| NOVEMBRO DE 2024 | ||||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1649.0117788/2024-45 | |||
| SUPRIDO (a): TELMA ALESSANDRA DE PAULA | CPF (b): 027.850.426-46 | ALFENAS | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 28/11/2024 | CONSTRUTERRA COML LTDA | 17347261000185 | PINO T 3 SAIDAS 10A 2P+T PLUZIE | R$ 78,00 |
| 28/11/2024 | CONSTRUTERRA COML LTDA | 17347261000185 | FILTRO DE LINHA C/ 5 TOMADAS | R$ 67,20 |
| 19/11/2024 | GLEIMALDO DONIZETE DE CARVALHO | 706.018.106-78 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DESENTUPIMENTO | R$ 200,25 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1483.0113811/2024-13 | |||
| SUPRIDO (a): GUSTAVO HESKETH | CPF (b): 131.263.246-14 | AREADO | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 05/11/2024 | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA | 25.865.213/0001-07 | AGUA MINERAL | R$ 10,00 |
| 12/11/2024 | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA | 25.865.213/0001-07 | AGUA MINERAL | R$ 10,00 |
| 25/11/2024 | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA | 25.865.213/0001-07 | AGUA MINERAL | R$ 10,00 |
| 29/11/2024 | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA | 25.865.213/0001-07 | AGUA MINERAL | R$ 10,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1125.0114877/2024-75 | |||
| SUPRIDO (a): NIZE RIBEIRO PEREIRA GOULART | CPF (b): 408.714.876-91 | BAEPENDI | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 05/11/2024 | BERNARDES COM. DIST. DE GAS LTDA | 3362956000121 | AGUA MINERAL 20LITROS | R$ 28,00 |
| 19/11/2024 | BERNARDES COM. DIST. DE GAS LTDA | 3362956000121 | AGUA MINERAL 20LITROS | R$ 14,00 |
| 26/11/2024 | BERNARDES COM. DIST. DE GAS LTDA | 3362956000121 | AGUA MINERAL 20LITROS | R$ 14,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.4215.0114104/2024-10 | |||
| SUPRIDO (a): ALINE MARCIA FARIA BARBOSA FERNANDES | CPF (b): 033.694.486-10 | BARBACENA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 26/11/2024 | CASA PAES LTDA | 19552405000160 | JOELHO ESG 90X100MM PLASTILIT | R$ 30,80 |
| 26/11/2024 | CASA PAES LTDA | 19552405000160 | LUVA CORRER ESGOTO 100MM | R$ 16,20 |
| 26/11/2024 | CASA PAES LTDA | 19552405000160 | ANEL VEDACAO 100MM | R$ 4,50 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1130.0111436/2024-78 | |||
| SUPRIDO (a): MARIA LUIZA DA TRINDADE ALMEIDA | CPF (b): 058.562.516-60 | BARROSO | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 05/11/2024 | DISTRIBUIDORA SOM DAS AGUAS LTDA | 1058105000164 | AGUA MINERAL 20 LITROS IGARAPE | R$ 195,00 |
| 06/11/2024 | CEREAIS SILVEIRA LTDA | 22010136000549 | COPO DESC COPOBRAS 200ML C 100 | R$ 34,90 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.3907.0113031/2024-39 | |||
| SUPRIDO (a): JANAINA RESENDE DO NASCIMENTO | CPF (b): 960.788.986-04 | BELO HORIZONTE | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 21/11/2024 | OFICIO DE NOTAS | 21.856.372/0001-94 | RECIBO CARTORIO | R$ 15,39 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.0270.0113626/2024-20 | |||
| SUPRIDO (a): MARIA CLAUDIA MAGALHAES GUATIMOSIM | CPF (b): 899.694.216-20 | BELO HORIZONTE | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 26/11/2024 | BRHOST SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | 35.614.414/0001-95 | WILDCARD SSL | R$ 454,25 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.2481.0112304/2024-27 | |||
| SUPRIDO (a): JACQUELINE ACHILLES CARVALHO | CPF (b): 613.915.736-68 | BELO HORIZONTE | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 14/11/2024 | ELETRONICA SANTA EFIGENIA LTDA | 521628000132 | BATERIA BOTAO CR-2032 TOSHIBA UNIDADE | R$ 17,60 |
| 14/11/2024 | Canal Eletronica e Telecomunicacoes LTDA | 25771163000107 | Controle Remoto Para Portao Eletronica PPA ZAP | R$ 30,00 |
| 25/11/2024 | CONSTRUIR DEP MAT CONSTRUCAO LTDA ME | 24305333000197 | REJUNTE FLEXIVEL 1 KG CINZA . | R$ 5,83 |
| 19/11/2024 | CONSTRUIR DEP MAT CONSTRUCAO LTDA ME | 24305333000197 | ALGARISMO LETRA NUMERO ALUMINIO . | R$ 12,36 |
| 18/11/2024 | CONSTRUIR DEP MAT CONSTRUCAO LTDA ME | 24305333000197 | FERRO CONSTRUCAO 4.2 - 4 MM . | R$ 33,80 |
| 14/11/2024 | RESPLENDOR ELETRODOS E SOLDAS LTDA | 23937857000138 | ELETRODO GD ST 2,50 MM | R$ 36,00 |
| 29/11/2024 | GERAL MINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | 20370037000119 | CJ PARAF CASTELO BUCHA 10 LATONADO ARRUELA INOX | R$ 5,34 |
| 29/11/2024 | Canal Eletronica e Telecomunicacoes LTDA | 25771163000107 | Controle Remoto para Portao Eletronico PPA ZAP2 | R$ 30,00 |
| 01/11/2024 | GERAL MINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | 20370037000119 | CJ PARAF CASTELO BUCHA 10 LATAO SL CROMO | R$ 21,20 |
| 21/11/2024 | LOJA ELETRICA LTDA | 17155342000183 | SINALEIRO GARAGEM SEQUENC.LED BIV.C/ALARM.SONO | R$ 193,16 |
| 29/11/2024 | LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA | 16515454000135 | AMANCO ADAPT AA C/FLANGE E ANEL 20X1/2 | R$ 19,90 |
| 29/11/2024 | LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA | 16515454000135 | AMANCO TE ROSCA 2 | R$ 97,50 |
| 29/11/2024 | LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA | 16515454000135 | FITA VEDA ROSCA AMANCO 18X50 | R$ 47,60 |
| 29/11/2024 | LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA | 16515454000135 | JAPI ANEL DE VEDACAO C/GUIA P/VASO SAN | R$ 13,80 |
| 01/11/2024 | LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA | 16515454000135 | JAPI ANEL DE VEDACAO C/GUIA P/VASO SAN | R$ 13,80 |
| 29/11/2024 | AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 14169885000595 | FECH ELET FEC-91LA ESP LONGO/TRIN AJUS | R$ 89,90 |
| 21/11/2024 | COMERCIAL FG LTDA | 2968810000161 | CHAV BT YP J 0739 - A22.0739 (G721) (D721) *OP* | R$ 60,00 |
| 05/11/2024 | COMERCIAL FG LTDA | 2968810000161 | FECH IMAB ROLETE SEM CHAVE 1550 CR- | R$ 92,80 |
| 01/11/2024 | GERAL MINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | 20370037000119 | PARAF FEND MDF CHATA ZA 5X50 MM HD | R$ 31,50 |
| 14/11/2024 | MARIA ZELIA DA SILVA PEREIRA 73773786620 | 28859465000111 | CHUMBADOR QUIMICO WQI 44 - CARTUCHO 300 ML | R$ 94,90 |
| 08/11/2024 | CREA-MG | 17.254.509/0001-63 | ART - OBRA/SERVIÇO | R$ 99,64 |
| 08/11/2024 | CREA-MG | 17.254.509/0001-63 | ART - OBRA/SERVIÇO | R$ 99,64 |
| 23/11/2024 | CREA-MG | 17.254.509/0001-63 | ART - OBRA/SERVIÇO | R$ 99,64 |
| 23/11/2024 | CREA-MG | 17.254.509/0001-63 | ART - OBRA/SERVIÇO | R$ 99,64 |
| 24/11/2024 | CREA-MG | 17.254.509/0001-63 | ART - OBRA/SERVIÇO | R$ 99,64 |
| 24/11/2024 | CREA-MG | 17.254.509/0001-63 | ART - OBRA/SERVIÇO | R$ 99,64 |
| 08/11/2024 | CREA-MG | 17.254.509/0001-63 | ART - OBRA/SERVIÇO | R$ 99,64 |
| 12/11/2024 | CAU/MG | 14.951.451/0001-19 | CAU - TAXA | R$ 119,61 |
| 30/11/20247 | CAU/MG | 14.951.451/0001-19 | CAU - TAXA | R$ 119,61 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.2488.0116933/2024-69 | |||
| SUPRIDO (a): LUDIMILA COIMBRA DA SILVA | CPF (b): 062.772.406-09 | BELO HORIZONTE | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 27/11/2024 | CHAVEIRO BETANIA LTDA | 00.385.943/0001-80 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CHAVEIRO | R$ 465,50 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.2214.0084163/2024-61 | |||
| SUPRIDO (a): LUCAS ROLLA | CPF (b): 375.071.336-72 | BELO HORIZONTE | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 06/11/2024 | COML DAHANA LTDA SN 687 | 70509000887 | REFRIG COCA 2L -PET COLA TRAD | R$ 10,29 |
| 06/11/2024 | COML DAHANA LTDA SN 687 | 70509000887 | IND PAO FRANCES KG TRAD | R$ 7,87 |
| 06/11/2024 | COML DAHANA LTDA SN 687 | 70509000887 | MORTAD SEARA 180G-FAT TRAD | R$ 6,99 |
| 19/11/2024 | COML DAHANA LTDA SN 687 | 70509000887 | MORTAD SEARA 180G-FAT TRAD | R$ 6,99 |
| 19/11/2024 | COML DAHANA LTDA SN 687 | 70509000887 | REFRIG COCA 2L -PET COLA TRAD | R$ 10,29 |
| 19/11/2024 | COML DAHANA LTDA SN 687 | 70509000887 | IND PAO FRANCES KG TRAD | R$ 10,27 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.6349.0117574/2024-22 | |||
| SUPRIDO (a): LETICIA TEIXEIRA GOMES | CPF (b): 136.379.666-62 | BELO HORIZONTE | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 08/11/2024 | BEC PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA | 11.065.582/0001-00 | DISPENSER COPO DESCARTAVEL | R$ 32,97 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1136.0114352/2024-20 | |||
| SUPRIDO (a): JOSE ALENCAR BORGES | CPF (b): 566.377.056-91 | BOA ESPERANCA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 05/11/2024 | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A | 4641376029380 | FILTRO CAFE PAPEL BARAO 103 PT | R$ 44,80 |
| 05/11/2024 | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A | 4641376029380 | GUARD.BOM PETY 28X29.5CM C/50 PT | R$ 26,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1138.0122030/2024-70 | |||
| SUPRIDO (a): JAQUELINE RODRIGUES COSTA FERREIRA | CPF (b): 930.116.446-91 | BOM DESPACHO | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 25/11/2024 | VAP MINAS SUPERMERCADO LTDA | 25623570000169 | FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 C/30 7896005803721 | R$ 20,40 |
| 25/11/2024 | VAP MINAS SUPERMERCADO LTDA | 25623570000169 | PAPEL HIG. BOB NEUTRO LV12 PG11 60MTS 7896089405705 | R$ 61,20 |
| 25/11/2024 | VAP MINAS SUPERMERCADO LTDA | 25623570000169 | AGUA MINERAL INGA 20LTS 7896435312008 | R$ 220,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.2278.0126102/2024-96 | |||
| SUPRIDO (a): CAROLINE DE SOUZA CARDOSO DOMINGUES | CPF (b): 063.163.626-92 | BRASILIA DE MINAS | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 29/11/2024 | SUPERMERCADO BIAS FORTES BM LTDA | 406864000108 | AGUA MINERAL AGUA AZUL 20 LTS | R$ 990,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1683.0110623/2024-57 | |||
| SUPRIDO (a): CEFAS AMORELI DE FIGUEIREDO | CPF (b): 049.137.716-98 | CABO VERDE | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 07/11/2024 | SUPERMERCADOS MAGALHAES LTDA | 26281923000152 | AGUA MINERAL BAVIERA GAL | R$ 9,00 |
| 19/11/2024 | SUPERMERCADOS MAGALHAES LTDA | 26281923000152 | AGUA MINERAL BAVIERA GAL | R$ 9,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1507.0113692/2024-53 | |||
| SUPRIDO (a): MARCIA SILVA CHAGAS BORGES | CPF (b): 838.900.686-34 | CAMPINA VERDE | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 21/11/2024 | COMERCIAL 2000 LTDA | 16612665000196 | AGUA HIDROLEVE GALAO 20L | R$ 20,00 |
| 21/11/2024 | COMERCIAL 2000 LTDA | 16612665000196 | BOLACHA AMANTEIGADO CHOCOLATE MARILAN 280GR | R$ 15,98 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.4302.0113320/2024-85 | |||
| SUPRIDO (a): CAROLINA SILVA MASSON CURSI | CPF (b): 418.432.368-50 | CANAPOLIS | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 21/11/2024 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | 807002000197 | GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13 KG SGB | R$ 100,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1697.0116007/2024-76 | |||
| SUPRIDO (a): AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR | CPF (b): 032.589.796-42 | CANDEIAS | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 28/11/2024 | J J FARIA SUPERMERCADOS LTDA | 17.408.121/0083-31 | CAFÉ, COPO DESCARTAVEL E GUARDANAPO | R$ 198,42 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1512.0112511/2024-49 | |||
| SUPRIDO (a): LETICIA DE OLIVEIRA MASTRELLA | CPF (b): 876.872.091-34 | CAPINOPOLIS | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 11/11/2024 | CEZAR GAS LTDA | 18459825000134 | AGUA MINERAL 20LT | R$ 20,00 |
| 11/11/2024 | CEZAR GAS LTDA | 18459825000134 | AGUA MINERAL 20LT | R$ 20,00 |
| 11/11/2024 | CEZAR GAS LTDA | 18459825000134 | AGUA MINERAL 20LT | R$ 20,00 |
| 11/11/2024 | CEZAR GAS LTDA | 18459825000134 | AGUA MINERAL 20LT | R$ 20,00 |
| 11/11/2024 | CEZAR GAS LTDA | 18459825000134 | AGUA MINERAL 20LT | R$ 20,00 |
| 11/11/2024 | CEZAR GAS LTDA | 18459825000134 | AGUA MINERAL 20LT | R$ 20,00 |
| 11/11/2024 | CEZAR GAS LTDA | 18459825000134 | AGUA MINERAL 20LT | R$ 20,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1516.0099961/2024-18 | |||
| SUPRIDO (a): WAGNER ALEXANDRE GAGUNDES DA MOTA | CPF (b): 833.201.136-15 | CARMO DE MINAS | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 01/11/2024 | JOVIGAS DISTRIBUIDORA LTDA | 4518385000134 | AGUA MIN.S/GAS 20 LITROS | R$ 13,00 |
| 26/11/2024 | JOVIGAS DISTRIBUIDORA LTDA | 4518385000134 | AGUA MIN.S/GAS 20 LITROS | R$ 13,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1711.0114020/2024-68 | |||
| SUPRIDO (a): MARIA CAROLINE PEREIRA | CPF (b): 658.008.266-68 | CATAGUASES | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 21/11/2024 | SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA | 18170863000172 | ANTIMOFO LIMPPANO 80G ALECRIM | R$ 6,59 |
| 21/11/2024 | SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA | 18170863000172 | ANTIMOFO LIMPPANO 80G ALECRIM | R$ 6,59 |
| 21/11/2024 | SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA | 18170863000172 | ANTIMOFO LIMPPANO 80G ALECRIM | R$ 6,59 |
| 21/11/2024 | SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA | 18170863000172 | ANTIMOFO LIMPPANO 80G ALECRIM | R$ 6,59 |
| 21/11/2024 | SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA | 18170863000172 | FILTRO PAPEL TRES CORACOES 103 30UN | R$ 4,29 |
| 21/11/2024 | SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA | 18170863000172 | FILTRO PAPEL TRES CORACOES 103 30UN | R$ 4,29 |
| 21/11/2024 | SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA | 18170863000172 | FILTRO PAPEL TRES CORACOES 103 30UN | R$ 4,29 |
| 21/11/2024 | SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA | 18170863000172 | GUARDANAPO BOB 50UN 20X23 | R$ 2,59 |
| 21/11/2024 | SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA | 18170863000172 | ODORIZ GLADE AUT REF 269ML GTS 20% LAV VANILL | R$ 32,99 |
| 21/11/2024 | SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA | 18170863000172 | PAPEL TOALHA COQUETEL L180 P160FLS | R$ 8,99 |
| 21/11/2024 | SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA | 18170863000172 | PAPEL TOALHA COQUETEL L180 P160FLS | R$ 8,99 |
| 21/11/2024 | SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA | 18170863000172 | PAPEL TOALHA COQUETEL L180 P160FLS | R$ 8,99 |
| 21/11/2024 | SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA | 18170863000172 | PAPEL TOALHA COQUETEL L180 P160FLS | R$ 8,99 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.0924.0110426/2024-77 | |||
| SUPRIDO (a): ALESSIA ALVES DE ALVARENGA SANTA BARBARA | CPF (b): 968.174.886-72 | CONSELHEIRO LAFAIETE | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 05/11/2024 | ELETRO CENTER LTDA | 1446577000194 | PINO ADAPTADOR | R$ 5,50 |
| 11/11/2024 | DMA Distribuidora S/A - LOJA 151 | 1928075015121 | FOSFORO FIAT LUX COZINHA FORTE C/200 | R$ 4,28 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.0925.0107828/2024-77 | |||
| SUPRIDO (a): CARLA ADRIANA DINIZ AMARAL | CPF (b): 913.287.056-68 | CONTAGEM | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 08/11/2024 | (22)CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA | 3083231001923 | FOSFORO FIAT LUX COZ 200 FOSF UN | R$ 17,70 |
| 08/11/2024 | (22)CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA | 3083231001923 | FILTRO PAPEL MELITTA 103 30UN | R$ 116,70 |
| 18/11/2024 | (22)CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA | 3083231001923 | PAO QUEIJO ASSADO TRAD KG | R$ 23,32 |
| 18/11/2024 | (22)CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA | 3083231001923 | BOLO ASSADO LEITE CONDENSADO KG | R$ 10,62 |
| 18/11/2024 | (22)CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA | 3083231001923 | REFRIG COCA COLA ZERO PET 1,5L | R$ 7,98 |
| 18/11/2024 | (22)CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA | 3083231001923 | REFRIG COCA COLA ORIG PET 2L | R$ 10,78 |
| 25/11/2024 | LORENA RIBEIRO CHAGAS PIMENTEL 07359533686 | 36411575000144 | OUTROS/ENVELOPE PARDO OFICIO | R$ 40,00 |
| 25/11/2024 | LORENA RIBEIRO CHAGAS PIMENTEL 07359533686 | 36411575000144 | OUTROS/ENVELOPE PARDO OFICIO | R$ 25,00 |
| 18/11/2024 | FLAVIO GAS E AGUA LTDA | 46767177000119 | GLP BOTIJAO DE 13 KG | R$ 125,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1721.0112185/2024-90 | |||
| SUPRIDO (a): MARLI CRISTINA DE SOUSA | CPF (b): 631.823.516-72 | CORINTO | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 14/11/2024 | G J DE ALMEIDA SUPERMERCADOS LTDA | 20198990000121 | FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES 103 30UN | R$ 23,94 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1526.0118361/2024-96 | |||
| SUPRIDO (a): SIMONE APARECIDA DE MOURA | CPF (b): 009.322.466-48 | COROMANDEL | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 19/11/2024 | MEC MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | 18525550000190 | PLAFON LED 18W QUAD EMBUTIR BIV 6500 *B 991506 VMEX- 060 | R$ 21,95 |
| 27/11/2024 | RAFAEL COSME DE CASTRO ALVES | 23.532.001/0001-82 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CHAVEIRO | R$ 110,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.0506.0107042/2024-36 | |||
| SUPRIDO (a): PAULO PINTO ALENCAR | CPF (b): 522.464.696-00 | DIAMANTINA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 24/11/2024 | COMERCIAL GALA LTDA | 42985218000435 | ACUC CRISTAL CORURIPE 5KG | R$ 17,90 |
| 24/11/2024 | COMERCIAL GALA LTDA | 42985218000435 | ACUC CRISTAL CORURIPE 5KG | R$ 17,90 |
| 24/11/2024 | COMERCIAL GALA LTDA | 42985218000435 | FILTRO PAPEL N103 3 COR 30UN | R$ 20,95 |
| 24/11/2024 | COMERCIAL GALA LTDA | 42985218000435 | FILTRO PAPEL N103 3 COR 30UN | R$ 20,95 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.0927.0113781/2024-45 | |||
| SUPRIDO (a): JOAQUIM JOSE GOMES DE MOURA | CPF (b): 909.382.166-00 | DIVINOPOLIS | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 27/11/2024 | ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A | 4149637000790 | FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 C/30 | R$ 23,94 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1532.0114403/2024-75 | |||
| SUPRIDO (a): GERALDO EDUARDO ANTUNES BORGES | CPF (b): 136.394.786-90 | ESPINOSA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 19/11/2024 | DOUGLAS NUNES RIBEIRO 08875108684 | 23819079000182 | OUTROS/AGUA MINERAL GL 20LTS | R$ 42,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1742.0118469/2024-51 | |||
| SUPRIDO (a): JOSE GONÇALVES FERREIRA | CPF (b): 478.512.446-68 | FRANCISCO SA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 29/11/2024 | JAIR CARDOSO PEREIRA - ME | 17020050000133 | CAFE LETICIA TRADICIONAL 250G | R$ 322,00 |
| 29/11/2024 | JAIR CARDOSO PEREIRA - ME | 17020050000133 | ACUCAR CRISTAL 5KG NUTRISUCAR 5KG | R$ 285,00 |
| 29/11/2024 | JAIR CARDOSO PEREIRA - ME | 17020050000133 | COPO DESCARTAVEL 200ML | R$ 84,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1743.0111844/2024-43 | |||
| SUPRIDO (a): SYLVIA PROVENZALE COSTA | CPF (b): 261.504.846-53 | FRUTAL | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 11/11/2024 | Engemon Montagens e Mat. Eletricos Ltda | 5140601000113 | AV LAMP LED BULBO 50W 6,5K | R$ 314,05 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.0928.0111562/2024-94 | |||
| SUPRIDO (a): JULIO GOMES DE SOUZA | CPF (b): 540.632.646.53 | GOVERNADOR VALADARES | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 26/11/2024 | CASA DOS REPAROS MATERIAL HIDRAULICO -ME | 6156165000133 | REPARO VALVULA DUO 2545 1.1/4 | R$ 178,00 |
| 27/11/2024 | CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA | 16950529000378 | GESSO RAPIDO FORT 1KG | R$ 4,50 |
| 27/11/2024 | CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA | 16950529000378 | LIXA DAGUA N 360 | R$ 4,60 |
| 11/11/2024 | KEMIGAS LTDA | 20157038000180 | ONU 1075 GLP 2.1 ENVASADO EM BOTIJAO P13KG | R$ 129,00 |
| 28/11/2024 | MERCEARIA QUINTAO LTDA | 26133751000170 | CERA PASTA INGLESA INCOLOR LAVANDA | R$ 34,00 |
| 26/11/2024 | GOMES MAT. DE CONST. E MADEIRA LTDA-ME | 27135783000177 | MASSA F-12 MAD. CUMARU 400 G | R$ 20,00 |
| 12/11/2024 | SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA | 41930199000649 | COPO BAR L.DRINK NADIR 340ML RF.2606 RF.2606 | R$ 83,88 |
| 26/11/2024 | MERCADO DA BORRACHA LTDA | 50655742000123 | PISO TATIL PVC PRETO - ALERTA(25X25) | R$ 28,10 |
| 21/11/2024 | CALIXTO BALBINO DOS SANTOS JUNIOR | 40.231.414/0001-46 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CHAVEIRO | R$ 24,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.6225.0115209/2024-68 | |||
| SUPRIDO (a): VANDERLEIA MONTEIRO RODRIGUES | CPF (b): 068.438.256-30 | IPANEMA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 07/11/2024 | CRISTIANO JOAO PEREIRA | 24.352.066/0001-09 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ENCADERNAÇÃO | R$ 280,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1758.0112691/2024-35 | |||
| SUPRIDO (a): KELLY REIS DOS SANTOS | CPF (b): 044.309.346-65 | IPATINGA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 26/11/2024 | MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA | 4737552001703 | CAFE 3 CORACOES 500GR TRAD ALM | R$ 239,00 |
| 26/11/2024 | MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA | 4737552001703 | FILTRO PAPEL BRIGITTA C/30 103 | R$ 191,04 |
| 26/11/2024 | MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA | 4737552001703 | FOSF PARANA FAMILIA ECO C/300 | R$ 12,27 |
| 26/11/2024 | MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA | 4737552001703 | GUARD PAP MILI 30X29,5 C/50 | R$ 38,28 |
| 26/11/2024 | MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA | 4737552001703 | PAPEL TOALHA MILI 600 FOLHAS C/3 | R$ 143,40 |
| 22/11/2024 | SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA MI | 6249677000578 | PAINEL LED SOB QUAD 30,0CM 24W F 6500K 12766 ECONOMAX | R$ 82,80 |
| 05/11/2024 | ALFA GAS COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA | 22332295000136 | GAS DE COZINHA 13KG | R$ 360,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1218.0112109/2024-84 | |||
| SUPRIDO (a): MARIANA PEREIRA PAIXAO | CPF (b): 126.466.616-06 | ITABIRITO | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 29/11/2024 | CASA AUREA LTDA | 20067104000120 | GLP EM BOTIJAO P13 | R$ 120,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1762.0114271/2024-92 | |||
| SUPRIDO (a): CARLA MATILDE GUIMARAES DE OLIVEIRA | CPF (b): 039.954.286-81 | ITAJUBA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 21/11/2024 | SUPERMERCADO PILAR LTDA | 65212607000180 | FILTRO PAP.MELITA AGUA ADOC.C/30UN | R$ 50,32 |
| 21/11/2024 | SUPERMERCADO PILAR LTDA | 65212607000180 | GUARD.F.FACE 20X20CM | R$ 63,60 |
| 21/11/2024 | SUPERMERCADO PILAR LTDA | 65212607000180 | PEDRA SANIT.MOGIL.DIA A DIA | R$ 91,60 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1223.0128604/2024-68 | |||
| SUPRIDO (a): BEATRIZ APARECIDA SOARES GANEM | CPF (b): 756.508.356-91 | ITAMBACURI | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 29/11/2024 | COOP.DOS PROD.RURAIS DE ITAMBACURI LTDA | 21164231000100 | ACUCAR ALVINHO CRISTAL SUP. 1 KG | R$ 4,59 |
| 29/11/2024 | COOP.DOS PROD.RURAIS DE ITAMBACURI LTDA | 21164231000100 | ACUCAR ALVINHO CRISTAL SUP. 2 KG | R$ 18,98 |
| 29/11/2024 | COOP.DOS PROD.RURAIS DE ITAMBACURI LTDA | 21164231000100 | CAFE TRES CORACOES 500G VACUO TRAD. | R$ 186,55 |
| 29/11/2024 | DENYS WAGNER MIRANDA NEVES LTDA | 29750625000152 | GAS -GLP ACONDIC EM VASILHAME 13 KG | R$ 120,00 |
| 29/11/2024 | DENYS WAGNER MIRANDA NEVES LTDA | 29750625000152 | AGUA MINERAL KRENAK 20LT | R$ 667,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.4587.0114132/2024-76 | |||
| SUPRIDO (a): MATHEUS NOGUEIRA TEIXEIRE | CPF (b): 086.371.086-79 | ITAUNA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 12/11/2024 | GASMINAS LTDA | 3660219000105 | GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG SUPERGASBRAS | R$ 130,00 |
| 11/11/2024 | PAPELARIA IVANA LTDA | 71207500000147 | PAPEL 4 | R$ 10,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.0962.0113854/2024-71 | |||
| SUPRIDO (a): CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO | CPF (b): 001.138.516-26 | ITUIUTABA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 22/11/2024 | HOMERO PORTOES E PORTEIROS ELETRONICOS | 4063396000177 | PILHA/BATERIA MOEDA CR2032 3V | R$ 40,00 |
| 22/11/2024 | DECIO CONVENIENCIA LTDA | 13815059001402 | SUCO DEL VALLE PESSEGO 1L | R$ 8,99 |
| 22/11/2024 | DECIO CONVENIENCIA LTDA | 13815059001402 | SUCO DEL VALLE UVA 1 LT | R$ 8,99 |
| 22/11/2024 | DECIO CONVENIENCIA LTDA | 13815059001402 | PAO DE QUEIJO KG | R$ 36,11 |
| 22/11/2024 | DECIO CONVENIENCIA LTDA | 13815059001402 | SERVICO DE ENTREGA | R$ 10,00 |
| 27/11/2024 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649 | 39346861033094 | BISC ROSQUINHA MABEL COCO 500g | R$ 17,97 |
| 27/11/2024 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649 | 39346861033094 | BISC CREAM CRACKER RICHESTER SUPER 350g | R$ 17,94 |
| 27/11/2024 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649 | 39346861033094 | PIRULITO BIG BIG RECH CHICLE 500g, TUTT | R$ 19,39 |
| 27/11/2024 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649 | 39346861033094 | PIRULITO POP MANIA C/CHICLE 500g, MORAN | R$ 13,99 |
| 27/11/2024 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649 | 39346861033094 | BALA MAST ERLAN SORTIDAS 500g | R$ 24,87 |
| 27/11/2024 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649 | 39346861033094 | MANTEIGA COTOCHES C/SAL 500g | R$ 86,97 |
| 27/11/2024 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649 | 39346861033094 | PACOCA SANTA HELENA QUADRADA EMB 1KG | R$ 39,49 |
| 27/11/2024 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649 | 39346861033094 | BISC FLAMBOYANT RECH CHOC 120g | R$ 10,47 |
| 27/11/2024 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L649 | 39346861033094 | BISC FLAMBOYANT RECH MOR 120G | R$ 10,47 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1781.0114989/2024-15 | |||
| SUPRIDO (a): RONNIE PETERSON TEIXEIRA | CPF (b): 843.736.446-91 | JANUARIA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 06/11/2024 | SUPERGASNORTE LTDA | 20.537.890/0001-82 | GAS DE COZINHA | R$ 130,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1236.0121970/2024-26 | |||
| SUPRIDO (a): SÔNIA DA SILVA MARTINS GOMES | CPF (b): 058.904.276-95 | JEQUERI | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 11/11/2024 | COMERCIAL MILENA BRANDAO LTDA | 23332372000110 | AGUA MINERAL 20 LTS | R$ 13,00 |
| 11/11/2024 | COMERCIAL MILENA BRANDAO LTDA | 23332372000110 | AGUA MINERAL 20 LTS | R$ 13,00 |
| 11/11/2024 | COMERCIAL MILENA BRANDAO LTDA | 23332372000110 | AGUA MINERAL 20 LTS | R$ 13,00 |
| 11/11/2024 | COMERCIAL MILENA BRANDAO LTDA | 23332372000110 | AGUA MINERAL 20 LTS | R$ 13,00 |
| 11/11/2024 | COMERCIAL MILENA BRANDAO LTDA | 23332372000110 | AGUA MINERAL 20 LTS | R$ 260,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1786.0119964/2024-57 | |||
| SUPRIDO (a): MARIA JOSE ALVES VIDAL | CPF (b): 372.287.838-16 | JOAO PINHEIRO | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 29/11/2024 | VAGNER DE CASTRO PACHECO | 26.923.440/0001-04 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CHAVEIRO | R$ 30,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1787.0109162/2024-17 | |||
| SUPRIDO (a): AMELIA GUARIZE DE CASTRO | CPF (b): 181.073.386-34 | JUIZ DE FORA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 29/11/2024 | SHOPPING DAS EMBALAGENS E FESTAS LTDA | 5231715000179 | COPO COPOPLAST 200ML BR C/100 | R$ 212,50 |
| 14/11/2024 | FAZELLI - MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 13111537000170 | TORNEIRA LAVATORIO METAL LONGA C31 LIDER | R$ 74,90 |
| 12/11/2024 | SUPERMERCADO BAHAMAS S/A | 17745613002102 | GUARDANAPO MILI 21X22 C/50 | R$ 29,85 |
| 12/11/2024 | SUPERMERCADO BAHAMAS S/A | 17745613002102 | GUARDANAPO MILI 30,0X29,5CM C/50 | R$ 56,85 |
| 27/11/2024 | SUPERMERCADO BAHAMAS S/A | 17745613002102 | FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30 | R$ 107,76 |
| 05/11/2024 | ABRASIVOS JUIZ DE FORA LTDA | 19002831000120 | MASSA PLASTICA PRETA 400GR MASSITA | R$ 15,60 |
| 04/11/2024 | IDERCOPIA LTDA | 66.376.377/0001-58 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ENCADERNAÇÃO | R$ 8,00 |
| 13/11/2024 | CHAVEIRO ABRIU LTDA | 02.772.355/0001-24 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CHAVEIRO | R$ 32,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.2496.0112203/2024-07 | |||
| SUPRIDO (a): THIAGO FERNANDES DE CARVALHO | CPF (b): 037.680.876-46 | JUIZ DE FORA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 21/11/2024 | PADARIA BARAO DE MINAS | 26714144000101 | PAES MASSA DOCE | R$ 150,00 |
| 21/11/2024 | DOCE MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE BISCOITOS LTDA | 49.146.104/0001-06 | BISCOITO | R$ 47,50 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.0977.0115655/2024-10 | |||
| SUPRIDO (a): ROBERTA LEINA TOLEDO | CPF (b): 046.078.376-95 | JUIZ DE FORA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 08/11/2024 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L512 | 39346861031989 | FILTRO PAPEL BRIGITTA GDE 103 C/30 | R$ 64,26 |
| 08/11/2024 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L512 | 39346861031989 | FILTRO PAPEL MELITTA GDE N103 C/30 | R$ 229,54 |
| 08/11/2024 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L512 | 39346861031989 | FILTRO PAPEL MELITTA MED N102 C/30UN | R$ 299,40 |
| 25/11/2024 | CHAVEIRO ABRIU LTDA | 02.772.355/0001-24 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CHAVEIRO | R$ 16,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1790.0118646/2024-81 | |||
| SUPRIDO (a): LUCIANE DE PAIVA BRASIL | CPF (b): 414.152.051.91 | LAGOA SANTA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 05/11/2024 | DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA | 1797063000183 | AGUA MINERAL 20LTS - INGA | R$ 170,00 |
| 05/11/2024 | DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA | 1797063000183 | AGUA MINERAL 20LT - SUIA | R$ 45,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.0932.0111755/2024-61 | |||
| SUPRIDO (a): MARCIA ALESSANDRA MACHADO FARIA | CPF (b): 024.415.766-90 | LAVRAS | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 27/11/2024 | RONALDO MARANI | 25747551000144 | CHAVE YALE 682 PADO | R$ 34,93 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1793.0114093/2024-68 | |||
| SUPRIDO (a): JOSE ANTONIO HIPOLITO VARGAS | CPF (b): 193.794.557-04 | LEOPOLDINA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 06/11/2024 | COMERCIAL HF LTDA - ME | 4395476000120 | AGUA MINERAL GALAO 20L SOLEDADE | R$ 130,00 |
| 28/11/2024 | COMERCIAL HF LTDA - ME | 4395476000120 | AGUA MINERAL GALAO 20L SOLEDADE | R$ 130,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1259.0119473/2024-73 | |||
| SUPRIDO (a): EDUARDO NOBRE LEITE | CPF (b): 127.626.596-47 | MANGA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 26/11/2024 | LR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 20543011000125 | REPARO BLUKIT P/VALVULA DESC HYDRA 1.1/4 E 1.1/2 (2550) | R$ 55,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1799.0115614/2024-39 | |||
| SUPRIDO (a): JONAS FERREIRA COELHO | CPF (b): 026.802.606-86 | MANHUACU | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 27/11/2024 | SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA | 41930199002005 | FILTRO PAPEL MELITTA 103 30UN | R$ 38,32 |
| 18/11/2024 | RODOFORTE GAS E AGUA LTDA | 49285367000198 | GAS GLP 13 KG | R$ 115,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1803.0111291/2024-09 | |||
| SUPRIDO (a): BEATRIZ PAULA SOUSA RAMOS | CPF (b): 852.862.736-53 | MARIANA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 08/11/2024 | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A | 4641376025988 | PILHA EVEREADY PALITO SM AAA4 CT | R$ 8,50 |
| 08/11/2024 | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A | 4641376025988 | FILTRO CAFE PAPEL MELITTA 103 PT | R$ 14,94 |
| 08/11/2024 | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A | 4641376025988 | CAFE MELITTA TRAD.ALMOFADA 500G PT | R$ 87,60 |
| 08/11/2024 | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A | 4641376025988 | GUARD.MILI 21X22CM PT | R$ 10,80 |
| 29/11/2024 | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A | 4641376025988 | ACUCAR CRIST.CRISTAL DE MINAS 5KG PT | R$ 17,90 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1814.0120046/2024-42 | |||
| SUPRIDO (a): JOAO BATISTA DE ASSUNCAO | CPF (b): 506.548.026-53 | MIRADOURO | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 29/11/2024 | SUPERMERCADO CENTRAL DE MIRADOURO | 04.707.277/0001-00 | BISCOITO | R$ 371,69 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.0559.0111977/2024-50 | |||
| SUPRIDO (a): VITOR QUEIROZ LENOIR | CPF (b): 015.163.996-50 | MONTES CLAROS | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 25/11/2024 | TILICO ELETRONICA LTDA | 6064787000212 | BATERIA 3V SONY - CR2032 | R$ 41,15 |
| 01/11/2024 | Hospitalar Comercio e Representacoes Ltda. | 24058091000184 | RESINA CATIONICA STANDARD | R$ 647,25 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.2497.0114316/2024-74 | |||
| SUPRIDO (a): DANILO D'AVILA MENDES | CPF (b): 054.836.806-69 | MONTES CLAROS | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 27/11/2024 | GUEDES E PAIXAO LTDA | 16.928.871/0001-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RECARGA TELEFONE | R$ 45,00 |
| 27/11/2024 | GUEDES E PAIXAO LTDA | 16.928.871/0001-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RECARGA TELEFONE | R$ 90,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1824.0112609/2024-95 | |||
| SUPRIDO (a): NILTON DOMINGOS DA SILVA | CPF (b): 995.028.876-20 | MURIAE | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 07/11/2024 | SHOPPING DOS PAES PANIFICADORA LTDA | 15701678000179 | TABULEIRO BOLO NATURAL | R$ 195,00 |
| 07/11/2024 | SHOPPING DOS PAES PANIFICADORA LTDA | 15701678000179 | TABULEIRO BOLO DE CENOURA C/ CHOCOLATE | R$ 195,00 |
| 07/11/2024 | SUPERMERCADO BAHAMAS S/A | 17745613003419 | ACUCAR CRISTAL CORURIPE 5KG | R$ 17,79 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1587.0115549/2024-27 | |||
| SUPRIDO (a): KELLY CRISTINA PEREIRA | CPF (b): 070.370.166-59 | NEPOMUCENO | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 12/11/2024 | REI GAS COMERCIO DE GAS LTDA | 86456753000121 | AGUA MINERAL BAVIERA 20 L | R$ 30,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1298.0116906/2024-24 | |||
| SUPRIDO (a): CLAUDIO HENRIQUE MACEDO DE SOUZA FRANSOZO | CPF (b): 067.078.766-35 | OURO PRETO | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 05/11/2024 | COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA | 16501066000103 | CAFE MELITTA POUCH 500GR | R$ 21,68 |
| 05/11/2024 | COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA | 16501066000103 | CAFE MELITTA POUCH 500GR | R$ 21,68 |
| 05/11/2024 | COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA | 16501066000103 | CAFE MELITTA POUCH 500GR | R$ 21,68 |
| 05/11/2024 | COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA | 16501066000103 | CAFE MELITTA POUCH 500GR | R$ 21,68 |
| 05/11/2024 | COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA | 16501066000103 | CAFE MELITTA POUCH 500GR | R$ 21,68 |
| 05/11/2024 | COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA | 16501066000103 | FILTRO PAPEL MELITTA 103 C30 | R$ 5,21 |
| 05/11/2024 | COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA | 16501066000103 | FILTRO PAPEL MELITTA 103 C30 | R$ 5,21 |
| 05/11/2024 | COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA | 16501066000103 | FILTRO PAPEL MELITTA 103 C30 | R$ 5,21 |
| 05/11/2024 | COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA | 16501066000103 | FILTRO PAPEL MELITTA 103 C30 | R$ 5,21 |
| 05/11/2024 | COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA | 16501066000103 | FILTRO PAPEL MELITTA 103 C30 | R$ 5,21 |
| 05/11/2024 | COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA | 16501066000103 | FILTRO PAPEL MELITTA 103 C30 | R$ 5,21 |
| 05/11/2024 | COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA | 16501066000103 | FILTRO PAPEL MELITTA 103 C30 | R$ 5,21 |
| 05/11/2024 | COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA | 16501066000103 | FILTRO PAPEL MELITTA 103 C30 | R$ 5,21 |
| 05/11/2024 | COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA | 16501066000103 | FILTRO PAPEL MELITTA 103 C30 | R$ 5,21 |
| 05/11/2024 | COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA | 16501066000103 | FILTRO PAPEL MELITTA 103 C30 | R$ 5,21 |
| 05/11/2024 | COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA | 16501066000103 | ACUCAR CRISTAL ALVINHO 5KG | R$ 18,98 |
| 05/11/2024 | COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA | 16501066000103 | COPO DESC.COPOBRAS TRANSP. 200ML PP | R$ 8,57 |
| 05/11/2024 | COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA | 16501066000103 | COPO DESC.COPOBRAS TRANSP. 200ML PP | R$ 8,57 |
| 05/11/2024 | COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA | 16501066000103 | COPO DESC.COPOBRAS TRANSP. 200ML PP | R$ 8,57 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.6447.0111150/2024-19 | |||
| SUPRIDO (a): RICARDO RENATO MORATO | CPF (b): 010.862.746-28 | PARA DE MINAS | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 14/11/2024 | MARCIA E SANDRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 65327074000182 | GLP 13KG | R$ 122,90 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.0569.0119947/2024-50 | |||
| SUPRIDO (a): MARIANA DUARTE LEAO | CPF (b): 050.552.856-80 | PARACATU | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 07/11/2024 | MANOEL GONCALVES DE MELO E CIA LTDA | 17874330000109 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 360,00 |
| 07/11/2024 | MANOEL GONCALVES DE MELO E CIA LTDA | 17874330000109 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 160,00 |
| 07/11/2024 | MANOEL GONCALVES DE MELO E CIA LTDA | 17874330000109 | VASILHAME VAZIO DE AGUA | R$ 30,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.2499.0116460/2024-65 | |||
| SUPRIDO (a): JULIO CESAR DE OLIVEIRA MIRANDA | CPF (b): 072.162.329-84 | PARACATU | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 04/11/2024 | FORTE GAS PARACATU LTDA | 27939092000126 | AGUA MINERAL 20LTS | R$ 34,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1850.0111115/2024-79 | |||
| SUPRIDO (a): REJANE DE ALMEIDA MAGALHAES | CPF (b): 862.750.036-34 | PATOS DE MINAS | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 08/11/2024 | SETTA FIOS E CABOS LTDA | 1134726000180 | TAMPA FE FUND 30CM ATERR. REDONDO PPE | R$ 34,16 |
| 19/11/2024 | LUMIGAS COM DE GLP E TRANSPORTES LTDA | 2424764000130 | BOTIJAO-P13-GLP | R$ 110,00 |
| 21/11/2024 | COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA | 66331299000175 | ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG | R$ 19,90 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.2252.0110476/2024-50 | |||
| SUPRIDO (a): GLADSON LIMA DE SOUZA | CPF (b): 516.040.786-34 | PATOS DE MINAS | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 04/11/2024 | COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA | 66331299000175 | COADOR FLAN. DI CASA N-08 | R$ 3,60 |
| 04/11/2024 | COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA | 66331299000175 | COPO DESC. TOPFORM 100 X 300ML | R$ 10,90 |
| 04/11/2024 | COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA | 66331299000175 | GUARDANAPO SANTEPEL 24 X 22CM | R$ 13,25 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1598.0112706/2024-90 | |||
| SUPRIDO (a): MILENA DE OLIVEIRA LIMA | CPF (b): 023.699.556-19 | PERDOES | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 07/11/2024 | MR PRESENTES LTDA | 86654266000173 | AGUA MINERAL COMPLETA 20L (CERTO) | R$ 90,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.0576.0117324/2024-53 | |||
| SUPRIDO (a): EDSON NOGUEIRA BUENO | CPF (b): 104.899.526-74 | PITANGUI | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 27/11/2024 | JOSE VITOR SANTOS DE CAMPOS | 21.956.554/0001-37 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CHAVEIRO | R$ 36,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.0704.0113104/2024-38 | |||
| SUPRIDO (a): JULIANA TEIXEIRA BORGES | CPF (b): 034.912.196-63 | POCOS DE CALDAS | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 13/11/2024 | SODRE MIGUEL LTDA | 19709344000100 | FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 | R$ 4,29 |
| 13/11/2024 | SODRE MIGUEL LTDA | 19709344000100 | FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 | R$ 4,29 |
| 13/11/2024 | SODRE MIGUEL LTDA | 19709344000100 | FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 | R$ 4,29 |
| 13/11/2024 | SODRE MIGUEL LTDA | 19709344000100 | FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 | R$ 4,29 |
| 13/11/2024 | SODRE MIGUEL LTDA | 19709344000100 | FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 | R$ 4,29 |
| 13/11/2024 | SODRE MIGUEL LTDA | 19709344000100 | FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 | R$ 4,29 |
| 13/11/2024 | SODRE MIGUEL LTDA | 19709344000100 | FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 | R$ 4,29 |
| 13/11/2024 | SODRE MIGUEL LTDA | 19709344000100 | FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 | R$ 4,29 |
| 13/11/2024 | SODRE MIGUEL LTDA | 19709344000100 | FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 | R$ 4,29 |
| 13/11/2024 | SODRE MIGUEL LTDA | 19709344000100 | FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 | R$ 4,29 |
| 13/11/2024 | SODRE MIGUEL LTDA | 19709344000100 | FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 | R$ 4,29 |
| 13/11/2024 | SODRE MIGUEL LTDA | 19709344000100 | FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 | R$ 4,29 |
| 13/11/2024 | SODRE MIGUEL LTDA | 19709344000100 | FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 | R$ 4,29 |
| 13/11/2024 | SODRE MIGUEL LTDA | 19709344000100 | FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 | R$ 4,29 |
| 13/11/2024 | SODRE MIGUEL LTDA | 19709344000100 | FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 | R$ 4,29 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1605.0113467/2024-02 | |||
| SUPRIDO (a): JANAINA FERNANDES ALVES OLIVEIRA | CPF (b): 042.943.986-55 | POMPEU | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 04/11/2024 | MERCANTIL MARTINS E MARTINS LTDA | 4914466000153 | AGUA MIN VIVA 20L | R$ 240,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.0936.0114432/2024-84 | |||
| SUPRIDO (a): VIVIANE MARIA DE PAIVA TEIXEIRA | CPF (b): 014.268.156-38 | POUSO ALEGRE | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 25/11/2024 | JE AMARAL & CIA LTDA | 5217885000107 | R.TRANSMISSOR CITROX REMOTO DUAL GATE 433MHZ CX-7420 | R$ 60,00 |
| 04/11/2024 | SUPERMERCADO BONIFACIO JARDIM OLIMP | 24762038000160 | FILTRO DE PAPEL MELITTA | R$ 95,22 |
| 26/11/2024 | FREITAS E FREITAS COMERCIAL LTDA | 03.780.224/0001-51 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - COPIAS | R$ 51,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1874.0112786/2024-95 | |||
| SUPRIDO (a): FARLEY LOPES DE ALCANTARA | CPF (b): 088.683.156-37 | RIBEIRAO DAS NEVES | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 08/11/2024 | OXINEVES LTDA | 3164096000111 | GLP ACOND EM VASILHAME 13KG | R$ 120,00 |
| 08/11/2024 | MULTI FORMATO DISTR SA AP 603 | 10319375000504 | ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG-PC | R$ 35,98 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1602.0113591/2024-94 | |||
| SUPRIDO (a): SILVANA SILVA FIALHO DALPRA | CPF (b): 722.837.186-00 | RIO NOVO | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 26/11/2024 | SEVERINO LUIZ DE MIRANDA NETO | 54.985.167/0001-88 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CHAVEIRO | R$ 30,00 |
| 28/11/2024 | SUPERMERCADO OPA RN LTDA | 48.227.183/0001-37 | COLHER DESCARTAVEL | R$ 3,99 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1614.0118695/2024-40 | |||
| SUPRIDO (a): ELZA MARIA MOREIRA MUNIZ | CPF (b): 532.521.281-87 | RIO PARANAIBA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 25/11/2024 | VANILDA RESENDE ROCHA CPF 046.399.156-75 | 5456740000150 | AGUA MINERAL 20LTS SABOR DAS MINAS | R$ 15,00 |
| 25/11/2024 | VANILDA RESENDE ROCHA CPF 046.399.156-75 | 5456740000150 | GALAO VAZIO 20 LITROS | R$ 25,00 |
| 25/11/2024 | LOJA DO TCHE PATOS DE MINAS | 36.365.139/0001-86 | BOMBA PARA GARRAFAO | R$ 17,99 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.4957.0113249/2024-34 | |||
| SUPRIDO (a): ELCI VIANA REIS | CPF (b): 030.515.066-99 | RIO PARDO DE MINAS | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 25/11/2024 | GAS POPULAR DIAS LTDA | 47456419000116 | AGUA MINERAL 20L MARCA PURA DA SERRA. | R$ 120,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1882.0114008/2024-58 | |||
| SUPRIDO (a): ERIC VINICIUS PONTES ALLGAYER | CPF (b): 153.234.926-27 | RIO VERMELHO | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 08/11/2024 | SUPERMERCADO SAO THIAGO LTDA | 3239677000175 | AGUA MINERAL 20L UN 1,0 | R$ 96,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1883.0116051/2024-75 | |||
| SUPRIDO (a): FERNANDA HELENA BASQUES | CPF (b): 008.254.076-48 | SABARA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 05/11/2024 | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A | 4641376014781 | COPO DESC.COPOBRAS TRANSP.200ML C/100 | R$ 51,00 |
| 05/11/2024 | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A | 4641376014781 | GUARD.SANTEPEL 24X22 C/50 PT | R$ 21,80 |
| 05/11/2024 | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A | 4641376014781 | FILTRO CAFE PAPEL 3 CORACOES 103 C/30 PT | R$ 26,88 |
| 05/11/2024 | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A | 4641376014781 | BISC.AYMORE SALPET 200G PT | R$ 10,74 |
| 05/11/2024 | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A | 4641376014781 | BISC.AYMORE CEREAL MIX CHOC/AVELA 135G | R$ 10,44 |
| 27/11/2024 | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A | 4641376014781 | PILHA RAYOVAC ALC.AAA L4P3 CT | R$ 107,40 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1886.0112637/2024-58 | |||
| SUPRIDO (a): JANAINA NAYARA BARRA | CPF (b): 047.399.336-83 | SACRAMENTO | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 28/11/2024 | SUPERMERCADO LC LTDA | 71506604000152 | BISC MARILAN 350GR COCO | R$ 11,98 |
| 28/11/2024 | SUPERMERCADO LC LTDA | 71506604000152 | BISC MARILAN 350GR LEITE | R$ 11,98 |
| 28/11/2024 | SUPERMERCADO LC LTDA | 71506604000152 | BISC MARILAN 350GR MAIZENA | R$ 11,98 |
| 28/11/2024 | SUPERMERCADO LC LTDA | 71506604000152 | BALA CHITA ABACAXI 500GR | R$ 19,80 |
| 28/11/2024 | SUPERMERCADO LC LTDA | 71506604000152 | BALA CHITA SORTIDA 500 GR | R$ 19,80 |
| 28/11/2024 | SUPERMERCADO LC LTDA | 71506604000152 | CHA LEAO MATE 250G | R$ 10,00 |
| 28/11/2024 | SUPERMERCADO LC LTDA | 71506604000152 | PIRULITO FLORESTAL CORACAO VERM 500 | R$ 29,80 |
| 28/11/2024 | SUPERMERCADO LC LTDA | 71506604000152 | FILTRO DE PAPEL MELITA 103 C 30UN | R$ 19,60 |
| 28/11/2024 | SUPERMERCADO LC LTDA | 71506604000152 | BISC MABEL CREAM CRACKER 600GR | R$ 26,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.4976.0114673/2024-04 | |||
| SUPRIDO (a): ADRIANA FERREIRA TIAGO | CPF (b): 066.756.946-42 | SALINAS | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 05/11/2024 | NESTOR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 15346896000302 | GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS | R$ 110,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1353.0123720/2024-06 | |||
| SUPRIDO (a): MARCIA DAS GRACAS GONCALVES | CPF (b): 035.584.146-08 | SANTA BARBARA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 12/11/2024 | MARIA REGINA DA CRUZ | 2744205000107 | BOTIJAO ACON GAS GLP P13 KGS | R$ 120,00 |
| 28/11/2024 | MAGALHAES E GOMES INFORMATICA LTDA ME | 10466576000100 | CABO CONVERSOR HDMI A P/ VGA FEMEA C/ AU | R$ 134,70 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.5949.0116759/2024-91 | |||
| SUPRIDO (a): CARLA ANGELICA DIAS MIRANDA | CPF (b): 007.186.986-73 | SANTA LUZIA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 22/11/2024 | DMA Distribuidora S/A - LOJA 84 | 1928075008427 | CJ.MANTIMENTOS MB C/TP 5PCS | R$ 33,80 |
| 22/11/2024 | DMA Distribuidora S/A - LOJA 84 | 1928075008427 | CHA MATE LEAO NAT 250G | R$ 8,98 |
| 22/11/2024 | DMA Distribuidora S/A - LOJA 84 | 1928075008427 | CHA MATE LEAO NAT 250G | R$ 8,98 |
| 22/11/2024 | DMA Distribuidora S/A - LOJA 84 | 1928075008427 | CHA MATE LEAO NAT 250G | R$ 8,98 |
| 22/11/2024 | DMA Distribuidora S/A - LOJA 84 | 1928075008427 | CHA MATE LEAO NAT 250G | R$ 8,98 |
| 22/11/2024 | DMA Distribuidora S/A - LOJA 84 | 1928075008427 | CHA MATE LEAO NAT 250G | R$ 8,98 |
| 22/11/2024 | DMA Distribuidora S/A - LOJA 84 | 1928075008427 | CHA MATE LEAO NAT 250G | R$ 8,98 |
| 22/11/2024 | DMA Distribuidora S/A - LOJA 84 | 1928075008427 | CHA MATE LEAO NAT 250G | R$ 8,98 |
| 22/11/2024 | DMA Distribuidora S/A - LOJA 84 | 1928075008427 | CHA MATE LEAO NAT 250G | R$ 8,98 |
| 22/11/2024 | DMA Distribuidora S/A - LOJA 84 | 1928075008427 | CHA MATE LEAO NAT 250G | R$ 8,98 |
| 22/11/2024 | DMA Distribuidora S/A - LOJA 84 | 1928075008427 | CHA MATE LEAO NAT 250G | R$ 8,98 |
| 22/11/2024 | DMA Distribuidora S/A - LOJA 84 | 1928075008427 | FILTRO PERM.COA FACIL 103 PT | R$ 6,38 |
| 22/11/2024 | DMA Distribuidora S/A - LOJA 84 | 1928075008427 | FILTRO PERM.COA FACIL 103 PT | R$ 6,38 |
| 22/11/2024 | DMA Distribuidora S/A - LOJA 84 | 1928075008427 | FILTRO PERM.COA FACIL 103 PT | R$ 6,38 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1624.0111681/2024-21 | |||
| SUPRIDO (a): FABIO LUIZ VIEIRA | CPF (b): 039.592.456-10 | SANTA VITORIA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 28/11/2024 | EMPREENDIMENTOS SOUZA LTDA | 20162970000109 | FILTRO CAFE TIJUCANO | R$ 7,69 |
| 28/11/2024 | EMPREENDIMENTOS SOUZA LTDA | 20162970000109 | FILTRO CAFE TIJUCANO | R$ 7,69 |
| 11/11/2024 | SUPER NOVA ELETRO SOL MAT. ELETRICO LTDA | 35744916000130 | FILTRO DE LINHA 5TOMADAS 34012 | R$ 130,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1360.0111184/2024-37 | |||
| SUPRIDO (a): RODRIGO SANTOS LIMA DORJO | CPF (b): 057.360.436-37 | SANTO ANTONIO DO MONTE | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 04/11/2024 | SAMONTE GAS LTDA | 1606291000129 | AGUA MINERAL NATURAL 20LTS INGA - ROSCA | R$ 68,00 |
| 25/11/2024 | SAMONTE GAS LTDA | 1606291000129 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 68,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1628.0109218/2024-17 | |||
| SUPRIDO (a): RENATA ROSA RIBEIRO | CPF (b): 046.393.706-60 | SAO GOTARDO | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 26/11/2024 | Supermercado Dalila Ltda | 42805804000450 | Filtro De Papel Melitta 103 Melitta UN | R$ 32,94 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1904.0112429/2024-69 | |||
| SUPRIDO (a): ANDREIA FERREIRA TIAGO | CPF (b): 066.756.956-14 | SAO JOAO DA PONTE | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 25/11/2024 | SUPERMERCADO UNIAO COMERCIO VAREJISTA LTDA -ME | 14346582000177 | ACUCAR CRISTAL 5KG (LACUCAR) | R$ 39,78 |
| 06/11/2024 | FARMELHOR | 33557486000112 | PILHA DURACELL ALC MN21 1X2UN NOVA | R$ 22,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1905.0114029/2024-19 | |||
| SUPRIDO (a): INACIO GUILHERME RODRIGUES BENEDITO | CPF (b): 899.075.406-25 | SAO JOAO DEL REI | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 04/11/2024 | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A | 4641376025473 | COPO DESC.COPOBRAS TRANSP.200ML C/100 | R$ 79,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1379.0112191/2024-14 | |||
| SUPRIDO (a): REGINALDO BATISTA DE AGUIAR | CPF (b): 610.281.266-20 | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 28/11/2024 | SUPERMERCADO GIACCHERO E PADUA LTDA | 9379531000101 | GAS 13KG GLP | R$ 113,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.0964.0114787/2024-70 | |||
| SUPRIDO (a): ERTON PORTINARI DE ANDRADE | CPF (b): 034.895.986-95 | SETE LAGOAS | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 11/11/2024 | MULT CHAVES LTDA | 42802694000120 | CHAVE YALE SIMPLES | R$ 8,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1638.0111057/2024-72 | |||
| SUPRIDO (a): ANA PAULA OLIVEIRA MENDES | CPF (b): 105.208.676-45 | TARUMIRIM | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 01/11/2024 | COMERCIAL CORREIA E FARIA LTDA | 1267474000167 | AGUA MINERAL GALAO 20L | R$ 15,00 |
| 08/11/2024 | COMERCIAL CORREIA E FARIA LTDA | 1267474000167 | AGUA MINERAL GALAO 20L | R$ 15,00 |
| 14/11/2024 | COMERCIAL CORREIA E FARIA LTDA | 1267474000167 | AGUA MINERAL GALAO 20L | R$ 15,00 |
| 21/11/2024 | COMERCIAL CORREIA E FARIA LTDA | 1267474000167 | AGUA MINERAL GALAO 20L | R$ 15,00 |
| 28/11/2024 | COMERCIAL CORREIA E FARIA LTDA | 1267474000167 | AGUA MINERAL GALAO 20L | R$ 15,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.2171.0123101/2024-84 | |||
| SUPRIDO (a): DOMICIO VALDETE PEREIRA | CPF (b): 602.572.026-68 | TEOFILO OTONI | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 05/11/2024 | ORGANIZACAO MATOS LTDA | 21753231000146 | BOLO ESPECIAL | R$ 32,00 |
| 05/11/2024 | ORGANIZACAO MATOS LTDA | 21753231000146 | ROSCAS DIVERSAS | R$ 8,27 |
| 05/11/2024 | ORGANIZACAO MATOS LTDA | 21753231000146 | PETI COCA COLA 2 LITROS | R$ 36,00 |
| 05/11/2024 | ORGANIZACAO MATOS LTDA | 21753231000146 | SUCO TIAL UVA 1L | R$ 24,00 |
| 05/11/2024 | ORGANIZACAO MATOS LTDA | 21753231000146 | FANTA GUARANA 1 LITRO | R$ 14,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.0735.0114055/2024-86 | |||
| SUPRIDO (a): SOLANGE PIMENTEL PEREIRA SILVA | CPF (b): 714.051.516-68 | TIMOTEO | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 11/11/2024 | IGOR PYERRE ALVES DO CARMO | 35143095000187 | INGA 20L NATURAL | R$ 260,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.5137.0113523/2024-24 | |||
| SUPRIDO (a): VICTOR OTAVIO MARQUES AMANCIO | CPF (b): 068.215.156-46 | UBERLANDIA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 07/11/2024 | COML ELETRICA CIDADE LTDA | 1722901000311 | PROJETOR LED 50W 6,5K IP65 PT 03265 - OUROLUX | R$ 108,00 |
| 07/11/2024 | COML ELETRICA CIDADE LTDA | 1722901000311 | PROJETOR LED 30W 6,5K IP65 PT 03263 - OUROLUX | R$ 22,00 |
| 08/11/2024 | CASA DAS EMBALAGENS LTDA | 38646337000143 | COPO PP 200 ML - 100 UND BELLO COPO | R$ 48,00 |
| 14/11/2024 | CASA DAS EMBALAGENS LTDA | 38646337000143 | COPO PP 200 ML - 100 UND BELLO COPO | R$ 60,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1426.0111926/2024-62 | |||
| SUPRIDO (a): LAURA VELOSO SILVA | CPF (b): 081.988.426-08 | VARZEA DA PALMA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 26/11/2024 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS | 43.759.353/0001-82 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CHAVEIRO | R$ 8,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1932.0115377/2024-78 | |||
| SUPRIDO (a): MARA DANIELIE DE SOUZA VIEIRA | CPF (b): 031.030.586-16 | VESPASIANO | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 06/11/2024 | DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS MEATS LTDA ME | 35618335000152 | MEXEDOR DE CAFE | R$ 3,50 |
| 06/11/2024 | DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS MEATS LTDA ME | 35618335000152 | MEXEDOR DE CAFE FESTCOLOR | R$ 10,90 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1934.0110235/2024-75 | |||
| SUPRIDO (a): ZELIA MAGALHAES ANDRADE MADEIRA | CPF (b): 584.590.736-53 | VIRGINOPOLIS | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 04/11/2024 | LUCIO E LUCIO LTDA | 25.974.795/0001-05 | ENVELOPE | R$ 19,35 |
| 08/11/2024 | LUCIO E LUCIO LTDA | 25.974.795/0001-05 | ENVELOPE | R$ 20,00 |
| 12/11/2024 | COMERCIAL VITORINO LTDA | 02.081.300/0001-78 | AGUA MINERAL | R$ 16,00 |
| 19/11/2024 | COMERCIAL VITORINO LTDA | 02.081.300/0001-78 | AGUA MINERAL | R$ 16,00 |
| 28/11/2024 | COMERCIAL VITORINO LTDA | 02.081.300/0001-78 | AGUA MINERAL | R$ 16,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.3741.0104340/2024-21 | |||
| SUPRIDO (a): PENHA APARECIDA DE FREITAS CHAGAS | CPF (b): 636.387.466-15 | VISCONDE DO RIO BRANCO | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 18/11/2024 | NA CEREAIS E ARMARINHOS LTDA | 26.379.108/0001-68 | LANCHE | R$ 70,03 |
| 25/11/2024 | NA CEREAIS E ARMARINHOS LTDA | 26.379.108/0001-68 | LANCHE | R$ 102,38 |
| 25/11/2024 | NA CEREAIS E ARMARINHOS LTDA | 26.379.108/0001-68 | LANCHE | R$ 73,38 |
| Periodo de Aplicação: | 01/11/2024 a 29/11/2024 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 15/12/2024 | |||
| Data da última atualização: 15/12/2024 09:25 hs. | ||||
| Fundamento legal: Lei complementar nº 101/2000, art. 48-A, I , e Lei nº 12.527, art. 8º, §1º, III; Resolução CNMP nº 86/2012, art.5º, inciso I, alínea "e" | ||||
| (a) Suprido - Nome do titular do cartão corporativo ou do recebedor do suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência. | ||||
| (b) CPF - Número do CPF do suprido. | ||||
| (c) Período de Aplicação - Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos a ele disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa. | ||||
| (d) Aprovação de Contas - Opções: “sim”, “não” ou “em análise”. | ||||
| (e) Data - Data da aquisição do bem ou serviço. | ||||
| (f ) Nome - Nome do favorecido pelo pagamento.(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento. | ||||
| (g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento. | ||||
| (h) Motivo - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de pias). | ||||
| (i) Valor Pago - Valor da aquisição do material ou serviço. | ||||