JULHO DE 2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.5708.0082378/2024-17
SUPRIDO (a): RODRIGO FERRAZ ROCHA	CPF (b): 035.417.786-95	ALMENARA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
23/07/2024	CIRCUITO ELETRICO LTDA - ME	2447520000172	FILTRO LINHA 03 TOMADAS 1,20MT. QUALITRONIX	R$ 132,00
19/07/2024	ILZA ALVES ROCHA 72999276672	17588124000132	OUTROS/SERVICOS DE BUFFET E LANCHES	R$ 428,00
24/07/2024	SUPERMERCADOS BOA COMPRA LTDA	19407007000231	ACUCAR CRISTAL 5KG BRUCUCAR	R$ 19,99
24/07/2024	SUPERMERCADOS BOA COMPRA LTDA	19407007000231	ACUCAR CRISTAL 5KG CRISTAL	R$ 19,99
24/07/2024	SUPERMERCADOS BOA COMPRA LTDA	19407007000231	COPO TOTALPLAST 200ML C100	R$ 47,92
29/07/2024	SUPERMERCADOS BOA COMPRA LTDA	19407007000231	PILHA PANASONIC PEQUENA 3A ULTRA AAA 4B	R$ 23,98
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.5712.0084367/2024-89
SUPRIDO (a): TIAGO TREVISAN ASSIS	CPF (b): 089.303.446-07	ANDRADAS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
17/07/2024	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	37424661000154	ASSENTO SAN ALM PLAST BASICO BRANCO ATLAS PR2060-2 PR2060-2	R$ 112,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1658.0082222/2024-86
SUPRIDO (a): HUDSON FLAVIO VIEIRA MATEUS	CPF (b): 091.780.436-89	ARCOS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
15/07/2024	Real Cereais Imp e Exp Ltda	19186394000223	FOSFORO PARANA PCT C 10UN	R$ 4,79
15/07/2024	Real Cereais Imp e Exp Ltda	19186394000223	DESODORIZ.GLADE AERO T.MACIEZ 360ML	R$ 16,50
15/07/2024	Real Cereais Imp e Exp Ltda	19186394000223	GUARDANAPO SNOB GALA 23.5X23.5CM	R$ 22,76
15/07/2024	Real Cereais Imp e Exp Ltda	19186394000223	FILTRO DE PAPEL UTAM 103	R$ 23,00
15/07/2024	Real Cereais Imp e Exp Ltda	19186394000223	PURIF.BOM AR AERO CHEIRO LIMP.360ML	R$ 29,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1483.0078072/2024-10
SUPRIDO (a): GUSTAVO HESKETH	CPF (b): 131.263.246-14	AREADO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
04/07/2024	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA	25.865.213/0001-07	AGUA MINERAL	R$ 10,00
10/07/2024	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA	25.865.213/0001-07	AGUA MINERAL	R$ 10,00
16/07/2024	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA	25.865.213/0001-07	AGUA MINERAL	R$ 10,00
24/07/2024	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA	25.865.213/0001-07	AGUA MINERAL	R$ 10,00
31/07/2024	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA	25.865.213/0001-07	AGUA MINERAL	R$ 10,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1125.0083257/2024-21
SUPRIDO (a): NIZE RIBEIRO PEREIRA GOULART	CPF (b): 408.714.876-91	BAEPENDI	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
22/07/2024	BERNARDES COM. DIST. DE GAS LTDA	3362956000121	AGUA MINERAL 20LITROS	R$ 28,00
30/07/2024	BERNARDES COM. DIST. DE GAS LTDA	3362956000121	AGUA MINERAL 20LITROS	R$ 14,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1130.0079086/2024-43
SUPRIDO (a): MARIA LUIZA DA TRINDADE ALMEIDA	CPF (b): 058.562.516-60	BARROSO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
17/07/2024	DISTRIBUIDORA SOM DAS AGUAS LTDA	1058105000164	AGUA MINERAL 20 LITROS IGARAPE	R$ 260,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.0273.0078930/2024-38
SUPRIDO (a): JOSE PEREIRA CARDOSO	CPF (b): 335.201.786-72	BELO HORIZONTE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
18/07/2024	DROGARIA WANESSA	14169897003292	SEDAMED ENV C 10 CPR	R$ 123,90
18/07/2024	DROGARIA WANESSA	14169897003292	DORFLEX C 50CP	R$ 28,99
18/07/2024	DROGARIA WANESSA	14169897003292	DIPIRONA DORALEX 500 MG C 10 CPR	R$ 121,65
18/07/2024	DROGARIA WANESSA	14169897003292	CIMEGRIPE 400MG C 20 CPS	R$ 80,01
18/07/2024	DROGARIA WANESSA	14169897003292	NEXFLEN 550MG 10 CPR	R$ 92,25
18/07/2024	DROGARIA WANESSA	14169897003292	CIMELIDE 100MG C 12 CPR	R$ 206,24
18/07/2024	DROGARIA WANESSA	14169897003292	LORATAMED 10MG C 12 CPR	R$ 182,97
18/07/2024	DROGARIA WANESSA	14169897003292	UNIPRAZOL 20MG C 56 CAPS	R$ 44,31
18/07/2024	DROGARIA WANESSA	14169897003292	CIFLOGEX PAST MEL LIMAO 12UN	R$ 61,56
18/07/2024	DROGARIA WANESSA	14169897003292	SIMETICONA 40MG C 20 CPR MEDLEY	R$ 45,75
18/07/2024	DROGARIA WANESSA	14169897003292	GELO BIO AEROSOL C 150 ML	R$ 175,17
18/07/2024	DROGARIA WANESSA	14169897003292	BEPANTRIZ POM C 30 GR	R$ 24,81
18/07/2024	DROGARIA WANESSA	14169897003292	LISTO 4MG C 10 CPR ORODISP BIOLAB	R$ 28,84
18/07/2024	DROGARIA WANESSA	14169897003292	FEXX 120MG C 10 CPR	R$ 53,56
18/07/2024	DROGARIA WANESSA	14169897003292	PARACETAMOL 750MG ENV C 10 CPR PRATI	R$ 116,10
18/07/2024	DROGARIA WANESSA	14169897003292	NEOSALDINA C 20 DRAG	R$ 33,95
18/07/2024	DROGARIA WANESSA	14169897003292	PLASIL 10MG C 20 COMP	R$ 14,03
18/07/2024	DROGARIA WANESSA	14169897003292	DRAMIN B6 C 30 DRAG	R$ 25,38
18/07/2024	DROGARIA WANESSA	14169897003292	SAL DE FRUTA ENO LIMAO 100G	R$ 57,82
18/07/2024	DROGARIA WANESSA	14169897003292	BUSCOPAN COMPOSTO C 20 DRAG	R$ 51,98
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.2304.0088338/2024-58
SUPRIDO (a): JACQUELINE ACHILLES CARVALHO	CPF (b): 613.915.736-68	BELO HORIZONTE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
30/07/2024	BH OBRAS CONSTRUÇÃO LTDA	17.082.836/0001-85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REPARAÇÃO	R$ 11.543,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.2481.0070588/2024-92
SUPRIDO (a): JACQUELINE ACHILLES CARVALHO	CPF (b): 613.915.736-68	BELO HORIZONTE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
05/07/2024	COMERCIAL FG LTDA	2968810000161	FECH FRANZMAR/MM FF1010 C.RED-PORTA ABRIR-SANT MAR	R$ 35,00
05/07/2024	COMERCIAL FG LTDA	2968810000161	FECH FRANZMAR/MM FF2010 C.RED-PORT CORRER-SANT MAR	R$ 70,00
08/07/2024	COMERCIAL FG LTDA	2968810000161	CHAV BT YP J 0801 - A22.0801 (G855) (D672) *OP*	R$ 9,00
08/07/2024	COMERCIAL FG LTDA	2968810000161	CHAV BT YP J 0930 - A22.0930 (G952) (D445) *OP*	R$ 9,00
12/07/2024	COMERCIAL FG LTDA	2968810000161	FECH 3F ARMARIO TIPO 511 2 POSICOES-2711	R$ 17,00
12/07/2024	COMERCIAL FG LTDA	2968810000161	FECH PAPAIZ 844 CR 1 CIL-0548445	R$ 207,00
05/07/2024	LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA	16515454000135	ASTRA CJ LIGACAO CLA1 AJUST C/BOLSA 25	R$ 27,80
05/07/2024	LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA	16515454000135	JAPI ANEL DE VEDACAO C/GUIA P/VASO SAN	R$ 13,80
12/07/2024	LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA	16515454000135	AMANCO TE SOLD 50MM	R$ 31,80
12/07/2024	LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA	16515454000135	AMANCO JOELHO 90 SOLD 50MM	R$ 13,50
12/07/2024	LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA	16515454000135	AMANCO LUVA SOLD 50MM	R$ 6,90
05/07/2024	BARRA COSTA MATERIAIS DE CONST. LTDA-ME	18189352000100	Arame Recozido 12	R$ 52,50
05/07/2024	REAL COMERCIO LTDA // OLEGARIO	19972249001169	SUVINIL C ESM.BRILH.BRANCO 3.6L	R$ 158,20
26/07/2024	CONSTRUIR DEP MAT CONSTRUCAO LTDA ME	24305333000197	REJUNTE FLEXIVEL 1 KG BRANCO  .	R$ 116,60
26/07/2024	CONSTRUIR DEP MAT CONSTRUCAO LTDA ME	24305333000197	REJUNTE FLEXIVEL 1 KG PLATINA  .	R$ 5,83
05/07/2024	CANGUSSU SOLUCOES HIDRAULICAS	27346178000145	ACIONADOR HIDRA	R$ 94,50
05/07/2024	CANGUSSU SOLUCOES HIDRAULICAS	27346178000145	REPARO HIDRA LUXO MASTER 11.2	R$ 71,50
04/07/2024	CREA-MG	17.254.509/0001-63	ART - OBRA/ SERVIÇO	R$ 99,64
04/07/2024	CREA-MG	17.254.509/0001-63	ART - OBRA/ SERVIÇO	R$ 99,64
04/07/2024	CREA-MG	17.254.509/0001-63	ART - OBRA/ SERVIÇO	R$ 99,64
08/07/2024	CAU-MG	14.951.451/0001-19	GUIA	R$ 119,61
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1019.0079092/2024-91
SUPRIDO (a): FLAVIO HENRIQUE PEREIRA VELOSO	CPF (b): 052.357.886-56	BELO HORIZONTE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
16/07/2024	CARLOS HENRIQUE TAVARES BARBOSA	42.312.544/0001-39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R$ 600,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.2488.0083017/2024-24
SUPRIDO (a): LUDIMILA COIMBRA DA SILVA	CPF (b): 062.772.406-09	BELO HORIZONTE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
12/07/2024	Kalunga SA	43283811003418	Carregador de tomada c 2 saidas USB universal WC124E Elg CX 1 UN	R$ 65,00
12/07/2024	Kalunga SA	43283811012328	Carregador de tomada c 2 saidas USB universal WC124E Elg CX 1 UN	R$ 97,50
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.2204.0079560/2024-41
SUPRIDO (a): FABIANA CARNEIRO AMORIM	CPF (b): 901.348.006-30	BELO HORIZONTE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
23/07/2024	LIVRARIA LEITURA LTDA	18741504000128	PAPEL A4 MAGNUM DIGITAL 500FLS 210X29	R$ 134,50
31/07/2024	LIVRARIA LEITURA LTDA	18741504000128	PAPEL A4 MAGNUM DIGITAL 500FLS 210X29	R$ 53,80
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.0923.0088958/2024-56
SUPRIDO (a): GABRIEL ANDRADE SOUZA GROSSI RIBEIRO	CPF (b): 086.457.966-78	BETIM	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
30/07/2024	ELETRO BETIM LTDA	25973033000572	CONTROLE REMOTO DIGITAL P/PORTAO 3C PT PECCININ	R$ 63,50
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1136.0080221/2024-57
SUPRIDO (a): JOSE ALENCAR BORGES	CPF (b): 566.377.056-91	BOA ESPERANCA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
31/07/2024	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	4641376029380	GUARD.MILI 30X29.5CM PT	R$ 29,00
31/07/2024	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	4641376029380	FILTRO CAFE PAPEL 3 CORACOES 103 C/30 PT	R$ 44,80
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1137.0080740/2024-94
SUPRIDO (a): CHRISTIAN DOUGLAS BRITO RUAS	CPF (b): 103.743.626-10	BOCAIUVA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
31/07/2024	CEL CENTRAL ELETRICA LTDA	22334296000110	LUMIN.TARTARUGA BRANCA DIVERSAS	R$ 14,00
31/07/2024	CEL CENTRAL ELETRICA LTDA	22334296000110	LAMPADA LED 15W E27 6500K	R$ 7,90
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1499.0080453/2024-85
SUPRIDO (a): ISAACH ROCHA VIEIRA	CPF (b): 126.491.856-94	BURITIS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
24/07/2024	PRECO BOM SUPERMERCADOEIRELI	42019023000198	FILTRO MELITTA 103	R$ 47,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1683.0081428/2024-03
SUPRIDO (a): CEFAS AMORELI DE FIGUEIREDO	CPF (b): 049.137.716-98	CABO VERDE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
08/07/2024	SUPERMERCADOS MAGALHAES LTDA	26281923000152	AGUA MINERAL BAVIERA GAL	R$ 9,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1507.0081619/2024-08
SUPRIDO (a): MARCIA SILVA CHAGAS BORGES	CPF (b): 838.900.686-34	CAMPINA VERDE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
12/07/2024	COMERCIAL 2000 LTDA	16612665000196	BISCOITO AZEDO MINEIRO 130GR	R$ 21,75
12/07/2024	COMERCIAL 2000 LTDA	16612665000196	BOLACHA DISTRACAO CHOCOLATE MARILAN 320GR	R$ 17,98
12/07/2024	COMERCIAL 2000 LTDA	16612665000196	AGUA HIDROLEVE GALAO 20L	R$ 20,00
30/07/2024	COMERCIAL 2000 LTDA	16612665000196	BISCOITO AZEDO MINEIRO 130GR	R$ 21,75
30/07/2024	COMERCIAL 2000 LTDA	16612665000196	BOLACHA AMANTEIGADO CHOCOLATE MARILAN 280GR	R$ 15,98
30/07/2024	COMERCIAL 2000 LTDA	16612665000196	AGUA HIDROLEVE GALAO 20L	R$ 20,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1435.0082457/2024-93
SUPRIDO (a): MATEUS SANTOS	CPF (b): 653.363.646-49	CAMPOS ALTOS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
12/07/2024	G M COFFEE LTDA	55098836000162	Café torrado e moído	R$ 80,00
17/07/2024	REHAYEM SUEPRMERCADOS E CIA LTDA	01.856.914/0001-11	GUARDANAPO E FILTRO PAPEL	R$ 25,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1701.0084978/2024-10
SUPRIDO (a): CAMILA GOLFETO DE SOUSA	CPF (b): 061.480.046-31	CARANGOLA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
19/07/2024	SUPERMERCADOS MARINHO DE CARANGOLA LTDA	9352161000542	CHA LEAO 25G AGUA GELADA CHA VERDE + GENGIBRE+LIMAO	R$ 8,99
19/07/2024	SUPERMERCADOS MARINHO DE CARANGOLA LTDA	9352161000542	CHA LEAO 25G AGUA GELADA CHA VERDE + GENGIBRE+LIMAO	R$ 8,99
19/07/2024	SUPERMERCADOS MARINHO DE CARANGOLA LTDA	9352161000542	CHA LEAO 25G AGUA GELADA ABACAXI + HORTELA	R$ 8,99
19/07/2024	SUPERMERCADOS MARINHO DE CARANGOLA LTDA	9352161000542	CHA LEAO HORTELA 10G	R$ 3,79
19/07/2024	SUPERMERCADOS MARINHO DE CARANGOLA LTDA	9352161000542	CHA LEAO HORTELA 10G	R$ 3,79
19/07/2024	SUPERMERCADOS MARINHO DE CARANGOLA LTDA	9352161000542	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C 30UN	R$ 4,99
19/07/2024	SUPERMERCADOS MARINHO DE CARANGOLA LTDA	9352161000542	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C 30UN	R$ 4,99
19/07/2024	SUPERMERCADOS MARINHO DE CARANGOLA LTDA	9352161000542	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C 30UN	R$ 4,99
19/07/2024	SUPERMERCADOS MARINHO DE CARANGOLA LTDA	9352161000542	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C 30UN	R$ 4,99
19/07/2024	SUPERMERCADOS MARINHO DE CARANGOLA LTDA	9352161000542	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C 30UN	R$ 4,99
19/07/2024	SUPERMERCADOS MARINHO DE CARANGOLA LTDA	9352161000542	CHA LEAO FUNCIONAIS REANIMA 20GR	R$ 11,59
19/07/2024	SUPERMERCADOS MARINHO DE CARANGOLA LTDA	9352161000542	CHA LEAO FUNCIONAIS REANIMA 20GR	R$ 11,59
19/07/2024	SUPERMERCADOS MARINHO DE CARANGOLA LTDA	9352161000542	CHA LEAO FUNCIONAIS REANIMA 20GR	R$ 11,59
19/07/2024	SUPERMERCADOS MARINHO DE CARANGOLA LTDA	9352161000542	CHA LEAO FUNCIONAIS REANIMA 20GR	R$ 11,59
19/07/2024	SUPERMERCADOS MARINHO DE CARANGOLA LTDA	9352161000542	CHA LEAO FUNCIONAIS REEQUILIBRA 18G	R$ 11,59
19/07/2024	SUPERMERCADOS MARINHO DE CARANGOLA LTDA	9352161000542	CHA LEAO FUNCIONAIS REEQUILIBRA 18G	R$ 11,59
19/07/2024	SUPERMERCADOS MARINHO DE CARANGOLA LTDA	9352161000542	CHA LEAO FUNCIONAIS REEQUILIBRA 18G	R$ 11,59
19/07/2024	SUPERMERCADOS MARINHO DE CARANGOLA LTDA	9352161000542	CHA LEAO FUNCIONAIS REEQUILIBRA 18G	R$ 11,59
19/07/2024	SUPERMERCADOS MARINHO DE CARANGOLA LTDA	9352161000542	CHA LEAO FUNCIONAIS REEQUILIBRA 18G	R$ 11,59
19/07/2024	SUPERMERCADOS MARINHO DE CARANGOLA LTDA	9352161000542	CHA LEAO FUNCIONAIS REEQUILIBRA 18G	R$ 11,59
19/07/2024	SUPERMERCADOS MARINHO DE CARANGOLA LTDA	9352161000542	CHA LEAO FUNCIONAIS RELAXA 16GR	R$ 16,99
19/07/2024	SUPERMERCADOS MARINHO DE CARANGOLA LTDA	9352161000542	CHA LEAO FUNCIONAIS RELAXA 16GR	R$ 16,99
19/07/2024	SUPERMERCADOS MARINHO DE CARANGOLA LTDA	9352161000542	CHA LEAO FUNCIONAIS RELAXA 16GR	R$ 16,99
19/07/2024	SUPERMERCADOS MARINHO DE CARANGOLA LTDA	9352161000542	CHA LEAO FUNCIONAIS RELAXA 16GR	R$ 16,99
19/07/2024	SUPERMERCADOS MARINHO DE CARANGOLA LTDA	9352161000542	CHA LEAO FUNCIONAIS RELAXA 16GR	R$ 16,99
19/07/2024	SUPERMERCADOS MARINHO DE CARANGOLA LTDA	9352161000542	CHA LEAO FUNCIONAIS RELAXA 16GR	R$ 16,99
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1702.0081369/2024-50
SUPRIDO (a): KELLE ANE ALVES MARTINS	CPF (b): 052.240.276-32	CARATINGA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
16/07/2024	COMERCIAL SOARES E FREITAS LTDA.	42793042000509	ACUCAR CRISTAL ALVINHO 5KG              UN    1,0	R$ 27,98
16/07/2024	COMERCIAL SOARES E FREITAS LTDA.	42793042000509	FILTRO PAPEL PAULA MACIEL 103 30UN      UN    1,0	R$ 27,96
30/07/2024	COMERCIAL SOARES E FREITAS LTDA.	42793042000509	ACUCAR CRISTAL ALVINHO 5KG              UN    1,0	R$ 31,98
30/07/2024	COMERCIAL SOARES E FREITAS LTDA.	42793042000509	CAFE FORTE 500G                         UN    1,0	R$ 389,74
11/07/2024	ADHONAY COMERCIAL LTDA	64433378000161	Pote Rosca Dec	R$ 19,99
22/07/2024	GASMATEC LTDA	65354219000134	GLP ENVASADO EM P13KGS RJ	R$ 110,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1516.0076614/2024-81
SUPRIDO (a): WAGNER ALEXANDRE GAGUNDES DA MOTA	CPF (b): 833.201.136-15	CARMO DE MINAS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
04/07/2024	JOVIGAS DISTRIBUIDORA LTDA	4518385000134	AGUA MIN.S/GAS 20 LITROS	R$ 13,00
23/07/2024	JOVIGAS DISTRIBUIDORA LTDA	4518385000134	AGUA MIN.S/GAS 20 LITROS	R$ 13,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1711.0079370/2024-53
SUPRIDO (a): MARIA CAROLINE PEREIRA	CPF (b): 658.008.266-68	CATAGUASES	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
19/07/2024	SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA	18170863000172	ANTIMOFO LIMPPANO 100G LAVANDA	R$ 6,59
19/07/2024	SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA	18170863000172	ANTIMOFO LIMPPANO 100G LAVANDA	R$ 6,59
19/07/2024	SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA	18170863000172	ANTIMOFO LIMPPANO 100G LAVANDA	R$ 6,59
19/07/2024	SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA	18170863000172	COPO DESC TOTALPLAST 100UN 200ML	R$ 5,99
19/07/2024	SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA	18170863000172	COPO DESC TOTALPLAST 100UN 200ML	R$ 5,99
19/07/2024	SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA	18170863000172	COPO DESC TOTALPLAST 100UN 200ML	R$ 5,99
19/07/2024	SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA	18170863000172	COPO DESC TOTALPLAST 100UN 200ML	R$ 5,99
19/07/2024	SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA	18170863000172	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103	R$ 4,99
19/07/2024	SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA	18170863000172	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103	R$ 4,99
19/07/2024	SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA	18170863000172	GUARDANAPO BOB 50UN 20X23	R$ 1,99
19/07/2024	SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA	18170863000172	PAPEL TOALHA MAXIM DECOR	R$ 7,39
19/07/2024	SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA	18170863000172	PAPEL TOALHA MAXIM DECOR	R$ 7,39
19/07/2024	SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA	18170863000172	PAPEL TOALHA MAXIM DECOR	R$ 7,39
19/07/2024	SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA	18170863000172	PAPEL TOALHA MAXIM DECOR	R$ 7,39
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.0924.0076943/2024-78
SUPRIDO (a): ALESSIA ALVES DE ALVARENGA SANTA BARBARA	CPF (b): 968.174.886-72	CONSELHEIRO LAFAIETE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
17/07/2024	CHAVES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	01.063.099/0001-33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CHAVEIRO	R$ 50,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.0925.0076426/2024-54
SUPRIDO (a): CARLA ADRIANA DINIZ AMARAL	CPF (b): 913.287.056-68	CONTAGEM	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
08/07/2024	(22)CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	3083231001923	PAO QUEIJO ASSADO TRAD KG	R$ 17,22
08/07/2024	(22)CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	3083231001923	REFRIG COCA COLA S/ACUCAR PET 2L	R$ 17,56
08/07/2024	(22)CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	3083231001923	NECTAR TIAL LARANJA TP 1L	R$ 5,98
08/07/2024	(22)CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	3083231001923	PAO QUEIJO ASSADO TRAD KG	R$ 17,15
08/07/2024	(22)CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	3083231001923	BOLO ASSADO MESCLADO KG	R$ 11,33
08/07/2024	(22)CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	3083231001923	BOLO ASSADO FORMIGUEIRO KG	R$ 8,49
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1724.0074713/2024-79
SUPRIDO (a): ANDREIA MARIA SILVA PINTO	CPF (b): 044.383.816-16	CORONEL FABRICIANO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
31/07/2024	CIRCELETRICO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	02.697.408/0001-90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ELETRICO	R$ 227,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.0926.0080358/2024-90
SUPRIDO (a): MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA	CPF (b): 011.804.906-22	CURVELO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
16/07/2024	MIRANDA & DINIZ MAT. ELETRICOS	10281315000108	ABRACADEIRA TIPO U 3/4	R$ 3,60
16/07/2024	MIRANDA & DINIZ MAT. ELETRICOS	10281315000108	TRAVA ELETROMAGNETICA AGL 127V	R$ 129,10
16/07/2024	MIRANDA & DINIZ MAT. ELETRICOS	10281315000108	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 CINZA COMUM	R$ 9,50
16/07/2024	MIRANDA & DINIZ MAT. ELETRICOS	10281315000108	CONECTOR WAGO 02 VIAS RETO 4MM 32A	R$ 19,20
16/07/2024	MARCIA CRISTINA GONCALVES CARDOSO	31565301000196	ARGAMASSA BRMASSA COLANTE ACIII 20KG	R$ 40,86
16/07/2024	MARCIA CRISTINA GONCALVES CARDOSO	31565301000196	COLHER PEDREIRO TRAMONTINA N.09	R$ 29,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.0506.0071973/2024-82
SUPRIDO (a): PAULO PINTO ALENCAR	CPF (b): 522.464.696-00	DIAMANTINA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
11/07/2024	DANIEL GAS LTDA	31708268000106	GAS 13 KG	R$ 117,00
29/07/2024	COMERCIAL GALA LTDA	42985218000435	COPO DESC 200ML COPOBRAS 100UN TRANSP	R$ 21,92
29/07/2024	COMERCIAL GALA LTDA	42985218000435	COPO DESC 200ML COPOBRAS 100UN TRANSP	R$ 5,48
29/07/2024	COMERCIAL GALA LTDA	42985218000435	FILTRO PAPEL N103 3 COR 30UN	R$ 4,19
29/07/2024	COMERCIAL GALA LTDA	42985218000435	FILTRO PAPEL N103 3 COR 30UN	R$ 4,19
29/07/2024	COMERCIAL GALA LTDA	42985218000435	FILTRO PAPEL N103 3 COR 30UN	R$ 4,19
29/07/2024	COMERCIAL GALA LTDA	42985218000435	FILTRO PAPEL N103 3 COR 30UN	R$ 4,19
29/07/2024	COMERCIAL GALA LTDA	42985218000435	FILTRO PAPEL N103 3 COR 30UN	R$ 4,19
29/07/2024	COMERCIAL GALA LTDA	42985218000435	FILTRO PAPEL N103 3 COR 30UN	R$ 4,19
29/07/2024	COMERCIAL GALA LTDA	42985218000435	FILTRO PAPEL N103 3 COR 30UN	R$ 4,19
29/07/2024	COMERCIAL GALA LTDA	42985218000435	FILTRO PAPEL N103 3 COR 30UN	R$ 4,19
29/07/2024	COMERCIAL GALA LTDA	42985218000435	FILTRO PAPEL N103 3 COR 30UN	R$ 4,19
29/07/2024	COMERCIAL GALA LTDA	42985218000435	FILTRO PAPEL N103 3 COR 30UN	R$ 4,19
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1728.0078972/2024-68
SUPRIDO (a): GUILHERME DE SOUZA PEREIRA	CPF (b): 051.034.056-36	DIVINO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
17/07/2024	VIVENCI SUPERMERCADO LTDA	4864165000677	FILTRO PAPEL MELITTA 103	R$ 16,17
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.0927.0078336/2024-58
SUPRIDO (a): JOAQUIM JOSE GOMES DE MOURA	CPF (b): 909.382.166-00	DIVINOPOLIS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/07/2024	ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A	4149637000790	COPO DESCARTAVEL 200ML	R$ 34,95
10/07/2024	ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A	4149637000790	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	R$ 19,95
25/07/2024	ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A	4149637000790	COPO DESCARTAVEL 200ML	R$ 34,95
25/07/2024	ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A	4149637000790	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	R$ 19,95
25/07/2024	ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A	4149637000790	GUARD BOB 20X23	R$ 7,96
25/07/2024	ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A	4149637000790	PAPEL TOALHA SCALA PLUS 60FL C/2	R$ 16,44
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1530.0085794/2024-40
SUPRIDO (a): LEONEL ALVES SOUZA	CPF (b): 038.344.396-22	ERVALIA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
18/07/2024	LOPES E CASTRO LTDA	20.368.908/0001-60	CAFÉ	R$ 138,75
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1532.0082573/2024-65
SUPRIDO (a): GERALDO EDUARDO ANTUNES BORGES	CPF (b): 136.394.786-90	ESPINOSA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/07/2024	DOUGLAS NUNES RIBEIRO 08875108684	23819079000182	OUTROS/AGUA MINERAL GL 20LTS	R$ 26,00
25/07/2024	DOUGLAS NUNES RIBEIRO 08875108684	23819079000182	OUTROS/AGUA MINERAL GL 20LTS	R$ 39,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.0225.0074252/2024-91
SUPRIDO (a): MATHEUS AUGUSTUS CUNHA PINTO	CPF (b): 079.982.156-07	FORMIGA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
17/07/2024	Loja27 - Benjamim Lopes Cancado S.A	23469125002295	PINO 3 SAIDAS C.TERRA NI.NOVATO 346	R$ 25,98
17/07/2024	Loja27 - Benjamim Lopes Cancado S.A	23469125002295	PINO MACHO 2 POL. TERRA N.NOVATO306	R$ 10,99
30/07/2024	Loja27 - Benjamim Lopes Cancado S.A	23469125002295	CAFE 3CORAC TRAD 500GR	R$ 227,76
30/07/2024	Loja27 - Benjamim Lopes Cancado S.A	23469125002295	COPO DESC COPOBRAS CRISTAL C 100 30	R$ 38,97
30/07/2024	Loja27 - Benjamim Lopes Cancado S.A	23469125002295	ACUC DELTA 5KG	R$ 44,97
30/07/2024	49916461 MATEUS ARAUJO FURTADO	49916461000106	CONVERSOR HDMI VGA	R$ 140,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1743.0078128/2024-30
SUPRIDO (a): SYLVIA PROVENZALE COSTA	CPF (b): 261.504.846-53	FRUTAL	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
22/07/2024	DIJALMA LUIZ PEREIRA	07.615.125/0001-75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CHAVEIRO	R$ 100,00
23/07/2024	LUIZ CESAR SILVEIRO DA SILVA	040.398.256-16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - HIDRAULICO	R$ 320,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.0928.0077431/2024-34
SUPRIDO (a): JULIO GOMES DE SOUZA	CPF (b): 540.632.646.53	GOVERNADOR VALADARES	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
17/07/2024	GV BORRACHA LTDA - ME	4430291000109	EXTENSAO FILTRO LINHA - 5 TOMADAS	R$ 82,40
22/07/2024	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	4737552000561	COPO DESC COPOBRAS 200ML PP BCO C/100	R$ 197,50
09/07/2024	BIG MAIS SUPERMERCADOS LTDA	7263762000120	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 30UN	R$ 79,68
26/07/2024	BIG MAIS SUPERMERCADOS LTDA	7263762000120	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 30UN	R$ 95,80
10/07/2024	KEMIGAS LTDA	20157038000180	ONU 1075 GLP 2.1 ENVASADO EM BOTIJAO P13KG	R$ 129,00
23/07/2024	KEMIGAS LTDA	20157038000180	ONU 1075 GLP 2.1 ENVASADO EM BOTIJAO P13KG	R$ 129,00
20/07/2024	SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA	41930199001530	PILHA AMARELINHA PALITO RAYOVAC AAA 4UN	R$ 9,99
20/07/2024	SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA	41930199001530	PILHA AMARELINHA PALITO RAYOVAC AAA 4UN	R$ 9,99
20/07/2024	SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA	41930199001530	PILHA AMARELINHA PALITO RAYOVAC AAA 4UN	R$ 9,99
20/07/2024	SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA	41930199001530	PILHA AMARELINHA PALITO RAYOVAC AAA 4UN	R$ 9,99
11/07/2024	CALIXTO BALBINO DOS SANTOS JUNIOR	40.231.414/0001-46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CHAVEIRO	R$ 8,00
24/07/2024	CALIXTO BALBINO DOS SANTOS JUNIOR	40.231.414/0001-46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CHAVEIRO	R$ 8,00
29/07/2024	CALIXTO BALBINO DOS SANTOS JUNIOR	40.231.414/0001-46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CHAVEIRO	R$ 16,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1758.0061761/2024-73
SUPRIDO (a): KELLY REIS DOS SANTOS	CPF (b): 044.309.346-65	IPATINGA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
30/07/2024	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21339965000779	FITA DEMARCACAO AREA 70X200 ADERE UN 870	R$ 27,50
24/07/2024	OPCAO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	42801738000106	DISPENSER ABS COPO PREMISSE AGUA BRC	R$ 96,87
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.2495.0076682/2024-50
SUPRIDO (a): KELLY REIS DOS SANTOS	CPF (b): 044.309.346-65	IPATINGA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
25/07/2024	CENTER DISCO LTDA	460266000117	CAPAS TRANSPARENTE COM BORDA  15,00	R$ 30,00
25/07/2024	CENTER DISCO LTDA	460266000117	PELICULA 5 D 15,00	R$ 30,00
15/07/2024	REI DAS CAPINHAS E ACESSORIOS LTDA	39983652000390	CAPA CELULAR PERSONALIZADA 25	R$ 25,00
15/07/2024	REI DAS CAPINHAS E ACESSORIOS LTDA	39983652000390	PELICULA CELULAR VIDRO 3D	R$ 25,00
16/07/2024	AELSON PEREIRA NEVES	12.996.202/0001-14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CHAVEIRO	R$ 25,48
30/07/2024			GUIA DE ISSQN	R$ 0,52
30/07/2024			GUIA DE ISSQN	R$ 0,86
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1554.0088339/2024-29
SUPRIDO (a): HEITOR MENEZES DE SOUZA CUNHA	CPF (b): 123.926.066-09	ITAPAGIPE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
23/07/2024	ELISEU QUEIROZ GARCIA ME	9495022000144	DISJUNTOR TRIPOLAR 60A NEMA GE	R$ 295,80
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.4587.0079543/2024-63
SUPRIDO (a): MATHEUS NOGUEIRA TEIXEIRE	CPF (b): 086.371.086-79	ITAUNA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
23/07/2024	LARA ELETROFERRAGENS LTDA	21254123000129	DUCHA HIGIENICA ABS CROM ROMA 1/4V	R$ 61,50
23/07/2024	COMERCIAL ROGER MITRE LTDA - ME	71083869000195	A7310 .KIT ACIONAM VAL COMPL 00116300	R$ 75,99
31/07/2024	ITAUNA TONER LTDA	05.865.877/0001-69	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - GRAFICO	R$ 113,40
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.0962.0077201/2024-11
SUPRIDO (a): CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO	CPF (b): 001.138.516-26	ITUIUTABA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
03/07/2024	BAGHETTI- PAES E CONFEITARIA LTDA	3555637000132	PAO BAGHETTI	R$ 10,80
16/07/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	CHA MATTE LEAO NATURAL GRANEL 250g	R$ 23,73
16/07/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	BISC WAFER BAUDUCCO MAXI 104g, CHOC/CREM	R$ 3,39
16/07/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	BISC WAFER BAUDUCCO MAXI 104g, CHOC	R$ 3,39
16/07/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	BALA MAST ARCOR 7BELO 100g, FRAMBOESA	R$ 4,69
16/07/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	BALA MAST ARCOR 7BELO 100g, FRAMBOESA	R$ 4,69
16/07/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	BISC WAFER BAUDUCCO 92g, MORANGO	R$ 2,49
16/07/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	BISC WAFER BAUDUCCO 92g, CHOC/AVELA	R$ 2,49
16/07/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	PIRULITO POP MANIA 600g, FRUTAS TROPIC	R$ 16,79
16/07/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	BALA MY TOFFEE LEITE 500g	R$ 14,91
16/07/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	BISC CREAM CRACKER AYMORE 345g	R$ 12,58
16/07/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	PACOQUITA STA HELENA ROLHA 1.65Kg C/110	R$ 29,99
16/07/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	MANTEIGA RADIO C/SAL 500g	R$ 50,58
16/07/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	MANTEIGA CAETES C/SAL PT 500g	R$ 41,38
16/07/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	BALA MAST ARCOR 7BELO 100g, IOGURTE	R$ 4,69
16/07/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	PIRULITO POP MANIA 600g, TUTTI FRUTI	R$ 16,79
16/07/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	BISC ROSQUINHA RANCHEIRO COCO 500g	R$ 9,98
16/07/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	BISC POLV KROCANTE DOCE 200G	R$ 6,99
16/07/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	BISC VOVO CLARA 90g, PAPA OVO	R$ 9,38
16/07/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	BISC MAIZENA MARILAN TRADICIONAL 350g	R$ 10,98
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1787.0074772/2024-63
SUPRIDO (a): AMELIA GUARIZE DE CASTRO	CPF (b): 181.073.386-34	JUIZ DE FORA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
15/07/2024	SHOPPING DAS EMBALAGENS E FESTAS LTDA	5231715000179	COPO COPOPLAST 200ML BR C/100	R$ 410,00
22/07/2024	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	17745613002102	CAFE A VACUO MELITTA 500G EXTRAFORTE	R$ 599,70
25/07/2024	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	17745613002102	GLADE AEROSOL OFERTA ESP 360ML *LAVANDA	R$ 50,97
25/07/2024	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	17745613002102	GLADE AEROSOL OFERTA ESP 360ML AGUAS FLORAIS	R$ 33,98
25/07/2024	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	17745613002102	GLADE AEROSOL OFERTA ESP 360ML FRUTA/FLORES	R$ 50,97
25/07/2024	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	17745613002102	GLADE AEROSOL OFERTA ESP 360ML LEMB INFANTIL	R$ 33,98
30/07/2024	RIBEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	21562897000117	PRENDEDOR PAPEL IMP 41MM CX/12	R$ 30,00
30/07/2024	RIBEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	21562897000117	PRENDEDOR PAPEL IMP 51MM CX/12	R$ 43,50
04/07/2024	CHAVEIRO ABRIU LTDA	02.772.355/0001-24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CHAVEIRO	R$ 16,00
11/07/2024	IDERCOPIA LTDA	66.376.377/0001-58	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - GRAFICO	R$ 4,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.2496.0078427/2024-62
SUPRIDO (a): THIAGO FERNANDES DE CARVALHO	CPF (b): 037.680.876-46	JUIZ DE FORA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
08/07/2024	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	17745613000827	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	R$ 28,45
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.0977.0085186/2024-16
SUPRIDO (a): ISABEL CRISTINA CAMPOS VIEIRA DO NASCIMENTO	CPF (b): 994.654.506-34	JUIZ DE FORA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
30/07/2024	GLAUCE DE FATIMA SOBREIRA SOARES	5161733000121	FECHO ELETRICO AGL 12V	R$ 116,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1788.0077841/2024-23
SUPRIDO (a): JULIANA RODRIGUES ANDRADE	CPF (b): 053.319.616-73	LAGOA DA PRATA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
23/07/2024	CASTRO E FLORINDO SUPERMERCADO	41142497000160	COPO DESC 50ML CRISTALCOPO 100UN	R$ 5,98
23/07/2024	CASTRO E FLORINDO SUPERMERCADO	41142497000160	COPO DESC 200ML COPO BOM 100UN CRISTAL	R$ 29,94
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1790.0081101/2024-49
SUPRIDO (a): LUCIANE DE PAIVA BRASIL	CPF (b): 414.152.051.91	LAGOA SANTA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
12/07/2024	DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA	1797063000183	AGUA MINERAL 20LT - SUIA	R$ 120,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1793.0079165/2024-90
SUPRIDO (a): JOSE ANTONIO HIPOLITO VARGAS	CPF (b): 193.794.557-04	LEOPOLDINA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
11/07/2024	COMERCIAL HF LTDA - ME	4395476000120	AGUA MINERAL GALAO 20L SOLEDADE	R$ 120,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1799.0086901/2024-66
SUPRIDO (a): JONAS FERREIRA COELHO	CPF (b): 026.802.606-86	MANHUACU	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
30/07/2024	RODOFORTE GAS E AGUA LTDA	49285367000198	GAS GLP 13 KG	R$ 110,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1803.0078971/2024-37
SUPRIDO (a): BEATRIZ PAULA SOUSA RAMOS	CPF (b): 852.862.736-53	MARIANA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
12/07/2024	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	4641376025988	COPO DESC.COPOZAN TRANSP.50ML C/100 UN	R$ 6,80
12/07/2024	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	4641376025988	COPO DESC.COPOBRAS TRANSP.200ML C/100	R$ 51,00
12/07/2024	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	4641376025988	GUARD.MILI 30X29.5CM PT	R$ 8,70
12/07/2024	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	4641376025988	FILTRO CAFE PAPEL MELITTA 103 PT	R$ 17,92
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1572.0074192/2024-33
SUPRIDO (a): MARLENE RAMOS PEREIRA SILVA	CPF (b): 986.033.376-91	MINAS NOVAS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
03/07/2024	EVA LIMA DIAS SOUSA - EPP	20204341000196	CAFE GEMA DE MINAS 500G EXTR FORTE	R$ 43,47
03/07/2024	EVA LIMA DIAS SOUSA - EPP	20204341000196	CAFE GEMA DE MINAS 500G EXTR FORTE	R$ 37,98
03/07/2024	EVA LIMA DIAS SOUSA - EPP	20204341000196	CAFE GEMA DE MINAS 500G EXTR FORTE	R$ 39,96
03/07/2024	EVA LIMA DIAS SOUSA - EPP	20204341000196	COPO PLAST 300ML	R$ 8,99
03/07/2024	EVA LIMA DIAS SOUSA - EPP	20204341000196	ACUCAR CRISTA EUROCUCAR 5KG	R$ 19,99
03/07/2024	EVA LIMA DIAS SOUSA - EPP	20204341000196	ACUCAR CRISTAL BRUCUCAR 5KG	R$ 19,99
03/07/2024	EVA LIMA DIAS SOUSA - EPP	20204341000196	EBULIDOR ALUMINIO 26CM 1000W 127V FAZ ELETRONICO	R$ 37,99
03/07/2024	EVA LIMA DIAS SOUSA - EPP	20204341000196	FILTRO MELITTA AROMA MAX GDE 103 30UN	R$ 14,97
03/07/2024	EVA LIMA DIAS SOUSA - EPP	20204341000196	PILHA PHILIPS PILHA ALCAL AAA C 4	R$ 14,99
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1815.0082370/2024-40
SUPRIDO (a): WENDERSON CARLOS GONCALVES ALMEIDA	CPF (b): 042.184.946-06	MIRAI	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
23/07/2024	IRMAOS PEDROSA LTDA  - MATRIZ	18970616000150	BISC BAUD TORRADA MULTI GRAOS 160G 142G	R$ 23,96
23/07/2024	IRMAOS PEDROSA LTDA  - MATRIZ	18970616000150	COPO DESC TOTALPLAST TRANSP 200ML	R$ 6,99
23/07/2024	IRMAOS PEDROSA LTDA  - MATRIZ	18970616000150	BISC BARBIERI SEQUILHOS COCO 500G	R$ 19,78
23/07/2024	IRMAOS PEDROSA LTDA  - MATRIZ	18970616000150	BISC BARBIERI SEQUILHOS LEITE 500G	R$ 9,89
23/07/2024	IRMAOS PEDROSA LTDA  - MATRIZ	18970616000150	GODAM MANTEIGA PRIM QUAL 200G	R$ 32,97
23/07/2024	IRMAOS PEDROSA LTDA  - MATRIZ	18970616000150	BISC MARILAN MAIZENA 350G	R$ 29,95
23/07/2024	IRMAOS PEDROSA LTDA  - MATRIZ	18970616000150	PIRACANJUBA LEITE PO SAC INT INST 800GR	R$ 36,99
23/07/2024	IRMAOS PEDROSA LTDA  - MATRIZ	18970616000150	LAMPADA AVANT LED BULBO BC 20W	R$ 29,97
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1820.0074239/2024-88
SUPRIDO (a): ANA CLAUDIA DA COSTA NEVES	CPF (b): 006.135.856-82	MONTE CARMELO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
22/07/2024	CONSTRUMONTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	5558257000187	REPARO VALV HYDRA MAX 11/4 E 11/2 - 4686.325	R$ 69,98
23/07/2024	Barracao Madeiras Ltda	71013619000189	FECH STAM 501-502/33 40614 INOX ALAV	R$ 52,99
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.0559.0077440/2024-88
SUPRIDO (a): VITOR QUEIROZ LENOIR	CPF (b): 015.163.996-50	MONTES CLAROS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
09/07/2024	VALMIR AFONSO SOARES SILVA	734.116.126-49	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - HIDRAULICO	R$ 110,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.2168.0084964/2024-76
SUPRIDO (a): MARCOS PAULO XAVIER BRITO	CPF (b): 815.697.006-30	MONTES CLAROS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
17/07/2024	PAULO SERGIO CARDOSO	6150984000173	TORNEIRA ESFERA PESADA 1/2 X 3/4 T110 MEGA	R$ 50,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1587.0081119/2024-86
SUPRIDO (a): KELLY CRISTINA PEREIRA	CPF (b): 070.370.166-59	NEPOMUCENO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
16/07/2024	REI GAS COMERCIO DE GAS LTDA	86456753000121	AGUA MINERAL BAVIERA 20 L	R$ 24,00
29/07/2024	REI GAS COMERCIO DE GAS LTDA	86456753000121	AGUA MINERAL BAVIERA 20 L	R$ 12,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1830.0078413/2024-51
SUPRIDO (a): GILSON CUNHA COSTA	CPF (b): 964.383.206-68	NOVA LIMA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
26/07/2024	Disk gas comercio LTDA ME	19749997000105	GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES P13	R$ 110,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1449.0080201/2024-73
SUPRIDO (a): WILIANE MARIA RESENDE NAVES	CPF (b): 049.781.276-29	NOVA PONTE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
26/07/2024	SANTOS MATERIAIS CONSTRUCAO	20674750000156	TUBO EXTENSIVEL UNIVERSAL PVC BRANCO 70CM	R$ 11,63
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1302.0074496/2024-46
SUPRIDO (a): RICARDO RENATO MORATO	CPF (b): 010.862.746-28	PARA DE MINAS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
09/07/2024	PARA CHAVES CODIFICADAS COMERCIOD E CHAVES LTDA	38.697.439/0001-98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CHAVEIRO	R$ 88,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1850.0077246/2024-26
SUPRIDO (a): REJANE DE ALMEIDA MAGALHAES	CPF (b): 862.750.036-34	PATOS DE MINAS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
16/07/2024	RAFAEL MEDEIROS DE SOUZA EIRELI	35549296000189	CONTROLE REMOTO DIG RF 3C CZ MEMB-100	R$ 150,00
15/07/2024	ANTONIO LUIZ ALVES	12.023.704/0001-69	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CHAVEIRO	R$ 70,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.2252.0072815/2024-46
SUPRIDO (a): GLADSON LIMA DE SOUZA	CPF (b): 516.040.786-34	PATOS DE MINAS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
08/07/2024	COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA	66331299000175	CAFE CATU 500GRS	R$ 91,96
08/07/2024	COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA	66331299000175	COADOR FLAN. DI CASA N-10	R$ 6,99
08/07/2024	COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA	66331299000175	COPO DESC. COPOPLAST 100 X 200ML	R$ 7,99
08/07/2024	COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA	66331299000175	GUARDANAPO SANTEPEL 24 X 22CM	R$ 10,60
05/07/2024	JOAO VICTOR CALIXTO	12.741.125/0001-51	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - GRAFICO	R$ 25,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1855.0084528/2024-53
SUPRIDO (a): GUSTAVO BARBOSA DA SILVA	CPF (b): 123.845.516-63	PEDRO LEOPOLDO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
25/07/2024	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	4641376007815	FILTRO CAFE PAPEL 3 CORACOES 103 C/30 PT	R$ 35,84
25/07/2024	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	4641376007815	COPO DESC.COPOBEL TRANSP.200ML C/100	R$ 5,90
25/07/2024	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	4641376007815	FOSFORO PARANA FAMILIA PT	R$ 7,80
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1597.0069444/2024-08
SUPRIDO (a): CYNTHIA GARIGLIO DOS SANTOS	CPF (b): 050.089.456-61	PERDIZES	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
15/07/2024	CRISTIANY FERRARI ME	2468005000179	FILTRO DE LINHA PREMIUM 6 TOM	R$ 64,00
15/07/2024	CRISTIANY FERRARI ME	2468005000179	EXTENSAO FILTRO DE LINHA PRETO 85CM	R$ 36,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1601.0085666/2024-06
SUPRIDO (a): FABIO SANTIAGO DE CARVALHO	CPF (b): 059.182.146-07	POCO FUNDO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
23/07/2024	LOURIVAL ANTONIO FERREIRA FILHO LTDA	23624984000187	AGUA MINERAL BAVIERA 20L	R$ 99,80
23/07/2024	LOURIVAL ANTONIO FERREIRA FILHO LTDA	23624984000187	FILTRO CAFE MELITTA MAX 102	R$ 14,94
23/07/2024	LOURIVAL ANTONIO FERREIRA FILHO LTDA	23624984000187	PO CAFE POCO FUNDO 500g	R$ 61,47
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1342.0077798/2024-17
SUPRIDO (a): LAILA FERNANDA DOS SANTOS BALSAMAO	CPF (b): 067.010.976-26	RIBEIRAO DAS NEVES	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/07/2024	MULTI FORMATO DISTR SA AP 603	10319375000504	FILTRO PAP MELITTA AROMA MAX 103 30UN-CX	R$ 47,90
10/07/2024	MULTI FORMATO DISTR SA AP 603	10319375000504	COPO DESC ECONOPOT CRISTAL 200ML 100UN	R$ 74,85
10/07/2024	MULTI FORMATO DISTR SA AP 603	10319375000504	COPO DESC ECONOPOT 180ML 100UN-PC	R$ 16,47
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1874.0079778/2024-75
SUPRIDO (a): FARLEY LOPES DE ALCANTARA	CPF (b): 088.683.156-37	RIBEIRAO DAS NEVES	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
24/07/2024	OXINEVES LTDA	3164096000111	GLP ACOND EM VASILHAME 13KG	R$ 119,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1880.0076971/2024-17
SUPRIDO (a): LINCOLN SILVA ALVES	CPF (b): 162.665.656-84	RIO POMBA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
25/07/2024	CHAVEIRO CENTRAL DE RIO POMBA LTDA	07.384.976/0001-54	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CHAVEIRO	R$ 165,00
25/07/2024	CHAVEIRO CENTRAL DE RIO POMBA LTDA	07.384.976/0001-54	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CHAVEIRO	R$ 48,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1882.0081436/2024-03
SUPRIDO (a): ERIC VINICIUS PONTES ALLGAYER	CPF (b): 153.234.926-27	RIO VERMELHO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
24/07/2024	SUPERMERCADO SAO THIAGO LTDA	3239677000175	AGUA MINERAL 20L                        UN    1,0	R$ 64,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.4976.0080098/2024-98
SUPRIDO (a): ADRIANA FERREIRA TIAGO	CPF (b): 066.756.946-42	SALINAS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
30/07/2024	COMERCIAL SUPER SAL LTDA	5923475000173	ODORIZANTE BOM AR CHEIRINHO DE TALCO 360ML	R$ 29,98
30/07/2024	COMERCIAL SUPER SAL LTDA	5923475000173	PAPEL TOALHA SNOB BRANCA 120F	R$ 29,96
30/07/2024	COMERCIAL SUPER SAL LTDA	5923475000173	FILTRO PAPEL 3 CORACOES CLASSICO 103	R$ 14,07
30/07/2024	COMERCIAL SUPER SAL LTDA	5923475000173	COPO DESCART COPOBRAS BRANCO C/100 200ML	R$ 16,10
30/07/2024	COMERCIAL SUPER SAL LTDA	5923475000173	INSETICIDA BAYGON ACAO TOTAL 360ML	R$ 27,98
17/07/2024	SALICENTER SUPERMERCADO LTDA-ME	17688534000155	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 30UN	R$ 14,37
17/07/2024	SALICENTER SUPERMERCADO LTDA-ME	17688534000155	CAFE EM PO TAIOBEIRAS 250G	R$ 104,50
17/07/2024	SALICENTER SUPERMERCADO LTDA-ME	17688534000155	COPO DESC. TOTALPLAST 200ML TRANSP. 100UN	R$ 11,78
17/07/2024	SALICENTER SUPERMERCADO LTDA-ME	17688534000155	PAPEL TOALHA SOCIAL CLEAN 2X50T	R$ 5,15
17/07/2024	SALICENTER SUPERMERCADO LTDA-ME	17688534000155	PAPEL TOALHA SOCIAL CLEAN 2X50T	R$ 5,15
17/07/2024	SALICENTER SUPERMERCADO LTDA-ME	17688534000155	PAPEL TOALHA SOCIAL CLEAN 2X50T	R$ 5,15
17/07/2024	SALICENTER SUPERMERCADO LTDA-ME	17688534000155	PAPEL TOALHA SOCIAL CLEAN 2X50T	R$ 5,15
17/07/2024	SALICENTER SUPERMERCADO LTDA-ME	17688534000155	PAPEL TOALHA SOCIAL CLEAN 2X50T	R$ 5,15
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.5949.0083560/2024-87
SUPRIDO (a): CARLA ANGELICA DIAS MIRANDA	CPF (b): 007.186.986-73	SANTA LUZIA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
23/07/2024	DMA DISTRIBUIDORA S/A	01.928.075/0084-27	COPO DESCARTAVEL E CHA	R$ 100,28
23/07/2054	DISTRIBUIDORA DE GAZ ZE DO GAZ LTDA	05.090.660/0001-24	GAS DE COZINHA	R$ 105,00
23/07/2024	DMA DISTRIBUIDORA S/A	01.928.075/0084-27	AÇUCAR	R$ 33,60
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1623.0081081/2024-87
SUPRIDO (a): JOAO PEDRO PONTES E FARIA	CPF (b): 102.522.766-20	SANTA RITA DE CALDAS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
31/07/2024	EZIO CLAYTON BARBOSA ME	7058218000146	COPOS DESCARTAVEIS 180ML	R$ 17,97
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1624.0078191/2024-17
SUPRIDO (a): FABIO LUIZ VIEIRA	CPF (b): 039.592.456-10	SANTA VITORIA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
31/07/2024	EMPREENDIMENTOS SOUZA LTDA	20162970000109	FILTRO CAFE TIJUCANO	R$ 7,69
31/07/2024	EMPREENDIMENTOS SOUZA LTDA	20162970000109	FILTRO CAFE TIJUCANO	R$ 7,69
31/07/2024	EMPREENDIMENTOS SOUZA LTDA	20162970000109	COPO COPOB.TR100X200	R$ 7,49
03/07/2024	MARCIO ANDRE DE ASSIS	53.066.487/0001-71	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R$ 50,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1360.0076609/2024-34
SUPRIDO (a): RODRIGO SANTOS LIMA DORJO	CPF (b): 057.360.436-37	SANTO ANTONIO DO MONTE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
15/07/2024	SAMONTE GAS LTDA	1606291000129	AGUA MINERAL 20 LITROS	R$ 60,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.0595.0078204/2024-66
SUPRIDO (a): RENATO FERREIRA DA COSTA	CPF (b): 830.285.606-15	SANTOS DUMONT	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
23/07/2024	ANTONIO FERNANDO CORREA DE AS	19.868.520/0001-49	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R$ 25,00
29/07/2024	PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA	14.219.103/0001-51	AGUA MINERAL	R$ 42,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1905.0078283/2024-11
SUPRIDO (a): INACIO GUILHERME RODRIGUES BENEDITO	CPF (b): 899.075.406-25	SAO JOAO DEL REI	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
11/07/2024	JAQUELINE M DA SILVA	21590402000163	Pelicula de Celular Diversos	R$ 10,00
11/07/2024	JAQUELINE M DA SILVA	21590402000163	CAPA	R$ 20,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1909.0078545/2024-55
SUPRIDO (a): PEDRO PAULO BARREIROS AINA	CPF (b): 837.166.457-53	SAO LOURENCO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/07/2024	LOJA BODEVAN LTDA - EPP	71246847000107	LIVRO ATAS 200F S/ MARGEM COD.5124-3 220X320MM SAO DOMINGOS	R$ 34,75
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1638.0080658/2024-31
SUPRIDO (a): ANA PAULA OLIVEIRA MENDES	CPF (b): 105.208.676-45	TARUMIRIM	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
05/07/2024	COMERCIAL CORREIA E FARIA LTDA	1267474000167	AGUA MINERAL GALAO 20L	R$ 15,00
11/07/2024	COMERCIAL CORREIA E FARIA LTDA	1267474000167	AGUA MINERAL GALAO 20L	R$ 15,00
16/07/2024	COMERCIAL CORREIA E FARIA LTDA	1267474000167	AGUA MINERAL GALAO 20L	R$ 15,00
22/07/2024	COMERCIAL CORREIA E FARIA LTDA	1267474000167	AGUA MINERAL GALAO 20L	R$ 15,00
25/07/2024	COMERCIAL CORREIA E FARIA LTDA	1267474000167	AGUA MINERAL GALAO 20L	R$ 15,00
30/07/2024	COMERCIAL CORREIA E FARIA LTDA	1267474000167	AGUA MINERAL GALAO 20L	R$ 15,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.0937.0041023/2024-14
SUPRIDO (a): CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN	CPF (b): 039.808.826-83	TEOFILO OTONI	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/07/2024	TRES VALES DISTRIBUIDORA LTDA - ME	2452602000105	COPO DESC 200ML TR C/100	R$ 110,00
10/07/2024	LOC-AQUI COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME	9257192000190	ADAPTADOR P/ TORNEIRA DY-8024P 1/2 E 3/4 TRAPP	R$ 5,85
10/07/2024	LOC-AQUI COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME	9257192000190	ENGATE RAPIDO 1/2 DY-8010P TRAPP	R$ 8,90
09/07/2024	FERRAGENS MINEIRA LTDA-EPP	18843953000187	PLUGUE MACHO 2P 10A PRETO 2140 FAME	R$ 7,90
09/07/2024	FERRAGENS MINEIRA LTDA-EPP	18843953000187	PLUGUE FEMEA 2P+T 20A PT 4178 FAME	R$ 13,80
09/07/2024	FERRAGENS MINEIRA LTDA-EPP	18843953000187	FIO CABO PP 2 X 2,5MM	R$ 158,00
09/07/2024	FERRAGENS MINEIRA LTDA-EPP	18843953000187	EBULIDOR ALUMINIO 1000W 127V 101 IMC	R$ 39,90
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.0735.0079219/2024-49
SUPRIDO (a): SOLANGE PIMENTEL PEREIRA SILVA	CPF (b): 714.051.516-68	TIMOTEO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/07/2024	SO LARANJA SUPERMERCADO LTDA	33411147000123	PILHA RAYOVAC AMAREL PAL AAA4	R$ 8,99
10/07/2024	SO LARANJA SUPERMERCADO LTDA	33411147000123	PILHA RAYOVAC AMAREL PAL AAA4	R$ 8,99
10/07/2024	SO LARANJA SUPERMERCADO LTDA	33411147000123	CAFE TRES CORACOES 500GR FORT	R$ 135,84
10/07/2024	SO LARANJA SUPERMERCADO LTDA	33411147000123	ACUCAR CRISTAL NUTRISUCAR 5KG	R$ 35,98
10/07/2024	SO LARANJA SUPERMERCADO LTDA	33411147000123	COPOS DESC COPOFLEX TRANS 100UN 180ML	R$ 5,99
10/07/2024	SO LARANJA SUPERMERCADO LTDA	33411147000123	COPOS DESC COPOFLEX TRANS 100UN 180ML	R$ 5,99
16/07/2024	IGOR PYERRE ALVES DO CARMO	35143095000187	INGA 20L NATURAL	R$ 180,00
11/07/2024	CHAVEIRO TIMRIM	04.979.521/0001-93	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CHAVEIRO	R$ 10,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1603.0082835/2024-74
SUPRIDO (a): FERNANDA GONCALVES DE CARVALHO ZUZA	CPF (b): 056.168.706-41	TUPACIGUARA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
22/07/2024	SERGIO SILVA SANTOS	07.870.922/0001-07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CHAVEIRO	R$ 60,00
			GUIA DE ISSQN	R$ 1,22
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.0939.0077875/2024-06
SUPRIDO (a): JOSE GERALDO NETO DIAS	CPF (b): 162.877.668-40	UBERABA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
17/07/2024	HIDRAULICA UBERABA LTDA	4588407000132	TUBO PVC SOLDAVEL 6M DN 25MM KRONA	R$ 2,84
17/07/2024	HIDRAULICA UBERABA LTDA	4588407000132	LUVA SOLD 25MM KRONA	R$ 0,47
17/07/2024	HIDRAULICA UBERABA LTDA	4588407000132	JOELHO 90 SOLD BC LT 25X12 KRONA	R$ 3,53
17/07/2024	HIDRAULICA UBERABA LTDA	4588407000132	JOELHO 90 SOLD BC LT 25X34 KRONA	R$ 4,96
18/07/2024	GIGANPAR PARAFUSOS E COMERCIO LTDA	13787251000100	BUCHA P/ FIXACAO STARPLAC C/ANEL 6 MM	R$ 2,00
18/07/2024	GIGANPAR PARAFUSOS E COMERCIO LTDA	13787251000100	PA.MFC FH 4 X 40 NEW FIX	R$ 2,98
18/07/2024	GIGANPAR PARAFUSOS E COMERCIO LTDA	13787251000100	CANTONEIRA P/ MOVEIS BICR.1.1/2 C/4	R$ 110,00
18/07/2024	GIGANPAR PARAFUSOS E COMERCIO LTDA	13787251000100	ELETRODO INOX 2,5 MM 308 DENVER	R$ 44,85
18/07/2024	A ELETROWATTS COMER. MAT. ELETRICOS	25260878000197	PINO T 10A	R$ 137,60
18/07/2024	A ELETROWATTS COMER. MAT. ELETRICOS	25260878000197	PINO ADAPTADOR ARTICULAVEL 2PT	R$ 37,50
18/07/2024	ATACADAO S.A.	75315333024121	COPO DESC.180ML KEROCOPO BCO ABNT	R$ 132,25
18/07/2024	ATACADAO S.A.	75315333024121	COPO DESC.180ML KEROCOPO TR.ABNT	R$ 132,25
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.5137.0080537/2024-89
SUPRIDO (a): VICTOR OTAVIO MARQUES AMANCIO	CPF (b): 068.215.156-46	UBERLANDIA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
15/07/2024	MUNDO DAS EMBALAGENS - ME	20993567000113	COPO PP 200 ML 20 PCT X 100 UN	R$ 135,00
25/07/2024	MUNDO DAS EMBALAGENS - ME	20993567000113	COPO PP 200 ML 20 PCT X 100 UN	R$ 303,80
30/07/2024	PREDILANDIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22664467000179	MASSA PLASTICA CINZA 400GR	R$ 14,90
30/07/2024	PREDILANDIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22664467000179	TINTA NOVA COR PISO CINZA 36LTS	R$ 114,90
24/07/2024	VIRGILIO ARAUJO NETO	29.357.164/0001-52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CHAVEIRO	R$ 70,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.2501.0077758/2024-08
SUPRIDO (a): JANINE DE BARROS LIMA LIRA	CPF (b): 986.257.486-00	UBERLANDIA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
22/07/2024	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	17745613003680	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30	R$ 81,90
22/07/2024	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	17745613003680	LIMP SANITARIO PEDRA AZULIM 25G *LAVAND	R$ 30,90
22/07/2024	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	17745613003680	LIMP SANITARIO PEDRA AZULIM 25G JASMIM	R$ 30,90
15/07/2024	JESSICA ARAUJO MENDES	37621368000187	ONU 1075 GLP 2.1 - 13KG QUANT. LTDA. - PESO BRUTO TOTAL 13 KG	R$ 110,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.0941.0077280/2024-36
SUPRIDO (a): VALERIA GONCALVES SILVA	CPF (b): 821.421.226-04	VARGINHA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
23/07/2024	PAJEU MOTO GAS LTDA	3874629000159	00000000000013 GAS GLP EM BOTIJAO 13KG	R$ 108,00
25/07/2024	MAIOLINI FILHOS LTDA	25302229000101	COPO DESC COPOPLAST TRANSP 300ML 100UN	R$ 76,41
25/07/2024	MAIOLINI FILHOS LTDA	25302229000101	FILTRO PAPEL MELITTA 103 30UN	R$ 47,76
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.0475.0077292/2024-09
SUPRIDO (a): POLLYANA MARTINS SANTOS	CPF (b): 044.942.906-70	VICOSA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
12/07/2024	J. E. DISTRIBUIDORA LTDA	4167849000105	GLP EM BOTIJAO DE P13	R$ 120,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1934.0076002/2024-53
SUPRIDO (a): ZELIA MAGALHAES ANDRADE MADEIRA	CPF (b): 584.590.736-53	VIRGINOPOLIS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
06/07/2024	COMERCIAL VITORINO LTDA	02.081.300/0001-78	AGUA MINERAL	R$ 16,00
15/07/2024	COMERCIAL VITORINO LTDA	02.081.300/0001-78	AGUA MINERAL	R$ 16,00
22/07/2024	COMERCIAL VITORINO LTDA	02.081.300/0001-78	AGUA MINERAL	R$ 16,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.0478.0082160/2024-60
SUPRIDO (a): ALESSANDRO SILVA	CPF (b): 904.779.286-68	VISCONDE DO RIO BRANCO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
24/07/2024	MARLI DE FATIMA SARTORI	7083012000176	GAS GLP 13KG	R$ 95,00
Periodo de Aplicação:	01/07/2024 a 31/07/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	07/08/2024
Data da última atualização: 07/08/2024 9:30 hs.
Fundamento legal: Lei complementar nº 101/2000, art. 48-A, I , e Lei nº 12.527, art. 8º,  §1º, III; Resolução CNMP nº 86/2012, art.5º, inciso I, alínea "e"
(a) Suprido - Nome do titular do cartão corporativo ou do recebedor do suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência.
(b) CPF - Número do CPF do suprido.
(c) Período de Aplicação - Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos a ele disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa.
(d) Aprovação de Contas - Opções: “sim”, “não” ou “em análise”.
(e) Data - Data da aquisição do bem ou serviço.
(f ) Nome - Nome do favorecido pelo pagamento.(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.
(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.
(h) Motivo - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de pias).
(i) Valor Pago - Valor da aquisição do material ou serviço.