| Ordem Cronológica de Pagamentos de Fornecimento de Bens 2023 | |||||||||||
| MÊS | Nº SEQ/MENSAL | EMPRESA / NOME | CNPJ / CPF | OBJETO | NOTA FISCAL/ RPA | DATA DE EXIGIBILIDADE | PROG. PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA | VALOR PAGO | ||
| JANEIRO | 1 | REURBIS CONSULTORIA MINAS GERAIS LTDA | 40.671.657/0001-03 | ELABORACAO DE PARECER TECNICO | 2022/56 | 18/01/2023 | 20/01/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 1.444,95 | ||
| JANEIRO | 2 | FRONT ESTRUTURAS EIRELI | 12.219.645/0001-07 | LOCACAO E MANUTENCAO DE EMPILHADEIRA | 2168 | 18/01/2023 | 20/01/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 4.071,80 | ||
| JANEIRO | 3 | MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA | 01.115.345/0001-53 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE REDE LOGICA | 121130 | 19/01/2023 | 23/01/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 15.400,00 | ||
| JANEIRO | 4 | PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA -ME | 20.764.981/0001-50 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS | 1635 | 20/01/2023 | 24/01/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 2.137,20 | ||
| JANEIRO | 5 | PAPELARIA OURO EIRELI | 07.266.248/0001-48 | AQUISICAO MATERIAL DE INFORMATICA | 10531 | 23/01/2023 | 25/01/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 6.335,50 | ||
| JANEIRO | 6 | PAPELARIA OURO EIRELI | 07.266.248/0001-48 | AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS | 10533 | 23/01/2023 | 25/01/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 250,00 | ||
| JANEIRO | 7 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | AQUISICAO DE PAPEL | 445472 | 23/01/2023 | 25/01/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 287,35 | ||
| JANEIRO | 8 | BARBARA CRISTINA MARTINS DANTAS | 32.032.538/0001-74 | AQUISICAO DE PILHAS | 244 | 23/01/2023 | 25/01/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 464,00 | ||
| JANEIRO | 9 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | 26.218.155/0001-92 | AQUISICAO DE LIXEIRAS | 693 | 23/01/2023 | 25/01/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 3.306,00 | ||
| JANEIRO | 10 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | AQUISICAO DE COMPUTADORES COM MONITOR, NOTEBOOKS, SERVIDORES E PERIFERICOS | 13 | 24/01/2023 | 26/01/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 110.240,00 | ||
| JANEIRO | 11 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | AQUISICAO DE COMPUTADORES COM MONITOR, NOTEBOOKS, SERVIDORES E PERIFERICOS | 16 | 24/01/2023 | 26/01/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 186.528,00 | ||
| JANEIRO | 12 | PAPELARIA OURO EIRELI | 07.266.248/0001-48 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO | 10532 | 24/01/2023 | 26/01/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 901,75 | ||
| JANEIRO | 13 | PAPELARIA OURO EIRELI | 07.266.248/0001-48 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO | 10537 | 24/01/2023 | 26/01/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 168,75 | ||
| JANEIRO | 14 | PAPELARIA OURO EIRELI | 07.266.248/0001-48 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO | 10538 | 24/01/2023 | 26/01/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 1.520,00 | ||
| JANEIRO | 15 | LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA | 07.275.920/0001-61 | FORNECIMENTO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS | 504022 | 24/01/2023 | 26/01/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 322.331,40 | ||
| JANEIRO | 16 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.477.490/0002-81 | AQUISICAO DE NOTEBOOKS | 6388 | 24/01/2023 | 26/01/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 157.063,40 | ||
| JANEIRO | 17 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | 26.218.155/0001-92 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA | 563 | 25/01/2023 | 27/01/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 675,00 | ||
| JANEIRO | 18 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | 26.218.155/0001-92 | AQUISIÇAO DE PLASTICO BOLHA E FRASCO | 702 | 27/01/2023 | 31/01/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 840,00 | ||
| JANEIRO | 19 | AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA | 09.022.398/0001-31 | AQUISICAO FONES DE OUVIDO C/MICROFONE | 7739 | 30/01/2023 | 01/02/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 8.990,00 | ||
| JANEIRO | 20 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | 26.218.155/0001-92 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO | 713 | 30/01/2023 | 01/02/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 274,05 | ||
| JANEIRO | 21 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | 26.218.155/0001-92 | AQUISIÇAO DE SUPORTE PARA TELEVISAO | 694 | 31/01/2023 | 02/02/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 324,70 | ||
| JANEIRO | 22 | AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA | 09.022.398/0001-31 | AQUISICAO DE HEADSET | 7740 | 31/01/2023 | 02/02/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 8.990,00 | ||
| JANEIRO | 23 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.477.490/0002-81 | AQUISICAO DE COMPUTADORES | 6520 | 01/02/2023 | 03/02/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 40.600,00 | ||
| JANEIRO | 24 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | AQUISICAO CLIMATIZADORES DE AR | 199142 | 02/02/2023 | 06/02/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 3.594,88 | ||
| JANEIRO | 25 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | AQUISICAO CLIMATIZADORES DE AR | 199144 | 02/02/2023 | 06/02/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 6.105,72 | ||
| JANEIRO | 26 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | AQUISICAO CLIMATIZADORES DE AR | 198083 | 02/02/2023 | 06/02/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 14.599,28 | ||
| JANEIRO | 27 | KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 14.193.613/0001-05 | FORNECIMENTO DE LONGARINAS | 677 | 02/02/2023 | 06/02/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 25.650,00 | ||
| JANEIRO | 28 | KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 14.193.613/0001-05 | FORNECIMENTO DE CADEIRAS FIXAS | 678 | 02/02/2023 | 06/02/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 36.816,00 | ||
| JANEIRO | 29 | BARBARA CRISTINA MARTINS DANTAS | 32.032.538/0001-74 | AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO | 248 | 02/02/2023 | 06/02/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 9.828,00 | ||
| JANEIRO | 30 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | 26.218.155/0001-92 | AQUISIÇAO DE IMPRESSOS. | 717 | 03/02/2023 | 07/02/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 1.050,00 | ||
| JANEIRO | 31 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | ACRESCIMO DE 25 POR CENTO ARP Nº 207/2021 | 1796 | 03/02/2023 | 07/02/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 7.192,00 | ||
| JANEIRO | 32 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA | 26.218.155/0001-92 | AQUISICAO LACRE SEGURANCA | 716 | 03/02/2023 | 07/02/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 192,60 | ||
| JANEIRO | 33 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | AQUISICAO CLIMATIZADORES DE AR | 201290 | 03/02/2023 | 07/02/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 13.731,72 | ||
| JANEIRO | 34 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | AQUISICAO CLIMATIZADORES DE AR | 200999 | 03/02/2023 | 07/02/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 53.571,42 | ||
| JANEIRO | 35 | D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP | 07.106.755/0001-14 | AQUISICAO DE MATEIRAIS DE CONSTRUCAO CIVIL | 2860 | 03/02/2023 | 07/02/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 2.598,40 | ||
| JANEIRO | 36 | D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP | 07.106.755/0001-14 | AQUISICAO DE MATEIRAIS DE CONSTRUCAO CIVIL | 2861 | 03/02/2023 | 07/02/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 2.598,40 | ||
| JANEIRO | 37 | BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | 25.897.729/0001-33 | AQUISICAO COPO DESCARTAVEL | 19865 | 07/02/2023 | 09/02/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 2.025,00 | ||
| JANEIRO | 38 | SOLFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 47.417.971/0001-03 | AQUISICAO PERSIANAS | 24 | 08/02/2023 | 10/02/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 6.600,00 | ||
| JANEIRO | 39 | SOLFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 47.417.971/0001-03 | AQUISICAO PERSIANAS | 25 | 08/02/2023 | 10/02/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 6.600,00 | ||
| JANEIRO | 40 | GASMAX DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 71.398.697/0001-49 | AQUISICAO BOTIJAO DE GAS | 5785 | 13/02/2023 | 15/02/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 474,84 | ||
| Fonte da Informação: | Sistema Integrado de Administração Financeira - Estado de Minas Gerais - Superintendência de Finanças do MP | ||||||||||
| Data da última atualização: | 12/06/2023 | ||||||||||