| Ordem Cronológica de Pagamentos de Fornecimento de Bens 2024 | |||||||||||||
| MÊS | Nº SEQ/MENSAL | EMPRESA / NOME | CNPJ / CPF | OBJETO | NOTA FISCAL/ RPA | DATA DE EXIGIBILIDADE | PROG. PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | FONTE | VALOR PAGO | ||
| FEVEREIRO | 1 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | 11460 | 05/02/2024 | 07/02/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 2.193,60 | ||
| FEVEREIRO | 2 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR | 224566 | 07/02/2024 | 09/02/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 3.594,88 | ||
| FEVEREIRO | 3 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR | 226100 | 07/02/2024 | 09/02/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 8.036,00 | ||
| FEVEREIRO | 4 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR | 226101 | 07/02/2024 | 09/02/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 8.759,65 | ||
| FEVEREIRO | 5 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR | 226102 | 07/02/2024 | 09/02/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 9.321,76 | ||
| FEVEREIRO | 6 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR | 224565 | 07/02/2024 | 09/02/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 3.594,88 | ||
| FEVEREIRO | 7 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR | 225400 | 07/02/2024 | 09/02/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 5.109,83 | ||
| FEVEREIRO | 8 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR | 225401 | 07/02/2024 | 09/02/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 13.405,36 | ||
| FEVEREIRO | 9 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR | 225402 | 07/02/2024 | 09/02/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 14.810,43 | ||
| FEVEREIRO | 10 | SERVIX INFORMÁTICA LTDA | 01.134.191/0001-47 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 6422 | 07/02/2024 | 09/02/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 352.928,00 | ||
| FEVEREIRO | 11 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | 26.218.155/0001-92 | AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS | 1201 | 07/02/2024 | 09/02/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 1.400,00 | ||
| FEVEREIRO | 12 | FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -EPP | 05.376.395/0001-45 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA PARA AS SEDES DO MPMG | 1518 | 13/02/2024 | 15/02/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 15.339,20 | ||
| FEVEREIRO | 13 | MASTER GAS LTDA | 25.265.819/0001-01 | FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS | 408 | 14/02/2024 | 16/02/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 360,00 | ||
| FEVEREIRO | 14 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA O MPMG | 985 | 15/02/2024 | 19/02/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 60 | R$ 18.200,00 | ||
| FEVEREIRO | 15 | SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA | 40.305.811/0001-15 | AQUISICAO DE SUPORTE PARA PROJETOR COM BANDEJAS | 288 | 15/02/2024 | 19/02/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 3.206,25 | ||
| FEVEREIRO | 16 | ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP | 11.050.849/0001-96 | AQUISICAO DE PERSIANAS | 722 | 16/02/2024 | 20/02/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 44.790,00 | ||
| FEVEREIRO | 17 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | AQUISICAO DE PAINEL DIVISORIO | 2684 | 16/02/2024 | 20/02/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 41.783,31 | ||
| FEVEREIRO | 18 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | AQUISICAO DE DIVISORIAS DE AMBIENTE | 2685 | 16/02/2024 | 20/02/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 60 | R$ 16.208,40 | ||
| FEVEREIRO | 19 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331294/0001-37 | AQUISICAO DE LONA PLASTICA | 703 | 19/02/2024 | 21/02/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 6.042,00 | ||
| FEVEREIRO | 20 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331294/0001-37 | AQUISICAO DE LONA PLASTICA | 702 | 19/02/2024 | 21/02/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 1.128,00 | ||
| FEVEREIRO | 21 | DEPOSITO DE AGUA E TRANSPORTES RD LTDA | 01.176.554/0001-07 | FORNECIMENTO AGUA MINERAL | 16099 | 19/02/2024 | 21/02/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 224,40 | ||
| FEVEREIRO | 22 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | AQUISICAO DE PAINEL DIVISORIO | 2686 | 19/02/2024 | 21/02/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 2.096,96 | ||
| FEVEREIRO | 23 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS PARA USO DA DIMAN | 2127 | 19/02/2024 | 21/02/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 3.671,20 | ||
| FEVEREIRO | 24 | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 05.588.878/0001-03 | AQUISICAO DE PLACAS DE ACM - ALUMINIO COMPOSTO | 1992 | 20/02/2024 | 22/02/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 1.755,00 | ||
| FEVEREIRO | 25 | RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | 09.583.388/0001-75 | AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL BRANCO | 1698 | 21/02/2024 | 23/02/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 2.818,50 | ||
| FEVEREIRO | 26 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR | 222910 | 21/02/2024 | 23/02/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 30.955,00 | ||
| FEVEREIRO | 27 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR | 225399 | 21/02/2024 | 23/02/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 3.594,88 | ||
| FEVEREIRO | 28 | AC CLEAN COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | AQUISICAO DE ADOCANTE | 17569 | 21/02/2024 | 23/02/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 12.430,00 | ||
| FEVEREIRO | 29 | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | AQUISICAO DE CANALETAS | 652517 | 26/02/2024 | 28/02/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | 57.052,40 | ||
| FEVEREIRO | 30 | UNICA AMBIENTES LTDA | 36.235.932/0001-60 | AQUISIÇÃO DE PAINEL DIVISÓRIO | 83 | 26/02/2024 | 28/02/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 12.523,32 | ||
| FEVEREIRO | 31 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | AQUISICAO DE PLACAS DE ALUMINIO FUNDIDO E ACO INOX | 936 | 26/02/2024 | 28/02/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 1.144,63 | ||
| FEVEREIRO | 32 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | AQUISICAO DE PLACAS DE ALUMINIO FUNDIDO E ACO INOX | 937 | 26/02/2024 | 28/02/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 792,60 | ||
| FEVEREIRO | 33 | FINA ESTAMPA CARIMBOS LTDA | 01.536.865/0001-30 | FORNECIMENTO DE CARIMBOS | 14 | 26/02/2024 | 28/02/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 548,74 | ||
| FEVEREIRO | 34 | BARBARA CRISTINA MARTINS DANTAS | 32.032.538/0001-74 | AQUISICAO DE PILHAS | 461 | 28/02/2024 | 01/03/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 190,30 | ||
| FEVEREIRO | 35 | BARBARA CRISTINA MARTINS DANTAS | 32.032.538/0001-74 | AQUISICAO DE PILHAS E BATERIAS | 462 | 28/02/2024 | 01/03/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 407,10 | ||
| FEVEREIRO | 36 | BARBARA CRISTINA MARTINS DANTAS | 32.032.538/0001-74 | AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO | 463 | 28/02/2024 | 01/03/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 933,66 | ||
| FEVEREIRO | 37 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | AQUISICAO DE PAPEL | 5057774 | 28/02/2024 | 01/03/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 209.276,00 | ||
| FEVEREIRO | 38 | UNICA AMBIENTES LTDA | 36.235.932/0001-60 | AQUISIÇÃO DE PAINEL DIVISÓRIO | 84 | 29/02/2024 | 04/03/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 19.556,70 | ||
| FEVEREIRO | 39 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | AQUISICAO DE MOBILIARIOS. | 31022 | 29/02/2024 | 04/03/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 8.666,60 | ||
| FEVEREIRO | 40 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | AQUISICAO DE MOBILIARIOS. | 31023 | 29/02/2024 | 04/03/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 26.393,98 | ||
| FEVEREIRO | 41 | EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - EPP | 00.944.944/0001-17 | AQUISICAO DE ACUCAR REFINADO | 3027 | 29/02/2024 | 04/03/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 1.300,20 | ||
| FEVEREIRO | 42 | MOBILETTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP | 71.313.217/0001-08 | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DIVERSIFICADOS | 2277 | 29/02/2024 | 04/03/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 6.472,50 | ||
| FEVEREIRO | 43 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO | 5058234 | 01/03/2024 | 05/03/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 2.301,75 | ||
| FEVEREIRO | 44 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO | 5058235 | 01/03/2024 | 05/03/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 6.773,85 | ||
| FEVEREIRO | 45 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, REFLETORES E PROJETORES COM TECNO LOGIA LED | 2124 | 01/03/2024 | 05/03/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 599,50 | ||
| FEVEREIRO | 46 | MAQNETE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 18.152.404/0001-66 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO | 4973 | 01/03/2024 | 05/03/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 6.988,00 | ||
| FEVEREIRO | 47 | UNICA AMBIENTES LTDA | 36.235.932/0001-60 | AQUISIÇÃO DE PAINEL DIVISÓRIO | 85 | 01/03/2024 | 05/03/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 21.177,68 | ||
| FEVEREIRO | 48 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICO | 07.346.478/0001-17 | AQUISICAO EQUIPAMENTOS MONITORAMENTO | 3940 | 01/03/2024 | 05/03/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 88.200,00 | ||
| FEVEREIRO | 49 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICO | 07.346.478/0001-17 | AQUISICAO EQUIPAMENTOS MONITORAMENTO | 3942 | 01/03/2024 | 05/03/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 9.450,00 | ||
| FEVEREIRO | 50 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICO | 07.346.478/0001-17 | AQUISICAO EQUIPAMENTOS MONITORAMENTO | 3943 | 01/03/2024 | 05/03/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 26.474,00 | ||
| FEVEREIRO | 51 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0025-71 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL | 4254138 | 04/03/2024 | 06/03/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 24.579,50 | ||
| FEVEREIRO | 52 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR | 227926 | 04/03/2024 | 06/03/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 5.343,12 | ||
| FEVEREIRO | 53 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR | 227528 | 04/03/2024 | 06/03/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 5.109,83 | ||
| FEVEREIRO | 54 | LEANDRO LUIZ LEAL SILVA -EPP | 08.194.579/0001-82 | AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO | 2504 | 05/03/2024 | 07/03/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 26.000,00 | ||
| FEVEREIRO | 55 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0025-71 | AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL | 4255866 | 06/03/2024 | 08/03/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 24.579,50 | ||
| FEVEREIRO | 56 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0025-71 | AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL | 4255732 | 06/03/2024 | 08/03/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 24.579,50 | ||
| FEVEREIRO | 57 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0025-71 | AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL | 4255697 | 06/03/2024 | 08/03/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 20.175,00 | ||
| FEVEREIRO | 58 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0025-71 | AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL | 4255789 | 06/03/2024 | 08/03/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 20.175,00 | ||
| FEVEREIRO | 59 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0025-71 | AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL | 4255865 | 06/03/2024 | 08/03/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 20.175,00 | ||
| FEVEREIRO | 60 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0025-71 | AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL | 4255867 | 06/03/2024 | 08/03/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 20.175,00 | ||
| FEVEREIRO | 61 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0025-71 | AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL | 4255940 | 06/03/2024 | 08/03/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 20.175,00 | ||
| FEVEREIRO | 62 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO PEN DRIVE MIDIA CD REGRAVAVEL MIDIA DVD GRAVAVEL. | 11461 | 06/03/2024 | 08/03/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 5.458,60 | ||
| FEVEREIRO | 63 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO | 222 | 06/03/2024 | 08/03/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 2.100,00 | ||
| FEVEREIRO | 64 | AC CLEAN COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS | 17602 | 06/03/2024 | 08/03/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 12.550,40 | ||
| FEVEREIRO | 65 | FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -EPP | 05.376.395/0001-45 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA PARA AS SEDES DO MPMG | 16064 | 06/03/2024 | 08/03/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 8.593,39 | ||
| FEVEREIRO | 66 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO | 5059170 | 06/03/2024 | 08/03/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 276,24 | ||
| FEVEREIRO | 67 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VISUAL | 939 | 07/03/2024 | 11/03/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 49.875,00 | ||
| FEVEREIRO | 68 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | MATERIAIS DIVERSOS MANUTENCAO | 2617 | 07/03/2024 | 11/03/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 36.798,66 | ||
| FEVEREIRO | 69 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA TRANSPORTE VEICULAR | 2146 | 11/03/2024 | 13/03/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 3.237,84 | ||
| FEVEREIRO | 70 | CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA | 03.247.280/0001-25 | AQUISICAO SERVIDORES DE ARQUIVOS TIPO NAS | 27617 | 11/03/2024 | 13/03/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 60 | R$ 1.885.000,00 | ||
| Fonte da Informação: | Sistema Integrado de Administração Financeira - Estado de Minas Gerais - Superintendência de Finanças do MP | ||||||||||||
| Data da última atualização: | 11/03/2024 | ||||||||||||