| MPMG - Transparência | |||||||||||
| Execução Orçamentária e Financeira - Empenhos e Pagamentos por Favorecido | |||||||||||
| Período: 2023 | |||||||||||
| Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - 1091 | |||||||||||
| Ordem | Nome do Favorecido | CNPJ/CPF/CGC | Objeto | Contrato | Tipo Licitação | Modalidade | Empenho | Valor Empenhado | Valor Pago até o Mês | Valor Pago no Mês | |
| 1 | 35.479.180 JUNIO FABIO PIRES PORTO | 35.479.180/0001-10 | SERVICOS
DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE JARDINAGEM/CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INS UMOS, NA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TEOFILO OTONI . VIGENCIA 19/06/22 A 18/06/23. SEI 19.16.3900.0049240/2022-78. CT.0 69/2022. |
Link | Não atende | DISPENSA | 2130 | 1.926,70 | 1.900,00 | 26,70 | |
| 2 | 35.479.180 JUNIO FABIO PIRES PORTO | 35.479.180/0001-10 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE JARDINAGEM/CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INS UMOS, NA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TEOFILO OTONI . 1ºTA.101/23. CT.069/2022.VIGENCIA 19/06/2023 ATÉ 18/06/2024. SEI 19.16.0937.0053888/2023-19. |
Link | Não atende | DISPENSA | 5859 | 2.783,69 | 2.386,02 | 397,67 | |
| 3 | 36.986.432 MARCONI ALVES DE OLIVEIRA | 36.986.432/0001-60 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE JARDINAGEM/CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INS UMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO FRANCISCO/MG. DISPENSA 6262637. CT.19.16.3914.0109099/2023-80. VIGENCIA 28/11/2023 A 27/11 /2024. |
Link | Não atende | DISPENSA | 11344 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 4 | 43.589.479 EMERSON CARLOS FERREIRA | 43.589.479/0001-56 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE JARDINAGEM/CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INS UMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JANUÁRIA/MG. DISPENSA 5777 142. CT.19.16.3914.0081222/2023-39. VIGENCIA 19/09/23 A 18/09/24 |
Link | Não atende | DISPENSA | 8982 | 250,00 | 250,00 | - | |
| 5 | 48.947.094 JORGE ANTONIO MIGUEL | 48.947.094/0001-37 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PORTAS DE VIDRO PIVOTANTES, EM P ORTAS DE VIDRO DE CORRER E EM PORTAS AUTOMÁTICAS, COM FORNECIMENTO D E MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO DE MIN AS GERAIS. PL 325/2022. CT.084/2023. VIGENCIA 08/07/2023 A 07/07/202 4. SEI 19.16.3901.0081637/2023-87. |
Link | Não atende | PREGAO | 6335 | 102.758,28 | 71.235,92 | 31.522,36 | |
| 6 | A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA | 13.050.599/0001-10 | REPAROS DE BENS IMOVEIS EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - CIVIL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E AFINS - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM EDIFICAÇÕES OCUPAD AS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS NAS REGIÕES SUL, TRIÂNGU L O E ALTO PARANAÍBA, NO ESTADO DE MINAS GERAIS SEI 19.16.3897.01021 08/2022-42 CONTRATO Nº 134/2022 APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 134/202 INCLUSÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
Link | Não atende | PREGAO | 1241 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 7 | A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA | 13.050.599/0001-10 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DIVERSOS - CIVIL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E AFINS - COM FORNEC IMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO MINI STÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS NA REGIÃO CENTRAL DE MINAS GERAIS. PL 083/2023. CT.082/2023. VIGENCIA 05/07/2023 A 04/07/2024. SEI 19.16.3 901.0079978/2023-66. |
Link | Não atende | PREGAO | 6378 | 750.527,41 | 456.584,30 | 293.943,11 | |
| 8 | A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA | 13.050.599/0001-10 | REPAROS DE BENS IMOVEIS EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - CIVIL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E AFINS - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM EDIFICAÇÕES OCUPAD AS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS NAS REGIÕES SUL, TRIÂNGUL O E ALTO PARANAÍBA, NO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1ºTA. SEI 19.16.2480 .0061787/2023-87. CONTRATO Nº 134/2022 VIGENCIA 14/08/23 A 13/08/24. |
Link | Não atende | PREGAO | 7489 | 434.824,13 | 191.478,80 | 243.345,33 | |
| 9 | AACP SERVICO AMBIENTAL LTDA | 25.361.124/0001-23 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVICOS DE DEDETIZACAO (DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO,DESCORPINIZACAO E DESCUPINIZACAO) EM IMOVEIS OCUPADOS PELO MPMG. CT.154/21. 2ºTA.13 0/22 - - VIGENCIA 17/12/2021 A 16/12/2022. SEI 19.16.3914.0155506/20 22-43. *ITEM 1- REGIAO CENTRAL E CENTRO-OESTE (LOTE 1); *ITEM 2- REG IAO TRIANGULO E ALTO PARANAIBA (LOTE 3); E *ITEM 3- REGIAO NOROESTE E NORTE (LOTE 5). |
Link | Não atende | PREGAO | 1211 | 221.815,23 | 175.437,11 | 46.378,12 | |
| 10 | AACP SERVICO AMBIENTAL LTDA | 25.361.124/0001-23 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVICOS DE DEDETIZACAO (DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO,DESCORPINIZACAO E DESCUPINIZACAO) EM IMOVEIS OCUPADOS PELO MPMG. CT.154/21. 5ºTA.19 .16.3914.0126339/2023-06. VIGENCIA 17/12/2023 A 16/12/2024. *ITEM 1- REGIAO CENTRAL E CENTRO-OESTE (LOTE 1); *ITEM 2- REG IAO TRIANGULO E ALTO PARANAIBA (LOTE 3); E *ITEM 3- REGIAO NOROESTE E NORTE (LOTE 5). |
Link | Não atende | PREGAO | 12072 | 11.640,44 | 0,00 | 11.640,44 | |
| 11 | ABASTEK AUTOMACAO LTDA | 26.179.697/0001-01 | SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, CUJO OBJETO E SERVICO DE GERENCIA MENTO DO ABASTECIMENTO DE VEICULOS POR MEIO DE SISTEMA E FORNECIMEN T O DE COMBUSTIVEL COM PRECOS REGISTRADOS NA ATA RP.078/2019, DA QUA L A PGJ E PARTICIPANTE. CT.027/19. 2ºTA.056/22 - VIGENCIA 30/04/22 A 2 9/04/2024. SEI 19.16.3907.0025040/2022-78. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1235 | 101.423,85 | 92.183,96 | 9.239,89 | |
| 12 | ABELARDO GUIMARAES CASTRO | 0000970.688.296/00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302629. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0022117/2023-12. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1997 | 1.873,64 | 1.873,64 | - | |
| 13 | ABELARDO GUIMARAES CASTRO | 0000970.688.296/00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302629. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0022117/2023-12. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1998 | 247,20 | 247,20 | - | |
| 14 | ABELARDO GUIMARAES CASTRO | 0000970.688.296/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 304917. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2000 | 370,80 | 370,80 | - | |
| 15 | ABELARDO GUIMARAES CASTRO | 0000970.688.296/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306301 E 311068. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3645 | 1.050,60 | 1.050,60 | - | |
| 16 | ABELARDO GUIMARAES CASTRO | 0000970.688.296/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314034. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4692 | 432,60 | 432,60 | - | |
| 17 | ABELARDO GUIMARAES CASTRO | 0000970.688.296/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 318518. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5593 | 556,20 | 556,20 | - | |
| 18 | ABELARDO GUIMARAES CASTRO | 0000970.688.296/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 321800. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6664 | 556,20 | 556,20 | - | |
| 19 | ABELARDO GUIMARAES CASTRO | 0000970.688.296/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 7632 | 494,40 | 494,40 | - | |
| 20 | ABELARDO GUIMARAES CASTRO | 0000970.688.296/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8817 | 618,00 | 618,00 | - | |
| 21 | ABELARDO GUIMARAES CASTRO | 0000970.688.296/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9922 | 494,40 | 494,40 | - | |
| 22 | ABELARDO GUIMARAES CASTRO | 0000970.688.296/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10858 | 556,20 | 556,20 | - | |
| 23 | ABELARDO GUIMARAES CASTRO | 0000970.688.296/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12180 | 494,40 | 494,40 | - | |
| 24 | ABELARDO GUIMARAES CASTRO | 0000970.688.296/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12452 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | |
| 25 | ABILIO DA SILVA DE OLIVEIRA | 0000060.758.436/04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CARMO, Nº 222, CENTRO, EM CAMBUÍ /MG.CONTRATO Nº 217/2020 - VIGENCIA: 30/12/20 A 29/12/21. SEI: 19.1 6 .3897.0061307/2020-46 |
Link | Não atende | DISPENSA | 593 | 16.887,24 | 14.072,70 | 2.814,54 | |
| 26 | ABILIO DA SILVA DE OLIVEIRA | 0000060.758.436/04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO N A AV. DO CARMO, Nº 222, CENTRO, EM CAMBUÍ/MG. CONTRATO Nº 217/2020 VIGENCIA: 30/12/20 A 29/12/21. SEI: 19.16.3897.0061307/2 020-46 |
Link | Não atende | DISPENSA | 594 | 125,58 | 125,58 | - | |
| 27 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 234/2023, DA QUAL A PGJ É GERENCIADORA (UTENSÍLIOS DE COZINHA). SEI 19.16.3913.0155403/2023-23. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 11384 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 28 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | PRODUTOS ALIMENTICIOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONTRATO Nº 19.16.3913.0155817/2023-97 ADOCANTE - IDENTIFICACAO: SUCRALOSE; APRESENTACAO: LIQUIDO; AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 234/2023 DA QUAL A PGJ É GERENCIADORA. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 12216 | 1.921,00 | 0,00 | 1.921,00 | |
| 29 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. SEI 19.16.3913.0155403/2023-23. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 12237 | 75.728,15 | 0,00 | 75.728,15 | |
| 30 | ACACIO TORQUATO FILHO | 0000494.402.416/91 | LOCACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA
SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO NA SEDE DA PJ DE CAMPO BELO/MG. CT.143/18 - 4ºTA.101/22 - VIGENCIA 25/08/22 A 24/08/2023. BIMESTRAL. SEI 19.16.1693.0044535/2022-71. |
Link | Não atende | DISPENSA | 910 | 686,04 | 686,04 | - | |
| 31 | ACACIO TORQUATO FILHO | 0000494.402.416/91 | REPAROS DE BENS IMOVEIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃ O DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO BELO/ MG CONTRATO N.º 053/2023 SEI 19.16.3914.0029261/2023-75 |
Link | Não atende | DISPENSA | 7232 | 360,00 | 360,00 | - | |
| 32 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 17.556.962/0001-24 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SERVICOS DE LOCACAO PARA ANDAIMES TUBULARES E MULTIDIRECIONAIS (LOTE 1), COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, INCLUINDO TRANSPORTE, EM EDIFI CACOES OCUPADAS PELO MPMG EM BH E REGIAO METROPOLITANA. 5ºTA.121/22 . CT.168/18. 4ºTA.172/21 - VIGENCIA 06/10/2022 A 05/10/2023. SEI 19. 1 6.2304.0066950/2022-02. |
Link | Não atende | PREGAO | 1117 | 59.239,90 | 59.239,90 | - | |
| 33 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 17.556.962/0001-24 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SERVICOS DE LOCACAO PARA ANDAIMES TUBULARES E MULTIDIRECIONAIS (LOTE 1), COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, INCLUINDO TRANSPORTE, EM EDIFI CACOES OCUPADAS PELO MPMG EM BH E REGIAO METROPOLITANA. 6ºTA.19.16.2 304.0108770/2023-36. CT.168/18. VIGENCIA06/10/2023 A 05/10/2024. |
Link | Não atende | PREGAO | 9383 | 50.152,32 | 0,00 | 50.152,32 | |
| 34 | ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP | 00.062.861/0001-02 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE CLIMATIZACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBR A, MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, EM EDIFICACOES OCUPADAS PEL O MPMG NA REGIAO CENTRAL. CT.108/19. 5ºTA.146/22 - VIGENCIA 01/10/22 A 30/09/23. SEI 19.16.2481.0092400/2022-61. |
Link | Não atende | PREGAO | 1142 | 356.463,94 | 356.463,94 | - | |
| 35 | ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP | 00.062.861/0001-02 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE REFRIGERACAO, RENOVACAO DE AR E APARELHOS MO DULARES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E INCLUSAO TOTA L DE PECAS, EM ALFENAS/MG. *(LOTE 2 REGIAO SUL)*. CT.074/20 - 2ºTA.0 5 4/22 - VIGENCIA 25/05/22 A 24/05/2023. SEI 19.16.2481.0030698/2022 -4 0. |
Link | Não atende | PREGAO | 1149 | 20.033,87 | 20.033,85 | 0,02 | |
| 36 | ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP | 00.062.861/0001-02 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR TIPO MONO BLOCO (ACJ), MODULAR (SPLIT) E PORTATIL, COM INCLUSAO TOTAL DE PECAS NOVAS. LOTE 2 - REGIAO LESTE. CT.128/20 - VIGENCIA 05/10/2020 A 04/ 10/2023. SEI 19.16.3897.0037979/2020-81. |
Link | Não atende | PREGAO | 1153 | 59.671,80 | 50.022,40 | 9.649,40 | |
| 37 | ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP | 00.062.861/0001-02 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE REFRIGERACAO, RENOVACAO DE AR E APARELHOS MO DULARES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, EM ALFENAS/MG. *(LOTE 2 REGIAO SUL)*. CT.074/20 - 3ºTA.05 8/23- VIGENCIA 25/05/23 A 24/05/2024. SEI 19.16.2481.0026631/2023-42 . |
Link | Não atende | PREGAO | 4611 | 21.155,01 | 21.155,01 | - | |
| 38 | ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP | 00.062.861/0001-02 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE CLIMATIZACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBR A, MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, EM EDIFICACOES OCUPADAS PELO MPMG NA REGIAO CENTRAL. CT.108/19. 6ºTA. 19.16.2481.0094745/2023-84 - VIGENCIA 01/10/23 A 30/09/24. |
Link | Não atende | PREGAO | 9163 | 123.973,80 | 82.810,68 | 41.163,12 | |
| 39 | ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP | 00.062.861/0001-02 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR TIPO MONO BLOCO (ACJ), MODULAR (SPLIT) E PORTATIL, COM INCLUSAO TOTAL DE PECAS NOVAS. LOTE 2 - REGIAO LESTE. 1ºTA.19.16.2481.0080568/2023-04. CT.1 28/20 - VIGENCIA 05/10/2023 A 04/10/2025. |
Link | Não atende | PREGAO | 9378 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| 40 | ACRILADES PLACAS LTDA -ME | 17.501.123/0001-09 | PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORACOES E MEDALHAS CONFECÇÃO, EM MATÉRIA-PRIMA METAL ZAMAC, DE CONJUNTO DE MATERIAIS CIVICOS, COMO GRANDE COLAR, MEDALHA E COMENDAS DO MPMG, BEM COMO A MEDALHA COMEMORATIVA DO CINQUENTENÁRIO DA CORREGEDORIA-GERAL DO MPMG, PARA CONDECORAR PERSONALIDADES E AUTORIDADES QUE PRESTARAM RELEVANTES SERVIÇOS À CULTURA JURÍDICA OU AO MINISTÉRIO PÚBLICO. CT.005/2023 - VIGENCIA 22/01/2023 A 21/07/2023. SEI 19.16.3901.0003705/2023-30. |
Link | Não atende | PREGAO | 383 | 29.999,90 | 29.999,90 | - | |
| 41 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AO GABINETE DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA DA PROCURADORIA-GER AL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONTRATO Nº 012/2023 SEI 19.16.3687.0011684/2023-43 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1427 | 5.797.489,40 | 5.797.489,40 | - | |
| 42 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONTRATO Nº 19.16.3901.0164333/2023-41 FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AO GABINETE DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA DA PROCURADORIA-GER AL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS SISTEMA CONSOLIDADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE BENS/SERVIÇOS CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 271/2022, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA (NUTANIX |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 12145 | 8.250.000,00 | 0,00 | 8.250.000,00 | |
| 43 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONTRATO Nº 19.16.3901.0164333/2023-41 FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AO GABINETE DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA DA PROCURADORIA-GER AL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS SUBSCRICAO LICENCA SOFTWARE SOLUCAO DE GESTAO CENTRALIZADA SERVIDOR NUTANIX CLOUD MANAGER STARTER OU SUPERIOR - POR CORE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE BENS/SERVIÇOS CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 271/2022, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA (NUTANIX |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 12146 | 428.400,00 | 0,00 | 428.400,00 | |
| 44 | ADMAQ LTDA -EPP | 71.359.939/0001-95 | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO
ADMINISTRATIVO AQUISIÇÃO DE BENS DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 125/2023 CO M VENCIMENTO EM 03/07/2024, DA QUAL A PGJ É GERENCIADORA (FRAGMENTAD ORA). SEI 19.16.3913.0090932/2023-75. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 7182 | 101.160,00 | 101.160,00 | - | |
| 45 | ADN PROJETOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 26.728.866/0001-07 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E MANUTENÇÃO EVOLU TIVA NAS SOLUÇÕES DOS PORTAIS DE INTERNET E INTRANET DO MINISTÉRIO P ÚBLICO DE MINAS GERAIS, DORAVANTE DENOMINADOS PORTAIS DO MPMG, POR M EIO DA PLATAFORMA LUMISXP. PL.213/2023. CT.19.16.3901.0141379/2023-6 6. VIGENCIA 05/11/23 E 04/11/25. |
Link | Não atende | PREGAO | 10514 | 36.194,00 | 17.955,00 | 18.239,00 | |
| 46 | ADRIANA ARAUJO NAVES | 0000572.248.036/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUAD O NA RUA BELINE MAIA, Nº 85, CENTRO, EM BO A ESPERANÇA/MG. T.A. N.º 139/2021 - CT. Nº 203/2011 - VIGENCIA: 09/0 8/ 2021 ATÉ 08/08 /2026 - SEI: 19.16.3897.0012288/2021-88 |
Link | Não atende | DISPENSA | 582 | 61.114,67 | 55.925,48 | 5.189,19 | |
| 47 | ADRIANA FERREIRA TIAGO | 0000066.756.946/42 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SA LINAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 6326 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 48 | ADRIANA FERREIRA TIAGO | 0000066.756.946/42 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SALINAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 6401 | 594,89 | 594,89 | - | |
| 49 | ADRIANA FERREIRA TIAGO | 0000066.756.946/42 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/23 - PJ SALINAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10062 | 670,47 | 670,47 | - | |
| 50 | ADRIANA MARCIA DOS SANTOS | 0000027.274.526/08 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS PELOS TERCEIRIZADOS NA 2A ETAPA DA FISCALIZACAO DO LX CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. REALIZACAO: 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10151 | 335,00 | 335,00 | - | |
| 51 | ADRIANA PRATES DOS SANTOS | 0000427.887.168/69 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 328388 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8289 | 356,38 | 356,38 | - | |
| 52 | ADRIANA SANTOS | 0000044.534.806/28 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIMEIRO TRIMESTRE/2023 - GAECO - GOVERNADOR VALADARES |
Link | Não atende | Não se aplica | 2351 | 879,36 | 879,36 | - | |
| 53 | ADRIANA SANTOS | 0000044.534.806/28 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - GAECO/GOVERNADOR VALADARES |
Link | Não atende | Não se aplica | 3214 | 1.074,92 | 1.074,92 | - | |
| 54 | ADRIANA SANTOS | 0000044.534.806/28 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/23 - CARTAO - GAECO GOVERNADOR VALADARES |
Link | Não atende | Não se aplica | 6209 | 723,02 | 723,02 | - | |
| 55 | ADRIANA SANTOS | 0000044.534.806/28 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9347 | 1.074,16 | 1.074,16 | - | |
| 56 | ADRIANA TSUKIDE | 0000719.415.096/49 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - COORDENADORIA REGIONAL DAS P ROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MEIO AMBIENTE DAS BACIAS DOS RIOS PARANAÍBA E BAIXO RIO GRANDE/UBERABA-MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 1978 | 550,64 | 550,64 | - | |
| 57 | ADRIANA TSUKIDE | 0000719.415.096/49 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - COORDENADORIA REGIONAL DAS P ROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MEIO AMBIENTE DAS BACIAS DOS RIOS PARANAÍBA E BAIXO RIO GRANDE/UBERABA-MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 3226 | 509,88 | 509,88 | - | |
| 58 | ADRIANA TSUKIDE | 0000719.415.096/49 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - COORDENADORIA REGIONAL DAS P ROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MEIO AMBIENTE DAS BACIAS DOS RIOS PARANAÍBA E BAIXO RIO GRANDE/UBERABA-MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 6181 | 426,99 | 426,99 | - | |
| 59 | ADRIANA TSUKIDE | 0000719.415.096/49 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUARTO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9431 | 304,44 | 304,44 | - | |
| 60 | ADRIANO DUTRA GOMES DE FARIA | 0000055.926.246/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 305609. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2561 | 124,63 | 124,63 | - | |
| 61 | ADRIANO DUTRA GOMES DE FARIA | 0000055.926.246/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 320991. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6666 | 121,54 | 121,54 | - | |
| 62 | ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA | 0000063.148.196/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAI OBEIRAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1968 | 496,02 | 496,02 | - | |
| 63 | ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA | 0000063.148.196/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAI OBEIRAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3526 | 285,69 | 285,69 | - | |
| 64 | ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA | 0000063.148.196/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - PJ TAIOBEIRAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 6568 | 691,29 | 691,29 | - | |
| 65 | ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA | 0000063.148.196/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE |
Link | Não atende | Não se aplica | 7383 | 312,09 | 312,09 | - | |
| 66 | ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA | 0000063.148.196/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 326341 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7888 | 832,24 | 832,24 | - | |
| 67 | ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA | 0000063.148.196/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 330407 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8471 | 936,27 | 936,27 | - | |
| 68 | ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA | 0000063.148.196/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9536 | 452,69 | 452,69 | - | |
| 69 | ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA | 0000063.148.196/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 334465 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10042 | 720,27 | 720,27 | - | |
| 70 | ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA | 0000063.148.196/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 339304 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11052 | 832,24 | 832,24 | - | |
| 71 | ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA | 0000063.148.196/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 341719 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11579 | 728,21 | 728,21 | - | |
| 72 | ADRIANO RODRIGO DE FIGUEIREDO | 0000079.818.896/00 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA COM PEDAGIO SUPORTADA P ELO CONDUTOR ADRIANO RODRIGO DE FIGUEIREDO, EM VIAGEM INSTITUCIONAL A SAO PAULO, ONDE SOMENTE VEICULOS PERTENCENTES AO ESTADO É QUE POSS UEM ISENCAO, CONFORME PORTARIA 13 ARTESP 5132385. VEÍCULO PLACA RVA2 J21 AUTORIZACAO PARA RESSARCIMENTO: 5173154 LOCALIDADE: CAMPO LIMPO/SP - RODOVIA BANDEIRANTES. SEI : 19.16.2502.0057948/2023-08 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5009 | 18,24 | 18,24 | - | |
| 73 | ADRIANO SILVA AZEVEDO | 0000030.287.956/04 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/201 9 (ADRIANO SILVA AZEVEDO). SEI 19.16.3702.0038519/2023-57 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3121 | 1.649,70 | 1.649,70 | - | |
| 74 | ADRIELLE COSTA MARIA | 0000093.853.286/38 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SER RO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3283 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 75 | ADRIELLE COSTA MARIA | 0000093.853.286/38 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SERRO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4535 | 280,00 | 280,00 | - | |
| 76 | ADRIENE APARECIDA SILVA FERNANDES | 0000779.397.436/00 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 605 E 606, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PREFEITO JOÃO COSTA, Nº 209, CENTRO, EM UNAÍ/MG. CONTRATO Nº 143/2020 - VIGENCIA: 2 3/10/2020 A 22/10/2025 - SEI: 19.16.3712.0029000/2020-73 |
Link | Não atende | DISPENSA | 161 | 11.126,22 | 10.194,79 | 931,43 | |
| 77 | AECIO RABELO | 0000540.799.426/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302744. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2002 | 395,52 | 395,52 | - | |
| 78 | AECIO RABELO | 0000540.799.426/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 305661. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2566 | 461,44 | 461,44 | - | |
| 79 | AECIO RABELO | 0000540.799.426/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 310898. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3653 | 527,36 | 527,36 | - | |
| 80 | AECIO RABELO | 0000540.799.426/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314105. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4695 | 461,44 | 461,44 | - | |
| 81 | AECIO RABELO | 0000540.799.426/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 317936 E 318327. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5595 | 500,58 | 500,58 | - | |
| 82 | AECIO RABELO | 0000540.799.426/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 318488. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5633 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 83 | AECIO RABELO | 0000540.799.426/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 321483. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6668 | 284,28 | 284,28 | - | |
| 84 | AECIO RABELO | 0000540.799.426/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 7634 | 284,28 | 284,28 | - | |
| 85 | AECIO RABELO | 0000540.799.426/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8818 | 426,42 | 426,42 | - | |
| 86 | AECIO RABELO | 0000540.799.426/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9924 | 453,20 | 453,20 | - | |
| 87 | AECIO RABELO | 0000540.799.426/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10861 | 527,36 | 527,36 | - | |
| 88 | AECIO RABELO | 0000540.799.426/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11855 | 395,52 | 395,52 | - | |
| 89 | AELITON HUEBRA | 0000038.435.006/22 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO ADITIVO REFERENTE A CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DE "EDINEI A MAGIONI AOUILA E MARCOS ANTÔNIO AOUILA" PARA OS SENHORES "SILVANIA DE CASTRO SILVA HUEBRA E AELITON HUEBRA",DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUAD O NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 94, BAIRRO PINHEIRO, EM MANHUA ÇU/MG - A PARTIR DE 01/02/22. CT Nº 059/2021 - 1º T.A. N.º 025/2022. SEI DO TA: 19.16.3897.0012277/2022-91 |
Link | Não atende | DISPENSA | 100 | 96.000,00 | 88.000,00 | 8.000,00 | |
| 90 | AELSON LOPES AGUILAR | 0000924.488.286/87 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL E UMA VAGA DE GARAGEM, SITUADO NA RUA HELENA ANTIPOFF, Nº 495, 2º PAVIMENTO, CENTRO, EM IBIRITÉ/MG. CT.111/2021. SEI 19.16.3712.0055331/2021-46. |
Link | Não atende | DISPENSA | 52 | 163.691,18 | 149.587,74 | 14.103,44 | |
| 91 | AGENCIA DE GOVERNO TECNOLOGIA, TREINAMENTOS E INOVACAO EM SERVICOS LTD | 46.245.987/0001-05 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AGÊNCIA DE GOVERNO TECNOLOGIA, TREINAMENTOS E INOV. (CNPJ 46.245.987/0001-05), PARA MINISTRAR O CURSO IN COMPANY "CAPACITAÇÃO ASSISTIDA EM CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - NOVA LEI DE LICITAÇÕES", NO PERÍODO DE 10 A 12 DE ABRIL DE 2023, NA FORMA ON-LINE PARA ATÉ 20 SERVIDORES DA SEA. SEI 19.16.3702.0027931/2023-74. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 3355 | 98.000,00 | 98.000,00 | - | |
| 92 | AGENCIA ENERGIA PROJETOS E CONSULTORIA EM ENGENHARIA TERMICA LTDA | 73.611.543/0001-19 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 706 E 708 DO EDIFÍCIO OURO PRETO OFFICE, SITUADO N A RUA OURO PRETO, N.º 581, BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG. CONTRATO N.º 083/2021 - SEI: 19.16.3712.0058945/2021-5 0 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1262 | 27.254,80 | 24.927,73 | 2.327,07 | |
| 93 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 304647. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2570 | 176,13 | 176,13 | - | |
| 94 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 308188, 308990, 309257 E 310439. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4088 | 1.411,10 | 1.411,10 | - | |
| 95 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 315545, 315554, 315560, 315885 E 317616. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5971 | 2.292,78 | 2.292,78 | - | |
| 96 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 318698. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7046 | 521,18 | 521,18 | - | |
| 97 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10306 | 471,74 | 471,74 | - | |
| 98 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10862 | 528,39 | 528,39 | - | |
| 99 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE |
Link | Não atende | Não se aplica | 11232 | 1.144,33 | 1.144,33 | - | |
| 100 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11856 | 880,65 | 880,65 | - | |
| 101 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12181 | 484,10 | 484,10 | - | |
| 102 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12453 | 352,26 | 0,00 | 352,26 | |
| 103 | AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 11.312.296/0001-00 | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE OPERACIONAL, COM DEDICAÇÃ O EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO M P MG. CT.127/202S. VIGENCIA 07/08/22 A 06/08/23. SEI 19.16.3901.0093 42 0/2022-12. |
Link | Não atende | PREGAO | 1107 | 5.363.701,83 | 4.632.002,98 | 731.698,85 | |
| 104 | AGNALDO LUCAS COTRIM | 0000137.995.358/88 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 318882. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6671 | 486,16 | 486,16 | - | |
| 105 | AGNALDO LUCAS COTRIM | 0000137.995.358/88 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 7636 | 741,60 | 741,60 | - | |
| 106 | AGNALDO LUCAS COTRIM | 0000137.995.358/88 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8819 | 1.730,40 | 1.730,40 | - | |
| 107 | AGNALDO LUCAS COTRIM | 0000137.995.358/88 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9925 | 494,40 | 494,40 | - | |
| 108 | AGUIMAR GONCALVES DOS SANTOS | 0000749.116.516/87 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RETENÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DO PRESTADOR CONTRATADO ATRAVÉS DE DESP ESA MIÚDA SEI 19.16.1321.0028286/2023-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3973 | 66,00 | 66,00 | - | |
| 109 | AGUIMAR GONCALVES DOS SANTOS 74911651687 - ME | 15.308.064/0001-21 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE CAPINA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E I NSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRAPORA/MG. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 059/2023. CT.069/23. VIGENCIA 28/06/23 A 27/06/24. SE I 19.16.3914.0029477/2023-63. |
Link | Não atende | DISPENSA | 6041 | 3.600,00 | 3.600,00 | - | |
| 110 | AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR | 0000032.589.796/42 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIÚDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIMEIRO TRIMESTRE/2023 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÚNICA DE CANDEIAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2372 | 282,33 | 282,33 | - | |
| 111 | AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR | 0000032.589.796/42 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÚNICA DE CANDEIAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3537 | 325,51 | 325,51 | - | |
| 112 | AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR | 0000032.589.796/42 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/23 - CARTAO - CANDEIAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 6212 | 398,36 | 398,36 | - | |
| 113 | AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR | 0000032.589.796/42 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9545 | 361,03 | 361,03 | - | |
| 114 | AILTON PEREIRA BICALHO | 0000603.251.606/78 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA LOJA 01, SITUADA NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 278, CENTRO, EM GUANHÃES/MG. CT.005/2022. SEI 19.16.2479.0122184/2021-56. |
Link | Não atende | DISPENSA | 30 | 68.944,63 | 63.136,83 | 5.807,80 | |
| 115 | AIR SYSTEM ENGENHARIA LTDA - EPP | 09.474.018/0001-08 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN CONTRAT AÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇ ÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO DATACENTE R DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS, INCLUINDO MÃO DE OBRA E RES SARCIMENTO DE PEÇAS. PRORROGA-SE O CONTRATO INICIAL POR M AIS 12 (DOZ E) MESES, A PARTIR DE 27/02/2022 ATÉ 26/02/2023 E REAJUS TE DE 10,738 5% PELO ÍNDICE IPCA/IBGE, A PARTIR DE 27/02/2022. SEI 1 9.16.1216.0102018/2021-10 T.A. Nº 005/2022- CT. Nº 008/2019 |
Link | Não atende | PREGAO | 1201 | 15.362,76 | 15.362,76 | - | |
| 116 | AIR SYSTEM ENGENHARIA LTDA - EPP | 09.474.018/0001-08 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS PECAS REFERENTE A MANUTENCAO EMERGENCIAL OCORRIDA ENTRE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. CT.008/2019. PROCESSO DE PAGAMENTO SEI 1 9.16.1216.0008962/2023-22. |
Link | Não atende | PREGAO | 1917 | 792,30 | 792,30 | - | |
| 117 | AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO | 0000059.884.756/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 305821. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2577 | 1.112,40 | 1.112,40 | - | |
| 118 | AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO | 0000059.884.756/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 310424. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3656 | 1.112,40 | 1.112,40 | - | |
| 119 | AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO | 0000059.884.756/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314226. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4697 | 973,35 | 973,35 | - | |
| 120 | AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO | 0000059.884.756/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 317742. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5597 | 1.112,40 | 1.112,40 | - | |
| 121 | AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO | 0000059.884.756/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 321969. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6675 | 973,35 | 973,35 | - | |
| 122 | AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO | 0000059.884.756/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 7638 | 834,30 | 834,30 | - | |
| 123 | AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO | 0000059.884.756/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8820 | 973,35 | 973,35 | - | |
| 124 | AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO | 0000059.884.756/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9927 | 973,35 | 973,35 | - | |
| 125 | AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO | 0000059.884.756/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11858 | 1.668,60 | 1.668,60 | - | |
| 126 | AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO | 0000059.884.756/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12454 | 556,20 | 0,00 | 556,20 | |
| 127 | AKAI LOCADORA DE CACAMBAS LTDA -ME | 02.493.473/0001-01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, POR MEIO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA, EM IMÓVEIS OCUPADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO D O ESTADO DE MINAS GERAIS, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE SEI 19.16.390 0.0049330/2022-73 CT. Nº 120/2022 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1123 | 8.400,00 | 8.400,00 | - | |
| 128 | ALAIDE DUTRA TEIXEIRA PARREIRAS | 0000687.357.666/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CUJO OBJETO É A OBJETO É A 1004 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO À RUA PREFEITO CHAGAS, N.º 305 , CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG", A CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DE "JOSÉ GERALDO PARREIRAS FILHO " PARA ALAÍDE DUTRA TEIXEIRA PARREIRA S E THIAGO JOSE TEIXEIRA PARREIRAS, REPRESENTADOS POR LIMERCY VIEIR A FORLIN.CT. Nº 201/2011 - T.A. Nº 19.16.3901.0145158/2023-77 |
Link | Não atende | DISPENSA | 12032 | 7.209,07 | 6.608,31 | 600,76 | |
| 129 | ALAIDE DUTRA TEIXEIRA PARREIRAS | 0000687.357.666/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO É A "LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM Nº 31 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, 2º ANDAR, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/M G", A CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DE "JOSÉ GERALDO PARREIRAS FILHO" PARA ALAÍDE DUTRA TEIXEIRA PARREIRAS E THIAGO JOSE TEIXEIRA PARREIR AS, REPRESENTADOS POR LIMERCY VIEIRA FORLIN. CT Nº 005/2012, T.A. Nº 19.16.3901.0145143/2023-94 |
Link | Não atende | DISPENSA | 12041 | 1.520,04 | 1.393,37 | 126,67 | |
| 130 | ALAIDE DUTRA TEIXEIRA PARREIRAS | 0000687.357.666/20 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DEA REFERENTE AO MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2022 ."QUINTO TERMO ADITI VO AO CONTRATO CUJO OBJETO É A OBJETO É A 1004 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO À RUA PREFEITO CHAGAS, N.º 305 , CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG", A CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DE "JOSÉ GERALDO PARR EIRAS FILHO " PARA ALAÍDE DUTRA TEIXEIRA PARREIRAS E THIAGO JOSE TE IXEIRA PARREIRAS, REPRESENTADOS POR LIMERCY VIEIRA FORLIN.CT. Nº 20 1/2011 - T.A. Nº 19.16.3901.0145158/2023-77 |
Link | Não atende | DISPENSA | 12148 | 5.406,84 | 5.406,84 | - | |
| 131 | ALAIDE DUTRA TEIXEIRA PARREIRAS | 0000687.357.666/20 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DEA REFERENTE A ABRIL A DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE AO QUINTO TERMO A DITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO É A "LOCAÇÃO DA VAGA DE GARA GEM Nº 31 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN SITUADO NA RUA PREFEITO CH AGAS, N.º 305, 2º ANDAR, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/M G", A CESSÃO D A POSIÇÃO CONTRATUAL DE "JOSÉ GERALDO PARREIRAS FILHO" PARA ALAÍDE D UTRA TEIXEIRA PARREIRAS E THIAGO JOSE TEIXEIRA PARREIR AS, REPRESENT ADOS POR LIMERCY VIEIRA FORLIN. CT Nº 005/2012, T.A. Nº 19.16.3901.0 145143/2023-94 |
Link | Não atende | DISPENSA | 12150 | 1.140,03 | 1.140,03 | - | |
| 132 | ALAILSON MEDEIROS GONCALVES GIAROLA DA SILVA | 0000101.970.806/93 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RETENÇÃO INSS SEGURADO CONFORME DEPACHO DAFI 6051626 SEI: 19.16.1634.0110905/2023-68 |
Link | Não atende | Não se aplica | 9189 | 3,96 | 3,96 | - | |
| 133 | ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS | 0000287.248.738/70 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 301219. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0024403/2023-79. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2199 | 4.215,69 | 4.215,69 | - | |
| 134 | ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS | 0000287.248.738/70 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 301219. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0024403/2023-79. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2200 | 782,80 | 782,80 | - | |
| 135 | ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS | 0000287.248.738/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 305512. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2202 | 195,70 | 195,70 | - | |
| 136 | ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS | 0000287.248.738/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303208. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2580 | 429,51 | 429,51 | - | |
| 137 | ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS | 0000287.248.738/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 307543. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3659 | 143,17 | 143,17 | - | |
| 138 | ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS | 0000287.248.738/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 313815 E 313821. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4699 | 1.861,21 | 1.861,21 | - | |
| 139 | ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS | 0000287.248.738/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 320073 E 320074. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6679 | 1.396,68 | 1.396,68 | - | |
| 140 | ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS | 0000287.248.738/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9928 | 2.490,54 | 2.490,54 | - | |
| 141 | ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS | 0000287.248.738/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11861 | 766,32 | 766,32 | - | |
| 142 | ALAN CARRIJO RAMOS | 0000676.685.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302512. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1656 | 679,80 | 679,80 | - | |
| 143 | ALAN CARRIJO RAMOS | 0000676.685.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 305948. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2587 | 1.019,70 | 1.019,70 | - | |
| 144 | ALAN CARRIJO RAMOS | 0000676.685.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311013. . |
Link | Não atende | Não se aplica | 3663 | 1.019,70 | 1.019,70 | - | |
| 145 | ALAN CARRIJO RAMOS | 0000676.685.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314094. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4701 | 906,40 | 906,40 | - | |
| 146 | ALAN CARRIJO RAMOS | 0000676.685.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 318125. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5599 | 1.019,70 | 1.019,70 | - | |
| 147 | ALAN CARRIJO RAMOS | 0000676.685.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 321884. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6682 | 679,80 | 679,80 | - | |
| 148 | ALAN CARRIJO RAMOS | 0000676.685.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 7640 | 1.019,70 | 1.019,70 | - | |
| 149 | ALAN CARRIJO RAMOS | 0000676.685.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8821 | 906,40 | 906,40 | - | |
| 150 | ALAN CARRIJO RAMOS | 0000676.685.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9929 | 1.019,70 | 1.019,70 | - | |
| 151 | ALAN CARRIJO RAMOS | 0000676.685.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10863 | 679,80 | 679,80 | - | |
| 152 | ALAN CARRIJO RAMOS | 0000676.685.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11862 | 793,10 | 793,10 | - | |
| 153 | ALAN CARRIJO RAMOS | 0000676.685.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12455 | 793,10 | 0,00 | 793,10 | |
| 154 | ALBERTO PEREIRA DA COSTA | 0000398.312.646/49 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - CARTAO - PJ DORES DO INDAIA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3413 | 353,90 | 353,90 | - | |
| 155 | ALBERTO PEREIRA DA COSTA | 0000398.312.646/49 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PJ DORES DO INDAIA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7911 | 393,20 | 393,20 | - | |
| 156 | ALCIDES BATISTA ALVES SOBRINHO | 0000302.160.286/04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DE LOJA (FRENTE) SITUADA NA AV. GERCINO COUTINHO, Nº 447, CE NTRO, EM PERDIZES/MG. CONTRATO Nº 19.16.2479.0113184/2023-65 |
Link | Não atende | DISPENSA | 10273 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | |
| 157 | ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR | 0000039.632.284/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 307964, 310009, 310010 E 310011. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3665 | 585,04 | 585,04 | - | |
| 158 | ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR | 0000039.632.284/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311117, 311118, 311688, 312506, 312507, 313224, 313225, 314265 E 314266. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4704 | 1.371,96 | 1.371,96 | - | |
| 159 | ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR | 0000039.632.284/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 316013, 316014 E 316927. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5601 | 438,78 | 438,78 | - | |
| 160 | ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR | 0000039.632.284/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 316015. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5973 | 146,26 | 146,26 | - | |
| 161 | ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR | 0000039.632.284/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 318865, 318866, 319387, 321038 E 321039. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6685 | 731,30 | 731,30 | - | |
| 162 | ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR | 0000039.632.284/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7642 | 438,78 | 438,78 | - | |
| 163 | ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR | 0000039.632.284/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 329472 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8390 | 609,76 | 609,76 | - | |
| 164 | ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR | 0000039.632.284/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9132 | 556,20 | 556,20 | - | |
| 165 | ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR | 0000039.632.284/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10307 | 1.112,40 | 1.112,40 | - | |
| 166 | ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR | 0000039.632.284/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE |
Link | Não atende | Não se aplica | 11233 | 1.390,50 | 1.390,50 | - | |
| 167 | ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR | 0000039.632.284/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11863 | 1.390,50 | 1.390,50 | - | |
| 168 | ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR | 0000039.632.284/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12456 | 834,30 | 0,00 | 834,30 | |
| 169 | ALEIXO DOS SANTOS SOUZA | 0000693.347.908/06 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 102 E DE 02 (D UAS) VAGAS DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE ABEL, Nº 348, B AIRRO CENTRO, EM PIUMHI/MG. T.A. Nº 222/2022 - VIGENCIA: 05/12/2022 ATÉ 04/12/2027 - SEI: 19.16.3897.0080603/2022-35 - CT N 290/2012 |
Link | Não atende | DISPENSA | 16 | 20.452,95 | 18.683,50 | 1.769,45 | |
| 170 | ALEIXO DOS SANTOS SOUZA | 0000693.347.908/06 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 204 E UMA VAGA DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO NA RUA P ADRE ABEL, Nº 348, CENTRO, EM PIUMHI/MG. - CONTRATO Nº 055/2022 SEI: 19.16.2479.0036871/2022-45 |
Link | Não atende | DISPENSA | 21 | 5.515,70 | 5.047,99 | 467,71 | |
| 171 | ALENIZE APARECIDA RODRIGUES HENRIQUE | 0000050.752.996/01 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA ÚNICA DE JUSTIÇA DE RIO NOVO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1965 | 105,85 | 105,85 | - | |
| 172 | ALESSA DE SOUSA | 0000045.824.006/04 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/23 - 2A. PJ OLIVEIRA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10070 | 600,00 | 600,00 | - | |
| 173 | ALESSANDRA DE FATIMA KALAB | 0000813.848.906/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CONDE LINHARES, Nº 403, BAIRRO CID ADE JARDIM - BELO HORIZONTE/MG. - SEI: 19.16.2479.0145803/2023-15 |
Link | Não atende | DISPENSA | 12091 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 174 | ALESSANDRA HORTA DIAS DE OLIVEIRA | 0000123.467.276/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIMEI RO TRIMESTRE/2023 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÚNICA DA COMARCA DE JACINTO-MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 2321 | 128,49 | 128,49 | - | |
| 175 | ALESSANDRA HORTA DIAS DE OLIVEIRA | 0000123.467.276/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÚNICA DA COMARCA DE JACINT O-MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 4958 | 120,00 | 120,00 | - | |
| 176 | ALESSANDRA HORTA DIAS DE OLIVEIRA | 0000123.467.276/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - PJ JACINTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6443 | 335,55 | 335,55 | - | |
| 177 | ALESSANDRA HORTA DIAS DE OLIVEIRA | 0000123.467.276/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 325699 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7867 | 1.648,00 | 1.648,00 | - | |
| 178 | ALESSANDRA PINTO CASSIANO | 0000037.061.146/23 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 319563. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6688 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 179 | ALESSANDRA PINTO CASSIANO | 0000037.061.146/23 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 319563. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7050 | 140,08 | 140,08 | - | |
| 180 | ALESSANDRA PINTO CASSIANO | 0000037.061.146/23 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8822 | 420,24 | 420,24 | - | |
| 181 | ALESSANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA | 0000793.721.396/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CARMO, Nº 222, CENTRO, EM CAMBUÍ /MG", A CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DE "ABÍLIO DA SILVA DE OLIVEIRA " PARA SEU ESPÓLIO, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE ALESSANDRO DA SI LVA DE OLIVEIRA, QUE ASSUME, A PARTIR DE 17/06/2023, PELO PRESENTE I NSTRUMENTO, A EXECUÇÃO CONTRATUAL, OUTRORA EM NOME DE ABÍLIO DA SILV A DE OLIVEIRA, OBRIGANDO-SE A CUMPRIR TODAS AS CLÁUSULAS ACORDADAS Q UANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO Nº 217/2020, ARCANDO COM TODAS AS OB RIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES IMPOSTAS, BEM COMO ANGARIANDO DIREITOS INERENTES À CONTRATAÇÃO, RELATIVOS AO CONTRATO ORIGINAL. TERMO ADITI VO N° 19.16.3901.0099466/2023-18 |
Link | Não atende | DISPENSA | 8400 | 19.701,78 | 16.887,24 | 2.814,54 | |
| 182 | ALESSANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA | 0000793.721.396/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CARMO, Nº 222, CENTRO, EM CAMBUÍ /MG", A CESSÃO DA POSIÇÃ O CONTRATUAL DE "ABÍLIO DA SILVA DE OLIVEIRA " PARA SEU ESPÓLIO, REP RESENTADO PELO INVENTARIANTE ALESSANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA, QUE A SSUME, A PARTIR DE 17/06/2023, PELO PRESENTE INSTRUMENTO, A EXECUÇÃ O CONTRATUAL DO CONTRATO 217/2020.TERMO ADITIVO N 19.16.3901.00994 66/2023-18 |
Link | Não atende | DISPENSA | 8401 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | |
| 183 | ALESSANDRO RAMOS MACHADO | 0000036.266.466/88 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303628. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2589 | 206,00 | 206,00 | - | |
| 184 | ALESSANDRO RAMOS MACHADO | 0000036.266.466/88 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 307030. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3667 | 154,50 | 154,50 | - | |
| 185 | ALESSANDRO RAMOS MACHADO | 0000036.266.466/88 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 318884. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6692 | 257,50 | 257,50 | - | |
| 186 | ALESSANDRO RAMOS MACHADO | 0000036.266.466/88 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9930 | 257,50 | 257,50 | - | |
| 187 | ALESSANDRO RAMOS MACHADO | 0000036.266.466/88 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10864 | 168,92 | 168,92 | - | |
| 188 | ALESSANDRO RAMOS MACHADO | 0000036.266.466/88 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11864 | 103,00 | 103,00 | - | |
| 189 | ALESSANDRO ROGERIO DE OLIVEIRA | 0000117.175.026/95 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 299768. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1658 | 468,41 | 468,41 | - | |
| 190 | ALESSANDRO ROGERIO DE OLIVEIRA | 0000117.175.026/95 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 299768. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1661 | 323,42 | 323,42 | - | |
| 191 | ALESSANDRO SILVA | 0000904.779.286/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - VISCONDE DO RIO BRANCO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1967 | 979,80 | 979,80 | - | |
| 192 | ALESSANDRO SILVA | 0000904.779.286/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - VISCONDE DO RIO BRANCO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3532 | 999,00 | 999,00 | - | |
| 193 | ALESSANDRO SILVA | 0000904.779.286/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PJ VISCONDE DO RIO BRANCO. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6452 | 645,80 | 645,80 | - | |
| 194 | ALESSANDRO SILVA | 0000904.779.286/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9550 | 991,40 | 991,40 | - | |
| 195 | ALEXANDRA GOMES AMORIM | 0000620.519.706/53 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES SEI 19.16.6150.0027634/2023-85 DESPACHO 4688542 DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTES ÀS TAXAS DE INSCRIÇÃO PAGAS EM DUPLI CIDADE POR CANDIDATOS DO CONCURSO DE SERVIDORES REGIDO PELO EDITAL N º 01/2022 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2335 | 90,00 | 90,00 | - | |
| 196 | ALEXANDRE AGUILAR 16830722861 | 43.259.982/0001-43 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE JARDINAGEM/CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INS UMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUZAMBINHO/MG. ATO DE DISP ENSA DE LICITAÇÃO N°. 78/2023. CT. Nº 19.16.3914.0069399/2023-33. VI GENCIA 21/08/2023 A 20/08/2024. |
Link | Não atende | DISPENSA | 8573 | 400,00 | 400,00 | - | |
| 197 | ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP | 11.050.849/0001-96 | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, COM PREÇO(S) REGISTRADO(S) NA ARP Nº 221/202 3, A QUAL A PGJ É GERENCIADORA SEI 19.16.2481.0139518/2023-27 FERRAGENS E CANTONEIRA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10540 | 363.419,25 | 58.169,26 | 305.249,99 | |
| 198 | ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP | 11.050.849/0001-96 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, COM PREÇO(S) REGISTRADO(S) NA ARP Nº 221/202 3, A QUAL A PGJ É GERENCIADORA PERSIANA SEI 19.16.2481.0139518/2023-27 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10541 | 44.790,00 | 0,00 | 44.790,00 | |
| 199 | ALEXANDRE DE ALENCAR CORDEIRO | 0000916.612.696/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO RIMESTRE/2023 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ÁGUAS FORMOSA S/MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 5298 | 305,25 | 305,25 | - | |
| 200 | ALEXANDRE DE ALENCAR CORDEIRO | 0000916.612.696/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSO TERCEIRO TRIMESTRE/23 -__PJ AGUAS FORMOSAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 7921 | 299,94 | 299,94 | - | |
| 201 | ALEXANDRE DE ALENCAR CORDEIRO | 0000916.612.696/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 9523 | 410,00 | 410,00 | - | |
| 202 | ALEXANDRE NONATO MARTINS | 0000047.993.576/97 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE IGARAPÉ |
Link | Não atende | Não se aplica | 4235 | 828,20 | 828,20 | - | |
| 203 | ALEXANDRE NONATO MARTINS | 0000047.993.576/97 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS D E JUSTIÇA DE IGARAPÉ |
Link | Não atende | Não se aplica | 7093 | 192,80 | 192,80 | - | |
| 204 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | 0000694.155.366/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303027. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1667 | 1.466,72 | 1.466,72 | - | |
| 205 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | 0000694.155.366/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 305362, 306272 E 306273. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2593 | 1.446,12 | 1.446,12 | - | |
| 206 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | 0000694.155.366/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 310370, 310874 E 310878. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3669 | 1.676,84 | 1.676,84 | - | |
| 207 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | 0000694.155.366/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 313983 E 313986. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4706 | 1.466,72 | 1.466,72 | - | |
| 208 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | 0000694.155.366/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 316653, 316661 E 318446. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5603 | 1.577,96 | 1.577,96 | - | |
| 209 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | 0000694.155.366/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 315348. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5976 | 407,88 | 407,88 | - | |
| 210 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | 0000694.155.366/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 321676 E 321682. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6696 | 1.334,88 | 1.334,88 | - | |
| 211 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | 0000694.155.366/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7644 | 889,92 | 889,92 | - | |
| 212 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | 0000694.155.366/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8823 | 1.186,56 | 1.186,56 | - | |
| 213 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | 0000694.155.366/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9931 | 121,54 | 121,54 | - | |
| 214 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | 0000694.155.366/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10865 | 2.385,48 | 2.385,48 | - | |
| 215 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | 0000694.155.366/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11865 | 302,82 | 302,82 | - | |
| 216 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | 0000694.155.366/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12457 | 442,90 | 0,00 | 442,90 | |
| 217 | ALEXANDRE ROCHA ALMEIDA DE MORAES | 0000171.287.208/71 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS CONTRATAÇÃO DO DOCENTE ALEXANDRE DA ROCHA ALMEIDA DE MORAESPARA MINISTRAR A DISCIPLINA VELOCIDADES DO DIREITO PENAL E DIREITO PENAL DO INIMIGO, NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - CIENCIAS CRIMINAIS NA VISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROMOVIDO PELO CEAF, PARA A CAPACITAÇÃO DE ATÉ 40 PARTICIPANTES, MEMBROS E SERVIDORES DO MPMG. SEI 19.16.3708.0144602/2022-42. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 390 | 2.002,16 | 2.002,16 | - | |
| 218 | ALEXANDRE ROCHA ALMEIDA DE MORAES | 0000171.287.208/71 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS CONTRATAÇÃO DO DOCENTE ALEXANDRE DA ROCHA ALMEIDA DE MORAES (CPF:171 .287.208-71) PARA MINISTRAR A DISCIPLINA JURIMETRIA, NO CURSO DE PÓS -GRADUAÇÃO LATO SENSU -CIÊNCIAS CRIMINAIS NA VISÃO DO MINISTÉRIO PÚB LICO, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL ( CEAF), NOS TERMOS DO DECRETO Nº 488, DE 10 DE SETEMBRO DE 2013 E DA RESOLUÇÃO SEDECTES N.º63, DE 26 DE OUTUBRO DE 2018, PARA A CAPACITAÇ ÃO DE ATÉ 40 (QUARENTA) PARTICIPANTES, MEMBROS E SERVIDORES DO MPMG SEI 19.16.3708.0062407/2023-41 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 6087 | 1.001,08 | 1.001,08 | - | |
| 219 | ALEXANDRE TEOTONIO COSTA | 0000706.473.056/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 336379 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10549 | 286,34 | 286,34 | - | |
| 220 | ALEXANDRE TEOTONIO COSTA | 0000706.473.056/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 336378 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10563 | 286,34 | 286,34 | - | |
| 221 | ALEXSANDER SIQUEIRA SILVA | 0000144.005.387/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CAOS 312685 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4302 | 467,62 | 467,62 | - | |
| 222 | ALEXSANDER SIQUEIRA SILVA | 0000144.005.387/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 325745 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7868 | 1.454,36 | 1.454,36 | - | |
| 223 | ALGAR TELECOM S/A | 71.208.516/0001-74 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NA MODALIDADE LOCAL, INCLUINDO PLANO ALTERNATIVO DE SERVICOS TIPO PABX VIRTUAL, PA RA COMUNICACAO ENTRE PONTOS FIXOS DETERMINADOS, POR MEIO DE VOZ E OU TROS SINAIS EM ENDERECOS DA PGJ/MG. CT.025/21 TA.058/22 - VIGENCIA 0 3/05/2022 A 02/05/2023 SEI 19.16.1216.0027703/2022-67. *ITEM 1 - TEL EFONIA FIXA LOCAL (NRES); E *ITEM 2 - TELEFONIA FIXA LOCAL (PABX VIR TUAL). |
Link | Não atende | PREGAO | 1179 | 52.709,59 | 41.501,97 | 11.207,62 | |
| 224 | ALGAR TELECOM S/A | 71.208.516/0001-74 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NA MODALIDADE LOCAL, INCLUINDO PLANO ALTERNATIVO DE SERVICOS TIPO PABX VIRTUAL, PA RA COMUNICACAO ENTRE PONTOS FIXOS DETERMINADOS, POR MEIO DE VOZ E OU TROS SINAIS EM ENDERECOS DA PGJ/MG. CT.025/21 2ºTA.050/23 - VIGENCIA 03/05/2023 A 02/05/2024. SEI 19.16.1216.0017299/2023-60. ITEM 1- TEL EFONIA FIXA LOCAL (NRES); E *ITEM 2 - TELEFONIA FIXA LOCAL (PABX VIR TUAL). |
Link | Não atende | PREGAO | 5006 | 92.061,41 | 35.393,53 | 56.667,88 | |
| 225 | ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB | 0000068.395.228/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302984. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2004 | 181,28 | 181,28 | - | |
| 226 | ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB | 0000068.395.228/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306261. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2597 | 135,96 | 135,96 | - | |
| 227 | ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB | 0000068.395.228/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 310466. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3671 | 282,22 | 282,22 | - | |
| 228 | ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB | 0000068.395.228/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314527 E 318283. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5605 | 407,88 | 407,88 | - | |
| 229 | ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB | 0000068.395.228/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 321590. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6699 | 282,22 | 282,22 | - | |
| 230 | ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB | 0000068.395.228/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7646 | 203,94 | 203,94 | - | |
| 231 | ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB | 0000068.395.228/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8824 | 158,62 | 158,62 | - | |
| 232 | ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB | 0000068.395.228/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9932 | 181,28 | 181,28 | - | |
| 233 | ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB | 0000068.395.228/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10866 | 203,94 | 203,94 | - | |
| 234 | ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB | 0000068.395.228/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11867 | 282,22 | 282,22 | - | |
| 235 | ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB | 0000068.395.228/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12458 | 90,64 | 0,00 | 90,64 | |
| 236 | ALIANCA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | 15.210.046/0001-02 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 322 E 323 E DUAS VAGAS DE GARAGEM, DO IMÓVEL SITUA DO NA PRAÇA DR. AUGUSTO GLÓRIA, Nº 327 - CENTRO, EM SÃO JOÃO NEPOMUC ENO/MG. - CONTRATO Nº 058/2022 - SEI: 19.16.2479.002299 1/2022-94 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1350 | 81.777,92 | 74.849,40 | 6.928,52 | |
| 237 | ALICIA HENRIQUE DE FREITAS OLIVEIRA SALDANHA | 0000131.603.526/33 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES SEI 19.16.6150.0027634/2023-85 DESPACHO 4688542 DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTES ÀS TAXAS DE INSCRIÇÃO PAGAS EM DUPLI CIDADE POR CANDIDATOS DO CONCURSO DE SERVIDORES REGIDO PELO EDITAL N º 01/2022 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2339 | 90,00 | 90,00 | - | |
| 238 | ALIMENTOS SORETTO LTDA | 41.955.367/0001-46 | PRODUTOS ALIMENTICIOS AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ, CONSTANTE DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGEN TE Nº 148/2022, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA. PROCESSO SEI 19.16.3911.0010217/2023-14 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1308 | 171.054,00 | 171.054,00 | - | |
| 239 | ALIMENTOS SORETTO LTDA | 41.955.367/0001-46 | PRODUTOS ALIMENTICIOS AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 148/2022, DA QUAL A PGJ É GERENCIADORA (CAFÉ TORRADO E MOÍDO). SEI 19.16.3913.0100101/2023-56. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 7351 | 198.900,00 | 136.286,28 | 62.613,72 | |
| 240 | ALINE MARCIA FARIA BARBOSA | 0000033.694.486/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS D E JUSTIÇA DA COMARCA DE BARBACENA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1887 | 1.799,00 | 1.799,00 | - | |
| 241 | ALINE MARCIA FARIA BARBOSA | 0000033.694.486/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS D E JUSTIÇA DA COMARCA DE BARBACENA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3502 | 1.799,70 | 1.799,70 | - | |
| 242 | ALINE MARCIA FARIA BARBOSA | 0000033.694.486/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - BARBACENA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6166 | 1.799,05 | 1.799,05 | - | |
| 243 | ALINE MARCIA FARIA BARBOSA | 0000033.694.486/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUARTO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9449 | 1.797,22 | 1.797,22 | - | |
| 244 | ALINE TRINDADE DE FREITAS CAMPOS | 0000007.197.976/08 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - PROMOTORIA ESTADUAL DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CUL TURAL E TURÍSTICO DE MINAS GERAIS-BELO HORIZONTE |
Link | Não atende | Não se aplica | 6561 | 224,28 | 224,28 | - | |
| 245 | ALINE TRINDADE DE FREITAS CAMPOS | 0000007.197.976/08 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/23 - CARTAO - PROMOTORIA EST DE DEFESA DO PAT CULT E TURISTICO DE MG - BH |
Link | Não atende | Não se aplica | 10891 | 54,50 | 54,50 | - | |
| 246 | ALISSON DA SILVA COSTA | 0000072.978.086/44 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR A DISCIPLINA METODOLOGIA DA PE SQUISA JURÍDICA, NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - CIÊNCIAS CRI MINAIS NA VISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOVIDO PELO CENTRO DE EST UDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF) SEI 19.16.3708.0153116/2022-54 CONTRATO Nº 004/2023 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 303 | 8.008,64 | 8.008,64 | - | |
| 247 | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01.214.310/0001-71 | REPAROS DE BENS IMOVEIS EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - CIVIL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E AFINS - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM EDIFICAÇÕES OCUPAD AS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS NA REGIÃO LESTE, NO ESTA D O DE MINAS GERAIS. CT.081/22 - VIGENCIA 26/06/2022 A 25/06/2023. S EI 19.16.3897.0070756/2022-27. |
Link | Não atende | PREGAO | 1243 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 248 | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01.214.310/0001-71 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DIVERSOS - CIVIL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E AFINS - COM FORNEC IMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO MIN I STÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS NAS REGIÕES NORTE, VALES DO JEQUITI NH ONHA E MUCURI, NO ESTADO DE MINAS GERAIS. CT.065/22. VIGENCIA 05/ 06/ 2022 A 04/06/2023. SEI 19.16.3897.0060116/2022-90. |
Link | Não atende | PREGAO | 1247 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 249 | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01.214.310/0001-71 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DIVERSOS - CIVIL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E AFINS - COM FORNEC IMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO MINI STÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS NAS REGIÕES NORTE, VALES DO JEQUITINH ONHA E MUCURI, NO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1ºTA.095/23. CT.065/22. VI GENCIA 05/06/2023 A 04/06/24. SEI 19.16.2480.0038003/2023-18. |
Link | Não atende | PREGAO | 5352 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 250 | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01.214.310/0001-71 | REPAROS DE BENS IMOVEIS EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - CIVIL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E AFINS - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM EDIFICAÇÕES OCUPAD AS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS NA REGIÃO LESTE, NO ESTA DO DE MINAS GERAIS. 1ºTA.099/23. CT.081/22 - VIGENCIA 26/06/2023 A 2 5/06/2024. SEI 19.16.2480.0055507/2023-91. |
Link | Não atende | PREGAO | 5898 | 427.957,11 | 67.957,11 | 360.000,00 | |
| 251 | ALOISIO GONZAGA SOARES FERRAZ | 0000109.795.016/60 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, N A SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VISCONDE DO RIO BRANCO/MG. SEI 19 .16.3900.0022649/2022-41. CONTRATO N.º 040/2022. VIGÊNCIA 09/04/22 A 08/04/233. |
Link | Não atende | DISPENSA | 220 | 1.240,00 | 1.240,00 | - | |
| 252 | ALOISIO GONZAGA SOARES FERRAZ | 0000109.795.016/60 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, N A SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VISCONDE DO RIO BRANCO/MG. SEI 19 .16.0478.0006763/2023-43. 1ºTA.026/2023. CONTRATO N.º 040/2022. VIGÊ NCIA 09/04/23 A 08/04/24. |
Link | Não atende | DISPENSA | 3360 | 2.946,15 | 2.618,80 | 327,35 | |
| 253 | ALVARO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | 0000085.190.006/22 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/23 - JUATUBA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10896 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 254 | ALYSSON CARDOZO CEMBRANEL | 0000875.584.401/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8825 | 898,16 | 898,16 | - | |
| 255 | ALYSSON CARDOZO CEMBRANEL | 0000875.584.401/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10867 | 1.456,42 | 1.456,42 | - | |
| 256 | ALYSSON CARDOZO CEMBRANEL | 0000875.584.401/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11868 | 824,00 | 824,00 | - | |
| 257 | ALYSSON CARDOZO CEMBRANEL | 0000875.584.401/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12459 | 412,00 | 0,00 | 412,00 | |
| 258 | AMANDA CRISTINA AGUIAR MACHADO | 0000049.292.166/05 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE CONGONHAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2032 | 475,71 | 475,71 | - | |
| 259 | AMANDA CRISTINA AGUIAR MACHADO | 0000049.292.166/05 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE CONGONHAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3551 | 465,95 | 465,95 | - | |
| 260 | AMANDA CRISTINA AGUIAR MACHADO | 0000049.292.166/05 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/23 - CARTAO - PJ CONGONHAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 6229 | 595,75 | 595,75 | - | |
| 261 | AMANDA CRISTINA AGUIAR MACHADO | 0000049.292.166/05 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUARTO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9439 | 441,91 | 441,91 | - | |
| 262 | AMANDA FERNANDES DE CARVALHO | 0000081.457.106/93 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES SEI 19.16.6150.0027634/2023-85 DESPACHO 4688542 DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTES ÀS TAXAS DE INSCRIÇÃO PAGAS EM DUPLI CIDADE POR CANDIDATOS DO CONCURSO DE SERVIDORES REGIDO PELO EDITAL N º 01/2022 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2343 | 100,00 | 100,00 | - | |
| 263 | AMARILDO PEREIRA DE LIMA | 0000871.981.856/49 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO LX CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. TERCEIRIZADO. 1A ETAPA. REALIZACAO: 20 DE AGOSTO DE 2023. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7967 | 335,00 | 335,00 | - | |
| 264 | AMARILDO PEREIRA DE LIMA | 0000871.981.856/49 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS PELOS TERCEIRIZADOS NA 2A ETAPA DA FISCALIZACAO DO LX CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. REALIZACAO: 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10125 | 335,00 | 335,00 | - | |
| 265 | AMAURI JOSE DE JESUS | 0000077.599.966/08 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE JARDINAGEM/CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INS UMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIAMANTINA/MG. DISPENSA 58 08183/2023. CT.19.16.3900.0079356/2023-94. VIGENCIA 19/09/23 A 8/09/ 24. |
Link | Não atende | DISPENSA | 9014 | 900,00 | 900,00 | - | |
| 266 | AMBIENTAL VET LTDA -ME | 08.859.269/0001-30 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO/DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'AGUA E RE SERVATÓRIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM EDIFICA ÇÕES OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. SEI 19.16.248 1.0054268/2022-67. 3ºTA.120/22. CT.068/2019. VIGENCIA 22/07/22 A 21/ 07/23. |
Link | Não atende | PREGAO | 316 | 115.426,12 | 115.426,12 | - | |
| 267 | AMBIENTAL VET LTDA -ME | 08.859.269/0001-30 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO/ DESINFECCAO DE CAIXAS D'AGUA E R ESERVATORIOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS EM EDIFICA COES OCUPADAS PELO MPMG. CT.068/19. 5ºTA.001/23 - VIGENCIA 22/07/202 1 A 21/07/2022. SEI 19.16.3897.0163998/2022-31. |
Link | Não atende | PREGAO | 326 | 11.168,75 | 11.168,75 | - | |
| 268 | AMBIENTAL VET LTDA -ME | 08.859.269/0001-30 | REPAROS DE BENS IMOVEIS T.A. Nº 119/2023 CONTRATO Nº 068/2019 (SEI 19.16.2256.0006841/2019-88) PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, O REAJUSTE DO VALOR DOS SERVIÇOS E O ACRÉSC IMO DE 4,160% SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE CAIXAS DAGUA E RESERVATORIOS. |
Link | Não atende | PREGAO | 7051 | 140.187,89 | 128.729,21 | 11.458,68 | |
| 269 | AMC INFORMATICA LTDA | 62.541.735/0005-03 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SERVICOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA, COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS,SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA,FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL), TREINAMENTOS, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS E DA PRODUCAO. CT.109/18 - 5ºAP.077/20 (REAJUSTE DE 1, 8775% VALOR TOTAL). SEI 19.16.3897.0007268/2020-25. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1118 | 650.716,43 | 650.716,43 | - | |
| 270 | AMC INFORMATICA LTDA | 62.541.735/0005-03 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO REPROGRÁFICA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TREINAMENTOS, FORNEC IMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL) TREINAMENTOS, GERENCIAMENTO E CONT R OLE DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS E DA PRODUÇÃO. 2ºTA.110/2022. CT.110 /2 018. VIGENCIA 11/07/2022 A 10/07/2023. SEI 19.16.1937.0036853/202 2-2 8. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1121 | 19.151,36 | 18.399,51 | 751,85 | |
| 271 | AMC INFORMATICA LTDA | 62.541.735/0005-03 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SERVICOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA, COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS,SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA,FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL), TREINAMENTOS, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS E DA PRODUCAO. CT.109/18 - 5ºAP.077/20 (REAJUSTE DE 1, 8775% VALOR TOTAL). SEI 19.16.3897.0007268/2020-25. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1422 | 2.417,24 | 2.417,24 | - | |
| 272 | AMC INFORMATICA LTDA | 62.541.735/0005-03 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SERVICOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA, COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS,SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA,FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL), TREINAMENTOS, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS E DAPRODUCAO. CT.109/18 - 3ºTA.115/23. SEI 19.16.1937 .0047157/2023-13. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 6282 | 542.987,42 | 453.384,43 | 89.602,99 | |
| 273 | AMELIA GUARIZE DE CASTRO | 0000181.073.386/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS D E JUSTIÇA DA COMARCA DE JUIZ DE FORA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2035 | 3.676,06 | 3.676,06 | - | |
| 274 | AMELIA GUARIZE DE CASTRO | 0000181.073.386/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS D E JUSTIÇA DE JUIZ DE FORA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3607 | 4.216,41 | 4.216,41 | - | |
| 275 | AMELIA GUARIZE DE CASTRO | 0000181.073.386/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/23 - CARTAO - SEC DAS PJ JUIZ DE FORA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6126 | 3.874,18 | 3.874,18 | - | |
| 276 | AMELIA GUARIZE DE CASTRO | 0000181.073.386/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9350 | 2.716,23 | 2.716,23 | - | |
| 277 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM.
PUBLICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E/OU PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS DE AMBIENTES, COM PREÇO REGISTRADO NA ATA DO RP Nº265/2021. SEI 19.16.2481.0001840/20 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2409 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 278 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E/OU PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS DE AMBIENTES, COM PREÇO REGISTRADO NA ATA DO RP Nº265/2021. SEI 19.16.2481.0001840/20 SERVICO DE DESINSTALACAO DE DIVISORIAS COMUM E MODULARES, INCLUIND O PORTAS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2410 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 279 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM.
PUBLICA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E/OU PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVISÓR IAS DE AMBIENTES, CONTRATO N.º 033/2023 SEI 19.16.3901.0030947/2023-47 CONTRATO SIAD N.º 9383248 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3594 | 386.227,12 | 19.921,12 | 366.306,00 | |
| 280 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN FORNECIMENTO DE MATERIAIS E/OU PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVISÓR IAS DE AMBIENTES CONTRATO N.º 033/2023 SEI 19.16.3901.0030947/2023-47 CONTRATO SIAD N.º 9383248 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3595 | 3.420,00 | 1.610,82 | 1.809,18 | |
| 281 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM.
PUBLICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E/OU PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS DE AMBIENTES. ARP 265/2022. SEI 19.16.2481.0099480/2023-85. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 8408 | 1.145.191,73 | 259.746,63 | 885.445,10 | |
| 282 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERI AIS E/OU PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS DE AMBIENTES. ARP 265/2022. SEI 19.16.2481.0099480/2023-85. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 8413 | 41.040,00 | 6.528,78 | 34.511,22 | |
| 283 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM.
PUBLICA ACRÉSCIMO DE 24,72% AO CT SIAD 9383248, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONT RATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E/OU PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS DE AMBIENTES. SEI 19.16.2481.0156672/2023-44. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 12198 | 96.330,40 | 0,00 | 96.330,40 | |
| 284 | ANA CAROLINA ARAUJO PEREIRA | 0000013.498.606/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 332566 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10436 | 479,98 | 479,98 | - | |
| 285 | ANA CAROLINA ZAMBOM PINTO COELHO | 0000264.407.188/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 335958 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10650 | 335,78 | 335,78 | - | |
| 286 | ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA | 0000088.435.186/66 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 298575 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0010175/2023-18 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1298 | 770,73 | 770,73 | - | |
| 287 | ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA | 0000088.435.186/66 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 298575 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0010175/2023-18 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1299 | 220,63 | 220,63 | - | |
| 288 | ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA | 0000088.435.186/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 302889 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1418 | 441,25 | 441,25 | - | |
| 289 | ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA | 0000088.435.186/66 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 298576 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0016332/2023-37 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1440 | 256,91 | 256,91 | - | |
| 290 | ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA | 0000088.435.186/66 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 298576 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0016332/2023-37 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1441 | 73,54 | 73,54 | - | |
| 291 | ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA | 0000088.435.186/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 307158 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3027 | 219,51 | 219,51 | - | |
| 292 | ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA | 0000088.435.186/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 311425 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3547 | 514,79 | 514,79 | - | |
| 293 | ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA | 0000088.435.186/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA DIARIA VENCIDA - CASO 315143 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5212 | 73,54 | 73,54 | - | |
| 294 | ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA | 0000088.435.186/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 319445 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6015 | 441,25 | 441,25 | - | |
| 295 | ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA | 0000088.435.186/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 323069 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7333 | 441,25 | 441,25 | - | |
| 296 | ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA | 0000088.435.186/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 327095 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8223 | 367,71 | 367,71 | - | |
| 297 | ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA | 0000088.435.186/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 328689 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8472 | 73,54 | 73,54 | - | |
| 298 | ANA CLAUDIA DA COSTA NAVES | 0000006.135.856/82 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MO NTE CARMELO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2096 | 727,94 | 727,94 | - | |
| 299 | ANA CLAUDIA DA COSTA NAVES | 0000006.135.856/82 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - CARTAO - PJ MONTE CARMELO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3404 | 719,41 | 719,41 | - | |
| 300 | ANA CLAUDIA DA COSTA NAVES | 0000006.135.856/82 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MO NTE CARMELO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6161 | 610,40 | 610,40 | - | |
| 301 | ANA CLAUDIA DA COSTA NAVES | 0000006.135.856/82 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUARTO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9434 | 365,92 | 365,92 | - | |
| 302 | ANA CLAUDIA LOPES | 0000954.112.326/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303231 E 303784. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2602 | 70,04 | 70,04 | - | |
| 303 | ANA CLAUDIA LOPES | 0000954.112.326/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8826 | 47,38 | 47,38 | - | |
| 304 | ANA DE FATIMA FERNANDES | 0000270.426.696/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA LOJA 1 DO IMOVEL SITUADO NA AV. JEQUITINHONHA, Nº 92-A, BAIRRO CENTRO, EM ITAMARANDIBA/MG. CT.199/2018. |
Link | Não atende | DISPENSA | 85 | 34.113,10 | 32.891,81 | 1.221,29 | |
| 305 | ANA DE FATIMA FERNANDES | 0000270.426.696/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA LOJA 1 DO IMÓVEL SI TUADO NA AV. JEQUITINHONHA, Nº 92-A, BAIRRO CENTRO, EM ITAMARANDIBA/ MG, CONTRATO Nº 199/2018 - VIGENCIA: 13/12/2023 A 12/12/2028, SEI: 1 9.16.3897.0075861/2023-26 |
Link | Não atende | DISPENSA | 11605 | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 | |
| 306 | ANA GABRIELA BRITO MELO ROCHA | 0000050.184.016/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 310140 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3212 | 595,34 | 595,34 | - | |
| 307 | ANA GISELLE GOMES DAMASCENO | 0000048.561.956/38 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS PELOS TERCEIRIZADOS NA 2A ETAPA DA FISCALIZACAO DO LX CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. REALIZACAO: 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10152 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 308 | ANA LARA CAMARGO DE CASTRO | 0000638.997.601/15 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS CONTRATAÇÃO DA DOCENTE ANA LARA CAMARGO DE CASTRO (CPF: 638.997.601- 15) PARA MINISTRAR A DISCIPLINA, O NOVO PARADIGMA DA JUSTIÇA NEGOCIAL PLEA BARGAIN NEGOCIAÇÃO PENAL N O DIREITO SEI 19.16.3708.0071681/2023-97 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 7481 | 827,32 | 827,32 | - | |
| 309 | ANA LUIZA FERNANDES FRAGA E GRECO | 0000089.425.896/69 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIÚDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIMEIRO TRIMESTRE/2023 - OUVIDORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - BH |
Link | Não atende | Não se aplica | 2051 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 310 | ANA LUIZA FERNANDES FRAGA E GRECO | 0000089.425.896/69 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - CARTAO - OUVIDORIA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4387 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 311 | ANA LUIZA FERNANDES FRAGA E GRECO | 0000089.425.896/69 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - OUVIDORIA DO MINISTÉRIO PÚBL ICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - BELO HORIZONTE |
Link | Não atende | Não se aplica | 7088 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 312 | ANA LUIZA FERNANDES FRAGA E GRECO | 0000089.425.896/69 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUARTO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9448 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 313 | ANA MARCIA CANDIDA FERREIRA | 0000033.611.836/85 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BRUMADINHO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2083 | 675,42 | 675,42 | - | |
| 314 | ANA MARCIA CANDIDA FERREIRA | 0000033.611.836/85 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BRUMADINHO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3306 | 762,92 | 762,92 | - | |
| 315 | ANA MARCIA CANDIDA FERREIRA | 0000033.611.836/85 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/23 - CARTAO - 2A. PJ BRUMADINHO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6232 | 818,76 | 818,76 | - | |
| 316 | ANA MARCIA CANDIDA FERREIRA | 0000033.611.836/85 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUARTO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9465 | 370,50 | 370,50 | - | |
| 317 | ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA | 0000093.132.216/24 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÚNICA DE ITAPECERICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1880 | 270,88 | 270,88 | - | |
| 318 | ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA | 0000093.132.216/24 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUARTO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9444 | 201,75 | 201,75 | - | |
| 319 | ANA MARIA SILVEIRA BARROS | 0000687.087.006/30 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA PINHEIRO CHAGAS, NR.110, CENTR0 EM OLIVEIRA/MG. CONTRATO: 055/2019 SEI 19.16.3712.0001987/2019-84. |
Link | Não atende | DISPENSA | 224 | 36.877,75 | 33.673,86 | 3.203,89 | |
| 320 | ANA PAULA ANANIAS CARVALHO | 0000116.320.326/27 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES SEI 19.16.6150.0027634/2023-85 DESPACHO 4688542 DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTES ÀS TAXAS DE INSCRIÇÃO PAGAS EM DUPLI CIDADE POR CANDIDATOS DO CONCURSO DE SERVIDORES REGIDO PELO EDITAL N º 01/2022 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2333 | 90,00 | 90,00 | - | |
| 321 | ANA PAULA ANANIAS CARVALHO | 0000116.320.326/27 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES LOCALIDADES: SETE LAGOASOR REFERENTE À TAXA DE INSCRIÇÃO PAGA PELA C ANDIDATA ANA PAULA ANANINAS CARVALHO NO CONCURSO DE SERVIDORES REGID O PELO EDITAL Nº 01/2022. FORAM REALIZADOS TRÊS PAGAMENTOS NO TOTAL. UM DOS PAGAMENTOS FOI RESSARCIDO EM MARÇO/2023, NESSE PROCESSO SEI 19.16.6150.0027634/2023-85. COMPETÊNCIA: DEPOSITO REALIZADO EM DEZEMBRO/2022 CONTRATO PGJ N: EDITAL DE CONCURSOS Nº 01/2022 SEI: 19.16.6150.0027634/2023-85 |
Link | Não atende | Não se aplica | 9123 | 90,00 | 90,00 | - | |
| 322 | ANA PAULA LIMA DA SILVA | 0000097.137.776/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9933 | 86,52 | 86,52 | - | |
| 323 | ANA PAULA LIMA DA SILVA | 0000097.137.776/62 | AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO; N.F. DACTE N. 1940 - MOD. 57 - SERIE 1; ATO DE PRO- MOCAO PUBLICADO EM 08/08/2023; SETEMBRO/2023; RIO CASCA/MG; 0. (PROCESSO SEI N. 19.16.5186.0127461/2023-05) |
Link | Não atende | Não se aplica | 10268 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 324 | ANA PAULA LIMA DA SILVA | 0000097.137.776/62 | AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO; N.F. DACTE N. 1940 - MOD. 57 - SERIE 1; ATO DE PRO- MOCAO PUBLICADO EM 08/08/2023; SETEMBRO/2023; VICOSA/MG; 0. (PROCESSO SEI N. 19.16.5186.0127461/2023-05) |
Link | Não atende | Não se aplica | 10270 | 9.000,00 | 9.000,00 | - | |
| 325 | ANA PAULA LIMA DA SILVA | 0000097.137.776/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11870 | 86,52 | 86,52 | - | |
| 326 | ANA PAULA LIMA DA SILVA | 0000097.137.776/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12460 | 144,20 | 0,00 | 144,20 | |
| 327 | ANA PAULA NASCIMENTO CHAIN | 0000525.645.506/06 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA R UA TANCREDO NEVES, 376, BAIRRO SÃO BENTO, EM NOVO_CRUZEIRO/MG. A Nº 246/2021.CT Nº 204/2016 (SEI N.º 19.16.2256.0001962/2019-9 5) VIGENCIA: 30/12/2021 ATÉ 29/12/2026 - SEI DO TA: 19.16.3897.005 SEI DO TA: 19.16.3897.0052365/2021-44 |
Link | Não atende | DISPENSA | 221 | 17.889,35 | 16.396,38 | 1.492,97 | |
| 328 | ANA TERRA FERRARI GUIMARAES 04896022661 - ME | 30.375.048/0001-45 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
CONTRATAÇÃO DE DOCENTES PARA MINISTRAREM O "CURSO DE FORMAÇÃO DE FAC ILITADORES DE CÍRCULOS DE CONSTRUÇÃO DE PAZ - PROGRAMA NÓS". DOCENTE: ANA TERRA FERRARI GUIMARAES SEI 19.16.3708.0111172/2023-64. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 9306 | 5.602,45 | 5.602,45 | - | |
| 329 | ANALIA MOTA COELHO ROCHA | 0000065.532.656/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVE NIDA WALDEMAR CÉSAR SANTOS, N 172, CENTRO, EM MINAS NOVAS/MG. CT Nº 097/2012. 5º TA Nº 071/2022. VIGENCIA: 18/05/2022 A 17/05/2027 SEI Nº 19.16.2256.0001972/2019 -19 SEI DO TA: 19.16.3897.0008944/2022-66 |
Link | Não atende | DISPENSA | 180 | 4.802,64 | 4.395,54 | 407,10 | |
| 330 | ANALIA MOTA COELHO ROCHA | 0000065.532.656/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO E IPTU REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVE NIDA WALDEMAR CÉSAR SANTOS, N 172, CENTRO, EM MINAS N OVAS/MG T.A. N.º 071/2022 - CT. N.º 097/2012 (SEI Nº 19.16.2256.0001972/2019 -19) - VIGENCIA: 18/05/2022 ATÉ 17/05/2027 - SEI DO TA: 19.16.3897.0 008944/2022-66 |
Link | Não atende | DISPENSA | 196 | 7.700,00 | 6.581,08 | 1.118,92 | |
| 331 | ANDERSON CHINEN RUIZ | 0000369.280.368/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 300725, 301216 E 301606. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1676 | 278,10 | 278,10 | - | |
| 332 | ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO 01206921633 | 20.440.179/0001-05 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA SERVIÇO DE TRADUÇÃO E VERSÃO, NOS PARES LINGUÍSTICOS PORTUGUÊS/INGL ÊS E PORTUGUÊS/ESPANHOL, DE DOCUMENTOS, ARTIGOS CIENTÍFICOS, LEGISLA ÇÃO, JURISPRUDÊNCIA E OUTROS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS CONTRATO Nº 099/2023 SEI 19.16.3901.0090731/2023-56 |
Link | Não atende | PREGAO | 7042 | 2.900,00 | 2.900,00 | - | |
| 333 | ANDRE BORJA LANA | 0000070.909.536/88 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA COM INSCRIÇÃO NO EVENTO "12º REDES WEGOV", A SER REALIZADO EM FLORIANOPOLIS NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2023. AUTORIZAÇÃO DG: 4987471. COMPROVANTES DOS PAGAMENTOS: 4960098 E 4984559. COMPETENCIA: ABRIL/2023. SEI: 19.16.2111.0047380/2023-15. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4115 | 2.200,00 | 2.200,00 | - | |
| 334 | ANDRE DE OLIVEIRA SOUSA | 0000079.107.396/30 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL - CASO 314651 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4332 | 1.291,14 | 1.291,14 | - | |
| 335 | ANDRE DE OLIVEIRA SOUSA | 0000079.107.396/30 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL - CASO 330147 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8324 | 439,60 | 439,60 | - | |
| 336 | ANDRE DE OLIVEIRA SOUSA | 0000079.107.396/30 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL - CASO N. 332208 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8986 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 337 | ANDRE DE OLIVEIRA SOUSA | 0000079.107.396/30 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES ADIANTAMENTO COMBUSTIVEL |
Link | Não atende | Não se aplica | 10217 | 167,79 | 167,79 | - | |
| 338 | ANDRE DE OLIVEIRA SOUSA | 0000079.107.396/30 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL - CASO 339448 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11024 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 339 | ANDRE LUIS ALVES DE MELO | 0000847.292.876/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302625. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1681 | 286,34 | 286,34 | - | |
| 340 | ANDRE LUIS ALVES DE MELO | 0000847.292.876/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303624. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2605 | 906,40 | 906,40 | - | |
| 341 | ANDRE LUIS ALVES DE MELO | 0000847.292.876/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306461. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3673 | 1.586,20 | 1.586,20 | - | |
| 342 | ANDRE LUIS ALVES DE MELO | 0000847.292.876/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 312509. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4708 | 2.039,40 | 2.039,40 | - | |
| 343 | ANDRE LUIS ALVES DE MELO | 0000847.292.876/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 317876. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5607 | 407,88 | 407,88 | - | |
| 344 | ANDRE LUIS ALVES DE MELO | 0000847.292.876/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 315437 E 317874. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6382 | 1.631,52 | 1.631,52 | - | |
| 345 | ANDRE LUIS ALVES DE MELO | 0000847.292.876/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 320909. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6702 | 429,51 | 429,51 | - | |
| 346 | ANDRE LUIS ALVES DE MELO | 0000847.292.876/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7648 | 776,62 | 776,62 | - | |
| 347 | ANDRE LUIS ALVES DE MELO | 0000847.292.876/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8827 | 715,85 | 715,85 | - | |
| 348 | ANDRE LUIS ALVES DE MELO | 0000847.292.876/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9934 | 859,02 | 859,02 | - | |
| 349 | ANDRE LUIS ALVES DE MELO | 0000847.292.876/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10868 | 1.002,19 | 1.002,19 | - | |
| 350 | ANDRE LUIS ALVES DE MELO | 0000847.292.876/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11872 | 1.288,53 | 1.288,53 | - | |
| 351 | ANDRE LUIZ FERREIRA VALADARES | 0000071.124.876/17 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 328111 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8270 | 207,85 | 207,85 | - | |
| 352 | ANDRE LUIZ VILELA DOS REIS | 0000507.885.906/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA SALA 607 DO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUA- DO NA RUA PREFEITO CHAGAS, 305 - CENTRO - POCOS DE CALDAS/MG TA 129/ 2018 - PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 174/20 13 VI G ENCIA: 29/08/18 A 28 /08/2023. |
Link | Não atende | DISPENSA | 49 | 12.793,29 | 12.793,29 | - | |
| 353 | ANDRE LUIZ VILELA DOS REIS | 0000507.885.906/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE CONDOMINIO, ENERGIA ELETRICA E IPTU REFERENTE LOCA- CAO DA SALA 607 DO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO N A RUA PREFEITO CHAGAS, 305 - CENTRO - POCOS DE CALDAS/MG. TA 129/ 2018 - PRIMEIRO ADITIVO AOCONTRATO 174/2013 VIGENCIA: 29/08/18 A 28/08/2023 |
Link | Não atende | DISPENSA | 54 | 7.606,79 | 7.606,79 | - | |
| 354 | ANDRE LUIZ VILELA DOS REIS | 0000507.885.906/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM N.º 18, SITUADA NO CENTRO EMPRESARIAL M A NHATTAN, NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDA S/MG. - NO VALOR DO ALUGUEL ESTÁ INCLUIDO O CONDOMINI O. CONTRATO N.º 180/2022 - SEI: 19.16.2479.0136047/2022-75 |
Link | Não atende | DISPENSA | 58 | 2.100,00 | 1.925,00 | 175,00 | |
| 355 | ANDRE LUIZ VILELA DOS REIS | 0000507.885.906/34 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA COM IPTU/2023 - COTA ÚNICA - V AGA DE GARAGEM N.º 18. LOCALIZADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. - CONTRATO PGJ N: 180/2022 AUTORIZAÇÃO DA DIRETORA-GERAL, CLARISSA DUARTE BELLONI, EM 25/04/23 SEI: 19.16.2481.0052787/2023-87 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4169 | 39,67 | 39,67 | - | |
| 356 | ANDRE LUIZ VILELA DOS REIS | 0000507.885.906/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 607 DO EDIFÍCI O CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 3 05, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. VIGENCIA: 29/08/2023 ATÉ 28/08/2 028, - CONTRATO Nº 174/2013 - T.A. N.º 19.16.3897.0025326/2023-69 |
Link | Não atende | DISPENSA | 8186 | 6.913,33 | 5.213,33 | 1.700,00 | |
| 357 | ANDRE LUIZ VILELA DOS REIS | 0000507.885.906/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONDOMINIO E IPTU, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 607 DO EDIFÍCI O CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 3 05, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. VIGENCIA: 29/08/2023 ATÉ 28/08/2 028, - CONTRATO Nº 174/2013 - T.A. N.º 19.16.3897.0025326/2023-69 |
Link | Não atende | DISPENSA | 8187 | 3.180,00 | 2.322,36 | 857,64 | |
| 358 | ANDRE OBERG LEMOS | 0000409.619.628/28 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 315408 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5186 | 304,88 | 304,88 | - | |
| 359 | ANDRE OBERG LEMOS | 0000409.619.628/28 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 323898 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7319 | 304,88 | 304,88 | - | |
| 360 | ANDRE OBERG LEMOS | 0000409.619.628/28 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 324008 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7896 | 1.169,05 | 1.169,05 | - | |
| 361 | ANDRE OBERG LEMOS | 0000409.619.628/28 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 339103 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11519 | 1.169,05 | 1.169,05 | - | |
| 362 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306023 E 306024. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2612 | 1.858,12 | 1.858,12 | - | |
| 363 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 308989 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3003 | 538,69 | 538,69 | - | |
| 364 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 310014 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3152 | 538,69 | 538,69 | - | |
| 365 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 310959. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3675 | 1.265,87 | 1.265,87 | - | |
| 366 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314123. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4710 | 1.192,74 | 1.192,74 | - | |
| 367 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 318299. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5609 | 1.046,48 | 1.046,48 | - | |
| 368 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7650 | 1.438,91 | 1.438,91 | - | |
| 369 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 328943 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8325 | 538,69 | 538,69 | - | |
| 370 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 329963 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8430 | 538,69 | 538,69 | - | |
| 371 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9133 | 1.046,48 | 1.046,48 | - | |
| 372 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9935 | 955,84 | 955,84 | - | |
| 373 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 334950 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10076 | 113,30 | 113,30 | - | |
| 374 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11874 | 2.042,49 | 2.042,49 | - | |
| 375 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12461 | 392,43 | 0,00 | 392,43 | |
| 376 | ANDRE SPERLING PRADO | 0000118.318.468/96 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 304291 E 305996. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2615 | 543,84 | 543,84 | - | |
| 377 | ANDRE SPERLING PRADO | 0000118.318.468/96 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 307476, 308175, 309150, 309769 E 310855. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3677 | 906,40 | 906,40 | - | |
| 378 | ANDRE SPERLING PRADO | 0000118.318.468/96 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 312487, 313092 E 314029. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4909 | 401,70 | 401,70 | - | |
| 379 | ANDRE SPERLING PRADO | 0000118.318.468/96 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 315233, 316008, 316718 E 317661. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5611 | 667,44 | 667,44 | - | |
| 380 | ANDRE SPERLING PRADO | 0000118.318.468/96 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 318823, 319458, 319920, 320809, 321966. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6708 | 834,30 | 834,30 | - | |
| 381 | ANDRE SPERLING PRADO | 0000118.318.468/96 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7652 | 667,44 | 667,44 | - | |
| 382 | ANDRE SPERLING PRADO | 0000118.318.468/96 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8828 | 667,44 | 667,44 | - | |
| 383 | ANDRE SPERLING PRADO | 0000118.318.468/96 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9936 | 725,12 | 725,12 | - | |
| 384 | ANDRE SPERLING PRADO | 0000118.318.468/96 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10869 | 543,84 | 543,84 | - | |
| 385 | ANDRE TANURE DOMINGUES FIGUEIREDO | 0000032.331.571/26 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9937 | 216,30 | 216,30 | - | |
| 386 | ANDREA DE OLIVEIRA | 0000800.809.876/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COM ARCA DE IGUATAMA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2026 | 161,91 | 161,91 | - | |
| 387 | ANDREIA FEREIRA TIAGO | 0000066.756.956/14 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - PJ SÃO JOAO DA PONTE |
Link | Não atende | Não se aplica | 7192 | 296,34 | 296,34 | - | |
| 388 | ANDREIA FEREIRA TIAGO | 0000066.756.956/14 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUARTO TRIMESTRE/2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 9420 | 350,70 | 350,70 | - | |
| 389 | ANDREIA NATALI PEREIRA | 0000036.455.706/08 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/23 - PRADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2230 | 372,00 | 372,00 | - | |
| 390 | ANDREIA NATALI PEREIRA | 0000036.455.706/08 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/23 - CARTAO - PRADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8507 | 252,00 | 252,00 | - | |
| 391 | ANDREIA SILVA DA COSTA | 0000969.405.496/68 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS PELOS TERCEIRIZADOS NA 2A ETAPA DA FISCALIZACAO DO LX CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. REALIZACAO: 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10153 | 335,00 | 335,00 | - | |
| 392 | ANDRESSA ALVES FEITOSA CASAGRANDE | 0000310.366.618/73 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - COORDENADORIA REGIONAL DAS P ROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MEIO AMBIENTE DA BACIA DO RIO GRANDE |
Link | Não atende | Não se aplica | 1907 | 338,07 | 338,07 | - | |
| 393 | ANDRESSA ISABELLE FERREIRA BARRETO | 0000091.496.627/83 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8829 | 133,90 | 133,90 | - | |
| 394 | ANDRESSA ISABELLE FERREIRA BARRETO | 0000091.496.627/83 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9938 | 267,80 | 267,80 | - | |
| 395 | ANDREZZA GRAZIELLE DE PAULA | 0000072.795.896/85 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS PELOS TERCEIRIZADOS NA 2A ETAPA DA FISCALIZACAO DO LX CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. REALIZACAO: 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10127 | 335,00 | 335,00 | - | |
| 396 | ANELIZE FERNANDA ALVES VILARINHO | 0000076.303.406/13 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 339588 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11284 | 183,64 | 183,64 | - | |
| 397 | ANELIZE FERNANDA ALVES VILARINHO | 0000076.303.406/13 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 341598 |
Link | Não atende | Não se aplica | 12161 | 275,01 | 275,01 | - | |
| 398 | ANEZIO DE FREITAS 08265155689 - ME | 15.604.547/0001-73 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, N A SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO LOURENÇO. VIGEN C IA 03/04/22 A 02/04/23. SEI 19.16.3900.0017917/2022-56. CONTRATO Nº 037/2022 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1217 | 539,90 | 539,90 | - | |
| 399 | ANEZIO DE FREITAS 08265155689 - ME | 15.604.547/0001-73 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, N A SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO LOURENÇO. VIGENC IA 05/04/23 A 04/04/23. SEI 19.16.1909.0014635/2023-95. 1ºTA.033/23. CT.037/2022. |
Link | Não atende | DISPENSA | 3496 | 2.850,55 | 2.850,55 | - | |
| 400 | ANGELA MARCONDES RESENDE LEAO | 0000034.152.416/61 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA SALA 606 DO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, Nº 1.022, CENTRO, PATOS DE MINAS/MG. CT.164/2013 - 3ºTA.128/2022 - VIGENCIA 03/08/2022 A 02/08/2023. SEI 19.16.1850.0044651/2022-16. OBS: CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL DA SRA "ANA CAROLINA RESENDE SPEGIORIN" PARA OS SRS "ANGELA MARCONDES RESENDE LEAO E BERNARDO FERREIRA FERNANDES LEAO", ESTE REPRESENTADO POR AQUELA, A PARTIR DE 20/04/2020. |
Link | Não atende | DISPENSA | 291 | 7.415,90 | 7.415,90 | - | |
| 401 | ANGELA MARCONDES RESENDE LEAO | 0000034.152.416/61 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS CONSTITUEM OBJETOS DO PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CU JO OBJETO CONSISTE NA "LOCAÇÃO DA SALA 606 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, N.º 1.022, CENTRO EM PATOS DE MINAS/MG TA 5686827 03/08/2023 ATÉ 02/08/2024 |
Link | Não atende | DISPENSA | 7282 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 402 | ANGELA MARCONDES RESENDE LEAO | 0000034.152.416/61 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS CONSTITUEM OBJETOS DO PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CU JO OBJETO CONSISTE NA "LOCAÇÃO DA SALA 606 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, N.º 1.022, CENTRO EM PATOS DE MINAS/MG TA 5686827 03/08/2023 ATÉ 02/08/2024 CONTRATO 164/2013 |
Link | Não atende | DISPENSA | 7287 | 5.340,82 | 4.258,22 | 1.082,60 | |
| 403 | ANGELO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA. | 64.343.114/0001-17 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA INSPETOR JAIME CALDEIRA, 870 BAIRRO BRASILEIA, BETIM/MG. CT.073/2019. SEI 19.16.2256.0000148/2019-88. |
Link | Não atende | DISPENSA | 160 | 306.865,20 | 281.293,10 | 25.572,10 | |
| 404 | ANGELO ANSANELLI JUNIOR | 0000120.254.488/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 305919. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2618 | 593,28 | 593,28 | - | |
| 405 | ANGELO ANSANELLI JUNIOR | 0000120.254.488/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 310639. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3680 | 736,45 | 736,45 | - | |
| 406 | ANGELO ANSANELLI JUNIOR | 0000120.254.488/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314026. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4712 | 441,87 | 441,87 | - | |
| 407 | ANGELO ANSANELLI JUNIOR | 0000120.254.488/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 318597 E 321745. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6710 | 1.325,61 | 1.325,61 | - | |
| 408 | ANGELO ANSANELLI JUNIOR | 0000120.254.488/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7654 | 589,16 | 589,16 | - | |
| 409 | ANGELO ANSANELLI JUNIOR | 0000120.254.488/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9939 | 1.031,03 | 1.031,03 | - | |
| 410 | ANGELO ANSANELLI JUNIOR | 0000120.254.488/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11876 | 744,69 | 744,69 | - | |
| 411 | ANGELO ANSANELLI JUNIOR | 0000120.254.488/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12462 | 147,29 | 0,00 | 147,29 | |
| 412 | ANNA CATHARINA MACHADO NORMANTON | 0000394.813.998/93 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 339083 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11498 | 580,92 | 580,92 | - | |
| 413 | ANNA CATHARINA MACHADO NORMANTON | 0000394.813.998/93 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11877 | 618,00 | 618,00 | - | |
| 414 | ANNA CATHARINA MACHADO NORMANTON | 0000394.813.998/93 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12182 | 582,98 | 582,98 | - | |
| 415 | ANTONIA GOMES RAMALHO | 0000053.604.326/40 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/23 - PJ NOVO CRUZEIRO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2482 | 379,92 | 379,92 | - | |
| 416 | ANTONIA GOMES RAMALHO | 0000053.604.326/40 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - NOVO CRUZEIRO |
Link | Não atende | Não se aplica | 7191 | 295,11 | 295,11 | - | |
| 417 | ANTONIA GOMES RAMALHO | 0000053.604.326/40 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/23 - NOVO CRUZEIRO |
Link | Não atende | Não se aplica | 11208 | 484,69 | 484,69 | - | |
| 418 | ANTONIO BORGES DA SILVA | 0000967.197.378/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303001. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1688 | 569,59 | 569,59 | - | |
| 419 | ANTONIO BORGES DA SILVA | 0000967.197.378/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 305508. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2622 | 406,85 | 406,85 | - | |
| 420 | ANTONIO BORGES DA SILVA | 0000967.197.378/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311650 E 313832. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4714 | 1.057,81 | 1.057,81 | - | |
| 421 | ANTONIO BORGES DA SILVA | 0000967.197.378/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 318488. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5900 | 813,70 | 813,70 | - | |
| 422 | ANTONIO BORGES DA SILVA | 0000967.197.378/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 321784. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6716 | 650,96 | 650,96 | - | |
| 423 | ANTONIO BORGES DA SILVA | 0000967.197.378/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7656 | 650,96 | 650,96 | - | |
| 424 | ANTONIO BORGES DA SILVA | 0000967.197.378/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9940 | 488,22 | 488,22 | - | |
| 425 | ANTONIO BORGES DA SILVA | 0000967.197.378/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10870 | 650,96 | 650,96 | - | |
| 426 | ANTONIO BORGES DA SILVA | 0000967.197.378/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11879 | 325,48 | 325,48 | - | |
| 427 | ANTONIO CANDIDO DE ARAUJO | 0000721.862.756/00 | REPAROS DE BENS IMOVEIS RESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE BARBACENA/MG. CT.056/22 VIGENCIA 25/05/ 2022 A 24/05/2023. SEI 19.16.3900.0026854/2022-93. |
Link | Não atende | DISPENSA | 916 | 943,82 | 943,82 | - | |
| 428 | ANTONIO CANDIDO DE ARAUJO | 0000721.862.756/00 | REPAROS DE BENS IMOVEIS PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE BARBACENA/MG. 1ºTA.061/23. CT.056/22VI GENCIA 25/05/2023 A 24/05/2024. SEI 19.16.4215.0017055/2023-75. |
Link | Não atende | DISPENSA | 5127 | 1.996,84 | 1.996,84 | - | |
| 429 | ANTONIO CARLOS DA CRUZ SOUZA | 0000056.573.456/30 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA COM REPARO DE PNEU SUPO RTADA PELO CONDUTOR ANTONIO CARLOS DA CRUZ SOUZA, EM VIAGEM INSTITUC IONAL DO MP ITINERANTE EM VARGEM DA LAPA, COM O VEICULO PLACA RUA713 3, DEVIDO AUSENCIA DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADO NO MUNICIPIO, CONF ORME ORIENTACAO DO SUPERVISOR DE MANUTENCAO. CONTRATO PGJ N: CUPOM FISCAL PIT STOP BORRACHARIA - CNPJ 17.149.127/0001-70 COMPETÊNCIA: MAIO/2023 AUTORIZACAO PARA RESSARCIMENTO: 5772629 - VAGEM DA LAPA SEI: 19.16.3907.0069840/2023-65 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7673 | 80,00 | 80,00 | - | |
| 430 | ANTONIO CARLOS GOMES | 0000448.504.256/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) SALAS (N.ºS 5 A 9) NO 1º PAVIMENTO E 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. JOÃO PINHEIRO, Nº 87 , BAIRRO CENTRO, EM RIO CASCA/MG. - CONTRATO Nº 045/2023 - SEI: 19.1 6.2479.0039319/2023-03 |
Link | Não atende | DISPENSA | 5368 | 17.917,50 | 14.334,00 | 3.583,50 | |
| 431 | ANTONIO CARLOS GOMES | 0000448.504.256/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) SALAS (N.ºS 5 A 9) NO 1º PAVIMENTO E 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM DO IMÓVEL LO CALIZADO NA RUA DR. JOÃO PINHEIRO, Nº 87, BAIRRO CENTRO, EM RIO CASC A/MG_- CONTRATO Nº 045/2023 - SEI: 19.16.2479.0039319/2023-03 |
Link | Não atende | DISPENSA | 5370 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 432 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | 0000070.840.168/64 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS D E PASSOS-MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 1882 | 1.568,05 | 1.568,05 | - | |
| 433 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | 0000070.840.168/64 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA SUPORTADA POR ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA COM A AQUISICAO DE PÓ DE CAFÉ PARA AS PJS DE PASSOS/ MG, UMA VEZ QUE A DESPESA FOI REALIZADA NO 4º TRIMESTRE DE 2022, PORÉM O PAGAMENTO NÃO FOI RELIZADO COM A VERBA DA DESPESA MIÚDA EM TEMPO HABIL. NF 20555 - EMPRESA CAFE UTAM S/A (CNPJ 56.012.420/0003-04). COMPETENCIA DEZEMBRO/2022. AUTORIZAÇÃO DG 4693606. SEI 19.16.0934.0003302/2023-29. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2374 | 840,00 | 840,00 | - | |
| 434 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | 0000070.840.168/64 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 305659. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0035331/2023-97. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3009 | 1.873,64 | 1.873,64 | - | |
| 435 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | 0000070.840.168/64 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS D E PASSOS-MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 3456 | 1.673,30 | 1.673,30 | - | |
| 436 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | 0000070.840.168/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311290. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4716 | 323,42 | 323,42 | - | |
| 437 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | 0000070.840.168/64 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/23 - CARTAO - SEC DAS PJ PASSOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 6226 | 1.712,30 | 1.712,30 | - | |
| 438 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | 0000070.840.168/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 321989, 321991 E 321992. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6720 | 323,42 | 323,42 | - | |
| 439 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | 0000070.840.168/64 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUARTO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9492 | 5.915,22 | 5.915,22 | - | |
| 440 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | 0000070.840.168/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9941 | 161,71 | 161,71 | - | |
| 441 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | 0000070.840.168/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10871 | 162,74 | 162,74 | - | |
| 442 | ANTONIO LINCOLN DOS S JUNIOR | 0000736.370.686/72 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO LX CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. 1A ETAPA. TERCEIRIZADOS. REALIZACAO: 20 DE AGOSTO DE 2023. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7972 | 335,00 | 335,00 | - | |
| 443 | ANTONIO MARCOS MENDES | 0000031.163.006/58 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HONÓRIO GARCÊS, 420 - CENTRO, EM PI RANGA/MG. CONTRATO Nº 031/2023 - SEI: 19.16.2479.0156616/2022-37 |
Link | Não atende | DISPENSA | 4326 | 3.708,33 | 2.458,33 | 1.250,00 | |
| 444 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES DAVI | 0000013.393.106/43 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RECOLHIMENTO INSS SEGURADO DE SERVIÇO RPA CONFORME SOLICITAÇÃO DAFI 5573299 SEI : 19.16.0921.0078786/2023-29 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6506 | 25,85 | 25,85 | - | |
| 445 | ANTONIO MARCOS SOARES VELOSO | 0000006.671.856/23 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 603 DO CENTRO EMPRESARIAL DILOURDES, SITUADO NA RUA PREFEITO JOÃO COSTA, Nº 209, CENTRO, EM UNAÍ/MG. - CONTRATO: 147/202 0 - VIGENCIA: 23/10/2020 A 22/10/2025 - SEI: 19.16 .3712.0028461/2020 -76 |
Link | Não atende | DISPENSA | 156 | 11.125,12 | 10.193,79 | 931,33 | |
| 446 | ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO | 0000119.787.166/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302981. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1690 | 238,96 | 238,96 | - | |
| 447 | ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO | 0000119.787.166/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306125. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2627 | 179,22 | 179,22 | - | |
| 448 | ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO | 0000119.787.166/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311000. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3683 | 238,96 | 238,96 | - | |
| 449 | ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO | 0000119.787.166/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314136. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4718 | 238,96 | 238,96 | - | |
| 450 | ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO | 0000119.787.166/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 318422. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5636 | 298,70 | 298,70 | - | |
| 451 | ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO | 0000119.787.166/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 321548. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6724 | 238,96 | 238,96 | - | |
| 452 | ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO | 0000119.787.166/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7658 | 238,96 | 238,96 | - | |
| 453 | ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO | 0000119.787.166/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8831 | 477,92 | 477,92 | - | |
| 454 | ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO | 0000119.787.166/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9942 | 298,70 | 298,70 | - | |
| 455 | ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO | 0000119.787.166/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10872 | 358,44 | 358,44 | - | |
| 456 | ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO | 0000119.787.166/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11882 | 418,18 | 418,18 | - | |
| 457 | ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO | 0000119.787.166/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12463 | 179,22 | 0,00 | 179,22 | |
| 458 | ANTONIO PEDRO DE CAMPOS | 0000656.236.066/87 | REPAROS DE BENS IMOVEIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PITANGUI/ MG. 1ºTA.147/22. CT.100/21. VIGENCIA 19/09/22 A 18/09/23. SEI 19.16. .0576.0077824/2022-44. |
Link | Não atende | DISPENSA | 1025 | 446,92 | 111,73 | 335,19 | |
| 459 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | 0000628.388.574/87 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA BERNARDINO CARVALHAIS, 113, CENTRO, EM RIO VERMELHO/MG. CT.128/2022. VIGENCIA 18/09/22 A 17/09/27. SEI 19.16.2479.0078913/2022-05. |
Link | Não atende | DISPENSA | 96 | 15.197,77 | 13.890,17 | 1.307,60 | |
| 460 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA | 0000894.889.706/34 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RECOLHIMENTO INSS SEGURADO DE SERVIÇO RPA CONFORME SOLICITAÇÃO DAFI 5811057 SEI : 19.16.1360.0100293/2023-90 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7964 | 11,00 | 11,00 | - | |
| 461 | ANTONIO RODRIGUES DE PINHO | 0000558.601.506/44 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIMEIRO TRIMESTRE/2023 - PJ GUANHÃES |
Link | Não atende | Não se aplica | 2346 | 269,33 | 269,33 | - | |
| 462 | ANTONIO RODRIGUES DE PINHO | 0000558.601.506/44 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PJ GUANHÃES |
Link | Não atende | Não se aplica | 3604 | 570,92 | 570,92 | - | |
| 463 | ANTONIO RODRIGUES DE PINHO | 0000558.601.506/44 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/23 - CARTAO - _GUANHAES |
Link | Não atende | Não se aplica | 8510 | 572,14 | 572,14 | - | |
| 464 | ANTONIO SERGIO FERREIRA DE MAGALHAES | 0000283.487.376/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RU A GABRIEL SOARES SILVA, Nº 06, BAIRR O PORTO RICO, EM CARMO DO RIO CL ARO/MG - T.A. N.º 131/2022 - CT. Nº 113/2020 - VIGENCIA: 17/08/2022 ATÉ 16/08/2025 - SEI: 19.16.1519.00 43656/2022-30 |
Link | Não atende | DISPENSA | 605 | 22.144,96 | 20.253,97 | 1.890,99 | |
| 465 | AP MAGALHAES & CIA LTDA | 21.027.537/0001-15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITU ADO NA RUA SÃO JOÃO DEL REI, Nº 26, ESQUINA COM AV. JOÃO VALENTIM PASCOAL, Nº 88, CENTRO, IPATINGA/MG. CT.068/2016. 1ºTA.118/2021 - VIGENCIA 23/07/2021 A 22/07/2026. SEI CT. 19.16.2256.0010913/2019-45. SEI TA. 19.16.3897.0011979/2021-89. OBS: ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DAS DESPESAS INDIRETAS (ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, A PARTIR DA COMPETÊNCIA DE JULHO/2021, IPTU E TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2022). |
Link | Não atende | DISPENSA | 179 | 181.503,23 | 165.731,61 | 15.771,62 | |
| 466 | APARECIDO SALOTTI | 0000016.290.078/38 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA ALAMEDA DAS ROSAS, Nº 23 E 43, PARQUE DAS ORQUÍDEAS, EM GUAXUPÉ/MG. CT.006/2020. SEI 19.16.3712.0015461/2019-36. |
Link | Não atende | DISPENSA | 33 | 36.350,34 | 33.280,47 | 3.069,87 | |
| 467 | ARIELLE SAGRILLO SCARPATI CT | 34.873.770/0001-60 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ARIELLE SAGRILLO SCARPATI CT PARA A DOCENTE ARIELLE SAGRILLO SCARPATI MINISTRAR O PALESTRA NO EVENTO "DOIS ANOS DA OUVIDORIA DAS MULHERES DO MPMG" - DATA: 21 DE AGOSTO DE 2023. SEI 19.16.2172.0084345/2023-48. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 8023 | 8.000,00 | 8.000,00 | - | |
| 468 | ARIELLE SAGRILLO SCARPATI CT | 34.873.770/0001-60 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
CONTRATAÇÃO DA DOCENTE ARIELLE SAGRILLO SCARPATI CT PARA MINISTRAÇÃO DO WORKSHOP "EFEITOS TRAUMÁTICOS ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA E SEUS DES DOBRAMENTOS PARA SUA ESCUTA E ACOLHIMENTO", COM DATA PREVISTA PARA R EALIZAÇÃO EM 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023, PELA PLATAFORMA ZOOM. SEI 19.16.3708.0133273/2023-81. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 10638 | 20.000,00 | 20.000,00 | - | |
| 469 | ARILSON ALEXANDRE MARTINS MAGALHAES | 0000005.096.656/16 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE JO ÃO MONLEVADE |
Link | Não atende | Não se aplica | 2017 | 792,29 | 792,29 | - | |
| 470 | ARILSON ALEXANDRE MARTINS MAGALHAES | 0000005.096.656/16 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE JOÃ O MONLEVADE |
Link | Não atende | Não se aplica | 3213 | 200,82 | 200,82 | - | |
| 471 | ARILSON ALEXANDRE MARTINS MAGALHAES | 0000005.096.656/16 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - JOAO MONLEVADE |
Link | Não atende | Não se aplica | 6184 | 408,34 | 408,34 | - | |
| 472 | ARILSON ALEXANDRE MARTINS MAGALHAES | 0000005.096.656/16 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9338 | 267,53 | 267,53 | - | |
| 473 | ARTMIDIA PUBLICACOES LTDA | 42.780.866/0001-02 | SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E AFINS, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CT.115/2022 - VIGENCIA 22/07/2022 A 21/07/2023. SEI 19.16.3900.0082551/2022-65. |
Link | Não atende | DISPENSA | 1237 | 2.760,00 | 2.760,00 | - | |
| 474 | ARTMIDIA PUBLICACOES LTDA | 42.780.866/0001-02 | SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO T.A Nº 120/2023 CT. N.º 115/2022 (19.16.3900.0082551/2022-65) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E AFINS, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NOVA VIGÊNCIA (PERÍODO DE 22/07/2023 ATÉ 21/07/2024) E DO REAJUSTE ( PERÍODO DE 12/07/2023 A 21/07/2024) SEI 19.16.3896.0039986/2023-24 |
Link | Não atende | DISPENSA | 7231 | 6.048,00 | 4.536,00 | 1.512,00 | |
| 475 | ASIZARO PEREIRA DE CHAGAS | 0000711.340.346/87 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE JARDINAGEM/CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INS UMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUPACIGUARA/MG. ATO DE DIS PENSA DE LICITAÇÃO N.º 088/2022. CT.144/22. VIGENCIA 08/10/2022 A 07 /10/2023. SEI 19.16.3900.0098498/2022-79. |
Link | Não atende | DISPENSA | 1047 | 80,00 | 80,00 | - | |
| 476 | ASIZARO PEREIRA DE CHAGAS | 0000711.340.346/87 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE JARDINAGEM/CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INS UMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUPACIGUARA/MG. ATO DE DIS PENSA DE LICITAÇÃO N.º 088/2022. 1ºTA.19.16.1603.0088424/2023-09. CT .144/22. VIGENCIA 08/10/2023 A 07/10/2024. |
Link | Não atende | DISPENSA | 9566 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 477 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS SECCIONAL SC | 83.483.420/0001-01 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
INSCRIÇÃO DE 4 (QUATRO) SERVIDORES NO CONCARH 2023, QUE ACONTECERÁ N OS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2023, DAS 8H ÀS 18H, NO CENTROSUL FLORIANÓPOLIS SANTA CATARINA SEI 19.16.2178.0048246/2023-72 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 5881 | 6.360,00 | 6.360,00 | - | |
| 478 | ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP | 19.905.462/0001-86 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DOS 5, 7, 8, 9 E 11 ANDARES E 15 VAGAS DE GARAGEM DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TIMBIRAS, 2928. BARRO PRETO, BH/MG. CT.024/2014 - VIGENCIA 22/02/2019 A 21/02/2024. SEI 19.16.2256.0001490/2019-35. |
Link | Não atende | DISPENSA | 141 | 547.655,50 | 501.661,84 | 45.993,66 | |
| 479 | ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP | 19.905.462/0001-86 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE IPTU REFERENTE LOCACAO DOS 5, 7, 8, 9 E 11 ANDARES E 15 VAGAS DE GARAGEM DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TIMBIRAS, 2928, NO BARRO PRETO, BH/MG. CT.024/2014 - VIGENCIA 22/02/2019 A 21/02/2024. SEI 19.16.2256.0001490/2019-35. |
Link | Não atende | DISPENSA | 142 | 44.919,82 | 40.836,20 | 4.083,62 | |
| 480 | ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP | 19.905.462/0001-86 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA AREA DE USO EXCLUSIVO LOCALIZADA NO 10º ANDAR DO IMOVEL SITUADO NA RUA TIMBIRAS, Nº 2.928, BARRO PRETO, BELO HORIZONTE/MG. CT.105/2019 - VIGENCIA 12/09/2019 A 11/09/2023. SEI 19.16.2256.0009252/2019-78. |
Link | Não atende | DISPENSA | 144 | 22.293,15 | 22.293,15 | - | |
| 481 | ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP | 19.905.462/0001-86 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE IPTU REFERENTE A LOCACAO DA AREA DE USO EXCLUSIVO LOCALIZADA NO 10º ANDAR DO IMOVEL SITUADO NA RUA TIMBIRAS, Nº 2.928, BARRO PRETO, BELO HORIZONTE/MG. CT.105/2019 - VIGENCIA 12/09/2019 A 11/09/2023. SEI 19.16.2256.0009252/2019-78. |
Link | Não atende | DISPENSA | 146 | 1.911,20 | 1.911,20 | - | |
| 482 | ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP | 19.905.462/0001-86 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA ÁREA DE USO EXCLUSI VO LOCALIZADA NO 10º ANDAR DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TIMBIRAS, Nº 2.9 28, BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG. CONTRATO Nº 105/2019 - VIGENC IA: 12/09/2023 ATÉ 11/09/2024 - TERMO ADITIVO Nº 19.16.3897.0072597 /2023-78 |
Link | Não atende | DISPENSA | 8729 | 10.100,67 | 7.320,67 | 2.780,00 | |
| 483 | ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP | 19.905.462/0001-86 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE IPTU E TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO PRIMEI RO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA ÁREA DE USO EXCLUSI VO LO CALIZADA NO 10º ANDAR DO IMÓVEL SITUADO NA RUA_TIMBIRAS, Nº 2.928, BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG. CONTRATO Nº 105/2019 - VIGENCIA: 12/09/2023 ATÉ 11/09/2024 - TERMO ADITIVO Nº 19.16.3897.0072597 /20 23-78 |
Link | Não atende | DISPENSA | 8740 | 716,70 | 477,80 | 238,90 | |
| 484 | ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC | 76.659.820/0001-51 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE PERGAMUM - SIST E MA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS. ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N . 079/2022. CT.121/22. VIGENCIA 04/10/2022 A 03/10/2023. SEI 19.16.3 9 00.0059452/2022-28. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 1180 | 9.627,65 | 9.627,65 | - | |
| 485 | ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC | 76.659.820/0001-51 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE PERGAMUM - SIST E MA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS. ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N . 079/2022. 1ºTA.19.16.3688.0075388/2023-24.CT.121/22. VIGENCIA 04/1 0/2023 A 03/10/2024. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 9382 | 3.287,10 | 2.191,40 | 1.095,70 | |
| 486 | ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE -ASSPROM | 19.201.128/0001-41 | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTACAO DE SERVICOS EM UNIDADES DO MPMG, CONSISTENTE NA EXECUCAO D E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MENOR COMPLEXIDADE, VISANDO A PROMOC AO AO MERCADO DE TRABALHO DE ADOLESCENTES TRABALHADORES ORIUNDOS DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA E/OU EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL. CT.094/21 - VIGENCIA 01/09/2021 A 31/08/2023. SEI 19.16.3914 .0060930/2021-73. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 1105 | 5.753.125,66 | 4.223.087,35 | 1.530.038,31 | |
| 487 | ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE -ASSPROM | 19.201.128/0001-41 | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTACAO DE SERVICOS EM UNIDADES DO MPMG, CONSISTENTE NA EXECUCAO D E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MENOR COMPLEXIDADE, VISANDO A PROMOC AO AO MERCADO DE TRABALHO DE ADOLESCENTES TRABALHADORES ORIUNDOS DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA E/OU EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL. 5ºTA.19.16.3898.0082604/2023-19. CT.094/21 - VIGENCIA 01/09/ 2023 A 31/08/2024. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 8185 | 2.302.629,31 | 1.171.074,20 | 1.131.555,11 | |
| 488 | ATENAS ELEVADORES LTDA | 10.658.360/0001-39 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVAD ORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM I NCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS OU SIMILARES. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091040 25/2019. 2ºTA.189/22. CT.145/19. SEI 19.16.1909.0110 162/2022-02. |
Link | Não atende | PREGAO | 1425 | 31.362,12 | 31.358,54 | 3,58 | |
| 489 | ATENAS ELEVADORES LTDA | 10.658.360/0001-39 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAF ORMAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, MARCA THYSSENKRUPP, COM INCLUS AO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS OU SIMILARES, POR 36 MESES, EM EM IMOVEI S OCUPADOS PELA PGJMG. *(LOTE 3 ARAGUARI/MG - EQUIPAMENTO 117827)* C T.067/2020. VIGENCIA 03/05/20 A 02/05/2023. SEI 19.16.3897.0006470/2 020-37 *ITEM 1-MANUTENCAO // ITEM 2HORA TECNICA. |
Link | Não atende | PREGAO | 1433 | 6.000,00 | 4.500,00 | 1.500,00 | |
| 490 | ATENAS ELEVADORES LTDA | 10.658.360/0001-39 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAF ORMAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, MARCA THYSSENKRUPP, COM INCLUS AO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS OU SIMILARES, POR 36 MESES, EM EM IMOVEI S OCUPADOS PELA PGJMG. *(LOTE 3 ARAGUARI/MG - EQUIPAMENTO 117827)* C T.067/2020. VIGENCIA 03/05/23 A 02/05/2025. SEI 19.16.0303.0029119/ 2023-68 ITEM 1-MANUTENCAO // ITEM 2HORA TECNICA. |
Link | Não atende | PREGAO | 4324 | 12.671,60 | 10.500,00 | 2.171,60 | |
| 491 | ATENAS ELEVADORES LTDA | 10.658.360/0001-39 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVAD ORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM I NCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS OU SIMILARES. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091040 25/2019. 3ºTA.19.16.2481.0120200/2023-44. CT.145/19. VIGENCIA 26/11/2023 ATÉ 25/11/2024. |
Link | Não atende | PREGAO | 10539 | 2.927,03 | 995,88 | 1.931,15 | |
| 492 | ATHEN CONSULTORIA EM MARKETING LTDA | 07.462.801/0001-18 | SALAS E ESCRITORIOS DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMÍNIO, IMÓVEIS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO DA S PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GE RAIS DA COMARCA DE BELO HORIZONTE. EDIFÍCIO SITUADO À AVENIDA AUGUSTO DE LIMA NO 1568, BAIRRO BARRO PRE TO, BELO HORIZONTE/MG SALAS 1405,1406 DECRETO NE Nº 595, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2023 SEI 19.16.3702.0110531/2023-98 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11617 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 493 | ATHEN CONSULTORIA EM MARKETING LTDA | 07.462.801/0001-18 | SALAS E ESCRITORIOS DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMÍNIO, IMÓVEIS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO DA S PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GE RAIS DA COMARCA DE BELO HORIZONTE. EDIFÍCIO SITUADO À AVENIDA AUGUSTO DE LIMA NO 1568, BAIRRO BARRO PRE TO, BELO HORIZONTE/MG SALAS 1405,1406 (33,34%) DECRETO NE Nº 595, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2023 SEI 19.16.3702.0110531/2023-98 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11671 | 133.714,92 | 0,00 | 133.714,92 | |
| 494 | ATIVA MINAS GESTAO AMBIENTAL LTDA | 09.688.696/0001-65 | SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS T.A. Nº 127/2023 CT. Nº 089/2022 (SEI 19.16.3900.0061380/2022-61) NOVA VIGÊNCIA (PERÍODO DE 26/07/2023 ATÉ 25/07/2024) E DO REAJUSTE ( PERÍODO DE 11/04/2023 A 25/07/2024) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O DESCARTE APROXI MADO DE 6.000 UNIDADES DE LÂMPADAS, INCLUINDO AS FLUORESCENTES TUBUL ARES, COMPACTAS DE 2 E 4 PINOS, LED, VAPOR METÁLICO, HALÓGENA, HALÓG ENA DICROICA E MISTA, COM FORNECIMENTO DE VASILHAME CONSIGNADO", A P RORROGAÇÃO DE SUA VIGÊNCIA E O REAJUSTE DO VALOR DOS SERVIÇOS. SEI 19.16.2481.0080040/2023-98 |
Link | Não atende | DISPENSA | 7180 | 450,84 | 0,00 | 450,84 | |
| 495 | ATIVA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 04.711.635/0001-58 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENT OS, NA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UBERABA/MG. 1º T A.106/22. CT.065/2021. VIGÊNCIA 19/07/2022 A 18/07/2023. SEI 19.16 .0 939.0054790/2022-82. |
Link | Não atende | DISPENSA | 1212 | 4.626,72 | 4.626,72 | - | |
| 496 | ATIVA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 04.711.635/0001-58 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, N A SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE UBERABA/MG. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 6118742/2023. CONTRATO N.º 19.16.3914.0109074/2023-76. VIGENCIA 22/11/2023 A 21/11/2024. |
Link | Não atende | DISPENSA | 11131 | 1.271,00 | 1.271,00 | - | |
| 497 | ATIVAS DATA CENTER LTDA | 10.587.932/0001-36 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÃO DE AMBIENTE DATACENTER NA MODALIDADE COLOCATION, ENGLOBANDO SUPORTE E SERVIÇOS DE CONECTIV IDADE PARA A OPERAÇÃO DO DATACENTER E PARA A HOSPEDAGEM DE EQUIPAME N TOS TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO). SEI 19.16.3901.0 10 6302/2022-40. CT.139/22 - VIGENCIA 03/09/22 A 02/09/25. |
Link | Não atende | PREGAO | 1191 | 1.110.224,90 | 979.180,29 | 131.044,61 | |
| 498 | ATUAL LOCACAO LTDA-ME | 15.061.038/0001-41 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO 8º ANDAR, DA SALA 707 DO 7º ANDAR E DE 11 VAGAS DE GARAGEM DO EDIFÍCIO OFFICE OURO PRETO, SITUADO À RUA OURO PRETO, Nº 581, BAIRRO BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG. CT.084/2015. 3ºTA.019/2022 - VIGENCIA 1º/03/2022 ATÉ 28/02/2025. SEI 19.16.1053.0107036/2021-53. |
Link | Não atende | DISPENSA | 153 | 326.279,98 | 298.888,38 | 27.391,60 | |
| 499 | AUGUSTO EMMANUEL DE LIMA | 0000014.981.236/19 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 338727 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10584 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 500 | AUGUSTO REIS BALLARDIM | 0000029.515.160/96 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 307289. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3686 | 273,98 | 273,98 | - | |
| 501 | AUGUSTO REIS BALLARDIM | 0000029.515.160/96 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 312504 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4224 | 477,92 | 477,92 | - | |
| 502 | AUGUSTO REIS BALLARDIM | 0000029.515.160/96 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7660 | 208,06 | 208,06 | - | |
| 503 | AUGUSTO REIS BALLARDIM | 0000029.515.160/96 | AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO; N.F. DACTE N. 714 - MOD. 57 - SERIE 1; ATO DE PROMO- CAO PUBLICADO EM 17/10/2023; OUTUBRO/2023; FORMIGA/MG; 0. (PROCESSO SEI N. 19.16.6078.0150662/2023-10) |
Link | Não atende | Não se aplica | 11547 | 25.232,00 | 25.232,00 | - | |
| 504 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE CONTAGEM - TRANSCON | 08.435.854/0001-02 | MULTAS DE TRANSITO OBJETO: MULTA DE TRANSITO VEÍCULO MODELO CHEVROLET - PLACA QQG3026. NÃO IDENTIFICACAO DO CONDUTOR INFRATOR. - AIT ORIGEM: AL01237097. NOTA FISCAL/RPA N: AIT AL01412667 CONTRATO PGJ N: S/VINC. COMPETENCIA: INFRACAO: 01/06/2021 SEI 19.16.3907.0051713/2021-38 LOCALIDADE: RODOVIA LMG-808 95 - SENTIDO NOVA CONTAGEM - CONTAGEM/MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 3081 | 143,81 | 143,81 | - | |
| 505 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE CONTAGEM - TRANSCON | 08.435.854/0001-02 | MULTAS DE TRANSITO OBJETO: MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR - MULTA DE TRANSITO VEÍCULO MODELO FORD KA SE 1.5 - PLACA QPB8636 - AIT ORIGEM: AL01010572.NOTA FISCAL/RPA N: AL01390055 COMPETENCIA: INFRACAO: 21/10/2020 LOCALIDADE: VIA EXPRESSA FANCISCO CLEUTON LOPES, 3050- SENTIDO BETIM CONTAFEM/MG. SEI: 19.16.3907.0061455/2020-71 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8070 | 156,34 | 156,34 | - | |
| 506 | AVANIR GERALDO ALVES JUNIOR | 0000730.912.516/91 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO LX CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. TERCEIRIZADO. 1A ETAPA. REALIZACAO: 20 DE AGOSTO DE 2023. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7966 | 335,00 | 335,00 | - | |
| 507 | AVANIR GERALDO ALVES JUNIOR | 0000730.912.516/91 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO LX CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. 1A ETAPA. TERCEIRIZADOS. REALIZACAO: 20 DE AGOSTO DE 2023. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7974 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 508 | AVANIR GERALDO ALVES JUNIOR | 0000730.912.516/91 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS PELOS TERCEIRIZADOS NA 2A ETAPA DA FISCALIZACAO DO LX CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. REALIZACAO: 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10146 | 670,00 | 670,00 | - | |
| 509 | AVOHAI EVENTOS LTDA -ME | 08.804.604/0001-00 | LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO (CARTILHAS, FOLDERS E CARTAO DE VISITA) CT.164/21 - VIGENCIA 22/12/2021 A 21/02/2023. SEI19.16.3897.0128418 /2021-06 |
Link | Não atende | PREGAO | 1962 | 31.859,36 | 31.859,36 | - | |
| 510 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM COBE RTURA DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, E EM SEUS RESPECT I VOS CABEAMENTOS, COMPONENTES E PERIFÉRICOS. PROCESSO LICITATÓRIO S IA D Nº 1091012 275/2020. 2ºTA.194/22. CT.184/20. SEI 19.16.2110.012 066 3/2022-95. |
Link | Não atende | PREGAO | 1232 | 187.425,21 | 187.425,21 | - | |
| 511 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM COMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O FO RNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PROC ESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. CT.029/2023. SEI 19.16.39 01.0027314/2023-71. |
Link | Não atende | PREGAO | 3141 | 60.580,00 | 60.580,00 | - | |
| 512 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | MATERIAL DE INFORMATICA FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM COMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O FO RNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PROC ESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. CT.029/2023. SEI 19.16.39 01.0027314/2023-71. |
Link | Não atende | PREGAO | 3144 | 40.030,00 | 40.030,00 | - | |
| 513 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | MATERIAL ELETRICO FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM COMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O FO RNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PROC ESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. CT.029/2023. SEI 19.16.39 01.0027314/2023-71. |
Link | Não atende | PREGAO | 3146 | 93.566,58 | 92.247,24 | 1.319,34 | |
| 514 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM COMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O FO RNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PROC ESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. CT.029/2023. SEI 19.16.39 01.0027314/2023-71. |
Link | Não atende | PREGAO | 3148 | 62.980,00 | 62.980,00 | - | |
| 515 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM COMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O FO RNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PROC ESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. CT.029/2023. SEI 19.16.39 01.0027314/2023-71. |
Link | Não atende | PREGAO | 3149 | 148.141,42 | 73.570,71 | 74.570,71 | |
| 516 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM COMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O FO RNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PROC ESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. CT.029/2023. SEI 19.16.39 01.0027314/2023-71. |
Link | Não atende | PREGAO | 3150 | 27.985,71 | 0,00 | 27.985,71 | |
| 517 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM COMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O FO RNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PROC ESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. CT.029/2023. SEI 19.16.39 01.0027314/2023-71. |
Link | Não atende | PREGAO | 3155 | 62.624,79 | 36.626,49 | 25.998,30 | |
| 518 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM COMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O FO RNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PROC ESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. CT.029/2023. SEI 19.16.39 01.0027314/2023-71. |
Link | Não atende | PREGAO | 3158 | 111.796,50 | 111.796,50 | - | |
| 519 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM COMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O FO RNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PROC ESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. CT.029/2023. SEI 19.16.39 01.0027314/2023-71. |
Link | Não atende | PREGAO | 3161 | 150.813,68 | 147.346,71 | 3.466,97 | |
| 520 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM COMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O FO RNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PROC ESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. CT.029/2023. SEI 19.16.39 01.0027314/2023-71. |
Link | Não atende | PREGAO | 3162 | 682.316,64 | 682.316,64 | - | |
| 521 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | MOBILIARIO FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM COMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O FO RNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PROC ESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. CT.029/2023. SEI 19.16.39 01.0027314/2023-71. |
Link | Não atende | PREGAO | 3163 | 10.047,00 | 4.728,00 | 5.319,00 | |
| 522 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM COMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O FO RNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PROC ESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. CT.029/2023. SEI 19.16.39 01.0027314/2023-71 /////SEGUNDA ETAPA DO CONTRATO, SENDO BENEFICIADO S COM A INSTALAÇÃO O STUDIO DA TV MP, SALA DIÁLOGOS NO COMPOR E AUDI TÓRIO DO PROCON (TORRE 4 ), CONFORME AUTORIZACAO PGJAA 6341281, SEI 19.16.2110.0144386/2023-62. |
Link | Não atende | PREGAO | 11193 | 185.347,01 | 33.347,01 | 152.000,00 | |
| 523 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM COMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O FO RNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PROC ESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. CT.029/2023. SEI 19.16.39 01.0027314/2023-71 /////SEGUNDA ETAPA DO CONTRATO, SENDO BENEFICIADO S COM A INSTALAÇÃO O STUDIO DA TV MP, SALA DIÁLOGOS NO COMPOR E AUDI TÓRIO DO PROCON (TORRE 4 ), CONFORME AUTORIZACAO PGJAA 6341281, SEI 19.16.2110.0144386/2023-62. |
Link | Não atende | PREGAO | 11194 | 574.499,98 | 468.399,98 | 106.100,00 | |
| 524 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | MOBILIARIO FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM COMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O FO RNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PROC ESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. CT.029/2023. SEI 19.16.39 01.0027314/2023-71 /////SEGUNDA ETAPA DO CONTRATO, SENDO BENEFICIADO S COM A INSTALAÇÃO O STUDIO DA TV MP, SALA DIÁLOGOS NO COMPOR E AUDI TÓRIO DO PROCON (TORRE 4 ), CONFORME AUTORIZACAO PGJAA 6341281, SEI 19.16.2110.0144386/2023-62. |
Link | Não atende | PREGAO | 11195 | 8.865,00 | 8.865,00 | - | |
| 525 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM COBE RTURA DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, E EM SEUS RESPECTI VOS CABEAMENTOS, COMPONENTES E PERIFÉRICOS. PROCESSO LICITATÓRIO SIA D Nº 1091012 275/2020. 3ºTA.19.16.2110.0106332/2023-96. CT.184/20. |
Link | Não atende | PREGAO | 11288 | 22.229,24 | 0,00 | 22.229,24 | |
| 526 | AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | 22.233.581/0001-44 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO SOLUCAO DE SUBS CRICAO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARES DE BACKUP ERECUPERACAO PARA O OFFICE 365 E ARMAZENAMENTO EM NUVEM COM INSTALAÇÃO E SUPORTE. CT.210 /20. VIGENCIA 28/12/2020 A 27/12/2023. SEI19.16.3897.0061745/2020-54 . |
Link | Não atende | PREGAO | 2039 | 704.610,52 | 629.127,88 | 75.482,64 | |
| 527 | AXEL HENDRIX LUDWIG ZEH | 0000685.735.966/00 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES LOCALIDADE: BATATAIS / SAO PAULO.ESA COM PEDAGIO SUPORTADA PELO COND UTOR AXEL HENDRIK LUDWIG ZEH, EM VIAGEM INSTITUCIONAL A SAO PAULO, O NDE SOMENTE VEICULOS PERTENCENTES AO ESTADO É QUE POSSUEM ISENCAO. CONTRATO PGJ N: S/VINC. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022 AUTORIZACAO PARA RESSARCIMENTO: 4400079 SEI 19.16.3907.0140377/2022-67 |
Link | Não atende | Não se aplica | 242 | 9,20 | 9,20 | - | |
| 528 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E IPTU DO 2º PAVIMENTO E DE UMA ÁREA DE 70 M2 DO 1º PAVIMENTO, DO IMÓVEL S I TUADO NA AV. OLEGÁRIO MACIEL, N.º 515, EM BELO HORIZONTE/MG. CONTR ATO DE COMODATO: Nº 101/2020 - SEI: 19.16.3897.0007358/2020-20 |
Link | Não atende | Não se aplica | 917 | 32.981,28 | 31.981,28 | 1.000,00 | |
| 529 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DEA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 14/03/2022 CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO E IPTU DA CESSÃ O DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. OLEGÁRIO MACIEL, 515 - BELO HORIZONT E/ MG. CONSIDERANDO QUE, O CT 140/13 TEVE A VIGÊNCIA DE 03/07/13 A 0 2/07/20, PORÉM O IMÓVEL CONTINUOU SENDO OCUPADO PELO MP CONFORME DEC LARAÇÃO DA DIMAN; 4951360 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA ADJUNTO ADMINISTRATIVO, MÁRCIO GOMES DE SOUZA EM 11/05/ 2023 - SEI: 19.16.2481.0046671/2023-28 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4539 | 6.033,07 | 6.033,07 | - | |
| 530 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DEA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO E IPTU DA CESSÃ O DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. OLEGÁRIO MACIEL, 515 - BELO HORIZONT E/ MG. CONSIDERANDO QUE, O CT 140/13 TEVE A VIGÊNCIA DE 03/07/13 A 0 2/07/20, PORÉM O IMÓVEL CONTINUOU SENDO OCUPADO PELO MP CONFORME DEC LARAÇÃO DA DIMAN; 4942885 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA ADJUNTO ADMINISTRATIVO, MÁRCIO GOMES DE SOUZA EM 11/05/ 2023 - SEI: 19.16.2481.0042008/2023-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4540 | 27.722,20 | 27.722,20 | - | |
| 531 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DEA REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2020 A DEZEMBRO/2020 E IPTU/2020 PROPORCIONAL A 177 DIAS CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO E IPTU DA CESSAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLEGÁRIO MACIEL, 515 - BELO HORIZONTE/MG. CONSIDERANDO QUE, O CT 140 /13 TEVE A VIGÊNCIA DE 03/07/13 A 02/07/20, PORÉM O IMÓVEL CONTINUOU SENDO OCUPADO PELO MP CONFORME DECLARAÇÃO DA DIMAN .EMPENHO REGISTRA DO DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA ADJUNT O ADMINISTRATIVO, MARCIO GOMES DE SOUZA EM 18/05/2023. SEI: 19.16.2481.0058459/2023-09 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4984 | 15.258,90 | 15.258,90 | - | |
| 532 | BANDEIRANTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 03.305.415/0001-61 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RU A MELO VIANA, 158 - PRÉDIO ANEXO, CENTRO, EM ESMERALDAS (MG) T.A. N.º 200/2021 - CT. N.º 147/2016 (SEI N.º 19.16.2256.000120 3/202 0-21) - VIGÊNCIA: 22/11/2021 ATÉ 21/11/2026 - SEI DO TA: 19.1 6 .3897. 0052351/2021-34 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1404 | 62.777,29 | 57.521,90 | 5.255,39 | |
| 533 | BARBARA CRISTINA MARTINS DANTAS | 32.032.538/0001-74 | MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, COMPONENTES E ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. ATAS DE RP Nº239/2022 E 210/2022. SEI 19.16.3911.0001460/2023-64. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 402 | 14.742,00 | 14.742,00 | - | |
| 534 | BARBARA CRISTINA MARTINS DANTAS | 32.032.538/0001-74 | MATERIAL ELETRICO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO, COM PREÇO REGISTRA DO NA ATA DO RP Nº 183/2022 E NA ATA DO RP Nº 239/2022. SEI 19.16.3911.0019272/2023-66 PILHA E BATERIA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2188 | 2.470,92 | 1.071,50 | 1.399,42 | |
| 535 | BARBARA CRISTINA MARTINS DANTAS | 32.032.538/0001-74 | MATERIAL DE INFORMATICA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDE LÓGICA COM PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DO RP 68/2023 DA QUAL A PGJ É GERENCIADORA SEI 19.16.2481.0054408/2023-67 CABO DE REDE |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 4447 | 75.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | |
| 536 | BARBARA CRISTINA MARTINS DANTAS | 32.032.538/0001-74 | MATERIAL ELETRICO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO, COM PREÇO REGISTRA DO NA ATA DO RP Nº239/2021. SEI 19.16.3911.0067363/2023-51 PILHA - TIPO: NAO-RECARREGAVEL (ALCALINA); TAMANHO: AAA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 5258 | 147,05 | 147,05 | - | |
| 537 | BARBARA CRISTINA MARTINS DANTAS | 32.032.538/0001-74 | PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE BENS/SERVIÇOS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 147/2023, DO QUAL A PGJ É GERENCIADOR. SEI 19.16.2481.0094000/2023-23. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 7663 | 777,20 | 0,00 | 777,20 | |
| 538 | BARBARA CRISTINA MARTINS DANTAS | 32.032.538/0001-74 | MATERIAL ELETRICO AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE BENS/SERVIÇOS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 147/2023, DO QUAL A PGJ É GERENCIADOR. SEI 19.16.2481.0094000/2023-23 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 7665 | 2.086,00 | 0,00 | 2.086,00 | |
| 539 | BARBARA CRISTINA MARTINS DANTAS | 32.032.538/0001-74 | MATERIAL ELETRICO AQUISIÇÃO CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 239/2022 DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA (PILHAS). SEI 19.16.3913.0147428/2023-08. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 11096 | 389,25 | 198,95 | 190,30 | |
| 540 | BARBARA CRISTINA MARTINS DANTAS | 32.032.538/0001-74 | MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO ACRÉSCIMO DE 24,67% SOBRE O EMPENHO 402/2023, CUJO OBJETO CONSISTE N A AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO RP Nº 239-22, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA (APARELHO TELEFÔNICO SIMPLES). SEI 19.16.3913.0147920/2023-13. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 11215 | 3.636,36 | 2.702,70 | 933,66 | |
| 541 | BARBARA CRISTINA MARTINS DANTAS | 32.032.538/0001-74 | MATERIAL DE INFORMATICA ACRÉSCIMO DE 24,46% AO EMPENHO 4447/2023, CUJO OBJETO CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDE LÓGICA, COM PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DE RP Nº 68/2023, DA QUAL A PGJ É GERENCIADORA. SEI 19.16.2481.0162167/2023-89. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 12136 | 18.347,40 | 0,00 | 18.347,40 | |
| 542 | BARBARA FRANCINE PRETTE NUNES | 0000252.080.678/89 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 338886 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10897 | 65,81 | 65,81 | - | |
| 543 | BARBARA FRANCINE PRETTE NUNES | 0000252.080.678/89 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE - CASO N. 338888 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10898 | 65,81 | 65,81 | - | |
| 544 | BARBARA FRANCINE PRETTE NUNES | 0000252.080.678/89 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 342474 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11624 | 75,60 | 75,60 | - | |
| 545 | BARBARA RODRIGUES DE PAULA | 0000099.728.556/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 316556 E 322013. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6384 | 2.119,74 | 2.119,74 | - | |
| 546 | BARBARA RODRIGUES DE PAULA | 0000099.728.556/78 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 316603. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0087605/2023-49. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6389 | 1.405,23 | 1.405,23 | - | |
| 547 | BARBARA RODRIGUES DE PAULA | 0000099.728.556/78 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 316603. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0087605/2023-49. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6390 | 454,23 | 454,23 | - | |
| 548 | BARBARA RODRIGUES DE PAULA | 0000099.728.556/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7787 | 605,64 | 605,64 | - | |
| 549 | BARBARA RODRIGUES DE PAULA | 0000099.728.556/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8832 | 757,05 | 757,05 | - | |
| 550 | BARBARA RODRIGUES DE PAULA | 0000099.728.556/78 | AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO; N.F. NFA-E N. 040.088.062 - SERIE 890; ATO DE PRO- MOCAO PUBLICADO EM 08/08/2023; AGOSTO/2023; MANTENA/MG; 0. (PROCESSO SEI N. 19.16.0548.0135247/2023-03) |
Link | Não atende | Não se aplica | 10269 | 5.500,00 | 5.500,00 | - | |
| 551 | BASILIO RIBEIRO ALVES | 0000571.154.516/72 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, CUJO OBJETO CONSISTE NA "PRESTAÇÃ O DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUM OS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE POUSO ALEGRE/MG, PRORROGA-SE O CONTRATO INICIAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 1º/04/2022 ATÉ 31/03/2023. O VALOR DOS SERVIÇOS, DEVIDO À VARIAÇÃO DO IPCA/IBG E, FICA REAJUSTADO EM 10,5436%, A PARTIR DE 1º/04/2022. SEI 19.16.04 42.0120836/2021-77. T.A. N.º 041/2022 // CT. N.º 036/2020 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1027 | 1.116,36 | 1.116,36 | - | |
| 552 | BASILIO RIBEIRO ALVES | 0000571.154.516/72 | REPAROS DE BENS IMOVEIS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, CUJO OBJETO CONSISTE NA "PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSU M OS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE POUSO ALEGRE/MG,PRORROGA- SE O CONTRATO INICIAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE1º/04/20 23 ATÉ 31/03/2024. O VALOR DOS SERVIÇOS, DEVIDO À VARIAÇÃODO IPCA/I BG E, FICA REAJUSTADO EM 5,5963%, A PARTIR DE 1º/04/2023.SEI 19.16. 0936.0145656/2022-69. TA.N.º 023/2023// CT.N.º 036/2020 020 |
Link | Não atende | DISPENSA | 3257 | 2.357,68 | 2.357,68 | - | |
| 553 | BEATRIZ APARECIDA SOARES | 0000756.508.356/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - PJ ITAMBACURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4054 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | |
| 554 | BEATRIZ APARECIDA SOARES | 0000756.508.356/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/23 - PJ ITAMBACURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 8224 | 993,61 | 993,61 | - | |
| 555 | BEATRIZ APARECIDA SOARES | 0000756.508.356/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/23 - ITAMBACURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 10894 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | |
| 556 | BEATRIZ BOMTEMPO DE MIRANDA | 0000883.186.136/00 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO CONSISTE NA " LOCAÇÃO DE LOJA E SOBRELOJA DE IMÓVEL SITUADO NA AV.ALMIR DE SOUZA AMENO, Nº 46-LOJA 01, FUNCIONÁRIOS, EM TIMÓTEO -MG" . VIGEN CIA:01/09 /2020 A 31/08/2025 - T.A. Nº 120/2020 - CT Nº 067/2015 SEI:19.16.389 7.0012058/2020-93 |
Link | Não atende | DISPENSA | 145 | 7.293,96 | 6.670,17 | 623,79 | |
| 557 | BEATRIZ BOTELHO BATISTA | 0000567.577.516/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - PROMOTORIAS DE MATEUS LEME |
Link | Não atende | Não se aplica | 1517 | 343,60 | 343,60 | - | |
| 558 | BEATRIZ BOTELHO BATISTA | 0000567.577.516/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - MATEUS LEME |
Link | Não atende | Não se aplica | 4168 | 171,95 | 171,95 | - | |
| 559 | BEATRIZ BOTELHO BATISTA | 0000567.577.516/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - PROMOTORIAS DE MATEUS LEME |
Link | Não atende | Não se aplica | 7079 | 327,25 | 327,25 | - | |
| 560 | BEATRIZ BOTELHO BATISTA | 0000567.577.516/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 9519 | 331,75 | 331,75 | - | |
| 561 | BEATRIZ PAULA SOUZA RAMOS | 0000852.862.736/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARIANA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2087 | 565,30 | 565,30 | - | |
| 562 | BEATRIZ PAULA SOUZA RAMOS | 0000852.862.736/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE M ARIANA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3232 | 551,65 | 551,65 | - | |
| 563 | BEATRIZ PAULA SOUZA RAMOS | 0000852.862.736/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/23 - CARTAO - 2A. PJ MARIANA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6230 | 679,44 | 679,44 | - | |
| 564 | BEATRIZ PAULA SOUZA RAMOS | 0000852.862.736/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9345 | 398,05 | 398,05 | - | |
| 565 | BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA -EPP | 25.897.729/0001-33 | UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E MATERIAL DE ESCRITOR IO, COM PREÇO(S) REGISTRADO(S) NA ATA DO RP Nº 150/2022, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA GUARDANAPO SEI 19.16.3911.0064863/2023-39 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 5436 | 1.503,50 | 1.503,50 | - | |
| 566 | BENEDITO CARDOSO DE OLIVEIRA | 0000671.585.286/34 | REPAROS DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO É A "PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INS U MOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ALFENAS", A PR OR ROGAÇÃO DE SUA VIGÊNCIA E O REAJUSTE DO VALOR DOS SERVIÇOS. SEI 1 9.1 6.1649.0104530/2021-90. T.A Nº 016/2022 CT. N.º 002/2021 |
Link | Não atende | DISPENSA | 210 | 300,00 | 300,00 | - | |
| 567 | BENEDITO CARDOSO DE OLIVEIRA | 0000671.585.286/34 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO É A "PRESTAÇÃ O DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUM OS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ALFENAS", A PRORR OGAÇÃO DE SUA VIGÊNCIA E O REAJUSTE DO VALOR DOS SERVIÇOS. SEI 19.16 .1649.0127927/2022-32. T.A Nº 004/2023. CT. N.º 002/2021 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1398 | 952,05 | 952,05 | - | |
| 568 | BERNARDO DE MOURA LIMA PAIVA JEHA | 0000039.841.676/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 323566 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7260 | 243,08 | 243,08 | - | |
| 569 | BERNARDO SANGUINETTI DA CUNHA ROSA | 0000099.771.927/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8833 | 290,46 | 290,46 | - | |
| 570 | BERNARDO SANGUINETTI DA CUNHA ROSA | 0000099.771.927/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9943 | 580,92 | 580,92 | - | |
| 571 | BERNARDO SANGUINETTI DA CUNHA ROSA | 0000099.771.927/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10873 | 290,46 | 290,46 | - | |
| 572 | BERNARDO SANGUINETTI DA CUNHA ROSA | 0000099.771.927/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11884 | 1.161,84 | 1.161,84 | - | |
| 573 | BERNARDO SANGUINETTI DA CUNHA ROSA | 0000099.771.927/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12464 | 290,46 | 0,00 | 290,46 | |
| 574 | BERNARDUS FERDINANDUS NAZAR VAN DOORNIK | 0000046.781.446/50 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 3 E 4 DO 2º ANDAR E DE 05 VAGAS DE GARAGEM DO IMÓV EL SITUADO NA AV. OLEGÁRIO MACIEL, N.º 923, CENTRO, EM PARACATU/MG. CONTRATO Nº. 175/2022 SEI 19.16.2479.0118545/2022-45. |
Link | Não atende | DISPENSA | 236 | 40.357,49 | 36.603,33 | 3.754,16 | |
| 575 | BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 24.259.739/0001-80 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 150/2020 (SIAD 9263023), CUJO OBJ ETO CONSISTE NO FORNECIMENTO DE LICENÇAS DO SOFTWARE TABLEAU, INCLUI NDO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E OPERAÇÃO ASSISTIDA. TERMO ADITIVO Nº 19.16.2156.0118321/2023-71 SEI 19.16.2156.0118321/2023-71. |
Link | Não atende | PREGAO | 10378 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 576 | BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 24.259.739/0001-80 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL NO TOCANTE AOS ITENS 02 E 04 DO L OTE 1, BEM COMO O REAJUSTE DO VALOR DOS SERVIÇOS DOS REFERIDOS ITENS (4,6082%) DO CT SIAD 9263023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DO SOFTWARE TABLEAU, IN CLUINDO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E OPER AÇÃO ASSISTIDA. 3O TA SEI 19.16.2156.0118321/2023-71. |
Link | Não atende | PREGAO | 10394 | 185.319,39 | 116.894,69 | 68.424,70 | |
| 577 | BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 24.259.739/0001-80 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO DESTE CONSISTE NA "PR ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO TEC NOLÓGICA PARA LICENÇA TABLEAU SERVER CORE", A PRORROGAÇÃO DE SUA VIG ÊNCIA, O REAJUSTE DO VALOR DOS SERVIÇOS E A INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS AO CONTRATO INICIAL. SEI 19.16.2156.0128184/2023-35 CT. Nº 149/2021 (SEI 19.16.3897.0122348/2021-63) NOVA VIGÊNCIA (PERÍODO DE 15/12/2023 ATÉ 14/12/2024) E DO REAJUSTE ( PERÍODO DE 06/12/2023 A 14/12/2024) |
Link | Não atende | PREGAO | 11461 | 716.874,88 | 0,00 | 716.874,88 | |
| 578 | BIAGIO FERRARI REAL | 18.307.767/0001-23 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVICO DE JARDINAGEM NA SEDE DA PJ DE PONTE NOVA/MG. CT.076/18. 4ºT A.077/22 - VIGENCIA 04/06/2022 A 03/06/2023. SEI 19.16.3897.0040782 / 2022-54. |
Link | Não atende | DISPENSA | 1213 | 1.600,00 | 1.600,00 | - | |
| 579 | BIAGIO FERRARI REAL | 18.307.767/0001-23 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, N A SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PONTE NOVA/MG. DISPENSA 062/23. C T.061/23. VIGENCIA 09/07/23 A 08/07/24. SEI 19.16.3914.0058107/2023- 46. |
Link | Não atende | DISPENSA | 6380 | 2.280,00 | 1.900,00 | 380,00 | |
| 580 | BIBIANA GRAEFF CHAGAS PINTO FABRE | 0000970.045.100/34 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS CONTRATAÇÃO DA DOCENTE BIBIANA GRAEFF CHAGAS PINTO FABRE PARA MINIST RAR PALESTRAS NA AÇÃO EDUCACIONAL "CENTROS-DIA: EQUIPAMENTO SOCIOASS ISTENCIAL DE CUIDADO OFERTADO ÀS PESSOAS IDOSAS E ÀS PESSOAS COM DEF ICIÊNCIA" QUE ACONTECERÁ NO DIA 29 DE MAIO DE 2023, NO SALÃO VERMELH O DO MPMG. SEI 19.16.3708.0037754/2023-58. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 5188 | 500,54 | 500,54 | - | |
| 581 | BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA -ME | 09.631.641/0001-19 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVICOS DE DEDETIZACAO (DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO,DESCORPINIZACAO E DESCUPINIZACAO) EM IMOVEIS OCUPADOS PELO MPMG. CT.155/21. 1º196/2 2. - VIGENCIA 17/12/2021 A 16/12/2022. SEI 19.16.3914.0155525/2022-1 5. *ITEM 1- REGIAO ZONA DA MATA E SUL DE MINAS (LOTE 2). |
Link | Não atende | PREGAO | 1210 | 146.206,42 | 146.206,42 | - | |
| 582 | BR DISPLAYS LTDA | 42.941.690/0001-23 | MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXAS ACRÍLICAS PARA FECHAMENTO DE EXPOSITORES DO MEMORIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PROCESSO SEI 19.16.3900.0108377/2022-96. |
Link | Não atende | PREGAO | 986 | 14.101,00 | 14.101,00 | - | |
| 583 | BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.556.628/0001-30 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA Nº 402, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990,CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.066/2019. 1ºTA.110/2021 - VIGÊNCIA 16/07/2021 A 15/07/2023. SEI 19.16.3897.0042268/2021-93. |
Link | Não atende | DISPENSA | 193 | 9.090,77 | 9.090,77 | - | |
| 584 | BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.556.628/0001-30 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA N.º 1501 E DA VAGA D E GARAGEM N.º 213 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADONA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.055/2018. 1ºTA.034/2021 - VIGENCIA 13/04/2021 A 12/04/2023. SEI 19.16.0977.0013056/2021-66. |
Link | Não atende | DISPENSA | 195 | 13.098,22 | 13.098,22 | - | |
| 585 | BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.556.628/0001-30 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 1.502 E 1.504 E DA VAGA DE GARAGEM Nº 201 DO ED. DR. DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.138/2019. 2ºTA.194/2021 - VIGENCIA 03/11/2021 ATÉ 02/11/2024. SEI CT. 19.16.2256.0005074/2019-73. SEI TA. 19.16.1787.0062445/2021-94. |
Link | Não atende | DISPENSA | 197 | 34.885,61 | 31.853,07 | 3.032,54 | |
| 586 | BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.556.628/0001-30 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 1508 DO EDIFÍCIO DOUTOR GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, E DA VAGA DE GARAGEM 202 (ANTIGA Nº 02), SITUADA NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 988, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.017/2020. 2ºTA.023/2022 - VIGENCIA 02/03/2022 A 01/03/2025. SEI 19.16.1787.0124186/2021-32. |
Link | Não atende | DISPENSA | 199 | 19.984,22 | 18.303,32 | 1.680,90 | |
| 587 | BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.556.628/0001-30 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA Nº 402, SITUAD O NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE_FORA/MG. TA Nº 110/2021 - CT Nº 066/2019 - VIGÊNCIA: 16/07/2021 A 15/07/2023 SEI: 19.16.3897.0042268/2021-93 |
Link | Não atende | DISPENSA | 354 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 588 | BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.556.628/0001-30 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.º 1501 E DA VAGA DE GARAGEM N.º 213 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SAN TO ANTÔNIO, N.º 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. T.A. N.º 039/2023 VIGENCIA: 13/04/2023 A 12/04/2028 - CT. Nº 055/2018 |
Link | Não atende | DISPENSA | 3564 | 33.199,24 | 29.257,93 | 3.941,31 | |
| 589 | BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.556.628/0001-30 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA Nº 402, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. T.A. N.º 117/2023 - VIGENCIA: 16/07/2023 ATÉ 15/07/2024 - CT. Nº 066/2019 SEI: 19.16.1787.0034505/2023-02 |
Link | Não atende | DISPENSA | 6584 | 7.994,96 | 6.541,33 | 1.453,63 | |
| 590 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA | 26.218.155/0001-92 | ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, COMPONENTES E ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. ATAS DE RP Nº239/2022 E 210/2022. SEI 19.16.3911.0001460/2023-64. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 404 | 3.306,00 | 3.306,00 | - | |
| 591 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA | 26.218.155/0001-92 | MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 239/2022, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA (IMPRESSOS). SEI 19.16.3911.0019713/2023-90. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2187 | 151.090,00 | 24.600,00 | 126.490,00 | |
| 592 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA | 26.218.155/0001-92 | ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 210/2022, DA QUAL A PGJ É GERENCIADORA (LIXEIRAS). SEI 19.16.3911.0068722/2023-24. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 5256 | 6.236,35 | 6.088,50 | 147,85 | |
| 593 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA | 26.218.155/0001-92 | MATERIAL PARA ESCRITORIO AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 210/2022, DA QUAL A PGJ É GERENCIADORA (LACRES DE SEGURANÇA). SEI 19.16.3911.0068722/2023-24. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 5257 | 128,70 | 0,00 | 128,70 | |
| 594 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA | 26.218.155/0001-92 | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS, PARA USO DOS PROFISSI ONAIS ESPECIALIZADOS DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EXECUÇÃO DO S SERVIÇOS DE REFORMAS/ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CIVIS D OS IMÓVEIS OCUPADOS POR ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS SEI 19.16.3900.0114023/2022-41 LIMA - PERFIL: CHATO; TIPO DE CORTE: MURCA PARALELO |
Link | Não atende | PREGAO | 5863 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 595 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA | 26.218.155/0001-92 | FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E
INSPECAO AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS, PARA USO DOS PROFISSI ONAIS ESPECIALIZADOS DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EXECUÇÃO DO S SERVIÇOS DE REFORMAS/ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CIVIS D OS IMÓVEIS OCUPADOS POR ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS JOGO DE BITS - MATERIA-PRIMA: AÇO CROMO VANADIO SEI 19.16.3900.0114023/2022-41 |
Link | Não atende | PREGAO | 5869 | 1.509,00 | 1.509,00 | - | |
| 596 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA | 26.218.155/0001-92 | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS PARA USO DOS PROFISSIO NAIS ESPECIALIZADOS DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA EXECUÇÃO DO S SERVIÇOS DE REFORMAS/ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CIVIS D OS IMÓVEIS OCUPADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS SEI 19.16.3900.0108331/2022-77 CHAVE PHILLIPS, CHAVE DE FENDA E ARCO DE SERRA |
Link | Não atende | PREGAO | 5992 | 8.418,40 | 8.418,40 | - | |
| 597 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA | 26.218.155/0001-92 | FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E
INSPECAO AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS PARA USO DOS PROFISSIO NAIS ESPECIALIZADOS DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA EXECUÇÃO DO S SERVIÇOS DE REFORMAS/ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CIVIS D OS IMÓVEIS OCUPADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS SEI 19.16.3900.0108331/2022-77 JOGO DE SOQUETES - TIPO: ESTRIADA; ENCAIXE: 1/2 POLEGADA |
Link | Não atende | PREGAO | 5993 | 649,74 | 649,74 | - | |
| 598 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA | 26.218.155/0001-92 | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE BENS/SERVIÇOS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 147/2023, DO QUAL A PGJ É GERENCIADOR. SEI 19.16.2481.0094000/2023-23. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 7666 | 1.787,50 | 0,00 | 1.787,50 | |
| 599 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA | 26.218.155/0001-92 | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO, COM PREÇOS REGISTR ADOS NA ATA DO RP Nº 210/2022, PLANEJAMENTO 188/2022, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA (LACRES DE SEGURANÇA). SEI 19.16.3913.0132207/2023-83. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10096 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | |
| 600 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA | 26.218.155/0001-92 | ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DE RP 210/2022 N A QUAL A PGJ É GERENCIADORA. SEI 19.16.3913.0133969/2023-39. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10201 | 6.593,60 | 0,00 | 6.593,60 | |
| 601 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA | 26.218.155/0001-92 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA TRANSPORTE VEICULAR,SOB A FORMA DE ENTREGA INTEGRAL SEI 19.16.2481.0031098/2023-04. |
Link | Não atende | PREGAO | 10597 | 123,60 | 0,00 | 123,60 | |
| 602 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA | 26.218.155/0001-92 | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA TRANSPORTE VEICULAR,SOB A FORMA DE ENTREGA INTEGRAL SEI 19.16.2481.0031098/2023-04. |
Link | Não atende | PREGAO | 10619 | 1.876,44 | 0,00 | 1.876,44 | |
| 603 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA | 26.218.155/0001-92 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE
TERCEIROS AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA TRANSPORTE VEICULAR,SOB A FORMA DE ENTREGA INTEGRAL SEI 19.16.2481.0031098/2023-04. |
Link | Não atende | PREGAO | 10620 | 42,20 | 0,00 | 42,20 | |
| 604 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA | 26.218.155/0001-92 | MATERIAL DE DESENHO AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA TRANSPORTE VEICULAR,SOB A FORMA DE ENTREGA INTEGRAL SEI 19.16.2481.0031098/2023-04. |
Link | Não atende | PREGAO | 10621 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | |
| 605 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA | 26.218.155/0001-92 | FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E
INSPECAO AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA TRANSPORTE VEICULAR,SOB A FORMA DE ENTREGA INTEGRAL SEI 19.16.2481.0031098/2023-04. |
Link | Não atende | PREGAO | 10622 | 254,88 | 0,00 | 254,88 | |
| 606 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA | 26.218.155/0001-92 | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA TRANSPORTE VEICULAR,SOB A FORMA DE ENTREGA INTEGRAL SEI 19.16.2481.0031098/2023-04. |
Link | Não atende | PREGAO | 10623 | 248,93 | 0,00 | 248,93 | |
| 607 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA | 26.218.155/0001-92 | MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS AQUISIÇÃO CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 239/2022 DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA (IMPRESSOS PERSONALIZADOS). SEI 19.16.3913.0148587/2023-46. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 11128 | 1.507,50 | 0,00 | 1.507,50 | |
| 608 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA | 26.218.155/0001-92 | MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS ACRÉSCIMO DE 5,81% AO EMPENHO 10828/2022, CUJO OBJETO CONSISTE_NA AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO RP Nº 239-22, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA (IMPRESSOS PERSONALIZADOS). SEI 19.16.3913.0151843/2023-16. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 11265 | 1.708,00 | 0,00 | 1.708,00 | |
| 609 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA | 26.218.155/0001-92 | MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS ACRÉSCIMO DE 0,35% AO EMPENHO 2187/2023, CUJO OBJETO CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO RP Nº 239-22, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA (IMPRESSOS PERSONALIZADOS). SEI 19.16.3913.0151843/2023-16. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 11267 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | |
| 610 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TERMO ADITIVO Nº 122/2023 CONTRATO Nº 105/2022 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARES NOVA VIGÊNCIA (PERÍODO DE 16/07/2023 ATÉ 15/07/2024) E DO REAJUSTE ( PERÍODO DE 14/07/2023 A 15/07/2024) |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 6772 | 25.498,77 | 25.498,77 | - | |
| 611 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO REAJUSTE DE 3,9358% AO CT 113/2022 (SIAD 9344131), CUJO OBJETO CONSI STE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARES. SEI 19.16.3893.0065763/2023-65. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 6995 | 8.497,80 | 8.497,80 | - | |
| 612 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO T.A. N.º 19.16.1937.0103675/2023-31 CT. N.º 200/2020 (SEI Nº 19.16.3897.0061017/2020-19) SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA E SUPORTE DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E ANTIVÍRUS KASPERSKY 23/03/2024 A 22/12/2024 |
Link | Não atende | PREGAO | 12154 | 424.020,00 | 0,00 | 424.020,00 | |
| 613 | BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 20.982.406/0001-24 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE CLIMATIZACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBR A, MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, EM EDIFICACOES OCUPADAS PEL O MPMG. (TRIANGULO E ALTO PARANAIBA). CT.109/19. 3ºTA.148/22 - VIGEN C IA 01/10/2022 A 30/09/2023. SEI 19.16.2481.0091697/2022-30. |
Link | Não atende | PREGAO | 1145 | 60.643,20 | 60.643,20 | - | |
| 614 | BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 20.982.406/0001-24 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E OPERACAO D E SISTEMAS CENTRAIS DE REGRIGERACAO, RENOVACAO DE AR E APARELHOS MO D ULARES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E INCLUSAO TOTA L DE PECAS, EM BH/MG. *(LOTE 1 - REGIAO CENTRAL)*. CT.073/20 - 2ºTA. 06 2/22 - VIGENCIA 20/05/2022 A 19/05/2023. SEI 19.16.2481.0035235/2 022 -52. |
Link | Não atende | PREGAO | 1148 | 44.467,82 | 44.467,82 | - | |
| 615 | BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 20.982.406/0001-24 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E OPERACAO D E SISTEMAS CENTRAIS DE REGRIGERACAO, RENOVACAO DE AR E APARELHOS MOD ULARES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, EM BH/MG. *(LOTE 1 - REGIAO CENTRAL)*. CT.073/20 - 3ºTA.04 9/23 - VIGENCIA 20/05/2023 A 19/05/2024. SEI 19.16.2481.0026014/2023 -17. |
Link | Não atende | PREGAO | 4951 | 70.765,79 | 61.021,99 | 9.743,80 | |
| 616 | BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 20.982.406/0001-24 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE CLIMATIZACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBR A, MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, EM EDIFICACOES OCUPADAS PELO MPMG. (TRIANGULO E ALTO PARANAIBA). CT.109/19. 4ºTA.19.16.2481.0094 481/2023-34 - VIGENCIA 01/10/2023 A 30/09/2024. |
Link | Não atende | PREGAO | 9142 | 26.800,99 | 17.583,49 | 9.217,50 | |
| 617 | BRAZ AUGUSTO DE FILIPPO | 0000166.448.596/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GA RAGEM SITUADA NA AVENIDA RAUL SOARES, Nº 286, CENTRO, EM UBÁ/MG T.A. Nº 045/2021 - CT Nº 014/2016 (SEI 19.16.2256.0000915/201 9-40) VIGENCIA: 13/04/2021 ATÉ 12/04/2024 SEI DO TA: 19.16.3897.004 5 167/2020-05 |
Link | Não atende | DISPENSA | 176 | 3.449,36 | 3.157,53 | 291,83 | |
| 618 | BRAZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 13.257.955/0001-70 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CORONEL AMÂNCIO BERNARDES, N.º 321, BAIRRO CENTRO, EM SANTO ANTÔNIO DO_MONTE/MG. VIGENCIA: 05/11/19 A 04/11/2024 - CONTRATO N.º 134/2019 19.16.2256.0005143/2019-53 |
Link | Não atende | DISPENSA | 406 | 42.378,70 | 38.693,74 | 3.684,96 | |
| 619 | BRENO ALEXEI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0000089.320.834/52 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8834 | 444,96 | 444,96 | - | |
| 620 | BRENO ALEXEI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0000089.320.834/52 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9944 | 444,96 | 444,96 | - | |
| 621 | BRENO ALEXEI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0000089.320.834/52 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10874 | 444,96 | 444,96 | - | |
| 622 | BRENO ALEXEI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0000089.320.834/52 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11886 | 448,05 | 448,05 | - | |
| 623 | BRENO ALEXEI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0000089.320.834/52 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12465 | 149,35 | 0,00 | 149,35 | |
| 624 | BRENO BORGES PEREIRA | 0000622.585.836/91 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA LOJA SITUADA NO ANDAR TÉRREO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CARAMURU, Nº 295, BAIRRO CENTRO, EM CAMBUÍ/MG. CONTRATO Nº 007 /2023 - SEI: 19.16.2479.0162257/2022-20 |
Link | Não atende | DISPENSA | 2499 | 19.575,00 | 17.325,00 | 2.250,00 | |
| 625 | BRENO MAX DE JESUS SILVEIRA | 0000053.250.177/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303782. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2630 | 267,80 | 267,80 | - | |
| 626 | BRENO MAX DE JESUS SILVEIRA | 0000053.250.177/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 307275. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3691 | 267,80 | 267,80 | - | |
| 627 | BRENO MAX DE JESUS SILVEIRA | 0000053.250.177/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311957. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4720 | 214,24 | 214,24 | - | |
| 628 | BRENO MAX DE JESUS SILVEIRA | 0000053.250.177/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 318514. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5639 | 535,60 | 535,60 | - | |
| 629 | BRENO MAX DE JESUS SILVEIRA | 0000053.250.177/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7788 | 267,80 | 267,80 | - | |
| 630 | BRENO MAX DE JESUS SILVEIRA | 0000053.250.177/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8835 | 214,24 | 214,24 | - | |
| 631 | BRENO MAX DE JESUS SILVEIRA | 0000053.250.177/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9945 | 267,80 | 267,80 | - | |
| 632 | BRENO VENANCIO ROMANINI | 0000030.728.956/78 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIÚDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIMEIRO TRIMESTRE/2023 - 20ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA ORDEM ECONÔMICA E TRIBUTÁRIA DE BELO HORIZONTE |
Link | Não atende | Não se aplica | 2105 | 121,50 | 121,50 | - | |
| 633 | BRENO VENANCIO ROMANINI | 0000030.728.956/78 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - 20A. PJ DEFESA ORDEM ECONOMICA E TRIB DE BH |
Link | Não atende | Não se aplica | 4051 | 114,00 | 114,00 | - | |
| 634 | BRUNA BODONI FACCIOLI | 0000379.566.178/12 | AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO; N.F. DACTE N. 000.000.266 - MOD. 57 - SERIE 001; ATO DE PROMOCAO PUBLICADO EM 17/10/2023; OUTUBRO/2023; IPATINGA/MG; 0. (PROCESSO SEI N. 19.16.1389.0141714/2023-86) |
Link | Não atende | Não se aplica | 11549 | 16.187,40 | 16.187,40 | - | |
| 635 | BRUNA MORAES MARQUES | 0000074.084.506/37 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TOM BOS/MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 1892 | 694,00 | 694,00 | - | |
| 636 | BRUNA MORAES MARQUES | 0000074.084.506/37 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TOM BOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3312 | 690,00 | 690,00 | - | |
| 637 | BRUNA MORAES MARQUES | 0000074.084.506/37 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TOM BOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 6313 | 414,93 | 414,93 | - | |
| 638 | BRUNA NATTANY DE LIMA | 0000081.255.806/54 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIÚDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIMEIRO TRIMESTRE/2023 - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANTE NA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1996 | 369,87 | 369,87 | - | |
| 639 | BRUNA NATTANY DE LIMA | 0000081.255.806/54 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - _PJ MANTENA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3602 | 567,43 | 567,43 | - | |
| 640 | BRUNA NATTANY DE LIMA | 0000081.255.806/54 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/23 - PJ MANTENA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6269 | 291,87 | 291,87 | - | |
| 641 | BRUNA NATTANY DE LIMA | 0000081.255.806/54 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA DIARIA VENCIDA - CASO 334467 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10294 | 136,68 | 136,68 | - | |
| 642 | BRUNA NATTANY DE LIMA | 0000081.255.806/54 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DEPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/23 - PJ MANTENA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10320 | 383,99 | 383,99 | - | |
| 643 | BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES | 0000003.717.906/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 300269, 300610, 301135, 301515, 302107, 302384 E 302957. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1692 | 540,75 | 540,75 | - | |
| 644 | BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES | 0000003.717.906/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303386, 303883, 304297, 304862, 305278, 305613, 305761 E 306201. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2636 | 618,00 | 618,00 | - | |
| 645 | BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES | 0000003.717.906/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306413, 307224, 307669, 308361, 308752, 309331, 309687, 310375 E 310837. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3695 | 695,25 | 695,25 | - | |
| 646 | BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES | 0000003.717.906/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311429, 312238, 312464, 312856, 313172, 313555 E 313998. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4911 | 468,65 | 468,65 | - | |
| 647 | BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES | 0000003.717.906/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314413, 314894, 315361, 315732, 316333, 316671, 317225, 317636 E 318180. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5642 | 695,25 | 695,25 | - | |
| 648 | BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES | 0000003.717.906/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 318657, 319596, 320033, 320366, 320769, 321390 E 321722. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6728 | 540,75 | 540,75 | - | |
| 649 | BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES | 0000003.717.906/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7789 | 618,00 | 618,00 | - | |
| 650 | BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES | 0000003.717.906/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8836 | 618,00 | 618,00 | - | |
| 651 | BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES | 0000003.717.906/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9946 | 618,00 | 618,00 | - | |
| 652 | BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES | 0000003.717.906/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10875 | 508,82 | 508,82 | - | |
| 653 | BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES | 0000003.717.906/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11888 | 135,96 | 135,96 | - | |
| 654 | BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES | 0000003.717.906/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12466 | 90,64 | 0,00 | 90,64 | |
| 655 | BRUNO BIANCHI LEO | 0000140.406.296/39 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 1.482, CENTRO, EM MUZAMBINHO/MG. CONTRATO Nº 107/2022. SEI 19.16.2479.0078898/202 2-22 |
Link | Não atende | DISPENSA | 217 | 60.884,98 | 55.685,36 | 5.199,62 | |
| 656 | BRUNO BRANDI LICHACOVSKI | 0000066.662.529/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 329013 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8635 | 429,51 | 429,51 | - | |
| 657 | BRUNO BRANDI LICHACOVSKI | 0000066.662.529/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 334931 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11580 | 253,38 | 253,38 | - | |
| 658 | BRUNO CESAR MEDEIROS GIARDINI | 0000283.076.798/50 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303135, 303139, 305822. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2639 | 568,56 | 568,56 | - | |
| 659 | BRUNO CESAR MEDEIROS GIARDINI | 0000283.076.798/50 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311114. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4722 | 426,42 | 426,42 | - | |
| 660 | BRUNO CESAR MEDEIROS GIARDINI | 0000283.076.798/50 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA BB |
Link | Não atende | Não se aplica | 5644 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 661 | BRUNO CESAR MEDEIROS GIARDINI | 0000283.076.798/50 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314674, 317869 E 317870. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5650 | 781,77 | 781,77 | - | |
| 662 | BRUNO CESAR MEDEIROS GIARDINI | 0000283.076.798/50 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 321953. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6732 | 426,42 | 426,42 | - | |
| 663 | BRUNO CESAR MEDEIROS GIARDINI | 0000283.076.798/50 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8837 | 568,56 | 568,56 | - | |
| 664 | BRUNO CESAR MEDEIROS GIARDINI | 0000283.076.798/50 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9947 | 355,35 | 355,35 | - | |
| 665 | BRUNO DE CARVALHO VASCONCELOS | 0000100.849.496/86 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 304337. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2641 | 370,80 | 370,80 | - | |
| 666 | BRUNO DE CARVALHO VASCONCELOS | 0000100.849.496/86 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 313477. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4724 | 370,80 | 370,80 | - | |
| 667 | BRUNO DE CARVALHO VASCONCELOS | 0000100.849.496/86 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 320787. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6736 | 201,88 | 201,88 | - | |
| 668 | BRUNO DE CARVALHO VASCONCELOS | 0000100.849.496/86 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8838 | 201,88 | 201,88 | - | |
| 669 | BRUNO DE CARVALHO VASCONCELOS | 0000100.849.496/86 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10876 | 96,82 | 96,82 | - | |
| 670 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 300209, 300673, 301089, 302063, 302680 E 302906. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1694 | 772,50 | 772,50 | - | |
| 671 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303876, 303879, 304249, 304844, 305320, 305591 E 305911. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2646 | 901,25 | 901,25 | - | |
| 672 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 310468 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3332 | 206,00 | 206,00 | - | |
| 673 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 310104 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3373 | 538,69 | 538,69 | - | |
| 674 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 307700, 307200, 308310, 308944, 309303 E 310772. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3700 | 772,50 | 772,50 | - | |
| 675 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311439, 312048, 312630, 312847, 314076, 314077 E 314167. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4726 | 901,25 | 901,25 | - | |
| 676 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314374, 315055, 315532, 315793, 316391 E 316646. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5654 | 718,94 | 718,94 | - | |
| 677 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 318804, 319087, 319570, 319841, 320373, 320692, 321333 E 321952. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6741 | 601,52 | 601,52 | - | |
| 678 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7790 | 451,14 | 451,14 | - | |
| 679 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8840 | 751,90 | 751,90 | - | |
| 680 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9948 | 794,13 | 794,13 | - | |
| 681 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10877 | 772,50 | 772,50 | - | |
| 682 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11889 | 1.030,00 | 1.030,00 | - | |
| 683 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12467 | 643,75 | 0,00 | 643,75 | |
| 684 | BRUNO NOGUEIRA GUIMARAES | 0000076.574.146/69 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 311256 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4434 | 556,20 | 556,20 | - | |
| 685 | BRUNO NOGUEIRA GUIMARAES | 0000076.574.146/69 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N 342390 |
Link | Não atende | Não se aplica | 12162 | 550,02 | 550,02 | - | |
| 686 | BRUNO OLIVEIRA MULLER | 0000035.882.996/88 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9949 | 593,28 | 593,28 | - | |
| 687 | BRUNO SA VIEIRA | 0000084.485.266/00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 298716 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0010175/2023-18 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1309 | 513,82 | 513,82 | - | |
| 688 | BRUNO YOGUI SHIMABUKURO | 0000408.737.088/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSRPORTE - CASO 325859 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7968 | 811,64 | 811,64 | - | |
| 689 | BRUNO YOGUI SHIMABUKURO | 0000408.737.088/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8841 | 168,92 | 168,92 | - | |
| 690 | BRUNO YOGUI SHIMABUKURO | 0000408.737.088/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 342381 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11581 | 216,30 | 216,30 | - | |
| 691 | BSP PROVEDORA DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 04.818.926/0001-40 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA LOJA 02 E DAS VAGAS DE GARAGEM 16 E 17 DO EDIFICIO TIAGO SITUADO NA PRACA SANTA RITA, 28 - CENTRO EM SANTA RITA DOSAPUCAI/MG TA. 005/2018 - SEGUNDO TA AO CONTRATO 022/2013. VIGENCI A: 09/02/2018 A 08/02/2023. |
Link | Não atende | DISPENSA | 1322 | 8.311,60 | 8.311,60 | - | |
| 692 | BSP PROVEDORA DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 04.818.926/0001-40 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA LOJA Nº 02 E DAS VA GAS DE GARAGEM Nº 16 E 17 DO EDIFÍCIO TIAGO, SITUADO NA PRAÇA SANTA RITA, Nº 28, CENTRO, EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG. T.A. Nº 014/2023 VIGENCIA: 09/02/2023 ATÉ 08/02/2028. SEI DO TA. 19.16.3897.0112961/ 2022-48 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1466 | 82.646,67 | 74.946,67 | 7.700,00 | |
| 693 | BTT TELECOMUNICACOES S.A. | 39.565.567/0001-40 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE FIBRA ÓPTICA INTERNA, FUSÕES E CERTIFICAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROVER CONECTIVIDADE DE ACESSO ENTRE O DATACENTER (DCPF-O) E A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (PGJ). PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 276/2022. CT.189/2022. VIGENCIA 18/12/22 A 17/12/23. SEI 19.16.3901.0152986/20 22-87. |
Link | Não atende | PREGAO | 1186 | 54.166,64 | 45.833,31 | 8.333,33 | |
| 694 | C DIAS EIRELI | 01.672.499/0001-46 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM.
PUBLICA AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 265/2022, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA. *ITENS SIAD: 1865188 E 1865170. SEI 19.16.2481.0001840/2023-02. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 4032 | 61.540,00 | 0,00 | 61.540,00 | |
| 695 | C DIAS EIRELI | 01.672.499/0001-46 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 265/2022, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA. *ITEM SIAD 111465. SEI 19.16.2481.0001840/2023-02. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 4033 | 1.150,50 | 0,00 | 1.150,50 | |
| 696 | C&C EMPREENDIMENTOS LTDA | 35.687.605/0001-87 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 1204, SITUADA NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO Nº 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CT.040/2020 - VIGENCIA: 05/02/2020 A 04/02/2025, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/04/2020. SEI 19.16.3712.0009372/2019-24. |
Link | Não atende | DISPENSA | 162 | 20.233,08 | 18.524,35 | 1.708,73 | |
| 697 | C&C EMPREENDIMENTOS LTDA | 35.687.605/0001-87 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 402, DO ED. PREMIUM TOWER, SITUADO NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CT.013/2022. SEI 19.16.2479.0003291/2022-46. |
Link | Não atende | DISPENSA | 164 | 19.325,76 | 17.705,93 | 1.619,83 | |
| 698 | CAIO AUGUSTO BOGUS | 0000045.132.799/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 328341 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8271 | 780,74 | 780,74 | - | |
| 699 | CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO | 0000046.695.035/70 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303039. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1697 | 1.405,23 | 1.405,23 | - | |
| 700 | CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO | 0000046.695.035/70 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303039. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1699 | 302,82 | 302,82 | - | |
| 701 | CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO | 0000046.695.035/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 304612. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1701 | 403,76 | 100,94 | 302,82 | |
| 702 | CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO | 0000046.695.035/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306278. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2648 | 201,88 | 201,88 | - | |
| 703 | CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO | 0000046.695.035/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 310900 E 310901. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4090 | 1.263,81 | 1.263,81 | - | |
| 704 | CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO | 0000046.695.035/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314268. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4728 | 624,18 | 624,18 | - | |
| 705 | CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO | 0000046.695.035/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 318520 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5618 | 447,02 | 447,02 | - | |
| 706 | CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO | 0000046.695.035/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 318524. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5658 | 312,09 | 312,09 | - | |
| 707 | CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO | 0000046.695.035/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 318517. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6386 | 457,32 | 457,32 | - | |
| 708 | CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO | 0000046.695.035/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7791 | 832,24 | 832,24 | - | |
| 709 | CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO | 0000046.695.035/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10878 | 461,44 | 461,44 | - | |
| 710 | CAIO CESAR FERREIRA | 0000355.969.658/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 301412. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1703 | 243,08 | 243,08 | - | |
| 711 | CAIO CESAR FERREIRA | 0000355.969.658/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 305502. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2651 | 243,08 | 243,08 | - | |
| 712 | CAIO CESAR FERREIRA | 0000355.969.658/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 325356 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8291 | 827,09 | 827,09 | - | |
| 713 | CAIO DEZONTINI BERNARDES | 0000112.517.546/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 338251 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11364 | 337,84 | 337,84 | - | |
| 714 | CAIO DEZONTINI BERNARDES | 0000112.517.546/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 338250 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11365 | 337,84 | 337,84 | - | |
| 715 | CAIO MIRANDA JUNQUEIRA | 0000875.765.116/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 343614 |
Link | Não atende | Não se aplica | 12223 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 716 | CAIO MIRANDA JUNQUEIRA | 0000875.765.116/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 343646 |
Link | Não atende | Não se aplica | 12225 | 944,51 | 944,51 | - | |
| 717 | CAIO PALLU COSTA | 0000365.374.188/28 | AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO; N.F. DACTE Nº 000.253 - SÉRIE 1 - MOD. 57; ATO DE PROMOCÃO PUBLICADO EM 16/05/2023; MAIO/2023; TEÓFILO OTONI/MG; 0. (PROCESSO SEI N. 19.16.0729.0087933/2023-89) |
Link | Não atende | Não se aplica | 7010 | 12.635,00 | 12.635,00 | - | |
| 718 | CALCULARTE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL LTDA | 25.194.785/0001-01 | SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DO PROJETO ESTRUTURAL (REFORÇOS E CONSTRUÇ ÃO DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS) REFERENTES À REFORMA DAS FUTURAS INSTAL AÇÕES DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MIN AS GERAIS, PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 210/2022. CT.161/202 2. VIGENCIA 05/10/22 A 04/10/23. SEI 19.16.3901.0122079/2022-85. |
Link | Não atende | PREGAO | 875 | 21.999,99 | 21.999,99 | - | |
| 719 | CALL MEDICAL TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA | 33.907.826/0001-98 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E AQUISIÇÃO DE PÁS DE CHOQUE ADESIVA ADULTA PARA O DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) PROCESSO SEI 19.16.0273.0130390/2022-52. |
Link | Não atende | DISPENSA | 449 | 550,00 | 550,00 | - | |
| 720 | CALL MEDICAL TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA | 33.907.826/0001-98 | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E AQUISIÇÃO DE PÁS DE CHOQUE ADESIVA ADULTA PARA O DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). PROCESSO SEI 19.16.0273.0130390/2022-52. |
Link | Não atende | DISPENSA | 458 | 584,00 | 584,00 | - | |
| 721 | CAMILA CAROLINE ROCHA CHAVES | 0000084.451.996/09 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIMEIRO TRIMESTRE/2023 - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SALINAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2353 | 875,11 | 875,11 | - | |
| 722 | CAMILA CAROLINE ROCHA CHAVES | 0000084.451.996/09 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - SALINAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3560 | 860,41 | 860,41 | - | |
| 723 | CAMILA COSTA GARRIDO TERRES | 0000045.779.759/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302917. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1707 | 360,50 | 360,50 | - | |
| 724 | CAMILA COSTA GARRIDO TERRES | 0000045.779.759/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 325319 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10471 | 208,06 | 208,06 | - | |
| 725 | CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE | 0000061.480.046/31 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 299273 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0010175/2023-18 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1267 | 1.027,64 | 1.027,64 | - | |
| 726 | CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE | 0000061.480.046/31 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 299273 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0010175/2023-18 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1268 | 215,48 | 215,48 | - | |
| 727 | CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE | 0000061.480.046/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 303464 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1470 | 215,48 | 215,48 | - | |
| 728 | CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE | 0000061.480.046/31 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS D E CARANGOLA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1977 | 451,23 | 451,23 | - | |
| 729 | CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE | 0000061.480.046/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 307268 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2486 | 161,61 | 161,61 | - | |
| 730 | CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE | 0000061.480.046/31 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS D E CARANGOLA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3307 | 478,59 | 478,59 | - | |
| 731 | CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE | 0000061.480.046/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 310383 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3474 | 215,48 | 215,48 | - | |
| 732 | CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE | 0000061.480.046/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 313691 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4938 | 161,71 | 161,71 | - | |
| 733 | CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE | 0000061.480.046/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 318663 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5879 | 269,86 | 269,86 | - | |
| 734 | CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE | 0000061.480.046/31 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/23 - CARTAO - SEC DAS PJ CARANGOLA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6223 | 779,10 | 779,10 | - | |
| 735 | CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE | 0000061.480.046/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 322235 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6937 | 216,30 | 216,30 | - | |
| 736 | CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE | 0000061.480.046/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 326367 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8149 | 215,89 | 215,89 | - | |
| 737 | CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE | 0000061.480.046/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 330323 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8473 | 215,47 | 215,47 | - | |
| 738 | CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE | 0000061.480.046/31 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUARTO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9435 | 506,09 | 506,09 | - | |
| 739 | CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE | 0000061.480.046/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 334462 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10120 | 215,47 | 215,47 | - | |
| 740 | CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE | 0000061.480.046/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 338096 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10535 | 269,35 | 269,35 | - | |
| 741 | CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE | 0000061.480.046/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 340250 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11192 | 108,15 | 108,15 | - | |
| 742 | CARLA ANGELICA DIAS MIRANDA | 0000007.186.986/73 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO -SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SANTA LUZIA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3554 | 1.553,92 | 1.553,92 | - | |
| 743 | CARLA ANGELICA DIAS MIRANDA | 0000007.186.986/73 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - SANTA LUZIA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6546 | 1.394,44 | 1.394,44 | - | |
| 744 | CARLA ANGELICA DIAS MIRANDA | 0000007.186.986/73 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 10058 | 1.015,54 | 1.015,54 | - | |
| 745 | CARLA FEITOSA DE PAULA DIAS | 0000032.925.321/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 330855 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10237 | 513,97 | 513,97 | - | |
| 746 | CARLA FEITOSA DE PAULA DIAS | 0000032.925.321/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 335226 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10239 | 296,64 | 296,64 | - | |
| 747 | CARLA FEITOSA DE PAULA DIAS | 0000032.925.321/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10308 | 201,88 | 201,88 | - | |
| 748 | CARLA MATILDE GUIMARAES DE OLIVEIRA | 0000039.954.286/81 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIÚDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIMEIRO TRIMESTRE/2023 - ITPJ-SEC/ITAJUBÁ |
Link | Não atende | Não se aplica | 1871 | 1.172,68 | 1.172,68 | - | |
| 749 | CARLA MATILDE GUIMARAES DE OLIVEIRA | 0000039.954.286/81 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - ITPJ - SEC/ITAJUBA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3443 | 1.103,01 | 1.103,01 | - | |
| 750 | CARLA MATILDE GUIMARAES DE OLIVEIRA | 0000039.954.286/81 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - ITPJ - SEC/ITAJUBÁ |
Link | Não atende | Não se aplica | 6346 | 1.214,80 | 1.214,80 | - | |
| 751 | CARLA MATILDE GUIMARAES DE OLIVEIRA | 0000039.954.286/81 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUARTO TRIMESTRE/2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 9416 | 1.005,54 | 1.005,54 | - | |
| 752 | CARLA PRISCILLA PEREIRA VIANA | 0000136.434.307/01 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 329798 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8431 | 647,87 | 647,87 | - | |
| 753 | CARLA PRISCILLA PEREIRA VIANA | 0000136.434.307/01 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11891 | 1.915,80 | 1.915,80 | - | |
| 754 | CARLA REGINA GOULART SALARO | 0000283.748.658/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 330707 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8852 | 284,28 | 284,28 | - | |
| 755 | CARLOS ALBERTO DE MOURA | 0000012.105.686/40 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIÚDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIMEIRO TRIMESTRE/2023 - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SETE LAGOAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2100 | 2.500,00 | 2.500,00 | - | |
| 756 | CARLOS ALBERTO FARIA | 0000457.061.156/72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA SALA 204 DO EDIFICIO TRES PODERES, SITUADO NA PRACA SETE DE SETEMBRO, N. 200, CENTRO, EM FRUTAL/MG. CT.079/2018. |
Link | Não atende | DISPENSA | 25 | 3.159,06 | 3.159,06 | - | |
| 757 | CARLOS ALBERTO FARIA | 0000457.061.156/72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 202, SITUADA NO EDIFÍCIO TRÊS PODERES, NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, Nº 200, EM FRUTAL/MG. CT.142/2020. VIGÊNCIA: 21/10/20 A 20/10/25. SEI: 19.16.3712.0035429/2020-23. |
Link | Não atende | DISPENSA | 28 | 7.449,45 | 6.802,99 | 646,46 | |
| 758 | CARLOS ALBERTO FARIA | 0000457.061.156/72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 204 DO EDIF ÍCIO TRÊS PODERES, SITUADO NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, N° 200, BAIRRO CENTRO, EM FRUTAL/MG_- T.A. N.º 091/2023 - VIGENCIA: 06/06/2023 ATÉ 05/06/2028 - CONTRATO. N.º 079/2018 - SEI: 19.16.3897.0000199/2023-8 0 |
Link | Não atende | DISPENSA | 5397 | 4.448,50 | 3.797,50 | 651,00 | |
| 759 | CARLOS ALBERTO ROCHA | 0000064.586.336/02 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - GAECO REGIONAL DE VARGINHA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1964 | 243,71 | 243,71 | - | |
| 760 | CARLOS ALBERTO ROCHA | 0000064.586.336/02 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - GAECO REGIONAL DE VARGINHA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6643 | 305,39 | 305,39 | - | |
| 761 | CARLOS ALBERTO ROCHA | 0000064.586.336/02 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10100 | 453,00 | 453,00 | - | |
| 762 | CARLOS ALBERTO ROCHA SOUZA | 0000220.600.656/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DOUTOR JOÃO LUIZ DE ALMEIDA, Nº 454, BAIRRO VILA GUILHERMINA, EM MONTES CLAROS/MG. CONTRATO Nº 002/2023 - SEI: 19.16.2479.0149823/2022-21 |
Link | Não atende | DISPENSA | 2126 | 67.908,33 | 60.658,33 | 7.250,00 | |
| 763 | CARLOS ALBERTO VALERA | 0000086.104.008/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 334201 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10345 | 985,71 | 985,71 | - | |
| 764 | CARLOS ALBERTO VALERA | 0000086.104.008/24 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL - CASO 335156 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10348 | 329,52 | 329,52 | - | |
| 765 | CARLOS ANDRE MARIANI BITTENCOURT | 0000611.343.926/72 | EVENTUAL DE GABINETE EVENTUAL DE GABINETE - PGJAA RESOLUÇÃO PGJ N.º 29/2016, ART. 3 PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA ADJUNTO INSTITUCIONAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 1363 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 766 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | 0000330.722.806/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DAS SALAS 1206 E 1207, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SAO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, DIVINOPOLIS/MG. CT.113/2019. SEI 19.16.3712.0009419/2019-16. |
Link | Não atende | DISPENSA | 14 | 41.518,38 | 37.940,30 | 3.578,08 | |
| 767 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | 0000597.240.646/20 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 299327 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0019619/2023-43 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1570 | 329,41 | 329,41 | - | |
| 768 | CARLOS CESAR ANDRADE RIBEIRO | 0000012.617.996/40 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL COM DESPESA COM PEDAGIO SUPORTADA PELO CONDUTOR CARLOS CESAR ANDRADE RIBEIRO EM VIAGEM INSTITUCIONAL. O SISTEMA NÃO RECONHECEU A PLACA DO VEÍCULO PLACA RUC8B67. DOCUMENTO FISCAL: CONTRATO PGJ: COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023 LOCALIDADE: BR 040 - CAPIM BRANCO SEI: 19.16.2047.0141507/2023-73 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11628 | 6,30 | 6,30 | - | |
| 769 | CARLOS CESAR MARQUES LUZ | 0000071.942.518/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303173. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2653 | 347,11 | 347,11 | - | |
| 770 | CARLOS CESAR MARQUES LUZ | 0000071.942.518/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306875. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3705 | 595,34 | 595,34 | - | |
| 771 | CARLOS CESAR MARQUES LUZ | 0000071.942.518/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311481. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4769 | 836,36 | 836,36 | - | |
| 772 | CARLOS CESAR MARQUES LUZ | 0000071.942.518/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314272. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5661 | 467,62 | 467,62 | - | |
| 773 | CARLOS CESAR MARQUES LUZ | 0000071.942.518/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 318876. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6745 | 453,20 | 453,20 | - | |
| 774 | CARLOS CESAR MARQUES LUZ | 0000071.942.518/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7792 | 453,20 | 453,20 | - | |
| 775 | CARLOS CESAR MARQUES LUZ | 0000071.942.518/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8842 | 453,20 | 453,20 | - | |
| 776 | CARLOS CESAR MARQUES LUZ | 0000071.942.518/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9950 | 453,20 | 453,20 | - | |
| 777 | CARLOS CESAR MARQUES LUZ | 0000071.942.518/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10879 | 453,20 | 453,20 | - | |
| 778 | CARLOS CESAR MARQUES LUZ | 0000071.942.518/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11893 | 453,20 | 453,20 | - | |
| 779 | CARLOS CESAR MARQUES LUZ | 0000071.942.518/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12469 | 453,20 | 0,00 | 453,20 | |
| 780 | CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA | 0000220.392.908/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 301013, 301390, 302289, 302447 E 302801. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1710 | 216,30 | 216,30 | - | |
| 781 | CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA | 0000220.392.908/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303229, 303790, 304136, 304739, 305380, 305652, 305807 E 306265. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2658 | 346,08 | 346,08 | - | |
| 782 | CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA | 0000220.392.908/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306448, 307070, 307534, 308213, 308605, 309185, 309602, 310218 E 310672. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3711 | 389,34 | 389,34 | - | |
| 783 | CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA | 0000220.392.908/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311683, 312105, 312684, 312877, 313420 E 314225. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4774 | 259,56 | 259,56 | - | |
| 784 | CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA | 0000220.392.908/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314470, 314721, 315266, 316012, 316208, 316746, 317083, 317501, 318075 E 318505. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5666 | 432,60 | 432,60 | - | |
| 785 | CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA | 0000220.392.908/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 319024, 319170, 319626, 319782, 320274, 320614, 321266 E 321581. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6749 | 346,08 | 346,08 | - | |
| 786 | CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA | 0000220.392.908/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7793 | 302,82 | 302,82 | - | |
| 787 | CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA | 0000220.392.908/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8843 | 389,34 | 389,34 | - | |
| 788 | CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA | 0000220.392.908/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9951 | 259,56 | 259,56 | - | |
| 789 | CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA | 0000220.392.908/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10880 | 346,08 | 346,08 | - | |
| 790 | CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA | 0000220.392.908/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11895 | 346,08 | 346,08 | - | |
| 791 | CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA | 0000220.392.908/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12470 | 259,56 | 0,00 | 259,56 | |
| 792 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MARINHO | 0000550.811.776/87 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIÚDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIMEIRO TRIMESTRE/2023 - |
Link | Não atende | Não se aplica | 1926 | 700,00 | 700,00 | - | |
| 793 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MARINHO | 0000550.811.776/87 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - ALPINOPOLIS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3441 | 474,60 | 474,60 | - | |
| 794 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MARINHO | 0000550.811.776/87 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - SUPLEMENTACAO - PJ ALPINOPOLIS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4368 | 1.270,00 | 1.270,00 | - | |
| 795 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MARINHO | 0000550.811.776/87 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PJ ALPINOPOLIS |
Link | Não atende | Não se aplica | 7912 | 148,92 | 148,92 | - | |
| 796 | CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES | 0000399.268.426/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302687. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1712 | 2.657,40 | 2.657,40 | - | |
| 797 | CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES | 0000399.268.426/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 305893. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2661 | 2.657,40 | 2.657,40 | - | |
| 798 | CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES | 0000399.268.426/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 310173. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3718 | 3.100,30 | 3.100,30 | - | |
| 799 | CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES | 0000399.268.426/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 313860. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4777 | 2.607,96 | 2.607,96 | - | |
| 800 | CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES | 0000399.268.426/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 318954 E 321591. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6753 | 5.650,58 | 5.650,58 | - | |
| 801 | CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES | 0000399.268.426/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7794 | 2.595,60 | 2.595,60 | - | |
| 802 | CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES | 0000399.268.426/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8844 | 2.657,40 | 2.657,40 | - | |
| 803 | CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES | 0000399.268.426/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9952 | 2.595,60 | 2.595,60 | - | |
| 804 | CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES | 0000399.268.426/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10881 | 3.028,20 | 3.028,20 | - | |
| 805 | CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES | 0000399.268.426/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11897 | 2.163,00 | 2.163,00 | - | |
| 806 | CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES | 0000399.268.426/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12471 | 2.163,00 | 0,00 | 2.163,00 | |
| 807 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 301607 E 302454. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1715 | 710,70 | 710,70 | - | |
| 808 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIMEIRO TRIMESTRE/2023 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO RIO DOCE |
Link | Não atende | Não se aplica | 1862 | 321,98 | 321,98 | - | |
| 809 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303495, 304330 E 305425. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2663 | 710,70 | 710,70 | - | |
| 810 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306463. 306871, 307959, 308777, 309994 E 310774. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3723 | 1.184,50 | 1.184,50 | - | |
| 811 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - PJ ALTO RIO DOCE |
Link | Não atende | Não se aplica | 4031 | 437,69 | 437,69 | - | |
| 812 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311482, 312495, 313123 E 314040. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4779 | 947,60 | 947,60 | - | |
| 813 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 315117, 315602, 316847 E 317693. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5670 | 947,60 | 947,60 | - | |
| 814 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/23 - PJ ALTO RIO DOCE |
Link | Não atende | Não se aplica | 6234 | 620,86 | 620,86 | - | |
| 815 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 318840, 319270, 319935, 320867 E 321867. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6756 | 1.184,50 | 1.184,50 | - | |
| 816 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7795 | 710,70 | 710,70 | - | |
| 817 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8845 | 1.302,95 | 1.302,95 | - | |
| 818 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUARTO TRIMESTRE/2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 9415 | 452,53 | 452,53 | - | |
| 819 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9953 | 1.184,50 | 1.184,50 | - | |
| 820 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10882 | 1.184,50 | 1.184,50 | - | |
| 821 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11898 | 477,92 | 477,92 | - | |
| 822 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12472 | 358,44 | 0,00 | 358,44 | |
| 823 | CARLOS JOSE E SILVA FORTES | 0000629.298.446/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302882. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1717 | 127,72 | 127,72 | - | |
| 824 | CARLOS JOSE E SILVA FORTES | 0000629.298.446/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10883 | 1.054,72 | 1.054,72 | - | |
| 825 | CARLOS JOSE PINHEIRO | 0000025.730.886/50 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DAS SALAS DO SEGUNDO PAVIMENTO - RUA CASSIANO TERRA, 30, BAI RRO CENTRO, MALACACHETA/MG. CT.168/2013 - 3ºTA.121/2018 VIGENCIA 21/08/2018 A 20/08/2023 |
Link | Não atende | DISPENSA | 84 | 21.128,57 | 21.128,57 | - | |
| 826 | CARLOS JOSE PINHEIRO | 0000025.730.886/50 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS SALAS DO SEGUNDO PAVIMENTO DO IMOVEL SITUADO A RUA CASSIANO TERRA, 30, CENTRO,MALACACHETA/MG. CT. 168/2013 - 3ºTA.121/2018 - VIGENCIA 21/08/2018 A 20/08/2023. |
Link | Não atende | DISPENSA | 89 | 1.943,67 | 1.943,67 | - | |
| 827 | CARLOS JOSE PINHEIRO | 0000025.730.886/50 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SALAS DO SEGUNDO PAVI MENTO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CASSIANO TERRA, Nº 30, BAIRRO CENTRO, EM MALACACHETA/MG. - T.A. N.º 19.16.3897.0027614/2023-82 - CT. N.º 168/2013 - VIGENCIA: 21/08/2023 ATÉ 20/08/2028 |
Link | Não atende | DISPENSA | 8071 | 12.319,80 | 9.476,77 | 2.843,03 | |
| 828 | CARLOS JOSE PINHEIRO | 0000025.730.886/50 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SALAS DO SEGUNDO PAVI MENTO DO IMÓVEL SITUAD O NA RUA CASSIANO TERRA, Nº 30 - BAIRRO CENTRO, EM MALACACHETA/MG. - T.A. N.º 19.16.3897.0027614/2023-82 - CT. N.º 168/2013 - VIGENCIA: 21/08/2023 ATÉ 20/08/2028 |
Link | Não atende | DISPENSA | 8072 | 1.420,00 | 902,59 | 517,41 | |
| 829 | CARLOS JOSE VIEIRA | 0000432.613.966/87 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DE RESTITUICAO DO VALOR DE DEPOSITO REALIZADO EM 07/12/2022, CONFORME EXPOSTO NO DOC.4781463. AUTORIZACAO DG CONFORME DESPACHO DG4790589. SEI 19.16.2237.0029321/2023-39. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2973 | 50,00 | 50,00 | - | |
| 830 | CARLOS ORLANDO BARBOSA | 0000896.405.278/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA SALA 102 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, EM POCOS DE CALDAS/MG. CT.200/11 - 7ºTA.140/21 - VIGENCIA 06/08/2021 A 05/08/2024. SEI 19.1 6.3897.0012059/2021-63 |
Link | Não atende | DISPENSA | 32 | 1.172,61 | 1.172,61 | - | |
| 831 | CARLOS ROCHA DE SOUZA | 0000036.408.376/06 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/23 - MONTALVANIA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10065 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 832 | CARLOS SAMUEL BORGES CUNHA | 0000051.746.206/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7796 | 99,91 | 99,91 | - | |
| 833 | CARLOS SAMUEL BORGES CUNHA | 0000051.746.206/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11900 | 179,22 | 179,22 | - | |
| 834 | CARLOS SAMUEL BORGES CUNHA | 0000051.746.206/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12473 | 238,96 | 0,00 | 238,96 | |
| 835 | CARLOS THIAGO COSTA FIGUEREDO | 0000123.949.246/40 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/23 - PARAOPEBA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11207 | 446,18 | 446,18 | - | |
| 836 | CAROLINA MACHADO SARAIVA | 0000026.107.786/43 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE PARA RECREDENCIAM ENTO POSSIBILITANDO A OFERTA DE NOVAS TURMAS DO CURSO DE PÓS--GRADUAÇÃO LATO SENSU DO CEAF-PGJMG SEI 19.16.3708.0143118/2023-46 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 11310 | 2.267,70 | 2.267,70 | - | |
| 837 | CAROLINA MARQUES ANDRADE | 0000039.580.076/51 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7797 | 230,72 | 230,72 | - | |
| 838 | CAROLINA MENEZES ZAKHIA NARDELLI | 0000088.736.496/96 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PJ UNICA DE NEPOMUCENO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2047 | 461,55 | 461,55 | - | |
| 839 | CAROLINA MENEZES ZAKHIA NARDELLI | 0000088.736.496/96 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - CARTAO - PJ UNICA NEPOMUCENO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3412 | 249,83 | 249,83 | - | |
| 840 | CAROLINA MENEZES ZAKHIA NARDELLI | 0000088.736.496/96 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PJ UNICA DE NEPOMUCENO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6323 | 288,09 | 288,09 | - | |
| 841 | CAROLINA MENEZES ZAKHIA NARDELLI | 0000088.736.496/96 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUARTO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9442 | 259,95 | 259,95 | - | |
| 842 | CAROLINA RITA TORRES GRUBER | 0000103.791.836/33 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7798 | 174,07 | 174,07 | - | |
| 843 | CAROLINE DE SOUZA CARDOSO | 0000063.163.626/92 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEITO TRIMESTRE/23 - BRASILIA DE MINAS - CARTAO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2160 | 606,19 | 606,19 | - | |
| 844 | CAROLINE DE SOUZA CARDOSO | 0000063.163.626/92 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE BR ASÍLIA DE MINAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4231 | 989,33 | 989,33 | - | |
| 845 | CAROLINE DE SOUZA CARDOSO | 0000063.163.626/92 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE BR ASÍLIA DE MINAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 7091 | 793,05 | 793,05 | - | |
| 846 | CAROLINE DE SOUZA CARDOSO | 0000063.163.626/92 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9544 | 992,01 | 992,01 | - | |
| 847 | CAWF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 11.156.664/0001-60 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOITACAZES, N.OS 1.214, 1.216, 1.21 8, 1.220, BAIRRO BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG - T.A. Nº 228/202 2 - VIGENCIA: 20/12/2022 ATÉ 19/ 12/2027 - CT. Nº 327/2012 - SEI: 19 .16.3897.0081727/2022-48 |
Link | Não atende | DISPENSA | 912 | 1.020.000,00 | 935.000,00 | 85.000,00 | |
| 848 | CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNCAO | 0000015.519.806/81 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - TRÊS PONTAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2082 | 995,19 | 995,19 | - | |
| 849 | CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNCAO | 0000015.519.806/81 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS D E JUSTIÇA DA COMARCA DE TRÊS PONTAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3606 | 998,90 | 998,90 | - | |
| 850 | CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNCAO | 0000015.519.806/81 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PJ TRES PONTAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 6550 | 993,52 | 993,52 | - | |
| 851 | CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNCAO | 0000015.519.806/81 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9557 | 985,08 | 985,08 | - | |
| 852 | CEFAS AMORELI DE FIGUEIREDO | 0000049.137.716/98 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAB O VERDE - MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 1936 | 391,90 | 391,90 | - | |
| 853 | CEFAS AMORELI DE FIGUEIREDO | 0000049.137.716/98 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - CARTAO - PJ CABO VERDE |
Link | Não atende | Não se aplica | 3416 | 302,20 | 302,20 | - | |
| 854 | CEFAS AMORELI DE FIGUEIREDO | 0000049.137.716/98 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/23 - CARTAO - PJ CABO VERDE |
Link | Não atende | Não se aplica | 6216 | 421,80 | 421,80 | - | |
| 855 | CEFAS AMORELI DE FIGUEIREDO | 0000049.137.716/98 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9344 | 27,00 | 27,00 | - | |
| 856 | CELSO LUIZ CARVALHO | 0000238.661.606/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA PRACA ANTONIO CARLOS, 240, SALAS 2 E 6 CENTRO - MACHADO/MG. CT 011/2019. |
Link | Não atende | DISPENSA | 78 | 5.096,53 | 5.096,53 | - | |
| 857 | CELSO LUIZ CARVALHO | 0000238.661.606/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA P RAÇA ANTÔNIO CARLOS, N° 240, SALAS 2 E 6, CENTRO, EM MACHADO/MG. T.A Nº 012/2023 - VIGENCIA: 24/02/2023 ATÉ 23/02/2024 - CT. N.º 011/ 2019 - SEI: 19.16.1257.0151154/2022-68 |
Link | Não atende | DISPENSA | 2254 | 31.229,16 | 28.177,45 | 3.051,71 | |
| 858 | CELSO LUIZ CARVALHO | 0000238.661.606/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 7 E 8, SITUADAS NO EDIFÍCIO COSTA CARVALHO, LOCAL IZADO NA PRAÇA ANTÔNIO CARLOS, Nº. 240, CENTRO, EM MACHADO/MG CONTRATO SEI Nº 19.16.2479.0090042/2023-25 |
Link | Não atende | DISPENSA | 8335 | 5.265,83 | 3.490,83 | 1.775,00 | |
| 859 | CELSO LUIZ CARVALHO | 0000238.661.606/15 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DESPESA COM IPTU/2023 - PROPORCIONAL COTA UNICA DAS SALAS 07 E 08 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DIRETORIA-GERAL. LOCA LIDADE: PRACA ANTONIO CARLOS, 240 - MACHADO. CONTRATO PGJ N: 19.16.2 479.0090042/2023-25 SEI DO PROCESSO DE PAGAMENTO: 19.16.2481.0160524 /2023-24 |
Link | Não atende | Não se aplica | 12201 | 116,01 | 116,01 | - | |
| 860 | CELSO MEDEIROS DE PAIVA | 0000032.906.777/02 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/23 - PJ RIO PRETO - CARTAO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9121 | 368,35 | 368,35 | - | |
| 861 | CELSO MEDEIROS DE PAIVA | 0000032.906.777/02 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/23 - CARTAO - RIO PRETO |
Link | Não atende | Não se aplica | 11204 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 862 | CELSO TADEU BARBOSA | 0000057.193.858/27 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA SALA 102 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, EM POCOS DE CALDAS/MG. CT.200/11 - 7ºTA.140/21 - VIGENCIA 06/08/2021 A 05/08/2024. SEI 19.1 6.3897.0012059/2021-63 |
Link | Não atende | DISPENSA | 36 | 1.172,62 | 1.172,62 | - | |
| 863 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2 | 4.027.425,00 | 3.027.424,04 | 1.000.000,96 | |
| 864 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO,(CUSD),DE CONSUMIDOR DO G RUPO A, SUBMETIDO À LEI 13303/16,MODALIDADE TARIFÁRIA VERDE, QUE ENTRE SI CELEBRAM CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. E PROCURADORIA GERAL DE JUSTI CA DE MINAS GERAIS. PD 229/2020 - CONTRATO PGJ: Nº 105/2021 SEI: 19.16.3897.0044402/2021-93 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 638 | 602.200,00 | 485.009,18 | 117.190,82 | |
| 865 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA (CCER),DE CONSUMIDOR DO GRUPO A, SUBMETIDO À LEI 13303/16, MODALIDADE TARIFÁRIA VERDE, QUE ENTRE SI CELEBRAM CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. E PROCURADORIA GERAL D E JUSTICA DE MINAS GERAIS. PD 229/2020 - CONTRATO PGJ: Nº 105/2021 SEI: 19.16. 3897.0044402/2021-93 - ITEM 02 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 642 | 1.219.500,00 | 924.383,86 | 295.116,14 | |
| 866 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZ ADO NA RUA BERNARDINI CARVALHAIS, 113 - RIO VERMELHO ATRASO NA FATURA DO MÊS DE NOVEMRO/22 - CONTRATO PGJ N: 128/2022 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.2481.0002591/2023-95 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1347 | 0,40 | 0,40 | - | |
| 867 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZ ADO NA RUA SETE DE SETEMBRO, 1.482 - CENTRO - MUZAMBINHO ATRASO NA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/22- CONTRATO PGJ N: 107/2022 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.2481.0014934/2023-29 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1415 | 4,07 | 4,07 | - | |
| 868 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO E REGULAR DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONTRATADA À_CONTRATANTE (CUSD E CCER), EM TENSÃO DE 1 3,8KV, TRIFÁSICO, 60HZ, SEGUNDO A MODALIDADE DE TARIFA HORO-SAZONAL VERDE, SUBGRUPO A4, DEMANDA 266KW, PARA USO EXCLUSIVO NA SEDE DAS PR OMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PATOS DE MINAS, SITUADA NA AVENIDA ANGRA DOS DOS REIS, Nº 36, BAIRRO GUANABARA, MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, MG C ONTRATO: 200/2022 - SEI: 19.16.3900.0130281/2022-97 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 1555 | 8.903,36 | 2.903,36 | 6.000,00 | |
| 869 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REGULADA PELA CEMIG D AO CONSUMIDOR (CCER), PARA ATENDER À SUA UNIDADE LOCALIZADA NA RUAJUCELINO BARBOS A, 447, BAIRRO NOVA SUISSA, MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. . PD 272/20 22 - CONTRATO PGJ: Nº 008/2023 SEI: 19.16.2481.0037226/2022-33. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 3106 | 19.304,60 | 9.805,64 | 9.498,96 | |
| 870 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA CONEXÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE CONSUMO DO ACESSANTE AO SISTEM A DE DISTRIBUIÇÃO PELO ACESSANTE(CUSD) EM SUA UNIDADE LOCALIZADA NA RUA JUCELINO BARBOSA, 447, BAIRRO NOVA SUISSA, SITUADA NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PD 273/2022. CONTRATO PGJ: Nº 008/2023 SEI: 19.16 .2481.0037226/2022-33. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 3107 | 2.700,45 | 1.200,45 | 1.500,00 | |
| 871 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS MULTA, JUROS E CORREÇÃO SOBRE CONTA DE 01/2023, DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE ABEL, 348 - SALA 102 E 02 VAGAS GARAGEM - PIUMHI/MG. CT.29 0/12. PROCESSO DE PAGAMENTO SEI 19.16.1324.0040199/2023-67. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3186 | 14,64 | 14,64 | - | |
| 872 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZ ADO NA AV. ARAUJO DE BRITO, 405, BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE, - NANUQUE/MG. - CONTRATO PGJ N: 003/2023 ENCARGOS MORATORIOS REFEREN TE AO MES DE FEV/2023 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DI RETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.2481.0039413/2023-54 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3196 | 1,37 | 1,37 | - | |
| 873 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZ ADO NA RUA HELENA ANTIPOFF, Nº 495, 2º PAVIMENTO, CENTRO, IBIRITE/MG JUROS DO MÊS DE FEVEREIRO/23 - CONTRATO PGJ N: 111/2021_- SALA 02 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.2481.0041900/2023-29 ______________________________________________________- |
Link | Não atende | Não se aplica | 3209 | 29,20 | 29,20 | - | |
| 874 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZ ADO NA RUA HELENA ANTIPOFF, Nº 495, 2º PAVIMENTO, CENTRO, IBIRITE/MG JUROS DO MÊS DE MARCO/23 - CONTRATO PGJ N: 111/2021_- SALA 02 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.2481.0044791/2023-57 ______________________________________________________- |
Link | Não atende | Não se aplica | 3458 | 44,96 | 44,96 | - | |
| 875 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALI ZADO NA AVENIDA ALVARES CABRAL, 1.740 - ANTIGA LOJA 2 DO BANCO ITAÚ NUMERO 1.730, SEDE PROPRIA, ENCARGOS DOS MESES DE JAN A MAIO/2023. EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.2481.0063520/2023-35 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5005 | 8,14 | 8,14 | - | |
| 876 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALI ZADO NA RUA MELO VIANA, Nº 132, CENTRO, COROMANDEL/MG. CONTRATO PGJ: 058/2023 - ENCARGOS MORATÓRISOS DO MÊS DE AGOSTO/2023 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.2481.0117780/2023-06 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8609 | 0,95 | 0,95 | - | |
| 877 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZ ADO NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, Nº 200, LJ 04 - FRUTAL/MG ATRASO NA FATURA DO MÊS DE AGOSTO/23- CONTRATO PGJ N: 051/2023 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.2481.0122895/2023-29 |
Link | Não atende | Não se aplica | 9098 | 2,20 | 2,20 | - | |
| 878 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZ ADO NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, Nº 200, LJ 04 - FRUTAL/MG ATRASO NA FATURA DO MÊS DE JULHO/23- CONTRATO PGJ N: 051/2023 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI:19.16.1743.0136699/2023-07 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10097 | 0,82 | 0,82 | - | |
| 879 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE A 14 SALAS SITUADAS NA AV. RONDON PACHECO , Nº 5.750, BAIRRO TIBERY, NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG. TRATA-SE DE: "ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA_PROCURADORIA-GE RAL DE JUSTIÇA, E O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA POLÍCI A MILITAR DE MINAS GERAIS" - ACORDO DE_COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 037/202 3 SEI: 19.16.3897.0115760/2021-41 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11200 | 16.000,00 | 7.740,10 | 8.259,90 | |
| 880 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA EFETUADO POR MEI O DE RESSARCIMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2023 A 31/10/2023, DEVIDO A IDENTIFICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTO SER DA CONTR OLE ENGENHARIA . O VALOR FOI DEDUZIDO COMO MULTA NO FORMULÁRIO 6400808. DOCUMENTO FISCAL: 090123404 CONTRATO PGJ: 050/2022 COMPETÊNCIA: OUT/2023 LOCALIDADE: PATOS DE MINAS/MG SEI: 19.16.2305.0147798/2023-73 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11212 | 3.254,15 | 3.254,15 | - | |
| 881 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZ ADO NA RUA RAUL SOARES, 201 - CENTRO - EM CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/M G - CV Nº 037/2022 (SEI Nº 19.16.2292.0030239/2022-39) EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI:19.16.2481.0157635/2023-39 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11612 | 14,63 | 14,63 | - | |
| 882 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS MULTA POR ATRASO NA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE MEDIA TENSÃO, NA UNIDADE LOCALIZADA NA RUA JUSCELINO BARBOSA,447, BAIRRO NOVA SUIS SA, BELO HORIZONTE, CONTRATO: 008/2023 - ENGARGOS DO OUTUBRO/2023 -E MPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISÃO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.2481.0160707/2023-30 - OBS. O SERVIDOR REGIS CALAIS PAGOU A MULTA. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11675 | 112,50 | 112,50 | - | |
| 883 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZ ADO NA RUA RAUL SOARES, 201, CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG, JUROS DE OUT E NOV/23- CONTRATO PGJ: CV Nº 037/2022 (SEI Nº 19.16.2292.00 30239/2022-39) EMPENHO REGISTRADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019_ - SEI: 19.16.2481.0167163/2023-27 |
Link | Não atende | Não se aplica | 12231 | 8,42 | 0,00 | 8,42 | |
| 884 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DA SALA 608 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEI TO CHAGAS N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/ MG. T.A. Nº 215/2022 - VIGENCIA: 26/11/2022 ATÉ 25/11/2024 - CONTRATO Nº 143/2019 - SEI 19.16.0703.0113258/2022-72 |
Link | Não atende | Não se aplica | 464 | 6.600,00 | 6.600,00 | - | |
| 885 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 105 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHA TTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. CONTRATO N.º 152/2019 - VIGENCIA: 26/11/19 A 25/11/24. SEI :19.16.2256.0005162/2019-25 |
Link | Não atende | Não se aplica | 465 | 6.600,00 | 6.600,00 | - | |
| 886 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A SL 302 E VG GARAGEM 51, DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO A RUA PREFEITO CHAGAS, 305 -CENTRO POCOS DE CALDAS/MG. CT.156/2012. 4ºTA.134/2022. VIGENCIA 08/08/2022 ATÉ 07/08/2025. SEI 19.16.3897.0029901/2022-28 |
Link | Não atende | Não se aplica | 466 | 7.320,00 | 7.320,00 | - | |
| 887 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM Nº 31 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N. º 305, 2º ANDAR, CENTR O, EM POÇOS DE CALDAS/ MG. T.A. Nº. 001/2022 CT Nº 005/2012 (SEI N.º 19.16.2256.0000062/201 9-82) VIGENCIA: 20/01/2022 ATÉ 19/01/2027 - S EI DO TA: 19.16.3897.00 72485/ 2021-04 |
Link | Não atende | Não se aplica | 467 | 720,00 | 720,00 | - | |
| 888 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1004 DO CENTRO E MPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO À RUA PREFEIT O CHAGAS,N.º 305, CENTRO , EM POÇOS DE CALDAS/ MG - T.A. N.º 141/2021 CT. Nº 201/2011 (SEI N.º 19.16.2256.0004962/ 2019- 90) VIGENCIA: 06/08 /2021 ATÉ 05/08/2026 - SEI DO TA: 19.16.3897.001 2277/ 2021-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 468 | 6.600,00 | 6.600,00 | - | |
| 889 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DA SALA 406 E VAGA DE GARAGEM Nº 33 D O CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, POCOS DE CALDAS/MG. CT.202/11 - 4ºT A.142/21 - VIGENCIA 09/08/2021 A 08/08/2026. SEI 19.16.3897.0012284/ 2021-02. . |
Link | Não atende | Não se aplica | 469 | 7.320,00 | 7.320,00 | - | |
| 890 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCACAO DA SALA 907 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHA TTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. SEI: 19.16.2256.0005073/2019-03 CONTRATO Nº 149/ 2019 - VIGENCIA: 26/11/2019 A 25/11/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 470 | 7.800,00 | 7.800,00 | - | |
| 891 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCACAO DE DUAS VAGAS DE GARAGEM, NUMEROS 24 E 52, SITUADAS NA RUA PREFEITO CHAGAS, 305, CENTRO, POCOS DE CALDAS/MG CT.093/2019. SEI 19.16.3712.0006915/2019-15 |
Link | Não atende | Não se aplica | 471 | 1.440,00 | 1.440,00 | - | |
| 892 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM N.º 38, SITUADA NA R UA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG CONTRATO Nº 132 /2020 VIGENCIA: 02/10/20 A 01/10/23. SEI: 19.16. 3712.0030030/2020-05 |
Link | Não atende | Não se aplica | 472 | 600,00 | 600,00 | - | |
| 893 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DA SALA 102 DO CENTRO EMPRESARIAL MAN HATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, POCOS DE CALDAS/MG. CT.200/11 - 7ºTA.140/21 - VIGENCIA 06/08/2021 A 05/08/2024. SEI 19.16.3897.0012059/2021-63. |
Link | Não atende | Não se aplica | 473 | 6.600,00 | 6.600,00 | - | |
| 894 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA N.º 903 E DA VAGA DE GARA GEM N.º 37 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. CONTRATO N. º 013/2021 - VIGENCIA: 12/03/21 A 11/03/24. - SEI: 19.16.3712.0003020/2021-26 |
Link | Não atende | Não se aplica | 474 | 7.320,00 | 7.320,00 | - | |
| 895 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM N.º 38, SITUADA NA R UA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. 1ºTA.19. 16.0935.0082757/2023-78. CONTRATO Nº 132 /2020 VIGENCIA: 02/10/23 A 01/10/25. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9365 | 120,00 | 120,00 | - | |
| 896 | CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE UBERABA-CODAU | 25.433.004/0001-94 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA CORMARCA DE UBERABA/MG. SEDE PROP RIA. RUA CEL. ANTONIO RIOS, 951. |
Link | Não atende | Não se aplica | 786 | 19.965,33 | 19.965,33 | - | |
| 897 | CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE UBERABA-CODAU | 25.433.004/0001-94 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS DA PJ DA CORMARCA DE UBERABA/MG. SEDE PROP RIA. RUA CEL. ANTONIO RIOS, 951 - BAIRRO SANTA MARTA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2303 | 1.408,83 | 1.408,83 | - | |
| 898 | CENTURY TELECOM LTDA. | 01.492.641/0001-73 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) LINKS E1 ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, COM 150 DD RS, INCLUINDO REDUNDÂNCIA FÍSICA DA FIBRA NO ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO CONTRATO Nº 098/2023 SEI 19.16.3901.0090714/2023-30 |
Link | Não atende | PREGAO | 7096 | 6.394,64 | 4.795,98 | 1.598,66 | |
| 899 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 01.554.285/0001-75 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DI GITAIS PADRÃO ICP- BRASIL DO TIPO A3 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EM ISSÃO E RENOVAÇÃO. CT.204/2020. 2ºTA.183/2022. VIGENCIA 28/12/2022 A 27/12/2023. SEI 19.16.0270.0094887/2022-27. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 998 | 49.381,73 | 43.455,13 | 5.926,60 | |
| 900 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 01.554.285/0001-75 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DI GITAIS PADRÃO ICP- BRASIL DO TIPO A3 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EM ISSÃO E RENOVAÇÃO. CT.204/2020. 3ºTA.19.16.1937.0136670/2023-14. VIG ENCIA 28/12/2023 A 27/12/2024. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 11975 | 1.161,60 | 0,00 | 1.161,60 | |
| 901 | CESAR ANTONIO DE LIMA | 0000277.771.528/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 304671. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3019 | 432,60 | 432,60 | - | |
| 902 | CESAR ANTONIO DE LIMA | 0000277.771.528/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311484, 312505 E 313470. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4782 | 1.262,78 | 1.262,78 | - | |
| 903 | CESAR ANTONIO DE LIMA | 0000277.771.528/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 316767 E 318372. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5672 | 496,46 | 496,46 | - | |
| 904 | CESAR ANTONIO DE LIMA | 0000277.771.528/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 315590, 316769 E 318023. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5979 | 1.400,80 | 1.400,80 | - | |
| 905 | CESAR ANTONIO DE LIMA | 0000277.771.528/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 320027 E 320472. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7054 | 642,72 | 642,72 | - | |
| 906 | CESAR ANTONIO DE LIMA | 0000277.771.528/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7799 | 1.157,72 | 1.157,72 | - | |
| 907 | CESAR ANTONIO DE LIMA | 0000277.771.528/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8847 | 414,06 | 414,06 | - | |
| 908 | CESAR ANTONIO DE LIMA | 0000277.771.528/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9134 | 362,56 | 362,56 | - | |
| 909 | CESAR ANTONIO DE LIMA | 0000277.771.528/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11902 | 931,12 | 931,12 | - | |
| 910 | CESAR ANTONIO DE LIMA | 0000277.771.528/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12474 | 370,80 | 0,00 | 370,80 | |
| 911 | CESAR AUGUSTO DOS SANTOS | 0000004.960.599/20 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 299783, 299784, 299785, 299786 E 299787. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1719 | 16.862,76 | 16.862,76 | - | |
| 912 | CESAR AUGUSTO SOUZA LIMA DE MELLO | 0000530.431.976/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 502 DO ED. DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO , EM JUIZ DE FORA/MG. CT.119/2020 - 1ºTA.143/2022 - VIGENCIA 07/09/2022 A 06/09/2023. SEI 19.16.0977.0067427/2022-44. |
Link | Não atende | DISPENSA | 103 | 11.480,00 | 11.480,00 | - | |
| 913 | CESAR AUGUSTO SOUZA LIMA DE MELLO | 0000530.431.976/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 502 DO EDIFÍCI O DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO , EM JUIZ DE FORA - CONTRATO N.º 119/2020 - VIGENCIA: 07/09/2023 A 0 6/09/2024 - SEI: 19.16.0977.0057179/2023-93 |
Link | Não atende | DISPENSA | 8443 | 5.548,00 | 4.088,00 | 1.460,00 | |
| 914 | CESAR NARVES DE AVELAR | 0000633.688.626/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - CARTAO - DIRETORIA DE INFORMACAO E CONHECIMEN TO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3403 | 59,98 | 59,98 | - | |
| 915 | CESAR NARVES DE AVELAR | 0000633.688.626/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - DIRETORIA DE INFORMAÇÃO E CO NHECIMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 7094 | 150,33 | 150,33 | - | |
| 916 | CESAR NARVES DE AVELAR | 0000633.688.626/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9540 | 287,13 | 287,13 | - | |
| 917 | CESAR PEREIRA MENDONCA JUNIOR | 0000068.615.876/80 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 6, 7, 8 E 9 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CÔNEGO COTA, Nº 125, CENTRO, EM CARANDAÍ/MG. - CONTRATO Nº 077/2023 - SEI: 19.16. 2479.0072411/2023-83 |
Link | Não atende | DISPENSA | 7346 | 6.600,00 | 4.950,00 | 1.650,00 | |
| 918 | CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A | 24.016.172/0001-11 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEM A DE ENERGIA ININTERRUPTA DO DATACENTER, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA E RE S SARCIMENTO DE PEÇAS, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. 1ºTA.065/22 - C T 044/19. VIGENCIA 18/09/2022 A 17/06/2023. SEI 19.16.1216.002934 3/2 022-19 |
Link | Não atende | PREGAO | 1204 | 20.723,58 | 20.723,58 | - | |
| 919 | CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 91.421.511/0001-32 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ACESSO REMOTO TEAM VIEWE R, CONTRATO Nº 19.16.3901.0142993/2023-41 |
Link | Não atende | PREGAO | 11163 | 329.000,00 | 329.000,00 | - | |
| 920 | CHARLES BARBOSA DA SILVA | 0000037.517.696/92 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 327438 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8349 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 921 | CHARLES ERICKSON MEDEIROS DE SOUZA | 0000710.345.286/53 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE TÁXI CONVENCIONAL , VISANDO ATENDER AOS DESLOCAMENTOS DE MEMBROS/SERVIDORES/COLABORADO RES DA COMARCA DE ALÉM PARAÍBA. ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 067 /2022. 1ºTA.19.16.5706.0118304/2023-48. CT.119/22. VIGENCIA 26/09/2 3 A 25/09/24. |
Link | Não atende | DISPENSA | 10581 | 1.500,00 | 1.500,00 | - | |
| 922 | CHRISTIAN DOUGLAS BRITO RUAS | 0000103.743.626/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIMEIRO TRIMESTRE/2023 PROMOTORIA DE JUSTIÇA UNICA DE SÃO JOÃO DA PONTE |
Link | Não atende | Não se aplica | 1771 | 361,35 | 361,35 | - | |
| 923 | CHRISTIAN DOUGLAS BRITO RUAS | 0000103.743.626/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVESOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - PJ SAO JOAO DA PONTE |
Link | Não atende | Não se aplica | 4212 | 400,00 | 400,00 | - | |
| 924 | CHRISTIAN DOUGLAS BRITO RUAS | 0000103.743.626/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023 - BOCAIUVA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9329 | 535,77 | 535,77 | - | |
| 925 | CHRISTIANE APARECIDA KALAB | 0000901.531.976/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CONDE LINHARES, Nº 403, BAIRRO CID ADE JARDIM - BELO HORIZONTE/MG. - SEI: 19.16.2479.0145803/2023-15 |
Link | Não atende | DISPENSA | 11950 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 926 | CHRISTIANO LEONARDO GONZAGA GOMES | 0000012.791.696/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 308545 E 308974. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3727 | 119,48 | 119,48 | - | |
| 927 | CHRISTIANO LEONARDO GONZAGA GOMES | 0000012.791.696/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 312453, 312900, 313050, 313201, 313364, 313536. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4785 | 573,71 | 573,71 | - | |
| 928 | CHRISTIANO LEONARDO GONZAGA GOMES | 0000012.791.696/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 316508 E 317410. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5676 | 111,24 | 111,24 | - | |
| 929 | CHRISTIANO LEONARDO GONZAGA GOMES | 0000012.791.696/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 320557 E 321901. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6759 | 53,56 | 53,56 | - | |
| 930 | CHRISTIANO LEONARDO GONZAGA GOMES | 0000012.791.696/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7800 | 144,20 | 144,20 | - | |
| 931 | CHRISTIANO LEONARDO GONZAGA GOMES | 0000012.791.696/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10884 | 432,60 | 432,60 | - | |
| 932 | CHRISTIANO LEONARDO GONZAGA GOMES | 0000012.791.696/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11904 | 92,70 | 92,70 | - | |
| 933 | CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. | 03.502.099/0001-18 | PREMIOS DE SEGUROS CONTRATAÇÃO DE SEGURO PATRIMONIAL, SEM INTERVENÇÃO DE CORRETORES, PA RA OS IMÓVEIS QUE COMPÕEM O PATRIMÔNIO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUST IÇA, BEM COMO AS INSTALAÇÕES E CONTEÚDOS ALOCADOS NOS REFERIDOS IMÓV EIS CONTRATO Nº 233/2018 T.A. Nº 19.16.2481.0153088/2023-06 PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO, P ARA O PERÍODO DE 27/12/2023 ATÉ 26/06/2024 |
Link | Não atende | PREGAO | 12113 | 72.399,41 | 0,00 | 72.399,41 | |
| 934 | CIBELLI SILVA PRADO ALVARENGA | 0000058.518.426/79 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA - CASO 298463 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0029725/2023-42 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2422 | 513,82 | 513,82 | - | |
| 935 | CIBELLI SILVA PRADO ALVARENGA | 0000058.518.426/79 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 334633 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10121 | 57,27 | 57,27 | - | |
| 936 | CIBELLI SILVA PRADO ALVARENGA | 0000058.518.426/79 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 337736 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10444 | 57,26 | 57,26 | - | |
| 937 | CICERO IRAN DA FONSECA | 0000518.140.566/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE "LOCAÇÃO DA SALA 505 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO AV. MAJOR GOTE, N.º 1.022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG". - T.A. Nº. 079/2021 - CT Nº 120/2011 VIGENCIA: 02/06/2021 A 01/06/2026 - SEI: 19.16.3897.0045336/2020-98 |
Link | Não atende | DISPENSA | 305 | 13.782,93 | 12.614,66 | 1.168,27 | |
| 938 | CINTIA ROBERTA GOMES DE LIMA | 0000125.085.018/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 313034 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4303 | 641,69 | 641,69 | - | |
| 939 | CINTIA ROBERTA GOMES DE LIMA | 0000125.085.018/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 313045 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4304 | 379,04 | 379,04 | - | |
| 940 | CINTIA ROBERTA GOMES DE LIMA | 0000125.085.018/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 321962 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6530 | 649,93 | 649,93 | - | |
| 941 | CINTIA ROBERTA GOMES DE LIMA | 0000125.085.018/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 321965 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6531 | 143,17 | 143,17 | - | |
| 942 | CINTIA ROBERTA GOMES DE LIMA | 0000125.085.018/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 330969 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8545 | 648,90 | 648,90 | - | |
| 943 | CINTIA ROBERTA GOMES DE LIMA | 0000125.085.018/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 331898 |
Link | Não atende | Não se aplica | 9073 | 431,57 | 431,57 | - | |
| 944 | CIRCUITO INTEGRADO COMUNICACAO LTDA -EPP | 65.154.205/0001-77 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS PUBLIC ADAS EM EMISSORAS DE TV E RÁDIO, DE MINAS GERAIS E DO BRASIL, COM M O NITORAMENTO DE MÍDIA, GESTÃO DE INFORMAÇÃO E ANÁLISE DE CONTEÚDO. PL .052/19. 3ºTA.185/22. CT.179/19. SEI 19.16.2107.0114594/2022-73. |
Link | Não atende | PREGAO | 1203 | 53.038,36 | 50.286,17 | 2.752,19 | |
| 945 | CIRCUITO INTEGRADO COMUNICACAO LTDA -EPP | 65.154.205/0001-77 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS PUBLIC ADAS EM EMISSORAS DE TV E RÁDIO, DE MINAS GERAIS E DO BRASIL, COM MO NITORAMENTO DE MÍDIA, GESTÃO DE INFORMAÇÃO E ANÁLISE DE CONTEÚDO. PL .052/19. 4ºTA.19.16.2107.0127154/2023-62. CT.179/19. |
Link | Não atende | PREGAO | 11290 | 2.059,79 | 0,00 | 2.059,79 | |
| 946 | CLAITON MENDES DE MORAIS 07170291665 | 27.203.862/0001-78 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, CUJO OBJETO É A "PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS DE JARDINAGEM NA SEDE PRÓPRIA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CO M ARCA DE NOVA PONTE/MG".PRORROGA-SE O CONTRATO INICIAL POR MAIS 12 ( DOZE) MESES, A PARTIR DE 19/03/2022 ATÉ 18/03/2023 E REAJUSTE DE 8 ,6 957% A PARTIR DE 16/03/2022. SEI 19.16.1449.0113001/2021-92 T.A N º 024/2022 - CT. N.º 017/2019 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1215 | 1.500,00 | 1.500,00 | - | |
| 947 | CLAITON MENDES DE MORAIS 07170291665 | 27.203.862/0001-78 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE JARDINAGEM/CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INS UMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA PONTE/MG. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 070/2023. CT.079/2023. VIGENCIA 09/08/23 A 08/08/24. SEI 19.16.3914.0023844/2023-58. |
Link | Não atende | DISPENSA | 7425 | 2.250,00 | 2.250,00 | - | |
| 948 | CLARISSA GOBBO DOS SANTOS | 0000933.337.730/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311614. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4789 | 94,76 | 94,76 | - | |
| 949 | CLARISSE PEREZ DO NASCIMENTO NASCIF MENDES | 0000074.684.776/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 318450. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5682 | 115,36 | 115,36 | - | |
| 950 | CLARISSE PEREZ DO NASCIMENTO NASCIF MENDES | 0000074.684.776/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 319296. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6761 | 119,48 | 119,48 | - | |
| 951 | CLARISSE PEREZ DO NASCIMENTO NASCIF MENDES | 0000074.684.776/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 330862 |
Link | Não atende | Não se aplica | 9093 | 204,97 | 204,97 | - | |
| 952 | CLARISSE PEREZ DO NASCIMENTO NASCIF MENDES | 0000074.684.776/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 335089 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10240 | 106,09 | 106,09 | - | |
| 953 | CLARISSE PEREZ DO NASCIMENTO NASCIF MENDES | 0000074.684.776/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 336590 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10403 | 56,23 | 56,23 | - | |
| 954 | CLARO S.A. | 40.432.544/0112-62 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO MENSAL DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NA M ODALIDADE LOCAL (STFC). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 160/2018/SEPLA G. 4ºTA.184/22. CT.185/18. VIGENCIA 21/12/2022 ATÉ 20/12/2023. SEI 1 9.16.1216.0106974/2022-55. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1176 | 13.873,20 | 10.763,68 | 3.109,52 | |
| 955 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CUJO OBJETO É A "CONTRATAÇÃO DE FO RNECEDOR ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), PRORROGA-SE O CONTRATO INICIAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR D E 03/04/2022 ATÉ 02/04/2022 E REAJUSTE DE 15,3613% A PARTIR DE 03/04 / 22. SEI 19.16.1216.0020049/2022-18 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1177 | 12.756,78 | 12.756,78 | - | |
| 956 | CLARO S.A. | 40.432.544/0112-62 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN SERVICO DE INFRAESTRUTURA DE REDE WIRELESS CONTEMPLANDO EQUIPAMENTOS EM COMODATO, INSTALACAO, CONFIGURACAO, MANUTENCAO, ATUALIZACAO, MON ITORAMENTO, GERENCIAMENTO CENTRALIZADO E SUPORTE TECNICO, NA FORMA P RESENCIAL E NAO PRESENCIAL, A SER EXECUTADO DE MANEIRA CONTINUA, NAS DIVERSAS UNIDADES DO MPMG. CT.179/21 - VIGENCIA 28/12/2021 A 27/12/ 2024. SEI 19.16.3897.0129360/2021-83. *ITEM DE PROCESSO 1 - COD. 532 01 - MANUTENCAO E SUPORTE EM PONTO DE ACESSO WIRELESS. |
Link | Não atende | PREGAO | 1229 | 1.778.250,22 | 1.623.250,22 | 155.000,00 | |
| 957 | CLARO S.A. | 40.432.544/0112-62 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVICO DE INFRAESTRUTURA DE REDE WIRELESS CONTEMPLANDO EQUIPAMENTOS EM COMODATO, INSTALACAO, CONFIGURACAO, MANUTENCAO, ATUALIZACAO, MON ITORAMENTO, GERENCIAMENTO CENTRALIZADO ESUPORTE TECNICO, NA FORMA P RESENCIAL E NAO PRESENCIAL, A SER EXECUTADO DE MANEIRA CONTINUA, NAS DIVERSAS UNIDADES DO MPMG. 1ºAPOSTILAMENTO. CT.179/21 - VIGENCIA 28 /12/2021 A 27/12/2024. SEI 19.16.1216.0158389/2022-17 *ITEM DE PROCE SSO 2 - COD. 27898 - INSTALACAO E MONTAGEM DE REDE WIRELESS. |
Link | Não atende | PREGAO | 1452 | 6.036,02 | 0,00 | 6.036,02 | |
| 958 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CUJO OBJETO É A "CONTRATAÇÃO DE F ORNECEDOR ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), PRORROGA-SE O CONTRATO INICIAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR D E 03/04/2023 ATÉ 02/04/2024 E REAJUSTE DE 4,9442% A PARTIR DE 03/04/ 23. CT.025/20. SEI 19.16.1216.0013885/2023-88. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3327 | 42.701,60 | 36.439,21 | 6.262,39 | |
| 959 | CLARO S.A. | 40.432.544/0112-62 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE LOCAL, TRÁFEG O LOCAL EM CHAMADAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL, NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2023. CT.19.16.1216.0073395/2023-26. VIGENCIA 21/12/2023 A 20/ 12/2024. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10542 | 2.390,28 | 0,00 | 2.390,28 | |
| 960 | CLAUDIA CRISSIA DUTRA | 0000012.078.356/84 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS PELOS TERCEIRIZADOS NA 2A ETAPA DA FISCALIZACAO DO LX CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. REALIZACAO: 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10128 | 335,00 | 335,00 | - | |
| 961 | CLAUDIA FERREIRA PACHECO DE FREITAS | 0000262.706.748/67 | EVENTUAL DE GABINETE EVENTUAL DE GABINETE - PGJAA RESOLUÇÃO PGJ N.º 29/2016, ART. 3 SECRATÁRIO GERAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 1368 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 962 | CLAUDIA LOPES SILVA SCIOLI | 0000206.699.608/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303004. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1723 | 135,96 | 135,96 | - | |
| 963 | CLAUDIA LOPES SILVA SCIOLI | 0000206.699.608/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311044 E 311054. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3736 | 475,86 | 475,86 | - | |
| 964 | CLAUDIA LOPES SILVA SCIOLI | 0000206.699.608/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 318523. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5685 | 535,60 | 535,60 | - | |
| 965 | CLAUDIA LOPES SILVA SCIOLI | 0000206.699.608/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 321984. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6763 | 334,75 | 334,75 | - | |
| 966 | CLAUDIA LOPES SILVA SCIOLI | 0000206.699.608/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7801 | 334,75 | 334,75 | - | |
| 967 | CLAUDIA LOPES SILVA SCIOLI | 0000206.699.608/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10932 | 203,94 | 203,94 | - | |
| 968 | CLAUDIA LOPES SILVA SCIOLI | 0000206.699.608/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12475 | 407,88 | 0,00 | 407,88 | |
| 969 | CLAUDIA MARA COSTA MARTINS | 0000031.234.736/78 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM CARLOS DE VASCONCELOS, Nº 218, CENTRO, EM JABOTICATUBAS/MG. CT.076/2022. SEI 19.16.24 79.0061253/2022-70. |
Link | Não atende | DISPENSA | 99 | 21.328,36 | 19.508,50 | 1.819,86 | |
| 970 | CLAUDIA MICHELLE DIAS MUNIZ BALEEIRO | 0000035.504.026/35 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/23 - PJ MONTE AZUL |
Link | Não atende | Não se aplica | 2535 | 700,00 | 700,00 | - | |
| 971 | CLAUDIA MICHELLE DIAS MUNIZ BALEEIRO | 0000035.504.026/35 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MONTE AZUL |
Link | Não atende | Não se aplica | 5300 | 700,00 | 700,00 | - | |
| 972 | CLAUDIA MICHELLE DIAS MUNIZ BALEEIRO | 0000035.504.026/35 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - MONTE AZUL |
Link | Não atende | Não se aplica | 6557 | 332,18 | 332,18 | - | |
| 973 | CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO | 0000001.138.516/26 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 300863 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0012066/2023-80 |
Link | Não atende | Não se aplica | 664 | 183,34 | 183,34 | - | |
| 974 | CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO | 0000001.138.516/26 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 300863 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0012066/2023-80 |
Link | Não atende | Não se aplica | 671 | 513,82 | 513,82 | - | |
| 975 | CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO | 0000001.138.516/26 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 303226 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1473 | 183,34 | 183,34 | - | |
| 976 | CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO | 0000001.138.516/26 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 306863 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2426 | 275,01 | 275,01 | - | |
| 977 | CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO | 0000001.138.516/26 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - SEC DAS PJ ITUIUTABA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3424 | 1.170,00 | 1.170,00 | - | |
| 978 | CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO | 0000001.138.516/26 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 310358 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4163 | 458,35 | 458,35 | - | |
| 979 | CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO | 0000001.138.516/26 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 316956 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5226 | 183,34 | 183,34 | - | |
| 980 | CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO | 0000001.138.516/26 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/23 - ITUIUTABA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6145 | 1.170,00 | 1.170,00 | - | |
| 981 | CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO | 0000001.138.516/26 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUARTO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9422 | 1.162,38 | 1.162,38 | - | |
| 982 | CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN | 0000039.808.826/83 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIÚDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIMEIRO TRIMESTRE/2023 - UNIDADE ADMINISTRATIVA VALE DO MUCURI- PJS DE TEÓFILO OTONI |
Link | Não atende | Não se aplica | 2080 | 719,26 | 719,26 | - | |
| 983 | CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN | 0000039.808.826/83 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIÚDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIMEIRO TRIMESTRE/2023 - COORDENADORIA REGIONAL DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAIS DO VALE DO MUCURI/CIMOS-VMU |
Link | Não atende | Não se aplica | 2103 | 1.401,36 | 1.401,36 | - | |
| 984 | CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN | 0000039.808.826/83 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - CIMOS-VMU |
Link | Não atende | Não se aplica | 3290 | 33,90 | 33,90 | - | |
| 985 | CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN | 0000039.808.826/83 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - UNIDADE ADMINISTRATIVA VALE DO MUCURI- PJ DE TEÓFILO OTONI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3295 | 1.256,78 | 1.256,78 | - | |
| 986 | CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN | 0000039.808.826/83 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - TEOFILO OTONI |
Link | Não atende | Não se aplica | 6168 | 1.763,58 | 1.763,58 | - | |
| 987 | CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN | 0000039.808.826/83 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/23 - CARTAO - CIMOS TOFILO OTONI |
Link | Não atende | Não se aplica | 6227 | 999,85 | 999,85 | - | |
| 988 | CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN | 0000039.808.826/83 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9562 | 489,77 | 489,77 | - | |
| 989 | CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN | 0000039.808.826/83 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 10503 | 334,49 | 334,49 | - | |
| 990 | CLAUDIO DANIEL FONSECA DE ALMEIDA | 0000079.921.056/05 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 304176 E 305496. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2665 | 271,92 | 271,92 | - | |
| 991 | CLAUDIO DANIEL FONSECA DE ALMEIDA | 0000079.921.056/05 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303388. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3021 | 135,96 | 135,96 | - | |
| 992 | CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 0000857.693.127/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302501. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1727 | 494,40 | 494,40 | - | |
| 993 | CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 0000857.693.127/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 305904. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2667 | 667,44 | 667,44 | - | |
| 994 | CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 0000857.693.127/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306396 E 310967. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3740 | 834,30 | 834,30 | - | |
| 995 | CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 0000857.693.127/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314092. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4791 | 659,20 | 659,20 | - | |
| 996 | CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 0000857.693.127/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 318443. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5688 | 741,60 | 741,60 | - | |
| 997 | CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 0000857.693.127/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 321940. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6765 | 659,20 | 659,20 | - | |
| 998 | CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 0000857.693.127/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7802 | 659,20 | 659,20 | - | |
| 999 | CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 0000857.693.127/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8848 | 741,60 | 741,60 | - | |
| 1000 | CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 0000857.693.127/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9954 | 659,20 | 659,20 | - | |
| 1001 | CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 0000857.693.127/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10933 | 741,60 | 741,60 | - | |
| 1002 | CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 0000857.693.127/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11906 | 659,20 | 659,20 | - | |
| 1003 | CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 0000857.693.127/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12476 | 576,80 | 0,00 | 576,80 | |
| 1004 | CLAUDIO KUPIDLOWSKY FERNANDES | 0000854.387.156/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROCON-MG/BELO HORIZONTE |
Link | Não atende | Não se aplica | 2078 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1005 | CLAUDIO KUPIDLOWSKY FERNANDES | 0000854.387.156/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROCON-MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 3531 | 68,06 | 68,06 | - | |
| 1006 | CLAUDIO KUPIDLOWSKY FERNANDES | 0000854.387.156/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PJ PROCON |
Link | Não atende | Não se aplica | 6457 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1007 | CLAUDIO KUPIDLOWSKY FERNANDES | 0000854.387.156/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 10053 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1008 | CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS | 0000061.874.728/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302849. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1731 | 721,00 | 721,00 | - | |
| 1009 | CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS | 0000061.874.728/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306291 E 311028. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3744 | 1.427,58 | 1.427,58 | - | |
| 1010 | CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS | 0000061.874.728/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314756 E 318448. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5690 | 1.529,55 | 1.529,55 | - | |
| 1011 | CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS | 0000061.874.728/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 321825. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6767 | 815,76 | 815,76 | - | |
| 1012 | CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS | 0000061.874.728/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7803 | 815,76 | 815,76 | - | |
| 1013 | CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS | 0000061.874.728/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8849 | 815,76 | 815,76 | - | |
| 1014 | CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS | 0000061.874.728/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9955 | 815,76 | 815,76 | - | |
| 1015 | CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS | 0000061.874.728/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10934 | 917,73 | 917,73 | - | |
| 1016 | CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS | 0000061.874.728/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11908 | 815,76 | 815,76 | - | |
| 1017 | CLAUDIO MAIA DE BARROS | 0000004.706.977/50 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/23 - COJUR BH |
Link | Não atende | Não se aplica | 2481 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1018 | CLAUDIO MAIA DE BARROS | 0000004.706.977/50 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - COJUR - COORDENADORIA ESTADUAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI - BELO HORIZONTE |
Link | Não atende | Não se aplica | 7083 | 1.191,01 | 1.191,01 | - | |
| 1019 | CLAUDIONOR CECILIO | 0000884.099.536/68 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICO PRESTADO POR CLUDIONOR CECILIO- TERCEIRIZADO NA FISCALIZACAO DA 1ETAPA DO LX CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBROS DO MPMG. REALIZACAO DA PROVA DIA 20.08.23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 9251 | 335,00 | 335,00 | - | |
| 1020 | CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS FILHO | 0000542.228.936/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ARAÚJO DE BRITO, Nº 405, BAIRRO JAR DIM NOVO HORIZONTE, EM NANUQUE/MG. CONTRATO Nº 003/2023 - SEI: 19.16 .2479.0154936/2022-98 |
Link | Não atende | DISPENSA | 2137 | 40.755,00 | 36.480,00 | 4.275,00 | |
| 1021 | CLEBER ALVES DE FREITAS | 0000031.559.246/08 | REPAROS DE BENS IMOVEIS PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE JOAO PINHEIRO/MG. T.A.Nº 190/2022 - C T. Nº 180/2020 - VIGENCIA 26/12/2022 E 25/12/2023. SEI 19.16.1786.01 11114/2022-05 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1032 | 754,56 | 754,56 | - | |
| 1022 | CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO | 0000192.375.588/99 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 305493. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2669 | 41,20 | 41,20 | - | |
| 1023 | CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO | 0000192.375.588/99 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 307295, 308446 E 309411. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3748 | 123,60 | 123,60 | - | |
| 1024 | CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO | 0000192.375.588/99 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 312691. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4793 | 41,20 | 41,20 | - | |
| 1025 | CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO | 0000192.375.588/99 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 317297 E 318087. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5694 | 82,40 | 82,40 | - | |
| 1026 | CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO | 0000192.375.588/99 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 321434. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6769 | 43,26 | 43,26 | - | |
| 1027 | CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO | 0000192.375.588/99 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7804 | 43,26 | 43,26 | - | |
| 1028 | CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO | 0000192.375.588/99 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8850 | 43,26 | 43,26 | - | |
| 1029 | CLEIDE CONCEICAO CAMARGOS | 0000038.043.686/89 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS PELOS TERCEIRIZADOS NA 2A ETAPA DA FISCALIZACAO DO LX CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. REALIZACAO: 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10154 | 670,00 | 670,00 | - | |
| 1030 | CLEIDISON BATISTA DE ANDRADE | 0000027.141.876/17 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RSP LENDOR |
Link | Não atende | Não se aplica | 1950 | 439,08 | 439,08 | - | |
| 1031 | CLENILDA MARIA DA SILVA ALCANTARA | 0000445.814.406/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OITO, N.º 399, CENTRO, EM CANÁPOLIS /MG - T.A. Nº 104/2021 - CT Nº 087/2020 (SEI 19.16.3712.0009399/202 0 - 68) - VIGENCIA: 02/07/2021 ATÉ 01/07/2025 SEI DO TA: 19.16.1509 .0026 362/2021-66 |
Link | Não atende | DISPENSA | 597 | 8.752,80 | 8.004,24 | 748,56 | |
| 1032 | CLERIO CUSTODIO DE SOUZA LAURINDO | 0000939.664.236/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR VALADARES, 342 - CENTRO BRUMADINHO/MG. CONTRATO: 153/2018 |
Link | Não atende | DISPENSA | 587 | 25.653,90 | 25.653,90 | - | |
| 1033 | CLERIO CUSTODIO DE SOUZA LAURINDO | 0000939.664.236/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR VALADARES, N.º 342, CENTRO, EM BRUMADINHO. CT. N.º 15 3/2018 - VIGENCIA: 10/09/2023 A 09/09/2028 -_TA. Nº: 19.16.3897.002 3700/2023-30 |
Link | Não atende | DISPENSA | 8329 | 13.062,62 | 9.560,08 | 3.502,54 | |
| 1034 | CLESIO MARCIO S DE ASSIS | 0000766.774.606/06 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO LX CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. 1A ETAPA. TERCEIRIZADOS. REALIZACAO: 20 DE AGOSTO DE 2023. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7977 | 335,00 | 335,00 | - | |
| 1035 | CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS | 0000000.856.556/27 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - CRDS.OESTE - COORDENADORIA R EGIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DA SAÚDE DA MACRORREGIÃ O SANITÁRIA OESTE - DIVINÓPOLIS/MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 2021 | 911,44 | 911,44 | - | |
| 1036 | CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS | 0000000.856.556/27 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - CRDS.OESTE - COORDENADORIA RE GIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DA SAÚDE DA MACRORREGIÃO SANITÁRIA OESTE - DIVINÓPOLIS/MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 3267 | 441,54 | 441,54 | - | |
| 1037 | CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS | 0000000.856.556/27 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/23 - CARTAO - CRDS OESTE DIVINOPOLIS |
Link | Não atende | Não se aplica | 6116 | 820,82 | 820,82 | - | |
| 1038 | CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS | 0000000.856.556/27 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 331292 |
Link | Não atende | Não se aplica | 9074 | 395,52 | 395,52 | - | |
| 1039 | CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS | 0000000.856.556/27 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUARTO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9443 | 344,02 | 344,02 | - | |
| 1040 | CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS | 0000000.856.556/27 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 333010 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10241 | 527,36 | 527,36 | - | |
| 1041 | CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS | 0000000.856.556/27 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 336989 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10472 | 527,36 | 527,36 | - | |
| 1042 | CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS | 0000000.856.556/27 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 340087 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11323 | 263,68 | 263,68 | - | |
| 1043 | CLEUSA CORDEIRO DA MATA | 0000590.483.016/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIMEIRO TRIMESTRE/2023 - SPJ/CAMPO BELO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2357 | 522,57 | 522,57 | - | |
| 1044 | CLEUSA CORDEIRO DA MATA | 0000590.483.016/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - SPJ CAMPO BELO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4053 | 541,11 | 541,11 | - | |
| 1045 | CLEUSA CORDEIRO DA MATA | 0000590.483.016/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - SPJ/CAMPO BELO |
Link | Não atende | Não se aplica | 7095 | 403,89 | 403,89 | - | |
| 1046 | CLEUSA CORDEIRO DA MATA | 0000590.483.016/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/23 - CARTAO - SPJ CAMPO BELO |
Link | Não atende | Não se aplica | 10089 | 672,77 | 672,77 | - | |
| 1047 | CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA - ME | 07.287.887/0001-90 | LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA -GERAL DE JUSTIÇA, ATENDIDOS PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO INTEGRA D A - ASSCOM. SEI 19.16.3901.0108701/2022-63. CT.143/2022. VIGENCIA 05 /09/22 A 04/09/23. |
Link | Não atende | PREGAO | 1238 | 28.992,50 | 17.296,75 | 11.695,75 | |
| 1048 | CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA - ME | 07.287.887/0001-90 | LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA -GERAL DE JUSTIÇA, ATENDIDOS PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO INTEGRA DA - ASSCOM. 1ºTA.19.16.2109.0089162/2023-41. CT.143/2022. VIGENCIA 05/09/23 A 04/09/24. |
Link | Não atende | PREGAO | 8445 | 3.185,26 | 360,64 | 2.824,62 | |
| 1049 | COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - ME | 22.884.260/0001-00 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR TIPO MONO BLOCO (ACJ), MODULAR (SPLIT) E PORTATIL, COM INCLUSAO TOTAL DE PECAS NOVAS. *LOTE 1 - REGIOES NORTE, JEQUITINHONHA E MUCURI*. CT.127/20. VIGENCIA 05/10/2020 A 04/10/2023. SEI 19.16.3897.0037911/2020-74. |
Link | Não atende | PREGAO | 1152 | 51.077,97 | 51.077,97 | - | |
| 1050 | COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - ME | 22.884.260/0001-00 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICI ONADORES DE AR TIPO MONOBLOCO (ACJ), MODULAR (SPLIT) E PORTÁTIL, COM INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS NOVAS, EM IMÓVEIS OCUPADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, EXCETO NA REGIÃO CENTRAL. PROCESS O LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 230/2023. CT.19.16.3901.0138859/2023-1 2. VIGENCIA 29/10/23 A 28/10/26. |
Link | Não atende | PREGAO | 10349 | 35.000,00 | 7.250,00 | 27.750,00 | |
| 1051 | COLEGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS E CENTROS ESTUDO E APERF.FUNC.MP | 20.519.953/0001-78 | ANUIDADES COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE OS CONVENENTES, VISANDO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES CONJUNTAS EM CURSOS, PROJETOS, PROGRAMAS E OUTRAS ATIVIDADES D E TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO, DE IN TERESSE MÚTUO ENTRE AS PARTES. CONVENIO NO. 002/2022 SEI NO. 19.16.3684.0089575/2021-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 270 | 2.500,00 | 2.500,00 | - | |
| 1052 | COLIGMAR DO CARMO PAULA | 0000046.140.886/43 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E I NSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SANTA VITÓRIA /MG. CT.085/22. VIGENCIA 26/09/22 A 25/09/23. SEI 19.16.3900.0047265 /2022-53. |
Link | Não atende | DISPENSA | 1042 | 552,98 | 540,00 | 12,98 | |
| 1053 | COLIGMAR DO CARMO PAULA | 0000046.140.886/43 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E I NSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SANTA VITÓRIA /MG. 1ºTA.19.16.1624.0087369/2023-49. CT.085/22. VIGENCIA 26/09/23 A 25/09/24. |
Link | Não atende | DISPENSA | 9146 | 280,63 | 280,63 | - | |
| 1054 | COMERCIAL AVAN LTDA | 39.877.684/0001-40 | FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E
INSPECAO AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS, MANUAIS, RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA USO DOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFOR MAS/ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CIVIS DOS IMÓVEIS OCUPADOS POR ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. SEI 19.16.3900.0108537/2022-44. |
Link | Não atende | PREGAO | 7142 | 83.026,88 | 83.026,88 | - | |
| 1055 | COMERCIAL AVAN LTDA | 39.877.684/0001-40 | PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS, MANUAIS, RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA USO DOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFOR MAS/ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CIVIS DOS IMÓVEIS OCUPADOS POR ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. SEI 19.16.3900.0108537/2022-44. |
Link | Não atende | PREGAO | 7143 | 5.008,64 | 5.008,64 | - | |
| 1056 | COMERCIAL AVAN LTDA | 39.877.684/0001-40 | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS, MANUAIS, RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA USO DOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFOR MAS/ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CIVIS DOS IMÓVEIS OCUPADOS POR ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. SEI 19.16.3900.0108537/2022-44. |
Link | Não atende | PREGAO | 7144 | 20.880,00 | 20.880,00 | - | |
| 1057 | COMERCIAL AVAN LTDA | 39.877.684/0001-40 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS, MANUAIS, RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA USO DOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFOR MAS/ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CIVIS DOS IMÓVEIS OCUPADOS POR ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. SEI 19.16.3900.0108537/2022-44. |
Link | Não atende | PREGAO | 7145 | 2.400,00 | 2.400,00 | - | |
| 1058 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE | 29.768.219/0001-17 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS RESSARCIMENTO, EXCEPCIONAL, DE DESPESAS INDIRETAS DE CONCESSAO DE DI REITO REAL DE USO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DIRETORIA GERAL 4640574, IPTU EXERCÍCIOS: 2018; 2019; 2020; 2021; 2022 - CONTRATO PGJ N: 120 /2005 - CONCESSAO DE USO Nº 1954; DOC. 4618161, CONFORME RATEIO FEIT O PELA DIMAN 4618139;DA ÁREA OCUPADA PELO MPMG EM ARAXÁ/MG, AVENIDA TRANCREDO NEVES, 570. AUTORIZAÇAO DA DEA EM 06/03/2023, PELO PROCURA DOR-GERAL DE JUSTIÇA ADJUNTO ADMINISTRATIVO, MÁRCIO GOMES DE SOUZA. SEI: 19.16.2481.0022933/2023-75 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2406 | 6.557,92 | 6.557,92 | - | |
| 1059 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DAS INSTA LACOES DO ORGAO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4 | 163.109,01 | 144.041,88 | 19.067,13 | |
| 1060 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JAPAO, 369 - BAIRRO CARIRU, IPATINGA/MG. - IPATINGA/MG - CONTRATO PGJ N: 028/2022 ENCARGOS MORATORIOS REFEREN TE AO MES DE DEZ/2022 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DI RETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.1758.0011650/2023-20 |
Link | Não atende | Não se aplica | 623 | 2,29 | 2,29 | - | |
| 1061 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DA LOCACAO DO IMO VEL SITUADO A RUA SETE DE SETEMBRO, 1.482 - CENTRO - MUZAMBINHO-CON TRATO 107/2022, ATRASO DA CONTA DE DEZEMBRO/2022 - EMPENHO AUT ORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORIA-GERAL EM 25/11/19. SEI: 19.16. 2481.0011538/2023-56 |
Link | Não atende | Não se aplica | 631 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1062 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | CONTRATOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA E TRATAMENTO DE
ESGOTO DESPESA COM SERVICO CONTINUO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLE- TA DE ESGOTO SANITARIO. CONTRATO: NO. 132/2014 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 649 | 1.127.610,00 | 887.609,31 | 240.000,69 | |
| 1063 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JAPAO, 369 - BAIRRO CARIRU, IPATINGA/MG. - IPATINGA/MG - CONTRATO PGJ N: 028/2022 ENCARGOS MORATORIOS REFEREN TE AO MES DE DEZ/2022 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DI RETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.1758.0011650/2023-20 |
Link | Não atende | Não se aplica | 954 | 2,39 | 2,39 | - | |
| 1064 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE CONDOMINIO DAS SLS 401 E 402 DO IMOVEL LOCA DO NA RUA BARAO DE SÃO FRANCISCO, 15 - CENTRO - PJ CARANGOLA/MG - CONTRATO PGJ N: 082/2020 ENCARGOS MORATORIOS DE TE AO MES DE DEZ/2022 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DI RETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.1701.0000388/2023-78 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1263 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1065 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DAS LOCAÇÕES DE DI VERSOS IMOVEIS LOCADOS. ATRASO DA CONTA DO MES DE DEZEMBRO/2022 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL, CLARISSA DUAR TE BERLONI EM 25/11/2019. SEI: 19.16.2481.0005645/2023-87 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1284 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1066 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS MULTA POR ATRASO NA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, REFERENTE A CONTA GLOBALIZADA DE DIVERSAS COMARCAS DE SEDE PROPRIA. DESPESA COM AGUA E ESGOTO, CONTRATO: 132/2014. EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECI SAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.2481.0005645/2023-87 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1285 | 177,18 | 177,18 | - | |
| 1067 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADONA RUA. SAO JOAO DEL REI, 26 (ESQUINA COM AV. JOAO VALENTIM PASCAL, 88 ) - IPATINGA/MG - CONTRATO PGJ N: 068/2016 ENCARGOS MORAT ORIOS REFERENTE AO MES JANEIRO/22 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECI SAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.1758.0007718/2023-66 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1286 | 4,59 | 4,59 | - | |
| 1068 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO AV. GOVERNADOR VALADARES, Nº 551, CENTRO, ALPINÓPOLIS/MG - CONTRATO PGJ N: 039/2022 - JUROS E MULTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/22 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECI SAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.2481.0002583/2023-20 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1312 | 1,30 | 1,30 | - | |
| 1069 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS MULTA P/ATRASO /MES 01/2023 FAT: 00123024217731. CT.058/22. PROCESSO DE PAGAMENTO SEI 19.16.1374.0019000/2023-69. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1588 | 2,01 | 2,01 | - | |
| 1070 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS DE MORA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO - GLOBALIZADA. DIVERSOS CONTRATOS - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/19. SEI 19.16.2481.0020145/2023-79. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2115 | 1,12 | 1,12 | - | |
| 1071 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADONA RUA. SAO JOAO DEL REI, 26 (ESQUINA COM AV. JOAO VALENTIM PASCAL, 88 ) - IPATINGA/MG - CONTRATO PGJ N: 068/2016 ENCARGOS MORAT ORIOS REFERENTE AO MES JANEIRO/22 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECI SAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.1758.0022854/2023-55 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2190 | 7,25 | 7,25 | - | |
| 1072 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JAPAO, 369 - BAIRRO CARIRU, IPATINGA/MG. - IPATINGA/MG - CONTRATO PGJ N: 028/2022 ENCARGOS MORATORIOS REFEREN TE AO MES DE JAN/2023 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DI RETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.1758.0023471/2023-80 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2192 | 1,88 | 1,88 | - | |
| 1073 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JAPAO, 369 - BAIRRO CARIRU, IPATINGA/MG. - IPATINGA/MG - CONTRATO PGJ N: 028/2022 ENCARGOS MORATORIOS REFEREN TE AO MES DE JAN/2023 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DI RETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.1758.0023483/2023-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2258 | 5,05 | 5,05 | - | |
| 1074 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, IMOVEL LOCALIZADO N A RUA DO ROSÁRIO, 10 - CENTRO - IBIRITE/MG. CONTRATO: 086/2011 ENCAR GOS MORATORIOS REFERENTE A NOVEMBRO/22 EMPENHO AUTORIZADO CON FORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.2481.0027 344/2023-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2385 | 8,80 | 8,80 | - | |
| 1075 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADONA RUA. SAO JOAO DEL REI, 26 (ESQUINA COM AV. JOAO VALENTIM PASCAL, 88 ) - IPATINGA/MG - CONTRATO PGJ N: 068/2016 ENCARGOS MORAT ORIOS REFERENTE AO MES FEV/2023 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECI SAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.1758.0027978/2023-29 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2457 | 1,50 | 1,50 | - | |
| 1076 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, IMOVEL LOCALIZADO N A PRAÇA DR. AUGUSTO GLORIA, 327 - SÃO JOÃO NEPOMUCENO /MG/ - CT:058/ 2022 - JUROS E MULTAS DO MES 058/2022 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.1373.0031593/20 23-58 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2929 | 0,32 | 0,32 | - | |
| 1077 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS MULTA P/ATRASO /MES 01/2023 FAT: 00123014828281, DO IMOVEL SITUADO R UA DO ROSÁRIO, 10 / RUA OTACILIO NEGRÃO DE LIMA, 03 - IBIRITÉ /MG. C T.086/2011. PROCESSO DE PAGAMENTO SEI 19.16.2481.0037535/2023-29. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3089 | 7,05 | 7,05 | - | |
| 1078 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS MULTA P/ATRASO /MES 02/2023 FAT: 00123105380968, DO IMOVEL LOCALIZAD O NA ALAMEDA ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO, Nº 79 , BAIRRO ESPLANADA, MON TE AZUL/MG. CT.164/2022. PROCESSO DE PAGAMENTO SEI 19.16.2481.003824 5/2023-65. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3110 | 0,41 | 0,41 | - | |
| 1079 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO NA AV. ARAUJO DE BRITO, 405, BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE, - NANUQUE/MG. - CONTRATO PGJ N: 003/2023 ENCARGOS MORATORIOS REFEREN TE AO MES DE FEV/2023 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DI RETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.2481.0039409/2023-65 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3195 | 3,89 | 3,89 | - | |
| 1080 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JAPAO, 369 - BAIRRO CARIRU, IPATINGA/MG. - IPATINGA/MG - CONTRATO PGJ N: 028/2022 ENCARGOS MORATORIOS REFEREN TE AO MES DE MARÇO/23 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DI RETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.1758.0047517/2023-59 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4243 | 0,91 | 0,91 | - | |
| 1081 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JAPAO, 369 - BAIRRO CARIRU, IPATINGA/MG. - IPATINGA/MG - CONTRATO PGJ N: 028/2022 ENCARGOS MORATORIOS REFEREN TE AO MES DE ABRIL/23 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DI RETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.1758.0052864/2023-26 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4416 | 5,39 | 5,39 | - | |
| 1082 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JAPAO, 369 - BAIRRO CARIRU, IPATINGA/MG. - IPATINGA/MG - CONTRATO PGJ N: 028/2022 ENCARGOS MORATORIOS REFEREN TE AO MES DE MAIO/23 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DI RETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.1758.0068821/2023-61 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5416 | 2,00 | 2,00 | - | |
| 1083 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DR. DALTON MOREIRA CANABRAVA, 422 - BAIRRO MARIA AMALIA - CU RVELO - MG. SEDE PROPRIA - ENCARGOS MORATORIOS REFERENTE MÊS DE MAI O DE 2023 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL E M 25/11/2019 - SEI: 19.16.2481.0071590/2023-07 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5429 | 51,63 | 48,21 | 3,42 | |
| 1084 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADONA RUA. SAO JOAO DEL REI, 26 (ESQUINA COM AV. JOAO VALENTIM PASCAL, 88 ) - IPATINGA/MG - CONTRATO PGJ N: 068/2016 ENCARGOS MORATORIOS REFE RENTE AO MES ABRI/23.EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETO RA-GERAL EM 25/11/2019_- SEI: 19.16.1758.0074268/2023-44 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5446 | 7,84 | 7,84 | - | |
| 1085 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADONA RUA. SAO JOAO DEL REI, 26 (ESQUINA COM AV. JOAO VALENTIM PASCAL, 88 ) - IPATINGA/MG - CONTRATO PGJ N: 068/2016 ENCARGOS MORATORIOS REFE RENTE AO MES MAIO/23.EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETO R A-GERAL EM 25/11/2019_- SEI:_19.16.1758.0074385/2023-86 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5860 | 6,31 | 6,31 | - | |
| 1086 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADONA RUA. SAO JOAO DEL REI, 26 (ESQUINA COM AV. JOAO VALENTIM PASCAL, 88 ) - IPATINGA/MG - CONTRATO PGJ N: 068/2016 ENCARGOS MORATORIOS REFE RENTE AO MES 06/2023.EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETO RA-GERAL EM 25/11/2019_- SEI: 19.16.1758.0093582/2023-38 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7003 | 2,21 | 2,21 | - | |
| 1087 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO NA AV. ARAUJO DE BRITO, 405, BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE, NANUQUE/MG. - CONTRATO PGJ N: 003/2023 ENCARGOS MORATORIOS REFERENTE AO MES DE MAIO/23 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME_DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.0420.0095734/2023-28 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7049 | 0,94 | 0,94 | - | |
| 1088 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO NA AV. ARAUJO DE BRITO, 405, BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE, NANUQUE/MG. - CONTRATO PGJ N: 003/2023 ENCARGOS MORATORIOS REFERENTE AO MES DE JUN/23 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME_DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.0420.0106872/2023-02 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7862 | 1,23 | 1,23 | - | |
| 1089 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FIORAVANTE PÁDULA, 03 - ESPERA FELIZ - MG. SEDE PRÓPRIA - CONFOR ME TERMO DE VINCULAÇÃO E RESPONSABILIDADE ANEXADO AO PROCESSO - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME_DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.2481.0106515/2023-66 - ENCARGOS DOS MESES DE MAIO E JUN HO/23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7897 | 1,00 | 1,00 | - | |
| 1090 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO NA AV. ARAUJO DE BRITO, 405, BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE, NANUQUE/MG. - CONTRATO PGJ N: 003/2023 ENCARGOS MORATORIOS REFERENTE AO MES DE JUL23 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME_DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25 /11/2019 - SEI 19.16.0420.0108097/2023-04 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8077 | 1,81 | 1,81 | - | |
| 1091 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO NA ALAMEDA ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO, Nº 79 , BAIRRO ESPLANADA, MONTE AZ UL/MG - CONTRATO PGJ N: 164/2022 ENCARGOS MORATORIOS REFERENTE AO MES DE JULHO/23 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GE RAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.1818.0114371/2023-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8312 | 0,52 | 0,52 | - | |
| 1092 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FIORAVANTE PÁDULA, 03 - ESPERA FELIZ - MG. SEDE PRÓPRIA - CONFOR ME TERMO DE VINCULAÇÃO E RESPONSABILIDADE ANEXADO AO PROCESSO - EMP ENHO AUTORIZADO CONFORME_DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019. EN CARGOS MORATORIOS DO MES DE JULHO/23 - SEI: 19.16.2481.0118818/2023- 13 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8514 | 1,48 | 1,48 | - | |
| 1093 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRASO DE PAGAMENTO /MES 08/2023 FAT: 00123 529949135. COMODATO 101/20. PROCESSO DE PAGAMENTO 19.16.2204.0129171 /2023-20. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9380 | 5,96 | 5,96 | - | |
| 1094 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO NA AV. TRAJANO JOSÉ SILVA, 386 - RIO PARANAIBA HORIZONTE, CESSAO/SEDE PROPRIA - ENCARGOS MORATORIOS REFERENTE DE VARIOS MESES - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME_DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/20 19 - SEI: 19.16.2481.0152698/2023-60 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11219 | 6,67 | 6,67 | - | |
| 1095 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RIO PARDO, N.º 1119, BAIRRO CENTRO, EM TAIOBEIRAS/MG. CONTRATO P GJ: 068/2023 - ENCARGOS MORATORIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME_DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.2481.0151861/2023-58 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11231 | 1,43 | 1,43 | - | |
| 1096 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM | 16.636.540/0001-04 | SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO E INTEGRACAO DA REDE IP MULTISERVICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CT.096/21 - VIGENCIA 01/09/2021 A 31/08/ 2026. SEI 19.16.3900.0060761/2021-93. *ITEM.1= COD.36757 (INTEGRACAO A REDE GOVERNO); *ITEM.2= COD.34827 (CONEXAO DE ALTA DISPONIBILIDAD E A INTERNET); E *ITEM.3= COD.83038 (GERENCIAMENTO DE NIVEL DE SERVI COS DA REDE IP). |
Link | Não atende | DISPENSA | 1182 | 3.001,00 | 2.574,00 | 427,00 | |
| 1097 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM | 16.636.540/0001-04 | SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (SERVICOS DE REDE IP E INTEGRACAO A REDE) EXECUTADOS PELA PRODEMGE. DISPENSA 037/20. C T.090/20 - 2ºTA.045/22. VIGENCIA 30/06/2022 A 29/06/2023. SEI 19.16 . 1216.0021766/2022-25. *ITEM 1-COD.53805 (ACESSO ADICIONAL BUSINESS I NTELLIGENCE); *ITEM 2-COD.85863 (CURSO DE CAPACITACAO A DISTANCIA ); *ITEM 3-COD.53783 (ACESSO A SOLUCAO BUSINESS INTELLIGENCE); E *IT EM 4-COD.34800 (ASSOCIACAO DE UM ENDERECO IP). |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 1184 | 61.685,60 | 61.685,60 | - | |
| 1098 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM | 16.636.540/0001-04 | SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE PRORROGA-SE O CONTRATO INICIAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 21/05/2023 ATÉ 20/05/2024 OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SEI 19.16.3670.0020364/2023-96 TERMO ADITIVO Nº 090/2023 CONTRATO N 035/2021 |
Link | Não atende | DISPENSA | 5348 | 11.466,09 | 0,00 | 11.466,09 | |
| 1099 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM | 16.636.540/0001-04 | SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (SERVICOS DE REDE IP E INTEGRACAO A REDE) EXECUTADOS PELA PRODEMGE. DISPENSA 037/20. C T.090/20 - 3ºTA.086/23. VIGENCIA 30/06/2023 A 29/06/2024. SEI 19.16. 1216.0048327/2023-93. *ITEM 1-COD.53805 (ACESSO ADICIONALBUSINESS I NTELLIGENCE); *ITEM 2-COD.85863 (CURSO DE CAPACITACAO A DISTANCIA); *ITEM 3-COD.53783 (ACESSO A SOLUCAO BUSINESSINTELLIGENCE); E *ITEM 4-COD.34800 (ASSOCIACAO DE UM ENDERECO IP). |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 6202 | 72.038,40 | 55.093,40 | 16.945,00 | |
| 1100 | COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | 05.684.180/0001-91 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LINKS DE INTERNET, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SERVICOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO, ATUALIZACAO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNI CO, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, NO DATACENTER DA PGJ-MG. 1ºTA .177/22. CT.155/19 - VIGENCIA 01/12/22 A 30/11/2023. SEI 19.16.1 216 .0115627/2022-97. |
Link | Não atende | PREGAO | 1192 | 18.148,89 | 18.058,02 | 90,87 | |
| 1101 | COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | 05.684.180/0001-91 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LINKS DE INTERNET, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SERVICOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO, ATUALIZACAO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNI CO, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, NO DATACENTER DA PGJ-MG. 2ºTA .19.16.1216.0112470/2023-70. CT.155/19 - VIGENCIA 01/12/23 A 30/11/ 2024. |
Link | Não atende | PREGAO | 11147 | 1.719,63 | 0,00 | 1.719,63 | |
| 1102 | COMPWIRE INFORMATICA LTDA | 01.181.242/0008-68 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE CONECTIVIDADE DE REDES, COM FORNECIMENTO DE SWITCHES COM GARANTIA D E 36 MESES. SEI 19.16.1216.0041995/2023-46. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 8116 | 1.040.890,00 | 1.040.890,00 | - | |
| 1103 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 1204, SITUADA NO ED. PREMIUM TO WER, NA RUA SÃO PAULO Nº 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CONTRATO Nº 040/2020 - VIGENCIA: 05/02/2020 A 04/02/2025. COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/04/2020. SEI:19.16.3712.0009372/2019-24 |
Link | Não atende | Não se aplica | 427 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1104 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DA LOCAÇÃO DA SALA 402, DO ED. PREMIUM TOWER, SITUADO NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CONTRATO Nº013/2022 SEI: 19.16.2479.0003291/2022-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 428 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1105 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 904 E 905, SITUADAS NO ED. PR EMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO,_EM DIVINÓPOLIS /MG. CONTRATO: 111/2019 - SEI: 19.16.3712.0009444/2019-20. |
Link | Não atende | Não se aplica | 429 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1106 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 1208, SITUADA NO ED. PREMIUM TO WER, NA RUA SÃO PAULO , Nº 335, BAIRRO CENTRO,_EM DIVINÓPOLIS/MG. CONTRATO: 112/2019. SEI: 19.16.3712.0009439/2019-58. |
Link | Não atende | Não se aplica | 430 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1107 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1206 E 1207, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOL IS/MG. CONTRATO: 113/2019 - SEI: 19.16.3712.0009419/2019-16 |
Link | Não atende | Não se aplica | 431 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1108 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCACAO DAS SALAS 1201 A 1203, SITUADAS NO EDIF ICIO PREMIUM TOWER, NA RUA SAO PAULO, NR. 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINOPOLIS/MG. CONTRATO: 114/2019. SEI:19.16.3712.000936 0/2019-57 |
Link | Não atende | Não se aplica | 433 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1109 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 A 1108, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CT Nº115/2019 (SEI Nº 19.16.3712.0009316/2019-81) SEI DO TA 19.16.3712.0009316/2019-81 (RESCISÃO PARCIAL) |
Link | Não atende | Não se aplica | 434 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1110 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 1205, SITUADA NO ED. PREMIUM TO WER, NA RUA SÃO PAULO , Nº 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CONTRATO: 116/2019. SEI: 19.16.3712.0009408/2019-22 |
Link | Não atende | Não se aplica | 435 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1111 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1001 A 1008 E DE 05 VAGAS (1 A 5) DE GARAGEM, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CONTRATO: 117/2019 SEI: 19.16.3712.0009308/2019-06 |
Link | Não atende | Não se aplica | 436 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | |
| 1112 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 1204, SITUADA NO ED. PREMIUM TO WER, NA RUA SÃO PAULO Nº 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLIS/MG. CONT RATO Nº 040/2020 - VIGENCIA: 05/02/2020 A 04/ 02/ 2025, COM EFEITOS F INANCEIROS A PARTIR DE 01/04/2020. SEI:19.16.3712.0009372/2019-24 |
Link | Não atende | Não se aplica | 761 | 5.209,54 | 5.209,54 | - | |
| 1113 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DA LOCAÇÃO DA SALA 402, DO ED. PREMIUM TOWER, SITUADO NA RUA S ÃO PAULO, Nº 335, CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CONTRATO Nº013/20 22 SEI: 19.16.2479.0003291/2022-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 762 | 5.209,54 | 5.209,54 | - | |
| 1114 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 904 E 905, SITUADAS NO ED. PR EMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLIS /MG. CONTRATO: 111/2019 - SEI: 19.16.3712.0009444/2019 -20 |
Link | Não atende | Não se aplica | 763 | 10.419,08 | 10.419,08 | - | |
| 1115 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 1208, SITUADA NO ED. PREMIUM TO WER, NA RUA SÃO PAULO , Nº 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLIS/MG. CO NTRATO: 112/2019. SEI: 19.16.3712.0009439/2019- 58 |
Link | Não atende | Não se aplica | 766 | 5.209,54 | 5.209,54 | - | |
| 1116 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1206 E 1207, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLI S/MG. CONTRATO: 113/2019 - SEI: 19.16.3712.0009419/2019 -16 |
Link | Não atende | Não se aplica | 769 | 10.419,08 | 10.419,08 | - | |
| 1117 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCACAO DAS SALAS 1201 A 1203, SITUADAS NO EDIF ICIO PREMIUM |
Link | Não atende | Não se aplica | 772 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1118 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCACAO DAS SALAS 1201 A 1203, SITUADAS NO EDIF ICIO PREMIUM TOWER, NA RUA SAO PAULO, NR. 335, BAIRROCENTRO, EM DIV INOPOLIS/MG. CONTRATO: 114/2019. SEI:19.16.3712 .000936 0/2019-57 |
Link | Não atende | Não se aplica | 778 | 15.628,62 | 15.628,62 | - | |
| 1119 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 A 1108, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOL IS/MG. CT Nº115/2019 (SEI Nº 19.16.3712.0009316/2019-81) S EI DO TA. 19.16.3712.0009316/2019-81 (RESCISÃO PARCIAL) |
Link | Não atende | Não se aplica | 789 | 41.676,32 | 41.676,32 | - | |
| 1120 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 1205, SITUADA NO ED. PREMIUM TO WER, NA RUA SÃO PAULO , Nº 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CONTRATO: 116/2019. SEI: 19.16.3712.0009408/2019-22 |
Link | Não atende | Não se aplica | 791 | 5.209,54 | 5.209,54 | - | |
| 1121 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1001 A 1008 E DE 05 VAGAS (1 A 5) DE GARAGEM, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CONTRATO: 117/2019 SEI: 19.16.3712.0009308/2019-06 |
Link | Não atende | Não se aplica | 793 | 41.676,32 | 41.676,32 | - | |
| 1122 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE CONDOMINIO DA SALA 402 - RESIDENCIAL PREMIUM TOWER.RUA SÃO PAULO, 335 - DIVINOPOLIS/MG_- CONTRATO PGJ N: 013/2022 ENCARGOS MORATORIOS: FEVEREIRO/2023 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DE CISAO_DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.4446.0028024/2023 -808 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2512 | 9,01 | 9,01 | - | |
| 1123 | CONCRETEASY ENGENHARIA LTDA | 27.022.552/0001-57 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COBERTU RAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM EDIFICAÇÕES OC U PADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS, EM TODO O ESTADO. C T. 112/2022. VIGENCIA 18/07/22 A 17/07/23. SEI 19.16.3901.0084363/20 22- 14. |
Link | Não atende | PREGAO | 1233 | 208.357,48 | 208.357,48 | - | |
| 1124 | CONCRETEASY ENGENHARIA LTDA | 27.022.552/0001-57 | REPAROS DE BENS IMOVEIS CT. N.º 112/2022 (SEI N.º 19.16.3901.0084363/2022-14) T.A. N.º 121/2023 SEI 19.16.2480.0074019/2023-11 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CO NTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COBERTURAS, COM FO RNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS, EM TODO O ESTADO PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 18/07/2023 ATÉ 17/07/2024 ACRÉSCIMO DE 2,80% SOBRE O VALOR GLOBAL INICIAL ATUALIZADO DO CONTRA TO E REAJUSTE DO VALOR DOS SERVIÇOS |
Link | Não atende | PREGAO | 6907 | 232.951,28 | 193.485,62 | 39.465,66 | |
| 1125 | CONCRETEASY ENGENHARIA LTDA | 27.022.552/0001-57 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS CONTINUADOS DE PINTURA EM GERAL (INTERNA E EXTERNA), COM FO RNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS E A S EREM OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM T ODO O ESTADO DE MINAS GERAIS. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 9 4/2023. CONTRATO Nº 19.16.3901.0099263/2023-67. VIGENCIA 14/08/23 A 13/08/2024. |
Link | Não atende | PREGAO | 7863 | 358.318,90 | 191.842,83 | 166.476,07 | |
| 1126 | CONCRETEASY ENGENHARIA LTDA | 27.022.552/0001-57 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO CONSIDERANDO O COMPROVANTE DE DEPÓSITO 6269257 EM NOME DA CONCRETEASY, PARA REGULARIZAÇÃO DO INSS A RECOLHER, QUE HAVIA SIDO DESTACADO ERRONEAMENTE PELA EMPRESA NA NF CONFORME DEPACHO 6404967 SEI: 19.16.2480.0134659/2023-91 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11211 | 0,21 | 0,21 | - | |
| 1127 | CONCRETEASY ENGENHARIA LTDA | 27.022.552/0001-57 | REPAROS DE BENS IMOVEIS EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE SUBS TITUIÇÃO DE CAIXAS D'AGUA, DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE INCENDIO E DO SISTEMA DE CONSUMO DO BARRILETE, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MA TERIAIS E EQUIPAMENTOS, NA CIDADE DE SETE LAGOAS/MG. CONTRATO Nº 19.16.2480.0136520/2023-90 |
Link | Não atende | DISPENSA | 11649 | 44.652,73 | 0,00 | 44.652,73 | |
| 1128 | COND. DO ED. EMPRESARIAL ALBINO PFEIFER | 18.110.904/0001-35 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A 14 SALAS SITUADAS NA AV. RONDON PACHECO, Nº 5.750, BAIRRO TIBERY, NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG. TRATA-SE DE: "ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚB LICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, E O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA POLÍCIA M ILITAR DE MINAS GERAIS" - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 037/2023 SEI: 19.16.3897.0115760/2021-41 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5828 | 39.261,88 | 39.261,88 | - | |
| 1129 | COND.ED.PROM.DE JUSTICA JOSE FRANCISCO LINS DO REGO SANTOS | 07.452.408/0001-43 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DOS ANDARES 5,7,8,9 E 11 E 15 VAGAS DE GARAGEM DO IMOVEL SITUADO A RUA TIMBIRAS, 2928, BARRO PRETO, BELOHORIZONTE/MG. TA. 016 /2019 - SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 024/2014. VIGENCIA: 22/ 02/2019 A 21/02/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 415 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1130 | COND.ED.PROM.DE JUSTICA JOSE FRANCISCO LINS DO REGO SANTOS | 07.452.408/0001-43 | TAXA DE CONDOMINIO DESPESA DE CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA ÁREA DE USO EXCLUSIVO LOC ALIZADA NO 10º ANDAR DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TIMBIRAS,Nº 2.928, BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG. CT Nº 105/2019 VIGÊNCIA:12/09/19 A 11/09/23 - SEI: 19.16.2256.0009252/2019-78 |
Link | Não atende | Não se aplica | 417 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1131 | COND.ED.PROM.DE JUSTICA JOSE FRANCISCO LINS DO REGO SANTOS | 07.452.408/0001-43 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DOS ANDARES 5,7,8,9 E 11 E 15 VAGAS DE GARAGEM DO IMOVEL SITUADO A RUA TIMBIRAS, 2928, BARRO PRETO, BEL HORIZONTE/MG. TA. 016 /2019 - SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 024/2014. VIGENCIA: 22/ 02/2019 A 21/02/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 750 | 368.294,82 | 368.294,82 | - | |
| 1132 | COND.ED.PROM.DE JUSTICA JOSE FRANCISCO LINS DO REGO SANTOS | 07.452.408/0001-43 | TAXA DE CONDOMINIO DESPESA DE CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA ÁREA DE USO EXCLUSIVO LOC ALIZADA NO 10º ANDAR DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TIMBIRAS,Nº 2.928, BA RRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG. CT Nº 105/201 9 VIGÊNCIA :12/09/19 A 11/09/23 - SEI: 19.16.2256.0009252/2019-78 |
Link | Não atende | Não se aplica | 751 | 15.671,45 | 15.671,45 | - | |
| 1133 | COND.ED.PROM.DE JUSTICA JOSE FRANCISCO LINS DO REGO SANTOS | 07.452.408/0001-43 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DA ÁREA DE USO EXCLUSIVO LOCALIZADA NO 10º ANDAR DO IMÓVEL SITUAD O NA RUA TIMBIRAS, Nº 2.9 28, BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG. CON TRATO Nº 105/2019 - VIGENC IA: 12/09/2023 ATÉ 11/09/2024 - TERMO ADI TIVO Nº_19.16.3897.0072597 /2023-78 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8839 | 5.874,32 | 5.874,32 | - | |
| 1134 | CONDOMINIO ALIANCA SHOPPING E APART-HOTEL | 52.415.757/0001-40 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 322 E 323 E DUAS VAGA S DE GARAGEM, DO IMÓVEL SITUA DO NA PRAÇA DR. AUGUSTO GLÓRIA, Nº 327 - CE NTRO, EM SÃO JOÃO NEPOMUCENO/MG. - CONTRATO Nº 058/2022 - SEI: 19.16 .2479.0022991/2022-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 12153 | 1.637,01 | 1.637,01 | - | |
| 1135 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DA SALA Nº 402, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990 EM JUIZ DE FO RA/MG. T.A. N.º 110/2021 - CT. N.º 066/2019 - VIGÊNCIA: 1 6/07/2021 ATÉ 15/07/2023 SEI: 19.16.3897.0042268/2021-93 |
Link | Não atende | Não se aplica | 352 | 2.783,78 | 2.783,78 | - | |
| 1136 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DA SALA 502 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANT O ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO , EM JUIZ DE FORA - T.A. Nº 14 3/2022 - CON TRATO N.º 119/2020 - VIGENCIA: 07/09/2022 A 06/09/2023 - SEI: 19.16 .0977.0067427/2022-44 |
Link | Não atende | Não se aplica | 353 | 3.520,59 | 3.520,59 | - | |
| 1137 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO D AS SALAS 501 E 503 E DA S VAGAS DE GARAGEM 61 E 62 DO EDIFÍCIO DOUTO R GERALDO MOUTINHO SITUA DO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG TERMO ADITIVO Nº 171/2022 - VIGENCIA: 03/11/2022 ATE 02/11/2027 - CONTRATO Nº 266/2012 - SEI: 19 .16.2256.0014611/2019-12 |
Link | Não atende | Não se aplica | 356 | 13.437,00 | 13.437,00 | - | |
| 1138 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO D A SALA 504 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADA NA RUA SANTO AN TÔNIO, Nº 990, CENTRO - EM JUIZ DE FORA/MG T.A. N.º 031 /2021 - CT. Nº 029/2020 VIGENCIA: 16/03/2021 ATÉ 15/03/2023 - SEI: 19.16.0977.0005160/2021-5 2 |
Link | Não atende | Não se aplica | 360 | 1.014,18 | 1.014,18 | - | |
| 1139 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1 508 DO EDIFÍCIO DOUTOR GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNI O, N.º 990, E DA VAGA DE GARAGEM 202 (ANTIGA N.º 02 ), SITUADA NA RUA SANTO ANTÔNIO , N.º 988, CENTRO EM JUIZ DE FORA/MG. T.A. N.º 023/2022 CT. Nº 017/2020 - VIGENCIA: 02/03/2022 A 01/03/2025 SEI: 19.16.1787.0124186/2021-32 |
Link | Não atende | Não se aplica | 362 | 6.325,77 | 6.325,77 | - | |
| 1140 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DA SALA 1001 E DA VAG A DE GARAGEM Nº 22 DO ED. DOUTOR GERALDO MOU TINHO SITUADO NA RUA SA NTO ANTÔNIO, Nº 990, CENT RO, EM JUIZ DE FORA /MG. T.A. N.º 179/2021 CT. N.º 132/2019 (SEI N. º 19.16.2256.0004820/ 2019-44) - VIGENCIA: 29/10/2021 ATÉ 28/10/2024 - SEI DO TA: 19.16.17 87.0059202/ 2021-64 |
Link | Não atende | Não se aplica | 367 | 7.045,47 | 7.045,47 | - | |
| 1141 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO LOCAÇÃO DA SA LA 1.103 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO E DO GALPÃO 220 (ANTIGA GA RAGEM Nº 20) SITUADOS NA RUA SANTO ANTÔNIO, NºS 990 E 988, RESPECTIV AMENTE, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG - T.A. N.º 215/2021 - CT. N.º 163 /2019 (SEI N.º 19.16.2256.0005165/2019-41) - VIGENCIA: 12/12/2021 ATÉ 11/12/2023 SEI DO TA: 19.16.1787.0110890/20 21-27 |
Link | Não atende | Não se aplica | 369 | 6.041,70 | 6.041,70 | - | |
| 1142 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA S SALAS 1.502 E 1.504 E DA VAGA DE GARAGEM Nº 201 DO EDIFÍCIO DR.GE RALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG: T.A. N.º 194/2021 - CT. Nº 138/2019 (SEI Nº.19.16.2256.0005074/201 9-73) - VIGENCIA: 03/11/2021 ATÉ 02/11/202 4 SEI DO TA: 19.16.1787.0062445/2021-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 371 | 10.564,47 | 10.564,47 | - | |
| 1143 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.º 1501 E DA VAGA DE GARAGEM N.º 213 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTI NHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, N.º 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/ MG. T.A. N.º 034/2021 CT. Nº 055/2018 - SEI N.º 19.16.2256.0010599/2019-84 - VIGENCIA: 13/ 04/2021 A 12/04/2023 - SE I DO TA: 19.16.0977.0013056/2021-66 |
Link | Não atende | Não se aplica | 373 | 3.156,27 | 3.156,27 | - | |
| 1144 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1003 E DA VAGA DE GARAGEM Nº 55 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE F ORA/MG - T.A. N.º 152/2022 VIGENCIA: 24/10/2022 ATÉ 23/10/2023 - CT. N.º 127/2019 SEI: 19.16.1787.0084196/2022-52 |
Link | Não atende | Não se aplica | 374 | 5.157,92 | 5.157,92 | - | |
| 1145 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE CONDOMINO ED. DR. GERALDO MOUTINHO, RUA SAN TO ANTÔNIO, 990 - SL 1003 E VG DE GARAGEM 55 - CENTRO - JUIZ DE FO RA/MG - CT: 127/2019 - ENCARGOS MORATORIOS: FEVEREIRO/2023 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL, CLARISSA DUAR TE BERLONI EM 25/11/2019. SEI: 19.16.1787.0024472/2023-69 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2424 | 11,37 | 11,36 | 0,01 | |
| 1146 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 504 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADA NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. T.A. Nº 020/2023 - VIGE NCIA: 16/03/2023 ATÉ 15/03/2025 - CONTRATO Nº 029/2020 - SEI DO TA: 19.16.0977.0153355/2022-34 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3337 | 3.093,27 | 3.093,27 | - | |
| 1147 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SA LA N.º 1501 E DA VAGA DE GARAGEM N.º 213 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOU TINHO, SITUADO_NA RUA SANTO ANTÔNIO, N.º 990, CENTRO, EM JUIZ DE FO RA/MG. T.A. N.º 039/2023 VIGENCIA: 13/04/2023 A 12/04/2028 - CT. Nº 055/2018_- SEI: 19.16.3897.0123813/2022-81 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3565 | 9.626,64 | 9.626,64 | - | |
| 1148 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE CONDOMINIO DAS SLS SALAS 501, 503 E 02 VGS DE GARAGEM 61 E 62. RUA SANTO ANTONIO, Nº 990, CENTRO, JUIZ DE FORA /MG - CONTRATO PGJ N: 266/2012 ENCARGOS MORATORIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DI RETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.0977.0053093/2023-29 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4351 | 22,84 | 22,80 | 0,04 | |
| 1149 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DA SALA Nº 402, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990 EM JUIZ DE FO RA/MG. T.A. N.º 117/2023 - CT. N.º 066/2019 - VIGÊNCIA: 1 6/07/2023 ATÉ 15/07/2024 - SEI: 19.16.1787.0034505/2023-02 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6585 | 2.432,71 | 2.432,71 | - | |
| 1150 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 502 DO EDIFÍCI O DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO , EM JUIZ DE FORA - CONTRATO N.º 119/2020 - VIGENCIA: 07/09/2023 A 0 6/09/2024 - SEI: 19.16.0977.0057179/2023-93 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8966 | 1.695,90 | 1.695,90 | - | |
| 1151 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1003 E DA VAGA D E GARAGEM Nº 55 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOU TINHO SITUADO NA RUA SAN TO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA /MG. CT. N.º 127/2019 - V IGENCIA: 24/10/2023 ATÉ 23/10/2024 - T.A. N.º_ 19.16.1787.0071919/202 3-79 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10276 | 1.233,61 | 1.233,61 | - | |
| 1152 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DA SALA 1.103 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO E DO GALPÃO 220 (A NTIGA GARAGEM Nº 20) SIT UADOS NA RUA SANTO ANTÔNIO, NºS 990 E 988, RESPECTIVAMENTE, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT. N.º 163/2019 - VIGE NCIA: 12/12/2023 ATÉ 11/12/2024, SEI: 19.16.0977.0090097/2023-21 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11508 | 349,83 | 349,83 | - | |
| 1153 | CONDOMINIO DO EDIFICIO BEMO OFFICE | 33.935.294/0001-00 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOJA 02 E DE 04 VAGAS DE GARAGEM COBERTAS, A RUA BENEDITO VALADARES, 188, CENTRO, PEDRO LEOPOLDO/MG. CT.169/18 - 1ºTA.102/19. VIGENCIA 28/09/2018 A 27/09/2023. SEI 19.16 .2480.0000138/2018-08. |
Link | Não atende | Não se aplica | 462 | 2.384,00 | 2.384,00 | - | |
| 1154 | CONDOMINIO DO EDIFICIO BEMO OFFICE | 33.935.294/0001-00 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA LOJA 2 E DE 4 VAGAS DE GARAGEM COBERTAS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BENEDITO VALADARES, Nº 188, CENTRO, EM PEDRO LEOPOLDO/MG. C.T. N.º 1 69/2018 - VIGENCIA: 28/ 09/2023 A 27/09/2028. T.A. Nº 19.16.3897.003 9399/2023-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 9285 | 998,00 | 998,00 | - | |
| 1155 | CONDOMINIO DO EDIFICIO EULINA AMELIA | 20.954.869/0001-82 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 401 E 402 DO IMÓVEL SITUADO N A RUA BARÃO DE SÃO FRANCISCO, Nº 15, CENTRO, EM CARANGOLA/MG. CONTRA TO Nº 082/2020. VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/2025. 19.16.3712.0007283/2020-67 |
Link | Não atende | Não se aplica | 424 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1156 | CONDOMINIO DO EDIFICIO EULINA AMELIA | 20.954.869/0001-82 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 201, 202 E 203 DO IMÓVEL SITU ADO NA RUA BARÃO DE SÃO FRANCISCO, Nº 15, CENTRO, EM CARANGOLA/MG. CONTRATO Nº 084/2020 - VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/2025. SEI: 19.16.3712.0007271/2020-03 |
Link | Não atende | Não se aplica | 425 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1157 | CONDOMINIO DO EDIFICIO EULINA AMELIA | 20.954.869/0001-82 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 401 E 402 DO IMÓVEL SITUADO N A RUA BARÃO DE SÃO FRANCISCO, Nº 15, CENTRO, EMCARANGOLA/MG. CONTRA TO Nº 082/2020. VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/ 202 5 19.16.3712.000728 3/2020-67 |
Link | Não atende | Não se aplica | 758 | 8.901,02 | 8.141,32 | 759,70 | |
| 1158 | CONDOMINIO DO EDIFICIO EULINA AMELIA | 20.954.869/0001-82 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 201, 202 E 203 DO IMÓVEL SITU ADO NA RUA BARÃO DE SÃO FRANCISCO, Nº 15, CENTRO, EMCARANGOLA/MG. C ONTRATO Nº 084/2020 - VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06 /20 25 SEI: 19.16. 3712.0007271/2020-03 |
Link | Não atende | Não se aplica | 759 | 13.351,53 | 12.211,98 | 1.139,55 | |
| 1159 | CONDOMINIO DO EDIFICIO EULINA AMELIA | 20.954.869/0001-82 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE CONDOMINIO DAS SLS 401 E 402 DO IMOVEL LOCA DO NA RUA BARAO DE SÃO FRANCISCO, 15 - CENTRO - PJ CARANGOLA/MG - CONTRATO PGJ N: 082/2020 ENCARGOS MORATORIOS DE TE AO MES DE DEZ/2022 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DI RETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.1701.0000388/2023-78 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1264 | 14,54 | 14,54 | - | |
| 1160 | CONDOMINIO DO EDIFICIO EULINA AMELIA | 20.954.869/0001-82 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE CONDOMINIO DAS SLS 201 E 403 DO IMOVEL LOCA DO NA RUA BARAO DE SÃO FRANCISCO, 15 - CENTRO - PJ CARANGOLA/MG - CONTRATO PGJ N: 084/2020 ENCARGOS MORATORIOS DE TE AO MES DE DEZ/2022 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DI RETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.1701.0000377/2023-84 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1265 | 21,81 | 21,81 | - | |
| 1161 | CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE | 22.434.078/0001-57 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DO 8º ANDAR, DA SALA 707 DO 7º ANDAR E DE 11 VAGAS DE GARAGEM DO EDIFÍCIO OFFICE OURO PRETO, SITUADO À RUA OURO PRETO, N. º 581, BAIRRO BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG - CT. Nº 084/2015. TA Nº 019/2022,VIGÊNCIA: 1º/03/2022 ATÉ 28/02/2025 SEI DO TA 19.16.1053.0107036/ 2021-53 |
Link | Não atende | Não se aplica | 418 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1162 | CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE | 22.434.078/0001-57 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 706 E 708 DO EDIFÍCIO OURO PRETO OFFICE, SITUADO NA RUA OURO PRETO, N.º 581, BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG. CONTRATO Nº 083/2021 SEI: 19.16.3712.0058945/2021-50 |
Link | Não atende | Não se aplica | 420 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1163 | CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE | 22.434.078/0001-57 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 601 E 602 E DAS VAGAS DE GA RAGEM 50 E 51, SITUADAS NA RUA OURO PRETO, 581 - BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE, MG. CONTRATO Nº 117/2022 SEI: 19.16.2479.0076299/2022-64 |
Link | Não atende | Não se aplica | 421 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1164 | CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE | 22.434.078/0001-57 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 1006 E 1008 E DAS VAGAS DE GARAGEM 46 E 75, EM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA OURO PRETO, Nº 581,BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG. CT Nº 125/2022 SEI: 19.16.2479.0087947/2022-42 |
Link | Não atende | Não se aplica | 422 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1165 | CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE | 22.434.078/0001-57 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DO 8º ANDAR, DA SALA 707 DO 7º ANDAR E DE 11 VAGAS DE GARAGEM DO EDIFÍCIO OFFICE OURO PRET O, SITUADO À RUA OURO PRETO, N. º 581, BAIR RO BARRO PRETO, EM BELO HO RIZONTE/MG - CT. N.º 084/2015 - T.A. N.º 019/2022,VIGÊNCIA: 1º/03/2022 ATÉ 28/02/2025 - S EI DO TA: 19.16.1053 .0107036/ 2021-53 |
Link | Não atende | Não se aplica | 753 | 99.969,26 | 99.969,26 | - | |
| 1166 | CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE | 22.434.078/0001-57 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 706 E 708 DO EDIFÍCIO OURO PRETO OFFICE, SITUADO NA RUA OURO PRETO, N.º 581, BARROPRETO, EM BE LO HORIZONTE/MG. CONTRATO N.º 083/2021 - SEI: 19.1 6.3712.0058945/202 1-50 |
Link | Não atende | Não se aplica | 754 | 13.321,50 | 13.321,50 | - | |
| 1167 | CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE | 22.434.078/0001-57 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 601 E 602 E DAS VAGAS DE GA RAGEM 50 E 51, SITUADAS NA RUA OURO PRETO, 581 - BARRO PRETO, EM BEL O HORIZONTE, MG. CONTRAT O Nº 117/2022 - SEI: 19.16.24 79.0076299/202 2-64 |
Link | Não atende | Não se aplica | 755 | 15.729,18 | 15.729,18 | - | |
| 1168 | CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE | 22.434.078/0001-57 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 1006 E 1008 E DAS VAGAS DE GARAGEM 46 E 75, EM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA OURO PRETO, Nº 5 81,BARRO PRETO, EM BEL O HORIZONTE/MG. - CONTRATO N.º 12 5/2022 - SEI: 19.16.2479.0087947/2022-42 |
Link | Não atende | Não se aplica | 756 | 15.447,30 | 15.447,30 | - | |
| 1169 | CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE | 22.434.078/0001-57 | ENCARGOS FINANCEIROS MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO 8º ANDAR, SALA 707 DO 7º ANDAR E 11 VAGAS DE GARAGEM DO EDIFÍCIO OFFICE OURO PRETO. LOCALIZADO NA RUA OURO PRETO, 581, BARRO PRETO/BH. - CT. 084 /2015 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORIA GERAL EM 25/11/2019 SEI:19.16.1053.0117277/2023-87 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8562 | 155,30 | 155,30 | - | |
| 1170 | CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE | 22.434.078/0001-57 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTES AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 706 E 708 DO EDIFÍCIO OURO PRETO OFFICE. RUA OURO PRETO, 581, BARRO PRET O/BH. CONTRATO PGJ N: 083/2021 - SEI: 19.16.1053.0117742/2023-45 MULTA DO MÊS DE SETEMBRO/2023 - RESSARCIDO PELO SERVIDOR RÉGIS CALAI S EM 12/09/2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8563 | 21,24 | 21,24 | - | |
| 1171 | CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE | 22.434.078/0001-57 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTES AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1006 E 1008 E DAS VAGAS DE GARAGEM 46 E 75 - RUA OURO PRETO, 581, BARRO PRETO, BELO HORIZONTE/MG. CONTRATO PGJ: 125/2022 MULTA DO MÊS DE SETEMBRO/2023 - RESSARCIDO PELO SERVIDOR RÉGIS CALAI S EM 12/09/2023_- SEI: 19.16.1053.0117778/2023-43 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8564 | 24,38 | 24,38 | - | |
| 1172 | CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE | 22.434.078/0001-57 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTES AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 601 E 602 E DAS VAGAS DE GARAGEM 50 E 51 - RUA OURO PRETO, 581, BARRO PRETO, BELO HORIZONTE/MG. CONTRATO PGJ: 117/2022.ENCARGOS MORATORIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023 - RESSARCIDO PELO SERVIDOR RÉGIS CALAIS EM 12/09/2023_- SEI: 19.16.1053.0117763/2023-60 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8565 | 24,78 | 24,78 | - | |
| 1173 | CONDOMINIO DO EDIFICIO SERRA DAS PITEIRAS | 23.768.724/0001-85 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA Nº 803, SITUADA NA RUA FRANCIS CO SALES, 119 - 8 AND AR, BAIRRO CENTRO, EM PARÁ DE MINAS, MG. - CON TRATO Nº 032/2023_- SEI: 19.16.2479.0019988/2023-80 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6358 | 3.503,90 | 2.619,75 | 884,15 | |
| 1174 | CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES | 26.032.631/0001-86 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DA SALA 204 DO EDIFICIO TRES PODERES, SITUADO NA PRACA SE TE DE SETEMBRO, NR. 200, CENTRO, EM FRUTAL/MG. CT 079/2018 |
Link | Não atende | Não se aplica | 437 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1175 | CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES | 26.032.631/0001-86 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA 202, SITUADA NO EDIFÍCIO TRÊS PODERES, NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, Nº 200, EM FRUTAL/MG. CONTRATO Nº 142/2020 - VIGÊNCIA: 21/10/20 A 20/10/25. SEI: 19.16.371 2.0035429/2020-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 439 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1176 | CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES | 26.032.631/0001-86 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 109, 110, 111 E 112 DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, Nº 200, CENTRO, EM FRUTAL/MG. CONTRATO: 070/2019 SEI: 19.16.3712.0006409/2019-97 |
Link | Não atende | Não se aplica | 440 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1177 | CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES | 26.032.631/0001-86 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 108, LOCALIZADA NO ED. TRÊS PO DERES, PRAÇA SETE DE SETEMBRO, Nº 200, FRUTAL/MG. CONTRATO: 120/2019. SEI 19.16.3712.0008280/2019-20 |
Link | Não atende | Não se aplica | 442 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1178 | CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES | 26.032.631/0001-86 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DA SALA 204 DO EDIFICIO TRES PODERES, SITUADO NA PRACA SE TE DE SETEMBRO, NR. 200, CENTRO, EM FRUTAL/MG. CT 079/2018 |
Link | Não atende | Não se aplica | 795 | 1.542,00 | 1.542,00 | - | |
| 1179 | CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES | 26.032.631/0001-86 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA 202, SITUADA NO EDIFÍCIO TRÊS PODERES, NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, Nº 200, EM FRUTAL/MG. CONTRATO Nº 142/2020 - VIGÊNCIA: 21/10/20 A 20/10/25. SEI: 19.16.371 2.0035429/2020-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 796 | 3.084,00 | 3.084,00 | - | |
| 1180 | CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES | 26.032.631/0001-86 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 109, 110, 111 E 112 DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, Nº 200, CENTRO, EM FRUTAL/MG. CONTRATO: 070/2019 SEI: 19.16.3712.0006409/2019-97 |
Link | Não atende | Não se aplica | 797 | 12.336,00 | 12.336,00 | - | |
| 1181 | CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES | 26.032.631/0001-86 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 108, LOCALIZADA NO ED. TRÊS PO DERES, PRAÇA SETE DE SETEMBRO, Nº 200, FRUTAL/MG. CONTRATO: 120/2019 19.16.3712.0008280/2019-20 |
Link | Não atende | Não se aplica | 798 | 3.084,00 | 3.084,00 | - | |
| 1182 | CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES | 26.032.631/0001-86 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCACÃO DA LOJA 4, LOCALIZADA NO EDIFÍCIO TRÊ S PODERES, PRAÇA SETE DE SETEMBRO, Nº 200, EM FRUTAL/MG - CONTRATO N º 051/2023 - SEI: 19.16.2479.003041 4/2023-72 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4623 | 1.799,00 | 1.799,00 | - | |
| 1183 | CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES | 26.032.631/0001-86 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO AO CONTRATO DE LOC AÇÃO DA SALA 204 DO EDIF ÍCIO TRÊS PODERES, SITUADO NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO,Nº200, BAIRRO CENTRO, EM FRUTAL/MG_- T.A. N.º 091/2023 - VI GENCIA: 06/06/2023 ATÉ 05/06/2028 - CONTRATO. N.º 079/2018 - SEI: 19 .16.3897.0000199/2023-80 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5398 | 1.542,00 | 1.542,00 | - | |
| 1184 | CONDOMINIO EDIFICIO FUTURE TOWER | 04.317.351/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DAS SALAS 1501, 1503, 1504, 1505, 1506, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513 E 1700 NO ED. FUTURE TOWER. IMOVEL DESAPROPRIADO LOCALI ZADO NA AV. AUGUSTO DE LIMA 1568 - BARRO PRETO/BH. IMISSÃO NA POSSE EM 26/01/2023 - PROCESSO 19.16.3702.0140456/2022-39 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1450 | 5.421,78 | 5.421,78 | - | |
| 1185 | CONDOMINIO EDIFICIO FUTURE TOWER | 04.317.351/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DA SALA 1502, LOCALIZADA NO ED. FUTURE TOWER. IMOVEL D ESAPROPRIADO LOCALIZADO NA AV. AUGUSTO DE LIMA 1568 - BARRO PRETO/BH CONFORME IMISSÃO DE POSSE DOC. 4629034 - EM 23/01/2023. E DESPACHO D A SEA DOC. 4629089. SEI: 19.16.3702.0140456/2022-39 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2191 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1186 | CONDOMINIO EDIFICIO FUTURE TOWER | 04.317.351/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO DESPESA COM CONDOMINIO REFERENTE AO IMOVEL DESAPROPRIADO LOCALIZADO NO ED. FUTURE TOWER, AV. AUGUSTO DE LIMA 1568 - BARRO PRETO/BH. SAL AS DO 15º ANDAR: 1501;1502;1503;1504;1505;1506;1507;1508;1509;1510;1 511;1512;1513;151 4;1515 E 1516 - SALAS DO 16º ANDAR: 1601;1602;1603 ;1604;1605;1606;16 07;1608;1609;1610;1611;1612;1613;1614;1615 E 1616 E TODO 17º ANDAR. SEI: 19.16.3702.0140456/2022-39 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2198 | 95.762,85 | 95.762,85 | - | |
| 1187 | CONDOMINIO EDIFICIO FUTURE TOWER | 04.317.351/0001-81 | ENCARGOS FINANCEIROS MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO CONDOMINIO DA SALA 1604 NO ED. FUT URE TOWER. LOCALIZADA AV. AUGUSTO DE LIMA 1568 - BARRO PRETO, BELO H ORIZONTE/MG - SEDE PROPRIA EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORIA GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.2481.0093667/2023-90 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6967 | 82,66 | 82,66 | - | |
| 1188 | CONDOMINIO EDIFICIO FUTURE TOWER | 04.317.351/0001-81 | ENCARGOS FINANCEIROS MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO CONDOMINIO DA SALA 1602 NO ED. FUT URE TOWER. LOCALIZADA AV. AUGUSTO DE LIMA 1568 - BARRO PRETO, BELO H ORIZONTE/MG - SEDE PROPRIA_- ENCARGOS MORATÓRIOS DE FEVEREIRO/2023 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORIA GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.2481.0092546/2023-93 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6993 | 121,17 | 121,17 | - | |
| 1189 | CONDOMINIO EDIFICIO FUTURE TOWER | 04.317.351/0001-81 | ENCARGOS FINANCEIROS MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO CONDOMINIO DA SALA 1602 NO ED. FUT URE TOWER. LOCALIZADA AV. AUGUSTO DE LIMA 1568 - BARRO PRETO, BELO H ORIZONTE/MG - SEDE PROPRIA_- ENCARGOS MORATÓRIOS DE MAIO/2023 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORIA GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.2481.0092650/2023-98 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6994 | 28,92 | 28,92 | - | |
| 1190 | CONDOMINIO EDIFICIO FUTURE TOWER | 04.317.351/0001-81 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE TAXA PELA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRIC A DE ÁREA COMUM DO CONDOMINIO DO EDIFÍCIO FUTURE TOWER PARA OBRA DE REFORMA, CONFORME MEMORANDO DIMAN 6239798 E E-MAIL 6234400. AUTORIZAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DG: 6266730. ANUENCIA DA AUDI DOC. 62 39798, SEDE PROPRIA - AV. AUGUSTO DE LIMA 1568 - 17º ANDAR - BARRO P RETO - BELO HORIZONTE, MG. SEI: 19.16.2481.0140159/2023-83 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10430 | 615,36 | 615,36 | - | |
| 1191 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 701 A 707 E DA S VAGAS DE GARAGEM 05, 12 E 17 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, N.º 1.022, CENTR O, EM PATOS DE MINAS/MG; VIGENCIA: 18/11/2022 ATÉ 17/11/2024 - T.A. N.º 206/2022 - CT.N.º 283/2012 - SEI DO TA: 19.16. 3897.0064124/2022-29 |
Link | Não atende | Não se aplica | 448 | 23.555,00 | 20.955,00 | 2.600,00 | |
| 1192 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 60 3 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO À RUA MAJOR GOTE, Nº 1022, EM PATOS DE MINAS/MG - T.A. N.º 006/2022 - CT. N.º 034/2012 - VIGENCIA: 17/02 /2022 ATÉ 1 6/02/2024 - SEI: 19.16.3897.0094529/2021-08 |
Link | Não atende | Não se aplica | 450 | 2.788,00 | 2.428,00 | 360,00 | |
| 1193 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. MAJOR GOTE, N. º 1022, SALA 602, BAIRRO CENTRO, PATOS DE MINAS/MG. CONTRATO Nº 045 /2021 SEI: 19.16.3712.0015623/2021-21 |
Link | Não atende | Não se aplica | 451 | 3.600,00 | 2.389,00 | 1.211,00 | |
| 1194 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO DESPESA DE CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA 606 DO EDIFÍCIO JO SÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, Nº1.022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/ MG. CT.164/2013 - 3ºTA.128/2022 - VIGENCI A 03/08/2022 A 02/08/2023. SEI 19.16.1850.0044651/2022-16. |
Link | Não atende | Não se aplica | 452 | 1.597,13 | 1.597,13 | - | |
| 1195 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO CONSISTE NA "LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM Nº 14 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, Nº 1.02 2, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG": VIGENCIA: 17/05/21 ATÉ 16/05/23 - T.A. Nº 068/2021 - CT Nº 103/2011 (SEI 19.16.2256.0002283/2019-61) - SEI DO TA: 19.16.3897.0045331/2020-39 |
Link | Não atende | Não se aplica | 453 | 337,60 | 337,60 | - | |
| 1196 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DA LOCAÇÃO DA SALA N.º 501 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RE SENDE, SITUADO NA AV. MAJOR GOTE, N.º 1.022, CENTRO, CEP 38.700-001, EM PATOS DE MINAS/MG. CONTRATO Nº 007/2022 - SEI: 19.16. 3702.010628 2/2021-76 |
Link | Não atende | Não se aplica | 455 | 3.339,00 | 2.944,00 | 395,00 | |
| 1197 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 502 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR, N.º 1022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG - T.A. Nº 106/2 021 - CT Nº 163/2011 (SEI N.º 19.16.2256.0003125/2019-25)- VIGENCIA 02/07/2021 ATÉ 01/07/2026. SEI DO TA: 19.16.3897.0011953/2021-15 |
Link | Não atende | Não se aplica | 456 | 2.720,00 | 2.380,00 | 340,00 | |
| 1198 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE "LOCAÇÃO DA SALA 505 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO AV. MAJOR GOTE N.º 1.022,CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG". - T.A. Nº. 0 79/2021 - CT Nº 120/2011 VIGENCIA: 02/06/2021 A 01/06/2026 - SEI: 19.16.3897.0045336/2020-98 |
Link | Não atende | Não se aplica | 457 | 3.038,00 | 2.649,00 | 389,00 | |
| 1199 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 503 DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MAJOR GOTE, Nº 1022 CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG - T.A. N.º 083/2021 - CT. Nº 038/2019 - SEI N.º 19.16. 3712.0003383/2019-28 VIGENCIA: 06/06/2021 A 05/06/2 024, - SEI DO TA: 19.16.3743.0016636/2021-44 |
Link | Não atende | Não se aplica | 459 | 2.957,00 | 2.426,00 | 531,00 | |
| 1200 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM N.º 19, SITUADA NA R UA MAJOR GOTE, N.º 1022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/ MG. CONTRATO Nº 068/2021 - SEI: 19.16.3712.0037224/2021-55 |
Link | Não atende | Não se aplica | 460 | 534,00 | 534,00 | - | |
| 1201 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS VAGAS DE GARAGEM Nº 01 E 02 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, Nº 1022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG. - TERMO ADITIVO N º 144/2021 - CONTRATO Nº 209/2011 VIGENCIA: 12/08/21 ATÉ 11/08/23 - SEI: 19.16.3897.0012293/2021-50 |
Link | Não atende | Não se aplica | 461 | 1.131,80 | 1.131,80 | - | |
| 1202 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO D A VAGA DE GARAGEM Nº 14 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, Nº 1 .022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG. T.A. Nº 059/2023 - VIGENCIA: 17/ 05/23 ATÉ 16/05/24 - CT Nº 103/2011 - SEI: 19.16.1850.0014473/2023-19 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5044 | 677,00 | 559,40 | 117,60 | |
| 1203 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DA VAGA DE GARAGEM N.º 19, SITUADA NA RUA MAJOR GOTE, N.º 1022, CE NTRO, EM PATOS DE MINAS /MG - T.A. N.º 083/2023 - VIGENCIA: 14/07/20 23 ATÉ 13/07/2024 - CT. N.º 068/2021 - SEI: 19.16.3743.0010829/2023- 75 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6517 | 503,00 | 363,00 | 140,00 | |
| 1204 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO 4 TA PRORROGAÇÃO CONTRATO 164/2013 DESPESA DE CONDOMINIO 19.16.3897.0023602/2023-57 TA 5686827 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7284 | 1.430,87 | 1.050,87 | 380,00 | |
| 1205 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS VAGAS DE GARAGEM Nº 01 E 02 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, Nº 1022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG - TERMO ADITIVO Nº 129/2023 VIGENCIA: 12/08/2023 ATÉ 11/08/2024 - CONTRATO Nº 209/2011 - SEI: 1 9.16.1850.0031907/2023-42 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7898 | 942,20 | 662,20 | 280,00 | |
| 1206 | CONDOMINIO EDIFICIO LUCAS LOPES | 00.061.284/0001-26 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AOS EDIFICIOS JOSE CAMPOMIZZI E CARLOS FERREIRA BRANDÃO. |
Link | Não atende | Não se aplica | 413 | 20.000,00 | 1.874,00 | 18.126,00 | |
| 1207 | CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE PASSOS | 20.925.376/0001-14 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 905 DO EDIFÍCIO SATÉLITE PASSOS, SITUADO NA AVENIDA AROUCA, N 660, , EM PASSOS/MG. T.A. Nº 209/2022 - VIGENCIA: 01/12/2022 ATÉ 30/11/2026 - CONTRATO Nº 289/2012 - SEI: 19.16.3897.0079861/2022-87 |
Link | Não atende | Não se aplica | 445 | 2.986,08 | 2.986,08 | - | |
| 1208 | CONDOMINIO EDIFICIO TIAGO | 13.206.270/0001-03 | TAXA DE CONDOMINIO DESPESA DE CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DA LOJA 02 E DAS VAGAS DE GARAGEM 16 E 17 DO EDIFICIO TIAGO SITUADO NA PRACA SANTARITA, 28, CENTRO - SANTA RITA DO SAPUCAI/MG. 2ºTA.005/18 - CT.0 22/13. VIGENCIA 09/02/18 A 08/02/2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 475 | 1.426,11 | 1.426,11 | - | |
| 1209 | CONDOMINIO EDIFICIO TIAGO | 13.206.270/0001-03 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA LOJA Nº 02 E DAS VA GAS DE GARAGEM Nº 16 E 17 DO EDIFÍCIO TIAGO, SITUADO NA PRAÇA SANTA RITA, Nº 28, CENTRO, EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG. T.A . Nº 014/2023 VIGENCIA: 09/02/2023 ATÉ 08/02/2028. SEI DO TA. 19.16.3897.0112961/ 2022-48 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1536 | 5.166,70 | 5.166,70 | - | |
| 1210 | CONDOMINIO FERREIRA SOUZA | 16.810.680/0001-49 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA 204 E UMA VAGA DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE ABEL, Nº 348, CENTRO, EM PIUMHI/MG - CONTRATO Nº 055/2022 SEI: 19.16.2479.0036871/2022-45 |
Link | Não atende | Não se aplica | 463 | 2.985,00 | 2.513,70 | 471,30 | |
| 1211 | CONDOMINIO FERREIRA SOUZA | 16.810.680/0001-49 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 102 E DE 02 (DUAS) VAGAS DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE ABEL, Nº 348, B AIRRO CENTRO, EM PIUMHI/MG. T.A. Nº 222/2022 - VIGEN CIA: 05/12/2022 ATÉ 04/12/2027 - SEI: 19.16.3897.0080603/2022-35 - C T :290/2012 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1188 | 3.000,00 | 2.511,78 | 488,22 | |
| 1212 | CONDOMINIO FRANCISCA VILELA D'ASSUMPCAO | 11.505.590/0001-20 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DAS SALAS 302 E 303 SITUADAS A PRACA LEVY VICTOR DE FREITAS, 29 - CENTRO - CLAUDIO/MG. CT.027/2020 SEI 19.16.2256.0007851/2019-75 |
Link | Não atende | Não se aplica | 426 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1213 | CONDOMINIO FRANCISCA VILELA D'ASSUMPCAO | 11.505.590/0001-20 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DAS SALAS 302 E 303 SITUADAS A PRACA LEVY VICTOR DE FREITAS, 29 - CENTRO - CLAUDIO/MG. CT. 027/2020.SEI 1 9.16.2256.0007851/2019-75 |
Link | Não atende | Não se aplica | 760 | 5.056,14 | 0,00 | 5.056,14 | |
| 1214 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1.104 DO EDIFÍCI O HMD SPACE CENTER, SITUADO NA AVENIDA BARÃ O DO RIO BRANCO, Nº 2.390 , CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG - CONTRATO Nº 144/2012 (SEI Nº 19.16.2 256.0005201/2019-39) - TA: Nº 109/2022 - V IGENCIA: 26/07/2022 ATÉ 25 /07/2027 - SEI DO TA: 19.16. 3897.0011294/ 2022-54 |
Link | Não atende | Não se aplica | 388 | 5.132,57 | 4.621,09 | 511,48 | |
| 1215 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AS SALAS 1106, 1107 E 1108 DO IMOVEL SITUADO NA AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2390, CENTRO - JUIZ DE FORA/MG. CT 076/2019 SEI 19.16.3712.0006840/2019-03. |
Link | Não atende | Não se aplica | 389 | 11.429,18 | 10.321,49 | 1.107,69 | |
| 1216 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO DESPESA COM CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1.401, 1.402, 1.4 03 E 1.404 E DAS VAGAS DE GARAGEM 219, 311, 415 E 416, DO IMÓVEL SIT UADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N. 2.390, CENTRO, EM JUI Z DE FORA/ MG. CONTRATO Nº 124/2020 - VIGENCIA: 25/09/2020 A 24/09/2025 SEI: 19.16.3712.0027516/2020-80 |
Link | Não atende | Não se aplica | 391 | 24.392,39 | 21.536,79 | 2.855,60 | |
| 1217 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA 902 E DA VAGA DE GARAGEM 219 DO IMÓVEL SITUADO NA A V. BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2390, CENTRO, EM J UIZ DE FORA/MG. CONTRATO Nº 135/2022 - SEI: 19.16.2479. 0088622/2022- 53 |
Link | Não atende | Não se aplica | 394 | 6.453,29 | 5.598,64 | 854,65 | |
| 1218 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DA VAGA DE GARAGEM 225,IMOVEL SITUADO NA AVENIDA BARAO DO_RIO BRANCO, Nº 2390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.111/15 - 3ºTA.193/20 - VIGENCIA 14/12/2020 A 13/12/20 23. SEI 19.16.3897.0029362/2020-37. |
Link | Não atende | Não se aplica | 403 | 1.300,00 | 1.074,59 | 225,41 | |
| 1219 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 1303 E 1304 E DA VAGA DE GA RAGEM Nº 220 EM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRA NCO, Nº 2.390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CONTRATO N.º 118/2021 SEI: 19.16.3712.0014476/2021-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 405 | 11.370,00 | 10.165,75 | 1.204,25 | |
| 1220 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 1603 E 1604 E VAGA DE GARAGEM 312 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTE R SITUADO À AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N. 2.390, CENTRO, E M JUIZ DE FO RA/MG" T.A. Nº 190/20 21 - CONTRATO Nº 294/2011 (SEI N º 19.16.2256.0 000345/2018- 10) VIGENCIA: 09/11/2021 ATÉ 08/11/2024 - SEI DO TA: 19.16.3897.0051945/ 2021-35 - OBS;: MUDANÇA,DE RESSARCIME NTO PARA PAGAMENTO DIRETO, DAS DESPESAS INDIRETAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 407 | 11.600,80 | 10.498,44 | 1.102,36 | |
| 1221 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DA SALA Nº 1601 DO IMÓ VEL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG_- CONTRATO Nº 137 /2017 (19.16.22 56.0000231/2018-81) VIGENCIA: 20/10/2022 ATÉ 19/10/2 027 - "ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DAS DESPESAS INDIRETAS (ENERGIA ELÉ TRICA E CON DOMÍNIO, A PARTIR D A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022 E IPTU, A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2023)" - SEI DO TERMO ADITIVO: 19.16.3897.0047137/2022- 62 |
Link | Não atende | Não se aplica | 408 | 6.000,00 | 4.626,22 | 1.373,78 | |
| 1222 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.º 1602 E DA VA GA DE GARAGEM N.º 406 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER SITUADO NA AV. B ARÃO DO RIO BRANCO, N.º 2.390, CEN TRO, EM JU IZ DE FORA/MG. TERMO ADI TIVO N.º 170/2022 - VIGÊNCIA: 29/11/2022 AT É 28/11/2027 - CONTRATO N .º 285/2012 - SEI: 19.16.389 7.0058334/2022 -92 - " A ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DAS DESPESA S INDIRETAS (EN ERGIA ELÉTRICA E CONDOMÍNIO, A PARTIR DA COMPETÊNCIA D EZEMBRO DE 202 2...)" |
Link | Não atende | Não se aplica | 409 | 5.734,46 | 5.158,11 | 576,35 | |
| 1223 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALA S 1.003 E 1.00 4 E DA VAGA DE GARAGEM 404 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENT ER SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.390 E 2.396, BAIRRO CENTRO, EM JUI Z DE FORA/ MG - TA; Nº 017/2023 - VIGENCIA: 22/02/202 3 ATÉ 21/02/202 8 - CONTRATO Nº 028/2013 - SEI: 19.16.3897.0112999/2 022-89 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2144 | 8.937,82 | 7.957,82 | 980,00 | |
| 1224 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DA SALA 1.101 DO IMÓVE L SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, N º 2.390 BAIRRO CENTRO, EM JUIZ DE FORA/ MG. TERMO ADITIVO Nº.029/202 3 - VIGENCIA: 17/04/2023 ATÉ 16/04/2028. CT CONTRATO Nº 057/2018. "A LTERAÇÃO DA FORMA DE PAGA MENTO DAS DESPESAS INDIRETAS: ENERGIA ELÉT RICA E CONDOMÍNIO (A PARTIR DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023), IPTU (A PAR TIR DO EXERCÍCIO DE 2023) |
Link | Não atende | Não se aplica | 3956 | 3.985,71 | 3.496,17 | 489,54 | |
| 1225 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DAS SALAS 703 E 704 E DA VAGA DE GARAGEM Nº 210 DO EDIFÍCIO HMD SP ACE CENTER SITUADO NA AV ENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.390, CENTRO , EM JUIZ DE FORA/MG. VIGENCIA: 15/09/2023 ATÉ 14/09/2024, CONTRATO Nº 104/2019 - TERMO ADITIVO N.º 19.16.0977.0051515/2023-52 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8518 | 4.100,00 | 2.805,75 | 1.294,25 | |
| 1226 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM 225 D O IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BR ANCO, Nº 2390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. VIGENCIA: 14/12/2023 ATÉ 13/12/2025, CT Nº 111/2015 - SEI: 19.16.1787.0113146/2023-25 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11522 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 1227 | CONDOMINIO SILVIO MASSA | 25.646.456/0001-54 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAC AO DA SALA N.º 300 DO EDIFÍCIO SÍLVIO MASSA, À PRAÇA CHAMPAGNAT, N. º 29, CENTRO, EM VARGINHA/MG. . T.A. Nº. 104/2022 -_C T Nº 098/2019_- VIGENCIA: 29/08/2022 ATÉ 28/08/2023 - SEI: 19.16.3864.0036246/2022-25 |
Link | Não atende | Não se aplica | 477 | 8.258,87 | 8.258,87 | - | |
| 1228 | CONDOMINIO SILVIO MASSA | 25.646.456/0001-54 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.º 300 DO EDIF ÍCIO SÍLVIO MASSA, SITUADO NA PRAÇA CHAMPAGN AT, N.º 29,_CENTRO, EM VARGINHA/MG. CT Nº 098/2019 - VIGENCIA: 29/08 /2023 ATÉ 28/08/2024, T.A. N 19.16.3864.0034462/2023-78 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8283 | 4.281,13 | 3.236,13 | 1.045,00 | |
| 1229 | CONSTANTINO CEZAR GOMES MOTA | 0000867.562.066/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - COORDENADORIA REGIONAL DAS P ROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MEIO AMBIENTE DAS BACIAS DOS RIOS VERDE GRA NDE E PARDO (COEVEP) |
Link | Não atende | Não se aplica | 1940 | 110,00 | 110,00 | - | |
| 1230 | CONSTANTINO CEZAR GOMES MOTA | 0000867.562.066/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - CARTAO - COEVEP |
Link | Não atende | Não se aplica | 3414 | 1.499,31 | 1.499,31 | - | |
| 1231 | CONSTANTINO CEZAR GOMES MOTA | 0000867.562.066/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/23 - CARTAO - _COEVEP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6115 | 110,00 | 110,00 | - | |
| 1232 | CONSTANTINO CEZAR GOMES MOTA | 0000867.562.066/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUARTO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9480 | 1.120,02 | 1.120,02 | - | |
| 1233 | CONSTRUTORA SOLUCAO ENGENHARIA EIRELI - ME | 26.917.634/0001-05 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°001/2019. SEI 19.16.3702.0026868/2023-63. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2297 | 1.649,70 | 1.649,70 | - | |
| 1234 | CONSTRUTORA SOLUCAO ENGENHARIA EIRELI - ME | 26.917.634/0001-05 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/201 9 SEI 19.16.3702.0041179/2023-17 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3193 | 1.444,95 | 1.444,95 | - | |
| 1235 | CONTROLE ENGENHARIA EIRELI | 18.354.443/0001-46 | EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTI ÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG. PL.220/2021. 2ºTA.105/2023. CT.050/2022. SEI 19.16.2305 .0056926/2023-02. |
Link | Não atende | CONCORRENCIA | 5197 | 304.119,25 | 211.133,74 | 92.985,51 | |
| 1236 | CONTROLE ENGENHARIA EIRELI | 18.354.443/0001-46 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS REFERENTES À MEDIÇÃO 10ª DA OBRA DE EDIFICACAO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE PATOS DE MI NAS, CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO ADMINISTRATIVA FIRMADA NO PARF 07/2 022. SEI 19.16.6341.0079231/2023-28. DOCUMENTO FISCAL: RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL 2023/7 CONTRATO PGJ: 050/2022 COMPETÊNCIA: 10ª MEDIÇÃO - ABRIL/23 LOCALIDADE: PATOS DE MINAS/MG SEI: 19.16.0268.0167356/2023-75 |
Link | Não atende | Não se aplica | 12295 | 12.191,62 | 0,00 | 12.191,62 | |
| 1237 | CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA | 03.247.280/0001-25 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA AQUISIÇÃO DE SERVIDORES DE ARQUIVOS TIPO NAS (NETWORK ATTACHED STORA GE) - SISTEMA DE DISCOS PARA O ARMAZENAMENTO DE DADOS EM REDE PARA U SO NOS GAECOS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO D OS SERVIDORES EM COMARCAS DE MINAS GERAIS, ACOMPANHADOS DA AQUISIÇÃO DE DISCOS RÍGIDOS AVULSOS. SEI 19.16.3901.0167419/2023-42. |
Link | Não atende | PREGAO | 12249 | 1.885.000,00 | 0,00 | 1.885.000,00 | |
| 1238 | CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA | 03.247.280/0001-25 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO AQUISIÇÃO DE SERVIDORES DE ARQUIVOS TIPO NAS (NETWORK ATTACHED STORA GE) - SISTEMA DE DISCOS PARA O ARMAZENAMENTO DE DADOS EM REDE PARA U SO NOS GAECOS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO D OS SERVIDORES EM COMARCAS DE MINAS GERAIS, ACOMPANHADOS DA AQUISIÇÃO DE DISCOS RÍGIDOS AVULSOS. SEI 19.16.3901.0167419/2023-42. |
Link | Não atende | PREGAO | 12260 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| 1239 | COOPERATIVA DE COMUNICACAO E APOIO SOCIAL DOS CONDUTORES AUTONOMOS DA | 25.566.977/0001-00 | SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES
JURID PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, NA MODALIDADE DE TÁXI. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091040 35/2017. 2ºTA.238/22 - C T.172/17. VIGENCIA 29/11/2022 ATÉ 28/05/2023. SEI 19.16.3907.0144352 2/2022-24. |
Link | Não atende | PREGAO | 811 | 942,60 | 942,60 | - | |
| 1240 | COOPERATIVA MISTA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE BELO HORIZON | 25.298.969/0001-11 | SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES
JURID SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, NA MODALIDADE DE TÁXI CONVENC IONAL. CT.203/22 - VIGENCIA 29/12/22 A 28/12/23. SEI 19.16.3901.0163 135/2022-89. |
Link | Não atende | PREGAO | 822 | 87.593,68 | 78.773,78 | 8.819,90 | |
| 1241 | COOPERSIND COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS, PASSAGEIROS, ESCOLAR | 20.375.162/0001-11 | SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES
JURID SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR MEIO DE AUTOMÓVEIS EXECUTIVOS, COM MOTOR ISTA, NA MODALIDADE DE DIÁRIA, PARA OS DESLOCAMENTOS EM BELO HORIZON TE E REGIÃO METROPOLITANA. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 266/ 2023. CT.19.16.3901.0154031/2023-96. VIGENCIA 06/12/2023 A 05/12/202 4. |
Link | Não atende | PREGAO | 11475 | 4.374,00 | 0,00 | 4.374,00 | |
| 1242 | COSAGUA/CONCES.DE SANEAMENTO BASICO LTDA-PARAGUACU | 03.845.982/0001-00 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO REFERENTE LOCAÇÃO DA LOJA NO PAVIMENTO TÉRREO, INCLUIN DO A GARAGEM NO PAVIMENT O INFERIOR, EM EDIFICAÇÃO COMERCIAL SITUAD A À RUA PADRE PICCININI N. º 223, CENTRO, EM PARAGUA ÇU/MG. - CONTRA TO N.º 039/2021 SEI: 19.16.3712.0018057/2021-69 |
Link | Não atende | Não se aplica | 659 | 1.051,83 | 1.051,83 | - | |
| 1243 | COSTA RIBEIRO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME | 27.902.801/0001-07 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, N A SEDE DA PJ DE LAVRAS/MG. CT.057/22 - VIGENCIA 10/05/2022 A 09/05 /2023. SEI 19.16.3900.0025658/2022-84. |
Link | Não atende | DISPENSA | 1219 | 5.200,00 | 5.200,00 | - | |
| 1244 | COSTA RIBEIRO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME | 27.902.801/0001-07 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE CAPINA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E E QUIPAMENTOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE LAVRAS/M G. DISPENSA 053/2023. CT.066/2023. VIGENCIA 28/06/2023 A 27/06/2024. SEI 19.16.3914.0045687/2023-57. |
Link | Não atende | DISPENSA | 6256 | 8.700,00 | 7.250,00 | 1.450,00 | |
| 1245 | CREDILINK INFORMACOES DE CREDITO LTDA | 02.581.711/0001-22 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA T.A. N.º 19.16.2156.0072130/2023-02 CONTRATO N.º 148/2022 (SEI 19.16.3900.0095690/2022-41) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA E FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES CADA STRAIS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, POR MEIO DO ACESSO WEBSERVICE AO SISTEMA DE CONSULTAS - CONFIRMEONLINE - CREDILINK, PARA O MINIST ÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS", A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE DO VALOR DOS SERVIÇOS 21/09/2023 ATÉ 20/09/2024 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 9013 | 17.757,95 | 17.757,95 | - | |
| 1246 | CRER-SER: CONSULTORIA,MENTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 35.067.044/0001-13 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CRER-SER CONSULTORIA, MENTORIA E TREINAMETOS LTDA. PARA MINISTRAR O TREINAMENTO PRESENCIAL GESTÃO DE TEMPO: ORGAN IZAÇÃO, DISCIPLINA E PLANEJAMENTO, COM DATA PREVISTA PARA 13 DE DEZE MBRO DE 2023. SEI 19.16.3708.0128592/2023-77. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 11651 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | |
| 1247 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
ACRÉSCIMO DE 25% AO EMPENHO 10948/2022 - AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTE S DA ATA DO RP Nº 107/2022, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA. SEI 19.16.2481.0066062/2023-77. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 6950 | 321,00 | 0,00 | 321,00 | |
| 1248 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS ACRÉSCIMO DE 20% AO EMPENHO 10951/2022 - AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTE S DA ATA DO RP Nº 107/2022, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA. SEI 19.16.2481.0066062/2023-77. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 6951 | 92,80 | 0,00 | 92,80 | |
| 1249 | CRISTIAN KIEFER DA SILVA | 0000004.895.026/28 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE PARA RECREDENCIAM ENTO POSSIBILITANDO A OFERTA DE NOVAS TURMAS DO CURSO DE PÓS--GRADUAÇÃO LATO SENSU DO CEAF-PGJMG SEI 19.16.3708.0143118/2023-46 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 11311 | 2.267,70 | 2.267,70 | - | |
| 1250 | CRISTIAN LUCIO DA SILVA | 0000801.652.226/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302695, 302696 E 302697. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1735 | 131,84 | 131,84 | - | |
| 1251 | CRISTIAN LUCIO DA SILVA | 0000801.652.226/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306140, 306142, 306148, 306149, 306150, 306152 E 306153.. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2673 | 459,38 | 459,38 | - | |
| 1252 | CRISTIAN LUCIO DA SILVA | 0000801.652.226/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 310853, 310854, 310859, 310857, 310863, 310864, 310865, 310866 E 310868. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3760 | 344,02 | 344,02 | - | |
| 1253 | CRISTIAN LUCIO DA SILVA | 0000801.652.226/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311506, 314215, 314216, 314219 E 314220. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4797 | 199,82 | 199,82 | - | |
| 1254 | CRISTIAN LUCIO DA SILVA | 0000801.652.226/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 318357, 318360, 318361, 318362, 318363, 318366, 318368. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5696 | 329,60 | 329,60 | - | |
| 1255 | CRISTIAN LUCIO DA SILVA | 0000801.652.226/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 321492, 321493, 321494, 321497, 321499, 321501, 321502, 321504 E 321530. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6771 | 344,02 | 344,02 | - | |
| 1256 | CRISTIAN LUCIO DA SILVA | 0000801.652.226/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7805 | 232,78 | 232,78 | - | |
| 1257 | CRISTIAN LUCIO DA SILVA | 0000801.652.226/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8851 | 300,76 | 300,76 | - | |
| 1258 | CRISTIAN LUCIO DA SILVA | 0000801.652.226/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9956 | 185,40 | 185,40 | - | |
| 1259 | CRISTIAN LUCIO DA SILVA | 0000801.652.226/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11909 | 441,87 | 441,87 | - | |
| 1260 | CRISTIANA GONCALVES DOS SANTOS | 0000954.410.506/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÚNICA DE PARAOPEBA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5301 | 452,90 | 452,90 | - | |
| 1261 | CRISTIANE CAMPOS AMORIM BARONY | 0000038.362.626/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302455. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1738 | 52,53 | 52,53 | - | |
| 1262 | CRISTIANE CAMPOS AMORIM BARONY | 0000038.362.626/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303227, 303793, 305329 E 306190. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2675 | 210,12 | 210,12 | - | |
| 1263 | CRISTIANE CAMPOS AMORIM BARONY | 0000038.362.626/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 307010, 307473, 308981, 309923 E 310827. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3764 | 262,65 | 262,65 | - | |
| 1264 | CRISTIANE CAMPOS AMORIM BARONY | 0000038.362.626/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311540, 313151 E 313153. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4801 | 157,59 | 157,59 | - | |
| 1265 | CRISTIANE CAMPOS AMORIM BARONY | 0000038.362.626/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 315609. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5698 | 52,53 | 52,53 | - | |
| 1266 | CRISTIANE CAMPOS AMORIM BARONY | 0000038.362.626/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 319221. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6774 | 52,53 | 52,53 | - | |
| 1267 | CRISTIANE CAMPOS AMORIM BARONY | 0000038.362.626/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 320700. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7056 | 89,61 | 89,61 | - | |
| 1268 | CRISTIANE CAMPOS AMORIM BARONY | 0000038.362.626/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7806 | 157,59 | 157,59 | - | |
| 1269 | CRISTIANE CAMPOS AMORIM BARONY | 0000038.362.626/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8853 | 107,12 | 107,12 | - | |
| 1270 | CRISTIANE CAMPOS AMORIM BARONY | 0000038.362.626/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12477 | 53,56 | 0,00 | 53,56 | |
| 1271 | CRISTIANE DAS DORES ERCIO DE LIMA | 0000007.412.946/56 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/23 - CIMOS VALE DO RIO DOCE - GOV VALADARES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10084 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1272 | CRISTIANO CASSIOLATO | 0000141.758.658/37 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 304769 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4280 | 630,36 | 630,36 | - | |
| 1273 | CRISTIANO CASSIOLATO | 0000141.758.658/37 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 322735 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7015 | 821,94 | 821,94 | - | |
| 1274 | CRISTIANO CASSIOLATO | 0000141.758.658/37 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 327431 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8486 | 742,63 | 742,63 | - | |
| 1275 | CRISTIANO DA COSTA MATA | 0000038.584.516/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 318858 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7361 | 219,39 | 219,39 | - | |
| 1276 | CRISTIANO DA COSTA MATA | 0000038.584.516/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 328483 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8287 | 219,39 | 219,39 | - | |
| 1277 | CRISTIANO DANTAS DE FREITAS | 0000876.665.536/68 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°001/2019. SEI 19.16.3702.0153332/2022-35. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2236 | 4.960,80 | 4.960,80 | - | |
| 1278 | CRISTIANO DANTAS DE FREITAS | 0000876.665.536/68 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019 SEI: 19.16.3702.0087033/2023-67 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6339 | 1.289,80 | 1.289,80 | - | |
| 1279 | CRISTIANO DANTAS DE FREITAS | 0000876.665.536/68 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019 SEI: 19.16.3702.0132521/2023-08 |
Link | Não atende | Não se aplica | 9533 | 1.389,00 | 1.389,00 | - | |
| 1280 | CRISTIANO DOS REIS LOPES | 0000005.057.086/20 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS NA NA FISCALIZACAO DA 1A ETAPA DO LX CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. TERCEIRIZADO. 1A ETAPA. REALIZACAO: 20 DE AGOSTO DE 2023. MOTORISTA CRISTIANO DOS REIS LOPES |
Link | Não atende | Não se aplica | 8480 | 335,00 | 335,00 | - | |
| 1281 | CRISTIANO DOS REIS LOPES | 0000005.057.086/20 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS PELOS TERCEIRIZADOS NA 2A ETAPA DA FISCALIZACAO DO LX CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. REALIZACAO: 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10148 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1282 | CRISTINA DE FATIMA FERREIRA LEITE | 0000052.023.186/42 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GUARDA MOR ALKIMIM, Nº 13, CENTRO, EM BOCAIUVA/MG. - CONTRATO Nº 070/2021 - SEI: 19.16.3712.0040031/202 1-23 |
Link | Não atende | DISPENSA | 583 | 122.418,10 | 112.044,39 | 10.373,71 | |
| 1283 | CRISTINA DE PINHO BARROSO | 0000048.974.426/56 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERS QUARTO TRIMESTRE/23 - CARTAO - SABINOPOLIS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10989 | 555,37 | 555,37 | - | |
| 1284 | CRM ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SA | 38.731.931/0001-32 | SALAS E ESCRITORIOS DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMÍNIO, IMÓVEIS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO DA S PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GE RAIS DA COMARCA DE BELO HORIZONTE. EDIFÍCIO SITUADO À AVENIDA AUGUSTO DE LIMA NO 1568, BAIRRO BARRO PRE TO, BELO HORIZONTE/MG SALAS 1405,1406 DECRETO NE Nº 595, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2023 SEI 19.16.3702.0110531/2023-98 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11616 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1285 | CRM ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SA | 38.731.931/0001-32 | SALAS E ESCRITORIOS DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMÍNIO, IMÓVEIS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO DA S PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GE RAIS DA COMARCA DE BELO HORIZONTE. EDIFÍCIO SITUADO À AVENIDA AUGUSTO DE LIMA NO 1568, BAIRRO BARRO PRE TO, BELO HORIZONTE/MG SALAS 1405,1406 (66,66%) E 63 VAGAS DE GARAGEM DECRETO NE Nº 595, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2023 SEI 19.16.3702.0110531/2023-98 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11661 | 3.264.689,28 | 0,00 | 3.264.689,28 | |
| 1286 | CROZEIR LUIZ DA SILVA | 0000450.517.806/44 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - UNAÍ - MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 2038 | 994,80 | 994,80 | - | |
| 1287 | CROZEIR LUIZ DA SILVA | 0000450.517.806/44 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - UNAÍ - MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 3311 | 989,60 | 989,60 | - | |
| 1288 | CROZEIR LUIZ DA SILVA | 0000450.517.806/44 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/23 - CARTAO - SEC DAS PJ UNAI |
Link | Não atende | Não se aplica | 6121 | 994,44 | 994,44 | - | |
| 1289 | CROZEIR LUIZ DA SILVA | 0000450.517.806/44 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUARTO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9426 | 997,49 | 997,49 | - | |
| 1290 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, COM O FORNECIMENTO , INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, SUBSTITUIÇÃO E RETIRADA DE EQUIPAMENTOS , SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇ ÃO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPE L), TREINAMENTOS, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS E DA PRODUÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2023 - ÓRGÃO GERENC IADOR TJMG. CT.059/2023. VIGENCIA 31/05/23 A 30/05/28. SEI 19.16.193 7.0052693/2023-18. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 5340 | 397.578,24 | 0,00 | 397.578,24 | |
| 1291 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, COM O FORNECIMENTO , INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, SUBSTITUIÇÃO E RETIRADA DE EQUIPAMENTOS , SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇ ÃO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPE L), TREINAMENTOS, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS E DA PRODUÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2023 - ÓRGÃO GERENC IADOR TJMG. CT.059/2023. VIGENCIA 31/05/23 A 30/05/28. SEI 19.16.193 7.0052693/2023-18. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 5341 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1292 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, COM O FORNECIMENTO , INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, SUBSTITUIÇÃO E RETIRADA DE EQUIPAMENTOS , SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇ ÃO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPE L), TREINAMENTOS, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS E DA PRODUÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2023 - ÓRGÃO GERENC IADOR TJMG. CT.059/2023. VIGENCIA 31/05/23 A 30/05/28. SEI 19.16.193 7.0052693/2023-18. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 5342 | 20.200,44 | 0,00 | 20.200,44 | |
| 1293 | CTN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 26.322.733/0001-36 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019. SEI: 19.16.3702.0135084/2023-65 |
Link | Não atende | Não se aplica | 9758 | 1.537,80 | 1.537,80 | - | |
| 1294 | CTN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 26.322.733/0001-36 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019 SEI: 19.16.3702.0157827/2023-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11458 | 1.240,20 | 1.240,20 | - | |
| 1295 | CYNTIA LOURDES MENDES | 0000055.920.256/37 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HONÓRIO GARCÊS, 420 - CENTRO, EM PI RANGA/MG. CONTRATO Nº 031/2023 - SEI: 19.16.2479.0156616/2022-37 |
Link | Não atende | DISPENSA | 4327 | 3.708,33 | 2.458,33 | 1.250,00 | |
| 1296 | D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP | 07.106.755/0001-14 | MATERIAL ELETRICO AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE BENS/SERVIÇOS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 147/2023, DO QUAL A PGJ É GERENCIADOR. SEI 19.16.2481.0094000/2023-23. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 8124 | 3.652,00 | 0,00 | 3.652,00 | |
| 1297 | D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP | 07.106.755/0001-14 | MATERIAL DE INFORMATICA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE BENS/SERVIÇOS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 147/2023, DO QUAL A PGJ É GERENCIADOR. SEI19.16.2481.0094000/2023-23. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 8125 | 9.360,00 | 9.360,00 | - | |
| 1298 | DAILTON GUEDES CARVALHO | 0000174.068.976/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 203, 204, 205 E 206 DO IMÓVEL SITUADO À RUA CAPITÃ O DOMINGOS PIMENTA, Nº 20, BAIRRO CENTRO, EM CAPELINHA/MG",A CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DE "JOSÉ ROBERTO GUEDES" POR SEU ESPÓLI O, RE P RESENTADO PELO INVENTARIANTE DAILTON GUEDESCARVALHO. T.A 109/2019 - CONTRATO: 095/2013 SEI: 19.16.2256.00 04158/2019-70 |
Link | Não atende | DISPENSA | 599 | 12.202,49 | 12.202,49 | - | |
| 1299 | DAILTON GUEDES CARVALHO | 0000174.068.976/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE CONDOMINIO E IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DA S SALAS 203, 204, 205 E 206 DO IMÓVEL SITUADO À RUA CAPITAO DOMINGO S PIMENTA, Nº 20, BAIRRO CENTRO, EM CAPELINHA/MG", A CESSÃO DA POSIÇ ÃO CONTRATUAL DE "JOSÉ ROBERTO GUEDES" POR SEU ESPOLIO, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE DAILTON GUEDES CARVALHO . T.A 109/2019 - CONTRAT O : 095/2013 SEI:19.16.2256.0004158/2019-70 |
Link | Não atende | DISPENSA | 600 | 1.713,41 | 1.713,41 | - | |
| 1300 | DAILTON GUEDES CARVALHO | 0000174.068.976/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 203, 204, 20 5 E 206 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAPITÃO DOMINGOS PIMENTA, Nº 20, BA IRRO CENTRO, EM CAPELINHA/MG - T.A. N.º 070/2023 - VIGENCIA: 20/05/2 023 ATÉ 19/05/2025 - CT. N.º 095/2013 - SEI: 19.16.3897.0156168/202 2-78 |
Link | Não atende | DISPENSA | 5007 | 20.303,34 | 17.547,23 | 2.756,11 | |
| 1301 | DAILTON GUEDES CARVALHO | 0000174.068.976/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE CONDOMINIO E IPTU REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITI VO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 203, 204, 20 5 E 206 DO IMÓVEL S ITUADO NA RUA CAPITÃO DOMINGOS PIMENTA Nº 20, BAIRRO CENTRO, EM CAP ELINHA/MG - T.A. N.º 070/2023 - VIGENCIA: 20/05/2 023 ATÉ 19/05/2025 - CT. N.º 095/2013 - SEI: 19.16.3897.0156168/2022-78 |
Link | Não atende | DISPENSA | 5008 | 3.075,00 | 2.440,75 | 634,25 | |
| 1302 | DAITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 44.645.723/0001-13 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA AQUISIÇÃO DE SSD ATA ORIUNDA DO PREGÃO 026/2022 GERENCIADA PELO INST ITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE NO QUAL A PGJ É CARONA SSD INTERNO (UNIDADE DE ESTADO SOLIDO) SEI 19.16.1937.0156239/2022-13 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2934 | 54.846,00 | 54.846,00 | - | |
| 1303 | DALMO CAETANO DE LIMA | 0000015.305.696/72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOVACAO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OTACÍLIO NEGRÃO DE LIMA, 03,CENTRO, EM IBIRITÉ/MG. CT.086/2011 - 10ºTA.254/2022 - VIGENCIA 20/12/2022 A 19/03/2023. SEI 19.16.1208.0151319/2022-34. |
Link | Não atende | DISPENSA | 50 | 18.190,28 | 18.190,28 | - | |
| 1304 | DAMAE-DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S.J.DEL REI | 18.196.469/0001-03 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE SAO JOAO DEL REI/MG. S EDE PROPRIA. RUA MANOEL GUERRA, 277 (AV. OITO DE DEZEMBRO, 277) |
Link | Não atende | Não se aplica | 783 | 24.540,42 | 22.447,66 | 2.092,76 | |
| 1305 | DANIEL AUGUSTO DE CAMARGO LIMA CAMPOS | 0000377.181.568/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 314282 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4534 | 341,96 | 341,96 | - | |
| 1306 | DANIEL AUGUSTO DE CAMARGO LIMA CAMPOS | 0000377.181.568/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 334330 |
Link | Não atende | Não se aplica | 9628 | 131,84 | 131,84 | - | |
| 1307 | DANIEL AUGUSTO DE CAMARGO LIMA CAMPOS | 0000377.181.568/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10935 | 103,00 | 103,00 | - | |
| 1308 | DANIEL AUGUSTO DE CAMARGO LIMA CAMPOS | 0000377.181.568/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11911 | 103,00 | 103,00 | - | |
| 1309 | DANIEL CASTRO E MELO | 0000056.719.786/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 320705 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6362 | 870,35 | 870,35 | - | |
| 1310 | DANIEL CASTRO E MELO | 0000056.719.786/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 329817 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8546 | 875,50 | 875,50 | - | |
| 1311 | DANIEL CASTRO E MELO | 0000056.719.786/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANPORTE - CASO N. 340421 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11222 | 871,38 | 871,38 | - | |
| 1312 | DANIEL LESSA COSTA | 0000075.463.316/09 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 322004 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6532 | 234,84 | 234,84 | - | |
| 1313 | DANIEL LESSA COSTA | 0000075.463.316/09 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 319240 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6533 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1314 | DANIEL LESSA COSTA | 0000075.463.316/09 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 322003 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6534 | 344,02 | 344,02 | - | |
| 1315 | DANIEL LESSA COSTA | 0000075.463.316/09 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 322005 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6559 | 380,07 | 380,07 | - | |
| 1316 | DANIEL PASSEADO BRANCO RIBEIRO | 0000964.043.537/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA HUMBERTO MAURO, N.º 409, EM CAT AGUASES/MG. CONTRATO Nº.034/2021 - SEI:19.16.3712.0026712/2021- 57 |
Link | Não atende | DISPENSA | 611 | 69.260,66 | 63.393,33 | 5.867,33 | |
| 1317 | DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS | 0000105.466.226/66 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE CAPINA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E I NSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BRASÍLIA DE MINAS/MG. AT O DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 022/2023. CT.036/23. VIGENCIA 09/05/2 3 A 08/05/24. SEI 19.16.3900.0150346/2022-87. , |
Link | Não atende | DISPENSA | 4396 | 2.280,00 | 2.280,00 | - | |
| 1318 | DANIEL RODRIGUES DE MATTOS | 0000014.048.116/80 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 201, 202 E 203 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BARÃO DE S ÃO FRANCISCO, Nº 15, CENTRO, EM CARANGOLA/MG. CONTRATO Nº 084/2020 - VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/2025 SEI: 19.16.3712.0007271 /2020-03 |
Link | Não atende | DISPENSA | 602 | 39.942,60 | 36.549,81 | 3.392,79 | |
| 1319 | DANIELA LUZIA ELOI | 0000005.927.106/02 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES SEI 19.16.6150.0027634/2023-85 DESPACHO 4688542 DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTES ÀS TAXAS DE INSCRIÇÃO PAGAS EM DUPLI CIDADE POR CANDIDATOS DO CONCURSO DE SERVIDORES REGIDO PELO EDITAL N º 01/2022 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2327 | 90,00 | 90,00 | - | |
| 1320 | DANIELA TEIXEIRA DINIZ ANDRADE | 0000001.321.346/67 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DIARIA ANTECIPADA - CASO N. 305429 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2074 | 329,41 | 329,41 | - | |
| 1321 | DANIELLE TARDIOLI MIRANDA | 0000071.519.726/60 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/201 9 (DANIELLE TARDIOLI MIRANDA) SEI 19.16.3702.0005601/2023-32 |
Link | Não atende | Não se aplica | 237 | 1.649,70 | 1.649,70 | - | |
| 1322 | DANIELLE TARDIOLI MIRANDA | 0000071.519.726/60 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019 SEI: 19.16.3702.0090227/2023-62 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6501 | 1.289,80 | 1.289,80 | - | |
| 1323 | DANILO D'AVILA MENDES | 0000054.836.806/69 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - GAECO REGIONAL DE MONTES CLA ROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1971 | 999,54 | 999,54 | - | |
| 1324 | DANILO D'AVILA MENDES | 0000054.836.806/69 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - GAECO REGIONAL DE MONTES CLA ROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3608 | 370,00 | 370,00 | - | |
| 1325 | DANILO D'AVILA MENDES | 0000054.836.806/69 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PJ MONTES CLAROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 6541 | 237,04 | 237,04 | - | |
| 1326 | DANILO D'AVILA MENDES | 0000054.836.806/69 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9592 | 1.709,00 | 1.709,00 | - | |
| 1327 | DANILO NASCIMENTO SALGADO | 0000082.039.846/22 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 300007 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0010175/2023-18 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1269 | 770,73 | 770,73 | - | |
| 1328 | DANILO NASCIMENTO SALGADO | 0000082.039.846/22 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 300007 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0010175/2023-18 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1270 | 806,49 | 806,49 | - | |
| 1329 | DANILO NASCIMENTO SALGADO | 0000082.039.846/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 303063 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1436 | 2.150,64 | 2.150,64 | - | |
| 1330 | DANILO NASCIMENTO SALGADO | 0000082.039.846/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 306656 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2377 | 535,60 | 535,60 | - | |
| 1331 | DANILO NASCIMENTO SALGADO | 0000082.039.846/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 307248 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2446 | 267,80 | 267,80 | - | |
| 1332 | DANILO NASCIMENTO SALGADO | 0000082.039.846/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 311166 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3482 | 2.142,40 | 2.142,40 | - | |
| 1333 | DANILO NASCIMENTO SALGADO | 0000082.039.846/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 314339 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4453 | 2.142,40 | 2.142,40 | - | |
| 1334 | DANILO NASCIMENTO SALGADO | 0000082.039.846/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 318627 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5444 | 2.150,64 | 2.150,64 | - | |
| 1335 | DANILO NASCIMENTO SALGADO | 0000082.039.846/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 321456 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6364 | 2.142,40 | 2.142,40 | - | |
| 1336 | DANILO NASCIMENTO SALGADO | 0000082.039.846/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 325992 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7889 | 2.150,64 | 2.150,64 | - | |
| 1337 | DANILO NASCIMENTO SALGADO | 0000082.039.846/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 330560 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8588 | 2.150,64 | 2.150,64 | - | |
| 1338 | DANILO NASCIMENTO SALGADO | 0000082.039.846/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 334709 |
Link | Não atende | Não se aplica | 9493 | 1.316,34 | 1.316,34 | - | |
| 1339 | DANILO NASCIMENTO SALGADO | 0000082.039.846/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 339434 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11100 | 1.316,34 | 1.316,34 | - | |
| 1340 | DANILO NASCIMENTO SALGADO | 0000082.039.846/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 341244 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11499 | 1.499,68 | 1.499,68 | - | |
| 1341 | DANILO TARTARINI SANCHES | 0000298.349.578/74 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIMEIRO TRIMESTRE/2023 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÚNICA DE CAMPESTRE |
Link | Não atende | Não se aplica | 853 | 421,99 | 421,99 | - | |
| 1342 | DANILO TARTARINI SANCHES | 0000298.349.578/74 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - PJ CAMPESTRE |
Link | Não atende | Não se aplica | 4123 | 406,07 | 406,07 | - | |
| 1343 | DANILO TARTARINI SANCHES | 0000298.349.578/74 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314232. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4803 | 206,00 | 206,00 | - | |
| 1344 | DANILO TARTARINI SANCHES | 0000298.349.578/74 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÚNICA DE CAMPESTRE |
Link | Não atende | Não se aplica | 6344 | 489,69 | 489,69 | - | |
| 1345 | DANILO TARTARINI SANCHES | 0000298.349.578/74 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/23 - PJ CAMPESTRE |
Link | Não atende | Não se aplica | 10066 | 443,40 | 443,40 | - | |
| 1346 | DANILO TARTARINI SANCHES | 0000298.349.578/74 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11912 | 333,72 | 333,72 | - | |
| 1347 | DAPHANE CALABRIA DA SILVEIRA | 0000069.874.636/89 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 321472 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6488 | 200,85 | 200,85 | - | |
| 1348 | DAPHANE CALABRIA DA SILVEIRA | 0000069.874.636/89 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 321468. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6776 | 123,60 | 123,60 | - | |
| 1349 | DAPHANE CALABRIA DA SILVEIRA | 0000069.874.636/89 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7807 | 185,40 | 185,40 | - | |
| 1350 | DAPHANE CALABRIA DA SILVEIRA | 0000069.874.636/89 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 325274 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8498 | 416,12 | 416,12 | - | |
| 1351 | DAPHANE CALABRIA DA SILVEIRA | 0000069.874.636/89 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9957 | 247,20 | 247,20 | - | |
| 1352 | DAPHANE CALABRIA DA SILVEIRA | 0000069.874.636/89 | AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO; N.F. DACTE N. 000.000.270 - MOD. 57 - SERIE 001; ATO DE PROMOCAO PUBLICADO EM 17/10/2023; NOVEMBRO/2023; JOAO MONLE- VADE/MG; 0. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11550 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1353 | DAPHANE CALABRIA DA SILVEIRA | 0000069.874.636/89 | AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO; N.F. DACTE N. 000.000.270 - MOD. 57 - SERIE 001; ATO DE PROMOCAO PUBLICADO EM 17/10/2023; NOVEMBRO/2023; JOAO MONLE- VADE/MG; 0. (PROCESSO SEI N. 19.16.6079.0152021/2023-65) |
Link | Não atende | Não se aplica | 11551 | 8.200,00 | 8.200,00 | - | |
| 1354 | DAPHANE CALABRIA DA SILVEIRA | 0000069.874.636/89 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11913 | 61,80 | 61,80 | - | |
| 1355 | DARIO VITORINO DE CARVALHO SILVA | 0000698.887.446/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA COMBUSTIVEL - CASO N. 310228 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3143 | 178,38 | 178,38 | - | |
| 1356 | DARIO VITORINO DE CARVALHO SILVA | 0000698.887.446/15 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4OMBUSTIVEL - CASO 326675 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8505 | 187,57 | 187,57 | - | |
| 1357 | DARLEY PEREIRA DE PAULA | 0000036.106.866/26 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 299728 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0010175/2023-18 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1160 | 329,41 | 329,41 | - | |
| 1358 | DARLI LEITE DE OLIVEIRA | 0000000.780.446/69 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - 1.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA - COMARCA ARAÇUAÍ |
Link | Não atende | Não se aplica | 1910 | 889,77 | 889,77 | - | |
| 1359 | DARLI LEITE DE OLIVEIRA | 0000000.780.446/69 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - 1.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA/AR AÇUAÍ |
Link | Não atende | Não se aplica | 3548 | 534,88 | 534,88 | - | |
| 1360 | DARLI LEITE DE OLIVEIRA | 0000000.780.446/69 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - 1.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA - COMARCA DE ARAÇUAÍ |
Link | Não atende | Não se aplica | 6331 | 730,48 | 730,48 | - | |
| 1361 | DARLI LEITE DE OLIVEIRA | 0000000.780.446/69 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9541 | 515,13 | 515,13 | - | |
| 1362 | DATAB INTELIGENCIA E ESTRATEGIA LTDA. | 29.162.953/0001-38 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
INSCRIÇÃO DE 100 (CEM) SERVIDORES NO CURSO EXCEL BÁSICO AO AVANÇADO, MINISTRADO PELA EMPRESA DATAB INTELIGÊNCIA E ESTRATEGIA LTDA - ME, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 27/02 A 27/03/2023, DE 08H ÀS 18H, EAD. SEI 19.16.3899.0009876/2023-89. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 3044 | 124.126,50 | 124.126,50 | - | |
| 1363 | DAUTRY LINO MAGALHAES | 0000008.475.346/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA MELO VIANA Nº. 99, CENTRO, EM SAB ARÁ/MG. CONTRATO Nº 205/2020 - VIGÊNCIA: 12/01/21 A 11/01/26. SEI: 19.16.3712.0050534/2020-73 |
Link | Não atende | DISPENSA | 110 | 55.630,77 | 50.973,65 | 4.657,12 | |
| 1364 | DAVI MARCAL SILVA | 0000138.936.076/84 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES SEI 19.16.6150.0027634/2023-85 DESPACHO 4688542 DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTES ÀS TAXAS DE INSCRIÇÃO PAGAS EM DUPLI CIDADE POR CANDIDATOS DO CONCURSO DE SERVIDORES REGIDO PELO EDITAL N º 01/2022 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2338 | 90,00 | 90,00 | - | |
| 1365 | DAVI REIS SALLES BUENO PIRAJA | 0000043.212.831/08 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 316413. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5700 | 782,80 | 782,80 | - | |
| 1366 | DAVI REIS SALLES BUENO PIRAJA | 0000043.212.831/08 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 320485 E 320938. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6778 | 1.380,20 | 1.380,20 | - | |
| 1367 | DAVI REIS SALLES BUENO PIRAJA | 0000043.212.831/08 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7808 | 1.565,60 | 1.565,60 | - | |
| 1368 | DAVI REIS SALLES BUENO PIRAJA | 0000043.212.831/08 | AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO; N.F. Nº 17/A; ATO DE PROMOCAO PUBLICADO EM 28/02/2023; ABRIL/2023; PARACATU/MG; 0. (PROCESSO SEI N. 19.16.0569.0104621/2023-53). |
Link | Não atende | Não se aplica | 9139 | 5.500,00 | 5.500,00 | - | |
| 1369 | DAVI REIS SALLES BUENO PIRAJA | 0000043.212.831/08 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMBUSTIVEL - CASO 339836 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11424 | 584,33 | 584,33 | - | |
| 1370 | DAVID DE PAULA MARTINS 01556927630 | 32.226.410/0001-41 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE ESTOFADOS COM O FORNECIMENTO DE MA TERIAIS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE. SEI 19.16.3900.0162924/2022-78. |
Link | Não atende | PREGAO | 9199 | 7.580,00 | 0,00 | 7.580,00 | |
| 1371 | DAVID DE PAULA MARTINS 01556927630 | 32.226.410/0001-41 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN CONTRATO Nº 19.16.3901.0126795/2023-14 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE ESTOFADOS COM O FORNE CIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE |
Link | Não atende | PREGAO | 9565 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| 1372 | DEISE POUBEL LOPES | 0000808.586.787/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS D E JUSTIÇA DE CORONEL FABRICIANO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2034 | 1.496,02 | 1.496,02 | - | |
| 1373 | DEISE POUBEL LOPES | 0000808.586.787/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CORONEL FABRICIANO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3249 | 1.497,59 | 1.497,59 | - | |
| 1374 | DELIENE FRACETE GUTIERREZ | 0000028.277.986/89 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - CASO 298287 - DEA - CONFORME AUTORIZACAO DO ORDE- NADOR DE DESPESAS - SEI 12890/2023-45 |
Link | Não atende | Não se aplica | 984 | 134,41 | 134,41 | - | |
| 1375 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0001-10 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TERMO ADITIVO Nº 19.16.1216.0160552/2023-07 CONTRATO N.º 212/2020 (SEI Nº 19.16.3900.0058166/2020-30) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE S UPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM HARDWARE E SOFTWARE DE LL-EMC, INCLUINDO FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PRORROGA-SE O CONTRATO INICIAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 29/12/2023 ATÉ 28/12/2024 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 12296 | 485.850,23 | 0,00 | 485.850,23 | |
| 1376 | DEMAE-CAMPO BELO | 19.130.038/0001-07 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOC AÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO PINHEIRO, N. º 290, CENTRO, EM C AMPO BELO/MG. T.A. Nº 091/20 22 - CT N 048/2017 (SEI 19.16.2256.000 8 219/2019-33) - VIGENCIA: 1 2/06/2022 ATÉ 11/06/2027 - SEI DO TA: 1 9. 16.3897.0009692/2022-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 635 | 3.580,37 | 3.236,82 | 343,55 | |
| 1377 | DEMETRIUS COUTINHO LEMOS | 0000091.417.816/43 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA ANTECIPADA - CASO N. 300620 PAGA NO BANCO EM 13/01/2023, DATA EM QUE O SIAFI ESTAVA INOPERANTE PARA LIQUIDAR E EMPENHAR |
Link | Não atende | Não se aplica | 1240 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1378 | DENIS WILLIAM RODRIGUES RIBEIRO | 0000098.511.146/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12183 | 401,70 | 401,70 | - | |
| 1379 | DENISE ANGELICA MELLO DE PAULA | 0000042.510.706/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - 18ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, IGUALDADE RACIAL, APOIO COMUNITÁRIO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE POLICIAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 1930 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1380 | DENISE ANGELICA MELLO DE PAULA | 0000042.510.706/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - CARTAO - 18A. PJ DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, IGUALDADE RACIAL, APOIO COMUNITARIO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE POLICIAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 3420 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1381 | DENISE ANGELICA MELLO DE PAULA | 0000042.510.706/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - 18ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, IGUALDADE RACIAL, APOIO COMUNITÁRIO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE POLICIAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 6543 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1382 | DENISE ANGELICA MELLO DE PAULA | 0000042.510.706/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUARTO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9453 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1383 | DENISE RAMOS GUIMARAES | 0000055.705.626/80 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/23 - CARTAO - _7A. PJ I TRIBUNAL DO JURI BH |
Link | Não atende | Não se aplica | 8971 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1384 | DENISE RAMOS GUIMARAES | 0000055.705.626/80 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 10501 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1385 | DENISE SABBAG | 0000580.306.706/72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA ALAMEDA DAS ROSAS, Nº 23 E 43, PARQUED DAS ORQUÍDEAS, EM GUAXUPÉ/MG. CT.006/2020. SEI 19.16.3712.0015461/2019-36. |
Link | Não atende | DISPENSA | 35 | 36.350,25 | 33.280,39 | 3.069,86 | |
| 1386 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO- TUPACIGUARA | 22.236.244/0001-00 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO REFERENTE COMODATO, PELO CONSEP-TUPACIGUARA AO MPMG, D O IMÓVEL SITUADO NA RUA RODRIGO DO VALE, Nº 77, BAIRRO CENTRO, EM T UPACIGUARA /MG.VIGÊNCIA DE 20 (VINTE) ANOS, A PARTIR DE SUA ASSI NAT URA EM 09/03 /2021. CONTRATO Nº 015/2021 - SEI: 19.16.1603.0057078/2 020-35 |
Link | Não atende | Não se aplica | 662 | 516,96 | 516,96 | - | |
| 1387 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO- TUPACIGUARA | 22.236.244/0001-00 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA LOCACAO DO IMOVE L SITUADO NA RUA RODRIGO DO VALE, Nº 77, BAIRRO CENTRO EM TUPACIGU ARA/MG. CT:015/2021, ATRASO DA CONTA DO MES DE JANEIRO/2023. - EMPE NHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA GERAL, CLARISSA DUARTE B ERLONI EM 25/11/2019. SEI:19.16.1603.0055595/2023-06 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4290 | 1,09 | 1,09 | - | |
| 1388 | DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MG | 17.309.790/0001-94 | MULTAS DE TRANSITO MULTA DE TRANSITO REFERENTE AO - VEICULO I FORD RANGER XLSCD4 22C. PLACA QOH4877. AIT AI02507701. INFRACAO OCORRIDA EM 21/05/2020. LOCALIDADE: BR 135 KM 412,1 - BOCAIUVA/ MG. COMPETENCIA: ABRIL/2023. SEI: 19.16.3907.0023865/2020-90. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4121 | 152,36 | 152,36 | - | |
| 1389 | DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MG | 17.309.790/0001-94 | MULTAS DE TRANSITO MULTA DE REFERENTE AO VEICULO FORD RANGER XLSCD4 22C PLACA QOH4877- AIT AI02506663. PROCESSO DE PAGAMENTO SEI 19.16.3907.0023727/2020-33 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4137 | 152,36 | 152,36 | - | |
| 1390 | DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT | 04.892.707/0024-05 | MULTAS DE TRANSITO MULTA DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO PLACA RUC8B04. AIT S031312731. DATA DA OCORRÊNCIA DA INFRACAO: 30/08/2022. LOCALIDADE: BR 381 - KM 350,19 - JOAO MONLEVADE/MG. SEI 19.16.3907.0129494/2022-95. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2938 | 104,13 | 104,13 | - | |
| 1391 | DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT | 04.892.707/0024-05 | MULTAS DE TRANSITO MULTA DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO PLACA RUC8B04. AIT S031292417. DATA DA OCORRÊNCIA DA INFRACAO: 29/08/2022. LOCALIDADE: BR 381 - KM 361,8 - JOAO MONLEVADE/MG. SEI 19.16.3907.0128474/2022-87. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2939 | 104,13 | 104,13 | - | |
| 1392 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 22.604.896/0001-50 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO D0 SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SI TUADO NA AVENIDA DOS MUNDIS, N.º 251, BAIRRO CENTRO EM MONTE CARMEL O/MG. CT. Nº 007/2016 - T.A. N.º 017/2022 - VIGENCIA: 18/02/2022 A 17/02/2025 SEI DO TA: 19.16.1820.0110001/2021-61 |
Link | Não atende | Não se aplica | 657 | 530,53 | 530,53 | - | |
| 1393 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 25.769.548/0001-21 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE UBERLANDIA/MG. SEDE PR OPRIA. RUA SAO PAULO, 95,TIBERY |
Link | Não atende | Não se aplica | 787 | 17.110,00 | 14.025,29 | 3.084,71 | |
| 1394 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 25.769.548/0001-21 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TX DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A 14 SALAS SITUADAS NA AV. RONDON P ACHECO, Nº 5.750, BAIRRO TIBERY, NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG. TRAT A-SE DE: "ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINIS TÉRIO PÚB LICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA PROCURAD ORIA-GERAL DE JUSTIÇA, E O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA POLÍCIA M ILITAR DE MINAS GERAIS" - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 037/2023 SEI: 19.16.3897.0115760/2021-41 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11460 | 1.157,30 | 1.157,30 | - | |
| 1395 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 25.769.548/0001-21 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS ENCARGOS MORATORIOS REFERENTE A TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS DE 2023, DE 14 SALAS NO EDIFÍCIO EMPRESARIAL ALBINO PFEIFER. (SALAS 101 A 106 E SALAS 1301 A 1308) - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A PROCURADOR IA GERAL DE JUSTIÇA E A POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. SEI: 19.16. 3897.0115760/2021-41 - CONTRATO PGJ: ACT Nº 037/2023 - LOCALIDADE: A V. RONDON PACHECO, Nº 5.750, BAIRRO TIBERY, UBERLÂNDIA/MG. SEI DO PR OCESO DE PAGAMENTO: 19.16.2501.0158430/2023-02 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11470 | 48,00 | 48,00 | - | |
| 1396 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO | 23.802.507/0001-64 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE PONTE NOVA/MG. SEDE PR OPRIA. RUA VIGARIO M CHAVES, 17. |
Link | Não atende | Não se aplica | 780 | 1.607,96 | 1.607,96 | - | |
| 1397 | DEPOSITO DE AGUA E TRANSPORTES RD LTDA -ME | 01.176.554/0001-07 | PRODUTOS ALIMENTICIOS FORNECIMENTO DE ATÉ 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES DE GALÃO DE ÁGU A MINERAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM DE 20 LITROS CADA, COM LACRE DE SEG URANÇA, DE FORMA PARCELADA, PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARC A DE VESPASIANO. CT.055/2021. 2ºTA.204/2022. VIGENCIA 30/12/22 A 29/ 12/23. SEI 19.16.1932.0102317/2022-12. |
Link | Não atende | DISPENSA | 399 | 2.721,20 | 2.483,60 | 237,60 | |
| 1398 | DESIREE ARANTES FERREIRA GOUVEA | 0000546.771.736/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/23 - PJ PRATAPOLIS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1872 | 125,78 | 125,78 | - | |
| 1399 | DESIREE ARANTES FERREIRA GOUVEA | 0000546.771.736/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - PJ PRATAPOLIS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4460 | 146,40 | 146,40 | - | |
| 1400 | DEUSDETE FERREIRA | 0000802.941.036/00 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RECOLHIMENTO INSS SEGURADO DE SERVIÇO RPA CONFORME SOLICITAÇÃO DAFI 5573309 SEI : 19.16.1234.0075798/2023-59 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6507 | 31,55 | 31,55 | - | |
| 1401 | DEUZIANE VIDAL MARTINS | 0000935.480.606/68 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES SEI 19.16.6150.0027634/2023-85 DESPACHO 4688542 DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTES ÀS TAXAS DE INSCRIÇÃO PAGAS EM DUPLI CIDADE POR CANDIDATOS DO CONCURSO DE SERVIDORES REGIDO PELO EDITAL N º 01/2022 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2342 | 100,00 | 100,00 | - | |
| 1402 | DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP | 08.334.857/0001-50 | REPAROS DE BENS IMOVEIS PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PINTURA EM GERAL, COM FORNECIME NTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, EMEDIFICACOESOCUPADAS PELO MPMG. CT .092/18 - 4ºTA.089/21 - VIGENCIA 03/07/22 A 02/07/2023. SEI 19.16.2 480.0050415/2022-32. |
Link | Não atende | PREGAO | 1236 | 291.505,99 | 291.505,99 | - | |
| 1403 | DI LUIGI REZENDE LOCACOES DE IMOVEIS LTDA | 32.753.911/0001-86 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA N.º 05 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO RIBEIRO AVELAR, Nº 149, BAIRRO OLIVEIRA MORAES, EM ITAPECERICA/MG. CT.181/2018. 1ºTA.039/2020 - VIGENCIA 01/02/2020 A 06/11/23. SEI 19.16.3897.0002882/2020-10. OBS: ACESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DOS SENHORES "RODRIGO MÁRCIO DE SOUSA REZENDE E PATRÍCIA BORGES DI LUIGI REZENDE" PARA A EMPRESA "DI LUIGI REZENDE LOCAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA". |
Link | Não atende | DISPENSA | 181 | 40.650,96 | 40.650,96 | - | |
| 1404 | DI LUIGI REZENDE LOCACOES DE IMOVEIS LTDA | 32.753.911/0001-86 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.º 05 DO IMÓV EL SITUADO NA RUA ANTÔNIO RIBEIRO AVELAR, Nº 149, BAIRRO OLIVEIRA MO RAES, EM ITAPECERICA/MG, CONTRATO Nº 181/2018 - VIGENCIA: 07/11/2023 A 06/11/2028, TERMO ADITIVO Nº 19.16.3897.0073962/2023-83 |
Link | Não atende | DISPENSA | 10912 | 7.740,00 | 3.440,00 | 4.300,00 | |
| 1405 | DIAS E LEONARDO ENGENHARIA LTDA | 35.185.908/0001-00 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/201 9 (DIAS LEONARDO ENGENHARIA LTDA) CAPELINHA SEI 19.16.3702.0009336/2023-67 |
Link | Não atende | Não se aplica | 234 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1406 | DIAS E LEONARDO ENGENHARIA LTDA | 35.185.908/0001-00 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019 SEI: 19.16.3702.0087202/2023-63 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6342 | 1.537,80 | 1.537,80 | - | |
| 1407 | DIEGO DIRCEU RODRIGUES | 35.000.457/0001-80 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019 SEI 19.16.3702.0050379/2023-34 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4057 | 1.649,70 | 1.649,70 | - | |
| 1408 | DIEGO ESPINDOLA SANCHES | 0000015.703.306/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 334865 |
Link | Não atende | Não se aplica | 9508 | 121,54 | 121,54 | - | |
| 1409 | DIEGO FLAVIO JARDINE | 0000015.710.406/09 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 503 DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MAJOR GOTE, Nº 1022, CENTRO, EM PATOS DE_MINAS/MG. T.A. N.º 083/2021 - CT. Nº 038/2019 - SEI N.º 19.16.3712. 0003383/2019-28 VIGENCIA: 06/06/2021 A 05/06/2024, SEI DO TA: 19.16.3743.0016636/2021-4 |
Link | Não atende | DISPENSA | 310 | 12.321,54 | 11.274,93 | 1.046,61 | |
| 1410 | DIEGO FLAVIO JARDINE | 0000015.710.406/09 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM N.º 19, SITUADA NA RUA MAJOR GOTE, N.º 10 22, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/ MG. CONTRATO Nº 068/2021 19.16.3712.0037224/2021-55 |
Link | Não atende | DISPENSA | 313 | 1.286,67 | 1.286,67 | - | |
| 1411 | DIEGO FLAVIO JARDINE | 0000015.710.406/09 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM N.º 19, SITUADA NA RUA MAJOR GOTE, N.º 1022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS /MG - T.A. N.º 083/2023 - VIGENCIA: 14/07/2023 ATÉ 13/07/2024 - CT. N.º 068/2021 - SEI: 19.16.3743.0010829/2023-75 |
Link | Não atende | DISPENSA | 6516 | 1.157,14 | 949,27 | 207,87 | |
| 1412 | DIEGO LEONARDO BARBOSA GOMES | 0000062.222.136/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 311939 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4074 | 346,08 | 346,08 | - | |
| 1413 | DIEGO LEONARDO BARBOSA GOMES | 0000062.222.136/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 311942 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4135 | 1.219,52 | 1.219,52 | - | |
| 1414 | DIEGO LEONARDO BARBOSA GOMES | 0000062.222.136/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 316846 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5028 | 346,08 | 346,08 | - | |
| 1415 | DIEGO LEONARDO BARBOSA GOMES | 0000062.222.136/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 316851 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5029 | 346,08 | 346,08 | - | |
| 1416 | DIEGO LEONARDO BARBOSA GOMES | 0000062.222.136/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 339225 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10987 | 346,08 | 346,08 | - | |
| 1417 | DIEGO LEONARDO BARBOSA GOMES | 0000062.222.136/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 339222 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11025 | 346,08 | 346,08 | - | |
| 1418 | DIEGO LEONARDO BARBOSA GOMES | 0000062.222.136/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 339212 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11026 | 346,08 | 346,08 | - | |
| 1419 | DIEGO LEONARDO BARBOSA GOMES | 0000062.222.136/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 339202 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11027 | 346,08 | 346,08 | - | |
| 1420 | DIEGO LEONARDO BARBOSA GOMES | 0000062.222.136/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 339210 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11028 | 346,08 | 346,08 | - | |
| 1421 | DIEGO LEONARDO BARBOSA GOMES | 0000062.222.136/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 339224 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11029 | 346,08 | 346,08 | - | |
| 1422 | DIEGO LEONARDO BARBOSA GOMES | 0000062.222.136/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA DIARIA VENCIDA - CASO 339211 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11030 | 346,08 | 346,08 | - | |
| 1423 | DIEGO LEONARDO BARBOSA GOMES | 0000062.222.136/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 3339215 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11031 | 346,08 | 346,08 | - | |
| 1424 | DIEGO LEONARDO BARBOSA GOMES | 0000062.222.136/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 339208 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11032 | 346,08 | 346,08 | - | |
| 1425 | DIEGO LEONARDO BARBOSA GOMES | 0000062.222.136/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 339226 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11033 | 346,08 | 346,08 | - | |
| 1426 | DIEGO LEONARDO BARBOSA GOMES | 0000062.222.136/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 339209 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11102 | 346,08 | 346,08 | - | |
| 1427 | DIEGO LEONARDO BARBOSA GOMES | 0000062.222.136/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 339213 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11123 | 346,08 | 346,08 | - | |
| 1428 | DIEGO RAFAEL DUTRA DO VALLE DE OLIVEIRA | 0000131.437.627/64 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 300257. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1739 | 1.994,82 | 1.994,82 | - | |
| 1429 | DIEGO RAFAEL DUTRA DO VALLE DE OLIVEIRA | 0000131.437.627/64 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 300257. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1740 | 558,26 | 558,26 | - | |
| 1430 | DIEGO RAFAEL DUTRA DO VALLE DE OLIVEIRA | 0000131.437.627/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302517. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1742 | 920,82 | 920,82 | - | |
| 1431 | DIEGO RAFAEL DUTRA DO VALLE DE OLIVEIRA | 0000131.437.627/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 305804. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2677 | 152,44 | 152,44 | - | |
| 1432 | DIEGO RAFAEL DUTRA DO VALLE DE OLIVEIRA | 0000131.437.627/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306424, 306456, 310921 E 311025. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4092 | 2.682,12 | 2.682,12 | - | |
| 1433 | DIEGO RAFAEL DUTRA DO VALLE DE OLIVEIRA | 0000131.437.627/64 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA CUSTEADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA DIEGO RAFAEL DUTRA DO VALLE DE OLIVEIRA COM A CONFECCAO DE CHAVES PARA A PROMOTORIA. NÃO HAVIA SOLICITAÇÃO PRÉVIA DE RECURSO PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS. COMPETENCIA: ABRIL/2023 // LOCALIDADE: PJ ANDRELANDIA/MG. NOTA FISCAL: S/N - CHAVEIRO DELGADO LTDA - CNPJ 42.982.678/0001-67. AUTORIZAÇÃO DG: 5038566. SEI 19.16.1655.0049205/2023-66. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4185 | 52,00 | 52,00 | - | |
| 1434 | DIEGO RAFAEL DUTRA DO VALLE DE OLIVEIRA | 0000131.437.627/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 317480, 317495 E 317843. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5702 | 2.254,67 | 2.254,67 | - | |
| 1435 | DIEGO RAFAEL DUTRA DO VALLE DE OLIVEIRA | 0000131.437.627/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 321420. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6780 | 920,82 | 920,82 | - | |
| 1436 | DIEGO RAFAEL DUTRA DO VALLE DE OLIVEIRA | 0000131.437.627/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7809 | 306,94 | 306,94 | - | |
| 1437 | DIEGO RAFAEL DUTRA DO VALLE DE OLIVEIRA | 0000131.437.627/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 325591 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8178 | 539,72 | 539,72 | - | |
| 1438 | DIGITEC - COPIADORA E INFORMATICA LTDA - ME | 08.760.011/0001-81 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA LOJA NO TÉRREO E 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM DO IMÓVEL SITU ADO NA RUA RIO PARDO, N.º 1119, BAIRRO CENTRO, EM TAIOBEIRAS/MG. CONTRATO Nº 068/2023 - SEI: 19.16.2479.0066286/2023-73 |
Link | Não atende | DISPENSA | 6379 | 19.283,33 | 12.783,33 | 6.500,00 | |
| 1439 | DIGITRO TECNOLOGIA S.A. | 83.472.803/0001-76 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TECNICO, INCLUINDO TREINAMENTO DE NOVOS USUARIOS, VISITAS TECNICAS, BEM COMO ATUALIZACAO DO SISTEMA DE INTERCEPTACAO DE SINAIS - GUARDIA O, PRESTADOS EM REGIME DE 24H, 7 DIAS POR SEMANA. CT.016/18 - 3ºTA.0 14/21 - VIGENCIA 17/02/21 A 16/02/2023. SEI 19.16.1087.0051726/2020- 86. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 1200 | 19.352,73 | 19.352,73 | - | |
| 1440 | DIGITRO TECNOLOGIA S.A. | 83.472.803/0001-76 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO FORNECIMENTO SOFTWARE GUARDIAO TELEFONIA MEDIUM II 09160159 - FORNEC IMENTO, ATUALIZAÇÃO E/OU SUPORTE SOFTWARE DE SEGURANÇA. ATO DE INEXI GIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.° 007/2023. CT.009/23. VIGENCIA 08/02/23 A 07/02/24. SEI 19.16.3900.0136396/2022-86. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 1524 | 183.692,90 | 166.631,64 | 17.061,26 | |
| 1441 | DIOGO CABRAL GIORDANO GARIOS | 0000058.509.396/28 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - PJ CORONEL FABRICIANO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6444 | 1.500,00 | 1.500,00 | - | |
| 1442 | DIOGO CABRAL GIORDANO GARIOS | 0000058.509.396/28 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023 - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CORONEL FABRICIANO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9333 | 1.500,00 | 1.500,00 | - | |
| 1443 | DIOGO CABRAL GIORDANO GARIOS | 0000058.509.396/28 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO SUPLEMENTACAO - DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUARTO TRIMESTRE/2023. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11631 | 110,00 | 110,00 | - | |
| 1444 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | 0000051.525.946/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 303889 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1506 | 915,67 | 915,67 | - | |
| 1445 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | 0000051.525.946/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 306340 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2314 | 1.046,48 | 1.046,48 | - | |
| 1446 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | 0000051.525.946/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 311128 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3388 | 1.177,29 | 1.177,29 | - | |
| 1447 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | 0000051.525.946/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 314276 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4610 | 1.046,48 | 1.046,48 | - | |
| 1448 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | 0000051.525.946/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 318442 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5504 | 1.177,29 | 1.177,29 | - | |
| 1449 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | 0000051.525.946/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 322097 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6565 | 654,05 | 654,05 | - | |
| 1450 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | 0000051.525.946/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE |
Link | Não atende | Não se aplica | 7987 | 1.046,48 | 1.046,48 | - | |
| 1451 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | 0000051.525.946/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 330156 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8474 | 1.308,10 | 1.308,10 | - | |
| 1452 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | 0000051.525.946/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 334298 |
Link | Não atende | Não se aplica | 9395 | 1.046,48 | 1.046,48 | - | |
| 1453 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | 0000051.525.946/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 342379 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11667 | 261,62 | 261,62 | - | |
| 1454 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | 0000051.525.946/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 342376 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11669 | 1.308,10 | 1.308,10 | - | |
| 1455 | DIOGO FERNANDES TORRES | 0000074.015.116/90 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS PELOS TERCEIRIZADOS NA 2A ETAPA DA FISCALIZACAO DO LX CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. REALIZACAO: 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10129 | 335,00 | 335,00 | - | |
| 1456 | DIOGO PESTANA RANGEL | 0000104.849.967/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 324352 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7998 | 609,76 | 609,76 | - | |
| 1457 | DIOGO PESTANA RANGEL | 0000104.849.967/70 | AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO; N.F. CTE N. 000.003.608 - SERIE 1 - MOD. 57; ATO DE PROMOCAO PUBLICADO EM 08/08/2023; AGOSTO/2023; VARZEA DA PALMA/MG; 0. (PROCESSO SEI N. 19.16.5171.0111755/2023-14). |
Link | Não atende | Não se aplica | 9141 | 9.640,00 | 9.640,00 | - | |
| 1458 | DIOGO PESTANA RANGEL | 0000104.849.967/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 339100 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11469 | 628,30 | 628,30 | - | |
| 1459 | DIRCEU DE SOUSA RAMOS | 0000020.113.016/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DE 04 SALAS E 04 VAGAS DE ESTACIONAMENTO, SITUADAS NA RUA JO SÉ MARIA GUARNIERI, N. º 19, BAIRRO CENTRO, EM BICAS/MG. CONTRATO N º.126/2021 - SEI: 19.16.2479.0077496/2021-49 |
Link | Não atende | DISPENSA | 580 | 25.957,54 | 23.703,03 | 2.254,51 | |
| 1460 | DIRCEU DE SOUSA RAMOS | 0000020.113.016/53 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DESPESA REFERENTE AO REAJUSTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA J OSÉ MARIA GUARNIERI, N. º 19, BAIRRO CENTRO, EM BICAS/MG, CT: 126/21 RETROATIVO A 27/10/2022 - CONSIDERANDO QUE O APOSTILAMENTO CONTEMPLA NDO O REAJUSTE FOI ASSINADO EM 16/02/2023. EMPENHO AUTORIZADO PELO PGJA - MÁRCIO GOMES DE SOUZA EM 01/03/2023. SEI: 19.16.0268.0023261/ 2023-67 |
Link | Não atende | DISPENSA | 2286 | 305,85 | 305,85 | - | |
| 1461 | DIRCEU SOARES | 0000199.699.376/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DAS SALAS 1201 A 1203, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SAO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, DIVINOPOLIS/MG. CT.114/2019. SEI 19.16.3712.0009360/2019-57. |
Link | Não atende | DISPENSA | 17 | 62.277,69 | 56.910,56 | 5.367,13 | |
| 1462 | DIRCIENE NUNES DE ARAUJO SOUSA | 0000688.416.046/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA BERNARDINO CARVALHAIS, 113, CENTRO, EM RIO VERMELHO/MG. CT.128/2022. VIGENCIA 18/09/22 A 17/09/27. SEI 19.16.2479.0078913/2022-05. |
Link | Não atende | DISPENSA | 92 | 15.197,79 | 13.890,18 | 1.307,61 | |
| 1463 | DIVINO TRACO CONFECCOES LTDA | 22.406.446/0001-53 | MATERIAL CIVICO E EDUCATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO, COM PREÇO REGISTRA DO NA ATA DO RP Nº239/2021. SEI19.16.3911.0006075/2023-07 PEDESTAL PARA BANDEIRA BANDEIRAS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 253 | 64.692,00 | 64.692,00 | - | |
| 1464 | DIVINO TRACO CONFECCOES LTDA | 22.406.446/0001-53 | MATERIAL CIVICO E EDUCATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO, COM PREÇO REGISTRA DO NA ATA DO RP Nº239/2021. SEI 19.16.3911.0067363/2023-51 BANDEIRAS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 5259 | 13.050,00 | 0,00 | 13.050,00 | |
| 1465 | DIVINO TRACO CONFECCOES LTDA | 22.406.446/0001-53 | MATERIAL CIVICO E EDUCATIVO AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL E DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM PR EÇOS REGISTRADOS NA ATA DE RP 239/2023 NA QUAL A PGJ É GERENCIADORA. SEI 19.16.3913.0105339/2023-56. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10267 | 8.469,00 | 8.469,00 | - | |
| 1466 | DMAE - NOVA PONTE | 74.019.126/0001-44 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE NOVA PONTE/MG. SEDE PR OPRIA. AV FLORENCIO G.FERNANDES, 585 |
Link | Não atende | Não se aplica | 777 | 849,00 | 606,96 | 242,04 | |
| 1467 | DMAE - NOVA PONTE | 74.019.126/0001-44 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS DA PJ DE NOVA PONTE/MG. SEDE PROPRIA. AV. F LORENCIO G. FERNANDES, 585. CONVENIO COM A PREFEITURA DE NOVA PONTE /MG. |
Link | Não atende | Não se aplica | 965 | 70,60 | 55,55 | 15,05 | |
| 1468 | DMAE - NOVA PONTE | 74.019.126/0001-44 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DA SEDE PROPRIA LOCALIZADA A AV. FLORÊNCIO GONÇALVES FERNANDES, 585- GRANDE LAGO- NO VA PONTE - JUROS E MULTAS DO MES DE DEZEMBRO/2022. EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.1449.0010514/2023-19 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1429 | 0,03 | 0,03 | - | |
| 1469 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCACAO DA SALA 102 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, POCOS DE CALDAS/MG. CT.200/11 - 7ºTA.140/21 - VIGENCIA 06/08 /2021 A 05/08/2024. SEI 19.16.3897.0012059/2021-63. |
Link | Não atende | Não se aplica | 309 | 1.573,90 | 1.573,90 | - | |
| 1470 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 105 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, EM POÇOS CALDAS/MG. CONTRATO N.º 152/2019 - VIGENCIA: 26/11/ 19 A 25/11/24. SEI:19.16.2256.0005162/2019-25 |
Link | Não atende | Não se aplica | 314 | 1.005,69 | 1.005,69 | - | |
| 1471 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 302 E DA VAGA DE GARAGEM Nº 51 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGA S, Nº 305, POÇOS DE CALDAS/ MG - 19.16.3897.0029901/2022-28 CT 156/ 2012, |
Link | Não atende | Não se aplica | 320 | 1.982,30 | 1.982,30 | - | |
| 1472 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇ ÃO DA SALA 1004 DO CENTRO E MPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO À RUA PREF EITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO , EM POÇOS DE CALDAS /MG - T.A. N.º 141/2021 - CT. N.º 201/2011 (SEI N.º 19.16.2256.0004 9 62/2 019-90) VIGENCIA: 06/08/2021 ATÉ 05/08/2026 - SEI DO TA: 19.16.3897. 0012277/ 2021-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 323 | 1.201,38 | 1.201,38 | - | |
| 1473 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE A LOCACAO DA SALA 406 E VAGA DE GARAGEM N º 33 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, POCOS DE CALDAS/MG. CT.202/11 - 4ºT A.142/21 - VIGENCIA 09/08/2021 A 08/08/2026. SEI 19.16.3897.0012284 / 2021- 02 |
Link | Não atende | Não se aplica | 327 | 728,95 | 728,95 | - | |
| 1474 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCACAO DA SALA 907 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG.S DE CALDAS/MG. SEI: 19.16.2256.000507 3/2019-03 CONTRATO Nº 149/2019 - VIGENCIA: 26/11/2019 A 25/11/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 328 | 775,00 | 613,51 | 161,49 | |
| 1475 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 608 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/ MG. T.A. Nº 21 5/2022 - VIGENCIA: 26/11/2022 A TÉ 25/11/2024 - CONTRATO Nº 143/2019 - SEI: 19.16.0703.0113258/2022- 72 |
Link | Não atende | Não se aplica | 330 | 1.234,36 | 1.234,36 | - | |
| 1476 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA N.º 903 E DA VAGA DE GARA GEM N.º 37 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. CONTRAT O N.º 013/2021 - VIGENCIA: 12/03/21 A 11/03/24. - SEI: 19.16.3712.0003020/2021-26 |
Link | Não atende | Não se aplica | 331 | 495,68 | 495,68 | - | |
| 1477 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | ENCARGOS FINANCEIROS MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DA FATURA 01/2023, DO IMOVEL LOCALIZAD O NA RUA PREFEITO CHAGAS, 305 - POÇOS DE CALDAS/MG. CT.149/19. PROCE SSO DE PAGAMENTO SEI 19.16.0439.0020197/2023-11. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2052 | 0,58 | 0,58 | - | |
| 1478 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | ENCARGOS FINANCEIROS ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA FATURA 02/2023, DO I MOVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, 305 - POÇOS DE CALDAS /MG. CT.202/11. PROCESSO DE PAGAMENTO SEI 19.16.0440.0032081/2023-04. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2783 | 1,16 | 1,16 | - | |
| 1479 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA: LOCACAO DO IMO VEL SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, 305-SL:1004- POCOS DE CALDAS/MG CONTRATO 201/2011, ATRASO DA CONTA DO MES DE MAIO/23. EMPENHO AUTO RIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL, CLARISSA DUARTE BERLONI E M 25/11/2019. SEI: 19.16.1325.0075585/2023-80 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5563 | 2,03 | 2,03 | - | |
| 1480 | DOMICIO VALDETE PEREIRA | 0000602.572.026/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - COORDENADORIA REGIONAL DAS P ROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA DEFESA DA EDUCAÇÃO E DOS DIREITOS DAS CRIAN ÇAS E DOS ADOLESCENTES DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI - CREDCA- VJM |
Link | Não atende | Não se aplica | 1944 | 1.485,97 | 1.485,97 | - | |
| 1481 | DOMICIO VALDETE PEREIRA | 0000602.572.026/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - CARTAO - CREDCA - VJM |
Link | Não atende | Não se aplica | 4383 | 1.395,23 | 1.395,23 | - | |
| 1482 | DOMICIO VALDETE PEREIRA | 0000602.572.026/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - COORDENADORIA REGIONAL DAS P ROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA DEFESA DA EDUCAÇÃO E DOS DIREITOS DAS CRIAN ÇAS E DOS ADOLESCENTES DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI - CREDCA- VJM |
Link | Não atende | Não se aplica | 7326 | 1.343,00 | 1.343,00 | - | |
| 1483 | DOMINGOS DE PAULA FREITAS JUNIOR | 0000977.778.036/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 1006 E 1008 E DAS VAGAS DE GARAGEM 46 E 75, EM IMÓ VEL COMERCIAL SITUADO NA RUA OURO PRETO, Nº 581, BARRO PRETO, EM BE L O HORIZONTE/MG. - CONTRATO N.º 125/2022 - SEI: 19.16.2479.0087947/ 20 22-42 |
Link | Não atende | DISPENSA | 578 | 17.986,51 | 16.447,42 | 1.539,09 | |
| 1484 | DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 18.527.195/0001-98 | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL
AQUISIÇÃO DE FABRICADOR DE GELO. ARP 274/2023. SEI 19.16.3913.0167194/2023-20. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 12516 | 16.300,00 | 0,00 | 16.300,00 | |
| 1485 | DOMUM STUDIO'S ENGENHARIA EIRELLI LTDA | 35.105.096/0001-37 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/201 9 (RENATO AUGUSTO DE LACERDA FERREIRA ). _SEI 19.16.3702.0038524/2023-19 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3123 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1486 | DOMUM STUDIO'S ENGENHARIA EIRELLI LTDA | 35.105.096/0001-37 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/201 9 SEI 19.16.3702.0038524/2023-19 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3124 | 1.240,20 | 1.240,20 | - | |
| 1487 | DOMUM STUDIO'S ENGENHARIA EIRELLI LTDA | 35.105.096/0001-37 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019 SEI: 19.16.3702.0087041/2023-45 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6341 | 1.537,80 | 1.537,80 | - | |
| 1488 | DORA MIRIAM LOESCH | 0000552.394.396/72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PEDRO ARAUJO, Nº 450, BAIRRO AMARALINA, JACINTO/MG. CT.139/2019. SEI 19.16.3712.0009699/2019-22. |
Link | Não atende | DISPENSA | 98 | 33.602,60 | 30.760,28 | 2.842,32 | |
| 1489 | DOUGLAS BRAGA LEAL DE ANDRADE | 0000101.813.947/82 | AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO; DACTE Nº 000.000.244 - MOD. 57 - SÉRIE 001; ATO DE PROMOÇÃO PUBLICADO EM 28/02/2023; MARÇO/2023; NANUQUE/MG; 0. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4241 | 22.593,00 | 22.593,00 | - | |
| 1490 | DOUGLAS BRAGA LEAL DE ANDRADE | 0000101.813.947/82 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7810 | 685,98 | 685,98 | - | |
| 1491 | DOUGLAS BRAGA LEAL DE ANDRADE | 0000101.813.947/82 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8854 | 685,98 | 685,98 | - | |
| 1492 | DOUGLAS BRAGA LEAL DE ANDRADE | 0000101.813.947/82 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9958 | 114,33 | 114,33 | - | |
| 1493 | DOUGLAS BRAGA LEAL DE ANDRADE | 0000101.813.947/82 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10936 | 800,31 | 800,31 | - | |
| 1494 | DOUGLAS BRAGA LEAL DE ANDRADE | 0000101.813.947/82 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11914 | 685,98 | 685,98 | - | |
| 1495 | DOUGLAS BRASILEIRO FREIRE | 0000705.869.186/04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS LOJAS 02, 03, 04 E 05, SITUADAS NA AVENIDA GOVERNADOR VA LADARES, Nº 551, CENTRO, EM ALPINÓPOLIS/MG. CONTRATO Nº 039/2022 - SEI: 19.16.2479.0004691/2022-76 |
Link | Não atende | DISPENSA | 568 | 12.000,00 | 11.000,00 | 1.000,00 | |
| 1496 | DOUGLAS FISCHER | 0000585.983.670/87 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR A DISCIPLINA GARANTISMO PENAL, DUPLA FACE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E OBRIGAÇÕES PROCESSUAIS PENAIS POSITIVAS, NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - CIÊNCIAS CRIMINAIS NA VISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF). CT.037/2023 - VIGENCIA 16/03/2023 A 30/06/2023. SEI 19.16.3708.0015876/2023-34. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 2969 | 1.652,00 | 1.652,00 | - | |
| 1497 | DOUGLAS FISCHER | 0000585.983.670/87 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA ORIENTAR O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURS O DA ALUNA GISELE MENEZES RIBEIRO DE OLIVEIRA, NO CURSO DE PÓS-GRADU AÇÃO LATO SENSU -CIÊNCIAS CRIMINAIS NA VISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF) SEI 19.16.3708.0143726/2023-23. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 11632 | 2.315,50 | 0,00 | 2.315,50 | |
| 1498 | DOUGLAS MEIRELLES DE CASTRO | 0000034.712.896/31 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - PJ CONCEICAO DO RIO VERDE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6447 | 295,50 | 295,50 | - | |
| 1499 | DOUGLAS SILVA E SOUZA | 0000036.338.556/88 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 10502 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | |
| 1500 | DOUGLAS WALLAS CONCEICAO NEVES | 0000073.521.286/46 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 312689 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4939 | 182,00 | 182,00 | - | |
| 1501 | DOUGLAS WALLAS CONCEICAO NEVES | 0000073.521.286/46 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 312686 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4940 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1502 | DOUGLAS WALLAS CONCEICAO NEVES | 0000073.521.286/46 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - CASO 312686 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0063627/2023-77 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4949 | 513,82 | 513,82 | - | |
| 1503 | DOUGLAS WALLAS CONCEICAO NEVES | 0000073.521.286/46 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 312686 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0063627/2023-77 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4950 | 121,33 | 121,33 | - | |
| 1504 | DOUGLAS WALLAS CONCEICAO NEVES | 0000073.521.286/46 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 314790 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5021 | 182,31 | 182,31 | - | |
| 1505 | DOUGLAS WALLAS CONCEICAO NEVES | 0000073.521.286/46 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 318191 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6032 | 303,33 | 303,33 | - | |
| 1506 | DOUGLAS WALLAS CONCEICAO NEVES | 0000073.521.286/46 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRASNPORTE |
Link | Não atende | Não se aplica | 8350 | 60,67 | 60,67 | - | |
| 1507 | DOUGLAS WALLAS CONCEICAO NEVES | 0000073.521.286/46 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8351 | 60,67 | 60,67 | - | |
| 1508 | DOUGLAS WALLAS CONCEICAO NEVES | 0000073.521.286/46 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 337754 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10536 | 60,67 | 60,67 | - | |
| 1509 | DOUGLAS WALLAS CONCEICAO NEVES | 0000073.521.286/46 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 337753 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10537 | 182,00 | 182,00 | - | |
| 1510 | DSOARES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 20.051.915/0001-33 | ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SONDAGENS DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO (SPT) E DE SONDAGENS ROTATIVAS MISTAS , EM TERRENOS DE USO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SEI 19.16.2431.0155119/2023-45. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 12087 | 2.066,04 | 0,00 | 2.066,04 | |
| 1511 | DSOARES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 20.051.915/0001-33 | EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SONDAGENS DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO (SPT) E DE SONDAGENS ROTATIVAS MISTAS , EM TERRENOS DE USO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SEI 19.16.2431.0155119/2023-45. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 12088 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | |
| 1512 | DSOARES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 20.051.915/0001-33 | ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SONDAGENS DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO (SPT) E DE SONDAGENS ROTATIVAS MISTAS , EM TERRENOS DE USO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS OBRA EM CAPELINHA. SEI 19.16.2431.0155119/2023-45. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 12089 | 3.281,18 | 0,00 | 3.281,18 | |
| 1513 | DSOARES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 20.051.915/0001-33 | EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SONDAGENS DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO_(SPT) E DE SONDAGENS ROTATIVAS MISTAS , EM TERRENOS DE USO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS OBRA EM CAPELINHA. SEI 19.16.2431.0155119/2023-45. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 12090 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 1514 | DUANDER PEREIRA DA SILVA | 0000041.814.946/16 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SUBLOCAÇÃO DE 06 VAGAS DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HELENA ANTIPOFF, 495, CENTRO, EM IBIRITÉ/MG. CT.145/2022 - DE 01/11/2022 A 31/08/2023. SEI 19.16.2479.0084837/2022-10. |
Link | Não atende | DISPENSA | 61 | 14.400,00 | 14.400,00 | - | |
| 1515 | DUANDER PEREIRA DA SILVA | 0000041.814.946/16 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SUBLOCAÇÃODE 06 (SEIS) VAGAS D E GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HELENA ANTIPOFF, Nº. 495, CENTRO, EM IBIRITÉ/MG. CONTRATO Nº 145/2022 - VIGENCIA: 01/09/2023 ATÉ 31/0 8/2025 - T.A 19.16.5815.0069151/2023-39 |
Link | Não atende | DISPENSA | 8280 | 7.386,68 | 5.493,34 | 1.893,34 | |
| 1516 | DUCINALVA LUIZ AMARAL | 0000678.973.636/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/23 - PARAISOPOLIS |
Link | Não atende | Não se aplica | 6140 | 548,56 | 548,56 | - | |
| 1517 | DUILIO CARLOS FERREIRA UTSCH | 0000407.587.706/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIÚDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIMEIRO TRIMESTRE/2023 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 1918 | 321,25 | 321,25 | - | |
| 1518 | DULCINEIA ANDRE DE SOUZA | 0000839.892.346/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JEQ UITINHONHA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1883 | 120,00 | 120,00 | - | |
| 1519 | DULCINEIA ANDRE DE SOUZA | 0000839.892.346/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JEQ UITINHONHA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3504 | 257,35 | 257,35 | - | |
| 1520 | DULCINEIA ANDRE DE SOUZA | 0000839.892.346/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/23 - CARTAO - JEQUITINHONHA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6112 | 129,80 | 129,80 | - | |
| 1521 | DULCINEIA ANDRE DE SOUZA | 0000839.892.346/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUARTO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9436 | 251,95 | 251,95 | - | |
| 1522 | DURVALINA CELIA COELHO DE FIGUEIREDO | 0000664.061.376/04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVE NIDA WALDEMAR CÉSAR SANTOS, N 172, CENTRO, EM MINAS NOVAS/MG. CT Nº 097/2012. 5º TA Nº 071/2022. VIGENCIA: 18/05/2022 A 17/05/2027 SEI Nº 19.16.2256.0001972/2019 -19 SEI DO TA: 19.16.3897.0008944/2022-66 |
Link | Não atende | DISPENSA | 188 | 2.401,39 | 2.197,83 | 203,56 | |
| 1523 | DW REFRIGERACAO LTDA -ME | 10.426.962/0001-60 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR TIPO MONO BLOCO (ACJ), MODULAR (SPLIT) E PORTATIL, COM INCLUSAO TOTAL DE PECAS NOVAS. LOTE 3 - REGIAO SUL, TRIANGULO E ALTO PARANAIBA. CT.129/20. VIGENCIA 06/10/2020 A 05/10/2023. SEI 19.16.3897.0038008/2020-74. |
Link | Não atende | PREGAO | 1166 | 68.470,26 | 68.470,26 | - | |
| 1524 | DW REFRIGERACAO LTDA -ME | 10.426.962/0001-60 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE CONDICIONADORES DE AR MONOBLOC O (ACJ), MODULARES (SPLIT) E PORTATEIS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE O BRA, MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, EMEDIFICACOES OCUPADAS PEL O MPMG NA REGIAO CENTRAL DE MG. CT.170/19. 3ºTA.186/22 - VIGENCIA 21 /12/2022 A 20/12/2023. SEI 19.16.2481.0111664/2022-47. |
Link | Não atende | PREGAO | 1256 | 197.610,39 | 190.062,12 | 7.548,27 | |
| 1525 | DW REFRIGERACAO LTDA -ME | 10.426.962/0001-60 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CO NTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR TIPO MONOBLOCO (ACJ), MODULAR (SPLIT) E PORTÁTIL, COM INCLUSÃO T OTAL DE PEÇAS NOVAS, EM IMÓVEIS OCUPADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, EXCETO NA REGIÃO CENTRAL, PROCESSO LICITATÓR IO SIAD Nº 1091012 230/2023. CT.19.16.3901.0138901/2023-42. VIGENCIA 04/11/2023 E 03/11/2026. |
Link | Não atende | PREGAO | 10507 | 25.000,00 | 11.550,00 | 13.450,00 | |
| 1526 | DW REFRIGERACAO LTDA -ME | 10.426.962/0001-60 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE CONDICIONADORES DE AR MONOBLOC O (ACJ), MODULARES (SPLIT) E PORTATEIS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE O BRA, MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, EMEDIFICACOES OCUPADAS PEL O MPMG NA REGIAO CENTRAL DE MG. CT.170/19. 4ºTA.19.16.2481.0122138/2 023-98. VIGENCIA 21/12/2023 A 20/12/2024. |
Link | Não atende | PREGAO | 12026 | 11.667,76 | 0,00 | 11.667,76 | |
| 1527 | ED. COMERCIAL VIA ESPLANADA | 10.383.357/0001-50 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DO ED. VIA ESPLANADA, BLOCO D DA QUADRA 02 DO SAF/SUL, LO TE 4, CONSTITUÍDO PELA SALA NÚMERO 204, COM ÁREA PRIVATIVA DE 242,60 M E 7 (SETE) VAGAS DE GARAGEM NO 1º SUBSOLO, NÚMEROS 86 A 92, TUDO OBJETO DA MATRÍCULA Nº 146203 E DA MATRÍCULA Nº 146193(VAGA DE GARAGEM Nº 86) EM BRASÍLIA/DF. PROCESSO Nº 156/2021 - DG/MP - CT N º 029/2021 - OBS. CONTRATO PARA ABRIGAR DEPENDÊNCIAS DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DOS ESTADOS DE SÃO PAULO E DE DE MINAS GERAIS SEI: 19.16.3899.0029270/2021-63 CONTRATO MPMG 037/2021 |
Link | Não atende | Não se aplica | 423 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1528 | ED. COMERCIAL VIA ESPLANADA | 10.383.357/0001-50 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DO ED. VIA ESPLANADA, BLOCO D DA QUADRA 02 DO SAF/SUL, LO TE 4, CONSTITUÍDO PELA SALA NÚMERO 204, COM ÁREA PRIVATIVADE 242,60 M E 7 (SETE) VAGAS DE GARAGEM NO 1º SUBSOLO, NÚME ROS 86 A 92, TUDO OBJETO DA MATRÍCULA Nº 146203 E DA MATRÍCULA Nº 146193(VAGA DE GARA GEM Nº 86) EM BRASÍLIA/DF. PROCESSO Nº 156/2021 - DG/MP - CONTRATO N º 029/2021 - OBS. CONTRATO PARA ABRIGARDEPENDÊNCIAS DOS MINISTÉRIO S PÚBLICOS DOS STADOS DE SÃO PAUL O E DE MINAS GERAIS SEI: 19.16.3899 .0029270/2021-63 - CONTRATO NºMPMG 037/2021 |
Link | Não atende | Não se aplica | 757 | 48.498,00 | 48.498,00 | - | |
| 1529 | ED. COMERCIAL VIA ESPLANADA | 10.383.357/0001-50 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE DESPESA COM CONDOMINIO DA SALA 204 E VAGA D E GARAGEM NUMERO 86, DO : EDIFICIO VIA ESPLANADA, BLOCO D, QUADRA 02, SAF/SUL - LOTE 4 - SALA 204 E VG 86 - BRASILIA/DF/- 037/ 2021 (CONVENIO MPMG/MPSP) - ENCARGOS MORATORIOS: JUNHO/2023 - EMPEN HO AUTORIZADO CONFORME DECISAO_DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.6229.0082296/2023-45 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6157 | 107,18 | 107,17 | 0,01 | |
| 1530 | ED. COMERCIAL VIA ESPLANADA | 10.383.357/0001-50 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTES AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 204 E V AGA DE GARAGEM NUMERO 86, EDIFICIO VIA ESPLANADA, BLOCO D, QUADRA 0 2, SAF/SUL - LOTE 4 - SALA 204 E VG 86 - BRASILIA - CONTRATO PGJ: 03 7/2021 (CONVENIO MPMG/MPSP) - ENCARGOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023. EMPEN HO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL, CLARISSA DUARTE BE LONI EM 25/11/2019._SEI: 19.16.6229.0131579/2023-50 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10015 | 91,22 | 91,22 | - | |
| 1531 | EDELCIO PINHO DOS SANTOS | 0000769.900.107/97 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS LOJAS 3, 4 E 5 E DE UMA VAGA DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUA DO NA RUA ALENCAR JOSÉ PIMENTA, N.º 55, CENTRO - SABINÓPOLIS/MG CONTRATO Nº 083/2020 - VIGENCIA: 01/06/2020 A 31/05/2 025. SEI: 19.1 6.3 712.0004918/2020-96 |
Link | Não atende | DISPENSA | 123 | 39.942,60 | 36.549,81 | 3.392,79 | |
| 1532 | EDELFINA APARECIDA GUIMARAES SILVA | 0000940.524.256/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/23 - CACHOEIRA DE MINAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2405 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1533 | EDER GOMES SOARES | 0000046.417.036/20 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS PELOS TERCEIRIZADOS NA 2A ETAPA DA FISCALIZACAO DO LX CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. REALIZACAO: 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10137 | 335,00 | 335,00 | - | |
| 1534 | EDER HILARINO DOS SANTOS | 0000533.022.736/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DAS SALAS 904 E 905, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA S AO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, DIVINOPOLIS/MG. CT.111/2019.SEI 19 .16.3712.0009444/2019-20 |
Link | Não atende | DISPENSA | 621 | 35.587,26 | 32.520,33 | 3.066,93 | |
| 1535 | EDER SOUSA MARTINS | 0000051.320.906/99 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, CUJO OBJETO CONSISTE NA "PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANGA/MG". PRORROGA-SE O CONTRATO INICIAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 31/03/2022 A 30/03/2023. O VALOR DOS SERVIÇOS, DEVIDO À VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE, FICA REAJUSTADO EM 10,3794%, A PARTIR DE 31/0 3/2022. SEI 19.16.1258.0128381/2021-44. T.A. N.º 028/2022 -- CT.021/ 2019. |
Link | Não atende | DISPENSA | 1096 | 139,33 | 139,33 | - | |
| 1536 | EDERSON MORALES NOVAKOSKI | 0000378.498.868/79 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 299920. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1744 | 1.405,23 | 1.405,23 | - | |
| 1537 | EDERSON MORALES NOVAKOSKI | 0000378.498.868/79 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 299920. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1746 | 339,90 | 339,90 | - | |
| 1538 | EDERSON MORALES NOVAKOSKI | 0000378.498.868/79 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302635 E 302636. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1749 | 226,60 | 226,60 | - | |
| 1539 | EDERSON MORALES NOVAKOSKI | 0000378.498.868/79 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 308218. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4094 | 113,30 | 113,30 | - | |
| 1540 | EDERSON MORALES NOVAKOSKI | 0000378.498.868/79 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311315. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4806 | 339,90 | 339,90 | - | |
| 1541 | EDERSON MORALES NOVAKOSKI | 0000378.498.868/79 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314728 E 314729. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5704 | 339,90 | 339,90 | - | |
| 1542 | EDERSON MORALES NOVAKOSKI | 0000378.498.868/79 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 318765. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6783 | 571,65 | 571,65 | - | |
| 1543 | EDERSON MORALES NOVAKOSKI | 0000378.498.868/79 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8855 | 114,33 | 114,33 | - | |
| 1544 | EDGARD AUGUSTO ALVES SANTOS | 0000684.866.006/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 327633 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8391 | 356,38 | 356,38 | - | |
| 1545 | EDIFICIO JARDIM TROPICAL | 22.277.309/0001-66 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 401 A 414 E 4 VAGAS DE GARAG EM (06, 07, 36 E 37) DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CORONEL PACÍFICO P INTO DA FONSECA, Nº 170, BAIRRO FAUSTO PINTO DA FONSECA, E M NOVA SE RRANA/MG. CONTRATO: 081/2019. SEI: 19.16.3712.0004474/2019-59 |
Link | Não atende | Não se aplica | 416 | 55.324,81 | 55.324,81 | - | |
| 1546 | EDIFICIO PRIME | 34.908.677/0001-44 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 201 A 206 E 301 A 306 E DAS V AGAS DE GARAGEM 21 A 26 E 32 DO ED. PRIME WORK CENTER, SITUADO NA AV . PRESIDENTE ARTUR BERNARDES, Nº 168, BAIRRO CENTRO, E M MURIAÉ/MG. CONTRATO Nº 024/2021 - SEI: 19.16.3712.0048278/2020-69 |
Link | Não atende | Não se aplica | 414 | 46.144,44 | 46.144,44 | - | |
| 1547 | EDILZA REIS MARQUES | 0000602.438.566/87 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 298020 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0012066/2023-80 |
Link | Não atende | Não se aplica | 679 | 1.027,64 | 1.027,64 | - | |
| 1548 | EDILZA REIS MARQUES | 0000602.438.566/87 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 298020 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0012066/2023-80 |
Link | Não atende | Não se aplica | 687 | 309,00 | 309,00 | - | |
| 1549 | EDILZA REIS MARQUES | 0000602.438.566/87 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 299223 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0010175/2023-18 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1275 | 1.284,55 | 1.284,55 | - | |
| 1550 | EDILZA REIS MARQUES | 0000602.438.566/87 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 299223 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0010175/2023-18 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1276 | 386,25 | 386,25 | - | |
| 1551 | EDISON LUIZ CASAS PINTO | 01.992.757/0001-71 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO À EMPRESA EDISON LUIZ CASAS PINTO PELA NAO DEVOLUCAO DE 3 (TRES) APARELHOS RASTREADORES PORTATEIS RECEBIDOS EM COMODATO NA PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTE E RASTREAMENTO MOVEL VEICULAR, OBJETO DO CONTRATO 157/2019. CT.157/2019 - VIGENCIA EXPIRADA EM 13/12/2022. COMPETENCIA: MARÇO/2023 // LOCALIDADE: BELO HORIZONTE/MG. SEI 19.16.3897.0023826/2021-29. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2977 | 1.164,81 | 1.164,81 | - | |
| 1552 | EDITORA FORUM LTDA | 41.769.803/0001-92 | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS T.A. N.º 19.16.3688.0114267/2023-25 CONTRATO N.º 191/2022 AQUISIÇÃO DE ASSINATURA COM TRÊS ACESSOS SIMULTÂNEOS, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE LICENÇA DE ACESSO PERPÉTUO, DOS PERIÓDICOS FÓRUM PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE DO VALOR DOS SERVIÇOS 20/12/2023 ATÉ 19/12/2024 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 11305 | 41.737,36 | 0,00 | 41.737,36 | |
| 1553 | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | 60.501.293/0001-12 | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS ASSINATURA DA BASE DE DADOS ONLINE DA REVISTA DOS TRIBUNAIS, COM 500 ACESSOS VIA IP'S. 1ºTA.151/22. CT.107/21 - VIGENCIA 02/10/2022 A 01 /10/2023. SEI 19.16.2157.0094949/2022-21. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 1394 | 127.627,62 | 126.897,09 | 730,53 | |
| 1554 | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | 60.501.293/0001-12 | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS ASSINATURA DA BASE DE DADOS ONLINE DA REVISTA DOS TRIBUNAIS, COM 500 ACESSOS VIA IP'S. 2ºTA.19.16.3688.0075365/2023-63. CT.107/21 - VIGE NCIA 02/10/2023 A 01/10/2024. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 9250 | 43.903,38 | 43.903,38 | - | |
| 1555 | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | 60.501.293/0001-12 | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS AQUISIÇÃO DE ACESSO À BASE DE DADOS BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, PARA ATÉ 400 USUÁRIOS VIA IP/COM A CRIAÇÃO DA CONTA ONEPASS, SOB A FORMA DE ENTREGA INTEGRAL. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 081/2023. CT. 19.16.3688.0064796/2023-52. VIGENCIA 16/12/2023 A 15/12/2024. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 11654 | 9.776,75 | 0,00 | 9.776,75 | |
| 1556 | EDMILSON TADEU FERNANDES | 0000036.535.706/54 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - GAECO/UNIDADE REGIONAL DE PO USO ALEGRE/MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 1881 | 657,19 | 657,19 | - | |
| 1557 | EDMILSON TADEU FERNANDES | 0000036.535.706/54 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - GAECO/UNIDADE REGIONAL DE PO USO ALEGRE |
Link | Não atende | Não se aplica | 3314 | 788,94 | 788,94 | - | |
| 1558 | EDMILSON TADEU FERNANDES | 0000036.535.706/54 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - GAECO/UNIDADE REGIONAL DE PO USO ALEGRE/MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 7087 | 848,80 | 848,80 | - | |
| 1559 | EDMILSON TADEU FERNANDES | 0000036.535.706/54 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/23 - CARTAO - _GAECO POUSO ALEGRE |
Link | Não atende | Não se aplica | 10887 | 1.077,47 | 1.077,47 | - | |
| 1560 | EDON JOSE RODARTE FILHO | 0000425.182.858/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 316558. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5983 | 245,14 | 245,14 | - | |
| 1561 | EDON JOSE RODARTE FILHO | 0000425.182.858/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12184 | 786,92 | 786,92 | - | |
| 1562 | EDRIEL SANTANA PEREIRA | 0000884.577.026/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUP ACIGUARA/MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 2008 | 622,95 | 622,95 | - | |
| 1563 | EDRIEL SANTANA PEREIRA | 0000884.577.026/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUP ACIGUARA/MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 4046 | 665,00 | 665,00 | - | |
| 1564 | EDSON GARCIA | 0000073.128.046/67 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - 2A. PJ MACHADO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3427 | 890,43 | 890,43 | - | |
| 1565 | EDSON GARCIA | 0000073.128.046/67 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MACHADO |
Link | Não atende | Não se aplica | 7081 | 714,92 | 714,92 | - | |
| 1566 | EDSON GARCIA | 0000073.128.046/67 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/23 - _2A. PJ MACHADO |
Link | Não atende | Não se aplica | 10475 | 200,00 | 200,00 | - | |
| 1567 | EDSON NOGUEIRA BUENO | 0000104.899.526/74 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARC A DE PITANGUI |
Link | Não atende | Não se aplica | 7076 | 259,40 | 259,40 | - | |
| 1568 | EDSON NOGUEIRA BUENO | 0000104.899.526/74 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/23 - SEC DAS PJ PITANGUI |
Link | Não atende | Não se aplica | 10317 | 263,18 | 263,18 | - | |
| 1569 | EDUARDO AMORIM PETTERSEN | 0000054.804.236/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 306710 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2492 | 107,12 | 107,12 | - | |
| 1570 | EDUARDO AMORIM PETTERSEN | 0000054.804.236/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 306712 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2497 | 214,28 | 214,28 | - | |
| 1571 | EDUARDO AMORIM PETTERSEN | 0000054.804.236/57 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - CASO N. 306709 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2547 | 256,91 | 256,91 | - | |
| 1572 | EDUARDO AMORIM PETTERSEN | 0000054.804.236/57 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 306709 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0032441/2023-42 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2550 | 53,56 | 53,56 | - | |
| 1573 | EDUARDO AMORIM PETTERSEN | 0000054.804.236/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 314855 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4941 | 260,00 | 260,00 | - | |
| 1574 | EDUARDO AMORIM PETTERSEN | 0000054.804.236/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 318983 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6324 | 107,12 | 107,12 | - | |
| 1575 | EDUARDO AMORIM PETTERSEN | 0000054.804.236/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 318986 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6350 | 214,24 | 214,24 | - | |
| 1576 | EDUARDO AMORIM PETTERSEN | 0000054.804.236/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 323238 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7320 | 160,68 | 160,68 | - | |
| 1577 | EDUARDO AMORIM PETTERSEN | 0000054.804.236/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 328918 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8392 | 107,12 | 107,12 | - | |
| 1578 | EDUARDO AMORIM PETTERSEN | 0000054.804.236/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 330623 |
Link | Não atende | Não se aplica | 9075 | 160,99 | 160,99 | - | |
| 1579 | EDUARDO BRASILEIRO FREIRE | 0000731.187.886/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS LOJAS 02, 03, 04 E 05, SITUADAS NA AVENIDA GOVERNADOR VA LADARES, Nº 551, CENTRO, EM ALPINÓPOLIS/MG. CONTRATO Nº 039/2022 - SEI: 19.16.2479.0004691/2022-76 |
Link | Não atende | DISPENSA | 567 | 24.000,00 | 22.000,00 | 2.000,00 | |
| 1580 | EDUARDO CAVALCANTE MEDEIROS NEVES | 0000018.069.951/23 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 299624. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1773 | 1.994,82 | 1.994,82 | - | |
| 1581 | EDUARDO CAVALCANTE MEDEIROS NEVES | 0000018.069.951/23 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 299624. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1775 | 494,40 | 494,40 | - | |
| 1582 | EDUARDO CAVALCANTE MEDEIROS NEVES | 0000018.069.951/23 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 319342. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6785 | 2.224,80 | 2.224,80 | - | |
| 1583 | EDUARDO CAVALCANTE MEDEIROS NEVES | 0000018.069.951/23 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 323856. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7058 | 741,60 | 741,60 | - | |
| 1584 | EDUARDO CAVALCANTE MEDEIROS NEVES | 0000018.069.951/23 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 319341. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0096990/2023-18. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7110 | 468,41 | 468,41 | - | |
| 1585 | EDUARDO CAVALCANTE MEDEIROS NEVES | 0000018.069.951/23 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 319341. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0096990/2023-18. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7111 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1586 | EDUARDO CAVALCANTE MEDEIROS NEVES | 0000018.069.951/23 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0096990/2023-18. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7112 | 247,20 | 247,20 | - | |
| 1587 | EDUARDO CAVALCANTE MEDEIROS NEVES | 0000018.069.951/23 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8856 | 741,60 | 741,60 | - | |
| 1588 | EDUARDO CAVALCANTE MEDEIROS NEVES | 0000018.069.951/23 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 332476 |
Link | Não atende | Não se aplica | 9160 | 1.545,00 | 1.545,00 | - | |
| 1589 | EDUARDO CAVALCANTE MEDEIROS NEVES | 0000018.069.951/23 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 341451 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11450 | 526,33 | 526,33 | - | |
| 1590 | EDUARDO CESAR DE ANDRADE | 0000065.004.236/07 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA COM PEDAGIO SUPORTADA P LOCALIDADE:ESTADO DE SAO PAULO.NDRADE, EM VIAGEM INSTITUCIONAL A SAO PAULO,ONDE SOMENTE VEICULOS PERTENCENTES AO ESTADO É QUE POSSUEM ISENCAO. CONTRATO PGJ N: S/VINC. COMPETÊNCIA: JUNHO/2023 AUTORIZACAO PARA RESSARCIMENTO: 5378798 SEI: 19.16.3743.0063448/2023-24 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5955 | 208,20 | 208,20 | - | |
| 1591 | EDUARDO DE PAULA MACHADO | 0000274.474.238/40 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIMEIRO TRIMESTRE/2023 - COORDENADORIA REGIONAL DE DEFESA DO PATRIM ÔNIO PÚBLICO DO SUL DE MINAS GERAIS - CRPP-PA - POUSO ALEGRE |
Link | Não atende | Não se aplica | 1819 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1592 | EDUARDO DE PAULA MACHADO | 0000274.474.238/40 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - COORD REG DE DEFESA DO PATRIMONIO PUBLICO DO SUL DE MG - POUSO ALEGRE |
Link | Não atende | Não se aplica | 3425 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1593 | EDUARDO DE PAULA MACHADO | 0000274.474.238/40 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - COORDENADORIA REGIONAL DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO SUL DE MINAS GERAIS - CRPP PA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7080 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1594 | EDUARDO DE PAULA MACHADO | 0000274.474.238/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 319177 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7279 | 430,54 | 430,54 | - | |
| 1595 | EDUARDO DE PAULA MACHADO | 0000274.474.238/40 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/23 - _CRPP/PA - SUL DE MINAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10059 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1596 | EDUARDO DE PAULA MACHADO | 0000274.474.238/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA DIARIA VENCIDA - CASO 339096 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11034 | 162,74 | 162,74 | - | |
| 1597 | EDUARDO FANTINATI MENEZES | 0000329.736.778/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 311581 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4454 | 988,80 | 988,80 | - | |
| 1598 | EDUARDO HENRIQUE SOARES MACHADO | 0000888.894.837/68 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 308665 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4999 | 909,49 | 909,49 | - | |
| 1599 | EDUARDO HENRIQUE SOARES MACHADO | 0000888.894.837/68 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA COM TAXI SUPORTADA PELO PROCURADOR EDUARDO HENRIQUE SOARES MACHADO, DO AEROPORTO DE CONFINS À SUA RESIDÊNCIA, CONFORME DESPACHO DEFROT 5306634 NOTA FISCAL: RECIBO TAXI GONTIJO - CNPJ 35.591.067/0001-01 AUTORIZAÇÃO DG: 5308862 SEI: 19.16.3907.0071976/2023-11 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5351 | 248,55 | 248,55 | - | |
| 1600 | EDUARDO MENDES DE FIGUEIREDO | 0000571.325.006/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302810 E 302811. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1779 | 420,24 | 420,24 | - | |
| 1601 | EDUARDO MENDES DE FIGUEIREDO | 0000571.325.006/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 305993. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2682 | 420,24 | 420,24 | - | |
| 1602 | EDUARDO MENDES DE FIGUEIREDO | 0000571.325.006/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311091. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3768 | 552,08 | 552,08 | - | |
| 1603 | EDUARDO MENDES DE FIGUEIREDO | 0000571.325.006/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314231. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4809 | 414,06 | 414,06 | - | |
| 1604 | EDUARDO MENDES DE FIGUEIREDO | 0000571.325.006/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 318302 E 318303. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5706 | 774,56 | 774,56 | - | |
| 1605 | EDUARDO MENDES DE FIGUEIREDO | 0000571.325.006/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 321611. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6788 | 494,40 | 494,40 | - | |
| 1606 | EDUARDO MENDES DE FIGUEIREDO | 0000571.325.006/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7811 | 741,60 | 741,60 | - | |
| 1607 | EDUARDO MENDES DE FIGUEIREDO | 0000571.325.006/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9959 | 1.400,80 | 1.400,80 | - | |
| 1608 | EDUARDO MENDES DE FIGUEIREDO | 0000571.325.006/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10937 | 576,80 | 576,80 | - | |
| 1609 | EDUARDO NOBRE LEITE | 0000127.626.596/47 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 9370 | 538,37 | 538,37 | - | |
| 1610 | EDUARDO TOMAS FROES | 0000769.962.716/49 | SALAS E ESCRITORIOS DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMÍNIO, IMÓVEIS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO DA S PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GE RAIS DA COMARCA DE BELO HORIZONTE. EDIFÍCIO SITUADO À AVENIDA AUGUSTO DE LIMA NO 1568, BAIRRO BARRO PRE TO, BELO HORIZONTE/MG SALA 1416 DECRETO NE Nº 595, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2023 SEI 19.16.3702.0110531/2023-98 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11620 | 204.815,08 | 0,00 | 204.815,08 | |
| 1611 | EDUARDO VALADARES CABRAL | 0000882.350.766/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/23 - CIMOS METROPOLITANA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2005 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1612 | EDVALDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR | 0000056.634.226/09 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9960 | 764,26 | 764,26 | - | |
| 1613 | EDVALDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR | 0000056.634.226/09 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10938 | 618,00 | 618,00 | - | |
| 1614 | EFICACIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 06.301.115/0001-00 | ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E ORÇAMENTOS PARA CONSTRUÇÕES, AMP LIAÇÕES E/OU REFORMAS DE EDIFICAÇÕES EM USO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. PL.006/2019. 2ºTA.092/2023. CT.032/2019. SEI 19.16. 2431.0047022/2023-31. OBRA 10809 - RIBEIRAO DAS NEVES |
Link | Não atende | CONCORRENCIA | 5200 | 2.903,30 | 2.903,30 | - | |
| 1615 | EFICACIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 06.301.115/0001-00 | ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E ORÇAMENTOS PARA CONSTRUÇÕES, AMP LIAÇÕES E/OU REFORMAS DE EDIFICAÇÕES EM USO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. PL.006/2019. 2ºTA.092/2023. CT.032/2019. SEI 19.16. 2431.0047022/2023-31. OBRA 10810 - JUIZ DE FORA |
Link | Não atende | CONCORRENCIA | 5201 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1616 | EFICACIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 06.301.115/0001-00 | ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E ORÇAMENTOS PARA CONSTRUÇÕES, AMP LIAÇÕES E/OU REFORMAS DE EDIFICAÇÕES EM USO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. PL.006/2019. 2ºTA.092/2023. CT.032/2019. SEI 19.16. 2431.0047022/2023-31. OBRA 10811 - IPATINGA |
Link | Não atende | CONCORRENCIA | 5202 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1617 | EFICACIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 06.301.115/0001-00 | ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E ORÇAMENTOS PARA CONSTRUÇÕES, AMP LIAÇÕES E/OU REFORMAS DE EDIFICAÇÕES EM USO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. PL.006/2019. 2ºTA.092/2023. CT.032/2019. SEI 19.16. 2431.0047022/2023-31. OBRA 10813 - MONTES CLAROS |
Link | Não atende | CONCORRENCIA | 5203 | 1.126,96 | 0,00 | 1.126,96 | |
| 1618 | EFICACIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 06.301.115/0001-00 | ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E ORÇAMENTOS PARA CONSTRUÇÕES, AMP LIAÇÕES E/OU REFORMAS DE EDIFICAÇÕES EM USO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. PL.006/2019. 2ºTA.092/2023. CT.032/2019. SEI 19.16. 2431.0047022/2023-31. OBRA 11263 - CATAGUASES |
Link | Não atende | CONCORRENCIA | 5204 | 8.563,42 | 0,00 | 8.563,42 | |
| 1619 | EFICACIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 06.301.115/0001-00 | ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E ORÇAMENTOS PARA CONSTRUÇÕES, AMP LIAÇÕES E/OU REFORMAS DE EDIFICAÇÕES EM USO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. PL.006/2019. 2ºTA.092/2023. CT.032/2019. SEI 19.16. 2431.0047022/2023-31. OBRA 10810 - JUIZ DE FORA |
Link | Não atende | CONCORRENCIA | 5205 | 5.945,33 | 0,00 | 5.945,33 | |
| 1620 | EFICACIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 06.301.115/0001-00 | ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E ORÇAMENTOS PARA CONSTRUÇÕES, AMP LIAÇÕES E/OU REFORMAS DE EDIFICAÇÕES EM USO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. PL.006/2019. 2ºTA.092/2023. CT.032/2019. SEI 19.16. 2431.0047022/2023-31. OBRA 10814 - MARIANA. |
Link | Não atende | CONCORRENCIA | 5269 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1621 | EFICACIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 06.301.115/0001-00 | ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E ORÇAMENTOS PARA CONSTRUÇÕES, AMP LIAÇÕES E/OU REFORMAS DE EDIFICAÇÕES EM USO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. PL.006/2019. 2ºTA.092/2023. CT.032/2019. SEI 19.16. 2431.0047022/2023-31. OBRA 10815 - BH-TRES TORRES. |
Link | Não atende | CONCORRENCIA | 5270 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1622 | EFICACIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 06.301.115/0001-00 | ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E ORÇAMENTOS PARA CONSTRUÇÕES, AMP LIAÇÕES E/OU REFORMAS DE EDIFICAÇÕES EM USO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO/ MG. EM RIBEIRAO DAS NEVES (OBRA 10809). REMANEJAMENTO DO SALDO DE IP ANTINGA OBRA 10911. CONFORME E-MAIL EM 05/10/23 |
Link | Não atende | CONCORRENCIA | 9757 | 24.240,18 | 24.240,18 | - | |
| 1623 | EFICACIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 06.301.115/0001-00 | ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS SOLICITACAO EMPENHO FISCAL DO CONTRATO DESPACHO 6586393 SEI 19.16.3720.0000067/2019-06 "JUSTIFICATIVA: SOLICITO OS DEVIDOS AJUSTES DOS VALORES EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, TENDO EM VISTA SE TRATAR DE CONTRATO POR PRE ÇO UNITÁRIO, ONDE OS EMPENHOS FORAM ESTIMADOS EM FUNÇÃO DA PREVISÃO DE ÁREA CONSTRUÍDA DE CADA CIDADE/OBRA." |
Link | Não atende | CONCORRENCIA | 12097 | 19.554,58 | 0,00 | 19.554,58 | |
| 1624 | ELAINE DE OLIVEIRA CASTRO | 0000042.269.156/90 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 9529 | 279,10 | 279,10 | - | |
| 1625 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | 0000026.456.047/73 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 301413. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1781 | 936,82 | 936,82 | - | |
| 1626 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | 0000026.456.047/73 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 301413. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1782 | 67,98 | 67,98 | - | |
| 1627 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | 0000026.456.047/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302608. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1784 | 203,94 | 203,94 | - | |
| 1628 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | 0000026.456.047/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306080. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2685 | 271,92 | 271,92 | - | |
| 1629 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | 0000026.456.047/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 310677. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3771 | 305,91 | 305,91 | - | |
| 1630 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | 0000026.456.047/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314079. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4813 | 237,93 | 237,93 | - | |
| 1631 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | 0000026.456.047/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 317917 E 318291. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5708 | 305,91 | 305,91 | - | |
| 1632 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | 0000026.456.047/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 321803. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6790 | 305,91 | 305,91 | - | |
| 1633 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | 0000026.456.047/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7812 | 271,92 | 271,92 | - | |
| 1634 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | 0000026.456.047/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8857 | 271,92 | 271,92 | - | |
| 1635 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | 0000026.456.047/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9961 | 203,94 | 203,94 | - | |
| 1636 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | 0000026.456.047/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10939 | 237,93 | 237,93 | - | |
| 1637 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | 0000026.456.047/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11915 | 135,96 | 135,96 | - | |
| 1638 | ELAINE MARTINS PARISE | 0000016.264.198/25 | EVENTUAL DE GABINETE EVENTUAL DE GABINETE - PGJAA RESOLUÇÃO PGJ N.º 29/2016, ART. 3 COORDENADOR DO CEAF |
Link | Não atende | Não se aplica | 1367 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 1639 | ELCI VIANA | 0000030.515.066/99 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9543 | 232,50 | 232,50 | - | |
| 1640 | ELCIO JOSE DOS SANTOS | 0000008.353.866/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - DISEV/DMAS/SLS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1976 | 160,00 | 160,00 | - | |
| 1641 | ELCIO JOSE DOS SANTOS | 0000008.353.866/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - DISEV/DMAS/SLS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4022 | 380,00 | 380,00 | - | |
| 1642 | ELCIO JOSE DOS SANTOS | 0000008.353.866/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - DISEV/DMAS/SLS |
Link | Não atende | Não se aplica | 6275 | 934,40 | 934,40 | - | |
| 1643 | ELCIO JOSE DOS SANTOS | 0000008.353.866/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/23 - CARTAO - DITER/DMAS/SLS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10087 | 255,00 | 255,00 | - | |
| 1644 | ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA | 10.719.671/0001-60 | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS ASINATURA ELETRONICA DE PERIODICOS (JORNAIS) E REVISTAS PRESTADOS PO R EMPRESA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MPMG. 2ºTA.048/22 - CT.062/21 - VIGENCIA 03/07/2022 A 02/07/2023. S EI 19.16.2107.0014085/2022-47 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1257 | 1.375,98 | 1.375,98 | - | |
| 1645 | ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA | 10.719.671/0001-60 | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS ASINATURA ELETRONICA DE PERIODICOS (JORNAIS) E REVISTAS PRESTADOS PO R EMPRESA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MPMG. 3ºTA.075/23 - CT.062/21 - VIGENCIA 03/07/2023 A 02/07/2024. S EI 19.16.2107.0042456/2023-36. |
Link | Não atende | DISPENSA | 5899 | 1.375,98 | 1.146,65 | 229,33 | |
| 1646 | ELETROCAMP CONSTRUCOES ELETRICAS E CIVIS LTDA | 41.743.741/0001-40 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DAS SALAS 401 A 414 E 4 VGS DE GARAGEM (06, 07, 36 E 37) DO IMOVEL SITUADO NA AV. CORONEL PACIFICO PINTO DA FONSECA, Nº_170, BAIRRO FAUSTO PINTO DA FONSECA, NOVA SERRANA/MG. CT.081/2019. SEI 19.16.3712.0004474/2019-59. |
Link | Não atende | DISPENSA | 382 | 144.533,46 | 131.972,58 | 12.560,88 | |
| 1647 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 00.028.986/0010-07 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAF ORMAS ELEVATÓRIAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM INCLUSÃO TOTA L DE PEÇAS ORIGINAIS OU SIMILARES, EM IMÓVEIS OCUPADOS PELA PROCURAD O RIA-GERAL DE JUSTIÇA NO ESTADO DE MINAS GERAIS. PL.025/2019. 3ºTA. 16 7/22. CT.141/2019. VIGENCIA 23/11/22 A 22/11/24. SEI 19.16.2481.0 085 201/2022-46. |
Link | Não atende | PREGAO | 1207 | 138.613,05 | 69.818,18 | 68.794,87 | |
| 1648 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 00.028.986/0010-07 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAF ORMAS ELEVATÓRIAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM INCLUSÃO TOTA L DE PEÇAS ORIGINAIS OU SIMILARES, EM IMÓVEIS OCUP ADOS PELA PROCURAD O RIA-GERAL DE JUSTIÇA NO ESTADO DE MINAS GERAIS. PL.025/2019. 30TA. 16 7/22. CT.141/2019. VIGENCIA 23/1 1/22 A 22/11/24. SEI 19.16.2481.0 085 20112022-46. |
Link | Não atende | PREGAO | 8331 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1649 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 00.028.986/0010-07 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAF ORMAS ELEVATÓRIAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM INCLUSÃO TOTA L DE PEÇAS ORIGINAIS OU SIMILARES, EM IMÓVEIS OCUP ADOS PELA PROCURAD O RIA-GERAL DE JUSTIÇA NO ESTADO DE MINAS GERAIS. PL.025/2019. 30TA. 16 7/22. CT.141/2019. VIGENCIA 23/1 1/22 A 22/11/24. SEI 19.16.2481.0 085 20112022-46. |
Link | Não atende | PREGAO | 8332 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | |
| 1650 | ELEVADORES MILENIO EIRELI | 03.539.398/0001-27 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA ELEVATOR IA DE PASSAGEIROS, FABRICANTE MONTELE, MODELO PL200, COM FORNECIMENT O DE PECAS ORIGINAIS OU SIMILARES, EM BH/MG. CT.027/18. 4ºTA.134/21 - VIGENCIA 24/08/2021 A 23/08/2023. SEI 19.16.2204.0034953/2021-87. |
Link | Não atende | PREGAO | 1216 | 3.268,24 | 3.268,24 | - | |
| 1651 | ELIANE MAGALHAES DOS REIS | 0000032.834.826/08 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS PELOS TERCEIRIZADOS NA 2A ETAPA DA FISCALIZACAO DO LX CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. REALIZACAO: 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10138 | 335,00 | 335,00 | - | |
| 1652 | ELIANE MARIA GONCALVES FALCAO | 0000067.774.758/69 | EVENTUAL DE GABINETE EVENTUAL DE GABINETE - PGJAA RESOLUÇÃO PGJ N.º 29/2016, ART. 3 PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA ADJUNTO JURÍDICO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1362 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 1653 | ELIANE MOREIRA | 0000606.421.576/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACÃO DAS SALAS 201 E 202 DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DR. ÚLTIMO DE CARVALHO, Nº 20, CENTRO, EM RIO POMBA/MG. CONTRATO Nº 059/2022 SEI: 19.16.2479.0044698/2022-79 |
Link | Não atende | DISPENSA | 88 | 21.433,94 | 19.615,06 | 1.818,88 | |
| 1654 | ELIAS FIGUEIRA MENDES | 0000096.960.696/69 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE CAPINA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E I NSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE UBERLÂNDIA/MG. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 068/23. CT.080/2023. VIGENCIA 05/08/23 A 04/08/23. SEI 19.16.3914.0055856/2023-04. |
Link | Não atende | DISPENSA | 7336 | 3.450,00 | 3.450,00 | - | |
| 1655 | ELISA MARIA MOTA COELHO MARQUES | 0000600.147.686/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVE NIDA WALDEMAR CÉSAR SANTOS, N 172, CENTRO, EM MINAS NOVAS/MG. CT Nº 097/2012. 5º TA Nº 071/2022. VIGENCIA: 18/05/2022 A 17/05/2027 SEI Nº 19.16.2256.0001972/2019 -19 SEI DO TA: 19.16.3897.0008944/2022-66 |
Link | Não atende | DISPENSA | 191 | 2.401,39 | 2.197,83 | 203,56 | |
| 1656 | ELIZA MARIA E SILVA ALVES | 0000117.045.256/67 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°001/2019. SEI 19.16.3702.0038533/2023-67. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3117 | 1.649,70 | 1.649,70 | - | |
| 1657 | ELIZABETE RABELO DE MORAIS | 0000153.747.421/91 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR AFONSO NOVAIS PINTO,Nº 32 CENTRO, EM PARACATU/MG. 1ºTA.136/22. CT.113/17. VIGENCIA 20/09/22 A 19/09/23. SEI 19.16.3897.0027929/2022-19. |
Link | Não atende | DISPENSA | 232 | 34.533,33 | 34.533,33 | - | |
| 1658 | ELIZABETE RABELO DE MORAIS | 0000153.747.421/91 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA R UA PROFESSOR AFONSO NOVAIS PINTO, Nº 32, CENTRO, EM PARACATU/MG. VIGENCIA: 20/09/2023 ATÉ 19/09/2024, CONTRATO Nº 113/2017 - TERMO AD ITIVO Nº 19.16.3652.0072453/2023-75 |
Link | Não atende | DISPENSA | 8248 | 14.004,32 | 9.844,62 | 4.159,70 | |
| 1659 | ELIZABETH COIMBRA FELIX | 0000683.577.026/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - PJ JABOTICATUBAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 5109 | 198,86 | 198,86 | - | |
| 1660 | ELIZETE DE FATIMA TANURE TEIXEIRA | 0000155.273.446/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RU A DOM SERAFIM, Nº 396, CENTRO, EM AR AÇUAÍ/MG. T.A. N.º 112/2022 - CT N.º 061/2017 - VIGENCIA: 05/07/2022 ATÉ 04/07/2027 - SEI: 19.16.3897 .0011272/2022-66 |
Link | Não atende | DISPENSA | 572 | 46.426,64 | 42.496,19 | 3.930,45 | |
| 1661 | ELLEN CRISTINE BIANCHIN DA SILVA | 0000182.977.398/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - 1ª E 2ª PROMOTORIAS DE JUSTI ÇA DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ |
Link | Não atende | Não se aplica | 2023 | 423,11 | 423,11 | - | |
| 1662 | ELLEN CRISTINE BIANCHIN DA SILVA | 0000182.977.398/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - 1ª E 2ª PROMOTORIAS DE JUSTI ÇA DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ |
Link | Não atende | Não se aplica | 3309 | 530,39 | 530,39 | - | |
| 1663 | ELLEN CRISTINE BIANCHIN DA SILVA | 0000182.977.398/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/23 - CARTAO - 1A E 2A. PJ SAO GONCALO DO SAPUCAI |
Link | Não atende | Não se aplica | 6224 | 481,17 | 481,17 | - | |
| 1664 | ELLEN CRISTINE BIANCHIN DA SILVA | 0000182.977.398/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUARTO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9467 | 358,50 | 358,50 | - | |
| 1665 | ELOISA CARDOSO SILVA FRANCA | 0000032.514.646/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA ÚNICA/COMARCA DE PEÇANHA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6090 | 439,36 | 439,36 | - | |
| 1666 | ELOY PEREIRA LEMOS JUNIOR | 0000138.794.908/05 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE PARA RECREDENCIAM ENTO POSSIBILITANDO A OFERTA DE NOVAS TURMAS DO CURSO DE PÓS--GRADUAÇÃO LATO SENSU DO CEAF-PGJMG SEI 19.16.3708.0143118/2023-46 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 11313 | 2.267,70 | 2.267,70 | - | |
| 1667 | EMERSON DE OLIVEIRA DUTRA | 0000036.743.496/20 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 300037 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0012890/2023-45 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1038 | 134,41 | 134,41 | - | |
| 1668 | EMERSON DE OLIVEIRA DUTRA | 0000036.743.496/20 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 297473 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0010175/2023-18 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1310 | 134,41 | 134,41 | - | |
| 1669 | EMERSON SIQUEIRA DE SOUZA | 0000933.436.476/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 306079 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2502 | 723,06 | 723,06 | - | |
| 1670 | EMERSON SIQUEIRA DE SOUZA | 0000933.436.476/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO N. 306078 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2510 | 361,53 | 361,53 | - | |
| 1671 | EMERSON SIQUEIRA DE SOUZA | 0000933.436.476/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 311162 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4178 | 988,80 | 988,80 | - | |
| 1672 | EMERSON SIQUEIRA DE SOUZA | 0000933.436.476/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 314197 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5116 | 723,06 | 723,06 | - | |
| 1673 | EMERSON SIQUEIRA DE SOUZA | 0000933.436.476/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇAO DE TRANSPORTE - CASO N. 318486 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6045 | 988,80 | 988,80 | - | |
| 1674 | EMERSON SIQUEIRA DE SOUZA | 0000933.436.476/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 322276 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7209 | 988,80 | 988,80 | - | |
| 1675 | EMERSON SIQUEIRA DE SOUZA | 0000933.436.476/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 325890 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8179 | 618,00 | 618,00 | - | |
| 1676 | EMERSON SIQUEIRA DE SOUZA | 0000933.436.476/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 329686 |
Link | Não atende | Não se aplica | 9120 | 964,00 | 964,00 | - | |
| 1677 | EMERSON SIQUEIRA DE SOUZA | 0000933.436.476/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 334218 |
Link | Não atende | Não se aplica | 9510 | 1.112,40 | 1.112,40 | - | |
| 1678 | EMERSON SIQUEIRA DE SOUZA | 0000933.436.476/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 337997 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10977 | 1.112,40 | 1.112,40 | - | |
| 1679 | EMERSON SIQUEIRA DE SOUZA | 0000933.436.476/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 343562 |
Link | Não atende | Não se aplica | 12130 | 988,80 | 988,80 | - | |
| 1680 | EMERSON SIQUEIRA DE SOUZA | 0000933.436.476/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 341202 |
Link | Não atende | Não se aplica | 12131 | 1.766,45 | 1.766,45 | - | |
| 1681 | EMILIO CARLOS WALTER | 0000099.070.388/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306250. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2690 | 166,86 | 166,86 | - | |
| 1682 | EMILIO CARLOS WALTER | 0000099.070.388/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 310973. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3773 | 333,72 | 333,72 | - | |
| 1683 | EMILIO CARLOS WALTER | 0000099.070.388/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314085. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4815 | 166,86 | 166,86 | - | |
| 1684 | EMILIO CARLOS WALTER | 0000099.070.388/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 318082. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5710 | 278,10 | 278,10 | - | |
| 1685 | EMILIO CARLOS WALTER | 0000099.070.388/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 318974 E 321546. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6792 | 296,64 | 296,64 | - | |
| 1686 | EMILIO CARLOS WALTER | 0000099.070.388/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7813 | 222,48 | 222,48 | - | |
| 1687 | EMILIO CARLOS WALTER | 0000099.070.388/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8859 | 222,48 | 222,48 | - | |
| 1688 | EMILIO CARLOS WALTER | 0000099.070.388/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9962 | 166,86 | 166,86 | - | |
| 1689 | EMILIO CARLOS WALTER | 0000099.070.388/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10940 | 333,72 | 333,72 | - | |
| 1690 | EMILIO CARLOS WALTER | 0000099.070.388/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11916 | 55,62 | 55,62 | - | |
| 1691 | EMILIO CARLOS WALTER | 0000099.070.388/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12478 | 55,62 | 0,00 | 55,62 | |
| 1692 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | 34.028.316/0015-09 | SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DO S CORREIOS, MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXO S, QUANDO CONTRATADOS SERVICOS ESPECIFICOS,QUE PERMITE A COMPRA DE P RODUTOS E UTILIZACAO DOS DIVERSOS SERVICOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONILIZADOS. CT.174/20. 2ºTA.168/22 - VIGE NCIA 03/12/2022 A 02/12/2023. SEI 19.16.3909.0084848/2022-88. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 1011 | 1.481.376,02 | 1.393.465,73 | 87.910,29 | |
| 1693 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | 34.028.316/0015-09 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DESPESAS (OUTUBRO E NOVEMBRO/2021 E FEVEREIRO A NOVEMBRO/2022) NA QU AL DIVISÃO DE TRANSPORTES SÓ TEVE CONHECIMENTO DOS REFERIDOS DÉBITOS ANTERIORES NA DATA DO RECEBIMENTO DA FATURAS. 174/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO SEI 19.16.3909.0001873/2023-98. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 1373 | 603,39 | 603,39 | - | |
| 1694 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | 34.028.316/0015-09 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO MES DE SETEMBRO, CUJO O VALOR FOI APU RADO PELO CORREIO APÓS O FECHAMENTO DO ANO DE 2023. CT.174/2020. PRO CESSO DE PAGAMENTO SEI 19.16.3909.0029111/2023-29. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 2540 | 22,16 | 22,16 | - | |
| 1695 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | 34.028.316/0015-09 | SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO 2022 NÃO COBRADOS NA EPO CA. CT.174/20. PROCESSO DA PAGAMENTO SEI 19.16.3909.0058619/2023-71. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 4465 | 17,24 | 17,24 | - | |
| 1696 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | 34.028.316/0015-09 | SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DO S CORREIOS, MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXO S, QUANDO CONTRATADOS SERVICOS ESPECIFICOS,QUE PERMITE A COMPRA DE P RODUTOS E UTILIZACAO DOS DIVERSOS SERVICOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONILIZADOS. CT.174/20. 3ºTA.19.16.3909.01 05797/2023-69. VIGENCIA 03/12/2023 A 02/12/2024. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 11086 | 150.709,27 | 0,00 | 150.709,27 | |
| 1697 | ENASA LTDA | 25.742.594/0001-37 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 201 A 206 E 301 A 306 E DAS VAGAS DE GARAGEM 21 A 26 E 32 DO ED. PRIME WORK CENTER, SITUADO NA AV._PRESIDENTE ARTUR BERNARDES, Nº 168, BAIRRO CENTRO, EM MURIAÉ/MG. CT Nº 024/2021 SEI: 19.16.3712.0048278/2020-69 |
Link | Não atende | DISPENSA | 381 | 302.788,45 | 277.163,84 | 25.624,61 | |
| 1698 | ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | 03.430.585/0001-78 | EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, C OM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FOR A - MG", O ACRÉSCIMO DE 0,777% SOBRE O VALOR GLOBAL ATUALIZADO DO C ONTRATO. 2ºTA.249/22. CT.203/20. SEI 19.16.2305.0151540/2022-19. |
Link | Não atende | CONCORRENCIA | 189 | 238.388,44 | 238.388,44 | - | |
| 1699 | ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | 03.430.585/0001-78 | EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 203/2020 (SEI N.º 19.16.3897.0061561/20 20-75) REAJUSTE EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, C OM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FOR A - MG QUARTO APOSTILAMENTO SEI 19.16.2305.0138343/2023-54 |
Link | Não atende | CONCORRENCIA | 11630 | 720.920,22 | 0,00 | 720.920,22 | |
| 1700 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTR ATO DE LOCAÇÃO, CUJO OBJETO É A "LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA M AJOR VIEIRA, N. 189, BAIRRO CENTRO, EM CATAGUASES/M G " VIGENCIA: 18/09/2020 ATÉ 17/09/2024. T.A. N.º 138/2020 - CT. Nº 094/2014 (SEI Nº. 19.16.2256.0002889/2019 -92) SEI DO TERMO ADITIVO: 19.16.3897.0027054/2020-79 |
Link | Não atende | Não se aplica | 251 | 4.704,79 | 4.704,79 | - | |
| 1701 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA HUMB ERTO MAURO, N.º 409, EM CATAGUASES/MG. CONTRATO Nº.034/2021 - SEI: 19.16.3712.0026712/2021-5 |
Link | Não atende | Não se aplica | 252 | 9.950,65 | 9.950,65 | - | |
| 1702 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BARÃ O DO RIO BRANCO, N.º 94, BAIRRO PINHEIRO, EM MANHUAÇU/MG. CONTRATO Nº. 059/2021 SEI: 19.16.3712.0038479/2021-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 255 | 10.558,18 | 10.558,18 | - | |
| 1703 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCAÇÃO DE PARTE DO TÉRREO (200 M2) DO I MÓVEL SITUADO NA AVENIDA AGENOR CARLOS WERNER, Nº 422 E SEIS VAGAS D E GARAGEM, CENTRO - MANHUMIRIM/MG - CONTRATO Nº 044/202 2 SEI: 19.16.2479.0037094/2022-38 |
Link | Não atende | Não se aplica | 259 | 7.789,06 | 7.789,06 | - | |
| 1704 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESPESA ENERGIA ELETRICA DA LOCACAO DO IMOVEL (LOJA E SOBRELOJA) SIT UADO A RUA CORONEL THEODORO PEREIRA DO VALLE, 14,ESQUINA COM RUA MIGUEL GONCALVES GOMES, CENTRO - MIRADOURO/MG TA 020/2018 - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2013 VIGENCIA 26/02/2018 A 25/02/2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 263 | 945,23 | 945,23 | - | |
| 1705 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LO CAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TENENTE LEOPOLDINO, Nº 100, BAIRRO C ENTRO, EM MIRAÍ/MG - T.A. Nº 201/2021 - CONTRATO Nº 31 3/2011 (SEI Nº 19.16.2256.0000115/2019-09) - VIGENCIA: 17/11/2021 A 16/11/2024 SEI DO TA: 19.16.3897.0052335/2021-78 |
Link | Não atende | Não se aplica | 266 | 3.020,00 | 2.715,97 | 304,03 | |
| 1706 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 201 A 206 E 301 A 306 E DAS VAGAS DE GARAGEM 21 A 26 E 32 DO ED. PRIME WORK CENTER, SITUA DO NA AV. PRESIDENTE ARTUR BE RNARDES, Nº 168, BAIRRO CENTRO, MURIAÉ/MG. CONTRATO Nº 024/2021 24/2021 SEI: 19.16.3712.0048278/2020-69 |
Link | Não atende | Não se aplica | 269 | 34.916,78 | 30.896,94 | 4.019,84 | |
| 1707 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 201 E 202 DO IMÓVEL S ITUADO NA PRAÇA DR. ÚLTIMO DE CARVALHO, Nº 20, CENTRO, EM RIO POMBA/ MG. CONTRATO Nº 059/2022 SEI: 19.16.2479.0044698/2022-79 |
Link | Não atende | Não se aplica | 333 | 5.023,13 | 5.023,13 | - | |
| 1708 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 322 E 323 E DUAS VAGA S DE GARAGEM, DO IMÓVEL SITUA DO NA PRAÇA DR. AUGUSTO GLÓRIA, Nº 327 - CENTRO, EM SÃO JOÃO NEPOMUCENO/MG. - CONTRATO Nº 05 8/2022 - SEI: 19.16.2479.0022991/2022-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 335 | 7.210,00 | 5.359,96 | 1.850,04 | |
| 1709 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇ ÃO DAS SALAS 501 E 502 DO I MÓVEL SITUADO À RUA MONSENHOR PAIVA CAMP OS, Nº 110, CENTRO, EM UBÁ/MG - T.A. Nº 087/202 1 - CT Nº 125/2011 (S EI N 19.16.2256.0003773/20 19-86) - VIGÊNCIA: 08/06/21 A 07/06/26 - SEI DO TA: 19.16.3897.00453 47/2020- 9 |
Link | Não atende | Não se aplica | 337 | 4.346,13 | 4.346,13 | - | |
| 1710 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA AREA OCUPADA PELO MP DO PREDIO QUE FO I DESVICULADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA NA DATA DE 19/09/22, NO QUAL AB RIGAVA O FORUM DA COMARCA, CONFORME DOC.(3905532), O IMOV EL CITADO E STA SITUADO NA PRAÇA CORONEL BREVES, Nº 89, CENTRO, ALÉM PARAIBA/MG, DE PROPRIEDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS. C ONFORME OFICIO 42731/2022 O TRIBUNAL FICA DESOBRIGADO A CUMPRIR AS CLAUSULAS CONSTANTES NO TER MO DE VINCULAÇAO E RESPONSABI LIDADE EMITIDA PELA SEPLAG. SEI: 19.16.2481.0128402/2022-44 |
Link | Não atende | Não se aplica | 342 | 15.650,00 | 12.649,36 | 3.000,64 | |
| 1711 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA SERVIÇO CONTÍNUO E REGULAR DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (CUSD E CCER), EM TENSÃO DE 13,8KV, SEGUNDO A MODALIDADE DE TARIFA HORO-SAZONAL VERDE, SUBGRUPO A4, PARA USO EXCLUSIVO NA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE VISCONDE DO RIO BRANCO, SITUADA NA RUA EUGÊNIO DE ME LO, 1740, BAIRRO BARRA DOS COUTO, VISCO NDE DO RIO BRANCO, MG CONTRATO N 208/2020 - VIGÊNCIA: 01/01/22 A 31/12/22 SEI: 19.16.3897.0126393/2021-70 - |
Link | Não atende | DISPENSA | 1266 | 60.574,24 | 60.574,24 | - | |
| 1712 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZ ADO NA PRAÇA DR. AUGUSTO GLÓRIA, Nº 327 - CENTRO, EM SÃO JOÃO NEPOM UCENO/MG - CONTRATO PGJ N: 058/2022 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.1374.0013222/2023-02 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1370 | 3,09 | 3,09 | - | |
| 1713 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO I MÓVEL SITUADO NA RUA THEODORO PEREIRA DO VALLE, N.º 14, ESQUINA COM RUA MIGUEL GONÇALVES GOMES, CENTRO, EM MIRADOURO/MG. T.A. Nº. 016/20 23 - VIGENCIA: 26/02/2023 ATÉ 25/02/28, CT N.º 031/2013 - SEI: 19.1 6.3897.0113147/2022- 70 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2134 | 7.027,00 | 5.639,51 | 1.387,49 | |
| 1714 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZ ADO NA RUA MONS PAIVA CAMPOS, 110 - UBÁ/MG - CONTRATO PGJ N: 125/2011__- JUROS DE FEVEREIRO/2023 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.2360.0046810/2023-30 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3589 | 14,34 | 14,34 | - | |
| 1715 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA: LOCACAO DO IMO VEL LOCALIZADO RUA CEL. THEODORO PEREIRA VALLE, 14 . MIRADOURO/MG__O CONTRATO 031/2013, ATRASO DA CONTA DO MES DE FEVEREIRO/2023 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORRIA-GERAL EM 25/11/19 SEI: 19.16.1814.0048436/2023-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4005 | 16,04 | 16,04 | - | |
| 1716 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZ ADO NA PRAÇA DR. AUGUSTO GLÓRIA, Nº 327 - CENTRO, EM SÃO JOÃO NEPOM UCENO/MG - CONTRATO PGJ N: 058/2022 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECI SAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI:19.16.1374.0069874/2023-88 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5243 | 6,41 | 6,41 | - | |
| 1717 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | ENCARGOS FINANCEIROS UROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA: LOCACAO DO IMO EL SITUADO NA RUA TENENTE LEOPOLDINO, 100 - CENTRO - MIRAI/MG ONTRATO 313/2011, ATRASO DA CONTA DO MES DE MAIO/2023. MPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORIA-GERAL EM 25/11/19.S EI 19.16.1815.0089524/2023-12. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6466 | 1,36 | 1,36 | - | |
| 1718 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA: LOCACAO DO IMO VEL SITUADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 94, CENTRO - MANHUAÇU/MG CON TRATO 059/2021, (MULTAS E JUROS DE JULHO/2023 EMPENHO AUTORIZADO CON FORME DECISAO DA DIRETORRIA-GERAL EM 25/11/19. SEI: 19.16.1799.01174 38/2023-70 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8566 | 16,85 | 16,85 | - | |
| 1719 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS NA DESPESA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCADO SITUADO NA AV. BARÃO D O RIO BRANCO, N. 94, COM RUA APARÍCIO CALDEIRA, 32, M ANHUAÇU/MG- CT: 059/2021 - REFERENCIA: JUL/2023 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL,CLARISSA DUAR TE BERLONI EM 25/11 /2019. SEI: 19.16.1799.0117438/2023-70 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8568 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1720 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA: LOCACAO DO IMO VEL LOCALIZADO RUA CEL. THEODORO PEREIRA VALLE, 14 . MIRADOURO/MG__O CONTRATO 031/2013, ATRASO DA CONTA DO MES DE AGOSTO/2023 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORRIA-GERAL EM 25/11/19 SEI: 19.16.1814.0120418/2023-89 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8691 | 10,62 | 10,32 | 0,30 | |
| 1721 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA: LOCACAO DO IMO VEL LOCALIZADO RUA CEL. THEODORO PEREIRA VALLE, 14 . MIRADOURO/MG__O CONTRATO 031/2013, ATRASO DA CONTA DO MES DE JULHO/2023 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORRIA-GERAL EM 25/11/19 SEI: 19.16.1814.0135516/2023-37 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10077 | 21,37 | 21,37 | - | |
| 1722 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZ ADO NA RUA MONS PAIVA CAMPOS, 110 - UBÁ/MG - CONTRATO PGJ N: 125/2011__- JUROS DE SETEMBRO/2023 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.2360.0137054/2023-82 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10098 | 5,65 | 5,65 | - | |
| 1723 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA: LOCACAO DO IMO EL SITUADO NA RUA TENENTE LEOPOLDINO, 100 - CENTRO - MIRAI/MG ONTRATO 313/2011, ATRASO DA CONTA DO MES DE SETEMBRO/2023 MPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORIA-GERAL EM 25/11/19.S SEI: 19.16.1815.0142110/2023-76 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10414 | 6,74 | 6,74 | - | |
| 1724 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 07.282.377/0001-20 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BOM JESUS, Nº 65, CENTRO, EM BUENO BRANDÃO/MG. VIGENCIA: 10/02/2020 A 09/02/2025. CONTRATO: 004/2020 - SEI: 19.16.3712.001595 4/2019-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 245 | 2.270,00 | 1.981,01 | 288,99 | |
| 1725 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 07.282.377/0081-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CARMO Nº 222, CENTRO, EM CAMBUÍ/MG. CONTRATO Nº 217/2020 VIGENCIA: 30/12/20 A 29/12/21. SEI: 19.16.3897.0061307/2020-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 249 | 3.070,00 | 2.255,71 | 814,29 | |
| 1726 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 07.282.377/0081-04 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZ ADO NA AV. DO CARMO, 222 - CENTRO - CAMBUI / MG ATRASO NA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/22- CONTRATO PGJ N: 217/2020 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.1146.0012026/2023-18 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1333 | 3,80 | 3,80 | - | |
| 1727 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 07.282.377/0081-04 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZ ADO NA AV. DO CARMO, 222 - CENTRO - CAMBUI / MG ATRASO NA FATURA DO MÊS DE JANEIRO/23- CONTRATO PGJ N: 217/2020 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.1146.0026563/2023-78 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2304 | 3,29 | 3,29 | - | |
| 1728 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 07.282.377/0081-04 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A LOCAÇÃO DA LOJA SITUADA NO ANDAR TÉRREO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CARAMURU, Nº 295, BAIRRO CENTRO, EM CAMBUÍ/MG. CONTRATO Nº 007 /2023 - SEI: 19.16.2479.0162257/2022-2 0 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2503 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1729 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 07.282.377/0081-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE A LOCAÇÃO DA LOJA SITUADA NO ANDAR TÉRREO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CARAMURU, Nº 295, BAIRRO CENTRO, EM CAMBUÍ/MG. CONTRATO Nº 007 /2023 - SEI: 19.16.2479 .0162257/2022-20 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2553 | 4.555,00 | 2.091,12 | 2.463,88 | |
| 1730 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 07.282.377/0081-04 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZ ADO NA RUA PADRE CARAMURU, 295 - CENTRO - CAMBUI / MG ATRASO NA FATURA DO MÊS DE JUNHO/23- CONTRATO PGJ N: 007/2023 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.1146.0097229/2023-86 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7136 | 1,72 | 1,72 | - | |
| 1731 | ENI MARIA DOS REIS | 0000499.899.876/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUARTO TRIMESTRE/2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 9417 | 1.728,25 | 1.728,25 | - | |
| 1732 | ENOE XAVIER LUCINDA | 0000286.349.696/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.º 300 DO EDI FÍCIO SÍLVIO MASSA, À PRAÇA CHAMPAGNAT, N.º 29, CENTRO, EM VARGINHA/ MG. T.A. Nº. 104/2022 -_CT Nº 098/2019 - VIGENCIA: 29/08/2 022 ATÉ 2 8/08/2023 - SEI: 19.16.3864.0036246/2022-25 |
Link | Não atende | DISPENSA | 168 | 28.187,61 | 28.187,61 | - | |
| 1733 | ENOE XAVIER LUCINDA | 0000286.349.696/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.º 300 DO EDIF ÍCIO SÍLVIO MASSA, SITUADO NA PRAÇA CHAMPAGNAT, N.º 29, CENTRO, EM V ARGINHA/MG. CT Nº 098/2019 - VIGENCIA: 29/08/2023 ATÉ 28/08/2024, T.A. N° 19.16.3864.0034462/2023-78 |
Link | Não atende | DISPENSA | 8282 | 14.905,92 | 11.240,53 | 3.665,39 | |
| 1734 | ENOE XAVIER LUCINDA | 0000286.349.696/49 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DA 1ª PARCELA DO IPTU/TAXA DE RESIDUOS SÓL IDOS DO IMÓVEL IC Nº : 010280404004 PAGA EQUIVOCAMENTE PELA LOCADORA DO EXERCICIO DE 2023. REFERE-SE AO IMOVEL LOCADO SITUADO NA PRACA C HAMPAGNAT, 29, SL 300 - VARGINHA. CONTRATO PGJ: 098/2019. REGISTRO D E EMPENHO AUTORIZADO PELA DIRETORA- GERAL, CLARISSA DUARTE BELLONI E M 17/10/2023. SEI: 19.16.3864.0070473/2023-12 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10078 | 200,31 | 200,31 | - | |
| 1735 | ENZO PRAVATTA BASSETTI | 0000403.306.768/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 304919. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2692 | 113,30 | 113,30 | - | |
| 1736 | ENZO PRAVATTA BASSETTI | 0000403.306.768/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 307069, 308954 E 309629. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4096 | 997,04 | 997,04 | - | |
| 1737 | ENZO PRAVATTA BASSETTI | 0000403.306.768/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 318742 E 318743. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6794 | 354,32 | 354,32 | - | |
| 1738 | ENZO PRAVATTA BASSETTI | 0000403.306.768/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 321643. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7061 | 143,17 | 143,17 | - | |
| 1739 | ENZO PRAVATTA BASSETTI | 0000403.306.768/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10941 | 749,84 | 749,84 | - | |
| 1740 | ENZO PRAVATTA BASSETTI | 0000403.306.768/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12185 | 597,40 | 597,40 | - | |
| 1741 | EPHATA PRODUCOES LTDA | 38.550.927/0001-78 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA SERVIÇO TÉCNICO E ESPECIALIZADO DE TRADUÇÃO JURÍDICA SIMULTÂNEA HÍBR IDA (PRESENCIAL E ONLINE), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, E REMOT A (ONLINE), NO PAR LINGUÍSTICO PORTUGUÊS-INGLÊS, NOS EVENTOS PROMOVI DOS PELA SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS (SAI) E NAS AÇÕES EDU CACIONAIS DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF), C OM CESSÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DE TRADUÇÃO, DE IMAGEM E DE VOZ, PAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO CONTEÚDO NAS PLATAFORMAS E REDES SOCIAIS OFICI AIS DA INSTITUIÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 000298/2022 CT.182/22. VIGENCIA 30/11/22 A 29/11/23. SEI 19.16.3901.0149094/2022 -23. |
Link | Não atende | PREGAO | 630 | 142.857,00 | 142.857,00 | - | |
| 1742 | EPHATA PRODUCOES LTDA | 38.550.927/0001-78 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA SERVIÇO TÉCNICO E ESPECIALIZADO DE TRADUÇÃO TRADUÇÃO SIMULTÂNEA HÍBR IDA (PRESENCIAL E ONLINE). PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº1091012 0002 9 8/2022. CT.206/22. VIGENCIA 27/12/22 A 26/12/23. SEI 19.16.3901.01 63 159/2022-23. |
Link | Não atende | PREGAO | 1178 | 150.020,65 | 148.465,00 | 1.555,65 | |
| 1743 | EPHATA PRODUCOES LTDA | 38.550.927/0001-78 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA SERVIÇO TÉCNICO E ESPECIALIZADO DE TRADUÇÃO JURÍDICA SIMULTÂNEA HÍBR IDA (PRESENCIAL E ONLINE), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, E REMOT A (ONLINE), NO PAR LINGUÍSTICO PORTUGUÊS-INGLÊS, NOS EVENTOS PROMOVI DOS PELA SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS (SAI) E NAS AÇÕES EDU CACIONAIS DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF), C OM CESSÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DE TRADUÇÃO, DE IMAGEM E DE VOZ, PAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO CONTEÚDO NAS PLATAFORMAS E REDES SOCIAIS OFICI AIS DA INSTITUIÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 000298/2022 1ºTA.19.16.6091.0124782/2023-78. CT.182/22. VIGENCIA 30/11/23 A 29 /11/24. |
Link | Não atende | PREGAO | 11372 | 8.348,03 | 0,00 | 8.348,03 | |
| 1744 | ERGON MOBILE- COMERCIO & SERVICOS LTDA | 07.419.834/0001-85 | MOBILIARIO AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ÁREA EXTERNA DESTINADO A SUPRIR AS NECE SSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. SEI 19.16.3900.0122055/2023-66. |
Link | Não atende | PREGAO | 11457 | 42.050,00 | 0,00 | 42.050,00 | |
| 1745 | ERIC DE OLIVEIRA | 0000906.877.106/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303044. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1786 | 533,54 | 533,54 | - | |
| 1746 | ERIC DE OLIVEIRA | 0000906.877.106/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306237. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2695 | 533,54 | 533,54 | - | |
| 1747 | ERIC DE OLIVEIRA | 0000906.877.106/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311079. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3778 | 704,52 | 704,52 | - | |
| 1748 | ERIC DE OLIVEIRA | 0000906.877.106/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314222. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4819 | 626,24 | 626,24 | - | |
| 1749 | ERIC DE OLIVEIRA | 0000906.877.106/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 318497. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5712 | 704,52 | 704,52 | - | |
| 1750 | ERIC DE OLIVEIRA | 0000906.877.106/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 321982. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6796 | 704,52 | 704,52 | - | |
| 1751 | ERIC DE OLIVEIRA | 0000906.877.106/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7814 | 626,24 | 626,24 | - | |
| 1752 | ERIC DE OLIVEIRA | 0000906.877.106/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8860 | 609,76 | 609,76 | - | |
| 1753 | ERIC DE OLIVEIRA | 0000906.877.106/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9963 | 609,76 | 609,76 | - | |
| 1754 | ERIC DE OLIVEIRA | 0000906.877.106/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10942 | 685,98 | 685,98 | - | |
| 1755 | ERIC DE OLIVEIRA | 0000906.877.106/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11917 | 609,76 | 609,76 | - | |
| 1756 | ERIC DE OLIVEIRA | 0000906.877.106/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12479 | 304,88 | 0,00 | 304,88 | |
| 1757 | ERIC VINICIUS PONTES ALLGAYER | 0000153.234.926/27 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 9590 | 667,36 | 667,36 | - | |
| 1758 | ERICA APARECIDA FERREIRA | 0000068.845.226/40 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9410 | 402,99 | 402,99 | - | |
| 1759 | ERICA DE SOUZA ANDRADE | 0000011.972.356/55 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIÚDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIMEIRO TRIMESTRE/2023 - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CURVELO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2101 | 1.142,92 | 1.142,92 | - | |
| 1760 | ERICA DE SOUZA ANDRADE | 0000011.972.356/55 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - SEC DAS PJ CURVELO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3239 | 1.342,32 | 1.342,32 | - | |
| 1761 | ERICA DE SOUZA ANDRADE | 0000011.972.356/55 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/23 - SECRETARIA DAS PJ CURVELO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6270 | 586,95 | 586,95 | - | |
| 1762 | ERICA LEONOR MARTINS | 0000012.646.986/58 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 305792 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2273 | 309,00 | 309,00 | - | |
| 1763 | ERICA LEONOR MARTINS | 0000012.646.986/58 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 305791 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2291 | 77,25 | 77,25 | - | |
| 1764 | ERICA LEONOR MARTINS | 0000012.646.986/58 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 310902 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4075 | 386,25 | 386,25 | - | |
| 1765 | ERICA LEONOR MARTINS | 0000012.646.986/58 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 324677 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8098 | 386,25 | 386,25 | - | |
| 1766 | ERICA LEONOR MARTINS | 0000012.646.986/58 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 324683 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8099 | 77,25 | 77,25 | - | |
| 1767 | ERICA RODRIGUES | 0000040.345.936/28 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO FRANCISCO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1943 | 628,45 | 628,45 | - | |
| 1768 | ERICA RODRIGUES | 0000040.345.936/28 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO FRANCISCO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3313 | 456,98 | 456,98 | - | |
| 1769 | ERICA RODRIGUES | 0000040.345.936/28 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PJ SÃO FRANCISCO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6176 | 753,85 | 753,85 | - | |
| 1770 | ERIKA DE FATIMA MATOZINHOS RIBEIRO LISBOA | 0000000.042.406/42 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7815 | 183,34 | 183,34 | - | |
| 1771 | ERIKA MARIA KALLAS RIBEIRO DO VALLE | 0000547.106.936/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DE 06 LOJAS E 04 VAGAS DE GARAGEM DO IMOVEL SITUADO A AV. AR LINDO FIGUEIREDO, 790, BAIRRO SÃO FRANCISCO, PASSOS/MG.CT.047/2019. SEI 19.16.3712.0003127/2019-53. |
Link | Não atende | DISPENSA | 274 | 48.459,04 | 44.354,13 | 4.104,91 | |
| 1772 | ERNESTO CARNEIRO RODRIGUES | 0000154.648.656/91 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO PARCIAL DO IMOVEL SITUADO NA PRACA DUQUE DE CAXIAS, Nº 70, CENTRO - LAMBARI/MG. CT.184/2018. |
Link | Não atende | DISPENSA | 132 | 19.872,62 | 19.872,62 | - | |
| 1773 | ERNESTO CARNEIRO RODRIGUES | 0000154.648.656/91 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA P RAÇA DUQUE DE CAXIAS, N.º 70, CENTRO, EM LAMBARI/MG. CONTRATO Nº 184 /2018 - VIGENCIA: 18/11/2023 ATÉ 17/11/2025, T.A. Nº 19.16.3897.0070 283/2023-88. |
Link | Não atende | DISPENSA | 11129 | 2.866,67 | 866,67 | 2.000,00 | |
| 1774 | ERTON PORTINARI DE ANDRADE | 0000034.895.986/95 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023 -_COMARCA DE SETE LAGOAS/MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 9334 | 2.059,66 | 2.059,66 | - | |
| 1775 | ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | 08.458.633/0001-50 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLATAFORMA ELEVATOR IA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS NAS PJS DA COMARCA DE BARBACENA/MG. CT.169/21 - VIGENCIA 27/12/2021 A 26/12/ 2024. SEI 19.16.3897.0128101/2021-29. |
Link | Não atende | PREGAO | 995 | 9.480,00 | 8.690,00 | 790,00 | |
| 1776 | ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | 08.458.633/0001-50 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLATAFORMA ELEVATORIA, COM FORN ECIMENTO DE MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, NAS PJS DE MONTES C LAROS/MG. CT.109/21 - VIGENCIA 02/10/2021 A 01/10/2024. SEI 19.16.38 97.0091732/2021-61. |
Link | Não atende | PREGAO | 1015 | 10.200,00 | 7.650,00 | 2.550,00 | |
| 1777 | ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | 08.458.633/0001-50 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR DE PASSAGE IROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS NAS PJ S DA COMARCA DE IPATINGA/MG. CT.161/21 - VIGENCIA 21/12/2021 A 20/12 /2024. SEI 19.16.3897.0127109/2021-41. |
Link | Não atende | PREGAO | 1254 | 16.800,00 | 16.800,00 | - | |
| 1778 | ESPARTA SEGURANCA LTDA | 37.162.435/0001-42 | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIG ILANCIA ARMADA, DE FORMA CONTINUA, EM UNIDADES DO MP LOCALIZADAS NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO DE MG, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MA O DE OBRA E FORNECIMENTO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS. 6ºTA.133/22 - CT.091/21 - VIGENCIA 01/09/2022 A 31/08/2023. SEI 19.16.3898.0076526 /2022-04. |
Link | Não atende | PREGAO | 1106 | 7.059.660,23 | 6.986.216,72 | 73.443,51 | |
| 1779 | ESPARTA SEGURANCA LTDA | 37.162.435/0001-42 | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIG ILANCIA ARMADA, DE FORMA CONTINUA, EM UNIDADES DO MP LOCALIZADAS NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO DE MG, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MA O DE OBRA E FORNECIMENTO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS. 14ºTA.136/23 - CT.091/21 - VIGENCIA 01/09/2023 A 31/08/2024. SEI 19.16.3898.008132 6/2023-90. |
Link | Não atende | PREGAO | 7424 | 3.828.547,48 | 2.823.702,36 | 1.004.845,12 | |
| 1780 | ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | 23.605.544/0001-82 | ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E DE FIXAÇÃO DE COMPONENTE S, VISANDO A FUTURAS CONTRATAÇÕES PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. ARP 096/2023. HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS ASPECTO FISICO: GEL SEI 19.16.3911.0071482/2023-97 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 5494 | 910,00 | 260,00 | 650,00 | |
| 1781 | ESTACIONAMENTO SANTA BARBARA LTDA | 25.803.834/0001-66 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DE 4 VAGAS DE GARAGEM SITUADAS NA AVENIDA OLEGÁRIO MACIEL, Nº 621, CENTRO, EM BELO HORIZONTE/MG. CT.045/2016. 3ºTA.090/2021 - VIGENCIA 20/06/2021 A 19/06/2024. SEI 19.16.3897.0045185/2020-04. |
Link | Não atende | DISPENSA | 155 | 18.067,78 | 16.534,88 | 1.532,90 | |
| 1782 | ESTADO DE MINAS GERAIS | 18.715.615/0001-60 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTOS DAS DESPESAS INDIRETAS DE TAXA DE COLETA DE LIXO, CON DOMÍNIO, ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO, DAS SALAS NºS 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107 E 1108 SITUADAS NA AV. RONDON PACHECO, Nº 5.750, BAIRRO TIBERY, NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG._CONFORME AC ORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 040/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MIN ISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA PROCURA DORIA-GERAL DE JUSTIÇA, E O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO D A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA. VIGÊNCIA: 60 (SESSENTA) MESES, A PARTIR DE SUA ASSINATURA, PODENDO SER PRORROGADO, SE HOUVER MANIFEST AÇÃO DE INTERESSE DOS PARTÍCIPES. SEI: 19.16.3901.0061240/2023-40 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10489 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1783 | ESTADO DE MINAS GERAIS | 18.715.615/0001-60 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTOS DAS DESPESAS INDIRETAS DE TAXA DE COLETA DE LIXO, ENE RGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO, DAS SALAS NºS 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107 E 1108 SITUADAS NA AV. RONDON PACHECO, Nº 5.750, BA IRRO TIBERY, NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG._CONFORME AC ORDO DE COOP ERAÇÃO TÉCNICA Nº 040/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MIN ISTÉRIO PÚBL ICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA PROCURA DORIA-GERAL DE JUSTIÇA, E O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO D A SECRETAR IA DE ESTADO DE FAZENDA. VIGÊNCIA: 60 (SESSENTA) MESES, A PARTIR DE SUA ASSINATURA, PODENDO SER PRORROGADO, SE HOUVER MANIFESTAÇÃO DE IN TERESSE DOS PARTÍCIPES. SEI: 19.16.3901.0061240/2023-40 |
Link | Não atende | Não se aplica | 12144 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1784 | ESTADO DE MINAS GERAIS | 18.715.615/0001-60 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTOS DAS DESPESAS INDIRETAS DE TAXA DE COLETA DE LIXO, ENE RGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO E CONDOMINIO DAS SALAS NºS 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107 E 1108 SITUADAS NA AV. RONDON PACHECO, Nº 5.750, BAIRRO TIBERY, NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG._CONFORME ACO RDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 040/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MIN ISTÉRIO PÚBL ICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA PROCUR A DORIA-GERAL DE JUSTIÇA, E O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA. VIGÊNCIA:60 (SESSENTA) MESES, A PARTIR DE SUA ASSINATURA, PODENDO SER PRORROGADO, SE HOUVER MANIFEST AÇÃO DE INTERESSE DOS PARTÍCIPES._SEI: 19.16.3901.0061240/2023-40 |
Link | Não atende | Não se aplica | 12158 | 23.000,00 | 6.948,83 | 16.051,17 | |
| 1785 | ESTER CAMILA GOMES NORATO REZENDE | 0000058.956.276/25 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DA 1A ETAPA DO LX CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. REPRESENTANTE DA OAB NO CERTAME. REALIZACAO: 20 DE AGOSTO DE 2023. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7988 | 595,00 | 595,00 | - | |
| 1786 | ESTER CAMILA GOMES NORATO REZENDE | 0000058.956.276/25 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS PELOS REPRESENTANTES DA OAB E DO TJMG NA 1A ETAPA DA BANCA EXAMINADORA DO LX CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. REALIZACAO: 20 DE AGOSTO DE 2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8188 | 18.794,98 | 18.794,98 | - | |
| 1787 | ESTER CAMILA GOMES NORATO REZENDE | 0000058.956.276/25 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS PELOS REPRESENTANTES DA OAB E DO TJMG NA FISCALIZACAO DA 2A ETAPA DO LX CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. REALIZACAO: 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10176 | 595,00 | 595,00 | - | |
| 1788 | ESTER CAMILA GOMES NORATO REZENDE | 0000058.956.276/25 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS PELOS REPRESENTANTES DA OAB E DO TJMG NA BANCA EXAMINADORA DA 2A ETAPA DO LX CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. REALIZACAO: 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10192 | 18.794,98 | 18.794,98 | - | |
| 1789 | ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA LTDA - EPP | 28.309.420/0001-73 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS MOTOGERADORE S, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, E COM RESSARCIMENTO DE PECAS, EM EDIFICACOES OCUPADAS PELO MPMG EM BH/MG. CT.075/22 - VI GENCIA 12/06/2022 A 11/06/2025. SEI 19.16.3897.0063747/2022-23. *ITE M DE PROCESSO 6 - COD. 248410 |
Link | Não atende | PREGAO | 443 | 3.252,00 | 3.252,00 | - | |
| 1790 | ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA LTDA - EPP | 28.309.420/0001-73 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS MOTOGERADORE S, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, E COM RESSARCIMENTO DE PECAS, EM EDIFICACOES OCUPADAS PELO MPMG EM BH/MG. CT.075/22 - VI GENCIA 12/06/2022 A 11/06/2025. SEI 19.16.3897.0063747/2022-23 |
Link | Não atende | PREGAO | 444 | 46.028,00 | 29.628,00 | 16.400,00 | |
| 1791 | ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA LTDA - EPP | 28.309.420/0001-73 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 CUJO O SALDO DO EMPENHO 4 893/2022 CUJO SALDO FOI CANCELADO INDEVIDAMENTE EM DEZEMBRO DE 2022. CT.075/2022. PROCESSO DE PAGAMENTO SEI 19.16.2481.0012386/2023-52. |
Link | Não atende | PREGAO | 2267 | 3.600,00 | 3.600,00 | - | |
| 1792 | ESTRELA LOCACOES LTDA | 14.293.669/0001-23 | LOCACAO DE VEICULOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULAR PARA A FROTA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO M INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SEI 19.16.3901.0100405/ 2022-82 CONTRATO Nº137/2022 |
Link | Não atende | PREGAO | 1016 | 1.799.050,57 | 1.627.048,81 | 172.001,76 | |
| 1793 | ETERA CONSTRUCOES E ISOLAMENTOS LTDA | 04.947.516/0001-07 | REPAROS DE BENS IMOVEIS EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - CIVIL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E AFINS - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM EDIFICAÇÕES OCUPAD AS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS NA REGIÃO CENTRAL DE MIN A S GERAIS, EXCETO A REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE, SEI 19. 16 .3897.0060607/2022-25. CT.066/22. VIGÊNCIA 29/05/22 A 28/05/23. |
Link | Não atende | PREGAO | 1246 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1794 | EUDILIA CELIA ARAUJO DE SOUZA SILVA | 0000974.520.926/00 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA LOJA SITUADA NA RUA DOM CAVATI, Nº 409, CENTRO, EM MUTUM/ MG. - CONTRATO Nº 046/2023 - SEI: 19.16.2479.0040291/2023-46 |
Link | Não atende | DISPENSA | 4500 | 7.461,67 | 5.611,67 | 1.850,00 | |
| 1795 | EURIPEDES JOSUE PERES | 0000932.047.796/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÚNICA DE IBIÁ-MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 1963 | 184,54 | 184,54 | - | |
| 1796 | EURIPEDES JOSUE PERES | 0000932.047.796/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO ESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUND O TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÚNICA DE IBIÁ |
Link | Não atende | Não se aplica | 5113 | 210,13 | 210,13 | - | |
| 1797 | EURIPEDES JOSUE PERES | 0000932.047.796/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 318399 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6102 | 931,12 | 931,12 | - | |
| 1798 | EURIPEDES JOSUE PERES | 0000932.047.796/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IBI Á-MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 7092 | 271,16 | 271,16 | - | |
| 1799 | EURIPEDES JOSUE PERES | 0000932.047.796/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 323066 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8352 | 931,12 | 931,12 | - | |
| 1800 | EURIPEDES JOSUE PERES | 0000932.047.796/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 326358 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8393 | 931,12 | 931,12 | - | |
| 1801 | EURIPEDES JOSUE PERES | 0000932.047.796/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 331415 |
Link | Não atende | Não se aplica | 9512 | 1.047,51 | 1.047,51 | - | |
| 1802 | EURIPEDES JOSUE PERES | 0000932.047.796/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 10499 | 274,11 | 274,11 | - | |
| 1803 | EUSTAQUIO ADAILTON LIMA E SILVA | 0000748.891.336/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/23 - CARTAO - MANGA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2233 | 527,74 | 527,74 | - | |
| 1804 | EVANDRO ALMEIDA COSTA | 0000095.033.856/79 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA COM PEDAGIOS SUPORTADA PELO CON LOCALIDADE: MONTES CLAROS/BELO HORIZONTE/MG.LO HORIZONTE A MONTES CL AROS NO VEÍCULO PLACA RVA2J23, NÃO CADASTRADO PARA ISENCAO DE PEDAGI O. CONTRATO PGJ N: S/VINC. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022 SEI 19.16.2497.0134963/2022-70 AUTORIZACAO PARA RESSARCIMENTO: 4343593 |
Link | Não atende | Não se aplica | 225 | 49,30 | 49,30 | - | |
| 1805 | EVANDRO ALMEIDA COSTA | 0000095.033.856/79 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA COM PEDAGIOS SUPORTADA POR EVANDRO ALMEIDA COSTA, EM VIAGEM DE BELO HORIZONTE A MONTES CLAROS NO VEICUULO NÃO CADASTRADO PARA ISENCAO DE PEDAGIO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022. AUTORIZACAO PARA RESSARCIMENTO: 4343606. SEI 19.16.2497.0135886/2022-78. |
Link | Não atende | Não se aplica | 401 | 49,30 | 49,30 | - | |
| 1806 | EVANDRO VENTURA DA SILVA | 0000044.214.896/89 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 300369 E 304407. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1787 | 1.465,82 | 1.465,82 | - | |
| 1807 | EVANDRO VENTURA DA SILVA | 0000044.214.896/89 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 300369 E 304407. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1788 | 556,20 | 0,00 | 556,20 | |
| 1808 | EVANDRO VENTURA DA SILVA | 0000044.214.896/89 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 300369 E 304407. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1789 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1809 | EVANDRO VENTURA DA SILVA | 0000044.214.896/89 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 300369 E 304407. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1791 | 556,20 | 556,20 | - | |
| 1810 | EVANDRO VENTURA DA SILVA | 0000044.214.896/89 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302561. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1793 | 278,10 | 278,10 | - | |
| 1811 | EVANDRO VENTURA DA SILVA | 0000044.214.896/89 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 315801 E 317855. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5714 | 1.668,60 | 1.668,60 | - | |
| 1812 | EVANDRO VENTURA DA SILVA | 0000044.214.896/89 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7816 | 556,20 | 556,20 | - | |
| 1813 | EVANDRO VENTURA DA SILVA | 0000044.214.896/89 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8861 | 1.668,60 | 1.668,60 | - | |
| 1814 | EVANDRO VENTURA DA SILVA | 0000044.214.896/89 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9964 | 1.112,40 | 1.112,40 | - | |
| 1815 | EVERSON DAVID FERREIRA | 0000727.850.201/20 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL A EVERSON DAVID FERREIRA - VEÍCULO PLACA RUC8B87 - ABASTECIMENTO EM POSTO NÃO CREDENCIADO (POSTO RODRIGUES MACEDO - CNPJ 08.474.773/0001-11). COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022. AUTORIZACAO PARA RESSARCIMENTO: 4400208. SEI 19.16.2355.0106517/2022-62. |
Link | Não atende | Não se aplica | 400 | 111,00 | 111,00 | - | |
| 1816 | EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP | 18.286.492/0001-99 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS SISTE MAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, FIXO E MÓVEL, INCLUINDO ADEQU AÇÕES, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA REGIÃO CEN TRAL DE MINAS. 5ºTA.162/22. CT.182/18. VIGENCIA 13/11/22 A 12/11/23. SEI 19.16.2304.0082833/2022-95. |
Link | Não atende | PREGAO | 629 | 1.005.086,32 | 1.005.086,32 | - | |
| 1817 | EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP | 18.286.492/0001-99 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO DO DATACENTER DO MPMG, INCLUINDO MAO DE OBRA E RESSARCIMENTO DE PECAS. CT.178/18. 2ºTA.178/18 - VIGENCIA 05/11/2022 A 04/11/2023. SEI 19.16.1216.0114861/2022-21. |
Link | Não atende | PREGAO | 1208 | 22.317,10 | 22.317,10 | - | |
| 1818 | EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP | 18.286.492/0001-99 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN SERVICOS DE MANUTENCAO DE SEGUNDO E TERCEIRO NIVEIS DE EXTINTORES DE INCENDIO, DE TESTE HIDROSTATICO EM MANGUEIRAS DE INCENDIO E FORNECI MENTO DE NOVOS EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCENDIO INCLUSIVE PECAS P ARA REPOSICAO, MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A I NC ENDIO. *ITEM 3514 (MANUTENCAO)*. CT.036/19. 3ºTA.069/22 - VIGENCI A 2 7/05/22 A 26/05/2023. SEI 19.16.2480.0041872/2022-27. |
Link | Não atende | PREGAO | 1214 | 8.547,70 | 8.378,56 | 169,14 | |
| 1819 | EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP | 18.286.492/0001-99 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS SISTE MAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, FIXO E MÓVEL, INCLU I NDO ADEQUAÇÕES, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA S REGIÕES NORTE, JEQUITINHONHA, MUCURI E LESTE DO ESTADO DE MINAS GE RA IS. PL.220/2022. CT.178/22. VIGENCIA 02/11/22 A 01/11/25. SEI 19 .16 .3901.0134502/2022-90. |
Link | Não atende | PREGAO | 1251 | 582.144,92 | 441.686,59 | 140.458,33 | |
| 1820 | EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP | 18.286.492/0001-99 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS SISTE MAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, FIXO E MÓVEL, INCLU I NDO ADEQUAÇÕES, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA S REGIÕES SUL, TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA, DO ESTADO DE MINAS GERAIS . PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 217/2022. CT.170/22. VIGENCIA 9 /10/22 A 28/10/25. SEI 19.16.3901.0132672/202230. |
Link | Não atende | PREGAO | 1252 | 694.970,06 | 694.970,06 | - | |
| 1821 | EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP | 18.286.492/0001-99 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS DE RECALQUE COM FORNECIM ENTO DE MATERIAIS, INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS E SERVIÇOS EM TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS, VIA RESSARCIMENTO. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 288/2022. CT.018/2023. VIGENCIA 19/02/23 A 18/02/24. SEI 19.16.3901 .0018510/2023-32. |
Link | Não atende | PREGAO | 2079 | 66.697,06 | 41.697,06 | 25.000,00 | |
| 1822 | EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP | 18.286.492/0001-99 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN SERVICOS DE MANUTENCAO DE SEGUNDO E TERCEIRO NIVEIS DE EXTINTORES DE INCENDIO, DE TESTE HIDROSTATICO EM MANGUEIRAS DE INCENDIO E FORNECI MENTO DE NOVOS EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCENDIO INCLUSIVE PECAS P ARA REPOSICAO, MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INC ENDIO. *ITEM 3514 (MANUTENCAO)*. CT.036/19. 4ºTA.094/23 - VIGENCIA 2 7/05/23 A 26/05/2024. SEI 19.16.2480.0047968/2023-41. |
Link | Não atende | PREGAO | 5147 | 5.128,62 | 0,00 | 5.128,62 | |
| 1823 | EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP | 18.286.492/0001-99 | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SEGUNDO E TERCEIRO NIVEIS DE EXTINTORES DE INCENDIO, DE TESTE HIDROSTATICO EM MANGUEIRAS DE INCEN DIO E FORNECIMENTO DE NOVOS EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCENDIO INCL USIVE PECAS PARA REPOSICAO,MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE C OMBATE A INCENDIO. ITENS 478903 E 1497103 (CHAVE E MANGUEIRA). CT.03 6/19. 4ºTA.094/23 - VIGENCIA 27/05/23 A 26/05/2024. SEI 19.16.2480.0 047968/2023-41. |
Link | Não atende | PREGAO | 5148 | 6.883,80 | 0,00 | 6.883,80 | |
| 1824 | EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP | 18.286.492/0001-99 | ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SEGUNDO E TERCEIRO NIVEIS DE EXTINTORES DE INCENDIO, DE TESTE HIDROSTATICO EM MANGUEIRAS DE INCEN DIO E FORNECIMENTO DE NOVOS EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCENDIO INCL USIVE PECAS PARA REPOSICAO,MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE C OMBATE A INCENDIO. ITEM 1418076 (ESGUICHO PARA MANGUEIRA). CT.036/19 . 4ºTA.094/23 - VIGENCIA 27/05/23 A 26/05/2024. SEI 19.16.2480.00479 68/2023-41. |
Link | Não atende | PREGAO | 5149 | 604,00 | 0,00 | 604,00 | |
| 1825 | EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP | 18.286.492/0001-99 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SEGUNDO E TERCEIRO NIVEIS DE EXTINTORES DE INCENDIO, DE TESTE HIDROSTATICO EM MANGUEIRAS DE INCEN DIO E FORNECIMENTO DE NOVOS EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCENDIO INCL USIVE PECAS PARA REPOSICAO,MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE C OMBATE A INCENDIO. ITEM 1062573 (EXTINTOR DE INCENDIO). CT.036/19. 4 ºTA.094/23- VIGENCIA 27/05/23 A 26/05/2024. SEI 19.16.2480.0047968/2 023-41. |
Link | Não atende | PREGAO | 5150 | 5.926,40 | 4.148,48 | 1.777,92 | |
| 1826 | EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP | 18.286.492/0001-99 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS SISTE MAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, FIXO E MÓVEL, INCLUINDO ADEQU AÇÕES, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA REGIÃO CEN TRAL DE MINAS. 6ºTA.19.16.2304.0136295/2023-75. CT.182/18. VIGENCIA 13/11/23 A 12/11/24. |
Link | Não atende | PREGAO | 10492 | 94.116,94 | 0,00 | 94.116,94 | |
| 1827 | FABIANA BARBOSA ASSIS | 0000009.951.566/03 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA SALA 102 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, EM POCOS DE CALDAS/MG. CT.200/11 - 7ºTA.140/21 - VIGENCIA 06/08/2021 A 05/08/2024. SEI 19.1 6.3897.0012059/2021-63. |
Link | Não atende | DISPENSA | 39 | 1.172,62 | 1.172,62 | - | |
| 1828 | FABIANA BARBOSA ASSIS | 0000009.951.566/03 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 102 DO CENTRO E MPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N° 305, CENTRO , EM POÇOS DE CALDAS/MG", A CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DOS 75%, DA REFERIDA SALA, PERTENCENTES AOS LOCADORES "CARLOS ORLANDO BARBOSA, MARIA GORETTI BARBOSA, MARIA DE FÁTIMA BARBOSA BENTIVOGLIO E CELSO T ADEU BARBOSA" PARA "A LOCADORA FABIANA BARBOSA ASSIS"._A PARTIR DE 05/04/2023 - T.A. N.º 093/2023 - CT. Nº 200/2011 - SEI: 19.16.3901.0 050989/2023-76 |
Link | Não atende | DISPENSA | 5151 | 16.877,08 | 14.946,73 | 1.930,35 | |
| 1829 | FABIANA CARNEIRO AMORIM | 0000901.348.006/30 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO ESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - 23ª PJDDCA CIVEL DE BELO HO RIZONTE |
Link | Não atende | Não se aplica | 1905 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1830 | FABIANA CARNEIRO AMORIM | 0000901.348.006/30 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - 23ª PJDDCA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6330 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1831 | FABIANA CARNEIRO AMORIM | 0000901.348.006/30 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 10496 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1832 | FABIANA D. CARVALHO LTDA. | 35.322.200/0001-45 | MATERIAL ELETRICO AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE BENS/SERVIÇOS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 23/2023, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA. SEI 19.16.2481.0027403/2023-53. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2537 | 74.061,00 | 74.060,80 | 0,20 | |
| 1833 | FABIANA D. CARVALHO LTDA. | 35.322.200/0001-45 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 093/2023-B, COM VENCIMENTO EM 19/05/2024, DA QUAL A PGJ É GERENCIADO RA (APARELHOS TELEFÔNICOS). SEI 19.16.3913.0068476/2023-40. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 5308 | 15.657,30 | 10.454,30 | 5.203,00 | |
| 1834 | FABIANA D. CARVALHO LTDA. | 35.322.200/0001-45 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 093/2023-B, COM VENCIMENTO EM 19/05/2024, DA QUAL A PGJ É GERENCIADO RA (APARELHO TELEFÔNICO). SEI 19.16.3913.0159174/2023-56. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 12070 | 2.081,20 | 0,00 | 2.081,20 | |
| 1835 | FABIANA KALAB | 0000013.721.266/60 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CONDE LINHARES, Nº 403, BAIRRO CID ADE JARDIM - BELO HORIZONTE/MG. - SEI: 19.16.2479.0145803/2023-15 |
Link | Não atende | DISPENSA | 11944 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1836 | FABIANA KALAB | 0000013.721.266/60 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CONDE LINHARES, Nº 403, BAIRRO CID ADE JARDIM - BELO HORIZONTE/MG. - SEI: 19.16.2479.0145803/2023-15 |
Link | Não atende | DISPENSA | 11953 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1837 | FABIANA PEREIRA DE LIMA LOPES | 0000007.404.391/97 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - CARTAO - PJ JOAO PINHEIRO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3415 | 569,40 | 569,40 | - | |
| 1838 | FABIANA STOCKLER LEITE | 0000011.758.106/22 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LAJ INHA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1989 | 392,26 | 392,26 | - | |
| 1839 | FABIANA STOCKLER LEITE | 0000011.758.106/22 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LAJ INHA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5492 | 340,51 | 340,51 | - | |
| 1840 | FABIANA STOCKLER LEITE | 0000011.758.106/22 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PJ LAJINHA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7325 | 216,89 | 216,89 | - | |
| 1841 | FABIANA STOCKLER LEITE | 0000011.758.106/22 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/23 - CARTAO - _PJ LAJINHA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10885 | 359,33 | 359,33 | - | |
| 1842 | FABIANO FERREIRA FURLAN | 0000173.703.128/01 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 320945. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6798 | 45,32 | 45,32 | - | |
| 1843 | FABIANO FERREIRA FURLAN | 0000173.703.128/01 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7817 | 94,76 | 94,76 | - | |
| 1844 | FABIANO FERREIRA FURLAN | 0000173.703.128/01 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9965 | 90,64 | 90,64 | - | |
| 1845 | FABIANO FERREIRA FURLAN | 0000173.703.128/01 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10943 | 45,32 | 45,32 | - | |
| 1846 | FABIANO MENDES CARDOSO | 0000030.579.606/26 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7818 | 67,98 | 67,98 | - | |
| 1847 | FABIANO MENDES CARDOSO | 0000030.579.606/26 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8862 | 77,25 | 77,25 | - | |
| 1848 | FABIANO MENDES CARDOSO | 0000030.579.606/26 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11918 | 107,12 | 107,12 | - | |
| 1849 | FABIO AUGUSTO DE AVILA PEDROSO | 0000077.393.176/75 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE TÁXI CONVENCIONAL, VISANDO ATENDER AOS DESLOCAMENTOS DE MEMBROS, SERVIDORES E COLABORA DORES DA COMARCA DE ANDRADAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2023. CT. 19.16.5712.0044625/2023-15. VIGENCIA 18/08/23 A 17/08/24. |
Link | Não atende | DISPENSA | 10504 | 1.320,00 | 1.320,00 | - | |
| 1850 | FABIO BARBIERI CAETANO | 0000878.334.339/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 315410. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5716 | 236,90 | 236,90 | - | |
| 1851 | FABIO BARBIERI CAETANO | 0000878.334.339/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 331033 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8631 | 241,02 | 241,02 | - | |
| 1852 | FABIO DAMASCENA MONTEIRO DE CARVALHO | 0000117.461.476/52 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 9521 | 243,79 | 243,79 | - | |
| 1853 | FABIO FINOTTI | 0000906.668.106/30 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 299791. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1794 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1854 | FABIO FINOTTI | 0000906.668.106/30 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 299791. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1795 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1855 | FABIO FINOTTI | 0000906.668.106/30 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 299791. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1796 | 1.873,64 | 1.873,64 | - | |
| 1856 | FABIO FINOTTI | 0000906.668.106/30 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 299791. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1797 | 148,32 | 148,32 | - | |
| 1857 | FABIO FINOTTI | 0000906.668.106/30 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303689. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2697 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1858 | FABIO FINOTTI | 0000906.668.106/30 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303689. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2700 | 185,40 | 185,40 | - | |
| 1859 | FABIO FINOTTI | 0000906.668.106/30 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 307184. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3783 | 259,56 | 259,56 | - | |
| 1860 | FABIO FINOTTI | 0000906.668.106/30 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311229. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4822 | 333,72 | 333,72 | - | |
| 1861 | FABIO FINOTTI | 0000906.668.106/30 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314577. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5718 | 259,56 | 259,56 | - | |
| 1862 | FABIO FINOTTI | 0000906.668.106/30 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 318960. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6800 | 296,64 | 296,64 | - | |
| 1863 | FABIO FINOTTI | 0000906.668.106/30 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7819 | 296,64 | 296,64 | - | |
| 1864 | FABIO FINOTTI | 0000906.668.106/30 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8863 | 259,56 | 259,56 | - | |
| 1865 | FABIO FINOTTI | 0000906.668.106/30 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9966 | 333,72 | 333,72 | - | |
| 1866 | FABIO FINOTTI | 0000906.668.106/30 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10944 | 296,64 | 296,64 | - | |
| 1867 | FABIO FINOTTI | 0000906.668.106/30 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11919 | 296,64 | 296,64 | - | |
| 1868 | FABIO FINOTTI | 0000906.668.106/30 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12480 | 296,64 | 0,00 | 296,64 | |
| 1869 | FABIO LUIZ VIEIRA | 0000039.592.456/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SAN TA VITÓRIA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1912 | 253,30 | 253,30 | - | |
| 1870 | FABIO LUIZ VIEIRA | 0000039.592.456/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANT A VITÓRIA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3275 | 275,50 | 275,50 | - | |
| 1871 | FABIO LUIZ VIEIRA | 0000039.592.456/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/23 - CARTAO - PJ SANTA VITORIA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6129 | 396,27 | 396,27 | - | |
| 1872 | FABIO LUIZ VIEIRA | 0000039.592.456/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9339 | 192,34 | 192,34 | - | |
| 1873 | FABIO RODRIGUES LAURIANO | 0000603.935.806/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 304592 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1581 | 329,60 | 329,60 | - | |
| 1874 | FABIO RODRIGUES LAURIANO | 0000603.935.806/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 304590 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1583 | 329,60 | 329,60 | - | |
| 1875 | FABIO SANTIAGO DE CARVALHO | 0000059.182.146/07 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 298777 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0012066/2023-80 |
Link | Não atende | Não se aplica | 692 | 2.312,19 | 2.312,19 | - | |
| 1876 | FABIO SANTIAGO DE CARVALHO | 0000059.182.146/07 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 298777 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0012066/2023-80 |
Link | Não atende | Não se aplica | 694 | 744,38 | 744,38 | - | |
| 1877 | FABIO SANTIAGO DE CARVALHO | 0000059.182.146/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 304017 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1527 | 583,29 | 583,29 | - | |
| 1878 | FABIO SANTIAGO DE CARVALHO | 0000059.182.146/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 304013 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1529 | 333,31 | 333,31 | - | |
| 1879 | FABIO SANTIAGO DE CARVALHO | 0000059.182.146/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEITO TRIMESTRE/23 - SILVIANOPOLIS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2158 | 594,29 | 594,29 | - | |
| 1880 | FABIO SANTIAGO DE CARVALHO | 0000059.182.146/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 308576 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2985 | 500,58 | 500,58 | - | |
| 1881 | FABIO SANTIAGO DE CARVALHO | 0000059.182.146/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 311411 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3549 | 827,09 | 827,09 | - | |
| 1882 | FABIO SANTIAGO DE CARVALHO | 0000059.182.146/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÚNICA DE POÇO FUNDO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4961 | 348,67 | 348,67 | - | |
| 1883 | FABIO SANTIAGO DE CARVALHO | 0000059.182.146/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL - CASO N. 315494 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5048 | 655,90 | 655,90 | - | |
| 1884 | FABIO SANTIAGO DE CARVALHO | 0000059.182.146/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 319081 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5931 | 736,97 | 736,97 | - | |
| 1885 | FABIO SANTIAGO DE CARVALHO | 0000059.182.146/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - PJ UNICA DE POCO FUNDO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6448 | 398,09 | 398,09 | - | |
| 1886 | FABIO SANTIAGO DE CARVALHO | 0000059.182.146/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 322320 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6931 | 736,97 | 736,97 | - | |
| 1887 | FABIO SANTIAGO DE CARVALHO | 0000059.182.146/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 325448 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7491 | 655,08 | 655,08 | - | |
| 1888 | FABIO SANTIAGO DE CARVALHO | 0000059.182.146/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 332210 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10009 | 834,30 | 834,30 | - | |
| 1889 | FABIO SANTIAGO DE CARVALHO | 0000059.182.146/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 334400 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10043 | 667,44 | 667,44 | - | |
| 1890 | FABIO SANTIAGO DE CARVALHO | 0000059.182.146/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 337910 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10616 | 661,67 | 661,67 | - | |
| 1891 | FABIO SANTIAGO DE CARVALHO | 0000059.182.146/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 342215 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11582 | 251,32 | 251,32 | - | |
| 1892 | FABIO VILLELA | 0000010.378.706/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA LOJA SITUADA NA EDIFICACAO MISTA DE ENDERECO A RUA CARLOS AUGUSTO CAPELLI, Nº 20, CENTRO, SAO GONCALO DO SAPUCAI/MG CT.083/20 19. SEI 19.16.2479.0000686/2018-68. |
Link | Não atende | DISPENSA | 135 | 8.664,69 | 7.934,52 | 730,17 | |
| 1893 | FABIO VILLELA | 0000010.378.706/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS LOJAS 01 E 02 DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOS AUGUSTO CAPELLI, NºS 26 E 22, CENTRO, EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAI/MG CONTRATO Nº 085/2020 - VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/2025 SEI: 19.16. 3897.000 4415/2020-38 |
Link | Não atende | DISPENSA | 138 | 17.518,13 | 16.033,10 | 1.485,03 | |
| 1894 | FABRICA CIVIL - ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA | 66.679.697/0001-87 | ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E XECUTIVOS E ORÇAMENTOS PARA AS OBRAS DE CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E RE FORMAS DAS EDIFICAÇÕES DESTINADAS AO USO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES TADO DE MINAS GERAIS (IMPLANTAÇÃO DE SEDE PRÓPRIA DO MINISTÉRIO PÚBL ICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA COMARCA DE IPATINGA). ITEM 1 - LOTE 1. SEI 19.16.3901.0081104/2023-25. |
Link | Não atende | PREGAO | 7272 | 445.000,00 | 4.996,77 | 440.003,23 | |
| 1895 | FABRICA CIVIL - ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA | 66.679.697/0001-87 | ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E XECUTIVOS E ORÇAMENTOS PARA AS OBRAS DE CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E RE FORMAS DAS EDIFICAÇÕES DESTINADAS AO USO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES TADO DE MINAS GERAIS (IMPLANTAÇÃO DE SEDE PRÓPRIA DO MINISTÉRIO PÚBL ICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA COMARCA DE VARGINHA). ITEM 2 - LOTE 2. SEI 19.16.3901.0081104/2023-25. |
Link | Não atende | PREGAO | 7273 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | |
| 1896 | FABRICIO BERNARDES DE OLIVEIRA | 0000060.288.956/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE I TURAMA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1934 | 807,70 | 807,70 | - | |
| 1897 | FABRICIO BERNARDES DE OLIVEIRA | 0000060.288.956/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE IT URAMA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3288 | 811,07 | 811,07 | - | |
| 1898 | FABRICIO BERNARDES DE OLIVEIRA | 0000060.288.956/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PJ ITURAMA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6164 | 655,18 | 655,18 | - | |
| 1899 | FABRICIO BERNARDES DE OLIVEIRA | 0000060.288.956/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUARTO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9451 | 710,36 | 710,36 | - | |
| 1900 | FABRICIO COSTA LOPO | 0000043.464.796/93 | AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO; DACTE Nº 803 - SÉRIE 1 - MOD. 57; ATO DE PROMOÇÃO PUBLICADO EM 28/02/2023; MARÇO/2023; BELO HORIZONTE/MG; 0. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3000 | 14.000,00 | 14.000,00 | - | |
| 1901 | FABRICIO COSTA LOPO | 0000043.464.796/93 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8864 | 250,29 | 250,29 | - | |
| 1902 | FABRICIO COSTA LOPO | 0000043.464.796/93 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9967 | 250,29 | 250,29 | - | |
| 1903 | FABRICIO COSTA LOPO | 0000043.464.796/93 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11920 | 426,42 | 426,42 | - | |
| 1904 | FABRICIO COSTA LOPO | 0000043.464.796/93 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12481 | 142,14 | 0,00 | 142,14 | |
| 1905 | FABRICIO DE FREITAS SALES | 0000031.838.046/38 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/23 - COORD REG DE DEFESA DA ORDEM ECON E TRIB MONTES CLAROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 11289 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1906 | FABRICIO EDUARDO DA SILVA | 0000100.006.806/48 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E I NSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FORMIGA/MG. DISPENSA 097 /22. CT.167/22. VIGENCIA 12/11/22 A 11/11/23. SEI 19.16.3900.0092925 /2022-06 |
Link | Não atende | DISPENSA | 989 | 1.900,00 | 1.900,00 | - | |
| 1907 | FABRICIO EDUARDO DA SILVA | 0000100.006.806/48 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E I NSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FORMIGA/MG. DISPENSA 097 /22. 1ºTA.19.16.0225.0101990/2023-08. CT.167/22. VIGENCIA 12/11/23 A 11/11/24. |
Link | Não atende | DISPENSA | 11155 | 987,92 | 0,00 | 987,92 | |
| 1908 | FABRICIUS FERDINANDUS NAZAR VAN DOORNIK | 0000049.974.696/10 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 3 E 4 DO 2º ANDAR E DE 05 VAGAS DE GARAGEM DO IMÓV EL SITUADO NA AV. OLEGÁRIO MACIEL, N.º 923, CENTRO, EM PARACATU/MG. CONTRATO Nº. 175/2022. SEI: 19.16.2479.0118545/2022-45 |
Link | Não atende | DISPENSA | 240 | 40.357,49 | 36.603,33 | 3.754,16 | |
| 1909 | FACILITA COMERCIO LTDA | 40.217.448/0001-86 | FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E
INSPECAO AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS PARA USO DOS PROFISSIO NAIS ESPECIALIZADOS DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA EXECUÇÃO DO S SERVIÇOS DE REFORMAS/ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CIVIS D OS IMÓVEIS OCUPADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. SEI 19.16.3900.0108331/2022-77 MALETA PARA FERRAMENTAS |
Link | Não atende | PREGAO | 5994 | 11.200,00 | 11.200,00 | - | |
| 1910 | FAGANELLO - COMUNICACOES LTDA | 00.639.143/0001-48 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
INSCRIÇÃO DE 7 (SETE) SERVIDORES E TERCEIRIZADOS NO CURSO "ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL", A SER MINISTRADO PELA FILMES QUE VOAM. O CURSO SERÁ MINISTRADO NO PERÍODO DE 1 DE ABRIL A 1 DE SETEMBRO DE 2023, PELA PLATAFORMA DA EMPRESA, COM AULAS SEMANAIS, DE 10H00 ÀS 11H00. CT.040/2023 - VIGENCIA 30/3/2023 A 31/12/2023. SEI 19.16.2107.0125939/2022-84. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 3262 | 3.710,00 | 3.710,00 | - | |
| 1911 | FARLEY LOPES DE ALCANTARA | 0000088.683.156/37 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023 - SECREARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CÍVEIS DE RI BEIRÃO DAS NEVES |
Link | Não atende | Não se aplica | 9331 | 992,41 | 992,41 | - | |
| 1912 | FAZAN & CIA LTDA | 07.233.306/0001-37 | OUTROS MATERIAIS 25% ACRESCIMO EMPENHO 9466/2022 PLAQUETA/ETIQUETA PATRIMONIO C/ CODIGO DE BARRA - MATERIA-PRIMA: ALU MINIO ANODIZADO; DIMENSAO: 2X5 CM; ESPESSURA: 0,3MM DESPACHO 4555717 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1534 | 2.250,00 | 2.250,00 | - | |
| 1913 | FAZAN & CIA LTDA | 07.233.306/0001-37 | MATERIAL PARA ESCRITORIO 25% ACRESCÍMO AO EMPENHO 9467/2022 PLAQUETA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO ANODIZADO; FINAL IDADE: PATRIMONIO; TIPO: PLAQUETA DE PATRIMONIO; DIMENSOES: 2 X 5CM; SEI 19.16.3911.0006288/2023-76 DESPACHO 4555717 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1535 | 112,50 | 112,50 | - | |
| 1914 | FELIPE DE LEON BELLEZIA DE SALLES | 0000045.377.646/94 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 301065, 301066 E 302392. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1799 | 753,96 | 753,96 | - | |
| 1915 | FELIPE DE LEON BELLEZIA DE SALLES | 0000045.377.646/94 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303059, 304546, 304911 E 305858. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2705 | 1.005,28 | 1.005,28 | - | |
| 1916 | FELIPE DE LEON BELLEZIA DE SALLES | 0000045.377.646/94 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 307047, 307341, 309805 E 310885. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3786 | 1.005,28 | 1.005,28 | - | |
| 1917 | FELIPE DE LEON BELLEZIA DE SALLES | 0000045.377.646/94 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311430, 312323, 313094 E 314070. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4825 | 1.005,28 | 1.005,28 | - | |
| 1918 | FELIPE DE LEON BELLEZIA DE SALLES | 0000045.377.646/94 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314873, 316132, 316748 E 317309. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5721 | 1.005,28 | 1.005,28 | - | |
| 1919 | FELIPE DE LEON BELLEZIA DE SALLES | 0000045.377.646/94 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 318672, 319156, 319855, 320390 E 321675. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6804 | 1.256,60 | 1.256,60 | - | |
| 1920 | FELIPE DE LEON BELLEZIA DE SALLES | 0000045.377.646/94 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 323635 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7263 | 30,90 | 30,90 | - | |
| 1921 | FELIPE DE LEON BELLEZIA DE SALLES | 0000045.377.646/94 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7820 | 753,96 | 753,96 | - | |
| 1922 | FELIPE DE LEON BELLEZIA DE SALLES | 0000045.377.646/94 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8865 | 1.256,60 | 1.256,60 | - | |
| 1923 | FELIPE DE LEON BELLEZIA DE SALLES | 0000045.377.646/94 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9968 | 502,64 | 502,64 | - | |
| 1924 | FELIPE GOMES DE ARAUJO | 0000086.504.357/42 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 301510. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1800 | 1.873,64 | 1.873,64 | - | |
| 1925 | FELIPE GOMES DE ARAUJO | 0000086.504.357/42 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 301510. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1801 | 587,10 | 587,10 | - | |
| 1926 | FELIPE GOMES DE ARAUJO | 0000086.504.357/42 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 304466. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1804 | 195,70 | 195,70 | - | |
| 1927 | FELIPE GOMES DE ARAUJO | 0000086.504.357/42 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 305526. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2707 | 1.565,60 | 1.565,60 | - | |
| 1928 | FELIPE GOMES DE ARAUJO | 0000086.504.357/42 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311346, 311347 E 313653. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4829 | 3.131,20 | 3.131,20 | - | |
| 1929 | FELIPE GOMES DE ARAUJO | 0000086.504.357/42 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 316433. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5724 | 1.565,60 | 1.565,60 | - | |
| 1930 | FELIPE GOMES DE ARAUJO | 0000086.504.357/42 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 319898. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6806 | 1.369,90 | 1.369,90 | - | |
| 1931 | FELIPE GOMES DE ARAUJO | 0000086.504.357/42 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7821 | 978,50 | 978,50 | - | |
| 1932 | FELIPE GOMES DE ARAUJO | 0000086.504.357/42 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8866 | 1.217,46 | 1.217,46 | - | |
| 1933 | FELIPE GOMES DE ARAUJO | 0000086.504.357/42 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9969 | 1.014,55 | 1.014,55 | - | |
| 1934 | FELIPE GOMES DE ARAUJO | 0000086.504.357/42 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10945 | 1.217,46 | 1.217,46 | - | |
| 1935 | FELIPE GOMES DE ARAUJO | 0000086.504.357/42 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11921 | 1.217,46 | 1.217,46 | - | |
| 1936 | FELIPE MARQUES SALGADO DE PAIVA | 0000074.712.226/11 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 324779 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8243 | 1.219,52 | 1.219,52 | - | |
| 1937 | FELIPE MARQUES SALGADO DE PAIVA | 0000074.712.226/11 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 332527 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10044 | 469,68 | 469,68 | - | |
| 1938 | FELIPE MARQUES SALGADO DE PAIVA | 0000074.712.226/11 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10946 | 580,92 | 580,92 | - | |
| 1939 | FELIPE MARQUES SALGADO DE PAIVA | 0000074.712.226/11 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12482 | 1.307,07 | 0,00 | 1.307,07 | |
| 1940 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | 0000104.066.237/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303038. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1807 | 461,44 | 461,44 | - | |
| 1941 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | 0000104.066.237/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306275. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2709 | 461,44 | 461,44 | - | |
| 1942 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | 0000104.066.237/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311102. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3789 | 593,28 | 593,28 | - | |
| 1943 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | 0000104.066.237/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314207. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4831 | 461,44 | 461,44 | - | |
| 1944 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | 0000104.066.237/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 318526. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5727 | 593,28 | 593,28 | - | |
| 1945 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | 0000104.066.237/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 321970. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6808 | 527,36 | 527,36 | - | |
| 1946 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | 0000104.066.237/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7822 | 593,28 | 593,28 | - | |
| 1947 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | 0000104.066.237/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8867 | 593,28 | 593,28 | - | |
| 1948 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | 0000104.066.237/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9970 | 527,36 | 527,36 | - | |
| 1949 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | 0000104.066.237/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 333510 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10371 | 243,08 | 243,08 | - | |
| 1950 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | 0000104.066.237/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10947 | 527,36 | 527,36 | - | |
| 1951 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | 0000104.066.237/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11922 | 527,36 | 527,36 | - | |
| 1952 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | 0000104.066.237/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12483 | 329,60 | 0,00 | 329,60 | |
| 1953 | FERNANDA ADRIANA DE PAULA GUIDO | 0000014.023.956/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 343360 |
Link | Não atende | Não se aplica | 12132 | 834,30 | 834,30 | - | |
| 1954 | FERNANDA APARECIDA DA COSTA SILVA | 0000083.225.376/62 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES SEI 19.16.6150.0027634/2023-85 DESPACHO 4688542 DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTES ÀS TAXAS DE INSCRIÇÃO PAGAS EM DUPLI CIDADE POR CANDIDATOS DO CONCURSO DE SERVIDORES REGIDO PELO EDITAL N º 01/2022 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2332 | 90,00 | 90,00 | - | |
| 1955 | FERNANDA CABRINI VAZ MOTA | 0000051.451.786/70 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - DIVISAO DE MATERIAIS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3230 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1956 | FERNANDA CABRINI VAZ MOTA | 0000051.451.786/70 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/23 - DIVISAO DE MATERIAIS |
Link | Não atende | Não se aplica | 6142 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1957 | FERNANDA CABRINI VAZ MOTA | 0000051.451.786/70 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/23 - CARTAO - DIMAT |
Link | Não atende | Não se aplica | 10088 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1958 | FERNANDA COSTA GARCIA PEREZ | 0000372.287.838/16 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 9530 | 267,25 | 267,25 | - | |
| 1959 | FERNANDA CRISTINA DE SOUZA PAZ | 0000037.356.356/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 323864 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7927 | 881,68 | 881,68 | - | |
| 1960 | FERNANDA CRISTINA DE SOUZA PAZ | 0000037.356.356/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 341740 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11637 | 163,77 | 163,77 | - | |
| 1961 | FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS ROSA | 0000044.908.906/13 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIMEIRO TRIMESTRE/2023 - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS CRIMINAIS DE RI BEIRAO DAS NEVES |
Link | Não atende | Não se aplica | 1812 | 1.450,00 | 1.450,00 | - | |
| 1962 | FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS ROSA | 0000044.908.906/13 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVESOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - SEC DAS PROM CRIMINAIS DE RIBEIRAO DAS NEVES |
Link | Não atende | Não se aplica | 4213 | 1.450,00 | 1.450,00 | - | |
| 1963 | FERNANDA FIORATI FREITAS | 0000333.400.618/23 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE |
Link | Não atende | Não se aplica | 6094 | 916,70 | 916,70 | - | |
| 1964 | FERNANDA FIORATI FREITAS | 0000333.400.618/23 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 320204 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7037 | 916,70 | 916,70 | - | |
| 1965 | FERNANDA FIORATI FREITAS | 0000333.400.618/23 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 341828 |
Link | Não atende | Não se aplica | 12133 | 916,70 | 916,70 | - | |
| 1966 | FERNANDA GEORGIA NEVES ZAHAN | 0000778.924.296/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CO MARCA DE IPANEMA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1983 | 326,62 | 326,62 | - | |
| 1967 | FERNANDA GEORGIA NEVES ZAHAN | 0000778.924.296/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO -PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COM ARCA DE IPANEMA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3454 | 188,40 | 188,40 | - | |
| 1968 | FERNANDA GEORGIA NEVES ZAHAN | 0000778.924.296/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PJ IPANEMA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6547 | 195,41 | 195,41 | - | |
| 1969 | FERNANDA GEORGIA NEVES ZAHAN | 0000778.924.296/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/23 - CARTAO - PJ IPANEMA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10890 | 273,64 | 273,64 | - | |
| 1970 | FERNANDA GONCALVES DE CARVALHO ZUZA | 0000056.168.706/41 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - 1ª E 2ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TUPACIGUARA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6441 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | |
| 1971 | FERNANDA GONCALVES DE CARVALHO ZUZA | 0000056.168.706/41 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/23 - TUPACIGUARA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10064 | 710,35 | 710,35 | - | |
| 1972 | FERNANDA HELENA BASQUES | 0000008.254.076/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - 018 - REGIÃO ADMINISTRATIVA CENTRAL - SABARÁ |
Link | Não atende | Não se aplica | 1928 | 812,51 | 812,51 | - | |
| 1973 | FERNANDA HELENA BASQUES | 0000008.254.076/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - REGIÃO ADMINISTRATIVA CENTRAL - SABARÁ |
Link | Não atende | Não se aplica | 4234 | 405,68 | 405,68 | - | |
| 1974 | FERNANDA HELENA BASQUES | 0000008.254.076/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - SABARÁ |
Link | Não atende | Não se aplica | 7090 | 760,85 | 760,85 | - | |
| 1975 | FERNANDA HELENA BASQUES | 0000008.254.076/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DEPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSO QUARTO TRIMESTRE/23 - CARTAO - REGIAO ADMINISTRATIVA CENTRAL SABARA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10324 | 611,30 | 611,30 | - | |
| 1976 | FERNANDA IATAROLA BARBOSA DIAS | 0000041.060.316/39 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA - CASO 298414 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS SEI 19.16.0268.0025230/2023-60 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2235 | 256,91 | 256,91 | - | |
| 1977 | FERNANDA PINTO PEREIRA | 0000051.215.486/48 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 336065 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11451 | 1.069,14 | 1.069,14 | - | |
| 1978 | FERNANDA VITARELLI 09502147600 | 38.136.050/0001-73 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, PARA MINISTRAR O "CURSO DE INGLÊS JURÍDICO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO", POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA. (PRORROGAÇÃO E ACRÉSCIMO DE 25% AO CT.). CT.150/2022 - 1ºTA.032/2023 - VIGENCIA 01/04/2023 A 29/06/2023. SEI 19.16.6091.0013449/2023-39. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 3328 | 1.950,00 | 1.950,00 | - | |
| 1979 | FERNANDO A DE C JUNIOR | 0000597.516.306/49 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO LX CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. 1A ETAPA. TERCEIRIZADOS. REALIZACAO: 20 DE AGOSTO DE 2023. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7978 | 335,00 | 335,00 | - | |
| 1980 | FERNANDO DE PAULA | 0000233.180.236/04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. COM ANDANTE SANTIAGO DANTAS, Nº 261, CENTRO, EM PIRAPORA/MG", A CESSÃO D A POSIÇÃO CONTRATUAL DE "MARIA MADALENA RAMOS DE PAULA" P ARA SEU ESPÓLIO, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE MARCELLA CASTRO DE PAULA. T.A. N.º 055/2021 - CT.N.º 056/2019 (SEI 19.16.2480.0002919/2019-93) SEI DO TA: 19.16.3897.0023553/2021-28 |
Link | Não atende | DISPENSA | 338 | 8.857,35 | 8.857,35 | - | |
| 1981 | FERNANDO HENRIQUE ZORZI ZORDAN | 0000059.665.026/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 301383 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1776 | 280,16 | 280,16 | - | |
| 1982 | FERNANDO HENRIQUE ZORZI ZORDAN | 0000059.665.026/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303223. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2711 | 572,68 | 572,68 | - | |
| 1983 | FERNANDO HENRIQUE ZORZI ZORDAN | 0000059.665.026/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 307222. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3792 | 1.002,19 | 1.002,19 | - | |
| 1984 | FERNANDO HENRIQUE ZORZI ZORDAN | 0000059.665.026/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 316181 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5274 | 280,16 | 280,16 | - | |
| 1985 | FERNANDO HENRIQUE ZORZI ZORDAN | 0000059.665.026/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314771 E 314777. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5730 | 1.288,53 | 1.288,53 | - | |
| 1986 | FERNANDO HENRIQUE ZORZI ZORDAN | 0000059.665.026/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 322627. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6810 | 2.290,72 | 2.290,72 | - | |
| 1987 | FERNANDO HENRIQUE ZORZI ZORDAN | 0000059.665.026/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 318371 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7179 | 280,16 | 280,16 | - | |
| 1988 | FERNANDO HENRIQUE ZORZI ZORDAN | 0000059.665.026/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8868 | 1.288,53 | 1.288,53 | - | |
| 1989 | FERNANDO HENRIQUE ZORZI ZORDAN | 0000059.665.026/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10948 | 1.288,53 | 1.288,53 | - | |
| 1990 | FERNANDO HENRIQUE ZORZI ZORDAN | 0000059.665.026/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12484 | 1.145,36 | 0,00 | 1.145,36 | |
| 1991 | FERNANDO MUNIZ DA SILVA | 0000893.400.516/53 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 299876 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0026267/2023-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2284 | 589,41 | 589,41 | - | |
| 1992 | FERNANDO MUNIZ DA SILVA | 0000893.400.516/53 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 299876 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0026267/2023-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2285 | 573,71 | 573,71 | - | |
| 1993 | FERNANDO MUNIZ DA SILVA | 0000893.400.516/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 306005 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2317 | 573,71 | 573,71 | - | |
| 1994 | FERNANDO MUNIZ DA SILVA | 0000893.400.516/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 309228 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3159 | 573,71 | 573,71 | - | |
| 1995 | FERNANDO MUNIZ DA SILVA | 0000893.400.516/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 320281 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6206 | 573,71 | 573,71 | - | |
| 1996 | FERNANDO MUNIZ DA SILVA | 0000893.400.516/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 322357 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6611 | 389,34 | 389,34 | - | |
| 1997 | FERNANDO MUNIZ DA SILVA | 0000893.400.516/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 320283 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7164 | 573,71 | 573,71 | - | |
| 1998 | FERNANDO MUNIZ DA SILVA | 0000893.400.516/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 320284 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7211 | 573,71 | 573,71 | - | |
| 1999 | FERNANDO MUNIZ DA SILVA | 0000893.400.516/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 343227 |
Link | Não atende | Não se aplica | 12030 | 139,05 | 139,05 | - | |
| 2000 | FERNANDO MUNIZ DA SILVA | 0000893.400.516/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 343233 |
Link | Não atende | Não se aplica | 12033 | 139,05 | 139,05 | - | |
| 2001 | FERNANDO MUNIZ DA SILVA | 0000893.400.516/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 343241 |
Link | Não atende | Não se aplica | 12037 | 139,05 | 139,05 | - | |
| 2002 | FERNANDO MUNIZ DA SILVA | 0000893.400.516/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 343228 |
Link | Não atende | Não se aplica | 12040 | 133,90 | 133,90 | - | |
| 2003 | FERNANDO MUNIZ DA SILVA | 0000893.400.516/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 342771 |
Link | Não atende | Não se aplica | 12051 | 566,50 | 566,50 | - | |
| 2004 | FERNANDO MUNIZ DA SILVA | 0000893.400.516/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 343224 |
Link | Não atende | Não se aplica | 12066 | 139,05 | 139,05 | - | |
| 2005 | FERNANDO RIBEIRO BAIAO | 0000817.810.246/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DE LOJA DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GOVERNADOR VALADARES, N º.40, CENTRO, EM RAUL SOARES/MG. CONTRATO 049/2019 SEI: Nº19.16.371 2.0002651/2019-04 |
Link | Não atende | DISPENSA | 71 | 36.604,72 | 33.420,09 | 3.184,63 | |
| 2006 | FERNANDO RIBEIRO MAGALHAES CRUZ | 0000510.123.086/34 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 300070. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1808 | 1.405,23 | 1.405,23 | - | |
| 2007 | FERNANDO RIBEIRO MAGALHAES CRUZ | 0000510.123.086/34 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 300070. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1809 | 219,39 | 219,39 | - | |
| 2008 | FERNANDO RIBEIRO MAGALHAES CRUZ | 0000510.123.086/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303335. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2713 | 292,52 | 292,52 | - | |
| 2009 | FERNANDO RIBEIRO MAGALHAES CRUZ | 0000510.123.086/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 307445 E 310795. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3795 | 731,30 | 731,30 | - | |
| 2010 | FERNANDO RIBEIRO MAGALHAES CRUZ | 0000510.123.086/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314660 E 317638. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5732 | 511,91 | 511,91 | - | |
| 2011 | FERNANDO RIBEIRO MAGALHAES CRUZ | 0000510.123.086/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12485 | 527,36 | 0,00 | 527,36 | |
| 2012 | FERNANDO RODRIGUES SCIOTTA | 0000613.050.147/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA SALA 105 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, POCOS DE CALDAS/MG.CT.152/2019. SEI 19.16.2256.0005162/2019-25 |
Link | Não atende | DISPENSA | 44 | 22.289,56 | 20.351,65 | 1.937,91 | |
| 2013 | FILIPE CINTRA DE PADUA BARBOSA | 0000047.223.716/01 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO D O IMÓVEL SITUADO À AV. DR. LUCIANO BATISTA, N.º 125, CENT RO, CEP.: 3 7.980- 000, EM CÁSSIA/MG":CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL D O SE NHOR "JO SÉ FRANCISCO PÁDUA BARBOSA" PARA OS SENHORES "SANDRA M ARTA CINTRA BARBOSA, VALÉRIA CINTRA BARBOSA LORENZI E FRANC ISCO CIN TRA BARBOSA ESTES REPRESENTADOS PELA PRIMEIRA"; T.A. N.º 067/2020 CO NTRATO: N.º 042/2013 19.16.3897.0008127/2020-15 |
Link | Não atende | DISPENSA | 606 | 6.927,70 | 6.927,70 | - | |
| 2014 | FILIPE CINTRA DE PADUA BARBOSA | 0000047.223.716/01 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DR. LUCIANO BATISTA, N.º 125, CENTRO, CEP.: 37.980-000, EM CÁSSIA/MG G -_TA: Nº 035/2023 - VIGENCIA: 14/03/2023 ATÉ 13/03/2024 - CT. N.º 042/2013 - SEI: 19.16.3897.0132690/2022-89 |
Link | Não atende | DISPENSA | 2960 | 29.022,21 | 25.988,53 | 3.033,68 | |
| 2015 | FINA ESTAMPA CARIMBOS- LTDA - ME | 01.536.865/0001-30 | LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, DE MADEIRA E AUTOMÁTICOS, BEM COMO D E BORRACHAS PARA CARIMBOS AUTOMÁTICOS, PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 190/2023. CT.19.16.3901.0134247/2023-85. VIGENCIA 29/10/23 A 28/10/2024. |
Link | Não atende | PREGAO | 10379 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 2016 | FLASH MEMORY BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E P | 07.416.353/0001-16 | EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA : AQUISIÇÃO DE REPLICADORES DE DISCOS (DOCAS) PARA O LABORATÓRIO DE TI SEI 19.16.1937.0028972/2023-91 EQUIPAMENTO DE SEGURANCA FORENSE |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 5968 | 228.592,00 | 228.592,00 | - | |
| 2017 | FLAVIA CUNHA DE LIMA | 0000001.745.776/99 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11954 | 206,00 | 206,00 | - | |
| 2018 | FLAVIA CUNHA DE LIMA | 0000001.745.776/99 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12486 | 206,00 | 0,00 | 206,00 | |
| 2019 | FLAVIA DE ARAUJO RESENDE | 0000040.806.326/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 300735 E 301690. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1811 | 70,04 | 70,04 | - | |
| 2020 | FLAVIA DE ARAUJO RESENDE | 0000040.806.326/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303961, 304677, 305597 E 305997. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2715 | 175,10 | 175,10 | - | |
| 2021 | FLAVIA DE ARAUJO RESENDE | 0000040.806.326/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 312491, 314174 E 314214. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4835 | 175,10 | 175,10 | - | |
| 2022 | FLAVIA DE ARAUJO RESENDE | 0000040.806.326/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 315230, 316349 E 317049. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5734 | 175,10 | 175,10 | - | |
| 2023 | FLAVIA DE ARAUJO RESENDE | 0000040.806.326/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 318953, 319183, 319639, 319955 E 320911. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6812 | 140,08 | 140,08 | - | |
| 2024 | FLAVIA DE ARAUJO RESENDE | 0000040.806.326/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7823 | 105,06 | 105,06 | - | |
| 2025 | FLAVIA DE SIMONE E SOUZA | 0000022.317.267/77 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 300084. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1813 | 936,82 | 936,82 | - | |
| 2026 | FLAVIA DE SIMONE E SOUZA | 0000022.317.267/77 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 300084. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1814 | 80,34 | 80,34 | - | |
| 2027 | FLAVIA DE SIMONE E SOUZA | 0000022.317.267/77 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 305934 E 306057. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2717 | 951,72 | 951,72 | - | |
| 2028 | FLAVIA DE SIMONE E SOUZA | 0000022.317.267/77 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311685 E 314244. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4843 | 1.158,75 | 1.158,75 | - | |
| 2029 | FLAVIA DE SIMONE E SOUZA | 0000022.317.267/77 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 321967 E 321972. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6814 | 1.236,00 | 1.236,00 | - | |
| 2030 | FLAVIA DE SIMONE E SOUZA | 0000022.317.267/77 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8869 | 1.081,50 | 1.081,50 | - | |
| 2031 | FLAVIA DE SIMONE E SOUZA | 0000022.317.267/77 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10949 | 849,75 | 849,75 | - | |
| 2032 | FLAVIA DE SIMONE E SOUZA | 0000022.317.267/77 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12487 | 870,35 | 0,00 | 870,35 | |
| 2033 | FLAVIA MARIA DE CAMPOS VIVALDI | 36.514.641/0001-01 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
CONTRATAÇÃO DA DOCENTE FLÁVIA MARIA DE CAMPOS VIVALDI (CNPJ 36.514.6 41/0001-01) PARA MINISTRAR O MINI CURSO VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS NA SEM ANA DO MP, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023. SEI 19.16.3708.0098625/2023-12. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 8513 | 7.500,00 | 7.500,00 | - | |
| 2034 | FLAVIA SILVA VALADAO | 0000056.903.096/05 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - TRÊS CORAÇÕES |
Link | Não atende | Não se aplica | 1908 | 650,39 | 650,39 | - | |
| 2035 | FLAVIA SILVA VALADAO | 0000056.903.096/05 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - TRES CORACOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 3296 | 509,29 | 509,29 | - | |
| 2036 | FLAVIA SILVA VALADAO | 0000056.903.096/05 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PJ TRES CORACOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 6548 | 346,40 | 346,40 | - | |
| 2037 | FLAVIA SILVA VALADAO | 0000056.903.096/05 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9552 | 327,61 | 327,61 | - | |
| 2038 | FLAVIA VIEIRA DE RESENDE 03397304636 - ME | 26.970.796/0001-07 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
CONTRATAÇÃO DE DOCENTES PARA MINISTRAREM O "CURSO DE FORMAÇÃO DE FAC ILITADORES DE CÍRCULOS DE CONSTRUÇÃO DE PAZ - PROGRAMA NÓS". DOCENTE: FLÁVIA VIEIRA DE RESENDE SEI 19.16.3708.0111172/2023-64. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 9307 | 5.602,45 | 5.602,45 | - | |
| 2039 | FLAVIO ALEXANDRE CORREA MACIEL | 0000032.612.836/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302816. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1816 | 633,45 | 633,45 | - | |
| 2040 | FLAVIO ALEXANDRE CORREA MACIEL | 0000032.612.836/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306221. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2719 | 886,83 | 886,83 | - | |
| 2041 | FLAVIO ALEXANDRE CORREA MACIEL | 0000032.612.836/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 310877. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3798 | 1.140,21 | 1.140,21 | - | |
| 2042 | FLAVIO ALEXANDRE CORREA MACIEL | 0000032.612.836/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314038. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4845 | 886,83 | 886,83 | - | |
| 2043 | FLAVIO ALEXANDRE CORREA MACIEL | 0000032.612.836/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 318195. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5736 | 1.013,52 | 1.013,52 | - | |
| 2044 | FLAVIO ALEXANDRE CORREA MACIEL | 0000032.612.836/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 321788. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6816 | 1.013,52 | 1.013,52 | - | |
| 2045 | FLAVIO ALEXANDRE CORREA MACIEL | 0000032.612.836/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7824 | 1.021,76 | 1.021,76 | - | |
| 2046 | FLAVIO ALEXANDRE CORREA MACIEL | 0000032.612.836/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9971 | 1.532,64 | 1.532,64 | - | |
| 2047 | FLAVIO ALEXANDRE CORREA MACIEL | 0000032.612.836/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10950 | 1.021,76 | 1.021,76 | - | |
| 2048 | FLAVIO ALEXANDRE CORREA MACIEL | 0000032.612.836/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11955 | 1.021,76 | 1.021,76 | - | |
| 2049 | FLAVIO ALEXANDRE CORREA MACIEL | 0000032.612.836/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12488 | 638,60 | 0,00 | 638,60 | |
| 2050 | FLAVIO BARRETO FERES | 0000035.924.881/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302624. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1818 | 288,40 | 288,40 | - | |
| 2051 | FLAVIO BARRETO FERES | 0000035.924.881/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 304173 E 305511. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2721 | 300,76 | 300,76 | - | |
| 2052 | FLAVIO BARRETO FERES | 0000035.924.881/04 | AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO; DACTE Nº 000.000.243 - MOD. 57 - SÉRIE 001; ATO DE PROMOÇÃO PUBLICADO EM 28/02/2023; MARÇO/2023; ALMENARA/MG; 0. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4240 | 19.380,00 | 19.380,00 | - | |
| 2053 | FLAVIO BARRETO FERES | 0000035.924.881/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8870 | 218,36 | 218,36 | - | |
| 2054 | FLAVIO BARRETO FERES | 0000035.924.881/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 326307 |
Link | Não atende | Não se aplica | 9206 | 1.462,60 | 1.462,60 | - | |
| 2055 | FLAVIO BARRETO FERES | 0000035.924.881/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9972 | 218,36 | 218,36 | - | |
| 2056 | FLAVIO BARRETO FERES | 0000035.924.881/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11956 | 327,54 | 327,54 | - | |
| 2057 | FLAVIO BARRETO FERES | 0000035.924.881/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12200 | 1.462,60 | 1.462,60 | - | |
| 2058 | FLAVIO BARRETO FERES | 0000035.924.881/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12489 | 218,36 | 0,00 | 218,36 | |
| 2059 | FLAVIO DE SOUZA E SILVA | 0000432.800.726/20 | SALAS E ESCRITORIOS DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMÍNIO, IMÓVEIS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO DA S PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GE RAIS DA COMARCA DE BELO HORIZONTE. EDIFÍCIO SITUADO À AVENIDA AUGUSTO DE LIMA NO 1568, BAIRRO BARRO PRE TO, BELO HORIZONTE/MG SALA 1415 DECRETO NE Nº 595, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2023 SEI 19.16.3702.0110531/2023-98 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11619 | 204.815,08 | 0,00 | 204.815,08 | |
| 2060 | FLAVIO HENRIQUE FERREIRA GROSSI | 0000057.575.426/59 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOCUMENTO FISCAL: RECIBO - DOCUMENTO 5872438 LOCALIDADE: BRASÍLIA/DF SEI: 19.16.2299.0101676/2023-74 |
Link | Não atende | Não se aplica | 9253 | 1.120,00 | 1.120,00 | - | |
| 2061 | FLAVIO HENRIQUE FERREIRA VELSO | 0000052.357.886/56 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - PROCON |
Link | Não atende | Não se aplica | 4461 | 605,24 | 605,24 | - | |
| 2062 | FLAVIO HENRIQUE FERREIRA VELSO | 0000052.357.886/56 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/23 - _DIFIS |
Link | Não atende | Não se aplica | 6613 | 545,14 | 545,14 | - | |
| 2063 | FLAVIO HENRIQUE FERREIRA VELSO | 0000052.357.886/56 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUARTO TRIMESTRE/2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 9418 | 401,01 | 401,01 | - | |
| 2064 | FLAVIO MAFRA BRANDAO DE AZEVEDO | 0000011.875.097/60 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 300110. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1820 | 4.684,10 | 4.684,10 | - | |
| 2065 | FLAVIO MAFRA BRANDAO DE AZEVEDO | 0000011.875.097/60 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 300110. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1821 | 247,20 | 247,20 | - | |
| 2066 | FLAVIO MAFRA BRANDAO DE AZEVEDO | 0000011.875.097/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 313222. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5072 | 222,48 | 222,48 | - | |
| 2067 | FLAVIO MAFRA BRANDAO DE AZEVEDO | 0000011.875.097/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 320060. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6818 | 321,36 | 321,36 | - | |
| 2068 | FLAVIO MAFRA BRANDAO DE AZEVEDO | 0000011.875.097/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9973 | 543,84 | 543,84 | - | |
| 2069 | FLAVIO MAFRA BRANDAO DE AZEVEDO | 0000011.875.097/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12490 | 148,32 | 0,00 | 148,32 | |
| 2070 | FLAVIO PINHEIRO FRANCO | 0000109.783.996/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 603 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO À RUA MAJOR GOTE, Nº 1022, EM PATOS DE MINAS/MG - T.A. N.º 006/2022 - CT. N.º 034/2012 - VIGENCIA: 17/02/2022 A 16/02/2024 SEI: 19.16.3897.0094529/2021-08 |
Link | Não atende | DISPENSA | 282 | 9.450,93 | 8.657,82 | 793,11 | |
| 2071 | FLAVIO PINHEIRO FRANCO | 0000109.783.996/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. MAJOR GOTE, N.º 1022, SALA 602, BAI RRO CENTRO, PATOS DE MINAS/MG. CONTRATO Nº 045/2021. 19.16.3712.0015623/2021-21 |
Link | Não atende | DISPENSA | 285 | 10.469,14 | 9.583,57 | 885,57 | |
| 2072 | FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 49.058.654/0001-65 | MOBILIARIO AQUISIÇÃO DE SOFÁS, COM PREÇOS REGISTRADOS NA ARP Nº 74/2023, A QUAL A PGJ É GERENCIADORA. SEI 19.16.3911.0059224/2023-02 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 4537 | 130.500,00 | 130.500,00 | - | |
| 2073 | FOCO GESTAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | 21.162.451/0001-03 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LICENÇA DE DIREITO DE USO TEMPORÁRIO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA G ERIR CONTRATOS, DOCS. E EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA, COM PREÇO REGISTRADO NA ARP Nº 44/2023, A QUAL A PGJ É CARONA 19.16.2305.0133015/2023-59 SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 12227 | 74.160,00 | 0,00 | 74.160,00 | |
| 2074 | FOLHA APOSENTADOS | 0000999.999.997/27 | PROVENTOS DE APOSENTADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1081 | 138.920.990,40 | 138.920.990,40 | - | |
| 2075 | FOLHA APOSENTADOS | 0000999.999.997/27 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 1082 | 130.580.783,47 | 130.580.783,47 | - | |
| 2076 | FOLHA APOSENTADOS | 0000999.999.997/27 | PROVENTOS DE APOSENTADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1084 | 161.526.884,99 | 161.526.884,99 | - | |
| 2077 | FOLHA APOSENTADOS | 0000999.999.997/27 | INDENIZACAO DECORRENTE DE AUXILIO SAUDE |
Link | Não atende | Não se aplica | 1085 | 13.149.028,82 | 13.149.028,82 | - | |
| 2078 | FOLHA APOSENTADOS | 0000999.999.997/27 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 2371 | 61.334.922,97 | 61.334.922,97 | - | |
| 2079 | FOLHA APOSENTADOS | 0000999.999.997/27 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3206 | 515.667,78 | 515.667,78 | - | |
| 2080 | FOLHA APOSENTADOS | 0000999.999.997/27 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 6159 | 80.145.000,00 | 80.145.000,00 | - | |
| 2081 | FOLHA DE ESTAGIARIOS | 99.999.997/9972-53 | ESTAGIARIOS PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS POR ESTAGIARIOS AO ORGAO DO MPMG, C ONSISTINDO AS TAREFAS BASICAMENTE EM ANALISE E ESTUDO DE PROCESSOS J UDICIAIS, ACOMPANHAMENTO DOS ATOS PRATICADOS PELOS MEMBROS DO MPMG, ELABORACAO DE PECAS JUDICIAIS EM CONJUNTO COM O SUPERVISOR, BEM COMO A EXECUCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES A ELES ATRIBUIDAS INTERNA E EXTERN AMENTE DESDE QUE TAIS ATIVIDADES LHES PROPORCIONEM A EXPERIENCIA PRA TICA DOS PROCEDIMENTOS INERENTES AS ATIVIDADES ESPECIFICAS DOS REPRE SENTANTES DO MPMG. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1115 | 39.579.903,84 | 35.936.921,54 | 3.642.982,30 | |
| 2082 | FOLHA DE ESTAGIARIOS | 99.999.997/9972-53 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS VALOR CORRESPONDENTE AO VALOR DO IRRF DA FOLHA DE ESTAGIARIOS PERTEN CENTE AO MES DE JANEIRO/2023 19.16.2179.0153467/2022-29 MEMORANDO DEA 4485361 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1230 | 2.598,84 | 2.598,84 | - | |
| 2083 | FOLHA DE ESTAGIARIOS | 99.999.997/9972-53 | ESTAGIARIOS PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS POR ESTAGIARIOS AO ORGAO DO MPMG, C ONSISTINDO AS TAREFAS BASICAMENTE EM ANALISE E ESTUDO DE PROCESSOS J UDICIAIS, ACOMPANHAMENTO DOS ATOS PRATICADOS PELOS MEMBROS DO MPMG, ELABORACAO DE PECAS JUDICIAIS EM CONJUNTO COM O SUPERVISOR, BEM COMO A EXECUCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES A ELES ATRIBUIDAS INTERNA E EXTERN AMENTE DESDE QUE TAIS ATIVIDADES LHES PROPORCIONEM A EXPERIENCIA PRA TICA DOS PROCEDIMENTOS INERENTES AS ATIVIDADES ESPECIFICAS DOS REPRE SENTANTES DO MPMG. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12520 | 128.264,72 | 0,00 | 128.264,72 | |
| 2084 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | VENCIMENTOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1049 | 445.770.895,19 | 445.770.895,19 | - | |
| 2085 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1050 | 26.464.184,04 | 26.464.184,04 | - | |
| 2086 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | ABONO DE PERMANENCIA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1051 | 20.435.567,38 | 20.435.567,38 | - | |
| 2087 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 1052 | 445.546.180,81 | 445.546.180,81 | - | |
| 2088 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | VENCIMENTOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1057 | 496.474.343,67 | 496.474.343,67 | - | |
| 2089 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1058 | 70.701.883,43 | 70.701.883,43 | - | |
| 2090 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1059 | 2.105.469,78 | 2.105.469,78 | - | |
| 2091 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | ABONO DE FERIAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1060 | 19.824.213,59 | 19.824.213,59 | - | |
| 2092 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1061 | 993.951,02 | 993.951,02 | - | |
| 2093 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | ABONO DE PERMANENCIA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1062 | 9.096.685,30 | 9.096.685,30 | - | |
| 2094 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | ADICIONAL DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL |
Link | Não atende | Não se aplica | 1063 | 67.849.867,36 | 67.849.867,36 | - | |
| 2095 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | ABONO DE FERIAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1064 | 48.936,44 | 48.936,44 | - | |
| 2096 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | OUTRAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1065 | 2.227.316,23 | 2.227.316,23 | - | |
| 2097 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | SERVICO EXTRAORDINARIO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1067 | 480.523,64 | 480.523,64 | - | |
| 2098 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | SUBSTITUICAO EM CARGOS EM COMISSAO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1068 | 463.469,39 | 463.469,39 | - | |
| 2099 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 1069 | 169.818.489,78 | 169.818.489,78 | - | |
| 2100 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR |
Link | Não atende | Não se aplica | 1073 | 20.586.169,04 | 20.586.169,04 | - | |
| 2101 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1074 | 121.473,63 | 121.473,63 | - | |
| 2102 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1076 | 18.968.519,81 | 18.968.519,81 | - | |
| 2103 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | INDENIZACAO DECORRENTE DE AUXILIO SAUDE |
Link | Não atende | Não se aplica | 1077 | 35.406.600,77 | 35.406.600,77 | - | |
| 2104 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1078 | 55.531.035,46 | 55.531.035,46 | - | |
| 2105 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | INDENIZACAO DECORRENTE DE AUXILIO SAUDE |
Link | Não atende | Não se aplica | 1079 | 21.941.038,00 | 21.941.038,00 | - | |
| 2106 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | GRATIFICACAO DE NATAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 1419 | 54.532.958,29 | 54.532.958,29 | - | |
| 2107 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1420 | 2.925.044,46 | 2.925.044,46 | - | |
| 2108 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3265 | 381.455,50 | 381.455,50 | - | |
| 2109 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | GRATIFICACAO DE NATAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 3336 | 184.124,80 | 184.124,80 | - | |
| 2110 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | GRATIFICACAO DE NATAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 4203 | 39.883.146,58 | 39.883.146,58 | - | |
| 2111 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | HONORARIOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4204 | 28.464,08 | 28.464,08 | - | |
| 2112 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | HONORARIOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4205 | 71.366,45 | 71.366,45 | - | |
| 2113 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | HONORARIOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4477 | 1.036.500,73 | 1.036.500,73 | - | |
| 2114 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | ABONO DE FERIAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 6268 | 26.971.053,74 | 26.971.053,74 | - | |
| 2115 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 8302 | 23.130,07 | 23.130,07 | - | |
| 2116 | FOLHA PENSAO | 0000999.999.998/08 | PENSAO ESPECIAL PARA AGENTES POLITICOS SERVIDORES PUBLICOS E
ESTATAIS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1086 | 25.849.392,42 | 25.849.392,42 | - | |
| 2117 | FOLHA PENSAO | 0000999.999.998/08 | PENSOES CIVIS DO RPPS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1088 | 60.698.450,17 | 60.698.450,17 | - | |
| 2118 | FOLHA PENSAO | 0000999.999.998/08 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 1089 | 1.202.083,18 | 1.202.083,18 | - | |
| 2119 | FOLHA PENSAO | 0000999.999.998/08 | INDENIZACAO DECORRENTE DE AUXILIO SAUDE |
Link | Não atende | Não se aplica | 1091 | 3.056.137,71 | 3.056.137,71 | - | |
| 2120 | FOLHA PENSAO | 0000999.999.998/08 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 1421 | 37.141.207,26 | 37.141.207,26 | - | |
| 2121 | FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 03.617.079/0001-92 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONTRATAÇÃO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DAS PLATAFORMAS KACE SMA E SDA. SEI 19.16.3901.0117236/2023-87 E 19.16.1937.0039199/2023-24. |
Link | Não atende | PREGAO | 8979 | 240.975,00 | 240.975,00 | - | |
| 2122 | FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -EPP | 05.376.395/0001-45 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA EL ETRONICA PARA AS SEDES DO MPMG, INCLUINDO INSTALACAO E MANUTENCAO DE NOVAS CENTRAIS DE ALARMES E CONFIGURACAO. CT.192/20 - VIGENCIA 26/1 2/20 A 21/12/2022. (COD.ITEM 3620). SEI 19.16.3897.0060299/2020-05. |
Link | Não atende | PREGAO | 1248 | 20.652,11 | 20.652,11 | - | |
| 2123 | FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -EPP | 05.376.395/0001-45 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA EL ETRONICA PARA AS SEDES DO MPMG, INCLUINDO INSTALACAO E MANUTENCAO DE NOVAS CENTRAIS DE ALARMES E CONFIGURACAO. 3ºTA.043/23. CT.192/20 - VIGENCIA 26/03/2023 A 25/09/2023. SEI 19.16.3891.0025606/2023-68. . |
Link | Não atende | PREGAO | 3125 | 42.967,14 | 39.165,38 | 3.801,76 | |
| 2124 | FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -EPP | 05.376.395/0001-45 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA EL ETRONICA PARA AS SEDES DO MPMG, INCLUINDO INSTALACAO E MANUTENCAO DE NOVAS CENTRAIS DE ALARMES E CONFIGURACAO. 4ºTA.19.16.3891.0103476/2 023-53. CT.192/20 - VIGENCIA 26/09/2023 A 25/09/2024. |
Link | Não atende | PREGAO | 8990 | 32.324,40 | 15.549,60 | 16.774,80 | |
| 2125 | FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA | 05.569.714/0001-39 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
DESPESA COM 2 (DUAS) INSCRIÇÕES NO XVII CONGRESSO BRASILEIRO DOS ASS ESSORES DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA (CONBRASCOM), QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 8 A 10 DE NOVEMBR O DE 2023, EM BELÉM. SEI 19.16.2107.0098937/2023-83 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 9150 | 2.800,00 | 2.800,00 | - | |
| 2126 | FRANCISCO CARLOS VIEIRA | 15.557.540/0001-48 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES EMPENHO RETENÇÃO INSS CONFORME DESPACHO 6059341. SEI: 19.16.1865.0112667/2023-51 |
Link | Não atende | Não se aplica | 9207 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 2127 | FRANCISCO CINTRA BARBOSA | 0000053.274.446/27 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO D O IMÓVEL SITUADO À AV. DR. LUCIANO BATISTA, N.º 125, CENT RO, CEP.: 3 7.980- 000, EM CÁSSIA/MG":CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL D O SE NHOR "JO SÉ FRANCISCO PÁDUA BARBOSA" PARA OS SENHORES "SANDRA M ARTA CINTRA BARBOSA, VALÉRIA CINTRA BARBOSA LORENZI E FRANC ISCO CIN TRA BARBOSA ESTES REPRESENTADOS PELA PRIMEIRA"; T.A. N.º 067/2020 CO NTRATO: N.º 042/2013 19.16.3897.0008127/2020-15 |
Link | Não atende | DISPENSA | 608 | 989,17 | 989,17 | - | |
| 2128 | FRANCISCO CINTRA BARBOSA | 0000053.274.446/27 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DR. LUCIANO BATISTA, N.º 125, CENTRO, CEP.: 37.980-000, EM CÁSSIA/MG G -_TA: Nº 035/2023 - VIGENCIA: 14/03/2023 ATÉ 13/03/2024 - CT. N.º 042/2013 - SEI: 19.16.3897.0132690/2022-89 |
Link | Não atende | DISPENSA | 2962 | 4.143,90 | 3.710,74 | 433,16 | |
| 2129 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO | 0000204.656.106/68 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 320420 E 320421. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6821 | 73,13 | 73,13 | - | |
| 2130 | FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA | 0000003.125.091/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DOS MUNDIS, N.º 251, BAIRRO CENTRO, EM MONTE CARMELO/MG. CT Nº 007 /2016 - TA Nº 017/2022 - VIGENCIA: 18/02/2022 A 17/02/2025 SEI DO TA: 19.16.1820.0110001/2021-61 |
Link | Não atende | DISPENSA | 211 | 23.373,23 | 21.411,48 | 1.961,75 | |
| 2131 | FREDERICO AUGUSTO LIMA FELICIO | 0000063.328.126/30 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/23 - PJ CONCEICAO DO MATO DENTRO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8126 | 201,83 | 201,83 | - | |
| 2132 | FREDERICO MUNIZ DE ALMEIDA - EPP | 10.352.743/0001-84 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVICOS DE LIMPEZA PROFUNDA E HIGIENIZACAO DE CARPETES, COM TECNICA DE LIMPEZA 100% A SECO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS, PARA O MPMG (AV. ALVARES CABRAL, 1690). 1º TA .119/22. CT.101/21 - VIGENCIA 10/09/22 A 09/09/23. (SERVICO SEM ESTRAL - 2X). SEI 19.16.3914.0064502/2022-44. |
Link | Não atende | DISPENSA | 1228 | 2.388,50 | 0,00 | 2.388,50 | |
| 2133 | FREDERICO TAVARES DE LANNA MACHADO | 0000078.504.376/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 316923 E 318086. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5738 | 410,97 | 410,97 | - | |
| 2134 | FREDERICO TAVARES DE LANNA MACHADO | 0000078.504.376/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 321427. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6824 | 654,05 | 654,05 | - | |
| 2135 | FREDERICO TAVARES DE LANNA MACHADO | 0000078.504.376/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7825 | 684,95 | 684,95 | - | |
| 2136 | FREDERICO TAVARES DE LANNA MACHADO | 0000078.504.376/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTIVEL - CASO N. 324548 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8483 | 438,78 | 438,78 | - | |
| 2137 | FREDERICO TAVARES DE LANNA MACHADO | 0000078.504.376/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8871 | 247,20 | 247,20 | - | |
| 2138 | FREDERICO TAVARES DE LANNA MACHADO | 0000078.504.376/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9974 | 185,40 | 185,40 | - | |
| 2139 | FREDERICO TAVARES DE LANNA MACHADO | 0000078.504.376/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10951 | 247,20 | 247,20 | - | |
| 2140 | FREDERICO TAVARES DE LANNA MACHADO | 0000078.504.376/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11957 | 185,40 | 185,40 | - | |
| 2141 | FREDERICO TAVARES DE LANNA MACHADO | 0000078.504.376/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 340874 |
Link | Não atende | Não se aplica | 12048 | 356,38 | 356,38 | - | |
| 2142 | FREDERICO TAVARES DE LANNA MACHADO | 0000078.504.376/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12186 | 2.101,20 | 2.101,20 | - | |
| 2143 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR MONOBLOCO; E DE F ORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR MOD ULARES (SPLIT), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM EDIF ICAÇÕES OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2022. CT.054/23. SEI 19.16. 3897.0056693/2023-67. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 4469 | 343.036,00 | 45.212,50 | 297.823,50 | |
| 2144 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | REPAROS DE BENS IMOVEIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR MONOBLOCO; E DE F ORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR MOD ULARES (SPLIT), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM EDIF ICAÇÕES OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2022. CT.054/23. SEI 19.16. 3897.0056693/2023-67. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 4470 | 109.415,00 | 1.627,50 | 107.787,50 | |
| 2145 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO
ADMINISTRATIVO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR MONOBLOCO; E DE F ORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR MOD ULARES (SPLIT), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM EDIF ICAÇÕES OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2022. CT.054/23. SEI 19.16. 3897.0056693/2023-67. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 4499 | 858.856,93 | 353.852,93 | 505.004,00 | |
| 2146 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO
ADMINISTRATIVO ACRÉSCIMO DE 24,84% AO CT 054/2023 (SIAD 9385796), CUJO OBJETO CONSI STE NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR MONOBLOCO; E DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR MODULARES (SPLIT), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS. 1O TA SEI 19.16.2481.0149086/2023-02. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 11523 | 325.747,05 | 0,00 | 325.747,05 | |
| 2147 | FRONT ESTRUTURAS EIRELI | 12.219.645/0001-07 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO DE UMA EMPILHADEIRA ELÉTRICA, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE TODO O CONTRATO DE LOCAÇÃO. CT.138/2022 - VIGENCIA 30/08/202 2 A 29/08/2023. SEI 19.16.3901.0100410/2022-44. |
Link | Não atende | PREGAO | 1125 | 32.755,14 | 32.574,40 | 180,74 | |
| 2148 | FRONT ESTRUTURAS EIRELI | 12.219.645/0001-07 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO AQUISIÇÃO DE CONTAINER GUARITA, SOB FORMA DE ENTREGA INTEGRAL SEI 19.16.3901.0063795/2023-22 CONTRATO Nº 060/2023 |
Link | Não atende | PREGAO | 5057 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| 2149 | FRONT ESTRUTURAS EIRELI | 12.219.645/0001-07 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO DE UMA EMPILHADEIRA ELÉTRICA, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE TODO O CONTRATO DE LOCAÇÃO. 1ºTA.19.16.3913.0052964/2023-18. CT.138/2022 - VIGENCIA 30/08/2023 A 29/08/2024. |
Link | Não atende | PREGAO | 8032 | 16.802,12 | 12.601,59 | 4.200,53 | |
| 2150 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 18.720.938/0001-41 | SERVICO DE REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSO
SIMPLIFICADO CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PRIMEIRA E SEGU NDA ETAPAS DO LX CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MINIS TÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. SEI 19.16.0747.0039963/2023-59. |
Link | Não atende | DISPENSA | 5353 | 535.656,00 | 263.134,20 | 272.521,80 | |
| 2151 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 18.720.938/0001-41 | SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA CONTRATO Nº 19.16.3687.0074547/2023-48 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO NA ÁREA DA INTEL IGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA E SOLUÇÕES D E BIG DATA, VINCULADA AO ESCOPO DO PROGRAMA DE CAPACIDADES ANALÍTI CAS DO MPMG, INCLUINDO TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, POR MEIO DE MENTORING E OPERAÇÃO ASSI STIDA, |
Link | Não atende | DISPENSA | 9504 | 1.976.982,00 | 192.852,58 | 1.784.129,42 | |
| 2152 | FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 21.275.737/0001-97 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1048 | 7.994.296,38 | 7.994.296,38 | - | |
| 2153 | FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 21.275.737/0001-97 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1056 | 1.371.168,70 | 1.371.168,70 | - | |
| 2154 | FUNDACAO JOAO PINHEIRO | 17.464.652/0001-80 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
DESPESA COM 5 (CINCO) INSCRIÇÕES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, NO PERÍODO DE 16 DE AGOSTO A 1 DE SETEMBRO DE 2023, A SER MINISTRADO PELA FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, ONLINE. SEI 19.16.3896.0068021/2023-67. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 7433 | 3.770,30 | 3.770,30 | - | |
| 2155 | FUNDACAO JOAO PINHEIRO | 17.464.652/0001-80 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
8 INSCRIÇÕES NO CURSO LICITAÇÕES E CONTRATOS: DO PLANEJAMENTO À GEST ÃO CONTRATUAL, SENDO 1 CORTESIA NO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2023, A SER MINISTR ADO PELA FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, ONLINE SEI 19.16.3900.0122440/2023-50 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 10359 | 6.686,54 | 0,00 | 6.686,54 | |
| 2156 | FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA | 21.229.281/0001-29 | PUBLICIDADE EXECUÇÃO DE REGISTROS VIDEOGRÁFICOS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO DO EST ADO DE MINAS GERAIS, DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 035/2023. CT.015/23. VIGENCIA 15/05/23 A 14/05/24. SEI 19.16.2107.0153561/2022-26. |
Link | Não atende | DISPENSA | 4979 | 296.500,00 | 180.000,00 | 116.500,00 | |
| 2157 | FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 32.384.344/0001-38 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES SEI 19.16.0019.0163412/2022-12 DESPACHO 4338109 DEPOSITANTE LEONARDO GUIMARÃES LUCIANE DE PAIVA BRASIL FAVOR TRANSFERIR PARA O FUNEMP CONTA DO BRASIL - AGÊNCIA 1615-2 - 652.000-6, VALOR DE R$ 50,00 DEPOSITADO POR FERNANDA MARINHO CORR EA, CONFORME DOC 4338112 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2884 | 50,00 | 50,00 | - | |
| 2158 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 40.004.800/0001-03 | OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1054 | 120.819.040,64 | 120.819.040,64 | - | |
| 2159 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 40.004.800/0001-03 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES - OBRIGACOES PATRONAIS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1055 | 2.850.620,58 | 2.850.620,58 | - | |
| 2160 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 40.004.800/0001-03 | OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1071 | 179.310.707,42 | 179.310.707,42 | - | |
| 2161 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 40.004.800/0001-03 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES - OBRIGACOES PATRONAIS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1072 | 29.363.883,22 | 29.363.883,22 | - | |
| 2162 | FUTURISTA COMERCIO DE IMOVEIS LTDA | 17.167.305/0001-95 | SALAS E ESCRITORIOS DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMÍNIO, IMÓVEIS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO DA S PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GE RAIS DA COMARCA DE BELO HORIZONTE DECRETO NE Nº 595, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2023 SALAS 1402,1403,1407,1408,1409,1410,1413 E 63 VAGAS DE GARAGEM SEI 19.16.3702.0110531/2023-98 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11613 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 2163 | FUTURISTA COMERCIO DE IMOVEIS LTDA | 17.167.305/0001-95 | SALAS E ESCRITORIOS DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMÍNIO, IMÓVEIS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO DA S PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GE RAIS DA COMARCA DE BELO HORIZONTE. EDIFÍCIO SITUADO À AVENIDA AUGUSTO DE LIMA NO 1568, BAIRRO BARRO PRE TO, BELO HORIZONTE/MG SALAS 1402,1403,1407,1408,1409,1410,1413 E 63 VAGAS DE GARAGEM DECRETO NE Nº 595, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2023 SEI 19.16.3702.0110531/2023-98 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11614 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 2164 | FUTURISTA COMERCIO DE IMOVEIS LTDA | 17.167.305/0001-95 | SALAS E ESCRITORIOS DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMÍNIO, IMÓVEIS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO DA S PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GE RAIS DA COMARCA DE BELO HORIZONTE. EDIFÍCIO SITUADO À AVENIDA AUGUSTO DE LIMA NO 1568, BAIRRO BARRO PRE TO, BELO HORIZONTE/MG SALAS_1402,1403,1407,1408,1409,1410,1413 DECRETO NE Nº 595, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2023 SEI 19.16.3702.0110531/2023-98 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11659 | 1.486.411,78 | 0,00 | 1.486.411,78 | |
| 2165 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM.
PUBLICA ACRÉSCIMO AOS LOTES DO CT 158/2022 (SIAD 9346103) - AQUISIÇÃO DE MAT ERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. SEI 19.16.2481.0035796/2023-34. |
Link | Não atende | PREGAO | 8436 | 3.663,00 | 0,00 | 3.663,00 | |
| 2166 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM ACRÉSCIMO AOS LOTES DO CT 158/2022 (SIAD 9346103) - AQUISIÇÃO DE MAT ERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. SEI 19.16.2481.0035796/2023-34. |
Link | Não atende | PREGAO | 8437 | 172,50 | 0,00 | 172,50 | |
| 2167 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES
ACRÉSCIMO AOS LOTES DO CT 158/2022 (SIAD 9346103) - AQUISIÇÃO DE MAT ERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. SEI 19.16.2481.0035796/2023-34. |
Link | Não atende | PREGAO | 8438 | 41,75 | 0,00 | 41,75 | |
| 2168 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES ACRÉSCIMO AOS LOTES DO CT 158/2022 (SIAD 9346103) - AQUISIÇÃO DE MAT ERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. SEI 19.16.2481.0035796/2023-34. |
Link | Não atende | PREGAO | 8439 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | |
| 2169 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE ACRÉSCIMO AOS LOTES DO CT 158/2022 (SIAD 9346103) - AQUISIÇÃO DE MAT ERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. SEI 19.16.2481.0035796/2023-34. |
Link | Não atende | PREGAO | 8440 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | |
| 2170 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL ACRÉSCIMO AOS LOTES DO CT 158/2022 (SIAD 9346103) - AQUISIÇÃO DE MAT ERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. SEI 19.16.2481.0035796/2023-34. |
Link | Não atende | PREGAO | 8441 | 1.068,40 | 0,00 | 1.068,40 | |
| 2171 | G.A.M. CONSULTORIA METALURGICA LTDA | 86.679.826/0001-44 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOSIAS MACHADO, Nº 103, CENTRO,EM ITAÚNA/MG. CT.067/2012. 3ºTA.036/2022 - VIGENCIA 28/03/2022 ATÉ 27/03/2027. SEI 19.16.3897.0094785/2021-80. |
Link | Não atende | DISPENSA | 185 | 139.014,97 | 127.280,22 | 11.734,75 | |
| 2172 | GABRIEL ANDRADE SOUZA GROSSI RIBEIRO | 0000086.457.966/78 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS D E JUSTIÇA DE BETIM/MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 1969 | 1.145,65 | 1.145,65 | - | |
| 2173 | GABRIEL ANDRADE SOUZA GROSSI RIBEIRO | 0000086.457.966/78 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - CARTAO - SEC DAS PJ BETIM |
Link | Não atende | Não se aplica | 4055 | 959,16 | 959,16 | - | |
| 2174 | GABRIEL ANDRADE SOUZA GROSSI RIBEIRO | 0000086.457.966/78 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PJ BETIM |
Link | Não atende | Não se aplica | 6459 | 1.181,81 | 1.181,81 | - | |
| 2175 | GABRIEL ANDRADE SOUZA GROSSI RIBEIRO | 0000086.457.966/78 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DEPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSO QUARTO TRIMESTRE/23 - CARTAO - SEC DAS PJ BETIM |
Link | Não atende | Não se aplica | 10329 | 572,17 | 572,17 | - | |
| 2176 | GABRIEL ARAUJO BORGES | 0000108.958.006/16 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 9524 | 334,78 | 334,78 | - | |
| 2177 | GABRIEL CARVALHO MARAMBAIA | 0000023.460.625/88 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 335005 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10242 | 146,26 | 146,26 | - | |
| 2178 | GABRIEL CARVALHO MARAMBAIA | 0000023.460.625/88 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 335008 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10617 | 503,67 | 503,67 | - | |
| 2179 | GABRIEL CARVALHO MARAMBAIA | 0000023.460.625/88 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 335009 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10651 | 503,67 | 503,67 | - | |
| 2180 | GABRIEL CARVALHO MARAMBAIA | 0000023.460.625/88 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 340532 |
Link | Não atende | Não se aplica | 12194 | 494,40 | 494,40 | - | |
| 2181 | GABRIEL CORDEIRO CARVALHO | 0000134.300.447/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 312908 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4305 | 567,53 | 567,53 | - | |
| 2182 | GABRIEL CORDEIRO CARVALHO | 0000134.300.447/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9975 | 220,42 | 220,42 | - | |
| 2183 | GABRIEL CORDEIRO CARVALHO | 0000134.300.447/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10952 | 414,06 | 414,06 | - | |
| 2184 | GABRIEL CORDEIRO CARVALHO | 0000134.300.447/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12491 | 440,84 | 0,00 | 440,84 | |
| 2185 | GABRIEL COSTA DE JESUS | 0000056.764.326/32 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 299256. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1822 | 468,41 | 468,41 | - | |
| 2186 | GABRIEL COSTA DE JESUS | 0000056.764.326/32 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 299256. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1823 | 45,32 | 45,32 | - | |
| 2187 | GABRIEL COSTA DE JESUS | 0000056.764.326/32 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 300797. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2073 | 88,58 | 88,58 | - | |
| 2188 | GABRIEL COSTA DE JESUS | 0000056.764.326/32 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303224, 304547 E 305328. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2723 | 181,28 | 181,28 | - | |
| 2189 | GABRIEL COSTA DE JESUS | 0000056.764.326/32 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306870, 307715, 308750, 309610 E 311046. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3801 | 265,74 | 265,74 | - | |
| 2190 | GABRIEL COSTA DE JESUS | 0000056.764.326/32 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314270, 315127, 315817, 316559 E 317513. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5741 | 310,03 | 310,03 | - | |
| 2191 | GABRIEL COSTA DE JESUS | 0000056.764.326/32 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 318535, 319343, 320748 E 321538. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6827 | 177,16 | 177,16 | - | |
| 2192 | GABRIEL COSTA DE JESUS | 0000056.764.326/32 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7826 | 181,28 | 181,28 | - | |
| 2193 | GABRIEL COSTA DE JESUS | 0000056.764.326/32 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8872 | 226,60 | 226,60 | - | |
| 2194 | GABRIEL COSTA DE JESUS | 0000056.764.326/32 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9976 | 132,87 | 132,87 | - | |
| 2195 | GABRIEL COSTA DE JESUS | 0000056.764.326/32 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10953 | 221,45 | 221,45 | - | |
| 2196 | GABRIEL COSTA DE JESUS | 0000056.764.326/32 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11958 | 88,58 | 88,58 | - | |
| 2197 | GABRIEL COSTA DE JESUS | 0000056.764.326/32 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12492 | 44,29 | 0,00 | 44,29 | |
| 2198 | GABRIEL LANGA NETO | 0000116.233.697/89 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 307247. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3803 | 224,54 | 224,54 | - | |
| 2199 | GABRIEL LANGA NETO | 0000116.233.697/89 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311199. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4847 | 224,54 | 224,54 | - | |
| 2200 | GABRIEL LANGA NETO | 0000116.233.697/89 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314562, 315760 E 316641. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5744 | 673,62 | 673,62 | - | |
| 2201 | GABRIEL LANGA NETO | 0000116.233.697/89 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 319068 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5933 | 510,88 | 510,88 | - | |
| 2202 | GABRIEL LANGA NETO | 0000116.233.697/89 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 320903 E 321881. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6831 | 449,08 | 449,08 | - | |
| 2203 | GABRIEL LANGA NETO | 0000116.233.697/89 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7827 | 449,08 | 449,08 | - | |
| 2204 | GABRIEL LANGA NETO | 0000116.233.697/89 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11959 | 648,90 | 648,90 | - | |
| 2205 | GABRIEL VIANNA DE CASTRO | 0000059.525.197/84 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 309615 E 311006. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4098 | 329,60 | 329,60 | - | |
| 2206 | GABRIEL VIANNA DE CASTRO | 0000059.525.197/84 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311479 E 313858. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4913 | 329,60 | 329,60 | - | |
| 2207 | GABRIEL VIANNA DE CASTRO | 0000059.525.197/84 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 312103 E 313214. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5075 | 329,60 | 329,60 | - | |
| 2208 | GABRIEL VIANNA DE CASTRO | 0000059.525.197/84 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE |
Link | Não atende | Não se aplica | 5214 | 164,80 | 164,80 | - | |
| 2209 | GABRIEL VIANNA DE CASTRO | 0000059.525.197/84 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314720. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5747 | 164,80 | 164,80 | - | |
| 2210 | GABRIEL VIANNA DE CASTRO | 0000059.525.197/84 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 315603, 317690 E 318522. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5987 | 494,40 | 494,40 | - | |
| 2211 | GABRIEL VIANNA DE CASTRO | 0000059.525.197/84 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 320067 E 321432. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6834 | 329,60 | 329,60 | - | |
| 2212 | GABRIEL VIANNA DE CASTRO | 0000059.525.197/84 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 319355. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7063 | 164,80 | 164,80 | - | |
| 2213 | GABRIEL VIANNA DE CASTRO | 0000059.525.197/84 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 323507 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7407 | 164,80 | 164,80 | - | |
| 2214 | GABRIEL VIANNA DE CASTRO | 0000059.525.197/84 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 325587 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8100 | 941,42 | 941,42 | - | |
| 2215 | GABRIEL VIANNA DE CASTRO | 0000059.525.197/84 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 323332 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8180 | 939,36 | 939,36 | - | |
| 2216 | GABRIEL VIANNA DE CASTRO | 0000059.525.197/84 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9977 | 329,60 | 329,60 | - | |
| 2217 | GABRIEL VIANNA DE CASTRO | 0000059.525.197/84 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 334305 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10122 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 2218 | GABRIEL VIANNA DE CASTRO | 0000059.525.197/84 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 334305 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10135 | 113,30 | 113,30 | - | |
| 2219 | GABRIEL VIANNA DE CASTRO | 0000059.525.197/84 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 334334 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10243 | 65,71 | 65,71 | - | |
| 2220 | GABRIEL VIANNA DE CASTRO | 0000059.525.197/84 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10309 | 329,60 | 329,60 | - | |
| 2221 | GABRIEL VIANNA DE CASTRO | 0000059.525.197/84 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA DIARIA VENCIDA - CASO 334303 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10373 | 939,36 | 939,36 | - | |
| 2222 | GABRIEL VIANNA DE CASTRO | 0000059.525.197/84 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10954 | 988,80 | 988,80 | - | |
| 2223 | GABRIEL VIANNA DE CASTRO | 0000059.525.197/84 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 338960 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11471 | 941,42 | 941,42 | - | |
| 2224 | GABRIEL VIANNA DE CASTRO | 0000059.525.197/84 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11960 | 494,40 | 494,40 | - | |
| 2225 | GABRIEL VIANNA DE CASTRO | 0000059.525.197/84 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12493 | 659,20 | 0,00 | 659,20 | |
| 2226 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | MATERIAL ELETRICO AQUISIÇÃO DE CANALETAS E ACESSÓRIOS DE PVC (DUTOPLAST, TRAMONTINA E FURUKAWA) PARA INSTALAÇÕES APARENTES, COM PREÇO REGISTRADO NA ATA DO RP Nº23/2023. SEI 19.16.2481.0030033/ 2023-47 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2874 | 107.576,50 | 53.788,25 | 53.788,25 | |
| 2227 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | MATERIAL ELETRICO AQUISIÇÃO DE MÓDULOS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS PIAL PLUS, COM PREÇ OS REGISTRADOS NA ATA RP Nº 012/2023, DA QUAL A PGJ É GERENCIADORA. SEI 19.16.2481.0028556/2023-59 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2940 | 126.590,00 | 112.700,00 | 13.890,00 | |
| 2228 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | MATERIAL ELETRICO AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 267/2022, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA. AQUISIÇÃO DE MÓDULOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES, ESPELHOS E SUPORTES DO FABRICANTE LEGRAND, LINHA PIAL PLUS +, PARA ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE IMÓVEIS. SEI 19.16.2481.0029152/2023-69. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3398 | 19.830,00 | 19.830,00 | - | |
| 2229 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | MATERIAL ELETRICO AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED COM PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DO RP Nº 60/ 2023 DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA. SEI 19.16.2481.0050370/2023-65. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 4182 | 33.252,50 | 16.626,25 | 16.626,25 | |
| 2230 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | MATERIAL ELETRICO AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED COM PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DO RP Nº 60/ 2023 DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA. SEI 19.16.2481.0050370/2023-65 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 4183 | 304.755,10 | 151.657,50 | 153.097,60 | |
| 2231 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | MATERIAL ELETRICO ACRÉSCIMO DE 24,89% AO EMPENHO 3398/2023, CUJO OBJETO CONSISTE NA AQ UISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO RP Nº 267-22, DO QUAL A PGJ É G ERENCIADORA (MATERIAIS ELÉTRICOS). SEI 19.16.2481.0161428/2023-60. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 12141 | 4.936,60 | 0,00 | 4.936,60 | |
| 2232 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | MATERIAL ELETRICO ACRÉSCIMO DE 24,94% AO EMPENHO 2940/2023, CUJO OBJETO CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO RP Nº 012/2023, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA_(MATERIAIS ELÉTRICOS). SEI 19.16.2481.0161412/2023-07. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 12159 | 31.574,50 | 0,00 | 31.574,50 | |
| 2233 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | MATERIAL ELETRICO ACRÉSCIMO DE 24,77% AO EMPENHO 4182/2023, CUJO OBJETO CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED, COM PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DE RP Nº 60 /2023, DA QUAL A PGJ É GERENCIADORA. SEI 19.16.2481.0162308/2023-65. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 12204 | 8.235,00 | 0,00 | 8.235,00 | |
| 2234 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | MATERIAL ELETRICO AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO RP Nº 30/2023, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA SEI 19.16.2481.0164548/2023-16 MATERIAIS DIVERSOS ACRESCIMO 25% SOBRE EMPENHO Nº 2874/2023 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 12217 | 26.894,18 | 0,00 | 26.894,18 | |
| 2235 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | MATERIAL ELETRICO ACRÉSCIMO DE 24,83% AO EMPENHO 4183/2023, CUJO OBJETO CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED, COM PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DE RP Nº 60 /2023, DA QUAL A PGJ É GERENCIADORA. SEI 19.16.2481.0162308/2023-65. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 12238 | 75.658,35 | 0,00 | 75.658,35 | |
| 2236 | GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. | 02.593.165/0001-40 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELH AMENTO IMPARCIAL EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA FORMA DE ASSINATURA S PARA ACESSO A BASES DE CONHECIMENTOS, BEM COMO SERVIÇOS COMPLEMENT ARES DE APOIO À CONSULTA, INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS REFERIDAS BASES CONTRATO Nº 089/2023 SEI 19.16.3717.0077067/2023-40 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 7034 | 1.073.290,40 | 643.974,24 | 429.316,16 | |
| 2237 | GASMAX DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP | 71.398.697/0001-49 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES
AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE 13 QUILOS COM ENTREGA PARCELADA. CT. 212/18 - 5ºTA.061/22 - VIGENCIA 09/03/2022 A 18/12/2022. SEI 19.16. 3914.0032089/2022-61 |
Link | Não atende | PREGAO | 446 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 2238 | GASMAX DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP | 71.398.697/0001-49 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES
AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE 13 QUILOS COM ENTREGA PARCELADA. CT. 212/18 - 6ºTA.181/22 - VIGENCIA 19/12/2022 A 18/12/2023. SEI 19.16.3 914.0102953/2022-58. |
Link | Não atende | PREGAO | 454 | 5.935,50 | 5.104,53 | 830,97 | |
| 2239 | GECIELLE FERNANDA SILVA | 0000037.461.876/30 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - PITANGUI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3558 | 723,58 | 723,58 | - | |
| 2240 | GELVA MONCAO DOS SANTOS VIEIRA | 0000033.727.786/93 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA ALAMEDA ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO, Nº 79 BAIRRO ESPLANADA, EM MONTE AZUL/MG. CONTRATO Nº 164/2022 SEI: 19 .16.2479.0108568/2022-55 |
Link | Não atende | DISPENSA | 206 | 15.600,00 | 14.300,00 | 1.300,00 | |
| 2241 | GENES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 21.962.126/0001-17 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RU A JOSÉ PEDRO PEREIRA, Nº 175, BAIRRO SÃO PEDRO, EM RIBEIRÃO DAS NEVE S/MG. TERMO ADITIVO Nº 164/2022 - VIGENCIA: 19/11/2022 E 18/11/2023 CONTRATO Nº 173/2020 - SEI:19.16.1874.0077378/2022-85 |
Link | Não atende | DISPENSA | 397 | 57.609,62 | 57.609,62 | - | |
| 2242 | GENES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 21.962.126/0001-17 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA R UA JOSÉ PEDRO PEREIRA, N.º 175, BAIRRO SÃO PEDRO, EM RIBEIRÃO DAS NE VES/MG, CT Nº 173/2020 - VIGENCIA: 19/11/2023 ATÉ 18/11/2024, SEI: 1 9.16.1874.0103776/2023-92 |
Link | Não atende | DISPENSA | 10636 | 10.500,00 | 3.000,00 | 7.500,00 | |
| 2243 | GENI CORREA VIEIRA DA SILVA | 0000138.827.246/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MELO VIANA, Nº 132, CENTRO, EM COR OMANDEL/MG. CONTRATO Nº 058/2023 - SEI: 19.16.2479.0055650/2023-28 |
Link | Não atende | DISPENSA | 5206 | 26.133,33 | 22.133,33 | 4.000,00 | |
| 2244 | GENNEY RANDRO BARROS DE MOURA | 0000547.625.701/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 305802. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2725 | 401,70 | 401,70 | - | |
| 2245 | GENNEY RANDRO BARROS DE MOURA | 0000547.625.701/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311087. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3805 | 669,50 | 669,50 | - | |
| 2246 | GENNEY RANDRO BARROS DE MOURA | 0000547.625.701/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314137. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4849 | 401,70 | 401,70 | - | |
| 2247 | GENNEY RANDRO BARROS DE MOURA | 0000547.625.701/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 315823. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5077 | 133,90 | 133,90 | - | |
| 2248 | GENNEY RANDRO BARROS DE MOURA | 0000547.625.701/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 317969. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5750 | 1.390,50 | 1.390,50 | - | |
| 2249 | GENNEY RANDRO BARROS DE MOURA | 0000547.625.701/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 321035 E 324508. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7066 | 587,10 | 587,10 | - | |
| 2250 | GENNEY RANDRO BARROS DE MOURA | 0000547.625.701/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7828 | 813,70 | 813,70 | - | |
| 2251 | GENNEY RANDRO BARROS DE MOURA | 0000547.625.701/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8874 | 401,70 | 401,70 | - | |
| 2252 | GENNEY RANDRO BARROS DE MOURA | 0000547.625.701/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9978 | 286,34 | 286,34 | - | |
| 2253 | GENNEY RANDRO BARROS DE MOURA | 0000547.625.701/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11961 | 2.016,74 | 2.016,74 | - | |
| 2254 | GENNEY RANDRO BARROS DE MOURA | 0000547.625.701/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12494 | 317,24 | 0,00 | 317,24 | |
| 2255 | GENTE SEGURADORA SA | 90.180.605/0001-02 | PREMIOS DE SEGUROS SEGURO DE VIDA E CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO MINIS TÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PL.023/18. 4ºTA. CT.176/18 . VIGENCIA 05/11/22 A 04/11/23. SEI 19.16.3685.0096356/2022-28. |
Link | Não atende | PREGAO | 993 | 7.204,87 | 7.204,87 | - | |
| 2256 | GENTE SEGURADORA SA | 90.180.605/0001-02 | PREMIOS DE SEGUROS SEGURO DE VIDA E CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO MINIS TÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PL.023/18. 5ºTA.19.16.3685. 0135265/2023-89. CT.176/18. VIGENCIA 05/11/23 A 04/02/24. |
Link | Não atende | PREGAO | 10513 | 1.580,00 | 0,00 | 1.580,00 | |
| 2257 | GEOVANI VICENTIN | 0000061.018.306/08 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COM ARCA DE SANTA RITA DE CALDAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1986 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 2258 | GEOVANI VICENTIN | 0000061.018.306/08 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COM ARCA DE SANTA RITA DE CALDAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3308 | 385,83 | 385,83 | - | |
| 2259 | GEOVANI VICENTIN | 0000061.018.306/08 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/23 - CARTAO - PJ SANTA RITA DE CALDAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 6225 | 155,85 | 155,85 | - | |
| 2260 | GEOVANNA SANSONI | 0000421.398.136/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS LOJAS 02, 03, 04 E 05, SITUADAS NA AVENIDA GOVERNADOR VA LADARES, Nº 551, CENTRO, EM ALPINÓPOLIS/MG. CONTRATO Nº 039/2022 - SEI: 19.16.2479.0004691/2022-76 |
Link | Não atende | DISPENSA | 569 | 12.000,00 | 11.000,00 | 1.000,00 | |
| 2261 | GEOVANY HENRIQUE MOREIRA ASSUNCAO | 0000117.450.846/90 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019 SEI: 19.16.3702.0087025/2023-89 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6337 | 1.736,20 | 1.736,20 | - | |
| 2262 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | 0000071.167.177/06 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA COM PEDAGIO SUPORTADA P ELO CONDUTOR JGERALDO BATISTA DE OLIVEIRA JÚNIOR, EM VIAGEM INSTITUC IONAL A SAO PAULO, ONDE SOMENTE VEICULOS PERTENCENTES AO ESTADO É QU E POSSUEM ISENCAO. COMPETÊNCIA: JULHO/2023 AUTORIZACAO PARA RESSARCIMENTO: 5769153 LOCALIDADE: ESTADO DE SAO PAULO. SEI: 19.16.2502.0086876/2023-93 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7755 | 33,40 | 33,40 | - | |
| 2263 | GERALDO CANDIDO CARDOSO 03899931661 | 20.698.468/0001-09 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, N O IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL TEODOLINO PEREIRA DE ARAÚJO, N.º 130 , CENTRO, EM ARAGUARI/MG. ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 111/2022 . CT.184/22. SEI 19.16.3900.0106950/2022-19. |
Link | Não atende | DISPENSA | 1414 | 8.250,00 | 8.250,00 | - | |
| 2264 | GERALDO LEVY ROMUALDO DA SILVA | 0000076.807.126/70 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - PJ RIO POMBA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4026 | 633,63 | 633,63 | - | |
| 2265 | GERALDO LEVY ROMUALDO DA SILVA | 0000076.807.126/70 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/23 - RIO POMBA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6138 | 311,87 | 311,87 | - | |
| 2266 | GERALDO MONTEIRO CAMARGO JUNIOR | 0000039.984.746/41 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/23 - PJ ESPINOSA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2404 | 92,30 | 92,30 | - | |
| 2267 | GERALDO MONTEIRO CAMARGO JUNIOR | 0000039.984.746/41 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - PJ ESPINOSA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4052 | 188,00 | 188,00 | - | |
| 2268 | GERALDO MONTEIRO CAMARGO JUNIOR | 0000039.984.746/41 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/23 - PJ ESPINOSA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6614 | 289,19 | 289,19 | - | |
| 2269 | GERALDO MONTEIRO CAMARGO JUNIOR | 0000039.984.746/41 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023 - |
Link | Não atende | Não se aplica | 9412 | 180,00 | 180,00 | - | |
| 2270 | GERALDO NUNES DA MOTA | 0000210.260.686/49 | SALAS E ESCRITORIOS DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMÍNIO, IMÓVEIS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO DA S PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GE RAIS DA COMARCA DE BELO HORIZONTE. EDIFÍCIO SITUADO À AVENIDA AUGUSTO DE LIMA NO 1568, BAIRRO BARRO PRE TO, BELO HORIZONTE/MG SALAS 1411,1412 DECRETO NE Nº 595, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2023 SEI 19.16.3702.0110531/2023-98 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11673 | 409.630,16 | 0,00 | 409.630,16 | |
| 2271 | GERBRA COMERCIO LTDA - ME | 21.559.804/0001-03 | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO
ADMINISTRATIVO AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO, TIPO SUPERMERCADO, COM PREÇOS REGISTRA DOS NO PROCESSO DE RP 071/2022 NA QUAL A PGJ É GERENCIADORA SEI 19.16.3913.0063056/2023-07 CARRINHO DE MAO, DE QUATRO RODAS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 4963 | 11.443,25 | 11.443,25 | - | |
| 2272 | GILBERTO CAUS | 0000335.532.546/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DAS SALAS 01 E 02 DO IMOVEL SITUADO A RUA MORAIS DE CARVALHO NO. 647 - CENTRO - RESPLENDOR/MG. CONTRATO 006/2013 TA.003/2018 - 2 ADITIVO AO CONTRATO: VIGENCIA:30/01/18 A 29/01/23003 /20 18 - 2 ADIT IVO AO CONTRATO: VIGENCIA:30/01/18 A 29/01/23. |
Link | Não atende | DISPENSA | 74 | 1.871,27 | 1.871,27 | - | |
| 2273 | GILBERTO CAUS | 0000335.532.546/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 01 E 02 DO IMÓ VEL SITUADO NA RUA MORAIS DE CARVALHO, N° 647, CENTRO, EM RESPLENDOR /MG - T.A. Nº 003/2023 - VIGENCIA: 30/01/2023 ATÉ 29/01/2028, CONTRA TO Nº 006/2013 - SEI: 19.16.3897.0104781/2022-39 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1397 | 23.778,72 | 21.630,04 | 2.148,68 | |
| 2274 | GILBERTO OSORIO RESENDE | 0000543.204.619/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302885. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1825 | 150,38 | 150,38 | - | |
| 2275 | GILBERTO OSORIO RESENDE | 0000543.204.619/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 304718. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2788 | 451,14 | 451,14 | - | |
| 2276 | GILBERTO OSORIO RESENDE | 0000543.204.619/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311212 E 314210. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4851 | 751,90 | 751,90 | - | |
| 2277 | GILBERTO OSORIO RESENDE | 0000543.204.619/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 317956. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5752 | 601,52 | 601,52 | - | |
| 2278 | GILBERTO OSORIO RESENDE | 0000543.204.619/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7829 | 751,90 | 751,90 | - | |
| 2279 | GILBERTO OSORIO RESENDE | 0000543.204.619/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8875 | 601,52 | 601,52 | - | |
| 2280 | GILBERTO OSORIO RESENDE | 0000543.204.619/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9979 | 601,52 | 601,52 | - | |
| 2281 | GILBERTO OSORIO RESENDE | 0000543.204.619/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10955 | 300,76 | 300,76 | - | |
| 2282 | GILBERTO OSORIO RESENDE | 0000543.204.619/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12495 | 451,14 | 0,00 | 451,14 | |
| 2283 | GILCEI ALCANTARA RODRIGUES | 0000793.301.426/72 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RETENÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DO PRESTADOR CONTRATADO ATRAVÉS DE DESPESA MIÚDA - COMPETÊNCIA 01/2023. SEI 19.16.1679.0152736/2022-09. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1560 | 22,00 | 22,00 | - | |
| 2284 | GILDA MARIA SANTOS DE FILIPPO | 0000065.127.886/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - COORDENADORIA REGIONAL DAS P ROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MEIO AMBIENTE DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SU L |
Link | Não atende | Não se aplica | 2064 | 272,26 | 272,26 | - | |
| 2285 | GILDA MARIA SANTOS DE FILIPPO | 0000065.127.886/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - UBÁ- COORDENADORIA REGIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MEIO AMBIENTE DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL |
Link | Não atende | Não se aplica | 3465 | 114,05 | 114,05 | - | |
| 2286 | GILDA MARIA SANTOS DE FILIPPO | 0000065.127.886/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PJ UBA. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6458 | 178,82 | 178,82 | - | |
| 2287 | GILDA MARIA SANTOS DE FILIPPO | 0000065.127.886/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DEPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSO QUARTO TRIMESTRE/23 - CARTAO - COORD REG DAS PJ MEIO AMBIENTE DA BACIA DO RIO PARAIBA DO SUL |
Link | Não atende | Não se aplica | 10328 | 126,07 | 126,07 | - | |
| 2288 | GILSON CARLOS DOS SANTOS CUNHA | 0000013.474.876/03 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS PELOS TERCEIRIZADOS NA 2A ETAPA DA FISCALIZACAO DO LX CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. REALIZACAO: 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10188 | 335,00 | 335,00 | - | |
| 2289 | GILSON DA CUNHA COSTA | 0000964.383.206/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - REGIÃO ADMINISTRATIVA CENTRA L NOVA LIMA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1937 | 817,12 | 817,12 | - | |
| 2290 | GILSON DA CUNHA COSTA | 0000964.383.206/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - REGIÃO ADMINISTRATIVA CENTRA L NOVA LIMA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3284 | 965,60 | 965,60 | - | |
| 2291 | GILSON DA CUNHA COSTA | 0000964.383.206/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/23 - CARTAO - REGIAO ADMINISTRATIVA NOVA LIMA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6131 | 519,31 | 519,31 | - | |
| 2292 | GILSON DA CUNHA COSTA | 0000964.383.206/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUARTO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9430 | 433,20 | 433,20 | - | |
| 2293 | GILSON GERALDO DE PAIVA | 0000927.175.006/34 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS 4.TA. CONSTITUEM OBJETOS DO PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICI AL, CUJO OBJETO É "A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, PARA ATENDIMENTO À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DEL REI/MG", A SUA PRORROGAÇÃO E O REAJUSTE DO VALOR DOS SERVI ÇOS. PRORROGA-SE POR MAIS 12 MESES A PARTIR DE 01/04/2022 A 31/03/2 3 E REAJUSTA O VALOR DO SERVICI EM 10,5436% A PARTIR DE 01/04/2022. SEI 19.16.1905.0002256/2022-32 T. A. Nº 040/2022 // CT. Nº 048/201 8 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1099 | 894,98 | 894,98 | - | |
| 2294 | GILSON GERALDO DE PAIVA | 0000927.175.006/34 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE CAPINA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E I NSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DEL REI/MG. ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 025/2023. CT.044/23. VIGENCIA 30/04/23 A 29/04/24. SEI 19.16.3914.0015221/2023-79. |
Link | Não atende | DISPENSA | 4138 | 2.400,00 | 2.400,00 | - | |
| 2295 | GILVANIA MACEDO DE SA | 0000045.848.386/90 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÚNICA DA COMARCA DE BONFINÓPOLIS DE MINAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1952 | 135,80 | 135,80 | - | |
| 2296 | GILVANIA MACEDO DE SA | 0000045.848.386/90 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - CARTAO - PJ BONFINOPOLIS DE MINAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4458 | 149,80 | 149,80 | - | |
| 2297 | GILVANIA MACEDO DE SA | 0000045.848.386/90 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PJ BONFINOPOLIS DE MINAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 6451 | 190,00 | 190,00 | - | |
| 2298 | GILVANIA MACEDO DE SA | 0000045.848.386/90 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9535 | 271,00 | 271,00 | - | |
| 2299 | GIORDANI LOPES TAVARES | 0000002.931.376/76 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 299960 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0010175/2023-18 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1277 | 658,82 | 658,82 | - | |
| 2300 | GIOVANE SOUZA PEREIRA | 0000912.790.976/04 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - PARAGUACU |
Link | Não atende | Não se aplica | 3559 | 700,00 | 700,00 | - | |
| 2301 | GIOVANE SOUZA PEREIRA | 0000912.790.976/04 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - SUPLEMENTACAO - PARAGUACU |
Link | Não atende | Não se aplica | 5890 | 632,01 | 632,01 | - | |
| 2302 | GIOVANE SOUZA PEREIRA | 0000912.790.976/04 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - PJ PARAGUACU |
Link | Não atende | Não se aplica | 6445 | 141,02 | 141,02 | - | |
| 2303 | GIOVANE SOUZA PEREIRA | 0000912.790.976/04 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/23 - PJ PARAGUACU |
Link | Não atende | Não se aplica | 10063 | 165,33 | 165,33 | - | |
| 2304 | GIOVANI BATISTA MUNHOZ COSTA | 0000278.067.076/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS NºS 01, 02, 03, 04, 05, 06 E 07, SITUADAS NA RUA ANTÔNIO MIGUEL CERQUEIRA NETO, Nº 40, BAIRRO CENTRO, EM RIBEIRÃO DAS NEVES/MG - T.A. N.º 079/ 2022 CT. Nº 074/2018 (SEI N.º 19.16.2256.0002805/2019-32) - VIGENCIA : 01/ 06/2022 A 31/05/2022 - SEI DO TA: 19.16.1338.0029192/2022-35 |
Link | Não atende | DISPENSA | 81 | 49.667,30 | 49.667,30 | - | |
| 2305 | GIOVANI BATISTA MUNHOZ COSTA | 0000278.067.076/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS NºS 01, 02, 0 3, 04, 05, 06 E 07, SITUADAS NA RUA ANTÔNIO MIGUEL CERQUEIRA NETO, N º 40, BAIRRO CENTRO, EM RIBEIRÃO DAS NEVES/MG. T.A. N.º 057/2023 - V IGENCIA: 01/06/2023 A 31/05/2028 - CT. Nº 074/2018 - SEI: 19.16.3897 .0157632/2022-29 |
Link | Não atende | DISPENSA | 5312 | 72.768,08 | 62.372,64 | 10.395,44 | |
| 2306 | GIOVANNA EMANUELLE MORAIS DE SOUSA | 0000151.740.896/21 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS PELOS TERCEIRIZADOS NA 2A ETAPA DA FISCALIZACAO DO LX CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. REALIZACAO: 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10159 | 335,00 | 335,00 | - | |
| 2307 | GIOVANNI DE SOUZA ANDRADE | 0000740.397.506/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 303501 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1585 | 319,30 | 319,30 | - | |
| 2308 | GIOVANNI DE SOUZA ANDRADE | 0000740.397.506/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 306336 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2319 | 319,30 | 319,30 | - | |
| 2309 | GIOVANNI DE SOUZA ANDRADE | 0000740.397.506/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 311167 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3391 | 482,04 | 482,04 | - | |
| 2310 | GIOVANNI DE SOUZA ANDRADE | 0000740.397.506/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 314556 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5022 | 478,95 | 478,95 | - | |
| 2311 | GIOVANNI DE SOUZA ANDRADE | 0000740.397.506/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 319442 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6252 | 478,95 | 478,95 | - | |
| 2312 | GIOVANNI DE SOUZA ANDRADE | 0000740.397.506/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 322349 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7321 | 319,30 | 319,30 | - | |
| 2313 | GIOVANNI DE SOUZA ANDRADE | 0000740.397.506/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 326481 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8233 | 478,95 | 478,95 | - | |
| 2314 | GIOVANNI DE SOUZA ANDRADE | 0000740.397.506/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 330472 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8449 | 1.596,50 | 1.596,50 | - | |
| 2315 | GIOVANNI DE SOUZA ANDRADE | 0000740.397.506/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 333652 |
Link | Não atende | Não se aplica | 9278 | 1.285,44 | 1.285,44 | - | |
| 2316 | GIOVANNI DE SOUZA ANDRADE | 0000740.397.506/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 337773 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10447 | 1.277,20 | 1.277,20 | - | |
| 2317 | GIOVANNI GOMES PEDROSA | 0000018.894.336/67 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS PELOS TERCEIRIZADOS NA 2A ETAPA DA FISCALIZACAO DO LX CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. REALIZACAO: 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10183 | 335,00 | 335,00 | - | |
| 2318 | GISELE GOMES ROCHA | 0000632.527.676/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CRIMI NAIS DE ITUIUTABA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1878 | 619,70 | 619,70 | - | |
| 2319 | GISELE GOMES ROCHA | 0000632.527.676/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - CARTAO - PJ CRIMINAL ITUIUTABA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3422 | 587,01 | 587,01 | - | |
| 2320 | GISELE GOMES ROCHA | 0000632.527.676/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/23 - CARTAO - PJ ITUIUTABA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6233 | 621,20 | 621,20 | - | |
| 2321 | GISELE GOMES ROCHA | 0000632.527.676/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 10051 | 620,39 | 620,39 | - | |
| 2322 | GISELLE CORREIA BORGES | 0000047.656.206/62 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO IN TEGRADA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2045 | 796,25 | 796,25 | - | |
| 2323 | GISELLE CORREIA BORGES | 0000047.656.206/62 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO IN TEGRADA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3251 | 1.670,30 | 1.670,30 | - | |
| 2324 | GISELLE CORREIA BORGES | 0000047.656.206/62 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA CUSTEADA PELA ASSESSORA DE COM UNICAÇÃO CHEFE COM A COMPRA DE LIVRO PERSONALIZADO PARA ATO SOLENE D O EVENTO EM COMEMORACAO AOS 30 ANOS DA LEI ORGÂNICA NACIONAL DO MINI STÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO. A FORNECEDORA NÃO DISPUNHA DE MAQUINA DE CARTAO P/ UTILIZAR DESPESAS MIÚDAS. AUTORIZAÇÃO DG: 5103257 (E-MAIL) SEI : 19.16.2107.0057874/2023-74 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4388 | 350,00 | 350,00 | - | |
| 2325 | GISELLE CORREIA BORGES | 0000047.656.206/62 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - SUPLEMENTACAO - CARTAO - ASSESSORIA DE COMUNI CACAO INTEGRADA. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5025 | 1.863,49 | 1.863,49 | - | |
| 2326 | GISELLE CORREIA BORGES | 0000047.656.206/62 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - ASSESSORIA DE COMINICAÇÃO INTEGRADA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6167 | 2.211,36 | 2.211,36 | - | |
| 2327 | GISELLE CORREIA BORGES | 0000047.656.206/62 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA CUSTEADA PELA ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO CHEFE COM A COMPRA DE 12 CANECAS COM IMPRESSÃO PERSO NALIZADA PARA O MPMG UTILIZADAS COMO ESTRATÉGIA DE MARCA DOS CANAIS DE TV E RÁDIO DA INSTITUIÇÃO. INICIATIVA PILOTO DE PRODUTO NOVO. AUTORIZAÇÃO DG: 5717861 (E-MAIL) NOTA FISCAL/RPA N: NOTA FISCAL 039.374.845 - STEFANIA MARTA LOUZADA 03731641658 - CNPJ 39.559.922/0001-79 COMPETENCIA: JUNHO/2023 LOCALIDADE: BELO HORIZONTE/MG SEI: 19.16.2107.0102334/2023-29 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7350 | 817,60 | 817,60 | - | |
| 2328 | GISELLE CORREIA BORGES | 0000047.656.206/62 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUARTO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9458 | 619,95 | 619,95 | - | |
| 2329 | GISLAINE REIS PEREIRA SCHUMANN | 0000039.000.716/16 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 305990, 305991, 305992 E 305994. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0035331/2023-97. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3010 | 2.342,05 | 2.342,05 | - | |
| 2330 | GISLAINE REIS PEREIRA SCHUMANN | 0000039.000.716/16 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 305990, 305991, 305992 E 305994. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0035331/2023-97. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3011 | 336,81 | 336,81 | - | |
| 2331 | GISLAINE REIS PEREIRA SCHUMANN | 0000039.000.716/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 308759. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3024 | 127,72 | 127,72 | - | |
| 2332 | GISLAINE REIS PEREIRA SCHUMANN | 0000039.000.716/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 316474, 316477, 316485 E 316490. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5754 | 439,81 | 439,81 | - | |
| 2333 | GISLAINE REIS PEREIRA SCHUMANN | 0000039.000.716/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 318868 E 319718. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6838 | 75,19 | 75,19 | - | |
| 2334 | GISLAINE REIS PEREIRA SCHUMANN | 0000039.000.716/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11962 | 653,02 | 653,02 | - | |
| 2335 | GISLENE FAUSTINO DIAS DE ALMEIDA | 0000755.433.706/87 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - AGLUTINAÇÃO SEDE ADMINISTRAT IVA E COORDENADORIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE INFÂNCIA E JUVENTU DE/UBERLÂNDIA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2094 | 4.165,55 | 4.165,55 | - | |
| 2336 | GIULIANA TALAMONI FONOFF | 0000260.132.688/35 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 311474 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3501 | 220,42 | 220,42 | - | |
| 2337 | GIULIANA TALAMONI FONOFF | 0000260.132.688/35 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7830 | 526,33 | 526,33 | - | |
| 2338 | GIULIANA TALAMONI FONOFF | 0000260.132.688/35 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8876 | 75,19 | 75,19 | - | |
| 2339 | GIULIANA TALAMONI FONOFF | 0000260.132.688/35 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9135 | 329,60 | 329,60 | - | |
| 2340 | GIULIANA TALAMONI FONOFF | 0000260.132.688/35 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10956 | 540,75 | 540,75 | - | |
| 2341 | GIULIANA TALAMONI FONOFF | 0000260.132.688/35 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11963 | 288,40 | 288,40 | - | |
| 2342 | GIULIANA TALAMONI FONOFF | 0000260.132.688/35 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 343170 |
Link | Não atende | Não se aplica | 12081 | 206,00 | 206,00 | - | |
| 2343 | GLADSON LIMA DE SOUZA | 0000516.040.786/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - COORDENADORIA REGIONAL DAS P ROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MEIO AMBIENTE DAS BACIAS DOS RIOS PARACATU, URUCUIA E ABAETÉ - PATOS DE MINAS/MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 2092 | 391,94 | 391,94 | - | |
| 2344 | GLADSON LIMA DE SOUZA | 0000516.040.786/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - COORDENADORIA REGIONAL DAS PR OMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MEIO AMBIENTE DAS BACIAS DOS RIOS PARACATU,U RUCUIA E ABAETE - PATOS DE MINAS/MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 3272 | 380,34 | 380,34 | - | |
| 2345 | GLADSON LIMA DE SOUZA | 0000516.040.786/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - COORDENADORIA REGIONAL DAS P ROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MEIO AMBIENTE DAS BACIAS DOS RIOS PARACATU, URUCUIA E ABAETÉ - PATOS DE MINAS/MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 6329 | 305,71 | 305,71 | - | |
| 2346 | GLADSON LIMA DE SOUZA | 0000516.040.786/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUARTO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9445 | 261,39 | 261,39 | - | |
| 2347 | GLADSTON ALMEIDA CAJA | 0000796.502.446/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/23 - PROCON - DIFIS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2107 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 2348 | GLAUCIA DE MARILLAC MOTA COELHO | 0000604.720.496/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVE NIDA WALDEMAR CÉSAR SANTOS, N 172, CENTRO, EM MINAS NOVAS/MG. CT Nº 097/2012. 5º TA Nº 071/2022. VIGENCIA: 18/05/2022 A 17/05/2027 SEI Nº 19.16.2256.0001972/2019 -19 SEI DO TA: 19.16.3897.0008944/2022-66 |
Link | Não atende | DISPENSA | 182 | 2.401,39 | 2.197,83 | 203,56 | |
| 2349 | GLAUCIA MAYARA NIEDERMEYER ORTH | 0000063.840.599/83 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS CONTRATAÇÃO DA DOCENTE GLÁUCIA MAYARA NIEDERMEYER ORTH (CPF:063.840. 599-83) PARA MINISTRAR O CURSO AUTOINSTRUCIONAL SOBRE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE JUSTIÇA, COM CESSÃO DEFINITIVA DO C ONTEÚDO AO CEAF/MPMG, PARA ACESSO AOS MEMBROS, SERVIDORES E ESTAGIÁR IOS DO MPMG, PELA ESCOLA VIRTUAL. SEI 19.16.3708.0013681/2023-32. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 4200 | 7.508,10 | 7.508,10 | - | |
| 2350 | GLAUCO PEREGRINO | 0000032.947.926/11 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARC A DE CONSELHEIRO LAFAIETE |
Link | Não atende | Não se aplica | 6562 | 1.800,00 | 1.800,00 | - | |
| 2351 | GLAUCO PEREGRINO | 0000032.947.926/11 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 9411 | 1.361,61 | 1.361,61 | - | |
| 2352 | GLAYDSON CANDIDO DOS SANTOS | 0000117.407.296/25 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS PELOS TERCEIRIZADOS NA 2A ETAPA DA FISCALIZACAO DO LX CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. REALIZACAO: 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10139 | 335,00 | 335,00 | - | |
| 2353 | GLEICIANO MARQUES TELESFORO | 0000012.356.786/60 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS PELOS TERCEIRIZADOS NA 2A ETAPA DA FISCALIZACAO DO LX CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. REALIZACAO: 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10130 | 335,00 | 335,00 | - | |
| 2354 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS PARA USO DOS PROFISSIO NAIS ESPECIALIZADOS DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS/ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CIVIS DO S IMÓVEIS OCUPADOS POR ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS SEI 19.16.3900.0113600/2022-16 |
Link | Não atende | PREGAO | 4354 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 2355 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E
INSPECAO AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS PARA USO DOS PROFISSIO NAIS ESPECIALIZADOS DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS/ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CIVIS DO S IMÓVEIS OCUPADOS POR ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. SEI 19.16.3900.0113600/2022-16 |
Link | Não atende | PREGAO | 4355 | 398,20 | 398,20 | - | |
| 2356 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS PARA USO DOS PROFISSIO NAIS ESPECIALIZADOS DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS/ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CIVIS DO S IMÓVEIS OCUPADOS POR ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. SEI 19.16.3900.0113600/2022-16 |
Link | Não atende | PREGAO | 4359 | 5.189,69 | 5.189,69 | - | |
| 2357 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS, PARA USO DOS PROFISSI ONAIS ESPECIALIZADOS DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EXECUÇÃO DO S SERVIÇOS DE REFORMAS/ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CIVIS D OS IMÓVEIS OCUPADOS POR ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS SEI 19.16.3900.0114023/2022-41 MATERIAIS DIVERSOS |
Link | Não atende | PREGAO | 5864 | 7.107,92 | 7.107,92 | - | |
| 2358 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | MATERIAL PARA ESCRITORIO AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS, PARA USO DOS PROFISSI ONAIS ESPECIALIZADOS DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EXECUÇÃO DO S SERVIÇOS DE REFORMAS/ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CIVIS D OS IMÓVEIS OCUPADOS POR ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS LAMINA ESTILETE - MATERIA-PRIMA: ACO SEI 19.16.3900.0114023/2022-41 |
Link | Não atende | PREGAO | 5865 | 100,00 | 100,00 | - | |
| 2359 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS PARA USO DOS PROFISSIO NAIS ESPECIALIZADOS DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA EXECUÇÃO DO S SERVIÇOS DE REFORMAS/ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CIVIS D OS IMÓVEIS OCUPADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. SEI 19.16.3900.0108331/2022-77 MATERIAIS DIVERSOS |
Link | Não atende | PREGAO | 5995 | 86.965,55 | 86.965,55 | - | |
| 2360 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E
INSPECAO AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS PARA USO DOS PROFISSIO NAIS ESPECIALIZADOS DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA EXECUÇÃO DO S SERVIÇOS DE REFORMAS/ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CIVIS D OS IMÓVEIS OCUPADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS SEI 19.16.3900.0108331/2022-77 ESQUADRO PARA ARTIFICE |
Link | Não atende | PREGAO | 6000 | 3.671,20 | 0,00 | 3.671,20 | |
| 2361 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS, MANUAIS, RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA USO DOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFOR MAS/ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CIVIS DOS IMÓVEIS OCUPADOS POR ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. SEI 19.16.3900.0108537/2022-44. |
Link | Não atende | PREGAO | 7149 | 17.424,28 | 17.424,28 | - | |
| 2362 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | MATERIAL PARA ESCRITORIO AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS, MANUAIS, RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA USO DOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFOR MAS/ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CIVIS DOS IMÓVEIS OCUPADOS POR ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. SEI 19.16.3900.0108537/2022-44. |
Link | Não atende | PREGAO | 7155 | 1.620,00 | 1.620,00 | - | |
| 2363 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E
INSPECAO AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS, MANUAIS, RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA USO DOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFOR MAS/ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CIVIS DOS IMÓVEIS OCUPADOS POR ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. SEI 19.16.3900.0108537/2022-44. |
Link | Não atende | PREGAO | 7158 | 2.433,00 | 2.433,00 | - | |
| 2364 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM.
PUBLICA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE BENS/SERVIÇOS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 147/2023, DO QUAL A PGJ É GERENCIADOR. SEI 19.16.2481.0094000/2023-23. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 7667 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | |
| 2365 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO RP Nº301/2023, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA SEI 19.16.2481.0166242/2023-62 ESPATULA FERRAMENTAL E DESEMPENADEIRA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 12241 | 1.567,70 | 0,00 | 1.567,70 | |
| 2366 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM.
PUBLICA AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO RP Nº301/2023, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA SEI 19.16.2481.0166242/2023-62 MATERIAIS DIVERSOS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 12242 | 173.563,70 | 0,00 | 173.563,70 | |
| 2367 | GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI | 31.588.978/0001-40 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS AQUISIÇÃO DE CAFETEIRAS ELÉTRICAS COM PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DE R P 125/2023 NA QUAL A PGJ É GERENCIADORA. SEI 19.16.3913.0089449/2023-55. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 6949 | 14.190,00 | 5.676,00 | 8.514,00 | |
| 2368 | GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI | 31.588.978/0001-40 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 125/2023, COM VENCIMENTO EM 03/07/2024, DA QUAL A PGJ É GERENCIADORA SEI 19.16.3913.0088873/2023-87. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 7187 | 332.760,00 | 103.650,00 | 229.110,00 | |
| 2369 | GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI | 31.588.978/0001-40 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS AQUISIÇÃO DE BENS DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 125/2023 CO M VENCIMENTO EM 03/07/2024, DA QUAL A PGJ É GERENCIADORA. CIRCULADOR DE AR, NAO INDUSTRIAL - TIPO: COM HELICE DE 40CM DE DIAME TRO; VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES; TENSAO: 127 VOLTS SEI 19.16.3913.0150462/2023-55 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 11301 | 16.740,00 | 0,00 | 16.740,00 | |
| 2370 | GM SAUDE LTDA | 12.782.050/0001-57 | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA JURIDICA
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR ATIVIDADES DE GINÁSTICA INTEGRA DA LABORAL E MINDFULNESS, TÉCNICAS DE RELAXAMENTO, TÉCNICAS POSTURAI S E ATIVIDADES LÚDICAS PARA TODOS OS INTEGRANTES DO MPMG. CONTRATO Nº 19.16.2178.0030247/2023-75 |
Link | Não atende | DISPENSA | 10415 | 2.200,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 2371 | GOVERNET EDITORA LTDA | 07.316.919/0001-38 | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS CONTRATO Nº 085/2023 AQUISIÇÃO DA ASSINATURA, NA MODALIDADE IMPRESSA E ELETRÔNICA, DO BOL ETIM GOVERNET DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GESTÃO MUNICIPAL, SOB A FOR MA DE ENTREGA INTEGRAL SEI 19.16.3688.0025008/2023-53 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 7239 | 9.980,00 | 9.980,00 | - | |
| 2372 | GRAZIELA GONCALVES RODRIGUES | 0000084.423.827/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 300599 E 302622. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1827 | 519,12 | 519,12 | - | |
| 2373 | GRAZIELA GONCALVES RODRIGUES | 0000084.423.827/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303941, 304520, 305518 E 305794. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2790 | 1.153,60 | 1.153,60 | - | |
| 2374 | GRAZIELA GONCALVES RODRIGUES | 0000084.423.827/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306841, 307905, 308984 E 309957. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3807 | 1.153,60 | 1.153,60 | - | |
| 2375 | GRAZIELA GONCALVES RODRIGUES | 0000084.423.827/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311514, 311844, 312447 E 313173. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4855 | 2.060,00 | 2.060,00 | - | |
| 2376 | GRAZIELA GONCALVES RODRIGUES | 0000084.423.827/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 316127, 317334 E 317841. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5756 | 1.594,44 | 1.594,44 | - | |
| 2377 | GRAZIELA GONCALVES RODRIGUES | 0000084.423.827/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 318822, 319256, 320040, 321152 E 321926. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6841 | 2.575,00 | 2.575,00 | - | |
| 2378 | GRAZIELA GONCALVES RODRIGUES | 0000084.423.827/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7831 | 2.080,60 | 2.080,60 | - | |
| 2379 | GRAZIELA GONCALVES RODRIGUES | 0000084.423.827/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8877 | 2.060,00 | 2.060,00 | - | |
| 2380 | GRAZIELA GONCALVES RODRIGUES | 0000084.423.827/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9980 | 1.594,44 | 1.594,44 | - | |
| 2381 | GRAZIELA GONCALVES RODRIGUES | 0000084.423.827/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11964 | 527,36 | 527,36 | - | |
| 2382 | GRAZIELA GONCALVES RODRIGUES | 0000084.423.827/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12496 | 1.594,44 | 0,00 | 1.594,44 | |
| 2383 | GRAZIELLA LEDO DE PAULA DAHER | 0000032.849.926/93 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/23 - PJ PALMA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2483 | 400,71 | 400,71 | - | |
| 2384 | GREICE LUZIA POZZA | 0000935.102.680/91 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 1006 E 1008 E DAS VAGAS DE GARAGEM 46 E 75, EM IMÓ VEL COMERCIAL SITUADO NA RUA OURO PRETO, Nº 581, BARRO PRETO, EM BE L O HORIZONTE/MG. - CONTRATO N.º 125/2022 - SEI: 19.16.2479.0087947/ 20 22-42 |
Link | Não atende | DISPENSA | 579 | 17.986,51 | 16.447,42 | 1.539,09 | |
| 2385 | GRIFFO PRODUCOES LTDA | 43.791.125/0001-90 | SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO SO CIAL INTEGRADA, PARA A INTEGRAÇÃO DOS CANAIS MULTIPLATAFORMAS, RADIO FÔNICOS, TELEVISIVOS, AUDIOVISUAIS E IMPRESSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (MPMG), PRETENDENDO-SE O POSICIONAMENTO E A SEDIMENTAÇÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL, A PROMOÇÃO DA INTERAÇÃO E R ENOVAÇÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, E A APROXIMAÇÃO COM A POPULAÇÃ O, DE FORMA A PROMOVER A AÇÃO RECÍPROCA DA INSTITUIÇÃO COM SEUS PÚBL ICOS, A PARTIR DE INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO. SEI 19.16.2107.0101164/2023-94. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 8479 | 634.272,00 | 191.867,28 | 442.404,72 | |
| 2386 | GUILHERME DE CASTRO GERMANO | 0000387.788.768/69 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA CUSTEADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA GUILHERME DE CASTRO GERMANO COM A AQUISICAO DE UM HD EXTE RNO PARA A 3ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE MANHUACU PARA ARMAZENAMENTO D AS DEGRAVACOES E DEMAIS DOCUMENTOS APREENDIDOS EM PROCEDIMENTO DE BU SCA E APREENSAO EM INVESTIGACAO CRIMINAL AUTORIZAÇÃO DG: 5492831 NOTA FISCAL/RPA N: S/N - 8775 - TOP CELL - CNPJ 21.271.719/0001-37 COMPETENCIA: JUNHO/2023LOCALIDADE: MANHUACU/MG. SEI: 19.16.1799.0084648/2023-81 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6244 | 400,00 | 400,00 | - | |
| 2387 | GUILHERME DE CASTRO GERMANO | 0000387.788.768/69 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 342008 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11500 | 716,88 | 716,88 | - | |
| 2388 | GUILHERME DE SALES GONCALVES | 0000059.205.756/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 301682, 301683 E 302507. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1829 | 432,60 | 432,60 | - | |
| 2389 | GUILHERME DE SALES GONCALVES | 0000059.205.756/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306040. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2794 | 432,60 | 432,60 | - | |
| 2390 | GUILHERME DE SALES GONCALVES | 0000059.205.756/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311092. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3809 | 721,00 | 721,00 | - | |
| 2391 | GUILHERME DE SALES GONCALVES | 0000059.205.756/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314262. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4858 | 144,20 | 144,20 | - | |
| 2392 | GUILHERME DE SALES GONCALVES | 0000059.205.756/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 316011 E 318529. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5758 | 881,68 | 881,68 | - | |
| 2393 | GUILHERME DE SALES GONCALVES | 0000059.205.756/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 321834 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6577 | 164,80 | 164,80 | - | |
| 2394 | GUILHERME DE SALES GONCALVES | 0000059.205.756/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 321831. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6845 | 553,11 | 553,11 | - | |
| 2395 | GUILHERME DE SALES GONCALVES | 0000059.205.756/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7832 | 368,74 | 368,74 | - | |
| 2396 | GUILHERME DE SALES GONCALVES | 0000059.205.756/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8878 | 921,85 | 921,85 | - | |
| 2397 | GUILHERME DE SALES GONCALVES | 0000059.205.756/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9982 | 368,74 | 368,74 | - | |
| 2398 | GUILHERME DE SOUZA PEREIRA | 0000051.034.056/36 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/23 - PJ DIVINO - CARTAO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2122 | 698,80 | 698,80 | - | |
| 2399 | GUILHERME DE SOUZA PEREIRA | 0000051.034.056/36 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÚNICA D A COMARCA DE DIVINO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3219 | 699,35 | 699,35 | - | |
| 2400 | GUILHERME DE SOUZA PEREIRA | 0000051.034.056/36 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/23 - CARTAO - PJ DIVINO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6123 | 688,16 | 688,16 | - | |
| 2401 | GUILHERME DE SOUZA PEREIRA | 0000051.034.056/36 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUARTO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9428 | 355,75 | 355,75 | - | |
| 2402 | GUILHERME FERREIRA HACK | 0000018.535.580/36 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303105, 303617, 304027, 304538, 305383, 305489 E 305803. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2804 | 432,60 | 432,60 | - | |
| 2403 | GUILHERME FERREIRA HACK | 0000018.535.580/36 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306323, 306869, 307373, 307956, 308510, 308978, 309779, 310647 E 311100. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3843 | 556,20 | 556,20 | - | |
| 2404 | GUILHERME FERREIRA HACK | 0000018.535.580/36 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314239. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4861 | 61,80 | 61,80 | - | |
| 2405 | GUILHERME FERREIRA HACK | 0000018.535.580/36 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 315113, 316408, 316553, 318275 E 318508. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5760 | 309,00 | 309,00 | - | |
| 2406 | GUILHERME FERREIRA HACK | 0000018.535.580/36 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 319775, 320054, 321009, 321410 E 321985. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6847 | 309,00 | 309,00 | - | |
| 2407 | GUILHERME FERREIRA HACK | 0000018.535.580/36 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7833 | 185,40 | 185,40 | - | |
| 2408 | GUILHERME FERREIRA HACK | 0000018.535.580/36 | AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO; N.F. DACTE N. 2789 - SERIE 1 - MOD. 57; ATO DE PROMOCAO PUBLICADO EM 08/08/2023; AGOSTO/2023; MANHUACU/MG; 0. (PROCESSO SEI N. 19.16.1261.0114719/2023-73) |
Link | Não atende | Não se aplica | 9274 | 14.900,00 | 14.900,00 | - | |
| 2409 | GUILHERME FERREIRA HACK | 0000018.535.580/36 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9983 | 170,98 | 170,98 | - | |
| 2410 | GUILHERME FERREIRA HACK | 0000018.535.580/36 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10957 | 170,98 | 170,98 | - | |
| 2411 | GUILHERME LAGOS CHAVES | 0000015.692.466/88 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 298285 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0017060/2023-72 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1457 | 506,41 | 506,41 | - | |
| 2412 | GUILHERME MIRANDA SANTOS | 0000084.749.366/08 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10958 | 141,11 | 141,11 | - | |
| 2413 | GUILHERME MIRANDA SANTOS | 0000084.749.366/08 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11965 | 141,11 | 141,11 | - | |
| 2414 | GUILHERME ROEDEL FERNANDEZ SILVA | 0000047.658.356/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7834 | 352,26 | 352,26 | - | |
| 2415 | GUILHERME ROEDEL FERNANDEZ SILVA | 0000047.658.356/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12497 | 387,28 | 0,00 | 387,28 | |
| 2416 | GUIOMAR SOARES DE OLIVEIRA NETA | 0000027.592.436/05 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 305357 E 305495. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2808 | 84,46 | 84,46 | - | |
| 2417 | GUIOMAR SOARES DE OLIVEIRA NETA | 0000027.592.436/05 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 310246. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3847 | 47,38 | 47,38 | - | |
| 2418 | GUIOMAR SOARES DE OLIVEIRA NETA | 0000027.592.436/05 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311919. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4863 | 47,38 | 47,38 | - | |
| 2419 | GUIOMAR SOARES DE OLIVEIRA NETA | 0000027.592.436/05 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 316018. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5762 | 47,38 | 47,38 | - | |
| 2420 | GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA | 23.514.668/0001-52 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
INSCRIÇÃO DE 4 (QUATRO) SERVIDORES NO HR4 RESULTS, QUE ACONTECERÁ NO S DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2023, DAS 8H ÀS 21H, NO EXPOCENTER NORTE - SÃO PAULO - SÃO PAULO SEI 19.16.2178.0057275/2023-50 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 5862 | 3.736,60 | 3.736,60 | - | |
| 2421 | GUSTAVO ADOLFO VALENTE BRANDAO | 0000610.245.036/15 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 305488. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0035331/2023-97. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3012 | 5.620,92 | 5.620,92 | - | |
| 2422 | GUSTAVO ADOLFO VALENTE BRANDAO | 0000610.245.036/15 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 305488. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0035331/2023-97. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3013 | 1.940,52 | 1.940,52 | - | |
| 2423 | GUSTAVO ADOLFO VALENTE BRANDAO | 0000610.245.036/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 309711. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3850 | 970,26 | 970,26 | - | |
| 2424 | GUSTAVO ADOLFO VALENTE BRANDAO | 0000610.245.036/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 312364. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4865 | 1.293,68 | 1.293,68 | - | |
| 2425 | GUSTAVO ADOLFO VALENTE BRANDAO | 0000610.245.036/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 316735. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5764 | 970,26 | 970,26 | - | |
| 2426 | GUSTAVO ADOLFO VALENTE BRANDAO | 0000610.245.036/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 319163. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6849 | 1.131,97 | 1.131,97 | - | |
| 2427 | GUSTAVO ADOLFO VALENTE BRANDAO | 0000610.245.036/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8879 | 2.425,65 | 2.425,65 | - | |
| 2428 | GUSTAVO ADOLFO VALENTE BRANDAO | 0000610.245.036/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9984 | 1.455,39 | 1.455,39 | - | |
| 2429 | GUSTAVO ADOLFO VALENTE BRANDAO | 0000610.245.036/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11966 | 2.425,65 | 2.425,65 | - | |
| 2430 | GUSTAVO AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO ROLLA | 0000011.849.446/52 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 309448 E 310621. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3853 | 106,09 | 106,09 | - | |
| 2431 | GUSTAVO AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO ROLLA | 0000011.849.446/52 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 313100, 314053 E 314241. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4868 | 210,12 | 210,12 | - | |
| 2432 | GUSTAVO AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO ROLLA | 0000011.849.446/52 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 316582. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5767 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 2433 | GUSTAVO AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO ROLLA | 0000011.849.446/52 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 319828. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6851 | 337,84 | 337,84 | - | |
| 2434 | GUSTAVO AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO ROLLA | 0000011.849.446/52 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10959 | 95,79 | 95,79 | - | |
| 2435 | GUSTAVO FRANKLIN SILVA | 0000050.883.146/63 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS PELOS TERCEIRIZADOS NA 2A ETAPA DA FISCALIZACAO DO LX CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. REALIZACAO: 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10147 | 670,00 | 670,00 | - | |
| 2436 | GUSTAVO GARCIA ARAUJO | 0000885.737.376/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302709 E 302990. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1831 | 247,20 | 247,20 | - | |
| 2437 | GUSTAVO GARCIA ARAUJO | 0000885.737.376/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306002. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2810 | 247,20 | 247,20 | - | |
| 2438 | GUSTAVO GARCIA ARAUJO | 0000885.737.376/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311018. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3865 | 309,00 | 309,00 | - | |
| 2439 | GUSTAVO GARCIA ARAUJO | 0000885.737.376/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314062. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4870 | 309,00 | 309,00 | - | |
| 2440 | GUSTAVO GARCIA ARAUJO | 0000885.737.376/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 317988. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5770 | 309,00 | 309,00 | - | |
| 2441 | GUSTAVO GARCIA ARAUJO | 0000885.737.376/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 321672. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6854 | 370,80 | 370,80 | - | |
| 2442 | GUSTAVO GARCIA ARAUJO | 0000885.737.376/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7835 | 247,20 | 247,20 | - | |
| 2443 | GUSTAVO GARCIA ARAUJO | 0000885.737.376/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8880 | 432,60 | 432,60 | - | |
| 2444 | GUSTAVO GARCIA ARAUJO | 0000885.737.376/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9985 | 309,00 | 309,00 | - | |
| 2445 | GUSTAVO GARCIA ARAUJO | 0000885.737.376/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10960 | 370,80 | 370,80 | - | |
| 2446 | GUSTAVO GARCIA ARAUJO | 0000885.737.376/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11967 | 439,81 | 439,81 | - | |
| 2447 | GUSTAVO GARCIA ARAUJO | 0000885.737.376/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12498 | 251,32 | 0,00 | 251,32 | |
| 2448 | GUSTAVO GOMES FREIRE | 0000049.840.816/78 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - 4A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OURO PRETO-MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 1949 | 510,27 | 510,27 | - | |
| 2449 | GUSTAVO GOMES FREIRE | 0000049.840.816/78 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - 4A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OURO PETO-MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 4047 | 887,20 | 887,20 | - | |
| 2450 | GUSTAVO GOMES FREIRE | 0000049.840.816/78 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - 4A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OURO PRETO-MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 6632 | 879,49 | 879,49 | - | |
| 2451 | GUSTAVO GOMES FREIRE | 0000049.840.816/78 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DEPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSO QUARTO TRIMESTRE/23 - CARTAO - 4A. PJ OURO PRETO |
Link | Não atende | Não se aplica | 10325 | 649,44 | 649,44 | - | |
| 2452 | GUSTAVO HESKETH | 0000131.263.246/14 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/23 - PJ AREADO |
Link | Não atende | Não se aplica | 10060 | 76,99 | 76,99 | - | |
| 2453 | GUSTAVO OLIVEIRA CHALFUN | 0000009.156.606/10 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS PELOS REPRESENTANTES DA OAB E DO TJMG NA 1A ETAPA DA BANCA EXAMINADORA DO LX CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. REALIZACAO: 20 DE AGOSTO DE 2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8189 | 18.794,98 | 18.794,98 | - | |
| 2454 | GUSTAVO OLIVEIRA CHALFUN | 0000009.156.606/10 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS PELOS REPRESENTANTES DA OAB E DO TJMG NA FISCALIZACAO DA 2A ETAPA DO LX CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. REALIZACAO: 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10178 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 2455 | GUSTAVO OLIVEIRA CHALFUN | 0000009.156.606/10 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS PELOS REPRESENTANTES DA OAB E DO TJMG NA BANCA EXAMINADORA DA 2A ETAPA DO LX CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. REALIZACAO: 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10193 | 18.794,98 | 18.794,98 | - | |
| 2456 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 300111 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0012066/2023-80 |
Link | Não atende | Não se aplica | 698 | 2.055,28 | 2.055,28 | - | |
| 2457 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 300111 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0012066/2023-80 |
Link | Não atende | Não se aplica | 700 | 824,00 | 824,00 | - | |
| 2458 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 304006 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0020560/2023-50 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1743 | 1.798,37 | 1.798,37 | - | |
| 2459 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 304006 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0020560/2023-50 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1745 | 702,25 | 702,25 | - | |
| 2460 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 308034 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2946 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 2461 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 308034 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0034608/2023-24 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2966 | 1.284,55 | 1.284,55 | - | |
| 2462 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 308034 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0034608/2023-24 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2967 | 515,00 | 515,00 | - | |
| 2463 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 312576 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4164 | 703,69 | 703,69 | - | |
| 2464 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL - CASO N. 315321 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5056 | 703,69 | 703,69 | - | |
| 2465 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTIVEL - CASO N. 319686 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6025 | 904,75 | 904,75 | - | |
| 2466 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 324644 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7126 | 702,25 | 702,25 | - | |
| 2467 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 327607 |
Link | Não atende | Não se aplica | 9094 | 902,89 | 902,89 | - | |
| 2468 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 334899 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10257 | 802,57 | 802,57 | - | |
| 2469 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 340426 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11297 | 802,57 | 802,57 | - | |
| 2470 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA DIARIA VENCIDA |
Link | Não atende | Não se aplica | 12083 | 904,75 | 904,75 | - | |
| 2471 | GUSTAVO VILACA DE CARVALHO | 0000088.004.556/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306510, 307116, 307117, 307329, 308471 E 308637. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3870 | 358,44 | 358,44 | - | |
| 2472 | GUSTAVO VILACA DE CARVALHO | 0000088.004.556/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9136 | 576,80 | 576,80 | - | |
| 2473 | GUSTAVO VILACA DE CARVALHO | 0000088.004.556/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10310 | 576,80 | 576,80 | - | |
| 2474 | GUSTAVO VILACA DE CARVALHO | 0000088.004.556/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE |
Link | Não atende | Não se aplica | 11234 | 821,94 | 821,94 | - | |
| 2475 | GUSTAVO VILACA DE CARVALHO | 0000088.004.556/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12187 | 878,59 | 878,59 | - | |
| 2476 | GUSTAVO VILACA DE CARVALHO | 0000088.004.556/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12499 | 471,74 | 0,00 | 471,74 | |
| 2477 | H M H ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | 09.480.764/0001-04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 608 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. TA Nº 215/2022 - VIGENCIA : 26/11/2022 A 25/11/2024 - CONTRATO Nº 143/2019 19.16.0703.0113258/2022- 72 |
Link | Não atende | DISPENSA | 393 | 20.791,93 | 18.984,23 | 1.807,70 | |
| 2478 | H M H ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | 09.480.764/0001-04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM Nº 38, SITUADA NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/ MG. - CONTRATO Nº132/2020 VIGENCIA: 02/10/20 A 01/10/23. SEI: 19.16.3712.0030030/2020-05 |
Link | Não atende | DISPENSA | 396 | 2.908,55 | 2.908,55 | - | |
| 2479 | H M H ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | 09.480.764/0001-04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM Nº 38, SITUADA NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/ MG. - 1ºTA.19.16.0935.0082757/2023 -78 - CONTRATO Nº132/2020 VIGENCIA: 02/10/23 A 01/10/25. |
Link | Não atende | DISPENSA | 9364 | 955,21 | 633,23 | 321,98 | |
| 2480 | HABITAR INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA | 12.964.038/0001-63 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA LOJA 02 E DE 04 VAGAS DE GARAGEM COBERTAS, SITUADOS A RUA BENEDITO VALADARES, 188 - CENTRO - PEDRO_LEOPOLDO/MG. CT.169/2018. |
Link | Não atende | DISPENSA | 387 | 87.544,94 | 87.544,94 | - | |
| 2481 | HABITAR INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA | 12.964.038/0001-63 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA LOJA 2 E DE 4 VAGAS DE GARAGEM COBERTAS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BENEDITO VALADARES, Nº 188, CENTRO, EM PEDRO LEOPOLDO/MG. C.T. N.º 169/2018 - VIGENCIA: 28/ 09/2023 A 27/09/2028. T.A. Nº 19.16.3897.0039399/2023-47 |
Link | Não atende | DISPENSA | 9279 | 30.424,58 | 20.503,52 | 9.921,06 | |
| 2482 | HAMILTON PIRES RIBEIRO | 0000539.321.456/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311108 E 311109. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3876 | 2.038,37 | 2.038,37 | - | |
| 2483 | HAMILTON PIRES RIBEIRO | 0000539.321.456/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314187. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4872 | 294,58 | 294,58 | - | |
| 2484 | HAMILTON PIRES RIBEIRO | 0000539.321.456/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314185. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5079 | 395,52 | 395,52 | - | |
| 2485 | HAMILTON PIRES RIBEIRO | 0000539.321.456/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 317998. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5773 | 935,24 | 935,24 | - | |
| 2486 | HAMILTON PIRES RIBEIRO | 0000539.321.456/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9986 | 276,04 | 276,04 | - | |
| 2487 | HAMILTON PIRES RIBEIRO | 0000539.321.456/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10961 | 1.328,70 | 1.328,70 | - | |
| 2488 | HAMMER CONSULTORIA LTDA | 22.786.872/0001-60 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS D E INFORMAÇÃO. CT.108/2022 - VIGENCIA 25/07/2022 A 24/07/2023. SEI 19 .16.3901.0083459/2022-75. |
Link | Não atende | PREGAO | 1426 | 1.941.467,11 | 1.941.467,11 | - | |
| 2489 | HAMMER CONSULTORIA LTDA | 22.786.872/0001-60 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS D E INFORMAÇÃO. CT.108/2022 - VIGENCIA 25/07/2022 A 24/07/2023. SEI 19 .16.3901.0083459/2022-75. |
Link | Não atende | PREGAO | 4981 | 1.691.624,85 | 1.691.624,85 | - | |
| 2490 | HAMMER CONSULTORIA LTDA | 22.786.872/0001-60 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE T.A. N.º 116/2023 CT. N.º 108/2022 (SEI Nº 19.16.3901.0083459/2022-75) VIGENCIA 25/07/2023 A 24/07/2024 REAJUSTE DE 3,9358% PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS D E INFORMAÇÃO |
Link | Não atende | PREGAO | 7025 | 3.084.407,04 | 2.189.180,24 | 895.226,80 | |
| 2491 | HANNA ABDO MANSUR | 0000106.274.326/11 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE - CASO N. 334924 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10508 | 200,43 | 200,43 | - | |
| 2492 | HATLAS INSTITUTE - DESENVOLVIMENTO QUANTICO HUMANO LTDA -EPP | 12.117.870/0001-24 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JAZZER ACADEMY PARA MINISTRAR O CURSO "RELACI ONAMENTO INTERPESSOAL ASSERTIVO", PARA SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCI A DE RECURSOS HUMANOS DO MPMG. SEI 19.16.2178.0029419/2023-24. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 5250 | 35.200,00 | 35.200,00 | - | |
| 2493 | HATLAS INSTITUTE - DESENVOLVIMENTO QUANTICO HUMANO LTDA -EPP | 12.117.870/0001-24 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JAZZER ACADEMY PARA MINISTRAR A PALESTRA "GER ENCIANDO CONFLITOS" PARA OS SUPERINTENDENTES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. SEI 19.16.2178.0088416/2023-39. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 8279 | 6.500,00 | 6.500,00 | - | |
| 2494 | HEITOR MENEZES SOUZA CUNHA | 0000123.926.066/09 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 10498 | 188,99 | 188,99 | - | |
| 2495 | HEITOR MENEZES SOUZA CUNHA | 0000123.926.066/09 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 330104 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10590 | 93,52 | 93,52 | - | |
| 2496 | HELEN CRISTINA RODRIGUES TABELINI | 0000069.698.716/30 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - GABINETE |
Link | Não atende | Não se aplica | 1514 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 2497 | HELEN PAULA CAITANA DIAS LTDA | 27.448.432/0001-16 | COLECAO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS FORNECIMENTO DE LIVROS IMPRESSOS, NACIONAIS E IMPORTADOS, DE FORMA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CT.024/2023 - VIGENCIA 19/03/2023 A 18/03/2024. SEI 19.16.3901.0024276/2023-35. |
Link | Não atende | PREGAO | 3090 | 60.000,00 | 17.688,94 | 42.311,06 | |
| 2498 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302683. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1833 | 484,10 | 484,10 | - | |
| 2499 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 305814. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3028 | 556,20 | 556,20 | - | |
| 2500 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 307336 E 310912. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3881 | 852,84 | 852,84 | - | |
| 2501 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 311336 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4281 | 915,67 | 915,67 | - | |
| 2502 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 313928. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4874 | 206,00 | 206,00 | - | |
| 2503 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 312499 E 313215. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5081 | 696,28 | 696,28 | - | |
| 2504 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 315121, 316016, 316604, 317862 E 317903. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5989 | 2.640,92 | 2.640,92 | - | |
| 2505 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7836 | 1.112,40 | 1.112,40 | - | |
| 2506 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9137 | 306,94 | 306,94 | - | |
| 2507 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9987 | 896,10 | 896,10 | - | |
| 2508 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10311 | 1.009,40 | 1.009,40 | - | |
| 2509 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE |
Link | Não atende | Não se aplica | 11235 | 1.452,30 | 1.452,30 | - | |
| 2510 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12188 | 2.743,92 | 2.743,92 | - | |
| 2511 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12500 | 389,34 | 0,00 | 389,34 | |
| 2512 | HELOISA HELENA RODRIGUES | 0000025.979.766/96 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/23 - SEC DAS PJ CARMO DO PARANAIBA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1873 | 535,41 | 535,41 | - | |
| 2513 | HELOISA HELENA RODRIGUES | 0000025.979.766/96 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - SEDE PJ CARMO DO PARANAIBA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4127 | 600,00 | 600,00 | - | |
| 2514 | HENRIQUE BOTTACIN SAES | 0000079.774.029/55 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 301384. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1834 | 936,82 | 936,82 | - | |
| 2515 | HENRIQUE BOTTACIN SAES | 0000079.774.029/55 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 301384. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1835 | 206,00 | 206,00 | - | |
| 2516 | HENRIQUE BOTTACIN SAES | 0000079.774.029/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302451 E 303029. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1837 | 412,00 | 412,00 | - | |
| 2517 | HENRIQUE BOTTACIN SAES | 0000079.774.029/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 304338 E 305411. . |
Link | Não atende | Não se aplica | 2813 | 309,00 | 309,00 | - | |
| 2518 | HENRIQUE BOTTACIN SAES | 0000079.774.029/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306690, 307955, 310359, 310911 E 312340. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4100 | 721,00 | 721,00 | - | |
| 2519 | HENRIQUE BOTTACIN SAES | 0000079.774.029/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311558, 312341 E 314234. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4877 | 515,00 | 515,00 | - | |
| 2520 | HENRIQUE BOTTACIN SAES | 0000079.774.029/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 315936, 317872 E 318119. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5776 | 1.004,25 | 1.004,25 | - | |
| 2521 | HENRIQUE BOTTACIN SAES | 0000079.774.029/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 320285 E 321995. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6857 | 412,00 | 412,00 | - | |
| 2522 | HENRIQUE BOTTACIN SAES | 0000079.774.029/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7837 | 618,00 | 618,00 | - | |
| 2523 | HENRIQUE BOTTACIN SAES | 0000079.774.029/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8881 | 206,00 | 206,00 | - | |
| 2524 | HENRIQUE BOTTACIN SAES | 0000079.774.029/55 | AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO; N.F. DACTE N. 000.000.259 - SERIE 1 - MOD. 57; ATO DE PROMOCAO PUBLICADO EM 08/08/2023; AGOSTO/2023; JOAO PINHEIRO/MG; 0. (PROCESSO SEI N. 19.16.1239.0109420/2023-13). |
Link | Não atende | Não se aplica | 9140 | 16.380,00 | 16.380,00 | - | |
| 2525 | HENRIQUE CARLINI PEREIRA | 0000080.405.776/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314046. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4880 | 253,38 | 253,38 | - | |
| 2526 | HENRIQUE CARLINI PEREIRA | 0000080.405.776/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 324826 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7999 | 649,93 | 649,93 | - | |
| 2527 | HENRIQUE CARLINI PEREIRA | 0000080.405.776/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8882 | 412,00 | 412,00 | - | |
| 2528 | HENRIQUE CARLINI PEREIRA | 0000080.405.776/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9988 | 910,52 | 910,52 | - | |
| 2529 | HENRIQUE CARLINI PEREIRA | 0000080.405.776/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10962 | 515,00 | 515,00 | - | |
| 2530 | HENRIQUE CARLINI PEREIRA | 0000080.405.776/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12501 | 824,00 | 0,00 | 824,00 | |
| 2531 | HENRY WAGNER VASCONCELOS DE CASTRO | 0000008.123.484/86 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302166 E 303012. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1839 | 82,40 | 82,40 | - | |
| 2532 | HENRY WAGNER VASCONCELOS DE CASTRO | 0000008.123.484/86 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 304902, 305381 E 306258. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2818 | 148,32 | 148,32 | - | |
| 2533 | HENRY WAGNER VASCONCELOS DE CASTRO | 0000008.123.484/86 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 309970. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4102 | 164,80 | 164,80 | - | |
| 2534 | HENRY WAGNER VASCONCELOS DE CASTRO | 0000008.123.484/86 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 319220. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6861 | 236,90 | 236,90 | - | |
| 2535 | HENRY WAGNER VASCONCELOS DE CASTRO | 0000008.123.484/86 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7838 | 488,22 | 488,22 | - | |
| 2536 | HENRY WAGNER VASCONCELOS DE CASTRO | 0000008.123.484/86 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8883 | 41,20 | 41,20 | - | |
| 2537 | HENRY WAGNER VASCONCELOS DE CASTRO | 0000008.123.484/86 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11968 | 236,90 | 236,90 | - | |
| 2538 | HENRY WAGNER VASCONCELOS DE CASTRO | 0000008.123.484/86 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12502 | 257,50 | 0,00 | 257,50 | |
| 2539 | HERIVALDO COSTA SANTOS | 0000067.053.506/01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0055037/2023-80 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4215 | 134,41 | 134,41 | - | |
| 2540 | HERLLEY TYRONE DOS REIS SOUZA E MOURA | 0000030.676.726/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CON CEIÇÃO DAS ALAGOAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2415 | 551,58 | 551,58 | - | |
| 2541 | HERLLEY TYRONE DOS REIS SOUZA E MOURA | 0000030.676.726/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - CARTAO - PJ CONCEICAO DAS ALAGOAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4459 | 303,89 | 303,89 | - | |
| 2542 | HERLLEY TYRONE DOS REIS SOUZA E MOURA | 0000030.676.726/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PJ CONCEICAO DAS ALAGOAS. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7914 | 681,66 | 681,66 | - | |
| 2543 | HERLLEY TYRONE DOS REIS SOUZA E MOURA | 0000030.676.726/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - SEI.19.16.1521.0147408/2023-53 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11299 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 2544 | HERMAN ARAUJO RESENDE | 0000043.852.916/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 305564. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2821 | 821,94 | 821,94 | - | |
| 2545 | HERMAN ARAUJO RESENDE | 0000043.852.916/24 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 308744. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0035331/2023-97. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3014 | 936,82 | 936,82 | - | |
| 2546 | HERMAN ARAUJO RESENDE | 0000043.852.916/24 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 308744. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0035331/2023-97. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3015 | 273,98 | 273,98 | - | |
| 2547 | HERMAN ARAUJO RESENDE | 0000043.852.916/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303237. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3036 | 821,94 | 821,94 | - | |
| 2548 | HERMAN ARAUJO RESENDE | 0000043.852.916/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306786, 306791 E 308745. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3883 | 958,93 | 958,93 | - | |
| 2549 | HERMAN ARAUJO RESENDE | 0000043.852.916/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 313427. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4884 | 684,95 | 684,95 | - | |
| 2550 | HERMAN ARAUJO RESENDE | 0000043.852.916/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 317608. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5779 | 1.232,91 | 1.232,91 | - | |
| 2551 | HERMAN ARAUJO RESENDE | 0000043.852.916/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7839 | 1.780,87 | 1.780,87 | - | |
| 2552 | HERMAN ARAUJO RESENDE | 0000043.852.916/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8885 | 915,67 | 915,67 | - | |
| 2553 | HERMAN ARAUJO RESENDE | 0000043.852.916/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9989 | 213,21 | 213,21 | - | |
| 2554 | HERMAN ARAUJO RESENDE | 0000043.852.916/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10963 | 497,49 | 497,49 | - | |
| 2555 | HERMAN ARAUJO RESENDE | 0000043.852.916/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11969 | 284,28 | 284,28 | - | |
| 2556 | HERMAN ARAUJO RESENDE | 0000043.852.916/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12503 | 355,35 | 0,00 | 355,35 | |
| 2557 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 1603 E 1604 E VAGA DE GARAGEM 312 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER SITUADO A AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N. 2.390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.294/2011. 5ºTA.190/2021 - VIGENCIA 09/11/2021 A 08/11/2024. SEI CT. 19.16.2256.0000345/2018-10. SEI TA. 19.16.3897.0051945/2021-35. OBS: MUDANÇA DE RESSARCIMENTO PARA PAGAMENTO DIRETO DAS DESPESAS INDIRETAS. |
Link | Não atende | DISPENSA | 201 | 40.300,97 | 36.801,76 | 3.499,21 | |
| 2558 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA SALA Nº 1101 DO IMOVEL SITUADO A AV. BARAO DO RIO BRANCO, Nº 2390, CENTRO, JUIZ DE FORA/MG. CT.057/2018. |
Link | Não atende | DISPENSA | 202 | 5.693,44 | 5.693,44 | - | |
| 2559 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONDOMINIO E IPTU REFERENTE A LOCACAO DA SALA Nº 1101 DO IMOVEL SITUADO A AV. BARAO DO RIO BRANCO, Nº 2390, CENTRO, JUIZ DE FORA/MG. CT.057/2018. |
Link | Não atende | DISPENSA | 204 | 4.399,23 | 4.399,23 | - | |
| 2560 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 1.104 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER, SITUADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.390 , CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.144/2012. 4ºTA.109/2022 - VIGENCIA 26/07/2022 A 25/07/2027. SEI CT. 19.16.2256.0005201/2019-39. SEI TA. 19.16.3897.0011294/2022-54. |
Link | Não atende | DISPENSA | 205 | 17.515,24 | 16.029,71 | 1.485,53 | |
| 2561 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA Nº 1602 E DA VAGA DE GARAGEM Nº 406 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER, SITUADO NA AV. B ARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.285/2012. 4ºTA.170/2022 - VIGENCIA 29/11/2022 A 28/11/2027. SEI 19.16.3897.0058334/2022-92. |
Link | Não atende | DISPENSA | 208 | 23.802,03 | 21.731,79 | 2.070,24 | |
| 2562 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 605 E 606 E VAGA DE GARAGEM 410 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER SITUADO NA AV. BARÃ O DO RIO BRANCO, Nº 2.390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.104/2012. 3ºTA.080/2022 - VIGENCIA 07/06/2022 A 06/06/2027. SEI CT. 19.16.2256.0006493/2019-75. SEI TA. 19.16.3897.0009655/2022-75. |
Link | Não atende | DISPENSA | 209 | 31.688,72 | 29.005,97 | 2.682,75 | |
| 2563 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONDOMINIO E IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 605 E 606 E VAGA DE GARAGEM 410 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER SITUADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.104/2012. 3ºTA.080/2022 - VIGENCIA 07/06/2022 A 06/06/2027. SEI CT. 19.16.2256.0006493/2019-75. SEI TA. 19.16.3897.0009655/2022-75. |
Link | Não atende | DISPENSA | 213 | 15.828,06 | 13.013,22 | 2.814,84 | |
| 2564 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DAS SALAS 1003 E 1004 E DA VAGA DE GARAGEM 404 DO ED. HMD SPACE CENTER, AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2390 E 2396 CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.028/2013. |
Link | Não atende | DISPENSA | 215 | 5.551,61 | 5.551,60 | 0,01 | |
| 2565 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE CONDOMINIO, ENERGIA ELETRICA E IPTU REFERENTE A LOCACAO DAS SALAS 1003 E 1004 E DA VAGA DE GARAGEM 404 DO ED. HMD SPACE CENTER, AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2390 E 2396 CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.028/2013. |
Link | Não atende | DISPENSA | 216 | 6.169,49 | 6.169,49 | - | |
| 2566 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 703 E 704 E DA VAGA DE GARAGEM Nº 210 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.104/2019. SEI 19.16.2256.0005004/2019-23. |
Link | Não atende | DISPENSA | 218 | 34.331,24 | 34.331,24 | - | |
| 2567 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONDOMINIO E IPTU/TRS REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 703 E 704 E DA VAGA DE GARAGEM Nº 210 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.104/2019. SEI 19.16.2256.0005004/2019-23. |
Link | Não atende | DISPENSA | 219 | 13.917,73 | 13.917,73 | - | |
| 2568 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACÃO DE 01 VAGA DE GARAGEM DE Nº 324 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER SITUADO NA AV. BARAO DO RIO BRANCO, N.º 2.390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.250/2012. 4ºTA.153/2022 - VIGENCIA 20/10/2022 ATÉ 19/10/2027. SEI 19.16.3897.0047745/2022-39. |
Link | Não atende | DISPENSA | 222 | 4.431,80 | 4.048,94 | 382,86 | |
| 2569 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA VAGA DE GARAGEM 225 DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, Nº 2390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.111/2015. 3ºTA.193/2020 - VIGENCIA 14/12/2020 A 13/12/2023. SEI 19.16.3897.0029362/2020-37. |
Link | Não atende | DISPENSA | 226 | 4.449,97 | 4.281,31 | 168,66 | |
| 2570 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA Nº 1601 DO IMÓ VEL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.137/2017. 1ºTA. - VIGENCIA 20/10/2022 ATÉ 19/10/2027. SEI CT. 19.16.2256.0000231/2018-81. SEI TA. 19.16.3897.0047137/2022-62. OBS: "ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DAS DESPESAS INDIRETAS (ENERGIA ELÉTRICA E CONDOMÍNIO, A PARTIR DA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/22 E IPTU, A PARTIR DO EXERCICIO DE 2023)". |
Link | Não atende | DISPENSA | 228 | 19.764,86 | 18.047,23 | 1.717,63 | |
| 2571 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 1.401, 1.402, 1.403 E 1.404 E DAS VAGAS DE GARAGEM 219, 311, 415 E 416, DO IMÓVEL SITUADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.124/2020 - VIGENCIA 25/09/2020 A 24/09/2025. SEI 19.16.3712.0027516/2020-80. |
Link | Não atende | DISPENSA | 230 | 86.953,80 | 79.707,65 | 7.246,15 | |
| 2572 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 902 E DA VAGA DE GARAGEM 219 DO IMÓVEL SITUADO NA A V. BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CONTRATO Nº 135/2022 - SEI: 19.16.2479.0088622/2022-53 |
Link | Não atende | DISPENSA | 358 | 20.642,85 | 18.864,51 | 1.778,34 | |
| 2573 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DAS SALAS 1106, 1107 E 1108 DO IMOVEL SITUADO A AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2390, CENTRO - JUIZ DE FORA/MG. CT.076/2019. SEI 19.16.3 712.0006840/2019-03. |
Link | Não atende | DISPENSA | 441 | 49.048,45 | 44.861,51 | 4.186,94 | |
| 2574 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 1303 E 1304 E DA VAGA DE GARAGEM Nº 220 EM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.390,CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CONTRATO N.º 118/2021 SEI: 19.16.3712.0014476/20 2 1-47 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1221 | 37.200,00 | 34.100,00 | 3.100,00 | |
| 2575 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 1.003 E 1.00 4 E DA VAGA DE GARAGEM 404 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER, SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.390 E 2.396, BAIRRO CENTRO, EM JUI Z DE FORA/ MG - TA; Nº 017/2023 - VIGENCIA: 22/02/2023 ATÉ 21/02/202 8 - CONTRATO Nº 028/2013 - SEI: 19.16.3897.0112999/2022-89 |
Link | Não atende | DISPENSA | 2143 | 33.636,20 | 30.370,55 | 3.265,65 | |
| 2576 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1.101 DO IMÓVE L SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.390 BAIRRO CENTRO, EM JUIZ DE FORA/ MG. TERMO ADITIVO Nº.029/2023 - VIGENCIA: 17/04/2023 ATÉ 16/04/2028. CT CONTRATO Nº 057/2018. "ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGA MENTO DAS DESPESAS INDIRETAS: ENERGIA ELÉTRICA E CONDOMÍNIO (A PARTI R DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023), IPTU (A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2023) |
Link | Não atende | DISPENSA | 3953 | 13.642,76 | 12.031,41 | 1.611,35 | |
| 2577 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇO DA SALA 1.104 DO EDIFCIO HMD SPACE CENTER, SITUADO NA AV. BAR O DO RIO BRANCO, N 2.390 , CENTRO, EM JUIZ DE FORAMG.CT.1442012. 4TA .1092022 - VIGENCIA 26072022 A 25072027. SEI CT. 19.16.2256.00052012 019-39. SEI TA. 19.16.3897.00112942022-54 |
Link | Não atende | DISPENSA | 8063 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 2578 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 1.104 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER, SITUADO NA AV. B ARÃO DO RIO BRANCO, NO 2.390 , CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.14412012. 40TA.109/2022 - VIGENCIA 26/07/2022 A 25/07/2027. SEI C T. 19.16.2256.0005201/2019-39. SEI TA. 19.16.3897.0011294/2022-54. |
Link | Não atende | DISPENSA | 8108 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 2579 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 1.104 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER, SITUADO NA AV. B ARÃO DO RIO BRANCO, NO 2.390 , CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.14412012. 40TA.109/2022 - VIGENCIA 26/07/2022 A 25/07/2027. SEI C T. 19.16.2256.0005201/2019-39. SEI TA. 19.16.3897.0011294/2022-54. |
Link | Não atende | DISPENSA | 8109 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 2580 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 1.104 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER, SITUADO NA AV. B ARÃO DO RIO BRANCO, NO 2.390 , CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.14412012. 40TA.109/2022 - VIGENCIA 26/07/2022 A 25/07/2027. SEI C T. 19.16.2256.0005201/2019-39. SEI TA. 19.16.3897.0011294/2022-54. |
Link | Não atende | DISPENSA | 8110 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 2581 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 1.104 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER, SITUADO NA AV. B ARÃO DO RIO BRANCO, NO 2.390 , CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.14412012. 40TA.109/2022 - VIGENCIA 26/07/2022 A 25/07/2027. SEI C T. 19.16.2256.0005201/2019-39. SEI TA. 19.16.3897.0011294/2022-54. |
Link | Não atende | DISPENSA | 8112 | 2.445,00 | 0,00 | 2.445,00 | |
| 2582 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 703 E 704 E DA VAGA DE GARAGEM Nº 210 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER SITUADO NA AV ENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. VIGENCIA: 15/09/2023 ATÉ 14/09/2024, CONTRATO Nº 104/2019 - TERMO AD ITIVO N.º 19.16.0977.0051515/2023-52 |
Link | Não atende | DISPENSA | 8517 | 14.225,91 | 10.199,71 | 4.026,20 | |
| 2583 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM 225 D O IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. VIGENCIA: 14/12/2023 ATÉ 13/12/2025, CT Nº 111/201 5 - SEI: 19.16.1787.0113146/2023-25 |
Link | Não atende | DISPENSA | 11521 | 220,55 | 0,00 | 220,55 | |
| 2584 | HIDELBRANDO FERREIRA LACERDA NETO | 0000873.634.452/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10312 | 170,98 | 170,98 | - | |
| 2585 | HILTON DINIZ FRANCA | 0000076.962.056/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 301, 302, 303 E 304 DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA BENEDITO VALADARES, Nº 264, CENTRO, EM MATEUS LEME/MG. CT Nº 363/2011. TA Nº 245/2021. VIGENCIA: 03/01/2022 A 02/01/2025. SEI 19.16.2256.0000050/2020-15 SEI DO TA: 19.16.3897.0072352/2021-06 |
Link | Não atende | DISPENSA | 114 | 31.712,06 | 29.068,57 | 2.643,49 | |
| 2586 | HILTON DINIZ FRANCA | 0000076.962.056/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE CONDOMINIO REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONT RATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 301, 302, 303 E 304 DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA BENEDITO VALADARES, Nº 264 CENTRO, MATEUS LEME/MG. CT Nº 363/2011. TA Nº 245/2021. VIGENCIA: 03/01/202 A 02/01/2025 SEI 19.16.2256.0000050/2 020-15 SEI DO TA: 19.16.3897.00 72352/2021-06 |
Link | Não atende | DISPENSA | 118 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | |
| 2587 | HOMINE INFORMATICA EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA -ME | 71.118.020/0001-00 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 108, LOCALIZADA NO ED. TRÊS PODERES, PRAÇA SETE DE SETEMBRO, Nº 200, FRUTAL/MG. CT.120/2019 - VIGENCIA 20/10/19 A 19/10/24. SEI 19.16.3712.0008280/2019-20. |
Link | Não atende | DISPENSA | 170 | 9.589,52 | 8.755,23 | 834,29 | |
| 2588 | HRS AVALIACAO , PERICIAS E CONSULTORIAS EIRELI | 33.309.011/0001-07 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°001/2019. SEI 19.16.3702.0038526/2023-62. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3116 | 1.444,95 | 1.444,95 | - | |
| 2589 | HU CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA - ME | 26.917.959/0001-80 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAF FORMAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, MARCA THYSSENKRUPP, COM INCLU SAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS OU SIMILARES, POR 36 MESES, EM IMOVEIS OCUPADOS PELA PGJMG. *LOTE 1* CT.069/20 - VIGENCIA 10/05/2020 A 09/0 5/2023. SEI 19.16.3897.0006468/2020-91. *ITEM.1= LAVRAS/MG. EQUIP.11 7828 (ITEM PROCESSO 1); *ITEM.2= SAO JOAO DEL REI/MG. EQUIP.117830 ( ITEM PROCESSO 3); *ITEM.3= CONSELHEIRO LAFAIETE. EQUIP.88411 (ITEM P ROCESSO 4); E *ITEM.4= HORA TECNICA (COD. 3611 - ITEM PROCESSO 2). |
Link | Não atende | PREGAO | 1223 | 14.864,14 | 12.137,76 | 2.726,38 | |
| 2590 | HU CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA - ME | 26.917.959/0001-80 | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT
PERMAN SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAF ORMAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, MARCA THYSSENKRUPP, COM INCLUS AO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS OU SIMILARES, POR 24 MESES, EM IMOVEIS O CUPADOS PELA PGJMG. *LOTE 1* 1ºTA.062/23. CT.069/20 - VIGENCIA 10/05 /2022 A 09/05/2025. SEI 19.16.2481.0022452/2023-64. *ITEM.1= LAVRAS/ MG. EQUIP.11 7828 (ITEM PROCESSO 1); *ITEM.2= SAO JOAO DEL REI/MG. EQUIP.117830 ( ITEM PROCESSO 3); *ITEM.3= CONSELHEIRO LAFAIETE. EQUI P.88411 (ITEM P ROCESSO 4); E *ITEM.4= HORA TECNICA (COD. 3611 - ITE M PROCESSO 2). |
Link | Não atende | PREGAO | 4446 | 27.883,04 | 20.279,84 | 7.603,20 | |
| 2591 | HUDSON FLAVIO VIEIRA MATEUS | 0000091.780.436/89 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARC OS/MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 1885 | 864,21 | 864,21 | - | |
| 2592 | HUDSON FLAVIO VIEIRA MATEUS | 0000091.780.436/89 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARC OS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3301 | 581,43 | 581,43 | - | |
| 2593 | HUDSON FLAVIO VIEIRA MATEUS | 0000091.780.436/89 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AR COS |
Link | Não atende | Não se aplica | 6328 | 768,30 | 768,30 | - | |
| 2594 | HUDSON FLAVIO VIEIRA MATEUS | 0000091.780.436/89 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9556 | 615,00 | 615,00 | - | |
| 2595 | HUGO GERALDO PERDIGAO E VIEIRA | 0000588.747.396/72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JAPÃO, Nº 369 - BAIRRO CARIRU, EM IPATINGA/MG. CT.028/2022. SEI 19.16.2479.0011420/2022-74. |
Link | Não atende | DISPENSA | 70 | 128.903,06 | 118.026,64 | 10.876,42 | |
| 2596 | HUMBERTO HENRIQUE RUFINO DE MIRANDA | 0000019.576.853/10 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 301224. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1840 | 468,41 | 468,41 | - | |
| 2597 | HUMBERTO HENRIQUE RUFINO DE MIRANDA | 0000019.576.853/10 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 301224. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1841 | 130,81 | 130,81 | - | |
| 2598 | HUMBERTO HENRIQUE RUFINO DE MIRANDA | 0000019.576.853/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311137 E 313220. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4887 | 616,97 | 616,97 | - | |
| 2599 | IAN BATISTA DANTAS | 0000038.066.576/02 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 10, 1º ANDAR, CE NTRO, EM CARLOS CHAGAS/MG. CONTRATO: 168/2019 - VIGENCIA: 18/12/201 9 A 17/12/2024 - SEI: 19.16.3712.0010687/2019-21 |
Link | Não atende | DISPENSA | 603 | 40.281,46 | 36.893,85 | 3.387,61 | |
| 2600 | IGOR AUGUSTO DE MEDEIROS PROVINCIALI | 0000051.494.126/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 300029. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1843 | 396,55 | 396,55 | - | |
| 2601 | IGOR AUGUSTO DE MEDEIROS PROVINCIALI | 0000051.494.126/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306229. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2825 | 396,55 | 396,55 | - | |
| 2602 | IGOR AUGUSTO DE MEDEIROS PROVINCIALI | 0000051.494.126/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311029. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3886 | 396,55 | 396,55 | - | |
| 2603 | IGOR AUGUSTO DE MEDEIROS PROVINCIALI | 0000051.494.126/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314229. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4891 | 396,55 | 396,55 | - | |
| 2604 | IGOR AUGUSTO DE MEDEIROS PROVINCIALI | 0000051.494.126/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 318046. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5782 | 237,93 | 237,93 | - | |
| 2605 | IGOR CITELI FAJARDO CASTRO | 0000049.986.716/50 | AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO; N.F. DACTE Nº 3433 - SERIE 1 - MOD. 57; ATO DE PRO- MOCAO PUBLICADO EM 16/05/2023; JULHO/2023; IPATINGA/MG; 0. (PROCESSO SEI N. 19.16.6003.0099812/2023-80) |
Link | Não atende | Não se aplica | 7858 | 18.220,70 | 18.220,70 | - | |
| 2606 | IGOR HERINGER CHAMON RODRIGUES | 0000075.251.836/43 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AJUDA DE CUSTO; DACTE N° 000.000.241 - MOD. 57 - SERIE 1; ATO DE PROMOÇÃO PUBLICADO EM 20/09/2022; DEZEMBRO/2022; NANUQUE/MG; 0. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2170 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 2607 | IGOR HERINGER CHAMON RODRIGUES | 0000075.251.836/43 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AJUDA DE CUSTO; DACTE Nº 000.000.241 - MOD. 57 - SÉRIE 1; ATO DE PROMOÇÃO PUBLICADO EM 20/09/2022; DEZEMBRO/2022; NANUQUE/MG; O. PROCESSO SEI Nº 19.16.0419.0010883/2023-74. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2171 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 2608 | IGOR HERINGER CHAMON RODRIGUES | 0000075.251.836/43 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AJUDA DE CUSTO; DACTE Nº 000.000.241 - MOD. 57 - SÉRIE 1; ATO DE PROMOÇÃO PUBLICADO EM 20/09/2022; DEZEMBRO/2022; NANUQUE/MG; 0. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0419.0010883/2023-74. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2173 | 17.773,80 | 17.773,80 | - | |
| 2609 | IGOR HERINGER CHAMON RODRIGUES | 0000075.251.836/43 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 304526. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0035331/2023-97. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3016 | 2.810,46 | 2.810,46 | - | |
| 2610 | IGOR HERINGER CHAMON RODRIGUES | 0000075.251.836/43 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 304526. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0035331/2023-97. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3017 | 648,90 | 648,90 | - | |
| 2611 | IGOR HERINGER CHAMON RODRIGUES | 0000075.251.836/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311056, 311061 E 311063. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3889 | 1.514,10 | 1.514,10 | - | |
| 2612 | IGOR HERINGER CHAMON RODRIGUES | 0000075.251.836/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7840 | 973,35 | 973,35 | - | |
| 2613 | IGOR HERINGER CHAMON RODRIGUES | 0000075.251.836/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8886 | 1.189,65 | 1.189,65 | - | |
| 2614 | IGOR HERINGER CHAMON RODRIGUES | 0000075.251.836/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9990 | 914,64 | 914,64 | - | |
| 2615 | IGOR HERINGER CHAMON RODRIGUES | 0000075.251.836/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11970 | 800,31 | 800,31 | - | |
| 2616 | IGOR SERRANO SILVA | 0000289.544.828/05 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7841 | 36,05 | 36,05 | - | |
| 2617 | IGOR SERRANO SILVA | 0000289.544.828/05 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8887 | 36,05 | 36,05 | - | |
| 2618 | IGOR SERRANO SILVA | 0000289.544.828/05 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9991 | 74,16 | 74,16 | - | |
| 2619 | IGOR SERRANO SILVA | 0000289.544.828/05 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 10964 | 37,08 | 37,08 | - | |
| 2620 | ILACY DOS SANTOS JUNIOR | 0000524.628.976/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM CARLOS DE VASCONCELOS, Nº 218, CENTRO, EM JABOTICATUBAS/MG. CT.076/2022. SEI 19.16.24 79.0061253/2022-70. |
Link | Não atende | DISPENSA | 101 | 21.328,37 | 19.508,50 | 1.819,87 | |
| 2621 | ILDENEA DE PAIVA DIAS | 0000375.561.506/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA DOUTOR GOUVEIA, Nº 156, CENTRO, EM POCO FUNDO/MG. CT.218/11 - VIGENCIA 23/08/2021 A 22/08/2023. SEI 19.16.3897.0012299/2021-82. |
Link | Não atende | DISPENSA | 29 | 12.938,25 | 12.938,25 | - | |
| 2622 | ILDENEA DE PAIVA DIAS | 0000375.561.506/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUINTO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DO UTOR GOUVEIA, N.º 156, CENTRO, EM POÇO FUNDO/MG, VIGENCIA: 23/08/202 3 ATÉ 22/08/2024, CT. Nº 218/2011 - T.A. N.º 19.16.1601.0060485/2023 -23 |
Link | Não atende | DISPENSA | 8127 | 7.364,01 | 5.638,07 | 1.725,94 | |
| 2623 | IMPACTO ENGENHARIA E NEGOCIO IMOBILIARIO LTDA | 21.439.925/0001-03 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°001/2019. SEI 19.16.3702.0038543/2023-88. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3119 | 1.240,20 | 1.240,20 | - | |
| 2624 | INACIO GUILHERME RODRIGUES BENEDITO | 0000899.075.406/25 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SAO JOAO DEL REI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1985 | 1.234,71 | 1.234,71 | - | |
| 2625 | INACIO GUILHERME RODRIGUES BENEDITO | 0000899.075.406/25 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DEL REI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3222 | 1.154,26 | 1.154,26 | - | |
| 2626 | INACIO GUILHERME RODRIGUES BENEDITO | 0000899.075.406/25 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/23 - CARTAO - SEC DAS PJ SAO JOAO DEL REI |
Link | Não atende | Não se aplica | 6113 | 1.000,92 | 1.000,92 | - | |
| 2627 | INACIO GUILHERME RODRIGUES BENEDITO | 0000899.075.406/25 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9340 | 825,38 | 825,38 | - | |
| 2628 | INFO DIRECT COMERCIAL LTDA - ME | 12.959.463/0001-64 | LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIM BOS DIVERSOS, DE MADEIRA E AUTOMÁTICOS, BEM COMO DE BORRACHAS PARA C ARIMBOS AUTOMÁTICOS CONTRATO Nº 129/2022 SEI 19.16.3901.0093891/20 22-02 |
Link | Não atende | PREGAO | 1239 | 6.044,57 | 6.044,57 | - | |
| 2629 | INFO DIRECT COMERCIAL LTDA - ME | 12.959.463/0001-64 | LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIM BOS DIVERSOS, DE MADEIRA E AUTOMÁTICOS, BEM COMO DE BORRACHAS PARA C ARIMBOS AUTOMÁTICOS. 1ºTA.19.16.3914.0055150/2023-54. CONTRATO Nº 12 9/2022. VIGENCIA 21/08/23 A 20/02/24. |
Link | Não atende | PREGAO | 8078 | 1.233,77 | 1.233,77 | - | |
| 2630 | INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS LTDA | 68.514.900/0002-71 | FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E
INSPECAO AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS, MANUAIS, RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA USO DOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFOR MAS/ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CIVIS DOS IMÓVEIS OCUPADOS POR ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. SEI 19.16.3900.0108537/2022-44. |
Link | Não atende | PREGAO | 7160 | 13.760,00 | 13.760,00 | - | |
| 2631 | INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 70.946.330/0001-50 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO CONSISTE NA "CONTRAT AÇÃO DE EMPRESA PARA OFERECER SOLUÇÃO DE WEB SEMINÁRIO (WEBINÁRIO) D A EMPRESA ZOOM (ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC.)", A PRORROGAÇÃO DE SUA VIGÊNCIA , O REAJUSTE DO VALOR DOS SERVIÇOS E A INCLUSÃO DA CLÁU SULA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS AO CONTRATO INICIAL. SEI 19.16.3686.0116915/2023-48 CT. Nº 188/2020 21/12/2023 ATÉ 20/12/2024 |
Link | Não atende | PREGAO | 11511 | 38.091,14 | 38.091,14 | - | |
| 2632 | INGRID BISPO DOS SANTOS | 0000038.805.575/86 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIÚDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIMEIRO TRIMESTRE/2023 - PROMOTORIA ÚNICA DE JAÍBA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2098 | 397,84 | 397,84 | - | |
| 2633 | INGRID BISPO DOS SANTOS | 0000038.805.575/86 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - PROMOTORIA ÚNICA DE JAÍBA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4960 | 497,94 | 497,94 | - | |
| 2634 | INGRID BISPO DOS SANTOS | 0000038.805.575/86 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314283 E 316027. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5785 | 580,92 | 580,92 | - | |
| 2635 | INGRID BISPO DOS SANTOS | 0000038.805.575/86 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 319041. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6865 | 290,46 | 290,46 | - | |
| 2636 | INGRID BISPO DOS SANTOS | 0000038.805.575/86 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7842 | 290,46 | 290,46 | - | |
| 2637 | INGRID COSTA DOS REIS | 0000148.826.117/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 324510 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7895 | 642,72 | 642,72 | - | |
| 2638 | INGRID COSTA DOS REIS | 0000148.826.117/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8888 | 341,96 | 341,96 | - | |
| 2639 | INGRID COSTA DOS REIS | 0000148.826.117/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 9992 | 170,98 | 170,98 | - | |
| 2640 | INGRID COSTA DOS REIS | 0000148.826.117/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE |
Link | Não atende | Não se aplica | 11236 | 444,96 | 444,96 | - | |
| 2641 | INGRID COSTA DOS REIS | 0000148.826.117/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 11971 | 444,96 | 444,96 | - | |
| 2642 | INGRID COSTA DOS REIS | 0000148.826.117/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 12504 | 444,96 | 0,00 | 444,96 | |
| 2643 | INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA | 23.880.650/0001-74 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
INSCRIÇÃO DE 2 (DOIS) SERVIDORES NO "5º CONASJUR - CONGRESSO NACIONA L SOBRE A ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS A DMINISTRATIVOS", PROMOVIDO POR INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENT OS LTDA ME, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 23 A 26 DE MAIO DE 2023, NO HOTEL WINDSOR BRASÍLIA, SITUADO NA SHN QUADRA 01 - CONJ. A - BL A, BRASILIA/DF, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 28 HORAS. SEI 19.16.0133.0026373/2023-33. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 4108 | 9.980,00 | 9.980,00 | - | |
| 2644 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS
PARA ACOBERTAR ENCARGOS FINANCEIROS DE INSS DA COMPETENCIA 11/2022. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 3 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 2645 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS PARA ACOBERTAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS DE COMPETEN CIA 11/2022. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4 | 136,05 | 136,05 | - | |
| 2646 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DE BENEDITO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF 671.585.286-34, EM OBE DIÊNCIA À LEI N º 8.212/91, ARTIGO 22. SEI 19.16.1649.0104530/ 2021- 90. T.A Nº 016/2022 CT. N.º 002/2021 |
Link | Não atende | Não se aplica | 212 | 60,00 | 60,00 | - | |
| 2647 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMU NERACAO, EM OBEDIENCIA AO INCISO I, ART. 22, DA LEI Nº 8212/91. SERV ICO DE JARDINAGEM PRESTADO POR ALOISIO GONZAGA SOARES FERRAZ (CPF 10 9.795.016-60) NA PJ DE VISCONDE DO RIO BRANCO/MG. CT.040/22 - VIGENC IA 09/04/2022 A 08/04/2022. SEI 19.16.3900.0022649/2022-41.-41. |
Link | Não atende | Não se aplica | 223 | 248,00 | 248,00 | - | |
| 2648 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% INSS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/201 9 (RONDINELY LIMA) SEI 19.16.3702.0005124/2023-10 |
Link | Não atende | Não se aplica | 233 | 248,04 | 0,00 | 248,04 | |
| 2649 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% INSS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/201 9 (DANIELLE TARDIOLI MIRANDA) SEI 19.16.3702.0005601/2023-32 |
Link | Não atende | Não se aplica | 239 | 329,94 | 329,94 | - | |
| 2650 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8212/91, ART.22, INCISO I, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE ROGERIO D A SILVA, SERVICOS DE JARDINAGEM NA PJ DE UBERLANDANDIA/MG. CT.068/22 - VIGENCIA 13/06/2022 A 12/06/2023. SEI 19.16.3900.0052788/2022-21. |
Link | Não atende | Não se aplica | 247 | 890,00 | 890,00 | - | |
| 2651 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91. ALUÍZIO DA SILVA NEIVA, INS CRITO NO CPF SOB O Nº 338.068.376-00. SEI 19.16.0569.0088555/2021-57 CT.011/22 |
Link | Não atende | Não se aplica | 261 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 2652 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91. ALUÍZIO DA SILVA NEIVA, INS CRITO NO CPF SOB O Nº 338.068.376-00. SEI 19.16.0569.0155056/2022-94 1ºTA.002/23. CT.011/22. |
Link | Não atende | Não se aplica | 293 | 81,00 | 27,00 | 54,00 | |
| 2653 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% INSS CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR A DISCIPLINA METODOLOGIA DA PE SQUISA JURÍDICA, NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - CIÊNCIAS CRI MINAIS NA VISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOVIDO PELO CENTRO DE EST UDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF) ALISSON DA SILVA COSTA, INSCRITO NO RG MG-8.779.224 - PC/MG E NO CPF 072.978.086-44 SEI 19.16.3708.0153116/2022-54 CONTRATO Nº 004/2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 308 | 1.601,73 | 1.601,73 | - | |
| 2654 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% INSS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO DOCENTE ALEXANDRE DA ROCHA A. DE MORAES PARA MINISTRAR A DISCIPLINA VELOCIDADES DO DIREITO PENAL E DIREITO PENAL DO INIMIGO, NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - CIENCIAS CRIMINAIS NA VISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROMOVIDO PELO CEAF PARA A CAPACITAÇÃO DE ATÉ 40 PARTICIPANTES, MEMBROS E SERVIDORES DO MPMG. SEI 19.16.3708.0144602/2022-42. |
Link | Não atende | Não se aplica | 395 | 400,43 | 400,43 | - | |
| 2655 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO, DE CHARLES ERICKSON MEDEIROS DE SOUZA, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 710.345.286-53, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91. CT.119/22. VIGE NCIA 26/09/22 A 25/09/23. SEI 19.16.5706.0041395/2022-18. |
Link | Não atende | Não se aplica | 667 | 318,00 | 286,00 | 32,00 | |
| 2656 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERACAO DE JULINAO MONTEIRO, EM OBEDIENCIA A LEI 8212/91. CT.074/22 - VIGENCIA 09/06/22 A 08/06/2023. SEI 19.16.2292.0121844/2021-13. |
Link | Não atende | Não se aplica | 674 | 60,00 | |||