OUTUBRO DE 2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1649.0117788/2024-45
SUPRIDO (a): TELMA ALESSANDRA DE PAULA	CPF (b): 027.850.426-46	ALFENAS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
16/10/2024	VITORIO FERREIRA NETO EIRELI	86452471000156	FILTRO MELITTA ORIG 103	R$ 149,70
16/10/2024	VITORIO FERREIRA NETO EIRELI	86452471000156	MEXEDOR CAFE PLAZA C/100	R$ 39,90
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.5708.0113329/2024-92
SUPRIDO (a): RODRIGO FERRAZ ROCHA	CPF (b): 035.417.786-95	ALMENARA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
21/10/2024	ORGANIZACAO JRP LTDA - ME	13373166000103	DUCHA HIGIENICA C-50 GATILHO METAL	R$ 44,50
18/10/2024	SUPERMERCADOS BOA COMPRA LTDA	19407007000231	FACA SIMONAGGIO SINTONIA MESA 3PC VERM DECOR CARN	R$ 19,99
18/10/2024	SUPERMERCADOS BOA COMPRA LTDA	19407007000231	GARFO SIMONAGGIO SINTONIA MESA 3PC VERM DECOR	R$ 39,98
17/10/2024	XERETA SUPERMERCADO EIRELI	33598581000164	GARFOS DESC STRAWPLAST C50UNID.	R$ 14,97
17/10/2024	XERETA SUPERMERCADO EIRELI	33598581000164	COPO DESC COPOPLAST BRANCO 50ML	R$ 20,93
17/10/2024	XERETA SUPERMERCADO EIRELI	33598581000164	GUARDANAPO MESA MILI 21X22CM 50UN	R$ 4,98
17/10/2024	XERETA SUPERMERCADO EIRELI	33598581000164	PRATO DESC.COPOPLAST RASO 15CM	R$ 37,81
17/10/2024	XERETA SUPERMERCADO EIRELI	33598581000164	COADOR CCA PCAFE CABO DE MADEIRA GRANDE 16CM	R$ 11,98
17/10/2024	XERETA SUPERMERCADO EIRELI	33598581000164	COADOR UNIDOS N10	R$ 11,97
17/10/2024	ROMAFRE ALVES ROCHA	30.000.583/0001-11	TECLADO E MOUSE	R$ 59,99
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1480.0112121/2024-98
SUPRIDO (a): ANA JUSÇARA DA SILVA BIANCHETTI	CPF (b): 127.647.666-37	ALTO RIO DOCE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
31/10/2024	JOAO MARCUS DAMASCENO ARAUJO LTDA	47314563000118	AGUA MINERAL 20L	R$ 48,00
31/10/2024	JOAO MARCUS DAMASCENO ARAUJO LTDA	47314563000118	FILTRO DE PAP MELITTA 103 30UN CONJUNT	R$ 17,96
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1483.0113811/2024-13
SUPRIDO (a): GUSTAVO HESKETH	CPF (b): 131.263.246-14	AREADO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
21/10/2024	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA	25.865.213/0001-07	AGUA MINERAL	R$ 10,00
29/10/2024	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA	25.865.213/0001-07	AGUA MINERAL	R$ 10,00
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1125.0114877/2024-75
SUPRIDO (a): NIZE RIBEIRO PEREIRA GOULART	CPF (b): 408.714.876-91	BAEPENDI	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
11/10/2024	BERNARDES COM. DIST. DE GAS LTDA	3362956000121	AGUA MINERAL 20LITROS	R$ 14,00
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.4215.0114104/2024-10
SUPRIDO (a): ALINE MARCIA FARIA BARBOSA FERNANDES	CPF (b): 033.694.486-10	BARBACENA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
16/10/2024	CANDIAN E MOREIRA LTDA	4340248000152	Conversor Displayport/ VGA	R$ 44,90
24/10/2024	MARCIO A DA SILVA	4427527000158	CHAVE YALE	R$ 16,00
29/10/2024	CEREAIS SILVEIRA LTDA	22010136000468	GUARD MILI 21X22 C 50	R$ 122,64
29/10/2024	CEREAIS SILVEIRA LTDA	22010136000468	FILTRO PAPEL MELITTA ORIG 103 C 30	R$ 149,70
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.0270.0113626/2024-20
SUPRIDO (a): MARIA CLAUDIA MAGALHAES GUATIMOSIM	CPF (b): 899.694.216-20	BELO HORIZONTE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
01/10/2024	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DE PONTO BR	05/506/560/0001-36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R$ 148,00
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.2481.0112304/2024-27
SUPRIDO (a): JACQUELINE ACHILLES CARVALHO	CPF (b): 613.915.736-68	BELO HORIZONTE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
22/10/2024	ELETRONICA SANTA EFIGENIA LTDA	521628000132	BATERIA BOTAO CR-2032 UNIDADE	R$ 2,50
22/10/2024	ELETRONICA SANTA EFIGENIA LTDA	521628000132	SUPORTE DE BATERIA 2016/2025/2032 CLIP-01	R$ 1,75
23/10/2024	PAI & FILHOS VIDRACARIA LTDA	52298881000172	MASSA PARA VIDRO	R$ 10,00
03/10/2024	CANGUSSU SOLUCOES HIDRAULICAS	27346178000145	KIT REPARO P/ VALV. DESCARGA HYDRA LUXO 1.1/2	R$ 48,00
29/10/2024	MADEIREIRA PALOWA LTDA	25490137000526	FITA BRANCA TX 65 X 04 MM-PROADEC	R$ 34,00
29/10/2024	MADEIREIRA PALOWA LTDA	25490137000526	FITA BRANCA TX 22 X 04 MM-PROADEC	R$ 30,50
25/10/2024	MADEIREIRA PALOWA LTDA	25490137000526	FECH P/GAVETA ECONO D24 19X32 MM ZMK CR-HAFELE	R$ 11,85
24/10/2024	CONSTRUIR DEP MAT CONSTRUCAO LTDA ME	24305333000197	XADREZ LIQUIDO OCRE  .	R$ 5,65
24/10/2024	CONSTRUIR DEP MAT CONSTRUCAO LTDA ME	24305333000197	XADREZ LIQUIDO PRETO  .	R$ 5,65
22/10/2024	CONSTRUIR DEP MAT CONSTRUCAO LTDA ME	24305333000197	ADAPTADOR SOLD 40X1 1/4  .	R$ 12,14
24/10/2024	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	22061279000156	PAR RED 5/32 X 5/8 FEN	R$ 22,00
21/10/2024	TUMA COMERCIAL LTDA	21576319000130	VALVULA REDUTORA PRESSAO 1.1/4 EMMETI	R$ 1.100,00
21/10/2024	TUMA COMERCIAL LTDA	21576319000130	MANOMETRO 0 A 240 2.1/2X1/4 240 PSI GENEBRE	R$ 50,00
24/10/2024	MADECAUS COMERCIAL LTDA-4	21435599000670	BORDO  ANGELIM  4X220CM UN	R$ 136,00
29/10/2024	SOCIEDADE IRMAOS BARROS ANDRADE LTDA	17581836000120	ESPATULA ATLAS 152/2 PLASTICA	R$ 11,60
08/10/2024	COFERMETA SA	17281973000220	FITA ZEBRADA 70MMX200M          PLASTCOR	R$ 16,80
23/10/2024	PASSALACQUA & CIA LTDA	55973366002263	ADESIVO AFIX CARPINCOL BLO 4KG	R$ 99,80
16/10/2024	OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	17185679000133	PLACA REDONDA 4X4 BR 57102090 LUX	R$ 38,50
17/10/2024	LOJA ELETRICA LTDA	17155342000183	DISJUNTOR 3X0050A C 400V 3KA       MDWC503 WEG	R$ 43,92
11/10/2024	D7 Eletronicos LTDA	17053994000107	7898823096231 - Campainha sem fio Altomex (DB-103)	R$ 35,00
11/10/2024	D7 Eletronicos LTDA	17053994000107	1245 - Campainha sem Fio	R$ 35,00
03/10/2024	LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA	16515454000135	JAPI ANEL DE VEDACAO C/GUIA P/VASO SAN	R$ 13,80
08/10/2024	CASA DO SINDICO BH LTDA	4830546000120	FITA DEMARCACAO AMARELA	R$ 32,00
03/10/2024	ALUMASTER ALUMINIO EIRELI - EPP	3119449000161	CONTRA FECHO CENTRAL LINHA SUPREMA	R$ 30,00
30/10/2024	COMERCIAL FG LTDA	2968810000161	FECH PADO BICO PAPAGAIO 0450-ZM CR BROCA 30MM	R$ 108,00
29/10/2024	COMERCIAL FG LTDA	2968810000161	CHAV BT YP J 0930 - A22.0930 (G952) (D445) *OP*	R$ 9,00
25/10/2024	COMERCIAL FG LTDA	2968810000161	CHAV BT YP J 0013 - A22.0013 (G 15)	R$ 9,00
25/10/2024	COMERCIAL FG LTDA	2968810000161	FECH 3F PORTAO SOBREPOR YALE 100MM-1130	R$ 53,60
22/10/2024	COMERCIAL FG LTDA	2968810000161	ARGOLA CHAVEIRO 19 MM NIQUELADA-CENTO-ARAME 1.2	R$ 16,50
22/10/2024	ROD KLAF CARRINHOS E ACESSORIOS LTDA	2807255000196	TM ROLDANA 3 U2R FERRO	R$ 107,85
21/10/2024	PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA	1263303000160	PLUG PVC ROSCA 1/2 AMANCO	R$ 76,81
17/10/2024	LOJA ELETRICA LTDA	17155342000183	ARAME P/CERCA ELET.INOX 0,60MM C/900G 400MT FC	R$ 53,38
10/10/2024	FONSECA COUROS EIRELI	71411862000155	ESPUMA PAROPAS D28 X 5	R$ 80,00
18/10/2024	GRAFICA CONCEITO CONTORNO LTDA	29.202.410/0001-05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ENCARDENAÇÃO	R$ 88,27
			GUIA DE ISSQN	R$ 2,73
25/10/2024	CREA-MG	17.254.509/0001-63	GUIA ART - OBRA	R$ 262,55
25/10/2024	CREA-MG	17.254.509/0001-63	ART - CARGO E FUNÇÃO	R$ 99,64
23/10/2024	CREA-MG	17.254.509/0001-63	ART - CARGO E FUNÇÃO	R$ 99,64
30/10/2024	MADEIRAS M TEIXEIRA LTDA	17.283.813/0001-39	CHAPA DE FORMICA	R$ 205,00
31/10/2024	CREA-MG	17.254.509/0001-63	ART - CARGO E FUNÇÃO	R$ 99,64
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.2214.0084163/2024-61
SUPRIDO (a): LUCAS ROLLA	CPF (b): 375.071.336-72	BELO HORIZONTE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
01/10/2024	COML DAHANA LTDA SN 687	70509000887	REFRIG COCA 2L -PET COLA TRAD	R$ 10,29
01/10/2024	COML DAHANA LTDA SN 687	70509000887	MORTAD SEARA 180G-FAT TRAD	R$ 5,86
01/10/2024	COML DAHANA LTDA SN 687	70509000887	IND PAO FRANCES KG TRAD	R$ 10,98
04/10/2024	COML DAHANA LTDA SN 687	70509000887	MORTAD SEARA 180G-FAT TRAD	R$ 3,96
04/10/2024	COML DAHANA LTDA SN 687	70509000887	REFRIG COCA 2L -PET COLA TRAD	R$ 10,29
04/10/2024	COML DAHANA LTDA SN 687	70509000887	IND PAO FRANCES KG TRAD	R$ 10,41
11/10/2024	COML DAHANA LTDA SN 687	70509000887	REFRIG COCA 2L -PET COLA TRAD	R$ 10,29
11/10/2024	COML DAHANA LTDA SN 687	70509000887	MORTAD PERDIGAO BOLOG 200G-CT FAT	R$ 5,49
11/10/2024	COML DAHANA LTDA SN 687	70509000887	IND PAO FRANCES KG TRAD	R$ 10,94
23/10/2024	COML DAHANA LTDA SN 687	70509000887	MORTAD DEFD SEARA GOURM 180G-FAT	R$ 7,99
23/10/2024	COML DAHANA LTDA SN 687	70509000887	IND PAO FRANCES KG TRAD	R$ 10,90
23/10/2024	COML DAHANA LTDA SN 687	70509000887	REFRIG COCA 2L -PET COLA TRAD	R$ 10,29
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1078.0117422/2024-62
SUPRIDO (a): CHRISTIANE MARIA DE ASSIS RUSSO	CPF (b): 042.088.606-00	BELO HORIZONTE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
22/10/2024	CHAVEIRO BETANIA LTDA	00.385.943/0001-80	PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO - CHAVEIRO	R$ 465,50
			GUIA DE ISSQN	R$ 24,50
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.2157.0104596/2024-88
SUPRIDO (a): CESAR NARVAES DE AVELAR	CPF (b): 633.688.626-34	BELO HORIZONTE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
23/10/2024	OFICINA DOS BITS LTDA	2593449000136	Alcool Isopropilico 70% (Isopropanol) 1000ml - Imp	R$ 108,88
17/10/2024	DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0216 PIO XII	17256512020656	TOALHA PAPEL SNOB CLASSICA MULT C/2	R$ 103,08
17/10/2024	DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0269 ASSEMBLEIA	17256512026000	LENCO UMEDEC MIO BABY S/FRAGAN 96UN	R$ 164,85
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.6349.0117574/2024-22
SUPRIDO (a): LETICIA TEIXEIRA GOMES	CPF (b): 136.379.666-62	BELO HORIZONTE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BISC.SALG.P.STOP 137G C/6 ORIGINAL	R$ 5,18
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BISC.SALG.P.STOP 137G C/6 ORIGINAL	R$ 5,18
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BISC.SALG.P.STOP 137G C/6 ORIGINAL	R$ 5,18
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BISC.SALG.P.STOP 137G C/6 QUEIJO	R$ 5,18
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BISC.SALG.P.STOP 137G C/6 P.CHAPA	R$ 5,18
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BISC.SALG.P.STOP 137G C/6 P.CHAPA	R$ 5,18
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BISC SALG P STOP 137G C/6 PIZZA	R$ 5,18
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BISC SALG P STOP 137G C/6 PIZZA	R$ 5,18
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT UVA 150ML	R$ 17,76
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT MORANGO 150ML	R$ 1,48
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT MORANGO 150ML	R$ 1,48
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT MORANGO 150ML	R$ 1,48
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT MORANGO 150ML	R$ 1,48
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT MORANGO 150ML	R$ 1,48
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT MORANGO 150ML	R$ 1,48
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT MORANGO 150ML	R$ 1,48
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT LARANJA 150ML	R$ 1,48
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT LARANJA 150ML	R$ 1,48
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT LARANJA 150ML	R$ 1,48
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT MARACUJA 150ML	R$ 1,48
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT MARACUJA 150ML	R$ 1,48
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT MARACUJA 150ML	R$ 1,48
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT MARACUJA 150ML	R$ 1,48
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT MARACUJA 150ML	R$ 1,48
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT MARACUJA 150ML	R$ 1,48
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT MARACUJA 150ML	R$ 1,48
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT MARACUJA 150ML	R$ 1,48
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BOLIN.CASA SUICA T.MONICA 40G BAUN/CHOC	R$ 1,98
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BOLIN.CASA SUICA T.MONICA 40G BAUN/CHOC	R$ 1,98
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BOLIN.CASA SUICA T.MONICA 40G BAUN/CHOC	R$ 1,98
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BOLIN.CASA SUICA T.MONICA 40G BAUN/CHOC	R$ 1,98
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BOLIN.CASA SUICA T.MONICA 40G BAUN/CHOC	R$ 1,98
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BOLIN.CASA SUICA T.MONICA 40G BAUN/CHOC	R$ 1,98
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BOLIN.CASA SUICA T.MONICA 40G BAUN/CHOC	R$ 1,98
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BOLIN.CASA SUICA T.MONICA 40G BAUN/CHOC	R$ 1,98
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BOLIN.CASA SUICA T.MONICA 40G BAUN/CHOC	R$ 1,98
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BOLIN.CASA SUICA T.MONICA 40G BAUN/CHOC	R$ 1,98
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BOLIN.CASA SUICA T.MONICA 40G BAUN/CHOC	R$ 1,98
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BOLIN.CASA SUICA T.MONICA 40G BAUN/CHOC	R$ 1,98
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BOLIN.CASA SUICA T.MONICA 40G BAUN	R$ 1,98
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BOLIN.CASA SUICA T.MONICA 40G BAUN	R$ 1,98
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BOLIN.CASA SUICA T.MONICA 40G BAUN	R$ 1,98
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BOLIN.CASA SUICA T.MONICA 40G BAUN	R$ 1,98
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BOLIN.CASA SUICA T.MONICA 40G BAUN	R$ 1,98
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BOLIN.CASA SUICA T.MONICA 40G BAUN	R$ 1,98
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BOLIN.CASA SUICA T.MONICA 40G BAUN	R$ 1,98
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BOLIN.CASA SUICA T.MONICA 40G BAUN	R$ 1,98
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BOLIN.CASA SUICA T.MONICA 40G BAUN/CHOC	R$ 1,98
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BOLIN.CASA SUICA T.MONICA 40G BAUN/CHOC	R$ 1,98
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BOLIN.CASA SUICA T.MONICA 40G BAUN/CHOC	R$ 1,98
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BOLIN.CASA SUICA T.MONICA 40G BAUN/CHOC	R$ 1,98
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BOLIN.CASA SUICA T.MONICA 40G BAUN/CHOC	R$ 1,98
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BOLIN.CASA SUICA T.MONICA 40G BAUN/CHOC	R$ 1,98
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BOLIN.CASA SUICA T.MONICA 40G BAUN/CHOC	R$ 1,98
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BOLIN.CASA SUICA T.MONICA 40G BAUN	R$ 1,98
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BOLIN.CASA SUICA T.MONICA 40G BAUN	R$ 1,98
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BOLIN.CASA SUICA T.MONICA 40G BAUN	R$ 1,98
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BOLIN.CASA SUICA T.MONICA 40G BAUN	R$ 1,98
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BOLIN.CASA SUICA T.MONICA 40G BAUN	R$ 1,98
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BOLIN.CASA SUICA T.MONICA 40G BAUN	R$ 1,98
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BOLIN.CASA SUICA T.MONICA 40G BAUN	R$ 1,98
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BOLIN.CASA SUICA T.MONICA 40G BAUN	R$ 1,98
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BOLIN.CASA SUICA T.MONICA 40G BAUN	R$ 1,98
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BOLIN.CASA SUICA T.MONICA 40G BAUN	R$ 1,98
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BOLIN.CASA SUICA T.MONICA 40G BAUN	R$ 1,98
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BOLIN.CASA SUICA T.MONICA 40G BAUN	R$ 1,98
21/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 229	1928075022926	BOLIN.CASA SUICA T.MONICA 40G BAUN	R$ 1,98
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1137.0114082/2024-20
SUPRIDO (a): CHRISTIAN DOUGLAS BRITO RUAS	CPF (b): 103.743.626-10	BOCAIUVA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
11/10/2024	CEL CENTRAL ELETRICA LTDA	22334296000110	DRIVER PARA PAINEL 8W A 25W	R$ 70,00
14/10/2024	SUPERMERCADO VIEIRA LTDA	26019372000153	COPO DESC.COPOPLAST 200ML	R$ 41,93
14/10/2024	SUPERMERCADO VIEIRA LTDA	26019372000153	FITA ISOLANTE FOXLUX 05MT	R$ 3,98
14/10/2024	SUPERMERCADO VIEIRA LTDA	26019372000153	GUARDANAPO SANTEPEL PQ.50*1	R$ 88,00
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1683.0110623/2024-57
SUPRIDO (a): CEFAS AMORELI DE FIGUEIREDO	CPF (b): 049.137.716-98	CABO VERDE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
15/10/2024	SUPERMERCADOS MAGALHAES LTDA	26281923000152	AGUA MINERAL BAVIERA GAL	R$ 9,00
24/10/2024	SUPERMERCADOS MAGALHAES LTDA	26281923000152	AGUA MINERAL BAVIERA GAL	R$ 9,00
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1691.0116147/2024-72
SUPRIDO (a): ALEXANDRE NONATO MARTINS	CPF (b): 047.993.576-97	CAMPESTRE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
15/10/2024	DISQUE GAS JR LTDA	21679832000156	Agua Mineral 20 Litros	R$ 300,00
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1507.0113692/2024-53
SUPRIDO (a): MARCIA SILVA CHAGAS BORGES	CPF (b): 838.900.686-34	CAMPINA VERDE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
21/10/2024	COMERCIAL 2000 LTDA	16612665000196	BISCOITO AZEDO MINEIRO 130GR	R$ 21,75
21/10/2024	COMERCIAL 2000 LTDA	16612665000196	BOLACHA AMANTEIGADO CHOCOLATE MARILAN 280GR	R$ 15,98
21/10/2024	COMERCIAL 2000 LTDA	16612665000196	AGUA HIDROLEVE GALAO 20L	R$ 20,00
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.4302.0113320/2024-85
SUPRIDO (a): CAROLINA SILVA MASSON CURSI	CPF (b): 418.432.368-50	CANAPOLIS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
31/10/2024	Rede Lucas De Supermercados Ltda	6894782000217	Filtro Cafe Papel Melitta n 103 30un Melitta UN	R$ 17,94
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1512.0112511/2024-49
SUPRIDO (a): LETICIA DE OLIVEIRA MASTRELLA	CPF (b): 876.872.091-34	CAPINOPOLIS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
04/10/2024	CEZAR GAS LTDA	18459825000134	AGUA MINERAL 20LT	R$ 20,00
04/10/2024	CEZAR GAS LTDA	18459825000134	AGUA MINERAL 20LT	R$ 20,00
04/10/2024	CEZAR GAS LTDA	18459825000134	AGUA MINERAL 20LT	R$ 20,00
04/10/2024	CEZAR GAS LTDA	18459825000134	AGUA MINERAL 20LT	R$ 20,00
04/10/2024	CEZAR GAS LTDA	18459825000134	AGUA MINERAL 20LT	R$ 20,00
04/10/2024	CEZAR GAS LTDA	18459825000134	AGUA MINERAL 20LT	R$ 20,00
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1514.0116419/2024-39
SUPRIDO (a): LUIZ FERNANDO HOLLERBACH	CPF (b): 045.863.146-99	CARLOS CHAGAS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
29/10/2024	COMERCIO DE AGUA E GAS DAMASCENA LTDA	15509291000115	GLP; VASILHAME LIQUIGAS 13KG	R$ 106,00
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1516.0099961/2024-18
SUPRIDO (a): WAGNER ALEXANDRE GAGUNDES DA MOTA	CPF (b): 833.201.136-15	CARMO DE MINAS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
14/10/2024	JOVIGAS DISTRIBUIDORA LTDA	4518385000134	AGUA MIN.S/GAS 20 LITROS	R$ 13,00
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1711.0114020/2024-68
SUPRIDO (a): MARIA CAROLINE PEREIRA	CPF (b): 658.008.266-68	CATAGUASES	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
25/10/2024	SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA	18170863000172	CAFE PO PILAO VACUO 500G ! EX FORTE	R$ 21,99
25/10/2024	SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA	18170863000172	CAFE PO PILAO VACUO 500G ! EX FORTE	R$ 21,99
25/10/2024	SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA	18170863000172	CAFE PO PILAO VACUO 500G ! EX FORTE	R$ 21,99
25/10/2024	SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA	18170863000172	ANTIMOFO LIMPPANO 80G NATURAL	R$ 6,59
25/10/2024	SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA	18170863000172	ANTIMOFO LIMPPANO 80G NATURAL	R$ 6,59
25/10/2024	SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA	18170863000172	ANTIMOFO LIMPPANO 80G NATURAL	R$ 6,59
25/10/2024	SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA	18170863000172	ANTIMOFO LIMPPANO 80G NATURAL	R$ 6,59
25/10/2024	SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA	18170863000172	FILTRO PAPEL MELITTA 103 30UN	R$ 4,39
25/10/2024	SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA	18170863000172	FILTRO PAPEL MELITTA 103 30UN	R$ 4,39
25/10/2024	SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA	18170863000172	FILTRO PAPEL MELITTA 103 30UN	R$ 4,39
25/10/2024	SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA	18170863000172	FILTRO PAPEL MELITTA 103 30UN	R$ 4,39
25/10/2024	SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA	18170863000172	PAPEL TOALHA MAXIM DECOR	R$ 8,99
25/10/2024	SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA	18170863000172	PAPEL TOALHA MAXIM DECOR	R$ 8,99
25/10/2024	SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA	18170863000172	PAPEL TOALHA MAXIM DECOR	R$ 8,99
25/10/2024	SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA	18170863000172	RODO SANTA MARIA PIA REF 865	R$ 6,69
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.0925.0107828/2024-77
SUPRIDO (a): CARLA ADRIANA DINIZ AMARAL	CPF (b): 913.287.056-68	CONTAGEM	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
08/10/2024	(22)CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	3083231001923	REFRIG COCA COLA ORIG PET 2L	R$ 10,78
08/10/2024	(22)CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	3083231001923	REFRIG COCA COLA S/ACUCAR PET 2L	R$ 21,56
08/10/2024	(22)CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	3083231001923	REFRIG COCA COLA ORIG PET 2L	R$ 21,56
08/10/2024	(22)CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	3083231001923	REFRIG ANTARCTICA SODA LIMONADA PET 2L	R$ 13,96
08/10/2024	(22)CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	3083231001923	REFRIG ANTARCTICA GUAR TRAD PET 1,5L	R$ 11,56
08/10/2024	(22)CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	3083231001923	NECTAR MAGUARY MARACUJA TP 1L	R$ 9,38
08/10/2024	(22)CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	3083231001923	NECTAR MAGUARY B CAL UVA TP 1L	R$ 14,07
08/10/2024	(22)CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	3083231001923	NECTAR MAGUARY GOIABA TP 1L	R$ 9,38
08/10/2024	(22)CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	3083231001923	BISC PAPA OVO VOVO CLARA 150G	R$ 17,94
08/10/2024	(22)CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	3083231001923	BISC MARILAN LEITE PC 350G	R$ 5,49
08/10/2024	(22)CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	3083231001923	BISC SALPET AYMORE PC 200G	R$ 11,92
08/10/2024	(22)CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	3083231001923	BISC ROSQ BARBIERI COCO PC 550G	R$ 11,96
08/10/2024	(22)CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	3083231001923	BISNAGUINHA VILLEFORT TRAD PC 250G	R$ 24,95
08/10/2024	(22)CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	3083231001923	MANTEIGA PORTO ALEGRE C/SAL PT 500G	R$ 20,80
08/10/2024	(22)CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	3083231001923	MAIONESE HEINZ FR 390G	R$ 11,98
08/10/2024	(22)CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	3083231001923	MAIONESE HELLMANNS SQZ CHURRASCO 335G	R$ 9,98
25/10/2024	(22)CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	3083231001923	GUARD MILI FS 21X22CM 50UN	R$ 11,40
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1721.0112185/2024-90
SUPRIDO (a): MARLI CRISTINA DE SOUSA	CPF (b): 631.823.516-72	CORINTO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/10/2024	M.M. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	38212022000198	ASSENTO SANITARIO SOFIT, CINZA - ASTRA	R$ 38,30
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.0926.0113351/2024-30
SUPRIDO (a): MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA	CPF (b): 011.804.906-22	CURVELO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
30/10/2024	S L MARIZ EPP	2434431000191	CAFE TRES CORACOES EXTRA FORTE 500G	R$ 120,50
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.0506.0107042/2024-36
SUPRIDO (a): PAULO PINTO ALENCAR	CPF (b): 522.464.696-00	DIAMANTINA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
29/10/2024	DANIEL GAS LTDA	31708268000106	GAS 13 KG	R$ 125,00
25/10/2024	COMERCIAL GALA LTDA	42985218000435	ACUC CRISTAL CORURIPE 5KG	R$ 17,80
25/10/2024	COMERCIAL GALA LTDA	42985218000435	ACUC CRISTAL CORURIPE 5KG	R$ 17,80
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1728.0111894/2024-82
SUPRIDO (a): GUILHERME DE SOUZA PEREIRA	CPF (b): 051.034.056-36	DIVINO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
02/10/2024	VIVENCI SUPERMERCADO LTDA	4864165000677	CAFE VENTURA 500G	R$ 65,97
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.2410.0116249/2024-16
SUPRIDO (a): CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS GONCALVES	CPF (b): 000.856.556-27	DIVINOPOLIS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
23/10/2024	CASA RENA S.A	21253729001464	FILTRO PAPEL MELITTA 103 C/30UN	R$ 5,19
23/10/2024	CASA RENA S.A	21253729001464	FILTRO PAPEL MELITTA 103 C/30UN	R$ 5,19
23/10/2024	CASA RENA S.A	21253729001464	FILTRO PAPEL MELITTA 103 C/30UN	R$ 31,14
23/10/2024	CASA RENA S.A	21253729001464	GUARD.MESA MILI 21X22CM C/50UN	R$ 2,19
23/10/2024	CASA RENA S.A	21253729001464	GUARD.MESA MILI 21X22CM C/50UN	R$ 2,19
23/10/2024	CASA RENA S.A	21253729001464	GUARD.MESA MILI 21X22CM C/50UN	R$ 2,19
23/10/2024	CASA RENA S.A	21253729001464	GUARD.MESA MILI 21X22CM C/50UN	R$ 2,19
23/10/2024	CASA RENA S.A	21253729001464	TOALHA PAPEL MILI C/3UN	R$ 28,98
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1532.0114403/2024-75
SUPRIDO (a): GERALDO EDUARDO ANTUNES BORGES	CPF (b): 136.394.786-90	ESPINOSA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
30/10/2024	DOUGLAS NUNES RIBEIRO 08875108684	23819079000182	OUTROS/AGUA MINERAL GL 20LTS	R$ 42,00
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.0928.0111562/2024-94
SUPRIDO (a): JULIO GOMES DE SOUZA	CPF (b): 540.632.646.53	GOVERNADOR VALADARES	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
09/10/2024	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	4737552000561	COPO DESC ECONOPOT 200ML C/100 CRISTAL	R$ 124,50
09/10/2024	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	4737552000561	FILTRO PAPEL MELITTA 103 C/30	R$ 191,04
09/10/2024	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	4737552000561	GUARD PAP SANTEPEL 24X22 C/50	R$ 30,24
13/10/2024	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	4737552000561	CAFE PILAO 500GR VACUO TRAD	R$ 879,20
08/10/2024	KEMIGAS LTDA	20157038000180	ONU 1075 GLP 2.1 ENVASADO EM BOTIJAO P13KG	R$ 129,00
22/10/2024	KEMIGAS LTDA	20157038000180	ONU 1075 GLP 2.1 ENVASADO EM BOTIJAO P13KG	R$ 129,00
21/10/2024	A NOVA ELETRONICA LTDA	20832101000136	BATERIA 9V ALKALINA DURACEL	R$ 39,00
15/10/2024	MAURICIO SANTOS ROSA	26.451.885/0001-39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CHAVEIRO	R$ 180,00
29/10/2024	CALISXTO BALBINO DOS SANTOS JUNIOR	40.231.414/0001-46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CHAVEIRO	R$ 8,00
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1758.0112691/2024-35
SUPRIDO (a): KELLY REIS DOS SANTOS	CPF (b): 044.309.346-65	IPATINGA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
04/10/2024	DISTRIBUIDORA DE VIDROS E ALUMINIOS TEMPERVALE LTDA ME	10870696000160	PUXADOR INOX 45X30	R$ 70,00
17/10/2024	GERALDO CELESTINO DE SOUZA	54.324.054/0001-31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - HIDRAULICO	R$ 130,00
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1218.0112109/2024-84
SUPRIDO (a): MARIANA PEREIRA PAIXAO	CPF (b): 126.466.616-06	ITABIRITO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
11/10/2024	PAPELARIA ITABIRITO LTDA	4511345000241	LAPIS DE COR ECO GATTE C/12 CORES	R$ 5,90
09/10/2024	ITA CHAVES SERVICOS E COMERCIO LTDA	7215209000111	CHAVE YALE	R$ 35,00
24/10/2024	ELETRICA CEMIL LTDA EPP	21002506000100	BLUMENAU PLACA LED SOB. QUAD.18W BI-VOLT 6500K	R$ 45,93
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.4587.0114132/2024-76
SUPRIDO (a): MATHEUS NOGUEIRA TEIXEIRE	CPF (b): 086.371.086-79	ITAUNA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
14/10/2024	INGRID CARLA FARIA MENEZES	31.358.627/0001-42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - IMPRESSÃO	R$ 29,00
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.0962.0113854/2024-71
SUPRIDO (a): CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO	CPF (b): 001.138.516-26	ITUIUTABA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
23/10/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	PACOQUINHA DACOLONIA TRADIC 560g c/40	R$ 16,99
23/10/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	PIRULITO POP MANIA C/CHICLE 500g, MORAN	R$ 13,99
23/10/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	BISC WAFER VILMA 115g, MORANGO	R$ 3,39
23/10/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	BISC WAFER VILMA 115g, MORANGO	R$ 3,39
23/10/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	BISC WAFER VILMA 115g, MORANGO	R$ 3,39
23/10/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	BISC MARIA MARILAN TRADICIONAL 350G	R$ 5,99
23/10/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	BISC WAFER VILMA 115g, CHOCOLATE	R$ 3,39
23/10/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	BISC WAFER VILMA 115g, CHOCOLATE	R$ 3,39
23/10/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	BISC WAFER VILMA 115g, CHOCOLATE	R$ 3,39
23/10/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	BISC MARIA MARILAN TRADICIONAL 350G	R$ 5,99
23/10/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	BALA FREEGELLS 584g, MIX SAB AZUL	R$ 7,97
23/10/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	BALA MAST ARCOR 7BELO 100g, FRAMBOESA	R$ 4,79
23/10/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	BALA MAST ARCOR 7BELO 100g, IOGURTE	R$ 4,79
23/10/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	BALA MAST ARCOR 7BELO 100g, FRAMBOESA	R$ 4,79
23/10/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	PIRULITO POP MANIA C/CHICLE 500g, MORAN	R$ 13,99
23/10/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	BALA MAST ARCOR 7BELO 100g, IOGURTE	R$ 4,79
23/10/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	BISC AMANT MARILAN 280g, COCO	R$ 6,99
23/10/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	BISC AGUA E SAL FLAMBOYANT 345g	R$ 6,99
23/10/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	BISC AGUA E SAL FLAMBOYANT 345g	R$ 6,99
23/10/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	BISC MAIZENA RICHESTER SUPERIORE 350g	R$ 5,99
23/10/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	BISC RECH AYMORE CHOCOCREME 120g	R$ 2,29
23/10/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	BISC CREAM CRACKER RANCHEIRO TRAD 600g	R$ 7,99
23/10/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	BALA MY TOFFEE RECH 500g, DOCE LEITE	R$ 14,49
23/10/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	BISC RECH AYMORE CHOCOCREME 120g	R$ 2,29
23/10/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	BISC NESTLE TOSTINES AGUA 200g	R$ 2,99
23/10/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	BISC ROSQUINHA RANCHEIRO COCO 500g	R$ 5,59
23/10/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	BISC ROSQUINHA RANCHEIRO COCO 500g	R$ 5,59
23/10/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	BISC RECH TORTUGUITA 120g, CHOC	R$ 2,99
23/10/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	BISC RECH TORTUGUITA 120g, CHOC/BRIGAD	R$ 2,99
23/10/2024	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649	39346861033094	BISC RECH TORTUGUITA 120g, CHOC	R$ 2,99
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1774.0113130/2024-67
SUPRIDO (a): FERNANDA SILVA BRITO	CPF (b): 060.288.956-10	ITURAMA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
23/10/2024	Bernardes e Malheiro LTDA	3140072000122	FILTRO PAPEL MELITTA 103 30 UN	R$ 107,80
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1786.0119964/2024-57
SUPRIDO (a): MARIA JOSE ALVES VIDAL	CPF (b): 372.287.838-16	JOAO PINHEIRO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
07/10/2024	VAGNER DE CASTRO PACHECO	26.923.440/0001-04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CHAVEIRO	R$ 50,00
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1787.0109162/2024-17
SUPRIDO (a): AMELIA GUARIZE DE CASTRO	CPF (b): 181.073.386-34	JUIZ DE FORA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
11/10/2024	Gomes Metalurgica Ltda.	21560016000129	LED TUBULAR 18W BIV 6500K	R$ 85,50
20/10/2024	CHAVEIRO GOLD LTDA	15.774.801/0001-81	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CHAVEIRO	R$ 130,00
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.2496.0112203/2024-07
SUPRIDO (a): THIAGO FERNANDES DE CARVALHO	CPF (b): 037.680.876-46	JUIZ DE FORA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
29/10/2024	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	17745613000827	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	R$ 29,94
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.0932.0111755/2024-61
SUPRIDO (a): MARCIA ALESSANDRA MACHADO FARIA	CPF (b): 024.415.766-90	LAVRAS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
21/10/2024	LAVRAS GAS COMERCIO LTDA ME	7310069000160	GLP VASILHAME SGB 45KG	R$ 480,00
07/10/2024	SUPERMERCADOS REX LTDA (15)	22069520001670	COPO DESC FONPLAST 200ML C/100 .	R$ 29,75
07/10/2024	SUPERMERCADOS REX LTDA (15)	22069520001670	COPO DESC TOTALPLAST 50ML C/100 .	R$ 3,90
07/10/2024	SUPERMERCADOS REX LTDA (15)	22069520001670	FILTRO PAPEL MELITTA C/30 GD 103 .	R$ 48,50
07/10/2024	SUPERMERCADOS REX LTDA (15)	22069520001670	GUARDANAPO SORELLA PEQ 22X23 PEQ 22X23	R$ 59,70
18/10/2024	RONALDO MARANI	25747551000144	CHAVE YALE 821 IMAB	R$ 16,00
18/10/2024	JULIANO DE SOUZA	29917907000100	SUPORTE MANGUEIRA PLASTICO FIXO	R$ 19,44
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1566.0113812/2024-02
SUPRIDO (a): JOAO EVANGELISTA FERREIRA GUEDES	CPF (b): 025.816.236-83	MALACACHETA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
21/10/2024	JPB EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	13855422000190	CAFE JEQUITINHONHA EXTRA FORTE	R$ 41,98
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1799.0115614/2024-39
SUPRIDO (a): JONAS FERREIRA COELHO	CPF (b): 026.802.606-86	MANHUACU	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
23/10/2024	SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA MM	6249677000144	PAINEL LED EMB QUAD 40,0CM 30W F 6500K 7020725 BELLALUX	R$ 240,00
24/10/2024	RICCELY WERNER	50.346.628/0001-11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ELETRICO	R$ 100,00
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1262.0117209/2024-46
SUPRIDO (a): CAROLINA DA MATTA AMBROSIO	CPF (b): 163.991.377-46	MANHUMIRIM	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
17/10/2024	TERESINHA GARCIA COTRIM	41837477000103	FITA ANTIDER. ADERE PTO  50X5M	R$ 39,90
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1803.0111291/2024-09
SUPRIDO (a): BEATRIZ PAULA SOUSA RAMOS	CPF (b): 852.862.736-53	MARIANA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
16/10/2024	AUGUSTO DE PAULA DE SOUSA EPP	5533505000135	BOTIJAO DE GAS GLP 13KG - LIQUIDO	R$ 135,00
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1815.0114939/2024-79
SUPRIDO (a): WENDERSON CARLOS GONCALVES ALMEIDA	CPF (b): 042.184.946-06	MIRAI	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
18/10/2024	IRMAOS PEDROSA LTDA  - MATRIZ	18970616000150	PIRACANJUBA LEITE PO INTEG INST 400GR	R$ 37,98
18/10/2024	IRMAOS PEDROSA LTDA  - MATRIZ	18970616000150	BISC BARBIERI SEQUILHOS COCO 500G	R$ 29,97
18/10/2024	IRMAOS PEDROSA LTDA  - MATRIZ	18970616000150	TORRADA VISC LEV SALGADA 140G 120G	R$ 18,76
18/10/2024	IRMAOS PEDROSA LTDA  - MATRIZ	18970616000150	GUARDANAPO STARLUX 30 X 30CM	R$ 14,97
18/10/2024	IRMAOS PEDROSA LTDA  - MATRIZ	18970616000150	NESTLE NESCAU SACHET 550GR	R$ 14,99
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.0944.0121386/2024-95
SUPRIDO (a): CONSTANTINO CEZAR GOMES MOTA	CPF (b): 867.562.066-72	MONTES CLAROS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
30/10/2024	SHALOM GAS LTDA	18715483000176	ONU 1075 GLP 2.1 - P-13	R$ 100,00
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1827.0114414/2024-09
SUPRIDO (a): LUCELIA GOMES PEREIRA FREITAS	CPF (b): 035.913.846-23	NANUQUE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
29/10/2024	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21339965000264	QUADRO AVISO NOVACRIL A4 PAREDE VERTICAL UN	R$ 16,50
17/10/2024	LUCIELIO FERREIRA DE BRITO	22.165.572/0001-63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CHAVEIRO	R$ 80,00
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1587.0115549/2024-27
SUPRIDO (a): KELLY CRISTINA PEREIRA	CPF (b): 070.370.166-59	NEPOMUCENO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
23/10/2024	SUPERMERCADO COMPRE CERTO LTDA	5788655000190	00742832318976 COPO DESCARTAVEL FONPLAST 300ML TRANSPA	R$ 15,90
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.6447.0111150/2024-19
SUPRIDO (a): RICARDO RENATO MORATO	CPF (b): 010.862.746-28	PARA DE MINAS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
24/10/2024	Supermercado Peixoto e Filhos Ltda	18814376000103	COADOR PAPEL 7 LAGOAS N.103 30UN	R$ 26,75
24/10/2024	Supermercado Peixoto e Filhos Ltda	18814376000103	GUARD.F.S.MAXIM 50UN 23X22CM	R$ 3,98
24/10/2024	Supermercado Peixoto e Filhos Ltda	18814376000103	GUARD.SANTAPEL 50UN 24X22CM	R$ 98,67
24/10/2024	Supermercado Peixoto e Filhos Ltda	18814376000103	GUARD.SNOB 50UN 24X22CM	R$ 55,86
22/10/2024	MAURICIO DA SILVA BATISTA	22.290.803/0001-60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CHAVEIRO	R$ 24,00
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.2499.0116460/2024-65
SUPRIDO (a): JULIO CESAR DE OLIVEIRA MIRANDA	CPF (b): 072.162.329-84	PARACATU	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
15/10/2024	FORTE GAS PARACATU LTDA	27939092000126	AGUA MINERAL 20LTS	R$ 34,00
15/10/2024	FORTE GAS PARACATU LTDA	27939092000126	GARRAFAO AGUA 20LT - VASILHAME	R$ 46,00
15/10/2024	FORTE GAS PARACATU LTDA	27939092000126	GAS P13	R$ 122,00
15/10/2024	RV COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	34719894000196	BOMBA D'AGUA ART HOUSE 15X75CM AUTOMATICO	R$ 29,99
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1850.0111115/2024-79
SUPRIDO (a): REJANE DE ALMEIDA MAGALHAES	CPF (b): 862.750.036-34	PATOS DE MINAS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
16/10/2024	VIDRACARIA ALFA BOX EIRELI	1239013000180	DOBRADICA JUMBO INFERIOR/SUPERIOR	R$ 140,00
03/10/2024	LUMIGAS COM DE GLP E TRANSPORTES LTDA	2424764000130	BOTIJAO-P13-GLP	R$ 110,00
24/10/2024	TIGGOR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	8247690000190	CONE LAJ/BCO 50CM PLT	R$ 29,70
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.3743.0113305/2024-48
SUPRIDO (a): ROBSON DIAS DA CUNHA	CPF (b): 951.518.346-49	PATOS DE MINAS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
07/10/2024	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	4641376027174	BISC.CLUB SOCIAL PIZZA 141G PT	R$ 16,44
07/10/2024	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	4641376027174	BARRA CEREAL NUTRY BOLO/CHOC.66G C/3	R$ 10,96
07/10/2024	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	4641376027174	NECTAR DEL VALLE MAIS UVA 200ML TP	R$ 30,52
07/10/2024	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	4641376027174	NECTAR DEL VALLE MAIS PESSEGO 200ML TP	R$ 28,34
07/10/2024	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	4641376027174	NECTAR TIAL KIDS GOIABA 200ML TP	R$ 15,84
07/10/2024	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	4641376027174	BISC.AYMORE AMANT.CHOC.248G PT	R$ 36,40
07/10/2024	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	4641376027174	BISC.CLUB SOCIAL MIX QUEIJO 141G PT	R$ 16,44
07/10/2024	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	4641376027174	BISC.CLUB SOCIAL BACON/PROVOLONE 141G PT	R$ 5,48
07/10/2024	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	4641376027174	NECTAR TIAL KIDS MANGA 200ML TP	R$ 13,86
07/10/2024	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	4641376027174	BARRA CEREAL NUTRY AVELA/CHOC.66G C/3	R$ 16,44
07/10/2024	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	4641376027174	BARRA CEREAL NUTRY MOR/CHOC.66 C/3 PT	R$ 16,44
07/10/2024	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	4641376027174	BARRA CEREAL NUTRY BAN/AVEIA/MEL 66G C/3	R$ 16,44
07/10/2024	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	4641376027174	BARRA CEREAL NUTRY CAST.CAJ/CHOC.66G C/3	R$ 16,44
07/10/2024	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	4641376027174	BISC.AYMORE AMANT.LEITE 248G PT	R$ 36,40
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1865.0111449/2024-51
SUPRIDO (a): JACQUELINE CALDEIRA CAMPOS DE CARVALHO	CPF (b): 549.121.726.34	PONTE NOVA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
07/10/2024	LOJA DE MAT. DE CONSTRUCAO SANTA CRUZ	5906973000108	REJUNTAMENTO CINZA PLATINA	R$ 19,90
07/10/2024	LOJA DE MAT. DE CONSTRUCAO SANTA CRUZ	5906973000108	TUBO ESGOTO 100MM X 6MT A	R$ 11,95
07/10/2024	LOJA DE MAT. DE CONSTRUCAO SANTA CRUZ	5906973000108	BOLSA PARA VASO PRETA ASTRA	R$ 23,83
07/10/2024	LOJA DE MAT. DE CONSTRUCAO SANTA CRUZ	5906973000108	P CASTELO COM BUCHA 12	R$ 44,07
22/10/2024	GUSTAVO RESENDE DE BRITO	48.242.787/0001-24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESTAURAÇÃO	R$ 120,00
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.0936.0114432/2024-84
SUPRIDO (a): VIVIANE MARIA DE PAIVA TEIXEIRA	CPF (b): 014.268.156-38	POUSO ALEGRE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
15/10/2024	ANA ELISA ALVES DE PAULA	5860103000145	GAS 13 KG FOGAS	R$ 85,00
08/10/2024	SUPERMERCADO BONIFACIO JARDIM OLIMP	24762038000160	FILTRO DE PAPEL MELITTA	R$ 5,29
08/10/2024	SUPERMERCADO BONIFACIO JARDIM OLIMP	24762038000160	ACUCAR CRISTAL DE MINAS	R$ 18,69
15/10/2024	H ALVARENGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	64451099000716	FECHADURA PADO ZM COPA RR2 96280EXTER CR 54019099	R$ 166,07
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1609.0115752/2024-36
SUPRIDO (a): LUCIANA GABRIELLA RODRIGUES SANTOS	CPF (b): 077.764.576-98	PRESIDENTE OLEGARIO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
11/10/2024	ANTONIO DE PADUA ALVES & CIA LTDA	19334622000184	SUCO NATURAL ONE UVA/MACA NAO	R$ 12,99
11/10/2024	ANTONIO DE PADUA ALVES & CIA LTDA	19334622000184	BISNAGUINHA PANOLLI TRADICIONA	R$ 7,75
11/10/2024	ANTONIO DE PADUA ALVES & CIA LTDA	19334622000184	SEQUILHOS PANOLLI LEITE 400G	R$ 10,75
11/10/2024	ANTONIO DE PADUA ALVES & CIA LTDA	19334622000184	MANTEIGA DE LEITE COOPATOS 200	R$ 12,20
11/10/2024	ANTONIO DE PADUA ALVES & CIA LTDA	19334622000184	BISCOITO DE POLVILHO DOCE VOVO	R$ 12,40
11/10/2024	ANTONIO DE PADUA ALVES & CIA LTDA	19334622000184	FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103 3	R$ 4,40
29/10/2024	ANTONIO DE PADUA ALVES & CIA LTDA	19334622000184	BALA CHITA SORTIDA 500G	R$ 8,79
29/10/2024	ANTONIO DE PADUA ALVES & CIA LTDA	19334622000184	BISCOITO HELENINHA POLVILHO ES	R$ 4,99
29/10/2024	ANTONIO DE PADUA ALVES & CIA LTDA	19334622000184	BISC POLVILHO SABOR MINEIRO 30	R$ 14,50
29/10/2024	ANTONIO DE PADUA ALVES & CIA LTDA	19334622000184	SUSPIRO BARBIERI LIMAO 150 G	R$ 5,99
29/10/2024	ANTONIO DE PADUA ALVES & CIA LTDA	19334622000184	SUSPIRO BARBIERI MORANGO 150 G	R$ 5,99
29/10/2024	ANTONIO DE PADUA ALVES & CIA LTDA	19334622000184	CAFE VASCONCELOS TORRADO GRAO/	R$ 23,92
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1342.0112118/2024-18
SUPRIDO (a): LAILA FERNANDA DOS SANTOS BALSAMAO	CPF (b): 067.010.976-26	RIBEIRAO DAS NEVES	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
21/10/2024	OXINEVES LTDA	3164096000111	GLP ACOND EM VASILHAME 13KG	R$ 120,00
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1874.0112786/2024-95
SUPRIDO (a): FARLEY LOPES DE ALCANTARA	CPF (b): 088.683.156-37	RIBEIRAO DAS NEVES	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
03/10/2024	MULTI FORMATO DISTR SA AP 603	10319375000504	FOSFORO PARANA FORNOFOG 200P-CX LG	R$ 14,07
03/10/2024	MULTI FORMATO DISTR SA AP 603	10319375000504	CHA MATE MATTE-LEAO 250G-CX TOSTADO	R$ 99,90
03/10/2024	MULTI FORMATO DISTR SA AP 603	10319375000504	FILTRO PAP 3CORACOES 103 30UN-CX	R$ 30,32
03/10/2024	MULTI FORMATO DISTR SA AP 603	10319375000504	FILTRO NY MEDEIROS PERMAN 1UN 103	R$ 7,59
03/10/2024	MULTI FORMATO DISTR SA AP 603	10319375000504	COADOR PANO ENCOPA CB/MAD 1UN	R$ 5,99
10/10/2024	CRISTAL RED GLASS LTDA	51588745000154	VIDRO CANELADO	R$ 106,80
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1882.0114008/2024-58
SUPRIDO (a): ERIC VINICIUS PONTES ALLGAYER	CPF (b): 153.234.926-27	RIO VERMELHO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
24/10/2024	PABLA CRISTIELLE DE SOUZA - ME	14231075000198	GAS DE COZINHA GLP 13KG	R$ 105,00
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1883.0116051/2024-75
SUPRIDO (a): FERNANDA HELENA BASQUES	CPF (b): 008.254.076-48	SABARA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
23/10/2024	SM HORTA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	39.829.243/0001-72	GAS DE COZINHA	R$ 128,00
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.5949.0116759/2024-91
SUPRIDO (a): CARLA ANGELICA DIAS MIRANDA	CPF (b): 007.186.986-73	SANTA LUZIA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
24/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 84	1928075008427	CHA MATE LEAO NAT 250G	R$ 8,98
24/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 84	1928075008427	CHA MATE LEAO NAT 250G	R$ 8,98
24/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 84	1928075008427	CHA MATE LEAO NAT 250G	R$ 8,98
24/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 84	1928075008427	CHA MATE LEAO NAT 250G	R$ 8,98
24/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 84	1928075008427	CHA MATE LEAO NAT 250G	R$ 8,98
24/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 84	1928075008427	CHA MATE LEAO NAT 250G	R$ 8,98
24/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 84	1928075008427	CHA MATE LEAO NAT 250G	R$ 8,98
24/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 84	1928075008427	CHA MATE LEAO NAT 250G	R$ 8,98
24/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 84	1928075008427	ACUCAR CRISTAL NUTRISCUCAR 5KG	R$ 17,98
24/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 84	1928075008427	ACUCAR CRISTAL NUTRISCUCAR 5KG	R$ 17,98
24/10/2024	DMA Distribuidora S/A - LOJA 84	1928075008427	ACUCAR CRISTAL NUTRISCUCAR 5KG	R$ 17,98
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1358.0115564/2024-50
SUPRIDO (a): JULIANA RIBEIRO DIAS GALVAO LIMA	CPF (b): 039.178.876-06	SANTA RITA DO SAPUCAI	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
15/10/2024	ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADO LTDA	8277805000199	FILTRO PAPEL BRIGITA 103 30UN	R$ 24,90
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1624.0111681/2024-21
SUPRIDO (a): FABIO LUIZ VIEIRA	CPF (b): 039.592.456-10	SANTA VITORIA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
15/10/2024	MARCIO ANDRE DE ASSIS	53.066.487/0001-71	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - HIDRAULICO	R$ 60,00
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1360.0111184/2024-37
SUPRIDO (a): RODRIGO SANTOS LIMA DORJO	CPF (b): 057.360.436-37	SANTO ANTONIO DO MONTE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
15/10/2024	SAMONTE GAS LTDA	1606291000129	AGUA MINERAL 20 LITROS	R$ 68,00
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.0595.0110810/2024-76
SUPRIDO (a): RENATO FERREIRA DA COSTA	CPF (b): 830.285.606-15	SANTOS DUMONT	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
29/10/2024	PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA	14219103000151	AGUA 20000 ML	R$ 42,00
16/10/2024	ANTONIO FERNANDO CORREA DE AS	19.808.520/0001-49	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RECARGA CARIMBO	R$ 30,00
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1362.0112845/2024-71
SUPRIDO (a): ELLEN CRISTINE BIANCHIN DA SILVA	CPF (b): 182.977.398-48	SAO GONÇALO DO SAPUCAI	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
25/10/2024	LUCIANO MENDES - LU GAS	9149398000105	GLP 13 KG	R$ 110,00
30/10/2024	SUPERMERCADO OLIVEIRA FILHOS LTDA	10414598000119	FILTRO MELITTA 103 30UN	R$ 29,34
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1904.0112429/2024-69
SUPRIDO (a): ANDREIA FERREIRA TIAGO	CPF (b): 066.756.956-14	SAO JOAO DA PONTE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
31/10/2024	SUPERMERCADO UNIAO COMERCIO VAREJISTA LTDA -ME	14346582000177	AGUA MINEIRAL AZUL  20 L	R$ 195,00
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1905.0114029/2024-19
SUPRIDO (a): INACIO GUILHERME RODRIGUES BENEDITO	CPF (b): 899.075.406-25	SAO JOAO DEL REI	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
07/10/2024	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	4641376025473	FILTRO CAFE PAPEL 3 CORACOES 103 C/30 PT	R$ 44,80
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1910.0113260/2024-46
SUPRIDO (a): SORAIA RODRIGUES SOBRAL	CPF (b): 051.147.936-08	SAO ROMAO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
15/10/2024	QUEIROSGAS COMERCIO DE GAS LTDA  ME	10533348000106	GLP EM BOTIJAO 13 KG	R$ 130,00
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1379.0112191/2024-14
SUPRIDO (a): REGINALDO BATISTA DE AGUIAR	CPF (b): 610.281.266-20	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
28/10/2024	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	24896425002728	FILTRO PAP MELITTA MAX 103 C/30(E)	R$ 4,99
28/10/2024	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	24896425002728	FILTRO PAP MELITTA MAX 103 C/30(E)	R$ 4,99
28/10/2024	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	24896425002728	FILTRO PAP MELITTA MAX 103 C/30(E)	R$ 4,99
28/10/2024	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	24896425002728	FILTRO PAP MELITTA MAX 103 C/30(E)	R$ 4,99
28/10/2024	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	24896425002728	FILTRO PAP MELITTA MAX 103 C/30(E)	R$ 4,99
28/10/2024	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	24896425002728	FILTRO PAP MELITTA MAX 103 C/30(E)	R$ 4,99
28/10/2024	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	24896425002728	GUARD DONNA C/050 19,5X19,5 FL.SIMP(E)	R$ 1,69
28/10/2024	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	24896425002728	GUARD DONNA C/050 19,5X19,5 FL.SIMP(E)	R$ 1,69
28/10/2024	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	24896425002728	GUARD DONNA C/050 19,5X19,5 FL.SIMP(E)	R$ 1,69
28/10/2024	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	24896425002728	GUARD DONNA C/050 19,5X19,5 FL.SIMP(E)	R$ 1,69
28/10/2024	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	24896425002728	GUARD DONNA C/050 19,5X19,5 FL.SIMP(E)	R$ 1,69
28/10/2024	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	24896425002728	GUARD DONNA C/050 19,5X19,5 FL.SIMP(E)	R$ 1,69
28/10/2024	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	24896425002728	GUARD DONNA C/050 19,5X19,5 FL.SIMP(E)	R$ 1,69
28/10/2024	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	24896425002728	GUARD DONNA C/050 19,5X19,5 FL.SIMP(E)	R$ 1,69
28/10/2024	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	24896425002728	GUARD DONNA C/050 19,5X19,5 FL.SIMP(E)	R$ 1,69
28/10/2024	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	24896425002728	GUARD DONNA C/050 19,5X19,5 FL.SIMP(E)	R$ 1,69
28/10/2024	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	24896425002728	GUARD DONNA C/050 19,5X19,5 FL.SIMP(E)	R$ 1,69
28/10/2024	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	24896425002728	GUARD DONNA C/050 19,5X19,5 FL.SIMP(E)	R$ 1,69
28/10/2024	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	24896425002728	GUARD DONNA C/050 19,5X19,5 FL.SIMP(E)	R$ 1,69
28/10/2024	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	24896425002728	GUARD DONNA C/050 19,5X19,5 FL.SIMP(E)	R$ 1,69
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.0964.0114787/2024-70
SUPRIDO (a): ERTON PORTINARI DE ANDRADE	CPF (b): 034.895.986-95	SETE LAGOAS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
18/10/2024	AGUATEL COMERCIO EIRELI	4282923000134	AGUA GARRAFAO 20 LITROS-VIVA	R$ 390,00
18/10/2024	ZERO GAS DIST DE GAS E BEBIDAS LTDA	13778836000163	COPAGAZ P13 AT	R$ 110,00
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1638.0111057/2024-72
SUPRIDO (a): ANA PAULA OLIVEIRA MENDES	CPF (b): 105.208.676-45	TARUMIRIM	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
03/10/2024	COMERCIAL CORREIA E FARIA LTDA	1267474000167	AGUA MINERAL GALAO 20L	R$ 15,00
08/10/2024	COMERCIAL CORREIA E FARIA LTDA	1267474000167	AGUA MINERAL GALAO 20L	R$ 15,00
11/10/2024	COMERCIAL CORREIA E FARIA LTDA	1267474000167	AGUA MINERAL GALAO 20L	R$ 15,00
17/10/2024	COMERCIAL CORREIA E FARIA LTDA	1267474000167	AGUA MINERAL GALAO 20L	R$ 15,00
22/10/2024	COMERCIAL CORREIA E FARIA LTDA	1267474000167	AGUA MINERAL GALAO 20L	R$ 15,00
25/10/2024	COMERCIAL CORREIA E FARIA LTDA	1267474000167	AGUA MINERAL GALAO 20L	R$ 15,00
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.0937.0106423/2024-02
SUPRIDO (a): CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN	CPF (b): 039.808.826-83	TEOFILO OTONI	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
09/10/2024	FERRAGENS MINEIRA LTDA-EPP	18843953000187	LAMPADA LED TUBULAR 18W  40W 1,20M BIV AVANT	R$ 113,50
11/10/2024	FERRAGENS MINEIRA LTDA-EPP	18843953000187	DUCHA HIGIENICA METAL CRO C50 D07 MEGA	R$ 189,80
11/10/2024	FERRAGENS MINEIRA LTDA-EPP	18843953000187	DESENGRIPANTE W-MAX SPRAY WURTH	R$ 19,90
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.0735.0114055/2024-86
SUPRIDO (a): SOLANGE PIMENTEL PEREIRA SILVA	CPF (b): 714.051.516-68	TIMOTEO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
14/10/2024	IGOR PYERRE ALVES DO CARMO	35143095000187	INGA 20L NATURAL	R$ 260,00
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.5102.0115014/2024-62
SUPRIDO (a): JURACY FERNANDES DE ABREU JUNIOR	CPF (b): 052.195.706-09	TURMALINA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
23/10/2024	TURMALINA AGUA E GAS LTDA ME	8012786000179	AGUA 20 LTS INGA	R$ 99,00
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.2501.0112355/2024-96
SUPRIDO (a): JANINE DE BARROS LIMA LIRA	CPF (b): 986.257.486-00	UBERLANDIA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
18/10/2024	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	17745613003680	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30	R$ 89,82
18/10/2024	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	17745613003680	LIMP SANITARIO PEDRA AZULIM 25G JASMIM	R$ 61,80
18/10/2024	JESSICA ARAUJO MENDES 10009610600	37621368000187	ONU 1075 GLP 2.1 - 13KG QUANT. LTDA. - PESO BRUTO TOTAL 26 KG	R$ 115,00
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.0941.0110261/2024-09
SUPRIDO (a): VALERIA GONCALVES SILVA	CPF (b): 821.421.226-04	VARGINHA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
31/10/2024	PAJEU MOTO GAS LTDA	3874629000159	00000000000013 GAS GLP EM BOTIJAO 13KG	R$ 115,00
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.0475.0112435/2024-02
SUPRIDO (a): POLLYANA MARTINS SANTOS	CPF (b): 044.942.906-70	VICOSA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
08/10/2024	J E DISTRIBUIDORA LTDA	4167849000105	GLP EM BOTIJAO DE 13 KG	R$ 115,00
30/10/2024	SUPERMERC. VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA	17764929000190	COPO DESC.COPOBRAS PP 200ML	R$ 39,50
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.1934.0110235/2024-75
SUPRIDO (a): ZELIA MAGALHAES ANDRADE MADEIRA	CPF (b): 584.590.736-53	VIRGINOPOLIS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
04/10/2024	COMERCIAL VITORINO LTDA	02.081.300/0001-78	AGUA MINERAL	R$ 16,00
14/10/2024	COMERCIAL VITORINO LTDA	02.081.300/0001-78	AGUA MINERAL	R$ 16,00
24/10/2024	COMERCIAL VITORINO LTDA	02.081.300/0001-78	AGUA MINERAL	R$ 16,00
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.0478.0114904/2024-30
SUPRIDO (a): ALESSANDRO SILVA	CPF (b): 904.779.286-68	VISCONDE DO RIO BRANCO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
17/10/2024	MARLI DE FATIMA SARTORI	7083012000176	GAS GLP 13KG	R$ 105,00
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos -     PROCESSO Nº		19.16.3741.0104340/2024-21
SUPRIDO (a): PENHA APARECIDA DE FREITAS CHAGAS	CPF (b): 636.387.466-15	VISCONDE DO RIO BRANCO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
22/10/2024	AN CEREAIS E ARMARINHOS LTDA	25379108000168	PAO NETTO 400G MILHO	R$ 75,00
22/10/2024	AN CEREAIS E ARMARINHOS LTDA	25379108000168	BISCOITO AYMORE SALPET 200G	R$ 39,90
22/10/2024	AN CEREAIS E ARMARINHOS LTDA	25379108000168	BISCOITO MARILAN LAM 350G MAIZ	R$ 58,00
22/10/2024	AN CEREAIS E ARMARINHOS LTDA	25379108000168	SUCO BELA ISCHIA CONC 1L CAJU	R$ 19,60
22/10/2024	AN CEREAIS E ARMARINHOS LTDA	25379108000168	MANTEIGA CABORE 500G C SAL	R$ 21,90
22/10/2024	AN CEREAIS E ARMARINHOS LTDA	25379108000168	REFRIGERANTE COCA COLA 2L PET	R$ 59,40
22/10/2024	AN CEREAIS E ARMARINHOS LTDA	25379108000168	GUARANA ANTARCTICA 3L	R$ 54,95
15/10/2024	NA CEREAIS E ARMARINHOS LTDA	25379108000168	CAFÉ	R$ 114,95
Periodo de Aplicação:	01/10/2024 a 31/10/2024
Extrato do Cartão:	EXTRATO
Fonte da Informação:	Extraído do Sítio do Banco do Brasil
Data da Última Atualização:	09/11/2024
Data da última atualização: 11/11/2024 14:21 hs.
Fundamento legal: Lei complementar nº 101/2000, art. 48-A, I , e Lei nº 12.527, art. 8º,  §1º, III; Resolução CNMP nº 86/2012, art.5º, inciso I, alínea "e"
(a) Suprido - Nome do titular do cartão corporativo ou do recebedor do suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência.
(b) CPF - Número do CPF do suprido.
(c) Período de Aplicação - Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos a ele disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa.
(d) Aprovação de Contas - Opções: “sim”, “não” ou “em análise”.
(e) Data - Data da aquisição do bem ou serviço.
(f ) Nome - Nome do favorecido pelo pagamento.(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.
(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.
(h) Motivo - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de pias).
(i) Valor Pago - Valor da aquisição do material ou serviço.