Ordem Cronológica de Pagamentos de Fornecimento de Bens 2025
MÊS Nº SEQ/MENSAL EMPRESA / NOME  CNPJ / CPF OBJETO NOTA FISCAL/ RPA DATA DE EXIGIBILIDADE PROG. PAGAMENTO JUSTIFICATIVA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FONTE VALOR PAGO
JANEIRO 1 BENVENHO & CIA LTDA 00.350.242/0001-05 IMPRESSÃO DE LIVROS 86095 13/01/2025 14/01/2025 SEM JUSTIFICATIVA 1091 10  R$        332.643,95
JANEIRO 2 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS 34.028.316/0015-09 SERVICOS DIVERSOS CORREIOS 2176719 14/01/2025 15/01/2025 SEM JUSTIFICATIVA 1091 10  R$          77.309,68
JANEIRO 3 DEPOSITO DE AGUA E TRANSPORTES RD LTDA 01.176.554/0001-07 FORNECIMENTO AGUA MINERAL 17096 15/01/2025 16/01/2025 SEM JUSTIFICATIVA 1091 10  R$              137,90
JANEIRO 4 ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA EIRELI LTDA 28.309.420/0001-73 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS MOTOGERADORES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS 391 16/01/2025 17/01/2025 SEM JUSTIFICATIVA 1091 10  R$           3.218,60
JANEIRO 5 METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICO 07.346.478/0001-17 AQUISIÇÃO DE TV SMART 4869 20/01/2025 20/01/2025 SEM JUSTIFICATIVA 1091 10  R$           6.629,01
JANEIRO 6 MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA 01.115.345/0001-53 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE TI 136031 23/01/2025 24/01/2025 SEM JUSTIFICATIVA 1091 10  R$          78.260,00
JANEIRO 7 UNICA AMBIENTES LTDA 36.235.932/0001-60 AQUISICAO DE FITA LED 145 23/01/2025 24/01/2025 SEM JUSTIFICATIVA  1091 10  R$              750,00
JANEIRO 8 PAPELARIA OURO LTDA 07.266.248/0001-48 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS 12511 23/01/2025 24/01/2025 SEM JUSTIFICATIVA 1091 10  R$           3.415,00
JANEIRO 9 FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA 17.249.095/0001-84 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR MONOBLOCO 244192 23/01/2025 24/01/2025 SEM JUSTIFICATIVA 1091 10  R$           6.872,83
JANEIRO 10 FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA 17.249.095/0001-84 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR MONOBLOCO 245834 23/01/2025 24/01/2025 SEM JUSTIFICATIVA 1091 10  R$           2.726,50
JANEIRO 11 WM PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MÓVEIS PLANEJADOS LTDA 17.331.294/0001-37 FITA DE LED 809 23/01/2025 24/01/2025 SEM JUSTIFICATIVA 1091 10  R$              265,90
JANEIRO 12 AC CLEAN COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA 26.759.927/0001-01 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS 20350 23/01/2025 24/01/2025 SEM JUSTIFICATIVA 1091 10  R$          28.359,48
JANEIRO 13 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA 08.228.010/0005-14 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO 5102727 23/01/2025 24/01/2025 SEM JUSTIFICATIVA 1091 10  R$          67.218,00
JANEIRO 14 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA 08.228.010/0005-14 AQUISICAO DE PAPEIS  5102710 24/01/2025 27/01/2025 SEM JUSTIFICATIVA 1091 10  R$          31.632,00
JANEIRO 15 PAPELARIA OURO LTDA 07.266.248/0001-48 PEN DRIVE 128GB USB 12512 24/01/2025 27/01/2025 SEM JUSTIFICATIVA 1091 10  R$           4.508,00
JANEIRO 16 WM PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MÓVEIS PLANEJADOS LTDA 17.331.294/0001-37 PAINEL MDF 808 24/01/2025 27/01/2025 SEM JUSTIFICATIVA 1091 10  R$           5.810,00
JANEIRO 17 UNICA AMBIENTES LTDA  36.235.932/0001-60 AQUISICAO DE PAINEL DIVISÓRIO 144 27/01/2025 28/01/2025 SEM JUSTIFICATIVA 1091 10  R$           3.469,74
JANEIRO 18 PAPELARIA OURO LTDA 07.266.248/0001-48 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS 12510 27/01/2025 28/01/2025 SEM JUSTIFICATIVA 1091 10  R$           6.450,50
JANEIRO 19 SUPREMA HIDROELETRICA LTDA 42.981.902/0001-04 AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS 2374 28/01/2025 03/02/2025 SEM JUSTIFICATIVA 1091 10  R$           2.248,00
JANEIRO 20 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA 08.228.010/0005-14 AQUISICAO DE PAPEL AUTOADESIVO 5102721 28/01/2025 29/01/2025 SEM JUSTIFICATIVA 1091 10  R$           6.113,10
JANEIRO 21 GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP 10.174.094/0001-79 AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS 2743 29/01/2025 30/01/2025 SEM JUSTIFICATIVA 1091 10  R$          10.122,00
JANEIRO 22 GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP 10.174.094/0001-79 AQUISIÇÃO DE CANALETAS DE PVC DUTOPLAST, ACESSÓRIOS E MÓDULOS TRAMONTINA, COM ENTREGA SOB DEMANDA  2745 29/01/2025 30/01/2025 SEM JUSTIFICATIVA 1091 10  R$           9.361,50
JANEIRO 23 GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP 10.174.094/0001-79 AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS 2746 29/01/2025 30/01/2025 SEM JUSTIFICATIVA 1091 10  R$           4.284,40
JANEIRO 24 GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP 10.174.094/0001-79 AQUISIÇÃO DE CANALETAS E ACESSORIOS DE PVC 2744 29/01/2025 30/01/2025 SEM JUSTIFICATIVA 1091 10  R$        180.495,50
JANEIRO 25 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA 08.228.010/0005-14 AQUISICAO DE CAVALETE 5102713 29/01/2025 30/01/2025 SEM JUSTIFICATIVA 1091 10  R$           2.478,60
JANEIRO 26 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA 08.228.010/0005-14 AQUISICAO DE PAPEL AUTOADESIVO 5102735 29/01/2025 30/01/2025 SEM JUSTIFICATIVA 1091 10  R$           7.553,50
JANEIRO 27 ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP 11.050.849/0001-96 AQUISICAO DE PERSIANAS 747 29/01/2025 30/01/2025 SEM JUSTIFICATIVA 1091 10  R$          60.117,51
JANEIRO 28 CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO EIRELI 19.994.997/0001-70 AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS 1675 30/01/2025 31/01/2025 SEM JUSTIFICATIVA 1091 10  R$                92,80
Fonte da Informação: Sistema Integrado de Administração Financeira - Estado de Minas Gerais -  Superintendência de Finanças do MP
Data da última atualização: 10/02/2025