| MPMG - Transparência | |||||||||||
| Execução Orçamentária e Financeira - Empenhos e Pagamentos por Favorecido | |||||||||||
| Período: 2024 | |||||||||||
| Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - 1091 | |||||||||||
| Ordem | Nome do Favorecido | CNPJ/CPF/CGC | Objeto | Contrato | Tipo Licitação | Modalidade | Empenho | Valor Empenhado | Valor Pago até o Mês | Valor Pago no Mês | |
| 1 | 15.604.547 ANEZIO DE FREITAS | 15.604.547/0001-73 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, N A SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO LOURENÇO. VIGENC IA 05/04/23 A 04/04/23. SEI 19.16.1909.0014635/2023-95. 1ºTA.033/23. CT.037/2022. |
Link | Não atende | DISPENSA | 1395 | 570,11 | 570,11 | 0,00 | |
| 2 | 15.604.547 ANEZIO DE FREITAS | 15.604.547/0001-73 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, N A SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO LOURENÇO. VIGENC IA 05/04/24 A 04/04/25. 2ºTA.19.16.1909.0015293/2024-77. CT.037/2022 . |
Link | Não atende | DISPENSA | 4515 | 1.191,52 | 595,76 | 595,76 | |
| 3 | 35.479.180 JUNIO FABIO PIRES PORTO | 35.479.180/0001-10 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE JARDINAGEM/CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INS UMOS, NA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TEOFILO OTONI . 1ºTA.101/23. CT.069/2022.VIGENCIA 19/06/2023 ATÉ 18/06/2024. SEI 1 9.16.0937.0053888/2023-19. |
Link | Não atende | DISPENSA | 1311 | 1.193,01 | 795,34 | 0,00 | |
| 4 | 36.986.432 MARCONI ALVES DE OLIVEIRA | 36.986.432/0001-60 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE JARDINAGEM/CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INS UMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO FRANCISCO/MG. DISPENSA 6262637. CT. 19.16.3914.0109099/2023-80. VIGENCIA 28/11/2023 A 27/1 1/2024. |
Link | Não atende | DISPENSA | 2038 | 360,00 | 120,00 | 0,00 | |
| 5 | 3F LTDA | 23.484.444/0001-45 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO AQUISIÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE ORÇAFASCIO (M ÓDULOS ORÇAMENTO E BASES ADICIONAIS), POR UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES CONTRATO Nº 19.16.2304.0156814/2023-29 SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E ELA BORACAO DE PROPOSTAS TECNICAS PARA OBRAS |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 5178 | 29.970,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 43.259.982 ALEXANDRE AGUILAR | 43.259.982/0001-43 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE JARDINAGEM/CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INS UMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUZAMBINHO/MG. ATO DE DISP ENSA DE LICITAÇÃO N . 78/2023. CT. Nº 19.16.3914.0069399/2023-33. VI GENCIA 21/08/2023 A 20/08/2024. |
Link | Não atende | DISPENSA | 1613 | 600,00 | 400,00 | 200,00 | |
| 7 | 43.589.479 EMERSON CARLOS FERREIRA | 43.589.479/0001-56 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE JARDINAGEM/CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INS UMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JANUÁRIA/MG. DISPENSA 5777 142. CT.19.16.3914.0081222/2023-39. VIGENCIA 19/09/23 A 18/09/24 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1104 | 750,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 8 | 48.947.094 JORGE ANTONIO MIGUEL | 48.947.094/0001-37 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PORTAS DE VIDRO PIVOTANTES, EM PORTAS DE VIDRO DE CORRER E EM PORTAS AUTOMÁTICAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO DE MI NAS GERAIS. PL 325/2022. CT.084/2023. VIGENCIA 08/07/2023 A 07/07/20 24. SEI 19.16.3901.0081637/2023-87. |
Link | Não atende | PREGAO | 1417 | 75.866,78 | 43.866,78 | 11.474,40 | |
| 9 | A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA | 13.050.599/0001-10 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DIVERSOS - CIVIL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E AFINS - COM FORNEC IMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO MIN ISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS NA REGIÃO CENTRAL DE MINAS GERAIS. P L 083/2023. CT.082/2023. VIGENCIA 05/07/2023 A 04/07/2024. SEI 19.16 .3 901.0079978/2023-66. |
Link | Não atende | PREGAO | 1453 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA | 13.050.599/0001-10 | REPAROS DE BENS IMOVEIS EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - CIVIL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E AFINS - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM EDIFICAÇÕES OCUPAD AS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS NAS REGIÕES SUL, TRIÂNGUL O E ALTO PARANAÍBA, NO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1ºTA. SEI 19.16.2480. .0061787/2023-87. CONTRATO Nº 134/2022 VIGENCIA 14/08/23 A 13/08/24. |
Link | Não atende | PREGAO | 1611 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA | 13.050.599/0001-10 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - CIVIL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E AFINS - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM EDIFICAÇÕES OCUPAD AS PELO MPMG NAS REGIÕES SUL, TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA, NO ESTADO DE MINAS GERAIS. MEDICOES ANTECIPADAS PARA DEZEMBRO UMA DEVIDO PARF( 19.16.6341.0163368/2023-69). CONFORME AUTORIZACAO 7047943. SEI 19.16 .2480.0024161/2024-08. |
Link | Não atende | PREGAO | 3506 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | A5 SOLUTIONS SERVICOS E COMERCIO EM TELECOMUNICACOES LTDA. | 08.571.310/0001-78 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
IMPLANTAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO GLOBAL DE CONTACT CENTER (CONTACT CENTER AS A SERVICE), COM ADOÇÃO DE PLATAFORMA DE IN TEGRAÇÃO DE MULTICANAIS E MÓDULO DE GESTÃO DE ATENDIMENTO, UTILIZAND O MODELO OMNICHANNEL, DESTINADOS À SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, OUVIDORIA, DIRETORIA DE GESTÃO DOCUMENTAL, SUPERINTENDÊ NCIA DE RECURSOS HUMANOS. PL 251_2023. CT. 19.16.3901.0016311/2024-3 8. VIGENCIA 25/02/2024 A 24/02/2027. |
Link | Não atende | PREGAO | 2896 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | A5 SOLUTIONS SERVICOS E COMERCIO EM TELECOMUNICACOES LTDA. | 08.571.310/0001-78 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO IMPLANTAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO GLOBAL DE CONTACT CENTER (CONTACT CENTER AS A SERVICE), COM ADOÇÃO DE PLATAFORMA DE IN TEGRAÇÃO DE MULTICANAIS E MÓDULO DE GESTÃO DE ATENDIMENTO, UTILIZAND O MODELO OMNICHANNEL, DESTINADOS À SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, OUVIDORIA, DIRETORIA DE GESTÃO DOCUMENTAL, SUPERINTENDÊ NCIA DE RECURSOS HUMANOS. PL 251_2023. CT. 19.16.3901.0016311/2024-3 8. VIGENCIA 25/02/2024 A 24/02/2027. |
Link | Não atende | PREGAO | 2897 | 358.703,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | AACP SERVICO AMBIENTAL LTDA | 25.361.124/0001-23 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO) EM IMOVEIS OCUPADOS PELO M PMG. CT.154/21. 5ºTA.19 .16.3914.0126339/2023-06. VIGENCIA 17/12/202 3 A 16/12/2024. *ITEM 1- REGIAO CENTRAL E CENTRO-OESTE (LOTE 1); *IT EM 2- REGIAO TRIANGULO E ALTO PARANAIBA (LOTE 3); E *ITEM 3- REGIAO NºROESTE E NºRTE (LOTE 5). |
Link | Não atende | PREGAO | 1473 | 60.596,69 | 58.601,44 | 57.320,92 | |
| 15 | ABASTEK AUTOMACAO LTDA | 26.179.697/0001-01 | SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, CUJO OBJETO E SERVICO DE GERENCIA MENTO DO ABASTECIMENTO DE VEICULOS POR MEIO DE SISTEMA E FORNECIMENT O DE COMBUSTIVEL COM PRECOS REGISTRADOS NA ATA RP.078/2019, DA QUAL A PGJ E PARTICIPANTE. CT.027/19. 2ºTA.056/22 - VIGENCIA 30/04/22 A 2 9/04/2024. SEI 19.16.3907.0025040/2022-78. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2131 | 5.894,24 | 3.382,49 | 0,00 | |
| 16 | ABASTEK AUTOMACAO LTDA | 26.179.697/0001-01 | SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, CUJO OBJETO E SERVICO DE GERENCIA MENTO DO ABASTECIMENTO DE VEICULOS POR MEIO DE SISTEMA E FORNECIMENT O DE COMBUSTIVEL COM PRECOS REGISTRADOS NA ATA RP.078/2019, DA QUAL A PGJ E PARTICIPANTE. CT.027/19. 2ºTA.056/22 - VIGENCIA 30/04/22 A 2 9/04/2024. SEI 19.16.3907.0025040/2022-78. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2220 | 6.932,43 | 6.296,12 | 0,00 | |
| 17 | ABASTEK AUTOMACAO LTDA | 26.179.697/0001-01 | SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, CUJO OBJETO E SERVICO DE GERENCI AMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEICULOS POR MEIO DE SISTEMA E FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL COM PRECOS REGISTRADOS NA ATA RP.078/2019, DA QUAL A PGJ E PARTICIPANTE. CT.027/19. 3ºTA.19.16.3907.0040546/2024-62 - VIGENCIA 30/04/24 A 29/04/2025. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 4825 | 3.148,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | ABDON MARCIO BARBOSA DA SILVA | 0000034.734.966/85 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - 19.16.5701.0056648/2024-21 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5016 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 19 | ABELARDO GUIMARAES CASTRO | 0000970.688.296/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3287 | 609,00 | 609,00 | 0,00 | |
| 20 | ABELARDO GUIMARAES CASTRO | 0000970.688.296/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4413 | 478,80 | 478,80 | 0,00 | |
| 21 | ABELARDO GUIMARAES CASTRO | 0000970.688.296/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5433 | 615,60 | 615,60 | 615,60 | |
| 22 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | PRODUTOS ALIMENTICIOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ARP 234/2023- PL 101/2023. LOTE 5 - ADOÇANTE. CT.19.16.3913.0008205/2024-82. VIGÊNCIA 03/02/2024 À 0 2/02/2025. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1154 | 20.679,00 | 12.430,00 | 0,00 | |
| 23 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ARP 234/2023- PL 101/2023. LOTE 1 - UTENSÍLIOS PARA COPA, REFEITÓRIO E COZINHA. CT.19.16.3913.000755 3/2024-32. VIGÊNCIA 10/02/2024 À 09/02/2025. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1594 | 330.247,75 | 43.722,75 | 31.172,35 | |
| 24 | ACACIO TORQUATO FILHO | 0000494.402.416/91 | REPAROS DE BENS IMOVEIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃ O DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO BELO/ MG CONTRATO N.0 053/2023 SEI 19.16.3914.0029261/2023-75. |
Link | Não atende | DISPENSA | 767 | 540,00 | 360,00 | 0,00 | |
| 25 | ACADEMIA DE FORENSE DIGITAL LTDA | 26.140.618/0001-40 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
INSCRIÇÃO DE 5 (CINCO) SERVIDORES NO CURSO AVILLA FORENSICS TREINAME NTO OFICIAL, A SER MINISTRADO PELA EMPRESA ACADEMIA DE FORENSE DIGITAL LTDA, DE FORMA ON-LINE. SEI 19.16.2147.0107616/2023-84. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 3166 | 3.985,00 | 3.895,00 | 3.895,00 | |
| 26 | ACADEMIA DE FORENSE DIGITAL LTDA | 26.140.618/0001-40 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
INSCRIÇÃO DE 6 (SEIS) SERVIDORES NO CURSO TREINAMENTO - IPED FORENSI CS - DO ZERO AO AVANÇADO, A SER MINISTRADO PELA EMPRESA ACADEMIA DE FORENSE DIGITAL LTDA, DE FORMA ON-LINE. SEI 19.16.2147.0099357/2023-74. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 4098 | 762,00 | 762,00 | 762,00 | |
| 27 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 17.556.962/0001-24 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SERVICOS DE LOCACAO PARA ANDAIMES TUBULARES E MULTIDIRECIONAIS (LOTE 1), COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, INCLUINDO TRANSPORTE, EM EDIFI CACOES OCUPADAS PELO MPMG EM BH E REGIAO METROPOLITANA. 6ºTA.19.16.2 304.0108770/2023-36. CT.168/18. VIGENCIA 06/10/2023 A 05/10/2024. |
Link | Não atende | PREGAO | 337 | 46.869,50 | 15.599,00 | 0,00 | |
| 28 | ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP | 00.062.861/0001-02 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE CLIMATIZACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBR A, MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, EM EDIFICACOES OCUPADAS PELO MPMG NA REGIAO CENTRAL. CT. 108/19. 6ºTA. 19.16.2481.0094745/2023-8 4 - VIGENCIA 01/10/23 A 30/09/24. |
Link | Não atende | PREGAO | 1344 | 207.268,92 | 165.621,36 | 41.163,12 | |
| 29 | ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP | 00.062.861/0001-02 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR TIPO MONO BLOCO (ACJ), MODULAR (SPLIT) E PORTATIL, COM INCLUSAO TOTAL DE PECAS NOVAS. LOTE 2 - REGIAO LESTE. 1ºTA. 19.16.2481.0080568/2023-04. CT. 128/20 - VIGENCIA 05/10/2023 A 04/10/2025. |
Link | Não atende | PREGAO | 1347 | 92.072,40 | 8.463,40 | 0,00 | |
| 30 | ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP | 00.062.861/0001-02 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE REFRIGERACAO, RENOVACAO DE AR E APARELHOS MO DULARES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, EM ALFENAS/MG. 2 REGIAO CT.074/20 - 3ºTA.058/23- VIGENCIA 25/05/23 A 24/05/2024. SEI 19.16.2481.0026631/2023-42 . |
Link | Não atende | PREGAO | 1353 | 21.155,02 | 14.103,34 | 0,00 | |
| 31 | ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP | 00.062.861/0001-02 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE REFRIGERACAO, RENOVACAO DE AR E APARELHOS MO DULARES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, EM ALFENAS/MG. 2 REGIAO CT.074/20 - 4ºTA. 19.16.2481.0028 089/2024-55 - VIGENCIA 25/05/24 A 24/05/2025. |
Link | Não atende | PREGAO | 5115 | 7.369,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO DE DESKTOPS E APLICATIVOS, CONTENDO LICENÇAS DE SOFTWARE, ACOMPANHADOS DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO POR 36 MESES, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, BEM COMO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 239/2023. CT.19.16.3901.0004268/2024-55. VIGENCIA 23/01/2024 A 22/01/2027. |
Link | Não atende | PREGAO | 4 | 681.463,44 | 650.850,00 | 0,00 | |
| 33 | ADMAQ LTDA -EPP | 71.359.939/0001-95 | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO
ADMINISTRATIVO AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 125/2023, COM VENCIMENTO EM 03/07/2024, DA QUAL A PGJ É GERENCIADORA (FRAGMETADORA). SEI 19.16.3913.0027291/2024-24. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2850 | 134.880,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34 | ADN PROJETOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 26.728.866/0001-07 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E MANUTENÇÃO EVOLU TIVA NAS SOLUÇÕES DOS PORTAIS DE INTERNET E INTRANET DO MINISTÉRIO P ÚBLICO DE MINAS GERAIS, DORAVANTE DENOMINADOS PORTAIS DO MPMG, POR M EIO DA PLATAFORMA LUMISXP. PL.213/2023. CT. 19.16.3901.0141379/2023- 66. VIGENCIA 05/11/23 E 04/11/25. |
Link | Não atende | PREGAO | 47 | 90.059,00 | 53.865,00 | 0,00 | |
| 35 | ADRIANA ARAUJO NAVES | 0000572.248.036/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUAD O NA RUA BELINE MAIA, NO 85, CENTRO, EM BO A ESPERANÇA/MG. T.A. N.0 139/2021 - CT. NO 203/2011 - VIGENCIA: 09/ 0 8/ 2021 ATÉ 08/0812026 - SEI: 19.16.3897.0012288/2021-88 |
Link | Não atende | DISPENSA | 200 | 25.945,95 | 20.756,76 | 5.189,19 | |
| 36 | ADRIANA FERREIRA TIAGO | 0000066.756.946/42 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.4976.0000970/2024-32 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1428 | 596,86 | 596,86 | 596,86 | |
| 37 | ADRIANA FERREIRA TIAGO | 0000066.756.946/42 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO SPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - PJ SALINAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3952 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 38 | ADRIANA SANTOS | 0000044.534.806/28 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.2494.0159974/2023-32 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1405 | 1.119,09 | 1.119,09 | 1.119,09 | |
| 39 | ADRIANA SANTOS | 0000044.534.806/28 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MUIDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.2494.0035155/2024- 71. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3864 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40 | ADRIANA TSUKIDE | 0000719.415.096/49 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.2361.0001378/2024-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1423 | 234,72 | 234,72 | 234,72 | |
| 41 | ADRIANA TSUKIDE | 0000719.415.096/49 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.2361.0040386/2024-24 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3780 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA | 0000063.148.196/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA _19.16.5063.0004679/2024-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1531 | 629,88 | 629,88 | 629,88 | |
| 43 | ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA | 0000063.148.196/60 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344297 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 16/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2287 | 1.745,24 | 1.745,24 | 0,00 | |
| 44 | ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA | 0000063.148.196/60 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - INDENIZACAO DE TRANSPORTE CASO 344297 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 16/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2422 | 713,79 | 713,79 | 0,00 | |
| 45 | ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA | 0000063.148.196/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - TAIOBEIRAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4107 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 46 | ADRIANO RODRIGO DE FIGUEIREDO | 0000079.818.896/00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 340368 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM |
Link | Não atende | Não se aplica | 2288 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | |
| 47 | ADRIANO RODRIGO DE FIGUEIREDO | 0000079.818.896/00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 340372 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 16/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2289 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | |
| 48 | ADRIANO SANTOS LARA | 0000072.398.176/01 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019 SEI: 19.16.3702.0050934/2024-81 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4652 | 1.240,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 49 | ADRIENE APARECIDA SILVA FERNANDES | 0000779.397.436/00 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 605 E 606, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PREFEITO JOÃO COSTA, NO 209, CENTRO, EM UNAÍ/MG. CONTRATO NO 143/2020 - VIGENCIA: 2 3/10/2020 A 22/10/2025 - SEI: 19.16.3712.0029000/2020-73 |
Link | Não atende | DISPENSA | 560 | 5.803,69 | 3.854,78 | 974,45 | |
| 50 | AECIO RABELO | 0000540.799.426/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3289 | 490,20 | 490,20 | 0,00 | |
| 51 | AECIO RABELO | 0000540.799.426/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4414 | 583,68 | 583,68 | 0,00 | |
| 52 | AECIO RABELO | 0000540.799.426/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5434 | 656,64 | 656,64 | 656,64 | |
| 53 | AELITON HUEBRA | 0000038.435.006/22 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO ADITIVO REFERENTE A CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DE "EDINEI A MAGIONI AOUILA E MARCOS ANTÔNIO AOUILA" PARA OS SENHORES "SILVANIA DE CASTRO SILVA HUEBRA E AELITON LOCAÇÃO DO IMÓVE L SITUAD O NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, NO 94, BAIRRO PINHEIRO, EM MANHUA ÇU/MG - A PARTIR DE 01/02/22. CT NO 0 59/2021 - 10 T.A. N.0 02512022. SEI DO TA: 19.16.3897.001227712022-9 1 |
Link | Não atende | DISPENSA | 481 | 40.000,00 | 32.000,00 | 8.000,00 | |
| 54 | AELSON LOPES AGUILAR | 0000924.488.286/87 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL E UMA VAGA DE GARAGEM, SITUADO NA RUA HELENA ANTIP OFF, NO 495, 20 PAVIMENTO, CENTRO, EM IBIRITÉ/MG. CT.111/2021. SEI 19.16.3712.0055331/2021-46. |
Link | Não atende | DISPENSA | 324 | 70.517,20 | 56.413,76 | 14.103,44 | |
| 55 | AELSON LOPES AGUILAR | 0000924.488.286/87 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO CONSISTE NA "LOCAÇÃO DO IMÓVEL E UMA VAGA DE GARAGEM, SITUADO NA RUA HELENA ANT IPOFF, Nº 495, 2º PAVIMENTO, CENTRO, EM BIRITÉ/MG", A ALTERAÇÃO DA C LÁUSULA QUINTA DO CONTRATO, NO QUE CONCERNE À INCLUSÃO DA DESPESA CO M MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES, BEM COMO AS CORRESPONDENTES ADAPTAÇÕES DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS PERTINENTES." O PAGAMENTO DA DESPESA SER Á NA FORMA DE RESSARCIMENTO. CT. N.º 111/2021 - SEI DO T.A. N.º 19.1 6.2304.0095621/2023-39 |
Link | Não atende | DISPENSA | 2698 | 900,00 | 600,00 | 150,00 | |
| 56 | AELSON LOPES AGUILAR | 0000924.488.286/87 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS RESSARCIMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DO IMÓVEL LOCA LIZADO RUA HELENA ANTIPOFF, 495 - 2º PAVIMENTO, CENTRO, EM IBIRITÉ/M G; CONTRATO PGJ: 111/2021 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/D EZEMBRO/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA AD JUNTO ADMINISTRATIVO - MÁRCIO GOMES DE SOUZA EM BELO HORIZONTE - MG, 01 DE ABRIL DE 2024. JUSTIFICATIVA NO SEI: 19.16.2481.0040122/2024- 17 |
Link | Não atende | DISPENSA | 3777 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| 57 | AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA | 0000860.953.077/91 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 341746 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 16/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2290 | 3.959,28 | 3.959,28 | 0,00 | |
| 58 | AGENCIA ENERGIA PROJETOS E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA | 73.611.543/0001-19 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 706 E 708 DO EDIFÍCIO OURO PRETO OFFICE, SITUADO N A RUA OURO PRETO, N.0 581 , BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG. CONTRATO N.0 083/2021 - SEI: 19.16.3712.005894512021-5 0 |
Link | Não atende | DISPENSA | 725 | 11.635,35 | 9.308,28 | 2.327,07 | |
| 59 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS DE VIAGEM VENCIDAS; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 588 | 1.979,64 | 1.979,64 | 0,00 | |
| 60 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE. SUBSTITUICAO, COPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0009997/2024-68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 645 | 176,13 | 176,13 | 0,00 | |
| 61 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1862 | 704,52 | 704,52 | 0,00 | |
| 62 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3290 | 974,70 | 974,70 | 0,00 | |
| 63 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4415 | 1.849,08 | 1.849,08 | 0,00 | |
| 64 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5435 | 1.169,64 | 1.169,64 | 1.169,64 | |
| 65 | AGROPECUARIA FAZENDA DO BENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 38.749.487/0001-82 | PRODUTOS ALIMENTICIOS AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDA DES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. SEI 19.16.3901.0052327/2024-31. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 4863 | 129.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | AGUAS DE GOVERNADOR VALADARES SPE SA | 53.667.104/0001-10 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE GOVERNADOR VALADARES/M G. SEDE PROPRIA. RUA MARECHAL FLORIANO, 635 - FUNDOS: RUA JUIZ OTAV 10 PEREIRA, 3000, CENTRO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4593 | 3.800,00 | 3.521,16 | 3.521,16 | |
| 67 | AGUIMAR GONCALVES DOS SANTOS 74911651687 - ME | 15.308.064/0001-21 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE CAPINA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E I NSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRAPORA/MG. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.0 059/2023. CT.069/23. VIGENCIA 28/06/23 A 27/06/24. SE I 19.16.3914.0029477/2023-63. |
Link | Não atende | DISPENSA | 511 | 2.400,00 | 2.400,00 | 600,00 | |
| 68 | AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR | 0000032.589.796/42 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1697.0000712/2024-20 |
Link | Não atende | Não se aplica | 199 | 328,97 | 328,97 | 328,97 | |
| 69 | AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR | 0000032.589.796/42 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1697.0043554/2024- 11. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3871 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70 | AILTON PEREIRA BICALHO | 0000603.251.606/78 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA LOJA 01, SITUADA NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, NO 278, CENT RO, EM GUANHÃES/MG. CT.00512022. SEI 19.16.2479.0122184/2021-56. |
Link | Não atende | DISPENSA | 320 | 29.709,79 | 23.640,64 | 6.069,15 | |
| 71 | AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO | 0000059.884.756/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3291 | 834,30 | 834,30 | 0,00 | |
| 72 | AISLAN OLIMPIO SANT ANA SILVA | 0000093.152.206/41 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE JARDINAGEM/CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INS UMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TRÊS CORAÇÕES/MG. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 6600071. CT.19.16.0795.0155616/2023-11. VIGENCIA 1 6/01/2024 A 15/01/2025 |
Link | Não atende | DISPENSA | 312 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 73 | ALAIDE DUTRA TEIXEIRA PARREIRAS | 0000687.357.666/20 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DEA DA DIFERENÇA DE REAJUSTE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, NA DESP ESA DE LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM Nº 31 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHAT TAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, 2º ANDAR, CENTRO, EM PO ÇOS DE CALDAS/MG, CONTRATO 005/2012; EMPENHO REGISTRADO CONFORME AUT ORIZAÇÃO DA DIRETORA-GERAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - CLAR ISSA DUARTE BELONNI - SEI: 19.16.0268.0006765/2024-32 |
Link | Não atende | DISPENSA | 380 | 136,26 | 83,21 | 0,00 | |
| 74 | ALAIDE DUTRA TEIXEIRA PARREIRAS | 0000687.357.666/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO É A "LOCAÇÃO D A VAGA DE GARAGEM NO 31 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.0 305, 20 ANDAR, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/M G", A CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DE "JOSÉ GERALDO PARREIRAS FILHO" PARA ALAÍDE DUTRA TEIXEIRA PARREIRAS E THIA GO JOSE TEIXEIRA PARREIR AS, REPRESENTADOS POR LIMERCY VIEIRA FORLIN. CT NO 005/2012, T.A. NO 19.16.3901.0145143/2023-94 |
Link | Não atende | DISPENSA | 505 | 716,62 | 556,80 | 140,18 | |
| 75 | ALAIDE DUTRA TEIXEIRA PARREIRAS | 0000687.357.666/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CUJO OBJETO É A OBJETO É A 1004 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO À RUA PREFEITO CHAGAS, N.0 305 , CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG", A CESSÃO DA POSIÇÃ O CONTRATUAL DE "JOSÉ GERALDO PARREIRAS FILHO " PARA ALAÍDE DUTRA TEIXEIRA PARREIRA S E THIAGO JOSE TEIXEIRA PARREIRAS, REPRESEN TADOS POR LIMERCY VIEIR A FORLIN.CT. NO 201/2011 - T.A. NO 19.16.3901.0145158/2023-77 |
Link | Não atende | DISPENSA | 507 | 3.438,20 | 2.750,56 | 948,28 | |
| 76 | ALAIDE DUTRA TEIXEIRA PARREIRAS | 0000687.357.666/20 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS REAJUSTE DO PERIODO DE 06/08/2022 A 31/12/2023, CONFORME AUTORIZACAO 7225222, SEI 19.16.3897.0087499/2023-80. |
Link | Não atende | DISPENSA | 4475 | 1.145,80 | 1.145,80 | 1.145,80 | |
| 77 | ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS | 0000287.248.738/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4417 | 1.272,24 | 1.272,24 | 0,00 | |
| 78 | ALAN CARRIJO RAMOS | 0000676.685.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1863 | 908,46 | 908,46 | 0,00 | |
| 79 | ALAN CARRIJO RAMOS | 0000676.685.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3292 | 627,00 | 627,00 | 0,00 | |
| 80 | ALAN CARRIJO RAMOS | 0000676.685.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4419 | 1.128,60 | 1.128,60 | 0,00 | |
| 81 | ALAN CARRIJO RAMOS | 0000676.685.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5436 | 1.003,20 | 1.003,20 | 1.003,20 | |
| 82 | ALBERTO PEREIRA DA COSTA | 0000398.312.646/49 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1193.0011908/2024-71 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1559 | 257,40 | 257,40 | 257,40 | |
| 83 | ALCIDES BATISTA ALVES SOBRINHO | 0000302.160.286/04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DE LOJA (FRENTE) SITUADA NA AV. GERCINO COUTINHO, NO 447, CE NTRO, EM PERDIZES/MG. CONTRATO NO 19.16.2479.0113184/2023-65 |
Link | Não atende | DISPENSA | 476 | 10.750,00 | 8.600,00 | 2.150,00 | |
| 84 | ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR | 0000039.632.284/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1864 | 834,30 | 834,30 | 0,00 | |
| 85 | ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR | 0000039.632.284/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3293 | 1.201,50 | 1.201,50 | 0,00 | |
| 86 | ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR | 0000039.632.284/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4420 | 1.846,80 | 1.846,80 | 0,00 | |
| 87 | ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR | 0000039.632.284/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5437 | 1.228,92 | 1.228,92 | 1.228,92 | |
| 88 | ALDERICO DE CARVALHO JUNIOR | 0000050.690.726/09 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL - CASO N. 358129 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5257 | 255,26 | 255,26 | 255,26 | |
| 89 | ALEIXO DOS SANTOS SOUZA | 0000693.347.908/06 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 102 E DE 02 (D UAS) VAGAS DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE ABEL, NO 348, B AIRRO CENTRO, EM PIUMHI/MG. T.A. NO 22212022 - VIGEN CIA: 05/12/2022 ATÉ 04/12/2027 - SEI: 19.16.3897.0080603/2022-35 - C T N 290/2012 |
Link | Não atende | DISPENSA | 488 | 8.901,85 | 7.121,48 | 1.780,37 | |
| 90 | ALEIXO DOS SANTOS SOUZA | 0000693.347.908/06 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 204 E UMA VAGA DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO NA RUA P ADRE ABEL, NO 348, CENTRO, EM PIUMHI/MG. - CONTRATO NO 055/2022 SEI: 19.16.2479.0036871/2022-45 |
Link | Não atende | DISPENSA | 490 | 2.338,55 | 1.870,84 | 467,71 | |
| 91 | ALESSANDRA BOTELHO JUNQUEIRA | 0000028.433.736/62 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL DIARIAS VENCIDAS - CASO 34267 - DEA CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA 19.16.0268.0000411/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1487 | 1.745,24 | 1.745,24 | 0,00 | |
| 92 | ALESSANDRA BOTELHO JUNQUEIRA | 0000028.433.736/62 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - CASO 348086 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1595 | 1.745,24 | 1.745,24 | 0,00 | |
| 93 | ALESSANDRA DE FATIMA KALAB | 0000813.848.906/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CONDE LINHARES, NO 403, BAIRRO CID ADE JARDIM - BELO HORIZONTE/MG. - SEI: 19.16.2479.0145803/2023-15 |
Link | Não atende | DISPENSA | 187 | 37.333,36 | 10.888,89 | 10.888,89 | |
| 94 | ALESSANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA | 0000793.721.396/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS ################################################ |
Link | Não atende | DISPENSA | 258 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 95 | ALESSANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA | 0000793.721.396/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS ADITI VON 19.16.3901.0099466/2023-18CARMO, NO 222, CENTRO, EM CAMBUÍ IMG", A CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DE "ABÍLIO DA SILVA DE OLIVEIRA " PARA SEU ESPÓLIO, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE ALESSAN DRO DA SI LVA DE OLIVEIRA, QUE ASSUME, A PARTIR DE 17/0612023, PELO PRESENTE I NSTRUMENTO, A EXECUÇÃO CONTRATUAL, OUTRORA EM NOME D E ABÍLIO DA SILV A DE OLIVEIRA, OBRIGANDO-SE A CUMPRIR TODAS AS CLÁUSULAS ACORDADAS Q UANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO NO 21 7/2020, ARCANDO COM TODAS AS OB RIGAÇÔES E RESPONSABILIDADES IMPOSTAS, BEM COMO ANGARIANDO DIREITOS INERENTES À CONTRATAÇÃO, RELATIVOS AO CONTRATO ORIGINAL. TERMO |
Link | Não atende | DISPENSA | 263 | 11.785,04 | 11.785,04 | 2.946,26 | |
| 96 | ALESSANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA | 0000793.721.396/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CARMO, NO 222, CENTRO, EM CAMBUÍ IMG", A CESSÃO DA POSIÇÃ O CONTRATUAL DE "ABÍLIO DA SILVA DE OLIVEIRA " PARA SEU ESPÓLIO, REP RESENTADO PELO INVENTARIANTE ALESSANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA, QUE A SSUME, A PARTIR DE 17/06/2023, PELO PRES ENTE INSTRUMENTO, A EXECUÇÃ O CONTRATUAL DO CONTRATO 217/2020.TERMO ADITIVO N 19.16.3901.00994 66/2023-18 |
Link | Não atende | DISPENSA | 265 | 364,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 97 | ALESSANDRO RAMOS MACHADO | 0000036.266.466/88 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS DE VIAGEM VENCIDAS; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 589 | 2.304,10 | 2.304,10 | 0,00 | |
| 98 | ALESSANDRO RAMOS MACHADO | 0000036.266.466/88 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE. SUBSTITUICAO, COPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0009997/2024-68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 646 | 257,50 | 257,50 | 0,00 | |
| 99 | ALESSANDRO RAMOS MACHADO | 0000036.266.466/88 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0017992/2024-28. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2014 | 460,82 | 460,82 | 0,00 | |
| 100 | ALESSANDRO RAMOS MACHADO | 0000036.266.466/88 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXILIO-TRANSPORTE; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0017992/2024-28. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2015 | 51,50 | 51,50 | 0,00 | |
| 101 | ALESSANDRO RAMOS MACHADO | 0000036.266.466/88 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3294 | 257,50 | 257,50 | 0,00 | |
| 102 | ALESSANDRO RAMOS MACHADO | 0000036.266.466/88 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4422 | 171,00 | 171,00 | 0,00 | |
| 103 | ALESSANDRO RAMOS MACHADO | 0000036.266.466/88 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5438 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | |
| 104 | ALESSANDRO ROGERIO DIAS DE OLIVEIRA | 0000117.175.026/95 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4424 | 253,08 | 253,08 | 0,00 | |
| 105 | ALESSANDRO SILVA | 0000904.779.286/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.0478.0000868/2024-28 |
Link | Não atende | Não se aplica | 202 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | |
| 106 | ALESSANDRO SILVA | 0000904.779.286/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - _2A. PJ VISCONDE DO RIO BRANCO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3948 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 107 | ALEX BERNARDES | 0000928.522.206/44 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESAS COM PEDAGIO SUPORTADAS PELO CONDUTOR ALEX BERNARDES EM VIAGEM INSTITUCIONAL AO ESTADO DE S ÃO PAULO, ONDE, SOMENTE VEÍCULO OFICIAIS PERTENTES AO PRÓPRIO ESTADO POSSUEM ISENÇÃO DE PEDÁGIO. AUTORIZAÇÃO DG: 7194707 CONTRATO PGJ: S/ VINC. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024 LOCALIDADE: ESTADO DE SÃO PAULO. SEI: 19.16.2361.0046447/2024-16 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4278 | 159,30 | 159,30 | 0,00 | |
| 108 | ALEX DE PAULA LANZA | 0000861.689.676/72 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344422 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 24/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2291 | 321,82 | 321,82 | 0,00 | |
| 109 | ALEX FERNANDES SANTIAGO | 0000882.282.316/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1865 | 634,48 | 634,48 | 0,00 | |
| 110 | ALEX FERNANDES SANTIAGO | 0000882.282.316/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5439 | 339,72 | 339,72 | 339,72 | |
| 111 | ALEX RAFAEL BITTENCOURT | 0000056.257.237/61 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0017992/2024-28. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2016 | 921,64 | 921,64 | 0,00 | |
| 112 | ALEX RAFAEL BITTENCOURT | 0000056.257.237/61 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXILIO-TRANSPORTE; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0017992/2024-28. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2017 | 261,62 | 261,62 | 0,00 | |
| 113 | ALEXANDRE DE ALENCAR CORDEIRO | 0000916.612.696/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/24 - PJ AGUAS FORMOSAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3591 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | |
| 114 | ALEXANDRE DE ALENCAR CORDEIRO | 0000916.612.696/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - PJ AGUAS FORMOSAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4047 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| 115 | ALEXANDRE NONATO MARTINS | 0000047.993.576/97 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 -19.16.1691.0163388/2023-21 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2459 | 683,45 | 683,45 | 0,00 | |
| 116 | ALEXANDRE NONATO MARTINS | 0000047.993.576/97 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CAMPESTRE |
Link | Não atende | Não se aplica | 4602 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 117 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | 0000694.155.366/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1866 | 346,08 | 346,08 | 0,00 | |
| 118 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | 0000694.155.366/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3295 | 383,04 | 383,04 | 0,00 | |
| 119 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | 0000694.155.366/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4426 | 335,16 | 335,16 | 0,00 | |
| 120 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | 0000694.155.366/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5440 | 383,04 | 383,04 | 383,04 | |
| 121 | ALEXSANDER SIQUEIRA SILVA | 0000144.005.387/10 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 341826 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 24/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2292 | 1.163,64 | 1.163,64 | 0,00 | |
| 122 | ALEXSANDER SIQUEIRA SILVA | 0000144.005.387/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 351085 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2359 | 259,92 | 259,92 | 0,00 | |
| 123 | ALEXSANDER SIQUEIRA SILVA | 0000144.005.387/10 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - INDENIZACAO DE TRANSPORTE CASO 341826 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 24/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2423 | 284,28 | 284,28 | 0,00 | |
| 124 | ALEXSANDER SIQUEIRA SILVA | 0000144.005.387/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5441 | 79,80 | 79,80 | 79,80 | |
| 125 | ALGAR TELECOM S/A | 71.208.516/0001-74 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NA MODALIDADE LOCAL, INCLUINDO PLANO ALTERNATIVO DE SERVICOS TIPO PABX VIRTUAL, PA RA COMUNICACAO ENTRE PONTOS FIXOS DETERMINADOS, POR MEIO DE VOZ E OU TROS SINAIS EM ENDERECOS DA PGJ/MG. CT.025/21 2ºTA.050/23 - VIGENCIA 03/05/2023 A 02/05/2024. SEI 19.16.1216.0017299/2023-60. ITEM 1- TE LEFONIA FIXA LOCAL (NRES); E *ITEM 2 - TELEFONIA FIXA LOCAL (PABX VI R TUAL). |
Link | Não atende | PREGAO | 1513 | 58.809,00 | 26.603,61 | 26.603,61 | |
| 126 | ALGAR TELECOM S/A | 71.208.516/0001-74 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NA MODALIDADE LOCAL, INCLUINDO PLANO ALTERNATIVO DE SERVICOS TIPO PABX VIRTUAL, PA RA COMUNICACAO ENTRE PONTOS FIXOS DETERMINADOS, POR MEIO DE VOZ E OU TROS SINAIS EM ENDERECOS DA PGJ/MG. CT.025/21 3ºTA. 19.16.1216.00033 68/2024-28 - VIGENCIA 03/05/2024 A 02/05/2025. ITEM 1- TELEFONIA FIC A LOCAL (NRES); E *ITEM 2 - TELEFONIA FIXA LOCAL (PABX VIR TUAL). |
Link | Não atende | PREGAO | 4894 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 127 | ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB | 0000068.395.228/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1867 | 181,28 | 181,28 | 0,00 | |
| 128 | ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB | 0000068.395.228/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3296 | 150,48 | 150,48 | 0,00 | |
| 129 | ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB | 0000068.395.228/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4428 | 200,64 | 200,64 | 0,00 | |
| 130 | ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB | 0000068.395.228/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5442 | 250,80 | 250,80 | 250,80 | |
| 131 | ALIANCA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | 15.210.046/0001-02 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 322 E 323 E DUAS VAGAS DE GARAGEM, DO IMÓVEL SITUA DO NA PRAÇA DR. AUGUSTO GLÓRIA, NO 327 - CENTRO, EM SÃO JOÃO NEPOMUC ENOIMG. - CONTRATO NO 058/2022 - SEI: 19.16.2479.002299 1/2022-94 |
Link | Não atende | DISPENSA | 798 | 34.642,60 | 27.714,08 | 6.928,52 | |
| 132 | ALIMENTOS SORETTO LTDA | 41.955.367/0001-46 | PRODUTOS ALIMENTICIOS AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDA DES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. SEI 19.16.3901.0052328/2024-04. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 4902 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 133 | ALINE LAIA CARDOSO | 0000014.021.546/82 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO (VIAGEM DE TÁXI). DOCUMENTO FISCAL: RECIBO - DOCUMENTO 6354134 COMPETÊNCIA: OUTUBRO/23 LOCALIDADE: BELO HORIZONTE SEI: 19.16.3903.0148351/2023-69 |
Link | Não atende | Não se aplica | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 134 | ALINE LAIA CARDOSO | 0000014.021.546/82 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO (VIAGEM DE TÁXI). DOCUMENTO FISCAL: RECIBO - DOCUMENTO 6354134 COMPETÊNCIA: OUTUBRO/23 LOCALIDADE: BELO HORIZONTE AUTORIZAÇÃO: 6744727 SEI: 19.16.3903.0148351/2023-69 |
Link | Não atende | Não se aplica | 690 | 266,00 | 266,00 | 0,00 | |
| 135 | ALINE MARCIA FARIA BARBOSA | 0000033.694.486/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.4215.0158882/2023-15 |
Link | Não atende | Não se aplica | 175 | 1.798,52 | 1.798,52 | 1.798,52 | |
| 136 | ALINE MARCIA FARIA BARBOSA | 0000033.694.486/10 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA SUPORTADA POR ALINE MAR CIA FARIA BARBOSA FERNANDES COM REPARO DE PNEU DO VEÍCULO OFICIAL ON IX PLUS PLACA RUA7120, DA PROMOTORIA DE BARBACENA, CONFORME NF 2023/ 169 DE CATALAO PECAS E SERVICOS DE BARBACENA LTDA - CNPJ 26.373.548/ 0001-70, NÃO ACEITA NA PRESTACAO DE CONTAS DO 3º TRIMESTRE DE 2023 D E ADIANTAMENTOS DIVERSOS 6946745, PORÉM COM JUSTIFICATIVAS ACATADAS. AUTORIZAÇÃO DG: 7001448 CONTRATO PGJ: S/VINC. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023 SEI: 19.16.4215.0027377/2024-59 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3165 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | |
| 137 | ALINE MARCIA FARIA BARBOSA | 0000033.694.486/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.4215.0030410/2024-36 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3807 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 138 | ALINE TRINDADE DE FREITAS CAMPOS | 0000007.197.976/08 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA._19.16.2112.0002124/2024-97 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1528 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 139 | ALINE TRINDADE DE FREITAS CAMPOS | 0000007.197.976/08 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.2112.0044814/2024-21 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4042 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 140 | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01.214.310/0001-71 | REPAROS DE BENS IMOVEIS EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - CIVIL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E AFINS - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM EDIFICAÇÕES OCUPAD AS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS NA REGIÃO CENTRAL DE MINA S GERAIS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 6600693. CT. 19.16.2480.0166535/2 023-23. VIGÊNCIA 05/01/2024 A 02/07/2024 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1 | 2.010.000,00 | 1.170.272,80 | 444.130,79 | |
| 141 | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01.214.310/0001-71 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DIVERSOS - CIVIL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E AFINS - COM FORNEC IMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO MINI STÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS NAS REGIÕES NORTE, VALES DO JEQUITINH ONHA E MUCURI, NO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1ºTA.095/23. CT.065/22. VI GENCIA 05/06/2023 A 04/06/24. SEI 19.16.2480.0038003/2023-18. |
Link | Não atende | PREGAO | 1609 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 142 | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01.214.310/0001-71 | REPAROS DE BENS IMOVEIS EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - CIVIL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E AFINS - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM EDIFICAÇÕES OCUPAD AS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS NA REGIÃO LESTE, NO ESTAD O DE MINAS GERAIS. 1ºTA.099/23. CT.081/22 -VIGENCIA 26/06/2023 A 25/ 06/2024. SEI 19.16.2480.0055507/2023-91. |
Link | Não atende | PREGAO | 1610 | 610.000,00 | 173.780,41 | 65.985,55 | |
| 143 | ALOISIO GONZAGA SOARES FERRAZ | 0000109.795.016/60 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, N A SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VISCONDE DO RIO BRANCO/MG. SEI 19 .16.0478.0006763/2023-43. 1ºTA.026/2023. CONTRATO N.0 040/2022. VIGÊ NCIA 09/04/23 A 08/04/24. |
Link | Não atende | DISPENSA | 152 | 982,05 | 982,05 | 327,35 | |
| 144 | ALOISIO GONZAGA SOARES FERRAZ | 0000109.795.016/60 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, N A SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VISCONDE DO RIO BRANCO/MG. 2ºTA.1 9.16.0478.0011681/2024-47. CONTRATO N.0 040/2022. VIGÊNCIA 09/04/24 A 08/04/25. |
Link | Não atende | DISPENSA | 4086 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 145 | ALUIZIO DA SILVA NEIVA | 0000338.068.376/00 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE TÁXI CONVENCIONAL , VISANDO ATENDER AOS DESLOCAMENTOS DE MEMBROS, SERVIDORES E COLABOR ADORES DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PARACATU. DISPENSA 6602301. CT. 19.16.0569.0144108/2023-31. VIGÊNCIA 11/01/2024 A 10/01/2025. |
Link | Não atende | DISPENSA | 283 | 1.135,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 146 | ALVARO CALAZANS DE SOUZA NETO | 0000045.691.845/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 346699. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2898 | 882,36 | 882,36 | 0,00 | |
| 147 | ALVARO CALAZANS DE SOUZA NETO | 0000045.691.845/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 354680 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4567 | 1.738,50 | 1.738,50 | 1.738,50 | |
| 148 | ALVARO CALAZANS DE SOUZA NETO | 0000045.691.845/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 362790 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5523 | 1.068,18 | 1.068,18 | 1.068,18 | |
| 149 | ALYSSON CARDOZO CEMBRANEL | 0000875.584.401/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3297 | 1.427,00 | 1.427,00 | 0,00 | |
| 150 | ALYSSON CARDOZO CEMBRANEL | 0000875.584.401/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4429 | 798,00 | 798,00 | 0,00 | |
| 151 | ALYSSON CARDOZO CEMBRANEL | 0000875.584.401/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5443 | 798,00 | 798,00 | 798,00 | |
| 152 | AMANDA CRISTINA AGUIAR MACHADO | 0000049.292.166/05 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.0348.0162851/2023-36 |
Link | Não atende | Não se aplica | 71 | 575,51 | 575,51 | 575,51 | |
| 153 | AMANDA CRISTINA GONCALVES | 0000018.583.466/30 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344336 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 22/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2293 | 643,64 | 643,64 | 0,00 | |
| 154 | AMANDA CRISTINA GONCALVES | 0000018.583.466/30 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - PASSAGEM CASO 344336 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 22/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2430 | 395,00 | 395,00 | 0,00 | |
| 155 | AMAURI JOSE DE JESUS | 0000077.599.966/08 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE JARDINAGEM/CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INS UMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIAMANTINA/MG. DISPENSA 58 08183/2023. CT.19.16.3900.0079356/2023-94. VIGENCIA 19/09/23 A 18/09 /24. |
Link | Não atende | DISPENSA | 709 | 900,00 | 450,00 | 0,00 | |
| 156 | AMBIENTAL VET LTDA -ME | 08.859.269/0001-30 | REPAROS DE BENS IMOVEIS T.A. Nº 119/2023 CONTRATO Nº 068/2019 (SEI 19.16.2256.0006841/2019-8 8) PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, O REAJUSTE DO VALOR DOS SERVIÇOS E O ACR ÉSCIMO DE 4,160% SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE CAIXAS DAGUA E RESERVATORIOS. |
Link | Não atende | PREGAO | 1452 | 112.196,65 | 72.196,66 | 38.754,96 | |
| 157 | AMELIA GUARIZE DE CASTRO | 0000181.073.386/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1787.0161627/2023-53 |
Link | Não atende | Não se aplica | 86 | 2.743,16 | 2.743,16 | 2.743,16 | |
| 158 | AMELIA GUARIZE DE CASTRO | 0000181.073.386/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MUIDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1787.0036072/2024- 79. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3863 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 159 | ANA BARBARA CANEDO OLIVEIRA | 0000024.805.771/55 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AJUDA DE CUSTO; N.F. DACTE N. 000.003.672 - MOD. 57 - SERIE 1; ATO DE PROMOCAO PUBLICADO EM 17/10/2023; NOVEMBRO/2023; GOVERNADOR VALADARES/MG; 0. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS. (PROCESSO SEI N. 19.16.6369.0011863/2024-82) |
Link | Não atende | Não se aplica | 3598 | 10.980,00 | 10.980,00 | 0,00 | |
| 160 | ANA CAROLINA ARAUJO PEREIRA | 0000013.498.606/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 359290 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4935 | 234,84 | 234,84 | 234,84 | |
| 161 | ANA CAROLINA DUARTE DA SILVA | 0000038.436.666/01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344290 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 16/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2294 | 643,64 | 643,64 | 0,00 | |
| 162 | ANA CLARA FERREIRA AMARAL | 0000702.197.426/42 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - CASO 342638 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 163 | ANA CLARA FERREIRA AMARAL | 0000702.197.426/42 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344343 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 19/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2295 | 770,46 | 770,46 | 0,00 | |
| 164 | ANA CLAUDIA DA COSTA NAVES | 0000006.135.856/82 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1820.0158931/2023-85 |
Link | Não atende | Não se aplica | 247 | 752,94 | 752,94 | 752,94 | |
| 165 | ANA CLAUDIA DA COSTA NAVES | 0000006.135.856/82 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MUIDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1820.0037548/2024- 84. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3857 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 166 | ANA CLAUDIA LOPES | 0000954.112.326/00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0017992/2024-28. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2018 | 921,64 | 921,64 | 0,00 | |
| 167 | ANA CLAUDIA LOPES | 0000954.112.326/00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXILIO-TRANSPORTE; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0017992/2024-28. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2019 | 222,48 | 222,48 | 0,00 | |
| 168 | ANA CLAUDIA LOPES | 0000954.112.326/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5444 | 50,16 | 50,16 | 50,16 | |
| 169 | ANA DE FATIMA FERNANDES | 0000270.426.696/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA LOJA 1 DO IMÓVEL SI TOADO NA AV. JEQUITINHONHA, NO 92-A, BAIRRO CENTRO, EM ITAMARANDIBA/ MG, CONTRATO NO 199/2018 - VIGENCIA: 13/12/2023 A 12/1 2/2028, SEI: 1 9.16.3897.0075861/2023-26 |
Link | Não atende | DISPENSA | 344 | 24.000,00 | 19.200,00 | 4.800,00 | |
| 170 | ANA FLAVIA LURIAN DE PAIVA | 0000086.333.516/09 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 350369 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3243 | 127,68 | 127,68 | 0,00 | |
| 171 | ANA FLAVIA LURIAN DE PAIVA | 0000086.333.516/09 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 356684 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4568 | 795,72 | 795,72 | 795,72 | |
| 172 | ANA FLAVIA LURIAN DE PAIVA | 0000086.333.516/09 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5445 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |
| 173 | ANA FLAVIA LURIAN DE PAIVA | 0000086.333.516/09 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 362995 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5524 | 446,88 | 446,88 | 446,88 | |
| 174 | ANA JUSCARA DA SILVA BIANCHETTI | 0000127.647.666/37 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 - SEI: 19.16.1480.0000630/2024-57. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1935 | 550,17 | 550,17 | 0,00 | |
| 175 | ANA JUSCARA DA SILVA BIANCHETTI | 0000127.647.666/37 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - PJ ALTO RIO DOCE |
Link | Não atende | Não se aplica | 3728 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | |
| 176 | ANA LUIZA FERNANDES FRAGA E GRECO | 0000089.425.896/69 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.2172.0162891/2023-17 |
Link | Não atende | Não se aplica | 208 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 177 | ANA MARCIA CANDIDA FERREIRA | 0000033.611.836/85 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1679.0160967/2023-93 |
Link | Não atende | Não se aplica | 226 | 517,86 | 517,86 | 517,86 | |
| 178 | ANA MARCIA CANDIDA FERREIRA | 0000033.611.836/85 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1679.0042732/2024- 68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3886 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 179 | ANA MARIA SILVEIRA BARROS | 0000687.087.006/30 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA PINHEIRO CHAGAS, NR.110, CENTRO EM OLIVEIRA/MG. CONTRATO: 055/2019 SEI 19.16.3712.0001987/2019- 84. |
Link | Não atende | DISPENSA | 436 | 16.044,05 | 12.835,24 | 3.208,81 | |
| 180 | ANA PAULA LIMA DA SILVA | 0000097.137.776/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3298 | 182,28 | 182,28 | 0,00 | |
| 181 | ANA PAULA LIMA DA SILVA | 0000097.137.776/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4430 | 31,92 | 31,92 | 0,00 | |
| 182 | ANA PAULA NASCIMENTO CHAIN | 0000525.645.506/06 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA R UA TANCREDO NEVES, 376, BAIRRO SÃO BENTO, EM NOVO_CRUZEIRO/MG. A NO 246/2021 .CT NO 204/2016 (SEI N.0 19.16.2256. 0001962/2019-9 5) VIGENCIA: 30/12/2021 ATÉ 29/12/2026 - SEI DO TA: 19.16.3897.005 SEI DO TA: 19.16.3897.0052365/202144 |
Link | Não atende | DISPENSA | 435 | 7.812,15 | 6.249,72 | 1.562,43 | |
| 183 | ANA PAULA OLIVEIRA MENDES | 0000105.208.676/45 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1638.0001540/2024-83 |
Link | Não atende | Não se aplica | 251 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| 184 | ANA PAULA OLIVEIRA MENDES | 0000105.208.676/45 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1638.0042802/2024- 54. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3883 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 185 | ANALIA MOTA COELHO ROCHA | 0000065.532.656/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVE NIDA WALDEMAR CÉSAR SANTOS, N 172, CENTRO, EM MINAS NOVAS/MG. CT NO 097/2012. 50 TA NO 071/2022. VIGENCIA: 18/05/2022 A 17/05/2027 SEI NO 19.16.2256.0001972/2019 -19 SEI DO TA: 19.16.3897.0008944/2022-66 |
Link | Não atende | DISPENSA | 403 | 2.528,48 | 1.628,40 | 407,10 | |
| 186 | ANALIA MOTA COELHO ROCHA | 0000065.532.656/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO E IPTU REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVE NIDA WALDEMAR CÉSAR SANTOS, N 172, CENTRO, EM MINAS N OVAS/MG T.A. N.0 071/2022 - CT. N.0 097/2012 (SEI NO 19.16.2256.000197212019 -19) - VIGENCIA: 18/05/2022 ATÉ 1710512027 - SEI DO TA: 19.16.3897.0 008944/2022-66 |
Link | Não atende | DISPENSA | 412 | 3.500,00 | 1.847,92 | 633,39 | |
| 187 | ANDERSON BRIGIDO DA SILVA | 0000746.732.206/25 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESAS COM PEDAGIO SUPORTADAS PELO CONDUTOR ANDERSON BRIGIDO DA SILVA EM VIAGEM AO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA EVENTO EM ARAXÁ, CONDUZINDO O PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SAO PAULO, ROGERIO SANCHES, ONDE SOMENTE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENTES AO PRÓPRIO ESTADO POSSUEM ISENÇÃO DE PEDÁGIO. AUTORIZAÇÃO DG: 7237842 CONTRATO PGJ: S/ VINC. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024 LOCALIDADE: ESTADO DE SÃO PAULO. SEI: 19.16.3907.0049266/2024-41 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4597 | 298,00 | 298,00 | 298,00 | |
| 188 | ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO 01206921633 | 20.440.179/0001-05 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA "SERVIÇO DE TRADUÇÃO E VERSÃO, NOS PARES LINGUÍSTICOS PORTUGUÊS/INGL ÉS E PORTUGUÊS/ESPANHOL, DE DOCUMENTOS, ARTIGOS CIENTÍFICOS, LEGISL AÇÃO, JURISPRUDÊNCIA E OUTROS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS CONTRATO Nº 0 99/2023 SEI 19.16.3901.0090731/2023-56 |
Link | Não atende | PREGAO | 34 | 12.921,25 | 5.221,25 | 0,00 | |
| 189 | ANDERSON JOSE BERNO DE REZENDE | 0000038.352.956/59 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA COM ABASTECIMENTO SUPOR TADA PELO CONDUTOR ANDERSON JOSE BERNO DE RESENDE, CONFORME DESPACHO 7288917 DOCUMENTO FISCAL: 900128-POSTO ROMUALDO LTDA-CNPJ 66.343.930/0001-56 AUTORIZAÇÃO DG 7320870 CONTRATO PGJ: S/VINC. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024 LOCALIDADE: JUIZ DE FORA. SEI: 19.16.2496.0053829/2024-49 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4896 | 177,06 | 177,06 | 177,06 | |
| 190 | ANDRE CARDOSO CAVALCANTI | 0000325.821.328/37 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4431 | 547,20 | 547,20 | 0,00 | |
| 191 | ANDRE LUIS ALVES DE MELO | 0000847.292.876/49 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0049351/2024-48. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4523 | 5.069,02 | 5.069,02 | 0,00 | |
| 192 | ANDRE LUIS ALVES DE MELO | 0000847.292.876/49 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0049351/2024-48. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4526 | 1.574,87 | 1.574,87 | 0,00 | |
| 193 | ANDRE LUIS ALVES DE MELO | 0000847.292.876/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5446 | 475,38 | 475,38 | 475,38 | |
| 194 | ANDRE LUIZ VILELA DOS REIS | 0000507.885.906/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 607 DO EDIFÍCI O CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, NO 3 05, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. VIGENCIA: 29/08/2023 ATÉ 28/08/2 028, - CONTRATO NO 174/2013 - T.A. N.0 19.16.3897.0025326/2023-69 |
Link | Não atende | DISPENSA | 498 | 8.500,00 | 6.800,00 | 1.700,00 | |
| 195 | ANDRE LUIZ VILELA DOS REIS | 0000507.885.906/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONDOMINIO E IPTU, REFERENTE AO S EGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 607 DO EDIFÍCI O CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEI TO CHAGAS, NO 3 05, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. VIGENCIA: 29/08/2023 ATÉ 28/08/2 028, - CONTRATO NO 174/2013 - T.A. N.0 19.16. 3897.0025326/2023-69 |
Link | Não atende | DISPENSA | 499 | 7.000,00 | 2.282,40 | 0,00 | |
| 196 | ANDRE LUIZ VILELA DOS REIS | 0000507.885.906/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM N.0 18, SITUADA NO CENTRO EMPRESARIAL M A NHATTAN, NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.0 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDA S/MG. - NO VALOR DO ALUGUEL ESTÁ INCLUIDO O CONDOMINI O. CONTRATO N.0 18012022 - SEI: 19.16.2479.013604712022-75 |
Link | Não atende | DISPENSA | 501 | 875,00 | 700,00 | 175,00 | |
| 197 | ANDRE OBERG LEMOS | 0000409.619.628/28 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 346292 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2932 | 1.418,16 | 1.418,16 | 0,00 | |
| 198 | ANDRE OBERG LEMOS | 0000409.619.628/28 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 353893 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3102 | 337,44 | 337,44 | 0,00 | |
| 199 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1869 | 784,86 | 784,86 | 0,00 | |
| 200 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0017992/2024-28. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2021 | 921,64 | 921,64 | 0,00 | |
| 201 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXILIO-TRANSPORTE; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0017992/2024-28. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2022 | 261,62 | 261,62 | 0,00 | |
| 202 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 352762 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3004 | 209,76 | 209,76 | 0,00 | |
| 203 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3300 | 1.158,24 | 1.158,24 | 0,00 | |
| 204 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5447 | 2.316,48 | 2.316,48 | 2.316,48 | |
| 205 | ANDREA CRISTINA CALDAS SANTIAGO | 0000992.755.626/87 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - 19.16.0924.0161710/2023-87 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2466 | 1.032,77 | 1.032,77 | 0,00 | |
| 206 | ANDREA CRISTINA CALDAS SANTIAGO | 0000992.755.626/87 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVER SEGUNDO TRIMESTRE/24 -_SEC DAS PJ CONSELHEIRO LAFAIETE |
Link | Não atende | Não se aplica | 3729 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| 207 | ANDREA DE OLIVEIRA | 0000800.809.876/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA 19.16.1545.0004863/2024-27 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1533 | 120,39 | 120,39 | 120,39 | |
| 208 | ANDREIA FEREIRA TIAGO | 0000066.756.956/14 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/24 - PJ SAO JOAO DA PONTE - CARTAO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2051 | 353,13 | 353,13 | 353,13 | |
| 209 | ANDREIA FEREIRA TIAGO | 0000066.756.956/14 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - SAO JOAO DA PONTE |
Link | Não atende | Não se aplica | 4621 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 210 | ANDREIA MARIA SILVA PINTO | 0000044.383.816/06 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1724.0040888/2024-02 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3759 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211 | ANDRESSA EDUARDO SOUZA | 0000817.648.395/87 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1682 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | |
| 212 | ANGELA MARCONDES RESENDE LEAO | 0000034.152.416/61 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS CONSTITUEM OBJETOS DO PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CU JO OBJETO CONSISTE NA "LOCAÇÃO DA SALA 606 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, N.0 1.022, CENTR O EM PATOS DE MINAS/MG TA 5686827 03/08/2023 ATÉ 02/08/2024 CONTRATO 164/2013 |
Link | Não atende | DISPENSA | 464 | 5.413,00 | 4.330,40 | 1.082,60 | |
| 213 | ANGELO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA. | 64.343.114/0001-17 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA INSPETOR JAIME CALDEIRA, 870 BAIRRO BRASILEIA, BETIM/MG. CT.073/2019. SEI 19.16.2256.0000148/2019-88. |
Link | Não atende | DISPENSA | 2196 | 102.288,40 | 102.288,40 | 25.572,10 | |
| 214 | ANNA CATHARINA MACHADO NORMANTON | 0000394.813.998/93 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS DE VIAGEM VENCIDAS; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0009997/2024-68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 590 | 7.918,56 | 7.918,56 | 0,00 | |
| 215 | ANNA CATHARINA MACHADO NORMANTON | 0000394.813.998/93 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE. SUBSTITUICAO, COPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0009997/2024-68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 647 | 797,22 | 797,22 | 0,00 | |
| 216 | ANNA CATHARINA MACHADO NORMANTON | 0000394.813.998/93 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 343956. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2899 | 587,10 | 587,10 | 0,00 | |
| 217 | ANNA CATHARINA MACHADO NORMANTON | 0000394.813.998/93 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 349209. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2900 | 642,96 | 642,96 | 0,00 | |
| 218 | ANTONIA GOMES RAMALHO | 0000053.604.326/40 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/24 - NOVO CRUZEIRO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2817 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 219 | ANTONIA GOMES RAMALHO | 0000053.604.326/40 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/24 - NOVO CRUZEIRO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2860 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | |
| 220 | ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO NETO | 0000257.952.366/91 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. GENÉSIO VARGAS, Nº 308, BAIRRO RECA NTO DOS IPÊS, CAMANDUCAIA/MG. - SEI: 19.16.2479.0022485/2024-73 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 5596 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 221 | ANTONIO BORGES DA SILVA | 0000967.197.378/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3301 | 604,35 | 604,35 | 0,00 | |
| 222 | ANTONIO BORGES DA SILVA | 0000967.197.378/72 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0034909/2024-42. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3461 | 2.304,10 | 2.304,10 | 0,00 | |
| 223 | ANTONIO BORGES DA SILVA | 0000967.197.378/72 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0034909/2024-42. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3462 | 406,85 | 406,85 | 0,00 | |
| 224 | ANTONIO BORGES DA SILVA | 0000967.197.378/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4432 | 90,06 | 90,06 | 0,00 | |
| 225 | ANTONIO BORGES DA SILVA | 0000967.197.378/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 357499 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4569 | 1.170,78 | 1.170,78 | 1.170,78 | |
| 226 | ANTONIO BORGES DA SILVA | 0000967.197.378/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 360802 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4916 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |
| 227 | ANTONIO BORGES DA SILVA | 0000967.197.378/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5448 | 270,18 | 270,18 | 270,18 | |
| 228 | ANTONIO CANDIDO DE ARAUJO | 0000721.862.756/00 | REPAROS DE BENS IMOVEIS PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE BARBACENA/MG. 1ºTA.061/23. CT .056/22. VIGENCIA 25/05/2023 A 24/05/2024. SEI 19.16.4215.0017055/2023-75. |
Link | Não atende | DISPENSA | 688 | 998,42 | 998,42 | 0,00 | |
| 229 | ANTONIO CANDIDO DE ARAUJO | 0000721.862.756/00 | REPAROS DE BENS IMOVEIS PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE BARBACENA/MG. 2º19.16.4215.0016335/2024 -15. CT .056/22. VLGENCIA 25/05/2024 A 24/05/2025. |
Link | Não atende | DISPENSA | 5272 | 518,83 | 0,00 | 0,00 | |
| 230 | ANTONIO CARLOS GOMES | 0000448.504.256/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) SALAS (N.OS 5 A 9) NO 10 PAVIMENTO E 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. JOÃO PINHEIRO, NO 87 , BAIRRO CENTRO, EM RIO CASCA/MG. - CONTRATO NO 045/2023 - SEI : 19.1 6.2479.0039319/2023-03 |
Link | Não atende | DISPENSA | 516 | 17.917,50 | 14.334,00 | 3.583,50 | |
| 231 | ANTONIO CARLOS GOMES | 0000448.504.256/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) SALAS (N.OS 5 A 9) NO 10 PAVIMENTO E 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM DO IMÓVEL LO CALIZADO NA RUA DR. JOÃO PINHEIRO, NO 87, BAIRRO CENTRO, E M RIO CASC A/MG - CONTRATO NO 045/2023 - SEI: 19.16.2479.0039319/2023-03 |
Link | Não atende | DISPENSA | 520 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 232 | ANTONIO CARLOS PARANHOS | 0000061.346.208/40 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE TÁXI CONVENCIONAL, VISANDO ATENDER AOS DESLOCAMENTOS DE MEMBROS, SERVIDORES E COLABORA DORES DA COMARCA DE CAPELINHA. CT.028/2023. VALOR REFERENTE A VIAGEN S EXTRA DE DEZEMBRO. AUTORIZACAO 6655425. SEI 19.16.1511.0002285/202 4-12. |
Link | Não atende | Não se aplica | 422 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | |
| 233 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | 0000070.840.168/64 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.0934.0160771/2023-70 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1410 | 1.717,42 | 1.717,42 | 1.717,42 | |
| 234 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | 0000070.840.168/64 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0017992/2024-28. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2023 | 3.225,74 | 3.225,74 | 0,00 | |
| 235 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | 0000070.840.168/64 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - _SEC DAS PJ PASSOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3947 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 236 | ANTONIO LINCOLN DOS S JUNIOR | 0000736.370.686/72 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO, CONFORME AUTORIZACAO DA DIRE TORIA GERAL DOCUMENTO FISCAL: ILEGÍVEL - VIDE DESPACHO 6634233 RESSARCIMENTO AUTORIZADO PELA DG 6644178 SEI: 19.16.3907.0002265/2024-17 |
Link | Não atende | Não se aplica | 18 | 176,72 | 176,72 | 0,00 | |
| 237 | ANTONIO MARCOS MENDES | 0000031.163.006/58 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HONÓRIO GARCÊS, 420 - CENTRO, EM PL RANGA/MG. CONTRATO NO 031/2023 - SEI: 19.16.2479.0156616/2022-37 |
Link | Não atende | DISPENSA | 478 | 7.500,00 | 5.000,00 | 1.250,00 | |
| 238 | ANTONIO MARCOS SOARES VELOSO | 0000006.671.856/23 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 603 DO CENTRO EMPRESARIAL DILOURDES, SITUADO NA RUA PREFEITO JOÃO COSTA, NO 209, CENTRO, EM UNAÍ/MG. - CONTRATO: 147/202 0 - VIGENCIA: 23/10/2020 A 22/10/2025 - SEI: 19.16 .3712.0028461/2020 -76 |
Link | Não atende | DISPENSA | 558 | 5.803,13 | 3.854,41 | 974,36 | |
| 239 | ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO | 0000119.787.166/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1870 | 119,48 | 119,48 | 0,00 | |
| 240 | ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO | 0000119.787.166/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3303 | 330,60 | 330,60 | 0,00 | |
| 241 | ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO | 0000119.787.166/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4433 | 330,60 | 330,60 | 0,00 | |
| 242 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | 0000628.388.574/87 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA BERNARDINO CARVALHAIS, 113, CENTRO, EM RIO VERMELHO/MG. CT.128/2022. VIGENCIA 18/09/22 A 17/09/27. SEI 19.16.2479.0078913/2022-05. |
Link | Não atende | DISPENSA | 523 | 6.538,00 | 5.230,40 | 1.307,60 | |
| 243 | ANTONIO RODRIGUES DE PINHO | 0000558.601.506/44 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.0513.0001111/2024-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1403 | 689,34 | 689,34 | 689,34 | |
| 244 | ANTONIO SERGIO FERREIRA DE MAGALHAES | 0000283.487.376/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RU A GABRIEL SOARES SILVA, NO 06, BAIRR O PORTO RICO, EM CARMO DO RIO CL ARO/MG - T.A. N.0 131/2022 - CT. NO 113/2020 - VIGENCIA: 17/08/2022 ATÉ 16/08/2025 - SEI: 19.16.1519. 00 43656/2022-30 |
Link | Não atende | DISPENSA | 282 | 13.236,87 | 7.563,96 | 1.890,99 | |
| 245 | ANTONIO TADEU FRANCA COSTA FILHO | 0000095.142.316/94 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 349839 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3587 | 129,73 | 129,73 | 0,00 | |
| 246 | AP MAGALHAES & CIA LTDA | 21.027.537/0001-15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITU ADO NA RUA SÃO JOÃO DEL REI, NO 26, E SQUINA COM AV. JOÃO VALENTIM PASCOAL, NO 88, CENTRO, IPATINGA/MG. CT.068/2016. IOTA.118/2021 - VIGENCIA 23/07/2021 A 22/0 7/2026. SEI CT. 19.16.2256.0010913/2019-45. SEI TA. 19.16.3897.00119 79/2021-89. OBS: ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DAS DESPESAS INDIRETAS (ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, A PARTIR DA COMPETÊNCIA DE JULHO/2021 , IPTU E TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2022). |
Link | Não atende | DISPENSA | 754 | 63.086,48 | 63.086,48 | 15.771,62 | |
| 247 | APARECIDO SALOTTI | 0000016.290.078/38 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA ALAMEDA DAS ROSAS, NO 23 E 43, PARQUE D AS ORQUÍDEAS, EM GUAXUPÉ/MG. CT.006/2020. SEI 19.16.3712.0015461/2019-36. |
Link | Não atende | DISPENSA | 321 | 15.625,63 | 12.417,62 | 3.208,01 | |
| 248 | ARILSON ALEXANDRE MARTINS MAGALHAES | 0000005.096.656/16 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.0658.0163284/2023-88 |
Link | Não atende | Não se aplica | 104 | 537,59 | 537,59 | 537,59 | |
| 249 | ARILSON ALEXANDRE MARTINS MAGALHAES | 0000005.096.656/16 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.0658.0040582/2024-04 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3754 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 250 | ARTMIDIA PUBLICACOES LTDA | 42.780.866/0001-02 | SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO T.A Nº 120/2023 CT. N.0 115/2022 (19.16.3900.0082551/2022-65) PRESTA ÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E AFINS, EM JOR NAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NOVA VIGÊNCIA (PERÍODO DE 22/07/2023 ATÉ 21 /07/2024) E DO REAJUSTE ( PERÍODO DE 12/07/2023 A 21/07/2024) SEI 19 .16.3896.0039986/2023-24 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1731 | 1.512,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 251 | ARTMIDIA PUBLICACOES LTDA | 42.780.866/0001-02 | SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NA FORMA ELETRÔNICA OU ELETRÔNICA E IMPRESSA , DE EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRC ULAÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7389742, DE 13/05/2024. CT.19.16.63 82.0020925/2024-41. VIGENCIA 17/05/2024 A 16/05/2025 |
Link | Não atende | DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133 | 5614 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 252 | ASIZARO PEREIRA DE CHAGAS | 0000711.340.346/87 | REPAROS DE BENS IMOVEIS "SERVIÇOS DE JARDINAGEM/CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E IN SUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUPACIGUARA/MG. ATO DE DI S PENSA DE LICITAÇÃO N.0 088/2022. 1ºTA. 19.16.1603.0088424/2023-09. CT .144/22. VIGENCIA 08/10/2023 A 07/10/2024. " |
Link | Não atende | DISPENSA | 24 | 160,00 | 160,00 | 80,00 | |
| 253 | ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP | 19.905.462/0001-86 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DOS 5, 7, 8, 9 E 11 ANDARES E 15 VAGAS DE GARAGEM DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TIMBIRAS, 2928. BARRO PRETO, BH/MG. CT.024/2014 - VIGENCIA 22/02/2019 A 21/02/2024. SEI 19.16.2256.00014 90/2019-35. |
Link | Não atende | DISPENSA | 718 | 78.200,00 | 78.189,23 | 0,00 | |
| 254 | ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP | 19.905.462/0001-86 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE IPTU REFERENTE LOCACAO DOS 5, 7, 8, 9 E 11 ANDARES E 15 VAGAS DE GARAGEM DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TIMBIRAS, 2928, NO BARRO PRETO, BH/MG. CT.024/2014 - VIGENCIA 22/02/2019 A 21/ 02/2024. SEI 19.16.2256.0001490/2019-35. |
Link | Não atende | DISPENSA | 719 | 12.000,00 | 4.276,36 | 0,00 | |
| 255 | ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP | 19.905.462/0001-86 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA ÁREA DE USO EXCLUSI VO LOCALIZADA NO 100 ANDAR DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TIMBIRAS, NO 2.9 28, BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG. CONTRATO NO 105/2019 - VIGENC IA: 12/09/2023 ATÉ 11/09/2024 - TERMO ADITIVO NO 19.16.3897.0072597 12023-78 |
Link | Não atende | DISPENSA | 720 | 13.900,00 | 11.120,00 | 2.780,00 | |
| 256 | ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP | 19.905.462/0001-86 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE IPTU E TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO PRIMEI RO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA ÁREA DE USO EXCLUSI VO LO CALIZADA NO 100 ANDAR DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TIMBIRA S, NO 2.928, BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG. CONTRATO NO 105/2019 - VIGENCIA: 12/09/2023 ATÉ 11/09/2024 - TERMO ADITIVO NO 19 Ã6.3897.0072597 120 23-78 |
Link | Não atende | DISPENSA | 721 | 1.800,00 | 750,54 | 500,36 | |
| 257 | ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP | 19.905.462/0001-86 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DOS 5°, 7°, 8° 9° E 11 ° ANDARES E 15 (QUINZE) VAGAS DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TI MBIRAS, N° 2.928, BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG - CONTRATO N.º 024/2014 - VIGENCIA: 22/02/2024 ATÉ 21/02/2029 - SEI: 19.16.3897.011 2246/2023-47 |
Link | Não atende | DISPENSA | 2190 | 173.250,00 | 120.750,00 | 52.500,00 | |
| 258 | ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP | 19.905.462/0001-86 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE IPTU REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRAT O DE LOCAÇÃO DOS 5°, 7°, 8° 9° E 11° ANDARES E 15 (QUINZE) VAGAS DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TIMBIRAS, N° 2.928, BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG- CONTRATO N.º 024/2014 - VENCIMENTO: 22/02/2024 ATÉ 21/02/2029 - SEI: 19.16.3897.0112246/2023-47 |
Link | Não atende | DISPENSA | 2193 | 12.000,00 | 8.552,72 | 8.552,72 | |
| 259 | ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC | 76.659.820/0001-51 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE PERGAMUM - SIST EMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS. ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 079/2022. 1ºTA. 19.16.3688.0075388/2023-24.CT.121/22. VIGENCIA 04/1 0/2023 A 03/10/2024. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 1811 | 5.478,50 | 4.382,80 | 1.095,70 | |
| 260 | ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE -ASSPROM | 19.201.128/0001-41 | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTACAO DE SERVICOS EM UNIDADES DO MPMG, CONSISTENTE NA EXECUCAO D E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MENºR COMPLEXIDADE, VISANDO A PROMOÇ AO AO MERCADO DE TRABALHO DE ADOLESCENTES TRABALHADORES ORIUNDOS DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA E/OU EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL. 5ºTA.19.16.3898.0082604/2023-19. CT.094/21 - VIGENCIA 01/09/ 2023 A 31/08/2024. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 877 | 2.733.281,49 | 939.788,34 | 318.650,11 | |
| 261 | ATENAS ELEVADORES LTDA | 10.658.360/0001-39 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVAD ORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM I NCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS OU SIMILARES. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091040 25/2019. 3ºTA.19.16.2481.0120200/2023-44. CT. 145/19 . VIGENCIA 26/11/2023 ATÉ 25/11/2024. |
Link | Não atende | PREGAO | 1369 | 14.635,15 | 11.208,95 | 4.297,32 | |
| 262 | ATENAS ELEVADORES LTDA | 10.658.360/0001-39 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAF ORMAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, MARCA THYSSENKRUPP, COM INCLUS AO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS OU SIMILARES, POR 36 MESES, EM EM IMOVEI S OCUPADOS PELA PGJMG. 3 ARAGUARI/MG - EQUIPAMENTO CT.067/2020. VIGE NCIA 03/05/23 A 02/05/2025. SEI 19.16.0303.0029119/2023-68 ITEM 1-MA NUTENCAO 11 ITEM 2HORA TECNICA. |
Link | Não atende | PREGAO | 1370 | 7.919,75 | 6.000,00 | 3.000,00 | |
| 263 | ATIVA MINAS GESTAO AMBIENTAL LTDA | 09.688.696/0001-65 | SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS T.A. Nº 127/2023 CT. Nº 089/2022 (SEI 19.16.3900.0061380/2022-61) NO VA VIGÊNCIA (PERÍODO DE 26/07/2023 ATÉ 25/07/2024) E DO REAJUSTE ( P ERÍODO DE 11/04/2023 A 25/07/2024) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZ ADA PARA REALIZAR O DESCARTE APROXI MADO DE 6.000 UNIDADES DE LÂMPAD AS, INCLUINDO AS FLUORESCENTES TUBUL ARES, COMPACTAS DE 2 E 4 PINOS, LED, VAPOR METÁLICO, HALÓGENA, HALÓG ENA DICROICA E MISTA, COM FORN ECIMENTO DE VASILHAME CONSIGNADO", A P RORROGAÇÃO DE SUA VIGÊNCIA E O REAJUSTE DO VALOR DOS SERVIÇOS. SEI 19.16.2481.0080040/2023-98. |
Link | Não atende | DISPENSA | 3654 | 5.340,00 | 3.700,05 | 0,00 | |
| 264 | ATIVA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 04.711.635/0001-58 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, N A SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE UBERABA/MG. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.0 6118742/2023. CONTRATO N.0 19.16.3914.0109074/2023-76. VIGENCIA 22/11/2023 A 21/11/2024. |
Link | Não atende | DISPENSA | 1472 | 3.813,00 | 2.542,00 | 1.271,00 | |
| 265 | ATIVAS DATA CENTER LTDA | 10.587.932/0001-36 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÃO DE AMBIENTE DATACENTER NA MODALIDADE COLOCATION, ENGLOBANDO SUPORTE E SERVIÇOS DE CONECTIV IDADE PARA A OPERAÇÃO DO DATACENTER E PARA A HOSPEDAGEM DE EQUIPAMEN TOS TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO). SEI 19.16.3901.010 6302/202240. CT.139/22 - VIGENCIA 03/09/22 A 02/09/25. |
Link | Não atende | PREGAO | 1492 | 524.071,67 | 308.495,77 | 98.882,39 | |
| 266 | ATUAL LOCACAO LTDA-ME | 15.061.038/0001-41 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO 80 ANDAR, DA SALA 707 DO 70 ANDAR E DE 11 VAGAS DE GARAGE M DO EDIFÍCIO OFFICE OURO PRETO, SITUADO À RUA OURO PRETO, NO 581, BAIRRO BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG. CT.084/2015. 30TA. 019/2022 - VIGENCIA 10/03/2022 ATÉ 28/02/2025. SEI 19.16.1053.0107036/2021-53. |
Link | Não atende | DISPENSA | 724 | 140.664,08 | 112.037,12 | 28.626,96 | |
| 267 | AUGUSTO PENA FIGUEIREDO | 0000014.855.676/02 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 346171 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 25/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2296 | 1.287,28 | 1.287,28 | 0,00 | |
| 268 | AUGUSTO REIS BALLARDIM | 0000029.515.160/96 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1871 | 429,51 | 429,51 | 0,00 | |
| 269 | AUGUSTO REIS BALLARDIM | 0000029.515.160/96 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3306 | 475,38 | 475,38 | 0,00 | |
| 270 | AUGUSTO REIS BALLARDIM | 0000029.515.160/96 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4434 | 158,46 | 158,46 | 0,00 | |
| 271 | AUGUSTO REIS BALLARDIM | 0000029.515.160/96 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5449 | 792,30 | 792,30 | 792,30 | |
| 272 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM COBE RTURA DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, E EM SEUS RESPECTI VOS CABEAMENTOS, COMPONENTES E PERIFÉRICOS. PROCESSO LICITATÓRIO SIA D Nº 1091012 275/2020. 3ºTA.19.16.2110.0106332/2023-96. CT. 184/20. |
Link | Não atende | PREGAO | 1386 | 111.146,20 | 67.799,18 | 22.229,24 | |
| 273 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM C OMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O F ORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PRO CESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. 1ºTA.19.16.2110.0003391/ 2024-62. CT.029/2023. |
Link | Não atende | PREGAO | 3641 | 26.774,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 274 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | MATERIAL DE INFORMATICA FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM C OMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O F ORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PRO CESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. 1ºTA.19.16.2110.0003391/ 2024-62. CT.029/2023. |
Link | Não atende | PREGAO | 3642 | 25.722,22 | 0,00 | 0,00 | |
| 275 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | MATERIAL ELETRICO FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM C OMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O F ORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PRO CESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. 1ºTA.19.16.2110.0003391/ 2024-62. CT.029/2023. |
Link | Não atende | PREGAO | 3643 | 38.780,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 276 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM C OMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O F ORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PRO CESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. 1ºTA.19.16.2110.0003391/ 2024-62. CT.029/2023. |
Link | Não atende | PREGAO | 3644 | 19.125,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 277 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM C OMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O F ORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PRO CESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. 1ºTA.19.16.2110.0003391/ 2024-62. CT.029/2023. |
Link | Não atende | PREGAO | 3645 | 156.340,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 278 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM C OMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O F ORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PRO CESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. 1ºTA.19.16.2110.0003391/ 2024-62. CT.029/2023. |
Link | Não atende | PREGAO | 3646 | 72.950,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 279 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM C OMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O F ORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PRO CESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. 1ºTA.19.16.2110.0003391/ 2024-62. CT.029/2023. |
Link | Não atende | PREGAO | 3647 | 77.302,57 | 0,00 | 0,00 | |
| 280 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM C OMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O F ORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PRO CESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. 1ºTA.19.16.2110.0003391/ 2024-62. CT.029/2023. |
Link | Não atende | PREGAO | 3648 | 38.946,17 | 0,00 | 0,00 | |
| 281 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM C OMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O F ORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PRO CESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. 1ºTA.19.16.2110.0003391/ 2024-62. CT.029/2023. |
Link | Não atende | PREGAO | 3649 | 167.736,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 282 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM C OMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O F ORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PRO CESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. 1ºTA.19.16.2110.0003391/ 2024-62. CT.029/2023. |
Link | Não atende | PREGAO | 3652 | 537.721,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 283 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | MOBILIARIO FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM C OMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O F ORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PRO CESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. 1ºTA.19.16.2110.0003391/ 2024-62. CT.029/2023. |
Link | Não atende | PREGAO | 3653 | 8.029,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 284 | AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | 22.233.581/0001-44 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO SOLUCAO DE SUBS CRICAO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARES DE BACKUP RERECUPERACAO PARA O OFFICE 365 E ARMAZENAMENTO EM NUVEM COM INSTALAÇÃO E SUPORTE. CT.2 10/20. VIGENCIA 28/12/2020 A 27/12/2023. SEI 19.16.3897.006174512020 -54 . |
Link | Não atende | PREGAO | 1676 | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 285 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E IPTU DO 20 PAVIMENTO E DE UMA ÁREA DE 70 M2 DO 10 PAVIMENTO, DO IMÓVEL S I TUADO NA AV. OLEGÁRIO MACIEL, N.0 515, EM BELO HORIZON TE/MG. CONTR ATO DE COMODATO: NO 10112020 - SEI: 19.16.3897.000735812020-20 |
Link | Não atende | Não se aplica | 921 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 286 | BANDEIRANTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 03.305.415/0001-61 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RU A MELO VIANA, 158 - PRÉDIO ANEXO, CENTRO, EM ESMERALDAS (MG) T.A. N.0 200/2021 - CT. N.0 147/2016 (SEI N.0 19.16.2256.000120 3/202 0-21) - VIGÊNCIA: 22/11/2021 ATÉ 21/11/2026 - SEI DO TA: 19.1 6 .3897. 0052351/2021-34 |
Link | Não atende | DISPENSA | 735 | 28.005,35 | 21.749,96 | 5.498,19 | |
| 287 | BARBARA PORTES RODRIGUES DE CARVALHO | 0000099.357.926/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 349057 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2703 | 615,60 | 615,60 | 0,00 | |
| 288 | BARBARA PORTES RODRIGUES DE CARVALHO | 0000099.357.926/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 356811 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4570 | 1.493,40 | 1.493,40 | 1.493,40 | |
| 289 | BARBARA PORTES RODRIGUES DE CARVALHO | 0000099.357.926/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 362135 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5608 | 950,76 | 950,76 | 950,76 | |
| 290 | BASILIO RIBEIRO ALVES | 0000571.154.516/72 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E DE CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE POUSO ALEGRE/MG. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 6605253. CT.19.16.0936.0162207/2023-68. VIGENCIA 01/04 /2024 A 31/03/2025. |
Link | Não atende | DISPENSA | 156 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | |
| 291 | BASILIO RIBEIRO ALVES | 0000571.154.516/72 | REPAROS DE BENS IMOVEIS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, CUJO OBJETO CONSISTE NA "PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSU MOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE POUSO ALEGRE/MG,PRORROGA- S E O CONTRATO INICIAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01/04/202 3 ATÉ 31/03/2024. O VALOR DOS SERVIÇOS, DEVIDO À VARIAÇÃODO IPCA/IBG E, FICA REAJUSTADO EM 5,5963%, A PARTIR DE 10/04/2023.SEL 19.16. 093 6.0145656/2022-69. TA.N.0 023/2023 // CT.N.0 036/2020 |
Link | Não atende | DISPENSA | 259 | 1.178,84 | 589,42 | 0,00 | |
| 292 | BEATRIZ APARECIDA SOARES | 0000756.508.356/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - PJ ITAMBACURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4109 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 293 | BEATRIZ APARECIDA SOARES | 0000756.508.356/91 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL PELO PAGAMENTO DE GUIA DE IPTU E T AXAS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO - COTA ÚNICA - ANDAR TÉRREO E DUAS VAGAS DE GARAGEM. IC 01.02.021.0038.001 - EXERCÍCIO 2024 - P OR SERVIDORA FISCAL DO CONTRATO DA COMARCA DE ITAMBACURI CONFORME CO MPROVANTES 7281877 AUTORIZAÇÃO RESSARCIMENTO: 7284916 CONTRATO PGJ: 131/2012 COMPETÊNCIA: EXERCÍCIO 2024 LOCALIDADE:RUA SÉRGIO AVELINO PINHEIRO, Nº 60, CENTRO,EM ITAMBACURI SEI: 19.16.2481.0053376/2024-89 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4828 | 95,57 | 95,57 | 95,57 | |
| 294 | BEATRIZ BOMTEMPO DE MIRANDA | 0000883.186.136/00 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO CONSISTE NA " LOCAÇÃO DE LOJA E SOBRELOJA DE IMÓVEL SITUADO NA AVALMIR DE SOUZA AMENO, NO 46-LOJA 01, FUNCIONÁRIOS, EM TIMÓTEO -MG" . VIGEN CIA:01/09 12020 A 31/08/2025 - T.A. NO 120/2020 - CT NO 067/2015 SEI:19.16.389 7.0012058/2020-93 |
Link | Não atende | DISPENSA | 548 | 3.118,95 | 2.495,16 | 623,79 | |
| 295 | BEATRIZ BOTELHO BATISTA | 0000567.577.516/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 -19.16.1267.0161935/2023-22 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2453 | 285,03 | 285,03 | 0,00 | |
| 296 | BEATRIZ BOTELHO BATISTA | 0000567.577.516/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1267.0047661/2024-41 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4764 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 297 | BEATRIZ PAULA SOUZA RAMOS | 0000852.862.736/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1803.0161783/2023-63 |
Link | Não atende | Não se aplica | 225 | 513,21 | 513,21 | 513,21 | |
| 298 | BEATRIZ PAULA SOUZA RAMOS | 0000852.862.736/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1803.0038944/2024-89 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3797 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 299 | BENEDITO CARDOSO DE OLIVEIRA | 0000671.585.286/34 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO É A "PRESTAÇÃ O DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUM OS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ALFENAS", A PRORR OGAÇÃO DE SUA VIGÊNCIA E O REAJUSTE DO VALOR DOS SERVIÇOS. SEI 19.16 .1649.0127927/2022-32. T.A Nº 004/2023. CT. N.0 002/2021 |
Link | Não atende | DISPENSA | 439 | 317,35 | 317,35 | 0,00 | |
| 300 | BENEDITO CARDOSO DE OLIVEIRA | 0000671.585.286/34 | REPAROS DE BENS IMOVEIS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO É A "PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSU MOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ALFENAS", A PROR ROGAÇÃO DE SUA VIGÊNCIA E O REAJUSTE DO VALOR DOS SERVIÇOS. T.A Nº19 .16.1649.0161784/2023-18. CT. N.0 002/2021 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1354 | 664,02 | 332,01 | 332,01 | |
| 301 | BERNARDO SANGUINETTI DA CUNHA ROSA | 0000099.771.927/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1872 | 576,80 | 576,80 | 0,00 | |
| 302 | BERNARDO SANGUINETTI DA CUNHA ROSA | 0000099.771.927/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 349250 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2722 | 1.584,60 | 1.584,60 | 0,00 | |
| 303 | BERNARDO SANGUINETTI DA CUNHA ROSA | 0000099.771.927/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3308 | 638,40 | 638,40 | 0,00 | |
| 304 | BERNARDO SANGUINETTI DA CUNHA ROSA | 0000099.771.927/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4435 | 319,20 | 319,20 | 0,00 | |
| 305 | BERNARDO SANGUINETTI DA CUNHA ROSA | 0000099.771.927/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 355933 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4571 | 1.762,44 | 1.762,44 | 1.762,44 | |
| 306 | BERNARDO SANGUINETTI DA CUNHA ROSA | 0000099.771.927/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 361597 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5411 | 1.434,12 | 1.434,12 | 1.434,12 | |
| 307 | BERNARDO SANGUINETTI DA CUNHA ROSA | 0000099.771.927/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5450 | 321,48 | 321,48 | 321,48 | |
| 308 | BERNARDUS FERDINANDUS NAZAR VAN DOORNIK | 0000046.781.446/50 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 3 E 4 DO 20 ANDAR E DE 05 VAGAS DE GARAGEM DO IMÓV EL SITUADO NA AV. OLEGÁRIO MACIEL, N.0 923, CENTRO, EM PARACATU/MG. CONTRATO NO. 175/2022 SEI 19.16.2479.0118545/2022-45. |
Link | Não atende | DISPENSA | 442 | 31.442,50 | 14.570,00 | 3.642,50 | |
| 309 | BETA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME | 12.934.928/0001-22 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO SWITCH DE ACESSO COM VISTAS A SUBS TITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E MODERNIZAÇÃO DOS ATIVOS DE RED E DO MPMG EM TODAS AS SUAS LOCALIDADES CONTRATO Nº 19.16.3901.0168106/2023-20 SWITCH - TIPO: GERENCIAVEL |
Link | Não atende | PREGAO | 166 | 79.760,00 | 79.760,00 | 0,00 | |
| 310 | BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 24.259.739/0001-80 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADITIVO DE ACRÉSCIMO (FICTÍCIO) NO CT SIAD 9240669, APENAS VIA SISTE MA,PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL INSERIDA NO PROCESSO 19.16.2156.0018379/2024-59. SEI 19.16.2256.0016053/2019-72. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2060 | 3.089,12 | 1.398,21 | 0,00 | |
| 311 | BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 24.259.739/0001-80 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO APOSTILAMENTO AO CT. N.º 196/2019 (SEI N.º 19.16.2256.0016053/2019-7 2) OBJETO CONSISTE NA "CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA ÇÃO, INCLUINDO SUBSCRIÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E OPERAÇÃO ASSISTIDA, CON SUMIDA SOB DEMANDA", O REAJUSTE DO VALOR DA QUANTIDADE DE HORAS REMA NESCENTES, A PARTIR DE 04/12/2023. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2779 | 6.009,62 | 6.009,62 | 0,00 | |
| 312 | BIAGIO FERRARI REAL | 18.307.767/0001-23 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, N A SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PONTE NOVA/MG. DISPENSA 062/23.C T.061/23. VIGENCIA 09/07/23 A 08/07/24. SEI 19.16.3914.0058107/2023- 46. |
Link | Não atende | DISPENSA | 944 | 1.900,00 | 1.140,00 | 380,00 | |
| 313 | BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA -ME | 09.631.641/0001-19 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVICOS DE DEDETIZACAO (DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO,DESCORPINIZACAO E DESCUPINIZACAO) EM IMOVEIS OCUPADOS PELO MPMG. CT.155/21. 3º19.16 .3914.0126366/2023-53. VIGENCIA 17/12/2023 ATÉ 16/12/2024. *ITEM 1- REGIAO ZONA DA MATA E SUL DE MINAS (LOTE 2). |
Link | Não atende | PREGAO | 124 | 77.616,34 | 38.808,17 | 0,00 | |
| 314 | BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.556.628/0001-30 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA NO 402, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, NO 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. T.A. N.0 117/2023 - VIGENCIA: 16/07/2023 ATÉ 15/07/2024 - CT. NO 066 /2019 SEI: 19.16.1787.003450512023-02 |
Link | Não atende | DISPENSA | 758 | 7.268,15 | 5.814,52 | 1.453,63 | |
| 315 | BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.556.628/0001-30 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.0 1501 E DA VAGA DE GARAGEM N.0 213 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SAN TO ANTÔNIO, N.0 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. T.A. N.0 039/2023 VIGENCIA: 13/04/2023 A 12/04/2028 - CT. NO 055/2018 |
Link | Não atende | DISPENSA | 761 | 19.706,55 | 15.765,24 | 3.941,31 | |
| 316 | BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.556.628/0001-30 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 1.502 E 1.504 E DA VAGA DE GARAGEM NO 201 DO ED. D R. DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, NO 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.138/2019. 20TA.194/2021 - VIGENCIA 03 /11/2021 ATÉ 02/11/2024. SEI CT. 19.16.2256.000507412019-73. SEI TA. 19.16.1787.0062445/2021-94. |
Link | Não atende | DISPENSA | 763 | 15.162,70 | 12.130,16 | 3.032,54 | |
| 317 | BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.556.628/0001-30 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 1508 DO EDIFÍCIO DOUTOR GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, NO 990, E DA VAGA DE GARAGEM 202 (ANTIGA NO 02), SITUADA NA RUA SANTO ANTÔNIO, NO 988, CENTRO, EM JUI Z DE FORA/MG. CT.OI 7/2020. 20TA.023/2022 - VIGENCIA 02/03/2022 A 01/03/2025. SEI 19.16.1787.012418612021-32. |
Link | Não atende | DISPENSA | 765 | 8.680,31 | 6.872,69 | 1.756,71 | |
| 318 | BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 20.982.406/0001-24 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E OPERACAO D E SISTEMAS CENTRAIS DE REGRIGERACAO, RENOVACAO DE AR E APARELHOS MO DULARES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, EM BH/MG. 1 - REGIAO CT.073/20 - 3ºTA.049/23 - VIGENCIA 2 0/05/2023 A 19/05/2024. SEI 19.16.2481.0026014/2023 -17. |
Link | Não atende | PREGAO | 1349 | 46.067,56 | 38.975,20 | 9.743,80 | |
| 319 | BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 20.982.406/0001-24 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE CLIMATIZACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBR A, MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, EM EDIFICACOES OCUPADAS PELO MPMG. (TRIANGULO E ALTO PARANAIBA). CT. 109/19. 4ºTA.19.16.2481.009 4481/2023-34 - VIGENCIA 01/10/2023 A 30/09/2024. |
Link | Não atende | PREGAO | 1350 | 43.532,98 | 35.166,98 | 9.217,50 | |
| 320 | BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 20.982.406/0001-24 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E OPERACAO D E SISTEMAS CENTRAIS DE REGRIGERACAO, RENOVACAO DE AR E APARELHOS MO DULARES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, EM BH/MG. 1 - REGIAO CT.073/20 - 4ºTA.19.16.2481.0029009/ 2024-47 - VIGENCIA 20/05/2024 A 19/05/2025. |
Link | Não atende | PREGAO | 5027 | 10.067,09 | 0,00 | 0,00 | |
| 321 | BRAZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 13.257.955/0001-70 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CORONEL AMÂNCIO BERNARDES, N.0 321, BAIRRO CENTRO, EM SANTO ANTÔNIO DO_MONTE/MG. VIGENCIA: 05/11/19 A 04/11/2024 - CONTRATO N.0 134/2019 19.16.2256.0 005143/2019-53 |
Link | Não atende | DISPENSA | 868 | 18.424,80 | 14.739,84 | 3.684,96 | |
| 322 | BRENO ALEXEI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0000089.320.834/52 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1873 | 444,96 | 444,96 | 0,00 | |
| 323 | BRENO ALEXEI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0000089.320.834/52 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 346357 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2723 | 1.616,52 | 1.616,52 | 0,00 | |
| 324 | BRENO ALEXEI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0000089.320.834/52 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3309 | 328,32 | 328,32 | 0,00 | |
| 325 | BRENO ALEXEI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0000089.320.834/52 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 353745 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3762 | 598,50 | 598,50 | 0,00 | |
| 326 | BRENO ALEXEI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0000089.320.834/52 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4436 | 492,48 | 492,48 | 0,00 | |
| 327 | BRENO ALEXEI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0000089.320.834/52 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 354594 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4720 | 1.890,12 | 1.890,12 | 1.890,12 | |
| 328 | BRENO ALEXEI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0000089.320.834/52 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 360657 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5364 | 1.567,50 | 1.567,50 | 1.567,50 | |
| 329 | BRENO ALEXEI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0000089.320.834/52 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5451 | 492,48 | 492,48 | 492,48 | |
| 330 | BRENO BORGES PEREIRA | 0000622.585.836/91 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA LOJA SITUADA NO ANDAR TÉRREO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CARAMURU, NO 295, BAIRRO CENTRO, EM CAMBUÍ/MG. CONTRATO NO 00712023 - SEI: 19.16.2479.0162257/2022-20 |
Link | Não atende | DISPENSA | 256 | 11.250,00 | 9.000,00 | 2.250,00 | |
| 331 | BRENO VENANCIO ROMANINI | 0000030.728.956/78 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1685 | 10,50 | 10,50 | -439,50 | |
| 332 | BRENO VENANCIO ROMANINI | 0000030.728.956/78 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - 20A. PJ DEFESA ORDEM ECON E TRIB BH |
Link | Não atende | Não se aplica | 4601 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| 333 | BRUNA NATTANY DE LIMA | 0000081.255.806/54 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 - SEI: 19.16.0548.0161339/2023-30. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1996 | 405,99 | 405,99 | 0,00 | |
| 334 | BRUNA PAULA AMARAL CEOLIN | 0000073.984.226/95 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1683 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 335 | BRUNA PAULA AMARAL CEOLIN | 0000073.984.226/95 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024_- SEI.19.16.6262.0050131/2024-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4750 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 336 | BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES | 0000003.717.906/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3310 | 50,16 | 50,16 | 0,00 | |
| 337 | BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES | 0000003.717.906/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4437 | 100,32 | 100,32 | 0,00 | |
| 338 | BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES | 0000003.717.906/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5452 | 100,32 | 100,32 | 100,32 | |
| 339 | BRUNO BIANCHI LEO | 0000140.406.296/39 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SETE DE SETEMBRO, NO 1.482, CENTRO, EM MUZAMBINHO/MG. CONTRATO NO 107/2022. SEI 19.16.2479.0078898/202 2-22 |
Link | Não atende | DISPENSA | 432 | 25.997,72 | 20.798,48 | 5.199,62 | |
| 340 | BRUNO BRANDI LICHACOVSKI | 0000066.662.529/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL - CASO N. 348832 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2554 | 1.060,20 | 1.060,20 | 0,00 | |
| 341 | BRUNO BRANDI LICHACOVSKI | 0000066.662.529/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 356427 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4572 | 1.639,32 | 1.639,32 | 1.639,32 | |
| 342 | BRUNO DE CARVALHO VASCONCELOS | 0000100.849.496/86 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS DE VIAGEM VENCIDAS; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0009997/2024-68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 591 | 1.979,64 | 1.979,64 | 0,00 | |
| 343 | BRUNO DE CARVALHO VASCONCELOS | 0000100.849.496/86 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE. SUBSTITUICAO, COPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0009997/2024-68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 648 | 434,66 | 434,66 | 0,00 | |
| 344 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1874 | 901,25 | 901,25 | 0,00 | |
| 345 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3311 | 997,50 | 997,50 | 0,00 | |
| 346 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 354929 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3529 | 257,77 | 257,77 | 0,00 | |
| 347 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4438 | 997,50 | 997,50 | 0,00 | |
| 348 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5453 | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | |
| 349 | BRUNO GONCALVES FERREIRA | 0000044.385.896/90 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - CASO 332423 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1647 | 835,62 | 835,62 | 0,00 | |
| 350 | BRUNO MARQUES DE ALMEIDA ROSSI | 0000999.388.806/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 357283 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4698 | 364,80 | 364,80 | 364,80 | |
| 351 | BRUNO YOGUI SHIMABUKURO | 0000408.737.088/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1875 | 70,04 | 70,04 | 0,00 | |
| 352 | BRUNO YOGUI SHIMABUKURO | 0000408.737.088/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 353742 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3017 | 132,24 | 132,24 | 0,00 | |
| 353 | BSP PROVEDORA DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 04.818.926/0001-40 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA LOJA NO 02 E DAS VA GAS DE GARAGEM NO 16 E 17 DO EDIFÍCIO TIAGO, SITUADO NA PRAÇA SANTA RITA, NO 28, CENTRO, EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG. T.A. N O 014/2023 VIGENCIA: 09/02/2023 ATÉ 08/02/2028. SEI DO TA. 19.16.3897.0112961/ 2022-48 |
Link | Não atende | DISPENSA | 797 | 47.525,09 | 31.772,35 | 8.055,74 | |
| 354 | BTT TELECOMUNICACOES S.A. | 39.565.567/0001-40 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE FIBRA ÓPTICA INTERNA, FUSÕES E CERTIFICAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROVER CONECTIVIDADE DE ACESSO ENTRE O DATACENTER (DCPF-O) E A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (PGJ). PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 276/2022. CT.189/2022. VIGENCIA 18/12/22 A 17/12/23. SEI 19.16.3901.0152986/20 22-87. |
Link | Não atende | PREGAO | 1388 | 41.666,66 | 33.333,32 | 8.333,33 | |
| 355 | CAEL KALINOWSKI SOUZA MATTA | 0000067.890.386/71 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 343967 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 12/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2297 | 1.092,28 | 1.092,28 | 0,00 | |
| 356 | CAIO AUGUSTO BOGUS | 0000045.132.799/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 356527 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3833 | 141,36 | 141,36 | 0,00 | |
| 357 | CAIO AUGUSTO BOGUS | 0000045.132.799/31 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA - CASO 356533 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0000411/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3846 | 581,82 | 581,82 | 0,00 | |
| 358 | CAIO AUGUSTO BOGUS | 0000045.132.799/31 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZACAO DE TRANSPORTE - DEA - CASO 356533 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0000411/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3847 | 456,29 | 456,29 | 0,00 | |
| 359 | CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO | 0000046.695.035/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3312 | 494,76 | 494,76 | 0,00 | |
| 360 | CAIO DEZONTINI BERNARDES | 0000112.517.546/00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - CASO 338252 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1602 | 337,84 | 337,84 | 0,00 | |
| 361 | CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE | 0000061.480.046/31 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.1701.0001439/2024-22 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1421 | 427,06 | 427,06 | 427,06 | |
| 362 | CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE | 0000061.480.046/31 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1701.0043136/2024- 82. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3879 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 363 | CARLA ADRIANA DINIZ AMARAL | 0000913.287.056/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.0925.0161255/2023-38 |
Link | Não atende | Não se aplica | 335 | 1.584,38 | 1.584,38 | 1.584,38 | |
| 364 | CARLA ADRIANA DINIZ AMARAL | 0000913.287.056/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.0925.0037567/2024-95 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3803 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 365 | CARLA ANGELICA DIAS MIRANDA | 0000007.186.986/73 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.1889.0002739/2024-29 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1524 | 1.051,36 | 1.051,36 | 1.051,36 | |
| 366 | CARLA ANGELICA DIAS MIRANDA | 0000007.186.986/73 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - SEC DAS PROMOTORIAS DE STA LUZIA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4064 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 367 | CARLA FEITOSA DE PAULA DIAS | 0000032.925.321/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 345252 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2843 | 1.606,26 | 1.606,26 | 0,00 | |
| 368 | CARLA FEITOSA DE PAULA DIAS | 0000032.925.321/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 355906 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4699 | 1.185,60 | 1.185,60 | 1.185,60 | |
| 369 | CARLA FEITOSA DE PAULA DIAS | 0000032.925.321/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5454 | 335,16 | 335,16 | 335,16 | |
| 370 | CARLA MATILDE GUIMARAES DE OLIVEIRA | 0000039.954.286/81 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - 19.16.1762.0157408/2023-75 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2483 | 1.072,52 | 1.072,52 | 0,00 | |
| 371 | CARLA MATILDE GUIMARAES DE OLIVEIRA | 0000039.954.286/81 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - ITPJ - SEC - ITAJUBA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3939 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| 372 | CARLOS ALBERTO FARIA | 0000457.061.156/72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 204 DO EDIF ÍC10 TRÊS PODERES, SITUADO NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, N 200, BAIRRO CENTRO, EM FRUTAL/MG - T.A. N.0 091/2023 - VIGENCIA: 06/ 06/2023 ATÉ 05/06/2028 - CONTRATO. N.0 079/2018 - SEI: 19.16.3897.0000199/2023-8 0 |
Link | Não atende | DISPENSA | 316 | 3.255,00 | 2.604,00 | 651,00 | |
| 373 | CARLOS ALBERTO FARIA | 0000457.061.156/72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 202, SITUADA NO EDIFÍCIO TRÊS PODERES, NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, NO 200, EM FRUTAL/MG. CT.142/2020. VIGÊNCIA: 21/10/20 A 20/10/25. SEI: 19.16.3712.003542912020-23. |
Link | Não atende | DISPENSA | 317 | 3.232,30 | 2.585,84 | 646,46 | |
| 374 | CARLOS ALBERTO ROCHA | 0000064.586.336/02 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO -19.16.2502.0018144/2024-50 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2428 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 375 | CARLOS ALBERTO ROCHA | 0000064.586.336/02 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.2502.0043614/2024- 90. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3869 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 376 | CARLOS ALBERTO ROCHA SOUZA | 0000220.600.656/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DOUTOR JOÃO LUIZ DE ALMEIDA, NO 454, BAIRRO VILA GUILHERMINA, EM MONTES CLAROS/MG. CONTRATO NO 002/2023 - SEI: 19.16.2479.014982312022-21 |
Link | Não atende | DISPENSA | 428 | 38.376,98 | 29.882,79 | 7.576,97 | |
| 377 | CARLOS ALBERTO VALERA | 0000086.104.008/24 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMBUSTIVEL - CASO 357682 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4125 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
| 378 | CARLOS ANDRE MARIANI BITTENCOURT | 0000611.343.926/72 | EVENTUAL DE GABINETE EVENTUAL DE GABINETE - PGJAA RESOLUÇÃO PGJ N.º 29/2016, ART. 3 PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA ADJUNTO INSTITUCIONAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 191 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 379 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | 0000330.722.806/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DAS SALAS 1206 E 1207, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SAO PAULO, NO 335, BAIRRO CENTRO, DIVINOPOLIS/MG. CT.113/2019. SEI 19.16.3712.0009419/2019-16. |
Link | Não atende | DISPENSA | 308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 380 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | 0000597.240.646/20 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344462 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 16/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2298 | 643,64 | 643,64 | 0,00 | |
| 381 | CARLOS CESAR MARQUES LUZ | 0000071.942.518/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3314 | 226,60 | 226,60 | 0,00 | |
| 382 | CARLOS CESAR MARQUES LUZ | 0000071.942.518/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4439 | 501,60 | 501,60 | 0,00 | |
| 383 | CARLOS CESAR MARQUES LUZ | 0000071.942.518/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5455 | 376,20 | 376,20 | 376,20 | |
| 384 | CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA | 0000220.392.908/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1876 | 346,08 | 346,08 | 0,00 | |
| 385 | CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA | 0000220.392.908/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3315 | 383,04 | 383,04 | 0,00 | |
| 386 | CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA | 0000220.392.908/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4440 | 287,28 | 287,28 | 0,00 | |
| 387 | CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA | 0000220.392.908/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5456 | 430,92 | 430,92 | 430,92 | |
| 388 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MARINHO | 0000550.811.776/87 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.1479.0000741/2024-82 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1432 | 124,72 | 124,72 | 124,72 | |
| 389 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MARINHO | 0000550.811.776/87 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1479.0049092/2024-31 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4760 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 390 | CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES | 0000399.268.426/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1877 | 2.595,60 | 2.595,60 | 0,00 | |
| 391 | CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES | 0000399.268.426/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3316 | 4.788,00 | 4.788,00 | 0,00 | |
| 392 | CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES | 0000399.268.426/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5457 | 7.318,80 | 7.318,80 | 7.318,80 | |
| 393 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1878 | 346,08 | 346,08 | 0,00 | |
| 394 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3317 | 504,56 | 504,56 | 0,00 | |
| 395 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4441 | 446,88 | 446,88 | 0,00 | |
| 396 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5458 | 127,68 | 127,68 | 127,68 | |
| 397 | CARLOS JOSE PINHEIRO | 0000025.730.886/50 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SALAS DO SEGUNDO PAVI MENTO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CASSIANO TERRA, NO 30, BAIRRO CENTRO, EM MALACACHETA/MG. - T.A. N.0 19.16.3897.0027614/2023 -82 - CT. N.0 168/2013 - VIGENCIA: 21108/2023 ATÉ 20/08/2028 |
Link | Não atende | DISPENSA | 392 | 14.218,15 | 11.372,12 | 2.843,03 | |
| 398 | CARLOS JOSE PINHEIRO | 0000025.730.886/50 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SALAS DO SEGUNDO PAVI MENTO DO IMÓVEL SITUAD O NA RUA CASSIANO TERRA, NO 30 - BAIRRO CENTRO, EM MALACACHETA/MG. - T.A. N.0 19.16.3897.0027614/2023-82 - CT. N.0 168/2013 - VIGENCIA: 21/08/2023 ATÉ 20/08/2028 |
Link | Não atende | DISPENSA | 393 | 4.200,00 | 1.208,43 | 0,00 | |
| 399 | CARLOS MAGNO DE SOUZA VILACA | 0000036.895.386/61 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 361067 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4930 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 400 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO | 0000528.393.036/04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SERINGUEIRA, Nº 488, SÃO GERALDO, S ERRO/MG. CONTRATO Nº 19.16.2479.0142419/2023-09 |
Link | Não atende | DISPENSA | 541 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 401 | CARLOS SAMUEL BORGES CUNHA | 0000051.746.206/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1879 | 238,96 | 238,96 | 0,00 | |
| 402 | CARLOS SAMUEL BORGES CUNHA | 0000051.746.206/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3318 | 198,36 | 198,36 | 0,00 | |
| 403 | CARLOS SAMUEL BORGES CUNHA | 0000051.746.206/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4442 | 264,48 | 264,48 | 0,00 | |
| 404 | CARLOS SAMUEL BORGES CUNHA | 0000051.746.206/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5459 | 396,72 | 396,72 | 396,72 | |
| 405 | CAROLINA DA MATTA AMBROSIO | 0000162.991.377/46 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO. 19.16.1262.0032473/2024-76 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3112 | 222,53 | 0,00 | 0,00 | |
| 406 | CAROLINA MENEZES ZAKHIA NARDELLI | 0000088.736.496/96 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.1587.0000759/2024-13 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1399 | 365,80 | 365,80 | 365,80 | |
| 407 | CAROLINA MENEZES ZAKHIA NARDELLI | 0000088.736.496/96 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - PJ UNICA NEPOMUCENO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3949 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 408 | CAROLINA RITA TORRES GRUBER | 0000103.791.836/33 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA DE VIAGEM VENCIDA; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0009997/2024-68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 620 | 989,82 | 989,82 | 0,00 | |
| 409 | CAROLINA RITA TORRES GRUBER | 0000103.791.836/33 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE. SUBSTITUICAO, COPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0009997/2024-68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 649 | 609,76 | 609,76 | 0,00 | |
| 410 | CAROLINA SILVA MASSON CURSI | 0000418.432.368/50 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. SEI.19.16.1509.0002989/2024-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1416 | 120,22 | 120,22 | 120,22 | |
| 411 | CAROLINA SILVA MASSON CURSI | 0000418.432.368/50 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.4302.0041252/2024-04 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3750 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 412 | CAROLINE DE SOUZA CARDOSO | 0000063.163.626/92 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.2278.0013227/2024-78 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1767 | 853,25 | 853,25 | 853,25 | |
| 413 | CAROLINE DE SOUZA CARDOSO | 0000063.163.626/92 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - BRASILIA DE MINAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4640 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 414 | CAWF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 11.156.664/0001-60 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOITACAZES, N.OS 1.214, 1.216, 1.21 8, 1.220, BAIRRO BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG - TA. NO 228/202 2 - VIGENCIA: 20/12/2022 ATÉ 19/ 12/2027 - CT. NO 32712012 - SEI: 19 .16.3897.0081727/2022-48 |
Link | Não atende | DISPENSA | 715 | 340.000,00 | 340.000,00 | 85.000,00 | |
| 415 | CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNCAO | 0000015.519.806/81 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1926.0162408/2023-64 |
Link | Não atende | Não se aplica | 62 | 997,90 | 997,90 | 997,90 | |
| 416 | CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNCAO | 0000015.519.806/81 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - TRES PONTAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3944 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 417 | CEFAS AMORELI DE FIGUEIREDO | 0000049.137.716/98 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.1683.0160756/2023-07 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1497 | 353,00 | 353,00 | 353,00 | |
| 418 | CEFAS AMORELI DE FIGUEIREDO | 0000049.137.716/98 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1683.0041784/2024-93 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3745 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 419 | CELSO LUIZ CARVALHO | 0000238.661.606/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA P RAÇA ANTÔNIO CARLOS, N 240, SALAS 2 E 6, CENTRO, EM MACHADO/MG. T.A NO 012/2023 - VIGENCIA: 24/02/2023 ATÉ 23/02/2024 - CT. N.0 011/ 2019 - SEI: 19.16.1257.0151154/2022-68 |
Link | Não atende | DISPENSA | 389 | 5.391,36 | 5.391,36 | 0,00 | |
| 420 | CELSO LUIZ CARVALHO | 0000238.661.606/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 7 E 8, SITUADAS NO EDIFÍCIO COSTA CARVALHO, LOCAL IZADO NA PRAÇA ANTÔNIO CARLOS, NO. 240, CENTRO, EM MACHADO/MG CONTRATO SEI NO 19.16.2479.0090042/2023-25 |
Link | Não atende | DISPENSA | 390 | 8.875,00 | 7.100,00 | 1.775,00 | |
| 421 | CELSO LUIZ CARVALHO | 0000238.661.606/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PR AÇA ANTÔNIO CARLOS, N° 240, SALAS 2 E 6, CENTRO, EM MACHADO/MG. VIGE NCIA: 24/02/2024 ATÉ 23/02/2028 - CT: CT. N.º 011/2019 - SEI: 19.16. 3897.0115752/2023-57 |
Link | Não atende | DISPENSA | 2226 | 10.346,67 | 7.146,67 | 3.200,00 | |
| 422 | CELSO MEDEIROS DE PAIVA | 0000032.906.777/02 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI.19.16.1881.0018458/2024- 14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2424 | 274,65 | 274,65 | 274,65 | |
| 423 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DEA COMPLEMENTAR AO VALOR ESTIMADO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONSI DERANDO QUE O VALOR GASTO EM DEZEMBRO (R$ 17.209,42) 6669198 FOI 03 VEZES MAIOR QUE O FATURAMENTO DE NOVEMBRO/23 E A ESTIMATIVA DE DEZEM BRO (R$ 9.498,96); DE DESPESA REFERENTE DE ENERGIA ELÉTRICA - MÉDIA TENSÃO - DA UNIDADE LOCALIZADA NA RUA JUSCELINO BARBOSA, 447, BAIRRO NOVA SUISSA, BELO HORIZONTE/MG; CT: 008/2023; EMPENHO AUTORIZADO PE LA CLARISSA DUARTE BELONNI, DIRETORA-GERAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE MG. SEI:19.16.2481.0003508/2024-68 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 19 | 7.710,46 | 7.710,46 | 0,00 | |
| 424 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZ ADO NA NA RUAJUCELINO BARBOS A, 447, BAIRRO NOVA SUISSA, MUNICÍPIO D E BELO HORIZONTE/MG - CONTRATO PGJ N: 008/2023 EMPENHO AUTORIZADO CO NFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019, SEI: 19.16.2481.0003 508/2024-68 - ENCARGOS MORATORIOS DA CEMIG MEDIA TENSAO DO MÊS DE OU TUBRO/2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 20 | 18,61 | 18,61 | 0,00 | |
| 425 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPE NDENCIAS DAS PROMOTORIAS E PROCURADORIA DO MINISTERIO PUBLICO DE MIN AS GERAIS. |
Link | Não atende | Não se aplica | 21 | 2.165.000,00 | 798.447,87 | 413.193,83 | |
| 426 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE A 14 SALAS SITUADAS NA AV. RONDON PACHECO , NO 5.750, BAIRRO TIBERY, NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG. TRATA-SE DE: "ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O M INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA PROCURADORIA-GE RAL DE JUSTIÇA, E O ESTADO DE MINAS GE RAIS, POR INTERMÉDIO DA POLÍCI A MILITAR DE MINAS GERAIS" - ACORDO DE_COOPERAÇÃO TÉCNICA NO 037/202 3 SEI: 19.16.3897.0115760/20 21-41 |
Link | Não atende | Não se aplica | 571 | 20.900,00 | 13.290,46 | 4.430,08 | |
| 427 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE CONSUMIDOR DO G RUPO A, SUBMETIDO À LE I 13303/16,MODALLDADE TARIFÁRIA VERDE, QUE ENTRE SI CELEBRAM CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. E PROCURADORIA GERAL DE JUSTI CA DE MINAS GERAIS. PD 229/2020 - CONTRATO PGJ: NO 10512021 SEI: 19.16.3897.0044402/2021-93 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 916 | 262.969,39 | 151.923,01 | 50.624,31 | |
| 428 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA (CCER),DE CONSUMIDOR DO GRUPO A, SUBMETIDO À LEI 13303/16, MODALIDADE TARIFÁRIA VERDE, QUE ENTRE SI CELEBRAM CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. E PROCURADORIA GERAL D E JUSTICA DE MINAS GERAIS. PD 229/2020 - CONTRATO PGJ: NO 10512021 SEI: 19.16. 3897.0044402/2021-93 - ITEM 02 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 917 | 520.000,00 | 365.898,96 | 129.808,15 | |
| 429 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO E REGULAR DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONTRATADA À CONTRATANTE (CUSD E CCER), EM TENSÃO DE 1 3,8KV, TRIFÁSICO, 60HZ, SEGUNDO A MODALIDADE D E TARIFA HORO-SAZONAL VERDE, SUBGÃUPO A4, DEMANDA 266KW, PARA USO EXCLUSIVO NA SEDE DAS PR OMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PATOS DE M INAS, SITUADA NA AVENIDA ANGRA DOS DOS REIS, NO 36, BAIRRO GUANABARA, MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, MG C ONTRATO: 200/2022 - SEI : 19.16.3900.0130281/2022-97 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 918 | 49.400,00 | 34.729,43 | 8.602,78 | |
| 430 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA "FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CONEXÃO DAS INSTALAÇÕES: CONS UMO DO ACESSANTE AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PELO ACESSANTE(CUSD) E REGULADA PELA CEMIG D AO CONSUMIDOR (CCER), PARA ATENDER À SUA UNIDA DE LOCALIZADA NA RUA JUCELINO BARBOSA, 447, BAIRRO NOVA SUISSA, MUNICÍPIO DE BELO HOR IZONTE.. PD 272/20 22 - CONTRATO PGJ: NO 008/2023 SEI: 19.16.2481.0037226/2022-33. " |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 1538 | 78.301,70 | 42.264,63 | 13.747,67 | |
| 431 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUAD O NA RUA BERNARDO MACHADO, 96 - ANDAR TERREO - BAIRRO CACHOEIRA - PI TANGUI/MG-CONTRATO PGJ N: 047/2023 - JUROS E MULTAS DE NOVEMBRO/2023 EMPENHO A UTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/201 9. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1778 | 3,02 | 3,02 | 0,00 | |
| 432 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS ENCARGOS MULTA E JUROS CONFORME FORMULÁRIO 7302049 . SEI : 19.16.2481.0053505/2024-98 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4824 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | |
| 433 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DA SALA 608 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEI TO CHAGAS N.0 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/ MG. T.A. NO 21512022 - VIGENCIA: 26/11/2022 ATÉ 25/11/2024 - CONTRATO NO 143/2019 - SEI 19.16.0703.011325812022-72 |
Link | Não atende | Não se aplica | 892 | 3.310,00 | 2.200,00 | 550,00 | |
| 434 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 105 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHA TTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, NO 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. CONTRATO N.0 152/2019 - VIGENCIA: 26/11/19 A 25/11/24. SEI :19.16.2256.0005162/2019-25 |
Link | Não atende | Não se aplica | 894 | 3.310,00 | 2.750,00 | 1.100,00 | |
| 435 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A SL 302 E VG GARAGEM 51 , DO CENTRO EMPRESARIA L MANHATTAN, SITUADO A RUA PREFEITO CHAGAS, 305 -CENTRO POCOS DE CALDAS/MG. CT.15612012. 40TA.134/2022. VIGENCIA 08/08/2022 ATÉ 07/08/2025. SEI 19.16.3897.002990112022-28 |
Link | Não atende | Não se aplica | 896 | 3.050,00 | 3.050,00 | 610,00 | |
| 436 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM NO 31 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N. 0 305, 20 ANDAR, CENTR O, EM POÇOS DE CALDAS/ MG. T.A. NO. 001/2022 CT NO 005/2012 (SEI N. 0 19.16.2256.0000062/201 9-82) VIGENCIA: 20/01/2022 ATÉ 19/01/2027 - S EL DO TA: 19.16.3897.00 72485/2021-04 |
Link | Não atende | Não se aplica | 898 | 360,00 | 300,00 | 60,00 | |
| 437 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1004 DO CENTRO E MPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO À RUA PREFEIT O CHAGAS,N.0 305, CENTRO , EM POÇOS DE CALDAS/ MG - T.A. N.0 141/2021 CT. NO 201/2011 (SEI N.0 19.16.2256.0004962/ 2019- 90) VIGENCIA: 06/08 12021 ATÉ 05/08/2026 - SEI DO TA: 19.16.3897.001 227712021-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 900 | 3.500,00 | 2.750,00 | 550,00 | |
| 438 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DA SALA 406 E VAGA DE GARAGEM NO 33 D O CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, NO 305, CENTRO, POCOS DE CALDAS/MG. CT.202/11 - 40T A. 142/21 - VIGENCIA 09/08/2021 A 08/08/2026. SEI 19.16.3897.001228 4/ 2021- 02. |
Link | Não atende | Não se aplica | 902 | 3.750,00 | 2.440,00 | 0,00 | |
| 439 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCACAO DA SALA 907 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHA TTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.0 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. SEI: 19.16.2256.0005073/2019-03 CONTRATO NO 1 49/ 2019 - VIGENCIA: 26/11/2019 A 25111/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 904 | 3.700,00 | 3.250,00 | 650,00 | |
| 440 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCACAO DE DUAS VAGAS DE GARAGEM, NUMEROS 24 E 52, SITUADAS NA RUA PREFEITO CHAGAS, 305, CENTRO, POCOS DE CALDAS/MG CT.093/2019. SEI 19.16.3712.0006915/2019-15 |
Link | Não atende | Não se aplica | 905 | 610,00 | 600,00 | 120,00 | |
| 441 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM N.0 38, SITUADA NA R UA PREFEITO CHAGAS, N.0 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. IOTA. 19. 16.0935.0082757/2023-78. CONTRATO NO 132 12020 VIGENCIA: 02/10/23 A 01/10/25. |
Link | Não atende | Não se aplica | 906 | 360,00 | 300,00 | 60,00 | |
| 442 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DA SALA 102 DO CENTRO EMPRESARIAL MAN HATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, NO 305, CENTRO, POCOS DE CALDAS/MG. CT.200/11 - MA. 140/21 - VIGENCIA 06/08/2021 A 0 5/08/2024. SEI 19.16.3897.001205912021-63. |
Link | Não atende | Não se aplica | 907 | 3.900,00 | 2.750,00 | 550,00 | |
| 443 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA N.0 903 E DA VAGA DE GARA GEM N.0 37 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.0 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. CONTRATO N. 0 013/2021 - VIGENCIA: 12/03/21 A 11/03/24. - SEI: 19.16.3712.000302012021-26 |
Link | Não atende | Não se aplica | 909 | 1.830,00 | 1.830,00 | 0,00 | |
| 444 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA LOCAÇÃO DA SALA N. 0 903 E DA VAGA DE GARA GEM N.0 37 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.0 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/ MG. CONTRATO N. 0 013/2021 - VIGENCIA: 12/03/21 A 11/03/27. - SEI: 1 9.16.0704.0139375/2023-85 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3114 | 1.830,00 | 1.220,00 | 610,00 | |
| 445 | CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE UBERABA-CODAU | 25.433.004/0001-94 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO "DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE UBERABA/MG. SEDE PRO PRIA. RUA CEL. ANTONIO RIOS, 951. " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1475 | 12.000,00 | 9.977,76 | 910,69 | |
| 446 | CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE UBERABA-CODAU | 25.433.004/0001-94 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DA SEDE PROPRIA LOC ALIZADA A RUA CEL. ANTONIO RIOS, 951 - BAIRRO SANTA MARTA - UBERABA /MG - ENCARGOS MORATORIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24 EMPENHO A UTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA GERAL EM 25/11/2019._SEI: 19. 16.0939.0025731/2024-36 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2688 | 4,81 | 4,81 | 0,00 | |
| 447 | CENTURY TELECOM LTDA. | 01.492.641/0001-73 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) LINKS EL ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, COM 150 DD RS, INCLUINDO REDUNDÂNCIA FÍSICA DA FIBRA Nº ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO , FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO , MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO CONTRATO Nº 098/2023 SEI 19.16.3901.0 090714/2023-30 |
Link | Não atende | PREGAO | 1515 | 7.993,30 | 4.795,98 | 3.197,32 | |
| 448 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 01.554.285/0001-75 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DL GITAIS PADRÃO ICP- BRASIL DO TIPO A3 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EM ISSÃO E RENOVAÇÃO. CT.204/2020. 3ºTA.19.16.1937.0136670/2023-14. VIG ENCIA 28/12/2023 A 27/12/2024. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1500 | 3.811,55 | 3.811,55 | 0,00 | |
| 449 | CESAR ANTONIO DE LIMA | 0000277.771.528/90 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA DE VIAGEM VENCIDA; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0009997/2024-68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 638 | 989,82 | 989,82 | 0,00 | |
| 450 | CESAR ANTONIO DE LIMA | 0000277.771.528/90 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE. SUBSTITUICAO, COPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0009997/2024-68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 650 | 216,30 | 216,30 | 0,00 | |
| 451 | CESAR ANTONIO DE LIMA | 0000277.771.528/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3319 | 574,56 | 574,56 | 0,00 | |
| 452 | CESAR ANTONIO DE LIMA | 0000277.771.528/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4443 | 1.046,52 | 1.046,52 | 0,00 | |
| 453 | CESAR ANTONIO DE LIMA | 0000277.771.528/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5460 | 296,40 | 296,40 | 296,40 | |
| 454 | CESAR AUGUSTO SOUZA LIMA DE MELLO | 0000530.431.976/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 502 DO EDIFÍCI O DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, NO 990, CENTRO , EM JUIZ DE FORA - CONTRATO N.0 119/2020 - VIGENCIA: 07 /09/2023 A 0 6/09/2024 - SEI: 19.16.0977.0057179/2023-93 |
Link | Não atende | DISPENSA | 364 | 7.300,00 | 5.840,00 | 1.460,00 | |
| 455 | CESAR DANILO RIBEIRO DE NOVAIS | 0000271.557.238/78 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS CONTRATAÇÃO DO DOCENTE CÉSAR DANILO RIBEIRO DE NOVAIS PARA MINISTRAÇ ÃO DA DISCIPLINA TRIBUNAL DO JÚRI TRIBUNAL DO JÚRI A DEFESA DA VIDA E A NECRO-HERMENÊUTICA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU CIÊNCIAS CRIMINAIS NA VISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SEI 19.16.3708.0166518/2023-07 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 1165 | 1.654,64 | 1.654,64 | 0,00 | |
| 456 | CESAR NARVES DE AVELAR | 0000633.688.626/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO -19.16.2157.0040139/2024-53 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3637 | 1.246,50 | 1.246,50 | 1.246,50 | |
| 457 | CESAR PEREIRA MENDONCA JUNIOR | 0000068.615.876/80 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 6, 7, 8 E 9 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CÔNEGO COTA, NO 125, CENTRO, EM CARANDAÍ/MG. - CONTRATO NO 077/2023 - SEI: 19.16. 2479.0072411/2023-83 |
Link | Não atende | DISPENSA | 276 | 6.600,00 | 6.600,00 | 1.650,00 | |
| 458 | CESAR SILVEIRA BARROUIN | 0000548.740.686/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 - SEI: 19.16.2324.0158551/2023-69. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2013 | 427,16 | 427,16 | 0,00 | |
| 459 | CHARLES BARBOSA DA SILVA | 0000037.517.696/92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - CASO 344683 (REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 22/01/2024). |
Link | Não atende | Não se aplica | 2222 | 965,46 | 965,46 | 0,00 | |
| 460 | CHARLES ERICKSON MEDEIROS DE SOUZA | 0000710.345.286/53 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE TÁXI CONVENCIONAL , VISANDO ATENDER AOS DESLOCAMENTOS DE MEMBROS/SERVIDORES/COLABORADO RES DA COMARCA DE ALÉM PARAÍBA. ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.0 067 /2022. 1ºTA.19.16.5706.0118304/2023-48. CT.119/22. VIGENCIA 26/09/23 A 25/09/24. |
Link | Não atende | DISPENSA | 565 | 2.750,00 | 2.550,00 | 1.386,50 | |
| 461 | CHARLES HENRIQUE SQUARCIO | 0000091.617.726/23 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 343923 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 11/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2299 | 321,82 | 321,82 | 0,00 | |
| 462 | CHRISTIAN DOUGLAS BRITO RUAS | 0000103.743.626/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 -19.16.1137.0161572/2023-36 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2464 | 438,66 | 438,66 | 0,00 | |
| 463 | CHRISTIAN DOUGLAS BRITO RUAS | 0000103.743.626/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - _PJ BOCAIUVA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3724 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | |
| 464 | CHRISTIANE APARECIDA KALAB | 0000901.531.976/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CONDE LINHARES, NO 403, BAIRRO CID ADE JARDIM - BELO HORIZONTE/MG. - SEI: 19.16.2479.0145803/2023-15 |
Link | Não atende | DISPENSA | 186 | 37.333,32 | 10.888,89 | 10.888,89 | |
| 465 | CHRISTIANO LEONARDO GONZAGA GOMES | 0000012.791.696/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4444 | 68,40 | 68,40 | 0,00 | |
| 466 | CHRISTIANO LEONARDO GONZAGA GOMES | 0000012.791.696/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5461 | 184,68 | 184,68 | 184,68 | |
| 467 | CIBELLI SILVA PRADO ALVARENGA | 0000058.518.426/79 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344378 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 22/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2300 | 498,64 | 498,64 | 0,00 | |
| 468 | CICERO IRAN DA FONSECA | 0000518.140.566/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE "LOCAÇÃO DA SALA 505 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO AV. MAJOR GOTE, N.0 1.022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG". - T.A. NO. 079/2021 - CT NO 120/2011 VIGENCIA: 02/06/2021 A 01106/2026 - SEI: 19.16.3897.0045336/2020-98 |
Link | Não atende | DISPENSA | 470 | 5.841,35 | 4.673,08 | 1.168,27 | |
| 469 | CINTIA ROBERTA GOMES DE LIMA | 0000125.085.018/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 352524 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2799 | 307,80 | 307,80 | 0,00 | |
| 470 | CINTIA ROBERTA GOMES DE LIMA | 0000125.085.018/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 356078 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4215 | 711,36 | 711,36 | 0,00 | |
| 471 | CIRCUITO INTEGRADO COMUNICACAO LTDA -EPP | 65.154.205/0001-77 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS PUBLIC ADAS EM EMISSORAS DE TV E RÁDIO, DE MINAS GERAIS E DO BRASIL, COM MO NITORAMENTO DE MÍDIA, GESTÃO DE INFORMAÇÃO E ANÁLISE DE CONTEÚDO. PL .052/19. 4ºTA.19.16.2107.0127154/2023-62. CT.179/19. |
Link | Não atende | PREGAO | 142 | 23.959,05 | 19.167,24 | 9.583,62 | |
| 472 | CLAITON MENDES DE MORAIS 07170291665 | 27.203.862/0001-78 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE JARDINAGEM/CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INS UMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA PONTE/MG. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.0 070/2023. CT.079/2023. VIGENCIA 09/08/23 A 08/08/24. SEI 19.16.3914.0023844/2023-58. |
Link | Não atende | DISPENSA | 1332 | 2.250,00 | 1.500,00 | 750,00 | |
| 473 | CLARISSA GODINHO PRATES | 0000104.045.056/35 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344311 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 19/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2301 | 770,46 | 770,46 | 0,00 | |
| 474 | CLARO S.A. | 40.432.544/0112-62 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICO DE INFRAESTRUTURA DE REDE WIRELESS CONTEMPLANDO EQUIPAMENTOS EM COMODATO, INSTALACAO, CONFIGURACAO, MANUTENCAO, ATUALIZACAO, MON ITORAMENTO, GERENCIAMENTO CENTRALIZADO E SUPORTE TECNICO, NA FORMA P RESENCIAL E NAO PRESENCIAL, A SER EXECUTADO DE MANEIRA CONTINUA, NAS DIVERSAS UNIDADES DO MPMG. CT.179/21 - VIGENCIA 28/12/2021 A 27/12/ 2024. SEI 19.16.3897.0129360/2021-83. *ITEM DE PROCESSO 1 - COD. 532 01 - MANUTENCAO E SUPORTE EM PONTO DE ACESSO WIRELESS. |
Link | Não atende | PREGAO | 252 | 837.026,05 | 624.348,60 | 326.475,83 | |
| 475 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CUJO OBJETO É A "CONTRATAÇÃO DE F ORNECEDOR ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP ), PRORROGA-SE O CONTRATO INICIAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR D E 03/04/2023 ATÉ 02/04/2024 E REAJUSTE DE 4,9442% A PARTIR DE 03/ 04/23. CT.025/20. SEI 19.16.1216.0013885/2023-88. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1514 | 16.456,39 | 16.023,40 | 5.567,01 | |
| 476 | CLARO S.A. | 40.432.544/0112-62 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVICO DE INFRAESTRUTURA DE REDE WIRELESS CONTEMPLANDO EQUIPAMENTOS EM COMODATO, INSTALACAO, CONFIGURACAO, MANUTENCAO, ATUALIZACAO, MON ITORAMENTO, GERENCIAMENTO CENTRALIZADO ESUPORTE TECNICO, NA FORMA P RESENCIAL E NAO PRESENCIAL, A SER EXECUTADO DE MANEIRA CONTINUA, NA S DIVERSAS UNIDADES DO MPMG. 1ºAPOSTILAMENTO. CT.179/21 - VIGENCIA 2 8 /12/2021 A 27/12/2024. SEI 19.16.1216.0158389/2022-17 *ITEM DE PRO CE SSO 2 - COD. 27898 - INSTALACAO E MONTAGEM DE REDE WIRELESS. REAJ USTE CONFORME 3º APOSTILAMENTO. SEI 19.16.1216.0000469/2024-22. |
Link | Não atende | PREGAO | 1608 | 4.946,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 477 | CLARO S.A. | 40.432.544/0112-62 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE LOCAL, TRÁFEG O LOCAL EM CHAMADAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL, NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2023. CT.19.16.1216.007339512023-26. VIGENCIA 21/12/2023 A 20/ 1212024. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1918 | 7.170,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 478 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CUJO OBJETO É A ""CONTRATAÇÃO DE F ORNECEDOR ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), PRORROGA-SE O CONTRATO INICIAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIRDE 03/04/2024 ATÉ 02/04/2025 E REAJUSTE DE 1,9612% A PARTIR DE 03/04/2 4. CT.025/20. SEI 19.16.1216.0003383/2024-11 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3855 | 9.083,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 479 | CLAUDIA FERREIRA PACHECO DE FREITAS | 0000262.706.748/67 | EVENTUAL DE GABINETE EVENTUAL DE GABINETE - PGJAA RESOLUÇÃO PGJ N.º 29/2016, ART. 3 SECRATÁRIO GERAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 198 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 480 | CLAUDIA LOPES SILVA SCIOLI | 0000206.699.608/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3320 | 504,90 | 504,90 | 0,00 | |
| 481 | CLAUDIA LOPES SILVA SCIOLI | 0000206.699.608/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5462 | 300,96 | 300,96 | 300,96 | |
| 482 | CLAUDIA MARA COSTA MARTINS | 0000031.234.736/78 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM CARLOS DE VASCONCELOS, NO 218, CENTRO, EM JABOTICATUBAS/MG. CT.076/2022. SEI 19.16.24 79.0061253/2022-70. |
Link | Não atende | DISPENSA | 361 | 9.099,30 | 7.279,44 | 1.819,86 | |
| 483 | CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO | 0000001.138.516/26 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.0962.0163843/2023-29 |
Link | Não atende | Não se aplica | 59 | 1.169,40 | 1.169,40 | 1.169,40 | |
| 484 | CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO | 0000001.138.516/26 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MUIDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.0962.0034169/2024- 09. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3866 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 485 | CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN | 0000039.808.826/83 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.0937.0162583/2023-86 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1433 | 1.178,25 | 1.178,25 | 1.178,25 | |
| 486 | CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN | 0000039.808.826/83 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.2416.0164282/2023-25 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1519 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 487 | CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN | 0000039.808.826/83 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.2416.0164282/2023-25 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1523 | 999,23 | 999,23 | 999,23 | |
| 488 | CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN | 0000039.808.826/83 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.2416.0041002/2024-27 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3761 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 489 | CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 0000857.693.127/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1880 | 576,80 | 576,80 | 0,00 | |
| 490 | CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 0000857.693.127/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3321 | 729,60 | 729,60 | 0,00 | |
| 491 | CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 0000857.693.127/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4445 | 729,60 | 729,60 | 0,00 | |
| 492 | CLAUDIO HENRIQUE MACEDO DE SOUZA FRANSOZO | 0000067.078.766/35 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 - SEI: 19.16.1298.0006009/2024-47. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1975 | 597,67 | 597,67 | 0,00 | |
| 493 | CLAUDIO HENRIQUE MACEDO DE SOUZA FRANSOZO | 0000067.078.766/35 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - 3A. PJ OURO PRETO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4639 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 494 | CLAUDIO KUPIDLOWSKY FERNANDES | 0000854.387.156/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1006.0158242/2023-52 |
Link | Não atende | Não se aplica | 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 495 | CLAUDIO KUPIDLOWSKY FERNANDES | 0000854.387.156/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - PROCON MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 4066 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 496 | CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS | 0000061.874.728/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1881 | 815,76 | 815,76 | 0,00 | |
| 497 | CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS | 0000061.874.728/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4446 | 790,02 | 790,02 | 0,00 | |
| 498 | CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS | 0000061.874.728/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5463 | 1.015,74 | 1.015,74 | 1.015,74 | |
| 499 | CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS FILHO | 0000542.228.936/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ARAÚJO DE BRITO, NO 405, BAIRRO JAR DIM NOVO HORIZONTE, EM NANUQUE/MG. CONTRATO NO 003/2023 - SEI: 19.16 .2479.0154936/2022-98 |
Link | Não atende | DISPENSA | 433 | 21.375,00 | 17.575,58 | 4.467,80 | |
| 500 | CLEBER ALVES DE FREITAS | 0000031.559.246/08 | REPAROS DE BENS IMOVEIS PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE JOAO PINHEIRO/MG. 3º.T.A.Nº 19.16.1786. 0118248/2023-26 - C T. Nº 180/2020 - VIGENCIA 26/12/2023 E 25/12/202 4. |
Link | Não atende | DISPENSA | 95 | 197,73 | 197,73 | 0,00 | |
| 501 | CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO | 0000192.375.588/99 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3322 | 91,20 | 91,20 | 0,00 | |
| 502 | CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO | 0000192.375.588/99 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4447 | 45,60 | 45,60 | 0,00 | |
| 503 | CLEIDISON BATISTA DE ANDRADE | 0000027.141.876/17 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1612.0163932/2023-98 |
Link | Não atende | Não se aplica | 174 | 360,76 | 360,76 | 360,76 | |
| 504 | CLENILDA MARIA DA SILVA ALCANTARA | 0000445.814.406/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OITO, N.0 399, CENTRO, EM CANÁPOLIS /MG - T.A. NO 104/2021 - CT NO 087/2020 (SEI 19.16.3712.0009399/202 0 - 68) - VIGENCIA: 02/07/2021 ATÉ 01/07/2025 SEI DO TA: 19.16.1509 .002 6 362/2021-66 |
Link | Não atende | DISPENSA | 269 | 3.743,24 | 2.994,24 | 748,56 | |
| 505 | CLERIO CUSTODIO DE SOUZA LAURINDO | 0000939.664.236/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR VALADARES, N.0 342, CENTRO, EM BRUMADINHO. CT. N.0 15 3/2018 - VIGENCIA: 10/09/2023 A 09/09/2028 - TA. NO: 19.16.3897.002 3700/2023-30 |
Link | Não atende | DISPENSA | 212 | 18.102,54 | 14.010,16 | 3.502,54 | |
| 506 | CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS | 0000000.856.556/27 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.2410.0163139/2023-33 |
Link | Não atende | Não se aplica | 87 | 780,80 | 780,80 | 780,80 | |
| 507 | CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS | 0000000.856.556/27 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.2410.0041363/2024-70 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3749 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 508 | CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS | 0000000.856.556/27 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 358192. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5002 | 583,68 | 583,68 | 583,68 | |
| 509 | CLEUSA CORDEIRO DA MATA | 0000590.483.016/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. SEI. 19.16.1693.0161256/2023-34 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1409 | 280,93 | 280,93 | 280,93 | |
| 510 | CLEUSA CORDEIRO DA MATA | 0000590.483.016/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1693.0041933/2024-91 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3741 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 511 | CLEVERTON FRANCISCO GONCALVES DA SILVA | 0000056.653.836/94 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 361063 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4931 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 512 | CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA - ME | 07.287.887/0001-90 | LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA -GERAL DE JUSTIÇA, ATENDIDOS PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO INTEGRA DA - ASSCOM. 1ºTA.19.16.2109.0089162/2023-41. CT. 143/2022. VIGENCIA 05/09/23 A 04/09/24. |
Link | Não atende | PREGAO | 1455 | 9.758,46 | 8.573,84 | 7.221,44 | |
| 513 | CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA - ME | 07.287.887/0001-90 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS PRESTACAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA -GERAL DE JUSTIÇA, ATENDIDOS PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO INTEGRA DA. CT.143/2022. VALOR REFERENTE AS SERVIÇOS DE AGOSTO/2023. CONFORM E AUTORIZACAO 7140001. SEI 19.16.2109.0020428/2024-52. |
Link | Não atende | PREGAO | 3812 | 2.080,40 | 2.080,40 | 0,00 | |
| 514 | CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA - ME | 07.287.887/0001-90 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS REQUISIÇÕES DE AGOSTO DE 2023 NAO PROVISIOANDAS NA EPOCA, SERVIÇOS G RAFICOS PARA DIVERSOS, CT. 142/2022. REGISTRO CONFORME AUTORIZACAO 7 280423, SEI 19.16.2109.0046042/2024-84. |
Link | Não atende | PREGAO | 4780 | 1.783,20 | 1.783,20 | 1.783,20 | |
| 515 | CLOVIS ANDRE LUDTKE | 0000647.167.750/20 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344170 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 11/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2302 | 643,64 | 643,64 | 0,00 | |
| 516 | COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - ME | 22.884.260/0001-00 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICI ONADORES DE AR TIPO MONOBLOCO (ACJ), MODULAR (SPLIT) E PORTÁTIL, COM INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS NOVAS, EM IMÓVEIS OCUPADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO Nº ESTADO DE MINAS GERAIS, EXCETO NA REGIÃO CENTRAL. PROCESS O LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 230/2023. CT.19.16.3901.0138859/2023-1 2. VIGENCIA 29/10/23 A 28/10/26. |
Link | Não atende | PREGAO | 1346 | 46.025,00 | 28.625,00 | 0,00 | |
| 517 | COLEGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS E CENTROS ESTUDO E APERF.FUNC.MP | 20.519.953/0001-78 | ANUIDADES SEI 19.16.3684.0125794/2023-32 CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 002/2022, CUJO OBJETO CONSISTE NA "COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE OS CONVENENTES, VISANDO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES CONJUNTAS EM CURSOS, PROJETOS, PROGRAMAS E OUTRAS ATIVIDADES DE TREINANWNTO, DESENVOLVIME NTO E EDUCAÇÃO, DE INTERESSE MÚTUO ENTRE AS PARTES", A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E A ALTERAÇÃO D A CLÁUSULA QUINTA DO INSTRUMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3953 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 518 | COLIGMAR DO CARMO PAULA | 0000046.140.886/43 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E I NSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SANTA VITÓRIA /MG. 1ºTA. 19.16.1624.0087369/2023-49. CT.085/22. VIGENCIA 26/09/23 A 25/09/24. |
Link | Não atende | DISPENSA | 730 | 561,26 | 280,63 | 0,00 | |
| 519 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE | 29.768.219/0001-17 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE IPTU E TAXAS DE COLETA DE LIXO E ILUMINACAO. COTA UNICA. IMOVEIS IC 2042220860001 E IC2042220840001 AUTORIZAÇÃO DG: 7234536 DOCUMENTOS FISCAIS: 5.041.993 E 5.098.737. CONTRATO PGJ: 120/2005 - CONCESSÃO DIREITO REAL DE USO COMPETÊNCIA: EXERCICIO 2024. LOCALIDADE: AVENIDA TANCREDO NEVES, 570 - ARAXÁ/MG. SEI: 19.16.2481.0048561/2024-17 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4608 | 5.710,63 | 5.710,63 | 5.710,63 | |
| 520 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DAS INSTA LACOES DAS PROMOTORIAS E PROCUDORIA DO MINISTERIO PUBLICO DE MINAS G ERAIS. |
Link | Não atende | Não se aplica | 22 | 109.000,00 | 47.648,98 | 847,01 | |
| 521 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO NA ALAMEDA ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO, Nº 79 , BAIRRO ESPLANADA, MONTE AZ UL/MG CONTRATO PGJ: 164/2022 ENCARGOS MORATORIOS DO DEZEMBRO DE 2023 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/201 9 - SEI:19.16.1818.0008649/2024-22 |
Link | Não atende | Não se aplica | 30 | 0,62 | 0,62 | 0,00 | |
| 522 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | CONTRATOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA E TRATAMENTO DE
ESGOTO "DESPESA COM SERVICO CONTINUO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLE TA DE ESGOTO SANITARIO. CONTRATO: NO. 132/2014 " |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 1539 | 465.200,00 | 261.172,22 | 94.969,39 | |
| 523 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS CONTRATO S DE LOCACAO, EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECI SAO DA DIRETORA-GER AL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.2481.0018862/2024-88 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2110 | 2,25 | 2,25 | 0,00 | |
| 524 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE PATOS DE MINAS/MGE PRO SEDE PROPRIA. AV ANGRA DOS REIS 36 - COPACABANA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2285 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 525 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS EMPENHO DE JUROS E MULTA REFERENTE AO DOCUMENTO FISCAL 001.24.102717 61-7 - AGUA E ESGOTO - COPASA COMPETENCIA 02/24 AVENIDA ANGRA DOS REIS 36 - COPACABANA SEDE PROPRIA SEI: 19.16.2481.0024001/2024-45 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2286 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 526 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO NA ALAMEDA ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO, Nº 79 , BAIRRO ESPLANADA, MONTE AZ UL/MG CONTRATO PGJ: 164/2022 ENCARGOS MORATORIOS DO JANEIRO DE 2024 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/201 9 - SEI:19.16.1818.0008649/2024-22 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2682 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | |
| 527 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO NA AV. GERCINO COUTINHO, Nº 447, CENTRO, EM PERDIZES/MG. LOJA (FRENTE) CONTRATO PGJ: 19.16.2479.0113184/2023-65 - JUROS/MULTA: 01/2024 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/201 9 - SEI:19.16.1597.0029615/2024-49 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2849 | 0,81 | 0,81 | 0,00 | |
| 528 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO NA AV. TRAJANO JOSÉ SILVA, 386 - RIO PARANAIBA. CESSAO/SEDE PROPRIA - ENCARGOS MORATORIOS REFERENTE DE VARIOS MESES EMPENHO AUTORIZADO CONFORME_DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.2481.0031250/2024-68 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2966 | 95,93 | 7,63 | 0,00 | |
| 529 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO NA AV. TRAJANO JOSÉ SILVA, 386 - RIO PARANAIBA/MG - CESSAO/SEDE PROPRIA - ENCARGOS MORATORIOS REFERENTE FEVEREIRO/2024 - EMPENHO AUTORIZAD O CONFORME_DECISAO DA DIRETORA=GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.2481 .0036230/2024-50 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3548 | 2,14 | 2,14 | 0,00 | |
| 530 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM | 16.636.540/0001-04 | SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNºLOGIA DA INFORMACAO (SERVICOS DE REDE IP E INTEGRACAO A REDE) EXECUTADOS PELA PRODEMGE. DISPENSA 037/20. C T.090/20 - 3ºTA.086/23. VIGENCIA 30/06/2023 A 29/06/2024. SEI 19.16. 1216.0048327/2023-93. *ITEM 1-COD.53805 (ACESSO ADICIONAL BUSINESS INTELLIGENCE); *ITEM 2-COD.85863 (CURSO DE CAPACITACAO A DISTANCIA); *ITEM 3-COD.53783 (ACESSO A SOLUCAO BUSINESSINTELLIGENCE); E *ITEM 4-COD.34800 (ASSOCIACAO DE UM ENDERECO IP). |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 1508 | 42.686,00 | 31.684,00 | 10.545,00 | |
| 531 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM | 16.636.540/0001-04 | SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO E INTEGRACAO DA REDE IP MULTISERVICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CT.096/21 - VIGENCIA 01/09/2021 A 31/08/ 2026. SEI 19.16.3900.0060761/2021-93. COD.36757 (INTEGRACAO A REDE G OVERNº); COD.34827 (CONEXAO DE ALTA DISPONIBILIDADE A INTERNET); E C OD.83038 (GERENCIAMENTO DE NIVEL DE SERVICOS DA REDE P). |
Link | Não atende | DISPENSA | 1509 | 937,00 | 702,00 | 226,40 | |
| 532 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM | 16.636.540/0001-04 | SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE ACRÉSCIMO DE 11,22% AO CT 035/2021 (SIAD 9261280), CUJO OBJETO CONSI STE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA QUE CONSISTEM NO CONJUNT O DE ATIVIDADES, MÉTODOS E PRÁTICAS UTILIZADOS PARA MODIFICAR OU CRI AR NOVAS FUNCIONALIDADES E MANTER EM OPERAÇÃO AS FUNCIONALIDADES JÁ EXISTENTES DE UM SISTEMA COMPUTACIONAL. 4O TA. SEI 19.16.3670.0017622/2024-19. |
Link | Não atende | DISPENSA | 4085 | 78.491,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 533 | COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | 05.684.180/0001-91 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LINKS DE INTERNET, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SERVICOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO, ATUALIZACAO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNI CO, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, NO DATACENTER DA PGJ-MG. 2ºTA .19.16.1216.0112470/2023-70. CT.155/19 - VIGENCIA 01/12/23 A 30/11/ 2024. |
Link | Não atende | PREGAO | 1397 | 8.598,15 | 6.878,52 | 1.719,63 | |
| 534 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 1204, SITUADA NO ED. PREMIUM TO WER, NA RUA SÃO PAULO NO 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLIS/MG. CONT RATO NO 040/2020 - VIGENCIA: 05/02/2020 A 04/ 02/ 2025, COM EFEITOS F INANCEIROS A PARTIR DE 01/04/2020. SEI:19.16.3712.0009372/2019-24 |
Link | Não atende | Não se aplica | 816 | 2.888,46 | 2.407,05 | 481,41 | |
| 535 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DA LOCAÇÃO DA SALA 402, DO ED. PREMIUM TOWER, SITUADO NA RUA S PAULO, NO 335, CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CONTRATO N0013/20 22 SEI: 19.16.2479.0003291/2022-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 817 | 2.888,46 | 2.407,05 | 481,41 | |
| 536 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 904 E 905, SITUADAS NO ED. PR EMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, NO 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLIS /MG. CONTRATO: 1 11/2019 - SEI: 19.16.3712.0009444/201 9 -20 |
Link | Não atende | Não se aplica | 818 | 5.776,92 | 4.814,10 | 962,82 | |
| 537 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 1208, SITUADA NO ED. PREMIUM TO WER, NA RUA SÃO PAULO , NO 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLIS/MG. CO NTRATO: 112/2019. SEI: 19.16.3712.0009439/2019- 58 |
Link | Não atende | Não se aplica | 819 | 2.891,46 | 2.407,05 | 481,41 | |
| 538 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1206 E 1207, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, NO 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLI S/MG. CONTRATO: 113/2019 - SEI: 19.16.3712.0009419/2019 -16 |
Link | Não atende | Não se aplica | 820 | 5.776,92 | 4.814,10 | 962,82 | |
| 539 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCACAO DAS SALAS 1201 A 1203, SITUADAS NO EDIF ICIO PREMIUM TOWER, NA RUA SAO PAULO, NR. 335, BAIRROCENTRO, EM DIV INOPOLIS/MG. CONTRATO: 114/2019. SEI:19.16.3712 .000936 0/2019-57 |
Link | Não atende | Não se aplica | 822 | 8.888,46 | 7.221,15 | 1.444,23 | |
| 540 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 A 1108, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, NO 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOL IS/MG. CT NOI 15/2019 (SEI NO 19.16.3712.0009316/2019-81) S EL DO TA. 19.16.3712.0009316/2019-81 (RESCISÃO PARCIAL) |
Link | Não atende | Não se aplica | 823 | 23.702,56 | 19.256,40 | 3.851,28 | |
| 541 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 1205, SITUADA NO ED. PREMIUM TO WER, NA RUA SÃO PAULO , NO 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CONTRATO: 116/2019. SEI: 19.16.3712.0009408/2019-22 |
Link | Não atende | Não se aplica | 825 | 2.888,46 | 2.407,05 | 481,41 | |
| 542 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1001 A 1008 E DE 05 VAGAS (1 A 5) DE GARAGEM, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, NO 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CONTRATO: 117/2019 SEI: 19.16.3712.0009308/2019-06 |
Link | Não atende | Não se aplica | 826 | 23.107,68 | 19.256,40 | 3.851,28 | |
| 543 | CONCRETEASY ENGENHARIA LTDA | 27.022.552/0001-57 | REPAROS DE BENS IMOVEIS CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - CIVIL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E AFINS - COM FORNEC IMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM EDIFICAÇÕES A SEREM OCUPADAS P ELO MINISTÉRIO PÚBLICO, NAS REGIÕES SUL, TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA NO ESTADO DE MINAS GERAIS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 6612544, DE 29/1 2/2023. CT.19.16.2480.0166829/2023-39. VIGENCIA 11/01/2024 A 08/07/2 024. |
Link | Não atende | DISPENSA | 360 | 360.000,00 | 110.658,86 | 28.213,51 | |
| 544 | CONCRETEASY ENGENHARIA LTDA | 27.022.552/0001-57 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS CONTINUADOS DE PINTURA EM GERAL (INTERNA E EXTERNA), COM FO RNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS E A S EREM OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM T ODO O ESTADO DE MINAS GERAIS. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 9 4/2023. CONTRATO Nº 19.16.3901.0099263/2023-67. VIGENCIA 14/08/23 A 13/08/2024. |
Link | Não atende | PREGAO | 1394 | 473.093,62 | 374.158,42 | 31.177,32 | |
| 545 | CONCRETEASY ENGENHARIA LTDA | 27.022.552/0001-57 | REPAROS DE BENS IMOVEIS CT. N.0 112/2022 (SEI N.0 19.16.3901.0084363/2022-14) T.A. N.0 121/2 023 SEI 19.16.2480.0074019/2023-11 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZ ADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIV A E CORRETIVA DE COBERTURAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATER IAIS, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAI S, EM TODO O ESTADO PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 18/07/2023 ATÉ 17/07/202 4 ACRÉSCIMO DE 2,80% SOBRE O VALOR GLOBAL INICIAL ATUALIZADO DO CONT RATO E REAJUSTE DO VALOR DOS SERVIÇOS |
Link | Não atende | PREGAO | 1451 | 129.704,03 | 88.432,47 | 36.924,05 | |
| 546 | CONCRETEASY ENGENHARIA LTDA | 27.022.552/0001-57 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES ACERTO DE INSS RETIDO A MENOR DA NOTAS FISCAIS 516 A 532, PROCESSOD E PAGAMENTO 19.16.2480.0023924/2024-05 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4520 | 1,09 | 1,09 | 0,00 | |
| 547 | COND. DO ED. EMPRESARIAL ALBINO PFEIFER | 18.110.904/0001-35 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A 14 SALAS SITUADAS NA AV. RONDON PACHECO, NO 5 .750, BAIRRO TIBERY, NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG. TRATA-SE DE: "ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚB LICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, E O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTER MÉDIO DA POLÍCIA M ILITAR DE MINAS GERAIS" - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA NO 037/2023 SEI: 19.16.3897.0115760/2021-41 |
Link | Não atende | Não se aplica | 913 | 35.300,00 | 28.978,82 | 5.920,37 | |
| 548 | COND.ED.PROM.DE JUSTICA JOSE FRANCISCO LINS DO REGO SANTOS | 07.452.408/0001-43 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DOS ANDARES E 11 E 15 VAGAS DE GARAGEM DO IMOVEL SITUADO A RUA TIMBIRAS, 2928, BARRO PRETO, BEL HORIZONTE/MG. TA. 016 12019 - SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 024/2014. VIGENCIA: 22/ 02/2019 A 21102/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 806 | 68.700,00 | 68.690,96 | 0,00 | |
| 549 | COND.ED.PROM.DE JUSTICA JOSE FRANCISCO LINS DO REGO SANTOS | 07.452.408/0001-43 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DA ÁREA DE USO EXCLUSIVO LOCALIZADA NO 100 ANDAR DO IMÓVEL SITUAD O NA RUA TIMBIRAS, NO 2.9 28, BARRO PRETO, EM BELO HOR IZONTE/MG. CON TRATO NO 105/2019 - VIGENC IA: 12/09/2023 ATÉ 11/09/2024 - TERMO ADI TIVO NO 19.16.3897.0072597 12023-78 |
Link | Não atende | Não se aplica | 807 | 11.727,16 | 9.727,16 | 1.931,27 | |
| 550 | COND.ED.PROM.DE JUSTICA JOSE FRANCISCO LINS DO REGO SANTOS | 07.452.408/0001-43 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DOS 5 , 7 , 8 9 E 11 ANDARES E 15 (QUINZE) VAGAS DE GARAGEM DO IMÓ VEL SITUADO NA RUA TI MBIRAS, N 2.928, BARRO PRETO, EM BELO HORIZONT E/MG - CONTRATO N.º 024/2014 - VIGENCIA: 22/02/2024 ATÉ 21/02/2029 - SEI:19.16.3897.011 2246/2023-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2195 | 127.581,19 | 97.581,19 | 33.012,48 | |
| 551 | CONDOMINIO ALIANCA SHOPPING E APART-HOTEL | 52.415.757/0001-40 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 322 E 323 E DUAS VAGA S DE GARAGEM, DO IMÓVEL SITUA DO NA PRAÇA DR. AUGUSTO GLÓRIA, NO 327 - CE NTRO, EM SÃO JOÃO NEPOMUCENO/MG. - CONTRATO NO 058/2022 - SEI: 19.16 .2479.0022991/2022-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 912 | 7.473,31 | 7.366,55 | 2.946,62 | |
| 552 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DA SALA NO 402, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, NO 990 EM JUIZ DE FO RA/MG. T.A. N.0 117/2023 - CT. N.0 066/2019 - VIGÊNCIA: 1 6/07/2023 ATÉ 15/07/2024 - SEI: 19.16.1787.0034505/2023-02 |
Link | Não atende | Não se aplica | 834 | 2.450,81 | 1.803,24 | 450,81 | |
| 553 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 502 DO EDIFÍCI O DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, NO 990, CENTRO , EM JUIZ DE FORA - CONTRATO N. 0 119/2020 - VIGENCIA: 07/09/2023 A 0 6/09/2024 - SEI: 19.16.0977.0057179/2023-93 |
Link | Não atende | Não se aplica | 835 | 2.254,05 | 1.803,24 | 450,81 | |
| 554 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO D AS SALAS 501 E 503 E DA S VAGAS DE GARAGEM 61 E 62 DO EDIFÍCIO DOUTO R GERALDO MOUTINHO SITUA DO NA RUA SANTO ANTÔNIO, NO 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG TERMO ADITIVO NO 171/2022 - VIGENCIA: 03/11/2022 ATE 02/1112027 - CONTRATO NO 266/2012 - SEI: 19 .16.2256.0014611/2019-12 |
Link | Não atende | Não se aplica | 836 | 6.361,24 | 4.644,96 | 1.161,24 | |
| 555 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 504 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADA NA RUA SANTO ANTÔNIO, NO 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. T.A. NO 02 0/2023 - VIGE NCIA: 16/03/2023 ATÉ 15/03/2025 - CONTRATO NO 029/2020 - SEI DO TA: 19.16.0977.0153355/2022-34 |
Link | Não atende | Não se aplica | 837 | 1.774,85 | 1.419,88 | 354,97 | |
| 556 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1 508 DO EDIFÍCIO DOUTOR GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNI O, N.0 990, E DA VAGA DE GARAGEM 202 (ANTIGA N.0 02 ), SITUADA NA RUA SANTO ANTÔNIO , N.0 988, CENTRO EM JUIZ DE FORA/MG. T.A. N.0 023/2022 CT. NO 017/2020 - VIGENCIA: 02/03/2022 A 01/03/2025 SEI: 19.16.1787.0124186/2021-32 |
Link | Não atende | Não se aplica | 838 | 2.964,67 | 2.186,68 | 546,67 | |
| 557 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DA SALA 1001 E DA VAG A DE GARAGEM NO 22 DO ED. DOUTOR GERALDO MOU TINHO SITUADO NA RUA SA NTO ANTÔNIO, NO 990, CENT RO, EM JUIZ DE FORA /MG. T.A. N.0 179/2021 CT. N.0 132/2019 (SEI N. O 19.16.2256.0004820/ 2019-44) - VIGENCIA: 29/10/2021 ATÉ 28/10/2024 - SEI DO TA: 19.16.17 87.0059202/ 2021-64 |
Link | Não atende | Não se aplica | 839 | 3.308,88 | 2.435,52 | 608,88 | |
| 558 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DA SALA 1 .103 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO E DO GALPÃO 220 (A NTIGA GARAGEM NO 20) SIT UADOS NA RUA SANTO ANTÔNIO, N OS 990 E 988, RESPECTIVAMENTE, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT. N.0 163/2019 - VIGE NCIA: 12/12/2023 ATÉ 11/12/2024, SEI: 19.16.0977 .009009712023-21 |
Link | Não atende | Não se aplica | 840 | 2.761,80 | 2.209,44 | 552,36 | |
| 559 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA S SALAS 1.502 E 1.504 E DA VAGA DE GARAGEM NO 201 DO EDIFÍCIO DR.GE RALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, NO 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG: T.A. N.0 194/2021 - CT. NO 138/2019 (SE I NO.19.16.2256.0005074/201 9-73) - VIGENCIA: 03/11/2021 ATÉ 02/11/202 4 SEI DO TA: 19.16.1787.0062445/2021-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 842 | 4.912,99 | 3.651,96 | 912,99 | |
| 560 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SA LA N.0 1501 E DA VAGA DE GARAGEM N.0 213 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOU TINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, N.0 990, CENTRO, EM JUIZ DE FO RA/MG. T.A. N.0 039/2023 VIGENCIA: 13/04/2023 A 12/04/2028 - CT. NO 055/2018 - SEI: 19.16.3897.0123813/2022-81 |
Link | Não atende | Não se aplica | 844 | 5.523,50 | 4.418,80 | 1.104,70 | |
| 561 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1003 E DA VAGA D E GARAGEM NO 55 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOU TINHO SITUADO NA RUA SAN TO ANTÔNIO, NO 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA /MG. CT. N.0 127/2019 - V IGENCIA: 24/10/2023 ATÉ 23/10/2024 -T.A. N.0 19.16.1787.0071919/202 3-79 |
Link | Não atende | Não se aplica | 845 | 2.952,36 | 2.209,44 | 552,36 | |
| 562 | CONDOMINIO DO EDIFICIO BEMO OFFICE | 33.935.294/0001-00 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA LOJA 2 E DE 4 VAGAS DE GARAGEM COBERTAS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BENEDITO VALADARES, NO 188, CENTRO, EM PEDRO LEOPOLDO /MG. C.T. N.0 1 69/2018 - VIGENCIA: 28109/2023 A 27/09/2028. T.A. NO 19.16.3897.003 9399/2023-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 886 | 1.826,04 | 1.517,16 | 306,04 | |
| 563 | CONDOMINIO DO EDIFICIO BEMO OFFICE | 33.935.294/0001-00 | ENCARGOS FINANCEIROS MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO CONDOMINIO, DO IMOVEL SITUADO NA RU A BENEDITO VALADARES, 188, CENTRO - PEDRO LEOPOLDO/MG, CONTRATO PGJ N: 169/2018 - JUROS E MULTAS DO MES DE DEZEMBRO/23 EMPENHO AUTORIZAD O CONFORME DECISÃO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.1855 .0000677/2024-50 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1541 | 9,59 | 9,59 | 0,00 | |
| 564 | CONDOMINIO DO EDIFICIO EULINA AMELIA | 20.954.869/0001-82 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 401 E 402 DO IMÓVEL SITUADO N A RUA BARÃO DE SÃO FRANCISCO, NO 15, CENTRO, EMCARANGOLA/MG. CONTRA TO NO 082/2020. VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/ 202 5 19.16.3712.000728 3/2020-67 |
Link | Não atende | Não se aplica | 813 | 4.000,00 | 3.019,22 | 759,70 | |
| 565 | CONDOMINIO DO EDIFICIO EULINA AMELIA | 20.954.869/0001-82 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 201, 202 E 203 DO IMÓVEL SITU ADO NA RUA BARÃO DE SÃO FRANCISCO, NO 15, CENTRO, EMCARANGOLA/MG. C ONTRATO NO 084/2020 - VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06 120 25 SEI: 19.16. 3712.0007271/2020-03 |
Link | Não atende | Não se aplica | 814 | 5.900,00 | 4.528,83 | 1.139,55 | |
| 566 | CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE | 22.434.078/0001-57 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DO 80 ANDAR, DA SALA 707 DO 70 ANDAR E DE 11 VAGAS DE GARAGEM DO EDIFÍCIO OFFICE OURO PRET O, SITUADO À RUA OURO PRETO, N. 0 581, BAR RO BARRO PRETO, EM BELO HO RIZONTE/MG - CT. N.0 084/2015 - T.A. N.0 019/2022,VLGÊNCLA: 10/03/2022 ATÉ 28/02/2025 - S EL DO TA: 19.16.1053 .0107036/ 2021-53 |
Link | Não atende | Não se aplica | 808 | 48.884,08 | 40.634,96 | 8.249,20 | |
| 567 | CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE | 22.434.078/0001-57 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 706 E 708 DO EDIFÍCIO OURO PRETO OFFICE, SITUADO NA RUA OURO PRETO, N.0 581 , BARROPRETO, EM BE LO HORIZONTE/MG. CONTRATO N.0 083/2021 - SEI: 19.1 6.3712.0058945/202 1-50 |
Link | Não atende | Não se aplica | 809 | 6.685,04 | 5.556,94 | 1.128,10 | |
| 568 | CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE | 22.434.078/0001-57 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 601 E 602 E DAS VAGAS DE GA RAGEM 50 E 51 , SITUADAS NA RUA OURO PRETO, 581 - BARRO PRETO, EM BEL O HORIZONTE, MG. CONTRAT O NO 117/2022 - SEI: 19.16.24 79.0076299/202 2-64 |
Link | Não atende | Não se aplica | 810 | 7.800,00 | 6.377,80 | 1.294,74 | |
| 569 | CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE | 22.434.078/0001-57 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 1006 E 1008 E DAS VAGAS DE GARAGEM 46 E 75, EM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA OURO PRETO, NO 5 81 ,BARRO PRETO, EM BEL O HORIZONTE/MG. - CONTRATO N.0 1 2 5/2022 - SEI: 19.16.2479.0087947/202242 |
Link | Não atende | Não se aplica | 811 | 8.000,00 | 6.377,80 | 1.294,74 | |
| 570 | CONDOMINIO DO EDIFICIO SERRA DAS PITEIRAS | 23.768.724/0001-85 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA NO 803, SITUADA NA RUA FRANCIS CO SALES, 119 - 8 AND AR, BAIRRO CENTRO, EM PARÁ DE MINAS, MG. - CON TRATO NO 032/2023 - SEI: 19.16.2479.0019988/2023-80 |
Link | Não atende | Não se aplica | 866 | 3.000,00 | 1.856,40 | 453,55 | |
| 571 | CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES | 26.032.631/0001-86 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO AO CONTRATO DE LOC AÇÃO DA SALA 204 DO EDIF ÍC10 TRÊS PODERES, SITUADO NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO,N0200, BAIRRO CENTRO, EM FRUTAL/MG_- T.A. N.0 091/2023 - VI GENCIA: 06/06/2023 ATÉ 05/06/2028 - CONTRATO. N.0 079/2018 - SEI: 19 .16.3897.0000199/2023-80 |
Link | Não atende | Não se aplica | 828 | 1.542,00 | 1.285,00 | 257,00 | |
| 572 | CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES | 26.032.631/0001-86 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA 202, SITUADA NO EDIFÍCIO TRÊS PODERES, NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, NO 200, EM FRUTAL/MG. CONTRATO NO 142/2020 - VIGÊNCIA: 21/10/20 A 20/10/25. SEI: 19.16.371 2.0035429/2020-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 830 | 1.542,00 | 1.285,00 | 257,00 | |
| 573 | CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES | 26.032.631/0001-86 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 109, 1 10, 111 E 112 DO IMÓVE L SITUADO NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, NO 200, CENTRO, EM FRUTAL/MG. CONTRATO: 070/2019 SEI: 19.16.3712.0006409/2019-97 |
Link | Não atende | Não se aplica | 831 | 7.196,00 | 5.140,00 | 1.028,00 | |
| 574 | CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES | 26.032.631/0001-86 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 108, LOCALIZADA NO ED. TRÊS P0 DERES, PRAÇA SETE DE SETEMBRO, NO 200, FRUTAL/MG. CONTRATO: 120/2019 19.16.3712.0008280/2019-20 |
Link | Não atende | Não se aplica | 832 | 1.542,00 | 1.285,00 | 257,00 | |
| 575 | CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES | 26.032.631/0001-86 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCACÃO DA LOJA 4, LOCALIZADA NO EDIFÍCIO TRÊ S PODERES, PRAÇA SETE DE SETEMBRO, NO 200, EM FRUTAL/MG - CONTRATO N 0 051/2023 - SEI: 19.16.2479.003041 4/2023-72 |
Link | Não atende | Não se aplica | 833 | 1.542,00 | 1.285,00 | 257,00 | |
| 576 | CONDOMINIO EDIFICIO FUTURE TOWER | 04.317.351/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO "DESPESA COM CONDOMINIO REFERENTE AO IMOVEL DESAPROPRIADO LOCALIZADO NO ED. FUTURE TOWER, AV. AUGUSTO DE LIMA 1568 - BARRO PRETO/BH. SAL AS DO 150 ANDAR: 511;1512;1513;151 4;1515 E 1516 - SAL AS DO 160 ANDAR: E 1616 E TODO 170 ANDAR. SEI: 19.16.3702.0140456/2022-39 " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1391 | 72.000,00 | 59.748,90 | 11.949,78 | |
| 577 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 701 A 707 E DA S VAGAS DE GARAGEM 05, 12 E 17 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, N.0 1.022, CENTR O, EM PATOS DE MINAS/MG; VIGENCIA: 18/11/2022 ATÉ 17/11/2024 - T.A. N.0 20612022 - CT.N.0 28312012 - SEI DO TA: 19.16. 3897.0064124/2022-29 |
Link | Não atende | Não se aplica | 871 | 9.200,00 | 6.885,00 | 1.719,00 | |
| 578 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 60 3 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO À RUA MAJOR GOTE, NO 1022, EM PATOS DE MINAS/MG - TA. N.0 006/2022 - CT. N .0 034/2012 - VIGENCIA: 17/02 12022 ATÉ 1 6/02/2024 - SEI: 19.16.3897.0094529/2021-08 |
Link | Não atende | Não se aplica | 872 | 400,00 | 297,47 | 0,00 | |
| 579 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. MAJOR GOTE, N. 0 1022, SALA 602, BAIRRO CENTRO, PATOS DE MINAS/MG. CONTRATO NO 04512021 SEI: 19.16.3712.001562312021-21 |
Link | Não atende | Não se aplica | 874 | 1.338,00 | 784,00 | 196,00 | |
| 580 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO 4 TA PRORROGAÇÃO CONTRATO 164/2013 DESPESA DE CONDOMINIO 19.16.3897. 002360212023-57 TA 5686827 |
Link | Não atende | Não se aplica | 875 | 1.430,00 | 869,00 | 217,00 | |
| 581 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO D A VAGA DE GARAGEM NO 14 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, NO 1 .022, CENTRO, EM PATOS DE M INAS/MG. T.A. NO 059/2023 - VIGENCIA: 17/ 05/23 ATÉ 16/05/24 - CT NO 103/2011 - SEI: 19.16.1850.0014473/2023-19 |
Link | Não atende | Não se aplica | 876 | 700,00 | 296,00 | 74,00 | |
| 582 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DA LOCAÇÃO DA SALA N.0 501 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RE SENDE, SITUADO NA AV. MAJOR GOTE, N.0 1.022, CENTRO, CEP 38.700-001, EM PATOS DE MINAS/MG. CONTRATO NO 007/2022 - SEI: 19.16. 3702.010628 2/2021-76 |
Link | Não atende | Não se aplica | 878 | 1.800,00 | 967,00 | 241,00 | |
| 583 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 502 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR, N.0 1022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG - T.A. NO 106/2 021 - CT NO 163/2011 (SEI N.0 19.16.2256.0003125/2019-25)- VIGENCIA 02/07/2021 ATÉ 01/07/2026. SEI DO TA: 19.16.3897.0011953/2021-15 |
Link | Não atende | Não se aplica | 879 | 1.017,00 | 782,00 | 195,00 | |
| 584 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE "LOCAÇÃO DA SALA 505 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO AV. MAJOR GOTE N.0 1.022,CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG". - T.A. NO. 0 79/2021 - CT NO 120/2011 VIGENCIA: 02/06/2021 A 01/06/2026 - SEI: 19.16.3897.0045336/2020-98 |
Link | Não atende | Não se aplica | 880 | 1.400,00 | 869,00 | 217,00 | |
| 585 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 503 DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MAJOR GOTE, NO 1022 CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG - T.A. N.0 083/2021 - CT. NO 038/2019 - SEI N.0 19.16. 3712.0003383/2019-28 VIGENCIA: 06/06/2021 A 05/06/2 024, - SEI DO TA: 19.16.3743.0016636/2021-44 |
Link | Não atende | Não se aplica | 882 | 1.350,00 | 796,00 | 199,00 | |
| 586 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DA VAGA DE GARAGEM N.0 19, SITUADA NA RUA MAJOR GOTE, N.0 1022, CE NTRO, EM PATOS DE MINAS IMG - TA N.0 083/2023 - VIGENCI A: 14/07/20 23 ATÉ 13/07/2024 - CT. N.0 068/2021 - SEI: 19.16.3743.0 010829/2023- 75 |
Link | Não atende | Não se aplica | 883 | 600,00 | 296,00 | 74,00 | |
| 587 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS VAGAS DE GARAGEM NO 01 E 02 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, NO 1022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG - TERMO ADITIV O NO 129/2023 VIGENCIA: 12/08/2023 ATÉ 11/08/2024 - CONTRATO NO 20912011 - SEI: 1 9.16.1850.003190712023-42 |
Link | Não atende | Não se aplica | 884 | 1.170,00 | 592,00 | 148,00 | |
| 588 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 603 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO NA RUA MAJO R GOTE, Nº1022, EM PAT OS DE MINAS/MG. CT. N.º 034/2012 - VIGENCIA: 17/02/2024 ATÉ 16/08/2024. SEI: 19.16.1850.0130495/2023-40 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2052 | 1.200,00 | 500,53 | 199,00 | |
| 589 | CONDOMINIO EDIFICIO LUCAS LOPES | 00.061.284/0001-26 | TAXA DE CONDOMINIO "CONDOMINIO REFERENTE AOS EDIFICIOS JOSE CAMPOMIZZI E CARLOS FERREIR A BRANDÃO. " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1390 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 590 | CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE PASSOS | 20.925.376/0001-14 | TAXA DE CONDOMINIO "CONDOMINIO REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 905 DO EDIFÍCIO SATÉLITE PASSOS, SITUADO NA AVENIDA AROUCA, N 660, , EM PASSOS/MG. T.A. NO 209/2022 - VIGENCIA: 01/12/2022 ATÉ 30/11/2026 - CONTRATO NO 289/2012 - SEI: 19.16.3897.007986112022-87 " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1480 | 1.490,00 | 995,36 | 248,84 | |
| 591 | CONDOMINIO EDIFICIO TIAGO | 13.206.270/0001-03 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA LOJA NO 02 E DAS VA GAS DE GARAGEM NO 16 E 17 DO EDIFÍCIO TIAGO, SITUADO NA PRAÇA SANTA RITA, NO 28, CENTRO, EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ /MG. TA . NO 014/2023 VIGENCIA: 09/02/2023 ATÉ 08/02/2028. SEI DO TA . 19.16.3897.0112961/ 2022-48 |
Link | Não atende | Não se aplica | 911 | 3.900,00 | 2.679,57 | 544,44 | |
| 592 | CONDOMINIO FERREIRA SOUZA | 16.810.680/0001-49 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA 204 E UMA VAGA DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE ABEL, NO 348, CENTRO, EM PIUMHI/MG - CONTRATO NO 055/2022 SEI: 19.16.2479.003687112022-45 |
Link | Não atende | Não se aplica | 888 | 1.410,00 | 915,51 | 320,36 | |
| 593 | CONDOMINIO FERREIRA SOUZA | 16.810.680/0001-49 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 102 E DE 02 (DUAS) VAGAS DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE ABEL, NO 348, B AIRRO CENTRO, EM PIUMHI/MG. T.A. NO 222/20 22 - VIGEN CIA: 05/12/2022 ATÉ 04/12/2027 - SEI: 19.16.3897.0080603/ 2022-35 - C T :290/2012 |
Link | Não atende | Não se aplica | 890 | 3.450,00 | 915,51 | 320,36 | |
| 594 | CONDOMINIO FRANCISCA VILELA D'ASSUMPCAO | 11.505.590/0001-20 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DAS SALAS 302 E 303 SITUADAS A PRACA LEVY VICTOR DE FREITAS, 29 - CENTRO - CLAUDIO/MG. CT. 027/2020.SEL 1 9.16.2256.0007851/2019-75 |
Link | Não atende | Não se aplica | 815 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 595 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DA SALA 1 .101 DO IMÓVE L SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, N 0 2.390 BAIRRO CENTRO, EM JUIZ DE FORA MG. TERMO ADITI VO NO.029/202 3 - VIGENCIA: 17/04/2023 ATÉ 16/04/2028. CT CONTRATO N O 057/2018. "A LTERAÇÃO DA FORMA DE PAGA MENTO DAS DESPESAS INDIRETAS: ENERGIA ELÉT RICA E CONDOMÍNIO (A PARTIR DA COMPETÊNCIA ABRIU2023), IPTU (A PAR TIR DO EXERCÍCIO DE 2023) |
Link | Não atende | Não se aplica | 846 | 2.400,00 | 1.850,93 | 480,80 | |
| 596 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1.104 DO EDIFÍCI O HMD SPACE CENTER, SITUADO NA AVENIDA BARÃ O DO RIO BRANCO, NO 2.390 , CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG - CONTRATO NO 144/2012 (SEI NO 19.16.2 256.0005201/2019-39) - TA: NO 10912022 - V IGENCIA: 26/07/2022 ATÉ 25 10712027 - SEI DO TA: 19.16. 3897.0011294/ 2022-54 |
Link | Não atende | Não se aplica | 847 | 2.550,00 | 1.801,23 | 467,86 | |
| 597 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AS SALAS 1106, 1107 E 1108 DO IMOVEL SITUADO NA AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2390, CENTRO - JUIZ DE FORA/MG. CT 07612019 SEI 19.16.3712.0006840/2019-03. |
Link | Não atende | Não se aplica | 848 | 5.269,71 | 4.018,89 | 1.043,12 | |
| 598 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO DESPESA COM CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1.401, 1.402, 1.4 03 E 1.404 E DAS VAGAS DE GARAGEM 219, 311 , 415 E 416, DO IMÓVEL SIT UADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N. 2.390, CENTRO, EM JUI Z DE FORA/ MG. CONTRATO NO 124/2020 - VIGENCIA: 25/09/2020 A 24/09/2025 SEI: 19.16.3712.002751612020-80 |
Link | Não atende | Não se aplica | 850 | 10.826,24 | 8.398,08 | 2.182,07 | |
| 599 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA 902 E DA VAGA DE GARAGEM 219 DO IMÓVEL SITUADO NA A V. BARÃO DO RIO BRANCO, NO 2390, CENTRO, EM J UIZ DE FORA/MG. CONTRATO NO 135/2022 - SEI: 19.16.2479. 0088622/2022-53 |
Link | Não atende | Não se aplica | 851 | 3.200,00 | 2.183,36 | 1.117,09 | |
| 600 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM 225 D O IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BR ANCO, NO 2390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. VIGENCIA: 14/12/2023 ATÉ 13/12/2025, CT NO 1 11/2015 - SEI: 19.16.1787.011314 6/2023- 25 |
Link | Não atende | Não se aplica | 853 | 650,00 | 420,09 | 109,36 | |
| 601 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 1303 E 1304 E DA VAGA DE GA RAGEM NO 220 EM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRA NCO, NO 2.390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CONTRATO N.0 118/2021 SEI: 19.16.3712.0014476/2021-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 854 | 4.960,00 | 3.963,49 | 1.029,72 | |
| 602 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 1603 E 1604 E VAGA DE GARAGEM 312 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTE R SITUADO À AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N. 2.390, CENTRO, E M JUIZ DE FO RAIMG" T.A. NO 190/20 21 - CONTRATO NO 294/2011 (SEI N O 19.16.2256.0 000345/2018- 10) VIGENCIA: 09/11/2021 ATÉ 08/11/2024 - SEI DO TA: 19.16.3897.0051945/ 2021-35 - OBS;: MUDANÇA,DE RESSARCIME NTO PARA PAGAMENTO DIRETO, DAS DESPESAS INDIRETAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 857 | 5.800,00 | 4.367,54 | 1.200,57 | |
| 603 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DA SALA NO 1601 DO IMÓ VEL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, NO 2390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG - CONTRATO NO 137 12017 (19.16.22 56.000023112018-81) VIGENCIA: 20/10/2022 ATÉ 19/10/ 2 027 - "ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DAS INDIRETAS (ENERGIA ELÉ TRICA E CON DOMÍNIO, A PARTIR D A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022 E IPTU, A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2023)" - SEI DO TERMO ADITIVO: 19.16.3897.0047137/2022- 62 |
Link | Não atende | Não se aplica | 858 | 2.500,00 | 1.803,21 | 468,38 | |
| 604 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.0 1602 E DA VA GA DE GARAGEM N.0 406 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER SITUADO NA AV. B ARÃO DO RIO BRANCO, N.0 2.390, CEN TRO, EM JU IZ DE FORA/MG. TERMO ADI TIVO N.0 170/2022 - VIGÊNCIA: 29/11/2022 AT É 28/11/2027 - CONTRATO N .0 285/2012 - SEI: 19.16.389 7.0058334/2022 -92 - " A ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DAS DESPES A S INDIRETAS (EN ERGIA ELÉTRICA E CONDOMÍNIO, A PARTIR DA COMPETÊNCIA D EZEMBRO DE 202 2...)" |
Link | Não atende | Não se aplica | 860 | 2.550,00 | 2.011,14 | 522,51 | |
| 605 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALA S 1.003 E 1.00 4 E DA VAGA DE GARAGEM 404 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENT ER SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, NO 2.390 E 2.3 96, BAIRRO CENTRO, EM JUI Z DE FORA/ MG - TA; NO 017/2023 - VIGENCIA: 22/02/202 3 ATÉ 21/02/202 8 - CONTRATO NO 028/2013 - SEI: 19.16.3897.0112999/2 022-89 |
Link | Não atende | Não se aplica | 861 | 4.800,00 | 3.753,54 | 975,06 | |
| 606 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DAS SALAS 703 E 704 E DA VAGA DE GARAGEM NO 210 DO EDIFÍCIO HMD SP ACE CENTER SITUADO NA AV ENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, NO 2.390, CENTRO , EM JUIZ DE FORA/MG. VIGENCIA: 15/09/2023 ATÉ 14/09/2024, CONTRATO NO 104/2019 - TERMO ADITIVO N.0 19.16.0977.0051 515/2023-52 |
Link | Não atende | Não se aplica | 862 | 5.200,00 | 3.963,49 | 1.029,72 | |
| 607 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMÍNIO REFERENTE ALOCAÇÃO DAS SALAS 1707 E 1708 E DA VAGA DE GA RAGEM 323 DO IMÓVEL SITUADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2390, CEN TRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CONTRATO Nº 19.16.2479.0154239/2023-96 |
Link | Não atende | Não se aplica | 864 | 8.000,00 | 2.355,75 | 806,22 | |
| 608 | CONDOMINIO SILVIO MASSA | 25.646.456/0001-54 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.0 300 DO EDIF ÍCIO SÍLVIO MASSA, SITUADO NA PRAÇA CHAMPAGN AT, N.0 29,_CENTRO, EM VARGINHA/MG. CT NO 098/2019 - VIGENCIA: 29/08 12023 ATÉ 28/08/2024, T.A. N 19.16.3864.0034462/2023 -78 |
Link | Não atende | Não se aplica | 915 | 5.700,00 | 4.180,00 | 1.045,00 | |
| 609 | CONDOMINIO SILVIO MASSA | 25.646.456/0001-54 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFENTE A DESPESA DE CONDOMINIO DA LOCACAO DA SALA N .º 300, PRACA CHAMPAGNAT, N.º 29, CENTRO - VARGINHA/MG, CONTRATO PG J: 098/2019, REGISTRO DE EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISÃO DA DIRE TORA-GERAL EM 25/11/2019.JUROS DE DEZEMBRO/2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1802 | 21,24 | 21,24 | 0,00 | |
| 610 | CONEXAO MAXIMA INFORMATICA LTDA | 24.490.141/0001-06 | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO AQUISIÇÃO DE HARDWARE SOB A FORMA DE ENTREGA INTEGRAL (CÂMERA FILMAD ORA DIGITAL). SEI 19.16.2187.0078228/2023-82. |
Link | Não atende | PREGAO | 4619 | 2.202,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 611 | CONEXAO MAXIMA INFORMATICA LTDA | 24.490.141/0001-06 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA AQUISIÇÃO DE HARDWARE SOB A FORMA DE ENTREGA INTEGRAL (ÓCULOS METAVE RSO). SEI 19.16.2187.0078228/2023-82. |
Link | Não atende | PREGAO | 4626 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 612 | CONSTANTINO CEZAR GOMES MOTA | 0000867.562.066/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.0944.0160507/2023-64 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1434 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 613 | CONSTANTINO CEZAR GOMES MOTA | 0000867.562.066/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - COEVEP |
Link | Não atende | Não se aplica | 4622 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 614 | CONTROLE ENGENHARIA EIRELI | 18.354.443/0001-46 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO EM CARATER EXCEPCIONAL PARA CONSTRUTORA DO PERÍODO DE RESPONSABILIDADE DA PGJ, VISTO QUE A OBRA FOI ENTREGUE EM 01/02/2024 E O PERÍODO DE APURAÇÃO DA CONTA DE ÁGUA E ESGOTO FOI DE 09/01 A 06/ 02/2024. ENDEREÇO DA SEDE PRÓPRIA: AVENIDA ANGRA DOS REIS, 36 - COPA CABANA - PATOS DE MINAS/MG. PAGAMENTO AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL CLARISSA DUARTE BELLONI, EM 12/03/2024. RATEIO FEITO PELA DIMAN. SEI: 19.16.2481.0024001/2024-45 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3353 | 289,21 | 289,21 | 0,00 | |
| 615 | COOPERATIVA MISTA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE BELO HORIZON | 25.298.969/0001-11 | SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES
JURID SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, NA MODALIDADE DE TÁXI CONVENC IONAL. 2ºTA.19.16.3907.0116289/2023-55. CT.203/22 - VIGENCIA 29/12/2 3 A 28/12/24. |
Link | Não atende | PREGAO | 79 | 33.842,58 | 26.257,21 | 20.737,10 | |
| 616 | COOPERSIND COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS, PASSAGEIROS, ESCOLAR | 20.375.162/0001-11 | SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES
JURID SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR MEIO DE AUTOMÓVEIS EXECUTIVOS, COM MOTOR ISTA, NA MODALIDADE DE DIÁRIA, PARA OS DESLOCAMENTOS EM BELO HORIZON TE E REGIÃO METROPOLITANA. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 266/ 2023. CT.19.16.3901.0154031/2023-96. VIGENCIA 06/12/2023 A 05/12/202 4. |
Link | Não atende | PREGAO | 852 | 7.290,00 | 1.053,00 | 0,00 | |
| 617 | COSAGUA/CONCES.DE SANEAMENTO BASICO LTDA-PARAGUACU | 03.845.982/0001-00 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO REFERENTE LOCAÇÃO DA LOJA NO PAVIMENTO TÉRREO, INCLUIN DO A GARAGEM NO PAVIMENT O INFERIOR, EM EDIFICAÇÃO COMERCIAL SITUAD A À RUA PADRE PICCININI N. 0 223, CENTRO, EM PARAGU A ÇU/MG. - CONTRA TO N.0 039/2021 SEI: 19.16.3712.0018057/2021-69 |
Link | Não atende | Não se aplica | 703 | 535,00 | 452,35 | 180,94 | |
| 618 | COSTA RIBEIRO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME | 27.902.801/0001-07 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE CAPINA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E E QUIPAMENTOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE LAVRAS/M G. DISPENSA 053/2023. CT.066/2023. VIGENCIA 28/06/2023 A 27/06/2024. SEI 19.16.3914.0045687/2023-57. |
Link | Não atende | DISPENSA | 869 | 7.250,00 | 5.800,00 | 1.450,00 | |
| 619 | CRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 35.764.762/0001-49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA PORTUGAL, N.º 245 , BAIRRO LUN DCEA, EM LAGOA SANTA/MG._CONTRATO Nº 19.16.2479.0031270/2024-43 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 4920 | 21.769,34 | 0,00 | 0,00 | |
| 620 | CRISTIAN LUCIO DA SILVA | 0000801.652.226/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3323 | 123,12 | 123,12 | 0,00 | |
| 621 | CRISTIAN LUCIO DA SILVA | 0000801.652.226/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4448 | 123,12 | 123,12 | 0,00 | |
| 622 | CRISTIAN LUCIO DA SILVA | 0000801.652.226/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5464 | 328,32 | 328,32 | 328,32 | |
| 623 | CRISTIANA GONCALVES DOS SANTOS | 0000954.410.506/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 356256 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3768 | 234,95 | 234,95 | 0,00 | |
| 624 | CRISTIANA GONCALVES DOS SANTOS | 0000954.410.506/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 362693 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5611 | 391,59 | 391,59 | 391,59 | |
| 625 | CRISTIANO CASSIOLATO | 0000141.758.658/37 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 352627 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2801 | 173,28 | 173,28 | 0,00 | |
| 626 | CRISTIANO CASSIOLATO | 0000141.758.658/37 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 354822 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3518 | 813,96 | 813,96 | 0,00 | |
| 627 | CRISTIANO GERALDO CUNHA | 0000039.681.306/26 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 343918 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 16/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2303 | 321,82 | 321,82 | 0,00 | |
| 628 | CRISTINA DE FATIMA FERREIRA LEITE | 0000052.023.186/42 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GUARDA MOR ALKIMIM, NO 13, CENTRO, EM BOCAIUVA/MG. - CONTRATO NO 070/2021 - SEI: 19.16.3712.0040031/202 1-23 |
Link | Não atende | DISPENSA | 203 | 51.868,55 | 41.494,84 | 10.373,71 | |
| 629 | CROZEIR LUIZ DA SILVA | 0000450.517.806/44 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1929.0160162/2023-36 |
Link | Não atende | Não se aplica | 83 | 984,12 | 984,12 | 984,12 | |
| 630 | CROZEIR LUIZ DA SILVA | 0000450.517.806/44 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1929.0042179/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3737 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, COM O FORNECIMENTO , INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, SUBSTITUIÇÃO E RETIRADA DE EQUIPAMENTOS , SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇ AO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPE L), TREINAMENTOS, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS E DA PRODUÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2023 - ÓRGÃO GERENC IADOR TJMG. CT.059/2023. VIGENCIA 31/05/23 A 30/05/28. SEI 19.16.193 7.005269312023-18. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1772 | 211,34 | 0,00 | 0,00 | |
| 632 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, COM O FORNECIMENTO , INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, SUBSTITUIÇÃO E RETIRADA DE EQUIPAMENTOS , SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇ ÃO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPE L), TREINAMENTOS, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS E DA PRODUÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2023 - ÓRGÃO GERENC IADOR TJMG. CT.059/2023. VIGENCIA 31/05/23 A 30/05/28. SEI 19.16.193 7.0052693/2023-18. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2130 | 948.091,08 | 166.318,84 | 0,00 | |
| 633 | CYNTIA LOURDES MENDES | 0000055.920.256/37 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HONÓRIO GARCÊS, 420 - CENTRO, EM PL RANGA/MG. CONTRATO NO 031/2023 - SEI: 19.16.2479.0156616/2022-37 |
Link | Não atende | DISPENSA | 479 | 7.500,00 | 5.000,00 | 1.250,00 | |
| 634 | DAILTON GUEDES CARVALHO | 0000174.068.976/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 203, 204, 20 5 E 206 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAPITÃO DOMINGOS PIMENTA, NO 20, BA IRRO CENTRO, EM CAPELINHA/MG - T.A. N.0 070/2023 - VIGENCI A: 20/05/2 023 ATÉ 19/05/2025 - CT. N.0 095/2013 - SEI: 19.16.3897.0 156168/202 2- 78 |
Link | Não atende | DISPENSA | 272 | 16.543,66 | 11.024,44 | 2.756,11 | |
| 635 | DAILTON GUEDES CARVALHO | 0000174.068.976/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE CONDOMINIO E IPTU REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITI VO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 203, 204, 20 5 E 206 DO IMÓVEL S ITUADO NA RUA CAPITÃO DOMINGOS PIMENTA NO 20, BAIRRO CEN TRO, EM CAP ELINHA/MG - T.A. N.0 070/2023 - VIGENCIA: 20/05/2 023 ATÉ 19/05/2025 - CT. N.0 095/2013 - SEI: 19.16.3897.0156168/2022-78 |
Link | Não atende | DISPENSA | 273 | 2.200,00 | 1.008,96 | 0,00 | |
| 636 | DAMAE-DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S.J.DEL REI | 18.196.469/0001-03 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO "DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE SAO JOAO DEL REI/MG. S EDE PROPRIA. RUA MANOEL GUERRA, 277 (AV. OITO DE DEZEMBRO, 277) " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1471 | 11.200,00 | 8.371,04 | 2.092,76 | |
| 637 | DANIEL ALMEIDA RIBEIRO | 0000132.260.607/24 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 - SEI: 19.16.1735.0001907/2024-68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1933 | 263,51 | 263,51 | 0,00 | |
| 638 | DANIEL AUGUSTO DE CAMARGO LIMA CAMPOS | 0000377.181.568/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5465 | 579,12 | 579,12 | 579,12 | |
| 639 | DANIEL CASTRO E MELO | 0000056.719.786/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 353155 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3573 | 969,00 | 969,00 | 0,00 | |
| 640 | DANIEL LESSA COSTA | 0000075.463.316/09 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 347465 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1151 | 502,64 | 502,64 | 0,00 | |
| 641 | DANIEL PASSEADO BRANCO RIBEIRO | 0000964.043.537/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA HUMBERTO MAURO, N.0 409, EM CAT AGUASES/MG. CONTRATO NO.034/2021 - SEI:19.16.3712.0026712/2021- 57 |
Link | Não atende | DISPENSA | 291 | 29.336,65 | 23.469,32 | 5.867,33 | |
| 642 | DANIEL POLIGNANO GODOY | 0000103.745.996/29 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 346393 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3504 | 108,30 | 108,30 | 0,00 | |
| 643 | DANIEL POLIGNANO GODOY | 0000103.745.996/29 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 357783 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4791 | 825,36 | 825,36 | 825,36 | |
| 644 | DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS | 0000105.466.226/66 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE CAPINA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E I NSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BRASÍLIA DE MINAS/MG. AT O DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.0 022/2023. CT.036/23. VIGENCIA 09/05/2 3 A 08/05/24. SEI 19.16.3900.0150346/2022-87. |
Link | Não atende | DISPENSA | 759 | 1.245,60 | 1.140,00 | 0,00 | |
| 645 | DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS | 0000105.466.226/66 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE CAPINA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E I NSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BRASÍLIA DE MINAS/MG. AT O DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.0 022/2023. 1ºTA.19.16.1495.0002833/202 4-06. CT.036/23. VIGENCIA 09/05/24 A 08/05/25. |
Link | Não atende | DISPENSA | 4808 | 596,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 646 | DANIEL RODRIGUES DE MATTOS | 0000014.048.116/80 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 201, 202 E 203 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BARÃO DE S AO FRANCISCO, NO 15, CENTRO, EM CARANGOLA/MG. CONTRATO NO 084/2020 - VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/2025 SEI: 19.16.3712.0007271 12020-03 |
Link | Não atende | DISPENSA | 275 | 16.963,95 | 13.571,16 | 3.392,79 | |
| 647 | DANIELA CAMPOS DE ABREU SERRA | 0000549.839.831/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 357470 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4573 | 1.378,26 | 1.378,26 | 1.378,26 | |
| 648 | DANIELLE TARDIOLI MIRANDA | 0000071.519.726/60 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019 SEI : 19.16.3702.0050939/2024-43 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4654 | 1.537,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 649 | DANILO D'AVILA MENDES | 0000054.836.806/69 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.2497.0045195/2024-61 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4961 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 650 | DANILO MEDEIROS FERREIRA | 0000015.614.416/60 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344602 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 19/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2304 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | |
| 651 | DANILO MEDEIROS FERREIRA | 0000015.614.416/60 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344601 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 19/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2305 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | |
| 652 | DANILO MEDEIROS FERREIRA | 0000015.614.416/60 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344598 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 15/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2306 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | |
| 653 | DANILO NASCIMENTO SALGADO | 0000082.039.846/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 348198 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1576 | 3.114,72 | 3.114,72 | 0,00 | |
| 654 | DANILO NASCIMENTO SALGADO | 0000082.039.846/22 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344240 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 11/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2307 | 747,96 | 747,96 | 0,00 | |
| 655 | DANILO NASCIMENTO SALGADO | 0000082.039.846/22 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - INDENIZACAO TRANSPORTE CASO 344240 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 11/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2434 | 1.334,88 | 1.334,88 | 0,00 | |
| 656 | DANILO NASCIMENTO SALGADO | 0000082.039.846/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 352522 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2777 | 3.939,84 | 3.939,84 | 0,00 | |
| 657 | DANILO NASCIMENTO SALGADO | 0000082.039.846/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 356521 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4005 | 3.629,76 | 3.629,76 | 0,00 | |
| 658 | DANILO NASCIMENTO SALGADO | 0000082.039.846/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 361487. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5003 | 3.930,72 | 3.930,72 | 3.930,72 | |
| 659 | DANILO TARTARINI SANCHES | 0000298.349.578/74 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1882 | 214,24 | 214,24 | 0,00 | |
| 660 | DANILO TARTARINI SANCHES | 0000298.349.578/74 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 352616. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2901 | 395,58 | 395,58 | 0,00 | |
| 661 | DANILO TARTARINI SANCHES | 0000298.349.578/74 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3324 | 118,56 | 118,56 | 0,00 | |
| 662 | DANILO TARTARINI SANCHES | 0000298.349.578/74 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5466 | 501,60 | 501,60 | 501,60 | |
| 663 | DANNIEL LIBRELON PIMENTA | 0000012.339.026/52 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DOCUMENTO FISCAL: COMPROVANTE DOC. 6820887 COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/24 AUTORIZAÇÃO: 6830958 SEI: 19.16.2168.0016986/2024-48 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2058 | 108,96 | 108,96 | 0,00 | |
| 664 | DARLI LEITE DE OLIVEIRA | 0000000.780.446/69 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.0300.0000940/2024-75 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1430 | 587,79 | 587,79 | 587,79 | |
| 665 | DARLI LEITE DE OLIVEIRA | 0000000.780.446/69 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - 1A. PJ ARACUAI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3945 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 666 | DAUTRY LINO MAGALHAES | 0000008.475.346/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA MELO VIANA NO. 99, CENTRO, EM SAB ARÁ/MG. CONTRATO NO 205/2020 - VIGÊNCIA: 12/01/21 A 11/01/26. SEI: 19.16.3712.0050534/2020-73 |
Link | Não atende | DISPENSA | 526 | 24.229,40 | 19.273,93 | 4.872,27 | |
| 667 | DAVI REIS SALLES BUENO PIRAJA | 0000043.212.831/08 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5467 | 234,84 | 234,84 | 234,84 | |
| 668 | DAYANE MARTINS DOS SANTOS | 0000154.045.117/88 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 350022 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2707 | 538,08 | 538,08 | 0,00 | |
| 669 | DAYANE MARTINS DOS SANTOS | 0000154.045.117/88 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 357096 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4848 | 1.323,54 | 1.323,54 | 1.323,54 | |
| 670 | DEISIANE MARA DE OLIVEIRA | 0000076.151.486/42 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - 19.16.1719.0050563/2024-73 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4752 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 671 | DELIENE FRACETE GUTIERREZ | 0000028.277.986/89 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA_- CASO 341300 CONFORME OFICIO 411/2024-94 DE AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA |
Link | Não atende | Não se aplica | 97 | 126,82 | 126,82 | 0,00 | |
| 672 | DELIENE FRACETE GUTIERREZ | 0000028.277.986/89 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 356477 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5640 | 68,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 673 | DEMAE-CAMPO BELO | 19.130.038/0001-07 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOC AÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO PINHEIRO, N. 0 290, CENTRO, EM C AMPO BELO/MG. T.A. NO 091/20 22 - CT N 048/2017 (SEI 19 .16.2256.000 8 219/2019-33) - VIGENCIA: 1 2/06/2022 ATÉ 11/06/2027 - SEI DO TA: 1 9. 16.3897.0009692/2022-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 895 | 1.210,00 | 981,51 | 287,83 | |
| 674 | DEMETRIOS FERREIRA DE CASTRO SIMAO | 0000054.569.816/29 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019 SEI: 19.16.3702.0050948/2024-91 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4656 | 1.389,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 675 | DEMETRIUS COUTINHO LEMOS | 0000091.417.816/43 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA_- CASO 343813 CONFORME OFICIO 411/2024-94 DE AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA |
Link | Não atende | Não se aplica | 98 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | |
| 676 | DENIS WILLIAM RODRIGUES RIBEIRO | 0000098.511.146/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 351633 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2613 | 570,00 | 570,00 | 0,00 | |
| 677 | DENIS WILLIAM RODRIGUES RIBEIRO | 0000098.511.146/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 357047 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4792 | 1.493,40 | 1.493,40 | 1.493,40 | |
| 678 | DENIS WILLIAM RODRIGUES RIBEIRO | 0000098.511.146/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE - CASO N. 361102 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5612 | 744,42 | 744,42 | 744,42 | |
| 679 | DENISE ANGELICA MELLO DE PAULA | 0000042.510.706/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.4095.0158650/2023-28 |
Link | Não atende | Não se aplica | 179 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 680 | DENISE ANGELICA MELLO DE PAULA | 0000042.510.706/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.4095.0043276/2024- 65. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3876 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 681 | DENISE SABBAG | 0000580.306.706/72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA ALAMEDA DAS ROSAS, NO 23 E 43, PARQUED DAS ORQUÍDEAS, EM GUAXUPÉ/MG. CT.006/2020. SEI 19.16.3712.0015461/2019-36. |
Link | Não atende | DISPENSA | 322 | 15.625,60 | 12.417,59 | 3.208,01 | |
| 682 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO- TUPACIGUARA | 22.236.244/0001-00 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO REFERENTE COMODATO, PELO CONSEP-TUPACIGUARA AO MPMG, D O IMÓVEL SITUADO NA RUA RODRIGO DO VALE, NO 77, BAIRRO CENTRO, EM T UPACIGUARA /MG.VIGÊNCIA DE 20 (VINTE) ANOS, A PARTIR DE SUA ASSI NAT URA EM 09/03 12021. CONTRATO NO 015/2021 - SEI: 19.16.1603.0057078/2 020-35 |
Link | Não atende | Não se aplica | 708 | 800,00 | 172,32 | 43,08 | |
| 683 | DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MG | 17.309.790/0001-94 | MULTAS DE TRANSITO OBJETO: MULTA DE INFRACAO POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTOR - VEÍCUL O FORD KA SE 1.5 SD C (QQT3506) DOCUMENTO FISCAL: AIT AI02378116 CONTRATO PGJ: S/VINC COMPETÊNCIA: MARÇO/2020 LOCALIDADE: MG434 KM 11,3 S. GONCALO DO RIO ABAIXO. SEI: 19.16.3907.0060652/2024-12 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5606 | 131,46 | 0,00 | 0,00 | |
| 684 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 22.604.896/0001-50 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SI TUADO NA AVENIDA DOS MUNDIS, N.0 251, BAIRRO CENTRO EM MONTE CARMEL O/MG. CT. NO 007/2016 - TA. N.0 01712022 - VIGENCIA: 18 /02/2022 A 17/02/2025 SEI DO TA: 19.16.1820.0110001/2021-61 |
Link | Não atende | Não se aplica | 700 | 300,00 | 219,56 | 42,50 | |
| 685 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 25.769.548/0001-21 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO "DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE UBERLANDIA/MG. SEDE P ROPRIA. RUA SAO PAULO, 95,TLBERY " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1476 | 7.300,00 | 3.526,86 | 0,00 | |
| 686 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 25.769.548/0001-21 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS "TX DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A 14 SALAS SITUADAS NA AV. RONDON P ACHECO, NO 5.750, BAIRRO TIBERY, NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG. TRAT A-SE DE: ""ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTR E SI CELEBRAM O MINIS TÉRIO PÚB LICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA PROCURAD ORIA-GERAL DE JUSTIÇA, E O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS"" - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA NO 037/2023 SEI: 19.16 .3897.0115760/2021-41 " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1663 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 687 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO | 23.802.507/0001-64 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE PONTE NOVA/MG. SEDE PR OPRIA. RUA VIGARIO MIGUEL CHAVES, 17 - |
Link | Não atende | Não se aplica | 331 | 1.000,00 | 721,87 | 161,03 | |
| 688 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 04.892.707/0001-00 | MULTAS DE TRANSITO OBJETO: MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR. VEICULO PLACA QQN5104. MULTA ORIGINÁRIA AITS034754428. NOTA FISCAL/RPA N: INFRACAO N000036598 COMPETÊNCIA: MARCO/24. INFRAÇÃO PRATICADA EM 19/05/2023 LOCALIDADE: SAN, QD 3 BL A - ED NUCLEO DOS TRANSPORTES/BRASILIA / DF SEI: 19.16.3907.0046249/2024-20 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4205 | 260,32 | 260,32 | 260,32 | |
| 689 | DEPOSITO DE AGUA E TRANSPORTES RD LTDA -ME | 01.176.554/0001-07 | PRODUTOS ALIMENTICIOS FORNECIMENTO DE ATÉ 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES DE GALÃO DE ÁGU A MINERAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM DE 20 LITROS CADA, COM LACRE DE SEG URANÇA, DE FORMA PARCELADA, PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARC A DE VESPASIANº. CT.055/2021. 3ºTA.19.16.1429.0139005/2023-73. VIGEN CIA 30/12/2023 ATÉ 29/12/2024. |
Link | Não atende | DISPENSA | 132 | 966,92 | 580,80 | 171,60 | |
| 690 | DEUSA CIENTISTA LTDA | 41.581.525/0001-45 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DEUSA CIENTISTA PARA A DOCENTE KANANDA ELLER MINISTRAR A PALESTRA MULHERES NA CIÊNCIA, COM DATA PREVISTA PARA REA LIZAÇÃO EM 22 DE ABRIL DE 2024. SEI 19.16.3708.0036955/2024-94. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 4672 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 691 | DI LUIGI REZENDE LOCACOES DE IMOVEIS LTDA | 32.753.911/0001-86 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.0 05 DO IMÓV EL SITUADO NA RUA ANTÔNIO RIBEIRO AVELAR, NO 149, BAIRRO OLIVEIRA MORAES, EM ITAPECERICA/MG, CONTRATO NO 181/2018 - VIGENCIA : 07/11/2023 A 06/1112028, TERMO ADITIVO NO 19.16.3897.0073962/2023- 83 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1326 | 21.500,00 | 17.587,00 | 4.687,00 | |
| 692 | DIAS E LEONARDO ENGENHARIA LTDA | 35.185.908/0001-00 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019 SEI: 19.16.3702.0047515/2024-50 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4131 | 1.537,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 693 | DIEGO DIRCEU RODRIGUES | 35.000.457/0001-80 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019 SEI: 19.16.3702.0050961/2024-31 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4658 | 1.537,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 694 | DIEGO FLAVIO JARDINE | 0000015.710.406/09 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 503 DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MAJOR GOTE, NO 1022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG. T.A. N.0 08312021 - CT. NO 038/2019 - SEI N.0 19.16.371 2. 0003383/2019-28 VIGENCIA: 06/06/2021 A 05/06/2024, SEI DO TA: 19.16.3743.0016636/2021-4 |
Link | Não atende | DISPENSA | 471 | 5.233,05 | 4.186,44 | 1.046,61 | |
| 695 | DIEGO FLAVIO JARDINE | 0000015.710.406/09 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM N.0 19, SITUADA NA RUA MAJOR GOTE, N.0 1022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS /MG - T.A. N.0 083/2023 - VIGENCIA: 14/07/2023 ATÉ 13/07/20 24 - CT. N.0 068/2021 - SEI: 19.16.3743.0010829/2023-75 |
Link | Não atende | DISPENSA | 472 | 1.039,35 | 831,48 | 207,87 | |
| 696 | DIEGO LEONARDO BARBOSA GOMES | 0000062.222.136/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA DIARIA VENCIDA - CASO 349869 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2175 | 346,08 | 346,08 | 0,00 | |
| 697 | DIEGO LEONARDO BARBOSA GOMES | 0000062.222.136/18 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344148 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 16/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2308 | 256,82 | 256,82 | 0,00 | |
| 698 | DIEGO LEONARDO BARBOSA GOMES | 0000062.222.136/18 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344145 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 11/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2309 | 256,82 | 256,82 | 0,00 | |
| 699 | DIEGO LEONARDO BARBOSA GOMES | 0000062.222.136/18 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344142 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 12/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2310 | 256,82 | 256,82 | 0,00 | |
| 700 | DIEGO LEONARDO BARBOSA GOMES | 0000062.222.136/18 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344146 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 16/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2375 | 838,64 | 838,64 | 0,00 | |
| 701 | DIEGO LEONARDO BARBOSA GOMES | 0000062.222.136/18 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - INDENIZACAO TRANSPORTE CASO 344148 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 16/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2435 | 346,08 | 346,08 | 0,00 | |
| 702 | DIEGO LEONARDO BARBOSA GOMES | 0000062.222.136/18 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - INDENIZACAO TRANSPORTE CASO 344145 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 11/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2436 | 346,08 | 346,08 | 0,00 | |
| 703 | DIEGO LEONARDO BARBOSA GOMES | 0000062.222.136/18 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - INDENIZACAO TRANSPORTE CASO 344142 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 12/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2437 | 346,08 | 346,08 | 0,00 | |
| 704 | DIEGO LEONARDO BARBOSA GOMES | 0000062.222.136/18 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - INDENIZACAO TRANSPORTE CASO 344146 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 16/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2438 | 1.216,43 | 1.216,43 | 0,00 | |
| 705 | DIEGO RAFAEL DUTRA DO VALLE DE OLIVEIRA | 0000131.437.627/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 35032 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2736 | 108,98 | 108,98 | 0,00 | |
| 706 | DIGITEC - COPIADORA E INFORMATICA LTDA - ME | 08.760.011/0001-81 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA LOJA NO TÉRREO E 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM DO IMÓVEL SITU ADO NA RUA RIO PARDO, N.0 1119, BAIRRO CENTRO, EM TAIOBEIRAS/MG. CONTRATO NO 068/2023 - SEI: 19.16.2479.0066286/2023-7 3 |
Link | Não atende | DISPENSA | 799 | 26.000,00 | 26.000,00 | 6.500,00 | |
| 707 | DIGITRO TECNOLOGIA S.A. | 83.472.803/0001-76 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO FORNECIMENTO SOFTWARE GUARDIAO TELEFONIA MEDIUM II 09160159 - FORNEC IMENTO, ATUALIZAÇÃO E/OU SUPORTE SOFTWARE DE SEGURANÇA. ATO DE INEXI GIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 007/2023. CT.009/23. VIGENCIA 08/02/23 A 07/02/24. SEI 19.16.3900.0136396/2022-86. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 448 | 21.042,22 | 21.042,22 | 0,00 | |
| 708 | DIGITRO TECNOLOGIA S.A. | 83.472.803/0001-76 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO FORNECIMENTO SOFTWARE GUARDIAO TELEFONIA MEDIUM II 09160159 - FORNEC IMENTO, ATUALIZAÇÃO E/OU SUPORTE SOFTWARE DE SEGURANÇA. ATO DE INEXI GIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 007/2023. 1ºTA.19.16.1087.0133280/2023-19 - CT.009/23. VIGENCIA 08/02/24 A 07/02/28. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 1263 | 64.264,08 | 47.202,82 | 17.061,26 | |
| 709 | DIOGO CABRAL GIORDANO GARIOS | 0000058.509.396/28 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - 19.16.1724.0154605/2023-84 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2479 | 1.267,42 | 1.267,42 | 0,00 | |
| 710 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | 0000051.525.946/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 348121 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1591 | 915,67 | 915,67 | 0,00 | |
| 711 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | 0000051.525.946/25 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344055 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 12/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2376 | 1.495,92 | 1.495,92 | 0,00 | |
| 712 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | 0000051.525.946/25 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - INDENIZACAO TRANSPORTE CASO 344055 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 12/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2439 | 784,86 | 784,86 | 0,00 | |
| 713 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | 0000051.525.946/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 352285 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2746 | 1.158,24 | 1.158,24 | 0,00 | |
| 714 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | 0000051.525.946/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 356504 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3834 | 1.303,20 | 1.303,20 | 0,00 | |
| 715 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | 0000051.525.946/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 361603 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5026 | 1.303,02 | 1.303,02 | 1.303,02 | |
| 716 | DIOGO PESTANA RANGEL | 0000104.849.967/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 347826 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2614 | 813,96 | 813,96 | 0,00 | |
| 717 | DIOGO PESTANA RANGEL | 0000104.849.967/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO352450 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3244 | 460,56 | 460,56 | 0,00 | |
| 718 | DIOGO PESTANA RANGEL | 0000104.849.967/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 349216 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3618 | 706,80 | 706,80 | 0,00 | |
| 719 | DIRCEU DE SOUSA RAMOS | 0000020.113.016/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DE 04 SALAS E 04 VAGAS DE ESTACIONAMENTO, SITUADAS NA RUA J O SÉ MARIA GUARNIERI, N. 0 19, BAIRRO CENTRO, EM BICAS/MG. CONTRATO N O. 126/2021 - SEI: 19.16.2479.0077496/2021-49 |
Link | Não atende | DISPENSA | 188 | 13.527,06 | 9.018,04 | 2.254,51 | |
| 720 | DIRCEU SOARES | 0000199.699.376/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DAS SALAS 1201 A 1203, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SAO PAULO, NO 335, BAIRRO CENTRO, DIVINOPOLIS/MG. CT.114/2019. SEI 19.16.3712.0009360/2019-57. |
Link | Não atende | DISPENSA | 309 | 26.835,65 | 21.468,52 | 5.367,13 | |
| 721 | DIRCIENE NUNES DE ARAUJO SOUSA | 0000688.416.046/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA BERNARDINO CARVALHAIS, 113, CENTRO, EM RIO VERMELHO/MG. CT.128/2022. VIGENCIA 18/09/22 A 17/09/27. SEI 19.16.2479.0078913/2022-05. |
Link | Não atende | DISPENSA | 521 | 6.538,05 | 5.230,44 | 1.307,61 | |
| 722 | DMAE - NOVA PONTE | 74.019.126/0001-44 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO "DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE NOVA PONTE/MG. SEDE P R OPRIA. AV FLORENCIO G.FERNANDES, 585 " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1342 | 350,00 | 178,80 | 51,95 | |
| 723 | DMAE - NOVA PONTE | 74.019.126/0001-44 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DA SEDE PROPRIA LOC ALIZADA A AV. FLORÊNCIO GONÇALVES FERNANDES, 585- GRANDE LAGO- NOVA PONTE - JUROS E MULTAS DO MES DE DEZEMBRO/2023. EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.1449.0011972/2024-32 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1345 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | |
| 724 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCACAO DA SALA 102 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, NO 305, CENTRO, POCOS DE CALDAS/MG. CT.200/11 - 70TA.140121 - VIGENCIA 06/08 12021 A 05/08/2024. SEI 19.16.3897.0012059/2021-63. |
Link | Não atende | Não se aplica | 582 | 700,00 | 548,38 | 121,85 | |
| 725 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 105 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, NO 305, CENTRO, EM POÇOS CALDAS/MG. CONTRATO N.0 152/2019 - VIGENCIA: 26/11/ 19 A 25111/24. SEI:19.16.2256.0005162/2019-25 |
Link | Não atende | Não se aplica | 583 | 600,00 | 453,57 | 98,90 | |
| 726 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 302 E DA VAGA DE GARAGEM NO 51 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGA S, NO 305, POÇOS DE CALDAS/ MG - 19.16.3897.0029901/2 022-28 CT 156/ 2012, |
Link | Não atende | Não se aplica | 584 | 900,00 | 613,93 | 162,35 | |
| 727 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇ AO DA SALA 1004 DO CENTRO E MPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO À RUA PREF EITO CHAGAS, N.0 305, CENTRO , EM POÇOS DE CALDAS /MG - T.A. N.0 141/2021 - CT. N.0 201/2011 (SEI N.0 19.16.2256.0004 9 6212 019-90) VIGENCIA: 06/08/2021 ATÉ 05/08/2026 - SEI DO TA: 19.16.3897. 0012277/2021-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 585 | 600,00 | 508,11 | 108,64 | |
| 728 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE A LOCACAO DA SALA 406 E VAGA DE GARAGEM N 0 33 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, NO 305, CENTRO, POCOS DE CALDAS/MG. CT.202/11 - 40T A. 142/21 - VIGENCIA 09/08/2021 A 08/08/2026. SEI 19.16.3897.001228 4 / 2021- 02 |
Link | Não atende | Não se aplica | 586 | 400,00 | 229,77 | 0,00 | |
| 729 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCACAO DA SALA 907 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, NO 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG.S DE CALDAS/MG. SEI: 19.16.2256.000507 3/2019-03 CONTRATO NO 149/2019 - VIGENCIA: 26/11/2019 A 25111/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 587 | 400,00 | 294,15 | 62,32 | |
| 730 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA N.º 903 E DA VAGA DE GARA GEM N.º 37 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. CONTRATO N.º 013/202 1 - VIGENCIA: 12/03/21 A 11/03/24. - SEI: 19.16.3712.0003020/2021-26 |
Link | Não atende | Não se aplica | 657 | 67,17 | 67,17 | 0,00 | |
| 731 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 608 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. T.A. Nº 21 5/2022 - VIGENCIA: 26/11/2022 A TÉ 25/11/2024 - CONTRATO Nº 143/2019 - SEI: 19.16.0703.0113258/2022- 72 |
Link | Não atende | Não se aplica | 661 | 600,00 | 419,61 | 119,40 | |
| 732 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZ ADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, 305 - POÇOS DE CALDAS/MG - CONTRATO PGJ N: 149/2019_- JUROS DE DEZEMBRO/2023 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME D ECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI:19.16.0439.0017511/2024-7 1 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1705 | 1,44 | 1,44 | 0,00 | |
| 733 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZ ADO NA RUA RUA PREFEITO CHAGAS, 305 - POÇOS DE CALDAS/MG - CONTRATO PGJ: 143/2019 - MULTA DE JANEIRO/2024.EMPENHO AUTORIZADO CONFORME D ECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI:19.16.0703.0021647/2024-6 3 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2248 | 1,34 | 1,34 | 0,00 | |
| 734 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.º 903 E DA VAGA DE GARAGEM N.º 37 DO CENTRO EMPRE SARIAL MANHATTAN,_SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. CONTRATO Nº 013/2021 - VIGENCIA: 12.03.24 A 1 1.03.27. SEI:19.16.0704.0139375 /2023-85 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 735 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.º 903 E DA VAGA DE GARAGEM N.º 37 DO CENTRO EMPRES ARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. CONTRATO N.º 013/2021 - VIGENCIA: 12/03/21 A 11/ 03/27. - SEI: 19.16.0704.0139375/2023-85 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3113 | 140,00 | 22,40 | 22,40 | |
| 736 | DOMICIO VALDETE PEREIRA | 0000602.572.026/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.2171.0004546/2024-69 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1506 | 835,91 | 835,91 | 835,91 | |
| 737 | DOMICIO VALDETE PEREIRA | 0000602.572.026/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - CREDCA - VJM |
Link | Não atende | Não se aplica | 4100 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 738 | DOMINGOS DE PAULA FREITAS JUNIOR | 0000977.778.036/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 1006 E 1008 E DAS VAGAS DE GARAGEM 46 E 75, EM IM Ó VEL COMERCIAL SITUADO NA RUA OURO PRETO, NO 581 , BARRO PRETO, EM BE L O HORIZONTE/MG. - CONTRATO N.0 125/2022 - SEI: 19.16. 2479.0087947/ 20 22-42 |
Link | Não atende | DISPENSA | 183 | 6.156,36 | 6.156,36 | 1.539,09 | |
| 739 | DORA MIRIAM LOESCH | 0000552.394.396/72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PEDRO ARAUJO, NO 450, BAIRRO AM ARALINA, JACINTO/MG. CT.139/2019. SEI 19.16.3712.0009699/2019-22. |
Link | Não atende | DISPENSA | 359 | 14.211,60 | 11.369,28 | 2.842,32 | |
| 740 | DOUGLAS BRAGA LEAL DE ANDRADE | 0000101.813.947/82 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS DE VIAGEM VENCIDAS; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0009997/2024-68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 639 | 3.293,92 | 3.293,92 | 0,00 | |
| 741 | DOUGLAS BRAGA LEAL DE ANDRADE | 0000101.813.947/82 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE. SUBSTITUICAO, COPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0009997/2024-68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 651 | 685,98 | 685,98 | 0,00 | |
| 742 | DOUGLAS BRAGA LEAL DE ANDRADE | 0000101.813.947/82 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0017992/2024-28. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2024 | 1.382,46 | 1.382,46 | 0,00 | |
| 743 | DOUGLAS BRAGA LEAL DE ANDRADE | 0000101.813.947/82 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXILIO-TRANSPORTE; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0017992/2024-28. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2025 | 342,99 | 342,99 | 0,00 | |
| 744 | DOUGLAS BRAGA LEAL DE ANDRADE | 0000101.813.947/82 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3325 | 228,66 | 228,66 | 0,00 | |
| 745 | DOUGLAS BRAGA LEAL DE ANDRADE | 0000101.813.947/82 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 4737 | 885,78 | 885,78 | 885,78 | |
| 746 | DOUGLAS BRAGA LEAL DE ANDRADE | 0000101.813.947/82 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5468 | 885,78 | 885,78 | 885,78 | |
| 747 | DOUGLAS BRASILEIRO FREIRE | 0000705.869.186/04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS LOJAS 02, 03, 04 E 05, SITUADAS NA AVENIDA GOVERNADOR V A LADARES, NO 551 , CENTRO, EM ALPINÓPOLIS/MG. CONTRATO NO 03912022 - SEI: 19.16.2479.0004691/2022-76 |
Link | Não atende | DISPENSA | 147 | 5.139,30 | 4.007,86 | 1.007,86 | |
| 748 | DRIVE A INFORMATICA LTDA | 00.677.870/0001-08 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO SWITCH DE ACESSO COM VISTAS A SUB STITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E MODERNIZAÇÃO DOS ATIVOS DE RE DE DO MPMG EM TODAS AS SUAS LOCALIDADES CONTRATO Nº 19.16.3901.0168105/2023-47 SWITCH - TIPO: GERENCIAVEL |
Link | Não atende | PREGAO | 171 | 139.999,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 749 | DUANDER PEREIRA DA SILVA | 0000041.814.946/16 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SUBLOCAÇÃODE 06 (SEIS) VAGAS D E GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HELENA ANTIPOFF, NO. 495, CENTRO, EM IBIRITÉ/MG. CONTRATO NO 145/2022 - VIGENCIA: 01/09/2 023 ATÉ 31/0 8/2025 - T.A 19.16.5815.0069151/2023-39 |
Link | Não atende | DISPENSA | 327 | 9.466,70 | 7.573,36 | 1.893,34 | |
| 750 | DULCINEIA ANDRE DE SOUZA | 0000839.892.346/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.1783.0159105/2023-16 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1490 | 290,35 | 290,35 | 290,35 | |
| 751 | DULCINEIA ANDRE DE SOUZA | 0000839.892.346/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1783.0039708/2024-34 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3795 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 752 | DURVALINA CELIA COELHO DE FIGUEIREDO | 0000664.061.376/04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVE NIDA WALDEMAR CÉSAR SANTOS, N 172, CENTRO, EM MINAS NOVAS/MG. CT NO 097/2012. 50 TA NO 071/2022. VIGENCIA: 18/05/2022 A 17/05/2027 SEI NO 19.16.2256.0001972/2019 -19 SEI DO TA: 19.16.3897.0008944/2022-66 |
Link | Não atende | DISPENSA | 408 | 1.314,24 | 814,24 | 203,56 | |
| 753 | DW REFRIGERACAO LTDA -ME | 10.426.962/0001-60 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CO NTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR TIPO MONOBLOCO (ACJ), MODULAR (SPLIT) E PORTÁTIL, COM INCLUSÃO T OTAL DE PEÇAS NOVAS, EM IMÓVEIS OCUPADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO Nº ESTADO DE MINAS GERAIS, EXCETO NA REGIÃO CENTRAL, PROCESSO LICITATÓR IO SIAD Nº 1091012 230/2023. CT.19.16.3901.0138901/2023-42. VIGENCIA 04/11/2023 E 03/11/2026. |
Link | Não atende | PREGAO | 1348 | 58.625,00 | 35.175,00 | 11.100,00 | |
| 754 | DW REFRIGERACAO LTDA -ME | 10.426.962/0001-60 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE CONDICIONADORES DE AR MONOBLOC O (ACJ), MODULARES (SPLIT) E PORTATEIS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE O BRA, MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, EM EDIFICACOES OCUPADAS PE LO MPMG NA REGIAO CENTRAL DE MG. CT.170/19. 4ºTA.19.16.2481.0122138/ 2023-98. VIGENCIA 21/12/2023 A 20/12/2024. |
Link | Não atende | PREGAO | 1361 | 112.496,58 | 67.496,58 | 15.020,64 | |
| 755 | ED. COMERCIAL VIA ESPLANADA | 10.383.357/0001-50 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DO ED. VIA ESPLANADA, BLOCO D DA QUADRA 02 DO SAF/SUL, LO TE 4, CONSTITUÍDO PELA SALA NÚMERO 204, COM ÁREA PRIVATIVADE 242,60 M E 7 (SETE) VAGAS DE GARAGEM NO 10 SUBSOLO, NÚME ROS 86 A 92, TUDO OBJETO DA MATRÍCULA NO 146203 E DA MATRÍCULA NO 146193(VAGA DE GARA GEM NO 86) EM BRASÍLIXDF. PROCESSO NO 156/2021 - DG/MP - CONTRATO N 0 029/2021 - OBS. CONTRATO PARA ABRIGARDEPENDÊNCIAS DOS MINISTÉRIO S PÚBLICOS DOS STADOS DE SÃO PAUL O E DE MINAS GERAIS SEI: 19.16.3899 .0029270/2021-63 - CONTRATO NOMPMG 037/2021 |
Link | Não atende | Não se aplica | 812 | 24.174,00 | 20.145,00 | 4.029,00 | |
| 756 | EDELCIO PINHO DOS SANTOS | 0000769.900.107/97 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS LOJAS 3, 4 E 5 E DE UMA VAGA DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUA DO NA RUA ALENCAR JOSÉ PIMENTA, N.0 55, CENTRO - SABINÓPOLIS/MG CONTRATO NO 083/2020 - VIGENCIA: 01/06/2020 A 31/05/2 025. SEI: 19.1 6.3 712.0004918/2020-96 |
Link | Não atende | DISPENSA | 530 | 16.963,95 | 13.571,16 | 3.392,79 | |
| 757 | EDER HILARINO DOS SANTOS | 0000533.022.736/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DAS SALAS 904 E 905, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA S AO PAULO, NO 335, BAIRRO CENTRO, DIVINOPOLIS/MG. CT.111/2019.SEL 19 .16.3712.0009444/2019-20 |
Link | Não atende | DISPENSA | 305 | 15.334,65 | 12.267,72 | 3.066,93 | |
| 758 | EDERSON MORALES NOVAKOSKI | 0000378.498.868/79 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4449 | 409,26 | 409,26 | 0,00 | |
| 759 | EDERSON MORALES NOVAKOSKI | 0000378.498.868/79 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5469 | 487,92 | 487,92 | 487,92 | |
| 760 | EDIFICIO JARDIM TROPICAL | 22.277.309/0001-66 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 401 A 414 E 4 VAGAS DE GARAG EM (06, 07, 36 E 37) DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CORONEL PACÍFICO P INTO DA FONSECA, NO 170, BAIRRO FAUSTO PINTO DA FONSECA, E M NOVA SE RRANA/MG. CONTRATO: 081/2019. SEI: 19.16.3712.0004474/2019-59 |
Link | Não atende | Não se aplica | 865 | 28.800,00 | 23.732,33 | 4.746,45 | |
| 761 | EDIFICIO PRIME | 34.908.677/0001-44 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 201 A 206 E 301 A 306 E DAS V AGAS DE GARAGEM 21 A 26 E 32 DO ED. PRIME WORK CENTER, SITUADO NA AV. PRESIDENTE ARTUR BERNARDES, NO 168, BAIRRO CENTRO, E M MURIAÉ/MG. CONTRATO NO 024/2021 - SEI: 19.16.3712.0048278/2020-_69 |
Link | Não atende | Não se aplica | 233 | 18.738,40 | 14.990,72 | 3.747,68 | |
| 762 | EDINA GONCALVES DE ALMEIDA RIBEIRO | 0000425.471.996/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. GENÉSIO VARGAS, Nº 308, BAIRRO RECA NTO DOS IPÊS, CAMANDUCAIA/MG. - SEI: 19.16.2479.0022485/2024-73 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 5597 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 763 | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | 60.501.293/0001-12 | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS ASSINATURA DA BASE DE DADOS ONLINE DA REVISTA DOS TRIBUNAIS, COM 500 ACESSOS VIA IP'S. 20TA.19.16.3688.0075365/2023-63. CT.107/21 - VIGE NCIA 02/10/2023 A 01/10/2024. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 122 | 73.172,30 | 73.172,30 | 14.634,46 | |
| 764 | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | 60.501.293/0001-12 | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS AQUISIÇÃO DE ACESSO À BASE DE DADOS BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, PARA ATÉ 400 USUÁRIOS VIA IP COM A CRIAÇÃO DA CONTA ONEPASS, SOB A FORMA DE ENTREGA INTEGRAL. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 081/2023. CT. 19.16.3688.0064796/2023-52. VIGENCIA 16/12/2023 A 15/12/2024. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 1337 | 48.883,75 | 39.107,00 | 9.776,75 | |
| 765 | EDMILSON TADEU FERNANDES | 0000036.535.706/54 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.2500.0007973/2024-90 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1568 | 539,10 | 539,10 | 539,10 | |
| 766 | EDMILSON TADEU FERNANDES | 0000036.535.706/54 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - GAECO UNIDADE REGIONAL POUSO ALEGRE |
Link | Não atende | Não se aplica | 3951 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 767 | EDON JOSE RODARTE FILHO | 0000425.182.858/57 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS DE VIAGEM VENCIDAS; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0009997/2024-68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 640 | 1.979,64 | 1.979,64 | 0,00 | |
| 768 | EDON JOSE RODARTE FILHO | 0000425.182.858/57 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE. SUBSTITUICAO, COPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0009997/2024-68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 652 | 243,08 | 243,08 | 0,00 | |
| 769 | EDON JOSE RODARTE FILHO | 0000425.182.858/57 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0049351/2024-48. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4524 | 989,82 | 989,82 | 0,00 | |
| 770 | EDON JOSE RODARTE FILHO | 0000425.182.858/57 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0049351/2024-48. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4527 | 366,68 | 366,68 | 0,00 | |
| 771 | EDSON GARCIA | 0000073.128.046/67 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - 19.16.1257.0005857/2024-13 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2484 | 465,78 | 465,78 | 0,00 | |
| 772 | EDSON GARCIA | 0000073.128.046/67 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - 19.16.1257.0057228/2024-96 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 773 | EDSON LEONIDAS DOS SANTOS | 0000723.665.246/68 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO - DESPESA DE PEDÁGIO. DOCUMENTO FISCAL: COMPROVANTES DOCS 6203403 E 6203419CONFORME DESPAC HO DG 6644035, É NECESSÁRIO "ACOMPANHAR O PROCESSO DE RESSARCIMENTO DA PGJ PELA CONCESSIONÁRIA BR-040 SA (INVEPAR VIA-040)". O DEPÓSITO SERÁ EFETUADO NA CONTA DE CUSTEIO DO BANCO DO BRASIL, DE ACORDO COM O DOCUMENTO 6642034. SENDO ASSIM, O RESSARCIMENTO DEVERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DA CONTA DO BB (9950-3). SEI: 19.16.6290.0137760/2023-58 |
Link | Não atende | Não se aplica | 12 | 18,90 | 18,90 | 0,00 | |
| 774 | EDSON NOGUEIRA BUENO | 0000104.899.526/74 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 - SEI: 19.16.0701.0165547/2023-34 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1919 | 452,07 | 452,07 | 0,00 | |
| 775 | EDSON NOGUEIRA BUENO | 0000104.899.526/74 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - 19.16.0576.0051573/2024-36 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4753 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 776 | EDUARDO BRASILEIRO FREIRE | 0000731.187.886/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS LOJAS 02, 03, 04 E 05, SITUADAS NA AVENIDA GOVERNADOR V A LADARES, NO 551 , CENTRO, EM ALPINÓPOLIS/MG. CONTRATO NO 03912022 - SEI: 19.16.2479.0004691/2022-76 |
Link | Não atende | DISPENSA | 145 | 10.178,60 | 8.015,72 | 2.015,72 | |
| 777 | EDUARDO DE PAULA MACHADO | 0000274.474.238/40 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 - SEI: 19.16.6024.0159129/2023-64. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1944 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | |
| 778 | EDUARDO FANTINATI MENEZES | 0000329.736.778/40 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - 19.16.6240.0009472/2024-32 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2433 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | |
| 779 | EDUARDO FANTINATI MENEZES | 0000329.736.778/40 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - 19.16.6240.0055317/2024-34 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4965 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 780 | EDUARDO MENDES DE FIGUEIREDO | 0000571.325.006/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1883 | 51,50 | 51,50 | 0,00 | |
| 781 | EDUARDO MENDES DE FIGUEIREDO | 0000571.325.006/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3326 | 182,40 | 182,40 | 0,00 | |
| 782 | EDUARDO MENDES DE FIGUEIREDO | 0000571.325.006/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4450 | 330,60 | 330,60 | 0,00 | |
| 783 | EDUARDO NOBRE LEITE | 0000127.626.596/47 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1259.0005511/2024-13 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1499 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 784 | EDUARDO NOBRE LEITE | 0000127.626.596/47 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.1259.0005511/2024-13 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1504 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 785 | EDUARDO NOBRE LEITE | 0000127.626.596/47 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - _MANGA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4637 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 786 | EDUARDO SOUZA PRADO JUNIOR | 0000083.360.346/92 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 - SEI: 19.16.1766.0002177/2024-73. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1980 | 679,95 | 679,95 | 0,00 | |
| 787 | EDUARDO VALADARES CABRAL | 0000882.350.766/91 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - 19.16.6100.0050009/2024-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4749 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 788 | EDVALDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR | 0000056.634.226/09 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 346035 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3150 | 412,00 | 412,00 | 0,00 | |
| 789 | EGIDIO MIGUEL DO COUTO | 0000453.459.296/53 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE TÁXI CONVENCIONAL , VISANDO ATENDER AOS DESLOCAMENTOS DE MEMBROS, SERVIDORES E COLABOR ADORES DA COMARCA DE JOÃO PINHEIRO-MG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 6512 069. CT.19.16.1786.0132407/2023-10. VIGENCIA 08/01/2024 A 07/01/2025 . |
Link | Não atende | DISPENSA | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 790 | EGIDIO MIGUEL DO COUTO 45345929653 - ME | 29.864.753/0001-27 | SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES
JURID SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE TÁXI CONVENCIONAL , VISANDO ATENDER AOS DESLOCAMENTOS DE MEMBROS, SERVIDORES E COLABOR ADORES DA COMARCA DE JOÃO PINHEIRO-MG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 6512 069. CT. 19.16.1786.0132407/2023-10. VIGENCIA 27/02/2024 A 26/02/202 5. |
Link | Não atende | DISPENSA | 2626 | 1.680,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | |
| 791 | ELAINE DE OLIVEIRA CASTRO | 0000042.269.156/90 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 - SEI: 19.16.1605.0164625/2023-19. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1964 | 428,42 | 428,42 | 0,00 | |
| 792 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | 0000026.456.047/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1884 | 237,93 | 237,93 | 0,00 | |
| 793 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | 0000026.456.047/73 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0017992/2024-28. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2026 | 1.843,28 | 1.843,28 | 0,00 | |
| 794 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | 0000026.456.047/73 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXILIO-TRANSPORTE; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0017992/2024-28. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2027 | 135,96 | 135,96 | 0,00 | |
| 795 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | 0000026.456.047/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3327 | 263,34 | 263,34 | 0,00 | |
| 796 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | 0000026.456.047/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4451 | 263,34 | 263,34 | 0,00 | |
| 797 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | 0000026.456.047/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5470 | 188,10 | 188,10 | 188,10 | |
| 798 | ELCI VIANA | 0000030.515.066/99 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. SEI.19.16.4957.0160319/2023-41 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1408 | 503,67 | 503,67 | 503,67 | |
| 799 | ELCI VIANA | 0000030.515.066/99 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - PJ RIO PARDO DE MINAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3961 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 800 | ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA | 10.719.671/0001-60 | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS ASINATURA ELETRONICA DE PERIODICOS (JORNAIS) E REVISTAS PRESTADOS PO R EMPRESA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MPMG. 3ºTA.075/23 - CT.062/21 - VIGENCIA 03/07/2023 A 02/07/2024. SE I 19.16.2107.0042456/2023-36. |
Link | Não atende | DISPENSA | 76 | 1.146,65 | 917,32 | 229,33 | |
| 801 | ELETROCAMP CONSTRUCOES ELETRICAS E CIVIS LTDA | 41.743.741/0001-40 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS "LOCACAO DAS SALAS 401 A 414 E 4 VGS DE GARAGEM (06, 07, 36 E 37) DO IMOVEL SITUADO NA AV. CORONEL PACIFICO PINTO DA FONSECA, NO 170, BAIRRO FAUSTO PINTO DA FONSECA, NOVA SERRANA/MG. CT.081/2019. SEI 19 .16.3712.0004474/2019-59. " |
Link | Não atende | DISPENSA | 1334 | 50.243,52 | 50.243,52 | 12.560,88 | |
| 802 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 00.028.986/0010-07 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAF ORMAS ELEVATÓRIAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS OU SIMILARES, EM IMÓVEIS OCUPADOS PELA PROCURADO RIA-GERAL DE JUSTIÇA Nº ESTADO DE MINAS GERAIS. PL.025/2019. 3ºTA.16 7/22. CT.141/2019. VIGENCIA 23/11/22 A 22/11/24. SEI 19.16.2481.0085 201/2022-46. |
Link | Não atende | PREGAO | 112 | 57.695,35 | 20.137,71 | 1.398,62 | |
| 803 | ELF SERVICOS DE COMISSIONAMENTO LTDA | 10.467.032/0001-55 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE M ÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE QUAISQUER COMPONENTES/PEÇAS NOVOS E ORIGIN AIS, NOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM AS SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALADAS EM IMÓVEIS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NO ESTADO D E MINAS GERAIS. PL.372/2022. CT. 19.16.3901.0139950/2023-43. VIGÊNC IA 18/11/2023 A 17/11/2026. |
Link | Não atende | PREGAO | 1401 | 77.401,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 804 | ELF SERVICOS DE COMISSIONAMENTO LTDA | 10.467.032/0001-55 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE M ÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE QUAISQUER COMPONENTES/PEÇAS NOVOS E ORIGIN AIS, NOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM AS SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALADAS EM IMÓVEIS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NO ESTADO D E MINAS GERAIS. PL.372/2022. CT. 19.16.3901.0139950/2023-43. VIGÊNC IA 18/11/2023 A 17/11/2026. |
Link | Não atende | PREGAO | 1404 | 797,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 805 | ELIANE MARIA GONCALVES FALCAO | 0000067.774.758/69 | EVENTUAL DE GABINETE EVENTUAL DE GABINETE - PGJAA RESOLUÇÃO PGJ N.º 29/2016, ART. 3 PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA ADJUNTO JURÍDICO |
Link | Não atende | Não se aplica | 201 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 806 | ELIANE MOREIRA | 0000606.421.576/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACÃO DAS SALAS 201 E 202 DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DR. ÚLTIMO DE CARVALHO, NO 20, CENTRO, EM RIO POMBA/MG. CONTRATO NO 059/2022 SEI: 19.16.2479.0044698/2022-79 |
Link | Não atende | DISPENSA | 515 | 9.094,40 | 7.275,52 | 1.818,88 | |
| 807 | ELIAS FIGUEIRA MENDES | 0000096.960.696/69 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE CAPINA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E I NSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE UBERLÂNDIA/MG. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.0 068/23. CT.080/2023. VIGENCIA 05/08/23 A 04/08/23. SEI 19.16.3914.0055856/2023-04. |
Link | Não atende | DISPENSA | 693 | 3.450,00 | 2.300,00 | 1.150,00 | |
| 808 | ELISA MARIA MOTA COELHO MARQUES | 0000600.147.686/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVE NIDA WALDEMAR CÉSAR SANTOS, N 172, CENTRO, EM MINAS NOVAS/MG. CT NO 097/2012. 50 TA NO 071/2022. VIGENCIA: 18/05/2022 A 17/05/2027 SEI NO 19.16.2256.0001972/2019 -19 SEI DO TA: 19.16.3897.0008944/2022-66 |
Link | Não atende | DISPENSA | 409 | 1.314,24 | 814,24 | 203,56 | |
| 809 | ELIZABETE RABELO DE MORAIS | 0000153.747.421/91 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA R UA PROFESSOR AFONSO NOVAIS PINTO, NO 32, CENTRO, EM PARACATU/MG. VIGENCIA: 20/09/2023 ATÉ 19/09/2024, CONTRATO NO 113/20 17 - TERMO AD ITIVO NO 19.16.3652.0072453/2023-75 |
Link | Não atende | DISPENSA | 441 | 21.798,50 | 16.638,80 | 4.159,70 | |
| 810 | ELIZETE DE FATIMA TANURE TEIXEIRA | 0000155.273.446/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RU A DOM SERAFIM, NO 396, CENTRO, EM A R AÇUAÍ/MG. T.A. N.0 112/2022 - CT N.0 061/2017 - VIGENCIA: 05107120 22 ATÉ 04/07/2027 - SEI: 19.16.3897 .0011272/2022-66 |
Link | Não atende | DISPENSA | 155 | 19.652,25 | 15.721,80 | 3.930,45 | |
| 811 | ELLEN CRISTINE BIANCHIN DA SILVA | 0000182.977.398/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1362.0158748/2023-62 |
Link | Não atende | Não se aplica | 178 | 301,03 | 301,03 | 301,03 | |
| 812 | ELLEN CRISTINE BIANCHIN DA SILVA | 0000182.977.398/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1362.0041112/2024-63 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3770 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 813 | ELZIRA SIMOES DOS SANTOS | 0000479.030.666/68 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 342372 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 22/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2377 | 770,46 | 770,46 | 0,00 | |
| 814 | ELZIRA SIMOES DOS SANTOS | 0000479.030.666/68 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344357 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 23/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2378 | 770,46 | 770,46 | 0,00 | |
| 815 | EMERSON SIQUEIRA DE SOUZA | 0000933.436.476/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 352257. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2902 | 247,20 | 247,20 | 0,00 | |
| 816 | EMERSON SIQUEIRA DE SOUZA | 0000933.436.476/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 352259. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2903 | 957,60 | 957,60 | 0,00 | |
| 817 | EMERSON SIQUEIRA DE SOUZA | 0000933.436.476/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 356667 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4062 | 957,60 | 957,60 | 0,00 | |
| 818 | EMERSON SIQUEIRA DE SOUZA | 0000933.436.476/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 361083 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5195 | 1.231,20 | 1.231,20 | 1.231,20 | |
| 819 | EMILIO CARLOS WALTER | 0000099.070.388/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1885 | 55,62 | 55,62 | 0,00 | |
| 820 | EMILIO CARLOS WALTER | 0000099.070.388/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3329 | 123,12 | 123,12 | 0,00 | |
| 821 | EMILIO CARLOS WALTER | 0000099.070.388/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4452 | 123,12 | 123,12 | 0,00 | |
| 822 | EMMANUEL LEVENHAGEN PELEGRINI | 0000303.361.028/52 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344040 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 12/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2379 | 581,82 | 581,82 | 0,00 | |
| 823 | EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - EPP | 00.944.944/0001-17 | PRODUTOS ALIMENTICIOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 109 1012 101/2023. LOTE 4 - AÇÚCAR REFINADO. CT.19.16.3913.0008716/2024- 59. VIGÊNCIA 03/02/2024 À 02/02/2025. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1121 | 17.257,20 | 1.891,20 | 591,00 | |
| 824 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | 34.028.316/0015-09 | SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DO S CORREIOS, MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXO S, QUANDO CONTRATADOS SERVICOS ESPECIFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE P RODUTOS E UTILIZACAO DOS DIVERSOS SERVICOS DOS CORREIOS POR MEIO D OS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONILIZADOS. CT.174/20. 3ºTA.19.16.3909. 0105797/2023-69. VIGENCIA 03/12/2023 A 02/12/2024. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 1340 | 572.190,29 | 486.982,47 | 158.792,18 | |
| 825 | ENASA LTDA | 25.742.594/0001-37 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 201 A 206 E 301 A 306 E DAS VAGAS DE GARAGEM 21 A 26 E 32 DO ED. PRIME WORK CENTER, SITUADO NA AV._PRESIDENTE ARTUR BERNARDES, NO 168, BAIRRO CENTRO, EM MURIAÉ/MG. CT NO 024/2021 SEI: 19.16.3712.0048278/2020-69 |
Link | Não atende | DISPENSA | 821 | 133.123,05 | 102.498,44 | 25.624,61 | |
| 826 | ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | 03.430.585/0001-78 | EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO CONSISTE NA "EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNE CIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG", O ACRÉSCIMO DE 0,339% SOBRE O VALOR GLOBAL INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. CT. Nº 203/2020 - SEI N.º 19.16.3897.0061561/2020-75 T.A. Nº 157/2023 SEI 19.16.2305.0091604/2023-37 |
Link | Não atende | CONCORRENCIA | 93 | 104.116,56 | 104.116,56 | 0,00 | |
| 827 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZ ADO NA RUA MONS PAIVA CAMPOS, 110 - UBÁ/MG - CONTRATO PGJ N: 125/2011__- JUROS DE NOVEMBRO/2023 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME D ECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI:19.16.2360.0008937/2024-2 4 |
Link | Não atende | Não se aplica | 44 | 10,05 | 10,05 | 0,00 | |
| 828 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA: LOCACAO DO IMO VEL LOCALIZADO RUA CEL. THEODORO PEREIRA VALLE, 14 . MIRADOURO/MG__O CONTRATO 031/2013, ATRASO DA CONTA DO MES DE NOV/2 023 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA_DIRETORA-GERAL EM 25/11/1 9 - SEI: 19.16.1814.0007616/2024-37 |
Link | Não atende | Não se aplica | 46 | 12,80 | 12,80 | 0,00 | |
| 829 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTR ATO DE LOCAÇÃO, CUJO OBJETO É A "LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA M AJOR VIEIRA, N. 189, BAIRRO CENTRO, EM CATAGUASES/M G " VIGENCIA: 18/09/2020 ATÉ 17/09/2024. TA N.0 138/2020 - CT. NO 094/2014 (SEI NO. 19.16.2256.0002889/2019 -92) SEI DO TERMO ADITIVO: 19.16.3897.0027054/2020-79 |
Link | Não atende | Não se aplica | 575 | 2.330,00 | 2.166,49 | 419,85 | |
| 830 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA HUMB ERTO MAURO, N.0 409, EM CATAGUASES/MG. CONTRATO NO.034/2021 - SEI: 19.16.3712.0026712/2021-5 |
Link | Não atende | Não se aplica | 576 | 6.162,47 | 5.196,78 | 1.008,66 | |
| 831 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BARÃ O DO RIO BRANCO, N.0 94, BAIRRO PINHEIRO, EM MANHUAÇU/MG. CONTRATO NO. 059/2021 SEI: 19.16.3712.003847912021-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 577 | 7.900,00 | 5.895,91 | 1.083,84 | |
| 832 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCAÇÃO DE PARTE DO TÉRREO (200 M2) DO I MÓVEL SITUADO NA AVENIDA AGENOR CARLOS WERNER, NO 422 E SEIS VAGAS D E GARAGEM, CENTRO - MANHUMIRIM/MG - CONTRATO NO 044/202 2 SEI: 19.16.2479.0037094/2022-38 |
Link | Não atende | Não se aplica | 578 | 5.300,00 | 4.392,46 | 1.722,78 | |
| 833 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO I MÓVEL SITUADO NA RUA THEODORO PEREIRA DO VALLE, N.0 14, ESQUINA COM RUA MIGUEL GONÇALVES GOMES, CENTRO, EM MIRADOURO/MG. T.A . NO. 016/20 23 - VIGENCIA: 26/02/2023 ATÉ 25/02/28, CT N.0 031/2013 - SEI: 19.1 6.3897.011314712022- 70 |
Link | Não atende | Não se aplica | 579 | 6.500,00 | 3.240,14 | 662,59 | |
| 834 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LO CAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TENENTE LEOPOLDINO, NO 100, BAIRRO C ENTRO, EM MIRAÍ/MG - T.A. NO 201/2021 - CONTRATO NO 31 3/2011 (SEI NO 19.16.2256.0000115/2019-09) - VIGENCIA: 17/11/2021 A 16/11/2024 SEI DO TA: 19.16.3897.0052335/2021-78 |
Link | Não atende | Não se aplica | 580 | 2.515,08 | 1.635,84 | 432,49 | |
| 835 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 201 A 206 E 301 A 306 E DAS VAGAS DE GARAGEM 21 A 26 E 32 DO ED. PRIME WORK CENTER, SITUA DO NA AV. PRESIDENTE ARTUR BE RNARDES, NO 168, BAIRRO CENTRO, MURIAÉ/MG. CONTRATO NO 024/2021 24/2021 SEI: 19.16.3712.004827812020-69 |
Link | Não atende | Não se aplica | 581 | 21.600,00 | 16.174,94 | 4.416,94 | |
| 836 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 201 E 202 DO IMÓVEL S ITUADO NA PRAÇA DR. ÚLTIMO DE CARVALHO, Nº 20, CENTRO, EM RIO POMB A/ MG. CONTRATO Nº 059/2022 SEI: 19.16.2479.0044698/2022-79 |
Link | Não atende | Não se aplica | 658 | 3.200,00 | 2.850,03 | 536,76 | |
| 837 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 322 E 323 E DUAS VAGA S DE GARAGEM, DO IMÓVEL SITUA DO NA PRAÇA DR. AUGUSTO GLÓRIA, NO 327 - CENTRO, EM SÃO JOÃO NEPOMUCENO/MG. - CONTRATO NO 05 8/2022 - SEI: 19.16.2479.002299112022-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 659 | 4.728,77 | 3.418,00 | 841,78 | |
| 838 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇ DAS SALAS 501 E 502 DO I MÓVEL SITUADO À RUA MONSENHOR PAIVA CAMP OS, NO 1 10, CENTRO, EM UBÁ/MG - T.A. NO 087/20 2 1 - CT NO 125/2011 (S EL N 19.16.2256.0003773/20 19-86) - VIGÊNCIA : 08/06/21 A 07/06/26 - SEI DO TA: 19.16.3897.00453 47/2020-9 |
Link | Não atende | Não se aplica | 660 | 3.400,00 | 2.451,37 | 1.037,54 | |
| 839 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA SERVIÇO CONTÍNUO E REGULAR DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (CUSD E CCER), EM TENSÃO DE 13,8KV, SEGUNDO A MODALIDADE DE TARIFA HORO-SAZONAL VERDE, SUBGRUPO A4, PARA USO EXCLUSIVO NA SEDE D AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE VISCONDE DO RIO BRANCO, SITUADA NA RUA EUGÊNIO DE ME LO, 1740, BAIRRO BARRA DOS COUTO, VISCO NDE DO RIO BRANCO, MG CONTRATO N 208/2020 - VIGÊNCIA: 01/01/22 A 31/12/22 SEI: 19.16.3897.012639312021-70 - |
Link | Não atende | DISPENSA | 919 | 30.000,00 | 27.867,84 | 5.636,28 | |
| 840 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA "DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA AREA OCUPADA PELO MP DO PREDIO QUE F O I DESVICULADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA NA DATA DE 19/09/22, NO QUAL AB RIGAVA O FORUM DA COMARCA, CONFORME DOC.(3905532), O IMOV EL CITADO E STA SITUADO NA PRAÇA CORONEL BREVES, NO 89, CENTRO, ALÉM PARAIBA/MG, DE PROPRIEDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS. C ONFORME OFICIO 42731/2022 0 TRIBUNAL FICA DESOBRIGADO A CUMPRIR AS CLAUSULAS CONSTANTES NO TER MO DE VINCULAÇAO E RESPONSABI LIDADE EMITIDA PELA SEPLAG. SEI: 19.16.2481.0128402/2022-44 " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1459 | 8.000,00 | 6.145,39 | 1.767,42 | |
| 841 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA LOCAÇÃO SITUA DA NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 94, CENTRO - MANHUAÇU/MG - CONTRATO: 059/2021 - MULTA DE 08/23 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.1799.0001321/2024-89 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1599 | 39,51 | 39,51 | 0,00 | |
| 842 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA: LOCACAO DO IMO VEL LOCALIZADO RUA CEL. THEODORO PEREIRA VALLE, 14 . MIRADOURO/MG__O CONTRATO 031/2013, ATRASO DA CONTA DO MES DE DEZ/2 023 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA_DIRETORA-GERAL EM 25/11/1 9 - SEI: 19.16.1814.0021637/2024-61 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2229 | 19,49 | 19,49 | 0,00 | |
| 843 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA LOCAÇÃO SITUA DA NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 94, CENTRO - MANHUAÇU/MG - CONTRATO: 059/2021 - MULTA DE 02/24 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.1799.0046749/2024-98 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4133 | 35,72 | 35,72 | 0,00 | |
| 844 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | ENCARGOS FINANCEIROS EMPENHO ENCARGOS ENERGISA MINAS GERAIS CONFORME FORMULÁRIO 7267621 SEI: 19.16.2360.0050913/2024-20 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4732 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | |
| 845 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 07.282.377/0081-04 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZ ADO NA RUA PADRE CARAMURU, 295 - CENTRO - CAMBUI / MG ATRASO NA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 CONTRATO N: 007/2023 EMPENH O AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.1146.0009148/2024-24 |
Link | Não atende | Não se aplica | 42 | 18,11 | 18,11 | 0,00 | |
| 846 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 07.282.377/0001-20 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BOM JESUS, NO 65, CENTRO, EM BUENO BRANDÃO/MG. VIGENCIA: 10/02/2020 A 09/02/2025. CONTRATO: 004/2020 - SEI: 19.16.3712.001595 4/2019-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 572 | 1.540,00 | 882,61 | 204,27 | |
| 847 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 07.282.377/0081-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE A LOCAÇÃO DA LOJA SITUADA NO ANDAR TÉRREO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CARAMURU, NO 295, BAIRRO CENTRO, EM CAMBUÍ/MG. CONTRATO NO 00712023 - SEI: 19.16.2479 .0162257/2022-20 |
Link | Não atende | Não se aplica | 573 | 3.600,00 | 2.740,57 | 699,31 | |
| 848 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 07.282.377/0081-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CARMO NO 222, CENTRO, EM CAMBUÍ/MG. CONTRATO NO 21712020 VIGENCIA: 30/12/20 A 29/12/21. SEI: 19.16.3897.0061307/2020-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 574 | 900,00 | 177,07 | 0,00 | |
| 849 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 07.282.377/0081-04 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZ ADO NA AV. DO CARMO, 222 - CENTRO - CAMBUI / MG ATRASO NA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/23- CONTRATO PGJ N: 217/2020 EMPENHO AUTORIZADO CON FORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.1146.0014030/2024-33 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1019 | 1,78 | 1,78 | 0,00 | |
| 850 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 07.282.377/0081-04 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALI ADO NA RUA PADRE CARAMURU, 295 - CENTRO - CAMBUI / MG ATRASO NA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/24 CONTRATO N: 007/2023 EMPEN O AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.1146.0040294/2024-72 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3624 | 12,05 | 12,05 | 0,00 | |
| 851 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 07.282.377/0081-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. GENÉSI O VARGAS, Nº 308, BAIRRO RECANTO DOS IPÊS, CAMANDUCAIA/MG - SEI: 19.16.2479.0022485/2024-73 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5598 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | ENI MARIA DOS REIS | 0000499.899.876/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - 19.16.0936.0168057/2023-34 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2455 | 1.519,86 | 1.519,86 | 0,00 | |
| 853 | ENI MARIA DOS REIS | 0000499.899.876/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVER SEGUNDO TRIMESTRE/24 -_POUSO ALEGRE - SEC DAS PJ |
Link | Não atende | Não se aplica | 3734 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| 854 | ENOE XAVIER LUCINDA | 0000286.349.696/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.0 300 DO EDIF ÍC10 SÍLVIO MASSA, SITUADO NA PRAÇA CHAMPAGNAT, N.0 29, CENTRO, EM V ARGINHA/MG. CT NO 098/2019 - VIGENCIA: 29/08/2023 ATÉ 2 8/08/2024, T.A. N 19.16.3864.0034462/2023-78 |
Link | Não atende | DISPENSA | 563 | 18.326,95 | 14.650,21 | 3.665,39 | |
| 855 | ENRICO DE SOUSA CABRAL | 0000094.099.496/88 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 348899 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2615 | 1.318,98 | 1.318,98 | 0,00 | |
| 856 | ENRICO DE SOUSA CABRAL | 0000094.099.496/88 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 357736 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4721 | 1.521,90 | 1.521,90 | 1.521,90 | |
| 857 | ENZO PRAVATTA BASSETTI | 0000403.306.768/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1886 | 113,30 | 113,30 | 0,00 | |
| 858 | ENZO PRAVATTA BASSETTI | 0000403.306.768/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4453 | 991,80 | 991,80 | 0,00 | |
| 859 | ENZO PRAVATTA BASSETTI | 0000403.306.768/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5471 | 266,76 | 266,76 | 266,76 | |
| 860 | EPHATA PRODUCOES LTDA | 38.550.927/0001-78 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA SERVIÇO TÉCNICO E ESPECIALIZADO DE TRADUÇÃO SIMULTÂNEA HÍBRIDA (PRES ENCIAL E ONLINE). PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº1091012 000298/2022. 1 ºTA.19.16.6091.0125184/2023-88. CT.206/22. VIGENCIA 27/12/2023 ATÉ 2 6/12/2024. |
Link | Não atende | PREGAO | 128 | 13.532,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 861 | EPHATA PRODUCOES LTDA | 38.550.927/0001-78 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA SERVIÇO TÉCNICO E ESPECIALIZADO DE TRADUÇÃO JURÍDICA SIMULTÂNEA HÍBR IDA (PRESENCIAL E ONLINE), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, E REMOT A (ONLINE), Nº PAR LINGUÍSTICO PORTUGUÊS-INGLÊS, NOS EVENTOS PROMOVI DOS PELA SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS (SAI) E NAS AÇÕES EDU CACIONAIS DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF), COM CESSÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DE TRADUÇÃO, DE IMAGEM E DE VOZ, PA RA DISPONIBILIZAÇÃO DO CONTEÚDO NAS PLATAFORMAS E REDES SOCIAIS OFIC IAIS DA INSTITUIÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 000298/202 2 1ºTA.19.16.6091.0124782/2023-78. CT.182/22. VIGENCIA 30/11/23 A 29 /11/24. |
Link | Não atende | PREGAO | 1484 | 8.348,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 862 | ERIC DE OLIVEIRA | 0000906.877.106/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3331 | 1.292,78 | 1.292,78 | 0,00 | |
| 863 | ERIC DE OLIVEIRA | 0000906.877.106/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4454 | 590,52 | 590,52 | 0,00 | |
| 864 | ERIC DE OLIVEIRA | 0000906.877.106/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5472 | 759,24 | 759,24 | 759,24 | |
| 865 | ERIC VINICIUS PONTES ALLGAYER | 0000153.234.926/27 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024. 19.16.1882.0157843/2023-13 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2474 | 610,94 | 610,94 | 0,00 | |
| 866 | ERIC VINICIUS PONTES ALLGAYER | 0000153.234.926/27 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 -PJ RIO VERMELHO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3723 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | |
| 867 | ERIC VINICIUS PONTES ALLGAYER | 0000153.234.926/27 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 354315 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3779 | 131,10 | 131,10 | 0,00 | |
| 868 | ERICA APARECIDA FERREIRA | 0000068.845.226/40 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI.19.16.1486.0028856/2024- 91 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2857 | 320,72 | 320,72 | 320,72 | |
| 869 | ERICA APARECIDA FERREIRA | 0000068.845.226/40 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - BARAO DE COCAIS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4624 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 870 | ERIKA MARIA KALLAS RIBEIRO DO VALLE | 0000547.106.936/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DE 06 LOJAS E 04 VAGAS DE GARAGEM DO IMOVEL SITUADO A AV. AR LINDO FIGUEIREDO, 790, BAIRRO SÃO FRANCISCO, PASSOS/MG.CT.047/2019. SEI 19.16.3712.0003127/2019-53. |
Link | Não atende | DISPENSA | 451 | 20.530,55 | 16.419,64 | 4.104,91 | |
| 871 | ERIKA MARIA KALLAS RIBEIRO DO VALLE | 0000547.106.936/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ARLINDO FIGUEIREDO, Nº 788, BAIRRO SÃO FRANCISCO, EM PASSOS, MG. CONTRATO Nº 19.16.2479.0131065/2023-4 7 |
Link | Não atende | DISPENSA | 458 | 8.516,66 | 6.766,66 | 1.750,00 | |
| 872 | ERIKA MARIA KALLAS RIBEIRO DO VALLE | 0000547.106.936/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 06 LOJAS E 04 VAGAS DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO AV. ARLINDO FIGUEIREDO, 790, BAIRRO SÃ O FRANCISCO, PASSOS/MG. CONTRATO Nº 047/2019 - VIGENCIA: 17/06/2024 ATÉ 16/06/2029, SEI: 19.16.1309.0009115/2024-22 |
Link | Não atende | DISPENSA | 4933 | 4.104,91 | 0,00 | 0,00 | |
| 873 | ERNESTO CARNEIRO RODRIGUES | 0000154.648.656/91 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA P RAÇA DUQUE DE CAXIAS, N.0 70, CENTRO, EM LAMBARI/MG. CONTRATO NO 18412018 - VIGENCIA: 18/11/2023 ATÉ 17/11/2025, T.A. NO 19.16.3897.0070 283/2023-88. |
Link | Não atende | DISPENSA | 381 | 10.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | |
| 874 | ERTON PORTINARI DE ANDRADE | 0000034.895.986/95 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.0964.0162312/2023-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 64 | 2.498,97 | 2.498,97 | 2.498,97 | |
| 875 | ERTON PORTINARI DE ANDRADE | 0000034.895.986/95 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.0964.0042782/2024- 34. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3884 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 876 | ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | 08.458.633/0001-50 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLATAFORMA ELEVATOR IA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS NAS PJS DA COMARCA DE BARBACENA/MG. CT.169/21 - VIGENCIA 27/12/2021 A 26/12/ 2024. SEI 19.16.3897.0128101/2021-29. |
Link | Não atende | PREGAO | 116 | 3.950,00 | 3.160,00 | 790,00 | |
| 877 | ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | 08.458.633/0001-50 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLATAFORMA ELEVATORIA, COM FORN ECIMENTO DE MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, NAS PJS DE MONTES C LAROS/MG. CT.109/21 - VIGENCIA 02/10/2021 A 01/10/2024. SEI 19.16.38 97.0091732/2021-61. |
Link | Não atende | PREGAO | 1356 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 878 | ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | 08.458.633/0001-50 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR DE PASSAGE IROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS NAS PJ S DA COMARCA DE IPATINGA/MG. CT.161/21 - VIGENCIA 21/12/2021 A 20/1 2/2024. SEI 19.16.3897.0127109/202141. |
Link | Não atende | PREGAO | 1357 | 7.000,00 | 4.200,00 | 1.400,00 | |
| 879 | ESPARTA SEGURANCA LTDA | 37.162.435/0001-42 | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIG ILANCIA ARMADA, DE FORMA CONTINUA, EM UNIDADES DO MP LOCALIZADAS NA CAPITAL E Nº INTERIOR DO ESTADO DE MG, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MA O DE OBRA E FORNECIMENTO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS. 14ºTA.136/23 - CT.091/21 - VIGENCIA 01/09/2023 A 31/08/2024. SEI 19.16.3898.008132 6/2023-90. |
Link | Não atende | PREGAO | 881 | 5.238.685,92 | 3.061.347,25 | 1.081.497,66 | |
| 880 | ESTACIONAMENTO SANTA BARBARA LTDA | 25.803.834/0001-66 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DE 4 VAGAS DE GARAGEM SITUADAS NA AVENIDA OLEGÁRIO MACIEL, N O 621 , CENTRO, EM BELO HORIZONTE/MG. CT.045/2016. 30TA.090/2021 - VIGENCIA 20/06/2021 A 19/06/2024. SEI 19.16.3897.004 5185/2020-04. |
Link | Não atende | DISPENSA | 727 | 6.131,60 | 6.131,60 | 1.532,90 | |
| 881 | ESTADO DE MINAS GERAIS | 18.715.615/0001-60 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTOS DAS DESPESAS INDIRETAS DE TAXA DE COLETA DE LIXO, ENE RGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO E CONDOMINIO DAS SALAS NºS 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107 E 1108 SITUADAS NA AV. RONDON PACHECO, Nº 5.750, BAIRRO TIBERY, NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG._CONFORME ACO RDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 040/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MIN ISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DEMINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA PROCUR ADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, E O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA. VIGÊNCIA:60 (SESSENTA) MESES, A PARTIR DE SUA ASSINATURA, PODENDO SER PRORROGADO, SE HOUVER MANIFEST AÇÃO DE INTERESSE DOS PARTÍCIPES._SEI: 19.16.3901.0061240/2023-40 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1540 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 882 | ESTER CAMILA GOMES NORATO REZENDE | 0000058.956.276/25 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS PELOS REPRESENTANTES DA OAB E DO TJMG NA PROVA ORAL DA 3A ETAPA DO LX CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBROS DO MPMG. REALIZACAO: 08 A 24 DE ABRIL DE 2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4897 | 19.858,85 | 19.858,85 | 19.858,85 | |
| 883 | ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA LTDA - EPP | 28.309.420/0001-73 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS MOTOGERADORE S, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, E COM RESSARCIMENTO DE PECAS, EM EDIFICACOES OCUPADAS PELO MPMG EM BH/MG. CT.075/22 - VI GENCIA 12/06/2022 A 11/06/2025. SEI 19.16.3897.006374712022-23 |
Link | Não atende | PREGAO | 1362 | 19.000,00 | 14.400,00 | 7.020,00 | |
| 884 | ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA LTDA - EPP | 28.309.420/0001-73 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS MOTOGERADORE S, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, E COM RESSARCIMENTO DE PECAS, EM EDIFICACOES OCUPADAS PELO MPMG EM BH/MG. CT.075/22 - VI GENCIA 12/06/2022 A 11/06/2025. SEI 19.16.3897.0063747/2022-23. *ITE M DE PROCESSO 6 - COD. 248410. |
Link | Não atende | PREGAO | 2120 | 674,79 | 0,00 | 0,00 | |
| 885 | ESTRELA LOCACOES LTDA | 14.293.669/0001-23 | LOCACAO DE VEICULOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULAR PARA A FROTA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO M INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SEI 19.16.3901.0100405/2 022-82 CONTRATO 37/2022 |
Link | Não atende | PREGAO | 1343 | 762.969,10 | 610.372,16 | 152.593,04 | |
| 886 | ETERA CONSTRUCOES E ISOLAMENTOS LTDA | 04.947.516/0001-07 | REPAROS DE BENS IMOVEIS EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - CIVIL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E AFINS - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM EDIFICAÇÕES OCUPAD AS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS NA REGIÃO CENTRAL DE MINA S GERAIS, EXCETO A REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE, SEI 19.16 .3897.0060607/2022-25. CT.066/22. VIGÊNCIA 29/05/22 A 28/05/23. |
Link | Não atende | PREGAO | 3613 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 887 | EUDILIA CELIA ARAUJO DE SOUZA SILVA | 0000974.520.926/00 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA LOJA SITUADA NA RUA DOM CAVATI, NO 409, CENTRO, EM MUTUM/ MG. - CONTRATO NO 046/2023 - SEI: 19.16.2479.0040291/2023-46 |
Link | Não atende | DISPENSA | 430 | 11.100,00 | 7.400,00 | 1.850,00 | |
| 888 | EURIPEDES JOSUE PERES | 0000932.047.796/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA_19.16.1543.0005018/2024-43 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1529 | 151,11 | 151,11 | 151,11 | |
| 889 | EURIPEDES JOSUE PERES | 0000932.047.796/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRASNSPORTE - CASO 353901 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4063 | 901,74 | 901,74 | 0,00 | |
| 890 | EURIPEDES JOSUE PERES | 0000932.047.796/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 353906 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4155 | 644,10 | 644,10 | 0,00 | |
| 891 | EURIPEDES JOSUE PERES | 0000932.047.796/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO -SEI.19.16.1543.0051126/2024-25 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4759 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 892 | EXPRESSO MINAS FRIOS LTDA | 05.151.226/0001-07 | TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ALMOXARIFADO, COMPREENDENDO O CONTROLE LOGÍSTICO, O RECEBIMENTO, O ARMAZENAMENTO, A GUARDA, O TRANSPORTE (D ISTRIBUIÇÃO, TRANSFERÊNCIA, MOVIMENTAÇÃO E RECOLHIMENTO), A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BENS, DISPONIBILIZAÇÃO CONFORME LAYOUT/PROJETO, O RECOLHIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE BENS PERMANENTES, INCLUSIV E COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARES E OUTROS RECURSOS DE GERENCIAMEN TO POR MEIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATENDIMENTO DE TO DAS AS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO ESTADO DE MINAS GERAIS E SE U ESCRITÓRIO EM BRASÍLIA/DF. PL 347/2023. CT. 19.16.3901.0050206/202 4-68. VIGENCIA 05/05/2024 A 04/05/2026. |
Link | Não atende | PREGAO | 4921 | 407.874,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 893 | EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP | 18.286.492/0001-99 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
"MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NºS SIST EMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, FIXO E MÓVEL, INCLUINDO ADEQ UAÇÕES, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA REGIÃO CE NTRAL DE MINAS. 6ºTA.19.16.2304.0136295/2023-75. CT.182/18. VIGENCIA 13/11/23 A 12/11/24. |
Link | Não atende | PREGAO | 45 | 91.755,78 | 91.755,78 | 0,00 | |
| 894 | EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP | 18.286.492/0001-99 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS SISTE MAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, FIXO E MÓVEL, INCLUI NDO ADEQUAÇÕES, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NAS REGIÕES NORTE, JEQUITINHONHA, MUCURI E LESTE DO ESTADO DE MINAS GERA IS. PL.220/2022. CT.178/22. VIGENCIA 02/11/22 A 01/11/25. SEI 19.16. 3901.0134502/2022-90. |
Link | Não atende | PREGAO | 49 | 424.000,00 | 140.458,33 | 0,00 | |
| 895 | EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP | 18.286.492/0001-99 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOS IÇÃO DE PEÇAS, NOS SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNI CO, FIXO E MÓVEL, INCLUINDO ADEQUAÇÕES, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PRO CESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 244/2023. CT.19.16.3901.0167655/20 23-72. VIGENCIA 01/01/2024 A 31/12/2023 |
Link | Não atende | PREGAO | 50 | 968.667,93 | 377.781,33 | 0,00 | |
| 896 | EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP | 18.286.492/0001-99 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS SISTE MAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, FIXO E MÓVEL, INCLUI NDO ADEQUAÇÕES, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NAS REGIÕES SUL, TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 217/2022. CT.170/22. VIGENCIA2 9/10/22 A 28/10/25. SEI 19.16.3901.0132672/202230. |
Link | Não atende | PREGAO | 214 | 624.800,06 | 403.800,06 | 201.900,03 | |
| 897 | EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP | 18.286.492/0001-99 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS DE RECALQUE COM FORNECIM ENTO DE MATERIAIS, INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS E SERVIÇOS EM TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS, VIA RESSARCIMENTO. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 109101 2 288/2022. CT.018/2023. VIGENCIA 19/02/23 A 18/02/24. SEI 19.16.390 1.001851012023-32. |
Link | Não atende | PREGAO | 1436 | 40.339,72 | 19.328,50 | 988,78 | |
| 898 | EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP | 18.286.492/0001-99 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS DE MANUTENCAO DE SEGUNDO E TERCEIRO NIVEIS DE EXTINTORES DE INCENDIO, DE TESTE HIDROSTATICO EM MANGUEIRAS DE INCENDIO E FORNECI MENTO DE NOVOS EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCENDIO INCLUSIVE PECAS P ARA REPOSICAO, MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INC ENDIO. *ITEM 3514 CT.036/19. 4ºTA.094/23 - VIGENCIA 27/05/23 A 26/05 /2024. SEI 19.16.2480.0047968/2023-41. |
Link | Não atende | PREGAO | 1625 | 10.000,00 | 9.151,13 | 9.151,13 | |
| 899 | FABIANA BARBOSA ASSIS | 0000009.951.566/03 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 102 DO CENTRO E MPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N 305, CENTRO , EM POÇOS DE CALDAS/MG", A CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DOS 75%, DA REFERIDA SALA, PERTENCENTES AOS LOCADORES "CARLOS ORLANDO BARBOSA, MARIA GORETTI BARBOSA, MARIA DE FÁTIMA BARB OSA BENTIVOGLIO E CELSO T ADEU BARBOSA" PARA "A LOCADORA FABIANA BARBOSA ASSIS". A PARTIR DE 05/04/2023 - TA. N.0 09 3/2023 - CT. NO 200/2011 - SEI: 19.16.3901.0 05098912023-76 |
Link | Não atende | DISPENSA | 495 | 9.651,70 | 7.721,36 | 1.930,34 | |
| 900 | FABIANA BARBOSA SIQUEIRA | 0000037.074.306/77 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - 19.16.1078.0013790/2024-64 |
Link | Não atende | Não se aplica | 841 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| 901 | FABIANA CARNEIRO AMORIM | 0000901.348.006/30 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO -19.16.2204.0014126/2024-98 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2427 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 902 | FABIANA KALAB | 0000013.721.266/60 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CONDE LINHARES, NO 403, BAIRRO CID ADE JARDIM - BELO HORIZONTE/MG. - SEI: 19.16.2479.0145803/2023-15 |
Link | Não atende | DISPENSA | 185 | 46.666,70 | 10.888,89 | 10.888,89 | |
| 903 | FABIANO FERREIRA FURLAN | 0000173.703.128/01 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3376 | 50,16 | 50,16 | 0,00 | |
| 904 | FABIANO FERREIRA FURLAN | 0000173.703.128/01 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5473 | 50,16 | 50,16 | 50,16 | |
| 905 | FABIANO LAURITO | 0000114.619.318/19 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 356930 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4574 | 1.163,94 | 1.163,94 | 1.163,94 | |
| 906 | FABIANO MENDES CARDOSO | 0000030.579.606/26 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4455 | 386,46 | 386,46 | 0,00 | |
| 907 | FABIANO MENDES CARDOSO | 0000030.579.606/26 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5474 | 74,10 | 74,10 | 74,10 | |
| 908 | FABIO AUGUSTO DE AVILA PEDROSO | 0000077.393.176/75 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE TÁXI CONVENCIONAL, VISANDO ATENDER AOS DESLOCAMENTOS DE MEMBROS, SERVIDORES E COLABORA DORES DA COMARCA DE ANDRADAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2023. CT. 19.16.5712.0044625/2023-15. VIGENCIA 18/08/23 A 17/08/24. |
Link | Não atende | DISPENSA | 569 | 1.480,00 | 1.320,00 | 320,00 | |
| 909 | FABIO DAMASCENA MONTEIRO DE CARVALHO | 0000117.461.476/52 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1736 | 185,34 | 185,34 | 0,00 | |
| 910 | FABIO DAMASCENA MONTEIRO DE CARVALHO | 0000117.461.476/52 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 341133 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 15/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2380 | 126,82 | 126,82 | 0,00 | |
| 911 | FABIO DAMASCENA MONTEIRO DE CARVALHO | 0000117.461.476/52 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - INDENIZACAO TRANSPORTE CASO 341133 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 15/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2440 | 109,18 | 109,18 | 0,00 | |
| 912 | FABIO DAMASCENA MONTEIRO DE CARVALHO | 0000117.461.476/52 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA - CASO 341132 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0000411/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3848 | 126,82 | 126,82 | 0,00 | |
| 913 | FABIO DAMASCENA MONTEIRO DE CARVALHO | 0000117.461.476/52 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 341132 - DEA CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0000411/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3849 | 109,18 | 109,18 | 0,00 | |
| 914 | FABIO DAMASCENA MONTEIRO DE CARVALHO | 0000117.461.476/52 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1557.0042714/2024- 56. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3887 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 915 | FABIO FINOTTI | 0000906.668.106/30 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0017992/2024-28. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2028 | 2.304,10 | 2.304,10 | 0,00 | |
| 916 | FABIO FINOTTI | 0000906.668.106/30 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXILIO-TRANSPORTE; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0017992/2024-28. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2029 | 185,40 | 185,40 | 0,00 | |
| 917 | FABIO FINOTTI | 0000906.668.106/30 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3377 | 111,24 | 111,24 | 0,00 | |
| 918 | FABIO FINOTTI | 0000906.668.106/30 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 4740 | 328,32 | 328,32 | 328,32 | |
| 919 | FABIO LUIZ VIEIRA | 0000039.592.456/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1624.0000763/2024-29 |
Link | Não atende | Não se aplica | 82 | 222,22 | 222,22 | 222,22 | |
| 920 | FABIO LUIZ VIEIRA | 0000039.592.456/10 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - INDENIZACAO TRANSPORTE CASO 344098 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 19/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2441 | 1.081,50 | 1.081,50 | 0,00 | |
| 921 | FABIO LUIZ VIEIRA | 0000039.592.456/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1624.0038790/2024-45 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3798 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 922 | FABIO PEREIRA | 0000329.171.838/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 348317 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2275 | 1.210,68 | 1.210,68 | 0,00 | |
| 923 | FABIO PEREIRA | 0000329.171.838/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 356432 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4700 | 405,84 | 405,84 | 405,84 | |
| 924 | FABIO PEREIRA | 0000329.171.838/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL - CASO N. 362028 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5371 | 661,20 | 661,20 | 661,20 | |
| 925 | FABIO PEREIRA | 0000329.171.838/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5475 | 129,96 | 129,96 | 129,96 | |
| 926 | FABIO SANTIAGO DE CARVALHO | 0000059.182.146/07 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 345373 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 24/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2381 | 1.495,92 | 1.495,92 | 0,00 | |
| 927 | FABIO SANTIAGO DE CARVALHO | 0000059.182.146/07 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - INDENIZACAO TRANSPORTE CASO 345373 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 24/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2442 | 500,56 | 500,56 | 0,00 | |
| 928 | FABIO VILLELA | 0000010.378.706/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA LOJA SITUADA NA EDIFICACAO MISTA DE ENDERECO A RUA CARLOS AUGUSTO CAPELLI, NO 20, CENTRO, SAO GONCALO DO SAPUCAI/MG CT.083/20 19. SEI 19.16.2479.0000686/2018-68. |
Link | Não atende | DISPENSA | 534 | 4.413,88 | 2.953,54 | 763,03 | |
| 929 | FABIO VILLELA | 0000010.378.706/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS LOJAS 01 E 02 DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOS AUGUSTO CAPELLI, NOS 26 E 22, CENTRO, EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAI/MG CONTRATO NO 085/2020 - VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/2025 SEI: 19.16. 3897 .OOO 4415/2020-38 |
Link | Não atende | DISPENSA | 537 | 5.940,12 | 5.940,12 | 1.485,03 | |
| 930 | FABRICA CIVIL - ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA | 66.679.697/0001-87 | ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E XECUTIVOS E ORÇAMENTOS PARA AS OBRAS DE CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E RE FORMAS DAS EDIFICAÇÕES DESTINADAS AO USO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES TADO DE MINAS GERAIS. SEI 19.16.3901.0081104/2023-25. |
Link | Não atende | PREGAO | 3161 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 931 | FABRICIA ANTONIA DE SENNA | 0000067.787.676/93 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VIRGÍLIO MOREIRA DA SILVA, Nº 40, B AIRRO VILA BRANDÃO, CEP.: 35.970-000, EM BARÃO DE COCAIS/MG. CONTRAT O: 19.16.2479.0024094/2024-86 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 4189 | 16.866,66 | 5.866,66 | 5.866,66 | |
| 932 | FABRICIO ALBERTO PINTO | 0000011.845.646/63 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - CASO 348097 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 933 | FABRICIO BERNARDES DE OLIVEIRA | 0000060.288.956/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1774.0162009/2023-22 |
Link | Não atende | Não se aplica | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 934 | FABRICIO DE FREITAS SALES | 0000031.838.046/38 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - 19.16.6235.0005065/2024-77 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2485 | 774,54 | 774,54 | 0,00 | |
| 935 | FABRICIO DE FREITAS SALES | 0000031.838.046/38 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI.19.16.6235.0051261/2024-1 1 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4757 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 936 | FABRICIO EDUARDO DA SILVA | 0000100.006.806/48 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E I NSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FORMIGA/MG. DISPENSA 097 /22. 1ºTA. 19.16.0225.0101990/2023-08. CT.167/22. VIGENCIA 12/11/23 A 11/11/24. |
Link | Não atende | DISPENSA | 705 | 987,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 937 | FABRICIUS FERDINANDUS NAZAR VAN DOORNIK | 0000049.974.696/10 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 3 E 4 DO 20 ANDAR E DE 05 VAGAS DE GARAGEM DO IMÓV EL SITUADO NA AV. OLEGÁRIO MACIEL, N.0 923, CENTRO, EM PARACATU/MG. CONTRATO NO. 175/2022. SEI: 19.16.2479.0118545/2022-45 |
Link | Não atende | DISPENSA | 443 | 31.442,49 | 14.569,96 | 3.642,49 | |
| 938 | FARLEY LOPES DE ALCANTARA | 0000088.683.156/37 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1874.0161204/2023-81 |
Link | Não atende | Não se aplica | 230 | 858,29 | 858,29 | 858,29 | |
| 939 | FARLEY LOPES DE ALCANTARA | 0000088.683.156/37 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - SEC DAS PJ CIVEIS DE RIBEIRAO DAS NEVES |
Link | Não atende | Não se aplica | 3964 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 940 | FELIPE BARBOSA ROCHA | 0000066.511.146/03 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 343921 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 16/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2486 | 321,82 | 321,82 | 0,00 | |
| 941 | FELIPE GOMES DE ARAUJO | 0000086.504.357/42 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5476 | 1.586,88 | 1.586,88 | 1.586,88 | |
| 942 | FELIPE MARQUES SALGADO DE PAIVA | 0000074.712.226/11 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1887 | 290,46 | 290,46 | 0,00 | |
| 943 | FELIPE MARQUES SALGADO DE PAIVA | 0000074.712.226/11 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4456 | 803,70 | 803,70 | 0,00 | |
| 944 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | 0000104.066.237/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1888 | 527,36 | 527,36 | 0,00 | |
| 945 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | 0000104.066.237/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 352573 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3023 | 31,46 | 31,46 | 0,00 | |
| 946 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | 0000104.066.237/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3378 | 510,72 | 510,72 | 0,00 | |
| 947 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | 0000104.066.237/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4457 | 510,72 | 510,72 | 0,00 | |
| 948 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | 0000104.066.237/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5477 | 656,64 | 656,64 | 656,64 | |
| 949 | FERNANDA COSTA GARCIA PEREZ | 0000372.287.838/16 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1786.0003819/2024-59 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1563 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 950 | FERNANDA GEORGIA NEVES ZAHAN | 0000778.924.296/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA._19.16.1546.0000833/2024-85 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1526 | 162,33 | 162,33 | 162,33 | |
| 951 | FERNANDA GONCALVES DE CARVALHO ZUZA | 0000056.168.706/41 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA_19.16.1603.0002982/2024-86 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1535 | 617,92 | 617,92 | 617,92 | |
| 952 | FERNANDA GONCALVES DE CARVALHO ZUZA | 0000056.168.706/41 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - TUPACIGUARA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4632 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 953 | FERNANDA HELENA BASQUES | 0000008.254.076/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1883.0164026/2023-91 |
Link | Não atende | Não se aplica | 81 | 597,08 | 597,08 | 597,08 | |
| 954 | FERNANDA HELENA BASQUES | 0000008.254.076/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI.19.16.1883.0050686/2024-1 5 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4758 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 955 | FERNANDA MELO FIORENZANO REIS | 0000060.625.536/29 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA CASO 346490 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA 19.16.0268.0000411/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 419 | 770,46 | 770,46 | 0,00 | |
| 956 | FERNANDA MELO FIORENZANO REIS | 0000060.625.536/29 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA CASO 342383 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA 19.16.0268.0000411/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 420 | 965,46 | 965,46 | 0,00 | |
| 957 | FERNANDA SILVA BRITO | 0000094.361.276/42 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - _PJ ITURAMA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3958 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 958 | FERNANDO HENRIQUE ZORZI ZORDAN | 0000059.665.026/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3379 | 889,60 | 889,60 | 0,00 | |
| 959 | FERNANDO HENRIQUE ZORZI ZORDAN | 0000059.665.026/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4458 | 581,40 | 581,40 | 0,00 | |
| 960 | FERNANDO MUNIZ DA SILVA | 0000893.400.516/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA DIARIA VENCIDA - CASO 349799 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2176 | 153,90 | 153,90 | 0,00 | |
| 961 | FERNANDO MUNIZ DA SILVA | 0000893.400.516/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 350695 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2278 | 153,90 | 153,90 | 0,00 | |
| 962 | FERNANDO MUNIZ DA SILVA | 0000893.400.516/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4459 | 148,20 | 148,20 | 0,00 | |
| 963 | FERNANDO MUNIZ DA SILVA | 0000893.400.516/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 964 | FERNANDO MUNIZ DA SILVA | 0000893.400.516/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5478 | 153,90 | 153,90 | 153,90 | |
| 965 | FERNANDO RIBEIRO BAIAO | 0000817.810.246/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DE LOJA DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GOVERNADOR VALADARES, N 0.40, CENTRO, EM RAUL SOARES/MG. CONTRATO 049/2019 SEI: N019.16.371 2.0002651/2019-04 |
Link | Não atende | DISPENSA | 510 | 15.923,15 | 12.738,52 | 3.184,63 | |
| 966 | FERNANDO RIBEIRO MAGALHAES CRUZ | 0000510.123.086/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3380 | 197,76 | 197,76 | 0,00 | |
| 967 | FERNANDO RIBEIRO MAGALHAES CRUZ | 0000510.123.086/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5479 | 583,68 | 583,68 | 583,68 | |
| 968 | FERNANDO RODRIGUES SCIOTTA | 0000613.050.147/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA SALA 105 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, NO 305, CENTRO, POCOS DE CALDAS/MG.CT.152/2019. SEI 19.16.2256.0005162/2019-25 |
Link | Não atende | DISPENSA | 497 | 7.751,64 | 7.751,64 | 1.937,91 | |
| 969 | FERNANDO SILVA VIANA | 0000034.570.706/01 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES EMPENHO RETENÇÃO INSS CONFORME DESPACHO DAFI 6818640 SEI: 19.16.1259.0012171/2024-31 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1616 | 15,40 | 15,40 | 0,00 | |
| 970 | FERNANDO SILVA VIANA | 0000034.570.706/01 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RECOLHIMENTO INSS SEGURADO DE SERVIÇO RPA CONFORME SOLICITAÇÃO DAFI 6985305 SEI : 19.16.1259.0017818/2024-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2917 | 13,20 | 13,20 | 0,00 | |
| 971 | FILIPE CINTRA DE PADUA BARBOSA | 0000047.223.716/01 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DR. LUCIANO BATISTA, N.0 125, CENTRO, CEP.: 37.980-000, EM CÁSSIA/MG G - TA: NO 035/2023 - VIGENCIA: 14/03/2023 ATÉ 13/03/2024 - CT. N.0 042/2013 - SEI: 19.16.3897.0132690/2022-89 |
Link | Não atende | DISPENSA | 284 | 9.101,04 | 7.381,95 | 0,00 | |
| 972 | FILIPE CINTRA DE PADUA BARBOSA | 0000047.223.716/01 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DR. LUCIANO BATISTA, N.º 125, CENTRO EM CÁSSIA/MG. VIGENCIA: 14/03/2 024 ATÉ 13/03/2025 - CT. N.º 042/2013 - SEI: 19.16.1151.0166220/2023 -42 |
Link | Não atende | DISPENSA | 3405 | 8.341,00 | 4.967,11 | 3.170,49 | |
| 973 | FILIPE OLIVEIRA DE SOUZA | 0000074.563.996/89 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - CASO 338759 - DEA CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0000411/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3633 | 126,82 | 126,82 | 0,00 | |
| 974 | FILIPE OLIVEIRA DE SOUZA | 0000074.563.996/89 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - CASO 341137 - DEA CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0000411/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3634 | 126,82 | 126,82 | 0,00 | |
| 975 | FINA ESTAMPA CARIMBOS- LTDA - ME | 01.536.865/0001-30 | LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, DE MADEIRA E AUTOMÁTICOS, BEM COMO D E BORRACHAS PARA CARIMBOS AUTOMÁTICOS, PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 190/2023. CT. 19.16.3901.0134247/2023-85 . VIGENCIA 29/10/23 A 28/10/2024. |
Link | Não atende | PREGAO | 1454 | 2.148,74 | 2.064,00 | 683,93 | |
| 976 | FLAVIA DE SIMONE E SOUZA | 0000022.317.267/77 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5480 | 2.172,95 | 2.172,95 | 2.172,95 | |
| 977 | FLAVIA SILVA VALADAO | 0000056.903.096/05 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.0795.0160480/2023-21 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1494 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 978 | FLAVIA SILVA VALADAO | 0000056.903.096/05 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.0795.0160480/2023-21 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1495 | 396,49 | 396,49 | 396,49 | |
| 979 | FLAVIA SILVA VALADAO | 0000056.903.096/05 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - TRES CORACOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 4069 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 980 | FLAVIO ALEXANDRE CORREA MACIEL | 0000032.612.836/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1889 | 638,60 | 638,60 | 0,00 | |
| 981 | FLAVIO ALEXANDRE CORREA MACIEL | 0000032.612.836/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3381 | 989,52 | 989,52 | 0,00 | |
| 982 | FLAVIO ALEXANDRE CORREA MACIEL | 0000032.612.836/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5481 | 1.979,04 | 1.979,04 | 1.979,04 | |
| 983 | FLAVIO BARRETO FERES | 0000035.924.881/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1890 | 218,36 | 218,36 | 0,00 | |
| 984 | FLAVIO BARRETO FERES | 0000035.924.881/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4522 | 365,94 | 365,94 | 0,00 | |
| 985 | FLAVIO BARRETO FERES | 0000035.924.881/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5482 | 121,98 | 121,98 | 121,98 | |
| 986 | FLAVIO HENRIQUE FERREIRA GROSSI | 0000057.575.426/59 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - CASO 348143 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1596 | 126,82 | 126,82 | 0,00 | |
| 987 | FLAVIO HENRIQUE PEREIRA VELOSO | 0000052.357.886/56 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 - SEI: 19.16.1019.0161061/2023-83. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1938 | 491,64 | 491,64 | 0,00 | |
| 988 | FLAVIO HENRIQUE PEREIRA VELOSO | 0000052.357.886/56 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - DIV DE FISCALIZACAO DAS RELACOES DE CONSUMO PROCON - MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 3941 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |
| 989 | FLAVIO MAFRA BRANDAO DE AZEVEDO | 0000011.875.097/60 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0017992/2024-28. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2030 | 1.843,28 | 1.843,28 | 0,00 | |
| 990 | FLAVIO MAFRA BRANDAO DE AZEVEDO | 0000011.875.097/60 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXILIO-TRANSPORTE; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0017992/2024-28. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2031 | 98,88 | 98,88 | 0,00 | |
| 991 | FLAVIO PINHEIRO FRANCO | 0000109.783.996/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 603 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO À RUA MAJOR GOTE, NO 1022, EM PATOS DE MINAS/MG - T.A. N.0 006/2022 - CT. N.0 034/2012 - VIGENCIA: 17/02/2022 A 16/02/2024 SEI: 19.16.3897.0094529/2021-08 |
Link | Não atende | DISPENSA | 462 | 2.379,33 | 1.216,10 | 0,00 | |
| 992 | FLAVIO PINHEIRO FRANCO | 0000109.783.996/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. MAJOR GOTE, N.0 1022, SALA 602, BAI RRO CENTRO, PATOS DE MINAS/MG. CONTRATO NO 045/2021. 19.16.3712.001562312021-21 |
Link | Não atende | DISPENSA | 463 | 5.293,27 | 3.542,28 | 885,57 | |
| 993 | FLAVIO PINHEIRO FRANCO | 0000109.783.996/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 603 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, Nº 1022, EM PAT OS DE MINAS/MG. CT. N.º 034/2012 - VIGENCIA: 17/02/2024 ATÉ 16/08/20 24. SEI: 19.16.1850.0130495/2023-40 |
Link | Não atende | DISPENSA | 2048 | 3.319,00 | 2.046,72 | 829,75 | |
| 994 | FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 49.058.654/0001-65 | MOBILIARIO AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ESTOFADOS, COM PREÇOS REGISTRADOS NA ATA D E RP 074/2023, NA QUAL A PGJ É GERENCIADORA SOFA PARA ESCRITORIO SEI 19.16.3913.0010980/2024-41 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 480 | 50.300,00 | 19.200,00 | 0,00 | |
| 995 | FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 49.058.654/0001-65 | MOBILIARIO AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 074/2023, COM VENCIMENTO EM 27/07/2024, DA QUAL A PGJ É GERENCIADORA (SOFÁS PARA ESCRITÓRIO). SEI 19.16.3913.0027852/2024-09. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3525 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 996 | FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 49.058.654/0001-65 | MOBILIARIO AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO - ARP Nº 74 /2023, VIGENTE ATÉ 27/04/2024, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA (SOFÁS P ARA ESCRITÓRIO). SEI 19.16.3913.0049539/2024-49. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 4781 | 7.780,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 997 | FOLHA APOSENTADOS | 0000999.999.997/27 | PROVENTOS DE APOSENTADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 625 | 46.204.533,33 | 46.204.533,33 | 6.004.400,86 | |
| 998 | FOLHA APOSENTADOS | 0000999.999.997/27 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 626 | 18.393.234,98 | 18.393.234,98 | 15.647.939,46 | |
| 999 | FOLHA APOSENTADOS | 0000999.999.997/27 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 627 | 170.334,76 | 170.334,76 | 70.913,68 | |
| 1000 | FOLHA APOSENTADOS | 0000999.999.997/27 | PROVENTOS DE APOSENTADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 629 | 52.319.849,28 | 52.319.849,28 | 18.945.896,78 | |
| 1001 | FOLHA APOSENTADOS | 0000999.999.997/27 | INDENIZACAO DECORRENTE DE AUXILIO SAUDE |
Link | Não atende | Não se aplica | 630 | 4.641.369,12 | 4.641.369,12 | 1.164.135,31 | |
| 1002 | FOLHA APOSENTADOS | 0000999.999.997/27 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 3673 | 2.009.858,62 | 2.009.858,62 | 0,00 | |
| 1003 | FOLHA DE ESTAGIARIOS | 99.999.997/9972-53 | ESTAGIARIOS PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS POR ESTAGIARIOS AO ORGAO DO MPMG, C ONSISTINDO AS TAREFAS BASICAMENTE EM ANALISE E ESTUDO DE PROCESSOS J UDICIAIS, ACOMPANHAMENTO DOS ATOS PRATICADOS PELOS MEMBROS DO MPMG, ELABORACAO DE PECAS JUDICIAIS EM CONJUNTO COM O SUPERVISOR, BEM COMO A EXECUCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES A ELES ATRIBUIDAS INTERNA E EXTERN AMENTE DESDE QUE TAIS ATIVIDADES LHES PROPORCIONEM A EXPERIENCIA PRA TICA DOS PROCEDIMENTOS INERENTES AS ATIVIDADES ESPECIFICAS DOS REPRE SENTANTES DO MPMG. |
Link | Não atende | Não se aplica | 867 | 17.100.063,62 | 13.448.739,29 | 3.575.256,19 | |
| 1004 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | VENCIMENTOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 593 | 157.433.225,68 | 157.433.225,68 | 39.805.117,42 | |
| 1005 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO |
Link | Não atende | Não se aplica | 594 | 9.110.521,96 | 9.110.521,96 | 2.294.758,01 | |
| 1006 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | ABONO DE PERMANENCIA |
Link | Não atende | Não se aplica | 595 | 6.907.910,77 | 6.907.910,77 | 1.758.125,30 | |
| 1007 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 596 | 72.038.824,69 | 72.038.824,69 | 25.728.957,84 | |
| 1008 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | VENCIMENTOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 600 | 168.456.685,11 | 168.456.685,11 | 42.228.035,38 | |
| 1009 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO |
Link | Não atende | Não se aplica | 601 | 24.164.746,25 | 24.164.746,25 | 6.034.822,44 | |
| 1010 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO |
Link | Não atende | Não se aplica | 602 | 864.758,84 | 864.758,84 | 208.349,56 | |
| 1011 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | VANTAGEM PESSOAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 603 | 271.935,88 | 271.935,88 | 0,00 | |
| 1012 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | ABONO DE FERIAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 604 | 96.742,57 | 96.742,57 | 0,00 | |
| 1013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO |
Link | Não atende | Não se aplica | 605 | 334.430,13 | 334.430,13 | 83.858,52 | |
| 1014 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | ABONO DE PERMANENCIA |
Link | Não atende | Não se aplica | 606 | 3.021.999,31 | 3.021.999,31 | 796.438,27 | |
| 1015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | ADICIONAL DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL |
Link | Não atende | Não se aplica | 607 | 25.672.259,30 | 25.672.259,30 | 6.570.865,48 | |
| 1016 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | ABONO DE FERIAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 608 | 5.170,99 | 5.170,99 | 0,00 | |
| 1017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | OUTRAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 609 | 776.172,14 | 776.172,14 | 201.857,47 | |
| 1018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | SERVICO EXTRAORDINARIO |
Link | Não atende | Não se aplica | 611 | 93.733,62 | 93.733,62 | 32.928,84 | |
| 1019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | SUBSTITUICAO EM CARGOS EM COMISSAO |
Link | Não atende | Não se aplica | 612 | 142.594,62 | 142.594,62 | 21.274,60 | |
| 1020 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 613 | 31.833.516,76 | 31.833.516,76 | 4.656.182,45 | |
| 1021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 614 | 74.956,79 | 74.956,79 | 23.345,19 | |
| 1022 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR |
Link | Não atende | Não se aplica | 618 | 5.164.331,76 | 5.164.331,76 | 1.285.621,93 | |
| 1023 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 619 | 34.397,40 | 34.397,40 | 10.790,35 | |
| 1024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA |
Link | Não atende | Não se aplica | 621 | 8.514.248,54 | 8.514.248,54 | 2.124.372,00 | |
| 1025 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | INDENIZACAO DECORRENTE DE AUXILIO SAUDE |
Link | Não atende | Não se aplica | 622 | 12.556.858,56 | 12.556.858,56 | 3.143.098,29 | |
| 1026 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA |
Link | Não atende | Não se aplica | 623 | 25.491.687,80 | 25.491.687,80 | 6.407.731,00 | |
| 1027 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | INDENIZACAO DECORRENTE DE AUXILIO SAUDE |
Link | Não atende | Não se aplica | 624 | 7.603.640,00 | 7.603.640,00 | 1.911.800,00 | |
| 1028 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2683 | 7.001,01 | 7.001,01 | 628,86 | |
| 1029 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | GRATIFICACAO DE NATAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 2684 | 20.815,82 | 20.815,82 | 6.657,45 | |
| 1030 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | HONORARIOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3650 | 7.409,60 | 7.409,60 | 3.704,80 | |
| 1031 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | GRATIFICACAO DE NATAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 3651 | 257,11 | 257,11 | 0,00 | |
| 1032 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | HONORARIOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4814 | 345.755,00 | 345.755,00 | 345.755,00 | |
| 1033 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | HONORARIOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4875 | 3.473,40 | 3.473,40 | 3.473,40 | |
| 1034 | FOLHA PENSAO | 0000999.999.998/08 | PENSAO ESPECIAL PARA AGENTES POLITICOS SERVIDORES PUBLICOS E
ESTATAIS |
Link | Não atende | Não se aplica | 631 | 8.189.368,08 | 8.189.368,08 | 2.053.063,39 | |
| 1035 | FOLHA PENSAO | 0000999.999.998/08 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 632 | 87.329,39 | 87.329,39 | 21.386,49 | |
| 1036 | FOLHA PENSAO | 0000999.999.998/08 | PENSOES CIVIS DO RPPS |
Link | Não atende | Não se aplica | 634 | 19.459.741,52 | 19.459.741,52 | 4.958.571,36 | |
| 1037 | FOLHA PENSAO | 0000999.999.998/08 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 635 | 747.146,07 | 747.146,07 | 10.735,27 | |
| 1038 | FOLHA PENSAO | 0000999.999.998/08 | INDENIZACAO DECORRENTE DE AUXILIO SAUDE |
Link | Não atende | Não se aplica | 637 | 1.032.656,69 | 1.032.656,69 | 260.011,37 | |
| 1039 | FONTUS DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA | 01.333.945/0001-98 | PRODUTOS ALIMENTICIOS AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 500ML, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ARP286/2023. CT. 19.16.3913.00064 68/2024-33. VIGENCIA 13/02/2024 A 12/02/2025. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2083 | 2.943,36 | 2.943,36 | 2.943,36 | |
| 1040 | FONTUS DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA | 01.333.945/0001-98 | PRODUTOS ALIMENTICIOS AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DE RP 271/20 23 NA QUAL A PGJ É GERENCIADORA CONTRATO Nº 19.16.3913.0044682/2024-44 GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 500ML |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 4158 | 1.075,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 1041 | FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -EPP | 05.376.395/0001-45 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA EL ETRONICA PARA AS SEDES DO MPMG, INCLUINDO INSTALACAO E MANUTENCAO DE NOVAS CENTRAIS DE ALARMES E CONFIGURACAO. 4ºTA.19.16.3891.0103476/2 023-53. CT. 192/20 - VIGENCIA 26/09/2023 A 25/09/2024. |
Link | Não atende | PREGAO | 1716 | 42.966,95 | 34.373,56 | 17.186,78 | |
| 1042 | FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA | 05.569.714/0001-39 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
INSCRIÇÃO DE UM SERVIDOR NO XVIII CONGRESSO BRASILEIRO DOS ASSESSORE S DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA - EDIÇÃO 2024, A SER MINISTRA DO PELA EMPRESA FÓRUM NACIONAL DE COMUNICAÇÃO E JUSTIÇA - FNCJ, DE F ORMA PRESENCIAL. SEI 19.16.2107.0041453/2024-51. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 4804 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1043 | FRANCISCO CINTRA BARBOSA | 0000053.274.446/27 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DR. LUCIANO BATISTA, N.0 125, CENTRO, CEP.: 37.980-000, EM CÁSSIA/MG G - TA: NO 035/2023 - VIGENCIA: 14/03/2023 ATÉ 13/03/2024 - CT. N.0 042/2013 - SEI: 19.16.3897.0132690/2022-89 |
Link | Não atende | DISPENSA | 287 | 1.299,48 | 1.054,02 | 0,00 | |
| 1044 | FRANCISCO CINTRA BARBOSA | 0000053.274.446/27 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DR. LUCIANO BATISTA, N.º 125, CENTRO EM CÁSSIA/MG. VIGENCIA: 14/03/2 024 ATÉ 13/03/2025 - CT. N.º 042/2013 - SEI: 19.16.1151.0166220/202 3 -42 |
Link | Não atende | DISPENSA | 3407 | 1.205,70 | 709,23 | 452,70 | |
| 1045 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO | 0000005.903.796/23 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - CASO 344917 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1603 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | |
| 1046 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO | 0000005.903.796/23 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL COM DEPESAS COM PEDÁGIO SUPORTADA PELO SGT FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO, DO GAECO, EM VIAGEM INSTITUCIO NAL AO ESTADO DE SÃO PAULO, SOMENTE OS VEÍCULOS OFICIAS PERTENCENTES AO PRÓPRIO ESTADO POSSUEM DIREITO À ISENÇÃO DE PEDÁGIO. AUTORIZAÇÃO DG: 7025035 CONTRATO PGJ: S/VINC. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/MARÇO/2024 LOCALIDADE: SAO PAULO. SEI: 19.16.3742.0033361/2024-10 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3560 | 58,60 | 58,60 | 0,00 | |
| 1047 | FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA | 0000003.125.091/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DOS MUNDIS, N.0 251, BAIRRO CENTRO, EM MONTE CARMELO/MG. CT NO 00712016 - TA NO 017/2022 - VIGENCIA: 18/02/2022 A 17/02/2025 SEI DO TA: 19.16.1820.0110001/2021-61 |
Link | Não atende | DISPENSA | 424 | 10.119,95 | 8.067,56 | 2.052,39 | |
| 1048 | FRANKLIN REGINATO PEREIRA MENDES | 0000013.959.866/90 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344439 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 24/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2382 | 838,64 | 838,64 | 0,00 | |
| 1049 | FRANKLIN REGINATO PEREIRA MENDES | 0000013.959.866/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE - CASO N. 353786 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5029 | 973,56 | 973,56 | 973,56 | |
| 1050 | FREDERICO TAVARES DE LANNA MACHADO | 0000078.504.376/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1891 | 123,60 | 123,60 | 0,00 | |
| 1051 | FREDERICO TAVARES DE LANNA MACHADO | 0000078.504.376/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 350259 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2360 | 354,32 | 354,32 | 0,00 | |
| 1052 | FREDERICO TAVARES DE LANNA MACHADO | 0000078.504.376/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 350938 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2628 | 510,72 | 510,72 | 0,00 | |
| 1053 | FREDERICO TAVARES DE LANNA MACHADO | 0000078.504.376/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3382 | 273,60 | 273,60 | 0,00 | |
| 1054 | FREDERICO TAVARES DE LANNA MACHADO | 0000078.504.376/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4461 | 205,20 | 205,20 | 0,00 | |
| 1055 | FREDERICO TAVARES DE LANNA MACHADO | 0000078.504.376/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5483 | 273,60 | 273,60 | 273,60 | |
| 1056 | FRONT ESTRUTURAS EIRELI | 12.219.645/0001-07 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO DE UMA EMPILHADEIRA ELÉTRICA, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE TODO O CONTRATO DE LOCAÇÃO. 1ºTA. 19.16.3913.0052964/2023-18 . CT. 138/2022 - VIGENCIA 30/08/2023 A 29/08/2024. |
Link | Não atende | PREGAO | 4783 | 16.802,12 | 16.802,12 | 16.802,12 | |
| 1057 | FS ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA | 40.020.484/0001-55 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019 SEI: 19.16.3702.0002735/2024-05 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3 | 1.289,80 | 1.289,80 | 0,00 | |
| 1058 | FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 21.275.737/0001-97 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA |
Link | Não atende | Não se aplica | 592 | 2.698.751,29 | 2.698.751,29 | 687.757,13 | |
| 1059 | FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 21.275.737/0001-97 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA |
Link | Não atende | Não se aplica | 599 | 376.154,24 | 376.154,24 | 94.570,46 | |
| 1060 | FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA | 21.229.281/0001-29 | PUBLICIDADE EXECUÇÃO DE REGISTROS VIDEOGRÁFICOS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO DO EST ADO DE MINAS GERAIS, DISPENSA DE LICITAÇÃO N.0 035/2023. CT.015/23. VIGENCIA 15/05/23 A 14/05/24. SEI 19.16.2107.0153561/2022-26. |
Link | Não atende | DISPENSA | 1520 | 79.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | |
| 1061 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 40.004.800/0001-03 | OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO |
Link | Não atende | Não se aplica | 597 | 38.903.741,32 | 38.903.741,32 | 9.820.750,94 | |
| 1062 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 40.004.800/0001-03 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES - OBRIGACOES PATRONAIS |
Link | Não atende | Não se aplica | 598 | 209.558,06 | 209.558,06 | 19.087,66 | |
| 1063 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 40.004.800/0001-03 | OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO |
Link | Não atende | Não se aplica | 616 | 56.016.990,36 | 56.016.990,36 | 14.031.179,88 | |
| 1064 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 40.004.800/0001-03 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES - OBRIGACOES PATRONAIS |
Link | Não atende | Não se aplica | 617 | 231.167,08 | 231.167,08 | 64.973,40 | |
| 1065 | G.A.M. CONSULTORIA METALURGICA LTDA | 86.679.826/0001-44 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOSIAS MACHADO, NO 103, CENTRO,EM IT AÚNA/MG. CT.06712012. 30TA.036/2022 - VIGENCIA 28/03/2022 ATÉ 27/03/2027. SEI 19.16.3897.0094785/2021-80. |
Link | Não atende | DISPENSA | 756 | 60.201,82 | 47.519,88 | 12.262,82 | |
| 1066 | GABRIEL ANDRADE SOUZA GROSSI RIBEIRO | 0000086.457.966/78 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.0923.0000777/2024-78 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1400 | 1.010,18 | 1.010,18 | 1.010,18 | |
| 1067 | GABRIEL ANDRADE SOUZA GROSSI RIBEIRO | 0000086.457.966/78 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.0923.0050490/2024-16 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4766 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1068 | GABRIEL ARAUJO BORGES | 0000108.958.006/16 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1233.0046190/2024-13 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4769 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1069 | GABRIEL CARVALHO MARAMBAIA | 0000023.460.625/88 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 351929 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3783 | 547,20 | 547,20 | 0,00 | |
| 1070 | GABRIEL CARVALHO MARAMBAIA | 0000023.460.625/88 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 356458 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4575 | 273,60 | 273,60 | 273,60 | |
| 1071 | GABRIEL CORDEIRO CARVALHO | 0000134.300.447/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1892 | 220,42 | 220,42 | 0,00 | |
| 1072 | GABRIEL CORDEIRO CARVALHO | 0000134.300.447/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3383 | 232,19 | 232,19 | 0,00 | |
| 1073 | GABRIEL CORDEIRO CARVALHO | 0000134.300.447/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4462 | 727,32 | 727,32 | 0,00 | |
| 1074 | GABRIEL COSTA DE JESUS | 0000056.764.326/32 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1893 | 271,92 | 271,92 | 0,00 | |
| 1075 | GABRIEL COSTA DE JESUS | 0000056.764.326/32 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3384 | 294,12 | 294,12 | 0,00 | |
| 1076 | GABRIEL COSTA DE JESUS | 0000056.764.326/32 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4463 | 245,10 | 245,10 | 0,00 | |
| 1077 | GABRIEL COSTA DE JESUS | 0000056.764.326/32 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5550 | 392,16 | 392,16 | 392,16 | |
| 1078 | GABRIEL LANGA NETO | 0000116.233.697/89 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3385 | 239,40 | 239,40 | 0,00 | |
| 1079 | GABRIEL VIANNA DE CASTRO | 0000059.525.197/84 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1894 | 1.625,34 | 1.625,34 | 0,00 | |
| 1080 | GABRIEL VIANNA DE CASTRO | 0000059.525.197/84 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 346339 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2361 | 1.146,84 | 1.146,84 | 0,00 | |
| 1081 | GABRIEL VIANNA DE CASTRO | 0000059.525.197/84 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 352153 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3036 | 182,40 | 182,40 | 0,00 | |
| 1082 | GABRIEL VIANNA DE CASTRO | 0000059.525.197/84 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5604 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 1083 | GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. | 02.593.165/0001-40 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELH AMENTO IMPARCIAL EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA FORMA DE ASSINATURA S PARA ACESSO A BASES DE CONHECIMENTOS, BEM COMO SERVIÇOS COMPLEMENT ARES DE APOIO À CONSULTA, INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS REFERIDAS BASES CONTRATO Nº 089/2023 SEI 19.16.3717.007 7067/2023-40 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 1501 | 1.403.373,75 | 842.024,25 | 280.674,75 | |
| 1084 | GELVA MONCAO DOS SANTOS VIEIRA | 0000033.727.786/93 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA ALAMEDA ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO, NO 79 BAIRRO ESPLANADA, EM MONTE AZUL/MG. CONTRATO NO 164/2022 SEI: 19 .16.2479.0108568/2022-55 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1244 | 6.500,00 | 5.200,00 | 1.300,00 | |
| 1085 | GENES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 21.962.126/0001-17 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA R UA JOSÉ PEDRO PEREIRA, N.0 175, BAIRRO SÃO PEDRO, EM |
Link | Não atende | DISPENSA | 796 | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | |
| 1086 | GENI CORREA VIEIRA DA SILVA | 0000138.827.246/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MELO VIANA, NO 132, CENTRO, EM COR OMANDEL/MG. CONTRATO NO 058/2023 - SEI: 19.16.2479.0055650/2023- 28 |
Link | Não atende | DISPENSA | 301 | 16.000,00 | 16.000,00 | 4.000,00 | |
| 1087 | GENNEY RANDRO BARROS DE MOURA | 0000547.625.701/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1895 | 133,90 | 133,90 | 0,00 | |
| 1088 | GENNEY RANDRO BARROS DE MOURA | 0000547.625.701/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3386 | 444,60 | 444,60 | 0,00 | |
| 1089 | GENNEY RANDRO BARROS DE MOURA | 0000547.625.701/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4464 | 444,60 | 444,60 | 0,00 | |
| 1090 | GENNEY RANDRO BARROS DE MOURA | 0000547.625.701/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5551 | 444,60 | 444,60 | 444,60 | |
| 1091 | GENTE SEGURADORA SA | 90.180.605/0001-02 | PREMIOS DE SEGUROS SEGURO DE VIDA E CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO MINIS TÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PL.023/18. 5ºTA.19.16.3685. 0135265/2023-89. CT.176/18. VIGENCIA 05/11/23 A 04/02/24. |
Link | Não atende | PREGAO | 60 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1092 | GEOVANNA SANSONI | 0000421.398.136/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS LOJAS 02, 03, 04 E 05, SITUADAS NA AVENIDA GOVERNADOR V A LADARES, NO 551 , CENTRO, EM ALPINÓPOLIS/MG. CONTRATO NO 03912022 - SEI: 19.16.2479.0004691/2022-76 |
Link | Não atende | DISPENSA | 148 | 4.039,30 | 4.007,86 | 1.007,86 | |
| 1093 | GERALDO CANDIDO CARDOSO 03899931661 | 20.698.468/0001-09 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE JARDINAGEM E DE CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAGUARI. DISPENSA DE LICIT AÇÃO N.º 6523359. CT.19.16.3914.0129439/2023-17. VIGENCIA 16/01/2024 A 15/01/2025. |
Link | Não atende | DISPENSA | 778 | 7.400,00 | 4.300,00 | 1.068,00 | |
| 1094 | GERALDO EDUARDO ANTUNES BORGES | 0000136.394.786/90 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - ESPINOSA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4606 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 1095 | GERALDO MONTEIRO CAMARGO JUNIOR | 0000039.984.746/41 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 -19.16.1532.0000201/2024-93 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2457 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| 1096 | GERBRA COMERCIO LTDA - ME | 21.559.804/0001-03 | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO
ADMINISTRATIVO AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO, QUATRO RODAS PARA MOVIMENTAÇÃO DE MATE RIAL; TIPO; SUPERMERCADO, CAPACIDADE: 90 KG, COM PREÇO REGISTRADO NA ARP N° 274 SEI 19.16.3913.0007528/2024-28 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1521 | 2.495,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1097 | GILBERTO CAUS | 0000335.532.546/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 01 E 02 DO IMÓ VEL SITUADO NA RUA MORAIS DE CARVALHO, N 647, CENTRO, EM RESPLENDOR IMG - T.A. NO 003/2023 - VIGENCIA: 30/0112023 ATÉ 29/01/2 028, CONTRA TO NO 006/2013 - SEI: 19.16.3897.0104781/2022-39 |
Link | Não atende | DISPENSA | 512 | 11.147,10 | 8.899,15 | 2.247,95 | |
| 1098 | GILBERTO OSORIO RESENDE | 0000543.204.619/91 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0017992/2024-28. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2032 | 921,64 | 921,64 | 0,00 | |
| 1099 | GILBERTO OSORIO RESENDE | 0000543.204.619/91 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXILIO-TRANSPORTE; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0017992/2024-28. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2033 | 300,76 | 300,76 | 0,00 | |
| 1100 | GILBERTO OSORIO RESENDE | 0000543.204.619/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3387 | 499,32 | 499,32 | 0,00 | |
| 1101 | GILBERTO OSORIO RESENDE | 0000543.204.619/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4465 | 332,88 | 332,88 | 0,00 | |
| 1102 | GILBERTO OSORIO RESENDE | 0000543.204.619/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5552 | 665,76 | 665,76 | 665,76 | |
| 1103 | GILDA MARIA SANTOS DE FILIPPO | 0000065.127.886/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. |
Link | Não atende | Não se aplica | 53 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | |
| 1104 | GILDA MARIA SANTOS DE FILIPPO | 0000065.127.886/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - COORD REG DAS PJ MEIO AMBIENTE DA BACIA DO RIO PARAIBA DO SUL |
Link | Não atende | Não se aplica | 4067 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1105 | GILMARCOS PAULINO DA COSTA | 0000412.456.286/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DOUTOR GOUVEA, N.º 244, BAIRRO CE NTRO EM POÇO FUNDO/MG. CONTRATO Nº 19.16.2479.0161781/2023-65 - NO V ALOR DA LOCAÇÃO ESTÃO INCLUÍDAS DESPESAS COM CONDOMÍNIO E IPTU (MENS AL) |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 5294 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1106 | GILSON DA CUNHA COSTA | 0000964.383.206/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.1830.0162065/2023-95 |
Link | Não atende | Não se aplica | 313 | 977,50 | 977,50 | 977,50 | |
| 1107 | GILSON DA CUNHA COSTA | 0000964.383.206/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1830.0038368/2024-07 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3801 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1108 | GILSON GERALDO DE PAIVA | 0000927.175.006/34 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE CAPINA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E I NSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DEL REI/MG. ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.0 025/2023. CT.044/23. VIGENCIA 30/04/23 A 29/04/24. SEI 19.16.3914.0015221/2023-79. |
Link | Não atende | DISPENSA | 108 | 1.286,48 | 1.200,00 | 0,00 | |
| 1109 | GILSON GERALDO DE PAIVA | 0000927.175.006/34 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE CAPINA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E I NSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DEL REI/MG. ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.0 025/2023. 1TA.19.16.1905.0001214/2024- 30. CT.044/23. VIGENCIA 30/04/24 A 29/04/25. |
Link | Não atende | DISPENSA | 4009 | 627,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 1110 | GILVANIA MACEDO DE SA | 0000045.848.386/90 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1492.0004824/2024-32 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2573 | 208,00 | 208,00 | 208,00 | |
| 1111 | GILVANIA MACEDO DE SA | 0000045.848.386/90 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI.19.16.1492.0045389/2024-0 4 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4756 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1112 | GINA LANZA FERREIRA DE OLIVEIRA MARQUES | 0000063.569.786/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/24 - COORDENADORIA IBIRITE |
Link | Não atende | Não se aplica | 2993 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1113 | GIORDANI LOPES TAVARES | 0000002.931.376/76 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344860 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 19/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2383 | 643,64 | 643,64 | 0,00 | |
| 1114 | GIOVANE SOUZA PEREIRA | 0000912.790.976/04 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 -19.16.1585.0019879/2024-37 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2431 | 446,74 | 446,74 | 0,00 | |
| 1115 | GIOVANI BATISTA MUNHOZ COSTA | 0000278.067.076/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS NOS 01 , 02, 0 3, 04, 05, 06 E 07, SITUADAS NA RUA ANTÔNIO MIGUEL CERQUEIRA NETO, N 0 40, BAIRRO CENTRO, EM RIBEIRÃO DAS NEVES/MG. T.A. N.0 057/ 2023 - V IGENCIA: 01/06/2023 A 31/05/2028 - CT. NO 074/2018 - SEI: 1 9.16.3897 .0157632/2022-29 |
Link | Não atende | DISPENSA | 514 | 51.977,20 | 41.581,76 | 10.395,44 | |
| 1116 | GISELE GOMES ROCHA | 0000632.527.676/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.0656.0157162/2023-27 |
Link | Não atende | Não se aplica | 260 | 621,29 | 621,29 | 621,29 | |
| 1117 | GISELE GOMES ROCHA | 0000632.527.676/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.0656.0052592/2024-35 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4761 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1118 | GISELE MARIA ARCANJO | 0000082.253.646/35 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024CIONAL A SERVIDORES DA DIRETORIA DE GESTÃ LOCALIDADE: BELO HORIZONTEVIDA COM A INSCRIÇÃO NO CURSO "PRESERVACAO DIGITAL: FUNDAMENTOS, ESTRATÉGIAS E INOVAÇÕES" PROMOVIDO PELA REDE BRASLEIRA DE SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DIGITAL (REDE CARINIANA) EM PA RCERIA COM A FUNDAÇÃO DE APOIO DA UFMG (FUNDEP), NA MODALIDADE ON LI NE. AUTORIZAÇÃO DG: 7055233 DOCUMENTO FISCAL: CONTRATO PGJ: 19.16.3710.0031096/2024-50 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3706 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| 1119 | GISELLE CORREIA BORGES | 0000047.656.206/62 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.2107.0163203/2023-37 |
Link | Não atende | Não se aplica | 221 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1120 | GISELLE CORREIA BORGES | 0000047.656.206/62 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MUIDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.2107.0036684/2024- 95. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3862 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1121 | GISELLE CORREIA BORGES | 0000047.656.206/62 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA COM A AQUISICAO DE SEIS FONES RADIOCOMUNICADORES PARA A ASSESSORIA DE COMUNICACAO INTEGRAGR ADA SUPORTADA PELA SERVIDORA GISELLE CORREIA BORGES DA ASSCOM. AUTORIZAÇÃO DG: 7323306 DOCUMENTO FISCAL: NF 2241 - WRF MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE COMUNI CAÇÃO - CNPJ 08.851.898/0001-13. CONTRATO PGJ: S/VINC. COMPETÊNCIA: MAIO/2024 LOCALIDADE: BELO HORIZONTE. SEI: 19.16.2107.0056232/2024-76 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4928 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| 1122 | GISLAINE REIS PEREIRA SCHUMANN | 0000039.000.716/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3388 | 141,36 | 141,36 | 0,00 | |
| 1123 | GLADSON LIMA DE SOUZA | 0000516.040.786/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA._19.16.2252.0003478/2024-45 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1525 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | |
| 1124 | GLADSON LIMA DE SOUZA | 0000516.040.786/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.2252.0039735/2024-30 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3794 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1125 | GLAUCIA DE MARILLAC MOTA COELHO | 0000604.720.496/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVE NIDA WALDEMAR CÉSAR SANTOS, N 172, CENTRO, EM MINAS NOVAS/MG. CT NO 097/2012. 50 TA NO 071/2022. VIGENCIA: 18/05/2022 A 17/05/2027 SEI NO 19.16.2256.0001972/2019 -19 SEI DO TA: 19.16.3897.0008944/2022-66 |
Link | Não atende | DISPENSA | 404 | 1.314,24 | 814,24 | 203,56 | |
| 1126 | GLEIMALDO DONIZETTI DE CARVALHO | 0000706.018.106/78 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RETENÇÃO INSS SEGURADO CONFORME DEPACHO DAFI 7048358. SEI: 19.16.1649.0035626/2024-29 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3434 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | |
| 1127 | GLEIMALDO DONIZETTI DE CARVALHO | 0000706.018.106/78 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RETENÇÃO INSS SEGURADO CONFORME DEPACHO DAFI 7246087 SEI: 19.16.1649.0033487/2024-67 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4591 | 55,62 | 55,62 | 55,62 | |
| 1128 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM.
PUBLICA AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 26/2024, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA MATERIAIS DIVERSOS SEI 19.16.2481.0018754/2024-94 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3814 | 136.394,20 | 22.513,60 | 22.513,60 | |
| 1129 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 26/2024, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA MATERIAIS DIVERSOS SEI 19.16.2481.0018754/2024-94 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3815 | 102.621,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 1130 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 26/2024, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA MATERIAIS DIVERSOS SEI 19.16.2481.0018754/2024-94 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3818 | 4.126,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 1131 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM.
PUBLICA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DE RP 27/2024 NA QUAL A PGJ É_GERENCIADORA. SEI 19.16.2481.0018715/2024-80. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3850 | 22.717,07 | 13.277,63 | 13.277,63 | |
| 1132 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DE RP 27/2024 NA QUAL A PGJ É GERENCIADORA. SEI 19.16.2481.0018715/2024-80. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3852 | 5.777,20 | 3.937,20 | 3.937,20 | |
| 1133 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DE RP 27/2024 NA QUAL A PGJ É GERENCIADORA. SEI 19.16.2481.0018715/2024-80. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3853 | 259,80 | 259,80 | 259,80 | |
| 1134 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DE RP 27/2024 NA QUAL A PGJ É GERENCIADORA. SEI 19.16.2481.0018715/2024-80. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3854 | 325,26 | 325,26 | 325,26 | |
| 1135 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DE RP 27/2024 NA QUAL A PGJ É_GERENCIADORA. SEI 19.16.2481.0018715/2024-80. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3856 | 956,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 1136 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DE RP 27/2024 NA QUAL A PGJ É GERENCIADORA. SEI 19.16.2481.0018715/2024-80. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3859 | 43.679,63 | 36.627,38 | 36.627,38 | |
| 1137 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DE RP 27/2024 NA QUAL A PGJ É GERENCIADORA. SEI 19.16.2481.0018715/2024-80. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3865 | 1.214,40 | 1.214,40 | 1.214,40 | |
| 1138 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DE RP 27/2024 NA QUAL A PGJ É GERENCIADORA. SEI 19.16.2481.0018715/2024-80. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3868 | 3.603,15 | 639,15 | 639,15 | |
| 1139 | GM SAUDE LTDA | 12.782.050/0001-57 | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA JURIDICA
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR ATIVIDADES DE GINÁSTICA INTEGRA DA LABORAL E MINDFULNESS, TÉCNICAS DE RELAXAMENTO, TÉCNICAS POSTURA I S E ATIVIDADES LÚDICAS PARA TODOS OS INTEGRANTES DO MPMG. CONTRATO Nº 19.16.2178.0030247/2023-75 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1483 | 5.500,00 | 4.400,00 | 1.100,00 | |
| 1140 | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. | 06.990.590/0001-23 | PUBLICIDADE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÚNCIOS EM SITE DE BUSCAS NA INTERNET. ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 5847614. CT.19.16.0621.0128743/2022-16 . VIGENCIA 17/10/2023 A 16/10/2024. |
Link | Não atende | DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133 | 3721 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1141 | GRANDE HOTEL DE ARAXA E TERMAS LTDA. | 11.677.228/0001-37 | EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO CONGRESSO ESTADUAL ARAXÁ - 2024 - PROCESSO CIVIL E PROCESSO PENAL - INOVAÇÃO E TECNOLOGIA A SE RVIÇO DA SOCIEDADE, NO GRANDE HOTEL TERMAS DE ARAXÁ, NOS DIAS 10,11 E 12 DE ABRIL DE 2024. SEI 19.16.3708.0029031/2024-60. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 4076 | 339.250,88 | 339.250,88 | 339.250,88 | |
| 1142 | GRAZIELA GONCALVES RODRIGUES | 0000084.423.827/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3389 | 855,00 | 855,00 | 0,00 | |
| 1143 | GRAZIELA GONCALVES RODRIGUES | 0000084.423.827/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4466 | 1.995,00 | 1.995,00 | 0,00 | |
| 1144 | GRAZIELA GONCALVES RODRIGUES | 0000084.423.827/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5553 | 1.176,48 | 1.176,48 | 1.176,48 | |
| 1145 | GRAZIELLA LEDO DE PAULA DAHER | 0000032.849.926/93 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - 19.16.1583.0054343/2024-60 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1146 | GRAZIELLA LEDO DE PAULA DAHER | 0000032.849.926/93 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - 19.16.1583.0054343/2024-60 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4964 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 1147 | GRAZIELLE HELLEN FERREIRA BRANDAO | 0000067.404.066/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 19.16.3914.0157058/2023-40 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2477 | 209,57 | 209,57 | 0,00 | |
| 1148 | GRAZIELLE HELLEN FERREIRA BRANDAO | 0000067.404.066/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.3914.0044911/2024-54 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4083 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1149 | GREICE LUZIA POZZA | 0000935.102.680/91 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 1006 E 1008 E DAS VAGAS DE GARAGEM 46 E 75, EM IM Ó VEL COMERCIAL SITUADO NA RUA OURO PRETO, NO 581 , BARRO PRETO, EM BE L O HORIZONTE/MG. - CONTRATO N.0 125/2022 - SEI: 19.16. 2479.0087947/ 20 22-42 |
Link | Não atende | DISPENSA | 184 | 7.695,45 | 6.156,36 | 1.539,09 | |
| 1150 | GUILHERME DE CASTRO GERMANO | 0000387.788.768/69 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA DIARIA VENCIDA - CASO 348740 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2177 | 209,76 | 209,76 | 0,00 | |
| 1151 | GUILHERME DE CASTRO GERMANO | 0000387.788.768/69 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 349931 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2558 | 792,30 | 792,30 | 0,00 | |
| 1152 | GUILHERME DE SALES GONCALVES | 0000059.205.756/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1896 | 572,68 | 572,68 | 0,00 | |
| 1153 | GUILHERME DE SALES GONCALVES | 0000059.205.756/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3390 | 1.063,62 | 1.063,62 | 0,00 | |
| 1154 | GUILHERME DE SALES GONCALVES | 0000059.205.756/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4467 | 158,46 | 158,46 | 0,00 | |
| 1155 | GUILHERME DE SALES GONCALVES | 0000059.205.756/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 359252 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4722 | 554,04 | 554,04 | 554,04 | |
| 1156 | GUILHERME DE SALES GONCALVES | 0000059.205.756/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5554 | 316,92 | 316,92 | 316,92 | |
| 1157 | GUILHERME DE SOUZA PEREIRA | 0000051.034.056/36 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1728.0000700/2024-73 |
Link | Não atende | Não se aplica | 204 | 277,21 | 277,21 | 277,21 | |
| 1158 | GUILHERME DE SOUZA PEREIRA | 0000051.034.056/36 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1728.0041883/2024-43 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3742 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1159 | GUILHERME FERREIRA HACK | 0000018.535.580/36 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS DE VIAGEM VENCIDAS; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0009997/2024-68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 641 | 1.979,64 | 1.979,64 | 0,00 | |
| 1160 | GUILHERME FERREIRA HACK | 0000018.535.580/36 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE. SUBSTITUICAO, COPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0009997/2024-68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 653 | 170,98 | 170,98 | 0,00 | |
| 1161 | GUILHERME LAGOS CHAVES | 0000015.692.466/88 | MULTAS DE TRANSITO OBJETO: RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. DOCUMENTO FISCAL: COMPROVANTE DE PAGAMENTO 6604689 LOCALIDADE: SÃO PAULO/SP RESSARCIMENTO AUTORIZADO CONFORME DESPACHO DG 6618923 SEI: 19.16.3907.0163333/2022-85 |
Link | Não atende | Não se aplica | 14 | 138,45 | 138,45 | 0,00 | |
| 1162 | GUILHERME LAGOS CHAVES | 0000015.692.466/88 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA_- CASO 343812 CONFORME OFICIO 411/2024-94 DE AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA |
Link | Não atende | Não se aplica | 99 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | |
| 1163 | GUSTAVO ADOLFO VALENTE BRANDAO | 0000610.245.036/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4468 | 715,92 | 715,92 | 0,00 | |
| 1164 | GUSTAVO ADOLFO VALENTE BRANDAO | 0000610.245.036/15 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0049351/2024-48. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4525 | 5.069,02 | 5.069,02 | 0,00 | |
| 1165 | GUSTAVO ADOLFO VALENTE BRANDAO | 0000610.245.036/15 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0049351/2024-48. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4528 | 1.778,81 | 1.778,81 | 0,00 | |
| 1166 | GUSTAVO BARBOSA DA SILVA | 0000123.845.516/63 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 - SEI: 19.16.1855.0164257/2023-94. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1968 | 363,34 | 363,34 | 0,00 | |
| 1167 | GUSTAVO BARBOSA DA SILVA | 0000123.845.516/63 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1855.0040500/2024-74 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4050 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1168 | GUSTAVO CELESTE ORMENESE | 0000469.650.208/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 347520 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2362 | 788,88 | 788,88 | 0,00 | |
| 1169 | GUSTAVO CELESTE ORMENESE | 0000469.650.208/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3391 | 533,52 | 533,52 | 0,00 | |
| 1170 | GUSTAVO CELESTE ORMENESE | 0000469.650.208/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4469 | 533,52 | 533,52 | 0,00 | |
| 1171 | GUSTAVO CELESTE ORMENESE | 0000469.650.208/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 356662 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4746 | 941,64 | 941,64 | 941,64 | |
| 1172 | GUSTAVO CELESTE ORMENESE | 0000469.650.208/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5555 | 533,52 | 533,52 | 533,52 | |
| 1173 | GUSTAVO FRANKLIN SILVA | 0000050.883.146/63 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES AUTORIZAÇÃO DG: 6621826XCEPCIONAL COM DESPESA DE TRAVESSIA DE BALSA COMPETÊNCIA: 09 E 10 OUTUBRO/2023M INSTITUCIONAL, CONDUZINDO OUVIDOR LOCALIDADE: POMPEU, MORADA NOVA DE MINAS E FELIXLANDIA/MGIDADES" NAS COMUNIDADES DE FAZENDINHAS BAÚ, FREI ORLANDO E PARAÍSO, VEÍCULO PLA CA RNWOF81, S/ ISENÇÃO. DOCUMENTO FISCAL: 200133 (TAXA DE TRAVESSIA TTB) CODEVASF - CNPJ 18. 296.665/0001-50 CONTRATO PGJ: S/VINC. SEI: 19.16.2172.0146443/2023-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | |
| 1174 | GUSTAVO FRANKLIN SILVA | 0000050.883.146/63 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES SEI 19.16.2172.0146458/2023-30 RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA SUPORTADA POR GUSTAVO FRANKLIN SILVA COM LAVAGEM DE VEÍCULO PARA VIAGEM INSTITUCIONAL À CIDADE DE VIÇOSA PARA O ENCONTRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM MOVIMENTOS SOCIAIS E POPULARES E SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA REALIZADO NO DIA 26 DE OUTU BRO DE 2023. AUTORIZAÇÃO DG: 6914783 CONTRATO PGJ: S/VINC. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2757 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | |
| 1175 | GUSTAVO GARCIA ARAUJO | 0000885.737.376/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1897 | 185,40 | 185,40 | 0,00 | |
| 1176 | GUSTAVO GARCIA ARAUJO | 0000885.737.376/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3392 | 347,70 | 347,70 | 0,00 | |
| 1177 | GUSTAVO GARCIA ARAUJO | 0000885.737.376/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4470 | 410,40 | 410,40 | 0,00 | |
| 1178 | GUSTAVO GARCIA ARAUJO | 0000885.737.376/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5556 | 273,60 | 273,60 | 273,60 | |
| 1179 | GUSTAVO HESKETH | 0000131.263.246/14 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.1483.0003514/2024-35 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1512 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| 1180 | GUSTAVO HESKETH | 0000131.263.246/14 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - AREADO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4073 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1181 | GUSTAVO OLIVEIRA CHALFUN | 0000009.156.606/10 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS PELOS REPRESENTANTES DA OAB E DO TJMG NA PROVA ORAL DA 3A ETAPA DO LX CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBROS DO MPMG. REALIZACAO: 08 A 24 DE ABRIL DE 2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4898 | 19.858,85 | 19.858,85 | 19.858,85 | |
| 1182 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 345299 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 23/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2384 | 1.745,24 | 1.745,24 | 0,00 | |
| 1183 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - INDENIZACAO TRANSPORTE CASO 345299 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 23/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2443 | 702,25 | 702,25 | 0,00 | |
| 1184 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 351720 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2778 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1185 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA - CASO 351720 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0000411/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2780 | 1.994,56 | 1.994,56 | 0,00 | |
| 1186 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZACAO DE TRANSPORTE - DEA - CASO 351720 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0000411/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2781 | 802,58 | 802,58 | 0,00 | |
| 1187 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - CASO 356085 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3918 | 1.994,56 | 1.994,56 | 0,00 | |
| 1188 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 356085 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3919 | 804,22 | 804,22 | 0,00 | |
| 1189 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0000411/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4588 | 1.246,60 | 1.246,60 | 1.246,60 | |
| 1190 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 357695 - DEA CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0000411/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4589 | 502,64 | 502,64 | 502,64 | |
| 1191 | GUSTAVO VILACA DE CARVALHO | 0000088.004.556/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1898 | 473,80 | 473,80 | 0,00 | |
| 1192 | GUSTAVO VILACA DE CARVALHO | 0000088.004.556/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3393 | 522,12 | 522,12 | 0,00 | |
| 1193 | GUSTAVO VILACA DE CARVALHO | 0000088.004.556/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4471 | 524,40 | 524,40 | 0,00 | |
| 1194 | GUSTAVO VILACA DE CARVALHO | 0000088.004.556/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5557 | 535,80 | 535,80 | 535,80 | |
| 1195 | H M H ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | 09.480.764/0001-04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 608 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.0 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. TA NO 21512022 - VIGENCIA : 26/11/2022 A 25111/2024 - CONTRATO NO 143/2019 19.16.0703.0113258/20 22- 72 |
Link | Não atende | DISPENSA | 794 | 9.038,50 | 7.230,80 | 1.807,70 | |
| 1196 | H M H ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | 09.480.764/0001-04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM NO 38, SITUADA NA RUA PREFEITO CHAGAS, NO 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/ MG. - IOTA. 19.16.0935.0082757/2023 -78 - CONTRATO N0132/2020 VIGENCIA: 02 /10/23 A 01/10/25. |
Link | Não atende | DISPENSA | 795 | 1.609,90 | 1.287,92 | 321,98 | |
| 1197 | HABITAR INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA | 12.964.038/0001-63 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA LOJA 2 E DE 4 VAGAS DE GARAGEM COBERTAS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BENEDITO VALADARES, NO 188, CENTRO, EM PEDRO LEOPOLDO/MG. C.T. N.0 169/2018 - VIGENCIA: 28/ 09/2023 A 27/09/2028. T.A. NO 19.16.3897.0039399/2023 -47 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1308 | 50.947,64 | 40.579,12 | 10.368,50 | |
| 1198 | HAMMER CONSULTORIA LTDA | 22.786.872/0001-60 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE T.A. N.º 116/2023 CT. N.º 108/2022 (SEI Nº 19.16.3901.0083459/2022-7 5) VIGENCIA 25/07/2023 A 24/07/2024 REAJUSTE DE 3,9358% PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS D E INFORMAÇÃ O |
Link | Não atende | PREGAO | 1679 | 2.775.230,08 | 2.036.912,80 | 584.082,72 | |
| 1199 | HEITOR MENEZES SOUZA CUNHA | 0000123.926.066/09 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1554.0017374/2024-43 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3804 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1200 | HELEN CRISTINA RODRIGUES TABELINI | 0000069.698.716/30 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - GABINETE PGJ |
Link | Não atende | Não se aplica | 4045 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| 1201 | HELENA FERREIRA ASSIS | 0000881.920.916/00 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL SUPORTA DA PELA CONDUTA HELENA FERREIRA ASSIS EM VIAGEM INSTITUCIONAL. O CAR TÃO DE ABASTECIMENTO NÃO FOI ACEITO DEVIDO A DESCREDENCIAMENTO DO PO STO. DOCUMENTO FISCAL: 1181 - AUTO POSTO GALVAO - CNPJ 12.509.035/0001-30 AUTORIZAÇÃO DG: 7258034 CONTRATO PGJ: S/VINC. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024 LOCALIDADE: UBERLANDIA/MG SEI: 19.16.3907.0050148/2024-89 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4774 | 155,73 | 155,73 | 155,73 | |
| 1202 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS DE VIAGEM VENCIDAS; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0009997/2024-68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 642 | 1.979,64 | 1.979,64 | 0,00 | |
| 1203 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE. SUBSTITUICAO, COPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0009997/2024-68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 654 | 350,20 | 350,20 | 0,00 | |
| 1204 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3394 | 1.842,24 | 1.842,24 | 0,00 | |
| 1205 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4472 | 1.333,80 | 1.333,80 | 0,00 | |
| 1206 | HENRIQUE BOTTACIN SAES | 0000079.774.029/55 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL - CASO 348859 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1635 | 330,86 | 330,86 | 0,00 | |
| 1207 | HENRIQUE CARLINI PEREIRA | 0000080.405.776/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE- CASO 346826 |
Link | Não atende | Não se aplica | 250 | 401,70 | 401,70 | 0,00 | |
| 1208 | HENRIQUE CARLINI PEREIRA | 0000080.405.776/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1899 | 309,00 | 309,00 | 0,00 | |
| 1209 | HENRIQUE CARLINI PEREIRA | 0000080.405.776/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4473 | 456,00 | 456,00 | 0,00 | |
| 1210 | HENRIQUE CARLINI PEREIRA | 0000080.405.776/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5558 | 798,00 | 798,00 | 798,00 | |
| 1211 | HENRIQUE MAGALHAES FILOGONIO | 0000424.573.498/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 351177 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2363 | 1.215,24 | 1.215,24 | 0,00 | |
| 1212 | HENRIQUE MAGALHAES FILOGONIO | 0000424.573.498/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 360232 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5586 | 1.272,24 | 1.272,24 | 1.272,24 | |
| 1213 | HERLLEY TYRONE DOS REIS SOUZA E MOURA | 0000030.676.726/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.2520.0016360/2024-30 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1764 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1214 | HERLLEY TYRONE DOS REIS SOUZA E MOURA | 0000030.676.726/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.2520.0016360/2024-30 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1765 | 349,79 | 349,79 | 349,79 | |
| 1215 | HERLLEY TYRONE DOS REIS SOUZA E MOURA | 0000030.676.726/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1521.0050612/2024-71 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4770 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1216 | HERMAN ARAUJO RESENDE | 0000043.852.916/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3395 | 393,30 | 393,30 | 0,00 | |
| 1217 | HERMAN ARAUJO RESENDE | 0000043.852.916/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4474 | 654,81 | 654,81 | 0,00 | |
| 1218 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 1603 E 1604 E VAGA DE GARAGEM 312 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER SITUADO A AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N. 2.390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.294/2011. 50TA.190/2021 - VIGENCIA 09 /11/2021 A 08/11/2024. SEI CT. 19.16.2256.0000345/2018-10. SEI TA. 19.16.3897.0051945/2021-35. OBS: MUDANÇA DE RESSARCIMENTO PARA PAGAM ENTO DIRETO DAS DESPESAS INDIRETAS. |
Link | Não atende | DISPENSA | 766 | 13.996,84 | 13.996,84 | 3.499,21 | |
| 1219 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1 .101 DO IMÓV E L SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, NO 2.390 BAIRRO CENTRO, EM JUIZ DE FORA/ MG. TERMO ADITIVO NO.029/2023 - VIGENCIA: 1 7/04/2023 ATÉ 16/04/2028. CT CONTRATO NO 057/2018. SEI: 19.16.3897. 0133333/2022-91 "ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGA MENTO DAS DESPESAS INDIRETAS: ENERGIA ELÉTRICA E CONDO MÍNIO (A PARTI R DA COMPETÊNCIA ABRIL2023), IPTU (A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2023) - SEI: |
Link | Não atende | DISPENSA | 768 | 8.056,75 | 6.445,40 | 1.611,35 | |
| 1220 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 1.104 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER, SITUADO NA AV. B ARÃO DO RIO BRANCO, NO 2.390 , CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.14412012. 40TA.109/2022 - VIGENCIA 26/07/2022 A 25/07/2027. SEI C T. 19.16.2256.0005201/2019-39. SEI TA. 19.16.3897.0011294/2022-54. |
Link | Não atende | DISPENSA | 770 | 7.427,65 | 5.942,12 | 1.485,53 | |
| 1221 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA NO 1602 E DA VAGA DE GARAGEM NO 406 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER, SITUADO NA AV. B ARÃO DO RIO BRANCO, NO 2.390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.285/2012. 40TA.170/2022 - VIGENCIA 29 /11/2022 A 28/11/2027. SEI 19.16.3897.005833412022-92. |
Link | Não atende | DISPENSA | 771 | 10.351,20 | 8.280,96 | 2.070,24 | |
| 1222 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 605 E 606 E VAGA DE GARAGEM 410 DO EDIFÍCIO HMD SP ACE CENTER SITUADO NA AV. BARÃ O DO RIO BRANCO, NO 2.390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.104/2012. 30TA.080/2022 - VIGENCIA 07 /06/2022 A 06/06/2027. SEI CT. 19.16.2256.0006493/2019-75. SEI TA. 19.16.3897.0009655/2022-75. |
Link | Não atende | DISPENSA | 773 | 13.413,75 | 10.731,00 | 2.682,75 | |
| 1223 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONDOMINIO E IPTU REFERENTE A LOC AÇÃO DAS SALAS 605 E 606 E VAGA DE GARAGEM 410 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER SITUADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, NO 2.390, CENTR O, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.104/2012. 30TA.080/2022 - VIGENCIA 07/06/2022 A 06/06/2027. SEI CT. 19.16.2256.0006493/2019-75. SEI TA. 19.16.3897.0009655/2022-75. |
Link | Não atende | DISPENSA | 774 | 9.000,00 | 6.634,26 | 1.235,53 | |
| 1224 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 1.003 E 1.00 4 E DA VAGA DE GARAGEM 404 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER, SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, NO 2.390 E 2.396, BAIRRO CEN TRO, EM JUI Z DE FORA/ MG - TA; NO 017/2023 - VIGENCIA: 22/02/2023 A TÉ 21/02/202 8 - CONTRATO NO 028/2013 - SEI: 19.16.3897.0112999/2022-89 |
Link | Não atende | DISPENSA | 776 | 16.775,53 | 13.322,80 | 3.412,93 | |
| 1225 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 703 E 704 E DA VAGA DE GARAGEM NO 210 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER SITUADO NA AV ENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, NO 2.390, CENTRO, EM JUIZ D E FORA/MG. VIGENCIA: 15/09/2023 ATÉ 14/09/2024, CONTRATO NO 104/2019 - TERMO AD ITIVO N.0 19.16.0977.0051515/2023-52 |
Link | Não atende | DISPENSA | 777 | 16.104,80 | 16.104,80 | 4.026,20 | |
| 1226 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACÃO DE 01 VAGA DE GARAGEM DE NO 324 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER SITUADO NA AV. BARAO DO RIO BRANCO, N.0 2.390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.25012012. 40TA.153/2022 - VIGENCIA 20/10/2022 AT É 19/10/2027. SEI 19.16.3897.0047745/2022-39. |
Link | Não atende | DISPENSA | 779 | 1.914,30 | 1.531,44 | 382,86 | |
| 1227 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM 225 D O IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, NO 2390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. VIGENCIA: 14/12/2023 ATÉ 13/12/202 5, CT NO 111/201 5 - SEI: 19.16.1787.0113146/2023-25 |
Link | Não atende | DISPENSA | 780 | 1.946,05 | 1.556,84 | 389,21 | |
| 1228 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA NO 1601 DO IMÓ VEL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO B RANCO, NO 2390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.137/2017. IOTA. - VIGENCIA 20/10/2022 ATÉ 19/10/2027. SEI CT. 19.16.2256.0000231/2018- 81. SEI TA. 19.16.3897.0047137/2022-62. OBS: "ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DAS DESPESAS INDIRETAS (ENERGIA ELÉTRICA E CONDOMÍNIO, A P ARTIR DA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/22 E IPTU, A PARTIR DO EXERCICIO DE 2023)". |
Link | Não atende | DISPENSA | 781 | 6.870,52 | 6.870,52 | 1.717,63 | |
| 1229 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 1.401, 1.402, 1.403 E 1.404 E DAS VAGAS DE GARAGEM 219, 311, 415 E 416, DO IMÓVEL SITUADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, NO 2.390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.124/2020 - VIGENCIA 25/09/2 020 A 24/09/2025. SEI 19.16.3712.002751612020-80. |
Link | Não atende | DISPENSA | 782 | 28.984,60 | 28.984,60 | 7.246,15 | |
| 1230 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DAS SALAS 1106, 1107 E 1108 DO IMOVEL SITUADO A AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2390, CENTRO - JUIZ DE FORA/MG. CT.076/2019. SEI 19.16.3 712.0006840/2019-03. |
Link | Não atende | DISPENSA | 783 | 20.934,70 | 16.747,76 | 4.186,94 | |
| 1231 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 1303 E 1304 E DA VAGA DE GARAGEM NO 220 EM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, NO 2.390,CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CONTRATO N.0 118/2021 SEI: 19.16.3 712.0014476/20 2 1-47 |
Link | Não atende | DISPENSA | 784 | 12.400,00 | 12.400,00 | 3.100,00 | |
| 1232 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 902 E DA VAGA DE GARAGEM 219 DO IMÓVEL SITUADO NA A V. BARÃO DO RIO BRANCO, NO 2390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CONTRATO NO 135/2022 - SEI: 19.16.2479.008862212022-53 |
Link | Não atende | DISPENSA | 785 | 8.891,70 | 7.113,36 | 1.778,34 | |
| 1233 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 1707 E 1708 E DA VAGA DE GARAGEM 323 DO IMÓVEL SIT UADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG . CONTRATO Nº 19.16.2479.0154239/2023-96 |
Link | Não atende | DISPENSA | 786 | 9.583,33 | 7.083,33 | 2.500,00 | |
| 1234 | HIDELBRANDO FERREIRA LACERDA NETO | 0000873.634.452/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 349905 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2737 | 627,00 | 627,00 | 0,00 | |
| 1235 | HIDELBRANDO FERREIRA LACERDA NETO | 0000873.634.452/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 358692 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5032 | 715,92 | 715,92 | 715,92 | |
| 1236 | HIDELBRANDO FERREIRA LACERDA NETO | 0000873.634.452/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5559 | 303,24 | 303,24 | 303,24 | |
| 1237 | HIDELBRANDO FERREIRA LACERDA NETO | 0000873.634.452/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 363374 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5616 | 715,92 | 715,92 | 715,92 | |
| 1238 | HILTON DINIZ FRANCA | 0000076.962.056/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 301, 302, 303 E 304 DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA BENEDITO VALADARES, NO 264, CENTRO, EM MATEUS LEME/MG. CT NO 363/2011. TA NO 245/2021. VIGENCIA: 03/01/2022 A 02/01/2025. SEI 19.16.2256.0000050/2020-15 SEI DO TA: 19.16.3897.007235212021-06 |
Link | Não atende | DISPENSA | 398 | 24.912,89 | 11.060,59 | 2.767,21 | |
| 1239 | HILTON DINIZ FRANCA | 0000076.962.056/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE CONDOMINIO REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONT RATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 301, 302, 303 E 304 DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA BENEDITO VALADARES, NO 264 CENTRO, MATEUS LEME/MG. CT NO 363/2011. TA NO 245/2021. VIGENCIA: 03/01/202 A 02/01/2025 SEI 19.16.2256.000005012 020-15 SEI DO TA: 19.16.3897 .OO 72352/2021-06 |
Link | Não atende | DISPENSA | 399 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1240 | HOMINE INFORMATICA EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA -ME | 71.118.020/0001-00 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 108, LOCALIZADA NO ED. TRÊS PODERES, PRAÇA SETE DE S ETEMBRO, NO 200, FRUTAL/MG. CT.120/2019 - VIGENCIA 20/10/19 A 19/10/24. SEI 19.16.3712.0008280/2019-20. |
Link | Não atende | DISPENSA | 747 | 4.171,45 | 3.337,16 | 834,29 | |
| 1241 | HRS AVALIACAO , PERICIAS E CONSULTORIAS EIRELI | 33.309.011/0001-07 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019 SEI: 19.16.3702.0043755/2024-11 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3820 | 1.240,20 | 1.240,20 | 1.240,20 | |
| 1242 | HU CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA - ME | 26.917.959/0001-80 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAF ORMAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, MARCA THYSSENKRUPP, COM INCLUS AO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS OU SIMILARES, POR 24 MESES, EM IMOVEIS O CUPADOS PELA PGJMG. *LOTE 1* 1ºTA.062/23. CT.069/20 - VIGENCIA 10/05 /2022 A 09/05/2025. SEI 19.16.2481.0022452/2023-64. LAVRAS/ MG. EQUI P.117828 (ITEM PROCESSO 1); SAO JOAO DEL REI/MG. EQUIP.117830 (ITEM PROCESSO 3); CONSELHEIRO LAFAIETE. EQUIP.88411 (ITEM PROCESSO 4); E HORA TECNICA (COD. 3611 - ITEM PROCESSO 2)" |
Link | Não atende | PREGAO | 2207 | 18.022,32 | 10.800,72 | 2.576,55 | |
| 1243 | HUDSON FLAVIO VIEIRA MATEUS | 0000091.780.436/89 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1398 | 697,21 | 697,21 | 697,21 | |
| 1244 | HUDSON FLAVIO VIEIRA MATEUS | 0000091.780.436/89 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1658.0043045/2024- 80. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3880 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1245 | HUGO GERALDO PERDIGAO E VIEIRA | 0000588.747.396/72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JAPÃO, NO 369 - BAIRRO CARIRU, EM IPATINGA/MG. CT.028/2022. SEI 19.16.2479.0011420/2022-74. |
Link | Não atende | DISPENSA | 332 | 55.471,54 | 44.093,01 | 11.365,86 | |
| 1246 | HUGO LEONARDO VICENTE ALVES | 0000073.579.617/37 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 343773 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 11/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2385 | 126,82 | 126,82 | 0,00 | |
| 1247 | IAN BATISTA DANTAS | 0000038.066.576/02 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. GETÚLIO VARGAS, NO 10, 10 ANDAR, CE NTRO, EM CARLOS CHAGAS/MG. CONTRATO: 168/2019 - VIGENCIA: 18/12/201 9 A 17/12/2024 - SEI: 19.16.3712.0010687/2019-21 |
Link | Não atende | DISPENSA | 279 | 17.396,39 | 13.856,00 | 3.540,39 | |
| 1248 | IGOR HERINGER CHAMON RODRIGUES | 0000075.251.836/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1900 | 793,10 | 793,10 | 0,00 | |
| 1249 | IGOR HERINGER CHAMON RODRIGUES | 0000075.251.836/43 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0017992/2024-28. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2034 | 4.147,38 | 4.147,38 | 0,00 | |
| 1250 | IGOR HERINGER CHAMON RODRIGUES | 0000075.251.836/43 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXILIO-TRANSPORTE; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0017992/2024-28. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2035 | 1.019,70 | 1.019,70 | 0,00 | |
| 1251 | IGOR SERRANO SILVA | 0000289.544.828/05 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1997 | 72,10 | 72,10 | 0,00 | |
| 1252 | IGOR SERRANO SILVA | 0000289.544.828/05 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESAS SUPORTADAS PELO PROMOT OR DE JUSTIÇA IGOR SERRANO SILVA COM A AQUISIÇÃO DE UM CHIP DE TELEF ONIA E DE PACOTES DE DADOS PARA VIABILIZAR INVESTIGAÇÃO EM CURSO PEL O GAECO / VARGINHA. AUTORIZAÇÕES: DG 6493745; PGJAA-ASS 7084955 SEI: 19.16.2502.0137277/2023-79 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3703 | 453,00 | 453,00 | 0,00 | |
| 1253 | ILACY DOS SANTOS JUNIOR | 0000524.628.976/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM CARLOS DE VASCONCELOS, NO 218, CENTRO, EM JABOTICATUBAS/MG. CT.076/2022. SEI 19.16.24 79.0061253/2022-70. |
Link | Não atende | DISPENSA | 363 | 9.099,35 | 7.279,48 | 1.819,87 | |
| 1254 | ILDENEA DE PAIVA DIAS | 0000375.561.506/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUINTO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DO UTOR GOUVEIA, N.0 156, CENTRO, EM POÇO FUNDO/MG, VIGENCIA: 23/08/202 3 ATÉ 22/08/2024, CT. NO 218/2011 - T.A. N.0 19.16.1601.00 60485/2023 -23 |
Link | Não atende | DISPENSA | 492 | 8.629,70 | 6.903,76 | 1.725,94 | |
| 1255 | IMPACTO ENGENHARIA E NEGOCIO IMOBILIARIO LTDA | 21.439.925/0001-03 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019 SEI: 19.16.3702.0043753/2024-65 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3819 | 1.240,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 1256 | INACIO GUILHERME RODRIGUES BENEDITO | 0000899.075.406/25 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1905.0162997/2023-93 |
Link | Não atende | Não se aplica | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1257 | INACIO GUILHERME RODRIGUES BENEDITO | 0000899.075.406/25 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1905.0162997/2023-93 |
Link | Não atende | Não se aplica | 113 | 924,57 | 924,57 | 924,57 | |
| 1258 | INACIO GUILHERME RODRIGUES BENEDITO | 0000899.075.406/25 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1905.0043255/2024- 17. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3877 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1259 | INFOCO-RH LTDA | 44.825.501/0002-63 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
INSCRIÇÃO DE TRÊS SERVIDORES NO 2º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE GESTÃO DE PESSOAS E LIDERANÇA NO SETOR PÚBLICO, A SER MINISTRADO PELA EMPRESA INFOCO RH, DE FORMA PRESENCIAL. SEI 19.16.2178.0159849/2023-96. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 4731 | 12.450,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1260 | INGRID COSTA DOS REIS | 0000148.826.117/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1998 | 222,48 | 222,48 | 0,00 | |
| 1261 | INGRID COSTA DOS REIS | 0000148.826.117/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3396 | 246,24 | 246,24 | 0,00 | |
| 1262 | INGRID COSTA DOS REIS | 0000148.826.117/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4476 | 492,48 | 492,48 | 0,00 | |
| 1263 | INGRID COSTA DOS REIS | 0000148.826.117/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5560 | 492,48 | 492,48 | 492,48 | |
| 1264 | INOV LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME | 15.839.804/0001-56 | EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO, COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, M ONTAGEM, EXECUÇÃO, ASSESSORIA, PROMOÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EVENT OS DE INTERESSE INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MIN AS GERAIS - MPMG. PL. 144/2023. CT.19.16.3901.0011436/2024-34. VIGEN CIA 06/02/2024 A 05/02/2025. |
Link | Não atende | PREGAO | 1363 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1265 | INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 27.883.894/0001-61 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
INSCRIÇÃO DE 6 (SEIS) SERVIDORES NO 6º CONASJUR-CONGRESSO NACIONAL S OBRE A ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, A SER MINISTRADO PELA EMP RESA INOVE CAPACITACAO SEI 19.16.0133.0010801/2024-76 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 3429 | 26.950,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1266 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% INSS CPF Nº 023.778.466-10 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA ORIENTAR O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURS O DA ALUNA LÍVIA QUINTÃO PIMENTA, NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SEN SU - CIÊNCIAS CRIMINAIS NA VISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROMOVIDO PE LO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF) CONTRATO Nº 19.16.3708.0151400/2023-17 |
Link | Não atende | Não se aplica | 13 | 561,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 1267 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMU NERAÇÃO DE ASIZARO PEREIRA DE CHAGAS, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 711.3 4 0.346-87, EM OBEDIÊNCIA À LEI N.0 8.212/91 , ARTIGO 22, INCISO L. IOT A. 19.16.1603.0088424/2023-09. CT.144/2022. VIGENCIA 08/10/23 A 07/10/2024. " |
Link | Não atende | Não se aplica | 25 | 32,00 | 16,00 | 0,00 | |
| 1268 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMU NERAÇÃO DOS SERVICOS PRESTADOS POR JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA, INSCRIT O NO CPF SOB O Nº 320.779.396-72, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91. C T .19.16.1603.0061693/2023-66. VIGENCIA 21/11/2023 A 20/11/2024. " |
Link | Não atende | Não se aplica | 29 | 30,80 | 15,40 | 10,56 | |
| 1269 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS RECOLHIMENTO DE MULTA/JUROS INSS CONFORME DESPACHO 6676939 SEI: 19.16.5712.0165123/2023-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 33 | 1,54 | 1,54 | 0,00 | |
| 1270 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8.212/1991, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE JOSE FLAVIANO VIEIRA, C PF 893.483.386-68, SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAOD E OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG. SERVICO B IMESTRAL (6X). 2ºTA-133/23. CT.082/21 - VIGENCIA 10/08/2023 A 09/0 8/ 2024. SEI 19.16.0924.0063277/2023-75. |
Link | Não atende | Não se aplica | 43 | 155,82 | 103,88 | 51,94 | |
| 1271 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8.212/1991, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE JOSE LUCIO LAGE, CPF 27 3.944.686-15, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNEC IMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE ITABIRA/MG. 2ºTA.0 82/23. CT.063/21 - VIGENCIA 10/07/2022 A 09/07/2024. SEI 19.16.0929. 0044316/2023-78. |
Link | Não atende | Não se aplica | 68 | 104,52 | 69,68 | 34,84 | |
| 1272 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8.212/1991, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE MARCOS PAULO CORREIA, S ERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E ISUMOS, NA NA SEDE DA PJ DE ITABUJA/MG. SERVICO BIMESTRAL (6X). CT.170/21. 2ºTA .19.16.1762.0120883/2023-51. VIGENCIA 28/12/2023 E 27/12/2024. |
Link | Não atende | Não se aplica | 92 | 232,71 | 155,13 | 155,13 | |
| 1273 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8.212/1991, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE CLEBER ALVES DE FREITAS , PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE O BRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE JOAO PINHEIRO/MG. CT.180/20 - 3º.TA .19.16.1786.0118248/2023-26 . VIGENCIA 26/12/2023 A 25/12/2024. |
Link | Não atende | Não se aplica | 96 | 79,10 | 39,55 | 39,55 | |
| 1274 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇ OS PRESTADOS POR GILSON GERALDO DE PAIVA, INSCRITO Nº CPF SOB O Nº 9 27.175.006-34, EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO Nº ART. 22 DA LEI FEDERALN º 8.212/91. CT.044/23. VIGENCIA 30/04/23 A 29/04/24. SEI 19.16.3914. 0015221/2023-79. |
Link | Não atende | Não se aplica | 109 | 257,30 | 240,00 | 120,00 | |
| 1275 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS RECOLHIMENTO DE MULTA/JUROS INSS CONFORME DESPACHO 6735716 SEI: 19.16.5708.0120336/2023-56 |
Link | Não atende | Não se aplica | 120 | 7,26 | 7,26 | 0,00 | |
| 1276 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS EMPENHO REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS GERADOS PELO NÃO PAGAMENT O DA GUIA DE ISS EM TEMPO HÁBIL. SEI: 19.16.1799.0140200/2023-88 |
Link | Não atende | Não se aplica | 125 | 6,56 | 6,56 | 0,00 | |
| 1277 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS RECOLHIMENTO DE MULTA/JUROS INSS CONFORME DESPACHO 6735944 SEI: 19.16.1787.0156587/2023-42 |
Link | Não atende | Não se aplica | 126 | 4,78 | 4,78 | 0,00 | |
| 1278 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS RECOLHIMENTO DE MULTA/JUROS INSS CONFORME DESPACHO 6736083. SEI: 19.16.1799.0157230/2023-58 |
Link | Não atende | Não se aplica | 130 | 1,54 | 1,54 | 0,00 | |
| 1279 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, DOS SERVI COS PRESTADOS POR JÚLIO CÉSAR DA SILVEIRA TERRA, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 241.182.066-68, EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO Nº ART. 22 DA LEI FE DERAL Nº 8.212/91. CT.19.16.3914.0112879/2023-64.VIGENCIA 07/12/2023 A 06/12/2024. |
Link | Não atende | Não se aplica | 141 | 1.160,00 | 464,00 | 464,00 | |
| 1280 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO, DE EGÍDIO MIGUEL DO COUTO, INSCRITO NO CPF SOB O N°453.459.2 96-53, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91. CT.19.16.1786.0132407/2023-1 0. VIGENCIA 08/01/24 A 14/03/25. |
Link | Não atende | Não se aplica | 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1281 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERACAO, EM OBEDIENCIA AO INCISO L, ART. 22, DA LEI Nº 8212/91. SERVI CO DE JARDINAGEM PRESTADO POR ALOISIO GONZAGA SOARES FERRAZ (CPF 109 .795.016-60) NA PJ DE VISCONDE DO RIO BRANCO/MG. 1ºTA.026/23. CT.040 /22 - VIGENCIA 09/04/2023 A 08/04/2024. SEI 19.16.0478.0006763/2023- 43. |
Link | Não atende | Não se aplica | 153 | 196,41 | 196,41 | 130,94 | |
| 1282 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8212/91 , ART. 22, INCISO I, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE BASILIO RIBEIRO ALVES - CPF 571.154.516-72, SERVICOS DE JARDINAGEM NA PJ DE POUSO ALEGRE/MG. CT.19.16.0936.0162207/2023-68 - VIGENCIA 01/04/202 4 A 31/03/2025. |
Link | Não atende | Não se aplica | 157 | 276,00 | 138,00 | 138,00 | |
| 1283 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8.212/91 , ART. 22, INCISO L, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE BASILI O RIBEIRO ALVES - CPF 571.154.516-72, SERVICOS DE JARDINAGEM NA PJ D E POUSO ALEGRE/MG. CT.036/20 - 3ºTA.023/23 - VIGENCIA 01/04/2023 A 3 1/03/2024. SEI 19.16.0936.0145656/2022-69. |
Link | Não atende | Não se aplica | 261 | 235,76 | 117,88 | 0,00 | |
| 1284 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91. ALUÍZIO DA SILVA NEIVA, INS CRITO NO CPF SOB O Nº 338.068.376-00. CT.19.16.0569.0144108/2023-31. VIGENCIA 11/01/2024 A 10/01/2025. |
Link | Não atende | Não se aplica | 286 | 45,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 1285 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR WELINGTON ALEXANDRE DE AZEVEDO, IN SCRITO NO CPF SOB O Nº034.126.186-67, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/9 1. CT . 19.16.1269.0101136/2023-34. VIGENCIA 11/01/2024 A 10/01/2025 . |
Link | Não atende | Não se aplica | 297 | 74,80 | 37,40 | 37,40 | |
| 1286 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AISLAN OLIMPIO SANT ANA SILVA, CPF N 093.152.206-41, EM OBEDIÊNCIA À LEI N.0 8.212/91 , ARTIGO 22, INC ISO I. CT.19.16.0795.0155616/2023-11. VIGENCIA 15/01/2024 A 15/01/20 25. |
Link | Não atende | Não se aplica | 315 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1287 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, DOS SERVI COS PRESTADOS POR, JOÃO REIS RODRIGUES, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 004 .087.636-55, EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO Nº ART. 22 DA LEI FEDERAL Nº 8.212/91. CT.064/23. VIGENCIA 01/07/23 A 30/06/24. SEI 19.16.3914.00 38790/2023-36. |
Link | Não atende | Não se aplica | 356 | 260,00 | 156,00 | 104,00 | |
| 1288 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DOS SERVICOS PRESTADOS POR LOURIVAL BATISTA DA SILVA, CPF 044 .488.896-96, EM OBEDIÊNCIA À LEI N.º 8.212/91, ARTIGO 22, INCISO I. 1ºTA.19.16.1668.0112083/2023-53. CT.177/22. VIGENCIA 01/12/2023 ATÉ 30/11/2024. |
Link | Não atende | Não se aplica | 376 | 120,00 | 80,00 | 80,00 | |
| 1289 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, DOS SERVI ÇOS PRESTADOS POR JOEL DE CASTRO MARTINS, INSCRITO NO CPF SOB O N.0 074.718.796-70, EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO Nº ART. 22 DA LEI FEDERAL Nº 8.212/91. CT.19.16.1379.0164147/2023-19. VIGENCIA 14/03/2024 A 13 /03/2025 |
Link | Não atende | Não se aplica | 388 | 732,00 | 244,00 | 244,00 | |
| 1290 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8.212/1991, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE MAURICIO MARTINS, INSCR ITO NO CPF Nº 472.871.446-20. PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE CONCEIÇÃ O DAS ALAGOAS/MG. (BIMESTRAL - 6X). CT.19.16.1521.0153682/2023-17 - VIGENCIA 22/01/2024 A 21/01/2025. |
Link | Não atende | Não se aplica | 416 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1291 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DOS SERVICOS PRESTADOS POR IVAN DONIZETE FUNARI, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 003.170.118-39, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91. CT. 19 .16.1511.0156043/2023-52. VIGENCIA 15/03/2024 A 14/03/2025. |
Link | Não atende | Não se aplica | 427 | 24,48 | 8,16 | 8,16 | |
| 1292 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DE BENEDITO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF 671.585.286-34, EM OBED IÊNCIA À LEI Nº 8.212/91 , ARTIGO 22. SEI 19.16.1649.0104530/2021-90 . T.A Nº 004/2023 CT. Nº 002/2021 |
Link | Não atende | Não se aplica | 440 | 63,47 | 63,47 | 63,47 | |
| 1293 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO, DE ANTÔNIO CARLOS PARANHOS, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 061.346 .208-40, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91. CT.028/23. DESPESA COM VIA GENS EXTRAS EM DEZ/23. AUTORIZACAO 6655425. SEU 19.16.1511.0002285/2 024-12 |
Link | Não atende | Não se aplica | 444 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | |
| 1294 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DE SALVADOR MARTINS DE ANDRADE, CPF.493.621.867-72, EM OBEDIÊ NCIA À LEI Nº 8.212/91. 1ºTA. 19.16.0348.0111062/2023-84. CT.179/22. VIGENCIA 04/11/23 A 03/11/24. VALOR PREVISTO A MENOR EM DEZ/2023. AU TORIZACAO 6679200. SEI 19.16.0348.0161396/2023-36. |
Link | Não atende | Não se aplica | 454 | 0,68 | 0,68 | 0,00 | |
| 1295 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8.212/1991, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE PEDRO RIBEIRO DE ASSIS FILHO SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSU MOS, NA SEDE DA PJ DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG. SERVICO BIMESTRAL (6X ) . 1ºTA.055/23. CT.051/22 - VIGENCIA 02/05/2023 A 01/05/2024. SEI 1 9.16.0348.0013094/2023-30. |
Link | Não atende | Não se aplica | 468 | 281,78 | 140,89 | 140,89 | |
| 1296 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8.212/1991, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE NOILSON SANTOS SALDANHA , INSCRITO NO CPF SOB O Nº 125.259.916-13, REFERENTE AO SERVICO DE J ARDINAGEM NAS PJS DE NANUQUE. CT. 19.16.3914.0129684/2023-95 - VIGEN CIA 31/01/2024 A 30/05/2025. |
Link | Não atende | Não se aplica | 553 | 158,00 | 122,00 | 122,00 | |
| 1297 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO, DE CHARLES ERICKSON MEDEIROS DE SOUZA, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 710.345.286-53, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91. CT.119/22. VIGE NCIA 26/09/22 A 25/09/23. SEI 19.16.5706.0041395/2022-18. |
Link | Não atende | Não se aplica | 567 | 110,00 | 66,00 | 52,00 | |
| 1298 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR FÁBIO AUGUSTO DE ÁVILA PEDROSO, IN SCRITO NO CPF SOB O Nº 077.393.176-75, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/ 91. CT.19.16.5712.0044625/2023-15. VIGENCIA 18/08/23 A 17/08/24. |
Link | Não atende | Não se aplica | 570 | 65,60 | 40,00 | 27,20 | |
| 1299 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - FOLHA |
Link | Não atende | Não se aplica | 610 | 5.068.682,06 | 5.068.682,06 | 1.243.277,08 | |
| 1300 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR JONAS FRANCISCO DE ALMEIDA, INSCRI TO NO CPF SOB O Nº 347.789.266-68, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91. CT.19.16.0300.0033725/2023-08. VIGENCIA 06/09/23 A 05/09/24. |
Link | Não atende | Não se aplica | 664 | 118,40 | 52,80 | 43,20 | |
| 1301 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR SEBASTIÃO DE PAULA RAMOS, INSCRIT0 NO CPF SOB O Nº 408.612.366-53, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91. CT . 19.16.1799.0077094/2023-48. VIGENCIA 21/09/23 A 20/09/24. |
Link | Não atende | Não se aplica | 666 | 32,64 | 7,68 | 7,68 | |
| 1302 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DE SALVADOR MARTINS DE ANDRADE, CPF.493.621.867-72, EM OBEDIE NCIA À LEI Nº 8.212/91. 1ºTA. 19.16.0348.0111062/2023-84. CT.179/22. VIGENCIA 04/11/23 A 03/11/24. |
Link | Não atende | Não se aplica | 668 | 105,88 | 62,80 | 43,08 | |
| 1303 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO, DE ANTÔNIO CARLOS PARANHOS, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 061.346 .208-40, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91. CT.028/23. VIGENCIA 15/03/ 23 A 14/03/23. SEI 19.16.1511.0004701/2023-64. |
Link | Não atende | Não se aplica | 670 | 33,60 | 29,40 | 18,20 | |
| 1304 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91. ALUÍZIO DA SILVA NEIVA, INS CRITO NO CPF SOB O Nº 338.068.376-00. SEI 19.16.0569.0155056/2022-94 1ºTA.002/23. CT.011/22. |
Link | Não atende | Não se aplica | 683 | 6,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 1305 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO, DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ROSSELA DE SOUZA BONACCORSI, INSC RITA NO CPF SOB O Nº 067.055.036-10, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91 . CT.021/23. SEI 19.16.1510.0081585/2022-14. |
Link | Não atende | Não se aplica | 685 | 21,12 | 21,12 | 21,12 | |
| 1306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR, REINALDO RIBEIRO GONÇALVES, INSCR ITO NO CPF SOB O Nº 057.001.698-35, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91. CT.027/23. VIGENCIA 04/04/23 A 03/04/24. SEI 19.16.3900.0150329/202 2-61. |
Link | Não atende | Não se aplica | 687 | 20,16 | 12,32 | 7,84 | |
| 1307 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DE ANTÔNIO CÂNDIDO DE ARAÚJO - CPF 721.862.756-00, EM OBEDIEN CIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. SEI 19.16.4215.0017055/2023-75. 1º TA.061/23. CT. Nº 056/2022. |
Link | Não atende | Não se aplica | 689 | 199,68 | 199,68 | 99,84 | |
| 1308 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DOS SERVICOS PRESTADOS POR LUCAS DE SALES VALACIO, INSCRITO N O CPF SOB O Nº 107.551.166-66, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91. CT. 19.16.1136.0012646/2023-15. VIGENCIA 16/10/23 A 15/10/24. |
Link | Não atende | Não se aplica | 692 | 90,00 | 36,00 | 36,00 | |
| 1309 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇ OS PRESTADOS POR ELIAS FIGUEIRA MENDES, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 096 .960.696-69, EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO Nº ART. 22 DA LEI FEDERAL Nº 8.212/91. CT.080/23. VIGENCIA 05/08/23 A 04/08/24. SEI 19.16.3914.00 55856/2023-04. |
Link | Não atende | Não se aplica | 694 | 690,00 | 460,00 | 230,00 | |
| 1310 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8.212/1991, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE JOSE CORDEIRO DE MACEDO , CPF 091.388.836-27. PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNE CIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE CAPELINHA/MG. (TR IMESTRAL - 4X). CT.022/21 - TA.052/23 - VIGENCIA 23/04/2023 A 22/04/ 2024. SEI 19.16.2330.0016564/2023-91. |
Link | Não atende | Não se aplica | 702 | 46,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 1311 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DOS SERVICOS PRESTADOS POR FABRÍCIO EDUARDO DA SILVA, INSCRIT O NO CPF SOB O N. 100.006.806-48, EM OBEDIÊNCIA À LEI N.0 8.212/91, ARTIGO 22, INCISO L. 1ºTA. 19.16.0225.0101990/2023-08. CT.167122. VI GENCIA 12/11/23 A 11/11/24. |
Link | Não atende | Não se aplica | 707 | 197,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 1312 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AMAURI JOSÉ DE JESUS, CPF N 077.59 9.966-08, EM OBEDIÊNCIA À LEI N.0 8.212/91, ARTIGO 22, INCISO I. CT .19.16.3900.0079356/2023-94. VIGENCIA 19/09/23 A 18/09/24. |
Link | Não atende | Não se aplica | 711 | 180,00 | 90,00 | 90,00 | |
| 1313 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8.212/1991, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE JOAO SILVEIRA JUNIOR, C PF 950.802.796-72, REFERENTE AO SERVICO DE JARDINAGEM NAS PJS DE MON TES CLAROS/MG. 2ºTA.130/22. CT.066/21 - VIGENCIA 04/08/2023 A 03/08/ 2024. SEI 19.16.5882.0062219/2023-55. |
Link | Não atende | Não se aplica | 713 | 180,00 | 120,00 | 120,00 | |
| 1314 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8.212/1991, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE COLIGMAR DO CARMO PAULA , CPF 046.140.886-43. SERVIÇOS DE JARDINAGEM E CAPINA, COM FORNECIME NTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CO MARCA DE SANTA VITÓRIA/MG. 1ºTA. 19.16.1624.0087369/2023-49. CT.085/ 22. VIGENCIA 26/09/23 A 25/09/24. |
Link | Não atende | Não se aplica | 731 | 112,26 | 56,13 | 56,13 | |
| 1315 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR JOÃO BATISTA PEREIRA DE SOUZA, CPF N 109.700.936-08, EM OBEDIÊNCIA À LEI N.0 8.212/91 , ARTIGO 22, INCI SO I. CT.19.16.3914.0104850/2023-52. VIGENCIA 04/11/23 A 03/11/24. |
Link | Não atende | Não se aplica | 736 | 282,00 | 188,00 | 94,00 | |
| 1316 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERACAO, EM OBEDIENCIA AO INCISO L, ART. 22, DA LEI Nº 8212/91. SERVI CO DE JARDINAGEM PRESTADO POR JUAREZ MARTINS (CPF 008.513.988-20) NA PJ DE VISÇOSA/MG. 1ºTA. 107/23. CT.077/2022. VIGENCIA 06/07/23 A 05 /07/24. SEI 19.16.0475.005960512023-30. |
Link | Não atende | Não se aplica | 748 | 190,40 | 95,20 | 95,20 | |
| 1317 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, DE JOEL D E CASTRO MARTINS, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 074.718.796-70, EM OBEDIÊ NCIA AO DISPOSTO Nº ART. 22 DA LEI FEDERAL Nº 8.212/91. CT.019/2023. VIGENCIA 14/03/23 A 13/03/24. SEI 19.16.3900.0138115/2022-39. |
Link | Não atende | Não se aplica | 753 | 488,00 | 488,00 | 244,00 | |
| 1318 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, DOS SERVI ÇOS PRESTADOS POR DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS, INSCRITO NO CPF SOB O N .0 105.466.226-66, EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO Nº ART. 22 DA LEI FEDER AL Nº 8.212/91. CT.036/23. SEI 19.16.3900.015034612022-87. |
Link | Não atende | Não se aplica | 760 | 249,12 | 228,00 | 114,00 | |
| 1319 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇ OS PRESTADOS POR SEBASTIÃO JOSÉ DE FIGUEIREDO, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 477.542.066-68, EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO Nº ART. 22 DA LEI FEDE RAL Nº 8.212/91. CT.052/23. VIGENCIA 05/06/23 A 04/06/24. SEI 19.16. 3914.0018702/2023-85. |
Link | Não atende | Não se aplica | 764 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1320 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% INSS SERVIÇO DE CAPINA E JARDINAGEM, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS E MÃO DE OBRA, CONSISTENTE EM PODA DE GRAMA, CONTROLE DE PR AGAS, ADUBAÇÃO, LIMPEZA DE CANTEIROS, ALÉM DE OUTRAS ATIVIDADES CORR ELATAS, NO ENDEREÇO SITUADO NA RUA JOÃO PINHEIRO, Nº 290, CENTRO, CA MPO BELO/ MG. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, POR MEIO D E VISITAS BIMESTRAIS. CONTRATO N.0 053/2023 SEI 19.16.391 4.0029261/2023-75 |
Link | Não atende | Não se aplica | 769 | 108,00 | 72,00 | 36,00 | |
| 1321 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DOS SERVICOS PRESTADOS POR LORENA LUIZA COSTA ROSA NOGUEIRA, INSCRITA NO CPF 138.372.868-27, EM OBEDIÊNCIA À LEI N.0 8.212/91, AR TIGO 22, INCISO L. CT.086/23. VIGENCIA 06/08/23 A 05/08/2024. SEI 19 .16.2107.0021381/2023-59. |
Link | Não atende | Não se aplica | 775 | 2.662,50 | 1.597,50 | 1.065,00 | |
| 1322 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% INSS PRESTAÇO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE TÁX I COAVENCIONAL, VISANDO ATENDER AOS DESLOCAMENTOS DE MEMBROS /SERVIDORES/COLABORADORES DA COMARCA DE OURO PRERO, PARA A RE ALIZAÇ ÃO DE COMPROMISSOS INSITUCIONAIS, EM ESPECIAL, PARE A CARGA E DEVOLU ÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS NO FÓRUM DA COMARCA. CONTRATO N 065/2023 SEI 19.16.1299.0051232/2022-53 |
Link | Não atende | Não se aplica | 805 | 150,40 | 90,24 | 90,24 | |
| 1323 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% INSS CONTRATAÇÃO DO DOCENTE CÉSAR DANILO RIBEIRO DE NOVAIS PARA MINISTRAÇ ÃO DA DISCIPLINA TRIBUNAL DO JÚRI A DEFESA DA VIDA E A NECRO-HERMENÊUTICA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SENSU CIÊNCIAS CRIMINAIS NA VISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SEI 19.16.3708.0166518/2023-07 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1169 | 330,93 | 330,93 | 0,00 | |
| 1324 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO, DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ROSSELA DE SOUZA BONACCORSI, INSC RITA NO CPF SOB O Nº 067.055.036-10, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91 . 1ºTA 19.16.1697.0127628/2023-10. CT.021/23. VIGENCIA 17/02/2024 A 16/02/2025. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1328 | 60,72 | 34,32 | 34,32 | |
| 1325 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DE BENEDITO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF 671.585.286-34, EM OBED IÊNCIA À LEI Nº 8.212/91 , ARTIGO 22. T.A Nº 19.16.1649.0161784/2023 -18. Nº 002/2021 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1355 | 132,80 | 66,40 | 66,40 | |
| 1326 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): TERESA CHRISTINA DE OLIVEIRA ABREU CPF 071.800.576-73." SEI: 19.16.3702.0014717/2024-83 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1360 | 124,02 | 124,02 | 0,00 | |
| 1327 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DOS SERVICOS PRESTADOS POR WENDERSON SILVA PEIXOTO DE MELLO, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 967.757.426-49, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.21 2/91. CT. 19.16.1143.0009481/2023-05. VIGENCIA 02/02/2024 A 01/02/20 25. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1557 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1328 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS ESTIMATIVA DOS VALORES PATRONAIS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTA DOS POR PESSOA FÍSICA NOS CASOS DE DESPESAS MIÚDAS. DECISÃO DO PROCESSO SEI 19.16.3670.0030280/2023-84, DESPACHO 4986725 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1614 | 10.000,00 | 819,24 | 397,29 | |
| 1329 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS RECOLHIMENTO DE MULTA/JUROS INSS CONFORME DESPACHO 6846441. SEI: 19.16.1136.0142239/2023-85 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2049 | 3,80 | 3,80 | 0,00 | |
| 1330 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91. SINÉZIO RIBEIRO DE SOUZA, I NSCRITO NO CPF SOB O Nº 450.122.456-87. CT.19.16.1358.0075700/2023-6 9. VIGENCIA 26/01/2024 A 25/01/2025. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2056 | 105,20 | 5,60 | 5,60 | |
| 1331 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. DOCENTE: LEANDRO CESAR BERNARDES PEREIRA CPF: 044.235.716-84 SEI 19.16.3708.0005368/2024-22. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2097 | 98,22 | 98,22 | 98,22 | |
| 1332 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTE INSS S/ NF 26704-1 ATENAS ELEVADORES L TDA. CT.145/2019. PROCESSO DE PAGAMENTO SEI 19.16.1786.0018225/2024- 67. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2225 | 0,36 | 0,36 | 0,00 | |
| 1333 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): RONDINELY FRANCISCO DE LIMA - CPF 035.333.706-40." SEI: 19.16.3702.0026212/2024-21 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2687 | 496,08 | 496,08 | 496,08 | |
| 1334 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% INSS CONTRATAÇÃO DA DOCENTE RENATA MAFRA GIFFONI (CPF: 811.529.576-00) PA RA MINISTRAR PALESTRA PARA LÍDERES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS COMO PARTE DO PROGRAMA DIÁLOGOS SOBRE GESTÃO. SEI 19.16.2178.0010063/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3009 | 561,26 | 561,26 | 561,26 | |
| 1335 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS RECOLHIMENTO DE MULTA/JUROS INSS CONFORME DESPACHO 7048358 SEI: 19.16.1649.0035626/2024-29 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3435 | 5,73 | 5,73 | 0,00 | |
| 1336 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS RECOLHIMENTO DE MULTA/JUROS INSS CONFORME DESPACHO 7062973 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3512 | 281,79 | 281,79 | 0,00 | |
| 1337 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A MOVIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA 1ª E 2ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE BOA ESPERANÇA/MG, REFERENTE AO MES DE DEZE MBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZACAO 7075901. SEI 19.16.1668.0027611/2 024-33. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3581 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| 1338 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS MULTA E JUROS REFERENTE AO INSS DA NOTAS FISCAIS 516 A 532, PROCESSO DE PAGAMENTO 19.16.2480.0023924/2024-05 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3584 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1339 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% INSS CONTRATAÇÃO DA DOCENTE ROCHELLE DANUSA JELINEK PARA MINISTRAÇÃO DA D ISCIPLINA PRÁTICA DA NEGOCIAÇÃO JURÍDICA NO PROCESSO PENAL NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU CIÊN CIAS CRIMINAIS NA VISÃO DO MP SEI 19.16.3708.0010779/2024-07 CPF 658.692.220-87 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3916 | 370,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 1340 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇ OS PRESTADOS POR GILSON GERALDO DE PAIVA, INSCRITO Nº CPF SOB O Nº 9 27.175.006-34, EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO Nº ART. 22 DA LEI FEDERAL Nº 8.212/91. 1ºTA. 19.16.1905.0001214/2024-30. CT.044/23. VIGENCIA 3 0/04/24 A 29/04/25. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4010 | 125,54 | 0,00 | 0,00 | |
| 1341 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERACAO, EM OBEDIENCIA AO INCISO L, ART. 22, DA LEI Nº 8212/91. SERVI CO DE JARDINAGEM PRESTADO POR ALOISIO GONZAGA SOARES FERRAZ (CPF 109 .795.016-60) NA PJ DE VISCONDE DO RIO BRANCO/MG. 2ºTA.19.16.0478.001 1681/2024-47. CT.040122 - VIGENCIA 09/04/2024 A 08/04/2025. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4087 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1342 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. DOCENTE: VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI CPF: 218.105.788-50 SEI 19.16.3708.0042497/2024-34. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4192 | 449,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 1343 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): ADRIANO SANTOS LARA - CPF 072.398.176-01." SEI: 19.16.3702.0050934/2024-81 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4653 | 248,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 1344 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): DANIELLE TARDIOLI MIRANDA - CPF 071.519.726-60." SEI: 19.16.3702.0050939/2024-43 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4655 | 307,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 1345 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): DEMETRIOS FERREIRA DE CASTRO SIMÃO. CPF 054.569.816-29. SEI: 19.16.3702.0050948/2024-91 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4657 | 277,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 1346 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, DOS SERVI ÇOS PRESTADOS POR DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS, INSCRITO NO CPF SOB O N .0 105.466.226-66, EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO Nº ART. 22 DA LEI FEDER AL Nº 8.212/91. 1ºTA.19.16.1495.0002833/2024-06. CT.036/23. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4810 | 119,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 1347 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8.212/1991, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE PEDRO RIBEIRO DE ASSIS FILHO SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSU MOS, NA SEDE DA PJ DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG. SERVICO BIMESTRAL (6X ) . 2ºTA.19.16.0348.0040279/2024-31. CT.051/22 - VIGENCIA 02/05/2024 A 01/05/2025. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4823 | 147,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 1348 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8.212/1991, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE JOSE CORDEIRO DE MACEDO , CPF 091.388.836-27. PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORN ECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE CAPELINHA/MG. (T RIMESTRAL - 4X). CT.022/21 - TA.19.16.2330.0021520/2024-39 - VIGENCI A 23/04/2024 A 22/04/2026. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4830 | 48,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 1349 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS INSS PATRONAL S/ SERVICOS PRESTADOS PELOS REPRESENTANTES DA OAB E DO TJMG NA PROVA ORAL DA 3A ETAPA DO LX CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. REALIZACAO: 08 A 24 DE ABRIL DE 2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4901 | 15.887,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 1350 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DE ANTÔNIO CÂNDIDO DE ARAÚJO - CPF 721.862.756-00, EM OBEDIEN CIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. SEI 19.16.4215.0017055/2023-75. 2º TA.19.16.4215.0016335/2024-15. CT. Nº 056/2022. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5274 | 103,77 | 0,00 | 0,00 | |
| 1351 | INSTITUTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE MINAS GERAIS LTDA | 17.250.853/0001-84 | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA JURIDICA
REALIZAÇÃO DE LAUDO MÉDICO-PERICIAL EM QUESTÕES QUE ENVOLVEM A CARAC TERIZAÇÃO DE DEFICIÊNCIAS AUDITIVAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 66005 09. CT. 19.16.0273.0136296/2023-55. VIGÊNCIA 17/01/2024 A 16/01/2025 . |
Link | Não atende | DISPENSA | 788 | 6.028,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1352 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG | 17.217.332/0001-25 | OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO |
Link | Não atende | Não se aplica | 615 | 254.954,97 | 254.954,97 | 64.270,21 | |
| 1353 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG | 17.217.332/0001-25 | OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL INATIVO |
Link | Não atende | Não se aplica | 628 | 87.264,49 | 87.264,49 | 21.786,79 | |
| 1354 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG | 17.217.332/0001-25 | OBRIGACAO PATRONAL DESPESAS COM ASSITENCIA A SAUDE OUTROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 633 | 1.295,76 | 1.295,76 | 308,61 | |
| 1355 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG | 17.217.332/0001-25 | OBRIGACAO PATRONAL DESPESAS COM ASSITENCIA A SAUDE OUTROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 636 | 45.548,09 | 45.548,09 | 11.092,35 | |
| 1356 | INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 42.521.088/0001-37 | ANUIDADES LOCALIDADE: BELO HORIZONTE/MG.ROJETO "DESTRAVA LÍNGUA", NO SITE DO I NPI PARA A CRIACAO DE CANAL DE RÁDIO E DE TV DO MINISTÉRIO PÚBLICO D O ESTADO DE MINAS GERAIS E RESPECTIVOS PROGRAMAS. DOCUMENTO FISCAL: GRU N. 29409172316031947 CONTRATO PGJ N: S/VINC. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024 SEI: 19.16.2107.0019438/2024-40 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2323 | 166,00 | 166,00 | 0,00 | |
| 1357 | INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 42.521.088/0001-37 | ANUIDADES OBJETO: APRESENTACAO DE RECURSO CONTRA INDEFERIMENTO DOS REGISTROS D AS MARCAS "RADIO MP", "CANAL MP" E "TV MP" NO SITE DO INPI. DOCUMENTOS FISCAIS: GRUS 31123252316196480; 31123252316196935; 31123 252316197249. CONTRATO PGJ N: S/VINC. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024 LOCALIDADE: BELO HORIZONTE/MG. SEI: 19.16.2107.0021326/2024-86 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2324 | 1.425,00 | 1.425,00 | 0,00 | |
| 1358 | INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 42.521.088/0001-37 | ANUIDADES LOCALIDADE: BELO HORIZONTE/MG.POR MP", NO SITE DO INPI PARA A CRIACA O DE CANAL DE RÁDIO E DE TV DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS E RESPECTIVOS PROGRAMAS. DOCUMENTO FISCAL: GRU N. 29409172317569401 CONTRATO PGJ N: S/VINC. COMPETENCIA: MARCO/2024 SEI: 19.16.3680.0039067/2024-41 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3665 | 166,00 | 166,00 | 0,00 | |
| 1359 | INSTITUTO NONA DO BRASIL LTDA | 40.626.963/0001-10 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
INSCRIÇÃO DE 1 SERVIDOR NO CURSO REDAÇÃO TÉCNICA E OFICIAL 360° PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,A_SER MINISTRADO PELA EMPRESA NONA PUBLICIDADE LTDA. SEI 19.16.2177.0167103/2023-96. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 3821 | 3.192,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1360 | INSTITUTO PREVIDENCIA DE IBIRITE | 02.914.041/0001-19 | OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2685 | 286,53 | 286,53 | 0,00 | |
| 1361 | INVEST ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTDA | 20.454.930/0001-22 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS IPTU E TXRS REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇ ÃO DA SALA 1.103 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO E DO GALPÃO 220 ( A NTIGA GARAGEM Nº 20) SIT UADOS NA RUA SANTO ANTÔNIO, NºS 990 E 988 ,RESPECTIVAMENTE, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT. N.º 163/2019 - VIG ENCIA: 12/12/2023 ATÉ 11/12/2024, SEI: 19.16.0977.0090097/2023-21 |
Link | Não atende | DISPENSA | 3104 | 1.587,15 | 1.587,15 | 0,00 | |
| 1362 | IOLANDA DIOGENES BAETA | 0000453.005.856/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA R UA DOUTOR ANTÔNIO ALVARENGA, N.0 166, CENTRO, EM CORINTO/MG - T.A. N .0 097/2023 - VIGENCIA: 25/07/2023 ATÉ 24/07/202 8 - CONTRATO N.0 10 7/2018 - SEI: 19.16.3897.0009722/2023-09 |
Link | Não atende | DISPENSA | 304 | 10.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | |
| 1363 | ISAAC FRANCISCO DE QUADROS NETO | 0000907.713.896/04 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344192 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 16/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2386 | 643,64 | 643,64 | 0,00 | |
| 1364 | ISAAC FRANCISCO DE QUADROS NETO | 0000907.713.896/04 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344193 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 16/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2387 | 643,64 | 643,64 | 0,00 | |
| 1365 | ISAAC SOARES MACAO | 0000111.328.557/56 | AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO; N.F. DACTE N. 000.003.783 - MOD. 57 - SERIE 1; ATO DE PROMOCAO PUBLICADO EM 20/02/2024; MARCO/2024; MANHUAÇU/MG; 0. (PROCESSO SEI N. 19.16.2328.0031951/2024-23) |
Link | Não atende | Não se aplica | 3585 | 8.380,00 | 8.380,00 | 0,00 | |
| 1366 | ISAACH ROCHA VIEIRA | 0000126.491.856/94 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.1499.0002694/2024-13 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1418 | 359,12 | 359,12 | 359,12 | |
| 1367 | ISAACH ROCHA VIEIRA | 0000126.491.856/94 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - PJ BURITIS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4106 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1368 | ISABEL CRISTINA ALVARES | 0000944.109.176/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.4198.0159936/2023-39 |
Link | Não atende | Não se aplica | 262 | 308,88 | 308,88 | 308,88 | |
| 1369 | ISABEL CRISTINA ALVARES | 0000944.109.176/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.4198.0040721/2024-90 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3758 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1370 | ISABEL CRISTINA CAMPOS VIEIRA | 0000994.654.506/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA_19.16.0977.0001647/2024-28 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1530 | 691,54 | 0,00 | 0,00 | |
| 1371 | ISABEL CRISTINA PIMENTA | 0000097.415.806/22 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.1710.0160318/2023-79 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1489 | 222,86 | 222,86 | 222,86 | |
| 1372 | ISABEL CRISTINA PIMENTA | 0000097.415.806/22 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - CARMOPOLIS DE MINAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4630 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1373 | ISABELA SILVEIRA MICELI | 0000080.098.586/92 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 348218 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1636 | 655,08 | 655,08 | 0,00 | |
| 1374 | ISABELA SILVEIRA MICELI | 0000080.098.586/92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344282 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 15/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2388 | 997,28 | 997,28 | 0,00 | |
| 1375 | ISABELA SILVEIRA MICELI | 0000080.098.586/92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - INDENIZACAO TRANSPORTE CASO 344282 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 15/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2444 | 436,72 | 436,72 | 0,00 | |
| 1376 | ISABELA SILVEIRA MICELI | 0000080.098.586/92 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 352503 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2844 | 966,72 | 966,72 | 0,00 | |
| 1377 | ISABELA SILVEIRA MICELI | 0000080.098.586/92 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 356815 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3917 | 120,84 | 120,84 | 0,00 | |
| 1378 | ISABELA SILVEIRA MICELI | 0000080.098.586/92 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 361535. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5072 | 966,72 | 966,72 | 966,72 | |
| 1379 | ISAIAS SILVEIRA BATISTA | 0000118.527.056/63 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO -19.16.1640.0022492/2024-53 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2858 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1380 | ISAIAS SILVEIRA BATISTA | 0000118.527.056/63 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - PJ SILVIANOPOLIS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4048 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | |
| 1381 | ISMAEL FERNANDO POLI VILLAS BOAS JR | 0000101.571.206/19 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2000 | 106,09 | 106,09 | 0,00 | |
| 1382 | ISMAEL FERNANDO POLI VILLAS BOAS JR | 0000101.571.206/19 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 350156 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2560 | 362,52 | 362,52 | 0,00 | |
| 1383 | ISMAEL FERNANDO POLI VILLAS BOAS JR | 0000101.571.206/19 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3397 | 235,98 | 235,98 | 0,00 | |
| 1384 | ISMAEL FERNANDO POLI VILLAS BOAS JR | 0000101.571.206/19 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4477 | 355,68 | 355,68 | 0,00 | |
| 1385 | ISMAEL FERNANDO POLI VILLAS BOAS JR | 0000101.571.206/19 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 357093 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4576 | 1.048,80 | 1.048,80 | 1.048,80 | |
| 1386 | ISMAEL FERNANDO POLI VILLAS BOAS JR | 0000101.571.206/19 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5561 | 362,52 | 362,52 | 362,52 | |
| 1387 | IVAINA REIS DE OLIVEIRA | 0000160.397.506/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 201 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FLORIANOPEIXOTO, N.0 4 02, CENTRO, EM CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG", A PRORROGAÇÃ O DE SUA VIG ÊNCIA. T.A. NO 134/2020 - CT NO 075/2015 - VIGENCLA:09/09 /2020 ATÉ 0 8/09/2025 - SEI: 19.16.3897.0002471/2020-49 |
Link | Não atende | DISPENSA | 296 | 16.976,96 | 11.360,10 | 2.934,81 | |
| 1388 | IVAN DONIZETE FUNARI | 0000003.170.118/39 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE TÁXI CONVENCIONAL , VISANDO ATENDER AOS DESLOCAMENTOS DE MEMBROS, SERVIDORES E COLABOR ADORES DA COMARCA DE CAPELINHA, PARA A REALIZAÇÃO DE COMPROMISSOS IN STITUCIONAIS, EM ESPECIAL, PARA A CARGA E DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUD ICIAIS NO FÓRUM DA COMARCA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 6604962. CT. 19 .16.1511.0156043/2023-52. VIGENCIA 15/03/2024 A 14/03/2025. |
Link | Não atende | DISPENSA | 425 | 612,00 | 578,00 | 374,00 | |
| 1389 | IVAN ELEUTERIO CAMPOS | 0000505.844.486/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2001 | 331,66 | 331,66 | 0,00 | |
| 1390 | IVAN ELEUTERIO CAMPOS | 0000505.844.486/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3398 | 419,52 | 419,52 | 0,00 | |
| 1391 | IVAN ELEUTERIO CAMPOS | 0000505.844.486/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4478 | 314,64 | 314,64 | 0,00 | |
| 1392 | IVAN ELEUTERIO CAMPOS | 0000505.844.486/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5562 | 471,96 | 471,96 | 471,96 | |
| 1393 | IVANI DE SOUSA DIAS | 0000003.970.166/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 A 1108, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, RUA SÃ O PAULO, NO 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINOPOLIS/MG. CT.115/2019. SEI 19.16.3712.0009316/2019-81. |
Link | Não atende | DISPENSA | 310 | 78.270,60 | 62.616,48 | 15.654,12 | |
| 1394 | IVONEY AUGUSTO CASALI | 0000229.237.566/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GETULIO VARGAS, NO 946, CENTRO, PATOS DE MINAS/MG. CT.046/2019. SEI 19.16.2256.0003938/2019-93. |
Link | Não atende | DISPENSA | 473 | 22.216,70 | 17.773,36 | 4.443,34 | |
| 1395 | J.G PENIDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 10.221.160/0001-14 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOSIAS MACHADO, NO 103, CENTRO, EM I TAÚNA/MG. CT.067/2012. 30TA.036/2022 - VIGENCIA 28/03/2022 ATÉ 27/03/2027. SEI 19.16.3897.0094785/2021-80. |
Link | Não atende | DISPENSA | 1325 | 60.201,81 | 47.519,87 | 12.262,81 | |
| 1396 | JACKELINY FERREIRA RANGEL | 0000054.838.717/66 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS DE VIAGEM VENCIDAS; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0009997/2024-68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 643 | 2.764,92 | 2.764,92 | 0,00 | |
| 1397 | JACKELINY FERREIRA RANGEL | 0000054.838.717/66 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE. SUBSTITUICAO, COPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0009997/2024-68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 655 | 395,52 | 395,52 | 0,00 | |
| 1398 | JACKELINY FERREIRA RANGEL | 0000054.838.717/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4480 | 548,48 | 548,48 | 0,00 | |
| 1399 | JACKSON BATISTA EMBURANA | 0000064.778.776/86 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344291 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 19/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2389 | 643,64 | 643,64 | 0,00 | |
| 1400 | JACQUELINE ACHILLES CARVALHO | 0000613.915.736/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.2481.0041045/2024-25 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3764 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1401 | JACQUELINE CALDEIRA CAMPOS DE CARVALHO | 0000549.121.726/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.1865.0158825/2023-41 |
Link | Não atende | Não se aplica | 289 | 1.302,36 | 1.302,36 | 1.302,36 | |
| 1402 | JACQUELINE CALDEIRA CAMPOS DE CARVALHO | 0000549.121.726/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1865.0039652/2024-25 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3796 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1403 | JAIRO DE SOUSA RAMOS | 0000181.085.716/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DE 04 SALAS E 04 VAGAS DE ESTACIONAMENTO, SITUADAS NA RUA J O SÉ MARIA GUARNIERI, N. 0 19, BAIRRO CENTRO, EM BICAS/MG. CONTRATO N O. 126/2021 - SEI: 19.16.2479.0077496/2021-49 |
Link | Não atende | DISPENSA | 196 | 13.527,06 | 9.018,04 | 2.254,51 | |
| 1404 | JAKSON ALBERTINO OLIVEIRA SOUZA | 0000733.743.266/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 - SEI: 19.16.5006.0161778/2023-71. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1934 | 291,09 | 291,09 | -708,91 | |
| 1405 | JANAINA DE ANDRADE DAURO | 0000883.101.326/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2002 | 140,08 | 140,08 | 0,00 | |
| 1406 | JANAINA DE ANDRADE DAURO | 0000883.101.326/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3399 | 372,64 | 372,64 | 0,00 | |
| 1407 | JANAINA DE ANDRADE DAURO | 0000883.101.326/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4481 | 348,84 | 348,84 | 0,00 | |
| 1408 | JANAINA DE ANDRADE DAURO | 0000883.101.326/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5563 | 310,08 | 310,08 | 310,08 | |
| 1409 | JANAINA FERNANDES ALVES OLIVEIRA | 0000042.943.986/55 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - PJ POMPEU |
Link | Não atende | Não se aplica | 4046 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | |
| 1410 | JANAINA RESENDE DO NASCIMENTO PARREIRAS | 0000960.788.986/04 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.3907.0000622/2024-49 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1569 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 1411 | JANAINA RESENDE DO NASCIMENTO PARREIRAS | 0000960.788.986/04 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - DIVISAO DE FROTA BH |
Link | Não atende | Não se aplica | 4072 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1412 | JANAINA RESENDE DO NASCIMENTO PARREIRAS | 0000960.788.986/04 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES LOCALIDADE: CAMPESTRE/MG.EPCIONAL DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL SUPORTA DA PELA SERVIDORA JANAINA RESENDE DO NASCIMENTO UMA VEZ QUE O CARTÃO DE ABASTECIMENTO NÃO FOI ACEITO PELO POSTO DA CIDADE DE CAMPESTRE E M VIAGEM INSTITUCIONAL REALIZADA . DOCUMENTO FISCAL: 331 - AUTO POSTO BRASIL PETRO CAMPESTRE - CNPJ 43. 502.865/0001-69. AUTORIZACAO DG: 7421054 CONTRATO PGJ: S/VINC COMPETÊNCIA: ABRIL/2024 SEI: 19.16.3907.0054168/2024-92 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5628 | 290,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 1413 | JANAINI KEILLY BRANDAO SILVEIRA | 0000992.877.066/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2003 | 82,40 | 82,40 | 0,00 | |
| 1414 | JANAINI KEILLY BRANDAO SILVEIRA | 0000992.877.066/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3400 | 383,04 | 383,04 | 0,00 | |
| 1415 | JANAINI KEILLY BRANDAO SILVEIRA | 0000992.877.066/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4482 | 222,30 | 222,30 | 0,00 | |
| 1416 | JANAINI KEILLY BRANDAO SILVEIRA | 0000992.877.066/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5564 | 266,76 | 266,76 | 266,76 | |
| 1417 | JANE AZEVEDO DA SILVA | 0000193.519.686/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 504 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADA NA RUA SANTO ANTÔNIO, NO 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. T.A. NO 020/2023 - VIGENCIA: 16/03/ 2023 ATÉ 15/0 3/2025 - CONTRATO NO 029/2020 - SEI DO TA: 19.16.0977.015335512022-3 4 |
Link | Não atende | DISPENSA | 366 | 6.931,79 | 5.463,01 | 1.403,27 | |
| 1418 | JANETE TEIXEIRA NEVES NOVAIS | 0000991.085.936/04 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1684 | 215,00 | 215,00 | 0,00 | |
| 1419 | JANETE TEIXEIRA NEVES NOVAIS | 0000991.085.936/04 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - MESQUITA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4607 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 1420 | JANIA LUCIA FERREIRA SOUZA | 0000364.822.856/00 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 102 E DE 02 (D UAS) VAGAS DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE ABEL, NO 348, B AIRRO CENTRO, EM PIUMHI/MG. T.A. NO 22212022 - VIGEN CIA: 05/12/2022 ATÉ 04/12/2027 - SEI: 19.16.3897.0080603/2022-35 - C T NO 29012012 |
Link | Não atende | DISPENSA | 489 | 8.901,85 | 7.121,48 | 1.780,37 | |
| 1421 | JANIA LUCIA FERREIRA SOUZA | 0000364.822.856/00 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 204 E UMA VAGA DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO NA RUA P ADRE ABEL, NO 348, CENTRO, EM PIUMHI/MG. - CONTRATO NO 055/2022 SEI: 19.16.2479.0036871/2022-45 |
Link | Não atende | DISPENSA | 491 | 2.338,55 | 1.870,84 | 467,71 | |
| 1422 | JANICE APARECIDA FERREIRA DA COSTA | 0000375.558.046/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DOUTOR GOUVEA, N.º 244, BAIRRO CE NTRO EM POÇO FUNDO/MG.NO ALUGUEL, INCLUÍDAS DESPESAS COM CONDOMÍNIO E IPTU (MENSAL). SEI: 19.16.2479.0161781/2023-65 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 5300 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1423 | JANINE DE BARROS LIMA LIRA | 0000986.257.486/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.2501.0165922/2023-60 |
Link | Não atende | Não se aplica | 222 | 770,40 | 770,40 | 770,40 | |
| 1424 | JANINE DE BARROS LIMA LIRA | 0000986.257.486/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.2501.0040681/2024-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3757 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1425 | JAQUELINE MAGNA MOTA COELHO | 0000747.671.196/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVE NIDA WALDEMAR CÉSAR SANTOS, N 172, CENTRO, EM MINAS NOVAS/MG. CT NO 097/2012. 50 TA NO 071/2022. VIGENCIA: 18/05/2022 A 17/05/2027 SEI NO 19.16.2256.0001972/2019 -19 SEI DO TA: 19.16.3897.0008944/2022-66 |
Link | Não atende | DISPENSA | 405 | 1.314,24 | 814,24 | 203,56 | |
| 1426 | JAQUELINE RODRIGUES COSTA FERREIRA | 0000930.116.446/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1138.0161118/2023-57 |
Link | Não atende | Não se aplica | 169 | 664,80 | 664,80 | 664,80 | |
| 1427 | JARBAS SOARES JUNIOR | 0000316.473.241/49 | EVENTUAL DE GABINETE EVENTUAL DE GABINETE - PGJAA RESOLUÇÃO PGJ N.º 29/2016, ART. 3 PROCU RADOR-GERAL DE JUSTIÇA |
Link | Não atende | Não se aplica | 189 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1428 | JASON NUNES DA SILVA | 0000085.736.806/01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344397 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 16/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2390 | 1.745,24 | 1.745,24 | 0,00 | |
| 1429 | JASON NUNES DA SILVA | 0000085.736.806/01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - INDENIZACAO TRANSPORTE CASO 344397 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 16/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2445 | 461,44 | 461,44 | 0,00 | |
| 1430 | JASON NUNES DA SILVA | 0000085.736.806/01 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA DIARIA VENCIDA - INDENIZACAO DE TRANSPORTE CASO 349611 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2957 | 510,72 | 510,72 | 0,00 | |
| 1431 | JASON NUNES DA SILVA | 0000085.736.806/01 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 352436 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3610 | 583,68 | 583,68 | 0,00 | |
| 1432 | JASON NUNES DA SILVA | 0000085.736.806/01 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 357436 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4917 | 656,64 | 656,64 | 656,64 | |
| 1433 | JASON NUNES DA SILVA | 0000085.736.806/01 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 360160 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5034 | 219,56 | 219,56 | 219,56 | |
| 1434 | JEAN HENRIQUE EDUARDO | 0000080.680.836/50 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 343373 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 16/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2391 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | |
| 1435 | JEFFERSON FERREIRA MEIRELES | 0000000.367.426/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1210.0002406/2024-96 |
Link | Não atende | Não se aplica | 227 | 974,90 | 974,90 | 974,90 | |
| 1436 | JEFFERSON FERREIRA MEIRELES | 0000000.367.426/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1210.0030782/2024-50 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3809 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1437 | JOAO BATISTA DE ASSUNCAO | 0000506.548.026/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1686 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | |
| 1438 | JOAO BATISTA DE ASSUNCAO | 0000506.548.026/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - 19.16.1814.0057516/2024-67 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5015 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 1439 | JOAO BATISTA DE CARVALHO | 0000352.322.776/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DE LOJA SITUADA NO PAVIMENTO TÉRREO E 2 VAGAS DE GARAGEM DO EDIFÍCIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA COMANDANTE NELIO, NO 48, BAIRRO JARDIM FLORESTA, EM LAVRAS/MG. CT.OI 4/2022 - VIGENCIA 31/01/2022 A 30/01/2027. SEI 19.16.3702.0106299/2021-05. |
Link | Não atende | DISPENSA | 384 | 13.668,25 | 10.934,60 | 2.733,65 | |
| 1440 | JOAO BATISTA PEREIRA DE SOUZA | 0000109.700.936/08 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE JARDINAGEM/CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INS UMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO ROMÃO/MG. DISPENSA DE LICITAÇÃO N 6117286 DE 19/10/2023. CT. 19.16.3914.010485012023-52. V IGENCIA 04/11/2023 A 03/11/2024. |
Link | Não atende | DISPENSA | 734 | 1.410,00 | 940,00 | 0,00 | |
| 1441 | JOAO DA MOTTA FILHO | 0000273.083.326/91 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MACIEL, 169 - CENTRO COROMANDEL/MG. SEI:. 19.16.3897.00479 11/2023-16 - CT.174/2018 - VIGÊNCIA: 15/10/2023 ATÉ 14/10/2024 |
Link | Não atende | DISPENSA | 300 | 12.250,00 | 9.800,00 | 2.450,00 | |
| 1442 | JOAO EVANGELISTA FERREIRA GUEDES | 0000025.816.236/83 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1566.0161913/2023-11 |
Link | Não atende | Não se aplica | 72 | 186,85 | 186,85 | 186,85 | |
| 1443 | JOAO EVANGELISTA FERREIRA GUEDES | 0000025.816.236/83 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1566.0042683/2024- 79. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3888 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1444 | JOAO EVANGELISTA LEAO | 0000008.434.586/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM NO 14 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, NO 1 .022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG. T.A. NO 0591202 3 - VIGENCIA: 17/ 05/23 ATÉ 16/05/24 - CT NO 103/2011 - SEI: 19.16.1850.0014473/2023-1 9 |
Link | Não atende | DISPENSA | 465 | 1.444,87 | 1.162,60 | 290,65 | |
| 1445 | JOAO PAULO ALVARENGA BRANT | 0000056.657.726/74 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2004 | 702,46 | 702,46 | 0,00 | |
| 1446 | JOAO PAULO ALVARENGA BRANT | 0000056.657.726/74 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3401 | 1.748,76 | 1.748,76 | 0,00 | |
| 1447 | JOAO PAULO ALVARENGA BRANT | 0000056.657.726/74 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4483 | 1.997,28 | 1.997,28 | 0,00 | |
| 1448 | JOAO PAULO ALVARENGA BRANT | 0000056.657.726/74 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5565 | 1.903,80 | 1.903,80 | 1.903,80 | |
| 1449 | JOAO PAULO DA SILVA MENDES | 0000060.489.816/94 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA DIARIA VENCIDA - CASO 346123 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2178 | 572,68 | 572,68 | 0,00 | |
| 1450 | JOAO PAULO FRANCIS GOMES RIBEIRO | 0000087.185.266/75 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA SALA 1208, SITUADA NO ED. PREMIUM TOWER, RUA SAO PAULO,NO 335, BAIRRO CENTRO, DIVINOPOLIS/MG. CT.112/2019. SEI 19.16.3712.00 09439/2019-58. |
Link | Não atende | DISPENSA | 307 | 8.945,20 | 7.156,16 | 1.789,04 | |
| 1451 | JOAO PAULO LOPES GOMES | 0000015.864.176/06 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 343821 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 16/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2392 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | |
| 1452 | JOAO PEDRO AVELAR ALVES CARNEIRO | 0000418.877.038/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 346656 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2616 | 367,08 | 367,08 | 0,00 | |
| 1453 | JOAO PEDRO AVELAR ALVES CARNEIRO | 0000418.877.038/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4484 | 471,96 | 471,96 | 0,00 | |
| 1454 | JOAO PEDRO PONTES E FARIA | 0000102.522.766/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1623.0000663/2024-28 |
Link | Não atende | Não se aplica | 54 | 288,60 | 288,60 | 288,60 | |
| 1455 | JOAO PEDRO PONTES E FARIA | 0000102.522.766/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1623.0041754/2024-57 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4079 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1456 | JOAO PIMENTA FREIRE FILHO | 0000041.892.486/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 601 E 602 E DAS VAGAS DE GARAGEM 50 E 51, SITUADAS NA RUA OURO PRETO, 581 - BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE, MG. CONTRA T O NO 117/2022 - SEI: 19.16.2479.007629912022-64 |
Link | Não atende | DISPENSA | 483 | 7.539,45 | 6.031,56 | 1.507,89 | |
| 1457 | JOAO REIS RODRIGUES | 0000004.087.636/55 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE CAPINA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E I NSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VARGINHA/MG, DISPENSA DE LICITAÇÃO N.0 061, DE 061/2023. CT.064/23. VIGENCIA 01/07/23 A 30/0 6/24. |
Link | Não atende | DISPENSA | 352 | 1.040,00 | 1.040,00 | 260,00 | |
| 1458 | JOAO SILVEIRA JUNIOR | 0000950.802.796/72 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, N A SEDE DAS PJS DE MONTES CLAROS/MG. SERVICO BIMESTRAL (6X). 2ºTA.130 12023. CT.066/21 - VIGENCIA 04/08/2023 A 03/08/2024. SEI 19.16.5882. 0062219/2023-55. |
Link | Não atende | DISPENSA | 712 | 900,00 | 600,00 | 267,00 | |
| 1459 | JOAQUIM DE ASSIS URSULA JUNIOR | 0000046.642.184/27 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS DE VIAGEM VENCIDAS; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0009997/2024-68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 644 | 2.969,46 | 2.969,46 | 0,00 | |
| 1460 | JOAQUIM DE ASSIS URSULA JUNIOR | 0000046.642.184/27 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE. SUBSTITUICAO, COPERACAO E JURI; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0009997/2024-68. |
Link | Não atende | Não se aplica | 656 | 770,44 | 770,44 | 0,00 | |
| 1461 | JOAQUIM DE ASSIS URSULA JUNIOR | 0000046.642.184/27 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2005 | 385,22 | 385,22 | 0,00 | |
| 1462 | JOAQUIM DE ASSIS URSULA JUNIOR | 0000046.642.184/27 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 346328 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2617 | 1.080,72 | 1.080,72 | 0,00 | |
| 1463 | JOAQUIM DE ASSIS URSULA JUNIOR | 0000046.642.184/27 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3402 | 426,36 | 426,36 | 0,00 | |
| 1464 | JOAQUIM JOSE GOMES DE MOURA | 0000909.382.166/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.SEI.19.16.0927.0160798/2023-28 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1412 | 1.419,52 | 1.419,52 | 1.419,52 | |
| 1465 | JOAQUIM JOSE GOMES DE MOURA | 0000909.382.166/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.0927.0041545/2024-38 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3747 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1466 | JOCINELIA ROCHA DE JESUS SANTOS | 0000058.245.096/97 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ARAÚJO DE BRITO, NO 405, BAIRRO JAR DIM NOVO HORIZONTE, EM NANUQUE/MG. CONTRATO NO 003/2023 - SEI: 19.16 .2479.0154936/2022-98 |
Link | Não atende | DISPENSA | 434 | 25.927,80 | 17.575,59 | 4.467,81 | |
| 1467 | JOEL DE CASTRO MARTINS | 0000074.718.796/70 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE CAPINA E JARDINAGEM, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS E MÃO DE OBRA, CONSISTENTE EM PODA DE GRAMA, CONTROLE DE PRAGAS, AD UBAÇÃO, LIMPEZA DE CANTEIROS, ALÉM DE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS, NA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. D ISPENSA DE LICITAÇÃO N° 6604356. CT. 19.16.1379.0164147/2023-19. VIG ENCIA 14/03/2024 A 13/03/2025. |
Link | Não atende | DISPENSA | 386 | 3.660,00 | 2.440,00 | 1.220,00 | |
| 1468 | JOEL DE CASTRO MARTINS | 0000074.718.796/70 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, N A SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.0 014/2023. CT.019/2023. VIGENCIA 14/03/2 3 A 13/03/2024. SEI 19.16.3900.0138115/2022-39. |
Link | Não atende | DISPENSA | 750 | 2.440,00 | 2.440,00 | 0,00 | |
| 1469 | JONAS JUNIO LINHARES COSTA MONTEIRO | 0000013.390.156/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4485 | 678,30 | 678,30 | 0,00 | |
| 1470 | JONAS JUNIO LINHARES COSTA MONTEIRO | 0000013.390.156/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5566 | 290,70 | 290,70 | 290,70 | |
| 1471 | JONAS VAZ LEANDRO LEAL | 0000073.906.896/25 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 350409 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2960 | 321,82 | 321,82 | 0,00 | |
| 1472 | JONATHAN BARBOSA NASCIMENTO DE SOUSA | 0000101.383.726/67 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 348630 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1592 | 679,80 | 679,80 | 0,00 | |
| 1473 | JONATHAN BARBOSA NASCIMENTO DE SOUSA | 0000101.383.726/67 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344392 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 15/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2393 | 498,64 | 498,64 | 0,00 | |
| 1474 | JONATHAN BARBOSA NASCIMENTO DE SOUSA | 0000101.383.726/67 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - INDENIZACAO TRANSPORTE CASO 344392 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 15/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2446 | 453,20 | 453,20 | 0,00 | |
| 1475 | JONATHAN BARBOSA NASCIMENTO DE SOUSA | 0000101.383.726/67 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 352793. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2904 | 1.254,00 | 1.254,00 | 0,00 | |
| 1476 | JONATHAN BARBOSA NASCIMENTO DE SOUSA | 0000101.383.726/67 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 360473 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4918 | 250,80 | 250,80 | 250,80 | |
| 1477 | JORGE VICTOR CUNHA BARRETTO DA SILVA | 0000025.207.425/42 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5567 | 652,08 | 652,08 | 652,08 | |
| 1478 | JOSE ABDON CAMPOS | 0000485.273.516/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA LOJA SITUADA NA PRAÇA JOSÉ DE FREITAS MARQUES, NO 233, C E NTRO, EM BONFIM/MG. CONTRATO 19.16.2479.0048569/2023-28 |
Link | Não atende | DISPENSA | 205 | 19.000,00 | 15.200,00 | 3.800,00 | |
| 1479 | JOSE ADEMIR DE MORAES | 0000198.212.396/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MARCELINO RODRIGUES GUILHERME, NO 2 21, CENTRO, EM ANDRADAS/MG - CT NO 311/2011 (SEI 19.16.2256.000019 0 12019-21) VIGENCIA: 17/11/2021 ATÉ 16/11/2026 |
Link | Não atende | DISPENSA | 149 | 47.639,65 | 38.111,72 | 9.527,93 | |
| 1480 | JOSE ALBERTO RIBEIRO DE ARAUJO | 0000010.542.016/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE "LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENID A NETÉRCIO DE ALMEIDA, 130, TÉRREO, CENTRO, EM PEDRA AZUL/MG. TA NO 210/2020 - CT NO 001/2016 - SEI NO 19.16.2256.0003778 /2019-48 VIGENCIA: 06/01/2021 A 05/01/2026 - SEI DO TA: 19.16.3897.0 028305/2 SEI DO TA: 19.16.3897.0028305/2020-58 |
Link | Não atende | DISPENSA | 475 | 12.616,96 | 12.616,96 | 3.154,24 | |
| 1481 | JOSE ALENCAR BORGES | 0000566.377.056/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSO PRIMEIRO TRIMESTRE/24 - CARTAO - PJ BOA ESPERANCA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2749 | 256,08 | 256,08 | 256,08 | |
| 1482 | JOSE ALENCAR BORGES | 0000566.377.056/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1136.0049201/2024-02 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4763 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1483 | JOSE ANTONIO BAETA DE MELO CANCADO | 0000564.723.316/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 357049 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4723 | 826,50 | 826,50 | 826,50 | |
| 1484 | JOSE ANTONIO HIPOLITO VARGAS | 0000193.794.557/04 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.1793.0000982/2024-20 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1427 | 785,42 | 785,42 | 785,42 | |
| 1485 | JOSE ANTONIO HIPOLITO VARGAS | 0000193.794.557/04 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1793.0041118/2024-32 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3771 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1486 | JOSE AZEREDO NETO | 0000132.831.497/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 348252 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2618 | 114,00 | 114,00 | 0,00 | |
| 1487 | JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 0000351.652.478/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 346215 |
Link | Não atende | Não se aplica | 103 | 412,00 | 412,00 | 0,00 | |
| 1488 | JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 0000351.652.478/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA DIARIA VENCIDA - INDENIZACAO DE TRANSPORTE CASO 345983 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 24/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2540 | 412,00 | 412,00 | 0,00 | |
| 1489 | JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 0000351.652.478/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 351631 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2619 | 456,00 | 456,00 | 0,00 | |
| 1490 | JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 0000351.652.478/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 356150 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3702 | 456,00 | 456,00 | 0,00 | |
| 1491 | JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 0000351.652.478/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 359224 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4724 | 456,00 | 456,00 | 456,00 | |
| 1492 | JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 0000351.652.478/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 360401 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4862 | 456,00 | 456,00 | 456,00 | |
| 1493 | JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 0000351.652.478/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 361775 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5036 | 456,00 | 456,00 | 456,00 | |
| 1494 | JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 0000351.652.478/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 362613 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5380 | 456,00 | 456,00 | 456,00 | |
| 1495 | JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 0000351.652.478/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 363377 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5618 | 456,00 | 456,00 | 456,00 | |
| 1496 | JOSE CORDEIRO DE MACEDO | 0000091.388.836/27 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, CUJO OBJETO É A PRESTACAO DE SERV ICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SE DE DA PJ DE CAPELINHA/MG. CT.022/21 - TA.052/23 - VIGENCIA 23/04/202 3 A 22/04/2024. SEI 19.16.2330.0016564/2023-91. |
Link | Não atende | DISPENSA | 698 | 231,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 1497 | JOSE CORDEIRO DE MACEDO | 0000091.388.836/27 | REPAROS DE BENS IMOVEIS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, CUJO OBJETO É A PRESTACAO DE SER VICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA S EDE DA PJ DE CAPELINHA/MG. CT.022/21 - TA.19.16.2330.0021520/2024-39 - VIGENCIA 23/04/2024 A 22/04/2026. |
Link | Não atende | DISPENSA | 4829 | 241,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 1498 | JOSE EDUARDO DE SOUZA LIMA | 0000668.998.269/68 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2006 | 200,85 | 200,85 | 0,00 | |
| 1499 | JOSE EDUARDO DE SOUZA LIMA | 0000668.998.269/68 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3403 | 222,30 | 222,30 | 0,00 | |
| 1500 | JOSE EDUARDO DE SOUZA LIMA | 0000668.998.269/68 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4486 | 355,68 | 355,68 | 0,00 | |
| 1501 | JOSE EDUARDO DE SOUZA LIMA | 0000668.998.269/68 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5602 | 400,14 | 400,14 | 400,14 | |
| 1502 | JOSE FABIO VIEIRA | 0000028.004.516/61 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA R UA ABAETÉ, N.0 46, CENTRO, EM MARTINHO CAMPOS/MG - T.A. NO 060/2023 VIGENCIA: 23/05/2023 ATÉ 22/05/2028 - CT NO 069/2018 - SEI: 19.16.38 97.0155413/2022-93 |
Link | Não atende | DISPENSA | 402 | 7.500,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | |
| 1503 | JOSE FLAVIANO VIEIRA | 0000893.483.386/68 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, N A SEDE DA PJ DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG. SERVICO BIMESTRAL (6X). 2ºT A-133/23. CT.082/21 - VIGENCIA 10/08/2023 A 09/0 8/2024. SEI 19.16.09 24.0063277/2023-75. |
Link | Não atende | DISPENSA | 41 | 779,13 | 519,42 | 259,71 | |
| 1504 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA SILVA ROCHA | 0000044.230.746/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2008 | 653,02 | 653,02 | 0,00 | |
| 1505 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA SILVA ROCHA | 0000044.230.746/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3404 | 1.103,52 | 1.103,52 | 0,00 | |
| 1506 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA SILVA ROCHA | 0000044.230.746/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 358538 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4224 | 304,38 | 304,38 | 0,00 | |
| 1507 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA SILVA ROCHA | 0000044.230.746/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4487 | 1.064,76 | 1.064,76 | 0,00 | |
| 1508 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA SILVA ROCHA | 0000044.230.746/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5568 | 1.127,46 | 1.127,46 | 1.127,46 | |
| 1509 | JOSE GERALDO MARTINS 52689760606 - ME | 13.736.900/0001-43 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, NA SEDE DAS PJS DE GOVERNADOR VALADARES/MG. TA.045/ 23 - CT.033/21 - VIGENCIA 08/05/2022 A 07/05/2023. SERVIÇO MENSAL. S EL 19.16.0928.0008614/2023-61. |
Link | Não atende | DISPENSA | 1464 | 560,00 | 280,00 | 0,00 | |
| 1510 | JOSE GERALDO MARTINS 52689760606 - ME | 13.736.900/0001-43 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, NA SEDE DAS PJS DE GOVERNADOR VALADARES/MG. 3ºTA.19 .16.0928.0005599/2024-80 - CT.033/21 - VIGENCIA 08/05/2024 A 07/05/2 025. |
Link | Não atende | DISPENSA | 4877 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1511 | JOSE GERALDO NETO DIAS | 0000162.877.668/40 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - 19.16.0939.0002429/2024-48 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2482 | 2.745,44 | 2.745,44 | 20,00 | |
| 1512 | JOSE GERALDO NETO DIAS | 0000162.877.668/40 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - UBERABA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4049 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 1513 | JOSE GERALDO NETO DIAS | 0000162.877.668/40 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU EM VEÍCULO OFICIAL (PLACA RUC8B69) SUPORTADA PELO SERVIDOR JOSE GERAL DO NETO DIAS. AUTORIZAÇÃO DG: 7205041 DOCUMENTO FISCAL: NF 2024/17 - ROD+ PNEUS CARRO E MOTO COM. E SERV. - CNPJ 11.349.860/0001-51. CONTRATO PGJ: S/VINC. COMPETÊNCIA: MARCO/23 LOCALIDADE: UBERABA/MG. SEI: 19.16.0939.0043443/2024-22 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4592 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| 1514 | JOSE GONCALVES FERREIRA | 0000478.512.446/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1742.0161901/2023-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 74 | 467,90 | 467,90 | 467,90 | |
| 1515 | JOSE GONCALVES FERREIRA | 0000478.512.446/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1742.0057581/2024-71 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5019 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1516 | JOSE GUSTAVO GUIMARAES DA SILVA | 0000981.753.197/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2009 | 1.040,30 | 1.040,30 | 0,00 | |
| 1517 | JOSE GUSTAVO GUIMARAES DA SILVA | 0000981.753.197/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4488 | 1.151,40 | 1.151,40 | 0,00 | |
| 1518 | JOSE GUSTAVO GUIMARAES DA SILVA | 0000981.753.197/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; |
Link | Não atende | Não se aplica | 5569 | 2.302,80 | 2.302,80 | 2.302,80 | |
| 1519 | JOSE JULIO DOS SANTOS | 0000460.890.396/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.0921.0156626/2023-48 |
Link | Não atende | Não se aplica | 194 | 793,96 | 793,96 | 793,96 | |
| 1520 | JOSE JULIO DOS SANTOS | 0000460.890.396/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.0921.0029885/2024-86 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3806 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1521 | JOSE LUCIO LAGE | 0000273.944.686/15 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, N A SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITABIRA/MG. 2ºTA-082/2 3 - CT 063/21 - VIGENCIA 10/07/2023 A 09/07/2024. SEI 19.16.0929.004 4316/2023-78. |
Link | Não atende | DISPENSA | 65 | 522,60 | 348,40 | 174,20 | |
| 1522 | JOSE MARIA DE ALMEIDA JUNIOR | 0000041.770.446/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRI- MEIRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1372.0037709/20 24-32. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5485 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1523 | JOSE PAULO ALVIM | 0000655.086.536/00 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RETENÇÃO INSS SEGURADO CONFORME DEPACHO DAFI 6735944 SEI: 19.16.1787.0156587/2023-42 |
Link | Não atende | Não se aplica | 127 | 13,20 | 13,20 | 0,00 | |
| 1524 | JOSE PAULO ALVIM | 0000655.086.536/00 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RECOLHIMENTO INSS SEGURADO DE SERVIÇO RPA CONFORME SOLICITAÇÃO DAFI 6985475 SEI : 19.16.1787.0025481/2024-80 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2916 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | |
| 1525 | JOSE PEREIRA CARDOSO | 0000335.201.786/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.0273.0011020/2024-17 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1558 | 959,79 | 959,79 | 959,79 | |
| 1526 | JOSE RICARDO COSTA BATAGINI | 0000494.224.306/82 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BOM JESUS, NO 65, CENTRO, EM B U ENO BRANDÃO/MG. VIGENCIA: 10/02/2020 A 09/02/2025. CONTRATO: 004/20 20 - SEI: 19.16.3712.0015954/2019-14 |
Link | Não atende | DISPENSA | 209 | 12.434,84 | 12.434,84 | 3.108,71 | |
| 1527 | JOSE RICARDO DE OLIVEIRA | 0000320.779.396/72 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS "SERVIÇO DE TRANSPORTE DA 1A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUPACIGUARA/MG PARA: A) MOVIMENTAÇÃO DE SERVIDORES, BEM COMO TRASLADO DE PROCESSOS , PROCEDIMENTOS B) ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA O EDIFÍCIO SEDE DA PRE FEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA/MG. CT. 19.16.1603.0061693/2023-66, VIGENCIA 21/11/2023 A 20/11/2024. " |
Link | Não atende | DISPENSA | 27 | 770,00 | 583,00 | 198,00 | |
| 1528 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA | 0000911.799.126/91 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU EM VEÍCULO OFICIAL SUPORTADA PELO CONDUTOR JOSE ROBERTO DE ALMEIDA EM VIAGEM INSTITUCIONAL - MP ITINERANTE. AUTORIZAÇÃO DG: 7331933 DOCUMENTO FISCAL: POSTO GAMELEIRAS - CNPJ 04.379.402/0001-08 CONTRATO PGJ: S/VINC. COMPETÊNCIA: ABRIL/24 LOCALIDADE: GAMELEIRAS/MG. SEI: 19.16.3907.0056475/2024-77 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4966 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 1529 | JUAREZ MARTINS | 0000008.513.988/20 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, N A SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VISÇOSA/MG. 1ºTA. 107/23. CT. 077 /2022. VIGENCIA 06/07/23 A 05/07/24. SEI 19.16.0475.0059605/2023-30. |
Link | Não atende | DISPENSA | 740 | 951,96 | 951,96 | 475,98 | |
| 1530 | JULIA BOTELHO RODRIGUES | 0000668.141.626/87 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DURVAL PASSOS, NO 146, CENTRO, EM B RASÍLLA DE MINAS/MG. - CONTRATO NO 021/2021 VIGENCIA: 22/03/21 A 21 103/25. SEI: 19.16.3712.0060392/2020-75 |
Link | Não atende | DISPENSA | 210 | 23.636,08 | 18.636,08 | 4.659,02 | |
| 1531 | JULIANA GONCALVES DE OLIVEIRA | 0000725.023.556/72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRACA RAIMUNDO DE MORAIS LARA, NO 199, CENTRO, EM ITAGUARXMG. CT.18112012 - 30TA.123/2022 - VIGENCIA 17/08/2022 A 16/08/2027. SEI CT. 19.16.2256.0006412/2019-31. SEI TA. 19.16.3897.0036267/2022-30. |
Link | Não atende | DISPENSA | 341 | 1.473,75 | 1.179,00 | 294,75 | |
| 1532 | JULIANA LILY SERRAO DILON | 0000011.742.776/45 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 - SEI: 19.16.2411.0000829/2024-22. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1978 | 734,70 | 734,70 | -265,30 | |
| 1533 | JULIANA LILY SERRAO DILON | 0000011.742.776/45 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - 19.16.2411.0049015/2024-61 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4962 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1534 | JULIANA QUEIROZ RIBEIRO | 0000081.854.406/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 346327 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3611 | 744,42 | 744,42 | 0,00 | |
| 1535 | JULIANA QUEIROZ RIBEIRO | 0000081.854.406/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 356428 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4725 | 1.381,68 | 1.381,68 | 1.381,68 | |
| 1536 | JULIANA QUEIROZ RIBEIRO | 0000081.854.406/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 362780 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5525 | 718,20 | 718,20 | 718,20 | |
| 1537 | JULIANA RIBEIRO DIAS | 0000039.178.876/06 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1358.0164363/2023-31 |
Link | Não atende | Não se aplica | 80 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 1538 | JULIANA RIBEIRO DIAS | 0000039.178.876/06 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - 2A. PJ SANTA RITA DO SAPUCAI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4099 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1539 | JULIANA RODRIGUES ANDRADE DOS SANTOS | 0000053.319.616/73 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1788.0161503/2023-88 |
Link | Não atende | Não se aplica | 85 | 737,94 | 737,94 | 737,94 | |
| 1540 | JULIANA RODRIGUES ANDRADE DOS SANTOS | 0000053.319.616/73 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1788.0042081/2024-05 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3739 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1541 | JULIANA TEIXEIRA BORGES | 0000034.912.196/63 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.0704.0000825/2024-30 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1431 | 506,94 | 506,94 | 506,94 | |
| 1542 | JULIANA TEIXEIRA BORGES | 0000034.912.196/63 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - SEC DAS PJ POCOS DE CALDAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3962 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1543 | JULIANE BAETA PONTES | 0000029.179.656/73 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA_- CASO 345379 CONFORME OFICIO 411/2024-94 DE AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA |
Link | Não atende | Não se aplica | 100 | 321,82 | 321,82 | 0,00 | |
| 1544 | JULIO CESAR DA SILVEIRA TERRA | 0000241.182.066/68 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE JARDINAGEM/CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INS UMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CURVELO/MG, DISPENSA 62245 88. CT. 19.16.3914.0112879/2023-64. VIGENCIA 07/12/2023 A 06/12/2024 |
Link | Não atende | DISPENSA | 140 | 5.800,00 | 4.640,00 | 2.320,00 | |
| 1545 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA MIRANDA | 0000072.162.329/84 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1734 | 556,04 | 556,04 | 0,00 | |
| 1546 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA MIRANDA | 0000072.162.329/84 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - GAECO PARACATU |
Link | Não atende | Não se aplica | 4598 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| 1547 | JULIO CESAR TEIXEIRA CRIVELLARI | 0000029.864.416/96 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2010 | 249,26 | 249,26 | 0,00 | |
| 1548 | JULIO GOMES DE SOUZA | 0000540.632.646/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1201.0161806/2023-33 |
Link | Não atende | Não se aplica | 239 | 2.989,62 | 2.989,62 | 2.989,62 | |
| 1549 | JULIO GOMES DE SOUZA | 0000540.632.646/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1201.0040033/2024-86 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3782 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1550 | JULIO GOMES DO VAL | 0000013.511.426/82 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.2481.0167057/2023-76 |
Link | Não atende | Não se aplica | 58 | 5.975,90 | 5.975,90 | 5.975,90 | |
| 1551 | JUNIA DE OLIVEIRA FREITAS | 0000437.456.526/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRACA RAIMUNDO DE MORAIS LARA, NO 199, CENTRO, EM ITAGUARXMG. CT.18112012 - 30TA.123/2022 - VIGENCIA 17/08/2022 A 16/08/2027. SEI CT. 19.16.2256.0006412/2019-31. SEI TA. 19.16.3897.0036267/2022-30. |
Link | Não atende | DISPENSA | 336 | 1.473,75 | 1.179,00 | 294,75 | |
| 1552 | JUNIANE DE VASCONCELOS RABELO | 0000695.441.906/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1517.0000816/2024-09 |
Link | Não atende | Não se aplica | 206 | 231,39 | 231,39 | 231,39 | |
| 1553 | JUNIANE DE VASCONCELOS RABELO | 0000695.441.906/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - PJ CARMO DO CAJURU |
Link | Não atende | Não se aplica | 4105 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1554 | JURACI FERNANDES DE ABREU JUNIOR | 0000052.195.706/09 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.5102.0161743/2023-61 |
Link | Não atende | Não se aplica | 224 | 268,00 | 268,00 | 268,00 | |
| 1555 | JURACI FERNANDES DE ABREU JUNIOR | 0000052.195.706/09 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.5102.0045507/2024-92 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4075 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1556 | JUSCELINA IDALINA MOTA COELHO PERPETUO | 0000473.108.986/72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVE NIDA WALDEMAR CÉSAR SANTOS, N 172, CENTRO, EM MINAS NOVAS/MG. CT NO 097/2012. 50 TA NO 071/2022. VIGENCIA: 18/05/2022 A 17/05/2027 SEI NO 19.16.2256.0001972/2019 -19 SEI DO TA: 19.16.3897.0008944/2022-66 |
Link | Não atende | DISPENSA | 410 | 1.314,24 | 814,24 | 203,56 | |
| 1557 | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 05.588.878/0001-03 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM.
PUBLICA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO), COM ENTREGA PARCELAD A. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 35/2023. CT.072/23. VIGENCIA 18/06/23 A 17/06/24. SEI 19.16.3901.0074034/2023-19. |
Link | Não atende | PREGAO | 1426 | 7.020,00 | 3.510,00 | 1.170,00 | |
| 1558 | KARLA FERNANDA DA SILVA PEREIRA | 0000051.419.596/78 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIMEI- RO TRIMESTRE/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1681 | 516,71 | 516,71 | 0,00 | |
| 1559 | KARLA VILELA ARUJO | 0000114.969.886/12 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1152.0166219/2023-54 |
Link | Não atende | Não se aplica | 63 | 698,93 | 698,93 | 698,93 | |
| 1560 | KARLA VILELA ARUJO | 0000114.969.886/12 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1152.0043376/2024-91 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4074 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1561 | KATIA DE CASTRO VILAS BOAS | 0000583.240.706/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1827 | 937,30 | 937,30 | 0,00 | |
| 1562 | KATIA DE CASTRO VILAS BOAS | 0000583.240.706/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3288 | 1.185,60 | 1.185,60 | 0,00 | |
| 1563 | KATIA DE CASTRO VILAS BOAS | 0000583.240.706/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4301 | 1.045,38 | 1.045,38 | 0,00 | |
| 1564 | KATIA DE CASTRO VILAS BOAS | 0000583.240.706/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5285 | 1.344,06 | 1.344,06 | 1.344,06 | |
| 1565 | KATYUSSE CAPUCHINHO DE CARVALHO | 0000080.868.056/03 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/24 - CARTAO - CONQUISTA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2747 | 400,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 1566 | KAYLLA HELENO ELECTO | 0000048.440.196/35 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1858.0041649/2024-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3746 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1567 | KELLE ANE ALVES MARTINS | 0000052.240.276/32 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.1702.0156999/2023-87 |
Link | Não atende | Não se aplica | 216 | 734,36 | 734,36 | 734,36 | |
| 1568 | KELLE ANE ALVES MARTINS | 0000052.240.276/32 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - CARATINGA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4650 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1569 | KELLY MARIA DE ARAUJO | 0000054.438.666/30 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4302 | 401,28 | 401,28 | 0,00 | |
| 1570 | KELLY MARIA DE ARAUJO | 0000054.438.666/30 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5286 | 200,64 | 200,64 | 200,64 | |
| 1571 | KELLY REIS DOS SANTOS | 0000044.309.346/65 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 - SEI: 19.16.2495.0164637/2023-22. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1972 | 1.799,41 | 1.799,41 | 0,00 | |
| 1572 | KELLY REIS DOS SANTOS | 0000044.309.346/65 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 -19.16.1758.0162673/2023-85 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2454 | 2.497,14 | 2.497,14 | 0,00 | |
| 1573 | KELLY REIS DOS SANTOS | 0000044.309.346/65 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - GAECO REGIONAL IPATINGA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3725 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| 1574 | KELLY REIS DOS SANTOS | 0000044.309.346/65 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - SEC DAS PJ IPATINGA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3727 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | |
| 1575 | KEPLER COTA CAVALCANTE SILVA | 0000040.387.456/43 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS DE VIAGEM VENCIDAS, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0016 595/2024-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1733 | 2.304,10 | 2.304,10 | 0,00 | |
| 1576 | KEPLER COTA CAVALCANTE SILVA | 0000040.387.456/43 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZACAO DE TRANSPORTE, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0016 595/2024-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1749 | 515,00 | 515,00 | 0,00 | |
| 1577 | KEPLER COTA CAVALCANTE SILVA | 0000040.387.456/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1830 | 618,00 | 618,00 | 0,00 | |
| 1578 | KEPLER COTA CAVALCANTE SILVA | 0000040.387.456/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3299 | 845,88 | 845,88 | 0,00 | |
| 1579 | KEPLER COTA CAVALCANTE SILVA | 0000040.387.456/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4304 | 798,00 | 798,00 | 0,00 | |
| 1580 | KEPLER COTA CAVALCANTE SILVA | 0000040.387.456/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5287 | 912,00 | 912,00 | 912,00 | |
| 1581 | KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO LTDA | 07.132.995/0001-93 | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, CUJO OBJETO CONSISTE NA "CONTRAT TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA DE HOSPEDAGEM, INDIVIDUAL OU EM GRUPO, SOB DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA OS DOCENTES DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FU NCIONAL (CEAF) E DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO (PROCON-MG)", PRORROGA-SE O CONTRATO INICIAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR D E 19/05/23 A 18/05/2024 - SEI 19.16.3708.0014218/2023-83. TA. Nº 063 /2023 CONTRATO Nº 042/2021. |
Link | Não atende | PREGAO | 849 | 14.477,90 | 11.175,75 | 3.289,20 | |
| 1582 | KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO LTDA | 07.132.995/0001-93 | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, CUJO OBJETO CONSISTE NA "CONTRATA ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA D E HOSPEDAGEM, INDIVIDUAL OU EM GRUPO, SOB DEMANDA, PELO PERÍODO DE 1 2 MESES PARA OS DOCENTES DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNC IONAL (CEAF) E DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO (PROCON-MG)",P RORROGA-SE O CONTRATO INICIAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 19/05/24 A 18/05/2025 - TA. Nº 19.16.3708.0013343/2024-37 - CONTRATO Nº 042/2021. |
Link | Não atende | PREGAO | 4874 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1583 | LAFAETE GESTAO AMBIENTAL LTDA | 22.101.690/0001-08 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, POR MEIO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA, EM IMÓVEIS OCUPADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO D O ESTADO DE MINAS GERAIS, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. PL.180/2023. CT.19.16.2481.0168059/2023-85. VIGÊNCIA 13/04/2024 A 12/04/2025. |
Link | Não atende | DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133 | 4290 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1584 | LAILA FERNANDA DOS SANTOS BALSAMAO | 0000067.010.976/26 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1342.0164918/2023-30 |
Link | Não atende | Não se aplica | 78 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1585 | LAILA FERNANDA DOS SANTOS BALSAMAO | 0000067.010.976/26 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1342.0040399/2024-20 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3776 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1586 | LAIS DE CASTRO ALVES COUTO | 0000114.139.386/71 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 345002 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2620 | 1.313,28 | 1.313,28 | 0,00 | |
| 1587 | LAIS DE CASTRO ALVES COUTO | 0000114.139.386/71 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 354049 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3151 | 248,52 | 248,52 | 0,00 | |
| 1588 | LAIS DE CASTRO ALVES COUTO | 0000114.139.386/71 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 357970 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4726 | 1.497,96 | 1.497,96 | 1.497,96 | |
| 1589 | LAIS DE CASTRO ALVES COUTO | 0000114.139.386/71 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 361387 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5619 | 1.282,50 | 1.282,50 | 1.282,50 | |
| 1590 | LAIS GALGANI RIBEIRO | 0000083.264.006/96 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 - SEI: 19.16.2247.0003515/2024-91. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1965 | 155,96 | 155,96 | 0,00 | |
| 1591 | LAURA CAMBA ROCHA | 0000081.566.276/95 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344767 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 23/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2394 | 321,82 | 321,82 | 0,00 | |
| 1592 | LAURA FIGUEIREDO FELIX LARA | 0000080.503.966/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 357893 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5526 | 430,92 | 430,92 | 430,92 | |
| 1593 | LAVO TA NOVO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME | 28.100.129/0001-90 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 3.664,98M DE P ISO ACARPETADO (CARPETE), COM TÉCNICA DE LIMPEZA 100% A SECO, E DE A PROXIMADAMENTE 100M DE TAPETES PERSAS, COM TÉCNICA DE LIMPEZA ÚMIDA, INSTALADOS NOS ANDARES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MINAS GE RAIS. 1ºTA.19.16.3914.0081379/2023-68. CT.185/22. VIGENCIA 05/12/23 A 04/12/24. |
Link | Não atende | PREGAO | 1461 | 25.373,65 | 11.827,56 | 112,77 | |
| 1594 | LAZARO HENRIQUE BARBOSA MENDES | 0000053.893.186/84 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1328.0162249/2023-38 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1755 | 329,45 | 329,45 | 329,45 | |
| 1595 | LAZARO HENRIQUE BARBOSA MENDES | 0000053.893.186/84 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 349982 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2281 | 158,82 | 158,82 | 0,00 | |
| 1596 | LAZARO HENRIQUE BARBOSA MENDES | 0000053.893.186/84 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO352066 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2738 | 779,76 | 779,76 | 0,00 | |
| 1597 | LAZARO HENRIQUE BARBOSA MENDES | 0000053.893.186/84 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 356514 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4029 | 693,12 | 693,12 | 0,00 | |
| 1598 | LAZARO HENRIQUE BARBOSA MENDES | 0000053.893.186/84 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 359520 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4797 | 433,20 | 433,20 | 433,20 | |
| 1599 | LAZARO HENRIQUE BARBOSA MENDES | 0000053.893.186/84 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1328.0059681/2024- 21. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5603 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1600 | LAZULI ARQUITETURA, CENOTECNICA E CENOGRAFIA LTDA | 01.415.053/0001-36 | ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS ACRÉSCIMO DE 8,390% AO CT 082/2022 (SIAD 9341384), CUJO OBJETO CONSI STE NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS E ORÇAMENTOS NECESSÁRIOS PARA OBRA DE REFORMA, VISANDO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES D O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. SEI 19.16.2431.0009599/2024-97. |
Link | Não atende | PREGAO | 2100 | 56.906,60 | 17.797,21 | 0,00 | |
| 1601 | LAZULI ARQUITETURA, CENOTECNICA E CENOGRAFIA LTDA | 01.415.053/0001-36 | EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA E SUBSÍDIO À FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA VISANDO À IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NA CI DADE DE BELO HORIZONTE - MG CONTRATO Nº 19.16.2305.0135333/2023-38 OBRA NO SIAD É 11878 (CENTRO DE CONVENÇÕES) |
Link | Não atende | DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133 | 2262 | 113.400,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | |
| 1602 | LEANDRO CESAR BERNARDES PEREIRA | 0000044.235.716/84 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS CONTRATAÇÃO DO DOCENTE LEANDRO CESAR BERNARDES PEREIRA PARA MINISTRA ÇÃO DA PALESTRA "O AUTODESENVOLVIMENTO A PARTIR DA INTELIGÊNCIA EMOC IONAL E DA BUSCA DO SENTIDO DA VIDA",COM DATA PREVISTA PARA REALIZAÇ ÃO EM 20 DE FEVEREIRO DE 2024. SEI 19.16.3708.0005368/2024-22. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 2096 | 491,10 | 491,10 | 0,00 | |
| 1603 | LEANDRO GONCALVES DE BEM | 0000112.853.766/41 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344759 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 23/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2395 | 321,82 | 321,82 | 0,00 | |
| 1604 | LEANDRO LUIZ LEAL SILVA -EPP | 08.194.579/0001-82 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESTITUIÇÃO DE VALOR RETIDO DA EMPRESA LEANDRO LUIZ LEAL SIL VA NO PROCESSO 19.16.3913.0019324/2024-84 PELO ATRASO NO FORNECIMENT O DE BEBEDOUROS PARA GARRAFAO AGUA MINERAL. NOTA FISCAL 2598. MANIFESTAÇÃO SGA PARA A NÃO RETENÇÃO 7114861 MANIFESTAÇÃO SUF: 7182069 CONTRATO PGJ: PC 304/2023 - ARP 093/2023 COMPETÊNCIA: ABRIL/2024 LOCALIDADE: BELO HORIZONTE/MG AUTORIZAÇÃO DG: 7199535 SEI: 19.16.3913.0019324/2024-84 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4128 | 198,26 | 198,26 | 0,00 | |
| 1605 | LEANDRO MARTINS TOSTES | 0000844.371.206/63 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVER SEGUNDO TRIMESTRE/24 -_PJ BICAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3736 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 1606 | LEANDRO PANNAIN REZENDE | 0000737.276.446/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1832 | 525,30 | 525,30 | 0,00 | |
| 1607 | LEANDRO PANNAIN REZENDE | 0000737.276.446/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3302 | 718,20 | 718,20 | 0,00 | |
| 1608 | LEANDRO PANNAIN REZENDE | 0000737.276.446/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4306 | 547,20 | 547,20 | 0,00 | |
| 1609 | LEANDRO PANNAIN REZENDE | 0000737.276.446/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 361235 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5039 | 278,16 | 278,16 | 278,16 | |
| 1610 | LEANDRO PANNAIN REZENDE | 0000737.276.446/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5288 | 820,80 | 820,80 | 820,80 | |
| 1611 | LEANDRO WILI | 0000303.716.988/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 355026 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3574 | 267,90 | 267,90 | 0,00 | |
| 1612 | LEINARA SILVA ROCHA | 0000099.899.746/32 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - CASO 344226 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1164 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1613 | LEINARA SILVA ROCHA | 0000099.899.746/32 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - CASO 344226 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1166 | 283,50 | 283,50 | 0,00 | |
| 1614 | LELIA MARIA DE ASSIS PINHO | 0000554.767.166/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA INSPETOR JAIME CALDEIRA, 870 BAIRR O BRASILEIA, BETIM/MG. CT. 073/19. SEI 19.16.2256.0000148/2019-88 |
Link | Não atende | DISPENSA | 160 | 14.612,64 | 14.612,64 | 3.653,16 | |
| 1615 | LELIO BRAGA CALHAU | 0000670.188.826/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1936 | 815,76 | 815,76 | 0,00 | |
| 1616 | LELIO BRAGA CALHAU | 0000670.188.826/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3304 | 912,00 | 912,00 | 0,00 | |
| 1617 | LELIO BRAGA CALHAU | 0000670.188.826/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4307 | 912,00 | 912,00 | 0,00 | |
| 1618 | LELIO BRAGA CALHAU | 0000670.188.826/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5289 | 1.254,00 | 1.254,00 | 1.254,00 | |
| 1619 | LEONARDO MARCELINO MARTINS | 0000135.527.336/63 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0000411/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 942 | 965,46 | 965,46 | 0,00 | |
| 1620 | LEONEL ALVES SOUZA | 0000118.736.936/56 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1530.0058157/2024-18 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5017 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1621 | LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA | 12.967.719/0001-85 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MIGRAÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE PERIÓDICO ACADÊMICO CIENTÍFICO DA REVISTA JURÍDICA DO MPMG, REVISTA DE JURE, QUE UTILIZA A PLATAFORMA OPEN JO URNAL SYSTEMS/SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTAS OJS/SEER. CT.118/2022. VIGENCIA 23/07/22 A 22/07/24. SEI 19.16.3901.0086567/2 022-64. |
Link | Não atende | PREGAO | 414 | 975,00 | 975,00 | 390,00 | |
| 1622 | LETICIA DE OLIVEIRA MASTRELLA | 0000876.782.091/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.1512.0163812/2023-85 |
Link | Não atende | Não se aplica | 168 | 634,00 | 634,00 | 634,00 | |
| 1623 | LETICIA DE OLIVEIRA MASTRELLA | 0000876.782.091/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1512.0041025/2024-65 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3763 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1624 | LG INFORMATICA | 01.468.594/0001-22 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONSULTORIA TÉCNICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS RELATIVAS AO SOF TWARE DE RECURSOS HUMANºS E FOLHA DE PAGAMENTO. INEXIGIBILIDADE DE L ICITAÇÃO Nº 085/18. 3ºTA.19.16.2177.0122841/2023-33. CT.227/18. VIGE NCIA 27/12/2023 ATÉ 26/12/2024. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 2679 | 313.153,11 | 125.147,74 | 0,00 | |
| 1625 | LG INFORMATICA | 01.468.594/0001-22 | SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA CONSULTORIA TÉCNICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS RELATIVAS AO SOF TWARE DE RECURSOS HUMANºS E FOLHA DE PAGAMENTO. INEXIGIBILIDADE DE L ICITAÇÃO Nº 085/18. 3ºTA.19.16.2177.0122841/2023-33. CT.227/18. VIGE NCIA 27/12/23 A 26/12/24. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 2681 | 24.040,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 1626 | LIGIA APARECIDA ALVES PIMENTA | 0000117.309.456/35 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1550.0048929/2024-69 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4767 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1627 | LILIA LUCIANO | 0000011.848.846/50 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSO PRIMEIRO TRIMESTRE/24 - CARTAO - GAECO DIVINOPOLIS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2748 | 111,92 | 111,92 | 111,92 | |
| 1628 | LILIA LUCIANO | 0000011.848.846/50 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.2492.0040545/2024-71 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4078 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1629 | LILIAN NORONHA NASSIF | 0000762.409.596/34 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA COM AQUISICÃO DE PRODUT OS PARA TRABALHOS PERICIAIS DA CEAT INFORMÁTICA, EM CARATER EMERGENC IAL, SUPORTADA PELA SERVIDORA LILIAN NORONHA NASSIF. DOCUMENTO FISCAL: 368770 - KALUNGA S/A - CNPJ 43.283.811/0034-18. AUTORIZACAO DG: 7280201 CONTRATO PGJ: S/VINC. COMPETÊNCIA: MARCO/24 LOCALIDADE: BELO HORIZONTE. SEI: 19.16.2142.0049650/2024-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4751 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | |
| 1630 | LILIAN NORONHA NASSIF | 0000762.409.596/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - SEI.19.16.2147.0052343/2024-10 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4754 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| 1631 | LILIANE KISSILA AVELAR LESSA | 0000061.381.136/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1937 | 247,20 | 247,20 | 0,00 | |
| 1632 | LIMPIM SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI | 18.800.203/0001-28 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO) EM IMOVEIS OCUPADOS PELO M PMG. 4ºTA.19.16.3914.01 26381/2023-36. CT.156/21 - VIGENCIA 17/12/20 23 A 16/12/2024. ITEM 1- REGIAO VALE DO JEQUITINHONHA E VALEDO RIO D OCE (LOTE 4). |
Link | Não atende | PREGAO | 1477 | 27.163,03 | 15.636,89 | 3.261,11 | |
| 1633 | LINCOLN SILVA ALVES | 0000162.665.656/84 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 - SEI: 19.16.1880.0160140/2023-07. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1994 | 75,60 | 75,60 | 0,00 | |
| 1634 | LINCOLN SILVA ALVES | 0000162.665.656/84 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVER SEGUNDO TRIMESTRE/24 -_PJ RIO POMBA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3733 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | |
| 1635 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 12.039.966/0001-11 | SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS
PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE LIMPEZA VEICULAR POR MEIO DA DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM UTILIZACAO DE CART AO MAGNETICO OU MEIO EQUIVALENTE EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENC IADOS PARA A FROTA VEICULAR DO MPMG, PERIODO DE 24 MESES. 1ºTA.19.16 .3907.0088105/2023-58. CT.128121 - VIGENCIA 31/10/2023 A 30/10/2025. |
Link | Não atende | PREGAO | 2101 | 41.017,44 | 13.409,03 | 4.417,37 | |
| 1636 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | 02.491.558/0001-42 | LOCACAO DE VEICULOS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO VEICULAR. 4ºTA.19.16.3907.0056207/2023-41. CT.088/21 - VIGE NCIA 31/08/2023 A 30/08/2024. ITEM.I = VEICULO TIPO SEDAN - COR PRAT A; ITEM.2 = VEICULO TIPO SEDAN - COR PRETA; E ITEM.3 =VEICULO TIPO C AMINHONETE. |
Link | Não atende | PREGAO | 1341 | 2.097.767,00 | 1.258.060,20 | 419.353,40 | |
| 1637 | LOGICNET TECNOLOGIA LTDA -ME | 10.329.992/0001-59 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS PAGAMENTO DE VALOR PROVISIONADO A MENOR PARA DEZEMBRO 2023, CONFORME AUTORIZACAO 6617272. SEI 19.16.1216.0000135/2024-19 |
Link | Não atende | PREGAO | 146 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | |
| 1638 | LOGICNET TECNOLOGIA LTDA -ME | 10.329.992/0001-59 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA INTEGRADA DE REDE DE DADOS, COM F ORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, SERVICOS DE INSTALACAO, CON FIGURACAO, MANUTENCAO, ATUALIZACAO, MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO, NA FORMA PRESENCIAL E NAO PRESENCIAL, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA C ONTINUA, NAS DIVERSAS UNIDADES DO MP EM MG E EM BRASILIA/DF. 2ºTA.19 .16.1216.0095712/2023-31. CT. 170/2020 - VIGENCIA 17/11/2023 A 16/11 /2024. ITEM.I-MANUTENCAO UTM TIPO II/ ITEM.2-MANUTENCAO UTM TIPO II/ / ITEM.3-SOLUCAO GERNCIAMENTO UTM'S 1/ ITEM.4-SERVLCOS SEGURANCA MSS . |
Link | Não atende | PREGAO | 1095 | 418.599,97 | 329.907,88 | 82.986,09 | |
| 1639 | LOHANA CAVALCANTI COSTA | 0000013.673.214/33 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 351293 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2621 | 955,32 | 955,32 | 0,00 | |
| 1640 | LOHANA CAVALCANTI COSTA | 0000013.673.214/33 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 358680. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5004 | 1.828,56 | 1.828,56 | 1.828,56 | |
| 1641 | LORENA LUIZA COSTA ROSA NOGUEIRA | 0000138.372.868/27 | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS POR CONTRATO CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA COM HABILITAÇÃO EM FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO, DE FORMA VIRTUAL, EM SESSÕES INDIVIDUAIS E EM GRUPO, DE SERVIDORES ENVOLVIDOS COM OS CANAIS DE R ÁDIO E TELEVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DI SPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2023. CT.086/2023. VIGENCIA 06/08/23 A 05 /08/24. SEI 19.16.2107.0021381/2023-59. |
Link | Não atende | DISPENSA | 772 | 13.312,50 | 10.650,00 | 5.325,00 | |
| 1642 | LORENE DE MARCHI E SILVA | 0000008.745.936/11 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES LOCALIDADE: BELO HORIZONTE.CIONAL DE DESPESA HAVIDA COM AQUISICAO DE KIT DE ROLAMENTO DE PORTA DE CORRER DE ARMÁRIO DA DIRETORIA DO COLE GIO E DA CAMARA DE PROCURADORES DE JUSTIÇA SUPORTADA PELA SERVIDORA LORENE DE MARCHI E SILVA. DOCUMENTO FISCAL: .063.989 -FERRAGENS ATUAL- CNPJ 02.968.810/0001-61 AUTORIZAÇÃO DG: 7402406 CONTRATO PGJ: S/ VINC. COMPETÊNCIA: MAIO/2024 SEI: 19.16.2237.0061173/2024-34 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5321 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1643 | LORIVAL ANTUNES VIEIRA | 0000054.443.218/58 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA ALAMEDA ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO, NO 79 BAIRRO ESPLANADA, EM MONTE AZUL/MG. CONTRATO NO 164/2022 SEI: 19 .16.2479.0108568/2022-55 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1246 | 6.500,00 | 5.200,00 | 1.300,00 | |
| 1644 | LOURIVAL BATISTA DA SILVA | 0000044.488.896/96 | REPAROS DE BENS IMOVEIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃ O DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOA ESPERAN ÇA/MG. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 104. 1ºTA.19.16.1668.0112083/2023-5 3. CT.177/22. VIGÊNCIA 01/12/2023 ATÉ 30/11/2024. |
Link | Não atende | DISPENSA | 374 | 600,00 | 400,00 | 178,00 | |
| 1645 | LPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - ME | 17.894.089/0001-80 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO GALPÃO SITUADO NA RU A DIORITA, NO 216, PRADO, EM BELO HORIZONTE/MG - TERMO ADITIVO NO 08 5/2023 - VIGENCIA: 01/07/2023 A 30/06/2025 - CONTRATO NO 034/2015 SEI: 19.16.2430.0024457/2023-44 |
Link | Não atende | DISPENSA | 722 | 161.748,96 | 161.748,96 | 40.437,24 | |
| 1646 | LPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - ME | 17.894.089/0001-80 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, IPTU E TXRS, DO QU INTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO GALPÃO SITUADO NA RU A DIORITA, NO 216, PRADO, EM BELO HORIZONTE/MG - TERMO ADITIVO NO 08 5/2023 - VIGENCIA: 01/07/2023 A 30/06/2025 - CONTRATO NO 034/2015 S EL: 19.16.2430.0024457/2023-44 |
Link | Não atende | DISPENSA | 723 | 29.000,00 | 20.778,23 | 5.510,88 | |
| 1647 | LUANA BARBOSA SILVA | 0000065.805.196/22 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA A VENIDA JOSÉ LONGUINHOS DE QUEIROZ, N.0 4.930, BAIRRO BARBOSA SOARES, EM ITAPAGIPE/MG - T.A. NO 134/2023 - VIGENCIA: 14/08 /2023 A 13/08/20 24 - CT NO 110/2020 - SEI: 19.16.1554.0041077/2023- 71 |
Link | Não atende | DISPENSA | 349 | 14.654,30 | 11.723,44 | 2.930,86 | |
| 1648 | LUARA VELOSO SILVA | 0000081.988.426/08 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1426.0163160/2023-64 |
Link | Não atende | Não se aplica | 106 | 519,78 | 519,78 | 519,78 | |
| 1649 | LUARA VELOSO SILVA | 0000081.988.426/08 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1426.0041071/2024-16 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3766 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1650 | LUCAS AUGUSTO RESENDE MONTEIRO | 0000087.902.046/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1939 | 605,64 | 605,64 | 0,00 | |
| 1651 | LUCAS AUGUSTO RESENDE MONTEIRO | 0000087.902.046/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 348743 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2622 | 1.365,72 | 1.365,72 | 0,00 | |
| 1652 | LUCAS AUGUSTO RESENDE MONTEIRO | 0000087.902.046/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3305 | 470,40 | 470,40 | 0,00 | |
| 1653 | LUCAS AUGUSTO RESENDE MONTEIRO | 0000087.902.046/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 357804 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4577 | 1.915,20 | 1.915,20 | 1.915,20 | |
| 1654 | LUCAS BACELETTE OTTO QUARESMA | 0000110.712.646/05 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 348903 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1637 | 248,52 | 248,52 | 0,00 | |
| 1655 | LUCAS CESAR DIAS BARRETO AMBROSIO | 0000049.338.891/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1941 | 624,18 | 624,18 | 0,00 | |
| 1656 | LUCAS CESAR DIAS BARRETO AMBROSIO | 0000049.338.891/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 350083 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2623 | 348,84 | 348,84 | 0,00 | |
| 1657 | LUCAS CESAR DIAS BARRETO AMBROSIO | 0000049.338.891/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3307 | 921,12 | 921,12 | 0,00 | |
| 1658 | LUCAS CESAR DIAS BARRETO AMBROSIO | 0000049.338.891/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4311 | 690,84 | 690,84 | 0,00 | |
| 1659 | LUCAS CESAR DIAS BARRETO AMBROSIO | 0000049.338.891/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5290 | 739,86 | 739,86 | 739,86 | |
| 1660 | LUCAS DANIEL DUARTE DE SOUZA | 0000132.597.386/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 362786 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5306 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | |
| 1661 | LUCAS DE SALES VALACIO | 0000107.551.166/66 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A MOVIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA 1A E 2A PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE BOA ESPERANÇA/MG, ATO DE DISPENSA DE LICIT AÇÃO N 5986081, CT. 19.16.1136.0012646/2023-15. VIGENCIA 16/10/23 A 15/10/24. |
Link | Não atende | DISPENSA | 691 | 2.250,00 | 900,00 | 0,00 | |
| 1662 | LUCAS DE SALES VALACIO | 0000107.551.166/66 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A MOVIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA 1ª E 2ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE BOA ESPERANÇA/MG, REFERENTE AO MES DE DEZE MBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZACAO 7075901. SEI 19.16.1668.0027611/2 024-33. |
Link | Não atende | DISPENSA | 3580 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| 1663 | LUCAS DIAS PEREIRA NUNES | 0000088.471.837/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 349051 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1638 | 306,94 | 306,94 | 0,00 | |
| 1664 | LUCAS DIAS PEREIRA NUNES | 0000088.471.837/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO348723 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1639 | 548,34 | 548,34 | 0,00 | |
| 1665 | LUCAS DIAS PEREIRA NUNES | 0000088.471.837/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 354180 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3152 | 74,21 | 74,21 | 0,00 | |
| 1666 | LUCAS DIAS PEREIRA NUNES | 0000088.471.837/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3313 | 613,32 | 613,32 | 0,00 | |
| 1667 | LUCAS DIAS PEREIRA NUNES | 0000088.471.837/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4313 | 679,44 | 679,44 | 0,00 | |
| 1668 | LUCAS DIAS PEREIRA NUNES | 0000088.471.837/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 362177 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5148 | 74,21 | 74,21 | 74,21 | |
| 1669 | LUCAS DIAS PEREIRA NUNES | 0000088.471.837/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5291 | 974,70 | 974,70 | 974,70 | |
| 1670 | LUCAS DIAS PEREIRA NUNES | 0000088.471.837/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 363119 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5527 | 74,21 | 74,21 | 74,21 | |
| 1671 | LUCAS FRANCISCO ROMAO E SILVA | 0000331.732.478/33 | AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO; DACTE N. 078733 / 079046; ATO DE PROMOCAO PUBLICADO EM 31/01/2024; JANEIRO/2024; PATOS DE MINAS/MG; 0; PROCESSO SEI 19.1 6.0432.0017408/2024-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2913 | 13.280,00 | 13.280,00 | 0,00 | |
| 1672 | LUCAS FRANCISCO ROMAO E SILVA | 0000331.732.478/33 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5292 | 752,40 | 752,40 | 752,40 | |
| 1673 | LUCAS GOMES MOREIRA | 0000084.668.576/05 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA_- CASO 338761 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0000411/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4346 | 142,60 | 142,60 | 0,00 | |
| 1674 | LUCAS JOSE DA CUNHA FRANK | 0000058.962.186/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA DIARIA VENCIDA - CASO 349472 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2179 | 1.277,20 | 1.277,20 | 0,00 | |
| 1675 | LUCAS JOSE DA CUNHA FRANK | 0000058.962.186/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 353746 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3123 | 1.413,60 | 1.413,60 | 0,00 | |
| 1676 | LUCAS JOSE DA CUNHA FRANK | 0000058.962.186/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 358450 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4727 | 1.413,60 | 1.413,60 | 1.413,60 | |
| 1677 | LUCAS JOSE DA CUNHA FRANK | 0000058.962.186/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 362716 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5419 | 1.600,56 | 1.600,56 | 1.600,56 | |
| 1678 | LUCAS NACUR ALMEIDA RICARDO | 0000124.575.276/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 348499 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2739 | 508,44 | 508,44 | 0,00 | |
| 1679 | LUCAS NACUR ALMEIDA RICARDO | 0000124.575.276/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3328 | 950,78 | 950,78 | 0,00 | |
| 1680 | LUCAS NACUR ALMEIDA RICARDO | 0000124.575.276/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5293 | 1.988,16 | 1.988,16 | 1.988,16 | |
| 1681 | LUCAS ROLLA | 0000375.071.336/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 - SEI: 19.16.2214.0005261/2024-04. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2011 | 254,68 | 254,68 | 0,00 | |
| 1682 | LUCAS ROLLA | 0000375.071.336/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - 23A. PJ PJDDCA INFRACIONAL BH |
Link | Não atende | Não se aplica | 4108 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| 1683 | LUCAS SANCHES TIZZO | 0000396.060.348/79 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1943 | 391,40 | 391,40 | 0,00 | |
| 1684 | LUCAS SANCHES TIZZO | 0000396.060.348/79 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 351011 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2565 | 1.260,84 | 1.260,84 | 0,00 | |
| 1685 | LUCAS SANCHES TIZZO | 0000396.060.348/79 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3330 | 433,20 | 433,20 | 0,00 | |
| 1686 | LUCAS SANCHES TIZZO | 0000396.060.348/79 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4315 | 866,40 | 866,40 | 0,00 | |
| 1687 | LUCAS SANCHES TIZZO | 0000396.060.348/79 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 355923 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5149 | 809,40 | 809,40 | 809,40 | |
| 1688 | LUCAS SANCHES TIZZO | 0000396.060.348/79 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5295 | 433,20 | 433,20 | 433,20 | |
| 1689 | LUCAS SANCHES TIZZO | 0000396.060.348/79 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 361111 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5308 | 1.142,38 | 1.142,38 | 1.142,38 | |
| 1690 | LUCAS SILVA E GRECO | 0000044.756.526/50 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA - CASO 343369 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0000411/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2861 | 581,82 | 581,82 | 0,00 | |
| 1691 | LUCELIA GOMES PEREIRA FREITAS | 0000035.913.846/23 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1827.0164307/2023-37 |
Link | Não atende | Não se aplica | 61 | 979,92 | 979,92 | 979,92 | |
| 1692 | LUCELIA GOMES PEREIRA FREITAS | 0000035.913.846/23 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - NANUQUE |
Link | Não atende | Não se aplica | 4641 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1693 | LUCIANA AGUIAR LANZA | 0000037.478.296/27 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.0405.0162025/2023-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 172 | 275,92 | 275,92 | 275,92 | |
| 1694 | LUCIANA AGUIAR LANZA | 0000037.478.296/27 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - 1A. PJ LAVRAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3954 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1695 | LUCIANA BRETAS | 0000059.830.066/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1945 | 504,70 | 504,70 | 0,00 | |
| 1696 | LUCIANA BRETAS | 0000059.830.066/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3332 | 770,64 | 770,64 | 0,00 | |
| 1697 | LUCIANA BRETAS | 0000059.830.066/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4318 | 1.274,52 | 1.274,52 | 0,00 | |
| 1698 | LUCIANA BRETAS | 0000059.830.066/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5296 | 1.142,28 | 1.142,28 | 1.142,28 | |
| 1699 | LUCIANA MARILIA CARNEIRO PERDIGAO E VIEIRA | 0000794.997.166/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JAPÃO, NO 369 - BAIRRO CARIRU, EM IPATINGA/MG. CT.028/2022. SEI 19.16.2479.0011420/2022-74. |
Link | Não atende | DISPENSA | 333 | 55.471,51 | 44.093,00 | 11.365,86 | |
| 1700 | LUCIANE DE PAIVA BRASIL | 0000414.152.051/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. |
Link | Não atende | Não se aplica | 181 | 419,88 | 419,88 | 419,88 | |
| 1701 | LUCIANE DE PAIVA BRASIL | 0000414.152.051/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1790.0042120/2024-86 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3738 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1702 | LUCIANO HENRIQUE DE TOLEDO | 0000358.408.258/75 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 905 DO EDIFÍCIO SATÉLITE PASSOS, SITUADO NA AVENIDA AROUCA, N 660, 9 ANDAR, CENTRO , EM PASSOS/MG. T.A. NO 209/2022 - VIGENCIA: 01/12/2022 ATÉ 3 0/11/20 26 - CONTRATO NO 289/2012 - SEI: 19.16.3897.0079861/2022-87 |
Link | Não atende | DISPENSA | 447 | 945,25 | 756,20 | 189,05 | |
| 1703 | LUCIANO REIS PIMENTA | 0000025.883.246/06 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 343755 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 24/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2396 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | |
| 1704 | LUCILEIA VILELA NOVAIS | 0000044.490.816/17 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.1607.0000805/2024-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 235 | 312,90 | 312,90 | 312,90 | |
| 1705 | LUCILEIA VILELA NOVAIS | 0000044.490.816/17 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1607.0044010/2024-10 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4082 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1706 | LUCILENE DE SOUZA MATOS MELO | 0000814.262.676/49 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - CAMBUI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4068 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1707 | LUDIMILA COIMBRA DA SILVA | 0000062.772.406/09 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 - SEI: 19.16.2488.0002068/2024-43. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1942 | 254,48 | 254,48 | 0,00 | |
| 1708 | LUDIMILA COIMBRA DA SILVA | 0000062.772.406/09 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - GAECO BH |
Link | Não atende | Não se aplica | 4648 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1709 | LUIS AUGUSTO BELLOTI | 0000160.121.978/45 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS DE VIAGEM VENCIDAS, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0016 595/2024-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1737 | 2.764,92 | 2.764,92 | 0,00 | |
| 1710 | LUIS AUGUSTO BELLOTI | 0000160.121.978/45 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZACAO DE TRANSPORTE, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0016 595/2024-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1750 | 395,52 | 395,52 | 0,00 | |
| 1711 | LUIS AUGUSTO BELLOTI | 0000160.121.978/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1946 | 527,36 | 527,36 | 0,00 | |
| 1712 | LUIS AUGUSTO BELLOTI | 0000160.121.978/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3593 | 656,64 | 656,64 | 0,00 | |
| 1713 | LUIS AUGUSTO BELLOTI | 0000160.121.978/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4319 | 583,68 | 583,68 | 0,00 | |
| 1714 | LUIS AUGUSTO BELLOTI | 0000160.121.978/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5297 | 729,60 | 729,60 | 729,60 | |
| 1715 | LUIS FELIPE ALMEIDA PINHO | 0000109.424.516/00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344682 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 19/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2397 | 1.287,28 | 1.287,28 | 0,00 | |
| 1716 | LUIS GUSTAVO BREGAGNOLI | 0000048.620.616/56 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - CASO 344398 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1641 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | |
| 1717 | LUIS GUSTAVO BREGAGNOLI | 0000048.620.616/56 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL COM DEPESAS COM PEDÁGIO E TAXA AMB IENTAL SUPORTADA PELO SGT LUIS GUSTAVO BREGAGNOLI, DO GAECO, EM VIAG EM INSTITUCIONAL AO MUNICIPIO DE UBATUBA/SP. EM SAO PAULO, SOMENTE O S VEÍCULOS OFICIAS PERTENCENTES AO PRÓPRIO ESTADO POSSUEM DIREITO À ISENÇÃO DE PEDÁGIO, E A TAXA AMBIENTAL É EXIGIDA A TODOS OS MOTORIST AS QUE CIRCULAM NO MUNICÍPIO DE UBATUBA. AUTORIZAÇÃO DG: 6925383 CONTRATO PGJ: S/VINC. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024 LOCALIDADE: UBATUBA/SP. SEI: 19.16.3742.0021535/2024-85 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2758 | 256,70 | 256,70 | 0,00 | |
| 1718 | LUIS GUSTAVO PATUZZI BORTONCELLO | 0000827.952.150/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4321 | 1.479,60 | 1.479,60 | 0,00 | |
| 1719 | LUIS GUSTAVO PATUZZI BORTONCELLO | 0000827.952.150/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5298 | 923,40 | 923,40 | 923,40 | |
| 1720 | LUISA CARLA VILACA GONCALVES GUIMARAES | 0000100.209.386/40 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - CASO 344250 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1642 | 1.163,64 | 1.163,64 | 0,00 | |
| 1721 | LUISA CARLA VILACA GONCALVES GUIMARAES | 0000100.209.386/40 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - CASO 344248 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1643 | 256,82 | 256,82 | 0,00 | |
| 1722 | LUISA CARLA VILACA GONCALVES GUIMARAES | 0000100.209.386/40 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - CASO 344247 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1644 | 1.163,64 | 1.163,64 | 0,00 | |
| 1723 | LUISA CARLA VILACA GONCALVES GUIMARAES | 0000100.209.386/40 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 343359 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 12/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2398 | 581,82 | 581,82 | 0,00 | |
| 1724 | LUISA CARLA VILACA GONCALVES GUIMARAES | 0000100.209.386/40 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344249 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 23/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2399 | 581,82 | 581,82 | 0,00 | |
| 1725 | LUISA CARLA VILACA GONCALVES GUIMARAES | 0000100.209.386/40 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - INDENIZACAO TRANSPORTE CASO 344249 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 23/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2447 | 233,81 | 233,81 | 0,00 | |
| 1726 | LUISA SANTIN GARCIA | 0000075.388.509/37 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3333 | 433,20 | 433,20 | 0,00 | |
| 1727 | LUISA SANTIN GARCIA | 0000075.388.509/37 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 345694 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3612 | 967,86 | 967,86 | 0,00 | |
| 1728 | LUISA SANTIN GARCIA | 0000075.388.509/37 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4300 | 541,50 | 541,50 | 0,00 | |
| 1729 | LUISA SANTIN GARCIA | 0000075.388.509/37 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5299 | 758,10 | 758,10 | 758,10 | |
| 1730 | LUIZ ABEILARD DOS ANJOS | 0000535.201.576/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. |
Link | Não atende | Não se aplica | 277 | 484,33 | 484,33 | 484,33 | |
| 1731 | LUIZ ABEILARD DOS ANJOS | 0000535.201.576/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.0929.0041995/2024-80 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3740 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1732 | LUIZ CARLOS DA SILVA MELO | 0000393.483.421/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA LOJA 1 DO IMÓVEL SIT U ADO NA RUA PROFESSOR BENEVIDES, N. 436, EM ARINOS/MG. T.A. NO 128/2 023 - VIGENCIA: 04/08/2023 ATÉ 03/08/2027 - CT. N.0 169/201 2 |
Link | Não atende | DISPENSA | 158 | 9.414,75 | 7.531,80 | 1.882,95 | |
| 1733 | LUIZ CARLOS DA SILVA MELO | 0000393.483.421/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS ################################################ |
Link | Não atende | DISPENSA | 159 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1734 | LUIZ CARLOS DA SILVA MELO | 0000393.483.421/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO, IPTU/TXRS, REFEREN TE AO DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA LOJA 1 DO IMÓV EL SITUADO NA RUA PROFESSOR BENEVIDES, N. 436, EM ARINOS/MG. TA NO 1 28/2023 - VIGENCIA: 04/08/2023 ATÉ 03/08/2027 - CT. N.016 912012 - S EI: 19.16.1484.005097112023-54 |
Link | Não atende | DISPENSA | 2047 | 9.000,00 | 1.509,46 | 672,54 | |
| 1735 | LUIZ CARLOS ROLA BOMTEMPO DE VITORIA | 0000499.463.746/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO CONSISTE NA " LOCAÇÃO DE LOJA E SOBRELOJA DE IMÓVEL SITUADO NA AVALMIR DE SOUZA AMENO, NO 46-LOJA 01, FUNCIONÁRIOS, EM TIMÓTEO -MG" . VIGEN CIA:01/09 12020 A 31/08/2025 - T.A. NO 120/2020 - CT NO 067/2015 SEI:19.16.389 7.0012058/2020-93 |
Link | Não atende | DISPENSA | 545 | 3.119,00 | 2.495,20 | 623,80 | |
| 1736 | LUIZ CARLOS SANTOS ARAUJO | 0000708.549.986/91 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RECOLHIMENTO INSS SEGURADO DE SERVIÇO RPA CONFORME SOLICITAÇÃO DAFI 6985525 SEI : 19.16.5708.0018185/2024-32 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2915 | 12,36 | 12,36 | 0,00 | |
| 1737 | LUIZ CESAR ROCHA SANTOS | 0000041.552.586/17 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA_19.16.6234.0002509/2024-40 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1532 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1738 | LUIZ CESAR ROCHA SANTOS | 0000041.552.586/17 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - CRPP - MOC |
Link | Não atende | Não se aplica | 4643 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1739 | LUIZ EDUARDO DA SILVA VIANA | 0000112.129.587/80 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344228 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 23/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2400 | 567,00 | 567,00 | 0,00 | |
| 1740 | LUIZ EDUARDO DA SILVA VIANA | 0000112.129.587/80 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - INDENIZACAO TRANSPORTE CASO 344228 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 23/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2448 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | |
| 1741 | LUIZ FERNANDO HOLLERBACH | 0000045.863.146/99 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1514.0043503/2024-59 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4080 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1742 | LUIZ GUSTAVO FABRIS FERREIRA | 0000398.467.918/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 346274 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2567 | 1.151,40 | 1.151,40 | 0,00 | |
| 1743 | LUIZ GUSTAVO GONCALVES RIBEIRO | 0000851.937.636/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1947 | 894,04 | 894,04 | 0,00 | |
| 1744 | LUIZ GUSTAVO GONCALVES RIBEIRO | 0000851.937.636/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3334 | 1.117,24 | 1.117,24 | 0,00 | |
| 1745 | LUIZ GUSTAVO GONCALVES RIBEIRO | 0000851.937.636/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4323 | 989,52 | 989,52 | 0,00 | |
| 1746 | LUIZ GUSTAVO GONCALVES RIBEIRO | 0000851.937.636/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5301 | 1.272,24 | 1.272,24 | 1.272,24 | |
| 1747 | LUIZ HENRIQUE DE SOUSA | 0000043.139.346/00 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RECOLHIMENTO INSS SEGURADO DE SERVIÇO RPA CONFORME SOLICITAÇÃO DAFI 6985603 SEI : 19.16.1783.0025687/2024-10 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2912 | 18,70 | 18,70 | 0,00 | |
| 1748 | LUIZ OCTAVIO ZANONI - ME | 06.892.888/0001-09 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E EQUIPAMENT OS, NA SEDE DA PJ DE ITUIUTABA/MG. SERVICO BIMESTRAL (6X). 20TA.074/ 23 - CT.028/21 - VIGENCIA 03/05/2023 A 02/05/2024. S EI 19.16.0396.00 20223/2023-51. |
Link | Não atende | DISPENSA | 1466 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | |
| 1749 | LUIZ OCTAVIO ZANONI - ME | 06.892.888/0001-09 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E EQUIPAMENT OS, NA SEDE DA PJ DE ITUIUTABA/MG. SERVICO BIMESTRAL (6X). 20TA.074/ 23 - 3ºTA.19.16.0962.0003635/2024-24. CT.028/21 - VI GENCIA 03/05/2024 A 02/05/2025. |
Link | Não atende | DISPENSA | 3946 | 250,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 1750 | LUIZ ROBERTO FRANCA LIMA | 0000012.638.426/66 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS DE VIAGEM VENCIDAS, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0034 176/2024-45 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3463 | 8.755,58 | 8.755,58 | 0,00 | |
| 1751 | LUIZ ROBERTO FRANCA LIMA | 0000012.638.426/66 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZACAO DE TRANSPORTE, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0034 176/2024-45 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3470 | 1.272,05 | 1.272,05 | 0,00 | |
| 1752 | LUIZ ROBERTO FRANCA LIMA | 0000012.638.426/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5571 | 468,65 | 468,65 | 468,65 | |
| 1753 | LUIZA ALMEIDA VALENTIM DE OLIVEIRA | 0000000.543.076/35 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV ENIDA CAMPINA VERDE, N.0 1.395, CENTRO, EM ITURAMA/MG.T.A. N.0 02712 023 - VIGENCIA: 20/02/2023 ATÉ 19/02/2028 - CT. N.0 012/20 13 SEI: 19.16.3897.011300512022-24 |
Link | Não atende | DISPENSA | 355 | 18.739,81 | 12.730,89 | 3.239,81 | |
| 1754 | LUMIS EIP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 04.472.647/0001-77 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO CONSISTE NA " PRESTAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REL ATIVOS AO SOFTWARE DE GESTÃO DE CONTEÚDO LUMIS PORTAL. PRORROGA-SE O CONTRATO INICIAL POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) ) MESES, A PARTIR DE 17/02/2023 ATÉ 16/02/2025 E REAJUSTE DE 5,7848%, SOBRE O VALOR DOS S ERVICOS. SEI 19.16.3677.0163945/2022-09 T.A. N.0 006/2023 -CT N.0 00 3/2021 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 1389 | 84.876,80 | 50.926,08 | 0,00 | |
| 1755 | LUMIS EIP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 04.472.647/0001-77 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO PORTAL CORPORATIVO DO MPMG (PORTAIS INTERNE T E INTRANET) NO MODELO PLATFORMAS A SERVICE (PAAS) HOSPEDADAGEM INF RAESTRUTURA NA NUVEM, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E INFRAESTRUTURA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6595063. CT. 19.16.1937.0062500/2023-39. VIGENCIA 28/12/2023 A 27/12/2024. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 1678 | 161.384,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 1756 | MAILA APARECIDA BARBOSA DE SOUSA | 0000073.489.506/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 357356 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4578 | 559,74 | 559,74 | 559,74 | |
| 1757 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM.
PUBLICA AQUISICAO DE PLACAS DE ALUMINIO FUNDIDO E AÇO INºX, COM ENTREGA PARC ELADA. 1ºTA.144/22. CT.097/21 - VIGENCIA 05/09/2022 A 04/09/2023. SE I 19.16.2110.0088267/2022-41. *LOTE 1 - PLACAS DE ALUMINIO FUNDIDO, LETRAS ALTO RELEVO, COR PRETA. (ITEM.1=COD.1387081 / ITEM.2=COD.1806 947 / ITEM.3=COD.1387103). |
Link | Não atende | PREGAO | 1422 | 10.233,02 | 1.144,63 | 0,00 | |
| 1758 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORACOES E MEDALHAS AQUISICAO DE PLACAS DE ALUMINIO FUNDIDO E AÇO INºX, COM ENTREGA PARC ELADA. 1ºTA.144/22 - CT.097/21 - VIGENCIA 05/09/2022 A 04/09/2023. S EI 19.16.2110.0088267/2022-41. *LOTE 2 - PLACAS PARA SOLENIDADES OFI CIAIS EM ACO INºX. (ITEM.1=COD.1396277 / ITEM.2=COD.1396234 / ITEM . 3=COD.1396250). |
Link | Não atende | PREGAO | 1424 | 6.203,01 | 792,60 | 0,00 | |
| 1759 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | MOBILIARIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENT E Nº 321/2023, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA (QUADROS DE AVISO). SEI 19.16.3913.0044713/2024-80. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 4812 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1760 | MALTA PROJETOS E AVALIACAO DE IMOVEIS LTDA - ME | 19.900.186/0001-63 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019 SEI: 19.16.3702.0030311/2024-25 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2856 | 1.537,80 | 1.537,80 | 0,00 | |
| 1761 | MANSUR JOSE NADER | 0000098.426.588/05 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - CASO 335756 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1645 | 84,46 | 84,46 | 0,00 | |
| 1762 | MANUEL PEREIRA DE BARROS | 0000009.226.336/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 501 E 503 E DA S VAGAS DE GARAGEM 61 E 62 DO ED. D OUTOR GERALDO MOUTINHO SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, NO 990, CENTRO EM JUIZ DE FORA/MG. CT.266/2012 - 50TA. 171/2022 - VIGEN CIA 03/1112022 A 02/11/2027. SEI 19.16.2256.0014611/2019-12. |
Link | Não atende | DISPENSA | 365 | 19.985,20 | 15.988,16 | 3.997,04 | |
| 1763 | MANUELLA DE OLIVEIRA NUNES MARANHAO AYRES FERREIRA | 0000218.690.298/28 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1948 | 519,12 | 519,12 | 0,00 | |
| 1764 | MANUELLA DE OLIVEIRA NUNES MARANHAO AYRES FERREIRA | 0000218.690.298/28 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3335 | 574,56 | 574,56 | 0,00 | |
| 1765 | MANUELLA DE OLIVEIRA NUNES MARANHAO AYRES FERREIRA | 0000218.690.298/28 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4325 | 656,64 | 656,64 | 0,00 | |
| 1766 | MANUELLA DE OLIVEIRA NUNES MARANHAO AYRES FERREIRA | 0000218.690.298/28 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5302 | 738,72 | 738,72 | 738,72 | |
| 1767 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | MOBILIARIO AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DIVERSIFICADOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CLAVICULÁRIO). SEI 19.16.3913.0007731/2024-76. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1004 | 3.100,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 1768 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (APARELHO TELEFÔNICO). SEI 19.16.3913.0009284/2024-49. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1577 | 6.988,00 | 6.988,00 | 0,00 | |
| 1769 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | MOBILIARIO AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TETO PARA TELEVISÃO, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. SEI 19.16.3913.0008775/2024-18. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1607 | 2.467,50 | 1.645,00 | 0,00 | |
| 1770 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM.
PUBLICA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DE RP 27/2024 NA QUAL A PGJ É GERENCIADORA. SEI 19.16.2481.0018715/2024-80. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3870 | 485,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1771 | MARA DANIELIE DE SOUZA VIEIRA | 0000031.030.586/16 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1932.0159736/2023-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1493 | 635,87 | 635,87 | 635,87 | |
| 1772 | MARA DANIELIE DE SOUZA VIEIRA | 0000031.030.586/16 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1932.0041882/2024-17 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4765 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1773 | MARCELLA CASTRO DE PAULA | 0000105.111.186/27 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS "LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. COMANDANTE SANTIAGO DANTAS, NO 261 , CENTRO, EM PIRAPORA/MG", A CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DE "FERNAN DO DE PAULA" PARA SEU ESPÓLIO, REPRESENTADO PE LA INVENTARIANTE MARCE LLA CASTRO DE PAULA. T.A. N.0 084/2023 - CT. N.0 056/2019 OBS. O ESPÓLIO DE FERNANDO DE PAULA, REP RESENTADO PELA INVENTARIANTE MARCELLA CASTRO DE P-AULA, ASSUME, A PARTIR DE 30/10/2022, PELO PRES ENTE INSTRUMENTO, A EXECUÇ ÃO CONTRATUAL, OUTRORA EM NOME DE FERNANDO DE PAULA |
Link | Não atende | DISPENSA | 714 | 30.706,30 | 24.562,64 | 6.140,66 | |
| 1774 | MARCELLA NUNES CORDEIRO COSTA | 0000084.311.646/38 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - 19.16.2414.0015789/2024-62 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1612 | 385,00 | 385,00 | 0,00 | |
| 1775 | MARCELLA NUNES CORDEIRO COSTA | 0000084.311.646/38 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AJUDA DE CUSTO (D E A); NOTA FISCAL N. 2; ATO PUBLICADO EM 15/12/202 3; SETEMBRO/2023; VIÇOSA/MG; 0; PROCESSO SEI 19.16.2414.0123306/2023 -25 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2132 | 2.447,36 | 2.447,36 | 0,00 | |
| 1776 | MARCELLA NUNES CORDEIRO COSTA | 0000084.311.646/38 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - COORD REG DE APOIO COMUNITARIO, INCLUSAO E MOBILIZACAO SOCIAIS DA ZONA DA MATA - VICOSA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3942 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| 1777 | MARCELLO MORAES BARROS DE CAMPOS | 0000084.102.268/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1949 | 494,40 | 494,40 | 0,00 | |
| 1778 | MARCELLO MORAES BARROS DE CAMPOS | 0000084.102.268/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3336 | 510,72 | 510,72 | 0,00 | |
| 1779 | MARCELLO MORAES BARROS DE CAMPOS | 0000084.102.268/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4326 | 510,72 | 510,72 | 0,00 | |
| 1780 | MARCELLO MORAES BARROS DE CAMPOS | 0000084.102.268/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5303 | 510,72 | 510,72 | 510,72 | |
| 1781 | MARCELO AUGUSTO DE FIGUEIREDO | 0000032.879.266/75 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - EUGENOPOLIS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4635 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1782 | MARCELO AUGUSTO RODRIGUES MENDES | 0000899.156.076/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5305 | 93,48 | 93,48 | 93,48 | |
| 1783 | MARCELO COSTA TRINDADE | 0000104.849.406/35 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 348658 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2568 | 1.454,64 | 1.454,64 | 0,00 | |
| 1784 | MARCELO COSTA TRINDADE | 0000104.849.406/35 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 354188 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3245 | 388,74 | 388,74 | 0,00 | |
| 1785 | MARCELO COSTA TRINDADE | 0000104.849.406/35 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 354821 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4579 | 1.680,36 | 1.680,36 | 1.680,36 | |
| 1786 | MARCELO COSTA TRINDADE | 0000104.849.406/35 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 360366 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5383 | 1.357,74 | 1.357,74 | 1.357,74 | |
| 1787 | MARCELO DE OLIVEIRA MILAGRES | 0000023.778.466/10 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA ORIENTAR O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURS O DA ALUNA LÍVIA QUINTÃO PIMENTA, NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SEN SU - CIÊNCIAS CRIMINAIS NA VISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROMOVIDO PE LO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF) CONTRATO Nº 19.16.3708.0151400/2023-17 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 11 | 2.806,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 1788 | MARCELO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA LTDA | 18.132.510/0001-88 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DIVERSIFICADOS COM PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DE RP 125/2023, NA QUAL A PGJ É GERENCIADORA. CAFETEIRA ELETRICA SEI 19.16.3913.0009101/2024-43 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 461 | 20.304,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1789 | MARCELO FABIANO DE BRITO | 0000032.543.626/67 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA A VENIDA DOUTOR FULGÊNCIO, NO 430, CENTRO, EM IBIÁ/MG - TERMO ADITIVO NO 073/2023 - VIGENCIA: 06/07/2023 ATÉ 05/07/2024 - CO NTRATO NO 098/ 2020 - SEI: 19.16.1543.0032588/2023-34 |
Link | Não atende | DISPENSA | 323 | 15.677,35 | 12.541,88 | 3.135,47 | |
| 1790 | MARCELO FERNANDES DOS SANTOS | 0000174.604.448/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1950 | 1.095,92 | 1.095,92 | 0,00 | |
| 1791 | MARCELO FERNANDES DOS SANTOS | 0000174.604.448/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3337 | 1.386,24 | 1.386,24 | 0,00 | |
| 1792 | MARCELO FERNANDES DOS SANTOS | 0000174.604.448/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4329 | 1.039,68 | 1.039,68 | 0,00 | |
| 1793 | MARCELO FERNANDES DOS SANTOS | 0000174.604.448/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5307 | 1.559,52 | 1.559,52 | 1.559,52 | |
| 1794 | MARCELO HENRIQUE GOMES COTA | 0000066.071.386/16 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL, COM DUAS VAGAS DE GARAGEM, SITUADO NA RUA ANTÔNIO ALVES, 110, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, NO MUNICÍPIO DE MARIANA/MG. CONTRATO NO 117/2021 SEI: 19.16.2479.0083010/2021-66 |
Link | Não atende | DISPENSA | 397 | 22.871,80 | 18.297,44 | 4.574,36 | |
| 1795 | MARCELO MATA MACHADO LEITE PEREIRA | 0000006.501.096/51 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - 19.16.4424.0163374/2023-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1615 | 806,50 | 806,50 | 0,00 | |
| 1796 | MARCELO RICARDO DA SILVA | 0000014.806.956/88 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/24 - CARTAO - PJ ABRE CAMPO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2994 | 129,93 | 129,93 | 129,93 | |
| 1797 | MARCELO VALADARES LOPES ROCHA MACIEL | 0000056.419.736/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4332 | 232,56 | 232,56 | 0,00 | |
| 1798 | MARCELO VINICIUS R. MIRANDA | 0000077.004.046/23 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 343922 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 15/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2401 | 321,82 | 321,82 | 0,00 | |
| 1799 | MARCIA ADRIANA ALVES CHAVES | 0000056.353.626/80 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.6089.0047119/2024-60 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4772 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1800 | MARCIA ALESSANDRA MACHADO FARIA | 0000024.415.766/90 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.0932.0001964/2024-98 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1498 | 771,40 | 771,40 | 771,40 | |
| 1801 | MARCIA ALESSANDRA MACHADO FARIA | 0000024.415.766/90 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.0932.0049017/2024-76 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4773 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1802 | MARCIA CONSOLMAGNO PIGOZZO | 0000905.021.166/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS LOJAS 03 E 04 DO I MÓVEL SITUADO NA AV. GETÚLIO VARGAS, N.0 750, CENTRO, EM MATIAS BAR BOSA/MG - T.A. NO 071/2023 - VIGENCIA: 31/07/2023 ATÉ 30/ 07/2025 - CT NO 107/2020 - SEI: 19.16.4714.0024791/2023-28 |
Link | Não atende | DISPENSA | 400 | 6.237,35 | 4.989,88 | 1.247,47 | |
| 1803 | MARCIA DAS GRACAS GONCALVES | 0000035.584.146/08 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVER SEGUNDO TRIMESTRE/24 -_PJ SANTA BARBARA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3735 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| 1804 | MARCIA DIAS PEREIRA | 0000604.185.086/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - 19.16.1473.0013754/2024-58 |
Link | Não atende | Não se aplica | 843 | 342,57 | 342,57 | -57,43 | |
| 1805 | MARCIA HELENA MACHADO DE SIQUEIRA | 0000235.750.346/72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TENENTE LEOPOLDINO, NO 100, BAIRRO CENTRO, EM MIRAÍ/MG T.A. NO 201/2021 - CONTRATO NO 313/2011 (SEI NO 19.16.2256.0000115/2 019-09) - VIGENCIA: 17/11/2021 A 16/11/2024 SEI DO TA: 19.16.3897.0 052335/2021- 78 |
Link | Não atende | DISPENSA | 423 | 5.057,00 | 4.044,00 | 1.011,00 | |
| 1806 | MARCIA REGINA DO COUTO | 0000041.779.396/09 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1143.0004217/2024-25 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1507 | 670,90 | 670,90 | 670,90 | |
| 1807 | MARCIA REGINA DO COUTO | 0000041.779.396/09 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1143.0049660/2024-17 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4768 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1808 | MARCIA SILVA | 0000574.016.596/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - PJ ESTRELA DO SUL |
Link | Não atende | Não se aplica | 3966 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1809 | MARCIA SILVA CHAGAS BORGES | 0000838.900.686/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1507.0165023/2023-55 |
Link | Não atende | Não se aplica | 70 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | |
| 1810 | MARCIA SILVA CHAGAS BORGES | 0000838.900.686/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1507.0043496/2024- 62. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3872 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1811 | MARCIO GOMES DE SOUZA | 0000475.460.260/91 | EVENTUAL DE GABINETE EVENTUAL DE GABINETE - PGJAA RESOLUÇÃO PGJ N.º 29/2016, ART. 3 PROCU RADOR-GERAL DE JUSTIÇA ADJUNTO ADMINISTRATIVO |
Link | Não atende | Não se aplica | 190 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1812 | MARCIO HENRIQUE DOS REIS OLIVEIRA | 0000027.413.516/78 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 343769 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 15/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2402 | 126,82 | 126,82 | 0,00 | |
| 1813 | MARCIO KAKUMOTO | 0000026.133.059/40 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS DE VIAGEM VENCIDAS, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0016 595/2024-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1738 | 921,64 | 921,64 | 0,00 | |
| 1814 | MARCIO KAKUMOTO | 0000026.133.059/40 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZACAO DE TRANSPORTE, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0016 595/2024-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1751 | 325,48 | 325,48 | 0,00 | |
| 1815 | MARCIO KAKUMOTO | 0000026.133.059/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1951 | 488,22 | 488,22 | 0,00 | |
| 1816 | MARCIO KAKUMOTO | 0000026.133.059/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3338 | 342,86 | 342,86 | 0,00 | |
| 1817 | MARCIO WANDERLEI SILVA | 0000535.549.576/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA R UA CABO LEÔNCIO, N.0 108, CENTRO, EM MANTENA/MG CT NO 047/2017. 10 TA 08412022. - VIGENCIA: 08/06/2022 A 07/06/2027. SEI NO 19.16.3897.0003722/2020-28 SEI DO TA: 19.16.3897. 0011023/2022-96 |
Link | Não atende | DISPENSA | 394 | 17.303,15 | 13.842,52 | 3.460,63 | |
| 1818 | MARCO ANTONIO COSTA | 0000460.558.786/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4335 | 351,12 | 351,12 | 0,00 | |
| 1819 | MARCO ANTONIO LOPES DE ALMEIDA | 0000768.817.927/00 | EVENTUAL DE GABINETE EVENTUAL DE GABINETE - PGJAA RESOLUÇÃO PGJ N.º 29/2016, ART. 3 CORREGEDOR-GERAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 192 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1820 | MARCO AURELIO PINHEIRO MANSO | 0000061.951.796/47 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 343756 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 24/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2403 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | |
| 1821 | MARCO AURELIO RODRIGUES DE CARVALHO | 0000804.836.236/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3339 | 793,10 | 793,10 | 0,00 | |
| 1822 | MARCO AURELIO RODRIGUES DE CARVALHO | 0000804.836.236/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4337 | 877,80 | 877,80 | 0,00 | |
| 1823 | MARCO AURELIO RODRIGUES DE CARVALHO | 0000804.836.236/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5309 | 877,80 | 877,80 | 877,80 | |
| 1824 | MARCO AURELIO ROMEIRO ALVES MOREIRA | 0000037.375.066/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 350182 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3027 | 741,00 | 741,00 | 0,00 | |
| 1825 | MARCO AURELIO ROMEIRO ALVES MOREIRA | 0000037.375.066/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 354097 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3664 | 741,00 | 741,00 | 0,00 | |
| 1826 | MARCO TULIO BAETA PIMENTA | 0000041.436.096/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 356755 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5042 | 148,20 | 148,20 | 148,20 | |
| 1827 | MARCO TULIO BAETA PIMENTA | 0000041.436.096/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 361690 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5392 | 1.037,40 | 1.037,40 | 1.037,40 | |
| 1828 | MARCOS EDUARDO FERREIRA PENTEADO | 0000314.396.378/65 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1205.0041153/2024-50 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3774 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1829 | MARCOS GOMES DA FONSECA NETO | 0000006.087.031/17 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3342 | 793,78 | 793,78 | 0,00 | |
| 1830 | MARCOS GOMES DA FONSECA NETO | 0000006.087.031/17 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5310 | 647,52 | 647,52 | 647,52 | |
| 1831 | MARCOS PAULO CORREIA SIMAO | 0000081.745.736/40 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, N A SEDE DA PJ DE ITAJUBA/MG. SERVICO BIMESTRAL (6X). CT.170/21. 2ºTA. 19.16.1762.0120883/2023-51. VIGENCIA 28/12/23 A 27/12/24. |
Link | Não atende | DISPENSA | 90 | 1.163,49 | 775,66 | 387,83 | |
| 1832 | MARCOS PAULO XAVIER BRITO | 0000815.697.006/30 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.2168.0012077/2024-89 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1560 | 449,26 | 449,26 | 449,26 | |
| 1833 | MARCOS PAULO XAVIER BRITO | 0000815.697.006/30 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.2168.0049304/2024-74 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4762 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1834 | MARCOS PIERUCCI DE FREITAS | 0000220.102.438/38 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS DE VIAGEM VENCIDAS, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0016 595/2024-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1739 | 921,64 | 921,64 | 0,00 | |
| 1835 | MARCOS PIERUCCI DE FREITAS | 0000220.102.438/38 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZACAO DE TRANSPORTE, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0016 595/2024-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1752 | 144,20 | 144,20 | 0,00 | |
| 1836 | MARCOS PIERUCCI DE FREITAS | 0000220.102.438/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1952 | 288,40 | 288,40 | 0,00 | |
| 1837 | MARCOS PIERUCCI DE FREITAS | 0000220.102.438/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3344 | 478,80 | 478,80 | 0,00 | |
| 1838 | MARCOS PIERUCCI DE FREITAS | 0000220.102.438/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4339 | 558,60 | 558,60 | 0,00 | |
| 1839 | MARCOS PIERUCCI DE FREITAS | 0000220.102.438/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5311 | 558,60 | 558,60 | 558,60 | |
| 1840 | MARCOS RUFINO DE OLIVEIRA | 0000046.728.096/76 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 343965 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 04/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2404 | 1.092,28 | 1.092,28 | 0,00 | |
| 1841 | MARCUS CESOMAR MOTA COELHO | 0000726.211.336/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVE NIDA WALDEMAR CÉSAR SANTOS, N 172, CENTRO, EM MINAS NOVAS/MG. CT NO 097/2012. 50 TA NO 071/2022. VIGENCIA: 18/05/2022 A 17/05/2027 SEI NO 19.16.2256.0001972/2019 -19 SEI DO TA: 19.16.3897.0008944/2022-66 |
Link | Não atende | DISPENSA | 407 | 1.314,24 | 814,24 | 203,56 | |
| 1842 | MARCUS VALERIO COSTA COHEN | 0000942.918.377/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3349 | 236,90 | 236,90 | 0,00 | |
| 1843 | MARCUS VALERIO COSTA COHEN | 0000942.918.377/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4340 | 891,48 | 891,48 | 0,00 | |
| 1844 | MARCUS VINICIUS RIBEIRO CUNHA | 0000050.274.966/05 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS DE VIAGEM VENCIDAS, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0016 595/2024-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1740 | 921,64 | 921,64 | 0,00 | |
| 1845 | MARCUS VINICIUS RIBEIRO CUNHA | 0000050.274.966/05 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344664 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 19/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2405 | 256,82 | 256,82 | 0,00 | |
| 1846 | MARIA ALICE CASTELO BRANCO ARAUJO | 0000674.701.816/87 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 20, NO 740, CENTRO, ITUIUTABA/MG. C T.114/2017 - IOTA. 16012022. VIGENCIA 21/09/22 A 20/09/27. SEI 19.16.3897.0030191/2022-55. |
Link | Não atende | DISPENSA | 351 | 42.889,35 | 34.311,48 | 8.577,87 | |
| 1847 | MARIA ANGELA DIAS GOMES | 0000598.564.836/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) SALAS (N.OS 5 A 9) NO 10 PAVIMENTO E 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. JOÃO PINHEIRO, NO 87 , BAIRRO CENTRO, EM RIO CASCA/MG. - CONTRATO NO 045/2023 - SEI : 19.1 6.2479.0039319/2023-03 |
Link | Não atende | DISPENSA | 519 | 17.917,50 | 14.334,00 | 3.583,50 | |
| 1848 | MARIA ANGELA PINTO REIS SANCHO | 0000073.643.696/00 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA R UA DOUTOR RUBEN PINTO REIS, NO 270, BAIRRO VILA PINTO, EM VARGINHA/M G. CONTRATO NO 163/2018 - VIGENCIA: 17/09/2023 ATÉ 16/09/ 2028 - TERM O ADITIVO NO 19.16.3897.0040039/2023-33 |
Link | Não atende | DISPENSA | 564 | 11.869,25 | 9.495,40 | 2.373,85 | |
| 1849 | MARIA APARECIDA CANDIDO VILLELA | 0000499.344.066/91 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA LOJA SITUADA NA EDIFICACAO MISTA DE ENDERECO A RUA CARLOS AUGUSTO CAPELLI, NO 20, CENTRO, SAO GONCALO DO SAPUCAI/MG CT.083/20 19. SEI 19.16.2479.0000686/2018-68. |
Link | Não atende | DISPENSA | 535 | 4.413,88 | 2.953,54 | 763,03 | |
| 1850 | MARIA APARECIDA CANDIDO VILLELA | 0000499.344.066/91 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS LOJAS 01 E 02 DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOS AUGUSTO CAPELLI, NOS 26 E 22, CENTRO, EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAI/MG CONTRATO NO 085/2020 - VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/2025 SEI: 19.16. 3897 .OOO 4415/2020-38 |
Link | Não atende | DISPENSA | 538 | 5.940,12 | 5.940,12 | 1.485,03 | |
| 1851 | MARIA APARECIDA CARDOSO | 0000148.079.126/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA R UA JOÃO PINHEIRO, N. 0 290, CENTRO, E M CAMPO BELO/MG. TA NO 091/20 22 - CT N 048/2017 (SEI 19.16.2256.0 008219/2019-33) - VIGENCIA: 1 2/06/2022 ATÉ 1110612027 - SEI DO TA: 19.16.3897.0009692/2022-46 |
Link | Não atende | DISPENSA | 267 | 13.665,00 | 10.932,00 | 2.733,00 | |
| 1852 | MARIA APARECIDA DA SILVA | 0000011.804.906/22 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - SEC DAS PJ CURVELO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3726 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| 1853 | MARIA APARECIDA DE MELO E SILVA | 0000487.557.456/87 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FREI ORLANDO, Nº 330, CENTRO, EM A BAETE/MG. CONTRATO: 102/2019. SEI: 19.16.3712.0007336/2019-94 |
Link | Não atende | DISPENSA | 138 | 12.835,20 | 10.268,16 | 2.567,04 | |
| 1854 | MARIA CAROLINE PEREIRA | 0000658.008.266/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.1711.0161411/2023-41 |
Link | Não atende | Não se aplica | 243 | 1.027,16 | 1.027,16 | 1.027,16 | |
| 1855 | MARIA CAROLINE PEREIRA | 0000658.008.266/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - _SEC DAS PJ CATAGUASES |
Link | Não atende | Não se aplica | 3955 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1856 | MARIA CLAUDIA GUATIMOSIM SAMARANE | 0000899.694.216/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.0270.0157647/2023-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 180 | 337,12 | 337,12 | 337,12 | |
| 1857 | MARIA CLAUDIA GUATIMOSIM SAMARANE | 0000899.694.216/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - STI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3950 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1858 | MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI | 0000144.418.291/91 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS ################################################ |
Link | Não atende | DISPENSA | 207 | 58.667,10 | 46.933,68 | 11.733,42 | |
| 1859 | MARIA CRISTINA RODRIGUES PACHECO | 0000010.527.697/99 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA P RAÇA DUQUE DE CAXIAS, N.0 70, CENTRO, EM LAMBARI/MG. CONTRATO NO 18 412018 - VIGENCIA: 18/11/2023 ATÉ 17/11/2025, T.A. NO 19.16.3897.00 70 283/2023-88. |
Link | Não atende | DISPENSA | 383 | 10.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | |
| 1860 | MARIA DAS DORES LIMA ROCHA | 0000061.918.656/94 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - DEA - CASO N. 345402 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0000411/2024-94 DOCUMENTO 6757492 |
Link | Não atende | Não se aplica | 542 | 997,28 | 997,28 | 0,00 | |
| 1861 | MARIA DAS DORES LIMA ROCHA | 0000061.918.656/94 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS COMBUSTIVEL - DEA - CASO N. 345402 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0000411/2024-94 DOCUMENTO 6757492 |
Link | Não atende | Não se aplica | 546 | 609,76 | 609,76 | 0,00 | |
| 1862 | MARIA DAS DORES VELOSO | 0000467.009.436/04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO APARTAMENTO 03 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL JOSÉ THOM AZ, NO 267, CENTRO, EM LUZ/MG. CT NO 123/2020. IOTA. NO 12012021. VIGENCIA: 16/09/2021 A 15/09/2024. SEI 19.16.3897.00232281 2020-76 SEI DO TA 19.16.1795.003 1278/2021-08. |
Link | Não atende | DISPENSA | 385 | 2.104,35 | 1.683,48 | 420,87 | |
| 1863 | MARIA DO CARMO VIEIRA MARTINS BERTOLIN | 0000926.599.856/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/24 - CARTAO - CARANDAI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3505 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1864 | MARIA ELISA DE OLIVEIRA VILACA | 0000299.191.006/25 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRACA RAIMUNDO DE MORAIS LARA, NO 199, CENTRO, EM ITAGUARXMG. CT.18112012 - 30TA.123/2022 - VIGENCIA 17/08/2022 A 16/08/2027. SEI CT. 19.16.2256.0006412/2019-31. SEI TA. 19.16.3897.0036267/2022-30. |
Link | Não atende | DISPENSA | 342 | 1.473,75 | 1.179,00 | 294,75 | |
| 1865 | MARIA EMILIA DE ALMEIDA CORREA | 0000238.971.396/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 502 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, N.º 1022, CENTRO, E M PATOS DE MINAS/MG - T.A. Nº 106/2021 - CT Nº 163/2011 SEI Nº 19.1 6.2256.0003125/2019-25).VIGENCIA: 02/07/2021 A 01/07/2026 - SEI DO TA: 19.16.3897.0011953/2021-15 |
Link | Não atende | DISPENSA | 469 | 4.396,15 | 3.516,92 | 879,23 | |
| 1866 | MARIA EMILIA DE BRITO PIMENTA | 0000133.846.786/72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 601 E 602 E DAS VAGAS DE GARAGEM 50 E 51, SITUADA S NA RUA OURO PRETO, 581 - BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE, MG. CONTRA T O NO 1 17/2022 - SEI: 19.16.2479.0076299/2022-64 |
Link | Não atende | DISPENSA | 182 | 7.539,45 | 6.031,56 | 1.507,89 | |
| 1867 | MARIA GERALDA COSTA PEREIRA | 0000673.173.836/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1825.0161904/2023-55 |
Link | Não atende | Não se aplica | 306 | 515,79 | 515,79 | 515,79 | |
| 1868 | MARIA INES RESENDE MEIRELLES | 0000434.720.956/87 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR JOÃO DE DEUS, N.0 123, CE NTRO - CAXAMBU/MG CONTRATO: 058/2019 SEI:19.16.3712.0004367/2019- 3 8 |
Link | Não atende | DISPENSA | 292 | 11.072,40 | 8.857,92 | 2.214,48 | |
| 1869 | MARIA JANICE PINTO BOTELHO | 0000493.232.886/91 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DEODORO DE ALMEIDA PINTO, N. 177, B ARRO CENTRO, EM ÁGUAS FORMOSAS/ MG" - VIGENCIA: 04/11/2021 A 03/01/ 2026 CT NO 362/2010 (SEI 19.16.2256.0007802/2019-40 |
Link | Não atende | DISPENSA | 143 | 12.265,12 | 9.809,90 | 2.455,22 | |
| 1870 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | 0000117.760.646/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUARTO TERMO ADITIVO DA LOCAÇÃO DA SALA 905 DO EDIFÍCIO DOUTOR GERA LDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, NO. 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG - TA N.0 087/2023 - VIGENCIA: 31/07/2023 ATÉ 30/07/2024 CT. N.0 074/2019 - SEI: 19.16.1787.003232512023-80 |
Link | Não atende | DISPENSA | 726 | 6.380,35 | 5.104,28 | 1.276,07 | |
| 1871 | MARIA JOSE DE FATIMA | 0000701.298.866/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 602 E UMA VAGA DE GARAGEM, SITUADA NA RUA PREFEITO J OÃO COSTA, NO 209, EM UNAÍ/MG. - CONTRATO NO 140/2020 - VIGENCIA: 23 110/2020 A 22/10/2025 - SEI: 19.16.3712.0028895/2020-95 |
Link | Não atende | DISPENSA | 559 | 5.432,89 | 4.336,63 | 1.096,26 | |
| 1872 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA GUERRA | 0000025.058.446/82 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA R UA OLEGÁRIO MACIEL, NO 63, L J. 01/0 2, CENTRO, EM AIMORÉS/MG. T.A. N.0 075/2022 - CONTRATO NO 038/2017 ( 19 .16.3897.0003718/2020-39 ) VIGENCIA: 23/05/2022 ATÉ 22/05/2027 - SEI DO TA: 19.16.3897.000882 712022-24 |
Link | Não atende | DISPENSA | 144 | 13.813,92 | 9.209,28 | 2.302,32 | |
| 1873 | MARIA JOSE DE RESENDE E SILVA | 0000931.956.806/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 701 A 707 E DA S VAGAS DE GARAGEM 05, 12 E 17 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, N.0 1.022, CENTRO, EM PATOS DE M INAS/MG; VIGENCIA: 18/11/2022 ATÉ 17/11/2024 - T.A. N.0 206/2022 CT NO 28312012. SEI DO TA: 19.16.3897.0064124/2022-29 |
Link | Não atende | DISPENSA | 459 | 35.638,80 | 35.638,80 | 8.909,70 | |
| 1874 | MARIA JOSE DE RESENDE E SILVA | 0000931.956.806/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DAS VAGAS DE GARAGEM NO 01 E 02 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, NO 1022, CENTRO, EM PATOS DE ML NAS/MG - TERMO ADITIVO NO 129/2023 - VIGENCIA: 12/08/202 3 ATÉ 11/08 12024 - CONTRATO NO 209/2011 - SEI: 19.16.1850.003190712 023-42 |
Link | Não atende | DISPENSA | 460 | 2.792,90 | 2.234,48 | 558,62 | |
| 1875 | MARIA JOSE FERNANDES MONTEIRO DA MATA | 0000436.025.506/30 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1488.0016920/2024-02 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1761 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| 1876 | MARIA JULIA BORGES DE OLIVEIRA | 0000491.594.706/82 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA_19.16.1315.0008622/2024-51 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1536 | 503,33 | 503,33 | 503,33 | |
| 1877 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA E CRUZ DE CARVALHO | 0000059.408.328/14 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA NO 1002 E DA VAG A DE GARAGEM NO 47 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, NO 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CO NTRATO NO 234/2 011 - VIGENCIA: 24/09/2023 ATÉ 23/09/2026 - TERMO ADITIVO NO 19.16.1 787.0051699/2023-06 |
Link | Não atende | DISPENSA | 367 | 8.775,15 | 7.020,12 | 1.755,03 | |
| 1878 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA E CRUZ DE CARVALHO | 0000059.408.328/14 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE CONDOMINIO, ENERGIA ELETRICA, IPTU REFERENTE AODÉC IMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA NO 1002 E DA VAGA DE GARAGEM NO 47 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SA NTO ANTÔNIO, NO 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CONTRATO NO 234/2 0 11 - VIGENCIA: 24/09/2023 ATÉ 23/09/2026 - TERMO ADITIVO NO 19.16.1 787.0051699/2023-06 |
Link | Não atende | DISPENSA | 368 | 4.000,00 | 3.462,31 | 954,92 | |
| 1879 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA E CRUZ DE CARVALHO | 0000059.408.328/14 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM N. 0 56 DO EDIFÍCIO GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, N.0 9 88, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. T.A. N.0 007/2023 - V IGENCIA: 06/02/ 2023 ATÉ 05/02/2024. CT. N.0 017/2013 - SEI: 19.16.3897.011172412022 -79 |
Link | Não atende | DISPENSA | 369 | 608,44 | 608,44 | 0,00 | |
| 1880 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA E CRUZ DE CARVALHO | 0000059.408.328/14 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS "DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA VAGA DE GAR AGEM N. 0 56 DO EDIFÍCIO GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, N.0 988, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. VIGENCIA: 06/02/ 2023 ATÉ 05/02/2025. CT. N.0 017/2013 - SEI:_19.16.1787.0148058/2023-47 " |
Link | Não atende | DISPENSA | 1593 | 2.182,44 | 1.545,89 | 545,61 | |
| 1881 | MARIA LUCIA RANGEL DE ALMEIDA CARVALHO | 0000420.998.626/72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SERINGUEIRA, Nº 488, SÃO GERALDO, S ERRO/MG. CONTRATO Nº 19.16.2479.0142419/2023-09 |
Link | Não atende | DISPENSA | 544 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1882 | MARIA LUISA ALVES DE AVILA | 0000686.546.506/72 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA - CASO 344085 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0000411/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2782 | 321,82 | 321,82 | 0,00 | |
| 1883 | MARIA LUIZA FERREIRA | 0000769.488.896/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1525.0023938/2024-81 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2574 | 459,40 | 459,40 | 459,40 | |
| 1884 | MARIA LUIZA TRINDADE ALMEIDA | 0000058.562.516/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1130.0159839/2023-81 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1561 | 332,80 | 332,80 | 332,80 | |
| 1885 | MARIA LUIZA TRINDADE ALMEIDA | 0000058.562.516/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - 1A. PJ BARROSO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3960 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1886 | MARIA SILVANA PEZZI | 0000562.492.256/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/24 - CARTAO - COORD DAS PJ OURO FINO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2995 | 191,11 | 191,11 | 191,11 | |
| 1887 | MARIA SOLANGE MEIRELES DE CARVALHO | 0000334.626.407/63 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUINTO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA VIS CONDE DE ARANTES, NO 63, CENTRO, EM ANDRELÂNDIA/MG. T.A. N.0 235/202 2 - VIGENCIA: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2024 - CT N.0 201/2016 - SEI: 19 . 16.1655.0094215/2022-15 |
Link | Não atende | DISPENSA | 255 | 12.592,20 | 10.073,76 | 2.518,44 | |
| 1888 | MARIANA CRISTINA DINIZ DOS SANTOS | 0000013.171.016/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1953 | 494,40 | 494,40 | 0,00 | |
| 1889 | MARIANA CRISTINA DINIZ DOS SANTOS | 0000013.171.016/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3409 | 957,60 | 957,60 | 0,00 | |
| 1890 | MARIANA CRISTINA DINIZ DOS SANTOS | 0000013.171.016/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4342 | 957,60 | 957,60 | 0,00 | |
| 1891 | MARIANA CRISTINA DINIZ DOS SANTOS | 0000013.171.016/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5313 | 957,60 | 957,60 | 957,60 | |
| 1892 | MARIANA DE PAULA ALVES | 0000057.566.136/41 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 339507 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2961 | 321,82 | 321,82 | 0,00 | |
| 1893 | MARIANA DOMINGOS MENDONCA | 0000073.317.506/66 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 6, 7, 8 E 9 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CÔNEGO COTA, NO 125, CENTRO, EM CARANDAÍ/MG. - CONTRATO NO 077/2023 - SEI: 19.16. 2479.0072411/2023-83 |
Link | Não atende | DISPENSA | 278 | 8.250,00 | 6.600,00 | 1.650,00 | |
| 1894 | MARIANA DUARTE LEAO | 0000050.552.856/80 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1680 | 996,57 | 996,57 | 0,00 | |
| 1895 | MARIANA DUARTE LEAO | 0000050.552.856/80 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - PARACATU |
Link | Não atende | Não se aplica | 4603 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1896 | MARIANA MARIM ALVES | 0000406.585.098/37 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 351180 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2364 | 1.653,00 | 1.653,00 | 0,00 | |
| 1897 | MARIANA MARIM ALVES | 0000406.585.098/37 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3413 | 872,10 | 872,10 | 0,00 | |
| 1898 | MARIANA MARIM ALVES | 0000406.585.098/37 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4355 | 1.220,94 | 1.220,94 | 0,00 | |
| 1899 | MARIANA MARIM ALVES | 0000406.585.098/37 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5314 | 1.046,52 | 1.046,52 | 1.046,52 | |
| 1900 | MARIENE BRETAS BORGES | 0000993.513.316/87 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1875.0159753/2023-55 |
Link | Não atende | Não se aplica | 264 | 97,45 | 97,45 | 97,45 | |
| 1901 | MARILDA EVANGELISTA SOARES ELIAS | 0000725.598.296/49 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.SEI.19.16.1519.0155347/2023-03 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1414 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| 1902 | MARILDA EVANGELISTA SOARES ELIAS | 0000725.598.296/49 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - CARMO DO RIO CLARO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4070 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1903 | MARILENE MOREIRA FOGACA | 0000051.769.366/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 352469 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2845 | 1.069,32 | 1.069,32 | 0,00 | |
| 1904 | MARILENE MOREIRA FOGACA | 0000051.769.366/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 356479 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3835 | 1.069,32 | 1.069,32 | 0,00 | |
| 1905 | MARILENE MOREIRA FOGACA | 0000051.769.366/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 361411. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5073 | 1.037,40 | 1.037,40 | 1.037,40 | |
| 1906 | MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | 07.531.898/0001-73 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E MATERIAIS CORRELATOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS Nº APENSO I DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A EVENTOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E DO PROCON-MG. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 1 25/2023. CT.103/2023. VIGENCIA 09/08/23 A 08/08/24. SEI 19.16.3901.0 098561/2023-09. |
Link | Não atende | PREGAO | 1570 | 139.567,80 | 120.944,80 | 39.377,00 | |
| 1907 | MARINA STOCKLER LEITE | 0000055.186.486/93 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO.SEI.19.16.1477.0031967/2024-37 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3108 | 522,22 | 522,22 | 522,22 | |
| 1908 | MARINA VIVAS COSTA CARDOSO | 0000094.499.926/30 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 349844. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5172 | 79,80 | 79,80 | 79,80 | |
| 1909 | MARINO COTTA MARTINS TEIXEIRA FILHO | 0000714.006.216/15 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS DE VIAGEM VENCIDAS, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0003 054/2024-28 |
Link | Não atende | Não se aplica | 26 | 2.304,10 | 2.304,10 | 0,00 | |
| 1910 | MARINO COTTA MARTINS TEIXEIRA FILHO | 0000714.006.216/15 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZACAO DE TRANSPORTE, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0003 054/2024-28 |
Link | Não atende | Não se aplica | 36 | 1.678,90 | 1.678,90 | 0,00 | |
| 1911 | MARINO COTTA MARTINS TEIXEIRA FILHO | 0000714.006.216/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1954 | 2.350,46 | 2.350,46 | 0,00 | |
| 1912 | MARINO COTTA MARTINS TEIXEIRA FILHO | 0000714.006.216/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3414 | 2.973,12 | 2.973,12 | 0,00 | |
| 1913 | MARINO COTTA MARTINS TEIXEIRA FILHO | 0000714.006.216/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4357 | 2.973,12 | 2.973,12 | 0,00 | |
| 1914 | MARIO KONICHI HIGUCHI JUNIOR | 0000953.859.916/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1955 | 793,10 | 793,10 | 0,00 | |
| 1915 | MARIO KONICHI HIGUCHI JUNIOR | 0000953.859.916/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3415 | 1.003,20 | 1.003,20 | 0,00 | |
| 1916 | MARIO KONICHI HIGUCHI JUNIOR | 0000953.859.916/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4359 | 877,80 | 877,80 | 0,00 | |
| 1917 | MARIO KONICHI HIGUCHI JUNIOR | 0000953.859.916/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5316 | 1.128,60 | 1.128,60 | 1.128,60 | |
| 1918 | MARIO MEZAVILA ABDELMUR | 0000171.602.606/78 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOJA 4, LOCALIZADA NO EDIFÍCIO TRÊS PODERES, PRAÇA SETE DE SETEMBRO, NO 200, EM FRUTAL/MG - CONTRATO NO 051/2023 - SEI: 19.16.2479.003041 412023-72 |
Link | Não atende | DISPENSA | 318 | 2.500,00 | 2.000,00 | 500,00 | |
| 1919 | MARISTER CABRAL COLARES | 0000466.496.036/00 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO ANDAR TÉRREO E DE DUA S VAGAS DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÉRGIO AVELINO PINHEIRO , NO 60, CENTRO, EM ITAMBACURI/MG. TERMO ADITIVO NO 1 11/2023 - VIGE NCI A: 10/07/2023 ATÉ 09/07/2024 - CONTRATO NO 131/2012 - SEI: 19.16.122 3.0022507/2023-86 |
Link | Não atende | DISPENSA | 406 | 11.851,40 | 9.481,12 | 2.370,28 | |
| 1920 | MARLENE NELLO DE ARAUJO | 0000113.334.806/87 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO, CUJO OBJETO É A "LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR VI EIRA, N. 189, BAIRRO CENTRO, EM CATAGUASES/MG". VIGENCIA: 18/09/202 0 ATÉ 17/09/2024. T.A . N.0 138 12020 - CT. NO 094/2014 (S EI NO. 19. 16.2256.0002889/2019 -9 2) SEI D O TERMO ADITIVO: 19.16.3 897.002705412020- 79 |
Link | Não atende | DISPENSA | 293 | 24.233,80 | 19.387,04 | 4.846,76 | |
| 1921 | MARLETE SOARES VIDAL | 0000857.556.996/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.2170.0164062/2023-52 |
Link | Não atende | Não se aplica | 173 | 402,64 | 402,64 | 402,64 | |
| 1922 | MARLI CRISTINA DE SOUSA | 0000631.823.516/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1721.0157107/2023-87 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1413 | 394,45 | 394,45 | 394,45 | |
| 1923 | MARLI CRISTINA DE SOUSA | 0000631.823.516/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1721.0040442/2024-61 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3753 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1924 | MARLON BRUNO DOS SANTOS SILVA | 0000107.730.606/77 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344054 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 23/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2406 | 126,82 | 126,82 | 0,00 | |
| 1925 | MARLY BOMTEMPO ARAUJO | 0000028.022.086/32 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO CONSISTE NA " LOCAÇÃO DE LOJA E SOBRELOJA DE IMÓVEL SITUADO NA AVALMIR DE SOUZA AMENO, NO 46-LOJA 01, FUNCIONÁRIOS, EM TIMÓTEO -MG" . VIGEN CIA:01/09 12020 A 31/08/2025 - T.A. NO 120/2020 - CT NO 067/2015 SEI:19.16.389 7.0012058/2020-93 |
Link | Não atende | DISPENSA | 549 | 3.118,95 | 2.495,16 | 623,79 | |
| 1926 | MARLYMARY BATISTA AGUILLAR GONCALVES OLIVEIRA | 0000933.238.836/91 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL E UMA VAGA DE GARAGEM, SITUADO NA RUA HELENA ANTIP OFF, NO 495, 20 PAVIMENTO, CENTRO, EM IBIRITÉ/MG. CT.111/2021. SEI 19.16.3712.0055331/2021-46. |
Link | Não atende | DISPENSA | 325 | 70.517,25 | 56.413,80 | 14.103,45 | |
| 1927 | MARLYMARY BATISTA AGUILLAR GONCALVES OLIVEIRA | 0000933.238.836/91 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO CONSISTE NA "LOCAÇÃO DO IMÓVEL E UMA VAGA DE GARAGEM, SITUADO NA RUA HELENA ANT IPOFF, Nº 495, 2º PAVIMENTO, CENTRO, EM BIRITÉ/MG", A ALTERAÇÃO DA C LÁUSULA QUINTA DO CONTRATO, NO QUE CONCERNE À INCLUSÃO DA DESPESA CO M MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES, BEM COMO AS CORRESPONDENTES ADAPTAÇÕES DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS PERTINENTES." O PAGAMENTO DA DESPESA SER Á NA FORMA DE RESSARCIMENTO. CT. N.º 111/2021 - SEI DO T.A. N.º 19.1 6.2304.0095621/2023-39 |
Link | Não atende | DISPENSA | 2699 | 900,00 | 600,00 | 150,00 | |
| 1928 | MARLYMARY BATISTA AGUILLAR GONCALVES OLIVEIRA | 0000933.238.836/91 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS RESSARCIMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DO IMÓVEL LOCA LIZADO RUA HELENA ANTIPOFF, 495 - 2º PAVIMENTO, CENTRO, EM IBIRITÉ/M G; CONTRATO PGJ: 111/2021 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/D EZEMBRO/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA AD JUNTO ADMINISTRATIVO - MÁRCIO GOMES DE SOUZA EM BELO HORIZONTE - MG, 01 DE ABRIL DE 2024. JUSTIFICATIVA NO SEI: 19.16.2481.0040122/2024- 17 |
Link | Não atende | DISPENSA | 3778 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| 1929 | MASSARANDUBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA | 07.092.311/0001-77 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS "LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA JOSÉ BARBOSA JÚNIOR, NO 185, CEN TRO, FORMIGA/MG. CT.135/2021. SEI 19.16.3702.0078940/2021 -43. " |
Link | Não atende | DISPENSA | 1331 | 29.401,05 | 23.520,84 | 5.880,21 | |
| 1930 | MASTER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. | 03.192.277/0001-51 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA SALA 302 E DA VAGA DE GARAGEM 51 DO CENTRO EMPRESARIAL MA NHATAN, SITUADO A RUA PREFEITO CHAGAS, 305, CENTRO, EMPOCOS DE CALD AS/MG. CT 156/2012. 40TA. |
Link | Não atende | DISPENSA | 792 | 9.076,19 | 7.260,92 | 1.815,23 | |
| 1931 | MASTER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. | 03.192.277/0001-51 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DE DUAS VAGAS DE GARAGEM, NÚMEROS 24 E 52, SITUADAS NA RUA P REFEITO CHAGAS, 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/ MGCONTRATO: 093/20 19 SEI: 19.16.3712.0006915/2019-15 |
Link | Não atende | DISPENSA | 793 | 3.265,40 | 2.612,32 | 653,08 | |
| 1932 | MASTER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. | 03.192.277/0001-51 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 907 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.0 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG.CONTRATO NO 149/2019 - SEI: 19.16.2256.0005073/2019-03 |
Link | Não atende | DISPENSA | 855 | 11.578,34 | 9.262,64 | 2.315,66 | |
| 1933 | MASTER GAS LTDA | 25.265.819/0001-01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES
FORNECIMENTO DE 70 CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS D E COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13KG, COM RESPECTIVA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO , SUBSTITUIÇÃO E RECOLHIMENTO DO BOTIJÃO VAZIO. DISPENSA DE LICITAÇÂ O N.º 6599942. CT. 19.16.3914.0063340/2023-84. VIGÊNCIA 13/01/24 A 1 2/01/25. |
Link | Não atende | DISPENSA | 223 | 1.440,00 | 960,00 | 240,00 | |
| 1934 | MATEUS BEGHINI FERNANDES | 0000011.786.066/27 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3416 | 821,94 | 821,94 | 0,00 | |
| 1935 | MATEUS BEGHINI FERNANDES | 0000011.786.066/27 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 358906 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4649 | 1.026,00 | 1.026,00 | 1.026,00 | |
| 1936 | MATEUS BEGHINI FERNANDES | 0000011.786.066/27 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5317 | 1.299,60 | 1.299,60 | 1.299,60 | |
| 1937 | MATEUS NETTO COELHO | 0000111.657.856/50 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1956 | 988,80 | 988,80 | 0,00 | |
| 1938 | MATEUS NETTO COELHO | 0000111.657.856/50 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 344999 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2365 | 1.657,56 | 1.657,56 | 0,00 | |
| 1939 | MATEUS NETTO COELHO | 0000111.657.856/50 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 351927 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3153 | 590,52 | 590,52 | 0,00 | |
| 1940 | MATEUS NETTO COELHO | 0000111.657.856/50 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3417 | 1.655,28 | 1.655,28 | 0,00 | |
| 1941 | MATEUS NETTO COELHO | 0000111.657.856/50 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 351025 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3669 | 1.559,52 | 1.559,52 | 0,00 | |
| 1942 | MATEUS NETTO COELHO | 0000111.657.856/50 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4361 | 2.207,04 | 2.207,04 | 0,00 | |
| 1943 | MATEUS NETTO COELHO | 0000111.657.856/50 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 354430 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4580 | 1.997,28 | 1.997,28 | 1.997,28 | |
| 1944 | MATEUS NETTO COELHO | 0000111.657.856/50 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 361374. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5173 | 1.559,52 | 1.559,52 | 1.559,52 | |
| 1945 | MATEUS NETTO COELHO | 0000111.657.856/50 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 360647 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5312 | 1.559,52 | 1.559,52 | 1.559,52 | |
| 1946 | MATEUS NETTO COELHO | 0000111.657.856/50 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5319 | 2.482,92 | 2.482,92 | 2.482,92 | |
| 1947 | MATHEUS AUGUSTUS CUNHA PINTO | 0000079.982.156/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.0225.0160755/2023-79 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1496 | 753,32 | 753,32 | 753,32 | |
| 1948 | MATHEUS AUGUSTUS CUNHA PINTO | 0000079.982.156/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.0225.0032722/2024-81 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3851 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1949 | MATHEUS DE OLIVEIRA ROCHA | 0000059.388.326/83 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344056 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 23/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2407 | 126,82 | 126,82 | 0,00 | |
| 1950 | MATHEUS NOGUEIRA TEIXEIRA | 0000086.371.086/79 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.4587.0160294/2023-58 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1435 | 680,96 | 680,96 | 680,96 | |
| 1951 | MATHEUS NOGUEIRA TEIXEIRA | 0000086.371.086/79 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.4587.0042842/2024- 38. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3881 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1952 | MAURICIO CAMPOS SILVA | 0000525.142.776/04 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RETENÇÃO INSS SEGURADO CONFORME DEPACHO DAFI 6735716 SEI: 19.16.5708.0120336/2023-56 |
Link | Não atende | Não se aplica | 119 | 11,33 | 11,33 | 0,00 | |
| 1953 | MAURICIO MARCELO SILVA FERNANDES | 0000996.767.026/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OITO, NO 60, BAIRRO RESIDENCIAL PAR QUE DAS ESMERALDAS, EM SANTA MARIA DO SUAÇUÍ/MG. - CONTRATO NO 006/2 022 - SEI: CONTRATO NO 006/202 |
Link | Não atende | DISPENSA | 524 | 21.243,87 | 16.237,07 | 4.193,23 | |
| 1954 | MAURICIO MARTINS | 0000472.871.446/20 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E DE CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 6603359. CT. 19.16.1521.0153682/2023-17. VIGENCIA 22/01/2024 A 21/01/2025. |
Link | Não atende | DISPENSA | 415 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1955 | MAURICIO PEREIRA DE SIQUEIRA | 0000209.871.966/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TENENTE LEOPOLDINO, NO 100, BAIRRO CENTRO, EM MIRAÍ/MG. T.A. NO 201/2021 - CONTRATO NO 313/2011 (SEI NO 19.16.2256.0000115/2 019-09) - VIGENCIA: 17/11/2021 A 16/11/2024 SEI DO TA: 19.16.389700 5233512021- 78 |
Link | Não atende | DISPENSA | 421 | 5.055,05 | 4.044,04 | 1.011,01 | |
| 1956 | MAURICIO PINTO SOARES | 0000413.426.076/00 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE GREGÓRIO, N.0 99, CENTRO, EM CACHOEIRA DE MINAS/MG. CT.189/2020. SEI 19.16.3712.004587112020- 68 |
Link | Não atende | DISPENSA | 219 | 4.498,08 | 3.581,56 | 915,13 | |
| 1957 | MAX ANDRET DOS SANTOS | 0000055.298.336/59 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. SEI.19.16.1324.0001348/2024-83 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1420 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1958 | MAX ANDRET DOS SANTOS | 0000055.298.336/59 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1324.0044708/2024-56 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4081 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1959 | MAYRA CONCEICAO SILVA | 0000010.957.421/40 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CREDCA - ZM |
Link | Não atende | Não se aplica | 4599 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1960 | MBM SEGURADORA S/A | 87.883.807/0001-06 | PREMIOS DE SEGUROS SEGURO DE VIDA E CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO MINIS TÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD N 0 1091012 241/2023. CT.19.16.3901.0151665/2023-55. VIGÊNCIA 16/12/2 023 A 15/12/2024. |
Link | Não atende | PREGAO | 1333 | 675,84 | 341,20 | 341,20 | |
| 1961 | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 04.198.254/0001-17 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONTRATAÇÃO DE DIREITO DE USO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DOS PRODUTOS DA ADOBE NA MODALIDADE ETLA E COREL DRAW, PELO PERÍODO DE 36 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº.:18/2022. CT. º 19.16.3686.0144577/2023-74. VI GENCIA 05/02/2024 A 04/02/2027 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1522 | 616.050,00 | 616.050,00 | 0,00 | |
| 1962 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - LOTE 09 - LIXEIRA - ARP 321/202 3 - PL 148/2023. CT. 19.16.3913.0009203/2024-05. VIGENCIA 11/02/2024 A 10/02/2025. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2046 | 15.908,40 | 2.319,90 | 2.319,90 | |
| 1963 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. LOTE 2 - DESCARTÁVEIS. ARP 234/2 023- PL 101/2023. CT. 19.16.3913.0014185/2024-30. VIGENCIA 05/03/202 4 A 04/03/2025. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2755 | 9.063,00 | 1.224,00 | 1.224,00 | |
| 1964 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM.
PUBLICA AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 26/2024, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA MATERIAIS DIVERSOS SEI 19.16.2481.0018754/2024-94 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3811 | 67.550,46 | 0,00 | 0,00 | |
| 1965 | META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | 18.493.830/0001-63 | MOBILIARIO AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE HOTELARIA DESTINADAS A MOBILIAR O AUDITÓRIO DA UCC, ASSCOM E DA UNIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM CAETÉ. SEI 19.16.3913.0030948/2024-31. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3594 | 35.160,00 | 35.160,00 | 35.160,00 | |
| 1966 | META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | 18.493.830/0001-63 | MOBILIARIO AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 274/2023, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA (CADEIRA PARA ESCRITÓRIO). SEI 19.16.3913.0041457/2024-13. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 4864 | 58.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1967 | META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | 18.493.830/0001-63 | MOBILIARIO AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE HOTELARIA DESTINADAS A MOBILIAR O AUDITÓRIO DA UCC, ASSCOM E DA UNIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM CAETÉ. ARP 19/2024. SEI 19.16.3913.0053196/2024-56. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 5175 | 52.740,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1968 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICO | 07.346.478/0001-17 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONI CA, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS MATERIAIS E ACESSORIOS ESPECIFIC ADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - 2ºTA.19.16.3891.0137424/2023-10. CT186 /20- VIGENCIA 21/12/23 A 20/06/2024. |
Link | Não atende | PREGAO | 662 | 72.469,44 | 26.569,17 | 8.856,39 | |
| 1969 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICO | 07.346.478/0001-17 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURAN CA ELETRONICA. (ITEM DE PROCESSO 5 - COD. 3620). CT.140/18. 3ºTA.144 /23 - VIGENCIA 15/08/2023 A 14/02/2024. SEI 19.16.3891.0089889/2023- 48. |
Link | Não atende | PREGAO | 1384 | 61.990,06 | 47.948,37 | 0,00 | |
| 1970 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICO | 07.346.478/0001-17 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA SOLUCAO DE SISTEMA DE SEGU RANCA ELETRONICA PARA AS SEDES DO MP EM BH/MG, INCLUNDO SISTEMA DE M ONITORAMENTO DE IMAGENS NAS UNIDADES, INSTALACAO, CONFIGURACAO E MAN UTENCAO. CT.184/19. 4ºTA.19.16.3891.0135902/2023-73. VIGENCIA 23/12/ 23 A 22/12/2024. |
Link | Não atende | PREGAO | 1385 | 94.617,25 | 56.770,35 | 18.923,45 | |
| 1971 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICO | 07.346.478/0001-17 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURAN CA ELETRONICA. (ITEM DE PROCESSO 5 - COD. 3620). CT.140/18. 4ºTA.19. 16.3891.0006382/2024-66 - VIGENCIA 15/02/2024 A 14/08/2024. |
Link | Não atende | PREGAO | 2059 | 111.880,97 | 47.949,24 | 31.965,87 | |
| 1972 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICO | 07.346.478/0001-17 | EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA ACRÉSCIMO DE 7,18% AO CT 186/2020 (SIAD 9264725), CUJO OBJETO CONSIS TE NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DA SOLUÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE IMAGENS PARA DIVERSAS SEDES DO MINIS TÉRIO PÚBLICO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO. 3O TA SEI 19.16.3891.0014631/2024-55. |
Link | Não atende | PREGAO | 2989 | 120.529,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 1973 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICO | 07.346.478/0001-17 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA SOLUCAO DE SISTEMA DE SEGU RANCA ELETRONICA PARA AS SEDES DO MP EM BH/MG, INCLUNDO SISTEMA DE M ONITORAMENTO DE IMAGENS NAS UNIDADES, INSTALACAO, CONFIGURACAO E MAN UTENCAO. CT.184/19. 5ºTA.19.16.3891.0055124/2024-31. VIGENCIA 23/06/ 24 A 22/12/2024. |
Link | Não atende | PREGAO | 5605 | 18.923,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 1974 | MG ESCAL LTDA - ME | 14.111.321/0001-78 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 2 PLAT AFORMAS ELEVATORIAS PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, COM FORNEC IMENTO DE PECAS NOVAS ORIGINAIS OU SIMILARES, NAS PJS DE CAETE E VIS CONDE DO RIO BRANCO/MG. CT.002/20. 2ºTA.19.16.0478.0121574/2023-72. VIGENCIA 20/01/2024 ATÉ 19/01/2025. |
Link | Não atende | PREGAO | 15 | 7.130,10 | 4.898,63 | 2.132,83 | |
| 1975 | MG ESCAL LTDA - ME | 14.111.321/0001-78 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVAD ORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM I NCLUSAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS OU SIMILARES, EM IMOVEIS OCUPADOS P ELA PGJ-MG. (DIAMANTINA/MG). 2ºTA.19.16.0506.0115776/2023-28. CT.146 /19. VIGENCIA 26/11/23 A 25/11/24 |
Link | Não atende | PREGAO | 1375 | 6.293,90 | 5.035,12 | 1.258,78 | |
| 1976 | MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A | 33.224.254/0001-42 | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS
EMPENHO APROPRIADO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SERVIÇOS D E APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS, CONFORME PROCESSO SEI 15 00.01.0027230/2024-87. |
Link | Não atende | DISPENSA | 1 | 28.448,90 | 26.552,31 | 0,00 | |
| 1977 | MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A | 33.224.254/0001-42 | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS A MGS EMPENHO APROPRIADO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARG OS TRABALHISTAS A MGS, CONFORME PROCESSO SEI 1500.01.027228/2024-44. |
Link | Não atende | DISPENSA | 2 | 2.381,76 | 1.986,61 | 0,00 | |
| 1978 | MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A | 33.224.254/0001-42 | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS
APROPRIAÇÃO DE EMPENHO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SERVIÇ OS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS, CONFORME PROCESSO SE I 1500.01.0027230/2024-87. |
Link | Não atende | DISPENSA | 6 | 48.458,00 | 13.810,54 | 12.114,50 | |
| 1979 | MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A | 33.224.254/0001-42 | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS A MGS APROPRIAÇÃO DE EMPENHO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCA RGOS TRABALHISTAS A MGS, CONFORME PROCESSO SEI 1500.01.0027228/2024- 44. |
Link | Não atende | DISPENSA | 7 | 3.600,00 | 2.346,57 | 2.140,79 | |
| 1980 | MIC BAN LOCACOES & SERVICOS LTDA | 42.264.001/0001-93 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO DE 01 (UM) BANHEIRO QUÍMICO COM PIA, CONTENDO LIMPEZA SEMANA L, Nº LOCAL EM QUE SE ENCONTRA INSTALADO O DATA CENTER DO MPMG EM BE LO HORIZONTE, DISPENSA 5899846/2023. CT.19.16.2481.0108847/2023-55. VIGENCIA 19/09/23 A 18/09/24 |
Link | Não atende | DISPENSA | 945 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | |
| 1981 | MICHEL HELENO TOTTE VIEIRA | 0000050.496.456/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1957 | 461,44 | 461,44 | 0,00 | |
| 1982 | MICHEL HELENO TOTTE VIEIRA | 0000050.496.456/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3418 | 583,68 | 583,68 | 0,00 | |
| 1983 | MICHEL HELENO TOTTE VIEIRA | 0000050.496.456/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4363 | 437,76 | 437,76 | 0,00 | |
| 1984 | MICHEL HELENO TOTTE VIEIRA | 0000050.496.456/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5320 | 711,36 | 711,36 | 711,36 | |
| 1985 | MICHEL HENRIQUE DE MESQUITA COSTA | 0000060.244.866/26 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3419 | 231,70 | 231,70 | 0,00 | |
| 1986 | MICHEL HENRIQUE DE MESQUITA COSTA | 0000060.244.866/26 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS DE VIAGEM VENCIDAS, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0034 176/2024-45 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3464 | 460,82 | 460,82 | 0,00 | |
| 1987 | MICHEL HENRIQUE DE MESQUITA COSTA | 0000060.244.866/26 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZACAO DE TRANSPORTE, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0034 176/2024-45 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3472 | 72,10 | 72,10 | 0,00 | |
| 1988 | MICHEL HENRIQUE DE MESQUITA COSTA | 0000060.244.866/26 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4365 | 239,40 | 239,40 | 0,00 | |
| 1989 | MICHEL HENRIQUE DE MESQUITA COSTA | 0000060.244.866/26 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5322 | 79,80 | 79,80 | 79,80 | |
| 1990 | MIGUEL ANGELO ABRAHAO PIGOZZO | 0000983.215.606/87 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS LOJAS 03 E 04 DO I MÓVEL SITUADO NA AV. GETÚLIO VARGAS, N.0 750, CENTRO, EM MATIAS BAR BOSA/MG - T.A. NO 071/2023 - VIGENCIA: 31/07/2023 ATÉ 30/ 07/2025 - CT NO 107/2020 - SEI: 19.16.4714.0024791/2023-28 |
Link | Não atende | DISPENSA | 401 | 6.237,35 | 4.989,88 | 1.247,47 | |
| 1991 | MILENA DE OLIVEIRA LIMA FERREIRA | 0000023.699.556/19 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. SEI.19.16.1857.0159937/2023-13 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1406 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |
| 1992 | MILENA DE OLIVEIRA LIMA FERREIRA | 0000023.699.556/19 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1857.0040599/2024-87 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3755 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1993 | MILENA RIBEIRO DE MATOS XAVIER | 0000032.125.876/28 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS DE VIAGEM VENCIDAS, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0016 595/2024-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1741 | 1.382,46 | 1.382,46 | 0,00 | |
| 1994 | MILENA RIBEIRO DE MATOS XAVIER | 0000032.125.876/28 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZACAO DE TRANSPORTE, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0016 595/2024-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1753 | 528,39 | 528,39 | 0,00 | |
| 1995 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 01.468.760/0001-90 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PERCENTUAL DE 50%, REFERENTE LO CAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO ED. VIA ESPLANADA, BLOCO D DA QUADRA 0 2 DO SAFISUL, LOTE 4, CONSTITUÍDO PELA SALA NÚMERO 204 , COM ÁREA PR IVATIVA DE 242,60 M E 7 (SETE) VAGAS DE GARAGEM NO 10 SUBSOLO, NÚ MER OS 86 A 92, TUDO OBJETO DA MATRÍCULA NO 146203 E DA MATRÍCULA NO 146 193 (VAGA DE GARA GEM NO 86) EM BRASÍLIA/DF. PROCESSO NO 156/20 21 - DG/MP - CONTRATO N 0 029/2021 - OBS. CONTRATO PARA ABRIGAR DEPE NDÊNCIAS DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS D OS ESTADOS DE SÃO PAULO E DE MIN AS GERAIS SEI: 19.16.389 9 .0029270/20 21-63 - CONTRATO MPMG: NO 037/ 2021. |
Link | Não atende | Não se aplica | 920 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1996 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 01.468.760/0001-90 | RESTITUICAO DE RECEITA - EXERCICIO ANTERIOR OBJETO: COOPERAÇÃO ENTRE OS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DOS ESTADOS DE MINA S GERAIS E DE SÃO PAULO, VISANDO O COMPARTILHAMENTO DAS DESPESAS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESPAÇO PARA USO COMUM DAS INSTITUIÇÕES CONTRATO PGJ: CONVÊNIO 014/2021 COMPETÊNCIA: ENCONTRO DE CONTAS DE 2022 LOCALIDADE: BRASÍLIA/DF SEI: 19.16.0268.0025884/2024-53 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2625 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1997 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 01.468.760/0001-90 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: COOPERAÇÃO ENTRE OS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DOS ESTADOS DE MINA S GERAIS E DE SÃO PAULO, VISANDO O COMPARTILHAMENTO DAS DESPESAS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESPAÇO PARA USO COMUM DAS INSTITUIÇÕES CONTRATO PGJ: CONVÊNIO 014/2021 COMPETÊNCIA: ENCONTRO DE CONTAS DE 2022 LOCALIDADE: BRASÍLIA/DF SEI: 19.16.0268.0025884/2024-53 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2680 | 28.928,05 | 28.928,05 | 0,00 | |
| 1998 | MIRTES ELIANE LEITE DE MAGALHAES | 0000477.109.696/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CEARÁ, NO 1.005, CENTRO, EM BURITI S /MG - CONTRATO NO 114/2020 - VIGENCIA: 22/08/20 A 21/08/25. SEI: 1 9 .16.3712.0013530/2020-81 |
Link | Não atende | DISPENSA | 217 | 10.802,96 | 10.802,96 | 2.700,74 | |
| 1999 | MJ DIAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | 36.997.594/0001-02 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 1001 A 1008 E DE 05 VAGAS (1 A 5) DE GARAGEM, SITU ADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, NO 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CT.117/2019 - TA. 133/2020 - VIGENCIA 01/ 08/2020 A 30 109/2024. SEI 19.16.3897.0020880/2020-34. |
Link | Não atende | DISPENSA | 737 | 92.162,05 | 73.729,64 | 18.432,41 | |
| 2000 | MJ DIAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | 36.997.594/0001-02 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DE 05 VAGAS DE GARAGEM (06 A 10), SITUADAS NO ED. PREMIUM TO WER, RUA SÃO PAULO, NO 335, CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CT.151/2021 - VIGENCIA 14/12/2021 A 30/09/2024. SEI 19.16.3897.00382 75/2021-40. |
Link | Não atende | DISPENSA | 738 | 6.354,04 | 6.354,04 | 1.588,51 | |
| 2001 | MONIQUE DANIELE SILVA FERREIRA FERNANDES | 0000051.241.761/05 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024CIONAL A SERVIDORES DA DIRETORIA DE GESTÃ LOCALIDADE: BELO HORIZONTEVIDA COM A INSCRIÇÃO NO CURSO "PRESERVACAO DIGITAL: FUNDAMENTOS, ESTRATÉGIAS E INOVAÇÕES" PROMOVIDO PELA REDE BRASLEIRA DE SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DIGITAL (REDE CARINIANA) EM PA RCERIA COM A FUNDAÇÃO DE APOIO DA UFMG (FUNDEP), NA MODALIDADE ON LI NE. AUTORIZAÇÃO DG: 7055233 DOCUMENTO FISCAL: CONTRATO PGJ: 19.16.3710.0031096/2024-50 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3705 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| 2002 | MONTEZZI CORRETORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 21.272.323/0001-04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE CONDOMINIO REFERENTE SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRA TO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 501 E 502 DO I MÓVEL SITUADO À RUA MONSENHOR PAIVA CAMPOS, NO 110, CENTRO,EM UBÁ/MG - TA NO 08712021 CT NO 125/20 11 (SEI N 19.16.2256.0003773/20 19-86) VIGÊNCIA: 08/06/2021 A 07/06/ 2026. SEI DO TA 19.16.3897.0045347/2020-92 |
Link | Não atende | DISPENSA | 2039 | 3.300,00 | 1.156,68 | 382,02 | |
| 2003 | MORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 33.854.893/0001-91 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRA ÇA FLORIANO PEIXOTO, NO 222,CENTRO, EM ARCOS/MG. CT.32012012. 80TA.217/2022 - VIGENCIA 11/12/22 A 10/12/25. SEI 19.16.3897.0086807/2022-46. |
Link | Não atende | DISPENSA | 728 | 33.964,52 | 33.964,52 | 8.541,42 | |
| 2004 | MORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 33.854.893/0001-91 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO REFERENTE A "LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA FLORIA NO PEIXOTO, NO 222, CENTRO, EM ARCOS/MG", A ALTERAÇÃO DA FORMA DE PA GAMENTO DAS DESPESAS INDIRETAS ÁGUA (A PARTIR DA COMPETÊ NCIA DEZEMBR 0/2022), IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO (A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 202 TERMO ADITIVO NO 054/2023 - CONTRATO NO 3 2012012 - SEI: 19.16.3 901.0031047/2023-63 |
Link | Não atende | DISPENSA | 729 | 3.701,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2005 | MOREIRA MENDONCA ASSOCIADOS LTDA | 29.220.592/0001-39 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS "LOCACÃO DAS SALAS 201 E 202 DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DR. ÚLTIMO D E CARVALHO, NO 20, CENTRO, EM RIO POMBA/MG. CONTRATO NO 059/2022. SEI 19.16.2479.0044698/2022-79 " |
Link | Não atende | DISPENSA | 1329 | 9.094,40 | 7.275,52 | 1.818,88 | |
| 2006 | MRDX PARTICIPACOES S/A | 11.439.594/0001-58 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA RODOLFO PIO, NO 599 - ANDAR TÉRREO - BAIRRO PALMEIRAS, EM LAGOA DA PRATA/MG. CONTRATO NO 015/2022 SEI: 19.16.2479.0122633/2021-58 |
Link | Não atende | DISPENSA | 789 | 24.583,51 | 19.603,77 | 4.979,74 | |
| 2007 | MUNIZ HENRIQUE BORGES JUSTINO DE SOUZA | 0000041.127.196/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 - SEI: 19.16.1886.0162358/2023-74. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1940 | 309,20 | 309,20 | 0,00 | |
| 2008 | MURILO SOARES FERREIRA | 0000088.230.626/08 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - CASO 344567 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1646 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | |
| 2009 | NADIA ESTELA FERREIRA MATEUS | 0000547.557.356/53 | EVENTUAL DE GABINETE EVENTUAL DE GABINETE - PGJAA RESOLUÇÃO PGJ N.º 29/2016, ART. 3 OUVIDOR GERAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 193 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2010 | NADIA ESTELA FERREIRA MATEUS | 0000547.557.356/53 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - CASO 343531 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2011 | NADIA MARIA NAZAR VAN DOORNIK | 0000008.013.977/90 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 3 E 4 DO 20 ANDAR E DE 05 VAGAS DE GARAGEM DO IMÓV EL SITUADO NA AV. OLEGÁRIO MACIEL, N.0 923, CENTRO, EM PARACATU/MG. CONTRATO NO. 175/2022. SEI: 19.16.2479.0118545/2022-45 |
Link | Não atende | DISPENSA | 445 | 31.442,49 | 14.569,96 | 3.642,49 | |
| 2012 | NADIA MARIA PINTO ALVES SOARES | 0000124.004.806/80 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE GREGÓRIO, N.0 99, CENTRO, EM CACHOEIRA DE MINAS/MG. CT.189/2020. SEI 19.16.3712.004587112020- 68 |
Link | Não atende | DISPENSA | 254 | 2.248,35 | 1.790,78 | 457,57 | |
| 2013 | NARJARA SOALHEIRO FERREIRA | 0000032.586.176/51 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024CIONAL A SERVIDORES DA DIRETORIA DE GESTÃ LOCALIDADE: BELO HORIZONTEVIDA COM A INSCRIÇÃO NO CURSO "PRESERVACAO DIGITAL: FUNDAMENTOS, ESTRATÉGIAS E INOVAÇÕES" PROMOVIDO PELA REDE BRASLEIRA DE SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DIGITAL (REDE CARINIANA) EM PA RCERIA COM A FUNDAÇÃO DE APOIO DA UFMG (FUNDEP), NA MODALIDADE ON LI NE. AUTORIZAÇÃO DG: 7055233 DOCUMENTO FISCAL: CONTRATO PGJ: 19.16.3710.0031096/2024-50 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3704 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| 2014 | NATALICIO SOUSA MENDES | 0000178.471.176/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRA ÇA JOÃO PESSOA, N.0 40, CENTRO, EM SALINAS/MG, CT. N.0 205/2013, VIGENCIA: 19/11/2023 ATÉ 18/11/2025 - T.A. N.0 19.16.3897. 0064972/2 023-22 |
Link | Não atende | DISPENSA | 531 | 32.864,25 | 26.289,00 | 6.572,25 | |
| 2015 | NATALICIO SOUSA MENDES | 0000178.471.176/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO E IPTU, REFENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRA ÇA JOÃO PESSOA, N.0 40, CENTRO, EM SALINAS/MG, CT. N. 0 205/2013, VIGENCIA: 19/11/2023 ATÉ 18/11/2025 - T.A. N.0 19.16.3897.0064972/2 023-22 |
Link | Não atende | DISPENSA | 533 | 10.400,00 | 4.705,69 | 1.254,05 | |
| 2016 | NATAN FERREIRA DE CARVALHO | 0000062.784.596/71 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 347714 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1640 | 214,24 | 214,24 | 0,00 | |
| 2017 | NATAN FERREIRA DE CARVALHO | 0000062.784.596/71 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 344963 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2740 | 122,57 | 122,57 | 0,00 | |
| 2018 | NATAN FERREIRA DE CARVALHO | 0000062.784.596/71 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 348551 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2741 | 679,55 | 679,55 | 0,00 | |
| 2019 | NATTANA KAROLYNA RIBEIRO | 0000094.931.976/70 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344000 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 19/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2408 | 126,82 | 126,82 | 0,00 | |
| 2020 | NAYARA BERNARDES CERQUEIRA CAMPOS | 0000085.796.946/39 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS DE VIAGEM VENCIDAS, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0016 595/2024-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1742 | 1.450,64 | 1.450,64 | 0,00 | |
| 2021 | NAYARA BERNARDES CERQUEIRA CAMPOS | 0000085.796.946/39 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZACAO DE TRANSPORTE, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0016 595/2024-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1754 | 374,92 | 374,92 | 0,00 | |
| 2022 | NAYARA BERNARDES CERQUEIRA CAMPOS | 0000085.796.946/39 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3459 | 128,82 | 128,82 | 0,00 | |
| 2023 | NAYARA BERNARDES CERQUEIRA CAMPOS | 0000085.796.946/39 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4368 | 128,82 | 128,82 | 0,00 | |
| 2024 | NAYARA BERNARDES CERQUEIRA CAMPOS | 0000085.796.946/39 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5323 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | |
| 2025 | NAYLA MAGALHAES NOGUEIRA | 0000878.336.626/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA MELO VIANA NO. 99, CENTRO, EM SAB ARÁ/MG. CONTRATO NO 205/2020 - VIGÊNCIA: 12/01/21 A 11/01/26. SEI: 19.16.3712.0050534/2020-73 |
Link | Não atende | DISPENSA | 527 | 24.229,40 | 19.273,96 | 4.872,28 | |
| 2026 | NEIVA COSTA CARVALHO | 0000468.187.666/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 7 E 8, SITUADAS NO EDIFÍCIO COSTA CARVALHO, LOCAL IZADO NA PRAÇA ANTÔNIO CARLOS, NO. 240, CENTRO, EM MACHADO/MG CONTRATO SEI NO 19.16.2479.0090042/2023-25 |
Link | Não atende | DISPENSA | 391 | 8.875,00 | 7.100,00 | 1.775,00 | |
| 2027 | NET PROFIT FRANQUEADORA LTDA | 13.312.360/0001-70 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA NETPROFIT PARA MINISTRAR PALESTRA PARA LÍDERE S DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS COMO PARTE DO PROG RAMA DIÁLOGOS SOBRE GESTÃO. O EVENTO OCORRERÁ NA DATA PROVÁVEL DE 18 DE ABRIL DE 2024, NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTAD O DE MINAS GERAIS. SEI 19.16.2178.0029038/2024-26. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 4118 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 2028 | NET PROFIT FRANQUEADORA LTDA | 13.312.360/0001-70 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
INSCRIÇÃO DE QUATRO SERVIDORES NO CURSO HIGH PERFORMANCE 4.0, VERSÃO LÍDERES 10X, A SER MINISTRADO PELA EMPRESA NETPROFIT, DE FORMA PRES ENCIAL. SEI 19.16.2178.0029609/2024-32. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 4126 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 2029 | NETO GALINA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 04.611.474/0001-20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DAS SALAS 109, 110, 111 E 112 DO IMOVEL SITUADO A PRACA SETE DE SETEMBRO, NO 200, CENTRO, FRUTAL/MG. CT.070/2019. SEI 19.16.3712.0006409/2019-97. |
Link | Não atende | DISPENSA | 749 | 15.311,75 | 12.249,40 | 3.062,35 | |
| 2030 | NILTON CLAUDIO VILELA DE OLIVEIRA | 0000832.022.776/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DAS SALAS 302 E 303 DO IMOVEL SITUADO A PRACA LEVY VICTOR DE FREITAS, 29 - CENTRO - CLAUDIO/MG. CT. 027/2020. SE119.16.2256.0007 851/2019-75 |
Link | Não atende | DISPENSA | 298 | 4.538,46 | 3.060,50 | 784,56 | |
| 2031 | NILTON DOMINGOS DA SILVA | 0000995.028.876/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1824.0159266/2023-98 |
Link | Não atende | Não se aplica | 176 | 946,51 | 946,51 | 946,51 | |
| 2032 | NILTON DOMINGOS DA SILVA | 0000995.028.876/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1824.0042448/2024- 32. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3889 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | NINA DIRCE TEREZINHA FALCAO FERREIRA | 0000298.526.921/00 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA N.0 501 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO NA AV. MAJOR GOTE, N.0 1.022, CENTRO, CEP 38.700-001, EM PATOS DE MINAS/MG. CONTRATO NO 007/2022 - SEI: 19.16.3702.010628212021-76 |
Link | Não atende | DISPENSA | 467 | 4.608,01 | 3.610,68 | 902,67 | |
| 2034 | NIZE RIBEIRO PEREIRA GOULART | 0000408.714.876/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1125.0001938/2024-39 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1402 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| 2035 | NIZE RIBEIRO PEREIRA GOULART | 0000408.714.876/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - PJ BAEPENDI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4103 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | NOILSON SANTOS SALDANHA | 0000125.259.916/13 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, N A SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NANUQUE/MG. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 6545714. CT. 19.16.3914.0129684/2023-95. VIGENCIA 31/01/2024 A 30/01/2025. |
Link | Não atende | DISPENSA | 551 | 790,00 | 610,00 | 180,00 | |
| 2037 | NURIA MACHIO FONT SOUZA | 0000530.929.616/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DOUTOR JOÃO LUIZ DE ALMEIDA, NO 454, BAIRRO VILA GUILHERMINA, EM MONTES CLAROS/MG. CONTRATO NO 002/2023 - SEI: 19.16.2479.014982312022-21 |
Link | Não atende | DISPENSA | 429 | 38.376,97 | 29.882,81 | 7.576,98 | |
| 2038 | ODENIR PEDRO DE ALCANTARA | 0000393.190.086/04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OITO, N.0 399, CENTRO, EM CANÁPOLIS /MG - T.A. NO 104/2021 - CT NO 087/2020 (SEI 19.16.3712.0009399/202 0 - 68) - VIGENCIA: 02/07/2021 ATÉ 01/07/2025 SEI DO TA: 19.16.1509 .002 6 362/2021-66 10 TERMO ADITIVO |
Link | Não atende | DISPENSA | 270 | 3.746,24 | 2.994,24 | 748,56 | |
| 2039 | OFTALMOCLINICA BELO HORIZONTE SOCIEDADE LIMITADA | 01.872.792/0001-57 | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA JURIDICA
REALIZAÇÃO DE LAUDO MÉDICO-PERICIAL EM QUESTÕES QUE ENVOLVEM A CARA CTERIZAÇÃO DE DEFICIÊNCIAS VISUAIS, CONTRATO Nº 19.16.0273.0134593/2023-58 |
Link | Não atende | DISPENSA | 94 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEF ÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NA MODALIDADE LOCAL, TRÁFEGO LOCAL EM CH AMADAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL, INCLUINDO PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇOS, TIPO PABX VIRTUAL, PARA COMUNICAÇÃO ENTRE PONTOS FIXOS DETERMINADOS POR MEIO DE VOZ E OUTROS SINAIS EM ENDEREÇOS DA PROCUR ADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 6ºT.A. N.019.16.12 16.0070633/2023-07. CONTRATO N.0 084/2019. VIGENCIA 27/08/23 A 26/0 8/24. |
Link | Não atende | PREGAO | 1444 | 50.527,20 | 27.092,80 | 27.092,80 | |
| 2041 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PRESSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE CONECTIVIDADE DE ACESSO À INTERN ET COM FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS, INSTAL AÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A SER EM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA, NAS DIVERSAS UNIDADES DO MINISTÉRI O PÚBLICO DE MINAS GERAIS, COMPREENDIDAS Nº ESTADO DE MINAS GERAIS E NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. SEI 19.16.3901.0075913/2022-20. CT.091/22 . VIGENCIA 29/06/22 A 28/06/25. |
Link | Não atende | PREGAO | 1502 | 1.584.586,77 | 630.586,77 | 317.297,49 | |
| 2042 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEF ÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NA MODALIDADE LOCAL, TRÁFEGO LOCAL EM C HAMADAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL, INCLUINDO PLANO ALTERNATIV O DE SERVIÇOS, TIPO PABX VIRTUAL, PARA COMUNICAÇÃO ENTRE PONTOS FIXO S DETERMINADOS POR MEIO DE VOZ E OUTROS SINAIS EM ENDEREÇOS DA PROCU RADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 6ºT.A. N.019.16.1 2 16.0070633/2023-07. CONTRATO N.0 084/2019. VIGENCIA 27/08/23 A 26/ 08/24. |
Link | Não atende | PREGAO | 1517 | 740.000,00 | 298.923,71 | 298.923,71 | |
| 2043 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO MENSAL DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), MODA LIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL (L DN). EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PLANEJAMENT O Nº 53/2018. 5ºTA.182/22. CT.193/18. VIGENCIA 21/12/2022 ATÉ 20/12/ 2023. SEI 19.16.1216.0096663/2022-62. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1518 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2044 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 3ERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO O FORNECIM ENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇ AO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA, NAS DIVERSAS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINA S GERAIS, PL.073/2020. 4ºTA.108/23. CT.091/2020. VIGENCIA 27/06/2023 ATÉ 26/06/2024. SEI 19.16.1216.0056108/2023-11. |
Link | Não atende | PREGAO | 1605 | 1.906.419,11 | 1.520.096,12 | 753.960,68 | |
| 2045 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONTRATAÇÃO DE LINKS DE INTERNET, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPA MENTOS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃ O E SUPORTE TÉCNICO, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, NO DATACENTE R DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. PL.041/2019. 3º. TA.19.16.1216.0112602/2023-95. CT.154/19. VIGENCIA 02/12/2023 A 01/1 2/2024. |
Link | Não atende | PREGAO | 1677 | 8.128,22 | 6.198,85 | 1.535,83 | |
| 2046 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | REDE IP MULTISSERVICOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E DE INFRAESTRUTURA. TERMO DE C OOPERACAO E ADESAO A REDE IP MULTISSERVICOS DO ESTADO DE MG. (SEPLAG /DCGSITIC). DECRETO N045.006, DE 09/01/2009. CESSÃO DE POSICAO CONT RATUAL A PARTIR DE 22/02/2022. 1ºTA.049/22 - CT.109/20. VIGENCIA 28/ 05 120 A 27/05/2025. SEI 19.16.1216.0030767/2022-80 |
Link | Não atende | PREGAO | 2548 | 1.448,16 | 784,42 | 543,06 | |
| 2047 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: DESPESA COM FATURAS SEM CONTRATO DE LIGACOES FEITAS UTILIZAD O O CÓDIGO 31, QUE DEVERIAM TER SIDO EFETUADAS PELO CODIGO 21 PARA L IGACOES INTERURBANAS DOCUMENTO FISCAL: 9824264; 9824380; 9824382; 9959864;9959981;9959983 CONTRATO PGJ: S/VINC. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/MARÇO/2024 LOCALIDADE: DIVERSAS SEI: 19.16.1216.0040427/2024-87 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4097 | 1.114,35 | 1.114,35 | 0,00 | |
| 2048 | OLEMAR MIRANDA SANTIAGO | 0000085.022.956/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 345154 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2724 | 433,20 | 433,20 | 0,00 | |
| 2049 | OLIVIA DE OLIVEIRA ALVES | 0000047.025.546/38 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1563.0042805/2024- 31. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3882 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2050 | OURO PRETO SERVICOS DE SANEAMENTO S.A - SANEOURO | 35.198.517/0001-11 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO "DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DE OURO PRETO/MG. SEDE PROPRIA. RUA REINALDO ALVES DE BRITO, 68 - CENTRO " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1468 | 600,00 | 454,22 | 100,05 | |
| 2051 | PABLO DO MONTE CUBAS | 0000052.199.606/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1503.0024709/2024-61 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2575 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| 2052 | PABLO DO MONTE CUBAS | 0000052.199.606/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - _CAMANDUCAIA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4065 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2053 | PABLO GRAN CRISTOFORO | 0000187.097.818/89 | EVENTUAL DE GABINETE EVENTUAL DE GABINETE - PGJAA RESOLUÇÃO PGJ N.º 29/2016, ART. 3 COORDENADOR DO CEAF |
Link | Não atende | Não se aplica | 197 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2054 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | MATERIAL DE INFORMATICA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONTRATO Nº 19.16.3913.0167603/2023-35 PEN DRIVE MIDIA CD REGRAVAVEL MIDIA DVD GRAVAVEL |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 89 | 7.323,20 | 5.993,20 | 0,00 | |
| 2055 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | MATERIAL PARA ESCRITORIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONTRATO Nº 19.16.3913.0167603/2023-35 ETIQUETA ADESIVA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 91 | 3.290,00 | 3.290,00 | 0,00 | |
| 2056 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | MATERIAL PARA ESCRITORIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. LOTE 7 - CANETAS E CONGÊNERES - PL 101/2023. CT. 19.16.3913.0011590/2024-61. VIGENCIA 12/02/2024 A 1 1/02/2025. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1963 | 13.213,40 | 5.992,40 | 0,00 | |
| 2057 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | MATERIAL DE INFORMATICA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENT E Nº 234/2023,DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA(MATERIAIS DE INFORMÁTICA) SEI 19.16.3913.0016596/2024-20. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2759 | 13.355,00 | 3.760,00 | 0,00 | |
| 2058 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | MATERIAL PARA ESCRITORIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. SEI 19.16.3901.0030783/2024-10. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3507 | 82.457,25 | 21.667,90 | 0,00 | |
| 2059 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | MATERIAL PARA ESCRITORIO AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO COM PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DE RP 234 /2023 NA QUAL A PGJ É GERENCIADORA. SEI 19.16.3913.0042901/2024-19 MATERIAIS DIVERSOS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 4517 | 10.952,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 2060 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | MATERIAL PARA ESCRITORIO AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO COM PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DE RP 234 /2023 NA QUAL A PGJ É GERENCIADORA (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO). SEI 19.16.3913.0043275/2024-09. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 4730 | 20.821,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 2061 | PAPIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME | 24.084.179/0001-70 | ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E DE FIXAÇÃO DE COMPONENTE S COM PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DE RP 96/2023 NA QUAL A PGJ É GERENC IADORA. SEI 19.16.3913.0046105/2024-35. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 4669 | 4.983,55 | 4.976,88 | 4.976,88 | |
| 2062 | PAPIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME | 24.084.179/0001-70 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM.
PUBLICA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E DE FIXAÇÃO DE COMPONENTE S COM PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DE RP 96/2023 NA QUAL A PGJ É GERENC IADORA (PORTA PAPEL-HIGIÊNICO). SEI 19.16.3913.0046071/2024-80. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 4670 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2063 | PAPIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME | 24.084.179/0001-70 | UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FIXAÇÃO DE COMPONENTES DE HIGIENE COM PREÇ OS REGISTRADOS NA ATA DE RP 96/2023 NA QUAL A PGJ É GERENCIADORA. SEI 19.16.3913.0046071/2024-80. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 4671 | 4.602,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2064 | PAPIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME | 24.084.179/0001-70 | ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENT E Nº 096/2023, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA (PAPEL TOALHA E PAPEL HI GIÊNICO). SEI 19.16.3913.0059744/2024-91. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 5177 | 7.426,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 2065 | PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA -ME | 20.764.981/0001-50 | MATERIAL PARA ESCRITORIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, LOTE 15 - CAIXAS DE PAPELÃO. ARP 234/2023- PL 101/2023. CT. 19.16.3913.0016099/2024-53. VIGENCIA 27/ 02/2024 A 26/02/2025. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2373 | 25.026,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 2066 | PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA -ME | 20.764.981/0001-50 | MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, LOTE 15 - CAIXAS DE PAPELÃO. ARP 234/2023- PL 101/2023. CT. 19.16.3913.0016099/2024-53. VIGENCIA 27/ 02/2024 A 26/02/2025. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2374 | 54.611,60 | 2.250,20 | 2.250,20 | |
| 2067 | PARAENSE CONSTRUCOES E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA | 22.266.589/0001-07 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GAR AGEM DO EDIFÍCIO SERRA DAS PITEIRAS, SITUADO NA RUA FRANCISCO SALES, NO. 119, CENTRO, PARÁ DE MINAS/MG. TA N.0 022/2023 - VIGENCIA: 12 103/2023 ATÉ 11/03/2025 - CT. NO 043/2013 - SEI: 19.16.3897.0124964/ 2022-44 |
Link | Não atende | DISPENSA | 790 | 917,65 | 692,49 | 177,65 | |
| 2068 | PARAENSE CONSTRUCOES E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA | 22.266.589/0001-07 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA NO 803, SITUADA NA RUA FRANCISCO SALES, 119 - 8 AND AR, BAIRRO CENTRO, EM PARÁ DE MINAS, MG. - CONTRATO NO 032/2023 SEI: 19.16.2479.0019988/2023-80 |
Link | Não atende | DISPENSA | 791 | 3.600,00 | 3.600,00 | 900,00 | |
| 2069 | PARAENSE CONSTRUCOES E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA | 22.266.589/0001-07 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 A 1108 E DE 04 (QUATRO) VAGAS DE GARAGEM DO EDIFÍCIO SERRA DAS PITEIRAS, SITUADO NA RUA FRANCISCO SALES, N 1 19, CENTRO, EM PARÁ DE MINAS/MG. TA NO 202/2021 - CT NO 310/2011 SE119.16.2256.0010581/201 9- 85 - VIGENCIA: 17/11/2021 A 16/11/2026 SEI DO TA: 19.16.3897.0052174 /2021-60 |
Link | Não atende | DISPENSA | 824 | 46.023,70 | 36.818,96 | 9.204,74 | |
| 2070 | PARAENSE CONSTRUCOES E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA | 22.266.589/0001-07 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE CONDOMINIO, ENERGIA ELETRICA, IPTU E TRS, REFERENTE SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 A 1108 E DE 04 (QUATRO) VAGAS DE GARAGEM DO EDIFÍCIO SERRA DAS PITEIRAS, SIT UADO NA RUA FRANCISCO SALES, N 119, CENTRO, EM DO TA:19.16.3897.0052174/2021-60 |
Link | Não atende | DISPENSA | 827 | 32.000,00 | 19.773,67 | 11.634,16 | |
| 2071 | PATRICIA COELHO DIAS | 0000069.226.016/10 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVE NIDA WALDEMAR CÉSAR SANTOS, N 172, CENTRO, EM MINAS NOVAS/MG. CT NO 097/2012. 50 TA NO 071/2022. VIGENCIA: 18/05/2022 A 17/05/2027 SEI NO 19.16.2256.0001972/2019 -19 SEI DO TA: 19.16.3897.0008944/2022-66 |
Link | Não atende | DISPENSA | 411 | 1.314,24 | 814,16 | 203,54 | |
| 2072 | PATRICIA DE SOUZA TARCITANO | 0000284.750.976/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1.103 DO EDIF ÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO E DO GALPÃO 220 (ANTIGA GARAGEM NO 20) SIT UADOS NA RUA SANTO ANTÔNIO, NOS 990 E 988, RESPECTIVAMENT E, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT. N.0 163/2019 - VIGENCIA: 12/12/2023 ATÉ 1 1/ 12/2024, SEI: 19.16.0977.0090097/2023-21 |
Link | Não atende | DISPENSA | 379 | 3.087,85 | 2.470,28 | 617,57 | |
| 2073 | PATRICIA FRANCO JARDIM LAURINDO | 0000044.508.816/80 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR VALADARES, N.0 342, CENTRO, EM BRUMADINHO. CT. N.0 15 3/2018 - VIGENCIA: 10/09/2023 A 09/09/2028 - TA. NO: 19.16.3897.002 3700/2023-30 |
Link | Não atende | DISPENSA | 215 | 18.102,54 | 14.010,16 | 3.502,54 | |
| 2074 | PATRICIA PINHEIRO TEIXEIRA | 0000045.747.896/97 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1735 | 392,13 | 392,13 | 0,00 | |
| 2075 | PATRICIA PINHEIRO TEIXEIRA | 0000045.747.896/97 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - GUARANI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4627 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2076 | PATRICK HERNANDES BORGES | 0000058.571.546/77 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 - SEI: 19.16.3742.0161377/2023-79. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1931 | 132,48 | 132,48 | 0,00 | |
| 2077 | PATRICK HERNANDES BORGES | 0000058.571.546/77 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVER SEGUNDO TRIMESTRE/24 -_GAECO REGIONAL DE PASSOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3731 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| 2078 | PAULA MENDES DINIZ | 0000678.063.176/00 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE IPTU REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRAT O DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, NO 87, CENTR O, EM PITANGUI /MG - TERMO ADITIVO NO 109/2021 - CONTRATO NO 100/202 0 - VIGENCIA: 16/07/21 ATÉ 15/07/25 - SEI: 19.16.0576.002965212021-1 8 |
Link | Não atende | DISPENSA | 486 | 800,00 | 464,58 | 0,00 | |
| 2079 | PAULA MENDES DINIZ | 0000678.063.176/00 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA P RAÇA GETÚLIO VARGAS, NO 87, CENTRO, EM PITANGUI /MG . TERMO ADITIVO NO 109/2021 - CONTRATO NO 100/2020 - VIGENCIA: 16/07/2 1 ATÉ 15/07/25 5 - SEI: 19.16.0576.002965212021-18 |
Link | Não atende | DISPENSA | 547 | 10.974,40 | 8.779,52 | 2.194,88 | |
| 2080 | PAULA SILVA COUTINHO | 0000127.349.197/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 - SEI: 19.16.1634.0164725/2023-85. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1970 | 382,82 | 382,82 | 0,00 | |
| 2081 | PAULA SILVA COUTINHO | 0000127.349.197/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - PJ TOMBOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4827 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 2082 | PAULO AILTON DE FARIA JUNIOR | 0000042.785.986/70 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - INDENIZACAO TRANSPORTE CASO 344380 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 16/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2449 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2083 | PAULO AILTON DE FARIA JUNIOR | 0000042.785.986/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA DIARIA VENCIDA - INDENIZACAO DE TRANSPORTE CASO 344380 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 16/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2572 | 568,56 | 568,56 | 0,00 | |
| 2084 | PAULO ANTONIO CARNEIRO LAROCCA | 0000546.278.696/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 501 E 502 DO I MÓVEL SITUADO À RUA MONSENHOR PAIVA CAMPOS, NO 1 10, CENTRO, EM UBÁUM G - T.A. NO 087/2021 - CT NO 125/2011 (SEI N 19.16. 2256.0003773/20 19-86) - VIGÊNCIA: 08/06/21 A 07/06/26 - SEI DO TA: 19.16.3897.00453 4712020-92 |
Link | Não atende | DISPENSA | 568 | 23.107,15 | 18.485,72 | 4.621,43 | |
| 2085 | PAULO ANTONIO DOS SANTOS | 0000052.315.699/50 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 349274 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2811 | 570,00 | 570,00 | 0,00 | |
| 2086 | PAULO ANTONIO DOS SANTOS | 0000052.315.699/50 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 349274 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2812 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2087 | PAULO ANTONIO DOS SANTOS | 0000052.315.699/50 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 356957 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4581 | 483,36 | 483,36 | 483,36 | |
| 2088 | PAULO DE TARSO MORAIS FILHO | 0000817.820.636/68 | EVENTUAL DE GABINETE EVENTUAL DE GABINETE - PGJAA RESOLUÇÃO PGJ N.º 29/2016, ART. 3 CHEFE DE GABINETE |
Link | Não atende | Não se aplica | 195 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2089 | PAULO DE TARSO MORAIS FILHO | 0000817.820.636/68 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - CASO 347473 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1236 | 581,82 | 581,82 | 0,00 | |
| 2090 | PAULO EMILIO OLIVEIRA DE JESUS | 0000007.726.002/36 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1655.0054606/2024-27 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4960 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2091 | PAULO HENRIQUE DELICOLE | 0000852.437.609/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1958 | 914,64 | 914,64 | 0,00 | |
| 2092 | PAULO HENRIQUE SENRA CARNEIRO BARBOSA | 0000583.126.506/44 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS DE VIAGEM VENCIDAS, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0003 054/2024-28 |
Link | Não atende | Não se aplica | 31 | 1.382,46 | 1.382,46 | 0,00 | |
| 2093 | PAULO HENRIQUE SENRA CARNEIRO BARBOSA | 0000583.126.506/44 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZACAO DE TRANSPORTE, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0003 054/2024-28 |
Link | Não atende | Não se aplica | 37 | 528,39 | 528,39 | 0,00 | |
| 2094 | PAULO HENRIQUE SENRA CARNEIRO BARBOSA | 0000583.126.506/44 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3420 | 1.559,52 | 1.559,52 | 0,00 | |
| 2095 | PAULO HENRIQUE SENRA CARNEIRO BARBOSA | 0000583.126.506/44 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4369 | 1.559,52 | 1.559,52 | 0,00 | |
| 2096 | PAULO HENRIQUE SENRA CARNEIRO BARBOSA | 0000583.126.506/44 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5324 | 1.754,46 | 1.754,46 | 1.754,46 | |
| 2097 | PAULO MARCIO DA SILVA | 0000446.929.006/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1959 | 1.192,74 | 1.192,74 | 0,00 | |
| 2098 | PAULO MARCIO DA SILVA | 0000446.929.006/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3421 | 1.717,70 | 1.717,70 | 0,00 | |
| 2099 | PAULO MARCIO DA SILVA | 0000446.929.006/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4371 | 1.760,16 | 1.760,16 | 0,00 | |
| 2100 | PAULO MARCIO DA SILVA | 0000446.929.006/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5325 | 1.760,16 | 1.760,16 | 1.760,16 | |
| 2101 | PAULO PINTO ALENCAR | 0000522.464.696/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. SEI.19.16.0506.0160882/2023-98 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1415 | 671,39 | 671,39 | 671,39 | |
| 2102 | PAULO PINTO ALENCAR | 0000522.464.696/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MUIDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.0506.0036716/2024- 63. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3861 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2103 | PAULO SERGIO RELIQUIA 77232712634 - ME | 20.917.322/0001-07 | SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES
JURID CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI, VISANDO ATENDER AOS DESLOCAMENTOS D E SERVIDORES DA COMARCA DE MACHADO O PARA A REALIZAÇÃO DE COMPROMIS SOS INSTITUCIONAIS. SEI 19.16.2292.006 3182/2022-68 CONTRATO Nº 078/ 2023 |
Link | Não atende | DISPENSA | 859 | 360,00 | 300,00 | 120,00 | |
| 2104 | PAULO VALENTIM DE OLIVEIRA | 0000043.583.688/91 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV ENIDA CAMPINA VERDE, N.0 1.395, CENTRO, EM ITURAMA/MG.T.A. N.0 02712 023 - VIGENCIA: 20/02/2023 ATÉ 19/02/2028 - CT. N.0 012/20 13 SEI: 19.16.3897.011300512022-24 |
Link | Não atende | DISPENSA | 353 | 18.739,81 | 12.730,88 | 3.239,81 | |
| 2105 | PAULO VALENTIM DE OLIVEIRA | 0000043.583.688/91 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO E IPTU REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV ENDA CAMPINA VERDE, N.0 1.395, CENTRO, EM ITURA MA/MG.T.A. N.0 027/2 023 - VIGENCIA: 20/02/2023 ATÉ 19/02/2028 - CT. N.0 012/2013 SEI: 19.16.3897.0113005/2022-24 |
Link | Não atende | DISPENSA | 357 | 9.900,00 | 7.386,09 | 1.493,55 | |
| 2106 | PAULO VICTOR TELLES ZAVARIZE | 0000125.520.617/96 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 349067. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2905 | 118,56 | 118,56 | 0,00 | |
| 2107 | PAULO VICTOR TELLES ZAVARIZE | 0000125.520.617/96 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 356929 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4701 | 698,82 | 698,82 | 698,82 | |
| 2108 | PAULO VICTOR TELLES ZAVARIZE | 0000125.520.617/96 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5326 | 74,10 | 74,10 | 74,10 | |
| 2109 | PAZES TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL E GESTAO R | 36.593.318/0001-70 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
ONTRATAÇÃO DA EMPRESA PAZES TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL E GESTÃO RESTAURATIVA PARA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE FOR MAÇÃO DE FACILITADORES DE CÍRCULOS DE CONSTRUÇÃO DE PAZ VIRTUAL - PR OGRAMA NÓS. SEI 19.16.3708.0025430/2024-93. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 4110 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2110 | PEDRO ANDRADE PERILLO | 0000086.932.746/19 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS DE VIAGEM VENCIDAS, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0016 595/2024-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1744 | 4.147,38 | 4.147,38 | 0,00 | |
| 2111 | PEDRO ANDRADE PERILLO | 0000086.932.746/19 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZACAO DE TRANSPORTE, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0016 595/2024-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1756 | 945,54 | 945,54 | 0,00 | |
| 2112 | PEDRO ERNESTO PEZZI | 0000080.741.059/46 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL - CASO N. 346438 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3030 | 1.523,04 | 1.523,04 | 0,00 | |
| 2113 | PEDRO ERNESTO PEZZI | 0000080.741.059/46 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4373 | 410,40 | 410,40 | 0,00 | |
| 2114 | PEDRO ERNESTO PEZZI | 0000080.741.059/46 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 354698 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4582 | 2.217,30 | 2.217,30 | 2.217,30 | |
| 2115 | PEDRO ERNESTO PEZZI | 0000080.741.059/46 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5327 | 1.035,12 | 1.035,12 | 1.035,12 | |
| 2116 | PEDRO FERNANDES | 0000739.516.091/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 605 E 606, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PREFEITO JOÃO COSTA, NO 209, CENTRO, EM UNAÍ/MG. CONTRATO NO 143/2020 - VIGENCIA: 2 3/10/2020 A 22/10/2025 - SEI: 19.16.3712.0029000/2020-73 |
Link | Não atende | DISPENSA | 561 | 5.803,71 | 3.854,80 | 974,46 | |
| 2117 | PEDRO HENRIQUE GUIMARAES COSTA | 0000078.096.786/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 350271 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2569 | 257,64 | 257,64 | 0,00 | |
| 2118 | PEDRO HENRIQUE GUIMARAES COSTA | 0000078.096.786/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5328 | 109,44 | 109,44 | 109,44 | |
| 2119 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA CORREA | 0000095.678.536/06 | AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO; DACTE N. 2955; ATO DE PROMOCAO PUBLICADO EM 31/01/20 24; FEVEREIRO/2024; LAGOA DA PRATA/MG; 0; PROCESSO SEI 19.16.4656.00 27358/2024-68 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2796 | 16.255,06 | 16.255,06 | 0,00 | |
| 2120 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES ALVIM | 0000016.448.766/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1960 | 103,00 | 103,00 | 0,00 | |
| 2121 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES ALVIM | 0000016.448.766/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3422 | 114,00 | 114,00 | 0,00 | |
| 2122 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES ALVIM | 0000016.448.766/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4375 | 114,00 | 114,00 | 0,00 | |
| 2123 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES ALVIM | 0000016.448.766/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5329 | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |
| 2124 | PEDRO JOSE ALVES PEREIRA | 0000829.754.186/04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA THEODORO PEREIRA DO VALLE, N.0 14, ESQUINA COM RUA MIGUEL GONÇALVES GOMES, CENTRO, EM MIRADOURO/MG. T.A. NO. 016/2023 - VIGENCIA: 26/0 2/2023 ATÉ 25/02/28, CT N.0 031/2013 - SEI: 19.16.3897.011314712022- 70 |
Link | Não atende | DISPENSA | 413 | 15.356,95 | 10.244,29 | 2.612,75 | |
| 2125 | PEDRO PAULO BARREIROS AINA | 0000837.166.457/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1909.0163572/2023-28 |
Link | Não atende | Não se aplica | 75 | 603,49 | 603,49 | 603,49 | |
| 2126 | PEDRO PAULO BARREIROS AINA | 0000837.166.457/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1909.0038141/2024-04 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3802 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2127 | PEDRO RIBEIRO DE ASSIS FILHO | 0000581.681.686/15 | REPAROS DE BENS IMOVEIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CONGONHAS/MG. SEI 19 .16.0348.0013094/2023-30. 1ºTA.055/23. CT.051/22 - VIGENCIA 02/05/20 23 A 01/05/2024. |
Link | Não atende | DISPENSA | 466 | 1.408,92 | 704,46 | 0,00 | |
| 2128 | PEDRO RIBEIRO DE ASSIS FILHO | 0000581.681.686/15 | REPAROS DE BENS IMOVEIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CONGONHAS/MG. 2ºTA.1 9.16.0348.0040279/2024-31. CT.051/22 - VIGENCIA 02/05/2024 A 01/05/2 025. |
Link | Não atende | DISPENSA | 4822 | 736,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 2129 | PENHA APARECIDA DE FREITAS CHAGAS | 0000636.387.466/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.3741.0154263/2023-15 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1407 | 914,45 | 914,45 | 914,45 | |
| 2130 | PENHA APARECIDA DE FREITAS CHAGAS | 0000636.387.466/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.3741.0028344/2024-72 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3805 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2131 | PENIDO & CIA LTDA | 09.100.197/0001-05 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA RAIMUNDO DE MORAIS LARA, NO 199, CENTRO, EM ITAGUARA/MG. CT.181/2012. 30TA.123/2022 - VIGENCIA 17/08/2022 A TÉ 16/08/2027. SEI CT. 19.16.2256.0006412/2019-31. SEI TA. 19.16.3897.0036267/2022-30. OBS: CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DE "CLEUNICE DE OLIVEIRA, ANA LUÍZA DE OLIVEIRA E PAULO FERNANDO DE OLI VEIRA,HERDEIROS SUCESSORIOS DE CLIMÉRIO GONÇALVES DE OLIVEIRA, E REGINA OLÍMPIA DE OLIVEIRA VILELA" PARAA EMPRESA "PENIDO & CIA". |
Link | Não atende | DISPENSA | 755 | 2.592,56 | 2.357,92 | 589,48 | |
| 2132 | PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | 09.687.900/0002-04 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE AUTOMÓVEIS, P0 R MEIO DE TAGS, COM VISTAS A LIBERAR, DE FORMA ESPONTÂNEA, AS CANCEL AS DAS PRAÇAS DE PEDÁGIO PARA A PASSAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS. DISP ENSA 006/23. CT.017/23. VIGENCIA 03/02/23 A 02/02/24. SEI 19.16.3900 .0141723/2022-11. |
Link | Não atende | DISPENSA | 1485 | 3.469,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 2133 | PHELIPE PEREIRA CARDOSO | 0000073.081.786/50 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL BENTO MACHADO, NO 845, LOJA 03, CENTRO, EM TOMBOS/MG. DISPENSA DE LICITAÇÃO NO 023/2023. SEI 19 .16.2479.0025996/2023-48. CT.030/2023. VIGENCIA 28/ 03/23 A 27/03/28. |
Link | Não atende | DISPENSA | 550 | 5.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | |
| 2134 | PHILIPE AUGUSTO DE MOURA ABREU | 0000057.899.996/03 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1961 | 766,32 | 766,32 | 0,00 | |
| 2135 | PHILIPE AUGUSTO DE MOURA ABREU | 0000057.899.996/03 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4377 | 1.696,32 | 1.696,32 | 0,00 | |
| 2136 | PHOENIX TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME | 13.737.510/0001-98 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA EL ETRONICA PARA AS SEDES DO MPMG, INSTALADAS NA CAPITAL E CIDADES DO I NTERIOR DE MG, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, E MONITORAMENTO DE NOVAS CENTRAIS DE ALARMES E CONFIGURACAO, MONITORAMENTO E MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ALARMES JA INSTALADAS. CT.188/18 - 5ºTA.19.16.3891. 0090165/2023-65 - VIGENCIA 1/12/2023 A 30/11/2024. ITEM. 1 - ITEM DE PROCESSO 1 - COD.3620; E ITEM.2 - ITEM DE PROCESSO 4 - COD. 3620. |
Link | Não atende | PREGAO | 1352 | 105.766,03 | 62.259,81 | 19.831,83 | |
| 2137 | PHOENIX TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME | 13.737.510/0001-98 | SERVICOS TECN DE IMPLANTACAO GESTAO E ADM DO SIST DE OBSERV
ELETRONICA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA EL ETRONICA PARA AS SEDES DO MPMG, INSTALADAS NA CAPITAL E CIDADES DO I NTERIOR DE MG, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO E MONITORAMENTO DE N OVAS CENTRAIS DE ALARMES E CONFIGURACAO, MONITORAMENTO E MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ALARMES JA INSTALADAS. CT.188/18 - 5ºTA.19.16.3891 . 0090165/2023-65. VIGENCIA 1/12/2023 A 30/11/2024. ITEM .1 - ITEM DE P ROCESSO 3 - COD IGO 29912. |
Link | Não atende | PREGAO | 1481 | 129.354,30 | 77.612,58 | 25.870,86 | |
| 2138 | PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA | 34.454.477/0001-69 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE REFRIGERAÇÃO, RENOVAÇÃO DE AR E APARELHOS MODULARES, COM FORNECIMENT O DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS, EM EDIFICAÇÕE S OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA REGIÃO LESTE. 1ºTA. 108/2023. CT.109/2022. VIGENCIA 16/07/2023 A 15/07/2024. SEI 19.16.2481.006061 9/2023-83. |
Link | Não atende | PREGAO | 1351 | 44.402,00 | 35.521,60 | 8.880,40 | |
| 2139 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 78.533.312/0001-58 | LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARE S, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM DEDICAÇ ÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DISPENSA DORES/SUPORTES, MATERIAIS E INSUMOS PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) M ESES, A PARTIR DE 01/09/2023 A 31/08 /2024 SEI 19.16.3898.0080506/20 23-17. CT. 086/2021 18ºTA. 126/2023 LIMPEZA |
Link | Não atende | PREGAO | 870 | 6.526.308,32 | 3.651.973,44 | 1.288.130,46 | |
| 2140 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 78.533.312/0001-58 | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARE S, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM DEDICAÇ ÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DISPENSA DORES/SUPORTES, MATERIAIS E INSUMOS PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) M ESES, A PARTIR DE 01/09/2023 A 31/08 /2024 SEI 19.16.3898.0080506/20 23-17. CT. 086/2021 18ºTA. 126/2023 APOIO ADIMINISTRATIVO E MOTORIST AS |
Link | Não atende | PREGAO | 873 | 36.013.093,97 | 19.899.108,46 | 7.015.564,28 | |
| 2141 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 78.533.312/0001-58 | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE OPERACIONAL, COM DEDICAÇÃ O EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO M PMG. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 20/2023. CT.038/23, VIGENC IA 26/03/23 A 25/03/24. SEI 19.16.3901.0033913/2023- 87. |
Link | Não atende | PREGAO | 885 | 7.544.535,81 | 7.214.429,32 | 2.771.711,09 | |
| 2142 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 78.533.312/0001-58 | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE OPERACIONAL, COM DEDICAÇÃ O EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO M PMG. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 20/2023. 14ºTA.19.16.3898. 0003789/2024-35. CT.038/23, VIGENCIA 26/03/24 A 25/03/25. |
Link | Não atende | PREGAO | 2752 | 6.243.199,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 2143 | PM ABAETE | 18.296.632/0001-00 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FREI ORLANDO, N0330, CENTRO, ABAETE/MG. CT.102/2019. SEI 19.16.3712.0007336/2019-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 928 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2144 | PM ABAETE | 18.296.632/0001-00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLDOS REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA R UA FREI ORLANDO, NO 330 CENTRO, EM ABAETE/MG. CONTRAT0102/2019. SEI 19.16.3712.0007336/2019-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1125 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2145 | PM AGUAS FORMOSAS | 18.404.749/0001-60 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE "LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DEODORO DE ALMEIDA PINTO, N. 177, BAIRRO CENTRO, EM ÁGUAS FORMOSAS/ MG" - VIGENCIA: 04/01/2021 A 03/01/2026 - T.A. NO 22 2/2020 CT NO 362/2010 (SEI 19.16.2256.0007802/2019-40 ) SEI DO TA: 19.16.3897.0028266/2020-44 |
Link | Não atende | Não se aplica | 933 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2146 | PM AGUAS FORMOSAS | 18.404.749/0001-60 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLDOS REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRAT O DE "LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DEODORO DE ALMEIDA PINTO, N. 177, BAIRRO CENTRO, EM ÁGUAS FORMOSAS/ MG" - VIG E NCIA: 04/01/2021 A 03/01/2026 - TA. NO 222/2020 CT NO 362/2010 (SE119.16.2256.0007802/ 2019-40 ) SEI DO TA: 19.16.3897.0028266/2020 -4 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1126 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2147 | PM AIMORES | 18.348.094/0001-50 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO I MÓVEL SITUADO NA R UA OLEGÁRIO MACIEL, NO 63, L J. 01/02, CENTRO, EM AIMORÉS/MG. T.A. N.0 075/2022 - CONTRATO NO 038/2017 (19. 16.3897.00 0 3718/2020-39 ) VIGENCIA: 23/05/2022 ATÉ 2210512027 - SE I DO TA: 19 .1 6.3897.000882 7/2022-24 |
Link | Não atende | Não se aplica | 929 | 220,00 | 209,35 | 0,00 | |
| 2148 | PM ALPINOPOLIS | 18.241.752/0001-00 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DA LOCAÇÃO DAS LOJAS 02, 03, 04 E 05, SITUADAS NA AVENIDA GOVER NADOR VALADARES, NO 551 , CENTRO, EM ALPINÓPOLIS/MG CONTRATO NO 039/ 2022 - SEI: 19.16.2479.0004691/2022-76 |
Link | Não atende | Não se aplica | 930 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2149 | PM ALPINOPOLIS | 18.241.752/0001-00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TX RESIDUOS SOLDOS DA LOCAÇÃO DAS LOJAS 02, 03, 04 E 05, SITUADAS N A AVENIDA GOVERNADOR VALADARES, NO 551 , CENTRO, EM ALPINÓPOLIS/MG. CONTRATO NO 039/2022 - SEI: 19.16.2479.0004691/2022- 76 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1127 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2150 | PM ALPINOPOLIS | 18.241.752/0001-00 | OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS TX CONSERV. DE VIAS DA LOCAÇÃO DAS LOJAS 02, 03, 04 E 05, SITUADAS N A AVENIDA GOVERNADOR VALADARES, NO 551, CENTRO, EM ALPINÓPOLIS/MG. CONTRATO NO 039/2022 - SEI: 19.16.2479.0004691/2022- 76 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1315 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2151 | PM ANDRADAS | 17.884.412/0001-34 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MARCELINO RODRIGUES GUILHERME, NO 221, CENTRO, EM AN D RADAS/MG T.A. NO 198/2021 - CT NO 311/2011 (SEI 19.1 6.2256.0000190 12 019-21) VIGENCIA: 17/11/2021 ATÉ 16/11/2026 - SEI DO TA: 19.16.38 97. 0052265/2021-28 |
Link | Não atende | Não se aplica | 931 | 1.500,00 | 1.406,09 | 1.406,09 | |
| 2152 | PM ANDRADAS | 17.884.412/0001-34 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MARCELINO RODRIGUES GUILHERME, NO 221 , CENTRO, EM AND RADAS/MG T.A. NO 198/2021 - CT NO 311/2011 (SEI 19.16 .2256.0000190/2 019-21) VIGENCIA: 17/11/2021 ATÉ 16/11/2026 - SEI D O TA: 19.16.3897. 0052265/2021-28 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1128 | 180,00 | 172,80 | 172,80 | |
| 2153 | PM ANDRELANDIA | 18.682.930/0001-38 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE AO QUINTO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SI TUADO NA PRAÇA VIS CONDE DE ARANTES, NO 63, CENTRO, EM ANDRELÂNDIA/M G. T.A. N.0 235/2022 - VIGENCIA: 01/01/2023 ATÉ 31/12/ 2024 - CT N.0 20112016 - SEI: 19. 16.1655.0094215/2022-15 |
Link | Não atende | Não se aplica | 932 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2154 | PM ANDRELANDIA | 18.682.930/0001-38 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLDOS REFERENTE AO QUINTO ADITIVO AO CONTRATO DE L OCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA VISCONDE DE ARANTES, NO 63, CENT RO, EM ANDRELÂNDIA/MG. T.A N.0 235/202 2 - VIGENCIA: 01/ 01/2023 ATÉ 31/12/2024 - CT N.0 201/2016 - SEI: 19. 16.1655.0094215/ 2022-15 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1129 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2155 | PM ARACUAI | 17.963.083/0001-17 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVE L SITUADO NA RUA DOM SERAFIM, NO 396, CENTRO, EM ARAÇUAÍ/MG - TA. N .0 112/2022 - CT N.0 061/2017 - VIGENCIA: 05/07/2 022 ATÉ 04/07/202 7 SEI: 19.16.3897.0011272/2022-66 |
Link | Não atende | Não se aplica | 934 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2156 | PM ARACUAI | 17.963.083/0001-17 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVE L SITUADO NA RUA DOM SERAFIM, NO 396, CENTRO, EM ARAÇUAÍ/MG - TA. N .0 112/2022 - CT N.0 061/2017 - VIGENCIA: 05/07/ 2022 ATÉ 04/07/2027 SEI: 19.16.3897.0011272/2022-66 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1130 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2157 | PM ARAGUARI | 16.829.640/0001-49 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS "TAXA DE LIMPEZA, CONSERVACAO E COLETA DE LIXO DA PJ DE ARAGUARI/MG. SEDE PROPRIA. RUA CEL. LINDOLFO RODRIGUES DA CUNHA, 585. " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1202 | 3.556,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 2158 | PM ARAXA | 18.140.756/0001-00 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU DESPESA COM IPTU DO CONTRATO DESTINADO A CONCESSAO REAL DO DIREITO D E USO, A TITULO GRATUITO DO BEM IMOVEL DA CODEMIG - CONTRATO DE CON CESSÃO:DOC 4544788 - ANEXADO AO SEI: 19.16.2481.0017 571/2023-28, IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE ARAXÁ/MG. |
Link | Não atende | Não se aplica | 935 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2159 | PM ARAXA | 18.140.756/0001-00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS DESPESA COM TXRS DO CONTRATO DESTINADO A CONCESSAO REAL DO DIREITO D E USO, A TITULO GRATUITO DO BEM IMOVEL DA CODEMIG - CONTRATO DE CON CESSÃO:DOC 4544788 - ANEXADO AO SEI: 19.16.2481.0017 571/2023-28, IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE ARAXÁ/MG. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1131 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2160 | PM ARAXA | 18.140.756/0001-00 | TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA "TX.ILUMINAÇÃO PUB. DO CONTRATO DESTINADO A CONCESSAO REAL DO DIREIT O E USO, A TITULO GRATUITO DO BEM IMOVEL DA CODEMIG - CONTRATO DE CONCESSÃO:DOC 4544788 - ANEXADO AO SEI: 19.16.2481.0017 571/Õ23-28, IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE ARAXÁ/MG. " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1666 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2161 | PM ARAXA | 18.140.756/0001-00 | TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA "TX.ILUMINAÇÃO PUB. DO CONTRATO DESTINADO A CONCESSAO REAL DO DIREIT O E USO, A TITULO GRATUITO DO BEM IMOVEL DA CODEMIG - CONTRATO DE CON CESSÃO:DOC 4544788 - ANEXADO AO SEI: 19.16.2481.0017 571/Õ23-28, IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE ARAXÁ/MG. " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1669 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2162 | PM BARAO DE COCAIS | 18.317.685/0001-60 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VIRGÍLIO MOREIRA D A SILVA, Nº 40, BAIRRO VILA BRANDÃO M BARÃO DE COCAIS/MG. CONTRATO: 19.16.2479.0024094/2024-86 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4190 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2163 | PM BARBACENA | 17.095.043/0001-09 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS "TAXA DE RESIDUOS SOLDOS DA PJ DE BARBACENA/MG. SEDE PROPRIA. RUA DR . JOSE VILELA COSTA PINTO, 45. IPIBABA. " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1204 | 1.882,71 | 1.882,71 | 0,00 | |
| 2164 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓ VEL SITUADO NA RUA GOITACAZES, N.OS 1.214, 1.216, 1.218, 1.220, BAIR RO BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG - T.A. NO 228/2022 - VIGENCIA: 20/12/2022 ATÉ 19/ 12/2027 - CT. NO 327/2012 - SEI: 19.16.3897.00817 2712022-48 |
Link | Não atende | Não se aplica | 922 | 141.862,53 | 141.862,53 | 0,00 | |
| 2165 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO 8 0 ANDAR, DA SALA 707 DO 70 ANDAR E DE 1 1 VAGAS DE GARAGEM DO EDIFÍC 10 OFFICE OURO PRET O, SITUADO À RUA OURO PRETO, N.0 581 , BAIRRO BA R RO PRETO, EM BELO HO RIZONTE/MG - CT. N.0 084/2015 - T.A. N.0 019/ 20 22,VLGÊNCLA: 10/03/2022 ATÉ 28/02/2025 - SEI DO TA: 19.16.1053.01 070 36/2021-53 |
Link | Não atende | Não se aplica | 923 | 20.409,04 | 20.409,04 | 0,00 | |
| 2166 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 706 E 708 DO EDIFÍCIO OURO PRETO OFFICE, SITUADO NA RUA OURO PRETO, N.0 581, BARRO PRETO, EM BELO HOR IZONTE/MG. CONTRATO N.0 083/2021 - SEI: 19.16.3712.00589451 2 021-50 |
Link | Não atende | Não se aplica | 924 | 2.289,54 | 2.289,54 | 0,00 | |
| 2167 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 601 E 602 E DAS VAGAS DE GARAGEM 50 E 51 , SITUADAS NA RUA OURO PRETO, 581 - BARRO PRETO, EM BELO HORI ZONTE, MG. CONTRATO NO 1 17/2022 - SEI: 19.16.2479.0076299 12022-64 |
Link | Não atende | Não se aplica | 925 | 3.155,66 | 3.155,66 | 0,00 | |
| 2168 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1006 E 1008 E DAS VAGAS DE GARAGEM 46 E 75, EM IMÓ VEL COMERCIAL SITUADO NA RUA OURO PRETO, NO 581, BAR RO PRETO, EM BEL O HORIZONTE/MG. - CONTRATO N.0 125/2022 - SEI: 19. 1 6.2479.0087947/20 22-42 |
Link | Não atende | Não se aplica | 926 | 2.620,74 | 2.620,74 | 0,00 | |
| 2169 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO 8 0 ANDAR, DA SALA 707 DO 70 ANDAR E DE 11 VAGAS DE GARAGEM DO EDIFÍC 10 OFFICE OURO PRET O, SITUADO À RUA OURO PRETO, N .0 581, BAIRRO BA R RO PRETO, EM BELO HO RIZONTE/MG - CT. N.0 084/2015 - T.A. N.0 019/ 20 22,VLGÊNCLA: 10/03/2022 ATÉ 28/02/2025 - SEI DO TA: 19.16.1053.01 070 36/ 2021-53 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1132 | 10.782,72 | 10.782,72 | 0,00 | |
| 2170 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA LIXO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 706 E 708 DO EDIFÍCIO OURO P RETO OFFICE, SITUADO NA RUA OURO PRETO, N.0 581, BARRO PRETO, EM BE LO HORIZONTE/MG. CONTRATO N.0 083/2021 - SEI: 19.16.371 2 .0058945/20 21-50 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1133 | 1.658,88 | 1.658,88 | 0,00 | |
| 2171 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TRS REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓV EL SITUADO NA RUA GOITACAZES, N.OS 1.214, 1.216, 1.218, 1.220, BAIRR O BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG - T.A. NO 228/2022 - VIGEN CIA: 20/12/202 2 ATÉ 19/ 12/2027 - CT. NO 327/2012 - SEI: 19.16.3897.0081727/2022-4 8 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1134 | 3.317,76 | 3.317,76 | 0,00 | |
| 2172 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 601 E 602 E DAS VAGAS DE GARAGEM 50 E 51 , SITUADAS NA RUA OURO PRETO, 581 - BARRO PRETO, EM BELO HORI ZONTE, MG. CONTRATO NO 1 17/2022 - SEI: 19.16.2479.0076299 12022-64 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1135 | 1.658,88 | 1.658,88 | 0,00 | |
| 2173 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1006 E 1008 E DAS VAGAS DE GARAGEM 46 E 75, EM IMÓ VEL COMERCIAL SITUADO NA RUA OURO PRETO, NO 581, BAR RO PRETO, EM BEL O HORIZONTE/MG. - CONTRATO N.0 125/2022 - SEI: 19. 1 6.2479.0087947/20 22-42 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1136 | 1.658,88 | 1.658,88 | 0,00 | |
| 2174 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS "TXRS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CONDE LINHARES, N O 403, BAIRRO CIDADE JARDIM - BELO HORIZONTE/MG. - SEI: 19.16.2479.0 145803/2023-15 " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1206 | 768,51 | 768,51 | 0,00 | |
| 2175 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS "TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLDOS DAS SEDES PROPRIAS NOS ENDERECOS: AV. ALVARES CABRAL, 1881, 1690, 1700, 1740 E 1720 - PILOTIS; RUA DI AS ADOR NO 347 E 367; AV. AUGUSTO DE LIMA, 1740 ; RUA TIMBIRAS, 2941 RU A GONCALVES DIAS, 2039 LOJA 01; RUA OURO PRETO, 703, AV. ÁLVARES CABRAL, 1707 - 2 PÃVIMENTO - AVENIDA ALVARES CABRAL, 1 730 - LOJA 2 " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1208 | 8.576,41 | 8.576,41 | 0,00 | |
| 2176 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS DESPESA COM TXRS DO IMOVEL DESAPROPRIADO LOCALIZADO NO ED. FUTURE TO WER, AV. AUGUSTO DE LIMA 1568 - BARRO PRETO/BH. SALAS DO 15 ANDAR: 1501, 1502,1503,1504,1505,1506,1509,1514;1515 E 1516 - TOD AS AS SALAS DO 16 ANDAR: 1601 A 1616. TODO 17 ANDAR. SEI: 19.16.3702 .0140456/2022-39 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1210 | 25.959,90 | 25.959,90 | 0,00 | |
| 2177 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS TXFT REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CONDE LINHARES, NO 403, BAIRRO CIDADE JARDIM - BELO HORIZONTE/MG. - SEI: 19.16.2479.0 145803/2023-15 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1309 | 186,18 | 186,18 | 0,00 | |
| 2178 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS TAXA DE FISCALIZAÇÃO TRANSPORTE REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOITACAZES, N.OS 1.214 1.216, 1.218, 1.220, BAIRRO BARRO PRETO, EM B ELO HORIZONTE/MG - T.A. NO 228/2022 - VIGENCIA: 20/12/2022 ATÉ 19/12 /2027 - CT. NO 32712012 - SEI: 19.16.3897.00817 27/2022-48 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1310 | 372,36 | 372,36 | 0,00 | |
| 2179 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS TXFT REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1006 E 1008 E DAS VAGAS DE GARAGEM 46 E 75, EM IMÓ VEL COMERCIAL SITUADO NA RUA OURO PRETO, NO 581, BAR RO PRETO, EM BEL O HORIZONTE/MG. - CONTRATO N.0 125/2022 - SEI: 19. 1 6.2479.0087947/20 22-42 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1312 | 12,04 | 12,04 | 0,00 | |
| 2180 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS TXFT REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 601 E 602 E DAS VAGAS DE GARAGEM 50 E 51 , SITUADAS NA RUA OURO PRETO, 581 - BARRO PRETO, EM BELO HORI ZONTE, MG. CONTRATO NO 1 17/2022 - SEI: 19.16.2479.0076299 12022-64 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1313 | 12,04 | 12,04 | 0,00 | |
| 2181 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS TFAT REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 706 E 708 DO EDIFÍCIO OURO PRETO OFFICE, SITUADO NA RUA OURO PRETO, N.0 581, BARRO PRETO, EM BELO HO RIZONTE/MG. CONTRATO N.0 083/2021 - SEI: 19.16.3712 .0058945 /2021-50 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1314 | 6,02 | 6,02 | 0,00 | |
| 2182 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS TFAT REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO 8 0 ANDAR, DA SALA 707 DO 70 ANDAR E DE 11 VAGAS DE GARAGEM DO EDIFÍC 10 OFFICE OURO PRET O, SITUADO À RUA OURO PRETO, N .0 581 , BAIRRO BAR RO PRETO, EM BELO HO RIZONTE/MG - CT. N.0 084/2015 - T.A. N.0 019/20 22,VLGÊNCLA: 10/03/2022 ATÉ 28/02/2025 - SEI DO TA: 19.16.1053.01070 36/2021-53 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1318 | 72,24 | 72,24 | 0,00 | |
| 2183 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA "TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA OS SEGUINTES ENDEREÇOS: RUA JUSCELI NO BARBOSA, 437; RUA JUSCELINO BARBOSA, 447 - BELO HORIZONTE/MG; SEDE PROPRIA. " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1665 | 514,66 | 485,38 | 0,00 | |
| 2184 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "TAXA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E TRANSPORTE DOS SEGUINTES ENDEREÇOS D E SEDES PROPRIAS:AV. ALVARES CABRAL, 1720; RUA DIAS ADORNO, 347; RUA DIAS ADORNO, 367; RUA OURO PRETO, 703; RUA GONCALVE S DIAS, 2039 LOJA, AV. ÁLVARES CABRAL, 1707 - 2 PAVIMENTO - AVENIDA ALVARES CABRAL, 1730 - LOJA 2 - SANTO AGOSTINHO " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1673 | 1.286,15 | 1.286,15 | 0,00 | |
| 2185 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESA COM TXFAT DO IMOVEL DESAPROPRIADO LOCALIZADO NO ED. FUTURE T O WER, AV. AUGUSTO DE LIMA 1568 - BARRO PRETO/BH. SALAS DO 15 ANDAR: 1501, 1502,1503,1504,1505,1506,1509,1514;1515 E 1516 - TOD AS AS SALAS DO 16 ANDAR: 1601 A 1616. TODO 17 ANDAR. SEI: 19.16.3702 .0140456/2022-39 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1674 | 31,02 | 31,02 | 0,00 | |
| 2186 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS ENCARGOS DE ISSQN PAGO EM ATRASO S/ NF 44176842 CONFORME SEI 19.16.3 907.0016531/2024-22. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4673 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | |
| 2187 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CONDE LINHARES, Nº 403, BAIRRO CIDADE JARDIM - BELO HORIZONTE/MG. - SEI: 19.16.2479.0 145803/2023-15 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5097 | 36.930,97 | 36.930,97 | 36.930,97 | |
| 2188 | PM BETIM | 18.715.391/0001-96 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA INSPETOR JAIME CALD EIRA, 870, BAIRRO BRASILEIA, BETIM/MG. CT.073/19 . SEI 19.16.2256.00 00148/2019-88 |
Link | Não atende | Não se aplica | 936 | 12.189,16 | 12.189,16 | 0,00 | |
| 2189 | PM BETIM | 18.715.391/0001-96 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA INSPETOR JAIME CALD EIRA, 870, BAIRRO BRASILEIA, BETIM/MG. CT.073/19 . SEI 19.16.2256.00 00148/2019-88 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1137 | 90,00 | 3,73 | 0,00 | |
| 2190 | PM BICAS | 17.722.935/0001-84 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DE 04 SALAS E 04 VAGAS DE ESTACIONAMENTO, SIT UADAS NA RUA JOSÉ MARIA GUARNIERI, NO 19, BAIRRO CENTRO, EM BICAS/M G CONTRATO NO. 126/2021 - SEI: 19.16.2479.0077496/2021-49 |
Link | Não atende | Não se aplica | 937 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2191 | PM BICAS | 17.722.935/0001-84 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TRS REFERENTE LOCAÇÃO DE 04 SALAS E 04 VAGAS DE ESTACIONAMENTO, SIT UADAS NA RUA JOSÉ MARIA GUARNIERI, NO 19, BAIRRO CENTRO, EM BICAS/MG CONTRATO NO. 126/2021 - SEI: 19.16.2479.0077496/202149 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1138 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2192 | PM BICAS | 17.722.935/0001-84 | OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS TAXA DE CONSERVAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE 04 SALAS E 04 VAGAS DE ESTA CIONAMENTO, SITUADAS NA RUA JOSÉ MARIA GUARNIERI, NO 19,BALRRO CEN TRO, EM BICAS/MG CONTRATO NO. 126/2021 - SEI: 19.16.24 7 9.0077496/2021 -49 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1316 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2193 | PM BOA ESPERANCA | 18.239.590/0001-75 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE AO E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO LOCA ÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BELINE MAIA, NO 85 CENTRO, EM BOA ESPE R ANÇA/MG. T.A. N.0 139/2021 - CT. NO 203/2011 - VIGENCI A: 09/08/ 20 21 ATÉ 08/08 12026 - SEI: 19.16.3897.0012288/2021-88 |
Link | Não atende | Não se aplica | 938 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2194 | PM BOCAIUVA | 18.803.072/0001-32 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GUARDA MOR ALKIMIM, NO 13, CENTRO, EM BOCAIUVA/MG. - CONTRATO NO 070/2021 SEI: 19.16.371 2.004003112021-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 939 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2195 | PM BONFIM | 18.363.945/0001-33 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DA LOJA SITUADA NA PRAÇA JOSÉ DE FREITAS MAR QUES, NO 233, CENTRO, EM BONFIM/MG. CONTRATO 19.16.2479.0048569/2023 -28 |
Link | Não atende | Não se aplica | 927 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2196 | PM BONFIM | 18.363.945/0001-33 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE LOCAÇÃO DA LOJA SITUADA NA PRAÇA JOSÉ DE FREITAS MAR QUES, NO 233, CENTRO, EM BONFIM/MG. CONTRATO 19.16.2479.0048569/2023 -28 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1139 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2197 | PM BRASILIA DE MINAS | 18.017.442/0001-06 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DURVAL PASSOS, NO 146, CENT RO, EM BRASÍLIA DE MINAS/MG. - CONTRATO NO 021/2021 VIGENCIA: 22/03 121 A 21/03/25. SEI: 19.16.3712.0060392/2020-75.3712.0060392/2 020-75 |
Link | Não atende | Não se aplica | 940 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2198 | PM BRUMADINHO | 18.363.929/0001-40 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO I MÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR VALADARES, N.º 342, CENTRO, EM BRUMA DINHO. CT. N.º 15 3/2018 - VIGENCIA: 10/09/2023 A 09/09/2028 -_TA. N º: 19.16.3897.002 3700/2023-30 |
Link | Não atende | Não se aplica | 941 | 300,00 | 250,72 | 250,72 | |
| 2199 | PM BUENO BRANDAO | 18.940.098/0001-22 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA BOM JESUS, N065, CENTRO, EM BUENO BRANDÃO/MG. CT.004/2020. SEI 19.16.3712.0015954/20 19-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 946 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2200 | PM BUENO BRANDAO | 18.940.098/0001-22 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA BOM JESUS, N065, CENTRO, EM BUENO BRANDÃO/MG. CT.004/2020. SEI: 19.16.3712.0015954/20 19-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1141 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201 | PM BURITIS | 18.125.146/0001-29 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CEARA, NO 1.005, CEN TRO, BURITIS/MG. CT.114/2020. SEI 19.16.3712.0013530/2020-81. |
Link | Não atende | Não se aplica | 947 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2202 | PM BURITIS | 18.125.146/0001-29 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLDOS REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA C EARÁ, NO 1.005, CENTRO, EM BURITIS/MG CONTRATO NO 114/2020- VIGENCI A: 22/08/20 A 21/08/25 SEI: 19.16.3712.0013530/2020-81 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1144 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2203 | PM CACHOEIRA DE MINAS | 18.675.959/0001-92 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE GREGÓRIO, N.0 99, CENTRO, EM CACHOEIRA DE MINAS/MG. CT.189/2020. SEI 19.16.3712.00 45871/2020-68 |
Link | Não atende | Não se aplica | 948 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2204 | PM CACHOEIRA DE MINAS | 18.675.959/0001-92 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLDOS REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA P ADRE GREGÓRIO, N.0 99, CENTRO, EM CACHOEIRA DE MINAS/MG. CT.189/202 0. SEI 19.16.3712.0045871/2020-68 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1145 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2205 | PM CAMANDUCAIA | 17.935.396/0001-61 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU DESPESA COM IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. GENÉSI O VARGAS, Nº 308, BAIRRO RECANTO DOS IPÊS, CAMANDUCAIA/MG - SEI: 19.16.2479.0022485/2024-73 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5599 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2206 | PM CAMBUI | 18.675.975/0001-85 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DA LOJA SITUADA NO ANDAR TÉRREO DO IMÓVEL LOC ALIZADO NA RUA PADRE CARAMURU, NO 295, BAIRRO CENTRO, EM CAMBUÍ/MG. CONTRATO NO 00712023 - SEI: 19.16.2479.0162257/2022-20 |
Link | Não atende | Não se aplica | 950 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2207 | PM CAMBUI | 18.675.975/0001-85 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU DESPESA DE IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CARMO NO 222, CENTRO, EM CAMBUÍ/MG. CONTRATO NO 217/2020 VIGENCIA: 30/12/2 0 A 29112121. SEI: 19.16.3897.0061307/2020-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 951 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2208 | PM CAMBUI | 18.675.975/0001-85 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE LOCAÇÃO DA LOJA SITUADA NO ANDAR TÉRREO DO IMÓVEL LOC ALIZADO NA RUA PADRE CARAMURU, NO 295, BAIRRO CENTRO, EM CAMBUÍ/MG. CONTRATO NO 00712023 - SEI: 19.16.2479.0162257/2022-20 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1146 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2209 | PM CAMBUI | 18.675.975/0001-85 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS RESIDUOS SOLDOS REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CARMO NO 222, CENTRO, EM CAMBUÍ/MG. CONTRATO NO 217/2020 VIGENCIA: 30/12/ 20 A 29112121. SEI: 19.16.3897.0061307/2020-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1147 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2210 | PM CAMPO BELO | 18.659.334/0001-37 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO I MÓVEL SITUADO NA R UA JOÃO PINHEIRO, N. 0 290, CENTRO, EM CAMPO BELO /MG. T.A NO 091/20 22 - CT N 04812017 (SEI 19.16.2256.000 8219/2019-3 3) - VIGENCIA: 12/06/2022 ATÉ 11/06/2027 - SEI DO TA: 19 .16.3897.00 09692/2022-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 949 | 3.200,00 | 2.942,74 | 0,00 | |
| 2211 | PM CAMPO BELO | 18.659.334/0001-37 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO I MÓVEL SITUADO NA R UA JOÃO PINHEIRO, N. 0 290, CENTRO, EM CAMPO BELO /MG. T.A NO 091/20 22 - CT N 04812017 (SEI 19.16.2256.000 8219/2019-3 3) - VIGENCIA: 12/06/2022 ATÉ 11/06/2027 - SEI DO TA: 19 .16.3897.00 09692/2022-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1149 | 450,00 | 439,96 | 0,00 | |
| 2212 | PM CANAPOLIS | 13.812.144/0001-94 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUAD O NA RUA OITO, N.0 399, CENTRO, EM CANÁPOLIS/MG - T.A. NO 104/2021 CT NO 087/2020 (SEI 19.16.3712.0009399/2020-68) - VIGENCIA: 02/07/20 21 ATÉ 01/07/2025 - SEI DO TA: 19.16.1509.0026362/2021-66 |
Link | Não atende | Não se aplica | 952 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2213 | PM CANAPOLIS | 13.812.144/0001-94 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TRS REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUAD O NA RUA OITO, N.0 399, CENTRO, EM CANÁPOLIS/MG - T.A. NO 104/2021 C T NO 087/2020 (SEI 19.16.3712.0009399/2020-68) - VIGENCIA : 02/07/20 21 ATÉ 0110712025 - SEI DO TA: 19.16.1509.002636212021-66 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1150 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2214 | PM CARANGOLA | 19.279.827/0001-04 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DAS SALAS 401 E 402 DO IMOVEL SITUADO NA RUA BARAO DE SAO FRANCISCO, NO 15, CENTRO, EM CARANGOLA/MG. CT.082/2020. SEI 19.16.3712.0007283/2020-67. |
Link | Não atende | Não se aplica | 953 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2215 | PM CARANGOLA | 19.279.827/0001-04 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DAS SALAS 201, 202 E 203 DO IMOVEL SITUADO NA RUA BARAO DE SAO FRANCISCO, NO 15, CENTRO, EM CARANGOLA/MG. CT.084/ 2020. SEI 19.16.3712.0007271/2020-03 |
Link | Não atende | Não se aplica | 954 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2216 | PM CARMO DO RIO CLARO | 18.243.287/0001-46 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IM ÓVEL SITUADO NA RUA GABRIEL SOARES SILVA, NO 06, BAIRRO PORTO RICO, EM CARMO DO RIO CLARO/MG - T.A. N.0 131/2022 - CT. NO 11 3/2020 - VI GENCIA: 17/08/2022 ATÉ 16/08/2025 - SEI: 19.16.1519.0043 65612022- 30 |
Link | Não atende | Não se aplica | 955 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2217 | PM CARMO DO RIO CLARO | 18.243.287/0001-46 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IM ÓVEL SITUADO NA RUA GABRIEL SOARES SILVA, NO 06, BAIRRO PORTO RICO, EM CARMO DO RIO CLARO/MG - T.A. N.0 131/2022 - CT. NO 11 3/2020 - VIGENCIA: 17/08/2022 ATÉ 16/08/2025 - SEI: 19.16.1519.0043 65612022- 30 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1152 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2218 | PM CASSIA | 17.894.049/0001-38 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓ VEL SITUADO NA AV. DR. LUCIANO BATISTA, N.0 125, CENTRO, CEP.: 37.98 0-000, EM CÁSSIA/MG - TA: NO 035/2023 - VIGENCIA: 14/03/ 2023 ATÉ 13 103/2024 - CT. N.0 042/2013 - SEI: 19.16.3897.0132690/20 22-89 |
Link | Não atende | Não se aplica | 956 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2219 | PM CASSIA | 17.894.049/0001-38 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓ VEL SITUADO NA AV. DR. LUCIANO BATISTA, N.0 125, CENTRO, CEP.: 37.98 0-000, EM CÁSSIA/MG - TA: NO 035/2023 - VIGENCIA: 14/03/ 2023 ATÉ 13 103/2024 - CT. N.0 042/2013 - SEI: 19.16.3897.0132690/20 22-89 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1153 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2220 | PM CASSIA | 17.894.049/0001-38 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓV EL SITUADO NA AV. DR. LUCIANO BATISTA, N.º 125, CENTRO EM CÁSSIA/MG. VIGENCIA 14/03/2024 ATÉ 13/03/2025 - CT. N.º 042/2013 - SEI: 19.16. 1151.0166220/2023 -42 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3410 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2221 | PM CASSIA | 17.894.049/0001-38 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS IPTU REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓV EL SITUADO NA AV. DR. LUCIANO BATISTA, N.º 125, CENTRO EM CÁSSIA/MG. VIGENCIA 14/03/2024 ATÉ 13/03/2025 - CT. N.º 042/2013 - SEI: 19.16. 1151.0166220/2023 -42 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2222 | PM CASSIA | 17.894.049/0001-38 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓV EL SITUADO NA AV. DR. LUCIANO BATISTA, N.º 125, CENTRO EM CÁSSIA/MG. VIGENCIA 14/03/2024 ATÉ 13/03/2025 - CT. N.º 042/2013 - SEI: 19.16. 1151.0166220/2023 -42 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3412 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2223 | PM CATAGUASES | 17.702.499/0001-81 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO, CUJO O BJETO É A "LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR VIEIRA, N. 189, B ARRO CENTRO, E M CATAGUASES/MG" VIGENCIA: 18/09/2 020 ATÉ 17/09/20 24. T.A . N.0 138/2020 - CT. NO 094/2014 (SEI NO. 19.16.2256.0002889 12019 -9 2) SEI DO TERMO ADITIVO: 19.16.3897.0027 0 54/2020-79 |
Link | Não atende | Não se aplica | 957 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2224 | PM CATAGUASES | 17.702.499/0001-81 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU DESPESA COM IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA HUMB ERTO MAURO, N.0 409, EM CATAGUASES/MG. CONTRATO NO.034/2021 - SEI: 19.16.3712.0026712/2021-57 |
Link | Não atende | Não se aplica | 958 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2225 | PM CATAGUASES | 17.702.499/0001-81 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TRS REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO, CUJO O BJETO É A "LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR VIEIRA, N. 189, B ARRO CENTRO, E M CATAGUASES/MG" VIGENCIA: 18/09/2 020 ATÉ 17/09/202 4. T.A . N.0 138/2020 - CT. NO 094/2014 (SEI NO. 19.16.2256.0002889/ 2019-9 2) SEI DO TERMO ADITIVO: 19.16.3897.00270 54/2020-79 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1155 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2226 | PM CATAGUASES | 17.702.499/0001-81 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLDOS REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVEN IDA HUMBERTO MAURO, N.0 409, EM CATAGUASES/MG. CONTRATO NO.034/2021 - SEI: 19.16.3712.0026712/2021-57 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1157 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2227 | PM CATAGUASES | 17.702.499/0001-81 | TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA "TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DE DOIS TERRENOS SITUADOS NA AV, HUMBERT O MAURO, 396, GRANJARIA, NO MUNICIPIO DE CATAGUASES/MG, CUJA DESTINAÇÃO É A CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA DAS PROMOTORIAS DE J USTIÇA DA COMAR CA. TERMOS ANEXADOS AO PROCESSO DE PAGAMENTO SEI: 19.16.2481.0062160 12023-89 " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1667 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2228 | PM CAXAMBU | 18.008.870/0001-72 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR JOAO DE DE US, N0123, CENTRO - CAXAMBU/MG. CT.058/2019. SEI 19.16.3712.0004367 12019-38. |
Link | Não atende | Não se aplica | 960 | 843,57 | 843,57 | 843,57 | |
| 2229 | PM CAXAMBU | 18.008.870/0001-72 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLDOS REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA M ONSENHOR JOAO DE DEUS, NO 123, CENTRO - CAXAMBU/MG. CT.058/2019. SE 1 19.16.3712.0004367/2019-38 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1162 | 250,00 | 245,80 | 245,80 | |
| 2230 | PM CAXAMBU | 18.008.870/0001-72 | OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS TX DE LIMPEZA PUBLICA E TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS REFERENTE A LO CAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR JOAO DE DEUS, 123, CENTRO, CAXAMBU/MG. CT.058/2019. SEI:19.16.3712.0004367/2019-38 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5363 | 69,88 | 69,88 | 69,88 | |
| 2231 | PM CLAUDIO | 18.308.775/0001-94 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCACAO DAS SALAS 302 E 303 SITUADAS A PRACA LEVY V ICTOR DE FREITAS, 29 - CENTRO - CLAUDIO/MG. CT.027/2020. SEI 19.16. 2256.000785112019-75 |
Link | Não atende | Não se aplica | 959 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2232 | PM CLAUDIO | 18.308.775/0001-94 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLDOS REFERENTE A LOCACAO DAS SALAS 302 E 303 SITUADAS A PRACA LEVY VICTOR DE FREITAS,29, CENTRO,CLAUDIO/MG . CT. 027/2020. SEI 19.16.2256.0007851/2019-75. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1159 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2233 | PM CONCEICAO DAS ALAGOAS | 18.428.854/0001-39 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJE TO CONSISTE NA "LOCAÇÃO DA SALA 201 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FLORIA N O PEIXOTO, N.0 402, CENTRO, EM CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG " , A PRORR OGAÇÃ O DE SUA VIG ÊNCIA. T.A. NO 134/2020 - CT NO 075/2015 - VIGENC IA: 09/09/2020 ATÉ 08/09/2025 - SEI: 19.16.3897.00 0 2471/2020-49 |
Link | Não atende | Não se aplica | 961 | 1.070,34 | 1.070,34 | 0,00 | |
| 2234 | PM CONCEICAO DAS ALAGOAS | 18.428.854/0001-39 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLDOS REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRA T O INICIAL, CUJO OBJE TO CONSISTE NA "LOCAÇÃO DA SALA 201 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FLORIAN O PEIXOTO, N.0 402, CENTRO, CONCEIÇ ÃO DAS AL A GOAS/MG"T.A. NO 134/2020 - CT N0075/2015 - VIGENCIA: 09/09/2020 AT É 08/09/2025 - SEI: 19.16.3897.0002471/2020-49 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1163 | 30,00 | 8,91 | 0,00 | |
| 2235 | PM CONCEICAO DO MATO DENTRO | 18.303.156/0001-07 | CONTRIBUICOES PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO REFERENTE AO REPASSE AO MUNICIPIO DO VALOR DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL SOARES, N.0 201 , CENTRO - "CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO A ARTICULAÇÃO , INTEGRAÇÃO E INTERCÂMBIO INSTITUCIONAL ENTRE OS CONVENENTES, COM VISTAS À OCUPAÇÃO DE ESPAÇO LOCADO PELA MUNICIPA LIDADE PARA INSTAL AÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS NA COMARCA DE CON CEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG".CONVÊNIO NO 037/2022 - VIGÊNCIA: 02/02/202 3 A 01/02/2024. TERMO ADITIVO NO 007/2023 - SEI: 19.16.1523.0141266/ 2022-87 |
Link | Não atende | Não se aplica | 829 | 6.477,40 | 6.427,40 | 0,00 | |
| 2236 | PM CONCEICAO DO MATO DENTRO | 18.303.156/0001-07 | CONTRIBUICOES SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO REFERENTE AO REPASSE AO MUNICIPIO DO VALOR DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL SOARES, N.0 201 , CENTRO - "CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO A ARTICULAÇÃO , INTEGRAÇÃO E INTERCÂMBIO INSTITUCIONAL ENTRE OS CONVENENTES, COM VISTAS À OCUPAÇÃO DE ESPAÇO LOCADO PELA MUNICIPA LIDADE PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS NA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG".CONVÊNIO NO 037/2022 - VIGÊNCIA: 02/02/2024 A 01/02/2025. TERMO ADITIVO NO 007/2023 - SEI: 19.16.1523.0167558/2023-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1376 | 18.482,20 | 18.482,20 | 6.234,98 | |
| 2237 | PM CONCEICAO DO MATO DENTRO | 18.303.156/0001-07 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU "IPTU REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO NO 037/2022: " "CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO A ARTICULAÇÃO, INTEGRAÇÃO E INTERCÂMBIO INSTITUCIONAL ENTRE OS CONVENENTES, COM VIS TAS À OCUPAÇ AO DE ESPAÇO LOCADO PELA MUNICIPALIDADE PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS NA COM ARCA DE CONCEICAO DO_MATO DENTRO/MG"" - CONVÊNIO NO 03712022 - TERMO ADITIVO NO 007/2023 VIGENCIA: 02/02/2023 A 01/02/20 24 - SEI: 19.16.1523.0141266/2022-87 " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1380 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2238 | PM CONCEICAO DO MATO DENTRO | 18.303.156/0001-07 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU "IPTU REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO REFERENTE AO RE PASSE AO MUNICIPIO DO VALOR DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL SOARES, N.0 201 , CENTRO - ""CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO A ARTICULAÇÃO , INTEGRAÇÃO E INTERCÂMBIO INSTITUCIONAL ENTRE OS CONVENENTES, COM VISTAS À OCUPAÇÃO DE ESPAÇO LOCADO PELA MUNICIPA LIDADE PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS NA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG"".CONVÊNIO NO 037/2022 - VIGÊNCIA: 02/02/2024 A 01/02/2025. TERMO ADITIVO NO 007/2023 - SEI: 19.16.1523.0167558/2023-46" |
Link | Não atende | Não se aplica | 1381 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2239 | PM CONCEICAO DO MATO DENTRO | 18.303.156/0001-07 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS "TXRS REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO NO 037/2022: " "CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO A ARTICULAÇÃO, INTEGRAÇÃO E INTERCÂMBIO INSTITUCIONAL ENTRE OS CONVENENTES, COM VIS TAS À OCUPAÇ AO DE ESPAÇO LOCADO PELA MUNICIPALIDADE PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS NA COM ARCA DE CONCEICAO DO_MATO DENTRO/MG"" - CONVÊNIO NO 03712022 - TERMO ADITIVO NO 007/2023 VIGENCIA: 02/02/2023 A 01/02/20 24 - SEI: 19.16.1523.0141266/2022-87 " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1382 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2240 | PM CONCEICAO DO MATO DENTRO | 18.303.156/0001-07 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS "TXRS REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO NO 037/2022: "" CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO A ARTICULAÇÃO, INTEGRAÇÃO E INTERCÂMBIO INSTITUCIONAL ENTRE OS CONVENENTES, COM VIS TAS À OCUPAÇ AO DE ESPAÇO LOCADO PELA MUNICIPALIDADE PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS NA COM ARCA DE CONCEICAO DO_MATO DENTRO/MG"" - CONVÊNIO NO 03712022 - TERMO ADITIVO NO 007/2023 VIGENCIA: 02/02/2023 A 01/02/20 25 - SEI: 19.16.1523.0167558/2023-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1383 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2241 | PM CONSELHEIRO PENA | 19.769.660/0001-60 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO LOCAÇÃO DO IMÓV EL SITUADO NA RUA FELICIANO FERRAZ, N.0 196, CENTRO, EM CONSELHEIRO PENA/MG. T.A. NO 2 20/2022 - VIGENCIA: 13/12/2022 ATÉ 12 /12/2027 - C T NO 323/2012 SEI: 19.16.3897.0086650/2022-17 |
Link | Não atende | Não se aplica | 962 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2242 | PM CONSELHEIRO PENA | 19.769.660/0001-60 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO APTO 201, INCLUÍDA UMA VAGA DE GARAGEM, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FELICIANO FERRAZ, 196 - CENTRO, EM CONSELHE IRO PENA/MG. CONTRATO NO 035/2022 - 19.16.2479.0020666/2022 -13 |
Link | Não atende | Não se aplica | 963 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2243 | PM CORACAO DE JESUS | 22.680.672/0001-28 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LUIZ BARBOSA, NO 1220, BAIRRO SAGRADA FAMILIA, EM CORACAO DE JESUS/MG. CT.136/201 9. SEI 19.16.3712.0009606/2019-11 |
Link | Não atende | Não se aplica | 964 | 250,00 | 226,22 | 0,00 | |
| 2244 | PM CORACAO DE JESUS | 22.680.672/0001-28 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLDOS DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA R.JOSE LUI Z BARBOSA, NO 1220, BAIRRO SAGRADA FAMILIA, CORACAO DE JESUS/MG. CON TRATO 136/2019 - VIGENCIA 31/10/2019 A 30/10/2024. SEI 19.16.3712.00 09606/2019-11. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1167 | 65,00 | 52,00 | 0,00 | |
| 2245 | PM CORINTO | 17.695.016/0001-69 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO I MÓVEL SITUADO NA R UA DOUTOR ANTÔNIO ALVARENGA, N.º 166, CENTRO, EM CORINTO/MG - T.A. N .º 097/2023 - VIGENCIA: 25/07/2023 ATÉ 24/07/202 8 - CONTRATO N.º 10 7/2018 - SEI: 19.16.3897.0009722/2023-09 |
Link | Não atende | Não se aplica | 965 | 250,00 | 128,15 | 128,15 | |
| 2246 | PM CORINTO | 17.695.016/0001-69 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA R UA DOUTOR ANTÔNIO ALVARENGA, N.º 166, CENTRO, EM CORINTO/MG - T.A. N .º 097/2023 - VIGENCIA: 25/07/2023 ATÉ 24/07/20 28 - CONTRATO N.º 10 7/2018 - SEI: 19.16.3897.0009722/2023-09 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1168 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2247 | PM COROMANDEL | 18.591.149/0001-58 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MACIEL, 169 - CENTRO COROMANDEL/MG. SEI:. 19.16.38 97.0047911/2023-16 - CT.174/2018 - VIGÊNCIA: 15/10/2023 ATÉ 14/10/2 024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 966 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2248 | PM COROMANDEL | 18.591.149/0001-58 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A RUA MELO VIANA, NO 132, CENTRO, EM COROMANDEL/MG. C ONTRATO NO 058/2023 - SEI: 19.16.2479.0055650/2023-28 |
Link | Não atende | Não se aplica | 967 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2249 | PM COROMANDEL | 18.591.149/0001-58 | TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA "TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE LOCACAO SITUADO NA RUA MELO VI A NA, NO 132, CENTRO, EM COROMANDEL/MG. CONTRATO NO 05812023 - SEI: 19 .16.2479.0055650/2023-28 " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1670 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2250 | PM CORONEL FABRICIANO | 19.875.046/0001-82 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOJA, SOBRE LOJA E S UBSOLO DO EDIFÍCIO SITUADO NA RUA MARIA MATOS, NO 25 E NA RUA DUQUE DE CAXIAS, NO 20, CENTRO, EM CORONEL FABRICIANO/MG. T.A. N .0 102/202 3, VIGENCIA: 02/07/2023 ATÉ 01/07/2028 - CONTRATO. N.0 093/2018 - SE L: 19.16.3897.0000113/2023-74 |
Link | Não atende | Não se aplica | 968 | 2.683,12 | 2.683,12 | 2.683,12 | |
| 2251 | PM CORONEL FABRICIANO | 19.875.046/0001-82 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOJA, SOBRE LOJA E S UBSOLO DO EDIFÍCIO SITUADO NA RUA MARIA MATOS, NO 25 E NA RUA DUQUE DE CAXIAS, NO 20, CENTRO, EM CORONEL FABRICIANO/MG. T.A. N .0 102/202 3, VIGENCIA: 02/07/2023 ATÉ 01/07/2028 - CONTRATO. N.0 093/2018 - SE L: 19.16.3897.0000113/2023-74 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1170 | 915,60 | 915,60 | 915,60 | |
| 2252 | PM CURVELO | 17.695.024/0001-05 | TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA "TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO TERRENO SITUADO NA AVENIDA D R. DALTON MOREIRA CANABRAVA SIN, BAIRRO MARIA AMELIA,CURVELO/MG. ONDE SERA CONSTRUIDA A SEDE DA COMARCA, CONFORME TERMO D E VINCULACAO E RESPONSABILIDADE DATADO DE 02/04/14 " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1671 | 400,00 | 195,84 | 195,84 | |
| 2253 | PM CURVELO | 17.695.024/0001-05 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS "TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO TERRENO SITUADO NA AVENIDA D R. DALTON MOREIRA CANABRAVA SIN, BAIRRO MARIA AMALIA,CURVELO/MG. ONDE SERA CONSTRUIDA A SEDE DA COMARCA, CONFORME TERMO DE VINCULACAO E RESPONSABILIDADE DATADO DE_02/04/14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5013 | 64,06 | 64,06 | 64,06 | |
| 2254 | PM DIAMANTINA | 17.754.136/0001-90 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS "TAXA DE COLETA, REMOCAO E DESTINACAO DO LIXO DA PJ DE DIAMANTINA/MG . SEDE PROPRIA. RUA MACAU DO MEIO, 192 " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1212 | 250,00 | 240,50 | 240,50 | |
| 2255 | PM DIVINOPOLIS | 18.291.351/0001-64 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DA SALA 1204, SITUADA NO ED. PREMIUM TOWER, N A RUA SAO PAULO, NO 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINOPOLIS/MG. CT.040/2 020. SEI 19.16.3712.0009372/2019-24. |
Link | Não atende | Não se aplica | 969 | 377,83 | 377,83 | 0,00 | |
| 2256 | PM DIVINOPOLIS | 18.291.351/0001-64 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DA LOCAÇÃO DA SALA 402, DO ED. PREMIUM TOWER, SITUADO NA RUA S AO PAULO, NO 335, CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CONTRATO NO 013/2022 S EL: 19.16.2479.0003291/202246 |
Link | Não atende | Não se aplica | 970 | 500,00 | 400,82 | 0,00 | |
| 2257 | PM DIVINOPOLIS | 18.291.351/0001-64 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DAS SALAS 904 E 905, SITUADAS NO ED.PREMIUM T OWER, RUA SAO PAULO, NO 335, BAIRRO CENTRO, DIVINÓPOLIS/MG. CT.111/ 2019. SEI 19.16.3712.0009444/2019-20. |
Link | Não atende | Não se aplica | 971 | 755,66 | 755,66 | 0,00 | |
| 2258 | PM DIVINOPOLIS | 18.291.351/0001-64 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DA SALA 1208, SITUADA NO ED. PREMIUM TOWER,NA RUA SAO PAULO , NO 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINOPOLIS/MG. CT.112/20 19. SEI 19.16.3712.0009439/2019-58 |
Link | Não atende | Não se aplica | 972 | 500,00 | 373,89 | 0,00 | |
| 2259 | PM DIVINOPOLIS | 18.291.351/0001-64 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DAS SALAS 1206 E 1207, SITUADAS NO ED.PREMIUM TOWER, NA RUA SAO PAULO, NO 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINOPOLIS/MG. CT.113/2019. SEI 19.16.3712.0009419/2019-16 |
Link | Não atende | Não se aplica | 973 | 764,68 | 764,68 | 0,00 | |
| 2260 | PM DIVINOPOLIS | 18.291.351/0001-64 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DAS SALAS 1201 A 1203, SITUADAS NO EDIFICIO P REMIUM TOWER, RUA SAO PAULO, N0335, BAIRRO CENTRO, DIVINOPOLIS/MG. CT.114/2019. SEI 19.16.3712.0009360/2019-57 |
Link | Não atende | Não se aplica | 974 | 1.246,60 | 1.246,60 | 0,00 | |
| 2261 | PM DIVINOPOLIS | 18.291.351/0001-64 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 A 1108, SITUADAS NO ED. PREMIU M TOWER, NA RUA SÃO PAULO, NO 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG . CT NO 115/2019 (SEI NO 19.16.3712.0009316/2019-81) SEI DO TA. 19.1 6.3712.0009316/2019-81 (RESCISÃO PARCIAL) |
Link | Não atende | Não se aplica | 975 | 3.088,89 | 3.088,89 | 0,00 | |
| 2262 | PM DIVINOPOLIS | 18.291.351/0001-64 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DE 05 VAGAS DE GARAGEM (06 A 10), SITUADAS NO ED. PREMIUM TO WER, RUA SÃO PAULO, N.0 335, CENTRO, EM DIVINOPOLIS/ MG. CT.15112021 - VIGENCIA: 14/12/2021 A 30/09/2024. SE I 19.16 .3897.0038275/2021-40. |
Link | Não atende | Não se aplica | 976 | 946,65 | 946,65 | 0,00 | |
| 2263 | PM DIVINOPOLIS | 18.291.351/0001-64 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DA SALA 1205, SITUADA NO ED. PREMIUM TOWER, R UA SAO PAULO,N0335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINOPOLIS/MG. CT.116/2019. SEI 19.16.3712.0009408/2019-22. |
Link | Não atende | Não se aplica | 977 | 400,00 | 377,83 | 0,00 | |
| 2264 | PM DIVINOPOLIS | 18.291.351/0001-64 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DAS SALAS 1001 A 1008 E DE 05 VAGAS (1 A 5) D E GARAGEM,SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, NO 335, CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CT.117/2019. SEI 19.16.3712.0009308/ 2019-06. |
Link | Não atende | Não se aplica | 978 | 4.035,54 | 4.035,54 | 0,00 | |
| 2265 | PM DIVINOPOLIS | 18.291.351/0001-64 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS RESIDUOS SOLDOS DA LOCAÇÃO DA SALA 1204, SITUADA NO ED. PREMIUM TOW ER, NA RUA SÃO PAULO, NO 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CON TRATO NO 040/2020 - VIGENCIA: 05/02/2020 A 04/02 / 2025, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/04/2020. SEI: 19.16.3712.000937212019-24 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1171 | 250,00 | 203,20 | 0,00 | |
| 2266 | PM DIVINOPOLIS | 18.291.351/0001-64 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS DA LOCAÇÃO DA SALA 402, DO ED. PREMIUM TOWER, SITUADO NA RUA S ÃO PAULO, NO 335, CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CONTRATO NO 013/2022 S EL: 19.16.2479.0003291/202246 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1172 | 300,00 | 203,20 | 0,00 | |
| 2267 | PM DIVINOPOLIS | 18.291.351/0001-64 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLDOS REFERENTE LOCACAO DAS SALAS 904 E 905, DO E D.PREMIUM TOWER, NA RUA SAO PAULO, N0335, CENTRO, DIVINOPOLIS/MG. C ONTRATO 111/2019 - SEI 19.16.3712.0009444/2019-20. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1173 | 406,40 | 406,40 | 0,00 | |
| 2268 | PM DIVINOPOLIS | 18.291.351/0001-64 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS RESIDUOS SOLDOS REFERENTE LOCACAO DA SALA 1208, DO ED. PREMIUM TOW E R, NA RUA SAO PAULO, NO 335, BAIRRO CENTRO, DIVINOPOLIS/MG. CONTRA TO 112/2019. SEI 19.16.3712.0009439/2019-58. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1174 | 203,20 | 203,20 | 0,00 | |
| 2269 | PM DIVINOPOLIS | 18.291.351/0001-64 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS RESIDUOS SOLDOS REFERENTE LOCACAO DAS SALAS 1206 E 1207, SITUADAS N O ED.PREMIUM TOWER, RUA SAO PAULO, N0335, CENTRO, DIVINOPOLIS/MG. C ONTRATO 113/2019 - SEI 19.16.3712.0009419/2019-16 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1175 | 406,40 | 406,40 | 0,00 | |
| 2270 | PM DIVINOPOLIS | 18.291.351/0001-64 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLDOS REFERENTE LOCACAO DAS SALAS 1201 A 1203, DO ED. PREMIUM TOWER, RUA SAO PAULO, N0335, CENTRO,DIVINOPOLIS/MG. CON TRATO 114/2019. SEI 19.16.3712.0009360/20 1 9-57. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1176 | 600,00 | 557,66 | 0,00 | |
| 2271 | PM DIVINOPOLIS | 18.291.351/0001-64 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TRS REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 A 1108, SITUADAS NO ED. PREMIU M TOWER, NA RUA SÃO PAULO, NO 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CT NO 115/2019 (SEI NO 19.16.3712.0009316/2019-81) S EI DO TA. 19.16 .3712.0009316/2019-81 (RESCISÃO PARCIAL) |
Link | Não atende | Não se aplica | 1177 | 1.625,60 | 1.625,60 | 0,00 | |
| 2272 | PM DIVINOPOLIS | 18.291.351/0001-64 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE LOCAÇÃO DE 05 VAGAS DE GARAGEM (06 A 10), SITUADAS NO ED. PREMIUM TO WER, RUA SÃO PAULO, N.0 335, CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/ MG. CONTRATO NO 151/2021 - VIGENCIA: 1411212021 A 30/09 /2024. SEI: 19.16 .3897.0038275/2021-40 .3897.0038275/2021-40 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1178 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2273 | PM DIVINOPOLIS | 18.291.351/0001-64 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE LOCACAO DA SALA 1205, SITUADA NO EDIFICIO PREMIUM TOWER, RUA SAO PAULO, N0335, BAIRRO CENTRO, DIVINOPOLIS/MG. CONTRATO 116/2019. SEI 19.16.3712.000940812019-22. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1179 | 580,00 | 203,20 | 0,00 | |
| 2274 | PM DIVINOPOLIS | 18.291.351/0001-64 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS RESIDUOS SOLDOS REFERENTE LOCACAO DAS SALAS 1001 A 1008 E 05 VAGAS ( 1 A 5) DE GARAGEM, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SAO PAULO, NO 335, CENTRO, EM DIVINOPOLIS/MG. CT.117/2019. SEI 19.16 .3712.0009308/2019-06. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1180 | 1.625,60 | 1.625,60 | 0,00 | |
| 2275 | PM DIVINOPOLIS | 18.291.351/0001-64 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS "COLETA BASICA, CONFORME ART. 3 DA LEI COMPLEMENTAR 49 DE 02/12/98. P J DIVINOPOLIS/MG. SEDE PROPRIA. R.SANTO ANTONIO, 475 E 477.CENTRO. " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1214 | 700,00 | 254,00 | 0,00 | |
| 2276 | PM ESMERALDAS | 18.715.466/0001-39 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MELO VIANA, 158 - PRÉDIO ANEXO, CENTRO, EM ESMERALDAS/MG. CT.147/2016. 20TA.20012021 - VIGENCIA 22/11/2021 ATÉ 21/11/2026. SEI CT. 19.16.22 56.0001203/2020-21. SEI TA. 19.16.3897.0052351/2021-34. |
Link | Não atende | Não se aplica | 980 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2277 | PM EXTREMA | 18.677.591/0001-00 | CONTRIBUICOES REPASSE PELA PGJ DO VALOR GASTO COM A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA. 10A MEDIÇÃO DA OBRA DA SEDE DE EXTREMA (6843491), NO QUAL DESTACAM OS (6843504) O PAGAMENTO INTEGRAL DO ITEM DE OBRA 8.3. MONITORAMENTO E SEGURANÇA, NO VALOR ACUMULADO DE R$ 17.972,81 (DEZESSETE MIL, NOV ECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS). CONVÊNIO Nº 136/2019 19.16.2256.0000169/2018-09 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2069 | 17.972,81 | 17.972,81 | 17.972,81 | |
| 2278 | PM FORMIGA | 16.784.720/0001-25 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA JOSÉ BARBOSA JUN IOR, NO 185, CENTRO, FORMIGA/MG. CT.135/2021. SEI 19.16.3702.0078940/2021-43. |
Link | Não atende | Não se aplica | 979 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2279 | PM FRANCISCO SA | 22.681.423/0001-57 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS NO 790, BAIRRO CENTRO, EM FRANCISCO SÁ/MG. CT.034/2022. SEI 19.16.2479.0013014/2022-07. |
Link | Não atende | Não se aplica | 981 | 760,00 | 706,45 | 0,00 | |
| 2280 | PM FRANCISCO SA | 22.681.423/0001-57 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS NO 790, BAIRRO CENTRO, EM FRANCISCO SÁ/MG. CT.034/2022. SEI 19.16.2479.0013014/2022-07. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1181 | 56,00 | 56,00 | 0,00 | |
| 2281 | PM FRUTAL | 18.449.132/0001-60 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 204 DO EDIF ÍC10 TRÊS PODERES, SITUADO NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, N 200, BAIRRO CENTRO, EM FRUTAL/MG - T.A. N.0 091/2023 - VIGENCIA: 06/ 06/2023 ATÉ 05/06/2028 - CONTRATO. N.0 079/2018 - SEI: 19.16.3897.0000199/2023-8 0 |
Link | Não atende | Não se aplica | 982 | 70,00 | 61,44 | 0,00 | |
| 2282 | PM FRUTAL | 18.449.132/0001-60 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCACAO DA SALA 202, SITUADA NO ED. TRES PODERES, N A PRACA SETE DE SETEMBRO, NO 200, EM FRUTAL/MG. CT.142/2020. SEI 19.16.3712.0035429/2020-23. |
Link | Não atende | Não se aplica | 983 | 70,00 | 64,15 | 0,00 | |
| 2283 | PM FRUTAL | 18.449.132/0001-60 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DA SALA 108, LOCALIZADA NO ED. TRES PODERES, PRACA SETE DE SETEMBRO, NO 200, FRUTAL/MG. CT.120/2019. SEI 19.16.3712.0008280/2019-20. |
Link | Não atende | Não se aplica | 984 | 70,00 | 61,29 | 0,00 | |
| 2284 | PM FRUTAL | 18.449.132/0001-60 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DAS SALAS 109, 1 10, 111 E 112 DO IMOVEL SITU ADO NA PRACA SETE DE SETEMBRO, NO 200, CENTRO, EM FRUTAL/MG. CT.070/2019. SEI 19.16.3712.0006409/2019-97. |
Link | Não atende | Não se aplica | 985 | 260,00 | 238,02 | 0,00 | |
| 2285 | PM FRUTAL | 18.449.132/0001-60 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCACAO DA LOJA 4, LOCALIZADA NO EDIFÍCIO TRÊS PODE RES, PRAÇA SETE DE SETEMBRO, NO 200, EM FRUTAL/MG - CONTRATO NO 051/ 2023 - SEI:19.16.2479.003041412023-72 |
Link | Não atende | Não se aplica | 986 | 200,00 | 66,82 | 0,00 | |
| 2286 | PM FRUTAL | 18.449.132/0001-60 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS RESIDUOS SOLDOS REFERENTE LOCACAO DA SALA 108 DO ED. TRES PODERES, P RACA SETE DE SETEMBRO, NO 200, FRUTAL/MG. CT.120/2019. SEI 19.16.3712.0008280/2019-20. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1182 | 230,00 | 173,85 | 0,00 | |
| 2287 | PM FRUTAL | 18.449.132/0001-60 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLDOS DA LOCACAO DAS SALAS 109, 110, 111 E 112 DO IMOVEL SITUADO NA PRACA SETE DE SETEMBRO, NO 200, CENTRO, FRUTAL/MG. CT.070/2019. SEI 19.16.3712.0006409/2019-97. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1183 | 700,00 | 695,40 | 0,00 | |
| 2288 | PM FRUTAL | 18.449.132/0001-60 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 204 DO EDIF ÍC10 TRÊS PODERES, SITUADO NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, N 200, BAIRRO CENTRO, EM FRUTAL/MG - T.A. N.0 091/2023 - VIGENCIA: 06/ 06/2023 ATÉ 05/06/2028 - CONTRATO. N.0 079/2018 - SEI: 19.16.3897.0000199/2023-8 0 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1184 | 200,00 | 173,85 | 0,00 | |
| 2289 | PM FRUTAL | 18.449.132/0001-60 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLDOS REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA 202, SITUADA NO EDIFÍCIO TRÊS PODERES, NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, NO 200, FRUTAL/MG. CT.142/2020 - VIGÊNCIA 21/10/20 A 20/10/25. SEI 19.16.371 2.0035429/2020-23. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1185 | 180,00 | 173,85 | 0,00 | |
| 2290 | PM FRUTAL | 18.449.132/0001-60 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE A LOCACAO DA LOJA 4, LOCALIZADA NO EDIFÍCIO TRÊS PODE RES, PRAÇA SETE DE SETEMBRO, NO 200, EM FRUTAL/MG - CONTRATO NO 051/ 2023 - SEI:19.16.2479.003041412023-72 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1186 | 200,00 | 173,85 | 0,00 | |
| 2291 | PM FRUTAL | 18.449.132/0001-60 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLDOS REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA 202, SITUADA NO EDIFÍCIO TRÊS PODERES, NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, NO 200, FRUTAL/MG. CT.142/2020 - VIGÊNCIA 21/10/20 A 20/10/25. SEI 19.16.371 2.0035429/2020-23. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1187 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2292 | PM GOVERNADOR VALADARES | 20.622.890/0001-80 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS "TAXA DE RESIDUOS SOLDOS REFERENTE SEDE PROPRIA EM GOVERNADOR VALADA RES/MG. RUA MARECHAL FLORIANO, 635 " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1217 | 3.556,76 | 3.556,76 | 0,00 | |
| 2293 | PM GUANHAES | 18.307.439/0001-27 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DA LOJA 1, SITUADA NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO NO 278, CENTRO, EM GUANHÃES/MG. CT.005/2022. SEI 19.16.2479.012218412021-56. |
Link | Não atende | Não se aplica | 988 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2294 | PM GUANHAES | 18.307.439/0001-27 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE LOCAÇÃO DA LOJA 01, SITUADA NA RUA BARÃO DO RIO BRANC O, NO 278, CENTRO, EM GUANHÃES/MG. CT.005/2022. SEI 19.16.2479.012218412021-56. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1189 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2295 | PM GUAXUPE | 18.663.401/0001-97 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DO IMOVEL SITUADO NA ALAMEDA DAS ROSAS, NO 23 E 43, PARQUE DAS ORQUIDEAS, EM GUAXUPE/MG. CT.006/2020. SEI 19.16.3712.0015461/2019-36. |
Link | Não atende | Não se aplica | 987 | 1.524,56 | 1.524,56 | 0,00 | |
| 2296 | PM GUAXUPE | 18.663.401/0001-97 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE LIMPEZA PUBLICA DO IMÓVEL SITUADO NA ALAMEDA DAS ROSAS,NO 23 E 43, PARQUE DAS ORQUÍDEAS, EM GUAXUPÉ/MG. CT.006/2020. SEI 19.16.3712.0015461/2019-36. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1188 | 355,49 | 354,49 | 0,00 | |
| 2297 | PM IBIA | 18.584.961/0001-56 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOC AÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DOUTOR FULGÊNCIO, NO 430, CENTRO, EM IBIÁ/ MG - TERMO ADITIVO NO 073/2023 - VIGENCIA: 06/07/20 23 ATÉ 05 107/202 4 - CONTRATO NO 098/2020 - SEI: 19.16.1543.0032588 12023-34 |
Link | Não atende | Não se aplica | 989 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2298 | PM IBIA | 18.584.961/0001-56 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOC AÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DOUTOR FULGÊNCIO, NO 430, CENTRO, EM IBIÁ/ MG - TERMO ADITIVO NO 073/2023 - VIGENCIA: 06/07/20 23 ATÉ 05 107/202 4 - CONTRATO NO 098/2020 - SEI: 19.16.1543.0032588 12023-34 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1190 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2299 | PM IBIRITE | 18.715.490/0001-78 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL E UMA VAGA DE GARAGEM, SITUADO NA RUA HELENA ANTIPOFF, NO 495, 20 PAVIMENTO, CENTRO, EM IBIRITE/MG. CT.111/2021. SEI 19.16.3712.0055331/2021-46. |
Link | Não atende | Não se aplica | 990 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2300 | PM IBIRITE | 18.715.490/0001-78 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLDOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL E UMA VAGA DE GARAGEM, SITUADO NA RUA HELENA ANTIPOFF, NO 495, 20 PAVIMENTO EM IBIRITE/MG. CT.111/2021. SEI 19.16.3712.00553 3112021-4 6. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1191 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2301 | PM IBIRITE | 18.715.490/0001-78 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS "TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLDOS - TCRS, REFERENTE AO LOTE NO 03, DA QUADRA NO, 01 - SITUADO NO LUGAR DENOMINADO MATO DA CRUZ, SINO , DESTINADO A CONSTRUÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO MP EM IBIRI TÉ/MG, RODOVIA RENATO BANDAO AZEREDO, 841 - PIRATININGA. TERMO DE VINCULAÇÃO E REGISTRO DE IMOVEL ANEXADO AO SEI: 19.16.2481 .0077568/2023-09 " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1656 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2302 | PM INHAPIM | 20.905.865/0001-04 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DAS SALAS 101 A 104 DO IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL ANTONIO FERNANDES, N.0 92, CENTRO, EM INHAPIM/MG. CT.047/2020. SEI 19.16.3712.0012091/2019-40. |
Link | Não atende | Não se aplica | 991 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2303 | PM INHAPIM | 20.905.865/0001-04 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLDOS REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 101 A 104 DO IMÓ VEL SITUADO NA RUA CORONEL ANTÔNIO FERNANDES, NO 92, CENTRO, EM INHAPIM/MG. CT.047/2020 - VIGENCIA 30/03/2020 A 29/03/202 5. SEI 19.16.3712.0012091/2019-40. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1196 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2304 | PM IPATINGA | 19.876.424/0001-42 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JOÃO DEL REI, NO 26, ESQUINA COM A V. JOÃO VALENTIM PASCOAL, NO 88, CENTRO, EM IPATINGA/MG. CT.068/2016. IOTA.118/2021 - VIGENCIA 23/07/2021 ATÉ 22/07/2026. SEI CT. 19.16.2256.0010913/2019-45. SEI TA. 19.16.3897.0011979/2021-89. OBS: "ALTERAÇÃO DAFORMA DE PAGAMENTO DAS DESPESAS INDIRETAS (ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, A PARTIR DA COMPETÊNCIA DE JULHO/2021 , IPTU E TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDO S, A PARTIR DO EXERCICIO DE 2022)". |
Link | Não atende | Não se aplica | 992 | 8.100,00 | 7.394,88 | 7.394,88 | |
| 2305 | PM IPATINGA | 19.876.424/0001-42 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JAPÃO, NO 369 - BAIRRO CARIRU, EM IPATINGA/MG. CT.028/2022. SEI 19.16.2479.0011420/2022-74. |
Link | Não atende | Não se aplica | 993 | 10.612,70 | 10.612,70 | 10.612,70 | |
| 2306 | PM IPATINGA | 19.876.424/0001-42 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLDOS REFERENTE A LOCAÇÃO LOCA ÇÃO DO IMÓVEL SITUA DO NA RUA SÃO JOÃO DEL REI, NO 26,AL, NO 88, CENTRO, EM IPATINGA/MG. CT.068/2016. IOTA.118/2021 - VIGENCIA 23/07/2021 ATÉ 22 /07/2026. SEI CT. 19.16.2256.0010913/2019-45. SEI TA. 19.16.3897.001 1979/2021-89. OBS: "ALTERAÇÃO DAFORMA DE PAGAMENTO DAS DESPESAS INDIRETAS (ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, A PARTIR DA COMPETÊNCIA DE JULHO/2021 , IPTU E TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, A PARTIR DO EXERCICIO DE 2022)". |
Link | Não atende | Não se aplica | 1192 | 300,00 | 219,01 | 219,01 | |
| 2307 | PM IPATINGA | 19.876.424/0001-42 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JAPÃO, NO 369 - BAIRRO CARIRU, EM IPATINGA/MG. CT.028/2022. SEI 19.16.24 79.0011420/2022-74. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1193 | 230,00 | 219,01 | 219,01 | |
| 2308 | PM ITABIRITO | 18.307.835/0001-54 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LEOCADIA DE OLIVEIRA NO 134 - BAIRRO BELA VISTA, EM ITABIRITO/MG. CT.103/2019. SEI 19.16. 3712.0007124/2019-95. |
Link | Não atende | Não se aplica | 994 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2309 | PM ITABIRITO | 18.307.835/0001-54 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLDOS REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA L EOCADIA DE OLIVEIRA, NO 134 - BAIRRO BELA VISTA, EM ITABIRITO/MG. CT.103/2019. SEI 19.16.3712.0007124/2019-95. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1197 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2310 | PM ITAGUARA | 18.313.015/0001-75 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO I MÓVEL SITUADO NA P RAÇA RAIMUNDO DE MORAIS LARA, NO 199, CENTRO, EM ITAGUARA/MG - ; T.A. N.0 123/2022 - CT. N. 0 181/2012 (SE I 19.16.225 6.0006412/2019-31) - VIGENCIA: 17/08/2022 A TÉ 161081202 7 - SEI DO T A: 19.16.3897.003626712022-30 |
Link | Não atende | Não se aplica | 995 | 160,00 | 154,60 | 0,00 | |
| 2311 | PM ITAMARANDIBA | 16.886.871/0001-94 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA LOJA 1 DO I MÓVEL SI TOADO NA AV. JEQUITINHONHA, NO 92-A, BAIRRO CENTRO, EM ITAMARANDIBA/ MG, CONTRATO NO 199/2018 - VIGENCIA: 13/12/2023 A 12/1 2/2028, SEI: 1 9.16.3897.0075861/2023-26 |
Link | Não atende | Não se aplica | 997 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2312 | PM ITAMARANDIBA | 16.886.871/0001-94 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA LOJA 1 DO I MÓVEL SI TOADO NA AV. JEQUITINHONHA, NO 92-A, BAIRRO CENTRO, EM ITAMARANDIBA/ MG, CONTRATO NO 199/2018 - VIGENCIA: 13/12/2023 A 12/1 2/2028, SEI: 1 9.16.3897.0075861/2023-26 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1201 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2313 | PM ITAMBACURI | 18.404.855/0001-43 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO AND AR TÉRREO E DE DUA S VAGAS DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÉRGI O AVELINO PINHEIRO, NO 60, CENTRO, EM ITAMBACURI/MG. TERMO ADITIVO NO 1 11/2023 - VIGENCI A: 10/07/2023 ATÉ 09/07/2024 - CONTRATO NO 131/2 012 - SEI: 19.16.122 3.0022507/2023-86 |
Link | Não atende | Não se aplica | 998 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2314 | PM ITAMBACURI | 18.404.855/0001-43 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO AND AR TÉRREO E DE DUA S VAGAS DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÉRGI O AVELINO PINHEIRO, NO 60, CENTRO, EM ITAMBACURI/MG. TERMO ADITIVO NO 1 11/2023 - VIGENCI A: 10/07/2023 ATÉ 09/07/2024 - CONTRATO NO 131/2 012 - SEI: 19.16.122 3.0022507/2023-86 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1199 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2315 | PM ITAPAGIPE | 21.226.840/0001-47 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITU ADO NA A VENIDA JOSÉ LONGUINHOS DE QUEIROZ, N.0 4.930, BAIRRO BARBOSA SOARES, EM ITAPAGIPE/MG - T.A. NO 134/2023 - VIGENCIA: 14/08 /2023 A 13/08/20 24 - CT NO 110/2020 - SEI: 19.16.1554.0041077/2023- 71 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1000 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2316 | PM ITAPAGIPE | 21.226.840/0001-47 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITU ADO NA A VENIDA JOSÉ LONGUINHOS DE QUEIROZ, N.0 4.930, BAIRRO BARBOSA SOARES, EM ITAPAGIPE/MG - T.A. NO 134/2023 - VIGENCIA: 14/08 /2023 A 13/08/20 24 - CT NO 110/2020 - SEI: 19.16.1554.0041077/2023- 71 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1195 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2317 | PM ITAPECERICA | 18.308.742/0001-44 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.0 05 DO IMÓV EL SITUADO NA RUA ANTÔNIO RIBEIRO AVELAR, NO 149, BAIRRO OLIVEIRA MO RAES, EM ITAPECERICA/MG, CONTRATO NO 181/2018 - VIGENCIA : 07/11/2023 A 06/1112028, TERMO ADITIVO NO 19.16.3897.0073962/2023- 83 |
Link | Não atende | Não se aplica | 999 | 818,17 | 818,17 | 0,00 | |
| 2318 | PM ITAPECERICA | 18.308.742/0001-44 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.0 05 DO IMÓV EL SITUADO NA RUA ANTÔNIO RIBEIRO AVELAR, NO 149, BAIRRO OLIVEIRA MO RAES, EM ITAPECERICA/MG, CONTRATO NO 181/2018 - VIGENCIA : 07/11/2023 A 06/1112028, TERMO ADITIVO NO 19.16.3897.0073962/2023- 83 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1198 | 41,91 | 41,91 | 0,00 | |
| 2319 | PM ITAUNA | 18.309.724/0001-87 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOSIAS MACHADO, NO 103, CENTRO, EM ITAUNA/MG. CT.067/2012. 30TA.036/2022 - VIGENCIA 28/03/2022 A 27/03/2027. SEI 19.16.3897.0094785/2021-80. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1001 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2320 | PM ITUIUTABA | 18.457.218/0001-35 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 20, NO 740, CENTRO , EM ITUIUTABA/MG IOTA.160/2022. CT.117/2017. VIGENCIA 21/09/22 A 20 109/27. SEI 19.16.3897.0030191/2022-55. |
Link | Não atende | Não se aplica | 996 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2321 | PM ITUIUTABA | 18.457.218/0001-35 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLDOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RU A 20, NO 740, CENTRO, EM ITUIUTABA/MG IOTA. 160/2022. CT.117/2017. VI GENCIA 21/09/22 A 20/09/27. SEI 19.16.3897.0030191/2 022-55. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1200 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2322 | PM JABOTICATUBAS | 18.715.417/0001-04 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM CARLOS DE VASC ONCELOS, NO 218, CENTRO, EM JABOTICATUBAS/MG. CT.07612022. SEI 19.16.24.79.0061253/2022-70. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1002 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2323 | PM JABOTICATUBAS | 18.715.417/0001-04 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM CARLOS DE VASC ONCELOS, NO 218, CENTRO, EM JABOTICATUBAS/MG. CT.076/2022. SEI 19.16.24.79.0061253/2022-70. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1203 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2324 | PM JACINTO | 18.349.910/0001-40 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PEDRO ARAUJO, NO 450, BAIRRO AMARALINA, EM JACINTO/MG. CT.139/2019. SEI 19.16.3712.0009699/2019-22. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1003 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2325 | PM JACINTO | 18.349.910/0001-40 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS RESIDUOS SOLDOS REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A AVENIDA PEDRO ARAUJO, NO 450, BAIRRO AMARALINA, JACINTO/MG. CT.139/2019 - VIGENCIA 08/11/2019 A 07/11/2024. SEI 16.3712.0009699/2019-22. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1205 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2326 | PM JANUARIA | 21.461.546/0001-10 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS "TAXA DE LIMPEZA PUBLICA DA PJ DE JANUARIA/MG. SEDE PROPRIA. RUA ART UR BERNARDES, 366. " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1657 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2327 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA NO 402, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, NO 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. T.A. N.0 117/2023 - VIGENCIA: 16/07/2023 ATÉ 15/07/2024 - CT. NO 066 /2019 SEI: 19.16.1787.003450512023-02 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1005 | 557,61 | 418,21 | 0,00 | |
| 2328 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA S ALA 502 DO EDIFÍCI O DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔ NIO, NO 990, CENTRO , EM JUIZ DE FORA - T.A. NO 143/2022 - CONTRATO N.0 119/2020 VIGENCIA: 07/09/2022 A 06/09/2023 - SEI: 19.16.0977.006742712022-44 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1006 | 418,21 | 418,21 | 0,00 | |
| 2329 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 504 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADA NA RUA SANTO ANTÔNIO, NO 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. T.A. NO 020/2023 - VIGENCIA: 16/03/ 2023 ATÉ 15/0 3/2025 - CONTRATO NO 029/2020 - SEI DO TA: 19.16.0977.015335512022-3 4 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1007 | 278,31 | 278,31 | 0,00 | |
| 2330 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SA LAS 501 E 503 E DA S VAGAS DE GARAGEM 61 E 62 DO EDIFÍCIO DOUTOR GER ALDO MOUTINHO SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, NO 990, CENTR O, EM JUIZ DE F ORA/MG TERMO ADITIVO NO 171/2022 - VIGENCIA: 03/11/2022 ATÉ 02/11/2027 - CONTRATO NO 266/2012 - SEI: 19.16.2256.0 01461112019-12 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1008 | 1.122,76 | 1.122,76 | 0,00 | |
| 2331 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU RERENTE A LOCAÇÃO DA SALA 1001 E DA VAGA DE GARAGEM NO 22 DO ED . DR. GERALDO MOUTINHO SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, NO 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.132/2019. 30TA.179/2021 - VIGENCIA 29 /1012021 ATÉ 28/10/2024. SEI CT. 19.16.2256.000482012019-44. SEI TA. 19.16.1787.005920212021-64. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1009 | 587,91 | 587,91 | 0,00 | |
| 2332 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SA LA 1508 DO EDIFÍCI O DOUTOR GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO A NTÔNIO, N.0 990, E DA VAGA DE GARAGEM 202 (ANTIGA N.0 02), SITUADA N A RUA SANTO ANTÔNIO , N.0 988, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. T.A. N.0 023/2022 CT. NO 017/2020 - VIGENCIA: 02/03/2022 A 01/03/2025 SEI: 19 .16.1787.0124186/2021-32 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1010 | 528,54 | 528,54 | 0,00 | |
| 2333 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU TXRS DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.0 1501 E DA VAGA DE GARAGEM N.0 213 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SAN TO ANTÔNIO, N.0 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. T.A. N.0 039/2023 VIGENCIA: 13/04/2023 A 12/04/2028 - CT. NO 055/2018 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1011 | 1.571,35 | 1.203,32 | 0,00 | |
| 2334 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCACAO DAS SALAS 1.502 E 1.504 E DA VAGA DE GARAGE M NO 201 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADO A RUA SANTO ANTÔNIO, NO 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORAMG. CT.138/2019. 20TA. 194/2021 - VIGENCIA 03/11/2021 ATÉ 02/11/2024. SEI CT. 19.16.2256.000507412019-73. SEI TA. 19.16.1787.0062445/2021-94. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1012 | 819,47 | 819,47 | 0,00 | |
| 2335 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1 104 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER, SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BR ANCO 2.390 , CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG - CONTRATO N O 144/2012 (SEI NO 19.16.2 256.0005201/2019-39) - TA: NO 109/2022 - VIGENCIA: 26/07/2022 ATÉ 25 107/2027 - SEI DO TA: 19.16.3897.0011254 /2022-54 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1013 | 1.088,12 | 1.088,12 | 0,00 | |
| 2336 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1 .101 DO IMÓVE L SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, NO 2.390 BAIRRO CENTRO, EM JUIZ DE FORA/ MG. TERMO ADITIVO NO.029/2023 - VIGENCIA: 1 7/04/2023 ATÉ 16/04/2028. CT CONTRATO NO 057/2018. "ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGA MENTO DAS DESPESAS INDIRETAS: ENERGIA ELÉTRICA E CONDO MÍNIO (A PARTI R DA COMPETÊNCIA ABRIL 2023), IPTU (A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2023) - SEI: 19.16.3897.0133333/2022-91 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1014 | 3.000,00 | 333,65 | 111,20 | |
| 2337 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE AS SALAS 1106, 1107 E 1108 DO IMOVEL SITUADO NA AV. B ARAO DO RIO BRANCO, 2390, CENTRO - JUIZ DE FORA/MG. CT.076/2019. SEI 19.16.3712.0006840/2019-03. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1015 | 1.809,48 | 1.809,48 | 0,00 | |
| 2338 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1.401, 1.402, 1.403 E 1 .404 E DAS VAGAS DE GARAGEM 219, 311, 415 E 416, DO IMÓVEL SITUADO NA AV. BARAO DO RIO BRANCO, NO 2.390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.124/20 20 - VIGENCIA 25/09/2020 A 24/09/2025. SEI 19.16.3712.0027516/2020-8 0. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1016 | 4.579,55 | 3.432,40 | 0,00 | |
| 2339 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1003 E D A VAGA D E GARAGEM NO 55 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SAN TO ANTÔNIO, NO 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. C T. N.0 127/2019 - VIGENCIA: 24/10/2023 ATÉ 23/10/2024 - T.A. N.0 19.16.1787.0071919/202 3-79 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1017 | 534,85 | 534,85 | 0,00 | |
| 2340 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAG EM 225 D O IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, NO 2390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. VIGENCIA: 14/12/2023 ATÉ 13/12/202 5, CT NO 111/2015 - SEI: 19.16.1787.0113146/2023-25 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1018 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2341 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 1303 E 1304 E DA VAGA DE GARAGEM NO 220 EM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, NO 2.390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.11812021. SEI 19.16 .3712.0014476/2021-47. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1020 | 1.912,35 | 1.912,35 | 0,00 | |
| 2342 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 1603 E 1604 E VAGA DE GARAGEM 312 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER SITUADO À AV. BARÃO DO RIO BRANCO, NO 2.390, CENTRO, EM JUIZ DE FORAMG. CT.294/2011. 50TA.190/2 021 - VIGENCIA 09/11/2021 ATÉ 08/11/2024. SEI CT. 19.16.2256.0000 34 5/2018- 10. SEI TA. 19.16. 3897.0051945/2021-35. OBS: MUDANÇA DE RESSARCIMEN TO PARA PAGAMENTO DIRETO DAS DESPESAS INDIRETAS. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1021 | 1.584,61 | 1.584,61 | 0,00 | |
| 2343 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA 902 E DA VAGA DE GARAGEM 219 DO IMO VEL SITUADO NA A V. BARÃO DO RIO BRANCO, NO 2390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.135/2022. SEI 19.16.2479.0088622/2022-53. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1022 | 942,51 | 942,51 | 0,00 | |
| 2344 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA S ALA NO 1601 DO IMÓ VEL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, NO 23 90, CENTRO, EM JUIZ DE FORAMG - CONTRATO NO 137/2017 ( 19.16.2256.000023 1/2018-81) VIGENCIA: 20/10/2022 ATÉ 19/10/2027 - "ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMEN TO DAS DESPESAS INDIRETAS (ENERGIA EL ÉTRICA E CONDOMÍNIO, A PARTIR D A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022 E IPTU, A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2023)" - SEI DO TERMO ADITIVO: 19.16.3897.0047137/2022- 62 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1023 | 1.000,00 | 979,31 | 0,00 | |
| 2345 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.0 1602 E DA VA GA DE GARAGEM N.0 406 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER, SITUADO NA AV. B ARÃO DO RIO BRANCO, N.0 2.390, CENTRO, EM JUIZ DE F ORAMG. TERMO ADI TIVO N.0 170/2022 - VIGÊNCIA: 29/11/2022 ATÉ 28/11/2027 - CONTRATO N .0 285/2012 - SEI: 19.16.3897.0058334/2022-9 2 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1024 | 1.039,80 | 1.039,80 | 0,00 | |
| 2346 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 1.00 3 E 1.00 4 E DA VAGA DE GARAGEM 404 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER, SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, NO 2.390 E 2.396, BAIRRO CEN TRO, EM JUI Z DE FORA/ MG - TA; NO 017/2023 - VIGENCIA: 22/02/2023 A TÉ 21/02/202 8 - CONTRATO NO 028/2013 - SEI: 19.16.3897.0112999/2022-89 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1025 | 1.529,24 | 1.529,24 | 0,00 | |
| 2347 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 703 E 704 E DA VAGA DE GARAGEM NO 210 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER SITUADO NA AV ENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, NO 2.390, CENTRO, EM JUIZ D E FORA/MG. VIGENCIA: 15/09/2023 ATÉ 14/09/2024, CONTRATO NO 104/2019 - TERMO AD ITIVO N.0 19.16.0977.0051515/2023-52 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1027 | 1.593,62 | 1.593,62 | 0,00 | |
| 2348 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1707 E 1708 E DA VAGA DE GARAGEM 32 3 DO IMÓVEL SITUADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CONTRATO Nº 19.16.2479.0154239/2023-96 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1028 | 1.140,52 | 1.140,52 | 0,00 | |
| 2349 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA NO 402, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, NO 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. T.A. N.0 117/2023 - VIGENCIA: 16/07/2023 ATÉ 15/07/2024 - CT. NO 066 /2019 SEI: 19.16.1787.003450512023-02 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1207 | 836,41 | 836,41 | 0,00 | |
| 2350 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 502 DO EDIFÍCI O DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, NO 990, CENTRO , EM JUIZ DE FORA - T.A. NO 143/2022 - CONTRATO N.0 119/ 2020 - VIGEN CIA: 07/09/2022 A 06/09/2023 - SEI: 19.16.0977.0067427 / 2022-44 - TAXA DE RESIDUOS SÓLIDOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1209 | 836,41 | 836,41 | 0,00 | |
| 2351 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 504 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADA NA RUA SANTO ANTÔNIO, NO 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. T.A. NO 020/2023 - VIGENCIA: 16/03/ 2023 ATÉ 15/0 3/2025 - CONTRATO NO 029/2020 - SEI DO TA: 19.16.0977.015335512022-3 4 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1211 | 556,61 | 556,61 | 0,00 | |
| 2352 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SA LAS 501 E 503 E DA S VAGAS DE GARAGEM 61 E 62 DO EDIFÍCIO DOUTOR GER ALDO MOUTINHO SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, NO 990, CENTR O, EM JUIZ DE FORA/MG TERMO ADITIVO NO 17112022 - VIGENCIA: 03/11/2022 ATÉ 02/11/2027 - CONTRATO NO 266/2012 - SEI: 19.16.2256.0 01461112019-12 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1213 | 2.245,60 | 2.245,50 | 0,00 | |
| 2353 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLDOS REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA 1001 E DA VAGA D E GARAGEM NO 22 DO ED. DOUTOR GERALDO MOUTINHO SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, NO 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.132/201 9. 30TA.179/2021 - VIGENCIA 29/10/2021 ATÉ 28/10/2024. SEI CT. 19.16.2256.0004820/2019-44. SEI TA. 19.16.1787.0059202/2021-64. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1215 | 1.175,81 | 1.175,81 | 0,00 | |
| 2354 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLDOS REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTR ATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1508 DO EDIFÍCI O DOUTOR GERALDO MOUTINHO, SI TUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, N.0 990, E DA VAGA DE GARAGEM 202 (ANTIG A N.0 02), SITUADA NA RUA SANTO ANTÔNIO N.0 988, CENTRO, , EM JUIZ DE FORA/MG. T.A. N.0 023/2022 CT. NO 017/ 2020 - VIGENCIA: 02/03/2022 A 01/03/2025 SEI: 19 .16.1787.0124186/20 21-32 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1216 | 1.057,07 | 1.057,07 | 0,00 | |
| 2355 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.0 1501 E DA VAGA DE GARAGEM N.0 213 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SAN TO ANTÔNIO, N.0 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. T.A. N.0 039/2023 VIGENCIA: 13/04/2023 A 12/04/2028 - CT. NO 055/2018 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1218 | 2.109,03 | 2.109,03 | 0,00 | |
| 2356 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLDOS REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 1502 E 1504 E DA VAGA DE GARAGEM NO 201 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, NO 990, CENTRO, EM JUIZ DE F ORA/MG. CT.138/2019. 20TA.194/2021 - VIGENCIA 03/11/2021 ATÉ 02/11/2024. SEI CT. 19.16.2256.0005074/2019-73. SEI TA. 19.16.1787.0 06244512021-94. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1219 | 1.638,91 | 1.638,91 | 0,00 | |
| 2357 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1 .101 DO IMÓVE L SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, NO 2.390 BAIRRO CENTRO, EM JUIZ DE FORA/ MG. TERMO ADITIVO NO.029/2023 - VIGENCIA: 1 7/04/2023 ATÉ 16/04/2028. CT CONTRATO NO 057/2018. "ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGA MENTO DAS DESPESAS INDIRETAS: ENERGIA ELÉTRICA E CONDO MÍNIO (A PARTI R DA COMPETÊNCIA ABRIL 2023), IPTU (A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2023) - SEI: 19.16.3897.0133333/2022-91 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1220 | 1.668,30 | 500,49 | 166,83 | |
| 2358 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLDOS REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRA TO DE LOCAÇÃO DA SALA 1.104 DO EDIFÍCI O HMD SPACE CENTER, SITUADO N A AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, NO 2.390 , CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG -CONTRATO NO 144/2012 (SEI NO 19.16.2 256.0005201/2019-39) - TA: N 0 109/2022 - VIGENCLA:26/07/2022 ATÉ 25 10712027 - SEI DO TA: 19.16.3897T0011294/2022-54 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1221 | 1.632,18 | 1.632,18 | 0,00 | |
| 2359 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLDOS REFERENTE AS SALAS 1106, 1107 E 1108 DO IMOV EL DA AV.BARAO DO RIO BRANCO, 2390, CENTRO, JUIZ DE FORA/MG. CT.076/2019. SEI 19.16.3712.0006840/2019-03. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1222 | 2.714,23 | 2.714,23 | 0,00 | |
| 2360 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TX DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1.401, 1.402, 1.4 03 E 1.404 E DAS VAGAS DE GARAGEM 219, 311, 415 E 416, DO IMÓVEL SITUADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, NO 2.390, CENTRO, EM JUIZ DE FOR A/MG. CT.124/2020 - VIGENCIA 25/09/2020 A 24/09/2025. SEI 19.16.3712.002751612020-80. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1223 | 6.864,80 | 6.864,80 | 0,00 | |
| 2361 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SA LAS 1603 E 1604 E VAGA DE GARAGEM 312 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER S ITUADO À AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N. 2.390, CENTRO, E M JUIZ DE FORA/ MG" T.A. NO 190/20 21 - CONTRATO NO 294/2011 (SEI N O 19.16.2256.0000 345/2018 10) VIGENCIA: 09/11/2021 ATÉ 08/11/2024 - S EL DO TA: 19.16. 3897.0051945/ 2021-35 - OBS; MUDANÇA DE RESSARCIME N TO PARA PAGAMENTO DIRETO DAS DESPESAS INDIRETAS. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1224 | 3.169,22 | 3.169,22 | 0,00 | |
| 2362 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1003 E D A VAGA D E GARAGEM NO 55 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SAN TO ANTÔNIO, NO 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. C T. N.0 127/2019 - VIGENCIA: 24/10/2023 ATÉ 23/10/2024 - T.A. N.0 19.16.1787.0071919/2023-79 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1225 | 1.069,69 | 1.069,69 | 0,00 | |
| 2363 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAG EM 225 D O IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, NO 2390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. VIGENCIA: 14/12/2023 ATÉ 13/12/202 5, CT NO 111/2015 - SEI: 19.16.1787.0113146/2023-25 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1226 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2364 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLDOS REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1303 E 1304 E D A VAGA DE GARAGEM NO 220 EM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA AVENIDA BARÃ O DO RIO BRANCO, NO 2.390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CONTRATO N.0 118/2021 SEI: 19.16.3712.0014476/2021-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1227 | 2.868,51 | 2.868,51 | 0,00 | |
| 2365 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA 902 E DA VAGA DE GARAGEM 219 DO IMÓ VEL SITUADO NA A V. BARÃO DO RIO BRANCO, NO 2390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CONTRATO NO 135/2022 - SEI: 19.16.2479.0088622/2 022-53 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1228 | 1.413,74 | 1.413,74 | 0,00 | |
| 2366 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA NO 160 1 DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, NO 2390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG - CONTRATO NO 137/2017 (19.16.2256. 000023 1/2018-81) VIGENCIA: 20/10/2022 ATÉ 19/10/2027 - "ALTERAÇÃO D A FORMA DE PAGAMEN TO DAS DESP*AS INDIRETAS (ENERGIA ELÉTRICA E CONDOM ÍNIO, A PARTIR D A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022 E IPTU, A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2023)" - SEI DO TERMO ADITIVO: 19.16.3897.004 7137/2022- 62 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1229 | 1.468,96 | 1.468,96 | 0,00 | |
| 2367 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.0 1602 E DA VA GA DE GARAGEM N.0 406 DO EDIFÍCIO HMD SPACE ATÉ 28/11/2027 - CONTRATO N .0 28512012 - SEI: 19.16.3897.0058334120 22-9 2 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1230 | 1.600,00 | 1.559,70 | 0,00 | |
| 2368 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 1.00 3 E 1.00 4 E DA VAGA DE GARAGEM 404 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER, SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, NO 2.390 E 2.396, BAIRRO CEN TRO, EM JUI Z DE FORA/ MG - TA; NO 017/2023 - VIGENCIA: 22/02/2023 A TÉ 21/02/202 8 - CONTRATO NO 028/2013 - SEI: 19.16.3897.0112999/2022-89 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1231 | 3.058,48 | 3.058,48 | 0,00 | |
| 2369 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 703 E 704 E DA VAGA DE GARAGEM NO 210 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER SITUADO NA AV ENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, NO 2.390, CENTRO, EM JUIZ D E FORA/MG. VIGENCIA: 15/09/2023 ATÉ 14/09/2024, CONTRATO NO 104/2019 - TERMO AD ITIVO N.0 19.16.0977.0051515/2023-52 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1232 | 3.187,24 | 3.187,24 | 0,00 | |
| 2370 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1707 E 1708 E DA VAGA DE GARAGEM 32 3 DO IMÓVEL SITUADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CONTRATO Nº 19.16.2479.0154239/2023-96 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1233 | 2.281,06 | 2.281,06 | 0,00 | |
| 2371 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU JUROS E MULTAS DO IPTU E TAXA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE IMÓVEL, SL. 110 1, AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2.390 - JUIZ DE FORA/MG. CONTRATO PGJ N: 057/2018. SEI: 19.16.1787.0045665/2024-58 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4154 | 5,57 | 5,57 | 0,00 | |
| 2372 | PM LAGOA DA PRATA | 18.318.618/0001-60 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA RODOLFO PIO, NO 599 - ANDAR TÉRREO - BAIRRO PALMEIRAS, EM LAGOA DA PRATA/MG. CT.015/2022. SEI 19.16.2479.0122633/2021-58. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1029 | 200,00 | 141,49 | 141,49 | |
| 2373 | PM LAGOA DA PRATA | 18.318.618/0001-60 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS IPTU DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA RODOLFO PIO, NO 599 - ANDA R TÉRREO - BAIRRO PALMEIRAS, EM LAGOA DA PRATA/MG. CONTRATO NO 015/2022 SEI: 19.16.2479.012263312021-58 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1235 | 50,00 | 23,50 | 23,50 | |
| 2374 | PM LAGOA SANTA | 73.357.469/0001-56 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA PORTUGAL, N.º 245 , BAIRRO LUNDCEA, EM LAGOA SANTA/MG. CONTRATO Nº 19.16.2479.0031 270/2024-43 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5184 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2375 | PM LAGOA SANTA | 73.357.469/0001-56 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA PORTUGAL, N.º 245 , BAIRRO LUNDCEA, EM LAGOA SANTA/MG. CONTRATO Nº 19.16.2479.0031 270/2024-43 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5185 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2376 | PM LAGOA SANTA | 73.357.469/0001-56 | TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA TAXA DE ILUMINAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENID A PORTUGAL, N.º 245 , BAIRRO LUNDCEA, EM LAGOA SANTA/MG. CONTRATO Nº 19.16.2479.0031 270/2024-43 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5186 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2377 | PM LAMBARI | 17.877.200/0001-20 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITU ADO NA P RAÇA DUQUE DE CAXIAS, N.0 70, CENTRO, EM LAMBARI/MG. CONTRATO NO 184/2018 - VIGENCIA: 18/11/2023 ATÉ 17/11/2025, T.A. NO 19.16.3897.0070 283/2023-88. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1030 | 600,00 | 533,32 | 0,00 | |
| 2378 | PM LAMBARI | 17.877.200/0001-20 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITU ADO NA P RAÇA DUQUE DE CAXIAS, N.0 70, CENTRO, EM LAMBARI/MG. CONTRATO NO 184/2018 - VIGENCIA: 18/11/2023 ATÉ 17/11/2025, T.A. NO 19.16.3897.0070 283/2023-88. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1234 | 50,00 | 17,78 | 0,00 | |
| 2379 | PM LAVRAS | 18.244.376/0001-07 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DA LOCAÇÃO DE LOJA SITUADA NO PAVIMENTO TÉRREO E 2 (DUAS) VAGAS DE GARAGEM DO EDIFÍCIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA COMANDANTE NELIO, NO 48, BAIRRO JARDIM FLORESTA, EM LAVRAS/MG. CT.01 4/2022 - VIGENCIA 31/01/22 A 30/01/27. SEI 19.16.3702.0106299/2021-0 5. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1031 | 750,00 | 701,74 | 0,00 | |
| 2380 | PM LUZ | 18.301.036/0001-70 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO APARTAMENTO 03 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL JOSÉ THOMAZ, NO 267, CENTRO, EM LUZIMG. CT.123/2020. IOTA.120/2021 - VIGENCIA 16/09/2021 ATÉ 15/09/2024. SEI CT. 19.16.3897.0023228/2020-76. SEI TA. 19.16.1795.0031278/2021-08. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1032 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2381 | PM LUZ | 18.301.036/0001-70 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS O REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO LOCAÇÃO DO A PARTAMENTO 03 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL JOSÉ THOMAZ, NO 267, CENTRO, EM LUZ/MG. T.A. N.0 120/2021 - CT. N.0 123/2 020 (SEI N.0 19. 16.3897.0023228/20 20-76) - VIGENCIA: 16/09/2021 A T É 15/09/2024 SEI DO TA: 19.16.1795.0031278/2021-08 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1237 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2382 | PM MACHADO | 18.242.784/0001-20 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO I MÓVEL SITUADO NA P RAÇA ANTÔNIO CARLOS, N 240, SALAS 2 E 6, CENTRO, EM MACHADO/MG. T.A NO 012/2023 - VIGENCIA: 24/02/2023 ATÉ 23/02/2024 - CT. N.0 011/ 2019 - SEI: 19.16.1257.0151154/2022-68 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1034 | 890,00 | 68,31 | 68,31 | |
| 2383 | PM MACHADO | 18.242.784/0001-20 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 7 E 8, SITUADAS NO EDIFÍCIO COSTA CARVALHO, LOCALIZADO NA PRAÇA ANTÔNIO CARLOS, NO. 240, CENTRO, EM MACHADO/MG CONTRATO SEI NO 19.16.2479.0090042/2023-25 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1035 | 1.000,00 | 476,14 | 476,14 | |
| 2384 | PM MACHADO | 18.242.784/0001-20 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO I MÓVEL SITUADO NA P RAÇA ANTÔNIO CARLOS, N 240, SALAS 2 E 6, CENTRO, EM MACHADO/MG. T.A NO 012/2023 - VIGENCIA: 24/02/2023 ATÉ 23/02/2024 - CT. N.0 011/ 2019 - SEI: 19.16.1257.0151154/2022-68 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1238 | 50,00 | 1,52 | 1,52 | |
| 2385 | PM MACHADO | 18.242.784/0001-20 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 7 E 8, SITUADAS NO EDIFÍCIO COSTA CARVALHO, LOCALIZADO NA PRAÇA ANTÔNIO CARLOS, NO. 240, CENTRO, EM MACHADO/MG CONTRATO SEI NO 19.16.2479.0090042/2023-25 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1239 | 950,00 | 10,54 | 10,54 | |
| 2386 | PM MACHADO | 18.242.784/0001-20 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IM ÓVEL SITUADO NA PR AÇA ANTÔNIO CARLOS, N 240, SALAS 2 E 6, CENTRO, E M MACHADO/MG. VIGE NCIA: 24/02/2024 ATÉ 23/02/2028 - CT: CT. N.º 011 /2019 - SEI: 19.16. 3897.0115752/2023-57 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2227 | 890,00 | 402,18 | 402,18 | |
| 2387 | PM MACHADO | 18.242.784/0001-20 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IM ÓVEL SITUADO NA PR AÇA ANTÔNIO CARLOS, N 240, SALAS 2 E 6, CENTRO, E M MACHADO/MG. VIGE NCIA: 24/02/2024 ATÉ 23/02/2028 - CT: CT. N.º 011 /2019 - SEI: 19.16. 3897.0115752/2023-57 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2228 | 50,00 | 9,02 | 9,02 | |
| 2388 | PM MANHUACU | 18.385.088/0001-72 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRA NCO, N.0 94, BAIRRO PINHEIRO, EM MANHUAÇU/MG. - CONTRATO NO. 059/202 1 - SEI: 19.16.3712.0038479/2021-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1037 | 1.200,00 | 1.027,65 | 1.027,65 | |
| 2389 | PM MANHUMIRIM | 18.392.530/0001-98 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DE PARTE DO TÉRREO (200 M2) DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA AGENOR CARLOS WERNER, NO 422 E SEIS VAGAS DE GARAGEM, CE NTRO - MANHUMIRIM/MG - CONTRATO NO 044/2022 - SEI: 19.16 .2479.003709 4/2022-38 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1038 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2390 | PM MANHUMIRIM | 18.392.530/0001-98 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE COLETA DE LIXO E TAXA DE LIMPEZA URBANA REFERENTE LOCAÇÃO D E PARTE DO TÉRREO (200 M2) DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA AGENOR CARLO S WERNER, NO 422 E SEIS VAGAS DE GARAGEM, CENTRO - MANH UMIRIM/MG. CONTRATO NO 044/2022 - SEI: 19.16.2479.0037094/2022- 38 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1241 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2391 | PM MANTENA | 18.504.167/0001-55 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO I MÓVEL SITUADO NA R UA CABO LEÔNCIO, N.0 108, CENTRO, EM MANTENA/MG - T.A. NO 084/2022 CT NO 047/2017 (SEI N.0 19.16.3897.000 3722/2020-28 ) - VIGENCIA: 08/0 6/2022 ATÉ 07/06/2027 - SEI DO TA: 1 9.16.3897.001 1023/2022-96 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1036 | 200,00 | 156,38 | 0,00 | |
| 2392 | PM MARIANA | 18.295.303/0001-44 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, COM DUAS VAGAS DE GARAGEM, SITUA DO NA RUA ANTÔNIO ALVES, 110, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, NO MUNICÍPIO DE MARIANA/MG. CONTRATO NO 117/2021 - SEI: 19.16.2479.0083 010/2021-66 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1039 | 124,99 | 124,99 | 124,99 | |
| 2393 | PM MARIANA | 18.295.303/0001-44 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLDOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, COM DUAS VAG AS DE GARAGEM, SITUADO NA RUA ANTÔNIO ALVES, 110, BAIRRO SÃO CRISTOV AO, NO MUNICÍPIO DE MARIANA/MG. CONTRATO NO 117/2021 - S EL: 19.16.2479.008301012021-6 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1240 | 140,00 | 133,02 | 133,02 | |
| 2394 | PM MARIANA | 18.295.303/0001-44 | OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS TAXA DE CONSERVAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, COM DUAS VAGAS DE GARAGEM, SITUADO NA RUA ANTÔNIO ALVES, 110, BAIRRO SÃOCRISTOVÃO, N O MUNICÍPIO DE MARIANA/MG. CONTRATO NO 117/2021 -S E L: 19.16.2479.0 083010/2021-66 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1319 | 180,00 | 66,51 | 66,51 | |
| 2395 | PM MARTINHO CAMPOS | 18.315.234/0001-93 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO I MÓVEL SITUADO NA RUA ABAETÉ, N.0 46, CENTRO, EM MARTINHO CAMPOS/MG - TA. NO 060/2023 VIGENCIA: 23/05/2023 ATÉ 22/05/2028 - CT NO 069/201 8 - SEI: 19.16.38 97.0155413/2022-93 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1040 | 200,00 | 52,56 | 52,56 | |
| 2396 | PM MATIAS BARBOSA | 18.338.194/0001-03 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS LOJAS 03 E 04 DO IMÓVEL SITUADO NA AV. GETÚLIO VARGAS, N.0 750, CENTRO, EM MATIAS BAR BOSA/MG - T.A. NO 071/2023 - VIGENCIA: 31/07/2023 ATÉ 30/ 07/2025 - CT NO 107/2020 - SEI: 19.16.4714.0024791/2023-28 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1033 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2397 | PM MATIAS BARBOSA | 18.338.194/0001-03 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS DI PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS LOJAS 03 E 04 DO IMÓVEL SITUADO NA AV. GETÚLIO VARGAS, N.0 750, CENTRO, EM MATIAS BAR BOSA/MG - T.A. NO 071/2023 - VIGENCIA: 31/07/2023 ATÉ 30/ 07/2025 - CT NO 107/2020 - SEI: 19.16.4714.0024791/2023-28 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1242 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2398 | PM MIRADOURO | 17.947.623/0001-79 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUAD O NA RUA THEODORO PEREIRA DO VALLE, N.0 14, ESQUINA COM RUA MIGUEL G ONÇALVES GOMES, CENTRO, EM MIRADOURO/MG. TA. NO. 016/20 23 - VIGENCI A: 26/0 2/2023 ATÉ 25/02/28, CT N.0 031/2013 - SEI: 19.16.3897.01131 4712022- 70 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1042 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2399 | PM MIRADOURO | 17.947.623/0001-79 | OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS TXRS DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUAD O NA RUA THEODORO PEREIRA DO VALLE, N.0 14, ESQUINA COM RUA MIGUEL G ONÇALVES GOMES, CENTRO, EM MIRADOURO/MG. TA. NO. 016/20 23 - VIGENCI A: 26/0 2/2023 ATÉ 25/02/28, CT N.0 031/2013 - SEI: 19.16.3897.01131 4712022- 70 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1320 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2400 | PM MIRAI | 17.966.201/0001-40 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓ VEL SITUADO NA RUA TENENTE LEOPOLDINO, NO 100, BAIRRO CENTRO, EM MIR AÍ/MG T.A. NO 201/2021 - CONTRATO NO 313/2011 (SEI NO 19.16.2256.000 0115/2 019-09) - VIGENCIA: 17/11/2021 A 16/11/2024 - SEI DO TA: 19.1 6.3897. 0052335/2021-78 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1041 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2401 | PM MIRAI | 17.966.201/0001-40 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓ VEL SITUADO NA RUA TENENTE LEOPOLDINO, NO 100, BAIRRO CENTRO, EM MIR AÍ/MG T.A. NO 201/2021 - CONTRATO NO 313/2011 (SEI NO 19.16.2256.000 0115/2 019-09) - VIGENCIA: 17/11/2021 A 16/11/2024 - SEI DO TA: 19.1 6.3897. 0052335/2021-78 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1243 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2402 | PM MIRAI | 17.966.201/0001-40 | OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS TX DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS REFERENTE LOCAÇAO SITUADA NA RUA TENENTE LEOPOLDINO, 100 - CENTRO - MIRAÍ - MGCONTRATO 313/2011 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1321 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2403 | PM MONTE AZUL | 18.650.945/0001-14 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA ALAMEDA ANTÔNIO DE OLI VERA NETO, NO 79 , BAIRRO ESPLANADA, EM MONTE AZUL/MG. CONTRATO NO 164/2022 - - SEI: 19 .16.2479.0108568/2022-55 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1043 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2404 | PM MONTE AZUL | 18.650.945/0001-14 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA ALAMEDA ANTÔNIO DE OLI VEIRA NETO, NO 79 , BAIRRO ESPLANADA, EM MONTE AZUL/MG. CONTRATO NO 164/2022 - - SEI: 19 .16.2479.0108568/2022-55 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1245 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2405 | PM MONTE CARMELO | 18.593.103/0001-78 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SI T UADO NA AVENIDA DOS MUNDIS, N.0 251 , BAIRRO CENTRO EM MONTE CARMELO/MG. CT. NO 007/2016 - T.A. N.0 017/2022 - VIGENCIA: 18 102/2022 A 17/02/2025 SEI DO TA: 19.16.1820.0110001/2021-61 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1045 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2406 | PM MONTES CLAROS | 22.678.874/0001-35 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DOUTOR JOÃO LUIZ DE ALM EIDA, NO 454, BAIRRO VILA GUILHERMINA, EM MONTES CLAROS/MG. CONTRATO NO 002/2023 - SEI: 19.16.2479.014982312022-21 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1044 | 4.377,67 | 4.377,67 | 0,00 | |
| 2407 | PM MONTES CLAROS | 22.678.874/0001-35 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DOUTOR JOÃO LUIZ DE ALM EIDA, NO 454, BAIRRO VILA GUILHERMINA, EM MONTES CLAROS/MG. CONTRATO NO 002/2023 - SEI: 19.16.2479.0149823/2022-21 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1247 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2408 | PM MURIAE | 17.947.581/0001-76 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 201 A 206 E 301 A 306 E DAS VAGAS D E GARAGEM 21 A 26 E 32 DO ED. PRIME WORK CENTER, SITUADO NA AV. PRES IDENTE ARTUR BERNARDES, NO 168, BAIRRO CENTRO, EM MURIAÉ/MG . CONTRATO NO 024/2021 - SEI 19.16.3712.0048278/2020-69 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1046 | 7.642,35 | 7.642,35 | 0,00 | |
| 2409 | PM MUTUM | 18.348.086/0001-03 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DA LOJA SITUADA NA RUA DOM CAVATI, NO 409, CENTRO, EM MUTUM/ MG. - CONTRATO NO 046/2023 - SEI: 19.16.2479.0040291/2023-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1047 | 200,00 | 124,96 | 0,00 | |
| 2410 | PM MUTUM | 18.348.086/0001-03 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE A LOCAÇÃO DA LOJA SITUADA NA RUA DOM CAVATI, NO 409, CENTRO, EM MUTUM/ MG. - CONTRATO NO 046/2023 - SEI: 19.16.2479.0040291/2023-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1249 | 20,00 | 10,14 | 0,00 | |
| 2411 | PM MUTUM | 18.348.086/0001-03 | OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS TX CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA LOJA SITUADA NA RUA DOM CAVATI, NO 409, CENTRO, EM MUTUM/ MG. - CONTRATO NO 046/2023 - SEI: 19.16.2479.0040291/2023-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1322 | 25,00 | 4,07 | 0,00 | |
| 2412 | PM MUZAMBINHO | 18.668.624/0001-47 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SETE DE SETEMBRO, NO 1.482, CENTRO,_EM MUZAMBINHO/MG. CONTRATO NO 107/2022 - SEI: 19.16.2479.0078898/2022-22 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1049 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2413 | PM MUZAMBINHO | 18.668.624/0001-47 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLDOS REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA S ETE DE SETEMBRO, NO 1.482, CENTRO, EM MUZAMBINHO/MG. CONTRATO NO 10 7/2022 - SEI: 19.16.2479.0078898/2022-22 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1251 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2414 | PM NANUQUE | 18.398.974/0001-30 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ARAÚJO DE BRITO, NO 405, B AIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE, EM NANUQUE/MG. - CONTRATO NO 00312023 SEI: 19.16.2479.0154936/2022-98 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1051 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2415 | PM NANUQUE | 18.398.974/0001-30 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ARAÚJO DE BRITO, NO 405, BA IRRO JARDIM NOVO HORIZONTE, EM NANUQUE/MG. - CONTRATO NO 003/2023 SEI: 19.16.2479.0154936/2022-98 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1254 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2416 | PM NOVA SERRANA | 18.291.385/0001-59 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DAS SALAS 401 A 414 E 4 VAGAS DE GARAGEM (06, 07, 36 E 37) DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA CORONEL PACIFICOPINTO DA FONSECA, NO 170, BAIRRO FAUSTO PINTO DA FONSECA, NO VA SERRANA/MG. CO NTRATO 081/2019 - SEI 19.16.3712.0004474/2019- 59. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1050 | 2.500,00 | 2.068,15 | 0,00 | |
| 2417 | PM NOVA SERRANA | 18.291.385/0001-59 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLDOS REFERENTE LOCACAO DAS SALAS 401 A 414 E 04 V AGAS DE GARAGEM (06, 07, 36 E 37) DO IMOVEL SITUADO A AV. CORONEL PACIFICO PINTO DA FONSECA, NO 170, BAIRRO FAUSTO PINTO DA FO NSECA, NOVA SERRANA/MG. CONTRATO 081/2019. SEI 19.16.3712.0004474/2019-59. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1255 | 455,76 | 455,76 | 0,00 | |
| 2418 | PM NOVA SERRANA | 18.291.385/0001-59 | OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS TX ASSISTENCIAL E TX DE PAVIMENTACAO REFERENTE E LOCACAO DAS SALAS 4 01 A 414 E 04 VAGAS DE GARAGEM (06, 07, 36 E 37) DO IMOVEL SITUADO A AV. CORONEL PACIFICO PINTO DA FONSECA, NO 170 BAIRRO FAUST O PINTO DA FONSECA, NOVA SERRANA/MG. CONTRATO 081/2019. SEI: 19.16.3712.0004474/2019-59 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1323 | 700,00 | 683,64 | 0,00 | |
| 2419 | PM NOVO CRUZEIRO | 18.404.889/0001-38 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO I MÓVEL SITUADO NA R UA TANCREDO NEVES, 376, BAIRRO SÃO BENTO, EM NOVO CRUZEIRO/MG TA NO 246/2021 - CT. N.0 204/2016 (SEI N. 0 19.16.2256.00 01962/2019-9 5) - VIGENCIA: 30112/2021 ATÉ 29/12/20 2 6 - SEI DO TA: 1 9.16.3897.005.2365/202144 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1052 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2420 | PM NOVO CRUZEIRO | 18.404.889/0001-38 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO I MÓVEL SITUADO NA R UA TANCREDO NEVES, 376, BAIRRO SÃO BENTO, EM NOVO CRUZEIRO/MG TA NO 246/2021 - CT. N.0 204/2016 (SEI N. 0 19.16.2256.00 01962/2019-9 5) - VIGENCIA: 30112/2021 ATÉ 29/12/20 2 6 - SEI DO TA: 1 9.16.3897.005.2365/202144 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1257 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2421 | PM OLIVEIRA | 16.854.531/0001-81 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PINHEIRO CHAGAS, NO 1 10, CENTRO, OLIVEIRA/MG. CT.055/2019. SE119.16.3712.00019871201 9-84 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1053 | 1.200,00 | 1.127,54 | 0,00 | |
| 2422 | PM OURO PRETO | 18.295.295/0001-36 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS "TAXA DE LIMPEZA PUBLICA DA PJ DE JANUARIA/MG. SEDE PROPRIA. RUA ART U R BERNARDES, 366. " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1658 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2423 | PM OURO PRETO | 18.295.295/0001-36 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DA PJ DE OUTRO PRETO/MG SEDE PROP RIA. RUA REINALDO ALVES DE BRITO, 68 - CENTRO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2719 | 545,03 | 545,03 | 0,00 | |
| 2424 | PM PARA DE MINAS | 18.313.817/0001-85 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA NO 803, SITUADA NA RUA FRANCISCO SA LES, 119 - 8 ANDAR, BAIRRO CENTRO, EM PARÁ DE MINAS, MG. - CONTRATO NO 032/2023 - SEI: 19.16.2479.0019988/2023-80 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1054 | 504,49 | 504,49 | 0,00 | |
| 2425 | PM PARA DE MINAS | 18.313.817/0001-85 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA NO 803, SITUADA NA RUA FRANCISCO SA LES, 119 - 8 ANDAR, BAIRRO CENTRO, EM PARÁ DE MINAS, MG. - CONTRATO NO 032/2023 - SEI: 19.16.2479.0019988/2023-80 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1259 | 571,32 | 571,32 | 0,00 | |
| 2426 | PM PARACATU | 18.278.051/0001-45 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUA DO NA R UA PROFESSOR AFONSO NOVAIS PINTO, NO 32, CENTRO, EM PARACATU/MG. VIGENCIA: 20/09/2023 ATÉ 19/09/2024, CONTRATO NO 113/20 17 - TERMO AD ITIVO NO 19.16.3652.0072453/2023-75 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1055 | 1.100,00 | 887,16 | 0,00 | |
| 2427 | PM PARACATU | 18.278.051/0001-45 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 3 E 4 DO 20 ANDAR E DE 05 VAGAS D E GARAGEM DO IMÓV EL SITUADO NA AV. OLEGÁRIO MACIEL, N.0 923, CENTRO , EM PARACATU/MG. CONTRATO NO. 175/2022 - SEI: 19.16.2479.011 8545/20 22-45 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1056 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2428 | PM PARAGUACU | 18.008.193/0001-92 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DA LOJA NO PAVIMENTO TÉRREO, INCLUINDO A GARA GEM NO PAVIMENT O INFERIOR, EM EDIFICAÇÃO COMERCIAL SITUADA À RUA PA DRE PICCININI N. 0 223, CENTRO, EM PARAGUAÇU/MG. - CONTRATO N.0 039/2021 SEI: 19.16.3712.001805712021-69 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1057 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2429 | PM PASSOS | 18.241.745/0001-08 | ENCARGOS FINANCEIROS EMPENHO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DE ISSQN EM ATRASO REFERENTE A NOTA FISCAL 32056/23 (DEZ/23) - MGS/PASSOS - TDC O COM O MPMG -1500.01.0015628/2023-34) - ID 23-6940. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2430 | PM PASSOS | 18.241.745/0001-08 | ENCARGOS FINANCEIROS EMPENHO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DE ISSQN EM ATRASO REFERENTE A NOTA FISCAL 32056/23 (DEZ/23) - MGS/PASSOS - TDC O COM O MPMG -1500.01.0015628/2023-34) - ID 23-6940 . |
Link | Não atende | Não se aplica | 4 | 30,72 | 30,72 | 0,00 | |
| 2431 | PM PASSOS | 18.241.745/0001-08 | ENCARGOS FINANCEIROS VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS E MULTA, UMA VEZ QUE AS NOTAS FISCAIS NÃO FORAM EMITIDAS EM TEMPO HÁBIL PARA O PAGAMENTO E A LIBERAÇÃO FINANCEIRA FOI EM 15/02/24. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5 | 11,94 | 11,94 | 0,00 | |
| 2432 | PM PASSOS | 18.241.745/0001-08 | ENCARGOS FINANCEIROS EMPENHO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DE ISSQN EM ATRASO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 7876 E 8754/2024 - MGS PASSOS, TDCO COM O MPMG SEI 1500.01.0027230/2024-87 - IDS: 24-14 31 E 1433. |
Link | Não atende | Não se aplica | 8 | 12,23 | 12,23 | 12,23 | |
| 2433 | PM PASSOS | 18.241.745/0001-08 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 905 DO E DIFÍCLO SATÉLITE PASSOS, SITUADO NA AVENIDA AROUCA, N 660, 9 ANDAR, CENTRO , EM PASSOS/MG. T.A. NO 209/2022 - VIGENCIA: 01/12/202 2 ATÉ 3 0/11/20 26 - CONTRATO NO 28912012 - SEI: 19.16.3897.00798611 2022-87 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1058 | 220,00 | 217,20 | 0,00 | |
| 2434 | PM PASSOS | 18.241.745/0001-08 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ARLINDO FIGUEIREDO , Nº 788, BAIRRO SÃO FRANCISCO, EM PASSOS, MG. CONTRATO Nº 19.16.247 9.0131065/2023-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1059 | 1.750,00 | 474,83 | 0,00 | |
| 2435 | PM PASSOS | 18.241.745/0001-08 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DE 06 LOJAS E 04 VAGAS DE GARAGEM DO IMOVEL S ITUADO NA AV.ARLINDO FIGUEIREDO, 790, SAO FRANCISCO,PASSOS/MG. CONTR ATO 047/2019. SEI 19.16.3712.000312712019 -53 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1060 | 1.465,31 | 1.465,31 | 0,00 | |
| 2436 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 603 DO E DIFÍCLO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO À RUA MAJOR GOTE, NO 1022, EM PATOS DE MINAS/MG - T.A. N.0 006/2022 - CT. N.0 03 4/2012 - VIGENCIA: 17/02 12022 ATÉ 1 6/02/2024 - SEI: 19.16.3897.00 9 4529/2021-08 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1061 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2437 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. MAJOR GOTE, N.0 1022 , SALA 602, BAI RRO CENTRO, PATOS DE MINAS/MG. CONTRATO NO 04512021 SEI: 19.16.3712.0015623/2021-21 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1062 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2438 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 701 A 707 E DA S VAGAS DE GARAGEM 05, 12 E 17 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, N.0 1.022, CENTRO, EM PATOS DE M INAS/MG; VIGENCIA: 18/11/2022 ATÉ 17/11/2024 - T.A. N.0 20612022 - C T.N.0 28 3/2012 - SEI DO TA: 19.16.3897.0064124/2022-29 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1063 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2439 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CU JO OBJETO CONSISTE NA "LOCAÇÃO DA SALA 606 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, N.0 1.022, CENTR O EM PATOS DE MINAS/MG TA 5686827 03/08/2023 ATÉ 02/08/2024 CONTRATO 164/2013 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1064 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2440 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SAL A 502 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR, N.0 1022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG - T.A. NO 106/2021 - C T NO 163/2011 (SEI N.0 19.16.2256.0003125/201 9-25)- VIGENCIA: 02/0 7 12021 ATÉ 01/07/2026 SEI DO TA: 19.16.3897.0011953/2021-1 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1065 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2441 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE "LOCAÇÃO DA SALA 505 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO AV. MAJOR GOTE N.0 1.022,CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG". - T.A. NO. 0 79/2021 - CT NO 120/2011 VIGENCIA: 02/06/2021 A 01/06/2026 - SEI: 19.16.3897.0045336/2020-98 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1066 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2442 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 503 DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MAJOR GOTE, NO 1022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG - TA N.0 083/2021 - CT. NO 038/2019 - SEI N.0 1 9.16.3712. 0003383/2019-28 - VIGENCIA: 06/06/2021 A 05/06/2024, - SE I DO TA: 19 .16.3743.0016636/2021-44 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1067 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2443 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA V AGA DE GARAGEM N.0 19, SITUADA NA RUA MAJOR GOTE, N.0 1022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG - T.A. N.0 083/2023 - VIGENCIA: 14/07/2 023 ATÉ 13/07/2024 - CT. N.0 068/2021 - SEI: 19.16.3743.0010829/2023 -75 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1068 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2444 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM NO 14 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO NA RU A MAJOR GOTE, NO 1 .022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG. T.A. NO 059/2 023 - VIGENCIA: 17/ 05/23 ATÉ 16/05/24 - CT NO 103/20 11 - SEI: 19.16 .1850.0014473/2023-19 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1069 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2445 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GETULIO VARGAS, NO 946, CENTRO, PATOS DE MINAS/MG. CONTRATO NO 046/2019. SE119.16.22 56.0003938/2019-93. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1070 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2446 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DA LOCAÇÃO DA SALA N.0 501 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO NA AV. MAJOR GOTE, N.0 1.022, CENTRO, CEP 38.700-001, EM PA TOS DE MINAS/MG. CONTRATO NO 007/2022 - SEI: 19.16.3702.0106282/2 02 1-76 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1071 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2447 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 701 A 707 E DA S VAGAS DE GARAGEM 05, 12 E 17 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, N.0 1.022, CENTRO, EM PATOS DE M INAS/MG; VIGENCIA: 18/11/2022 ATÉ 17/11/2024 - T.A. N.0 20612022 - C T.N.0 28 3/2012 - SEI DO TA: 19.16.3897.0064124/2022-29 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1260 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2448 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLDOS REFERENTE SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO D E "LOCAÇÃO DA SALA 505 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO AV. MAJOR GOTE N.0 1.022,CENTRO, EM PATOS DE MINAS/ MG". - T.A. NO. 0 79/2021 - CT NO 120/2011 VIGENCIA: 0210612021 A 01/06/2026 - SEI: 19.16.3897.0045336/2020-98 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1261 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2449 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SAL A 502 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR, N.0 1022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG - T.A. NO 106/2021 - C T NO 163/2011 (SEI N.0 19.16.2256.0003125/201 9-25)- VIGENCIA: 02/0 7/2021 ATÉ 01/07/2026 SEI DO TA: 19.16.3897.0011953/2021-1 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1262 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2450 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CU JO OBJETO CONSISTE NA "LOCAÇÃO DA SALA 606 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, N.0 1.022, CENTR O EM PATOS DE MINAS/MG TA 5686827 03/08/2023 ATÉ 02/08/2024 CONTRATO 164/2013 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1264 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2451 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TRS REFERENTE SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 503 DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MAJOR GOTE, NO 1022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG - T.A. N.0 083/2021 - CT. NO 038/2019 - SEI N.0 19 .16.3712. 0003383/2019-28 - VIGENCIA: 06/06/2021 A 05/06/2024, - SE I DO TA: 19.16.3743.0016636/2021-44 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1265 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2452 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA V AGA DE GARAGEM N.0 19, SITUADA NA RUA MAJOR GOTE, N.0 1022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG - TA N.0 083/2023 - VIGENCIA: 14/ 07/2023 ATÉ 13/07/2024 - CT. N.0 068/2021 - SEI: 19.16.3743.0010829/ 2023-75 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1266 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2453 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS DA LOCAÇÃO DA SALA N.0 501 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO NA AV. MAJOR GOTE, N.0 1.022, CENTRO, CEP 38.700-001, EM PA TOS DE MINAS/MG. CONTRATO NO 007/2022 - SEI: 19.16.3702.0106282/2 02 1-76 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1267 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2454 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLDOS REFERENTE REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUA DO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, NO 946, CENTRO, EM PATOS DE MINAS /MG. CONTRATO NO 046/2019 SEI NO 19.16.2256.0003938/2019-93 / 2019 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1268 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2455 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 603 DO E DIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO À RUA MAJOR GOTE, NO 1022, EM PATOS DE MINAS/MG - T.A. N.0 006/2022 - CT. N.0 03 4/2012 - VIGENCIA: 17/02 12022 ATÉ 1 6/02/2024 - SEI: 19.16.3897.00 9 4529/2021-08 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1269 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2456 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLDOS REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. M AJOR GOTE, N.0 1022, SALA 602, BAI RRO CENTRO, PATOS DE MINAS/MG. C ONTRATO NO 045/2021 SEI: 19.16.3712.0015623/2021-21 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1270 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2457 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM NO 14 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO NA RU A MAJOR GOTE, NO 1 .022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG. T.A. NO 059/2 023 - VIGENCIA: 17/ 05/23 ATÉ 16/05/24 - CT NO 103/20 11 - SEI: 19.16 .1850.0014473/2023-19 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1271 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2458 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA "TX DE ILUMINACAO PUBLICA DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOC A ÇÃO DAS SALAS 701 A 707 E DA S VAGAS DE GARAGEM 05, 12 E 17 DO EDIFÍ CIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, N.0 1.022, CENTRO, EM PATOS DE M INAS/MG; VIGENCIA: 18/11/2022 ATÉ 17/11/2024 - T.A. N.0 20612022- CT. N.0 28 3/2012 - SEI DO TA: 19.16 .3897.0064124/2022-29 " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1672 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2459 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SAL A 603 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR GOTE , Nº 1022, EM PAT OS DE MINAS/MG. CT. N.º 034/2012 - VIGENCIA: 17/02 /2024 ATÉ 16/08/20 24. SEI: 19.16.1850.0130495/2023-40 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2053 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2460 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SAL A 603 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR GOTE , Nº 1022, EM PAT OS DE MINAS/MG. CT. N.º 034/2012 - VIGENCIA: 17/02 /2024 ATÉ 16/08/20 24. SEI: 19.16.1850.0130495/2023-40 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2054 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2461 | PM PEDRA AZUL | 18.414.565/0001-80 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE "LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA NETÉRCIO DE ALMEIDA, 130, TÉRREO, CENTRO, EM PE DRA N .0 210/2020 - CT. NO 001/2016 SEI N.0 19.16.2256 .0003778/2019-48 VIGENCIA: 06/01/2021 A 05/01/2026 SEI DO TA: 19.16.3897.0028305/2020-58 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1076 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2462 | PM PEDRA AZUL | 18.414.565/0001-80 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLDOS REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO D E "LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA NETÉRCIO DE ALMEIDA, 130, TÉRREO, CENTRO, EM PEDRA N .0 210/2020 - CT. NO 001/20 16 - SEI N.0 19.16.2256.0003778/2019-48 VIGENCIA: 06/ 01/2021 A 05/01/2026 SEI DO TA: 19.16.3897.0028305/2020-58 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1272 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2463 | PM PEDRO LEOPOLDO | 23.456.650/0001-41 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA LOJA 2 E DE 4 VAGAS DE GARAGEM COBERTAS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BENEDITO VALADARES, NO 188, CENTRO, EM PEDRO LEOPOLDO/MG. C.T. N.0 169/2018 - VIGENCIA: 28/ 09/2023 A 27/09/2028. T.A. NO 19.16.3897.0039399/2023 -47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1077 | 1.476,92 | 1.476,92 | 0,00 | |
| 2464 | PM PEDRO LEOPOLDO | 23.456.650/0001-41 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA LOJA 2 E DE 4 VAGAS DE GARAGEM COBERTAS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BENEDITO VALADARES, NO 188, CENTRO, EM PEDRO LEOPOLDO/MG. C.T. N.0 169/2018 - VIGENCIA: 28/ 09/2023 A 27/09/2028. T.A. NO 19.16.3897.0039399/2023 -47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1273 | 550,00 | 394,00 | 0,00 | |
| 2465 | PM PERDIZES | 18.140.772/0001-94 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DA LOCAÇÃO DE LOJA (FRENTE) SITUADA NA AV. GERCINO COUTINHO, NO 447, CE NTRO, EM PERDIZES/MG. CONTRATO NO 19.16.2479.0113184/2023-6 5 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1078 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2466 | PM PIRANGA | 23.515.687/0001-01 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HONÓRIO GARCÊS, 4 20 - CENTRO, EM PIRANGA/MG. - CONTRATO NO 031/2023 - SEI: 19.16.2479 .0156616/2022-37 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1072 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2467 | PM PIRAPORA | 23.539.463/0001-21 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. COMANDANTE SANTIAGO DANTAS, NO 261 , CENTRO, PIRAPORAMG. CONTRATO 056/2019. SE119.16.248 0.0002919/2019-93 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1073 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2468 | PM PITANGUI | 18.315.226/0001-47 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BERNARDO MACHADO, NO 95, ANDAR TÉRREO, BAIRRO CACHOEIRA, EM PITANGUI/MG - CONTRATO NO 047/2023 - SEI: 19.16.2479.0042333/2023-08 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1074 | 1.500,00 | 752,78 | 0,00 | |
| 2469 | PM PITANGUI | 18.315.226/0001-47 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BERNARDO MACHADO, NO 95, ANDAR TÉRREO, BAIRRO CACHOEIRA, EM PITANGUI/MG - CONTRATO NO 047/2023 - SEI: 19.16.2479.0042333/2023-08 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1276 | 50,77 | 50,77 | 0,00 | |
| 2470 | PM PIUMHI | 16.781.346/0001-04 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 102 E DE 02 (D UAS) VAGAS DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE ABEL, NO 348, B AIRRO CENTRO, EM PIUMHI/MG. TA. NO 222/2022 - VIGEN CIA: 05/12/2022 ATÉ 04/12/2027 - SEI: 19.16.3897.0080603/2022- 35 - C T NO 290/2012 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1075 | 600,00 | 471,41 | 471,41 | |
| 2471 | PM PIUMHI | 16.781.346/0001-04 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA 204 E UMA VAGA DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE ABEL, NO 348, CENTRO, EM PIUMHI/MG - CONTRATO NO 055/2022 -SEI: 19.16.2479.0036871/202245 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1079 | 300,00 | 233,31 | 233,31 | |
| 2472 | PM PIUMHI | 16.781.346/0001-04 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA 204 E UMA VAGA DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE ABEL, NO 348, CENTRO, EM PIUMHI/MG - CONTRATO NO 055/2022 -SEI: 19.16.2479.0036871/202245 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1274 | 300,00 | 121,82 | 121,82 | |
| 2473 | PM PIUMHI | 16.781.346/0001-04 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 102 E DE 02 (D UAS) VAGAS DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE ABEL, NO 348, B AIRRO CENTRO, EM PIUMHI/MG. T.A. NO 22212022 - VIGEN CIA: 05/12/2022 ATÉ 04/12/2027 - SEI: 19.16.3897.0080603/2022-35 - C ONTRATO 29012012 - TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1275 | 200,00 | 121,82 | 121,82 | |
| 2474 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 608 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.0 305, CENT RO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. T.A. NO 215/2022 - VIGENCIA : 26/11/2022 A TÉ 25/11/2024 - CONTRATO NO 143/2019 - SEI: 19.16.0703.011325812022- 72 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1080 | 1.000,00 | 923,55 | 0,00 | |
| 2475 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 105 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, NO 305, CENTRO, EM POÇOSDE CALDAS/M G. CONTRATO: 152/2019 - VIGENCIA: 26/11/2019 A 2511 1/2024. SEI: 19.1 6.2256.0005162/2019-25 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1081 | 1.000,00 | 921,52 | 0,00 | |
| 2476 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DA LOCACAO DA SALA 302 E DA VAGA DE GARAGEM 51 DO CENTRO EMPRES ARIAL MANHATAN, SITUADO A RUA PREFEITO CHAGAS, 305, CENTRO, EM POCOS DE CALDAS/MG. CT 156/2012. 40TA. SEI: 19.16.3897.00 29901/2022- 28 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1082 | 1.005,38 | 1.005,38 | 0,00 | |
| 2477 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1 004 DO CENTRO E MPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO À RUA PREFEITO CHAGAS, N.0 305, CENTRO , EM POÇOS DE CALDAS/MG - T.A. N.0 141/2021 - CT. N. 0 201/2011 (SEI N.0 19.16.2256.0004962/2019-90) VI GENCIA: 06/08/2021 ATÉ 05/08/2026 - SEI DO TA: 19.16.3897.0012277/ 2021-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1083 | 1.000,00 | 912,62 | 0,00 | |
| 2478 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA VAGA D E GARAGEM NO 31 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREF EITO CHAGAS, N. 0 305, 20 ANDAR, CENTRO, EM POÇO S DE CALDAS/MG. T.A. NO. 001/2022 CT NO 005/2012 (SEI N.0 19.16.2256.0000062/2019-82) VIGENCIA: 20/01/2022 ATÉ 19/01/2027 - SE I DO TA: 19.16.3897.0072485/ 2021-0 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1084 | 100,00 | 81,83 | 0,00 | |
| 2479 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCACAO DA SALA 406 E DA VAGA DE GARAGEM NO 33 DO C ENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, NO 305, CENTRO, POCOS DE CALDAS/MG. CT.202/11 - 40TA.142/21 - VIGENCIA 09/08 12021 A 08/08/2026. SEI 19.16.3897.0012284/2021-02. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1085 | 1.000,00 | 994,45 | 0,00 | |
| 2480 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 907 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.0 305, CENTRO, POÇOSDECALDAS/MG - CT: 149/2019 - VIGENCIA: 26/11/19 A 25/11/24. SEI : 19.16.2256.0005 073/2019-03 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1086 | 1.200,00 | 1.160,44 | 0,00 | |
| 2481 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS VAGAS DE GARAGEM, NÚMEROS 24 E 52, SI TUADAS NA RUA PREFEITO CHAGAS, 305, CONTRA TO: 093/2019 SEI: 19.16.3712.000691512019-15 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1087 | 200,00 | 163,66 | 0,00 | |
| 2482 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCACAO DA SALA 102 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN , SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, NO 305, CENTRO, EM POCOS DE CALDAS /MG.CT.200/11 - MA. 140/21 - VIGENCIA 06/08/2021 A 0 5/08/2024. SEI 19.16.3897.001205912021-63 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1088 | 923,55 | 923,55 | 0,00 | |
| 2483 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DA LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM NO 38, SITUADA NA RUA PREFEITO CH AGAS, NO 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/ MG. - IOTA. 19.16.0935.0082757/2023 -78 - CONTRATO N0132/2020 VIGENCIA: 02 /10/23 A 01/10/25. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1089 | 200,00 | 81,83 | 0,00 | |
| 2484 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA N.0 903 E DA VAGA DE GARAGEM NO 37 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITOCHAGAS, N.0 30 5, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. CONTRATO N. 0 013/2021 - VIGENCIA: 12/03/21 A 11/03/24. - SEI: 19.16.3712.000302012021-26 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1090 | 1.000,00 | 367,89 | 0,00 | |
| 2485 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DA LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM N.0 18, SITUADA NO CENTRO EMPRES ARIAL M ANHATTAN, NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.0 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDA S/MG. - NO VALOR DO ALUGUEL ESTÁ INCLUIDO O CONDOM INI O. CONTRATO N.0 18012022 - SEI: 19.16.2479.013604712022-75 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1091 | 100,00 | 81,83 | 0,00 | |
| 2486 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS RESIDUOS SOLDOS REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 907 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.0 305, CENTRO, POÇOS DE CALDAS/MG_- CT: 149/2019 - VIGENCIA: 26/11/19 A 251 11/24. SEI: 19.16.2256.0005073/2019-03 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1277 | 470,00 | 457,32 | 0,00 | |
| 2487 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS DA LOCAÇÃO DA SALA 302 E DA VAGA DE GARAGEM NO 51 DO CENTRO EMP RESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, NO 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/ MG - CT 156/2012 - CT SIAD 4897 SEI : 19.16.3897.0029901/2022-28 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1278 | 457,32 | 457,32 | 0,00 | |
| 2488 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE LOCACAO DA SALA 406 E DA VAGA DE GARAGEM NO 33 DO CEN TRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, NO 305, CENTRO, POCOS DE CALDAS/MG. CT.202/11 - 40TA.142/21 - VIGENCIA 09/08 12021 A 08/08/2026. SEI 19.16.3897.0012284/2021-02. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1279 | 480,00 | 457,32 | 0,00 | |
| 2489 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS RESIDUOS SOLDOS REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 105 DO CENTRO EMPRESARIA L MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, NO 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG CONTRATO: 152/2019 - VIGENCIA: 26/11/2 019 A 25/11/2024. SEI: 19.16.2256.0005162/2019-25 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1280 | 480,00 | 457,32 | 0,00 | |
| 2490 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE A LOCACAO DA SALA 102 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN , SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, NO 305, CENTRO, EM POCOS DE CALDAS /MG.CT.200/11 - MA. 140/21 - VIGENCIA 06/08/2021 A 0 5/08/2024. SEI 19.16.3897.001205912021-63 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1281 | 500,00 | 457,32 | 0,00 | |
| 2491 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 608 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.0 305, CENT RO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. T.A. NO 215/2022 - VIGENCIA : 26/11/2022 A TÉ 25/11/2024 - CONTRATO NO 143/2019 - SEI: 19.16.0703.011325812022- 72 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1282 | 600,00 | 457,32 | 0,00 | |
| 2492 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1 004 DO CENTRO E MPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO À RUA PREFEITO CHAGAS N.0 305, CENTRO , EM POÇOS DE CALDAS/MG - T.A. N.0 1 41/2021 - CT.0 201/2011 (SEI N.0 19.16.2256.0004962/2019-90) VIGENC IA: 06/08/2021 ATÉ 05/08/2026 - SEI DO TA: 19.16.3897.0012277/ 2021-94 1 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1283 | 480,00 | 457,32 | 0,00 | |
| 2493 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS RESIDUOS SOLDOS REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA N.0 903 E DA VAGA DE GARA GEM N.0 37 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NARUA PREFEITO CHAGAS, N.0 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. CONTR ATO N.0 013/202 1 - VIGENCIA: 12/03121 A 11/03/24. - SEI:19.16.3712.0003020/2021-26 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1284 | 500,00 | 167,68 | 0,00 | |
| 2494 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DA SALA N. 903 E DA VA GA DE GARAGEM N 37 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.0 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. CONTRATO N . 0 013/2021 - VIGENCIA: 12/03/21 A 11/03/27. - SEI: 19.16.0704.0139 375/2023-85 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3115 | 1.000,00 | 635,46 | 0,00 | |
| 2495 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DA SALA N. 903 E DA VA GA DE GARAGEM N 37 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.0 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. CONTRATO N . 0 013/2021 - VIGENCIA: 12/03/21 A 11/03/27. - SEI: 19.16.0704.0139 375/2023-85 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3116 | 500,00 | 289,64 | 0,00 | |
| 2496 | PM POUSO ALEGRE | 18.675.983/0001-21 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS "TAXA DE COLETA DE LIXO DA PJ DE POUSO ALEGRE/MG. SEDE PROPRIA. RUA MARIA JOSE SIQUEIRA RIGOTTI, 85. " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1659 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2497 | PM RAUL SOARES | 18.836.965/0001-84 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU DESPESA COM IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DE LOJA DO IMÓVEL SITUADO NA AVE NIDA GOVERNADOR VALADARES, NR. 40 - CENTRO EMRAULSOARES/MG. CONTRAT 0 049/2019 SEI: NO 19.16.3712.0002651/2019- 04 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1092 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2498 | PM RAUL SOARES | 18.836.965/0001-84 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLDOS REFERENTE LOCACAO SITUADA AV. GOVERNADOR V A LADARES, 40 - CENTRO - RAUL SOARES/MG. CONTRATO 049/19 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1285 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2499 | PM RIBEIRAO DAS NEVES | 18.314.609/0001-09 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITU ADO NA R UA JOSÉ PEDRO PEREIRA, N.º 175, BAIRRO SÃO PEDRO, EM RIBEIR ÃO DAS NE VES/MG, CT Nº 173/2020 - VIGENCIA: 19/11/2023 ATÉ 18/11/20 24, SEI: 1 9.16.1874.0103776/2023-92 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1093 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2500 | PM RIBEIRAO DAS NEVES | 18.314.609/0001-09 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS S ALAS NOS 01 , 02, 0 3, 04, 05, 06 E 07, SITUADAS NA RUA ANTÔNIO MIGU EL CERQUEIRA NETO, N 0 40, BAIRRO CENTRO, EM RIBEIRÃO DAS NEVES/MG. T.A. N.0 057/ 2023 - V IGENCIA: 01/06/2023 A 31/05/2028 - CT. NO 074/2018 - SEI: 1 9.16.3897 .0157632/2022-29 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1094 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2501 | PM RIBEIRAO DAS NEVES | 18.314.609/0001-09 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITU ADO NA R UA JOSÉ PEDRO PEREIRA, N.º 175, BAIRRO SÃO PEDRO, EM RIBEIR ÃO DAS NE VES/MG, CT Nº 173/2020 - VIGENCIA: 19/11/2023 ATÉ 18/11/20 24, SEI: 1 9.16.1874.0103776/2023-92 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1286 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2502 | PM RIBEIRAO DAS NEVES | 18.314.609/0001-09 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS S ALAS NOS 01 , 02, 0 3, 04, 05, 06 E 07, SITUADAS NA RUA ANTÔNIO MIGU EL CERQUEIRA NETO, N 0 40, BAIRRO CENTRO, EM RIBEIRÃO DAS NEVES/MG. T.A. N.0 057/ 2023 - V IGENCIA: 01/06/2023 A 31/05/2028 - CT. NO 074/2018 - SEI: 1 9.16.3897 .0157632/2022-29 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1287 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2503 | PM RIBEIRAO DAS NEVES | 18.314.609/0001-09 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO LÉLIO NOGUEIR A FILHO, Nº 2.174, BAIRRO STATUS, EM RIBEIRÃO DAS NEVES/MG. CONTRATO Nº 19.16.2479.0029910/2024-97 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5622 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2504 | PM RIBEIRAO DAS NEVES | 18.314.609/0001-09 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO LÉLIO NOGUEIRA FILHO, Nº 2.174, BAIRRO STATUS, EM RIBEIRÃO DAS NEVES/MG. SEI: 19.16 .2479.0029910/2024-97 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5623 | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2505 | PM RIO CASCA | 18.836.957/0001-38 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) SALAS (N.OS 5 A 9) NO 10 PAVI MENTO E 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM DO IMÓVEL LO CALIZADO NA RUA DR. JO ÃO PINHEIRO, NO 87, BAIRRO CENTRO, EM RIO CASC A/MG - CONTRAT O NO 04 5/2023 - SEI: 19.16.2479.0039319/2023-03 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1096 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2506 | PM RIO CASCA | 18.836.957/0001-38 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) SALAS (N.OS 5 A 9) NO 10 PAVI MENTO E 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM DO IMÓVEL LO CALIZADO NA RUA DR. JO ÃO PINHEIRO, NO 87, BAIRRO CENTRO, EM RIO CASC A/MG - CONTRAT O NO 04 5/2023 - SEI: 19.16.2479.003931912023-03 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1288 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2507 | PM RIO POMBA | 17.744.434/0001-07 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 201 E 202 DO IMÓVEL SITUADO NA PR AÇA DR. ÚLTIMO DE CARVALHO, NO 20, CENTRO, EM RIO POMBA/MG. CONTRATO NO 059/2022 SEI: 19.16.2479.0044698/2022-79 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1097 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2508 | PM RIO POMBA | 17.744.434/0001-07 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 201 E 202 DO IMÓVEL SITUADO NA PR 9ÇA DR. ÚLTIMO DE CARVALHO, NO 20, CENTRO, EM RIO POMBA/MG. CONTRATO NO 059/2022 SEI: 19.16.2479.0044698/2022-79 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1289 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2509 | PM RIO VERMELHO | 18.303.255/0001-99 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DO IMOVEL SITUADO NA RUA BERNARDINO CARVALHAIS, 113, CENTRO,EM RIO VERMELHO/MG. CT.128/2022. VIGENCIA 18/09/22 A 17/09/27. SEI 19. 16.2479.0078913/2022-05. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1098 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2510 | PM RIO VERMELHO | 18.303.255/0001-99 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS DO IMOVEL SITUADO NA RUA BERNARDINO CARVALHAIS, 113, CENTRO,EM RIO VERMELHO/MG. CT.128/2022. VIGENCIA 18/09/22 A 17/09/27. SEI 19. 16.2479.007891312022-05. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1290 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2511 | PM SABARA | 18.715.441/0001-35 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA MELO VIANA Nº. 99, CENTRO, EM SABARÁ/MG CONTRATO Nº 205/2020 - VIGÊNCIA:12/01/21 A 11/ 01/26. SEI: 19.16.3712.0050534/2020-73 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1100 | 829,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 2512 | PM SABARA | 18.715.441/0001-35 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA MELO VIANA NO. 99, CENTRO, EM SABARÁ/MG CONTRATO NO 205/2020 - VIGÊNCIA:12/01/21 A 11/01/26. SEI: 19.16.3712.0050534/2020-73 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1291 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2513 | PM SABINOPOLIS | 18.307.454/0001-75 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DAS LOJAS 3, 4 E 5 E DE UMA VAGA DE GARAGEM D O IMÓVEL SITUADO NA RUA ALENCAR JOSÉ PIMENTA,N.0 55 CENTRO EM SABINÓ POLIS/MG. CONTRATO NO 083/2020 - VIGENCIA: 01/06/2020 A 31 / 05/2025 . SEI: 19.16.3712.0004918/2020-96 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1101 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2514 | PM SANTA MARIA DO SUACUI | 18.409.219/0001-04 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OITO, NO 60, BAIRRO RESIDENCIAL PARQUE DAS ESMERALDAS, EM SANTA MARIA DO SUAÇUÍ/MG. - CO NTRATO NO 006/2022 - SEI: 19.16.2479.009951612021-22 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1103 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2515 | PM SANTA RITA DO SAPUCAI | 18.192.898/0001-02 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA LOJA NO 02 E DAS VA GAS DE GARAGEM NO 16 E 17 DO EDIFÍCIO TIAGO, SITUADO NA PRA ÇA SANTA RITA, NO 28, CENTRO, EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG. TA . NO 0 14/2023 VIGENCIA: 09/02/2023 ATÉ 08/02/2028. SEI DO TA.19.16.3897.01 12961/2022-48 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1102 | 1.628,99 | 1.628,99 | 1.628,99 | |
| 2516 | PM SANTO ANTONIO DO MONTE | 16.870.974/0001-66 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CORONEL AMÂNCIO BERNARDES, N.0 321, BAIRRO CENTRO, EM SANTO ANTONIO DO MONTE/MG. CT : 1 34/2019 - VIGENCIA: 05/11/2019 A 04/11/2024 SEI: 19 .16.2256.0005 143 12019-53 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1105 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2517 | PM SANTO ANTONIO DO MONTE | 16.870.974/0001-66 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS RESIDUOS SOLDOS REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CORO NEL AMÂNCIO BERNARDES, N.0 321 , BAIRRO CENTRO, EM SANTOANTÔNIO DO M ONTE/MG. CT: 134/2019 - VIGENCIA: 05/11/2019 A 04/ 11/202 4 SEI: 19.1 6.2256.0005143/2019-53 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1292 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2518 | PM SANTO ANTONIO DO MONTE | 16.870.974/0001-66 | OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALCAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUAD O NA AVENIDA CORONEL AMÂNCIO BERNARDES, N.0 321 ,BAIRRO CENTRO, EM SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG CT: 134/2019 - VIGE NCIA: 05/1112019 A 04/11 12024 SEI: 19.16.2256.0005143/2019-53 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1317 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2519 | PM SAO FRANCISCO | 22.679.153/0001-40 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS "TAXA DE SERVICOS URBANOS/RESIDUOS SOLIDOS DA PJ DE SAO FRANCISCO/MG . SEDE PROPRIA. AVENIDA JUSCELINO KUBISCHECK, 737 " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1660 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2520 | PM SAO GONCALO DO SAPUCAI | 18.712.158/0001-50 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DAS LOJAS 01 E 02 DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOS AUGUSTO CAPELLI, NOS 26 E 22, CENTRO, EM SÃO GONÇALO DO SAPUC AI/MG. CONTRATO NO 085/2020 - VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/2025 SEI: 19.16.3897.0004415/2020-38 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1106 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2521 | PM SAO GONCALO DO SAPUCAI | 18.712.158/0001-50 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU DESPESA COM ITPU REFERENTE LOCAÇÃO DA LOJA SITUADA NA EDIFICAÇÃO MIS TA DE ENDEREÇO À RUA CARLOS AUGUSTO CAPELLI, N.020,CENTRO. SÃO GON ÇALO DO SAPUCAÍ/MG._CT 083/2019 SEI: 19.16.247 9.0000686/2018-68 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1107 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2522 | PM SAO GONCALO DO SAPUCAI | 18.712.158/0001-50 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TRS REFERENTE LOCAÇÃO DAS LOJAS 01 E 02 DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOS AUGUSTO CAPELLI, NOS 26 E 22, CENTRO, EM SÃOGONÇALO DO SAPUCAÍ/MG. CONTRATO NO 085/2020 - VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/ 2025 SEI: 19.16.3897.0004415/2020-38 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1293 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2523 | PM SAO GONCALO DO SAPUCAI | 18.712.158/0001-50 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLDOS REFERENTE LOCAÇÃO DA LOJA SITUADA NA EDIFIC AÇÃO MISTA DE ENDEREÇO À RUA CARLOS AUGUSTO CAPELLI, N.020, CENTRO. SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ/MG._CT 083/2019 SEI: 19.16.247 9.0 0006 86/20 18-68 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1294 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2524 | PM SAO GOTARDO | 18.602.037/0001-55 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA FREI PAULINO, N 0 265, CENTRO,_EM SÃO GOTARDO/MG. CONTRATO: 013/2020 - VIGENCIA: 25/ 02/2020 A 24/02/2025 SEI: 19.16.3712.0001083/2020-45 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1108 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2525 | PM SAO JOAO DEL REI | 17.749.896/0001-09 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS "TAXA DE COLETA DE LIXO DA PJ DE SAO JOAO DEL REI/MG. SEDE PROPRIA. RUA ANTONIO MANOEL SOUZA GUERRA, 277. " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1661 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2526 | PM SAO JOAO NEPOMUCENO | 18.558.072/0001-14 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 322 E 323 E DUAS VAGAS DE GARAGEM , DO IMÓVEL SITUA DO NA PRAÇA DR. AUGUSTO GLÓRIA, NO 327 - CENTRO, E M SÃO JOÃO NEPOMUCENO/MG. - CONTRATO NO 058/2022 - SEI: 19 .16.2479. 0022991/2022-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1109 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2527 | PM SAO JOAO NEPOMUCENO | 18.558.072/0001-14 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 322 E 323 E DUAS VAGAS DE GARAGEM , DO IMÓVEL SITUA DO NA PRAÇA DR. AUGUSTO GLÓRIA, NO 327 - CENTRO, E M SÃO JOÃO NEPOMUCENO/MG. - CONTRATO NO 058/2022 - SEI: 19 .16.2479. 0022991/2022-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1295 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2528 | PM SERRO | 18.303.271/0001-81 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SERINGUEIRA, Nº 48 8, SÃO GERALDO, SERRO/MG. CONTRATO Nº 19.16.2479.0142419/2023-09 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1110 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2529 | PM SETE LAGOAS | 24.996.969/0001-22 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS "TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLDOS URBANOS DA PJ DE SETE LAGOAS/MG. SEDE PROPRIA. RUA JOSE DUARTE DE PAIVA, 795. " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1662 | 100,00 | 97,40 | 97,40 | |
| 2530 | PM TAIOBEIRAS | 18.017.384/0001-10 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOJA NO TÉRREO E 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO NA RUA RIO PARDO, N.0 1 1 19, BAIRRO CENTRO, EM TAIOBEIRAS/MG. CONTRATO NO 068/2023 - SEI: 19.16.2479.0066286/2023-7 3 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1111 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2531 | PM TAIOBEIRAS | 18.017.384/0001-10 | TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA "TX DE ILUMINAÇÃO REFERENTE A LOJA NO TÉRREO E 01 (UMA) VAGA DE GARA GEM DO IMÓVEL SITUADO NA RUA RIO PARDO, N.0 1 1 19, BAIRRO CENTRO,EM TAIOBEIRAS/MG. CONTRATO NO 068/2023 - SEI: 19.16.2479.0066286/2023-7 3 " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1668 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2532 | PM TOMBOS | 18.114.223/0001-45 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL BENTO MACHADO, NO 845, LOJ A 03, CENTRO, TOMBOS-MG. CT.030/2023. VIGENCIA 28/03/23 A 27/03/28. SEI 19.16.2479.0025996/2023-48. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1112 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2533 | PM TOMBOS | 18.114.223/0001-45 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE COLETA DE LIXO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL BENTO MACHA DO, NO 845, LOJA 03, CENTRO, TOMBOS/MG. CT.030/23. VIGENCIA 28/03/23 A 27/03/28. SEI 19.16.2479.0025996/2023-48. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1296 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2534 | PM TOMBOS | 18.114.223/0001-45 | OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS TAXA DE CONSERVAÇÃO DAS VIAS DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL BEN TO MACHADO, NO 845, LOJA 03, CENTRO, TOMBOS/MG. CT.030/23. VIGENCIA 28/03/23 A 27/03/28. SEI 19.16.2479.0025996/2023-48. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1324 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2535 | PM TRES CORACOES | 17.955.535/0001-19 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A AV.CONRADO GROSSI DANGELO NO 950 E 950A, MORADA DO SOL, TRES CORACOES/MG. CT.024/2020 - VIGENCIA: 14/03/2020 A 13/03/2025. SEI 19.16.3712.000 0421 12020-71. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1113 | 4.100,00 | 3.940,53 | 0,00 | |
| 2536 | PM TRES CORACOES | 17.955.535/0001-19 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TRS REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A AV.CONRADO GROSSI DANGELO NO 950 E 950A, MORADA DO SOL, TRES CORACOES/MG.CT.024/2020 - VIGENCI A: 14/03/2020 A 13/03/2025. SEI 19 .16.3712.0000421 12020-71 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1297 | 900,00 | 842,96 | 0,00 | |
| 2537 | PM UBA | 18.128.207/0001-01 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 501 E 502 DO I MÓVEL SITUADO À RUA MONSENHOR PAIVA CAMPOS, NO 1 10, C ENTRO, EM UBÁ/M G - T.A. NO 087/2021 - CT NO 125/ 2011 (SEI N 19.16 . 2256.0003773/20 19-86) - VIGÊNCIA: 08/06/21 A 07 /06/26 - SEI DOTA: 1 9.16.3897.00453 47/2020-92 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1114 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2538 | PM UBA | 18.128.207/0001-01 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TRS REFERENTE SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALA 5 01 E 502 DO IMÓVEL SITUADO À RUA MONSENHOR PAIVA CAMPOS, NO 1 10, CENTRO, EM UBÁ/M G - T.A. NO 087/2021 - CT NO 125/2 011 (SEI N 19.16 225 6.0003773/20 19-86) - VIGÊNCIA: 08/06/21 A 07/0 6/26 - SEI DOTA: 19.1 6.3897.00453 47/2020-92 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1298 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2539 | PM UNAI | 18.125.161/0001-77 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 601 DO CENTRO EMPRESARIAL DILOURDES, SITUADO NA RUA PREFEITO JOÃO COSTA, NO 209, CENTRO,CONTRATO: 137/202 0 VIGENCIA: 23/10/2020 A 22/10/2025 - SEI: 19.16.37 12.0028450/2020- 82 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1115 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2540 | PM UNAI | 18.125.161/0001-77 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 603 DO CENTRO EMPRESARIAL DILOURDES, SITUADO NA RUA PREFEITO JOÃO COSTA, NO 209, CENTRO, EM UNAI/MG - CONTRATO: 147/2020 VIGENCIA: 23/10/2020 A 22/10/2025 - SE L: 19.16.3712 .0028461/2020 -76 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1116 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2541 | PM UNAI | 18.125.161/0001-77 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 602 E UMA VAGA DE GARAGEM, SITUADA NA RUA PREFEITO JOÃO COSTA, NO 209, EM UNAÍ/MG. - CONTRATO N0140/2020 VIGENCIA: 23/10/2020 A 22/10/2025 - SEI: 19.16.3712.00288 95/2020-95 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1117 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2542 | PM UNAI | 18.125.161/0001-77 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 604, SITUADA NA NA RUA PREFEITO JOÃO COSTA, NO 209, CENTRO, EM UNAÍ/MG. - CONTRATO NO 136/2020 - VIGENCIA : 23/10/2020 A 22/10/2025 - SEI: 19.16.3712.0028495/2020-31 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1118 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2543 | PM UNAI | 18.125.161/0001-77 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 605 E 606, DO IMÓVEL SITUADO NA R UA PREFEITO JOÃO COSTA, NO 209, CENTRO, EM UNAÍ/MG -CONTRATO NO 14312020 - VIGENCLA:23/10/2020 A 22/10/2025 SEI: 19.16.3 712.002 9000/20 20-73 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1119 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2544 | PM UNAI | 18.125.161/0001-77 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLDOS REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 601 DO CENTRO EMP RESARIAL DILOURDES, SITUADO NA RUA PREFEITO JOÃO COSTA,NO 209 CENTR O - UNAI/MINAS GERAIS. CONTRATO: 137/2020 VIGENCI A: 2311 0/2020 A 22 110/2025 - SEI: 19.16.3712.0028450/2020-82 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1299 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2545 | PM UNAI | 18.125.161/0001-77 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLDOS REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 603 DO CENTRO EMP RESARIAL DILOURDES, SITUADO NA RUA PREFEITO JOÃO COSTA,NO 209, CENT RO, EM UNAÍ/MG - CONTRATO NO 147/2020 VIGENCIA: 2 311012 020 A 22/1012025 - SEI: 19.16.3712.0028461/2020 -76 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1300 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2546 | PM UNAI | 18.125.161/0001-77 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TRS REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 602 E UMA VAGA DE GARAGEM, SITUADA NA RUA PREFEITO JOÃO COSTA, NO 209, EM UNAÍ/MG. - CONTRATO N0140/2020 V IGENCIA: 23/10/2020 A 22/10/2025 - SEI: 19.16.3712.0028 895/2020-95 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1301 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2547 | PM UNAI | 18.125.161/0001-77 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TRS REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 604, SITUADA NA NA RUA PREFEITO JOÃO C OSTA, NO 209, CENTRO, EM UNAÍ/MG. - CONTRATO NO 136/2020 - VIGENCIA : 23/10/2020 A 22/10/2025 - SEI: 19.16.3712.0028495/2020-31 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1302 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2548 | PM UNAI | 18.125.161/0001-77 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLDOS REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 605 E 606, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PREFEITO JOÃO COSTA, NO 209, CENTRO,EM UNAÍ/M G - CONTRATO NO 143/2020 - VIGENCLA:23/10/2020 A 22 110/202 5 SEI: 1 9.16.3712.0029000/2020-73 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1303 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2549 | PM VARGINHA | 18.240.119/0001-05 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SAL A N.º 300 DO EDIF ÍCIO SÍLVIO MASSA, SITUADO NA PRAÇA CHAMPAGN AT, N .º 29,_CENTRO, EM VARGINHA/MG. CT Nº 098/2019 - VIGENCIA: 29/08 /202 3 ATÉ 28/08/2024, T.A. N 19.16.3864.0034462/2023-78 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1120 | 1.485,10 | 1.442,55 | 1.442,55 | |
| 2550 | PM VARGINHA | 18.240.119/0001-05 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DA LOCAÇÃO DOS PRIMEIRO E SEGUNDO ANDARES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA EQUADOR, Nº 39, BAIRRO VILA PINTO, EM VARGINHA/MG. CONTRATO Nº 0 67/2023 SEI: 19.16.2479.0068365/2023-06 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1122 | 5.123,02 | 5.123,02 | 5.123,02 | |
| 2551 | PM VARGINHA | 18.240.119/0001-05 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE I MÓVEL SITUADO NA R UA DOUTOR RUBEN PINTO REIS, Nº 270, BAIRRO VILA P INTO, EM VARGINHA/M G. CONTRATO Nº 163/2018 - VIGENCIA: 17/09/2023 A TÉ 16/09/2028 - TERM O ADITIVO Nº 19.16.3897.0040039/2023-33 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1123 | 2.600,00 | 2.560,17 | 2.560,17 | |
| 2552 | PM VARGINHA | 18.240.119/0001-05 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SAL A N.º 300 DO EDIF ÍCIO SÍLVIO MASSA, SITUADO NA PRAÇA CHAMPAGN AT, N .º 29,_CENTRO, EM VARGINHA/MG. CT Nº 098/2019 - VIGENCIA: 29/08 /202 3 ATÉ 28/08/2024, T.A. N 19.16.3864.0034462/2023-78 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2553 | PM VARGINHA | 18.240.119/0001-05 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS DA LOCAÇÃO DOS PRIMEIRO E SEGUNDO ANDARES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA EQUADOR, Nº 39, BAIRRO VILA PINTO, EM VARGINHA/MG. CONTRATO Nº 0 67/2023 SEI: 19.16.2479.0068365/2023-06 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1305 | 970,00 | 654,00 | 654,00 | |
| 2554 | PM VARGINHA | 18.240.119/0001-05 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE I MÓVEL SITUADO NA R UA DOUTOR RUBEN PINTO REIS, Nº 270, BAIRRO VILA P INTO, EM VARGINHA/M G. CONTRATO Nº 163/2018 - VIGENCIA: 17/09/2023 A TÉ 16/09/2028 - TERM O ADITIVO Nº 19.16.3897.0040039/2023-33 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1306 | 100,00 | 65,40 | 65,40 | |
| 2555 | PM VARGINHA | 18.240.119/0001-05 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS "TAXA DE LIMPEZA URBANA DA PJ DE VARGINHA/MG. SEDE PROPRIA. RUA IRMA O MARIO ESDRAS, 305 " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1664 | 140,00 | 132,43 | 132,43 | |
| 2556 | PM VARGINHA | 18.240.119/0001-05 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO IMOVEL SITUADO NA RUA COLOMBIA, 100 - BAIRRO VILA PINTO - VARGINHA/MG. TERMO DE VINCULAÇÃO E RESPONS ABILIDADE N. 1500.01.0130005/2022-47/2022 - ANEXADO AO SEI: 19.16.2 481.0059050/2024-54 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5176 | 297,24 | 297,24 | 297,24 | |
| 2557 | PM VARZEA DA PALMA | 18.279.059/0001-26 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DA LOCAÇÃO DE LOJA E 02 VAGAS DE GARAGEM DO IMÓVEL LOCALIZADO N A AVENIDA BARÃO DE GUAICUÍ, N.º 1.381, BAIRRO CENTRO, EM VÁRZEA DE P ALMA/MG. CONTRATO Nº 19.16.2479.0153960/2023-63 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1124 | 992,98 | 992,98 | 0,00 | |
| 2558 | POLICLINICA MONTE CRISTO LTDA - ME | 07.956.988/0001-06 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 301, 302, 303 E 304, SITUADAS NA AV. SETE DE SETEM BRO, N 1.227, BAIRRO CENTRO, EM IPANEMA/MG. CT.116/2020 - VIGENCIA 27/08/2020 A 26/08/2025. SEI 19.16.3712.001037312020-57. OBS: NO VAL OR DO ALUGUEL ESTAO INCLUIDAS AS DESPESAS INDIRETAS. |
Link | Não atende | DISPENSA | 751 | 22.097,00 | 22.097,00 | 5.524,25 | |
| 2559 | POLLYANA CANDIDA SIQUEIRA ALVES | 0000080.767.397/80 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 - SEI: 19.16.1478.0002981/2024-48. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1999 | 148,76 | 148,76 | 0,00 | |
| 2560 | POLLYANA CANDIDA SIQUEIRA ALVES | 0000080.767.397/80 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - AIURUOCA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4605 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 2561 | POLLYANA MARTINS SANTOS | 0000044.942.906/70 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1933.0161937/2023-66 |
Link | Não atende | Não se aplica | 163 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 2562 | POLLYANA MARTINS SANTOS | 0000044.942.906/70 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.0475.0039789/2024-07 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3793 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2563 | POLYANA MONTEIRO CARDOSO | 0000095.049.226/43 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL BENTO MACHADO, NO 845, LOJA 03, CENTRO, EM TOMBOS/MG. DISPENSA DE LICITAÇÃO NO 023/2023. SEI 19 .16.2479.0025996/2023-48. CT.030/2023. VIGENCIA 28/ 03/23 A 27/03/28. |
Link | Não atende | DISPENSA | 552 | 5.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | |
| 2564 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | MATERIAL PARA ESCRITORIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, LOTE 9 - PAPÉIS. ARP 234/2023- P L 101/2023. CT. 19.16.3913.0015016/2024-97. VIGENCIA 20/02/2024 A 19 /02/2025. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2114 | 290.669,60 | 7.230,30 | 0,00 | |
| 2565 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | MATERIAL PARA ESCRITORIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO REGISTRADOS NA ARP 234/2023 A QUAL A PGJ Á GERENCIADORA (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO). SEI 19.16.3913.0044726/2024-20. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 4729 | 321.302,09 | 0,00 | 0,00 | |
| 2566 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | PREMIOS DE SEGUROS SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PROCURADORIA-GE RAL DE JUSTIÇA E DO PROCON-MG, SEM INTERVENIÊNCIA DE CORRETAGEM. 11º TA. 19.16.3907.0086073/2023-20 - CT.134/18 - VIGENCIA 29/08/23 A 28 /08/24. |
Link | Não atende | PREGAO | 1335 | 4.566,40 | 3.566,40 | 0,00 | |
| 2567 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO OU TAG (RFID) E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDEN CIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA CONTRATO N.0 131/2022 S EI 19.16.3907.0005918/2022-41 VIGENCIA 26/08/22 A 25/08/24 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1482 | 975.000,00 | 457.287,76 | 156.833,10 | |
| 2568 | PROJAN ENGENHARIA LTDA - EPP | 22.638.898/0001-60 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA INSTALACAO DE LINHAS DE VIDA E DE PONTOS DE ANCORAGEM ENVOLVENDO PRO JETO, EXECUCAO, INSPECAO E MANUTENCAO DE LINHAS DE VIDA, PONTOS DE A NCORAGEM, DE ESCADAS DE ACESSO SEGURO BEM COMO DE PASSARELAS DE CIRC ULACAO EM LOCAIS ALTOS DAS SEDES PROPRIAS DO MPMG. CT.164/19 - 7º TA . 031/22 - VIGENCIA 08/05/2023 A 07/05/2024. SEI 19.16.2304.0008402/ 2023-83. |
Link | Não atende | PREGAO | 343 | 217.151,58 | 38.636,42 | 38.636,42 | |
| 2569 | PRT PARTICIPACOES LTDA | 19.731.345/0001-43 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOJA, SOBRELOJA E S UBSOLO DO EDIFÍCIO SITUADO NA RUA MARIA MATOS, NO 25 E NA RUA DUQUE DE CAXIAS, NO 20, CENTRO, EM CORONEL FABRICIANO/MG. T.A. N .0 102/202 3, VIGENCIA: 02/07/2023 ATÉ 01/07/2028 - CONTRATO. N.0 093/2018 - SE L: 19.16.3897.0000113/2023-74 |
Link | Não atende | DISPENSA | 733 | 105.000,00 | 84.000,00 | 21.000,00 | |
| 2570 | QCOMM COMUNICACAO LTDA | 14.503.978/0001-80 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE RÁDIO ON-LINE CORPORATIVA PERSONALIZADA PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS (MPMG). 1ºTA.19.16.2111.01406 93/2023-42. CT.198/2022. VIGENCIA 21/01/2024 ATÉ 20/01/2025. |
Link | Não atende | PREGAO | 154 | 67.498,58 | 49.890,22 | 35.216,72 | |
| 2571 | QCOMM COMUNICACAO LTDA | 14.503.978/0001-80 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE RÁDIO ON-LINE CORPORATIVA PERSONALIZADA PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS (MPMG). CT.198/2022. VIGENCIA 21/01/23 A 20/01/24. SEI 19.16.3901.0160765/2022-59. |
Link | Não atende | PREGAO | 2050 | 2.823,45 | 2.823,45 | 0,00 | |
| 2572 | RAFAEL BATISTA RODRIGUES | 0000067.824.096/58 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 353222. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2906 | 684,00 | 684,00 | 0,00 | |
| 2573 | RAFAEL FIRMINO CORRAL | 0000215.959.068/19 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 349287 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1655 | 516,23 | 516,23 | 0,00 | |
| 2574 | RAFAEL FIRMINO CORRAL | 0000215.959.068/19 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344731 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 19/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2409 | 1.246,60 | 1.246,60 | 0,00 | |
| 2575 | RAFAEL FIRMINO CORRAL | 0000215.959.068/19 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - INDENIZACAO TRANSPORTE CASO 344731 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 19/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2450 | 369,25 | 369,25 | 0,00 | |
| 2576 | RAFAEL FIRMINO CORRAL | 0000215.959.068/19 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 353798 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3154 | 652,99 | 652,99 | 0,00 | |
| 2577 | RAFAEL FIRMINO CORRAL | 0000215.959.068/19 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 358194 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4216 | 572,17 | 572,17 | 0,00 | |
| 2578 | RAFAEL FIRMINO CORRAL | 0000215.959.068/19 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 362579. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5174 | 735,64 | 735,64 | 735,64 | |
| 2579 | RAFAEL NUNES DA SILVA | 35.256.682/0001-82 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DMT PALESTRAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM COME MORAÇÃO AO DIA DO TRABALHO NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. O EVENTO OCORRERÁ NA DATA PROVÁVEL DE 24 DE ABRIL DE 2024, NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM TRANSMISSÃO PARA TODOS OS INTEGRANTES DO MPMG NAS COMAR CAS DO INTERIOR. SEI 19.16.2178.0033417/2024-36. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 4659 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 2580 | RAFAELA DE CASSIA AURELIANO PRADO | 0000100.214.136/22 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1686.0002642/2024-67 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1516 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2581 | RAFAELA DE CASSIA AURELIANO PRADO | 0000100.214.136/22 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1686.0053724/2024-96 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5021 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2582 | RAISSA ELLEN RAMOS NEVES | 0000097.324.846/75 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS DE VIAGEM VENCIDAS, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0016 595/2024-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1745 | 460,82 | 460,82 | 0,00 | |
| 2583 | RAISSA ELLEN RAMOS NEVES | 0000097.324.846/75 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZACAO DE TRANSPORTE, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0016 595/2024-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1757 | 138,02 | 138,02 | 0,00 | |
| 2584 | RAISSA ELLEN RAMOS NEVES | 0000097.324.846/75 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3423 | 138,02 | 138,02 | 0,00 | |
| 2585 | RAISSA ELLEN RAMOS NEVES | 0000097.324.846/75 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5330 | 395,58 | 395,58 | 395,58 | |
| 2586 | RALIDES SANTOS DE LACERDA | 0000597.664.176/87 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES LOCALIDADE: CEAF/BELO HORIZONTE.DE DESPESA COM HOSPEDAGEM EM UBERLAN DIA SUPORTADA PELO CONDUTOR DO CEAF RALIDES SANTOS DE LACERDA DEVI DO A IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA RESERVA. CONFORME DESPACHO 7 248335, A VIAGEM À UBERLÂNDIA FOI CANCELADA PELA PASSAGEIRA E NÃO HO UVE COMUNICAÇÃO EM TEMPO HÁBIL PARA O CANCELAMENTO. AUTORIZACAO DG: 7266947 DOCUMENTO FISCAL: 6853 - HOTEL ALPHA LTDA - CNPJ 29.427.041/0001-40 CONTRATO PGJ: S/VINC. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024 SEI: 19.16.3907.0050847/2024-34 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4782 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | |
| 2587 | RANDAL BIANCHINI MARINS | 0000037.297.566/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1962 | 931,12 | 931,12 | 0,00 | |
| 2588 | RANDAL BIANCHINI MARINS | 0000037.297.566/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA DIARIA VENCIDA - INDENIZACAO DE TRANSPORTE CASO 353386 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2958 | 741,00 | 741,00 | 0,00 | |
| 2589 | RANDAL BIANCHINI MARINS | 0000037.297.566/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3424 | 515,28 | 515,28 | 0,00 | |
| 2590 | RANDAL BIANCHINI MARINS | 0000037.297.566/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4379 | 1.030,56 | 1.030,56 | 0,00 | |
| 2591 | RANDAL BIANCHINI MARINS | 0000037.297.566/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5331 | 1.288,20 | 1.288,20 | 1.288,20 | |
| 2592 | RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -ME | 09.583.388/0001-75 | PRODUTOS ALIMENTICIOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO DESTINADOS A SUPRI R AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR DO MINISTÉRI O PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONTRATO Nº 19.16.3913.0167594/2023-84 ACUCAR TIPO: CRISTAL BRANCO; APRESENTACAO: EMBALAGEM 5 KG; |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2 | 9.113,15 | 9.113,15 | 6.294,65 | |
| 2593 | RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -ME | 09.583.388/0001-75 | PRODUTOS ALIMENTICIOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO, POR MEIO DE REGIST RO DE PREÇOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CA PITAL E DO INTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, LOTE 3 - AÇUCAR CRISTAL. ARP 234/2023- PL 101/2023. CT. 19.16.3913. 0008698/2024-60. VIGENCIA 21/02/2024 A 20/02/2025. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2103 | 57.779,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 2594 | RANIERI MONTEIRO CARDOSO | 0000095.049.216/71 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL BENTO MACHADO, NO 845, LOJA 03, CENTRO, EM TOMBOS/MG. DISPENSA DE LICITAÇÃO NO 023/2023. SEI 19 .16.2479.0025996/2023-48. CT.030/2023. VIGENCIA 28/ 03/23 A 27/03/28. |
Link | Não atende | DISPENSA | 554 | 5.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | |
| 2595 | RANYERI MENDES VARGAS | 0000062.673.026/01 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DOCUMENTO FISCAL: COMPROVANTE DOC. 6823322 COMPETÊNCIA: JANEIRO/24 AUTORIZAÇÃO DESPACHO: 6831039 SEI: 19.16.2168.0017847/2024-81 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2057 | 242,14 | 242,14 | 0,00 | |
| 2596 | RAUALI KIND MASCARENHAS | 0000079.390.916/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 349243 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3103 | 638,40 | 638,40 | 0,00 | |
| 2597 | RAUALI KIND MASCARENHAS | 0000079.390.916/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 354456 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4583 | 1.458,06 | 1.458,06 | 1.458,06 | |
| 2598 | RAUALI KIND MASCARENHAS | 0000079.390.916/38 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS DE VIAGEM VENCIDAS, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0060 630/2024-95 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5215 | 1.979,64 | 1.979,64 | 1.979,64 | |
| 2599 | RAUALI KIND MASCARENHAS | 0000079.390.916/38 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZACAO DE TRANSPORTE, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0060 630/2024-95 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5216 | 576,80 | 576,80 | 576,80 | |
| 2600 | RAUALI KIND MASCARENHAS | 0000079.390.916/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5332 | 1.069,32 | 1.069,32 | 1.069,32 | |
| 2601 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 109 1012 148/2023. CT. 19.16.3913.0001953/2024-09. VIGENCIA 20/01/2024 A 19/01/2025. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 111 | 127.446,00 | 4.270,00 | 2.170,00 | |
| 2602 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. LOTE 1 - IMPRESSOS. ARP 321/2023 - PL 148/2023. CT. 19.16.3913.0010709/2024-83. VIGENCIA 11/02/2024 A 10/02/2025. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1913 | 17.975,00 | 2.770,00 | 2.770,00 | |
| 2603 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONTRATO Nº 19.16.3913.0157218/2023-03 PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA IMPRESSORA TERMICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 5 | 343,70 | 343,70 | 0,00 | |
| 2604 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | MATERIAL PARA ESCRITORIO AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 234/2023, DA QUAL A PGJ É GERENCIADORA CONTRATO Nº 19.16.3913.0167604/2023-08 PASTA PARA ARQUIVO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 6 | 516,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 2605 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | MATERIAL PARA ESCRITORIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO E P ASTA AZ). SEI 19.16.3913.0014575/2024-73. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1687 | 31.933,60 | 6.487,20 | 6.487,20 | |
| 2606 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | MATERIAL PARA ESCRITORIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ARP 234/2023- PL 101/2023. LOTE 16 - MATERIAIS DE EMBALAGEM. CT.19.16.3913.0007985/2024-08. VIGÊNCIA 10/02/2024 À 09/02/2025. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1914 | 10.900,45 | 3.229,85 | 3.229,85 | |
| 2607 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | MATERIAL PARA ESCRITORIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. LOTE 16 - MATERIAIS DE EMBALAGEM . ARP 234/2023- PL 101/2023. CT. 19.16.3913.0007962/2024-47. VIGENCI A 10/02/2024 A 09/02/2025. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1915 | 11.922,00 | 4.825,60 | 0,00 | |
| 2608 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. LOTE 16 - MATERIAIS DE EMBALAGEM . ARP 234/2023- PL 101/2023. CT.19.16.3913.0007962/2024-47. VIGENCIA 10/02/2024 A 09/02/2025. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1916 | 13.500,50 | 2.177,50 | 0,00 | |
| 2609 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | MATERIAL PARA ESCRITORIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. LOTE 8 - ENTINTAMENTO PARA CARIM BO - ARP 234/2023- PL 101/2023. CT. 19.16.3913.0013652/2024-65. VIGE NCIA 13/02/2024 A 12/02/2025. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2044 | 2.423,90 | 691,80 | 691,80 | |
| 2610 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO COM PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DE RP 234 /2023 NA QUAL A PGJ É GERENCIADORA (FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM). SEI 19.16.3913.0027797/2024-39. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 5043 | 10.469,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2611 | RCK ENGENHARIA LTDA | 12.654.255/0001-57 | ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CÁLCU LO, REFORÇOS ESTRUTURAIS E TÉCNICAS CONSTRUTIVAS, PARA ANÁLISE DE ES TRUTURA EXECUTADA COM PROPOSIÇÃO DE REFORÇOS NECESSÁRIOS PARA A OBRA EM ANDAMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO MPMG EM JUIZ DE FORA CONTRATO Nº 19.16.2431.0127975/2023-98 |
Link | Não atende | DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133 | 77 | 95.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | |
| 2612 | REDENTOR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | 20.429.460/0001-47 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE CONDOMINIO, ENERGIA ELETRICA E IPTU/TXRS REFENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DA LOCAÇÃO DA SALA 905 DO EDIFÍCIO DOUTOR GERA LDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, NO. 990, CEN TRO, EM JUIZ DE FORA/MG - T.A. N.0 087/2023 - VIGENCIA: 31/07/2023 ATÉ 30/07/2024 CT. N.0 074/2019 - SEI: 19.16.1787.0032325/2023-80 |
Link | Não atende | DISPENSA | 757 | 2.070,00 | 1.784,82 | 0,00 | |
| 2613 | REDENTOR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | 20.429.460/0001-47 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO RESSARCI MENTO DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/23, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA R UA SANTO ANTÔNIO, 990 - SL. 905 - JUIZ DE FORA/MG, CT PGJ: 074/2019 ;REGISTRO AUTORIZADO PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA ADJUNTO ADMINI STRATIVO, MÁRCIO GOMES DE SOUZA EM 22 DE MARÇO DE 2024. SEI: 19.16.1 787.0037645/2024-94 |
Link | Não atende | DISPENSA | 3622 | 287,04 | 287,04 | 0,00 | |
| 2614 | REGINA CELIA DA SILVA ALVES | 0000521.681.746/87 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DE LOJA (FRENTE) SITUADA NA AV. GERCINO COUTINHO, NO 447, CE NTRO, EM PERDIZES/MG. CONTRATO NO 19.16.2479.0113184/2023-65 |
Link | Não atende | DISPENSA | 477 | 10.750,00 | 8.600,00 | 2.150,00 | |
| 2615 | REGINALDO BATISTA DE AGUIAR | 0000610.281.266/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.1379.0159666/2023-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 295 | 1.176,60 | 1.176,60 | 1.176,60 | |
| 2616 | REGINALDO BATISTA DE AGUIAR | 0000610.281.266/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1379.0041082/2024-36 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3767 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2617 | REGINALDO CAMILO DA SILVA | 0000038.108.996/74 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES LOCALIDADE: PARAOPEBA, CURVELO E POMPEU/MGESA DE TRAVESSIA DE BALSA SUPORTADA PELO CONDUTOR, EM VIAGEM INSTITUCIONAL, CONDUZINDO MEMBROS MP, VEÍCULO PLACA RNW0G00, S/ ISENÇÃO. DOCUMENTO FISCAL: 200130 (TAXA DE TRAVESSIA TTB) CODEVASF - CNPJ 18. 296.665/0001-50 CONTRATO PGJ: S/VINC. AUTORIZAÇÃO DG: 6628189 COMPETÊNCIA: 09, 10 E 11 DE OUTUBRO/2023 SEI: 19.16.6095.0135285/2023-65 |
Link | Não atende | Não se aplica | 16 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | |
| 2618 | REGINALDO DONIZETE DE SOUZA | 0000939.702.006/44 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1676.0016970/2024-03 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1759 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2619 | REGINALDO DONIZETE DE SOUZA | 0000939.702.006/44 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - BOTELHOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4620 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2620 | REIGI WILSON HOSSAKA | 0000020.211.099/09 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA FREI PAULINO, NO 265, CENTRO, EM SÃO GOTARDO/MG. CONTRATO: 013/2020 - VIGENCIA: 25/02/2020 A24/02/ 2025 SEI: 19.16.3712.0001083/2020-45 |
Link | Não atende | DISPENSA | 539 | 20.784,22 | 13.907,72 | 3.592,97 | |
| 2621 | REJANE DE ALMEIDA MAGALHAES SANTOS | 0000862.750.036/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.0432.0156218/2023-66 |
Link | Não atende | Não se aplica | 218 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2622 | REJANE DE ALMEIDA MAGALHAES SANTOS | 0000862.750.036/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MUIDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.0432.0037170/2024- 70. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3860 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2623 | RENAN COTTA COELHO | 0000005.203.836/05 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS DE VIAGEM VENCIDAS, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0034 176/2024-45 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3465 | 989,82 | 989,82 | 0,00 | |
| 2624 | RENAN COTTA COELHO | 0000005.203.836/05 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZACAO DE TRANSPORTE, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0034 176/2024-45 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3474 | 257,50 | 257,50 | 0,00 | |
| 2625 | RENAN SANTOS DE OLIVEIRA | 0000120.438.147/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 348862 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3155 | 392,16 | 392,16 | 0,00 | |
| 2626 | RENAN SANTOS DE OLIVEIRA | 0000120.438.147/02 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - CASO 335516 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3582 | 686,10 | 686,10 | 0,00 | |
| 2627 | RENAN SANTOS DE OLIVEIRA | 0000120.438.147/02 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 335516 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3583 | 450,30 | 450,30 | 0,00 | |
| 2628 | RENAN SANTOS DE OLIVEIRA | 0000120.438.147/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 354607 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4800 | 1.267,68 | 1.267,68 | 1.267,68 | |
| 2629 | RENAN SANTOS DE OLIVEIRA | 0000120.438.147/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA DIARIA VENCIDA - CASO 360816 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5528 | 450,30 | 450,30 | 450,30 | |
| 2630 | RENATA DA SILVA CANUTO RODRIGUES | 0000050.153.486/57 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA._19.16.1544.0004064/2024-81 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1527 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | |
| 2631 | RENATA DA SILVA CANUTO RODRIGUES | 0000050.153.486/57 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - PJ IBIRACI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4826 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2632 | RENATA MAFRA GIFFONI | 0000811.529.576/00 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS CONTRATAÇÃO DA DOCENTE RENATA MAFRA GIFFONI (CPF: 811.529.576-00) PA RA MINISTRAR PALESTRA PARA LÍDERES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS COMO PARTE DO PROGRAMA DIÁLOGOS SOBRE GESTÃO SEI 19.16.2178.0010063/2024-94 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 3008 | 2.806,30 | 2.806,30 | 0,00 | |
| 2633 | RENATA OLIVEIRA SCHLICKMANN | 0000020.717.692/28 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 349399. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2911 | 1.073,88 | 1.073,88 | 0,00 | |
| 2634 | RENATA OLIVEIRA SCHLICKMANN | 0000020.717.692/28 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 354780 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4702 | 1.290,48 | 1.290,48 | 1.290,48 | |
| 2635 | RENATA OLIVEIRA SCHLICKMANN | 0000020.717.692/28 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 360660 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5315 | 1.355,46 | 1.355,46 | 1.355,46 | |
| 2636 | RENATA OLIVEIRA SCHLICKMANN | 0000020.717.692/28 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5333 | 380,76 | 380,76 | 380,76 | |
| 2637 | RENATA RODRIGUES MACEDO BOLZAN | 0000057.824.696/17 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3425 | 266,76 | 266,76 | 0,00 | |
| 2638 | RENATA RODRIGUES MACEDO BOLZAN | 0000057.824.696/17 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4382 | 533,52 | 533,52 | 0,00 | |
| 2639 | RENATA ROSA RIBEIRO | 0000046.393.706/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1628.0017389/2024-80 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2426 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2640 | RENATA ROSA RIBEIRO | 0000046.393.706/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - SAO GOTARDO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4071 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2641 | RENATA ROVINA | 16.894.119/0001-95 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LOCAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ESCRITUR AÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS EFD-RE INF, E-SOCIAL, INCLUINDO TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2023. CT.073/23. VIGENCIA 13/07/23 A 12/07/23. SEI 19.16.3655.0070000/2023-10. (SERVIÇO MENSAL). |
Link | Não atende | DISPENSA | 1048 | 2.140,00 | 1.712,00 | 428,00 | |
| 2642 | RENATO ALVES DOS SANTOS | 0000052.037.956/06 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL DIARIAS VENCIDAS - CASO 34267 - DEA CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA 19.16.0268.0000411/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1488 | 126,82 | 126,82 | 0,00 | |
| 2643 | RENATO ALVES DOS SANTOS | 0000052.037.956/06 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344681 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 22/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2410 | 965,46 | 965,46 | 0,00 | |
| 2644 | RENATO AUGUSTO DE MENDONCA | 0000583.620.296/68 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1967 | 331,66 | 331,66 | 0,00 | |
| 2645 | RENATO AUGUSTO DE MENDONCA | 0000583.620.296/68 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3426 | 367,08 | 367,08 | 0,00 | |
| 2646 | RENATO AUGUSTO DE MENDONCA | 0000583.620.296/68 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4384 | 314,64 | 314,64 | 0,00 | |
| 2647 | RENATO AUGUSTO DE MENDONCA | 0000583.620.296/68 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5335 | 419,52 | 419,52 | 419,52 | |
| 2648 | RENATO DE OLIVEIRA | 0000096.551.666/00 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA LOJA NO PAVIMENTO TÉRREO, INCLUINDO A GARAGEM NO PAVIMENT O INFERIOR, EM EDIFICAÇÃO COMERCIAL SITUADA À RUA PADRE PICCININI NO 223, CENTRO, EM PARAGUAÇU/MG. CONTRATO N.0 039/2021. SE I 19.16.3712.0018057/2021-69 |
Link | Não atende | DISPENSA | 437 | 9.897,55 | 7.918,04 | 1.979,51 | |
| 2649 | RENATO FERREIRA DA COSTA | 0000830.285.606/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVER SEGUNDO TRIMESTRE/24 -_1A. PJ SANTOS DUMONT |
Link | Não atende | Não se aplica | 3732 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | |
| 2650 | RENATO HENRIQUE SOUZA BERNARDES | 0000045.117.556/55 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 604, SITUADA NA NA RUA PREFEITO JOÃO COSTA, NO 209, CENTRO, EM UNAÍ/MG. - CONTRATO NO 136/2020 - VIGENCIA: 23/10/2020 A 22/10/2025 - SEI: 19.16.3712.0028495/2020-31 |
Link | Não atende | DISPENSA | 562 | 5.717,07 | 3.854,41 | 974,36 | |
| 2651 | RHILMER REIS DIAS | 0000989.653.016/53 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344052 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 23/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2411 | 643,64 | 643,64 | 0,00 | |
| 2652 | RHILMER REIS DIAS | 0000989.653.016/53 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344051 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 23/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2412 | 1.287,28 | 1.287,28 | 0,00 | |
| 2653 | RHILMER REIS DIAS | 0000989.653.016/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 353221 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3156 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2654 | RIBEIRAO VEICULOS E PARTICIPACOES LTDA. | 30.397.689/0001-09 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO LÉLIO NOGUEIRA FILHO, Nº 2.174 , BAIRRO STATUS, EM RIBEIRÃO DAS NEVES/MG. CONTRATO Nº 19.16.2479.00 29910/2024-97 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 5620 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2655 | RICARDO ALEXANDRE SILVA MACHADO | 0000052.734.576/88 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.2453.0002263/2024-56 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1419 | 457,37 | 457,37 | 457,37 | |
| 2656 | RICARDO ALEXANDRE SILVA MACHADO | 0000052.734.576/88 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - NOVA SERRANA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4651 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2657 | RICARDO BEVILAQUA CAMPOS | 0000038.110.456/79 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 401 E 402 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BARÃO DE SÃO FR ANCISCO, NO 15, CENTRO, EM CARANGOLA/MG. CONTRATO NO 082/2020 - VIG ENCIA: 03/06/2020 A 02106/2025 19.16.3712.0007283/202 0 -67 |
Link | Não atende | DISPENSA | 274 | 11.309,30 | 9.047,44 | 2.261,86 | |
| 2658 | RICARDO HENRIQUES PEREIRA AMORIM | 0000079.409.026/52 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS "LOCAÇÃO DO APTO 201 , INCLUÍDA UMA VAGA DE GARAGEM, DO IMÓVEL SITUA DO NA RUA FELICIANO FERRAZ, 196 - CENTRO, EM CONSELHEIRO PENA/MG. CONT RATO NO 035/2022 - 19.16.2479.0020666/2022-13 " |
Link | Não atende | DISPENSA | 1336 | 3.694,47 | 2.933,13 | 735,48 | |
| 2659 | RICARDO HENRIQUES PEREIRA AMORIM | 0000079.409.026/52 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS "LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FELICIANO FERRAZ, N.0 196, CENTRO, EM CONSELHEIRO PENA/MG. TA NO 2 20/2022 - VIGENCIA: 13/12/2022 ATÉ 12/12/2027 - CT NO 323/2012 SEI: 19.16.3897.0086650/2022-17 " |
Link | Não atende | DISPENSA | 1338 | 15.402,83 | 12.304,02 | 3.098,81 | |
| 2660 | RICARDO RENATO MORATO | 0000010.862.746/28 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1302.0161199/2023-66 |
Link | Não atende | Não se aplica | 228 | 736,10 | 736,10 | 736,10 | |
| 2661 | RICARDO RENATO MORATO | 0000010.862.746/28 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1302.0031649/2024-93 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3817 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2662 | RICARDO RIBEIRO DO VALLE FILHO | 0000122.195.448/26 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DE 06 LOJAS E 04 VAGAS DE GARAGEM DO IMOVEL SITUADO A AV. AR LINDO FIGUEIREDO, 790, BAIRRO SÃO FRANCISCO, PASSOS/MG.CT.047/2019. SEI 19.16.3712.0003127/2019-53. |
Link | Não atende | DISPENSA | 450 | 20.524,55 | 16.419,64 | 4.104,91 | |
| 2663 | RICARDO RIBEIRO DO VALLE FILHO | 0000122.195.448/26 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ARLINDO FIGUEIREDO, Nº 788, BAIRRO SÃO FRANCISCO, EM PASSOS, MG. CONTRATO Nº 19.16.2479.0131065/2023-4 7 |
Link | Não atende | DISPENSA | 455 | 8.516,67 | 6.766,67 | 1.750,00 | |
| 2664 | RICARDO RIBEIRO DO VALLE FILHO | 0000122.195.448/26 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 06 LOJAS E 04 VAGAS DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO AV. ARLINDO FIGUEIREDO, 790, BAIRRO SÃ O FRANCISCO, PASSOS/MG. CONTRATO Nº 047/2019 - VIGENCIA: 17/06/2024 ATÉ 16/06/2029, SEI: 19.16.1309.0009115/2024-22 |
Link | Não atende | DISPENSA | 4932 | 4.104,91 | 0,00 | 0,00 | |
| 2665 | RITA DE CASSIA SANTOS MAGALHAES | 0000667.692.307/63 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RU A GABRIEL SOARES SILVA, NO 06, BAIRR O PORTO RICO, EM CARMO DO RIO CL ARO/MG - T.A. N.0 131/2022 - CT. NO 113/2020 - VIGENCIA: 17/08/2022 ATÉ 16/08/2025 - SEI: 19.16.1519. 00 43656/2022-30 |
Link | Não atende | DISPENSA | 281 | 9.454,90 | 7.563,92 | 1.890,98 | |
| 2666 | RITA DE CASSIA SOLIA TEIXEIRA | 0000412.931.506/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA SALA 406 E DA VAGA DE GARAGEM NO 33 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, NO 305 - CENTRO, POCOS D E CALDAS/MG. CT.202/11 - 40TA.142/21 - VIGENCIA 09/0 8 12021 A 08/08/2026. SEI 19.16.3897.0012284/2021-02 |
Link | Não atende | DISPENSA | 496 | 6.358,76 | 6.358,76 | 1.589,69 | |
| 2667 | RITZ PLAZA HOTEL LTDA -EPP | 21.580.105/0001-37 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE "LOCAÇÃO DE UMA VAGA DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, NO 2.000, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG": TA NO 003/2021 - CT NO 006/2011 (SEI NO 19.16.2256.0000549/2018-31) SEI DO TA: 19.16.3897.0028287/20 20-59 |
Link | Não atende | DISPENSA | 787 | 349,29 | 197,92 | 0,00 | |
| 2668 | RMS CASA FLOOR LTDA | 40.514.129/0001-32 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM.
PUBLICA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONTRATO Nº 19.16.3913.0003380/2024-86 CARPETE E FITA DUPLA FACE |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 84 | 14.148,00 | 9.294,00 | 0,00 | |
| 2669 | RMS CASA FLOOR LTDA | 40.514.129/0001-32 | ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONTRATO Nº 19.16.3913.0003380/2024-86 TECIDO DE FIBRAS NATURAIS E SINTETICAS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 88 | 339,00 | 339,00 | 0,00 | |
| 2670 | ROBERTA BORGES SILVA FERREIRA | 0000102.576.826/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1969 | 659,20 | 659,20 | 0,00 | |
| 2671 | ROBERTA BORGES SILVA FERREIRA | 0000102.576.826/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3427 | 1.094,40 | 1.094,40 | 0,00 | |
| 2672 | ROBERTA BORGES SILVA FERREIRA | 0000102.576.826/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4386 | 729,60 | 729,60 | 0,00 | |
| 2673 | ROBERTA BORGES SILVA FERREIRA | 0000102.576.826/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5336 | 709,08 | 709,08 | 709,08 | |
| 2674 | ROBERTA LEINA TOLEDO | 0000046.078.376/95 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - SEC DAS PJ ESPECIALIZADAS JUIZ DE FORA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4104 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2675 | ROBERTA LINO DE SOUZA MACIEL | 0000013.835.296/80 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 - SEI: 19.16.1218.0006627/2024-81. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1977 | 735,62 | 735,62 | 0,00 | |
| 2676 | ROBERTA LINO DE SOUZA MACIEL | 0000013.835.296/80 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1218.0056956/2024-71 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2677 | ROBERTO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | 0000378.052.698/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3428 | 220,42 | 220,42 | 0,00 | |
| 2678 | ROBERTO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | 0000378.052.698/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5337 | 581,40 | 581,40 | 581,40 | |
| 2679 | ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS | 0000037.428.046/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1971 | 1.178,32 | 1.178,32 | 0,00 | |
| 2680 | ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS | 0000037.428.046/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3430 | 790,02 | 790,02 | 0,00 | |
| 2681 | ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS | 0000037.428.046/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4389 | 150,48 | 150,48 | 0,00 | |
| 2682 | ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS | 0000037.428.046/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5338 | 376,20 | 376,20 | 376,20 | |
| 2683 | ROBERTUS FERDINANDUS MARIA VAN DOORNIK | 0000154.863.546/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 3 E 4 DO 20 ANDAR E DE 05 VAGAS DE GARAGEM DO IMÓV EL SITUADO NA AV. OLEGÁRIO MACIEL, N.0 923, CENTRO, EM PARACATU/MG. CONTRATO NO. 175/2022 - SEI: 19.16.2479.0118545/202245 |
Link | Não atende | DISPENSA | 446 | 31.442,50 | 14.570,00 | 3.642,50 | |
| 2684 | ROBERTUS FERDINANDUS MARIA VAN DOORNIK | 0000154.863.546/49 | TAXA DE CONDOMINIO "CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 3 E 4 DO 20 ANDAR E DE 05 VAGAS DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO NA AV. OLEGÁRIO MACIEL, N.0923, CENTRO, EM PARACATU/MG. CONTRATO NO. 175/2022 - SEI: 19.16 .2479.01185 45/2022-45 " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1479 | 13.100,00 | 12.271,67 | 4.862,66 | |
| 2685 | ROBSON BATISTA COLARES | 0000495.322.356/04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO ANDAR TÉRREO E DE DUA S VAGAS DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÉRGIO AVELINO PINHEIRO, NO 60, CENTRO, EM ITAMBACURI/MG. TERMO ADITIVO NO 1 11/2023 - VIGENCI A: 10/07/2023 ATÉ 09/07/2024 - CONTRATO NO 131/2 012 - SEI: 19.16.122 3.0022507/2023-86 |
Link | Não atende | DISPENSA | 346 | 11.851,35 | 9.481,08 | 2.370,27 | |
| 2686 | ROBSON DIAS DA CUNHA | 0000951.518.346/49 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.3743.0160209/2023-75 |
Link | Não atende | Não se aplica | 268 | 142,63 | 142,63 | 142,63 | |
| 2687 | ROBSON DIAS DA CUNHA | 0000951.518.346/49 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.2355.0160255/2023-59 |
Link | Não atende | Não se aplica | 271 | 274,81 | 274,81 | 274,81 | |
| 2688 | ROBSON DIAS DA CUNHA | 0000951.518.346/49 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.2355.0041824/2024-88 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3743 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2689 | ROBSON DIAS DA CUNHA | 0000951.518.346/49 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.3743.0041803/2024-11 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3744 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2690 | ROBSON FERREIRA DE MIRANDA | 0000051.543.096/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - RAUL SOARES |
Link | Não atende | Não se aplica | 4646 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2691 | ROCHELLE DANUSA JELINEK | 0000658.692.220/87 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS CONTRATAÇÃO DA DOCENTE ROCHELLE DANUSA JELINEK PARA MINISTRAÇÃO DA D ISCIPLINA PRÁTICA DA NEGOCIAÇÃO JURÍDICA NO PROCESSO PENAL NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU CIÊN CIAS CRIMINAIS NA VISÃO DO MP SEI 19.16.3708.0010779/2024-07 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 3915 | 1.852,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 2692 | ROCKET-TEC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 01.645.392/0001-09 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ACESSO COM FORN ECIMENTO DE MATERIAIS, INCLUSAO TOTAL DE PECAS E RESSARCIMENTO PARA SERVICOS EM SERRALHERIA, EM EDIFICACOES OCUPADAS PELO MPMG. CT.071/2 1 - VIGENCIA 31/07/2021 A 30/07/2024. SEI 19.16.3897.0066867/2021-79 |
Link | Não atende | PREGAO | 1358 | 311.223,33 | 155.223,33 | 0,00 | |
| 2693 | ROCKET-TEC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 01.645.392/0001-09 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO VEICULAR E D E PESSOAS PARA USO EM SEDES DIVERSAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTAD O DE MINAS GERAIS, PL.368/2022. CT.19.16.3901.0104247/2023-38, VIGEN CIA 16/08/2023 A 15/08/2026. (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUI PAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO ITENS DO CONTRATO 14 A 23). |
Link | Não atende | PREGAO | 1440 | 213.556,00 | 63.630,00 | 63.630,00 | |
| 2694 | ROCKET-TEC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 01.645.392/0001-09 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO VEICULAR E D E PESSOAS PARA USO EM SEDES DIVERSAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PL.368/2022. CT.19.16.3901.0104247/2023-38, VIGENC IA 16/08/2023 A 15/08/2026. (SERVIÇO DE FORNECIMENTODE ATÉ 5.000 (C INCO MIL) - ITEM 25). |
Link | Não atende | PREGAO | 3596 | 23.198,07 | 21.070,00 | 21.070,00 | |
| 2695 | ROCKET-TEC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 01.645.392/0001-09 | EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO VEICULAR E D E PESSOAS PARA USO EM SEDES DIVERSAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PL.368/2022. CT.19.16.3901.0104247/2023-38, VIGENC IA 16/08/2023 A 15/08/2026. (KITS DE CONTROLE DE ACESSO). |
Link | Não atende | PREGAO | 5140 | 133.958,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2696 | RODRIGO AUGUSTO FRAGAS DE ALMEIDA | 0000213.849.458/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1973 | 914,64 | 914,64 | 0,00 | |
| 2697 | RODRIGO AUGUSTO FRAGAS DE ALMEIDA | 0000213.849.458/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4390 | 674,88 | 674,88 | 0,00 | |
| 2698 | RODRIGO AUGUSTO FRAGAS DE ALMEIDA | 0000213.849.458/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5340 | 232,56 | 232,56 | 232,56 | |
| 2699 | RODRIGO CALDEIRA GRAVA BRAZIL | 0000326.134.018/50 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 343704 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 04/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2413 | 581,82 | 581,82 | 0,00 | |
| 2700 | RODRIGO COLOMBINI | 0000251.503.418/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1974 | 593,28 | 593,28 | 0,00 | |
| 2701 | RODRIGO COLOMBINI | 0000251.503.418/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3431 | 492,48 | 492,48 | 0,00 | |
| 2702 | RODRIGO COLOMBINI | 0000251.503.418/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4392 | 492,48 | 492,48 | 0,00 | |
| 2703 | RODRIGO COLOMBINI | 0000251.503.418/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5342 | 574,56 | 574,56 | 574,56 | |
| 2704 | RODRIGO DE OLIVEIRA BRITO | 0000038.279.966/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 - SEI: 19.16.1518.0001489/2024-59. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2020 | 236,95 | 236,95 | 0,00 | |
| 2705 | RODRIGO DE OLIVEIRA BRITO | 0000038.279.966/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARMO DO PARANAIBA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4604 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 2706 | RODRIGO FERNANDES MAGGI | 0000029.791.976/88 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 354357 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5529 | 906,30 | 906,30 | 906,30 | |
| 2707 | RODRIGO FERRAZ ROCHA | 0000035.417.786/95 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 -19.16.5708.0000345/2024-10 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2468 | 877,51 | 877,51 | 0,00 | |
| 2708 | RODRIGO FERRAZ ROCHA | 0000035.417.786/95 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVER SEGUNDO TRIMESTRE/24 -_2A. PJ ALMENARA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3730 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 2709 | RODRIGO FERREIRA DE BARROS | 0000036.663.026/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA DIARIA VENCIDA - TRANSPORTE CASO 353221 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3522 | 143,64 | 143,64 | 0,00 | |
| 2710 | RODRIGO FERREIRA DE BARROS | 0000036.663.026/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 358559 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4225 | 606,48 | 606,48 | 0,00 | |
| 2711 | RODRIGO FERREIRA DE BARROS | 0000036.663.026/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 360767 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4919 | 607,62 | 607,62 | 607,62 | |
| 2712 | RODRIGO IENNACO DE MORAES | 0000787.964.316/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 344019 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2624 | 118,56 | 118,56 | 0,00 | |
| 2713 | RODRIGO LIONEL BARBOSA | 0000304.558.468/39 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 358545. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5005 | 264,48 | 264,48 | 264,48 | |
| 2714 | RODRIGO MARQUES COLEN | 0000037.778.536/90 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344293 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 16/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2414 | 643,64 | 643,64 | 0,00 | |
| 2715 | RODRIGO MATEUS DE TOLEDO | 0000316.426.128/47 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 905 DO EDIFÍCIO SATÉLITE PASSOS, SITUADO NA AVENIDA AROUCA, N 660, 9 ANDAR, CENTRO , EM PASSOS/MG. T.A. NO 209/2022 - VIGENCIA: 01/12/2022 ATÉ 3 0/11/20 26 - CONTRATO NO 289/2012 - SEI: 19.16.3897.0079861/2022-87 |
Link | Não atende | DISPENSA | 449 | 945,25 | 756,20 | 189,05 | |
| 2716 | RODRIGO MENEZES CERQUEIRA SANTOS | 0000142.217.067/59 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS DE VIAGEM VENCIDAS, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0003 054/2024-28 |
Link | Não atende | Não se aplica | 32 | 4.608,20 | 4.608,20 | 0,00 | |
| 2717 | RODRIGO MENEZES CERQUEIRA SANTOS | 0000142.217.067/59 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZACAO DE TRANSPORTE, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0003 054/2024-28 |
Link | Não atende | Não se aplica | 38 | 2.719,20 | 2.719,20 | 0,00 | |
| 2718 | RODRIGO MENEZES CERQUEIRA SANTOS | 0000142.217.067/59 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS DE VIAGEM VENCIDAS, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0016 595/2024-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1746 | 460,82 | 460,82 | 0,00 | |
| 2719 | RODRIGO MENEZES CERQUEIRA SANTOS | 0000142.217.067/59 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZACAO DE TRANSPORTE, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0016 595/2024-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1758 | 271,92 | 271,92 | 0,00 | |
| 2720 | RODRIGO MENEZES CERQUEIRA SANTOS | 0000142.217.067/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3432 | 815,76 | 815,76 | 0,00 | |
| 2721 | RODRIGO MERCADO DO NASCIMENTO | 0000046.088.491/31 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 -19.16.1285.0002314/2024-97 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2461 | 681,84 | 681,84 | 0,00 | |
| 2722 | RODRIGO MERCADO DO NASCIMENTO | 0000046.088.491/31 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - PJ MUZAMBINHO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4102 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2723 | RODRIGO SANTOS LIMA DORJO | 0000057.360.436/37 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.1360.0160843/2023-78 |
Link | Não atende | Não se aplica | 220 | 581,24 | 581,24 | 581,24 | |
| 2724 | RODRIGO SANTOS LIMA DORJO | 0000057.360.436/37 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1360.0040627/2024-93 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3756 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2725 | RODRIGO SILVEIRA PROTASIO | 0000571.721.616/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5343 | 802,56 | 802,56 | 802,56 | |
| 2726 | ROGERIA SOUZA CICCARINI | 0000043.738.506/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1799.0166489/2023-34 |
Link | Não atende | Não se aplica | 56 | 1.423,89 | 1.423,89 | 1.423,89 | |
| 2727 | ROGERIA SOUZA CICCARINI | 0000043.738.506/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1799.0044042/2024-49 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4084 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2728 | ROGERIO MAURICIO NASCIMENTO TOLEDO | 0000218.920.128/47 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1976 | 210,12 | 210,12 | 0,00 | |
| 2729 | ROGERIO MAURICIO NASCIMENTO TOLEDO | 0000218.920.128/47 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3433 | 232,56 | 232,56 | 0,00 | |
| 2730 | ROGERIO MAURICIO NASCIMENTO TOLEDO | 0000218.920.128/47 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4393 | 581,40 | 581,40 | 0,00 | |
| 2731 | ROLANDO CARABOLANTE | 0000718.518.286/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4412 | 367,08 | 367,08 | 0,00 | |
| 2732 | ROLANDO CARABOLANTE | 0000718.518.286/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5345 | 157,32 | 157,32 | 157,32 | |
| 2733 | ROMERO SOLANO DE OLIVEIRA MAGALHAES | 0000101.530.944/51 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 346256 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2742 | 1.085,28 | 1.085,28 | 0,00 | |
| 2734 | ROMERO SOLANO DE OLIVEIRA MAGALHAES | 0000101.530.944/51 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5347 | 383,04 | 383,04 | 383,04 | |
| 2735 | ROMUALDO ROCHA DOS REIS | 0000107.006.046/18 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES LOCALIDADE: NOVA LIMA/MG.EPCIONAL DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL SUPORTA DA PELO CONDUTOR ROMUALDO ROCHA DOS REIS. O POSTO ONDE FOI REALIZADO O ABASTECIMENTO FOI DESCREDENCIADO, E POR ISSO, NÃO ACEITOU O CARTÃ O DE ABASTECIMENTO. DOCUMENTO FISCAL: 2291 - POSTO DE COMBUSTÍVEIS RETIRO EIRELI - CNPJ: 10.334.577/0001-93 AUTORIZAÇÃO DG: 7037980 CONTRATO PGJ: S/VINC. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024 SEI: 19.16.1830.0034186/2024-13 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3890 | 153,28 | 153,28 | 0,00 | |
| 2736 | ROMULO DE OLIVEIRA ROCHA | 0000803.885.406/30 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 101 A 104 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL ANTÔNIO FERNANDES, NO 92, CENTRO, EM INHAPIM/MG. CT.047/2020 - VIGENCIA 30/03/2020 A 29/03/2025. SEI 19.16.3712.0012091/201940. |
Link | Não atende | DISPENSA | 329 | 23.764,33 | 18.863,20 | 4.715,80 | |
| 2737 | ROMULO DE OLIVEIRA ROCHA | 0000803.885.406/30 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (AREA COMUM) E SEGURO ANUAL PROPOR PROPOR CIONAL A AREA OCUPADA, REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 101 A 104 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL ANTÔNIO FERNANDES, NO 92, CENTRO, EM INHAPIM/MG. CT.047/2020 - VIGENCIA 30/03/2020 A 29/03/2025. SEI 19.16.3712.0012091/2019-40. |
Link | Não atende | DISPENSA | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2738 | ROMULO DE OLIVEIRA ROCHA | 0000803.885.406/30 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO, ALTERANDO AS DESPESAS DE RESSARCIMENTO, CONFORME"A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRAT O, NO QUE CONCERNE À INCLUSÃO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO DOS ELEVADOR ES E À EXCLUSÃO DA DESPESA COM SEGURO DO IMÓVEL". LOCAÇÃO DAS SALAS 101 A 104 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL ANTÔNIO FERNANDES, N.º 92 , CENTRO EM INHAPIM/MG. - C.T. N.º 047/2020 - T.A. N.º 19.16.3901.01 31731/2023-20 |
Link | Não atende | DISPENSA | 2697 | 6.250,00 | 1.022,07 | 256,89 | |
| 2739 | ROMULO DE OLIVEIRA ROCHA | 0000803.885.406/30 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DEA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADOR PROPORCIONAL À ÁREA OCUPADA DAS SLS: 101 A 104 DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ANTÔNIO FERNANDES, 92, CE NTRO - CENTRO - INHAPIM/MG; CONSIDERANDO QUE O TERMO ADITIVO AO CON TRATO DE LOCAÇÃO 047/2020, COM INCLUSÃO DA DESPESA ACIMA CITADA, FOI ASSINADO EM 2024 E OS EFEITOS_FINANCEIROS RETROATIVOS A 15/08/2023; 19.16.3901.0131731/2023-20. SEI DO PROCESSO DE PAGAMENTO: 19.16.1209 .0036246/2024-74 |
Link | Não atende | DISPENSA | 3623 | 675,00 | 675,00 | 0,00 | |
| 2740 | RONALD ABRANTES PINTO DE OLIVEIRA | 0000043.461.067/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA N.0 903 E DA VAGA DE GARAGEM N.0 37 DO CENTRO EMPRES ARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.0 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. - CONTRATO N.0 013/2021 - VIGENCIA: 1 2/03121 A 11/03/24. - SEI: 19.16.3712.0003020/2021-26 |
Link | Não atende | DISPENSA | 502 | 2.043,16 | 1.791,78 | 0,00 | |
| 2741 | RONALD ABRANTES PINTO DE OLIVEIRA | 0000043.461.067/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.º 903 E DA V AGA DE GARAGEM N.º 37 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RU A PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. CONTRATO Nº 013/2021 - VIGENCIA: 12.03.24 A 11.03.27. SEI: 19.16.0704.0139375 /2023-85 |
Link | Não atende | DISPENSA | 3109 | 2.383,00 | 1.236,58 | 757,09 | |
| 2742 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | 0000500.666.766/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA LOJA SITUADA NA RUA DOM CAVATI, NO 409, CENTRO, EM MUTUM/ MG. - CONTRATO NO 046/2023 - SEI: 19.16.2479.0040291/2023-46 |
Link | Não atende | DISPENSA | 431 | 11.100,00 | 7.400,00 | 1.850,00 | |
| 2743 | RONAN LOBO RODRIGUES | 0000679.616.496/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - 19.16.1897.0162030/2023-35 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2472 | 598,76 | 598,76 | 0,00 | |
| 2744 | RONDINELY FRANCISCO DE LIMA | 0000035.333.706/40 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019 SEI: 19.16.3702.0026212/2024-21 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2686 | 2.480,40 | 2.480,40 | 2.480,40 | |
| 2745 | RONNIE PETERSON TEIXEIRA | 0000843.736.446/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1781.0165654/2023-54 |
Link | Não atende | Não se aplica | 69 | 673,70 | 673,70 | 673,70 | |
| 2746 | RONNIE PETERSON TEIXEIRA | 0000843.736.446/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MUIDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1781.0043733/2024- 29. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3867 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2747 | RONY CASSIO MAURICIO ROCHA BARBOSA | 0000044.262.916/82 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 - SEI: 19.16.0700.0164917/2023-84. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1966 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | |
| 2748 | RONY CASSIO MAURICIO ROCHA BARBOSA | 0000044.262.916/82 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.0700.0041179/2024-36 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3751 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2749 | ROSANA DE OLIVEIRA VIANNA | 0000980.763.296/04 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL CUSTOS DE REGISTRO DE ART - ANOTAÇ ÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - DE CARGO E FUNÇÃO,NO CONSELHO REGIO NAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS / CREA/MG, DA SERVIDOR A ROSANA DE OLIVEIRA VIANNA - MAP 5057 AUTORIZAÇÃO DG: 7073654 CONTRATO PGJ: S/ VINC. COMPETÊNCIA: PAGAMENTO REALIZADO EM NOVEMBRO/2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3709 | 96,62 | 96,62 | 0,00 | |
| 2750 | ROSANA PINTO DE OLIVEIRA | 0000512.047.466/72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DE LOJA E 02 VAGAS DE GARAGEM DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENID A BARÃO DE GUAICUÍ, N.º 1.381, BAIRRO CENTRO, EM VÁRZEA DE PALMA/MG. CONTRATO Nº 19.16.2479.0153960/2023-63 |
Link | Não atende | DISPENSA | 566 | 26.066,66 | 17.566,66 | 8.500,00 | |
| 2751 | ROSELIA LIBERATO DE CARVALHO SANTOS | 0000007.314.506/80 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA_19.16.1633.0008867/2024-15 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1534 | 405,10 | 405,10 | 405,10 | |
| 2752 | ROSELIA LIBERATO DE CARVALHO SANTOS | 0000007.314.506/80 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVEROS - SEGUN- DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI 19.16.1633.0059486/2024- 32. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5484 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2753 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | 0000036.512.756/63 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA_19.16.1475.0006265/2024-83 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1537 | 182,98 | 182,98 | 182,98 | |
| 2754 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | 0000036.512.756/63 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - ACUCENA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4644 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2755 | ROSSELA DE SOUZA BONACCORSI | 0000067.055.036/10 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE TÁXI CONVENCIONAL, VISANDO ATENDER AOS DESLOCAMENTOS DE MEMBROS, SERVIDOR ES E COLABORADORES DA COMARCA DE CANDEIAS, PARA A REALIZAÇÃO DE COMP ROMISSOS INSTITUCIONAIS, EM ESPECIAL, PARA A CARGA E DEVOLUÇÃO DE PR OCESSOS JUDICIAIS Nº FÓRUM DA COMARCA. DISPENSA DE LICITAÇAO 108/22. 1ºTA.19.16.1697.0127628/2023-10 - CT.023/21. VIGENCIA 17/02/24 A 16 /02/25. |
Link | Não atende | DISPENSA | 1327 | 1.518,00 | 1.188,00 | 1.176,12 | |
| 2756 | ROXANE GRASIELA DOS SANTOS | 0000904.401.706/30 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1194.0056914/2024-13 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5020 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2757 | SAAE - ITAGUARA | 20.898.672/0001-73 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOC AÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA P RAÇA RAIMUNDO DE MORAIS LARA, NO 199, C E NTRO, EM ITAGUARA/MG. " CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATU AL DOS SENHORES "C LEUNICE DE OLIVEIRA, ANA LUÍZA DE OLIVEIRA E PAULO FERNANDO DE OL IVE IRA, HERDEIROS SUCESSÓRIOS DE CLIMÉRIO GO NÇALVES DE OLIVEIRA, E REG INA OLÍMPIA DE OLIVEI RA VILELA" PARA A EMPRESA "PENIDO & CIA"; T.A. N.0 12312022 - CT. N. 0 181/2012 (SEI 19.16.2256.0006412/2019-3 1) - VIGENCIA: 17/08/2022 A TÉ 16/08 /2027 - SEI DO TA: 19.16.3897.00 3626 7/2022-30 |
Link | Não atende | Não se aplica | 676 | 320,00 | 237,10 | 59,27 | |
| 2758 | SAAE - ITAGUARA | 20.898.672/0001-73 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TX DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇ A RAIMUNDO DE MORAIS LARA, NO 199, CENTRO, EM ITAGUARA/MG . CT.181/2012. 30TA.123/2022 - VIGENCIA 17/08/2022 A TÉ 16/08/2027. SEI CT. 19.16.2256.0006412/2019-31. SEI TA. 19.16.3897.0 036267/2022- 30. OBS: "CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DOS SENHORES "CLEUNICE DE OLI VEIRA, ANA LUÍZA DE OLIVEIRA E PAULO FERNANDO DE OLIVEIRA, HERDEIROS SUCESSÓRIOS DE CLIMÉRIO GONÇALVES DE OLIVEIRA, E REGINA OL ÍMPIA DE OLIVEIRA VILELA" PARA A EMPRESA "PENIDO & CIA". |
Link | Não atende | Não se aplica | 1194 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2759 | SAAE - MANHUMIRIM | 11.433.440/0001-59 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO ÁGUA E ESGOTO REFERENTE LOCAÇÃO DE PARTE DO TÉRREO (200 M2) DO IMÓVE L SITUADO NA AVENIDA AGENOR CARLOS WERNER, NO 422 E SEIS VAGAS DE G A RAGEM, CENTRO - MANHUMIRIM/MG. CONTRATO NO 044/2022 SEI : 19.16.247 9.0037094/2022-38 |
Link | Não atende | Não se aplica | 699 | 500,00 | 290,23 | 92,03 | |
| 2760 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ABRE CAMPO | 20.516.886/0001-38 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO "DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE ABRE CAMPO/MG. RUA DR . OLINTO DE ABREU, 16 " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1462 | 250,00 | 170,28 | 65,70 | |
| 2761 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - AIMORES | 16.978.926/0001-96 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CORONEL AMÂNCIO BERNARDES, N.0 321, BAIRRO CENTRO, EM SANTO ANTÔNIO DO_MONTE/MG. VIGENCIA: 05/11/19 A 04/11/2024 - CONTRATO N.0 134/2019 19.16.2256.0 005143/2019-53 |
Link | Não atende | Não se aplica | 887 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2762 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - AIMORES | 16.978.926/0001-96 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO "AGUA E ESGOTO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LO C AÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MACIEL, NO 63, L J. 01/02, CENTRO, EM AIMORÉS/MG. T.A. N.0 075/2022 - CONTRATO NO 038/ 2017 (19 .16.3897.0003718/2020-39 ) VIGENCIA: 23/05/2022 ATÉ 22/05/ 2027 - SEI DO TA: 19.16.3897.0008827/2022-24 " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1604 | 690,00 | 478,80 | 0,00 | |
| 2763 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - AIMORES | 16.978.926/0001-96 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLEGARIO MACIEL, 63 - AIMORES/MG ATRASO NA FATURA DO DEZEMBRO/2 3 - CONTRATO PGJ N: 038/2017 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI:19.16.1477.0018711/2024-19 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2115 | 2,86 | 2,86 | 0,00 | |
| 2764 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - BOCAIUVA | 19.116.243/0001-18 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO REFENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GUARDA MOR ALKIMIM, NO 13, CENTRO, - EM BOCAIUVA/MG. CONTRATO NO 07012021 - SEI : 19.16.3712.004003112021-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 891 | 650,00 | 384,69 | 192,34 | |
| 2765 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CAMBUI | 00.460.408/0001-46 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE CARAMURU, Nº 295, BAIRRO CENTRO, EM CAMBUÍ/MG CONTRATO PGJ N: 007/2023 - JUROS E MULTAS DE NOVEMBRO/2023 EMPENHO A UTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.1146.0003552/2024-87 |
Link | Não atende | Não se aplica | 40 | 0,84 | 0,84 | 0,00 | |
| 2766 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CAMBUI | 00.460.408/0001-46 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE CARAMURU, Nº 295, BAIRRO CENTRO, EM CAMBUÍ/MG CONTRATO PGJ N: 007/2023 - JUROS E MULTAS DE OUTUBRO/2023 EMPENHO A UTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.1146.0003466/2024-81 |
Link | Não atende | Não se aplica | 48 | 0,84 | 0,84 | 0,00 | |
| 2767 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CAMBUI | 00.460.408/0001-46 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO TAXA DE RELIGAÇÃO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE C ARAMURU, Nº 295, BAIRRO CENTRO, EM CAMBUÍ/MG - CONTRATO PGJ: 007 /20 23 - DOCUMENTO FISCAL: 50100222012024-0 - SEI: 19.16.1146.0003466/20 24-81 |
Link | Não atende | Não se aplica | 51 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | |
| 2768 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CAMBUI | 00.460.408/0001-46 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA LOJA SITUADA NO ANDAR TÉRREO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CARAMURU, NO 295, BAIRRO CENTRO, EM CAMBUÍ/MG. CONTRATO NO 00712023 - SEI: 19.16.2479. 0162257/2022-20 |
Link | Não atende | Não se aplica | 893 | 357,05 | 172,60 | 42,11 | |
| 2769 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CAMBUI | 00.460.408/0001-46 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE CARAMURU, Nº 295, BAIRRO CENTRO, EM CAMBUÍ/MG CONTRATO P GJ N: 007/2023 - JUROS E MULTAS DE DEZEMBRO/2023 EMPENHO A UTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL : EM 25/11/2019 SEI: 19.16.1146. 0034468/2024-40 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3162 | 0,84 | 0,84 | 0,00 | |
| 2770 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CAMBUI | 00.460.408/0001-46 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE CARAMURU, Nº 295, BAIRRO CENTRO, EM CAMBUÍ/MG CONTRATO P GJ N: 007/2023 - JUROS E MULTAS DE FEVEREIRO/24- EMPENHO A UTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL : EM 25/11/2019 SEI: 19.16.1146. 0059111/2024-02 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5139 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | |
| 2771 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - FORMIGA | 16.782.211/0001-63 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO ÁGUA E ESGOTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA JOSÉ BA RBOSA JÚNIOR, N.0 185, CENTRO, FORMIGA/MG. CONTRATO NO 13512021 - S EL: 19.16.3702.007894012021 -43 |
Link | Não atende | Não se aplica | 901 | 5.500,00 | 3.255,94 | 1.926,55 | |
| 2772 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - FRANCISCO SA | 21.371.513/0001-89 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GE TÚLIO VARGAS, NO 790, BAIRRO CENTRO, EM FRANCISCO SÁ/MG. CONTRATO N 0 034/2022 - SEI: 19.16.2479.0013014/2022-07 |
Link | Não atende | Não se aplica | 903 | 470,00 | 202,96 | 50,74 | |
| 2773 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - FRANCISCO SA | 21.371.513/0001-89 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO AV ENIDA GETÚLIO VARGAS, Nº 790, FRANCISCO SÁ - MG ATRASO NA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/23- CONTRATO PGJ N: 034/2022 EMPENHO AUTORIZADO CONF ORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.1742.0021447 /2024-63 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2183 | 1,01 | 1,01 | 0,00 | |
| 2774 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - FRANCISCO SA | 21.371.513/0001-89 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO AV ENIDA GETÚLIO VARGAS, Nº 790, FRANCISCO SÁ - MG ATRASO NA FATURA DO MÊS DE JANEIRO/24 - CONTRATO: 034/2022 EMPENHO AUTORIZ ADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI:19.16.1742. 0024930/2024-15 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2760 | 1,01 | 1,01 | 0,00 | |
| 2775 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITABIRITO | 20.067.146/0001-61 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LEOCÁDIA DE OLIVEIRA, NR. 134 - BAIRRO BELA VISTA, EM ITABIRITO/MG. CONTRATO: 1 03/2019 - SEI: 19.16.3712.0007124/2019-95 |
Link | Não atende | Não se aplica | 674 | 590,00 | 371,35 | 114,18 | |
| 2776 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITAUNA | 21.260.443/0001-91 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DO IMÓVEL SITUADO À RU A JOSIAS MACHADO, N.0 103, CENTRO, EM ITAÚ N A/MG. TA. N.0 036/2022 CT. N.0 067/2012 - VIGENCIA : 28/03/2022 AT É 27/03/2027 SEI: 19.16.3897.009478512021-80 |
Link | Não atende | Não se aplica | 678 | 3.100,00 | 2.262,77 | 594,10 | |
| 2777 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - LAGOA DA PRATA | 18.423.582/0001-84 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA RODOLFO PIO, NO 59 9 - ANDAR TÉRREO - BAIRRO PALMEIRAS, EM LAGOA DA PRATA/MG. CONTRATO NO 015/2022 - 19.16.2479.0122633/2021-58 |
Link | Não atende | Não se aplica | 680 | 500,00 | 220,88 | 55,22 | |
| 2778 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - MANHUACU | 22.050.561/0001-38 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BARÃO D O RIO BRANCO, N.0 94, BAIRRO PINHEIRO, EM MANHUAÇU/MG. CONTRATO NO. 059/2021 - SEI: 19.16.3712.0038479/2021-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 695 | 630,00 | 188,49 | 54,72 | |
| 2779 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - MANTENA | 18.503.466/0001-75 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOC AÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA R UA CABO LEÔNCIO, N.0 108, CENTRO, EM MA N TENA/MG - TA. NO 084/2022 CT NO 047/2017 (SEI N.0 19 .16.3897.0003 72 2/2020-28) - VIGENCIA: 08/0 6/2022 ATÉ 07/06/2027 - SEI DO TA: 19 .16 .3897.0011023/2022-96 |
Link | Não atende | Não se aplica | 696 | 340,00 | 147,85 | 65,25 | |
| 2780 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - PASSOS | 23.278.690/0001-40 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO ÁGUA E ESGOTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ARLINDO FIGUEIRED O, Nº 788, BAIRRO SÃO FRANCISCO, EM PASSOS, MG. CONTRATO Nº 19.16.24 79.0131065/2023-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 704 | 2.000,00 | 102,07 | 52,74 | |
| 2781 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - RAUL SOARES | 24.089.583/0001-37 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO REFERENTE LOCAÇÃO DE LOJA DO IMÓVEL SITUA- DO NA AVENIDA GOVERNADOR VALADARES, NR. 40 - CENTRO EM RAUL SOARES/ MG. CONTRATO 049/2019 SEI: NO 19.16.3712.0002651/2019-0 4 |
Link | Não atende | Não se aplica | 710 | 180,00 | 135,75 | 36,80 | |
| 2782 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SACRAMENTO | 24.334.872/0001-54 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO "DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE SACRAMENTO/MG. SEDE P ROPRIA. RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 257 " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1470 | 300,00 | 121,39 | 35,05 | |
| 2783 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAO LOURENCO | 21.417.423/0001-81 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE SAO LOURENCO/MG. SEDE PROPRIA. ALAMEDA ACYR DUARTE, 45. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1026 | 3.000,00 | 946,19 | 180,09 | |
| 2784 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - TOMBOS | 05.314.055/0001-90 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL B ENTO MACHADO, NO 845, LOJA 03, CENTRO, EM TOMBOS/MG. DISPENSA DE LIC ITAÇÃO N0023/2023. SEI 19 .16.2479.0025996/2023-48. CT.030/2023. |
Link | Não atende | Não se aplica | 706 | 200,00 | 97,17 | 25,47 | |
| 2785 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - TOMBOS | 05.314.055/0001-90 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DO IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL BENTO MACHADO, 845 - LOJA 03 - CENTRO - TOMBOS/MG CONTRATO PGJ: 030/2023 - JUROS DO MES DE DEZEMBRO/23. CONTRATO PGJ: 030/2023. EMPENHO A UTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.1634.0008430/2024-62 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1769 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | |
| 2786 | SAAE - SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - IBIA | 20.842.100/0001-72 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOC AÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DOUTOR FULGÊNCIO, NO 430, CENTRO, EM IBIÁ/MG - TERMO ADITIVO NO 073/2023 - VIGENCIA: 0 6/07/2023 ATÉ 05 107/2024 - CONTRATO NO 098/2020 - SEI: 19.16.1543.0032588/2023-34 |
Link | Não atende | Não se aplica | 672 | 680,24 | 466,18 | 111,98 | |
| 2787 | SAAE- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-CONSELHEIRO PENA | 19.767.532/0001-87 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOC AÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO PINHEIRO, N. 0 290, CENTRO, EM C AMPO BELO/MG. T.A. NO 091/20 22 - CT N 048/2017 (SEI 19 .16.2256.000 8 219/2019-33) - VIGENCIA: 1 2/06/2022 ATÉ 11/06/2027 - SEI DO TA: 1 9. 16.3897.0009692/2022-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 897 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2788 | SAAE- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-CONSELHEIRO PENA | 19.767.532/0001-87 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO APTO 201, INCLUÍDA UMA VAGA DE GARAGEM, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FELICIANO FERRAZ, 196 CENTRO, EM C ONSELHEIRO PENA/MG. CONTRATO NO 035/2022 - 19.16.2479.0 020666/2022-1 3 |
Link | Não atende | Não se aplica | 899 | 435,00 | 234,92 | 93,42 | |
| 2789 | SAAE- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-CONSELHEIRO PENA | 19.767.532/0001-87 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO LOCAÇÃ O DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FELICIANO FERRAZ, N.0 196,CENTRO, EM CO N SELHEIRO PENA/MG. T.A. NO 2 2012022 - VIGENCIA: 13/12/2022 ATÉ 12/ 12/2027 - CT NO 323/2012 SEI: 19.16.3897.0086650/2022-17 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2040 | 400,00 | 370,29 | 159,71 | |
| 2790 | SAE - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO - ARAGUARI | 16.829.475/0001-25 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO "DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE ARAGUARI/MG. " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1460 | 2.100,00 | 2.026,28 | 1.340,68 | |
| 2791 | SALATIEL GERALDO VILELA DE OLIVEIRA | 0000619.359.996/72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DAS SALAS 302 E 303 DO IMOVEL SITUADO A PRACA LEVY VICTOR DE FREITAS, 29 - CENTRO - CLAUDIO/MG. CT. 027/2020. SE119.16.2256.0007 851/2019-75 |
Link | Não atende | DISPENSA | 299 | 4.538,41 | 3.060,49 | 784,56 | |
| 2792 | SALVADOR BELUCO | 0000056.553.316/91 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) VAGAS DE GA RAGEM DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FARNESE MACIEL, N.0 283, CENTRO, EM P ATOS DE MINAS/MG - T.A. N.0 064/2023 - VIGENCIA: 17/05/ 2023 A 16/05/ 2024 - CT. N.0 092/2013 - SEI: 19.16.3897.015087512022 -11 |
Link | Não atende | DISPENSA | 474 | 2.613,47 | 2.306,00 | 576,50 | |
| 2793 | SALVADOR MARTINS DE ANDRADE | 0000493.621.867/72 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE TÁXI CONVENCIONAL , VISANDO ATENDER AOS DESLOCAMENTOS DE MEMBROS/SERVIDORES/COLABORAD O RES DA COMARCA DE CONGONHAS. VALOR PREVISTO A MENOR EM DEZ/2023. A UTORIZACAO 6679200, SEI 19.16.0348.0161396/2023-36. |
Link | Não atende | DISPENSA | 452 | 17,04 | 17,04 | 0,00 | |
| 2794 | SALVADOR MARTINS DE ANDRADE | 0000493.621.867/72 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE TÁXI CONVENCIONAL , VISANDO ATENDER AOS DESLOCAMENTOS DE MEMBROS/SERVIDORES/COLABORADO RES DA COMARCA DE CONGONHAS PARA A REALIZAÇÃO DE COMPROMISSOS INSTIT UCIONAIS. DISPENSA 107/22. 1ºTA.19.16.0348.0111062/2023-84. CT.179/2 2. VIGENCIA 04/11/23 A 03/11/24. |
Link | Não atende | DISPENSA | 667 | 2.108,68 | 1.570,12 | 0,00 | |
| 2795 | SAMUEL CARLOS OLIVEIRA FURTADO | 0000095.791.496/23 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.6024.0041418/2024-53 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3748 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2796 | SAMUEL MARCIO DA LUZ | 0000839.122.666/20 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344048 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 16/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2415 | 321,82 | 321,82 | 0,00 | |
| 2797 | SANAVAL CLEBERT DE ALMEIDA MURTA | 0000295.860.386/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA R UA JOÃO PINHEIRO, N. 0 290, CENTRO, E M CAMPO BELO/MG. TA NO 091/20 22 - CT N 048/2017 (SEI 19.16.2256.0 008219/2019-33) - VIGENCIA: 1 2/06/2022 ATÉ 1110612027 - SEI DO TA: 19.16.3897.0009692/2022-46 |
Link | Não atende | DISPENSA | 266 | 68.328,35 | 54.662,68 | 13.665,67 | |
| 2798 | SANDER LINO MAGALHAES | 0000133.924.096/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA MELO VIANA NO. 99, CENTRO, EM SAB ARÁ/MG. CONTRATO NO 205/2020 - VIGÊNCIA: 12/01/21 A 11/01/26. SEI: 19.16.3712.0050534/2020-73 |
Link | Não atende | DISPENSA | 529 | 24.229,38 | 19.273,95 | 4.872,28 | |
| 2799 | SANDRA MARTA CINTRA BARBOSA | 0000358.024.726/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DR. LUCIANO BATISTA, N.0 125, CENTRO, CEP.: 37.980-000, EM CÁSSIA/MG G - TA: NO 035/2023 - VIGENCIA: 14/03/2023 ATÉ 13/03/2024 - CT. N.0 042/2013 - SEI: 19.16.3897.0132690/2022-89 |
Link | Não atende | DISPENSA | 285 | 3.900,00 | 3.163,33 | 0,00 | |
| 2800 | SANDRA MARTA CINTRA BARBOSA | 0000358.024.726/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DR. LUCIANO BATISTA, N.º 125, CENTRO EM CÁSSIA/MG. VIGENCIA: 14/03/2 024 ATÉ 13/03/2025 - CT. N.º 042/2013 - SEI: 19.16.1151.0166220/202 3 -42 |
Link | Não atende | DISPENSA | 3406 | 3.517,63 | 2.128,52 | 1.358,63 | |
| 2801 | SANDRO BARCELOS VILACA | 0000041.723.306/06 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BERNARDO MACHADO, NO 95, ANDAR TÉR REO, BAIRRO CACHOEIRA, EM PITANGUI/MG - CONTRATO NO 047/2023 SEI: 19.16.2479.0042333/2023-08 |
Link | Não atende | DISPENSA | 487 | 30.000,00 | 24.000,00 | 6.000,00 | |
| 2802 | SANDRO LUIS VILELA AVELAR | 0000004.067.316/24 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A AV. CONRADO GROSSI DANGELO, 950 E 950A, MORADA DO SOL, TRES CORACOES/MG. CT. 024/2020 - VIGENCLA14/03/2020 A 13/03/2025. SEI 19.16.3712.0000421/2020-71. |
Link | Não atende | DISPENSA | 555 | 58.727,60 | 43.974,08 | 10.993,52 | |
| 2803 | SANTA CECILIA IMOVEIS LTDA | 41.888.413/0001-31 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DA LOCAÇÃO DE LOJA SITUADA NO PAVIMENTO TÉRREO E 2 (DUAS) VAGAS DE GARAGEM DO EDIFÍCIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA COMANDANTE NÉLIO, NO 48, BAIRRO JARDIM FLORESTA, EM LAVRAS/MG. C ONTRATO NO 014/2022 VIGENCIA: 31/01/22 A 30/01/27 - SEI: 19.16.3702.0106299/2021-05 |
Link | Não atende | Não se aplica | 863 | 670,00 | 489,07 | 129,92 | |
| 2804 | SARAH GONCALVES BRETAS | 0000100.054.876/76 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1979 | 346,08 | 346,08 | 0,00 | |
| 2805 | SARAH GONCALVES BRETAS | 0000100.054.876/76 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3436 | 139,08 | 139,08 | 0,00 | |
| 2806 | SARAH GONCALVES BRETAS | 0000100.054.876/76 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4416 | 417,24 | 417,24 | 0,00 | |
| 2807 | SARAH GONCALVES BRETAS | 0000100.054.876/76 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5349 | 834,48 | 834,48 | 834,48 | |
| 2808 | SAULO ESTEFANO MAIOLINO DE SOUZA | 0000338.861.948/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4418 | 253,08 | 253,08 | 0,00 | |
| 2809 | SAULO FIGUEIREDO ALVARES DA SILVA CAMPOS | 0000011.757.206/31 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - INDENIZACAO TRANSPORTE CASO 344235 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 22/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2451 | 2.385,48 | 2.385,48 | 0,00 | |
| 2810 | SAVI IMOVEIS LTDA -EPP | 21.858.741/0001-88 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE CONDOMINIO, ENERGIA ELETRICA,IPTU/TXRS REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA 1.606 DO EDIFÍ CIO DOUTOR GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO, NO 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.063/201 9. IOTA. 103/2022 - VIGENCIA 24/07/2022 A 23/07/2024. SEI 19.16.0977.0022418/2022-71. |
Link | Não atende | DISPENSA | 2661 | 8.000,00 | 1.613,42 | 899,44 | |
| 2811 | SEBASTIAO DE PAULA RAMOS | 0000408.612.366/53 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE TÁXI CONVENCIONAL , VISANDO ATENDER AOS DESLOCAMENTOS DE MEMBROS/SERVIDORES/COLABORADO RES DA COMARCA DE MANHUAÇU. DISPENSA 5902963/2023. CT. 19.16.1799.00 77094/2023-48. VIGENCIA 21/09/23 A 20/09/24. |
Link | Não atende | DISPENSA | 665 | 816,00 | 192,00 | 0,00 | |
| 2812 | SEBASTIAO EVARISTO ARANTES NETO | 0000697.161.456/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.0171.0157119/2023-24 |
Link | Não atende | Não se aplica | 177 | 1.053,85 | 1.053,85 | 1.053,85 | |
| 2813 | SEBASTIAO EVARISTO ARANTES NETO | 0000697.161.456/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.0171.0041140/2024-03 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3773 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2814 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | 0000477.542.066/68 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E I NSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SERRO/MG, ATO DE DISPENS A DE LICITAÇÃO N .43/2023. CT.052/2023. VIGENCIA 05/06/23 A 04/06/24 SEI 19.16.3914.0018702/2023-85. |
Link | Não atende | DISPENSA | 762 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2815 | SENDPAX VIAGENS LTDA | 18.016.280/0001-91 | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA SERVIÇO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERV IÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO E FORNEC IMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, E RODOVIÁRIAS NACIONAIS, PARA MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTAD O DE MINAS GERAIS. CT.006/23. VIGENCIA 24/01/23 A 23/01/24. SEI 19.1 6.3901.0003885/2023-20. |
Link | Não atende | PREGAO | 484 | 29.635,16 | 29.635,16 | 0,00 | |
| 2816 | SENDPAX VIAGENS LTDA | 18.016.280/0001-91 | PREMIOS DE SEGUROS SERVIÇO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERV IÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO E FORNEC IMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, E RODOVIÁRIAS NACIONAIS, PARA MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTAD O DE MINAS GERAIS. CT.006/23. VIGENCIA 24/01/23 A 23/01/24. SEI 19.1 6.3901.0003885/2023-20. |
Link | Não atende | PREGAO | 485 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2817 | SENDPAX VIAGENS LTDA | 18.016.280/0001-91 | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA SERVIÇO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERV IÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO E FORNEC IMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, E RODOVIÁRIAS NACIONAIS, PARA MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTAD O DE MINAS GERAIS. 1ºTA.19.16.3909.0110698/2023-50.CT.006/23. VIGENC IA 24/01/24 A 23/01/25. |
Link | Não atende | PREGAO | 494 | 826.234,01 | 413.738,46 | 139.108,60 | |
| 2818 | SENDPAX VIAGENS LTDA | 18.016.280/0001-91 | PREMIOS DE SEGUROS SERVIÇO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERV IÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO E FORNEC IMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, E RODOVIÁRIAS NACIONAIS, PARA MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTAD O DE MINAS GERAIS. 1ºTA.19.16.3909.0110698/2023-50.CT.006/23. VIGENC IA 24/01/24 A 23/01/25. |
Link | Não atende | PREGAO | 503 | 1.000,00 | 315,14 | 0,00 | |
| 2819 | SENHORA DO PORTO EMPREENDIMENTOS LTDA | 07.410.916/0001-69 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DE 3 (TRÊS) GALPÕES SITU ADOS NO ANEL RODOVIÁRIO - BR 040, S IN.O, KM 3,8, BAIRRO PALMEIRAS, E M BELO HORIZONTE, DOTADOS DE EQUIP AMENTOS DE SEGURANÇA - T.A. N.0 03 5/2022 - CT. NO 060/2012 - SEI N. 0 19.16.2256.0000131/2019-62 VIGENCIA: 25/03/2022 A 24/03/202 7 - SEI DO TA: 19.16.3897.0094633/20 21-13 |
Link | Não atende | DISPENSA | 716 | 374.338,42 | 373.653,97 | 96.316,82 | |
| 2820 | SENHORA DO PORTO EMPREENDIMENTOS LTDA | 07.410.916/0001-69 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE IPTU REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 3 (TRÊS) GALPÕES SITUADOS NO ANEL RODOVIÁRIO - BR 040 , SIN.O, KM 3,8, BAIRRO PALMEIRAS, EM BELO HORIZ ONTE/MG; DOTADOS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - T.A. N.0 03512022 - CT. NO 06012012 - SE I N.0 19.16.2256.0000131/2019-62 VIGENCIA: 25 /03/2022 A 24/03/2027 - SEI DO TA: 19.16.3897.0094633/20 21-13 |
Link | Não atende | DISPENSA | 717 | 14.120,00 | 10.586,14 | 3.528,71 | |
| 2821 | SERGIO ALVARES CONTAGEM | 0000005.150.376/05 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 337457 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 15/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2416 | 256,82 | 256,82 | 0,00 | |
| 2822 | SERGIO ALVARES CONTAGEM | 0000005.150.376/05 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - INDENIZACAO TRANSPORTE CASO 337457 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 15/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2452 | 154,50 | 154,50 | 0,00 | |
| 2823 | SERGIO BRITO FERREIRA | 0000047.294.816/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3437 | 118,56 | 118,56 | 0,00 | |
| 2824 | SERGIO BRITO FERREIRA | 0000047.294.816/40 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1501.0038674/2024-75 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3799 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2825 | SERGIO BRITO FERREIRA | 0000047.294.816/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4421 | 592,80 | 592,80 | 0,00 | |
| 2826 | SERGIO BRITO FERREIRA | 0000047.294.816/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5351 | 118,56 | 118,56 | 118,56 | |
| 2827 | SERGIO COSTA DE PAULA | 0000009.223.236/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1003 E DA VAGA D E GARAGEM NO 55 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SAN TO ANTÔNIO, NO 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. C T. N.0 12712019 - V IGENCIA: 24/10/2023 ATÉ 23/10/2024 - T.A. N.0 19.16.1787.0071919/202 3-79 |
Link | Não atende | DISPENSA | 370 | 6.093,40 | 4.874,72 | 1.218,68 | |
| 2828 | SERGIO GILDIN | 0000087.966.598/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3438 | 1.900,11 | 1.900,11 | 0,00 | |
| 2829 | SERGIO GILDIN | 0000087.966.598/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4595 | 1.027,14 | 1.027,14 | 0,00 | |
| 2830 | SERGIO MACHADO REIS LTDA | 00.441.200/0001-80 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNAL ÍSTICAS PUBLICADAS EM MÍDIA IMPRESSA, ELETRÔNICA DE JORNAIS, REVISTA S, SITES E BLOGS, E EM EMISSORAS DE TV E RÁDIO, DE MINAS GERAIS E DO BRASIL. PL.052/2019. 4ºTA.19.16.2107.0122111/2023-35. CT.178/2019. VIGENCIA 23/12/23 A 22/12/24. |
Link | Não atende | PREGAO | 2249 | 12.399,84 | 12.399,84 | 6.199,92 | |
| 2831 | SERGIO RENATO DEL RIO | 0000779.308.276/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.2142.0009551/2024-05 |
Link | Não atende | Não se aplica | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2832 | SERGIO RENATO DEL RIO | 0000779.308.276/15 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA COM AQUISICÃO D E PRODUTOS PARA TRABALHOS PERICIAIS DA CEAT INFORMÁTICA, EM CARATER EMERGENCIAL, SUPORTADA PELO SERVIDOR SERGIO RENATO DEL RIO. DOCUMENTO FISCAL: NF 558106 - OFICINA DOS BITS LTDA - CNPJ 02.593.449/0001-36 AUTORIZAÇAO: 7368663 CONTRATO PGJ: S/VINC COMPETÊNCIA: MARCO/2024 LOCALIDADE: BELO HORIZONTE SEI: 19.16.2142.0047523/2024-51 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5133 | 407,00 | 407,00 | 407,00 | |
| 2833 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 23.535.271/0001-47 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. COMANDANTE SANTIAGO DANTAS, Nº 261,_CENTRO EM PIRAPORA/MG. CONTRATO: 056/2019 SEI: 19.16.2480.0002919/2019-93 |
Link | Não atende | Não se aplica | 326 | 700,00 | 402,01 | 100,81 | |
| 2834 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 21.250.048/0001-28 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO TARIFA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE LOCAÇÃO DA LOJA 01, SITUADA NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, NO 278, CENTRO, EM GUANHÃES/MG CONTRATO NO 00512022 SEI: 19.16.2479.012218412021-56 |
Link | Não atende | Não se aplica | 671 | 400,00 | 313,77 | 68,51 | |
| 2835 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 22.988.000/0001-84 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVE NIDA PINHEIRO CHAGAS, N.0 110, CENTRO, EM OLIVEIRA/MG. CONTRATO: 05 5/2019 19.16.3712.0001987/2019-84 |
Link | Não atende | Não se aplica | 701 | 350,00 | 213,47 | 57,31 | |
| 2836 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 20.607.735/0001-95 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO "DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE GOVERNADOR VALADARES/ MG. SEDE PROPRIA. RUA MARECHAL FLORIANO, 635 - FUNDOS: RUA JUIZ OTAVI0 PEREIRA, 3000, CENTRO " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1307 | 7.560,00 | 4.081,42 | 0,00 | |
| 2837 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 20.959.219/0001-20 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO "DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE ITABIRA/MG. SEDE PROP R IA. AV. MARTINS COSTA, 349. " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1467 | 250,00 | 172,89 | 54,12 | |
| 2838 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITAMBACURI | 21.161.690/0001-30 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇ AO DO ANDAR TÉRREO E DE DUA S VAGAS DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÉRGIO AVELINO PINHEIRO, NO 60, CENTRO, EM ITA MBACURI/MG. TERMO ADITIVO NO 111/2023 - VIGENCIA: 10/07/2023 ATÉ 09/07/2024 - CONTRATO NO 131/2012 - SEI: 19.16.122 3.0022507/2023-86 |
Link | Não atende | Não se aplica | 677 | 480,00 | 354,14 | 55,28 | |
| 2839 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE CAETE | 19.893.791/0001-54 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE CAETE/MG. SEDE PROPRIA . AV. JOAO PINHEIRO, 86 - CENTRO |
Link | Não atende | Não se aplica | 908 | 900,00 | 656,80 | 164,20 | |
| 2840 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE CAETE | 19.893.791/0001-54 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO "DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE CAETE/MG. SEDE PRORPI A . AV. JOAO PINHEIRO, 86 - CENTRO " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1465 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2841 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE CAETE | 19.893.791/0001-54 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DA SEDE PROPRIA_LO CALIZADA NA AV. JOAO PINHEIRO, 86 - CENTRO - CAETE/MG. ENCARGOS DO MES DE MARÇO/24 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISÃO DA DIRETORIA-GERAL EM 25/11/19. SEI 19.16.1685.0059248/2024-52 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5137 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | |
| 2842 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - TRES PONTAS | 25.269.069/0001-46 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO "DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE TRES PONTAS/MG. SEDE PROPRIA. RUA AMERICO MIARI, 330. " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1474 | 365,00 | 246,47 | 0,00 | |
| 2843 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - VICOSA | 25.947.276/0001-02 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO "DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE VICOSA/MG. SEDE PROPR IA. RUA GOMES BARBOSA, 875, CENTRO " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1478 | 3.000,00 | 1.521,17 | 524,01 | |
| 2844 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LUZ | 12.989.105/0001-02 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO TARIFA DE ESGOTO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO LOC AÇÃO DO APARTAMENTO 03 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL JOSÉ THOMAZ , NO 267, CENTRO, EM LUZ/MG. T.A. N.0 120/2021 - CT. N.0 123/2020 (S EL N.0 19.16.3897.0023228/20 20-76) - VIGENCIA: 1 6/09/2021 ATÉ 15/0 9/2024 SEI DO TA: 19.16.1795.003127812021-08 |
Link | Não atende | Não se aplica | 681 | 160,00 | 53,08 | 11,82 | |
| 2845 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE | 24.996.845/0001-47 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO "AGUA E ESGOTO DA SEDE PROPRIA LOCALIZADA NA RUA JOSE DUARTE PAIVA, 7 95 - BAIRRO SANTA LUZIA - SETE LAGOAS/MG " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1469 | 6.198,77 | 3.045,59 | 423,41 | |
| 2846 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE | 24.996.845/0001-47 | ENCARGOS FINANCEIROS MULTA CONSTANTE NA FATURA DE ÁGUA DOCUMENTO 6891710 DO SEI 19.16.2481.0023500/2024-89 SEDE PROPRIA RUA JOSÉ DUARTE DE PAIVA, 271 E Nº 795, SETE LAGOAS/MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 2269 | 9,94 | 9,94 | 0,00 | |
| 2847 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE | 24.996.845/0001-47 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DUARTE PAIVA, 795 - BAIRRO SANTA LUZIA - SETE_LAGOAS/MG - J UROS E MULTAS DO MÊS DE JANEIRO/24 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECI SAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.0964.0044147/2024-3 9 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3988 | 18,67 | 18,67 | 0,00 | |
| 2848 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-BOA ESPERANCA. | 18.781.070/0001-90 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BELINE MAIA, NO 85, CENTRO, EM BOA ESPERANÇA/MG. T.A. N.0 139/2021 - CT. NO 203/2011 - V IGENCIA: 09/08 1 2021 ATÉ 08/08 12026 - SEI: 19.16.3897.00122881202 1- 88 |
Link | Não atende | Não se aplica | 889 | 462,00 | 318,64 | 78,42 | |
| 2849 | SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO - SAS | 17.714.486/0001-22 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO "DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE BARBACENA/MG. SEDE PR O PRIA. RUA DR. JOSÉ VILELA C. PINTO, NO 45. " |
Link | Não atende | Não se aplica | 1463 | 5.352,00 | 4.042,77 | 691,75 | |
| 2850 | SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO - SAS | 17.714.486/0001-22 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. JOSÉ VILELA C. PINTO, 45 - SETOR 1.03 E/OU RUA BELISÁRIO PEN A, 456- BARBACENA/MG - SEDE PROPRIA - JUROS E MULTAS DO MÊS DE JANEI RO/24 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/ 11/2019 - SEI:19.16.4215.0040023/2024-57 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3711 | 22,21 | 22,21 | 0,00 | |
| 2851 | SERVICO DE AGUA MARIANA | 07.711.512/0001-05 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, COM DUAS VAGAS DE GARAG EM, SITUADO NA RUA ANTÔNIO ALVES, 110, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, NO MUN I CÍP10 DE MARIANA/MG. CONTRATO NO 117/2021 - SEI: 19.16.2479.008301 0/2021-66 |
Link | Não atende | Não se aplica | 697 | 400,00 | 140,70 | 46,90 | |
| 2852 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0002-80 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROVIMENTO DO SERVIÇO DE CADASTRO COMPARTILHADO DA RECEITA FEDERAL ( B-CADASTROS). 1ºTA.19.16.2156.0130808/2023-94. CT.204/22. VIGENCIA 3 0/12/2023 ATÉ 29/12/2024. |
Link | Não atende | DISPENSA | 73 | 14.969,20 | 11.975,36 | 2.993,84 | |
| 2853 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0001-07 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSISTINDO NA DISPO NIBILIZAÇÃO DE CONSULTAS ÀS BASES DOS SISTEMAS (CPF E/OU CNPJ), UTIL IZANDO O SISTEMA DE SENHA REDE DO SERPRO, POR MEIO DO APLICATIVO HOD ", CT.008/2021. 2ºTA.011/23. VIGENCIA 10/02/2023 A 09/02/2024. SEI 1 9.16.3852.0162487/2022-84. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 137 | 2.186,08 | 2.186,08 | 0,00 | |
| 2854 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0001-07 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSISTINDO NA DISPO NIBILIZAÇÃO DE CONSULTAS ÀS BASES DOS SISTEMAS (CPF E/OU CNPJ), UTI LIZANDO O SISTEMA DE SENHA REDE DO SERPRO, POR MEIO DO APLICATIVO HO D", CT.008/2021. 3ºTA.19.16.3852.0160064/2023-27. VIGENCIA 10/02/202 4 A 09/02/2025. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 139 | 10.187,38 | 4.853,18 | 2.667,10 | |
| 2855 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0001-07 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECN0LOGIA DA INFORMAÇÃO, PR ORROGA A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 12 MESES , CONTADOS A PARTIR DE 10/02/2023 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA 09/02/ 2024. SEI 19.16.3852.0160327/2022-10 TA. N.0 010/2023 - CT.N.0 007/2 021. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 280 | 673,48 | 673,48 | 0,00 | |
| 2856 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0002-80 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVIÇO CONTÍNUO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, RELATIVOS À CONTRATAÇÃO DO PROID - IDENTIDADE NACIONAL DO PROFISSIONAL. DISPENSA DE LICITAÇÃ O Nº 072/2020. 3.TA.19.16.2177.0096532/2023-45. CT. 154/20. VIGENCIA 06/11/2023 ATÉ 05/11/2024. |
Link | Não atende | DISPENSA | 1675 | 3.927,77 | 870,00 | 620,00 | |
| 2857 | SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO E INFRAESTRUTURA | 17.726.399/0001-95 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE CARANGOLA/MG. SEDE PRO PRIA. RUA XENOFONTE MERCADANTE, 82. |
Link | Não atende | Não se aplica | 914 | 300,00 | 177,86 | 46,27 | |
| 2858 | SERVIX INFORMATICA LTDA | 01.134.191/0001-47 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SOLUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ACESSO AO ARMA ZENAMENTO AWS COM REMODELAGEM DA ARQUITETURA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 6531688. CT. 19.16.1216.0144441/2023-56. VIGENCIA 28/12/2023 A 25 /06/2024. |
Link | Não atende | DISPENSA | 1387 | 386.874,81 | 386.874,81 | 99.942,66 | |
| 2859 | SHEILA DE SOUZA PINTO | 0000569.878.116/87 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.2118.0000963/2024-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1429 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2860 | SHEILA DE SOUZA PINTO | 0000569.878.116/87 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - 18A. PJ ESPECIALIZADA NO COMBATE A VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER |
Link | Não atende | Não se aplica | 4101 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2861 | SHERMILA PERES DHINGRA | 0000057.614.876/83 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1981 | 103,00 | 103,00 | 0,00 | |
| 2862 | SHERMILA PERES DHINGRA | 0000057.614.876/83 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3439 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | |
| 2863 | SHERMILA PERES DHINGRA | 0000057.614.876/83 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4423 | 228,00 | 228,00 | 0,00 | |
| 2864 | SHERMILA PERES DHINGRA | 0000057.614.876/83 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5353 | 456,00 | 456,00 | 456,00 | |
| 2865 | SHIRLEY MACHADO DE OLIVEIRA | 0000042.625.796/03 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - CASO 343124 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1597 | 3.959,28 | 3.959,28 | 0,00 | |
| 2866 | SHIRLEY MACHADO DE OLIVEIRA | 0000042.625.796/03 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 343124 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1598 | 1.517,19 | 1.517,19 | 0,00 | |
| 2867 | SHYMENE SILVA QUEIROZ | 0000371.778.958/92 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - _PJ CRIMINAIS DE ITUIUTABA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3956 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2868 | SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA | 40.305.811/0001-15 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DIVERSIFICADOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS COFRE PARA ESCRITORIO CONTRATO Nº 19.16.3913.0007692/2024-62 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1396 | 13.625,00 | 13.625,00 | 0,00 | |
| 2869 | SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA | 40.305.811/0001-15 | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO CONSTANTE DA ATA DE RP N° 274/2023. 19.16.3913.0011474/2024-89 TELA DE PROJECAO - MATERIA-PRIMA: PELICULA MATTE-WHITE; TIPO: MOVEL COM TRIPE; MEDIDAS: AREA VISUAL (APROX): 244 X 183 CM (LX A); |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3526 | 6.579,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 2870 | SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES | 19.814.481/0001-05 | LOCACAO DE TV POR ASSINATURA PRESTACAO DE SERVICO DE TV POR ASSINATURA EM ENDERECOS DA PGJ, NA CI DADE DE BELO HORIZONTE/MG. CT.142/21. 2ºTA.19.16.2107.0103094/2023-7 3. VIGENCIA 11/12/23 A 10/12/24. |
Link | Não atende | PREGAO | 52 | 11.550,00 | 9.240,00 | 2.310,00 | |
| 2871 | SILVANA ALVES APARECIDO VILELA DOS REIS | 0000507.890.236/87 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS "LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM N.0 18, SITUADA NO CENTRO EMPRESARIAL M ANHATTAN, NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.0 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDA S/MG. - NO VALOR DO ALUGUEL ESTÁ INCLUIDO O CONDOMINI O. CONTRATO N.0 18012022 - SEI: 19.16.2479.013604712022-75 " |
Link | Não atende | DISPENSA | 1339 | 875,00 | 700,00 | 175,00 | |
| 2872 | SILVANA GUALTIERI DE CARVALHO | 0000961.618.926/34 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344322 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 22/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2417 | 126,82 | 126,82 | 0,00 | |
| 2873 | SILVANA SILVIA FIALHO DALPRA | 0000722.837.186/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 - SEI: 19.16.1602.0000705/2024-82. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1932 | 365,69 | 365,69 | 0,00 | |
| 2874 | SILVANA SILVIA FIALHO DALPRA | 0000722.837.186/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1982 | 321,36 | 321,36 | 0,00 | |
| 2875 | SILVANA SILVIA FIALHO DALPRA | 0000722.837.186/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3440 | 355,68 | 355,68 | 0,00 | |
| 2876 | SILVANA SILVIA FIALHO DALPRA | 0000722.837.186/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4425 | 311,22 | 311,22 | 0,00 | |
| 2877 | SILVANA SILVIA FIALHO DALPRA | 0000722.837.186/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - RIO NOVO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4600 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 2878 | SILVANA SILVIA FIALHO DALPRA | 0000722.837.186/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5354 | 444,60 | 444,60 | 444,60 | |
| 2879 | SILVANIA DE CASTRO SILVA HUEBRA | 0000039.370.756/31 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO ADITIVO REFERENTE A CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DE "EDINEI A MAGIONI AOUILA E MARCOS ANTÔNIO AOUILA" PARA OS SENHORES "SILVANIA DE CASTRO SILVA HUEBRA E AELITON LOCAÇ DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, N.0 94, BAIRRO PINHEIRO, EM MANHUAÇU/MG - A PARTIR DE 01/02/22 CT. N.0 0 59/2021. T.A. N.0 025/2022. SEI DO TA: 19.16.3897.0012277/2022-91 |
Link | Não atende | DISPENSA | 395 | 40.000,00 | 32.000,00 | 8.000,00 | |
| 2880 | SILVEIRA & DALMAS LTDA | 27.745.509/0001-10 | OUTROS MATERIAIS AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE PATRIMÔNIO COM PREÇOS REGISTRADOS NA ATA D E RP 102/2023,DA QUAL A PGJ É GERENCIADORA. SEI 19.16.3913.0045137/2024-78. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 4530 | 8.560,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 2881 | SILVEIRA & DALMAS LTDA | 27.745.509/0001-10 | MATERIAL PARA ESCRITORIO AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE PATRIMÔNIO COM PREÇOS REGISTRADOS NA ATA D E RP 102/2023,DA QUAL A PGJ É GERENCIADORA. SEI 19.16.3913.0045137/2024-78. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 4531 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2882 | SILVIO DOS REIS SALES PADUA | 0000987.137.016/49 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS DE VIAGEM VENCIDAS, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0016 595/2024-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1747 | 4.147,38 | 4.147,38 | 0,00 | |
| 2883 | SILVIO DOS REIS SALES PADUA | 0000987.137.016/49 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZACAO DE TRANSPORTE, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0016 595/2024-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1760 | 1.823,10 | 1.823,10 | 0,00 | |
| 2884 | SILVIO DOS REIS SALES PADUA | 0000987.137.016/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3441 | 2.204,58 | 2.204,58 | 0,00 | |
| 2885 | SILVIO DOS REIS SALES PADUA | 0000987.137.016/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5356 | 1.415,88 | 1.415,88 | 1.415,88 | |
| 2886 | SILVIO JOSE BICALHO SILVEIRA | 0000822.431.316/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, NO 790, BAIRRO CENTRO, EM FRANCISCO SÁ/MG. CT.034/2022. SEI 19.16.2479.0013014/2022-07. |
Link | Não atende | DISPENSA | 314 | 14.651,08 | 14.651,08 | 3.662,77 | |
| 2887 | SILVIO JOSE MARQUES LANDIM | 0000043.586.406/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1983 | 103,00 | 103,00 | 0,00 | |
| 2888 | SIMONE APARECIDA DE MOURA | 0000009.322.466/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1526.0161547/2023-17 |
Link | Não atende | Não se aplica | 165 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2889 | SIMONE APARECIDA DE MOURA | 0000009.322.466/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - _1 E 2A. PJ COROMANDEL |
Link | Não atende | Não se aplica | 3959 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2890 | SIMONE DE CAMPOS FRANKLIN | 0000000.162.736/80 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.1712.0160917/2023-75 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1411 | 230,28 | 230,28 | 230,28 | |
| 2891 | SIMONE DE CAMPOS FRANKLIN | 0000000.162.736/80 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1712.0044751/2024-59 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4077 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2892 | SIMONE DO LIVRAMENTO CARVALHO 08392746619 | 32.025.718/0001-29 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE CONDOMINIO COMPREENDENDO AS SEGUINTES DESPESAS: (ÁG UA, ENERGIA ELÉTRICA DAS ÁREAS COMUNS, LIMPEZA, IPTU E COLETA DE RES ÍDUOS SÓLIDOS), REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 6, 7, 8 E 9 DO IMÓVEL SI TUADO NA RUA CÔNEGO COTA, NO 125, CENTRO, EM CARANDAÍ/MG. CONTRATO N 0 077/2023 - SEI: 19.16.2479.0072411/2023-83 |
Link | Não atende | DISPENSA | 732 | 1.260,00 | 663,00 | 187,20 | |
| 2893 | SINEZIO RIBEIRO DE SOUZA | 0000450.122.456/87 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES, MEMBROS E CO LABORADORES DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ NO C UMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A COMARCA E, ES PECIALMENTE, NA REALIZAÇÃO DE CARGA E DEVOLUÇÃO DE AUTOS JUDICIAIS N O FÓRUM DA COMARCA DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ. DISPENSA DE LICITAÇÃO N º 6501389. CT.19.16.1358.0075700/2023-69. VIGÊNCIA 26/01/2024 A 25/0 1/2025. |
Link | Não atende | DISPENSA | 2055 | 2.630,00 | 350,00 | 210,00 | |
| 2894 | SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 03.659.378/0001-90 | MOBILIARIO AQUISIÇÃO DE SOFÁS PARA ESCRITÓRIOS, DE ACORDO COM A ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 74/2023, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA. SEI 19.16.3913.0014010/2024-02. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1920 | 179.200,00 | 132.580,00 | 132.580,00 | |
| 2895 | SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 03.659.378/0001-90 | MOBILIARIO AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 74/2023, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA (SOFÁS PARA ESCRITÓRIO). SEI 19.16.3913.0028612/2024-53. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3635 | 238.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2896 | SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 03.659.378/0001-90 | MOBILIARIO AQUISIÇÃO DE ESTOFADOS COM PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DE RP 234/2023 DA QUAL A PGJ É GERENCIADORA. SEI 19.16.3913.0049493/2024-30. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 4704 | 51.190,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2897 | SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 03.659.378/0001-90 | MOBILIARIO AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 74/2023, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA (SOFÁ PARA ESCRITÓRIO). SEI 19.16.3913.0048984/2024-96. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 4779 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2898 | SOLANGE MENDONCA GOMES ABDELMUR | 0000259.928.216/00 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOJA 4, LOCALIZADA NO EDIFÍCIO TRÊS PODERES, PRAÇA SETE DE SETEMBRO, NO 200, EM FRUTAL/MG - CONTRATO NO 051/2023 - SEI: 19.16.2479.003041 412023-72 |
Link | Não atende | DISPENSA | 319 | 2.500,00 | 2.000,00 | 500,00 | |
| 2899 | SOLANGE PIMENTEL PEREIRA SILVA | 0000714.051.516/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.0735.0159095/2023-98 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1491 | 993,83 | 993,83 | 993,83 | |
| 2900 | SOLANGE PIMENTEL PEREIRA SILVA | 0000714.051.516/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - 1A. PJ DE TIMOTEO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3943 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2901 | SOLLO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 14.345.779/0001-91 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DEA COMPLEMENTAR DA DESPESA REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO IMÓVEL LOCALI ZADO NA PRAÇA DR. ÚLTIMO DE CARVALHO, 20 - SALAS 201 E 202 - CENTRO - RIO POMBA/MG; CONTRATO PGJ: 059/2022, CONSIDERANDO QUE O VALOR EST IMADO EM DEZEMBRO (R$ 499,04) FOI INFERIOR AOS GASTOS DO REFERIDO MÊ S (R$ 548,36); EMPENHO AUTORIZADO PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA A DJUNTO ADMINISTRATIVO - MÁRCIO GOMES DE SOUZA. SEI: 19.16.1880.00013 35/2024-48 |
Link | Não atende | Não se aplica | 23 | 49,32 | 49,32 | 0,00 | |
| 2902 | SOLLO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 14.345.779/0001-91 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCACÃO DAS SALAS 201 E 202 DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DR. ÚLTIMO DE CARVALHO, NO 20, CENTRO, EM RIO POMBA/MG. CONTRATO NO 059/2022 SEI: 19.16.2479.0044698/2022-79 |
Link | Não atende | Não se aplica | 910 | 2.070,00 | 1.560,00 | 390,00 | |
| 2903 | SOLO NETWORK BRASIL S.A. | 00.258.246/0001-68 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE V IRTUALIZAÇÃO DE DESKTOPS E APLICATIVOS, CONTENDO LICENÇAS DE SOFTWAR E, ACOMPANHADOS DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO POR 36 MESES, INCLUINDO SER VIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, BEM COMO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPEC IALIZADOS LICENCA DE SOFTWARE WINDOWS REMOTE DESKTOP CAL ULTIMA VERSAO CONTRATO Nº 19.16.3901.0004270/2024-98 |
Link | Não atende | PREGAO | 453 | 107.544,00 | 107.544,00 | 0,00 | |
| 2904 | SOLUCAO FERRAMENTAS LTDA | 32.275.011/0001-70 | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DE RP 27/2024 NA QUAL A PGJ É GERENCIADORA. SEI 19.16.2481.0018715/2024-80 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3874 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2905 | SOLUCAO FERRAMENTAS LTDA | 32.275.011/0001-70 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DE RP 27/2024 NA QUAL A PGJ É GERENCIADORA. SEI 19.16.2481.0018715/2024-80. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3878 | 3.692,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2906 | SONIA DA SILVA MARTINS GOMES | 0000058.904.276/95 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - PJ JEQUERI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3957 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2907 | SORAIA RODRIGUES SOBRAL | 0000051.147.936/08 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1910.0016179/2024-02 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1763 | 382,60 | 382,60 | 382,60 | |
| 2908 | SOUZA E RESENDE EMPREENDIMENTOS LTDA | 42.223.229/0001-35 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1204, SITUADA NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EM DI VINÓPOLIS/MG. CT. Nº 040/2020. "CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DE "C&C EMPREENDIMENTOS EIRELI" PARA "SOUZA E RESENDE EMPREENDIMENTOS LTDA." A PARTIR DE 23/10/2023, CONFORME 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS SOB O Nº 10944674 SEI: 19.16.3897.0012551/2024-59 |
Link | Não atende | DISPENSA | 3842 | 8.697,43 | 6.911,81 | 1.785,62 | |
| 2909 | SOUZA E RESENDE EMPREENDIMENTOS LTDA | 42.223.229/0001-35 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 1206 E 1207, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CEN TRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CT. Nº 113/2019 - "SOUZA E RESENDE EMPREENDI MENTOS LTDA. ASSUME PELO PRESENTE INSTRUMENTO, A EXECUÇÃO CONTRATUAL , OUTRORA EM NOME DE CARLOS ANTÔNIO DE SOUZA, OBRIGANDO-SE A CUMPRIR TODAS AS CLÁUSULAS ACORDADAS QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO Nº 11 3/2019 A PARTIR DE 23/10/2023, CONFORME 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGI STRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS SOB O Nº 1094467 4. SEI: 19.16.3897.0012549/2024-16 |
Link | Não atende | DISPENSA | 3920 | 14.500,00 | 14.312,32 | 3.578,08 | |
| 2910 | SOUZA E RESENDE EMPREENDIMENTOS LTDA | 42.223.229/0001-35 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DEA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, DA LOCAÇÃO DA SALA 1204, SIT UADA NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG, CT: 040/2020; CONSIDERANDO O TERMO ADITIVO 19 .16.3897.0012551/2024-59 DA CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DE "C&C EMP REENDIMENTOS EIRELI" PARA "SOUZA E RESENDE EMPREENDIMENTOS LTDA, RET ROATIVO A 23/10/2023, FOI AUTORIZADO O REGISTRO DO EMPENHO PELO PROC URADOR-GERAL DE JUSTIÇA ADJUNTO ADMINISTRATIVO - MÁRCIO GOMES DE SOU ZA, EM 05/04/2024. SEI: 19.16.0268.0164630/2023-54 |
Link | Não atende | DISPENSA | 4043 | 1.708,73 | 1.708,73 | 0,00 | |
| 2911 | SOUZA E RESENDE EMPREENDIMENTOS LTDA | 42.223.229/0001-35 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 402, DO ED. PR EMIUM TOWER, SITUADO NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, CENTRO, EM DIVINÓPOLI S/MG. CT. Nº 013/2022 -"CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DE "C&C EMPREEN DIMENTOS EIRELI" PARA "SOUZA E RESENDE EMPREENDIMENTOS LTDA."_ A PAR TIR DE 23/10/2023. SEI: 19.16.3897.0012461/2024-64 |
Link | Não atende | DISPENSA | 4127 | 10.694,67 | 6.683,89 | 6.683,89 | |
| 2912 | SOUZA E RESENDE EMPREENDIMENTOS LTDA | 42.223.229/0001-35 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DEA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1206 E 1207, SITUADA NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG, CT: 113/2019; O TERMO ADITIVO 19.16.3897. 0012549/2024-16 DA CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DE "CARLOS ANTÔNIO D E SOUZA" PARA "SOUZA E RESENDE EMPREENDIMENTOS LTDA." , RETROATIVO A 23/10/2023, FOI ASSINADO EM 03/04/2024; REGISTRO AUTORIZADO PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA ADJUNTO ADMINISTRATIVO, MÁRCIO GOMES DE SOUZA, EM 11/04/2024 - SEI: 19.16.0268.0162921/2023-25 |
Link | Não atende | DISPENSA | 4132 | 3.578,08 | 3.578,08 | 0,00 | |
| 2913 | SOUZA E RESENDE EMPREENDIMENTOS LTDA | 42.223.229/0001-35 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS LOCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, DA SALA 402, SITUADA N O ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EM DIV INÓPOLIS/MG, CT: 013/2022, CONSIDERANDO QUE O TERMO ADITIVO 7148839 DA CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DE "CARLOS ANTÔNIO DE SOUZA" PARA "S OUZA E RESENDE EMPREENDIMENTOS LTDA." , RETROATIVO A 23/10/2023, FOI ASSINADO EM 03/04/2024. SEI 19.16.0268.0164633/2023-70. |
Link | Não atende | DISPENSA | 4741 | 1.619,83 | 1.619,83 | 1.619,83 | |
| 2914 | SPENCER DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR | 0000052.549.057/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1984 | 232,78 | 232,78 | 0,00 | |
| 2915 | STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A. | 58.069.360/0001-20 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVIÇOS PRESENCIAIS (FIELD SERVICE) DE TL, A SEREM EXECUTADOS EM TO DAS AS COMARCAS DE MINAS GERAIS, ENTRE PROMOTORIAS E UNIDADES ADMIN ISTRATIVAS, DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERA L S. CT.116/2022 - VIGENCIA 22/07/2022 A 21/07/2025 - SEI 19.16.390 1.0086456/2022-54. |
Link | Não atende | PREGAO | 1503 | 1.464.497,71 | 878.497,71 | 275.224,54 | |
| 2916 | STEFANO NAVES BOGLIONE | 0000072.954.786/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1985 | 115,36 | 115,36 | 0,00 | |
| 2917 | STEFANO NAVES BOGLIONE | 0000072.954.786/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3442 | 191,52 | 191,52 | 0,00 | |
| 2918 | STEFANO NAVES BOGLIONE | 0000072.954.786/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4427 | 107,16 | 107,16 | 0,00 | |
| 2919 | STEFANO NAVES BOGLIONE | 0000072.954.786/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5358 | 321,48 | 321,48 | 321,48 | |
| 2920 | SUMARA APARECIDA MARCAL SOARES | 0000050.319.226/05 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3443 | 166,86 | 166,86 | 0,00 | |
| 2921 | SUMARA APARECIDA MARCAL SOARES | 0000050.319.226/05 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS DE VIAGEM VENCIDAS, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0034 176/2024-45 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3466 | 921,64 | 921,64 | 0,00 | |
| 2922 | SUMARA APARECIDA MARCAL SOARES | 0000050.319.226/05 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZACAO DE TRANSPORTE, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0034 176/2024-45 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3476 | 111,24 | 111,24 | 0,00 | |
| 2923 | SUMARA APARECIDA MARCAL SOARES | 0000050.319.226/05 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4494 | 369,36 | 369,36 | 0,00 | |
| 2924 | SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA | 13.642.117/0001-10 | TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS CONTRATO Nº 094/2023 PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE TRANSPOR TE DE VOLUMES CORRESP ONDENTES AO FORNECIMENTO, COLETA (RECOLHIMENTO ) E SUBSTITUIÇÃO (RECOLHIMENTO E IMEDIATO FORNECIMENTO) DE BENS CONS TANTES DO CATÁLOGO DE MATERIAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAI S SEI 19.16.3901.0089153/2023-79 |
Link | Não atende | PREGAO | 1330 | 873.670,99 | 772.126,79 | 218.455,80 | |
| 2925 | SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE ITUIUTABA | 17.819.061/0001-88 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DEPESA COM AGUA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 20, NO 740, CENTRO,EM ITUI UTABA/MG IOTA. 160/2022. CT.114/2017. VIGENCIA 21/09/22 A 20/09/27. S EL 19.16. 3897.0030191/2022-55. |
Link | Não atende | Não se aplica | 679 | 857,28 | 588,17 | 130,80 | |
| 2926 | SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA | 16.673.998/0001-25 | SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE COLETA, TRANSPORTE E ATERRAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECIAIS GERADOS NOS ESTABELECIMENTOS DA PROCURADORIA-GERA L DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/20 23. CT.016/23. VIGENCIA 06/03/23 A 05/03/23. SEI 19.16.3900.0152647 / 2022-40. |
Link | Não atende | DISPENSA | 1458 | 2.532,26 | 2.532,26 | 0,00 | |
| 2927 | SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA | 16.673.998/0001-25 | SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE COLETA, TRANSPORTE E ATERRAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECIAIS GERADOS NOS ESTABELECIMENTOS DA PROCURADORIA-GERA L DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/20 023. 1ºTA19.16.3914.0144571/2023-17. CT.016/23. VIGENCIA 06/03/23 A 05/03/23. SEI 19.16.3900.0152647/2022-40. |
Link | Não atende | DISPENSA | 2848 | 3.798,39 | 1.266,13 | 1.266,13 | |
| 2928 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | MATERIAL ELETRICO AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE BENS/SERVIÇOS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 20/2024, DO QUAL A PGJ É GERENCIADOR. (MATERIAIS ELÉTRICOS). SEI 19.16.2481.0024648/2024-36. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3531 | 587.442,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 2929 | SUPREMA LOCADORA E TURISMO LTDA | 05.666.393/0001-90 | SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES
JURID SERVIÇO DE TRANSPORTE, POR MEIO DE AUTOMÓVEIS EXECUTIVOS, COM MOTORI STA, NA MODALIDADE DE DIÁRIA, PARA OS DESLOCAMENTOS EM BRASÍLIA DO P ROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1ºTA. 19.16.39 09.0059629/2023-58 - CT.146/22. VIGENCIA 10/09/23 A 09/09/24. |
Link | Não atende | PREGAO | 856 | 12.641,21 | 6.641,21 | 0,00 | |
| 2930 | SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA | 34.370.234/0001-42 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
INSCRIÇÃO DE 11 (ONZE) SERVIDORES NO CURSO AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SER VIÇO E DE CONTRIBUIÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER MINISTRADO PE LA EMPRESA SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO, DE FORMA ON-LINE. SEI 19.16.2180.0000428/2024-55. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 2689 | 18.260,00 | 18.260,00 | 18.260,00 | |
| 2931 | SUSAN KENNEA DE MELO | 0000039.672.686/08 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3444 | 114,00 | 114,00 | 0,00 | |
| 2932 | SUSAN KENNEA DE MELO | 0000039.672.686/08 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4495 | 228,00 | 228,00 | 0,00 | |
| 2933 | SUSAN KENNEA DE MELO | 0000039.672.686/08 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5360 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | |
| 2934 | SYLVIA PROVENZALE COSTA | 0000261.504.846/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1743.0165670/2023-95 |
Link | Não atende | Não se aplica | 67 | 1.091,97 | 1.091,97 | 1.091,97 | |
| 2935 | SYLVIA PROVENZALE COSTA | 0000261.504.846/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1743.0041086/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3769 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2936 | TALLES FRANCISCO DELL'ORTO DE NADAI | 0000079.328.936/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - COORD REG DAS PJ MEIO AMBIENTE DA BACIA DOS RIOS DOCE - GOV VALADARES |
Link | Não atende | Não se aplica | 3940 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 2937 | TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | 00.000.028/0001-29 | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO É A "AQUISIÇÃO DE ASS INATURA DE SISTEMA DIGITAL MULTIUSUÁRIO PARA DISPONIBILIZAÇÃO E GERE NCIAMENTO DE COLEÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS - NBR, MERCOSUL (NM) E ISO (NBR-ISO) VIA WEB, COM RECURSO DE VISUALIZAÇÃO, ATUALIZAÇ ÃO, IMPRESSÃO ILIMITADA E ACESSOS SIMULTÂNEOS, SEM LIMITE DE USUÁRIO S CADASTRADOS) PRORROGACAO CT. N.º 202/2022 (SEI Nº 19.16.3900.0109830/2022-53) T.A. N.º 19.16.3688.0146222/2023-55 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 17 | 5.241,48 | 5.241,48 | 0,00 | |
| 2938 | TARIK BARROSO DE ARAUJO | 0000068.005.356/56 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3445 | 282,72 | 282,72 | 0,00 | |
| 2939 | TARIK BARROSO DE ARAUJO | 0000068.005.356/56 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4496 | 652,08 | 652,08 | 0,00 | |
| 2940 | TARIK BARROSO DE ARAUJO | 0000068.005.356/56 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5361 | 825,36 | 825,36 | 825,36 | |
| 2941 | TATIANE APARECIDA DE ALMEIDA CARVALHO | 0000031.412.276/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 350307. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2907 | 1.348,62 | 1.348,62 | 0,00 | |
| 2942 | TATIANE APARECIDA DE ALMEIDA CARVALHO | 0000031.412.276/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 353897 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3037 | 370,50 | 370,50 | 0,00 | |
| 2943 | TAUA RESORT CAETE LTDA | 22.488.316/0001-07 | EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DO HOTEL TAUÁ, PARA A REALIZAÇÃ O DO CURSO DE VITALICIAMENTO PARA OS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO D O ESTADO DE MINAS GERAIS. ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 681 5047. PROCESSO SEI 19.16.3708.0007633/2024-74. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 1868 | 30.450,00 | 30.450,00 | 0,00 | |
| 2944 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONTRATO Nº 19.16.1087.0133336/2023-59 AQUISIÇÃO DE SUBSCRIÇÃO E NA RENOVAÇÃO DE SOFTWARES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DIGITAL EM CELULARES, TABLETS, MÍDIAS DE ARMAZENAMENTO, DRO NES E AQUISIÇÃO DE DADOS EM NUVEM, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DE AQUIS IÇÃO E ANÁLISE DE DADOS DE APARELHOS CELULARES E DISPOSITIVOS DE ARM AZENAMENTO DE DADOS SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO E SUPORTE SOFTWARE UFED 4PC ULTIM ATE, ASSURANCE, GARANTIA E RW UFED 4PC EM COMODATO ATUALIZACAO E SUPORTE DE SUBSCRICAO DE SOFTWARE UFED4PC ANALYTICS DE SKTOP, UFED CLOUD ANALYZER |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 2962 | 1.870.983,87 | 1.870.983,87 | 1.870.983,87 | |
| 2945 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
INSCRIÇÃO DE 3 SERVIDORES NO CURSO "TREINAMENTO OFICIAL PASSWARE", A SER MINISTRADO PELA EMPRESA TECHBIZ FORENSE DIGITAL,DE FORMA REMOTA. SEI 19.16.2147.0029167/2024-15. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 4519 | 9.188,46 | 0,00 | 0,00 | |
| 2946 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | MOBILIARIO AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO MINI STÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONTRATO Nº 19.16.3913.0000391/2024-85 MESA PARA REUNIÃO E MESA PARA ESCRITÓRIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 8 | 51.540,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2947 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | MOBILIARIO AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO MINI STÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CIRCULAR CONTRATO Nº 19.16.3913.0041389/2024-06 AQUISIÇÃO DE BENS DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 198/2023 CO M VENCIMENTO EM 20/09/2024, DA QUAL A PGJ É GERENCIADORA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 4873 | 88.710,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2948 | TELMA ALESSANDRA DE PAULA | 0000027.850.426/46 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO -19.16.1649.0005683/2024-92 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2425 | 1.112,39 | 1.112,39 | 1.112,39 | |
| 2949 | TELMA ALESSANDRA DE PAULA | 0000027.850.426/46 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1649.0050706/2024-75 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4771 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2950 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE USO E AQUISIÇÕES PERPÉTUAS DAS APLICAÇÕES MICROSOFT, PL.283/2022. CT.171/22. VIGENCIA 29/10/22 A 28/10/25. SEI 19.16.3901.0133007/2022-06. |
Link | Não atende | PREGAO | 2098 | 18.122,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 2951 | TELTEC SOLUTIONS LTDA | 04.892.991/0001-15 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENOVAÇÃO DE SUPORTE DO FIREWALL PALO ALTO PA-5220 NA MODALIDADE PRE MIUM E LICENCIAMENTO DAS FUNCIONALIDADES ADVANCED THREAT PREVENTION, ADVANCED URL FILTERING, WILDFIRE, DNS SECURITY E PANORAMA POR UM PE RÍODO DE 3 (TRÊS) ANOS, CONTRATO Nº 19.16.3901.0167318/2023-53 |
Link | Não atende | PREGAO | 7 | 2.940.000,00 | 2.940.000,00 | 0,00 | |
| 2952 | TENACITY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 04.322.311/0001-28 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
TERMO ADITIVO Nº 089/2023 CONTRATO Nº 069/2019 (SEI Nº 19.16.2256.00 06792/2019-53) IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O AMBIENTE DE TELEFONIA DA PROCURADO RIA-GERAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS PRORROGAÇÃO DE SUA VIGÊNCIA E R EAJUSTE DO VALOR DOS SUBITENS 1.1, 1. 3 E 1.4 DO ITEM 1 DO CONTRATO INICIAL VIGENCIA 23/07/2023 ATÉ 22/07/2024 SEI 19.16.1216.0049749/20 23-14 |
Link | Não atende | PREGAO | 1099 | 28.897,40 | 23.100,60 | 5.803,20 | |
| 2953 | TENACITY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 04.322.311/0001-28 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS E SOFT WARES UTILIZADOS PELA PLATAFORMA DE CALL CENTER EXISTENTE (PYSIX). I NEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.0 083/2018. 4ºTA.19.16.1937.0127701/20 23-65. CT.226/18. VIGENCIA 26/12/23 A 25/12/24. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 1392 | 2.961,10 | 1.805,26 | 28,60 | |
| 2954 | TERESA CHRISTINA DE OLIVEIRA ABREU | 0000071.800.576/73 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃ O DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/ 2019. SEI: 19.16.3702.0014717/2024-83 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1359 | 620,10 | 620,10 | 0,00 | |
| 2955 | TEREZINHA DE OLIVEIRA VILELA | 0000362.996.776/00 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRACA RAIMUNDO DE MORAIS LARA, NO 199, CENTRO, EM ITAGUARXMG. CT.18112012 - 30TA.123/2022 - VIGENCIA 17/08/2022 A 16/08/2027. SEI CT. 19.16.2256.0006412/2019-31. SEI TA. 19.16.3897.0036267/2022-30. |
Link | Não atende | DISPENSA | 339 | 1.473,75 | 1.179,00 | 294,75 | |
| 2956 | TEREZINHA MARIA DA SILVEIRA | 0000061.209.626/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DOS MUNDIS, N.0 251, BAIRRO CENTRO, EM MONTE CARMELO/MG. CT NO 00712016 - TA NO 017/2022 - VIGENCIA: 18/02/2022 A 17/02/2025 SEI DO TA: 19.16.1820.0110001/2021-61 |
Link | Não atende | DISPENSA | 426 | 10.120,96 | 8.067,57 | 2.052,39 | |
| 2957 | THAIS LOHAYNE GONCALVES CAMPOS | 0000105.800.996/60 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE |
Link | Não atende | Não se aplica | 2246 | 23,27 | 23,27 | 0,00 | |
| 2958 | THAIS RIBEIRO COELHO RESENDE COSTA | 0000066.590.226/35 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA SALA 1205, SITUADA NO ED. PREMIUM TOWER, RUA SAO PAULO,NO 335, CENTRO, DIVINOPOLIS/MG. CT.116/2019. SEI 19.16.3712.0009408/2019-22. |
Link | Não atende | DISPENSA | 311 | 8.945,20 | 7.156,16 | 1.789,04 | |
| 2959 | THALITA CELIA DE OLIVEIRA | 0000324.937.768/60 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS DE VIAGEM VENCIDAS, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0016 595/2024-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1748 | 921,64 | 921,64 | 0,00 | |
| 2960 | THALITA CELIA DE OLIVEIRA | 0000324.937.768/60 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZACAO DE TRANSPORTE, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0016 595/2024-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1762 | 267,80 | 267,80 | 0,00 | |
| 2961 | THALITA CELIA DE OLIVEIRA | 0000324.937.768/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1986 | 401,70 | 401,70 | 0,00 | |
| 2962 | THANIA MARA DE FREITAS | 0000054.546.946/57 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1616.0162298/2023-21 |
Link | Não atende | Não se aplica | 328 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |
| 2963 | THEO FILIPE MAURIZI DE OLIVEIRA | 0000028.858.286/17 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - CASO 342374 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2194 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2964 | THEREZA RACHEL D AVILA RIANI | 0000041.803.836/83 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3446 | 324,85 | 324,85 | 0,00 | |
| 2965 | THEREZA RACHEL D AVILA RIANI | 0000041.803.836/83 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4497 | 332,88 | 332,88 | 0,00 | |
| 2966 | THEREZA RACHEL D AVILA RIANI | 0000041.803.836/83 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5362 | 332,88 | 332,88 | 332,88 | |
| 2967 | THIAGO CARVALHO RIBEIRO | 0000123.925.837/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 349994 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4030 | 118,56 | 118,56 | 0,00 | |
| 2968 | THIAGO CORREIA AFONSO | 0000013.986.946/81 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3447 | 1.746,88 | 1.746,88 | 0,00 | |
| 2969 | THIAGO CORREIA AFONSO | 0000013.986.946/81 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4498 | 2.900,16 | 2.900,16 | 0,00 | |
| 2970 | THIAGO DADALTI BORBA BARROSO | 0000094.829.186/90 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344227 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 25/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2418 | 567,00 | 567,00 | 0,00 | |
| 2971 | THIAGO DINIZ MOURA | 0000084.176.456/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3448 | 729,12 | 729,12 | 0,00 | |
| 2972 | THIAGO DINIZ MOURA | 0000084.176.456/59 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS DE VIAGEM VENCIDAS, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0034 176/2024-45 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3467 | 460,82 | 460,82 | 0,00 | |
| 2973 | THIAGO DINIZ MOURA | 0000084.176.456/59 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZACAO DE TRANSPORTE, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0034 176/2024-45 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3484 | 173,04 | 173,04 | 0,00 | |
| 2974 | THIAGO DINIZ MOURA | 0000084.176.456/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5365 | 1.340,64 | 1.340,64 | 1.340,64 | |
| 2975 | THIAGO FERNANDES DE CARVALHO | 0000037.680.876/46 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. SEI.19.16.2496.0164357/2023-98 |
Link | Não atende | Não se aplica | 57 | 388,18 | 388,18 | 388,18 | |
| 2976 | THIAGO FERNANDES DE CARVALHO | 0000037.680.876/46 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.2496.0040400/2024-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3752 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2977 | THIAGO GERHARDT DE CAMARGO | 0000068.935.456/81 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS DE VIAGEM VENCIDAS, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0034 176/2024-45 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3468 | 989,82 | 989,82 | 0,00 | |
| 2978 | THIAGO GERHARDT DE CAMARGO | 0000068.935.456/81 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZACAO DE TRANSPORTE, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0034 176/2024-45 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3485 | 212,18 | 212,18 | 0,00 | |
| 2979 | THIAGO GERHARDT DE CAMARGO | 0000068.935.456/81 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4499 | 212,18 | 212,18 | 0,00 | |
| 2980 | THIAGO GERHARDT DE CAMARGO | 0000068.935.456/81 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 354564 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4584 | 371,64 | 371,64 | 371,64 | |
| 2981 | THIAGO GERHARDT DE CAMARGO | 0000068.935.456/81 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5368 | 704,52 | 704,52 | 704,52 | |
| 2982 | THIAGO JOSE TEIXEIRA PARREIRAS | 0000068.640.426/26 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DEA DA DIFERENÇA DE REAJUSTE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, NA DESP ESA DE LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM Nº 31 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHAT TAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, 2º A NDAR, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG, CONTRATO 005/2012; EMPENHO REGISTRADO CONFORME AUT ORIZAÇÃO DA DIRETORA-GERAL DA PROCUR ADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - CLAR ISSA DUARTE BELONNI - SEI: 19.16.0268.0006765/2024-32 |
Link | Não atende | DISPENSA | 382 | 136,26 | 83,20 | 0,00 | |
| 2983 | THIAGO JOSE TEIXEIRA PARREIRAS | 0000068.640.426/26 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO É A "LOCAÇÃO D A VAGA DE GARAGEM NO 31 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.0 305, 20 ANDAR, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/M G", A CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DE "JOSÉ GERALDO PARREIRAS FILHO" PARA ALAÍDE DUTRA TEIXEIRA PARREIRAS E THIA GO JOSE TEIXEIRA PARREIR AS, REPRESENTADOS POR LIMERCY VIEIRA FORLIN. CT NO 005/2012, T.A. NO 19.16.3901.0145143/2023-94 |
Link | Não atende | DISPENSA | 506 | 716,62 | 556,80 | 140,18 | |
| 2984 | THIAGO JOSE TEIXEIRA PARREIRAS | 0000068.640.426/26 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CUJO OBJETO É A OBJETO É A 1004 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO À RUA PREFEITO CHAGAS, N.0 305 , CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG", A CESSÃO DA POSIÇÃ O CONTRATUAL DE "JOSÉ GERALDO PARREIRAS FILHO " PARA ALAÍDE DUTRA TEIXEIRA PARREIRA S E THIAGO JOSE TEIXEIRA PARREIRAS, REPRESEN TADOS POR LIMERCY VIEIR A FORLIN.CT. NO 201/2011 - TA. NO 19.16.3901.0145158/2023-77 |
Link | Não atende | DISPENSA | 509 | 3.438,15 | 2.750,52 | 948,27 | |
| 2985 | THIAGO JOSE TEIXEIRA PARREIRAS | 0000068.640.426/26 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS REAJUSTE DO PERIODO DE 06/08/2022 A 31/12/2023, CONFORME AUTORIZACAO 7225222, SEI 19.16.3897.0087499/2023-80. |
Link | Não atende | DISPENSA | 4479 | 1.145,92 | 1.145,92 | 1.145,92 | |
| 2986 | THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACA | 03.514.896/0001-15 | SERVICOS GRAFICOS DE SEGURANCA CONFECÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE E PORTE DE ARMA E CARTEIRA FUNCI ONAL, INCLUINDO A PERSONALIZAÇÃO POR MEIO DE GRAVAÇÃO A LASER (LASER ENGRAVING) DA FOTO, ALÉM DOS DADOS FIXOS E VARIÁVEIS, PARA MEMBROS E SERVIDORES DO MPMG, COM ENTREGA PARCELADA. PROCESSO LICITATÓRIO SI AD Nº 1091012 386/2022. CT.049/2023. VIGENCIA 24/04/23 A 23/04/24. S EL 19.16.3901.0045873/2023-80. |
Link | Não atende | PREGAO | 1456 | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2987 | THOMAS HENRIQUES ZANELLA FORTES | 0000357.173.038/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1987 | 465,56 | 465,56 | 0,00 | |
| 2988 | THOMAS HENRIQUES ZANELLA FORTES | 0000357.173.038/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3449 | 644,10 | 644,10 | 0,00 | |
| 2989 | THOMAS HENRIQUES ZANELLA FORTES | 0000357.173.038/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4500 | 515,28 | 515,28 | 0,00 | |
| 2990 | THOMAS HENRIQUES ZANELLA FORTES | 0000357.173.038/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5369 | 386,46 | 386,46 | 386,46 | |
| 2991 | TIAGO GOMES DE C. PINTO | 0000941.310.586/34 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS PELOS REPRESENTANTES DA OAB E DO TJMG NA PROVA ORAL DA 3A ETAPA DO LX CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBROS DO MPMG. REALIZACAO: 08 A 24 DE ABRIL DE 2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4899 | 19.858,85 | 19.858,85 | 19.858,85 | |
| 2992 | TIAGO TANURE COSTA | 0000043.430.206/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4501 | 182,40 | 182,40 | 0,00 | |
| 2993 | TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A | 08.273.364/0001-57 | SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS
T.A. Nº 140/2022 CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇ AO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SEI 19.16.3907.0058833/ 202249 CT Nº 091/2019 VIGENCIA 23/08/2022 ATÉ 22/08/2024 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1457 | 101.654,34 | 46.996,75 | 31.957,69 | |
| 2994 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0007-03 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVAD ORES E PLATAFORMAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM INCLUSÃO TOTA L DE PEÇAS ORIGINAIS, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES, EM IMÓVEIS OCUP ADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS NAS CIDADES DE BELO HOR IZONTE, NOVA LIMA E SETE LAGOAS. 1ºTA.19.16.2481.0117892/2023-86. CT .001/23. VIGENCIA 15/01/24 A 14/01/27. |
Link | Não atende | PREGAO | 456 | 110.320,93 | 63.030,97 | 39.669,01 | |
| 2995 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0007-03 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVAD ORES E PLATAFORMAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM INCLUSÃO TOT AL DE PEÇAS ORIGINAIS, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES, EM IMÓVEIS OCU PADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS NAS CIDADES DE BELO HO RIZONTE, NOVA LIMA E SETE LAGOAS. CT.001/23. VIGENCIA 15/01/23 A 14/ 01/24. SEI 19.16.3901.0000210/2023-14. |
Link | Não atende | PREGAO | 1425 | 11.595,49 | 11.595,49 | 0,00 | |
| 2996 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0072-01 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES PARA TRA NSPORTE DE PASSAGEIROS, COM INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS COM A DEVIDA COMPROVAÇÃO DE ORIGEM, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES EM IMÓVE IS OCUPADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS NAS CI DADES DE MONTES CLAROS E TEÓFILO OTONI. DISPENSA 047/2023. CT.057/23 . VIGENCIA 07/06/23 A 06/06/23. SEI 19.16.3900.0025400/2023-63. |
Link | Não atende | DISPENSA | 1437 | 9.520,00 | 5.592,00 | 1.864,00 | |
| 2997 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0007-03 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVAD ORES E PLATA FORMAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REFEREMTE AO MES DE DEZEMBRO 2 023. CT.001/2023. REGISTRO CONFORME AUTORIZACAO 6767016. SEI 19.16.2 481.0007186/2024-90. |
Link | Não atende | PREGAO | 1511 | 6.208,13 | 6.208,13 | 0,00 | |
| 2998 | TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA -ME | 14.938.995/0001-40 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E TELEMETRIA COM IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTOR PARA 60 (SESSENTA) VEÍCULOS PRÓPRIOS OFICIAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 371/ 2022. CT.043/2023. VIGENCIA 02/04/23 A 01/04/24. SEI 19.16.3901.0038 486/2023-97. |
Link | Não atende | PREGAO | 1486 | 7.089,10 | 5.290,78 | 0,00 | |
| 2999 | TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA -ME | 14.938.995/0001-40 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E TELEMETRIA COM IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTOR PARA 60 (SESSENTA) VEÍCULOS PRÓPRIOS OFICIAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 371 /2022. 1ºTA.19.16.3907.0000483/2024-19. CT.043/2023. VIGENCIA 02/04/ 24 A 01/04/25. |
Link | Não atende | PREGAO | 3527 | 3.800,00 | 81,24 | 81,24 | |
| 3000 | TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 21.154.554/0001-13 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS 70 TERMO ADITIVO REFERENTE A CESSAO ONEROSA DE USO DE AREAS EM DIVER SOS PREDIOS ADMINISTRADOS PELO TRIBUNAL. PRORROGADO DE 07.03.2023 ATÉ 06.03.2028, CONFORME JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS APRES ENTADAS PELA ÁREA GESTORA NA COMUNICAÇÃO INTERNA - CL NO 3741/2023 - TJMG/SUP-A DM/DENGEP/COGEP, EVENTO NO 12645232 DO PROCES SO SEI NO. 0840948-45.2 022.8.13.0000. CT PGJ: 039/18 - SEI: 19.16.3897.0139399/2022-45 |
Link | Não atende | DISPENSA | 802 | 514.746,36 | 508.781,70 | 251.410,02 | |
| 3001 | TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 21.154.554/0001-13 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS CESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO AO CESSIONÁRIO, NO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA AFONSO PENA N02.300, BAIRRO FUNCIONÁRIOS, EMBELO HORIZONTE, DE PROPRIEDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VINCULAD O AO CEDENTE, COM P OSTO DE 40, 50 E METADE DO 60 ANDAR 05VAGAS DE GARAGEM. NO TJMG: C ONTRATO NO 193/2021- NO MPMG: 124/202 1 SEI: 19.16.0258.007031712021- 23 |
Link | Não atende | DISPENSA | 803 | 272.821,68 | 110.948,80 | 39.361,39 | |
| 3002 | TULIO JOSE BORGES PEREIRA | 0000490.199.616/91 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA LOJA SITUADA NO ANDAR TÉRREO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CARAMURU, NO 295, BAIRRO CENTRO, EM CAMBUÍ/MG. CONTRATO NO 00712023 - SEI: 19.16.2479.0162257/2022-20 |
Link | Não atende | DISPENSA | 257 | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.250,00 | |
| 3003 | UDSON HELIO VELOSO | 0000542.694.406/78 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO APARTAMENTO 03 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL JOSÉ THOM AZ, NO 267, CENTRO, EM LUZ/MG. CT NO 123/2020. 10 TA NO 12012021. VIGENCIA: 16/09/2021 A 15/09/2024 SEI 19.16.3897.0023228/2 020-76 SEI DO TA 19.16.1795.003 1278/2021-08 |
Link | Não atende | DISPENSA | 387 | 6.316,40 | 5.053,12 | 1.263,28 | |
| 3004 | UILIAN CARLOS BARBOSA DE CARVALHO | 0000029.931.845/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4502 | 875,52 | 875,52 | 0,00 | |
| 3005 | UMBERTO DE ALMEIDA BIZZO | 0000012.437.076/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3450 | 2.985,92 | 2.985,92 | 0,00 | |
| 3006 | UMBERTO DE ALMEIDA BIZZO | 0000012.437.076/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4504 | 1.568,64 | 1.568,64 | 0,00 | |
| 3007 | UMBERTO DE ALMEIDA BIZZO | 0000012.437.076/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5372 | 1.960,80 | 1.960,80 | 1.960,80 | |
| 3008 | URSULA OLIVEIRA DA CUNHA | 0000151.143.867/35 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 351394. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2908 | 1.299,60 | 1.299,60 | 0,00 | |
| 3009 | URSULA OLIVEIRA DA CUNHA | 0000151.143.867/35 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 358915 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4585 | 2.166,00 | 2.166,00 | 2.166,00 | |
| 3010 | URSULA OLIVEIRA DA CUNHA | 0000151.143.867/35 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 363143 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5579 | 1.347,48 | 1.347,48 | 1.347,48 | |
| 3011 | VALDECI APARECIDA SERELO | 0000495.542.396/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.5712.0002468/2024-53 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1505 | 700,69 | 700,69 | 700,69 | |
| 3012 | VALDECI SOARES MOREIRA | 0000959.206.336/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LUIZ BARBOSA, NO 1220, BAIRRO SAGRADA FAMILIA, EM CORACAO DE JESUS/MG. CT.136/2019. SE119.16.3712. 0009606/2019-11 |
Link | Não atende | DISPENSA | 303 | 12.358,00 | 9.886,40 | 2.471,60 | |
| 3013 | VALERIA CINTRA BARBOSA LORENZI | 0000053.294.196/97 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DR. LUCIANO BATISTA, N.0 125, CENTRO, CEP.: 37.980-000, EM CÁSSIA/MG G - TA: NO 035/2023 - VIGENCIA: 14/03/2023 ATÉ 13/03/2024 - CT. N.0 042/2013 - SEI: 19.16.3897.0132690/2022-89 |
Link | Não atende | DISPENSA | 288 | 1.299,48 | 1.054,02 | 0,00 | |
| 3014 | VALERIA CINTRA BARBOSA LORENZI | 0000053.294.196/97 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DR. LUCIANO BATISTA, N.º 125, CENTRO EM CÁSSIA/MG. VIGENCIA: 14/03/2 024 ATÉ 13/03/2025 - CT. N.º 042/2013 - SEI: 19.16.1151.0166220/202 3 -42 |
Link | Não atende | DISPENSA | 3408 | 1.205,70 | 709,23 | 452,70 | |
| 3015 | VALERIA DA SILVA RODRIGUES QUEIROZ | 0000866.958.197/34 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES SERVICOS PRESTADOS PELOS REPRESENTANTES DA OAB E DO TJMG NA PROVA ORAL DA 3A ETAPA DO LX CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBROS DO MPMG. REALIZACAO: 08 A 24 DE ABRIL DE 2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4900 | 19.858,85 | 19.858,85 | 19.858,85 | |
| 3016 | VALERIA GALVAO RESENDE SENA | 0000679.149.696/72 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA CASO 341360 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA 19.16.0268.0000411/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 417 | 1.287,28 | 1.287,28 | 0,00 | |
| 3017 | VALERIA GALVAO RESENDE SENA | 0000679.149.696/72 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS PASSAGENS - DEA CASO 341630 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0000411/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 457 | 65,22 | 65,22 | 0,00 | |
| 3018 | VALERIA GALVAO RESENDE SENA | 0000679.149.696/72 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 341632 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 24/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2419 | 643,64 | 643,64 | 0,00 | |
| 3019 | VALERIA GALVAO RESENDE SENA | 0000679.149.696/72 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - CASO N. 341637- DEA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DR MARCIO GOMES DE SOU ZA PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0055682/2024-25 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4876 | 1.287,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 3020 | VALERIA GONCALVES SILVA | 0000821.421.226/04 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.0941.0148761/2023-61 |
Link | Não atende | Não se aplica | 213 | 1.420,17 | 1.420,17 | 1.420,17 | |
| 3021 | VALERIA GONCALVES SILVA | 0000821.421.226/04 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MUIDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.0941.0037432/2024- 08. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3858 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3022 | VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI | 0000218.105.788/50 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS CONTRATAÇÃO DO DOCENTE VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI PARA MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA TEORIA DOS MANDADOS DE CRIMINALIZAÇÃO E O CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU "CIÊNCIAS CR IMINAIS NA VISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO", COM DATA PREVISTA PARA REAL IZAÇÃO EM 19 DE ABRIL DE 2024. SEI 19.16.3708.0042497/2024-34. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 4191 | 2.245,04 | 2.245,04 | 2.245,04 | |
| 3023 | VALMIR AFONSO SOARES SILVA | 0000734.116.126/49 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RECOLHIMENTO INSS SEGURADO DE SERVIÇO RPA CONFORME SOLICITAÇÃO DAFI 6985682 SEI : 19.16.0559.0023142/2024-76 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2914 | 13,20 | 13,20 | 0,00 | |
| 3024 | VALMIRIA BARBOSA DUARTE | 0000051.048.116/70 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO -19.16.2330.0022384/2024-88 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2429 | 179,54 | 179,54 | 179,54 | |
| 3025 | VALOR REAL LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | 29.715.432/0001-60 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DOS PRIMEIRO E SEGUNDO ANDARES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA EQU ADOR, NO 39, BAIRRO VILA PINTO, EM VARGINHA/MG. CONTRATO NO 067/2023 SEI: 19.16.2479.006836512023-06 |
Link | Não atende | DISPENSA | 800 | 81.360,40 | 65.088,32 | 16.272,08 | |
| 3026 | VALOR REAL LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | 29.715.432/0001-60 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO DA ÁREA COMUM REFEREN TE A LOCAÇÃO DOS PRIMEIRO E SEGUNDO ANDARES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA EQUADOR, NO 39, BAIRRO VILA PINTO, EM VARGINHA /MG. CONTRATO NO 067/2 023 SEI: 19.16.2479.0068365/2023-06 |
Link | Não atende | DISPENSA | 801 | 6.000,00 | 315,91 | 127,36 | |
| 3027 | VANA SILVA DE OLIVEIRA | 0000730.781.746/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA LOJA NO PAVIMENTO TÉRREO, INCLUINDO A GARAGEM NO PAVIMENT O INFERIOR, EM EDIFICAÇÃO COMERCIAL SITUADA À RUA PADRE PICCININI N. 0 223, CENTRO, EM PARAGUAÇU/MG. - CONTRATO N.0 039/2021 SEI: 19.16.3712.0018057/2021-69 |
Link | Não atende | DISPENSA | 438 | 9.897,55 | 7.918,04 | 1.979,51 | |
| 3028 | VANDA ALVES LIMA | 0000000.405.796/11 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZAÇAO DE TRANSPORTE - DEA CASO 335907 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2247 | 59,94 | 59,94 | 0,00 | |
| 3029 | VANDA ALVES LIMA | 0000000.405.796/11 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1622.0022980/2024-48 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2576 | 699,00 | 699,00 | 699,00 | |
| 3030 | VANDA DE SOUZA MONTEIRO DE ANDRADE | 0000282.224.826/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1.103 DO EDIF ÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO E DO GALPÃO 220 (ANTIGA GARAGEM NO 20) SIT UADOS NA RUA SANTO ANTÔNIO, NOS 990 E 988, RESPECTIVAMENT E, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT. N.0 163/2019 - VIGENCIA: 12/12/2023 ATÉ 1 1/ 12/2024, SEI: 19.16.0977.0090097/2023-21 |
Link | Não atende | DISPENSA | 378 | 3.087,80 | 2.470,24 | 617,56 | |
| 3031 | VANDER ANGELO DINIZ | 0000679.658.306/04 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS DE VIAGEM VENCIDAS, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0003 054/2024-28 |
Link | Não atende | Não se aplica | 35 | 460,82 | 460,82 | 0,00 | |
| 3032 | VANDER ANGELO DINIZ | 0000679.658.306/04 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZACAO DE TRANSPORTE, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0003 054/2024-28 |
Link | Não atende | Não se aplica | 39 | 123,60 | 123,60 | 0,00 | |
| 3033 | VANDER ANGELO DINIZ | 0000679.658.306/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1988 | 243,08 | 243,08 | 0,00 | |
| 3034 | VANDER ANGELO DINIZ | 0000679.658.306/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3451 | 793,44 | 793,44 | 0,00 | |
| 3035 | VANDER ANGELO DINIZ | 0000679.658.306/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4505 | 547,20 | 547,20 | 0,00 | |
| 3036 | VANDER ODILON FERREIRA | 0000034.260.706/50 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LEOCÁDIA DE OLIVEIRA, NO 134,BALRRO BELA VISTA, EM ITABIRITO/MG. CT.103/2019. SEI 19.16.3712.0007124/2019. |
Link | Não atende | DISPENSA | 334 | 22.904,45 | 18.323,56 | 4.580,89 | |
| 3037 | VANDERLEI DUARTE RIBEIRO | 0000580.940.166/04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 601 DO CENTRO EMPRESARIAL DILOURDES, SITUADO NA RUA PREFEITO JOÃO COSTA, NO 209, CENTRO, EM UNAÍ/MG CONTRATO . 137/2020 VIGÊNCIA: 23/10/20 A 22/10/25. SEI: 19.16.3712.0 028450/202 0-82 |
Link | Não atende | DISPENSA | 556 | 2.452,85 | 1.927,21 | 487,18 | |
| 3038 | VANESSA DO CARMO DINIZ | 0000977.935.746/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.0532.0162791/2023-60 |
Link | Não atende | Não se aplica | 164 | 358,78 | 358,78 | 358,78 | |
| 3039 | VANESSA DO CARMO DINIZ | 0000977.935.746/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - 1, 2 E 3A. PJ JANAUBA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4642 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3040 | VANIA DE SOUZA | 0000010.183.026/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1.103 DO EDIF ÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO E DO GALPÃO 220 (ANTIGA GARAGEM NO 20) SIT UADOS NA RUA SANTO ANTÔNIO, NOS 990 E 988, RESPECTIVAMENT E, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT. N.0 163/2019 - VIGENCIA: 12/12/2023 ATÉ 1 1/ 12/2024, SEI: 19.16.0977.0090097/2023-21 |
Link | Não atende | DISPENSA | 377 | 3.087,84 | 2.470,24 | 617,56 | |
| 3041 | VANIA LUCIA FERREIRA PINTO DE OLIVEIRA | 0000674.793.834/87 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA N.0 903 E DA VAGA DE GARAGEM N.0 37 DO CENTRO EMPRES ARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.0 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. - CONTRATO N.0 013/2021 - VIGENCIA: 1 2/03121 A 11/03/24. - SEI: 19.16.3712.0003020/2021-26 |
Link | Não atende | DISPENSA | 543 | 2.043,15 | 1.791,78 | 0,00 | |
| 3042 | VANIA LUCIA FERREIRA PINTO DE OLIVEIRA | 0000674.793.834/87 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.º 903 E DA V AGA DE GARAGEM N.º 37 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RU A PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. CONTRATO Nº 013/2021 - VIGENCIA: 12.03.24 A 11.03.27. SEI: 19.16.0704.0139375 /2023-85 |
Link | Não atende | DISPENSA | 3110 | 2.383,00 | 1.236,58 | 757,09 | |
| 3043 | VANILDA MARTINS DE MELO DUARTE | 0000944.221.416/00 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 601 DO CENTRO EMPRESARIAL DILOURDES, SITUADO NA RUA PREFEITO JOÃO COSTA, NO 209, CENTRO, EM UNAÍ/MG CONTRATO . 137/2020 VIGÊNCIA: 23/10/20 A 22/10/25. SEI: 19.16.3712.0 028450/202 0-8 |
Link | Não atende | DISPENSA | 557 | 2.452,84 | 1.927,20 | 487,18 | |
| 3044 | VANIO DA MOTA E SILVA | 0000012.409.356/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 1001 E DA VAG A DE GARAGEM NO 22 DO ED. DR. GERALDO MOUTINHO,SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, NO 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.132/2019. 30TA.179/2021 - VIGENCIA 29/10/2021 A 28/10/2024. SEI CT. 19.16.2256.0004820/2019-44. SEI TA. 19.16.1787.0 059202/2021- 64. |
Link | Não atende | DISPENSA | 371 | 8.639,80 | 6.911,84 | 1.727,96 | |
| 3045 | VERA LUCIA COSTA DE MELLO REIS | 0000329.990.206/78 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 1602 DO EDIFÍCIO D R. GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA R UA SANTO ANTÔNIO, NO 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.080/2011. 90TA.034/2022 - VIGENCIA 19/04/2022 A 18/04/2025. SEI 1 9.16.1787.0113516/2021-32. |
Link | Não atende | DISPENSA | 372 | 6.336,16 | 5.010,04 | 1.267,18 | |
| 3046 | VERA LUCIA COSTA DE MELLO REIS | 0000329.990.206/78 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONDOMINIO E IPTU REFERENTE A LOC AÇÃO DA SALA 1602 DO EDIFÍCIO D R. GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, NO 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT .080/2011. 90TA.034/2022 - VIGENCIA 19/04/2022 A 18/04/2025. SEI 19.16.1787.0113516/2021-32. |
Link | Não atende | DISPENSA | 373 | 4.500,00 | 2.887,69 | 850,28 | |
| 3047 | VERA LUCIA COSTA DE MELLO REIS | 0000329.990.206/78 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 1.606 DO EDIFÍ CIO DOUTOR GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, N.0 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.063/2019. IOTA. 103/2022 - VIGENCIA 24/07/2022 A 23/07/2024. SEI CT. 19.16.2256.0000906/2019-89. SEI TA. 19.16.0977.0022418/2022-71. |
Link | Não atende | DISPENSA | 375 | 6.227,45 | 4.981,96 | 1.245,49 | |
| 3048 | VERA LUCIA MARONNI RODRIGUES | 0000215.451.626/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DE PARTE DO TÉRREO (200 M2) DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA AGE NOR CARLOS WERNER, NO 422 E SEIS VAGAS DE GARAGEM, CENTRO,MANHUMIRIM /MG. CONTRATO NO 044/2022 SEI: 19.16.2479.00370941 2022-38. |
Link | Não atende | DISPENSA | 396 | 26.573,98 | 21.012,42 | 5.314,80 | |
| 3049 | VERONICE SOARES PEREIRA | 0000852.772.746/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1565.0158547/2023-19 |
Link | Não atende | Não se aplica | 167 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 3050 | VERONICE SOARES PEREIRA | 0000852.772.746/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.1565.0042754/2024- 20. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3885 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3051 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0025-71 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL SUBTIPO S-1 0 E ÁLCOOL AUTOMOTIVO/ETANºL HIDRATADO) NºS POSTOS DE ABASTECIMENTO QUE COMPÕEM A REDE DE POSTOS PRÓPRIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. RP. 251/2023. 1ºTA. 19.16.3907.0166538/2023-71. CT.19.16.3907.0093832/20 23-47. VIGENCIA 19/12/2023 A 18/12 /2024. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 482 | 881.490,91 | 615.906,50 | 201.750,00 | |
| 3052 | VICENTE AUGUSTO FONSECA DE SOUZA BARROS | 0000098.825.436/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1989 | 251,32 | 251,32 | 0,00 | |
| 3053 | VICENTE AUGUSTO FONSECA DE SOUZA BARROS | 0000098.825.436/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3452 | 417,24 | 417,24 | 0,00 | |
| 3054 | VICENTE AUGUSTO FONSECA DE SOUZA BARROS | 0000098.825.436/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4506 | 417,24 | 417,24 | 0,00 | |
| 3055 | VICENTE AUGUSTO FONSECA DE SOUZA BARROS | 0000098.825.436/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5374 | 486,78 | 486,78 | 486,78 | |
| 3056 | VICENTE PAULO DA SILVA | 0000120.395.001/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MELO VIANA, NO 132, CENTRO, EM CORO MANDEL/MG. CONTRATO NO 058/2023 - SEI: 19.16.2479.0055650/2023- 28 |
Link | Não atende | DISPENSA | 302 | 20.000,00 | 16.000,00 | 4.000,00 | |
| 3057 | VICTOR AUGUSTO PINTO ALVES SOARES | 0000108.732.246/47 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE GREGÓRIO, N.0 99, CENTRO, EM CACHOEIRA DE MINAS/MG. CT.189/2020. SEI 19.16.3712.004587112020- 68. |
Link | Não atende | DISPENSA | 253 | 2.248,35 | 1.790,78 | 457,57 | |
| 3058 | VICTOR DE MELO MOSCHEN | 0000143.011.767/21 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 - SEI: 19.16.1481.0003988/2024-71. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3059 | VICTOR DE MELO MOSCHEN | 0000143.011.767/21 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - PJ ALVINOPOLIS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3968 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3060 | VICTOR DE MELO MOSCHEN | 0000143.011.767/21 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1481.0043347/2024-13 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4130 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3061 | VICTOR GANDRA FRANCO | 0000066.054.636/17 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL - CASO N. 356360 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5252 | 246,51 | 246,51 | 246,51 | |
| 3062 | VICTOR O. MARQUES AMANCIO | 0000068.215.156/46 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.5987.0163111/2023-96 |
Link | Não atende | Não se aplica | 105 | 3.329,01 | 3.329,01 | 3.329,01 | |
| 3063 | VICTOR O. MARQUES AMANCIO | 0000068.215.156/46 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.5987.0043312/2024- 07. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3875 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3064 | VINICIUS ALCANTARA GALVAO | 0000004.006.006/33 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1990 | 716,88 | 716,88 | 0,00 | |
| 3065 | VINICIUS ALCANTARA GALVAO | 0000004.006.006/33 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3453 | 853,86 | 853,86 | 0,00 | |
| 3066 | VINICIUS ALCANTARA GALVAO | 0000004.006.006/33 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4507 | 820,80 | 820,80 | 0,00 | |
| 3067 | VINICIUS ALCANTARA GALVAO | 0000004.006.006/33 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5377 | 853,86 | 853,86 | 853,86 | |
| 3068 | VINICIUS DE OLIVEIRA PINTO | 0000038.344.396/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1991 | 461,44 | 461,44 | 0,00 | |
| 3069 | VINICIUS DE OLIVEIRA PINTO | 0000038.344.396/22 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 -19.16.1530.0021381/2024-78 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2432 | 271,03 | 271,03 | 0,00 | |
| 3070 | VINICIUS DE OLIVEIRA PINTO | 0000038.344.396/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3454 | 693,12 | 693,12 | 0,00 | |
| 3071 | VINICIUS DE OLIVEIRA PINTO | 0000038.344.396/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4508 | 510,72 | 510,72 | 0,00 | |
| 3072 | VINICIUS DE OLIVEIRA PINTO | 0000038.344.396/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5378 | 583,68 | 583,68 | 583,68 | |
| 3073 | VINICIUS DE SOUZA CHAVES | 0000080.444.967/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1992 | 704,52 | 704,52 | 0,00 | |
| 3074 | VINICIUS DE SOUZA CHAVES | 0000080.444.967/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3455 | 779,76 | 779,76 | 0,00 | |
| 3075 | VINICIUS DE SOUZA CHAVES | 0000080.444.967/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4509 | 909,72 | 909,72 | 0,00 | |
| 3076 | VINICIUS DE SOUZA CHAVES | 0000080.444.967/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5379 | 909,72 | 909,72 | 909,72 | |
| 3077 | VITOR BERNARDES DE CASTRO ROCHA | 0000065.703.036/86 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 346151 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2637 | 1.368,00 | 1.368,00 | 0,00 | |
| 3078 | VITOR BERNARDES DE CASTRO ROCHA | 0000065.703.036/86 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4510 | 160,74 | 160,74 | 0,00 | |
| 3079 | VITOR BERNARDES DE CASTRO ROCHA | 0000065.703.036/86 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 354614 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4586 | 1.598,28 | 1.598,28 | 1.598,28 | |
| 3080 | VITOR BERNARDES DE CASTRO ROCHA | 0000065.703.036/86 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 362278 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5160 | 307,80 | 307,80 | 307,80 | |
| 3081 | VITOR BERNARDES DE CASTRO ROCHA | 0000065.703.036/86 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 361044 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5318 | 1.275,66 | 1.275,66 | 1.275,66 | |
| 3082 | VITOR BERNARDES DE CASTRO ROCHA | 0000065.703.036/86 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5381 | 2.736,00 | 2.736,00 | 2.736,00 | |
| 3083 | VITOR QUEIROZ LENOIR | 0000015.163.996/50 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.0559.0162394/2023-92 |
Link | Não atende | Não se aplica | 211 | 1.613,46 | 1.613,46 | 1.613,46 | |
| 3084 | VITOR QUEIROZ LENOIR | 0000015.163.996/50 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - SEI: 19.16.0559.0043313/2024- 17. |
Link | Não atende | Não se aplica | 3873 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3085 | VITTO LUIZ DUARTE | 0000028.036.136/03 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344368 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 24/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2420 | 126,82 | 126,82 | 0,00 | |
| 3086 | VIVIANE EVANGELISTA DE SA | 0000075.164.706/35 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.0938.0002155/2024-89 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1510 | 705,03 | 705,03 | 705,03 | |
| 3087 | VIVIANE EVANGELISTA DE SA | 0000075.164.706/35 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - UBA SECRETARIA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4625 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3088 | VLADIMIR SOSSAI | 0000106.824.508/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1993 | 257,50 | 257,50 | 0,00 | |
| 3089 | VLADIMIR SOSSAI | 0000106.824.508/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3456 | 264,48 | 264,48 | 0,00 | |
| 3090 | VLADIMIR SOSSAI | 0000106.824.508/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4511 | 330,60 | 330,60 | 0,00 | |
| 3091 | VLADIMIR SOSSAI | 0000106.824.508/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5382 | 264,48 | 264,48 | 264,48 | |
| 3092 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | MOBILIARIO AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA A SER DESTINADO AOS GABINETES DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA, VISANDO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO MINIST ÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. SEI 19.16.3913.0007205/2024-19. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3554 | 161.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3093 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | MOBILIARIO AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA A SER DESTINADO AOS GABINETES DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA, VISANDO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO MINIST ÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS MESA PARA ESCRITORIO; ESTANTE ESCRITORIO; ARMARIO PARA ESCRITORIO; GAVETEIRO USO ESCRITORIO; MESA PARA REUNIAO CONTRATO Nº 19.16.3913.0053532/2024-05 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 5486 | 350.125,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3094 | WAGNER ALEXANDRE FAGUNDES DA MOTA | 0000833.201.136/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA.19.16.1516.0163123/2023-04 |
Link | Não atende | Não se aplica | 107 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | |
| 3095 | WAGNER ALEXANDRE FAGUNDES DA MOTA | 0000833.201.136/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024 - CARTAO DE DEBITO - 19.16.1516.0038445/2024-19 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3800 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3096 | WAGNER COTRIM VOLPE SILVA | 0000126.083.898/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4512 | 1.030,56 | 1.030,56 | 0,00 | |
| 3097 | WAGNER COTRIM VOLPE SILVA | 0000126.083.898/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5385 | 1.545,84 | 1.545,84 | 1.545,84 | |
| 3098 | WAGNER IEMINI DE CARVALHO | 0000552.183.776/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3457 | 204,97 | 204,97 | 0,00 | |
| 3099 | WAGNER IEMINI DE CARVALHO | 0000552.183.776/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4513 | 182,40 | 182,40 | 0,00 | |
| 3100 | WAGNER NORONHA NEVES | 0000039.105.146/69 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 5386 | 1.322,40 | 1.322,40 | 1.322,40 | |
| 3101 | WALAS STORE LTDA | 11.777.618/0001-89 | MATERIAL ELETRICO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ARP 234/2023- PL 101/2023. CT. 1 9.16.3913.0015397/2024-92. VIGENCIA 20/02/2024 A 19/02/2025. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2099 | 3.386,60 | 447,50 | 447,50 | |
| 3102 | WALDEMAR GONCALVES DE MORAIS JUNIOR | 0000532.774.576/72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRACA RAIMUNDO DE MORAIS LARA, NO 199, CENTRO, EM ITAGUARXMG. CT.18112012 - 30TA.123/2022 - VIGENCIA 17/08/2022 A 16/08/2027. SEI CT. 19.16.2256.0006412/2019-31. SEI TA. 19.16.3897.0036267/2022-30. |
Link | Não atende | DISPENSA | 338 | 1.473,75 | 1.179,00 | 294,75 | |
| 3103 | WALLACE CASTRO LUIZ | 0000061.403.916/95 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMBUSTIVEL - CASO 349596 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1930 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3104 | WALLACE CASTRO LUIZ | 0000061.403.916/95 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA CASO 344294 *REGULARIZA O PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO EM 19/01/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2421 | 643,64 | 643,64 | 0,00 | |
| 3105 | WALLACE CASTRO LUIZ | 0000061.403.916/95 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMBUSTIVEL - CASO 352196 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2846 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3106 | WALLACE CASTRO LUIZ | 0000061.403.916/95 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL |
Link | Não atende | Não se aplica | 4703 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3107 | WALLACE FERNANDO DIAS | 0000051.730.376/01 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 351530 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4156 | 656,64 | 656,64 | 0,00 | |
| 3108 | WALTER MATOS DE OLIVEIRA | 0000014.466.406/20 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESAS COM PEDAGIO SUPORTADAS PELO CONDUTOR WALTER MATOS DE OLIVEIRA PARA CONDUCAO DO PROCURADOR DE JUSTICA DR. GREGORIO ASSAGRA DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA EVENTO E M ARAXÁ. SOMENTE VEICULOS PERTENCENTES AO PRÓPRIO ESTADO DE SAO PAUL O POSSUEM ISENÇÃO DE PEDÁGIO. AUTORIZAÇÃO DG: 7258072 CONTRATO PGJ: S/ VINC. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024 LOCALIDADE: ESTADO DE SÃO PAULO. SEI: 19.16.3907.0050101/2024-97 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4755 | 31,80 | 31,80 | 31,80 | |
| 3109 | WANDERSON ALBINO DE OLIVEIRA | 0000037.954.686/80 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA_- CASO 343551 CONFORME OFICIO 411/2024-94 DE AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA |
Link | Não atende | Não se aplica | 101 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | |
| 3110 | WANDERSON ALBINO DE OLIVEIRA | 0000037.954.686/80 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - CASO 344219 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1600 | 283,50 | 283,50 | 0,00 | |
| 3111 | WANDERSON ALBINO DE OLIVEIRA | 0000037.954.686/80 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL - CASO 344219 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1601 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | |
| 3112 | WELINGTON ALEXANDRE DE AZEVEDO | 0000034.126.186/67 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE TÁXI CONVENCIONAL , VISANDO ATENDER AOS DESLOCAMENTOS DE MEMBROS, SERVIDORES E COLABOR ADORES DA COMARCA DE MATOZINHOS PARA A REALIZAÇÃO DE COMPROMISSOS IN STITUCIONAIS, EM ESPECIAL, PARA CARGA E DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDIC IAIS NO FÓRUM DA COMARCA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 6599567. CT.19.16 .1269.0101136/2023-34. VIGENCIA 11/01/2024 A 10/01/2025. |
Link | Não atende | DISPENSA | 294 | 1.870,00 | 935,00 | 935,00 | |
| 3113 | WELLINGTON DA SILVA NOVATO 09477252611 | 41.738.438/0001-59 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE CAPINA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E I NSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VARGINHA/MG, DISPENSA DE LICITAÇÃO N.0 030/2023. CT.041/23. VIGENCIA 14/05/23 A 13/05/24. |
Link | Não atende | DISPENSA | 348 | 2.608,35 | 2.608,35 | 718,35 | |
| 3114 | WELLINGTON DA SILVA NOVATO 09477252611 | 41.738.438/0001-59 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE CAPINA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E I NSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VARGINHA/MG, DISPENSA DE LICITAÇÃO N.0 030/2023. 1ºTA.19.16.0941.0006533/2024-81. CT.041/23. VIGENCIA 14/05/24 A 13/05/25. |
Link | Não atende | DISPENSA | 4034 | 658,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 3115 | WENDELL SOARES DE MELO | 0000952.158.596/04 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESAS COM PEDAGIO SUPORTADAS PELO CONDUTOR WENDELL SOARES MELO EM VIAGEM INSTITUCIONAL AO ESTADO DE SÃO PAULO, ONDE, SOMENTE VEÍCULO OFICIAIS PERTENTES AO PRÓPRIO ESTADO POSSUEM ISENÇÃO DE PEDÁGIO. AUTORIZAÇÃO DG: 7205112 CONTRATO PGJ: S/ VINC. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024 LOCALIDADE: ESTADO DE SÃO PAULO SEI: 19.16.3743.0043356/2024-81 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4590 | 248,80 | 248,80 | 248,80 | |
| 3116 | WENDERSON CARLOS GONCALVES ALMEIDA | 0000042.184.946/06 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS POR ADIANTAMENTO A SERVIDOR CARTAO DE PAGAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS APROVADA. 19.16.1815.0159901/2023-63 |
Link | Não atende | Não se aplica | 290 | 631,37 | 631,37 | 631,37 | |
| 3117 | WENDERSON CARLOS GONCALVES ALMEIDA | 0000042.184.946/06 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - CARTAO - MIRAI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4623 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3118 | WENDERSON SILVA PEIXOTO DE MELLO | 0000967.757.426/49 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE TÁXI CONVENCIONAL , VISANDO ATENDER AOS DESLOCAMENTOS DE MEMBROS, SERVIDORES E COLABOR ADORES DA COMARCA DE CAETÉ. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 6603316. CT.19. 16.1143.0009481/2023-05. VIÊNCIA 02/02/2024 A 01/02/2025. |
Link | Não atende | DISPENSA | 1556 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3119 | WESLEY LEITE VAZ | 0000963.929.676/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 3458 | 164,80 | 164,80 | 0,00 | |
| 3120 | WESLEY LEITE VAZ | 0000963.929.676/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 4514 | 364,80 | 364,80 | 0,00 | |
| 3121 | WILIANE MARIA RESENDE NAVES | 0000049.781.276/29 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS -PRIMEI RO TRIMESTRE/2024 - SEI: 19.16.1449.0161703/2023-64. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2012 | 509,58 | 509,58 | 0,00 | |
| 3122 | WILIANE MARIA RESENDE NAVES | 0000049.781.276/29 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2024. SEI. 19.16.1449.0042884/2024-93 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4748 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 3123 | WILLIAN MARCOS CABRAL DOS SANTOS | 0000067.487.766/78 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA CASO 346958 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA 19.16.0268.0000411/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 418 | 643,64 | 643,64 | 0,00 | |
| 3124 | WILSON DA SILVEIRA CAMPOS | 0000331.101.906/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1995 | 370,80 | 370,80 | 0,00 | |
| 3125 | WILSON LARA DA SILVA | 0000260.910.542/87 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RECOLHIMENTO INSS SEGURADO DE SERVIÇO RPA CONFORME SOLICITAÇÃO DAFI 6677052 SEI : 19.16.5987.0160955/2023-11 |
Link | Não atende | Não se aplica | 28 | 24,75 | 24,75 | 0,00 | |
| 3126 | WLADIMIR JOSE DOS SANTOS | 0000031.808.266/73 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - 19.16.2541.0029239/2024-18 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2859 | 351,31 | 351,31 | 0,00 | |
| 3127 | ZELIA MAGALHAES ANDRADE MADEIRA | 0000584.590.736/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2024 - 19.16.1934.0160841/2023-58 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2470 | 240,44 | 240,44 | 0,00 | |
| 3128 | ZELIA MAGALHAES ANDRADE MADEIRA | 0000584.590.736/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/24 - _PJ VIGINOPOLIS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3722 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | |
| 3129 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 86.781.069/0001-15 | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS REAJUSTE DE 4,61%, BEM COMO PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO CT SI AD 9325991, CUJO OBJETO CONSISTE NA ASSINATURA DA PLATAFORMA ZÊNITE FÁCIL, COM 03 (TRÊS) ACESSOS ON-LINE. 2O TA SEI 19.16.3688.0019987/2024-11. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 3595 | 10.775,68 | 10.775,68 | 0,00 | |
| TOTAL : 3129 | 959.525.921,65 | 902.054.122,42 | 248.878.576,83 | ||||||||
| Unidade Orçamentária: FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR - 4451 | |||||||||||
| Ordem | Nome do Favorecido | CNPJ/CPF/CGC | Objeto | Contrato | Tipo Licitação | Modalidade | Empenho | Valor Empenhado | Valor Pago até o Mês | Valo Pago No Mês | |
| 1 | ABASTEK AUTOMACAO LTDA | 26.179.697/0001-01 | SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS
SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEICULOS POR MEIO DE SI REGISTRADOS NA ATA RP .078/2019, DA QUAL A PGJ E PARTICIPANTE. CT.02 7/19. 2ºTA.056/22 - VIGENCIA 30/04/22 A 29/04/2024. SEI 19.16.3907.0 025040/2022-78. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 23 | 1.461,28 | 1.123,59 | 18,42 | |
| 2 | ABASTEK AUTOMACAO LTDA | 26.179.697/0001-01 | SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, CUJO OBJETO E SERVICO DE GERENCI AMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEICULOS POR MEIO DE SISTEMA E FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL COM PRECOS REGISTRADOS NA ATA RP.078/2019, DA QUAL A PGJ E PARTICIPANTE. CT.027/19. 3ºTA.19.16.3907.0040546/2024-62 - VIGENCIA 30/04/24 A 29/04/2025. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 164 | 380,67 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 16.745.465/0001-01 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: DEVOLUCAO DE VALOR CREDITADO EQUIVOCADAMENTE AO FEPDC, CONFO RME INFORMADO NO DESPACHO FEPDC-SECEXE 6701115. PROCESSO 1080.01.011 0360/2022-51 - COMPROMISSÁRIA: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA. AUTORIZACAO FEPDC: 6745219 COMPETENCIA: DEPOSITO REALIZADO EM 08/08/2023 LOCALIDADE: UBERLÂNDIA/MG. SEI: 19.16.2003.0008009/2024-74 |
Link | Não atende | Não se aplica | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 16.745.465/0001-01 | RESTITUICAO DE RECEITA - EXERCICIO ANTERIOR OBJETO: DEVOLUCAO DE VALOR CREDITADO EQUIVOCADAMENTE AO FEPDC, CONFO RME INFORMADO NO DESPACHO FEPDC-SECEXE 6701115. PROCESSO 1080.01.011 0360/2022-51 - COMPROMISSÁRIA: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA. AUTORIZACAO FEPDC: 6745219 COMPETENCIA: DEPOSITO REALIZADO EM 08/08/2023 LOCALIDADE: UBERLÂNDIA/MG. SEI: 19.16.2003.0008009/2024-74 |
Link | Não atende | Não se aplica | 18 | 6.474,87 | 6.474,87 | 0,00 | |
| 5 | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 16.745.465/0001-01 | RESTITUICAO DE RECEITA - EXERCICIO ANTERIOR OBJETO: DEVOLUCAO DE VALOR CREDITADO EQUIVOCADAMENTE AO FEPDC, CONFO RME INFORMADO NO DESPACHO FEPDC-SECEXE 6695382. PROCESSO 1080.01.002 1291/2023-87 - COMPROMISSÁRIO: BANCO BRADESCO S/A. HONORARIOS ADVOCA TICIOS RESTITUÍDOS À ADVOCACIA GERAL DO ESTADO. AUTORIZACAO FEPDC: 6745247 COMPETENCIA: DEPOSITO REALIZADO EM 11/04/2023 LOCALIDADE: PATOS DE MINAS/MG. SEI: 19.16.2003.0007418/2024-26 |
Link | Não atende | Não se aplica | 34 | 4.351,67 | 4.351,67 | 0,00 | |
| 6 | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 16.745.465/0001-01 | RESTITUICAO DE RECEITA - EXERCICIO ANTERIOR LOCALIDADE: UBERLANDIA/MG. CREDITADO EQUIVOCADAMENTE AO FEPDC, CONFO RME INFORMADO NO DESPACHO FEPDC-SECEXE 6891859. PROCESSO 1080.01.011 2191/2022-84 - COMPROMISSÁRIO: UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A. HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA SEREM RESTITUÍDOS À ADVOCACIA GERA L DO ESTADO. EXECUCAO FISCAL 0133229-33.2012.8.13.0702 AUTORIZACAO FEPDC: 6943450 COMPETENCIA: DEPOSITO REALIZADO EM 26/12/2022 SEI: 19.16.2003.0023657/2024-13 |
Link | Não atende | Não se aplica | 99 | 17.165,05 | 17.165,05 | 0,00 | |
| 7 | ALICE LOURENCO MELQUIADES DOS SANTOS | 0000124.693.106/01 | ESTAGIARIOS ATENDER DESPESA REFERENTE BOLSA DE ESTAGIO PARA O ANO DE 2024, CONFO RME TERMO DE DESCENTRALIZACAO DE CREDITO ORCAMENTARIO - TDCO N 26/20 22, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GE RAIS POR INTERMEDIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, COM INTERVE NIE NCIA DO FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA AO CONSUMIDOR E A ADVOCA CIA GERAL DO ESTADO DE MINAS, PARA CUSTEIO DO PROJETO "E STRUTURACAO DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DECORRENTE DE INFRACOES A PLICADAS PELO PROCON/MG" - PROCESSO SEI 1080.01.0000825/2024-57 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1 | 5.203,80 | 4.154,64 | 1.070,16 | |
| 8 | ALINE PATRICIA SILVA | 0000043.006.356/33 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - CASO 348200 |
Link | Não atende | Não se aplica | 38 | 321,82 | 321,82 | 0,00 | |
| 9 | ASTA MOBILI MOVEIS LTDA | 47.531.706/0001-43 | MOBILIARIO AQUISICAO DE MOBILIARIO: CADEIRA GIRATÓRIA DIVERSOS ENCOSTOS, CADEIR A FIXA, ARMARIO CREDENZA C/04 PORTAS, MESA RETANGULAR, SOFA C/ ESTRU TURA EM ACO INOX COM BRAÇOS 01, 02 E 03 LUGARES, GAVETEIRO VOLANTE E ARMARIO ALTO 02 PORTAS C/03 PRATELEIRAS - PROCESSO SEI 1080.01.0014 993/2024-89. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2 | 189.021,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | CITEROL - COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS E ROUPAS S/A | 17.183.666/0001-25 | ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO AQUISIÇÃO DE COLETES E CAMISETAS PERSONALIZADOS PARA AGENTES FISCAIS DO PROCON-MG. SEI 19.16.1019.0068355/2023-60. |
Link | Não atende | PREGAO | 150 | 61.215,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, COM O FORNECIMENTO , INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, SUBSTITUIÇÃO E RETIRADA DE EQUIPAMENTOS , SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇ ÃO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPE L), TREINAMENTOS, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS E DA PRODUÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2023 - ÓRGÃO GERENC IADOR TJMG. CT.059/2023. VIGENCIA 31/05/23 A 30/05/28. SEI 19.16.193 7.0052693/2023-18. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 24 | 4.908,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | 04.602.789/0001-01 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 1511189 269/2024, AQUISICAO DE COMPUTADOR, EMPRESA DATEN TECNOLOGIA LTDA, CONTRATO Nº 9406408/20 23, ASSINADO EM 26/12/2023, PUBLICADO EM 28/12/2023, EM ATENDIMENTO AO TDCO 64/2021 - DELEG. CONSUMIDOR GOVERN. VALADARES. OS EQUIPAMENT OS DEVERAO SER ENTREGUES NA DIRETORIA DE INFORMATICA DA PCMG, NO END ERECO: RUA DOS GUAJAJARAS, 2136 - BARRO PRETO, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30.180-109. DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 9H AS 11H E DE 14H AS 16H. A NOTA FISCAL DEVERA SER EMITIDA EM NOME DA POLICIA CIVIL DE MI NAS GERAIS - CNPJ 18.715.532/0001-70. DUVIDAS SOBRE A ENTREGA CONTAT AR: (31) 99141-6692 (WHATSAPP) / 99878-0327. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | 04.602.789/0001-01 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 1511189 269/2023, AQUISICAO DE COMPUTADOR, EMPRESA DATEN TECNOLOGIA LTDA, CONTRATO Nº 9406408/20 23, ASSINADO EM 26/12/2023, PUBLICADO EM 28/12/2023, EM ATENDIMENTO AO TDCO 64/2021 - DELEG. CONSUMIDOR GOVERN. VALADARES. OS EQUIPAMENT OS DEVERAO SER ENTREGUES NA DIRETORIA DE INFORMATICA DA PCMG, NO END ERECO: RUA DOS GUAJAJARAS, 2136 - BARRO PRETO, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30.180-109. DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 9H AS 11H E DE 14H AS 16H. A NOTA FISCAL DEVERA SER EMITIDA EM NOME DA POLICIA CIVIL DE MI NAS GERAIS - CNPJ 18.715.532/0001-70. DUVIDAS SOBRE A ENTREGA CONTAT AR: (31) 99141-6692 (WHATSAPP) / 99878-0327. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 5 | 29.239,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | FERNANDO AMORIM ALVES TEIXEIRA | 0000844.649.096/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 362326 |
Link | Não atende | Não se aplica | 217 | 364,23 | 364,23 | 364,23 | |
| 15 | FOLHA DE ESTAGIARIOS | 99.999.997/9972-53 | ESTAGIARIOS PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS POR ESTAGIARIOS AO FEPDC |
Link | Não atende | Não se aplica | 21 | 753.731,36 | 593.731,36 | 148.184,98 | |
| 16 | FREDERICO NOGUEIRA SANTOS | 0000036.118.516/20 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMBUSTIVEL - CASO 357074 |
Link | Não atende | Não se aplica | 128 | 43,87 | 43,87 | 0,00 | |
| 17 | GENTE SEGURADORA SA | 90.180.605/0001-02 | PREMIOS DE SEGUROS SEGURO DE VIDA E CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO MINIS TÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PL.023/2018. 5ºTA.19.16.368 5.0135265/2023-89. CT.176/18. VIGENCIA 05/11/23 A 04/02/24. |
Link | Não atende | PREGAO | 1 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA | 54.305.743/0011-70 | VEICULOS APROPRIACAO DE EMPENHO, SEI NR.1400.01.0014277/2024-74. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1 | 539.980,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | HUGO BARBOSA DA SILVA RESENDE PASSOS | 0000700.122.306/93 | ESTAGIARIOS ATENDER DESPESA REFERENTE BOLSA DE ESTAGIO PARA O ANO DE 2024, CONFO RME TERMO DE DESCENTRALIZACAO DE CREDITO ORCAMENTARIO - TDCO N 26/20 22, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GE RAIS POR INTERMEDIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, COM INTERVE NIE NCIA DO FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA AO CONSUMIDOR E A ADVOCA CIA GERAL DO ESTADO DE MINAS, PARA CUSTEIO DO PROJETO "E STRUTURACAO DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DECORRENTE DE INFRACOES A PLICADAS PELO PROCON/MG" - PROCESSO SEI 1080.01.0000825/2024-57 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2 | 5.203,86 | 4.154,70 | 1.070,16 | |
| 20 | INGRID ROSA BARBOSA | 0000155.779.946/67 | ESTAGIARIOS ATENDER DESPESA REFERENTE BOLSA DE ESTAGIO PARA O ANO DE 2024, CONFO RME TERMO DE DESCENTRALIZACAO DE CREDITO ORCAMENTARIO - TDCO N 26/20 22, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GE RAIS POR INTERMEDIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, COM INTERVE NIE NCIA DO FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA AO CONSUMIDOR E A ADVOCA CIA GERAL DO ESTADO DE MINAS, PARA CUSTEIO DO PROJETO "E STRUTURACAO DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DECORRENTE DE INFRACOES A PLICADAS PELO PROCON/MG" - PROCESSO SEI 1080.01.0000825/2024-57 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3 | 4.997,37 | 3.948,21 | 863,73 | |
| 21 | IVANDILSON CARNEIRO DOS SANTOS | 0000592.649.856/20 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 360902 |
Link | Não atende | Não se aplica | 195 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| 22 | KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO LTDA | 07.132.995/0001-93 | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, CUJO OBJETO CONSISTE NA "CONTRAT AÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA DE HOSPEDAGEM, INDIVIDUAL OU EM GRUPO, SOB DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA OS DOCENTES DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUN CIONAL (CEAF) E DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO (PROCON-MG)", PRORROGA-SE O CONTRATO INICIAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 19/05/23 A 18/05/2024 - SEI 19.16.3708.0014218/2023-83. TA. Nº063/2 023 // CONTRATO Nº 042/2021. |
Link | Não atende | PREGAO | 25 | 1.274,60 | 474,60 | 0,00 | |
| 23 | KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO LTDA | 07.132.995/0001-93 | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, CUJO OBJETO CONSISTE NA "CONTRATA ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA D E HOSPEDAGEM, INDIVIDUAL OU EM GRUPO, SOB DEMANDA, PELO PERÍODO DE 1 2 MESES PARA OS DOCENTES DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNC IONAL (CEAF) E DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO (PROCON-MG)",P RORROGA-SE O CONTRATO INICIAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 19/05/24 A 18/05/2025 - TA. Nº 19.16.3708.0013343/2024-37 - CONTRATO Nº 042/2021. |
Link | Não atende | PREGAO | 172 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA | 07.275.920/0001-61 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 1511189 343/2023, AQUISICAO DE MONITOR, CONTRATO Nº 9408752, ASSINADO EM 06/02/2024, PUBLICADO E M 17/02/2024, EMPRESA LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA, EM ATENDI MENTO AO TDCO 64/2021 - GOVERNADOR VALADARES. OS EQUIPAMENTOS DEVERA O SER ENTREGUES NA DIRETORIA DE INFORMATICA DA PCMG, NO ENDERECO: RU A DOS GUAJAJARAS, 2136 - BARRO PRETO, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30.18 0-109. DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 9H AS 11H E DE 14H AS 16H. A NO TA FISCAL DEVERA SER EMITIDA EM NOME DA POLICIA CIVIL DE MINAS GERAI S - CNPJ 18.715.532/0001-70. DUVIDAS SOBRE A ENTREGA CONTATAR: (31) 99141-6692 (WHATSAPP). |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1 | 15.809,88 | 15.809,88 | 15.809,88 | |
| 25 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | 02.491.558/0001-42 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO VEICULAR. CT.088/2021. VALOR NAO PR EVISTO PARA OUT/2023. AUTORIZACAO 6711375. SEI 19.16.3907.0006352/20 24-54. |
Link | Não atende | PREGAO | 7 | 6.853,50 | 6.853,50 | 0,00 | |
| 26 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | 02.491.558/0001-42 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO VEICULAR. CT.088/2021. SERVIÇOS DE DEZEMBRO 2023 NÃO PROVISIONADO. AUTORIZACAO 6711228. SEI 19.16.3907. 0006610/2024-72. |
Link | Não atende | PREGAO | 8 | 41.121,18 | 41.121,18 | 0,00 | |
| 27 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | 02.491.558/0001-42 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO VEICULAR. CT.088/2021. VALOR NÃO PR OVISIONADO PARA NOVEMBRO/2023. AUTORIZACAO 6710625. SEI 19.16.3907.0 007244/2024-26 |
Link | Não atende | PREGAO | 9 | 39.861,00 | 39.861,00 | 0,00 | |
| 28 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | 02.491.558/0001-42 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO VEICULAR. CT.088/2021. DESPESAS DE NOVEMBRO 2023 NÃO PROVISIONADA. AUTORIZACAO 6711529. SEI 19.16.3907. 0007697/2024-17 |
Link | Não atende | PREGAO | 10 | 1.260,18 | 1.260,18 | 0,00 | |
| 29 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | 02.491.558/0001-42 | LOCACAO DE VEICULOS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO VEICULAR. 5ºTA.19.16.3907.0115099/2023-78. CT.088/21 - VIGE NCIA 31/08/2023 A 30/08/2024. ITEM.1 = VEICULO TIPO SEDAN - COR PRAT A; ITEM.2 = VEICULO TIPO CAMINHONETE. |
Link | Não atende | PREGAO | 22 | 259.589,52 | 194.692,14 | 64.897,38 | |
| 30 | LUDMILA CAETANA VARGAS MARIZ | 0000166.965.276/99 | ESTAGIARIOS ATENDER DESPESA REFERENTE BOLSA DE ESTAGIO PARA O ANO DE 2024, CONFO RME TERMO DE DESCENTRALIZACAO DE CREDITO ORCAMENTARIO - TDCO N 26/20 22, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GE RAIS POR INTERMEDIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, COM INTERVE NIE NCIA DO FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA AO CONSUMIDOR E A ADVOCA CIA GERAL DO ESTADO DE MINAS, PARA CUSTEIO DO PROJETO "E STRUTURACAO DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DECORRENTE DE INFRACOES A PLICADAS PELO PROCON/MG" - PROCESSO SEI 1080.01.0000825/2024-57. |
Link | Não atende | Não se aplica | 4 | 5.245,80 | 4.196,64 | 1.070,16 | |
| 31 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 1511189 19/2024, AQUISICAO D E ESTABILIZADOR, EMPRESA MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME., EM ATENDIMENTO AO TDCO 64/2021 - DELEG. CONSUMIDOR GOVERN. VALADARES. O S EQUIPAMENTOS DEVERAO SER ENTREGUES NA DIRETORIA DE INFORMATICA DA PCMG, NO ENDERECO: RUA DOS GUAJAJARAS, 2136 - BARRO PRETO, BELO HORI ZONTE - MG, CEP 30.180-109. DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 9H AS 11H E DE 14H AS 16H. A NOTA FISCAL DEVERA SER EMITIDA EM NOME DA POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS - CNPJ 18.715.532/0001-70. DUVIDAS SOBRE A EN TREGA CONTATAR: (31) 99141-6692 (WHATSAPP). |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2 | 1.793,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | 07.531.898/0001-73 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E MATERIAIS CORRELATOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO APENSO I DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A EVENTOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E DO PROCON-MG. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 109101212 5/2023. CT.103/2023. VIGENCIA 09/08/23 A 08/08/24. SEI 19.16.3901.0 0 98561/2023-09. |
Link | Não atende | PREGAO | 37 | 4.117,00 | 1.317,00 | 1.317,00 | |
| 33 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 01.590.728/0008-50 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR DOMESTICO - TIPO: GELADEIRA DOMESTICA; CAPACIDADE: ENTRE 320 A 350 LITROS - PROCESSO SEI 1080.01.0051252/20 23-23. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3 | 2.193,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 34 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 59.717.553/0006-17 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 1511189 269/2023, AQUISICAO DE NOTEBOOK, EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S.A., CONTRATO Nº 9406410 /2023, ASSINADO EM 26/12/2023, PUBLICADO EM 28/12/2023, EM ATENDIMEN TO AO TDCO 64/2021 - DELEG. CONSUMIDOR GOVERN. VALADARES. OS EQUIPAM ENTOS DEVERAO SER ENTREGUES NA DIRETORIA DE INFORMATICA DA PCMG, NO ENDERECO: RUA DOS GUAJAJARAS, 2136 - BARRO PRETO, BELO HORIZONTE - M G, CEP 30.180-109. DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 9H AS 11H E DE 14H AS 16H. A NOTA FISCAL DEVERA SER EMITIDA EM NOME DA POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS - CNPJ 18.715.532/0001-70. DUVIDAS SOBRE A ENTREGA CON TATAR: (31) 99141-6692 (WHATSAPP) / 99878-0327. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 4 | 9.450,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 35 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 78.533.312/0001-58 | LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARE S, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM DEDICAÇ ÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DISPENSA DORES/SUPORTES, MATERIAIS E INSUMOS PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) M ESES, A PARTIR DE 01/09/2023 A 31/08 /2024 SEI 19.16.3898.0080506/20 23-17. CT. 086/2021 18ºTA. 126/2023 |
Link | Não atende | PREGAO | 19 | 49.460,03 | 29.404,72 | 10.393,20 | |
| 36 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 78.533.312/0001-58 | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARE S, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM DEDICAÇ ÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DISPENSA DORES/SUPORTES, MATERIAIS E INSUMOS PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) M ESES, A PARTIR DE 01/09/2023 A 31/08 /2024 SEI 19.16.3898.0080506/20 23-17. CT. 086/2021 18ºTA. 126/2023 - APOIO ADIMINISTRATIVO E MOTORI STAS. |
Link | Não atende | PREGAO | 20 | 1.462.443,01 | 763.265,84 | 283.130,55 | |
| 37 | PM UBERABA | 18.428.839/0001-90 | CONTRIBUICOES CONVÊNIO N.º 19.16.2003.0125627/2023-74 CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO A ARTICULAÇÃO, A INTEGRAÇÃO E O INTERCÂMBIO INSTITUCIONAL ENTRE OS PARTÍCIPES, VISANDO À IMPLEMENT AÇÃO DO PROJETO "PROCON MÓVEL", A FIM DE ASSEGURAR A PROTEÇÃO E DEFE SA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS, CONFORME DETALHADO NO PLANO D E TRABALHO. |
Link | Não atende | Não se aplica | 2 | 251.700,00 | 251.700,00 | 0,00 | |
| 38 | R-BIOPHARM BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANALISE DE ALIMENTOS LTDA | 67.272.757/0001-05 | MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL KIT LABORATORIAL PARA ANALISE DE ALIMENTOS - IDENTIFICACAO: KIT PARA ANALISE DE GLUTEN; APLICACAO:ANALISES QUANTITATIVAS DE GLIADINAS E P ROLAMINAS;METODO:ELISA RIDA SCREEN R-BIOPHARM;_CONFORME PROCESSO DE COMPRA 104/2022.TDCO PROCON MP 135/2019.PROC.SEI 2260.01.0002922/202 4-45. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 1 | 17.212,00 | 17.212,00 | 17.212,00 | |
| 39 | R-BIOPHARM BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANALISE DE ALIMENTOS LTDA | 67.272.757/0001-05 | MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL KIT LABORATORIAL PARA ANALISE DE ALIMENTOS - IDENTIFICACAO: COCKTAIL EXT. COD. R7006/R7016 (PAT.WO02/092633)_KIT LABORATORIAL PARA ANALIS E DE ALIMENTOS - IDENTIFICACAO: KIT ANALISE DE ß-LACTOGLOBULINA EM ALIMENTOS; APLICACAO: ANAL.KIT LABORATORIAL PARA ANALISE DE ALIMENTO S - IDENTIFICACAO: COCKTAIL EXT. COD. R7006/R7016 (PAT.WO 02/092633); APLICACAO: PREPARO DE AMOSTRAS C/O RIDASCREENO GLIADIN R 7001;CONFORME PROCESSO DE COMPRA 104/2022.(SERVIÇO DE FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS)TDCO PROCON MP 135/2019.PROC.SEI 2260.01.0004446/2024-25 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 2 | 31.759,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40 | RAFAEL GODINHO NOGUEIRA | 0000076.522.136/57 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 360950 |
Link | Não atende | Não se aplica | 199 | 137,90 | 137,90 | 137,90 | |
| 41 | RENATO FERREIRA MANCES | 0000079.536.776/79 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - CASO 330916 - DEA CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0000411/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 76 | 136,36 | 136,36 | 0,00 | |
| 42 | RICARDO MIRAGAIA | 0000100.406.118/84 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA ADQU IRIDA COM RECURSOS PRÓPRIOS PELO SR. RICARDO MIRAGAIA, PALESTRANTE D O PAINEL "CONTRIBUIÇÕES DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR", EM CONGRESSO REALIZADO PELO PROCON-MG, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO VÔO DA PASSAGEM AÉREA ADQU IRIDA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. AUTORIZAÇÃO FEPDC PARA O REEMBOLSO: 7340373 COMPETÊNCIA: MARCO/2024 LOCALIDADE: BELO HORIZONTE/SÃO PAULO. SEI: 19.16.3705.0038563/2024-82 |
Link | Não atende | Não se aplica | 219 | 2.994,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | RONNIE PETERSON TEIXEIRA | 0000843.736.446/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 350684 |
Link | Não atende | Não se aplica | 127 | 395,58 | 395,58 | 0,00 | |
| 44 | SABRINA SOUZA DE PAULA | 0000162.488.156/40 | ESTAGIARIOS ATENDER DESPESA REFERENTE BOLSA DE ESTAGIO PARA O ANO DE 2024, CONFO RME TERMO DE DESCENTRALIZACAO DE CREDITO ORCAMENTARIO - TDCO N 26/20 22, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GE RAIS POR INTERMEDIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, COM INTERVE NIE NCIA DO FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA AO CONSUMIDOR E A ADVOCA CIA GERAL DO ESTADO DE MINAS, PARA CUSTEIO DO PROJETO "E STRUTURACAO DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DECORRENTE DE INFRACOES A PLICADAS PELO PROCON/MG" - PROCESSO SEI 1080.01.0000825/2024-57. |
Link | Não atende | Não se aplica | 5 | 3.913,30 | 3.031,99 | 188,85 | |
| 45 | SENDPAX VIAGENS LTDA | 18.016.280/0001-91 | PREMIOS DE SEGUROS SERVIÇO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERV IÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO E FORNEC CIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, E RODOVIÁRIA S NACIONAIS, PARA MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTA DO DE MINAS GERAIS. CT.006/23. VIGENCIA 24/01/23 A 23/01/24. SEI 19. 16.3901.0003885/2023-20. |
Link | Não atende | PREGAO | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 46 | SENDPAX VIAGENS LTDA | 18.016.280/0001-91 | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA SERVIÇO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERV IÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO E FORNEC IMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, E RODOVIÁRIAS NACIONAIS, PARA MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTAD DO DE MINAS GERAIS. CT.006/23. VIGENCIA 24/01/23 A 23/01/24. SEI 19. 16.3901.0003885/2023-20. |
Link | Não atende | PREGAO | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 47 | SENDPAX VIAGENS LTDA | 18.016.280/0001-91 | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA SERVIÇO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERV IÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO E FORNEC IMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, E RODOVIÁRIAS NACIONAIS, PARA MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTAD O DE MINAS GERAIS. 1ºTA.19.16.3909.0110698/2023-50.CT.006/23. VIGEN CIA 24/01/24 A 23/01/25. |
Link | Não atende | PREGAO | 13 | 25.953,34 | 20.339,79 | 3.855,31 | |
| 48 | SENDPAX VIAGENS LTDA | 18.016.280/0001-91 | PREMIOS DE SEGUROS SERVIÇO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERV IÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO E FORNEC IMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, E RODOVIÁRIAS NACIONAIS, PARA MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTAD O DE MINAS GERAIS. 1ºTA.19.16.3909.0110698/2023-50.CT.006/23. VIGENC IA 24/01/24 A 23/01/25. |
Link | Não atende | PREGAO | 14 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 49 | SERGIO GILDIN | 0000087.966.598/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE - CASO N. 362130 |
Link | Não atende | Não se aplica | 221 | 267,90 | 267,90 | 267,90 | |
| 50 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | MOBILIARIO AQUISICAO DE 29 (VINTE E NOVE) ESTACOES DE TRABALHO - PROCESSO SEI 1 080.01.0013809/2024-47. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1 | 37.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 51 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO FORNECIMENTO DE PACOTE DE DADOS DE TELEFONIA DE 4G, DE ACORDO COM AS NORMAS E REGULAMENTOS EXPEDIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNI CAÇÕES - ANATEL, PARA ATENDER À FISCALIZAÇÃO DO PROCON-MG (LOTE 2), PL.355/2022. CT.070/2023. VIGENCIA 28/06/23 A 27/06/26. SEI 19.16.39 01.0071536/2023-50. |
Link | Não atende | PREGAO | 27 | 3.359,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 52 | TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A | 08.273.364/0001-57 | SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS
1T.A. Nº 140/2022 CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA MANUTEN ÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES DO PODER EXECUTIV O DO ESTADO DE MINAS GERAIS SEI 19.16.3907.005883 3/2022-49 CT Nº 091/2019 VIGENCIA 23/08/2022 ATÉ 22/08/2024 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 26 | 7.700,00 | 5.977,09 | 1.703,11 | |
| 53 | VIVIANE MARIA COUTINHO | 0000014.268.156/38 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - CASO 348408 |
Link | Não atende | Não se aplica | 40 | 770,46 | 770,46 | 0,00 | |
| TOTAL : 53 | 3.909.509,62 | 2.034.319,76 | 551.814,92 | ||||||||
| Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 4441 | |||||||||||
| Ordem | Nome do Favorecido | CNPJ/CPF/CGC | Objeto | Contrato | Tipo Licitação | Modalidade | Empenho | Valor Empenhado | Valor Pago até o Mês | Valo Pago No Mês | |
| 1 | 52.042.924 CRISTIAN VENCESLAU SABINO | 52.042.924/0001-54 | FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E
INSPECAO EMPENHO CONFORME SEI 1400.01.0017705/2024-56 |
Link | Não atende | DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133 | 6 | 4.520,46 | 4.520,46 | 0,00 | |
| 2 | 52.078.371 ROBERT EVANGELISTA | 52.078.371/0001-90 | FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E
INSPECAO EMPENHO CONFORME SEI 1400.01.0017672/2024-74 |
Link | Não atende | DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133 | 3 | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 52.996.305 SILVANA DE JESUS DOS SANTOS | 52.996.305/0001-07 | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO EMPENHO CONFORME SEI 1400.01.0017685/2024-14 |
Link | Não atende | DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133 | 4 | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | |
| 4 | ADINEI ALMEIDA CRISOSTOMO | 0000103.657.226/93 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE PPI - LAUDO ANTROPOLÓGICO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2023 SEI: 19.16.3889.0011970/2024-55 |
Link | Não atende | Não se aplica | 46 | 6.697,00 | 6.697,00 | 0,00 | |
| 5 | ADINEI ALMEIDA CRISOSTOMO | 0000103.657.226/93 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDEN CIAMENTO N°. 002/2021/PGJAA/CEAT. SEI: 19.16.2234.0019201/2024-72 |
Link | Não atende | Não se aplica | 114 | 27.232,44 | 3.571,68 | 3.571,68 | |
| 6 | AILTON JUNIOR ANTUNES DA COSTA | 0000015.377.206/94 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE "AVALIAÇÃO DE BEM-ESTAR DE ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE CONFINAMENTO" DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019. SEI: 19.16.2372.0016789/2024-76 |
Link | Não atende | Não se aplica | 80 | 1.785,88 | 1.785,88 | 0,00 | |
| 7 | AILTON JUNIOR ANTUNES DA COSTA | 0000015.377.206/94 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE "AVALIAÇÃO DE BEM-ESTAR DE ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE CONFINAMENTO" DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019. SEI: 19.16.2372.0059193/2024-59 |
Link | Não atende | Não se aplica | 379 | 1.785,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | ALAIDE FELICIO DE ARAUJO | 0000292.200.846/00 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESTITUICAO DE VALOR DEPOSITADO EQUIVOCAMENTE NA CONTA DO FU NEMP PELA SRA. ALAIDE FELICIO DE ARAUJO, CONFORME INFORMADO NO DESPA CHO 6667230. AUTORIZAÇÃO PARA A RESTITUIÇÃO: 6672753 COMPETÊNCIA: DEPÓSITO REALIZADO EM DEZEMBRO/2023 LOCALIZADADE: JANAÚBA/MG. SEI: 19.16.2004.0005093/2024-27 |
Link | Não atende | Não se aplica | 42 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | |
| 9 | ALBA CRISTINA DOS REIS | 0000042.313.466/31 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PA PARTICIPAÇÃO SOCIALDE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDEN CIAMENTO N°. 002/2021. SEI: 19.16.2234.0045633/2024-37 |
Link | Não atende | Não se aplica | 267 | 9.673,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | AMANDA VIEIRA DE SOUZA REIS | 0000105.140.486/03 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE PPI - SERVIÇO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2023. SEI: 19.16.3889.0063901/2024-53 |
Link | Não atende | Não se aplica | 410 | 2.976,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | ANA LIZ FERREIRA BASTOS | 0000976.883.396/34 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE "REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃ O"- TURMA MAIO / 2024 (2ª E 3ª ETAPAS) DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019. SEI: 19.16.2372.0057544/2024-59 |
Link | Não atende | Não se aplica | 369 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | ANA PAULA LESSA BELONE | 0000068.804.596/09 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PA RTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCI AMENTO N°. 002/2021/PGJAA/CEAT. SEI: 19.16.2234.0060462/2024-70 |
Link | Não atende | Não se aplica | 395 | 97.552,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | ANA PAULA SOARES | 0000086.254.126/37 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PA RTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCI AMENTO N°. 002/2021. SEI: 19.16.2234.0037776/2024-37 |
Link | Não atende | Não se aplica | 191 | 8.929,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | ANA PAULA SOARES | 0000086.254.126/37 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PARTICIPAÇÃO SOCIALDE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDEN CIAMENTO N°. 002/2021. SEI: 19.16.2234.0058330/2024-16 |
Link | Não atende | Não se aplica | 371 | 23.809,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | ANDERSON PATRICIO VIANA | 0000061.140.036/75 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDEN CIAMENTO N°. 002/2021. SEI: 19.16.2234.0022160/2024-10 |
Link | Não atende | Não se aplica | 120 | 10.069,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | ANDERSON PATRICIO VIANA | 0000061.140.036/75 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PA RTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCI AMENTO N°. 002/2021. SEI: 19.16.2234.0039692/2024-06 |
Link | Não atende | Não se aplica | 196 | 7.292,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | ANDERSON PATRICIO VIANA | 0000061.140.036/75 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PARTICIPAÇÃO SOCIALDE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDEN CIAMENTO N°. 002/2021. SEI: 19.16.2234.0044415/2024-40 |
Link | Não atende | Não se aplica | 241 | 23.263,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | ANDERSON PATRICIO VIANA | 0000061.140.036/75 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES REFORÇO DE EMPENHO VIA RESSARCIMENTO CONFORME OFICIO 7363480 E AUTORIZAÇÃO FUNEMP : 7371818 SEI: 19.16.2234.0033131/2024-31 SEI: 19.16.2234.0035817/2024-65 |
Link | Não atende | Não se aplica | 389 | 3.139,50 | 2.518,62 | 2.518,62 | |
| 19 | ANDREIA ELIZA DE MELO | 0000014.738.386/22 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA -PATOLOGIAS CONSTUTIVAS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019 SEI: 19.16.3889.0027510/2024-97 |
Link | Não atende | Não se aplica | 167 | 4.017,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | ARTHUR HENRIQUE NOGUEIRA ALMEIDA | 0000114.657.796/63 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PA RTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCI AMENTO N°. 002/2021/PGJAA/CEAT. SEI: 19.16.2234.0032564/2024-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 170 | 27.282,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | ARTHUR HENRIQUE NOGUEIRA ALMEIDA | 0000114.657.796/63 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PA RTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCI AMENTO N°. 002/2021. SEI: 19.16.2234.0032468/2024-84 |
Link | Não atende | Não se aplica | 172 | 19.345,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | BH AVALIACOES PERICIAS E ENGENHARIA LTDA -ME | 07.808.112/0001-12 | INSS - DEMAIS DESPESAS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - ÁREA DE RISCO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019 SEI: 19.16.3889.0027977/2024-98 |
Link | Não atende | Não se aplica | 165 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | BH AVALIACOES PERICIAS E ENGENHARIA LTDA -ME | 07.808.112/0001-12 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - ÁREA DE RISCO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019 SEI: 19.16.3889.0027977/2024-98 |
Link | Não atende | Não se aplica | 166 | 10.049,60 | 10.049,60 | 10.049,60 | |
| 24 | BH AVALIACOES PERICIAS E ENGENHARIA LTDA -ME | 07.808.112/0001-12 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - ÁREA DE RISCO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019 SEI: 19.16.3889.0050061/2024-89 |
Link | Não atende | Não se aplica | 323 | 5.049,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | BRUNNA GABRIELA GONCALVES DE OLIVEIRA FERREIRA | 0000121.329.056/22 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE"REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO TURMA FEVEREIRO /2024 - 2ª ETAPA SEI: 19.16.2372.0000323/2024-10 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1 | 1.860,30 | 1.860,30 | 0,00 | |
| 26 | BRUNNA GABRIELA GONCALVES DE OLIVEIRA FERREIRA | 0000121.329.056/22 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO" - TURMA MARÇO /2024 DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019. SEI: 19.16.2372.0018530/2024-17 |
Link | Não atende | Não se aplica | 94 | 5.580,90 | 5.580,90 | 1.860,30 | |
| 27 | BRUNNA GABRIELA GONCALVES DE OLIVEIRA FERREIRA | 0000121.329.056/22 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO" - TURMA ABRIL/2024 DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019. SEI: 19.16.2372.0032848/2024-73 |
Link | Não atende | Não se aplica | 174 | 5.580,90 | 5.580,90 | 3.720,60 | |
| 28 | BRUNNA GABRIELA GONCALVES DE OLIVEIRA FERREIRA | 0000121.329.056/22 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO" - TURMAS DE MAIO /2024 DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019 SEI: 19.16.2372.0048322/2024-54 |
Link | Não atende | Não se aplica | 292 | 5.580,90 | 1.898,24 | 1.898,24 | |
| 29 | BRUNNA GABRIELA GONCALVES DE OLIVEIRA FERREIRA | 0000121.329.056/22 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO-TURMAS DE JUNHO /2024 DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019. SEI: 19.16.2372.0057639/2024-16 |
Link | Não atende | Não se aplica | 403 | 5.580,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | CARLOS EDUARDO SA DE OLIVEIRA | 0000764.611.656/49 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CONTABILIDADE_DE ACORDO COM O ESTA BELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019. SEI: 19.16.3889.0017776/2024-45 |
Link | Não atende | Não se aplica | 86 | 1.302,21 | 1.302,21 | 0,00 | |
| 31 | CAROLINA CARRET HÖFS | 0000890.816.411/15 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDEN CIAMENTO N°. 002/2021/PGJAA/CEAT. SEI: 19.16.6290.0020469/2024-56 |
Link | Não atende | Não se aplica | 116 | 8.532,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | CAROLINA CARRET HÖFS | 0000890.816.411/15 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDEN CIAMENTO N°. 002/2021/PGJAA/CEAT. SEI: 19.16.6290.0053999/2024-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 344 | 84.326,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | CECILIA MULLER BANDEIRA | 0000274.270.978/90 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE "POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CONTROLE POPULACIONAL COM ÊNFASE EM CÃES, GATOS, EQUÍDEOS E CAPÍVARAS " DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019 SEI: 19.16.2372.0012819/2024-81 |
Link | Não atende | Não se aplica | 63 | 2.033,88 | 2.033,88 | 2.033,88 | |
| 34 | CL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 41.171.517/0001-20 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PA RTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCI AMENTO N°. 002/2021. SEI: 19.16.2234.0041718/2024-12 |
Link | Não atende | Não se aplica | 217 | 7.639,52 | 496,08 | 496,08 | |
| 35 | CL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 41.171.517/0001-20 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDEN CIAMENTO N°. 002/2021. SEI: 19.16.2234.0041731/2024-49 |
Link | Não atende | Não se aplica | 218 | 7.639,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | CLAUDIO YUDI KANAYAMA | 0000128.565.758/62 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE "AVALIAÇÃO DE BEM-ESTAR DE ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE CONFINAMENTO" DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019. SEI: 19.16.2372.0010867/2024-17 |
Link | Não atende | Não se aplica | 44 | 1.736,28 | 1.736,28 | 0,00 | |
| 37 | CONSTRUTORA SOLUCAO ENGENHARIA EIRELI - ME | 26.917.634/0001-05 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - PATOLOGIAS CONSTRUTI VAS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/ 2019. SEI: 19.16.3889.0031112/2024-37 |
Link | Não atende | Não se aplica | 164 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | |
| 38 | DALMO EUSTAQUIO GOMES 31791190634 - ME | 29.797.019/0001-92 | SERVICOS GRAFICOS DE SEGURANCA EMPENHO CONFORME SEI 1400.01.0004431/2024-39 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1 | 4.890,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | DANIELA FONSECA DE LIMA | 0000021.748.346/18 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PA RTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCI AMENTO N°. 002/2021. SEI: 19.16.2234.0034536/2024-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 180 | 16.387,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 40 | DANIELA FONSECA DE LIMA | 0000021.748.346/18 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PA RTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCI AMENTO N°. 002/2021. SEI: 19.16.2234.0046194/2024-22 |
Link | Não atende | Não se aplica | 283 | 14.484,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | DANIELA FONSECA DE LIMA | 0000021.748.346/18 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDEN CIAMENTO N°. 002/2021. SEI: 19.16.2234.0046178/2024-66 |
Link | Não atende | Não se aplica | 285 | 14.484,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | DANIELA TAYNARA PEREIRA | 0000118.316.796/20 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NAS ÁREAS DE "POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS, COM ÊNFASE EM CÃES, GATOS, EQUÍDEOS E CAPIVARAS " DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019 SEI: 19.16.2372.0057885/2024-67 |
Link | Não atende | Não se aplica | 375 | 1.736,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | DE TUDO STORE LTDA | 51.380.135/0001-60 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMÉSTICO E FOGÃO 4 BOCAS COM VISTAS A APROPRIAR RECURSO DO TDCO FUNEMP X PMMG, MEMORANDO DE EXECUÇÃO 40.065.2/2023 - EMPM - RETIFICADOR UNIDADE EXECUTORA 1250088 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1 | 4.341,25 | 4.341,25 | 0,00 | |
| 44 | DENIO GARCIA SILVA DE OLIVEIRA | 0000023.830.096/01 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NAS ÁREAS DE "AVALIAÇÃO DE BEM-ESTAR DE ANI MAIS EM SITUAÇÃO DE CONFINAMENTO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDI TAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019. SEI: 19.16.2372.0028396/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 154 | 3.472,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | DENIO GARCIA SILVA DE OLIVEIRA | 0000023.830.096/01 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE "AVALIAÇÃO DE BEM-ESTAR DE ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE CONFINAMENTO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019. SEI: 19.16.2372.0039319/2024-53 |
Link | Não atende | Não se aplica | 193 | 1.736,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 46 | DENIO GARCIA SILVA DE OLIVEIRA | 0000023.830.096/01 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE "AVALIAÇÃO DE BEM-ESTAR DE ANIMAI S EM SITUAÇÃO DE CONFINAMENTO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019. SEI : 19.16.2372.0041976/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 215 | 1.736,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 47 | DENIO GARCIA SILVA DE OLIVEIRA | 0000023.830.096/01 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE "AVALIAÇÃO DE BEM-ESTAR DE ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE CONFINAMENTO" DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019. SEI: 19.16.2372.0047769/2024-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 311 | 1.736,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 48 | DOUGLAS EMANUEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 0000026.026.565/93 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - OBRAS E SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2020 SEI: 19.16.3889.0048611/2024-51 |
Link | Não atende | Não se aplica | 298 | 1.860,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 49 | ECOAR MONITORAMENTO AMBIENTAL LTDA | 05.770.537/0001-54 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE - LABORATÓRIOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 002/2019 SEI: 19.16.3889.0037932/2024-03 |
Link | Não atende | Não se aplica | 184 | 5.733,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | EDNA MARIANA DA SILVA | 0000087.709.436/56 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDEN CIAMENTO N°. 002/2021/PGJAA/CEAT SEI: 19.16.2234.0019419/2024-06 |
Link | Não atende | Não se aplica | 105 | 10.168,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 51 | EDNA MARIANA DA SILVA | 0000087.709.436/56 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS EALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PAR TICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIA MENTO N°. 002/2021/PGJAA/CEAT SEI: 19.16.2234.0040179/2024-49 |
Link | Não atende | Não se aplica | 201 | 9.375,34 | 0,00 | 0,00 | |
| 52 | EDNA MARIANA DA SILVA | 0000087.709.436/56 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PA RTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCI AMENTO N°. 002/2021/PGJAA/CEAT. SEI: 19.16.2234.0038399/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 229 | 31.621,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 53 | EDNA MARIANA DA SILVA | 0000087.709.436/56 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES REFORÇO DE EMPENHO VIA RESSARCIMENTO CONFORME OFICIO 7363437 E AUORIZAÇÃO FUNEMP 7371627 SEI: 19.16.2234.0024841/2024-82 SEI: 19.16.2234.0011801/2024-52 |
Link | Não atende | Não se aplica | 384 | 4.836,30 | 2.518,58 | 2.518,58 | |
| 54 | ELDER DE SOUZA FRAGOSO | 0000566.165.626/20 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESTITUICAO DE VALOR DEPOSITADO A MAIOR NA CONTA DO FUNEMP P ELO SR. JOAQUIM MARIANO DE SOUZA, RELATIVO A ACORDO EXTRAJUDICIAL - PROCESSO 0540.04.001143-4, CONFORME PETIÇÃO 7247022 E DESPACHO FUNEM P-SECEXE 7246948. AUTORIZAÇÃO PARA A RESTITUIÇÃO: 7264177 COMPETÊNCIA: DEPÓSITO REALIZADO EM 15/03/2021 7247022 - COMPROVANTE FUNEMP 7247517 LOCALIZADADE: RAUL SOARES/MG. SEI: 19.16.2004.0050768/2024-60 |
Link | Não atende | Não se aplica | 377 | 2.068,33 | 2.068,33 | 2.068,33 | |
| 55 | ELEAZA CLEMENTINA DE JESUS E SILVA | 0000052.779.036/23 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - OBRAS E SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2020 SEI: 19.16.3889.0027990/2024-38 |
Link | Não atende | Não se aplica | 147 | 1.860,30 | 1.860,30 | 0,00 | |
| 56 | ELEAZA CLEMENTINA DE JESUS E SILVA | 0000052.779.036/23 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - OBRAS E SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2020 SEI: 19.16.3889.0042454/2024-32 |
Link | Não atende | Não se aplica | 223 | 4.018,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 57 | ELIGIANA SANCHES GOUVEIA | 0000060.710.856/83 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CONTABILIDADE DE ACORDO COM O ESTA BELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019. SEI: 19.16.3889.0012039/2024-35 |
Link | Não atende | Não se aplica | 54 | 1.302,21 | 1.302,21 | 0,00 | |
| 58 | ELIGIANA SANCHES GOUVEIA | 0000060.710.856/83 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CONTABILIDADE DE ACORDO COM O ESTA BELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019 SEI: 19.16.3889.0018413/2024-15 |
Link | Não atende | Não se aplica | 92 | 1.302,21 | 1.302,21 | 0,00 | |
| 59 | ENVIRONMENT INTELIGENCIA DE NEGOCIOS E TECNOLOGIA LTDA | 33.190.194/0001-94 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE "REALIZAR PARECERES TÉCNICOS A RES PEITO DE IMPACTOS AMBIENTAIS NEGATIVOS À FAUNA SILVESTRE EM DECORRÊN CIA DE INTERFERÊNCIAS ANTRÓPICAS NO AMBIENTE NATURAL_DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2021- BIOLOGIA FAUNA SEI: 19.16.2372.0025513/2024-44 |
Link | Não atende | Não se aplica | 128 | 5.456,88 | 5.456,88 | 5.456,88 | |
| 60 | ENVIRONMENT INTELIGENCIA DE NEGOCIOS E TECNOLOGIA LTDA | 33.190.194/0001-94 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE "REALIZAR PARECERES TÉCNICOS A RES PEITO DE IMPACTOS AMBIENTAIS NEGATIVOS À FAUNA SILVESTRE EM DECORRÊN CIA DE INTERFERÊNCIAS ANTRÓPICAS NO AMBIENTE NATURAL" DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2021. SEI: 19.16.2372.0056660/2024-65 |
Link | Não atende | Não se aplica | 368 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | ENVIRONMENT INTELIGENCIA DE NEGOCIOS E TECNOLOGIA LTDA | 33.190.194/0001-94 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE "REALIZAR PARECERES TÉCNICOS A RES PEITO DE IMPACTOS AMBIENTAIS NEGATIVOS À FAUNA SILVESTRE EM DECORRÊN CIA DE INTERFERÊNCIAS ANTRÓPICAS NO AMBIENTE NATURAL" DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2021. SEI: 19.16.2372.0056660/2024-65 |
Link | Não atende | Não se aplica | 370 | 5.456,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | FABIANA D. CARVALHO LTDA. | 35.322.200/0001-45 | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO EMPENHO CONFORME SEI 1400.01.0002668/2024-13 |
Link | Não atende | PREGAO | 5 | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 | |
| 63 | FABIANA D. CARVALHO LTDA. | 35.322.200/0001-45 | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS
EMPENHO CONFORME SEI 1400.01.0002639/2024-20 |
Link | Não atende | PREGAO | 6 | 796,88 | 796,88 | 796,88 | |
| 64 | FABIANA MARIA DA MAIS REIS | 0000069.246.216/35 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ANIMAIS DO MÉSTICOS COM ÊNFASE EM CÃES, GATOS, EQUÍDEOS E CAPIVARAS E ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE CONFINAMENTO, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 003/2019. SEI 19.16.2372.0053814/2024-83. |
Link | Não atende | Não se aplica | 336 | 4.166,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | FELIPE ALVARENGA COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 42.889.678/0001-17 | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO EMPENHO CONFORME SEI 1400.01.0017694/2024-62 |
Link | Não atende | DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133 | 5 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | |
| 66 | FERNANDA GOMES DE URZEDO | 0000094.426.436/06 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NAS ÁREAS DE "POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS, COM ÊNFASE EM CÃES, GATOS, EQUÍDEOS E CAPIVARAS" E "AV ALIAÇÃO DE BEM-ESTAR DE ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE CONFINAMENTO - CATAS" DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019 SEI: 19.16.2372.0018541/2024-11 |
Link | Não atende | Não se aplica | 101 | 4.166,96 | 4.166,96 | 4.166,96 | |
| 67 | FERNANDA PINHEIRO LIMA | 0000038.547.756/28 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE "AVALIAÇÃO DE BEM-ESTAR DE ANIMAI S EM SITUAÇÃO DE CONFINAMENTO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019. SEI: 19.16.2372.0036996/2024-15 |
Link | Não atende | Não se aplica | 182 | 2.232,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 68 | FERNANDA PINHEIRO LIMA | 0000038.547.756/28 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE "ACUMULAÇÃO DE ANIMAIS"DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019. SEI: 19.16.2372.0043303/2024-58 |
Link | Não atende | Não se aplica | 239 | 1.785,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 69 | FERNANDA SANTANA DE CAMPOS MATTAR | 0000089.967.186/10 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - PATOLOGIAS CONSTRUTI VAS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/ 2019. SEI: 19.16.3889.0021683/2024-92 |
Link | Não atende | Não se aplica | 110 | 2.976,00 | 2.976,00 | 2.976,00 | |
| 70 | FERNANDA SANTANA DE CAMPOS MATTAR | 0000089.967.186/10 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - PATOLOGIAS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019 SEI: 19.16.3889.0048768/2024-80 |
Link | Não atende | Não se aplica | 305 | 7.291,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 71 | FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM S | 02.385.669/0001-74 | CONTRIBUICOES CONVÊNIO N.º 19.16.3897.0143287/2023-20 CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO A ARTICULAÇÃO, A INTEGRAÇÃO E O INTERCÂMBIO INSTITUCIONAL ENTRE OS PARTÍCIPES, VISANDO À IMPLEMENT AÇÃO DO "PROJETO FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PARA GESTÃ O DE RISCO EM DESASTRES EM MUNICÍPIOS COM BARRAGENS DA MINERAÇÃO", A FIM DE ASSEGURAR A PROTEÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLET IVOS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO. |
Link | Não atende | Não se aplica | 43 | 1.985.944,31 | 1.985.944,31 | 0,00 | |
| 72 | GEELISON FERREIRA DA SILVA | 0000082.761.546/97 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS SOLICITAÇÃO DE REFORÇO DE EMPENHO CONFORME DESPACHO 6980274 E 6980834 (CIMOS) SEI: 19.16.2234.0079889/2023-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 160 | 8.681,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 73 | GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA | 07.483.598/0001-66 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EMPENHO CONFORME SEI 1400.01.0072642/2023-84 |
Link | Não atende | PREGAO | 2 | 9.520,00 | 9.520,00 | 0,00 | |
| 74 | GUILHERME MOREIRA GONCALVES | 0000071.706.506/57 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - OBRAS E SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2020 SEI: 19.16.3889.0047262/2024-02 |
Link | Não atende | Não se aplica | 290 | 3.720,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 75 | GUILHERME RAFAEL GOMIDE PINHEIRO | 0000078.712.926/76 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE "POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS COM ÊNFASE EM CÃES, GATOS, EQUÍDEOS E CAPIVARAS"DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019. SEI: 19.16.2372.0008113/2024-73 |
Link | Não atende | Não se aplica | 19 | 2.232,28 | 2.232,28 | 0,00 | |
| 76 | GUILHERME RAFAEL GOMIDE PINHEIRO | 0000078.712.926/76 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE "POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS COM ÊNFASE EM CÃES, GATOS, EQUÍDEOS E CAPIVARAS" DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019 SEI: 19.16.2372.0015439/2024-54 |
Link | Não atende | Não se aplica | 78 | 2.033,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 77 | GUILHERME RAFAEL GOMIDE PINHEIRO | 0000078.712.926/76 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE "POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ANIMAIS D OMÉSTICOS COM ÊNFASE EM CÃES, GATOS, EQUÍDEOS E CAPIVARAS" E"ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE CONFINAMENTO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019 SEI: 19.16.2372.0027355/2024-71 |
Link | Não atende | Não se aplica | 139 | 3.552,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 78 | GUILHERME RAFAEL GOMIDE PINHEIRO | 0000078.712.926/76 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NAS ÁREAS DE "AVALIAÇÃO DE BEM-ESTAR DE ANIM AIS EM SITUAÇÃO DE CONFINAMENTO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019. SEI: 19.16.2372.0028467/2024-20 |
Link | Não atende | Não se aplica | 156 | 3.770,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 79 | GUILHERME RAFAEL GOMIDE PINHEIRO | 0000078.712.926/76 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE "POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS COM ÊNFASE EM CÃES, GATOS, EQUÍDEOS E CAPIVARAS" DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019 SEI: 19.16.2372.0053767/2024-91 |
Link | Não atende | Não se aplica | 334 | 2.033,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 80 | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA | 54.305.743/0011-70 | VEICULOS VIATURA CAMINHONETE - CARROCERIA. 1091612 000001/2024. SEI.1400.01.0022824/2024-68. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1 | 269.990,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 81 | IGOR ULHOA SANTIAGO | 0000074.499.756/96 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDEN CIAMENTO N°. 002/2021. SEI: 19.16.2234.0046756/2024-77 |
Link | Não atende | Não se aplica | 324 | 11.111,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 82 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): BRUNNA GABRIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA FERREIRA CPF: 121.329.056-22 SEI: 19.16.2372.0000323/2024-10 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2 | 372,06 | 372,06 | 372,06 | |
| 83 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): LUIZA FERNANDES FONSECA - CPF 112.937.826-88. SEI "19.16.2372.0005905/2024-34 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5 | 446,58 | 446,58 | 446,58 | |
| 84 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ - CPF 371.640.076-91. SEI "19.16.3889.0007399/2024-88 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8 | 148,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 85 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ - CPF 371.640.076-91. SEI "19.16.3889.0007410/2024-82 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10 | 148,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 86 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ - CPF 371.640.076-91. SEI "19.16.3889.0007393/2024-56 |
Link | Não atende | Não se aplica | 12 | 148,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 87 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): MARIANA SANTANA SANTOS BRITO - CPF 003.482.965-25. SEI "19.16.2372.0000380/2024-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 14 | 357,18 | 357,18 | 357,18 | |
| 88 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ - CPF 371.640.076-91. SEI "19.16.3889.0008246/2024-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 16 | 148,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 89 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ - CPF 371.640.076-91. SEI "19.16.3889.0008244/2024-68 |
Link | Não atende | Não se aplica | 18 | 148,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 90 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): GUILHERME RAFAEL GOMIDE PINHEIRO - CPF 078.712.926-76. SEI "19.16.2372.0008113/2024-73 |
Link | Não atende | Não se aplica | 20 | 446,46 | 446,46 | 446,46 | |
| 91 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): LUCAS MAGALHÃES ROQUE - CPF 139.419.666-00. SEI " 19.16.2372.0010714/2024-74 |
Link | Não atende | Não se aplica | 22 | 347,26 | 347,26 | 0,00 | |
| 92 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ - CPF 371.640.076-91. SEI 19.16.3889.0008232/2024-04 |
Link | Não atende | Não se aplica | 25 | 148,82 | 0,00 | -16,00 | |
| 93 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ - CPF 371.640.076-91. SEI "19.16.3889.0008235/2024-20 |
Link | Não atende | Não se aplica | 27 | 148,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 94 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ - CPF 371.640.076-91. SEI "19.16.3889.0008247/2024-84 |
Link | Não atende | Não se aplica | 29 | 148,82 | 0,00 | -4,84 | |
| 95 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ - CPF 371.640.076-91. SEI " 19.16.3889.0008242/2024-25 |
Link | Não atende | Não se aplica | 31 | 148,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 96 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): LEONARDO JOSÉ RICARDO - CPF 371.640.076-91. SEI "19.16.3889.0008254/2024-89 |
Link | Não atende | Não se aplica | 33 | 260,44 | 260,44 | 258,90 | |
| 97 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): MARLON LUCAS FERREIRA - CPF 079.364.456-92. SEI "19.16.3889.0008361/2024-13 |
Link | Não atende | Não se aplica | 35 | 125,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): YARA DE FREITAS OLIVEIRA - CPF 121.221.436-65. SEI " 19.16.2372.0008697/2024-19 |
Link | Não atende | Não se aplica | 37 | 486,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): MARLON LUCAS FERREIRA - CPF 079.364.456-92. SEI "19.16.3889.0008702/2024-21 |
Link | Não atende | Não se aplica | 39 | 49,61 | 0,00 | 0,00 | |
| 100 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): MARLON LUCAS FERREIRA - CPF 079.364.456-92. SEI "19.16.3889.0008721/2024-90 |
Link | Não atende | Não se aplica | 41 | 168,71 | 0,00 | 0,00 | |
| 101 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): CLÁUDIO YUDI KANAYAMA - CPF 128.565.758-62. SEI "19.16.2372.0010867/2024-17 |
Link | Não atende | Não se aplica | 45 | 347,26 | 347,26 | 0,00 | |
| 102 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): 19.16.3889.0011970/2024-55 - CPF 103.657.226-93. SEI "19.16.3889.0011970/2024-55 |
Link | Não atende | Não se aplica | 47 | 1.339,40 | 1.339,40 | 1.339,40 | |
| 103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): JÚLIA AMORIM FARIA - CPF 128.642.496-85. SEI "19.16.2372.0000324/2024-80 |
Link | Não atende | Não se aplica | 49 | 372,06 | 372,06 | 372,06 | |
| 104 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ - CPF 371.640.076-91. SEI "19.16.3889.0011996/2024-32 |
Link | Não atende | Não se aplica | 51 | 260,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ - CPF 371.640.076-91. SEI "19.16.3889.0012013/2024-58 |
Link | Não atende | Não se aplica | 53 | 260,44 | 260,44 | 260,44 | |
| 106 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): ELIGIANA SANCHES GOUVEIA - CPF 060.710.856-83. SEI "19.16.3889.0012039/2024-35 |
Link | Não atende | Não se aplica | 55 | 260,44 | 260,44 | 260,44 | |
| 107 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): LUIZ FERNANDO PEREZ BARRETO - CPF 371.640.076-91. SEI "19.16.3889.0012105/2024-96 |
Link | Não atende | Não se aplica | 57 | 260,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 108 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): LEON OGAVA GODOY SANCHES SECO - CPF 422.985.028-03. SEI "19.16.3889.0012414/2024-95 |
Link | Não atende | Não se aplica | 60 | 248,04 | 248,04 | 0,00 | |
| 109 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): JOÃO PAULO SILVA SOUZA - CPF 068.764.906-45. SEI "19.16.2372.0012707/2024-98 |
Link | Não atende | Não se aplica | 62 | 446,46 | 446,46 | 446,46 | |
| 110 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): CECÍLIA MÜLLER BANDEIRA - CPF 274.270.978-90. SEI "19.16.2372.0012819/2024-81 |
Link | Não atende | Não se aplica | 64 | 406,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 111 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): JOÃO VITOR FERNANDES FRANCO - CPF 108.167.376-14. SEI "19.16.3889.0013651/2024-64 |
Link | Não atende | Não se aplica | 66 | 1.021,76 | 1.021,76 | 1.021,76 | |
| 112 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): MARIANE BARROSO DE PAULA - CPF 079.117.136-18. SEI "19.16.3889.0014001/2024-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 68 | 137,67 | 137,67 | 102,83 | |
| 113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): NELI DE SOUZA SILVA MEDEIROS - CPF 918.566.476-68. SEI " 19.16.2234.0038545/2023-35 |
Link | Não atende | Não se aplica | 70 | 812,37 | 724,31 | 399,36 | |
| 114 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): MARLON LUCAS FERREIRA - CPF 079.364.456-92. SEI "19.16.3889.0014888/2024-33 |
Link | Não atende | Não se aplica | 72 | 236,89 | 0,00 | 0,00 | |
| 115 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): MARINA CARMONA HERNANDES - CPF 369.569.588-99 SEI "19.16.2372.0015269/2024-85 |
Link | Não atende | Não se aplica | 74 | 347,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): LUIZA FERNANDES FONSECA - CPF 112.937.826-88. SEI "19.16.2372.0015367/2024-58 |
Link | Não atende | Não se aplica | 76 | 347,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 117 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): GUILHERME RAFAEL GOMIDE PINHEIRO - CPF 078.712.926-76. SEI "19.16.2372.0015439/2024-54 |
Link | Não atende | Não se aplica | 79 | 406,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 118 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): AILTON JÚNIOR ANTUNES DA COSTA - CPF 015.377.206-94. SEI "19.16.2372.0016789/2024-76 |
Link | Não atende | Não se aplica | 81 | 357,18 | 357,18 | 357,18 | |
| 119 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): TERESA CHRISTINA DE OLIVEIRA ABREU CPF 071.800.576-73. SEI "19.16.3889.0017556/2024-68 |
Link | Não atende | Não se aplica | 83 | 381,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 120 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): TERESA CHRISTINA DE OLIVEIRA ABREU CPF 071.800.576-73. SEI "19.16.3889.0017694/2024-28 |
Link | Não atende | Não se aplica | 85 | 381,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 121 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A):CARLOS EDUARDO SÁ DE OLIVEIRA - CPF 764.611.656-49. SEI "19.16.3889.0017776/2024-45 |
Link | Não atende | Não se aplica | 87 | 260,44 | 260,44 | 260,44 | |
| 122 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): JULIANA RIBEIRO XAVIER - CPF 035.265.986-65. SEI "19.16.3889.0017966/2024-56 |
Link | Não atende | Não se aplica | 89 | 260,44 | 260,44 | 260,44 | |
| 123 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): NELSON COIMBRA DE SOUZA - CPF 893.976.736-53. SEI "19.16.3889.0018384/2024-22 |
Link | Não atende | Não se aplica | 91 | 260,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 124 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): ELIGIANA SANCHES GOUVEIA - CPF 060.710.856-83. SEI "19.16.3889.0018413/2024-15 |
Link | Não atende | Não se aplica | 93 | 260,44 | 260,44 | 260,44 | |
| 125 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): BRUNNA GABRIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA FERREIRA CPF: 121.329.056-22 SEI "19.16.2372.0018530/2024-17 |
Link | Não atende | Não se aplica | 95 | 1.116,18 | 744,12 | 744,12 | |
| 126 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): JÚLIA AMORIM FARIA - CPF 128.642.496-85. SEI "19.16.2372.0018531/2024-87 |
Link | Não atende | Não se aplica | 97 | 1.116,18 | 744,12 | 744,12 | |
| 127 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): LÚNIA COSTA DIAS - CPF 087.501.676-69. SEI "19.16.2234.0020032/2024-42 |
Link | Não atende | Não se aplica | 100 | 12.897,60 | 595,28 | 595,28 | |
| 128 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): FERNANDA GOMES DE URZEDO - CPF 094.426.436-06. SEI "19.16.2372.0018541/2024-11 |
Link | Não atende | Não se aplica | 102 | 833,39 | 0,00 | 0,00 | |
| 129 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): MARIANA MARTINS CORRÊA - CPF 091.425.066-38. SEI "19.16.3889.0020000/2024-40 |
Link | Não atende | Não se aplica | 104 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): EDNA MARIANA DA SILVA - CPF 087.709.436-56. SEI "19.16.2234.0019419/2024-06 |
Link | Não atende | Não se aplica | 106 | 2.033,77 | 0,00 | 0,00 | |
| 131 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): JOÃO PAULO SILVA SOUZA - CPF 068.764.906-45. SEI "19.16.2372.0018542/2024-81 |
Link | Não atende | Não se aplica | 108 | 357,18 | 357,18 | 357,18 | |
| 132 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): FERNANDA SANTANA DE CAMPOS MATTAR- CPF 089.967.186-10. SEI "19.16.3889.0021683/2024-92 |
Link | Não atende | Não se aplica | 111 | 595,20 | 595,20 | 595,20 | |
| 133 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): LUCAS MAGALHÃES ROQUE - CPF 139.419.666-00. SEI "19.16.2372.0022832/2024-69 |
Link | Não atende | Não se aplica | 113 | 357,18 | 357,18 | 357,18 | |
| 134 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): ADINEI ALMEIDA CRISÓSTOMO - CPF 103.657.226-93. SEI "19.16.2234.0019201/2024-72 |
Link | Não atende | Não se aplica | 115 | 5.446,49 | 0,00 | 0,00 | |
| 135 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): CAROLINA CARRET HÖFS - CPF 890.816.411-15. SEI "19.16.6290.0020469/2024-56 |
Link | Não atende | Não se aplica | 117 | 1.706,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 136 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): RONDINELY FRANCISCO DE LIMA - CPF 035.333.706-40. SEI "19.16.3889.0024722/2024-04 |
Link | Não atende | Não se aplica | 119 | 738,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 137 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): ANDERSON PATRÍCIO VIANA - CPF 061.140.036-75. SEI "19.16.2234.0022160/2024-10 |
Link | Não atende | Não se aplica | 121 | 2.013,97 | 0,00 | 0,00 | |
| 138 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): LUIZ HENRIQUE STARLING LOPES - CPF 510.005.556-15. SEI "19.16.3889.0024796/2024-43 |
Link | Não atende | Não se aplica | 123 | 744,12 | 744,12 | 744,12 | |
| 139 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): NIRLEY ANDRADE DUTRA - CPF 971.046.046-34. SEI "19.16.3889.0024745/2024-62 |
Link | Não atende | Não se aplica | 126 | 922,68 | 0,00 | -4,78 | |
| 140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE - LABORATÓRIOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 002/2019 SEI: 19.16.3889.0025504/2024-36 |
Link | Não atende | Não se aplica | 127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 141 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A):PAULO HENRIQUE COSTA MERCADANTE - CPF 073.271.946-14. SEI "19.16.3889.0025920/2024-56 |
Link | Não atende | Não se aplica | 130 | 1.116,18 | 0,00 | -1,54 | |
| 142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): MÁRCIO DOS SANTOS SILVA - CPF 040.228.066-05. SEI "19.16.2372.0026653/2024-13 |
Link | Não atende | Não se aplica | 133 | 724,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 143 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): JULIANA DE OLIVEIRA BATISTA - CPF 950.648.422-87. SEI "19.16.2234.0027012/2024-53 |
Link | Não atende | Não se aplica | 136 | 992,16 | 99,22 | 99,22 | |
| 144 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): JULIANA DE OLIVEIRA BATISTA - CPF 950.648.422-87. SEI "19.16.2234.0027024/2024-20 |
Link | Não atende | Não se aplica | 138 | 1.488,16 | 109,14 | 109,14 | |
| 145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): GUILHERME RAFAEL GOMIDE PINHEIRO - CPF 078.712.926-76. SEI "19.16.2372.0027355/2024-71 |
Link | Não atende | Não se aplica | 140 | 704,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 146 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): JOÃO VITOR FERNANDES FRANCO - CPF 108.167.376-14. SEI "19.16.3889.0027491/2024-28 |
Link | Não atende | Não se aplica | 142 | 634,88 | 634,88 | 634,88 | |
| 147 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): RONDINELY FRANCISCO DE LIMA - CPF 035.333.706-40. SEI "19.16.3889.0027985/2024-76 |
Link | Não atende | Não se aplica | 144 | 1.609,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 148 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): JOÃO VITOR FERNANDES FRANCO - CPF 108.167.376-14. SEI "19.16.3889.0027986/2024-49 |
Link | Não atende | Não se aplica | 146 | 510,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 149 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): ELEAZA CLEMENTINA DE JESUS E SILVA CPF 052.779.036-23. SEI "19.16.3889.0027990/2024-38 |
Link | Não atende | Não se aplica | 148 | 372,06 | 372,06 | 372,06 | |
| 150 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): VICTOR MOURTHE VALADARES - CPF 624.315.876-49. SEI "19.16.3889.0029409/2024-40 |
Link | Não atende | Não se aplica | 150 | 661,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 151 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): VINÍCIUS BATISTA VERLY - CPF 863.536.592-53. SEI "19.16.3889.0029427/2024-39 |
Link | Não atende | Não se aplica | 153 | 0,00 | 0,00 | -65,47 | |
| 152 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): DÊNIO GARCIA SILVA DE OLIVEIRA - CPF 023.830.096-01. SEI "19.16.2372.0028396/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 155 | 694,51 | 0,00 | 0,00 | |
| 153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): GUILHERME RAFAEL GOMIDE PINHEIRO - CPF 078.712.926-76. SEI "19.16.2372.0028467/2024-20 |
Link | Não atende | Não se aplica | 157 | 754,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 154 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): LUIZA FERNANDES FONSECA - CPF 112.937.826-88. SEI "19.16.2372.0030325/2024-03 |
Link | Não atende | Não se aplica | 159 | 912,75 | 912,75 | 912,75 | |
| 155 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A):GEÉLISON FERREIRA DA SILVA - CPF 082.761.546-97. SEI "19.16.2234.0079889/2023-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 161 | 1.736,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 156 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): ANDREIA ELIZA DE MELO - CPF 014.738.386-22. SEI "19.16.3889.0027510/2024-97 |
Link | Não atende | Não se aplica | 168 | 803,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 157 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): ARTHUR HENRIQUE NOGUEIRA ALMEIDA - CPF 114.657.796-63. SEI "19.16.2234.0032564/2024-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 171 | 5.456,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 158 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): ARTHUR HENRIQUE NOGUEIRA ALMEIDA - CPF 114.657.796-63. SEI "19.16.2234.0032468/2024-84 |
Link | Não atende | Não se aplica | 173 | 3.869,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 159 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): BRUNNA GABRIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA FERREIRA CPF: 121.329.056-22 SEI "19.16.2372.0032848/2024-73 |
Link | Não atende | Não se aplica | 175 | 1.116,18 | 372,06 | 372,06 | |
| 160 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): JÚLIA AMORIM FARIA - CPF 128.642.496-85. SEI "19.16.2372.0032855/2024-78 |
Link | Não atende | Não se aplica | 177 | 1.116,18 | 372,06 | 372,06 | |
| 161 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): JÚLIA MACHADO CAETANO COSTA - CPF 109.710.246-77. SEI "19.16.2372.0031984/2024-24 |
Link | Não atende | Não se aplica | 179 | 377,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 162 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): DANIELA FONSECA DE LIMA - CPF 021.748.346-18. SEI "19.16.2234.0034536/2024-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 181 | 3.277,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 163 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): FERNANDA PINHEIRO LIMA - CPF 038.547.756-28. SEI "19.16.2372.0036996/2024-15 |
Link | Não atende | Não se aplica | 183 | 446,46 | 0,00 | 0,00 | |
| 164 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): JAILTON SANTOS DA SILVA - CPF 037.239.896-08. SEI "19.16.2234.0037350/2024-93 |
Link | Não atende | Não se aplica | 186 | 1.041,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 165 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): JAILTON SANTOS DA SILVA - CPF 037.239.896-08. SEI "19.16.2234.0038149/2024-54 |
Link | Não atende | Não se aplica | 188 | 1.041,72 | 74,41 | 74,41 | |
| 166 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): POLIANA FERREIRA PACHECO - CPF 109.812.636-07. SEI "19.16.2234.0036146/2024-09 |
Link | Não atende | Não se aplica | 190 | 1.289,76 | 99,22 | 99,22 | |
| 167 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): ANA PAULA SOARES - CPF 086.254.126-37. SEI "19.16.2234.0037776/2024-37 |
Link | Não atende | Não se aplica | 192 | 1.785,87 | 0,00 | 0,00 | |
| 168 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): DÊNIO GARCIA SILVA DE OLIVEIRA - CPF 023.830.096-01. SEI "19.16.2372.0039319/2024-53 |
Link | Não atende | Não se aplica | 194 | 347,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 169 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): ANDERSON PATRÍCIO VIANA - CPF 061.140.036-75. SEI "19.16.2234.0039692/2024-06 |
Link | Não atende | Não se aplica | 197 | 1.458,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 170 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): RICARDO ALEXANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA 000.000.000-00. CPF: 082.264.176-35. SEI "19.16.2234.0039883/2024-87 |
Link | Não atende | Não se aplica | 200 | 3.472,46 | 0,00 | 0,00 | |
| 171 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): EDNA MARIANA DA SILVA - CPF 087.709.436-56. SEI "19.16.2234.0040179/2024-49 |
Link | Não atende | Não se aplica | 202 | 1.875,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 172 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): TIAGO DUARTE SANTOS PEREIRA - CPF 076.935.046-13. SEI "19.16.2234.0039650/2024-73 |
Link | Não atende | Não se aplica | 204 | 1.527,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 173 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): MARIANA GUALBERTO DA SILVEIRA - CPF 113.351.446-41. SEI "19.16.2234.0040647/2024-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 206 | 1.805,66 | 0,00 | 0,00 | |
| 174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): JOÃO VITOR FERNANDES - CPF 108.167.376-14. SEI "19.16.3889.0040834/2024-25 |
Link | Não atende | Não se aplica | 208 | 372,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 175 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): NELI DE SOUZA SILVA MEDEIROS - CPF 918.566.476-68. SEI "19.16.2234.0039196/2024-12 |
Link | Não atende | Não se aplica | 210 | 1.180,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 176 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): NEURENIA DO NASCIMENTO QUEIROZ - CPF 107.792.696-08. SEI "19.16.2234.0039676/2024-50 |
Link | Não atende | Não se aplica | 212 | 5.555,42 | 0,00 | 0,00 | |
| 177 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): DÊNIO GARCIA SILVA DE OLIVEIRA - CPF 023.830.096-01. SEI "19.16.2372.0041976/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 216 | 347,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 178 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): VANESSA MICHAELSEN LAGO - CPF 097.533.826-93. SEI "19.16.2234.0041740/2024-97 |
Link | Não atende | Não se aplica | 220 | 2.976,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 179 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): LUIZ HENRIQUE STARLING LOPES - CPF 510.005.556-15. SEI "19.16.3889.0041481/2024-16 |
Link | Não atende | Não se aplica | 222 | 1.255,06 | 1.255,06 | 1.255,06 | |
| 180 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): ELEAZA CLEMENTINA DE JESUS E SILVA CPF 052.779.036-23. SEI "19.16.3889.0042454/2024-32 |
Link | Não atende | Não se aplica | 224 | 803,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 181 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): MARIA HELENA XAVIER FERREIRA - CPF 046.057.926-60. SEI "19.16.2234.0040191/2024-16 |
Link | Não atende | Não se aplica | 226 | 1.855,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 182 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): JAILTON SANTOS DA SILVA - CPF 037.239.896-08. SEI " 19.16.2234.0043535/2024-35 |
Link | Não atende | Não se aplica | 228 | 669,66 | 0,00 | 0,00 | |
| 183 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): EDNA MARIANA DA SILVA - CPF 087.709.436-56. SEI "19.16.2234.0038399/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 230 | 6.324,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 184 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): MARCO ANTÔNIO GATTI JUNIOR - CPF 090.140.766-65. SEI "19.16.2234.0044423/2024-18 |
Link | Não atende | Não se aplica | 232 | 8.948,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 185 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): MARCELA GONÇALVES CANGUSSU - CPF 044.763.336-80. SEI "19.16.2372.0040171/2024-38 |
Link | Não atende | Não se aplica | 235 | 833,39 | 0,00 | 0,00 | |
| 186 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): FERNANDA PINHEIRO LIMA - CPF 038.547.756-28. SEI "19.16.2372.0043303/2024-58 |
Link | Não atende | Não se aplica | 240 | 357,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 187 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): ANDERSON PATRÍCIO VIANA - CPF 061.140.036-75. SEI "19.16.2234.0044415/2024-40 |
Link | Não atende | Não se aplica | 242 | 4.652,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 188 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): TERESA CHRISTINA DE OLIVEIRA ABREU CPF 071.800.576-73. SEI "19.16.3889.0045327/2024-61 |
Link | Não atende | Não se aplica | 244 | 754,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 189 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): TERESA CHRISTINA DE OLIVEIRA ABREU CPF 071.800.576-73. SEI "19.16.3889.0045361/2024-16 |
Link | Não atende | Não se aplica | 246 | 754,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 190 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): TERESA CHRISTINA DE OLIVEIRA ABREU CPF 071.800.576-73. SEI "19.16.3889.0045371/2024-37 |
Link | Não atende | Não se aplica | 248 | 754,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 191 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): TERESA CHRISTINA DE OLIVEIRA ABREU CPF 071.800.576-73. SEI "19.16.3889.0045385/2024-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 250 | 754,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): TERESA CHRISTINA DE OLIVEIRA ABREU CPF 071.800.576-73. SEI "19.16.3889.0045400/2024-30 |
Link | Não atende | Não se aplica | 252 | 754,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 193 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): TERESA CHRISTINA DE OLIVEIRA ABREU CPF 071.800.576-73. SEI "19.16.3889.0045410/2024-51 |
Link | Não atende | Não se aplica | 254 | 754,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 194 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): TERESA CHRISTINA DE OLIVEIRA ABREU CPF 071.800.576-73. SEI "19.16.3889.0045420/2024-72 |
Link | Não atende | Não se aplica | 256 | 754,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 195 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): TERESA CHRISTINA DE OLIVEIRA ABREU.CPF 071.800.576-73. SEI "19.16.3889.0045425/2024-34 |
Link | Não atende | Não se aplica | 258 | 754,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 196 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): MARCO ANTUNES DAS GRAÇAS ANTUNES - CPF 317.570.736-04. SEI "19.16.3889.0045443/2024-33 |
Link | Não atende | Não se aplica | 261 | 754,04 | 0,00 | -117,88 | |
| 197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): RUZIMAR BATISTA TAVARES - CPF 327.704.806-34. SEI "19.16.3889.0045550/2024-54 |
Link | Não atende | Não se aplica | 263 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 198 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): SAULO NUNES SANT'ANNA - CPF 275.099.688-01. SEI "19.16.3889.0045610/2024-83 |
Link | Não atende | Não se aplica | 266 | 1.459,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): ALBA CRISTINA DOS REIS - CPF 042.313.466-31. SEI "19.16.2234.0045633/2024-37 |
Link | Não atende | Não se aplica | 268 | 1.934,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 200 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): JAILTON SANTOS DA SILVA - CPF 037.239.896-08. SEI "19.16.2234.0043548/2024-72 |
Link | Não atende | Não se aplica | 270 | 520,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 201 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): JAILTON SANTOS DA SILVA - CPF 037.239.896-08. SEI "19.16.2234.0043560/2024-39 |
Link | Não atende | Não se aplica | 272 | 520,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 202 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): JAILTON SANTOS DA SILVA - CPF 037.239.896-08. SEI "19.16.2234.0043567/2024-44 |
Link | Não atende | Não se aplica | 274 | 520,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 203 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): MARCO ANTÔNIO DAS GRAÇAS ANTUNES - CPF 317.570.736-04. SEI "19.16.3889.0045502/2024-89 |
Link | Não atende | Não se aplica | 276 | 629,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 204 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): MARCO ANTÔNIO DAS GRAÇAS ANTUNES - CPF 317.570.736-04. SEI "19.16.3889.0045491/2024-95 |
Link | Não atende | Não se aplica | 278 | 754,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 205 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): NEURENIA DO NASCIMENTO QUEIROZ - CPF 107.792.696-08. SEI "19.16.2234.0041317/2024-72 |
Link | Não atende | Não se aplica | 280 | 3.075,46 | 0,00 | 0,00 | |
| 206 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): YARA DE FREITAS OLIVEIRA - CPF 121.221.436-65. SEI "19.16.2372.0046074/2024-28 |
Link | Não atende | Não se aplica | 282 | 347,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 207 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): DANIELA FONSECA DE LIMA - CPF 021.748.346-18. SEI "19.16.2234.0046194/2024-22 |
Link | Não atende | Não se aplica | 284 | 2.896,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 208 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): DANIELA FONSECA DE LIMA - CPF 021.748.346-18. SEI "19.16.2234.0046178/2024-66 |
Link | Não atende | Não se aplica | 286 | 2.896,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 209 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): TERESA CHRISTINA DE OLIVEIRA ABREU CPF 071.800.576-73. SEI "19.16.3889.0046587/2024-88 |
Link | Não atende | Não se aplica | 289 | 754,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 210 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): GUILHERME MOREIRA GONÇALVES. - CPF 071.706.506-57. SEI "19.16.3889.0047262/2024-02 |
Link | Não atende | Não se aplica | 291 | 744,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 211 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): BRUNNA GABRIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA FERREIRA CPF 121.329.056-22 SEI "19.16.2372.0048322/2024-54 |
Link | Não atende | Não se aplica | 293 | 1.116,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 212 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): JÚLIA AMORIM FARIA - CPF 128.642.496-85. SEI "19.16.2372.0048323/2024-27 |
Link | Não atende | Não se aplica | 295 | 1.116,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 213 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): JOÃO VITOR FERNANDES FRANCO - CPF 108.167.367-14. SEI "19.16.3889.0048602/2024-03 |
Link | Não atende | Não se aplica | 297 | 1.547,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 214 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): DOUGLAS EMANUEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA CPF: 026.026.565-93 SEI "19.16.3889.0048611/2024-51 |
Link | Não atende | Não se aplica | 299 | 372,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 215 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): MARCO ANTÔNIO DAS GRAÇAS ANTUNES - CPF 317.570.736-04. SEI "19.16.3889.0047269/2024-07 |
Link | Não atende | Não se aplica | 302 | 1.892,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 216 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): TERESA CHRISTINA DE OLIVEIRA ABREU CPF 071.800.576-73. SEI "19.16.3889.0048758/2024-59 |
Link | Não atende | Não se aplica | 304 | 754,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 217 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A):FERNANDA SANTANA DE CAMPOS MATTAR - CPF 089.967.186-10. SEI "19.16.3889.0048768/2024-80 |
Link | Não atende | Não se aplica | 306 | 1.458,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 218 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): LUCIANA PRISCILA DO CARMO - CPF 045.021.666-77. SEI "19.16.2234.0048679/2024-51 |
Link | Não atende | Não se aplica | 308 | 3.174,67 | 0,00 | 0,00 | |
| 219 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): NELI DE SOUZA SILVA MEDEIROS - CPF 918.566.476-68. SEI "19.16.2234.0048941/2024-58 |
Link | Não atende | Não se aplica | 310 | 967,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 220 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): DÊNIO GARCIA SILVA DE OLIVEIRA - CPF 023.830.096-01. SEI "19.16.2372.0047769/2024-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 312 | 347,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 221 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): VICTOR MOURTHÉ VALADARES - CPF 624.315.876-49. SEI "19.16.3889.0049993/2024-82 |
Link | Não atende | Não se aplica | 314 | 754,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 222 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): VICTOR MOURTHÉ VALADARES - CPF 624.315.876-49. SEI "19.16.3889.0050015/2024-70 |
Link | Não atende | Não se aplica | 316 | 442,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 223 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): VICTOR MOURTHÉ VALADARES - CPF 624.315.876-49. SEI "19.16.3889.0050047/2024-79 |
Link | Não atende | Não se aplica | 318 | 381,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 224 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): RAQUEL DASTRE MANZANARES - CPF 089.519.326-48. SEI "19.16.2234.0049904/2024-53 |
Link | Não atende | Não se aplica | 320 | 4.047,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): VICTOR MOURTHÉ VALADARES - CPF 624.315.876-49. SEI "19.16.3889.0050053/2024-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 322 | 883,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): IGOR ULHOA SANTIAGO - CPF 074.499.756-96. SEI "19.16.2234.0046756/2024-77 |
Link | Não atende | Não se aplica | 325 | 2.222,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 227 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): TIAGO DUARTE SANTOS PEREIRA - CPF 076.935.046-13. SEI "19.16.2234.0048398/2024-72 |
Link | Não atende | Não se aplica | 327 | 1.527,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 228 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): RUZIMAR BATISTA TAVARES - CPF 327.704.806-34. SEI "19.16.3889.0052039/2024-33 |
Link | Não atende | Não se aplica | 329 | 1.138,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 229 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITA: LUIZA FERNANDES FONSECA CPF: 112.937.826-88 SEI 19.16.2372.0052785/2024-27. |
Link | Não atende | Não se aplica | 331 | 486,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 230 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): LUCAS MAGALHÃES ROQUE - CPF 139.419.666-00. SEI "19.16.2372.0053382/2024-10 |
Link | Não atende | Não se aplica | 333 | 724,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 231 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): GUILHERME RAFAEL GOMIDE PINHEIRO - CPF 078.712.926-76. SEI "19.16.2372.0053767/2024-91 |
Link | Não atende | Não se aplica | 335 | 406,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 232 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITA: FABIANA MARIA DA MAIA REIS CPF: 069.246.216-35 SEI 19.16.2372.0053814/2024-83. |
Link | Não atende | Não se aplica | 337 | 833,39 | 0,00 | 0,00 | |
| 233 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): MARIANA GUALBERTO DA SILVEIRA - CPF 113.351.446-41. SEI "19.16.2234.0053537/2024-29 |
Link | Não atende | Não se aplica | 339 | 1.805,66 | 0,00 | 0,00 | |
| 234 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): NELI DE SOUZA SILVA MEDEIROS - CPF 918.566.476-68. SEI "19.16.2234.0054133/2024-39 |
Link | Não atende | Não se aplica | 341 | 1.180,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 235 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): NELI DE SOUZA SILVA MEDEIROS - CPF 918.566.476-68. SEI "19.16.2234.0053965/2024-16 |
Link | Não atende | Não se aplica | 343 | 1.433,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 236 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): CAROLINA CARRET HÖFS - CPF 890.816.411-15. SEI "19.16.6290.0053999/2024-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 345 | 16.865,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 237 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): LÂNIA MARA SILVA - CPF 087.667.816-98. SEI "19.16.6290.0054150/2024-44 |
Link | Não atende | Não se aplica | 347 | 9.151,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 238 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): NELI DE SOUZA SILVA MEDEIROS - CPF 918.566.476-68. SEI "19.16.2234.0054129/2024-50 |
Link | Não atende | Não se aplica | 349 | 1.458,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 239 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): NELI DE SOUZA SILVA MEDEIROS - CPF 918.566.476-68. SEI "19.16.2234.0054135/2024-82 |
Link | Não atende | Não se aplica | 351 | 1.180,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 240 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A):ROSELI CANAL - CPF 104.312.548-50. SEI "19.16.3889.0056132/2024-05 |
Link | Não atende | Não se aplica | 356 | 297,65 | 0,00 | -52,00 | |
| 241 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): MARCELO CARRARO - CPF 665.158.310-72. SEI "19.16.3889.0056135/2024-21 |
Link | Não atende | Não se aplica | 358 | 198,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 242 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): MARCELO AUGUSTO MORAES - CPF 094.910.446-99. SEI "19.16.3889.0056137/2024-64 |
Link | Não atende | Não se aplica | 360 | 49,61 | 0,00 | 0,00 | |
| 243 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): WEBSON GOMES DOS SANTOS - CPF 102.033.816-45. SEI "19.16.3889.0056140/2024-80 |
Link | Não atende | Não se aplica | 362 | 297,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 244 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A):RONDINELY FRANCISCO DE LIMA - CPF 035.333.706-40. SEI "19.16.3889.0056142/2024-26 |
Link | Não atende | Não se aplica | 364 | 1.259,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 245 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A):TERESA CHRISTINA DE OLIVEIRA ABREU- CPF 071.800.576-73. SEI "19.16.3889.0056158/2024-79 |
Link | Não atende | Não se aplica | 367 | 754,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 246 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): ANA PAULA SOARES - CPF 086.254.126-37. SEI "19.16.2234.0058330/2024-16 |
Link | Não atende | Não se aplica | 372 | 4.761,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 247 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): LUCIANA PRISCILA DO CARMO - CPF 045.021.666-77. SEI "19.16.2234.0058147/2024-10 |
Link | Não atende | Não se aplica | 374 | 4.761,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 248 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): DANIELA TAYNARA PEREIRA - CPF 118.316.796-20. SEI "19.16.2372.0057885/2024-67 |
Link | Não atende | Não se aplica | 376 | 347,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 249 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A):AILTON JÚNIOR ANTUNES DA COSTA - CPF 015.377.206-94. SEI "19.16.2372.0059193/2024-59 |
Link | Não atende | Não se aplica | 380 | 357,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 250 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): MÁRCIA CRISTINA SOARES COUTO - CPF 070.507.346-75. SEI "19.16.3889.0059544/2024-31 |
Link | Não atende | Não se aplica | 382 | 297,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 251 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): JOAO VITOR FERNANDES FRANCO - CPF 108.167.376-14. SEI "19.16.3889.0060701/2024-26 |
Link | Não atende | Não se aplica | 386 | 1.993,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 252 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): EDNA MARIANA DA SILVA - CPF 087.709.436-56. SEI "19.16.2234.0024841/2024-82 |
Link | Não atende | Não se aplica | 387 | 967,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 253 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): ANDERSON PATRÍCIO VIANA - CPF 061.140.036-75. SEI " 19.16.2234.0033131/2024-31 __________19.16.2234.0035817/2024-65 |
Link | Não atende | Não se aplica | 390 | 627,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 254 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): NEURENIA DO NASCIMENTO QUEIROZ - CPF 107.792.696-08. SEI "19.16.2234.0033847/2024-02 _________19.16.2234.0048892/2024-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 392 | 793,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 255 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): NELI DE SOUZA SILVA MEDEIROS - CPF 918.566.476-68. SEI "19.16.2234.0036531/2024-90 |
Link | Não atende | Não se aplica | 394 | 60,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 256 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): ANA PAULA LESSA BELONE - CPF 068.804.596-09. SEI "19.16.2234.0060462/2024-70 |
Link | Não atende | Não se aplica | 396 | 19.510,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 257 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): JOÃO VITOR FERNANDES FRANCO - CPF 108.167.376-14. SEI "19.16.3889.0061330/2024-18 |
Link | Não atende | Não se aplica | 398 | 1.297,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 258 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): LUCIANA PRISCILA DO CARMO - CPF 045.021.666-77. SEI "19.16.2234.0061160/2024-42 |
Link | Não atende | Não se aplica | 400 | 6.150,83 | 0,00 | 0,00 | |
| 259 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): POLIANA FERREIRA PACHECO - CPF 109.812.636-07. SEI "19.16.2234.0061921/2024-59 |
Link | Não atende | Não se aplica | 402 | 1.289,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 260 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): BRUNNA GABRIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA FERREIRA CPF 121.329.056-22 SEI: 19.16.2372.0057639/2024-16 |
Link | Não atende | Não se aplica | 404 | 1.116,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 261 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): LUIZ HENRIQUE STARLING - CPF 510.005.556-15. SEI "19.16.3889.0062474/2024-73 |
Link | Não atende | Não se aplica | 406 | 372,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 262 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): LUIZA FERNANDES FONSECA - CPF 112.937.826-88. SEI "19.16.2372.0063404/2024-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 409 | 754,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 263 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS "20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91, ARTIGO 22. PERITO(A): AMANDA VIEIRA DE SOUZA REIS - CPF 105.140.486-03. SEI "19.16.3889.0063901/2024-53 |
Link | Não atende | Não se aplica | 411 | 595,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 264 | INSTITUTO ELO | 07.514.913/0001-75 | CONTRATO DE GESTAO COM ORGANIZACAO SOCIAL - OS EMPENHO PARA ACOBERTAR DESPESAS DA CO-EXECUÇÃO DE AÇÕES DA POLÍTICA ESTADUAL DE PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE CONFORME VIII TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2019, COM RECUSOS ORIUNDOS DO FUNEMP - TDCO Nº 099/2021._PROCESSO Nº 1690.01.0021837/2 018-08. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1 | 616.582,92 | 316.536,70 | 0,00 | |
| 265 | INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA | 82.901.000/0001-27 | EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 1511189 03/2024, AQUISICAO D E GRAVADOR CFTV, CONTRATO Nº 9414332, ASSINADO EM 22/03/2024, PUBLIC ADO EM 23/03/2024, EMPRESA INTELBRAS S.A. IND. DE TELEC. ELET. BRAS. , EM ATENDIMENTO AO TDCO 08/2022 - IMPLANTACAO SALA DEPOIMENTO ESPEC IAL. OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER ENTREGUES NA DIRETORIA DE INFORMATI CA DA PCMG, NO ENDERECO: RUA DOS GUAJAJARAS, 2136 - BARRO PRETO, BEL O HORIZONTE - MG, CEP 30.180-109. DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 9H A S 11H E DE 14H AS 16H. A NOTA FISCAL DEVERA SER EMITIDA EM NOME DA P OLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS - CNPJ 18.715.532/0001-70. DUVIDAS SOBR E A ENTREGA CONTATAR: (31) 99141-6692 (WHATSAPP). |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1 | 60.293,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 266 | JAILTON SANTOS DA SILVA | 0000037.239.896/08 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PA RTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCI AMENTO N°. 002/2021. SEI: 19.16.2234.0037350/2024-93 |
Link | Não atende | Não se aplica | 185 | 5.208,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 267 | JAILTON SANTOS DA SILVA | 0000037.239.896/08 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔM ICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°. 002/2021. SEI: 19.16.2234.0038149/2024-54 |
Link | Não atende | Não se aplica | 187 | 5.208,60 | 372,06 | 372,06 | |
| 268 | JAILTON SANTOS DA SILVA | 0000037.239.896/08 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PA RTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCI AMENTO N°. 002/2021. SEI: 19.16.2234.0043535/2024-35 |
Link | Não atende | Não se aplica | 227 | 3.348,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 269 | JAILTON SANTOS DA SILVA | 0000037.239.896/08 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PA RTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCI AMENTO N°. 002/2021. SEI: 19.16.2234.0043548/2024-72 |
Link | Não atende | Não se aplica | 269 | 2.604,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 270 | JAILTON SANTOS DA SILVA | 0000037.239.896/08 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDEN CIAMENTO N°. 002/2021. SEI: 19.16.2234.0043560/2024-39 |
Link | Não atende | Não se aplica | 271 | 2.604,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 271 | JAILTON SANTOS DA SILVA | 0000037.239.896/08 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PA PARTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDEN CIAMENTO N°. 002/2021. SEI: 19.16.2234.0043567/2024-44 |
Link | Não atende | Não se aplica | 273 | 2.604,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 272 | JOAO PAULO SILVA SOUZA | 0000068.764.906/45 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE "POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS, COM ÊNFASE EM CÃES, GATOS, EQUÍDEOS E CAPIVARAS " DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019 SEI: 19.16.2372.0012707/2024-98 |
Link | Não atende | Não se aplica | 61 | 2.232,28 | 2.232,28 | 0,00 | |
| 273 | JOAO PAULO SILVA SOUZA | 0000068.764.906/45 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE CONFINAMEN TO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/ 2019. SEI: 19.16.2372.0018542/2024-81 |
Link | Não atende | Não se aplica | 107 | 1.785,88 | 1.785,88 | 1.589,43 | |
| 274 | JOAO VITOR FERNANDES FRANCO | 0000108.167.376/14 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA- PATOLOGIAS CONSTUTIVAS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019 SEI: 19.16.3889.0013651/2024-64 |
Link | Não atende | Não se aplica | 65 | 5.108,80 | 5.108,80 | 0,00 | |
| 275 | JOAO VITOR FERNANDES FRANCO | 0000108.167.376/14 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA -PATOLOGIAS CONSTUTIVAS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019 SEI: 19.16.3889.0027491/2024-28 |
Link | Não atende | Não se aplica | 141 | 3.174,40 | 3.174,40 | 0,00 | |
| 276 | JOAO VITOR FERNANDES FRANCO | 0000108.167.376/14 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - OBRAS E SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2020 SEI: 19.16.3889.0027986/2024-49 |
Link | Não atende | Não se aplica | 145 | 2.554,70 | 2.554,70 | 2.554,70 | |
| 277 | JOAO VITOR FERNANDES FRANCO | 0000108.167.376/14 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - OBRAS E SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2020 SEI: 19.16.3889.0040834/2024-25 |
Link | Não atende | Não se aplica | 207 | 1.860,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 278 | JOAO VITOR FERNANDES FRANCO | 0000108.167.376/14 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - PATOLOGIAS CONSTRUTI VAS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/ 2019. SEI: 19.16.3889.0048602/2024-03 |
Link | Não atende | Não se aplica | 296 | 7.737,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 279 | JOAO VITOR FERNANDES FRANCO | 0000108.167.376/14 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA -PATOLOGIAS CONSTUTIVAS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°004/2019. SEI: 19.16.3889.0060701/2024-26. |
Link | Não atende | Não se aplica | 385 | 9.969,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 280 | JOAO VITOR FERNANDES FRANCO | 0000108.167.376/14 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA -PATOLOGIAS CONSTUTIVAS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019 SEI: 19.16.3889.0061330/2024-18 |
Link | Não atende | Não se aplica | 397 | 6.488,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 281 | JOSE NELSON BAHIA SIQUEIRA SERVICOS DE ARQUITETURA LTDA | 51.824.799/0001-71 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - OBRAS E SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2020 SEI: 19.16.3889.0041704/2024-09 |
Link | Não atende | Não se aplica | 214 | 6.275,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 282 | JULIA AMORIM FARIA | 0000128.642.496/85 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO"- TURMA FEVEREIRO / 2024-2ª ETAPA DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019 SEI: 19.16.2372.0000324/2024-80 |
Link | Não atende | Não se aplica | 48 | 1.860,30 | 1.860,30 | 0,00 | |
| 283 | JULIA AMORIM FARIA | 0000128.642.496/85 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO"- TURMA MARÇO / 2024 DE ACORDO CO M O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019. SEI: 19.16.2372.0018531/2024-87 |
Link | Não atende | Não se aplica | 96 | 5.580,90 | 5.580,90 | 1.860,30 | |
| 284 | JULIA AMORIM FARIA | 0000128.642.496/85 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO"- TURMA ABRIL / 2024 DE ACORDO CO M O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019. SEI: 19.16.2372.0032855/2024-78 |
Link | Não atende | Não se aplica | 176 | 5.580,90 | 5.580,90 | 5.283,25 | |
| 285 | JULIA AMORIM FARIA | 0000128.642.496/85 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS "REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO"- TURMA MAIO / 2024 DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019 SEI: 19.16.2372.0048323/2024-27 |
Link | Não atende | Não se aplica | 294 | 5.580,90 | 1.898,24 | 1.898,24 | |
| 286 | JULIA MACHADO CAETANO COSTA | 0000109.710.246/77 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ACUMULAÇÃO DE ANIMAIS_DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019. SEI: 19.16.2372.0031984/2024-24 |
Link | Não atende | Não se aplica | 178 | 1.885,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 287 | JULIANA DE OLIVEIRA BATISTA | 0000950.648.422/87 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDEN CIAMENTO N°. 002/2021. SEI: 19.16.2234.0027012/2024-53 |
Link | Não atende | Não se aplica | 135 | 4.960,80 | 992,16 | 496,08 | |
| 288 | JULIANA DE OLIVEIRA BATISTA | 0000950.648.422/87 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PARTICIPAÇÃO SOCIALDE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDEN CIAMENTO N°. 002/2021. SEI: 19.16.2234.0027024/2024-20 |
Link | Não atende | Não se aplica | 137 | 7.440,80 | 1.129,40 | 583,72 | |
| 289 | JULIANA RIBEIRO XAVIER | 0000035.265.986/65 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CONTABILIDADE DE ACORDO COM O ESTA BELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019. SEI: 19.16.3889.0017966/2024-56 |
Link | Não atende | Não se aplica | 88 | 1.302,21 | 1.302,21 | 1.302,21 | |
| 290 | KEDMA ISABEL DE ASSIS | 25.099.482/0001-00 | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO EMPENHO CONFORME SEI 1400.01.0002678/2024-34 |
Link | Não atende | PREGAO | 4 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | |
| 291 | KEDMA ISABEL DE ASSIS | 25.099.482/0001-00 | MOBILIARIO EMPENHO CONFORME SEI 1400.01.0002696/2024-33 |
Link | Não atende | PREGAO | 7 | 6.999,98 | 6.999,98 | 0,00 | |
| 292 | KODALAH CONSULTORIA LTDA | 06.034.600/0001-57 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES REFORÇO DE EMPENHO VIA RESSARCIMENTO CONFORME OFICIO 7363620 E AUORIZAÇÃO FUNEMP 7371240 SEI: 19.16.2234.0030873/2024-81 |
Link | Não atende | Não se aplica | 383 | 1.249,18 | 1.249,18 | 1.249,18 | |
| 293 | LANIA MARA SILVA | 0000087.667.816/98 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDEN CIAMENTO N°. 002/2021/PGJAA/CEAT. SEI: 19.16.6290.0054150/2024-44 |
Link | Não atende | Não se aplica | 346 | 45.759,22 | 0,00 | 0,00 | |
| 294 | LB CONSULTORIA AMBIENTAL | 39.871.883/0001-40 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE "AVALIAÇÃO DE ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE CONFINAMENTO" EM TERRITÓRIO INDÍGENA DE ACORDO COM O ESTABELECID O NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019 SEI: 19.16.2372.0003362/2024-19 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3 | 3.472,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 295 | LENUM AMBIENTAL - PAPEL E DESIGN LTDA | 08.698.207/0001-93 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDEN CIAMENTO N°. 002/2021. SEI: 19.16.2234.0017136/2024-52 |
Link | Não atende | Não se aplica | 124 | 12.996,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 296 | LEON OGAVA GODOY SANCHES SECO | 0000422.985.028/03 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019 SEI: 19.16.3889.0012414/2024-95 |
Link | Não atende | Não se aplica | 59 | 1.240,20 | 1.240,20 | 0,00 | |
| 297 | LEONARDO JOSE RICARDO | 0000857.129.141/15 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CONTABILIDADE DE ACORDO COM O ESTA BELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019. SEI: 19.16.3889.0008254/2024-89 |
Link | Não atende | Não se aplica | 32 | 1.302,21 | 1.302,21 | 0,00 | |
| 298 | LUANA CLAUDIA PEREIRA (LR ENGENHARIA E CONSULTORIA - ME) | 34.158.853/0001-78 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - BARRAGENS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019 SEI: 19.16.3889.0048618/2024-56 |
Link | Não atende | Não se aplica | 300 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 299 | LUCAS MAGALHAES ROQUE | 0000139.419.666/00 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE "AVALIAÇÃO DE BEM-ESTAR DE ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE CONFINAMENTO" DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE MÉDICOS VETERINÁRIOS Nº 003/2019. SEI: 19.16.2372.0010714/2024-74 |
Link | Não atende | Não se aplica | 21 | 1.736,28 | 1.736,28 | 0,00 | |
| 300 | LUCAS MAGALHAES ROQUE | 0000139.419.666/00 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE AVALIAÇÃO DE BEM-ESTAR DE ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE CONFINAMENTO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE MÉDICOS VETERINÁRIOS Nº 003/2019. SEI: 19.16.2372.0022832/2024-69 |
Link | Não atende | Não se aplica | 112 | 1.785,88 | 1.785,88 | 1.785,88 | |
| 301 | LUCAS MAGALHAES ROQUE | 0000139.419.666/00 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE "ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE CONFINA MENTO" DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE MÉDICOS VETERINÁRIOS Nº 003/2019. SEI: 19.16.2372.0053382/2024-10 |
Link | Não atende | Não se aplica | 332 | 3.621,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 302 | LUCIANA PRISCILA DO CARMO | 0000045.021.666/77 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDEN CIAMENTO N°. 002/2021. SEI: 19.16.2234.0048679/2024-51 |
Link | Não atende | Não se aplica | 307 | 15.873,36 | 496,08 | 496,08 | |
| 303 | LUCIANA PRISCILA DO CARMO | 0000045.021.666/77 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDEN CIAMENTO N°. 002/2021. SEI: 19.16.2234.0058147/2024-10 |
Link | Não atende | Não se aplica | 373 | 23.809,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 304 | LUCIANA PRISCILA DO CARMO | 0000045.021.666/77 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDEN CIAMENTO N°. 002/2021. SEI: 19.16.2234.0061160/2024-42 |
Link | Não atende | Não se aplica | 399 | 30.754,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 305 | LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ | 0000371.640.076/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CONTABILIDADE DE ACORDO COM O ESTA BELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019 SEI: 19.16.3889.0007399/2024-88 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7 | 744,12 | 744,12 | 744,12 | |
| 306 | LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ | 0000371.640.076/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CONTABILIDADE DE ACORDO COM O ESTA BELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019 SEI: 19.16.3889.0007410/2024-82 |
Link | Não atende | Não se aplica | 9 | 744,12 | 744,12 | 744,12 | |
| 307 | LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ | 0000371.640.076/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CONTABILIDADE DE ACORDO COM O ESTA BELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019. SEI: 19.16.3889.0007393/2024-56 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11 | 744,12 | 744,12 | 744,12 | |
| 308 | LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ | 0000371.640.076/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CONTABILIDADE DE ACORDO COM O ESTA BELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019. SEI: 19.16.3889.0008246/2024-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 15 | 744,12 | 744,12 | 744,12 | |
| 309 | LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ | 0000371.640.076/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZACÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CONTABILIDADE DE ACORDO COM O ESTA BELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019. SEI: 19.16.3889.0008244/2024-68 |
Link | Não atende | Não se aplica | 17 | 744,12 | 744,12 | 744,12 | |
| 310 | LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ | 0000371.640.076/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CONTABILIDADE DE ACORDO COM O ESTA BELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019. SEI: 19.16.3889.0008232/2024-04 |
Link | Não atende | Não se aplica | 24 | 744,12 | 744,12 | 744,12 | |
| 311 | LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ | 0000371.640.076/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CONTABILIDADE DE ACORDO COM O ESTA BELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019. SEI: 19.16.3889.0008235/2024-20 |
Link | Não atende | Não se aplica | 26 | 744,12 | 744,12 | 744,12 | |
| 312 | LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ | 0000371.640.076/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CONTABILIDADE DE ACORDO COM O ESTA BELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019. SEI: 19.16.3889.0008247/2024-84 |
Link | Não atende | Não se aplica | 28 | 744,12 | 744,12 | 744,12 | |
| 313 | LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ | 0000371.640.076/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CONTABILIDADE DE ACORDO COM O ESTA BELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019. SEI: 19.16.3889.0008242/2024-25 |
Link | Não atende | Não se aplica | 30 | 744,12 | 744,12 | 744,12 | |
| 314 | LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ | 0000371.640.076/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CONTABILIDADE DE ACORDO COM O ESTA BELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019. SEI: 19.16.3889.0011996/2024-32 |
Link | Não atende | Não se aplica | 50 | 1.302,21 | 0,00 | 0,00 | |
| 315 | LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ | 0000371.640.076/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CONTABILIDADE DE ACORDO COM O ESTA BELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019, SEI: 19.16.3889.0012013/2024-58 |
Link | Não atende | Não se aplica | 52 | 1.302,21 | 1.302,21 | 0,00 | |
| 316 | LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ | 0000371.640.076/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CONTABILIDADE DE ACORDO COM O ESTA BELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019. SEI: 19.16.3889.0012105/2024-96 |
Link | Não atende | Não se aplica | 56 | 1.302,21 | 0,00 | 0,00 | |
| 317 | LUIZ HENRIQUE STARLING LOPES | 0000510.005.556/15 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - OBRAS E SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2020 SEI: 19.16.3889.0024796/2024-43 |
Link | Não atende | Não se aplica | 122 | 3.720,60 | 3.720,60 | 0,00 | |
| 318 | LUIZ HENRIQUE STARLING LOPES | 0000510.005.556/15 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - OBRAS E SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2020 SEI: 19.16.3889.0041481/2024-16 |
Link | Não atende | Não se aplica | 221 | 6.275,30 | 6.275,30 | 6.275,30 | |
| 319 | LUIZ HENRIQUE STARLING LOPES | 0000510.005.556/15 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - OBRAS E SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2020 SEI: 19.16.3889.0062474/2024-73 |
Link | Não atende | Não se aplica | 405 | 1.860,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 320 | LUIZA FERNANDES FONSECA | 0000112.937.826/88 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE "POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS, COM ÊNFASE EM CÃES, GATOS, EQUÍDEOS E CAPIVARAS" DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019. SEI: 19.16.2372.0005905/2024-34 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4 | 2.232,88 | 2.232,88 | 0,00 | |
| 321 | LUIZA FERNANDES FONSECA | 0000112.937.826/88 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE "POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS, COM ÊNFASE EM CÃES, GATOS, EQUÍDEOS E CAPIVARAS"DE ACORD O COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019. SEI: 19.16.2372.0015367/2024-58 |
Link | Não atende | Não se aplica | 75 | 1.736,28 | 1.736,28 | 1.736,28 | |
| 322 | LUIZA FERNANDES FONSECA | 0000112.937.826/88 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE "EVENTOS AGROPECUÁRIOS DE ACORDO C OM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019. SEI: 19.16.2372.0030325/2024-03 |
Link | Não atende | Não se aplica | 158 | 4.563,76 | 4.563,76 | 4.563,76 | |
| 323 | LUIZA FERNANDES FONSECA | 0000112.937.826/88 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE "ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE CONFINAMEN TO ", DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 00 3/2019. SEI 19.16.2372.0052785/2024-27. |
Link | Não atende | Não se aplica | 330 | 2.430,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 324 | LUIZA FERNANDES FONSECA | 0000112.937.826/88 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE "EVENTOS AGROPECUÁRIOS " DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019. SEI: 19.16.2372.0063404/2024-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 408 | 3.770,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 325 | LUNIA COSTA DIAS | 0000087.501.676/69 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDEN CIAMENTO N°. 002/2021/PGJAA/CEAT. SEI: 19.16.2234.0020032/2024-42 |
Link | Não atende | Não se aplica | 99 | 64.488,00 | 2.976,40 | 0,00 | |
| 326 | M & C ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 01.948.919/0001-74 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - PATOLOGIAS CONSTRUTI VAS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/ 2019. SEI: 19.16.3889.0041503/2024-04 |
Link | Não atende | Não se aplica | 213 | 8.047,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 327 | M & C ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 01.948.919/0001-74 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA-PATOLOGIAS CONSTRUTIVAS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019 SEI: 19.16.3889.0056153/2024-20 |
Link | Não atende | Não se aplica | 365 | 9.994,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 328 | MARCELA GONCALVES CANGUSSU | 0000044.763.336/80 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE "POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ANIMAIS D OMÉSTICOS, COM ÊNFASE EM CÃES, GATOS, EQUÍDEOS E CAPIVARAS/ AVALIAÇÃ O DE TAC " E "AVALIAÇÃO DE ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE CONFINAMENTO / AVA LIAÇÃO DE TAC" DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAME NTO Nº 003/2019. SEI: 19.16.2372.0040171/2024-38 |
Link | Não atende | Não se aplica | 234 | 4.166,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 329 | MARCELO AUGUSTO MORAES | 0000094.910.446/99 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALH O - SEGURANÇA DO TRABALHO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2021. SEI: 19.16.3889.0056137/2024-64 |
Link | Não atende | Não se aplica | 359 | 248,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 330 | MARCELO CARRARO | 0000665.158.310/72 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO D TRABALHO CONTABILIDADE DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMEN TO N° 001/2021. SEI: 19.16.3889.0056135/2024-21 |
Link | Não atende | Não se aplica | 357 | 992,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 331 | MARCIA CRISTINA SOARES COUTO | 0000070.507.346/75 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALH O - CONTABILIDADE DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCI AMENTO N° 001/2021. SEI: 19.16.3889.0059544/2024-31 |
Link | Não atende | Não se aplica | 381 | 1.488,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 332 | MARCIO JOSE DOS SANTOS SILVA | 0000040.228.066/05 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NAS ÁREAS DE "AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICA S PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS, COM ÊNFASE EM CÃES, GATOS, EQUÍDEOS E CA PIVARAS" "AVALIAÇÃO DE BEM-ESTAR DE ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE CONFINA MENTO" DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 0 03/2019. SEI: 19.16.2372.0026653/2024-13 |
Link | Não atende | Não se aplica | 132 | 3.621,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 333 | MARCO ANTONIO DAS GRACAS ANTUNES | 0000317.570.736/04 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE - MEDIÇÃO SONORA DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019 SEI: 19.16.3889.0045443/2024-33 |
Link | Não atende | Não se aplica | 260 | 3.770,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 334 | MARCO ANTONIO DAS GRACAS ANTUNES | 0000317.570.736/04 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA -ÁREA DE RISCO, NO(S) S EGUINTE(S) PROCEDIMENTO(S) DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019. SEI: 19.16.3889.0045502/2024-89 |
Link | Não atende | Não se aplica | 275 | 3.148,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 335 | MARCO ANTONIO DAS GRACAS ANTUNES | 0000317.570.736/04 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE - MEDIÇÃO SONORA DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019 SEI: 19.16.3889.0045491/2024-95 |
Link | Não atende | Não se aplica | 277 | 3.770,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 336 | MARCO ANTONIO DAS GRACAS ANTUNES | 0000317.570.736/04 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE - MEDIÇÃO SONORA DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019 SEI: 19.16.3889.0047269/2024-07 |
Link | Não atende | Não se aplica | 301 | 9.464,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 337 | MARCO ANTONIO GATTI JUNIOR | 0000090.140.766/65 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PA RTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCI AMENTO N°. 002/2021/PGJAA/CEAT. SEI: 19.16.2234.0044423/2024-18 |
Link | Não atende | Não se aplica | 231 | 44.741,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 338 | MARIA HELENA XAVIER FERREIRA | 0000046.057.926/60 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PA RTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCI AMENTO N°. 002/2021. SEI: 19.16.2234.0040191/2024-16 |
Link | Não atende | Não se aplica | 225 | 9.276,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 339 | MARIANA GUALBERTO DA SILVEIRA | 0000113.351.446/41 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PA RTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCI AMENTO N°. 002/2021/PGJAA/CEAT. SEI: 19.16.2234.0040647/2024-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 205 | 9.028,32 | 1.140,96 | 1.140,96 | |
| 340 | MARIANA GUALBERTO DA SILVEIRA | 0000113.351.446/41 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PA RTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCI AMENTO N°. 002/2021/PGJAA/CEAT. SEI: 19.16.2234.0053537/2024-29 |
Link | Não atende | Não se aplica | 338 | 9.028,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 341 | MARIANA MARTINS CORREA | 0000091.425.066/38 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - BARRAGENS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019. SEI: 19.16.3889.0020000/2024-40 |
Link | Não atende | Não se aplica | 103 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 342 | MARIANA SANTANA SANTOS BRITO | 0000003.482.965/25 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE "AVALIAÇÃO DE BEM-ESTAR DE ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE CONFINAMENTO"DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019. SEI: 19.16.2372.0000380/2024-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 13 | 1.785,88 | 1.785,88 | 0,00 | |
| 343 | MARIANE BARROSO DE PAULA | 0000079.117.136/18 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE - SUPRESSÃO DE VEGE TAÇÃO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°01/19 SEI: 19.16.3889.0014001/2024-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 67 | 688,35 | 688,35 | 0,00 | |
| 344 | MARINA CARMONA HERNANDES | 0000369.569.588/99 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE "AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES LOCAIS DE BEM-ESTAR ANIMAL NO CASO DE EXEMPLARES MANTIDOS EM ABRIGOS, CATIVEI ROS, CENTROS DE TRIAGEM E DEMAIS RECINTOS"DE ACORDO COM O ESTABELECI DO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2021. SEI: 19.16.2372.0015269/2024-85 |
Link | Não atende | Não se aplica | 73 | 1.736,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 345 | MARLON LUCAS FERREIRA | 0000079.364.456/92 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALH O - SEGURANÇA DO TRABALHO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2021. SEI: 19.16.3889.0008361/2024-13 |
Link | Não atende | Não se aplica | 34 | 626,34 | 0,00 | 0,00 | |
| 346 | MARLON LUCAS FERREIRA | 0000079.364.456/92 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALH O- SEGURANÇA DO TRABALHO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2021. SEI: 19.16.3889.0008702/2024-21 |
Link | Não atende | Não se aplica | 38 | 248,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 347 | MARLON LUCAS FERREIRA | 0000079.364.456/92 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALH O - SEGURANÇA DO TRABALHO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2021. SEI: 19.16.3889.0008721/2024-90 |
Link | Não atende | Não se aplica | 40 | 843,57 | 0,00 | 0,00 | |
| 348 | MARLON LUCAS FERREIRA | 0000079.364.456/92 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALH -CONTABILIDADE DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAME NTO N° 001/2021. SEI: 19.16.3889.0014888/2024-33 |
Link | Não atende | Não se aplica | 71 | 1.184,43 | 1.184,43 | 1.184,43 | |
| 349 | NELI DE SOUZA SILVA MEDEIROS | 0000918.566.476/68 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES REFOÇO DE EMPENHO 2023 4441 271 (VIA RESSARCIMENTO) CONFORME MEMORA NDO CIMOS 6716329 E AUTORIZAÇÃO FUNEMP SECEXE 6776438 EM REALIZALÇAO DE TRABALHO NA AREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PARTICIPAÇÃ O SOCIAL, DE ACORDO COM ESTABELECIDO NO EDITAL N° 02/2021 (NELI DE S OUZA SILVA MEDEIROS) SEI: 19.16.2234.0038545/2023-35 |
Link | Não atende | Não se aplica | 69 | 4.061,85 | 4.061,85 | 440,31 | |
| 350 | NELI DE SOUZA SILVA MEDEIROS | 0000918.566.476/68 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PA RTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCI AMENTO N°. 002/2021/PGJAA/CEAT. SEI: 19.16.2234.0039196/2024-12 |
Link | Não atende | Não se aplica | 209 | 5.903,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 351 | NELI DE SOUZA SILVA MEDEIROS | 36.828.629/0001-71 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDEN CIAMENTO N°. 002/2021/PGJAA/CEAT. SEI: 19.16.2234.0039205/2024-60 |
Link | Não atende | Não se aplica | 236 | 7.292,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 352 | NELI DE SOUZA SILVA MEDEIROS | 36.828.629/0001-71 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PARTICIPAÇÃO SOCIALDE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDEN CIAMENTO N°. 002/2021/PGJAA/CEAT. SEI: 19.16.2234.0039221/2024-16 |
Link | Não atende | Não se aplica | 237 | 5.903,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 353 | NELI DE SOUZA SILVA MEDEIROS | 36.828.629/0001-71 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PARTICIPAÇÃO SOCIALDE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDEN CIAMENTO N°. 002/2021/PGJAA/CEAT. SEI: 19.16.2234.0039230/2024-64 |
Link | Não atende | Não se aplica | 238 | 5.903,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 354 | NELI DE SOUZA SILVA MEDEIROS | 0000918.566.476/68 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PA RTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCI AMENTO N°. 002/2021/PGJAA/CEAT. SEI: 19.16.2234.0048941/2024-58 |
Link | Não atende | Não se aplica | 309 | 4.836,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 355 | NELI DE SOUZA SILVA MEDEIROS | 0000918.566.476/68 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDEN CIAMENTO N°. 002/2021/PGJAA/CEAT. SEI: 19.16.2234.0054133/2024-39 |
Link | Não atende | Não se aplica | 340 | 5.903,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 356 | NELI DE SOUZA SILVA MEDEIROS | 0000918.566.476/68 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDEN CIAMENTO N°. 002/2021/PGJAA/CEAT. SEI: 19.16.2234.0053965/2024-16 |
Link | Não atende | Não se aplica | 342 | 7.168,22 | 0,00 | 0,00 | |
| 357 | NELI DE SOUZA SILVA MEDEIROS | 0000918.566.476/68 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDEN CIAMENTO N°. 002/2021/PGJAA/CEAT. SEI: 19.16.2234.0054129/2024-50 |
Link | Não atende | Não se aplica | 348 | 7.292,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 358 | NELI DE SOUZA SILVA MEDEIROS | 0000918.566.476/68 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDEN CIAMENTO N°. 002/2021/PGJAA/CEAT SEI: 19.16.2234.0054135/2024-82 |
Link | Não atende | Não se aplica | 350 | 5.903,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 359 | NELI DE SOUZA SILVA MEDEIROS | 0000918.566.476/68 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES REFORÇO DE EMPENHO VIA RESSARCIMENTO CONFORME OFICIO 7363652 E AUORIZAÇÃO FUNEMP 7370680 SEI: 19.16.2234.0036531/2024-90 |
Link | Não atende | Não se aplica | 393 | 303,81 | 68,25 | 68,25 | |
| 360 | NELSON COIMBRA DE SOUZA | 0000893.976.736/53 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CONTABILIDADE DE ACORDO COM O ESTA BELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019. SEI: 19.16.3889.0018384/2024-22 |
Link | Não atende | Não se aplica | 90 | 1.302,21 | 0,00 | 0,00 | |
| 361 | NEURENIA DO NASCIMENTO QUEIROZ | 0000107.792.696/08 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS EALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PAR TICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIA MENTO N°. 002/2021. SEI: 19.16.2234.0039676/2024-50 |
Link | Não atende | Não se aplica | 211 | 27.777,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 362 | NEURENIA DO NASCIMENTO QUEIROZ | 0000107.792.696/08 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PARTICIPAÇÃO SOCIALDE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDEN CIAMENTO N°. 002/2021. SEI: 19.16.2234.0041317/2024-72 |
Link | Não atende | Não se aplica | 279 | 15.377,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 363 | NEURENIA DO NASCIMENTO QUEIROZ | 0000107.792.696/08 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES REFORÇO DE EMPENHO VIA RESSARCIMENTO CONFORME OFICIO 7363572/7363525 E AUORIZAÇÃO FUNEMP 7371781 / 7371664 SEI: 19.16.2234.0033847/2024-02 _____19.16.2234.0048892/2024-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 391 | 3.968,40 | 2.543,58 | 2.543,58 | |
| 364 | NIRLEY ANDRADE DUTRA | 0000971.046.046/34 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - OBRAS E SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2020 SEI: 19.16.3889.0024745/2024-62 |
Link | Não atende | Não se aplica | 125 | 4.613,40 | 4.613,40 | 4.613,40 | |
| 365 | ORGANIZACOES RGSA LTDA | 29.966.724/0001-76 | FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E
INSPECAO EMPENHO CONFORME SEI 1400.01.0002715/2024-05 |
Link | Não atende | PREGAO | 1 | 796,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 366 | ORGANIZACOES RGSA LTDA | 29.966.724/0001-76 | MATERIAL PARA ESCRITORIO EMPENHO CONFORME SEI 1400.01.0002698/2024-76 |
Link | Não atende | PREGAO | 3 | 1.989,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 367 | ORVEL AUTOMOTOR FIT LTDA | 12.655.933/0001-04 | VEICULOS APROPRIACAO DE EMPENHO DA DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA ORVEL AUTOMOTO R FIT LTDA, SEI NR. 1400.01.0013598/2024-74. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1 | 123.809,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 368 | PAULO HENRIQUE COSTA MERCADANTE | 0000073.271.946/14 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - OBRAS E SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2020 SEI: 19.16.3889.0025920/2024-56 |
Link | Não atende | Não se aplica | 129 | 5.580,90 | 5.580,90 | 5.580,90 | |
| 369 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | CONTRIBUICOES CONVÊNIO N.º 19.16.2004.0090196/2023-82 CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO A ARTICULAÇÃO, A INTEGRAÇÃO E O INTERCÂMBIO INSTITUCIONAL ENTRE OS PARTÍCIPES, VISANDO À IMPLEMENT AÇÃO DO PROJETO "O FENÔMENO HUMANO - O CAMINHAR DA HUMANIDADE", A FI M DE ASSEGURAR A PROTEÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVO S, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO. |
Link | Não atende | Não se aplica | 134 | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 0,00 | |
| 370 | PM JOAO PINHEIRO | 16.930.299/0001-13 | CONTRIBUICOES CONVÊNIO N.º 19.16.2004.0137529/2023-66 CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO A ARTICULAÇÃO, A INTEGRAÇÃO E O INTERCÂMBIO INSTITUCIONAL ENTRE OS PARTÍCIPES, VISANDO À IMPLEMENT AÇÃO DO PROJETO "LIXO E CIDADANIA: IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA CO M INCLUSÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE JOÃO PINHEIRO - MINAS GERAIS", A FIM DE ASSEGURAR A PROTEÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO. |
Link | Não atende | Não se aplica | 6 | 509.000,00 | 509.000,00 | 0,00 | |
| 371 | POLIANA FERREIRA PACHECO | 0000109.812.636/07 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PA RTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCI AMENTO N°. 002/2021. SEI: 19.16.2234.0036146/2024-09 |
Link | Não atende | Não se aplica | 189 | 6.448,80 | 1.488,24 | 992,16 | |
| 372 | POLIANA FERREIRA PACHECO | 0000109.812.636/07 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PARTICIPAÇÃO SOCIALDE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDEN CIAMENTO N°. 002/2021. SEI: 19.16.2234.0061921/2024-59 |
Link | Não atende | Não se aplica | 401 | 6.448,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 373 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS | 20.971.057/0001-45 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS E SEGURO SAÚD E RELATIVO AO PROJETO MELYSSA, SEMINÁRIO EM COIMBRA/PORTUGAL, ATRAV ÉS DO CAO/SAUDE, QUE TEVE RESERVA DO FUNDO PARA CUSTEIO CONFORME 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNEMP, MAS DE FATO FOI CUSTEADO PELA PGJ, CON FORME DESPACHO FUNEMP-SECEXE 7224933. AUTORIZAÇÃO PARA O RESSARCIMENTO: 7264230 COMPETÊNCIA: EXERCÍCIO 2023 LOCALIDADE: BELO HORIZONTE/MG - COIMBRA/PORTUGAL. SEI: 19.16.2004.0049231/2024-43 |
Link | Não atende | Não se aplica | 352 | 44.686,70 | 44.686,70 | 44.686,70 | |
| 374 | RAQUEL DASTRE MANZANARES | 0000089.519.326/48 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PA PARTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDEN CIAMENTO N°. 002/2021. SEI: 19.16.2234.0049904/2024-53 |
Link | Não atende | Não se aplica | 319 | 20.238,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 375 | REFERENCIAR ASSESSORIA AMBIENTAL EIRELI | 29.436.929/0001-40 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDEN CIAMENTO N°. 002/2021. SEI: 19.16.2234.0039668/2024-72 |
Link | Não atende | Não se aplica | 195 | 7.639,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 376 | REFERENCIAR ASSESSORIA AMBIENTAL EIRELI | 29.436.929/0001-40 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDEN CIAMENTO N°. 002/2021. SEI: 19.16.2234.0028425/2024-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 233 | 8.334,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 377 | RICARDO ALEXANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA | 0000082.264.176/35 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PA RTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCI AMENTO N°. 002/2021/PGJAA/CEAT SEI: 19.16.2234.0039883/2024-87 |
Link | Não atende | Não se aplica | 199 | 17.362,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 378 | RONDINELY FRANCISCO DE LIMA | 0000035.333.706/40 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - ÁREA DE RISCO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019 SEI: 19.16.3889.0024722/2024-04 |
Link | Não atende | Não se aplica | 118 | 3.694,40 | 3.694,40 | 3.694,40 | |
| 379 | RONDINELY FRANCISCO DE LIMA | 0000035.333.706/40 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - ÁREA DE RISCO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019 SEI: 19.16.3889.0027985/2024-76 |
Link | Não atende | Não se aplica | 143 | 8.049,60 | 8.049,60 | 8.049,60 | |
| 380 | RONDINELY FRANCISCO DE LIMA | 0000035.333.706/40 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - ÁREA DE RISCO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019 SEI: 19.16.3889.0056142/2024-26 |
Link | Não atende | Não se aplica | 363 | 6.297,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 381 | ROSELI CANAL | 0000104.312.548/50 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO TRABALHO - CONTABILIDADE DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAM ENTO N° 001/2021. SEI: 19.16.3889.0056132/2024-05 |
Link | Não atende | Não se aplica | 355 | 1.488,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 382 | RUZIMAR BATISTA TAVARES | 0000327.704.806/34 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA -ÁREA DE RISCO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019 SEI: 19.16.3889.0045550/2024-54 |
Link | Não atende | Não se aplica | 262 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 383 | RUZIMAR BATISTA TAVARES | 0000327.704.806/34 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - ÁREA DE RISCO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019 SEI: 19.16.3889.0052039/2024-33 |
Link | Não atende | Não se aplica | 328 | 5.694,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 384 | SAULO NUNES SANT' ANNA | 0000275.099.688/01 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - ÁREA DE RISCO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019 SEI: 19.16.3889.0045610/2024-83 |
Link | Não atende | Não se aplica | 265 | 7.297,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 385 | SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PRISIONAL | 05.487.631/0001-09 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDOS EQUIVOCADAMENTE NA CONTA DO FUNEMP REFERENTE A ACORDO DE NAO PERSECUCAO PENAL FIRMADO PELO M PMG COM O COMPROMISSARIO CELSO GONÇALVES DA CRUZ JÚNIOR. NA HOMOLOGA CAO DO ACORDO FICOU DECIDIDO QUE O BENEFICIÁRIO SERIA O FUNDO PENITE NCIÁRIO ESTADUAL. AUTOS: 0005462-81.2022 AUTORIZACAO FUNEMP: 6943549 COMPETENCIA: VALORES DEPOSITADOS EM MAI A SET/2022 GUIA DAE: 0501333390310 LOCALIDADE: ALFENAS/MG SEI: 19.16.2004.0024103/2024-81 |
Link | Não atende | Não se aplica | 169 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 | |
| 386 | SENIOR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 43.191.426/0001-82 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - ÁREA DE RISCO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019 SEI: 19.16.3889.0029370/2024-26 |
Link | Não atende | Não se aplica | 151 | 7.694,40 | 7.694,40 | 7.694,40 | |
| 387 | SENIOR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 43.191.426/0001-82 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - PATOLOGIAS CONSTRUTI VAS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/ 2019. SEI: 19.16.3889.0062487/2024-13 |
Link | Não atende | Não se aplica | 407 | 3.596,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 388 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE | 03.773.700/0083-53 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE - LABORATÓRIOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 002/2019 SEI: 19.16.3889.0008208/2024-70 |
Link | Não atende | Não se aplica | 23 | 1.455,65 | 1.455,65 | 1.455,65 | |
| 389 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE | 03.773.700/0083-53 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE - LABORATÓRIOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 002/2019 SEI: 19.16.3889.0012377/2024-27 |
Link | Não atende | Não se aplica | 58 | 2.335,33 | 2.335,33 | 0,00 | |
| 390 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE | 03.773.700/0083-53 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE - LABORATÓRIOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 002/2019 SEI: 19.16.3889.0019964/2024-42 |
Link | Não atende | Não se aplica | 98 | 1.458,40 | 1.458,40 | 0,00 | |
| 391 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE | 03.773.700/0083-53 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE - LABORATÓRIOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 002/2019 SEI: 19.16.3889.0022367/2024-54 |
Link | Não atende | Não se aplica | 198 | 27.875,30 | 27.875,30 | 0,00 | |
| 392 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE | 03.773.700/0083-53 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE - LABORATÓRIOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 002/2019 SEI: 19.16.3889.0046576/2024-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 287 | 22.336,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 393 | SOLOCAP GEOTECNOLOGIA RODOVIARIA LTDA | 25.349.382/0001-94 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE - LABORATÓRIOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 002/2019 SEI: 19.16.3889.0025504/2024-36 |
Link | Não atende | Não se aplica | 131 | 23.760,27 | 23.760,27 | 23.760,27 | |
| 394 | SSG - SERRANO SERVICOS GEOLOGICOS LTDA | 48.790.873/0001-71 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE - MINERAÇÃO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019 SEI; 19.16.3889.0015406/2024-15 |
Link | Não atende | Não se aplica | 77 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 395 | SSG - SERRANO SERVICOS GEOLOGICOS LTDA | 48.790.873/0001-71 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - BARRAGENS DE ACORDO C OM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019. SEI: 19.16.3889.0031083/2024-44 |
Link | Não atende | Não se aplica | 162 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.895,00 | |
| 396 | SSG - SERRANO SERVICOS GEOLOGICOS LTDA | 48.790.873/0001-71 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - BARRAGENS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019 SEI: 19.16.3889.0031090/2024-49 |
Link | Não atende | Não se aplica | 163 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 397 | TBA ASSOCIADOS EIRELI - ME | 16.525.154/0001-37 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA LHO - SEGURANÇA DO TRABALHO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2021. SEI: 19.16.3889.0055954/2024-58 |
Link | Não atende | Não se aplica | 353 | 967,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 398 | TBA ASSOCIADOS EIRELI - ME | 16.525.154/0001-37 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA LHO - SEGURANÇA DO TRABALHODE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL D E CREDENCIAMENTO N° 001/2021. SEI: 19.16.3889.0055950/2024-69 |
Link | Não atende | Não se aplica | 354 | 1.184,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 399 | TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA | 13.345.633/0001-83 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EMPENHO CONFORME SEI 1400.01.0002730/2024-85 |
Link | Não atende | PREGAO | 2 | 2.690,00 | 2.690,00 | 0,00 | |
| 400 | TERESA CHRISTINA DE OLIVEIRA ABREU | 0000071.800.576/73 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE - MEDIÇÃO SONORA DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019 SEI: 19.16.3889.0017556/2024-68 |
Link | Não atende | Não se aplica | 82 | 1.909,90 | 1.909,90 | 1.909,90 | |
| 401 | TERESA CHRISTINA DE OLIVEIRA ABREU | 0000071.800.576/73 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE - MEDIÇÃO SONORA DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019 SEI: 19.16.3889.0017694/2024-28 |
Link | Não atende | Não se aplica | 84 | 1.909,90 | 1.909,90 | 1.909,90 | |
| 402 | TERESA CHRISTINA DE OLIVEIRA ABREU | 0000071.800.576/73 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE - MEDIÇÃO SONORA DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019 SEI: 19.16.3889.0045327/2024-61 |
Link | Não atende | Não se aplica | 243 | 3.770,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 403 | TERESA CHRISTINA DE OLIVEIRA ABREU | 0000071.800.576/73 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE - MEDIÇÃO SONORA DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019 SEI: 19.16.3889.0045361/2024-16 |
Link | Não atende | Não se aplica | 245 | 3.770,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 404 | TERESA CHRISTINA DE OLIVEIRA ABREU | 0000071.800.576/73 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE - MEDIÇÃO SONORA DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019 SEI: 19.16.3889.0045371/2024-37 |
Link | Não atende | Não se aplica | 247 | 3.770,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 405 | TERESA CHRISTINA DE OLIVEIRA ABREU | 0000071.800.576/73 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE - MEDIÇÃO SONORA DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019 SEI: 19.16.3889.0045385/2024-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 249 | 3.770,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 406 | TERESA CHRISTINA DE OLIVEIRA ABREU | 0000071.800.576/73 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE - MEDIÇÃO SONORA DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019 SEI: 19.16.3889.0045400/2024-30 |
Link | Não atende | Não se aplica | 251 | 3.770,20 | 3.770,20 | 3.770,20 | |
| 407 | TERESA CHRISTINA DE OLIVEIRA ABREU | 0000071.800.576/73 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE - MEDIÇÃO SONORA DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019 SEI: 19.16.3889.0045410/2024-51 |
Link | Não atende | Não se aplica | 253 | 3.770,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 408 | TERESA CHRISTINA DE OLIVEIRA ABREU | 0000071.800.576/73 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE - MEDIÇÃO SONORA DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019 SEI: 19.16.3889.0045420/2024-72 |
Link | Não atende | Não se aplica | 255 | 3.770,20 | 3.770,20 | 3.770,20 | |
| 409 | TERESA CHRISTINA DE OLIVEIRA ABREU | 0000071.800.576/73 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE - MEDIÇÃO SONORA DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019 SEI: 19.16.3889.0045425/2024-34 |
Link | Não atende | Não se aplica | 257 | 3.770,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 410 | TERESA CHRISTINA DE OLIVEIRA ABREU | 0000071.800.576/73 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE - MEDIÇÃO SONORA DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019 SEI: 19.16.3889.0045443/2024-33 |
Link | Não atende | Não se aplica | 259 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 411 | TERESA CHRISTINA DE OLIVEIRA ABREU | 0000071.800.576/73 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE - MEDIÇÃO SONORA DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019 SEI: 19.16.3889.0046587/2024-88 |
Link | Não atende | Não se aplica | 288 | 3.770,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 412 | TERESA CHRISTINA DE OLIVEIRA ABREU | 0000071.800.576/73 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE - MEDIÇÃO SONORA DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019 SEI: 19.16.3889.0048758/2024-59 |
Link | Não atende | Não se aplica | 303 | 3.770,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 413 | TERESA CHRISTINA DE OLIVEIRA ABREU | 0000071.800.576/73 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE - MEDIÇÃO SONORA DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019 SEI: 19.16.3889.0056158/2024-79 |
Link | Não atende | Não se aplica | 366 | 3.770,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 414 | TIAGO DUARTE SANTOS PEREIRA | 0000076.935.046/13 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDEN CIAMENTO N°. 002/2021/PGJAA/CEAT. SEI: 19.16.2234.0039650/2024-73 |
Link | Não atende | Não se aplica | 203 | 7.639,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 415 | TIAGO DUARTE SANTOS PEREIRA | 0000076.935.046/13 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PARTICIPAÇÃO SOCIALDE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDEN CIAMENTO N°. 002/2021. SEI: 19.16.2234.0048398/2024-72 |
Link | Não atende | Não se aplica | 326 | 7.639,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 416 | TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 21.154.554/0001-13 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESTITUICAO DE VALOR DEPOSITADO A MAIOR NA CONTA DO FUNEMP P ELA SRA. ELISELMA PINTO DOS SANTOS, RELATIVO A TRANSACAO EXTRAJUDICI AL - AUTOS 5000555-47.204.8.13.0035, CONFORME OFÍCIO TJ 7200645, TAC 7220560 E DESPACHO FUNEMP-SECEXE 7234985. AUTORIZAÇÃO PARA A RESTITUIÇÃO: 7264069 COMPETÊNCIA: DEPÓSITO REALIZADO EM 12/01/2024 - 7235009 LOCALIZADADE: ARAGUARI/MG. SEI: 19.16.6293.0047547/2024-91 |
Link | Não atende | Não se aplica | 378 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 417 | UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 04.443.182/0001-26 | MOBILIARIO EMPENHO PARA APROPRIAÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO PREVISTO NO MEMO RANDO Nº 40.065.2/2023 EMPM/PM4 - RETIFICADOR |
Link | Não atende | PREGAO | 2 | 255.098,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 418 | VANESSA MICHAELSEN LAGO | 0000097.533.826/93 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDEN CIAMENTO N°. 002/2021. SEI: 19.16.2234.0041740/2024-97 |
Link | Não atende | Não se aplica | 219 | 14.881,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 419 | VCG ENGENHARIA AUDITORIA PERICIAS E CAPACITACOES LTDA | 50.726.911/0001-79 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - LIMPEZA URBANA DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2020 SEI: 19.16.3889.0021655/2024-72 |
Link | Não atende | Não se aplica | 109 | 3.720,60 | 3.720,60 | 0,00 | |
| 420 | VICTOR MOURTHE VALADARES | 0000624.315.876/49 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE - MEDIÇÃO SONORA DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019 SEI: 19.16.3889.0029409/2024-40 |
Link | Não atende | Não se aplica | 149 | 3.307,20 | 3.307,20 | 3.307,20 | |
| 421 | VICTOR MOURTHE VALADARES | 0000624.315.876/49 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE - MEDIÇÃO SONORA DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019 SEI: 19.16.3889.0049993/2024-82 |
Link | Não atende | Não se aplica | 313 | 3.770,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 422 | VICTOR MOURTHE VALADARES | 0000624.315.876/49 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE - MEDIÇÃO SONORA DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019 SEI: 19.16.3889.0050015/2024-70 |
Link | Não atende | Não se aplica | 315 | 2.212,26 | 2.212,26 | 2.212,26 | |
| 423 | VICTOR MOURTHE VALADARES | 0000624.315.876/49 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE - MEDIÇÃO SONORA DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019 SEI: 19.16.3889.0050047/2024-79 |
Link | Não atende | Não se aplica | 317 | 1.909,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 424 | VICTOR MOURTHE VALADARES | 0000624.315.876/49 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE - MEDIÇÃO SONORA DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019 SEI: 19.16.3889.0050053/2024-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 321 | 4.415,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 425 | VINICIUS BATISTA VERLY | 0000863.536.592/53 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - OBRAS E SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2020 SEI: 19.16.3889.0029427/2024-39 |
Link | Não atende | Não se aplica | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 426 | VISTORIAR ENGENHARIA LTDA | 09.587.256/0001-11 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019 SEI: 19.16.3889.0060608/2024-15 |
Link | Não atende | Não se aplica | 388 | 1.860,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 427 | WANDERLEY JUNIOR DA SILVA | 35.125.291/0001-29 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - OBRAS E SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2020 SEI: 19.16.3889.0045578/2024-74 |
Link | Não atende | Não se aplica | 264 | 1.860,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 428 | WEBSON GOMES DOS SANTOS | 0000102.033.816/45 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA LHO - CONTABILIDADEDE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDEN CIAMENTO N° 001/2021. SEI: 19.16.3889.0056140/2024-80 |
Link | Não atende | Não se aplica | 361 | 1.488,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 429 | YARA DE FREITAS OLIVEIRA | 0000121.221.436/65 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE "POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS COM ÊNFASE EM CÃES, GATOS, EQUÍDEOS E CAPIVARAS" DE ACORD O COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019. SEI: 19.16.2372.0008697/2024-19 |
Link | Não atende | Não se aplica | 36 | 2.430,68 | 2.430,68 | 2.430,68 | |
| 430 | YARA DE FREITAS OLIVEIRA | 0000121.221.436/65 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE "ACUMULAÇÃO DE ANIMAIS" DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019. SEI: 19.16.2372.0046074/2024-28 |
Link | Não atende | Não se aplica | 281 | 1.736,28 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL : 430 | 7.064.311,25 | 4.519.044,68 | 243.744,51 | ||||||||
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| Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira - Estado de Minas Gerais - Superintendência de Finanças do MPMG | |||||||||||
| Data da última atualização: 25/06/2024 | |||||||||||