| AGOSTO DE 2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5708.0082378/2024-17 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RODRIGO FERRAZ ROCHA |
CPF (b):
035.417.786-95 |
ALMENARA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/08/2024 |
LIDER DISTRIBUIDORA DE GAS E
AGUA MINERAL LTDA |
30199366000100 |
GAS P13 |
R$ 110,00 |
| 26/08/2024 |
ISMARQUE
GONÇALVES ROCHA |
16.996.804/0001-22 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - HIDRAULICO |
R$ 170,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1479.0095474/2024-84 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MARINHO |
CPF (b):
550.811.776-87 |
ALPINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/08/2024 |
REI DAS AGUAS LTDA |
33928733000140 |
AGUA MINERAL DAFLORA 20L |
R$ 15,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1480.0078892/2024-31 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANA JUSÇARA DA SILVA BIANCHETTI |
CPF (b):
127.647.666-37 |
ALTO RIO DOCE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 08/08/2024 |
JOAO MARCUS DAMASCENO ARAUJO
LTDA |
47314563000118 |
AGUA DE 20L |
R$ 120,00 |
| 08/08/2024 |
JOAO MARCUS
DAMASCENO ARAUJO LTDA |
47314563000118 |
FILTRO DE PAP
MELITTA 103 30UN CONJUNT |
R$ 25,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0300.0082354/2024-14 |
|
|
| SUPRIDO
(a): DARLI LEITE DE OLIVEIRA |
CPF (b):
000.780.446-69 |
ARACUAI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/08/2024 |
REALIZA ACABAMENTOS LTDA |
3564207000187 |
REFIL P/FILTRO VELA LORENZETTI
1686 |
R$ 38,50 |
| 20/08/2024 |
COMERCIAL JOYBRI
LTDA |
4603271000192 |
GLP ENVASADO DE
13 KGS |
R$ 115,00 |
| 22/08/2024 |
CENTRAL SERVICOS
E PAPELARIA LTDA |
9571830000143 |
DVD-R PRINTABLE
4.7GB MAX PRINT - DV061 |
R$ 10,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1483.0078072/2024-10 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GUSTAVO HESKETH |
CPF (b):
131.263.246-14 |
AREADO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/08/2024 |
SUPERMERCADO E LANCHONETE
LACERDA |
25.865.213/0001-07 |
AGUA MINERAL |
R$ 10,00 |
| 15/08/2024 |
SUPERMERCADO E
LANCHONETE LACERDA |
25.865.213/0001-07 |
AGUA MINERAL |
R$ 15,79 |
| 21/08/2024 |
SUPERMERCADO E
LANCHONETE LACERDA |
25.865.213/0001-07 |
AGUA MINERAL |
R$ 10,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4198.0080341/2024-66 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ISABEL CRISTINA ALVARES |
CPF (b):
944.109.176-68 |
ARINOS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/08/2024 |
Batista Gas LTDA |
49149633000155 |
GAS P13 |
R$ 115,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1125.0083257/2024-21 |
|
|
| SUPRIDO
(a): NIZE RIBEIRO PEREIRA GOULART |
CPF (b):
408.714.876-91 |
BAEPENDI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 09/08/2024 |
BERNARDES COM. DIST. DE GAS LTDA |
3362956000121 |
AGUA MINERAL 20LITROS |
R$ 14,00 |
| 19/08/2024 |
BERNARDES COM.
DIST. DE GAS LTDA |
3362956000121 |
AGUA MINERAL
20LITROS |
R$ 14,00 |
| 27/08/2024 |
BERNARDES COM.
DIST. DE GAS LTDA |
3362956000121 |
AGUA MINERAL
20LITROS |
R$ 14,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1486.0081339/2024-26 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ERICA APARECIDA FERREIRA |
CPF (b):
068.845.226-40 |
BARAO DE COCAIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/08/2024 |
ORGANIZACOES JF MERCANTIL LTDA -
SB |
20270047000506 |
IRRIGADOR 1 METRO ASPERSOR PC 1 |
R$ 44,29 |
| 26/08/2024 |
MARCOS PAULO
DIAS TOME |
30.100.443/0001-15 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 32,00 |
| 29/08/2024 |
GUILHERME
FERNANDES ANDRADE |
36.347.469/0001-49 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 140,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4215.0078230/2024-63 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ALINE MARCIA FARIA BARBOSA FERNANDES |
CPF (b):
033.694.486-10 |
BARBACENA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/08/2024 |
CEREAIS SILVEIRA LTDA |
22010136000468 |
FILTRO PAPEL TRES CORACOES 103
C30 |
R$ 174,65 |
| 19/08/2024 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
GUARD SANTEPEL
FS 24X22 C 50UN |
R$ 97,11 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.3907.0082019/2024-59 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JANAINA RESENDE DO NASCIMENTO |
CPF (b):
960.788.986-04 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/08/2024 |
LBR PLACAS LTDA |
24417140000128 |
KIT PLACA CARRO MERCOSUL (PAR) |
R$ 150,00 |
| 21/08/2024 |
LBR PLACAS LTDA |
24417140000128 |
KIT PLACA CARRO
MERCOSUL (PAR) |
R$ 150,00 |
| 21/08/2024 |
LBR PLACAS LTDA |
24417140000128 |
KIT PLACA CARRO
MERCOSUL (PAR) |
R$ 150,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1006.0078566/2024-35 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLAUDIO KUPIDLOWSKY FERNANDES |
CPF (b):
854.387.156-53 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/08/2024 |
LEITURA DIAMOND LTDA |
38595072000100 |
ADAPTADOR USB PARA BLUETOOTH 5.0 |
R$ 39,90 |
| 20/08/2024 |
CARLOS HENRIQUE
TAVARES BARBOSA |
42.312.544/0001-39 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - DRONE |
R$ 600,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2481.0070588/2024-92 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JACQUELINE ACHILLES CARVALHO |
CPF (b):
613.915.736-68 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/08/2024 |
COMERCIAL FG LTDA |
2968810000161 |
CHAV BT YP J 1112 - A22.1112
(G1115) (D1115) |
R$ 18,00 |
| 01/08/2024 |
MADEIREIRA
PALOWA LTDA |
25490137000100 |
FITA BRANCA TX
22 X 04 MM-PROADEC |
R$ 30,50 |
| 07/08/2024 |
CONSTRUIR DEP
MAT CONSTRUCAO LTDA ME |
24305333000197 |
THINNER 900
ML . |
R$ 105,56 |
| 29/08/2024 |
UNISOLDAS
COMERCIAL LTDA |
24058612000101 |
ELETRODO OK WELD
WEST 6013 2,50MM E-6013 ESAB 0740617 |
R$ 40,00 |
| 06/08/2024 |
LOJA DOS
PARAFUSOS LTDA |
22061279000156 |
PAR ALLEN 1/4 X
1 CIL |
R$ 120,00 |
| 23/08/2024 |
GERAL MINAS
FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. |
20370037000119 |
PORCA SEXT UNC
ZB 5/32 CH 5/16 |
R$ 5,00 |
| 07/08/2024 |
REAL COMERCIO
LTDA // OLEGARIO |
19972249001169 |
ZARCAO CINZA
BEMA 3.6L |
R$ 145,60 |
| 09/08/2024 |
J MAGALHAES LTDA |
17272618000103 |
REVEST ELIANE 20
X 20 BRANCO PISCINA |
R$ 297,91 |
| 09/08/2024 |
J MAGALHAES LTDA |
17272618000103 |
VASO ONIX CONV
DIVA BR |
R$ 172,78 |
| 09/08/2024 |
J MAGALHAES LTDA |
17272618000103 |
CAP PVC 100 MM |
R$ 7,09 |
| 09/08/2024 |
J MAGALHAES LTDA |
17272618000103 |
CAP PVC 40 MM
ESG CARDINALI |
R$ 2,73 |
| 09/08/2024 |
J MAGALHAES LTDA |
17272618000103 |
REJUNTE PK
PREMIUM SIKA 1 KG - COR CONV |
R$ 6,18 |
| 30/08/2024 |
LOJA ELETRICA
LTDA |
17155342000183 |
RELE
FOTOELET.1200VA 127/220V ELET.RFE-10
MG |
R$ 61,96 |
| 30/08/2024 |
LOJA ELETRICA
LTDA |
17155342000183 |
RELE
FOTOELET.1800VA 109-280V ELET.P/BASE ABNT |
R$ 20,26 |
| 01/08/2024 |
LOJA ELETRICA
LTDA |
17155342000183 |
CABO P/CERCA
ELETRICA 40KV 22AWG D.EXT.5MM PR |
R$ 33,00 |
| 01/08/2024 |
LOJA ELETRICA
LTDA |
17155342000183 |
SPOT SE BR ABS
RECU CLICK 1XDIC.LED 3301032 |
R$ 26,66 |
| 29/08/2024 |
LOJA DO PAULO
COMERCIO LTDA |
16515454000135 |
ASTRA CJ LIGACAO
CLA1 AJUST C/BOLSA 25 |
R$ 13,90 |
| 01/08/2024 |
LOJA DO PAULO
COMERCIO LTDA |
16515454000135 |
JAPI ANEL DE
VEDACAO C/GUIA P/VASO SAN |
R$ 13,80 |
| 01/08/2024 |
LOJA DO PAULO
COMERCIO LTDA |
16515454000135 |
ASTRA BOLSA
PRETA P/SAIDA 4" |
R$ 13,00 |
| 23/08/2024 |
COMERCIAL DE
MADEIRAS VEREDAS LTDA |
11228505000124 |
LAM SUCUPIRA |
R$ 45,40 |
| 29/08/2024 |
GALERIA DO
COMERCIO DE REPAROS LTDA |
5793586000102 |
BOTAO ACIONADOR
FLUX PR 06133 FABRIMAR |
R$ 59,00 |
| 29/08/2024 |
GALERIA DO
COMERCIO DE REPAROS LTDA |
5793586000102 |
REPARO P/
VALVULA PISTAO FLUX 06136 FABRIMAR |
R$ 118,00 |
| 27/08/2024 |
GALERIA DO
COMERCIO DE REPAROS LTDA |
5793586000102 |
REPARO P/ VALV.
325 HYDRA MAX DECA |
R$ 80,00 |
| 27/08/2024 |
GALERIA DO
COMERCIO DE REPAROS LTDA |
5793586000102 |
REPARO P/
VALVULA ANTIGA 45MM 1202 ORIENTE |
R$ 58,00 |
| 02/08/2024 |
GALERIA DO
COMERCIO DE REPAROS LTDA |
5793586000102 |
PRENSA CANOPLA
T1 / T2 00185 FABRIMAR |
R$ 27,00 |
| 01/08/2024 |
GALERIA DO
COMERCIO DE REPAROS LTDA |
5793586000102 |
CASTELO 1509B
3/4 06353 FABRIMAR |
R$ 82,00 |
| 27/08/2024 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
FECH FRANZMAR/MM
FF2010 C.RED-PORT CORRER-SANT MAR |
R$ 34,00 |
| 23/08/2024 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
FECH FRANZMAR/MM
FF3530/3010B C.RED-CORRER-BLINDEX |
R$ 34,00 |
| 23/08/2024 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
FECH FRANZMAR/MM
FF2010 C.RED-PORT CORRER-SANT MAR |
R$ 34,00 |
| 23/08/2024 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
MOLA 0454
TRIUNFO COIMBRA ZINCADA ********* |
R$ 152,80 |
| 23/08/2024 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
FECH 3F ARMARIO
TIPO 511 2 POSICOES-2711 |
R$ 51,00 |
| 29/08/2024 |
MADEIREIRA
PALOWA LTDA |
25490137000100 |
FITA BRANCA TX
65 X 04 MM-PROADEC |
R$ 34,00 |
| 30/08/2024 |
ALOX ALUMINIUM
COMERCIO E IND LTDA |
28570985000100 |
CARRINHO DUPLO
P/ PORTA DE CORRER ROL. CONCAVA CROMADA MULTIMETAIS |
R$ 166,80 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2204.0079560/2024-41 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FABIANA CARNEIRO AMORIM |
CPF (b):
901.348.006-30 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/08/2024 |
LIVRARIA LEITURA LTDA |
18741504000128 |
PAPEL A4 MAGNUM DIGITAL 500FLS
210X29 |
R$ 26,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2112.0089015/2024-82 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ALINE TRINDADE DE FREITAS CAMPOS |
CPF (b):
007.197.976-08 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 08/08/2024 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A |
4641376019317 |
COADOR FLANELA BATISTA MADEIRA
N5 CT |
R$ 31,50 |
| 08/08/2024 |
Kalunga SA |
43283811012328 |
Livro ata sem
margem 100 folhas Tradicional Preto Spiral PT 1 UN |
R$ 46,80 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.6349.0089998/2024-02 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LETICIA TEIXEIRA GOMES |
CPF (b):
136.379.666-62 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/08/2024 |
COPIADORA COMPLETA LTDA |
04.612.570/0001-93 |
IMPRESSOES E FOLDERS |
R$ 598,49 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0923.0088958/2024-56 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GABRIEL ANDRADE SOUZA GROSSI RIBEIRO |
CPF (b):
086.457.966-78 |
BETIM |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/08/2024 |
ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A |
4149637002491 |
PILHA PALITO PANASONIC C/8 L+ P- |
R$ 13,89 |
| 28/08/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637002491 |
PILHA PALITO
PANASONIC C/8 L+ P- |
R$ 13,89 |
| 05/08/2024 |
ELETRO BETIM
LTDA |
25973033000572 |
CONTROLE REMOTO
DIGITAL P/PORTAO 3C PT PECCININ |
R$ 127,00 |
| 07/08/2024 |
ELETRO BETIM
LTDA |
25973033000572 |
PILHA ALCALINA
12 VOLTS PROELET-ELGIN*** PROEL-ELGIN |
R$ 5,25 |
| 07/08/2024 |
ELETRO BETIM
LTDA |
25973033000572 |
CONTROLE REMOTO
DIGITAL P/PORTAO 3C PT PECCININ |
R$ 63,50 |
| 23/08/2024 |
MASTERKIT KIT
BOX E KIT PIA LTDA |
45174284000170 |
ROLDANA
EXCENTRICA MULTIMETAIS |
R$ 19,80 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1136.0080221/2024-57 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE ALENCAR BORGES |
CPF (b):
566.377.056-91 |
BOA ESPERANCA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 01/08/2024 |
JC VAREJO E PRESTACAO DE
SERVICOS LTDA |
49456898000104 |
GLP 13KG |
R$ 110,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1137.0080740/2024-94 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CHRISTIAN DOUGLAS BRITO RUAS |
CPF (b):
103.743.626-10 |
BOCAIUVA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 02/08/2024 |
SUPERMERCADO VIEIRA LTDA |
26019372000153 |
SUPORTE DE AGUA VENEZA C/CUBA DE
BARRO |
R$ 54,90 |
| 05/08/2024 |
SUPERMERCADO
VIEIRA LTDA |
26019372000153 |
CAFE LETICIA
TRAD.250G |
R$ 54,95 |
| 05/08/2024 |
SUPERMERCADO
VIEIRA LTDA |
26019372000153 |
GUARDANAPO
SANTEPEL PQ.50*1 |
R$ 51,87 |
| 02/08/2024 |
GUILHERME
GUSTAVO DE JESUS SOUZA |
26680989000115 |
AGUA GALAO 20LTS
IGARAPE |
R$ 13,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1490.0098130/2024-84 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANA MARIA ANDRADE LARA |
CPF (b):
068.051.526-74 |
BOM SEUCESSO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/08/2024 |
LEANDRO NUNES SOUSA |
50.915.229/0001-24 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 90,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.6229.0075735/2024-67 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MEIRE ANA TERRA GOMES |
CPF (b):
000.458.306-06 |
BRASILIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/08/2024 |
BISCOITOS CASEIROS HOMONNAI LTDA |
04.644.820/0001-77 |
LANCHE |
R$ 109,30 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1683.0081428/2024-03 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CEFAS AMORELI DE FIGUEIREDO |
CPF (b):
049.137.716-98 |
CABO VERDE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/08/2024 |
SUPERMERCADOS MAGALHAES LTDA |
26281923000152 |
AGUA MINERAL BAVIERA GAL |
R$ 9,00 |
| 26/08/2024 |
SUPERMERCADOS
MAGALHAES LTDA |
26281923000152 |
AGUA MINERAL
BAVIERA GAL |
R$ 9,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1507.0081619/2024-08 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCIA SILVA CHAGAS BORGES |
CPF (b):
838.900.686-34 |
CAMPINA VERDE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/08/2024 |
COMERCIAL 2000 LTDA |
16612665000196 |
BOLACHA MAIZENA CHOCOLATE
MARILAN 350GR |
R$ 13,98 |
| 14/08/2024 |
COMERCIAL 2000
LTDA |
16612665000196 |
BISCOITO AZEDO
MINEIRO 130GR |
R$ 14,50 |
| 14/08/2024 |
COMERCIAL 2000
LTDA |
16612665000196 |
AGUA HIDROLEVE
GALAO 20L |
R$ 20,00 |
| 29/08/2024 |
COMERCIAL 2000
LTDA |
16612665000196 |
BISCOITO AZEDO
MINEIRO 130GR |
R$ 14,50 |
| 29/08/2024 |
COMERCIAL 2000
LTDA |
16612665000196 |
BOLACHA
AMANTEIGADO CHOCOLATE MARILAN 280GR |
R$ 7,99 |
| 29/08/2024 |
COMERCIAL 2000
LTDA |
16612665000196 |
AGUA HIDROLEVE
GALAO 20L |
R$ 20,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1693.0081022/2024-48 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLEUSA CORDEIRO DA MATA PIMENTA |
CPF (b):
590.483.016-53 |
CAMPO BELO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/08/2024 |
ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A |
4149637000367 |
COPO DESCARTAVEL 200ML |
R$ 34,95 |
| 22/08/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637000367 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 C/30 |
R$ 19,96 |
| 01/08/2024 |
CASA DOS
PARAFUSOS CAMPO BELO LTDA ME |
17549247000164 |
PINO FEMEA 10A
2P+T NORM FORTE MEC TRONIC 39009 |
R$ 15,00 |
| 22/08/2024 |
ORGANIZACAO REAL
LTDA |
25364159000116 |
PANOSUL P.COPA
BG NATALINO 44X65 UN 1,0 |
R$ 49,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1697.0080484/2024-61 |
|
|
| SUPRIDO
(a): AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR |
CPF (b):
032.589.796-42 |
CANDEIAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/08/2024 |
ALEX SANDRO SILVA ME |
3165092000158 |
CHAVES |
R$ 44,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1512.0078564/2024-65 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LETICIA DE OLIVEIRA MASTRELLA |
CPF (b):
876.872.091-34 |
CAPINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/08/2024 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL 20LT |
R$ 20,00 |
| 05/08/2024 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 20,00 |
| 05/08/2024 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 20,00 |
| 05/08/2024 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 20,00 |
| 05/08/2024 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 20,00 |
| 05/08/2024 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 20,00 |
| 05/08/2024 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 20,00 |
| 05/08/2024 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 20,00 |
| 05/08/2024 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 20,00 |
| 05/08/2024 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA DE COCO
NATURAL CENTRAL |
R$ 20,00 |
| 05/08/2024 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 20,00 |
| 05/08/2024 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 20,00 |
| 05/08/2024 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 20,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1516.0076614/2024-81 |
|
|
| SUPRIDO
(a): WAGNER ALEXANDRE GAGUNDES DA MOTA |
CPF (b):
833.201.136-15 |
CARMO DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/08/2024 |
JOVIGAS DISTRIBUIDORA LTDA |
4518385000134 |
AGUA MIN.S/GAS 20 LITROS |
R$ 13,00 |
| 21/08/2024 |
JOVIGAS
DISTRIBUIDORA LTDA |
4518385000134 |
AGUA MIN.S/GAS
20 LITROS |
R$ 13,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1519.0067625/2024-45 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARILDA EVANGELISTA SOARES ELIAS |
CPF (b):
725.598.296-49 |
CARMO DO RIO CLARO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/08/2024 |
MERCADO MARIA DO PAO LTDA |
10622388000116 |
CAFE FAZENDA DO PORTO PREMIUM
500G |
R$ 32,50 |
| 21/08/2024 |
MERCADO MARIA DO
PAO LTDA |
10622388000116 |
FILTRO EVOLUTTO
103 PERMANENTE 1UN |
R$ 7,90 |
| 21/08/2024 |
MERCADO MARIA DO
PAO LTDA |
10622388000116 |
COPO DESCARTAVEL
COPOBOM CRISTAL PS 200ML |
R$ 4,95 |
| 09/08/2024 |
ANA CRISTINA
CARVALHO SILVA |
37421323000169 |
GAS DE COZINHA
BOTIJAO P13 |
R$ 110,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1152.0080079/2024-62 |
|
|
| SUPRIDO
(a): KARLA VILELA ARAUJO MESKA |
CPF (b):
114.969.886-12 |
CASSIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 08/08/2024 |
SUPERMERCADO CASSIA LTDA |
11234641000127 |
FILTRO PAP.MELITTA 103 ORIGINAL 30UN |
R$ 23,40 |
| 08/08/2024 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
COPO
DESC.CRISTALCOPO 300ML 100UN TRANS. |
R$ 14,90 |
| 08/08/2024 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
COPO
DESC.COPOBRAS CR.200ML 100UN T.AZ.PP |
R$ 10,49 |
| 12/08/2024 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
CHA MATTE LEAO
250G |
R$ 23,80 |
| 20/08/2024 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
CAFE LA SANTE
500G |
R$ 33,60 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1711.0079370/2024-53 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIA CAROLINE PEREIRA |
CPF (b):
658.008.266-68 |
CATAGUASES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/08/2024 |
SUPERMERCADO MORAIS DE
CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ANTIMOFO LIMPPANO 80G ALECRIM |
R$ 6,59 |
| 14/08/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ANTIMOFO
LIMPPANO 80G ALECRIM |
R$ 6,59 |
| 14/08/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ANTIMOFO
LIMPPANO 80G ALECRIM |
R$ 6,59 |
| 14/08/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ANTIMOFO
LIMPPANO 80G ALECRIM |
R$ 6,59 |
| 14/08/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
COPO DESC
TOTALPLAST 100UN 200ML |
R$ 5,99 |
| 14/08/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
COPO DESC
TOTALPLAST 100UN 200ML |
R$ 5,99 |
| 14/08/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
COPO DESC
TOTALPLAST 100UN 200ML |
R$ 5,99 |
| 14/08/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
COPO DESC
TOTALPLAST 100UN 200ML |
R$ 5,99 |
| 14/08/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 30UN |
R$ 4,99 |
| 14/08/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 30UN |
R$ 4,99 |
| 14/08/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 30UN |
R$ 4,99 |
| 14/08/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 30UN |
R$ 4,99 |
| 14/08/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 30UN |
R$ 4,99 |
| 14/08/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 30UN |
R$ 4,99 |
| 14/08/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 30UN |
R$ 4,99 |
| 14/08/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
GUARDANAPO MILI
50UN 21X22CM |
R$ 1,89 |
| 14/08/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
PAPEL TOALHA
COQUETEL L180 P160FLS |
R$ 8,99 |
| 14/08/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
PAPEL TOALHA
COQUETEL L180 P160FLS |
R$ 8,99 |
| 14/08/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
PAPEL TOALHA
COQUETEL L180 P160FLS |
R$ 8,99 |
| 14/08/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
PAPEL TOALHA
COQUETEL L180 P160FLS |
R$ 8,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1712.0086918/2024-39 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SIMONE CAMPOS FRANKLIN LEVENHAGEN |
CPF (b):
000.162.736-80 |
CAXAMBU |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/08/2024 |
NF SUPERMERCADOS LTDA |
17943291000316 |
AGUA MINERAL POUSO ALTO 5L S/GAS |
R$ 19,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1524.0098500/2024-60 |
|
|
| SUPRIDO
(a): KATYUSSE CAPUCHINHO DE CARVALHO CAMILO |
CPF (b):
080.868.056-03 |
CONQUISTA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/08/2024 |
DIOGO SALOMAO LEMES |
8562473000194 |
Botijao de Gas P13 kg |
R$ 115,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0924.0076943/2024-78 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ALESSIA ALVES DE ALVARENGA SANTA BARBARA |
CPF (b):
968.174.886-72 |
CONSELHEIRO LAFAIETE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 15/08/2024 |
DMA Distribuidora S/A - LOJA 151 |
1928075015121 |
COPO DESC.ECONOPOT CRISTAL 200ML |
R$ 132,00 |
| 15/08/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 151 |
1928075015121 |
FILTRO PAPEL
MELITTA GDE.103 |
R$ 71,70 |
| 15/08/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 151 |
1928075015121 |
FOSFORO FIAT LUX
COZINHA FORTE C/200 |
R$ 4,28 |
| 09/08/2024 |
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO PIRANGUITA LTDA - ME |
21984455000169 |
CORRENTE GALV
08,0MM 5/16" 0,72M/KG SC C/12,5KG |
R$ 22,95 |
| 09/08/2024 |
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO PIRANGUITA LTDA - ME |
21984455000169 |
CADEADO PADO
35MM |
R$ 33,23 |
| 21/08/2024 |
CHAVES SERVIÇOS
E COMERCIO LTDA |
01.063.099/0001-33 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 9,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0925.0076426/2024-54 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CARLA ADRIANA DINIZ AMARAL |
CPF (b):
913.287.056-68 |
CONTAGEM |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/08/2024 |
(22)CEMA CENTRAL MINEIRA
ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
CAFE TRAD 3 CORACOES PC 500G |
R$ 719,20 |
| 06/08/2024 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
COLHER CAF/BRI
PRAFESTA CRIST/BCA 200UN |
R$ 9,98 |
| 06/08/2024 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
COLHER CAF/BRI
PRAFESTA CRIST/BCA 200UN |
R$ 49,90 |
| 06/08/2024 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN |
R$ 23,88 |
| 06/08/2024 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN |
R$ 23,88 |
| 08/08/2024 |
ELETROCUNHA |
01.475.640/0001-10 |
CONTROLE PORTAO |
R$ 119,40 |
| 29/08/2024 |
VANIA SUELI DE
CARVALHO DINIZ |
41.232.100/0001-20 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 49,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1721.0079465/2024-54 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARLI CRISTINA DE SOUSA |
CPF (b):
631.823.516-72 |
CORINTO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/08/2024 |
MAX ITALO DA SILVA OLIVEIRA |
36.739.762/0001-51 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 28,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1724.0074713/2024-79 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANDREIA MARIA SILVA PINTO |
CPF (b):
044.383.816-16 |
CORONEL FABRICIANO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/08/2024 |
DIEGO EDSON BRUMANO CHAVEIRO |
20070768000149 |
CHAVE YALE COMUM |
R$ 20,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0506.0071973/2024-82 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PAULO PINTO ALENCAR |
CPF (b):
522.464.696-00 |
DIAMANTINA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/08/2024 |
COMERCIAL GALA LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL N102 3 COR 30UN |
R$ 3,89 |
| 30/08/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N102 3 COR 30UN |
R$ 3,89 |
| 30/08/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N102 3 COR 30UN |
R$ 3,89 |
| 30/08/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N102 3 COR 30UN |
R$ 3,89 |
| 30/08/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N103 3 COR 30UN |
R$ 4,19 |
| 30/08/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N103 3 COR 30UN |
R$ 4,19 |
| 30/08/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N103 3 COR 30UN |
R$ 4,19 |
| 30/08/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N103 3 COR 30UN |
R$ 4,19 |
| 30/08/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N103 3 COR 30UN |
R$ 4,19 |
| 30/08/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N103 3 COR 30UN |
R$ 4,19 |
| 30/08/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N103 3 COR 30UN |
R$ 4,19 |
| 30/08/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N103 3 COR 30UN |
R$ 4,19 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1728.0078972/2024-68 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GUILHERME DE SOUZA PEREIRA |
CPF (b):
051.034.056-36 |
DIVINO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/08/2024 |
PONTO DIGITAL COMERCIO DE
ELETRONICOS LTD |
32830863000182 |
FILTRO DE LINHA - 4 TOMADAS |
R$ 30,00 |
| 19/08/2024 |
PONTO DIGITAL
COMERCIO DE ELETRONICOS LTD |
32830863000182 |
ADAPTADOR DE
TOMADA (T) |
R$ 10,00 |
| 13/08/2024 |
ROBSON DE
CARVALHO BRAGA |
55.792.463/0001-25 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 40,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2410.0077716/2024-82 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS GONCALVES |
CPF (b):
000.856.556-27 |
DIVINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 08/08/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
FILTRO PAPEL TRES CORACOES 103
C/30 |
R$ 49,90 |
| 08/08/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
GUARD.MESA MILI
21X22CM C/50UN |
R$ 1,99 |
| 08/08/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
GUARD.MESA MILI
21X22CM C/50UN |
R$ 1,99 |
| 08/08/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
GUARD.MESA MILI
21X22CM C/50UN |
R$ 1,99 |
| 08/08/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
GUARD.MESA MILI
21X22CM C/50UN |
R$ 1,99 |
| 08/08/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
TOALHA PAPEL
MILI C/3UN |
R$ 28,98 |
| 08/08/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729001464 |
TOALHA PAPEL
MILI C/3UN |
R$ 28,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1532.0082573/2024-65 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GERALDO EDUARDO ANTUNES BORGES |
CPF (b):
136.394.786-90 |
ESPINOSA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/08/2024 |
DOUGLAS NUNES RIBEIRO
08875108684 |
23819079000182 |
OUTROS/AGUA MINERAL GL 20LTS |
R$ 39,00 |
| 26/08/2024 |
DOUGLAS NUNES
RIBEIRO 08875108684 |
23819079000182 |
OUTROS/AGUA
MINERAL GL 20LTS |
R$ 26,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0225.0074252/2024-91 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MATHEUS AUGUSTUS CUNHA PINTO |
CPF (b):
079.982.156-07 |
FORMIGA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/08/2024 |
CASA 505 LTDA. |
20495826000186 |
COADOR SAQUINHO MALHA 172/12 |
R$ 20,70 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1742.0095580/2024-67 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE GONÇALVES FERREIRA |
CPF (b):
478.512.446-68 |
FRANCISCO SA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/08/2024 |
MARIA LUCIA SOARES XAVIER |
22630172000181 |
COCA COLA 2,000 ML |
R$ 48,00 |
| 27/08/2024 |
MARIA LUCIA
SOARES XAVIER |
22630172000181 |
COCA COLA 2,000
ML ZERO |
R$ 36,00 |
| 27/08/2024 |
MARIA LUCIA
SOARES XAVIER |
22630172000181 |
FANTA 2.000
LARANJA |
R$ 36,00 |
| 27/08/2024 |
MARIA LUCIA
SOARES XAVIER |
22630172000181 |
GUARANA
ANTARCTICA 2.000 ML DIET |
R$ 24,00 |
| 27/08/2024 |
MARIA LUCIA
SOARES XAVIER |
22630172000181 |
GUARANA
ANTARTICA 2000 ML |
R$ 36,00 |
| 27/08/2024 |
MARIA LUCIA
SOARES XAVIER |
22630172000181 |
LANCHE |
R$ 300,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1743.0078128/2024-30 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SYLVIA PROVENZALE COSTA |
CPF (b):
261.504.846-53 |
FRUTAL |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 01/08/2024 |
MAFRE SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
COPO DESC.COPOSUL TNRS 200ML |
R$ 7,99 |
| 01/08/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
COPO
DESC.COPOSUL TNRS 200ML |
R$ 7,99 |
| 01/08/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
COPO
DESC.COPOSUL TNRS 200ML |
R$ 7,99 |
| 01/08/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO POUCH
TRADIC. 500GR |
R$ 19,99 |
| 01/08/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO POUCH
TRADIC. 500GR |
R$ 19,99 |
| 01/08/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO POUCH
TRADIC. 500GR |
R$ 19,99 |
| 01/08/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 103 |
R$ 5,49 |
| 01/08/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 103 |
R$ 5,49 |
| 01/08/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 103 |
R$ 5,49 |
| 01/08/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 103 |
R$ 5,49 |
| 01/08/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 103 |
R$ 5,49 |
| 01/08/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 103 |
R$ 5,49 |
| 01/08/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO POUCH
TRADIC. 500GR |
R$ 19,99 |
| 01/08/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE PILAO POUCH
TRADIC. 500GR |
R$ 19,99 |
| 01/08/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 103 |
R$ 5,49 |
| 01/08/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL 3 CORAC.102 |
R$ 3,99 |
| 01/08/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL 3 CORAC.102 |
R$ 3,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2170.0083148/2024-93 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARLETE SOARES VIDAL |
CPF (b):
857.556.996-15 |
GOVERNADOR VALADARES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/08/2024 |
BIG MAIS SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000391 |
COPO DESC COPOBRAS 200ML TP PP
100U |
R$ 107,88 |
| 14/08/2024 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000391 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN |
R$ 69,72 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0928.0077431/2024-34 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JULIO GOMES DE SOUZA |
CPF (b):
540.632.646.53 |
GOVERNADOR VALADARES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 08/08/2024 |
AMERICANAS S.A. |
776574043637 |
PILHA ALCALINA AAA PALITO C/16
DURACELL |
R$ 79,99 |
| 31/08/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000561 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 33,78 |
| 31/08/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000561 |
CAFE MELITTA
500GR ALMOF TRAD |
R$ 477,60 |
| 06/08/2024 |
KEMIGAS LTDA |
20157038000180 |
ONU 1075 GLP 2.1
ENVASADO EM BOTIJAO P13KG |
R$ 129,00 |
| 21/08/2024 |
KEMIGAS LTDA |
20157038000180 |
ONU 1075 GLP 2.1
ENVASADO EM BOTIJAO P13KG |
R$ 129,00 |
| 26/08/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199000649 |
ACUCAR CRISTAL
ALVINHO 5KG |
R$ 29,58 |
| 20/08/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199001530 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN |
R$ 89,80 |
| 13/08/2024 |
MERCADO DA
BORRACHA LTDA |
50655742000123 |
FITA DUPLA FACE
3M - 24MM X 2M FIXA FORTE TRANSPARENTE CADA 15CM
SUPORTA 1KG |
R$ 33,85 |
| 15/08/2024 |
PROJELMIG
ELETRICA LTDA |
86601572000141 |
SENSOR PRESENCA
PAREDE R:QA-21M QUALITRONIX |
R$ 40,62 |
| 06/08/2024 |
CALIXTO BALBINO
DOS SANTOS JUNIOR |
40.231.414/0001-46 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 8,00 |
| 20/08/2024 |
CALIXTO BALBINO
DOS SANTOS JUNIOR |
40.231.414/0001-46 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 8,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1205.0080865/2024-64 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCOS EDUARDO FERREIRA PENTEADO |
CPF (b):
314.396.378-65 |
GUAXUPE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/08/2024 |
ROGERIO DA CONCEIÇÃO VALDERRAMOS |
12.411.812/0001-09 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
R$ 180,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1543.0094734/2024-92 |
|
|
| SUPRIDO
(a): EURIPEDES JOSUE PERES |
CPF (b):
932.047.796-53 |
IBIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 23/08/2024 |
SUPERMERCADO BAIRRO ALTO IMP E
EXP LTDA |
70973037000262 |
CAFE VASCONCELOS EXTRA FORTE
500G |
R$ 114,50 |
| 23/08/2024 |
SUPERMERCADO
BAIRRO ALTO IMP E EXP LTDA |
70973037000262 |
FILTRO CAFE
MELITTA 103 |
R$ 11,96 |
| 23/08/2024 |
SUPERMERCADO
BAIRRO ALTO IMP E EXP LTDA |
70973037000262 |
GUARDANAPO
SORELLA 30X30,5CM |
R$ 7,96 |
| 23/08/2024 |
SUPERMERCADO
BAIRRO ALTO IMP E EXP LTDA |
70973037000262 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5K |
R$ 15,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1545.0088335/2024-78 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANDREA DE OLIVEIRA LOIOLA REGIS |
CPF (b):
800.809.876-72 |
IGUATAMA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/08/2024 |
SUPERMERCADO VN LTDA |
3276999000194 |
AGUA MINERAL 20L VIVA |
R$ 81,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1210.0089656/2024-88 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JEFFERSON FERREIRA MEIRELES |
CPF (b):
000.367.426-60 |
INHAPIM |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/08/2024 |
SUPERMERCADO SAO JORGE LTDA |
27446249000181 |
COPO DESCART.COPOPLAST 300ML |
R$ 89,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1758.0061761/2024-73 |
|
|
| SUPRIDO
(a): KELLY REIS DOS SANTOS |
CPF (b):
044.309.346-65 |
IPATINGA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/08/2024 |
SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA MI |
6249677000578 |
PAINEL LED SOB QUAD 22,5CM 18W F
6500K 12765 ECONOMAX |
R$ 27,50 |
| 12/08/2024 |
SEMA MATERIAL
ELETRICO LTDA MI |
6249677000578 |
PAINEL LED SOB
QUAD 30,0CM 24W F 6500K 12766 ECONOMAX |
R$ 41,40 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2495.0076682/2024-50 |
|
|
| SUPRIDO
(a): KELLY REIS DOS SANTOS |
CPF (b):
044.309.346-65 |
IPATINGA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/08/2024 |
ARTE PHARMA - FARMACIA DE
MANIPULAÇÃO LTDA |
12.151.232/0001-20 |
ALCOOL PARA LIMPEZA |
R$ 337,25 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0929.0083399/2024-97 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUIZ ABEILARD DOS ANJOS |
CPF (b):
535.201.576-91 |
ITABIRA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 02/08/2024 |
ELETROMART MATERIAIS ELETRICOS
LTDA |
7348159000140 |
CORDA 3MM |
R$ 9,00 |
| 19/08/2024 |
FERREIRA
COMERCIO DE GAS JOAO XXIII LTDA |
38215217000191 |
PROD ACAB 13KG
ONU 1075 GLP 21 AL |
R$ 123,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1218.0083644/2024-11 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIANA PEREIRA PAIXAO |
CPF (b):
126.466.616-06 |
ITABIRITO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/08/2024 |
PAPELARIA ITABIRITO LTDA |
4511345000241 |
FITA TRANSPARENTE |
R$ 49,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1762.0079042/2024-93 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CARLA MATILDE GUIMARAES DE OLIVEIRA |
CPF (b):
039.954.286-81 |
ITAJUBA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/08/2024 |
ITAJUBA PURIFICADORES DE AGUA
LTDA ME. |
12690910000122 |
5024-CONEXAO RETA ENGATE RAPIDO
PARA MANGUEIRA DE 1/4 X 3/8 |
R$ 18,00 |
| 07/08/2024 |
ITAJUBA
PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME. |
12690910000122 |
CONEXAO RETA
ROSCA EXTERNA 1/2 PARA MANGUEIRA DE 1/4 |
R$ 15,00 |
| 07/08/2024 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA (GETULIO) |
21414958001090 |
COPO DESC.
COPOPLAST 300ML - 100un |
R$ 119,88 |
| 07/08/2024 |
MAGLIONI RIBEIRO
& CIA LTDA (GETULIO) |
21414958001090 |
GUARDANAPO MILI
21X22CM - 50un |
R$ 29,85 |
| 07/08/2024 |
CRISTINA GUEDES
PEREIRA COMERCIO |
43.228/118/0001-84 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 118,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1554.0088339/2024-29 |
|
|
| SUPRIDO
(a): HEITOR MENEZES DE SOUZA CUNHA |
CPF (b):
123.926.066-09 |
ITAPAGIPE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/08/2024 |
COMERCIAL DE ALIMENTOS MALUF
LTDA |
64222375000189 |
GAS |
R$ 101,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1225.0085210/2024-13 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA |
CPF (b):
093.132.216-24 |
ITAPECERICA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/08/2024 |
Supermercado Faria De
Itapecerica Ltda |
3655191000207 |
Filtro Papel Melitta 103
Tradicional |
R$ 23,95 |
| 01/08/2024 |
ROGERIO NUNES
COSTA ME |
25879495000100 |
GLP 13 KG |
R$ 115,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4587.0079543/2024-63 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MATHEUS NOGUEIRA TEIXEIRE |
CPF (b):
086.371.086-79 |
ITAUNA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/08/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729000140 |
COPO DESC.CRISTALCOPOS
TRANS.200ML |
R$ 23,97 |
| 07/08/2024 |
CASA RENA S.A |
21253729000140 |
PRATO
DESC.COPOPLAST RS 15CM C/10UN |
R$ 14,36 |
| 07/08/2024 |
45499725 Gilson
Souza dos Santos |
45499725000104 |
CONTROLE REMOTO
DUAL CX-7420 |
R$ 30,00 |
| 26/08/2024 |
PAPELARIA IVANA
LTDA |
71207500000147 |
LAMINA
PLASTIFICACAO 1/2 OFICIO (UNIDADE) MO |
R$ 17,50 |
| 07/08/2024 |
GILSON SOUZA DOS
SANTOS |
45.499.725/0001-04 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 60,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0962.0077201/2024-11 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO |
CPF (b):
001.138.516-26 |
ITUIUTABA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/08/2024 |
BAGHETTI- PAES E CONFEITARIA
LTDA |
3555637000132 |
PAO BAGHETTI |
R$ 18,90 |
| 06/08/2024 |
BAGHETTI- PAES E
CONFEITARIA LTDA |
3555637000132 |
PAO DE MILHO * |
R$ 13,50 |
| 29/08/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BALA BOLA 7 500G
MAST SABORES |
R$ 7,99 |
| 29/08/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BALA BOLA 7 500G
MAST YOGURT |
R$ 7,99 |
| 29/08/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BALA BUTTER
TOFFEES 500GR. CHOC |
R$ 11,98 |
| 29/08/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BALA BUTTER
TOFFEES 500GR. CHOC |
R$ 11,98 |
| 29/08/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BALA MAST CHITA
500GR SORTIDA |
R$ 9,49 |
| 29/08/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BISC NINFA 700G
MAISENA |
R$ 8,29 |
| 29/08/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BISC NINFA 700G
MARIA |
R$ 8,29 |
| 29/08/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BISC NINFA 700G.
CR CRACKER |
R$ 8,98 |
| 29/08/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BISC NINFA 700G.
CR CRACKER |
R$ 8,98 |
| 29/08/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BISC POLVILHO
BARBIERI 150GR QUEIJO |
R$ 5,98 |
| 29/08/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BISC POLVILHO
BARBIERI 150GR QUEIJO |
R$ 5,98 |
| 29/08/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BISC RECH NIKITO
120GR CHOCOLATE |
R$ 1,78 |
| 29/08/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BISC RECH NIKITO
120GR CHOCOLATE |
R$ 1,78 |
| 29/08/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BISC RECH NIKITO
120GR CHOCOLATE |
R$ 1,78 |
| 29/08/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BISC RECH NIKITO
120GR MORANGO |
R$ 1,78 |
| 29/08/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BISC RECH NIKITO
120GR MORANGO |
R$ 1,78 |
| 29/08/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BISC RECH NIKITO
120GR MORANGO |
R$ 1,78 |
| 29/08/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BISC ROSQ MABEL
500G COCO |
R$ 5,98 |
| 29/08/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BISC ROSQ MABEL
500G COCO |
R$ 5,98 |
| 29/08/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BISC SEQUILHOS
BARBIERI 500GR COCO |
R$ 8,49 |
| 29/08/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BISC SEQUILHOS
BARBIERI 500GR LEITE |
R$ 8,49 |
| 29/08/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BISC WAFFER
VILMA 115GR CHOCOLATE |
R$ 2,68 |
| 29/08/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BISC WAFFER
VILMA 115GR CHOCOLATE |
R$ 2,68 |
| 29/08/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
BISC WAFFER
VILMA 115GR CHOCOLATE |
R$ 2,68 |
| 29/08/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
CHA MATTE LEAO
250GR |
R$ 9,98 |
| 29/08/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
CHA MATTE LEAO
250GR |
R$ 9,98 |
| 29/08/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
CHA MATTE LEAO
250GR |
R$ 9,98 |
| 29/08/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
CHA MATTE LEAO
250GR |
R$ 9,98 |
| 29/08/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
CHA MATTE LEAO
250GR |
R$ 9,98 |
| 29/08/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
DOCE PACOCA
DADINHO 1,5KG C/100 |
R$ 26,98 |
| 29/08/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
MANTEIGA
COOPATOS 500G C/SAL |
R$ 21,90 |
| 29/08/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
MANTEIGA
COOPATOS 500G C/SAL |
R$ 21,90 |
| 29/08/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
MANTEIGA
COOPATOS 500G C/SAL |
R$ 21,90 |
| 29/08/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
MANTEIGA
COOPATOS 500G C/SAL |
R$ 21,90 |
| 29/08/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
PIR FLOPITO
500GR CORACAO VERMELHO |
R$ 12,98 |
| 29/08/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
PIR POP MANIA
500G C/42 TUTTI FRUTTI |
R$ 10,99 |
| 29/08/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001452 |
PIR POP MANIA
CHICLE C/42 CHERRY |
R$ 10,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1781.0080526/2024-92 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RONNIE PETERSON TEIXEIRA |
CPF (b):
843.736.446-91 |
JANUARIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/08/2024 |
SANTOS E SA LTDA |
17684622000189 |
CARREGADOR Y18-3 HOHL IMP UND |
R$ 63,00 |
| 21/08/2024 |
COMERCIAL SANTOS
JUNIOR LTDA |
25663691000134 |
COADOR CAFE KI
PANUS INDUSTRIAL GRANDE |
R$ 25,58 |
| 28/08/2024 |
EULO DA SILVA
LIMA LTDA |
49682197000185 |
CAFE 3 CORACOES
250G EXTRA FORTE |
R$ 130,68 |
| 28/08/2024 |
EULO DA SILVA
LIMA LTDA |
49682197000185 |
COPO DESC COPOJU
200ML TRANSP |
R$ 15,98 |
| 28/08/2024 |
EULO DA SILVA
LIMA LTDA |
49682197000185 |
COPO DESC
TOTALPLAST 50ML TRANSP |
R$ 5,49 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1787.0074772/2024-63 |
|
|
| SUPRIDO
(a): AMELIA GUARIZE DE CASTRO |
CPF (b):
181.073.386-34 |
JUIZ DE FORA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 02/08/2024 |
FAZELLI - MATERIAIS HIDRAULICOS
LTDA |
13111537000170 |
INTERRUPTOR DUPLO C/TOMADA
SIMPLES 10A LUX2 TRAMONTINA |
R$ 17,90 |
| 09/08/2024 |
FAZELLI -
MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA |
13111537000170 |
REPARO VALVULA
DOCOL 1.1/4 00116200 |
R$ 59,90 |
| 26/08/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613002102 |
CAFE A VACUO
MELITTA 500G EXTRAFORTE |
R$ 284,85 |
| 06/08/2024 |
CHAVEIRO ABRIU
LTDA |
02.772.355/0001-24 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 24,00 |
| 09/08/2024 |
CHAVEIRO ABRIU
LTDA |
02.772.355/0001-24 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 88,00 |
| 14/08/2024 |
CHAVEIRO ABRIU
LTDA |
02.772.355/0001-24 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 80,00 |
| 15/08/2024 |
IURI COUTINHO
RAMOS |
24.222.729/0001-70 |
REFIL CARIMBO |
R$ 28,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2496.0078427/2024-62 |
|
|
| SUPRIDO
(a): THIAGO FERNANDES DE CARVALHO |
CPF (b):
037.680.876-46 |
JUIZ DE FORA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/08/2024 |
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A |
17745613000827 |
FILTRO PAPEL BRIGITTA 102 C/30 |
R$ 32,13 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0977.0085186/2024-16 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ISABEL CRISTINA CAMPOS VIEIRA DO NASCIMENTO |
CPF (b):
994.654.506-34 |
JUIZ DE FORA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/08/2024 |
ALEX MARTINS ESTEVES |
5066827000111 |
CHAVE TETRA |
R$ 20,00 |
| 05/08/2024 |
CHAVEIRO ABRIL
LTDA |
02.772.355/0001-24 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 100,00 |
| 14/08/2024 |
CHAVEIRO ABRIL
LTDA |
02.772.355/0001-24 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 16,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1788.0077841/2024-23 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JULIANA RODRIGUES ANDRADE |
CPF (b):
053.319.616-73 |
LAGOA DA PRATA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/08/2024 |
LG VIDROS E ALUMINIO LTDA |
24496142000150 |
FECH BICO DE PAPAG C/ABAS BCO |
R$ 70,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1790.0081101/2024-49 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUCIANE DE PAIVA BRASIL |
CPF (b):
414.152.051.91 |
LAGOA SANTA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 02/08/2024 |
DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA |
1797063000183 |
AGUA MINERAL 20LTS - INGA |
R$ 75,00 |
| 02/08/2024 |
DISTRIBUIDORA
OURO VERDE LS LTDA |
1797063000183 |
AGUA MINERAL
20LT - SUIA |
R$ 84,00 |
| 30/08/2024 |
Inforfran -
Recargas de Cartuchos e Suprimentos Ltda |
5916676000143 |
FONE DE OUVIDO
PRETO NIP-LS001 |
R$ 272,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1561.0095687/2024-87 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FABIANA STOCKLER LEITE |
CPF (b):
011.758.106-22 |
LAJINHA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/08/2024 |
OLIVEIRA E CARLOS SUPERMERCADOS
LTDA |
35257885000193 |
COPO DESC.COPOBRAS 300ML 100UN
TRANSP |
R$ 47,96 |
| 07/08/2024 |
OLIVEIRA E
CARLOS SUPERMERCADOS LTDA |
35257885000193 |
ACUCAR CRISTAL
5KG |
R$ 101,94 |
| 07/08/2024 |
OLIVEIRA E
CARLOS SUPERMERCADOS LTDA |
35257885000193 |
CAFE 3 CORACOES
500G EXTRA FORTE VACUO |
R$ 275,88 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1793.0079165/2024-90 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE ANTONIO HIPOLITO VARGAS |
CPF (b):
193.794.557-04 |
LEOPOLDINA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 15/08/2024 |
COMERCIAL HF LTDA - ME |
4395476000120 |
AGUA MINERAL GALAO 20L SOLEDADE |
R$ 120,00 |
| 14/08/2024 |
LM FERRAGENS
LTDA |
17670316000193 |
EBULIDOR
ALUMINIO 127V 1000W FAZ ELETRONICOS 26CM |
R$ 37,95 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1566.0079559/2024-35 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOAO EVANGELISTA FERREIRA GUEDES |
CPF (b):
025.816.236-83 |
MALACACHETA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/08/2024 |
JPB EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP |
13855422000190 |
COADOR DE PAPEL GRANDE 103
MELITTA C/ 30 |
R$ 39,60 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1799.0086901/2024-66 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JONAS FERREIRA COELHO |
CPF (b):
026.802.606-86 |
MANHUACU |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/08/2024 |
T. B. M. SATHLER |
3276311000176 |
COPIA DE CHAVE |
R$ 42,00 |
| 02/08/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO
PEQUENO MAXIM 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 02/08/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC
COPOZAN 100UN 200ML TRANSP. |
R$ 7,99 |
| 02/08/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC
COPOZAN 100UN 200ML TRANSP. |
R$ 7,99 |
| 02/08/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC
COPOZAN 100UN 200ML TRANSP. |
R$ 7,99 |
| 02/08/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC
COPOZAN 100UN 200ML TRANSP. |
R$ 7,99 |
| 02/08/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC
COPOZAN 100UN 200ML TRANSP. |
R$ 7,99 |
| 02/08/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO
PEQUENO MAXIM 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 02/08/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO
PEQUENO MAXIM 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 02/08/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO
PEQUENO MAXIM 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 02/08/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO
PEQUENO MAXIM 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 02/08/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 30UN 30UN |
R$ 3,99 |
| 02/08/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 30UN 30UN |
R$ 3,99 |
| 02/08/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 30UN 30UN |
R$ 3,99 |
| 02/08/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC
COPOZAN 100UN 200ML TRANSP. |
R$ 7,99 |
| 21/08/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC
COPOZAN 100UN 200ML TRANSP. |
R$ 7,99 |
| 21/08/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO
PEQUENO MAXIM 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 21/08/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO
PEQUENO MAXIM 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 21/08/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 30UN 30UN |
R$ 15,96 |
| 21/08/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC
COPOZAN 100UN 200ML TRANSP. |
R$ 7,99 |
| 21/08/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC
COPOZAN 100UN 200ML TRANSP. |
R$ 7,99 |
| 21/08/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC
COPOZAN 100UN 200ML TRANSP. |
R$ 7,99 |
| 21/08/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC
COPOZAN 100UN 200ML TRANSP. |
R$ 7,99 |
| 21/08/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC
COPOZAN 100UN 200ML TRANSP. |
R$ 7,99 |
| 21/08/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO
PEQUENO MAXIM 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 21/08/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO
PEQUENO MAXIM 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| 21/08/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO
PEQUENO MAXIM 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1803.0078971/2024-37 |
|
|
| SUPRIDO
(a): BEATRIZ PAULA SOUSA RAMOS |
CPF (b):
852.862.736-53 |
MARIANA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/08/2024 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
GUARD.MILI 30X29.5CM PT |
R$ 14,50 |
| 27/08/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 103 PT |
R$ 14,94 |
| 27/08/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
COPO
DESC.COPOBEL TRANSP.200ML C/100 |
R$ 47,20 |
| 31/08/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
LAMPADA OUROLUX
ALTA POT.BIV.6500K 12W |
R$ 11,80 |
| 31/08/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025988 |
PILHA EVEREADY
PALITO SM AAA4 CT |
R$ 8,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1815.0082370/2024-40 |
|
|
| SUPRIDO
(a): WENDERSON CARLOS GONCALVES ALMEIDA |
CPF (b):
042.184.946-06 |
MIRAI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 01/08/2024 |
ELETRICA ALONSO ALMEIDA LTDA -
ME |
24587062000100 |
DISJUNTOR NEMA 1 X 30 AMP GE |
R$ 34,99 |
| 01/08/2024 |
ELETRICA ALONSO
ALMEIDA LTDA - ME |
24587062000100 |
CANALETA SISTEMA
X C/ FITA TRAMONTINA/ILUMI |
R$ 9,99 |
| 01/08/2024 |
ELETRICA ALONSO
ALMEIDA LTDA - ME |
24587062000100 |
PARAFUSO ROSCA
MAQ CABECA CHATA 5/32 X 1/2 |
R$ 0,10 |
| 01/08/2024 |
ELETRICA ALONSO
ALMEIDA LTDA - ME |
24587062000100 |
PORCA SEXTAVADA
5/32 |
R$ 0,10 |
| 01/08/2024 |
ELETRICA ALONSO
ALMEIDA LTDA - ME |
24587062000100 |
ARRUELA LISA
3/16 |
R$ 0,20 |
| 01/08/2024 |
ELETRICA ALONSO
ALMEIDA LTDA - ME |
24587062000100 |
PARAFUSO
ACABAMENTO REGISTRO 3/16 X 38 MET |
R$ 1,00 |
| 01/08/2024 |
ELETRICA ALONSO
ALMEIDA LTDA - ME |
24587062000100 |
PARAFUSO
ACABAMENTO REGISTRO 5/32 X 3/8 MET |
R$ 1,00 |
| 01/08/2024 |
ELETRICA ALONSO
ALMEIDA LTDA - ME |
24587062000100 |
TERMINAL TUBO
6,00MM CURTO |
R$ 0,75 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1820.0074239/2024-88 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANA CLAUDIA DA COSTA NEVES |
CPF (b):
006.135.856-82 |
MONTE CARMELO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/08/2024 |
ARIANE FATIMA PENA AMARAL |
45158464000169 |
AGUA MINERAL GALAO 20L |
R$ 247,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0559.0077440/2024-88 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VITOR QUEIROZ LENOIR |
CPF (b):
015.163.996-50 |
MONTES CLAROS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/08/2024 |
TILICO ELETRONICA LTDA |
6064787000212 |
CARREGADOR USB TURBO |
R$ 42,00 |
| 28/08/2024 |
EDSON JOSE DE
OLIVEIRA |
24018300000166 |
COPO DESCARTAVEL
200 ML |
R$ 54,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2168.0084964/2024-76 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCOS PAULO XAVIER BRITO |
CPF (b):
815.697.006-30 |
MONTES CLAROS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 08/08/2024 |
EDSON JOSE DE OLIVEIRA |
24018300000166 |
COPO DESCARTAVEL 200 ML |
R$ 32,94 |
| 05/08/2024 |
ANTONIO REGIO
BARBOSA PEREIRA |
11.685.027/0001-81 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 90,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1824.0078368/2024-95 |
|
|
| SUPRIDO
(a): NILTON DOMINGOS DA SILVA |
CPF (b):
995.028.876-20 |
MURIAE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 23/08/2024 |
RONILANE BRAGA BARIZON |
26465312000164 |
FONE DE OUVIDO UNISSEX HI-FI
STEREO SUPER |
R$ 290,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1587.0081119/2024-86 |
|
|
| SUPRIDO
(a): KELLY CRISTINA PEREIRA |
CPF (b):
070.370.166-59 |
NEPOMUCENO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 08/08/2024 |
REI GAS COMERCIO DE GAS LTDA |
86456753000121 |
AGUA MINERAL BAVIERA 20 L |
R$ 24,00 |
| 19/08/2024 |
REI GAS COMERCIO
DE GAS LTDA |
86456753000121 |
AGUA MINERAL
BAVIERA 20 L |
R$ 12,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1830.0078413/2024-51 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GILSON CUNHA COSTA |
CPF (b):
964.383.206-68 |
NOVA LIMA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/08/2024 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A |
4641376005600 |
FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGO
C/50 PT |
R$ 5,80 |
| 05/08/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376005600 |
COPO
DESC.COPOBEL TRANSP.200ML C/100 |
R$ 59,00 |
| 05/08/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376005600 |
FILTRO CAFE
POLIPROPILENO DOM PEDRO 103 |
R$ 35,88 |
| 05/08/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376005600 |
CHA MATTE REAL
250G PT |
R$ 13,96 |
| 13/08/2024 |
LINDOMAR DA
SILVA MELO |
18.876.840/0001-88 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO |
R$ 32,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1449.0080201/2024-73 |
|
|
| SUPRIDO
(a): WILIANE MARIA RESENDE NAVES |
CPF (b):
049.781.276-29 |
NOVA PONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/08/2024 |
GAS & REFRIGERACAO
OLIVEIRA LTDA - ME |
4078057000164 |
GLP ENVAZADO P13KG |
R$ 105,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1297.0098859/2024-77 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIA SILVANA PEZZI CESÁRIO DA SILVA |
CPF (b):
562.492.256-68 |
OURO FINO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/08/2024 |
SUPERMERCADOS BALEIA LTDA |
660169000178 |
BALA STA RITA 600GR FANTASIA
SORT |
R$ 39,56 |
| 29/08/2024 |
SUPERMERCADOS
BALEIA LTDA |
660169000178 |
BALA STA RITA
600GR IOG SORT |
R$ 39,56 |
| 29/08/2024 |
SUPERMERCADOS
BALEIA LTDA |
660169000178 |
BISC MABEL AMANT
330GR COCO |
R$ 28,76 |
| 29/08/2024 |
SUPERMERCADOS
BALEIA LTDA |
660169000178 |
BISC MABEL 600GR
CREAM CRACKER |
R$ 23,58 |
| 29/08/2024 |
SUPERMERCADOS
BALEIA LTDA |
660169000178 |
BISC MABEL AMANT
330GR NATA |
R$ 28,76 |
| 29/08/2024 |
SUPERMERCADOS
BALEIA LTDA |
660169000178 |
BISC MABEL 400GR
CHOC |
R$ 27,96 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1298.0080983/2024-42 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLAUDIO HENRIQUE MACEDO DE SOUZA FRANSOZO |
CPF (b):
067.078.766-35 |
OURO PRETO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/08/2024 |
COOP DE CONSUMO MOR DA REG
INCONFID LTDA |
16501066000103 |
COPO DESC.COPOBRAS TRANSP. 200ML
PP |
R$ 8,52 |
| 19/08/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
COPO
DESC.COPOBRAS TRANSP. 200ML PP |
R$ 8,52 |
| 19/08/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
COPO
DESC.COPOBRAS TRANSP. 200ML PP |
R$ 8,52 |
| 19/08/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
COPO
DESC.COPOBRAS TRANSP. 200ML PP |
R$ 8,52 |
| 19/08/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
COPO
DESC.COPOBRAS TRANSP. 200ML PP |
R$ 8,52 |
| 19/08/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
COPO
DESC.COPOBRAS TRANSP. 200ML PP |
R$ 8,52 |
| 19/08/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
BRIGITA 103 C30 |
R$ 4,34 |
| 19/08/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
BRIGITA 103 C30 |
R$ 4,34 |
| 19/08/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
BRIGITA 103 C30 |
R$ 4,34 |
| 19/08/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
BRIGITA 103 C30 |
R$ 4,34 |
| 19/08/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
BRIGITA 103 C30 |
R$ 4,34 |
| 19/08/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
BRIGITA 103 C30 |
R$ 4,34 |
| 19/08/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
BRIGITA 103 C30 |
R$ 4,34 |
| 19/08/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
BRIGITA 103 C30 |
R$ 4,34 |
| 19/08/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
BRIGITA 103 C30 |
R$ 4,34 |
| 19/08/2024 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
BRIGITA 103 C30 |
R$ 4,34 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1302.0074496/2024-46 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RICARDO RENATO MORATO |
CPF (b):
010.862.746-28 |
PARA DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/08/2024 |
Supermercado Peixoto e Filhos
Ltda |
18814376000103 |
GUARD.SANTAPEL 50UN 24X22CM |
R$ 110,70 |
| 28/08/2024 |
SIQUEIRA E LEMOS
LTDA |
07.598.350/0001-40 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 70,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0569.0081611/2024-35 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIANA DUARTE LEAO |
CPF (b):
050.552.856-80 |
PARACATU |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/08/2024 |
MANOEL GONCALVES DE MELO E CIA
LTDA |
17874330000109 |
AGUA MINERAL 20 LITROS |
R$ 256,00 |
| 30/08/2024 |
MANOEL GONCALVES
DE MELO E CIA LTDA |
17874330000109 |
AGUA MINERAL 20
LITROS |
R$ 16,00 |
| 07/08/2024 |
COOPERATIVA
AGROPECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA |
23153943000150 |
COPO COPOBRAS
DESCARTAVEL 200ML C/100UN |
R$ 66,90 |
| 07/08/2024 |
COOPERATIVA
AGROPECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA |
23153943000150 |
CAFE 3 CORACOES
EXTRA FORTE SCH 500GR |
R$ 276,00 |
| 07/08/2024 |
COOPERATIVA
AGROPECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA |
23153943000150 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 GRANDE 30UN |
R$ 21,50 |
| 07/08/2024 |
COOPERATIVA
AGROPECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA |
23153943000150 |
COADOR CATALUNA
CABO ALUMINIO |
R$ 12,09 |
| 06/08/2024 |
MACHADO E ALVES
LTDA |
12.046.930/0001-65 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 40,00 |
| 23/08/2024 |
MACHADO E ALVES
LTDA |
12.046.930/0001-65 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 310,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1850.0077246/2024-26 |
|
|
| SUPRIDO
(a): REJANE DE ALMEIDA MAGALHAES |
CPF (b):
862.750.036-34 |
PATOS DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 08/08/2024 |
LUMIGAS COM DE GLP E TRANSPORTES
LTDA |
2424764000130 |
BOTIJAO-P13-GLP |
R$ 110,00 |
| 22/08/2024 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA |
66331299000175 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 18,90 |
| 22/08/2024 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA |
66331299000175 |
FILTRO PAP.
MELITTA GRANDE 103/30UN |
R$ 5,19 |
| 13/08/2024 |
SERVIÇO PUBLICO
FEDERAL - INMETRO |
- |
GUIA GRU |
R$ 28,38 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1315.0078295/2024-98 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIA JULIA BORGES DE OLIVEIRA CAIXETA |
CPF (b):
491.594.706-82 |
PATROCINIO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/08/2024 |
ARLONI COSTA ARAUJO SILVA |
22485665000175 |
CENTRAL MOTOR ROSSI |
R$ 350,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1598.0077871/2024-26 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MILENA DE OLIVEIRA LIMA |
CPF (b):
023.699.556-19 |
PERDOES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 07/08/2024 |
MR PRESENTES LTDA |
86654266000173 |
AGUA MINERAL COMPLETA 20L
(CERTO) |
R$ 90,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0704.0078853/2024-17 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JULIANA TEIXEIRA BORGES |
CPF (b):
034.912.196-63 |
POCOS DE CALDAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/08/2024 |
SODRE MIGUEL LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES 500G TRADICIONAL |
R$ 19,90 |
| 30/08/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 19,90 |
| 30/08/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 19,90 |
| 30/08/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 19,90 |
| 30/08/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 19,90 |
| 30/08/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 19,90 |
| 30/08/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 19,90 |
| 30/08/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 19,90 |
| 30/08/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE EVOLUTTO
500G TRADICIONAL |
R$ 18,90 |
| 30/08/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE EVOLUTTO
500G TRADICIONAL |
R$ 18,90 |
| 30/08/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE MELITTA
POUCH 500G TRADICIONAL |
R$ 20,90 |
| 30/08/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE MELITTA
POUCH 500G TRADICIONAL |
R$ 20,90 |
| 30/08/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE MELITTA
POUCH 500G TRADICIONAL |
R$ 20,90 |
| 30/08/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE MELITTA
POUCH 500G TRADICIONAL |
R$ 20,90 |
| 30/08/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CHA MATE LEAO
250G NATURAL |
R$ 8,98 |
| 30/08/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CHA MATE LEAO
250G NATURAL |
R$ 8,98 |
| 30/08/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 |
R$ 4,29 |
| 30/08/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 |
R$ 4,29 |
| 30/08/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 |
R$ 4,29 |
| 30/08/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 |
R$ 4,29 |
| 30/08/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 |
R$ 4,29 |
| 30/08/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 |
R$ 4,29 |
| 30/08/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 |
R$ 4,29 |
| 30/08/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 |
R$ 4,29 |
| 30/08/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL BOM
DIA 102 |
R$ 2,59 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1605.0080707/2024-76 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JANAINA FERNANDES ALVES OLIVEIRA |
CPF (b):
042.943.986-55 |
POMPEU |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 09/08/2024 |
MERCANTIL MARTINS E MARTINS LTDA |
4914466000153 |
AGUA MIN VIVA 20L |
R$ 240,00 |
| 20/08/2024 |
MERCANTIL
MARTINS E MARTINS LTDA |
4914466000153 |
FILTRO MELITA
GDE 103 30 |
R$ 44,80 |
| 14/08/2024 |
CASA NOVA POMPEU
LTDA |
38491312000118 |
FECHADURA STAM
803/03 INOX EXT (SIMPLES) |
R$ 58,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1865.0070962/2024-10 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JACQUELINE CALDEIRA CAMPOS DE CARVALHO |
CPF (b):
549.121.726.34 |
PONTE NOVA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/08/2024 |
LOJA DE MAT. DE CONSTRUCAO SANTA
CRUZ |
5906973000108 |
REPARO P/ REGIST AM MVS CURTO
710269115 |
R$ 12,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1328.0094574/2024-71 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LAZARO HENRIQUE BARBOSA MENDES |
CPF (b):
053.893.186-84 |
PORTEIRINHA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/08/2024 |
TECH SEG LTDA |
18338276000140 |
CONTROLE REMOTO TX-4R 4.0 JFL |
R$ 120,00 |
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0936.0078318/2024-21 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VIVIANE MARIA DE PAIVA TEIXEIRA |
CPF (b):
014.268.156-38 |
POUSO ALEGRE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/08/2024 |
ABASTECEDORA JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
CAFE EVOLUTO TRADICIONAL 500G
VACUO |
R$ 359,80 |
| 19/08/2024 |
ABASTECEDORA
JABORANDI LTDA |
2093497000165 |
PAPEL SULFITE
COPIMAX A4 C/500 |
R$ 209,30 |
| 20/08/2024 |
ANA ELISA ALVES
DE PAULA |
5860103000145 |
GAS 13 KG FOGAS |
R$ 170,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2500.0077247/2024-46 |
|
|
| SUPRIDO
(a): EDMILSON TADEU FERNANDES |
CPF (b):
036.535.706-54 |
POUSO ALEGRE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 16/08/2024 |
H ALVARENGA MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LTDA |
64451099000716 |
FECHADURA PADO ZM COPA RR2
96280EXTER CR 54019099 |
R$ 166,07 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1607.0079368/2024-18 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUCILEIA VILELA NOVAIS |
CPF (b):
044.490.816-17 |
PRATA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/08/2024 |
SUPERMERCADO SHEYLA LTDA |
1554325000189 |
BISC MABEL ROSCA COCO 600 GR 1X1 |
R$ 8,99 |
| 12/08/2024 |
SUPERMERCADO
SHEYLA LTDA |
1554325000189 |
BISC MABEL ROSCA
COCO 600 GR 1X1 |
R$ 8,99 |
| 12/08/2024 |
SUPERMERCADO
SHEYLA LTDA |
1554325000189 |
BISCOITO MABEL
AMANT NATA 330GR 1X1 |
R$ 8,99 |
| 12/08/2024 |
SUPERMERCADO
SHEYLA LTDA |
1554325000189 |
BISCOITO MABEL
AMANT NATA 330GR 1X1 |
R$ 8,99 |
| 12/08/2024 |
SUPERMERCADO
SHEYLA LTDA |
1554325000189 |
BISCOITO MABEL
AMANT NATA 330GR 1X1 |
R$ 8,99 |
| 12/08/2024 |
SUPERMERCADO
SHEYLA LTDA |
1554325000189 |
BISCOITO MABEL
AMANT NATA 330GR 1X1 |
R$ 8,99 |
| 12/08/2024 |
SUPERMERCADO
SHEYLA LTDA |
1554325000189 |
BISCOITO MABEL
LEITE 400G 1X1 |
R$ 7,99 |
| 12/08/2024 |
SUPERMERCADO
SHEYLA LTDA |
1554325000189 |
BISCOITO MABEL
LEITE 400G 1X1 |
R$ 7,99 |
| 12/08/2024 |
SUPERMERCADO
SHEYLA LTDA |
1554325000189 |
BISCOITO MABEL
LEITE 400G 1X1 |
R$ 7,99 |
| 12/08/2024 |
SUPERMERCADO
SHEYLA LTDA |
1554325000189 |
BISCOITO MABEL
LEITE 400G 1X1 |
R$ 7,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1342.0077798/2024-17 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LAILA FERNANDA DOS SANTOS BALSAMAO |
CPF (b):
067.010.976-26 |
RIBEIRAO DAS NEVES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/08/2024 |
OXINEVES LTDA |
3164096000111 |
GLP ACOND EM VASILHAME 13KG |
R$ 117,00 |
| 26/08/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
CAFE PO
3CORACOES 500G-PC TRAD |
R$ 344,85 |
| 26/08/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
ACUCAR CRISTAL
LACUCAR 5KG-PC |
R$ 33,98 |
| 26/08/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
ADOC LIQ
ZERO-CAL 100ML SACARINA |
R$ 27,96 |
| 26/08/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
FILTRO PAP
MELITTA AROMA MAX 103 30UN-CX |
R$ 24,95 |
| 26/08/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML PP-PC CRISTAL |
R$ 143,82 |
| 02/08/2024 |
CHAVEIRO MAX
LTDA |
11.230.724/0001-48 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 80,00 |
| |
|
|
GUIA DE ISSQN |
R$ 1,60 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1874.0079778/2024-75 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FARLEY LOPES DE ALCANTARA |
CPF (b):
088.683.156-37 |
RIBEIRAO DAS NEVES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/08/2024 |
MULTI FORMATO DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
CHA MATE MATTE-LEAO 250G-CX
TOSTADO |
R$ 59,94 |
| 16/08/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
INSET AER SBP
MAGNETICA 360ML CACA E MATA |
R$ 74,95 |
| 27/08/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
ACUCAR CRISTAL
LACUCAR 5KG-PC |
R$ 101,94 |
| 27/08/2024 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML PP-PC CRISTAL |
R$ 119,85 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1882.0081436/2024-03 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ERIC VINICIUS PONTES ALLGAYER |
CPF (b):
153.234.926-27 |
RIO VERMELHO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 01/08/2024 |
SUPERMERCADO SAO THIAGO LTDA |
3239677000175 |
COPO DESC CRISTALCOPO 200ML UN 1,0 |
R$ 5,99 |
| 01/08/2024 |
SUPERMERCADO SAO
THIAGO LTDA |
3239677000175 |
COPOS DESC
ECONOPOT 200 ML UN 1,0 |
R$ 23,96 |
| 28/08/2024 |
SUPERMERCADO SAO
THIAGO LTDA |
3239677000175 |
AGUA MINERAL
20L UN 1,0 |
R$ 80,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5949.0083560/2024-87 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CARLA ANGELICA DIAS MIRANDA |
CPF (b):
007.186.986-73 |
SANTA LUZIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/08/2024 |
DMA DISTRIBUIDORA S/A |
01.928.075/0084-27 |
CHA E COPO DESCARTAVEL |
R$ 152,10 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1623.0081081/2024-87 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOAO PEDRO PONTES E FARIA |
CPF (b):
102.522.766-20 |
SANTA RITA DE CALDAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 08/08/2024 |
DONIZETI ACACIO DA SILVA |
71.311.849/0001-24 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 150,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1360.0076609/2024-34 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RODRIGO SANTOS LIMA DORJO |
CPF (b):
057.360.436-37 |
SANTO ANTONIO DO MONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 01/08/2024 |
SAMONTE GAS LTDA |
1606291000129 |
AGUA MINERAL 20 LITROS |
R$ 60,00 |
| 23/08/2024 |
SAMONTE GAS LTDA |
1606291000129 |
AGUA MINERAL 20
LITROS |
R$ 60,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0595.0078204/2024-66 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RENATO FERREIRA DA COSTA |
CPF (b):
830.285.606-15 |
SANTOS DUMONT |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 23/08/2024 |
ANTONIO FERNANDO CORREA DE AS |
19.868.520/0001-49 |
REFIL CARIMBO |
R$ 60,00 |
| 22/08/2024 |
CHAVEIRO CENTRAL
SANDUMONENSE LTDA |
06.863.388/0001-30 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 9,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1904.0082226/2024-71 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANDREIA FERREIRA TIAGO |
CPF (b):
066.756.956-14 |
SAO JOAO DA PONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/08/2024 |
SUPERMERCADO UNIAO COMERCIO
VAREJISTA LTDA -ME |
14346582000177 |
AGUA MINEIRAL AZUL 20 L |
R$ 180,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1905.0078283/2024-11 |
|
|
| SUPRIDO
(a): INACIO GUILHERME RODRIGUES BENEDITO |
CPF (b):
899.075.406-25 |
SAO JOAO DEL REI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/08/2024 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A |
4641376025473 |
FILTRO CAFE PAPEL MELITTA 103 PT |
R$ 29,88 |
| 26/08/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376025473 |
CAFE SOBERANO
500G PT |
R$ 119,88 |
| 21/08/2024 |
ELETRO BRAGA
LTDA |
21513577000177 |
MODULO PIALPLUS
1S REF.611000 PIAL |
R$ 34,60 |
| 21/08/2024 |
ELETRO BRAGA
LTDA |
21513577000177 |
PLACA PIALPLUS 2
X 4 - 2 MOD. SEP. REF.618506 PIAL |
R$ 7,00 |
| 21/08/2024 |
ELETRO BRAGA
LTDA |
21513577000177 |
SUPORTE PIALPLUS
2 X 4 REF.612122 PIAL |
R$ 2,30 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1379.0078229/2024-47 |
|
|
| SUPRIDO
(a): REGINALDO BATISTA DE AGUIAR |
CPF (b):
610.281.266-20 |
SAO SEBASTIAO DO PARAISO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/08/2024 |
CASTRO E BARBOSA LTDA ME |
4594150000121 |
RELE FOTOCELULA BIVOLT - FOXLUX |
R$ 53,10 |
| 14/08/2024 |
SUPERMERCADO
GIACCHERO E PADUA LTDA |
9379531000101 |
GAS 13KG GLP |
R$ 214,00 |
| 14/08/2024 |
AGROPECUARIA
TERRA VERDE AGRO NEGOCIOS LTDA - EPP |
10455952000234 |
CORDA PP BRANCA
VIRGEM 6 MM - METRO |
R$ 28,00 |
| 13/08/2024 |
MDA INFORMATICA
LTDA |
86569423000142 |
Cabo Adaptador
Conversor Hdmi P/ Vga C Audio |
R$ 36,90 |
| 14/08/2024 |
MDA INFORMATICA
LTDA |
86569423000142 |
Cabo Adaptador
Conversor Hdmi P/ Vga C Audio |
R$ 36,90 |
| 29/08/2024 |
MDA INFORMATICA
LTDA |
86569423000142 |
CABO CONVERSOR
ENTRADA VGA X SAIDA HDM 3.0 COMPRIM |
R$ 36,90 |
| 29/08/2024 |
MDA INFORMATICA
LTDA |
86569423000142 |
FONE C/MIC
PH-01SI PRATA C3P |
R$ 59,80 |
| 29/08/2024 |
MDA INFORMATICA
LTDA |
86569423000142 |
PEN DRIVE
MULTILASER PD589 32 GB PT |
R$ 119,70 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0964.0077305/2024-83 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ERTON PORTINARI DE ANDRADE |
CPF (b):
034.895.986-95 |
SETE LAGOAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 15/08/2024 |
AGUATEL COMERCIO EIRELI |
04.282.923/0001-34 |
AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA |
R$ 475,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5063.0084320/2024-35 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA |
CPF (b):
063.148.196-60 |
TAIOBEIRAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/08/2024 |
COMERCIAL GALA LTDA |
42985218001598 |
FILTRO PAPEL N103 MELITTA 30UN |
R$ 42,90 |
| 27/08/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218001598 |
PAP TOALHA BIG
PACK MILI 200F |
R$ 8,45 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1638.0080658/2024-31 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANA PAULA OLIVEIRA MENDES |
CPF (b):
105.208.676-45 |
TARUMIRIM |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 02/08/2024 |
COMERCIAL CORREIA E FARIA LTDA |
1267474000167 |
AGUA MINERAL GALAO 20L |
R$ 15,00 |
| 08/08/2024 |
COMERCIAL
CORREIA E FARIA LTDA |
1267474000167 |
AGUA MINERAL
GALAO 20L |
R$ 15,00 |
| 14/08/2024 |
COMERCIAL
CORREIA E FARIA LTDA |
1267474000167 |
AGUA MINERAL
GALAO 20L |
R$ 15,00 |
| 20/08/2024 |
COMERCIAL
CORREIA E FARIA LTDA |
1267474000167 |
AGUA MINERAL
GALAO 20L |
R$ 15,00 |
| 23/08/2024 |
COMERCIAL
CORREIA E FARIA LTDA |
1267474000167 |
AGUA MINERAL
GALAO 20L |
R$ 15,00 |
| 29/08/2024 |
COMERCIAL
CORREIA E FARIA LTDA |
1267474000167 |
AGUA MINERAL
GALAO 20L |
R$ 15,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0937.0041023/2024-14 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN |
CPF (b):
039.808.826-83 |
TEOFILO OTONI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/08/2024 |
TRES VALES DISTRIBUIDORA LTDA -
ME |
2452602000105 |
COPOFLEX TC-200 TRANSPARENTE C/
25x100 |
R$ 119,00 |
| 29/08/2024 |
QUASE 2
UTILIDADES E PRESENTES LTDA |
3902773000151 |
BACIA PLAST 15L
TOP COLOR PA0055 TOPPLAST |
R$ 14,99 |
| 29/08/2024 |
HIPERMERCADO TIA
TECA LTDA LJ 01 |
15019451000148 |
FOSFORO FIAT LUX
COZINHA C/200 |
R$ 4,98 |
| 29/08/2024 |
HIPERMERCADO TIA
TECA LTDA LJ 01 |
15019451000148 |
COADOR TEMP
FORTE G UN |
R$ 3,98 |
| 29/08/2024 |
HIPERMERCADO TIA
TECA LTDA LJ 01 |
15019451000148 |
COADOR TEMP
FORTE G UN |
R$ 3,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2416.0072063/2024-42 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN |
CPF (b):
039.808.826-83 |
TEOFILO OTONI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/08/2024 |
FREDERICO ANSELMO ARAUJO E CIA
LTDA |
6980286000103 |
GLP ENVASADO EM BOTIJAO P13 KG |
R$ 125,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0735.0079219/2024-49 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SOLANGE PIMENTEL PEREIRA SILVA |
CPF (b):
714.051.516-68 |
TIMOTEO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/08/2024 |
IGOR PYERRE ALVES DO CARMO |
35143095000187 |
INGA 20L NATURAL |
R$ 240,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1634.0076805/2024-41 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PAULA SILVA COUTINHO |
CPF (b):
127.349.197-10 |
TOMBOS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 02/08/2024 |
GIAROLA & CITELI LTDA |
8626028000140 |
ASSENTO SANIT ALMOF BRANCO |
R$ 72,00 |
| 13/08/2024 |
26.366.074
RAMIRO RIBEIRO FERREIRA |
26366074000130 |
OUTROS/PAPEL A4 |
R$ 29,90 |
| 13/08/2024 |
SUPERMERCADO
REAL TOMBOS EIRELI |
23471849000149 |
COPO DESC
COPOFLEX TRANS 200ML |
R$ 5,39 |
| 13/08/2024 |
SUPERMERCADO
REAL TOMBOS EIRELI |
23471849000149 |
ACUCAR DELTA
CRISTAL 1KG |
R$ 5,59 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0795.0091262/2024-05 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FLAVIA SILVA VALADAO ANDRADE |
CPF (b):
056.903.096-05 |
TRES CORACOES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/08/2024 |
REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA |
05.780.938/0001-95 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AR
CONDICIONADO |
R$ 450,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1926.0079168/2024-51 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNCAO |
CPF (b):
015.519.806-81 |
TRES PONTAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 09/08/2024 |
MOACYR SM COMERCIO LTDA |
6942321000191 |
GAS COZINHA |
R$ 98,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1603.0082835/2024-74 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FERNANDA GONCALVES DE CARVALHO ZUZA |
CPF (b):
056.168.706-41 |
TUPACIGUARA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/08/2024 |
COM ALIM ALVES E FARIA EIRELI -
EPP |
17543653000110 |
GAS DE COZINHA |
R$ 100,00 |
| 27/08/2024 |
COM ALIM ALVES E
FARIA EIRELI - EPP |
17543653000110 |
FILTRO DE PAPEL
MELITTA 103 30 UNI |
R$ 22,45 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2360.0083276/2024-92 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GILDA MARIA SANTOS DE FILIPPO ANDRADE |
CPF (b):
065.127.886-48 |
UBA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/08/2024 |
G M DINIZ CIA LTDA |
5872337000102 |
ADOCANTE LINEA LIQUIDO 75ML |
R$ 10,99 |
| 20/08/2024 |
G M DINIZ CIA
LTDA |
5872337000102 |
GUARDANAPO PAPEL
SNOB 24X22 |
R$ 2,55 |
| 20/08/2024 |
G M DINIZ CIA
LTDA |
5872337000102 |
FILTRO TRES
CORACOES 103 C 30 |
R$ 16,77 |
| 20/08/2024 |
G M DINIZ CIA
LTDA |
5872337000102 |
CAFE PILAO VACUO
500GR EXTRA F |
R$ 78,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0938.0086730/2024-41 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VIVIANE EVANGELISTA SA |
CPF (b):
075.164.706-35 |
UBA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/08/2024 |
G M DINIZ CIA LTDA |
5872337000102 |
CAFE PILAO VACUO 500GR |
R$ 97,50 |
| 21/08/2024 |
G M DINIZ CIA
LTDA |
5872337000102 |
FILTRO TRES
CORACOES 103 C 30 |
R$ 55,90 |
| 21/08/2024 |
G M DINIZ CIA
LTDA |
5872337000102 |
ACUCAR CRISTAL
ALVINHO 5KG |
R$ 17,45 |
| 21/08/2024 |
G M DINIZ CIA
LTDA |
5872337000102 |
COPO
DESC.COPOBOM 200ML C 100 |
R$ 53,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0939.0077875/2024-06 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE GERALDO NETO DIAS |
CPF (b):
162.877.668-40 |
UBERABA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 02/08/2024 |
AB TEC SANEAMENTO E TRANSPORTE
DE RESIDUOS LTDA |
14.210.237/0001-01 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -
DESENTUPIMENTO |
R$ 200,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5137.0080537/2024-89 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VICTOR OTAVIO MARQUES AMANCIO |
CPF (b):
068.215.156-46 |
UBERLANDIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/08/2024 |
MUNDO DAS EMBALAGENS - ME |
20993567000113 |
FILTRO PAPEL 103 - 30 UND |
R$ 331,20 |
| 08/08/2024 |
VIRGILIO ARAUJO
NETO |
29.257.164/0001-52 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 126,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2501.0077758/2024-08 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JANINE DE BARROS LIMA LIRA |
CPF (b):
986.257.486-00 |
UBERLANDIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 21/08/2024 |
JESSICA ARAUJO MENDES
10009610600 |
37621368000187 |
ONU 1075 GLP 2.1 - 13KG QUANT.
LTDA. - PESO BRUTO TOTAL 13 KG |
R$ 110,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1929.0080217/2024-07 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CROZEIR LUIZ DA SILVA |
CPF (b):
450.517.806-44 |
UNAI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/08/2024 |
ELETRO PATOS ELETRODOMESTICOS
LTDA |
21522446000156 |
CONTROLE DE PORTAO |
R$ 120,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2502.0094689/2024-17 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CARLOS ALBERTO ROCHA |
CPF (b):
064.586.336-02 |
VARGINHA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/08/2024 |
MIL GAS E AGUA COMERCIO E
DISTRIBUICAO LTDA |
33372498000172 |
GLP EM BOTIJAO DE 13 KG |
R$ 90,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1426.0078331/2024-80 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LAURA VELOSO SILVA |
CPF (b):
081.988.426-08 |
VARZEA DA PALMA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 16/08/2024 |
DISTRIBUIDORA DE GAS SUPER
RAPIDO |
35804164000156 |
AGUA 20L |
R$ 156,00 |
| 30/08/2024 |
DISTRIBUIDORA DE
GAS SUPER RAPIDO |
35804164000156 |
AGUA 20L |
R$ 143,00 |
| 16/08/2024 |
ANDRE LUIZ ALVES
DOS SANTOS |
43.759.353/0001-82 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 288,00 |
| 21/08/2024 |
ANDRE LUIZ ALVES
DOS SANTOS |
43.759.353/0001-82 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 64,00 |
| 28/08/2024 |
ANDRE LUIZ ALVES
DOS SANTOS |
43.759.353/0001-82 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 85,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1932.0083602/2024-38 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARA DANIELIE DE SOUZA VIEIRA |
CPF (b):
031.030.586-16 |
VESPASIANO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 01/08/2024 |
DEPOSITO DE AGUA E TRANSPORTES
RD LTDA - ME |
1176554000107 |
GAS P-13 BOTIJAO DE 13 KG. |
R$ 130,00 |
| 05/08/2024 |
Supermercados
Cidade LTDA |
66322108000109 |
COPO COPOBRAS
200ML C 100 PP TRANSP |
R$ 79,90 |
| 05/08/2024 |
Supermercados
Cidade LTDA |
66322108000109 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 |
R$ 17,56 |
| 05/08/2024 |
Supermercados
Cidade LTDA |
66322108000109 |
COLHER
STRAWPLAST C 200 CAFE.CHA.BR |
R$ 24,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0475.0077292/2024-09 |
|
|
| SUPRIDO
(a): POLLYANA MARTINS SANTOS |
CPF (b):
044.942.906-70 |
VICOSA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 22/08/2024 |
SUPERMERC. VILELA KHOURI E EL
HADJ LTDA |
17764929000190 |
COPO DESCARTAVEL COPOFLEX TRAN |
R$ 5,50 |
| 22/08/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
COPO DESCARTAVEL
COPOFLEX TRAN |
R$ 5,50 |
| 22/08/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
COPO DESCARTAVEL
COPOFLEX TRAN |
R$ 5,50 |
| 22/08/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
COPO DESCARTAVEL
COPOFLEX TRAN |
R$ 5,50 |
| 22/08/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
COPO DESCARTAVEL
COPOFLEX TRAN |
R$ 5,50 |
| 22/08/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
COPO DESCARTAVEL
COPOFLEX TRAN |
R$ 5,50 |
| 22/08/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
COPO DESCARTAVEL
COPOFLEX TRAN |
R$ 5,50 |
| 22/08/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
COPO DESCARTAVEL
COPOFLEX TRAN |
R$ 5,50 |
| 22/08/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
COPO DESCARTAVEL
COPOFLEX TRAN |
R$ 5,50 |
| 22/08/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
COPO DESCARTAVEL
COPOFLEX TRAN |
R$ 5,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1934.0076002/2024-53 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ZELIA MAGALHAES ANDRADE MADEIRA |
CPF (b):
584.590.736-53 |
VIRGINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/08/2024 |
COMERCIAL VITORINO LTDA |
02.081.300/0001-78 |
AGUA MINERAL E FILTRO |
R$ 20,29 |
| 26/08/2024 |
COMERCIAL
VITORINO LTDA |
02.081.300/0001-78 |
AGUA MINERAL |
R$ 16,00 |
| 28/08/2024 |
GRAFICA SANTA
RITA LTDA |
25.977.208/0001-96 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CARIMBO |
R$ 65,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.3741.0068559/2024-85 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PENHA APARECIDA DE FREITAS CHAGAS |
CPF (b):
636.387.466-15 |
VISCONDE DO RIO BRANCO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/08/2024 |
MARLI DE FATIMA SARTORI |
7083012000176 |
GAS GLP 13KG |
R$ 100,00 |
| 05/08/2024 |
NA CEREAIS E
ARMARINHOS LTDA |
25.379.108/0001-88 |
LANCHE |
R$ 171,16 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/08/2024 a 30/08/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
12/09/2024 |
| Data da última atualização: 12/09/2024 10:44 hs. |
| Fundamento
legal: Lei complementar nº 101/2000, art. 48-A, I , e Lei nº 12.527, art.
8º, §1º, III; Resolução CNMP nº
86/2012, art.5º, inciso I, alínea "e" |
|
| (a) Suprido - Nome do titular do cartão corporativo ou do recebedor do
suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência. |
|
|
|
| (b) CPF - Número do CPF do suprido. |
|
|
|
| (c) Período de Aplicação - Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos
a ele disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa. |
|
| (d) Aprovação de Contas - Opções: “sim”, “não” ou “em análise”. |
|
|
| (e) Data - Data da aquisição do bem ou serviço. |
|
|
| (f ) Nome - Nome do favorecido pelo pagamento.(g) CNPJ/CPF - Número
do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento. |
|
|
| (g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento. |
|
|
| (h) Motivo - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5
parafusos para fixação de pias). |
|
| (i) Valor Pago - Valor da aquisição do material ou serviço. |
|
|
|
|
|
|
|