06/2024 |
LR SUPERMERCADO
LTDA |
8223226000163 |
FILTRO PAPEL
CAJUBA 103 30X1 |
R$ 7,89 |
| 05/06/2024 |
LR SUPERMERCADO
LTDA |
8223226000163 |
FILTRO PAPEL
CAJUBA 103 30X1 |
R$ 7,89 |
| 05/06/2024 |
LR SUPERMERCADO
LTDA |
8223226000163 |
FILTRO PAPEL
CAJUBA 103 30X1 |
R$ 7,89 |
| 05/06/2024 |
LR SUPERMERCADO
LTDA |
8223226000163 |
CHA MATTE LEAO
250G |
R$ 59,22 |
| 27/06/2024 |
LR SUPERMERCADO
LTDA |
8223226000163 |
FILTRO PAPEL
CAJUBA 103 30X1 |
R$ 39,45 |
| 27/06/2024 |
LR SUPERMERCADO
LTDA |
8223226000163 |
CAFE CAJUBA 500G |
R$ 79,76 |
| 27/06/2024 |
LR SUPERMERCADO
LTDA |
8223226000163 |
ACUCAR DELTA 5KG |
R$ 16,89 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1298.0047802/2024-37 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLAUDIO HENRIQUE MACEDO DE SOUZA FRANSOZO |
CPF (b):
067.078.766-35 |
OURO PRETO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/06/2024 |
COOP DE CONSUMO MOR DA REG
INCONFID LTDA |
16501066000103 |
COPO DESC.COPOBRAS TRANSP. 200ML
PP |
R$ 8,57 |
| 25/06/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
COPO
DESC.COPOBRAS TRANSP. 200ML PP |
R$ 8,57 |
| 25/06/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
COPO
DESC.COPOBRAS TRANSP. 200ML PP |
R$ 8,57 |
| 25/06/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 19,89 |
| 25/06/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 19,89 |
| 25/06/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 19,89 |
| 25/06/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 19,89 |
| 25/06/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 19,89 |
| 25/06/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 19,89 |
| 25/06/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 19,89 |
| 25/06/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 19,89 |
| 25/06/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 19,89 |
| 25/06/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES
500G |
R$ 19,89 |
| 25/06/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
BRIGITA 102 C30 |
R$ 4,41 |
| 25/06/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
BRIGITA 102 C30 |
R$ 4,41 |
| 25/06/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
BRIGITA 102 C30 |
R$ 4,41 |
| 25/06/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
BRIGITA 102 C30 |
R$ 4,41 |
| 25/06/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
BRIGITA 102 C30 |
R$ 4,41 |
| 25/06/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
ACUCAR CRISTAL
ALVINHO 5KG |
R$ 18,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0569.0047418/2024-97 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIANA DUARTE LEAO |
CPF (b):
050.552.856-80 |
PARACATU |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/06/2024 |
MANOEL GONCALVES DE MELO E CIA
LTDA |
17874330000109 |
AGUA MINERAL 20 LITROS |
R$ 320,00 |
| 18/06/2024 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L623 |
39346861029810 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA GDE 103 C/30 |
R$ 16,05 |
| 18/06/2024 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L623 |
39346861029810 |
CAFE PO CATU
TRAD 500g |
R$ 107,40 |
| 18/06/2024 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L623 |
39346861029810 |
COPO DESC
ECONOPOT CRISTAL 200ml C/100 |
R$ 69,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2499.0048367/2024-38 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JULIO CESAR DE OLIVEIRA MIRANDA |
CPF (b):
072.162.329-84 |
PARACATU |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/06/2024 |
MADEIREIRA ANDRADE PARACATU LTDA |
19784230000117 |
FECH. 3F PERFIL ESTR BR 29 CIL |
R$ 68,00 |
| 26/06/2024 |
SUPERMERCADO
DONA BEIJA LTDA |
26166512000116 |
QUEIJO MUSSARELA
FATIADO AUROR |
R$ 9,39 |
| 26/06/2024 |
SUPERMERCADO
DONA BEIJA LTDA |
26166512000116 |
PAO DE FORMA VO
MARIA 450G |
R$ 8,79 |
| 26/06/2024 |
SUPERMERCADO
DONA BEIJA LTDA |
26166512000116 |
BISC DE QUEIJO
VO MARIA 240G |
R$ 15,69 |
| 26/06/2024 |
SUPERMERCADO
DONA BEIJA LTDA |
26166512000116 |
SUCO TIAL MANGA
1L |
R$ 6,39 |
| 26/06/2024 |
SUPERMERCADO
DONA BEIJA LTDA |
26166512000116 |
SUCO TIAL GOIABA
1L |
R$ 6,59 |
| 26/06/2024 |
SUPERMERCADO
DONA BEIJA LTDA |
26166512000116 |
APRESUNTADO
AURORA FAT 180G |
R$ 7,89 |
| 18/06/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
COPO DESCARTAVEL
MASSIMO 300ML |
R$ 16,90 |
| 18/06/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 9,89 |
| 18/06/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 9,89 |
| 18/06/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 9,89 |
| 18/06/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 9,89 |
| 18/06/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 9,89 |
| 18/06/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 9,89 |
| 18/06/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 9,89 |
| 18/06/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 9,89 |
| 18/06/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 9,89 |
| 18/06/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 9,89 |
| 18/06/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
PAPEL TOALHA
SNOB BRANCO 2 ROL |
R$ 7,99 |
| 18/06/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 9,89 |
| 18/06/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 9,89 |
| 18/06/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 9,89 |
| 18/06/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 9,89 |
| 18/06/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 9,89 |
| 18/06/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 9,89 |
| 18/06/2024 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 9,89 |
| 18/06/2024 |
SEB COMERCIO DE
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
47388271000120 |
ASSENTO
ALMOFADADO BRANCO HERC |
R$ 67,96 |
| 27/06/2024 |
CARLOS APARECIDO
RODRIGUES LEITE |
11.925.231/0001-22 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 160,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0934.0042629/2024-56 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA |
CPF (b):
070.840.168-64 |
PASSOS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/06/2024 |
MARCOS DA SILVEIRA - COMERCIO,
INDUSTRIA E SERVICOS LTDA |
36117779000177 |
ACUCAR CRISTAL PCT 5KG |
R$ 104,92 |
| 25/06/2024 |
EMBALAGENS
BARRINHA LTDA |
51998908000177 |
COPO DESCARTAVEL
BRANCO 200ML 100UN |
R$ 27,80 |
| 25/06/2024 |
EMBALAGENS
BARRINHA LTDA |
51998908000177 |
COPO DESCARTAVEL
BRANCO/TRANSP. 50ML 100UN |
R$ 17,64 |
| 28/06/2024 |
EMBALAGENS
BARRINHA LTDA |
51998908000177 |
COPO DESCARTAVEL
TRANSP. 180ML 100UN |
R$ 43,92 |
| 28/06/2024 |
EMBALAGENS
BARRINHA LTDA |
51998908000177 |
COPO DESCARTAVEL
BRANCO/TRANSP. 50ML 100UN |
R$ 15,12 |
| 28/06/2024 |
RENATO FRANCKLIN
- ME |
71091805000136 |
LAMP. TUB. LED
18/20W BIV 6000K |
R$ 131,70 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.3742.0039977/2024-52 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PATRICK HERNANDES BORGES |
CPF (b):
058.571.546-77 |
PASSOS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/06/2024 |
ANJOS RELOGOARIA LTDA |
19.813.787/0001-39 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 100,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1302.0031649/2024-93 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RICARDO RENATO MORATO |
CPF (b):
010.862.746-28 |
PARA DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/06/2024 |
SIQUEIRA E LEMOS LTDA |
07.598.350/0001-40 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -
ELETRONICO |
R$ 35,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0432.0037170/2024-70 |
|
|
| SUPRIDO
(a): REJANE DE ALMEIDA MAGALHAES |
CPF (b):
862.750.036-34 |
PATOS DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 10/06/2024 |
LUMIGAS COM DE GLP E TRANSPORTES
LTDA |
2424764000130 |
BOTIJAO-P13-GLP |
R$ 110,00 |
| 04/06/2024 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L537 |
39346861029062 |
GARRAFA INVICTA
PRESSAO GLT MIX 1l |
R$ 54,91 |
| 04/06/2024 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L537 |
39346861029062 |
GARRAFA INVICTA
PRESSAO GLT MIX 1l |
R$ 54,91 |
| 07/06/2024 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA |
66331299000175 |
CAFE CAJUBA
500GRS |
R$ 235,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.3743.0041803/2024-11 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ROBSON DIAS DA CUNHA |
CPF (b):
951.518.346-49 |
PATOS DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/06/2024 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A |
4641376027174 |
BISC.AYMORE AMANT.COCO 248G PT |
R$ 20,80 |
| 12/06/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376027174 |
NECTAR TIAL KIDS
CAJU 200ML TP |
R$ 33,66 |
| 12/06/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376027174 |
NECTAR TIAL KIDS
MANGA 200ML TP |
R$ 51,48 |
| 12/06/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376027174 |
NECTAR TIAL KIDS
UVA 200ML TP |
R$ 11,88 |
| 12/06/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376027174 |
BISC.CLUB SOCIAL
ORIG.144G PT |
R$ 34,08 |
| 12/06/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376027174 |
BISC.AYMORE
AMANT.LEITE 248G PT |
R$ 104,00 |
| 12/06/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376027174 |
NECTAR TIAL KIDS
PESSEGO 200ML TP |
R$ 17,82 |
| 12/06/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376027174 |
BISC.CLUB SOCIAL
BACON/PROVOLONE 141G PT |
R$ 34,08 |
| 12/06/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376027174 |
NECTAR TIAL KIDS
GOIABA 200ML TP |
R$ 27,72 |
| 12/06/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001371 |
BARRA CEREAL CS
25GR LV4 PG3 CAST PARA |
R$ 3,98 |
| 12/06/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001371 |
BARRA CEREAL CS
25GR LV4 PG3 CAST PARA |
R$ 3,98 |
| 12/06/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001371 |
BARRA CEREAL CS
25GR LV4 PG3 CAST PARA |
R$ 3,98 |
| 12/06/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001371 |
BARRA CEREAL CS
25GR LV4 PG3 CAST PARA |
R$ 3,98 |
| 12/06/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001371 |
BARRA CEREAL CS
25GR LV4 PG3 CAST PARA |
R$ 3,98 |
| 12/06/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001371 |
BARRA CEREAL CS
25GR LV4 PG3 CAST PARA |
R$ 3,98 |
| 12/06/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001371 |
BARRA CEREAL CS
25GR LV4 PG3 CEREJA |
R$ 3,98 |
| 12/06/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001371 |
BARRA CEREAL CS
25GR LV4 PG3 CEREJA |
R$ 3,98 |
| 12/06/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001371 |
BARRA CEREAL CS
25GR LV4 PG3 CEREJA |
R$ 3,98 |
| 12/06/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001371 |
BARRA CEREAL CS
25GR LV4 PG3 CEREJA |
R$ 3,98 |
| 12/06/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001371 |
BARRA CEREAL CS
25GR LV4 PG3 CEREJA |
R$ 3,98 |
| 12/06/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001371 |
BARRA CEREAL CS
25GR LV4 PG3 CEREJA |
R$ 3,98 |
| 12/06/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001371 |
BARRA CEREAL CS
25GR LV4 PG3 MACA UVA PASS |
R$ 3,98 |
| 12/06/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001371 |
BARRA CEREAL CS
25GR LV4 PG3 MACA UVA PASS |
R$ 3,98 |
| 12/06/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001371 |
BARRA CEREAL CS
25GR LV4 PG3 MACA UVA PASS |
R$ 3,98 |
| 12/06/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001371 |
BARRA CEREAL CS
25GR LV4 PG3 MACA UVA PASS |
R$ 3,98 |
| 12/06/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001371 |
BARRA CEREAL CS
25GR LV4 PG3 MACA UVA PASS |
R$ 3,98 |
| 12/06/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001371 |
BARRA CEREAL CS
25GR LV4 PG3 MACA UVA PASS |
R$ 3,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2541.0075402/2024-67 |
|
|
| SUPRIDO
(a): WLADIMIR JOSE DOS SANTOS |
CPF (b):
031.808.266-73 |
PEDRA AZUL |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/06/2024 |
COMERCIAL AJATO GAS LTDA |
15564037000110 |
GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS |
R$ 100,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1855.0040500/2024-74 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GUSTAVO BARBOSA DA SILVA |
CPF (b):
123.845.516-63 |
PEDRO LEOPOLDO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/06/2024 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A |
4641376007815 |
GUARD.SANTEPEL 24X22 C/50 PT |
R$ 6,54 |
| 13/06/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376007815 |
ACUCAR
CRIST.NUTRISUCAR 2KG PT |
R$ 6,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1857.0040599/2024-87 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MILENA DE OLIVEIRA LIMA |
CPF (b):
023.699.556-19 |
PERDOES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/06/2024 |
MR PRESENTES LTDA |
86654266000173 |
AGUA MINERAL COMPLETA 20L
(CERTO) |
R$ 135,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1858.0041649/2024-46 |
|
|
| SUPRIDO
(a): KAYLLA HELENO ELECTO DE SOUZA |
CPF (b):
048.440.196-35 |
PIRANGA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/06/2024 |
JANIA APARECIDA JOANA ROSA |
12599733000173 |
COPO DESCARTAVEL PCT |
R$ 91,00 |
| 17/06/2024 |
ISABEL BONFIM DE
ALMEIDA OLIVEIRA |
23.847.730/0001-28 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 175,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0700.0041179/2024-36 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RONY CASSIO MAURICIO DA ROCHA BARBOSA |
CPF (b):
044.262.916-82 |
PIRAPORA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 17/06/2024 |
DISTRIBUIDORA DE GAS SUPER
RAPIDO DE BURITIZEIRO - EIRELI |
5821578000394 |
AGUA 20L |
R$ 13,00 |
| 27/06/2024 |
DISTRIBUIDORA DE
GAS SUPER RAPIDO DE BURITIZEIRO - EIRELI |
5821578000394 |
AGUA 20L |
R$ 26,00 |
| 27/06/2024 |
DISTRIBUIDORA DE
GAS SUPER RAPIDO DE BURITIZEIRO - EIRELI |
5821578000394 |
GLP ENVASADO EM
BOTIJAO P13 KG |
R$ 115,00 |
| 07/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000516 |
ACUC CRISTAL
CORURIPE 5KG |
R$ 50,40 |
| 07/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000516 |
CAFE LETICIA
250G EXTRA FORTE |
R$ 179,00 |
| 07/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000516 |
CAFE LETICIA
250G EXTRA FORTE |
R$ 179,00 |
| 07/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000516 |
CAFE LETICIA
250G EXTRA FORTE |
R$ 179,00 |
| 07/06/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000516 |
COADOR FLANELA
N4 CB MAD CATALUNA |
R$ 10,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0576.0051573/2024-36 |
|
|
| SUPRIDO
(a): EDSON NOGUEIRA BUENO |
CPF (b):
104.899.526-74 |
PITANGUI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/06/2024 |
SUPER SOLUCAO SUPERMERCADOS LTDA |
10968967000115 |
GUARDANAPO BOB 20X23CM C/50 UNID |
R$ 5,97 |
| 28/06/2024 |
SUPER SOLUCAO
SUPERMERCADOS LTDA |
10968967000115 |
COPO DESCARTAVEL
COPOBRAS 300ML 100UN TRANSPAR |
R$ 13,99 |
| 28/06/2024 |
SUPER SOLUCAO
SUPERMERCADOS LTDA |
10968967000115 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5 KG |
R$ 15,99 |
| 28/06/2024 |
SUPER SOLUCAO
SUPERMERCADOS LTDA |
10968967000115 |
FILTRO DE PAPEL
103 BRIGITTA C/30UN |
R$ 18,95 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0704.0041132/2024-81 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JULIANA TEIXEIRA BORGES |
CPF (b):
034.912.196-63 |
POCOS DE CALDAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/06/2024 |
SODRE MIGUEL LTDA |
19709344000100 |
ACUCAR CRISTAL MONTE ALEGRE 2KG |
R$ 7,99 |
| 14/06/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
ACUCAR CRISTAL
MONTE ALEGRE 5KG |
R$ 16,99 |
| 14/06/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
ACUCAR REFINADO
UNIAO 1KG |
R$ 4,79 |
| 14/06/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE EVOLUTTO
500G TRADICIONAL |
R$ 14,99 |
| 14/06/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE EVOLUTTO
500G TRADICIONAL |
R$ 14,99 |
| 14/06/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE EVOLUTTO
500G TRADICIONAL |
R$ 14,99 |
| 14/06/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE EVOLUTTO
500G TRADICIONAL |
R$ 14,99 |
| 14/06/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE EVOLUTTO
500G TRADICIONAL |
R$ 14,99 |
| 14/06/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE MELITTA
POUCH 500G TRADICIONAL |
R$ 15,99 |
| 14/06/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE MELITTA
POUCH 500G TRADICIONAL |
R$ 15,99 |
| 14/06/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE MELITTA
POUCH 500G TRADICIONAL |
R$ 15,99 |
| 14/06/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE MELITTA
POUCH 500G TRADICIONAL |
R$ 15,99 |
| 14/06/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE MELITTA
POUCH 500G TRADICIONAL |
R$ 15,99 |
| 14/06/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE SUBASIO
250G |
R$ 16,90 |
| 14/06/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CHA MATE LEAO
100G NATURAL |
R$ 4,59 |
| 14/06/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,99 |
| 14/06/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,99 |
| 14/06/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,99 |
| 28/06/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM VACUO 500G ESTRADA REAL |
R$ 19,90 |
| 28/06/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM VACUO 500G ESTRADA REAL |
R$ 19,90 |
| 28/06/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE CABOCLO
TRADICIONAL VACUO 500G |
R$ 16,49 |
| 28/06/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 3,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1865.0039652/2024-25 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JACQUELINE CALDEIRA CAMPOS DE CARVALHO |
CPF (b):
549.121.726.34 |
PONTE NOVA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/06/2024 |
COPRESS LTDA |
273134000186 |
LIVRO ATA 100FL OF SD |
R$ 57,00 |
| 26/06/2024 |
GAS SAO JORGE
LTDA |
6242786000130 |
GLP EM BOTIJAO
P13 |
R$ 105,00 |
| 22/06/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613001122 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 52,47 |
| 22/06/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613001122 |
GUARDANAPO MILI
21X22 C/50 |
R$ 3,98 |
| 22/06/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613001122 |
TOALHA PAPEL
COQUETEL LEVE MAIS POR MENOS |
R$ 8,99 |
| 26/06/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613001122 |
ACUCAR CRISTAL
CORURIPE 5KG |
R$ 34,58 |
| 26/06/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613001122 |
CAFE 3 CORACOES
500G *TRADICIONAL |
R$ 524,75 |
| 26/06/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613001122 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 51,50 |
| 26/06/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613001122 |
FOSFORO PARANA
FAMILIA 3X100 |
R$ 5,99 |
| 26/06/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613001122 |
GUARDANAPO MILI
21X22 C/50 |
R$ 9,95 |
| 26/06/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613001122 |
PORTA FILTRO
MELITTA CORES 103 |
R$ 12,69 |
| 26/06/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613001122 |
TOALHA PAPEL
COQUETEL LEVE MAIS POR MENOS |
R$ 17,98 |
| 18/06/2024 |
HD DISTRIBUIDORA
DE EMBALAGENS LTDA |
38582235000101 |
COPO DESCARTAVEL
PS 200 ML BRANCO 25X100 |
R$ 126,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1328.0059681/2024-21 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LAZARO HENRIQUE BARBOSA MENDES |
CPF (b):
053.893.186-84 |
PORTEIRINHA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/06/2024 |
ALINE SANTOS SILVA ME |
4502129000159 |
MACANETA 03 ALAV.PRETA FOSCO
STAM |
R$ 17,80 |
| 25/06/2024 |
ALINE SANTOS
SILVA ME |
4502129000159 |
ENGATE RAPIDO
1/2 |
R$ 6,80 |
| 25/06/2024 |
ALINE SANTOS
SILVA ME |
4502129000159 |
ADAPT.FEMEA
P/JARDIM 3/4-1/2 TRAMONTINA |
R$ 13,60 |
| 25/06/2024 |
ALINE SANTOS
SILVA ME |
4502129000159 |
SIFAO SANFONADO
UNIVERSAL |
R$ 8,50 |
| 25/06/2024 |
SUPERMERCADO
DAMASCENO E MARTINS LTDA |
14742813000161 |
FOSFORO ARGOS
PCT.10 CX |
R$ 4,59 |
| 25/06/2024 |
SUPERMERCADO
DAMASCENO E MARTINS LTDA |
14742813000161 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 30UN |
R$ 36,33 |
| 25/06/2024 |
SUPERMERCADO
DAMASCENO E MARTINS LTDA |
14742813000161 |
COPO DESC.TOTAL
PLAST 200ML |
R$ 52,90 |
| 25/06/2024 |
SUPERMERCADO
DAMASCENO E MARTINS LTDA |
14742813000161 |
AROMATIZANTE
AMB.ONLY CAPIM LIMAO 360ML |
R$ 73,96 |
| 25/06/2024 |
WALESSY GIANNE
TEIXEIRA |
86514510000100 |
GLP EM BOTIJAO
SUPERGASBRAS 13KG |
R$ 103,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0936.0028560/2024-37 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ENI MARIA DOS REIS |
CPF (b):
499.899.876-53 |
POUSO ALEGRE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/06/2024 |
ABASTECEDORA JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
FILTRO DE PAPEL 3CORACOES
103C/30 |
R$ 99,80 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1610.0046944/2024-93 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ROBSON FERREIRA DE MIRANDA |
CPF (b):
051.543.096-00 |
RAUL SOARES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 17/06/2024 |
MERCEARIA GALINARI LTDA EPP |
24047755000100 |
CAFE 3 CORACOES TRAD. 500G |
R$ 109,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1342.0040399/2024-20 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LAILA FERNANDA DOS SANTOS BALSAMAO |
CPF (b):
067.010.976-26 |
RIBEIRAO DAS NEVES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/06/2024 |
MULTI FORMATO DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
CAFE PO 3CORACOES 500G-PC TRAD |
R$ 189,90 |
| 13/06/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
TERMOPOT CRISTAL 200ML 100UN-PC |
R$ 59,90 |
| 13/06/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
FILTRO PAP
BRIGITTA 103 30UN-CX |
R$ 7,18 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1874.0041605/2024-24 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FARLEY LOPES DE ALCANTARA |
CPF (b):
088.683.156-37 |
RIBEIRAO DAS NEVES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/06/2024 |
MULTI FORMATO DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
CAFE PO FINO GRAO +FORTE 500G-PC |
R$ 299,80 |
| 18/06/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
FILTRO PAP
MELITTA AROMA MAX 103 30UN-CX |
R$ 47,90 |
| 18/06/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
CHA MATE
MATTE-LEAO 250G-CX TOSTADO |
R$ 39,96 |
| 18/06/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG-PC |
R$ 89,88 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1602.0048942/2024-05 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SILVANA SILVA FIALHO DALPRA |
CPF (b):
722.837.186-00 |
RIO NOVO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/06/2024 |
SUPERMERCADO OPA RN LTDA |
48.127.183/0001-37 |
CAFÉ E AGUA MINERAL |
R$ 69,35 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4957.0040704/2024-28 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ELCI VIANA REIS |
CPF (b):
030.515.066-99 |
RIO PARDO DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/06/2024 |
GAS POPULAR DIAS LTDA |
47456419000116 |
AGUA MINERAL 20L MARCA PURA DA SERRA. |
R$ 143,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1882.0041949/2024-25 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ERIC VINICIUS PONTES ALLGAYER |
CPF (b):
153.234.926-27 |
RIO VERMELHO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/06/2024 |
SUPERMERCADO SAO THIAGO LTDA |
3239677000175 |
AGUA MINERAL 20L UN 1,0 |
R$ 16,00 |
| 18/06/2024 |
SUPERMERCADO SAO
THIAGO LTDA |
3239677000175 |
AGUA MINERAL
20L UN 1,0 |
R$ 80,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1883.0050686/2024-15 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FERNANDA HELENA BASQUES |
CPF (b):
008.254.076-48 |
SABARA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/06/2024 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A |
4641376014781 |
GUARD.SCOTT COQUETEL 24X22CM
C/50 PT |
R$ 28,00 |
| 14/06/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376014781 |
ACUCAR
CRIST.NUTRISUCAR 2KG PT |
R$ 41,40 |
| 14/06/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376014781 |
COPO
DESC.COPOBRAS TRANSP.200ML C/100 |
R$ 34,00 |
| 14/06/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376014781 |
CAFE 3 CORACOES
E.FORTE 500G PT |
R$ 239,76 |
| 14/06/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376014781 |
FILTRO CAFE
PAPEL 3 CORACOES 103 C/30 PT |
R$ 26,88 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1886.0075488/2024-04 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MUNIZ HENRIQUE BORGES JUSTINO DE SOUZA |
CPF (b):
047.399.336-83 |
SACRAMENTO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/06/2024 |
SUPERMERCADO LC LTDA |
71506604000152 |
FILTRO DE PAPEL MELITA 103 C
30UN |
R$ 9,00 |
| 25/06/2024 |
SUPERMERCADO LC
LTDA |
71506604000152 |
CAFE CREMA 500GR |
R$ 46,80 |
| 25/06/2024 |
SUPERMERCADO LC
LTDA |
71506604000152 |
BALA CHITA
SORTIDA 500 GR |
R$ 19,80 |
| 25/06/2024 |
SUPERMERCADO LC
LTDA |
71506604000152 |
PIRULITO ERLAN
SORTIDO 600GR |
R$ 24,00 |
| 25/06/2024 |
SUPERMERCADO LC
LTDA |
71506604000152 |
BISC MABEL 400G
LEITE |
R$ 26,25 |
| 25/06/2024 |
SUPERMERCADO LC
LTDA |
71506604000152 |
BISC MABEL 400G
MAIZENA |
R$ 26,25 |
| 25/06/2024 |
SUPERMERCADO LC
LTDA |
71506604000152 |
CAFE MARQUES DA
COSTA 500GR |
R$ 64,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4976.0042263/2024-39 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ADRIANA FERREIRA TIAGO |
CPF (b):
066.756.946-42 |
SALINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/06/2024 |
SALICENTER SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
ACUCAR CRISTAL KG |
R$ 19,95 |
| 05/06/2024 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
CAFE EM PO
TAIOBEIRAS 250G |
R$ 209,00 |
| 05/06/2024 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
COPO DESC.
ECONOPOT PS 200ML CRIST. 100UN |
R$ 11,30 |
| 05/06/2024 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
PAPEL TOALHA
EITTA 2X50T BRANCO |
R$ 21,96 |
| 05/06/2024 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
FILTRO PAPEL
GEMA DE MINAS 103 20UN P/CAFE |
R$ 13,35 |
| 05/06/2024 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
FILTRO PAPEL
GEMA DE MINAS 103 20UN P/CAFE |
R$ 4,45 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1353.0029647/2024-32 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCIA DAS GRACAS GONCALVES |
CPF (b):
035.584.146-08 |
SANTA BARBARA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/06/2024 |
FORNECEDORA JACOME COMERCIO E
INDUSTRIA |
18979708000363 |
ACUCAR CRISTAL 5KG |
R$ 16,79 |
| 07/06/2024 |
FORNECEDORA
JACOME COMERCIO E INDUSTRIA |
18979708000363 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 89,90 |
| 28/06/2024 |
FORNECEDORA
JACOME COMERCIO E INDUSTRIA |
18979708000363 |
ACUCAR CRISTAL
5KG |
R$ 31,80 |
| 28/06/2024 |
FORNECEDORA
JACOME COMERCIO E INDUSTRIA |
18979708000363 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 197,78 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5949.0044640/2024-29 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CARLA ANGELICA DIAS MIRANDA |
CPF (b):
007.186.986-73 |
SANTA LUZIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 04/06/2024 |
DMA Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES EXT.FORTE 500G
POUCH |
R$ 18,98 |
| 04/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 18,98 |
| 04/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 18,98 |
| 04/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 18,98 |
| 04/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 18,98 |
| 04/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 18,98 |
| 04/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 18,98 |
| 04/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 18,98 |
| 04/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 18,98 |
| 04/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 18,98 |
| 04/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 18,98 |
| 04/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 18,98 |
| 04/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 18,98 |
| 04/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 18,98 |
| 04/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 18,98 |
| 04/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
ACUCAR CRISTAL
NUTRISCUCAR 5KG |
R$ 53,40 |
| 25/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 19,98 |
| 25/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 19,98 |
| 25/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 19,98 |
| 25/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 19,98 |
| 25/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 19,98 |
| 25/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 19,98 |
| 25/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 19,98 |
| 25/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 19,98 |
| 25/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 19,98 |
| 25/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 19,98 |
| 25/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 19,98 |
| 25/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 19,98 |
| 25/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 19,98 |
| 25/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 19,98 |
| 25/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT.FORTE 500G POUCH |
R$ 19,98 |
| 25/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CHA MATE LEAO
NAT 250G |
R$ 114,80 |
| 25/06/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
ACUCAR CRISTAL
NUTRISCUCAR 5KG |
R$ 50,40 |
| 11/06/2024 |
DISTRIBUIDORA DE
GAS ZÉ DO GÁS LTDA - ME |
5090660000124 |
GLP ENVASADO 13
KG |
R$ 100,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1622.0069846/2024-31 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VANDA ALVES LIMA |
CPF (b):
000.405.796-11 |
SANTA MARIA DO SUACUI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/06/2024 |
PEIXOTO E SANTOS MERCEARIA
LTDA-ME |
23838104000175 |
ACUCAR CRISTAL DE MINAS 5K |
R$ 214,39 |
| 13/06/2024 |
PEIXOTO E SANTOS
MERCEARIA LTDA-ME |
23838104000175 |
COPO DESCARTAVEL
TOTALPLAST 200ML |
R$ 148,74 |
| 13/06/2024 |
PEIXOTO E SANTOS
MERCEARIA LTDA-ME |
23838104000175 |
COPO DESCART.
ZANATTA 50ML |
R$ 74,75 |
| 13/06/2024 |
PEIXOTO E SANTOS
MERCEARIA LTDA-ME |
23838104000175 |
GUARDANAPO
SANTEPEL 24X22CM 50UN |
R$ 41,25 |
| 13/06/2024 |
PEIXOTO E SANTOS
MERCEARIA LTDA-ME |
23838104000175 |
CAFE GEMA DE
MINAS TRADICIONAL 500G |
R$ 220,87 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1623.0041754/2024-57 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOAO PEDRO PONTES E FARIA |
CPF (b):
102.522.766-20 |
SANTA RITA DE CALDAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/06/2024 |
EZIO CLAYTON BARBOSA ME |
7058218000146 |
AGUA MINERAL GALAO 20L |
R$ 160,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1358.0045872/2024-31 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JULIANA RIBEIRO DIAS GALVAO LIMA |
CPF (b):
039.178.876-06 |
SANTA RITA DO SAPUCAI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/06/2024 |
ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADO
LTDA |
8277805000199 |
FILTRO PAPEL BRIGITA 103 30UN |
R$ 15,96 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1624.0038790/2024-45 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FABIO LUIZ VIEIRA |
CPF (b):
039.592.456-10 |
SANTA VITORIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 04/06/2024 |
OLIVEIRA MIRANDA MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA |
26474581000197 |
GRELHA INOX RED. ROTATIVA 150MM
- DIVERSOS |
R$ 78,44 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1360.0040627/2024-93 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RODRIGO SANTOS LIMA DORJO |
CPF (b):
057.360.436-37 |
SANTO ANTONIO DO MONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/06/2024 |
SAMONTE GAS LTDA |
1606291000129 |
AGUA MINERAL 20 LITROS |
R$ 60,00 |
| 28/06/2024 |
SAMONTE GAS LTDA |
1606291000129 |
AGUA MINERAL 20
LITROS |
R$ 30,00 |
| 05/06/2024 |
Supermercado
Santa Paulina LTDA |
7383500000107 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 2KG |
R$ 7,19 |
| 05/06/2024 |
Supermercado
Santa Paulina LTDA |
7383500000107 |
CAFE 3 CORACOES
500GR EXT.FORTE |
R$ 113,94 |
| 05/06/2024 |
Supermercado
Santa Paulina LTDA |
7383500000107 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML TRANS C100 |
R$ 23,07 |
| 05/06/2024 |
Supermercado
Santa Paulina LTDA |
7383500000107 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 AG.ADOCADA |
R$ 11,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0595.0038898/2024-51 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RENATO FERREIRA DA COSTA |
CPF (b):
830.285.606-15 |
SANTOS DUMONT |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/06/2024 |
M.I.MENDES MATERIAIS HIDRAULICOS
LTDA |
2189916000167 |
ACIONAMENTO LAT CROM ORIENTE
342111 BLUKIT |
R$ 53,80 |
| 13/06/2024 |
M.I.MENDES
MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA |
2189916000167 |
PLACA 4x2 1POS
VERT LIZ TRAMONTINA |
R$ 6,90 |
| 13/06/2024 |
M.I.MENDES
MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA |
2189916000167 |
MODULO
INTERRUPTOR 1TP LIZ/LUX2 TRAMONTINA |
R$ 9,80 |
| 03/06/2024 |
PACELLI E SILVA
COMERCIO DE GLP LTDA |
14219103000151 |
AGUA 20000 ML |
R$ 52,00 |
| 03/06/2024 |
SUPERMERCADO REI
DO ARROZ LTDA |
26320119000135 |
CAFE PO 3
CORACOES EXTRA FORTE 500G I |
R$ 37,96 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1362.0041112/2024-63 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ELLEN CRISTINE BIANCHIN DA SILVA |
CPF (b):
182.977.398-48 |
SAO GONÇALO DO SAPUCAI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/06/2024 |
SUPERMERCADO OLIVEIRA FILHOS
LTDA |
10414598000119 |
CAFE PILAO VACUO TRAD 500GR |
R$ 19,48 |
| 21/06/2024 |
SUPERMERCADO
OLIVEIRA FILHOS LTDA |
10414598000119 |
CAFE PILAO VACUO
TRAD 500GR |
R$ 19,48 |
| 21/06/2024 |
SUPERMERCADO
OLIVEIRA FILHOS LTDA |
10414598000119 |
CAFE PILAO VACUO
TRAD 500GR |
R$ 19,48 |
| 21/06/2024 |
SUPERMERCADO
OLIVEIRA FILHOS LTDA |
10414598000119 |
CAFE PILAO VACUO
TRAD 500GR |
R$ 19,48 |
| 21/06/2024 |
SUPERMERCADO
OLIVEIRA FILHOS LTDA |
10414598000119 |
CAFE PILAO VACUO
TRAD 500GR |
R$ 19,48 |
| 21/06/2024 |
SUPERMERCADO
OLIVEIRA FILHOS LTDA |
10414598000119 |
CAFE PILAO VACUO
TRAD 500GR |
R$ 19,48 |
| 21/06/2024 |
SUPERMERCADO
OLIVEIRA FILHOS LTDA |
10414598000119 |
CAFE PILAO VACUO
TRAD 500GR |
R$ 19,48 |
| 21/06/2024 |
SUPERMERCADO
OLIVEIRA FILHOS LTDA |
10414598000119 |
CAFE PILAO VACUO
TRAD 500GR |
R$ 19,48 |
| 21/06/2024 |
SUPERMERCADO
OLIVEIRA FILHOS LTDA |
10414598000119 |
GUARD PAPEL
SANTEPEL 24X22CM 50UN |
R$ 10,95 |
| 21/06/2024 |
SUPERMERCADO
OLIVEIRA FILHOS LTDA |
10414598000119 |
COPO DESC
COPOPLAST 300ML 100UN |
R$ 9,25 |
| 21/06/2024 |
SUPERMERCADO
OLIVEIRA FILHOS LTDA |
10414598000119 |
COPO DESC
COPOPLAST 300ML 100UN |
R$ 9,25 |
| 21/06/2024 |
SUPERMERCADO
OLIVEIRA FILHOS LTDA |
10414598000119 |
FILTRO MELITTA
103 30UN |
R$ 4,89 |
| 21/06/2024 |
SUPERMERCADO
OLIVEIRA FILHOS LTDA |
10414598000119 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 16,80 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1905.0043255/2024-17 |
|
|
| SUPRIDO
(a): INACIO GUILHERME RODRIGUES BENEDITO |
CPF (b):
899.075.406-25 |
SAO JOAO DEL REI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/06/2024 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A |
4641376024400 |
ADOC.LIQ.ASSUGRIN 200ML FR |
R$ 17,96 |
| 12/06/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376024400 |
ACUCAR
CRIST.CRISTAL DE MINAS 5KG PT |
R$ 33,60 |
| 12/06/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376024400 |
FILTRO CAFE
PAPEL BARAO 103 PT |
R$ 31,84 |
| 12/06/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376024400 |
CAFE SOBERANO
500G PT |
R$ 235,20 |
| 12/06/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376024400 |
COPO
DESC.COPOBEL TRANSP.200ML C/100 |
R$ 59,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1372.0037709/2024-32 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE MARIA DE ALMEIDA JUNIOR |
CPF (b):
041.770.446-10 |
SAO JOAO DO PARAISO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/06/2024 |
SUPERNORTE COMERCIO E TRANSPORTE
LTDA |
4109299000178 |
CAFE MOIDO SERRA NOVA 250G |
R$ 232,50 |
| 11/06/2024 |
SUPERNORTE
COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
4109299000178 |
COPO DESC
COPOBOM CRISTAL 200ML |
R$ 34,50 |
| 11/06/2024 |
SUPERNORTE
COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
4109299000178 |
ACUCAR CRISTAL
GLOBOCUCAR 5KG |
R$ 39,98 |
| 11/06/2024 |
SUPERNORTE
COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
4109299000178 |
FILTRO MELITTA
AROMA MAX GDE 103 30UN |
R$ 9,50 |
| 11/06/2024 |
SUPERNORTE
COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
4109299000178 |
AGUA GALAO 20LTS |
R$ 32,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1909.0038141/2024-04 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PEDRO PAULO BARREIROS AINA |
CPF (b):
837.166.457-53 |
SAO LOURENCO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/06/2024 |
NF SUPERMERCADOS LTDA |
17943291000235 |
CAFE MELITTA VACUO 500G
TRADICIONAL |
R$ 19,49 |
| 20/06/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
CAFE MELITTA
VACUO 500G TRADICIONAL |
R$ 175,41 |
| 20/06/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
GUARDANAPO
SANTEPEL PEQ 24/22 C/50 |
R$ 9,95 |
| 20/06/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
COADOR TRIUTIL |
R$ 4,49 |
| 20/06/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
COPO DESC
COPOPLAST 300ML C/100 |
R$ 49,95 |
| 20/06/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
ACUCAR CRISTAL
CORURIPE 5KG |
R$ 17,99 |
| 19/06/2024 |
DE BIASI
COMERCIO DE GAS LTDA - ME |
64435480000104 |
GLP. BOTIJAO P
13 KG |
R$ 99,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1910.0066285/2024-96 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SORAIA RODRIGUES SOBRAL |
CPF (b):
051.147.936-08 |
SAO ROMAO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/06/2024 |
SUPERMERCADO MOREIRA &
RODRIGUES LTDA ME |
8691824000167 |
BOM AR AIR WICK JASMIM EMB ECO 6
EM1 360ML |
R$ 16,50 |
| 18/06/2024 |
SUPERMERCADO
MOREIRA & RODRIGUES LTDA ME |
8691824000167 |
BOM AR AROMA
LIMAO/BAUN 360ML |
R$ 16,50 |
| 18/06/2024 |
SUPERMERCADO
MOREIRA & RODRIGUES LTDA ME |
8691824000167 |
BOM AR AROMA
SENSE ROMANCE 360ML |
R$ 16,50 |
| 18/06/2024 |
SUPERMERCADO
MOREIRA & RODRIGUES LTDA ME |
8691824000167 |
COPO DESCARTAVEL
300ML ECONOPOT |
R$ 9,75 |
| 18/06/2024 |
SUPERMERCADO
MOREIRA & RODRIGUES LTDA ME |
8691824000167 |
COPO DESCARTAVEL
300ML ECONOPOT |
R$ 9,75 |
| 18/06/2024 |
SUPERMERCADO
MOREIRA & RODRIGUES LTDA ME |
8691824000167 |
COPO DESC
TERMOPOT 300ML |
R$ 10,25 |
| 18/06/2024 |
SUPERMERCADO
MOREIRA & RODRIGUES LTDA ME |
8691824000167 |
GUARDANAPO VALOR
33X30 50UND |
R$ 14,70 |
| 18/06/2024 |
SUPERMERCADO
MOREIRA & RODRIGUES LTDA ME |
8691824000167 |
INSETICIDA AERO
SBP MULTI INSET 450ML |
R$ 56,70 |
| 18/06/2024 |
SUPERMERCADO
MOREIRA & RODRIGUES LTDA ME |
8691824000167 |
PAPEL TOALHA
VALOR F DUPLA 2X1 |
R$ 13,80 |
| 18/06/2024 |
SUPERMERCADO
MOREIRA & RODRIGUES LTDA ME |
8691824000167 |
RATICIDA
RATOKILL ISCA GRANULADA ROSA 25G |
R$ 5,00 |
| 06/06/2024 |
FERNANDES E
SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
41143994000182 |
BOIA P BEBEDOURO
1/2 |
R$ 8,00 |
| 06/06/2024 |
FERNANDES E
SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
41143994000182 |
CAIXA D*AGUA 500
LT FORTLEV |
R$ 220,00 |
| 06/06/2024 |
FERNANDES E
SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
41143994000182 |
FLANGE 25 |
R$ 9,00 |
| 06/06/2024 |
FERNANDES E
SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
41143994000182 |
FLANGE 50 |
R$ 17,00 |
| 06/06/2024 |
FERNANDES E
SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
41143994000182 |
JOELHO SOLD 50 |
R$ 7,00 |
| 06/06/2024 |
FERNANDES E
SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
41143994000182 |
LUVA SOLD 50 |
R$ 6,00 |
| 06/06/2024 |
FERNANDES E
SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
41143994000182 |
TE SOLD 50 |
R$ 21,00 |
| 06/06/2024 |
FERNANDES E
SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
41143994000182 |
TE SOLD 50X25 |
R$ 7,00 |
| 21/06/2024 |
FERNANDES E
SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
41143994000182 |
FECHADURA
ALIANCA 2600/71 |
R$ 50,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1379.0041082/2024-36 |
|
|
| SUPRIDO
(a): REGINALDO BATISTA DE AGUIAR |
CPF (b):
610.281.266-20 |
SAO SEBASTIAO DO PARAISO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/06/2024 |
ELETRO AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA |
2172538000109 |
CONTROLE JFL |
R$ 180,00 |
| 21/06/2024 |
ELETRO AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS LTDA |
2172538000109 |
BATERIA A23 12V
GOLDEN POWER GRANEL |
R$ 80,00 |
| 12/06/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5 KG(E) |
R$ 56,97 |
| 12/06/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
CAFE EVOLUTTO
500 G EXTRA FORTE(E) |
R$ 221,88 |
| 12/06/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COADOR PAP
BRIGITTA 103 C/30(E) |
R$ 3,89 |
| 12/06/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COADOR PAP
BRIGITTA 103 C/30(E) |
R$ 3,89 |
| 12/06/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COADOR PAP
BRIGITTA 103 C/30(E) |
R$ 3,89 |
| 12/06/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COADOR PAP
BRIGITTA 103 C/30(E) |
R$ 3,89 |
| 12/06/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 180 ML C/100(E) |
R$ 5,29 |
| 12/06/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 180 ML C/100(E) |
R$ 5,29 |
| 12/06/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 180 ML C/100(E) |
R$ 5,29 |
| 12/06/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 180 ML C/100(E) |
R$ 5,29 |
| 12/06/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 180 ML C/100(E) |
R$ 5,29 |
| 12/06/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 180 ML C/100(E) |
R$ 5,29 |
| 12/06/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 180 ML C/100(E) |
R$ 5,29 |
| 12/06/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 180 ML C/100(E) |
R$ 5,29 |
| 12/06/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD SCOTT
C/050 23X22 BCO(E) |
R$ 40,68 |
| 27/06/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5 KG(E) |
R$ 17,99 |
| 27/06/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
CAFE EVOLUTTO
500 G EXTRA FORTE(E) |
R$ 18,49 |
| 27/06/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
CAFE EVOLUTTO
500 G EXTRA FORTE(E) |
R$ 18,49 |
| 27/06/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
CAFE EVOLUTTO
500 G EXTRA FORTE(E) |
R$ 18,49 |
| 27/06/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
CAFE EVOLUTTO
500 G EXTRA FORTE(E) |
R$ 18,49 |
| 27/06/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
CAFE EVOLUTTO
500 G EXTRA FORTE(E) |
R$ 18,49 |
| 27/06/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
CAFE EVOLUTTO
500 G EXTRA FORTE(E) |
R$ 18,49 |
| 27/06/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
CAFE EVOLUTTO
500 G EXTRA FORTE(E) |
R$ 18,49 |
| 27/06/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
CAFE EVOLUTTO
500 G EXTRA FORTE(E) |
R$ 18,49 |
| 27/06/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 180 ML C/100(E) |
R$ 5,29 |
| 27/06/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 180 ML C/100(E) |
R$ 5,29 |
| 27/06/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 180 ML C/100(E) |
R$ 5,29 |
| 27/06/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 180 ML C/100(E) |
R$ 5,29 |
| 27/06/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 180 ML C/100(E) |
R$ 5,29 |
| 27/06/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 180 ML C/100(E) |
R$ 5,29 |
| 27/06/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 180 ML C/100(E) |
R$ 5,29 |
| 27/06/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
COPO PLAST
COPOPLAST 180 ML C/100(E) |
R$ 5,29 |
| 27/06/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
FILTRO PAP
BRIGITTA 103 C/30(E) |
R$ 3,89 |
| 27/06/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
FILTRO PAP
BRIGITTA 103 C/30(E) |
R$ 3,89 |
| 27/06/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
FILTRO PAP
BRIGITTA 103 C/30(E) |
R$ 3,89 |
| 27/06/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
FILTRO PAP
BRIGITTA 103 C/30(E) |
R$ 3,89 |
| 27/06/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD SANTEPEL
C/050 24X22 BCO(E) |
R$ 2,39 |
| 27/06/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD SANTEPEL
C/050 24X22 BCO(E) |
R$ 2,39 |
| 27/06/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD SANTEPEL
C/050 24X22 BCO(E) |
R$ 2,39 |
| 27/06/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD SANTEPEL
C/050 24X22 BCO(E) |
R$ 2,39 |
| 27/06/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD SANTEPEL
C/050 24X22 BCO(E) |
R$ 2,39 |
| 27/06/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD SANTEPEL
C/050 24X22 BCO(E) |
R$ 2,39 |
| 27/06/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD SANTEPEL
C/050 24X22 BCO(E) |
R$ 2,39 |
| 27/06/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD SANTEPEL
C/050 24X22 BCO(E) |
R$ 2,39 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1636.0063661/2024-73 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE MARIA REIS FILHO |
CPF (b):
477.547.886-91 |
SERRO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/06/2024 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A |
4641376019902 |
CAFE ITAU TRAD.FUNDO CHATO 500G
PT |
R$ 271,68 |
| 07/06/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376019902 |
GUARD.MILI
21X22CM PT |
R$ 14,40 |
| 07/06/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376019902 |
COPO
DESC.COPOBRAS TRANSP.200ML C/100 |
R$ 51,00 |
| 07/06/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376019902 |
ACUCAR
CRIST.CRISTAL DE MINAS 5KG PT |
R$ 50,40 |
| 07/06/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376019902 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 103 PT |
R$ 40,32 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0964.0042782/2024-34 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ERTON PORTINARI DE ANDRADE |
CPF (b):
034.895.986-95 |
SETE LAGOAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 10/06/2024 |
AGUATEL COMERCIO EIRELI |
4282923000134 |
GAS GLP 13 LIQUIDO |
R$ 100,00 |
| 10/06/2024 |
AGUATEL COMERCIO
EIRELI |
4282923000134 |
AGUA GARRAFAO 20
LITROS-VIVA |
R$ 600,00 |
| 28/06/2024 |
AGUATEL COMERCIO
EIRELI |
4282923000134 |
AGUA GARRAFAO 20
LITROS-VIVA |
R$ 288,00 |
| 28/06/2024 |
AGUATEL COMERCIO
EIRELI |
4282923000134 |
GAS GLP 13
LIQUIDO |
R$ 100,00 |
| 25/06/2024 |
SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A LJ249 |
6057223047640 |
COADOR P/CAFE
BELLA RAINHA CAB MAD |
R$ 13,80 |
| 25/06/2024 |
SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A LJ249 |
6057223047640 |
COPO DESC TRANS
TOTALPLAST 180ML |
R$ 39,92 |
| 25/06/2024 |
SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A LJ249 |
6057223047640 |
FOSFORO PARANA
MADEIRA C/10 |
R$ 7,98 |
| 25/06/2024 |
SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A LJ249 |
6057223047640 |
GUARD PAPEL 5
ESTRELAS ECO 22X19 C/50 |
R$ 9,95 |
| 25/06/2024 |
COMERCIAL DE
MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA |
6957355000150 |
FITA ISOLANTE
TRAMONTINA 20 MTS |
R$ 9,18 |
| 25/06/2024 |
COMERCIAL DE
MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA |
6957355000150 |
ADAPTADOR 3 TOM
COLORIDO |
R$ 27,95 |
| 25/06/2024 |
COMERCIAL DE
MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA |
6957355000150 |
ADAPTADOR CUBO 4
TOM BR |
R$ 19,17 |
| 25/06/2024 |
COMERCIAL DE
MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA |
6957355000150 |
EXTENSAO CABO
PARALELO 3M 2X0,75MM BR |
R$ 62,32 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1640.0043317/2024-87 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ISAIAS SILVEIRA BATISTA |
CPF (b):
118.527.056-63 |
SILVIANOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 17/06/2024 |
LOURIVAL ANTONIO FERREIRA FILHO
LTDA |
23624984000187 |
AGUA MINERAL BAVIERA 20L |
R$ 199,60 |
| 17/06/2024 |
LOURIVAL ANTONIO
FERREIRA FILHO LTDA |
23624984000187 |
GALAO AGUA 20L
VAZIO |
R$ 21,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5063.0043018/2024-77 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA |
CPF (b):
063.148.196-60 |
TAIOBEIRAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/06/2024 |
SUPERMERCADO VALE DO NORTE LTDA |
11661270000160 |
CANECA NIGRO CRIATIVA POLIDA N14
1,8L |
R$ 31,90 |
| 20/06/2024 |
WM MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA |
15782390000176 |
CADEADO LATAO
50MM UN |
R$ 75,80 |
| 18/06/2024 |
JOELFLOR PEREIRA
DA ROCHA LTDA |
17683269000112 |
COPO DESC
TOTALPLAST 200ML 100UN TRANSP |
R$ 21,00 |
| 28/06/2024 |
JOAQUIM KENEDY
DOS SANTOS MEIRELES |
32.661.869/0001-73 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 50,00 |
| 28/06/2024 |
LEANDRO ALVES
DOS SANTOS |
43.873.535/0001-80 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 100,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1638.0042802/2024-54 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANA PAULA OLIVEIRA MENDES |
CPF (b):
105.208.676-45 |
TARUMIRIM |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/06/2024 |
COMERCIAL CORREIA E FARIA LTDA |
1267474000167 |
AGUA MINERAL GALAO 20L |
R$ 15,00 |
| 11/06/2024 |
COMERCIAL
CORREIA E FARIA LTDA |
1267474000167 |
AGUA MINERAL
GALAO 20L |
R$ 15,00 |
| 17/06/2024 |
COMERCIAL
CORREIA E FARIA LTDA |
1267474000167 |
AGUA MINERAL
GALAO 20L |
R$ 15,00 |
| 20/06/2024 |
COMERCIAL
CORREIA E FARIA LTDA |
1267474000167 |
AGUA MINERAL
GALAO 20L |
R$ 15,00 |
| 26/06/2024 |
COMERCIAL
CORREIA E FARIA LTDA |
1267474000167 |
AGUA MINERAL
GALAO 20L |
R$ 15,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2416.0041002/2024-27 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN |
CPF (b):
039.808.826-83 |
TEOFILO OTONI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/06/2024 |
TRES VALES DISTRIBUIDORA LTDA -
ME |
2452602000105 |
COPOFLEX TC-200 TRANSPARENTE
C/100 |
R$ 105,75 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2171.0046357/2024-58 |
|
|
| SUPRIDO
(a): DOMICIO VALDETE PEREIRA |
CPF (b):
602.572.026-68 |
TEOFILO OTONI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/06/2024 |
FREDERICO ANSELMO ARAUJO E CIA
LTDA |
6980286000103 |
GLP ENVASADO EM BOTIJAO P13 KG |
R$ 125,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0735.0042540/2024-12 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SOLANGE PIMENTEL PEREIRA SILVA |
CPF (b):
714.051.516-68 |
TIMOTEO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/06/2024 |
COMERCIO E TRANSPORTE QUEIROZ
LTDA |
20951018000186 |
LAMP. COMP. FLOUR. 34W X 127V
ESPIRAL |
R$ 38,90 |
| 03/06/2024 |
IGOR PYERRE
ALVES DO CARMO |
35143095000187 |
INGA 20L NATURAL |
R$ 280,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1634.0048633/2024-11 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PAULA SILVA COUTINHO |
CPF (b):
127.349.197-10 |
TOMBOS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 17/06/2024 |
ACOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO
LTDA |
17277989000188 |
CANECAO NOBRE EIRILAR N 18 |
R$ 49,90 |
| 24/06/2024 |
ALAISON MEDEIROS
GONÇALVES GIAROLA DA SILVA |
52.437.633/0001-65 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 60,00 |
| 11/06/2024 |
SUPERMERCAOD
REAL TOMBOS EIRELI |
23.471.849/0001-49 |
CAFÉ E COPO
DESCARTAVEL |
R$ 54,87 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1633.0059486/2024-32 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ROSELIA LIBERATO DE CARVALHO SANTOS |
CPF (b):
007.314.506-80 |
TRES MARIAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/06/2024 |
SUPERMERCADO LEAL LTDA |
907571000104 |
ACUCAR LACUCAR 5K |
R$ 55,17 |
| 06/06/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
CAFE ITAU 500G |
R$ 101,94 |
| 06/06/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
VEJA MULTI-USO
FLORAL |
R$ 5,90 |
| 06/06/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
PIRULITO POP
MANIA TUTTI FRUTTI600G |
R$ 14,50 |
| 06/06/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
BALA CHITA
ORIGINAL ABACAXI 500G |
R$ 7,98 |
| 06/06/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
LIMPADOR PERF
AZULIM FELICIDADE 1LT |
R$ 6,30 |
| 06/06/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
BISC SEQUILHOS
BARBIERI COCO 500G |
R$ 8,98 |
| 06/06/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
COPO COPOPLAST
DESC TRANSP 200ML |
R$ 10,80 |
| 06/06/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
MULTIUSO SUPER
GLOBO CLORO 500ML |
R$ 4,99 |
| 06/06/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
CARAMELOS EMBARE
LEITE E CHOC 660G |
R$ 14,90 |
| 06/06/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
BISC MARILAN
CREAM C MANT 350G |
R$ 5,98 |
| 06/06/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
ROSQUINHAS MABEL
COCO 600G |
R$ 7,90 |
| 06/06/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
BISC ESCALDADO
VALE DA PRATA 170G |
R$ 8,30 |
| 06/06/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
DESINF UAU ANTIB
FLOR E FRESCOR 1L |
R$ 4,99 |
| 28/06/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
BISCOITO TARECO
PANOLI 170G |
R$ 7,50 |
| 28/06/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
BALA CHITA
SORTIDA 500G |
R$ 8,30 |
| 28/06/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
SACO LIXO DUBONO
PRETO C/20 UN 30LT |
R$ 6,15 |
| 28/06/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
MULTI USO MARINA
TRAD 500ML |
R$ 2,98 |
| 28/06/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
SACO LIXO
BAIANINHA 30L |
R$ 7,60 |
| 28/06/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
ROSQUINHAS MABEL
COCO 600G |
R$ 7,90 |
| 28/06/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
ROSQUINHAS MABEL
COCO 600G |
R$ 7,90 |
| 28/06/2024 |
DISK CERVEJA
AMARAL - EIRELI |
7534057000110 |
AGUA MINERAL 20L
SERRA NEGRA |
R$ 117,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1926.0042572/2024-04 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNCAO |
CPF (b):
015.519.806-81 |
TRES PONTAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/06/2024 |
MOACYR SM COMERCIO LTDA |
6942321000191 |
COADOR PANO PRINCESA 11x16 1 |
R$ 3,50 |
| 27/06/2024 |
MOACYR SM
COMERCIO LTDA |
6942321000191 |
GUARD. PAPEL BOB
30X30 CM. C/50 |
R$ 11,67 |
| 27/06/2024 |
MOACYR SM
COMERCIO LTDA |
6942321000191 |
COPO DESC.
COPOPLAST 200 ML |
R$ 5,90 |
| 27/06/2024 |
MOACYR SM
COMERCIO LTDA |
6942321000191 |
ACUCAR 5 KG.
DELTA |
R$ 33,96 |
| 27/06/2024 |
MOACYR SM
COMERCIO LTDA |
6942321000191 |
COADOR TRIUTIL
INDUSTRIAL PANO P/CAFE |
R$ 6,90 |
| 27/06/2024 |
MOACYR SM
COMERCIO LTDA |
6942321000191 |
COPO DESC.
COPOPLAST 300 ML. |
R$ 8,99 |
| 27/06/2024 |
MOACYR SM
COMERCIO LTDA |
6942321000191 |
COADOR CAFE
TRIUTIL 102/103 |
R$ 7,80 |
| 27/06/2024 |
MOACYR SM
COMERCIO LTDA |
6942321000191 |
COADOR CAFE
FORTIFIO R.56 |
R$ 4,29 |
| 27/06/2024 |
MOACYR SM
COMERCIO LTDA |
6942321000191 |
CAFE COCATREL
500 GRS. SUPERIOR |
R$ 478,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2360.0044200/2024-75 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GILDA MARIA SANTOS DE FILIPPO ANDRADE |
CPF (b):
065.127.886-48 |
UBA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/06/2024 |
G M DINIZ CIA LTDA |
5872337000102 |
COPO DESC.COPOPLAST 300ML C 10 |
R$ 9,45 |
| 28/06/2024 |
G M DINIZ CIA
LTDA |
5872337000102 |
COPO
DESC.COPOMAIS 50ML C 100 |
R$ 2,75 |
| 28/06/2024 |
G M DINIZ CIA
LTDA |
5872337000102 |
BISC.MARILAN
AMANTEIGADO 280GR |
R$ 19,47 |
| 28/06/2024 |
G M DINIZ CIA
LTDA |
5872337000102 |
CAFE PILAO VACUO
500GR EXTRA F |
R$ 57,60 |
| 28/06/2024 |
G M DINIZ CIA
LTDA |
5872337000102 |
GUARD.MESA BOB
20X23CM C 50UN |
R$ 2,19 |
| 28/06/2024 |
G M DINIZ CIA
LTDA |
5872337000102 |
ADOCANTE ZERO
CAL SUCRALOSE 10 |
R$ 11,99 |
| 28/06/2024 |
G M DINIZ CIA
LTDA |
5872337000102 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C 30U |
R$ 9,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0938.0045036/2024-94 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VIVIANE EVANGELISTA SA |
CPF (b):
075.164.706-35 |
UBA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/06/2024 |
G M DINIZ CIA LTDA |
5872337000102 |
COPO DESC.COPOBOM 200ML C 100 |
R$ 47,25 |
| 18/06/2024 |
G M DINIZ CIA
LTDA |
5872337000102 |
COPO
DESC.COPOBOM 200ML C 100 |
R$ 5,25 |
| 18/06/2024 |
G M DINIZ CIA
LTDA |
5872337000102 |
FILTRO TRES
CORACOES 103 C 30 |
R$ 83,85 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2361.0040386/2024-24 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ADRIANA TSUKIDE |
CPF (b):
719.415.096-49 |
UBERABA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 24/06/2024 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
COPO DESC.COPOJU 200ML C/100UN
TRANSP |
R$ 18,20 |
| 24/06/2024 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
COPO
DESC.COPOMAIS 50ML CAFE C/100UN TRANSP |
R$ 5,58 |
| 24/06/2024 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
GUARD.GRAND
HOTEL 23.8X21.8CM C/50UN F.DUPLA |
R$ 7,98 |
| 24/06/2024 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
RALINHO ZDM
JAPONES GALV.MEDIO PIA |
R$ 8,55 |
| 24/06/2024 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
COADOR DE PAPEL
BRIGITTA 103 C/30UN |
R$ 13,60 |
| 24/06/2024 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
ODORIZ.CARRO
WURTH 60GR AUTO FRESH GEL |
R$ 22,60 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0939.0043718/2024-66 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE GERALDO NETO DIAS |
CPF (b):
162.877.668-40 |
UBERABA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/06/2024 |
MACHADO E CARDOSO COMERCIO DE
GAS LTDA |
32061466000193 |
GLP P13 |
R$ 85,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5987.0043312/2024-07 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VICTOR OTAVIO MARQUES AMANCIO |
CPF (b):
068.215.156-46 |
UBERLANDIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/06/2024 |
KI-GAS COMERCIO LTDA |
7113136000157 |
ONU 1075 GLP 2.1 - 13KG QUANT.
LTDA. - PESO BRUTO TOTAL 13 KG |
R$ 115,00 |
| 14/06/2024 |
MUNDO DAS
EMBALAGENS - ME |
20993567000113 |
ACUCAR CRISTAL -
5 KG |
R$ 143,40 |
| 14/06/2024 |
MUNDO DAS
EMBALAGENS - ME |
20993567000113 |
COPO PP 200 ML
20 PCT X 100 UN |
R$ 303,80 |
| 11/06/2024 |
PREDILANDIA
MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
22664467000179 |
ANEL VEDACAO P
VASO C GUIA 340102 BLUKIT |
R$ 9,90 |
| 11/06/2024 |
PREDILANDIA
MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
22664467000179 |
TB PVC ESG 100MM
X 1 MT |
R$ 13,90 |
| 11/06/2024 |
PREDILANDIA
MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
22664467000179 |
REJUNTE RESINADO
BRANCO 1KG QUARTZREVEST |
R$ 10,00 |
| 11/06/2024 |
PREDILANDIA
MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
22664467000179 |
ADESIVO PLASTICO
75 GRS BRASCOLA |
R$ 15,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2501.0040681/2024-47 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JANINE DE BARROS LIMA LIRA |
CPF (b):
986.257.486-00 |
UBERLANDIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/06/2024 |
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
COPO DESCARTAVEL COPOPLAST
BRANCO 50ML C/100 |
R$ 18,95 |
| 21/06/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
COPO DESCARTAVEL
COPOPLAST TRANSP 180ML C/100 |
R$ 59,90 |
| 21/06/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 31,14 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1929.0042179/2024-94 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CROZEIR LUIZ DA SILVA |
CPF (b):
450.517.806-44 |
UNAI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/06/2024 |
ELIOMAR EDUARDO DOS SANTOS E CIA
LTDA ME |
8589345000134 |
CAFE 3CORACOES EXTRA FORTE
500GR- |
R$ 310,70 |
| 28/06/2024 |
ELIOMAR EDUARDO
DOS SANTOS E CIA LTDA ME |
8589345000134 |
COPO DESCARTAVEL
COPOPLAST 200ML |
R$ 5,99 |
| 18/06/2024 |
MP UNAI LTDA ME |
9649119000164 |
CONTROLE REM.
TRANSM. JFL TX4-R 3.0/4.0 |
R$ 75,00 |
| 28/06/2024 |
ADELSON JOSE DA
SILVA |
25753062000103 |
ACUCAR CRISTAL
5KG DELTA |
R$ 31,98 |
| 28/06/2024 |
ADELSON JOSE DA
SILVA |
25753062000103 |
CAFE 3CORACOES
500G EXTRAFORTE |
R$ 254,90 |
| 28/06/2024 |
ADELSON JOSE DA
SILVA |
25753062000103 |
CAFE UNAI 500G |
R$ 59,97 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2502.0043614/2024-90 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CARLOS ALBERTO ROCHA |
CPF (b):
064.586.336-02 |
VARGINHA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/06/2024 |
52.751.645 JOAO GUILHERME
GONCALVES GABRIEL |
52751645000160 |
OUTROS/CHAVES |
R$ 250,24 |
| 13/06/2024 |
52.751.645 JOAO
GUILHERME GONCALVES GABRIEL |
52751645000160 |
OUTROS/CONTROLE
ITNER DIG HCS |
R$ 399,76 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1426.0041071/2024-16 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LAURA VELOSO SILVA |
CPF (b):
081.988.426-08 |
VARZEA DA PALMA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/06/2024 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A |
4641376008978 |
CAFE 3 CORACOES E.FORTE 250G PT |
R$ 69,93 |
| 20/06/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376008978 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD.500G PT |
R$ 39,96 |
| 20/06/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376008978 |
ADOC.LIQ.LINEA
SUCRALOSE 75ML FR |
R$ 12,65 |
| 20/06/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376008978 |
COADOR FLANELA
PUREZITTA CABO MAD N5 UN |
R$ 19,90 |
| 20/06/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376008978 |
FILTRO CAFE
PAPEL 3 CORACOES 102 C/30 PT |
R$ 8,96 |
| 27/06/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376008978 |
CAFE 3 CORACOES
TRAD.500G PT |
R$ 59,94 |
| 27/06/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376008978 |
CAFE 3 CORACOES
E.FORTE 250G PT |
R$ 49,95 |
| 28/06/2024 |
PAV GAS LTDA -
EPP |
5553392000482 |
AGUA MINERAL
VIVA GARRAFAO 20 LT |
R$ 45,00 |
| 03/06/2024 |
DISTRIBUIDORA DE
GAS SUPER RAPIDO |
35804164000156 |
AGUA 20L |
R$ 78,00 |
| 27/06/2024 |
DISTRIBUIDORA DE
GAS SUPER RAPIDO |
35804164000156 |
AGUA 20L |
R$ 91,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1932.0041882/2024-17 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARA DANIELIE DE SOUZA VIEIRA |
CPF (b):
031.030.586-16 |
VESPASIANO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/06/2024 |
Supermercados Cidade LTDA |
66322108000109 |
CAFE TRES CORACOES 500GR TRAD. |
R$ 299,70 |
| 26/06/2024 |
Supermercados
Cidade LTDA |
66322108000109 |
ADOCANTE ZERO
CAL 200ML |
R$ 11,99 |
| 26/06/2024 |
Supermercados
Cidade LTDA |
66322108000109 |
ACENDEDOR ICAL
LUME |
R$ 12,99 |
| 26/06/2024 |
Supermercados
Cidade LTDA |
66322108000109 |
COPO COPOBRAS
200ML C 100 PP TRANSP |
R$ 79,90 |
| 26/06/2024 |
Supermercados
Cidade LTDA |
66322108000109 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 |
R$ 15,96 |
| 26/06/2024 |
Supermercados
Cidade LTDA |
66322108000109 |
COLHER
STRAWPLAST C 200 CAFE.CHA.BR |
R$ 24,00 |
| 26/06/2024 |
Supermercados
Cidade LTDA |
66322108000109 |
ACUCAR CRISTAL
VIVACUCAR 5KG |
R$ 17,49 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0475.0039789/2024-07 |
|
|
| SUPRIDO
(a): POLLYANA MARTINS SANTOS |
CPF (b):
044.942.906-70 |
VICOSA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/06/2024 |
SUPERMERC. VILELA KHOURI E EL
HADJ LTDA |
17764929000190 |
COADOR DE FLANELA ARO 13 CABO |
R$ 3,90 |
| 20/06/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
FILTRO P CAFE
PERMANENTE COA F |
R$ 3,99 |
| 20/06/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
FILTRO P CAFE
PERMANENTE COA F |
R$ 3,99 |
| 20/06/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
COADOR DE
FLANELA ARO 13 CABO |
R$ 3,90 |
| 20/06/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
GUARDANAPO MILI
BISTRO F.DUPLA |
R$ 6,80 |
| 20/06/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
GUARDANAPO MILI
BISTRO F.DUPLA |
R$ 6,80 |
| 20/06/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
GUARDANAPO MILI
BISTRO F.DUPLA |
R$ 6,80 |
| 20/06/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
GUARDANAPO MILI
BISTRO F.DUPLA |
R$ 6,80 |
| 20/06/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
GUARDANAPO MILI
BISTRO F.DUPLA |
R$ 6,80 |
| 20/06/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
GUARDANAPO MILI
BISTRO F.DUPLA |
R$ 6,80 |
| 20/06/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
COPO DESCARTAVEL
COPOFLEX TRAN |
R$ 4,95 |
| 20/06/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
COPO DESCARTAVEL
COPOFLEX TRAN |
R$ 4,95 |
| 20/06/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
COPO DESCARTAVEL
COPOFLEX TRAN |
R$ 4,95 |
| 20/06/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
COPO DESCARTAVEL
COPOFLEX TRAN |
R$ 4,95 |
| 20/06/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
COPO DESCARTAVEL
COPOFLEX TRAN |
R$ 4,95 |
| 20/06/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
COPO DESCARTAVEL
COPOFLEX TRAN |
R$ 4,95 |
| 20/06/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
COPO DESCARTAVEL
COPOFLEX TRAN |
R$ 4,95 |
| 20/06/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
COPO DESCARTAVEL
COPOFLEX TRAN |
R$ 4,95 |
| 20/06/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
COPO DESCARTAVEL
COPOFLEX TRAN |
R$ 4,95 |
| 20/06/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
COPO DESCARTAVEL
COPOFLEX TRAN |
R$ 4,95 |
| 20/06/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
COPO DESCARTAVEL
COPOBRAS 50ML |
R$ 3,90 |
| 20/06/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
COPO DESCARTAVEL
COPOBRAS 50ML |
R$ 3,90 |
| 20/06/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
COPO DESCARTAVEL
COPOBRAS 50ML |
R$ 3,90 |
| 20/06/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
COPO DESCARTAVEL
COPOBRAS 50ML |
R$ 3,90 |
| 20/06/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
COPO DESCARTAVEL
COPOBRAS 50ML |
R$ 3,90 |
| 20/06/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
COPO DESCARTAVEL
COPOBRAS 50ML |
R$ 3,90 |
| 20/06/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
COPO DESCARTAVEL
COPOBRAS 50ML |
R$ 3,90 |
| 20/06/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
COPO DESCARTAVEL
COPOBRAS 50ML |
R$ 3,90 |
| 20/06/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
COPO DESCARTAVEL
COPOBRAS 50ML |
R$ 3,90 |
| 20/06/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
COPO DESCARTAVEL
COPOBRAS 50ML |
R$ 3,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1934.0042001/2024-72 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ZELIA MAGALHAES ANDRADE MADEIRA |
CPF (b):
584.590.736-53 |
VIRGINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/06/2024 |
COMERCIAL VITORINO LTDA |
02.081.300/0001-78 |
AGUA MINERAL E COPO DESCARTAVEL |
R$ 33,67 |
| 07/06/2024 |
LUCIO E LUCIO
LTDA |
25.974.775/0001-99 |
FITA PVC |
R$ 49,95 |
| 20/06/2024 |
COMERCIAL
VITORINO LTDA |
02.081.300/0001-78 |
AGUA MINERAL E
FILTRO |
R$ 20,39 |
| 28/06/2024 |
COMERCIAL
VITORINO LTDA |
02.081.300/0001-78 |
AGUA MINERAL |
R$ 16,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.3741.0028344/2024-72 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PENHA APARECIDA DE FREITAS CHAGAS |
CPF (b):
636.387.466-15 |
VISCONDE DO RIO BRANCO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/06/2024 |
NA CEREAIS E ARMARINHOS LTDA |
25.379.108/0001-48 |
PILHA |
R$ 23,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
03/06/2024 a 28/06/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
17/07/2024 |
| Data da última atualização: 18/07/2024 10:00 hs. |
| Fundamento
legal: Lei complementar nº 101/2000, art. 48-A, I , e Lei nº 12.527, art.
8º, §1º, III; Resolução CNMP nº
86/2012, art.5º, inciso I, alínea "e" |
|
| (a) Suprido - Nome do titular do cartão corporativo ou do recebedor do
suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência. |
|
|
|
| (b) CPF - Número do CPF do suprido. |
|
|
|
| (c) Período de Aplicação - Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos
a ele disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa. |
|
| (d) Aprovação de Contas - Opções: “sim”, “não” ou “em análise”. |
|
|
| (e) Data - Data da aquisição do bem ou serviço. |
|
|
| (f ) Nome - Nome do favorecido pelo pagamento.(g) CNPJ/CPF - Número
do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento. |
|
|
| (g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento. |
|
|
| (h) Motivo - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5
parafusos para fixação de pias). |
|
| (i) Valor Pago - Valor da aquisição do material ou serviço. |
|
|
|
|
|
|
|