| JANEIRO DE 2025 | ||||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.5708.0139394/2024-72 | |||
| SUPRIDO (a): RODRIGO FERRAZ ROCHA | CPF (b): 035.417.786-95 | ALMENARA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 29/01/2025 | SUPERMERCADOS BOA COMPRA LTDA | 19407007000231 | ACUCAR CRISTAL 5KG BRUCUCAR | R$ 19,98 |
| 29/01/2025 | SUPERMERCADOS BOA COMPRA LTDA | 19407007000231 | ACUCAR CRISTAL 5KG CRISTAL | R$ 19,98 |
| 29/01/2025 | SUPERMERCADOS BOA COMPRA LTDA | 19407007000231 | ADOCANTE ZERO CAL 100ML SUCRALOSE | R$ 31,98 |
| 29/01/2025 | SUPERMERCADOS BOA COMPRA LTDA | 19407007000231 | COPO TOTALPLAST 200ML C100 | R$ 25,96 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.0300.0137497/2024-06 | |||
| SUPRIDO (a): DARLI LEITE DE OLIVEIRA | CPF (b): 000.780.446-69 | ARACUAI | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 13/01/2025 | COMERCIAL JOYBRI LTDA | 4603271000192 | GLP ENVASADO DE 13 KGS | R$ 120,00 |
| 31/01/2025 | CENTRAL SERVICOS E PAPELARIA LTDA | 9571830000143 | PAPEL SULFITE A4 75G REPORT | R$ 63,80 |
| 13/01/2025 | SANDRA SUPERMERCADOS LTDA | 71409395000129 | CAFE GEMA DE MINAS EXTRA FORTE 250G | R$ 31,18 |
| 13/01/2025 | SANDRA SUPERMERCADOS LTDA | 71409395000129 | CAFE GEMA DE MINAS TRADICIONAL 250G | R$ 31,18 |
| 17/01/2025 | SANDRA SUPERMERCADOS LTDA | 71409395000129 | ACUCAR CRISTAL CORURIPE 2KG | R$ 9,45 |
| 17/01/2025 | SANDRA SUPERMERCADOS LTDA | 71409395000129 | ACUCAR CRISTAL DELTA 1KG | R$ 4,75 |
| 17/01/2025 | SANDRA SUPERMERCADOS LTDA | 71409395000129 | CAFE GEMA DE MINAS TRADICIONAL 500G | R$ 62,36 |
| 27/01/2025 | SANDRA SUPERMERCADOS LTDA | 71409395000129 | ACUCAR CRISTAL CORURIPE 2KG | R$ 9,45 |
| 27/01/2025 | SANDRA SUPERMERCADOS LTDA | 71409395000129 | ACUCAR CRISTAL DELTA 1KG | R$ 4,75 |
| 27/01/2025 | SANDRA SUPERMERCADOS LTDA | 71409395000129 | CAFE GEMA DE MINAS TRADICIONAL 500G | R$ 93,54 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.0921.0137347/2024-76 | |||
| SUPRIDO (a): FERNANDO HENRIQUE ZORZI ZORDAN | CPF (b): 059.665.026-41 | ARAGUARI | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 30/01/2025 | CENTRAL GAS E AGUA ARAGUARI LTDA | 34509431000108 | BOTIJAO ( P13) - LIQUIDO RECARGA | R$ 110,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.0171.0133182/2024-09 | |||
| SUPRIDO (a): SEBASTIAO EVARISTO ARANTES NETO | CPF (b): 697.161.456-91 | ARAXA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 17/01/2025 | MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA | 4737552002858 | ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG | R$ 16,99 |
| 17/01/2025 | MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA | 4737552002858 | ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG | R$ 16,99 |
| 17/01/2025 | MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA | 4737552002858 | ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG | R$ 16,99 |
| 17/01/2025 | MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA | 4737552002858 | COPO DESC COPOBRAS 200ML PP BCO C/100 | R$ 10,48 |
| 17/01/2025 | MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA | 4737552002858 | COPO DESC COPOBRAS 200ML PP BCO C/100 | R$ 10,48 |
| 17/01/2025 | MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA | 4737552002858 | COPO DESC COPOBRAS 200ML PP BCO C/100 | R$ 10,48 |
| 17/01/2025 | MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA | 4737552002858 | COPO DESC COPOBRAS 200ML PP BCO C/100 | R$ 10,48 |
| 17/01/2025 | MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA | 4737552002858 | PAPEL A4 REPORT C/500 BCO | R$ 26,90 |
| 17/01/2025 | MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA | 4737552002858 | PAPEL A4 REPORT C/500 BCO | R$ 26,90 |
| 17/01/2025 | MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA | 4737552002858 | PAPEL A4 REPORT C/500 BCO | R$ 26,90 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1658.0135069/2024-87 | |||
| SUPRIDO (a): HUDSON FLAVIO VIEIRA MATEUS | CPF (b): 091.780.436-89 | ARCOS | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 17/01/2025 | Real Cereais Imp e Exp Ltda | 19186394000223 | CAFE 3 CORACOES FORT 500G | R$ 113,20 |
| 17/01/2025 | Real Cereais Imp e Exp Ltda | 19186394000223 | PURIF.BOM AR AERO CHEIRO LIMP.360ML | R$ 44,85 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1483.0136346/2024-49 | |||
| SUPRIDO (a): GUSTAVO HESKETH | CPF (b): 131.263.246-14 | AREADO | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 10/01/2025 | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA | 25.865.213/0001-07 | AGUA MINERAL | R$ 10,00 |
| 22/01/2025 | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA | 25.865.213/0001-07 | AGUA MINERAL | R$ 10,00 |
| 31/01/2025 | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA | 25.865.213/0001-07 | AGUA MINERAL | R$ 10,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1130.0003770/2025-64 | |||
| SUPRIDO (a): MARIA LUIZA DA TRINDADE ALMEIDA | CPF (b): 058.562.516-60 | BARROSO | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 27/01/2025 | DISTRIBUIDORA SOM DAS AGUAS LTDA | 1058105000164 | AGUA MINERAL 20 LITROS IGARAPE | R$ 195,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1019.0136181/2024-18 | |||
| SUPRIDO (a): FLAVIO HENRIQUE PEREIRA VELOSO | CPF (b): 052.357.886-56 | BELO HORIZONTE | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 20/01/2025 | INMETRO | 00.662.270/0003-20 | CABIBRADOR AFERIDORES | R$ 85,14 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.2481.0137810/2024-65 | |||
| SUPRIDO (a): FABIANA MARCIA DE SOUZA | CPF (b): 054.681.456-50 | BELO HORIZONTE | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 15/01/2025 | COMERCIAL FG LTDA | 2968810000161 | CHAV BT YP J 0930 - A22.0930 (G952) (D445) *OP* | R$ 18,00 |
| 15/01/2025 | COMERCIAL FG LTDA | 2968810000161 | LINGUETA SOPRANO P/FECH 511 - 6702.0305.13 | R$ 3,80 |
| 15/01/2025 | COMERCIAL FG LTDA | 2968810000161 | FECH PAPAIZ MOVEL 481/21 CR S/LING-0248101-2 POSIC | R$ 73,40 |
| 15/01/2025 | COMERCIAL FG LTDA | 2968810000161 | FECH STAM PERFIL 602/03 CR - 35017 | R$ 60,90 |
| 09/01/2025 | BAU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 38540506000166 | RD FECHO EMBUTIR FLO 18 CM | R$ 139,98 |
| 09/01/2025 | BAU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 38540506000166 | TB FITA PERFURADA 19X04X10M | R$ 33,99 |
| 09/01/2025 | BAU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 38540506000166 | MA FECHO ROLETE BICRO | R$ 29,90 |
| 09/01/2025 | HL FERRAGENS & ACESSORIOS EIRELI | 34475440000117 | DOBRADICA INFERIOR JUMBO-CROMADO | R$ 112,90 |
| 09/01/2025 | HL FERRAGENS & ACESSORIOS EIRELI | 34475440000117 | PIVO PARA DOBRADICA INFERIOR CROMADO | R$ 11,11 |
| 22/01/2025 | GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. | 29302348000972 | PARE FERRUGEM PCF 500ML QUIMATIC | R$ 62,90 |
| 16/01/2025 | GERAL MINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | 20370037000119 | CJ PARAF CASTELO BUCHA 10 LATONADO ARRUELA INOX | R$ 16,02 |
| 21/01/2025 | CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA | 18818187000109 | MAO FRANCESA 15 X 10 REFORCADA PEKUS | R$ 63,00 |
| 09/01/2025 | COFERMETA SA | 17281973000300 | ADESIVO PLASTICO FRASCO PVC SOLDA TIGRE 175GR | R$ 33,00 |
| 09/01/2025 | COFERMETA SA | 17281973000300 | COTOV 45G PVC SOLDA TIGRE DN 40 | R$ 15,60 |
| 23/01/2025 | FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA | 17247065000139 | PRIMER ADEFLEX VIAPOL 3,6L | R$ 121,00 |
| 23/01/2025 | FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA | 17247065000139 | VEDALAGE PLUS BRAN MANTA LIQ VIAPOL 4KG | R$ 126,00 |
| 16/01/2025 | FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA | 17247065000139 | MASSA F 12 SUCUPIRA VIAPOL 400 GR | R$ 14,50 |
| 14/01/2025 | OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA | 17185679000133 | TOM.EMB.2P+T 20A RET.PB VM | R$ 10,82 |
| 15/01/2025 | BAU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 38540506000166 | TM ROLDANA 0032 U2R 3 | R$ 79,98 |
| 28/01/2025 | LOJA ELETRICA LTDA | 17155342000183 | TRILHO DIN GALV.PERF 0,5MT S35MM | R$ 16,08 |
| 24/01/2025 | LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA | 16515454000135 | INOX RALO 10X10 C/CAIXILHO REF.304 | R$ 21,90 |
| 10/01/2025 | LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA | 16515454000135 | AMANCO FITA VEDA ROSCA 18X25 | R$ 39,00 |
| 10/01/2025 | LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA | 16515454000135 | ASTRA SIFAO UNIV. SSUM/50 UNIV.BR1 | R$ 69,00 |
| 10/01/2025 | LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA | 16515454000135 | JAPI ANEL DE VEDACAO C/GUIA P/VASO SAN | R$ 27,60 |
| 16/01/2025 | COMERCIAL DE MADEIRAS VEREDAS LTDA | 11228505000124 | LAM IPE | R$ 40,00 |
| 23/01/2025 | NRC FERRAGENS, ACESSORIOS E VIDROS PARA | 10954548000205 | 01.22.308 - FENDA QUADRADA 10MM | R$ 3,99 |
| 17/01/2025 | GALERIA DO COMERCIO DE REPAROS LTDA | 5793586000102 | PARAFUSO P/ CABECA DA VALVULA ORIENTE | R$ 14,00 |
| 17/01/2025 | GALERIA DO COMERCIO DE REPAROS LTDA | 5793586000102 | CABECA P/ VALV. NOVA 40MM ORIENTE | R$ 125,00 |
| 17/01/2025 | GALERIA DO COMERCIO DE REPAROS LTDA | 5793586000102 | EMBOLO P/ VALVULA NOVO 40MM 0580029 ORIENTE | R$ 37,00 |
| 17/01/2025 | GALERIA DO COMERCIO DE REPAROS LTDA | 5793586000102 | APERTA CANOPLA P/ VALV. ABS 3CM 0580113 ORIENTE | R$ 12,00 |
| 17/01/2025 | GALERIA DO COMERCIO DE REPAROS LTDA | 5793586000102 | SEDE HYDRA MAX 325 4390.060 DECA | R$ 35,00 |
| 17/01/2025 | GALERIA DO COMERCIO DE REPAROS LTDA | 5793586000102 | CONTRA SEDE P/ VALV. H. MAX 325 060 DECA | R$ 37,00 |
| 16/01/2025 | GALERIA DO COMERCIO DE REPAROS LTDA | 5793586000102 | CASTELO 1509B 1/2 01118 FABRIMAR | R$ 69,00 |
| 31/01/2025 | RC FERRAGENS LTDA | 4551173000159 | VEDADOR PORTA ALUMINIO NOVO HORIZONTE 100CM | R$ 26,99 |
| 30/01/2025 | COMERCIAL FG LTDA | 2968810000161 | FECH 3F 3051 CIL.RED-PORTA CORRER-BLINDEX | R$ 29,30 |
| 30/01/2025 | COMERCIAL FG LTDA | 2968810000161 | CHAV BT YP J 0801 - A22.0801 (G855) (D672) *OP* | R$ 18,00 |
| 17/01/2025 | COMERCIAL FG LTDA | 2968810000161 | OLEO MULTI-USO-100 ML *F*- | R$ 8,00 |
| 28/01/2025 | LOJA ELETRICA LTDA | 17155342000183 | UNIDUT ALUM.PRESSAO CONICO I 1 56126/023$ | R$ 37,40 |
| 28/01/2025 | LOJA ELETRICA LTDA | 17155342000183 | UNIDUT ALUM.PRESSAO RETO I 1 56131/023 TRA | R$ 26,52 |
| 28/01/2025 | LOJA ELETRICA LTDA | 17155342000183 | TRILHO DIN GALV.PERF 0,5MT S35MM | R$ 5,36 |
| 29/01/2025 | DISTRIBUIDORA DE VIDROS PONTUAL TEMPER LTDA | 47214933000145 | PUXADOR DE ACRILICO P| PORTA | R$ 220,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.3907.0000131/2025-14 | |||
| SUPRIDO (a): JANAINA RESENDE DO NASCIMENTO | CPF (b): 960.788.986-04 | BELO HORIZONTE | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 17/01/2025 | LBR PLACAS LTDA | 24417140000128 | KIT PLACA CARRO MERCOSUL (PAR) | R$ 1.950,00 |
| 28/01/2025 | LBR PLACAS LTDA | 24417140000128 | KIT PLACA CARRO MERCOSUL (PAR) | R$ 1.500,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.0923.0118608/2024-47 | |||
| SUPRIDO (a): GABRIEL ANDRADE SOUZA GROSSI RIBEIRO | CPF (b): 086.457.966-78 | BETIM | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 14/01/2025 | BETIM GAS CENTRAL LTDA | 48618576000143 | GLP EM BOTIJAO P13 | R$ 118,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1683.0136853/2024-44 | |||
| SUPRIDO (a): CEFAS AMORELI DE FIGUEIREDO | CPF (b): 049.137.716-98 | CABO VERDE | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 13/01/2025 | SUPERMERCADOS MAGALHAES LTDA | 26281923000152 | AGUA MINERAL BAVIERA GAL | R$ 9,00 |
| 22/01/2025 | SUPERMERCADOS MAGALHAES LTDA | 26281923000152 | AGUA MINERAL BAVIERA GAL | R$ 9,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1507.0135344/2024-68 | |||
| SUPRIDO (a): MARCIA SILVA CHAGAS BORGES | CPF (b): 838.900.686-34 | CAMPINA VERDE | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 23/01/2025 | COMERCIAL 2000 LTDA | 16612665000196 | AGUA HIDROLEVE GALAO 20L | R$ 20,00 |
| 23/01/2025 | COMERCIAL 2000 LTDA | 16612665000196 | BOLACHA AMANTEIGADO CHOCOLATE MARILAN 280GR | R$ 15,98 |
| 23/01/2025 | COMERCIAL 2000 LTDA | 16612665000196 | BISCOITO AZEDO MINEIRO 130GR | R$ 14,50 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1512.0138389/2024-34 | |||
| SUPRIDO (a): LETICIA DE OLIVEIRA MASTRELLA | CPF (b): 876.782.091-34 | CAPINOPOLIS | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 27/01/2025 | CEZAR GAS LTDA | 18459825000134 | AGUA MINERAL 20LT | R$ 20,00 |
| 27/01/2025 | CEZAR GAS LTDA | 18459825000134 | AGUA MINERAL 20LT | R$ 20,00 |
| 27/01/2025 | CEZAR GAS LTDA | 18459825000134 | AGUA MINERAL 20LT | R$ 20,00 |
| 27/01/2025 | CEZAR GAS LTDA | 18459825000134 | AGUA MINERAL 20LT | R$ 20,00 |
| 27/01/2025 | CEZAR GAS LTDA | 18459825000134 | AGUA MINERAL 20LT | R$ 20,00 |
| 27/01/2025 | CEZAR GAS LTDA | 18459825000134 | AGUA MINERAL 20LT | R$ 20,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1152.0135393/2024-93 | |||
| SUPRIDO (a): KARLA VILELA ARAUJO MESKA | CPF (b): 114.969.886-12 | CASSIA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 30/01/2025 | SUPERMERCADO CASSIA LTDA | 11234641000127 | FILTRO PAP.MELITTA 103 ORIGINAL 30UN | R$ 18,36 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1711.0136435/2024-46 | |||
| SUPRIDO (a): MARIA CAROLINE PEREIRA | CPF (b): 658.008.266-68 | CATAGUASES | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 17/01/2025 | SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA | 18170863000172 | BISCOITO MARILAN CR CRACKER 350G! AGUAL SAL | R$ 5,99 |
| 17/01/2025 | SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA | 18170863000172 | BISCOITO MARILAN CR CRACKER 350G! AGUAL SAL | R$ 5,99 |
| 17/01/2025 | SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA | 18170863000172 | FILTRO PAPEL TRES CORACOES 103 30UN | R$ 4,99 |
| 17/01/2025 | SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA | 18170863000172 | FILTRO PAPEL TRES CORACOES 103 30UN | R$ 4,99 |
| 17/01/2025 | SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA | 18170863000172 | LEITE PO ITALAC SC 400G INTEG | R$ 15,99 |
| 17/01/2025 | SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA | 18170863000172 | LEITE PO ITALAC SC 400G INTEG | R$ 15,99 |
| 17/01/2025 | SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA | 18170863000172 | MANTEIGA CABORE POTE 200G | R$ 10,99 |
| 17/01/2025 | SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA | 18170863000172 | MANTEIGA CABORE POTE 200G | R$ 10,99 |
| 17/01/2025 | SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA | 18170863000172 | PAPEL TOALHA MAXIM DECOR | R$ 8,99 |
| 17/01/2025 | SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA | 18170863000172 | PAPEL TOALHA MAXIM DECOR | R$ 8,99 |
| 17/01/2025 | SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA | 18170863000172 | PAPEL TOALHA MAXIM DECOR | R$ 8,99 |
| 17/01/2025 | SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES LTDA | 18170863000172 | PAPEL TOALHA MAXIM DECOR | R$ 8,99 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.0924.0133441/2024-54 | |||
| SUPRIDO (a): FABIO ORDONES MARTINS DA COSTA | CPF (b): 520.950.376-34 | CONSELHEIRO LAFAIETE | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 15/01/2025 | ARMAZEM BRASIL LTDA - FILIAL I | 19714252000291 | ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG 90042 | R$ 35,96 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1526.0135760/2024-94 | |||
| SUPRIDO (a): SIMONE APARECIDA DE MOURA | CPF (b): 009.322.466-48 | COROMANDEL | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 27/01/2025 | MEC MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | 18525550000190 | LED-PAINEL-ALU-EMB-QUA-22-BR6500K-18W-BIV-1260 858101378-060 | R$ 53,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1724.0133216/2024-46 | |||
| SUPRIDO (a): ANDREIA MARIA SILVA PINTO | CPF (b): 044.383.816-06 | CORONEL FABRICIANO | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 27/01/2025 | DIEGO EDSON BRUMANO CHAVEIRO | 20070768000149 | CHAVE YALE COMUM | R$ 20,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.0926.0137610/2024-78 | |||
| SUPRIDO (a): MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | CPF (b): 247.800.066-00 | CURVELO | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 16/01/2025 | S L MARIZ EPP | 2434431000191 | CAFE TRES CORACOES TRADICIONAL 500G | R$ 118,20 |
| 16/01/2025 | S L MARIZ EPP | 2434431000191 | ACUCAR TRYUMPHO 5KG | R$ 38,50 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.0506.0135281/2024-03 | |||
| SUPRIDO (a): PAULO PINTO ALENCAR | CPF (b): 522.464.696-00 | DIAMANTINA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 24/01/2025 | COMERCIAL GALA LTDA | 42985218000435 | ACUC CRISTAL CRISTAL DE MINAS 5KG | R$ 17,90 |
| 24/01/2025 | COMERCIAL GALA LTDA | 42985218000435 | ACUC CRISTAL CRISTAL DE MINAS 5KG | R$ 17,90 |
| 24/01/2025 | COMERCIAL GALA LTDA | 42985218000435 | FILTRO PAPEL N102 3 COR 30UN | R$ 7,78 |
| 24/01/2025 | COMERCIAL GALA LTDA | 42985218000435 | FILTRO PAPEL N103 3 COR 30UN | R$ 25,14 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1728.0001055/2025-88 | |||
| SUPRIDO (a): GUILHERME DE SOUZA PEREIRA | CPF (b): 051.034.056-36 | DIVINO | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 15/01/2025 | ROBSON DE CARVALHO BRAGA | 55.792.463/0001-25 | PS - CHAVEIRO | R$ 34,00 |
| 27/01/2025 | VIVENCI SUPERMERCADO LTDA | 4864165000677 | BISC MARILAN 350G MAIZENA | R$ 7,49 |
| 27/01/2025 | VIVENCI SUPERMERCADO LTDA | 4864165000677 | BISC PIRAQUE WAFER 100G CHOCOLATE | R$ 15,56 |
| 27/01/2025 | VIVENCI SUPERMERCADO LTDA | 4864165000677 | BISC PIRAQUE WAFER 100G MORANGO | R$ 15,56 |
| 27/01/2025 | MERCADO CARVALHO LTDA | 22657860000135 | BISCOITO KROKERO 95G CHOKER CHOCOLATE BRANCO | R$ 29,45 |
| 27/01/2025 | MERCADO CARVALHO LTDA | 22657860000135 | BISCOITO KROKERO 95G CHOKER CHOCOLATE | R$ 29,45 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1532.0004293/2025-89 | |||
| SUPRIDO (a): GERALDO EDUARDO ANTUNES BORGES | CPF (b): 136.394.786-90 | ESPINOSA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 23/01/2025 | DOUGLAS NUNES RIBEIRO 08875108684 | 23819079000182 | OUTROS/AGUA MINERAL GL 20LTS | R$ 42,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1737.0001302/2025-74 | |||
| SUPRIDO (a): MARCIA SILVA | CPF (b): 574.016.596-20 | ESTRELA DO SUL | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 24/01/2025 | MERCEARIA FERREIRA & ARAUJO LT | 7733832000166 | AGUA MINERAL BONISSIMA 20LITROS | R$ 120,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.0225.0138168/2024-86 | |||
| SUPRIDO (a): MATHEUS AUGUSTUS CUNHA PINTO | CPF (b): 079.982.156-07 | FORMIGA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 23/01/2025 | CARDOSO E PINHEIRO LTDA | 05.999.965/0001-53 | PS - IMPRESSÃO | R$ 48,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1743.0137898/2024-29 | |||
| SUPRIDO (a): SYLVIA PROVENZALE COSTA | CPF (b): 261.504.846-53 | FRUTAL | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 23/01/2025 | MAFRE SUPERMERCADOS EIRELI | 34009731000110 | COPO DESC.COPOBRAS TRANSP.CFT.200ML | R$ 8,99 |
| 23/01/2025 | MAFRE SUPERMERCADOS EIRELI | 34009731000110 | COPO DESC.COPOBRAS TRANSP.CFT.200ML | R$ 8,99 |
| 23/01/2025 | MAFRE SUPERMERCADOS EIRELI | 34009731000110 | COPO DESC.COPOBRAS TRANSP.CFT.200ML | R$ 8,99 |
| 23/01/2025 | MAFRE SUPERMERCADOS EIRELI | 34009731000110 | COPO DESC.COPOBRAS TRANSP.CFT.200ML | R$ 8,99 |
| 23/01/2025 | MAFRE SUPERMERCADOS EIRELI | 34009731000110 | COPO DESC.COPOBRAS TRANSP.CFT.200ML | R$ 8,99 |
| 23/01/2025 | MAFRE SUPERMERCADOS EIRELI | 34009731000110 | COPO DESC.COPOBRAS TRANSP.CFT.200ML | R$ 8,99 |
| 23/01/2025 | MAFRE SUPERMERCADOS EIRELI | 34009731000110 | FILTRO CAFE PAPEL MELITTA 103 | R$ 5,49 |
| 23/01/2025 | MAFRE SUPERMERCADOS EIRELI | 34009731000110 | FILTRO CAFE PAPEL MELITTA 103 | R$ 5,49 |
| 23/01/2025 | MAFRE SUPERMERCADOS EIRELI | 34009731000110 | FILTRO CAFE PAPEL MELITTA 103 | R$ 5,49 |
| 23/01/2025 | MAFRE SUPERMERCADOS EIRELI | 34009731000110 | FILTRO CAFE PAPEL MELITTA 103 | R$ 5,49 |
| 23/01/2025 | MAFRE SUPERMERCADOS EIRELI | 34009731000110 | FILTRO CAFE PAPEL 3 CORAC.102 | R$ 4,99 |
| 23/01/2025 | MAFRE SUPERMERCADOS EIRELI | 34009731000110 | FILTRO CAFE PAPEL 3 CORAC.102 | R$ 4,99 |
| 23/01/2025 | MAFRE SUPERMERCADOS EIRELI | 34009731000110 | FILTRO CAFE PAPEL 3 CORAC.102 | R$ 4,99 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.0928.0137445/2024-41 | |||
| SUPRIDO (a): JULIO GOMES DE SOUZA | CPF (b): 540.632.646-53 | GOVERNADOR VALADARES | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 13/01/2025 | ANTONIO GOMES DA SILVA | 20.401.417/0001-73 | PS - CHAVEIRO | R$ 50,00 |
| 14/01/2025 | GV BORRACHA LTDA - ME | 4430291000109 | OLEO ANTIFERRUGEM 300ML - WHITE LUB | R$ 15,50 |
| 14/01/2025 | GV BORRACHA LTDA - ME | 4430291000109 | ADESIVO CONTATO TUBO - 75G PRETO | R$ 10,75 |
| 22/01/2025 | BIG MAIS SUPERMERCADOS LTDA | 7263762000120 | FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 30UN | R$ 4,79 |
| 22/01/2025 | BIG MAIS SUPERMERCADOS LTDA | 7263762000120 | FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 30UN | R$ 119,75 |
| 22/01/2025 | BIG MAIS SUPERMERCADOS LTDA | 7263762000120 | FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 30UN | R$ 19,16 |
| 09/01/2025 | KEMIGAS LTDA | 20157038000180 | ONU 1075 GLP 2.1 ENVASADO EM BOTIJAO P13KG | R$ 129,00 |
| 17/01/2025 | KEMIGAS LTDA | 20157038000180 | ONU 1075 GLP 2.1 ENVASADO EM BOTIJAO P13KG | R$ 129,00 |
| 17/01/2025 | CASA DOS PARAFUSOS GV LTDA | 20605234000170 | P AT CAB.CHATA/PANELA 4.8X13 UN 07366 | R$ 2,00 |
| 17/01/2025 | CASA DOS PARAFUSOS GV LTDA | 20605234000170 | P FENDA MM 4X16 UN 06585 | R$ 4,00 |
| 17/01/2025 | CASA DOS PARAFUSOS GV LTDA | 20605234000170 | ARRUELA PRESSAO MEDIA 3/16 UN 02437 | R$ 3,00 |
| 17/01/2025 | CASA DOS PARAFUSOS GV LTDA | 20605234000170 | P ALLEN C/C.06X10MM 01897 | R$ 10,00 |
| 17/01/2025 | CASA DOS PARAFUSOS GV LTDA | 20605234000170 | P SEXTAVADO 5/16X1.1/2 01065 | R$ 30,00 |
| 17/01/2025 | CASA DOS PARAFUSOS GV LTDA | 20605234000170 | PORCA SEXTAVADA AT 5/16 UN 11476 | R$ 20,00 |
| 17/01/2025 | CASA DOS PARAFUSOS GV LTDA | 20605234000170 | ARRUELA LISA ZINCADA 5/16 UN 02452 | R$ 16,00 |
| 13/01/2025 | SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA | 41930199000649 | ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG | R$ 15,99 |
| 13/01/2025 | SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA | 41930199000649 | CAFE MELITTA 500G TRADIC. | R$ 647,76 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1543.0002502/2025-72 | |||
| SUPRIDO (a): EURIPEDES JOSUE PERES | CPF (b): 932.047.796-53 | IBIA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 21/01/2025 | Casa da Informatica X-treme G.d. Ltda | 9417472000119 | Mouse | R$ 25,00 |
| 16/01/2025 | Mercantil Gomes Ltda | 18453613000140 | Lampada Led Tubolar 120cm | R$ 20,00 |
| 16/01/2025 | Mercantil Gomes Ltda | 18453613000140 | Durin Assento Sanit. Almof. Bellart -Comum - Bege | R$ 89,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1545.0004691/2025-12 | |||
| SUPRIDO (a): ANDREA DE OLIVEIRA LOIOLA REGIS | CPF (b): 800.809.876-72 | IGUATAMA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 23/01/2025 | SUPERMERCADO VN LTDA | 3276999000194 | AGUA MINERAL 20L SABOR DAS MINAS | R$ 120,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1758.0131154/2024-17 | |||
| SUPRIDO (a): FRANCISCO FERREIRA NOVAIS | CPF (b): 703.141.106-82 | IPATINGA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 23/01/2025 | AELSON PEREIRA NEVES | 12.996.202/0001-14 | PS - CHAVEIRO | R$ 166,58 |
| 29/01/2025 | 00/01/1900 | 0 | GUIA DE ISSQN | R$ 3,42 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1762.0136550/2024-56 | |||
| SUPRIDO (a): CARLA MATILDE GUIMARAES DE OLIVEIRA | CPF (b): 039.954.286-81 | ITAJUBA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 29/01/2025 | ELETRO CHAVES IDEAL DE ITAJUBA LTDA | 28.039.445/0001-02 | PS - CHAVEIRO | R$ 120,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1766.0006924/2025-38 | |||
| SUPRIDO (a): EDUARDO SOUZA PRADO JUNIOR | CPF (b): 083.360.346-92 | ITAMONTE | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 31/01/2025 | SUPERMERCADOS ITAMONTE LTDA | 17036666000100 | BOTIJAO DE GAS 13KG | R$ 525,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.4587.0135667/2024-49 | |||
| SUPRIDO (a): MATHEUS NOGUEIRA TEIXEIRA | CPF (b): 086.371.086-79 | ITAUNA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 20/01/2025 | ANDRE JOSE RABELO | 08.642.511/0001-19 | PS - CHAVEIRO | R$ 21,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.0962.0002325/2025-83 | |||
| SUPRIDO (a): CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO | CPF (b): 001.138.516-26 | ITUIUTABA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 23/01/2025 | VALTERGAZ LIMITADA - EPP | 71387690000121 | GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG | R$ 115,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1774.0136848/2024-75 | |||
| SUPRIDO (a): FERNANDA SILVA BRITO | CPF (b): 094.361.276-42 | ITURAMA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 23/01/2025 | Bernardes e Malheiro LTDA | 3140072000122 | CAFE TIJUCANO ALM. PCTE 500 G | R$ 116,94 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1781.0003676/2025-15 | |||
| SUPRIDO (a): RONNIE PETERSON TEIXEIRA | CPF (b): 843.736.446-91 | JANUARIA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 31/01/2025 | JOAO BATISTA DA SILVA & FILHO LTDA | 9288438000191 | COMP 1/5 R134 110V EM2U60HLP W10798744 2,8 DE 0,031 | R$ 900,00 |
| 21/01/2025 | EULO DA SILVA LIMA LTDA | 49682197000185 | COPO DESC COPOJU 200ML TRANSP | R$ 31,96 |
| 21/01/2025 | EULO DA SILVA LIMA LTDA | 49682197000185 | CAFE 3 CORACOES 250G EXTRA FORTE | R$ 299,80 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1787.0137814/2024-85 | |||
| SUPRIDO (a): AMELIA GUARIZE DE CASTRO | CPF (b): 181.073.386-34 | JUIZ DE FORA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 10/01/2025 | CHAVEIRO ABRIU LTDA | 02.772.355/0001-24 | PS - CHAVEIRO | R$ 16,00 |
| 20/01/2025 | CHAVEIRO ABRIU LTDA | 02.772.355/0001-24 | PS - CHAVEIRO | R$ 24,00 |
| 30/01/2025 | JCC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 04.010.668/0001-70 | PLACA DE AÇO ESCOVADO | R$ 47,50 |
| 24/01/2025 | SHOPPING DAS EMBALAGENS E FESTAS LTDA | 5231715000179 | COPO COPOPLAST 200ML BR C/100 | R$ 212,50 |
| 22/01/2025 | SUPERMERCADO BAHAMAS S/A | 17745613002102 | CAFE MELITTA 500G *TRADICIONAL | R$ 622,50 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.0977.0002304/2025-37 | |||
| SUPRIDO (a): ROBERTA LEINA TOLEDO | CPF (b): 046.078.376-95 | JUIZ DE FORA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 15/01/2025 | LUIZ GUSTAVO SILVA | 46.651.827/0001-66 | PS - ELETRICO | R$ 150,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1788.0136892/2024-35 | |||
| SUPRIDO (a): JULIANA RODRIGUES ANDRADE | CPF (b): 053.319.616-73 | LAGOA DA PRATA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 13/01/2025 | CASTRO E FLORINDO SUPERMERCADO | 41142497000160 | CAFE TRES CORACOES PREMIUM ER 500G | R$ 195,54 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1790.0137613/2024-35 | |||
| SUPRIDO (a): LUCIANE DE PAIVA BRASIL | CPF (b): 414.152.051-91 | LAGOA SANTA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 31/01/2025 | JOSE ANGELO COUTINHO MOREIRA | 50.142.336/0001-67 | PS - CHAVEIRO | R$ 192,00 |
| 09/01/2025 | MULTI FORMATO DISTR SA AP 611 | 10319375001063 | CAFE PO FINO GRAO 500G-PC TRAD | R$ 51,98 |
| 31/01/2025 | MULTI FORMATO DISTR SA AP 611 | 10319375001063 | CAFE PO FINO GRAO 500G-PC TRAD | R$ 55,98 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.0405.0001733/2025-75 | |||
| SUPRIDO (a): LUCIANA AGUIAR LANZA FRANCO | CPF (b): 037.478.296-27 | LAVRAS | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 17/01/2025 | WESLEY CRISTHIAN MACIEL 01999163656 | 21269572000140 | AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS | R$ 90,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1793.0138919/2024-36 | |||
| SUPRIDO (a): JOSE ANTONIO HIPOLITO VARGAS | CPF (b): 193.794.557-04 | LEOPOLDINA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 28/01/2025 | COMERCIAL HF LTDA - ME | 4395476000120 | AGUA MINERAL GALAO 20L SOLEDADE | R$ 130,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1259.0002799/2025-96 | |||
| SUPRIDO (a): EDUARDO NOBRE LEITE | CPF (b): 127.626.596-47 | MANGA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 23/01/2025 | FERNANDO SILVA VIANA | 034.570.706-01 | PS - HIDRAULICO | R$ 89,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1799.0137154/2024-71 | |||
| SUPRIDO (a): JONAS FERREIRA COELHO | CPF (b): 026.802.606-86 | MANHUACU | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 24/01/2025 | MARCO ANTONIO ANDRADE - ME | 25509530000190 | COPIA DE CHAVE SIMPLES | R$ 42,00 |
| 21/01/2025 | SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA | 41930199002005 | CAFE 3 CORACOES 500G TRADIC. | R$ 119,96 |
| 21/01/2025 | SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA | 41930199002005 | COPO DESC COPOZAN 100UN 200ML TRANSP. | R$ 23,97 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1803.0137561/2024-80 | |||
| SUPRIDO (a): BEATRIZ PAULA SOUSA RAMOS | CPF (b): 852.862.736-53 | MARIANA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 15/01/2025 | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A | 4641376025988 | ACUCAR CRIST.CRISTAL DE MINAS 5KG PT | R$ 17,90 |
| 28/01/2025 | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A | 4641376025988 | CAFE 3 CORACOES TRAD.500G PT | R$ 59,80 |
| 28/01/2025 | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A | 4641376025988 | COPO DESC.COPOBRAS TRANSP.200ML C/100 | R$ 17,00 |
| 28/01/2025 | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A | 4641376025988 | COPO DESC.COPOZAN TRANSP.50ML C/100 UN | R$ 7,80 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1267.0137140/2024-87 | |||
| SUPRIDO (a): BEATRIZ BOTELHO BATISTA | CPF (b): 567.577.516-15 | MATEUS LEME | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 31/01/2025 | MARCOS ANTONIO DE FARIA | 7956320000169 | GLP EM BOTIJAO P13 | R$ 120,00 |
| 13/01/2025 | GMM COMERCIO DE CEREAIS LTDA | 71092696000171 | FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES 103 C 30UN | R$ 9,98 |
| 13/01/2025 | GMM COMERCIO DE CEREAIS LTDA | 71092696000171 | GUARDANAPOS SNOB C50 UN | R$ 39,80 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1815.0004020/2025-14 | |||
| SUPRIDO (a): WENDERSON CARLOS GONCALVES ALMEIDA | CPF (b): 042.184.946-06 | MIRAI | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 30/01/2025 | IRMAOS PEDROSA LTDA - MATRIZ | 18970616000150 | BISC BAUD TORRADA INTEGRAL 160G 142G | R$ 35,94 |
| 30/01/2025 | IRMAOS PEDROSA LTDA - MATRIZ | 18970616000150 | PIRACANJUBA LEITE PO INTEG INST 400GR | R$ 50,97 |
| 30/01/2025 | IRMAOS PEDROSA LTDA - MATRIZ | 18970616000150 | NESTLE NESCAU SACHET 550GR | R$ 12,99 |
| 30/01/2025 | IRMAOS PEDROSA LTDA - MATRIZ | 18970616000150 | BISC MARILAN MAIZENA 350G | R$ 6,49 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1827.0138370/2024-90 | |||
| SUPRIDO (a): LUCELIA GOMES PEREIRA FREITAS | CPF (b): 035.913.846-23 | NANUQUE | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 14/01/2025 | SUPERMERCADOS POLYANA LTDA | 921162000162 | CAFE MERIDIANO 500G TRADIC | R$ 101,88 |
| 14/01/2025 | SUPERMERCADOS POLYANA LTDA | 921162000162 | CAFE MERIDIANO 500G EXTRA FORTE | R$ 29,96 |
| 14/01/2025 | SUPERMERCADOS POLYANA LTDA | 921162000162 | ACUCAR CRISTAL GLOBOCUCAR 1KG | R$ 4,98 |
| 14/01/2025 | SUPERMERCADOS POLYANA LTDA | 921162000162 | ACUCAR CRISTAL GLOBOCUCAR 2KG | R$ 8,98 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1587.0001350/2025-58 | |||
| SUPRIDO (a): KELLY CRISTINA PEREIRA | CPF (b): 070.370.166-59 | NEPOMUCENO | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 17/01/2025 | REI GAS COMERCIO DE GAS LTDA | 86456753000121 | AGUA MINERAL BAVIERA 20 L | R$ 30,00 |
| 23/01/2025 | REI GAS COMERCIO DE GAS LTDA | 86456753000121 | AGUA MINERAL BAVIERA 20 L | R$ 30,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1830.0135390/2024-92 | |||
| SUPRIDO (a): GILSON DA CUNHA COSTA | CPF (b): 964.383.206-68 | NOVA LIMA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 13/01/2025 | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A | 4641376005600 | ACUCAR CRIST.CRISTAL DE MINAS 5KG PT | R$ 53,70 |
| 13/01/2025 | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A | 4641376005600 | CAFE BH TRAD.500G PT | R$ 239,00 |
| 13/01/2025 | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A | 4641376005600 | CHA MATTE LEAO 100G PT | R$ 59,80 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1298.0137493/2024-82 | |||
| SUPRIDO (a): CLAUDIO HENRIQUE MACEDO DE SOUZA FRANSOZO | CPF (b): 067.078.766-35 | OURO PRETO | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 28/01/2025 | COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA | 16501066000103 | PAPEL OFICIO REPORT A4 500 FOLHAS | R$ 92,16 |
| 28/01/2025 | COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA | 16501066000103 | COPO DESC.COPOFLEX TRASPARENTE 200ML | R$ 6,60 |
| 28/01/2025 | COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA | 16501066000103 | COPO DESC.COPOFLEX TRASPARENTE 200ML | R$ 6,60 |
| 28/01/2025 | COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA | 16501066000103 | FILTRO PAPEL BRIGITA 103 C30 | R$ 4,64 |
| 28/01/2025 | COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA | 16501066000103 | FILTRO PAPEL BRIGITA 103 C30 | R$ 41,76 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.6447.0137541/2024-24 | |||
| SUPRIDO (a): RICARDO RENATO MORATO | CPF (b): 010.862.746-28 | PARA DE MINAS | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 30/01/2025 | ZILIX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA FILIAL | 7407693000261 | PAPEL A4 75G.MAGNUM 210X297 500F. | R$ 155,50 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.2499.0136753/2024-10 | |||
| SUPRIDO (a): JULIO CESAR DE OLIVEIRA MIRANDA | CPF (b): 072.162.329-84 | PARACATU | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 15/01/2025 | FORTE GAS PARACATU LTDA | 27939092000126 | AGUA MINERAL 20LTS | R$ 34,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.0569.0006138/2025-27 | |||
| SUPRIDO (a): DAVI REIS SALLES BUENO PIRAJA | CPF (b): 043.212.831-08 | PARACATU | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 29/01/2025 | MANOEL GONCALVES DE MELO & CIA LTDA | 17874330000109 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 72,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1596.0135621/2024-81 | |||
| SUPRIDO (a): MANSUR JOSE NADER | CPF (b): 098.426.588-05 | PEDRALVA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 16/01/2025 | CARVILAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA | 71107163000116 | TOMADINHA INGEMAG C/ RABIC P/ FLUOR | R$ 10,88 |
| 16/01/2025 | CARVILAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA | 71107163000116 | LAMPADA LED TUBO 18/20W BIV 1,20MT BRAN AVANT | R$ 31,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1598.0135635/2024-61 | |||
| SUPRIDO (a): MILENA DE OLIVEIRA LIMA | CPF (b): 023.699.556-19 | PERDOES | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 20/01/2025 | MR PRESENTES LTDA | 86654266000173 | AGUA MINERAL COMPLETA 20L (CERTO) | R$ 60,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.0576.0138606/2024-67 | |||
| SUPRIDO (a): EDSON NOGUEIRA BUENO | CPF (b): 104.899.526-74 | PITANGUI | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 27/01/2025 | SUPER SOLUCAO SUPERMERCADOS LTDA | 10968967000115 | ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG | R$ 33,98 |
| 27/01/2025 | SUPER SOLUCAO SUPERMERCADOS LTDA | 10968967000115 | FILTRO DE PAPEL 103 BRIGITTA C/30UN | R$ 13,47 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1865.0137055/2024-08 | |||
| SUPRIDO (a): JACQUELINE CALDEIRA CAMPOS DE CARVALHO | CPF (b): 549.121.726-34 | PONTE NOVA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 14/01/2025 | LOJA DE MAT. DE CONSTRUCAO SANTA CRUZ | 5906973000108 | LUVA CORRER ESGOTO 75MM | R$ 14,00 |
| 14/01/2025 | LOJA DE MAT. DE CONSTRUCAO SANTA CRUZ | 5906973000108 | TUBO ESGOTO 75MM X 6MT A | R$ 30,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1342.0136381/2024-55 | |||
| SUPRIDO (a): LAILA FERNANDA DOS SANTOS BALSAMAO | CPF (b): 067.010.976-26 | RIBEIRAO DAS NEVES | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 22/01/2025 | MULTI FORMATO DISTR SA AP 603 | 10319375000504 | CAFE PO 3CORACOES 500G-PC TRAD | R$ 179,94 |
| 22/01/2025 | MULTI FORMATO DISTR SA AP 603 | 10319375000504 | ACUCAR CRISTAL LACUCAR 5KG-PC | R$ 17,79 |
| 22/01/2025 | MULTI FORMATO DISTR SA AP 603 | 10319375000504 | FILTRO PAP BRIGITTA 103 30UN-CX | R$ 35,90 |
| 22/01/2025 | MULTI FORMATO DISTR SA AP 603 | 10319375000504 | COPO DESC ECONOPOT 180ML 100UN-PC | R$ 32,94 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1874.0136165/2024-41 | |||
| SUPRIDO (a): FARLEY LOPES DE ALCANTARA | CPF (b): 088.683.156-37 | RIBEIRAO DAS NEVES | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 15/01/2025 | MULTI FORMATO DISTR SA AP 603 | 10319375000504 | CHA MATE MATTE-LEAO 250G-CX TOSTADO | R$ 58,14 |
| 17/01/2025 | MULTI FORMATO DISTR SA AP 603 | 10319375000504 | COPO DESC TERMOPOT CRISTAL 200ML 100UN-PC | R$ 19,96 |
| 17/01/2025 | MULTI FORMATO DISTR SA AP 603 | 10319375000504 | COPO DESC ECONOPOT CRISTAL 200ML 100UN | R$ 5,19 |
| 31/01/2025 | MULTICOM ATACADO E VAREJO S/A | 28548486000701 | COPO DESC MASSIMO 200ML 100UN PS BRANCO | R$ 30,73 |
| 31/01/2025 | MULTICOM ATACADO E VAREJO S/A | 28548486000701 | COPO DESC MASSIMO 200ML 100UN PS BRANCO | R$ 13,17 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1602.0001787/2025-62 | |||
| SUPRIDO (a): SILVANA SILVIA FIALHO DALPRA | CPF (b): 722.837.186-00 | RIO NOVO | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 28/01/2025 | SUPERMERCADO SAN MAR INS | 00.906.218/0001-63 | AGUA MINERAL | R$ 41,16 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1614.0138847/2024-09 | |||
| SUPRIDO (a): ELZA MARIA MOREIRA MUNIZ | CPF (b): 532.521.281-87 | RIO PARANAIBA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 23/01/2025 | MERCEARIA E ACOUGUE CENTRO RIO LTDA | 11.166.161/0001-77 | AÇUCAR | R$ 9,18 |
| 29/01/2025 | VANILDA RESENDE ROCHA CPF 046.399.156-75 | 5456740000150 | AGUA MINERAL GARRAFAO 20 LITROS - VIVA | R$ 15,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1883.0138614/2024-34 | |||
| SUPRIDO (a): FERNANDA HELENA BASQUES | CPF (b): 008.254.076-48 | SABARA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 28/01/2025 | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A | 4641376014781 | FILTRO CAFE PAPEL 3 CORACOES 103 C/30 PT | R$ 17,92 |
| 28/01/2025 | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A | 4641376014781 | GUARD.GRAND HOTEL SCOTT C/50 | R$ 39,80 |
| 28/01/2025 | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A | 4641376014781 | COPO DESC.COPOBRAS BCO.200ML C/100 | R$ 59,50 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1620.0005213/2025-22 | |||
| SUPRIDO (a): CRISTINA DE PINHO BARROSO | CPF (b): 048.974.426-56 | SABINOPOLIS | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 29/01/2025 | SUPERMERCADO JR E FERNANDES LTDA | 5033595000103 | FILTRO PAPEL MELITA 102 | R$ 64,74 |
| 29/01/2025 | DISTRIBUIDORA GASBERTO LTDA | 12916773000100 | BOTIJAO DE GAS P 13 KG | R$ 135,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.4976.0001277/2025-82 | |||
| SUPRIDO (a): ADRIANA FERREIRA TIAGO | CPF (b): 066.756.946-42 | SALINAS | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 24/01/2025 | D' ITALIA SUPERMERCADOS | 05.923.475/0001-73 | CAFÉ | R$ 159,90 |
| 24/01/2025 | D' ITALIA SUPERMERCADOS | 05.923.475/0001-73 | PAPEL TOALHA | R$ 13,80 |
| 24/01/2025 | D' ITALIA SUPERMERCADOS | 05.923.475/0001-73 | FILTRO PAPEL | R$ 9,38 |
| 24/01/2025 | D' ITALIA SUPERMERCADOS | 05.923.475/0001-73 | AÇUCAR | R$ 18,49 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.5949.0002042/2025-43 | |||
| SUPRIDO (a): CARLA ANGELICA DIAS MIRANDA | CPF (b): 007.186.986-73 | SANTA LUZIA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 23/01/2025 | DMA Distribuidora S/A - LOJA 84 | 1928075008427 | COPO DESC COPOB PP BCO C/100 200ML | R$ 9,98 |
| 23/01/2025 | DMA Distribuidora S/A - LOJA 84 | 1928075008427 | COPO DESC COPOB PP TRAN 200ML C/100 | R$ 9,80 |
| 23/01/2025 | DMA Distribuidora S/A - LOJA 84 | 1928075008427 | COPO DESC COPOB PP TRAN 200ML C/100 | R$ 9,80 |
| 23/01/2025 | DMA Distribuidora S/A - LOJA 84 | 1928075008427 | COPO DESC COPOB PP BCO C/100 200ML | R$ 9,98 |
| 23/01/2025 | DMA Distribuidora S/A - LOJA 84 | 1928075008427 | COPO DESC COPOB PP TRAN 200ML C/100 | R$ 9,80 |
| 23/01/2025 | DMA Distribuidora S/A - LOJA 84 | 1928075008427 | CAFE 3 CORACOES EXT.FORTE 500G POUCH | R$ 29,90 |
| 23/01/2025 | DMA Distribuidora S/A - LOJA 84 | 1928075008427 | CAFE 3 CORACOES EXT.FORTE 500G POUCH | R$ 29,90 |
| 23/01/2025 | DMA Distribuidora S/A - LOJA 84 | 1928075008427 | CAFE 3 CORACOES EXT.FORTE 500G POUCH | R$ 29,90 |
| 23/01/2025 | DMA Distribuidora S/A - LOJA 84 | 1928075008427 | CAFE 3 CORACOES EXT.FORTE 500G POUCH | R$ 29,90 |
| 23/01/2025 | DMA Distribuidora S/A - LOJA 84 | 1928075008427 | CAFE 3 CORACOES EXT.FORTE 500G POUCH | R$ 29,90 |
| 23/01/2025 | DMA Distribuidora S/A - LOJA 84 | 1928075008427 | CAFE 3 CORACOES EXT.FORTE 500G POUCH | R$ 29,90 |
| 23/01/2025 | DMA Distribuidora S/A - LOJA 84 | 1928075008427 | CAFE 3 CORACOES EXT.FORTE 500G POUCH | R$ 29,90 |
| 23/01/2025 | DMA Distribuidora S/A - LOJA 84 | 1928075008427 | CAFE 3 CORACOES EXT.FORTE 500G POUCH | R$ 29,90 |
| 23/01/2025 | DMA Distribuidora S/A - LOJA 84 | 1928075008427 | CAFE 3 CORACOES EXT.FORTE 500G POUCH | R$ 29,90 |
| 23/01/2025 | DMA Distribuidora S/A - LOJA 84 | 1928075008427 | CAFE 3 CORACOES EXT.FORTE 500G POUCH | R$ 29,90 |
| 23/01/2025 | DMA Distribuidora S/A - LOJA 84 | 1928075008427 | CAFE 3 CORACOES EXT.FORTE 500G POUCH | R$ 29,90 |
| 23/01/2025 | DMA Distribuidora S/A - LOJA 84 | 1928075008427 | CAFE 3 CORACOES EXT.FORTE 500G POUCH | R$ 29,90 |
| 23/01/2025 | DMA Distribuidora S/A - LOJA 84 | 1928075008427 | CAFE 3 CORACOES EXT.FORTE 500G POUCH | R$ 29,90 |
| 23/01/2025 | DMA Distribuidora S/A - LOJA 84 | 1928075008427 | CAFE 3 CORACOES EXT.FORTE 500G POUCH | R$ 29,90 |
| 23/01/2025 | DMA Distribuidora S/A - LOJA 84 | 1928075008427 | CAFE 3 CORACOES EXT.FORTE 500G POUCH | R$ 29,90 |
| 23/01/2025 | DMA Distribuidora S/A - LOJA 84 | 1928075008427 | CHA MATE LEAO NAT 250G | R$ 89,80 |
| 23/01/2025 | DMA Distribuidora S/A - LOJA 84 | 1928075008427 | ACUCAR CRISTAL NUTRISCUCAR 5KG | R$ 17,90 |
| 23/01/2025 | DMA Distribuidora S/A - LOJA 84 | 1928075008427 | ACUCAR CRISTAL NUTRISCUCAR 5KG | R$ 17,90 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1623.0135318/2024-97 | |||
| SUPRIDO (a): JOAO PEDRO PONTES E FARIA | CPF (b): 102.522.766-20 | SANTA RITA DE CALDAS | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 17/01/2025 | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA | 5370299000190 | COPO BOM 200ML 100UNI. | R$ 11,98 |
| 21/01/2025 | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA | 5370299000190 | AGUA MINERAL 20 L | R$ 9,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1360.0133007/2024-91 | |||
| SUPRIDO (a): RODRIGO SANTOS LIMA DORJO | CPF (b): 057.360.436-37 | SANTO ANTONIO DO MONTE | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 15/01/2025 | SAMONTE GAS LTDA | 1606291000129 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 68,00 |
| 29/01/2025 | SAMONTE GAS LTDA | 1606291000129 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 68,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.5006.0137499/2024-75 | |||
| SUPRIDO (a): JAKSON ALBERTINO OLIVEIRA SOUZA | CPF (b): 733.743.266-68 | SAO FRANCISCO | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 15/01/2025 | CENTRAL DISK GAS LTDA - EPP | 12073051000122 | GAS GLP P 13 | R$ 110,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1905.0137437/2024-55 | |||
| SUPRIDO (a): INACIO GUILHERME RODRIGUES BENEDITO | CPF (b): 899.075.406-25 | SAO JOAO DEL REI | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 29/01/2025 | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A | 4641376025473 | COADOR FLANELA MEDEIROS N3 UN | R$ 8,40 |
| 29/01/2025 | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A | 4641376025473 | FILTRO CAFE PAPEL 3 CORACOES 103 C/30 PT | R$ 17,92 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1379.0134632/2024-66 | |||
| SUPRIDO (a): REGINALDO BATISTA DE AGUIAR | CPF (b): 610.281.266-20 | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 24/01/2025 | CHAVEIRO E CARIMBOS ARAUJO LTDA | 11.148.732/0001-40 | PS - CHAVEIRO | R$ 50,00 |
| 28/01/2025 | SUPERMERCADO GIACCHERO E PADUA LTDA | 9379531000101 | GAS 13KG GLP | R$ 226,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.0964.0135789/2024-78 | |||
| SUPRIDO (a): ERTON PORTINARI DE ANDRADE | CPF (b): 034.895.986-95 | SETE LAGOAS | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 23/01/2025 | AGUATEL COMERCIO EIRELI | 4282923000134 | AGUA GARRAFAO 20 LITROS-VIVA | R$ 390,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1638.0137517/2024-57 | |||
| SUPRIDO (a): ANA PAULA OLIVEIRA MENDES | CPF (b): 105.208.676-45 | TARUMIRIM | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 16/01/2025 | COMERCIAL CORREIA E FARIA LTDA | 1267474000167 | AGUA MINERAL GALAO 20L | R$ 15,00 |
| 23/01/2025 | COMERCIAL CORREIA E FARIA LTDA | 1267474000167 | AGUA MINERAL GALAO 20L | R$ 15,00 |
| 28/01/2025 | COMERCIAL CORREIA E FARIA LTDA | 1267474000167 | AGUA MINERAL GALAO 20L | R$ 15,00 |
| 30/01/2025 | COMERCIAL CORREIA E FARIA LTDA | 1267474000167 | AGUA MINERAL GALAO 20L | R$ 15,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.0937.0132911/2024-07 | |||
| SUPRIDO (a): CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN - | CPF (b): 039.808.826-83 | TEOFILO OTONI | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 15/01/2025 | HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 01 | 15019451000148 | ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG | R$ 17,98 |
| 15/01/2025 | HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 01 | 15019451000148 | ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG | R$ 17,98 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.0735.0135775/2024-11 | |||
| SUPRIDO (a): SOLANGE PIMENTEL PEREIRA SILVA | CPF (b): 714.051.516-68 | TIMOTEO | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 30/01/2025 | ARTES PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | 23128887000101 | CARIMBO AUTOMATICO 355 | R$ 90,00 |
| 14/01/2025 | IGOR PYERRE ALVES DO CARMO | 35143095000187 | INGA 20L NATURAL | R$ 176,00 |
| 31/01/2025 | IGOR PYERRE ALVES DO CARMO | 35143095000187 | INGA 20L NATURAL | R$ 220,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.0795.0138088/2024-98 | |||
| SUPRIDO (a): FLAVIA SILVA VALADAO | CPF (b): 056.903.096-05 | TRES CORACOES | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 10/01/2025 | MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA | 4737552002777 | FILTRO PAPEL MELITTA C/30 103 | R$ 4,98 |
| 10/01/2025 | MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA | 4737552002777 | FILTRO PAPEL MELITTA C/30 103 | R$ 4,98 |
| 10/01/2025 | MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA | 4737552002777 | FILTRO PAPEL MELITTA C/30 103 | R$ 4,98 |
| 10/01/2025 | MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA | 4737552002777 | FILTRO PAPEL MELITTA C/30 103 | R$ 4,98 |
| 10/01/2025 | MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA | 4737552002777 | FILTRO PAPEL MELITTA C/30 103 | R$ 4,98 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.5102.0136114/2024-43 | |||
| SUPRIDO (a): JURACY FERNANDES DE ABREU JUNIOR | CPF (b): 052.195.706-09 | TURMALINA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 22/01/2025 | TURMALINA AGUA E GAS LTDA ME | 8012786000179 | AGUA 20 LTS INGA | R$ 99,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.0939.0139353/2024-61 | |||
| SUPRIDO (a): JOSE GERALDO NETO DIAS | CPF (b): 162.877.668-40 | UBERABA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 24/01/2025 | LAILIA ALVES SOARES | 23.550.044/0001-90 | GAS DE COZINHA | R$ 215,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.2501.0138866/2024-62 | |||
| SUPRIDO (a): JANINE DE BARROS LIMA LIRA | CPF (b): 986.257.486-00 | UBERLANDIA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 09/01/2025 | MARIVONE AFONSO DA SILVA | 7330108000191 | Gasp13 | R$ 105,00 |
| 31/01/2025 | SUPERMERCADO BAHAMAS S/A | 17745613003680 | LIMP SANITARIO PEDRA GLADE 25G C/25%DESC PIN | R$ 56,85 |
| 31/01/2025 | SUPERMERCADO BAHAMAS S/A | 17745613003680 | LIMP SANITARIO PEDRA GLADE 25G C/25% DESC *LAV | R$ 56,85 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.5137.0137916/2024-43 | |||
| SUPRIDO (a): VICTOR OTAVIO MARQUES AMANCIO | CPF (b): 068.215.156-46 | UBERLANDIA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 16/01/2025 | CLAUDIO APARECIDO SILVA CHAVEIRO | 11.119.529/0001-45 | PS - CHAVEIRO | R$ 120,00 |
| 30/01/2025 | CLAUDIO APARECIDO SILVA CHAVEIRO | 11.119.529/0001-45 | PS - CHAVEIRO | R$ 120,00 |
| 10/01/2025 | ELETROGERAES COMERCIO VAREJISTA DE MATER | 5818466000112 | PILHA PALITO ALCAL ELGIN AAA 2X1 066671 TBS . | R$ 96,20 |
| 28/01/2025 | PREDILANDIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 22664467000179 | ARGAMASSA 3 ** ACIII** CINZA 20KG QUARTZREVEST | R$ 29,90 |
| 28/01/2025 | PREDILANDIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 22664467000179 | CIMENTO 1KG GRANEL | R$ 3,00 |
| 28/01/2025 | PREDILANDIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 22664467000179 | COLA CASCOREZ UNIVERSAL 1KG | R$ 39,90 |
| 10/01/2025 | ALESSANDRA PERES 67156940600 | 24829649000188 | CX COPO COPOPLAST 200 ML C 25 | R$ 125,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | EXTRATO | |||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1426.0137175/2024-55 | |||
| SUPRIDO (a): LUARA VELOSO SILVA | CPF (b): 081.988.426-08 | VARZEA DA PALMA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 29/01/2025 | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A | 4641376008978 | FILTRO CAFE PAPEL 3 CORACOES 102 C/30 PT | R$ 22,40 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1933.0137149/2024-39 | |||
| SUPRIDO (a): POLLYANA MARTINS SANTOS | CPF (b): 044.942.906-70 | VICOSA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 31/01/2025 | O.L LOPES DISTRIBUIDORA | 34.644.376/0001-40 | GUARDANAPO | R$ 9,98 |
| 14/01/2025 | LCM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | 2434820000117 | PLUGUE FAME BENJAMIM TRIPLO | R$ 18,80 |
| 14/01/2025 | LCM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | 2434820000117 | PLUGUE MACHO FAME 10 A | R$ 5,80 |
| 14/01/2025 | LCM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | 2434820000117 | PLUGUE FEMEA FAME 20 A | R$ 11,80 |
| 14/01/2025 | LCM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | 2434820000117 | PLUGUE MACHO FAME 10 A | R$ 7,80 |
| 14/01/2025 | LCM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | 2434820000117 | FIO PARALELO 2X2,5MM | R$ 8,25 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.1934.0134180/2024-65 | |||
| SUPRIDO (a): ZELIA MAGALHAES ANDRADE MADEIRA | CPF (b): 584.590.736-53 | VIRGINOPOLIS | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 23/01/2025 | LUCIO E LUCIO LTDA | 25.974.775/0001-99 | ENVELOPES | R$ 32,80 |
| 29/01/2025 | COMERCIAL CITORINO LTDA | 02.081.300/0001-78 | AGUA MINERAL | R$ 16,00 |
| 29/01/2025 | COMERCIAL CITORINO LTDA | 02.081.300/0001-78 | COPO DESCARTAVEL | R$ 16,77 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº | 19.16.3741.0132864/2024-53 | |||
| SUPRIDO (a): PENHA APARECIDA DE FREITAS CHAGAS | CPF (b): 636.387.466-15 | VISCONDE DO RIO BRANCO | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) |
| 21/01/2025 | NARLEY DE SOUZA WERNECK | 40.391.771/0001-71 | PS - CHAVEIRO | R$ 200,00 |
| 22/01/2025 | BANCA SAO JANUARIO | 038.332.456-46 | REVISTA | R$ 125,00 |
| Periodo de Aplicação: | 01/01/2025 a 31/01/2025 | |||
| Extrato do Cartão: | ||||
| Fonte da Informação: | Extraído do Sítio do Banco do Brasil | |||
| Data da Última Atualização: | 14/03/2025 | |||
| Data da última atualização: 14/03/2025 11:00 hs. | ||||
| Fundamento legal: Lei complementar nº 101/2000, art. 48-A, I , e Lei nº 12.527, art. 8º, §1º, III; Resolução CNMP nº 86/2012, art.5º, inciso I, alínea "e" | ||||
| (a) Suprido - Nome do titular do cartão corporativo ou do recebedor do suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência. | ||||
| (b) CPF - Número do CPF do suprido. | ||||
| (c) Período de Aplicação - Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos a ele disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa. | ||||
| (d) Aprovação de Contas - Opções: “sim”, “não” ou “em análise”. | ||||
| (e) Data - Data da aquisição do bem ou serviço. | ||||
| (f ) Nome - Nome do favorecido pelo pagamento.(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento. | ||||
| (g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento. | ||||
| (h) Motivo - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de pias). | ||||
| (i) Valor Pago - Valor da aquisição do material ou serviço. | ||||