| MPMG - Transparência | ||||||||||
| Execução Orçamentária e Financeira - Empenhos e Pagamentos por Favorecido | ||||||||||
| Período: 2024 | ||||||||||
| Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - 1091 | ||||||||||
| Ordem | Nome do Favorecido | CNPJ/CPF/CGC | Objeto | Contrato | Tipo Licitação | Modalidade | Empenho | Valor Empenhado | Valor Pago até o Mês | Valor Pago no mês |
| 1 | 15.604.547 ANEZIO DE FREITAS | 15.604.547/0001-73 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, N A SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO LOURENÇO. VIGENC IA 05/04/23 A 04/04/23. SEI 19.16.1909.0014635/2023-95. 1ºTA.033/23. CT.037/2022. |
Link | Não atende | DISPENSA | 1395 | 570,11 | 570,11 | 0 |
| 2 | 15.604.547 ANEZIO DE FREITAS | 15.604.547/0001-73 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, N A SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO LOURENÇO. VIGENC IA 05/04/24 A 04/04/25. 2ºTA.19.16.1909.0015293/2024-77. CT.037/2022 . |
Link | Não atende | DISPENSA | 4515 | 2.978,80 | 2.978,80 | 0,00 |
| 3 | 27.203.862 CLAITON MENDES DE MORAIS | 27.203.862/0001-78 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE JARDINAGEM/CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INS UMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA PONTE/MG. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.0 070/2023. CT.079/2023. VIGENCIA 09/08/23 A 08/08/24. SEI 19.16.3914.0023844/2023-58. |
Link | Não atende | DISPENSA | 1332 | 2.361,15 | 2.250,00 | 0,00 |
| 4 | 27.203.862 CLAITON MENDES DE MORAIS | 27.203.862/0001-78 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE JARDINAGEM/CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INS UMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA PONTE/MG. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.0 070/2023. 1ºTA.19.16.1449.0063284/2024-59. CT.079/202 3. VIGENCIA 09/08/24 A 08/08/25. |
Link | Não atende | DISPENSA | 6880 | 1.569,30 | 1.569,30 | 0,00 |
| 5 | 35.479.180 JUNIO FABIO PIRES PORTO | 35.479.180/0001-10 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE JARDINAGEM/CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INS UMOS, NA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TEOFILO OTONI . 1ºTA.101/23. CT.069/2022.VIGENCIA 19/06/2023 ATÉ 18/06/2024. SEI 1 9.16.0937.0053888/2023-19. |
Link | Não atende | DISPENSA | 1311 | 2.011,75 | 2.011,75 | 0,00 |
| 6 | 35.479.180 JUNIO FABIO PIRES PORTO | 35.479.180/0001-10 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE JARDINAGEM/CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INS UMOS, NA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TEOFILO OTONI . 2ºTA.19.16.0937.0046732/2024-04. CT.069/2022.VIGENCIA 19/06/2024 A TÉ 18/06/2025. |
Link | Não atende | DISPENSA | 5993 | 2.893,10 | 2.893,10 | 826,60 |
| 7 | 36.986.432 MARCONI ALVES DE OLIVEIRA | 36.986.432/0001-60 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE JARDINAGEM/CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INS UMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO FRANCISCO/MG. DISPENSA 6262637. CT. 19.16.3914.0109099/2023-80. VIGENCIA 28/11/2023 A 27/1 1/2024. |
Link | Não atende | DISPENSA | 2038 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 8 | 3F LTDA | 23.484.444/0001-45 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO AQUISIÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE ORÇAFASCIO (M ÓDULOS ORÇAMENTO E BASES ADICIONAIS), POR UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES CONTRATO Nº 19.16.2304.0156814/2023-29 SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E ELA BORACAO DE PROPOSTAS TECNICAS PARA OBRAS |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 5178 | 29.970,00 | 29.970,00 | 0,00 |
| 9 | 43.259.982 ALEXANDRE AGUILAR | 43.259.982/0001-43 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE JARDINAGEM/CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INS UMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUZAMBINHO/MG. ATO DE DISP ENSA DE LICITAÇÃO N . 78/2023. CT. Nº 19.16.3914.0069399/2023-33. VI GENCIA 21/08/2023 A 20/08/2024. |
Link | Não atende | DISPENSA | 1613 | 811,52 | 800,00 | 0,00 |
| 10 | 43.259.982 ALEXANDRE AGUILAR | 43.259.982/0001-43 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE JARDINAGEM/CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INS UMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUZAMBINHO/MG. ATO DE DISP ENSA DE LICITAÇÃO N . 78/2023. 1ºTA. 19.16.1285.0080875/2024-49. CT. Nº 19.16.3914.0069399/2023-33. VIGENCIA 21/08/2024 A 20/08/2025. |
Link | Não atende | DISPENSA | 7103 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 11 | 43.589.479 EMERSON CARLOS FERREIRA | 43.589.479/0001-56 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE JARDINAGEM/CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INS UMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JANUÁRIA/MG. DISPENSA 5777 142. CT.19.16.3914.0081222/2023-39. VIGENCIA 19/09/23 A 18/09/24 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1104 | 1.268,75 | 1.268,75 | 0,00 |
| 12 | 43.589.479 EMERSON CARLOS FERREIRA | 43.589.479/0001-56 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE JARDINAGEM/CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INS UMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JANUÁRIA/MG. DISPENSA 5777 142. 1ºTA.19.16.1781.0070998/2024-07. CT.19.16.3914.0081222/2023-39. VIGENCIA 19/09/23 A 18/09/26 |
Link | Não atende | DISPENSA | 7208 | 518,46 | 518,46 | 259,23 |
| 13 | 44.094.743 CAMILA SATURNINO DE ASSIS SILVA | 44.094.743/0001-43 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS FORNECIMENTO DE CLIMATIZADORES DE AR; FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E DES INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS CONTRATO Nº 19.16.3901.0117684/2024-16 SEI 19.16.3901.0117684/2024-16 CLIMATIZADOR DE AR |
Link | Não atende | PREGAO - LEI 14.133 | 7946 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 14 | 48.947.094 JORGE ANTONIO MIGUEL | 48.947.094/0001-37 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PORTAS DE VIDRO PIVOTANTES, EM PORTAS DE VIDRO DE CORRER E EM PORTAS AUTOMÁTICAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO DE MI NAS GERAIS. PL 325/2022. CT.084/2023. VIGENCIA 08/07/2023 A 07/07/20 24. SEI 19.16.3901.0081637/2023-87. |
Link | Não atende | PREGAO | 1417 | 72.307,08 | 72.307,08 | 0,00 |
| 15 | 48.947.094 JORGE ANTONIO MIGUEL | 48.947.094/0001-37 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PORTAS DE VIDRO PIVOTANTES, EM P ORTAS DE VIDRO DE CORRER E EM PORTAS AUTOMÁTICAS, COM FORNECIMENTO D E MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO DE MIN AS GERAIS. PL 325/2022. 1ºTA.19.16.2481.0043438/2024-16. CT.084/2023 . VIGENCIA 08/07/2024 A 07/07/2025. |
Link | Não atende | PREGAO | 5890 | 65.522,00 | 50.752,45 | 5.120,00 |
| 16 | 50.876.718 BERNARDO ESTEVES GONCALVES DA COSTA | 50.876.718/0001-14 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
CONTRATAÇÃO DO DOCENTE BERNARDO ESTEVES GONÇALVES DA COSTA PARA MINI STRAÇÃO PALESTRA NA AÇÃO EDUCACIONAL - SEGUNDA ÀS 18H, COM DATA PREV ISTA PARA REALIZAÇÃO EM 26/08/2024. SEI 19.16.3708.0069866/2024-17. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 6895 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| 17 | A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA | 13.050.599/0001-10 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DIVERSOS - CIVIL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E AFINS - COM FORNEC IMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO MIN ISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS NA REGIÃO CENTRAL DE MINAS GERAIS. P L 083/2023. CT.082/2023. VIGENCIA 05/07/2023 A 04/07/2024. SEI 19.16 .3 901.0079978/2023-66. |
Link | Não atende | PREGAO | 1453 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA | 13.050.599/0001-10 | REPAROS DE BENS IMOVEIS EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - CIVIL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E AFINS - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM EDIFICAÇÕES OCUPAD AS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS NAS REGIÕES SUL, TRIÂNGUL O E ALTO PARANAÍBA, NO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1ºTA. SEI 19.16.2480. .0061787/2023-87. CONTRATO Nº 134/2022 VIGENCIA 14/08/23 A 13/08/24. |
Link | Não atende | PREGAO | 1611 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA | 13.050.599/0001-10 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - CIVIL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E AFINS - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM EDIFICAÇÕES OCUPAD AS PELO MPMG NAS REGIÕES SUL, TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA, NO ESTADO DE MINAS GERAIS. MEDICOES ANTECIPADAS PARA DEZEMBRO UMA DEVIDO PARF( 19.16.6341.0163368/2023-69). CONFORME AUTORIZACAO 7047943. SEI 19.16 .2480.0024161/2024-08. |
Link | Não atende | PREGAO | 3506 | 250.000,00 | 151.339,61 | 0,00 |
| 20 | A5 SOLUTIONS SERVICOS E COMERCIO EM TELECOMUNICACOES LTDA. | 08.571.310/0001-78 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
IMPLANTAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO GLOBAL DE CONTACT CENTER (CONTACT CENTER AS A SERVICE), COM ADOÇÃO DE PLATAFORMA DE IN TEGRAÇÃO DE MULTICANAIS E MÓDULO DE GESTÃO DE ATENDIMENTO, UTILIZAND O MODELO OMNICHANNEL, DESTINADOS À SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, OUVIDORIA, DIRETORIA DE GESTÃO DOCUMENTAL, SUPERINTENDÊ NCIA DE RECURSOS HUMANOS. PL 251_2023. CT. 19.16.3901.0016311/2024-3 8. VIGENCIA 25/02/2024 A 24/02/2027. |
Link | Não atende | PREGAO | 2896 | 16.000,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| 21 | A5 SOLUTIONS SERVICOS E COMERCIO EM TELECOMUNICACOES LTDA. | 08.571.310/0001-78 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO IMPLANTAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO GLOBAL DE CONTACT CENTER (CONTACT CENTER AS A SERVICE), COM ADOÇÃO DE PLATAFORMA DE IN TEGRAÇÃO DE MULTICANAIS E MÓDULO DE GESTÃO DE ATENDIMENTO, UTILIZAND O MODELO OMNICHANNEL, DESTINADOS À SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, OUVIDORIA, DIRETORIA DE GESTÃO DOCUMENTAL, SUPERINTENDÊ NCIA DE RECURSOS HUMANOS. PL 251_2023. CT. 19.16.3901.0016311/2024-3 8. VIGENCIA 25/02/2024 A 24/02/2027. |
Link | Não atende | PREGAO | 2897 | 453.393,90 | 417.933,10 | 0,00 |
| 22 | AACP SERVICO AMBIENTAL LTDA | 25.361.124/0001-23 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO) EM IMOVEIS OCUPADOS PELO M PMG. CT.154/21. 5ºTA.19 .16.3914.0126339/2023-06. VIGENCIA 17/12/202 3 A 16/12/2024. *ITEM 1- REGIAO CENTRAL E CENTRO-OESTE (LOTE 1); *IT EM 2- REGIAO TRIANGULO E ALTO PARANAIBA (LOTE 3); E *ITEM 3- REGIAO NºROESTE E NºRTE (LOTE 5). |
Link | Não atende | PREGAO | 1473 | 248.867,91 | 191.036,21 | 24.421,69 |
| 23 | AACP SERVICO AMBIENTAL LTDA | 25.361.124/0001-23 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO) EM IMOVEIS OCUPADOS PELO M PMG. CT.154/21. 7ºTA.19.16.3914.0105061/2024-75. VIGENCIA 17/12/2024 A 16/12/2025. *ITEM 1- REGIAO CENTRAL E CENTRO-OESTE (LOTE 1); *ITE M 2- REGIAO TRIANGULO E ALTO PARANAIBA (LOTE 3); E *ITEM 3- REGIAO N OROESTE E NORTE (LOTE 5). |
Link | Não atende | PREGAO | 8481 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | ABASTEK AUTOMACAO LTDA | 26.179.697/0001-01 | SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, CUJO OBJETO E SERVICO DE GERENCIA MENTO DO ABASTECIMENTO DE VEICULOS POR MEIO DE SISTEMA E FORNECIMENT O DE COMBUSTIVEL COM PRECOS REGISTRADOS NA ATA RP.078/2019, DA QUAL A PGJ E PARTICIPANTE. CT.027/19. 2ºTA.056/22 - VIGENCIA 30/04/22 A 2 9/04/2024. SEI 19.16.3907.0025040/2022-78. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2131 | 5.789,31 | 5.789,31 | 0,00 |
| 25 | ABASTEK AUTOMACAO LTDA | 26.179.697/0001-01 | SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, CUJO OBJETO E SERVICO DE GERENCIA MENTO DO ABASTECIMENTO DE VEICULOS POR MEIO DE SISTEMA E FORNECIMENT O DE COMBUSTIVEL COM PRECOS REGISTRADOS NA ATA RP.078/2019, DA QUAL A PGJ E PARTICIPANTE. CT.027/19. 2ºTA.056/22 - VIGENCIA 30/04/22 A 2 9/04/2024. SEI 19.16.3907.0025040/2022-78. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2220 | 6.932,43 | 6.932,43 | 0,00 |
| 26 | ABASTEK AUTOMACAO LTDA | 26.179.697/0001-01 | SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, CUJO OBJETO E SERVICO DE GERENCI AMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEICULOS POR MEIO DE SISTEMA E FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL COM PRECOS REGISTRADOS NA ATA RP.078/2019, DA QUAL A PGJ E PARTICIPANTE. CT.027/19. 3ºTA.19.16.3907.0040546/2024-62 - VIGENCIA 30/04/24 A 29/04/2025. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 4825 | 27.131,36 | 27.131,36 | 0,00 |
| 27 | ABDON MARCIO BARBOSA DA SILVA | 0000034.734.966/85 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - 19.16.5701.0056648/2024-21 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5016 | 569,70 | 569,70 | 0,00 |
| 28 | ABDON MARCIO BARBOSA DA SILVA | 0000034.734.966/85 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6589 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | ABDON MARCIO BARBOSA DA SILVA | 0000034.734.966/85 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.5701.0111090/2024-2 5 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7659 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | ABELARDO GUIMARAES CASTRO | 0000970.688.296/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3287 | 609,00 | 609,00 | 0,00 |
| 31 | ABELARDO GUIMARAES CASTRO | 0000970.688.296/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4413 | 478,80 | 478,80 | 0,00 |
| 32 | ABELARDO GUIMARAES CASTRO | 0000970.688.296/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5433 | 615,60 | 615,60 | 0,00 |
| 33 | ABELARDO GUIMARAES CASTRO | 0000970.688.296/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6213 | 547,20 | 547,20 | 0,00 |
| 34 | ABELARDO GUIMARAES CASTRO | 0000970.688.296/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6685 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | ABELARDO GUIMARAES CASTRO | 0000970.688.296/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6868 | 547,20 | 547,20 | 0,00 |
| 36 | ABELARDO GUIMARAES CASTRO | 0000970.688.296/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6991 | 547,20 | 547,20 | 0,00 |
| 37 | ABELARDO GUIMARAES CASTRO | 0000970.688.296/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7303 | 547,20 | 547,20 | 0,00 |
| 38 | ABELARDO GUIMARAES CASTRO | 0000970.688.296/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8235 | 547,20 | 547,20 | 0,00 |
| 39 | ABELARDO GUIMARAES CASTRO | 0000970.688.296/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8558 | 1.026,00 | 1.026,00 | 0,00 |
| 40 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | PRODUTOS ALIMENTICIOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ARP 234/2023- PL 101/2023. LOTE 5 - ADOÇANTE. CT.19.16.3913.0008205/2024-82. VIGÊNCIA 03/02/2024 À 0 2/02/2025. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1154 | 20.679,00 | 20.679,00 | 0,00 |
| 41 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ARP 234/2023- PL 101/2023. LOTE 1 - UTENSÍLIOS PARA COPA, REFEITÓRIO E COZINHA. CT.19.16.3913.000755 3/2024-32. VIGÊNCIA 10/02/2024 À 09/02/2025. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1594 | 330.247,75 | 330.247,75 | 0,00 |
| 42 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENT E Nº 234/2023, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA (UTENSÍLIOS PARA COPA, REFEITÓRIO E COZINHA). SEI 19.16.3913.0096869/2024-17. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 7124 | 224.078,10 | 224.078,10 | 0,00 |
| 43 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO COM PREÇOS REGISTRA DOS NA ARP N° 234/2023, A QUAL A PGJ É GERENCIADORA COADOR / JARRA / CONJUNTO XICARA/PIRES CONTRATO Nº 19.16.3913.0125198/2024-76 SEI 19.16.3913.0125198/2024-76 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 8134 | 28.359,48 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | PRODUTOS ALIMENTICIOS ACRÉSCIMO DE 24,71% AO CT SIAD 9406013, CUJO OBJETO CONCSISTE NA AQU ISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 234 /2023 DA QUAL A PGJ É GERENCIADORA (ADOÇANTE) TERMO ADITIVO Nº 19.16.3913.0129020/2024-90 CONTRATO Nº 19.16.3913.0155817/2023-97 CONTRATO SIAD Nº 9406013 SEI 19.16.3913.0129020/2024-90 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 8732 | 474,60 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | PRODUTOS ALIMENTICIOS ACRÉSCIMO DE 24,97% AO CONTRATO CUJO OBJETO NA AQUISIÇÃO DE BENS CON STANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 234/2023 DA QUAL A PG J É GERENCIADORA. TERMO ADITIVO Nº 19.16.3913.0131571/2024-83 CONTRATO Nº 19.16.3913.0008205/2024-82 CONTRATO SIAD Nº 9408755 SEI 19.16.3913.0131571/2024-83 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 8823 | 5.164,10 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | ACACIO TORQUATO FILHO | 0000494.402.416/91 | REPAROS DE BENS IMOVEIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃ O DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO BELO/ MG CONTRATO N.0 053/2023 SEI 19.16.3914.0029261/2023-75. |
Link | Não atende | DISPENSA | 767 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 47 | ACACIO TORQUATO FILHO | 0000494.402.416/91 | REPAROS DE BENS IMOVEIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃ O DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO BELO/ MG. 1ºTA.19.16.1693.0043871/2024-48. CONTRATO Nº 053/2023. VIGENCIA 01/08/2024 A 31/07/2025. |
Link | Não atende | DISPENSA | 6380 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 48 | ACADEMIA DE FORENSE DIGITAL LTDA | 26.140.618/0001-40 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
INSCRIÇÃO DE 5 (CINCO) SERVIDORES NO CURSO AVILLA FORENSICS TREINAME NTO OFICIAL, A SER MINISTRADO PELA EMPRESA ACADEMIA DE FORENSE DIGITAL LTDA, DE FORMA ON-LINE. SEI 19.16.2147.0107616/2023-84. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 3166 | 3.985,00 | 3.895,00 | 0,00 |
| 49 | ACADEMIA DE FORENSE DIGITAL LTDA | 26.140.618/0001-40 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
INSCRIÇÃO DE 6 (SEIS) SERVIDORES NO CURSO TREINAMENTO - IPED FORENSI CS - DO ZERO AO AVANÇADO, A SER MINISTRADO PELA EMPRESA ACADEMIA DE FORENSE DIGITAL LTDA, DE FORMA ON-LINE. SEI 19.16.2147.0099357/2023-74. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 4098 | 762,00 | 762,00 | 0,00 |
| 50 | ACE AGRONEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 33.896.726/0001-03 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHECK, Nº 35, BAIRRO FUNCIONÁRIOS, EM TIMÓTEO/MG_- CONTRATO Nº 19.16.2479.0057483/ 2024-04 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 6621 | 185.000,00 | 148.000,00 | 0,00 |
| 51 | ACE AGRONEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 33.896.726/0001-03 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL PELO PAGAMENTO DE GUIA DE IPTU DE 2024, DO IMOVEL LOCADO SITUADO NA AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, N. º 35, BAIRRO FUNCIONÁRIOS, TIMÓTEO/MG, CONTRATO PGJ 19.16.2479.00574 83/2024-04. "PAGAMENTO FEITO PELO PROPRIETÁRIO FICA JUSTIFICADO, UM A VEZ QUE O VENCIMENTO DA GUIA SE DEU EM 05/04/2024 OS EFEITOS FINAN CEIROS DO CONTRATO INICIARAM-SE EM 01/08/2024".EMPENHO AUTORIZADO PE LA DIRETORA-GERAL: CLARISSA DUARTE BELLONI EM 17/10/2024. SEI: 19.16 .1920.0118084/2024-16 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7992 | 4.134,75 | 4.134,75 | 0,00 |
| 52 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 17.556.962/0001-24 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SERVICOS DE LOCACAO PARA ANDAIMES TUBULARES E MULTIDIRECIONAIS (LOTE 1), COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, INCLUINDO TRANSPORTE, EM EDIFI CACOES OCUPADAS PELO MPMG EM BH E REGIAO METROPOLITANA. 6ºTA.19.16.2 304.0108770/2023-36. CT.168/18. VIGENCIA 06/10/2023 A 05/10/2024. |
Link | Não atende | PREGAO | 337 | 303.568,12 | 279.541,53 | 0,00 |
| 53 | ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP | 00.062.861/0001-02 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE CLIMATIZACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBR A, MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, EM EDIFICACOES OCUPADAS PELO MPMG NA REGIAO CENTRAL. CT. 108/19. 6ºTA. 19.16.2481.0094745/2023-8 4 - VIGENCIA 01/10/23 A 30/09/24. |
Link | Não atende | PREGAO | 1344 | 372.890,28 | 372.890,28 | 0,00 |
| 54 | ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP | 00.062.861/0001-02 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR TIPO MONO BLOCO (ACJ), MODULAR (SPLIT) E PORTATIL, COM INCLUSAO TOTAL DE PECAS NOVAS. LOTE 2 - REGIAO LESTE. 1ºTA. 19.16.2481.0080568/2023-04. CT. 128/20 - VIGENCIA 05/10/2023 A 04/10/2025. |
Link | Não atende | PREGAO | 1347 | 70.909,40 | 45.909,40 | 0,00 |
| 55 | ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP | 00.062.861/0001-02 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE REFRIGERACAO, RENOVACAO DE AR E APARELHOS MO DULARES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, EM ALFENAS/MG. 2 REGIAO CT.074/20 - 3ºTA.058/23- VIGENCIA 25/05/23 A 24/05/2024. SEI 19.16.2481.0026631/2023-42 . |
Link | Não atende | PREGAO | 1353 | 21.155,01 | 21.155,01 | 0,00 |
| 56 | ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP | 00.062.861/0001-02 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE REFRIGERACAO, RENOVACAO DE AR E APARELHOS MO DULARES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, EM ALFENAS/MG. 2 REGIAO CT.074/20 - 4ºTA. 19.16.2481.0028 089/2024-55 - VIGENCIA 25/05/24 A 24/05/2025. |
Link | Não atende | PREGAO | 5115 | 25.791,50 | 22.107,00 | 0,00 |
| 57 | ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP | 00.062.861/0001-02 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILA ÇÃO DE UMA TORRE DE RESFRIAMENTO DA MARCA ALPINA, MODELO 63/2-SG-II E/19.720. SEI 19.16.2481.0087916/2024-67. |
Link | Não atende | DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133 | 7161 | 113.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP | 00.062.861/0001-02 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIV A E OPERAÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE CLIMATIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA REGIÃO CENTRAL T.A. Nº 19.16.2481.0108103/2024-61 SIAD 9221432 SEI 19.16.2481.0108103/2024-61 |
Link | Não atende | PREGAO | 7501 | 129.230,23 | 86.321,88 | 0,00 |
| 59 | ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP | 00.062.861/0001-02 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE REFRIGERAÇÃO, RENOVAÇÃO DE AR E CONDICIONADO RES DE AR MONOBLOCO (ACJ), MODULARES (SPLITS) E PORTÁTEIS, COM FORNE CIMENTO DE MÃO DE OBRA. (LOTE 1 - REGIÃO CENTRAL E LOTE 4 - REGIÃO S UL). PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 123/2024. CT. 19.16.3901.0119011/2 024-77. VIGÊNCIA 07/11/2024 A 06/11/2025. |
Link | Não atende | PREGAO - LEI 14.133 | 8148 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | ACRILICOS BELO HORIZONTE LTDA -ME | 01.544.920/0001-33 | PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORACOES E MEDALHAS AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, COMENDAS, PLACAS DE HOMENAGEM E TROFÉUS. ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7717909. CT.19.16.3901.0083300/2024-94. VIGENCIA 20/07/2024 A 19/07/2025 |
Link | Não atende | DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133 | 6892 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 61 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO DE DESKTOPS E APLICATIVOS, CONTENDO LICENÇAS DE SOFTWARE, ACOMPANHADOS DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO POR 36 MESES, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, BEM COMO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 239/2023. CT.19.16.3901.0004268/2024-55. VIGENCIA 23/01/2024 A 22/01/2027. |
Link | Não atende | PREGAO | 4 | 733.850,00 | 678.850,00 | 0,00 |
| 62 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA T.A. Nº 19.16.2156.0117751/2024-35 CONTRATO Nº 19.16.3901.0135783/2023-32 FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AO GABINETE DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA DA PROCURADORIA-GER AL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS TA PARA A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ENTREGA DOS QUANTITATIVOS ACRESCIDOS E ADEQUAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, RELA TIVAMENTE AO ITEM 03, LOTE 01; E O ACRÉSCIMO DE 24,70 % SOBRE O VALO R GLOBAL INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO SEI 19.16.2156.0117751/2024-35 DIOR 443/2024 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 8060 | 1.950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO CONSISTE NO "FORNECIM ENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AO GABINETE DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA DA PROCURADORIA-GERAL DE JU STIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS" O ACRÉSCIMO DE 24,94 % SOBRE O VALOR GLOBAL INICIAL ATUALIZADO DO CO NTRATO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ENTREGA DOS QUA NTITATIVOS ACRESCIDOS E ADEQUAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, RELATIVAMENT E AO ITEM 02, LOTE 01 SEI 19.16.2156.0118700/2024-20 ESTUDO DIOR 486/2024 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 8539 | 1.950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO CONSISTE NO "FORNECIM ENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AO GABINETE DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA DA PROCURADORIA-GERAL DE JU STIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS" O ACRÉSCIMO DE 24,94 % SOBRE O VALOR GLOBAL INICIAL ATUALIZADO DO CO NTRATO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ENTREGA DOS QUA NTITATIVOS ACRESCIDOS E ADEQUAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, RELATIVAMENT E AO ITEM 02, LOTE 01; SEI 19.16.2156.0118700/2024-20 ESTUDO DIOR 486/2024 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 8540 | 214.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | ADMAQ LTDA -EPP | 71.359.939/0001-95 | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO
ADMINISTRATIVO AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 125/2023, COM VENCIMENTO EM 03/07/2024, DA QUAL A PGJ É GERENCIADORA (FRAGMETADORA). SEI 19.16.3913.0027291/2024-24. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2850 | 134.880,00 | 89.920,00 | 0,00 |
| 66 | ADMAQ LTDA -EPP | 71.359.939/0001-95 | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO
ADMINISTRATIVO AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 125/2023, VIGENTE ATÉ 03/07/2024, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA (FRAGMENTADORA). SEI 19.16.3913.0076028/2024-27. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 6399 | 56.200,00 | 11.240,00 | 0,00 |
| 67 | ADN PROJETOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 26.728.866/0001-07 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E MANUTENÇÃO EVOLU TIVA NAS SOLUÇÕES DOS PORTAIS DE INTERNET E INTRANET DO MINISTÉRIO P ÚBLICO DE MINAS GERAIS, DORAVANTE DENOMINADOS PORTAIS DO MPMG, POR M EIO DA PLATAFORMA LUMISXP. PL.213/2023. CT. 19.16.3901.0141379/2023- 66. VIGENCIA 05/11/23 E 04/11/25. |
Link | Não atende | PREGAO | 47 | 243.612,00 | 215.049,00 | 0,00 |
| 68 | ADRIANA ARAUJO NAVES | 0000572.248.036/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUAD O NA RUA BELINE MAIA, NO 85, CENTRO, EM BO A ESPERANÇA/MG. T.A. N.0 139/2021 - CT. NO 203/2011 - VIGENCIA: 09/ 0 8/ 2021 ATÉ 08/0812026 - SEI: 19.16.3897.0012288/2021-88 |
Link | Não atende | DISPENSA | 200 | 63.375,56 | 57.952,86 | 0,00 |
| 69 | ADRIANA FERREIRA TIAGO | 0000066.756.946/42 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.4976.0000970/2024-32 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1428 | 596,86 | 596,86 | 0,00 |
| 70 | ADRIANA FERREIRA TIAGO | 0000066.756.946/42 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO SPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - PJ SALINAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3952 | 568,98 | 568,98 | 0,00 |
| 71 | ADRIANA FERREIRA TIAGO | 0000066.756.946/42 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.4976.0080098/2024-98 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6512 | 421,26 | 421,26 | 0,00 |
| 72 | ADRIANA FERREIRA TIAGO | 0000066.756.946/42 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.4976.0114673/2024-0 4 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7667 | 188,34 | 188,34 | 188,34 |
| 73 | ADRIANA SANTOS | 0000044.534.806/28 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.2494.0159974/2023-32 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1405 | 1.119,09 | 1.119,09 | 0,00 |
| 74 | ADRIANA SANTOS | 0000044.534.806/28 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MUIDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.2494.0035155/2024- 71. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3864 | 845,91 | 845,91 | 0,00 |
| 75 | ADRIANA SANTOS | 0000044.534.806/28 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.2494.0079441/2024-68 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6533 | 196,35 | 196,35 | 0,00 |
| 76 | ADRIANA SANTOS | 0000044.534.806/28 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.2494.0121472/2024-3 4 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | ADRIANA TSUKIDE | 0000719.415.096/49 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.2361.0001378/2024-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1423 | 234,72 | 234,72 | 0,00 |
| 78 | ADRIANA TSUKIDE | 0000719.415.096/49 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.2361.0040386/2024-24 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3780 | 181,51 | 181,51 | 0,00 |
| 79 | ADRIANA TSUKIDE | 0000719.415.096/49 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.2361.0077038/2024-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6459 | 63,29 | 63,29 | 0,00 |
| 80 | ADRIANA TSUKIDE | 0000719.415.096/49 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI:19.16.2361.0114189/2024-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7656 | 47,58 | 47,58 | 47,58 |
| 81 | ADRIANO DUTRA GOMES DE FARIA | 0000055.926.246/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA DIARIA - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - SUBSTITUICAO/ COOPERACAO/ JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 6727 | 121,98 | 121,98 | 0,00 |
| 82 | ADRIANO DUTRA GOMES DE FARIA | 0000055.926.246/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6937 | 365,94 | 365,94 | 0,00 |
| 83 | ADRIANO DUTRA GOMES DE FARIA | 0000055.926.246/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7805 | 125,40 | 125,40 | 0,00 |
| 84 | ADRIANO DUTRA GOMES DE FARIA | 0000055.926.246/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8233 | 125,40 | 125,40 | 0,00 |
| 85 | ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA | 0000063.148.196/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA _19.16.5063.0004679/2024-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1531 | 629,88 | 629,88 | 0,00 |
| 86 | ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA | 0000063.148.196/60 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344297 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 16/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2287 | 1.745,24 | 1.745,24 | 0,00 |
| 87 | ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA | 0000063.148.196/60 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - INDENIZACAO DE TRANSPORTE CASO 344297 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 16/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2422 | 713,79 | 713,79 | 0,00 |
| 88 | ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA | 0000063.148.196/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - TAIOBEIRAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4107 | 388,89 | 388,89 | 0,00 |
| 89 | ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA | 0000063.148.196/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.5063.0084320/2024-35 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6841 | 101,28 | 101,28 | 0,00 |
| 90 | ADRIANO RODRIGO DE FIGUEIREDO | 0000079.818.896/00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 340368 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM |
Link | Não atende | Não se aplica | 2288 | 195,00 | 195,00 | 0,00 |
| 91 | ADRIANO RODRIGO DE FIGUEIREDO | 0000079.818.896/00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 340372 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 16/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2289 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| 92 | ADRIANO RODRIGO DE FIGUEIREDO | 0000079.818.896/00 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PEDÁGIO SUPORTADA PELO CONDUTOR ADRIANO RODRIGO DE FIGUEIREDO EM VIAGEM INSTITUCIONAL CONFORME INFO RMADO NO DEPACHO DFROT 8184041. AUTORIZAÇÃO DG: 8184782 COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024 LOCALIDADE: VARGINHA/MG SEI: 19.16.2502.0112794/2024-62 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7721 | 57,50 | 57,50 | 0,00 |
| 93 | ADRIANO SANTOS LARA | 0000072.398.176/01 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019 SEI: 19.16.3702.0050934/2024-81 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4652 | 1.240,20 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | ADRIANO SANTOS LARA | 0000072.398.176/01 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO CONFORME SOLICITAÇÃO VIA MAIL 7717950 REFEREN TE A 2 LAUDOS DE AVALIAÇÃO. SEI: 19.16.3702.0082754/2024-70 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6584 | 2.629,20 | 2.629,20 | 0,00 |
| 95 | ADRIENE APARECIDA SILVA FERNANDES | 0000779.397.436/00 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 605 E 606, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PREFEITO JOÃO COSTA, NO 209, CENTRO, EM UNAÍ/MG. CONTRATO NO 143/2020 - VIGENCIA: 2 3/10/2020 A 22/10/2025 - SEI: 19.16.3712.0029000/2020-73 |
Link | Não atende | DISPENSA | 560 | 11.650,38 | 10.675,93 | 0,00 |
| 96 | ADRIENE GOMES BARRETO | 0000862.785.336/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PCDP 948/24 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6835 | 364,80 | 364,80 | 0,00 |
| 97 | ADRIENE GOMES BARRETO | 0000862.785.336/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7279 | 410,40 | 410,40 | 0,00 |
| 98 | ADRIENE GOMES BARRETO | 0000862.785.336/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SCDP - PCDP 2543/24 COMPETÊNCIA: SETEMBRO/24 LOCALIDADE: BELO HORIZONTE/MG 19.16.0268.0113245/2024-55 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7500 | 410,40 | 410,40 | 0,00 |
| 99 | ADRIENE GOMES BARRETO | 0000862.785.336/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8058 | 410,40 | 410,40 | 0,00 |
| 100 | AECIO RABELO | 0000540.799.426/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3289 | 490,20 | 490,20 | 0,00 |
| 101 | AECIO RABELO | 0000540.799.426/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4414 | 583,68 | 583,68 | 0,00 |
| 102 | AECIO RABELO | 0000540.799.426/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5434 | 656,64 | 656,64 | 0,00 |
| 103 | AECIO RABELO | 0000540.799.426/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6220 | 510,72 | 510,72 | 0,00 |
| 104 | AECIO RABELO | 0000540.799.426/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 7090 | 565,44 | 565,44 | 0,00 |
| 105 | AECIO RABELO | 0000540.799.426/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7304 | 419,52 | 419,52 | 0,00 |
| 106 | AECIO RABELO | 0000540.799.426/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7806 | 367,08 | 367,08 | 0,00 |
| 107 | AECIO RABELO | 0000540.799.426/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8234 | 367,08 | 367,08 | 0,00 |
| 108 | AECIO RABELO | 0000540.799.426/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8297 | 471,96 | 471,96 | 0,00 |
| 109 | AECIO RABELO | 0000540.799.426/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8556 | 419,52 | 419,52 | 0,00 |
| 110 | AELITON HUEBRA | 0000038.435.006/22 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO ADITIVO REFERENTE A CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DE "EDINEI A MAGIONI AOUILA E MARCOS ANTÔNIO AOUILA" PARA OS SENHORES "SILVANIA DE CASTRO SILVA HUEBRA E AELITON LOCAÇÃO DO IMÓVE L SITUAD O NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, NO 94, BAIRRO PINHEIRO, EM MANHUA ÇU/MG - A PARTIR DE 01/02/22. CT NO 0 59/2021 - 10 T.A. N.0 02512022. SEI DO TA: 19.16.3897.001227712022-9 1 |
Link | Não atende | DISPENSA | 481 | 96.000,00 | 88.000,00 | 0,00 |
| 111 | AELSON LOPES AGUILAR | 0000924.488.286/87 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL E UMA VAGA DE GARAGEM, SITUADO NA RUA HELENA ANTIP OFF, NO 495, 20 PAVIMENTO, CENTRO, EM IBIRITÉ/MG. CT.111/2021. SEI 19.16.3712.0055331/2021-46. |
Link | Não atende | DISPENSA | 324 | 171.075,11 | 156.373,68 | 0,00 |
| 112 | AELSON LOPES AGUILAR | 0000924.488.286/87 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO CONSISTE NA "LOCAÇÃO DO IMÓVEL E UMA VAGA DE GARAGEM, SITUADO NA RUA HELENA ANT IPOFF, Nº 495, 2º PAVIMENTO, CENTRO, EM BIRITÉ/MG", A ALTERAÇÃO DA C LÁUSULA QUINTA DO CONTRATO, NO QUE CONCERNE À INCLUSÃO DA DESPESA CO M MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES, BEM COMO AS CORRESPONDENTES ADAPTAÇÕES DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS PERTINENTES." O PAGAMENTO DA DESPESA SER Á NA FORMA DE RESSARCIMENTO. CT. N.º 111/2021 - SEI DO T.A. N.º 19.1 6.2304.0095621/2023-39 |
Link | Não atende | DISPENSA | 2698 | 1.800,00 | 1.800,00 | 150,00 |
| 113 | AELSON LOPES AGUILAR | 0000924.488.286/87 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS RESSARCIMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DO IMÓVEL LOCA LIZADO RUA HELENA ANTIPOFF, 495 - 2º PAVIMENTO, CENTRO, EM IBIRITÉ/M G; CONTRATO PGJ: 111/2021 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/D EZEMBRO/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA AD JUNTO ADMINISTRATIVO - MÁRCIO GOMES DE SOUZA EM BELO HORIZONTE - MG, 01 DE ABRIL DE 2024. JUSTIFICATIVA NO SEI: 19.16.2481.0040122/2024- 17 |
Link | Não atende | DISPENSA | 3777 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 114 | AELSON LOPES AGUILAR | 0000924.488.286/87 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES DESPESA RESSARCIMENTO DE DESPESAS INDIRETAS DE LOCACAO. 50% PARA CAD A LOCADOR - AUTORIZAÇÃO DG 7495693. SEI 19.16.2481.0064415/2024-20. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5888 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | AELSON LOPES AGUILAR | 0000924.488.286/87 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS RESSARCIMENTO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DO IMÓVEL LOCALI ZADO:RUA HELENA ANTIPOFF, 495 - 2º PAVIMENTO, CENTRO, EM IBIRITÉ/MG. O PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2023, É ANTERIOR AO QUE REZA O TER MO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 111/21, QUE INCLUIU A DESPESA SU PRACITADA COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 01/09/2023. FOI AUTO RIZADO O PAGAMENTO, EM CARACTER EXCEPCIONAL, PELA DIRETORA GERAL-C LARISSA DUARTE BELLONI, EM 29/05/2024. SEI: 19.16.2481.0064415/2024- 2O. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5897 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 116 | AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA | 0000860.953.077/91 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 341746 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 16/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2290 | 3.959,28 | 3.959,28 | 0,00 |
| 117 | AGENCIA ENERGIA PROJETOS E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA | 73.611.543/0001-19 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 706 E 708 DO EDIFÍCIO OURO PRETO OFFICE, SITUADO N A RUA OURO PRETO, N.0 581 , BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG. CONTRATO N.0 083/2021 - SEI: 19.16.3712.005894512021-5 0 |
Link | Não atende | DISPENSA | 725 | 27.924,84 | 25.597,77 | 0,00 |
| 118 | AGENCIA RADIOWEB RS PRODUCAO JORNALISTICA SOCIEDADE SIMPLES | 04.632.002/0001-54 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE RÁDIO ONLINE CORPOR ATIVA PERSONALIZADA PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS (MPMG) . INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 7945532. CT. 19.16.2111.0050985/20 24-65. VIGENCIA 27/08/2024 A 26/08/29 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 7147 | 216.500,00 | 154.400,00 | 0,00 |
| 119 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS DE VIAGEM VENCIDAS; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 588 | 1.979,64 | 1.979,64 | 0,00 |
| 120 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE. SUBSTITUICAO, COPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0009997/2024-68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 645 | 176,13 | 176,13 | 0,00 |
| 121 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1862 | 704,52 | 704,52 | 0,00 |
| 122 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3290 | 974,70 | 974,70 | 0,00 |
| 123 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4415 | 1.849,08 | 1.849,08 | 0,00 |
| 124 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5435 | 1.169,64 | 1.169,64 | 0,00 |
| 125 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6222 | 1.364,58 | 1.364,58 | 0,00 |
| 126 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6687 | 785,46 | 785,46 | 0,00 |
| 127 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6806 | 194,94 | 194,94 | 0,00 |
| 128 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6938 | 194,94 | 194,94 | 0,00 |
| 129 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7637 | 262,20 | 262,20 | 0,00 |
| 130 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7807 | 997,50 | 997,50 | 0,00 |
| 131 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8236 | 1.197,00 | 1.197,00 | 0,00 |
| 132 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8559 | 1.396,50 | 1.396,50 | 0,00 |
| 133 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8824 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | AGROPECUARIA FAZENDA DO BENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 38.749.487/0001-82 | PRODUTOS ALIMENTICIOS AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDA DES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. SEI 19.16.3901.0052327/2024-31. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 4863 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | AGROPECUARIA FAZENDA DO BENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 38.749.487/0001-82 | PRODUTOS ALIMENTICIOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENT E Nº 272/2023, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA (CAFÉ EM PÓ). SEI 19.16.3913.0112176/2024-45. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 7514 | 324.400,00 | 162.200,00 | 0,00 |
| 136 | AGROPECUARIA FAZENDA DO BENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 38.749.487/0001-82 | PRODUTOS ALIMENTICIOS REVISÃO DO PREÇO DO ITEM 1, LOTE 1, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 272/2023, DIANTE DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMIC O-FINANCEIRO, NOS TERMOS DO ART. 15, CAPUT, DO DECRETO ESTADUAL 46.3 11/13 C/C ART. 65, II, D, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. REVISÃO DO PREÇO DO CAFÉ EM PÓ. 1O TA AO CT 9434333. SEI 19.16.3901.0052327/2024-31. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 7598 | 162.200,00 | 162.200,00 | 0,00 |
| 137 | AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA | 05.350.086/0001-04 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA LOJA 101 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CELUTA MOURÃO MONTEIRO, Nº 12, BAIRRO CENTRO, EM BOM SUCESSO/MG. CONTRATO Nº 19.16.2479.011 0927/2024-85 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8293 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | AGUAS DE GOVERNADOR VALADARES SPE SA | 53.667.104/0001-10 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE GOVERNADOR VALADARES/M G. SEDE PROPRIA. RUA MARECHAL FLORIANO, 635 - FUNDOS: RUA JUIZ OTAV 10 PEREIRA, 3000, CENTRO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4593 | 16.704,57 | 16.704,57 | 2.783,61 |
| 139 | AGUAS DE NANUQUE CONCESSIONARIA SPE S/A | 50.150.909/0001-02 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ARAÚJO DE BRITO, NO 405, BAIRRO JAR DIM NOVO HORIZONTE, EM NANUQUE/MG. CONTRA TO NO 003/2023 -_SEI: 19.16 .2479.0154936/2022-98 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5766 | 882,64 | 882,64 | 170,38 |
| 140 | AGUAS DE NANUQUE CONCESSIONARIA SPE S/A | 50.150.909/0001-02 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA LOCACAO DO IMOVE L SITUADO NA AV. ARAUJO DE BRITO, 405, BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE , NANUQUE/MG. CT 003/23 - ATRASO NA CONTA DE AGOSTO DE 2024- EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL, CLARISSA DUAR TE BER LONI EM 25/11/2019. SEI: 19.16.0420.0115266/2024-50 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7714 | 1,99 | 1,99 | 0,00 |
| 141 | AGUIMAR GONCALVES DOS SANTOS 74911651687 - ME | 15.308.064/0001-21 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE CAPINA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E I NSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRAPORA/MG. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.0 059/2023. CT.069/23. VIGENCIA 28/06/23 A 27/06/24. SE I 19.16.3914.0029477/2023-63. |
Link | Não atende | DISPENSA | 511 | 3.656,09 | 3.656,09 | 0,00 |
| 142 | AGUIMAR GONCALVES DOS SANTOS 74911651687 - ME | 15.308.064/0001-21 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE CAPINA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E I NSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DEPIRA PORA/MG. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.0 059/2023. 1ºTA.19.16.0436.0048213/2024-27. CT.069/23. VIGENCIA 28/06/24 A 27/06/25. |
Link | Não atende | DISPENSA | 6028 | 3.741,48 | 3.741,48 | 0,00 |
| 143 | AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR | 0000032.589.796/42 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1697.0000712/2024-20 |
Link | Não atende | Não se aplica | 199 | 328,97 | 328,97 | 0,00 |
| 144 | AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR | 0000032.589.796/42 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1697.0043554/2024- 11. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3871 | 199,45 | 199,45 | 0,00 |
| 145 | AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR | 0000032.589.796/42 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1697.0080484/2024-61 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6508 | 544,62 | 544,62 | 0,00 |
| 146 | AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR | 0000032.589.796/42 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1697.0116007/2024-7 6 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7708 | 198,42 | 198,42 | 198,42 |
| 147 | AILTON PEREIRA BICALHO | 0000603.251.606/78 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA LOJA 01, SITUADA NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, NO 278, CENT RO, EM GUANHÃES/MG. CT.00512022. SEI 19.16.2479.0122184/2021-56. |
Link | Não atende | DISPENSA | 320 | 72.193,84 | 66.124,69 | 0,00 |
| 148 | AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO | 0000059.884.756/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3291 | 834,30 | 834,30 | 0,00 |
| 149 | AISLAN OLIMPIO SANT ANA SILVA | 0000093.152.206/41 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE JARDINAGEM/CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INS UMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TRÊS CORAÇÕES/MG. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 6600071. CT.19.16.0795.0155616/2023-11. VIGENCIA 1 6/01/2024 A 15/01/2025 |
Link | Não atende | DISPENSA | 312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | ALAIDE DUTRA TEIXEIRA PARREIRAS | 0000687.357.666/20 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DEA DA DIFERENÇA DE REAJUSTE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, NA DESP ESA DE LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM Nº 31 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHAT TAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, 2º ANDAR, CENTRO, EM PO ÇOS DE CALDAS/MG, CONTRATO 005/2012; EMPENHO REGISTRADO CONFORME AUT ORIZAÇÃO DA DIRETORA-GERAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - CLAR ISSA DUARTE BELONNI - SEI: 19.16.0268.0006765/2024-32 |
Link | Não atende | DISPENSA | 380 | 136,26 | 83,21 | 0,00 |
| 151 | ALAIDE DUTRA TEIXEIRA PARREIRAS | 0000687.357.666/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO É A "LOCAÇÃO D A VAGA DE GARAGEM NO 31 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.0 305, 20 ANDAR, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/M G", A CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DE "JOSÉ GERALDO PARREIRAS FILHO" PARA ALAÍDE DUTRA TEIXEIRA PARREIRAS E THIA GO JOSE TEIXEIRA PARREIR AS, REPRESENTADOS POR LIMERCY VIEIRA FORLIN. CT NO 005/2012, T.A. NO 19.16.3901.0145143/2023-94 |
Link | Não atende | DISPENSA | 505 | 1.678,24 | 1.538,06 | 0,00 |
| 152 | ALAIDE DUTRA TEIXEIRA PARREIRAS | 0000687.357.666/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CUJO OBJETO É A OBJETO É A 1004 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO À RUA PREFEITO CHAGAS, N.0 305 , CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG", A CESSÃO DA POSIÇÃ O CONTRATUAL DE "JOSÉ GERALDO PARREIRAS FILHO " PARA ALAÍDE DUTRA TEIXEIRA PARREIRA S E THIAGO JOSE TEIXEIRA PARREIRAS, REPRESEN TADOS POR LIMERCY VIEIR A FORLIN.CT. NO 201/2011 - T.A. NO 19.16.3901.0145158/2023-77 |
Link | Não atende | DISPENSA | 507 | 8.392,23 | 7.675,51 | 0,00 |
| 153 | ALAIDE DUTRA TEIXEIRA PARREIRAS | 0000687.357.666/20 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS REAJUSTE DO PERIODO DE 06/08/2022 A 31/12/2023, CONFORME AUTORIZACAO 7225222, SEI 19.16.3897.0087499/2023-80. |
Link | Não atende | DISPENSA | 4475 | 1.145,80 | 1.145,80 | 0,00 |
| 154 | ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS | 0000287.248.738/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4417 | 1.272,24 | 1.272,24 | 0,00 |
| 155 | ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS | 0000287.248.738/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6225 | 1.484,28 | 1.484,28 | 0,00 |
| 156 | ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS | 0000287.248.738/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7305 | 2.904,72 | 2.904,72 | 0,00 |
| 157 | ALAN CARRIJO RAMOS | 0000676.685.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1863 | 908,46 | 908,46 | 0,00 |
| 158 | ALAN CARRIJO RAMOS | 0000676.685.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3292 | 627,00 | 627,00 | 0,00 |
| 159 | ALAN CARRIJO RAMOS | 0000676.685.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4419 | 1.128,60 | 1.128,60 | 0,00 |
| 160 | ALAN CARRIJO RAMOS | 0000676.685.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5436 | 1.003,20 | 1.003,20 | 0,00 |
| 161 | ALAN CARRIJO RAMOS | 0000676.685.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6229 | 1.003,20 | 1.003,20 | 0,00 |
| 162 | ALAN CARRIJO RAMOS | 0000676.685.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6808 | 1.003,20 | 1.003,20 | 0,00 |
| 163 | ALAN CARRIJO RAMOS | 0000676.685.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 7113 | 1.128,60 | 1.128,60 | 0,00 |
| 164 | ALAN CARRIJO RAMOS | 0000676.685.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7306 | 1.128,60 | 1.128,60 | 0,00 |
| 165 | ALAN CARRIJO RAMOS | 0000676.685.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7808 | 1.128,60 | 1.128,60 | 0,00 |
| 166 | ALAN CARRIJO RAMOS | 0000676.685.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8298 | 1.003,20 | 1.003,20 | 0,00 |
| 167 | ALAN CARRIJO RAMOS | 0000676.685.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8561 | 1.128,60 | 1.128,60 | 0,00 |
| 168 | ALAN CARRIJO RAMOS | 0000676.685.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8825 | 752,40 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | ALBERTO PEREIRA DA COSTA | 0000398.312.646/49 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1193.0011908/2024-71 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1559 | 257,40 | 257,40 | 0,00 |
| 170 | ALCIDES BATISTA ALVES SOBRINHO | 0000302.160.286/04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DE LOJA (FRENTE) SITUADA NA AV. GERCINO COUTINHO, NO 447, CE NTRO, EM PERDIZES/MG. CONTRATO NO 19.16.2479.0113184/2023-65 |
Link | Não atende | DISPENSA | 476 | 26.053,41 | 23.808,38 | 0,00 |
| 171 | ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR | 0000039.632.284/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1864 | 834,30 | 834,30 | 0,00 |
| 172 | ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR | 0000039.632.284/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3293 | 1.201,50 | 1.201,50 | 0,00 |
| 173 | ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR | 0000039.632.284/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4420 | 1.846,80 | 1.846,80 | 0,00 |
| 174 | ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR | 0000039.632.284/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5437 | 1.228,92 | 1.228,92 | 0,00 |
| 175 | ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR | 0000039.632.284/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6231 | 923,40 | 923,40 | 0,00 |
| 176 | ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR | 0000039.632.284/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6688 | 307,80 | 307,80 | 0,00 |
| 177 | ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR | 0000039.632.284/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 7116 | 1.846,80 | 1.846,80 | 0,00 |
| 178 | ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR | 0000039.632.284/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7307 | 1.539,00 | 1.539,00 | 0,00 |
| 179 | ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR | 0000039.632.284/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7809 | 1.231,20 | 1.231,20 | 0,00 |
| 180 | ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR | 0000039.632.284/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR | 0000039.632.284/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8399 | 307,80 | 307,80 | 0,00 |
| 182 | ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR | 0000039.632.284/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8562 | 2.154,60 | 2.154,60 | 0,00 |
| 183 | ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR | 0000039.632.284/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8826 | 923,40 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | ALDERICO DE CARVALHO JUNIOR | 0000050.690.726/09 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL - CASO N. 358129 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5257 | 255,26 | 255,26 | 0,00 |
| 185 | ALEIXO DOS SANTOS SOUZA | 0000693.347.908/06 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 102 E DE 02 (D UAS) VAGAS DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE ABEL, NO 348, B AIRRO CENTRO, EM PIUMHI/MG. T.A. NO 22212022 - VIGEN CIA: 05/12/2022 ATÉ 04/12/2027 - SEI: 19.16.3897.0080603/2022-35 - C T N 290/2012 |
Link | Não atende | DISPENSA | 488 | 21.437,89 | 19.584,07 | 0,00 |
| 186 | ALEIXO DOS SANTOS SOUZA | 0000693.347.908/06 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 204 E UMA VAGA DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO NA RUA P ADRE ABEL, NO 348, CENTRO, EM PIUMHI/MG. - CONTRATO NO 055/2022 SEI: 19.16.2479.0036871/2022-45 |
Link | Não atende | DISPENSA | 490 | 5.732,60 | 5.246,51 | 0,00 |
| 187 | ALESSANDRA BOTELHO JUNQUEIRA | 0000028.433.736/62 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL DIARIAS VENCIDAS - CASO 34267 - DEA CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA 19.16.0268.0000411/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1487 | 1.745,24 | 1.745,24 | 0,00 |
| 188 | ALESSANDRA BOTELHO JUNQUEIRA | 0000028.433.736/62 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - CASO 348086 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1595 | 1.745,24 | 1.745,24 | 0,00 |
| 189 | ALESSANDRA DE FATIMA KALAB | 0000813.848.906/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CONDE LINHARES, NO 403, BAIRRO CID ADE JARDIM - BELO HORIZONTE/MG. - SEI: 19.16.2479.0145803/2023-15 |
Link | Não atende | DISPENSA | 187 | 85.851,71 | 76.222,20 | 0,00 |
| 190 | ALESSANDRA DE FATIMA KALAB | 0000813.848.906/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ESTORIL, Nº 1.432A, BAIRRO SÃO FRAN CISCO, EM BELO HORIZONTE/MG. CONTRATO Nº 19.16.2479.0064151/2024-97 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 6675 | 180.755,57 | 148.088,90 | 0,00 |
| 191 | ALESSANDRA DE FATIMA KALAB | 0000813.848.906/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE IPTU E TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ESTORIL, Nº 1.432A, BAIRRO SÃO FRANCISCO, EM BELO HORIZONTE/MG. CONTRATO Nº 19.16.2479.0064151/2024-97 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 6678 | 12.696,47 | 10.469,02 | 0,00 |
| 192 | ALESSANDRA DE FATIMA KALAB | 0000813.848.906/53 | CASAS DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CONDE DE LINHARES, Nº 403, B AIRRO CIDADE JARDIM, NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS (CASA LILIAN), CONFORME JUSTIFICATIVA CONSTANTE DO DOCUMENTO 8154411 E DECRETO DESAP. 787/2024 (8347242). SEI 19.16.3702.0067834/2024-69. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8428 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | ALESSANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA | 0000793.721.396/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS ################################################ |
Link | Não atende | DISPENSA | 258 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | ALESSANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA | 0000793.721.396/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS ADITI VON 19.16.3901.0099466/2023-18CARMO, NO 222, CENTRO, EM CAMBUÍ IMG", A CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DE "ABÍLIO DA SILVA DE OLIVEIRA " PARA SEU ESPÓLIO, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE ALESSAN DRO DA SI LVA DE OLIVEIRA, QUE ASSUME, A PARTIR DE 17/0612023, PELO PRESENTE I NSTRUMENTO, A EXECUÇÃO CONTRATUAL, OUTRORA EM NOME D E ABÍLIO DA SILV A DE OLIVEIRA, OBRIGANDO-SE A CUMPRIR TODAS AS CLÁUSULAS ACORDADAS Q UANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO NO 21 7/2020, ARCANDO COM TODAS AS OB RIGAÇÔES E RESPONSABILIDADES IMPOSTAS, BEM COMO ANGARIANDO DIREITOS INERENTES À CONTRATAÇÃO, RELATIVOS AO CONTRATO ORIGINAL. TERMO |
Link | Não atende | DISPENSA | 263 | 11.785,04 | 11.785,04 | 0,00 |
| 195 | ALESSANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA | 0000793.721.396/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CARMO, NO 222, CENTRO, EM CAMBUÍ IMG", A CESSÃO DA POSIÇÃ O CONTRATUAL DE "ABÍLIO DA SILVA DE OLIVEIRA " PARA SEU ESPÓLIO, REP RESENTADO PELO INVENTARIANTE ALESSANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA, QUE A SSUME, A PARTIR DE 17/06/2023, PELO PRES ENTE INSTRUMENTO, A EXECUÇÃ O CONTRATUAL DO CONTRATO 217/2020.TERMO ADITIVO N 19.16.3901.00994 66/2023-18 |
Link | Não atende | DISPENSA | 265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | ALESSANDRO RAMOS MACHADO | 0000036.266.466/88 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS DE VIAGEM VENCIDAS; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 589 | 2.304,10 | 2.304,10 | 0,00 |
| 197 | ALESSANDRO RAMOS MACHADO | 0000036.266.466/88 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE. SUBSTITUICAO, COPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0009997/2024-68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 646 | 257,50 | 257,50 | 0,00 |
| 198 | ALESSANDRO RAMOS MACHADO | 0000036.266.466/88 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0017992/2024-28. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2014 | 460,82 | 460,82 | 0,00 |
| 199 | ALESSANDRO RAMOS MACHADO | 0000036.266.466/88 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXILIO-TRANSPORTE; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0017992/2024-28. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2015 | 51,50 | 51,50 | 0,00 |
| 200 | ALESSANDRO RAMOS MACHADO | 0000036.266.466/88 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3294 | 257,50 | 257,50 | 0,00 |
| 201 | ALESSANDRO RAMOS MACHADO | 0000036.266.466/88 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4422 | 171,00 | 171,00 | 0,00 |
| 202 | ALESSANDRO RAMOS MACHADO | 0000036.266.466/88 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5438 | 57,00 | 57,00 | 0,00 |
| 203 | ALESSANDRO RAMOS MACHADO | 0000036.266.466/88 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6233 | 171,00 | 171,00 | 0,00 |
| 204 | ALESSANDRO RAMOS MACHADO | 0000036.266.466/88 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6939 | 171,00 | 171,00 | 0,00 |
| 205 | ALESSANDRO RAMOS MACHADO | 0000036.266.466/88 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7308 | 228,00 | 228,00 | 0,00 |
| 206 | ALESSANDRO RAMOS MACHADO | 0000036.266.466/88 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8400 | 171,00 | 171,00 | 0,00 |
| 207 | ALESSANDRO ROGERIO DIAS DE OLIVEIRA | 0000117.175.026/95 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4424 | 253,08 | 253,08 | 0,00 |
| 208 | ALESSANDRO SILVA | 0000904.779.286/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.0478.0000868/2024-28 |
Link | Não atende | Não se aplica | 202 | 930,00 | 930,00 | 0,00 |
| 209 | ALESSANDRO SILVA | 0000904.779.286/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - _2A. PJ VISCONDE DO RIO BRANCO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3948 | 579,15 | 579,15 | 0,00 |
| 210 | ALESSANDRO SILVA | 0000904.779.286/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.0478.0082160/2024-60 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6604 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | ALESSANDRO SILVA | 0000904.779.286/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.0478.0082160/2024-60 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6605 | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| 212 | ALESSANDRO SILVA | 0000904.779.286/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.0478.0114904/2024-3 0 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7763 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| 213 | ALESSIA ALVES DE ALVARENGA SANTA BARBARA | 0000968.174.886/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - 19.16.0924.0076943/2024-78 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6403 | 1.799,93 | 1.799,93 | 0,00 |
| 214 | ALESSIA ALVES DE ALVARENGA SANTA BARBARA | 0000968.174.886/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - 19.16.0924.0110426/2024-77 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7564 | 199,68 | 199,68 | 0,00 |
| 215 | ALEX BERNARDES | 0000928.522.206/44 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESAS COM PEDAGIO SUPORTADAS PELO CONDUTOR ALEX BERNARDES EM VIAGEM INSTITUCIONAL AO ESTADO DE S ÃO PAULO, ONDE, SOMENTE VEÍCULO OFICIAIS PERTENTES AO PRÓPRIO ESTADO POSSUEM ISENÇÃO DE PEDÁGIO. AUTORIZAÇÃO DG: 7194707 CONTRATO PGJ: S/ VINC. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024 LOCALIDADE: ESTADO DE SÃO PAULO. SEI: 19.16.2361.0046447/2024-16 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4278 | 159,30 | 159,30 | 0,00 |
| 216 | ALEX DE PAULA LANZA | 0000861.689.676/72 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344422 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 24/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2291 | 321,82 | 321,82 | 0,00 |
| 217 | ALEX FERNANDES SANTIAGO | 0000882.282.316/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1865 | 634,48 | 634,48 | 0,00 |
| 218 | ALEX FERNANDES SANTIAGO | 0000882.282.316/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5439 | 339,72 | 339,72 | 0,00 |
| 219 | ALEX FERNANDES SANTIAGO | 0000882.282.316/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6689 | 351,12 | 351,12 | 0,00 |
| 220 | ALEX FERNANDES SANTIAGO | 0000882.282.316/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7172 | 339,72 | 339,72 | 0,00 |
| 221 | ALEX FERNANDES SANTIAGO | 0000882.282.316/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7811 | 1.019,16 | 1.019,16 | 0,00 |
| 222 | ALEX FERNANDES SANTIAGO | 0000882.282.316/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8828 | 339,72 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | ALEX RAFAEL BITTENCOURT | 0000056.257.237/61 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0017992/2024-28. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2016 | 921,64 | 921,64 | 0,00 |
| 224 | ALEX RAFAEL BITTENCOURT | 0000056.257.237/61 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXILIO-TRANSPORTE; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0017992/2024-28. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2017 | 261,62 | 261,62 | 0,00 |
| 225 | ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP | 11.050.849/0001-96 | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP _ARP 221/2023 - EMPENHO Nº 10540/2023 ACRÉSCIMO - 16,54% DIOR Nº 402/2024 SEI 19.16.2481.0112384/2024-98 AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO RP Nº 221/2023 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 7753 | 60.117,62 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP | 11.050.849/0001-96 | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS COM INSTALAÇÃO, PERSIANAS HORIZONTA IS E MATERIAIS PARA PERSIANAS VERTICAIS, SEM INSTALAÇÃO. SEI 19.16.3901.0138100/2024-35. |
Link | Não atende | PREGAO - LEI 14.133 | 8700 | 589.455,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP | 11.050.849/0001-96 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS COM INSTALAÇÃO, PERSIANAS HORIZONTA IS E MATERIAIS PARA PERSIANAS VERTICAIS, SEM INSTALAÇÃO. SEI 19.16.3901.0138100/2024-35. |
Link | Não atende | PREGAO - LEI 14.133 | 8703 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP | 11.050.849/0001-96 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS COM INSTALAÇÃO, PERSIANAS HORIZONTA IS E MATERIAIS PARA PERSIANAS VERTICAIS, SEM INSTALAÇÃO. SEI 19.16.3901.0138100/2024-35. |
Link | Não atende | PREGAO - LEI 14.133 | 8716 | 300.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | ALEXANDRE DE ALENCAR CORDEIRO | 0000916.612.696/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/24 - PJ AGUAS FORMOSAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3591 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | ALEXANDRE DE ALENCAR CORDEIRO | 0000916.612.696/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - PJ AGUAS FORMOSAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4047 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 231 | ALEXANDRE DE ALENCAR CORDEIRO | 0000916.612.696/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1476.0119349/2024-6 9 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | ALEXANDRE NONATO MARTINS | 0000047.993.576/97 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 -19.16.1691.0163388/2023-21 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2459 | 683,45 | 683,45 | 0,00 |
| 233 | ALEXANDRE NONATO MARTINS | 0000047.993.576/97 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CAMPESTRE |
Link | Não atende | Não se aplica | 4602 | 669,55 | 669,55 | 0,00 |
| 234 | ALEXANDRE NONATO MARTINS | 0000047.993.576/97 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1691.0116147/2024-7 2 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7709 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 235 | ALEXANDRE PEREIRA SALES | 0000004.812.451/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7170 | 1.224,36 | 1.224,36 | 0,00 |
| 236 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | 0000694.155.366/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1866 | 346,08 | 346,08 | 0,00 |
| 237 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | 0000694.155.366/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3295 | 383,04 | 383,04 | 0,00 |
| 238 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | 0000694.155.366/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4426 | 335,16 | 335,16 | 0,00 |
| 239 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | 0000694.155.366/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5440 | 383,04 | 383,04 | 0,00 |
| 240 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | 0000694.155.366/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6235 | 383,04 | 383,04 | 0,00 |
| 241 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | 0000694.155.366/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6867 | 383,04 | 383,04 | 0,00 |
| 242 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | 0000694.155.366/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7171 | 383,04 | 383,04 | 0,00 |
| 243 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | 0000694.155.366/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7483 | 430,92 | 430,92 | 0,00 |
| 244 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | 0000694.155.366/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7812 | 383,04 | 383,04 | 0,00 |
| 245 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | 0000694.155.366/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8237 | 47,88 | 47,88 | 0,00 |
| 246 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | 0000694.155.366/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8299 | 383,04 | 383,04 | 0,00 |
| 247 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | 0000694.155.366/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8563 | 383,04 | 383,04 | 0,00 |
| 248 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | 0000694.155.366/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8827 | 287,28 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | ALEXSANDER SIQUEIRA SILVA | 0000144.005.387/10 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 341826 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 24/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2292 | 1.163,64 | 1.163,64 | 0,00 |
| 250 | ALEXSANDER SIQUEIRA SILVA | 0000144.005.387/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 351085 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2359 | 259,92 | 259,92 | 0,00 |
| 251 | ALEXSANDER SIQUEIRA SILVA | 0000144.005.387/10 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - INDENIZACAO DE TRANSPORTE CASO 341826 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 24/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2423 | 284,28 | 284,28 | 0,00 |
| 252 | ALEXSANDER SIQUEIRA SILVA | 0000144.005.387/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5441 | 79,80 | 79,80 | 0,00 |
| 253 | ALEXSANDER SIQUEIRA SILVA | 0000144.005.387/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6690 | 148,20 | 148,20 | 0,00 |
| 254 | ALEXSANDER SIQUEIRA SILVA | 0000144.005.387/10 | AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO; N.F. DACTE N. 000.000.288 - MOD. 57 - SERIE 1; ATO DE PROMOCAO PUBLICADO EM 18/06/2024; JUNHO/2024; VARZEA DA PAL- MA/MG; 0. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7204 | 11.569,75 | 11.569,75 | 0,00 |
| 255 | ALGAR TELECOM S/A | 71.208.516/0001-74 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NA MODALIDADE LOCAL, INCLUINDO PLANO ALTERNATIVO DE SERVICOS TIPO PABX VIRTUAL, PA RA COMUNICACAO ENTRE PONTOS FIXOS DETERMINADOS, POR MEIO DE VOZ E OU TROS SINAIS EM ENDERECOS DA PGJ/MG. CT.025/21 2ºTA.050/23 - VIGENCIA 03/05/2023 A 02/05/2024. SEI 19.16.1216.0017299/2023-60. ITEM 1- TE LEFONIA FIXA LOCAL (NRES); E *ITEM 2 - TELEFONIA FIXA LOCAL (PABX VI R TUAL). |
Link | Não atende | PREGAO | 1513 | 58.809,00 | 48.035,63 | 0,00 |
| 256 | ALGAR TELECOM S/A | 71.208.516/0001-74 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NA MODALIDADE LOCAL, INCLUINDO PLANO ALTERNATIVO DE SERVICOS TIPO PABX VIRTUAL, PA RA COMUNICACAO ENTRE PONTOS FIXOS DETERMINADOS, POR MEIO DE VOZ E OU TROS SINAIS EM ENDERECOS DA PGJ/MG. CT.025/21 3ºTA. 19.16.1216.00033 68/2024-28 - VIGENCIA 03/05/2024 A 02/05/2025. ITEM 1- TELEFONIA FIC A LOCAL (NRES); E *ITEM 2 - TELEFONIA FIXA LOCAL (PABX VIR TUAL). |
Link | Não atende | PREGAO | 4894 | 110.480,06 | 91.801,17 | 12.321,11 |
| 257 | ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB | 0000068.395.228/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1867 | 181,28 | 181,28 | 0,00 |
| 258 | ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB | 0000068.395.228/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3296 | 150,48 | 150,48 | 0,00 |
| 259 | ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB | 0000068.395.228/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4428 | 200,64 | 200,64 | 0,00 |
| 260 | ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB | 0000068.395.228/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5442 | 250,80 | 250,80 | 0,00 |
| 261 | ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB | 0000068.395.228/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6236 | 100,32 | 100,32 | 0,00 |
| 262 | ALIANCA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | 15.210.046/0001-02 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 322 E 323 E DUAS VAGAS DE GARAGEM, DO IMÓVEL SITUA DO NA PRAÇA DR. AUGUSTO GLÓRIA, NO 327 - CENTRO, EM SÃO JOÃO NEPOMUC ENOIMG. - CONTRATO NO 058/2022 - SEI: 19.16.2479.002299 1/2022-94 |
Link | Não atende | DISPENSA | 798 | 84.993,81 | 77.793,00 | 0,00 |
| 263 | ALICE DE SOUZA BIRCHAL | 0000989.315.046/91 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DA 1A ETAPA DO LXI CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. REPRESENTANTE DO TJMG NO CERTAME. REALIZACAO: 13 DE OUTUBRO DE 2024. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7732 | 690,00 | 690,00 | 0,00 |
| 264 | ALICE DE SOUZA BIRCHAL | 0000989.315.046/91 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DA 1A ETAPA DO LXI CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. REPRESENTANTE DO TJMG NO CERTAME. REALIZACAO: 13 DE OUTUBRO DE 2024. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7748 | 19.858,85 | 19.858,85 | 0,00 |
| 265 | ALIMENTOS SORETTO LTDA | 41.955.367/0001-46 | PRODUTOS ALIMENTICIOS AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDA DES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. SEI 19.16.3901.0052328/2024-04. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 4902 | 98.280,00 | 98.280,00 | 0,00 |
| 266 | ALIMENTOS SORETTO LTDA | 41.955.367/0001-46 | PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A REVISÃO DO PREÇO DO ITE M 1, LOTE 2, DO CONTRATO 19.16.3901.0052328/2024-04, DIANTE DA NECES SIDADE DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO T.A. N.º 19.16.3913.0091435/2024-71 CONTRATO N.º 19.16.3901.0052328/2024-04 CONTRATO SIAD Nº 9424350 SEI 19.16.3913.0091435/2024-71 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 8456 | 61.537,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | ALINE LAIA CARDOSO | 0000014.021.546/82 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO (VIAGEM DE TÁXI). DOCUMENTO FISCAL: RECIBO - DOCUMENTO 6354134 COMPETÊNCIA: OUTUBRO/23 LOCALIDADE: BELO HORIZONTE SEI: 19.16.3903.0148351/2023-69 |
Link | Não atende | Não se aplica | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | ALINE LAIA CARDOSO | 0000014.021.546/82 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO (VIAGEM DE TÁXI). DOCUMENTO FISCAL: RECIBO - DOCUMENTO 6354134 COMPETÊNCIA: OUTUBRO/23 LOCALIDADE: BELO HORIZONTE AUTORIZAÇÃO: 6744727 SEI: 19.16.3903.0148351/2023-69 |
Link | Não atende | Não se aplica | 690 | 266,00 | 266,00 | 0,00 |
| 269 | ALINE MARCIA FARIA BARBOSA | 0000033.694.486/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.4215.0158882/2023-15 |
Link | Não atende | Não se aplica | 175 | 1.798,52 | 1.798,52 | 0,00 |
| 270 | ALINE MARCIA FARIA BARBOSA | 0000033.694.486/10 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA SUPORTADA POR ALINE MAR CIA FARIA BARBOSA FERNANDES COM REPARO DE PNEU DO VEÍCULO OFICIAL ON IX PLUS PLACA RUA7120, DA PROMOTORIA DE BARBACENA, CONFORME NF 2023/ 169 DE CATALAO PECAS E SERVICOS DE BARBACENA LTDA - CNPJ 26.373.548/ 0001-70, NÃO ACEITA NA PRESTACAO DE CONTAS DO 3º TRIMESTRE DE 2023 D E ADIANTAMENTOS DIVERSOS 6946745, PORÉM COM JUSTIFICATIVAS ACATADAS. AUTORIZAÇÃO DG: 7001448 CONTRATO PGJ: S/VINC. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023 SEI: 19.16.4215.0027377/2024-59 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3165 | 45,00 | 45,00 | 0,00 |
| 271 | ALINE MARCIA FARIA BARBOSA | 0000033.694.486/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.4215.0030410/2024-36 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3807 | 1.224,51 | 1.224,51 | 0,00 |
| 272 | ALINE MARCIA FARIA BARBOSA | 0000033.694.486/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TER CEIRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI:19.16.4215.0078230/202 4-63 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6433 | 271,76 | 271,76 | 0,00 |
| 273 | ALINE MARCIA FARIA BARBOSA | 0000033.694.486/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.4215.0114104/2024-1 0 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7663 | 366,74 | 366,74 | 366,74 |
| 274 | ALINE TRINDADE DE FREITAS CAMPOS | 0000007.197.976/08 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA._19.16.2112.0002124/2024-97 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1528 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | ALINE TRINDADE DE FREITAS CAMPOS | 0000007.197.976/08 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.2112.0044814/2024-21 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4042 | 199,70 | 199,70 | 0,00 |
| 276 | ALINE TRINDADE DE FREITAS CAMPOS | 0000007.197.976/08 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.2112.0089015/2024-82 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6887 | 78,30 | 78,30 | 0,00 |
| 277 | ALINE TRINDADE DE FREITAS CAMPOS | 0000007.197.976/08 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.2112.0116710/2024-9 0 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7777 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01.214.310/0001-71 | REPAROS DE BENS IMOVEIS EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - CIVIL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E AFINS - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM EDIFICAÇÕES OCUPAD AS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS NA REGIÃO CENTRAL DE MINA S GERAIS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 6600693. CT. 19.16.2480.0166535/2 023-23. VIGÊNCIA 05/01/2024 A 02/07/2024 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1 | 2.310.000,00 | 2.310.000,00 | 0,00 |
| 279 | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01.214.310/0001-71 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DIVERSOS - CIVIL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E AFINS - COM FORNEC IMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO MINI STÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS NAS REGIÕES NORTE, VALES DO JEQUITINH ONHA E MUCURI, NO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1ºTA.095/23. CT.065/22. VI GENCIA 05/06/2023 A 04/06/24. SEI 19.16.2480.0038003/2023-18. |
Link | Não atende | PREGAO | 1609 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 280 | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01.214.310/0001-71 | REPAROS DE BENS IMOVEIS EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - CIVIL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E AFINS - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM EDIFICAÇÕES OCUPAD AS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS NA REGIÃO LESTE, NO ESTAD O DE MINAS GERAIS. 1ºTA.099/23. CT.081/22 -VIGENCIA 26/06/2023 A 25/ 06/2024. SEI 19.16.2480.0055507/2023-91. |
Link | Não atende | PREGAO | 1610 | 1.060.000,00 | 751.044,89 | 0,00 |
| 281 | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01.214.310/0001-71 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DIVERSOS - CIVIL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E AFINS - COM FORNEC IMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO MINI STÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS NAS REGIÕES NORTE, VALES DO JEQUITINH ONHA E MUCURI, NO ESTADO DE MINAS GERAIS. 2ºTA.19.16.2480.0051569/20 24-05. CT.065/22. VIGENCIA 05/06/2024 A 04/06/25. |
Link | Não atende | PREGAO | 6006 | 942.604,91 | 618.020,94 | 0,00 |
| 282 | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01.214.310/0001-71 | REPAROS DE BENS IMOVEIS EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - CIVIL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E AFINS - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM EDIFICAÇÕES OCUPAD AS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS NA REGIÃO LESTE, NO ESTAD O DE MINAS GERAIS. 2ºTA.19.16.2480.0054922/2024-72. CT.081/22 -VIGEN CIA 26/06/2024 A 25/06/2025. |
Link | Não atende | PREGAO | 6357 | 1.001.284,27 | 257.912,57 | 0,00 |
| 283 | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01.214.310/0001-71 | REPAROS DE BENS IMOVEIS EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - CIVIL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E AFINS - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM EDIFICAÇÕES OCUPAD AS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS NA REGIÃO CENTRAL DE MINA S GERAIS. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 131/2024. CT. 19.16.3901.0096 743/2024-10. VIGÊNCIA 27/08/2024 A 26/08/2025 |
Link | Não atende | PREGAO - LEI 14.133 | 7136 | 1.110.000,00 | 515.206,29 | 289.873,08 |
| 284 | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01.214.310/0001-71 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - CIVIL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E AFINS - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM EDIFICAÇÕES OCUPAD AS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS NA REGIÃO CENTRAL DE MINA S GERAIS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº6600693. CT. 19.16.2480.0166535/2 023-23. VIGÊNCIA 05/01/2024 A 02/07/2024. REGISTRO DE EMPENHO RESSAR CIMENTO TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE CONTRATO VENCIDO. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8096 | 147.592,21 | 147.592,21 | 0,00 |
| 285 | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01.214.310/0001-71 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DIVERSOS - CIVIL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E AFINS - COM FORNE- CIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS NAS REGIÕES NORTE, VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, NO ESTADO DE MINAS GERAIS. 2ºTA.19.16.2480.0051569/20 24-05. CT.065/22. VIGENCIA 05/06/2024 A 04/06/2025 |
Link | Não atende | PREGAO | 8781 | 292.395,09 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | ALOISIO GONZAGA SOARES FERRAZ | 0000109.795.016/60 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, N A SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VISCONDE DO RIO BRANCO/MG. SEI 19 .16.0478.0006763/2023-43. 1ºTA.026/2023. CONTRATO N.0 040/2022. VIGÊ NCIA 09/04/23 A 08/04/24. |
Link | Não atende | DISPENSA | 152 | 982,05 | 982,05 | 0,00 |
| 287 | ALOISIO GONZAGA SOARES FERRAZ | 0000109.795.016/60 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, N A SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VISCONDE DO RIO BRANCO/MG. 2ºTA.1 9.16.0478.0011681/2024-47. CONTRATO N.0 040/2022. VIGÊNCIA 09/04/24 A 08/04/25. |
Link | Não atende | DISPENSA | 4086 | 5.040,00 | 3.920,00 | 0,00 |
| 288 | ALUIZIO DA SILVA NEIVA | 0000338.068.376/00 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE TÁXI CONVENCIONAL , VISANDO ATENDER AOS DESLOCAMENTOS DE MEMBROS, SERVIDORES E COLABOR ADORES DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PARACATU. DISPENSA 6602301. CT. 19.16.0569.0144108/2023-31. VIGÊNCIA 11/01/2024 A 10/01/2025. |
Link | Não atende | DISPENSA | 283 | 1.870,40 | 1.001,00 | 0,00 |
| 289 | ALVARO CALAZANS DE SOUZA NETO | 0000045.691.845/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 346699. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2898 | 882,36 | 882,36 | 0,00 |
| 290 | ALVARO CALAZANS DE SOUZA NETO | 0000045.691.845/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 354680 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4567 | 1.738,50 | 1.738,50 | 0,00 |
| 291 | ALVARO CALAZANS DE SOUZA NETO | 0000045.691.845/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 362790 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5523 | 1.068,18 | 1.068,18 | 0,00 |
| 292 | ALVARO CALAZANS DE SOUZA NETO | 0000045.691.845/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SCDP - PCDP 1461/24 COMPETÊNCIA: SETEMBRO/24 LOCALIDADE: ITAMARANDIBA/MG 19.16.0268.0113273/2024-75 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7502 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | ALVARO CALAZANS DE SOUZA NETO | 0000045.691.845/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SCDP - PCDP 1461/24 COMPETÊNCIA: SETEMBRO/24 LOCALIDADE: ITAMARANDIBA/MG 19.16.0268.0113284/2024-69 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7503 | 1.008,90 | 1.008,90 | 0,00 |
| 294 | ALVARO CALAZANS DE SOUZA NETO | 0000045.691.845/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SCDP - PCDP 2594/24 COMPETÊNCIA: OUTUBRO/24 LOCALIDADE: TRÊS CORAÇÕES/MG 19.16.0268.0116096/2024-96 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7683 | 666,90 | 666,90 | 0,00 |
| 295 | ALVARO CALAZANS DE SOUZA NETO | 0000045.691.845/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7813 | 75,24 | 75,24 | 0,00 |
| 296 | ALVARO CALAZANS DE SOUZA NETO | 0000045.691.845/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8327 | 2.134,08 | 2.134,08 | 0,00 |
| 297 | ALVARO CALAZANS DE SOUZA NETO | 0000045.691.845/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE. PCDP N.: SCDP(S) NºS. 4697/24, 4792/24, 4706/24, 4566/24, 4775/24, 4 709/24, 4535/24 COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/24 LOCALIDADE: IPATINGA, SÃO PAULO, LONDRINA, ITAMARANDIBA, TAIOBEIRAS, PIRAJU E JANAÚBA. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8451 | 652,00 | 652,00 | 0,00 |
| 298 | ALVARO CALAZANS DE SOUZA NETO | 0000045.691.845/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8565 | 800,28 | 800,28 | 0,00 |
| 299 | ALVARO CALAZANS DE SOUZA NETO | 0000045.691.845/02 | AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO; N.F. DACTE 000.000.305 - MOD. 57 - SERIE 1; ATO DE PROMOCAO PUBLICADO EM 03/12/2024; DEZEMBRO/2024; GUANHAES/MG; 0. (PROCESSO SEI N. 19.16.0513.0135995/2024-20) |
Link | Não atende | Não se aplica | 8720 | 11.497,50 | 11.497,50 | 11.497,50 |
| 300 | ALVARO CALAZANS DE SOUZA NETO | 0000045.691.845/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8829 | 497,04 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | ALYSSON CARDOZO CEMBRANEL | 0000875.584.401/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3297 | 1.427,00 | 1.427,00 | 0,00 |
| 302 | ALYSSON CARDOZO CEMBRANEL | 0000875.584.401/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4429 | 798,00 | 798,00 | 0,00 |
| 303 | ALYSSON CARDOZO CEMBRANEL | 0000875.584.401/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5443 | 798,00 | 798,00 | 0,00 |
| 304 | ALYSSON CARDOZO CEMBRANEL | 0000875.584.401/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6237 | 798,00 | 798,00 | 0,00 |
| 305 | ALYSSON CARDOZO CEMBRANEL | 0000875.584.401/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6809 | 912,00 | 912,00 | 0,00 |
| 306 | ALYSSON CARDOZO CEMBRANEL | 0000875.584.401/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7173 | 1.026,00 | 1.026,00 | 0,00 |
| 307 | ALYSSON CARDOZO CEMBRANEL | 0000875.584.401/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7638 | 1.026,00 | 1.026,00 | 0,00 |
| 308 | ALYSSON CARDOZO CEMBRANEL | 0000875.584.401/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7814 | 912,00 | 912,00 | 0,00 |
| 309 | ALYSSON CARDOZO CEMBRANEL | 0000875.584.401/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8238 | 684,00 | 684,00 | 0,00 |
| 310 | ALYSSON CARDOZO CEMBRANEL | 0000875.584.401/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8566 | 798,00 | 798,00 | 0,00 |
| 311 | ALYSSON CARDOZO CEMBRANEL | 0000875.584.401/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8830 | 684,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | AMANDA CRISTINA AGUIAR MACHADO | 0000049.292.166/05 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.0348.0162851/2023-36 |
Link | Não atende | Não se aplica | 71 | 575,51 | 575,51 | 0,00 |
| 313 | AMANDA CRISTINA GONCALVES | 0000018.583.466/30 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344336 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 22/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2293 | 643,64 | 643,64 | 0,00 |
| 314 | AMANDA CRISTINA GONCALVES | 0000018.583.466/30 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - PASSAGEM CASO 344336 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 22/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2430 | 395,00 | 395,00 | 0,00 |
| 315 | AMAURI JOSE DE JESUS | 0000077.599.966/08 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE JARDINAGEM/CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INS UMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIAMANTINA/MG. DISPENSA 58 08183/2023. CT.19.16.3900.0079356/2023-94. VIGENCIA 19/09/23 A 18/09 /24. |
Link | Não atende | DISPENSA | 709 | 1.823,56 | 1.823,56 | 0,00 |
| 316 | AMAURI JOSE DE JESUS | 0000077.599.966/08 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE JARDINAGEM/CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INS UMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIAMANTINA/MG. DISPENSA 58 08183/2023. 1ºTA.19.16.0506.0070845/2024-80. CT.19.16.3900.0079356/2 023-94. VIGENCIA 19/09/24 A 18/09/25. |
Link | Não atende | DISPENSA | 7148 | 469,04 | 469,04 | 0,00 |
| 317 | AMAURI SILVA ALVES | 0000111.065.136/81 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA COM INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO ON LINE "CREDENCIAMENTO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES: FU NDAMENTOS JURÍDICOS, ESTRATÉGIAS PARA APLICABILIDADE E PRINCIPAIS CA SOS" AO SERVIDOR AMAURI SILVA ALVES. NOTA FISCAL 357. CLG TREINAMENT O PROFISSIONAL LTDA - CNPJ 46.875.281/0001-27. AUTORIZAÇÃO DG: 7462647 NO PROCESSO SEI 19.16.3907.0064817/2024-77. CONTRATO PGJ: S/VINC. COMPETÊNCIA: MAIO/2024 LOCALIDADE: BELO HORIZONTE/MG. SEI: 19.16.3900.0067324/2024-05 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5855 | 897,30 | 897,30 | 0,00 |
| 318 | AMBIENTAL VET LTDA -ME | 08.859.269/0001-30 | REPAROS DE BENS IMOVEIS T.A. Nº 119/2023 CONTRATO Nº 068/2019 (SEI 19.16.2256.0006841/2019-8 8) PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, O REAJUSTE DO VALOR DOS SERVIÇOS E O ACR ÉSCIMO DE 4,160% SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE CAIXAS DAGUA E RESERVATORIOS. |
Link | Não atende | PREGAO | 1452 | 164.367,96 | 145.762,77 | 0,00 |
| 319 | AMC INFORMATICA LTDA | 62.541.735/0005-03 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SERVICOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA, COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS,SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA,FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL), TREINAMENTOS, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS E DAPRODUCAO. CT.109/18 - 3ºTA.115/23. SEI 19.16.1937 .0047157/2023-13. (REGISTRO PARA FINS DE LIQUIDAR A ULTIMA NOTA FISC AL). |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 7200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | AMC INFORMATICA LTDA | 62.541.735/0005-03 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES SERVIÇOS QUE FORAM REALIZADOS ENTRE 01/01/2024 E 10/01/2024, QUE SER AO PAGOS POR EXCEPCIONALMENTE POR RESSARCIMENTO UMA VEZ QUE NAO FOI POSSIVEL O REGISTRO DO EMPENHO ANTES DO TERMINO DA VIGENCIA, REGISTR O AUTORIZADO ATRAVES DO DESPACHO 8024729. SEI 19.16.1937.0047157/202 3-13. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7249 | 34.956,95 | 34.956,85 | 0,00 |
| 321 | AMELIA GUARIZE DE CASTRO | 0000181.073.386/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1787.0161627/2023-53 |
Link | Não atende | Não se aplica | 86 | 2.743,16 | 2.743,16 | 0,00 |
| 322 | AMELIA GUARIZE DE CASTRO | 0000181.073.386/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MUIDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1787.0036072/2024- 79. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3863 | 2.699,74 | 2.699,74 | 0,00 |
| 323 | AMELIA GUARIZE DE CASTRO | 0000181.073.386/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1787.0074772/2024-63 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6439 | 1.895,17 | 1.895,17 | 0,00 |
| 324 | AMELIA GUARIZE DE CASTRO | 0000181.073.386/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO -19.16.1787.0109162/2024-17 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7532 | 786,85 | 786,85 | 786,85 |
| 325 | ANA BARBARA CANEDO OLIVEIRA | 0000024.805.771/55 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AJUDA DE CUSTO; N.F. DACTE N. 000.003.672 - MOD. 57 - SERIE 1; ATO DE PROMOCAO PUBLICADO EM 17/10/2023; NOVEMBRO/2023; GOVERNADOR VALADARES/MG; 0. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS. (PROCESSO SEI N. 19.16.6369.0011863/2024-82) |
Link | Não atende | Não se aplica | 3598 | 10.980,00 | 10.980,00 | 0,00 |
| 326 | ANA CARLA CORREA DE OLIVEIRA | 0000083.172.056/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6992 | 1.224,36 | 1.224,36 | 0,00 |
| 327 | ANA CARLA CORREA DE OLIVEIRA | 0000083.172.056/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8567 | 465,12 | 465,12 | 0,00 |
| 328 | ANA CAROLINA ARAUJO PEREIRA | 0000013.498.606/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 359290 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4935 | 234,84 | 234,84 | 0,00 |
| 329 | ANA CAROLINA DUARTE DA SILVA | 0000038.436.666/01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344290 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 16/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2294 | 643,64 | 643,64 | 0,00 |
| 330 | ANA CAROLINA GOUVEA PINTO VELOSO | 0000041.295.466/43 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE FA CILITADORES DE CÍRCULOS DE CONSTRUÇÃO DE PAZ - PROGRAMA NÓS. CONTRATO Nº 19.16.3708.0102059/2024-23 CONTRATO SIAD Nº 9440539 SEI 19.16.3708.0102059/2024-23 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 7751 | 5.602,45 | 5.602,45 | 0,00 |
| 331 | ANA CLARA FERREIRA AMARAL | 0000702.197.426/42 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - CASO 342638 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | ANA CLARA FERREIRA AMARAL | 0000702.197.426/42 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344343 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 19/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2295 | 770,46 | 770,46 | 0,00 |
| 333 | ANA CLAUDIA DA COSTA NAVES | 0000006.135.856/82 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1820.0158931/2023-85 |
Link | Não atende | Não se aplica | 247 | 752,94 | 752,94 | 0,00 |
| 334 | ANA CLAUDIA DA COSTA NAVES | 0000006.135.856/82 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MUIDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1820.0037548/2024- 84. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3857 | 776,86 | 776,86 | 0,00 |
| 335 | ANA CLAUDIA DA COSTA NAVES | 0000006.135.856/82 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1820.0074239/2024-88 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6440 | 404,43 | 404,43 | 0,00 |
| 336 | ANA CLAUDIA DA COSTA NAVES | 0000006.135.856/82 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1820.0107235/2024-44 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7533 | 148,90 | 148,90 | 148,90 |
| 337 | ANA CLAUDIA LOPES | 0000954.112.326/00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0017992/2024-28. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2018 | 921,64 | 921,64 | 0,00 |
| 338 | ANA CLAUDIA LOPES | 0000954.112.326/00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXILIO-TRANSPORTE; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0017992/2024-28. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2019 | 222,48 | 222,48 | 0,00 |
| 339 | ANA CLAUDIA LOPES | 0000954.112.326/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5444 | 50,16 | 50,16 | 0,00 |
| 340 | ANA DE FATIMA FERNANDES | 0000270.426.696/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA LOJA 1 DO IMÓVEL SI TOADO NA AV. JEQUITINHONHA, NO 92-A, BAIRRO CENTRO, EM ITAMARANDIBA/ MG, CONTRATO NO 199/2018 - VIGENCIA: 13/12/2023 A 12/1 2/2028, SEI: 1 9.16.3897.0075861/2023-26 |
Link | Não atende | DISPENSA | 344 | 58.731,84 | 53.743,20 | 0,00 |
| 341 | ANA FLAVIA LURIAN DE PAIVA | 0000086.333.516/09 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 350369 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3243 | 127,68 | 127,68 | 0,00 |
| 342 | ANA FLAVIA LURIAN DE PAIVA | 0000086.333.516/09 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 356684 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4568 | 795,72 | 795,72 | 0,00 |
| 343 | ANA FLAVIA LURIAN DE PAIVA | 0000086.333.516/09 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5445 | 285,00 | 285,00 | 0,00 |
| 344 | ANA FLAVIA LURIAN DE PAIVA | 0000086.333.516/09 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 362995 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5524 | 446,88 | 446,88 | 0,00 |
| 345 | ANA FLAVIA LURIAN DE PAIVA | 0000086.333.516/09 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6239 | 228,00 | 228,00 | 0,00 |
| 346 | ANA FLAVIA LURIAN DE PAIVA | 0000086.333.516/09 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6691 | 114,00 | 114,00 | 0,00 |
| 347 | ANA FLAVIA LURIAN DE PAIVA | 0000086.333.516/09 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6810 | 114,00 | 114,00 | 0,00 |
| 348 | ANA FLAVIA LURIAN DE PAIVA | 0000086.333.516/09 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7174 | 120,84 | 120,84 | 0,00 |
| 349 | ANA FLAVIA LURIAN DE PAIVA | 0000086.333.516/09 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7309 | 241,68 | 241,68 | 0,00 |
| 350 | ANA GABRIELA BRITO MELO ROCHA | 0000050.184.016/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 365079 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5939 | 657,78 | 657,78 | 0,00 |
| 351 | ANA GABRIELA BRITO MELO ROCHA | 0000050.184.016/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 355089 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5940 | 329,46 | 329,46 | 0,00 |
| 352 | ANA JUSCARA DA SILVA BIANCHETTI | 0000127.647.666/37 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 - SEI: 19.16.1480.0000630/2024-57. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1935 | 550,17 | 550,17 | 0,00 |
| 353 | ANA JUSCARA DA SILVA BIANCHETTI | 0000127.647.666/37 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - PJ ALTO RIO DOCE |
Link | Não atende | Não se aplica | 3728 | 505,39 | 505,39 | 0,00 |
| 354 | ANA JUSCARA DA SILVA BIANCHETTI | 0000127.647.666/37 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI:19.16.1480.0078892/2024- 31 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6530 | 145,50 | 145,50 | 0,00 |
| 355 | ANA JUSCARA DA SILVA BIANCHETTI | 0000127.647.666/37 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1480.0112121/2024-9 8 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8026 | 65,96 | 65,96 | 65,96 |
| 356 | ANA LUIZA FERNANDES FRAGA E GRECO | 0000089.425.896/69 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.2172.0162891/2023-17 |
Link | Não atende | Não se aplica | 208 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | ANA MARCIA CANDIDA FERREIRA | 0000033.611.836/85 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1679.0160967/2023-93 |
Link | Não atende | Não se aplica | 226 | 517,86 | 517,86 | 0,00 |
| 358 | ANA MARCIA CANDIDA FERREIRA | 0000033.611.836/85 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1679.0042732/2024- 68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3886 | 985,78 | 985,78 | 0,00 |
| 359 | ANA MARIA ANDRADE LARA | 0000068.051.526/74 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7073 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 360 | ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA | 0000093.132.216/24 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1225.0085210/2024 -13 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6628 | 133,95 | 133,95 | 0,00 |
| 361 | ANA MARIA SILVEIRA BARROS | 0000687.087.006/30 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA PINHEIRO CHAGAS, NR.110, CENTRO EM OLIVEIRA/MG. CONTRATO: 055/2019 SEI 19.16.3712.0001987/2019- 84. |
Link | Não atende | DISPENSA | 436 | 19.466,78 | 19.466,78 | 0,00 |
| 362 | ANA MARIA SILVEIRA BARROS | 0000687.087.006/30 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA A VENIDA PINHEIRO CHAGAS, N.º 110, CENTRO, EM OLIVEIRA/MG, VIGENCIA: 0 3/07/2024 ATÉ 02/07/2029, CT Nº 055/2019 - T.A. Nº 19.16.1836.00192 13/2024-92 |
Link | Não atende | DISPENSA | 6559 | 23.733,33 | 19.733,33 | 0,00 |
| 363 | ANA PAULA DA SILVA CAMPOLINA | 0000027.381.886/48 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA HAVIDA COM INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO "FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE GESTORES ORÇAMENTÁR IOS, FINANCEIROS E CONTÁBEIS", PROMOVIDO PELA EMPRESA CONECTA CONHEC IMENTO LTDA - CNPJ 53.272.150/0001-10.DOCUMENTOA FISCAIS:41;42;43;44 AUTORIZAÇÃO DG: 7681842 CONTRATO PGJ: S/VINC. COMPETÊNCIA: JULHO/2024 LOCALIDADE: BELO HORIZONTE/MG. SEI: 19.16.2006.0079730/2024-70 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6554 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 364 | ANA PAULA LIMA DA SILVA | 0000097.137.776/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3298 | 182,28 | 182,28 | 0,00 |
| 365 | ANA PAULA LIMA DA SILVA | 0000097.137.776/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4430 | 31,92 | 31,92 | 0,00 |
| 366 | ANA PAULA LIMA DA SILVA | 0000097.137.776/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6241 | 127,68 | 127,68 | 0,00 |
| 367 | ANA PAULA LIMA DA SILVA | 0000097.137.776/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6811 | 3.192,00 | 3.192,00 | 0,00 |
| 368 | ANA PAULA NASCIMENTO CHAIN | 0000525.645.506/06 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA R UA TANCREDO NEVES, 376, BAIRRO SÃO BENTO, EM NOVO_CRUZEIRO/MG. A NO 246/2021 .CT NO 204/2016 (SEI N.0 19.16.2256. 0001962/2019-9 5) VIGENCIA: 30/12/2021 ATÉ 29/12/2026 - SEI DO TA: 19.16.3897.005 SEI DO TA: 19.16.3897.0052365/202144 |
Link | Não atende | DISPENSA | 435 | 18.751,70 | 17.186,73 | 0,00 |
| 369 | ANA PAULA OLIVEIRA MENDES | 0000105.208.676/45 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1638.0001540/2024-83 |
Link | Não atende | Não se aplica | 251 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| 370 | ANA PAULA OLIVEIRA MENDES | 0000105.208.676/45 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1638.0042802/2024- 54. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3883 | 273,70 | 273,70 | 0,00 |
| 371 | ANA PAULA OLIVEIRA MENDES | 0000105.208.676/45 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1638.0080658/2024-31 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6504 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| 372 | ANA PAULA OLIVEIRA MENDES | 0000105.208.676/45 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1638.0111057/2024-72 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7553 | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
| 373 | ANALIA MOTA COELHO ROCHA | 0000065.532.656/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVE NIDA WALDEMAR CÉSAR SANTOS, N 172, CENTRO, EM MINAS NOVAS/MG. CT NO 097/2012. 50 TA NO 071/2022. VIGENCIA: 18/05/2022 A 17/05/2027 SEI NO 19.16.2256.0001972/2019 -19 SEI DO TA: 19.16.3897.0008944/2022-66 |
Link | Não atende | DISPENSA | 403 | 4.996,86 | 4.574,74 | 0,00 |
| 374 | ANALIA MOTA COELHO ROCHA | 0000065.532.656/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO E IPTU REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVE NIDA WALDEMAR CÉSAR SANTOS, N 172, CENTRO, EM MINAS N OVAS/MG T.A. N.0 071/2022 - CT. N.0 097/2012 (SEI NO 19.16.2256.000197212019 -19) - VIGENCIA: 18/05/2022 ATÉ 1710512027 - SEI DO TA: 19.16.3897.0 008944/2022-66 |
Link | Não atende | DISPENSA | 412 | 7.671,22 | 7.671,22 | 1.814,08 |
| 375 | ANDERSON BRIGIDO DA SILVA | 0000746.732.206/25 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESAS COM PEDAGIO SUPORTADAS PELO CONDUTOR ANDERSON BRIGIDO DA SILVA EM VIAGEM AO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA EVENTO EM ARAXÁ, CONDUZINDO O PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SAO PAULO, ROGERIO SANCHES, ONDE SOMENTE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENTES AO PRÓPRIO ESTADO POSSUEM ISENÇÃO DE PEDÁGIO. AUTORIZAÇÃO DG: 7237842 CONTRATO PGJ: S/ VINC. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024 LOCALIDADE: ESTADO DE SÃO PAULO. SEI: 19.16.3907.0049266/2024-41 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4597 | 298,00 | 298,00 | 0,00 |
| 376 | ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO 01206921633 | 20.440.179/0001-05 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA "SERVIÇO DE TRADUÇÃO E VERSÃO, NOS PARES LINGUÍSTICOS PORTUGUÊS/INGL ÉS E PORTUGUÊS/ESPANHOL, DE DOCUMENTOS, ARTIGOS CIENTÍFICOS, LEGISL AÇÃO, JURISPRUDÊNCIA E OUTROS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS CONTRATO Nº 0 99/2023 SEI 19.16.3901.0090731/2023-56 |
Link | Não atende | PREGAO | 34 | 13.541,25 | 13.541,25 | 0,00 |
| 377 | ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO 01206921633 | 20.440.179/0001-05 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA SERVIÇO DE TRADUÇÃO E VERSÃO, NOS PARES LINGUÍSTICOS PORTUGUÊS/INGLÉ S E PORTUGUÊS/ESPANHOL, DE DOCUMENTOS, ARTIGOS CIENTÍFICOS, LEGISLAÇ ÃO, JURISPRUDÊNCIA E OUTROS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS 1ºTA.19.16.6091 .0061788/2024-18. CONTRATO Nº 099/2023.VIGENCIA 23/07/2024 E 22/07/2 026 |
Link | Não atende | PREGAO | 6836 | 16.195,61 | 11.195,61 | 0,00 |
| 378 | ANDERSON JOSE BERNO DE REZENDE | 0000038.352.956/59 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA COM ABASTECIMENTO SUPOR TADA PELO CONDUTOR ANDERSON JOSE BERNO DE RESENDE, CONFORME DESPACHO 7288917 DOCUMENTO FISCAL: 900128-POSTO ROMUALDO LTDA-CNPJ 66.343.930/0001-56 AUTORIZAÇÃO DG 7320870 CONTRATO PGJ: S/VINC. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024 LOCALIDADE: JUIZ DE FORA. SEI: 19.16.2496.0053829/2024-49 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4896 | 177,06 | 177,06 | 0,00 |
| 379 | ANDRE CARDOSO CAVALCANTI | 0000325.821.328/37 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4431 | 547,20 | 547,20 | 0,00 |
| 380 | ANDRE CARDOSO CAVALCANTI | 0000325.821.328/37 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6243 | 820,80 | 820,80 | 0,00 |
| 381 | ANDRE CARDOSO CAVALCANTI | 0000325.821.328/37 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8239 | 184,68 | 184,68 | 0,00 |
| 382 | ANDRE CARDOSO CAVALCANTI | 0000325.821.328/37 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8568 | 184,68 | 184,68 | 0,00 |
| 383 | ANDRE CARDOSO CAVALCANTI | 0000325.821.328/37 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8831 | 184,68 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | ANDRE LUIS ALVES DE MELO | 0000847.292.876/49 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0049351/2024-48. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4523 | 5.069,02 | 5.069,02 | 0,00 |
| 385 | ANDRE LUIS ALVES DE MELO | 0000847.292.876/49 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0049351/2024-48. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4526 | 1.574,87 | 1.574,87 | 0,00 |
| 386 | ANDRE LUIS ALVES DE MELO | 0000847.292.876/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5446 | 475,38 | 475,38 | 0,00 |
| 387 | ANDRE LUIS ALVES DE MELO | 0000847.292.876/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6245 | 429,51 | 429,51 | 0,00 |
| 388 | ANDRE LUIS ALVES DE MELO | 0000847.292.876/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7310 | 453,72 | 453,72 | 0,00 |
| 389 | ANDRE LUIS ALVES DE MELO | 0000847.292.876/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7815 | 446,88 | 446,88 | 0,00 |
| 390 | ANDRE LUIS ALVES DE MELO | 0000847.292.876/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8240 | 2.904,72 | 2.904,72 | 0,00 |
| 391 | ANDRE LUIS ALVES DE MELO | 0000847.292.876/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8569 | 3.157,80 | 3.157,80 | 0,00 |
| 392 | ANDRE LUIS ALVES DE MELO | 0000847.292.876/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8832 | 2.490,90 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | ANDRE LUIZ VILELA DOS REIS | 0000507.885.906/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 607 DO EDIFÍCI O CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, NO 3 05, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. VIGENCIA: 29/08/2023 ATÉ 28/08/2 028, - CONTRATO NO 174/2013 - T.A. N.0 19.16.3897.0025326/2023-69 |
Link | Não atende | DISPENSA | 498 | 20.711,10 | 18.934,60 | 0,00 |
| 394 | ANDRE LUIZ VILELA DOS REIS | 0000507.885.906/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONDOMINIO E IPTU, REFERENTE AO S EGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 607 DO EDIFÍCI O CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEI TO CHAGAS, NO 3 05, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. VIGENCIA: 29/08/2023 ATÉ 28/08/2 028, - CONTRATO NO 174/2013 - T.A. N.0 19.16. 3897.0025326/2023-69 |
Link | Não atende | DISPENSA | 499 | 11.034,00 | 10.028,71 | 0,00 |
| 395 | ANDRE LUIZ VILELA DOS REIS | 0000507.885.906/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM N.0 18, SITUADA NO CENTRO EMPRESARIAL M A NHATTAN, NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.0 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDA S/MG. - NO VALOR DO ALUGUEL ESTÁ INCLUIDO O CONDOMINI O. CONTRATO N.0 18012022 - SEI: 19.16.2479.013604712022-75 |
Link | Não atende | DISPENSA | 501 | 2.100,00 | 1.925,00 | 0,00 |
| 396 | ANDRE OBERG LEMOS | 0000409.619.628/28 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 346292 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2932 | 1.418,16 | 1.418,16 | 0,00 |
| 397 | ANDRE OBERG LEMOS | 0000409.619.628/28 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 353893 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3102 | 337,44 | 337,44 | 0,00 |
| 398 | ANDRE OBERG LEMOS | 0000409.619.628/28 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6350 | 1.504,80 | 1.504,80 | 0,00 |
| 399 | ANDRE OBERG LEMOS | 0000409.619.628/28 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7311 | 269,04 | 269,04 | 0,00 |
| 400 | ANDRE OBERG LEMOS | 0000409.619.628/28 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7473 | 501,60 | 501,60 | 0,00 |
| 401 | ANDRE OBERG LEMOS | 0000409.619.628/28 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8851 | 328,32 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1869 | 784,86 | 784,86 | 0,00 |
| 403 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0017992/2024-28. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2021 | 921,64 | 921,64 | 0,00 |
| 404 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXILIO-TRANSPORTE; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0017992/2024-28. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2022 | 261,62 | 261,62 | 0,00 |
| 405 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 352762 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3004 | 209,76 | 209,76 | 0,00 |
| 406 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3300 | 1.158,24 | 1.158,24 | 0,00 |
| 407 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5447 | 2.316,48 | 2.316,48 | 0,00 |
| 408 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6692 | 1.005,48 | 1.005,48 | 0,00 |
| 409 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7175 | 2.441,88 | 2.441,88 | 0,00 |
| 410 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7816 | 1.303,02 | 1.303,02 | 0,00 |
| 411 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8241 | 868,68 | 868,68 | 0,00 |
| 412 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8300 | 1.013,46 | 1.013,46 | 0,00 |
| 413 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8835 | 1.013,46 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | ANDREA CRISTINA CALDAS SANTIAGO | 0000992.755.626/87 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - 19.16.0924.0161710/2023-87 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2466 | 1.032,77 | 1.032,77 | 0,00 |
| 415 | ANDREA CRISTINA CALDAS SANTIAGO | 0000992.755.626/87 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVER SEGUNDO TRIMESTRE/24 -_SEC DAS PJ CONSELHEIRO LAFAIETE |
Link | Não atende | Não se aplica | 3729 | 1.380,90 | 1.380,90 | 0,00 |
| 416 | ANDREA DE OLIVEIRA | 0000800.809.876/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA 19.16.1545.0004863/2024-27 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1533 | 120,39 | 120,39 | 0,00 |
| 417 | ANDREA DE OLIVEIRA | 0000800.809.876/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI:19.16.1545.0088335/2024- 78 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6815 | 187,62 | 187,62 | 0,00 |
| 418 | ANDREA LEAO MAGALHAES ROQUE | 0000604.952.436/04 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | ANDREIA FEREIRA TIAGO | 0000066.756.956/14 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/24 - PJ SAO JOAO DA PONTE - CARTAO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2051 | 353,13 | 353,13 | 0,00 |
| 420 | ANDREIA FEREIRA TIAGO | 0000066.756.956/14 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - SAO JOAO DA PONTE |
Link | Não atende | Não se aplica | 4621 | 453,60 | 453,60 | 0,00 |
| 421 | ANDREIA FEREIRA TIAGO | 0000066.756.956/14 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1904.0082226/2024 -71 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6630 | 359,86 | 359,86 | 0,00 |
| 422 | ANDREIA FEREIRA TIAGO | 0000066.756.956/14 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1904.0112429/2024-6 9 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7613 | 455,28 | 455,28 | 455,28 |
| 423 | ANDREIA MARIA SILVA PINTO | 0000044.383.816/06 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1724.0040888/2024-02 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3759 | 1.391,32 | 1.391,32 | 0,00 |
| 424 | ANDREIA MARIA SILVA PINTO | 0000044.383.816/06 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1724.0074713/2024-79 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6443 | 267,00 | 267,00 | 0,00 |
| 425 | ANDREIA MARIA SILVA PINTO | 0000044.383.816/06 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1724.0109686/2024-06 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7529 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | ANDRESSA EDUARDO SOUZA | 0000817.648.395/87 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1682 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 427 | ANGELA MARCONDES RESENDE LEAO | 0000034.152.416/61 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS CONSTITUEM OBJETOS DO PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CU JO OBJETO CONSISTE NA "LOCAÇÃO DA SALA 606 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, N.0 1.022, CENTR O EM PATOS DE MINAS/MG TA 5686827 03/08/2023 ATÉ 02/08/2024 CONTRATO 164/2013 |
Link | Não atende | DISPENSA | 464 | 7.578,20 | 7.578,20 | 0,00 |
| 428 | ANGELICA AVILA FRANKLIN MENDES | 0000125.058.757/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7176 | 1.212,96 | 1.212,96 | 0,00 |
| 429 | ANGELO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA. | 64.343.114/0001-17 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA INSPETOR JAIME CALDEIRA, 870 BAIRRO BRASILEIA, BETIM/MG. CT.073/2019. SEI 19.16.2256.0000148/2019-88. |
Link | Não atende | DISPENSA | 2196 | 179.004,70 | 179.004,70 | 0,00 |
| 430 | ANGELO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA. | 64.343.114/0001-17 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRADO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA R UA INSPETOR JAIME CALDEIRA, 870 BAIRRO BRASILEIA, BETIM/MG. VIGENCIA :01/08/2024 ATÉ 31/07/2029 - CT. 073/19. TERMO ADITIVO Nº 19.16.0923 .0036715/2024-43 |
Link | Não atende | DISPENSA | 6856 | 133.269,00 | 106.615,20 | 0,00 |
| 431 | ANNA CATHARINA MACHADO NORMANTON | 0000394.813.998/93 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS DE VIAGEM VENCIDAS; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0009997/2024-68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 590 | 7.918,56 | 7.918,56 | 0,00 |
| 432 | ANNA CATHARINA MACHADO NORMANTON | 0000394.813.998/93 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE. SUBSTITUICAO, COPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0009997/2024-68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 647 | 797,22 | 797,22 | 0,00 |
| 433 | ANNA CATHARINA MACHADO NORMANTON | 0000394.813.998/93 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 343956. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2899 | 587,10 | 587,10 | 0,00 |
| 434 | ANNA CATHARINA MACHADO NORMANTON | 0000394.813.998/93 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 349209. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2900 | 642,96 | 642,96 | 0,00 |
| 435 | ANTONIA GOMES RAMALHO | 0000053.604.326/40 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/24 - NOVO CRUZEIRO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2817 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436 | ANTONIA GOMES RAMALHO | 0000053.604.326/40 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/24 - NOVO CRUZEIRO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2860 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437 | ANTONIO ADEMIRO DE SOUSA | 0000244.020.016/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO VIEIRA BRAGA, Nº 51, LOJA 7, BAIRRO CENTRO, EM PEÇANHA/MG. CONTRATO Nº 19.16.2479.0075803/2024-64 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 6902 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438 | ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO NETO | 0000257.952.366/91 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. GENÉSIO VARGAS, Nº 308, BAIRRO RECA NTO DOS IPÊS, CAMANDUCAIA/MG. - SEI: 19.16.2479.0022485/2024-73 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 5596 | 19.583,33 | 17.083,33 | 0,00 |
| 439 | ANTONIO BORGES DA SILVA | 0000967.197.378/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3301 | 604,35 | 604,35 | 0,00 |
| 440 | ANTONIO BORGES DA SILVA | 0000967.197.378/72 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0034909/2024-42. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3461 | 2.304,10 | 2.304,10 | 0,00 |
| 441 | ANTONIO BORGES DA SILVA | 0000967.197.378/72 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0034909/2024-42. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3462 | 406,85 | 406,85 | 0,00 |
| 442 | ANTONIO BORGES DA SILVA | 0000967.197.378/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4432 | 90,06 | 90,06 | 0,00 |
| 443 | ANTONIO BORGES DA SILVA | 0000967.197.378/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 357499 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4569 | 1.170,78 | 1.170,78 | 0,00 |
| 444 | ANTONIO BORGES DA SILVA | 0000967.197.378/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 360802 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4916 | 285,00 | 285,00 | 0,00 |
| 445 | ANTONIO BORGES DA SILVA | 0000967.197.378/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5448 | 270,18 | 270,18 | 0,00 |
| 446 | ANTONIO BORGES DA SILVA | 0000967.197.378/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6247 | 270,18 | 270,18 | 0,00 |
| 447 | ANTONIO BORGES DA SILVA | 0000967.197.378/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7177 | 360,24 | 360,24 | 0,00 |
| 448 | ANTONIO BORGES DA SILVA | 0000967.197.378/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7312 | 360,24 | 360,24 | 0,00 |
| 449 | ANTONIO BORGES DA SILVA | 0000967.197.378/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7976 | 289,56 | 289,56 | 0,00 |
| 450 | ANTONIO CANDIDO DE ARAUJO | 0000721.862.756/00 | REPAROS DE BENS IMOVEIS PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE BARBACENA/MG. 1ºTA.061/23. CT .056/22. VIGENCIA 25/05/2023 A 24/05/2024. SEI 19.16.4215.0017055/2023-75. |
Link | Não atende | DISPENSA | 688 | 998,42 | 998,42 | 0,00 |
| 451 | ANTONIO CANDIDO DE ARAUJO | 0000721.862.756/00 | REPAROS DE BENS IMOVEIS PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE BARBACENA/MG. 2º19.16.4215.0016335/2024 -15. CT .056/22. VLGENCIA 25/05/2024 A 24/05/2025. |
Link | Não atende | DISPENSA | 5272 | 2.075,32 | 2.075,32 | 0,00 |
| 452 | ANTONIO CARLOS GOMES | 0000448.504.256/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) SALAS (N.OS 5 A 9) NO 10 PAVIMENTO E 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. JOÃO PINHEIRO, NO 87 , BAIRRO CENTRO, EM RIO CASCA/MG. - CONTRATO NO 045/2023 - SEI : 19.1 6.2479.0039319/2023-03 |
Link | Não atende | DISPENSA | 516 | 43.945,56 | 40.221,23 | 0,00 |
| 453 | ANTONIO CARLOS GOMES | 0000448.504.256/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) SALAS (N.OS 5 A 9) NO 10 PAVIMENTO E 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM DO IMÓVEL LO CALIZADO NA RUA DR. JOÃO PINHEIRO, NO 87, BAIRRO CENTRO, E M RIO CASC A/MG - CONTRATO NO 045/2023 - SEI: 19.16.2479.0039319/2023-03 |
Link | Não atende | DISPENSA | 520 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | ANTONIO CARLOS PARANHOS | 0000061.346.208/40 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE TÁXI CONVENCIONAL, VISANDO ATENDER AOS DESLOCAMENTOS DE MEMBROS, SERVIDORES E COLABORA DORES DA COMARCA DE CAPELINHA. CT.028/2023. VALOR REFERENTE A VIAGEN S EXTRA DE DEZEMBRO. AUTORIZACAO 6655425. SEI 19.16.1511.0002285/202 4-12. |
Link | Não atende | Não se aplica | 422 | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| 455 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | 0000449.287.006/78 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PEDAGIO SUPORTADA PELO CONDUTOR ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES EM VIAGEM INSTITUCIONAL CONFORME INFORM ADO NO DEPACHO 8235118. AUTORIZAÇAO DG: 8237634 COMPETÊNCIA: OUTUBRO/24 LOCALIDADE: UBERABA SEI: 19.16.0939.0118937/2024-42 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7995 | 10,60 | 10,60 | 0,00 |
| 456 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | 0000070.840.168/64 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.0934.0160771/2023-70 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1410 | 1.717,42 | 1.717,42 | 0,00 |
| 457 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | 0000070.840.168/64 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0017992/2024-28. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2023 | 3.225,74 | 3.225,74 | 0,00 |
| 458 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | 0000070.840.168/64 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - _SEC DAS PJ PASSOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3947 | 1.464,36 | 1.464,36 | 0,00 |
| 459 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | 0000070.840.168/64 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.0934.0080977/2024 -38 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6629 | 1.045,04 | 1.045,04 | 0,00 |
| 460 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | 0000070.840.168/64 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.0934.0115819/2024-1 0 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7783 | 925,66 | 925,66 | 925,66 |
| 461 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | 0000070.840.168/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8834 | 178,98 | 0,00 | 0,00 |
| 462 | ANTONIO LINCOLN DOS S JUNIOR | 0000736.370.686/72 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO, CONFORME AUTORIZACAO DA DIRE TORIA GERAL DOCUMENTO FISCAL: ILEGÍVEL - VIDE DESPACHO 6634233 RESSARCIMENTO AUTORIZADO PELA DG 6644178 SEI: 19.16.3907.0002265/2024-17 |
Link | Não atende | Não se aplica | 18 | 176,72 | 176,72 | 0,00 |
| 463 | ANTONIO MARCOS MENDES | 0000031.163.006/58 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HONÓRIO GARCÊS, 420 - CENTRO, EM PL RANGA/MG. CONTRATO NO 031/2023 - SEI: 19.16.2479.0156616/2022-37 |
Link | Não atende | DISPENSA | 478 | 15.401,15 | 14.102,03 | 0,00 |
| 464 | ANTONIO MARCOS SOARES VELOSO | 0000006.671.856/23 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 603 DO CENTRO EMPRESARIAL DILOURDES, SITUADO NA RUA PREFEITO JOÃO COSTA, NO 209, CENTRO, EM UNAÍ/MG. - CONTRATO: 147/202 0 - VIGENCIA: 23/10/2020 A 22/10/2025 - SEI: 19.16 .3712.0028461/2020 -76 |
Link | Não atende | DISPENSA | 558 | 11.649,29 | 10.674,93 | 0,00 |
| 465 | ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO | 0000119.787.166/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1870 | 119,48 | 119,48 | 0,00 |
| 466 | ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO | 0000119.787.166/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3303 | 330,60 | 330,60 | 0,00 |
| 467 | ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO | 0000119.787.166/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4433 | 330,60 | 330,60 | 0,00 |
| 468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO | 0000119.787.166/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6250 | 793,44 | 793,44 | 0,00 |
| 469 | ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO | 0000119.787.166/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6693 | 410,40 | 410,40 | 0,00 |
| 470 | ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO | 0000119.787.166/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7178 | 330,60 | 330,60 | 0,00 |
| 471 | ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO | 0000119.787.166/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7313 | 462,84 | 462,84 | 0,00 |
| 472 | ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO | 0000119.787.166/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7817 | 462,84 | 462,84 | 0,00 |
| 473 | ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO | 0000119.787.166/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8301 | 595,08 | 595,08 | 0,00 |
| 474 | ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO | 0000119.787.166/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8570 | 396,72 | 396,72 | 0,00 |
| 475 | ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO | 0000119.787.166/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8833 | 198,36 | 0,00 | 0,00 |
| 476 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | 0000628.388.574/87 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA BERNARDINO CARVALHAIS, 113, CENTRO, EM RIO VERMELHO/MG. CT.128/2022. VIGENCIA 18/09/22 A 17/09/27. SEI 19.16.2479.0078913/2022-05. |
Link | Não atende | DISPENSA | 523 | 15.881,55 | 14.518,51 | 0,00 |
| 477 | ANTONIO RODRIGUES DE PINHO | 0000558.601.506/44 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.0513.0001111/2024-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1403 | 689,34 | 689,34 | 0,00 |
| 478 | ANTONIO SERGIO FERREIRA DE MAGALHAES | 0000283.487.376/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RU A GABRIEL SOARES SILVA, NO 06, BAIRR O PORTO RICO, EM CARMO DO RIO CL ARO/MG - T.A. N.0 131/2022 - CT. NO 113/2020 - VIGENCIA: 17/08/2022 ATÉ 16/08/2025 - SEI: 19.16.1519. 00 43656/2022-30 |
Link | Não atende | DISPENSA | 282 | 23.071,95 | 21.095,87 | 0,00 |
| 479 | ANTONIO TADEU FRANCA COSTA FILHO | 0000095.142.316/94 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 349839 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3587 | 129,73 | 129,73 | 0,00 |
| 480 | ANTONIO TADEU FRANCA COSTA FILHO | 0000095.142.316/94 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 361050. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5955 | 1.311,00 | 1.311,00 | 0,00 |
| 481 | ANTONIO TADEU FRANCA COSTA FILHO | 0000095.142.316/94 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PCDP 1389/24 - SCDP COMPETÊNCIA: JULHO/24 LOCALIDADE: ARAÇUAÍ 19.16.0019.0093704/2024-31 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6882 | 1.361,16 | 1.361,16 | 0,00 |
| 482 | AP MAGALHAES & CIA LTDA | 21.027.537/0001-15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITU ADO NA RUA SÃO JOÃO DEL REI, NO 26, E SQUINA COM AV. JOÃO VALENTIM PASCOAL, NO 88, CENTRO, IPATINGA/MG. CT.068/2016. IOTA.118/2021 - VIGENCIA 23/07/2021 A 22/0 7/2026. SEI CT. 19.16.2256.0010913/2019-45. SEI TA. 19.16.3897.00119 79/2021-89. OBS: ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DAS DESPESAS INDIRETAS (ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, A PARTIR DA COMPETÊNCIA DE JULHO/2021 , IPTU E TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2022). |
Link | Não atende | DISPENSA | 754 | 190.010,17 | 173.487,82 | 0,00 |
| 483 | APARECIDO SALOTTI | 0000016.290.078/38 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA ALAMEDA DAS ROSAS, NO 23 E 43, PARQUE D AS ORQUÍDEAS, EM GUAXUPÉ/MG. CT.006/2020. SEI 19.16.3712.0015461/2019-36. |
Link | Não atende | DISPENSA | 321 | 38.081,70 | 34.873,69 | 0,00 |
| 484 | ARILSON ALEXANDRE MARTINS MAGALHAES | 0000005.096.656/16 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.0658.0163284/2023-88 |
Link | Não atende | Não se aplica | 104 | 537,59 | 537,59 | 0,00 |
| 485 | ARILSON ALEXANDRE MARTINS MAGALHAES | 0000005.096.656/16 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.0658.0040582/2024-04 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3754 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 486 | ARTCS DISTRIBUIDORA LTDA | 35.322.200/0001-45 | MATERIAL ELETRICO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, SOB DEMANDA. SEI 19.16.3901.0138623/2024-76. |
Link | Não atende | PREGAO - LEI 14.133 | 8748 | 3.175,47 | 0,00 | 0,00 |
| 487 | ARTMIDIA PUBLICACOES LTDA | 42.780.866/0001-02 | SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO T.A Nº 120/2023 CT. N.0 115/2022 (19.16.3900.0082551/2022-65) PRESTA ÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E AFINS, EM JOR NAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NOVA VIGÊNCIA (PERÍODO DE 22/07/2023 ATÉ 21 /07/2024) E DO REAJUSTE ( PERÍODO DE 12/07/2023 A 21/07/2024) SEI 19 .16.3896.0039986/2023-24 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1731 | 3.024,00 | 3.024,00 | 0,00 |
| 488 | ARTMIDIA PUBLICACOES LTDA | 42.780.866/0001-02 | SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NA FORMA ELETRÔNICA OU ELETRÔNICA E IMPRESSA , DE EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRC ULAÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7389742, DE 13/05/2024. CT.19.16.63 82.0020925/2024-41. VIGENCIA 17/05/2024 A 16/05/2025 |
Link | Não atende | DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133 | 5614 | 15.120,00 | 13.608,00 | 2.772,00 |
| 489 | ASA LINK COMERCIAL LTDA | 03.501.690/0001-50 | MATERIAL ELETRICO AQUISIÇÃO DE CANALETAS METÁLICAS DUTOTEC CONTRATO Nº 19.16.3901.0119182/2024-19 SEI 19.16.3901.0119182/2024-19 ACESSORIOS PARA CANALETA |
Link | Não atende | PREGAO - LEI 14.133 | 8012 | 214.999,85 | 0,00 | 0,00 |
| 490 | ASIZARO PEREIRA DE CHAGAS | 0000711.340.346/87 | REPAROS DE BENS IMOVEIS "SERVIÇOS DE JARDINAGEM/CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E IN SUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUPACIGUARA/MG. ATO DE DI S PENSA DE LICITAÇÃO N.0 088/2022. 1ºTA. 19.16.1603.0088424/2023-09. CT .144/22. VIGENCIA 08/10/2023 A 07/10/2024. " |
Link | Não atende | DISPENSA | 24 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 491 | ASIZARO PEREIRA DE CHAGAS | 0000711.340.346/87 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE JARDINAGEM/CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INS UMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUPACIGUARA/MG. ATO DE DIS PENSA DE LICITAÇÃO N.0 088/2022. 2ºTA. 19.16.1603.0095873/2024-61.C T.144/22. VIGENCIA 08/10/2024 A 07/10/2025. |
Link | Não atende | DISPENSA | 7715 | 160,00 | 80,00 | 0,00 |
| 492 | ASSOCIACAO DO GRUPO DE PROFISSIONAIS EM INFORMACAO E DOCUMENTACAO JURI | 39.380.987/0001-52 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
INSCRIÇÃO DE 2 SERVIDORES NO CURSO DE TÉCNICA LEGISLATIVA: ELABORAÇÃ O E ALTERAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS, A SER MINISTRADO PELA EMPRESA ASSO CIACAO DO GRUPO DE PROFISSIONAIS EM INFORMACAO, DE FORMA REMOTA. SEI 19.16.3688.0086819/2024-38 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 7066 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 493 | ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP | 19.905.462/0001-86 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DOS 5, 7, 8, 9 E 11 ANDARES E 15 VAGAS DE GARAGEM DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TIMBIRAS, 2928. BARRO PRETO, BH/MG. CT.024/2014 - VIGENCIA 22/02/2019 A 21/02/2024. SEI 19.16.2256.00014 90/2019-35. |
Link | Não atende | DISPENSA | 718 | 78.189,23 | 78.189,23 | 0,00 |
| 494 | ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP | 19.905.462/0001-86 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE IPTU REFERENTE LOCACAO DOS 5, 7, 8, 9 E 11 ANDARES E 15 VAGAS DE GARAGEM DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TIMBIRAS, 2928, NO BARRO PRETO, BH/MG. CT.024/2014 - VIGENCIA 22/02/2019 A 21/ 02/2024. SEI 19.16.2256.0001490/2019-35. |
Link | Não atende | DISPENSA | 719 | 4.276,36 | 4.276,36 | 0,00 |
| 495 | ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP | 19.905.462/0001-86 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA ÁREA DE USO EXCLUSI VO LOCALIZADA NO 100 ANDAR DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TIMBIRAS, NO 2.9 28, BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG. CONTRATO NO 105/2019 - VIGENC IA: 12/09/2023 ATÉ 11/09/2024 - TERMO ADITIVO NO 19.16.3897.0072597 12023-78 |
Link | Não atende | DISPENSA | 720 | 22.240,00 | 22.240,00 | 0,00 |
| 496 | ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP | 19.905.462/0001-86 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE IPTU E TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO PRIMEI RO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA ÁREA DE USO EXCLUSI VO LO CALIZADA NO 100 ANDAR DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TIMBIRA S, NO 2.928, BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG. CONTRATO NO 105/2019 - VIGENCIA: 12/09/2023 ATÉ 11/09/2024 - TERMO ADITIVO NO 19 Ã6.3897.0072597 120 23-78 |
Link | Não atende | DISPENSA | 721 | 1.751,26 | 1.751,26 | 0,00 |
| 497 | ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP | 19.905.462/0001-86 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DOS 5°, 7°, 8° 9° E 11 ° ANDARES E 15 (QUINZE) VAGAS DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TI MBIRAS, N° 2.928, BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG - CONTRATO N.º 024/2014 - VIGENCIA: 22/02/2024 ATÉ 21/02/2029 - SEI: 19.16.3897.011 2246/2023-47 |
Link | Não atende | DISPENSA | 2190 | 540.750,00 | 488.250,00 | 0,00 |
| 498 | ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP | 19.905.462/0001-86 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE IPTU REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRAT O DE LOCAÇÃO DOS 5°, 7°, 8° 9° E 11° ANDARES E 15 (QUINZE) VAGAS DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TIMBIRAS, N° 2.928, BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG- CONTRATO N.º 024/2014 - VENCIMENTO: 22/02/2024 ATÉ 21/02/2029 - SEI: 19.16.3897.0112246/2023-47 |
Link | Não atende | DISPENSA | 2193 | 42.763,60 | 42.763,60 | 4.276,36 |
| 499 | ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP | 19.905.462/0001-86 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO ESPAÇO CORRESPONDENTE A DUAS SALAS NO 10.º ANDAR DO EDIFÍ CIO SEDE DA AMMP, SITUADO NA RUA DOS TIMBIRAS, Nº 2.928, BAIRRO BARR O PRETO, BELO HORIZONTE/MG. CONTRATO Nº 19.16.2479.0050638/2024-34 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 6889 | 24.333,33 | 19.333,33 | 0,00 |
| 500 | ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP | 19.905.462/0001-86 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO CORRESPONDENTE A DUAS SALAS NO 10.º ANDAR DO EDIFÍCIO SEDE DA AMMP, SITUADO NA RUA D OS TIMBIRAS, Nº 2.928, BAIRRO BARRO PRETO, BELO HORIZONTE/MG. SEI: 1 9.16.2479.0050638/2024-34 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 6890 | 1.712,28 | 1.712,28 | 428,07 |
| 501 | ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC | 76.659.820/0001-51 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE PERGAMUM - SIST EMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS. ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 079/2022. 1ºTA. 19.16.3688.0075388/2023-24.CT.121/22. VIGENCIA 04/1 0/2023 A 03/10/2024. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 1811 | 9.861,30 | 9.861,30 | 0,00 |
| 502 | ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC | 76.659.820/0046-53 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE PERGAMUM - SIST EMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS. ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NO . 079/2022. 1ºTA. 19.16.3688.0075388/2023-24.CT.121/22. VIGENCIA 04/ 10/2023 A 03/10/2024.(REAJUSTE DO PERIODO DE 23/06/2024 A 03/10/2024 CONFORME 2ºTA.19.16.3688.0074511/2024-32). |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 7583 | 146,88 | 146,88 | 0,00 |
| 503 | ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC | 76.659.820/0046-53 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE PERGAMUM - SIST EMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS. ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NO . 079/2022. 2ºTA. 19.16.3688.0074511/2024-32.CT.121/22. VIGENCIA 04/ 10/2024 A 03/10/2025. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 7585 | 3.416,28 | 2.277,52 | 0,00 |
| 504 | ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE -ASSPROM | 19.201.128/0001-41 | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTACAO DE SERVICOS EM UNIDADES DO MPMG, CONSISTENTE NA EXECUCAO D E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MENºR COMPLEXIDADE, VISANDO A PROMOÇ AO AO MERCADO DE TRABALHO DE ADOLESCENTES TRABALHADORES ORIUNDOS DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA E/OU EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL. 5ºTA.19.16.3898.0082604/2023-19. CT.094/21 - VIGENCIA 01/09/ 2023 A 31/08/2024. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 877 | 4.170.620,00 | 3.447.957,21 | 44.632,05 |
| 505 | ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE -ASSPROM | 19.201.128/0001-41 | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTACAO DE SERVICOS EM UNIDADES DO MPMG, CONSISTENTE NA EXECUCAO D E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MENOR COMPLEXIDADE, VISANDO A PROMOÇ AO AO MERCADO DE TRABALHO DE ADOLESCENTES TRABALHADORES ORIUNDOS DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA E/OU EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL. 9ºTA.19.16.3898.0078774/2024-24. CT.094/21 - VIGENCIA 01/09/ 2024 A 31/08/2025. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 6881 | 2.210.747,59 | 1.038.490,68 | 0,00 |
| 506 | ATENAS ELEVADORES LTDA | 10.658.360/0001-39 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVAD ORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM I NCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS OU SIMILARES. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091040 25/2019. 3ºTA.19.16.2481.0120200/2023-44. CT. 145/19 . VIGENCIA 26/11/2023 ATÉ 25/11/2024. |
Link | Não atende | PREGAO | 1369 | 32.197,33 | 30.416,91 | 150,73 |
| 507 | ATENAS ELEVADORES LTDA | 10.658.360/0001-39 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAF ORMAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, MARCA THYSSENKRUPP, COM INCLUS AO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS OU SIMILARES, POR 36 MESES, EM EM IMOVEI S OCUPADOS PELA PGJMG. 3 ARAGUARI/MG - EQUIPAMENTO CT.067/2020. VIGE NCIA 03/05/23 A 02/05/2025. SEI 19.16.0303.0029119/2023-68 ITEM 1-MA NUTENCAO 11 ITEM 2HORA TECNICA. |
Link | Não atende | PREGAO | 1370 | 19.007,40 | 17.423,45 | 0,00 |
| 508 | ATIVA MINAS GESTAO AMBIENTAL LTDA | 09.688.696/0001-65 | SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS T.A. Nº 127/2023 CT. Nº 089/2022 (SEI 19.16.3900.0061380/2022-61) NO VA VIGÊNCIA (PERÍODO DE 26/07/2023 ATÉ 25/07/2024) E DO REAJUSTE ( P ERÍODO DE 11/04/2023 A 25/07/2024) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZ ADA PARA REALIZAR O DESCARTE APROXI MADO DE 6.000 UNIDADES DE LÂMPAD AS, INCLUINDO AS FLUORESCENTES TUBUL ARES, COMPACTAS DE 2 E 4 PINOS, LED, VAPOR METÁLICO, HALÓGENA, HALÓG ENA DICROICA E MISTA, COM FORN ECIMENTO DE VASILHAME CONSIGNADO", A P RORROGAÇÃO DE SUA VIGÊNCIA E O REAJUSTE DO VALOR DOS SERVIÇOS. SEI 19.16.2481.0080040/2023-98. |
Link | Não atende | DISPENSA | 3654 | 5.339,49 | 5.339,49 | 0,00 |
| 509 | ATIVA MINAS GESTAO AMBIENTAL LTDA | 09.688.696/0001-65 | SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS 2ºT.A. Nº 19.16.2481.0043474/2024-14. CT. Nº 089/2022 (SEI 19.16.390 0.0061380/2022-61) NOVA VIGÊNCIA (PERÍODO DE 26/07/2024 ATÉ 25/07/20 25) E DO REAJUSTE ( PERÍODO DE 11/04/2024 A 25/07/2025) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O DESCARTE APROXIMADO DE 6.00 0 UNIDADES DE LÂMPADAS, INCLUINDO AS FLUORESCENTES TUBUL ARES, COMPA CTAS DE 2 E 4 PINOS, LED, VAPOR METÁLICO, HALÓGENA, HALÓGENA DICROIC A E MISTA, COM FORNECIMENTO DE VASILHAME CONSIGNADO", A PRORROGAÇÃO DE SUA VIGÊNCIA E O REAJUSTE DO VALOR DOS SERVIÇOS. |
Link | Não atende | DISPENSA | 6483 | 900,00 | 87,40 | 0,00 |
| 510 | ATIVA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 04.711.635/0001-58 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, N A SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE UBERABA/MG. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.0 6118742/2023. CONTRATO N.0 19.16.3914.0109074/2023-76. VIGENCIA 22/11/2023 A 21/11/2024. |
Link | Não atende | DISPENSA | 1472 | 6.355,00 | 6.355,00 | 0,00 |
| 511 | ATIVA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 04.711.635/0001-58 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, N A SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE UBERABA/MG. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.0 6118742/2023. 1ºTA.19.16.0939.0103709/2024-15. CONTRATO N.0 19. 16.3914.0109074/2023-76. VIGENCIA 22/11/2024 A 21/11/2025. |
Link | Não atende | DISPENSA | 8127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | ATIVAS DATA CENTER LTDA | 10.587.932/0001-36 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÃO DE AMBIENTE DATACENTER NA MODALIDADE COLOCATION, ENGLOBANDO SUPORTE E SERVIÇOS DE CONECTIV IDADE PARA A OPERAÇÃO DO DATACENTER E PARA A HOSPEDAGEM DE EQUIPAMEN TOS TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO). SEI 19.16.3901.010 6302/202240. CT.139/22 - VIGENCIA 03/09/22 A 02/09/25. |
Link | Não atende | PREGAO | 1492 | 1.332.285,30 | 1.002.285,30 | 0,00 |
| 513 | ATUAL LOCACAO LTDA-ME | 15.061.038/0001-41 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO 80 ANDAR, DA SALA 707 DO 70 ANDAR E DE 11 VAGAS DE GARAGE M DO EDIFÍCIO OFFICE OURO PRETO, SITUADO À RUA OURO PRETO, NO 581, BAIRRO BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG. CT.084/2015. 30TA. 019/2022 - VIGENCIA 10/03/2022 ATÉ 28/02/2025. SEI 19.16.1053.0107036/2021-53. |
Link | Não atende | DISPENSA | 724 | 341.052,80 | 312.425,84 | 0,00 |
| 514 | AUGUSTO PENA FIGUEIREDO | 0000014.855.676/02 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 346171 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 25/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2296 | 1.287,28 | 1.287,28 | 0,00 |
| 515 | AUGUSTO REIS BALLARDIM | 0000029.515.160/96 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1871 | 429,51 | 429,51 | 0,00 |
| 516 | AUGUSTO REIS BALLARDIM | 0000029.515.160/96 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3306 | 475,38 | 475,38 | 0,00 |
| 517 | AUGUSTO REIS BALLARDIM | 0000029.515.160/96 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4434 | 158,46 | 158,46 | 0,00 |
| 518 | AUGUSTO REIS BALLARDIM | 0000029.515.160/96 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5449 | 792,30 | 792,30 | 0,00 |
| 519 | AURISTHONY LUCAS OLIVEIRA SIMOES | 0000031.615.591/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 7089 | 1.224,36 | 1.224,36 | 0,00 |
| 520 | AURISTHONY LUCAS OLIVEIRA SIMOES | 0000031.615.591/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SCDP - PCDP 3480/24 COMPETÊNCIA: OUTUBRO/24 LOCALIDADE: NOVO CRUZEIRO/MG 19.16.0268.0117363/2024-31 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7719 | 1.272,24 | 1.272,24 | 0,00 |
| 521 | AURISTHONY LUCAS OLIVEIRA SIMOES | 0000031.615.591/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8515 | 1.269,96 | 1.269,96 | 0,00 |
| 522 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM COBE RTURA DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, E EM SEUS RESPECTI VOS CABEAMENTOS, COMPONENTES E PERIFÉRICOS. PROCESSO LICITATÓRIO SIA D Nº 1091012 275/2020. 3ºTA.19.16.2110.0106332/2023-96. CT. 184/20. |
Link | Não atende | PREGAO | 1386 | 244.521,64 | 244.521,64 | 0,00 |
| 523 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM C OMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O F ORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PRO CESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. 1ºTA.19.16.2110.0003391/ 2024-62. CT.029/2023. |
Link | Não atende | PREGAO | 3641 | 26.774,80 | 0,00 | 0,00 |
| 524 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | MATERIAL DE INFORMATICA FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM C OMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O F ORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PRO CESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. 1ºTA.19.16.2110.0003391/ 2024-62. CT.029/2023. |
Link | Não atende | PREGAO | 3642 | 37.836,82 | 0,00 | 0,00 |
| 525 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | MATERIAL ELETRICO FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM C OMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O F ORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PRO CESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. 1ºTA.19.16.2110.0003391/ 2024-62. CT.029/2023. |
Link | Não atende | PREGAO | 3643 | 66.100,14 | 49.985,77 | 0,00 |
| 526 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM C OMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O F ORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PRO CESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. 1ºTA.19.16.2110.0003391/ 2024-62. CT.029/2023. |
Link | Não atende | PREGAO | 3644 | 19.125,36 | 0,00 | 0,00 |
| 527 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM C OMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O F ORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PRO CESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. 1ºTA.19.16.2110.0003391/ 2024-62. CT.029/2023. |
Link | Não atende | PREGAO | 3645 | 156.340,99 | 74.676,72 | 0,00 |
| 528 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM C OMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O F ORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PRO CESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. 1ºTA.19.16.2110.0003391/ 2024-62. CT.029/2023. |
Link | Não atende | PREGAO | 3646 | 72.950,18 | 37.177,16 | 0,00 |
| 529 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM C OMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O F ORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PRO CESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. 1ºTA.19.16.2110.0003391/ 2024-62. CT.029/2023. |
Link | Não atende | PREGAO | 3647 | 77.302,57 | 53.971,43 | 0,00 |
| 530 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM C OMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O F ORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PRO CESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. 1ºTA.19.16.2110.0003391/ 2024-62. CT.029/2023. |
Link | Não atende | PREGAO | 3648 | 38.946,17 | 19.473,09 | 0,00 |
| 531 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM C OMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O F ORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PRO CESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. 1ºTA.19.16.2110.0003391/ 2024-62. CT.029/2023. |
Link | Não atende | PREGAO | 3649 | 167.736,52 | 135.129,34 | 0,00 |
| 532 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM C OMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O F ORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PRO CESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. 1ºTA.19.16.2110.0003391/ 2024-62. CT.029/2023. |
Link | Não atende | PREGAO | 3652 | 577.435,17 | 257.425,55 | 0,00 |
| 533 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | MOBILIARIO FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM C OMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O F ORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PRO CESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. 1ºTA.19.16.2110.0003391/ 2024-62. CT.029/2023. |
Link | Não atende | PREGAO | 3653 | 8.029,45 | 3.088,25 | 0,00 |
| 534 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM COBE RTURA DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, E EM SEUS RESPECTI VOS CABEAMENTOS, COMPONENTES E PERIFÉRICOS. PROCESSO LICITATÓRIO SIA D Nº 1091012 275/2020. 4ºTA.19.16.2110.0104639/2024-20. CT. 184/20. VIGÊNCIA 09/12/2024 A 08/12/2025 |
Link | Não atende | PREGAO | 8111 | 22.229,24 | 0,00 | 0,00 |
| 535 | AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | 22.233.581/0001-44 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO SOLUCAO DE SUBS CRICAO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARES DE BACKUP RERECUPERACAO PARA O OFFICE 365 E ARMAZENAMENTO EM NUVEM COM INSTALAÇÃO E SUPORTE. CT.2 10/20. VIGENCIA 28/12/2020 A 27/12/2023. SEI 19.16.3897.006174512020 -54 . |
Link | Não atende | PREGAO | 1676 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536 | AXEL HENDRIX LUDWIG ZEH | 0000685.735.966/00 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS NA 1A ETAPA DA FISCALIZACAO DO LXI CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. TERCEIRIZADO. REALIZACAO: 13 DE OUTUBRO DE 2024. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7733 | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| 537 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E IPTU DO 20 PAVIMENTO E DE UMA ÁREA DE 70 M2 DO 10 PAVIMENTO, DO IMÓVEL S I TUADO NA AV. OLEGÁRIO MACIEL, N.0 515, EM BELO HORIZON TE/MG. CONTR ATO DE COMODATO: NO 10112020 - SEI: 19.16.3897.000735812020-20 |
Link | Não atende | Não se aplica | 921 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538 | BANDEIRANTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 03.305.415/0001-61 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RU A MELO VIANA, 158 - PRÉDIO ANEXO, CENTRO, EM ESMERALDAS (MG) T.A. N.0 200/2021 - CT. N.0 147/2016 (SEI N.0 19.16.2256.000120 3/202 0-21) - VIGÊNCIA: 22/11/2021 ATÉ 21/11/2026 - SEI DO TA: 19.1 6 .3897. 0052351/2021-34 |
Link | Não atende | DISPENSA | 735 | 65.735,48 | 60.237,29 | 0,00 |
| 539 | BARBARA PORTES RODRIGUES DE CARVALHO | 0000099.357.926/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 349057 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2703 | 615,60 | 615,60 | 0,00 |
| 540 | BARBARA PORTES RODRIGUES DE CARVALHO | 0000099.357.926/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 356811 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4570 | 1.493,40 | 1.493,40 | 0,00 |
| 541 | BARBARA PORTES RODRIGUES DE CARVALHO | 0000099.357.926/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 362135 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5608 | 950,76 | 950,76 | 0,00 |
| 542 | BARBARA PORTES RODRIGUES DE CARVALHO | 0000099.357.926/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SCDP - PCDP 1155/24 COMPETÊNCIA: AGOSTO/24 LOCALIDADE: TEÓFILO OTONI/MG 19.16.0268.0095434/2024-26 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6897 | 1.010,00 | 1.010,00 | 0,00 |
| 543 | BARBARA PORTES RODRIGUES DE CARVALHO | 0000099.357.926/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE E PASSAGEM 19.16.0268.0135716/2024-73 PCDP N.: SCDP(S) NºS. 4765/24, 4761/24, 4985/24, 2796/24, 3389/24, 4 152/24. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/24 LOCALIDADE: UBERABA, TEÓFILO OTONI, UBERLÂNDIA, MONTES CLAROS, JUIZ DE FORA E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8492 | 1.064,76 | 1.064,76 | 0,00 |
| 544 | BARBARA SOARES LOUZADA | 0000134.646.487/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7314 | 1.224,36 | 1.224,36 | 0,00 |
| 545 | BARBARA SOARES LOUZADA | 0000134.646.487/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE 19.16.0268.0139009/2024-14 PCDP N.: SCDP(S) NºS . 4693/24, 4883/24, 5194/24, 1500/24 COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/24 LOCALIDADE: LEOPOLDINA, ITAMARANDIBA, TURMALINA E RAUL SOARES. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8715 | 1.104,66 | 1.104,66 | 1.104,66 |
| 546 | BASILIO RIBEIRO ALVES | 0000571.154.516/72 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E DE CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE POUSO ALEGRE/MG. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 6605253. CT.19.16.0936.0162207/2023-68. VIGENCIA 01/04 /2024 A 31/03/2025. |
Link | Não atende | DISPENSA | 156 | 3.450,00 | 2.760,00 | 0,00 |
| 547 | BASILIO RIBEIRO ALVES | 0000571.154.516/72 | REPAROS DE BENS IMOVEIS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, CUJO OBJETO CONSISTE NA "PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSU MOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE POUSO ALEGRE/MG,PRORROGA- S E O CONTRATO INICIAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01/04/202 3 ATÉ 31/03/2024. O VALOR DOS SERVIÇOS, DEVIDO À VARIAÇÃODO IPCA/IBG E, FICA REAJUSTADO EM 5,5963%, A PARTIR DE 10/04/2023.SEL 19.16. 093 6.0145656/2022-69. TA.N.0 023/2023 // CT.N.0 036/2020 |
Link | Não atende | DISPENSA | 259 | 1.178,84 | 589,42 | 0,00 |
| 548 | BEATRIZ APARECIDA SOARES | 0000756.508.356/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - PJ ITAMBACURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4109 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 549 | BEATRIZ APARECIDA SOARES | 0000756.508.356/91 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL PELO PAGAMENTO DE GUIA DE IPTU E T AXAS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO - COTA ÚNICA - ANDAR TÉRREO E DUAS VAGAS DE GARAGEM. IC 01.02.021.0038.001 - EXERCÍCIO 2024 - P OR SERVIDORA FISCAL DO CONTRATO DA COMARCA DE ITAMBACURI CONFORME CO MPROVANTES 7281877 AUTORIZAÇÃO RESSARCIMENTO: 7284916 CONTRATO PGJ: 131/2012 COMPETÊNCIA: EXERCÍCIO 2024 LOCALIDADE:RUA SÉRGIO AVELINO PINHEIRO, Nº 60, CENTRO,EM ITAMBACURI SEI: 19.16.2481.0053376/2024-89 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4828 | 95,57 | 95,57 | 0,00 |
| 550 | BEATRIZ APARECIDA SOARES | 0000756.508.356/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - SEI.19.16.1223.0104751/2024-19 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7254 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 551 | BEATRIZ APARECIDA SOARES | 0000756.508.356/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8331 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 552 | BEATRIZ BOMTEMPO DE MIRANDA | 0000883.186.136/00 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO CONSISTE NA " LOCAÇÃO DE LOJA E SOBRELOJA DE IMÓVEL SITUADO NA AVALMIR DE SOUZA AMENO, NO 46-LOJA 01, FUNCIONÁRIOS, EM TIMÓTEO -MG" . VIGEN CIA:01/09 12020 A 31/08/2025 - T.A. NO 120/2020 - CT NO 067/2015 SEI:19.16.389 7.0012058/2020-93 |
Link | Não atende | DISPENSA | 548 | 7.597,76 | 6.945,90 | 0,00 |
| 553 | BEATRIZ BOTELHO BATISTA | 0000567.577.516/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 -19.16.1267.0161935/2023-22 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2453 | 285,03 | 285,03 | 0,00 |
| 554 | BEATRIZ BOTELHO BATISTA | 0000567.577.516/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1267.0047661/2024-41 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4764 | 364,38 | 364,38 | 0,00 |
| 555 | BEATRIZ BOTELHO BATISTA | 0000567.577.516/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1267.0083966/2024 -88 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6818 | 39,87 | 39,87 | 0,00 |
| 556 | BEATRIZ BOTELHO BATISTA | 0000567.577.516/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1267.0117772/2024-9 6 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7956 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 557 | BEATRIZ PAULA SOUZA RAMOS | 0000852.862.736/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1803.0161783/2023-63 |
Link | Não atende | Não se aplica | 225 | 513,21 | 513,21 | 0,00 |
| 558 | BEATRIZ PAULA SOUZA RAMOS | 0000852.862.736/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1803.0038944/2024-89 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3797 | 657,54 | 657,54 | 0,00 |
| 559 | BEATRIZ PAULA SOUZA RAMOS | 0000852.862.736/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TER CEIRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI:19.16.1803.0078971/202 4-37 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6412 | 181,36 | 181,36 | 0,00 |
| 560 | BEATRIZ PAULA SOUZA RAMOS | 0000852.862.736/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1803.0111291/2024-0 9 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7570 | 274,74 | 274,74 | 274,74 |
| 561 | BENEDITO CARDOSO DE OLIVEIRA | 0000671.585.286/34 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO É A "PRESTAÇÃ O DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUM OS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ALFENAS", A PRORR OGAÇÃO DE SUA VIGÊNCIA E O REAJUSTE DO VALOR DOS SERVIÇOS. SEI 19.16 .1649.0127927/2022-32. T.A Nº 004/2023. CT. N.0 002/2021 |
Link | Não atende | DISPENSA | 439 | 317,35 | 317,35 | 0,00 |
| 562 | BENEDITO CARDOSO DE OLIVEIRA | 0000671.585.286/34 | REPAROS DE BENS IMOVEIS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO É A "PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSU MOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ALFENAS", A PROR ROGAÇÃO DE SUA VIGÊNCIA E O REAJUSTE DO VALOR DOS SERVIÇOS. T.A Nº19 .16.1649.0161784/2023-18. CT. N.0 002/2021 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1354 | 996,03 | 996,03 | 0,00 |
| 563 | BENVENHO & CIA LTDA | 00.350.242/0001-05 | LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA A PRODUÇÃO DE 3 LIVROS COM EMORATIVOS (IMPRESSÃO OFFSET) CONTRATO Nº 19.16.3901.0102692/2024-19 SEI 19.16.3901.0102692/2024-19 |
Link | Não atende | PREGAO - LEI 14.133 | 7158 | 339.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564 | BERNARDO SANGUINETTI DA CUNHA ROSA | 0000099.771.927/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1872 | 576,80 | 576,80 | 0,00 |
| 565 | BERNARDO SANGUINETTI DA CUNHA ROSA | 0000099.771.927/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 349250 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2722 | 1.584,60 | 1.584,60 | 0,00 |
| 566 | BERNARDO SANGUINETTI DA CUNHA ROSA | 0000099.771.927/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3308 | 638,40 | 638,40 | 0,00 |
| 567 | BERNARDO SANGUINETTI DA CUNHA ROSA | 0000099.771.927/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4435 | 319,20 | 319,20 | 0,00 |
| 568 | BERNARDO SANGUINETTI DA CUNHA ROSA | 0000099.771.927/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 355933 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4571 | 1.762,44 | 1.762,44 | 0,00 |
| 569 | BERNARDO SANGUINETTI DA CUNHA ROSA | 0000099.771.927/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 361597 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5411 | 1.434,12 | 1.434,12 | 0,00 |
| 570 | BERNARDO SANGUINETTI DA CUNHA ROSA | 0000099.771.927/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5450 | 321,48 | 321,48 | 0,00 |
| 571 | BERNARDO SANGUINETTI DA CUNHA ROSA | 0000099.771.927/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6252 | 964,44 | 964,44 | 0,00 |
| 572 | BERNARDO SANGUINETTI DA CUNHA ROSA | 0000099.771.927/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6694 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573 | BERNARDO SANGUINETTI DA CUNHA ROSA | 0000099.771.927/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6695 | 1.285,92 | 1.285,92 | 0,00 |
| 574 | BERNARDO SANGUINETTI DA CUNHA ROSA | 0000099.771.927/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6812 | 321,48 | 321,48 | 0,00 |
| 575 | BERNARDO SANGUINETTI DA CUNHA ROSA | 0000099.771.927/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6940 | 321,48 | 321,48 | 0,00 |
| 576 | BERNARDO SANGUINETTI DA CUNHA ROSA | 0000099.771.927/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7142 | 1.427,28 | 1.427,28 | 0,00 |
| 577 | BERNARDO SANGUINETTI DA CUNHA ROSA | 0000099.771.927/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7593 | 282,72 | 282,72 | 0,00 |
| 578 | BERNARDO SANGUINETTI DA CUNHA ROSA | 0000099.771.927/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8094 | 321,48 | 321,48 | 0,00 |
| 579 | BERNARDUS FERDINANDUS NAZAR VAN DOORNIK | 0000046.781.446/50 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 3 E 4 DO 20 ANDAR E DE 05 VAGAS DE GARAGEM DO IMÓV EL SITUADO NA AV. OLEGÁRIO MACIEL, N.0 923, CENTRO, EM PARACATU/MG. CONTRATO NO. 175/2022 SEI 19.16.2479.0118545/2022-45. |
Link | Não atende | DISPENSA | 442 | 43.710,00 | 40.067,50 | 0,00 |
| 580 | BETA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME | 12.934.928/0001-22 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO SWITCH DE ACESSO COM VISTAS A SUBS TITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E MODERNIZAÇÃO DOS ATIVOS DE RED E DO MPMG EM TODAS AS SUAS LOCALIDADES CONTRATO Nº 19.16.3901.0168106/2023-20 SWITCH - TIPO: GERENCIAVEL |
Link | Não atende | PREGAO | 166 | 79.760,00 | 79.760,00 | 0,00 |
| 581 | BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 24.259.739/0001-80 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADITIVO DE ACRÉSCIMO (FICTÍCIO) NO CT SIAD 9240669, APENAS VIA SISTE MA,PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL INSERIDA NO PROCESSO 19.16.2156.0018379/2024-59. SEI 19.16.2256.0016053/2019-72. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2060 | 3.089,12 | 1.398,21 | 0,00 |
| 582 | BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 24.259.739/0001-80 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO APOSTILAMENTO AO CT. N.º 196/2019 (SEI N.º 19.16.2256.0016053/2019-7 2) OBJETO CONSISTE NA "CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA ÇÃO, INCLUINDO SUBSCRIÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E OPERAÇÃO ASSISTIDA, CON SUMIDA SOB DEMANDA", O REAJUSTE DO VALOR DA QUANTIDADE DE HORAS REMA NESCENTES, A PARTIR DE 04/12/2023. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2779 | 6.009,62 | 6.009,62 | 0,00 |
| 583 | BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 24.259.739/0001-80 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TERMO ADITIVO Nº 19.16.2156.0091819/2024-53 CONTRATO Nº 150/2020 (SEI Nº 19.16.3897.0045809/2020-34) TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO É A "CONTRATAÇÃO DE E MPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DO SOFTWARE TABLE AU, INCLUINDO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E OPERAÇÃO ASSISTIDA" A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL NO TOCANTE AO ITEM 04 DO LOTE 1 ;O REAJUSTE DO VALOR DOS SERVIÇOS DO REFERIDO ITEM; MEMORANDO DIOR 386/2024 |
Link | Não atende | PREGAO | 8003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 584 | BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 24.259.739/0001-80 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TERMO ADITIVO Nº 19.16.2156.0091819/2024-53 CONTRATO Nº 150/2020 (SEI Nº 19.16.3897.0045809/2020-34) TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO É A "CONTRATAÇÃO DE E MPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DO SOFTWARE TABLE AU, INCLUINDO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E OPERAÇÃO ASSISTIDA" DIFERENÇA DE VALOR REAJUSTADO ENTRE AS VIGÊNCIAS MEMORANDO DIOR 386/2024 |
Link | Não atende | PREGAO | 8004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 585 | BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 24.259.739/0001-80 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TERMO ADITIVO Nº 19.16.2156.0091819/2024-53 CONTRATO Nº 150/2020 (SEI Nº 19.16.3897.0045809/2020-34) TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO É A "CONTRATAÇÃO DE E MPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DO SOFTWARE TABLE AU, INCLUINDO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E OPERAÇÃO ASSISTIDA" A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL NO TOCANTE AO ITEM 04 DO LOTE 1 E O REAJUSTE DO VALOR DOS SERVIÇOS DO REFERIDO ITEM MEMORANDO DIOR 386/2024 |
Link | Não atende | PREGAO | 8005 | 71.133,00 | 2.957,11 | 0,00 |
| 586 | BIAGIO FERRARI REAL | 18.307.767/0001-23 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, N A SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PONTE NOVA/MG. DISPENSA 062/23.C T.061/23. VIGENCIA 09/07/23 A 08/07/24. SEI 19.16.3914.0058107/2023- 46. |
Link | Não atende | DISPENSA | 944 | 2.324,79 | 2.324,79 | 0,00 |
| 587 | BIAGIO FERRARI REAL | 18.307.767/0001-23 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, N A SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PONTE NOVA/MG. DISPENSA 062/23. 1 ºTA.19.16.1865.0056106/2024-27. CT.061/23. VIGENCIA 09/07/24 A 08/07 /25. |
Link | Não atende | DISPENSA | 6469 | 1.574,93 | 785,07 | 0,00 |
| 588 | BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA -ME | 09.631.641/0001-19 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVICOS DE DEDETIZACAO (DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO,DESCORPINIZACAO E DESCUPINIZACAO) EM IMOVEIS OCUPADOS PELO MPMG. CT.155/21. 3º19.16 .3914.0126366/2023-53. VIGENCIA 17/12/2023 ATÉ 16/12/2024. *ITEM 1- REGIAO ZONA DA MATA E SUL DE MINAS (LOTE 2). |
Link | Não atende | PREGAO | 124 | 156.180,10 | 156.180,10 | 35.010,24 |
| 589 | BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA -ME | 09.631.641/0001-19 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVICOS DE DEDETIZACAO (DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO,DESCORPINIZACAO E DESCUPINIZACAO) EM IMOVEIS OCUPADOS PELO MPMG. CT.155/21. 5ºTA.19 .16.3914.0105074/2024-15. VIGENCIA 17/12/2024 ATÉ 16/12/2025. *ITEM 1- REGIAO ZONA DA MATA E SUL DE MINAS (LOTE 2). |
Link | Não atende | PREGAO | 8386 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590 | BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.556.628/0001-30 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA NO 402, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, NO 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. T.A. N.0 117/2023 - VIGENCIA: 16/07/2023 ATÉ 15/07/2024 - CT. NO 066 /2019 SEI: 19.16.1787.003450512023-02 |
Link | Não atende | DISPENSA | 758 | 9.448,60 | 9.448,60 | 0,00 |
| 591 | BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.556.628/0001-30 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.0 1501 E DA VAGA DE GARAGEM N.0 213 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SAN TO ANTÔNIO, N.0 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. T.A. N.0 039/2023 VIGENCIA: 13/04/2023 A 12/04/2028 - CT. NO 055/2018 |
Link | Não atende | DISPENSA | 761 | 48.005,16 | 43.886,49 | 0,00 |
| 592 | BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.556.628/0001-30 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 1.502 E 1.504 E DA VAGA DE GARAGEM NO 201 DO ED. D R. DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, NO 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.138/2019. 20TA.194/2021 - VIGENCIA 03 /11/2021 ATÉ 02/11/2024. SEI CT. 19.16.2256.000507412019-73. SEI TA. 19.16.1787.0062445/2021-94. |
Link | Não atende | DISPENSA | 763 | 30.527,57 | 30.527,57 | 0,00 |
| 593 | BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.556.628/0001-30 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 1508 DO EDIFÍCIO DOUTOR GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, NO 990, E DA VAGA DE GARAGEM 202 (ANTIGA NO 02), SITUADA NA RUA SANTO ANTÔNIO, NO 988, CENTRO, EM JUI Z DE FORA/MG. CT.OI 7/2020. 20TA.023/2022 - VIGENCIA 02/03/2022 A 01/03/2025. SEI 19.16.1787.012418612021-32. |
Link | Não atende | DISPENSA | 765 | 20.926,37 | 19.169,66 | 0,00 |
| 594 | BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.556.628/0001-30 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA Nº 402, SITUAD O NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. VIGENCIA 16/07/2024 ATÉ 15/07/2025, CONTRATO Nº 066/2019 - TERMO ADITIVO Nº 1 9.16.1787.0029377/2024-36 |
Link | Não atende | DISPENSA | 6470 | 8.309,18 | 6.798,42 | 0,00 |
| 595 | BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.556.628/0001-30 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 1.502 E 1.50 4 E DA VAGA DE GARAGEM NO 201 DO ED. DR. DR. GERALDO MOUTINHO, SITUA DO NA RUA SANTO ANTÔNIO, NO 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.138/ 2019. - VIGENCIA 03/11/2024 ATÉ 02/11/2027. TERMO ADITIVO N.º 19.16. 1787.0093782/2024-20 |
Link | Não atende | DISPENSA | 8074 | 6.122,05 | 2.955,47 | 0,00 |
| 596 | BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 20.982.406/0001-24 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E OPERACAO D E SISTEMAS CENTRAIS DE REGRIGERACAO, RENOVACAO DE AR E APARELHOS MO DULARES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, EM BH/MG. 1 - REGIAO CT.073/20 - 3ºTA.049/23 - VIGENCIA 2 0/05/2023 A 19/05/2024. SEI 19.16.2481.0026014/2023 -17. |
Link | Não atende | PREGAO | 1349 | 46.067,56 | 46.067,56 | 0,00 |
| 597 | BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 20.982.406/0001-24 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE CLIMATIZACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBR A, MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, EM EDIFICACOES OCUPADAS PELO MPMG. (TRIANGULO E ALTO PARANAIBA). CT. 109/19. 4ºTA.19.16.2481.009 4481/2023-34 - VIGENCIA 01/10/2023 A 30/09/2024. |
Link | Não atende | PREGAO | 1350 | 78.699,95 | 78.699,95 | 0,00 |
| 598 | BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 20.982.406/0001-24 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E OPERACAO D E SISTEMAS CENTRAIS DE REGRIGERACAO, RENOVACAO DE AR E APARELHOS MO DULARES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, EM BH/MG. 1 - REGIAO CT.073/20 - 4ºTA.19.16.2481.0029009/ 2024-47 - VIGENCIA 20/05/2024 A 19/05/2025. |
Link | Não atende | PREGAO | 5027 | 73.593,30 | 63.476,51 | 0,00 |
| 599 | BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 20.982.406/0001-24 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE CLIMATIZACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBR A, MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, EM EDIFICACOES OCUPADAS PELO MPMG. (TRIANGULO E ALTO PARANAIBA). CT. 109/19. 5ºTA.19.16.2481.010 8167/2024-79 - VIGENCIA 01/10/2024 A 30/09/2025. |
Link | Não atende | PREGAO | 7466 | 27.937,37 | 18.329,04 | 0,00 |
| 600 | BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 20.982.406/0001-24 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIV A E OPERAÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE REFRIGERAÇÃO, RENOVAÇÃO DE AR E CONDICIONADORES DE AR MONOBLOCO (ACJ), MODULARES (SPLITS) E PORTÁTE IS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E INCLUSÃO TOTAL DE P EÇAS, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA REGIÃO CENT RAL, REGIÃO DO TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA E REGIÃO SUL CONTRATO Nº 19.16.3901.0119013/2024-23 CONTRATO SIAD Nº9440715 SEI 19.16.3901.0119013/2024-23 |
Link | Não atende | PREGAO - LEI 14.133 | 8018 | 19.866,57 | 0,00 | 0,00 |
| 601 | BRAZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 13.257.955/0001-70 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CORONEL AMÂNCIO BERNARDES, N.0 321, BAIRRO CENTRO, EM SANTO ANTÔNIO DO_MONTE/MG. VIGENCIA: 05/11/19 A 04/11/2024 - CONTRATO N.0 134/2019 19.16.2256.0 005143/2019-53 |
Link | Não atende | DISPENSA | 868 | 37.340,93 | 37.340,93 | 0,00 |
| 602 | BRAZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 13.257.955/0001-70 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA A VENIDA CORONEL AMÂNCIO BERNARDES, N.0 321, BAIRRO CENTRO, EM SANTO A NTÔNIO DO MONTE/MG. VIGENCIA: 05/11/24 A 04/11/2025 - TERMO ADITIVO Nº 19.16.1360.0084576/2024-71 |
Link | Não atende | DISPENSA | 8063 | 7.182,63 | 3.334,79 | 0,00 |
| 603 | BRENO ALEXEI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0000089.320.834/52 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1873 | 444,96 | 444,96 | 0,00 |
| 604 | BRENO ALEXEI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0000089.320.834/52 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 346357 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2723 | 1.616,52 | 1.616,52 | 0,00 |
| 605 | BRENO ALEXEI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0000089.320.834/52 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3309 | 328,32 | 328,32 | 0,00 |
| 606 | BRENO ALEXEI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0000089.320.834/52 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 353745 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3762 | 598,50 | 598,50 | 0,00 |
| 607 | BRENO ALEXEI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0000089.320.834/52 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4436 | 492,48 | 492,48 | 0,00 |
| 608 | BRENO ALEXEI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0000089.320.834/52 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 354594 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4720 | 1.890,12 | 1.890,12 | 0,00 |
| 609 | BRENO ALEXEI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0000089.320.834/52 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 360657 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5364 | 1.567,50 | 1.567,50 | 0,00 |
| 610 | BRENO ALEXEI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0000089.320.834/52 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5451 | 492,48 | 492,48 | 0,00 |
| 611 | BRENO ALEXEI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0000089.320.834/52 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6254 | 492,48 | 492,48 | 0,00 |
| 612 | BRENO ALEXEI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0000089.320.834/52 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA DIARIA - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - SUBSTITUICAO/ COOPERACAO/ JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 6728 | 164,16 | 164,16 | 0,00 |
| 613 | BRENO ALEXEI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0000089.320.834/52 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6869 | 164,16 | 164,16 | 0,00 |
| 614 | BRENO ALEXEI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0000089.320.834/52 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SCDP - PCDP 198/24 COMPETÊNCIA: AGOSTO/24 LOCALIDADE: TAIOBEIRAS/MG 19.16.0268.0095410/2024-92 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6899 | 1.564,08 | 1.564,08 | 0,00 |
| 615 | BRENO ALEXEI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0000089.320.834/52 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6941 | 492,48 | 492,48 | 0,00 |
| 616 | BRENO ALEXEI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0000089.320.834/52 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7474 | 337,44 | 337,44 | 0,00 |
| 617 | BRENO ALEXEI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0000089.320.834/52 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SCDP - PCDP 2244/24 COMPETÊNCIA: OUTUBRO/24 LOCALIDADE: MONTES CLAROS/MG 19.16.0268.0116124/2024-19 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7682 | 973,56 | 973,56 | 0,00 |
| 618 | BRENO ALEXEI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0000089.320.834/52 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8460 | 485,00 | 485,00 | 0,00 |
| 619 | BRENO BORGES PEREIRA | 0000622.585.836/91 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA LOJA SITUADA NO ANDAR TÉRREO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CARAMURU, NO 295, BAIRRO CENTRO, EM CAMBUÍ/MG. CONTRATO NO 00712023 - SEI: 19.16.2479.0162257/2022-20 |
Link | Não atende | DISPENSA | 256 | 27.000,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| 620 | BRENO VENANCIO ROMANINI | 0000030.728.956/78 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1685 | 10,50 | 10,50 | 0,00 |
| 621 | BRENO VENANCIO ROMANINI | 0000030.728.956/78 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - 20A. PJ DEFESA ORDEM ECON E TRIB BH |
Link | Não atende | Não se aplica | 4601 | 10,50 | 10,50 | 0,00 |
| 622 | BRENO VENANCIO ROMANINI | 0000030.728.956/78 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - 19.16.1026.0086781/2024-60 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6661 | 57,75 | 57,75 | 0,00 |
| 623 | BRENO VENANCIO ROMANINI | 0000030.728.956/78 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7768 | 26,25 | 26,25 | 0,00 |
| 624 | BRICIO BRITZKE | 0000023.241.631/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6942 | 109,44 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | BRUNA NATTANY DE LIMA | 0000081.255.806/54 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 - SEI: 19.16.0548.0161339/2023-30. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1996 | 405,99 | 405,99 | 0,00 |
| 626 | BRUNA PAULA AMARAL CEOLIN | 0000073.984.226/95 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1683 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | BRUNA PAULA AMARAL CEOLIN | 0000073.984.226/95 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024_- SEI.19.16.6262.0050131/2024-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4750 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 628 | BRUNA PAULA AMARAL CEOLIN | 0000073.984.226/95 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7273 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| 629 | BRUNA PAULA AMARAL CEOLIN | 0000073.984.226/95 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - PROMOTORIA ÚNICA DA COMARCA DE JAUTUBA 19.16.6262.0121983/2024-42 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8066 | 185,00 | 185,00 | 0,00 |
| 630 | BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES | 0000003.717.906/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3310 | 50,16 | 50,16 | 0,00 |
| 631 | BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES | 0000003.717.906/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4437 | 100,32 | 100,32 | 0,00 |
| 632 | BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES | 0000003.717.906/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5452 | 100,32 | 100,32 | 0,00 |
| 633 | BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES | 0000003.717.906/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6256 | 50,16 | 50,16 | 0,00 |
| 634 | BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES | 0000003.717.906/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6696 | 335,16 | 335,16 | 0,00 |
| 635 | BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES | 0000003.717.906/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6943 | 239,40 | 239,40 | 0,00 |
| 636 | BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES | 0000003.717.906/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7179 | 47,88 | 47,88 | 0,00 |
| 637 | BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES | 0000003.717.906/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7475 | 47,88 | 47,88 | 0,00 |
| 638 | BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES | 0000003.717.906/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7639 | 47,88 | 47,88 | 0,00 |
| 639 | BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES | 0000003.717.906/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7818 | 501,56 | 501,56 | 0,00 |
| 640 | BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES | 0000003.717.906/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8242 | 141,36 | 141,36 | 0,00 |
| 641 | BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES | 0000003.717.906/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8571 | 191,52 | 191,52 | 0,00 |
| 642 | BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES | 0000003.717.906/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8836 | 95,76 | 0,00 | 0,00 |
| 643 | BRUNO BIANCHI LEO | 0000140.406.296/39 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SETE DE SETEMBRO, NO 1.482, CENTRO, EM MUZAMBINHO/MG. CONTRATO NO 107/2022. SEI 19.16.2479.0078898/202 2-22 |
Link | Não atende | DISPENSA | 432 | 62.395,44 | 57.195,82 | 0,00 |
| 644 | BRUNO BRANDI LICHACOVSKI | 0000066.662.529/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL - CASO N. 348832 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2554 | 1.060,20 | 1.060,20 | 0,00 |
| 645 | BRUNO BRANDI LICHACOVSKI | 0000066.662.529/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 356427 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4572 | 1.639,32 | 1.639,32 | 0,00 |
| 646 | BRUNO BRANDI LICHACOVSKI | 0000066.662.529/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 359775 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5820 | 1.103,52 | 1.103,52 | 0,00 |
| 647 | BRUNO BRANDI LICHACOVSKI | 0000066.662.529/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA DIARIA - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - SUBSTITUICAO/ COOPERACAO/ JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 6729 | 60,42 | 60,42 | 0,00 |
| 648 | BRUNO BRANDI LICHACOVSKI | 0000066.662.529/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6802 | 60,42 | 60,42 | 0,00 |
| 649 | BRUNO BRANDI LICHACOVSKI | 0000066.662.529/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SCDP - PCDP 2570/24 COMPETÊNCIA: OUTUBRO/24 LOCALIDADE: TURMALINA/MG 19.16.0268.0116044/2024-45 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7687 | 1.104,66 | 1.104,66 | 0,00 |
| 650 | BRUNO BRANDI LICHACOVSKI | 0000066.662.529/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8158 | 1.104,66 | 1.104,66 | 0,00 |
| 651 | BRUNO BRANDI LICHACOVSKI | 0000066.662.529/85 | AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO; N.F. DACTE 000.000.304 - MOD. 57 - SERIE 001; ATO DE PROMOCAO PUBLICADO EM 05/11/2024; NOVEMBRO/2024; ALME- NARA/MG; O. PROCESSO SEI N. 19.16.1110.0131354/2024-69. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8406 | 22.378,00 | 22.378,00 | 0,00 |
| 652 | BRUNO BRANDI LICHACOVSKI | 0000066.662.529/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE PCDP N.: SCDP(S) NºS . 4401/24, 4579/24, 4675/24, 4737/24, 4769/24, 5041/24, 5199/24-1CCOMPETÊNCIA: DEZEMBRO/24LOCALIDADE: IPATINGA, BRASÍLIA, INDAIATUBA, CORAÇÃO DE JESUS, ALMENARA, MANHUAÇU, BELO HORIZONTE. 19.16.0268.0139034/2024-18 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8690 | 1.639,32 | 1.639,32 | 1.639,32 |
| 653 | BRUNO DE CARVALHO VASCONCELOS | 0000100.849.496/86 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS DE VIAGEM VENCIDAS; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0009997/2024-68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 591 | 1.979,64 | 1.979,64 | 0,00 |
| 654 | BRUNO DE CARVALHO VASCONCELOS | 0000100.849.496/86 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE. SUBSTITUICAO, COPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0009997/2024-68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 648 | 434,66 | 434,66 | 0,00 |
| 655 | BRUNO DE CARVALHO VASCONCELOS | 0000100.849.496/86 | AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO; N.F. DACTE 000.000.303 - MOD. 57 - SERIE 001; ATO DE PROMOCAO PUBLICADO EM 05/11/2024; NOVEMBRO/2024; NOVA SER- RANA/MG; 0. PROCESSO SEI N. 19.16.1487.0128716/2024-68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8382 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| 656 | BRUNO DE CARVALHO VASCONCELOS | 0000100.849.496/86 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PCDP 3601 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8513 | 214,32 | 214,32 | 0,00 |
| 657 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1874 | 901,25 | 901,25 | 0,00 |
| 658 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3311 | 997,50 | 997,50 | 0,00 |
| 659 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 354929 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3529 | 257,77 | 257,77 | 0,00 |
| 660 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4438 | 997,50 | 997,50 | 0,00 |
| 661 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5453 | 1.425,00 | 1.425,00 | 0,00 |
| 662 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6257 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 |
| 663 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6697 | 1.014,60 | 1.014,60 | 0,00 |
| 664 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6944 | 1.111,50 | 1.111,50 | 0,00 |
| 665 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7180 | 291,84 | 291,84 | 0,00 |
| 666 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7315 | 1.751,04 | 1.751,04 | 0,00 |
| 667 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7819 | 2.334,72 | 2.334,72 | 0,00 |
| 668 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8243 | 2.626,59 | 2.626,59 | 0,00 |
| 669 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8572 | 2.717,76 | 2.717,76 | 0,00 |
| 670 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8837 | 1.167,36 | 0,00 | 0,00 |
| 671 | BRUNO FERREIRA BRAS OLIVEIRA | 0000366.923.298/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7181 | 1.224,36 | 1.224,36 | 0,00 |
| 672 | BRUNO FERREIRA BRAS OLIVEIRA | 0000366.923.298/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8374 | 519,84 | 519,84 | 0,00 |
| 673 | BRUNO FERREIRA BRAS OLIVEIRA | 0000366.923.298/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE E PASSAGEM 19.16.0268.0135716/2024-73 PCDP N.: SCDP(S) NºS. 4765/24, 4761/24, 4985/24, 2796/24, 3389/24, 4 152/24. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/24 LOCALIDADE: UBERABA, TEÓFILO OTONI, UBERLÂNDIA, MONTES CLAROS, JUIZ DE FORA E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8493 | 519,84 | 519,84 | 0,00 |
| 674 | BRUNO FERREIRA BRAS OLIVEIRA | 0000366.923.298/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8573 | 237,12 | 237,12 | 0,00 |
| 675 | BRUNO FERREIRA BRAS OLIVEIRA | 0000366.923.298/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE E PASSAGEM PCDP N.: SCDP(S) NºS 5264/24, 4818/24, 5069/24, 5235/24, 5039/24, 5055/24. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/24LOCALIDADE: UBERLANDIA, MANTENA, SERRO, SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.SEI.19.16.0268.0139061/2024-65 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8693 | 519,84 | 519,84 | 519,84 |
| 676 | BRUNO GONCALVES FERREIRA | 0000044.385.896/90 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - CASO 332423 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1647 | 835,62 | 835,62 | 0,00 |
| 677 | BRUNO MARQUES DE ALMEIDA ROSSI | 0000999.388.806/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 357283 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4698 | 364,80 | 364,80 | 0,00 |
| 678 | BRUNO MARQUES DE ALMEIDA ROSSI | 0000999.388.806/06 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - 19.16.1609.0061935/2024-35 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 679 | BRUNO SCHIAVO CRUZ | 0000048.495.386/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE. PCDP N.: SCDP(S) NºS. 4359; 4380; 4149; 4250; 3755. 19.16.0268.0129272/2024-43 PLANILHA RELATÓRIO DCON: 8332982 COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/24 LOCALIDADES: IPATINGA, MANHUAÇU, TARUMIRIM, PIUMHI, MIMOSO DO SUL |
Link | Não atende | Não se aplica | 8333 | 483,36 | 483,36 | 0,00 |
| 680 | BRUNO SCHIAVO CRUZ | 0000048.495.386/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE. 19.16.0268.0133151/2024-70 PCDP N.: SCDP(S) NºS. 3235/24-1C; 3031/24; 4687/24; 4689/24; 4837/24 (PCDP'S 4687 E 4689 MESMO CREDOR. LOCALIDADE: BOA ESPERANÇA) COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/24 LOCALIDADE: VISCONDE DO RIO BRANCO, DIVINÓPOLIS, BOA ESPERANÇA E IPA TINGA. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8436 | 484,50 | 484,50 | 0,00 |
| 681 | BRUNO SILVA LEOPOLDINO RESENDE | 0000345.582.618/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7182 | 1.223,22 | 1.223,22 | 0,00 |
| 682 | BRUNO SILVA LEOPOLDINO RESENDE | 0000345.582.618/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SCDP - PCDP 3327/24 COMPETÊNCIA: OUTUBRO/24 LOCALIDADE: JUIZ DE FORA/MG 19.16.0268.0116057/2024-82 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7686 | 601,92 | 601,92 | 0,00 |
| 683 | BRUNO SILVA LEOPOLDINO RESENDE | 0000345.582.618/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8514 | 601,92 | 601,92 | 0,00 |
| 684 | BRUNO SILVA LEOPOLDINO RESENDE | 0000345.582.618/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8574 | 337,44 | 337,44 | 0,00 |
| 685 | BRUNO TORRANO AMORIM DE ALMEIDA | 0000058.394.549/07 | AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO; N.F. DACTE Nº 000.000.282 - MOD 57 - SERIE 001; ATO DE PROMOCAO PUBLICADO EM 16/04/2024; ABRIL/2024; CORONEL FA- BRICIANO/MG; 0. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5737 | 21.791,00 | 21.791,00 | 0,00 |
| 686 | BRUNO YOGUI SHIMABUKURO | 0000408.737.088/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1875 | 70,04 | 70,04 | 0,00 |
| 687 | BRUNO YOGUI SHIMABUKURO | 0000408.737.088/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 353742 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3017 | 132,24 | 132,24 | 0,00 |
| 688 | BSP PROVEDORA DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 04.818.926/0001-40 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA LOJA NO 02 E DAS VA GAS DE GARAGEM NO 16 E 17 DO EDIFÍCIO TIAGO, SITUADO NA PRAÇA SANTA RITA, NO 28, CENTRO, EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG. T.A. N O 014/2023 VIGENCIA: 09/02/2023 ATÉ 08/02/2028. SEI DO TA. 19.16.3897.0112961/ 2022-48 |
Link | Não atende | DISPENSA | 797 | 96.218,27 | 88.162,53 | 0,00 |
| 689 | BTT TELECOMUNICACOES S.A. | 39.565.567/0001-40 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE FIBRA ÓPTICA INTERNA, FUSÕES E CERTIFICAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROVER CONECTIVIDADE DE ACESSO ENTRE O DATACENTER (DCPF-O) E A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (PGJ). PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 276/2022. CT.189/2022. VIGENCIA 18/12/22 A 17/12/23. SEI 19.16.3901.0152986/20 22-87. |
Link | Não atende | PREGAO | 1388 | 99.999,96 | 91.666,63 | 0,00 |
| 690 | CAEL KALINOWSKI SOUZA MATTA | 0000067.890.386/71 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 343967 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 12/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2297 | 1.092,28 | 1.092,28 | 0,00 |
| 691 | CAIO AUGUSTO BOGUS | 0000045.132.799/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 356527 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3833 | 141,36 | 141,36 | 0,00 |
| 692 | CAIO AUGUSTO BOGUS | 0000045.132.799/31 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA - CASO 356533 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0000411/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3846 | 581,82 | 581,82 | 0,00 |
| 693 | CAIO AUGUSTO BOGUS | 0000045.132.799/31 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZACAO DE TRANSPORTE - DEA - CASO 356533 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0000411/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3847 | 456,29 | 456,29 | 0,00 |
| 694 | CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO | 0000046.695.035/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3312 | 494,76 | 494,76 | 0,00 |
| 695 | CAIO DEZONTINI BERNARDES | 0000112.517.546/00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - CASO 338252 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1602 | 337,84 | 337,84 | 0,00 |
| 696 | CAIO MIRANDA JUNQUEIRA | 0000875.765.116/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PCDP N.: SCDP(S) NºS. 3640/24; 2258/24; 4158/24. 19.16.0268.0131144/2024-36 PLANILHA RELATÓRIO DCON: 8363916 COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/24 LOCALIDADES: GOVERNADOR VALADARES, MURIAÉ, OURO FINO. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8366 | 1.013,46 | 1.013,46 | 0,00 |
| 697 | CAIO PALLU COSTA | 0000365.374.188/28 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7284 | 1.013,46 | 1.013,46 | 0,00 |
| 698 | CAIO PALLU COSTA | 0000365.374.188/28 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7997 | 1.013,46 | 1.013,46 | 0,00 |
| 699 | CALL MEDICAL TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA | 33.907.826/0001-98 | PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM SUBSTI TUIÇÃO DAS BATERIAS DO EQUIPAMENTO E AQUISIÇÃO DE PÁS DE CHOQUE ADES IVA ADULTA PARA O DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA), MODELO: LI FE 400 FUTURO, MARCA: CMOS DRAKE, NÚMERO DE SÉRIE: 808051138, PATRIM ÔNIO: 55.409 SEI 19.16.0273.0039922/2024-28 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 7264 | 899,30 | 899,30 | 0,00 |
| 700 | CALL MEDICAL TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA | 33.907.826/0001-98 | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM SUBSTI TUIÇÃO DAS BATERIAS DO EQUIPAMENTO E AQUISIÇÃO DE PÁS DE CHOQUE ADES IVA ADULTA PARA O DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA), MODELO: LI FE 400 FUTURO, MARCA: CMOS DRAKE, NÚMERO DE SÉRIE: 808051138, PATRIM ÔNIO: 55.409 SEI 19.16.0273.0039922/2024-28 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 7265 | 596,64 | 596,64 | 0,00 |
| 701 | CALL MEDICAL TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA | 33.907.826/0001-98 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM SUBSTI TUIÇÃO DAS BATERIAS DO EQUIPAMENTO E AQUISIÇÃO DE PÁS DE CHOQUE ADES IVA ADULTA PARA O DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA), MODELO: LI FE 400 FUTURO, MARCA: CMOS DRAKE, NÚMERO DE SÉRIE: 808051138, PATRIM ÔNIO: 55.409 SEI 19.16.0273.0039922/2024-28 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 7266 | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
| 702 | CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 17.316.563/0001-96 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESTITUIÇÃO DE VALORES CREDITADOS AO FUNEMP PELOS COMPROMISS ÁRIOS EM ANPP, HENRIQUE HIGÍDIO BRAGA E LEONARDO ÂNGELO SATURNINO, R EFERENTE AOS AUTOS MPMG-0024.22.012376-4, CONFORME INFORMADO NO DESP ACHO FUNEMP-SECEXE 8129951. AUTORIZAÇÃO FUNEMP: 8215173 COMPETÊNCIA: DEPÓSITOS REALIZADOS DE JUN/2022 A MAI/2024 LOCALIDADE: BELO HORIZONTE/MG. SEI: 19.16.2004.0112757/2024-92 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | CAMILA COSTA GARRIDO TERRES | 0000045.779.759/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8244 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| 704 | CAMILA COSTA GARRIDO TERRES | 0000045.779.759/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8839 | 427,50 | 0,00 | 0,00 |
| 705 | CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE | 0000061.480.046/31 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.1701.0001439/2024-22 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1421 | 419,61 | 419,61 | 0,00 |
| 706 | CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE | 0000061.480.046/31 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1701.0043136/2024- 82. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3879 | 912,64 | 912,64 | 0,00 |
| 707 | CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE | 0000061.480.046/31 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1701.0084978/2024 -10 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6641 | 354,34 | 354,34 | 0,00 |
| 708 | CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE | 0000061.480.046/31 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1701.0112913/2024-37 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7543 | 158,39 | 158,39 | 158,39 |
| 709 | CAMILA GRUTILA DO NASCIMENTO | 0000389.907.498/08 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7640 | 1.222,08 | 1.222,08 | 0,00 |
| 710 | CAMILA GRUTILA DO NASCIMENTO | 0000389.907.498/08 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8372 | 1.272,24 | 1.272,24 | 0,00 |
| 711 | CAMILA GRUTILA DO NASCIMENTO | 0000389.907.498/08 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE PCDP N.: SCDP(S) NºS . 4401/24, 4579/24, 4675/24, 4737/24, 4769/24, 5041/24, 5199/24-1CCOMPETÊNCIA: DEZEMBRO/24LOCALIDADE: IPATINGA, BRASÍLIA, INDAIATUBA, CORAÇÃO DE JESUS, ALMENARA, MANHUAÇU, BELO HORIZONTE. 19.16.0268.0139034/2024-18. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8688 | 843,60 | 843,60 | 843,60 |
| 712 | CAMILA HATIZUKA TOKUTSUNE | 0000395.759.298/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7641 | 1.217,52 | 1.217,52 | 0,00 |
| 713 | CAMILA HATIZUKA TOKUTSUNE | 0000395.759.298/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8053 | 1.349,76 | 1.349,76 | 0,00 |
| 714 | CAMILA HATIZUKA TOKUTSUNE | 0000395.759.298/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8534 | 711,36 | 711,36 | 0,00 |
| 715 | CARLA ADRIANA DINIZ AMARAL | 0000913.287.056/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.0925.0161255/2023-38 |
Link | Não atende | Não se aplica | 335 | 1.584,38 | 1.584,38 | 0,00 |
| 716 | CARLA ADRIANA DINIZ AMARAL | 0000913.287.056/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.0925.0037567/2024-95 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3803 | 3.290,12 | 3.290,12 | 0,00 |
| 717 | CARLA ADRIANA DINIZ AMARAL | 0000913.287.056/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TER CEIRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.0925.0076426/20 24-54 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6463 | 1.271,35 | 1.271,35 | 0,00 |
| 718 | CARLA ADRIANA DINIZ AMARAL | 0000913.287.056/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.0925.0107828/2024-77 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7535 | 633,77 | 633,77 | 633,77 |
| 719 | CARLA ANGELICA DIAS MIRANDA | 0000007.186.986/73 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.1889.0002739/2024-29 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1524 | 1.051,36 | 1.051,36 | 0,00 |
| 720 | CARLA ANGELICA DIAS MIRANDA | 0000007.186.986/73 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - SEC DAS PROMOTORIAS DE STA LUZIA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4064 | 1.728,15 | 1.728,15 | 0,00 |
| 721 | CARLA ANGELICA DIAS MIRANDA | 0000007.186.986/73 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.5949.0083560/2024-87 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6599 | 590,38 | 590,38 | 0,00 |
| 722 | CARLA ANGELICA DIAS MIRANDA | 0000007.186.986/73 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7984 | 373,52 | 373,52 | 0,00 |
| 723 | CARLA FEITOSA DE PAULA DIAS | 0000032.925.321/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 345252 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2843 | 1.606,26 | 1.606,26 | 0,00 |
| 724 | CARLA FEITOSA DE PAULA DIAS | 0000032.925.321/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 355906 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4699 | 1.185,60 | 1.185,60 | 0,00 |
| 725 | CARLA FEITOSA DE PAULA DIAS | 0000032.925.321/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5454 | 335,16 | 335,16 | 0,00 |
| 726 | CARLA FEITOSA DE PAULA DIAS | 0000032.925.321/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 360764 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5941 | 1.491,12 | 1.491,12 | 0,00 |
| 727 | CARLA FEITOSA DE PAULA DIAS | 0000032.925.321/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PCDP 137/24 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6649 | 1.492,26 | 1.492,26 | 0,00 |
| 728 | CARLA FEITOSA DE PAULA DIAS | 0000032.925.321/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7316 | 642,96 | 642,96 | 0,00 |
| 729 | CARLA FEITOSA DE PAULA DIAS | 0000032.925.321/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SCDP - PCDP 2324/24 COMPETÊNCIA: OUTUBRO/24 LOCALIDADE: UNAÍ/MG 19.16.0268.0116027/2024-19 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7689 | 1.373,70 | 1.373,70 | 0,00 |
| 730 | CARLA FEITOSA DE PAULA DIAS | 0000032.925.321/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7820 | 321,48 | 321,48 | 0,00 |
| 731 | CARLA FEITOSA DE PAULA DIAS | 0000032.925.321/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8245 | 642,96 | 642,96 | 0,00 |
| 732 | CARLA FEITOSA DE PAULA DIAS | 0000032.925.321/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8462 | 1.374,84 | 1.374,84 | 0,00 |
| 733 | CARLA FEITOSA DE PAULA DIAS | 0000032.925.321/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8575 | 642,96 | 642,96 | 0,00 |
| 734 | CARLA FEITOSA DE PAULA DIAS | 0000032.925.321/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8840 | 670,32 | 0,00 | 0,00 |
| 735 | CARLA MATILDE GUIMARAES DE OLIVEIRA | 0000039.954.286/81 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - 19.16.1762.0157408/2023-75 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2483 | 1.072,52 | 1.072,52 | 0,00 |
| 736 | CARLA MATILDE GUIMARAES DE OLIVEIRA | 0000039.954.286/81 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - ITPJ - SEC - ITAJUBA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3939 | 900,03 | 900,03 | 0,00 |
| 737 | CARLA MATILDE GUIMARAES DE OLIVEIRA | 0000039.954.286/81 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - 19.16.1762.0079042/2024-93 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6491 | 1.023,08 | 1.023,08 | 0,00 |
| 738 | CARLA MATILDE GUIMARAES DE OLIVEIRA | 0000039.954.286/81 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7655 | 315,52 | 315,52 | 0,00 |
| 739 | CARLA PRISCILLA PEREIRA VIANA | 0000136.434.307/01 | AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO; N.F. CT-E 000.003.814 - MOD. 57 - SERIE 1; ATO DE PROMOCAO PUBLICADO EM 31/01/2024; ABRIL/2024; ABRE CAMPO/MG; 0. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7243 | 9.398,00 | 9.398,00 | 0,00 |
| 740 | CARLOS ALBERTO FARIA | 0000457.061.156/72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 204 DO EDIF ÍC10 TRÊS PODERES, SITUADO NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, N 200, BAIRRO CENTRO, EM FRUTAL/MG - T.A. N.0 091/2023 - VIGENCIA: 06/ 06/2023 ATÉ 05/06/2028 - CONTRATO. N.0 079/2018 - SEI: 19.16.3897.0000199/2023-8 0 |
Link | Não atende | DISPENSA | 316 | 7.976,14 | 7.301,12 | 0,00 |
| 741 | CARLOS ALBERTO FARIA | 0000457.061.156/72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 202, SITUADA NO EDIFÍCIO TRÊS PODERES, NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, NO 200, EM FRUTAL/MG. CT.142/2020. VIGÊNCIA: 21/10/20 A 20/10/25. SEI: 19.16.3712.003542912020-23. |
Link | Não atende | DISPENSA | 317 | 7.824,18 | 7.149,15 | 0,00 |
| 742 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO MOREIRA | 0000128.357.306/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6259 | 684,00 | 684,00 | 0,00 |
| 743 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO MOREIRA | 0000128.357.306/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE |
Link | Não atende | Não se aplica | 7235 | 456,00 | 456,00 | 0,00 |
| 744 | CARLOS ALBERTO ROCHA | 0000064.586.336/02 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO -19.16.2502.0018144/2024-50 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2428 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 745 | CARLOS ALBERTO ROCHA | 0000064.586.336/02 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.2502.0043614/2024- 90. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3869 | 933,94 | 933,94 | 0,00 |
| 746 | CARLOS ALBERTO ROCHA | 0000064.586.336/02 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.2502.0094689/2024 -17 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7074 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 747 | CARLOS ALBERTO ROCHA SOUZA | 0000220.600.656/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DOUTOR JOÃO LUIZ DE ALMEIDA, NO 454, BAIRRO VILA GUILHERMINA, EM MONTES CLAROS/MG. CONTRATO NO 002/2023 - SEI: 19.16.2479.014982312022-21 |
Link | Não atende | DISPENSA | 428 | 60.190,67 | 60.190,67 | 0,00 |
| 748 | CARLOS ALBERTO VALERA | 0000086.104.008/24 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMBUSTIVEL - CASO 357682 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4125 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 749 | CARLOS ANDRE MARIANI BITTENCOURT | 0000611.343.926/72 | EVENTUAL DE GABINETE EVENTUAL DE GABINETE - PGJAA RESOLUÇÃO PGJ N.º 29/2016, ART. 3 PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA ADJUNTO INSTITUCIONAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | 0000330.722.806/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DAS SALAS 1206 E 1207, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SAO PAULO, NO 335, BAIRRO CENTRO, DIVINOPOLIS/MG. CT.113/2019. SEI 19.16.3712.0009419/2019-16. |
Link | Não atende | DISPENSA | 308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | 0000597.240.646/20 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344462 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 16/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2298 | 643,64 | 643,64 | 0,00 |
| 752 | CARLOS AUGUSTO LUCON GARCIA | 0000773.089.726/15 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA COM PEDAGIO SUPORTADA P ELO CONDUTOR CARLOS AUGUSTO LUCON GARCIA EM VIAGEM INSTITUCIONAL. NO VA PRAÇA DE PEDÁGIO DA CONCESSIONÁRIA EPR VIA MINEIRA, CONFORME DESP ACHO 8013599. AUTORIZAÇÃO DG: 8016601 CONTRATO PGJ: S/VINC. COMPETÊNCIA: VIAGEM DIA 30/08/2024 LOCALIDADE: BR 040 - TRECHO 232 - BARBACENA. SEI: 19.16.0174.0104216/2024-32 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7256 | 25,40 | 25,40 | 0,00 |
| 753 | CARLOS CESAR MARQUES LUZ | 0000071.942.518/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3314 | 226,60 | 226,60 | 0,00 |
| 754 | CARLOS CESAR MARQUES LUZ | 0000071.942.518/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4439 | 501,60 | 501,60 | 0,00 |
| 755 | CARLOS CESAR MARQUES LUZ | 0000071.942.518/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5455 | 376,20 | 376,20 | 0,00 |
| 756 | CARLOS CESAR MARQUES LUZ | 0000071.942.518/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6262 | 627,00 | 627,00 | 0,00 |
| 757 | CARLOS CESAR MARQUES LUZ | 0000071.942.518/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6698 | 376,20 | 376,20 | 0,00 |
| 758 | CARLOS CESAR MARQUES LUZ | 0000071.942.518/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6945 | 250,80 | 250,80 | 0,00 |
| 759 | CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA | 0000220.392.908/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1876 | 346,08 | 346,08 | 0,00 |
| 760 | CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA | 0000220.392.908/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3315 | 383,04 | 383,04 | 0,00 |
| 761 | CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA | 0000220.392.908/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4440 | 287,28 | 287,28 | 0,00 |
| 762 | CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA | 0000220.392.908/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5456 | 430,92 | 430,92 | 0,00 |
| 763 | CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA | 0000220.392.908/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6264 | 430,92 | 430,92 | 0,00 |
| 764 | CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA | 0000220.392.908/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6699 | 383,04 | 383,04 | 0,00 |
| 765 | CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA | 0000220.392.908/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6946 | 383,04 | 383,04 | 0,00 |
| 766 | CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA | 0000220.392.908/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7317 | 383,04 | 383,04 | 0,00 |
| 767 | CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA | 0000220.392.908/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7821 | 430,92 | 430,92 | 0,00 |
| 768 | CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA | 0000220.392.908/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8246 | 383,04 | 383,04 | 0,00 |
| 769 | CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA | 0000220.392.908/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8576 | 430,92 | 430,92 | 0,00 |
| 770 | CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA | 0000220.392.908/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8841 | 239,40 | 0,00 | 0,00 |
| 771 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MARINHO | 0000550.811.776/87 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.1479.0000741/2024-82 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1432 | 124,72 | 124,72 | 0,00 |
| 772 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MARINHO | 0000550.811.776/87 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1479.0049092/2024-31 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4760 | 216,11 | 216,11 | 0,00 |
| 773 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MARINHO | 0000550.811.776/87 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1479.0095474/2024-84 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6914 | 177,21 | 177,21 | 0,00 |
| 774 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MARINHO | 0000550.811.776/87 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1479.0123981/2024-90 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 775 | CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES | 0000399.268.426/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1877 | 2.595,60 | 2.595,60 | 0,00 |
| 776 | CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES | 0000399.268.426/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3316 | 4.788,00 | 4.788,00 | 0,00 |
| 777 | CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES | 0000399.268.426/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5457 | 7.318,80 | 7.318,80 | 0,00 |
| 778 | CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES | 0000399.268.426/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6265 | 3.903,36 | 3.903,36 | 0,00 |
| 779 | CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES | 0000399.268.426/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6872 | 1.942,56 | 1.942,56 | 0,00 |
| 780 | CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES | 0000399.268.426/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7476 | 4.370,76 | 4.370,76 | 0,00 |
| 781 | CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES | 0000399.268.426/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7822 | 3.417,72 | 3.417,72 | 0,00 |
| 782 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1878 | 346,08 | 346,08 | 0,00 |
| 783 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3317 | 504,56 | 504,56 | 0,00 |
| 784 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4441 | 446,88 | 446,88 | 0,00 |
| 785 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5458 | 127,68 | 127,68 | 0,00 |
| 786 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6266 | 574,56 | 574,56 | 0,00 |
| 787 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6700 | 127,68 | 0,00 | 0,00 |
| 788 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6701 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6803 | 127,68 | 127,68 | 0,00 |
| 790 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6870 | 127,68 | 127,68 | 0,00 |
| 791 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6947 | 656,64 | 656,64 | 0,00 |
| 792 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7183 | 127,68 | 127,68 | 0,00 |
| 793 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7318 | 638,40 | 638,40 | 0,00 |
| 794 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7823 | 574,56 | 574,56 | 0,00 |
| 795 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8247 | 510,72 | 510,72 | 0,00 |
| 796 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8302 | 127,68 | 127,68 | 0,00 |
| 797 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8577 | 510,72 | 510,72 | 0,00 |
| 798 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8842 | 383,04 | 0,00 | 0,00 |
| 799 | CARLOS JOSE PINHEIRO | 0000025.730.886/50 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SALAS DO SEGUNDO PAVI MENTO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CASSIANO TERRA, NO 30, BAIRRO CENTRO, EM MALACACHETA/MG. - T.A. N.0 19.16.3897.0027614/2023 -82 - CT. N.0 168/2013 - VIGENCIA: 21108/2023 ATÉ 20/08/2028 |
Link | Não atende | DISPENSA | 392 | 34.670,76 | 31.699,79 | 0,00 |
| 800 | CARLOS JOSE PINHEIRO | 0000025.730.886/50 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SALAS DO SEGUNDO PAVI MENTO DO IMÓVEL SITUAD O NA RUA CASSIANO TERRA, NO 30 - BAIRRO CENTRO, EM MALACACHETA/MG. - T.A. N.0 19.16.3897.0027614/2023-82 - CT. N.0 168/2013 - VIGENCIA: 21/08/2023 ATÉ 20/08/2028 |
Link | Não atende | DISPENSA | 393 | 5.500,00 | 4.801,14 | 0,00 |
| 801 | CARLOS MAGNO DE SOUZA VILACA | 0000036.895.386/61 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 361067 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4930 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO | 0000528.393.036/04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SERINGUEIRA, Nº 488, SÃO GERALDO, S ERRO/MG. CONTRATO Nº 19.16.2479.0142419/2023-09 |
Link | Não atende | DISPENSA | 541 | 26.400,00 | 23.100,00 | 0,00 |
| 803 | CARLOS SAMUEL BORGES CUNHA | 0000051.746.206/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1879 | 238,96 | 238,96 | 0,00 |
| 804 | CARLOS SAMUEL BORGES CUNHA | 0000051.746.206/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3318 | 198,36 | 198,36 | 0,00 |
| 805 | CARLOS SAMUEL BORGES CUNHA | 0000051.746.206/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4442 | 264,48 | 264,48 | 0,00 |
| 806 | CARLOS SAMUEL BORGES CUNHA | 0000051.746.206/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5459 | 396,72 | 396,72 | 0,00 |
| 807 | CARLOS SAMUEL BORGES CUNHA | 0000051.746.206/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6267 | 264,48 | 264,48 | 0,00 |
| 808 | CARLOS SAMUEL BORGES CUNHA | 0000051.746.206/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6702 | 198,36 | 198,36 | 0,00 |
| 809 | CARLOS SAMUEL BORGES CUNHA | 0000051.746.206/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6948 | 63,84 | 63,84 | 0,00 |
| 810 | CARLOS SAMUEL BORGES CUNHA | 0000051.746.206/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7319 | 510,72 | 510,72 | 0,00 |
| 811 | CARLOS SAMUEL BORGES CUNHA | 0000051.746.206/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7824 | 255,36 | 255,36 | 0,00 |
| 812 | CARLOS SAMUEL BORGES CUNHA | 0000051.746.206/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8248 | 255,36 | 255,36 | 0,00 |
| 813 | CARLOS SAMUEL BORGES CUNHA | 0000051.746.206/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8579 | 319,20 | 319,20 | 0,00 |
| 814 | CARLOS SAMUEL BORGES CUNHA | 0000051.746.206/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8844 | 264,48 | 0,00 | 0,00 |
| 815 | CAROLINA DA MATTA AMBROSIO | 0000162.991.377/46 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO. 19.16.1262.0032473/2024-76 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3112 | 222,53 | 222,53 | 0,00 |
| 816 | CAROLINA DA MATTA AMBROSIO | 0000162.991.377/46 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1262.0059605/2024- 56. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5733 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 817 | CAROLINA DA MATTA AMBROSIO | 0000162.991.377/46 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1262.0117209/2024-4 6 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7779 | 63,90 | 63,90 | 63,90 |
| 818 | CAROLINA MENEZES ZAKHIA NARDELLI | 0000088.736.496/96 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.1587.0000759/2024-13 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1399 | 365,80 | 365,80 | 0,00 |
| 819 | CAROLINA MENEZES ZAKHIA NARDELLI | 0000088.736.496/96 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - PJ UNICA NEPOMUCENO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3949 | 342,10 | 342,10 | 0,00 |
| 820 | CAROLINA RITA TORRES GRUBER | 0000103.791.836/33 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA DE VIAGEM VENCIDA; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0009997/2024-68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 620 | 989,82 | 989,82 | 0,00 |
| 821 | CAROLINA RITA TORRES GRUBER | 0000103.791.836/33 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE. SUBSTITUICAO, COPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0009997/2024-68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 649 | 609,76 | 609,76 | 0,00 |
| 822 | CAROLINA RITA TORRES GRUBER | 0000103.791.836/33 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8401 | 798,00 | 798,00 | 0,00 |
| 823 | CAROLINA SILVA MASSON CURSI | 0000418.432.368/50 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. SEI.19.16.1509.0002989/2024-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1416 | 120,22 | 120,22 | 0,00 |
| 824 | CAROLINA SILVA MASSON CURSI | 0000418.432.368/50 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.4302.0041252/2024-04 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3750 | 199,76 | 199,76 | 0,00 |
| 825 | CAROLINA SILVA MASSON CURSI | 0000418.432.368/50 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.4302.0113320/2024-8 5 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7664 | 117,94 | 117,94 | 117,94 |
| 826 | CAROLINE DE SOUZA CARDOSO | 0000063.163.626/92 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.2278.0013227/2024-78 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1767 | 853,25 | 853,25 | 0,00 |
| 827 | CAROLINE DE SOUZA CARDOSO | 0000063.163.626/92 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - BRASILIA DE MINAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 828 | CAROLINE DE SOUZA CARDOSO | 0000063.163.626/92 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.2278.0095346/2024 -91 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7078 | 970,00 | 970,00 | 0,00 |
| 829 | CAROLINE DE SOUZA CARDOSO | 0000063.163.626/92 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.2278.0126102/2024-96 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8307 | 990,00 | 990,00 | 990,00 |
| 830 | CASA POEMA PRODUCAO E EDUCACAO CULTURAL LTDA | 13.113.544/0001-01 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
CONTRATAÇÃO DO(A) DOCENTE ELISA LUCINDA PARA MINISTRAÇÃO NA AÇÃO EDU CACIONAL "POR UMA EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA EM TODOS OS ESPAÇOS E PARA T ODAS AS PESSOAS", COM DATA PREVISTA PARA REALIZAÇÃO EM 26/11/2024 SEI 19.16.3708.0117511/2024-16 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 8128 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 831 | CATARINA NATALINO CALIXTO | 0000068.239.866/70 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA SUPORTADA PELAS SERVID ORAS LAURA CAETENO CHAGAS E CATARINA NATALINO CALIXTO COM INSCRIÇÃO NO CURSO "PESQUISA DE PREÇO COM USO E APLI CAÇÃO DE FERRAMENTA DE IN TELIGÊNCIA ARTIFICIAL", MINISTRADO PELA ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES AUTORIZAÇÃO DG: 8031616 CONTRATO PGJ: S/VINC. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024 LOCALIDADE: BELO HORIZONTE. SEI: 19.16.3900.0104097/2024-26 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7259 | 1.701,00 | 1.701,00 | 0,00 |
| 832 | CATENA SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 48.126.659/0001-15 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONSULTORIA ESPECIALIZADA E SUPORTE TÉCNICO PARA HABILITAÇÃO DE EQUI PE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONTRATO Nº 19.16.1087.0003322/2024-04 SEI 19.16.1087.0003322/2024-04 SUPORTE TECNICO, CONFIGURACAO E TREINAMENTO EM SOFTWARE DE GESTAO EM PRESARIAL SERVICOS DE CONSULTORIA EM SOLUCOES EM TECNOLOGIA INFORMACAOCOMUNICA CAO - TIC |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 7135 | 1.012.336,00 | 79.360,00 | 0,00 |
| 833 | CAWF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 11.156.664/0001-60 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOITACAZES, N.OS 1.214, 1.216, 1.21 8, 1.220, BAIRRO BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG - TA. NO 228/202 2 - VIGENCIA: 20/12/2022 ATÉ 19/ 12/2027 - CT. NO 32712012 - SEI: 19 .16.3897.0081727/2022-48 |
Link | Não atende | DISPENSA | 715 | 1.020.000,00 | 935.000,00 | 0,00 |
| 834 | CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNCAO | 0000015.519.806/81 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1926.0162408/2023-64 |
Link | Não atende | Não se aplica | 62 | 997,90 | 997,90 | 0,00 |
| 835 | CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNCAO | 0000015.519.806/81 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - TRES PONTAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3944 | 982,79 | 982,79 | 0,00 |
| 836 | CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNCAO | 0000015.519.806/81 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI:19.16.1926.0079168/2024- 51 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6536 | 119,40 | 119,40 | 0,00 |
| 837 | CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNCAO | 0000015.519.806/81 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1926.0112905/2024-7 9 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7668 | 176,41 | 176,41 | 176,41 |
| 838 | CEFAS AMORELI DE FIGUEIREDO | 0000049.137.716/98 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.1683.0160756/2023-07 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1497 | 353,00 | 353,00 | 0,00 |
| 839 | CEFAS AMORELI DE FIGUEIREDO | 0000049.137.716/98 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1683.0041784/2024-93 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3745 | 257,88 | 257,88 | 0,00 |
| 840 | CEFAS AMORELI DE FIGUEIREDO | 0000049.137.716/98 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1683.0081428/2024-03 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6495 | 54,00 | 54,00 | 0,00 |
| 841 | CEFAS AMORELI DE FIGUEIREDO | 0000049.137.716/98 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1683.0110623/2024-57 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7527 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| 842 | CELSO LUIZ CARVALHO | 0000238.661.606/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA P RAÇA ANTÔNIO CARLOS, N 240, SALAS 2 E 6, CENTRO, EM MACHADO/MG. T.A NO 012/2023 - VIGENCIA: 24/02/2023 ATÉ 23/02/2024 - CT. N.0 011/ 2019 - SEI: 19.16.1257.0151154/2022-68 |
Link | Não atende | DISPENSA | 389 | 5.391,36 | 5.391,36 | 0,00 |
| 843 | CELSO LUIZ CARVALHO | 0000238.661.606/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 7 E 8, SITUADAS NO EDIFÍCIO COSTA CARVALHO, LOCAL IZADO NA PRAÇA ANTÔNIO CARLOS, NO. 240, CENTRO, EM MACHADO/MG CONTRATO SEI NO 19.16.2479.0090042/2023-25 |
Link | Não atende | DISPENSA | 390 | 21.619,52 | 19.764,64 | 0,00 |
| 844 | CELSO LUIZ CARVALHO | 0000238.661.606/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PR AÇA ANTÔNIO CARLOS, N° 240, SALAS 2 E 6, CENTRO, EM MACHADO/MG. VIGE NCIA: 24/02/2024 ATÉ 23/02/2028 - CT: CT. N.º 011/2019 - SEI: 19.16. 3897.0115752/2023-57 |
Link | Não atende | DISPENSA | 2226 | 32.746,67 | 29.546,67 | 0,00 |
| 845 | CELSO MEDEIROS DE PAIVA | 0000032.906.777/02 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI.19.16.1881.0018458/2024- 14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2424 | 274,65 | 274,65 | 0,00 |
| 846 | CELSO MEDEIROS DE PAIVA | 0000032.906.777/02 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1618.0103067/2024-83 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7156 | 64,40 | 64,40 | 0,00 |
| 847 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DEA COMPLEMENTAR AO VALOR ESTIMADO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONSI DERANDO QUE O VALOR GASTO EM DEZEMBRO (R$ 17.209,42) 6669198 FOI 03 VEZES MAIOR QUE O FATURAMENTO DE NOVEMBRO/23 E A ESTIMATIVA DE DEZEM BRO (R$ 9.498,96); DE DESPESA REFERENTE DE ENERGIA ELÉTRICA - MÉDIA TENSÃO - DA UNIDADE LOCALIZADA NA RUA JUSCELINO BARBOSA, 447, BAIRRO NOVA SUISSA, BELO HORIZONTE/MG; CT: 008/2023; EMPENHO AUTORIZADO PE LA CLARISSA DUARTE BELONNI, DIRETORA-GERAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE MG. SEI:19.16.2481.0003508/2024-68 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 19 | 7.710,46 | 7.710,46 | 0,00 |
| 848 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZ ADO NA NA RUAJUCELINO BARBOS A, 447, BAIRRO NOVA SUISSA, MUNICÍPIO D E BELO HORIZONTE/MG - CONTRATO PGJ N: 008/2023 EMPENHO AUTORIZADO CO NFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019, SEI: 19.16.2481.0003 508/2024-68 - ENCARGOS MORATORIOS DA CEMIG MEDIA TENSAO DO MÊS DE OU TUBRO/2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 20 | 18,61 | 18,61 | 0,00 |
| 849 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPE NDENCIAS DAS PROMOTORIAS E PROCURADORIA DO MINISTERIO PUBLICO DE MIN AS GERAIS. |
Link | Não atende | Não se aplica | 21 | 5.136.020,00 | 4.012.648,87 | 553.433,28 |
| 850 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE A 14 SALAS SITUADAS NA AV. RONDON PACHECO , NO 5.750, BAIRRO TIBERY, NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG. TRATA-SE DE: "ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O M INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA PROCURADORIA-GE RAL DE JUSTIÇA, E O ESTADO DE MINAS GE RAIS, POR INTERMÉDIO DA POLÍCI A MILITAR DE MINAS GERAIS" - ACORDO DE_COOPERAÇÃO TÉCNICA NO 037/202 3 SEI: 19.16.3897.0115760/20 21-41 |
Link | Não atende | Não se aplica | 571 | 50.768,09 | 44.768,09 | 0,00 |
| 851 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE CONSUMIDOR DO G RUPO A, SUBMETIDO À LE I 13303/16,MODALLDADE TARIFÁRIA VERDE, QUE ENTRE SI CELEBRAM CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. E PROCURADORIA GERAL DE JUSTI CA DE MINAS GERAIS. PD 229/2020 - CONTRATO PGJ: NO 10512021 SEI: 19.16.3897.0044402/2021-93 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 916 | 670.245,15 | 605.245,15 | 59.986,35 |
| 852 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA (CCER),DE CONSUMIDOR DO GRUPO A, SUBMETIDO À LEI 13303/16, MODALIDADE TARIFÁRIA VERDE, QUE ENTRE SI CELEBRAM CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. E PROCURADORIA GERAL D E JUSTICA DE MINAS GERAIS. PD 229/2020 - CONTRATO PGJ: NO 10512021 SEI: 19.16. 3897.0044402/2021-93 - ITEM 02 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 917 | 1.511.541,31 | 1.341.541,31 | 117.312,36 |
| 853 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO E REGULAR DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONTRATADA À CONTRATANTE (CUSD E CCER), EM TENSÃO DE 1 3,8KV, TRIFÁSICO, 60HZ, SEGUNDO A MODALIDADE D E TARIFA HORO-SAZONAL VERDE, SUBGÃUPO A4, DEMANDA 266KW, PARA USO EXCLUSIVO NA SEDE DAS PR OMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PATOS DE M INAS, SITUADA NA AVENIDA ANGRA DOS DOS REIS, NO 36, BAIRRO GUANABARA, MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, MG C ONTRATO: 200/2022 - SEI : 19.16.3900.0130281/2022-97 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 918 | 135.800,00 | 119.731,54 | 0,00 |
| 854 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA "FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CONEXÃO DAS INSTALAÇÕES: CONS UMO DO ACESSANTE AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PELO ACESSANTE(CUSD) E REGULADA PELA CEMIG D AO CONSUMIDOR (CCER), PARA ATENDER À SUA UNIDA DE LOCALIZADA NA RUA JUCELINO BARBOSA, 447, BAIRRO NOVA SUISSA, MUNICÍPIO DE BELO HOR IZONTE.. PD 272/20 22 - CONTRATO PGJ: NO 008/2023 SEI: 19.16.2481.0037226/2022-33. " |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 1538 | 211.601,70 | 165.707,06 | 0,00 |
| 855 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUAD O NA RUA BERNARDO MACHADO, 96 - ANDAR TERREO - BAIRRO CACHOEIRA - PI TANGUI/MG-CONTRATO PGJ N: 047/2023 - JUROS E MULTAS DE NOVEMBRO/2023 EMPENHO A UTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/201 9. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1778 | 3,02 | 3,02 | 0,00 |
| 856 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS ENCARGOS MULTA E JUROS CONFORME FORMULÁRIO 7302049 . SEI : 19.16.2481.0053505/2024-98 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4824 | 3,43 | 3,43 | 0,00 |
| 857 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DO IMOVEL SITUA DO NA AV. BARÃO DE GUAICUI, 1381, LOJA E 2 VAGAS DE GARAGEM, CENTRO, VA RZEA DA PALMA/MG - CT: 19.16.2479.0153960/2023-63 - EMPENHO AUTORIZA DO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 - JUROS E MULTAS DO MÊS DE MAIO DE 2024. SEI: 19.16.1426.0073108/2024-63 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6320 | 2,92 | 2,92 | 0,00 |
| 858 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUAD O AVENIDA PORTUGAL, N.º 245 , BAIRRO LUNDCEA, EM LAGOA SANTA/MG, CON TRATO PGJ: 19.16.2479.0031270/2024-43 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 - JUROS E MULTAS DO MÊS DE MAIO DE 2024. SEI: 19.16.1790.0075443/2024-40 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6373 | 1,90 | 1,90 | 0,00 |
| 859 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUAD O_NA RUA VIRGILIO MOREIRA DA SILVA, Nº 40, BAIRRO VILA BRANDÃO, BARÃ O DE COCAIS/MG - CONTRATO PGJ: 19.16.2479.0024094/2024-86 - ENCARGOS MORATORIOS DE MARÇO DE 2024. EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.2481.0086166/2024-78 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6622 | 2,04 | 2,04 | 0,00 |
| 860 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUAD O_NA AVENIDA AUGUSTO DE LIMA, 1568 - BELO HORIZONTE/MG. SEDE PRÓPRI A - SALA 1602.- DOCUMENTO FISCAL: 185564844 - ENCARGOS MORATORIOS DE AGOSTO DE 2024. EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.2481.0108078/2024-57 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7288 | 5,92 | 5,92 | 0,00 |
| 861 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUAD O_NA AVENIDA AUGUSTO DE LIMA, 1568 - BELO HORIZONTE/MG. SEDE PRÓPRI A - SALA 1602.- DOCUMENTO FISCAL: 185564845 - ENCARGOS MORATORIOS_D E DIVERSOS MESES. EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.2481.0112876/2024-06 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7499 | 10,56 | 10,56 | 0,00 |
| 862 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUAD O_NA PRAÇA DOUTOR GOUVEIA, 244 - CENTRO - POÇO FUNDO - CONTRATO PGJ : 19.16.2479.0161781/2023-65 - ENCARGOS MORATORIOS DE AGOSTO DE 2024 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA_DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.2481.0115185/2024-34 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7669 | 1,83 | 1,83 | 0,00 |
| 863 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO LÉLIO NOGUEIRA FILHO, Nº 2.174 , BAIRRO STATUS, EM RIBEI RÃO DAS NEVES/MG.- CT: 19.16.2479.00 29910/2024-97- EMPENHO AUTORIZA DO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 - JUROS E MULTAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 - SEI: 19.16.1874.0114280/2024-12 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7968 | 4,10 | 4,10 | 0,00 |
| 864 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUAD O_NA RUA PROF.BENEVIDES,436 - LJ 02 - CENTRO - ARINOS/MG, CT: T.A. Nº 19.16.3897.0100862/2024-19. ENCARGOS MORATORIOS DE AGOSTO DE 2024 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA_DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.4198.0118122/2024-31 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7993 | 17,91 | 17,91 | 0,00 |
| 865 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITU ADO NA RUA SERINGUEIRA, 488 - SAO GERALDO, SERRO/MG. JUROS E MULTAS DE DIVERSOS MESES. CONTRATO PGJ: 19.16.2479.0142419/2023-09. - EMPEN HO AUTORIZA DO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019, SEI DO PROCESSO: 19.16.1874.0081499/2024-71 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8048 | 8,91 | 8,91 | 0,00 |
| 866 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITU ADO NA RUA SERINGUEIRA, 488 - SAO GERALDO, SERRO/MG. JUROS E MULTAS DE DIVERSOS MESES. CONTRATO PGJ: 19.16.2479.0142419/2023-09. - EMPEN HO AUTORIZA DO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019, SEI DO PROCESSO: 19.16.2481.0131563/2024-51 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8385 | 24,57 | 24,57 | 0,00 |
| 867 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL SITUA DO NA RUA PREFEITO JOÃO COSTA, NO 209, CENTRO, EM UNAÍ/MG. CONTRATO PGJ: 19.16.2479.0090643/2024-91 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECIS ÃO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 - JUROS E MULTASDIVERSOS MESES SEI: 19.16.1929.0124161/2024-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8431 | 3,95 | 3,95 | 0,00 |
| 868 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL SITUA DO NA RUA PREFEITO JOÃO COSTA, NO 209, CENTRO, EM UNAÍ/MG. SALA:506 PGJ: 19.16.2479.0090649/2024-26 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECIS ÃO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 - JUROS E MULTAS SETEMBRO/2024 SEI: 19.16.1929.0133431/2024-90 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8455 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 869 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL SITUA DO NA RUA PREFEITO JOÃO COSTA, NO 209, CENTRO, EM UNAÍ/MG. SL.503 CT: 19.16.2479.0090643/2024-91 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECIS ÃO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 - JUROS E MULTASDIVERSOS MESES SEI: 19.16.1929.0133243/2024-25 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8457 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 870 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DA SALA 608 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEI TO CHAGAS N.0 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/ MG. T.A. NO 21512022 - VIGENCIA: 26/11/2022 ATÉ 25/11/2024 - CONTRATO NO 143/2019 - SEI 19.16.0703.011325812022-72 |
Link | Não atende | Não se aplica | 892 | 6.050,00 | 6.050,00 | 0,00 |
| 871 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 105 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHA TTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, NO 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. CONTRATO N.0 152/2019 - VIGENCIA: 26/11/19 A 25/11/24. SEI :19.16.2256.0005162/2019-25 |
Link | Não atende | Não se aplica | 894 | 6.050,00 | 6.050,00 | 0,00 |
| 872 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A SL 302 E VG GARAGEM 51 , DO CENTRO EMPRESARIA L MANHATTAN, SITUADO A RUA PREFEITO CHAGAS, 305 -CENTRO POCOS DE CALDAS/MG. CT.15612012. 40TA.134/2022. VIGENCIA 08/08/2022 ATÉ 07/08/2025. SEI 19.16.3897.002990112022-28 |
Link | Não atende | Não se aplica | 896 | 7.320,00 | 7.320,00 | 0,00 |
| 873 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM NO 31 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N. 0 305, 20 ANDAR, CENTR O, EM POÇOS DE CALDAS/ MG. T.A. NO. 001/2022 CT NO 005/2012 (SEI N. 0 19.16.2256.0000062/201 9-82) VIGENCIA: 20/01/2022 ATÉ 19/01/2027 - S EL DO TA: 19.16.3897.00 72485/2021-04 |
Link | Não atende | Não se aplica | 898 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 874 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1004 DO CENTRO E MPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO À RUA PREFEIT O CHAGAS,N.0 305, CENTRO , EM POÇOS DE CALDAS/ MG - T.A. N.0 141/2021 CT. NO 201/2011 (SEI N.0 19.16.2256.0004962/ 2019- 90) VIGENCIA: 06/08 12021 ATÉ 05/08/2026 - SEI DO TA: 19.16.3897.001 227712021-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 900 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 875 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DA SALA 406 E VAGA DE GARAGEM NO 33 D O CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, NO 305, CENTRO, POCOS DE CALDAS/MG. CT.202/11 - 40T A. 142/21 - VIGENCIA 09/08/2021 A 08/08/2026. SEI 19.16.3897.001228 4/ 2021- 02. |
Link | Não atende | Não se aplica | 902 | 7.320,00 | 7.320,00 | 610,00 |
| 876 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCACAO DA SALA 907 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHA TTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.0 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. SEI: 19.16.2256.0005073/2019-03 CONTRATO NO 1 49/ 2019 - VIGENCIA: 26/11/2019 A 25111/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 904 | 7.150,00 | 7.150,00 | 0,00 |
| 877 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCACAO DE DUAS VAGAS DE GARAGEM, NUMEROS 24 E 52, SITUADAS NA RUA PREFEITO CHAGAS, 305, CENTRO, POCOS DE CALDAS/MG CT.093/2019. SEI 19.16.3712.0006915/2019-15 |
Link | Não atende | Não se aplica | 905 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 878 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM N.0 38, SITUADA NA R UA PREFEITO CHAGAS, N.0 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. IOTA. 19. 16.0935.0082757/2023-78. CONTRATO NO 132 12020 VIGENCIA: 02/10/23 A 01/10/25. |
Link | Não atende | Não se aplica | 906 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 879 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DA SALA 102 DO CENTRO EMPRESARIAL MAN HATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, NO 305, CENTRO, POCOS DE CALDAS/MG. CT.200/11 - MA. 140/21 - VIGENCIA 06/08/2021 A 0 5/08/2024. SEI 19.16.3897.001205912021-63. |
Link | Não atende | Não se aplica | 907 | 3.941,67 | 3.941,67 | 0,00 |
| 880 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA N.0 903 E DA VAGA DE GARA GEM N.0 37 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.0 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. CONTRATO N. 0 013/2021 - VIGENCIA: 12/03/21 A 11/03/24. - SEI: 19.16.3712.000302012021-26 |
Link | Não atende | Não se aplica | 909 | 1.830,00 | 1.830,00 | 0,00 |
| 881 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA LOCAÇÃO DA SALA N. 0 903 E DA VAGA DE GARA GEM N.0 37 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.0 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/ MG. CONTRATO N. 0 013/2021 - VIGENCIA: 12/03/21 A 11/03/27. - SEI: 1 9.16.0704.0139375/2023-85 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3114 | 5.490,00 | 5.490,00 | 0,00 |
| 882 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO NONO TERMO ADITIVO DA LOCAÇÃO DA SALA 102 DO CENTRO EMPRESARIAL MAN HATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N 30 5, CENTRO EM POÇOS DE CALDAS/MG. VIGENCIA: 06/08/2024 ATÉ 05/08/2029 - CONTRATO Nº 200/201 1 - T.A. Nº 19.16.0704.0032450/2024-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6908 | 2.658,33 | 2.658,33 | 0,00 |
| 883 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE DUAS VAGAS DE GARAGEM, NUMEROS 24 E 52, SITUADAS NA RUA PREFEITO CHAGAS, 305, CENTRO, POCOS DE CALDAS/MG CT.093/2019. VIGENCIA: 13/09 /2024 ATÉ 12/09/2029, TERMO ADITIVO Nº 19.16.0704.0050779/2024-57 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7270 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 884 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O LOCACAO DA SALA 907 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA R UA PREFEITO CHAGAS, N.0 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. CONTRAT O NO 149/ 2019 - VIGENCIA: 26/11/2024 ATÉ 25/11/2029, TERMO ADITIVO Nº 19.16.0439.0081560/2024-64 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8107 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 885 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DA SALA 105 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHA TTAN, SITUADO NA RUA PREFE ITO CHAGAS, NO 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. CONTRATO N.0 152/ 2019 - VIGÊNCIA: 26/11/2024 ATÉ 25/11/2029 - TERMO ADITIVO Nº 19.16. 0702.0095763/2024-56 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8123 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 886 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DA SALA 608 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS N.0 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/ MG. - VIGENCIA: 26/11/2024 ATÉ 25/11/2026 - CONTRATO NO 143/2019 - TERMO ADITIVO Nº19.16.0703.0098007/2024-78 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8390 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 887 | CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE UBERABA-CODAU | 25.433.004/0001-94 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO "DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE UBERABA/MG. SEDE PRO PRIA. RUA CEL. ANTONIO RIOS, 951. " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1475 | 24.442,65 | 24.442,65 | 0,00 |
| 888 | CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE UBERABA-CODAU | 25.433.004/0001-94 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DA SEDE PROPRIA LOC ALIZADA A RUA CEL. ANTONIO RIOS, 951 - BAIRRO SANTA MARTA - UBERABA /MG - ENCARGOS MORATORIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24 EMPENHO A UTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA GERAL EM 25/11/2019._SEI: 19. 16.0939.0025731/2024-36 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2688 | 4,81 | 4,81 | 0,00 |
| 889 | CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE UBERABA-CODAU | 25.433.004/0001-94 | SERVICOS DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DA SEDE PROPRIA LOC ALIZADA A RUA CEL. ANTONIO RIOS, 951 - BAIRRO SANTA MARTA - UBERABA /MG - ENCARGOS MORATORIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/24 EMPENHO A UTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA GERAL EM 25/11/2019._SEI: 19. 16.0939.0131251/2024-80 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8384 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 890 | CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE UBERABA-CODAU | 25.433.004/0001-94 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DA SEDE PROPRIA LOC ALIZADA A RUA CEL. ANTONIO RIOS, 951 - BAIRRO SANTA MARTA - UBERABA /MG - ENCARGOS MORATORIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/24 EMPENHO A UTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA GERAL EM 25/11/2019._SEI: 19. 16.0939.0131251/2024-80 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8409 | 34,69 | 34,69 | 0,00 |
| 891 | CENTURY TELECOM LTDA. | 01.492.641/0001-73 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) LINKS EL ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, COM 150 DD RS, INCLUINDO REDUNDÂNCIA FÍSICA DA FIBRA Nº ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO , FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO , MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO CONTRATO Nº 098/2023 SEI 19.16.3901.0 090714/2023-30 |
Link | Não atende | PREGAO | 1515 | 19.183,92 | 18.493,70 | 0,00 |
| 892 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 01.554.285/0001-75 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DL GITAIS PADRÃO ICP- BRASIL DO TIPO A3 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EM ISSÃO E RENOVAÇÃO. CT.204/2020. 3ºTA.19.16.1937.0136670/2023-14. VIG ENCIA 28/12/2023 A 27/12/2024. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1500 | 3.811,55 | 3.811,55 | 0,00 |
| 893 | CESAR ANTONIO DE LIMA | 0000277.771.528/90 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA DE VIAGEM VENCIDA; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0009997/2024-68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 638 | 989,82 | 989,82 | 0,00 |
| 894 | CESAR ANTONIO DE LIMA | 0000277.771.528/90 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE. SUBSTITUICAO, COPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0009997/2024-68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 650 | 216,30 | 216,30 | 0,00 |
| 895 | CESAR ANTONIO DE LIMA | 0000277.771.528/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3319 | 574,56 | 574,56 | 0,00 |
| 896 | CESAR ANTONIO DE LIMA | 0000277.771.528/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4443 | 1.046,52 | 1.046,52 | 0,00 |
| 897 | CESAR ANTONIO DE LIMA | 0000277.771.528/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5460 | 296,40 | 296,40 | 0,00 |
| 898 | CESAR ANTONIO DE LIMA | 0000277.771.528/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6268 | 234,84 | 234,84 | 0,00 |
| 899 | CESAR ANTONIO DE LIMA | 0000277.771.528/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA DIARIA - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - SUBSTITUICAO/ COOPERACAO/ JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 6730 | 469,68 | 469,68 | 0,00 |
| 900 | CESAR ANTONIO DE LIMA | 0000277.771.528/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7184 | 410,40 | 410,40 | 0,00 |
| 901 | CESAR ANTONIO DE LIMA | 0000277.771.528/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7320 | 1.003,20 | 1.003,20 | 0,00 |
| 902 | CESAR ANTONIO DE LIMA | 0000277.771.528/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7825 | 234,84 | 234,84 | 0,00 |
| 903 | CESAR ANTONIO DE LIMA | 0000277.771.528/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7977 | 836,76 | 836,76 | 0,00 |
| 904 | CESAR ANTONIO DE LIMA | 0000277.771.528/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUIÇAO, COOPERAÇAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8377 | 296,40 | 296,40 | 0,00 |
| 905 | CESAR ANTONIO DE LIMA | 0000277.771.528/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8582 | 417,24 | 417,24 | 0,00 |
| 906 | CESAR AUGUSTO SOUZA LIMA DE MELLO | 0000530.431.976/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 502 DO EDIFÍCI O DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, NO 990, CENTRO , EM JUIZ DE FORA - CONTRATO N.0 119/2020 - VIGENCIA: 07 /09/2023 A 0 6/09/2024 - SEI: 19.16.0977.0057179/2023-93 |
Link | Não atende | DISPENSA | 364 | 11.972,00 | 11.972,00 | 0,00 |
| 907 | CESAR AUGUSTO SOUZA LIMA DE MELLO | 0000530.431.976/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 502 DO EDIFÍC IO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTR O, EM JUIZ DE FORA. CONTRATO Nº 119/2020 - VIGENCIA: 07/09/2024 ATÉ 06/09/2025, TERMO ADITIVO Nº 19.16.0977.0066869/2024-69 |
Link | Não atende | DISPENSA | 7241 | 5.782,69 | 4.260,93 | 0,00 |
| 908 | CESAR DANILO RIBEIRO DE NOVAIS | 0000271.557.238/78 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS CONTRATAÇÃO DO DOCENTE CÉSAR DANILO RIBEIRO DE NOVAIS PARA MINISTRAÇ ÃO DA DISCIPLINA TRIBUNAL DO JÚRI TRIBUNAL DO JÚRI A DEFESA DA VIDA E A NECRO-HERMENÊUTICA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU CIÊNCIAS CRIMINAIS NA VISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SEI 19.16.3708.0166518/2023-07 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 1165 | 1.654,64 | 1.654,64 | 0,00 |
| 909 | CESAR NARVES DE AVELAR | 0000633.688.626/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO -19.16.2157.0040139/2024-53 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3637 | 1.246,50 | 1.246,50 | 0,00 |
| 910 | CESAR NARVES DE AVELAR | 0000633.688.626/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.2157.0104596/2024-8 8 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7579 | 376,81 | 376,81 | 376,81 |
| 911 | CESAR PEREIRA MENDONCA JUNIOR | 0000068.615.876/80 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 6, 7, 8 E 9 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CÔNEGO COTA, NO 125, CENTRO, EM CARANDAÍ/MG. - CONTRATO NO 077/2023 - SEI: 19.16. 2479.0072411/2023-83 |
Link | Não atende | DISPENSA | 276 | 20.148,95 | 18.429,16 | 0,00 |
| 912 | CESAR SILVEIRA BARROUIN | 0000548.740.686/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 - SEI: 19.16.2324.0158551/2023-69. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2013 | 427,16 | 427,16 | 0,00 |
| 913 | CESAR SILVEIRA BARROUIN | 0000548.740.686/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.2324.0072819/2024- 22 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6012 | 994,34 | 994,34 | 0,00 |
| 914 | CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 91.421.511/0001-32 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO REGISTRAR EMPENHO DA 2ª PARCELA PARA A STI PAGAR. SEI 19.16.3897.0159928/2023-17 CONTRATO Nº 19.16.3901.0142993/2023-41 CONTRATO SIAD Nº 9400055 SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ACESSO REMOTO TEAM VIEWER. |
Link | Não atende | PREGAO | 8032 | 329.000,00 | 329.000,00 | 0,00 |
| 915 | CHARLES BARBOSA DA SILVA | 0000037.517.696/92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - CASO 344683 (REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 22/01/2024). |
Link | Não atende | Não se aplica | 2222 | 965,46 | 965,46 | 0,00 |
| 916 | CHARLES ERICKSON MEDEIROS DE SOUZA | 0000710.345.286/53 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE TÁXI CONVENCIONAL , VISANDO ATENDER AOS DESLOCAMENTOS DE MEMBROS/SERVIDORES/COLABORADO RES DA COMARCA DE ALÉM PARAÍBA. ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.0 067 /2022. 1ºTA.19.16.5706.0118304/2023-48. CT.119/22. VIGENCIA 26/09/23 A 25/09/24. |
Link | Não atende | DISPENSA | 565 | 5.450,00 | 5.450,00 | 0,00 |
| 917 | CHARLES HENRIQUE SQUARCIO | 0000091.617.726/23 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 343923 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 11/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2299 | 321,82 | 321,82 | 0,00 |
| 918 | CHESTNUT GLOBAL PARTNERS DO BRASIL LTDA. | 07.843.950/0001-27 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA SERVIÇO DENOMINADO NO MERCADO COMO "PROGRAMA DE APOIO AO EMPREGADO" (OU SIMILAR). PL_72_2024. CT.19.16.3901.0093421/2024-76. VIGENCIA 09 /08/2024 A 08/08/2027. |
Link | Não atende | PREGAO - LEI 14.133 | 6929 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 919 | CHRISTIAN DOUGLAS BRITO RUAS | 0000103.743.626/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 -19.16.1137.0161572/2023-36 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2464 | 438,66 | 438,66 | 0,00 |
| 920 | CHRISTIAN DOUGLAS BRITO RUAS | 0000103.743.626/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - _PJ BOCAIUVA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3724 | 846,00 | 846,00 | 0,00 |
| 921 | CHRISTIAN DOUGLAS BRITO RUAS | 0000103.743.626/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - 19.16.1137.0080740/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6492 | 287,12 | 287,12 | 0,00 |
| 922 | CHRISTIAN DOUGLAS BRITO RUAS | 0000103.743.626/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7654 | 315,91 | 315,91 | 0,00 |
| 923 | CHRISTIANE APARECIDA KALAB | 0000901.531.976/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CONDE LINHARES, NO 403, BAIRRO CID ADE JARDIM - BELO HORIZONTE/MG. - SEI: 19.16.2479.0145803/2023-15 |
Link | Não atende | DISPENSA | 186 | 85.851,71 | 76.222,20 | 0,00 |
| 924 | CHRISTIANE APARECIDA KALAB | 0000901.531.976/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ESTORIL, Nº 1.432A, BAIRRO SÃO FRAN CISCO, EM BELO HORIZONTE/MG. CONTRATO Nº 19.16.2479.0064151/2024-97 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 6674 | 180.755,57 | 148.088,90 | 0,00 |
| 925 | CHRISTIANE APARECIDA KALAB | 0000901.531.976/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE IPTU E TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ESTORIL, Nº 1.432A, BAIRRO SÃO FRANCISCO, EM BELO HORIZONTE/MG. CONTRATO Nº 19.16.2479.0064151/2024-97 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 6677 | 12.696,47 | 10.469,02 | 0,00 |
| 926 | CHRISTIANE APARECIDA KALAB | 0000901.531.976/68 | CASAS DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CONDE DE LINHARES, Nº 403, B AIRRO CIDADE JARDIM, NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS (CASA LILIAN), CONFORME JUSTIFICATIVA CONSTANTE DO DOCUMENTO 8154411 E DECRETO DESAP. 787/2024 (8347242). SEI 19.16.3702.0067834/2024-69. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8426 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 927 | CHRISTIANE MARIA DE ASSIS RUSSO | 0000042.088.606/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7861 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
| 928 | CHRISTIANO LEONARDO GONZAGA GOMES | 0000012.791.696/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4444 | 68,40 | 68,40 | 0,00 |
| 929 | CHRISTIANO LEONARDO GONZAGA GOMES | 0000012.791.696/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5461 | 184,68 | 184,68 | 0,00 |
| 930 | CHRISTIANO LEONARDO GONZAGA GOMES | 0000012.791.696/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8845 | 684,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931 | CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. | 03.502.099/0001-18 | PREMIOS DE SEGUROS TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO CONSISTE NA "CONTRATA ÇÃO DE SEGURO PATRIMONIAL, SEM INTERVENÇÃO DE CORRETORES, PARA OS IM ÓVEIS QUE COMPÕEM O PATRIMÔNIO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, BEM COMO AS INSTALAÇÕES E CONTEÚDOS ALOCADOS NOS REFERIDOS IMÓVEIS", A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA. VIGÊNCIA 27/06/2024 ATÉ 26/12/2024 SEI 19.16.2481.0059255/2024-48 CONTRATO Nº 233/2018 TERMO ADITIVO Nº 19.16.2481.0059255/2024-48 |
Link | Não atende | PREGAO | 6396 | 101.043,56 | 72.399,41 | 0,00 |
| 932 | CIBELLI SILVA PRADO ALVARENGA | 0000058.518.426/79 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344378 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 22/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2300 | 498,64 | 498,64 | 0,00 |
| 933 | CICERO IRAN DA FONSECA | 0000518.140.566/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE "LOCAÇÃO DA SALA 505 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO AV. MAJOR GOTE, N.0 1.022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG". - T.A. NO. 079/2021 - CT NO 120/2011 VIGENCIA: 02/06/2021 A 01106/2026 - SEI: 19.16.3897.0045336/2020-98 |
Link | Não atende | DISPENSA | 470 | 8.262,67 | 8.262,67 | 0,00 |
| 934 | CINTIA MARIA OLIVEIRA DE LUCENA | 0000953.748.256/15 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO SUPO RTADA PELOS MEMBROS DO MPMG, LUCAS ROLLA E CINTIA MARIA OLIVEIRA DE LUCENA, DEVIDO À INTERDIÇÃO PARCIAL DAS VAGAS DE GARAGEM UTILIZADAS PELOS PROMOTORES DE JUSTIÇA DA 23ª PJDDCAI EM ESTACIONAMENTO PRÓXIMO AO EDIFÍCIO DO CIA-BH. DOCUMENTOS FISCAIS: 2024/10898; 2024/11144 - DIRECAO ESTACIONAMENTOS S/A - CNPJ 02.104.236/0095-83. AUTORIZAÇÃO DG: 7455162 SEI: 19.16.2292.0047000/2024-88 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5746 | 98,00 | 98,00 | 0,00 |
| 935 | CINTIA ROBERTA GOMES DE LIMA | 0000125.085.018/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 352524 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2799 | 307,80 | 307,80 | 0,00 |
| 936 | CINTIA ROBERTA GOMES DE LIMA | 0000125.085.018/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 356078 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4215 | 711,36 | 711,36 | 0,00 |
| 937 | CINTIA ROBERTA GOMES DE LIMA | 0000125.085.018/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 362452 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6552 | 908,58 | 908,58 | 0,00 |
| 938 | CINTIA ROBERTA GOMES DE LIMA | 0000125.085.018/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PCDP 516/24 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6651 | 713,64 | 713,64 | 0,00 |
| 939 | CINTIA ROBERTA GOMES DE LIMA | 0000125.085.018/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE. PCDP N.: SCDP(S) NºS. 4387; 4690; 4703; 4626; 1451; 4686; 3371; 3541 19.16.0268.0132633/2024-88 PLANILHA RELATÓRIO DCON: 8394354 COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/24 LOCALIDADES: UBÁ, BOA ESPERANÇA, VARGINHA, MANHUAÇU, BELO HORIZONTE E JUVENÍLIA. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8421 | 711,36 | 711,36 | 0,00 |
| 940 | CIRCUITO INTEGRADO COMUNICACAO LTDA -EPP | 65.154.205/0001-77 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS PUBLIC ADAS EM EMISSORAS DE TV E RÁDIO, DE MINAS GERAIS E DO BRASIL, COM MO NITORAMENTO DE MÍDIA, GESTÃO DE INFORMAÇÃO E ANÁLISE DE CONTEÚDO. PL .052/19. 4ºTA.19.16.2107.0127154/2023-62. CT.179/19. |
Link | Não atende | PREGAO | 142 | 55.744,80 | 52.709,91 | 0,00 |
| 941 | CIRCUITO INTEGRADO COMUNICACAO LTDA -EPP | 65.154.205/0001-77 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS PUBLIC ADAS EM EMISSORAS DE TV E RÁDIO, DE MINAS GERAIS E DO BRASIL, COM MO NITORAMENTO DE MÍDIA, GESTÃO DE INFORMAÇÃO E ANÁLISE DE CONTEÚDO. PL .052/19. 5ºTA.19.16.2107.0134571/2024-08. CT.179/19. VIGÊNCIA 20/12 /2024 A 19/12/2025. |
Link | Não atende | PREGAO | 8578 | 1.985,01 | 0,00 | 0,00 |
| 942 | CLARISSA GODINHO PRATES | 0000104.045.056/35 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344311 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 19/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2301 | 770,46 | 770,46 | 0,00 |
| 943 | CLARISSE PEREZ DO NASCIMENTO NASCIF MENDES | 0000074.684.776/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SCDP - PCDP'S 755/24 E 135/24 COMPETÊNCIA: AGOSTO/24 LOCALIDADE: PIRANGA/MG 19.16.0268.0095420/2024-16 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6900 | 446,88 | 446,88 | 0,00 |
| 944 | CLARISSE PEREZ DO NASCIMENTO NASCIF MENDES | 0000074.684.776/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SCDP - PCDP 2157/24 COMPETÊNCIA: SETEMBRO/24 LOCALIDADE: PIRANGA/MG 19.16.0268.0113357/2024-38 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7510 | 225,72 | 225,72 | 0,00 |
| 945 | CLARISSE PEREZ DO NASCIMENTO NASCIF MENDES | 0000074.684.776/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7826 | 182,40 | 182,40 | 0,00 |
| 946 | CLARISSE PEREZ DO NASCIMENTO NASCIF MENDES | 0000074.684.776/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8050 | 289,56 | 289,56 | 0,00 |
| 947 | CLARISSE PEREZ DO NASCIMENTO NASCIF MENDES | 0000074.684.776/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8249 | 319,20 | 319,20 | 0,00 |
| 948 | CLARISSE PEREZ DO NASCIMENTO NASCIF MENDES | 0000074.684.776/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8303 | 91,20 | 91,20 | 0,00 |
| 949 | CLARISSE PEREZ DO NASCIMENTO NASCIF MENDES | 0000074.684.776/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8466 | 383,04 | 383,04 | 0,00 |
| 950 | CLARISSE PEREZ DO NASCIMENTO NASCIF MENDES | 0000074.684.776/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8538 | 225,72 | 225,72 | 0,00 |
| 951 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | 66.970.229/0021-00 | LOCACAO DE TV POR ASSINATURA SERVIÇOS DE ACESSO À TV POR ASSINATURA, MEDIANTE TECNOLOGIA DE TRANS MISSÃO VIA CABO, COM A INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORNECIMENT O, EM REGIME DE COMODATO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 8304817. CT.19.16 .2107.0053541/2024-80. VIGÊNCIA 14/11/2024 A 13/11/2025. |
Link | Não atende | DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133 | 8320 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 |
| 952 | CLARO S.A. | 40.432.544/0112-62 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICO DE INFRAESTRUTURA DE REDE WIRELESS CONTEMPLANDO EQUIPAMENTOS EM COMODATO, INSTALACAO, CONFIGURACAO, MANUTENCAO, ATUALIZACAO, MON ITORAMENTO, GERENCIAMENTO CENTRALIZADO E SUPORTE TECNICO, NA FORMA P RESENCIAL E NAO PRESENCIAL, A SER EXECUTADO DE MANEIRA CONTINUA, NAS DIVERSAS UNIDADES DO MPMG. CT.179/21 - VIGENCIA 28/12/2021 A 27/12/ 2024. SEI 19.16.3897.0129360/2021-83. *ITEM DE PROCESSO 1 - COD. 532 01 - MANUTENCAO E SUPORTE EM PONTO DE ACESSO WIRELESS. |
Link | Não atende | PREGAO | 252 | 1.947.256,98 | 1.547.256,98 | 0,00 |
| 953 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CUJO OBJETO É A "CONTRATAÇÃO DE F ORNECEDOR ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP ), PRORROGA-SE O CONTRATO INICIAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR D E 03/04/2023 ATÉ 02/04/2024 E REAJUSTE DE 4,9442% A PARTIR DE 03/ 04/23. CT.025/20. SEI 19.16.1216.0013885/2023-88. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1514 | 16.023,40 | 16.023,40 | 0,00 |
| 954 | CLARO S.A. | 40.432.544/0112-62 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVICO DE INFRAESTRUTURA DE REDE WIRELESS CONTEMPLANDO EQUIPAMENTOS EM COMODATO, INSTALACAO, CONFIGURACAO, MANUTENCAO, ATUALIZACAO, MON ITORAMENTO, GERENCIAMENTO CENTRALIZADO ESUPORTE TECNICO, NA FORMA P RESENCIAL E NAO PRESENCIAL, A SER EXECUTADO DE MANEIRA CONTINUA, NA S DIVERSAS UNIDADES DO MPMG. 1ºAPOSTILAMENTO. CT.179/21 - VIGENCIA 2 8 /12/2021 A 27/12/2024. SEI 19.16.1216.0158389/2022-17 *ITEM DE PRO CE SSO 2 - COD. 27898 - INSTALACAO E MONTAGEM DE REDE WIRELESS. REAJ USTE CONFORME 3º APOSTILAMENTO. SEI 19.16.1216.0000469/2024-22. |
Link | Não atende | PREGAO | 1608 | 4.946,40 | 0,00 | 0,00 |
| 955 | CLARO S.A. | 40.432.544/0112-62 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE LOCAL, TRÁFEG O LOCAL EM CHAMADAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL, NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2023. CT.19.16.1216.007339512023-26. VIGENCIA 21/12/2023 A 20/ 1212024. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1918 | 28.939,64 | 8.767,83 | 4.559,41 |
| 956 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CUJO OBJETO É A ""CONTRATAÇÃO DE F ORNECEDOR ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), PRORROGA-SE O CONTRATO INICIAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIRDE 03/04/2024 ATÉ 02/04/2025 E REAJUSTE DE 1,9612% A PARTIR DE 03/04/2 4. CT.025/20. SEI 19.16.1216.0003383/2024-11 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3855 | 55.417,91 | 47.241,59 | 5.823,68 |
| 957 | CLARO S.A. | 40.432.544/0112-62 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 19.16.1216.0107113/2024-79 CONTRATO Nº 19.16.1216.0073395/2023-26 CONTRATO SIAD Nº 9396663 PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO VALOR DOS SERVIÇOS SEI 19.16.1216.0107113/2024-79 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 8354 | 830,74 | 0,00 | 0,00 |
| 958 | CLARO S.A. | 40.432.544/0112-62 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICO DE INFRAESTRUTURA DE REDE WIRELESS CONTEMPLANDO EQUIPAMENTOS EM COMODATO, INSTALACAO, CONFIGURACAO, MANUTENCAO, ATUALIZACAO, MON ITORAMENTO, GERENCIAMENTO CENTRALIZADO E SUPORTE TECNICO, NA FORMA P RESENCIAL E NAO PRESENCIAL, A SER EXECUTADO DE MANEIRA CONTINUA, NAS DIVERSAS UNIDADES DO MPMG. 1ºTA.19.16.1216.0100768/2024-92 - CT.179 /21 - VIGENCIA 28/12/2024 A 27/12/2025. *ITEM DE PROCESSO 1 - COD. 5 32 01 - MANUTENCAO E SUPORTE EM PONTO DE ACESSO WIRELESS. |
Link | Não atende | PREGAO | 8712 | 23.155,71 | 0,00 | 0,00 |
| 959 | CLARO S.A. | 40.432.544/0112-62 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVICO DE INFRAESTRUTURA DE REDE WIRELESS CONTEMPLANDO EQUIPAMENTOS EM COMODATO, INSTALACAO, CONFIGURACAO, MANUTENCAO, ATUALIZACAO, MON ITORAMENTO, GERENCIAMENTO CENTRALIZADO E SUPORTE TECNICO, NA FORMA P RESENCIAL E NAO PRESENCIAL, A SER EXECUTADO DE MANEIRA CONTINUA, NAS DIVERSAS UNIDADES DO MPMG. 1ºTA.19.16.1216.0100768/2024-92. CT.179/ 21 - VIGENCIA 28/12/2024 A 27/12/2025. *ITEM DE PROCESSO 2 - COD. 27 898 - INSTALACAO E MONTAGEM DE REDE WIRELESS. *REAJUSTE |
Link | Não atende | PREGAO | 8713 | 5.300,07 | 0,00 | 0,00 |
| 960 | CLARO S.A. | 40.432.544/0112-62 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVICO DE INFRAESTRUTURA DE REDE WIRELESS CONTEMPLANDO EQUIPAMENTOS EM COMODATO, INSTALACAO, CONFIGURACAO, MANUTENCAO, ATUALIZACAO, MON ITORAMENTO, GERENCIAMENTO CENTRALIZADO E SUPORTE TECNICO, NA FORMA P RESENCIAL E NAO PRESENCIAL, A SER EXECUTADO DE MANEIRA CONTINUA, NAS DIVERSAS UNIDADES DO MPMG. 2ºAPOSTILAMENTO 19.16.3897.0129360/2021- 83. CT.179/21 - VIGENCIA 28/12/2021 A 27/12/2024. *ITEM DE PROCESSO 2 - COD. 27898 - INSTALACAO E MONTAGEM DE REDE WIRELESS. (REAJUSTE) |
Link | Não atende | PREGAO | 8714 | 6.036,02 | 0,00 | 0,00 |
| 961 | CLAUDIA CRISSIA DUTRA | 0000012.078.356/84 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO OF ICIAL SUPORTADA PELA CONDUTORA CLAUDIA CRISSIA DUTRA. O SISTEMA OPER ACIONAL DA PRIME (CONTRATADA) ESTAVA INOPERANTE E, POR ISSO, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O PAGAMENTO COM O CARTÃO CORPORATIVO DE ABASTECIME NTO DA PGJ. AUTORIZAÇÃO DG: 7534567 COMPETÊNCIA: JUNHO/2467 LOCALIDADE: POMPEU/MG. SEI 19.16.3907.0070401/2024-47. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5963 | 211,90 | 211,90 | 0,00 |
| 962 | CLAUDIA FERREIRA PACHECO DE FREITAS | 0000262.706.748/67 | EVENTUAL DE GABINETE EVENTUAL DE GABINETE - PGJAA RESOLUÇÃO PGJ N.º 29/2016, ART. 3 SECRATÁRIO GERAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 198 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 963 | CLAUDIA LOPES SILVA SCIOLI | 0000206.699.608/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3320 | 504,90 | 504,90 | 0,00 |
| 964 | CLAUDIA LOPES SILVA SCIOLI | 0000206.699.608/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5462 | 300,96 | 300,96 | 0,00 |
| 965 | CLAUDIA LOPES SILVA SCIOLI | 0000206.699.608/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6949 | 225,72 | 225,72 | 0,00 |
| 966 | CLAUDIA LOPES SILVA SCIOLI | 0000206.699.608/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7185 | 300,96 | 300,96 | 0,00 |
| 967 | CLAUDIA LOPES SILVA SCIOLI | 0000206.699.608/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7827 | 451,44 | 451,44 | 0,00 |
| 968 | CLAUDIA LOPES SILVA SCIOLI | 0000206.699.608/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8847 | 296,40 | 0,00 | 0,00 |
| 969 | CLAUDIA MARA COSTA MARTINS | 0000031.234.736/78 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM CARLOS DE VASCONCELOS, NO 218, CENTRO, EM JABOTICATUBAS/MG. CT.076/2022. SEI 19.16.24 79.0061253/2022-70. |
Link | Não atende | DISPENSA | 361 | 22.223,25 | 20.321,49 | 0,00 |
| 970 | CLAUDIA MICHELLE DIAS MUNIZ BALEEIRO | 0000035.504.026/35 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5836 | 656,38 | 656,38 | 0,00 |
| 971 | CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO | 0000001.138.516/26 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.0962.0163843/2023-29 |
Link | Não atende | Não se aplica | 59 | 1.169,40 | 1.169,40 | 0,00 |
| 972 | CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO | 0000001.138.516/26 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MUIDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.0962.0034169/2024- 09. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3866 | 1.055,90 | 1.055,90 | 0,00 |
| 973 | CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO | 0000001.138.516/26 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TER CEIRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.0962.0077201/20 24-11 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6462 | 938,26 | 938,26 | 0,00 |
| 974 | CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO | 0000001.138.516/26 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI:19.16.0962.0113854/2024-71 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7616 | 647,87 | 647,87 | 647,87 |
| 975 | CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN | 0000039.808.826/83 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.0937.0162583/2023-86 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1433 | 1.178,25 | 1.178,25 | 0,00 |
| 976 | CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN | 0000039.808.826/83 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.2416.0164282/2023-25 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1519 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 977 | CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN | 0000039.808.826/83 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.2416.0164282/2023-25 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1523 | 999,23 | 999,23 | 0,00 |
| 978 | CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN | 0000039.808.826/83 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.2416.0041002/2024-27 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3761 | 1.287,34 | 1.287,34 | 0,00 |
| 979 | CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN | 0000039.808.826/83 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.0937.0041023/2024-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6409 | 864,43 | 864,43 | 0,00 |
| 980 | CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN | 0000039.808.826/83 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.2416.0072063/2024-42 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6428 | 177,44 | 177,44 | 0,00 |
| 981 | CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN | 0000039.808.826/83 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.0937.0106423/2024-02 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7537 | 532,06 | 532,06 | 532,06 |
| 982 | CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN | 0000039.808.826/83 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.2416.0106424/2024-03 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7538 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 983 | CLAUDIO DANIEL FONSECA DE ALMEIDA | 0000079.921.056/05 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7321 | 155,04 | 155,04 | 0,00 |
| 984 | CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 0000857.693.127/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1880 | 576,80 | 576,80 | 0,00 |
| 985 | CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 0000857.693.127/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3321 | 729,60 | 729,60 | 0,00 |
| 986 | CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 0000857.693.127/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4445 | 729,60 | 729,60 | 0,00 |
| 987 | CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 0000857.693.127/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6269 | 1.732,80 | 1.732,80 | 0,00 |
| 988 | CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 0000857.693.127/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6703 | 273,60 | 273,60 | 0,00 |
| 989 | CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 0000857.693.127/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6813 | 91,20 | 91,20 | 0,00 |
| 990 | CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 0000857.693.127/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7186 | 1.276,80 | 1.276,80 | 0,00 |
| 991 | CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 0000857.693.127/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7322 | 820,80 | 820,80 | 0,00 |
| 992 | CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 0000857.693.127/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7828 | 729,60 | 729,60 | 0,00 |
| 993 | CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 0000857.693.127/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8250 | 820,80 | 820,80 | 0,00 |
| 994 | CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 0000857.693.127/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8852 | 1.368,00 | 0,00 | 0,00 |
| 995 | CLAUDIO HENRIQUE MACEDO DE SOUZA FRANSOZO | 0000067.078.766/35 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 - SEI: 19.16.1298.0006009/2024-47. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1975 | 597,67 | 597,67 | 0,00 |
| 996 | CLAUDIO HENRIQUE MACEDO DE SOUZA FRANSOZO | 0000067.078.766/35 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - 3A. PJ OURO PRETO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4639 | 855,88 | 855,88 | 0,00 |
| 997 | CLAUDIO HENRIQUE MACEDO DE SOUZA FRANSOZO | 0000067.078.766/35 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1298.0080983/2024-42 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6499 | 94,52 | 94,52 | 0,00 |
| 998 | CLAUDIO HENRIQUE MACEDO DE SOUZA FRANSOZO | 0000067.078.766/35 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1298.0116906/2024-2 4 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7778 | 205,19 | 205,19 | 205,19 |
| 999 | CLAUDIO KUPIDLOWSKY FERNANDES | 0000854.387.156/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1006.0158242/2023-52 |
Link | Não atende | Não se aplica | 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | CLAUDIO KUPIDLOWSKY FERNANDES | 0000854.387.156/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - PROCON MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 4066 | 140,40 | 140,40 | 0,00 |
| 1001 | CLAUDIO KUPIDLOWSKY FERNANDES | 0000854.387.156/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1006.0078566/2024 -35 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6521 | 639,90 | 639,90 | 0,00 |
| 1002 | CLAUDIO KUPIDLOWSKY FERNANDES | 0000854.387.156/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1006.0113731/2024-1 6 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1003 | CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS | 0000061.874.728/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1881 | 815,76 | 815,76 | 0,00 |
| 1004 | CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS | 0000061.874.728/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4446 | 790,02 | 790,02 | 0,00 |
| 1005 | CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS | 0000061.874.728/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5463 | 1.015,74 | 1.015,74 | 0,00 |
| 1006 | CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS | 0000061.874.728/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6950 | 893,76 | 893,76 | 0,00 |
| 1007 | CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS | 0000061.874.728/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7323 | 1.675,80 | 1.675,80 | 0,00 |
| 1008 | CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS | 0000061.874.728/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8635 | 2.010,96 | 2.010,96 | 0,00 |
| 1009 | CLAUDIOMAR BARBOSA DA SILVA | 0000056.561.146/19 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 503, SITUADA NA NA RUA PREFEITO JOÃO COSTA, NO 209, CENTRO, EM UNAÍ/MG. - CONTRATO Nº 19.16.2479.0090643/2024-91 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 7757 | 2.457,33 | 1.487,33 | 0,00 |
| 1010 | CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS FILHO | 0000542.228.936/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ARAÚJO DE BRITO, NO 405, BAIRRO JAR DIM NOVO HORIZONTE, EM NANUQUE/MG. CONTRATO NO 003/2023 - SEI: 19.16 .2479.0154936/2022-98 |
Link | Não atende | DISPENSA | 433 | 53.317,98 | 48.850,18 | 0,00 |
| 1011 | CLEBER ALVES DE FREITAS | 0000031.559.246/08 | REPAROS DE BENS IMOVEIS PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE JOAO PINHEIRO/MG. 3º.T.A.Nº 19.16.1786. 0118248/2023-26 - C T. Nº 180/2020 - VIGENCIA 26/12/2023 E 25/12/202 4. |
Link | Não atende | DISPENSA | 95 | 790,92 | 593,19 | 0,00 |
| 1012 | CLEBER ALVES DE FREITAS | 0000031.559.246/08 | REPAROS DE BENS IMOVEIS PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE JOAO PINHEIRO/MG. 4º.T.A.Nº19.16.1786.0 112796/2024-78 - C T. Nº 180/2020 - VIGENCIA 26/12/2024 E 25/12/2025 . |
Link | Não atende | DISPENSA | 8316 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1013 | CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO | 0000192.375.588/99 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3322 | 91,20 | 91,20 | 0,00 |
| 1014 | CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO | 0000192.375.588/99 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4447 | 45,60 | 45,60 | 0,00 |
| 1015 | CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO | 0000192.375.588/99 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6704 | 91,20 | 91,20 | 0,00 |
| 1016 | CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO | 0000192.375.588/99 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6951 | 91,20 | 91,20 | 0,00 |
| 1017 | CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO | 0000192.375.588/99 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7324 | 91,20 | 91,20 | 0,00 |
| 1018 | CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO | 0000192.375.588/99 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7830 | 45,60 | 45,60 | 0,00 |
| 1019 | CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO | 0000192.375.588/99 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8251 | 45,60 | 45,60 | 0,00 |
| 1020 | CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO | 0000192.375.588/99 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8586 | 91,20 | 91,20 | 0,00 |
| 1021 | CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO | 0000192.375.588/99 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8848 | 45,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1022 | CLEBERSON ROSA DOS ANJOS | 0000032.752.296/80 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PEDÁGIO SUPORTADA PELO CONDUTOR CLEBERSON ROSA DOS ANJOS EM VIAGEM INSTITUCIONAL EM RODOVIA COM PRA ÇA DE PEDÁGIO NOVA NA QUAL O MPMG AINDA NÃO TEVE LIBERAÇÃO DE PASSAG EM AUTORIZADA, CONFORME DESPACHO 7975306. AUTORIZAÇÃO DG: 7976934 CONTRATO PGJ: S/VINC COMPETÊNCIA: VIAGEM REALIZADA NO DIA 23/08/2024 LOCALIDADE: CONSELHEIRO LAFAIETE/MG. SEI: 19.16.3907.0101831/2024-90 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7154 | 12,70 | 12,70 | 0,00 |
| 1023 | CLEBERSON ROSA DOS ANJOS | 0000032.752.296/80 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS NA 1A ETAPA DA FISCALIZACAO DO LXI CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. TERCEIRIZADO. REALIZACAO: 13 DE OUTUBRO DE 2024. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7734 | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| 1024 | CLEIDISON BATISTA DE ANDRADE | 0000027.141.876/17 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1612.0163932/2023-98 |
Link | Não atende | Não se aplica | 174 | 360,76 | 360,76 | 0,00 |
| 1025 | CLENILDA MARIA DA SILVA ALCANTARA | 0000445.814.406/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OITO, N.0 399, CENTRO, EM CANÁPOLIS /MG - T.A. NO 104/2021 - CT NO 087/2020 (SEI 19.16.3712.0009399/202 0 - 68) - VIGENCIA: 02/07/2021 ATÉ 01/07/2025 SEI DO TA: 19.16.1509 .002 6 362/2021-66 |
Link | Não atende | DISPENSA | 269 | 9.117,48 | 8.335,23 | 0,00 |
| 1026 | CLERIO CUSTODIO DE SOUZA LAURINDO | 0000939.664.236/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR VALADARES, N.0 342, CENTRO, EM BRUMADINHO. CT. N.0 15 3/2018 - VIGENCIA: 10/09/2023 A 09/09/2028 - TA. NO: 19.16.3897.002 3700/2023-30 |
Link | Não atende | DISPENSA | 212 | 44.357,76 | 40.564,31 | 0,00 |
| 1027 | CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS | 0000000.856.556/27 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.2410.0163139/2023-33 |
Link | Não atende | Não se aplica | 87 | 780,80 | 780,80 | 0,00 |
| 1028 | CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS | 0000000.856.556/27 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.2410.0041363/2024-70 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3749 | 656,85 | 656,85 | 0,00 |
| 1029 | CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS | 0000000.856.556/27 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 358192. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5002 | 583,68 | 583,68 | 0,00 |
| 1030 | CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS | 0000000.856.556/27 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 364006 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5980 | 586,42 | 586,42 | 0,00 |
| 1031 | CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS | 0000000.856.556/27 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.2410.0077716/2024-82 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6468 | 115,82 | 115,82 | 0,00 |
| 1032 | CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS | 0000000.856.556/27 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PCDP 569/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6807 | 583,68 | 583,68 | 0,00 |
| 1033 | CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS | 0000000.856.556/27 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.2410.0116249/2024-1 6 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7771 | 157,11 | 157,11 | 157,11 |
| 1034 | CLEUSA CORDEIRO DA MATA | 0000590.483.016/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. SEI. 19.16.1693.0161256/2023-34 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1409 | 280,93 | 280,93 | 0,00 |
| 1035 | CLEUSA CORDEIRO DA MATA | 0000590.483.016/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1693.0041933/2024-91 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3741 | 643,90 | 643,90 | 0,00 |
| 1036 | CLEUSA CORDEIRO DA MATA | 0000590.483.016/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1693.0081022/2024-48 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6498 | 119,41 | 119,41 | 0,00 |
| 1037 | CLEUSA CORDEIRO DA MATA | 0000590.483.016/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1693.0116020/2024-7 6 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7695 | 41,90 | 41,90 | 41,90 |
| 1038 | CLEVERTON FRANCISCO GONCALVES DA SILVA | 0000056.653.836/94 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 361063 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4931 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1039 | CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA - ME | 07.287.887/0001-90 | LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA -GERAL DE JUSTIÇA, ATENDIDOS PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO INTEGRA DA - ASSCOM. 1ºTA.19.16.2109.0089162/2023-41. CT. 143/2022. VIGENCIA 05/09/23 A 04/09/24. |
Link | Não atende | PREGAO | 1455 | 37.695,64 | 22.860,69 | 0,00 |
| 1040 | CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA - ME | 07.287.887/0001-90 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS PRESTACAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA -GERAL DE JUSTIÇA, ATENDIDOS PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO INTEGRA DA. CT.143/2022. VALOR REFERENTE AS SERVIÇOS DE AGOSTO/2023. CONFORM E AUTORIZACAO 7140001. SEI 19.16.2109.0020428/2024-52. |
Link | Não atende | PREGAO | 3812 | 2.080,40 | 2.080,40 | 0,00 |
| 1041 | CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA - ME | 07.287.887/0001-90 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS REQUISIÇÕES DE AGOSTO DE 2023 NAO PROVISIOANDAS NA EPOCA, SERVIÇOS G RAFICOS PARA DIVERSOS, CT. 142/2022. REGISTRO CONFORME AUTORIZACAO 7 280423, SEI 19.16.2109.0046042/2024-84. |
Link | Não atende | PREGAO | 4780 | 1.783,20 | 1.783,20 | 0,00 |
| 1042 | CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA - ME | 07.287.887/0001-90 | LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA -GERAL DE JUSTIÇA, ATENDIDOS PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO INTEGRAD A - ASSCOM. 2ºTA.19.16.2109.0094820/2024-47. CT. 143/2022. VIGENCIA 05/09/24 A 04/09/25. |
Link | Não atende | PREGAO | 7086 | 529,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1043 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COM MONITOR E SERVIDORES / ARP 158/2024 CONTRATO Nº 19.16.3901.0137923/2024-61 CONTRATO SIAD Nº 9446145 SEI 19.16.3901.0137923/2024-61 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 8754 | 89.452,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1044 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA EXPANSÃO DE ARMAZENAMENTO HYPERSCALE E SUB SCRIÇÃO PARA O BACKUP DO MICROSOFT 365 PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS SERVIDOR DE REDE - TIPO: SERVIDOR DE BACKUP SWITCH - TIPO: GERENCIAVEL (TOP-OF-RACK) CONTRATO Nº 19.16.3901.0139037/2024-53 SEI 19.16.3901.0139037/2024-53 |
Link | Não atende | PREGAO - LEI 14.133 | 8772 | 1.257.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1045 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA EXPANSÃO DE ARMAZENAMENTO HYPERSCALE E SUB SCRIÇÃO PARA O BACKUP DO MICROSOFT 365 PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS SERVIDOR DE REDE - TIPO: SERVIDOR DE BACKUP SWITCH - TIPO: GERENCIAVEL CONTRATO Nº 19.16.3901.0139037/2024-53 SEI 19.16.3901.0139037/2024-53 |
Link | Não atende | PREGAO - LEI 14.133 | 8773 | 2.074.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1046 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA EXPANSÃO DE ARMAZENAMENTO HYPERSCALE E SUB SCRIÇÃO PARA O BACKUP DO MICROSOFT 365 PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS SUPORTE TECNICO EM SERVIDOR - EQUIPAMENTO SUPORTE TECNICO EM SWITCH INCLUINDO MANUTENCAO CONTRATO Nº 19.16.3901.0139037/2024-53 SEI 19.16.3901.0139037/2024-53 |
Link | Não atende | PREGAO - LEI 14.133 | 8774 | 115.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1047 | CLIMACO CESAR ANTONIO TOMAZ | 0000476.149.606/10 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL ANTÔNIO HIGINO, Nº 182, CEN TRO, AREADO/MG. CONTRATO Nº 19.16.2479.0082668/2024-76 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 7488 | 1.800,12 | 300,02 | 0,00 |
| 1048 | CLOVIS ANDRE LUDTKE | 0000647.167.750/20 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344170 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 11/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2302 | 643,64 | 643,64 | 0,00 |
| 1049 | COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - ME | 22.884.260/0001-00 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICI ONADORES DE AR TIPO MONOBLOCO (ACJ), MODULAR (SPLIT) E PORTÁTIL, COM INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS NOVAS, EM IMÓVEIS OCUPADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO Nº ESTADO DE MINAS GERAIS, EXCETO NA REGIÃO CENTRAL. PROCESS O LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 230/2023. CT.19.16.3901.0138859/2023-1 2. VIGENCIA 29/10/23 A 28/10/26. |
Link | Não atende | PREGAO | 1346 | 141.500,00 | 128.625,00 | 17.125,00 |
| 1050 | COLEGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS E CENTROS ESTUDO E APERF.FUNC.MP | 20.519.953/0001-78 | ANUIDADES SEI 19.16.3684.0125794/2023-32 CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 002/2022, CUJO OBJETO CONSISTE NA "COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE OS CONVENENTES, VISANDO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES CONJUNTAS EM CURSOS, PROJETOS, PROGRAMAS E OUTRAS ATIVIDADES DE TREINANWNTO, DESENVOLVIME NTO E EDUCAÇÃO, DE INTERESSE MÚTUO ENTRE AS PARTES", A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E A ALTERAÇÃO D A CLÁUSULA QUINTA DO INSTRUMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3953 | 8.100,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 1051 | COLIGMAR DO CARMO PAULA | 0000046.140.886/43 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E I NSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SANTA VITÓRIA /MG. 1ºTA. 19.16.1624.0087369/2023-49. CT.085/22. VIGENCIA 26/09/23 A 25/09/24. |
Link | Não atende | DISPENSA | 730 | 561,26 | 561,26 | 0,00 |
| 1052 | COLIGMAR DO CARMO PAULA | 0000046.140.886/43 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E I NSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SANTA VITÓRIA /MG. 2ºTA. 19.16.1624.0074233/2024-86. CT.085/22. VIGENCIA 26/09/24 A 25/09/25. |
Link | Não atende | DISPENSA | 7298 | 280,63 | 280,63 | 0,00 |
| 1053 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE | 29.768.219/0001-17 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE IPTU E TAXAS DE COLETA DE LIXO E ILUMINACAO. COTA UNICA. IMOVEIS IC 2042220860001 E IC2042220840001 AUTORIZAÇÃO DG: 7234536 DOCUMENTOS FISCAIS: 5.041.993 E 5.098.737. CONTRATO PGJ: 120/2005 - CONCESSÃO DIREITO REAL DE USO COMPETÊNCIA: EXERCICIO 2024. LOCALIDADE: AVENIDA TANCREDO NEVES, 570 - ARAXÁ/MG. SEI: 19.16.2481.0048561/2024-17 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4608 | 5.710,63 | 5.710,63 | 0,00 |
| 1054 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DAS INSTA LACOES DAS PROMOTORIAS E PROCUDORIA DO MINISTERIO PUBLICO DE MINAS G ERAIS. |
Link | Não atende | Não se aplica | 22 | 253.288,83 | 221.181,19 | 19.844,58 |
| 1055 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO NA ALAMEDA ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO, Nº 79 , BAIRRO ESPLANADA, MONTE AZ UL/MG CONTRATO PGJ: 164/2022 ENCARGOS MORATORIOS DO DEZEMBRO DE 2023 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/201 9 - SEI:19.16.1818.0008649/2024-22 |
Link | Não atende | Não se aplica | 30 | 0,62 | 0,62 | 0,00 |
| 1056 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | CONTRATOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA E TRATAMENTO DE
ESGOTO "DESPESA COM SERVICO CONTINUO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLE TA DE ESGOTO SANITARIO. CONTRATO: NO. 132/2014 " |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 1539 | 1.201.351,41 | 1.086.288,25 | 103.395,64 |
| 1057 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS CONTRATO S DE LOCACAO, EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECI SAO DA DIRETORA-GER AL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.2481.0018862/2024-88 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2110 | 2,25 | 2,25 | 0,00 |
| 1058 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE PATOS DE MINAS/MGE PRO SEDE PROPRIA. AV ANGRA DOS REIS 36 - COPACABANA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2285 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1059 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS EMPENHO DE JUROS E MULTA REFERENTE AO DOCUMENTO FISCAL 001.24.102717 61-7 - AGUA E ESGOTO - COPASA COMPETENCIA 02/24 AVENIDA ANGRA DOS REIS 36 - COPACABANA SEDE PROPRIA SEI: 19.16.2481.0024001/2024-45 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2286 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1060 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO NA ALAMEDA ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO, Nº 79 , BAIRRO ESPLANADA, MONTE AZ UL/MG CONTRATO PGJ: 164/2022 ENCARGOS MORATORIOS DO JANEIRO DE 2024 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/201 9 - SEI:19.16.1818.0008649/2024-22 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2682 | 0,09 | 0,09 | 0,00 |
| 1061 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO NA AV. GERCINO COUTINHO, Nº 447, CENTRO, EM PERDIZES/MG. LOJA (FRENTE) CONTRATO PGJ: 19.16.2479.0113184/2023-65 - JUROS/MULTA: 01/2024 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/201 9 - SEI:19.16.1597.0029615/2024-49 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2849 | 0,81 | 0,81 | 0,00 |
| 1062 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO NA AV. TRAJANO JOSÉ SILVA, 386 - RIO PARANAIBA. CESSAO/SEDE PROPRIA - ENCARGOS MORATORIOS REFERENTE DE VARIOS MESES EMPENHO AUTORIZADO CONFORME_DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.2481.0031250/2024-68 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2966 | 7,63 | 7,63 | 0,00 |
| 1063 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO NA AV. TRAJANO JOSÉ SILVA, 386 - RIO PARANAIBA/MG - CESSAO/SEDE PROPRIA - ENCARGOS MORATORIOS REFERENTE FEVEREIRO/2024 - EMPENHO AUTORIZAD O CONFORME_DECISAO DA DIRETORA=GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.2481 .0036230/2024-50 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3548 | 2,14 | 2,14 | 0,00 |
| 1064 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS MULTA POR ATRASO NA FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2024, REFERENTE A CONT A GLOBALIZADA DE DIVERSAS COMARCAS DE SEDE PROPRIA DESPESA COM AGUA E ESGOTO, CONTRATO: 132/2014. EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECI SAO D A DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.2481.0062784/2024-19 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5826 | 2,43 | 2,43 | 0,00 |
| 1065 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS MULTA POR ATRASO NA FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2024, REFERENTE A CONT A GLOBALIZADA DE DIVERSAS COMARCAS DE SEDE PROPRIA DESPESA COM AGUA E ESGOTO, CONTRATO: 132/2014. EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECI SAO D A DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.2481.0070786/2024-81 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5982 | 13,11 | 13,11 | 0,00 |
| 1066 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PORTUGAL, N.º 245 , BAIRRO LUNDCEA, EM LAGOA SANTA/MG - CON TRATO PGJ: 19.16.2479.0031270/2024-43 - JUROS E MULTAS: JUNHO DE 202 4-EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/201 9 - SEI:19.16.1790.0083055/2024-59 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6592 | 6,45 | 6,45 | 0,00 |
| 1067 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGILIO MOREIRA DA SILVA, Nº 40, BAIRRO VILA BRANDÃO, BARÃO DE COCAIS/MG, CT:19.16.2479.0024094/2024-86 JUROS E MULTAS: MAIO DE 202 4-EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/201 9 - SEI:19.16.1486.0084948/2024-68 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6593 | 1,95 | 1,95 | 0,00 |
| 1068 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUAD O_NA PRAÇA DOUTOR GOUVEIA, 244 - CENTRO - POÇO FUNDO - CONTRATO PGJ : 19.16.2479.0161781/2023-65 - ENCARGOS MORATORIOS DE AGOSTO DE 2024 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA_DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.2481.0115186/2024-07 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7670 | 0,70 | 0,70 | 0,00 |
| 1069 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO N A AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 35, FUNCIONARIOS, TIMOTEO/MG -CONTRATO PG J:19.16.2479.0057483/2024-04 - ENCARGOS MORATORIOS DE AGOSTO DE 2024 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA_DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.1920.0114856/2024-66 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7672 | 1,79 | 1,79 | 0,00 |
| 1070 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS MULTA POR ATRASO NA FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/24, DA SEDE PROPRIA LO CALIZADA NA AV. DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1620 - BAIRRO PONTE N OVA - EXTREMA/MG.CT:132/2014. EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO D A DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.2481.0116834/2024-34 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7726 | 1,32 | 1,32 | 0,00 |
| 1071 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO RUA SERIGUEIRA, 488 - SÃO GERALDO - SERRO-MG - CONTRATO PGJ: 19.16.2 479.0142419/2023-09 - ENCARGOS MORATORIOS DE DIVERSOS MESES DE 2024 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA_DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.2481.0118115/2024-76 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7756 | 6,59 | 6,59 | 0,00 |
| 1072 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUAD O_NA RUA PROF.BENEVIDES,436 - LJ 02 - CENTRO - ARINOS/MG, CT: T.A. Nº 19.16.3897.0100862/2024-19. ENCARGOS MORATORIOS DE SETEMBRO DE 24 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA_DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.4198.0121131/2024-74 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8000 | 0,86 | 0,86 | 0,00 |
| 1073 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO LÉLIO NOGUEIRA FILHO, Nº 2.174 , BAIRRO STATUS, EM RIBEI RÃO DAS NEVES/MG.- CT: 19.16.2479.00 29910/2024-97- EMPENHO AUTORIZA DO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 - JUROS E MULTAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 - SEI: 19.16.2481.0121157/2024-04 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8014 | 40,28 | 40,28 | 0,00 |
| 1074 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM | 16.636.540/0001-04 | SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNºLOGIA DA INFORMACAO (SERVICOS DE REDE IP E INTEGRACAO A REDE) EXECUTADOS PELA PRODEMGE. DISPENSA 037/20. C T.090/20 - 3ºTA.086/23. VIGENCIA 30/06/2023 A 29/06/2024. SEI 19.16. 1216.0048327/2023-93. *ITEM 1-COD.53805 (ACESSO ADICIONAL BUSINESS INTELLIGENCE); *ITEM 2-COD.85863 (CURSO DE CAPACITACAO A DISTANCIA); *ITEM 3-COD.53783 (ACESSO A SOLUCAO BUSINESSINTELLIGENCE); E *ITEM 4-COD.34800 (ASSOCIACAO DE UM ENDERECO IP). |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 1508 | 63.155,60 | 63.155,60 | 0,00 |
| 1075 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM | 16.636.540/0001-04 | SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO E INTEGRACAO DA REDE IP MULTISERVICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CT.096/21 - VIGENCIA 01/09/2021 A 31/08/ 2026. SEI 19.16.3900.0060761/2021-93. COD.36757 (INTEGRACAO A REDE G OVERNº); COD.34827 (CONEXAO DE ALTA DISPONIBILIDADE A INTERNET); E C OD.83038 (GERENCIAMENTO DE NIVEL DE SERVICOS DA REDE P). |
Link | Não atende | DISPENSA | 1509 | 3.001,00 | 2.340,00 | 0,00 |
| 1076 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM | 16.636.540/0001-04 | SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE ACRÉSCIMO DE 11,22% AO CT 035/2021 (SIAD 9261280), CUJO OBJETO CONSI STE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA QUE CONSISTEM NO CONJUNT O DE ATIVIDADES, MÉTODOS E PRÁTICAS UTILIZADOS PARA MODIFICAR OU CRI AR NOVAS FUNCIONALIDADES E MANTER EM OPERAÇÃO AS FUNCIONALIDADES JÁ EXISTENTES DE UM SISTEMA COMPUTACIONAL. 4O TA. SEI 19.16.3670.0017622/2024-19. |
Link | Não atende | DISPENSA | 4085 | 78.491,47 | 75.457,35 | 0,00 |
| 1077 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM | 16.636.540/0001-04 | SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNºLOGIA DA INFORMACAO (SERVICOS DE REDE IP E INTEGRACAO A REDE) EXECUTADOS PELA PRODEMGE. DISPENSA 037/2020. CT.090/20 - 4ºTA.19.16.1216.0047481/2024-40. VIGENCIA 30/06/2024 A 2 9/06/2025. *ITEM 1-COD.53805 (ACESSO ADICIONAL BUSINESS INTELLIGENCE ); *ITEM 2-COD.85863 (CURSO DE CAPACITACAO A DISTANCIA); *ITEM 3-COD .53783 (ACESSO A SOLUCAO BUSINESSINTELLIGENCE); E *ITEM 4-COD.34800 (ASSOCIACAO DE UM ENDERECO IP). |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 6390 | 67.094,40 | 41.804,40 | 0,00 |
| 1078 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM | 16.636.540/0001-04 | SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DE INTEGRAÇÃO À REDE GOVERNO. ATO DE DISPENS A DE LICITAÇÃO Nº 8283126. CT.19.16.2156.0076316/2024-79. VIGÊNCIA 1 3/12/2024 A 12/12/2029 |
Link | Não atende | DISPENSA DE LICITAÇÃO - LEI 14.133 | 8541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1079 | COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | 05.684.180/0001-91 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LINKS DE INTERNET, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SERVICOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO, ATUALIZACAO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNI CO, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, NO DATACENTER DA PGJ-MG. 2ºTA .19.16.1216.0112470/2023-70. CT.155/19 - VIGENCIA 01/12/23 A 30/11/ 2024. |
Link | Não atende | PREGAO | 1397 | 19.007,01 | 18.881,54 | 0,00 |
| 1080 | COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | 05.684.180/0001-91 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LINKS DE INTERNET, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SERVICOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO, ATUALIZACAO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNI CO, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, NO DATACENTER DA PGJ-MG. 3ºTA .19.16.1216.0107334/2024-29. CT.155/19 - VIGENCIA 01/12/24 A 30/11/ 2025. |
Link | Não atende | PREGAO | 8161 | 1.795,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1081 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 1204, SITUADA NO ED. PREMIUM TO WER, NA RUA SÃO PAULO NO 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLIS/MG. CONT RATO NO 040/2020 - VIGENCIA: 05/02/2020 A 04/ 02/ 2025, COM EFEITOS F INANCEIROS A PARTIR DE 01/04/2020. SEI:19.16.3712.0009372/2019-24 |
Link | Não atende | Não se aplica | 816 | 5.857,44 | 5.857,44 | 0,00 |
| 1082 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DA LOCAÇÃO DA SALA 402, DO ED. PREMIUM TOWER, SITUADO NA RUA S PAULO, NO 335, CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CONTRATO N0013/20 22 SEI: 19.16.2479.0003291/2022-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 817 | 5.857,44 | 5.857,44 | 0,00 |
| 1083 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 904 E 905, SITUADAS NO ED. PR EMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, NO 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLIS /MG. CONTRATO: 1 11/2019 - SEI: 19.16.3712.0009444/201 9 -20 |
Link | Não atende | Não se aplica | 818 | 8.665,38 | 8.665,38 | 0,00 |
| 1084 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 1208, SITUADA NO ED. PREMIUM TO WER, NA RUA SÃO PAULO , NO 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLIS/MG. CO NTRATO: 112/2019. SEI: 19.16.3712.0009439/2019- 58 |
Link | Não atende | Não se aplica | 819 | 4.332,69 | 4.332,69 | 0,00 |
| 1085 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1206 E 1207, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, NO 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLI S/MG. CONTRATO: 113/2019 - SEI: 19.16.3712.0009419/2019 -16 |
Link | Não atende | Não se aplica | 820 | 8.665,38 | 8.665,38 | 0,00 |
| 1086 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCACAO DAS SALAS 1201 A 1203, SITUADAS NO EDIF ICIO PREMIUM TOWER, NA RUA SAO PAULO, NR. 335, BAIRROCENTRO, EM DIV INOPOLIS/MG. CONTRATO: 114/2019. SEI:19.16.3712 .000936 0/2019-57 |
Link | Não atende | Não se aplica | 822 | 12.998,07 | 12.998,07 | 0,00 |
| 1087 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 A 1108, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, NO 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOL IS/MG. CT NOI 15/2019 (SEI NO 19.16.3712.0009316/2019-81) S EL DO TA. 19.16.3712.0009316/2019-81 (RESCISÃO PARCIAL) |
Link | Não atende | Não se aplica | 823 | 34.661,52 | 34.661,52 | 0,00 |
| 1088 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 1205, SITUADA NO ED. PREMIUM TO WER, NA RUA SÃO PAULO , NO 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CONTRATO: 116/2019. SEI: 19.16.3712.0009408/2019-22 |
Link | Não atende | Não se aplica | 825 | 4.332,69 | 4.332,69 | 0,00 |
| 1089 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1001 A 1008 E DE 05 VAGAS (1 A 5) DE GARAGEM, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, NO 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CONTRATO: 117/2019 SEI: 19.16.3712.0009308/2019-06 |
Link | Não atende | Não se aplica | 826 | 34.661,52 | 34.661,52 | 0,00 |
| 1090 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 904 E 905, SITUADAS NO ED. PR EMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAUL O, NO 335, BAIRRO CENTRO,EM DIVINÓPOLIS /MG. CONTRATO: 111/2019 - V IGÊNCIA: 01/10/2024 ATÉ 30/09/2029 - TERMO ADITIVO Nº 19.16.4446.006 1477/2024-13 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7245 | 3.049,50 | 3.049,50 | 0,00 |
| 1091 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA S SALAS 1206 E 1207, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO , NO 335, BAIRRO CENTRO,EM DIVINÓPOLI S/MG. CONTRATO: 113/2019 - VI GÊNCIA: 01/10/2024 ATÉ 30/09/2029 - TERMO ADITIVO Nº 19.16.4446.0061 481/2024-02 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7248 | 3.049,50 | 3.049,50 | 0,00 |
| 1092 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DAS SALAS 1101 A 1108, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO P AULO, NO 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOL IS/MG. CT: 115/2019 - VIGE NCIA: 01/10/2024 ATÉ 30/09/2029 - TERMO ADITIVO Nº 19.16.4446.006079 6/2024-67 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7449 | 12.198,00 | 12.198,00 | 0,00 |
| 1093 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1205, SITUADA NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO , NO 3 35, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CONTRATO: 116/2019. VIGÊNCIA: 01/10/2024 ATÉ 30/09/2029 - TERMO ADITIVO Nº 19.16.4446.0060715/202 4-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7465 | 1.524,75 | 1.524,75 | 0,00 |
| 1094 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO LOCAÇÃO DAS SALAS 1 001 A 1008 E DE 05 VAGAS (1 A 5) DE GARAGEM, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CT. 117/2019 - VIGENCIA 01/10/2024 A 30/09/2029. TERMO ADITIVO Nº 19.16. 4446.0057609/2024-77 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7485 | 12.198,00 | 12.198,00 | 0,00 |
| 1095 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DA LOCAÇÃO DA SALA 1208, SITU ADA NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO , NO 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CO NTRATO: 112/2019. TERMO ADITIVO Nº 19.16.4446. 0060772/2024-36 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7521 | 1.524,75 | 1.524,75 | 0,00 |
| 1096 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DA DAS SALAS 1201 A 1203, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA S ÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. VIGÊNCIA: 01/10/ 2024 ATÉ 30/09/2029, CONTRATO Nº 114/2019 - TERMO ADITIVO: Nº 19.16. 4446.0060046/2024-44 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7587 | 4.574,25 | 4.574,25 | 0,00 |
| 1097 | CONCRETEASY ENGENHARIA LTDA | 27.022.552/0001-57 | REPAROS DE BENS IMOVEIS CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - CIVIL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E AFINS - COM FORNEC IMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM EDIFICAÇÕES A SEREM OCUPADAS P ELO MINISTÉRIO PÚBLICO, NAS REGIÕES SUL, TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA NO ESTADO DE MINAS GERAIS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 6612544, DE 29/1 2/2023. CT.19.16.2480.0166829/2023-39. VIGENCIA 11/01/2024 A 08/07/2 024. |
Link | Não atende | DISPENSA | 360 | 459.220,60 | 459.220,60 | 0,00 |
| 1098 | CONCRETEASY ENGENHARIA LTDA | 27.022.552/0001-57 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS CONTINUADOS DE PINTURA EM GERAL (INTERNA E EXTERNA), COM FO RNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS E A S EREM OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM T ODO O ESTADO DE MINAS GERAIS. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 9 4/2023. CONTRATO Nº 19.16.3901.0099263/2023-67. VIGENCIA 14/08/23 A 13/08/2024. |
Link | Não atende | PREGAO | 1394 | 822.467,40 | 822.467,40 | 0,00 |
| 1099 | CONCRETEASY ENGENHARIA LTDA | 27.022.552/0001-57 | REPAROS DE BENS IMOVEIS CT. N.0 112/2022 (SEI N.0 19.16.3901.0084363/2022-14) T.A. N.0 121/2 023 SEI 19.16.2480.0074019/2023-11 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZ ADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIV A E CORRETIVA DE COBERTURAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATER IAIS, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAI S, EM TODO O ESTADO PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 18/07/2023 ATÉ 17/07/202 4 ACRÉSCIMO DE 2,80% SOBRE O VALOR GLOBAL INICIAL ATUALIZADO DO CONT RATO E REAJUSTE DO VALOR DOS SERVIÇOS |
Link | Não atende | PREGAO | 1451 | 261.083,05 | 247.304,26 | 0,00 |
| 1100 | CONCRETEASY ENGENHARIA LTDA | 27.022.552/0001-57 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES ACERTO DE INSS RETIDO A MENOR DA NOTAS FISCAIS 516 A 532, PROCESSOD E PAGAMENTO 19.16.2480.0023924/2024-05 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4520 | 1,09 | 1,09 | 0,00 |
| 1101 | CONCRETEASY ENGENHARIA LTDA | 27.022.552/0001-57 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES NA COMPETÊNCIA 04/2024, FOI RETIDO DA EMPRESA CONCRETEASY R$2.040,24 A MENOR DE INSS EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA NA LEGISLAÇÃO DE DESONERA ÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. O VALOR TOTAL RETIDO FOI DE R$3.256,96 E O VALOR TOTAL RECOLHIDO FOI DE R$ R5.297,20. A DIFERENÇA FOI GERADA NAS NOTAS FISCAIS CONTIDAS NOS PROCESSOS SEI 19.16.2480.0048980/2024 -68 E 19.16.2480.0049388/2024-13. AUTORIZAÇÃO: 7765404 SEI: 19.16.2480.0048980/2024-68 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6679 | 2.040,24 | 2.040,24 | 0,00 |
| 1102 | CONCRETEASY ENGENHARIA LTDA | 27.022.552/0001-57 | REPAROS DE BENS IMOVEIS CT. N.0 112/2022 (SEI N.0 19.16.3901.0084363/2022-14) T.A. N.19.16.2 480.0063925/2024-73 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRES TAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA D E COBERTURAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM EDIFIC AÇÕES OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS, EM TODO O ES TADO PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 18/07/2024 ATÉ 17/07/2025. |
Link | Não atende | PREGAO | 6774 | 209.098,92 | 140.090,41 | 14.622,47 |
| 1103 | CONCRETEASY ENGENHARIA LTDA | 27.022.552/0001-57 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS CONTINUADOS DE PINTURA EM GERAL (INTERNA E EXTERNA), COM FO RNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS E A S EREM OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM T ODO O ESTADO DE MINAS GERAIS. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 9 4/2023. 2ºTA.19.16.2480.0075603/2024-17. CONTRATO Nº 19.16.3901.0099 263/2023-67. VIGENCIA 14/08/24 A 13/08/2025. |
Link | Não atende | PREGAO | 7085 | 400.140,89 | 204.752,78 | 0,00 |
| 1104 | COND. DO ED. EMPRESARIAL ALBINO PFEIFER | 18.110.904/0001-35 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A 14 SALAS SITUADAS NA AV. RONDON PACHECO, NO 5 .750, BAIRRO TIBERY, NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG. TRATA-SE DE: "ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚB LICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, E O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTER MÉDIO DA POLÍCIA M ILITAR DE MINAS GERAIS" - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA NO 037/2023 SEI: 19.16.3897.0115760/2021-41 |
Link | Não atende | Não se aplica | 913 | 92.633,31 | 92.633,31 | 0,00 |
| 1105 | COND.ED.PROM.DE JUSTICA JOSE FRANCISCO LINS DO REGO SANTOS | 07.452.408/0001-43 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DOS ANDARES E 11 E 15 VAGAS DE GARAGEM DO IMOVEL SITUADO A RUA TIMBIRAS, 2928, BARRO PRETO, BEL HORIZONTE/MG. TA. 016 12019 - SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 024/2014. VIGENCIA: 22/ 02/2019 A 21102/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 806 | 68.690,96 | 68.690,96 | 0,00 |
| 1106 | COND.ED.PROM.DE JUSTICA JOSE FRANCISCO LINS DO REGO SANTOS | 07.452.408/0001-43 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DA ÁREA DE USO EXCLUSIVO LOCALIZADA NO 100 ANDAR DO IMÓVEL SITUAD O NA RUA TIMBIRAS, NO 2.9 28, BARRO PRETO, EM BELO HOR IZONTE/MG. CON TRATO NO 105/2019 - VIGENC IA: 12/09/2023 ATÉ 11/09/2024 - TERMO ADI TIVO NO 19.16.3897.0072597 12023-78 |
Link | Não atende | Não se aplica | 807 | 18.963,39 | 18.963,39 | 0,00 |
| 1107 | COND.ED.PROM.DE JUSTICA JOSE FRANCISCO LINS DO REGO SANTOS | 07.452.408/0001-43 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DOS 5 , 7 , 8 9 E 11 ANDARES E 15 (QUINZE) VAGAS DE GARAGEM DO IMÓ VEL SITUADO NA RUA TI MBIRAS, N 2.928, BARRO PRETO, EM BELO HORIZONT E/MG - CONTRATO N.º 024/2014 - VIGENCIA: 22/02/2024 ATÉ 21/02/2029 - SEI:19.16.3897.011 2246/2023-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2195 | 340.868,27 | 340.868,27 | 0,00 |
| 1108 | COND.ED.PROM.DE JUSTICA JOSE FRANCISCO LINS DO REGO SANTOS | 07.452.408/0001-43 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DA LOCACAO DO ESPAÇO CORRESPONDENTE A DUAS SALAS NO 10.º ANDAR DO EDIFÍCIO SEDE DA AMMP, SITUADO NA RUA DOS TIMBIRAS, Nº 2.92 8, BAIRRO BARRO PRETO, BELO HORIZONTE/MG. CONTRATO Nº 19.16.2479.005 0638/2024-34 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6893 | 11.044,43 | 11.044,43 | 0,00 |
| 1109 | CONDOMINIO ALIANCA SHOPPING E APART-HOTEL | 52.415.757/0001-40 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 322 E 323 E DUAS VAGA S DE GARAGEM, DO IMÓVEL SITUA DO NA PRAÇA DR. AUGUSTO GLÓRIA, NO 327 - CE NTRO, EM SÃO JOÃO NEPOMUCENO/MG. - CONTRATO NO 058/2022 - SEI: 19.16 .2479.0022991/2022-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 912 | 17.679,72 | 17.679,72 | 1.473,31 |
| 1110 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DA SALA NO 402, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, NO 990 EM JUIZ DE FO RA/MG. T.A. N.0 117/2023 - CT. N.0 066/2019 - VIGÊNCIA: 1 6/07/2023 ATÉ 15/07/2024 - SEI: 19.16.1787.0034505/2023-02 |
Link | Não atende | Não se aplica | 834 | 3.155,67 | 3.155,67 | 0,00 |
| 1111 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 502 DO EDIFÍCI O DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, NO 990, CENTRO , EM JUIZ DE FORA - CONTRATO N. 0 119/2020 - VIGENCIA: 07/09/2023 A 0 6/09/2024 - SEI: 19.16.0977.0057179/2023-93 |
Link | Não atende | Não se aplica | 835 | 3.696,64 | 3.696,64 | 0,00 |
| 1112 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO D AS SALAS 501 E 503 E DA S VAGAS DE GARAGEM 61 E 62 DO EDIFÍCIO DOUTO R GERALDO MOUTINHO SITUA DO NA RUA SANTO ANTÔNIO, NO 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG TERMO ADITIVO NO 171/2022 - VIGENCIA: 03/11/2022 ATE 02/1112027 - CONTRATO NO 266/2012 - SEI: 19 .16.2256.0014611/2019-12 |
Link | Não atende | Não se aplica | 836 | 13.934,88 | 12.773,64 | 0,00 |
| 1113 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 504 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADA NA RUA SANTO ANTÔNIO, NO 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. T.A. NO 02 0/2023 - VIGE NCIA: 16/03/2023 ATÉ 15/03/2025 - CONTRATO NO 029/2020 - SEI DO TA: 19.16.0977.0153355/2022-34 |
Link | Não atende | Não se aplica | 837 | 4.259,64 | 3.904,67 | 0,00 |
| 1114 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1 508 DO EDIFÍCIO DOUTOR GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNI O, N.0 990, E DA VAGA DE GARAGEM 202 (ANTIGA N.0 02 ), SITUADA NA RUA SANTO ANTÔNIO , N.0 988, CENTRO EM JUIZ DE FORA/MG. T.A. N.0 023/2022 CT. NO 017/2020 - VIGENCIA: 02/03/2022 A 01/03/2025 SEI: 19.16.1787.0124186/2021-32 |
Link | Não atende | Não se aplica | 838 | 6.560,04 | 6.560,04 | 546,67 |
| 1115 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DA SALA 1001 E DA VAG A DE GARAGEM NO 22 DO ED. DOUTOR GERALDO MOU TINHO SITUADO NA RUA SA NTO ANTÔNIO, NO 990, CENT RO, EM JUIZ DE FORA /MG. T.A. N.0 179/2021 CT. N.0 132/2019 (SEI N. O 19.16.2256.0004820/ 2019-44) - VIGENCIA: 29/10/2021 ATÉ 28/10/2024 - SEI DO TA: 19.16.17 87.0059202/ 2021-64 |
Link | Não atende | Não se aplica | 839 | 6.088,80 | 6.088,80 | 0,00 |
| 1116 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DA SALA 1 .103 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO E DO GALPÃO 220 (A NTIGA GARAGEM NO 20) SIT UADOS NA RUA SANTO ANTÔNIO, N OS 990 E 988, RESPECTIVAMENTE, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT. N.0 163/2019 - VIGE NCIA: 12/12/2023 ATÉ 11/12/2024, SEI: 19.16.0977 .009009712023-21 |
Link | Não atende | Não se aplica | 840 | 6.075,96 | 6.075,96 | 0,00 |
| 1117 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA S SALAS 1.502 E 1.504 E DA VAGA DE GARAGEM NO 201 DO EDIFÍCIO DR.GE RALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, NO 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG: T.A. N.0 194/2021 - CT. NO 138/2019 (SE I NO.19.16.2256.0005074/201 9-73) - VIGENCIA: 03/11/2021 ATÉ 02/11/202 4 SEI DO TA: 19.16.1787.0062445/2021-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 842 | 9.129,90 | 9.129,90 | 0,00 |
| 1118 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SA LA N.0 1501 E DA VAGA DE GARAGEM N.0 213 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOU TINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, N.0 990, CENTRO, EM JUIZ DE FO RA/MG. T.A. N.0 039/2023 VIGENCIA: 13/04/2023 A 12/04/2028 - CT. NO 055/2018 - SEI: 19.16.3897.0123813/2022-81 |
Link | Não atende | Não se aplica | 844 | 13.256,40 | 12.151,70 | 0,00 |
| 1119 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1003 E DA VAGA D E GARAGEM NO 55 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOU TINHO SITUADO NA RUA SAN TO ANTÔNIO, NO 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA /MG. CT. N.0 127/2019 - V IGENCIA: 24/10/2023 ATÉ 23/10/2024 -T.A. N.0 19.16.1787.0071919/202 3-79 |
Link | Não atende | Não se aplica | 845 | 5.523,60 | 5.523,60 | 0,00 |
| 1120 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DA SALA Nº 402, SITUAD O NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. VIGENCIA 16/07/2024 ATÉ 15/07/2025, CONTRATO Nº 066 /2019 - TERMO ADITIVO Nº 1 9.16.1787.0029377/2024-36 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6472 | 2.254,05 | 2.254,05 | 450,81 |
| 1121 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DA SALA 502 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, NO 990, CENTRO , EM JUIZ DE FORA - CONTRATO N.0 119/2020 - VIGENCIA: 07/09/2024 A 0 6/09/2025 - TERMO ADITIVO Nº 19.16.0977.00 66869/2024-69 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7242 | 1.713,08 | 1.262,27 | 0,00 |
| 1122 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1001 E DA VAGA DE GARAGEM NO 22 DO ED. DOUTOR GERALDO MOU TINHO SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, NO 990, CENT RO, EM JUIZ DE FORA /MG. CT. N.0 132/2019 - VIGENCIA: 29/10/2024 A TÉ 28/10/2029 - TERMO ADITIVO Nº 19.16.1787.0071038/2024-98 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7943 | 1.217,76 | 608,88 | 0,00 |
| 1123 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1003 E DA VAGA D E GARAGEM NO 55 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOU TINHO SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, NO 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA /MG. CT. N.0 127/2019 - V IGENCIA: 24/10/2024 ATÉ 23/10/2025 - TERMO ADITIVO Nº19.16.1787.0084512/2024-50 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8017 | 1.104,72 | 1.104,72 | 552,36 |
| 1124 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE QUARTO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA S SAL AS 1.502 E 1.504 E DA VAGA DE GARAGEM NO 201 DO EDIFÍCIO DR.GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, NO 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG: - CT. NO 138/2019 - VIGENCIA: 03/11/2024 ATÉ 02/11/2027. TERMO ADITIVO N.º 19.16.1787 .0093782/2024-20 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA S SA LAS 1.502 E 1.504 E DA VAGA DE GARAGEM NO 201 DO EDIFÍCIO DR.GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, NO 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG: - CT. NO 138/2019 - VIGENCIA: 03/11/2024 ATÉ 02/11/2027. TERMO ADITIVO N.º 19.16.1787 .0093782/2024-20 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8076 | 1.825,98 | 1.825,98 | 912,99 |
| 1126 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DA SALA 1 .103 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO E DO GALPÃO 220 (A NTIGA GARAGEM NO 20) SITUADOS NA RUA SANTO ANTÔNIO, NO S 990 E 988, RESPECTIVAMENTE, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT. N.0 163/2019 - VIGENCIA: 12/12/2024 ATÉ 11/12/2029, TERMO ADITIVO Nº 19.16.0977.0082245/2024-77 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8473 | 552,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1127 | CONDOMINIO DO EDIFICIO BEMO OFFICE | 33.935.294/0001-00 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA LOJA 2 E DE 4 VAGAS DE GARAGEM COBERTAS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BENEDITO VALADARES, NO 188, CENTRO, EM PEDRO LEOPOLDO /MG. C.T. N.0 1 69/2018 - VIGENCIA: 28109/2023 A 27/09/2028. T.A. NO 19.16.3897.003 9399/2023-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 886 | 3.859,44 | 3.859,44 | 0,00 |
| 1128 | CONDOMINIO DO EDIFICIO BEMO OFFICE | 33.935.294/0001-00 | ENCARGOS FINANCEIROS MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO CONDOMINIO, DO IMOVEL SITUADO NA RU A BENEDITO VALADARES, 188, CENTRO - PEDRO LEOPOLDO/MG, CONTRATO PGJ N: 169/2018 - JUROS E MULTAS DO MES DE DEZEMBRO/23 EMPENHO AUTORIZAD O CONFORME DECISÃO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.1855 .0000677/2024-50 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1541 | 9,59 | 9,59 | 0,00 |
| 1129 | CONDOMINIO DO EDIFICIO EULINA AMELIA | 20.954.869/0001-82 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 401 E 402 DO IMÓVEL SITUADO N A RUA BARÃO DE SÃO FRANCISCO, NO 15, CENTRO, EMCARANGOLA/MG. CONTRA TO NO 082/2020. VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/ 202 5 19.16.3712.000728 3/2020-67 |
Link | Não atende | Não se aplica | 813 | 9.096,82 | 9.096,82 | 759,70 |
| 1130 | CONDOMINIO DO EDIFICIO EULINA AMELIA | 20.954.869/0001-82 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 201, 202 E 203 DO IMÓVEL SITU ADO NA RUA BARÃO DE SÃO FRANCISCO, NO 15, CENTRO, EMCARANGOLA/MG. C ONTRATO NO 084/2020 - VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06 120 25 SEI: 19.16. 3712.0007271/2020-03 |
Link | Não atende | Não se aplica | 814 | 13.645,23 | 13.645,23 | 1.139,55 |
| 1131 | CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE | 22.434.078/0001-57 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DO 80 ANDAR, DA SALA 707 DO 70 ANDAR E DE 11 VAGAS DE GARAGEM DO EDIFÍCIO OFFICE OURO PRET O, SITUADO À RUA OURO PRETO, N. 0 581, BAR RO BARRO PRETO, EM BELO HO RIZONTE/MG - CT. N.0 084/2015 - T.A. N.0 019/2022,VLGÊNCLA: 10/03/2022 ATÉ 28/02/2025 - S EL DO TA: 19.16.1053 .0107036/ 2021-53 |
Link | Não atende | Não se aplica | 808 | 98.709,34 | 98.709,34 | 0,00 |
| 1132 | CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE | 22.434.078/0001-57 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 706 E 708 DO EDIFÍCIO OURO PRETO OFFICE, SITUADO NA RUA OURO PRETO, N.0 581 , BARROPRETO, EM BE LO HORIZONTE/MG. CONTRATO N.0 083/2021 - SEI: 19.1 6.3712.0058945/202 1-50 |
Link | Não atende | Não se aplica | 809 | 13.498,76 | 13.498,76 | 0,00 |
| 1133 | CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE | 22.434.078/0001-57 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 601 E 602 E DAS VAGAS DE GA RAGEM 50 E 51 , SITUADAS NA RUA OURO PRETO, 581 - BARRO PRETO, EM BEL O HORIZONTE, MG. CONTRAT O NO 117/2022 - SEI: 19.16.24 79.0076299/202 2-64 |
Link | Não atende | Não se aplica | 810 | 15.492,78 | 15.492,78 | 0,00 |
| 1134 | CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE | 22.434.078/0001-57 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 1006 E 1008 E DAS VAGAS DE GARAGEM 46 E 75, EM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA OURO PRETO, NO 5 81 ,BARRO PRETO, EM BEL O HORIZONTE/MG. - CONTRATO N.0 1 2 5/2022 - SEI: 19.16.2479.0087947/202242 |
Link | Não atende | Não se aplica | 811 | 15.492,77 | 15.492,77 | 0,00 |
| 1135 | CONDOMINIO DO EDIFICIO SERRA DAS PITEIRAS | 23.768.724/0001-85 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA NO 803, SITUADA NA RUA FRANCIS CO SALES, 119 - 8 AND AR, BAIRRO CENTRO, EM PARÁ DE MINAS, MG. - CON TRATO NO 032/2023 - SEI: 19.16.2479.0019988/2023-80 |
Link | Não atende | Não se aplica | 866 | 5.521,40 | 4.877,50 | 435,16 |
| 1136 | CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES | 26.032.631/0001-86 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO AO CONTRATO DE LOC AÇÃO DA SALA 204 DO EDIF ÍC10 TRÊS PODERES, SITUADO NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO,N0200, BAIRRO CENTRO, EM FRUTAL/MG_- T.A. N.0 091/2023 - VI GENCIA: 06/06/2023 ATÉ 05/06/2028 - CONTRATO. N.0 079/2018 - SEI: 19 .16.3897.0000199/2023-80 |
Link | Não atende | Não se aplica | 828 | 3.084,00 | 3.084,00 | 0,00 |
| 1137 | CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES | 26.032.631/0001-86 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA 202, SITUADA NO EDIFÍCIO TRÊS PODERES, NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, NO 200, EM FRUTAL/MG. CONTRATO NO 142/2020 - VIGÊNCIA: 21/10/20 A 20/10/25. SEI: 19.16.371 2.0035429/2020-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 830 | 3.084,00 | 3.084,00 | 0,00 |
| 1138 | CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES | 26.032.631/0001-86 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 109, 1 10, 111 E 112 DO IMÓVE L SITUADO NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, NO 200, CENTRO, EM FRUTAL/MG. CONTRATO: 070/2019 SEI: 19.16.3712.0006409/2019-97 |
Link | Não atende | Não se aplica | 831 | 7.196,00 | 7.196,00 | 0,00 |
| 1139 | CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES | 26.032.631/0001-86 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 108, LOCALIZADA NO ED. TRÊS P0 DERES, PRAÇA SETE DE SETEMBRO, NO 200, FRUTAL/MG. CONTRATO: 120/2019 19.16.3712.0008280/2019-20 |
Link | Não atende | Não se aplica | 832 | 2.570,00 | 2.570,00 | 0,00 |
| 1140 | CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES | 26.032.631/0001-86 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCACÃO DA LOJA 4, LOCALIZADA NO EDIFÍCIO TRÊ S PODERES, PRAÇA SETE DE SETEMBRO, NO 200, EM FRUTAL/MG - CONTRATO N 0 051/2023 - SEI: 19.16.2479.003041 4/2023-72 |
Link | Não atende | Não se aplica | 833 | 3.084,00 | 3.084,00 | 0,00 |
| 1141 | CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES | 26.032.631/0001-86 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DAS SALAS 109, 110, 11 1 E 112 DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, Nº 200, CENTRO, EM FRUTAL/MG. VIGENCIA: 24/07/2024 ATÉ 23/ 07/2025, CONTRATO Nº 070/2019 - TERMO ADITIVO Nº 19.16.1743.0048121 /2024-75 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6848 | 5.140,00 | 5.140,00 | 0,00 |
| 1142 | CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES | 26.032.631/0001-86 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA LOCAÇÃO DA SALA 10 8, LOCALIZADA NO ED. TRÊS P0DERES, PRAÇA SETE DE SETEMBRO, NO 200, FRUTAL/MG. VIGÊNCIA: 20/10/2024 A 19/10/2025 - CONTRATO: 120/2019. TERMO ADITIVO Nº 19.16.4480.0058860/2024-31 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7750 | 514,00 | 514,00 | 0,00 |
| 1143 | CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES | 26.032.631/0001-86 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE CONDOMINO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA L SITUADO NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, 200, FRUTAL/MG - SALA:202 CONTRATO 142/2020, EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA D IRETORA-GERAL, CLARISSA DUAR TE BERLONI EM 25/11/2019. SEI:19.16.174 3.0123754/2024-28 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8083 | 7,45 | 7,45 | 0,00 |
| 1144 | CONDOMINIO EDIFICIO FUTURE TOWER | 04.317.351/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO "DESPESA COM CONDOMINIO REFERENTE AO IMOVEL DESAPROPRIADO LOCALIZADO NO ED. FUTURE TOWER, AV. AUGUSTO DE LIMA 1568 - BARRO PRETO/BH. SAL AS DO 150 ANDAR: 511;1512;1513;151 4;1515 E 1516 - SAL AS DO 160 ANDAR: E 1616 E TODO 170 ANDAR. SEI: 19.16.3702.0140456/2022-39 " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1391 | 150.988,98 | 150.988,98 | 0,00 |
| 1145 | CONDOMINIO EDIFICIO FUTURE TOWER | 04.317.351/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO DESPESA DE CONDOMINIO DE DIVERSAS SALAS DO EDIFICIO FUTURE TOWER, SI TUADAS NA AV. AUGUSTO DE LIMA 1568 - BARRO PRETO/BH. PROCESSO DE DES APROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÃO 19.16.2304.0096069/2024-65. ESCRITURA 8232 043._AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DESPESAS INDIRETAS: AUTORIZAÇÃO PGJA A: 8288518 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8346 | 2.222,78 | 2.222,78 | 0,00 |
| 1146 | CONDOMINIO EDIFICIO FUTURE TOWER | 04.317.351/0001-81 | ENCARGOS FINANCEIROS MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO CONDOMINIO DA SALA 1415 NO ED. FUT URE TOWER. LOCALIZADA AV. AUGUSTO DE LIMA 1568 - BARRO PRETO, BELO HORIZONTE/MG - SEDE PROPRIA_- EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORIA GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.2481.0130134/2024-28 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8347 | 13,07 | 13,07 | 0,00 |
| 1147 | CONDOMINIO EDIFICIO FUTURE TOWER | 04.317.351/0001-81 | ENCARGOS FINANCEIROS MULTA ADMINISTRATIVA DE UM SALÁRIO MÍNIMO APLICADA PELO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FUTURE TOWER À PGJ PELA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM O REGIMENTO INTERNO DO EDIFÍCIO.AUTORIZAÇÃO DG 8 348392 E PGJAA 8348521. LOCALIDADE: SALAS 1501 A 1516, 1602 A 1616, 1700, 1514 A 1516 - AV. AUGUSTO DE LIMA 1568 - BARRO PRETO/BH. COMPE TÊNCIA: DEZEMBRO/2024. SEI: 19.16.2292.0126342/2024-02 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8438 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 |
| 1148 | CONDOMINIO EDIFICIO FUTURE TOWER | 04.317.351/0001-81 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE AO CONDOMINIO DA SALA 1416 NO EDIFÍCIO FUTU RE TOWER, SEDE PROPRIA, AV. AUGUSTO DE LIMA 1568 - BARRO PRETO/BH COMPETENCIA: OUTUBRO E NOVEMBRO/2024. IMISSÃO NA POSSE EM 26/01/2023 - PROCESSO 19.16.3702.0140456/2022-39 DESPACHO PGJJA. 8455236 - SEI: 19.16.2481.0137111/2024-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8543 | 53,02 | 53,02 | 0,00 |
| 1149 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 701 A 707 E DA S VAGAS DE GARAGEM 05, 12 E 17 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, N.0 1.022, CENTR O, EM PATOS DE MINAS/MG; VIGENCIA: 18/11/2022 ATÉ 17/11/2024 - T.A. N.0 20612022 - CT.N.0 28312012 - SEI DO TA: 19.16. 3897.0064124/2022-29 |
Link | Não atende | Não se aplica | 871 | 13.814,00 | 13.814,00 | 0,00 |
| 1150 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 60 3 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO À RUA MAJOR GOTE, NO 1022, EM PATOS DE MINAS/MG - TA. N.0 006/2022 - CT. N .0 034/2012 - VIGENCIA: 17/02 12022 ATÉ 1 6/02/2024 - SEI: 19.16.3897.0094529/2021-08 |
Link | Não atende | Não se aplica | 872 | 297,47 | 297,47 | 0,00 |
| 1151 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. MAJOR GOTE, N. 0 1022, SALA 602, BAIRRO CENTRO, PATOS DE MINAS/MG. CONTRATO NO 04512021 SEI: 19.16.3712.001562312021-21 |
Link | Não atende | Não se aplica | 874 | 1.338,00 | 1.043,00 | 0,00 |
| 1152 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO 4 TA PRORROGAÇÃO CONTRATO 164/2013 DESPESA DE CONDOMINIO 19.16.3897. 002360212023-57 TA 5686827 |
Link | Não atende | Não se aplica | 875 | 1.744,00 | 1.744,00 | 0,00 |
| 1153 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO D A VAGA DE GARAGEM NO 14 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, NO 1 .022, CENTRO, EM PATOS DE M INAS/MG. T.A. NO 059/2023 - VIGENCIA: 17/ 05/23 ATÉ 16/05/24 - CT NO 103/2011 - SEI: 19.16.1850.0014473/2023-19 |
Link | Não atende | Não se aplica | 876 | 700,00 | 296,00 | 0,00 |
| 1154 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DA LOCAÇÃO DA SALA N.0 501 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RE SENDE, SITUADO NA AV. MAJOR GOTE, N.0 1.022, CENTRO, CEP 38.700-001, EM PATOS DE MINAS/MG. CONTRATO NO 007/2022 - SEI: 19.16. 3702.010628 2/2021-76 |
Link | Não atende | Não se aplica | 878 | 1.939,00 | 1.939,00 | 0,00 |
| 1155 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 502 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR, N.0 1022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG - T.A. NO 106/2 021 - CT NO 163/2011 (SEI N.0 19.16.2256.0003125/2019-25)- VIGENCIA 02/07/2021 ATÉ 01/07/2026. SEI DO TA: 19.16.3897.0011953/2021-15 |
Link | Não atende | Não se aplica | 879 | 1.569,00 | 1.569,00 | 0,00 |
| 1156 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE "LOCAÇÃO DA SALA 505 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO AV. MAJOR GOTE N.0 1.022,CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG". - T.A. NO. 0 79/2021 - CT NO 120/2011 VIGENCIA: 02/06/2021 A 01/06/2026 - SEI: 19.16.3897.0045336/2020-98 |
Link | Não atende | Não se aplica | 880 | 1.745,00 | 1.745,00 | 0,00 |
| 1157 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 503 DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MAJOR GOTE, NO 1022 CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG - T.A. N.0 083/2021 - CT. NO 038/2019 - SEI N.0 19.16. 3712.0003383/2019-28 VIGENCIA: 06/06/2021 A 05/06/2 024, - SEI DO TA: 19.16.3743.0016636/2021-44 |
Link | Não atende | Não se aplica | 882 | 1.060,00 | 1.060,00 | 0,00 |
| 1158 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DA VAGA DE GARAGEM N.0 19, SITUADA NA RUA MAJOR GOTE, N.0 1022, CE NTRO, EM PATOS DE MINAS IMG - TA N.0 083/2023 - VIGENCI A: 14/07/20 23 ATÉ 13/07/2024 - CT. N.0 068/2021 - SEI: 19.16.3743.0 010829/2023- 75 |
Link | Não atende | Não se aplica | 883 | 494,00 | 494,00 | 0,00 |
| 1159 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS VAGAS DE GARAGEM NO 01 E 02 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, NO 1022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG - TERMO ADITIV O NO 129/2023 VIGENCIA: 12/08/2023 ATÉ 11/08/2024 - CONTRATO NO 20912011 - SEI: 1 9.16.1850.003190712023-42 |
Link | Não atende | Não se aplica | 884 | 1.288,00 | 1.188,00 | 0,00 |
| 1160 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 603 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO NA RUA MAJO R GOTE, Nº1022, EM PAT OS DE MINAS/MG. CT. N.º 034/2012 - VIGENCIA: 17/02/2024 ATÉ 16/08/2024. SEI: 19.16.1850.0130495/2023-40 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2052 | 1.302,53 | 1.302,53 | 0,00 |
| 1161 | CONDOMINIO EDIFICIO LUCAS LOPES | 00.061.284/0001-26 | TAXA DE CONDOMINIO "CONDOMINIO REFERENTE AOS EDIFICIOS JOSE CAMPOMIZZI E CARLOS FERREIR A BRANDÃO. " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1390 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1162 | CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE PASSOS | 20.925.376/0001-14 | TAXA DE CONDOMINIO "CONDOMINIO REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 905 DO EDIFÍCIO SATÉLITE PASSOS, SITUADO NA AVENIDA AROUCA, N 660, , EM PASSOS/MG. T.A. NO 209/2022 - VIGENCIA: 01/12/2022 ATÉ 30/11/2026 - CONTRATO NO 289/2012 - SEI: 19.16.3897.007986112022-87 " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1480 | 2.986,08 | 2.986,08 | 248,84 |
| 1163 | CONDOMINIO EDIFICIO TIAGO | 13.206.270/0001-03 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA LOJA NO 02 E DAS VA GAS DE GARAGEM NO 16 E 17 DO EDIFÍCIO TIAGO, SITUADO NA PRAÇA SANTA RITA, NO 28, CENTRO, EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ /MG. TA . NO 014/2023 VIGENCIA: 09/02/2023 ATÉ 08/02/2028. SEI DO TA . 19.16.3897.0112961/ 2022-48 |
Link | Não atende | Não se aplica | 911 | 7.035,09 | 7.035,09 | 0,00 |
| 1164 | CONDOMINIO FERREIRA SOUZA | 16.810.680/0001-49 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA 204 E UMA VAGA DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE ABEL, NO 348, CENTRO, EM PIUMHI/MG - CONTRATO NO 055/2022 SEI: 19.16.2479.003687112022-45 |
Link | Não atende | Não se aplica | 888 | 3.050,00 | 2.339,90 | 0,00 |
| 1165 | CONDOMINIO FERREIRA SOUZA | 16.810.680/0001-49 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 102 E DE 02 (DUAS) VAGAS DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE ABEL, NO 348, B AIRRO CENTRO, EM PIUMHI/MG. T.A. NO 222/20 22 - VIGEN CIA: 05/12/2022 ATÉ 04/12/2027 - SEI: 19.16.3897.0080603/ 2022-35 - C T :290/2012 |
Link | Não atende | Não se aplica | 890 | 3.450,00 | 2.784,76 | 0,00 |
| 1166 | CONDOMINIO FRANCISCA VILELA D'ASSUMPCAO | 11.505.590/0001-20 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DAS SALAS 302 E 303 SITUADAS A PRACA LEVY VICTOR DE FREITAS, 29 - CENTRO - CLAUDIO/MG. CT. 027/2020.SEL 1 9.16.2256.0007851/2019-75 |
Link | Não atende | Não se aplica | 815 | 7.200,00 | 2.742,26 | 0,00 |
| 1167 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DA SALA 1 .101 DO IMÓVE L SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, N 0 2.390 BAIRRO CENTRO, EM JUIZ DE FORA MG. TERMO ADITI VO NO.029/202 3 - VIGENCIA: 17/04/2023 ATÉ 16/04/2028. CT CONTRATO N O 057/2018. "A LTERAÇÃO DA FORMA DE PAGA MENTO DAS DESPESAS INDIRETAS: ENERGIA ELÉT RICA E CONDOMÍNIO (A PARTIR DA COMPETÊNCIA ABRIU2023), IPTU (A PAR TIR DO EXERCÍCIO DE 2023) |
Link | Não atende | Não se aplica | 846 | 5.901,00 | 5.230,40 | 0,00 |
| 1168 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1.104 DO EDIFÍCI O HMD SPACE CENTER, SITUADO NA AVENIDA BARÃ O DO RIO BRANCO, NO 2.390 , CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG - CONTRATO NO 144/2012 (SEI NO 19.16.2 256.0005201/2019-39) - TA: NO 10912022 - V IGENCIA: 26/07/2022 ATÉ 25 10712027 - SEI DO TA: 19.16. 3897.0011294/ 2022-54 |
Link | Não atende | Não se aplica | 847 | 5.620,00 | 5.089,67 | 0,00 |
| 1169 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AS SALAS 1106, 1107 E 1108 DO IMOVEL SITUADO NA AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2390, CENTRO - JUIZ DE FORA/MG. CT 07612019 SEI 19.16.3712.0006840/2019-03. |
Link | Não atende | Não se aplica | 848 | 7.418,27 | 7.418,27 | 0,00 |
| 1170 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO DESPESA COM CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1.401, 1.402, 1.4 03 E 1.404 E DAS VAGAS DE GARAGEM 219, 311 , 415 E 416, DO IMÓVEL SIT UADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N. 2.390, CENTRO, EM JUI Z DE FORA/ MG. CONTRATO NO 124/2020 - VIGENCIA: 25/09/2020 A 24/09/2025 SEI: 19.16.3712.002751612020-80 |
Link | Não atende | Não se aplica | 850 | 26.500,59 | 23.737,69 | 0,00 |
| 1171 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA 902 E DA VAGA DE GARAGEM 219 DO IMÓVEL SITUADO NA A V. BARÃO DO RIO BRANCO, NO 2390, CENTRO, EM J UIZ DE FORA/MG. CONTRATO NO 135/2022 - SEI: 19.16.2479. 0088622/2022-53 |
Link | Não atende | Não se aplica | 851 | 6.955,00 | 4.471,77 | 0,00 |
| 1172 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM 225 D O IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BR ANCO, NO 2390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. VIGENCIA: 14/12/2023 ATÉ 13/12/2025, CT NO 1 11/2015 - SEI: 19.16.1787.011314 6/2023- 25 |
Link | Não atende | Não se aplica | 853 | 1.382,09 | 1.189,56 | 0,00 |
| 1173 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 1303 E 1304 E DA VAGA DE GA RAGEM NO 220 EM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRA NCO, NO 2.390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CONTRATO N.0 118/2021 SEI: 19.16.3712.0014476/2021-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 854 | 12.920,00 | 11.201,73 | 0,00 |
| 1174 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 1603 E 1604 E VAGA DE GARAGEM 312 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTE R SITUADO À AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N. 2.390, CENTRO, E M JUIZ DE FO RAIMG" T.A. NO 190/20 21 - CONTRATO NO 294/2011 (SEI N O 19.16.2256.0 000345/2018- 10) VIGENCIA: 09/11/2021 ATÉ 08/11/2024 - SEI DO TA: 19.16.3897.0051945/ 2021-35 - OBS;: MUDANÇA,DE RESSARCIME NTO PARA PAGAMENTO DIRETO, DAS DESPESAS INDIRETAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 857 | 11.067,81 | 11.067,81 | 0,00 |
| 1175 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DA SALA NO 1601 DO IMÓ VEL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, NO 2390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG - CONTRATO NO 137 12017 (19.16.22 56.000023112018-81) VIGENCIA: 20/10/2022 ATÉ 19/10/ 2 027 - "ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DAS INDIRETAS (ENERGIA ELÉ TRICA E CON DOMÍNIO, A PARTIR D A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022 E IPTU, A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2023)" - SEI DO TERMO ADITIVO: 19.16.3897.0047137/2022- 62 |
Link | Não atende | Não se aplica | 858 | 5.652,01 | 5.095,35 | 0,00 |
| 1176 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.0 1602 E DA VA GA DE GARAGEM N.0 406 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER SITUADO NA AV. B ARÃO DO RIO BRANCO, N.0 2.390, CEN TRO, EM JU IZ DE FORA/MG. TERMO ADI TIVO N.0 170/2022 - VIGÊNCIA: 29/11/2022 AT É 28/11/2027 - CONTRATO N .0 285/2012 - SEI: 19.16.389 7.0058334/2022 -92 - " A ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DAS DESPES A S INDIRETAS (EN ERGIA ELÉTRICA E CONDOMÍNIO, A PARTIR DA COMPETÊNCIA D EZEMBRO DE 202 2...)" |
Link | Não atende | Não se aplica | 860 | 6.359,23 | 5.684,14 | 0,00 |
| 1177 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALA S 1.003 E 1.00 4 E DA VAGA DE GARAGEM 404 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENT ER SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, NO 2.390 E 2.3 96, BAIRRO CENTRO, EM JUI Z DE FORA/ MG - TA; NO 017/2023 - VIGENCIA: 22/02/202 3 ATÉ 21/02/202 8 - CONTRATO NO 028/2013 - SEI: 19.16.3897.0112999/2 022-89 |
Link | Não atende | Não se aplica | 861 | 11.786,00 | 10.607,25 | 0,00 |
| 1178 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DAS SALAS 703 E 704 E DA VAGA DE GARAGEM NO 210 DO EDIFÍCIO HMD SP ACE CENTER SITUADO NA AV ENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, NO 2.390, CENTRO , EM JUIZ DE FORA/MG. VIGENCIA: 15/09/2023 ATÉ 14/09/2024, CONTRATO NO 104/2019 - TERMO ADITIVO N.0 19.16.0977.0051 515/2023-52 |
Link | Não atende | Não se aplica | 862 | 8.597,27 | 8.597,27 | 0,00 |
| 1179 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMÍNIO REFERENTE ALOCAÇÃO DAS SALAS 1707 E 1708 E DA VAGA DE GA RAGEM 323 DO IMÓVEL SITUADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2390, CEN TRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CONTRATO Nº 19.16.2479.0154239/2023-96 |
Link | Não atende | Não se aplica | 864 | 8.970,00 | 8.021,44 | 0,00 |
| 1180 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DAS SALAS 1106, 1107 E 1108, DO IMÓVEL SITUADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N 2.390_- CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG, CONTRATO Nº 076/2019 - TERMO ADITIVO Nº 19.16 .0977.0032530/2024-96 - VIGENCIA: 08/08/20 24 ATÉ 07/08/2029 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5908 | 5.610,00 | 3.929,69 | 0,00 |
| 1181 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DAS SALAS 703 E 704 E DA VAGA DE GARAGEM NO 210 DO EDIFÍCIO HMD S P ACE CENTER SITUADO NA AV ENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, NO 2.390, CENT RO , EM JUIZ DE FORA/MG. VIGENCIA: 15/09/2024 ATÉ 14/09/2029, CONTRA TO NO 104/2019 - TERMO ADITIVO: Nº 19.16.0977.0056258/2024-28 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7165 | 3.875,00 | 2.604,46 | 0,00 |
| 1182 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 1603 E 1604 E VAGA DE GARAGEM 312 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER SITUADO A AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N. 2.390, CENTRO, EM JUIZ DE FOR A/MG. CT.294/2011. VIGENCIA 09/11/2024 A 08/11/2029. TERMO ADITIVO Nº 19.16.0977.0072538/2024-72 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8085 | 2.176,25 | 776,25 | 0,00 |
| 1183 | CONDOMINIO SILVIO MASSA | 25.646.456/0001-54 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.0 300 DO EDIF ÍCIO SÍLVIO MASSA, SITUADO NA PRAÇA CHAMPAGN AT, N.0 29,_CENTRO, EM VARGINHA/MG. CT NO 098/2019 - VIGENCIA: 29/08 12023 ATÉ 28/08/2024, T.A. N 19.16.3864.0034462/2023 -78 |
Link | Não atende | Não se aplica | 915 | 9.030,00 | 9.030,00 | 0,00 |
| 1184 | CONDOMINIO SILVIO MASSA | 25.646.456/0001-54 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFENTE A DESPESA DE CONDOMINIO DA LOCACAO DA SALA N .º 300, PRACA CHAMPAGNAT, N.º 29, CENTRO - VARGINHA/MG, CONTRATO PG J: 098/2019, REGISTRO DE EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISÃO DA DIRE TORA-GERAL EM 25/11/2019.JUROS DE DEZEMBRO/2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1802 | 21,24 | 21,24 | 0,00 |
| 1185 | CONDOMINIO SILVIO MASSA | 25.646.456/0001-54 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.º 300 DO EDIFÍ CIO SÍLVIO MASSA, SITUADO NA PRAÇA CHAMPAGN AT, N.º29,CENTRO, EM VA RGINHA/MG, CONTRATO Nº 098/2019 - VIGENCIA: 29/08/2024 ATÉ 28/08/202 5 - TERMO ADITIVO Nº 19.16.3864.0046870/202 4-97 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7123 | 5.280,00 | 3.960,00 | 0,00 |
| 1186 | CONEXAO MAXIMA INFORMATICA LTDA | 24.490.141/0001-06 | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO
AQUISIÇÃO DE HARDWARE SOB A FORMA DE ENTREGA INTEGRAL (CÂMERA FILMAD ORA DIGITAL). SEI 19.16.2187.0078228/2023-82. |
Link | Não atende | PREGAO | 4619 | 2.202,07 | 2.202,07 | 0,00 |
| 1187 | CONEXAO MAXIMA INFORMATICA LTDA | 24.490.141/0001-06 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA AQUISIÇÃO DE HARDWARE SOB A FORMA DE ENTREGA INTEGRAL (ÓCULOS METAVE RSO). SEI 19.16.2187.0078228/2023-82. |
Link | Não atende | PREGAO | 4626 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 1188 | CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA-ME | 13.859.951/0001-62 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
INSCRIÇÃO DE 2 SERVIDORAS NO CURSO COMO ELABORAR CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. SEI 19.16.0747.0108559/2024-82 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 7724 | 3.590,00 | 3.590,00 | 0,00 |
| 1189 | CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA | 03.635.879/0001-36 | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS SEI 19.16.2147.0061843/2024-75 TERMO ADITIVO N.º 19.16.2147.0061843/2024-75 CONTRATO N.º 126/2022 (SEI N.º19.16.2147.0058507/2022-40) TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO CONSISTE NA "ASSINATU RA DE SISTEMA ONLINE PARA A REALIZAÇÃO DE ANÁLISE EM LICITAÇÕES PÚBL ICAS": 1.1) A PRORROGAÇÃO DE SUA VIGÊNCIA 1.2) A INCLUSÃO DE CLÁUSULA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS AO CONTRAT O INICIAL PRORROGA-SE POR MAIS 24 MESES A PARTIR DE 21/09/2024 ATÉ 20/09/2026 |
Link | Não atende | DISPENSA | 7447 | 1.932,00 | 1.932,00 | 0,00 |
| 1190 | CONSTANTINO CEZAR GOMES MOTA | 0000867.562.066/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.0944.0160507/2023-64 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1434 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1191 | CONSTANTINO CEZAR GOMES MOTA | 0000867.562.066/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - COEVEP |
Link | Não atende | Não se aplica | 4622 | 115,00 | 115,00 | 0,00 |
| 1192 | CONSTANTINO CEZAR GOMES MOTA | 0000867.562.066/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.0944.0121386/2024-9 5 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8028 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1193 | CONSTRUTEC ENGENHARIA LTDA | 32.800.578/0001-19 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS O VALOR SOLICITADO LEVA EM CONSIDERAÇÃO A ELABORAÇÃO DE UM LAUDO DE AVALIAÇÃO, NO VALOR DE R$ 1.240,20, MAIS O VALOR DE DESLOCAMENTO, CO NFORME TABELA DISPONIBILIZADA NO PORTAL DO MPMG. SEI: 19.16.3702.0098273/2024-97 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6995 | 1.389,00 | 1.389,00 | 0,00 |
| 1194 | CONSTRUTEC ENGENHARIA LTDA | 32.800.578/0001-19 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS O VALOR SOLICITADO LEVA EM CONSIDERAÇÃO A ELABORAÇÃO DE UM LAUDO DE AVALIAÇÃO, NO VALOR DE R$ 1.240,20, MAIS O VALOR DE DESLOCAMENTO,CON FORME TABELA DISPONIBILIZADA NO PORTAL DO MPMG. SEI: 19.16.3702.0130631/2024-13 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8353 | 1.389,00 | 1.389,00 | 1.389,00 |
| 1195 | CONTROLE ENGENHARIA LTDA | 18.354.443/0001-46 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO EM CARATER EXCEPCIONAL PARA CONSTRUTORA DO PERÍODO DE RESPONSABILIDADE DA PGJ, VISTO QUE A OBRA FOI ENTREGUE EM 01/02/2024 E O PERÍODO DE APURAÇÃO DA CONTA DE ÁGUA E ESGOTO FOI DE 09/01 A 06/ 02/2024. ENDEREÇO DA SEDE PRÓPRIA: AVENIDA ANGRA DOS REIS, 36 - COPA CABANA - PATOS DE MINAS/MG. PAGAMENTO AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL CLARISSA DUARTE BELLONI, EM 12/03/2024. RATEIO FEITO PELA DIMAN. SEI: 19.16.2481.0024001/2024-45 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3353 | 289,21 | 289,21 | 0,00 |
| 1196 | CONTROLE ENGENHARIA LTDA | 18.354.443/0001-46 | REPAROS DE BENS IMOVEIS EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - CIVIL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E AFINS - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM EDIFICAÇÕES OCUPAD AS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS NAS REGIÕES SUL, TRIÂNGUL O E ALTO PARANAÍBA, NO ESTADO DE MINAS GERAIS. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 143/2024. CONTRATO Nº 19.16.3901.0099613/2024-23. VIGENCIA 0 3/09/24 A 02/09/25. |
Link | Não atende | PREGAO - LEI 14.133 | 7255 | 660.000,00 | 382.872,16 | 48.164,45 |
| 1197 | COOLABORE - COOPERATIVA REGIONAL DE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS A | 27.146.754/0001-00 | PRODUTOS ALIMENTICIOS FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O ATENDIMENTO À POLÍTICA ESTADUAL DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DE AGRIC ULTURA FAMILIAR - PAAFAMILIAR, MEDIANTE CONTRATO (CAFÉ). SEI 19.16.3900.0086647/2022-53. |
Link | Não atende | DISPENSA | 6615 | 326.145,60 | 203.841,00 | 0,00 |
| 1198 | COOPERATIVA MISTA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE BELO HORIZON | 25.298.969/0001-11 | SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO
PES JURID SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, NA MODALIDADE DE TÁXI CONVENC IONAL. 2ºTA.19.16.3907.0116289/2023-55. CT.203/22 - VIGENCIA 29/12/2 3 A 28/12/24. |
Link | Não atende | PREGAO | 79 | 91.650,29 | 84.789,95 | 397,10 |
| 1199 | COOPERATIVA MISTA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE BELO HORIZON | 25.298.969/0001-11 | SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO
PES JURID SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, NA MODALIDADE DE TÁXI CONVENC IONAL. 3ºTA.19.16.3907.0099588/2024-26. CT.203/22 - VIGENCIA 29/12/ 24 A 28/12/25. |
Link | Não atende | PREGAO | 8429 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200 | COOPERSIND COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS, PASSAGEIROS, ESCOLAR | 20.375.162/0001-11 | SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO
PES JURID SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR MEIO DE AUTOMÓVEIS EXECUTIVOS, COM MOTOR ISTA, NA MODALIDADE DE DIÁRIA, PARA OS DESLOCAMENTOS EM BELO HORIZON TE E REGIÃO METROPOLITANA. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 266/ 2023. CT.19.16.3901.0154031/2023-96. VIGENCIA 06/12/2023 A 05/12/202 4. |
Link | Não atende | PREGAO | 852 | 102.282,00 | 101.439,85 | 0,00 |
| 1201 | COOPERSIND COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS, PASSAGEIROS, ESCOLAR | 20.375.162/0001-11 | SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO
PES JURID REFORÇO |
Link | Não atende | PREGAO | 7940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202 | COOPERSIND COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS, PASSAGEIROS, ESCOLAR | 20.375.162/0001-11 | SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO
PES JURID SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR MEIO DE AUTOMÓVEIS EXECUTIVOS, COM MOTOR ISTA, NA MODALIDADE DE DIÁRIA, PARA OS DESLOCAMENTOS EM BELO HORIZON TE E REGIÃO METROPOLITANA. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 266/ 2023. 1ºTA. 19.16.3907.0101571/2024-29. CT.19.16.3901.0154031/2023-9 6. VIGENCIA 06/12/2024 A 05/12/2025. |
Link | Não atende | PREGAO | 8097 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203 | COOPERSIND COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS, PASSAGEIROS, ESCOLAR | 20.375.162/0001-11 | SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO
PES JURID SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, NA MODALIDADE DE TÁXI CONVENC IONAL. 3ºTA.19.16.3907.0099588/2024-26. CT.203/22 - VIGENCIA 29/12/2 4 A 28/12/25. |
Link | Não atende | PREGAO | 8393 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1204 | COSAGUA/CONCES.DE SANEAMENTO BASICO LTDA-PARAGUACU | 03.845.982/0001-00 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO REFERENTE LOCAÇÃO DA LOJA NO PAVIMENTO TÉRREO, INCLUIN DO A GARAGEM NO PAVIMENT O INFERIOR, EM EDIFICAÇÃO COMERCIAL SITUAD A À RUA PADRE PICCININI N. 0 223, CENTRO, EM PARAGU A ÇU/MG. - CONTRA TO N.0 039/2021 SEI: 19.16.3712.0018057/2021-69 |
Link | Não atende | Não se aplica | 703 | 1.109,04 | 1.109,04 | 0,00 |
| 1205 | COSTA RIBEIRO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME | 27.902.801/0001-07 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE CAPINA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E E QUIPAMENTOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE LAVRAS/M G. DISPENSA 053/2023. CT.066/2023. VIGENCIA 28/06/2023 A 27/06/2024. SEI 19.16.3914.0045687/2023-57. |
Link | Não atende | DISPENSA | 869 | 8.700,00 | 8.700,00 | 0,00 |
| 1206 | CREDILINK INFORMACOES DE CREDITO LTDA | 02.581.711/0001-22 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE CONTRATO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA E FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDI CAS, POR MEIO DO ACESSO WEBSERVICE AO SISTEMA DE CONSULTAS - CONFIRM EONLINE - CREDILINK, PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GE RAIS. CONTRATO SIAD Nº 9345843 SEI 19.16.2156.0070414/2024-62 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 7498 | 18.565,81 | 18.565,81 | 0,00 |
| 1207 | CRER-SER: CONSULTORIA,MENTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 35.067.044/0001-13 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
CONTRATAÇÃO DA PROFESSORA DANIELA SALOMÃO, CNPJ 35.067.044/0001-13, PARA MINISTRAR PALESTRA PARA LÍDERES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS COMO PARTE DO PROGRAMA DIÁLOGOS SOBRE GESTÃO. SEI 19.16.2178.0063307/2024-46. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 6905 | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 |
| 1208 | CRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 35.764.762/0001-49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA PORTUGAL, N.º 245 , BAIRRO LUN DCEA, EM LAGOA SANTA/MG._CONTRATO Nº 19.16.2479.0031270/2024-43 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 4920 | 152.385,38 | 130.616,04 | 0,00 |
| 1209 | CRISTIAN LUCIO DA SILVA | 0000801.652.226/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3323 | 123,12 | 123,12 | 0,00 |
| 1210 | CRISTIAN LUCIO DA SILVA | 0000801.652.226/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4448 | 123,12 | 123,12 | 0,00 |
| 1211 | CRISTIAN LUCIO DA SILVA | 0000801.652.226/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5464 | 328,32 | 328,32 | 0,00 |
| 1212 | CRISTIAN LUCIO DA SILVA | 0000801.652.226/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5690 | 424,08 | 424,08 | 0,00 |
| 1213 | CRISTIAN LUCIO DA SILVA | 0000801.652.226/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6952 | 82,08 | 82,08 | 0,00 |
| 1214 | CRISTIAN LUCIO DA SILVA | 0000801.652.226/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8402 | 41,04 | 41,04 | 0,00 |
| 1215 | CRISTIAN LUCIO DA SILVA | 0000801.652.226/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8850 | 265,62 | 0,00 | 0,00 |
| 1216 | CRISTIANA GONCALVES DOS SANTOS | 0000954.410.506/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 356256 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3768 | 234,95 | 234,95 | 0,00 |
| 1217 | CRISTIANA GONCALVES DOS SANTOS | 0000954.410.506/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 362693 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5611 | 391,59 | 391,59 | 0,00 |
| 1218 | CRISTIANA GONCALVES DOS SANTOS | 0000954.410.506/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SCDP - PCDP 471/24 COMPETÊNCIA: AGOSTO/24 LOCALIDADE: SETE LAGOAS/MG 19.16.0268.0100626/2024-07 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7098 | 305,52 | 305,52 | 0,00 |
| 1219 | CRISTIANA GONCALVES DOS SANTOS | 0000954.410.506/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7111 | 239,40 | 239,40 | 0,00 |
| 1220 | CRISTIANA GONCALVES DOS SANTOS | 0000954.410.506/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SCDP - PCDP 1014/24 COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/24 LOCALIDADE: SETE LAGOAS/MG 19.16.0268.0126536/2024-98 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8129 | 79,80 | 79,80 | 0,00 |
| 1221 | CRISTIANO CASSIOLATO | 0000141.758.658/37 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 352627 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2801 | 173,28 | 173,28 | 0,00 |
| 1222 | CRISTIANO CASSIOLATO | 0000141.758.658/37 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 354822 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3518 | 813,96 | 813,96 | 0,00 |
| 1223 | CRISTIANO CASSIOLATO | 0000141.758.658/37 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE. 19.16.0268.0125356/2024-45 PCDP N.: SCDP(S) NºS. 3296/24; 2077/24 PLANILHA RELATÓRIO DCON: 8290010 COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024 - 01/11/2024 LOCALIDADES: SÃO LOURENÇO E CARMO DO RIO CLARO. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8101 | 847,02 | 847,02 | 0,00 |
| 1224 | CRISTIANO DA COSTA MATA | 0000038.584.516/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7325 | 314,64 | 314,64 | 0,00 |
| 1225 | CRISTIANO DA COSTA MATA | 0000038.584.516/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7834 | 471,96 | 471,96 | 0,00 |
| 1226 | CRISTIANO DA COSTA MATA | 0000038.584.516/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8252 | 471,96 | 471,96 | 0,00 |
| 1227 | CRISTIANO DA COSTA MATA | 0000038.584.516/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8588 | 471,96 | 471,96 | 0,00 |
| 1228 | CRISTIANO DA COSTA MATA | 0000038.584.516/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8849 | 157,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1229 | CRISTIANO DANTAS DE FREITAS | 0000876.665.536/68 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019 SEI: 19.16.3702.0083520/2024-49 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6586 | 1.389,00 | 1.389,00 | 0,00 |
| 1230 | CRISTIANO DANTAS DE FREITAS | 0000876.665.536/68 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS ELABORAÇÃO DE UM LAUDO DE AVALIAÇÃO, NO VALOR DE R$ 1.240,20, MAIS O VALOR DE DESLOCAMENTO, CONFORME TABELA DISPONIBILIZADA NO PORTAL DO MPMG. SEI: 19.16.3702.0103916/2024-26 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7166 | 1.289,80 | 1.289,80 | 0,00 |
| 1231 | CRISTIANO GERALDO CUNHA | 0000039.681.306/26 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 343918 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 16/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2303 | 321,82 | 321,82 | 0,00 |
| 1232 | CRISTINA DE FATIMA FERREIRA LEITE | 0000052.023.186/42 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GUARDA MOR ALKIMIM, NO 13, CENTRO, EM BOCAIUVA/MG. - CONTRATO NO 070/2021 - SEI: 19.16.3712.0040031/202 1-23 |
Link | Não atende | DISPENSA | 203 | 126.897,98 | 116.085,46 | 0,00 |
| 1233 | CROZEIR LUIZ DA SILVA | 0000450.517.806/44 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1929.0160162/2023-36 |
Link | Não atende | Não se aplica | 83 | 984,12 | 984,12 | 0,00 |
| 1234 | CROZEIR LUIZ DA SILVA | 0000450.517.806/44 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1929.0042179/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3737 | 968,82 | 968,82 | 0,00 |
| 1235 | CROZEIR LUIZ DA SILVA | 0000450.517.806/44 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1929.0080217/2024-07 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6511 | 355,23 | 355,23 | 0,00 |
| 1236 | CROZEIR LUIZ DA SILVA | 0000450.517.806/44 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI.19.16.1929.0115343/2024-71 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8482 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 1237 | CS BRASIL FROTAS S.A. | 27.595.780/0001-16 | LOCACAO DE VEICULOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULAR. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 219/2024. CT. 19.16.3901.0123334/2024-47. VIGÊCNIA 14/11/2024 A 13/11/2029. |
Link | Não atende | PREGAO - LEI 14.133 | 8289 | 59.328,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1238 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, COM O FORNECIMENTO , INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, SUBSTITUIÇÃO E RETIRADA DE EQUIPAMENTOS , SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇ AO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPE L), TREINAMENTOS, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS E DA PRODUÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2023 - ÓRGÃO GERENC IADOR TJMG. CT.059/2023. VIGENCIA 31/05/23 A 30/05/28. SEI 19.16.193 7.005269312023-18. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1772 | 6.762,78 | 422,67 | 0,00 |
| 1239 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, COM O FORNECIMENTO , INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, SUBSTITUIÇÃO E RETIRADA DE EQUIPAMENTOS , SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇ ÃO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPE L), TREINAMENTOS, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS E DA PRODUÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2023 - ÓRGÃO GERENC IADOR TJMG. CT.059/2023. VIGENCIA 31/05/23 A 30/05/28. SEI 19.16.193 7.0052693/2023-18. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2130 | 2.490.878,32 | 1.986.907,86 | 1.821,63 |
| 1240 | CTN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 26.322.733/0001-36 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS O VALOR SOLICITADO LEVA EM CONSIDERAÇÃO A ELABORAÇÃO DE UM LAUDO DE AVALIAÇÃO, NO VALOR DE R$ 1.240,20, CONFORME TABELA DISPONIBILIZADA NO PORTAL DO MPMG. SEI: 19.16.3702.0103215/2024-38 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7162 | 1.240,20 | 1.240,20 | 0,00 |
| 1241 | CTN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 26.322.733/0001-36 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS O VALOR SOLICITADO LEVA EM CONSIDERAÇÃO A ELABORAÇÃO DE UM LAUDO DE AVALIAÇÃO, NO VALOR DE R$ 1.240,20, CONFORME TABELA DISPONIBILIZADA NO PORTAL DO MPMG. SEI: 19.16.3702.0124268/2024-27 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8082 | 1.240,20 | 1.240,20 | 0,00 |
| 1242 | CTN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 26.322.733/0001-36 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS O VALOR SOLICITADO LEVA EM CONSIDERAÇÃO A ELABORAÇÃO DE DOIS LAUDOS DE AVALIAÇÃO, NO VALOR DE R$ 1.240,20, CONFORME TABELA DISPONIBILIZA DA NO PORTAL DO MPMG. SEI: 19.16.3702.0137080/2024-05 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8532 | 2.480,40 | 2.480,40 | 2.480,40 |
| 1243 | CYNTHIA GARIGLIO DOS SANTOS | 0000050.089.456/61 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1597.0069444/2024-08 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6418 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1244 | CYNTHIA GARIGLIO DOS SANTOS | 0000050.089.456/61 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1597.0131217/2024-5 2 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8387 | 247,00 | 247,00 | 247,00 |
| 1245 | CYNTIA LOURDES MENDES | 0000055.920.256/37 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HONÓRIO GARCÊS, 420 - CENTRO, EM PL RANGA/MG. CONTRATO NO 031/2023 - SEI: 19.16.2479.0156616/2022-37 |
Link | Não atende | DISPENSA | 479 | 15.401,22 | 14.102,09 | 0,00 |
| 1246 | DAILTON GUEDES CARVALHO | 0000174.068.976/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 203, 204, 20 5 E 206 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAPITÃO DOMINGOS PIMENTA, NO 20, BA IRRO CENTRO, EM CAPELINHA/MG - T.A. N.0 070/2023 - VIGENCI A: 20/05/2 023 ATÉ 19/05/2025 - CT. N.0 095/2013 - SEI: 19.16.3897.0 156168/202 2- 78 |
Link | Não atende | DISPENSA | 272 | 22.391,27 | 22.391,27 | 0,00 |
| 1247 | DAILTON GUEDES CARVALHO | 0000174.068.976/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE CONDOMINIO E IPTU REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITI VO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 203, 204, 20 5 E 206 DO IMÓVEL S ITUADO NA RUA CAPITÃO DOMINGOS PIMENTA NO 20, BAIRRO CEN TRO, EM CAP ELINHA/MG - T.A. N.0 070/2023 - VIGENCIA: 20/05/2 023 ATÉ 19/05/2025 - CT. N.0 095/2013 - SEI: 19.16.3897.0156168/2022-78 |
Link | Não atende | DISPENSA | 273 | 4.374,92 | 4.374,92 | 0,00 |
| 1248 | DAILTON GUEDES CARVALHO | 0000174.068.976/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO É A "LOCAÇÃO DAS SALAS 203, 204, 205 E 206 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAPITÃO DOMIN GOS PIMENTA, Nº 20, BAIRRO CENTRO, EM CAPELINHA/MG", A CESSÃO DA POS IÇÃO CONTRATUAL DE JOSÉ ROBERTO GUEDES PARA SEUS HERDEIROS LEONOR FR ANCISCO DE CARVALHO, NADIR GUEDES DE CARVALHO, NÁDIA MARIA GUEDES, D AILTON GUEDES CARVALHO, DANTE GERALDO GUEDES DE CARVALHO E MANOELINO GUEDES DE CARVALHO, REPRESENTADOS POR LEONOR FRANCISCO DE CARVALHO. CONTRATO N.º 095/2013 -_TERMO ADITIVO N.º 19.16.3897.0067728/2024-06 |
Link | Não atende | DISPENSA | 7467 | 1.905,20 | 1.428,90 | 0,00 |
| 1249 | DAMAE-DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S.J.DEL REI | 18.196.469/0001-03 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO "DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE SAO JOAO DEL REI/MG. S EDE PROPRIA. RUA MANOEL GUERRA, 277 (AV. OITO DE DEZEMBRO, 277) " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1471 | 25.113,12 | 23.020,36 | 0,00 |
| 1250 | DANIEL ALMEIDA RIBEIRO | 0000132.260.607/24 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 - SEI: 19.16.1735.0001907/2024-68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1933 | 263,51 | 263,51 | 0,00 |
| 1251 | DANIEL ALMEIDA RIBEIRO | 0000132.260.607/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 363110 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5768 | 478,80 | 478,80 | 0,00 |
| 1252 | DANIEL ALMEIDA RIBEIRO | 0000132.260.607/24 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI.19.16.1735.0079381/2024-75 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6379 | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| 1253 | DANIEL ALMEIDA RIBEIRO | 0000132.260.607/24 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1735.0049240/2024-52 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1254 | DANIEL ALMEIDA RIBEIRO | 0000132.260.607/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DO SCDP - PCDP 309/24 COMPETÊNCIA: MAIO/2024 (VIAGEM EM MAIO) LOCALIDADE: ESPERA FELIZ/ MANHUAÇU. 19.16.3655.0087520/2024-36 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6863 | 943,92 | 943,92 | 0,00 |
| 1255 | DANIEL ALMEIDA RIBEIRO | 0000132.260.607/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7292 | 1.276,80 | 1.276,80 | 0,00 |
| 1256 | DANIEL ALMEIDA RIBEIRO | 0000132.260.607/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7594 | 1.276,80 | 1.276,80 | 0,00 |
| 1257 | DANIEL ALMEIDA RIBEIRO | 0000132.260.607/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7597 | 1.596,00 | 1.596,00 | 0,00 |
| 1258 | DANIEL ALMEIDA RIBEIRO | 0000132.260.607/24 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1735.0114334/2024-5 7 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1259 | DANIEL ALMEIDA RIBEIRO | 0000132.260.607/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE. PCDP N.: SCDP(S) NºS. 4359; 4380; 4149; 4250; 3755. 19.16.0268.0129272/2024-43 PLANILHA RELATÓRIO DCON: 8332982 COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/24 LOCALIDADES: IPATINGA, MANHUAÇU, TARUMIRIM, PIUMHI, MIMOSO DO SUL |
Link | Não atende | Não se aplica | 8337 | 943,92 | 943,92 | 0,00 |
| 1260 | DANIEL AUGUSTO DE CAMARGO LIMA CAMPOS | 0000377.181.568/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5465 | 579,12 | 579,12 | 0,00 |
| 1261 | DANIEL CASTRO E MELO | 0000056.719.786/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 353155 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3573 | 969,00 | 969,00 | 0,00 |
| 1262 | DANIEL CASTRO E MELO | 0000056.719.786/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE E PASSAGEM 19.16.0268.0135716/2024-73 PCDP N.: SCDP(S) NºS. 4765/24, 4761/24, 4985/24, 2796/24, 3389/24, 4 152/24. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/24 LOCALIDADE: UBERABA, TEÓFILO OTONI, UBERLÂNDIA, MONTES CLAROS, JUIZ DE FORA E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8494 | 962,16 | 962,16 | 0,00 |
| 1263 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | 0000045.991.146/50 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PCDP N.: SCDP(S) NºS. 3640/24; 2258/24; 4158/24. 19.16.0268.0131144/2024-36 PLANILHA RELATÓRIO DCON: 8363916 COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/24 LOCALIDADES: GOVERNADOR VALADARES, MURIAÉ, OURO FINO. PLANILHA RELATÓRIO DCON: 8363916 COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/24 LOCALIDADES: GOVERNADOR VALADARES, MURIAÉ, OURO FINO. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8364 | 1.003,20 | 1.003,20 | 0,00 |
| 1264 | DANIEL LESSA COSTA | 0000075.463.316/09 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 347465 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1151 | 502,64 | 502,64 | 0,00 |
| 1265 | DANIEL MAGALHAES GOMES MACEDO | 0000068.258.826/19 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7642 | 1.222,08 | 1.222,08 | 0,00 |
| 1266 | DANIEL MAGALHAES GOMES MACEDO | 0000068.258.826/19 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE. PCDP N.: SCDP(S) NºS. 5291/24, 5123/24, 4774/24. PLANILHA RELATÓRIO DCON: 8489480 COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/24 LOCALIDADES: SENADOR FIRMINO E BELO HORIZONTE 19.16.0268.0140013/2024-66 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8736 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1267 | DANIEL MAGALHAES GOMES MACEDO | 0000068.258.826/19 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE. 19.16.0268.0140013/2024-66 PCDP N.: SCDP(S) NºS. 5291/24, 5123/24, 4774/24. PLANILHA RELATÓRIO DCON: 8489480 COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/24 LOCALIDADES: SENADOR FIRMINO E BELO HORIZONTE |
Link | Não atende | Não se aplica | 8738 | 503,10 | 503,10 | 503,10 |
| 1268 | DANIEL PASSEADO BRANCO RIBEIRO | 0000964.043.537/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA HUMBERTO MAURO, N.0 409, EM CAT AGUASES/MG. CONTRATO NO.034/2021 - SEI:19.16.3712.0026712/2021- 57 |
Link | Não atende | DISPENSA | 291 | 72.160,44 | 66.062,52 | 0,00 |
| 1269 | DANIEL POLIGNANO GODOY | 0000103.745.996/29 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 346393 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3504 | 108,30 | 108,30 | 0,00 |
| 1270 | DANIEL POLIGNANO GODOY | 0000103.745.996/29 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 357783 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4791 | 825,36 | 825,36 | 0,00 |
| 1271 | DANIEL POLIGNANO GODOY | 0000103.745.996/29 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7326 | 241,68 | 241,68 | 0,00 |
| 1272 | DANIEL RIBEIRO COSTA | 0000060.139.016/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SCDP - PCDP 3110/24 COMPETÊNCIA: OUTUBRO/24 LOCALIDADE: VARGINHA/MG 19.16.0268.0114431/2024-43 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7596 | 711,36 | 711,36 | 0,00 |
| 1273 | DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS | 0000105.466.226/66 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE CAPINA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E I NSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BRASÍLIA DE MINAS/MG. AT O DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.0 022/2023. CT.036/23. VIGENCIA 09/05/2 3 A 08/05/24. SEI 19.16.3900.0150346/2022-87. |
Link | Não atende | DISPENSA | 759 | 1.245,60 | 1.140,00 | 0,00 |
| 1274 | DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS | 0000105.466.226/66 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE CAPINA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E I NSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BRASÍLIA DE MINAS/MG. AT O DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.0 022/2023. 1ºTA.19.16.1495.0002833/202 4-06. CT.036/23. VIGENCIA 09/05/24 A 08/05/25. |
Link | Não atende | DISPENSA | 4808 | 2.385,32 | 2.358,99 | 0,00 |
| 1275 | DANIEL RODRIGUES DE MATTOS | 0000014.048.116/80 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 201, 202 E 203 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BARÃO DE S AO FRANCISCO, NO 15, CENTRO, EM CARANGOLA/MG. CONTRATO NO 084/2020 - VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/2025 SEI: 19.16.3712.0007271 12020-03 |
Link | Não atende | DISPENSA | 275 | 41.513,52 | 37.987,39 | 0,00 |
| 1276 | DANIELA CAMPOS DE ABREU SERRA | 0000549.839.831/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 357470 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4573 | 1.378,26 | 1.378,26 | 0,00 |
| 1277 | DANIELLE TARDIOLI MIRANDA | 0000071.519.726/60 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019 SEI : 19.16.3702.0050939/2024-43 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4654 | 1.537,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1278 | DANIELLE TARDIOLI MIRANDA | 0000071.519.726/60 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS ELABORAÇÃO DE UM LAUDO DE AVALIAÇÃO, NO VALOR DE R$ 1.240,20, MAIS O VALOR DE DESLOCAMENTO, CONFORME TABELA DISPONIBILIZADA NO PORTAL DO MPMG. SEI: 19.16.3702.0103919/2024-42 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7168 | 1.537,80 | 1.537,80 | 0,00 |
| 1279 | DANIELLE TARDIOLI MIRANDA | 0000071.519.726/60 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS O VALOR SOLICITADO LEVA EM CONSIDERAÇÃO A ELABORAÇÃO DE UM LAUDO DE AVALIAÇÃO, NO VALOR DE R$ 1.240,20, MAIS O VALOR DE DESLOCAMENTO, CONFORME TABELA DISPONIBILIZADA NO PORTAL DO MPMG. SEI: 19.16.3702.0120016/2024-80 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7970 | 1.298,80 | 1.298,80 | 0,00 |
| 1280 | DANIELLE TARDIOLI MIRANDA | 0000071.519.726/60 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS O VALOR SOLICITADO LEVA EM CONSIDERAÇÃO A ELABORAÇÃO DE UM LAUDO DE AVALIAÇÃO, NO VALOR DE R$ 1.240,20, CONFORME TABELA DISPONIBILIZADA NO PORTAL DO MPMG. SEI: 19.16.3702.0121527/2024-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8007 | 1.240,20 | 1.240,20 | 0,00 |
| 1281 | DANILO D'AVILA MENDES | 0000054.836.806/69 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.2497.0045195/2024-61 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4961 | 215,88 | 215,88 | 0,00 |
| 1282 | DANILO D'AVILA MENDES | 0000054.836.806/69 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.2497.0114316/2024-7 4 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7772 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
| 1283 | DANILO MEDEIROS FERREIRA | 0000015.614.416/60 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344602 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 19/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2304 | 195,00 | 195,00 | 0,00 |
| 1284 | DANILO MEDEIROS FERREIRA | 0000015.614.416/60 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344601 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 19/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2305 | 195,00 | 195,00 | 0,00 |
| 1285 | DANILO MEDEIROS FERREIRA | 0000015.614.416/60 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344598 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 15/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2306 | 195,00 | 195,00 | 0,00 |
| 1286 | DANILO NASCIMENTO SALGADO | 0000082.039.846/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 348198 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1576 | 3.114,72 | 3.114,72 | 0,00 |
| 1287 | DANILO NASCIMENTO SALGADO | 0000082.039.846/22 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344240 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 11/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2307 | 747,96 | 747,96 | 0,00 |
| 1288 | DANILO NASCIMENTO SALGADO | 0000082.039.846/22 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - INDENIZACAO TRANSPORTE CASO 344240 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 11/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2434 | 1.334,88 | 1.334,88 | 0,00 |
| 1289 | DANILO NASCIMENTO SALGADO | 0000082.039.846/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 352522 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2777 | 3.939,84 | 3.939,84 | 0,00 |
| 1290 | DANILO NASCIMENTO SALGADO | 0000082.039.846/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 356521 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4005 | 3.629,76 | 3.629,76 | 0,00 |
| 1291 | DANILO NASCIMENTO SALGADO | 0000082.039.846/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 361487. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5003 | 3.930,72 | 3.930,72 | 0,00 |
| 1292 | DANILO NASCIMENTO SALGADO | 0000082.039.846/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 365140 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5942 | 2.325,60 | 2.325,60 | 0,00 |
| 1293 | DANILO TARTARINI SANCHES | 0000298.349.578/74 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1882 | 214,24 | 214,24 | 0,00 |
| 1294 | DANILO TARTARINI SANCHES | 0000298.349.578/74 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 352616. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2901 | 395,58 | 395,58 | 0,00 |
| 1295 | DANILO TARTARINI SANCHES | 0000298.349.578/74 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3324 | 118,56 | 118,56 | 0,00 |
| 1296 | DANILO TARTARINI SANCHES | 0000298.349.578/74 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5466 | 501,60 | 501,60 | 0,00 |
| 1297 | DANNIEL LIBRELON PIMENTA | 0000012.339.026/52 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DOCUMENTO FISCAL: COMPROVANTE DOC. 6820887 COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/24 AUTORIZAÇÃO: 6830958 SEI: 19.16.2168.0016986/2024-48 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2058 | 108,96 | 108,96 | 0,00 |
| 1298 | DANTE GERALDO GUEDES DE CARVALHO | 0000205.625.606/10 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO É A "LOCAÇÃO DAS SALAS 203, 204, 205 E 206 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAPITÃO DOMIN GOS PIMENTA, Nº 20, BAIRRO CENTRO, EM CAPELINHA/MG", A CESSÃO DA POS IÇÃO CONTRATUAL DE JOSÉ ROBERTO GUEDES PARA SEUS HERDEIROS LEONOR FR ANCISCO DE CARVALHO, NADIR GUEDES DE CARVALHO, NÁDIA MARIA GUEDES, D AILTON GUEDES CARVALHO, DANTE GERALDO GUEDES DE CARVALHO E MANOELINO GUEDES DE CARVALHO, REPRESENTADOS POR LEONOR FRANCISCO DE CARVALHO. CONTRATO N.º 095/2013 -_TERMO ADITIVO N.º 19.16.3897.0067728/2024-06 |
Link | Não atende | DISPENSA | 7468 | 1.905,20 | 1.428,90 | 0,00 |
| 1299 | DARIANA AUGUSTA DE TOLEDO PATROCINIO | 0000067.531.236/10 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO CREDENCIAMENTO NA NOVA L EI DE LICITAÇÕES: FUNDAMENTOS JURÍDICOS, ESTRATÉGIA PARA APLICABILID ADE E PRINCIPAIS CASOS. DOCUMENTO FISCAL: 350 COMPETÊNCIA: MAIO/24 LOCALIDADE: RIO DE JANEIRO/RJ SEI: 19.16.3900.0066491/2024-89 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5827 | 897,30 | 897,30 | 0,00 |
| 1300 | DARIO VITORINO DE CARVALHO SILVA | 0000698.887.446/15 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMBUSTIVEL - CASO 364681. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5958 | 207,24 | 207,24 | 0,00 |
| 1301 | DARIO VITORINO DE CARVALHO SILVA | 0000698.887.446/15 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES CONTRATO PGJ: S/VINC.ONAL DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO OFIC COMPETÊNCIA: MAIO/2024DUTOR DÁRIO VITORINO DE CARVALHO SILVA. O SIST LOCALIDADE: BELO HORIZONTE/MG.RATADA) ESTAVA INOPERANTE E, POR ISSO, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O PAGAMENTO COM O CARTÃO CORPORATIVO DE ABASTECIMENTO DA PGJ. DOCUMENTO FISCAL: AUTO POSTO BENJAMIM CONSTANT AUTORIZAÇÃO DG: 7547755 COMPETÊNCIA: MAIO/2024 LOCALIDADE: BELO HORIZONTE/MG. SEI 19.16.3907.0071191/2024-57. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6312 | 207,24 | 207,24 | 0,00 |
| 1302 | DARLI LEITE DE OLIVEIRA | 0000000.780.446/69 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.0300.0000940/2024-75 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1430 | 587,79 | 587,79 | 0,00 |
| 1303 | DARLI LEITE DE OLIVEIRA | 0000000.780.446/69 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - 1A. PJ ARACUAI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3945 | 834,12 | 834,12 | 0,00 |
| 1304 | DARLI LEITE DE OLIVEIRA | 0000000.780.446/69 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI:19.16.0300.0082354/2024- 14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6568 | 163,50 | 163,50 | 0,00 |
| 1305 | DARLI LEITE DE OLIVEIRA | 0000000.780.446/69 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.0300.0113801/2024-8 3 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7661 | 200,79 | 200,79 | 200,79 |
| 1306 | DAUTRY LINO MAGALHAES | 0000008.475.346/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA MELO VIANA NO. 99, CENTRO, EM SAB ARÁ/MG. CONTRATO NO 205/2020 - VIGÊNCIA: 12/01/21 A 11/01/26. SEI: 19.16.3712.0050534/2020-73 |
Link | Não atende | DISPENSA | 526 | 58.252,09 | 53.379,82 | 0,00 |
| 1307 | DAVI REIS SALLES BUENO PIRAJA | 0000043.212.831/08 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5467 | 234,84 | 234,84 | 0,00 |
| 1308 | DAVID DE PAULA MARTINS 01556927630 | 32.226.410/0001-41 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
ACRÉSCIMO DE 12,33% AO CT 9383248 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇ ÃO E REPARO DE ESTOFADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBR A E TRANSPORTE. TA 19.16.3914.0061212/2024-16. SEI 19.16.3914.0061212/2024-16. |
Link | Não atende | PREGAO | 5903 | 1.480,00 | 1.480,00 | 0,00 |
| 1309 | DAVID DE PAULA MARTINS 01556927630 | 32.226.410/0001-41 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
ACRÉSCIMO DE 22,81% AO LOTE 2 DO PROCESSO 1091012 000161/2023 - PRES TAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE ESTOFADOS COM O FORNECIME NTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE. SEI 19.16.3914.0090535/2024-09. |
Link | Não atende | PREGAO | 7068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1310 | DAVID DE PAULA MARTINS 01556927630 | 32.226.410/0001-41 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
ACRÉSCIMO DE 23,81% AO LOTE 3 DO PROCESSO 1091012 000161/2023 - PRES TAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE ESTOFADOS COM O FORNECIME NTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE. SEI 19.16.3914.0090544/2024-57. |
Link | Não atende | PREGAO | 7069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311 | DAYANE MARTINS DOS SANTOS | 0000154.045.117/88 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 350022 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2707 | 538,08 | 538,08 | 0,00 |
| 1312 | DAYANE MARTINS DOS SANTOS | 0000154.045.117/88 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 357096 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4848 | 1.323,54 | 1.323,54 | 0,00 |
| 1313 | DAYANE MARTINS DOS SANTOS | 0000154.045.117/88 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7140 | 642,96 | 642,96 | 0,00 |
| 1314 | DAYANE MARTINS DOS SANTOS | 0000154.045.117/88 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7838 | 826,50 | 826,50 | 0,00 |
| 1315 | DEISIANE MARA DE OLIVEIRA | 0000076.151.486/42 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - 19.16.1719.0050563/2024-73 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4752 | 347,26 | 347,26 | 0,00 |
| 1316 | DELIENE FRACETE GUTIERREZ | 0000028.277.986/89 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA_- CASO 341300 CONFORME OFICIO 411/2024-94 DE AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA |
Link | Não atende | Não se aplica | 97 | 126,82 | 126,82 | 0,00 |
| 1317 | DELIENE FRACETE GUTIERREZ | 0000028.277.986/89 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 356477 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5640 | 68,74 | 68,74 | 0,00 |
| 1318 | DELIENE FRACETE GUTIERREZ | 0000028.277.986/89 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMBUSTIVEL - CASO 361991. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5781 | 68,72 | 68,72 | 0,00 |
| 1319 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0001-10 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 3º TERMO ADITIVO Nº 19.16.1216.0107413/2024-30 CONTRATO N.º 212/2020 (SEI Nº 19.16.3900.0058166/2020-30) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAL IZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE S UPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM HARDWARE E SOFTWARE DELL-EMC, INCLUINDO FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PRORROGA-SE O CONTRATO INICIAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 29/12/2024 ATÉ 28/12/2024. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 8739 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1320 | DEMAE-CAMPO BELO | 19.130.038/0001-07 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOC AÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO PINHEIRO, N. 0 290, CENTRO, EM C AMPO BELO/MG. T.A. NO 091/20 22 - CT N 048/2017 (SEI 19 .16.2256.000 8 219/2019-33) - VIGENCIA: 1 2/06/2022 ATÉ 11/06/2027 - SEI DO TA: 1 9. 16.3897.0009692/2022-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 895 | 4.066,96 | 4.066,96 | 58,91 |
| 1321 | DEMAE-CAMPO BELO | 19.130.038/0001-07 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO PINHEIRO, 290 - CAMPO BELO/MG - CONTRATO PGJ: 048/2017 - JUROS E MULTAS DE MAIO/24- EMPENHO AUTORIZADOCONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL : EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.0394.0077617/2024-15 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6397 | 8,44 | 8,44 | 0,00 |
| 1322 | DEMAE-CAMPO BELO | 19.130.038/0001-07 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO PINHEIRO, 290 - CAMPO BELO/MG - CONTRATO PGJ: 048/2017 - JUROS E MULTAS DE MAIO/24- EMPENHO AUTORIZADOCONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL : EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.1693.0091742/2024-56 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6864 | 2,23 | 2,23 | 0,00 |
| 1323 | DEMETRIOS FERREIRA DE CASTRO SIMAO | 0000054.569.816/29 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019 SEI: 19.16.3702.0050948/2024-91 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4656 | 1.389,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1324 | DEMETRIUS COUTINHO LEMOS | 0000091.417.816/43 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA_- CASO 343813 CONFORME OFICIO 411/2024-94 DE AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA |
Link | Não atende | Não se aplica | 98 | 195,00 | 195,00 | 0,00 |
| 1325 | DENIS WILLIAM RODRIGUES RIBEIRO | 0000098.511.146/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 351633 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2613 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| 1326 | DENIS WILLIAM RODRIGUES RIBEIRO | 0000098.511.146/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 357047 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4792 | 1.493,40 | 1.493,40 | 0,00 |
| 1327 | DENIS WILLIAM RODRIGUES RIBEIRO | 0000098.511.146/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE - CASO N. 361102 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5612 | 744,42 | 744,42 | 0,00 |
| 1328 | DENIS WILLIAM RODRIGUES RIBEIRO | 0000098.511.146/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7327 | 547,20 | 547,20 | 0,00 |
| 1329 | DENIS WILLIAM RODRIGUES RIBEIRO | 0000098.511.146/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SCDP - PCDP 2852/24 COMPETÊNCIA: OUTUBRO/24 LOCALIDADE: ITAMONTE/MG 19.16.0268.0117360/2024-15 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7718 | 972,42 | 972,42 | 0,00 |
| 1330 | DENIS WILLIAM RODRIGUES RIBEIRO | 0000098.511.146/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7848 | 729,60 | 729,60 | 0,00 |
| 1331 | DENIS WILLIAM RODRIGUES RIBEIRO | 0000098.511.146/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8253 | 383,04 | 383,04 | 0,00 |
| 1332 | DENIS WILLIAM RODRIGUES RIBEIRO | 0000098.511.146/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE 19.16.0268.0135755/2024-87 PCDP N.: SCDP(S) NºS 4905/24, 4567/24, 3886/24. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/24 LOCALIDADE: SÃO LOURENÇO, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES |
Link | Não atende | Não se aplica | 8499 | 896,04 | 896,04 | 0,00 |
| 1333 | DENIS WILLIAM RODRIGUES RIBEIRO | 0000098.511.146/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8589 | 574,56 | 574,56 | 0,00 |
| 1334 | DENISE ANGELICA MELLO DE PAULA | 0000042.510.706/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.4095.0158650/2023-28 |
Link | Não atende | Não se aplica | 179 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1335 | DENISE ANGELICA MELLO DE PAULA | 0000042.510.706/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.4095.0043276/2024- 65. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3876 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1336 | DENISE ANGELICA MELLO DE PAULA | 0000042.510.706/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.4095.0083771/2024-84 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6598 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1337 | DENISE ANGELICA MELLO DE PAULA | 0000042.510.706/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.4095.0107106/2024-5 4 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7609 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1338 | DENISE SABBAG | 0000580.306.706/72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA ALAMEDA DAS ROSAS, NO 23 E 43, PARQUED DAS ORQUÍDEAS, EM GUAXUPÉ/MG. CT.006/2020. SEI 19.16.3712.0015461/2019-36. |
Link | Não atende | DISPENSA | 322 | 38.081,67 | 34.873,66 | 0,00 |
| 1339 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO- TUPACIGUARA | 22.236.244/0001-00 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO REFERENTE COMODATO, PELO CONSEP-TUPACIGUARA AO MPMG, D O IMÓVEL SITUADO NA RUA RODRIGO DO VALE, NO 77, BAIRRO CENTRO, EM T UPACIGUARA /MG.VIGÊNCIA DE 20 (VINTE) ANOS, A PARTIR DE SUA ASSI NAT URA EM 09/03 12021. CONTRATO NO 015/2021 - SEI: 19.16.1603.0057078/2 020-35 |
Link | Não atende | Não se aplica | 708 | 516,96 | 516,96 | 0,00 |
| 1340 | DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MG | 17.309.790/0001-94 | MULTAS DE TRANSITO OBJETO: MULTA DE INFRACAO POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTOR - VEÍCUL O FORD KA SE 1.5 SD C (QQT3506) DOCUMENTO FISCAL: AIT AI02378116 CONTRATO PGJ: S/VINC COMPETÊNCIA: MARÇO/2020 LOCALIDADE: MG434 KM 11,3 S. GONCALO DO RIO ABAIXO. SEI: 19.16.3907.0060652/2024-12 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5606 | 131,46 | 131,46 | 0,00 |
| 1341 | DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MG | 17.309.790/0001-94 | MULTAS DE TRANSITO OBJETO: MULTA DE INFRACAO POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTOR - VEÍCUL O CHEVROLET S10 LS DD4 - PLACA SHS0E64. AIT ORIGEM: AI04707420. INFR ACAO ORIGEM: 25/09/2023. DOCUMENTO FISCAL: NIC AIT 0001062692 CONTRATO PGJ: S/VINC COMPETÊNCIA: MARÇO/2024 LOCALIDADE: MG133 KM 28,50 PIAU/MG. SEI 19.16.3907.0136169/2023-93 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5907 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1342 | DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MG | 17.309.790/0001-94 | MULTAS DE TRANSITO OBJETO: MULTA DE INFRACAO POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTOR - VEÍCUL O CHEVROLET S10 LS DD4 - PLACA SHS0E64. AIT ORIGEM: AI04707420. INFR ACAO ORIGEM: 25/09/2023. DOCUMENTO FISCAL: NIC AIT 0001062692 CONTRATO PGJ: S/VINC COMPETÊNCIA: MARÇO/2024 LOCALIDADE: MG133 KM 28,50 PIAU/MG. SEI 19.16.3907.0136169/2023-93 AUTORIZAÇAO DG 7535694 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5959 | 208,26 | 208,26 | 0,00 |
| 1343 | DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MG | 17.309.790/0001-94 | MULTAS DE TRANSITO OBJETO: MULTA, POR NAO IDENTIFICACAO DO CONDUTOR INFRATOR - VEICULO I PEUGEOT EXPERT EUROLAF - PLACA QXX5J17 - AIT ORIGEM AI03318269 - D ATA INFRAÇÃO ORIGEM 02/06/2021 DOCUMENTO FISCAL: N011191514 CONTRATO PGJ: S/VINC COMPETÊNCIA: JUL/24 LOCALIDADE: BR135 KM595,0 CORINTO FX1 SC (CORINTO/CURVELO) SEI: 19.16.3907.0053669/2021-91 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6822 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1344 | DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MG | 17.309.790/0001-94 | MULTAS DE TRANSITO OBJETO: MULTA, POR NAO IDENTIFICACAO DO CONDUTOR INFRATOR - VEICULO I PEUGEOT EXPERT EUROLAF - PLACA QXX5J17 - AIT ORIGEM AI03318269 - D ATA INFRAÇÃO ORIGEM 02/06/2021 DOCUMENTO FISCAL: N011191514 CONTRATO PGJ: S/VINC COMPETÊNCIA: JUL/24 LOCALIDADE: BR135 KM595,0 CORINTO FX1 SC (CORINTO/CURVELO) AUTORIZAÇÃO: 7802203 SEI: 19.16.3907.0053669/2021-91 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6829 | 167,46 | 167,46 | 0,00 |
| 1345 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 22.604.896/0001-50 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SI TUADO NA AVENIDA DOS MUNDIS, N.0 251, BAIRRO CENTRO EM MONTE CARMEL O/MG. CT. NO 007/2016 - TA. N.0 01712022 - VIGENCIA: 18 /02/2022 A 17/02/2025 SEI DO TA: 19.16.1820.0110001/2021-61 |
Link | Não atende | Não se aplica | 700 | 957,69 | 957,69 | 0,00 |
| 1346 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 25.769.548/0001-21 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO "DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE UBERLANDIA/MG. SEDE P ROPRIA. RUA SAO PAULO, 95,TLBERY " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1476 | 18.120,16 | 15.720,16 | 1.144,84 |
| 1347 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 25.769.548/0001-21 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS "TX DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A 14 SALAS SITUADAS NA AV. RONDON P ACHECO, NO 5.750, BAIRRO TIBERY, NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG. TRAT A-SE DE: ""ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTR E SI CELEBRAM O MINIS TÉRIO PÚB LICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA PROCURAD ORIA-GERAL DE JUSTIÇA, E O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS"" - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA NO 037/2023 SEI: 19.16 .3897.0115760/2021-41 " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1663 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1348 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO | 23.802.507/0001-64 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE PONTE NOVA/MG. SEDE PR OPRIA. RUA VIGARIO MIGUEL CHAVES, 17 - |
Link | Não atende | Não se aplica | 331 | 2.126,40 | 2.126,40 | 70,91 |
| 1349 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO | 23.802.507/0001-64 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DA SEDE PROPRIA LOCALIZADA A RUA VIGARIO M. CHAVES, 17 - BAIRRO CENTRO - PONTE NOVA/ /MG. ENCARGOS MORATORIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019. SEI: 19.16.1865.0126749/2024-74 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8145 | 2,37 | 2,37 | 0,00 |
| 1350 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 04.892.707/0001-00 | MULTAS DE TRANSITO OBJETO: MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR. VEICULO PLACA QQN5104. MULTA ORIGINÁRIA AITS034754428. NOTA FISCAL/RPA N: INFRACAO N000036598 COMPETÊNCIA: MARCO/24. INFRAÇÃO PRATICADA EM 19/05/2023 LOCALIDADE: SAN, QD 3 BL A - ED NUCLEO DOS TRANSPORTES/BRASILIA / DF SEI: 19.16.3907.0046249/2024-20 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4205 | 260,32 | 260,32 | 0,00 |
| 1351 | DEPOSITO DE AGUA E TRANSPORTES RD LTDA -ME | 01.176.554/0001-07 | PRODUTOS ALIMENTICIOS FORNECIMENTO DE ATÉ 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES DE GALÃO DE ÁGU A MINERAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM DE 20 LITROS CADA, COM LACRE DE SEG URANÇA, DE FORMA PARCELADA, PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARC A DE VESPASIANº. CT.055/2021. 3ºTA.19.16.1429.0139005/2023-73. VIGEN CIA 30/12/2023 ATÉ 29/12/2024. |
Link | Não atende | DISPENSA | 132 | 2.938,89 | 2.432,42 | 193,06 |
| 1352 | DEPOSITO DE AGUA E TRANSPORTES RD LTDA -ME | 01.176.554/0001-07 | PRODUTOS ALIMENTICIOS FORNECIMENTO DE ATÉ 300 (TREZENTOS) UNIDADES DE GALÃO DE ÁGUA MINERA L, SEM GÁS, EM EMBALAGEM DE 20 LITROS CADA, COM LACRE DE SEGURANÇA, DE FORMA PARCELADA, PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE VES PASIANO. CT.055/2021. 4ºTA.19.16.1932.0117186/2024-26. VIGENCIA 30/1 2/2024 ATÉ 29/12/2025. |
Link | Não atende | DISPENSA | 8113 | 248,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1353 | DEUSA CIENTISTA LTDA | 41.581.525/0001-45 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DEUSA CIENTISTA PARA A DOCENTE KANANDA ELLER MINISTRAR A PALESTRA MULHERES NA CIÊNCIA, COM DATA PREVISTA PARA REA LIZAÇÃO EM 22 DE ABRIL DE 2024. SEI 19.16.3708.0036955/2024-94. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 4672 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1354 | DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 05.549.856/0001-34 | MATERIAL DE INFORMATICA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE TI SOB A FORMA DE EN TREGA INTEGRAL. SEI 19.16.1937.0056866/2024-58 |
Link | Não atende | PREGAO - LEI 14.133 | 8502 | 459.999,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1355 | DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 05.549.856/0001-34 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE TI SOB A FORMA DE EN TREGA INTEGRAL. / SEI 19.16.1937.0056866/2024-58 |
Link | Não atende | PREGAO - LEI 14.133 | 8503 | 1.828.395,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1356 | DI LUIGI REZENDE LOCACOES DE IMOVEIS LTDA | 32.753.911/0001-86 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.0 05 DO IMÓV EL SITUADO NA RUA ANTÔNIO RIBEIRO AVELAR, NO 149, BAIRRO OLIVEIRA MORAES, EM ITAPECERICA/MG, CONTRATO NO 181/2018 - VIGENCIA : 07/11/2023 A 06/1112028, TERMO ADITIVO NO 19.16.3897.0073962/2023- 83 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1326 | 53.535,00 | 49.041,50 | 0,00 |
| 1357 | DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA | 10.918.347/0002-52 | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DIVERSIFICADOS COM PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DE RP 274/2023 NA QUAL A PGJ É GERENCIADORA. SEI 19.16.3913.0068251/2024-98 NESTA DATA. PROJETOR MULTIMIDIA CONTRATO Nº 19.16.3913.0068251/2024-98 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 6329 | 198.000,00 | 198.000,00 | 0,00 |
| 1358 | DIAS E LEONARDO ENGENHARIA LTDA | 35.185.908/0001-00 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019 SEI: 19.16.3702.0047515/2024-50 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4131 | 1.537,80 | 1.537,80 | 0,00 |
| 1359 | DIEGO DIRCEU RODRIGUES | 35.000.457/0001-80 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019 SEI: 19.16.3702.0050961/2024-31 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4658 | 1.537,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1360 | DIEGO FLAVIO JARDINE | 0000015.710.406/09 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 503 DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MAJOR GOTE, NO 1022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG. T.A. N.0 08312021 - CT. NO 038/2019 - SEI N.0 19.16.371 2. 0003383/2019-28 VIGENCIA: 06/06/2021 A 05/06/2024, SEI DO TA: 19.16.3743.0016636/2021-4 |
Link | Não atende | DISPENSA | 471 | 5.407,49 | 5.407,49 | 0,00 |
| 1361 | DIEGO FLAVIO JARDINE | 0000015.710.406/09 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM N.0 19, SITUADA NA RUA MAJOR GOTE, N.0 1022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS /MG - T.A. N.0 083/2023 - VIGENCIA: 14/07/2023 ATÉ 13/07/20 24 - CT. N.0 068/2021 - SEI: 19.16.3743.0010829/2023-75 |
Link | Não atende | DISPENSA | 472 | 1.337,30 | 1.337,30 | 0,00 |
| 1362 | DIEGO LEONARDO BARBOSA GOMES | 0000062.222.136/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA DIARIA VENCIDA - CASO 349869 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2175 | 346,08 | 346,08 | 0,00 |
| 1363 | DIEGO LEONARDO BARBOSA GOMES | 0000062.222.136/18 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344148 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 16/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2308 | 256,82 | 256,82 | 0,00 |
| 1364 | DIEGO LEONARDO BARBOSA GOMES | 0000062.222.136/18 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344145 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 11/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2309 | 256,82 | 256,82 | 0,00 |
| 1365 | DIEGO LEONARDO BARBOSA GOMES | 0000062.222.136/18 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344142 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 12/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2310 | 256,82 | 256,82 | 0,00 |
| 1366 | DIEGO LEONARDO BARBOSA GOMES | 0000062.222.136/18 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344146 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 16/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2375 | 838,64 | 838,64 | 0,00 |
| 1367 | DIEGO LEONARDO BARBOSA GOMES | 0000062.222.136/18 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - INDENIZACAO TRANSPORTE CASO 344148 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 16/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2435 | 346,08 | 346,08 | 0,00 |
| 1368 | DIEGO LEONARDO BARBOSA GOMES | 0000062.222.136/18 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - INDENIZACAO TRANSPORTE CASO 344145 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 11/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2436 | 346,08 | 346,08 | 0,00 |
| 1369 | DIEGO LEONARDO BARBOSA GOMES | 0000062.222.136/18 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - INDENIZACAO TRANSPORTE CASO 344142 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 12/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2437 | 346,08 | 346,08 | 0,00 |
| 1370 | DIEGO LEONARDO BARBOSA GOMES | 0000062.222.136/18 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - INDENIZACAO TRANSPORTE CASO 344146 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 16/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2438 | 1.216,43 | 1.216,43 | 0,00 |
| 1371 | DIEGO LUIZ MACHADO PERES | 0000119.361.987/46 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7328 | 262,20 | 262,20 | 0,00 |
| 1372 | DIEGO LUIZ MACHADO PERES | 0000119.361.987/46 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8254 | 66,12 | 66,12 | 0,00 |
| 1373 | DIEGO RAFAEL DUTRA DO VALLE DE OLIVEIRA | 0000131.437.627/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 35032 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2736 | 108,98 | 108,98 | 0,00 |
| 1374 | DIEGO RAFAEL DUTRA DO VALLE DE OLIVEIRA | 0000131.437.627/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7477 | 132,24 | 132,24 | 0,00 |
| 1375 | DIGITEC - COPIADORA E INFORMATICA LTDA - ME | 08.760.011/0001-81 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA LOJA NO TÉRREO E 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM DO IMÓVEL SITU ADO NA RUA RIO PARDO, N.0 1119, BAIRRO CENTRO, EM TAIOBEIRAS/MG. CONTRATO NO 068/2023 - SEI: 19.16.2479.0066286/2023-7 3 |
Link | Não atende | DISPENSA | 799 | 45.500,00 | 45.500,00 | 0,00 |
| 1376 | DIGITEC - COPIADORA E INFORMATICA LTDA - ME | 08.760.011/0001-81 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA LOJA NO TÉRREO E 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO NA RUA RIO PARDO, N.º 1119, BAIRRO CENTRO, EM TAIOBEIRAS/MG. OBS. O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DA DESPESA INDIRETA DE IPTU (A P ARTIR DO EXERCÍCIO DE 2024) - VALORES DA GUIA RATEADOS NA RAZÃO DE 5 0% (CINQUENTA POR CENTO) PARA CADA PARTE. CONTRATO Nº Nº 068/2023 - SEI! N°19.16.2479.0066286/2023-73) - TERMO ADITIVO Nº 19.16.3897.005 3806/2024-25 |
Link | Não atende | DISPENSA | 7125 | 34.113,04 | 27.338,09 | 0,00 |
| 1377 | DIGITEC - COPIADORA E INFORMATICA LTDA - ME | 08.760.011/0001-81 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE IPTU REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRAT O DE LOCAÇÃO DA LOJA NO TÉRREO E 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO NA RUA RIO PARDO, N.º 1119, BAIRRO CENTRO, EM TAIOBEIRAS/MG. OBS. O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DA DESPESA INDIRETA DE IPTU (A P ARTIR DO EXERCÍCIO DE 2024) - VALO RES DA GUIA RATEADOS NA RAZÃO DE 5 0% (CINQUENTA POR CENTO) PARA CAD A PARTE. CONTRATO Nº Nº 068/2023 - SEIÜ N 19.16.2479.0066286/2023-73 ) - TERMO ADITIVO Nº 19.16.3897.005 3806/2024-25 |
Link | Não atende | DISPENSA | 7126 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1378 | DIGITRO TECNOLOGIA S.A. | 83.472.803/0001-76 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO FORNECIMENTO SOFTWARE GUARDIAO TELEFONIA MEDIUM II 09160159 - FORNEC IMENTO, ATUALIZAÇÃO E/OU SUPORTE SOFTWARE DE SEGURANÇA. ATO DE INEXI GIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 007/2023. CT.009/23. VIGENCIA 08/02/23 A 07/02/24. SEI 19.16.3900.0136396/2022-86. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 448 | 21.042,22 | 21.042,22 | 0,00 |
| 1379 | DIGITRO TECNOLOGIA S.A. | 83.472.803/0001-76 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO FORNECIMENTO SOFTWARE GUARDIAO TELEFONIA MEDIUM II 09160159 - FORNEC IMENTO, ATUALIZAÇÃO E/OU SUPORTE SOFTWARE DE SEGURANÇA. ATO DE INEXI GIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 007/2023. 1ºTA.19.16.1087.0133280/2023-19 - CT.009/23. VIGENCIA 08/02/24 A 07/02/28. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 1263 | 183.692,90 | 166.631,64 | 0,00 |
| 1380 | DIOGO CABRAL GIORDANO GARIOS | 0000058.509.396/28 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - 19.16.1724.0154605/2023-84 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2479 | 1.267,42 | 1.267,42 | 0,00 |
| 1381 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | 0000051.525.946/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 348121 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1591 | 915,67 | 915,67 | 0,00 |
| 1382 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | 0000051.525.946/25 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344055 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 12/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2376 | 1.495,92 | 1.495,92 | 0,00 |
| 1383 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | 0000051.525.946/25 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - INDENIZACAO TRANSPORTE CASO 344055 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 12/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2439 | 784,86 | 784,86 | 0,00 |
| 1384 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | 0000051.525.946/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 352285 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2746 | 1.158,24 | 1.158,24 | 0,00 |
| 1385 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | 0000051.525.946/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 356504 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3834 | 1.303,20 | 1.303,20 | 0,00 |
| 1386 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | 0000051.525.946/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 361603 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5026 | 1.303,02 | 1.303,02 | 0,00 |
| 1387 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | 0000051.525.946/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PCDP 18/24 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6833 | 1.158,24 | 1.158,24 | 0,00 |
| 1388 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | 0000051.525.946/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7108 | 1.303,02 | 1.303,02 | 0,00 |
| 1389 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | 0000051.525.946/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7276 | 1.333,80 | 1.333,80 | 0,00 |
| 1390 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | 0000051.525.946/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7998 | 1.167,36 | 1.167,36 | 0,00 |
| 1391 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | 0000051.525.946/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8087 | 1.158,24 | 1.158,24 | 0,00 |
| 1392 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | 0000051.525.946/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE. PCDP N.: SCDP(S) NºS. 4359; 4380; 4149; 4250; 3755. 19.16.0268.0129272/2024-43 PLANILHA RELATÓRIO DCON: 8332982 COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/24 LOCALIDADES: IPATINGA, MANHUAÇU, TARUMIRIM, PIUMHI, MIMOSO DO SUL |
Link | Não atende | Não se aplica | 8336 | 1.167,36 | 1.167,36 | 0,00 |
| 1393 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | 0000051.525.946/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE. PCDP N.: SCDP 5491/24, 5309/24, 4425/24-2C, 5035/24 19.16.0268.0140608/2024-06 DOCUMENTO DCON: 8494790 COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/24 LOCALIDADE: CONSELHEIRO LAFAIETE, BELO HORIZONTE, ALMENARA E PIUMHI |
Link | Não atende | Não se aplica | 8761 | 437,76 | 437,76 | 437,76 |
| 1394 | DIOGO MACIEL LAZARINI | 0000344.529.998/67 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7851 | 237,12 | 237,12 | 0,00 |
| 1395 | DIOGO MACIEL LAZARINI | 0000344.529.998/67 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8255 | 515,28 | 515,28 | 0,00 |
| 1396 | DIOGO MACIEL LAZARINI | 0000344.529.998/67 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8591 | 257,64 | 257,64 | 0,00 |
| 1397 | DIOGO PESTANA RANGEL | 0000104.849.967/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 347826 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2614 | 813,96 | 813,96 | 0,00 |
| 1398 | DIOGO PESTANA RANGEL | 0000104.849.967/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO352450 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3244 | 460,56 | 460,56 | 0,00 |
| 1399 | DIOGO PESTANA RANGEL | 0000104.849.967/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 349216 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3618 | 706,80 | 706,80 | 0,00 |
| 1400 | DIOGO PESTANA RANGEL | 0000104.849.967/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7643 | 285,00 | 285,00 | 0,00 |
| 1401 | DIRCEU DE SOUSA RAMOS | 0000020.113.016/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DE 04 SALAS E 04 VAGAS DE ESTACIONAMENTO, SITUADAS NA RUA J O SÉ MARIA GUARNIERI, N. 0 19, BAIRRO CENTRO, EM BICAS/MG. CONTRATO N O. 126/2021 - SEI: 19.16.2479.0077496/2021-49 |
Link | Não atende | DISPENSA | 188 | 27.266,71 | 24.912,55 | 0,00 |
| 1402 | DIRCEU SOARES | 0000199.699.376/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DAS SALAS 1201 A 1203, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SAO PAULO, NO 335, BAIRRO CENTRO, DIVINOPOLIS/MG. CT.114/2019. SEI 19.16.3712.0009360/2019-57. |
Link | Não atende | DISPENSA | 309 | 48.304,17 | 48.304,17 | 0,00 |
| 1403 | DIRCEU SOARES | 0000199.699.376/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA DAS SALAS 1201 A 1203, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRR O CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. VIGÊNCIA: 01/10/2024 ATÉ 30/09/2029, CO NTRATO Nº 114/2019 - TERMO ADITIVO Nº 19.16.4446.0060046/2024-44 |
Link | Não atende | DISPENSA | 7586 | 16.825,95 | 11.217,30 | 0,00 |
| 1404 | DIRCIENE NUNES DE ARAUJO SOUSA | 0000688.416.046/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA BERNARDINO CARVALHAIS, 113, CENTRO, EM RIO VERMELHO/MG. CT.128/2022. VIGENCIA 18/09/22 A 17/09/27. SEI 19.16.2479.0078913/2022-05. |
Link | Não atende | DISPENSA | 521 | 15.881,66 | 14.518,61 | 0,00 |
| 1405 | DIVINO TRACO CONFECCOES LTDA | 22.406.446/0001-53 | MATERIAL CIVICO E EDUCATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS BANDEIRA DE MINAS GERAIS / BANDEIRA DO BRASIL / BANDEIRA DISTINTIVA PEDESTAL PARA BANDEIRA SEI 19.16.3913.0069977/2024-56 CONTRATO Nº 19.16.3913.0069977/2024-56 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 6385 | 9.871,90 | 5.227,00 | 0,00 |
| 1406 | DIVINO TRACO CONFECCOES LTDA | 22.406.446/0001-53 | MATERIAL CIVICO E EDUCATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENT E Nº 321/2023, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA (BANDEIRAS). SEI 19.16.3913.0130115/2024-13. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 8478 | 22.706,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1407 | DMAE - NOVA PONTE | 74.019.126/0001-44 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO "DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE NOVA PONTE/MG. SEDE P R OPRIA. AV FLORENCIO G.FERNANDES, 585 " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1342 | 688,67 | 579,49 | 0,00 |
| 1408 | DMAE - NOVA PONTE | 74.019.126/0001-44 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DA SEDE PROPRIA LOC ALIZADA A AV. FLORÊNCIO GONÇALVES FERNANDES, 585- GRANDE LAGO- NOVA PONTE - JUROS E MULTAS DO MES DE DEZEMBRO/2023. EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.1449.0011972/2024-32 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1345 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| 1409 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCACAO DA SALA 102 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, NO 305, CENTRO, POCOS DE CALDAS/MG. CT.200/11 - 70TA.140121 - VIGENCIA 06/08 12021 A 05/08/2024. SEI 19.16.3897.0012059/2021-63. |
Link | Não atende | Não se aplica | 582 | 776,82 | 776,82 | 0,00 |
| 1410 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 105 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, NO 305, CENTRO, EM POÇOS CALDAS/MG. CONTRATO N.0 152/2019 - VIGENCIA: 26/11/ 19 A 25111/24. SEI:19.16.2256.0005162/2019-25 |
Link | Não atende | Não se aplica | 583 | 1.048,98 | 1.048,98 | 0,00 |
| 1411 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 302 E DA VAGA DE GARAGEM NO 51 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGA S, NO 305, POÇOS DE CALDAS/ MG - 19.16.3897.0029901/2 022-28 CT 156/ 2012, |
Link | Não atende | Não se aplica | 584 | 1.857,29 | 1.857,29 | 0,00 |
| 1412 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇ AO DA SALA 1004 DO CENTRO E MPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO À RUA PREF EITO CHAGAS, N.0 305, CENTRO , EM POÇOS DE CALDAS /MG - T.A. N.0 141/2021 - CT. N.0 201/2011 (SEI N.0 19.16.2256.0004 9 6212 019-90) VIGENCIA: 06/08/2021 ATÉ 05/08/2026 - SEI DO TA: 19.16.3897. 0012277/2021-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 585 | 1.223,80 | 1.223,80 | 0,00 |
| 1413 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE A LOCACAO DA SALA 406 E VAGA DE GARAGEM N 0 33 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, NO 305, CENTRO, POCOS DE CALDAS/MG. CT.202/11 - 40T A. 142/21 - VIGENCIA 09/08/2021 A 08/08/2026. SEI 19.16.3897.001228 4 / 2021- 02 |
Link | Não atende | Não se aplica | 586 | 677,98 | 677,98 | 46,38 |
| 1414 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCACAO DA SALA 907 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, NO 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG.S DE CALDAS/MG. SEI: 19.16.2256.000507 3/2019-03 CONTRATO NO 149/2019 - VIGENCIA: 26/11/2019 A 25111/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 587 | 670,52 | 670,52 | 0,00 |
| 1415 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA N.º 903 E DA VAGA DE GARA GEM N.º 37 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. CONTRATO N.º 013/202 1 - VIGENCIA: 12/03/21 A 11/03/24. - SEI: 19.16.3712.0003020/2021-26 |
Link | Não atende | Não se aplica | 657 | 67,17 | 67,17 | 0,00 |
| 1416 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 608 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. T.A. Nº 21 5/2022 - VIGENCIA: 26/11/2022 A TÉ 25/11/2024 - CONTRATO Nº 143/2019 - SEI: 19.16.0703.0113258/2022- 72 |
Link | Não atende | Não se aplica | 661 | 1.411,08 | 1.411,08 | 0,00 |
| 1417 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZ ADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, 305 - POÇOS DE CALDAS/MG - CONTRATO PGJ N: 149/2019_- JUROS DE DEZEMBRO/2023 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME D ECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI:19.16.0439.0017511/2024-7 1 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1705 | 1,44 | 1,44 | 0,00 |
| 1418 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZ ADO NA RUA RUA PREFEITO CHAGAS, 305 - POÇOS DE CALDAS/MG - CONTRATO PGJ: 143/2019 - MULTA DE JANEIRO/2024.EMPENHO AUTORIZADO CONFORME D ECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI:19.16.0703.0021647/2024-6 3 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2248 | 1,34 | 1,34 | 0,00 |
| 1419 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.º 903 E DA VAGA DE GARAGEM N.º 37 DO CENTRO EMPRE SARIAL MANHATTAN,_SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. CONTRATO Nº 013/2021 - VIGENCIA: 12.03.24 A 1 1.03.27. SEI:19.16.0704.0139375 /2023-85 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1420 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.º 903 E DA VAGA DE GARAGEM N.º 37 DO CENTRO EMPRES ARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. CONTRATO N.º 013/2021 - VIGENCIA: 12/03/21 A 11/ 03/27. - SEI: 19.16.0704.0139375/2023-85 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3113 | 205,00 | 205,00 | 21,35 |
| 1421 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA: LOCACAO DO IMO VEL SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, 305-SL 406 - POCOS DE CALDAS/MG CONTRATO 202/2011, ATRASO DA CONTA DO MES DE MAIO/24. EMPENHO AUTO RIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL, CLARISSA DUARTE BERLONI E M 25/11/2019. SEI: 19.16.0440.0075220/2024-24 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6323 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 1422 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO REFERENTE AO NONO TERMO ADITIVO DA LOCAÇÃO DA SALA 102 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N 305, CENTRO,EM POÇOS DE CALDAS/MG. VIGENCIA: 06/08/2024 ATÉ 05/08/2 029 - CONTRATO Nº 200/201 1 - T.A. Nº 19.16.0704.0032450/2024-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6907 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1423 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO NONO TERMO ADITIVO DA LOCAÇÃO DA SALA 102 DO CENTRO EMPRESARIAL MAN HATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS , N 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. VIGENCIA: 06/08/2024 ATÉ 05/ 08/2029 - CONTRATO Nº 200/201 1 - T.A. Nº 19.16.0704.0032450/2024-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6927 | 699,17 | 699,17 | 120,04 |
| 1424 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZ ADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, 305 - POÇOS DE CALDAS/MG - CONTRATO PGJ N: 149/2019_- JUROS DO MÊS JULHO/24 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME D ECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI:19.16.0439.0099889/2024-7 5 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7094 | 0,81 | 0,81 | 0,00 |
| 1425 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SL.608 LOCALIZ ADA NA RUA RUA PREFEITO CHAGAS, 305 - POÇOS DE CALDAS/MG - CONTRATO PGJ: 143/2019 - MULTA DE AGOSTO/2024.EMPENHO AUTORIZADO CONFORME D ECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI:19.16.0703.0119438/2024-4 6 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7969 | 2,99 | 2,99 | 0,00 |
| 1426 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LO CAÇÃO LOCACAO DA SALA 907 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO N A RUA PREFEITO CHAGAS, NO 305,CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. CONTRAT O NO 149/2019 - VIGENCIA: 26/11/2024 ATÉ 25/11/2029, TERMO ADITIVO N º 19.16.0439.0081560/2024-64 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8109 | 49,70 | 49,70 | 49,70 |
| 1427 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 105 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, NO 305, CENTRO, EM POÇOS CALDAS/MG. CONTRATO N.0 15 2/2019 - VIGÊNCIA: 26/11/2024 ATÉ 25/11/2029 - TERMO ADITIVO Nº 19. 16.0702.0095763/2024-56 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8122 | 96,75 | 96,75 | 0,00 |
| 1428 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 608 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. - VIGENCIA : 26/11/2024 A TÉ 25/11/2026 - CONTRATO Nº 143/2019 - TERMO ADITIVO Nº19.16.0703.0098007/2024-78 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8391 | 112,72 | 112,72 | 112,72 |
| 1429 | DOMICIO VALDETE PEREIRA | 0000602.572.026/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.2171.0004546/2024-69 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1506 | 835,91 | 835,91 | 0,00 |
| 1430 | DOMICIO VALDETE PEREIRA | 0000602.572.026/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - CREDCA - VJM |
Link | Não atende | Não se aplica | 4100 | 393,39 | 393,39 | 0,00 |
| 1431 | DOMICIO VALDETE PEREIRA | 0000602.572.026/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.2171.0123101/2024-84 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8070 | 719,27 | 719,27 | 719,27 |
| 1432 | DOMINGOS DE PAULA FREITAS JUNIOR | 0000977.778.036/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 1006 E 1008 E DAS VAGAS DE GARAGEM 46 E 75, EM IM Ó VEL COMERCIAL SITUADO NA RUA OURO PRETO, NO 581 , BARRO PRETO, EM BE L O HORIZONTE/MG. - CONTRATO N.0 125/2022 - SEI: 19.16. 2479.0087947/ 20 22-42 |
Link | Não atende | DISPENSA | 183 | 18.734,58 | 17.126,23 | 0,00 |
| 1433 | DORA MIRIAM LOESCH | 0000552.394.396/72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PEDRO ARAUJO, NO 450, BAIRRO AM ARALINA, JACINTO/MG. CT.139/2019. SEI 19.16.3712.0009699/2019-22. |
Link | Não atende | DISPENSA | 359 | 29.782,67 | 29.782,67 | 0,00 |
| 1434 | DORA MIRIAM LOESCH | 0000552.394.396/72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA A VENIDA PEDRO ARAUJO, NO 450, BAIRRO AMARALINA, JACINTO/MG. CT.139/20 19. VIGÊNCIA: 08/11/2024 A 07/11/2029 - TERMO ADITIVO Nº 19.16.1557. 0083861/2024-28 |
Link | Não atende | DISPENSA | 8043 | 5.218,77 | 2.264,75 | 0,00 |
| 1435 | DOUGLAS BRAGA LEAL DE ANDRADE | 0000101.813.947/82 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS DE VIAGEM VENCIDAS; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0009997/2024-68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 639 | 3.293,92 | 3.293,92 | 0,00 |
| 1436 | DOUGLAS BRAGA LEAL DE ANDRADE | 0000101.813.947/82 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE. SUBSTITUICAO, COPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0009997/2024-68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 651 | 685,98 | 685,98 | 0,00 |
| 1437 | DOUGLAS BRAGA LEAL DE ANDRADE | 0000101.813.947/82 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0017992/2024-28. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2024 | 1.382,46 | 1.382,46 | 0,00 |
| 1438 | DOUGLAS BRAGA LEAL DE ANDRADE | 0000101.813.947/82 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXILIO-TRANSPORTE; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0017992/2024-28. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2025 | 342,99 | 342,99 | 0,00 |
| 1439 | DOUGLAS BRAGA LEAL DE ANDRADE | 0000101.813.947/82 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3325 | 228,66 | 228,66 | 0,00 |
| 1440 | DOUGLAS BRAGA LEAL DE ANDRADE | 0000101.813.947/82 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 4737 | 885,78 | 885,78 | 0,00 |
| 1441 | DOUGLAS BRAGA LEAL DE ANDRADE | 0000101.813.947/82 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5468 | 885,78 | 885,78 | 0,00 |
| 1442 | DOUGLAS BRAGA LEAL DE ANDRADE | 0000101.813.947/82 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6270 | 1.012,32 | 1.012,32 | 0,00 |
| 1443 | DOUGLAS BRAGA LEAL DE ANDRADE | 0000101.813.947/82 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6705 | 1.012,32 | 1.012,32 | 0,00 |
| 1444 | DOUGLAS BRAGA LEAL DE ANDRADE | 0000101.813.947/82 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6953 | 1.012,32 | 1.012,32 | 0,00 |
| 1445 | DOUGLAS BRAGA LEAL DE ANDRADE | 0000101.813.947/82 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7329 | 632,70 | 632,70 | 0,00 |
| 1446 | DOUGLAS BRAGA LEAL DE ANDRADE | 0000101.813.947/82 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO COPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 7829 | 1.012,32 | 1.012,32 | 0,00 |
| 1447 | DOUGLAS BRAGA LEAL DE ANDRADE | 0000101.813.947/82 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8256 | 1.012,32 | 1.012,32 | 0,00 |
| 1448 | DOUGLAS BRAGA LEAL DE ANDRADE | 0000101.813.947/82 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8592 | 1.012,32 | 1.012,32 | 0,00 |
| 1449 | DOUGLAS BRASILEIRO FREIRE | 0000705.869.186/04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS LOJAS 02, 03, 04 E 05, SITUADAS NA AVENIDA GOVERNADOR V A LADARES, NO 551 , CENTRO, EM ALPINÓPOLIS/MG. CONTRATO NO 03912022 - SEI: 19.16.2479.0004691/2022-76 |
Link | Não atende | DISPENSA | 147 | 12.322,26 | 11.282,96 | 0,00 |
| 1450 | DOUGLAS MULLER SILVA | 0000086.528.716/39 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PEDAGIO SUPORTADA PELO CONDUTOR DOUGLAS MULLER SILVA EM VIAGEM INSTITUCIONAL CONFORME INFORMADO NO DEPACHO DFROT 7584222 AUTORIZAÇÃO DG: 7642020 COMPETÊNCIA: JUNHO/2024 LOCALIDADE: RODOVIA MG 50 - BELO HORIZONTE/LAVRAS SEI: 19.16.2247.0072840/2024-28 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6387 | 86,90 | 86,90 | 0,00 |
| 1451 | DOUGLAS MULLER SILVA | 0000086.528.716/39 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESAS COM PEDÁGIO SUPORTADAS PELO CONDUTOR DA COMARCA DE PASSOS, CONFORME DESPACHO DFROT 8382834 AUTORIZAÇÃO DG: 8384413 COMPETÊNCIA: NOV/24 LOCALIDADE: VARGINHA/MG. SEI 19.16.1307.0131197/2024-92 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8407 | 42,90 | 42,90 | 0,00 |
| 1452 | DRIVE A INFORMATICA LTDA | 00.677.870/0001-08 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO SWITCH DE ACESSO COM VISTAS A SUB STITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E MODERNIZAÇÃO DOS ATIVOS DE RE DE DO MPMG EM TODAS AS SUAS LOCALIDADES CONTRATO Nº 19.16.3901.0168105/2023-47 SWITCH - TIPO: GERENCIAVEL |
Link | Não atende | PREGAO | 171 | 139.999,25 | 139.999,25 | 0,00 |
| 1453 | DRIVE A INFORMATICA LTDA | 00.677.870/0001-08 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COM MONITOR E SERVIDORES CONTRATO Nº 19.16.3901.0137902/2024-46 COMPUTADOR - MODELO: AVANCADO; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO OU SUPERIOR; MEMORIA: 64GB OU SUPERIOR; PROCESSADOR: MINIMO 3,4 GHZ; SEI 19.16.3901.0137902/2024-46 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 8765 | 2.237.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1454 | DRIVE A INFORMATICA LTDA | 00.677.870/0001-08 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ACRÉSCIMO DE 25% AO CT SIAD 9446094, CUJO OBJETO CONSISTE NA AQUISIÇ ÃO DE COMPUTADORES COM MONITOR E SERVIDORES. SEI 19.16.1937.0140074/2024-59. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 8787 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1455 | DRIVE A INFORMATICA LTDA | 00.677.870/0001-08 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ACRÉSCIMO DE 25% AO CT SIAD 9446094, CUJO OBJETO CONSISTE NA AQUISIÇ ÃO DE COMPUTADORES COM MONITOR E SERVIDORES. SEI 19.16.1937.0140074/2024-59. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 8792 | 307.703,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1456 | DRIVE A INFORMATICA LTDA | 00.677.870/0001-08 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ACRÉSCIMO DE 25% AO CT SIAD 9446094, CUJO OBJETO CONSISTE NA AQUISIÇ ÃO DE COMPUTADORES COM MONITOR E SERVIDORES. SEI 19.16.1937.0140074/2024-59. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 8801 | 251.757,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1457 | DUANDER PEREIRA DA SILVA | 0000041.814.946/16 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SUBLOCAÇÃODE 06 (SEIS) VAGAS D E GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HELENA ANTIPOFF, NO. 495, CENTRO, EM IBIRITÉ/MG. CONTRATO NO 145/2022 - VIGENCIA: 01/09/2 023 ATÉ 31/0 8/2025 - T.A 19.16.5815.0069151/2023-39 |
Link | Não atende | DISPENSA | 327 | 22.720,08 | 20.826,74 | 0,00 |
| 1458 | DULCINEIA ANDRE DE SOUZA | 0000839.892.346/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.1783.0159105/2023-16 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1490 | 290,35 | 290,35 | 0,00 |
| 1459 | DULCINEIA ANDRE DE SOUZA | 0000839.892.346/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1783.0039708/2024-34 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3795 | 233,60 | 233,60 | 0,00 |
| 1460 | DULCINEIA ANDRE DE SOUZA | 0000839.892.346/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO -_19.16.1783.0077489/2024-96 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6408 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1461 | DULCINEIA ANDRE DE SOUZA | 0000839.892.346/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1783.0112545/2024-1 3 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1462 | DURVALINA CELIA COELHO DE FIGUEIREDO | 0000664.061.376/04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVE NIDA WALDEMAR CÉSAR SANTOS, N 172, CENTRO, EM MINAS NOVAS/MG. CT NO 097/2012. 50 TA NO 071/2022. VIGENCIA: 18/05/2022 A 17/05/2027 SEI NO 19.16.2256.0001972/2019 -19 SEI DO TA: 19.16.3897.0008944/2022-66 |
Link | Não atende | DISPENSA | 408 | 2.498,47 | 2.287,41 | 0,00 |
| 1463 | DW REFRIGERACAO LTDA -ME | 10.426.962/0001-60 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CO NTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR TIPO MONOBLOCO (ACJ), MODULAR (SPLIT) E PORTÁTIL, COM INCLUSÃO T OTAL DE PEÇAS NOVAS, EM IMÓVEIS OCUPADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO Nº ESTADO DE MINAS GERAIS, EXCETO NA REGIÃO CENTRAL, PROCESSO LICITATÓR IO SIAD Nº 1091012 230/2023. CT.19.16.3901.0138901/2023-42. VIGENCIA 04/11/2023 E 03/11/2026. |
Link | Não atende | PREGAO | 1348 | 139.000,00 | 115.800,00 | 2.550,00 |
| 1464 | DW REFRIGERACAO LTDA -ME | 10.426.962/0001-60 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE CONDICIONADORES DE AR MONOBLOC O (ACJ), MODULARES (SPLIT) E PORTATEIS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE O BRA, MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, EM EDIFICACOES OCUPADAS PE LO MPMG NA REGIAO CENTRAL DE MG. CT.170/19. 4ºTA.19.16.2481.0122138/ 2023-98. VIGENCIA 21/12/2023 A 20/12/2024. |
Link | Não atende | PREGAO | 1361 | 297.903,26 | 280.122,94 | 0,00 |
| 1465 | DW REFRIGERACAO LTDA -ME | 10.426.962/0001-60 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE CONDICIONADORES DE AR MONOBLOC O (ACJ), MODULARES (SPLIT) E PORTATEIS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE O BRA, MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, EM EDIFICACOES OCUPADAS PE LO MPMG NA REGIAO CENTRAL DE MG. CT.170/19. 5ºTA.19.16.2481.0126269/ 2024-11. VIGENCIA 21/12/2024 A 20/04/2025. |
Link | Não atende | PREGAO | 8439 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1466 | DW REFRIGERACAO LTDA -ME | 10.426.962/0001-60 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR MONOBLOCO (ACJ), MODULADORES (SPLIT) E PORTÁTEIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS P ELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 267/2024. CT.19.16.3901.0134163/2024-22 . VIGÊNCIA 24/12/2024 A 23/12/2024. |
Link | Não atende | PREGAO - LEI 14.133 | 8750 | 8.108,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1467 | ED. COMERCIAL VIA ESPLANADA | 10.383.357/0001-50 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DO ED. VIA ESPLANADA, BLOCO D DA QUADRA 02 DO SAF/SUL, LO TE 4, CONSTITUÍDO PELA SALA NÚMERO 204, COM ÁREA PRIVATIVADE 242,60 M E 7 (SETE) VAGAS DE GARAGEM NO 10 SUBSOLO, NÚME ROS 86 A 92, TUDO OBJETO DA MATRÍCULA NO 146203 E DA MATRÍCULA NO 146193(VAGA DE GARA GEM NO 86) EM BRASÍLIXDF. PROCESSO NO 156/2021 - DG/MP - CONTRATO N 0 029/2021 - OBS. CONTRATO PARA ABRIGARDEPENDÊNCIAS DOS MINISTÉRIO S PÚBLICOS DOS STADOS DE SÃO PAUL O E DE MINAS GERAIS SEI: 19.16.3899 .0029270/2021-63 - CONTRATO NOMPMG 037/2021 |
Link | Não atende | Não se aplica | 812 | 49.677,57 | 49.677,57 | 0,00 |
| 1468 | EDELCIO PINHO DOS SANTOS | 0000769.900.107/97 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS LOJAS 3, 4 E 5 E DE UMA VAGA DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUA DO NA RUA ALENCAR JOSÉ PIMENTA, N.0 55, CENTRO - SABINÓPOLIS/MG CONTRATO NO 083/2020 - VIGENCIA: 01/06/2020 A 31/05/2 025. SEI: 19.1 6.3 712.0004918/2020-96 |
Link | Não atende | DISPENSA | 530 | 41.513,52 | 37.987,39 | 0,00 |
| 1469 | EDENRED SOLUCOES DE MOBILIDADE E INSTITUICAO DE PAGAMENTO HU S.A. | 18.587.586/0001-06 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE AUTOMÓVEIS COM VISTAS A LIBE RAR, DE FORMA ESPONTÂNEA, AS CANCELAS DAS PRAÇAS DE PEDÁGIO PARA A PASSAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS SEI 19.16.3907.0019121/2024-29 CONTRATO N.º 19.16.3907.0019121/2024-29 CONTRATO SIAD Nº 9440916 |
Link | Não atende | DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133 | 8041 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1470 | EDER GOMES SOARES | 0000046.417.036/20 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE MANUTENCAO DE VEICULO,CONFORME DESPACHO 7457985. AUTORIZACAO DG: 7537590 DOCUMENTO FISCAL: 26460 7457932 CONTRATO PGJ: S/VINC COMPETÊNCIA: MAI/24 LOCALIDADE: UBERABA SEI 19.16.3907.0065458/2024-36. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6004 | 49,99 | 49,99 | 0,00 |
| 1471 | EDER HILARINO DOS SANTOS | 0000533.022.736/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DAS SALAS 904 E 905, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA S AO PAULO, NO 335, BAIRRO CENTRO, DIVINOPOLIS/MG. CT.111/2019.SEL 19 .16.3712.0009444/2019-20 |
Link | Não atende | DISPENSA | 305 | 27.602,37 | 27.602,37 | 0,00 |
| 1472 | EDER HILARINO DOS SANTOS | 0000533.022.736/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DAS SALAS 904 E 905, SITUAD AS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SAO PAULO, NO 335, BAIRRO CENTRO, DI VINOPOLIS/MG. VIGÊNCIA: 01/10/2024 ATÉ 30/09/2029 - CT.111/2019. TER MO ADITIVO Nº 19.16.4446.0061477/2024-13 |
Link | Não atende | DISPENSA | 7244 | 9.590,91 | 6.393,94 | 0,00 |
| 1473 | EDERSON MORALES NOVAKOSKI | 0000378.498.868/79 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4449 | 409,26 | 409,26 | 0,00 |
| 1474 | EDERSON MORALES NOVAKOSKI | 0000378.498.868/79 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5469 | 487,92 | 487,92 | 0,00 |
| 1475 | EDERSON MORALES NOVAKOSKI | 0000378.498.868/79 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6351 | 412,68 | 412,68 | 0,00 |
| 1476 | EDERSON MORALES NOVAKOSKI | 0000378.498.868/79 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6954 | 250,80 | 250,80 | 0,00 |
| 1477 | EDERSON MORALES NOVAKOSKI | 0000378.498.868/79 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7644 | 125,40 | 125,40 | 0,00 |
| 1478 | EDIFICIO JARDIM TROPICAL | 22.277.309/0001-66 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 401 A 414 E 4 VAGAS DE GARAG EM (06, 07, 36 E 37) DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CORONEL PACÍFICO P INTO DA FONSECA, NO 170, BAIRRO FAUSTO PINTO DA FONSECA, E M NOVA SE RRANA/MG. CONTRATO: 081/2019. SEI: 19.16.3712.0004474/2019-59 |
Link | Não atende | Não se aplica | 865 | 40.977,85 | 40.977,85 | 0,00 |
| 1479 | EDIFICIO JARDIM TROPICAL | 22.277.309/0001-66 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO LOCAÇÃO DAS SALAS 401 A 414 E 4 VAGAS DE GARAG EM (06, 07, 36 E 37) DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CORONEL PACÍFICO PINTO DA FONSECA, NO 170, BAIRRO FAUSTO PIN TO DA FONSECA, E M NOVA SERRANA/MG. CONTRATO: 081/2019. VIGENCIA: 20 /09/2024 ATÉ 19/09/2029, TERMO ADITIVO Nº 19.16.2535.0070769/2024-21 . |
Link | Não atende | Não se aplica | 7119 | 15.979,98 | 15.979,98 | 0,00 |
| 1480 | EDIFICIO PRIME | 34.908.677/0001-44 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 201 A 206 E 301 A 306 E DAS V AGAS DE GARAGEM 21 A 26 E 32 DO ED. PRIME WORK CENTER, SITUADO NA AV. PRESIDENTE ARTUR BERNARDES, NO 168, BAIRRO CENTRO, E M MURIAÉ/MG. CONTRATO NO 024/2021 - SEI: 19.16.3712.0048278/2020-_69 |
Link | Não atende | Não se aplica | 233 | 44.972,16 | 44.972,16 | 3.747,68 |
| 1481 | EDILZA REIS MARQUES | 0000602.438.566/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SCDP - PCDP 636/24 COMPETÊNCIA: AGOSTO/24 LOCALIDADE: UBERLÂNDIA/MG 19.16.0268.0095403/2024-87 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6898 | 2.800,98 | 2.800,98 | 0,00 |
| 1482 | EDINA GONCALVES DE ALMEIDA RIBEIRO | 0000425.471.996/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. GENÉSIO VARGAS, Nº 308, BAIRRO RECA NTO DOS IPÊS, CAMANDUCAIA/MG. - SEI: 19.16.2479.0022485/2024-73 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 5597 | 19.583,33 | 17.083,33 | 0,00 |
| 1483 | EDINA GONCALVES DE ALMEIDA RIBEIRO | 0000425.471.996/53 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL E PROPORCIONAL DA DESPESA DE IPTU DE 2024. PAGAMENTO EFETUADO PELO LOCADOR ANTES DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, DO IMO VEL LOCALIZADO NA AVENIDA GENÉSIO VARGAS, 308 - BAIRRO RECANTOS DOS IPÊS - CAMANDUCAIA/MG - CONTRATO PGJ: 19.16.2479.0022485/2024-73, C ONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORA-GERAL, CLARISSA DUARTE BELLONI, EM 2 9/05/2024. SEI DO PROCESSO DE PAGAMENTO: 19.16.2481.0066878/2024-61 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5900 | 285,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1484 | EDITORA FORUM LTDA | 41.769.803/0001-92 | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES, BEM COMO REAJUSTE DO CONTRATO CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ASSINATURA COM TRÊS ACESSOS SIMULTÂN EOS, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE LICENÇA DE ACESSO PERPÉTUO, DOS PERIÓD ICOS FÓRUM CT 191/2022 - CT SIAD 9369651 TERMO ADITIVO Nº 19.16.3688.0100732/2024-68 SEI 19.16.3688.0100732/2024-68 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 8544 | 41.379,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1485 | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | 60.501.293/0001-12 | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS ASSINATURA DA BASE DE DADOS ONLINE DA REVISTA DOS TRIBUNAIS, COM 500 ACESSOS VIA IP'S. 20TA.19.16.3688.0075365/2023-63. CT.107/21 - VIGE NCIA 02/10/2023 A 01/10/2024. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 122 | 132.851,46 | 131.995,47 | 0,00 |
| 1486 | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | 60.501.293/0001-12 | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS AQUISIÇÃO DE ACESSO À BASE DE DADOS BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, PARA ATÉ 400 USUÁRIOS VIA IP COM A CRIAÇÃO DA CONTA ONEPASS, SOB A FORMA DE ENTREGA INTEGRAL. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 081/2023. CT. 19.16.3688.0064796/2023-52. VIGENCIA 16/12/2023 A 15/12/2024. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 1337 | 109.481,89 | 107.544,25 | 0,00 |
| 1487 | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | 60.501.293/0001-12 | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS ASSINATURA DA BASE DE DADOS ONLINE DA REVISTA DOS TRIBUNAIS, COM 500 ACESSOS VIA IP'S. 3ºTA.19.16.3688.0071231/2024-31. CT.107/21 - VIGE NCIA 02/10/2024 A 01/10/2025. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 7632 | 45.879,03 | 45.879,03 | 0,00 |
| 1488 | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | 60.501.293/0001-12 | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS AQUISIÇÃO DE ACESSO À BASE DE DADOS BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, PARA ATÉ 400 USUÁRIOS VIA IP COM A CRIAÇÃO DA CONTA ONEPASS, SOB A FORMA DE ENTREGA INTEGRAL. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 081/2023. 1ºTA . 19.16.3688.0098078/2024-43. CT. 19.16.3688.0064796/2023-52. VIGENC IA 16/12/2024 A 15/12/2025. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 8479 | 10.216,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1489 | EDMILSON TADEU FERNANDES | 0000036.535.706/54 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.2500.0007973/2024-90 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1568 | 539,10 | 539,10 | 0,00 |
| 1490 | EDMILSON TADEU FERNANDES | 0000036.535.706/54 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - GAECO UNIDADE REGIONAL POUSO ALEGRE |
Link | Não atende | Não se aplica | 3951 | 82,00 | 82,00 | 0,00 |
| 1491 | EDMILSON TADEU FERNANDES | 0000036.535.706/54 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.2500.0077247/2024 -46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6575 | 166,07 | 166,07 | 0,00 |
| 1492 | EDMILSON TADEU FERNANDES | 0000036.535.706/54 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.2500.0112814/2024-3 7 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7629 | 108,50 | 108,50 | 108,50 |
| 1493 | EDON JOSE RODARTE FILHO | 0000425.182.858/57 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS DE VIAGEM VENCIDAS; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0009997/2024-68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 640 | 1.979,64 | 1.979,64 | 0,00 |
| 1494 | EDON JOSE RODARTE FILHO | 0000425.182.858/57 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE. SUBSTITUICAO, COPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0009997/2024-68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 652 | 243,08 | 243,08 | 0,00 |
| 1495 | EDON JOSE RODARTE FILHO | 0000425.182.858/57 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0049351/2024-48. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4524 | 989,82 | 989,82 | 0,00 |
| 1496 | EDON JOSE RODARTE FILHO | 0000425.182.858/57 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0049351/2024-48. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4527 | 366,68 | 366,68 | 0,00 |
| 1497 | EDON JOSE RODARTE FILHO | 0000425.182.858/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5691 | 1.276,80 | 1.276,80 | 0,00 |
| 1498 | EDON JOSE RODARTE FILHO | 0000425.182.858/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7192 | 246,24 | 246,24 | 0,00 |
| 1499 | EDSON GARCIA | 0000073.128.046/67 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - 19.16.1257.0005857/2024-13 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2484 | 465,78 | 465,78 | 0,00 |
| 1500 | EDSON GARCIA | 0000073.128.046/67 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - 19.16.1257.0057228/2024-96 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5014 | 762,07 | 762,07 | 0,00 |
| 1501 | EDSON GARCIA | 0000073.128.046/67 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - 19.16.1257.0091224/2024-18 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6918 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1502 | EDSON GARCIA | 0000073.128.046/67 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MACHADO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1503 | EDSON LEONIDAS DOS SANTOS | 0000723.665.246/68 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO - DESPESA DE PEDÁGIO. DOCUMENTO FISCAL: COMPROVANTES DOCS 6203403 E 6203419CONFORME DESPAC HO DG 6644035, É NECESSÁRIO "ACOMPANHAR O PROCESSO DE RESSARCIMENTO DA PGJ PELA CONCESSIONÁRIA BR-040 SA (INVEPAR VIA-040)". O DEPÓSITO SERÁ EFETUADO NA CONTA DE CUSTEIO DO BANCO DO BRASIL, DE ACORDO COM O DOCUMENTO 6642034. SENDO ASSIM, O RESSARCIMENTO DEVERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DA CONTA DO BB (9950-3). SEI: 19.16.6290.0137760/2023-58 |
Link | Não atende | Não se aplica | 12 | 18,90 | 18,90 | 0,00 |
| 1504 | EDSON NOGUEIRA BUENO | 0000104.899.526/74 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 - SEI: 19.16.0701.0165547/2023-34 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1919 | 452,07 | 452,07 | 0,00 |
| 1505 | EDSON NOGUEIRA BUENO | 0000104.899.526/74 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - 19.16.0576.0051573/2024-36 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4753 | 387,17 | 387,17 | 0,00 |
| 1506 | EDSON NOGUEIRA BUENO | 0000104.899.526/74 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7274 | 93,59 | 93,59 | 0,00 |
| 1507 | EDSON NOGUEIRA BUENO | 0000104.899.526/74 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7764 | 116,83 | 116,83 | 0,00 |
| 1508 | EDUARDO ANTONIO DE ASSIS FARIA | 0000093.076.226/63 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1509 | EDUARDO ANTONIO DE ASSIS FARIA | 0000093.076.226/63 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.0961.0116976/2024-8 5 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7782 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| 1510 | EDUARDO BENEDITO FERREIRA FILHO | 0000107.086.076/08 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESAS COM PEDÁGIO SUPORTADAS PELO TÉCNICO DA ENGENHARIA, CONFORME DESPACHO DFROT 8437412. AUTORIZAÇÃO DG: 8440054 CONTRATO PGJ: S/VINC. COMPETÊNCIA: DEZ/24 LOCALIDADE: VARGINHA/MG. SEI: 19.16.3907.0135463/2024-43 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8528 | 14,30 | 14,30 | 0,00 |
| 1511 | EDUARDO BRABO CASTRO | 0000403.817.198/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7193 | 1.222,08 | 1.222,08 | 0,00 |
| 1512 | EDUARDO BRABO CASTRO | 0000403.817.198/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE PCDP N.: SCDP(S) NºS . 4401/24, 4 579/24, 4675/24, 4737/24, 4769/24, 5041/24, 5199/24-1CCOMPETÊNCIA: D EZEMBRO/24LOCALIDADE: IPATINGA, BRASÍLIA, INDAIATUBA, CORAÇÃO DE JES US, ALMENARA, MANHUAÇU, BELO HORIZONTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8692 | 657,78 | 657,78 | 657,78 |
| 1513 | EDUARDO BRASILEIRO FREIRE | 0000731.187.886/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS LOJAS 02, 03, 04 E 05, SITUADAS NA AVENIDA GOVERNADOR V A LADARES, NO 551 , CENTRO, EM ALPINÓPOLIS/MG. CONTRATO NO 03912022 - SEI: 19.16.2479.0004691/2022-76 |
Link | Não atende | DISPENSA | 145 | 24.644,52 | 22.565,92 | 0,00 |
| 1514 | EDUARDO CAVALCANTE MEDEIROS NEVES | 0000018.069.951/23 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5692 | 693,12 | 693,12 | 0,00 |
| 1515 | EDUARDO DE PAULA MACHADO | 0000274.474.238/40 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 - SEI: 19.16.6024.0159129/2023-64. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1944 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1516 | EDUARDO FANTINATI MENEZES | 0000329.736.778/40 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - 19.16.6240.0009472/2024-32 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2433 | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| 1517 | EDUARDO FANTINATI MENEZES | 0000329.736.778/40 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - 19.16.6240.0055317/2024-34 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4965 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 1518 | EDUARDO FANTINATI MENEZES | 0000329.736.778/40 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7131 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 1519 | EDUARDO MENDES DE FIGUEIREDO | 0000571.325.006/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1883 | 51,50 | 51,50 | 0,00 |
| 1520 | EDUARDO MENDES DE FIGUEIREDO | 0000571.325.006/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3326 | 182,40 | 182,40 | 0,00 |
| 1521 | EDUARDO MENDES DE FIGUEIREDO | 0000571.325.006/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4450 | 330,60 | 330,60 | 0,00 |
| 1522 | EDUARDO MENDES DE FIGUEIREDO | 0000571.325.006/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6271 | 661,20 | 661,20 | 0,00 |
| 1523 | EDUARDO NOBRE LEITE | 0000127.626.596/47 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1259.0005511/2024-13 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1499 | 576,45 | 576,45 | 0,00 |
| 1524 | EDUARDO NOBRE LEITE | 0000127.626.596/47 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.1259.0005511/2024-13 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1504 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1525 | EDUARDO NOBRE LEITE | 0000127.626.596/47 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - _MANGA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4637 | 605,85 | 605,85 | 0,00 |
| 1526 | EDUARDO NOBRE LEITE | 0000127.626.596/47 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1259.0086240/2024 -17 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6645 | 166,00 | 166,00 | 0,00 |
| 1527 | EDUARDO NOBRE LEITE | 0000127.626.596/47 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1259.0119473/2024-7 3 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7988 | 144,00 | 144,00 | 144,00 |
| 1528 | EDUARDO SOUZA PRADO JUNIOR | 0000083.360.346/92 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 - SEI: 19.16.1766.0002177/2024-73. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1980 | 679,95 | 679,95 | 0,00 |
| 1529 | EDUARDO SOUZA PRADO JUNIOR | 0000083.360.346/92 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1766.0055617/2024- 68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5734 | 685,00 | 685,00 | 0,00 |
| 1530 | EDUARDO VALADARES CABRAL | 0000882.350.766/91 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - 19.16.6100.0050009/2024-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4749 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1531 | EDUARDO VALADARES CABRAL | 0000882.350.766/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6625 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1532 | EDUARDO VALADARES CABRAL | 0000882.350.766/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7991 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1533 | EDVALDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR | 0000056.634.226/09 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 346035 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3150 | 412,00 | 412,00 | 0,00 |
| 1534 | EDVALDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR | 0000056.634.226/09 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 361429. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5782 | 228,00 | 228,00 | 0,00 |
| 1535 | EGIDIO MIGUEL DO COUTO | 0000453.459.296/53 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE TÁXI CONVENCIONAL , VISANDO ATENDER AOS DESLOCAMENTOS DE MEMBROS, SERVIDORES E COLABOR ADORES DA COMARCA DE JOÃO PINHEIRO-MG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 6512 069. CT.19.16.1786.0132407/2023-10. VIGENCIA 08/01/2024 A 07/01/2025 . |
Link | Não atende | DISPENSA | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1536 | EGIDIO MIGUEL DO COUTO 45345929653 - ME | 29.864.753/0001-27 | SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO
PES JURID SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE TÁXI CONVENCIONAL , VISANDO ATENDER AOS DESLOCAMENTOS DE MEMBROS, SERVIDORES E COLABOR ADORES DA COMARCA DE JOÃO PINHEIRO-MG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 6512 069. CT. 19.16.1786.0132407/2023-10. VIGENCIA 27/02/2024 A 26/02/202 5. |
Link | Não atende | DISPENSA | 2626 | 5.647,52 | 5.180,00 | 0,00 |
| 1537 | ELAINE DE OLIVEIRA CASTRO | 0000042.269.156/90 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 - SEI: 19.16.1605.0164625/2023-19. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1964 | 428,42 | 428,42 | 0,00 |
| 1538 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | 0000026.456.047/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1884 | 237,93 | 237,93 | 0,00 |
| 1539 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | 0000026.456.047/73 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0017992/2024-28. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2026 | 1.843,28 | 1.843,28 | 0,00 |
| 1540 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | 0000026.456.047/73 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXILIO-TRANSPORTE; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0017992/2024-28. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2027 | 135,96 | 135,96 | 0,00 |
| 1541 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | 0000026.456.047/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3327 | 263,34 | 263,34 | 0,00 |
| 1542 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | 0000026.456.047/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4451 | 263,34 | 263,34 | 0,00 |
| 1543 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | 0000026.456.047/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5470 | 188,10 | 188,10 | 0,00 |
| 1544 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | 0000026.456.047/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6272 | 300,96 | 300,96 | 0,00 |
| 1545 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | 0000026.456.047/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6955 | 649,80 | 649,80 | 0,00 |
| 1546 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | 0000026.456.047/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7330 | 346,56 | 346,56 | 0,00 |
| 1547 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | 0000026.456.047/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8257 | 346,56 | 346,56 | 0,00 |
| 1548 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | 0000026.456.047/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8304 | 216,60 | 216,60 | 0,00 |
| 1549 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | 0000026.456.047/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8594 | 129,96 | 129,96 | 0,00 |
| 1550 | ELANE ANDREA BRAGA | 0000061.419.146/75 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8755 | 148,32 | 148,32 | 148,32 |
| 1551 | ELCI VIANA | 0000030.515.066/99 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. SEI.19.16.4957.0160319/2023-41 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1408 | 496,47 | 496,47 | 0,00 |
| 1552 | ELCI VIANA | 0000030.515.066/99 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - PJ RIO PARDO DE MINAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3961 | 143,00 | 143,00 | 0,00 |
| 1553 | ELCI VIANA | 0000030.515.066/99 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.4957.0079090/2024 -51 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6534 | 143,00 | 143,00 | 0,00 |
| 1554 | ELCI VIANA | 0000030.515.066/99 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.4957.0113249/2024-3 4 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7611 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 1555 | ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA | 10.719.671/0001-60 | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS ASINATURA ELETRONICA DE PERIODICOS (JORNAIS) E REVISTAS PRESTADOS PO R EMPRESA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MPMG. 3ºTA.075/23 - CT.062/21 - VIGENCIA 03/07/2023 A 02/07/2024. SE I 19.16.2107.0042456/2023-36. |
Link | Não atende | DISPENSA | 76 | 1.375,98 | 1.375,98 | 0,00 |
| 1556 | ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA | 10.719.671/0001-60 | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS ASINATURA ELETRONICA DE PERIODICOS (JORNAIS) E REVISTAS PRESTADOS PO R EMPRESA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MPMG. 4ºTA.19.16.2107.0036587/2024-95 - CT.062/21 - VIGENCIA 03/07/2 024 A 02/07/2025. |
Link | Não atende | DISPENSA | 6553 | 1.375,98 | 1.146,65 | 0,00 |
| 1557 | ELETROCAMP CONSTRUCOES ELETRICAS E CIVIS LTDA | 41.743.741/0001-40 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS "LOCACAO DAS SALAS 401 A 414 E 4 VGS DE GARAGEM (06, 07, 36 E 37) DO IMOVEL SITUADO NA AV. CORONEL PACIFICO PINTO DA FONSECA, NO 170, BAIRRO FAUSTO PINTO DA FONSECA, NOVA SERRANA/MG. CT.081/2019. SEI 19 .16.3712.0004474/2019-59. " |
Link | Não atende | DISPENSA | 1334 | 108.442,26 | 108.442,26 | 0,00 |
| 1558 | ELETROCAMP CONSTRUCOES ELETRICAS E CIVIS LTDA | 41.743.741/0001-40 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 401 A 414 E 4 VAGAS DE GARAGEM (06, 07,36 E 37) DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA COR ONEL PACÍFICO PINTO DA FONSECA, Nº 170, BAIRRO FAUSTO PINTO DA FONSE CA, EM NOVA SERRANA/MG. CONTRATO Nº 081/2019 - VIGENCIA: 20/09/2024 ATÉ 19/09/2029, TERMO ADITIVO Nº 19.16.2535.0070769/2024-21. |
Link | Não atende | DISPENSA | 7118 | 43.398,68 | 30.282,61 | 0,00 |
| 1559 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 00.028.986/0010-07 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAF ORMAS ELEVATÓRIAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS OU SIMILARES, EM IMÓVEIS OCUPADOS PELA PROCURADO RIA-GERAL DE JUSTIÇA Nº ESTADO DE MINAS GERAIS. PL.025/2019. 3ºTA.16 7/22. CT.141/2019. VIGENCIA 23/11/22 A 22/11/24. SEI 19.16.2481.0085 201/2022-46. |
Link | Não atende | PREGAO | 112 | 129.195,61 | 80.348,93 | 0,00 |
| 1560 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 00.028.986/0010-07 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAF ORMAS ELEVATÓRIAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS OU SIMILARES, EM IMÓVEIS OCUPADOS PELA PROCURADO RIA-GERAL DE JUSTIÇA NO ESTADO DE MINAS GERAIS. PL.025/2019. 4ºTA. 1 9.16.2481.0126631/2024-34. CT.141/2019. VIGENCIA 23/11/24 A 22/05/25 . |
Link | Não atende | PREGAO | 8352 | 12.816,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1561 | ELF SERVICOS DE COMISSIONAMENTO LTDA | 10.467.032/0001-55 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE M ÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE QUAISQUER COMPONENTES/PEÇAS NOVOS E ORIGIN AIS, NOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM AS SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALADAS EM IMÓVEIS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NO ESTADO D E MINAS GERAIS. PL.372/2022. CT. 19.16.3901.0139950/2023-43. VIGÊNC IA 18/11/2023 A 17/11/2026. |
Link | Não atende | PREGAO | 1401 | 141.344,59 | 89.265,33 | 0,00 |
| 1562 | ELF SERVICOS DE COMISSIONAMENTO LTDA | 10.467.032/0001-55 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT.
PERMANENTES SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE M ÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE QUAISQUER COMPONENTES/PEÇAS NOVOS E ORIGIN AIS, NOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM AS SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALADAS EM IMÓVEIS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NO ESTADO D E MINAS GERAIS. PL.372/2022. CT. 19.16.3901.0139950/2023-43. VIGÊNC IA 18/11/2023 A 17/11/2026. |
Link | Não atende | PREGAO | 1404 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1563 | ELIANE MARIA GONCALVES FALCAO | 0000067.774.758/69 | EVENTUAL DE GABINETE EVENTUAL DE GABINETE - PGJAA RESOLUÇÃO PGJ N.º 29/2016, ART. 3 PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA ADJUNTO JURÍDICO |
Link | Não atende | Não se aplica | 201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1564 | ELIANE MOREIRA | 0000606.421.576/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACÃO DAS SALAS 201 E 202 DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DR. ÚLTIMO DE CARVALHO, NO 20, CENTRO, EM RIO POMBA/MG. CONTRATO NO 059/2022 SEI: 19.16.2479.0044698/2022-79 |
Link | Não atende | DISPENSA | 515 | 22.276,89 | 20.386,53 | 0,00 |
| 1565 | ELIAS FIGUEIRA MENDES | 0000096.960.696/69 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE CAPINA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E I NSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE UBERLÂNDIA/MG. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.0 068/23. CT.080/2023. VIGENCIA 05/08/23 A 04/08/23. SEI 19.16.3914.0055856/2023-04. |
Link | Não atende | DISPENSA | 693 | 5.750,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| 1566 | ELIDA DE FREITAS REZENDE | 0000888.848.216/49 | EVENTUAL DE GABINETE EVENTUAL DE GABINETE - PGJAA RESOLUÇÃO PGJ N.º 29/2016, ART. 3 DIRETORA CEAF ESCLARECEMOS QUE O EMPENHO ESTÁ SENDO REALIZADO APÓS A DESPESA, UMA VEZ QUE - POR INTERPRETAÇÃO INCORRETA DA RESOLUÇÃO N.º 23/2016 - A D IOR REGISTROU EMPENHO PARA O COORDENADOR PEDAGÓGICO DO CEAF, QUANDO DEVERIA TER REGISYRADO PARA A DIRETORA. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7511 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1567 | ELISA MARIA MOTA COELHO MARQUES | 0000600.147.686/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVE NIDA WALDEMAR CÉSAR SANTOS, N 172, CENTRO, EM MINAS NOVAS/MG. CT NO 097/2012. 50 TA NO 071/2022. VIGENCIA: 18/05/2022 A 17/05/2027 SEI NO 19.16.2256.0001972/2019 -19 SEI DO TA: 19.16.3897.0008944/2022-66 |
Link | Não atende | DISPENSA | 409 | 2.498,47 | 2.287,41 | 0,00 |
| 1568 | ELIZABETE RABELO DE MORAIS | 0000153.747.421/91 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA R UA PROFESSOR AFONSO NOVAIS PINTO, NO 32, CENTRO, EM PARACATU/MG. VIGENCIA: 20/09/2023 ATÉ 19/09/2024, CONTRATO NO 113/20 17 - TERMO AD ITIVO NO 19.16.3652.0072453/2023-75 |
Link | Não atende | DISPENSA | 441 | 35.912,08 | 35.912,08 | 0,00 |
| 1569 | ELIZABETE RABELO DE MORAIS | 0000153.747.421/91 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA R UA PROFESSOR AFONSO NOVAIS PINTO, Nº 32, CENTRO, EM PARACATU/MG. VIG ENCIA: 20/09/2024 ATÉ 19/09/2025 - CONTRATO Nº 113/2017 - TERMO ADIT IVO Nº 19.16.2499.0076327/2024-69 |
Link | Não atende | DISPENSA | 6923 | 14.598,10 | 10.262,03 | 0,00 |
| 1570 | ELIZETE DE FATIMA TANURE TEIXEIRA | 0000155.273.446/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RU A DOM SERAFIM, NO 396, CENTRO, EM A R AÇUAÍ/MG. T.A. N.0 112/2022 - CT N.0 061/2017 - VIGENCIA: 05107120 22 ATÉ 04/07/2027 - SEI: 19.16.3897 .0011272/2022-66 |
Link | Não atende | DISPENSA | 155 | 48.071,62 | 43.986,70 | 0,00 |
| 1571 | ELLEN CRISTINE BIANCHIN DA SILVA | 0000182.977.398/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1362.0158748/2023-62 |
Link | Não atende | Não se aplica | 178 | 301,03 | 301,03 | 0,00 |
| 1572 | ELLEN CRISTINE BIANCHIN DA SILVA | 0000182.977.398/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1362.0041112/2024-63 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3770 | 451,03 | 451,03 | 0,00 |
| 1573 | ELLEN CRISTINE BIANCHIN DA SILVA | 0000182.977.398/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1362.0080053/2024-39 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1574 | ELLEN CRISTINE BIANCHIN DA SILVA | 0000182.977.398/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1362.0112845/2024-7 1 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7628 | 139,34 | 139,34 | 139,34 |
| 1575 | ELOISA COSTA E SILVA | 0000958.509.376/68 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE E PASSAGEM 19.16.0268.0132446/2024-93 PCDP N.: SCDP(S) NºS. 4311; 4679; 4460. PLANILHA RELATÓRIO DCON: 8392048 COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/24 LOCALIDADES: SANTOS DUMONT, CAMPINA VERDE E PARACATU |
Link | Não atende | Não se aplica | 8417 | 482,22 | 482,22 | 0,00 |
| 1576 | ELTON FERREIRA DOS SANTOS | 0000821.117.666/15 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL COM DEPESAS COM PEDÁGIO SUPORTADA PELO CON DUTOR ELTON FERREIRA DOS SANTOS, EM VIAGEM INSTITUCIONAL AO ESTADO D E SÃO PAULO, ONDE SOMENTE OS VEÍCULOS OFICIAS PERTENCENTES AO PRÓPRI O ESTADO POSSUEM DIREITO À ISENÇÃO DE PEDÁGIO. AUTORIZAÇÃO DG: 7547838 CONTRATO PGJ: S/VINC. COMPETÊNCIA: MAIO/2024 LOCALIDADE: ESTADO DE SP. SEI 19.16.3907.0071486/2024-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6061 | 27,10 | 27,10 | 0,00 |
| 1577 | ELTON FERREIRA DOS SANTOS | 0000821.117.666/15 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS NA 1A ETAPA DA FISCALIZACAO DO LXI CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. TERCEIRIZADO. REALIZACAO: 13 DE OUTUBRO DE 2024. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7735 | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| 1578 | ELY GUIMARAES DA SILVA | 0000003.925.616/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA LOJA 101 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CELUTA MOURÃO MONTEIRO, Nº 12, BAIRRO CENTRO, EM BOM SUCESSO/MG. CONTRATO Nº 19.16.2479.011 0927/2024-85 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 8291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1579 | ELZA MARIA MOREIRA MUNIZ | 0000532.521.281/87 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - 19.16.1614.0086425/2024-76 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6662 | 214,59 | 214,59 | 0,00 |
| 1580 | ELZA MARIA MOREIRA MUNIZ | 0000532.521.281/87 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 -PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÚNICA DE RIO PARANAÍBA . 19.16.1614.0118695/2024-40 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8064 | 132,99 | 132,99 | 0,00 |
| 1581 | ELZIRA SIMOES DOS SANTOS | 0000479.030.666/68 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 342372 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 22/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2377 | 770,46 | 770,46 | 0,00 |
| 1582 | ELZIRA SIMOES DOS SANTOS | 0000479.030.666/68 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344357 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 23/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2378 | 770,46 | 770,46 | 0,00 |
| 1583 | EMERSON NOGUEIRA FURTADO | 0000027.394.736/21 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PEDAGIO SUPORTADA PELO CONDUTOR EMERSON NOGUEIRA FURTADO EM VIAGEM INSTITUCIONAL CONFORME INFORMADO NO DEPACHO DFROT 7644741 AUTORIZAÇÃO DG: 7652187 COMPETÊNCIA: JUNHO/2024 LOCALIDADE: RODOVIA MG 50 - BELO HORIZONTE/LAVRAS SEI: 19.16.3907.0078113/2024-82 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6386 | 101,20 | 101,20 | 0,00 |
| 1584 | EMERSON NOGUEIRA FURTADO | 0000027.394.736/21 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PEDAGIO SUPORTADA PELO CONDUTOR EMERSON NOGUEIRA FURTADO EM VIAGEM INSTITUCIONAL CONFORME INFORMADO NO DEPACHO DFROT 8090164. AUTORIZAÇÃO DG: 8104291 COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024 LOCALIDADE: BARBACENA/MG. SEI: 19.16.3907.0109963/2024-37 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7462 | 12,70 | 12,70 | 0,00 |
| 1585 | EMERSON NOGUEIRA FURTADO | 0000027.394.736/21 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS NA 1A ETAPA DA FISCALIZACAO DO LXI CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. TERCEIRIZADO. REALIZACAO: 13 DE OUTUBRO DE 2024. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7736 | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| 1586 | EMERSON SIQUEIRA DE SOUZA | 0000933.436.476/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 352257. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2902 | 247,20 | 247,20 | 0,00 |
| 1587 | EMERSON SIQUEIRA DE SOUZA | 0000933.436.476/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 352259. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2903 | 957,60 | 957,60 | 0,00 |
| 1588 | EMERSON SIQUEIRA DE SOUZA | 0000933.436.476/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 356667 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4062 | 957,60 | 957,60 | 0,00 |
| 1589 | EMERSON SIQUEIRA DE SOUZA | 0000933.436.476/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 361083 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5195 | 1.231,20 | 1.231,20 | 0,00 |
| 1590 | EMERSON SIQUEIRA DE SOUZA | 0000933.436.476/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 365043 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5943 | 1.231,20 | 1.231,20 | 0,00 |
| 1591 | EMERSON SIQUEIRA DE SOUZA | 0000933.436.476/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SCDP - PCDP 659/24 E 1691/24 COMPETÊNCIA: AGOSTO/24 LOCALIDADE: ITANHOMI/MG 19.16.0268.0104847/2024-15 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7203 | 1.467,18 | 1.467,18 | 0,00 |
| 1592 | EMERSON SIQUEIRA DE SOUZA | 0000933.436.476/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SCDP - PCDP 2427/24 COMPETÊNCIA: SETEMBRO/24 LOCALIDADE: ITANHOMI/MG 19.16.0268.0113314/2024-35 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7505 | 1.200,42 | 1.200,42 | 0,00 |
| 1593 | EMERSON SIQUEIRA DE SOUZA | 0000933.436.476/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7999 | 1.200,42 | 1.200,42 | 0,00 |
| 1594 | EMERSON SIQUEIRA DE SOUZA | 0000933.436.476/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE. PCDP N.: SCDP(S) NºS. 4359; 4380; 4149; 4250; 3755. 19.16.0268.0129272/2024-43 PLANILHA RELATÓRIO DCON: 8332982 COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/24 LOCALIDADES: IPATINGA, MANHUAÇU, TARUMIRIM, PIUMHI, MIMOSO DO SUL |
Link | Não atende | Não se aplica | 8335 | 933,66 | 933,66 | 0,00 |
| 1595 | EMILIANA LEITE BOTELHO | 0000032.515.476/74 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CEARÁ, NO 1.005, CENTRO, EM BURITIS /MG - CONTRATO NO 114/2020 - VIGENCIA: 22/08/20 A 21/08/25, SEI: 19. 16.3712.0013530/2020-81 - CONTRATO RECADASTRADO NO SIAD EM VIRTUDE DE ERRO MATERIAL NO REGISTRO DO PROCESSO DE COMPRAS SEI: 19.16.3897. 0051753/2020-81 |
Link | Não atende | DISPENSA | 6367 | 21.605,92 | 18.905,18 | 0,00 |
| 1596 | EMILIO CARLOS WALTER | 0000099.070.388/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1885 | 55,62 | 55,62 | 0,00 |
| 1597 | EMILIO CARLOS WALTER | 0000099.070.388/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3329 | 123,12 | 123,12 | 0,00 |
| 1598 | EMILIO CARLOS WALTER | 0000099.070.388/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4452 | 123,12 | 123,12 | 0,00 |
| 1599 | EMILIO CARLOS WALTER | 0000099.070.388/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6273 | 123,12 | 123,12 | 0,00 |
| 1600 | EMILIO CARLOS WALTER | 0000099.070.388/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6706 | 61,56 | 61,56 | 0,00 |
| 1601 | EMILIO RODRIGUES BOTELHO | 0000747.965.186/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA R UA DURVAL PASSOS, NO 146, CENTRO, EM B RASÍLLA DE MINAS/MG. - CONTRA TO Nº 021/2021. " A CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DE JULIA B. RODRIG UES PARA EMÍLIO R. BOTELHO, TARCÍSIO R. BOTELHO E MAURICIO R.BOTELHO , A PARTIR DE 01/05/2024", TERMO ADITIVO N.º 19.16.3897.0063176/2024 -11 |
Link | Não atende | DISPENSA | 8034 | 12.912,32 | 11.298,28 | 0,00 |
| 1602 | EMMANUEL LEVENHAGEN PELEGRINI | 0000303.361.028/52 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344040 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 12/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2379 | 581,82 | 581,82 | 0,00 |
| 1603 | EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - EPP | 00.944.944/0001-17 | PRODUTOS ALIMENTICIOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 109 1012 101/2023. LOTE 4 - AÇÚCAR REFINADO. CT.19.16.3913.0008716/2024- 59. VIGÊNCIA 03/02/2024 À 02/02/2025. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1121 | 17.257,20 | 5.437,20 | 0,00 |
| 1604 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | 34.028.316/0015-09 | SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DO S CORREIOS, MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXO S, QUANDO CONTRATADOS SERVICOS ESPECIFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE P RODUTOS E UTILIZACAO DOS DIVERSOS SERVICOS DOS CORREIOS POR MEIO D OS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONILIZADOS. CT.174/20. 3ºTA.19.16.3909. 0105797/2023-69. VIGENCIA 03/12/2023 A 02/12/2024. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 1340 | 2.091.331,56 | 1.413.079,94 | 0,00 |
| 1605 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | 34.028.316/0015-09 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS. CT. 174/2020. DESPESAS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2021. REGISTRO CONFORME AUTORIZAÇÃO 7582444. SEI 19.16.3914.0072344/2024-55. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 6315 | 9,30 | 9,30 | 0,00 |
| 1606 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | 34.028.316/0015-09 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS. CT. 174/2020. DESPESAS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2021. REGISTRO CONFORME AUTORIZAÇÃO 7582444. SEI 19.16.3914.0072344/2024-55. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 6316 | 94,36 | 94,36 | 0,00 |
| 1607 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | 34.028.316/0015-09 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL REFERENTE AOS MESES ABRIL/SETEMBRO/OUTUBRO/2020. CONTRAT O PGJ: 174/2020. REGISTRO CONFORME AUTORIZACAO 7750631, PROCESSO SEI 19.16.3914.0085443/2024-44. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 6653 | 185,05 | 185,05 | 0,00 |
| 1608 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | 34.028.316/0015-09 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 REFERENTE AO CT.174/20 20. REGISTRO CONFORME AUTORIZACAO 7750631 PROCESSO SEI 19.16.3914.00 85443/2024-44. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 6654 | 179,98 | 179,98 | 0,00 |
| 1609 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | 34.028.316/0015-09 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO/AGOSTO/SETEMBRO/ 2022, REFERENTE AO CONTRATO 174/2020. REGISTRO CONFORME AUTORIZACAO 7750631, PROCESSO SEI 19.16.3914.0085443/2024-44. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 6655 | 230,77 | 230,77 | 0,00 |
| 1610 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | 34.028.316/0015-09 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO/2023 REFERENTE AO CO NTRATO 174/2020. REGISTRO CONFORME AUTORIZACAO 7750631, PROCESSO SEI 19.16.3914.0085443/2024-44. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 6656 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1611 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | 34.028.316/0015-09 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS VALOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CT. 174/2020, CONFORME AUTORIZA CAO 7919550, SEI 19.16.3914.0097141/2024-30. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 7071 | 72,88 | 72,88 | 0,00 |
| 1612 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | 34.028.316/0015-09 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CT 174/2020, CONFORME AUTOR IZACAO 7919550, SEI 19.16.3914.0097141/2024-30. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 7072 | 15,09 | 15,09 | 0,00 |
| 1613 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | 34.028.316/0015-09 | SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DO S CORREIOS, MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEX0 S, QUANDO CONTRATADOS SERVICOS ESPECIFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZACAO DOS DIVERSOS SERVICOS DOS CORREIOS POR MEIO DO S CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONILIZADOS. CT.174/20. 4ºTA.19.16.3914.0 105150/2024-97. VIGENCIA 03/12/2024 A 02/12/2025. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 8315 | 346.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1614 | EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MTI | 15.011.059/0001-52 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA AUTOMAÇÃO DE P ROCESSOS DE TRABALHO. ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 8083353. CT. 1 9.16.0258.0099529/2024-94. VIGÊNCIA 21/09/2024 A 20/09/2026. |
Link | Não atende | DISPENSA DE LICITAÇÃO - LEI 14.133 | 7450 | 171.286,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1615 | ENASA LTDA | 25.742.594/0001-37 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 201 A 206 E 301 A 306 E DAS VAGAS DE GARAGEM 21 A 26 E 32 DO ED. PRIME WORK CENTER, SITUADO NA AV._PRESIDENTE ARTUR BERNARDES, NO 168, BAIRRO CENTRO, EM MURIAÉ/MG. CT NO 024/2021 SEI: 19.16.3712.0048278/2020-69 |
Link | Não atende | DISPENSA | 821 | 315.417,44 | 288.785,78 | 0,00 |
| 1616 | ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | 03.430.585/0001-78 | EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO CONSISTE NA "EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNE CIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG", O ACRÉSCIMO DE 0,339% SOBRE O VALOR GLOBAL INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. CT. Nº 203/2020 - SEI N.º 19.16.3897.0061561/2020-75 T.A. Nº 157/2023 SEI 19.16.2305.0091604/2023-37 |
Link | Não atende | CONCORRENCIA | 93 | 104.116,56 | 104.116,56 | 0,00 |
| 1617 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZ ADO NA RUA MONS PAIVA CAMPOS, 110 - UBÁ/MG - CONTRATO PGJ N: 125/2011__- JUROS DE NOVEMBRO/2023 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME D ECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI:19.16.2360.0008937/2024-2 4 |
Link | Não atende | Não se aplica | 44 | 10,05 | 10,05 | 0,00 |
| 1618 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA: LOCACAO DO IMO VEL LOCALIZADO RUA CEL. THEODORO PEREIRA VALLE, 14 . MIRADOURO/MG__O CONTRATO 031/2013, ATRASO DA CONTA DO MES DE NOV/2 023 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA_DIRETORA-GERAL EM 25/11/1 9 - SEI: 19.16.1814.0007616/2024-37 |
Link | Não atende | Não se aplica | 46 | 12,80 | 12,80 | 0,00 |
| 1619 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTR ATO DE LOCAÇÃO, CUJO OBJETO É A "LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA M AJOR VIEIRA, N. 189, BAIRRO CENTRO, EM CATAGUASES/M G " VIGENCIA: 18/09/2020 ATÉ 17/09/2024. TA N.0 138/2020 - CT. NO 094/2014 (SEI NO. 19.16.2256.0002889/2019 -92) SEI DO TERMO ADITIVO: 19.16.3897.0027054/2020-79 |
Link | Não atende | Não se aplica | 575 | 3.196,74 | 3.196,74 | 0,00 |
| 1620 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA HUMB ERTO MAURO, N.0 409, EM CATAGUASES/MG. CONTRATO NO.034/2021 - SEI: 19.16.3712.0026712/2021-5 |
Link | Não atende | Não se aplica | 576 | 11.141,80 | 11.141,80 | 0,00 |
| 1621 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BARÃ O DO RIO BRANCO, N.0 94, BAIRRO PINHEIRO, EM MANHUAÇU/MG. CONTRATO NO. 059/2021 SEI: 19.16.3712.003847912021-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 577 | 12.944,38 | 12.944,38 | 1.358,59 |
| 1622 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCAÇÃO DE PARTE DO TÉRREO (200 M2) DO I MÓVEL SITUADO NA AVENIDA AGENOR CARLOS WERNER, NO 422 E SEIS VAGAS D E GARAGEM, CENTRO - MANHUMIRIM/MG - CONTRATO NO 044/202 2 SEI: 19.16.2479.0037094/2022-38 |
Link | Não atende | Não se aplica | 578 | 8.825,58 | 8.825,58 | 984,05 |
| 1623 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO I MÓVEL SITUADO NA RUA THEODORO PEREIRA DO VALLE, N.0 14, ESQUINA COM RUA MIGUEL GONÇALVES GOMES, CENTRO, EM MIRADOURO/MG. T.A . NO. 016/20 23 - VIGENCIA: 26/02/2023 ATÉ 25/02/28, CT N.0 031/2013 - SEI: 19.1 6.3897.011314712022- 70 |
Link | Não atende | Não se aplica | 579 | 8.719,00 | 7.238,67 | 0,00 |
| 1624 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LO CAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TENENTE LEOPOLDINO, NO 100, BAIRRO C ENTRO, EM MIRAÍ/MG - T.A. NO 201/2021 - CONTRATO NO 31 3/2011 (SEI NO 19.16.2256.0000115/2019-09) - VIGENCIA: 17/11/2021 A 16/11/2024 SEI DO TA: 19.16.3897.0052335/2021-78 |
Link | Não atende | Não se aplica | 580 | 2.244,48 | 2.244,48 | 0,00 |
| 1625 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 201 A 206 E 301 A 306 E DAS VAGAS DE GARAGEM 21 A 26 E 32 DO ED. PRIME WORK CENTER, SITUA DO NA AV. PRESIDENTE ARTUR BE RNARDES, NO 168, BAIRRO CENTRO, MURIAÉ/MG. CONTRATO NO 024/2021 24/2021 SEI: 19.16.3712.004827812020-69 |
Link | Não atende | Não se aplica | 581 | 43.376,61 | 38.686,49 | 0,00 |
| 1626 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 201 E 202 DO IMÓVEL S ITUADO NA PRAÇA DR. ÚLTIMO DE CARVALHO, Nº 20, CENTRO, EM RIO POMB A/ MG. CONTRATO Nº 059/2022 SEI: 19.16.2479.0044698/2022-79 |
Link | Não atende | Não se aplica | 658 | 6.257,57 | 6.257,57 | 0,00 |
| 1627 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 322 E 323 E DUAS VAGA S DE GARAGEM, DO IMÓVEL SITUA DO NA PRAÇA DR. AUGUSTO GLÓRIA, NO 327 - CENTRO, EM SÃO JOÃO NEPOMUCENO/MG. - CONTRATO NO 05 8/2022 - SEI: 19.16.2479.002299112022-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 659 | 8.608,77 | 7.652,24 | 0,00 |
| 1628 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇ DAS SALAS 501 E 502 DO I MÓVEL SITUADO À RUA MONSENHOR PAIVA CAMP OS, NO 1 10, CENTRO, EM UBÁ/MG - T.A. NO 087/20 2 1 - CT NO 125/2011 (S EL N 19.16.2256.0003773/20 19-86) - VIGÊNCIA : 08/06/21 A 07/06/26 - SEI DO TA: 19.16.3897.00453 47/2020-9 |
Link | Não atende | Não se aplica | 660 | 5.546,25 | 5.546,25 | 749,94 |
| 1629 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA SERVIÇO CONTÍNUO E REGULAR DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (CUSD E CCER), EM TENSÃO DE 13,8KV, SEGUNDO A MODALIDADE DE TARIFA HORO-SAZONAL VERDE, SUBGRUPO A4, PARA USO EXCLUSIVO NA SEDE D AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE VISCONDE DO RIO BRANCO, SITUADA NA RUA EUGÊNIO DE ME LO, 1740, BAIRRO BARRA DOS COUTO, VISCO NDE DO RIO BRANCO, MG CONTRATO N 208/2020 - VIGÊNCIA: 01/01/22 A 31/12/22 SEI: 19.16.3897.012639312021-70 - |
Link | Não atende | DISPENSA | 919 | 66.426,18 | 66.426,18 | 0,00 |
| 1630 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA "DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA AREA OCUPADA PELO MP DO PREDIO QUE F O I DESVICULADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA NA DATA DE 19/09/22, NO QUAL AB RIGAVA O FORUM DA COMARCA, CONFORME DOC.(3905532), O IMOV EL CITADO E STA SITUADO NA PRAÇA CORONEL BREVES, NO 89, CENTRO, ALÉM PARAIBA/MG, DE PROPRIEDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS. C ONFORME OFICIO 42731/2022 0 TRIBUNAL FICA DESOBRIGADO A CUMPRIR AS CLAUSULAS CONSTANTES NO TER MO DE VINCULAÇAO E RESPONSABI LIDADE EMITIDA PELA SEPLAG. SEI: 19.16.2481.0128402/2022-44 " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1459 | 15.904,68 | 13.904,68 | 0,00 |
| 1631 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA LOCAÇÃO SITUA DA NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 94, CENTRO - MANHUAÇU/MG - CONTRATO: 059/2021 - MULTA DE 08/23 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.1799.0001321/2024-89 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1599 | 39,51 | 39,51 | 0,00 |
| 1632 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA: LOCACAO DO IMO VEL LOCALIZADO RUA CEL. THEODORO PEREIRA VALLE, 14 . MIRADOURO/MG__O CONTRATO 031/2013, ATRASO DA CONTA DO MES DE DEZ/2 023 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA_DIRETORA-GERAL EM 25/11/1 9 - SEI: 19.16.1814.0021637/2024-61 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2229 | 19,49 | 19,49 | 0,00 |
| 1633 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA LOCAÇÃO SITUA DA NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 94, CENTRO - MANHUAÇU/MG - CONTRATO: 059/2021 - MULTA DE 02/24 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.1799.0046749/2024-98 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4133 | 35,72 | 35,72 | 0,00 |
| 1634 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | ENCARGOS FINANCEIROS EMPENHO ENCARGOS ENERGISA MINAS GERAIS CONFORME FORMULÁRIO 7267621 SEI: 19.16.2360.0050913/2024-20 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4732 | 11,85 | 11,85 | 0,00 |
| 1635 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR VIEIRA, N. 189, BAIRRO CENTRO, EM CATAGUASES/MG.VIGENCIA: 1 8/ 09/2024 ATÉ 17/09/2028 - CONTRATO Nº 094/2014 - TERMO ADITIVO Nº 1 9 .16.1711.0059628/2024-72 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6921 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1636 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LO CAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR VIEIRA, N. 189, BAIRRO CENTRO, EM CATAGUASES/MG.VIEGENCIA;18/09/2024 ATÉ 17/09/2028 - CONTRATO Nº 0 94/2014 - TERMO ADITIVO Nº 1 9.16.1711.0059628/2024-72. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6922 | 1.281,18 | 1.281,18 | 0,00 |
| 1637 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LO CAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TENENTE LEOPOLDINO, NO 100, BAIRRO C ENTRO, EM MIRAÍ/MG - CONTRATO NO 313/2011 - VIGENCIA: 17/11/2024 A 16/11/2029 - TERMO ADITIVO Nº19.16.1815.0106082/2024-1 6 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8126 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1638 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 07.282.377/0081-04 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZ ADO NA RUA PADRE CARAMURU, 295 - CENTRO - CAMBUI / MG ATRASO NA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 CONTRATO N: 007/2023 EMPENH O AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.1146.0009148/2024-24 |
Link | Não atende | Não se aplica | 42 | 18,11 | 18,11 | 0,00 |
| 1639 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 07.282.377/0001-20 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BOM JESUS, NO 65, CENTRO, EM BUENO BRANDÃO/MG. VIGENCIA: 10/02/2020 A 09/02/2025. CONTRATO: 004/2020 - SEI: 19.16.3712.001595 4/2019-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 572 | 2.652,48 | 2.652,48 | 246,46 |
| 1640 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 07.282.377/0081-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE A LOCAÇÃO DA LOJA SITUADA NO ANDAR TÉRREO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CARAMURU, NO 295, BAIRRO CENTRO, EM CAMBUÍ/MG. CONTRATO NO 00712023 - SEI: 19.16.2479 .0162257/2022-20 |
Link | Não atende | Não se aplica | 573 | 7.414,22 | 6.414,22 | 0,00 |
| 1641 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 07.282.377/0081-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CARMO NO 222, CENTRO, EM CAMBUÍ/MG. CONTRATO NO 21712020 VIGENCIA: 30/12/20 A 29/12/21. SEI: 19.16.3897.0061307/2020-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 574 | 177,07 | 177,07 | 0,00 |
| 1642 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 07.282.377/0081-04 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZ ADO NA AV. DO CARMO, 222 - CENTRO - CAMBUI / MG ATRASO NA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/23- CONTRATO PGJ N: 217/2020 EMPENHO AUTORIZADO CON FORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.1146.0014030/2024-33 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1019 | 1,78 | 1,78 | 0,00 |
| 1643 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 07.282.377/0081-04 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALI ADO NA RUA PADRE CARAMURU, 295 - CENTRO - CAMBUI / MG ATRASO NA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/24 CONTRATO N: 007/2023 EMPEN O AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.1146.0040294/2024-72 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3624 | 12,05 | 12,05 | 0,00 |
| 1644 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 07.282.377/0081-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. GENÉSI O VARGAS, Nº 308, BAIRRO RECANTO DOS IPÊS, CAMANDUCAIA/MG - SEI: 19.16.2479.0022485/2024-73 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5598 | 723,63 | 655,60 | 0,00 |
| 1645 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 07.282.377/0081-04 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA LOCAÇÃO SITUA DA NA AV. GENÉSIO VARGAS, N.º 308, CENTRO, CAMANDUCAIA/MG. CT: 19.16 .2479.0022485/2024-732/24 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.1799.0046749/2024-98 *ENCARGOS ANTERIORES AO PROTOCOLO DE CHAVES. - PROTOCOLO DE CHAVES: 06/05/2024 - SEI DO PROCESSO DE PAGAMENTO: 19.16.1503.0101861/2024-3 2 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7134 | 20,73 | 20,73 | 0,00 |
| 1646 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 07.282.377/0081-04 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA LOCAÇÃO SITUA DA NA AV. GENÉSIO VARGAS, N.º 308, CENTRO, CAMANDUCAIA/MG. CT: 19.16 .2479.0022485/2024-732/24 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 - COMPETENCIA DA MULTA: SETEMBRO/24 SEI DO PROCESSO: 19.16.1503.0121237/2024-98 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8011 | 0,77 | 0,77 | 0,00 |
| 1647 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 07.282.377/0081-04 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALI ADO NA RUA PADRE CARAMURU, 295 - CENTRO - CAMBUI / MG ATRASO NA FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/24 CONTRATO N: 007/2023 EMPEN O AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.1146.0126472/2024-05 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8143 | 9,23 | 9,23 | 0,00 |
| 1648 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 07.282.377/0081-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE A SEDE PROPRIA DA COMARCA DE EXTREMA/MG, AV. DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1618 - BAIRRO PONTE NOVA - REGIST RO DO IMÓVEL: 8150906 - TERMO DE VINCULAÇÃO E RESPONSABILIDADE: 8150 926 -SEI: 19.16.2481.0140545/2024-37 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8768 | 80,92 | 80,92 | 80,92 |
| 1649 | ENI MARIA DOS REIS | 0000499.899.876/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - 19.16.0936.0168057/2023-34 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2455 | 1.519,86 | 1.519,86 | 0,00 |
| 1650 | ENI MARIA DOS REIS | 0000499.899.876/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVER SEGUNDO TRIMESTRE/24 -_POUSO ALEGRE - SEC DAS PJ |
Link | Não atende | Não se aplica | 3734 | 759,80 | 759,80 | 0,00 |
| 1651 | ENIA MAIA | 0000043.982.856/28 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA HAVIDA COM INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO "FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE GESTORES ORÇAMENTÁR IOS, FINANCEIROS E CONTÁBEIS", PROMOVIDO PELA EMPRESA CONECTA CONHEC IMENTO LTDA - CNPJ 53.272.150/0001-10.DOCUMENTOA FISCAIS:41;42;43;44 AUTORIZAÇÃO DG: 7681842 CONTRATO PGJ: S/VINC. COMPETÊNCIA: JULHO/2024 LOCALIDADE: BELO HORIZONTE/MG. SEI: 19.16.2006.0079730/2024-70 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6556 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 1652 | ENOE XAVIER LUCINDA | 0000286.349.696/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.0 300 DO EDIF ÍC10 SÍLVIO MASSA, SITUADO NA PRAÇA CHAMPAGNAT, N.0 29, CENTRO, EM V ARGINHA/MG. CT NO 098/2019 - VIGENCIA: 29/08/2023 ATÉ 2 8/08/2024, T.A. N 19.16.3864.0034462/2023-78 |
Link | Não atende | DISPENSA | 563 | 29.078,76 | 29.078,76 | 0,00 |
| 1653 | ENOE XAVIER LUCINDA | 0000286.349.696/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.º 300 DO EDIFÍ CIO SÍLVIO MASSA, SITUADO NA PRAÇA CHAMPAGNAT, N.º 29, CENTRO, EM VA RGINHA/MG, CONTRATO Nº 098/2019 - VIGENCIA: 29/08/2024 ATÉ 28/08/202 5 - TERMO ADITIVO Nº 19.16.3864.0046870/2024-97 |
Link | Não atende | DISPENSA | 7122 | 15.536,46 | 11.716,02 | 0,00 |
| 1654 | ENRICO DE SOUSA CABRAL | 0000094.099.496/88 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 348899 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2615 | 1.318,98 | 1.318,98 | 0,00 |
| 1655 | ENRICO DE SOUSA CABRAL | 0000094.099.496/88 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 357736 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4721 | 1.521,90 | 1.521,90 | 0,00 |
| 1656 | ENZO PRAVATTA BASSETTI | 0000403.306.768/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1886 | 113,30 | 113,30 | 0,00 |
| 1657 | ENZO PRAVATTA BASSETTI | 0000403.306.768/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4453 | 991,80 | 991,80 | 0,00 |
| 1658 | ENZO PRAVATTA BASSETTI | 0000403.306.768/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5471 | 266,76 | 266,76 | 0,00 |
| 1659 | ENZO PRAVATTA BASSETTI | 0000403.306.768/06 | AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO; N.F. DACTE Nº 000.000.280 - MOD. 57 - SERIE 001; ATO DE PROMOCAO PUBLICADO EM 16/04/2024; ABRIL/2024; BOA ESPERAN- CA/MG; 0 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5736 | 9.440,00 | 9.440,00 | 0,00 |
| 1660 | ENZO PRAVATTA BASSETTI | 0000403.306.768/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO COPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 7831 | 627,00 | 627,00 | 0,00 |
| 1661 | EPHATA PRODUCOES LTDA | 38.550.927/0001-78 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA SERVIÇO TÉCNICO E ESPECIALIZADO DE TRADUÇÃO SIMULTÂNEA HÍBRIDA (PRES ENCIAL E ONLINE). PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº1091012 000298/2022. 1 ºTA.19.16.6091.0125184/2023-88. CT.206/22. VIGENCIA 27/12/2023 ATÉ 2 6/12/2024. |
Link | Não atende | PREGAO | 128 | 54.412,52 | 54.412,52 | 0,00 |
| 1662 | EPHATA PRODUCOES LTDA | 38.550.927/0001-78 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA SERVIÇO TÉCNICO E ESPECIALIZADO DE TRADUÇÃO JURÍDICA SIMULTÂNEA HÍBR IDA (PRESENCIAL E ONLINE), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, E REMOT A (ONLINE), Nº PAR LINGUÍSTICO PORTUGUÊS-INGLÊS, NOS EVENTOS PROMOVI DOS PELA SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS (SAI) E NAS AÇÕES EDU CACIONAIS DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF), COM CESSÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DE TRADUÇÃO, DE IMAGEM E DE VOZ, PA RA DISPONIBILIZAÇÃO DO CONTEÚDO NAS PLATAFORMAS E REDES SOCIAIS OFIC IAIS DA INSTITUIÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 000298/202 2 1ºTA.19.16.6091.0124782/2023-78. CT.182/22. VIGENCIA 30/11/23 A 29 /11/24. |
Link | Não atende | PREGAO | 1484 | 58.885,24 | 58.885,24 | 352,97 |
| 1663 | EPHATA PRODUCOES LTDA | 38.550.927/0001-78 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA SERVIÇO TÉCNICO E ESPECIALIZADO DE TRADUÇÃO JURÍDICA SIMULTÂNEA HÍBR IDA (PRESENCIAL E ONLINE), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, E REMOT A (ONLINE), NO PAR LINGUÍSTICO PORTUGUÊS-INGLÊS, NOS EVENTOS PROMOVI DOS PELA SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS (SAI) E NAS AÇÕES EDU CACIONAIS DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF), COM CESSÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DE TRADUÇÃO, DE IMAGEM E DE VOZ, PA RA DISPONIBILIZAÇÃO DO CONTEÚDO NAS PLATAFORMAS E REDES SOCIAIS OFIC IAIS DA INSTITUIÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 000298/202 2 2ºTA.19.16.6091.0104548/2024-89. CT.182/22. VIGENCIA 30/11/24 A 29 /11/26. |
Link | Não atende | PREGAO | 8147 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1664 | EPHATA PRODUCOES LTDA | 38.550.927/0001-78 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA SERVIÇO TÉCNICO E ESPECIALIZADO DE TRADUÇÃO SIMULTÂNEA HÍBRIDA (PRES ENCIAL E ONLINE). PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº1091012 000298/2022. 2 ºTA.19.16.6091.0115363/2024-54. CT.206/22. VIGENCIA 27/12/2024 ATÉ 2 6/12/2025. |
Link | Não atende | PREGAO | 8383 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1665 | ERIC DE OLIVEIRA | 0000906.877.106/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3331 | 1.292,78 | 1.292,78 | 0,00 |
| 1666 | ERIC DE OLIVEIRA | 0000906.877.106/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4454 | 590,52 | 590,52 | 0,00 |
| 1667 | ERIC DE OLIVEIRA | 0000906.877.106/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5472 | 759,24 | 759,24 | 0,00 |
| 1668 | ERIC DE OLIVEIRA | 0000906.877.106/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6274 | 759,24 | 759,24 | 0,00 |
| 1669 | ERIC DE OLIVEIRA | 0000906.877.106/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6956 | 866,40 | 866,40 | 0,00 |
| 1670 | ERIC DE OLIVEIRA | 0000906.877.106/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7187 | 693,12 | 693,12 | 0,00 |
| 1671 | ERIC DE OLIVEIRA | 0000906.877.106/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7331 | 693,12 | 693,12 | 0,00 |
| 1672 | ERIC DE OLIVEIRA | 0000906.877.106/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO COPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 7832 | 693,12 | 693,12 | 0,00 |
| 1673 | ERIC DE OLIVEIRA | 0000906.877.106/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8258 | 866,40 | 866,40 | 0,00 |
| 1674 | ERIC DE OLIVEIRA | 0000906.877.106/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8596 | 693,12 | 693,12 | 0,00 |
| 1675 | ERIC VINICIUS PONTES ALLGAYER | 0000153.234.926/27 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024. 19.16.1882.0157843/2023-13 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2474 | 610,94 | 610,94 | 0,00 |
| 1676 | ERIC VINICIUS PONTES ALLGAYER | 0000153.234.926/27 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 -PJ RIO VERMELHO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3723 | 233,00 | 233,00 | 0,00 |
| 1677 | ERIC VINICIUS PONTES ALLGAYER | 0000153.234.926/27 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 354315 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3779 | 131,10 | 131,10 | 0,00 |
| 1678 | ERIC VINICIUS PONTES ALLGAYER | 0000153.234.926/27 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - 19.16.1882.0081436/2024-03 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6494 | 253,25 | 253,25 | 0,00 |
| 1679 | ERIC VINICIUS PONTES ALLGAYER | 0000153.234.926/27 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1882.0114008/2024-5 8 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7614 | 265,00 | 265,00 | 265,00 |
| 1680 | ERICA APARECIDA FERREIRA | 0000068.845.226/40 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI.19.16.1486.0028856/2024- 91 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2857 | 320,72 | 320,72 | 0,00 |
| 1681 | ERICA APARECIDA FERREIRA | 0000068.845.226/40 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - BARAO DE COCAIS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4624 | 695,00 | 695,00 | 0,00 |
| 1682 | ERICA APARECIDA FERREIRA | 0000068.845.226/40 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1486.0081339/2024 -26 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6817 | 216,29 | 216,29 | 0,00 |
| 1683 | ERICA APARECIDA FERREIRA | 0000068.845.226/40 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1486.0116404/2024-88 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8067 | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
| 1684 | ERICA VIANA GIARDINI DE OLIVEIRA | 0000024.466.106/50 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA COM INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO ON LINE "CREDENCIAMENTO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES: FU NDAMENTOS JURÍDICOS, ESTRATÉGIAS PARA APLICABILIDADE E PRINCIPAIS CA SOS" À SERVIDORA ERICA VIANA GIARDINI DE OLIVEIRA. AUTORIZAÇÃO DG: 7462647 - PROCESSO SEI 19.16.3907.0064817/2024-77 CONTRATO PGJ: S/VINC. COMPETÊNCIA: MAIO/2024 LOCALIDADE: BELO HORIZONTE/MG. SEI: 19.16.3900.0066573/2024-09 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5803 | 897,30 | 897,30 | 0,00 |
| 1685 | ERIKA MARIA KALLAS RIBEIRO DO VALLE | 0000547.106.936/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DE 06 LOJAS E 04 VAGAS DE GARAGEM DO IMOVEL SITUADO A AV. AR LINDO FIGUEIREDO, 790, BAIRRO SÃO FRANCISCO, PASSOS/MG.CT.047/2019. SEI 19.16.3712.0003127/2019-53. |
Link | Não atende | DISPENSA | 451 | 22.713,84 | 22.713,84 | 0,00 |
| 1686 | ERIKA MARIA KALLAS RIBEIRO DO VALLE | 0000547.106.936/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ARLINDO FIGUEIREDO, Nº 788, BAIRRO SÃO FRANCISCO, EM PASSOS, MG. CONTRATO Nº 19.16.2479.0131065/2023-4 7 |
Link | Não atende | DISPENSA | 458 | 20.772,34 | 19.016,66 | 0,00 |
| 1687 | ERIKA MARIA KALLAS RIBEIRO DO VALLE | 0000547.106.936/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 06 LOJAS E 04 VAGAS DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO AV. ARLINDO FIGUEIREDO, 790, BAIRRO SÃ O FRANCISCO, PASSOS/MG. CONTRATO Nº 047/2019 - VIGENCIA: 17/06/2024 ATÉ 16/06/2029, SEI: 19.16.1309.0009115/2024-22 |
Link | Não atende | DISPENSA | 4933 | 27.448,01 | 23.169,46 | 0,00 |
| 1688 | ERNESTO CARNEIRO RODRIGUES | 0000154.648.656/91 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA P RAÇA DUQUE DE CAXIAS, N.0 70, CENTRO, EM LAMBARI/MG. CONTRATO NO 18412018 - VIGENCIA: 18/11/2023 ATÉ 17/11/2025, T.A. NO 19.16.3897.0070 283/2023-88. |
Link | Não atende | DISPENSA | 381 | 24.136,45 | 22.041,25 | 0,00 |
| 1689 | ERTON PORTINARI DE ANDRADE | 0000034.895.986/95 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.0964.0162312/2023-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 64 | 2.498,97 | 2.498,97 | 0,00 |
| 1690 | ERTON PORTINARI DE ANDRADE | 0000034.895.986/95 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.0964.0042782/2024- 34. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3884 | 2.497,23 | 2.497,23 | 0,00 |
| 1691 | ERTON PORTINARI DE ANDRADE | 0000034.895.986/95 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.0964.0077305/2024-83 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6452 | 865,00 | 865,00 | 0,00 |
| 1692 | ERTON PORTINARI DE ANDRADE | 0000034.895.986/95 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.0964.0114787/2024-7 0 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7707 | 898,00 | 898,00 | 898,00 |
| 1693 | ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA | 07.774.090/0001-17 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
INSCRIÇÃO DE 4 SERVIDORES NO CURSO SEMINÁRIO SEGURANÇA E SAÚDE NO TR ABALHO A SER MINISTRADO PELA EMPRESA ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES -EDUCACÃO EMPRESARIA SEI 19.16.3693.0084962/2024-50 NOS DIAS 26 A 29 DE AGOSTO DE 2024, DAS 14H ÀS 18H, DE FORMA REMOTA" |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 7121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1694 | ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA | 07.774.090/0001-17 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
INSCRIÇÃO DE 11 SERVIDORES NO CURSO PESQUISA DE PREÇO COM USO E APLI CAÇÃO DE FERRAMENTA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, A SER MINISTRADO PELA EMPRESA ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXO ES - EDUCACAO EMPRESÁRIA SEI 19.16.3900.0099388/2024-02 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 7155 | 18.711,00 | 18.711,00 | 0,00 |
| 1695 | ESCREVIVENCIA CONCEICAO EVARISTO LTDA | 26.097.762/0001-41 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE MARIA DA CONCEIÇÃO EVARISTO DE BRITO PARA MINISTRAÇÃO DE PALESTRA "DISCURSO LITERÁRIO E A HUMANIZAÇÃO DO SUJE ITO", NA SEMANA DO MINISTÉRIO PÙBLICO, COM DATA PREVISTA PARA REALI ZAÇÃO EM 12/09/2024. SEI 19.16.3708.0084534/2024-32 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 7163 | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 |
| 1696 | ESENI EDUCACAO E EDITORA LTDA | 29.233.226/0001-14 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PES SOAL EM AREA OPERACIONAL INSCRIÇÃO DE 3 SERVIDORES NO CURSO EXPOCOMPLIANCE 2024 SEI 19.16.6289.0068027/2024-91 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 6851 | 2.940,30 | 2.940,30 | 0,00 |
| 1697 | ESENI EDUCACAO E EDITORA LTDA | 29.233.226/0001-14 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
INSCRIÇÃO DE 2 SERVIDORES DA CORREGEDORIA E 1 SERVIDOR DO EINT NO CU RSO PRÁTICO DE INVESTIGAÇÕES CORPORATIVAS, A SER MINISTRADO PELA EMP RESA ESCOLA SUPERIOR DE ÉTICA CORPORATIVA NEGÓCIOS, DE FORMA ON-LINE SEI 19.16.0255.0088635/2024-76 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 7440 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 1698 | ESENI EDUCACAO E EDITORA LTDA | 29.233.226/0001-14 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
INSCRIÇÃO DE 2 SERVIDORES DA OUVIDORIA NO CURSO PRÁTICO DE INVESTIGA ÇÕES CORPORATIVAS, A SER MINISTRADO PELA EMPRESA ESCOLA SUPERIOR DE ÉTICA CORPORATIVA NEGÓCIOS, DE FORMA ON-LINE. SEI 19.16.2172.0118743/2024-74. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 8718 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1699 | ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | 08.458.633/0001-50 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLATAFORMA ELEVATOR IA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS NAS PJS DA COMARCA DE BARBACENA/MG. CT.169/21 - VIGENCIA 27/12/2021 A 26/12/ 2024. SEI 19.16.3897.0128101/2021-29. |
Link | Não atende | PREGAO | 116 | 9.499,84 | 9.480,00 | 0,00 |
| 1700 | ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | 08.458.633/0001-50 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLATAFORMA ELEVATORIA, COM FORN ECIMENTO DE MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, NAS PJS DE MONTES C LAROS/MG. CT.109/21 - VIGENCIA 02/10/2021 A 01/10/2024. SEI 19.16.38 97.0091732/2021-61. |
Link | Não atende | PREGAO | 1356 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701 | ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | 08.458.633/0001-50 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR DE PASSAGE IROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS NAS PJ S DA COMARCA DE IPATINGA/MG. CT.161/21 - VIGENCIA 21/12/2021 A 20/1 2/2024. SEI 19.16.3897.0127109/202141. |
Link | Não atende | PREGAO | 1357 | 16.837,23 | 16.800,00 | 1.400,00 |
| 1702 | ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | 08.458.633/0001-50 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR DE PASSAGE IROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS NAS PJ S DA COMARCA DE IPATINGA/MG. 1ºTA.19.16.1758.0109141/2024-49. CT.161 /21 - VIGENCIA 21/12/2024 A 20/12/2025. |
Link | Não atende | PREGAO | 8310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1703 | ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | 08.458.633/0001-50 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLATAFORMA ELEVATOR IA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS NAS PJS DA COMARCA DE BARBACENA/MG. 1ºTA.19.16.4215.0110007/2024-49, CT.169/ 21 - VIGENCIA 27/12/2024 A 26/12/2026. |
Link | Não atende | PREGAO | 8411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704 | ESPARTA SEGURANCA LTDA | 37.162.435/0001-42 | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIG ILANCIA ARMADA, DE FORMA CONTINUA, EM UNIDADES DO MP LOCALIZADAS NA CAPITAL E Nº INTERIOR DO ESTADO DE MG, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MA O DE OBRA E FORNECIMENTO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS. 14ºTA.136/23 - CT.091/21 - VIGENCIA 01/09/2023 A 31/08/2024. SEI 19.16.3898.008132 6/2023-90. |
Link | Não atende | PREGAO | 881 | 8.615.154,98 | 8.523.813,41 | 0,00 |
| 1705 | ESPARTA SEGURANCA LTDA | 37.162.435/0001-42 | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIG ILANCIA ARMADA, DE FORMA CONTINUA, EM UNIDADES DO MP LOCALIZADAS NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO DE MG, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MA O DE OBRA E FORNECIMENTO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS. 18ºTA. 19.16.3 898.0087648/2024-16. CT.091/21 - VIGENCIA 01/09/2024 A31/10/2024. |
Link | Não atende | PREGAO | 6920 | 2.305.216,64 | 2.279.507,38 | 0,00 |
| 1706 | ESPARTA SEGURANCA LTDA | 37.162.435/0001-42 | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01/11/2024 A 31/10/2025 20 TERMO ADITIVO Nº19.16.3898.0115066/2024-34 CONTRATO Nº 091/2021 (SEI 19.16.3897.0079881/2021-35) CT SIAD Nº 9290575 SEI 19.16.3898.0115066/2024-34CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, DE FORMA CONTÍNUA, EM UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO LOCALIZADAS NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS |
Link | Não atende | PREGAO | 7996 | 2.318.462,72 | 1.144.931,54 | 975.579,46 |
| 1707 | ESTACIONAMENTO SANTA BARBARA LTDA | 25.803.834/0001-66 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DE 4 VAGAS DE GARAGEM SITUADAS NA AVENIDA OLEGÁRIO MACIEL, N O 621 , CENTRO, EM BELO HORIZONTE/MG. CT.045/2016. 30TA.090/2021 - VIGENCIA 20/06/2021 A 19/06/2024. SEI 19.16.3897.004 5185/2020-04. |
Link | Não atende | DISPENSA | 727 | 8.635,34 | 8.635,34 | 0,00 |
| 1708 | ESTACIONAMENTO SANTA BARBARA LTDA | 25.803.834/0001-66 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VAGAS DE GARAGEM SITUADAS NA AVENIDA OLEGÁRIO MACIEL, Nº 621, CENTRO, EM BELO HORIZONTE/MG. CONTRATO Nº 045/2016 - VIGENCIA: 20/06/2024 A 19/06/ 2027 - SEI: 19.16.3897.0039946/2024-19 |
Link | Não atende | DISPENSA | 6010 | 10.119,56 | 8.530,10 | 0,00 |
| 1709 | ESTADO DE MINAS GERAIS | 18.715.615/0001-60 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTOS DAS DESPESAS INDIRETAS DE TAXA DE COLETA DE LIXO, ENE RGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO E CONDOMINIO DAS SALAS NºS 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107 E 1108 SITUADAS NA AV. RONDON PACHECO, Nº 5.750, BAIRRO TIBERY, NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG._CONFORME ACO RDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 040/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MIN ISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DEMINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA PROCUR ADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, E O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA. VIGÊNCIA:60 (SESSENTA) MESES, A PARTIR DE SUA ASSINATURA, PODENDO SER PRORROGADO, SE HOUVER MANIFEST AÇÃO DE INTERESSE DOS PARTÍCIPES._SEI: 19.16.3901.0061240/2023-40 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1540 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1710 | ESTER CAMILA GOMES NORATO REZENDE | 0000058.956.276/25 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS PELOS REPRESENTANTES DA OAB E DO TJMG NA PROVA ORAL DA 3A ETAPA DO LX CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBROS DO MPMG. REALIZACAO: 08 A 24 DE ABRIL DE 2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4897 | 19.858,85 | 19.858,85 | 0,00 |
| 1711 | ESTER CAMILA GOMES NORATO REZENDE | 0000058.956.276/25 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DA 1A ETAPA DO LXI CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. REPRESENTANTE DA OAB NO CERTAME. REALIZACAO: 13 DE OUTUBRO DE 2024. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7730 | 690,00 | 690,00 | 0,00 |
| 1712 | ESTER CAMILA GOMES NORATO REZENDE | 0000058.956.276/25 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DA 1A ETAPA DO LXI CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. REPRESENTANTE DA OAB NO CERTAME. REALIZACAO: 13 DE OUTUBRO DE 2024. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7745 | 19.858,85 | 19.858,85 | 0,00 |
| 1713 | ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA LTDA - EPP | 28.309.420/0001-73 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS MOTOGERADORE S, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, E COM RESSARCIMENTO DE PECAS, EM EDIFICACOES OCUPADAS PELO MPMG EM BH/MG. CT.075/22 - VI GENCIA 12/06/2022 A 11/06/2025. SEI 19.16.3897.006374712022-23 |
Link | Não atende | PREGAO | 1362 | 67.001,28 | 46.502,68 | 0,00 |
| 1714 | ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA LTDA - EPP | 28.309.420/0001-73 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT.
PERMANENTES SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS MOTOGERADORE S, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, E COM RESSARCIMENTO DE PECAS, EM EDIFICACOES OCUPADAS PELO MPMG EM BH/MG. CT.075/22 - VI GENCIA 12/06/2022 A 11/06/2025. SEI 19.16.3897.0063747/2022-23. *ITE M DE PROCESSO 6 - COD. 248410. |
Link | Não atende | PREGAO | 2120 | 8.130,00 | 3.739,80 | 0,00 |
| 1715 | ESTRELA LOCACOES LTDA | 14.293.669/0001-23 | LOCACAO DE VEICULOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULAR PARA A FROTA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO M INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SEI 19.16.3901.0100405/2 022-82 CONTRATO 37/2022 |
Link | Não atende | PREGAO | 1343 | 1.234.345,13 | 1.205.776,13 | 0,00 |
| 1716 | ESTRELA LOCACOES LTDA | 14.293.669/0001-23 | LOCACAO DE VEICULOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULAR PARA A FROTA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO M INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 2ºTA.19.16.3907.0061315 /2024-56. CONTRATO 37/2022. VIGÊNCIA 23/08/2024 A 22/08/2025 |
Link | Não atende | PREGAO | 7100 | 812.886,56 | 602.340,90 | 0,00 |
| 1717 | ETERA CONSTRUCOES E ISOLAMENTOS LTDA | 04.947.516/0001-07 | REPAROS DE BENS IMOVEIS EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - CIVIL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E AFINS - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM EDIFICAÇÕES OCUPAD AS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS NA REGIÃO CENTRAL DE MINA S GERAIS, EXCETO A REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE, SEI 19.16 .3897.0060607/2022-25. CT.066/22. VIGÊNCIA 29/05/22 A 28/05/23. |
Link | Não atende | PREGAO | 3613 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718 | EUDILIA CELIA ARAUJO DE SOUZA SILVA | 0000974.520.926/00 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA LOJA SITUADA NA RUA DOM CAVATI, NO 409, CENTRO, EM MUTUM/ MG. - CONTRATO NO 046/2023 - SEI: 19.16.2479.0040291/2023-46 |
Link | Não atende | DISPENSA | 430 | 22.759,86 | 20.837,15 | 0,00 |
| 1719 | EURIPEDES JOSUE PERES | 0000932.047.796/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA_19.16.1543.0005018/2024-43 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1529 | 151,11 | 151,11 | 0,00 |
| 1720 | EURIPEDES JOSUE PERES | 0000932.047.796/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRASNSPORTE - CASO 353901 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4063 | 901,74 | 901,74 | 0,00 |
| 1721 | EURIPEDES JOSUE PERES | 0000932.047.796/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 353906 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4155 | 644,10 | 644,10 | 0,00 |
| 1722 | EURIPEDES JOSUE PERES | 0000932.047.796/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO -SEI.19.16.1543.0051126/2024-25 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4759 | 274,84 | 274,84 | 0,00 |
| 1723 | EURIPEDES JOSUE PERES | 0000932.047.796/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 363797 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5755 | 772,92 | 772,92 | 0,00 |
| 1724 | EURIPEDES JOSUE PERES | 0000932.047.796/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1543.0094734/2024-92 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6916 | 150,40 | 150,40 | 0,00 |
| 1725 | EURIPEDES JOSUE PERES | 0000932.047.796/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1543.0119457/2024-2 8 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7987 | 83,70 | 83,70 | 83,70 |
| 1726 | EXPRESSO MINAS FRIOS LTDA | 05.151.226/0001-07 | TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ALMOXARIFADO, COMPREENDENDO O CONTROLE LOGÍSTICO, O RECEBIMENTO, O ARMAZENAMENTO, A GUARDA, O TRANSPORTE (D ISTRIBUIÇÃO, TRANSFERÊNCIA, MOVIMENTAÇÃO E RECOLHIMENTO), A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BENS, DISPONIBILIZAÇÃO CONFORME LAYOUT/PROJETO, O RECOLHIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE BENS PERMANENTES, INCLUSIV E COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARES E OUTROS RECURSOS DE GERENCIAMEN TO POR MEIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATENDIMENTO DE TO DAS AS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO ESTADO DE MINAS GERAIS E SE U ESCRITÓRIO EM BRASÍLIA/DF. PL 347/2023. CT. 19.16.3901.0050206/202 4-68. VIGENCIA 05/05/2024 A 04/05/2026. |
Link | Não atende | PREGAO | 4921 | 2.194.446,83 | 1.648.497,61 | 0,00 |
| 1727 | EXTIMINAS EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA | 18.286.492/0001-99 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
"MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NºS SIST EMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, FIXO E MÓVEL, INCLUINDO ADEQ UAÇÕES, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA REGIÃO CE NTRAL DE MINAS. 6ºTA.19.16.2304.0136295/2023-75. CT.182/18. VIGENCIA 13/11/23 A 12/11/24. |
Link | Não atende | PREGAO | 45 | 91.755,78 | 91.755,78 | 0,00 |
| 1728 | EXTIMINAS EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA | 18.286.492/0001-99 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS SISTE MAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, FIXO E MÓVEL, INCLUI NDO ADEQUAÇÕES, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NAS REGIÕES NORTE, JEQUITINHONHA, MUCURI E LESTE DO ESTADO DE MINAS GERA IS. PL.220/2022. CT.178/22. VIGENCIA 02/11/22 A 01/11/25. SEI 19.16. 3901.0134502/2022-90. |
Link | Não atende | PREGAO | 49 | 561.833,32 | 561.833,32 | 140.458,33 |
| 1729 | EXTIMINAS EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA | 18.286.492/0001-99 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOS IÇÃO DE PEÇAS, NOS SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNI CO, FIXO E MÓVEL, INCLUINDO ADEQUAÇÕES, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PRO CESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 244/2023. CT.19.16.3901.0167655/20 23-72. VIGENCIA 01/01/2024 A 31/12/2023 |
Link | Não atende | PREGAO | 50 | 1.497.317,35 | 1.497.317,35 | 0,00 |
| 1730 | EXTIMINAS EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA | 18.286.492/0001-99 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS SISTE MAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, FIXO E MÓVEL, INCLUI NDO ADEQUAÇÕES, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NAS REGIÕES SUL, TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 217/2022. CT.170/22. VIGENCIA2 9/10/22 A 28/10/25. SEI 19.16.3901.0132672/202230. |
Link | Não atende | PREGAO | 214 | 797.339,12 | 797.339,12 | 0,00 |
| 1731 | EXTIMINAS EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA | 18.286.492/0001-99 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS DE RECALQUE COM FORNECIM ENTO DE MATERIAIS, INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS E SERVIÇOS EM TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS, VIA RESSARCIMENTO. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 109101 2 288/2022. CT.018/2023. VIGENCIA 19/02/23 A 18/02/24. SEI 19.16.390 1.001851012023-32. |
Link | Não atende | PREGAO | 1436 | 97.973,47 | 72.973,47 | 0,00 |
| 1732 | EXTIMINAS EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA | 18.286.492/0001-99 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS DE MANUTENCAO DE SEGUNDO E TERCEIRO NIVEIS DE EXTINTORES DE INCENDIO, DE TESTE HIDROSTATICO EM MANGUEIRAS DE INCENDIO E FORNECI MENTO DE NOVOS EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCENDIO INCLUSIVE PECAS P ARA REPOSICAO, MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INC ENDIO. *ITEM 3514 CT.036/19. 4ºTA.094/23 - VIGENCIA 27/05/23 A 26/05 /2024. SEI 19.16.2480.0047968/2023-41. |
Link | Não atende | PREGAO | 1625 | 14.160,67 | 12.355,67 | 0,00 |
| 1733 | EXTIMINAS EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA | 18.286.492/0001-99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES VALORES REFERENTES A MEDICOES AUTORIZADAS NO PERIODO DA VIGENCIA DO CONTRATO QUE NAO FORAM SOLICITADOS REFORCO A EPOCA. CONFORME DESPACH O 8406667. SEI 19.16.2480.0047968/2023-41. CT.036/2019. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8446 | 6.530,29 | 6.530,29 | 6.530,29 |
| 1734 | FABIANA BARBOSA ASSIS | 0000009.951.566/03 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 102 DO CENTRO E MPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N 305, CENTRO , EM POÇOS DE CALDAS/MG", A CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DOS 75%, DA REFERIDA SALA, PERTENCENTES AOS LOCADORES "CARLOS ORLANDO BARBOSA, MARIA GORETTI BARBOSA, MARIA DE FÁTIMA BARB OSA BENTIVOGLIO E CELSO T ADEU BARBOSA" PARA "A LOCADORA FABIANA BARBOSA ASSIS". A PARTIR DE 05/04/2023 - TA. N.0 09 3/2023 - CT. NO 200/2011 - SEI: 19.16.3901.0 05098912023-76 |
Link | Não atende | DISPENSA | 495 | 13.834,10 | 13.834,10 | 0,00 |
| 1735 | FABIANA BARBOSA ASSIS | 0000009.951.566/03 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS NONO TERMO ADITIVO DA LOCAÇÃO DA SALA 102 DO CENTRO EMPRESARIAL MAN HATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N° 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. VIGENCIA: 06/08/2024 ATÉ 05/08/2029 - CONTRATO Nº 200/201 1 - T.A. Nº 19.16.0704.0032450/2024-46 |
Link | Não atende | DISPENSA | 6906 | 9.724,62 | 7.712,63 | 0,00 |
| 1736 | FABIANA BARBOSA SIQUEIRA | 0000037.074.306/77 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - 19.16.1078.0013790/2024-64 |
Link | Não atende | Não se aplica | 841 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1737 | FABIANA CARNEIRO AMORIM | 0000901.348.006/30 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO -19.16.2204.0014126/2024-98 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2427 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1738 | FABIANA CARNEIRO AMORIM | 0000901.348.006/30 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.2204.0079560/2024-41 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6525 | 215,20 | 215,20 | 0,00 |
| 1739 | FABIANA KALAB | 0000013.721.266/60 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CONDE LINHARES, NO 403, BAIRRO CID ADE JARDIM - BELO HORIZONTE/MG. - SEI: 19.16.2479.0145803/2023-15 |
Link | Não atende | DISPENSA | 185 | 85.851,78 | 76.222,27 | 0,00 |
| 1740 | FABIANA KALAB | 0000013.721.266/60 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ESTORIL, Nº 1.432A, BAIRRO SÃO FRAN CISCO, EM BELO HORIZONTE/MG, CONTRATO Nº 19.16.2479.0064151/2024-97 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 6673 | 180.756,53 | 148.088,87 | 0,00 |
| 1741 | FABIANA KALAB | 0000013.721.266/60 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE IPTU E TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ESTORIL, Nº 1.432A, BAIRRO SÃO FRANCISCO, EM BELO HORIZONTE/MG. CONTRATO Nº 19.16.2479.0064151/2024-97 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 6676 | 12.696,52 | 10.469,06 | 0,00 |
| 1742 | FABIANA KALAB | 0000013.721.266/60 | CASAS DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CONDE DE LINHARES, Nº 403, B AIRRO CIDADE JARDIM, NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS (CASA LILIAN), CONFORME JUSTIFICATIVA CONSTANTE DO DOCUMENTO 8154411 E DECRETO DESAP. 787/2024 (8347242). SEI 19.16.3702.0067834/2024-69. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8427 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1743 | FABIANA STOCKLER LEITE | 0000011.758.106/22 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1561.0071240/2024- 71 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5997 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1744 | FABIANA STOCKLER LEITE | 0000011.758.106/22 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1561.0095687/2024-87 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6909 | 340,00 | 340,00 | 0,00 |
| 1745 | FABIANO FERREIRA FURLAN | 0000173.703.128/01 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3376 | 50,16 | 50,16 | 0,00 |
| 1746 | FABIANO FERREIRA FURLAN | 0000173.703.128/01 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5473 | 50,16 | 50,16 | 0,00 |
| 1747 | FABIANO FERREIRA FURLAN | 0000173.703.128/01 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6275 | 52,44 | 52,44 | 0,00 |
| 1748 | FABIANO LAURITO | 0000114.619.318/19 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 356930 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4574 | 1.163,94 | 1.163,94 | 0,00 |
| 1749 | FABIANO MENDES CARDOSO | 0000030.579.606/26 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4455 | 386,46 | 386,46 | 0,00 |
| 1750 | FABIANO MENDES CARDOSO | 0000030.579.606/26 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5474 | 74,10 | 74,10 | 0,00 |
| 1751 | FABIANO MENDES CARDOSO | 0000030.579.606/26 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6276 | 74,10 | 74,10 | 0,00 |
| 1752 | FABIANO MENDES CARDOSO | 0000030.579.606/26 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6707 | 248,52 | 248,52 | 0,00 |
| 1753 | FABIANO MENDES CARDOSO | 0000030.579.606/26 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6957 | 248,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1754 | FABIANO NEVES RIBEIRO | 0000043.071.956/63 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ORIUNDAS COM PEDÁGIOS SUPORTADAS P ELO MOTORISTA DO CPPC. MOTIVAÇÃO DESCRITA NO DESPACHO 7933152 AUTORIZAÇÃO DG: 7938136 CONTRATO PGJ: S/VINC COMPETÊNCIA: AGO/24 LOCALIDADE: BELO HORIZONTE/JUIZ DE FORA SEI: 19.16.2112.0098383/2024-25 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7102 | 38,10 | 38,10 | 0,00 |
| 1755 | FABIO AUGUSTO DE AVILA PEDROSO | 0000077.393.176/75 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE TÁXI CONVENCIONAL, VISANDO ATENDER AOS DESLOCAMENTOS DE MEMBROS, SERVIDORES E COLABORA DORES DA COMARCA DE ANDRADAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2023. CT. 19.16.5712.0044625/2023-15. VIGENCIA 18/08/23 A 17/08/24. |
Link | Não atende | DISPENSA | 569 | 2.760,00 | 2.760,00 | 0,00 |
| 1756 | FABIO AUGUSTO DE AVILA PEDROSO | 0000077.393.176/75 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE TÁXI CONVENCIONAL, VISANDO ATENDER AOS DESLOCAMENTOS DE MEMBROS, SERVIDORES E COLABORAD ORES DA COMARCA DE ANDRADAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2023. 1ºTA .19.16.5712.0053050/2024-02. CT. 19.16.5712.0044625/2023-15. VIGENCI A 18/08/24 A 17/08/25. |
Link | Não atende | DISPENSA | 6924 | 2.760,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| 1757 | FABIO DAMASCENA MONTEIRO DE CARVALHO | 0000117.461.476/52 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1736 | 185,34 | 185,34 | 0,00 |
| 1758 | FABIO DAMASCENA MONTEIRO DE CARVALHO | 0000117.461.476/52 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 341133 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 15/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2380 | 126,82 | 126,82 | 0,00 |
| 1759 | FABIO DAMASCENA MONTEIRO DE CARVALHO | 0000117.461.476/52 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - INDENIZACAO TRANSPORTE CASO 341133 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 15/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2440 | 109,18 | 109,18 | 0,00 |
| 1760 | FABIO DAMASCENA MONTEIRO DE CARVALHO | 0000117.461.476/52 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA - CASO 341132 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0000411/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3848 | 126,82 | 126,82 | 0,00 |
| 1761 | FABIO DAMASCENA MONTEIRO DE CARVALHO | 0000117.461.476/52 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 341132 - DEA CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0000411/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3849 | 109,18 | 109,18 | 0,00 |
| 1762 | FABIO DAMASCENA MONTEIRO DE CARVALHO | 0000117.461.476/52 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1557.0042714/2024- 56. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3887 | 432,63 | 432,63 | 0,00 |
| 1763 | FABIO FINOTTI | 0000906.668.106/30 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0017992/2024-28. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2028 | 2.304,10 | 2.304,10 | 0,00 |
| 1764 | FABIO FINOTTI | 0000906.668.106/30 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXILIO-TRANSPORTE; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0017992/2024-28. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2029 | 185,40 | 185,40 | 0,00 |
| 1765 | FABIO FINOTTI | 0000906.668.106/30 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3377 | 111,24 | 111,24 | 0,00 |
| 1766 | FABIO FINOTTI | 0000906.668.106/30 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 4740 | 328,32 | 328,32 | 0,00 |
| 1767 | FABIO FINOTTI | 0000906.668.106/30 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5693 | 287,28 | 287,28 | 0,00 |
| 1768 | FABIO FINOTTI | 0000906.668.106/30 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6277 | 369,36 | 369,36 | 0,00 |
| 1769 | FABIO FINOTTI | 0000906.668.106/30 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6958 | 492,48 | 492,48 | 0,00 |
| 1770 | FABIO FINOTTI | 0000906.668.106/30 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7332 | 246,24 | 246,24 | 0,00 |
| 1771 | FABIO FINOTTI | 0000906.668.106/30 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO COPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 7833 | 328,32 | 328,32 | 0,00 |
| 1772 | FABIO FINOTTI | 0000906.668.106/30 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8259 | 328,32 | 328,32 | 0,00 |
| 1773 | FABIO FINOTTI | 0000906.668.106/30 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8598 | 410,40 | 410,40 | 0,00 |
| 1774 | FABIO LUIZ VIEIRA | 0000039.592.456/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1624.0000763/2024-29 |
Link | Não atende | Não se aplica | 82 | 222,22 | 222,22 | 0,00 |
| 1775 | FABIO LUIZ VIEIRA | 0000039.592.456/10 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - INDENIZACAO TRANSPORTE CASO 344098 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 19/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2441 | 1.081,50 | 1.081,50 | 0,00 |
| 1776 | FABIO LUIZ VIEIRA | 0000039.592.456/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1624.0038790/2024-45 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3798 | 211,97 | 211,97 | 0,00 |
| 1777 | FABIO LUIZ VIEIRA | 0000039.592.456/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TER CEIRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI:19.16.1624.0078191/202 4-17 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6441 | 95,94 | 95,94 | 0,00 |
| 1778 | FABIO LUIZ VIEIRA | 0000039.592.456/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1624.0111681/2024-2 1 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7580 | 175,38 | 175,38 | 175,38 |
| 1779 | FABIO PEREIRA | 0000329.171.838/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 348317 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2275 | 1.210,68 | 1.210,68 | 0,00 |
| 1780 | FABIO PEREIRA | 0000329.171.838/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 356432 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4700 | 405,84 | 405,84 | 0,00 |
| 1781 | FABIO PEREIRA | 0000329.171.838/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL - CASO N. 362028 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5371 | 661,20 | 661,20 | 0,00 |
| 1782 | FABIO PEREIRA | 0000329.171.838/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5475 | 129,96 | 129,96 | 0,00 |
| 1783 | FABIO PEREIRA | 0000329.171.838/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6959 | 1.171,92 | 1.171,92 | 0,00 |
| 1784 | FABIO PEREIRA | 0000329.171.838/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO COPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 7835 | 412,68 | 412,68 | 0,00 |
| 1785 | FABIO PEREIRA | 0000329.171.838/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - SEI.19.16.0268.0122152/2024-29 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8040 | 484,50 | 484,50 | 0,00 |
| 1786 | FABIO PEREIRA | 0000329.171.838/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8463 | 471,96 | 471,96 | 0,00 |
| 1787 | FABIO SANTIAGO DE CARVALHO | 0000059.182.146/07 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 345373 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 24/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2381 | 1.495,92 | 1.495,92 | 0,00 |
| 1788 | FABIO SANTIAGO DE CARVALHO | 0000059.182.146/07 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - INDENIZACAO TRANSPORTE CASO 345373 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 24/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2442 | 500,56 | 500,56 | 0,00 |
| 1789 | FABIO SANTIAGO DE CARVALHO | 0000059.182.146/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1601.0085666/2024 -06 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6642 | 422,77 | 422,77 | 0,00 |
| 1790 | FABIO SOARES VALERA | 0000095.589.568/56 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6960 | 125,40 | 125,40 | 0,00 |
| 1791 | FABIO VILLELA | 0000010.378.706/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA LOJA SITUADA NA EDIFICACAO MISTA DE ENDERECO A RUA CARLOS AUGUSTO CAPELLI, NO 20, CENTRO, SAO GONCALO DO SAPUCAI/MG CT.083/20 19. SEI 19.16.2479.0000686/2018-68. |
Link | Não atende | DISPENSA | 534 | 5.751,32 | 5.751,32 | 0,00 |
| 1792 | FABIO VILLELA | 0000010.378.706/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS LOJAS 01 E 02 DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOS AUGUSTO CAPELLI, NOS 26 E 22, CENTRO, EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAI/MG CONTRATO NO 085/2020 - VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/2025 SEI: 19.16. 3897 .OOO 4415/2020-38 |
Link | Não atende | DISPENSA | 537 | 18.200,30 | 16.660,47 | 0,00 |
| 1793 | FABIO VILLELA | 0000010.378.706/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA LOJA SITUADA NA EDI FICAÇÃO MISTA DE ENDEREÇO À RUA CARLOS AUGUSTO CAPELLI, N.º 20, CENT RO, EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ/MG,_VIGENCIA: 21/08/2024 ATÉ 20/08/202 9 - CONTRATO Nº 083/2019 - TERMO ADITIVO Nº 19.16.1362.0040571/2024- 23 |
Link | Não atende | DISPENSA | 6928 | 3.306,46 | 2.543,43 | 0,00 |
| 1794 | FABRICA CIVIL - ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA | 66.679.697/0001-87 | ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E XECUTIVOS E ORÇAMENTOS PARA AS OBRAS DE CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E RE FORMAS DAS EDIFICAÇÕES DESTINADAS AO USO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES TADO DE MINAS GERAIS. SEI 19.16.3901.0081104/2023-25. |
Link | Não atende | PREGAO | 3161 | 25.000,00 | 21.871,74 | 0,00 |
| 1795 | FABRICA CIVIL - ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA | 66.679.697/0001-87 | ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS ACRÉSCIMO DE 0,94% AO CT 083/2023, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E ORÇAMENTOS PARA AS OBRAS DE CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DA S EDIFICAÇÕES DESTINADAS AO USO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE M INAS GERAIS. SEI 19.16.2431.0101998/2024-67 |
Link | Não atende | PREGAO | 7754 | 23.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1796 | FABRICIA ANTONIA DE SENNA | 0000067.787.676/93 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VIRGÍLIO MOREIRA DA SILVA, Nº 40, B AIRRO VILA BRANDÃO, CEP.: 35.970-000, EM BARÃO DE COCAIS/MG. CONTRAT O: 19.16.2479.0024094/2024-86 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 4189 | 93.866,66 | 82.866,66 | 0,00 |
| 1797 | FABRICIO ALBERTO PINTO | 0000011.845.646/63 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - CASO 348097 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1798 | FABRICIO BERNARDES DE OLIVEIRA | 0000060.288.956/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1774.0162009/2023-22 |
Link | Não atende | Não se aplica | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1799 | FABRICIO COSTA LOPO | 0000043.464.796/93 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6708 | 45,60 | 45,60 | 0,00 |
| 1800 | FABRICIO COSTA LOPO | 0000043.464.796/93 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7650 | 45,60 | 45,60 | 0,00 |
| 1801 | FABRICIO DE FREITAS SALES | 0000031.838.046/38 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - 19.16.6235.0005065/2024-77 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2485 | 774,54 | 774,54 | 0,00 |
| 1802 | FABRICIO DE FREITAS SALES | 0000031.838.046/38 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI.19.16.6235.0051261/2024-1 1 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4757 | 910,54 | 910,54 | 0,00 |
| 1803 | FABRICIO DE FREITAS SALES | 0000031.838.046/38 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.6235.0088621/2024-91 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6840 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1804 | FABRICIO EDUARDO DA SILVA | 0000100.006.806/48 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E I NSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FORMIGA/MG. DISPENSA 097 /22. 1ºTA. 19.16.0225.0101990/2023-08. CT.167/22. VIGENCIA 12/11/23 A 11/11/24. |
Link | Não atende | DISPENSA | 705 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1805 | FABRICIUS FERDINANDUS NAZAR VAN DOORNIK | 0000049.974.696/10 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 3 E 4 DO 20 ANDAR E DE 05 VAGAS DE GARAGEM DO IMÓV EL SITUADO NA AV. OLEGÁRIO MACIEL, N.0 923, CENTRO, EM PARACATU/MG. CONTRATO NO. 175/2022. SEI: 19.16.2479.0118545/2022-45 |
Link | Não atende | DISPENSA | 443 | 43.709,88 | 40.067,39 | 0,00 |
| 1806 | FARLEY LOPES DE ALCANTARA | 0000088.683.156/37 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1874.0161204/2023-81 |
Link | Não atende | Não se aplica | 230 | 858,29 | 858,29 | 0,00 |
| 1807 | FARLEY LOPES DE ALCANTARA | 0000088.683.156/37 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - SEC DAS PJ CIVEIS DE RIBEIRAO DAS NEVES |
Link | Não atende | Não se aplica | 3964 | 797,07 | 797,07 | 0,00 |
| 1808 | FARLEY LOPES DE ALCANTARA | 0000088.683.156/37 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1874.0079778/2024-75 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6523 | 460,18 | 460,18 | 0,00 |
| 1809 | FARLEY LOPES DE ALCANTARA | 0000088.683.156/37 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1874.0112786/2024-95 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7548 | 414,85 | 414,85 | 414,85 |
| 1810 | FEDERACAO BRASILEIRA DE ASSOCIACOES DE BIBLIOTECARIOS, CIENTISTAS DA I | 44.075.687/0001-08 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
INSCRIÇÃO DE 2 SERVIDORES NO 30º CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECON OMIA E DOCUMENTAÇÃO - CBBD 2024, A SER MINISTRADO PELA EMPRESA FEDER AÇÃO BRASILEIRA DE ASSOCIAÇÕES DE BIBLIOTECA DE FORMA PRESENCIAL. SEI 19.16.3688.0094643/2024-56. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 7713 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1811 | FELIPE BARBOSA ROCHA | 0000066.511.146/03 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 343921 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 16/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2486 | 321,82 | 321,82 | 0,00 |
| 1812 | FELIPE FAURI | 0000013.754.570/39 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6961 | 109,44 | 109,44 | 0,00 |
| 1813 | FELIPE FAURI | 0000013.754.570/39 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7794 | 715,92 | 715,92 | 0,00 |
| 1814 | FELIPE FAURI | 0000013.754.570/39 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO COPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 7836 | 629,28 | 629,28 | 0,00 |
| 1815 | FELIPE FAURI | 0000013.754.570/39 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8260 | 1.573,20 | 1.573,20 | 0,00 |
| 1816 | FELIPE FAURI | 0000013.754.570/39 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8461 | 717,06 | 717,06 | 0,00 |
| 1817 | FELIPE FAURI | 0000013.754.570/39 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8600 | 1.258,56 | 1.258,56 | 0,00 |
| 1818 | FELIPE GOMES DE ARAUJO | 0000086.504.357/42 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5476 | 1.586,88 | 1.586,88 | 0,00 |
| 1819 | FELIPE GOMES DE ARAUJO | 0000086.504.357/42 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6278 | 1.404,48 | 1.404,48 | 0,00 |
| 1820 | FELIPE GOMES DE ARAUJO | 0000086.504.357/42 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6709 | 1.021,44 | 1.021,44 | 0,00 |
| 1821 | FELIPE GOMES DE ARAUJO | 0000086.504.357/42 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6962 | 1.331,52 | 1.331,52 | 0,00 |
| 1822 | FELIPE GOMES DE ARAUJO | 0000086.504.357/42 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO COPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 7837 | 2.663,04 | 2.663,04 | 0,00 |
| 1823 | FELIPE GOMES DE ARAUJO | 0000086.504.357/42 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8261 | 1.331,52 | 1.331,52 | 0,00 |
| 1824 | FELIPE GOMES DE ARAUJO | 0000086.504.357/42 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8602 | 1.331,52 | 1.331,52 | 0,00 |
| 1825 | FELIPE LEMOS MARCONDES BUENO | 0000089.214.286/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7282 | 184,68 | 184,68 | 0,00 |
| 1826 | FELIPE LEMOS MARCONDES BUENO | 0000089.214.286/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SCDP - PCDP 2477/24 COMPETÊNCIA: SETEMBRO/24 LOCALIDADE: SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG 19.16.0268.0113336/2024-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7507 | 564,30 | 564,30 | 0,00 |
| 1827 | FELIPE LEMOS MARCONDES BUENO | 0000089.214.286/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8057 | 510,72 | 510,72 | 0,00 |
| 1828 | FELIPE LEMOS MARCONDES BUENO | 0000089.214.286/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8168 | 554,04 | 554,04 | 0,00 |
| 1829 | FELIPE LEMOS MARCONDES BUENO | 0000089.214.286/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE E PASSAGEM PCDP N.: SCDP(S) NºS 5264/24, 4818/24, 5069/24, 5235/24, 5039/24, 5055/24. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/24LOCALIDADE: UBERLANDIA, MANTENA, SERRO, SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.SEI.19.16.0268.0139061/2024-65 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8696 | 492,48 | 492,48 | 492,48 |
| 1830 | FELIPE MARQUES SALGADO DE PAIVA | 0000074.712.226/11 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1887 | 290,46 | 290,46 | 0,00 |
| 1831 | FELIPE MARQUES SALGADO DE PAIVA | 0000074.712.226/11 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4456 | 803,70 | 803,70 | 0,00 |
| 1832 | FELIPE MARQUES SALGADO DE PAIVA | 0000074.712.226/11 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6279 | 803,70 | 803,70 | 0,00 |
| 1833 | FELIPE MARQUES SALGADO DE PAIVA | 0000074.712.226/11 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6710 | 809,40 | 809,40 | 0,00 |
| 1834 | FELIPE MARQUES SALGADO DE PAIVA | 0000074.712.226/11 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7275 | 519,84 | 519,84 | 0,00 |
| 1835 | FELIPE MARQUES SALGADO DE PAIVA | 0000074.712.226/11 | AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO; N.F. DACTE N. 000.003.929 - MOD. 57 - SERIE 1; ATO DE PROMOCAO PUBLICADO EM 10/09/2024; SETEMBRO/2024; ARACUAI/MG; 0. (PROCESSO SEI N. 19.16.0301.0110976/2024-04). |
Link | Não atende | Não se aplica | 7589 | 9.896,00 | 9.896,00 | 0,00 |
| 1836 | FELIPE MARQUES SALGADO DE PAIVA | 0000074.712.226/11 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE 19.16.0268.0139009/2024-14 PCDP N.: SCDP(S) NºS . 4693/24, 4883/24, 5194/24, 1500/24 COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/24 LOCALIDADE: LEOPOLDINA, ITAMARANDIBA, TURMALINA E RAUL SOARES. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8684 | 515,28 | 515,28 | 515,28 |
| 1837 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | 0000104.066.237/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1888 | 527,36 | 527,36 | 0,00 |
| 1838 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | 0000104.066.237/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 352573 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3023 | 31,46 | 31,46 | 0,00 |
| 1839 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | 0000104.066.237/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3378 | 510,72 | 510,72 | 0,00 |
| 1840 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | 0000104.066.237/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4457 | 510,72 | 510,72 | 0,00 |
| 1841 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | 0000104.066.237/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5477 | 656,64 | 656,64 | 0,00 |
| 1842 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | 0000104.066.237/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6280 | 510,72 | 510,72 | 0,00 |
| 1843 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | 0000104.066.237/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6711 | 583,68 | 583,68 | 0,00 |
| 1844 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | 0000104.066.237/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6963 | 729,60 | 729,60 | 0,00 |
| 1845 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | 0000104.066.237/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7333 | 583,68 | 583,68 | 0,00 |
| 1846 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | 0000104.066.237/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO COPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 7839 | 656,64 | 656,64 | 0,00 |
| 1847 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | 0000104.066.237/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8305 | 656,64 | 656,64 | 0,00 |
| 1848 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | 0000104.066.237/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8603 | 583,68 | 583,68 | 0,00 |
| 1849 | FERNANDA COSTA GARCIA PEREZ | 0000372.287.838/16 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1786.0003819/2024-59 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1563 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1850 | FERNANDA DA SILVA CARVALHO | 0000075.278.386/63 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO -19.16.0348.0064898/2024-59 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5741 | 408,72 | 408,72 | 0,00 |
| 1851 | FERNANDA DA SILVA CARVALHO | 0000075.278.386/63 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.0348.0080483/2024 -50 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1852 | FERNANDA DA SILVA CARVALHO | 0000075.278.386/63 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.0348.0117429/2024-5 6 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7955 | 47,50 | 47,50 | 47,50 |
| 1853 | FERNANDA GEORGIA NEVES ZAHAN | 0000778.924.296/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA._19.16.1546.0000833/2024-85 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1526 | 162,33 | 162,33 | 0,00 |
| 1854 | FERNANDA GONCALVES DE CARVALHO ZUZA | 0000056.168.706/41 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA_19.16.1603.0002982/2024-86 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1535 | 617,92 | 617,92 | 0,00 |
| 1855 | FERNANDA GONCALVES DE CARVALHO ZUZA | 0000056.168.706/41 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - TUPACIGUARA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4632 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1856 | FERNANDA GONCALVES DE CARVALHO ZUZA | 0000056.168.706/41 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1603.0082835/2024 -74 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6573 | 183,67 | 183,67 | 0,00 |
| 1857 | FERNANDA GONCALVES DE CARVALHO ZUZA | 0000056.168.706/41 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1603.0115712/2024-4 2 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7705 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1858 | FERNANDA HELENA BASQUES | 0000008.254.076/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1883.0164026/2023-91 |
Link | Não atende | Não se aplica | 81 | 597,08 | 597,08 | 0,00 |
| 1859 | FERNANDA HELENA BASQUES | 0000008.254.076/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI.19.16.1883.0050686/2024-1 5 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4758 | 798,82 | 798,82 | 0,00 |
| 1860 | FERNANDA HELENA BASQUES | 0000008.254.076/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1883.0087728/2024 -48 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6820 | 457,60 | 457,60 | 0,00 |
| 1861 | FERNANDA HELENA BASQUES | 0000008.254.076/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1883.0116051/2024-7 5 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7784 | 356,26 | 356,26 | 356,26 |
| 1862 | FERNANDA MELO FIORENZANO REIS | 0000060.625.536/29 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA CASO 346490 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA 19.16.0268.0000411/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 419 | 770,46 | 770,46 | 0,00 |
| 1863 | FERNANDA MELO FIORENZANO REIS | 0000060.625.536/29 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA CASO 342383 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA 19.16.0268.0000411/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 420 | 965,46 | 965,46 | 0,00 |
| 1864 | FERNANDA SILVA BRITO | 0000094.361.276/42 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - _PJ ITURAMA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3958 | 654,09 | 654,09 | 0,00 |
| 1865 | FERNANDA SILVA BRITO | 0000094.361.276/42 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1774.0080527/2024-73 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6506 | 27,30 | 27,30 | 0,00 |
| 1866 | FERNANDA SILVA BRITO | 0000094.361.276/42 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1774.0113130/2024-6 7 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7625 | 126,39 | 126,39 | 126,39 |
| 1867 | FERNANDO HENRIQUE ZORZI ZORDAN | 0000059.665.026/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3379 | 889,60 | 889,60 | 0,00 |
| 1868 | FERNANDO HENRIQUE ZORZI ZORDAN | 0000059.665.026/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4458 | 581,40 | 581,40 | 0,00 |
| 1869 | FERNANDO HENRIQUE ZORZI ZORDAN | 0000059.665.026/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6281 | 615,60 | 615,60 | 0,00 |
| 1870 | FERNANDO HENRIQUE ZORZI ZORDAN | 0000059.665.026/41 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.0921.0070602/2024-28 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6424 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1871 | FERNANDO HENRIQUE ZORZI ZORDAN | 0000059.665.026/41 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.0921.0070602/2024-28 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6426 | 245,70 | 245,70 | 0,00 |
| 1872 | FERNANDO HENRIQUE ZORZI ZORDAN | 0000059.665.026/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7194 | 957,60 | 957,60 | 0,00 |
| 1873 | FERNANDO HENRIQUE ZORZI ZORDAN | 0000059.665.026/41 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.0921.0116890/2024-9 7 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7787 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 1874 | FERNANDO MUNIZ DA SILVA | 0000893.400.516/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA DIARIA VENCIDA - CASO 349799 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2176 | 153,90 | 153,90 | 0,00 |
| 1875 | FERNANDO MUNIZ DA SILVA | 0000893.400.516/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 350695 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2278 | 153,90 | 153,90 | 0,00 |
| 1876 | FERNANDO MUNIZ DA SILVA | 0000893.400.516/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4459 | 148,20 | 148,20 | 0,00 |
| 1877 | FERNANDO MUNIZ DA SILVA | 0000893.400.516/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1878 | FERNANDO MUNIZ DA SILVA | 0000893.400.516/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5478 | 153,90 | 153,90 | 0,00 |
| 1879 | FERNANDO MUNIZ DA SILVA | 0000893.400.516/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6282 | 444,60 | 444,60 | 0,00 |
| 1880 | FERNANDO MUNIZ DA SILVA | 0000893.400.516/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8371 | 627,00 | 627,00 | 0,00 |
| 1881 | FERNANDO MUNIZ DA SILVA | 0000893.400.516/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE. PCDP N.: SCDP(S) NºS. 4387; 4690; 4703; 4626; 1451; 4686; 3371; 3541 19.16.0268.0132633/2024-88 PLANILHA RELATÓRIO DCON: 8394354 COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/24 LOCALIDADES: UBÁ, BOA ESPERANÇA, VARGINHA, MANHUAÇU, BELO HORIZONTE E JUVENÍLIA. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8420 | 788,88 | 788,88 | 0,00 |
| 1882 | FERNANDO MUNIZ DA SILVA | 0000893.400.516/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE. 19.16.0268.0133151/2024-70 PCDP N.: SCDP(S) NºS. 3235/24-1C; 3031/24; 4687/24; 4689/24; 4837/24 (PCDP'S 4687 E 4689 MESMO CREDOR. LOCALIDADE: BOA ESPERANÇA) COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/24 LOCALIDADE: VISCONDE DO RIO BRANCO, DIVINÓPOLIS, BOA ESPERANÇA E IPA TINGA. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8435 | 323,76 | 323,76 | 0,00 |
| 1883 | FERNANDO MUNIZ DA SILVA | 0000893.400.516/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8605 | 485,64 | 485,64 | 0,00 |
| 1884 | FERNANDO RIBEIRO BAIAO | 0000817.810.246/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DE LOJA DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GOVERNADOR VALADARES, N 0.40, CENTRO, EM RAUL SOARES/MG. CONTRATO 049/2019 SEI: N019.16.371 2.0002651/2019-04 |
Link | Não atende | DISPENSA | 510 | 17.303,15 | 17.303,15 | 0,00 |
| 1885 | FERNANDO RIBEIRO BAIAO | 0000817.810.246/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOJA DO IMÓVEL SITU ADO NA AVENIDA GOVERNADOR VALADARES, N.º 40, CENTRO, EM RAUL SOARES/ MG, CONTRATO Nº 049/2019 - VIGENCIA: 14/06/2024 ATÉ 13/06/2026,TERMO ADITIVO Nº 19.16.1610.0024182/2024-75 |
Link | Não atende | DISPENSA | 6326 | 21.064,00 | 17.727,78 | 0,00 |
| 1886 | FERNANDO RIBEIRO MAGALHAES CRUZ | 0000510.123.086/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3380 | 197,76 | 197,76 | 0,00 |
| 1887 | FERNANDO RIBEIRO MAGALHAES CRUZ | 0000510.123.086/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5479 | 583,68 | 583,68 | 0,00 |
| 1888 | FERNANDO RIBEIRO MAGALHAES CRUZ | 0000510.123.086/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6283 | 291,84 | 291,84 | 0,00 |
| 1889 | FERNANDO RIBEIRO MAGALHAES CRUZ | 0000510.123.086/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6964 | 364,80 | 364,80 | 0,00 |
| 1890 | FERNANDO RIBEIRO MAGALHAES CRUZ | 0000510.123.086/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8381 | 437,76 | 437,76 | 0,00 |
| 1891 | FERNANDO RIBEIRO MAGALHAES CRUZ | 0000510.123.086/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8608 | 875,52 | 875,52 | 0,00 |
| 1892 | FERNANDO RIBEIRO MAGALHAES CRUZ | 0000510.123.086/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8678 | 291,84 | 291,84 | 291,84 |
| 1893 | FERNANDO RODRIGUES SCIOTTA | 0000613.050.147/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA SALA 105 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, NO 305, CENTRO, POCOS DE CALDAS/MG.CT.152/2019. SEI 19.16.2256.0005162/2019-25 |
Link | Não atende | DISPENSA | 497 | 20.994,03 | 20.994,03 | 0,00 |
| 1894 | FERNANDO RODRIGUES SCIOTTA | 0000613.050.147/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DA SALA 105 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, NO 305, CENT RO, POCOS DE CALDAS/MG. CT.152/2019. VIGÊNCIA: 26/11/2024 ATÉ 25/11/ 2029 - TERMO ADITIVO Nº 19.16.0702.0095763/2024-56 |
Link | Não atende | DISPENSA | 8121 | 2.625,00 | 375,00 | 0,00 |
| 1895 | FERNANDO SILVA VIANA | 0000034.570.706/01 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES EMPENHO RETENÇÃO INSS CONFORME DESPACHO DAFI 6818640 SEI: 19.16.1259.0012171/2024-31 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1616 | 15,40 | 15,40 | 0,00 |
| 1896 | FERNANDO SILVA VIANA | 0000034.570.706/01 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RECOLHIMENTO INSS SEGURADO DE SERVIÇO RPA CONFORME SOLICITAÇÃO DAFI 6985305 SEI : 19.16.1259.0017818/2024-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2917 | 13,20 | 13,20 | 0,00 |
| 1897 | FILIPE CINTRA DE PADUA BARBOSA | 0000047.223.716/01 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DR. LUCIANO BATISTA, N.0 125, CENTRO, CEP.: 37.980-000, EM CÁSSIA/MG G - TA: NO 035/2023 - VIGENCIA: 14/03/2023 ATÉ 13/03/2024 - CT. N.0 042/2013 - SEI: 19.16.3897.0132690/2022-89 |
Link | Não atende | DISPENSA | 284 | 7.381,95 | 7.381,95 | 0,00 |
| 1898 | FILIPE CINTRA DE PADUA BARBOSA | 0000047.223.716/01 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DR. LUCIANO BATISTA, N.º 125, CENTRO EM CÁSSIA/MG. VIGENCIA: 14/03/2 024 ATÉ 13/03/2025 - CT. N.º 042/2013 - SEI: 19.16.1151.0166220/2023 -42 |
Link | Não atende | DISPENSA | 3405 | 30.331,03 | 27.160,54 | 0,00 |
| 1899 | FILIPE OLIVEIRA DE SOUZA | 0000074.563.996/89 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - CASO 338759 - DEA CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0000411/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3633 | 126,82 | 126,82 | 0,00 |
| 1900 | FILIPE OLIVEIRA DE SOUZA | 0000074.563.996/89 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - CASO 341137 - DEA CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0000411/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3634 | 126,82 | 126,82 | 0,00 |
| 1901 | FINA ESTAMPA CARIMBOS- LTDA - ME | 01.536.865/0001-30 | LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, DE MADEIRA E AUTOMÁTICOS, BEM COMO D E BORRACHAS PARA CARIMBOS AUTOMÁTICOS, PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 190/2023. CT. 19.16.3901.0134247/2023-85 . VIGENCIA 29/10/23 A 28/10/2024. |
Link | Não atende | PREGAO | 1454 | 5.114,82 | 5.114,82 | 0,00 |
| 1902 | FINA ESTAMPA CARIMBOS- LTDA - ME | 01.536.865/0001-30 | LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS TERMO ADITIVO Nº 19.16.3914.0084129/2024-20 CONTRATO N.º 19.16.3901.0134247/2023-85 CONTRATO SIAD N.º 9396846 CONSTITUEM OBJETOS DO PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CU JO OBJETO É A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERS OS, DE MADEIRA E AUTOMÁTICOS, BEM COMO DE BORRACHAS PARA CARIMBOS AU TOMÁTICOS":_A) A PRORROGAÇÃO DE SUA VIGÊNCIA;_E_B) O REAJUSTE DO VAL OR DOS SERVIÇOS. SEI 19.16.3914.0084129/2024-20 |
Link | Não atende | PREGAO | 8015 | 3.000,00 | 695,37 | 0,00 |
| 1903 | FLAVIA DE SIMONE E SOUZA | 0000022.317.267/77 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5480 | 2.172,95 | 2.172,95 | 0,00 |
| 1904 | FLAVIA DE SIMONE E SOUZA | 0000022.317.267/77 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6965 | 889,20 | 889,20 | 0,00 |
| 1905 | FLAVIA DE SIMONE E SOUZA | 0000022.317.267/77 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7645 | 592,80 | 592,80 | 0,00 |
| 1906 | FLAVIA SILVA VALADAO | 0000056.903.096/05 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.0795.0160480/2023-21 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1494 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1907 | FLAVIA SILVA VALADAO | 0000056.903.096/05 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.0795.0160480/2023-21 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1495 | 396,49 | 396,49 | 0,00 |
| 1908 | FLAVIA SILVA VALADAO | 0000056.903.096/05 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - TRES CORACOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 4069 | 331,12 | 331,12 | 0,00 |
| 1909 | FLAVIA SILVA VALADAO | 0000056.903.096/05 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI:19.16.0795.0091262/2024- 05 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6861 | 555,00 | 555,00 | 0,00 |
| 1910 | FLAVIA SILVA VALADAO | 0000056.903.096/05 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.0795.0114839/2024-3 7 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7677 | 22,40 | 22,40 | 22,40 |
| 1911 | FLAVIA VIEIRA OLIVEIRA GOMES | 0000055.734.026/84 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: REEMBOLSO SERVIÇO DE TAXI CONFORME E-MAIL 8100789 AUTORIZAÇAO DG 8186343 COMPETÊNCIA: SETEMBRO/24 LOCALIDADE: BELO HORIZONTE SEI: 19.16.3897.0110564/2024-62 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7725 | 234,00 | 234,00 | 0,00 |
| 1912 | FLAVIO ALEXANDRE CORREA MACIEL | 0000032.612.836/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1889 | 638,60 | 638,60 | 0,00 |
| 1913 | FLAVIO ALEXANDRE CORREA MACIEL | 0000032.612.836/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3381 | 989,52 | 989,52 | 0,00 |
| 1914 | FLAVIO ALEXANDRE CORREA MACIEL | 0000032.612.836/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5481 | 1.979,04 | 1.979,04 | 0,00 |
| 1915 | FLAVIO ALEXANDRE CORREA MACIEL | 0000032.612.836/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6284 | 1.130,88 | 1.130,88 | 0,00 |
| 1916 | FLAVIO ALEXANDRE CORREA MACIEL | 0000032.612.836/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6712 | 848,16 | 848,16 | 0,00 |
| 1917 | FLAVIO ALEXANDRE CORREA MACIEL | 0000032.612.836/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6875 | 282,72 | 282,72 | 0,00 |
| 1918 | FLAVIO ALEXANDRE CORREA MACIEL | 0000032.612.836/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6966 | 1.130,88 | 1.130,88 | 0,00 |
| 1919 | FLAVIO ALEXANDRE CORREA MACIEL | 0000032.612.836/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7334 | 1.272,24 | 1.272,24 | 0,00 |
| 1920 | FLAVIO ALEXANDRE CORREA MACIEL | 0000032.612.836/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7646 | 141,36 | 141,36 | 0,00 |
| 1921 | FLAVIO ALEXANDRE CORREA MACIEL | 0000032.612.836/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO COPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 7840 | 1.130,88 | 1.130,88 | 0,00 |
| 1922 | FLAVIO ALEXANDRE CORREA MACIEL | 0000032.612.836/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8262 | 1.313,28 | 1.313,28 | 0,00 |
| 1923 | FLAVIO BARRETO FERES | 0000035.924.881/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1890 | 218,36 | 218,36 | 0,00 |
| 1924 | FLAVIO BARRETO FERES | 0000035.924.881/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4522 | 365,94 | 365,94 | 0,00 |
| 1925 | FLAVIO BARRETO FERES | 0000035.924.881/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5482 | 121,98 | 121,98 | 0,00 |
| 1926 | FLAVIO BARRETO FERES | 0000035.924.881/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6285 | 241,68 | 241,68 | 0,00 |
| 1927 | FLAVIO BARRETO FERES | 0000035.924.881/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6713 | 120,84 | 120,84 | 0,00 |
| 1928 | FLAVIO BARRETO FERES | 0000035.924.881/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8378 | 305,52 | 305,52 | 0,00 |
| 1929 | FLAVIO HENRIQUE FERREIRA GROSSI | 0000057.575.426/59 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - CASO 348143 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1596 | 126,82 | 126,82 | 0,00 |
| 1930 | FLAVIO HENRIQUE FERREIRA GROSSI | 0000057.575.426/59 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO DE GASTOS COM EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DESTINAD O AO USO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, SUPORTADOS PELO DELEGADO DO NUINT, SENHOR FLÁVIO HENRIQUE FERREIRA GROSSI, CONFORME COMPROVANTE (7756921). FOI NECESSÁRIO REALIZAR O PAGAMENTO DE FORMA PARTICULAR PARA INSTALAÇÃO DA PLACA DE SEGURANÇA NO VEÍCULO COM A DEVIDA URGÊNC IA PARA A ENTREGA IMEDIATA DO CARRO. AUTORIZACAO DG: 7759288 COMPETÊNCIA: JUL/24 LOCALIDADE: BELO HORIZONTE SEI: 19.16.3907.0086821/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6737 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 1931 | FLAVIO HENRIQUE PEREIRA VELOSO | 0000052.357.886/56 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 - SEI: 19.16.1019.0161061/2023-83. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1938 | 491,64 | 491,64 | 0,00 |
| 1932 | FLAVIO HENRIQUE PEREIRA VELOSO | 0000052.357.886/56 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - DIV DE FISCALIZACAO DAS RELACOES DE CONSUMO PROCON - MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 3941 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1933 | FLAVIO HENRIQUE PEREIRA VELOSO | 0000052.357.886/56 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6518 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1934 | FLAVIO HENRIQUE PEREIRA VELOSO | 0000052.357.886/56 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7604 | 471,43 | 471,43 | 0,00 |
| 1935 | FLAVIO MAFRA BRANDAO DE AZEVEDO | 0000011.875.097/60 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0017992/2024-28. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2030 | 1.843,28 | 1.843,28 | 0,00 |
| 1936 | FLAVIO MAFRA BRANDAO DE AZEVEDO | 0000011.875.097/60 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXILIO-TRANSPORTE; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0017992/2024-28. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2031 | 98,88 | 98,88 | 0,00 |
| 1937 | FLAVIO MAFRA BRANDAO DE AZEVEDO | 0000011.875.097/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8263 | 974,40 | 974,40 | 0,00 |
| 1938 | FLAVIO MAFRA BRANDAO DE AZEVEDO | 0000011.875.097/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8403 | 164,16 | 164,16 | 0,00 |
| 1939 | FLAVIO PINHEIRO FRANCO | 0000109.783.996/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 603 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO À RUA MAJOR GOTE, NO 1022, EM PATOS DE MINAS/MG - T.A. N.0 006/2022 - CT. N.0 034/2012 - VIGENCIA: 17/02/2022 A 16/02/2024 SEI: 19.16.3897.0094529/2021-08 |
Link | Não atende | DISPENSA | 462 | 1.216,10 | 1.216,10 | 0,00 |
| 1940 | FLAVIO PINHEIRO FRANCO | 0000109.783.996/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. MAJOR GOTE, N.0 1022, SALA 602, BAI RRO CENTRO, PATOS DE MINAS/MG. CONTRATO NO 045/2021. 19.16.3712.001562312021-21 |
Link | Não atende | DISPENSA | 463 | 4.811,60 | 4.811,60 | 0,00 |
| 1941 | FLAVIO PINHEIRO FRANCO | 0000109.783.996/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 603 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, Nº 1022, EM PAT OS DE MINAS/MG. CT. N.º 034/2012 - VIGENCIA: 17/02/2024 ATÉ 16/08/20 24. SEI: 19.16.1850.0130495/2023-40 |
Link | Não atende | DISPENSA | 2048 | 4.535,97 | 4.535,97 | 0,00 |
| 1942 | FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 49.058.654/0001-65 | MOBILIARIO AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ESTOFADOS, COM PREÇOS REGISTRADOS NA ATA D E RP 074/2023, NA QUAL A PGJ É GERENCIADORA SOFA PARA ESCRITORIO SEI 19.16.3913.0010980/2024-41 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 480 | 50.300,00 | 27.900,00 | 0,00 |
| 1943 | FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 49.058.654/0001-65 | MOBILIARIO AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 074/2023, COM VENCIMENTO EM 27/07/2024, DA QUAL A PGJ É GERENCIADORA (SOFÁS PARA ESCRITÓRIO). SEI 19.16.3913.0027852/2024-09. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3525 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1944 | FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 49.058.654/0001-65 | MOBILIARIO AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO - ARP Nº 74 /2023, VIGENTE ATÉ 27/04/2024, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA (SOFÁS P ARA ESCRITÓRIO). SEI 19.16.3913.0049539/2024-49. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 4781 | 7.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1945 | FOCO GESTAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | 21.162.451/0001-03 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PRORROGAÇÃO SEM REAJUSTE DO CONTRATO 9447035,CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C OMUNICAÇÃO (TIC), PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE DIREITO DE USO TEM PORÁRIO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA GERIR CONTRATOS, DOCUMENTOS E EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA, BASEADO EM TECNOLOGIA DE SERVIÇO EM N UVEM (CLOUD COMPUTING), NO MODELO SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS), BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, TAIS COMO: IMPLANTAÇÃO, TREINAM ENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SUPORTE SOB DEMANDA PARA CUSTOMIZAÇÃO DA FERRAMENTA (1O TA). SEI 19.16.2305.0126251/2024-33 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 8729 | 74.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1946 | FOLHA APOSENTADOS | 0000999.999.997/27 | PROVENTOS DE APOSENTADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 625 | 142.938.221,44 | 142.938.221,44 | 11.094.025,21 |
| 1947 | FOLHA APOSENTADOS | 0000999.999.997/27 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 626 | 121.683.617,28 | 121.683.617,28 | 20.206.830,86 |
| 1948 | FOLHA APOSENTADOS | 0000999.999.997/27 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 627 | 1.145.148,56 | 1.145.148,56 | 410.827,48 |
| 1949 | FOLHA APOSENTADOS | 0000999.999.997/27 | PROVENTOS DE APOSENTADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 629 | 187.823.945,25 | 187.823.945,25 | 16.000.000,00 |
| 1950 | FOLHA APOSENTADOS | 0000999.999.997/27 | INDENIZACAO DECORRENTE DE AUXILIO SAUDE |
Link | Não atende | Não se aplica | 630 | 14.957.543,48 | 14.957.543,48 | 1.318.954,16 |
| 1951 | FOLHA APOSENTADOS | 0000999.999.997/27 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 3673 | 36.288.694,75 | 36.288.694,75 | 12.922.905,67 |
| 1952 | FOLHA APOSENTADOS | 0000999.999.997/27 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 5901 | 93.000.000,00 | 93.000.000,00 | 1.734.343,74 |
| 1953 | FOLHA DE ESTAGIARIOS | 99.999.997/9972-53 | ESTAGIARIOS PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS POR ESTAGIARIOS AO ORGAO DO MPMG, C ONSISTINDO AS TAREFAS BASICAMENTE EM ANALISE E ESTUDO DE PROCESSOS J UDICIAIS, ACOMPANHAMENTO DOS ATOS PRATICADOS PELOS MEMBROS DO MPMG, ELABORACAO DE PECAS JUDICIAIS EM CONJUNTO COM O SUPERVISOR, BEM COMO A EXECUCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES A ELES ATRIBUIDAS INTERNA E EXTERN AMENTE DESDE QUE TAIS ATIVIDADES LHES PROPORCIONEM A EXPERIENCIA PRA TICA DOS PROCEDIMENTOS INERENTES AS ATIVIDADES ESPECIFICAS DOS REPRE SENTANTES DO MPMG. |
Link | Não atende | Não se aplica | 867 | 43.658.194,24 | 39.858.194,24 | 0,00 |
| 1954 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | VENCIMENTOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 593 | 483.377.637,40 | 483.377.637,40 | 40.590.953,12 |
| 1955 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO |
Link | Não atende | Não se aplica | 594 | 27.244.502,60 | 27.244.502,60 | 2.263.075,89 |
| 1956 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | ABONO DE PERMANENCIA |
Link | Não atende | Não se aplica | 595 | 23.257.947,63 | 23.257.947,63 | 1.851.152,38 |
| 1957 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 596 | 467.924.577,55 | 467.924.577,55 | 62.488.536,77 |
| 1958 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | VENCIMENTOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 600 | 542.755.819,26 | 542.755.819,26 | 56.487.534,84 |
| 1959 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO |
Link | Não atende | Não se aplica | 601 | 75.706.848,71 | 75.706.848,71 | 6.801.883,93 |
| 1960 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO |
Link | Não atende | Não se aplica | 602 | 2.788.557,47 | 2.788.557,47 | 285.309,55 |
| 1961 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | VANTAGEM PESSOAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 603 | 271.935,88 | 271.935,88 | 0,00 |
| 1962 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | ABONO DE FERIAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 604 | 4.109.102,03 | 4.109.102,03 | 3.843.992,08 |
| 1963 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO |
Link | Não atende | Não se aplica | 605 | 1.074.801,64 | 1.074.801,64 | 102.732,79 |
| 1964 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | ABONO DE PERMANENCIA |
Link | Não atende | Não se aplica | 606 | 10.893.121,85 | 10.893.121,85 | 1.028.086,55 |
| 1965 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | ADICIONAL DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL |
Link | Não atende | Não se aplica | 607 | 82.943.636,54 | 82.943.636,54 | 7.456.326,46 |
| 1966 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | ABONO DE FERIAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 608 | 5.170,99 | 5.170,99 | 0,00 |
| 1967 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | OUTRAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 609 | 2.477.859,14 | 2.477.859,14 | 212.800,59 |
| 1968 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | SERVICO EXTRAORDINARIO |
Link | Não atende | Não se aplica | 611 | 439.873,48 | 439.873,48 | 16.949,10 |
| 1969 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | SUBSTITUICAO EM CARGOS EM COMISSAO |
Link | Não atende | Não se aplica | 612 | 536.528,33 | 536.528,33 | 29.954,00 |
| 1970 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 613 | 123.517.121,34 | 123.517.121,34 | 7.575.870,05 |
| 1971 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 614 | 2.385.759,60 | 2.385.759,60 | 1.394.459,75 |
| 1972 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR |
Link | Não atende | Não se aplica | 618 | 50.635.746,94 | 50.635.746,94 | 6.059.212,99 |
| 1973 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 619 | 154.184,19 | 154.184,19 | 12.032,37 |
| 1974 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA |
Link | Não atende | Não se aplica | 621 | 25.929.189,87 | 25.929.189,87 | 2.165.550,36 |
| 1975 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | INDENIZACAO DECORRENTE DE AUXILIO SAUDE |
Link | Não atende | Não se aplica | 622 | 38.939.589,76 | 38.939.589,76 | 3.368.415,51 |
| 1976 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA |
Link | Não atende | Não se aplica | 623 | 77.499.521,65 | 77.499.521,65 | 6.578.468,35 |
| 1977 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | INDENIZACAO DECORRENTE DE AUXILIO SAUDE |
Link | Não atende | Não se aplica | 624 | 25.775.125,83 | 25.775.125,83 | 2.618.733,00 |
| 1978 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2683 | 547.928,02 | 547.928,02 | 122.911,28 |
| 1979 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | GRATIFICACAO DE NATAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 2684 | 60.652.915,78 | 60.652.915,78 | 255.569,64 |
| 1980 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | HONORARIOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3650 | 113.703,95 | 113.703,95 | 9.262,40 |
| 1981 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | GRATIFICACAO DE NATAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 3651 | 207.256,97 | 207.256,97 | 379,59 |
| 1982 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | HONORARIOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4814 | 712.835,96 | 712.835,96 | 0,00 |
| 1983 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | HONORARIOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4875 | 332.122,61 | 332.122,61 | 70.658,42 |
| 1984 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | GRATIFICACAO DE NATAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 5830 | 42.768.467,67 | 42.768.467,67 | 68.513,12 |
| 1985 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | ABONO DE FERIAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 6376 | 29.049.834,20 | 29.049.834,20 | 14.509.901,18 |
| 1986 | FOLHA PENSAO | 0000999.999.998/08 | PENSAO ESPECIAL PARA AGENTES POLITICOS SERVIDORES PUBLICOS E
ESTATAIS |
Link | Não atende | Não se aplica | 631 | 26.375.993,63 | 26.375.993,63 | 2.016.695,27 |
| 1987 | FOLHA PENSAO | 0000999.999.998/08 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 632 | 24.618.965,24 | 24.618.965,24 | 2.918.079,36 |
| 1988 | FOLHA PENSAO | 0000999.999.998/08 | PENSOES CIVIS DO RPPS |
Link | Não atende | Não se aplica | 634 | 64.317.114,30 | 64.317.114,30 | 5.035.782,05 |
| 1989 | FOLHA PENSAO | 0000999.999.998/08 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 635 | 927.623,89 | 927.623,89 | 76.092,81 |
| 1990 | FOLHA PENSAO | 0000999.999.998/08 | INDENIZACAO DECORRENTE DE AUXILIO SAUDE |
Link | Não atende | Não se aplica | 637 | 3.279.499,83 | 3.279.499,83 | 289.861,88 |
| 1991 | FONTUS DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA | 01.333.945/0001-98 | PRODUTOS ALIMENTICIOS AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 500ML, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ARP286/2023. CT. 19.16.3913.00064 68/2024-33. VIGENCIA 13/02/2024 A 12/02/2025. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2083 | 2.943,36 | 2.943,36 | 0,00 |
| 1992 | FONTUS DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA | 01.333.945/0001-98 | PRODUTOS ALIMENTICIOS AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DE RP 271/20 23 NA QUAL A PGJ É GERENCIADORA CONTRATO Nº 19.16.3913.0044682/2024-44 GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 500ML |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 4158 | 1.075,20 | 1.068,48 | 0,00 |
| 1993 | FONTUS DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA | 01.333.945/0001-98 | PRODUTOS ALIMENTICIOS AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 500ML, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. SEI 19.16.3913.0101092/2024-68. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 7864 | 1.209,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1994 | FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 03.617.079/0001-92 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONSTITUEM OBJETOS DO PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CU JO OBJETO É A "CONTRATAÇÃO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DAS PLATAFORMAS KACE SMA E SDA": 1.1 A PRORROGAÇÃO DE SUA VIGÊNCIA; 1.2 O REAJUSTE D O VALOR DOS SERVIÇOS; 1.3 A INCLUSÃO DE CLÁUSULA DE PROTEÇÃO DE DADO S PESSOAIS AO CONTRATO INICIAL. SEI 19.16.1937.0081279/2024-22 TERMO ADITIVO Nº 19.16.1937.0081279/2024-22 CONTRATO Nº 19.16.3901.0117236/2023-87) CONTRATO SIAD Nº 9393678 |
Link | Não atende | PREGAO | 7262 | 251.833,75 | 251.833,75 | 0,00 |
| 1995 | FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -EPP | 05.376.395/0001-45 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA EL ETRONICA PARA AS SEDES DO MPMG, INCLUINDO INSTALACAO E MANUTENCAO DE NOVAS CENTRAIS DE ALARMES E CONFIGURACAO. 4ºTA.19.16.3891.0103476/2 023-53. CT. 192/20 - VIGENCIA 26/09/2023 A 25/09/2024. |
Link | Não atende | PREGAO | 1716 | 67.929,29 | 67.929,29 | 0,00 |
| 1996 | FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -EPP | 05.376.395/0001-45 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA EL ETRONICA PARA AS SEDES DO MPMG, INCLUINDO INSTALACAO E MANUTENCAO DE NOVAS CENTRAIS DE ALARMES E CONFIGURACAO. 7ºTA.19.16.3891.0067408/2 024-06. CT. 192/20 - VIGENCIA 26/09/2024 A 25/03/2025. |
Link | Não atende | PREGAO | 7495 | 34.373,56 | 25.780,17 | 0,00 |
| 1997 | FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -EPP | 05.376.395/0001-45 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES VALOR NECESSARIO PARA LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇ OS DE AGOSTO 2024. REGISTRO CONFORME ORIENTACAO AUDI 8084508, PROCES SO SEI 19.16.3897.0008660/2021-74. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7588 | 817,83 | 817,83 | 0,00 |
| 1998 | FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA | 05.569.714/0001-39 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
INSCRIÇÃO DE UM SERVIDOR NO XVIII CONGRESSO BRASILEIRO DOS ASSESSORE S DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA - EDIÇÃO 2024, A SER MINISTRA DO PELA EMPRESA FÓRUM NACIONAL DE COMUNICAÇÃO E JUSTIÇA - FNCJ, DE F ORMA PRESENCIAL. SEI 19.16.2107.0041453/2024-51. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 4804 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 1999 | FRANCISCO CHAVES GENEROSO | 0000040.355.816/66 | EVENTUAL DE GABINETE EVENTUAL DE GABINETE - PGJAA RESOLUÇÃO PGJ N.º 29/2016, ART. 3 CHEFE DE GABINETE |
Link | Não atende | Não se aplica | 8709 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | FRANCISCO CINTRA BARBOSA | 0000053.274.446/27 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DR. LUCIANO BATISTA, N.0 125, CENTRO, CEP.: 37.980-000, EM CÁSSIA/MG G - TA: NO 035/2023 - VIGENCIA: 14/03/2023 ATÉ 13/03/2024 - CT. N.0 042/2013 - SEI: 19.16.3897.0132690/2022-89 |
Link | Não atende | DISPENSA | 287 | 1.054,02 | 1.054,02 | 0,00 |
| 2001 | FRANCISCO CINTRA BARBOSA | 0000053.274.446/27 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DR. LUCIANO BATISTA, N.º 125, CENTRO EM CÁSSIA/MG. VIGENCIA: 14/03/2 024 ATÉ 13/03/2025 - CT. N.º 042/2013 - SEI: 19.16.1151.0166220/202 3 -42 |
Link | Não atende | DISPENSA | 3407 | 4.330,83 | 3.878,13 | 0,00 |
| 2002 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO | 0000005.903.796/23 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - CASO 344917 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1603 | 195,00 | 195,00 | 0,00 |
| 2003 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO | 0000005.903.796/23 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL COM DEPESAS COM PEDÁGIO SUPORTADA PELO SGT FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO, DO GAECO, EM VIAGEM INSTITUCIO NAL AO ESTADO DE SÃO PAULO, SOMENTE OS VEÍCULOS OFICIAS PERTENCENTES AO PRÓPRIO ESTADO POSSUEM DIREITO À ISENÇÃO DE PEDÁGIO. AUTORIZAÇÃO DG: 7025035 CONTRATO PGJ: S/VINC. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/MARÇO/2024 LOCALIDADE: SAO PAULO. SEI: 19.16.3742.0033361/2024-10 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3560 | 58,60 | 58,60 | 0,00 |
| 2004 | FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA | 0000003.125.091/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DOS MUNDIS, N.0 251, BAIRRO CENTRO, EM MONTE CARMELO/MG. CT NO 00712016 - TA NO 017/2022 - VIGENCIA: 18/02/2022 A 17/02/2025 SEI DO TA: 19.16.1820.0110001/2021-61 |
Link | Não atende | DISPENSA | 424 | 24.486,68 | 22.434,29 | 0,00 |
| 2005 | FRANCISLENE XAVIER PETERS COTA | 0000045.291.916/99 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL, COM DUAS VAGAS DE GARAGEM, SITUADO NA RUA ANTÔNIO ALVES, 110, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, NO MUNICÍPIO DE_MARIANA/MG. CONTRA TO NO 117/2021 SEI: 19.16.2479.0083010/2021-66. OBS: RECADASTRADO V IA SISTEMA,EM VIRTUDE DE SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DA LOCADORA FRANCIS L ENE XAVIER PETERS COTA, CONSIDERANDO O PERÍODO A PARTIR DE 01/05/2 0 24. (DOC. 7412718) |
Link | Não atende | DISPENSA | 5798 | 18.572,19 | 16.188,04 | 0,00 |
| 2006 | FRANKLIN REGINATO PEREIRA MENDES | 0000013.959.866/90 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344439 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 24/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2382 | 838,64 | 838,64 | 0,00 |
| 2007 | FRANKLIN REGINATO PEREIRA MENDES | 0000013.959.866/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE - CASO N. 353786 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5029 | 973,56 | 973,56 | 0,00 |
| 2008 | FREDERICO TAVARES DE LANNA MACHADO | 0000078.504.376/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1891 | 123,60 | 123,60 | 0,00 |
| 2009 | FREDERICO TAVARES DE LANNA MACHADO | 0000078.504.376/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 350259 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2360 | 354,32 | 354,32 | 0,00 |
| 2010 | FREDERICO TAVARES DE LANNA MACHADO | 0000078.504.376/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 350938 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2628 | 510,72 | 510,72 | 0,00 |
| 2011 | FREDERICO TAVARES DE LANNA MACHADO | 0000078.504.376/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3382 | 273,60 | 273,60 | 0,00 |
| 2012 | FREDERICO TAVARES DE LANNA MACHADO | 0000078.504.376/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4461 | 205,20 | 205,20 | 0,00 |
| 2013 | FREDERICO TAVARES DE LANNA MACHADO | 0000078.504.376/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5483 | 273,60 | 273,60 | 0,00 |
| 2014 | FREDERICO TAVARES DE LANNA MACHADO | 0000078.504.376/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6286 | 273,60 | 273,60 | 0,00 |
| 2015 | FREDERICO TAVARES DE LANNA MACHADO | 0000078.504.376/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6967 | 474,24 | 474,24 | 0,00 |
| 2016 | FREDERICO TAVARES DE LANNA MACHADO | 0000078.504.376/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7335 | 405,84 | 405,84 | 0,00 |
| 2017 | FREDERICO TAVARES DE LANNA MACHADO | 0000078.504.376/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO COPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 7841 | 273,60 | 273,60 | 0,00 |
| 2018 | FREDERICO TAVARES DE LANNA MACHADO | 0000078.504.376/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8264 | 528,96 | 528,96 | 0,00 |
| 2019 | FREDERICO TAVARES DE LANNA MACHADO | 0000078.504.376/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8609 | 136,80 | 136,80 | 0,00 |
| 2020 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | REPAROS DE BENS IMOVEIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CLIMATIZAD ORES DE AR; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR MONOB LOCO; E DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR ES DE AR MODULARES (SPLIT), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERI AIS, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM TODO O ESTA DO DE MINAS GERAIS. CONTRATO Nº 19.16.3901.0117673/2024-22 CONTRATO SIAD Nº 9440603 SEI 19.16.3901.0117673/2024-22 |
Link | Não atende | PREGAO - LEI 14.133 | 7865 | 101.559,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CLIMATIZAD ORES DE AR; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR MONOB LOCO; E DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR ES DE AR MODULARES (SPLIT), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERI AIS, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM TODO O ESTA DO DE MINAS GERAIS. CONTRATO Nº 19.16.3901.0117673/2024-22 CONTRATO SIAD Nº 9440603 SEI 19.16.3901.0117673/2024-22 |
Link | Não atende | PREGAO - LEI 14.133 | 7867 | 482.672,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CLIMATIZAD ORES DE AR; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR MONOB LOCO; E DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR ES DE AR MODULARES (SPLIT), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERI AIS, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM TODO O ESTA DO DE MINAS GERAIS. CONTRATO Nº 19.16.3901.0117673/2024-22 CONTRATO SIAD Nº 9440603 SEI 19.16.3901.0117673/2024-22 |
Link | Não atende | PREGAO - LEI 14.133 | 7896 | 804.767,68 | 141.843,60 | 0,00 |
| 2023 | FRONT ESTRUTURAS EIRELI | 12.219.645/0001-07 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO DE UMA EMPILHADEIRA ELÉTRICA, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE TODO O CONTRATO DE LOCAÇÃO. 1ºTA. 19.16.3913.0052964/2023-18 . CT. 138/2022 - VIGENCIA 30/08/2023 A 29/08/2024. |
Link | Não atende | PREGAO | 4783 | 29.403,71 | 29.403,71 | 0,00 |
| 2024 | FRONT ESTRUTURAS EIRELI | 12.219.645/0001-07 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO DO CONTRATO 138/22, CUJA VIGENCIA VENCEU EM 29/08/2024, CONFORME DESPACHO 8449440, SEI 19.16.3913.0106089/2024-76. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8531 | 4.200,53 | 4.200,53 | 4.200,53 |
| 2025 | FS ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA | 40.020.484/0001-55 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019 SEI: 19.16.3702.0002735/2024-05 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3 | 1.289,80 | 1.289,80 | 0,00 |
| 2026 | FS ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA | 40.020.484/0001-55 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS O VALOR SOLICITADO LEVA EM CONSIDERAÇÃO A ELABORAÇÃO DE UM LAUDO DE AVALIAÇÃO, NO VALOR DE R$ 1.240,20, MAIS O VALOR DE DESLOCAMENTO, CO NFORME TABELA DISPONIBILIZADA NO PORTAL DO MPMG. SEI: 19.16.3702.0118742/2024-43 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7790 | 1.537,80 | 1.537,80 | 0,00 |
| 2027 | FS ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA | 40.020.484/0001-55 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS O VALOR SOLICITADO LEVA EM CONSIDERAÇÃO A ELABORAÇÃO DE UM LAUDO DE AVALIAÇÃO, NO VALOR DE R$ 1.240,20, MAIS O VALOR DE DESLOCAMENTO, CO NFORME TABELA DISPONIBILIZADA NO PORTAL DO MPMG. SEI: 19.16.2479.0133114/2024-11 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8430 | 1.389,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 18.720.938/0001-41 | SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 3,93%, PELO ÍNDICE IPCA/IBGE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 19.16.3687.0074547/2023-48 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO NA ÁREA DA INTELI GÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA E SOLUÇÕES DE BIG DATA, VINCULADA AO ESCO PO DO PROGRAMA DE CAPACIDADES ANALÍTICAS DO MPMG, INCLUINDO TRANSFER ÊNCIA DE CONHECIMENTO, POR MEIO DE MENTORING E OPERAÇÃO ASSISTIDA SEI 19.16.3897.0082278/2024-06 |
Link | Não atende | DISPENSA | 6910 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 18.720.938/0001-41 | SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA E DO ANEXO ÚNICO DO 1º APOSTILAMENT O AO CONTRATO 9396072, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE CONSUL TORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO NA ÁREA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APL ICADA E SOLUÇÕES DE BIG DATA, VINCULADA AO ESCOPO DO PROGRAMA DE CAP ACIDADES ANALÍTICAS DO MPMG, INCLUINDO TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO , POR MEIO DE MENTORING E OPERAÇÃO ASSISTIDA. 2O APOSTILAMENTO. SEI 19.16.2156.0123452/2024-47. |
Link | Não atende | DISPENSA | 8328 | 118.994,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 18.720.938/0001-41 | SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA B) O ACRÉSCIMO DE 24,99% SOBRE VALOR GLOBAL INICIAL ATUALIZADO DO CO NTRATO.TO CONSISTE NA "CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZ ADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E IMPLAN TAÇÃO NA ÁREA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA E SOLUÇÕES DE BIG DATA, VINCULADA AO ESCOPO DO PROGRAMA DE CAPACIDADES ANALÍTICAS DO M PMG, INCLUINDO TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, POR MEIO DE MENTORING E OPERAÇÃO ASSISTIDA": A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXE CUÇÃO E O ACRÉSCIMO DE 24,99% SOBRE VALOR GLOBAL INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO.TERMO ADITIVO Nº 19.16.2156.0128098/2024-26 CT Nº 19.16.3687.0074547/2023-48 / SEI 19.16.2156.0128098/2024-26 |
Link | Não atende | DISPENSA | 8763 | 1.528.975,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 21.275.737/0001-97 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA |
Link | Não atende | Não se aplica | 592 | 9.329.352,48 | 9.329.352,48 | 742.907,25 |
| 2032 | FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 21.275.737/0001-97 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA |
Link | Não atende | Não se aplica | 599 | 1.499.386,50 | 1.499.386,50 | 161.728,87 |
| 2033 | FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA | 21.229.281/0001-29 | PUBLICIDADE EXECUÇÃO DE REGISTROS VIDEOGRÁFICOS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO DO EST ADO DE MINAS GERAIS, DISPENSA DE LICITAÇÃO N.0 035/2023. CT.015/23. VIGENCIA 15/05/23 A 14/05/24. SEI 19.16.2107.0153561/2022-26. |
Link | Não atende | DISPENSA | 1520 | 531.180,70 | 531.180,70 | 10.912,65 |
| 2034 | FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA | 21.229.281/0001-29 | PUBLICIDADE EXECUÇÃO DE REGISTROS VIDEOGRÁFICOS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO DO EST ADO DE MINAS GERAIS, DISPENSA DE LICITAÇÃO N.0 035/2023.2ºTA.19.16.2 107.0118622/2024-48. CT.015/23. VIGENCIA 15/12/24 A 14/12/25. |
Link | Não atende | DISPENSA | 8529 | 18.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 32.384.344/0001-38 | RESTITUICAO DE RECEITA - EXERCICIO ANTERIOR OBJETO: DEVOLUÇÃO DE VALORES QUE FORAM DEPOSITADOS INDEVIDAMENTE NA CONTA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA (PGJ), CONFORME DESPACHO DCON 7849247 COMPETENCIA: DEPOSITO REALIZADOS EM 2022 SEI: 19.16.2004.0093251/2024-44 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6894 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2036 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 40.004.800/0001-03 | OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO |
Link | Não atende | Não se aplica | 597 | 127.221.004,02 | 127.221.004,02 | 9.808.882,46 |
| 2037 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 40.004.800/0001-03 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES - OBRIGACOES PATRONAIS |
Link | Não atende | Não se aplica | 598 | 2.265.044,48 | 2.265.044,48 | 214.977,52 |
| 2038 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 40.004.800/0001-03 | OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO |
Link | Não atende | Não se aplica | 616 | 192.849.260,95 | 192.849.260,95 | 15.518.195,96 |
| 2039 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 40.004.800/0001-03 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES - OBRIGACOES PATRONAIS |
Link | Não atende | Não se aplica | 617 | 13.689.529,64 | 13.689.529,64 | 4.110.180,30 |
| 2040 | G.A.M. CONSULTORIA METALURGICA LTDA | 86.679.826/0001-44 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOSIAS MACHADO, NO 103, CENTRO,EM IT AÚNA/MG. CT.06712012. 30TA.036/2022 - VIGENCIA 28/03/2022 ATÉ 27/03/2027. SEI 19.16.3897.0094785/2021-80. |
Link | Não atende | DISPENSA | 756 | 145.622,44 | 133.359,62 | 0,00 |
| 2041 | GABRIEL ANDRADE SOUZA GROSSI RIBEIRO | 0000086.457.966/78 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.0923.0000777/2024-78 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1400 | 1.010,18 | 1.010,18 | 0,00 |
| 2042 | GABRIEL ANDRADE SOUZA GROSSI RIBEIRO | 0000086.457.966/78 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.0923.0050490/2024-16 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4766 | 1.532,09 | 1.532,09 | 0,00 |
| 2043 | GABRIEL ANDRADE SOUZA GROSSI RIBEIRO | 0000086.457.966/78 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.0923.0088958/2024 -56 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6858 | 422,83 | 422,83 | 0,00 |
| 2044 | GABRIEL ARAUJO BORGES | 0000108.958.006/16 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1233.0046190/2024-13 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4769 | 89,88 | 89,88 | 0,00 |
| 2045 | GABRIEL ARAUJO BORGES | 0000108.958.006/16 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1233.0085376/2024-67 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7253 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 2046 | GABRIEL ARAUJO BORGES | 0000108.958.006/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE. 19.16.0268.0129288/2024-96 PCDP N.: SCDP(S) NºS. 3778, 3871. PLANILHA RELATÓRIO DCON: 8338675 COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/24 LOCALIDADES: JAÍBA, BELO HORIZONTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8338 | 470,82 | 470,82 | 0,00 |
| 2047 | GABRIEL ARAUJO BORGES | 0000108.958.006/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8373 | 470,82 | 470,82 | 0,00 |
| 2048 | GABRIEL CARVALHO MARAMBAIA | 0000023.460.625/88 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 351929 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3783 | 547,20 | 547,20 | 0,00 |
| 2049 | GABRIEL CARVALHO MARAMBAIA | 0000023.460.625/88 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 356458 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4575 | 273,60 | 273,60 | 0,00 |
| 2050 | GABRIEL CORDEIRO CARVALHO | 0000134.300.447/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1892 | 220,42 | 220,42 | 0,00 |
| 2051 | GABRIEL CORDEIRO CARVALHO | 0000134.300.447/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3383 | 232,19 | 232,19 | 0,00 |
| 2052 | GABRIEL CORDEIRO CARVALHO | 0000134.300.447/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4462 | 727,32 | 727,32 | 0,00 |
| 2053 | GABRIEL CORDEIRO CARVALHO | 0000134.300.447/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6287 | 365,94 | 365,94 | 0,00 |
| 2054 | GABRIEL CORDEIRO CARVALHO | 0000134.300.447/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6968 | 352,26 | 352,26 | 0,00 |
| 2055 | GABRIEL CORDEIRO CARVALHO | 0000134.300.447/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7336 | 345,42 | 345,42 | 0,00 |
| 2056 | GABRIEL CORDEIRO CARVALHO | 0000134.300.447/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO COPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 7842 | 460,56 | 460,56 | 0,00 |
| 2057 | GABRIEL CORDEIRO CARVALHO | 0000134.300.447/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8646 | 230,28 | 230,28 | 0,00 |
| 2058 | GABRIEL COSTA DE JESUS | 0000056.764.326/32 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1893 | 271,92 | 271,92 | 0,00 |
| 2059 | GABRIEL COSTA DE JESUS | 0000056.764.326/32 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3384 | 294,12 | 294,12 | 0,00 |
| 2060 | GABRIEL COSTA DE JESUS | 0000056.764.326/32 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4463 | 245,10 | 245,10 | 0,00 |
| 2061 | GABRIEL COSTA DE JESUS | 0000056.764.326/32 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5550 | 392,16 | 392,16 | 0,00 |
| 2062 | GABRIEL COSTA DE JESUS | 0000056.764.326/32 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6288 | 343,14 | 343,14 | 0,00 |
| 2063 | GABRIEL COSTA DE JESUS | 0000056.764.326/32 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6714 | 327,18 | 327,18 | 0,00 |
| 2064 | GABRIEL COSTA DE JESUS | 0000056.764.326/32 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6969 | 196,08 | 196,08 | 0,00 |
| 2065 | GABRIEL COSTA DE JESUS | 0000056.764.326/32 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7337 | 392,16 | 392,16 | 0,00 |
| 2066 | GABRIEL COSTA DE JESUS | 0000056.764.326/32 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO COPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 7843 | 392,16 | 392,16 | 0,00 |
| 2067 | GABRIEL COSTA DE JESUS | 0000056.764.326/32 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8265 | 437,76 | 437,76 | 0,00 |
| 2068 | GABRIEL COSTA DE JESUS | 0000056.764.326/32 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8610 | 343,14 | 343,14 | 0,00 |
| 2069 | GABRIEL LANGA NETO | 0000116.233.697/89 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3385 | 239,40 | 239,40 | 0,00 |
| 2070 | GABRIEL LANGA NETO | 0000116.233.697/89 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7338 | 273,60 | 273,60 | 0,00 |
| 2071 | GABRIEL LORENZETTI PINHEIRO GARCIA | 0000423.071.118/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6970 | 262,20 | 262,20 | 0,00 |
| 2072 | GABRIEL LORENZETTI PINHEIRO GARCIA | 0000423.071.118/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8169 | 481,08 | 481,08 | 0,00 |
| 2073 | GABRIEL LORENZETTI PINHEIRO GARCIA | 0000423.071.118/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL |
Link | Não atende | Não se aplica | 8448 | 1.356,60 | 1.356,60 | 0,00 |
| 2074 | GABRIEL PEREIRA RAMOS FERREIRA | 0000408.927.088/08 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6971 | 1.219,80 | 1.219,80 | 0,00 |
| 2075 | GABRIEL PEREIRA RAMOS FERREIRA | 0000408.927.088/08 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7964 | 1.109,22 | 1.109,22 | 0,00 |
| 2076 | GABRIEL PEREIRA RAMOS FERREIRA | 0000408.927.088/08 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE. PCDP N.: SCDP(S) NºS. 4697/24, 4792/24, 4706/24, 4566/24, 4775/24, 4 709/24, 4535/24 COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/24 LOCALIDADE: IPATINGA, SÃO PAULO, LONDRINA, ITAMARANDIBA, TAIOBEIRAS, PIRAJU E JANAÚBA. 19.16.0268.0133729/2024-81 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8453 | 917,70 | 917,70 | 0,00 |
| 2077 | GABRIEL RODRIGUES BATISTA 11149959673 - ME | 30.176.698/0001-61 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
CONTRATAÇÃO DO DOCENTE GABRIEL RODRIGUES BATISTA (CENTRO RAÍZES DE J USTIÇA RESTAURATIVA E EDUCAÇÃO POPULAR) PARA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE FACILITADORES DE CÍRCULOS DE CONSTRUÇÃO DE PAZ PROGRAMA NÓS, COM DATA PREVISTA PARA INÍCIO EM 11 DE JUNHO DE 2024. SEI 19.16.3708.0057052/2024-93. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 5999 | 5.602,45 | 5.602,45 | 0,00 |
| 2078 | GABRIEL RUFINO GALINDO CAMPOS CAMARGO BANDEIRA | 0000387.005.338/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7195 | 1.224,36 | 1.224,36 | 0,00 |
| 2079 | GABRIEL RUFINO GALINDO CAMPOS CAMARGO BANDEIRA | 0000387.005.338/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7652 | 109,44 | 109,44 | 0,00 |
| 2080 | GABRIEL RUFINO GALINDO CAMPOS CAMARGO BANDEIRA | 0000387.005.338/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE 19.16.0268.0139009/2024-14 PCDP N.: SCDP(S) NºS . 4693/24, 4883/24, 5194/24, 1500/24 COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/24 LOCALIDADE: LEOPOLDINA, ITAMARANDIBA, TURMALINA E RAUL SOARES. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8682 | 1.026,00 | 1.026,00 | 1.026,00 |
| 2081 | GABRIEL RUFINO GALINDO CAMPOS CAMARGO BANDEIRA | 0000387.005.338/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE 19.16.0268.0139009/2024-14 PCDP N.: SCDP(S) NºS . 4693/24, 4883/24, 5194/24, 1500/24 COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/24 LOCALIDADE: LEOPOLDINA, ITAMARANDIBA, TURMALINA E RAUL SOARES. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8683 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2082 | GABRIEL VIANNA DE CASTRO | 0000059.525.197/84 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1894 | 1.625,34 | 1.625,34 | 0,00 |
| 2083 | GABRIEL VIANNA DE CASTRO | 0000059.525.197/84 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 346339 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2361 | 1.146,84 | 1.146,84 | 0,00 |
| 2084 | GABRIEL VIANNA DE CASTRO | 0000059.525.197/84 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 352153 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3036 | 182,40 | 182,40 | 0,00 |
| 2085 | GABRIEL VIANNA DE CASTRO | 0000059.525.197/84 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5604 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 2086 | GABRIEL VIANNA DE CASTRO | 0000059.525.197/84 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6352 | 278,16 | 278,16 | 0,00 |
| 2087 | GABRIEL VIANNA DE CASTRO | 0000059.525.197/84 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PCDP 1139/24 - SCDP COMPETÊNCIA: JULHO/24 LOCALIDADE: CORAÇÃO DE JESUS/MG 19.16.0019.0093710/2024-63 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6884 | 1.097,82 | 1.097,82 | 0,00 |
| 2088 | GABRIEL VIANNA DE CASTRO | 0000059.525.197/84 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SCDP - PCDP 2090/24 COMPETÊNCIA: SETEMBRO/24 LOCALIDADE: MURIAÉ/MG 19.16.0268.0104872/2024-19 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7207 | 711,36 | 711,36 | 0,00 |
| 2089 | GABRIEL VIANNA DE CASTRO | 0000059.525.197/84 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7339 | 581,40 | 581,40 | 0,00 |
| 2090 | GABRIEL VIANNA DE CASTRO | 0000059.525.197/84 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7478 | 387,60 | 387,60 | 0,00 |
| 2091 | GABRIEL VIANNA DE CASTRO | 0000059.525.197/84 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7978 | 902,88 | 902,88 | 0,00 |
| 2092 | GABRIEL VIANNA DE CASTRO | 0000059.525.197/84 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8266 | 827,64 | 827,64 | 0,00 |
| 2093 | GABRIEL VIANNA DE CASTRO | 0000059.525.197/84 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8611 | 1.037,40 | 1.037,40 | 0,00 |
| 2094 | GABRIELA PERCILIA CRISTINO | 0000119.878.876/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8536 | 266,76 | 266,76 | 0,00 |
| 2095 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | MATERIAL ELETRICO AQUISIÇÃO DE CANALETAS DE PVC DUTOPLAST, ACESSÓRIOS E MÓDULOS TRAMON TINA, COM ENTREGA SOB DEMANDA CONTRATO Nº 19.16.3901.0113913/2024-80 CONTRATO SIAD Nº 9439972 19.16.3901.0113913/2024-80 |
Link | Não atende | PREGAO - LEI 14.133 | 7722 | 168.685,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2096 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | MATERIAL DE INFORMATICA AQUISIÇÃO DE CANALETAS DE PVC DUTOPLAST, ACESSÓRIOS E MÓDULOS TRAMON TINA, COM ENTREGA SOB DEMANDA CONTRATO Nº 19.16.3901.0113913/2024-80 CONTRATO SIAD Nº 9439972 SEI 19.16.3901.0113913/2024-80 |
Link | Não atende | PREGAO - LEI 14.133 | 7723 | 3.492,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2097 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | MATERIAL ELETRICO CONTRATO Nº 19.16.3901.0119181/2024-46 SEI 19.16.3901.0119181/2024-46 CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE CANALETAS METÁLICAS DUTOTEC ACESSORIOS PARA CANALETA CANALETA - MATERIA-PRIMA |
Link | Não atende | PREGAO - LEI 14.133 | 8038 | 412.746,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2098 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | MATERIAL ELETRICO AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED, COM ENTREGA SOB DEMANDA. SEI 19.16.3901.0131753/2024-05. |
Link | Não atende | PREGAO - LEI 14.133 | 8467 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2099 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | MATERIAL ELETRICO AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED, COM ENTREGA SOB DEMANDA. PROCESSO LICITAT ÓRIO SIAD Nº 263/2024. CT.19.16.3901.0131753/2024-05. VIGÊNCIA 05/12 /2024 A 04/12/2025. |
Link | Não atende | PREGAO - LEI 14.133 | 8474 | 17.391,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2100 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDE LÓGICA. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 216/2024. CT.19.16.3901.0137860/2024-16. VIGÊNCIA 21/12/2024 A 20/12 /2025 |
Link | Não atende | PREGAO - LEI 14.133 | 8775 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | MATERIAL DE INFORMATICA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDE LÓGICA. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 216/2024. CT.19.16.3901.0137860/2024-16. VIGÊNCIA 21/12/2024 A 20/12 /2025 |
Link | Não atende | PREGAO - LEI 14.133 | 8776 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2102 | GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. | 02.593.165/0001-40 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELH AMENTO IMPARCIAL EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA FORMA DE ASSINATURA S PARA ACESSO A BASES DE CONHECIMENTOS, BEM COMO SERVIÇOS COMPLEMENT ARES DE APOIO À CONSULTA, INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS REFERIDAS BASES CONTRATO Nº 089/2023 SEI 19.16.3717.007 7067/2023-40 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 1501 | 3.523.043,25 | 3.173.043,25 | 0,00 |
| 2103 | GEAN PAULO DA SILVA | 0000094.100.099/01 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6972 | 1.224,36 | 1.224,36 | 0,00 |
| 2104 | GELVA MONCAO DOS SANTOS VIEIRA | 0000033.727.786/93 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA ALAMEDA ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO, NO 79 BAIRRO ESPLANADA, EM MONTE AZUL/MG. CONTRATO NO 164/2022 SEI: 19 .16.2479.0108568/2022-55 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1244 | 15.688,70 | 14.326,82 | 0,00 |
| 2105 | GENES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 21.962.126/0001-17 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA R UA JOSÉ PEDRO PEREIRA, N.0 175, BAIRRO SÃO PEDRO, EM |
Link | Não atende | DISPENSA | 796 | 79.500,00 | 79.500,00 | 0,00 |
| 2106 | GENES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 21.962.126/0001-17 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ PEDRO PEREIRA, N.0 175, BAIRRO SÃO PEDRO, EM RIBEIRÃO DAS NEVE S/MG. VIGÊNCIA: 19/11/2024 ATÉ 18/11/2025 - CONTRATO Nº 173/2020 - TERMO ADITIVO Nº 19.16.1874.0081499/2024-71 |
Link | Não atende | DISPENSA | 8062 | 11.900,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 2107 | GENI CORREA VIEIRA DA SILVA | 0000138.827.246/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MELO VIANA, NO 132, CENTRO, EM COR OMANDEL/MG. CONTRATO NO 058/2023 - SEI: 19.16.2479.0055650/2023- 28 |
Link | Não atende | DISPENSA | 301 | 49.077,48 | 44.929,88 | 0,00 |
| 2108 | GENNEY RANDRO BARROS DE MOURA | 0000547.625.701/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1895 | 133,90 | 133,90 | 0,00 |
| 2109 | GENNEY RANDRO BARROS DE MOURA | 0000547.625.701/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3386 | 444,60 | 444,60 | 0,00 |
| 2110 | GENNEY RANDRO BARROS DE MOURA | 0000547.625.701/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4464 | 444,60 | 444,60 | 0,00 |
| 2111 | GENNEY RANDRO BARROS DE MOURA | 0000547.625.701/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5551 | 444,60 | 444,60 | 0,00 |
| 2112 | GENNEY RANDRO BARROS DE MOURA | 0000547.625.701/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6289 | 444,60 | 444,60 | 0,00 |
| 2113 | GENNEY RANDRO BARROS DE MOURA | 0000547.625.701/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6715 | 370,50 | 370,50 | 0,00 |
| 2114 | GENNEY RANDRO BARROS DE MOURA | 0000547.625.701/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6874 | 148,20 | 148,20 | 0,00 |
| 2115 | GENNEY RANDRO BARROS DE MOURA | 0000547.625.701/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6973 | 273,60 | 273,60 | 0,00 |
| 2116 | GENNEY RANDRO BARROS DE MOURA | 0000547.625.701/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7340 | 444,60 | 444,60 | 0,00 |
| 2117 | GENNEY RANDRO BARROS DE MOURA | 0000547.625.701/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7647 | 1.242,60 | 1.242,60 | 0,00 |
| 2118 | GENNEY RANDRO BARROS DE MOURA | 0000547.625.701/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO COPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 7844 | 592,80 | 592,80 | 0,00 |
| 2119 | GENNEY RANDRO BARROS DE MOURA | 0000547.625.701/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8267 | 592,80 | 592,80 | 0,00 |
| 2120 | GENNEY RANDRO BARROS DE MOURA | 0000547.625.701/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8612 | 991,80 | 991,80 | 0,00 |
| 2121 | GENTE SEGURADORA SA | 90.180.605/0001-02 | PREMIOS DE SEGUROS SEGURO DE VIDA E CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO MINIS TÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PL.023/18. 5ºTA.19.16.3685. 0135265/2023-89. CT.176/18. VIGENCIA 05/11/23 A 04/02/24. |
Link | Não atende | PREGAO | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | GENTE SEGURADORA SA | 90.180.605/0001-02 | PREMIOS DE SEGUROS SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS, PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1 81/2024. CT.19.16.3901.0108724/2024-18. VIGÊNCIA 27/09/2024 À 26/09/ 2029. |
Link | Não atende | PREGAO - LEI 14.133 | 7497 | 116.610,00 | 64.274,21 | 2.664,21 |
| 2123 | GEOVANNA SANSONI | 0000421.398.136/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS LOJAS 02, 03, 04 E 05, SITUADAS NA AVENIDA GOVERNADOR V A LADARES, NO 551 , CENTRO, EM ALPINÓPOLIS/MG. CONTRATO NO 03912022 - SEI: 19.16.2479.0004691/2022-76 |
Link | Não atende | DISPENSA | 148 | 12.322,26 | 11.282,96 | 0,00 |
| 2124 | GERALDO CANDIDO CARDOSO | 20.698.468/0001-09 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE JARDINAGEM E DE CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAGUARI. DISPENSA DE LICIT AÇÃO N.º 6523359. CT.19.16.3914.0129439/2023-17. VIGENCIA 16/01/2024 A 15/01/2025. |
Link | Não atende | DISPENSA | 778 | 7.439,77 | 7.400,00 | 0,00 |
| 2125 | GERALDO EDUARDO ANTUNES BORGES | 0000136.394.786/90 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - ESPINOSA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4606 | 451,16 | 451,16 | 0,00 |
| 2126 | GERALDO EDUARDO ANTUNES BORGES | 0000136.394.786/90 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6563 | 195,00 | 195,00 | 0,00 |
| 2127 | GERALDO EDUARDO ANTUNES BORGES | 0000136.394.786/90 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7653 | 126,00 | 126,00 | 0,00 |
| 2128 | GERALDO MONTEIRO CAMARGO JUNIOR | 0000039.984.746/41 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 -19.16.1532.0000201/2024-93 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2457 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2129 | GERBRA COMERCIO LTDA - ME | 21.559.804/0001-03 | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO
ADMINISTRATIVO AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO, QUATRO RODAS PARA MOVIMENTAÇÃO DE MATE RIAL; TIPO; SUPERMERCADO, CAPACIDADE: 90 KG, COM PREÇO REGISTRADO NA ARP N° 274 SEI 19.16.3913.0007528/2024-28 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1521 | 2.495,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2130 | GERBRA COMERCIO LTDA - ME | 21.559.804/0001-03 | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO
ADMINISTRATIVO AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DIVERSIFICADOS (MOBILIÁRIOS DE AÇO, CO FRES, CLAVICULÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, ITENS DE ERGONOM IA, MÁQUINA PERFURADORA DE PAPEL, DENTRE OUTROS BENS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONTRATO Nº19.16.3913.0135448/2024-67 CONTRATO SIAD Nº 9446040 SEI 19.16.3913.0135448/2024-67 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 8699 | 11.926,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | GIDI CURSOS E CONSULTORIA LTDA | 55.137.191/0001-20 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
CONTRATAÇÃO DIRETA DA GIDI CURSOS E CONSULTORIA LTDA PARA MINISTRA- ÇÃO DO CURSO DE REDAÇÃO JURÍDICA A SER MINISTRADO PRESENCIALMENTE, NA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PELO DOCENTE ANTÔNIO GIDI. SEI 19.16.3708.0060384/2024-48 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 6513 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2132 | GILBERTO CAUS | 0000335.532.546/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 01 E 02 DO IMÓ VEL SITUADO NA RUA MORAIS DE CARVALHO, N 647, CENTRO, EM RESPLENDOR IMG - T.A. NO 003/2023 - VIGENCIA: 30/0112023 ATÉ 29/01/2 028, CONTRA TO NO 006/2013 - SEI: 19.16.3897.0104781/2022-39 |
Link | Não atende | DISPENSA | 512 | 26.882,75 | 24.634,80 | 0,00 |
| 2133 | GILBERTO OSORIO RESENDE | 0000543.204.619/91 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0017992/2024-28. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2032 | 921,64 | 921,64 | 0,00 |
| 2134 | GILBERTO OSORIO RESENDE | 0000543.204.619/91 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXILIO-TRANSPORTE; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0017992/2024-28. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2033 | 300,76 | 300,76 | 0,00 |
| 2135 | GILBERTO OSORIO RESENDE | 0000543.204.619/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3387 | 499,32 | 499,32 | 0,00 |
| 2136 | GILBERTO OSORIO RESENDE | 0000543.204.619/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4465 | 332,88 | 332,88 | 0,00 |
| 2137 | GILBERTO OSORIO RESENDE | 0000543.204.619/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5552 | 665,76 | 665,76 | 0,00 |
| 2138 | GILBERTO OSORIO RESENDE | 0000543.204.619/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6290 | 665,76 | 665,76 | 0,00 |
| 2139 | GILBERTO OSORIO RESENDE | 0000543.204.619/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7341 | 832,20 | 832,20 | 0,00 |
| 2140 | GILBERTO OSORIO RESENDE | 0000543.204.619/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO COPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 7845 | 499,32 | 499,32 | 0,00 |
| 2141 | GILBERTO OSORIO RESENDE | 0000543.204.619/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8268 | 582,54 | 582,54 | 0,00 |
| 2142 | GILBERTO OSORIO RESENDE | 0000543.204.619/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8613 | 499,32 | 499,32 | 0,00 |
| 2143 | GILDA MARIA SANTOS DE FILIPPO | 0000065.127.886/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. |
Link | Não atende | Não se aplica | 53 | 163,00 | 163,00 | 0,00 |
| 2144 | GILDA MARIA SANTOS DE FILIPPO | 0000065.127.886/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - COORD REG DAS PJ MEIO AMBIENTE DA BACIA DO RIO PARAIBA DO SUL |
Link | Não atende | Não se aplica | 4067 | 299,67 | 299,67 | 0,00 |
| 2145 | GILDA MARIA SANTOS DE FILIPPO | 0000065.127.886/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.2360.0083276/2024-92 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6601 | 108,31 | 108,31 | 0,00 |
| 2146 | GILDA MARIA SANTOS DE FILIPPO | 0000065.127.886/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.2360.0114321/2024-5 4 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7675 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2147 | GILMARCOS PAULINO DA COSTA | 0000412.456.286/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DOUTOR GOUVEA, N.º 244, BAIRRO CE NTRO EM POÇO FUNDO/MG. CONTRATO Nº 19.16.2479.0161781/2023-65 - NO V ALOR DA LOCAÇÃO ESTÃO INCLUÍDAS DESPESAS COM CONDOMÍNIO E IPTU (MENS AL) |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 5294 | 11.733,33 | 9.733,33 | 0,00 |
| 2148 | GILSON DA CUNHA COSTA | 0000964.383.206/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.1830.0162065/2023-95 |
Link | Não atende | Não se aplica | 313 | 977,50 | 977,50 | 0,00 |
| 2149 | GILSON DA CUNHA COSTA | 0000964.383.206/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1830.0038368/2024-07 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3801 | 312,28 | 312,28 | 0,00 |
| 2150 | GILSON DA CUNHA COSTA | 0000964.383.206/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TER CEIRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1830.0078413/20 24-51 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6423 | 508,14 | 508,14 | 0,00 |
| 2151 | GILSON DA CUNHA COSTA | 0000964.383.206/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1830.0111688/2024-4 0 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7622 | 263,54 | 263,54 | 263,54 |
| 2152 | GILSON GERALDO DE PAIVA | 0000927.175.006/34 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE CAPINA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E I NSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DEL REI/MG. ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.0 025/2023. CT.044/23. VIGENCIA 30/04/23 A 29/04/24. SEI 19.16.3914.0015221/2023-79. |
Link | Não atende | DISPENSA | 108 | 1.286,48 | 1.286,48 | 0,00 |
| 2153 | GILSON GERALDO DE PAIVA | 0000927.175.006/34 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE CAPINA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E I NSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DEL REI/MG. ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.0 025/2023. 1TA.19.16.1905.0001214/2024- 30. CT.044/23. VIGENCIA 30/04/24 A 29/04/25. |
Link | Não atende | DISPENSA | 4009 | 2.510,88 | 2.510,88 | 0,00 |
| 2154 | GILVANIA MACEDO DE SA | 0000045.848.386/90 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1492.0004824/2024-32 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2573 | 208,00 | 208,00 | 0,00 |
| 2155 | GILVANIA MACEDO DE SA | 0000045.848.386/90 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI.19.16.1492.0045389/2024-0 4 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4756 | 204,50 | 204,50 | 0,00 |
| 2156 | GILVANIA MACEDO DE SA | 0000045.848.386/90 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1492.0096258/2024 -61 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2157 | GINA LANZA FERREIRA DE OLIVEIRA MARQUES | 0000063.569.786/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/24 - COORDENADORIA IBIRITE |
Link | Não atende | Não se aplica | 2993 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2158 | GIORDANI LOPES TAVARES | 0000002.931.376/76 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344860 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 19/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2383 | 643,64 | 643,64 | 0,00 |
| 2159 | GIOVANE SOUZA PEREIRA | 0000912.790.976/04 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 -19.16.1585.0019879/2024-37 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2431 | 446,74 | 446,74 | 0,00 |
| 2160 | GIOVANE SOUZA PEREIRA | 0000912.790.976/04 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2161 | GIOVANE SOUZA PEREIRA | 0000912.790.976/04 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7693 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2162 | GIOVANI BATISTA MUNHOZ COSTA | 0000278.067.076/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS NOS 01 , 02, 0 3, 04, 05, 06 E 07, SITUADAS NA RUA ANTÔNIO MIGUEL CERQUEIRA NETO, N 0 40, BAIRRO CENTRO, EM RIBEIRÃO DAS NEVES/MG. T.A. N.0 057/ 2023 - V IGENCIA: 01/06/2023 A 31/05/2028 - CT. NO 074/2018 - SEI: 1 9.16.3897 .0157632/2022-29 |
Link | Não atende | DISPENSA | 514 | 127.430,41 | 116.651,38 | 0,00 |
| 2163 | GISELE GOMES ROCHA | 0000632.527.676/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.0656.0157162/2023-27 |
Link | Não atende | Não se aplica | 260 | 621,29 | 621,29 | 0,00 |
| 2164 | GISELE GOMES ROCHA | 0000632.527.676/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.0656.0052592/2024-35 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4761 | 541,78 | 541,78 | 0,00 |
| 2165 | GISELE GOMES ROCHA | 0000632.527.676/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.0656.0077136/2024-51 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6454 | 499,00 | 499,00 | 0,00 |
| 2166 | GISELE GOMES ROCHA | 0000632.527.676/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.0656.0108499/2024-60 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7534 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2167 | GISELE MARIA ARCANJO | 0000082.253.646/35 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024CIONAL A SERVIDORES DA DIRETORIA DE GESTÃ LOCALIDADE: BELO HORIZONTEVIDA COM A INSCRIÇÃO NO CURSO "PRESERVACAO DIGITAL: FUNDAMENTOS, ESTRATÉGIAS E INOVAÇÕES" PROMOVIDO PELA REDE BRASLEIRA DE SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DIGITAL (REDE CARINIANA) EM PA RCERIA COM A FUNDAÇÃO DE APOIO DA UFMG (FUNDEP), NA MODALIDADE ON LI NE. AUTORIZAÇÃO DG: 7055233 DOCUMENTO FISCAL: CONTRATO PGJ: 19.16.3710.0031096/2024-50 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3706 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2168 | GISELLE CORREIA BORGES | 0000047.656.206/62 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.2107.0163203/2023-37 |
Link | Não atende | Não se aplica | 221 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2169 | GISELLE CORREIA BORGES | 0000047.656.206/62 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MUIDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.2107.0036684/2024- 95. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3862 | 2.425,13 | 2.425,13 | 0,00 |
| 2170 | GISELLE CORREIA BORGES | 0000047.656.206/62 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA COM A AQUISICAO DE SEIS FONES RADIOCOMUNICADORES PARA A ASSESSORIA DE COMUNICACAO INTEGRAGR ADA SUPORTADA PELA SERVIDORA GISELLE CORREIA BORGES DA ASSCOM. AUTORIZAÇÃO DG: 7323306 DOCUMENTO FISCAL: NF 2241 - WRF MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE COMUNI CAÇÃO - CNPJ 08.851.898/0001-13. CONTRATO PGJ: S/VINC. COMPETÊNCIA: MAIO/2024 LOCALIDADE: BELO HORIZONTE. SEI: 19.16.2107.0056232/2024-76 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4928 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 2171 | GISELLE CORREIA BORGES | 0000047.656.206/62 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA COM ASSINATURA DO FLICKR PRO SU PORTADA PELA SERVIDORA GISELLE CORREIA BORGES DA ASSCOM, CONFORME E- MAIL 7547100. AUTORIZAÇÃO DG: 7547100 CONTRATO PGJ: S/VINC. COMPETÊNCIA: MAIO/2024 LOCALIDADE: BELO HORIZONTE. SEI 19.16.2107.0072168/2024-96. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6314 | 811,82 | 811,82 | 0,00 |
| 2172 | GISELLE CORREIA BORGES | 0000047.656.206/62 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.2107.0072738/2024-32 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6436 | 550,37 | 550,37 | 0,00 |
| 2173 | GISELLE CORREIA BORGES | 0000047.656.206/62 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.2107.0101620/2024-98 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7239 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2174 | GISELLE CORREIA BORGES | 0000047.656.206/62 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.2107.0110544/2024-98 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7528 | 947,58 | 947,58 | 947,58 |
| 2175 | GISLAINE REIS PEREIRA SCHUMANN | 0000039.000.716/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3388 | 141,36 | 141,36 | 0,00 |
| 2176 | GISLAINE REIS PEREIRA SCHUMANN | 0000039.000.716/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6974 | 424,08 | 424,08 | 0,00 |
| 2177 | GLADSON LIMA DE SOUZA | 0000516.040.786/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA._19.16.2252.0003478/2024-45 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1525 | 129,65 | 129,65 | 0,00 |
| 2178 | GLADSON LIMA DE SOUZA | 0000516.040.786/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.2252.0039735/2024-30 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3794 | 335,37 | 335,37 | 0,00 |
| 2179 | GLADSON LIMA DE SOUZA | 0000516.040.786/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.2252.0072815/2024-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6434 | 189,33 | 189,33 | 0,00 |
| 2180 | GLADSON LIMA DE SOUZA | 0000516.040.786/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.2252.0110476/2024-50 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7552 | 27,75 | 27,75 | 27,75 |
| 2181 | GLAUCIA DE MARILLAC MOTA COELHO | 0000604.720.496/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVE NIDA WALDEMAR CÉSAR SANTOS, N 172, CENTRO, EM MINAS NOVAS/MG. CT NO 097/2012. 50 TA NO 071/2022. VIGENCIA: 18/05/2022 A 17/05/2027 SEI NO 19.16.2256.0001972/2019 -19 SEI DO TA: 19.16.3897.0008944/2022-66 |
Link | Não atende | DISPENSA | 404 | 2.498,47 | 2.287,41 | 0,00 |
| 2182 | GLAUCIA VASQUES MALDONADO DE JESUS | 0000298.891.608/03 | AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO; N.F. DACTE N.000.000.301 - MOD. 57 - SERIE 1; ATO DE PROMOCAO PUBLICADO EM 10/09/2024; OUTUBRO/2024; LAVRAS/MG; 0. (PROCESSO SEI N. 19.16.2521.0121458/2024-07) |
Link | Não atende | Não se aplica | 8119 | 10.950,00 | 10.950,00 | 0,00 |
| 2183 | GLEIMALDO DONIZETTI DE CARVALHO | 0000706.018.106/78 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RETENÇÃO INSS SEGURADO CONFORME DEPACHO DAFI 7048358. SEI: 19.16.1649.0035626/2024-29 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3434 | 22,00 | 22,00 | 0,00 |
| 2184 | GLEIMALDO DONIZETTI DE CARVALHO | 0000706.018.106/78 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RETENÇÃO INSS SEGURADO CONFORME DEPACHO DAFI 7246087 SEI: 19.16.1649.0033487/2024-67 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4591 | 55,62 | 55,62 | 0,00 |
| 2185 | GLEIMALDO DONIZETTI DE CARVALHO | 0000706.018.106/78 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES EMPENHO RETENÇÃO INSS CONFORME DESPACHA DAFI 7768102. SEI: 19.16.1649.0077351/2024-12 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6682 | 43,29 | 43,29 | 0,00 |
| 2186 | GLEIMALDO DONIZETTI DE CARVALHO | 0000706.018.106/78 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES EMPENHO RETENÇÃO INSS CONFORME DESPACHO DAFI 8470753 SEI: 19.16.1649.0130262/2024-31 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8548 | 24,75 | 24,75 | 24,75 |
| 2187 | GLEIMALDO DONIZETTI DE CARVALHO | 0000706.018.106/78 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO INSS CONFORME DESPAHO DAFI 8470793 SEI: 19.16.1787.0131065/2024-45 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8549 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM.
PUBLICA AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 26/2024, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA MATERIAIS DIVERSOS SEI 19.16.2481.0018754/2024-94 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3814 | 136.394,20 | 136.250,08 | 0,00 |
| 2189 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 26/2024, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA MATERIAIS DIVERSOS SEI 19.16.2481.0018754/2024-94 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3815 | 102.621,75 | 99.133,35 | 0,00 |
| 2190 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 26/2024, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA MATERIAIS DIVERSOS SEI 19.16.2481.0018754/2024-94 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3818 | 4.126,50 | 4.126,50 | 0,00 |
| 2191 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM.
PUBLICA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DE RP 27/2024 NA QUAL A PGJ É_GERENCIADORA. SEI 19.16.2481.0018715/2024-80. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3850 | 22.717,07 | 19.178,35 | 0,00 |
| 2192 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DE RP 27/2024 NA QUAL A PGJ É GERENCIADORA. SEI 19.16.2481.0018715/2024-80. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3852 | 5.777,20 | 5.777,20 | 0,00 |
| 2193 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT.
PERMANENTES AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DE RP 27/2024 NA QUAL A PGJ É GERENCIADORA. SEI 19.16.2481.0018715/2024-80. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3853 | 259,80 | 259,80 | 0,00 |
| 2194 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DE RP 27/2024 NA QUAL A PGJ É GERENCIADORA. SEI 19.16.2481.0018715/2024-80. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3854 | 325,26 | 325,26 | 0,00 |
| 2195 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DE RP 27/2024 NA QUAL A PGJ É_GERENCIADORA. SEI 19.16.2481.0018715/2024-80. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3856 | 956,40 | 956,40 | 0,00 |
| 2196 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DE RP 27/2024 NA QUAL A PGJ É GERENCIADORA. SEI 19.16.2481.0018715/2024-80. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3859 | 43.679,63 | 43.679,63 | 0,00 |
| 2197 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DE RP 27/2024 NA QUAL A PGJ É GERENCIADORA. SEI 19.16.2481.0018715/2024-80. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3865 | 1.214,40 | 1.214,40 | 0,00 |
| 2198 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DE RP 27/2024 NA QUAL A PGJ É GERENCIADORA. SEI 19.16.2481.0018715/2024-80. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3868 | 3.603,15 | 3.603,15 | 0,00 |
| 2199 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS AQUISIÇÃO DE HASTES ARTICULADAS E FECHOS PARA JANELAS MAXIM-AR INSTA LADAS EM TRÊS EDIFICAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM BELO HORIZONTE - SOB A FORMA DE ENTREGA INTEGRAL. CONTRATO Nº 19.16.3901.0124461/2024-76 CONTRATO SIAD Nº 9441712 SEI 19.16.3901.0124461/2024-76 |
Link | Não atende | PREGAO - LEI 14.133 | 8114 | 130.869,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2200 | GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI | 31.588.978/0001-40 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS ACRÉSCIMO DE 24% AO EMPENHO 6949/2023, ARP 125/23 (CAFETEIRA ELÉTRIC A). SEI 19.16.3913.0073103/2024-44. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 6374 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2201 | GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI | 31.588.978/0001-40 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS ACRÉSCIMO DE 24,44% AO EMPENHO 11301/2023, ARP 125/23 (VENTILADOR NÃ O INDUSTRIAL). SEI 19.16.3913.0073338/2024-04. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 6377 | 4.092,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2202 | GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI | 31.588.978/0001-40 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS ACRÉSCIMO DE 3,29% AO EMPENHO 7187/2023, CUJO OBJETO CONSISTE AQUISI ÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO RP Nº 125/2023, DO QUAL A PGJ É GER ENCIADORA (REFRIGERADOR). SEI 19.16.3913.0073394/2024-44. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 6481 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2203 | GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI | 31.588.978/0001-40 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS ACRESCIMO ARP 125/2023 - EMPENHO Nº 7187/2023 SEI 19.16.3913.0073394/2024-44 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 6482 | 10.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2204 | GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI | 31.588.978/0001-40 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS ACRÉSCIMO DE 100 (CEM) UNIDADES PARA O ITEM FORNO MICROONDAS ARP Nº 125/2023 EMPENHO Nº 7187/2023 SEI 19.16.3913.0073394/2024-44 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 6484 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 2205 | GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI | 31.588.978/0001-40 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS ACRESCIMO EMPENHO Nº 7187/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 125/2023 SEI 19.16.3913.0073394/2024-44 ITEM VENTILADOR (CÓDIGO SIAD 1442082), NA QUANTIDADE DE 65 (SESSSENT A E CINCO) UNIDADES. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 6485 | 12.090,00 | 2.790,00 | 0,00 |
| 2206 | GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI | 31.588.978/0001-40 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES ACRÉSCIMO DE 24% AO EMPENHO 6949/2023, ARP 125/23 (CAFETEIRA ELÉTRIC A). EMPENHO REGISTRADO NA DOTAÇÃO DE RESSARCIMENTO CONFORME DESPACHOS 7921027, 7923913, 7924108 E 7924397. SEI 19.16.3913.0073103/2024-44. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7067 | 3.405,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2207 | GM SAUDE LTDA | 12.782.050/0001-57 | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA JURIDICA
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR ATIVIDADES DE GINÁSTICA INTEGRA DA LABORAL E MINDFULNESS, TÉCNICAS DE RELAXAMENTO, TÉCNICAS POSTURA I S E ATIVIDADES LÚDICAS PARA TODOS OS INTEGRANTES DO MPMG. CONTRATO Nº 19.16.2178.0030247/2023-75 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1483 | 11.000,00 | 9.900,00 | 0,00 |
| 2208 | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. | 06.990.590/0001-23 | PUBLICIDADE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÚNCIOS EM SITE DE BUSCAS NA INTERNET. ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 5847614. CT.19.16.0621.0128743/2022-16 . VIGENCIA 17/10/2023 A 16/10/2024. |
Link | Não atende | DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133 | 3721 | 10.741,97 | 8.741,97 | 385,44 |
| 2209 | GOVERNET EDITORA LTDA | 07.316.919/0001-38 | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS CONTRATO N.º 085/2023 (SEI N.º 19.16.3688.0025008/2023-53) T.A. N.º 19.16.3688.0046604/2024-25 TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO CONSISTE NA "AQUISIÇÃ O DA ASSINATURA, NA MODALIDADE IMPRESSA E ELETRÔNICA, DO BOLETIM GOV ERNET DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GESTÃO MUNICIPAL, SOB A FORMA DE EN TREGA INTEGRAL": 1.1) A PRORROGAÇÃO DE SUA VIGÊNCIA; 1.2) O REAJUSTE DO VALOR DA ASSINATURA; 1.3) A INCLUSÃO DE CLÁUSULA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS AO CONTRATO INICIAL. SEI 19.16.3688.0046604/2024-25 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 6736 | 10.636,04 | 10.636,04 | 0,00 |
| 2210 | GRANDE HOTEL DE ARAXA E TERMAS LTDA. | 11.677.228/0001-37 | EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO CONGRESSO ESTADUAL ARAXÁ - 2024 - PROCESSO CIVIL E PROCESSO PENAL - INOVAÇÃO E TECNOLOGIA A SE RVIÇO DA SOCIEDADE, NO GRANDE HOTEL TERMAS DE ARAXÁ, NOS DIAS 10,11 E 12 DE ABRIL DE 2024. SEI 19.16.3708.0029031/2024-60. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 4076 | 339.250,88 | 339.250,88 | 0,00 |
| 2211 | GRAZIELA GONCALVES RODRIGUES | 0000084.423.827/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3389 | 855,00 | 855,00 | 0,00 |
| 2212 | GRAZIELA GONCALVES RODRIGUES | 0000084.423.827/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4466 | 1.995,00 | 1.995,00 | 0,00 |
| 2213 | GRAZIELA GONCALVES RODRIGUES | 0000084.423.827/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5553 | 1.176,48 | 1.176,48 | 0,00 |
| 2214 | GRAZIELA GONCALVES RODRIGUES | 0000084.423.827/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6291 | 3.529,44 | 3.529,44 | 0,00 |
| 2215 | GRAZIELA GONCALVES RODRIGUES | 0000084.423.827/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6804 | 1.696,32 | 1.696,32 | 0,00 |
| 2216 | GRAZIELA GONCALVES RODRIGUES | 0000084.423.827/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6975 | 1.130,88 | 1.130,88 | 0,00 |
| 2217 | GRAZIELA GONCALVES RODRIGUES | 0000084.423.827/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7342 | 565,44 | 565,44 | 0,00 |
| 2218 | GRAZIELA GONCALVES RODRIGUES | 0000084.423.827/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7648 | 855,00 | 855,00 | 0,00 |
| 2219 | GRAZIELA GONCALVES RODRIGUES | 0000084.423.827/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO COPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 7846 | 2.261,76 | 2.261,76 | 0,00 |
| 2220 | GRAZIELA GONCALVES RODRIGUES | 0000084.423.827/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8269 | 1.696,32 | 1.696,32 | 0,00 |
| 2221 | GRAZIELA GONCALVES RODRIGUES | 0000084.423.827/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8614 | 2.827,20 | 2.827,20 | 0,00 |
| 2222 | GRAZIELLA LEDO DE PAULA DAHER | 0000032.849.926/93 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - 19.16.1583.0054343/2024-60 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2223 | GRAZIELLA LEDO DE PAULA DAHER | 0000032.849.926/93 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - 19.16.1583.0054343/2024-60 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4964 | 539,32 | 539,32 | 0,00 |
| 2224 | GRAZIELLA LEDO DE PAULA DAHER | 0000032.849.926/93 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES OBJETO: INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE E COMBUSTÍVEL. 19.16.0268.0126538/2024-44 PCDP N.: SCDP(S) NºS. 3639/24; 3522/24; 3582/24. PLANILHA RELATÓRIO DCON: 8303113. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/24. LOCALIDADES: PALMA E IPANEMA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8130 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2225 | GRAZIELLA LEDO DE PAULA DAHER | 0000032.849.926/93 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES RESSACIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8152 | 334,00 | 334,00 | 0,00 |
| 2226 | GRAZIELLE HELLEN FERREIRA BRANDAO | 0000067.404.066/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 19.16.3914.0157058/2023-40 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2477 | 209,57 | 209,57 | 0,00 |
| 2227 | GRAZIELLE HELLEN FERREIRA BRANDAO | 0000067.404.066/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.3914.0044911/2024-54 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4083 | 78,00 | 78,00 | 0,00 |
| 2228 | GREGORIO ASSAGRA DE ALMEIDA | 0000071.805.958/10 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES LOCALIDADE: BELO HORIZONTE-MG / RIBEIRÃO PRETO-SP.OMBUSTÍVEL SUPORTA DA PELO DOCENTE GREGÓRIO ASSAGRA DE ALMEIDA PROCURADOR DE JUSTIÇA DO MPMG APOSENTADO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PROCESSO ESTRUTURAL EM PERSPECTIVA: SISTEMA DE JUSTIÇA E A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA EFETIVAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS", ORGANIZADO PELO CEAF, NO DIA 10/ 05/2024. COMPROVANTES DO ABASTECIMENTO JUNTADOS SOB O Nº 7416110. AUTORIZAÇÃO DG: 7423274 CONTRATO PGJ: S/VINC. COMPETÊNCIA: MAIO/2024 SEI: 19.16.3708.0062534/2024-04 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5713 | 691,68 | 691,68 | 0,00 |
| 2229 | GREICE LUZIA POZZA | 0000935.102.680/91 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 1006 E 1008 E DAS VAGAS DE GARAGEM 46 E 75, EM IM Ó VEL COMERCIAL SITUADO NA RUA OURO PRETO, NO 581 , BARRO PRETO, EM BE L O HORIZONTE/MG. - CONTRATO N.0 125/2022 - SEI: 19.16. 2479.0087947/ 20 22-42 |
Link | Não atende | DISPENSA | 184 | 18.734,57 | 17.126,22 | 0,00 |
| 2230 | GRIFFO PRODUCOES LTDA | 43.791.125/0001-90 | SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA REAJUSTE DE 4,50% AO CT SIAD 9393472, CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTA ÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL I NTEGRADA, PARA A INTEGRAÇÃO DOS CANAIS MULTIPLATAFORMAS, RADIOFÔNICO S, TELEVISIVOS, AUDIOVISUAIS E IMPRESSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES TADO DE MINAS GERAIS (MPMG). PRIMEIRO APOSTILAMENTO SEI 19.16.3897.0111387/2024-54. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 7791 | 11.560,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2231 | GUILHERME DE CASTRO GERMANO | 0000387.788.768/69 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA DIARIA VENCIDA - CASO 348740 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2177 | 209,76 | 209,76 | 0,00 |
| 2232 | GUILHERME DE CASTRO GERMANO | 0000387.788.768/69 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 349931 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2558 | 792,30 | 792,30 | 0,00 |
| 2233 | GUILHERME DE CASTRO GERMANO | 0000387.788.768/69 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7795 | 792,30 | 792,30 | 0,00 |
| 2234 | GUILHERME DE SA MENEGHIN | 0000061.695.136/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8270 | 52,44 | 52,44 | 0,00 |
| 2235 | GUILHERME DE SALES GONCALVES | 0000059.205.756/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1896 | 572,68 | 572,68 | 0,00 |
| 2236 | GUILHERME DE SALES GONCALVES | 0000059.205.756/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3390 | 1.063,62 | 1.063,62 | 0,00 |
| 2237 | GUILHERME DE SALES GONCALVES | 0000059.205.756/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4467 | 158,46 | 158,46 | 0,00 |
| 2238 | GUILHERME DE SALES GONCALVES | 0000059.205.756/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 359252 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4722 | 554,04 | 554,04 | 0,00 |
| 2239 | GUILHERME DE SALES GONCALVES | 0000059.205.756/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5554 | 316,92 | 316,92 | 0,00 |
| 2240 | GUILHERME DE SALES GONCALVES | 0000059.205.756/97 | AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO; DACTE N. 746; ATO DE PROMOCAO PUBLICADO EM 16/04/202 4; JUNHO/2024; CONTAGEM/MG; 0; PROCESSO SEI 19.16.0111.0069590/2024- 23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6581 | 13.522,64 | 13.522,64 | 0,00 |
| 2241 | GUILHERME DE SOUZA PEREIRA | 0000051.034.056/36 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1728.0000700/2024-73 |
Link | Não atende | Não se aplica | 204 | 277,21 | 277,21 | 0,00 |
| 2242 | GUILHERME DE SOUZA PEREIRA | 0000051.034.056/36 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1728.0041883/2024-43 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3742 | 193,45 | 193,45 | 0,00 |
| 2243 | GUILHERME DE SOUZA PEREIRA | 0000051.034.056/36 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TER CEIRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI:19.16.1728.0078972/202 4-68 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6410 | 116,17 | 116,17 | 0,00 |
| 2244 | GUILHERME DE SOUZA PEREIRA | 0000051.034.056/36 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1728.0111894/2024-8 2 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7559 | 65,97 | 65,97 | 65,97 |
| 2245 | GUILHERME FERREIRA HACK | 0000018.535.580/36 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS DE VIAGEM VENCIDAS; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0009997/2024-68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 641 | 1.979,64 | 1.979,64 | 0,00 |
| 2246 | GUILHERME FERREIRA HACK | 0000018.535.580/36 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE. SUBSTITUICAO, COPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0009997/2024-68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 653 | 170,98 | 170,98 | 0,00 |
| 2247 | GUILHERME FERREIRA HACK | 0000018.535.580/36 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8405 | 234,84 | 234,84 | 0,00 |
| 2248 | GUILHERME LAGOS CHAVES | 0000015.692.466/88 | MULTAS DE TRANSITO OBJETO: RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. DOCUMENTO FISCAL: COMPROVANTE DE PAGAMENTO 6604689 LOCALIDADE: SÃO PAULO/SP RESSARCIMENTO AUTORIZADO CONFORME DESPACHO DG 6618923 SEI: 19.16.3907.0163333/2022-85 |
Link | Não atende | Não se aplica | 14 | 138,45 | 138,45 | 0,00 |
| 2249 | GUILHERME LAGOS CHAVES | 0000015.692.466/88 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA_- CASO 343812 CONFORME OFICIO 411/2024-94 DE AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA |
Link | Não atende | Não se aplica | 99 | 195,00 | 195,00 | 0,00 |
| 2250 | GUILHERME ROEDEL FERNANDEZ SILVA | 0000047.658.356/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6292 | 383,04 | 383,04 | 0,00 |
| 2251 | GUILHERME ROEDEL FERNANDEZ SILVA | 0000047.658.356/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6353 | 766,08 | 766,08 | 0,00 |
| 2252 | GUILHERME ROEDEL FERNANDEZ SILVA | 0000047.658.356/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE - CASO N. 364009 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7213 | 938,22 | 938,22 | 0,00 |
| 2253 | GUSTAVO ADOLFO VALENTE BRANDAO | 0000610.245.036/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4468 | 715,92 | 715,92 | 0,00 |
| 2254 | GUSTAVO ADOLFO VALENTE BRANDAO | 0000610.245.036/15 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0049351/2024-48. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4525 | 5.069,02 | 5.069,02 | 0,00 |
| 2255 | GUSTAVO ADOLFO VALENTE BRANDAO | 0000610.245.036/15 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0049351/2024-48. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4528 | 1.778,81 | 1.778,81 | 0,00 |
| 2256 | GUSTAVO ADOLFO VALENTE BRANDAO | 0000610.245.036/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6293 | 2.147,76 | 2.147,76 | 0,00 |
| 2257 | GUSTAVO ADOLFO VALENTE BRANDAO | 0000610.245.036/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7343 | 1.431,84 | 1.431,84 | 0,00 |
| 2258 | GUSTAVO ADOLFO VALENTE BRANDAO | 0000610.245.036/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8615 | 1.431,84 | 1.431,84 | 0,00 |
| 2259 | GUSTAVO BARBOSA DA SILVA | 0000123.845.516/63 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 - SEI: 19.16.1855.0164257/2023-94. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1968 | 363,34 | 363,34 | 0,00 |
| 2260 | GUSTAVO BARBOSA DA SILVA | 0000123.845.516/63 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1855.0040500/2024-74 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4050 | 120,34 | 120,34 | 0,00 |
| 2261 | GUSTAVO BARBOSA DA SILVA | 0000123.845.516/63 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1855.0084528/2024 -53 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6632 | 234,34 | 234,34 | 0,00 |
| 2262 | GUSTAVO BARBOSA DA SILVA | 0000123.845.516/63 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1855.0107264/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7536 | 91,80 | 91,80 | 91,80 |
| 2263 | GUSTAVO CELESTE ORMENESE | 0000469.650.208/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 347520 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2362 | 788,88 | 788,88 | 0,00 |
| 2264 | GUSTAVO CELESTE ORMENESE | 0000469.650.208/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3391 | 533,52 | 533,52 | 0,00 |
| 2265 | GUSTAVO CELESTE ORMENESE | 0000469.650.208/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4469 | 533,52 | 533,52 | 0,00 |
| 2266 | GUSTAVO CELESTE ORMENESE | 0000469.650.208/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 356662 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4746 | 941,64 | 941,64 | 0,00 |
| 2267 | GUSTAVO CELESTE ORMENESE | 0000469.650.208/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5555 | 533,52 | 533,52 | 0,00 |
| 2268 | GUSTAVO CELESTE ORMENESE | 0000469.650.208/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6294 | 800,28 | 800,28 | 0,00 |
| 2269 | GUSTAVO CELESTE ORMENESE | 0000469.650.208/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6716 | 533,52 | 533,52 | 0,00 |
| 2270 | GUSTAVO CELESTE ORMENESE | 0000469.650.208/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6976 | 266,76 | 266,76 | 0,00 |
| 2271 | GUSTAVO CELESTE ORMENESE | 0000469.650.208/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7979 | 255,36 | 255,36 | 0,00 |
| 2272 | GUSTAVO DIAS RIBEIRO MACHADO | 0000136.242.346/76 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7980 | 1.224,36 | 1.224,36 | 0,00 |
| 2273 | GUSTAVO DIAS RIBEIRO MACHADO | 0000136.242.346/76 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8379 | 262,20 | 262,20 | 0,00 |
| 2274 | GUSTAVO DIAS RIBEIRO MACHADO | 0000136.242.346/76 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8616 | 474,24 | 474,24 | 0,00 |
| 2275 | GUSTAVO DIAS RIBEIRO MACHADO | 0000136.242.346/76 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE. 19.16.0268.0139779/2024-79 PCDP N.: SCDP 4702/24 E 5020/24 COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/24 LOCALIDADE: BELO HORIZONTE, TAIOBEIRAS. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8724 | 1.012,32 | 1.012,32 | 1.012,32 |
| 2276 | GUSTAVO FRANKLIN SILVA | 0000050.883.146/63 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES AUTORIZAÇÃO DG: 6621826XCEPCIONAL COM DESPESA DE TRAVESSIA DE BALSA COMPETÊNCIA: 09 E 10 OUTUBRO/2023M INSTITUCIONAL, CONDUZINDO OUVIDOR LOCALIDADE: POMPEU, MORADA NOVA DE MINAS E FELIXLANDIA/MGIDADES" NAS COMUNIDADES DE FAZENDINHAS BAÚ, FREI ORLANDO E PARAÍSO, VEÍCULO PLA CA RNWOF81, S/ ISENÇÃO. DOCUMENTO FISCAL: 200133 (TAXA DE TRAVESSIA TTB) CODEVASF - CNPJ 18. 296.665/0001-50 CONTRATO PGJ: S/VINC. SEI: 19.16.2172.0146443/2023-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 2277 | GUSTAVO FRANKLIN SILVA | 0000050.883.146/63 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES SEI 19.16.2172.0146458/2023-30 RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA SUPORTADA POR GUSTAVO FRANKLIN SILVA COM LAVAGEM DE VEÍCULO PARA VIAGEM INSTITUCIONAL À CIDADE DE VIÇOSA PARA O ENCONTRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM MOVIMENTOS SOCIAIS E POPULARES E SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA REALIZADO NO DIA 26 DE OUTU BRO DE 2023. AUTORIZAÇÃO DG: 6914783 CONTRATO PGJ: S/VINC. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2757 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2278 | GUSTAVO GARCIA ARAUJO | 0000885.737.376/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1897 | 185,40 | 185,40 | 0,00 |
| 2279 | GUSTAVO GARCIA ARAUJO | 0000885.737.376/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3392 | 347,70 | 347,70 | 0,00 |
| 2280 | GUSTAVO GARCIA ARAUJO | 0000885.737.376/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4470 | 410,40 | 410,40 | 0,00 |
| 2281 | GUSTAVO GARCIA ARAUJO | 0000885.737.376/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5556 | 273,60 | 273,60 | 0,00 |
| 2282 | GUSTAVO GARCIA ARAUJO | 0000885.737.376/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6295 | 478,80 | 478,80 | 0,00 |
| 2283 | GUSTAVO GARCIA ARAUJO | 0000885.737.376/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA DIARIA - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - SUBSTITUICAO/ COOPERACAO/ JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 6731 | 764,94 | 764,94 | 0,00 |
| 2284 | GUSTAVO GARCIA ARAUJO | 0000885.737.376/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SCDP - 00513/24 COMPETÊNCIA: JUNHO/24 LOCALIDADE: CATAGUASES/MG 19.16.0019.0092865/2024-83 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6866 | 696,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2285 | GUSTAVO GARCIA ARAUJO | 0000885.737.376/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SCDP - 00513/24 COMPETÊNCIA: JUNHO/24 LOCALIDADE: CATAGUASES/MG 19.16.0019.0092865/2024-83 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6877 | 696,54 | 696,54 | 0,00 |
| 2286 | GUSTAVO GARCIA ARAUJO | 0000885.737.376/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6977 | 484,50 | 484,50 | 0,00 |
| 2287 | GUSTAVO GARCIA ARAUJO | 0000885.737.376/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7344 | 478,80 | 478,80 | 0,00 |
| 2288 | GUSTAVO GARCIA ARAUJO | 0000885.737.376/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7649 | 68,40 | 68,40 | 0,00 |
| 2289 | GUSTAVO GARCIA ARAUJO | 0000885.737.376/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO COPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 7847 | 273,60 | 273,60 | 0,00 |
| 2290 | GUSTAVO GARCIA ARAUJO | 0000885.737.376/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8271 | 615,60 | 615,60 | 0,00 |
| 2291 | GUSTAVO GARCIA ARAUJO | 0000885.737.376/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8617 | 347,70 | 347,70 | 0,00 |
| 2292 | GUSTAVO HESKETH | 0000131.263.246/14 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.1483.0003514/2024-35 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1512 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 2293 | GUSTAVO HESKETH | 0000131.263.246/14 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - AREADO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4073 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 2294 | GUSTAVO HESKETH | 0000131.263.246/14 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TER CEIRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI:19.16.1483.0078072/202 4-10 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6442 | 135,79 | 135,79 | 0,00 |
| 2295 | GUSTAVO HESKETH | 0000131.263.246/14 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1483.0113811/2024-1 3 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7698 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 2296 | GUSTAVO OLIVEIRA CHALFUN | 0000009.156.606/10 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS PELOS REPRESENTANTES DA OAB E DO TJMG NA PROVA ORAL DA 3A ETAPA DO LX CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBROS DO MPMG. REALIZACAO: 08 A 24 DE ABRIL DE 2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4898 | 19.858,85 | 19.858,85 | 0,00 |
| 2297 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 345299 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 23/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2384 | 1.745,24 | 1.745,24 | 0,00 |
| 2298 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - INDENIZACAO TRANSPORTE CASO 345299 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 23/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2443 | 702,25 | 702,25 | 0,00 |
| 2299 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 351720 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2778 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2300 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA - CASO 351720 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0000411/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2780 | 1.994,56 | 1.994,56 | 0,00 |
| 2301 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZACAO DE TRANSPORTE - DEA - CASO 351720 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0000411/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2781 | 802,58 | 802,58 | 0,00 |
| 2302 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - CASO 356085 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3918 | 1.994,56 | 1.994,56 | 0,00 |
| 2303 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 356085 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3919 | 804,22 | 804,22 | 0,00 |
| 2304 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0000411/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4588 | 1.246,60 | 1.246,60 | 0,00 |
| 2305 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 357695 - DEA CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0000411/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4589 | 502,64 | 502,64 | 0,00 |
| 2306 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 363787 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5756 | 703,70 | 703,70 | 0,00 |
| 2307 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SCDP - PCDP 1030/24 COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/24 LOCALIDADE: GUAXUPÉ/MG 19.16.0019.0092870/2024-45 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6878 | 893,76 | 893,76 | 0,00 |
| 2308 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7278 | 726,18 | 726,18 | 0,00 |
| 2309 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8153 | 1.005,48 | 1.005,48 | 0,00 |
| 2310 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PCDP N.: SCDP(S) NºS. 4362/24; 4067/24; 853/24; 2260/24. 19.16.0268.0131129/2024-53 PLANILHA RELATÓRIO DCON: 8357612 COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/24 LOCALIDADES: CATAGUASES, GUAXUPÉ, LAVRAS E IPATINGA. PLANILHA RELATÓRIO DCON: 8357612 COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/24 LOCALIDADES: CATAGUASES, GUAXUPÉ, LAVRAS E IPATINGA. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8368 | 782,04 | 782,04 | 0,00 |
| 2311 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE OBJETO: INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE. PCDP N.: SCDP(S) NºS. 4886/24, 5266/24 E 5490/24 PLANILHA RELATÓRIO DCON: 8496967 COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/24 LOCALIDADE: GUAXUPÉ, SÃO LOURENÇO E CONSELHEIRO LAFAIETE 19.16.0268.0141046/2024-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8838 | 893,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | GUSTAVO VILACA DE CARVALHO | 0000088.004.556/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1898 | 473,80 | 473,80 | 0,00 |
| 2313 | GUSTAVO VILACA DE CARVALHO | 0000088.004.556/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3393 | 522,12 | 522,12 | 0,00 |
| 2314 | GUSTAVO VILACA DE CARVALHO | 0000088.004.556/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4471 | 524,40 | 524,40 | 0,00 |
| 2315 | GUSTAVO VILACA DE CARVALHO | 0000088.004.556/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5557 | 535,80 | 535,80 | 0,00 |
| 2316 | GUSTAVO VILACA DE CARVALHO | 0000088.004.556/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6296 | 524,40 | 524,40 | 0,00 |
| 2317 | GUSTAVO VILACA DE CARVALHO | 0000088.004.556/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6876 | 520,98 | 520,98 | 0,00 |
| 2318 | GUSTAVO VILACA DE CARVALHO | 0000088.004.556/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6978 | 189,24 | 189,24 | 0,00 |
| 2319 | GUSTAVO VILACA DE CARVALHO | 0000088.004.556/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7479 | 200,64 | 200,64 | 0,00 |
| 2320 | GUSTAVO VILACA DE CARVALHO | 0000088.004.556/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7981 | 479,94 | 479,94 | 0,00 |
| 2321 | GUSTAVO VILACA DE CARVALHO | 0000088.004.556/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7982 | 763,80 | 763,80 | 0,00 |
| 2322 | GUSTAVO VILACA DE CARVALHO | 0000088.004.556/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8272 | 524,40 | 524,40 | 0,00 |
| 2323 | GUSTAVO VILACA DE CARVALHO | 0000088.004.556/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8619 | 524,40 | 524,40 | 0,00 |
| 2324 | GZB ZONTA LTDA | 51.940.756/0001-51 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS COM INSTALAÇÃO, PERSIANAS HORIZONTA IS E MATERIAIS PARA PERSIANAS VERTICAIS, SEM INSTALAÇÃO. SEI 19.16.3901.0138153/2024-59. |
Link | Não atende | PREGAO - LEI 14.133 | 8717 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2325 | H M H ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | 09.480.764/0001-04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 608 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.0 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. TA NO 21512022 - VIGENCIA : 26/11/2022 A 25111/2024 - CONTRATO NO 143/2019 19.16.0703.0113258/20 22- 72 |
Link | Não atende | DISPENSA | 794 | 19.583,42 | 19.583,42 | 0,00 |
| 2326 | H M H ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | 09.480.764/0001-04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM NO 38, SITUADA NA RUA PREFEITO CHAGAS, NO 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/ MG. - IOTA. 19.16.0935.0082757/2023 -78 - CONTRATO N0132/2020 VIGENCIA: 02 /10/23 A 01/10/25. |
Link | Não atende | DISPENSA | 795 | 3.904,25 | 3.568,62 | 0,00 |
| 2327 | H M H ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | 09.480.764/0001-04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 608 DO CENTRO E MPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.0 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG.- VIGENCIA : 26/11/2024 A 25/ 11/2026 - CONTRATO NO 143/2019 - TERMO ADITIVO Nº19.16.0703.0098007/ 2024-78 |
Link | Não atende | DISPENSA | 8389 | 2.202,20 | 314,60 | 0,00 |
| 2328 | HABITAR INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA | 12.964.038/0001-63 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA LOJA 2 E DE 4 VAGAS DE GARAGEM COBERTAS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BENEDITO VALADARES, NO 188, CENTRO, EM PEDRO LEOPOLDO/MG. C.T. N.0 169/2018 - VIGENCIA: 28/ 09/2023 A 27/09/2028. T.A. NO 19.16.3897.0039399/2023 -47 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1308 | 123.527,12 | 113.158,62 | 0,00 |
| 2329 | HAMILTON PIRES RIBEIRO | 0000539.321.456/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 365271 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7215 | 401,28 | 401,28 | 0,00 |
| 2330 | HAMMER CONSULTORIA LTDA | 22.786.872/0001-60 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE T.A. N.º 116/2023 CT. N.º 108/2022 (SEI Nº 19.16.3901.0083459/2022-7 5) VIGENCIA 25/07/2023 A 24/07/2024 REAJUSTE DE 3,9358% PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS D E INFORMAÇÃ O |
Link | Não atende | PREGAO | 1679 | 3.827.957,69 | 3.827.957,69 | 0,00 |
| 2331 | HAMMER CONSULTORIA LTDA | 22.786.872/0001-60 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE 3ºT.A. N.º 19.16.0270.0043872/2024-26 - CT. N.º 108/2022 (SEI Nº 19. 16.3901.0083459/2022-75) VIGENCIA 25/07/2024 A 24/07/2025 REAJUSTE D E 3,93% PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTAÇÃO DE SI STEMAS DE INFORMAÇÃO |
Link | Não atende | PREGAO | 6371 | 4.212.239,53 | 2.297.865,63 | 0,00 |
| 2332 | HATLAS INSTITUTE - DESENVOLVIMENTO QUANTICO HUMANO LTDA -EPP | 12.117.870/0001-24 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA HATLAS INSTITUTE DESENVOLVIMENTO QUANTICO HUMANO LTDA (JAZZER ACADEMY) PARA MINISTRAR PALESTRA PARA GESTORES DO MPMG. SEI 19.16.2178.0062995/2024-31 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 7250 | 15.800,00 | 15.800,00 | 0,00 |
| 2333 | HC SOLUCOES ESTRUTURAIS LTDA. | 36.433.869/0001-77 | ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÃO DA CONFO RMIDADE DOS PROJETOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO ARMADO QUANTO ÀS NORMAS NBR 6118/23 E OUTRAS COMPLEMENTARES E ESPECÍFICAS, PARA EDIFICAÇÕES DESTINADAS AO USO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 112/2024. CT. 19.16.3901.0100092/2024-8 8. VIGÊNCIA 02/10/2024 A 01/10/2026. OBRA 10811 IPATINGA |
Link | Não atende | PREGAO - LEI 14.133 | 7636 | 32.000,00 | 14.160,00 | 14.160,00 |
| 2334 | HEITOR MENEZES SOUZA CUNHA | 0000123.926.066/09 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1554.0017374/2024-43 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3804 | 443,97 | 443,97 | 0,00 |
| 2335 | HEITOR MENEZES SOUZA CUNHA | 0000123.926.066/09 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1554.0088339/2024 -29 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6816 | 397,70 | 397,70 | 0,00 |
| 2336 | HEITOR MENEZES SOUZA CUNHA | 0000123.926.066/09 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1554.0124954/2024-4 8 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8330 | 21,80 | 21,80 | 21,80 |
| 2337 | HELDER DA COSTA RODRIGUES | 0000042.381.036/70 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8388 | 878,00 | 878,00 | 0,00 |
| 2338 | HELEN CRISTINA RODRIGUES TABELINI | 0000069.698.716/30 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - GABINETE PGJ |
Link | Não atende | Não se aplica | 4045 | 0,00 | 0,00 | -1.800,00 |
| 2339 | HELENA FERREIRA ASSIS | 0000881.920.916/00 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL SUPORTA DA PELA CONDUTA HELENA FERREIRA ASSIS EM VIAGEM INSTITUCIONAL. O CAR TÃO DE ABASTECIMENTO NÃO FOI ACEITO DEVIDO A DESCREDENCIAMENTO DO PO STO. DOCUMENTO FISCAL: 1181 - AUTO POSTO GALVAO - CNPJ 12.509.035/0001-30 AUTORIZAÇÃO DG: 7258034 CONTRATO PGJ: S/VINC. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024 LOCALIDADE: UBERLANDIA/MG SEI: 19.16.3907.0050148/2024-89 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4774 | 155,73 | 155,73 | 0,00 |
| 2340 | HELENA FERREIRA ASSIS | 0000881.920.916/00 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA COM PEDÁGIO SUPORTADA P ELA CONDUTA HELENA FERREIRA ASSIS EM VIAGEM INSTITUCIONAL REALIZADA EM CAMINHONETE RECÉM RECEBIDA NA DFROT SEM QUE HOUVESSE TEMPO PARA C ADASTRO DA PLACA DO VEÍCULO NAS PRAÇAS DAS CONCESSIONÁRIAS ANTES DA VIAGEM. AUTORIZAÇÃO DG: 8275884 CONTRATO PGJ: S/VINC. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024 LOCALIDADE: BH - UBERLANDIA/MG. SEI: 19.16.3907.0121827/2024-03 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8059 | 25,40 | 25,40 | 0,00 |
| 2341 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS DE VIAGEM VENCIDAS; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0009997/2024-68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 642 | 1.979,64 | 1.979,64 | 0,00 |
| 2342 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE. SUBSTITUICAO, COPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0009997/2024-68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 654 | 350,20 | 350,20 | 0,00 |
| 2343 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3394 | 1.842,24 | 1.842,24 | 0,00 |
| 2344 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4472 | 1.333,80 | 1.333,80 | 0,00 |
| 2345 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5694 | 882,36 | 882,36 | 0,00 |
| 2346 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6354 | 615,60 | 615,60 | 0,00 |
| 2347 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6717 | 339,72 | 339,72 | 0,00 |
| 2348 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6873 | 262,20 | 262,20 | 0,00 |
| 2349 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6979 | 1.735,08 | 1.735,08 | 0,00 |
| 2350 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7480 | 1.527,60 | 1.527,60 | 0,00 |
| 2351 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8380 | 882,36 | 882,36 | 0,00 |
| 2352 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8620 | 1.297,32 | 1.297,32 | 0,00 |
| 2353 | HENRIQUE BOTTACIN SAES | 0000079.774.029/55 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL - CASO 348859 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1635 | 330,86 | 330,86 | 0,00 |
| 2354 | HENRIQUE BOTTACIN SAES | 0000079.774.029/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6297 | 458,28 | 458,28 | 0,00 |
| 2355 | HENRIQUE CARLINI PEREIRA | 0000080.405.776/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE- CASO 346826 |
Link | Não atende | Não se aplica | 250 | 401,70 | 401,70 | 0,00 |
| 2356 | HENRIQUE CARLINI PEREIRA | 0000080.405.776/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1899 | 309,00 | 309,00 | 0,00 |
| 2357 | HENRIQUE CARLINI PEREIRA | 0000080.405.776/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4473 | 456,00 | 456,00 | 0,00 |
| 2358 | HENRIQUE CARLINI PEREIRA | 0000080.405.776/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5558 | 798,00 | 798,00 | 0,00 |
| 2359 | HENRIQUE CARLINI PEREIRA | 0000080.405.776/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6298 | 738,72 | 738,72 | 0,00 |
| 2360 | HENRIQUE CARLINI PEREIRA | 0000080.405.776/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PCDP 365/24 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6650 | 444,60 | 444,60 | 0,00 |
| 2361 | HENRIQUE CARLINI PEREIRA | 0000080.405.776/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6718 | 786,60 | 786,60 | 0,00 |
| 2362 | HENRIQUE CARLINI PEREIRA | 0000080.405.776/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6980 | 786,60 | 786,60 | 0,00 |
| 2363 | HENRIQUE MAGALHAES FILOGONIO | 0000424.573.498/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 351177 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2363 | 1.215,24 | 1.215,24 | 0,00 |
| 2364 | HENRIQUE MAGALHAES FILOGONIO | 0000424.573.498/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 360232 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5586 | 1.272,24 | 1.272,24 | 0,00 |
| 2365 | HENRIQUE MAGALHAES FILOGONIO | 0000424.573.498/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SCDP - PCDP 1147/24 COMPETÊNCIA: OUTUBRO/24 LOCALIDADE: NOVO CRUZEIRO/MG 19.16.0268.0116704/2024-73 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7691 | 1.272,24 | 1.272,24 | 0,00 |
| 2366 | HENRIQUE MAGALHAES FILOGONIO | 0000424.573.498/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8535 | 982,68 | 982,68 | 0,00 |
| 2367 | HENRY WAGNER VASCONCELOS DE CASTRO | 0000008.123.484/86 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6981 | 178,98 | 178,98 | 0,00 |
| 2368 | HERLLEY TYRONE DOS REIS SOUZA E MOURA | 0000030.676.726/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.2520.0016360/2024-30 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1764 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2369 | HERLLEY TYRONE DOS REIS SOUZA E MOURA | 0000030.676.726/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.2520.0016360/2024-30 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1765 | 349,79 | 349,79 | 0,00 |
| 2370 | HERLLEY TYRONE DOS REIS SOUZA E MOURA | 0000030.676.726/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1521.0050612/2024-71 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4770 | 257,65 | 257,65 | 0,00 |
| 2371 | HERLLEY TYRONE DOS REIS SOUZA E MOURA | 0000030.676.726/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1521.0087230/2024 -09 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6819 | 89,99 | 89,99 | 0,00 |
| 2372 | HERMAN ARAUJO RESENDE | 0000043.852.916/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3395 | 393,30 | 393,30 | 0,00 |
| 2373 | HERMAN ARAUJO RESENDE | 0000043.852.916/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4474 | 654,81 | 654,81 | 0,00 |
| 2374 | HERMAN ARAUJO RESENDE | 0000043.852.916/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6299 | 729,60 | 729,60 | 0,00 |
| 2375 | HERMAN ARAUJO RESENDE | 0000043.852.916/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6982 | 707,94 | 707,94 | 0,00 |
| 2376 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 1603 E 1604 E VAGA DE GARAGEM 312 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER SITUADO A AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N. 2.390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.294/2011. 50TA.190/2021 - VIGENCIA 09 /11/2021 A 08/11/2024. SEI CT. 19.16.2256.0000345/2018-10. SEI TA. 19.16.3897.0051945/2021-35. OBS: MUDANÇA DE RESSARCIMENTO PARA PAGAM ENTO DIRETO DAS DESPESAS INDIRETAS. |
Link | Não atende | DISPENSA | 766 | 36.741,70 | 36.741,70 | 0,00 |
| 2377 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1 .101 DO IMÓV E L SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, NO 2.390 BAIRRO CENTRO, EM JUIZ DE FORA/ MG. TERMO ADITIVO NO.029/2023 - VIGENCIA: 1 7/04/2023 ATÉ 16/04/2028. CT CONTRATO NO 057/2018. SEI: 19.16.3897. 0133333/2022-91 "ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGA MENTO DAS DESPESAS INDIRETAS: ENERGIA ELÉTRICA E CONDO MÍNIO (A PARTI R DA COMPETÊNCIA ABRIL2023), IPTU (A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2023) - SEI: |
Link | Não atende | DISPENSA | 768 | 19.716,18 | 18.041,50 | 0,00 |
| 2378 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 1.104 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER, SITUADO NA AV. B ARÃO DO RIO BRANCO, NO 2.390 , CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.14412012. 40TA.109/2022 - VIGENCIA 26/07/2022 A 25/07/2027. SEI C T. 19.16.2256.0005201/2019-39. SEI TA. 19.16.3897.0011294/2022-54. |
Link | Não atende | DISPENSA | 770 | 18.151,03 | 16.602,66 | 0,00 |
| 2379 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA NO 1602 E DA VAGA DE GARAGEM NO 406 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER, SITUADO NA AV. B ARÃO DO RIO BRANCO, NO 2.390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.285/2012. 40TA.170/2022 - VIGENCIA 29 /11/2022 A 28/11/2027. SEI 19.16.3897.005833412022-92. |
Link | Não atende | DISPENSA | 771 | 24.947,98 | 22.779,20 | 0,00 |
| 2380 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 605 E 606 E VAGA DE GARAGEM 410 DO EDIFÍCIO HMD SP ACE CENTER SITUADO NA AV. BARÃ O DO RIO BRANCO, NO 2.390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.104/2012. 30TA.080/2022 - VIGENCIA 07 /06/2022 A 06/06/2027. SEI CT. 19.16.2256.0006493/2019-75. SEI TA. 19.16.3897.0009655/2022-75. |
Link | Não atende | DISPENSA | 773 | 32.811,52 | 30.023,34 | 0,00 |
| 2381 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONDOMINIO E IPTU REFERENTE A LOC AÇÃO DAS SALAS 605 E 606 E VAGA DE GARAGEM 410 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER SITUADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, NO 2.390, CENTR O, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.104/2012. 30TA.080/2022 - VIGENCIA 07/06/2022 A 06/06/2027. SEI CT. 19.16.2256.0006493/2019-75. SEI TA. 19.16.3897.0009655/2022-75. |
Link | Não atende | DISPENSA | 774 | 17.130,00 | 14.263,20 | 0,00 |
| 2382 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 1.003 E 1.00 4 E DA VAGA DE GARAGEM 404 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER, SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, NO 2.390 E 2.396, BAIRRO CEN TRO, EM JUI Z DE FORA/ MG - TA; NO 017/2023 - VIGENCIA: 22/02/2023 A TÉ 21/02/202 8 - CONTRATO NO 028/2013 - SEI: 19.16.3897.0112999/2022-89 |
Link | Não atende | DISPENSA | 776 | 40.626,24 | 37.213,31 | 0,00 |
| 2383 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 703 E 704 E DA VAGA DE GARAGEM NO 210 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER SITUADO NA AV ENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, NO 2.390, CENTRO, EM JUIZ D E FORA/MG. VIGENCIA: 15/09/2023 ATÉ 14/09/2024, CONTRATO NO 104/2019 - TERMO AD ITIVO N.0 19.16.0977.0051515/2023-52 |
Link | Não atende | DISPENSA | 777 | 34.088,49 | 34.088,49 | 0,00 |
| 2384 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACÃO DE 01 VAGA DE GARAGEM DE NO 324 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER SITUADO NA AV. BARAO DO RIO BRANCO, N.0 2.390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.25012012. 40TA.153/2022 - VIGENCIA 20/10/2022 AT É 19/10/2027. SEI 19.16.3897.0047745/2022-39. |
Link | Não atende | DISPENSA | 779 | 4.634,37 | 4.234,59 | 0,00 |
| 2385 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM 225 D O IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, NO 2390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. VIGENCIA: 14/12/2023 ATÉ 13/12/202 5, CT NO 111/201 5 - SEI: 19.16.1787.0113146/2023-25 |
Link | Não atende | DISPENSA | 780 | 4.681,02 | 4.281,31 | 0,00 |
| 2386 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA NO 1601 DO IMÓ VEL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO B RANCO, NO 2390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.137/2017. IOTA. - VIGENCIA 20/10/2022 ATÉ 19/10/2027. SEI CT. 19.16.2256.0000231/2018- 81. SEI TA. 19.16.3897.0047137/2022-62. OBS: "ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DAS DESPESAS INDIRETAS (ENERGIA ELÉTRICA E CONDOMÍNIO, A P ARTIR DA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/22 E IPTU, A PARTIR DO EXERCICIO DE 2023)". |
Link | Não atende | DISPENSA | 781 | 20.763,40 | 18.969,85 | 0,00 |
| 2387 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 1.401, 1.402, 1.403 E 1.404 E DAS VAGAS DE GARAGEM 219, 311, 415 E 416, DO IMÓVEL SITUADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, NO 2.390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.124/2020 - VIGENCIA 25/09/2 020 A 24/09/2025. SEI 19.16.3712.002751612020-80. |
Link | Não atende | DISPENSA | 782 | 87.936,97 | 80.383,58 | 0,00 |
| 2388 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DAS SALAS 1106, 1107 E 1108 DO IMOVEL SITUADO A AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2390, CENTRO - JUIZ DE FORA/MG. CT.076/2019. SEI 19.16.3 712.0006840/2019-03. |
Link | Não atende | DISPENSA | 783 | 31.122,92 | 31.122,92 | 0,00 |
| 2389 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 1303 E 1304 E DA VAGA DE GARAGEM NO 220 EM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, NO 2.390,CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CONTRATO N.0 118/2021 SEI: 19.16.3 712.0014476/20 2 1-47 |
Link | Não atende | DISPENSA | 784 | 37.200,00 | 34.100,00 | 0,00 |
| 2390 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 902 E DA VAGA DE GARAGEM 219 DO IMÓVEL SITUADO NA A V. BARÃO DO RIO BRANCO, NO 2390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CONTRATO NO 135/2022 - SEI: 19.16.2479.008862212022-53 |
Link | Não atende | DISPENSA | 785 | 21.340,08 | 19.561,74 | 0,00 |
| 2391 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 1707 E 1708 E DA VAGA DE GARAGEM 323 DO IMÓVEL SIT UADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG . CONTRATO Nº 19.16.2479.0154239/2023-96 |
Link | Não atende | DISPENSA | 786 | 27.095,50 | 24.583,33 | 0,00 |
| 2392 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 1106, 1107 E 1108, DO IMÓVEL SITUADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N° 2.390, CENTR O, EM JUIZ DE FORA/MG, CONTRATO Nº 076/2019 - TERMO ADITIVO Nº 19.16 .0977.0032530/2024-96 - VIGENCIA: 08/08/2024 ATÉ 07/08/2029 |
Link | Não atende | DISPENSA | 5905 | 19.980,76 | 15.605,41 | 0,00 |
| 2393 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 703 E 704 E D A VAGA DE GARAGEM Nº 210 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER SITUADO NA AVE NIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. VIGE NCIA: 15/09/2024 ATÉ 14/09/2029 - TERMO ADITIVO Nº 19.16.0977.005625 8/2024-28 |
Link | Não atende | DISPENSA | 7164 | 14.866,08 | 10.658,70 | 0,00 |
| 2394 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEXTO TERMO ADITIVO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 1603 E 1604 E VAGA DE GARAGEM 312 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER SITUADO A AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N. 2.390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.294/2011. VIGE NCIA 09/11/2024 A 08/11/2029. TERMO ADITIVO Nº 19.16.0977.0072538/20 24-72 |
Link | Não atende | DISPENSA | 8084 | 5.498,65 | 1.832,88 | 0,00 |
| 2395 | HIDELBRANDO FERREIRA LACERDA NETO | 0000873.634.452/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 349905 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2737 | 627,00 | 627,00 | 0,00 |
| 2396 | HIDELBRANDO FERREIRA LACERDA NETO | 0000873.634.452/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 358692 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5032 | 715,92 | 715,92 | 0,00 |
| 2397 | HIDELBRANDO FERREIRA LACERDA NETO | 0000873.634.452/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5559 | 303,24 | 303,24 | 0,00 |
| 2398 | HIDELBRANDO FERREIRA LACERDA NETO | 0000873.634.452/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 363374 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5616 | 715,92 | 715,92 | 0,00 |
| 2399 | HIDELBRANDO FERREIRA LACERDA NETO | 0000873.634.452/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6300 | 319,20 | 319,20 | 0,00 |
| 2400 | HIDELBRANDO FERREIRA LACERDA NETO | 0000873.634.452/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6725 | 638,40 | 638,40 | 0,00 |
| 2401 | HIDELBRANDO FERREIRA LACERDA NETO | 0000873.634.452/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7143 | 328,32 | 328,32 | 0,00 |
| 2402 | HIDELBRANDO FERREIRA LACERDA NETO | 0000873.634.452/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7729 | 1.036,00 | 1.036,00 | 0,00 |
| 2403 | HIDELBRANDO FERREIRA LACERDA NETO | 0000873.634.452/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE E PASSAGEM 19.16.0268.0135716/2024-73 PCDP N.: SCDP(S) NºS. 4765/24, 4761/24, 4985/24, 2796/24, 3389/24, 4 152/24. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/24 LOCALIDADE: UBERABA, TEÓFILO OTONI, UBERLÂNDIA, MONTES CLAROS, JUIZ DE FORA E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8491 | 283,36 | 283,36 | 0,00 |
| 2404 | HILTON DINIZ FRANCA | 0000076.962.056/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 301, 302, 303 E 304 DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA BENEDITO VALADARES, NO 264, CENTRO, EM MATEUS LEME/MG. CT NO 363/2011. TA NO 245/2021. VIGENCIA: 03/01/2022 A 02/01/2025. SEI 19.16.2256.0000050/2020-15 SEI DO TA: 19.16.3897.007235212021-06 |
Link | Não atende | DISPENSA | 398 | 33.198,27 | 30.431,06 | 0,00 |
| 2405 | HILTON DINIZ FRANCA | 0000076.962.056/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE CONDOMINIO REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONT RATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 301, 302, 303 E 304 DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA BENEDITO VALADARES, NO 264 CENTRO, MATEUS LEME/MG. CT NO 363/2011. TA NO 245/2021. VIGENCIA: 03/01/202 A 02/01/2025 SEI 19.16.2256.000005012 020-15 SEI DO TA: 19.16.3897 .OO 72352/2021-06 |
Link | Não atende | DISPENSA | 399 | 4.540,00 | 1.322,89 | 0,00 |
| 2406 | HILTON DINIZ FRANCA | 0000076.962.056/68 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DEA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 118/2023, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO CONDOMÍNIO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, PROPORCIONAL À Á REA OCUPADA, DO IMÓVEL LOCADO, SITUADO NA PRAÇA BENEDITO VALADARES, 264, MATEUS LEME/MG, CT :363/2011; REGISTRO AUTORIZADO PELO PROCURAD OR-GERAL DE JUSTIÇA ADJUNTO ADMINISTRATIVO - MÁRCIO GOMES DE SOUZA EM 19/07/2024 - SEI: 19.16.2481.0086840/2024-19 |
Link | Não atende | DISPENSA | 6801 | 1.337,11 | 1.337,11 | 0,00 |
| 2407 | HOLOBOX TECNOLOGIA LTDA | 23.937.213/0001-40 | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CAPAZ DE GERAR HOLOGRAMAS DINÂMICOS PARA AP RIMORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL COM UM HOLOGRAMA INCLUSO. SEI 19.16.1937.0044303/2024-50. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 7065 | 9.125,64 | 9.125,64 | 0,00 |
| 2408 | HOMINE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA | 71.118.020/0001-00 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 108, LOCALIZADA NO ED. TRÊS PODERES, PRAÇA SETE DE S ETEMBRO, NO 200, FRUTAL/MG. CT.120/2019 - VIGENCIA 20/10/19 A 19/10/24. SEI 19.16.3712.0008280/2019-20. |
Link | Não atende | DISPENSA | 747 | 8.036,99 | 8.036,99 | 0,00 |
| 2409 | HOMINE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA | 71.118.020/0001-00 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 108, SITUADA N O ED. TRÊS PODERES, PRAÇA SETE DE SETEMBRO, NO 200, FRUTAL/MG. CT.12 0/2019 - VIGENCIA 20/10/24 A 19/10/25. TERMO ADITIVO Nº 19.16.4480.0 058860/2024-3 |
Link | Não atende | DISPENSA | 7749 | 2.014,20 | 1.140,20 | 0,00 |
| 2410 | HRS AVALIACAO , PERICIAS E CONSULTORIAS EIRELI | 33.309.011/0001-07 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019 SEI: 19.16.3702.0043755/2024-11 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3820 | 1.240,20 | 1.240,20 | 0,00 |
| 2411 | HU CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA - ME | 26.917.959/0001-80 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAF ORMAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, MARCA THYSSENKRUPP, COM INCLUS AO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS OU SIMILARES, POR 24 MESES, EM IMOVEIS O CUPADOS PELA PGJMG. *LOTE 1* 1ºTA.062/23. CT.069/20 - VIGENCIA 10/05 /2022 A 09/05/2025. SEI 19.16.2481.0022452/2023-64. LAVRAS/ MG. EQUI P.117828 (ITEM PROCESSO 1); SAO JOAO DEL REI/MG. EQUIP.117830 (ITEM PROCESSO 3); CONSELHEIRO LAFAIETE. EQUIP.88411 (ITEM PROCESSO 4); E HORA TECNICA (COD. 3611 - ITEM PROCESSO 2)" |
Link | Não atende | PREGAO | 2207 | 43.202,88 | 39.602,64 | 0,00 |
| 2412 | HUDSON FLAVIO VIEIRA MATEUS | 0000091.780.436/89 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1398 | 697,21 | 697,21 | 0,00 |
| 2413 | HUDSON FLAVIO VIEIRA MATEUS | 0000091.780.436/89 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1658.0043045/2024- 80. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3880 | 967,56 | 967,56 | 0,00 |
| 2414 | HUDSON FLAVIO VIEIRA MATEUS | 0000091.780.436/89 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1658.0082222/2024 -86 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6567 | 188,83 | 188,83 | 0,00 |
| 2415 | HUDSON FLAVIO VIEIRA MATEUS | 0000091.780.436/89 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1658.0117136/2024-5 4 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7776 | 93,29 | 93,29 | 93,29 |
| 2416 | HUGO BARROS DE MOURA LIMA | 0000051.750.446/48 | EVENTUAL DE GABINETE EVENTUAL DE GABINETE - PGJAA RESOLUÇÃO PGJ N.º 29/2016, ART. 3 PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA ADJUNTO INSTITUCIONAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 8707 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2417 | HUGO GERALDO PERDIGAO E VIEIRA | 0000588.747.396/72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JAPÃO, NO 369 - BAIRRO CARIRU, EM IPATINGA/MG. CT.028/2022. SEI 19.16.2479.0011420/2022-74. |
Link | Não atende | DISPENSA | 332 | 135.019,89 | 123.654,03 | 0,00 |
| 2418 | HUGO LEONARDO VICENTE ALVES | 0000073.579.617/37 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 343773 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 11/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2385 | 126,82 | 126,82 | 0,00 |
| 2419 | HUMBERTO HENRIQUE RUFINO DE MIRANDA | 0000019.576.853/10 | AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO; N.F. DACTE N. 000.000.300 - MOD. 57 - SÉRIE 1; ATO DE PROMOCAO PUBLICADO EM 10/09/2024; OUTUBRO/2024; PIUMHI/MG; 0. (PROCESSO SEI N. 19.16.4889.0119044/2024-80) |
Link | Não atende | Não se aplica | 8042 | 12.933,00 | 12.933,00 | 0,00 |
| 2420 | HUMBERTO HENRIQUE RUFINO DE MIRANDA | 0000019.576.853/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8622 | 291,84 | 291,84 | 0,00 |
| 2421 | IAN BATISTA DANTAS | 0000038.066.576/02 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. GETÚLIO VARGAS, NO 10, 10 ANDAR, CE NTRO, EM CARLOS CHAGAS/MG. CONTRATO: 168/2019 - VIGENCIA: 18/12/201 9 A 17/12/2024 - SEI: 19.16.3712.0010687/2019-21 |
Link | Não atende | DISPENSA | 279 | 40.644,95 | 38.638,73 | 0,00 |
| 2422 | IAN BATISTA DANTAS | 0000038.066.576/02 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA A V. GETÚLIO VARGAS, NO 10, 10 ANDAR, CENTRO, EM CARLOS CHAGAS/MG. CON TRATO: 168/2019 - VIGENCIA: 18/12/2024 A 17/12/2029 - TERMO ADITIVO Nº 19.16.1703.0113010/2024-07 |
Link | Não atende | DISPENSA | 8480 | 1.534,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2423 | IDEA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME | 21.930.308/0001-06 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019 SEI: 19.16.3702.0078658/2024-82 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6398 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 | IGOR HERINGER CHAMON RODRIGUES | 0000075.251.836/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1900 | 793,10 | 793,10 | 0,00 |
| 2425 | IGOR HERINGER CHAMON RODRIGUES | 0000075.251.836/43 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0017992/2024-28. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2034 | 4.147,38 | 4.147,38 | 0,00 |
| 2426 | IGOR HERINGER CHAMON RODRIGUES | 0000075.251.836/43 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXILIO-TRANSPORTE; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0017992/2024-28. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2035 | 1.019,70 | 1.019,70 | 0,00 |
| 2427 | IGOR HERINGER CHAMON RODRIGUES | 0000075.251.836/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6726 | 191,52 | 191,52 | 0,00 |
| 2428 | IGOR HERINGER CHAMON RODRIGUES | 0000075.251.836/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7188 | 484,50 | 484,50 | 0,00 |
| 2429 | IGOR SERRANO SILVA | 0000289.544.828/05 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1997 | 72,10 | 72,10 | 0,00 |
| 2430 | IGOR SERRANO SILVA | 0000289.544.828/05 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESAS SUPORTADAS PELO PROMOT OR DE JUSTIÇA IGOR SERRANO SILVA COM A AQUISIÇÃO DE UM CHIP DE TELEF ONIA E DE PACOTES DE DADOS PARA VIABILIZAR INVESTIGAÇÃO EM CURSO PEL O GAECO / VARGINHA. AUTORIZAÇÕES: DG 6493745; PGJAA-ASS 7084955 SEI: 19.16.2502.0137277/2023-79 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3703 | 453,00 | 453,00 | 0,00 |
| 2431 | IGOR SERRANO SILVA | 0000289.544.828/05 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7345 | 41,04 | 41,04 | 0,00 |
| 2432 | IGOR SERRANO SILVA | 0000289.544.828/05 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO COPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 7849 | 42,18 | 42,18 | 0,00 |
| 2433 | ILACY DOS SANTOS JUNIOR | 0000524.628.976/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM CARLOS DE VASCONCELOS, NO 218, CENTRO, EM JABOTICATUBAS/MG. CT.076/2022. SEI 19.16.24 79.0061253/2022-70. |
Link | Não atende | DISPENSA | 363 | 22.223,32 | 20.321,56 | 0,00 |
| 2434 | ILDENEA DE PAIVA DIAS | 0000375.561.506/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUINTO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DO UTOR GOUVEIA, N.0 156, CENTRO, EM POÇO FUNDO/MG, VIGENCIA: 23/08/202 3 ATÉ 22/08/2024, CT. NO 218/2011 - T.A. N.0 19.16.1601.00 60485/2023 -23 |
Link | Não atende | DISPENSA | 492 | 13.347,27 | 13.347,27 | 0,00 |
| 2435 | ILDENEA DE PAIVA DIAS | 0000375.561.506/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇ A DOUTOR GOUVEIA, N.º 156, CENTRO, EM POÇO FUNDO/MG. CONTRATO Nº 218 /2011 - VIGENCIA: 23/08/2024 ATÉ 22/08/2025 - TERMO ADITIVO Nº 19.16 .1601.0053938/2024-55 |
Link | Não atende | DISPENSA | 7115 | 8.021,33 | 6.141,33 | 0,00 |
| 2436 | IMPACTO ENGENHARIA E NEGOCIO IMOBILIARIO LTDA | 21.439.925/0001-03 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019 SEI: 19.16.3702.0043753/2024-65 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3819 | 1.240,20 | 1.240,20 | 0,00 |
| 2437 | IMPACTO ENGENHARIA E NEGOCIO IMOBILIARIO LTDA | 21.439.925/0001-03 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS O VALOR SOLICITADO LEVA EM CONSIDERAÇÃO A ELABORAÇÃO DE UM LAUDO DE AVALIAÇÃO, NO VALOR DE R$ 1.240,20, MAIS O VALOR DE DESLOCAMENTO, CO NFORME TABELA DISPONIBILIZADA NO PORTAL DO MPMG. SEI: 19.16.3702.0098291/2024-96 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6996 | 1.389,00 | 1.389,00 | 0,00 |
| 2438 | INACIO GUILHERME RODRIGUES BENEDITO | 0000899.075.406/25 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1905.0162997/2023-93 |
Link | Não atende | Não se aplica | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2439 | INACIO GUILHERME RODRIGUES BENEDITO | 0000899.075.406/25 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1905.0162997/2023-93 |
Link | Não atende | Não se aplica | 113 | 924,57 | 924,57 | 0,00 |
| 2440 | INACIO GUILHERME RODRIGUES BENEDITO | 0000899.075.406/25 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1905.0043255/2024- 17. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3877 | 887,38 | 887,38 | 0,00 |
| 2441 | INACIO GUILHERME RODRIGUES BENEDITO | 0000899.075.406/25 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TER CEIRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI:19.16.1905.0078283/202 4-11 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6430 | 333,66 | 333,66 | 0,00 |
| 2442 | INACIO GUILHERME RODRIGUES BENEDITO | 0000899.075.406/25 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1905.0114029/2024-1 9 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7612 | 453,08 | 453,08 | 453,08 |
| 2443 | INACIO MARQUES DA SILVA | 0000045.681.756/58 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS CONTRATAÇÃO DO DOCENTE INÁCIO MARQUES DA SILVA (CPF 045.681.756-58), PARA MINISTRAR O CURSO SOBRE O SISTEMA DE GESTÃO DE CARREIRA PARA I NTEGRANTES DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS, COM CARGA HORÁR IA TOTAL DE 40 HORAS. SEI 19.16.2178.0108341/2024-23. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 8344 | 4.309,60 | 861,92 | 0,00 |
| 2444 | INFOCO-RH LTDA | 44.825.501/0002-63 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
INSCRIÇÃO DE TRÊS SERVIDORES NO 2º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE GESTÃO DE PESSOAS E LIDERANÇA NO SETOR PÚBLICO, A SER MINISTRADO PELA EMPRESA INFOCO RH, DE FORMA PRESENCIAL. SEI 19.16.2178.0159849/2023-96. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 4731 | 12.450,00 | 12.450,00 | 0,00 |
| 2445 | INFOCO-RH LTDA | 44.825.501/0001-82 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
INSCRIÇÃO DE 2 SERVIDORES NO CURSO GESTÃO POR COMPETÊNCIAS A SER MIN ISTRADO PELA EMPRESA IN FOCO RH, DE FORMA PRESENCIAL. SEI 19.16.2178.0089365/2024-21. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 7671 | 6.380,00 | 6.380,00 | 0,00 |
| 2446 | INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 70.946.330/0001-50 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TERMO ADITIVO Nº 19.16.3686.0123663/2024-15 CONTRATO Nº 188/2020 (SEI 19.16.3897.0055003/2020-19) CUJO OBJETO É A "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERECER SOLUÇÃO DE WEB SEMINÁRIO (WEBINÁRIO) DA EMPRESA ZOOM (ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, I NC.) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA; E O REAJUSTE DO VALOR DOS SERVIÇ OS SEI 19.16.3686.0123663/2024-15 |
Link | Não atende | PREGAO | 8285 | 39.904,28 | 39.904,28 | 0,00 |
| 2447 | INGRID COSTA DOS REIS | 0000148.826.117/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1998 | 222,48 | 222,48 | 0,00 |
| 2448 | INGRID COSTA DOS REIS | 0000148.826.117/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3396 | 246,24 | 246,24 | 0,00 |
| 2449 | INGRID COSTA DOS REIS | 0000148.826.117/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4476 | 492,48 | 492,48 | 0,00 |
| 2450 | INGRID COSTA DOS REIS | 0000148.826.117/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5560 | 492,48 | 492,48 | 0,00 |
| 2451 | INGRID COSTA DOS REIS | 0000148.826.117/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6301 | 246,24 | 246,24 | 0,00 |
| 2452 | INGRID COSTA DOS REIS | 0000148.826.117/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6719 | 246,24 | 246,24 | 0,00 |
| 2453 | INGRID COSTA DOS REIS | 0000148.826.117/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8273 | 246,24 | 246,24 | 0,00 |
| 2454 | INOV LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME | 15.839.804/0001-56 | EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO, COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, M ONTAGEM, EXECUÇÃO, ASSESSORIA, PROMOÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EVENT OS DE INTERESSE INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MIN AS GERAIS - MPMG. PL. 144/2023. CT.19.16.3901.0011436/2024-34. VIGEN CIA 06/02/2024 A 05/02/2025. |
Link | Não atende | PREGAO | 1363 | 5.161.759,86 | 1.184.342,75 | 132.419,65 |
| 2455 | INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 27.883.894/0001-61 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
INSCRIÇÃO DE 6 (SEIS) SERVIDORES NO 6º CONASJUR-CONGRESSO NACIONAL S OBRE A ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, A SER MINISTRADO PELA EMP RESA INOVE CAPACITACAO SEI 19.16.0133.0010801/2024-76 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 3429 | 26.950,00 | 26.950,00 | 0,00 |
| 2456 | INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 27.883.894/0001-61 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
CURSO IN COMPANY, FORMAÇÃO DE PREÇOS/PESQUISA DE PREÇOS A SER MINIST RADO PELA EMPRESA INOVE CAPACITAÇÃO - CONSULTORIA E TREINAMENTO, PAR A OS SERVIDORES DA DGCL, COM DATA PREVISTA PARA REALIZAÇÃO EM 24 DE JUNHO DE 2024. SEI 19.16.3900.0062566/2024-43. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 6014 | 49.900,00 | 49.900,00 | 0,00 |
| 2457 | INSPECT INTELIGENCIA E TECNOLOGIA LTDA | 42.224.229/0001-50 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO AQUISIÇÃO DE SOFTWARE CLEARVIEW AI, NA MODALIDADE DE SUBSCRIÇÃO, PEL O PERÍODO DE 03 (TRÊS) ANOS, PARA 03 (TRÊS) USUÁRIOS, SOB A FORMA DE ENTREGA INTEGRAL. SEI 19.16.1087.0044538/2024-53. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 7263 | 759.120,00 | 759.120,00 | 0,00 |
| 2458 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% INSS CPF Nº 023.778.466-10 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA ORIENTAR O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURS O DA ALUNA LÍVIA QUINTÃO PIMENTA, NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SEN SU - CIÊNCIAS CRIMINAIS NA VISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROMOVIDO PE LO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF) CONTRATO Nº 19.16.3708.0151400/2023-17 |
Link | Não atende | Não se aplica | 13 | 561,26 | 561,26 | 0,00 |
| 2459 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMU NERAÇÃO DE ASIZARO PEREIRA DE CHAGAS, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 711.3 4 0.346-87, EM OBEDIÊNCIA À LEI N.0 8.212/91 , ARTIGO 22, INCISO L. IOT A. 19.16.1603.0088424/2023-09. CT.144/2022. VIGENCIA 08/10/23 A 07/10/2024. " |
Link | Não atende | Não se aplica | 25 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| 2460 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMU NERAÇÃO DOS SERVICOS PRESTADOS POR JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA, INSCRIT O NO CPF SOB O Nº 320.779.396-72, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91. C T .19.16.1603.0061693/2023-66. VIGENCIA 21/11/2023 A 20/11/2024. " |
Link | Não atende | Não se aplica | 29 | 55,09 | 53,26 | 4,57 |
| 2461 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS RECOLHIMENTO DE MULTA/JUROS INSS CONFORME DESPACHO 6676939 SEI: 19.16.5712.0165123/2023-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 33 | 1,54 | 1,54 | 0,00 |
| 2462 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8.212/1991, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE JOSE FLAVIANO VIEIRA, C PF 893.483.386-68, SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAOD E OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG. SERVICO B IMESTRAL (6X). 2ºTA-133/23. CT.082/21 - VIGENCIA 10/08/2023 A 09/0 8/ 2024. SEI 19.16.0924.0063277/2023-75. |
Link | Não atende | Não se aplica | 43 | 207,76 | 207,76 | 0,00 |
| 2463 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8.212/1991, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE JOSE LUCIO LAGE, CPF 27 3.944.686-15, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNEC IMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE ITABIRA/MG. 2ºTA.0 82/23. CT.063/21 - VIGENCIA 10/07/2022 A 09/07/2024. SEI 19.16.0929. 0044316/2023-78. |
Link | Não atende | Não se aplica | 68 | 104,52 | 104,52 | 0,00 |
| 2464 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8.212/1991, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE MARCOS PAULO CORREIA, S ERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E ISUMOS, NA NA SEDE DA PJ DE ITABUJA/MG. SERVICO BIMESTRAL (6X). CT.170/21. 2ºTA .19.16.1762.0120883/2023-51. VIGENCIA 28/12/2023 E 27/12/2024. |
Link | Não atende | Não se aplica | 92 | 465,41 | 387,84 | 77,57 |
| 2465 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8.212/1991, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE CLEBER ALVES DE FREITAS , PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE O BRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE JOAO PINHEIRO/MG. CT.180/20 - 3º.TA .19.16.1786.0118248/2023-26 . VIGENCIA 26/12/2023 A 25/12/2024. |
Link | Não atende | Não se aplica | 96 | 158,20 | 118,65 | 0,00 |
| 2466 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇ OS PRESTADOS POR GILSON GERALDO DE PAIVA, INSCRITO Nº CPF SOB O Nº 9 27.175.006-34, EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO Nº ART. 22 DA LEI FEDERALN º 8.212/91. CT.044/23. VIGENCIA 30/04/23 A 29/04/24. SEI 19.16.3914. 0015221/2023-79. |
Link | Não atende | Não se aplica | 109 | 257,30 | 240,00 | 0,00 |
| 2467 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS RECOLHIMENTO DE MULTA/JUROS INSS CONFORME DESPACHO 6735716 SEI: 19.16.5708.0120336/2023-56 |
Link | Não atende | Não se aplica | 120 | 7,26 | 7,26 | 0,00 |
| 2468 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS EMPENHO REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS GERADOS PELO NÃO PAGAMENT O DA GUIA DE ISS EM TEMPO HÁBIL. SEI: 19.16.1799.0140200/2023-88 |
Link | Não atende | Não se aplica | 125 | 6,56 | 6,56 | 0,00 |
| 2469 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS RECOLHIMENTO DE MULTA/JUROS INSS CONFORME DESPACHO 6735944 SEI: 19.16.1787.0156587/2023-42 |
Link | Não atende | Não se aplica | 126 | 4,78 | 4,78 | 0,00 |
| 2470 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS RECOLHIMENTO DE MULTA/JUROS INSS CONFORME DESPACHO 6736083. SEI: 19.16.1799.0157230/2023-58 |
Link | Não atende | Não se aplica | 130 | 1,54 | 1,54 | 0,00 |
| 2471 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, DOS SERVI COS PRESTADOS POR JÚLIO CÉSAR DA SILVEIRA TERRA, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 241.182.066-68, EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO Nº ART. 22 DA LEI FE DERAL Nº 8.212/91. CT.19.16.3914.0112879/2023-64.VIGENCIA 07/12/2023 A 06/12/2024. |
Link | Não atende | Não se aplica | 141 | 2.784,00 | 2.320,00 | 232,00 |
| 2472 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO, DE EGÍDIO MIGUEL DO COUTO, INSCRITO NO CPF SOB O N°453.459.2 96-53, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91. CT.19.16.1786.0132407/2023-1 0. VIGENCIA 08/01/24 A 14/03/25. |
Link | Não atende | Não se aplica | 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2473 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERACAO, EM OBEDIENCIA AO INCISO L, ART. 22, DA LEI Nº 8212/91. SERVI CO DE JARDINAGEM PRESTADO POR ALOISIO GONZAGA SOARES FERRAZ (CPF 109 .795.016-60) NA PJ DE VISCONDE DO RIO BRANCO/MG. 1ºTA.026/23. CT.040 /22 - VIGENCIA 09/04/2023 A 08/04/2024. SEI 19.16.0478.0006763/2023- 43. |
Link | Não atende | Não se aplica | 153 | 196,41 | 196,41 | 0,00 |
| 2474 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8212/91 , ART. 22, INCISO I, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE BASILIO RIBEIRO ALVES - CPF 571.154.516-72, SERVICOS DE JARDINAGEM NA PJ DE POUSO ALEGRE/MG. CT.19.16.0936.0162207/2023-68 - VIGENCIA 01/04/202 4 A 31/03/2025. |
Link | Não atende | Não se aplica | 157 | 690,00 | 552,00 | 138,00 |
| 2475 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8.212/91 , ART. 22, INCISO L, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE BASILI O RIBEIRO ALVES - CPF 571.154.516-72, SERVICOS DE JARDINAGEM NA PJ D E POUSO ALEGRE/MG. CT.036/20 - 3ºTA.023/23 - VIGENCIA 01/04/2023 A 3 1/03/2024. SEI 19.16.0936.0145656/2022-69. |
Link | Não atende | Não se aplica | 261 | 235,76 | 117,88 | 0,00 |
| 2476 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91. ALUÍZIO DA SILVA NEIVA, INS CRITO NO CPF SOB O Nº 338.068.376-00. CT.19.16.0569.0144108/2023-31. VIGENCIA 11/01/2024 A 10/01/2025. |
Link | Não atende | Não se aplica | 286 | 74,82 | 40,04 | 0,00 |
| 2477 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR WELINGTON ALEXANDRE DE AZEVEDO, IN SCRITO NO CPF SOB O Nº034.126.186-67, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/9 1. CT . 19.16.1269.0101136/2023-34. VIGENCIA 11/01/2024 A 10/01/2025 . |
Link | Não atende | Não se aplica | 297 | 147,40 | 107,80 | 0,00 |
| 2478 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AISLAN OLIMPIO SANT ANA SILVA, CPF N 093.152.206-41, EM OBEDIÊNCIA À LEI N.0 8.212/91 , ARTIGO 22, INC ISO I. CT.19.16.0795.0155616/2023-11. VIGENCIA 15/01/2024 A 15/01/20 25. |
Link | Não atende | Não se aplica | 315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2479 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, DOS SERVI COS PRESTADOS POR, JOÃO REIS RODRIGUES, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 004 .087.636-55, EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO Nº ART. 22 DA LEI FEDERAL Nº 8.212/91. CT.064/23. VIGENCIA 01/07/23 A 30/06/24. SEI 19.16.3914.00 38790/2023-36. |
Link | Não atende | Não se aplica | 356 | 321,67 | 321,67 | 0,00 |
| 2480 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DOS SERVICOS PRESTADOS POR LOURIVAL BATISTA DA SILVA, CPF 044 .488.896-96, EM OBEDIÊNCIA À LEI N.º 8.212/91, ARTIGO 22, INCISO I. 1ºTA.19.16.1668.0112083/2023-53. CT.177/22. VIGENCIA 01/12/2023 ATÉ 30/11/2024. |
Link | Não atende | Não se aplica | 376 | 280,00 | 240,00 | 40,00 |
| 2481 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, DOS SERVI ÇOS PRESTADOS POR JOEL DE CASTRO MARTINS, INSCRITO NO CPF SOB O N.0 074.718.796-70, EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO Nº ART. 22 DA LEI FEDERAL Nº 8.212/91. CT.19.16.1379.0164147/2023-19. VIGENCIA 14/03/2024 A 13 /03/2025 |
Link | Não atende | Não se aplica | 388 | 2.440,00 | 1.952,00 | 244,00 |
| 2482 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8.212/1991, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE MAURICIO MARTINS, INSCR ITO NO CPF Nº 472.871.446-20. PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE CONCEIÇÃ O DAS ALAGOAS/MG. (BIMESTRAL - 6X). CT.19.16.1521.0153682/2023-17 - VIGENCIA 22/01/2024 A 21/01/2025. |
Link | Não atende | Não se aplica | 416 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2483 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DOS SERVICOS PRESTADOS POR IVAN DONIZETE FUNARI, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 003.170.118-39, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91. CT. 19 .16.1511.0156043/2023-52. VIGENCIA 15/03/2024 A 14/03/2025. |
Link | Não atende | Não se aplica | 427 | 107,44 | 100,64 | 13,60 |
| 2484 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DE BENEDITO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF 671.585.286-34, EM OBED IÊNCIA À LEI Nº 8.212/91 , ARTIGO 22. SEI 19.16.1649.0104530/2021-90 . T.A Nº 004/2023 CT. Nº 002/2021 |
Link | Não atende | Não se aplica | 440 | 63,47 | 63,47 | 0,00 |
| 2485 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO, DE ANTÔNIO CARLOS PARANHOS, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 061.346 .208-40, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91. CT.028/23. DESPESA COM VIA GENS EXTRAS EM DEZ/23. AUTORIZACAO 6655425. SEU 19.16.1511.0002285/2 024-12 |
Link | Não atende | Não se aplica | 444 | 4,20 | 4,20 | 0,00 |
| 2486 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DE SALVADOR MARTINS DE ANDRADE, CPF.493.621.867-72, EM OBEDIÊ NCIA À LEI Nº 8.212/91. 1ºTA. 19.16.0348.0111062/2023-84. CT.179/22. VIGENCIA 04/11/23 A 03/11/24. VALOR PREVISTO A MENOR EM DEZ/2023. AU TORIZACAO 6679200. SEI 19.16.0348.0161396/2023-36. |
Link | Não atende | Não se aplica | 454 | 0,68 | 0,68 | 0,00 |
| 2487 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8.212/1991, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE PEDRO RIBEIRO DE ASSIS FILHO SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSU MOS, NA SEDE DA PJ DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG. SERVICO BIMESTRAL (6X ) . 1ºTA.055/23. CT.051/22 - VIGENCIA 02/05/2023 A 01/05/2024. SEI 1 9.16.0348.0013094/2023-30. |
Link | Não atende | Não se aplica | 468 | 281,78 | 140,89 | 0,00 |
| 2488 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8.212/1991, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE NOILSON SANTOS SALDANHA , INSCRITO NO CPF SOB O Nº 125.259.916-13, REFERENTE AO SERVICO DE J ARDINAGEM NAS PJS DE NANUQUE. CT. 19.16.3914.0129684/2023-95 - VIGEN CIA 31/01/2024 A 30/05/2025. |
Link | Não atende | Não se aplica | 553 | 374,00 | 338,00 | 36,00 |
| 2489 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO, DE CHARLES ERICKSON MEDEIROS DE SOUZA, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 710.345.286-53, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91. CT.119/22. VIGE NCIA 26/09/22 A 25/09/23. SEI 19.16.5706.0041395/2022-18. |
Link | Não atende | Não se aplica | 567 | 218,00 | 218,00 | 0,00 |
| 2490 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR FÁBIO AUGUSTO DE ÁVILA PEDROSO, IN SCRITO NO CPF SOB O Nº 077.393.176-75, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/ 91. CT.19.16.5712.0044625/2023-15. VIGENCIA 18/08/23 A 17/08/24. |
Link | Não atende | Não se aplica | 570 | 110,40 | 110,40 | 0,00 |
| 2491 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - FOLHA |
Link | Não atende | Não se aplica | 610 | 17.586.096,68 | 17.586.096,68 | 1.647.716,46 |
| 2492 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR JONAS FRANCISCO DE ALMEIDA, INSCRI TO NO CPF SOB O Nº 347.789.266-68, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91. CT.19.16.0300.0033725/2023-08. VIGENCIA 06/09/23 A 05/09/24. |
Link | Não atende | Não se aplica | 664 | 184,80 | 179,20 | 0,00 |
| 2493 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR SEBASTIÃO DE PAULA RAMOS, INSCRIT0 NO CPF SOB O Nº 408.612.366-53, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91. CT . 19.16.1799.0077094/2023-48. VIGENCIA 21/09/23 A 20/09/24. |
Link | Não atende | Não se aplica | 666 | 32,64 | 9,60 | 0,00 |
| 2494 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DE SALVADOR MARTINS DE ANDRADE, CPF.493.621.867-72, EM OBEDIE NCIA À LEI Nº 8.212/91. 1ºTA. 19.16.0348.0111062/2023-84. CT.179/22. VIGENCIA 04/11/23 A 03/11/24. |
Link | Não atende | Não se aplica | 668 | 226,77 | 176,50 | 0,00 |
| 2495 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO, DE ANTÔNIO CARLOS PARANHOS, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 061.346 .208-40, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91. CT.028/23. VIGENCIA 15/03/ 23 A 14/03/23. SEI 19.16.1511.0004701/2023-64. |
Link | Não atende | Não se aplica | 670 | 33,60 | 29,40 | 0,00 |
| 2496 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91. ALUÍZIO DA SILVA NEIVA, INS CRITO NO CPF SOB O Nº 338.068.376-00. SEI 19.16.0569.0155056/2022-94 1ºTA.002/23. CT.011/22. |
Link | Não atende | Não se aplica | 683 | 6,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2497 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO, DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ROSSELA DE SOUZA BONACCORSI, INSC RITA NO CPF SOB O Nº 067.055.036-10, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91 . CT.021/23. SEI 19.16.1510.0081585/2022-14. |
Link | Não atende | Não se aplica | 685 | 21,12 | 21,12 | 0,00 |
| 2498 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR, REINALDO RIBEIRO GONÇALVES, INSCR ITO NO CPF SOB O Nº 057.001.698-35, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91. CT.027/23. VIGENCIA 04/04/23 A 03/04/24. SEI 19.16.3900.0150329/202 2-61. |
Link | Não atende | Não se aplica | 687 | 30,80 | 16,80 | 0,00 |
| 2499 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DE ANTÔNIO CÂNDIDO DE ARAÚJO - CPF 721.862.756-00, EM OBEDIEN CIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. SEI 19.16.4215.0017055/2023-75. 1º TA.061/23. CT. Nº 056/2022. |
Link | Não atende | Não se aplica | 689 | 199,68 | 199,68 | 0,00 |
| 2500 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DOS SERVICOS PRESTADOS POR LUCAS DE SALES VALACIO, INSCRITO N O CPF SOB O Nº 107.551.166-66, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91. CT. 19.16.1136.0012646/2023-15. VIGENCIA 16/10/23 A 15/10/24. |
Link | Não atende | Não se aplica | 692 | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| 2501 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇ OS PRESTADOS POR ELIAS FIGUEIRA MENDES, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 096 .960.696-69, EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO Nº ART. 22 DA LEI FEDERAL Nº 8.212/91. CT.080/23. VIGENCIA 05/08/23 A 04/08/24. SEI 19.16.3914.00 55856/2023-04. |
Link | Não atende | Não se aplica | 694 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| 2502 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8.212/1991, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE JOSE CORDEIRO DE MACEDO , CPF 091.388.836-27. PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNE CIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE CAPELINHA/MG. (TR IMESTRAL - 4X). CT.022/21 - TA.052/23 - VIGENCIA 23/04/2023 A 22/04/ 2024. SEI 19.16.2330.0016564/2023-91. |
Link | Não atende | Não se aplica | 702 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2503 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DOS SERVICOS PRESTADOS POR FABRÍCIO EDUARDO DA SILVA, INSCRIT O NO CPF SOB O N. 100.006.806-48, EM OBEDIÊNCIA À LEI N.0 8.212/91, ARTIGO 22, INCISO L. 1ºTA. 19.16.0225.0101990/2023-08. CT.167122. VI GENCIA 12/11/23 A 11/11/24. |
Link | Não atende | Não se aplica | 707 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2504 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AMAURI JOSÉ DE JESUS, CPF N 077.59 9.966-08, EM OBEDIÊNCIA À LEI N.0 8.212/91, ARTIGO 22, INCISO I. CT .19.16.3900.0079356/2023-94. VIGENCIA 19/09/23 A 18/09/24. |
Link | Não atende | Não se aplica | 711 | 364,71 | 360,00 | 0,00 |
| 2505 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8.212/1991, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE JOAO SILVEIRA JUNIOR, C PF 950.802.796-72, REFERENTE AO SERVICO DE JARDINAGEM NAS PJS DE MON TES CLAROS/MG. 2ºTA.130/22. CT.066/21 - VIGENCIA 04/08/2023 A 03/08/ 2024. SEI 19.16.5882.0062219/2023-55. |
Link | Não atende | Não se aplica | 713 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2506 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8.212/1991, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE COLIGMAR DO CARMO PAULA , CPF 046.140.886-43. SERVIÇOS DE JARDINAGEM E CAPINA, COM FORNECIME NTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CO MARCA DE SANTA VITÓRIA/MG. 1ºTA. 19.16.1624.0087369/2023-49. CT.085/ 22. VIGENCIA 26/09/23 A 25/09/24. |
Link | Não atende | Não se aplica | 731 | 112,26 | 112,26 | 0,00 |
| 2507 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR JOÃO BATISTA PEREIRA DE SOUZA, CPF N 109.700.936-08, EM OBEDIÊNCIA À LEI N.0 8.212/91 , ARTIGO 22, INCI SO I. CT.19.16.3914.0104850/2023-52. VIGENCIA 04/11/23 A 03/11/24. |
Link | Não atende | Não se aplica | 736 | 476,09 | 470,00 | 0,00 |
| 2508 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERACAO, EM OBEDIENCIA AO INCISO L, ART. 22, DA LEI Nº 8212/91. SERVI CO DE JARDINAGEM PRESTADO POR JUAREZ MARTINS (CPF 008.513.988-20) NA PJ DE VISÇOSA/MG. 1ºTA. 107/23. CT.077/2022. VIGENCIA 06/07/23 A 05 /07/24. SEI 19.16.0475.005960512023-30. |
Link | Não atende | Não se aplica | 748 | 197,26 | 190,40 | 0,00 |
| 2509 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, DE JOEL D E CASTRO MARTINS, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 074.718.796-70, EM OBEDIÊ NCIA AO DISPOSTO Nº ART. 22 DA LEI FEDERAL Nº 8.212/91. CT.019/2023. VIGENCIA 14/03/23 A 13/03/24. SEI 19.16.3900.0138115/2022-39. |
Link | Não atende | Não se aplica | 753 | 488,00 | 488,00 | 0,00 |
| 2510 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, DOS SERVI ÇOS PRESTADOS POR DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS, INSCRITO NO CPF SOB O N .0 105.466.226-66, EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO Nº ART. 22 DA LEI FEDER AL Nº 8.212/91. CT.036/23. SEI 19.16.3900.015034612022-87. |
Link | Não atende | Não se aplica | 760 | 249,12 | 228,00 | 0,00 |
| 2511 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇ OS PRESTADOS POR SEBASTIÃO JOSÉ DE FIGUEIREDO, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 477.542.066-68, EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO Nº ART. 22 DA LEI FEDE RAL Nº 8.212/91. CT.052/23. VIGENCIA 05/06/23 A 04/06/24. SEI 19.16. 3914.0018702/2023-85. |
Link | Não atende | Não se aplica | 764 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2512 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% INSS SERVIÇO DE CAPINA E JARDINAGEM, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS E MÃO DE OBRA, CONSISTENTE EM PODA DE GRAMA, CONTROLE DE PR AGAS, ADUBAÇÃO, LIMPEZA DE CANTEIROS, ALÉM DE OUTRAS ATIVIDADES CORR ELATAS, NO ENDEREÇO SITUADO NA RUA JOÃO PINHEIRO, Nº 290, CENTRO, CA MPO BELO/ MG. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, POR MEIO D E VISITAS BIMESTRAIS. CONTRATO N.0 053/2023 SEI 19.16.391 4.0029261/2023-75 |
Link | Não atende | Não se aplica | 769 | 144,00 | 144,00 | 0,00 |
| 2513 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DOS SERVICOS PRESTADOS POR LORENA LUIZA COSTA ROSA NOGUEIRA, INSCRITA NO CPF 138.372.868-27, EM OBEDIÊNCIA À LEI N.0 8.212/91, AR TIGO 22, INCISO L. CT.086/23. VIGENCIA 06/08/23 A 05/08/2024. SEI 19 .16.2107.0021381/2023-59. |
Link | Não atende | Não se aplica | 775 | 5.055,75 | 4.524,45 | 265,65 |
| 2514 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% INSS PRESTAÇO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE TÁX I COAVENCIONAL, VISANDO ATENDER AOS DESLOCAMENTOS DE MEMBROS /SERVIDORES/COLABORADORES DA COMARCA DE OURO PRERO, PARA A RE ALIZAÇ ÃO DE COMPROMISSOS INSITUCIONAIS, EM ESPECIAL, PARE A CARGA E DEVOLU ÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS NO FÓRUM DA COMARCA. CONTRATO N 065/2023 SEI 19.16.1299.0051232/2022-53 |
Link | Não atende | Não se aplica | 805 | 337,44 | 294,57 | 0,00 |
| 2515 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% INSS CONTRATAÇÃO DO DOCENTE CÉSAR DANILO RIBEIRO DE NOVAIS PARA MINISTRAÇ ÃO DA DISCIPLINA TRIBUNAL DO JÚRI A DEFESA DA VIDA E A NECRO-HERMENÊUTICA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SENSU CIÊNCIAS CRIMINAIS NA VISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SEI 19.16.3708.0166518/2023-07 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1169 | 330,93 | 330,93 | 0,00 |
| 2516 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO, DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ROSSELA DE SOUZA BONACCORSI, INSC RITA NO CPF SOB O Nº 067.055.036-10, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91 . 1ºTA 19.16.1697.0127628/2023-10. CT.021/23. VIGENCIA 17/02/2024 A 16/02/2025. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1328 | 108,24 | 72,16 | 0,00 |
| 2517 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DE BENEDITO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF 671.585.286-34, EM OBED IÊNCIA À LEI Nº 8.212/91 , ARTIGO 22. T.A Nº 19.16.1649.0161784/2023 -18. Nº 002/2021 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1355 | 199,20 | 132,80 | 0,00 |
| 2518 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): TERESA CHRISTINA DE OLIVEIRA ABREU CPF 071.800.576-73." SEI: 19.16.3702.0014717/2024-83 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1360 | 124,02 | 124,02 | 0,00 |
| 2519 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DOS SERVICOS PRESTADOS POR WENDERSON SILVA PEIXOTO DE MELLO, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 967.757.426-49, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.21 2/91. CT. 19.16.1143.0009481/2023-05. VIGENCIA 02/02/2024 A 01/02/20 25. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1557 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2520 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS ESTIMATIVA DOS VALORES PATRONAIS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTA DOS POR PESSOA FÍSICA NOS CASOS DE DESPESAS MIÚDAS. DECISÃO DO PROCESSO SEI 19.16.3670.0030280/2023-84, DESPACHO 4986725 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1614 | 10.000,00 | 1.728,43 | 116,34 |
| 2521 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS RECOLHIMENTO DE MULTA/JUROS INSS CONFORME DESPACHO 6846441. SEI: 19.16.1136.0142239/2023-85 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2049 | 3,80 | 3,80 | 0,00 |
| 2522 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91. SINÉZIO RIBEIRO DE SOUZA, I NSCRITO NO CPF SOB O Nº 450.122.456-87. CT.19.16.1358.0075700/2023-6 9. VIGENCIA 26/01/2024 A 25/01/2025. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2056 | 105,20 | 74,60 | 9,80 |
| 2523 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. DOCENTE: LEANDRO CESAR BERNARDES PEREIRA CPF: 044.235.716-84 SEI 19.16.3708.0005368/2024-22. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2097 | 98,22 | 98,22 | 0,00 |
| 2524 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTE INSS S/ NF 26704-1 ATENAS ELEVADORES L TDA. CT.145/2019. PROCESSO DE PAGAMENTO SEI 19.16.1786.0018225/2024- 67. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2225 | 0,36 | 0,36 | 0,00 |
| 2525 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): RONDINELY FRANCISCO DE LIMA - CPF 035.333.706-40." SEI: 19.16.3702.0026212/2024-21 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2687 | 496,08 | 496,08 | 0,00 |
| 2526 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% INSS CONTRATAÇÃO DA DOCENTE RENATA MAFRA GIFFONI (CPF: 811.529.576-00) PA RA MINISTRAR PALESTRA PARA LÍDERES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS COMO PARTE DO PROGRAMA DIÁLOGOS SOBRE GESTÃO. SEI 19.16.2178.0010063/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3009 | 561,26 | 561,26 | 0,00 |
| 2527 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS RECOLHIMENTO DE MULTA/JUROS INSS CONFORME DESPACHO 7048358 SEI: 19.16.1649.0035626/2024-29 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3435 | 5,73 | 5,73 | 0,00 |
| 2528 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS RECOLHIMENTO DE MULTA/JUROS INSS CONFORME DESPACHO 7062973 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3512 | 281,79 | 281,79 | 0,00 |
| 2529 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A MOVIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA 1ª E 2ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE BOA ESPERANÇA/MG, REFERENTE AO MES DE DEZE MBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZACAO 7075901. SEI 19.16.1668.0027611/2 024-33. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3581 | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| 2530 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS MULTA E JUROS REFERENTE AO INSS DA NOTAS FISCAIS 516 A 532, PROCESSO DE PAGAMENTO 19.16.2480.0023924/2024-05 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3584 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2531 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% INSS CONTRATAÇÃO DA DOCENTE ROCHELLE DANUSA JELINEK PARA MINISTRAÇÃO DA D ISCIPLINA PRÁTICA DA NEGOCIAÇÃO JURÍDICA NO PROCESSO PENAL NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU CIÊN CIAS CRIMINAIS NA VISÃO DO MP SEI 19.16.3708.0010779/2024-07 CPF 658.692.220-87 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3916 | 370,48 | 370,48 | 0,00 |
| 2532 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇ OS PRESTADOS POR GILSON GERALDO DE PAIVA, INSCRITO Nº CPF SOB O Nº 9 27.175.006-34, EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO Nº ART. 22 DA LEI FEDERAL Nº 8.212/91. 1ºTA. 19.16.1905.0001214/2024-30. CT.044/23. VIGENCIA 3 0/04/24 A 29/04/25. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4010 | 502,16 | 376,62 | 0,00 |
| 2533 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERACAO, EM OBEDIENCIA AO INCISO L, ART. 22, DA LEI Nº 8212/91. SERVI CO DE JARDINAGEM PRESTADO POR ALOISIO GONZAGA SOARES FERRAZ (CPF 109 .795.016-60) NA PJ DE VISCONDE DO RIO BRANCO/MG. 2ºTA.19.16.0478.001 1681/2024-47. CT.040122 - VIGENCIA 09/04/2024 A 08/04/2025. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4087 | 1.008,00 | 672,00 | 112,00 |
| 2534 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. DOCENTE: VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI CPF: 218.105.788-50 SEI 19.16.3708.0042497/2024-34. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4192 | 449,01 | 449,01 | 0,00 |
| 2535 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): ADRIANO SANTOS LARA - CPF 072.398.176-01." SEI: 19.16.3702.0050934/2024-81 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4653 | 248,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2536 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): DANIELLE TARDIOLI MIRANDA - CPF 071.519.726-60." SEI: 19.16.3702.0050939/2024-43 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4655 | 307,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2537 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): DEMETRIOS FERREIRA DE CASTRO SIMÃO. CPF 054.569.816-29. SEI: 19.16.3702.0050948/2024-91 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4657 | 277,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2538 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, DOS SERVI ÇOS PRESTADOS POR DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS, INSCRITO NO CPF SOB O N .0 105.466.226-66, EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO Nº ART. 22 DA LEI FEDER AL Nº 8.212/91. 1ºTA.19.16.1495.0002833/2024-06. CT.036/23. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4810 | 477,08 | 352,54 | 0,00 |
| 2539 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8.212/1991, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE PEDRO RIBEIRO DE ASSIS FILHO SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSU MOS, NA SEDE DA PJ DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG. SERVICO BIMESTRAL (6X ) . 2ºTA.19.16.0348.0040279/2024-31. CT.051/22 - VIGENCIA 02/05/2024 A 01/05/2025. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4823 | 294,50 | 147,25 | 147,25 |
| 2540 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8.212/1991, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE JOSE CORDEIRO DE MACEDO , CPF 091.388.836-27. PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORN ECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE CAPELINHA/MG. (T RIMESTRAL - 4X). CT.022/21 - TA.19.16.2330.0021520/2024-39 - VIGENCI A 23/04/2024 A 22/04/2026. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4830 | 145,08 | 96,72 | 0,00 |
| 2541 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS INSS PATRONAL S/ SERVICOS PRESTADOS PELOS REPRESENTANTES DA OAB E DO TJMG NA PROVA ORAL DA 3A ETAPA DO LX CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. REALIZACAO: 08 A 24 DE ABRIL DE 2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4901 | 15.887,08 | 15.887,08 | 0,00 |
| 2542 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DE ANTÔNIO CÂNDIDO DE ARAÚJO - CPF 721.862.756-00, EM OBEDIEN CIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. SEI 19.16.4215.0017055/2023-75. 2º TA.19.16.4215.0016335/2024-15. CT. Nº 056/2022. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5274 | 415,08 | 311,31 | 0,00 |
| 2543 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, DOS SERVI COS PRESTADOS POR, JOÃO REIS RODRIGUES, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 004 .087.636-55, EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO Nº ART. 22 DA LEI FEDERAL Nº. 8.212/91. 1ºTA. 19.16.0941.0029147/2024-21. CT.064/23. VIGENCIA 01/ 07/24 A 30/06/25. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5984 | 326,10 | 217,40 | 54,35 |
| 2544 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. DOCENTE: RAQUEL ALINE RAMOS MOTTA - CPF 093.027.036-30 SEI 19.16.3708.0057052/2024-93 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6001 | 1.120,49 | 1.120,49 | 0,00 |
| 2545 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS RECOLHIMENTO DE MULTA/JUROS INSS CONFORME DESPACHO 7612944. SEI 19.16.1324.0064276/2024-79. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6327 | 6,38 | 6,38 | 0,00 |
| 2546 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% INSS SERVIÇO DE CAPINA E JARDINAGEM, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS E MÃO DE OBRA, CONSISTENTE EM PODA DE GRAMA, CONTROLE DE PR AGAS, ADUBAÇÃO, LIMPEZA DE CANTEIROS, ALÉM DE OUTRAS ATIVIDADES CORR ELATAS, NO ENDEREÇO SITUADO NA RUA JOÃO PINHEIRO, Nº 290, CENTRO, CA MPO BELO/ MG. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, POR MEIO D E VISITAS BIMESTRAIS. 1º.TA.19.16.1693.0043871/2024-48. C ONTRATO Nº0 053/2023. VIGENCIA 01/08/2024 A 31/07/2025. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6381 | 72,00 | 72,00 | 36,00 |
| 2547 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8.212/1991, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE JOSE LUCIO LAGE, CPF 27 3.944.686-15, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNEC IMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE ITABIRA/MG. 3ºTA.1 9.16.0929.0034041/2024-80. CT.063/21 - VIGENCIA 10/07/2024 A 09/07/2 025. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6393 | 108,63 | 72,42 | 0,00 |
| 2548 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8.212/1991, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE JOAO SILVEIRA JUNIOR, C PF 950.802.796-72, REFERENTE AO SERVICO DE JARDINAGEM NAS PJS DE MON TES CLAROS/MG. 3ºTA.19.16.0933.0059166/2024-63. CT.066/21 - VIGENCIA 04/08/2024 A 03/08/2025. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6478 | 180,00 | 120,00 | 0,00 |
| 2549 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERACAO, EM OBEDIENCIA AO INCISO L, ART. 22, DA LEI Nº 8212/91. SERVI CO DE JARDINAGEM PRESTADO POR JUAREZ MARTINS (CPF 008.513.988-20) NA PJ DE VISÇOSA/MG. 2ºTA. 19.16.0475.0054055/2024-12. CT.077/2022. VI GENCIA 06/07/24 A 05/07/25. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6577 | 198,98 | 99,49 | 0,00 |
| 2550 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS EMPENHO MULTA/JUROS REFERENTE A GUIA ISSQN DE BELO HORIZONTE CONFORME DESPACHO DAFI 7713269. SEI: 19.16.1216.0064343/2024-84 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2551 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): ADRIANO SANTOS LARA - CPF 072.398.176-01." SEI: 19.16.3702.0082754/2024-70 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6585 | 525,84 | 525,84 | 0,00 |
| 2552 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): CRISTIANO DANTAS DE FREITAS - CPF 876.665.536-68." SEI: 19.16.3702.0083520/2024-49 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6587 | 277,80 | 277,80 | 0,00 |
| 2553 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO INSS NF 22656-1, CONTRATO PGJ: 067/202 0, SEI 19.16.0921.0090749/2024-35 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6865 | 54,73 | 54,73 | 0,00 |
| 2554 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS MULTA POR ATRASO DE INSS PATRONAL S NF 656 CONCRETEASY ENGENHARIA LT DA, CT.19.16.3901.0099263/2023-67, PROCESSO DE PAGAMENTO SEI 19.16.2 480.0093722/2024-72 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6891 | 81,55 | 81,55 | 0,00 |
| 2555 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR FÁBIO AUGUSTO DE ÁVILA PEDROSO, IN SCRITO NO CPF SOB O Nº 077.393.176-75, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/ 91. 1ºTA.19.16.5712.0053050/2024-02. CT.19.16.5712.0044625/2023-15. VIGENCIA 18/08/24 A 17/08/25. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6925 | 110,40 | 73,60 | 33,60 |
| 2556 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8.212/1991, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE JOSE FLAVIANO VIEIRA, C PF 893.483.386-68, SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAODE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG. SERVICO B IMESTRAL (6X). 3ºTA-19.16.0924.0049824/2024-38. CT.082/21 - VIGENCI A 10/08/2024 A 09/08/ 2025. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6932 | 108,28 | 54,14 | 0,00 |
| 2557 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS INSS - SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL SEI 19.16.6207.0061261/2024-91 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7087 | 1.654,64 | 1.654,64 | 0,00 |
| 2558 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS INSS SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL SEI 19.16.6207.0061261/2024-91 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7088 | 1.323,71 | 1.323,71 | 0,00 |
| 2559 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AMAURI JOSÉ DE JESUS, CPF N 077.59 9.966-08, EM OBEDIÊNCIA À LEI N.0 8.212/91, ARTIGO 22, INCISO L. 1º TA.19.16.0506.0070845/2024-80. CT .19.16.3900.0079356/2023-94. VIGEN CIA 19/09/24 A 18/09/25. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7149 | 93,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2560 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS RECOLHIMENTO DE MULTA/JUROS INSS CONFORME DESPACHO 7989537 SEI: 19.16.1758.0101425/2024-25 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7150 | 5,58 | 5,58 | 0,00 |
| 2561 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS RECOLHIMENTO DE MULTA/JUROS INSS CONFORME DESPACHO 7989463 SEI: 19.16.1758.0101417/2024-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7151 | 13,17 | 13,17 | 0,00 |
| 2562 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS RECOLHIMENTO DE MULTA/JUROS INSS CONFORME DESPACHO 7999744 SEI: 19.16.1135.0096589/2022-74 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7157 | 26,80 | 26,80 | 0,00 |
| 2563 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): CRISTIANO DANTAS DE FREITAS - CPF 876.665.536-68. SEI "19.16.3702.0103916/2024-26 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7167 | 257,96 | 257,96 | 0,00 |
| 2564 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): DANIELLE TARDIOLI MIRANDA - CPF 071.519.726-60. SEI "19.16.3702.0103919/2024-42 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7169 | 307,56 | 307,56 | 0,00 |
| 2565 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): PABLO ROCHA DE ALMEIDA - CPF 104.387.376-79." SEI: 19.16.3702.0105405/2024-78 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7240 | 277,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2566 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS RECOLHIMENTO DE MULTA/JUROS INSS CONFORME DESPACHO 8029075 SEI: 19.16.4587.0102249/2024-41 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7252 | 11,51 | 11,51 | 0,00 |
| 2567 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS RECOLHIMENTO MULTA/JUROS CONFORME DESPACHO 8055960 SEI: 19.16.5712.0065074/2024-13 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7287 | 3,80 | 3,80 | 0,00 |
| 2568 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8.212/1991, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE COLIGMAR DO CARMO PAULA , CPF 046.140.886-43. SERVIÇOS DE JARDINAGEM E CAPINA, COM FORNECIME NTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CO MARCA DE SANTA VITÓRIA/MG. 2ºTA. 19.16.1624.0074233/2024-86. CT.085/ 22. VIGENCIA 26/09/24 A 25/09/25. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7299 | 56,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2569 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS RECOLHIMENTO DE MULTA E JUROS INSS CONFORME DESPACHO DAFI 8084946 SEI: 19.16.1152.0108452/2024-97 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7365 | 8,20 | 8,20 | 0,00 |
| 2570 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A NF 2607 DO FORNECE DOR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA -ME, CT.19.16.3900.0057038/2021- 25, 19.16.0928.0105659/2024-07 (GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - P ROCESSO DE PAGAMENTO). |
Link | Não atende | Não se aplica | 7438 | 104,92 | 104,92 | 0,00 |
| 2571 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR SEBASTIÃO DE PAULA RAMOS, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 408.612.366-53, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91. 1º TA.19.16.1799.0087195/2024-82. CT . 19.16.1799.0077094/2023-48. VIGE NCIA 21/09/24 A 20/09/25. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7443 | 20,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2572 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RECOLHIMENTO JUROS/MULTA INSS CONFORME DESPACHO 8140210 SEI: 19.16.0432.0122307/2023-80 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7513 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2573 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS RECOLHIMENTO JUROS/MULTA INSS CONFORME DESPACHO 8140210 SEI: 19.16.0432.0122307/2023-80 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7517 | 2,73 | 2,73 | 0,00 |
| 2574 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DE ASIZARO PEREIRA DE CHAGAS, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 711.34 0.346-87, EM OBEDIÊNCIA À LEI N.0 8.212/91 , ARTIGO 22, INCISO I. 2º TA. 19.16.1603.0095873/2024-61. CT.144/2022. VIGENCIA 08/10/24 A 07/ 10/2025. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7716 | 32,00 | 16,00 | 0,00 |
| 2575 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS INSS SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELOS REPRESENTANTES DA OAB E DO TJMG NA 1A ETAPA DA FISCALIZACAO DO LXI CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. REALIZACAO: 13 DE OUTUBRO DE 2024. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7743 | 414,00 | 414,00 | 0,00 |
| 2576 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS INSS SOBRE SERVICOS PRESTADOS NA 1A ETAPA DA FISCALIZACAO DO LXI CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. TERCEIRIZADOS. REALIZACAO: 13 DE OUTUBRO DE 2024. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7744 | 760,00 | 760,00 | 0,00 |
| 2577 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS INSS SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELOS REPRESENTANTES DA OAB E DO TJMG NA 1A ETAPA DA BANCA EXAMINADORA DO LXI CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. REALIZACAO: 13 DE OUTUBRO DE 2024. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7747 | 15.887,08 | 15.887,08 | 0,00 |
| 2578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS INSS SOBRE CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE FORMA ÇÃO DE FACILITADORES DE CÍRCULOS DE CONSTRUÇÃO DE PAZ - PROGRAMA NÓS CONTRATO Nº 19.16.3708.0102059/2024-23 CONTRATO SIAD Nº 9440539 SEI 19.16.3708.0102059/2024-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7752 | 1.120,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2579 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): DANIELLE TARDIOLI MIRANDA - CPF 071.519.726-60." SEI: 19.16.3702.0120016/2024-80 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7971 | 259,76 | 259,76 | 259,76 |
| 2580 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): DANIELLE TARDIOLI MIRANDA - CPF 071.519.726-60." SEI: 19.16.3702.0121527/2024-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8008 | 248,04 | 248,04 | 248,04 |
| 2581 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS INSS IVAN DONIZETE FUNARI TERMO ADITIVO Nº 19.16.1511.0102888/2024-22 CONTRATO Nº 19.16.1511.0156043/2023-52 CONTRATO SIAD Nº 9408701 SEI 19.16.1511.0102888/2024-22 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8021 | 48,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2582 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS RECOLHIMENTO MULTA/JUROS CONFORME DESPACHO 8265306 SEI: 19.16.0268.0122393/2024-21 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2583 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DOS SERVICOS PRESTADOS POR JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 320.779.396-72, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91. 1º TA. 19.16.1603.0087483/2024-96. CT. 19.16.1603.0061693/2023-66, VIGE NCIA 21/11/2024 A 20/11/2025. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8099 | 13,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2584 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR JOÃO BATISTA PEREIRA DE SOUZA, CPF N 109.700.936-08, EM OBEDIÊNCIA À LEI N.0 8.212/91 , ARTIGO 22, INC ISO L. 1ºTA.19.16.1910.0085650/2024-71. CT.19.16.3914.0104850/2023-5 2. VIGENCIA 04/11/24 A 03/11/25. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8103 | 98,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2585 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8.212/1991, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE MARCOS PAULO CORREIA, S ERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E ISUMOS, NA NA SEDE DA PJ DE ITABUJA/MG. SERVICO BIMESTRAL (6X). CT.170/21. 3ºTA .19.16.1762.0110769/2024-71. VIGENCIA 28/12/2024 A 27/12/2025. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2586 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8.212/1991, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE CLEBER ALVES DE FREITAS , PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE O BRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE JOAO PINHEIRO/MG. CT.180/20 -43º.TA .19.16.1786.0112796/2024-78 . VIGENCIA 26/12/2024 A 25/12/2025. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8317 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2587 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. DOCENTE: INACIO MARQUES DA SILVA - CPF 045.681.756.58. SEI 19.16.2178.0108341/2024-23. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8345 | 861,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2588 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO INSS SOBRE A NOTA FISCAL 2024/682, CT. 156/2021. PROCESSO DE PAGAMENTO SEI 19.16.3914.0076537/2024-43. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8348 | 263,77 | 62,35 | 0,00 |
| 2589 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): JURACI MUNIZ BUENO - CPF 891.869.666-34." SEI: 19.16.3702.0130528/2024-78 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8350 | 257,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2590 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO INSS PATRONAL REFERENTE A NF 30724-1 P ROCESSO DE PAGAMENTO SEI 19.16.0936.0121461/2024-33. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8410 | 1,83 | 1,83 | 0,00 |
| 2591 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS RECOLHIMENTO DE MULTA/JUROS INSS CONFORME DESPACHO 8477822 SEI: 19.16.1743.0104659/2024-38 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8670 | 6,57 | 6,57 | 6,57 |
| 2592 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS EMPENHO RELATIVO A JUROS E MULTA INSS EM DECORRENCIA PELO NÃO ENVIO NO PRAZO LEGAL DA COMPETÊNCIA. SEI: 19.16.1257.0141084/2023-64 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8719 | 12,18 | 12,18 | 12,18 |
| 2593 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS EMPENHO DE JUROS/ MULTA NO VALOR DE R$ 0,32, REFERENTE A GUIA DE ISS QN DA PM DE PASSOS (CNPJ 18241745/0001-08) DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA PLANSUL SEI: 19.16.0268.0139896/2024-24 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8726 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2594 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS EMPENHO DE JUROS/ MULTA NO VALOR DE R$ 0,51, REFERENTE A GUIA DE ISS QN DA PM DE SÃO JOÃO DEL REI (CNPJ 17.749.896/0001-09) DO PROCESSO D E PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA PLANSUL SEI: 19.16.0268.0139903/2024-29 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8727 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2595 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS S NF 2024/120, CT. 19.16.3901. 0011436/2024-34. PROCESO DE PAGAMENTO SEI 19.16.2107.0136966/2024-42 . |
Link | Não atende | Não se aplica | 8752 | 14,61 | 14,61 | 14,61 |
| 2596 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 7754, CT.154/2 021. CONFORME 19.16.3914.0137441/2024-76 (GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINA NCEIRA - PROCESSO DE PAGAMENTO). |
Link | Não atende | Não se aplica | 8770 | 162,54 | 162,54 | 162,54 |
| 2597 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IBDA | 29.419.181/0001-77 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
INSCRIÇÃO DE 5 SERVIDORES NO 38º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADM INISTRATIVO A SER MINISTRADO PELA EMPRESA INSTITUTO BRASILEIRO DE DI REITO ADMINISTRATIVO (IBDA), DE FORMA PRESENCIAL. SEI 19.16.2292.0065679/2024-58. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 7246 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 2598 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMILIA - IBDFAM | 02.571.616/0001-48 | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES DO CONTRATO 9345786, CUJO OBJETO NA AQ UISIÇÃO DE 01 ASSINATURA DA REVISTA IBDFAM FAMÍLIAS E SUCESSÕES. 2O TA. VIGÊNCIA: A PARTIR DE 03/10/2024 ATÉ 02/10/2025, INCLUSIVE. SEI 19.16.3688.0079695/2024-35. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 7603 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| 2599 | INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PESQUISA - IBGP | 13.761.170/0001-30 | SERVICO DE REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSO
SIMPLIFICADO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPAS DO LXI CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MINISTÉ- RIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. CONTRATO Nº 19.16.0747.0061967/2024-73 SEI 19.16.0747.0061967/2024-73 CONTRATO SIAD Nº 9433712 |
Link | Não atende | DISPENSA DE LICITAÇÃO - LEI 14.133 | 6666 | 539.000,00 | 377.300,00 | 0,00 |
| 2600 | INSTITUTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE MINAS GERAIS LTDA | 17.250.853/0001-84 | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA JURIDICA
REALIZAÇÃO DE LAUDO MÉDICO-PERICIAL EM QUESTÕES QUE ENVOLVEM A CARAC TERIZAÇÃO DE DEFICIÊNCIAS AUDITIVAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 66005 09. CT. 19.16.0273.0136296/2023-55. VIGÊNCIA 17/01/2024 A 16/01/2025 . |
Link | Não atende | DISPENSA | 788 | 5.480,00 | 5.480,00 | 1.644,00 |
| 2601 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG | 17.217.332/0001-25 | OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO |
Link | Não atende | Não se aplica | 615 | 876.558,11 | 876.558,11 | 72.868,40 |
| 2602 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG | 17.217.332/0001-25 | OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL INATIVO |
Link | Não atende | Não se aplica | 628 | 294.820,23 | 294.820,23 | 23.243,52 |
| 2603 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG | 17.217.332/0001-25 | OBRIGACAO PATRONAL DESPESAS COM ASSITENCIA A SAUDE OUTROS
|
Link | Não atende | Não se aplica | 633 | 5.041,13 | 5.041,13 | 444,69 |
| 2604 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG | 17.217.332/0001-25 | OBRIGACAO PATRONAL DESPESAS COM ASSITENCIA A SAUDE OUTROS
|
Link | Não atende | Não se aplica | 636 | 151.937,30 | 151.937,30 | 11.728,86 |
| 2605 | INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | 62.070.115/0001-00 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
INSCRIÇÃO DE 1 SERVIDOR NO CURSO CONGRESSO BRASILERIO DE AUDITORIA I NTERNA - 44ª EDIÇÃO A SER MINISTRADO PELA EMPRESA INSTITUTO DOS AUDI TORES INTERNOS DO BRASIL DE FORMA PRESENCIAL. SEI 19.16.0132.0060862/2024-42 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 7491 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 2606 | INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 42.521.088/0001-37 | ANUIDADES LOCALIDADE: BELO HORIZONTE/MG.ROJETO "DESTRAVA LÍNGUA", NO SITE DO I NPI PARA A CRIACAO DE CANAL DE RÁDIO E DE TV DO MINISTÉRIO PÚBLICO D O ESTADO DE MINAS GERAIS E RESPECTIVOS PROGRAMAS. DOCUMENTO FISCAL: GRU N. 29409172316031947 CONTRATO PGJ N: S/VINC. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024 SEI: 19.16.2107.0019438/2024-40 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2323 | 166,00 | 166,00 | 0,00 |
| 2607 | INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 42.521.088/0001-37 | ANUIDADES OBJETO: APRESENTACAO DE RECURSO CONTRA INDEFERIMENTO DOS REGISTROS D AS MARCAS "RADIO MP", "CANAL MP" E "TV MP" NO SITE DO INPI. DOCUMENTOS FISCAIS: GRUS 31123252316196480; 31123252316196935; 31123 252316197249. CONTRATO PGJ N: S/VINC. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024 LOCALIDADE: BELO HORIZONTE/MG. SEI: 19.16.2107.0021326/2024-86 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2324 | 1.425,00 | 1.425,00 | 0,00 |
| 2608 | INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 42.521.088/0001-37 | ANUIDADES LOCALIDADE: BELO HORIZONTE/MG.POR MP", NO SITE DO INPI PARA A CRIACA O DE CANAL DE RÁDIO E DE TV DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS E RESPECTIVOS PROGRAMAS. DOCUMENTO FISCAL: GRU N. 29409172317569401 CONTRATO PGJ N: S/VINC. COMPETENCIA: MARCO/2024 SEI: 19.16.3680.0039067/2024-41 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3665 | 166,00 | 166,00 | 0,00 |
| 2609 | INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 42.521.088/0001-37 | ANUIDADES COMPETENCIA: JUNHO/2024CA "CASA LILIAN", NO SITE DO INPI PARA A CRIA CAO DE CANAL DE RÁDIO E DE TV DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MIN LOCALIDADE: BELO HORIZONTE/MG.MAS. DOCUMENTO FISCAL: GRU N. 29409172321658561 AUTORIZAÇÃO DG: 7604206 CONTRATO PGJ N: S/VINC. SEI: 19.16.2107.0074113/2024-58 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6365 | 166,00 | 166,00 | 0,00 |
| 2610 | INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 42.521.088/0001-37 | ANUIDADES COMPETENCIA: AGOSTO/2024A "ALÉM DAS MONTANHAS", NO SITE DO INPI PARA A CRIACAO DE CANAL DE RÁDIO E DE TV DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO LOCALIDADE: BELO HORIZONTE/MG. PROGRAMAS. AUTORIZAÇÃO DG: 7950562 DOCUMENTO FISCAL: GRU N. 29409172324965406 SEI: 19.16.3680.0100011/2024-61 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7152 | 298,00 | 298,00 | 0,00 |
| 2611 | INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 42.521.088/0001-37 | ANUIDADES COMPETENCIA: SETEMBRO/2024"AQUI NO MPMG", NO SITE DO INPI PARA A CRI ACAO DE CANAL DE RÁDIO E DE TV DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MI LOCALIDADE: BELO HORIZONTE/MG.AMAS. DOCUMENTO FISCAL: GRU N. 29409172326882737 AUTORIZAÇÃO DG: 8123554 CONTRATO PGJ N: S/VINC. SEI: 19.16.3680.0112146/2024-82 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7681 | 298,00 | 298,00 | 0,00 |
| 2612 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIIS | 10.498.974/0002-81 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
INSCRIÇÃO DE 5 SERVIDORES CURSO MASTERCLASS DE SANÇÕES ADMINISTRATIV AS DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES A SER MINISTRADO PELA EMPRESA INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL, DE FORMA PRESENCIAL. INEXIGIBILIDADE SEI 19.16.3899.0090069/2024-12 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 6994 | 13.400,00 | 13.400,00 | 0,00 |
| 2613 | INSTITUTO NONA DO BRASIL LTDA | 40.626.963/0001-10 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
INSCRIÇÃO DE 1 SERVIDOR NO CURSO REDAÇÃO TÉCNICA E OFICIAL 360° PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,A_SER MINISTRADO PELA EMPRESA NONA PUBLICIDADE LTDA. SEI 19.16.2177.0167103/2023-96. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 3821 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2614 | INSTITUTO PREVIDENCIA DE IBIRITE | 02.914.041/0001-19 | OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2685 | 736,50 | 736,50 | 0,00 |
| 2615 | INSTITUTO ROBERTO LYRA | 57.983.581/0001-46 | CONTRIBUICOES TERMO DE ADESÃO N° 19.16.2292.0126270/2024-06 ADESAO E ANUENCIA AO DISPOSTO NO ESTATUDO SOCIAL DO IRL |
Link | Não atende | Não se aplica | 8392 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2616 | INSTITUTO ROBERTO LYRA | 57.983.581/0001-46 | CONTRIBUICOES TERMO DE ADESÃO N° 19.16.2292.0126270/2024-06 DISPÕE SOBRE A ADESÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PÚBLICO DE MINAS GERAIS AO INSTITUTO ROBERTO LYRA. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8483 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2617 | INVEST ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTDA | 20.454.930/0001-22 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS IPTU E TXRS REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇ ÃO DA SALA 1.103 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO E DO GALPÃO 220 ( A NTIGA GARAGEM Nº 20) SIT UADOS NA RUA SANTO ANTÔNIO, NºS 990 E 988 ,RESPECTIVAMENTE, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT. N.º 163/2019 - VIG ENCIA: 12/12/2023 ATÉ 11/12/2024, SEI: 19.16.0977.0090097/2023-21 |
Link | Não atende | DISPENSA | 3104 | 1.587,15 | 1.587,15 | 0,00 |
| 2618 | IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA | 43.217.850/0001-59 | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ASSINATURA DA EMPRESA IOB - INFORMAÇÕES OBJETIV AS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA., NA MODALIDADE IMPRESSA E ELETRÔNIC A, SOB A FORMA DE ENTREGA PARCELADA. ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICIT AÇÃO Nº 7273499, DE 30/04/2024. CT.19.16.3688.0152004/2023-14. VIGEN CIA 28/05/2024 A 27/05/2024. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 5833 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2619 | IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA | 43.217.850/0001-59 | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ASSINATURA DA EMPRESA IOB - INFORMAÇÕES OBJETIV AS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA., NA MODALIDADE IMPRESSA E ELETRÔNIC A, SOB A FORMA DE ENTREGA PARCELADA. ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICIT AÇÃO Nº 7273499, DE 30/04/2024. CT.19.16.3688.0152004/2023-14. VIGEN CIA 23/06/2024 A 22/06/2025 CONFORME APOSTILAMENTO 19.16.3897.006885 4/2024-62. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 6375 | 9.629,67 | 9.629,67 | 0,00 |
| 2620 | IOLANDA DIOGENES BAETA | 0000453.005.856/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA R UA DOUTOR ANTÔNIO ALVARENGA, N.0 166, CENTRO, EM CORINTO/MG - T.A. N .0 097/2023 - VIGENCIA: 25/07/2023 ATÉ 24/07/202 8 - CONTRATO N.0 10 7/2018 - SEI: 19.16.3897.0009722/2023-09 |
Link | Não atende | DISPENSA | 304 | 24.439,92 | 22.355,32 | 0,00 |
| 2621 | IRAIDES DE OLIVEIRA MARQUES | 0000457.620.906/04 | EVENTUAL DE GABINETE EVENTUAL DE GABINETE - PGJAA RESOLUÇÃO PGJ N.º 29/2016, ART. 3 PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA ADJUNTO ADMINISTRATIVO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8705 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2622 | ISAAC FRANCISCO DE QUADROS NETO | 0000907.713.896/04 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344192 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 16/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2386 | 643,64 | 643,64 | 0,00 |
| 2623 | ISAAC FRANCISCO DE QUADROS NETO | 0000907.713.896/04 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344193 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 16/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2387 | 643,64 | 643,64 | 0,00 |
| 2624 | ISAAC SOARES MACAO | 0000111.328.557/56 | AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO; N.F. DACTE N. 000.003.783 - MOD. 57 - SERIE 1; ATO DE PROMOCAO PUBLICADO EM 20/02/2024; MARCO/2024; MANHUAÇU/MG; 0. (PROCESSO SEI N. 19.16.2328.0031951/2024-23) |
Link | Não atende | Não se aplica | 3585 | 8.380,00 | 8.380,00 | 0,00 |
| 2625 | ISAACH ROCHA VIEIRA | 0000126.491.856/94 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.1499.0002694/2024-13 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1418 | 359,12 | 359,12 | 0,00 |
| 2626 | ISAACH ROCHA VIEIRA | 0000126.491.856/94 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - PJ BURITIS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4106 | 599,74 | 599,74 | 0,00 |
| 2627 | ISAACH ROCHA VIEIRA | 0000126.491.856/94 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1499.0080453/2024-85 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6667 | 182,50 | 182,50 | 0,00 |
| 2628 | ISAACH ROCHA VIEIRA | 0000126.491.856/94 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7595 | 1.105,80 | 1.105,80 | 0,00 |
| 2629 | ISAACH ROCHA VIEIRA | 0000126.491.856/94 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SCDP - PCDP 3231/24, 3232/24 E 323 3/24. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/24 LOCALIDADE: BURITIS/MG 19.16.0268.0117356/2024-26 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7717 | 1.769,28 | 1.769,28 | 0,00 |
| 2630 | ISABEL CRISTINA ALVARES | 0000944.109.176/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.4198.0159936/2023-39 |
Link | Não atende | Não se aplica | 262 | 308,88 | 308,88 | 0,00 |
| 2631 | ISABEL CRISTINA ALVARES | 0000944.109.176/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.4198.0040721/2024-90 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3758 | 394,43 | 394,43 | 0,00 |
| 2632 | ISABEL CRISTINA ALVARES | 0000944.109.176/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.4198.0080341/2024-66 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6610 | 115,00 | 115,00 | 0,00 |
| 2633 | ISABEL CRISTINA ALVARES | 0000944.109.176/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.4198.0112102/2024-9 6 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7961 | 64,54 | 64,54 | 64,54 |
| 2634 | ISABEL CRISTINA CAMPOS VIEIRA | 0000994.654.506/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA_19.16.0977.0001647/2024-28 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1530 | 691,54 | 691,54 | 0,00 |
| 2635 | ISABEL CRISTINA CAMPOS VIEIRA | 0000994.654.506/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI:19.16.0977.0085186/2024- 16 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6626 | 279,00 | 279,00 | 0,00 |
| 2636 | ISABEL CRISTINA PIMENTA | 0000097.415.806/22 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.1710.0160318/2023-79 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1489 | 222,86 | 222,86 | 0,00 |
| 2637 | ISABEL CRISTINA PIMENTA | 0000097.415.806/22 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - CARMOPOLIS DE MINAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4630 | 125,51 | 125,51 | 0,00 |
| 2638 | ISABEL CRISTINA PIMENTA | 0000097.415.806/22 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI:19.16.1710.0085320/2024- 50 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6637 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2639 | ISABELA SILVEIRA MICELI | 0000080.098.586/92 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 348218 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1636 | 655,08 | 655,08 | 0,00 |
| 2640 | ISABELA SILVEIRA MICELI | 0000080.098.586/92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344282 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 15/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2388 | 997,28 | 997,28 | 0,00 |
| 2641 | ISABELA SILVEIRA MICELI | 0000080.098.586/92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - INDENIZACAO TRANSPORTE CASO 344282 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 15/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2444 | 436,72 | 436,72 | 0,00 |
| 2642 | ISABELA SILVEIRA MICELI | 0000080.098.586/92 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 352503 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2844 | 966,72 | 966,72 | 0,00 |
| 2643 | ISABELA SILVEIRA MICELI | 0000080.098.586/92 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 356815 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3917 | 120,84 | 120,84 | 0,00 |
| 2644 | ISABELA SILVEIRA MICELI | 0000080.098.586/92 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 361535. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5072 | 966,72 | 966,72 | 0,00 |
| 2645 | ISABELA SILVEIRA MICELI | 0000080.098.586/92 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 364886 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5944 | 966,72 | 966,72 | 0,00 |
| 2646 | ISABELA SILVEIRA MICELI | 0000080.098.586/92 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. |
Link | Não atende | Não se aplica | 7109 | 845,88 | 845,88 | 0,00 |
| 2647 | ISABELA SILVEIRA MICELI | 0000080.098.586/92 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SCDP - PCDP 1617/24 COMPETÊNCIA: AGOSTO/24 LOCALIDADE: SÃO LOURENÇO/MG 19.16.0268.0102494/2024-11 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7145 | 845,88 | 845,88 | 0,00 |
| 2648 | ISABELA SILVEIRA MICELI | 0000080.098.586/92 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SCDP - PCDP 2575/24 COMPETÊNCIA: AGOSTO/24 LOCALIDADE: SÃO LOURENÇO/MG 19.16.0268.0111593/2024-39 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7457 | 1.087,56 | 1.087,56 | 0,00 |
| 2649 | ISABELA SILVEIRA MICELI | 0000080.098.586/92 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE. 19.16.0268.0125356/2024-45 PCDP N.: SCDP(S) NºS. 3296/24; 2077/24 PLANILHA RELATÓRIO DCON: 8290010 COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024 - 01/11/2024 LOCALIDADES: SÃO LOURENÇO E CARMO DO RIO CLARO. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8100 | 1.102,06 | 1.102,06 | 0,00 |
| 2650 | ISABELA SILVEIRA MICELI | 0000080.098.586/92 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE 19.16.0268.0136352/2024-70 PCDP N.: SCDP(S) NºS . 2746/24, 3886/24, 4577/24, 3776/24, 4501/24, 5004/24-1C (MESMO CREDOR PCDP'S 2746/24 E 4501/24) COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/24 LOCALIDADE: MANHUAÇU, GOVERNADOR VALADARES, SÃO LOURENÇO, TEÓFILO OT ONI, MANHUAÇU, JAÍBA. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8525 | 1.087,56 | 1.087,56 | 0,00 |
| 2651 | ISABELA SILVEIRA MICELI | 0000080.098.586/92 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE. PCDP N.: SCDP(S) NºS. 4886/24, 5266/24 E 5490/24 PLANILHA RELATÓRIO DCON: 8496967 COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/24 LOCALIDADE: GUAXUPÉ, SÃO LOURENÇO E CONSELHEIRO LAFAIETE 19.16.0268.0141046/2024-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8843 | 483,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2652 | ISADORA MARIA GOMES DE ALMEIDA | 0000418.075.158/50 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7346 | 70,68 | 70,68 | 0,00 |
| 2653 | ISAIAS SILVEIRA BATISTA | 0000118.527.056/63 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO -19.16.1640.0022492/2024-53 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2858 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2654 | ISAIAS SILVEIRA BATISTA | 0000118.527.056/63 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - PJ SILVIANOPOLIS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4048 | 501,17 | 501,17 | 0,00 |
| 2655 | ISAIAS SILVEIRA BATISTA | 0000118.527.056/63 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1640.0083246/2024-62 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6603 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2656 | ISAIAS SILVEIRA BATISTA | 0000118.527.056/63 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - 19.16.1640.0125216/2024-26 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2657 | ISAQUE ELIAS PEREIRA | 0000063.503.548/00 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO VICENTE DO NASCIMENTO, Nº 2 55, BAIRRO VILA NOVA, EM SANTA RITA DE CALDAS/MG. CONTRATO N.º 19.16 .2479.0050497/2024-58 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 6616 | 7.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 2658 | ISMAEL FERNANDO POLI VILLAS BOAS JR | 0000101.571.206/19 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2000 | 106,09 | 106,09 | 0,00 |
| 2659 | ISMAEL FERNANDO POLI VILLAS BOAS JR | 0000101.571.206/19 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 350156 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2560 | 362,52 | 362,52 | 0,00 |
| 2660 | ISMAEL FERNANDO POLI VILLAS BOAS JR | 0000101.571.206/19 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3397 | 235,98 | 235,98 | 0,00 |
| 2661 | ISMAEL FERNANDO POLI VILLAS BOAS JR | 0000101.571.206/19 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4477 | 355,68 | 355,68 | 0,00 |
| 2662 | ISMAEL FERNANDO POLI VILLAS BOAS JR | 0000101.571.206/19 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 357093 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4576 | 1.048,80 | 1.048,80 | 0,00 |
| 2663 | ISMAEL FERNANDO POLI VILLAS BOAS JR | 0000101.571.206/19 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5561 | 362,52 | 362,52 | 0,00 |
| 2664 | IVAINA REIS DE OLIVEIRA | 0000160.397.506/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 201 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FLORIANOPEIXOTO, N.0 4 02, CENTRO, EM CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG", A PRORROGAÇÃ O DE SUA VIG ÊNCIA. T.A. NO 134/2020 - CT NO 075/2015 - VIGENCLA:09/09 /2020 ATÉ 0 8/09/2025 - SEI: 19.16.3897.0002471/2020-49 |
Link | Não atende | DISPENSA | 296 | 34.838,58 | 31.903,77 | 0,00 |
| 2665 | IVAN DONIZETE FUNARI | 0000003.170.118/39 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE TÁXI CONVENCIONAL , VISANDO ATENDER AOS DESLOCAMENTOS DE MEMBROS, SERVIDORES E COLABOR ADORES DA COMARCA DE CAPELINHA, PARA A REALIZAÇÃO DE COMPROMISSOS IN STITUCIONAIS, EM ESPECIAL, PARA A CARGA E DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUD ICIAIS NO FÓRUM DA COMARCA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 6604962. CT. 19 .16.1511.0156043/2023-52. VIGENCIA 15/03/2024 A 14/03/2025. |
Link | Não atende | DISPENSA | 425 | 2.686,00 | 2.686,00 | 0,00 |
| 2666 | IVAN DONIZETE FUNARI | 0000003.170.118/39 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO CONSISTE NA "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI ROS, POR MEIO DE TÁXI CONVENCIONAL, VISANDO ATENDER AOS DESLOCAMENTO S DE MEMBROS, SERVIDORES E COLABORADORES DA COMARCA DE CAPELINHA, PA RA A REALIZAÇÃO DE COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS, EM ESPECIAL, PARA A CARGA E DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS NO FÓRUM DA COMARCA", A PRO RROGAÇÃO DE SUA VIGÊNCIA; TERMO ADITIVO Nº 19.16.1511.0102888/2024-22 CONTRATO SIAD Nº 9408701 SEI 19.16.1511.0102888/2024-22 |
Link | Não atende | DISPENSA | 8019 | 563,44 | 136,00 | 0,00 |
| 2667 | IVAN ELEUTERIO CAMPOS | 0000505.844.486/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2001 | 331,66 | 331,66 | 0,00 |
| 2668 | IVAN ELEUTERIO CAMPOS | 0000505.844.486/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3398 | 419,52 | 419,52 | 0,00 |
| 2669 | IVAN ELEUTERIO CAMPOS | 0000505.844.486/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4478 | 314,64 | 314,64 | 0,00 |
| 2670 | IVAN ELEUTERIO CAMPOS | 0000505.844.486/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5562 | 471,96 | 471,96 | 0,00 |
| 2671 | IVAN ELEUTERIO CAMPOS | 0000505.844.486/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6302 | 419,52 | 419,52 | 0,00 |
| 2672 | IVAN ELEUTERIO CAMPOS | 0000505.844.486/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6720 | 314,64 | 314,64 | 0,00 |
| 2673 | IVAN ELEUTERIO CAMPOS | 0000505.844.486/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE SCDP |
Link | Não atende | Não se aplica | 6983 | 471,96 | 471,96 | 0,00 |
| 2674 | IVAN ELEUTERIO CAMPOS | 0000505.844.486/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7347 | 52,44 | 52,44 | 0,00 |
| 2675 | IVANEI BRITO | 0000412.480.076/20 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO OFIC IAL SUPORTADA PELO CONDUTOR IVANEI BRITO. O SISTEMA OPERACIONAL DA P RIME (CONTRATADA) ESTAVA INOPERANTE E, POR ISSO, NÃO FOI POSSÍVEL RE ALIZAR O PAGAMENTO COM O CARTÃO CORPORATIVO DE ABASTECIMENTO DA PGJ. DOCUMENTO FISCAL: AGENOR POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA AUTORIZAÇÃO DG: 7523075 CONTRATO PGJ: S/VINC. COMPETÊNCIA: MAIO/2024 LOCALIDADE: POUSO ALEGRE/MG. SEI 19.16.0936.0069583/2024-59. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5961 | 189,21 | 189,21 | 0,00 |
| 2676 | IVANI DE SOUSA DIAS | 0000003.970.166/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 A 1108, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, RUA SÃ O PAULO, NO 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINOPOLIS/MG. CT.115/2019. SEI 19.16.3712.0009316/2019-81. |
Link | Não atende | DISPENSA | 310 | 140.887,08 | 140.887,08 | 0,00 |
| 2677 | IVANI DE SOUSA DIAS | 0000003.970.166/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 A 1108 , SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, RUA SÃO PAULO, NO 335, BAIRRO CENTR O, EM DIVINOPOLIS/MG. CT.115/2019 - VIGENCIA: 01/10/2024 ATÉ 30/09/ 2029 - TERMO ADITIVO: 19.16.4446.0060796/2024-67 |
Link | Não atende | DISPENSA | 7444 | 48.953,55 | 32.635,70 | 0,00 |
| 2678 | IVONEY AUGUSTO CASALI | 0000229.237.566/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GETULIO VARGAS, NO 946, CENTRO, PATOS DE MINAS/MG. CT.046/2019. SEI 19.16.2256.0003938/2019-93. |
Link | Não atende | DISPENSA | 473 | 28.881,71 | 28.881,71 | 0,00 |
| 2679 | J W INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA | 42.019.236/0001-10 | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS AQUISIÇÃO DE ALICATES PARA CORTE E FURO DE LÂMINA DE PVC P ARA PERSIANAS VERTICAIS SEI 19.16.2481.0011340/2024-64 |
Link | Não atende | DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133 | 6382 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 2680 | J.G PENIDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 10.221.160/0001-14 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOSIAS MACHADO, NO 103, CENTRO, EM I TAÚNA/MG. CT.067/2012. 30TA.036/2022 - VIGENCIA 28/03/2022 ATÉ 27/03/2027. SEI 19.16.3897.0094785/2021-80. |
Link | Não atende | DISPENSA | 1325 | 145.622,35 | 133.359,54 | 0,00 |
| 2681 | JACKELINY FERREIRA RANGEL | 0000054.838.717/66 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS DE VIAGEM VENCIDAS; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0009997/2024-68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 643 | 2.764,92 | 2.764,92 | 0,00 |
| 2682 | JACKELINY FERREIRA RANGEL | 0000054.838.717/66 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE. SUBSTITUICAO, COPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0009997/2024-68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 655 | 395,52 | 395,52 | 0,00 |
| 2683 | JACKELINY FERREIRA RANGEL | 0000054.838.717/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4480 | 548,48 | 548,48 | 0,00 |
| 2684 | JACKELINY FERREIRA RANGEL | 0000054.838.717/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 365296 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5945 | 711,36 | 711,36 | 0,00 |
| 2685 | JACKELINY FERREIRA RANGEL | 0000054.838.717/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6303 | 875,52 | 875,52 | 0,00 |
| 2686 | JACKELINY FERREIRA RANGEL | 0000054.838.717/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7481 | 729,60 | 729,60 | 0,00 |
| 2687 | JACKELINY FERREIRA RANGEL | 0000054.838.717/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7651 | 364,80 | 364,80 | 0,00 |
| 2688 | JACKELINY FERREIRA RANGEL | 0000054.838.717/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8274 | 1.094,40 | 1.094,40 | 0,00 |
| 2689 | JACKELINY FERREIRA RANGEL | 0000054.838.717/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA OBJETO: INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PCDP N.: SCDP(S) NºS. 3640/24; 2258/24; 4158/24. 19.16.0268.0131144/2024-36 PLANILHA RELATÓRIO DCON: 8363916 COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/24 LOCALIDADES: GOVERNADOR VALADARES, MURIAÉ, OURO FINO. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8365 | 183,08 | 183,08 | 0,00 |
| 2690 | JACKSON BATISTA EMBURANA | 0000064.778.776/86 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344291 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 19/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2389 | 643,64 | 643,64 | 0,00 |
| 2691 | JACQUELINE ACHILLES CARVALHO | 0000613.915.736/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.2481.0041045/2024-25 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3764 | 6.876,72 | 6.876,72 | 0,00 |
| 2692 | JACQUELINE ACHILLES CARVALHO | 0000613.915.736/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.2481.0070588/2024-92 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6422 | 7.976,88 | 7.976,88 | 0,00 |
| 2693 | JACQUELINE ACHILLES CARVALHO | 0000613.915.736/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.2304.0088338/2024 -58 - SUPLEMENTACAO. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6845 | 11.900,00 | 11.900,00 | 0,00 |
| 2694 | JACQUELINE ACHILLES CARVALHO | 0000613.915.736/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.2481.0112304/2024-2 7 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7572 | 7.145,29 | 7.145,29 | 7.145,29 |
| 2695 | JACQUELINE CALDEIRA CAMPOS DE CARVALHO | 0000549.121.726/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.1865.0158825/2023-41 |
Link | Não atende | Não se aplica | 289 | 1.302,36 | 1.302,36 | 0,00 |
| 2696 | JACQUELINE CALDEIRA CAMPOS DE CARVALHO | 0000549.121.726/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1865.0039652/2024-25 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3796 | 1.529,39 | 1.529,39 | 0,00 |
| 2697 | JACQUELINE CALDEIRA CAMPOS DE CARVALHO | 0000549.121.726/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1865.0070962/2024-10 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6420 | 460,20 | 460,20 | 0,00 |
| 2698 | JACQUELINE CALDEIRA CAMPOS DE CARVALHO | 0000549.121.726/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI:19.16.1865.0111449/2024-51 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7525 | 402,75 | 402,75 | 402,75 |
| 2699 | JAIRO DE SOUSA RAMOS | 0000181.085.716/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DE 04 SALAS E 04 VAGAS DE ESTACIONAMENTO, SITUADAS NA RUA J O SÉ MARIA GUARNIERI, N. 0 19, BAIRRO CENTRO, EM BICAS/MG. CONTRATO N O. 126/2021 - SEI: 19.16.2479.0077496/2021-49 |
Link | Não atende | DISPENSA | 196 | 27.266,71 | 24.912,55 | 0,00 |
| 2700 | JAKSON ALBERTINO OLIVEIRA SOUZA | 0000733.743.266/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 - SEI: 19.16.5006.0161778/2023-71. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1934 | 291,09 | 291,09 | 0,00 |
| 2701 | JAKSON ALBERTINO OLIVEIRA SOUZA | 0000733.743.266/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.5006.0088652/2024-35 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6838 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2702 | JANAINA DE ANDRADE DAURO | 0000883.101.326/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2002 | 140,08 | 140,08 | 0,00 |
| 2703 | JANAINA DE ANDRADE DAURO | 0000883.101.326/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3399 | 372,64 | 372,64 | 0,00 |
| 2704 | JANAINA DE ANDRADE DAURO | 0000883.101.326/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4481 | 348,84 | 348,84 | 0,00 |
| 2705 | JANAINA DE ANDRADE DAURO | 0000883.101.326/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5563 | 310,08 | 310,08 | 0,00 |
| 2706 | JANAINA DE ANDRADE DAURO | 0000883.101.326/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6304 | 310,08 | 310,08 | 0,00 |
| 2707 | JANAINA DE ANDRADE DAURO | 0000883.101.326/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6721 | 193,80 | 193,80 | 0,00 |
| 2708 | JANAINA DE ANDRADE DAURO | 0000883.101.326/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 6805 | 116,28 | 116,28 | 0,00 |
| 2709 | JANAINA DE ANDRADE DAURO | 0000883.101.326/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7189 | 465,12 | 465,12 | 0,00 |
| 2710 | JANAINA DE ANDRADE DAURO | 0000883.101.326/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 7348 | 1.003,20 | 1.003,20 | 0,00 |
| 2711 | JANAINA DE ANDRADE DAURO | 0000883.101.326/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO COPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 7850 | 1.003,20 | 1.003,20 | 0,00 |
| 2712 | JANAINA DE ANDRADE DAURO | 0000883.101.326/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 8275 | 1.254,00 | 1.254,00 | 0,00 |
| 2713 | JANAINA FERNANDES ALVES OLIVEIRA | 0000042.943.986/55 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - PJ POMPEU |
Link | Não atende | Não se aplica | 4046 | 394,48 | 394,48 | 0,00 |
| 2714 | JANAINA FERNANDES ALVES OLIVEIRA | 0000042.943.986/55 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1605.0080707/2024-76 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6503 | 343,70 | 343,70 | 0,00 |
| 2715 | JANAINA FERNANDES ALVES OLIVEIRA | 0000042.943.986/55 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1605.0113467/2024-0 2 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7660 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 2716 | JANAINA NAYARA BARRA | 0000047.399.336/83 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1886.0075488/2024- 04. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6334 | 216,60 | 216,60 | 0,00 |
| 2717 | JANAINA NAYARA BARRA | 0000047.399.336/83 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1886.0078371/2024 -54 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6638 | 232,20 | 232,20 | 0,00 |
| 2718 | JANAINA NAYARA BARRA | 0000047.399.336/83 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO -19.16.1886.0112637/2024-58 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7550 | 160,94 | 160,94 | 160,94 |
| 2719 | JANAINA RESENDE DO NASCIMENTO PARREIRAS | 0000960.788.986/04 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.3907.0000622/2024-49 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1569 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2720 | JANAINA RESENDE DO NASCIMENTO PARREIRAS | 0000960.788.986/04 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - DIVISAO DE FROTA BH |
Link | Não atende | Não se aplica | 4072 | 1.683,00 | 1.683,00 | 0,00 |
| 2721 | JANAINA RESENDE DO NASCIMENTO PARREIRAS | 0000960.788.986/04 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES LOCALIDADE: CAMPESTRE/MG.EPCIONAL DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL SUPORTA DA PELA SERVIDORA JANAINA RESENDE DO NASCIMENTO UMA VEZ QUE O CARTÃO DE ABASTECIMENTO NÃO FOI ACEITO PELO POSTO DA CIDADE DE CAMPESTRE E M VIAGEM INSTITUCIONAL REALIZADA . DOCUMENTO FISCAL: 331 - AUTO POSTO BRASIL PETRO CAMPESTRE - CNPJ 43. 502.865/0001-69. AUTORIZACAO DG: 7421054 CONTRATO PGJ: S/VINC COMPETÊNCIA: ABRIL/2024 SEI: 19.16.3907.0054168/2024-92 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5628 | 290,10 | 290,10 | 0,00 |
| 2722 | JANAINA RESENDE DO NASCIMENTO PARREIRAS | 0000960.788.986/04 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO. O P AGAMENTO FOI REALIZADO PELO SEGUINTE MOTIVO: O SISTEMA DA CONTRATADA ENCONTRA-SE INCONSISTENTE, IMPEDINDO O PAGAMENTO PELO CARTÃO PARA A LGUNS CONDUTORES. COM A NECESSIDADE DE MANTER O ABASTECIMENTO E LIBE RAR O VEÍCULO, FOI NECESSÁRIO REALIZAR O PAGAMENTO PELOS MEIOS PRÓPR IOS DA SERVIDORA. AUTORIZAÇÃO DG: 7537809 DOCUMENTO FISCAL: DIVERSOS 7495952; 7495966; 7500549 CONTRATO PGJ: S/VINC COMPETÊNCIA: MAI/24______SEI 19.16.3907.0068242/2024-43 LOCALIDADE: BELO HORIZONTE |
Link | Não atende | Não se aplica | 6002 | 209,21 | 209,21 | 0,00 |
| 2723 | JANAINA RESENDE DO NASCIMENTO PARREIRAS | 0000960.788.986/04 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO -19.16.3907.0082019/2024-59 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6668 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2724 | JANAINA RESENDE DO NASCIMENTO PARREIRAS | 0000960.788.986/04 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.3907.0113031/2024-3 9 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7951 | 15,39 | 15,39 | 15,39 |
| 2725 | JANAINI KEILLY BRANDAO SILVEIRA | 0000992.877.066/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2003 | 82,40 | 82,40 | 0,00 |
| 2726 | JANAINI KEILLY BRANDAO SILVEIRA | 0000992.877.066/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3400 | 383,04 | 383,04 | 0,00 |
| 2727 | ||||||||||