| SETEMBRO DE 2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1649.0088477/2024-19 |
|
|
| SUPRIDO
(a): TELMA ALESSANDRA DE PAULA |
CPF (b):
027.850.426-46 |
ALFENAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/09/2024 |
ADRIANA APARECIDA DIAS ESTEVES |
32391573000180 |
GAS GLP 13KG |
R$ 105,00 |
| |
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| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
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|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5708.0082378/2024-17 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RODRIGO FERRAZ ROCHA |
CPF (b):
035.417.786-95 |
ALMENARA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 17/09/2024 |
PARADA OBRIGATORIA LTDA - ME |
4489898000164 |
PAPEL CHAMEX A4 210X297 10X500 |
R$ 31,90 |
| |
|
|
|
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| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1479.0095474/2024-84 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MARINHO |
CPF (b):
550.811.776-87 |
ALPINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/09/2024 |
ALCIDINO AZEVEDO - CPF
43495800697 |
4258818000160 |
ONU 1075 GLP 2.1 - P-13 |
R$ 110,00 |
| 18/09/2024 |
CRF SUPERMERCADO
LTDA |
6174343000159 |
PILHA PANASONIC
PALITO AAA UN |
R$ 7,96 |
| 18/09/2024 |
SINTEPROL
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
25832809000453 |
PAINEL TASCHIBRA
LED 18W QUAD SOBREPOR 6500K |
R$ 32,52 |
| 11/09/2024 |
REI DAS AGUAS
LTDA |
33928733000140 |
AGUA MINERAL
DAFLORA 20L |
R$ 15,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1481.0077840/2024-96 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VICTOR DE MELO MOSCHEN |
CPF (b):
143.011.767-21 |
ALVINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/09/2024 |
MAGELA GAS COM. DE GAS E AGUA
MINERAL LTDA |
40182364000154 |
AGUA MINERAL 20 LITROS |
R$ 285,00 |
| 26/09/2024 |
MAGELA GAS COM.
DE GAS E AGUA MINERAL LTDA |
40182364000154 |
AGUA MINERAL 20
LITROS |
R$ 15,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1655.0096542/2024-36 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PAULO EMILIO OLIVEIRA DE JESUS |
CPF (b):
007.726.002-36 |
ANDRELANDIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/09/2024 |
VALERIO APARECIDO RIBEIRO DA
SILVA |
20.771.064/0001-01 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - HIDRULICO |
R$ 160,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0921.0070602/2024-28 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FERNANDO HENRIQUE ZORZI ZORDAN |
CPF (b):
460.890.396-91 |
ARAGUARI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 17/09/2024 |
Supermercado Uniao De Araguari
Ltda |
18440248000139 |
Fosforo Fiat Lux 50un Casa Longo
Fiat Lux UN |
R$ 48,90 |
| 17/09/2024 |
Supermercado
Uniao De Araguari Ltda |
18440248000139 |
Filtro De Papel
Melitta 103 30un Melitta UN |
R$ 91,80 |
| 23/09/2024 |
CENTRAL GAS E
AGUA ARAGUARI LTDA |
34509431000108 |
BOTIJÃO ( P13) -
LIQUIDO RECARGA |
R$ 105,00 |
| |
|
|
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|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0171.0077679/2024-37 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SEBASTIAO EVARISTO ARANTS NETO |
CPF (b):
697.161.456-91 |
ARAXA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 10/09/2024 |
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
COPO DESC COPOBRAS 200ML TRANSP
PP C/100 |
R$ 157,93 |
| 10/09/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA C/30 103 |
R$ 62,64 |
| 10/09/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
GUARD PAP
COQUETEL 22X23 C/50 |
R$ 13,93 |
| 04/09/2024 |
REPARA ELÉTRICA
E HIDRÁULICA LTDA |
17002341000107 |
REPARO VALV DESC
HYDRA MAX DECA 4686.325 |
R$ 136,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1658.0082222/2024-86 |
|
|
| SUPRIDO
(a): HUDSON FLAVIO VIEIRA MATEUS |
CPF (b):
091.780.436-89 |
ARCOS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/09/2024 |
Real Cereais Imp e Exp Ltda |
19186394000223 |
FILTRO DE PAPEL MELITTA 103 |
R$ 22,32 |
| 25/09/2024 |
Real Cereais Imp
e Exp Ltda |
19186394000223 |
GUARDANAPO SNOB
GALA 23.5X23.5CM |
R$ 5,69 |
| 25/09/2024 |
Real Cereais Imp
e Exp Ltda |
19186394000223 |
COPO
DESC.MASSIMO P.S 200ML |
R$ 18,30 |
| 25/09/2024 |
Real Cereais Imp
e Exp Ltda |
19186394000223 |
PURIF.BOM AR
AERO CHEIRO LIMP.360ML |
R$ 46,47 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1483.0078072/2024-10 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GUSTAVO HESKETH |
CPF (b):
131.263.246-14 |
AREADO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 02/09/2024 |
SUPERMERCADO E LANCHONETE
LACERDA |
25.865.213/0001-07 |
AGUA MINERAL |
R$ 10,00 |
| 09/09/2024 |
SUPERMERCADO E
LANCHONETE LACERDA |
25.865.213/0001-07 |
AGUA MINERAL |
R$ 10,00 |
| 17/09/2024 |
SUPERMERCADO E
LANCHONETE LACERDA |
25.865.213/0001-07 |
AGUA MINERAL |
R$ 10,00 |
| 24/09/2024 |
SUPERMERCADO E
LANCHONETE LACERDA |
25.865.213/0001-07 |
AGUA MINERAL |
R$ 10,00 |
| 30/09/2024 |
SUPERMERCADO E
LANCHONETE LACERDA |
25.865.213/0001-07 |
AGUA MINERAL |
R$ 10,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1125.0083257/2024-21 |
|
|
| SUPRIDO
(a): NIZE RIBEIRO PEREIRA GOULART |
CPF (b):
408.714.876-91 |
BAEPENDI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/09/2024 |
BERNARDES COM. DIST. DE GAS LTDA |
3362956000121 |
AGUA MINERAL 20LITROS |
R$ 14,00 |
| 23/09/2024 |
BERNARDES COM.
DIST. DE GAS LTDA |
3362956000121 |
AGUA MINERAL
20LITROS |
R$ 14,00 |
| 30/09/2024 |
BERNARDES COM.
DIST. DE GAS LTDA |
3362956000121 |
AGUA MINERAL
20LITROS |
R$ 14,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.3907.0082019/2024-59 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JANAINA RESENDE DO NASCIMENTO |
CPF (b):
960.788.986-04 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/09/2024 |
LBR PLACAS LTDA |
24417140000128 |
KIT PLACA CARRO MERCOSUL (PAR) |
R$ 150,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1026.0086781/2024-60 |
|
|
| SUPRIDO
(a): BRENO VENANCIO ROMANINI |
CPF (b):
030.728.956-78 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 24/09/2024 |
|
|
COMPRA DE PASSAGEM - ONIBUS |
R$ 10,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2147.0080139/2024-07 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LILIAN NORONHA NASSIF |
CPF (b):
762.409.596-34 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/09/2024 |
PEDROSA TECIDOS E PLASTICOS LTDA
ME |
5295195000168 |
EVA LAMINADA 06MM PT |
R$ 224,00 |
| 09/09/2024 |
DISTRIBUIDORA
TRIANGULO LTDA - Curitiba |
17498163000653 |
SACO PLASTICO 24
x 34 x 0.20 SOLDA FUNDO 16.30 - KG/MH |
R$ 30,67 |
| 05/09/2024 |
BORRACHAS
IMPERIO LTDA |
19234491000163 |
LENCOL NATURAL
1400 X 3,0MM - S/L |
R$ 312,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0273.0078930/2024-38 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE PEREIRA CARDOSO |
CPF (b):
335.201.786-72 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/09/2024 |
CARMO SILVA CIRURGICA LTDA - EPP |
3620365000107 |
COMP GAZE C/10 - 11 FIOS - AMED
Herika |
R$ 24,00 |
| 27/09/2024 |
CARMO SILVA
CIRURGICA LTDA - EPP |
3620365000107 |
SORO FISIOL 0,9%
- 010ML - Ampola |
R$ 18,00 |
| 27/09/2024 |
CARMO SILVA
CIRURGICA LTDA - EPP |
3620365000107 |
SORO FISIOL 0,9%
- 100ML |
R$ 20,00 |
| 27/09/2024 |
CARMO SILVA
CIRURGICA LTDA - EPP |
3620365000107 |
SORO FISIOL 0,9%
- 500ML |
R$ 6,00 |
| 27/09/2024 |
CARMO SILVA
CIRURGICA LTDA - EPP |
3620365000107 |
LAMINA BISTURI
10 |
R$ 2,20 |
| 27/09/2024 |
CARMO SILVA
CIRURGICA LTDA - EPP |
3620365000107 |
LAMINA BISTURI
12 |
R$ 2,20 |
| 27/09/2024 |
DE BEM COM A
VIDA CIRURGICA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA |
10157106000157 |
LENCOL HOSP
PLUMAX VERDE ECO - 50CM |
R$ 130,00 |
| 27/09/2024 |
DE BEM COM A
VIDA CIRURGICA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA |
10157106000157 |
KIT MEDIDOR
GLICOSE - G-TECH - LITE |
R$ 75,00 |
| 27/09/2024 |
DE BEM COM A
VIDA CIRURGICA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA |
10157106000157 |
TIRA TESTE
GLICOSE C/50 - G-TECH - LITE |
R$ 70,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.3914.0079008/2024-62 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCIO HENRIQUE DA SILVA SANTOS |
CPF (b):
074.859.396-96 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 03/09/2024 |
FLORI STANCIA GABRIELA LTDA |
20477188000170 |
CASCA DE PINUS 03 POLIDA |
R$ 464,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2107.0072738/2024-32 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GISELLE CORREIA BORGES |
CPF (b):
047.656.206-62 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 09/09/2024 |
HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA |
05.027.658/0001-00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - GRAFICO |
R$ 49,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2481.0070588/2024-92 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JACQUELINE ACHILLES CARVALHO |
CPF (b):
613.915.736-68 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 17/09/2024 |
REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR
CONDICIONADO E PECAS |
1919309002005 |
CAPACITOR EVAP CBB61 2,5MFD 450V
C/TERMINAL |
R$ 3,65 |
| 06/09/2024 |
BAU COMERCIO DE
FERRAGENS LTDA |
38540506000166 |
PLASTIPAR DOBR
HEITCH 35MM RETA |
R$ 31,92 |
| 06/09/2024 |
BAU COMERCIO DE
FERRAGENS LTDA |
38540506000166 |
PV
THINNER/LIMPEZA 2005 500 ML |
R$ 19,99 |
| 04/09/2024 |
J MANSUR
LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI |
28931448000148 |
BATERIA CR 2032 |
R$ 6,00 |
| 30/09/2024 |
CANGUSSU
SOLUCOES HIDRAULICAS |
27346178000145 |
PRENSA CANOPLA
T1.T2 AZUL |
R$ 23,50 |
| 30/09/2024 |
CANGUSSU
SOLUCOES HIDRAULICAS |
27346178000145 |
CASTELO B 1509
1.2 |
R$ 53,50 |
| 05/09/2024 |
ACM
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA |
27328960000212 |
CABO FORCA MULT
CABO CCE PHILIPS 90 GRAUS NO PINO TOMADA |
R$ 9,00 |
| 13/09/2024 |
GERAL MINAS
FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. |
20370037000119 |
PORCA SEXT UNC
ZB 5/32 CH 5/16 |
R$ 6,15 |
| 03/09/2024 |
BORRACHAS
IMPERIO LTDA |
19234491000163 |
PROTECAO
BILCHOQUE KOMBAT 4CM |
R$ 50,00 |
| 30/09/2024 |
COFERMETA SA |
17281973000220 |
KIT REPARO
BANDAGEM TUBULAR TAPEREPAIR TR2 10CMX9M P/TUPOS DE
5 A 10 POL TAPMATIC |
R$ 995,00 |
| 27/09/2024 |
GALERIA DO
COMERCIO DE REPAROS LTDA |
5793586000102 |
ANEL DE VEDACAO
P/ REGISTRO MODELO ANTIGO |
R$ 80,00 |
| 27/09/2024 |
GALERIA DO
COMERCIO DE REPAROS LTDA |
5793586000102 |
ANEL DE VEDACAO
P/ REGISTRO GRANDE |
R$ 40,00 |
| 27/09/2024 |
GALERIA DO
COMERCIO DE REPAROS LTDA |
5793586000102 |
ANEL DE VEDACAO
P/ REGISTRO PEQUENO |
R$ 20,00 |
| 27/09/2024 |
GALERIA DO
COMERCIO DE REPAROS LTDA |
5793586000102 |
ACABAMENTO P/
REG. 1/2 C-50 BALLI / METAIS REI |
R$ 35,00 |
| 25/09/2024 |
GALERIA DO
COMERCIO DE REPAROS LTDA |
5793586000102 |
ACABAMENTO VALV.
DESC. DOCOL CROMADO 340308 BLUKIT |
R$ 88,00 |
| 03/09/2024 |
GALERIA DO
COMERCIO DE REPAROS LTDA |
5793586000102 |
PRENSA CANOPLA
T1 / T2 00185 FABRIMAR |
R$ 28,00 |
| 25/09/2024 |
FORTEC
ELETRONICA LTDA |
4670928000134 |
MODULO RELE 12V
PPA |
R$ 35,00 |
| 30/09/2024 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
MASSA FUSECOLOR
F12 MOGNO 1/16 - 400 G *F*- |
R$ 45,00 |
| 30/09/2024 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
* CANT FE BRANCA
050 MM - 2 - |
R$ 36,00 |
| 17/09/2024 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
FECH 3F ARMARIO
TIPO 511 2 POSICOES-2711 |
R$ 20,49 |
| 03/09/2024 |
COMERCIAL FG
LTDA |
2968810000161 |
FECH 3F ARMARIO
TIPO 511 2 POSICOES-2711 |
R$ 54,00 |
| 25/09/2024 |
ROD KLAF
CARRINHOS E ACESSORIOS LTDA |
2807255000196 |
CAMARA DE AR 325
X 8 IMPORTADA |
R$ 46,40 |
| 17/09/2024 |
BAU COMERCIO DE
FERRAGENS LTDA |
38540506000166 |
MAX PROTETOR
ADESIVO C/15 241-941 |
R$ 10,99 |
| 30/09/2024 |
PASSALACQUA
& CIA LTDA |
55973366002263 |
ADESIVO AFIX
CARPINCOL BLO 4KG |
R$ 499,00 |
| 12/09/2024 |
CREA-MG |
17.254.509/0001-63 |
CREA - GUIA ART
OBRA/SERVIÇO |
R$ 99,64 |
| 12/09/2024 |
CREA-MG |
17.254.509/0001-63 |
CREA - GUIA ART
OBRA/SERVIÇO |
R$ 99,64 |
| 12/09/2024 |
CREA-MG |
17.254.509/0001-63 |
CREA - GUIA ART
OBRA/SERVIÇO |
R$ 99,64 |
| 02/09/2024 |
CREA-MG |
17.254.509/0001-63 |
CREA - GUIA ART
OBRA/SERVIÇO |
R$ 262,55 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2118.0109967/2024-89 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SHEILA DE SOUZA PINTO |
CPF (b):
569.878.116-87 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/09/2024 |
Kalunga SA |
43283811003418 |
Envelope saco kraft natural 75g
176x250 kft25 2097 Romitec CX 100 UN |
R$ 172,80 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2214.0083782/2024-66 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUCAS ROLLA |
CPF (b):
375.071.336-72 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 24/09/2024 |
COML DAHANA LTDA SN 687 |
70509000887 |
REFRIG COCA 2L -PET COLA TRAD |
R$ 10,29 |
| 24/09/2024 |
COML DAHANA LTDA
SN 687 |
70509000887 |
MORTAD SEARA
180G-FAT TRAD |
R$ 6,99 |
| 24/09/2024 |
COML DAHANA LTDA
SN 687 |
70509000887 |
IND PAO FRANCES
KG TRAD |
R$ 10,46 |
| 25/09/2024 |
COML DAHANA LTDA
SN 687 |
70509000887 |
IND PAO FRANCES
KG TRAD |
R$ 10,84 |
| 25/09/2024 |
COML DAHANA LTDA
SN 687 |
70509000887 |
MORTAD SEARA
180G-FAT TRAD |
R$ 6,99 |
| 25/09/2024 |
COML DAHANA LTDA
SN 687 |
70509000887 |
REFRIG COCA 2L
-PET COLA TRAD |
R$ 10,29 |
| 18/09/2024 |
GRE EMBALAGENS
LTDA |
46616468000106 |
DISPENSER
POUPADOR DE COPOS 150 A 200ML BRANCO MULTICOPO |
R$ 141,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.6349.0089998/2024-02 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LETICIA TEIXEIRA GOMES |
CPF (b):
136.379.666-62 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 17/09/2024 |
DMA Distribuidora S/A - LOJA 229 |
1928075022926 |
LENCOS UMED.KLEENES DUPLOS
L100P80 |
R$ 9,80 |
| 17/09/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 229 |
1928075022926 |
LENCOS
UMED.KLEENES DUPLOS L100P80 |
R$ 9,80 |
| 17/09/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 229 |
1928075022926 |
LENCOS
UMED.KLEENES DUPLOS L100P80 |
R$ 9,80 |
| 17/09/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 229 |
1928075022926 |
LENCOS
UMED.KLEENES DUPLOS L100P80 |
R$ 9,80 |
| 17/09/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 229 |
1928075022926 |
LENCOS
UMED.KLEENES DUPLOS L100P80 |
R$ 9,80 |
| 17/09/2024 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 229 |
1928075022926 |
LENCOS
UMED.KLEENES DUPLOS L100P80 |
R$ 9,80 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0923.0088958/2024-56 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GABRIEL ANDRADE SOUZA GROSSI RIBEIRO |
CPF (b):
086.457.966-78 |
BETIM |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/09/2024 |
BETIM GAS CENTRAL LTDA |
48618576000143 |
GLP EM BOTIJAO P13 |
R$ 118,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1137.0080740/2024-94 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CHRISTIAN DOUGLAS BRITO RUAS |
CPF (b):
103.743.626-10 |
BOCAIUVA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/09/2024 |
CARVALHO & FILHOS LTDA |
18800466000137 |
PAINEL LED EMB 24W BIV QUA 30CM
AVANT |
R$ 52,00 |
| 03/09/2024 |
SUPERMERCADO
VIEIRA LTDA |
26019372000153 |
CAFE LETICIA
TRAD.250G |
R$ 29,70 |
| 03/09/2024 |
SUPERMERCADO
VIEIRA LTDA |
26019372000153 |
PILHA ELGIN
ALCALINA PALITO AAA |
R$ 8,80 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.6229.0075735/2024-67 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MEIRE ANA TERRA GOMES |
CPF (b):
000.458.306-06 |
BRASILIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/08/2024 |
BISCOITOS CASEIROS HOMONNAI LTDA |
4644820000177 |
BOLACHA DA VOVO |
R$ 10,17 |
| 13/08/2024 |
BISCOITOS
CASEIROS HOMONNAI LTDA |
4644820000177 |
BOLACHA DA VOVO |
R$ 10,04 |
| 13/08/2024 |
BISCOITOS
CASEIROS HOMONNAI LTDA |
4644820000177 |
BOLO DE CENOURA
C/COBE.CHOC |
R$ 56,87 |
| 13/08/2024 |
BISCOITOS
CASEIROS HOMONNAI LTDA |
4644820000177 |
PAO DE QUEIJO
FESTA |
R$ 32,22 |
| 09/09/2024 |
R.E.M. Biscoitos
Caseiros Ltda |
1217508000109 |
PAO DE QUEIJO
FESTA CONGELADO |
R$ 66,36 |
| 09/09/2024 |
R.E.M. Biscoitos
Caseiros Ltda |
1217508000109 |
ROSQUINHA DE
NATA |
R$ 18,04 |
| 09/09/2024 |
R.E.M. Biscoitos
Caseiros Ltda |
1217508000109 |
ROSQUINHA DE
NATA |
R$ 18,48 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1683.0081428/2024-03 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CEFAS AMORELI DE FIGUEIREDO |
CPF (b):
049.137.716-98 |
CABO VERDE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 02/09/2024 |
SUPERMERCADOS MAGALHAES LTDA |
26281923000152 |
AGUA MINERAL BAVIERA GAL |
R$ 9,00 |
| 11/09/2024 |
SUPERMERCADOS
MAGALHAES LTDA |
26281923000152 |
AGUA MINERAL
BAVIERA GAL |
R$ 9,00 |
| 18/09/2024 |
SUPERMERCADOS
MAGALHAES LTDA |
26281923000152 |
AGUA MINERAL
BAVIERA GAL |
R$ 9,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1503.0086850/2024-63 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PABLO DO MONTE CUBAS |
CPF (b):
052.199.606-60 |
CAMANDUCAIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 03/09/2024 |
BOM GAS COMERCIO DE GAS EIRELI |
8185060000138 |
AGUA MINERAL 20LTS |
R$ 45,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1507.0081619/2024-08 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCIA SILVA CHAGAS BORGES |
CPF (b):
838.900.686-34 |
CAMPINA VERDE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/09/2024 |
COMERCIAL 2000 LTDA |
16612665000196 |
BISCOITO AZEDO MINEIRO 130GR |
R$ 21,00 |
| 12/09/2024 |
COMERCIAL 2000
LTDA |
16612665000196 |
BOLACHA
AMANTEIGADO CHOCOLATE MARILAN 280GR |
R$ 15,98 |
| 12/09/2024 |
COMERCIAL 2000
LTDA |
16612665000196 |
AGUA HIDROLEVE
GALAO 20L |
R$ 20,00 |
| 30/09/2024 |
COMERCIAL 2000
LTDA |
16612665000196 |
AGUA HIDROLEVE
GALAO 20L |
R$ 20,00 |
| 30/09/2024 |
COMERCIAL 2000
LTDA |
16612665000196 |
BOLACHA
AMANTEIGADO CHOCOLATE MARILAN 280GR |
R$ 15,98 |
| 30/09/2024 |
COMERCIAL 2000
LTDA |
16612665000196 |
BISCOITO AZEDO
MINEIRO 130GR |
R$ 7,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1435.0082457/2024-93 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MATEUS SANTOS |
CPF (b):
653.363.646-49 |
CAMPOS ALTOS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 09/09/2024 |
Baldoni Materiais de Construcao
Ltda |
46828111000191 |
Extensao 3 Mts Cabo Pp |
R$ 28,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1697.0080484/2024-61 |
|
|
| SUPRIDO
(a): AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR |
CPF (b):
032.589.796-42 |
CANDEIAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 03/09/2024 |
ANTONIO CLAUDIO APARECIDA ALVES |
1861872000107 |
VASILHAME P13 VAZIO |
R$ 250,00 |
| 03/09/2024 |
ANTONIO CLAUDIO
APARECIDA ALVES |
1861872000107 |
BOTIJAO 13KG (
CARGA DE GAS ) |
R$ 110,00 |
| 02/09/2024 |
TRINDADE MAT DE
CONSTRUCAO LTDA EPP |
42921247000190 |
REGULADOR GAS
ALIANCA GRANDE 506/01 |
R$ 52,00 |
| 02/09/2024 |
TRINDADE MAT DE
CONSTRUCAO LTDA EPP |
42921247000190 |
MANG IBIRA MULT
USO 3/8 PT 250/275 GAS -3304 |
R$ 19,46 |
| 02/09/2024 |
TRINDADE MAT DE
CONSTRUCAO LTDA EPP |
42921247000190 |
ABRA R/F C
1/2X5/8 13-16 GAS |
R$ 1,34 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1512.0078564/2024-65 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LETICIA DE OLIVEIRA MASTRELLA |
CPF (b):
876.872.091-34 |
CAPINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 09/09/2024 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL 20LT |
R$ 20,00 |
| 09/09/2024 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 20,00 |
| 09/09/2024 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 20,00 |
| 09/09/2024 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 20,00 |
| 09/09/2024 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 20,00 |
| 09/09/2024 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 20,00 |
| 09/09/2024 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 20,00 |
| 09/09/2024 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 20,00 |
| 09/09/2024 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 20,00 |
| 09/09/2024 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 20,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1702.0081369/2024-50 |
|
|
| SUPRIDO
(a): KELLE ANE ALVES MARTINS |
CPF (b):
052.240.276-32 |
CARATINGA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/09/2024 |
LIVRARIA E PAPELARIA CAMPOS LTDA |
41813825000102 |
2059 ETIQUETA ADESIVA REDONDA
30ØMM AMARELO FLUOR 60 UN |
R$ 48,60 |
| 30/09/2024 |
COMERCIAL SOARES
E FREITAS LTDA. |
42793042000509 |
FILTRO PAPEL
PAULA MACIEL 103 30UN UN 1,0 |
R$ 34,95 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1701.0084978/2024-10 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CAMILA GOLFETO DE SOUSA |
CPF (b):
061.480.046-31 |
CARANGOLA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/09/2024 |
JONAS DE OLIVEIRA ALVES |
50.954.870/0001-78 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 35,00 |
| 20/09/2024 |
JONAS DE
OLIVEIRA ALVES |
50.954.870/0001-78 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 42,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1514.0084530/2024-70 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUIZ FERNANDO HOLLERBACH |
CPF (b):
045.863.146-99 |
CARLOS CHAGAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/09/2024 |
LINDRACI MENDES DAMACENA |
7421762000100 |
FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 C/
30 UN |
R$ 63,00 |
| 26/09/2024 |
LINDRACI MENDES
DAMACENA |
7421762000100 |
GUARDANAPO BOB
30X30CM 50UND FS |
R$ 37,95 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1516.0076614/2024-81 |
|
|
| SUPRIDO
(a): WAGNER ALEXANDRE GAGUNDES DA MOTA |
CPF (b):
833.201.136-15 |
CARMO DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 04/09/2024 |
JOVIGAS DISTRIBUIDORA LTDA |
4518385000134 |
AGUA MIN.S/GAS 20 LITROS |
R$ 13,00 |
| 17/09/2024 |
JOVIGAS
DISTRIBUIDORA LTDA |
4518385000134 |
AGUA MIN.S/GAS
20 LITROS |
R$ 13,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1519.0067625/2024-45 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARILDA EVANGELISTA SOARES ELIAS |
CPF (b):
725.598.296-49 |
CARMO DO RIO CLARO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/09/2024 |
TC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
LTDA - EPP |
1107593000152 |
SIFAO INTELIGENTE SIMPLES BLUKIT
030101 |
R$ 20,85 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1152.0080079/2024-62 |
|
|
| SUPRIDO
(a): KARLA VILELA ARAUJO MESKA |
CPF (b):
114.969.886-12 |
CASSIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 17/09/2024 |
LEAO COMERCIO DE GAS LTDA |
7160841000105 |
GLP P13 |
R$ 110,00 |
| 13/09/2024 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
AGUA MINERAL
ATLANTICA/CRISTALINA 20L |
R$ 15,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1711.0079370/2024-53 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIA CAROLINE PEREIRA |
CPF (b):
658.008.266-68 |
CATAGUASES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/09/2024 |
SUPERMERCADO MORAIS DE
CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ANTIMOFO LIMPPANO 80G NATURAL |
R$ 6,59 |
| 20/09/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ANTIMOFO
LIMPPANO 80G NATURAL |
R$ 6,59 |
| 20/09/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ANTIMOFO
LIMPPANO 80G NATURAL |
R$ 6,59 |
| 20/09/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ANTIMOFO
LIMPPANO 80G NATURAL |
R$ 6,59 |
| 20/09/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 |
R$ 4,99 |
| 20/09/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 |
R$ 4,99 |
| 20/09/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 |
R$ 4,99 |
| 20/09/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 |
R$ 4,99 |
| 20/09/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 |
R$ 4,99 |
| 20/09/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 |
R$ 4,99 |
| 20/09/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
GUARDANAPO
COQUETEL 21,5X23CM |
R$ 2,39 |
| 20/09/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ODORIZ GLADE AUT
REF 269ML GTS 20% LAV VANILL |
R$ 32,99 |
| 20/09/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
PAPEL TOALHA
MAXIM DECOR |
R$ 8,99 |
| 20/09/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
PAPEL TOALHA
MAXIM DECOR |
R$ 8,99 |
| 20/09/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
PAPEL TOALHA
MAXIM DECOR |
R$ 8,99 |
| 20/09/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
PAPEL TOALHA
MAXIM DECOR |
R$ 8,99 |
| 30/09/2024 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFÉ |
R$ 54,96 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1712.0086918/2024-39 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SIMONE CAMPOS FRANKLIN LEVENHAGEN |
CPF (b):
000.162.736-80 |
CAXAMBU |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 19/09/2024 |
NF SUPERMERCADOS LTDA |
17943291000316 |
PANO COPA TOSCANA ESTAMPADO
35CMX60CM |
R$ 7,99 |
| 19/09/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000316 |
PANO COPA
TOSCANA ESTAMPADO 35CMX60CM |
R$ 7,99 |
| 19/09/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000316 |
PANO COPA
TOSCANA ESTAMPADO 35CMX60CM |
R$ 7,99 |
| 19/09/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000316 |
PANO COPA
TOSCANA ESTAMPADO 35CMX60CM |
R$ 7,99 |
| 19/09/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000316 |
PANO COPA
TOSCANA ESTAMPADO 35CMX60CM |
R$ 7,99 |
| 19/09/2024 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000316 |
FILTRO TRIUTIL
P/ CAFE LONGA VIDA |
R$ 11,37 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1521.0087230/2024-09 |
|
|
| SUPRIDO
(a): HERLLEY TYRONE DOS REIS SOUZA E MOURA |
CPF (b):
030.676.726-07 |
CONCEICAO DAS ALAGOAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 04/09/2024 |
MERCEARIA IRMAOS MOTA LTDA -
FILIAL |
8892383000242 |
GAS P13 |
R$ 89,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1524.0098500/2024-60 |
|
|
| SUPRIDO
(a): KATYUSSE CAPUCHINHO DE CARVALHO CAMILO |
CPF (b):
080.868.056-03 |
CONQUISTA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 04/09/2024 |
DIOGO SALOMAO LEMES |
8562473000194 |
REGULADOR DE GAS PAPAIZ 904P2
COM MANGUEIRA |
R$ 55,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0924.0076943/2024-78 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ALESSIA ALVES DE ALVARENGA SANTA BARBARA |
CPF (b):
968.174.886-72 |
CONSELHEIRO LAFAIETE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 10/09/2024 |
ELETRO CENTER LTDA |
1446577000194 |
PILHA ALKALINA PALITO CARTELA
C/4+2 UNIDADES |
R$ 30,85 |
| 18/09/2024 |
COMERCIO DE
PLANTAS CHACARA BOUGAINVILLEA LTDA |
1602660000105 |
MUDA PALMEIRA
CARPENTARIA |
R$ 750,00 |
| 18/09/2024 |
COMERCIO DE
PLANTAS CHACARA BOUGAINVILLEA LTDA |
1602660000105 |
MUDA DE MOREIA |
R$ 110,00 |
| 18/09/2024 |
COMERCIO DE
PLANTAS CHACARA BOUGAINVILLEA LTDA |
1602660000105 |
MUDA BROMELIA
IMPERIAL |
R$ 210,00 |
| 18/09/2024 |
COMERCIO DE
PLANTAS CHACARA BOUGAINVILLEA LTDA |
1602660000105 |
MUDA DE OFIOPOGO
PP |
R$ 185,00 |
| 18/09/2024 |
COMERCIO DE
PLANTAS CHACARA BOUGAINVILLEA LTDA |
1602660000105 |
MUDA DE
NEOREGELIA |
R$ 122,20 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0925.0076426/2024-54 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CARLA ADRIANA DINIZ AMARAL |
CPF (b):
913.287.056-68 |
CONTAGEM |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 03/09/2024 |
(22)CEMA CENTRAL MINEIRA
ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
FILTRO PAPEL MELITTA 103 30UN |
R$ 47,76 |
| 03/09/2024 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN |
R$ 17,92 |
| 03/09/2024 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
FOSFORO FIAT LUX
COZ 200 FOSF UN |
R$ 17,70 |
| 02/09/2024 |
FLAVIO GAS E
AGUA LTDA |
46767177000119 |
GLP BOTIJAO DE
13 KG |
R$ 115,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1721.0079465/2024-54 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARLI CRISTINA DE SOUSA |
CPF (b):
631.823.516-72 |
CORINTO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/09/2024 |
CLUBE DO GAS LTDA |
10685136000136 |
AGUA MINERAL 20L |
R$ 266,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1724.0074713/2024-79 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANDREIA MARIA SILVA PINTO |
CPF (b):
044.383.816-16 |
CORONEL FABRICIANO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/09/2024 |
DIEGO EDSON BRUMANO CHAVEIRO |
20070768000149 |
CHAVE YALE COMUM |
R$ 20,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0506.0071973/2024-82 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PAULO PINTO ALENCAR |
CPF (b):
522.464.696-00 |
DIAMANTINA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 10/09/2024 |
COMERCIAL GALA LTDA |
42985218000435 |
COPO DESC 200ML COPOBRAS 100UN
TRANSP |
R$ 6,98 |
| 10/09/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
COPO DESC 200ML
COPOBRAS 100UN TRANSP |
R$ 6,98 |
| 10/09/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
COPO DESC 200ML
COPOBRAS 100UN TRANSP |
R$ 6,98 |
| 10/09/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
COPO DESC 200ML
COPOBRAS 100UN TRANSP |
R$ 6,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1728.0078972/2024-68 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GUILHERME DE SOUZA PEREIRA |
CPF (b):
051.034.056-36 |
DIVINO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/09/2024 |
ROBSON DE CARVALHO BRAGA |
55.792.463/0001-25 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 20,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2410.0077716/2024-82 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS GONCALVES |
CPF (b):
000.856.556-27 |
DIVINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/09/2024 |
OPA ORGANIZACOES PIONEIRO LTDA |
20145181000151 |
EBULIDOR IMC ALUMINIO 1000W 127V |
R$ 38,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0927.0078336/2024-58 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOAQUIM JOSE GOMES DE MOURA |
CPF (b):
909.382.166-00 |
DIVINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/09/2024 |
ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A |
4149637000790 |
FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 C/30 |
R$ 23,94 |
| 20/09/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637000790 |
GUARD SCOTT
23X23CM C/50 |
R$ 9,56 |
| 20/09/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637000790 |
PAPEL TOALHA
SCALA PLUS 360FLS |
R$ 32,98 |
| 25/09/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637000790 |
COPO DESCARTAVEL
200ML |
R$ 34,95 |
| 25/09/2024 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637000790 |
EBULIDOR CASALAR
110V ALUM |
R$ 59,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2492.0081130/2024-85 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LILIA LUCIANO |
CPF (b):
011.848.846-50 |
DIVINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 03/09/2024 |
SIDIL PANIFICADORA LTDA |
25672759000141 |
BOLO INGLES NEUTRO |
R$ 39,96 |
| 03/09/2024 |
SIDIL
PANIFICADORA LTDA |
25672759000141 |
BROA DE FUBA DE
SAL |
R$ 127,55 |
| 03/09/2024 |
SIDIL
PANIFICADORA LTDA |
25672759000141 |
GARRAFA DE CAFE
1L |
R$ 84,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1194.0105114/2024-62 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ROXANE GRASIELA DOS SANTOS |
CPF (b):
904.401.706-30 |
ESMERALDAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/09/2024 |
INOVAGAS IRMAOS MOREIRA LTDA |
44265953000157 |
GLP EM VASILHAME P13 COPAGAZ |
R$ 120,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1532.0082573/2024-65 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GERALDO EDUARDO ANTUNES BORGES |
CPF (b):
136.394.786-90 |
ESPINOSA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 10/09/2024 |
DOUGLAS NUNES RIBEIRO
08875108684 |
23819079000182 |
OUTROS/AGUA MINERAL GL 20LTS |
R$ 39,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0225.0074252/2024-91 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MATHEUS AUGUSTUS CUNHA PINTO |
CPF (b):
079.982.156-07 |
FORMIGA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/09/2024 |
SERGIO DOS REIS GONDIM |
7205659000123 |
GLP EM BOTIJAO 13KG |
R$ 110,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1742.0095580/2024-67 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE GONÇALVES FERREIRA |
CPF (b):
478.512.446-68 |
FRANCISCO SA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/09/2024 |
JAIR CARDOSO PEREIRA - ME |
17020050000133 |
CAFE LETICIA TRADICIONAL 250G |
R$ 56,50 |
| 30/09/2024 |
JAIR CARDOSO
PEREIRA - ME |
17020050000133 |
ACUCAR CRISTAL
5KG NUTRISUCAR |
R$ 95,00 |
| 30/09/2024 |
JAIR CARDOSO
PEREIRA - ME |
17020050000133 |
COPO DESCARTAVEL
200ML |
R$ 36,00 |
| 30/09/2024 |
JAIR CARDOSO
PEREIRA - ME |
17020050000133 |
GUARDANAPO PCT
50FOLHAS |
R$ 12,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1743.0078128/2024-30 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SYLVIA PROVENZALE COSTA |
CPF (b):
261.504.846-53 |
FRUTAL |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/09/2024 |
MAFRE SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
COPO DESC.TERMOPOT CRISTAL 200ML |
R$ 8,99 |
| 11/09/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
COPO
DESC.TERMOPOT CRISTAL 200ML |
R$ 8,99 |
| 11/09/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
COPO
DESC.TERMOPOT CRISTAL 200ML |
R$ 8,99 |
| 11/09/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
COPO
DESC.TERMOPOT CRISTAL 200ML |
R$ 8,99 |
| 11/09/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 103 |
R$ 5,49 |
| 11/09/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 103 |
R$ 5,49 |
| 11/09/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 103 |
R$ 5,49 |
| 11/09/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 103 |
R$ 5,49 |
| 11/09/2024 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 103 |
R$ 5,49 |
| 02/09/2024 |
LUIZ CESAR
SILVEIRO DA SILVA |
040.398.256-16 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - HIDRAULICO |
R$ 100,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2494.0079441/2024-68 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ADRIANA SANTOS DE SANTANA MOREIRA |
CPF (b):
044.534.806-28 |
GOVERNADOR VALADARES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/09/2024 |
SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA |
41930199000649 |
PAO FRANCES CD KG |
R$ 7,20 |
| 05/09/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199000649 |
REFRIG GUARANA
ANTARCTICA PET 2L GUARANA |
R$ 13,98 |
| 05/09/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199000649 |
REFRIG FANTA PET
2L LARANJA |
R$ 8,49 |
| 05/09/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199000649 |
REFRIG COCACOLA
ZERO PET 2L |
R$ 9,95 |
| 05/09/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199000649 |
ROSCA RAINHA
PRADO 650G |
R$ 19,99 |
| 05/09/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199000649 |
SUCO NECTAR
SABORES TIAL 1L UVA |
R$ 11,98 |
| 05/09/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199000649 |
SUCO NECTAR
SABORES TIAL 1L GOIABA |
R$ 5,99 |
| 05/09/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199000649 |
MANTEIGA LESTE
MINAS C/SAL 500G C/SAL |
R$ 18,99 |
| 05/09/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199000649 |
SUCO NECTAR DEL
VALLE 1L PESSEGO |
R$ 9,99 |
| 05/09/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199000649 |
SUCO NECTAR
SABORES MAGUARY 1L MACA |
R$ 5,79 |
| 05/09/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199000649 |
PAO FRANCES CD
KG |
R$ 5,40 |
| 05/09/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199000649 |
PAO FRANCES CD
KG |
R$ 7,38 |
| 05/09/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199000649 |
PAO FRANCES CD
KG |
R$ 6,21 |
| 05/09/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199000649 |
PRESUNTO COZIDO
REZENDE KG |
R$ 11,25 |
| 05/09/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199000649 |
MORTADELA
BOLONHA OURO PERDIGAO KG |
R$ 7,69 |
| 05/09/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199000649 |
QUEIJO MUSSARELA
IBITURUNA KG |
R$ 17,86 |
| 05/09/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199000649 |
QUEIJO MUSSARELA
IBITURUNA KG |
R$ 18,26 |
| 05/09/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199000649 |
REFRIG COCACOLA
ZERO PET 2L |
R$ 9,95 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0928.0077431/2024-34 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JULIO GOMES DE SOUZA |
CPF (b):
540.632.646.53 |
GOVERNADOR VALADARES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/09/2024 |
CACIQUE HOME CENTER CASA E
CONSTRUCAO LTDA |
16950529000378 |
ESCOVA DE ACO 04 FILEIRAS TIGRE
1777-04 |
R$ 15,99 |
| 06/09/2024 |
KEMIGAS LTDA |
20157038000180 |
ONU 1075 GLP 2.1
ENVASADO EM BOTIJAO P13KG |
R$ 129,00 |
| 26/09/2024 |
KEMIGAS LTDA |
20157038000180 |
ONU 1075 GLP 2.1
ENVASADO EM BOTIJAO P13KG |
R$ 129,00 |
| 25/09/2024 |
A NOVA
ELETRONICA LTDA |
20832101000136 |
ADAPTADOR HDMI
MACHO X HDMI FEMEA 90 GRAUS |
R$ 15,00 |
| 18/09/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199000649 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN |
R$ 119,75 |
| 11/09/2024 |
CALIXTO BALBINO
DOS SANTOS JUNIOR |
40.231.414/0001-46 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 8,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1542.0084025/2024-93 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PATRICIA PINHEIRO TEIXEIRA |
CPF (b):
045.747.896-97 |
GUARANI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/09/2024 |
SUPERMERCADO MUNDIAL LTDA |
25.287.863/0001-12 |
AGUA MINERAL |
R$ 98,05 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1205.0080865/2024-64 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARCOS EDUARDO FERREIRA PENTEADO |
CPF (b):
314.396.378-65 |
GUAXUPE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 10/09/2024 |
MARCOS VICENTE DA SILVA CPF
00406599688 |
8026781000103 |
GAS |
R$ 105,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1544.0078995/2024-73 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RENATA DA SILVA CANUTO RODRIGUES |
CPF (b):
050.153.486-57 |
IBIRACI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/09/2024 |
RAQUEL APARECIDA HAKIME
& CIA LTDA |
23953607000191 |
FILTRO PAPEL MELITTA 103 |
R$ 16,45 |
| 30/09/2024 |
RAQUEL APARECIDA
HAKIME & CIA LTDA |
23953607000191 |
CHA DE CAPIM
CIDREIRA LEAO 10 |
R$ 26,94 |
| 30/09/2024 |
RAQUEL APARECIDA
HAKIME & CIA LTDA |
23953607000191 |
PILHA DURACELL
ALCALINA AA C/2UN |
R$ 27,96 |
| 30/09/2024 |
RAQUEL APARECIDA
HAKIME & CIA LTDA |
23953607000191 |
EXTENSAO COMPACT
BIPOLAR BRANCA 10 MT 10 |
R$ 39,80 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1545.0088335/2024-78 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANDREA DE OLIVEIRA LOIOLA REGIS |
CPF (b):
800.809.876-72 |
IGUATAMA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/09/2024 |
SUPERMERCADO VN LTDA |
3276999000194 |
AGUA MINERAL 20L SABOR DAS MINAS |
R$ 90,00 |
| 30/09/2024 |
SUPERMERCADO VN
LTDA |
3276999000194 |
DETERGENTE YPE
500ML |
R$ 5,38 |
| 30/09/2024 |
SUPERMERCADO VN
LTDA |
3276999000194 |
ESPONJA MULTIUSO
YPE C/4UN |
R$ 5,25 |
| 30/09/2024 |
SUPERMERCADO VN
LTDA |
3276999000194 |
PANO MULTIUSO |
R$ 5,49 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1758.0061761/2024-73 |
|
|
| SUPRIDO
(a): KELLY REIS DOS SANTOS |
CPF (b):
044.309.346-65 |
IPATINGA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 03/09/2024 |
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001703 |
CAFE 3 CORACOES 500GR TRAD ALM |
R$ 229,80 |
| 03/09/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001703 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 102 C/30 |
R$ 44,80 |
| 03/09/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001703 |
PAPEL TOALHA
SCALA MEGA 360FOLHAS 22,2X19 CM C/3 |
R$ 41,97 |
| 30/09/2024 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552001703 |
COPO DESC
ECONOPOT 180ML C/100 CRISTAL |
R$ 112,25 |
| 19/09/2024 |
ALFA GAS
COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA |
22332295000136 |
AGUA MINERAL GL
20L |
R$ 240,00 |
| 19/09/2024 |
ALFA GAS
COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA |
22332295000136 |
GAS DE COZINHA
13KG |
R$ 354,00 |
| 03/09/2024 |
THESLEY OLIVEIRA
DIAS LTDA |
42583006000189 |
KIT DE RALO PARA
PIA |
R$ 6,00 |
| 03/09/2024 |
THESLEY OLIVEIRA
DIAS LTDA |
42583006000189 |
CAIXA DE PILHA
ALFACELL 40UN. |
R$ 60,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2495.0076682/2024-50 |
|
|
| SUPRIDO
(a): KELLY REIS DOS SANTOS |
CPF (b):
044.309.346-65 |
IPATINGA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/09/2024 |
A PREFERIDA COMERCIAL LTDA |
19861350000413 |
CANECA ETERNA POL. N 16 |
R$ 59,70 |
| 19/09/2024 |
ALFA GAS
COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA |
22332295000136 |
GAS DE COZINHA
13KG |
R$ 115,00 |
| 20/09/2024 |
|
|
GUIA DE ISSQN |
R$ 17,75 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0929.0083399/2024-97 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUIZ ABEILARD DOS ANJOS |
CPF (b):
535.201.576-91 |
ITABIRA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/09/2024 |
(36)CEMA CENTRAL MINEIRA
ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 30UN |
R$ 18,90 |
| 27/09/2024 |
(36)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 30UN |
R$ 18,90 |
| 27/09/2024 |
(36)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 30UN |
R$ 18,90 |
| 27/09/2024 |
(36)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
COPO ECONOPOT
TRANSP 200ML 100UN |
R$ 19,92 |
| 27/09/2024 |
(36)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
COPO TERMOPOT
TRANSP 50ML 100UN |
R$ 10,47 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1762.0079042/2024-93 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CARLA MATILDE GUIMARAES DE OLIVEIRA |
CPF (b):
039.954.286-81 |
ITAJUBA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/09/2024 |
Marcio Carmo Vieira 00032753616 |
20952312000102 |
GAS GLP P13 |
R$ 110,00 |
| 26/09/2024 |
SUPERMERCADO
PILAR LTDA |
65212607000180 |
CAFE
T.CORAC.500TRAD. |
R$ 369,75 |
| 26/09/2024 |
SUPERMERCADO
PILAR LTDA |
65212607000180 |
COPO
DESC.COPOBOM 200ML |
R$ 68,28 |
| 26/09/2024 |
SUPERMERCADO
PILAR LTDA |
65212607000180 |
FILTRO
PAP.MELITA 103 GDE C/30UN |
R$ 29,34 |
| 26/09/2024 |
SUPERMERCADO
PILAR LTDA |
65212607000180 |
GUARD.SANTEPEL
23X23 |
R$ 45,00 |
| 26/09/2024 |
SUPERMERCADO
PILAR LTDA |
65212607000180 |
PEDRA
SANIT.MOGIL.DIA A DIA |
R$ 67,50 |
| 26/09/2024 |
SUPERMERCADO
PILAR LTDA |
65212607000180 |
PIL.RAY.ALC.PEQ.AAA3+1 |
R$ 31,58 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1223.0104751/2024-19 |
|
|
| SUPRIDO
(a): BEATRIZ APARECIDA SOARES GANEM |
CPF (b):
756.508.356-91 |
ITAMBACURI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/09/2024 |
COOP.DOS PROD.RURAIS DE
ITAMBACURI LTDA |
21164231000100 |
CAFE TRES CORACOES 500G VACUO
TRAD. |
R$ 206,91 |
| 25/09/2024 |
COOP.DOS
PROD.RURAIS DE ITAMBACURI LTDA |
21164231000100 |
CAFE TRES
CORACOES 500G VACUO ESTR.REAL |
R$ 117,40 |
| 09/09/2024 |
DENYS WAGNER
MIRANDA NEVES LTDA |
29750625000152 |
AGUA MINERAL
KRENAK 20LT |
R$ 675,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4587.0079543/2024-63 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MATHEUS NOGUEIRA TEIXEIRE |
CPF (b):
086.371.086-79 |
ITAUNA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 03/09/2024 |
LARA ELETROFERRAGENS LTDA |
21254123000129 |
TUBO POLIPROPILENO EXTENSIVEL
PIA/LAV METALIZADO 7154-04025 CENSI |
R$ 35,00 |
| 11/09/2024 |
X-TECH CELULARES
LTDA |
45359526000109 |
CONVERSOR HDMI
VGA |
R$ 50,00 |
| 03/09/2024 |
L & R
PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA |
20.488.158/0001-60 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - HIDRAULICO |
R$ 200,00 |
| 04/09/2024 |
SR COPIADORA
LTDA |
04.545.959/0001-63 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - ENCADERNAÇÃO |
R$ 18,50 |
| 10/09/2024 |
ASTEL
REFRIGERAÇÃO LTDA |
07.944.790/0001-02 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - REFRIGERADOR |
R$ 150,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0962.0077201/2024-11 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO |
CPF (b):
001.138.516-26 |
ITUIUTABA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 04/09/2024 |
BAGHETTI- PAES E CONFEITARIA
LTDA |
3555637000132 |
PAO DE MILHO * |
R$ 21,60 |
| 04/09/2024 |
BAGHETTI- PAES E
CONFEITARIA LTDA |
3555637000132 |
PAO BAGHETTI |
R$ 32,40 |
| 27/09/2024 |
BAGHETTI- PAES E
CONFEITARIA LTDA |
3555637000132 |
PAO DE QUEIJO KG |
R$ 66,96 |
| 27/09/2024 |
BAGHETTI- PAES E
CONFEITARIA LTDA |
3555637000132 |
ROSQUINHA DE
LEITE CONDENSADO |
R$ 31,70 |
| 27/09/2024 |
BAGHETTI- PAES E
CONFEITARIA LTDA |
3555637000132 |
SUCO DEL VALLE
PESSEGO 1L |
R$ 23,70 |
| 27/09/2024 |
BAGHETTI- PAES E
CONFEITARIA LTDA |
3555637000132 |
PAO BAGHETTI |
R$ 54,00 |
| 30/09/2024 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L649 |
39346861033094 |
PILHA RAYOVAC
AMARELINHA AA4 C/4 |
R$ 12,09 |
| 30/09/2024 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L649 |
39346861033094 |
PILHA RAYOVAC
ALCALINA PALITO AAA2 C/2 |
R$ 13,39 |
| 30/09/2024 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L649 |
39346861033094 |
GUARD MILI F S
21X22 C/50 |
R$ 3,98 |
| 30/09/2024 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L649 |
39346861033094 |
COPO DESC
ECONOPOT CRISTAL 200ml C/100 |
R$ 3,99 |
| 30/09/2024 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L649 |
39346861033094 |
COPO DESC
ECONOPOT CRISTAL 200ml C/100 |
R$ 3,99 |
| 30/09/2024 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L649 |
39346861033094 |
CHA MATTE LEAO
NATURAL GRANEL 250g |
R$ 15,82 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0656.0077136/2024-51 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GISELE GOMES ROCHA |
CPF (b):
632.527.676-00 |
ITUIUTABA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/09/2024 |
CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.
L649 |
39346861033094 |
COPO DESC TERMOPOT CRISTAL 300ml
C/100 |
R$ 9,90 |
| 12/09/2024 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L649 |
39346861033094 |
COPO DESC
TERMOPOT CRISTAL 300ml C/100 |
R$ 89,10 |
| 12/09/2024 |
EMPORIO DAS
AGUAS COMERCIO DE BEBIDAS E LOCACAO DE MESAS LTD |
45958854000113 |
AGUA MINERAL 20
LTS. NATIVA (PA |
R$ 400,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1774.0080527/2024-73 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FERNANDA SILVA BRITO |
CPF (b):
060.288.956-10 |
ITURAMA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 03/09/2024 |
Bernardes e Malheiro LTDA |
3140072000122 |
PORTA FILTRO MOKA C/SUPORTE 103 |
R$ 27,30 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1233.0085376/2024-67 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GABRIEL ARAUJO BORGES |
CPF (b):
108.958.006-16 |
JAIBA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 16/09/2024 |
GAS SILVA MURCA LTDA |
6223900000184 |
AGUA AZUL 20L |
R$ 240,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1781.0080526/2024-92 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RONNIE PETERSON TEIXEIRA |
CPF (b):
843.736.446-91 |
JANUARIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 03/09/2024 |
MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA
EIRELI |
17238122000113 |
CORDA TRANCADA 04MM PP |
R$ 40,00 |
| 30/09/2024 |
EULO DA SILVA
LIMA LTDA |
49682197000185 |
COPO DESC
COPOPLAST 200ML TRANSP |
R$ 16,98 |
| 30/09/2024 |
EULO DA SILVA
LIMA LTDA |
49682197000185 |
CAFE 3 CORACOES
250G EXTRA FORTE |
R$ 49,96 |
| 30/09/2024 |
EULO DA SILVA
LIMA LTDA |
49682197000185 |
CAFE 3 CORACOES
250G TRADIC |
R$ 49,96 |
| 30/09/2024 |
EULO DA SILVA
LIMA LTDA |
49682197000185 |
ACUCAR DELTA 5KG |
R$ 16,80 |
| 03/09/2024 |
JOAO BIAPINO DE
CASTRO |
13.119.594/0001-04 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 20,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.6262.0106912/2024-44 |
|
|
| SUPRIDO
(a): BRUNA PAULA AMARAL CEOLIN |
CPF (b):
073.984.226-95 |
JUATUBA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 29/09/2024 |
F L T GAS LTDA |
50.411.733/0001-97 |
AGUA MINERAL |
R$ 320,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1787.0074772/2024-63 |
|
|
| SUPRIDO
(a): AMELIA GUARIZE DE CASTRO |
CPF (b):
181.073.386-34 |
JUIZ DE FORA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/09/2024 |
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A |
17745613002102 |
FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 C/30 |
R$ 69,48 |
| 25/09/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613002102 |
GUARDANAPO MILI
30,0X29,5CM C/50 |
R$ 60,64 |
| 02/09/2024 |
IDERCOPIA LTDA |
66.376.377/0001-58 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - ENCARDENAÇÃO |
R$ 4,00 |
| 02/09/2024 |
IURI COUTINHO
RAMOS |
24.222.729/0001-70 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - RECARGA DE CARIMBO |
R$ 23,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0977.0085186/2024-16 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ISABEL CRISTINA CAMPOS VIEIRA DO NASCIMENTO |
CPF (b):
994.654.506-34 |
JUIZ DE FORA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 20/09/2024 |
ALEX MARTINS ESTEVES |
5066827000111 |
CHAVE TETRA |
R$ 20,00 |
| 20/09/2024 |
ALEX MARTINS
ESTEVES |
5066827000111 |
CHAVE YALE |
R$ 7,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1788.0077841/2024-23 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JULIANA RODRIGUES ANDRADE |
CPF (b):
053.319.616-73 |
LAGOA DA PRATA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/09/2024 |
AGUIA CENTRAL II LTDA |
4831651000184 |
GAS GLP P13 |
R$ 120,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1790.0081101/2024-49 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUCIANE DE PAIVA BRASIL |
CPF (b):
414.152.051.91 |
LAGOA SANTA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/09/2024 |
DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA |
1797063000183 |
AGUA MINERAL 20LTS - INGA |
R$ 75,00 |
| 06/09/2024 |
DISTRIBUIDORA
OURO VERDE LS LTDA |
1797063000183 |
AGUA MINERAL
20LT - SUIA |
R$ 60,00 |
| 27/09/2024 |
DISTRIBUIDORA
OURO VERDE LS LTDA |
1797063000183 |
AGUA MINERAL
20LTS - INGA |
R$ 102,00 |
| 27/09/2024 |
DISTRIBUIDORA
OURO VERDE LS LTDA |
1797063000183 |
AGUA MINERAL
20LT - SUIA |
R$ 60,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0405.0083323/2024-18 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LUCIANA AGUIAR LANZA FRANCO |
CPF (b):
037.478.296-27 |
LAVRAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/09/2024 |
WESLEY CRISTHIAN MACIEL
01999163656 |
21269572000140 |
AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS |
R$ 96,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1793.0079165/2024-90 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE ANTONIO HIPOLITO VARGAS |
CPF (b):
193.794.557-04 |
LEOPOLDINA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 10/09/2024 |
COMERCIAL HF LTDA - ME |
4395476000120 |
AGUA MINERAL GALAO 20L SOLEDADE |
R$ 120,00 |
| 26/09/2024 |
COMERCIAL HF
LTDA - ME |
4395476000120 |
AGUA MINERAL
GALAO 20L SOLEDADE |
R$ 120,00 |
| 24/09/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003508 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 40,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1799.0086901/2024-66 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JONAS FERREIRA COELHO |
CPF (b):
026.802.606-86 |
MANHUACU |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/09/2024 |
SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA MM |
6249677000144 |
PAINEL LED EMB QUAD 40,0CM 30W F
6500K 7020725 BELLALUX |
R$ 120,00 |
| 02/09/2024 |
53.758.853 NEUZA
LAMAR LOPES |
53758853000153 |
OUTROS/CABECOTE
TORNEIRA |
R$ 18,00 |
| 02/09/2024 |
53.758.853 NEUZA
LAMAR LOPES |
53758853000153 |
OUTROS/FITA VEDA
ROSCA |
R$ 4,00 |
| 25/09/2024 |
MARCO ANTONIO
ANDRADE - ME |
25509530000190 |
COPIA DE CHAVE
SIMPLES |
R$ 84,00 |
| 27/09/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN |
R$ 47,90 |
| 27/09/2024 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO SNOB
FOLHA DUPLA PQ 235X235 PEQUENO |
R$ 34,93 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1267.0083966/2024-88 |
|
|
| SUPRIDO
(a): BEATRIZ BOTELHO BATISTA |
CPF (b):
567.577.516-55 |
MATEUS LEME |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/09/2024 |
GMM COMERCIO DE CEREAIS LTDA |
71092696000171 |
GUARDANAPOS BOB 20X23CM C50U |
R$ 24,90 |
| 13/09/2024 |
GMM COMERCIO DE
CEREAIS LTDA |
71092696000171 |
FILTRO DE PAPEL
MELITTA 103 C30 UN |
R$ 14,97 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1571.0084987/2024-68 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JANETE TEIXEIRA NEVES NOVAIS |
CPF (b):
991.085.936-04 |
MESQUITA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/09/2024 |
SUPERMERCADO R. AMARAL EIRELI ME |
16738171000152 |
AGUA MINERAL 20 LITROS |
R$ 272,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1572.0074192/2024-33 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARLENE RAMOS PEREIRA SILVA |
CPF (b):
986.033.376-91 |
MINAS NOVAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 10/09/2024 |
EVA LIMA DIAS SOUSA - EPP |
20204341000196 |
FILTRO MELITTA AROMA MAX GDE 103
30UN |
R$ 14,97 |
| 10/09/2024 |
EVA LIMA DIAS
SOUSA - EPP |
20204341000196 |
COPO DESC
COPOPLAST BRC 300ML |
R$ 8,49 |
| 10/09/2024 |
EVA LIMA DIAS
SOUSA - EPP |
20204341000196 |
LAMPADA LED
AVANT PERA BCO BIVOLT 9W |
R$ 7,98 |
| 10/09/2024 |
EVA LIMA DIAS
SOUSA - EPP |
20204341000196 |
LAMP LED BULBO
ELGIN A60 15W BIVOLT 6500K |
R$ 15,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1814.0085674/2024-87 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOAO BATISTA DE ASSUNCAO |
CPF (b):
506.548.026-53 |
MIRADOURO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 04/09/2024 |
SUPERMERCADO CENTRAL DE
MIRADOURO LTDASUPERMERCADO CENTRAL D |
4707277000100 |
CAFE PILAO A VACUO TRAD
500GR UN 1,0 |
R$ 339,80 |
| 06/09/2024 |
SUPERMERCADO
CENTRAL DE MIRADOURO LTDASUPERMERCADO CENTRAL D |
4707277000100 |
BISC BAUDUCCO
COOKIES CHOCOLATE 100 UN 1,0 |
R$ 17,97 |
| 06/09/2024 |
SUPERMERCADO
CENTRAL DE MIRADOURO LTDASUPERMERCADO CENTRAL D |
4707277000100 |
BISC BAUDUCCO
COOKIES MAXI CHOC 96G UN 1,0 |
R$ 11,98 |
| 06/09/2024 |
SUPERMERCADO
CENTRAL DE MIRADOURO LTDASUPERMERCADO CENTRAL D |
4707277000100 |
BISC BAUDUCCO
COOKIES ORIGINAL 100G UN 1,0 |
R$ 17,97 |
| 06/09/2024 |
SUPERMERCADO
CENTRAL DE MIRADOURO LTDASUPERMERCADO CENTRAL D |
4707277000100 |
BISC BAUDUCCO
RECHEADINHO CHOC 104G UN 1,0 |
R$ 17,96 |
| 06/09/2024 |
SUPERMERCADO
CENTRAL DE MIRADOURO LTDASUPERMERCADO CENTRAL D |
4707277000100 |
BISC KROKERO
CHOKER CHOC 95GR UN 1,0 |
R$ 15,96 |
| 06/09/2024 |
SUPERMERCADO
CENTRAL DE MIRADOURO LTDASUPERMERCADO CENTRAL D |
4707277000100 |
BISC LOOK
BRIGADEIRO 55G UN 1,0 |
R$ 3,99 |
| 06/09/2024 |
SUPERMERCADO
CENTRAL DE MIRADOURO LTDASUPERMERCADO CENTRAL D |
4707277000100 |
BISC LOOK
CHOCOLATE 55GR UN 1,0 |
R$ 3,99 |
| 06/09/2024 |
SUPERMERCADO
CENTRAL DE MIRADOURO LTDASUPERMERCADO CENTRAL D |
4707277000100 |
BISC LOOK
FLORESTA NEGRA 55GR UN 1,0 |
R$ 3,99 |
| 06/09/2024 |
SUPERMERCADO
CENTRAL DE MIRADOURO LTDASUPERMERCADO CENTRAL D |
4707277000100 |
BISC MARILAN
AGUA E SAL 350GR UN 1,0 |
R$ 12,98 |
| 06/09/2024 |
SUPERMERCADO
CENTRAL DE MIRADOURO LTDASUPERMERCADO CENTRAL D |
4707277000100 |
BISC MARILAN
CREAM CRACKER MANT 350 UN 1,0 |
R$ 6,49 |
| 06/09/2024 |
SUPERMERCADO
CENTRAL DE MIRADOURO LTDASUPERMERCADO CENTRAL D |
4707277000100 |
BISC MARILAN
LEITE 350GR UN 1,0 |
R$ 12,98 |
| 06/09/2024 |
SUPERMERCADO
CENTRAL DE MIRADOURO LTDASUPERMERCADO CENTRAL D |
4707277000100 |
BISC MARILAN
MAIZENA 350GR UN 1,0 |
R$ 12,98 |
| 06/09/2024 |
SUPERMERCADO
CENTRAL DE MIRADOURO LTDASUPERMERCADO CENTRAL D |
4707277000100 |
BISC MARILAN
TEENS BAUNY 80G UN 1,0 |
R$ 4,99 |
| 06/09/2024 |
SUPERMERCADO
CENTRAL DE MIRADOURO LTDASUPERMERCADO CENTRAL D |
4707277000100 |
BISC MARILAN
TEENS CHOCOLATE 80GR UN 1,0 |
R$ 4,99 |
| 06/09/2024 |
SUPERMERCADO
CENTRAL DE MIRADOURO LTDASUPERMERCADO CENTRAL D |
4707277000100 |
BISC MARILAN
TEENS CHOCOLATE BRANCO UN 1,0 |
R$ 9,98 |
| 06/09/2024 |
SUPERMERCADO
CENTRAL DE MIRADOURO LTDASUPERMERCADO CENTRAL D |
4707277000100 |
BISC MARILAN
TORINHA CHOC 300GR UN 1,0 |
R$ 8,99 |
| 06/09/2024 |
SUPERMERCADO
CENTRAL DE MIRADOURO LTDASUPERMERCADO CENTRAL D |
4707277000100 |
BISC MARILAN
TORTINHA LIMAO 300G UN 1,0 |
R$ 8,99 |
| 06/09/2024 |
SUPERMERCADO
CENTRAL DE MIRADOURO LTDASUPERMERCADO CENTRAL D |
4707277000100 |
BISC NESTLE
NEGRESCO 90G UN 1,0 |
R$ 5,98 |
| 06/09/2024 |
SUPERMERCADO
CENTRAL DE MIRADOURO LTDASUPERMERCADO CENTRAL D |
4707277000100 |
BISC NESTLE
PASSAT LEIT MALT 150G UN 1,0 |
R$ 7,58 |
| 06/09/2024 |
SUPERMERCADO
CENTRAL DE MIRADOURO LTDASUPERMERCADO CENTRAL D |
4707277000100 |
BISC OREO
CHOCOLATE 90GR UN 1,0 |
R$ 13,50 |
| 06/09/2024 |
SUPERMERCADO
CENTRAL DE MIRADOURO LTDASUPERMERCADO CENTRAL D |
4707277000100 |
BISC PASSATEMPO
RECHEADO 130GR UN 1,0 |
R$ 19,12 |
| 06/09/2024 |
SUPERMERCADO
CENTRAL DE MIRADOURO LTDASUPERMERCADO CENTRAL D |
4707277000100 |
BISC PIRAQUE
RECH CHOC 76G UN 1,0 |
R$ 5,98 |
| 06/09/2024 |
SUPERMERCADO
CENTRAL DE MIRADOURO LTDASUPERMERCADO CENTRAL D |
4707277000100 |
BISC PIRAQUE
RECH PRETTY 85G UN 1,0 |
R$ 5,98 |
| 06/09/2024 |
SUPERMERCADO
CENTRAL DE MIRADOURO LTDASUPERMERCADO CENTRAL D |
4707277000100 |
CHOCWAFER
PIRAQUE 100.8 GR UN 1,0 |
R$ 20,70 |
| 06/09/2024 |
SUPERMERCADO
CENTRAL DE MIRADOURO LTDASUPERMERCADO CENTRAL D |
4707277000100 |
TORRADA VISCONTI
INTEGRAL 120GR UN 1,0 |
R$ 9,98 |
| 06/09/2024 |
SUPERMERCADO
CENTRAL DE MIRADOURO LTDASUPERMERCADO CENTRAL D |
4707277000100 |
WAFER BAUDUCCO
CHOCOLATE 92GR UN 1,0 |
R$ 19,95 |
| 06/09/2024 |
SUPERMERCADO
CENTRAL DE MIRADOURO LTDASUPERMERCADO CENTRAL D |
4707277000100 |
WAFER PIRAQUE
CHOCOLATE 100GR UN 1,0 |
R$ 5,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1815.0082370/2024-40 |
|
|
| SUPRIDO
(a): WENDERSON CARLOS GONCALVES ALMEIDA |
CPF (b):
042.184.946-06 |
MIRAI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 02/09/2024 |
IRMAOS PEDROSA LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
COA FACIL FILTRO PERMANENTE 103 |
R$ 11,98 |
| 02/09/2024 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
COPO DESC
TOTALPLAST TRANSP 200ML |
R$ 13,98 |
| 02/09/2024 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
BISC BARBIERI
SEQUILHOS TRADICIONAL 500G |
R$ 8,99 |
| 02/09/2024 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
BISC BARBIERI
SEQUILHOS LEITE 500G |
R$ 8,99 |
| 02/09/2024 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
TORRADA VISC LEV
SALGADA 140G 120G |
R$ 15,96 |
| 02/09/2024 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
PO CAFE PILAO
EXTRA FORTE 500G |
R$ 131,94 |
| 02/09/2024 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
BISC MARILAN
MAIZENA 350G |
R$ 12,58 |
| 25/09/2024 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
PORTO ALEGRE
MANTEIGA C SAL 200G |
R$ 35,97 |
| 25/09/2024 |
IRMAOS PEDROSA
LTDA - MATRIZ |
18970616000150 |
PIRACANJUBA
LEITE PO SAC INT INST 800GR |
R$ 36,99 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1820.0074239/2024-88 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANA CLAUDIA DA COSTA NEVES |
CPF (b):
006.135.856-82 |
MONTE CARMELO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/09/2024 |
SUPERMERCADO MONTE UM LTDA |
14279256000194 |
COPO DESCARTAVEL COPOFLEX 200ML |
R$ 19,47 |
| 05/09/2024 |
SUPERMERCADO
MONTE UM LTDA |
14279256000194 |
FILTRO DE PAPEL
103 /3 CORACOES |
R$ 11,00 |
| 05/09/2024 |
SUPERMERCADO
MONTE UM LTDA |
14279256000194 |
GUARD SANTEPEL
24X22CM |
R$ 6,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1824.0078368/2024-95 |
|
|
| SUPRIDO
(a): NILTON DOMINGOS DA SILVA |
CPF (b):
995.028.876-20 |
MURIAE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 10/09/2024 |
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
COPO DESCARTAVEL COPOBRAS 200ML
C/100 PP *BRANC |
R$ 399,50 |
| 10/09/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
GUARDANAPO MILI
30,0X29,5CM C/50 |
R$ 322,92 |
| 10/09/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003419 |
PILHA RAYOVAC
ALCALINA AAA LV4PG3 |
R$ 108,43 |
| 26/09/2024 |
VIDRACARIA SAO
PAULO LTDA |
18990333000170 |
ALHETA 1 |
R$ 500,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1825.0099730/2024-68 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIA GERALDA COSTA PEREIRA |
CPF (b):
673.173.836-00 |
MUTUM |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/09/2024 |
ARMAZEM MINAS GERAIS LTDA |
22822084000181 |
LAMPADA LED 20W BIVOLT -AAV |
R$ 37,50 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1285.0080943/2024-56 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RODRIGO MERCADO DO NASCIMENTO |
CPF (b):
046.088.491-31 |
MUZAMBINHO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/09/2024 |
HELIO JOSE DA SILVA |
17244336000100 |
REPARO PARA TORNEIRA COM CRUZETA
AGUIA |
R$ 35,00 |
| 11/09/2024 |
Instaladora
Popular Ltda ME |
20397857000102 |
CONEC EMENDA 3
POLO ATE 4MM 32A WAGO |
R$ 20,00 |
| 11/09/2024 |
Instaladora
Popular Ltda ME |
20397857000102 |
PAINEL LED EMB
24W 30X30 6,5K AVANT BIV |
R$ 100,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1587.0081119/2024-86 |
|
|
| SUPRIDO
(a): KELLY CRISTINA PEREIRA |
CPF (b):
070.370.166-59 |
NEPOMUCENO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 02/09/2024 |
REI GAS COMERCIO DE GAS LTDA |
86456753000121 |
AGUA MINERAL BAVIERA 20 L |
R$ 12,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1830.0078413/2024-51 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GILSON CUNHA COSTA |
CPF (b):
964.383.206-68 |
NOVA LIMA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 17/09/2024 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A |
4641376005600 |
FOSFORO PARANA FAMILIA PT |
R$ 7,80 |
| 17/09/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376005600 |
FILTRO CAFE
POLIPROPILENO BATISTA 103 PT |
R$ 6,50 |
| 17/09/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376005600 |
FILTRO CAFE
POLIPROPILENO DOM PEDRO 103 |
R$ 59,80 |
| 17/09/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376005600 |
CHA MATTE LEAO
250G PT |
R$ 62,40 |
| 30/09/2024 |
DISK GAS
COMERCIO LTDA |
19749997000105 |
GAS DE COZINHA
GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES P13 |
R$ 115,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1302.0074496/2024-46 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RICARDO RENATO MORATO |
CPF (b):
010.862.746-28 |
PARA DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 23/09/2024 |
ARMARINHO MARINHO LTDA |
4940452000104 |
COPO DESCARTAVEL 200 ML
TRANSPARENTE C/100 |
R$ 220,00 |
| 19/09/2024 |
Supermercado
Peixoto e Filhos Ltda |
18814376000103 |
COADOR PAPEL 7
LAGOAS N.103 30UN |
R$ 42,80 |
| 19/09/2024 |
Supermercado
Peixoto e Filhos Ltda |
18814376000103 |
GUARD.F.D.SNOB
50UN 23.5X23.5CM SOF |
R$ 59,90 |
| 19/09/2024 |
Supermercado
Peixoto e Filhos Ltda |
18814376000103 |
GUARD.F.S.MAXIM
50UN 23X22CM |
R$ 21,89 |
| 19/09/2024 |
Supermercado
Peixoto e Filhos Ltda |
18814376000103 |
GUARD.SANTAPEL
50UN 24X22CM |
R$ 32,89 |
| 19/09/2024 |
Supermercado
Peixoto e Filhos Ltda |
18814376000103 |
GUARD.SORELLA
50UN 22X23CM |
R$ 8,97 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2499.0087064/2024-06 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JULIO CESAR DE OLIVEIRA MIRANDA |
CPF (b):
072.162.329-84 |
PARACATU |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 02/09/2024 |
TATIANA PEREIRA LOPES |
13444794000124 |
HUB USB 3.0 |
R$ 70,00 |
| 24/09/2024 |
SUPERMERCADO
DONA BEIJA LTDA |
26166512000116 |
INSET SBP ELET
45 NT CITRONELA |
R$ 24,59 |
| 24/09/2024 |
SUPERMERCADO
DONA BEIJA LTDA |
26166512000116 |
INSET SBP ELET
45 NT CITRONELA |
R$ 24,59 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0934.0080977/2024-38 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA |
CPF (b):
070.840.168-64 |
PASSOS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 16/09/2024 |
ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A |
4149637003978 |
CAFE PO YPIRANGA 500G |
R$ 212,90 |
| 25/09/2024 |
VILA DOS PAES
LTDA |
52805948000118 |
PAO DE QUEIJO
PROVOLONE/TRAD |
R$ 73,50 |
| 25/09/2024 |
VILA DOS PAES
LTDA |
52805948000118 |
BISCOITO ALHO
PÓRO |
R$ 73,50 |
| 02/09/2024 |
LENIR ALVES
FERREIRA |
00.973.125/0001-42 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - RECARGA DE CARIMGO |
R$ 66,14 |
| 24/09/2024 |
|
|
GUIA DE ISSQN |
R$ 1,36 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1850.0077246/2024-26 |
|
|
| SUPRIDO
(a): REJANE DE ALMEIDA MAGALHAES |
CPF (b):
862.750.036-34 |
PATOS DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/09/2024 |
COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA |
66331299000175 |
ACUCAR CRISTAL COPURIPE 5KG |
R$ 37,80 |
| 04/09/2024 |
JOAO VICTOR
CALIXTO |
12.741.125/0001-51 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - GRAFICO |
R$ 60,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.3743.0080918/2024-42 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ROBSON DIAS DA CUNHA |
CPF (b):
951.518.346-49 |
PATOS DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 09/09/2024 |
CASA DAS DOBRADICAS LTDA |
41955113000128 |
BATERIA ALCALINA 9V ELGIN |
R$ 20,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2252.0072815/2024-46 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GLADSON LIMA DE SOUZA |
CPF (b):
516.040.786-34 |
PATOS DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 03/09/2024 |
COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA |
66331299000175 |
CAIRO COPO 350ML |
R$ 12,00 |
| 03/09/2024 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA |
66331299000175 |
COPO DESC.
FONPLAST 100 X 200ML |
R$ 7,99 |
| 03/09/2024 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA |
66331299000175 |
COPO DESC.
TOPFORM 100 X 300ML |
R$ 10,90 |
| 03/09/2024 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA |
66331299000175 |
GUARDANAPO
SANTEPEL 24 X 22CM |
R$ 15,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1315.0078295/2024-98 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARIA JULIA BORGES DE OLIVEIRA CAIXETA |
CPF (b):
491.594.706-82 |
PATROCINIO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/09/2024 |
PATROAGUA |
4337927000172 |
AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS |
R$ 360,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1855.0084528/2024-53 |
|
|
| SUPRIDO
(a): GUSTAVO BARBOSA DA SILVA |
CPF (b):
123.845.516-63 |
PEDRO LEOPOLDO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/09/2024 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A |
4641376007815 |
FOSFORO PARANA FAMILIA PT |
R$ 3,90 |
| 26/09/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376007815 |
GUARD.KITCHEN
23.5X22CM C/50 PT |
R$ 5,20 |
| 26/09/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376007815 |
CAFE MELITTA
TRAD.ALMOFADA 500G PT |
R$ 153,30 |
| 26/09/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376007815 |
FILTRO CAFE
PAPEL BARAO 103 PT |
R$ 22,40 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1598.0077871/2024-26 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MILENA DE OLIVEIRA LIMA |
CPF (b):
023.699.556-19 |
PERDOES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/09/2024 |
MR PRESENTES LTDA |
86654266000173 |
AGUA MINERAL COMPLETA 20L
(CERTO) |
R$ 75,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0576.0102109/2024-63 |
|
|
| SUPRIDO
(a): EDSON NOGUEIRA BUENO |
CPF (b):
104.899.526-74 |
PITANGUI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/09/2024 |
SUPER SOLUCAO SUPERMERCADOS LTDA |
10968967000115 |
PILHA RAYOVAC ALCALINA PALITO
AAA2 |
R$ 8,39 |
| 25/09/2024 |
SUPER SOLUCAO
SUPERMERCADOS LTDA |
10968967000115 |
COADOR DE CAFE
LIMPIM PANO TAMANHO GG |
R$ 4,29 |
| 25/09/2024 |
SUPER SOLUCAO
SUPERMERCADOS LTDA |
10968967000115 |
GUARDANAPO MAXIM
23X22 C/50 |
R$ 9,95 |
| 25/09/2024 |
SUPER SOLUCAO
SUPERMERCADOS LTDA |
10968967000115 |
FILTRO DE PAPEL
103 BRIGITTA C/30UN |
R$ 41,69 |
| 25/09/2024 |
SUPER SOLUCAO
SUPERMERCADOS LTDA |
10968967000115 |
PILHA DURACELL
AAA PALITO C/4UN CARTELA |
R$ 20,29 |
| 25/09/2024 |
SUPER SOLUCAO
SUPERMERCADOS LTDA |
10968967000115 |
PAPEL TOALHA
MAXIM STYLUS C/2 ROLOS 50 UN |
R$ 8,98 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1601.0085666/2024-06 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FABIO SANTIAGO DE CARVALHO |
CPF (b):
059.182.146-07 |
POCO FUNDO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 03/09/2024 |
SUPERMERCADO FERREIRA POCO FUNDO
LTDA |
23624984000187 |
AGUA MINERAL BAVIERA 20L |
R$ 99,80 |
| 03/09/2024 |
SUPERMERCADO
FERREIRA POCO FUNDO LTDA |
23624984000187 |
FILTRO CAFE
MELITTA MAX 102 |
R$ 9,96 |
| 03/09/2024 |
SUPERMERCADO
FERREIRA POCO FUNDO LTDA |
23624984000187 |
PO CAFE POCO
FUNDO 500g |
R$ 64,80 |
| 18/09/2024 |
JOAO BATISTA DE
CARVALHO |
04.840.026/0001-07 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 72,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0704.0078853/2024-17 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JULIANA TEIXEIRA BORGES |
CPF (b):
034.912.196-63 |
POCOS DE CALDAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/09/2024 |
CHAVEIRO ALERTA LTDA |
14973819000140 |
CHAVE YALE |
R$ 32,00 |
| 30/09/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
ACUCAR CRISTAL
MONTE ALEGRE 2KG |
R$ 7,99 |
| 30/09/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
ACUCAR CRISTAL
MONTE ALEGRE 5KG |
R$ 15,99 |
| 30/09/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
ADOCANTE LIQ
LINEA 75ML |
R$ 12,90 |
| 30/09/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
ADOCANTE LIQ
LINEA 75ML |
R$ 12,90 |
| 30/09/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 19,90 |
| 30/09/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 19,90 |
| 30/09/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 19,90 |
| 30/09/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 19,90 |
| 30/09/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 19,90 |
| 30/09/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 19,90 |
| 30/09/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 19,90 |
| 30/09/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 19,90 |
| 30/09/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 19,90 |
| 30/09/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 19,90 |
| 30/09/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 19,90 |
| 30/09/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 19,90 |
| 30/09/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 19,90 |
| 30/09/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 19,90 |
| 30/09/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 19,90 |
| 30/09/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 19,90 |
| 30/09/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 19,90 |
| 30/09/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE EVOLUTTO
500G TRADICIONAL |
R$ 18,90 |
| 30/09/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE EVOLUTTO
500G TRADICIONAL |
R$ 18,90 |
| 30/09/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE EVOLUTTO
500G TRADICIONAL |
R$ 18,90 |
| 30/09/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE EVOLUTTO
500G TRADICIONAL |
R$ 18,90 |
| 30/09/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE MELITTA
POUCH 500G TRADICIONAL |
R$ 20,90 |
| 30/09/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE MELITTA
POUCH 500G TRADICIONAL |
R$ 20,90 |
| 30/09/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE MELITTA
POUCH 500G TRADICIONAL |
R$ 20,90 |
| 30/09/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
CAFE MELITTA
POUCH 500G TRADICIONAL |
R$ 20,90 |
| 30/09/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 102 C/30 |
R$ 4,49 |
| 30/09/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 102 C/30 |
R$ 4,49 |
| 30/09/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 4,49 |
| 30/09/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 4,49 |
| 30/09/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 4,49 |
| 30/09/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 4,49 |
| 30/09/2024 |
SODRE MIGUEL
LTDA |
19709344000100 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 4,49 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1865.0070962/2024-10 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JACQUELINE CALDEIRA CAMPOS DE CARVALHO |
CPF (b):
549.121.726.34 |
PONTE NOVA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/09/2024 |
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A |
17745613001122 |
FILTRO PAPEL MELITTA 103 C/30 |
R$ 99,80 |
| 30/09/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613001122 |
FOSFORO GABOARDI
C/10 C/40 PALITOS |
R$ 14,07 |
| 30/09/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613001122 |
GUARDANAPO BOB
20X23 C/50 |
R$ 9,95 |
| 30/09/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613001122 |
PILHA PANASONIC
ALCALINA AAA C/4 |
R$ 56,98 |
| 13/09/2024 |
ANTONIO GARAVINI
& CIA LTDA |
23797053000180 |
ROLAM.RRC 160
C/CAPA ROL. ROLETE 1X15/8X21/2-SCHIOPPPA |
R$ 108,00 |
| 30/09/2024 |
HD DISTRIBUIDORA
DE EMBALAGENS LTDA |
38582235000101 |
COPO DESCARTAVEL
PS 200 ML BRANCO 25X100 |
R$ 119,90 |
| 19/09/2024 |
CONSERTOS DU LAR
LTDA |
03.766.313/0001-43 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CONSERTO |
R$ 15,00 |
| 27/09/2024 |
MARIA MAURA DA
SILVA PEIXOTO |
29.903.274/0001-72 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 30,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1328.0094574/2024-71 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LAZARO HENRIQUE BARBOSA MENDES |
CPF (b):
053.893.186-84 |
PORTEIRINHA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 23/09/2024 |
SUPERMERCADO DAMASCENO E MARTINS
LTDA |
14742813000161 |
FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 30UN |
R$ 51,90 |
| 23/09/2024 |
SUPERMERCADO
DAMASCENO E MARTINS LTDA |
14742813000161 |
COPO DESC.TOTAL
PLAST 200ML |
R$ 31,74 |
| 23/09/2024 |
SUPERMERCADO
DAMASCENO E MARTINS LTDA |
14742813000161 |
AROMATIZANTE
AMB.ONLY CAPIM LIMAO 360ML |
R$ 99,95 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0936.0078318/2024-21 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VIVIANE MARIA DE PAIVA TEIXEIRA |
CPF (b):
014.268.156-38 |
POUSO ALEGRE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 23/09/2024 |
SUPERMERCADO BONIFACIO JARDIM
LTDA |
24.762.038/0001-60 |
AÇUCAR |
R$ 18,69 |
| 24/09/2024 |
ZACHEU E ZACHEU
EMBALAGENS LTDA |
07.887.400/0001-00 |
COPO
DESCARTAVEIS |
R$ 26,40 |
| 27/09/2024 |
PARANA MATERIAL
PARA CONSTRUÇÃO |
05.944.009/0001-74 |
VEDA ROSCA |
R$ 18,40 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1602.0079018/2024-37 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SILVANA SILVA FIALHO DALPRA |
CPF (b):
722.837.186-00 |
RIO NOVO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 24/09/2024 |
SUPERMERCADO OPA LTDA |
40.121.280/0001-87 |
AGUA MINERAL |
R$ 74,83 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1614.0086425/2024-76 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ELZA MARIA MOREIRA MUNIZ |
CPF (b):
532.521.281-87 |
RIO PARANAIBA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 14/06/2024 |
MAYCOM APARECIDO PACHECOQ |
43.819.999/0001-08 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 70,00 |
| 19/09/2024 |
SUPERMERCADO SÃO
FRANCISCO LTDA |
11.188.740/0001-10 |
FILTRO PAPEL |
R$ 19,16 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4957.0079090/2024-51 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ELCI VIANA REIS |
CPF (b):
030.515.066-99 |
RIO PARDO DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/09/2024 |
GAS POPULAR DIAS LTDA |
47456419000116 |
AGUA MINERAL 20L MARCA PURA DA SERRA. |
R$ 143,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1618.0103067/2024-83 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CELSO MEDEIROS DE PAIVA |
CPF (b):
032.906.777-02 |
RIO PRETO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 02/09/2024 |
CASA DA GRAFICA LTDA |
15.037.053/0001-54 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - GRAFICO |
R$ 64,40 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1882.0081436/2024-03 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ERIC VINICIUS PONTES ALLGAYER |
CPF (b):
153.234.926-27 |
RIO VERMELHO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 23/09/2024 |
SUPERMERCADO SAO THIAGO LTDA |
3239677000175 |
AGUA MINERAL 20L UN 1,0 |
R$ 80,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1883.0087728/2024-48 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FERNANDA HELENA BASQUES |
CPF (b):
008.254.076-48 |
SABARA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 28/09/2024 |
REAL COMERCIO DE LIVROS E PAPEIS
LTDA |
21883624000174 |
ENVELOPE KRAFT 1/2 OF |
R$ 140,00 |
| 28/09/2024 |
REAL COMERCIO DE
LIVROS E PAPEIS LTDA |
21883624000174 |
ENVELOPE SACO
KRAFT NATURAL A4 |
R$ 200,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1886.0078371/2024-54 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JANAINA NAYARA BARRA |
CPF (b):
047.399.336-83 |
SACRAMENTO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/09/2024 |
RODRIGO STEFANO DAS NEVES ALVES
LTDA |
34099831000184 |
RECARGA DE GAS DE COZINHA COM 13
KG P13 |
R$ 115,00 |
| 19/09/2024 |
SUPERMERCADO LC
LTDA |
71506604000152 |
BALA CHITA
SORTIDA 500 GR |
R$ 29,70 |
| 19/09/2024 |
SUPERMERCADO LC
LTDA |
71506604000152 |
PIRULITO
FLORESTAL CORAC 400G MORAN |
R$ 26,00 |
| 19/09/2024 |
SUPERMERCADO LC
LTDA |
71506604000152 |
COPO DESC
COPOPLAST 200ML TRANSP. |
R$ 24,00 |
| 19/09/2024 |
SUPERMERCADO LC
LTDA |
71506604000152 |
BISC MABEL 400G
MAIZENA |
R$ 22,50 |
| 19/09/2024 |
SUPERMERCADO LC
LTDA |
71506604000152 |
BISC MABEL 400G
LEITE |
R$ 15,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4976.0080098/2024-98 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ADRIANA FERREIRA TIAGO |
CPF (b):
066.756.946-42 |
SALINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/09/2024 |
COMERCIAL SUPER SAL LTDA |
5923475000173 |
ODORIZANTE BOM AR CHEIRINHO DE
TALCO 360ML |
R$ 14,99 |
| 11/09/2024 |
COMERCIAL SUPER
SAL LTDA |
5923475000173 |
PAPEL TOALHA
SNOB DECORADA |
R$ 44,94 |
| 11/09/2024 |
COMERCIAL SUPER
SAL LTDA |
5923475000173 |
FILTRO PAPEL
MELITTA AROMA MAX 103 |
R$ 14,25 |
| 11/09/2024 |
COMERCIAL SUPER
SAL LTDA |
5923475000173 |
INSETICIDA
BAYGON ACAO TOTAL 360ML |
R$ 13,99 |
| 13/09/2024 |
ROWILSON SOARES
JUNIOR |
11414965000228 |
POUPA COPOS
AGUA PP |
R$ 65,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5949.0083560/2024-87 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CARLA ANGELICA DIAS MIRANDA |
CPF (b):
007.186.986-73 |
SANTA LUZIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/09/2024 |
DISTRIBUIDORA DE GAS ZE DO GAS
LTDA |
05.090.660/0001-24 |
GAS DE COZINHA |
R$ 105,00 |
| 24/09/2024 |
DMA
DISTRIBUIDORA LTDA |
01.928.075/0084-27 |
CHA |
R$ 94,40 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1623.0081081/2024-87 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOAO PEDRO PONTES E FARIA |
CPF (b):
102.522.766-20 |
SANTA RITA DE CALDAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 24/09/2024 |
EZIO CLAYTON BARBOSA ME |
7058218000146 |
AGUA MINERAL GALAO 20L |
R$ 160,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1624.0078191/2024-17 |
|
|
| SUPRIDO
(a): FABIO LUIZ VIEIRA |
CPF (b):
039.592.456-10 |
SANTA VITORIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/09/2024 |
EMPREENDIMENTOS SOUZA LTDA |
20162970000109 |
FILTRO CAFE TIJUCANO |
R$ 7,69 |
| 18/09/2024 |
EMPREENDIMENTOS
SOUZA LTDA |
20162970000109 |
FILTRO CAFE
TIJUCANO |
R$ 7,69 |
| 18/09/2024 |
EMPREENDIMENTOS
SOUZA LTDA |
20162970000109 |
FILTRO CAFE
TIJUCANO |
R$ 7,69 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1360.0076609/2024-34 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RODRIGO SANTOS LIMA DORJO |
CPF (b):
057.360.436-37 |
SANTO ANTONIO DO MONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 05/09/2024 |
SAMONTE GAS LTDA |
1606291000129 |
AGUA MINERAL 20 LITROS |
R$ 68,00 |
| 18/09/2024 |
SAMONTE GAS LTDA |
1606291000129 |
AGUA MINERAL 20
LITROS |
R$ 68,00 |
| 30/09/2024 |
SAMONTE GAS LTDA |
1606291000129 |
AGUA MINERAL 20
LITROS |
R$ 51,00 |
| 16/09/2024 |
Supermercado
Santa Paulina LTDA |
7383500000107 |
EBULIDOR IMC
ALUMINIO 1000W |
R$ 34,89 |
| 16/09/2024 |
Supermercado
Santa Paulina LTDA |
7383500000107 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 AG.ADOCADA |
R$ 25,40 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0595.0078204/2024-66 |
|
|
| SUPRIDO
(a): RENATO FERREIRA DA COSTA |
CPF (b):
830.285.606-15 |
SANTOS DUMONT |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 12/09/2024 |
PECAS E EMBALAGENS DUMONT LTDA |
3808451000148 |
COPO DESC. 200 ML TRANSPARENTE |
R$ 9,50 |
| 11/09/2024 |
PACELLI E SILVA
COMERCIO DE GLP LTDA |
14219103000151 |
AGUA 20000 ML |
R$ 42,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1904.0082226/2024-71 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANDREIA FERREIRA TIAGO |
CPF (b):
066.756.956-14 |
SAO JOAO DA PONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/09/2024 |
SUPERMERCADO UNIAO COMERCIO
VAREJISTA LTDA -ME |
14346582000177 |
VINAGRE TOSCANO DE ALCOOL BCO
750ML |
R$ 6,87 |
| 25/09/2024 |
SUPERMERCADO
UNIAO COMERCIO VAREJISTA LTDA -ME |
14346582000177 |
BICARBONATO
PIRATA 1KG |
R$ 17,99 |
| 26/09/2024 |
BRUNO MENDES DE
CARVALHO |
151.336.496-06 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - LAVANDERIA |
R$ 155,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1905.0078283/2024-11 |
|
|
| SUPRIDO
(a): INACIO GUILHERME RODRIGUES BENEDITO |
CPF (b):
899.075.406-25 |
SAO JOAO DEL REI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 16/09/2024 |
Quinho Gas Ltda |
25998170000138 |
GLP em vasilhame de P13 Kg |
R$ 110,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1909.0078545/2024-55 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PEDRO PAULO BARREIROS AINA |
CPF (b):
837.166.457-53 |
SAO LOURENCO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/09/2024 |
DE BIASI COMERCIO DE GAS LTDA -
ME |
64435480000104 |
GLP. BOTIJAO P 13 KG |
R$ 105,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1379.0078229/2024-47 |
|
|
| SUPRIDO
(a): REGINALDO BATISTA DE AGUIAR |
CPF (b):
610.281.266-20 |
SAO SEBASTIAO DO PARAISO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/09/2024 |
ELETRO AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA |
2172538000109 |
CONTROLE JFL |
R$ 180,00 |
| 27/09/2024 |
SUPERMERCADO
GIACCHERO E PADUA LTDA |
9379531000101 |
GAS 13KG GLP |
R$ 110,00 |
| 10/09/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
FILTRO PAP
BRIGITTA 103 C/30(E) |
R$ 4,19 |
| 10/09/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
FILTRO PAP
BRIGITTA 103 C/30(E) |
R$ 4,19 |
| 10/09/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
FILTRO PAP
BRIGITTA 103 C/30(E) |
R$ 4,19 |
| 10/09/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
FILTRO PAP
BRIGITTA 103 C/30(E) |
R$ 4,19 |
| 10/09/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD MASCOT
C/050 23,5X24 FL.DUPL(E) |
R$ 4,09 |
| 10/09/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD MASCOT
C/050 23,5X24 FL.DUPL(E) |
R$ 4,09 |
| 10/09/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD MASCOT
C/050 23,5X24 FL.DUPL(E) |
R$ 4,09 |
| 10/09/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD MASCOT
C/050 23,5X24 FL.DUPL(E) |
R$ 4,09 |
| 10/09/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD MASCOT
C/050 23,5X24 FL.DUPL(E) |
R$ 4,09 |
| 10/09/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD MASCOT
C/050 23,5X24 FL.DUPL(E) |
R$ 4,09 |
| 10/09/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD MASCOT
C/050 23,5X24 FL.DUPL(E) |
R$ 4,09 |
| 10/09/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
GUARD MASCOT
C/050 23,5X24 FL.DUPL(E) |
R$ 4,09 |
| 10/09/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
MEXEDOR
GOLDENPLAST C/500 CAFE CRISTAL(E) |
R$ 9,49 |
| 10/09/2024 |
LUIZ TONIN
ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA |
24896425002728 |
MEXEDOR
GOLDENPLAST C/500 CAFE CRISTAL(E) |
R$ 9,49 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0964.0077305/2024-83 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ERTON PORTINARI DE ANDRADE |
CPF (b):
034.895.986-95 |
SETE LAGOAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/09/2024 |
AGUATEL COMERCIO EIRELI |
4282923000134 |
AGUA GARRAFAO 20 LITROS-VIVA |
R$ 390,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5063.0084320/2024-35 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA |
CPF (b):
063.148.196-60 |
TAIOBEIRAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 30/09/2024 |
SUPERMERCADO VALE DO NORTE LTDA |
11661270000160 |
ACUCAR CRISTAL 1KG DOCE MINAS |
R$ 4,49 |
| 30/09/2024 |
SUPERMERCADO
VALE DO NORTE LTDA |
11661270000160 |
PORTA FILTRO MOR
PRETO 103 |
R$ 12,90 |
| 18/09/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218001598 |
GUARD PAPEL
21X22CM MILI 50UN |
R$ 1,88 |
| 18/09/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218001598 |
GUARD PAPEL
21X22CM MILI 50UN |
R$ 1,88 |
| 18/09/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218001598 |
PAP TOALHA BIG
PACK MILI 200F |
R$ 6,90 |
| 18/09/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218001598 |
PAP TOALHA BIG
PACK MILI 200F |
R$ 6,90 |
| 18/09/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218001598 |
PAP TOALHA BIG
PACK MILI 200F |
R$ 6,90 |
| 18/09/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218001598 |
PRATO DESC FDO
10UN COPOBRAS 15CM BR |
R$ 3,50 |
| 18/09/2024 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218001598 |
PRATO DESC RASO
10UN COPOBRAS 15CM BR |
R$ 4,58 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1638.0080658/2024-31 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ANA PAULA OLIVEIRA MENDES |
CPF (b):
105.208.676-45 |
TARUMIRIM |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 03/09/2024 |
COMERCIAL CORREIA E FARIA LTDA |
1267474000167 |
AGUA MINERAL GALAO 20L |
R$ 15,00 |
| 06/09/2024 |
COMERCIAL
CORREIA E FARIA LTDA |
1267474000167 |
AGUA MINERAL
GALAO 20L |
R$ 15,00 |
| 12/09/2024 |
COMERCIAL
CORREIA E FARIA LTDA |
1267474000167 |
AGUA MINERAL
GALAO 20L |
R$ 15,00 |
| 18/09/2024 |
COMERCIAL
CORREIA E FARIA LTDA |
1267474000167 |
AGUA MINERAL
GALAO 20L |
R$ 15,00 |
| 23/09/2024 |
COMERCIAL
CORREIA E FARIA LTDA |
1267474000167 |
AGUA MINERAL
GALAO 20L |
R$ 15,00 |
| 27/09/2024 |
COMERCIAL
CORREIA E FARIA LTDA |
1267474000167 |
AGUA MINERAL
GALAO 20L |
R$ 15,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0937.0041023/2024-14 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN |
CPF (b):
039.808.826-83 |
TEOFILO OTONI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/09/2024 |
PEREIRA E PESSANHA LTDA |
20317862000150 |
DESENTUPIDOR TUFAO 5MTS |
R$ 59,40 |
| 11/09/2024 |
PEREIRA E
PESSANHA LTDA |
20317862000150 |
SIFAO |
R$ 12,10 |
| 19/09/2024 |
DUTRA &
DUTRA LTDA - CHAVECO |
23151285000167 |
BATERIA A23 12V |
R$ 7,00 |
| 19/09/2024 |
DUTRA &
DUTRA LTDA - CHAVECO |
23151285000167 |
S217/3 PLACA(
PERIGO ALTA TENSAO) 20X30 PLACA PERIGO ALTA TENSAO |
R$ 10,00 |
| 19/09/2024 |
DUTRA &
DUTRA LTDA - CHAVECO |
23151285000167 |
X 756 PLACA
SAIDA FOTOL.20X50CM PLACA SAIDA 20X50CM VERDE |
R$ 10,00 |
| 27/09/2024 |
DUTRA &
DUTRA LTDA - CHAVECO |
23151285000167 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 90,25 |
| 27/09/2024 |
|
|
GUIA DE ISSQN |
R$ 4,75 |
| 24/09/2024 |
JAQUES JONAQUIM
COLEN SANTOS |
17.981.463/0001-84 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - ELETRICISTA |
R$ 200,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0735.0079219/2024-49 |
|
|
| SUPRIDO
(a): SOLANGE PIMENTEL PEREIRA SILVA |
CPF (b):
714.051.516-68 |
TIMOTEO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 02/09/2024 |
SO LARANJA SUPERMERCADO LTDA |
33411147000123 |
LAMP LED 15W KIAN 6500K |
R$ 6,99 |
| 02/09/2024 |
IGOR PYERRE
ALVES DO CARMO |
35143095000187 |
INGA 20L NATURAL |
R$ 240,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1634.0076805/2024-41 |
|
|
| SUPRIDO
(a): PAULA SILVA COUTINHO |
CPF (b):
127.349.197-10 |
TOMBOS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/09/2024 |
SUPERMERCADO REAL TOMBOS LTDA |
23.471.849/0001-49 |
COPO DESCARTAVEL |
R$ 17,16 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| SUPRIDO
(a): FLAVIA SILVA VALADAO ANDRADE |
CPF (b):
056.903.096-05 |
TRES CORACOES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 26/09/2024 |
CRISTIANE A. DE SOUZA |
36451913000171 |
ONU 1075 GLP 2.1 P13 |
R$ 105,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1633.0098688/2024-42 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ROSELIA LIBERATO DE CARVALHO SANTOS |
CPF (b):
007.314.506-80 |
TRES MARIAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/09/2024 |
SUPERMERCADO LEAL LTDA |
907571000104 |
BALA CHITA SORTIDA 500G |
R$ 8,30 |
| 06/09/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
PIRULITO FLOREST
CORACAO COLOR 500G |
R$ 17,30 |
| 06/09/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
BISC VALE DO
PRATA COCO 350G |
R$ 8,98 |
| 06/09/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
BISC BARBIERI
PAPA OVO 150G |
R$ 6,30 |
| 06/09/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
CARAMELOS EMBARE
CHOC 660G |
R$ 16,90 |
| 06/09/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
COPO DESC
COPOBOM 200ML |
R$ 4,99 |
| 06/09/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
BISC MARILAN
CREAM C MANT 350G |
R$ 5,98 |
| 06/09/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
PINO T 3 SAIDAS
10A GARRA |
R$ 6,90 |
| 06/09/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
ROSQUINHAS MABEL
COCO 600G |
R$ 7,90 |
| 06/09/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
ROSQUINHAS MABEL
COCO 600G |
R$ 7,90 |
| 30/09/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
BALA CHITA
SORTIDA 500G |
R$ 8,30 |
| 30/09/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
PIRULITO POP
MANIA CEREJA 500G |
R$ 12,99 |
| 30/09/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
BISC BARBIERI
PAPA OVO 150G |
R$ 6,30 |
| 30/09/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
BALA DORI MOR
600G |
R$ 17,50 |
| 30/09/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
ROSQUINHAS MABEL
COCO 600G |
R$ 7,90 |
| 30/09/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
ROSQUINHAS MABEL
COCO 600G |
R$ 7,90 |
| 30/09/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
DESINF UAU ANTIB
FLORES E FRUT V 1L |
R$ 4,99 |
| 30/09/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
ROSQUINHAS MABEL
COCO 600G |
R$ 7,90 |
| 30/09/2024 |
SUPERMERCADO
LEAL LTDA |
907571000104 |
BISC ESCALDADO
VALE DA PRATA 170G |
R$ 8,30 |
| 27/09/2024 |
DISK CERVEJA
AMARAL - EIRELI |
7534057000110 |
AGUA MINERAL 20L
SERRA NEGRA |
R$ 121,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1926.0079168/2024-51 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNCAO |
CPF (b):
015.519.806-81 |
TRES PONTAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/09/2024 |
Miari & Cia Ltda -
VAREJO |
25266552000339 |
LAMPADA LED TUBULAR 9W T8 60CM
KIAN |
R$ 21,40 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0938.0086730/2024-41 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VIVIANE EVANGELISTA SA |
CPF (b):
075.164.706-35 |
UBA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 02/09/2024 |
G M DINIZ CIA LTDA |
5872337000102 |
CAFE PILAO VACUO 500GR EXTRA F |
R$ 337,35 |
| 02/09/2024 |
G M DINIZ CIA
LTDA |
5872337000102 |
ACUCAR CRISTAL
ALVINHO 5KG |
R$ 34,90 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2361.0077038/2024-14 |
|
|
| SUPRIDO
(a): ADRIANA TSUKIDE |
CPF (b):
719.415.096-49 |
UBERABA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/09/2024 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
GUARD.BOB CLASSE 22,5X24CM
C/50UN F.DUPLA |
R$ 6,50 |
| 25/09/2024 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
RALINHO ZDM
JAPONES INOX MED. PIA |
R$ 9,90 |
| 25/09/2024 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
AROMATIZANTE
AROMASIL 60ML AUTO LIQ.CAR.N |
R$ 8,69 |
| 25/09/2024 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
AROMATIZANTE
AROMASIL 60GR AUTO GEL CAR.N |
R$ 8,75 |
| 25/09/2024 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
COLA TEKBOND
INST.20GR BLISTER 793 |
R$ 8,90 |
| 25/09/2024 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
PILHA
ALC.PHILIPS AAA 4UN PALITO |
R$ 13,75 |
| 25/09/2024 |
LS GUARATO LTDA |
19867464000128 |
COADOR DE PAPEL
BRIGITTA 103 C/30UN |
R$ 6,80 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0939.0077875/2024-06 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JOSE GERALDO NETO DIAS |
CPF (b):
162.877.668-40 |
UBERABA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 10/09/2024 |
FERCAM INFORMATICA LTDA |
10608642000121 |
CABO DE REDE DEX.9 CAT6 1,8m |
R$ 87,00 |
| 10/09/2024 |
FERCAM
INFORMATICA LTDA |
10608642000121 |
CABO REDE PATCH
CORD CAT6E 10M AZ |
R$ 59,00 |
| 03/09/2024 |
MACHADO E
CARDOSO COMERCIO DE GAS LTDA |
32061466000193 |
GLP P13 |
R$ 180,00 |
| 26/09/2024 |
UBER AUDIO E
VIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
32912426000108 |
SUPORTE DE
PROJETOR DE TETO |
R$ 380,00 |
| 10/09/2024 |
ATACADAO S.A. |
75315333024121 |
FILTRO PAPEL
P/CAFE 3CORACOES 103 |
R$ 105,34 |
| 10/09/2024 |
ATACADAO S.A. |
75315333024121 |
COPO DESC.200ML
COPOPLAST TR.ABNT |
R$ 132,25 |
| 10/09/2024 |
ATACADAO S.A. |
75315333024121 |
CHA MATTE LEAO
CXT |
R$ 22,47 |
| 27/09/2024 |
ATACADAO S.A. |
75315333024121 |
COPO DESC.200ML
COPOPLAST TR.ABNT |
R$ 137,25 |
| 27/09/2024 |
ATACADAO S.A. |
75315333024121 |
FILTRO PAPEL
P/CAFE MELITTA 103 |
R$ 93,36 |
| 27/09/2024 |
ATACADAO S.A. |
75315333024121 |
FILTRO PAPEL
P/CAFE MELITTA 103 |
R$ 23,34 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5137.0080537/2024-89 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VICTOR OTAVIO MARQUES AMANCIO |
CPF (b):
068.215.156-46 |
UBERLANDIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 13/09/2024 |
MUNDO DAS EMBALAGENS - ME |
20993567000113 |
COPO PP 200 ML 20 PCT X 100 UN |
R$ 40,50 |
| 19/09/2024 |
MUNDO DAS
EMBALAGENS - ME |
20993567000113 |
COPO PP 200 ML
20 PCT X 100 UN |
R$ 135,00 |
| 04/09/2024 |
PREDILANDIA
MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
22664467000179 |
THINNER 900ML
2750 ANJO |
R$ 26,90 |
| 04/09/2024 |
PREDILANDIA
MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
22664467000179 |
GRELHA INOX
QUADRADO 15X15 CLARINOX 150 |
R$ 59,70 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2501.0077758/2024-08 |
|
|
| SUPRIDO
(a): JANINE DE BARROS LIMA LIRA |
CPF (b):
986.257.486-00 |
UBERLANDIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/09/2024 |
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
COPO DESCARTAVEL COPOBRAS BRANCO
50ML C/100 PS |
R$ 16,47 |
| 27/09/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
COPO DESCARTAVEL
COPOPLAST TRANSP 180ML C/100 |
R$ 35,94 |
| 27/09/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
GARRAFA TERMICA
MOR USE 1L *PRETA |
R$ 134,95 |
| 27/09/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
GARRAFA TERMICA
MOR USE 1L BEGE |
R$ 26,99 |
| 27/09/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
GLADE AEROSOL
OFERTA ESP 360ML TOQUE MACIEZ |
R$ 16,99 |
| 27/09/2024 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
LIMP SANITARIO
PEDRA AZULIM 25G *LAVAND |
R$ 61,80 |
| 24/09/2024 |
JESSICA ARAUJO
MENDES 10009610600 |
37621368000187 |
ONU 1075 GLP 2.1
- 13KG QUANT. LTDA. - PESO BRUTO TOTAL 26 KG |
R$ 110,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1929.0080217/2024-07 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CROZEIR LUIZ DA SILVA |
CPF (b):
450.517.806-44 |
UNAI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 27/09/2024 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI
LTDA |
25834847000100 |
FIO FLEXIVEL 2X1,50MM |
R$ 18,36 |
| 27/09/2024 |
COOPERATIVA
AGROPECUARIA UNAI LTDA |
25834847000100 |
FITA DUPLA FACE
3M VHB 19X5MT |
R$ 35,00 |
| 27/09/2024 |
COOPERATIVA
AGROPECUARIA UNAI LTDA |
25834847000100 |
FITA ISOLANTE
20M AMANCO 90125 |
R$ 4,49 |
| 27/09/2024 |
COOPERATIVA
AGROPECUARIA UNAI LTDA |
25834847000100 |
LUMINARIA LED
SLIM AVANT 36W |
R$ 179,40 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2502.0094689/2024-17 |
|
|
| SUPRIDO
(a): CARLOS ALBERTO ROCHA |
CPF (b):
064.586.336-02 |
VARGINHA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 18/09/2024 |
DIANA RAMOS DE PAULA SEVERINO |
32.721.306/0001-23 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 40,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0941.0077280/2024-36 |
|
|
| SUPRIDO
(a): VALERIA GONCALVES SILVA |
CPF (b):
821.421.226-04 |
VARGINHA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 25/09/2024 |
CONSTRULAGO MATERIAIS CONSTRUCAO
LTDA |
5473691000164 |
1915 - KIT ACIONAMENTO P/VALVULA
DESC. DOCO 1.1/2 |
R$ 95,00 |
| 25/09/2024 |
CONSTRULAGO
MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
5473691000164 |
3663 -
ACAB.COMPLETO ABS DOCOL BEGE / GELO (UN) |
R$ 69,90 |
| 25/09/2024 |
CONSTRULAGO
MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
5473691000164 |
1915 - KIT
ACIONAMENTO P/VALVULA DESC. DOCO 1.1/2 |
R$ 95,00 |
| 25/09/2024 |
CONSTRULAGO
MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
5473691000164 |
KIT ACIONAMENTO
P/VALVULA DESC. DOCO 1. 1/4 |
R$ 95,00 |
| 19/09/2024 |
GIOVANNI MARINHO
MOTERANI |
11231197000196 |
CADEADO 50 MM |
R$ 42,80 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1426.0078331/2024-80 |
|
|
| SUPRIDO
(a): LAURA VELOSO SILVA |
CPF (b):
081.988.426-08 |
VARZEA DA PALMA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 11/09/2024 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A |
4641376008978 |
PILHA RAYOVAC ALC.AAA L4P3 CT |
R$ 17,90 |
| 11/09/2024 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376008978 |
FILTRO CAFE
PAPEL 3 CORACOES 102 C/30 PT |
R$ 26,88 |
| 05/09/2024 |
ANDRE LUIZ ALVES
DOS SANTOS |
43.759.353/0001-82 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 32,00 |
| 09/09/2024 |
ANDRE LUIZ ALVES
DOS SANTOS |
43.759.353/0001-82 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 16,00 |
| 12/09/2024 |
ANDRE LUIZ ALVES
DOS SANTOS |
43.759.353/0001-82 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 48,00 |
| |
|
|
|
|
| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1932.0083602/2024-38 |
|
|
| SUPRIDO
(a): MARA DANIELIE DE SOUZA VIEIRA |
CPF (b):
031.030.586-16 |
VESPASIANO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 24/09/2024 |
DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS
MEATS LTDA |
35618335000152 |
MINI COLHER C/200 UNID |
R$ 17,98 |
| 04/09/2024 |
Supermercados
Cidade LTDA |
66322108000109 |
COPO COPOBRAS
200ML C 100 PP TRANSP |
R$ 79,90 |
| 04/09/2024 |
Supermercados
Cidade LTDA |
66322108000109 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 |
R$ 17,56 |
| 25/09/2024 |
Supermercados
Cidade LTDA |
66322108000109 |
COPO COPOBRAS
200ML C 100 PP TRANSP |
R$ 79,90 |
| 25/09/2024 |
Supermercados
Cidade LTDA |
66322108000109 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 |
R$ 23,94 |
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| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
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| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0475.0077292/2024-09 |
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| SUPRIDO
(a): POLLYANA MARTINS SANTOS |
CPF (b):
044.942.906-70 |
VICOSA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 06/09/2024 |
SUPERMERC. VILELA KHOURI E EL
HADJ LTDA |
17764929000190 |
ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG |
R$ 15,90 |
| 16/09/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM ESTRAD |
R$ 28,90 |
| 16/09/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM ESTRAD |
R$ 28,90 |
| 16/09/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM ESTRAD |
R$ 28,90 |
| 16/09/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM ESTRAD |
R$ 28,90 |
| 16/09/2024 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 17,50 |
| 02/09/2024 |
CELULAR E CIA |
20.554.948/0001-04 |
CAPA E PELICULA |
R$ 155,00 |
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| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
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| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1934.0076002/2024-53 |
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| SUPRIDO
(a): ZELIA MAGALHAES ANDRADE MADEIRA |
CPF (b):
584.590.736-53 |
VIRGINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 02/09/2024 |
COMERCIAL VITORINO LTDA |
02.081.300/0001-78 |
AGUA MINERAL |
R$ 16,00 |
| 09/09/2024 |
COMERCIAL
VITORINO LTDA |
02.081.300/0001-78 |
AGUA MINERAL |
R$ 24,58 |
| 18/09/2024 |
COMERCIAL
VITORINO LTDA |
02.081.300/0001-78 |
AGUA MINERAL |
R$ 16,00 |
| 26/09/2024 |
COMERCIAL
VITORINO LTDA |
02.081.300/0001-78 |
AGUA MINERAL |
R$ 16,00 |
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| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
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| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.3741.0068559/2024-85 |
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| SUPRIDO
(a): PENHA APARECIDA DE FREITAS CHAGAS |
CPF (b):
636.387.466-15 |
VISCONDE DO RIO BRANCO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
| Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
| (e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
| 02/09/2024 |
NA CEREAIS E ARMARINHOS LTDA |
25.379.108/0001-68 |
LANCHE |
R$ 154,32 |
| 02/09/2024 |
NA CEREAIS E
ARMARINHOS LTDA |
25.379.108/0001-68 |
LANCHE |
R$ 39,48 |
| 24/09/2024 |
NA CEREAIS E
ARMARINHOS LTDA |
25.379.108/0001-68 |
LANCHE |
R$ 39,48 |
| 24/09/2024 |
NA CEREAIS E
ARMARINHOS LTDA |
25.379.108/0001-68 |
MANTEIGA |
R$ 19,99 |
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| Periodo de Aplicação: |
01/09/2024 a 30/09/2024 |
| Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
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| Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
| Data da
Última Atualização: |
22/09/2024 |
| Data da última atualização: 22/10/2024 11:15 hs. |
| Fundamento
legal: Lei complementar nº 101/2000, art. 48-A, I , e Lei nº 12.527, art.
8º, §1º, III; Resolução CNMP nº
86/2012, art.5º, inciso I, alínea "e" |
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| (a) Suprido - Nome do titular do cartão corporativo ou do recebedor do
suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência. |
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| (b) CPF - Número do CPF do suprido. |
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| (c) Período de Aplicação - Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos
a ele disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa. |
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| (d) Aprovação de Contas - Opções: “sim”, “não” ou “em análise”. |
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| (e) Data - Data da aquisição do bem ou serviço. |
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| (f ) Nome - Nome do favorecido pelo pagamento.(g) CNPJ/CPF - Número
do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento. |
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| (g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento. |
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| (h) Motivo - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5
parafusos para fixação de pias). |
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| (i) Valor Pago - Valor da aquisição do material ou serviço. |
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