| Nº do contrato | Objeto Contrato | Data Publicação Contrato | Nº do Edital | Procedimento Contratação - Detalhamento 1 | Vigência Início | Vigência Término | Situação Contrato | Item Fornecido | Unidade de medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Contratado | CNPJ/CPF | Sócios (nome) | Sócios (CNPJ/CPF) | Contratos e Termos Aditivos (hiperlink) |
| 19.16.0258.0070317/2021-23 | CT 124/2021 - SEI 19.16.0258.0070317/2021-23 - Cessão Onerosa de
Uso de espaço ao MPMG, no imóvel situado na Avenida Afonso Pena nº 2.300,
bairro Funcionários, em Belo Horizonte, de propriedade do Estado de Minas Gerais, vinculado ao TJMG. |
15/10/2021 | 1091012 000252/2021 | Dispensa de Licitação | 13/10/2021 | 12/10/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 4.092.325,20 | R$ 4.501.061,64 | TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 21.154.554/0001-13 | Rosimeire das Graças do Couto | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170910 |
| 19.16.0260.0002794/2019-05 | CT n.º 027/2019 -SEI n.º 19.16.0260.0002794/2019-05 Objeto: Contratação do serviço de gerrenciaento do abastecimento da frota de veículos dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, por meio da implantação, manutenção e administração de um sistema informatizado e integrado, com a instalação de dispositivo eletrônico nos veiculos e nos posotos próprios do Estado. |
01/05/2019 | 1091002 000061/2019 | Registro de preços realizado no SIRP | 02/05/2019 | 29/04/2025 | Vigente publicado | GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEICULOS POR MEIO DE SISTEMA E DISPOSITIVOS ELETRONICOS DE GESTAO | 1 UNIDADE | 17.340 | R$ 100,47 | R$ 547.510,89 | ABASTEK AUTOMACAO LTDA | 26.179.697/0001-01 | José Maria Fialho Teixeira; Marcos Pinheiro Pereira Diniz e Eduardo Pereira da Silva | 450.151.126-53; 343.962.336-04 e 506.605.516-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=157995 |
| 19.16.0260.0007152/2019-97 | Ct. 091/2019 - SEI 19.16.0260.0007152/2019-97 - contratação do
serviço de gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva da frota de
veículos dos órgãos/entidades do Poder Executivo do Estado de Minas
Gerais. OBS: 2º TA - SEI 19.16.3907.0097357/2021-35 - Ct. recadastrado em virtude de cessão da posição contratual |
12/11/2021 | 1091012 000285/2021 | Outras Contratações | 01/10/2021 | 22/08/2024 | Vigente publicado | SERVICO DE GESTAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO ESTADO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 422.752,34 | R$ 689.398,43 | TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A | 08.273.364/0001-57 | Eduardo Fleck Diefenthaeler e Mathieu Dehaine | 000.570.130- 98 e 242.588.878-03 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=171443 |
| 19.16.0273.0134593/2023-58 | Realização de Laudo médico-pericial em questões que envolvem a caracterização de deficiências visuais, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | 20/01/2024 | 1091012 000370/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 24/01/2024 | 23/01/2026 | Vigente publicado | EXAME MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, COMPREENDENDO CONSULTA CLINICA, EXAMES LABORATORIAIS E EXAMES ESPECIALIZADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | OFTALMOCLINICA BELO HORIZONTE SOCIEDADE LIMITADA | 01.872.792/0001-57 | Cláudio Otávio Duarte Vasconcellos | 599.645.706-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186156 |
| 19.16.0273.0136296/2023-55 | Realização de Laudo médico-pericial em questões que envolvem a caracterização de deficiências auditivas, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. Anexo Único do presente instrumento. | 13/01/2024 | 1091012 000365/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 17/01/2024 | 16/01/2026 | Vigente publicado | EXAME MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, COMPREENDENDO CONSULTA CLINICA, EXAMES LABORATORIAIS E EXAMES ESPECIALIZADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 8.220,00 | R$ 8.220,00 | INSTITUTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE MINAS GERAIS LTDA | 17.250.853/0001-84 | Sinval Pereira dos Santos | 062.347.476-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186124 |
| 19.16.0348.0064911/2022-05 | CT 179/2022 - Prestação de serviços de transporte de passageiros, por meio de táxi convencional, visando atender aos deslocamentos de membros/servidores/colaboradores da Comarca de Congonhas para a realização de compromissos institucionais, em especial, para a carga e devolução de processos judiciais no Fórum da Comarca. | 31/10/2023 | 1091012 000261/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 04/11/2023 | 03/11/2024 | Vigente publicado | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 7.070,70 | R$ 7.070,70 | SALVADOR MARTINS DE ANDRADE | 493.621.867-72 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183776 |
| 19.16.0569.0144108/2023-31 | Prestação de serviços de transporte de passageiros, por meio de táxi convencional, visando atender aos deslocamentos de membros, servidores e colaboradores das Promotorias de Justiça de Paracatu, para a realização de compromissos institucionais, em especial, para a carga e devolução de processos judiciais no Fórum da Comarca. | 11/01/2024 | 1091012 000349/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 11/01/2024 | 10/01/2025 | Vigente publicado | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 6.680,00 | R$ 6.680,00 | ALUIZIO DA SILVA NEIVA | 338.068.376-00 | Aluizio da Silva Neiva | 338.068.376-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186006 |
| 19.16.0621.0128743/2022-16 | Prestação de serviços de impulsionamento de anúncios via buscador. | 18/10/2023 | 1091012 000204/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 18/10/2023 | 16/10/2024 | Vigente publicado | CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DE FORMAS INOVADORAS DE COMUNICA CAO PUBLICITARIA, EM CONSONANCIA COM NOVAS TECNOLOGIAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 57.000,00 | R$ 57.000,00 | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. | 06.990.590/0001-23 | Fábio José Silva Coelho | 711.133.807-30 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183151 |
| 19.16.0747.0039963/2023-59 | Ct. 056/2023 - SEI 19.16.0747.0039963/2023-59 - Prestação de serviço de planejamento, organização e operacionalização da primeira e segunda etapas do LX concurso público para ingresso na carreira do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 05/06/2023 | 1091012 000096/2023 | Dispensa de Licitação | 02/06/2023 | 01/06/2024 | Vencido | OPERACIONALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA CARREIRA DO MINISTERIO PUBLICO DE MINAS GERAIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 535.656,00 | R$ 535.656,00 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 18.720.938/0001-41 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181262 |
| 19.16.0795.0155616/2023-11 | Prestação de serviços de jardinagem/capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Três Corações/MG. | 15/01/2024 | 1091012 000356/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 16/01/2024 | 15/01/2025 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | AISLAN OLIMPIO SANT ANA SILVA | 093.152.206-41 | Aislan Olímpio Sant Ana Silva | 093.152.206-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185835 |
| 19.16.0870.0149613/2023-44 | CT 19.16.0870.0149613/2023-44 - Aquisição de solução para forense digital, com suporte de atualização tecnológica, a fim de analisar e armazenar evidências forenses (triagem e análise), pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, consistindo em 07 (sete) unidades de Estação Forense - FÚRIA COLLABORATION e 02 (duas) unidades de Subscrição - SNAP DESKTOP. | 28/12/2023 | 1091012 000353/2023 | Inexigibilidade | 01/01/2024 | 31/12/2026 | Vigente publicado | SOFTWARE DE ANALISE FORENSE DE INTELIGENCIA E PESQUISA EM FONTES ABERTAS | UNIDADE | 0 | R$ 1.961.669,81 | R$ 1.961.669,81 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christófaro; Jaime Rodrigues Barbosa Neto; Rafael Velasquez Saavedra da Silva; Luciana Bispo da Silva Galão | 680.003.676-53; 037.701.396-07; 013.560.106-10; 844.216.301-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185685 |
| 19.16.0936.0162207/2023-68 | Prestação de serviços de jardinagem e de capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na Promotoria de Justiça de Pouso Alegre/MG. | 12/01/2024 | 1091012 000359/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 01/04/2024 | 31/03/2025 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.140,00 | R$ 4.140,00 | BASILIO RIBEIRO ALVES | 571.154.516-72 | Basílio Ribeiro Alves | 571.154.516-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185699 |
| 19.16.1087.0133336/2023-59 | Aquisição de subscrição e renovação de softwares para realização de exame digital em celulares, tablets, mídias de armazenamento, drones e aquisição de dados em nuvem. | 08/03/2024 | 1091012 000044/2024 | Inexigibilidade | 08/03/2024 | 07/11/2027 | Vigente publicado | ATUALIZACAO E SUPORTE DE SUBSCRICAO DE SOFTWARE UFED4PC ANALYTICS DESKTOP, UFED CLOUD ANALYZER | UNIDADE | 0 | R$ 375.135,02 | R$ 375.135,02 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christófaro; Jaime Rodrigues Barbosa Neto; Rafael Velasquez Saavedra da Silva, Luciana Bispo da Silva Galão e Márcio José Rosa Gomes. | 680.003.676-53; 037.701.396-07; 013.560.106-10; 844.216.301-87 e 473.224.971-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186977 |
| SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO E SUPORTE SOFTWARE UFED 4PC ULTIMATE, ASSURANCE, GARANTIA E RW UFED 4PC EM COMODATO | UNIDADE | 0 | R$ 1.495.848,85 | R$ 1.495.848,85 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christófaro; Jaime Rodrigues Barbosa Neto; Rafael Velasquez Saavedra da Silva, Luciana Bispo da Silva Galão e Márcio José Rosa Gomes. | 680.003.676-53; 037.701.396-07; 013.560.106-10; 844.216.301-87 e 473.224.971-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186977 | ||||||||
| 19.16.1136.0012646/2023-15 | CT 19.16.1136.0012646/2023-15 - Objeto: prestação de serviços de transporte para a movimentação de servidores da 1ª e 2ª Promotorias de Justiça de Boa Esperança/MG, como também do traslado de processos, procedimentos, em especial, para carga/devolução de processos judiciais para o Novo Fórum da comarca. | 17/10/2023 | 1091012 000235/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 16/10/2023 | 15/10/2024 | Vigente publicado | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | LUCAS DE SALES VALACIO | 107.551.166-66 | Lucas de Sales Valacio | 107.551.166-66 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183279 |
| 19.16.1143.0009481/2023-05 | Prestação de serviços de transporte de passageiros, por meio de táxi convencional, visando atender aos deslocamentos de membros/servidores/colaboradores da Comarca de Caeté, para a realização de compromissos institucionais, em especial, para a carga e devolução de processos judiciais no Fórum da Comarca. | 06/02/2024 | 1091012 000348/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 02/02/2024 | 01/02/2025 | Vigente publicado | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 14.500,00 | R$ 14.500,00 | WENDERSON SILVA PEIXOTO DE MELLO | 967.757.426-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185567 | ||
| 19.16.1216.0041995/2023-46 | Contratação de empresa especializada para entrega de equipamentos de conectividade de redes, com fornecimento de switches com garantia de 36 meses, nos termos do Procedimento Licitatório Pregão Eletrônico nº 064/2022 e seus Anexos (Termo de Referência e seu apenso). | 23/08/2023 | 1091012 000211/2023 | Registro de preços não realizado no SIRP | 23/08/2023 | 22/08/2026 | Vigente publicado | MODULO TRANSCEPTOR PARA FIBRA OPTICA - PADRAO: SFP+; CONECTOR: SR/10GB; MODO DE OPERACAO: SUPORTA ATE 300 METROS MMF (OM3); DETALHES: NAO APLICAVEL; | 1 UNIDADE | 12 | R$ 1.070,00 | R$ 12.840,00 | COMPWIRE INFORMATICA LTDA | 01.181.242/0008-68 | João Paulo Hohmann Wagnitz | 033.196.699-90. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182459 |
| SWITCH - TIPO: GERENCIAVEL, EMPILHAVEL; INSTALACAO: RACK DE 19 POLEGADAS; PORTA: 24 PORTAS GBPS GIGABIT; TAXA TRANSFERENCIA: MINIMA DE 88 GBPS; MEMORIA: NAO APLICAVEL; ENDERECOS MAC: MINIMO 16.000 ENDERECO MAC; SLOTS DE EXPANSAO: MINIMO DE 2 SLOTS SFP+; PROTOCOLO: IEEE802.3; TECNOLOGIA COMPATIVEL: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 37 | R$ 6.400,00 | R$ 236.800,00 | COMPWIRE INFORMATICA LTDA | 01.181.242/0008-68 | João Paulo Hohmann Wagnitz | 033.196.699-90. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182459 | ||||||||
| SWITCH - TIPO: GERENCIAVEL, EMPILHAVEL; INSTALACAO: RACK DE 19 POLEGADAS; PORTA: 48 PORTAS GBPS GIGABIT; TAXA TRANSFERENCIA: MINIMA 170GBPS; MEMORIA: NAO APLICAVEL; ENDERECOS MAC: MINIMO 16.000 ENDERECO MAC; SLOTS DE EXPANSAO: MINIMO DE 4 SLOTS SFP; PROTOCOLO: IEEE 802.3; TECNOLOGIA COMPATIVEL: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 75 | R$ 9.350,00 | R$ 701.250,00 | COMPWIRE INFORMATICA LTDA | 01.181.242/0008-68 | João Paulo Hohmann Wagnitz | 033.196.699-90. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182459 | ||||||||
| SWITCH - TIPO: GERENCIAVEL; INSTALACAO: RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 24 PORTAS POE+; TAXA TRANSFERENCIA: MINIMO 52Gbps ; MEMORIA: NAO APLICAVEL; ENDERECOS MAC: MINIMO 16.000 ENDERECO MAC; SLOTS DE EXPANSAO: SEM SLOT DE EXPANSAO; PROTOCOLO: IPV4/IPV6/TCP; TECNOLOGIA COMPATIVEL: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 12 | R$ 7.500,00 | R$ 90.000,00 | COMPWIRE INFORMATICA LTDA | 01.181.242/0008-68 | João Paulo Hohmann Wagnitz | 033.196.699-90. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182459 | ||||||||
| 19.16.1216.0073395/2023-26 | Contratação de serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), na modalidade Local, tráfego local em chamadas fixo para fixo e fixo para móvel, na modalidade Longa Distância Nacional, fixo para fixo e fixo para móvel. | 07/11/2023 | 1091012 000250/2023 | Registro de preços não realizado no SIRP | 21/12/2023 | 20/12/2024 | Vigente publicado | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - LDN (LONGA DISTANCIA NACIONAL) , FIXO-FIXO , FIXO-MOVEL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 16.726,56 | R$ 16.726,56 | CLARO S.A. | 40.432.544/0112-62 | Claro Telecom Participações S.A., Embratel Participações S.A., Controladora de Serviços de Telecomunicaciones, SA de CV. | 07.043.628/0001-13, 02.558.124/0001-12 e 07.164.586/0001-79 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183615 |
| SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - LINK E1 - REGIAO 1 - LOCAL, FIXO-FIXO, FIXO-MOVEL, DDR, INSTALACAO OU TRANSFERENCIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 11.956,80 | R$ 11.956,80 | CLARO S.A. | 40.432.544/0112-62 | Claro Telecom Participações S.A., Embratel Participações S.A., Controladora de Serviços de Telecomunicaciones, SA de CV. | 07.043.628/0001-13, 02.558.124/0001-12 e 07.164.586/0001-79 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183615 | ||||||||
| 19.16.1216.0129478/2021-58 | CT 182/2021- SEI nº 19.16.1216.0129478/2021-58- Expansão da solução Commvault de armazenamento e backup dos dados institucionais do MPMG, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência e seu Apenso Único, consoante descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 29/12/2021 | 1091012 000369/2021 | Registro de preços não realizado no SIRP | 29/12/2021 | 28/12/2024 | Vigente publicado | INSTALACAO E CONFIGURACAO DA SOLUCAO DE BACKUP HYPERSCALE COMMVAULT | 1 UNIDADE | 0 | R$ 120.312,00 | R$ 150.390,00 | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 03.535.902/0004-63 | (Doc SEI 2212542) Espólio de José Ramon Valdeolivas Gomez, representado por Esther Hasky Valdeolivas, Ramon Hasky Valdeolivas e Cláudio José Martins de Miranda | 109.165.207-49, 114.281.407-60 e 021.922.287-83 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173105 |
| LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE HYPERSCALE COMMVAULT | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.413.182,40 | R$ 5.516.478,00 | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 03.535.902/0004-63 | (Doc SEI 2212542) Espólio de José Ramon Valdeolivas Gomez, representado por Esther Hasky Valdeolivas, Ramon Hasky Valdeolivas e Cláudio José Martins de Miranda | 109.165.207-49, 114.281.407-60 e 021.922.287-83 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173105 | ||||||||
| SERVIDOR DE REDE - TIPO: SOLUCAO HYPERSCALE X (BACKUP); PROCESSADOR: MINIMO 2 PROCESSADORES 16 NUCLEOS FISICOS; ARQUITETURA: IA64; TIPO DE MEMORIA: CONFORME FABRICANTE; CAPACIDADE MEMORIA: MINIMO 512 GB DE MEMORIA RAM; FREQUENCIA DA MEMORIA: CONFORME FABRICANTE; DISCO RIGIDO: 24 DISCOS RIGIDOS, TIPO NL-SAS; EXPANSAO: SEM EXPANSAO; INTERFACE: MINIMO 4X INTERFACES DE REDE 10 GBE SFP+; SISTEMA OPERACIONAL: SEM SISTEMA OPERACIONAL; ACESSORIOS: TRILHOS, PDUS DE ENERGIA, CABOS ORIGINAIS; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 206.559,00 | R$ 4.131.180,00 | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 03.535.902/0004-63 | (Doc SEI 2212542) Espólio de José Ramon Valdeolivas Gomez, representado por Esther Hasky Valdeolivas, Ramon Hasky Valdeolivas e Cláudio José Martins de Miranda | 109.165.207-49, 114.281.407-60 e 021.922.287-83 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173105 | ||||||||
| SUPORTE TECNICO EM SERVIDOR - EQUIPAMENTO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 344.856,00 | R$ 431.070,00 | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 03.535.902/0004-63 | (Doc SEI 2212542) Espólio de José Ramon Valdeolivas Gomez, representado por Esther Hasky Valdeolivas, Ramon Hasky Valdeolivas e Cláudio José Martins de Miranda | 109.165.207-49, 114.281.407-60 e 021.922.287-83 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173105 | ||||||||
| SUPORTE TECNICO EM SOLUCAO DE ARMAZENAMENTO E BACKUP HYPERSCALE COMMVAULT | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.416.505,60 | R$ 3.020.632,00 | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 03.535.902/0004-63 | (Doc SEI 2212542) Espólio de José Ramon Valdeolivas Gomez, representado por Esther Hasky Valdeolivas, Ramon Hasky Valdeolivas e Cláudio José Martins de Miranda | 109.165.207-49, 114.281.407-60 e 021.922.287-83 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173105 | ||||||||
| SUPORTE TECNICO EM SWITCH INCLUINDO MANUTENCAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 24.368,00 | R$ 24.368,00 | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 03.535.902/0004-63 | (Doc SEI 2212542) Espólio de José Ramon Valdeolivas Gomez, representado por Esther Hasky Valdeolivas, Ramon Hasky Valdeolivas e Cláudio José Martins de Miranda | 109.165.207-49, 114.281.407-60 e 021.922.287-83 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173105 | ||||||||
| SWITCH - TIPO: GERENCIAVEL; INSTALACAO: RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 48 SFP+; TAXA TRANSFERENCIA: MINIMO 960 MPPS; MEMORIA: 4 GB ; ENDERECOS MAC: MINIMO 150000; SLOTS DE EXPANSAO: 04 PORTAS QSFP+; PROTOCOLO: IPV4/IPV6; TECNOLOGIA COMPATIVEL: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 4 | R$ 88.908,00 | R$ 355.632,00 | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 03.535.902/0004-63 | (Doc SEI 2212542) Espólio de José Ramon Valdeolivas Gomez, representado por Esther Hasky Valdeolivas, Ramon Hasky Valdeolivas e Cláudio José Martins de Miranda | 109.165.207-49, 114.281.407-60 e 021.922.287-83 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173105 | ||||||||
| 19.16.1216.0144441/2023-56 | Contratação emergencial de solução para manutenção do acesso ao armazenamento AWS com remodelagem da arquitetura. | 26/12/2023 | 1091012 000316/2023 | Dispensa de Licitação | 28/12/2023 | 25/06/2024 | Vigente publicado | SERVICO DE GERENCIAMENTO E OPERACAO DE RECURSOS EM NUVEM - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 599.655,96 | R$ 599.655,96 | SERVIX INFORMATICA LTDA | 01.134.191/0001-47 | Vanderlei Arcanjo Carnielo Calejon, Heitor Sakoda, Cleber Augusto Calejon, Mariana Rocha Calejon, Pedro Rocha Calejon e Fabiano Theis Nascimento | 736.875.028-72, 014.107.698-44, 286.718.678-11, 220.497.858-28, 368.457.028-10 e 117.670.268-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184984 |
| 19.16.1269.0101136/2023-34 | Prestação de serviços de transporte de passageiros, por meio de táxi convencional, visando atender aos deslocamentos de membros, servidores e colaboradores da comarca de Matozinhos para a realização de compromissos institucionais, em especial, para carga e devolução de processos judiciais no Fórum da Comarca. | 11/01/2024 | 1091012 000352/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 11/01/2024 | 10/01/2025 | Vigente publicado | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 7.260,00 | R$ 7.260,00 | WELINGTON ALEXANDRE DE AZEVEDO | 034.126.186-67 | Wellington Alexandre de Azevedo | 034.126.186-67 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185447 |
| 19.16.1358.0075700/2023-69 | Prestação de serviços de transporte para deslocamento de servidores, membros e colaboradores das Promotorias de Justiça de Santa Rita do Sapucaí no cumprimento de diligências nos Municípios que compõem a Comarca e, especialmente, na realização de carga e devolução de autos judiciais no Fórum da Comarca de Santa Rita do Sapucaí. | 26/01/2024 | 1091012 000292/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 26/01/2024 | 25/01/2025 | Vigente publicado | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | QUILOMETRO RODADO | 0 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | SINEZIO RIBEIRO DE SOUZA | 450.122.456-87 | Sinézio Ribeiro de Souza | 450.122.456-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186018 |
| UNIDADE | 0 | R$ 11.655,00 | R$ 11.655,00 | SINEZIO RIBEIRO DE SOUZA | 450.122.456-87 | Sinézio Ribeiro de Souza | 450.122.456-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186018 | |||||||||
| 19.16.1379.0164147/2023-19 | Prestação de serviços de capina e jardinagem, incluindo o fornecimento de insumos e mão de obra, consistente em poda de grama, controle de pragas, adubação, limpeza de canteiros, além de outras atividades correlatas, na sede das Promotorias de Justiça de São Sebastião do Paraíso/MG. | 13/01/2024 | 1091012 000367/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 14/03/2024 | 13/03/2025 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 14.640,00 | R$ 14.640,00 | JOEL DE CASTRO MARTINS | 074.718.796-70 | Joel de Castro Martis | 074.718.796-70 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185882 |
| 19.16.1510.0081585/2022-14 | Prestação de serviço de transporte de passageiros, por meio de táxi convencional, visando atender aos deslocamentos de membros, servidores e colaboradores da Comarca de Candeias, para a realização de compromissos institucionais, em especial, para a carga e devolução de processos judiciais no Fórum da Comarca. | 25/02/2023 | 1091012 000296/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 17/02/2023 | 16/02/2025 | Vigente publicado | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | ROSSELA DE SOUZA BONACCORSI | 067.055.036-10 | Rossela de Souza Bonaccorsi | 067.055.036-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186109 |
| 19.16.1511.0156043/2023-52 | Prestação de serviços de transporte de passageiros, por meio de táxi convencional, visando atender aos deslocamentos de membros, servidores e colaboradores da comarca de Capelinha, para a realização de compromissos institucionais, em especial, para a carga e devolução de processos judiciais no Fórum da comarca. | 19/01/2024 | 1091012 000355/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 15/03/2024 | 14/11/2024 | Vigente publicado | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 2.890,00 | R$ 2.890,00 | IVAN DONIZETE FUNARI | 003.170.118-39 | Ivan Donizete Funari | 003.170.118-39 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186155 |
| 19.16.1521.0153682/2023-17 | Prestação de serviços de jardinagem e de capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, para a Promotoria de Justiça de Conceição das Alagoas/MG. | 18/01/2024 | 1091012 000354/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 22/01/2024 | 21/01/2025 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | MAURICIO MARTINS | 472.871.446-20 | Mauricio Martins | 472.871.446-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185540 |
| 19.16.1603.0061693/2023-66 | Contrato nº 19.16.1603.0061693/2023-66 - Objeto: prestação de serviços de transporte para movimentação de servidores da 1ª Promotoria de Justiça de Tupaciguara/MG, traslado de processos e procedimentos, em especial para carga e devolução de processos judiciais para o Fórum da comarca, bem como transporte para entrega de documentos da sede da 1ª Promotoria de Justiça de Tupaciguara/MG para o edifício sede da respectiva Prefeitura Municipal, em especial, entrega pessoal de notificações/ofícios destinados ao Prefeito e Secretários Municipais. | 25/11/2023 | 1091012 000240/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 21/11/2023 | 20/11/2024 | Vigente publicado | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 4.620,00 | R$ 4.620,00 | JOSE RICARDO DE OLIVEIRA | 320.779.396-72 | José Ricardo de Oliveira | 320.779.396-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183253 |
| 19.16.1786.0132407/2023-10 | Prestação de serviços de transporte de passageiros, por meio de táxi convencional, visando atender aos deslocamentos de membros, servidores e colaboradores da Comarca de João Pinheiro-MG, para a realização de compromissos institucionais, em especial, para a carga e devolução de processos judiciais no Fórum da Comarca. | 28/02/2024 | 1091012 000041/2024 | Dispensa de Licitação - Por valor | 27/02/2024 | 26/02/2025 | Vigente publicado | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 6.720,00 | R$ 6.720,00 | EGIDIO MIGUEL DO COUTO 45345929653 - ME | 29.864.753/0001-27 | Egídio Miguel do Couto | 453.459.296-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186619 |
| 19.16.1799.0077094/2023-48 | Prestação de serviços de transporte de passageiros, por meio de táxi convencional, visando atender aos deslocamentos de membros/servidores/colaboradores da comarca de Manhuaçu para a realização de compromissos institucionais, em especial, para serviços de correios, execução de diligências e de carga e devolução de processos judiciais no Fórum da Comarca | 23/09/2023 | 1091012 000252/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 21/09/2023 | 20/09/2024 | Vigente publicado | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | SEBASTIAO DE PAULA RAMOS | 408.612.366-53 | Sebastião de Paula Ramos | 408.612.366-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183400 |
| 19.16.1937.0052693/2023-18 | Contrato 059/2023 - SEI 19.16.1937.0052693/2023-18. Objeto:
prestação de serviços de outsourcing de impressão corporativa, com o
fornecimento, instalação, remanejamento, substituição e retirada de
equipamentos, serviços de assistência técnica preventiva e corretiva com
reposição de peças e consumíveis e fornecimento de suprimentos (exceto
papel), treinamentos, gerenciamento e controle do parque de equipamentos e da
produção. Obs: foi gerado este processo de compras 1091012 000127/2023 para complementar o processo de compras 1091012 000103/2023 (SIAD 9388534) e abranger o restante da quantidade do item 22136. |
01/06/2023 | 1091012 000127/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 31/05/2023 | 30/05/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 55PPM/A3 | 1 MES | 114 | R$ 727,41 | R$ 82.925,06 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. e INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. | 08.733.698/0001- 66 e 40.218.781/0001-00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181241 |
| Contrato 059/2023 - SEI
19.16.1937.0052693/2023-18. Objeto: prestação de serviços de outsourcing de
impressão corporativa, com o fornecimento, instalação, remanejamento,
substituição e retirada de equipamentos, serviços de assistência técnica
preventiva e corretiva com reposição de peças e consumíveis e fornecimento de
suprimentos (exceto papel), treinamentos, gerenciamento e controle do parque
de equipamentos e da produção. Obs: foi gerado o processo de compras 1091012 000127/2023 (SIAD 9388545) em complementação a este processo de compras 1091012 000103/2023 para abranger o restante da quantidade do item 22136. |
01/06/2023 | 1091012 000103/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 31/05/2023 | 30/05/2028 | Vigente publicado | DESINSTALACAO,TRANSPORTE, REINSTALACAO, CONFIGURACAO E TESTE DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO | 1 UNIDADE | 900 | R$ 211,34 | R$ 190.203,30 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. e INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. | 08.733.698/0001- 66 e 40.218.781/0001-00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181239 | |
| IMPRESSAO COLORIDA FORMATO A3 - (OUTSOURCING), PAPEL NAO INCLUSO | 1 UNIDADE | 100.000 | R$ 0,24 | R$ 24.271,32 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. e INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. | 08.733.698/0001- 66 e 40.218.781/0001-00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181239 | ||||||||
| IMPRESSAO COLORIDA FORMATO A4 - (OUTSOURCING), PAPEL NAO INCLUSO | 1 UNIDADE | 3.042.731 | R$ 0,13 | R$ 381.722,04 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. e INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. | 08.733.698/0001- 66 e 40.218.781/0001-00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181239 | ||||||||
| IMPRESSAO/COPIA MONOCROMATICA FORMATO A3 - (OUTSOURCING), PAPEL NAO INCLUSO | 1 UNIDADE | 100.000 | R$ 0,06 | R$ 6.189,15 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. e INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. | 08.733.698/0001- 66 e 40.218.781/0001-00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181239 | ||||||||
| IMPRESSAO/COPIA MONOCROMATICA FORMATO A4 - (OUTSOURCING), PAPEL NAO INCLUSO | 1 UNIDADE | 180.000.000 | R$ 0,06 | R$ 5.558.982,47 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. e INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. | 08.733.698/0001- 66 e 40.218.781/0001-00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181239 | ||||||||
| LOCACAO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA 35PPM/A4 | 1 MES | 5.700 | R$ 59,76 | R$ 340.613,41 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. e INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. | 08.733.698/0001- 66 e 40.218.781/0001-00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181239 | ||||||||
| LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 25PPM/A3 | 1 MES | 171 | R$ 880,19 | R$ 150.411,05 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. e INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. | 08.733.698/0001- 66 e 40.218.781/0001-00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181239 | ||||||||
| LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 35PPM/A4 | 1 MES | 3.705 | R$ 147,74 | R$ 547.048,76 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. e INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. | 08.733.698/0001- 66 e 40.218.781/0001-00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181239 | ||||||||
| LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 45PPM/A4 | 1 MES | 79.800 | R$ 328,24 | R$ 13.084.594,64 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. e INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. | 08.733.698/0001- 66 e 40.218.781/0001-00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181239 | ||||||||
| LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 55PPM/A3 | 1 MES | 114 | R$ 727,41 | R$ 82.509,61 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. e INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. | 08.733.698/0001- 66 e 40.218.781/0001-00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181239 | ||||||||
| 19.16.1937.0052832/2020-57 | Ct.204 2020- SEI n.º 19.16.1937.0052832/2020-57- Contratação de empresa especializada para emissão de Certificados Digitais padrão ICP- Brasil do tipo A3 com prestação de serviços de emissão e renovação, com base na adesão como carona à ARP nº 09/2020 do Tribunal de Justiça de Pernambuco. | 29/12/2020 | 1091012 000350/2020 | Registro de preços não realizado no SIRP | 28/12/2020 | 27/04/2024 | Encerrado | CERTIFICADO DIGITAL A3 ARMAZENADO EM TOKEN - VALIDADE 3 ANOS | 03 ANOS | 0 | R$ 25.920,00 | R$ 90.239,04 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 01.554.285/0001-75 | Roni de Oliveira Franco | 031.796.478-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166311 |
| CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, A3 - SOMENTE CERTIFICADO - VALIDADE 3 ANOS | 03 ANOS | 0 | R$ 44.580,00 | R$ 160.368,45 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 01.554.285/0001-75 | Roni de Oliveira Franco | 031.796.478-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166311 | ||||||||
| 19.16.1937.0062500/2023-39 | Prestação de serviço de hospedagem do portal corporativo do MPMG (portais Internet e Intranet) no modelo Platform as a Service (PaaS) hospedada em infraestrutura na nuvem, bem como a prestação de serviço de manutenção, suporte e infraestrutura. | 28/12/2023 | 1091012 000289/2023 | Inexigibilidade | 28/12/2023 | 27/12/2026 | Vigente publicado | PROCESSAMENTO DE DADOS EM NUVEM PUBLICA-MODELOS IAAS E PAAS,MODALIDADE CREDITOS UNIVERSAIS- IMPLEMENTACAO-AMBIENTE DR | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.119.320,28 | R$ 1.119.320,28 | LUMIS EIP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 04.472.647/0001-77 | André Machado de Matos, Gilene Oliveira e Kishnan nedungadi | 030.081.997-80, 775.784.735-49 e 057.776.977-47 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185628 |
| SERVICO DE GERENCIAMENTO E OPERACAO DE RECURSOS EM NUVEM - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 333.144,00 | R$ 333.144,00 | LUMIS EIP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 04.472.647/0001-77 | André Machado de Matos, Gilene Oliveira e Kishnan nedungadi | 030.081.997-80, 775.784.735-49 e 057.776.977-47 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185628 | ||||||||
| SERVICO DE IMPLANTACAO DE NOVOS PROJETOS DE TIC, 24 HORAS (24X7) - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 10.200,00 | R$ 10.200,00 | LUMIS EIP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 04.472.647/0001-77 | André Machado de Matos, Gilene Oliveira e Kishnan nedungadi | 030.081.997-80, 775.784.735-49 e 057.776.977-47 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185628 | ||||||||
| 19.16.1937.0083904/2023-57 | Contrato 092/2023 - Processo 19.16.1937.0083904/2023-57. Objeto: aquisição de computadores com monitor, notebooks, servidores e periféricos, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 14/07/2023 | 1091012 000166/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 17/07/2023 | 16/07/2024 | Vigente publicado | COMPUTADOR - MODELO: INTERMEDIARIO; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS OEM /PRE-INSTALADO; MEMORIA: 16 GB/SDRAM DDR4/2666 MHZ; PROCESSADOR: CLOCK 3.10 GHZ; ARMAZENAMENTO: 256 GB DO TIPO SSD M.2 PCLE NVME; MONITOR: MINIMO 23,8 POLEGADAS DO TIPO MULTIMÍDIA; | 1 UNIDADE | 2.362 | R$ 6.040,90 | R$ 14.268.605,80 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.477.490/0002-81 | JOSE FLAVIO DE OLIVEIRA FILHO | 044.597.316-14 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181822 |
| 19.16.1937.0151171/2023-76 | Contratação de empresa para prestação de serviço de certificação digital para pessoa física e/ou jurídica, para os órgãos e entidades anuentes do Estado de Minas Gerias. | 29/12/2023 | 1091012 000344/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 29/12/2023 | 28/12/2024 | Vigente publicado | CERTIFICADO DIGITAL A1- NAO REQUER HARDWARE CRIPTOGRAFICO | 1 UNIDADE | 6 | R$ 50,00 | R$ 300,00 | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A | 09.461.647/0001-95 | Isabella Cristina Borges de Siqueira e Adriano Sousa Fernandes | 702.618.291-90 e 847.914.891-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185297 |
| CERTIFICADO DIGITAL A3 ARMAZENADO EM TOKEN - VALIDADE 3 ANOS | 1 UNIDADE | 508 | R$ 255,00 | R$ 63.540,00 | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A | 09.461.647/0001-95 | Isabella Cristina Borges de Siqueira e Adriano Sousa Fernandes | 702.618.291-90 e 847.914.891-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185297 | ||||||||
| CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, A3 - SOMENTE CERTIFICADO - VALIDADE 3 ANOS | 1 UNIDADE | 1.000 | R$ 65,00 | R$ 65.000,00 | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A | 09.461.647/0001-95 | Isabella Cristina Borges de Siqueira e Adriano Sousa Fernandes | 702.618.291-90 e 847.914.891-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185297 | ||||||||
| CERTIFICADO DIGITAL, TIPO A3, NA HIERARQUIA DA AC RAIZ DA ICP-BRASIL, E-CPF COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM, VALIDADE 3 ANOS | 1 UNIDADE | 1.000 | R$ 65,00 | R$ 65.000,00 | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A | 09.461.647/0001-95 | Isabella Cristina Borges de Siqueira e Adriano Sousa Fernandes | 702.618.291-90 e 847.914.891-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185297 | ||||||||
| 19.16.2003.0035139/2023-14 | Prestação de serviço de cobrança de boleto de pagamento. | 11/08/2023 | 1091012 000191/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 11/08/2023 | 10/08/2026 | Vigente publicado | EMISSAO DE BOLETO BANCARIO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 23.715,00 | R$ 23.715,00 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | João Pinto Rabelo Júnior | 364.347.521-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182338 |
| 19.16.2004.0061930/2023-68 | Prestação de serviços para restauração dos livros de Relatórios
de Gestão da Procuradoria Geral do Estado de Minas Gerais do período de 1906
a 1936, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste
Termo de Referência. SEI nº 19.16.2004.0061930/2023-68 |
13/12/2023 | 1091012 000196/2023 | Inexigibilidade | 13/12/2023 | 12/04/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE RESTAURACAO E CONSERVACAO DE LIVROS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 45.800,00 | R$ 22.900,00 | TEREZA CRISTINA DE SOUZA DIAS 60208120653 | 31.513.356/0001-52 | Tereza Cristina de Souza Dias | 602.081.206-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184321 |
| 19.16.2107.0021381/2023-59 | Processo SEI 19.16.2107.0021381/2023-59 - Contrato 086/2023. Objeto: contratação de pessoa física com habilitação em Fonoaudiologia para atendimento, capacitação e treinamento, de forma virtual, em sessões individuais e em grupo, de servidores envolvidos com os canais de rádio e televisão do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 02/08/2023 | 1091012 000090/2023 | Dispensa de Licitação | 06/08/2023 | 05/08/2024 | Vigente publicado | SESSAO DE FONOAUDIOLOGIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 31.950,00 | R$ 31.950,00 | LORENA LUIZA COSTA ROSA NOGUEIRA | 138.372.868-27 | Lorena Luiza Costa Rosa Nogueira | 138.372.868-27 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182074 |
| 19.16.2107.0101164/2023-94 | Serviços de consultoria especializada em Comunicação Social Integrada, para a integração dos canais multiplataformas, radiofônicos, televisivos, audiovisuais e impressos do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), pretendendo-se o posicionamento e a sedimentação da imagem institucional, a promoção da interação e renovação das relações institucionais, e a aproximação com a população, de forma a promover a ação recíproca da instituição com seus públicos, a partir de instrumentos de comunicação. | 06/09/2023 | 1091012 000205/2023 | Inexigibilidade | 09/09/2023 | 08/09/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE COMUNICACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 634.272,00 | R$ 634.272,00 | GRIFFO PRODUCOES LTDA | 43.791.125/0001-90 | Marisa Guimarães Leite | 462.834.126-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182787 |
| 19.16.2107.0153561/2022-26 | Ct. 015/2023 - SEI 19.16.2107.0153561/2022-26 - Contratação de empresa especializada na execução de registros videográficos para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 16/05/2023 | 1091012 000088/2023 | Dispensa de Licitação | 15/05/2023 | 14/12/2024 | Vigente publicado | OPERACAO DE SISTEMA ELETRONICO DE AUDIO E VIDEO, INCLUINDO GRAVACAO, EDICAO E TRANSMISSAO DE PRODUTOS AUDIOVISUAIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.596.000,00 | R$ 815.390,25 | FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA | 21.229.281/0001-29 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180580 |
| 19.16.2109.0078645/2022-84 | Ct. 105/2022- SEI 19.16.2109.0078645/2022-84 - Aquisição de Subscrição de licença de software adobe Creative Cloud for Teams complete, com base na adesão da ARP n.º 117/2021-I da SEPLAG. | 18/07/2022 | 1091012 000181/2022 | Registro de preços realizado no SIRP | 16/07/2022 | 15/07/2024 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS COMPLETE | 1 UNIDADE | 12,0013 | R$ 4.248,90 | R$ 50.026,92 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 035.007.088-11 e 089.996.778-77 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175662 |
| 19.16.2110.0050822/2023-22 | Contrato nº 19.16.2110.0050822/2023-22 - Aquisição de materiais cívicos (medalhas, comendas e pins). | 25/08/2023 | 1091012 000200/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 25/08/2023 | 24/02/2024 | Vencido | BOTON/PIN - IDENTIFICACAO: PIN; MATERIA-PRIMA: METAL; DIMENSOES: 2 X 1,0 CM; FIXACAO: -; ACABAMENTO: ESMALTADO; IMPRESSAO: ESTAMPADO E COM LOGOTIPO; | 1 UNIDADE | 1.500 | R$ 6,80 | R$ 10.200,00 | MERITO BRINDES E PREMIACOES - LTDA | 21.883.166/0001-73 | Douglas Souza de Almeida e Eletícia da Silva Andrade | 401.521.098-03 e 068.908.985-67 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182527 |
| CONDECORACAO - TIPO: CONJUNTO DE CONDECORACAO DO MINISTERIO PUBLICO MG; MATERIA-PRIMA: METAL ZAMAC; MEDIDAS: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 535,00 | R$ 8.025,00 | MERITO BRINDES E PREMIACOES - LTDA | 21.883.166/0001-73 | Douglas Souza de Almeida e Eletícia da Silva Andrade | 401.521.098-03 e 068.908.985-67 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182527 | ||||||||
| 19.16.2145.0097033/2023-93 | Prestação de serviço técnico especializado e exclusivo de assinatura online da Publicação UpToDate, pelo período de 12 meses | 21/12/2023 | 1091012 000279/2023 | Inexigibilidade | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Vigente publicado | ASSINATURA DIGITAL DE REVISTA TECNICA | 1 ANO | 0 | R$ 40.099,80 | R$ 40.099,80 | UpToDate Inc. | 99.999.990/0874-48 | Ricardo Cuono | 165.849.498-93 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184946 |
| 19.16.2147.0058507/2022-40 | Ct. nº 126/2022, SEI nº 19.16.2147.0058507/2022-40 - Objeto: assinatura de sistema online para a realização de análise em licitações públicas. | 23/09/2022 | 1091012 000197/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 21/09/2022 | 20/09/2024 | Vigente publicado | SERVICOS DE ASSINATURAS DE GUIAS INFORMATIVOS | 1 ANO | 0 | R$ 1.932,00 | R$ 1.932,00 | CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA | 03.635.879/0001-36 | José Pereira de Moura e Sônia Lúcia Pereira de Moura | 561.242.288-15 e 952.363.098-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176379 |
| 19.16.2147.0061572/2023-23 | CT 19.16.2147.0061572/2023-23 - Manutenção do ambiente de perícia da CEAT Informática considerando a subscrição das licenças de uso de Software existentes e upgrade de equipamentos para apoio à atividade fim do MPMG relativo a forense digital, com atualização tecnológica e suporte técnico. | 12/10/2023 | 1091012 000218/2023 | Inexigibilidade | 16/10/2023 | 15/10/2026 | Vigente publicado | EQUIPAMENTOS DE ANALISE FORENSE - IDENTIFICACAO: EXTRATOR FORENSE; UTILIZACAO: DISPOSITIVOS MOVIES; INTERFACE: USB; ALIMENTACAO: BATERIA; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 228.689,62 | R$ 228.689,62 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christófaro; Jaime Rodrigues Barbosa Neto; Rafael Velasquez Saavedra da Silva; Luciana Bispo da Silva Galão | 680.003.676-53; 037.701.396-07; 013.560.106-10; 844.216.301-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183075 |
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE CELLEBRITE PREMIUM ENTERPRISE | UNIDADE | 0 | R$ 3.997.833,90 | R$ 3.997.833,90 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christófaro; Jaime Rodrigues Barbosa Neto; Rafael Velasquez Saavedra da Silva; Luciana Bispo da Silva Galão | 680.003.676-53; 037.701.396-07; 013.560.106-10; 844.216.301-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183075 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO E SUPORTE DE SOFTWARE UFED PATHFINDER TEAMS | UNIDADE | 0 | R$ 2.955.750,00 | R$ 2.955.750,00 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christófaro; Jaime Rodrigues Barbosa Neto; Rafael Velasquez Saavedra da Silva; Luciana Bispo da Silva Galão | 680.003.676-53; 037.701.396-07; 013.560.106-10; 844.216.301-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183075 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO, GARANTIA E SUPORTE DE SOFTWARE UFED CLOUD ANALYZER | UNIDADE | 0 | R$ 124.864,74 | R$ 124.864,74 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christófaro; Jaime Rodrigues Barbosa Neto; Rafael Velasquez Saavedra da Silva; Luciana Bispo da Silva Galão | 680.003.676-53; 037.701.396-07; 013.560.106-10; 844.216.301-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183075 | ||||||||
| SUBSCRICAO LICENCA DE SOFTWARE MAGNET AXIOM, 3 ANOS | UNIDADE | 0 | R$ 145.294,77 | R$ 145.294,77 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christófaro; Jaime Rodrigues Barbosa Neto; Rafael Velasquez Saavedra da Silva; Luciana Bispo da Silva Galão | 680.003.676-53; 037.701.396-07; 013.560.106-10; 844.216.301-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183075 | ||||||||
| 19.16.2147.0063036/2021-77 | CT 162/2021 - SEI 19.16.2147.0063036/2021-77 - aquisição de dispositivos de informática e softwares para perícia digital, incluindo equipamentos e licenças de uso de software para realização de perícias digitais em aparelhos DVR, notebooks e desktops da Apple (MacOS), celulares, nuvem, discos rígidos e outros tipos de mídias de armazenamento, bem como serviços de suporte técnico. | 27/12/2021 | 1091012 000282/2021 | Inexigibilidade | 23/12/2021 | 22/12/2024 | Vigente publicado | EQUIPAMENTOS DE ANALISE FORENSE - IDENTIFICACAO: -; UTILIZACAO: HD E DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO USB; INTERFACE: HDMI, ETH, USB 3.0, SAS/SATA/PATA; ALIMENTACAO: 100-240V/50-60HZ; | 1 UNIDADE | 9 | R$ 74.793,31 | R$ 673.139,79 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 013.560.106-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172392 |
| ESTACAO DE TRABALHO FORENSE - TIPO: AVANCADA; MATERIA-PRIMA: ACO; VELOCIDADE DE OPERACAO: 2.40 GHZ A 3.40 GHZ; DIMENSOES: APROXIMADAS DE 60 X 65 X 25 CM (A x P x L); TENSAO: 127/220 V; | 1 UNIDADE | 19 | R$ 160.250,11 | R$ 3.044.752,09 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 013.560.106-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172392 | ||||||||
| LICENCA DE USO PERPETUO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE UFED 4PC ULTIMATE STANDARD | 1 UNIDADE | 0 | R$ 198.197,91 | R$ 198.197,91 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 013.560.106-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172392 | ||||||||
| LICENCA PERPETUA DE SOFTWARE PARA EXTRACAO EM DISPOSITIVOS MAC IOS - DIGITAL COLLECTOR | UNIDADE | 0 | R$ 40.891,13 | R$ 40.891,13 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 013.560.106-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172392 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA ,ATUALIZACAO E SUPORTE DE SOFTWARE DE PERICIA FORENSE DVR EXAMINER | UNIDADE | 0 | R$ 165.590,58 | R$ 165.590,58 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 013.560.106-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172392 | ||||||||
| SUBSCRICAO LICENCA DE SOFTWARE MAGNET AXIOM, 3 ANOS | UNIDADE | 0 | R$ 134.918,42 | R$ 134.918,42 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 013.560.106-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172392 | ||||||||
| 19.16.2147.0072145/2023-23 | CT nº 19.16.2147.0072145/2023-23 - Aquisição de software para a atividade de perícia e forense digital. | 20/10/2023 | 1091012 000206/2023 | Inexigibilidade | 24/10/2023 | 23/10/2024 | Vigente publicado | EQUIPAMENTOS DE ANALISE FORENSE - IDENTIFICACAO: DESBLOQUEADOR DE SENHA DE USUARIO; UTILIZACAO: DISPOSITIVOS MOVEIS; INTERFACE: LIGHTING, USB, USB-C; ALIMENTACAO: BIVOLT; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 90.255,30 | R$ 90.255,30 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christófaro; Jaime Rodrigues Barbosa Neto; Rafael Velasquez Saavedra da Silva; Luciana Bispo da Silva Galão | 680.003.676-53; 037.701.396-07; 013.560.106-10; 844.216.301-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183206 |
| 19.16.2156.0060702/2023-98 | Fornecimento de produtos e serviços de Tecnologia da Informação para atender ao Gabinete de Segurança e Inteligência da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do instrumento. | 12/09/2023 | 1091012 000231/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 11/09/2023 | 10/09/2026 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE RED HAT ENTERPRISE LINUX COM SMART VIRTUALIZATION AND MANAGEMENT | 1 UNIDADE | 8 | R$ 68.125,00 | R$ 545.000,00 | AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | 22.233.581/0001-44 | Antônio Cesar Felix de Sousa | 216.458.588-71 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182795 |
| 19.16.2178.0030247/2023-75 | Contratação da empresa especializada para ministrar atividades de ginástica integrada laboral e mindfulness, técnicas de relaxamento, técnicas posturais e atividades lúdicas para todos os integrantes do MPMG. | 27/10/2023 | 1091012 000242/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 26/10/2023 | 25/10/2024 | Vigente publicado | SERVICOS DE ORIENTACAO/ACOMPANHAMENTO DE EXERCICIOS FISICOS NO TRABALHO - (GINASTICA LABORAL) | 1 UNIDADE | 0 | R$ 13.200,00 | R$ 13.200,00 | GM SAUDE LTDA | 12.782.050/0001-57 | Flávia Vaz Ramos Soares Damaso | 016.104.966-47 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183627 |
| 19.16.2178.0098487/2023-13 | Contratação de docente para capacitar líderes e servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais nas competências comuns e gerenciais da Instituição. | 24/10/2023 | 1091012 000253/2023 | Inexigibilidade | 20/10/2023 | 17/08/2024 | Vigente publicado | SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.367,56 | R$ 3.367,56 | MARIA JULIA PANTOJA DE BRITTO | 266.572.951-20 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183571 |
| 19.16.2226.0085741/2023-55 | Contratação de empresa para realizar, no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, programa de Educação para a Aposentadoria. | 08/11/2023 | 1091012 000263/2023 | Inexigibilidade | 07/11/2023 | 06/11/2024 | Vigente publicado | ADMINISTRACAO DAS FINANÇAS PESSOAIS - PROGRAMA DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 42.765,00 | R$ 42.765,00 | LONGEVA ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA | 35.359.099/0001-05 | Juliana Seidl Fernandes de Oliveira | 006.035.101-24 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183809 |
| 19.16.2254.0000286/2018-81 | Ct. nº 226/2018 - Processo SEI nº 19.16.2254.0000286/2018-81 - constitui objeto do instrumento a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos e softwares utilizados pela plataforma de Call Center existente (Pysix), incluindo atualizações tecnológicas ou corretivas. | 27/12/2018 | 1091002 000211/2018 | Inexigibilidade | 26/12/2018 | 25/12/2024 | Vigente publicado | SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE CALL CENTER | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.400,00 | R$ 36.945,24 | TENACITY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 04.322.311/0001-28 | Vivaldo Leite de Brito Junior, Alexandre Rabello de Oliveira, Bethuel Paula Neto Lescano e Guilherme Henrique da Silva | 622.167.756-49, 953.938.036-72, 067.684.516-93 e 015.134.716-60 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=156579 |
| 19.16.2254.0000364/2018-12 | Ct. 233/2018 - Contratação de seguro patrimonial, sem intervenção de corretores para os imóveis que compõem o patrimônio da Procuradoria Geral de Justiça, bem como as instalações e conteúdos alocados nos referidos imóveis | 28/12/2018 | 1091040 000055/2018 | Pregão | 27/12/2018 | 26/06/2024 | Vigente publicado | SERVICOS DE SEGUROS DE IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 118.980,00 | R$ 695.270,49 | CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. | 03.502.099/0001-18 | Luiz antônio da Fonseca e Antônio Eduardo Marquesz de Figueiredo Trindade | 976.261.637-53 e 425.467.707-30 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=156863 |
| 19.16.2256.0000015/2020-87 | CT 006/2013 - Locação das salas 01 e 02 do imóvel situado na Rua
Morais de Carvalho, nº 647, Centro, em
Resplendor/MG. OBS: Contrato recadastrado no sistema para adequação do saldo contratual, conforme solicitação da DIOR. |
27/01/2018 | 1091041 000001/2018 | Dispensa de Licitação | 30/01/2018 | 29/01/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 100.800,00 | R$ 241.510,79 | GILBERTO CAUS | 335.532.546-53 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=152279 |
| 19.16.2256.0000050/2020-15 | CT 363/2011. O valor registrado possui como base o 1º Termo Aditivo ao Contrato e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças. | 22/12/2012 | 1091041 000203/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 02/01/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 354.978,87 | HILTON DINIZ FRANCA | 076.962.056-68 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=59456 |
| 19.16.2256.0000062/2019-82 | Locação da vaga de garagem nº 31 do Centro Empresarial Manhattan, situado na Rua Prefeito Chagas, n.º 305, 2º andar, Centro, em Poços de Caldas/MG. | 15/12/2023 | 1091012 000329/2023 | Outras Contratações | 01/04/2022 | 19/01/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 14.693,72 | R$ 15.855,58 | THIAGO JOSE TEIXEIRA PARREIRAS | 068.640.426-26 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185005 |
| 19.16.2256.0000066/2020-68 | CT 323/2012-Locação do imóvel situado à rua Feliciano Ferraz, nº196, Centro, em Conselheiro Pena/MG. O valor registrado possui como base o Contrato e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças | 28/12/2012 | 1091041 000059/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 12/12/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 440.255,21 | RICARDO HENRIQUES PEREIRA AMORIM | 079.409.026-52 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58645 |
| 19.16.2256.0000077/2018-68 | CT n.º134 /2018 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro total para a frota de veículos da Procuradoria-Geral de Justiça e do Procon-MG | 08/08/2018 | 1091040 000020/2018 | Outras Contratações | 29/08/2018 | 28/08/2024 | Vigente publicado | SERVICOS DE SEGUROS DE VEICULOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 339.556,39 | R$ 1.233.337,02 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | José Rivaldo Leite da Silva, Lene Araújo de Lima e Marcelo Barroso Picanço | 047.332.458-07, 118.454.608-80 e 004.881.937-96 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=154095 |
| 19.16.2256.0000079/2018-14 | Ct. 109/2018 - Prestação de serviços de impressão corporativa, com o fornecimento e instalação de equipamentos, serviços de assistência técnica, treinamentos, fornecimento de insumos (exceto papel) treinamentos, gerenciamento e controle do parque de equipamentos e da produção, conforme especificações contidas neste Contrato e seus Anexos e no Edital da Licitação nº. 161/2017 e seus Anexos, bem como de acordo com a Proposta apresentada pela CONTRATADA e a Ata da Sessão Pública do Pregão, parte integrante e inseparável do instrumento. | 12/07/2018 | 1091002 000146/2018 | Registro de preços realizado no SIRP | 11/07/2018 | 10/01/2024 | Vencido | FRANQUIA DE IMPRESSAO EM IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, 40PPM/A4, 5.000 PAG/MES. PAPEL NAO INCLUSO | 1 UNIDADE | 1.651.545 | R$ 0,06 | R$ 98.140,11 | AMC INFORMATICA LTDA | 62.541.735/0005-03 | Alcides Moreira Cardoso e Arlete Cavalheiro Cardoso | 209.529.028-24 e 116.394.208-19 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=153973 |
| FRANQUIA DE IMPRESSAO EM MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA,40PPM/A4, 6.000 PAG/MES. PAPEL NAO INCLUSO | 1 UNIDADE | 90.286.520 | R$ 0,11 | R$ 4.392.889,21 | AMC INFORMATICA LTDA | 62.541.735/0005-03 | Alcides Moreira Cardoso e Arlete Cavalheiro Cardoso | 209.529.028-24 e 116.394.208-19 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=153973 | ||||||||
| FRANQUIA DE IMPRESSAO EM MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA,40PPM/A4, 10.000 PAG/MES. PAPEL NAO INCLUSO | 1 UNIDADE | 34.158.495 | R$ 0,11 | R$ 1.664.290,47 | AMC INFORMATICA LTDA | 62.541.735/0005-03 | Alcides Moreira Cardoso e Arlete Cavalheiro Cardoso | 209.529.028-24 e 116.394.208-19 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=153973 | ||||||||
| IMPRESSAO EM IMPRESSORA COLORIDA, 30PPM/A4, 5.000 PAG/MES. PAPEL NAO INCLUSO. | 1 UNIDADE | 121.594 | R$ 0,42 | R$ 45.604,57 | AMC INFORMATICA LTDA | 62.541.735/0005-03 | Alcides Moreira Cardoso e Arlete Cavalheiro Cardoso | 209.529.028-24 e 116.394.208-19 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=153973 | ||||||||
| IMPRESSAO EXCEDENTE EM IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, 40PPM/A4, 5.000 PAG/MES. PAPEL NAO INCLUSO | 1 UNIDADE | 399.907 | R$ 0,04 | R$ 14.638,70 | AMC INFORMATICA LTDA | 62.541.735/0005-03 | Alcides Moreira Cardoso e Arlete Cavalheiro Cardoso | 209.529.028-24 e 116.394.208-19 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=153973 | ||||||||
| IMPRESSAO EXCEDENTE EM MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, 40PMM/A4, 6.000 PAG/MES. PAPEL NAO INCLUSO | 1 UNIDADE | 10.827.064 | R$ 0,03 | R$ 152.639,14 | AMC INFORMATICA LTDA | 62.541.735/0005-03 | Alcides Moreira Cardoso e Arlete Cavalheiro Cardoso | 209.529.028-24 e 116.394.208-19 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=153973 | ||||||||
| IMPRESSAO EXCEDENTE EM MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, 40PPM/A4, 10.000 PAG/MES. PAPEL NAO INCLUSO | 1 UNIDADE | 3.461.585 | R$ 0,03 | R$ 50.071,74 | AMC INFORMATICA LTDA | 62.541.735/0005-03 | Alcides Moreira Cardoso e Arlete Cavalheiro Cardoso | 209.529.028-24 e 116.394.208-19 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=153973 | ||||||||
| IMPRESSAO/COPIA EM MULTIFUNCIONAL COLORIDA, 35PPM/A3, 10.000PAG/MES. PAPEL NAO INCLUSO | 1 UNIDADE | 501.083 | R$ 0,39 | R$ 174.687,30 | AMC INFORMATICA LTDA | 62.541.735/0005-03 | Alcides Moreira Cardoso e Arlete Cavalheiro Cardoso | 209.529.028-24 e 116.394.208-19 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=153973 | ||||||||
| IMPRESSAO/COPIA EM MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, 30PPM/A3, 5.000 PAG/MES. PAPEL NAO INCLUSO | 1 UNIDADE | 725.754 | R$ 0,09 | R$ 55.529,38 | AMC INFORMATICA LTDA | 62.541.735/0005-03 | Alcides Moreira Cardoso e Arlete Cavalheiro Cardoso | 209.529.028-24 e 116.394.208-19 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=153973 | ||||||||
| 19.16.2256.0000115/2019-09 | CT 311/2011. O valor registrado possui como base o 1º Termo Aditivo ao Contrato e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças. | 29/11/2012 | 1091041 000063/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 16/11/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 202.785,66 | MAURICIO PEREIRA DE SIQUEIRA | 209.871.966-34 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58652 |
| 19.16.2256.0000119/2020-92 | Ct. 017/2013 - Locação da vaga de garagem nº 56. do Ed. Geraldo Moutinho, situado na rua Santo Antônio, nº988, Centro, em Juiz de Fora/MG. Obs: Ct. recadastrado para adequação do saldo contratual conf. solicitação DIOR. | 03/02/2018 | 1091041 000003/2018 | Dispensa de Licitação | 06/02/2018 | 05/02/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 4.800,00 | R$ 39.019,32 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA E CRUZ DE CARVALHO | 059.408.328-14 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=152348 |
| 19.16.2256.0000131/2019-62 | CT 060/2012 - SEI nº 19.16.2256.0000131/2019-62 Objeto: Locação de 3 (três) galpões situados no Anel Rodoviário ¿ BR 040, s/n.º, Km 3,8, Bairro Palmeiras, em Belo Horizonte, dotados de equipamentos de segurança. |
25/03/2022 | 1091012 000069/2022 | Outras Contratações | 25/03/2022 | 24/03/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 5.438.320,80 | R$ 5.826.247,97 | SENHORA DO PORTO EMPREENDIMENTOS LTDA | 07.410.916/0001-69 | Antônio Marcos Fattorelli e João Bosco Varela Cançado | 006.298.476-49 e 140.454.006-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173912 |
| 19.16.2256.0000148/2019-88 | SEI n.º 19.16.2256.0000148/2019-88 CT n.º 073/2019 - Objeto:locação do imóvel situado na Rua Inspetor Jaime Caldeira, n.º 870, Bairro Brasiléia, em BetimMG. |
01/08/2019 | 1091002 000128/2019 | Dispensa de Licitação | 01/08/2019 | 31/07/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 191.160,00 | R$ 203.967,48 | LELIA MARIA DE ASSIS PINHO | 554.767.166-53 | Marilene Ferreira Felipe de Assis Angelo, Kelle Maryzi Ferreira Felipe de Assis Angelo Machado, Melissa Angélica Ferreira Felipe de Assis Ângelo Guimarães e José Ângelo de Assis Eustáquio | 898.047.246-34, 953.184.026-15, 953.167.876-68 e 074.445.836-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159226 |
| SEI n.º19.16.2256.0000148/2019-88 CT 073/2019- Objeto: locação do imóvel situado na Rua Inspetor Jaime Caldeira, n.º 870, Bairro Brasiléia, em BetimMG. |
01/08/2019 | 1091002 000127/2019 | Dispensa de Licitação | 01/08/2019 | 31/07/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 1.338.119,40 | R$ 1.427.771,16 | Ângelo Administração de Imóveis Ltda. | 64.343.114/0001-17 | Marilene Ferreira Felipe de Assis Angelo, Kelle Maryzi Ferreira Felipe de Assis Angelo Machado, Melissa Angélica Ferreira Felipe de Assis Ângelo Guimarães e José Ângelo de Assis Eustáquio | 898.047.246-34, 953.184.026-15, 953.167.876-68 e 074.445.836-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159225 | |
| 19.16.2256.0000166/2019-87 | Ct. 074.2019- SEI 19.16.2256.0000166/2019-87- Locação da sala 905 do Ed. Doutor Geraldo Moutinho, nº 990, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 31/07/2019 | 1091002 000131/2019 | Dispensa de Licitação | 31/07/2019 | 30/07/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 13.280,00 | R$ 60.862,50 | REDENTOR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | 20.429.460/0001-47 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159252 |
| Ct.074.2019 - SEI 19.16.2256.0000166/2019-87- Locação da sala 905 do Ed. Doutor Geraldo Moutinho, situado na Rua Santo Antônio, nº 990, Centro, em Juiz de Fora/MG | 31/07/2019 | 1091002 000130/2019 | Dispensa de Licitação | 31/07/2019 | 30/07/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 11.948,28 | R$ 67.383,24 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | 117.760.646-15 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159250 | |
| 19.16.2256.0000175/2018-41 | Ct n°.163/2018 - CT SIAD 9196133 - Locação de imóvel situado na Rua Doutor Ruben Pinto Reis, nº.270, Bairro Vila Pinto, em Varginha/MG. | 19/09/2018 | 1091041 000029/2018 | Dispensa de Licitação | 17/09/2018 | 16/09/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 108.000,00 | R$ 260.956,31 | MARIA ANGELA PINTO REIS SANCHO | 073.643.696-00 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=154592 |
| 19.16.2256.0000190/2019-21 | Ct. 311/2011 - SEI 19.16.2256.0000190/2019-21 - Locação do
imóvel situado na Rua Marcelino Rodrigues Guilherme, nº 221, Centro, em
Andradas/MG. Obs.: Contrato recadastrado no sistema para fins de retificação da indicação do locador.(5º TA - SEI 19.16.3897.0052265/2021-28) |
10/11/2021 | 1091012 000270/2021 | Outras Contratações | 17/11/2021 | 16/11/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 512.245,80 | R$ 554.532,24 | JOSE ADEMIR DE MORAES | 198.212.396-68 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=171448 |
| 19.16.2256.0000206/2019-74 | CT 203/2011- Locação do imóvel situado na rua Beline Maia, nº85, Centro, em Boa Esperança/MG.O valor registrado possui como base o 3º Termo Aditivo ao Contrato set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças | 24/08/2013 | 1091041 000030/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 08/08/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 721.763,61 | ADRIANA ARAUJO NAVES | 572.248.036-34 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58514 |
| 19.16.2256.0000231/2018-81 | CT 137/2017 - Locação da Sala n.º 1601 do imóvel situado na Avenida Rio Branco, n.º 2390, Centro, Juiz de Fora/MG | 25/10/2017 | 1091041 000028/2017 | Dispensa de Licitação | 20/10/2017 | 19/10/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 147.000,00 | R$ 327.480,34 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias | 003.690.556-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=150600 |
| 19.16.2256.0000342/2018-91 | Ct. n.º 084/2015 - Locação do 8º andar, da sala 707 do 7º andar e de 11 vagas de garagem do Edifício Office Ouro Preto, situado à Rua Ouro Preto, n.º 581, bairro Barro Preto, em Belo Horizonte. | 29/09/2015 | 1091041 000018/2015 | Dispensa de Licitação | 01/10/2015 | 28/02/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 1.170.000,00 | R$ 2.617.549,55 | ATUAL LOCACAO LTDA-ME | 15.061.038/0001-41 | Fabiana do Rosário de Souza; Juliana Oliveira Valadares; Fábio Izidoro de Souza; Irandi izidoro de Souza | 054.161.876-89; 917.023.806-53; 042.373.456-37; 674.621.208-44 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=120461 |
| 19.16.2256.0000345/2018-10 | CT 294/2011. O valor registrado possui como base o 1º Termo Aditivo ao Contrato e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças. | 23/11/2012 | 1091041 000082/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 08/11/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 693.860,50 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias | 003.690.556-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58685 |
| 19.16.2256.0000408/2018-55 | CT. 111/2015 - Locação da vaga de garagem n.º 225 do imóvel
situado na Avenida Barão do Rio Branco, n.º 2390, Centro, em Juiz de Fora/MG.
Obs.: Esse contrato foi recadastrado uma vez que, por limitação do sistema, não possível registrar o termo de rescisão parcial, que excluiu a locação da sala nº 1006. No termo de Rescisão parcial (anexado juntamente com o contrato no campo respectivo) foram considerados os valores referentes ao período de 01/06/2016 a 13/12/2016, mas foram lançados os valores para 07 meses de vigência, uma vez o sistema realiza o cálculo apenas em meses. |
10/06/2016 | 1091041 000024/2016 | Outras Contratações | 01/06/2016 | 13/12/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 2.788,33 | R$ 47.125,27 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias, Hermanes Barbosa Abreu | 003.690.556-91, 008.029.486-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=142910 |
| 19.16.2256.0000448/2020-36 | CT 028/2013 - Locação das salas 1003 e 1004 e da vaga de garagem
404 do Ed. HMD Space Center, situado na Avenida Barão do Rio Branco, nº 2390
e 2396, bairro Centro, em Juiz de Fora/MG. Obs. O recadastramento é para a adequação do saldo contratual do contrato de locação, conforme solicitação da DIOR. |
10/02/2018 | 1091041 000006/2018 | Dispensa de Licitação | 22/02/2018 | 21/02/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 270.214,60 | R$ 513.519,78 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias | 0003.690.556-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=152421 |
| 19.16.2256.0000549/2018-31 | CT 006/2011-Locação de uma vaga de garagem do imóvel situado na Avenida Barão do Rio Branco, 2000, Centro, em Juiz de Fora/MG. O valor registrado possui como base o Apostilamento, em razão do reajuste, ao Contrato e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças. | 22/12/2012 | 1091041 000212/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 17/01/2024 | Vencido | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 27.630,49 | RITZ PLAZA HOTEL LTDA -EPP | 21.580.105/0001-37 | Vinícius César Gomes Bruno Coelho e Cláudia Marilene Knapp Friedrichs Coelho | 384.181.696-72 e 028.056.226-85 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=59518 |
| 19.16.2256.0000551/2018-74 | CT 034/2012- Locação da sala 603 do Ed. José Antônio de Resende, situado à rua Major Gote, nº1.022, Centro, em Patos de Minas/MG.O valor registrado possui como base o 1º Termo Aditivo ao Contrato e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças | 22/02/2013 | 1091041 000175/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 16/08/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 84.620,58 | FLAVIO PINHEIRO FRANCO | 109.783.996-68 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58928 |
| 19.16.2256.0000578/2018-24 | CT n.º 140/2018 - Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos e a prestação de serviços para solução de sistema de segurança eletrônica para as sedes do MP nas diversa Comarcas do Estado de MG composta de: implantação da central de segurança na sede da PGJ em BH/MG; de sistema de monitoramento de imagens nas PJs, incluindo instalação, configuração e manutenção, mediante Contrato. | 11/08/2018 | 1091040 000015/2018 | Pregão | 15/08/2018 | 14/08/2024 | Vigente publicado | CAMERA DE SEGURANCA - IDENTIFICACAO: POLICROMATICA; SISTEMA: IP; TIPO TRANSMISSAO: CABO; ANGULO VISAO: 88,6 GRAUS; SENSIBILIDADE: NAO APLICAVEL; ACESSORIOS: SUPORTE DE FIXACAO; | 1 UNIDADE | 895 | R$ 1.050,00 | R$ 939.750,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=154364 |
| CAMERA DE SEGURANCA - IDENTIFICACAO: SPEED DOME COM IR; SISTEMA: NATIVAMENTE IP SEM USO DE CONVERSORES; TIPO TRANSMISSAO: COM CABO; ANGULO VISAO: PAN:360°; TILT: -15°~90°(AUTO FLIP); SENSIBILIDADE: 0.002 LUX,0 LUX WITH IR; ACESSORIOS: CABO, FONTE ALIMENTACAO; | 1 UNIDADE | 4 | R$ 3.500,00 | R$ 14.000,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=154364 | ||||||||
| GRAVADOR PARA SISTEMA DE SEGURANCA (CFTV) - IDENTIFICACAO: DIGITAL; CANAIS: 08 CANAIS; ARMAZENAMENTO: HD INTERNO COM 04 TB; COMPATIBILIDADE: CAMERAS IP COM PROTOCOLO ONFIV; | 1 UNIDADE | 139 | R$ 2.482,00 | R$ 344.998,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=154364 | ||||||||
| GRAVADOR PARA SISTEMA DE SEGURANCA (CFTV) - IDENTIFICACAO: DIGITAL; CANAIS: MINIMO 16 CANAIS DE GRAVACAO E REPRODUCAO; ARMAZENAMENTO: HD INTERNO COM NO MINIMO 4TB; COMPATIBILIDADE: SINAL AHD OU HD-CVI OU HD-TVI, ANALOGICA E IP; | 1 UNIDADE | 53 | R$ 2.900,00 | R$ 153.700,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=154364 | ||||||||
| MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 842.530,00 | R$ 2.349.607,43 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=154364 | ||||||||
| MESA CONTROLADORA - APLICACAO: SPEED DOME; DISPLAY: EM LCD DE 5 POLEGADAS (16 X 2 LINHAS); CONFIGURACAO: ATRAVES DE JOYSTICK TIPO 3 EIXOS HFX; CONTROLE: DE ATE 32 SPEED DOMES E DE MULTIPLEXADORES; COMUNICACAO: RS-485/232 BAUD RATE 2400~230KBPS(PADRAO 9600BPS); ALIMENTACAO: 12 VCC; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 2.000,00 | R$ 4.000,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=154364 | ||||||||
| NOBREAK - POTENCIA SAIDA: 1,4KVA; FATOR POTENCIA: 0,62; TENSAO ENTRADA: 115-127/220 VOLTS - BIVOLT; FREQUENCIA: 60HZ; TENSAO SAIDA: 115 VOLTS FIXA; BATERIA: 12VDC/7AH; TOMADAS/BORNES: 5 TOMADAS + 3 TOMADAS DE SAIDA (EXTENSION CORD); | 1 UNIDADE | 188 | R$ 700,00 | R$ 131.600,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=154364 | ||||||||
| NOBREAK - POTENCIA SAIDA: 10KVA; FATOR POTENCIA: NAO APLICAVEL; TENSAO ENTRADA: 208/220VCA; FREQUENCIA: 60HZ; TENSAO SAIDA: 220/127VCA; BATERIA: BATERIA COM AUTONOMIA MINIMA DE 10 MINUTOS; TOMADAS/BORNES: MINIMO 1 TOMADA; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 23.552,00 | R$ 23.552,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=154364 | ||||||||
| RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE - TIPO: FECHADO, PARA PISO; UTILIZACAO: EQUIPAMENTO DE REDE; MATERIA-PRIMA: ACO, PINTADO EM EPOXI; CAPACIDADE: 12U; DIMENSOES: 19" X 12U X 470MM DE PROFUNDIDADE; | 1 UNIDADE | 164 | R$ 1.050,00 | R$ 172.200,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=154364 | ||||||||
| RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE - TIPO: FECHADO; UTILIZACAO: EQUIPAMENTO DE REDE; MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA BASE EM ACO; CAPACIDADE: 44U; DIMENSOES: 44U X 600MM X 1070MM (A X L X P); | 1 UNIDADE | 1 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=154364 | ||||||||
| SERVIDOR DE REDE - TIPO: MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE IMAGENS; PROCESSADOR: MINIMO 4 NUCLEOS/8MB DE CACHE/3.3GHZ; ARQUITETURA: IA64; TIPO DE MEMORIA: DDR3; CAPACIDADE MEMORIA: 64 GB; FREQUENCIA DA MEMORIA: MINIMO 1.066 MHZ; DISCO RIGIDO: MINIMO DE 40 TB PARA ARMAZENAMENTO EM RAID5; EXPANSAO: SEM EXPANSAO; INTERFACE: 1 PORTA HDMI E 2 PORTAS ETHERNET GIGABIT NO MINIMO; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS SERVER 2012 64 BITS OU SUPERIOR; ACESSORIOS: SEM ACESSORIOS; | 1 UNIDADE | 4 | R$ 75.000,00 | R$ 300.000,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=154364 | ||||||||
| TELEVISAO - TIPO: SMART TV - ULTRA HD 4K; TAMANHO TELA EM POLEGADA: 55 POLEGADAS; TIPO DA TELA: LED; OPCIONAIS: SEM OPCIONAIS; TENSAO: 110/240 VOLTS; ACESSORIOS: CONTROLE REMOTO; | 1 UNIDADE | 4 | R$ 5.000,00 | R$ 20.000,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=154364 | ||||||||
| TELEVISAO - TIPO: SMART TV; TAMANHO TELA EM POLEGADA: 32"; TIPO DA TELA: TELA PLANA/LCD COM TECNOLOGIA LED/WIDESCREEN; OPCIONAIS: CONTROLE REMOTO; TENSAO: BIVOLT; ACESSORIOS: COM BASE / SUPORTE DE MESA; | 1 UNIDADE | 164 | R$ 1.655,00 | R$ 271.420,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=154364 | ||||||||
| 19.16.2256.0000618/2018-11 | Processo SEI n.º 19.16.2256.0000618/2018-11 - CT 013/2019 - Aquisição de cadeiras e longarinas (novas). | 28/02/2019 | 1091002 000264/2018 | Registro de preços realizado no SIRP | 04/03/2019 | 03/03/2024 | Vencido | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; TIPO: GIRATORIA ERGONOMICA; ESPALDAR: MEDIO; APOIA-BRACOS: COM APOIO PARA BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: MANUFATURADO EM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO; ESTRUTURA: CHAPA DE PLATAFORMA ESPESSURA MINIMA 3 MM (BASE); PES: COM RODIZIO; CONTRA-ASSENTO: INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLIMERO; CONTRA-ENCOSTO: INJENTADA EM POLIPROPILENO COPOLIMERO; REGULAGEM: DE ALTURA DO ASSENTO A GAS COM MOLA DE FINAL CURSO; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 429,00 | R$ 128.700,00 | MARCELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA -EPP | 03.098.864/0001-86 | Marco Antônio dos Santos e Marcelino Antônio dos Santos | 526.527.506-15 e 355.295.556-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=157398 |
| 19.16.2256.0000671/2019-32 | CT 012/2013 - Locação do imóvel situado na Avenida Campina
Verde, n.º 1.395, Centro, em Iturama/MG. Obs.: O recadastramento destina-se à adequação do saldo contratual do contrato de locação, conforme solicitação da DIOR/SUF. |
10/02/2018 | 1091041 000005/2018 | Dispensa de Licitação | 20/02/2018 | 19/02/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 360.300,00 | R$ 873.228,01 | PAULO VALENTIM DE OLIVEIRA | 043.583.688-91 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=152392 |
| 19.16.2256.0000801/2019-14 | Ct. 043.2013- Locação de 01 (uma) vaga de garagem do Ed. Serra das Piteiras, situado na Rua Francisco Sales, nº. 119, Centro, em Pará de Minas/MG. | 10/03/2018 | 1091041 000009/2018 | Dispensa de Licitação | 12/03/2018 | 11/03/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 1.800,00 | R$ 13.366,29 | PARAENSE CONSTRUCOES E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA | 22.266.589/0001-07 | Márcio Campolina Ferreira e Ricardo Matoso Almeida | 364.239.636-49 e 025.534.186-55. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=152701 |
| 19.16.2256.0000836/2019-39 | Contrato nº 011/2019-locação do imóvel situado na Praça Antônio Carlos, nº 240, salas 2 e 6, Centro, em Machado/MG. Processo SEI nº19.16.2256.0000836/2019-39 | 23/02/2019 | 1091002 000020/2019 | Dispensa de Licitação | 24/02/2019 | 23/02/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 115.200,00 | R$ 315.008,40 | CELSO LUIZ CARVALHO | 238.661.606-15 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=157327 |
| 19.16.2256.0000906/2019-89 | Ct. 063/2019 - SEI 19.16.2256.0000906/2019-89 - Locação da sala 1.606 do Edifício Doutor Geraldo Moutinho, situado na Rua Santo Antônio, nº. 990, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 13/07/2019 | 1091002 000149/2019 | Dispensa de Licitação | 24/07/2019 | 23/07/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 143.040,00 | R$ 129.152,44 | VERA LUCIA COSTA DE MELLO REIS | 329.990.206-78 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159480 |
| 19.16.2256.0001114/2020-96 | CT 320/2012 - SEI 19.16.2256.0001114/2020-96 - Locação do imóvel
situado na Praça Floriano Peixoto, nº 222, Centro, em Arcos/MG. OBS. 1: Contrato recadastrado no sistema em virtude de cessão da posição contratual (7º TA - SEI 19.16.3897.0037400/2022-91). OBS. 2: Valor real anual do IPTU: R$ 1.000,00 Valor mensal da água (lançada como condomínio): R$ 140,00 |
07/06/2022 | 1091012 000138/2022 | Outras Contratações | 01/05/2022 | 10/12/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 63.862,16 | R$ 375.976,67 | MORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 33.854.893/0001-91 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175041 |
| 19.16.2256.0001203/2020-21 | CT nº 147/2016 - Locação do imóvel situado na Rua Melo Viana, 158 - Prédio Anexo, Centro, em Esmeraldas/MG. | 18/11/2016 | 1091041 000062/2016 | Dispensa de Licitação | 22/11/2016 | 21/11/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 285.800,00 | R$ 575.150,09 | BANDEIRANTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 03.305.415/0001-61 | Renata Medeiros Diniz Campolina, Augusto Junior Campolina e Ana Carolina Campolina | 886.894.416-20; 093.582.226-70; 102.435.376-11 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=145434 |
| 19.16.2256.0001285/2019-41 | CT 075/2015- Locação da sala 201 do imóvel situado à Rua Floriano Peixoto, nº 402, Centro, em Conceição das Alagoas. | 12/09/2015 | 1091041 000024/2015 | Dispensa de Licitação | 09/09/2015 | 08/09/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 120.000,00 | R$ 284.229,68 | IVAINA REIS DE OLIVEIRA | 160.397.506-34 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=119934 |
| 19.16.2256.0001407/2019-45 | CT 067/2012-Locação do imóvel situado na Rua Josias Machado, 103, Centro, em Itaúna/MG. O valor registrado possui como base o 1º Termo Aditivo ao Contrato e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças. | 05/04/2013 | 1091041 000102/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 27/03/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 3.209.985,45 | J.G PENIDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 10.221.160/0001-14 | Gláucio Moreira Machado; Victor Penido Machado e Ana Laur Penido Machado. José Guilherme Gonçalves Penido e Liliane Burrini Gonçalves Penido. | 364.147.946-00; 074.215.896-94 e 082.830.006-24. 425.698.346-53 e 516.305.326-49. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58741 |
| 19.16.2256.0001467/2019-74 | CT 095/2013 - Sei nº
19.16.2256.0004158/2019-70 - Locação das salas 203, 204, 205 e 206 do
imóvel situado à Rua Capitão Domingos Pimenta, nº 20, Bairro Centro, em
Capelinha/MG OBS1: Contrato recadastrado no sistema em virtude da cessão da posição contratual de "José Roberto Guedes¿ por seu espólio, representado pelo inventariante Dailton Guedes Carvalho, a partir de 01/07/2019. |
07/08/2019 | 1091002 000189/2019 | Outras Contratações | 01/07/2019 | 19/05/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 129.390,06 | R$ 218.796,88 | DAILTON GUEDES CARVALHO | 174.068.976-34 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159909 |
| 19.16.2256.0001489/2019-62 | Ct.039/2018 - Cessão onerosa de uso de áreas em diversos prédios
administrados pelo Tribunal. Observação: O cadastro no SIAD previu uma vigência ficta de 63 meses, no período de 01/01/2018 a 06/03/2023, tendo em vista que no exercício de 2018 o somatório do rateio dos custos proporcionais mensais e da contraprestação mensal, incluídos os meses de janeiro e fevereiro. |
08/03/2018 | 1091041 000015/2018 | Dispensa de Licitação | 01/01/2018 | 06/03/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 11.267.388,72 | R$ 18.916.353,23 | TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 21.154.554/0001-13 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=152901 |
| 19.16.2256.0001490/2019-35 | CT 024/2014 - locação dos 5°, 7°, 8°, 9° e 11° andares e 15 (quinze) vagas de garagem do imóvel situado na Rua Timbiras, n° 2.928, Barro Preto, em Belo Horizonte/MG. Contrato recadastrado no SIAD para adequação do saldo contratual, conforme solicitação da DIOR. | 22/02/2019 | 1091041 000001/2019 | Outras Contratações | 22/02/2019 | 21/02/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 2.638.638,20 | R$ 6.199.400,80 | ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP | 19.905.462/0001-86 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=157495 |
| 19.16.2256.0001786/2019-94 | Ct. 031/2013 - Locação do imóvel (loja e sobreloja) situado na Rua Coronel Theodoro Pereira do Valle, n.º 14, esquina com Rua Miguel Gonçalves Gomes, Centro, em Miradouro/MG. | 24/02/2018 | 1091041 000007/2018 | Dispensa de Licitação | 26/02/2018 | 25/02/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 98.214,60 | R$ 270.648,99 | PEDRO JOSE ALVES PEREIRA | 829.754.186-04 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=152528 |
| 19.16.2256.0001825/2019-11 | Ct. nº 042/2013 -SEI 19.16.3897.0008127/2020-15- locação do
imóvel situado na Av. Dr. Luciano Batista, n.º 125, Centro, CEP 37.980-000,
em Cássia/MG. Obs.: 4º TA de recadastramento em virtude de cessão da posição contratual |
05/06/2020 | 1091012 000145/2020 | Outras Contratações | 01/04/2020 | 13/03/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 151.075,80 | R$ 289.827,90 | FILIPE CINTRA DE PADUA BARBOSA | 047.223.716-01 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163311 |
| 19.16.2256.0001875/2019-19 | CT.007/2016 - Locação do imóvel situado na Avenida dos Mundins, n.º 251, Centro, CEP.: 38.500-000, em Monte Carmelo/MG. | 20/02/2016 | 1091041 000003/2016 | Dispensa de Licitação | 18/02/2016 | 17/02/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 174.000,00 | R$ 363.999,52 | FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA | 003.125.091-20 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=130725 |
| 19.16.2256.0001962/2019-95 | Ct 204/2016-Locação do imóvel situado na Rua Tancredo Neves, 376 - Bairro São Bento, em Novo Cruzeiro/MG. | 17/01/2017 | 1091041 000072/2016 | Dispensa de Licitação | 30/12/2016 | 29/12/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 48.000,00 | R$ 141.699,15 | ANA PAULA NASCIMENTO CHAIN | 525.645.506-06 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=146697 |
| 19.16.2256.0001972/2019-19 | CT 097/2012 - Locação do imóvel situado à Avenida Waldemar César
Santos, 172, Centro, em Minas Novas/MG. O valor registrado possui como base o 1.º Termo Aditivo e o apostilamento que reajustou o valor do aluguel e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de maio/2014, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças. Realizado recadastramento em decorrência de substituição da posição contratual da Senhora Elisa Mota Coelho por seu espólio e a substituição da posição contratual da Senhora Maria da Conceição Mota Coelho por seu espólio (2º Termo Aditivo ao Contrato). Obs.: Valores da água e da energia elétrica registrados no campo do condomínio. |
05/09/2014 | 1091041 000032/2014 | Dispensa de Licitação | 01/05/2014 | 17/05/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 350.787,98 | ANALIA MOTA COELHO ROCHA | 065.532.656-15 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=91332 |
| 19.16.2256.0002016/2019-92 | CT 080/2011 - Locação da sala n.º 1.602 do Edifício Dr. Geraldo
Moutinho, situado na Rua Santo Antônio n.º 990, Centro, em Juiz de
Fora/MG. OBS: Contrato recadastrado por impossibilidade de registrar as despesas de IPTU. |
30/03/2017 | 1091041 000012/2017 | Dispensa de Licitação | 19/04/2017 | 18/04/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 20.033,96 | R$ 174.990,63 | VERA LUCIA COSTA DE MELLO REIS | 329.990.206-78 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=148119 |
| 19.16.2256.0002029/2019-32 | Ct. 069.2018- Locação do imóvel situado à Rua Abaeté, nº 46, Centro, em Martinho Campos/MG. | 23/05/2018 | 1091041 000020/2018 | Dispensa de Licitação | 23/05/2018 | 22/05/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 64.200,00 | R$ 164.416,17 | JOSE FABIO VIEIRA | 028.004.516-61 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=153467 |
| 19.16.2256.0002283/2019-61 | CT 103/2011. O valor registrado possui como base o 2º Termo Aditivo ao Contrato e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças. | 29/05/2013 | 1091041 000100/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 16/05/2024 | Vencido | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 28.615,84 | JOAO EVANGELISTA LEAO | 008.434.586-15 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58740 |
| 19.16.2256.0002582/2019-39 | CT nº 153/2018: locação do imóvel situado na Rua Governador Valadares, nº 342, Centro, em Brumadinho/MG. | 11/09/2018 | 1091041 000030/2018 | Dispensa de Licitação | 10/09/2018 | 09/09/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 300.000,00 | R$ 779.287,28 | CLERIO CUSTODIO DE SOUZA LAURINDO | 939.664.236-34 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=154829 |
| 19.16.2256.0002805/2019-32 | Ct. nº 074/2018, locação das salas nºs 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07, situadas na Rua Antônio Miguel Cerqueira Neto, nº 40, Bairro Centro, em Ribeirão das Neves/MG | 30/05/2018 | 1091041 000021/2018 | Dispensa de Licitação | 01/06/2018 | 31/05/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 408.000,00 | R$ 1.156.027,92 | GIOVANI BATISTA MUNHOZ COSTA | 278.067.076-20 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=153540 |
| 19.16.2256.0002889/2019-92 | CT. 094/2014 - Locação do imóvel situado na Rua Major Vieira,
n.° 189, Centro, em Cataguases/MG. OBS: Recadastramento no sistema para adequação do saldo contratual do contrato de locação, conforme solicitação da DIOR. |
26/09/2019 | 1091002 000191/2019 | Dispensa de Licitação | 18/09/2019 | 17/09/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 44.842,68 | R$ 257.540,53 | MARLENE NELLO DE ARAUJO | 113.334.806-87 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160053 |
| 19.16.2256.0002997/2019-86 | CT nº 045/2016: locação de 04 (quatro) vagas de garagem situadas na Avenida Olegário Maciel, nº 621, Centro, em Belo Horizonte/MG. | 18/06/2016 | 1091041 000014/2016 | Dispensa de Licitação | 20/06/2016 | 19/06/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 43.200,00 | R$ 126.005,16 | ESTACIONAMENTO SANTA BARBARA LTDA | 25.803.834/0001-66 | Ênio Dutra de Resende e Manoel Arcanjo Guedes | 763.807.346-00 e 154.646.876-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=142957 |
| 19.16.2256.0003008/2019-80 | Ct. nº 092/2013 - locação de 02 (duas) vagas de garagem do
imóvel situado à Rua Farnese Maciel, nº 283, Centro, em Patos de Minas/MG.
Obs.: recadastramento é para adequação do saldo contratual do contrato de locação, conforme solicitação da DIOR. |
11/05/2018 | 1091041 000017/2018 | Dispensa de Licitação | 17/05/2018 | 16/05/2024 | Vencido | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 10.728,00 | R$ 36.813,36 | SALVADOR BELUCO | 056.553.316-91 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=153288 |
| 19.16.2256.0003125/2019-25 | CT 163/2011. O valor registrado possui como base o 2º Termo Aditivo ao Contrato e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças. | 13/07/2013 | 1091041 000005/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 01/07/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 110.597,27 | MARIA EMILIA DE ALMEIDA CORREA | 238.971.396-34 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58413 |
| 19.16.2256.0003456/2019-12 | Ct. nº 127/2019, SEI 19.16.2256.0003456/2019-12, locação da sala 1003 e da vaga de garagem nº 55 do Edifício Dr. Geraldo Moutinho, situado na rua Santo Antônio, nº 990, Centro, em Juiz de Fora/MG | 24/10/2019 | 1091002 000218/2019 | Dispensa de Licitação | 24/10/2019 | 23/10/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 11.444,04 | R$ 64.628,88 | SERGIO COSTA DE PAULA | 009.223.236-15 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160406 |
| 19.16.2256.0003543/2019-88 | Ct. 079/2018 - Locação da sala 204 do Edifício Três Poderes, situado na Praça Sete de Setembro, n.º 200, Centro, em Frutal/MG. | 06/06/2018 | 1091041 000022/2018 | Dispensa de Licitação | 06/06/2018 | 05/06/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 28.620,00 | R$ 70.845,72 | CARLOS ALBERTO FARIA | 457.061.156-72 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=153577 |
| 19.16.2256.0003612/2019-68 | Ct. 114/2017 - Locação de imóvel situada na Rua 20, nº 740, Centro, Ituiutaba-MG | 22/09/2017 | 1091041 000025/2017 | Dispensa de Licitação | 21/09/2017 | 20/09/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 390.000,00 | R$ 923.240,52 | MARIA ALICE CASTELO BRANCO ARAUJO | 674.701.816-87 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=150199 |
| 19.16.2256.0003622/2019-89 | CT 120/2011-Locação das sala 505 do Edifício José Antônio de Resende, situado na Av. Major Gote, 1022, Centro, em Patos de Minas/MG. O valor registrado possui como base o 2º Termo Aditivo ao Contrato e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças. | 12/06/2013 | 1091041 000098/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 01/06/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 132.957,62 | CICERO IRAN DA FONSECA | 518.140.566-53 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58758 |
| 19.16.2256.0003773/2019-86 | CT 125-2011 - Locação das salas 501 e 502 do imóvel situado à Rua Monsenhor Paiva Campos, n. 110, Centro, em Ubá/MG. O valor registrado possui como base o 2° Termo Aditivo ao contrato e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças. Devido às limitações do sistema, ao valor mensal da locação (aba imóvel locado), foi acrescido o valor do condomínio (R$ 480,00 - ressarcido à representante do locador), identificado como valor mensal da locação na aba locatários. | 21/06/2013 | 1091041 000224/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 07/06/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 668.003,70 | PAULO ANTONIO CARNEIRO LAROCCA | 546.278.696-49 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=59691 |
| 19.16.2256.0003778/2019-48 | CT nº 01/2016 - Locação do imóvel localizado na Avenida Netércio de Almeida, 130, térreo, Centro, em Pedra Azul, com vistas à acomodação da Promotoria de Justiça de Pedra Azul (MG). | 08/01/2016 | 1091041 000058/2015 | Dispensa de Licitação | 06/01/2016 | 05/01/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 108.000,00 | R$ 294.958,16 | JOSE ALBERTO RIBEIRO DE ARAUJO | 010.542.016-68 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=123964 |
| 19.16.2256.0003784/2019-80 | CT 131/2012 - Locação de salas do andar térreo do imóvel situado na Rua Sérgio Avelino Pinheiro, n. 60, Centro, Itambacuri/MG. O valor registrado possui como base o 2 º Termo Aditivo ao Contrato e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças. | 24/07/2013 | 1091041 000205/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 09/07/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 584.182,23 | ROBSON BATISTA COLARES | 495.322.356-04 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=59476 |
| 19.16.2256.0003805/2019-95 | CT 218/2011-Locação do imóvel situado na Praça Doutor Gouveia, n.° 156, Centro, em Poço Fundo/MG. O valor registrado possui como base o 2º Termo Aditivo ao Contrato e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças. | 06/09/2013 | 1091041 000033/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 22/08/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 183.972,14 | ILDENEA DE PAIVA DIAS | 375.561.506-15 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58517 |
| 19.16.2256.0003806/2019-68 | Ct. nº 174/2013 - locação da sala 607 do Edifício Centro Empresarial Manhattan, situado à Rua Prefeito Chagas, n.° 305, Centro, em Poços de Caldas/MG. Obs.: recadastramento é para adequação do saldo contratual do contrato de locação, conforme solicitação da DIOR. | 29/08/2018 | 1091041 000034/2018 | Dispensa de Licitação | 29/08/2018 | 28/08/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 156.600,00 | R$ 354.955,20 | ANDRE LUIZ VILELA DOS REIS | 507.885.906-34 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=154760 |
| 19.16.2256.0003938/2019-93 | Ct.046/2019 - SEI 19.16.2256.0003938/2019-93 - Locação do imóvel situado na Avenida Getúlio Vargas, nº 946, Centro, em Patos de Minas/MG. | 12/06/2019 | 1091002 000090/2019 | Dispensa de Licitação | 16/06/2019 | 15/06/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 210.000,00 | R$ 235.543,32 | IVONEY AUGUSTO CASALI | 229.237.566-49 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=158590 |
| 19.16.2256.0004159/2019-43 | CT 093/2018 - locação de loja, sobreloja e subsolo do edifício situado na Rua Maria Matos, nº 25 e na Rua Duque de Caxias, n° 20, bairro Centro, em Coronel Fabriciano/MG. | 30/06/2018 | 1091041 000025/2018 | Dispensa de Licitação | 02/07/2018 | 01/07/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 900.000,00 | R$ 2.222.314,81 | PRT PARTICIPACOES LTDA | 19.731.345/0001-43 | Paulo Roberto Torquetti; Ana Maria Cruz Bomfim Torquetti; Augusto Bomfim Torquetti e Sílvia Bomfim Torquetti. | 267.566.766-87; 552.684.206-15; 102.006.096-45 e 119.704.446-90 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=154003 |
| 19.16.2256.0004545/2019-97 | Ct. 107.2018- Locação do imóvel situado na Rua Doutor Antônio Alvarenga, nº 166, Centro, em Corinto/MG. | 12/07/2018 | 1091041 000023/2018 | Dispensa de Licitação | 25/07/2018 | 24/07/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 86.239,80 | R$ 212.299,44 | IOLANDA DIOGENES BAETA | 453.005.856-53 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=154021 |
| 19.16.2256.0004734/2019-38 | CT 132/2014 - Fornecimento de água tratada e coleta de esgoto
sanitário OBS: Não obstante a vigência final do contrato ter sido registrada como sendo 2019, o contrato possui vigência por prazo indeterminado, conforme disposto em sua cláusula oitava. |
17/12/2014 | 1091002 000309/2014 | Inexigibilidade | 15/12/2014 | 15/12/2024 | Vigente publicado | FORNECIMENTO DE AGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO | 1 MES | 0 | R$ 700.000,00 | R$ 8.212.483,41 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=100093 |
| 19.16.2256.0004820/2019-44 | Ct. 132/2019- SEI nº 19.16.2256.0004820/2019-44- locação da sala 1001 e da vaga de garagem
nº 22 do Ed. Doutor Geraldo Moutinho, situado na Rua Santo Antônio, nº 990,
Centro, em Juiz de Fora/MG. 2º TA - SEI 19.16.3897.0019890/2021-86 - Contrato recadastrado no sistema em virtude da cessão da posição contratual de "Vera Lúcia Gonçalves Silva" para o "Senhor Vânio da Mota e Silva". |
13/05/2021 | 1091012 000060/2021 | Outras Contratações | 01/03/2021 | 28/10/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 11.081,36 | R$ 69.869,96 | VANIO DA MOTA E SILVA | 012.409.356-68 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168429 |
| 19.16.2256.0004847/2019-91 | CT.209/11- Locação das vagas de garagem nºs 01 e 02 do imóvel situado na rua Major Gote, nº1.022, Centro, em Patos de Minas/MG.O valor registrado possui como base o 2º Termo Aditivo ao Contrato e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela SUF. | 23/08/2013 | 1091041 000031/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 11/08/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 57.516,60 | MARIA JOSE DE RESENDE E SILVA | 931.956.806-53 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58515 |
| 19.16.2256.0004849/2019-37 | Trata-se do 1º TERMO ADITIVO Nº 136/2022 - SEI
19.16.3897.0027929/2022-19 - CONTRATO Nº 113/2017 - recadastramento - nº
antigo SIAD 9159082. Locadora única a partir deste aditivo: Elizabete Rabelo
de Morais. Dilson Joaquim de Morais deixou de ser proprietário e locador
juntamente com a 1a. Objeto: a) a alteração de locador; b) a prorrogação de vigência; c) o reajuste do valor do aluguel. |
17/09/2022 | 1091012 000268/2022 | Outras Contratações | 20/09/2022 | 19/09/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 48.000,00 | R$ 97.916,40 | ELIZABETE RABELO DE MORAIS | 153.747.421-91 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176839 |
| 19.16.2256.0004962/2019-90 | Locação da sala 1004 do Centro Empresarial Manhattan, situado à Rua Prefeito Chagas, n.º 305, Centro, em Poços de Caldas/MG. | 15/12/2023 | 1091012 000330/2023 | Outras Contratações | 01/04/2022 | 05/08/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 71.249,49 | R$ 72.363,33 | THIAGO JOSE TEIXEIRA PARREIRAS | 068.640.426-26 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185008 |
| 19.16.2256.0004965/2019-09 | CT 156/2012- Locação da sala 302 e da vaga de garagem nº 51 do Centro Empresarial Manhattan situado à rua Prefeito Chagas, nº 305, Centro, em Poços de Caldas/MG. O valor registrado possui como base o 1º Termo Aditivo ao Contrato e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças | 22/08/2013 | 1091041 000137/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 07/08/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 202.537,90 | MASTER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. | 03.192.277/0001-51 | Limercy Vieira Forlin e Anely de Souza Teixeira Forlin | 286.980.106-87 e 271.430.076-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58840 |
| 19.16.2256.0005004/2019-23 | Contrato 104/2019 - SEI 19.16.2256.0005004/2019-23. Objeto:
locação das salas 703 e 704 e da vaga de garagem nº 210 do Edifício HMD Space
Center situado na Avenida Barão do Rio Branco, nº 2.390, Centro, em Juiz de
Fora/MG. Obs: o valor da energia elétrica foi lançado juntamente com o condomínio. |
14/09/2019 | 1091002 000173/2019 | Dispensa de Licitação | 15/09/2019 | 14/09/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 265.574,56 | R$ 355.676,72 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias | 003.690.556-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159868 |
| 19.16.2256.0005073/2019-03 | Ct. 149/2019-SEI 19.16.2256.0005073/2019-03- locação da sala 907 do Centro Empresarial Manhattan, situado na Rua Prefeito Chagas, n.º 305, Centro, em Poços de Caldas/MG. | 26/11/2019 | 1091002 000264/2019 | Dispensa de Licitação | 26/11/2019 | 25/11/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 108.667,20 | R$ 123.322,79 | MASTER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. | 03.192.277/0001-51 | Limercy Vieira Forlin | 286.980.106-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160851 |
| 19.16.2256.0005074/2019-73 | CT n.º 138/2019 - SEI 19.16.2256.0005074/2019-73 Locação das salas 1.502 e 1.504 e da vaga de garagem nº 201 do Edifício Dr. Geraldo Moutinho, situado na Rua Santo Antônio, nº 990, Centro, em Juiz de Fora/MG. |
02/11/2019 | 1091002 000239/2019 | Dispensa de Licitação | 03/11/2019 | 02/11/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 28.391,88 | R$ 160.943,40 | BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.556.628/0001-30 | Paulo César Braga Antônio, Bárbara Henriques Antônio e Bernardo Henriques Antônio | 093.241.276-91, 066.140.916-38 e 083.727.496-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160519 |
| 19.16.2256.0005134/2019-05 | Ct. 143/2019 - SEI 19.16.2256.0005134/2019-05 - locação da sala 608 do Centro Empresarial Manhattan, situado na Rua Prefeito Chagas, n.º 305, Centro, em Poços de Caldas/MG. | 21/11/2019 | 1091002 000261/2019 | Dispensa de Licitação | 26/11/2019 | 25/11/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 51.284,88 | R$ 96.550,56 | H M H ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | 09.480.764/0001-04 | Hely Machado Homem e Ana Paula Caldas Machado | 012.663.306-15 e 886.243.826-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160733 |
| 19.16.2256.0005143/2019-53 | - Contrato n.º 134/2019 - SEI n.º 19.16.2256.0005143/2019-53: locação do imóvel situado na Avenida Coronel Amâncio Bernardes, n.° 321, Centro, em Santo Antônio do Monte/MG. | 02/11/2019 | 1091002 000235/2019 | Dispensa de Licitação | 05/11/2019 | 04/11/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 172.500,00 | R$ 195.568,32 | BRAZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 13.257.955/0001-70 | Iara Cardoso de Oliveira e Wilmar de Oliveira Filho | 433.315.306-97 e 484.557.096-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160474 |
| 19.16.2256.0005162/2019-25 | CT 152/2019 - Sei nº 19.16.2256.0005162/2019-25 - Locação da sala 105 do Centro Empresarial Manhattan, situado na Rua Prefeito Chagas, nº 305, Centro, em Poços de Caldas/MG | 27/11/2019 | 1091002 000258/2019 | Dispensa de Licitação | 26/11/2019 | 25/11/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 90.000,00 | R$ 102.847,32 | FERNANDO RODRIGUES SCIOTTA | 613.050.147-15 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160859 |
| 19.16.2256.0005165/2019-41 | Ct - 163/2019- SEi: 19.16.3897.0047892/2020-53. Locação da sala 1.103 do Edifício Dr. Geraldo Moutinho e do galpão 220 (antiga garagem nº 20) situados na Rua Santo Antônio, nºs 990 e 988, respectivamente, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 12/12/2020 | 1091012 000340/2020 | Dispensa de Licitação | 12/12/2020 | 11/12/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 39.500,00 | R$ 90.578,36 | VANIA DE SOUZA | 010.183.026-20 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165941 |
| 19.16.2256.0005201/2019-39 | Ct. 144/2012- Locação da sala 1.104 do Ed. HMD Space Center situado à Av. Barão do Rio Branco, nº 2.390, Centro, em Juiz de Fora/MG. O valor registrado possui como base o 1º Termo Aditivo ao Contrato e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças | 09/08/2013 | 1091041 000003/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 25/07/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 353.511,35 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias | 003.690.556-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58411 |
| 19.16.2256.0005339/2019-96 | CT 169/2012. O valor registrado possui como base o 1º Termo Aditivo ao Contrato e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças. | 15/08/2013 | 1091041 000180/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 03/08/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 401.478,98 | LUIZ CARLOS DA SILVA MELO | 393.483.421-34 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=59016 |
| 19.16.2256.0005903/2019-97 | CT 200/2011-SEI- 19.16.3901.0050989/2023-76 Locação da sala 102
do Centro Empresarial Manhattan, situado na rua Prefeito Chagas, nº 305,
Centro, em Poços de Caldas/MG. OBS: Contrato recadastrado no sistema em virtude da cessão da posição contratual dos 75%, da referida sala, pertencentes aos Locadores "Carlos Orlando Barbosa, Maria Goretti Barbosa, Maria de Fátima Barbosa Bentivoglio e Celso Tadeu Barbosa" para "a locadora Fabiana Barbosa Assis", a partir de 05/04/2023 . |
26/05/2023 | 1091012 000108/2023 | Outras Contratações | 05/04/2023 | 05/08/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 31.810,06 | R$ 32.519,98 | FABIANA BARBOSA ASSIS | 009.951.566-03 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181186 |
| 19.16.2256.0006172/2019-12 | Contrato n°.057/2018 - Locação da Sala n°.1101 do imóvel situado na Av. Barão do Rio Branco, nº.2390, Centro, Juiz de Fora/MG. | 24/04/2018 | 1091041 000011/2018 | Dispensa de Licitação | 17/04/2018 | 16/04/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 141.000,00 | R$ 311.268,66 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias | 003.690.556-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=153043 |
| 19.16.2256.0006412/2019-31 | Ct. 181/2021 - SEI 19.16.2256.0006412/2019-31 - Locação do
imóvel situado na Praça Raimundo de Morais Lara, nº 199, Centro, em
Itaguara/MG. OBS.: Contrato recadastrado no sistema em virtude de cessão da posição contratual (3º TA - SEI 19.16.3897.0036267/2022-30). |
17/08/2022 | 1091012 000227/2022 | Outras Contratações | 17/08/2022 | 16/08/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 240.000,00 | R$ 123.098,27 | PENIDO & CIA LTDA | 09.100.197/0001-05 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176326 |
| 19.16.2256.0006493/2019-75 | CT 104/2012-Locação das salas 605 e 606 e da vaga de garagem nº 410. O valor registrado possui como base o 1º Termo Aditivo ao Contrato e o Apostilamento ao Contrato e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças. | 21/06/2013 | 1091041 000107/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 06/06/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 646.803,65 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias | 003.690.556-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58749 |
| 19.16.2256.0006530/2019-46 | CT - 168/2013 -Locação de salas do segundo pavimento do imóvel situado na Rua Cassiano Terra, n° 30, Centro, em Malacacheta/MG. | 22/08/2018 | 1091041 000032/2018 | Dispensa de Licitação | 21/08/2018 | 20/08/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 214.518,60 | R$ 411.247,64 | CARLOS JOSE PINHEIRO | 025.730.886-50 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=154638 |
| 19.16.2256.0006556/2019-23 | CT 202/2011-Locação da sala 406 e da vaga de garagem n° 33, do Centro Empresarial Manhattan, situado na Rua Prefeito Chagas, 305, Centro, em Poços de Caldas/MG. O valor registrado possui como base o 2º Termo Aditivo ao Contrato e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças. | 23/08/2013 | 1091041 000037/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 08/08/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 205.717,55 | RITA DE CASSIA SOLIA TEIXEIRA | 412.931.506-49 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58535 |
| 19.16.2256.0006792/2019-53 | SEI
n.º 19.16.2256.0006792/2019-53 CT n.º069/2019 Objeto: implantação de solução de telefonia IP com manutenção preventiva e corretiva de todo o ambiente de telefonia da Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais |
20/07/2019 | 1091040 000011/2019 | Pregão | 23/07/2019 | 22/07/2024 | Vigente publicado | IMPLANTACAO DE SISTEMA VOIP | 1 UNIDADE | 0 | R$ 188.136,00 | R$ 272.721,59 | TENACITY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 04.322.311/0001-28 | Vivaldo Leite de Brito Junior, Alexandre Rabello de Oliveira, Bethuel Paula Neto Lescano e Guilherme Henrique da Silva | 622.167.756-49, 953.938.036-72, 067.684.516-93 e 015.134.716-60 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159115 |
| MANUTENCAO E REPARO EM AMBIENTE DE TELEFONIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.854,00 | R$ 1.854,00 | TENACITY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 04.322.311/0001-28 | Vivaldo Leite de Brito Junior, Alexandre Rabello de Oliveira, Bethuel Paula Neto Lescano e Guilherme Henrique da Silva | 622.167.756-49, 953.938.036-72, 067.684.516-93 e 015.134.716-60 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159115 | ||||||||
| 19.16.2256.0006841/2019-88 | SEI 19.16.2256.0006841/2019-88 CT n.º 068/2019 Objeto: execução de serviços de limpeza e higienização/desinfecção de caixas d¿água e reservatórios, com fornecimento de mão de obra e materiais, em edificações ocupadas pelo Ministério Público de Minas Gerais. |
19/07/2019 | 1091040 000016/2019 | Pregão | 22/07/2019 | 21/07/2024 | Vigente publicado | SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE CAIXAS DAGUA E RESERVATORIOS. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 194.500,90 | R$ 1.048.485,86 | AMBIENTAL VET LTDA -ME | 08.859.269/0001-30 | Célia Aparecida de Almeida Teixeira | 522.758.416-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159133 |
| 19.16.2256.0007289/2019-20 | CT. 061/2017 - Locação do imóvel situado na Rua Dom Serafim, n.º 396, Centro, em Araçuaí/MG. | 06/07/2017 | 1091041 000022/2017 | Dispensa de Licitação | 05/07/2017 | 04/07/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 218.250,00 | R$ 410.185,60 | ELIZETE DE FATIMA TANURE TEIXEIRA | 155.273.446-34 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=149201 |
| 19.16.2256.0007565/2019-37 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço telefônico fixo comutado - STFC, na modalidade local, tráfego local em chamadas fixo para fixo e fixo para móvel, incluindo Plano Alternativo de Serviços, tipo PABX Virtual, para comunicação entre pontos fixos determinados por meio de voz e outros sinais em endereços da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. | 29/08/2023 | 1091012 000225/2023 | Outras Contratações | 27/08/2023 | 26/08/2024 | Vigente publicado | IMPLANTACAO DE SISTEMA VOIP | 1 UNIDADE | 0 | R$ 202.108,80 | R$ 202.108,80 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | Ricardo Malavazi Martins, Eurico de Jesus Teles neto e Marco Norci Schroeder | 082.620.858-41,.131.562.505-97 e 407.239.410-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182573 |
| SERVICO DE TELEFONIA FIXA PARA TELEFONIA FIXA - LOCAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.040.537,05 | R$ 2.040.537,05 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | Ricardo Malavazi Martins, Eurico de Jesus Teles neto e Marco Norci Schroeder | 082.620.858-41,.131.562.505-97 e 407.239.410-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182573 | ||||||||
| 19.16.2256.0007571/2019-69 | Ct. 164/2013 - SEI 19.16.2256.0007571/2019-69 - Locação da sala
606 do Edifício José Antônio de Resende, situado na Rua Major Gote, n°.1022,
Centro, em Patos de Minas/MG. OBS: Contrato recadastrado no sistema em virtude de cessão da posição contratual (2º TA - SEI 19.16.1850.0029648/2021-28). |
04/08/2021 | 1091012 000160/2021 | Outras Contratações | 03/08/2021 | 02/08/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 11.255,16 | R$ 36.839,40 | ANGELA MARCONDES RESENDE LEAO | 034.152.416-61 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169361 |
| 19.16.2256.0007802/2019-40 | CT 362/10 - locação do imóvel situado na Rua Deodoro de Almeida Pinto, nº 177, Centro, em Águas Formosas. O valor registrado possui como base o 2º Termo Aditivo ao Contrato e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças | 28/12/2012 | 1091041 000061/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 03/01/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 293.178,87 | MARIA JANICE PINTO BOTELHO | 493.232.886-91 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58648 |
| 19.16.2256.0007851/2019-75 | CT 027/2020 - Sei nº 19.16.2256.0007851/2019-75 - Locação das salas 302 e 303 do imóvel situado na Praça Levy Victoi de Freitas, nº 29, Centro, em Cláudio/MG. | 11/03/2020 | 1091012 000057/2020 | Dispensa de Licitação | 10/03/2020 | 09/03/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 73.800,00 | R$ 84.143,41 | NILTON CLAUDIO VILELA DE OLIVEIRA | 832.022.776-34 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162187 |
| 19.16.2256.0007874/2019-36 | Ct. 078/2019, SEI 19.16.2256.0007874/2019-36, aquisição de cadeiras | 21/08/2019 | 1091002 000145/2019 | Registro de preços realizado no SIRP | 24/08/2019 | 23/08/2024 | Vigente publicado | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; TIPO: GIRATORIA ERGONOMICA; ESPALDAR: MEDIO; APOIA-BRACOS: COM APOIO PARA BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: MANUFATURADO EM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO; ESTRUTURA: CHAPA DE PLATAFORMA ESPESSURA MINIMA 3 MM (BASE); PES: COM RODIZIO; CONTRA-ASSENTO: INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLIMERO; CONTRA-ENCOSTO: INJENTADA EM POLIPROPILENO COPOLIMERO; REGULAGEM: DE ALTURA DO ASSENTO A GAS COM MOLA DE FINAL CURSO; | 1 UNIDADE | 1.257 | R$ 429,00 | R$ 539.253,00 | MARCELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA -EPP | 03.098.864/0001-86 | Marco Antônio dos Santos e Marcelino Antônio dos Santos | 526.527.506-15 e 355.295.556-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159432 |
| 19.16.2256.0008219/2019-33 | CT 048/2017-locação do imóvel situado na Rua João Pinheiro, nº 290, Centro, em Campo Belo/MG. | 13/06/2017 | 1091041 000013/2017 | Dispensa de Licitação | 12/06/2017 | 11/06/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 690.000,00 | R$ 1.721.147,99 | SANAVAL CLEBERT DE ALMEIDA MURTA | 295.860.386-53 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=148810 |
| 19.16.2256.0008226/2019-38 | 8º Termo Aditivo nº 168/2021 ao Contrato inicial, cujo objeto consiste na ¿locação da sala nº 1002 e da vaga de garagem nº 47 do Edifício Dr. Geraldo Moutinho, situado na Rua Santo Antônio, nº 990, Centro, em Juiz de Fora/MG¿: a) a prorrogação de vigência e o reajuste do valor do aluguel. | 22/09/2021 | 1091012 000234/2021 | Outras Contratações | 24/09/2021 | 23/09/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 34.359,12 | R$ 201.126,00 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA E CRUZ DE CARVALHO | 059.408.328-14 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170529 |
| 19.16.2256.0009024/2019-26 | Ct 067/2015 - SEI 19.16.3897.0002872/2020-86 - Locação de loja e
sobreloja do imóvel situado na Av. Almir de Souza Ameno, nº 46 ¿ loja 01,
Funcionários, em Timóteo/MG. OBS: Contrato recadastrado em virtude da cessão da posição contratual do Sr. Fábio Oliveira Bomtempo de Vitória, para os senhores Luiz Carlos Rola Bomtempo de Vitória, Beatriz Bomtempo de Miranda e Marly Bomtempo Araújo, a partir de 01/01/2020. |
04/04/2020 | 1091012 000058/2020 | Outras Contratações | 01/01/2020 | 31/08/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 10.400,00 | R$ 114.526,64 | LUIZ CARLOS ROLA BOMTEMPO DE VITORIA | 499.463.746-68 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162366 |
| 19.16.2256.0009189/2019-33 | CT 250/2012. O valor registrado possui como base o Contrato e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças. | 14/11/2012 | 1091041 000048/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 19/10/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 55.681,87 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias | 003.690.556-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58579 |
| 19.16.2256.0009252/2019-78 | Contrato 105/2019 - SEI 19.16.2256.0009252/2019-78: Locação da área de uso exclusivo localizada no 10º andar do imóvel situado na Rua Timbiras, nº 2.928, Barro Preto, em Belo Horizonte/MG. | 14/09/2019 | 1091002 000212/2019 | Dispensa de Licitação | 12/09/2019 | 11/09/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 128.608,00 | R$ 176.012,48 | ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP | 19.905.462/0001-86 | Enéias Xavier Gomes | 038.055.336-83 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160618 |
| 19.16.2256.0009534/2019-30 | CT n. 108/2019 Sei 19.16.2256.0009534/2019-30 Objeto: prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e operação de sistemas centrais de climatização, com fornecimento de mão de obra, materiais e inclusão total de peças, em edificações ocupadas pelo Ministério Público na Região Central, conforme descrito nos Anexos I, II e III do presente instrumento. |
28/09/2019 | 1091040 000017/2019 | Pregão | 01/10/2019 | 30/09/2024 | Vigente publicado | MANUTENCAO E REPARO EM SISTEMA CENTRAL DE CONDICIONAMENTO DE AR | 1 UNIDADE | 0 | R$ 328.986,00 | R$ 2.013.083,58 | ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP | 00.062.861/0001-02 | Maria do Carmo Horta de Souza e Flávio César Finelli de Souza | 049.254.956-74 e 756.644.966-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160032 |
| 19.16.2256.0009535/2019-03 | Ct. 109/2019, SEI 19.16.2256.0009535/2019-03. Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e operação de sistemas centrais de climatização, com fornecimento de mão de obra, materiais e inclusão total de peças, em edificações ocupadas pelo Ministério Público na Região do Triângulo e Alto Paranaíba. | 28/09/2019 | 1091040 000017/2019 | Pregão | 01/10/2019 | 30/09/2024 | Vigente publicado | MANUTENCAO E REPARO EM SISTEMA CENTRAL DE CONDICIONAMENTO DE AR | 1 UNIDADE | 0 | R$ 66.634,56 | R$ 396.661,75 | BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 20.982.406/0001-24 | Israel Luiz Pires e Breno Ribeiro Silca | 003.009.466-60 e 099.867.096-01 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160035 |
| 19.16.2256.0010306/2019-41 | CT 285/2012. O valor registrado possui como base o Contrato e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças. | 12/12/2012 | 1091041 000080/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 28/11/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 471.639,79 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias | 003.690.556-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58665 |
| 19.16.2256.0010339/2019-23 | CT 034/2015-Locação do galpão situado na Rua Diorita, n° 216, Prado, em Belo Horizonte/MG. | 02/07/2015 | 1091041 000010/2015 | Dispensa de Licitação | 01/07/2015 | 30/06/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 1.817.700,00 | R$ 4.447.954,07 | LPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - ME | 17.894.089/0001-80 | Marcelo Rocha Soares e Lucas Rocha Soares | 096.209.396-38 e 084.629.456-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=115583 |
| 19.16.2256.0010550/2019-49 | CT 184/2018 - Locação parcial do imóvel situado na Praça Duque
de Caxias, nº 70, Centro, em Lambari/MG. OBS: Recadastramento no sistema para adequação do saldo contratual do contrato de locação, conforme solicitação da DIOR. |
15/11/2018 | 1091041 000050/2018 | Dispensa de Licitação | 18/11/2018 | 17/11/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 180.000,00 | R$ 294.498,96 | ERNESTO CARNEIRO RODRIGUES | 154.648.656-91 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=155937 |
| 19.16.2256.0010581/2019-85 | CT 310/2011-Locação das salas 1101 a 1108 e de 04 vagas de
garagem do Edifício Serra das Piteiras, situado na Rua Francisco Sales, 119,
Centro, em Pará de Minas/MG. O valor registrado possui como base o 1º Termo Aditivo ao Contrato e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças. OBS: os números informados nos campos dos pareceres jurídico e de auditoria referem-se ao nº do contrato, conforme registro da Diretoria de Contratos, uma vez que na época de celebração do ajuste não foi gerada numeração específica para os pareceres. |
29/11/2012 | 1091041 000094/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 16/11/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 1.993.847,12 | PARAENSE CONSTRUCOES E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA | 22.266.589/0001-07 | Márcio Campolina Ferreira e Ricardo Matoso Almeida | 364.239.636-49 e 025.534.186-55 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58719 |
| 19.16.2256.0010599/2019-84 | CT 055/2018: locação da sala nº 1501 e da vaga de garagem nº 213 do Edifício Dr. Geraldo Moutinho, situado na Rua Santo Antônio, nº 990, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 14/04/2018 | 1091041 000010/2018 | Dispensa de Licitação | 13/04/2018 | 12/04/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 118.800,00 | R$ 440.692,72 | BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.556.628/0001-30 | Paulo César Braga Antônio, Bárbara Henriques Antônio e Bernardo Henriques Antônio | 093.241.276-91, 066.140.916-38 e 083.727.496-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=153027 |
| 19.16.2256.0010777/2019-31 | CT 201/2016 - Locação do imóvel situado na Praça Visconde de Arantes, nº 63, Centro, em Andrelândia/MG. | 28/12/2016 | 1091041 000081/2016 | Dispensa de Licitação | 01/01/2017 | 31/12/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 43.200,00 | R$ 201.570,60 | MARIA SOLANGE MEIRELES DE CARVALHO | 334.626.407-63 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=146410 |
| 19.16.2256.0010913/2019-45 | CT 068/2016 - locação do imóvel situado na Rua São João Del Rei, 26, esquina com Avenida João Valentim Pascoal, nº 88, Centro, em Ipatinga/MG. | 22/07/2016 | 1091041 000034/2016 | Dispensa de Licitação | 23/07/2016 | 22/07/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 842.500,00 | R$ 1.819.460,21 | AP MAGALHAES & CIA LTDA | 21.027.537/0001-15 | Antônio Pessoa Magalhães, Marco Antônio Alves de Magalhães e Frederico Alves Magalhães | 004.290.236-34, 513.138.986-00 e 603.667.456-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=143448 |
| 19.16.2256.0012111/2019-97 | CT 290/2012. O valor registrado possui como base o Contrato e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças. | 13/12/2012 | 1091041 000089/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 04/12/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 760.995,15 | JANIA LUCIA FERREIRA SOUZA | 364.822.856-00 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58692 |
| 19.16.2256.0012886/2019-27 | Ct. 205/2013- locação do imóvel situado na Praça João Pessoa, nº
40, Centro, em Salinas/MG. OBS: Contrato recadastrado no Portal, a pedido da DIOR para ajuste de saldo. Registro de 1º Termo Aditivo ao Contrato. |
15/11/2018 | 1091041 000049/2018 | Dispensa de Licitação | 19/11/2018 | 18/11/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 78.117,48 | R$ 620.965,28 | NATALICIO SOUSA MENDES | 178.471.176-49 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=155997 |
| 19.16.2256.0013230/2019-51 | CT 289/2012. O valor registrado possui como base o Contrato e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças. | 15/12/2012 | 1091041 000078/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 30/11/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 47.812,36 | LUCIANO HENRIQUE DE TOLEDO | 358.408.258-75 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58681 |
| 19.16.2256.0013328/2019-24 | Ct. 141.2019- SEI 19.16.2256.0013328/2019-24- Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias para transporte de passageiros, com inclusão total de peças originais ou similares, durante o período de 36 (trinta e seis) meses, em imóveis ocupados pela Procuradoria-Geral de Justiça no Estado de Minas Gerais. | 19/11/2019 | 1091040 000025/2019 | Pregão | 23/11/2019 | 22/11/2024 | Vigente publicado | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 298.359,36 | R$ 598.884,81 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 00.028.986/0010-07 | Francisco Albaladejo Bosco, George Kasmir Marbach e José Carlos Agrelo Lusquiños | 032.779.978-12; 055.993.397-50 e 246.278.527-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160687 |
| MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.982,64 | R$ 13.772,20 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 00.028.986/0010-07 | Francisco Albaladejo Bosco, George Kasmir Marbach e José Carlos Agrelo Lusquiños | 032.779.978-12; 055.993.397-50 e 246.278.527-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160687 | ||||||||
| 19.16.2256.0013522/2019-24 | Ct. 146.2019- SEI 19.16.2256.0013522/2019-24- Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias para transporte de passageiros, com inclusão total de peças originais ou similares, durante o período de 36 (trinta e seis) meses, em imóveis ocupados pela Procuradoria-Geral de Justiça no Estado de Minas Gerais. | 22/11/2019 | 1091040 000025/2019 | Pregão | 26/11/2019 | 25/11/2024 | Vigente publicado | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 39.589,92 | R$ 69.787,96 | MG ESCAL LTDA - ME | 14.111.321/0001-78 | Adão Dias dos Santos e Rosa Martha Martins | 575.670.936-34 e 058.202.726-84 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160796 |
| 19.16.2256.0013579/2019-37 | Ct. 145/2019- SEI 19.16.2256.0013579/2019-37- Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias para transporte de passageiros, com inclusão total de peças originais ou similares, durante o período de 36 (trinta e seis) meses, em imóveis ocupados pela Procuradoria-Geral de Justiça no Estado de Minas Gerais. | 22/11/2019 | 1091040 000025/2019 | Pregão | 26/11/2019 | 25/11/2024 | Vigente publicado | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 66.738,60 | R$ 138.836,81 | ATENAS ELEVADORES LTDA | 10.658.360/0001-39 | Willian Gonçalves da Silva e Ana Maria Gonçalves da Silva | 317.672.828-00 e 56.953.368-80 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160808 |
| 19.16.2256.0013649/2019-87 | CT 327/12 - locação do imóvel situado na Rua Goitacazes, nº 1214, 1216, 1218 e 1220, Barro Preto, em BH/MG. O valor registrado possui como base o Contrato e seu 1º Termo Aditivo, representando apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças | 08/01/2013 | 1091041 000136/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 19/12/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 16.627.843,51 | CAWF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 11.156.664/0001-60 | Fernando Ferreira Rabelo, Wagner Adilson Rabelo, Cláudia Iara Ferreira Rabelo e Márcia Minardi Rabelo. |
034.570.576-99, 000.604.776-95, 575.154.506-06 e 835.801.156-34 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58836 |
| 19.16.2256.0013750/2019-76 | Ct. 147/2019 - 19.16.2256.0013750/2019-76 - Aquisição de cadeiras e longarinas (novas) | 22/11/2019 | 1091002 000243/2019 | Registro de preços realizado no SIRP | 26/11/2019 | 25/11/2024 | Vigente publicado | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; TIPO: GIRATORIA ERGONOMICA; ESPALDAR: MEDIO; APOIA-BRACOS: COM APOIO PARA BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: MANUFATURADO EM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO; ESTRUTURA: CHAPA DE PLATAFORMA ESPESSURA MINIMA 3 MM (BASE); PES: COM RODIZIO; CONTRA-ASSENTO: INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLIMERO; CONTRA-ENCOSTO: INJENTADA EM POLIPROPILENO COPOLIMERO; REGULAGEM: DE ALTURA DO ASSENTO A GAS COM MOLA DE FINAL CURSO; | 1 UNIDADE | 443 | R$ 429,00 | R$ 190.047,00 | MARCELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA -EPP | 03.098.864/0001-86 | Evely de Oliveira Pedrosa Santos e Marcelino Antônio dos Santos | 556.642.296-91 e 355.295.556-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160825 |
| 19.16.2256.0013882/2019-04 | Recadastramento do Contrato 154/2019- SEI nº
19.16.1216.0024144/2022-33, em virtude de cessão da posição contratual. Objeto do contrato: contratação de links de Internet, incluindo o fornecimento de equipamentos, serviços de instalação, configuração, atualização, manutenção e suporte técnico, a ser executado de forma contínua, no DATACENTER da Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais |
30/03/2022 | 1091012 000068/2022 | Outras Contratações | 22/02/2022 | 01/12/2024 | Vigente publicado | CONEXAO DE ALTA DISPONIBILIDADE A INTERNET - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 15.518,20 | R$ 51.150,70 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | Ricardo Malavazi Martins, Eurico de Jesus Teles neto e Marco Norci Schroeder | 082.620.858-41,.131.562.505-97 e 407.239.410-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173986 |
| 19.16.2256.0013889/2019-09 | Contrato n.º 155/2019 - SEI n.º 19.16.2256.0013889/2019-09: contratação de links de Internet, incluindo o fornecimento de equipamentos, serviços de instalação, configuração, atualização, manutenção e suporte técnico, a ser executado de forma contínua, no DATACENTER da Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais (lote 02 - link de internet secundário). | 27/11/2019 | 1091040 000041/2019 | Pregão | 01/12/2019 | 30/11/2024 | Vigente publicado | CONEXAO DE ALTA DISPONIBILIDADE A INTERNET - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 48.444,84 | R$ 88.045,57 | COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | 05.684.180/0001-91 | Melf Participações Ltda., Emerson Martins dos Reis e Michele Luciana dos Reis | 24.988.020/0001-80, 816.184.926-91 e 005.210.256-48 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160922 |
| 19.16.2256.0014244/2019-27 | CT 283/2012. O valor registrado possui como base o Contrato e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças. | 29/11/2012 | 1091041 000085/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 17/11/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 829.729,32 | MARIA JOSE DE RESENDE E SILVA | 931.956.806-53 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58688 |
| 19.16.2256.0014611/2019-12 | Termo Aditivo nº 166/2017 ao Contrato nº 266/2012: constituem objetos do presente Termo Aditivo ao Contrato inicial, cujo objeto deste último é a ¿locação das salas 501 e 503 e das vagas de garagem 61 e 62 do Edifício Doutor Geraldo Moutinho, situado na Rua Santo Antônio, nº 990, Centro, em Juiz de Fora/MG¿, a prorrogação de vigência e a exclusão contratual da Senhora Maria Lima de Barros em virtude de falecimento. | 19/10/2017 | 1091041 000027/2017 | Dispensa de Licitação | 03/11/2017 | 02/11/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 163.908,00 | R$ 415.821,96 | MANUEL PEREIRA DE BARROS | 009.226.336-49 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=150389 |
| 19.16.2256.0014779/2019-35 | Ct. 164/2019 - SEI 19.16.2256.0014779/2019-35 - Contratação de Empresa Especializada em Instalação de Linhas de Vida e de Pontos de Ancoragem envolvendo Projeto, Execução, Inspeção e Manutenção de Linhas de Vida, de Pontos de Ancoragem, de Escadas de Acesso Seguro bem como de Passarelas de Circulação em Locais Altos das Sedes Próprias do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 11/12/2019 | 1091040 000047/2019 | Pregão | 14/12/2019 | 07/01/2025 | Vigente publicado | ELABORACAO DE PROJETO, EXECUCAO, INSPECAO E MANUTENCAO DE LINHAS DE VIDA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.755.230,20 | R$ 6.667.420,53 | PROJAN ENGENHARIA LTDA - EPP | 22.638.898/0001-60 | Felipe Soares Mansur e Paulo Fernandes de Oliveira | 076.115.166-47 e 583.606.976-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161229 |
| 19.16.2256.0015359/2019-89 | CT Nº 170/2019 - SEI 19.16.2256.0015359/2019-89 - Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, de condicionadores de ar monobloco (ACJ), modulares (split) e portáteis, com fornecimento de mão de obra, materiais e inclusão total de peças, em edificações ocupadas pelo Ministério Público na Região Central do Estado de Minas Gerais. | 18/12/2019 | 1091040 000045/2019 | Pregão | 21/12/2019 | 20/12/2024 | Vigente publicado | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 296.384,00 | R$ 1.281.318,14 | DW REFRIGERACAO LTDA -ME | 10.426.962/0001-60 | Washington Domingos Miguel e Rodrigo Farnesi Cerqueira | 049.779.646-59 e 033.312.316-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161364 |
| 19.16.2256.0015371/2019-56 | Ct. 017/2020 - SEI 19.16.2256.0015371/2019-56 - Locação da sala 1508 do Edifício Doutor Geraldo Moutinho, situado na Rua Santo Antônio, n.º 990, e da vaga de garagem 202 (antiga n.º 02), situada na Rua Santo Antônio, n.º 988, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 03/03/2020 | 1091012 000043/2020 | Dispensa de Licitação | 02/03/2020 | 01/03/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 16.523,16 | R$ 94.196,49 | BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.556.628/0001-30 | Paulo César Braga Antônio, Bárbara Henrique Antônio e Bernardo Henrique Antônio | 093.241.276-91, 066.140.916-38 e 083.727.496-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162111 |
| 19.16.2256.0015415/2019-32 | CT 178/2019 - SEI 19.16.2256.0015415/2019-32 - Contratação de empresa para prestação dos serviços especializados de clipping de matérias jornalísticas publicadas em mídia impressa, eletrônica de jornais, revistas, sites e blogs, e em emissoras de TV e rádio, de Minas Gerais e do Brasil, com monitoramento de mídia, gestão de informação e análise de conteúdo. | 24/12/2019 | 1091040 000052/2019 | Pregão | 23/12/2019 | 22/12/2024 | Vigente publicado | SELECAO E DIGITALIZACAO DIARIA DE NOTICIAS EM JORNAIS, REVISTAS, RADIO, TV , INTERNET E OUTROS MEIOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 36.000,00 | R$ 174.892,02 | SERGIO MACHADO REIS LTDA | 00.441.200/0001-80 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161458 |
| 19.16.2256.0015417/2019-75 | CT 179/2019 - Processo SEI 19.16.2256.0015417/2019-75 - Contratação de empresa para prestação dos serviços especializados de clipping de matérias jornalísticas publicadas em emissoras de TV e rádio, de Minas Gerais e do Brasil, com monitoramento de mídia, gestão de informação e análise de conteúdo, com objetivo de atender às necessidades do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). | 21/12/2019 | 1091040 000052/2019 | Pregão | 20/12/2019 | 19/12/2024 | Vigente publicado | SELECAO E DIGITALIZACAO DIARIA DE NOTICIAS EM JORNAIS, REVISTAS, RADIO, TV , INTERNET E OUTROS MEIOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 44.799,96 | R$ 255.095,55 | CIRCUITO INTEGRADO COMUNICACAO LTDA -EPP | 65.154.205/0001-77 | Junia de Carvalho Barros; Sizue de Freitas Itho e Myriam Barros Silva | 221.781.716-72; 071.885.197-81 e 924.477.596-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161459 |
| 19.16.2256.0015804/2019-05 | Ct. 029.2020- SEI nº 19.16.2256.0015804/2019-05- Locação da sala 504 do Edifício Dr. Geraldo Moutinho, situada na Rua Santo Antônio, nº 990, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 17/03/2020 | 1091012 000059/2020 | Dispensa de Licitação | 16/03/2020 | 15/03/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 13.200,00 | R$ 75.249,91 | JANE AZEVEDO DA SILVA | 193.519.686-34 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162202 |
| 19.16.2256.0015894/2019-97 | Ct. 184.2019- SEI nº 19.16.2256.0015894/2019-97- Aquisição de equipamentos e serviços para solução de sistema de segurança eletrônica para as sedes do Ministério Público em Belo Horizonte, incluindo sistema de monitoramento de imagens nas unidades, instalação, configuração e manutenção. | 24/12/2019 | 1091040 000057/2019 | Pregão | 23/12/2019 | 22/12/2024 | Vigente publicado | CAMERA DE SEGURANCA - IDENTIFICACAO: BULLET POLICROMATICA VARIFOCAL HD 720P; SISTEMA: IP; TIPO TRANSMISSAO: COM CABO; ANGULO VISAO: 36 A 90 GRAUS(HORIZONTAL 720P); SENSIBILIDADE: 0,05 LUX; ACESSORIOS: SUPORTE PARA INSTALACAO E FIXACAO; | 1 UNIDADE | 38 | R$ 2.239,00 | R$ 85.082,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 |
| CAMERA DE SEGURANCA - IDENTIFICACAO: POLICROMATICA; SISTEMA: IP; TIPO TRANSMISSAO: CABO; ANGULO VISAO: 88,6 GRAUS; SENSIBILIDADE: NAO APLICAVEL; ACESSORIOS: SUPORTE DE FIXACAO; | 1 UNIDADE | 497 | R$ 1.145,00 | R$ 569.065,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 | ||||||||
| CAMERA DE SEGURANCA - IDENTIFICACAO: SPEED-DOME HD / POLICROMATICA / AREAS EXTERNAS; SISTEMA: DIGITAL / ALTA DEFINICAO; TIPO TRANSMISSAO: IP, ATRAVES DE CABO; ANGULO VISAO: ROTACAO EIXO HORIZ 360 GRAUS / EIXO VERT 180 GRAUS; SENSIBILIDADE: MINIMO DE 0,5 LUX COLORIDO / 0,04 MONOCROMATICO; ACESSORIOS: SUPORTE DE FIXACAO TIPO PENDENTE, CABO, FONTE; | 1 UNIDADE | 7 | R$ 20.403,00 | R$ 142.821,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 | ||||||||
| CAMERA IP - TIPO: CABO/POE; PADRAO: 802.3AF; RESOLUCAO: 1280 X 720 PIXELS; PORTA: 01 PORTA ETHERNET RJ45; SISTEMA OPERACIONAL: COMPATIVEL COM SISTEMAS WINDOWS XP/VISTA/7 OU SUPE; ALIMENTACAO: DIRETAMENTE PELO CABO (POE); | 1 UNIDADE | 8 | R$ 4.737,00 | R$ 37.896,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 | ||||||||
| GRAVADOR PARA SISTEMA DE SEGURANCA (CFTV) - IDENTIFICACAO: DIGITAL; CANAIS: 08 CANAIS; ARMAZENAMENTO: HD INTERNO COM 04 TB; COMPATIBILIDADE: CAMERAS IP COM PROTOCOLO ONFIV; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 13.696,00 | R$ 27.392,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 | ||||||||
| GRAVADOR PARA SISTEMA DE SEGURANCA (CFTV) - IDENTIFICACAO: DIGITAL; CANAIS: 256 CANAIS; ARMAZENAMENTO: MINIMO 20 INTERFACES DE HD DE 10 TB OU SUPERIOR; COMPATIBILIDADE: CAMARAS IP; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 45.828,00 | R$ 45.828,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 | ||||||||
| LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE IMAGENS EM REDE DE CFTV, TIPO CLIENTE/SERVIDOR - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 109.548,00 | R$ 109.548,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 | ||||||||
| MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 577.634,99 | R$ 1.057.472,36 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 | ||||||||
| MODULO TRANSCEPTOR - EQUIPAMENTO COMPATIVEL: SWITCH CORE HP; QUANTIDADE DE PORTAS: 16 PORTAS 10 GBE SFP+; CONEXAO: SFP+; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 76.678,00 | R$ 153.356,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 | ||||||||
| RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE - TIPO: PAREDE; UTILIZACAO: EQUIPAMENTO DE REDE; MATERIA-PRIMA: ACO OU ALUMINIO; CAPACIDADE: 12U; DIMENSOES: 19" X 12U; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 1.026,00 | R$ 20.520,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 | ||||||||
| SWITCH - TIPO: GERENCIAVEL L3 POE; INSTALACAO: RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 28 PORTAS; TAXA TRANSFERENCIA: 56 GBPS; MEMORIA: 256 MB; ENDERECOS MAC: 16384; SLOTS DE EXPANSAO: SEM SLOTS DE EXPANSAO; PROTOCOLO: SNMP, 802,1Q, IPV4, IPV6; TECNOLOGIA COMPATIVEL: PADROES IEEE 802.3AF E 802.3AT; | 1 UNIDADE | 19 | R$ 6.115,00 | R$ 116.185,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 | ||||||||
| SWITCH - TIPO: GERENCIAVEL L3; INSTALACAO: RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 48+4 PORTAS; TAXA TRANSFERENCIA: 176 GBPS; MEMORIA: 512 MB; ENDERECOS MAC: 16000; SLOTS DE EXPANSAO: SEM SLOTS DE EXPANSAO; PROTOCOLO: SNMP, 802,1Q, IPV4, IPV6; TECNOLOGIA COMPATIVEL: PADROES IEEE 802.3AB, 802.3Z, 802.3AE E 802.3AN; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 18.670,00 | R$ 93.350,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 | ||||||||
| 19.16.2256.0016053/2019-72 | Contrato 196/2019 - SEI 19.16.2256.0016053/2019-72 - BHS Kriptos Soluções de Negócios Ltda. Objeto: contratação de serviços de Tecnologia da Informação, incluindo subscrição, suporte técnico e Operação Assistida, consumida sob demanda, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 27/12/2019 | 1091002 000302/2019 | Registro de preços realizado no SIRP | 26/12/2019 | 25/12/2024 | Vigente publicado | SERVICO ESPECIALIZADO DE OPERACAO ASSISTIDA PARA ECOSSISTEMA DE BIG DATA (HADOOP) | HORA | 10.559 | R$ 193,07 | R$ 1.880.151,31 | BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 24.259.739/0001-80 | Helberth Cavalcante Soares | 634.675.0006-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161544 |
| 19.16.2256.0016179/2019-65 | (CT nº 002/2020 - SEI 19.16.2256.0016179/2019-65). Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de duas plataformas elevatórias para pessoas com mobilidade reduzida, com fornecimento de peças novas originais ou similares, nas Promotorias de Justiça de Caeté e Visconde do Rio Branco. | 17/01/2020 | 1091040 000043/2019 | Pregão | 20/01/2020 | 19/01/2025 | Vigente publicado | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 46.000,00 | R$ 78.506,99 | MG ESCAL LTDA - ME | 14.111.321/0001-78 | Rosa Martha Martins e Adão Dias dos Santos | 058.202.726-84 e 575.670.936-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161733 |
| 19.16.2292.0063182/2022-68 | Ct. 078/2023- SEI 19.16.2292.0063182/2022-68- Prestação de serviço de transporte de passageiros, por meio de táxi convencional, visando atender aos deslocamentos de membros, servidores e colaboradores da Comarca de Machado, para a realização de compromissos institucionais, em especial, para a carga e devolução de processos judiciais no Fórum da Comarca. | 25/07/2023 | 1091012 000142/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 24/07/2023 | 23/07/2024 | Vigente publicado | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 3.600,00 | R$ 4.500,00 | PAULO SERGIO RELIQUIA 77232712634 - ME | 20.917.322/0001-07 | Paulo Sérgio Relíquia | 772.327.126-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182023 |
| 19.16.2305.0135333/2023-38 | Prestação de serviço técnico especializado de assistência e subsídio à fiscalização da execução de obra visando à implantação do Centro de Convenções do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte ¿ MG. | 22/02/2024 | 1091012 000002/2024 | Dispensa de Licitação - Por valor | 22/02/2024 | 21/02/2027 | Vigente publicado | SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 113.400,00 | R$ 113.400,00 | LAZULI ARQUITETURA, CENOTECNICA E CENOGRAFIA LTDA | 01.415.053/0001-36 | Mariluce Duque de Sousa e Flávio Alcione Lana Reis | 848.610.106-91 e 655.269.376-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186554 |
| 19.16.2431.0127975/2023-98 | Prestação de serviço de consultoria técnica especializada em cálculo, reforços estruturais e técnicas construtivas, para análise de estrutura executada com proposição de reforços necessários para a obra em andamento do edifício sede do MPMG em Juiz de Fora. | 03/01/2024 | 1091012 000311/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 03/01/2024 | 29/08/2024 | Vigente publicado | SERVICOS DE CONSULTORIA EM AREA DE ENGENHARIA CIVIL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 95.000,00 | R$ 95.000,00 | RCK ENGENHARIA LTDA | 12.654.255/0001-57 | Paulo Kleber de Souza Mendes, Renato Carvalho Carreira e Flávia Carvalho Carreira | 054.507.106-23, 059.680.716-30 e 000.066.686-66 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185859 |
| 19.16.2431.0155119/2023-45 | Contratação de empresa especializada para a execução de sondagens de simples reconhecimento do solo (SPT) e de sondagens rotativas mistas, em terrenos de uso do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 19/12/2023 | 1091012 000318/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 20/12/2023 | 19/03/2024 | Vencido | DESLOCAMENTO RODOVIARIO DENTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA REALIZAR SERVICOS DE SONDAGEM DE SOLO | QUILOMETRO | 1.162 | R$ 2,26 | R$ 1.313,06 | DSOARES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 20.051.915/0001-33 | Danilo Soares Siqueira Virgínio | 086.204.646-71 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185168 |
| DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM A PERCUSSAO POR FURO | 1 UNIDADE | 8 | R$ 430,92 | R$ 1.723,68 | DSOARES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 20.051.915/0001-33 | Danilo Soares Siqueira Virgínio | 086.204.646-71 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185168 | ||||||||
| MOBILIZACAO, INSTALACAO E DESMOBILIZACAO PARA EXECUCAO DE SONDAGEM A PERCUSSAO | 1 UNIDADE | 2 | R$ 2.310,48 | R$ 2.310,48 | DSOARES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 20.051.915/0001-33 | Danilo Soares Siqueira Virgínio | 086.204.646-71 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185168 | ||||||||
| PERFURACAO EM SOLO SONDAGEM A PERCUSSAO, COM DIARIA INCLUSA | METRO | 160 | R$ 160,00 | R$ 12.800,00 | DSOARES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 20.051.915/0001-33 | Danilo Soares Siqueira Virgínio | 086.204.646-71 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185168 | ||||||||
| 19.16.2479.0000686/2018-68 | CT 083/2019 - Processo SEI n.º 19.16.2479.0000686/2018-68: locação da loja situada na edificação mista de endereço à Rua Carlos Augusto Capelli, n.º 20, Centro, em São Gonçalo do Sapucaí/MG. | 23/08/2019 | 1091002 000018/2019 | Dispensa de Licitação | 21/08/2019 | 20/08/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 72.000,00 | R$ 79.847,74 | FABIO VILLELA | 010.378.706-20 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=157456 |
| 19.16.2479.0004691/2022-76 | Ct. 039/2022 - 19.16.2479.0004691/2022-76 - Locação das lojas 02, 03, 04 e 05, situadas na Avenida Governador Valadares, nº 551, Centro, em Alpinópolis/MG. | 27/04/2022 | 1091012 000072/2022 | Dispensa de Licitação | 25/04/2022 | 24/04/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 240.000,00 | R$ 245.816,40 | EDUARDO BRASILEIRO FREIRE | 731.187.886-15 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174264 |
| 19.16.2479.0011420/2022-74 | CT 028/22 - SEI 19.16.2479.0011420/2022-74 - Locação do imóvel situado na Avenida Japão, nº 369 - Bairro Cariru, em Ipatinga/MG. | 28/03/2022 | 1091012 000057/2022 | Dispensa de Licitação | 25/03/2022 | 24/03/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 1.236.000,00 | R$ 1.327.554,88 | HUGO GERALDO PERDIGAO E VIEIRA | 588.747.396-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173958 | ||
| 19.16.2479.0013014/2022-07 | CT 034/2022 (Sei 19.16.2479.0013014/2022-07) - Locação do imóvel situado na Avenida Getúlio Vargas, nº 790, Bairro Centro, em Francisco Sá/MG | 18/05/2022 | 1091012 000091/2022 | Dispensa de Licitação | 17/05/2022 | 16/05/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 210.000,00 | R$ 207.812,96 | SILVIO JOSE BICALHO SILVEIRA | 822.431.316-68 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174627 |
| 19.16.2479.0019988/2023-80 | SEI 19.16.2479.0019988/2023-80 - Ct. 032/2023 - locação da sala nº 803, situada na Rua Francisco Sales, 119 - 8° andar, bairro Centro, em Pará de Minas, MG. | 10/05/2023 | 1091012 000066/2023 | Dispensa de Licitação | 08/05/2023 | 07/05/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 54.000,00 | R$ 54.000,00 | PARAENSE CONSTRUCOES E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA | 22.266.589/0001-07 | Márcio Campolina Ferreira e Ricardo Matoso Almeida | 364.239.636-49 e 025.534.186-55 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180561 |
| 19.16.2479.0020666/2022-13 | CT 035/2022 - SEI 19.16.2479.0020666/2022-13 - Locação do apto 201, incluída uma vaga de garagem, do imóvel situado na Rua Feliciano Ferraz, 196 - Centro, em Conselheiro Pena/MG. | 02/05/2022 | 1091012 000115/2022 | Dispensa de Licitação | 28/04/2022 | 27/04/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 42.000,00 | R$ 44.627,63 | RICARDO HENRIQUES PEREIRA AMORIM | 079.409.026-52 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174452 |
| 19.16.2479.0022991/2022-94 | Ct. 058/2022 - SEI 19.16.2479.0022991/2022-94 - Locação das salas 322 e 323 e duas vagas de garagem, do imóvel situado na Praça Dr. Augusto Glória, nº 327 - Centro, em São João Nepomuceno/MG. | 08/06/2022 | 1091012 000130/2022 | Dispensa de Licitação | 07/06/2022 | 06/06/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 399.969,00 | R$ 412.562,76 | ALIANCA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | 15.210.046/0001-02 | Luiz Henrique Dias de Castro; Luiz Gustavo Vidigal Barroso; Valdir Ladeira Girard | 498.003.456-04; 623.167.376-68; 135.872.696-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174960 |
| 19.16.2479.0025996/2023-48 | CONTRATO Nº 030/2023 - SEI 19.16.2479.0025996/2023-48. Objeto: locação do imóvel situado na Rua Coronel Bento Machado, nº 845, loja 03, Centro, em Tombos/MG. | 29/03/2023 | 1091012 000045/2023 | Dispensa de Licitação | 28/03/2023 | 27/03/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | RANIERI MONTEIRO CARDOSO | 095.049.216-71 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180098 |
| 19.16.2479.0030414/2023-72 | Contrato 051/2023 - SEI 19.16.2479.0030414/2023-72. Objeto: locação da loja 4, localizada no Edifício Três Poderes, Praça Sete de Setembro, nº 200, em Frutal/MG. | 06/05/2023 | 1091012 000089/2023 | Dispensa de Licitação | 04/05/2023 | 03/05/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 60.000,00 | R$ 61.925,70 | SOLANGE MENDONCA GOMES ABDELMUR | 259.928.216-00 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180671 |
| 19.16.2479.0036871/2022-45 | CONTRATO 055/2022 - SEI 19.16.2479.0036871/2022-45 - Locadores: Aleixo dos Santos Souza e Jânia Lúcia Ferreira Souza. Objeto: locação da sala 204 e uma vaga de garagem do imóvel situado na Rua Padre Abel, nº 348, Centro, em Piumhi/MG. | 21/06/2022 | 1091012 000136/2022 | Dispensa de Licitação | 15/06/2022 | 14/06/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 54.000,00 | R$ 55.700,16 | ALEIXO DOS SANTOS SOUZA | 693.347.908-06 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175267 |
| 19.16.2479.0037094/2022-38 | SEI 19.16.2479.0037094/2022-38 - Ct. 044/2022 - Locação de parte do térreo (200 m2) do imóvel situado na Avenida Agenor Carlos Werner, nº 422 e seis vagas de garagem, Centro ¿ Manhumirim/MG. | 20/04/2022 | 1091012 000090/2022 | Dispensa de Licitação | 19/04/2022 | 18/04/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 300.000,00 | R$ 318.770,60 | VERA LUCIA MARONNI RODRIGUES | 215.451.626-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174183 | ||
| 19.16.2479.0039319/2023-03 | Ct. 045.2023- SEI 19.16.2479.0039319/2023-03- Locação de 05 (cinco) salas (n.ºs 5 a 9) no 1º pavimento e 01 (uma) vaga de garagem do imóvel localizado na Rua Dr. João Pinheiro, nº 87, Bairro Centro, em Rio Casca/MG. | 02/06/2023 | 1091012 000069/2023 | Dispensa de Licitação | 01/06/2023 | 31/05/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 430.020,00 | R$ 475.020,00 | ANTONIO CARLOS GOMES | 448.504.256-15 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180513 |
| 19.16.2479.0040291/2023-46 | Ct. 046/2023 - SEI 19.16.2479.0040291/2023-46 - Locação da loja situada na Rua Dom Cavati, nº 409, Centro, em Mutum/MG. | 11/05/2023 | 1091012 000072/2023 | Dispensa de Licitação | 10/05/2023 | 09/05/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 222.000,00 | R$ 229.125,09 | EUDILIA CELIA ARAUJO DE SOUZA SILVA | 974.520.926-00 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180570 |
| 19.16.2479.0042333/2023-08 | SEI 19.16.2479.0042333/2023-08 - Ct. 047/2023 - locação do imóvel situado na Rua Bernardo Machado, nº 95, andar térreo, Bairro Cachoeira, em Pitangui/MG. | 24/05/2023 | 1091012 000092/2023 | Dispensa de Licitação | 23/05/2023 | 22/05/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 360.000,00 | R$ 370.848,60 | SANDRO BARCELOS VILACA | 041.723.306-06 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181105 |
| 19.16.2479.0044698/2022-79 | CT 059/2022 - SEI 19.16.2479.0044698/2022-79 - Locação das salas 201 e 202 do imóvel situado na Praça Dr. Último de Carvalho, nº 20, Centro, em Rio Pomba/MG. | 23/06/2022 | 1091012 000237/2022 | Outras Contratações | 22/06/2022 | 21/06/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 420.000,00 | R$ 216.612,48 | ELIANE MOREIRA | 606.421.576-34 | Gustavo Moreira Mendonça, Leonardo Moreira de Mendonça, Livia Moreira Mendonça Matosinhos e Eliane Moreira |
000.678.756-88, 030.012.766-90, 035.401.756-01, 606.421.576-34 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176451 |
| 19.16.2479.0048569/2023-28 | Locação da loja situada na Praça José de Freitas Marques, nº 233, Centro, em Bonfim/MG. | 10/08/2023 | 1091012 000189/2023 | Dispensa de Licitação | 09/08/2023 | 08/08/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 228.000,00 | R$ 228.000,00 | JOSE ABDON CAMPOS | 485.273.516-68 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182291 |
| 19.16.2479.0055650/2023-28 | SEI 19.16.2479.0055650/2023-28 - Contrato 058/2023. Objeto: O objeto do presente contrato é a locação do imóvel situado na Rua Melo Viana, nº 132, Centro, em Coromandel/MG. | 23/05/2023 | 1091012 000105/2023 | Dispensa de Licitação | 22/05/2023 | 21/05/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 480.000,00 | R$ 494.464,80 | VICENTE PAULO DA SILVA | 120.395.001-20 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181102 |
| 19.16.2479.0061253/2022-70 | Ct.076/2022- SEI 19.16.2479.0061253/2022-70- Locação do imóvel situado na Rua Dom Carlos de Vasconcelos, nº 218, Centro, em Jaboticatubas/MG. | 11/08/2022 | 1091012 000176/2022 | Dispensa de Licitação | 10/08/2022 | 09/08/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 210.000,00 | R$ 216.707,04 | ILACY DOS SANTOS JUNIOR | 524.628.976-15 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176068 |
| 19.16.2479.0066286/2023-73 | Ct. 068/2023- SEI 19.16.2479.0066286/2023-73- ocação da loja no térreo e 01 (uma) vaga de garagem do imóvel situado na Rua Rio Pardo, n.º 1119, bairro Centro, em Taiobeiras/MG. | 06/07/2023 | 1091012 000147/2023 | Dispensa de Licitação | 05/07/2023 | 04/07/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 390.000,00 | R$ 390.000,00 | DIGITEC - COPIADORA E INFORMATICA LTDA - ME | 08.760.011/0001-81 | Fernanda Aparecida Farias Torres | 067.313.366-45. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181757 |
| 19.16.2479.0068365/2023-06 | Ct. 067/2023 - SEI 19.16.2479.0068365/2023-06 - Locação dos primeiro e segundo andares do imóvel situado na Rua Equador, nº 39, bairro Vila Pinto, em Varginha/MG. | 30/06/2023 | 1091012 000148/2023 | Dispensa de Licitação | 28/06/2023 | 27/06/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 1.009.694,80 | R$ 1.009.694,80 | VALOR REAL LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | 29.715.432/0001-60 | Luís Eugênio Silva Scatolino | 079.067.636-29 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181660 |
| 19.16.2479.0072411/2023-83 | CT nº 077/2023 - SEI 19.16.2479.0072411/2023-83 - Locação das salas 6, 7, 8 e 9 do imóvel situado na Rua Cônego Cota, nº 125, Centro, em Carandaí/MG. | 02/08/2023 | 1091012 000167/2023 | Dispensa de Licitação | 01/08/2023 | 31/07/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 424.800,00 | R$ 212.400,00 | MARIANA DOMINGOS MENDONCA | 073.317.506-66 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181938 |
| 19.16.2479.0076299/2022-64 | Ct. nº 117/2022 - SEI nº 19.16.2479.0076299/2022-64 - Locação das salas 601 e 602 e das vagas de garagem 50 e 51, situadas na Rua Ouro Preto, 581 ¿ Barro Preto, em Belo Horizonte, MG. | 26/08/2022 | 1091012 000248/2022 | Outras Contratações | 25/08/2022 | 24/08/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 174.000,00 | R$ 179.557,44 | MARIA EMILIA DE BRITO PIMENTA | 133.846.786-72 | Maria Emília de Britto Pimenta e João Pimenta Freire Filho | 133.846.786-72 e 041.892.486-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176497 |
| 19.16.2479.0077496/2021-49 | Ct. 126/2021- SEI nº .19.16.2479.0077496/2021-49- Locação de 04 salas e 04 vagas de garagem, situadas na Rua José Maria Guarnieri, n. º 19, bairro Centro, em Bicas/MG | 03/11/2021 | 1091012 000260/2021 | Dispensa de Licitação | 27/10/2021 | 26/10/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 240.000,00 | R$ 261.765,60 | DIRCEU DE SOUSA RAMOS | 020.113.016-53 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=171120 |
| 19.16.2479.0078898/2022-22 | Contrato nº 107/2022- SEI nº 19.16.2479.0078898/2022-22-Locação do imóvel situado na Rua Sete de Setembro, nº 1.482, Centro, em Muzambinho/MG | 19/08/2022 | 1091012 000216/2022 | Dispensa de Licitação | 18/08/2022 | 17/08/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 300.000,00 | R$ 309.581,76 | BRUNO BIANCHI LEO | 140.406.296-39 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176283 |
| 19.16.2479.0078913/2022-05 | Locação do imóvel situado na Rua Bernardino Carvalhais, 113, Centro, em Rio Vermelho/MG | 20/09/2022 | 1091012 000253/2022 | Dispensa de Licitação | 18/09/2022 | 17/09/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 150.000,00 | R$ 155.530,08 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | 628.388.574-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176777 | ||
| 19.16.2479.0084837/2022-10 | Ct. 145/2022 - SEI 19.16.2479.0084837/2022-10 - sublocação de 06 (seis) vagas de garagem do imóvel situado na Rua Helena Antipoff, 495, Centro, em Ibirité/MG. | 27/10/2022 | 1091012 000280/2022 | Dispensa de Licitação | 01/11/2022 | 31/08/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 18.000,00 | R$ 63.253,48 | DUANDER PEREIRA DA SILVA | 041.814.946-16 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177640 |
| 19.16.2479.0087947/2022-42 | CT 125/2022 (Sei 19.16.2479.0087947/2022-42). Locação das salas 1006 e 1008 e das vagas de garagem 46 e 75, em imóvel comercial situado na Rua Ouro Preto, nº 581, Barro Preto, em Belo Horizonte/MG | 08/09/2022 | 1091012 000245/2022 | Dispensa de Licitação | 06/09/2022 | 05/09/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 177.600,00 | R$ 183.272,64 | DOMINGOS DE PAULA FREITAS JUNIOR | 977.778.036-20 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176729 |
| 19.16.2479.0088622/2022-53 | Contrato 135/2022 - SEI 19.16.2479.0088622/2022-53. Objeto: locação da sala 902 e da vaga de garagem 219 do imóvel situado na Av. Barão do Rio Branco, nº 2390, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 29/09/2022 | 1091012 000260/2022 | Dispensa de Licitação | 28/09/2022 | 27/09/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 102.000,00 | R$ 105.760,32 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias | 003.690.556-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177122 |
| 19.16.2479.0090042/2023-25 | Locação das salas 7 e 8, situadas no Edifício Costa Carvalho, localizado na Praça Antônio Carlos, nº. 240, Centro, em Machado/MG. | 01/09/2023 | 1091012 000207/2023 | Dispensa de Licitação | 31/08/2023 | 30/08/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 213.000,00 | R$ 213.000,00 | CELSO LUIZ CARVALHO | 238.661.606-15 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182595 |
| 19.16.2479.0099516/2021-22 | CT 006/2022 - (19.16.2479.0099516/2021-22) - Locação do imóvel situado na Rua Oito, nº 60, Bairro Residencial Parque das Esmeraldas, em Santa Maria do Suaçuí/MG. | 31/03/2022 | 1091012 000015/2022 | Dispensa de Licitação | 30/03/2022 | 29/03/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 228.000,00 | R$ 244.888,77 | MAURICIO MARCELO SILVA FERNANDES | 996.767.026-68 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173957 |
| 19.16.2479.0108568/2022-55 | Ct. 164/2022 - SEI 19.16.2479.0108568/2022-55 - Locação do imóvel situado na Alameda Antônio de Oliveira Neto, nº 79, bairro Esplanada, em Monte Azul/MG. | 21/11/2022 | 1091012 000332/2022 | Dispensa de Licitação | 18/11/2022 | 17/11/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 156.000,00 | R$ 156.000,00 | GELVA MONCAO DOS SANTOS VIEIRA | 033.727.786-93 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177973 |
| 19.16.2479.0113184/2023-65 | Locação de loja (frente) situada na Av. Gercino Coutinho, nº 447, Centro, em Perdizes/MG. | 12/10/2023 | 1091012 000246/2023 | Dispensa de Licitação | 11/10/2023 | 10/10/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 258.000,00 | R$ 258.000,00 | REGINA CELIA DA SILVA ALVES | 521.681.746-87 | Alcides Batista Alves Sobrinho | 521.681.746-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183461 |
| 19.16.2479.0118545/2022-45 | Ct. 175/2022- SEI 19.16.2479.0118545/2022-45- Locação das salas 3 e 4 do 2º andar e de 05 vagas de garagem do imóvel situado na Av. Olegário Maciel, n.º 923, Centro, em Paracatu/MG. | 16/11/2022 | 1091012 000329/2022 | Dispensa de Licitação | 11/11/2022 | 10/11/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 834.000,00 | R$ 866.159,04 | ROBERTUS FERDINANDUS MARIA VAN DOORNIK | 154.863.546-49 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177951 |
| 19.16.2479.0122184/2021-56 | CONTRATO Nº 005/2022- SEI nº 19.16.2479.0122184/2021-56- locação da loja 01, situada na Rua Barão do Rio Branco, nº 278, Centro, em Guanhães/MG. | 15/03/2022 | 1091012 000014/2022 | Dispensa de Licitação | 14/03/2022 | 13/03/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 330.000,00 | R$ 354.444,35 | AILTON PEREIRA BICALHO | 603.251.606-78 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173802 |
| 19.16.2479.0122633/2021-58 | CT nº 015/202 - SEI 19.16.2479.0122633/2021-58 - Locação do imóvel situado na Rua Rodolfo Pio, nº 599 - andar térreo - Bairro Palmeiras, em Lagoa da Prata/MG. | 16/02/2022 | 1091012 000010/2022 | Dispensa de Licitação | 14/02/2022 | 13/02/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 270.000,00 | R$ 290.388,72 | MRDX PARTICIPACOES S/A | 11.439.594/0001-58 | Daniel de Castro Perilo | 844.831.306-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173496 |
| 19.16.2479.0131065/2023-47 | Locação do imóvel situado na Av. Arlindo Figueiredo, nº 788, Bairro São Francisco, em Passos, MG. | 03/01/2024 | 1091012 000381/2023 | Dispensa de Licitação | 29/12/2023 | 28/12/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 210.000,00 | R$ 210.000,00 | ERIKA MARIA KALLAS RIBEIRO DO VALLE | 547.106.936-68 | Ricardo Ribeiro do Valle Filho E Erika Maria Kallas Ribeiro do Valle | 122.195.448-26 e 547.106.936-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185853 |
| 19.16.2479.0136047/2022-75 | CT. 180/2022 - SEI 19.16.2479.0136047/2022-75 - Locação da vaga de garagem n.º 18, situada no Centro Empresarial Manhattan, na Rua Prefeito Chagas, n.º 305, Centro, em Poços de Caldas/MG. | 30/12/2022 | 1091012 000361/2022 | Dispensa de Licitação | 29/12/2022 | 28/12/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 21.000,00 | R$ 21.000,00 | SILVANA ALVES APARECIDO VILELA DOS REIS | 507.890.236-87 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179236 |
| 19.16.2479.0142419/2023-09 | Locação do imóvel situado na Rua Seringueira, nº 488, São Geraldo, Serro/MG. | 05/01/2024 | 1091012 000368/2023 | Dispensa de Licitação | 04/01/2024 | 03/01/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 396.000,00 | R$ 396.000,00 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO | 528.393.036-04 | Carlos Pereira de Carvalho e Maria Lúcia Rangel de Almeida Carvalho | 528.393.036-04; 420.998.626-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185622 |
| 19.16.2479.0145803/2023-15 | SEI 19.16.2479.0145803/2023-15 - locação do imóvel situado na Rua Conde Linhares, nº 403, bairro Cidade Jardim - Belo Horizonte/MG. | 13/12/2023 | 1091012 000293/2023 | Dispensa de Licitação | 11/12/2023 | 10/12/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 1.680.000,00 | R$ 1.680.000,00 | FABIANA KALAB | 013.721.266-60 | Christiane Aparecida Kalab, Alessandra de Fátima Kalab e Fabiana Kalab | 901.531.976-68, 813.848.906-53 e 013.721.266-60 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184742 |
| 19.16.2479.0149823/2022-21 | CT 002/2023 (SEI 19.16.2479.0149823/2022-21) - Locação do imóvel situado na Avenida Doutor João Luiz de Almeida, nº 454, Bairro Vila Guilhermina, em Montes Claros/MG. | 23/02/2023 | 1091012 000011/2023 | Dispensa de Licitação | 10/02/2023 | 09/02/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 870.000,00 | R$ 902.043,55 | CARLOS ALBERTO ROCHA SOUZA | 220.600.656-15 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179639 |
| 19.16.2479.0153960/2023-63 | Locação de loja e 02 vagas de garagem do imóvel localizado na Avenida Barão de Guaicuí, n.º 1.381, bairro Centro, em Várzea de Palma/MG. | 29/12/2023 | 1091012 000369/2023 | Dispensa de Licitação | 27/12/2023 | 26/12/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 510.000,00 | R$ 510.000,00 | ROSANA PINTO DE OLIVEIRA | 512.047.466-72 | Rosana Pinto de Oliveira | 512.047.466-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185670 |
| 19.16.2479.0154239/2023-96 | Locação das salas 1707 e 1708 e da vaga de garagem 323 do imóvel situado na Av. Barão do Rio Branco, nº 2390, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 29/12/2023 | 1091012 000374/2023 | Dispensa de Licitação | 28/12/2023 | 27/12/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias e Maria da Glória Athouguia Dias | 003.690.556-91 e 028.780.816-50 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185758 |
| 19.16.2479.0154936/2022-98 | CONTRATO Nº 003/2023- SEI nº 19.16.2479.0154936/2022-98- Locação do imóvel situado na Av. Araújo de Brito, nº 405, Bairro Jardim Novo Horizonte, em Nanuque/MG. | 18/02/2023 | 1091012 000015/2023 | Dispensa de Licitação | 17/02/2023 | 16/02/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 513.000,00 | R$ 531.894,89 | JOCINELIA ROCHA DE JESUS SANTOS | 058.245.096-97 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179687 |
| 19.16.2479.0156616/2022-37 | Locação do imóvel situado na Rua Honório Garcês, 420 - Centro, em Piranga/MG- SEI nº 19.16.2479.0156616/2022-37-. | 04/05/2023 | 1091012 000059/2023 | Dispensa de Licitação | 26/04/2023 | 25/04/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 150.000,00 | R$ 154.814,25 | ANTONIO MARCOS MENDES | 031.163.006-58 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180493 |
| 19.16.2479.0162257/2022-20 | Ct. 007/2023 - SEI 19.16.2479.0162257/2022-20 - locação da loja situada no andar térreo do imóvel localizado na Rua Padre Caramuru, nº 295, Bairro Centro, em Cambuí/MG. | 13/03/2023 | 1091012 000012/2023 | Dispensa de Licitação | 10/03/2023 | 09/03/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | BRENO BORGES PEREIRA | 622.585.836-91 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179710 |
| 19.16.2480.0000138/2018-08 | CT. 169/2018 - Processo SEI 19.16.2480.0000138/2018-08 - Locação da loja 2 e de 4 vagas de garagem cobertas do imóvel situado na Rua Benedito Valadares, nº 188, Centro, em Pedro Leopoldo/MG. | 02/10/2018 | 1091041 000041/2018 | Dispensa de Licitação | 28/09/2018 | 27/09/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 468.000,00 | R$ 1.134.414,22 | HABITAR INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA | 12.964.038/0001-63 | Carlo Rosano Belizário Modiano e Claudine Bahia Andrade Modiano |
277.459.026-49 e 792.219.636-91 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=155174 |
| 19.16.2480.0000248/2018-45 | SEI 19.16.3897.0002882/2020-10 - CT. 181/2018 - locação da sala n.º 05 do imóvel situado na Rua Antônio Ribeiro Avelar, nº 149, bairro Oliveira Moraes, em Itapecerica/MG | 24/04/2020 | 1091012 000077/2020 | Dispensa de Licitação | 01/02/2020 | 06/11/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 151.800,00 | R$ 435.488,07 | DI LUIGI REZENDE LOCACOES DE IMOVEIS LTDA | 32.753.911/0001-86 | Guilherme de Luigi Rezende; Gustavo Di Luigi Rezende; Marcelo Di Luigi Rezende; Patrícia Borges de Luigi Rezende e Rodrigo Márcio de Sousa Rezende | 097.601.5636-61; 103.154.916-12; 103.154.936-66; 025.562.526-00 e 997.987.356-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162848 |
| 19.16.2480.0000282/2018-97 | Ct. 199/2018 - Locação da loja 1 do imóvel situado na Av. Jequitinhonha, nº 92-A, Bairro Centro, em Itamarandiba, MG. | 15/12/2018 | 1091041 000044/2018 | Dispensa de Licitação | 13/12/2018 | 12/12/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 143.100,00 | R$ 445.164,30 | ANA DE FATIMA FERNANDES | 270.426.696-49 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=156321 |
| 19.16.2480.0002919/2019-93 | Ct. nº 056/2019 - SEI 19.16.2480.0002919/2019-93 - locação de
imóvel situado na Av. Comandante Santiago Dantas, nº 261, Centro, em
Pirapora/MG. 2º TA - SEI 19.16.3897.0035620/2023-36 - Contrato recadastrado no sistema em virtude da cessão da posição contratual de ¿Fernando de Paula¿ para seu espólio, representado pela inventariante Marcella Castro de Paula. |
19/04/2023 | 1091012 000070/2023 | Outras Contratações | 01/04/2023 | 04/07/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 94.478,56 | R$ 97.307,56 | MARCELLA CASTRO DE PAULA | 105.111.186-27 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180401 |
| 19.16.2480.0136520/2023-90 | Contratação de empresa especializada para a execução de serviço emergencial de substituição de caixas d¿água, de manutenção do sistema de incêndio e do sistema de consumo do barrilete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos, na cidade de Sete Lagoas/MG. | 13/12/2023 | 1091012 000286/2023 | Dispensa de Licitação | 07/12/2023 | 03/06/2024 | Vencido | SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 44.652,73 | R$ 44.652,73 | CONCRETEASY ENGENHARIA LTDA | 27.022.552/0001-57 | Douglas da Cunha Melo | 083.759.286-07 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184812 |
| 19.16.2480.0166535/2023-23 | Contratação emergencial de empresa especializada para a execução de serviços diversos ¿ Civil, Hidráulica, Elétrica e afins ¿ com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações ocupadas pelo Ministério Público de Minas Gerais na Região Central de Minas Gerais. | 06/01/2024 | 1091012 000366/2023 | Dispensa de Licitação | 05/01/2024 | 02/07/2024 | Vigente publicado | SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.296.763,54 | R$ 3.296.763,54 | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01.214.310/0001-71 | Alexandre do Couto Almeida, Eduardo do Couto Almeida e Priscila Fortinho e Silva Almeida | 624.675.226-87, 584.756.806-15 e 956.258.286-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186075 |
| 19.16.2480.0166829/2023-39 | Contratação emergencial de empresa especializada para a execução de serviços diversos ¿ Civil, Hidráulica, Elétrica e afins ¿ com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações a serem ocupadas pelo Ministério Público, nas Regiões Sul, Triângulo e Alto Paranaíba no Estado de Minas Gerais. | 12/01/2024 | 1091012 000383/2023 | Dispensa de Licitação | 11/01/2024 | 08/07/2024 | Vigente publicado | SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 981.966,50 | R$ 981.966,50 | CONCRETEASY ENGENHARIA LTDA | 27.022.552/0001-57 | Douglas da Cunha Melo | 083.759.286-07 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186096 |
| 19.16.2481.0037226/2022-33 | CT 008/2023 - SEI nº 19.16.2481.0037226/2022-33 - Inclusão da prestação de serviço contínuo e regular de fornecimento de energia elétrica a unidade consumidora da Procuradoria-Geral de Justiça, localizada na Rua Juscelino Barbosa n° 44, Bairro Nova Suissa, Belo Horizonte, por prazo indeterminado, a partir de 18/03/2023. | 24/03/2023 | 1091012 000348/2022 | Inexigibilidade | 18/03/2023 | 17/03/2028 | Vigente publicado | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM MEDIA TENSAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.134.383,62 | R$ 2.134.383,62 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | Marlon Alexsander Carvalho e Hamilton Rodrigues Ribeiro |
858.807.366-87 e 524.174.096-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180027 |
| 19.16.2481.0099480/2023-85 | Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e/ou para prestação de serviços de divisórias de ambientes. | 04/09/2023 | 1091012 000228/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 06/09/2023 | 05/09/2024 | Vigente publicado | SERVICO DE DESINSTALACAO DE DIVISORIAS COMUM E MODULARES, INCLUINDO PORTAS | 1 METRO QUADRADO | 1.200 | R$ 34,20 | R$ 41.040,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182736 |
| Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e/ou para prestação de serviços de divisórias de ambientes | 04/09/2023 | 1091012 000228/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 06/09/2023 | 05/09/2024 | Vigente publicado | FORRO PARA TETO - MATERIA-PRIMA: GESSO ACARTONADO (SEPTO); MEDIDAS: METRO QUADRADO; COR: NAO APLICAVEL; | 1 METRO QUADRADO | 200 | R$ 380,20 | R$ 76.040,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182670 | |
| MANTA - TIPO: LA DE ROCHA BASALTICA; ESPESSURA: 50 MM; LARGURA: 1350 MM; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | METRO QUADRADO | 200 | R$ 70,00 | R$ 14.000,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182670 | ||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO COM PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO PISO-FORRO COM MIOLO DE LA DE ROCHA; COR: BRANCA; | 1 METRO QUADRADO | 260 | R$ 724,24 | R$ 188.302,40 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182670 | ||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO H=90CM E QUADRO DE VIDRO H=150 CM; COR: PLACAS BRANCAS E VIDRO INCOLOR; | 1 METRO QUADRADO | 17 | R$ 1.391,30 | R$ 23.652,10 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182670 | ||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO H=90CM E QUADRO DE VIDRO H=150CM; COR: BRANCA; | 1 METRO QUADRADO | 150 | R$ 1.147,50 | R$ 172.125,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182670 | ||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS EM MDF O MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO H= 90 CM; COR: BRANCA; | 1 METRO QUADRADO | 160 | R$ 838,80 | R$ 134.208,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182670 | ||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO; VIDRO TEMPERADO E LAPIDADO; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: QUADRO DE VIDRO H= 240CM PISO -TETO; COR: ALUMINIO ANODIZADO FOSCO; VIDRO INCOLOR; | 1 METRO QUADRADO | 30 | R$ 1.204,13 | R$ 36.123,90 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182670 | ||||||||
| PORTA DE DIVISORIA - CONTRAPLACAS: CHAPA MDF; REQUADRO INTERNO MDP; RECHEIO COLMEIA; COR: BRANCA; MEDIDAS: 90 X 240 CM; ESPESSURA APROXIMADA 40 MM; | 1 UNIDADE | 123 | R$ 2.701,40 | R$ 332.272,20 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182670 | ||||||||
| PORTA DE DIVISORIA - CONTRAPLACAS: MACICA EM MDF OU MDP, COM VISOR; COR: BRANCA, VIDRO INCOLOR; MEDIDAS: 90 X 240 CM CADA FOLHA, ESPESSURA APROXIMADA 40 MM; | 1 UNIDADE | 17 | R$ 6.931,79 | R$ 117.840,43 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182670 | ||||||||
| PORTA DE DIVISORIA - CONTRAPLACAS: MACICA EM MDF OU MDP; COR: BRANCA; MEDIDAS: 90 X 240 CM; ESPESSURA APROXIMADA 40 MM; | 1 UNIDADE | 17 | R$ 2.978,10 | R$ 50.627,70 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182670 | ||||||||
| 19.16.2481.0108847/2023-55 | SEI 19.16.2481.0108847/2023-55 - locação de 01 (um) banheiro químico com pia, contendo limpeza semanal, no local em que se encontra instalado o Data Center do MPMG em Belo Horizonte. | 20/09/2023 | 1091012 000227/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 19/09/2023 | 18/09/2024 | Rescindido | LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | MIC BAN LOCACOES & SERVICOS LTDA | 42.264.001/0001-93 | Nikole Stefane Rodrigues Sodré | 150.564.916-16 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182749 |
| 19.16.3655.0070000/2023-10 | Ct. 073/23 - SEI 19.16.3655.0070000/2023-10 - Prestação de serviços de locação de licença de software para envio de informações de Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais EFD-Reinf, e-Social, incluindo treinamento e suporte técnico. | 14/07/2023 | 1091012 000139/2023 | Dispensa de Licitação | 13/07/2023 | 12/07/2024 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DE GESTAO ARQUIVISTICA | UNIDADE | 0 | R$ 5.136,00 | R$ 5.136,00 | RENATA ROVINA | 16.894.119/0001-95 | Renta Rovina | 281.000.528-16 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181863 |
| TREINAMENTO SOFTWARE AUTODESK, MODALIDADE A DISTANCIA ( EAD ) | 1 UNIDADE | 0 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | RENATA ROVINA | 16.894.119/0001-95 | Renta Rovina | 281.000.528-16 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181863 | ||||||||
| 19.16.3668.0094430/2022-02 | CT, 172/2022 - SEI 19.16.3668.0094430/2022-02 - Contratação de profissional para realização de exames médicos oftalmológicos a fim de subsidiar os médicos peritos do Departamento de Perícia Médica e Saúde Ocupacional do Ministério Público do Estado de Minas Gerais na avaliação médico-pericial em questões que envolvem a caracterização de deficiências visuais, como a avaliação de candidatos que se inscreveram em vagas reservadas (deficiência visual), conforme previsão no edital do LIX Concurso para ingresso na carreira de promotor substituto. | 28/10/2022 | 1091012 000323/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 27/10/2022 | 26/10/2024 | Vigente publicado | EXAME MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, COMPREENDENDO CONSULTA CLINICA, EXAMES LABORATORIAIS E EXAMES ESPECIALIZADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | OFTALMOCLINICA BELO HORIZONTE SOCIEDADE LIMITADA | 01.872.792/0001-57 | Alexandre Pianetti Antunes; Cláudio Otávio Duarte Vasconcellos; Mauro Alexandre Issa; Túlio César Duarte Vasconcelos e Renato Antônio Fernandes | 917.804.976-87 599.645.706-78 545.071.626-53 176.866.286-04 252.035.868-88 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177671 |
| 19.16.3668.0094433/2022-18 | CT. 173/2022 - SEI 19.16.3668.0094433/2022-18 - Contratação de profissional para realização de exames médicos otorrinolaringológicos e audiométricos a fim de subsidiar os médicos peritos do Departamento de Perícia Médica e Saúde Ocupacional do Ministério Público do Estado de Minas Gerais na avaliação médico-pericial de candidatos que se inscreveram em vagas reservadas (deficiência auditiva), conforme edital do LIX Concurso para ingresso na carreira de promotor substituto. | 28/10/2022 | 1091012 000324/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 27/10/2022 | 26/10/2024 | Vigente publicado | EXAME MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, COMPREENDENDO CONSULTA CLINICA, EXAMES LABORATORIAIS E EXAMES ESPECIALIZADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.344,00 | R$ 2.344,00 | INSTITUTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE MINAS GERAIS LTDA | 17.250.853/0001-84 | Sinval Pereira dos Santos; Espólio de Rogério Landi Paulino; Juliana Gomes Paulino; Guilherme Landi Gomes Paulino | 062.347.476-04; 002.005.146-87; 767.755.696-53; 827.664.956-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177670 |
| 19.16.3670.0035773/2023-86 | SEI 19.16.3670.0035773/2023-86 - contratação de empresa, para ministrar o curso Excel Avançado para até 53 (cinquenta e três) servidores, pela plataforma EAD. | 30/08/2023 | 1091012 000197/2023 | Inexigibilidade | 28/08/2023 | 31/08/2024 | Vigente publicado | SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 9.444,60 | R$ 9.444,60 | UBUNTU EDUCACAO BR LTDA | 29.320.577/0001-62 | Edson Cavalcante Júnior | 360.638.938-81 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182604 |
| 19.16.3678.0001803/2020-30 | Ct. 025/2020 - SEI 19.16.3678.0001803/2020-30 - Contratação de fornecedor especializado na prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP), englobando tráfego de dados e acesso à Internet, serviços telefônicos Modalidade Locais, Modalidade Longa Distância Nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do Plano Corporativo, incluindo o fornecimento dos equipamentos necessários, em comodato, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 03/04/2020 | 1091002 000029/2020 | Registro de preços não realizado no SIRP | 03/04/2020 | 02/04/2025 | Vigente publicado | SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, CONFORME RP 262/2019 - | 1 ANO | 0 | R$ 67.056,00 | R$ 327.256,89 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | Claro Telecom Participações S.A., Embratel Participações S.A., Controladora de Serviços de Telecomunicaciones, SA de CV. | 07.043.628/0001-13, 02.558.124/0001-12 e 07.164.586/0001-79 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162411 |
| 19.16.3686.0144577/2023-74 | Contratação de direito de uso de licenças dos softwares dos produtos da ADOBE na modalidade ETLA e Corel Draw, pelo período de 36 meses, para publicação e edição de imagens, figuras vetoriais, arquivos tipo PDF e animações e recursos de interatividade para publicações digitais em PDF ou HTML. | 06/02/2024 | 1091012 000027/2024 | Registro de preços não realizado no SIRP | 05/02/2024 | 04/02/2027 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS COMPLETE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 616.050,00 | R$ 616.050,00 | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 04.198.254/0001-17 | Márcia Caetano da Silva | 698.295.511-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186347 |
| 19.16.3687.0011684/2023-43 | Contrato nº 012/2023- SEI 19.16.3687.0011684/2023-43. Objeto: fornecimento de produtos e serviços de Tecnologia da Informação para atender ao Gabinete de Segurança e Inteligência da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 04/02/2023 | 1091012 000018/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 08/02/2023 | 07/06/2026 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DE LICENCA SOFTWARE SOLUCAO GESTAO CENTRALIZADA DE AMBIENTE DE VIRTUALIZACAO DE SERVIDOR - PRISM PRO NUTANIX | 1 UNIDADE | 18 | R$ 37.588,30 | R$ 676.589,40 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado, Thiago Spósito e Endrigo Manoel Aparício | 072.499.128-01, 270.506.848-13 e 214.406.958-14 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179508 |
| SUPORTE TECNICO PARA SOLUCAO DE SOFTWARE HIPERCONVERGENTE NUTANIX | 1 UNIDADE | 1 | R$ 5.120.900,00 | R$ 5.120.900,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado, Thiago Spósito e Endrigo Manoel Aparício | 072.499.128-01, 270.506.848-13 e 214.406.958-14 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179508 | ||||||||
| 19.16.3687.0018551/2022-04 | CT 204/2022 - SEI 19.16.3687.0018551/2022-04 - Prestação de serviços de processamento de dados consubstanciado em viabilizar o acesso via rede blockchain permissionada aos dados das bases do Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF) e do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), ambos geridos pela Receita Federal do Brasil (RFB) e produzidos no ambiente computacional do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO). | 31/12/2022 | 1091012 000241/2022 | Dispensa de Licitação | 30/12/2022 | 29/12/2024 | Vigente publicado | ACESSO RESTRITO EM PORTAL COM CONTEUDO ECONOMICO FINANCEIRO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0009-56 | Jacimar Gomes Ferreira e Karina Brandão de Oliveira Bastos | 131.440.378-85 e 028.514.066-39 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179261 |
| R$ 34.320,00 | R$ 70.249,08 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0002-80 | Jacimar Gomes Ferreira e Karina Brandão de Oliveira Bastos | 131.440.378-85 e 028.514.066-39 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179280 | |||||||||||
| 19.16.3687.0037692/2021-16 | Contrato 069/2021 - SEI 19.16.3687.0037692/2021-16 - Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO. Objeto: contratação de serviços de emissão de certificados digitais, dentro das especificações e normas do ICP-Brasil, que serão prestados nas condições estabelecidas neste contrato. | 16/07/2021 | 1091012 000126/2021 | Dispensa de Licitação | 14/07/2021 | 13/07/2025 | Vigente publicado | CERTIFICADO PARA SERVIDOR WEB - SITE SEGURO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.016,00 | R$ 22.207,58 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0001-07 | Guilherme Alvares da Silva e Henrique Mattiello | 692.744.601-04 e 303.826.628-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169285 |
| 19.16.3687.0045763/2020-61 | Ct. 179 2020- SEI n.º 19.16.3687.0045763/2020-61- Contratação de consultoria técnica especializada para prestação de serviços de pesquisa e desenvolvimento na área da Inteligência Artificial Aplicada e soluções de Big Data, vinculada ao escopo do Programa de Capacidades Analíticas do MPMG- Fase 3, incluindo transferência de conhecimento, por meio de mentoring e operação assistida. | 29/12/2020 | 1091012 000320/2020 | Dispensa de Licitação | 29/12/2020 | 28/06/2024 | Vigente publicado | SERVICOS DE CONSULTORIA EM AREA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 15.710.485,21 | R$ 15.710.485,21 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 18.720.938/0001-41 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165547 |
| 19.16.3687.0074547/2023-48 | Contratação de consultoria técnica especializada para prestação de serviços de pesquisa, desenvolvimento e implantação na área da Inteligência Artificial Aplicada e soluções de Big Data, vinculada ao escopo do Programa de Capacidades Analíticas do MPMG, incluindo transferência de conhecimento, por meio de mentoring e operação assistida. | 06/10/2023 | 1091012 000178/2023 | Dispensa de Licitação | 06/10/2023 | 05/06/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE CONSULTORIA EM AREA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 6.000.000,00 | R$ 6.000.000,00 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 18.720.938/0001-41 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183328 |
| 19.16.3687.0122401/2022-33 | Processo SEI 19.16.3687.0122401/2022-33 - Contrato 050/2023. Objeto: prestação de serviços de consultoria técnica para desenvolvimento e integração de novas funcionalidades e bases de dados nos sistemas ÁDUNA e LINS, conforme Termo de Referência (Anexo Único). | 17/05/2023 | 1091012 000081/2023 | Inexigibilidade | 21/05/2023 | 20/05/2026 | Vigente publicado | SERVICOS DE CONSULTORIA EM AREA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.591.000,00 | R$ 1.795.500,00 | 4MTI SOLUCOES LTDA - ME | 24.372.334/0001-54 | MATHEUS PEREIRA AMARAL MOREIRA e MARCOS ANTONIO RABELO MOREIRA | 071.780.796- 73 e 057.978.636-69 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180993 |
| SUPORTE TECNICO EM SISTEMA DE INFORMACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 273.600,00 | R$ 136.800,00 | 4MTI SOLUCOES LTDA - ME | 24.372.334/0001-54 | MATHEUS PEREIRA AMARAL MOREIRA e MARCOS ANTONIO RABELO MOREIRA | 071.780.796- 73 e 057.978.636-69 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180993 | ||||||||
| 19.16.3688.0025008/2023-53 | Ct. 085/2023 - SEI 19.16.3688.0025008/2023-53 - Aquisição da assinatura, na modalidade impressa e eletrônica, do Boletim Governet de Administração Pública e Gestão Municipal, sob a forma de entrega integral, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | 27/07/2023 | 1091012 000156/2023 | Inexigibilidade | 26/07/2023 | 25/07/2024 | Vigente publicado | SERVICOS DE ASSINATURA DE BOLETINS JURIDICOS | 1 ANO | 0 | R$ 9.980,00 | R$ 9.980,00 | GOVERNET EDITORA LTDA | 07.316.919/0001-38 | Ademar Aparecido Gimenes | 021.925.439-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182030 |
| 19.16.3688.0064796/2023-52 | SEI 19.16.3688.0064796/2023-52 / Ct. 102/2023 - aquisição de acesso à base de dados Biblioteca Digital Proview, para até 400 usuários via IP/com a criação da conta OnePass, sob a forma de entrega integral. | 12/12/2023 | 1091012 000152/2023 | Inexigibilidade | 16/12/2023 | 15/12/2024 | Vigente publicado | ACESSO ONLINE A BASE DE DADOS ELETRONICO OU DIGITAL DO ACER VO DE EDITORAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 117.321,00 | R$ 117.321,00 | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | 60.501.293/0001-12 | Juliana Mayumi Oshiro Ono e Jeane Elisabete Avelar | 800.589.571-20 e 830.143.301-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182162 |
| 19.16.3702.0078940/2021-43 | CT nº 135/2021 - SEI 19.16.3702.0078940/2021-43 - Locação do imóvel situado na Praça José Barbosa Júnior, n.º 185, Centro, Formiga/MG. | 23/06/2022 | 1091012 000239/2021 | Dispensa de Licitação | 22/06/2022 | 21/06/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 205.200,00 | R$ 209.525,04 | MASSARANDUBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA | 07.092.311/0001-77 | Juliana Pereira Batista e Patrícia Pereira Batista | 053.319.596-95 e 055.919.786-14 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=171629 |
| 19.16.3702.0106282/2021-76 | CT 007/2022 - SEI 19.16.3702.0106282/2021-76 - Locação da sala n.º 501 do Edifício José Antônio de Resende, situado na Av. Major Gote, n.º 1.022, Centro, CEP 38.700-001, em Patos de Minas/MG. | 03/03/2022 | 1091012 000303/2021 | Dispensa de Licitação | 24/02/2022 | 23/02/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 51.203,40 | R$ 53.568,84 | NINA DIRCE TEREZINHA FALCAO FERREIRA | 298.526.921-00 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173237 |
| 19.16.3702.0106299/2021-05 | Ct nº 014/2022 - SEI 19.16.3702.0106299/2021-05 - Locação de loja situada no pavimento térreo e 2 (duas) vagas de garagem do edifício comercial localizado na Rua Comandante Nélio, nº 48, bairro Jardim Floresta, em Lavras/MG. | 02/02/2022 | 1091012 000315/2021 | Dispensa de Licitação | 31/01/2022 | 30/01/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 155.049,60 | R$ 162.225,12 | JOAO BATISTA DE CARVALHO | 352.322.776-34 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173318 |
| 19.16.3708.0111172/2023-64 | SEI 19.16.3708.0111172/2023-64 - contratação de docentes para ministrarem o "Curso de Formação de Facilitadores de Círculos de Construção de Paz - PROGRAMA NÓS. | 30/09/2023 | 1091012 000232/2023 | Inexigibilidade | 29/09/2023 | 26/01/2024 | Vencido | SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.602,45 | R$ 5.602,45 | FLAVIA VIEIRA DE RESENDE 03397304636 - ME | 26.970.796/0001-07 | Flávia Vieira de Resende e Ana Terra Ferrari Guimarães | 03397304636 e 04896022661 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183269 |
| SEI 19.16.3708.0111172/2023-64 - contratação de docentes para ministrarem o "Curso de Formação de Facilitadores de Círculos de Construção de Paz - PROGRAMA NÓS". | 30/09/2023 | 1091012 000232/2023 | Inexigibilidade | 29/09/2023 | 26/01/2024 | Vencido | SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.602,45 | R$ 5.602,45 | 30.375.048 ANA TERRA FERRARI GUIMARAES | 30.375.048/0001-45 | Flávia Vieira de Resende e Ana Terra Ferrari Guimarães | 03397304636 e 04896022661 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183261 | |
| 19.16.3708.0143726/2023-23 | SEI 19.16.3708.0143726/2023-23 - Contratação de docente para orientar o trabalho de conclusão de curso da aluna Gisele Menezes Ribeiro de Oliveira, no curso de pós-graduação lato sensu ¿Ciências Criminais na Visão do Ministério Público, promovido pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf). | 12/12/2023 | 1091012 000290/2023 | Inexigibilidade | 11/12/2023 | 30/06/2024 | Vigente publicado | SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL | HORA AULA | 0 | R$ 2.315,50 | R$ 2.315,50 | DOUGLAS FISCHER | 585.983.670-87 | Douglas Fischer | 585.983.670-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184941 |
| 19.16.3708.0143753/2023-70 | SEI 19.16.3708.0143753/2023-70 - Contratação de docente para orientar o trabalho de conclusão de curso dos alunos Guilherme Abras Guimarães de Abreu, Marcelo Dumont Pires e Vânia Samira Doro Pereira Pinto, no curso de pós-graduação lato sensu ¿Ciências Criminais na Visão do Ministério Público, promovido pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf). | 13/12/2023 | 1091012 000291/2023 | Inexigibilidade | 11/12/2023 | 30/06/2024 | Vigente publicado | SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 8.418,90 | R$ 8.418,90 | PERY FRANCISCO ASSIS SHIKIDA | 568.898.956-49 | Pery Francisco Assis Shikida | 568.898.956-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184952 |
| 19.16.3708.0151400/2023-17 | Contratação de docente para orientar o trabalho de conclusão de curso da aluna Lívia Quintão Pimenta, no curso de pós-graduação lato sensu ¿ Ciências Criminais na Visão do Ministério Público, promovido pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf). | 18/01/2024 | 1091012 000350/2023 | Inexigibilidade | 17/01/2024 | 30/06/2024 | Vigente publicado | SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.806,30 | R$ 2.806,30 | MARCELO DE OLIVEIRA MILAGRES | 023.778.466-10 | Marcelo de Oliveira Milagres | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186144 |
| 19.16.3708.0157943/2023-90 | SEI 19.16.3708.0157943/2023-90 - contratação de docente para orientar o trabalho de conclusão de curso de e Daniele Rejane Pinto Versieux, no curso de pós-graduação lato sensu ¿ Ciências Criminais na Visão do Ministério Público, promovido pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf). | 27/12/2023 | 1091012 000331/2023 | Inexigibilidade | 26/12/2023 | 30/06/2024 | Vigente publicado | SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.806,30 | R$ 2.806,30 | LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN | 898.480.477-00 | Luíza Cristina Fonseca Frischeisen | 898.480.477-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185460 |
| 19.16.3708.0159351/2023-98 | SEI 19.16.3708.0159351/2023-98 - contratação de docente para orientar o trabalho de conclusão de curso de Paula Fontenelle da Costa Amadeu, no curso de pós-graduação lato sensu ¿ Ciências Criminais na Visão do Ministério Público, promovido pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf). | 22/12/2023 | 1091012 000335/2023 | Inexigibilidade | 21/12/2023 | 30/06/2024 | Vigente publicado | SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.806,30 | R$ 2.806,30 | PERY FRANCISCO ASSIS SHIKIDA | 568.898.956-49 | Pery Francisco Assis Shikida | 568.898.956-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185346 |
| 19.16.3712.0000421/2020-71 | SEI 19.16.3712.0000421/2020-71 - Ct. 024/2020 - Locação do imóvel situado na Av. Conrado Grossi Dangelo, nº 950 e 950A, Bairro Morada do Sol, em Três Corações/MG. | 10/03/2020 | 1091012 000036/2020 | Dispensa de Licitação | 14/03/2020 | 13/03/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 540.000,00 | R$ 600.218,68 | SANDRO LUIS VILELA AVELAR | 004.067.316-24 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162173 |
| 19.16.3712.0001083/2020-45 | CT 013/2020 - SEI 19.16.3712.0001083/2020-45 - Locação do imóvel situado na Travessa Frei Paulino, nº 265, Centro, em São Gotardo/MG. | 21/02/2020 | 1091012 000010/2020 | Dispensa de Licitação | 25/02/2020 | 24/02/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 168.000,00 | R$ 191.289,11 | REIGI WILSON HOSSAKA | 020.211.099-09 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162069 |
| 19.16.3712.0001987/2019-84 | SEI N.º 19.16.3712.0001987/2019-84. CT N.º 055/2019: Locação do imóvel situado na Avenida Pinheiro Chagas, n.º 110, Centro, em Oliveira/MG |
04/07/2019 | 1091002 000077/2019 | Dispensa de Licitação | 03/07/2019 | 02/07/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 150.000,00 | R$ 167.413,58 | ANA MARIA SILVEIRA BARROS | 687.087.006-30 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=158712 |
| 19.16.3712.0002651/2019-04 | Ct. 049/2019 - SEI n.º 19.16.3712.0002651/2019-04 - Locação da loja do imóvel situado na Avenida Governador Valadares, n.º 40, Centro, em Raul Soares/MG. | 19/06/2019 | 1091002 000073/2019 | Dispensa de Licitação | 14/06/2019 | 13/06/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 150.000,00 | R$ 166.433,97 | FERNANDO RIBEIRO BAIAO | 817.810.246-34 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=158664 |
| 19.16.3712.0003020/2021-26 | Contrato n.º 013/2021 - SEI n.º 19.16.3712.0003020/2021-26: locação da sala n.º 903 e da vaga de garagem n.º 37 do Centro Empresarial Manhattan, situado na Rua Prefeito Chagas, n.º 305, Centro, em Poços de Caldas/MG. | 16/03/2021 | 1091012 000011/2021 | Dispensa de Licitação | 12/03/2021 | 11/03/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 46.800,00 | R$ 106.907,38 | RONALD ABRANTES PINTO DE OLIVEIRA | 043.461.067-49 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166873 |
| 19.16.3712.0003127/2019-53 | Ct. 047/2019 - SEI 19.16.3712.0003127/2019-53 - locação de 06 lojas e 04 vagas de garagem do imóvel situado Av. Arlindo Figueiredo, 790, bairro São Francisco, Passos/MG. | 14/06/2019 | 1091002 000082/2019 | Dispensa de Licitação | 17/06/2019 | 16/06/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 396.000,00 | R$ 930.607,42 | RICARDO RIBEIRO DO VALLE FILHO | 122.195.448-26 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=158632 |
| 19.16.3712.0003383/2019-28 | CT 038/209 - Sei nº 19.16.3712.0003383/2019-28. Locação da sala 503, do imóvel situado na Av. Major Gote, nº 1022, Patos de Minas/MG | 07/06/2019 | 1091002 000086/2019 | Dispensa de Licitação | 06/06/2019 | 05/06/2024 | Vencido | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 10.200,00 | R$ 55.843,08 | DIEGO FLAVIO JARDINE | 015.710.406-09 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=158448 |
| 19.16.3712.0004100/2019-69 | Ct. 066.2019- SEI 19.16.3712.0004100/2019-69- locação da sala 402, situado na Rua Santo Antônio, nº 990, Centro, em Juiz de Fora/MG | 18/07/2019 | 1091002 000094/2019 | Dispensa de Licitação | 16/07/2019 | 15/07/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 28.200,00 | R$ 77.426,52 | BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.556.628/0001-30 | Paulo Cézar Braga Antônio, Bárbara Henrique Antônio e Bernardo Henrique Antônio | 093.241.276-91, 066.140.916-38 e 083.727.496-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159052 |
| 19.16.3712.0004367/2019-38 | Ct.058/2019 - SEI 19.16.3712.0004367/2019-38 - Locação do imóvel situado na Rua Monsenhor João de Deus, n.º 123, Centro, em Caxambu/MG. | 09/07/2019 | 1091002 000092/2019 | Dispensa de Licitação | 05/07/2019 | 04/07/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 108.000,00 | R$ 118.785,72 | MARIA INES RESENDE MEIRELLES | 434.720.956-87 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=158924 |
| 19.16.3712.0004474/2019-59 | Ct. 081/2019 - SEI n.º 19.16.3712.0004474/2019-59 - Locação das salas 401 a 414 e 4 vagas de garagem (06, 07, 36 e 37) do imóvel situado na Avenida Coronel Pacífico Pinto da Fonseca, nº 170, bairro Fausto Pinto da Fonseca, em Nova Serrana/MG. | 21/09/2019 | 1091002 000120/2019 | Dispensa de Licitação | 20/09/2019 | 19/09/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 588.000,00 | R$ 663.124,52 | ELETROCAMP CONSTRUCOES ELETRICAS E CIVIS LTDA | 41.743.741/0001-40 | Alessandro Rodarte de Almeida | 718.648.906-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159297 |
| 19.16.3712.0004918/2020-96 | Ct. 083/2020 - SEI 19.16.3712.0004918/2020-96 - Locação das lojas 3, 4 e 5 e de uma vaga de garagem do imóvel situado na Rua Alencar José Pimenta, n.º 55, Centro, em Sabinópolis/MG. | 03/06/2020 | 1091012 000135/2020 | Dispensa de Licitação | 01/06/2020 | 31/05/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 162.000,00 | R$ 187.533,52 | EDELCIO PINHO DOS SANTOS | 769.900.107-97 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163234 |
| 19.16.3712.0006375/2020-42 | CT 107/2020 - locação das lojas 03 e 04 do imóvel situado à Av. Getúlio Vargas, n.º 750, Centro, em
Matias Barbosa/MG. Processo SEI: 19.16.3712.0006375/2020-42. |
03/08/2020 | 1091012 000174/2020 | Dispensa de Licitação | 31/07/2020 | 30/07/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 72.000,00 | R$ 137.832,12 | MIGUEL ANGELO ABRAHAO PIGOZZO | 983.215.606-87 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164035 |
| 19.16.3712.0006409/2019-97 | CT 070/2019 - SEI! nº 19.16.3712.0006409/2019-97 - locação das salas 109, 110, 111 e 112 do imóvel situado na Praça Sete de Setembro, nº 200, Centro, em Frutal/MG. | 24/07/2019 | 1091002 000129/2019 | Dispensa de Licitação | 24/07/2019 | 23/07/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 144.000,00 | R$ 162.669,52 | NETO GALINA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 04.611.474/0001-20 | José Galina Neto e Leige Galina Soares | 420.021.476-00 e 477.504.136-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159192 |
| 19.16.3712.0006840/2019-03 | Ct. 076.2019- SEI nº 19.16.3712.0006840/2019-03 Locação das salas 1106, 1107 e 1108 do imóvel situado na Av. Barão do Rio Branco, nº 2.390, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 10/08/2019 | 1091002 000134/2019 | Dispensa de Licitação | 08/08/2019 | 07/08/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 198.000,00 | R$ 473.499,80 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias | 003.690.556-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159362 |
| 19.16.3712.0006915/2019-15 | Ct. 093/2019 - SEI 19.16.3712.0006915/2019-15 - Locação de duas vagas de garagem, números 24 e 52, situadas na Rua Prefeito Chagas, 305, Centro, em Poços de Caldas/ MG. | 14/09/2019 | 1091002 000136/2019 | Dispensa de Licitação | 13/09/2019 | 12/09/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 30.480,00 | R$ 34.504,68 | MASTER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. | 03.192.277/0001-51 | Limercy Vieira Forlin e Anely de Souza Teixeira Forlin | 286.980.106-87 e 271.430.076-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159514 |
| 19.16.3712.0007124/2019-95 | Ct. 103. 2019- SEI 19.16.3712.0007124/2019-95- Locação do imóvel situado na Rua Leocádia de Oliveira, nº 134, bairro Bela Vista, em Itabirito/MG. | 26/09/2019 | 1091002 000164/2019 | Dispensa de Licitação | 25/09/2019 | 24/09/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 214.140,00 | R$ 241.584,07 | VANDER ODILON FERREIRA | 034.260.706-50 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159854 |
| 19.16.3712.0007180/2019-38 | CT 098/2019 - SEI n.º 19.16.3712.0007180/2019-38: locação da sala n.º 300 do Edifício Sílvio Massa, à Praça Champagnat, n.º 29, Centro, em Varginha/MG, CEP: 37.002-150. | 30/08/2019 | 1091002 000152/2019 | Dispensa de Licitação | 29/08/2019 | 28/08/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 37.200,00 | R$ 199.959,97 | ENOE XAVIER LUCINDA | 286.349.696-49 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159583 |
| 19.16.3712.0007271/2020-03 | Ct. 084/2020 - SEI 19.16.3712.0007271/2020-03 - Locação das salas 201, 202 e 203 do imóvel situado na Rua Barão de São Francisco, nº 15, Centro, em Carangola/MG. | 05/06/2020 | 1091012 000140/2020 | Dispensa de Licitação | 03/06/2020 | 02/06/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 162.000,00 | R$ 187.791,29 | DANIEL RODRIGUES DE MATTOS | 014.048.116-80 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163237 |
| 19.16.3712.0007283/2020-67 | Ct. 082/2020- SEI n° 19.16.3712.0007283/2020-67- Locação das salas 401 e 402 do imóvel situado na Rua Barão de São Francisco, nº 15, Centro, em Carangola/MG. | 05/06/2020 | 1091012 000141/2020 | Dispensa de Licitação | 03/06/2020 | 02/06/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 108.000,00 | R$ 125.339,28 | RICARDO BEVILAQUA CAMPOS | 038.110.456-79 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163183 |
| 19.16.3712.0007336/2019-94 | Ct. 102/2019 - SEI 19.16.3712.0007336/2019-94 - locação do imóvel situado na Rua Frei Orlando, nº 330, Centro, em Abaeté/MG. | 13/09/2019 | 1091002 000170/2019 | Dispensa de Licitação | 11/09/2019 | 10/09/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 120.000,00 | R$ 135.522,52 | MARIA APARECIDA DE MELO E SILVA | 487.557.456-87 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159835 |
| 19.16.3712.0008280/2019-20 | Ct. 120/2019 - SEI 19.16.3712.0008280/2019-20 - Locação da sala 108, localizada no Ed. Três Poderes, Praça Sete de Setembro, nº 200, Frutal/MG. | 16/10/2019 | 1091002 000199/2019 | Dispensa de Licitação | 20/10/2019 | 19/10/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 39.000,00 | R$ 44.254,71 | HOMINE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA | 71.118.020/0001-00 | Gilberto da Cunha Trivelato, Leonardo Vieira Barcelos, Delimar Cunha Trivelato Gilmar da Cunha Trivelato | 066.080.418-29, 029.083.266-71, 037.133.208-70 e 952.494.948-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160139 |
| 19.16.3712.0009308/2019-06 | Termo Aditivo 133/2020 - SEI 19.16.3897.0020880/2020-34 ao
Contrato 117/2019 (SEI 19.16.3712.0009308/2019-06 - SIAD 9221331). Constitui
objeto do presente Termo Aditivo ao Contrato inicial, cujo objeto consiste na
¿locação das salas 1001 a 1008 e de 05 vagas (1 a 5) de garagem, situadas no
Ed. Premium Tower, na Rua São Paulo, nº 335, bairro Centro, em
Divinópolis/MG¿, a cessão da posição contratual de Maria de Souza Dias para a
pessoa jurídica MJ DIAS Participações Societárias Ltda., a partir de 01/08/2020. Contrato SIAD recadastrado no sistema em virtude da cessão da posição contratual de Maria de Souza Dias para a pessoa jurídica MJ DIAS Participações Societárias Ltda., a partir de 01/08/2020. |
09/09/2020 | 1091012 000214/2020 | Outras Contratações | 01/08/2020 | 30/09/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 717.500,00 | R$ 832.206,20 | MJ DIAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | 36.997.594/0001-02 | Janaína de Sousa Dias Pichitelli | 930.527.316-53 e 003.970.246-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164461 |
| 19.16.3712.0009316/2019-81 | Ct.115.2019- SEI 19.16.3712.0009316/2019-81- locação das salas
1101 a 1108 situadas no Ed. Premium Tower, na Rua São Paulo, nº 335, bairro
Centro, em Divinópolis/MG. OBS.: Esse contrato foi recadastrado uma vez que, por limitação do sistema, não foi possível registrar o termo de rescisão parcial, que excluiu as vagas de garagem. No Termo de Rescisão parcial (anexado juntamente com o contrato e apostilamento de reajuste do valor do aluguel no campo respectivo) foram considerados os valores referentes ao período de 01/05/2021 a 30/09/2024, mas foram lançados no sistema o valor do aluguel atualizado para 33 meses (01/01/22 a 30/09/24). |
23/12/2021 | 1091012 000342/2021 | Outras Contratações | 01/01/2022 | 30/09/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 454.191,54 | R$ 491.294,10 | IVANI DE SOUSA DIAS | 003.970.166-20 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172775 |
| 19.16.3712.0009360/2019-57 | Ct .114.2019- SEI 19.16.3712.0009360/2019-57- locação das salas 1201 a 1203, situadas no Ed. Premium Tower, na Rua São Paulo, nº 335, bairro Centro, em Divinópolis/MG. | 01/10/2019 | 1091002 000182/2019 | Dispensa de Licitação | 01/10/2019 | 30/09/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 252.000,00 | R$ 284.629,56 | DIRCEU SOARES | 199.699.376-34 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159879 |
| 19.16.3712.0009399/2020-68 | Contrato n.º 087/2020 - SEI n.º 19.16.3712.0009399/2020-68: locação do imóvel situado à Rua Oito, n.º 399, Centro, em Canápolis/MG. | 03/07/2020 | 1091012 000163/2020 | Dispensa de Licitação | 02/07/2020 | 01/07/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 14.400,00 | R$ 82.896,78 | CLENILDA MARIA DA SILVA ALCANTARA | 445.814.406-53 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163639 |
| 19.16.3712.0009408/2019-22 | Ct. 116.2019- SEI nº 19.16.3712.0009408/2019-22- Locação da sala 1205, situada no Ed. Premium Tower, na Rua São Paulo, nº 335, Centro, em Divinópolis/MG | 01/10/2019 | 1091002 000180/2019 | Dispensa de Licitação | 01/10/2019 | 30/09/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 84.000,00 | R$ 94.876,44 | THAIS RIBEIRO COELHO RESENDE COSTA | 066.590.226-35 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159926 |
| 19.16.3712.0009439/2019-58 | Ct.112.2019- SEI 19.16.3712.0009439/2019-58- Locação da sala 1208, situada no Ed. Premium Tower, na Rua São Paulo, nº 335, bairro Centro, em Divinópolis/MG. | 01/10/2019 | 1091002 000184/2019 | Dispensa de Licitação | 01/10/2019 | 30/09/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 84.000,00 | R$ 94.771,76 | JOAO PAULO FRANCIS GOMES RIBEIRO | 087.185.266-75 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159928 |
| 19.16.3712.0009444/2019-20 | Ct. 111.2019- SEI 19.16.3712.0009444/2019-20- Locação das salas 904 e 905, situadas no Ed. Premium Tower, na Rua São Paulo, nº 335, bairro Centro, em Divinópolis/MG. | 01/10/2019 | 1091002 000185/2019 | Dispensa de Licitação | 01/10/2019 | 30/09/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 144.000,00 | R$ 162.645,36 | EDER HILARINO DOS SANTOS | 533.022.736-49 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159910 |
| 19.16.3712.0009606/2019-11 | Ct. nº 136/2019, SEI 19.16.3712.0009606/2019-11, locação de imóvel situado na Rua José Luiz Barbosa, nº 1220, bairro Sagrada Família, em Coração de Jesus/MG | 02/11/2019 | 1091002 000221/2019 | Dispensa de Licitação | 31/10/2019 | 30/10/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 120.000,00 | R$ 134.932,20 | VALDECI SOARES MOREIRA | 959.206.336-20 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160481 |
| 19.16.3712.0009699/2019-22 | CT nº 139/2019 - SEI 19.16.3712.0009699/2019-22. Locação do imóvel situado na Avenida Pedro Araújo, nº 450, Bairro Amaralina, em Jacinto/MG. | 09/11/2019 | 1091002 000238/2019 | Dispensa de Licitação | 08/11/2019 | 07/11/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 138.000,00 | R$ 155.649,76 | DORA MIRIAM LOESCH | 552.394.396-72 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160602 |
| 19.16.3712.0010373/2020-57 | Ct.116/2020 - SEI 19.16.3712.0010373/2020-57 - Locação das salas
301, 302, 303 e 304, situadas na Av. Sete de Setembro, n° 1.227, bairro
Centro, CEP 36.950-000, em Ipanema/MG. Obs.: O proprietário assumirá as despesas indiretas sem ressarcimento por parte da PGJ. |
28/08/2020 | 1091012 000192/2020 | Dispensa de Licitação | 27/08/2020 | 26/08/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 270.000,00 | R$ 305.857,98 | POLICLINICA MONTE CRISTO LTDA - ME | 07.956.988/0001-06 | Fabrício Air Alvim Cardoso e Maria das Graças Alvim Cardoso | 025.492.906-07 e 611.881.236-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164333 |
| 19.16.3712.0010687/2019-21 | Contrato 168/2019 - SEI 19.16.3712.0010687/2019-21. Locador: Ian Batista Dantas. Objeto: locação do imóvel situado na Av. Getúlio Vargas, nº 10, 1º andar, Centro, em Carlos Chagas/MG. | 17/12/2019 | 1091002 000269/2019 | Dispensa de Licitação | 18/12/2019 | 17/12/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 166.500,00 | R$ 188.155,62 | IAN BATISTA DANTAS | 038.066.576-02 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161351 |
| 19.16.3712.0012091/2019-40 | Ct. 047/2020 - SEI 19.16.3712.0012091/2019-40 - Locação das salas 101 a 104 do imóvel situado na Rua Coronel Antônio Fernandes, n.º 92, Centro, em Inhapim/MG. | 01/04/2020 | 1091012 000070/2020 | Dispensa de Licitação | 30/03/2020 | 29/03/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 243.760,00 | R$ 284.590,12 | ROMULO DE OLIVEIRA ROCHA | 803.885.406-30 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162469 |
| 19.16.3712.0013334/2020-38 | Ct.110. 2020- SEI 19.16.3712.0013334/2020-38- Locação do imóvel situado na Avenida José Longuinhos de Queiroz, n.º 4.930, bairro Barbosa Soares, em Itapagipe/MG. | 19/08/2020 | 1091012 000177/2020 | Dispensa de Licitação | 14/08/2020 | 13/08/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 30.000,00 | R$ 128.945,16 | LUANA BARBOSA SILVA | 065.805.196-22 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164034 |
| 19.16.3712.0013530/2020-81 | CT 114/2020 (SEI Nº 19.16.3712.0013530/2020-81) - Locação do imóvel situado na Rua Ceará, nº 1.005, Centro, em Buritis/MG. | 25/08/2020 | 1091012 000181/2020 | Dispensa de Licitação | 22/08/2020 | 21/08/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 132.000,00 | R$ 149.409,80 | MIRTES ELIANE LEITE DE MAGALHAES | 477.109.696-15 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164288 |
| 19.16.3712.0014476/2021-47 | CT 118/2021 (Sei 19.16.3712.0014476/2021-47) - Locação das salas 1303 e 1304 e da vaga de garagem nº 220 em imóvel comercial situado na Avenida Barão do Rio Branco, nº 2.390, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 14/10/2021 | 1091012 000114/2021 | Dispensa de Licitação | 13/10/2021 | 12/10/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 186.000,00 | R$ 186.000,00 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | Horário Moreira Dias | 003.690.556-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170870 |
| 19.16.3712.0014477/2021-20 | Ct. n.º 027/2021- SEI n.º 19.16.3712.0014477/2021-20- Locação do imóvel situado na Avenida Gercino Coutinho, n.º 183, bairro Centro, em Perdizes/MG. | 16/03/2022 | 1091012 000265/2021 | Dispensa de Licitação | 15/03/2022 | 14/03/2027 | Rescindido | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | CLAUDIO ANTONIO DE AVILA | 708.782.006-06 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=171401 |
| 19.16.3712.0015198/2020-53 | CT 113/2020 - SEI 19.16.3712.0015198/2020-53 - Locação do imóvel situado na Rua Gabriel Soares Silva, nº 06, bairro Porto Rico, em Carmo do Rio Claro/MG. | 18/08/2020 | 1091012 000190/2020 | Dispensa de Licitação | 17/08/2020 | 16/08/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 36.000,00 | R$ 209.413,56 | ANTONIO SERGIO FERREIRA DE MAGALHAES | 283.487.376-34 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164220 |
| 19.16.3712.0015461/2019-36 | Ct. 006/2020 - SEI 19.16.3712.0015461/2019-36 - Locação do imóvel situado na Alameda das Rosas, nº 23 e 43, Parque das Orquídeas, em Guaxupé/MG. | 18/02/2020 | 1091002 000009/2020 | Dispensa de Licitação | 22/02/2020 | 21/02/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 300.000,00 | R$ 342.142,30 | APARECIDO SALOTTI | 016.290.078-38 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161902 |
| 19.16.3712.0015623/2021-21 | CT 045/2021 - SEI n.º 19.16.3712.0015623/2021-21. Objeto: Locação do imóvel situado na Av. Major Gote, n.º 1022, sala 602, bairro Centro, Patos de Minas/MG. | 17/05/2021 | 1091012 000071/2021 | Dispensa de Licitação | 14/05/2021 | 13/06/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 30.600,00 | R$ 31.912,41 | FLAVIO PINHEIRO FRANCO | 109.783.996-68 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168468 |
| 19.16.3712.0015954/2019-14 | CT Nº 004/2020 - SEI 19.16.3712.0015954/2019-14 - O objeto do presente contrato é locação de imóvel situado na Avenida Bom Jesus, nº 65, Centro, em Bueno Brandão/MG. | 12/02/2020 | 1091002 000010/2020 | Dispensa de Licitação | 10/02/2020 | 09/02/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 150.000,00 | R$ 172.287,80 | JOSE RICARDO COSTA BATAGINI | 494.224.306-82 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161912 |
| 19.16.3712.0018057/2021-69 | Contrato n.º 039/2021 - SEI n.º 19.16.3712.0018057/2021-69: locação da loja no pavimento térreo, incluindo a garagem no pavimento inferior, em edificação comercial situada à Rua Padre Piccinini n.º 223, Centro, em Paraguaçu/MG. | 28/05/2021 | 1091012 000095/2021 | Dispensa de Licitação | 27/05/2021 | 26/05/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 228.000,00 | R$ 237.230,88 | VANA SILVA DE OLIVEIRA | 730.781.746-20 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168445 |
| 19.16.3712.0026712/2021-57 | Ct. n.º 034/2021- SEI n.º 19.16.3712.0026712/2021-57- Locação do imóvel situado na Avenida Humberto Mauro, n.º 409, em Cataguases/MG. | 15/05/2021 | 1091012 000090/2021 | Dispensa de Licitação | 13/05/2021 | 12/05/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 300.000,00 | R$ 338.763,59 | DANIEL PASSEADO BRANCO RIBEIRO | 964.043.537-68 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168308 |
| 19.16.3712.0027516/2020-80 | Contrato 124/2020- SEI 19.16.3712.0027516/2020-80-locação das salas 1.401, 1.402, 1.403 e 1.404 e das vagas de garagem 219, 311, 415 e 416, do imóvel situado na Av. Barão do Rio Branco, n.° 2.390, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 26/09/2020 | 1091012 000222/2020 | Dispensa de Licitação | 25/09/2020 | 24/09/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 362.400,00 | R$ 412.340,64 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias | 003.690.556-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164564 |
| 19.16.3712.0028450/2020-82 | CT nº 137/2020; SEI nº 19.16.3712.0028450/2020-82; Locação da sala 601 do Centro Empresarial Dilourdes, situado na Rua Prefeito João Costa, nº 209, Centro, em Unaí/MG. | 26/10/2020 | 1091012 000250/2020 | Dispensa de Licitação | 23/10/2020 | 22/10/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 48.000,00 | R$ 54.203,40 | VANILDA MARTINS DE MELO DUARTE | 944.221.416-00 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164938 |
| 19.16.3712.0028461/2020-76 | CT 147/2020 (Sei nº 19.16.3712.0028461/2020-76) - Locação da sala 603 do Centro Empresarial Dilourdes, situado na Rua Prefeito João Costa, nº 209, Centro, em Unaí/MG. | 26/10/2020 | 1091012 000243/2020 | Dispensa de Licitação | 23/10/2020 | 22/10/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 48.000,00 | R$ 54.203,40 | ANTONIO MARCOS SOARES VELOSO | 006.671.856-23 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165088 |
| 19.16.3712.0028495/2020-31 | CT 136/2020- SEI 19.16.3712.0028495/2020-31- Objeto:locação da sala 604, situada na Rua Prefeito João Costa, nº 209, Centro, em Unaí/MG | 24/10/2020 | 1091012 000245/2020 | Dispensa de Licitação | 23/10/2020 | 22/10/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 48.000,00 | R$ 54.203,40 | RENATO HENRIQUE SOUZA BERNARDES | 045.117.556-55 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164931 |
| 19.16.3712.0028895/2020-95 | CT nº 140/2020 - SEI 19.16.3712.0028895/2020-95 - Objeto: locação da sala 602 e uma vaga de garagem, situada na Rua Prefeito João Costa, nº 209, em Unaí/MG. | 27/10/2020 | 1091012 000239/2020 | Dispensa de Licitação | 23/10/2020 | 22/10/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 54.000,00 | R$ 60.982,26 | MARIA JOSE DE FATIMA | 701.298.866-53 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165051 |
| 19.16.3712.0029000/2020-73 | SEI 19.16.3712.0029000/2020-73 / CT 143/2020 - Locação locação das salas 605 e 606, do imóvel situado na Rua Prefeito João Costa, nº 209, Centro, em Unaí/MG | 24/10/2020 | 1091012 000244/2020 | Dispensa de Licitação | 23/10/2020 | 22/10/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 96.000,00 | R$ 108.413,07 | ADRIENE APARECIDA SILVA FERNANDES | 779.397.436-00 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165062 |
| 19.16.3712.0030030/2020-05 | Ct. 132. 2020- SEI 19.16.3712.0030030/2020-05- Locação da vaga de garagem n.º 38, situada na Rua Prefeito Chagas, n.º 305, Centro, em Poços de Caldas/ MG. | 06/10/2020 | 1091012 000230/2020 | Dispensa de Licitação | 02/10/2020 | 01/10/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 9.720,00 | R$ 18.384,96 | H M H ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | 09.480.764/0001-04 | Hely Machado Homem e Ana Paula Caldas Machado | 012.663.306-15 e 886.243.826-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164806 |
| 19.16.3712.0035429/2020-23 | Contrato nº 142/2020 - SEI nº 19.16.3712.0035429/2020-23 - locação da sala 202, situada no Edifício Três Poderes, na Praça Sete de Setembro, nº 200, em Frutal/MG. | 23/10/2020 | 1091012 000256/2020 | Dispensa de Licitação | 21/10/2020 | 20/10/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 30.600,00 | R$ 35.771,93 | CARLOS ALBERTO FARIA | 457.061.156-72 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165065 |
| 19.16.3712.0037224/2021-55 | CT 068/2021 (Sei 19.16.3712.0037224/2021-55)- Locação da vaga de garagem n.º 19, situada na Rua Major Gote, n.º 1022, Centro, em Patos de Minas/ MG | 15/07/2021 | 1091012 000139/2021 | Dispensa de Licitação | 14/07/2021 | 13/07/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 4.800,00 | R$ 7.294,44 | DIEGO FLAVIO JARDINE | 015.710.406-09 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169262 |
| 19.16.3712.0038479/2021-23 | Ct 059/2021- SEI 19.16.3712.0038479/2021-23- Locação do imóvel
situado na Avenida Barão do Rio Branco, n.º 94, bairro Pinheiro, em
Manhuaçu/MG. OBS.: Contrato recadastrado no sistema em virtude de cessão da posição contratual (1º TA - SEI 19.16.3897.0012277/2022-91). |
25/02/2022 | 1091012 000028/2022 | Outras Contratações | 01/02/2022 | 28/06/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 848.000,00 | R$ 848.000,00 | SILVANIA DE CASTRO SILVA HUEBRA | 039.370.756-31 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173572 |
| 19.16.3712.0040031/2021-23 | CT n.º 070/2020 - SEI 19.16.3712.0040031/2021-23 - locação do imóvel situado na Rua Guarda Mor Alkimim, nº 13, Centro, em Bocaiuva/MG. | 17/07/2021 | 1091012 000157/2021 | Dispensa de Licitação | 16/07/2021 | 15/07/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 540.000,00 | R$ 602.123,16 | CRISTINA DE FATIMA FERREIRA LEITE | 052.023.186-42 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169331 |
| 19.16.3712.0045871/2020-68 | CT 189/2020 - SEI 19.16.3712.0045871/2020-68 - Locação do imóvel situado na Rua Padre Gregório, n.º 99, Centro, em Cachoeira de Minas/MG. | 17/12/2020 | 1091012 000324/2020 | Dispensa de Licitação | 15/12/2020 | 14/12/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 90.000,00 | R$ 102.149,70 | MAURICIO PINTO SOARES | 413.426.076-00 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165763 |
| 19.16.3712.0048278/2020-69 | Contrato 024/2021 - SEI 19.16.3712.0048278/2020-69. Objeto: locação das salas 201 a 206 e 301 a 306 e das vagas de garagem 21 a 26 e 32 do Ed. Prime Work Center, situado na Av. Presidente Artur Bernardes, nº 168, Bairro Centro, em Muriaé/MG. | 04/05/2021 | 1091012 000038/2021 | Dispensa de Licitação | 05/05/2021 | 04/05/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 1.320.000,00 | R$ 1.505.492,41 | ENASA LTDA | 25.742.594/0001-37 | Anderson Magno Correa Soares | 208.821.816-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168219 |
| 19.16.3712.0050534/2020-73 | Ct. 205. 2020- SEI n.º 19.16.3712.0050534/2020-73- Locação do
imóvel situado na Praça Melo Viana nº. 99, Centro, em Sabará/MG. OBS: Contrato recadastrado, em virtude de erro material. |
04/02/2021 | 1091012 000012/2021 | Outras Contratações | 12/01/2021 | 11/01/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 720.000,00 | R$ 820.948,08 | SANDER LINO MAGALHAES | 133.924.096-34 | Ariano Cavalcanti de Paula e Andréa Boucinhas Passos de Paula | 441.210.326-91 e 428.546.016-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166752 |
| 19.16.3712.0055331/2021-46 | CT 111/2021 - SEI 19.16.3712.0055331/2021-46 - Locação do imóvel e uma vaga de garagem, situado na Rua Helena Antipoff, nº 495, 2º Pavimento, Centro, em Ibirité/MG. | 30/09/2021 | 1091012 000187/2021 | Dispensa de Licitação | 29/09/2021 | 28/09/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 1.488.000,00 | R$ 1.649.569,88 | MARLYMARY BATISTA AGUILLAR GONCALVES OLIVEIRA | 933.238.836-91 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170666 |
| 19.16.3712.0058945/2021-50 | Contrato n.º 083/2021 - SEI n.º 19.16.3712.0058945/2021-50 - Locação das salas 706 e 708 do Edifício Ouro Preto Office, situado na Rua Ouro Preto, n.º 581, Barro Preto, em Belo Horizonte/MG. | 17/08/2021 | 1091012 000194/2021 | Dispensa de Licitação | 16/08/2021 | 15/08/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 120.000,00 | R$ 134.627,28 | AGENCIA ENERGIA PROJETOS E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA | 73.611.543/0001-19 | Rodrigo Cunha Trindade | 673.197.506-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169760 |
| 19.16.3712.0060392/2020-75 | SEI 19.16.3712.0060392/2020-75 - Ct. 021/2021 - locação de imóvel situado Rua Durval Passos nº 146, Centro, no município de Brasília de Minas/MG. | 23/03/2021 | 1091012 000009/2021 | Dispensa de Licitação | 22/03/2021 | 21/03/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 240.000,00 | R$ 277.424,92 | JULIA BOTELHO RODRIGUES | 668.141.626-87 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=167535 |
| 19.16.3717.0077067/2023-40 | SEI 19.16.3717.0077067/2023-40 / Ct. 089/2023 - Prestação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em Tecnologia da Informação, na forma de assinaturas para acesso a bases de conhecimentos, bem como serviços complementares de apoio à consulta, interpretação e aplicação das informações contidas nas referidas bases. | 21/07/2023 | 1091012 000169/2023 | Inexigibilidade | 25/07/2023 | 24/07/2025 | Vigente publicado | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EM NIVEL EXECUTIVO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.345.357,00 | R$ 6.662.973,67 | GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. | 02.593.165/0001-40 | César Augusto Ribeiro Brasileiro | 421.739145-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181950 |
| 19.16.3720.0000334/2018-75 | Ct. nº 235/2018, Processo SEI nº 19.16.3720.0000334/2018-75, o objeto deste Contrato é a aquisição de equipamentos e licenças de uso de software para realização de exame digital em celulares, mídias de armazenamento e nuvem, com atualização tecnológica e suporte técnico. | 28/12/2018 | 1091002 000267/2018 | Inexigibilidade | 27/12/2018 | 07/05/2024 | Vencido | EQUIPAMENTO DE SEGURANCA FORENSE - IDENTIFICACAO: EXTRACAO DE DADOS; UTILIZACAO: DISPOSITIVOS MOVEIS; CONEXAO: CONFORME FABRICANTE; ACESSORIOS (1): CABO DE DADOS,CARREGADOR,SACOLA BLOQUEIO SINAL; ACESSORIOS (2): ESCOVA DE LIMPEZA, MALETA REFORCADA/ROBUSTA; | 1 UNIDADE | 16 | R$ 388.419,82 | R$ 3.107.358,56 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christofaro, Jaime Rodrigues Barbosa Neto e Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 680.003.676-53, 037.701.396-07 e 013.560.106-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=156672 |
| IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE SOFTWARE LICENCIADO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 68.000,00 | R$ 79.700,00 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christofaro, Jaime Rodrigues Barbosa Neto e Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 680.003.676-53, 037.701.396-07 e 013.560.106-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=156672 | ||||||||
| LICENCA DE SOFTWARE DE PERICIA FORENSE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.847.269,58 | R$ 4.058.565,87 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christofaro, Jaime Rodrigues Barbosa Neto e Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 680.003.676-53, 037.701.396-07 e 013.560.106-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=156672 | ||||||||
| SUPORTE TECNICO,REMOTO,AO SISTEMA DE INFORMACAO, ATENDIMENTO24 HORAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 35.000,00 | R$ 66.500,00 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christofaro, Jaime Rodrigues Barbosa Neto e Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 680.003.676-53, 037.701.396-07 e 013.560.106-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=156672 | ||||||||
| 19.16.3720.0000359/2018-79 | Ct. 227/2018 - Processo SEI n.º 19.16.3720.0000359/2018-79 - Contratação de empresa para prestação de serviços de atualização de versão, manutenção, suporte técnico, gerência de projetos e horas de consultoria técnica para implementação de melhorias relativas ao software de recursos humanos e folha de pagamento, doravante denominado FERRAMENTA. | 28/12/2018 | 1091002 000252/2018 | Inexigibilidade | 27/12/2018 | 26/12/2024 | Vigente publicado | ATUALIZACAO DE VERSAO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE FPW - FOLHA DE PAGAMENTO LG | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.172.702,37 | R$ 3.987.133,11 | LG INFORMATICA | 01.468.594/0001-22 | Daniela Reis Teixeira Mendonça e Anete Lane Maciel de Castro | 515.763.681-49 e 046.366.296-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=156798 |
| SERVICO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 258.000,00 | R$ 291.981,25 | LG INFORMATICA | 01.468.594/0001-22 | Daniela Reis Teixeira Mendonça e Anete Lane Maciel de Castro | 515.763.681-49 e 046.366.296-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=156798 | ||||||||
| SERVICOS DE IMPLEMENTACAO DE MELHORIAS DE SOFTWARE FPW FOLHA DE PAGAMENTO LG | HORA HOMEM | 0 | R$ 995.920,00 | R$ 1.113.581,29 | LG INFORMATICA | 01.468.594/0001-22 | Daniela Reis Teixeira Mendonça e Anete Lane Maciel de Castro | 515.763.681-49 e 046.366.296-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=156798 | ||||||||
| SERVICOS PRESENCIAIS DE CONSULTORIA TECNICA DE ANALISTA DE SISTEMAS | HORA | 0 | R$ 1.021.240,00 | R$ 90.389,63 | LG INFORMATICA | 01.468.594/0001-22 | Daniela Reis Teixeira Mendonça e Anete Lane Maciel de Castro | 515.763.681-49 e 046.366.296-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=156798 | ||||||||
| SERVICOS PRESENCIAIS DE CONSULTORIA TECNICA DE CONSULTOR DE FOLHA DE PONTO | HORA | 0 | R$ 1.021.240,00 | R$ 710.690,64 | LG INFORMATICA | 01.468.594/0001-22 | Daniela Reis Teixeira Mendonça e Anete Lane Maciel de Castro | 515.763.681-49 e 046.366.296-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=156798 | ||||||||
| 19.16.3720.0000543/2018-58 | CT 036/2019 - Processo SEI! nº 19.16.3720.0000543/2018-58 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção de segundo e terceiro níveis de extintores de incêndio, de teste hidrostático em mangueiras de incêndio e fornecimento de novos extintores e mangueiras de incêndio inclusive peças para reposição. | 23/05/2019 | 1091040 000010/2019 | Pregão | 27/05/2019 | 26/05/2024 | Vencido | CHAVE STORZ PARA MANGUEIRA DE INCENDIO - MATERIA PRIMA: LATAO; MEDIDA: 20CM; APLICACAO: PARA MANGUEIRA DE 1 1/2" E 2 1/2"; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 13,68 | R$ 1.278,80 | EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP | 18.286.492/0001-99 | Hélio Costa, Luiz Carlos Gomes Costa, Wanderson Costa e Guilherme Henrique de Pinho Freitas | 018.695.156-68, 354.687.266-53, 838.853.156-53 e 021.716.676-80 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=158287 |
| ESGUICHO PARA MANGUEIRA COMBATE A INCENDIO - MATERIA-PRIMA: METAL; TIPO: JATO COMPACTO(SEM REGULAGEM); ESPESSURA: 1 1/2 POLEGADAS - REQUINTE 13MM; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 60,40 | R$ 2.823,40 | EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP | 18.286.492/0001-99 | Hélio Costa, Luiz Carlos Gomes Costa, Wanderson Costa e Guilherme Henrique de Pinho Freitas | 018.695.156-68, 354.687.266-53, 838.853.156-53 e 021.716.676-80 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=158287 | ||||||||
| EXTINTOR DE INCENDIO - TIPO: PO QUIMICO PARA CLASSES A, B, C; CAPACIDADE CARGA: CAPACIDADE DE CARGA DE 6 KG; MODELO: PORTATIL; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 148,16 | R$ 27.702,40 | EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP | 18.286.492/0001-99 | Hélio Costa, Luiz Carlos Gomes Costa, Wanderson Costa e Guilherme Henrique de Pinho Freitas | 018.695.156-68, 354.687.266-53, 838.853.156-53 e 021.716.676-80 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=158287 | ||||||||
| MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO - BITOLA: 1 1/2; MATERIA-PRIMA: FIBRA SINTETICA,COM REVESTIMENTO INTERNO BORRACHA; APLICACAO: COMBATE A INCENDIO; TIPO: 02; ENGATE: RAPIDO STORZ; SELO: INMETRO; CONFECCAO MATERIAL: DENTRO DAS NORMAS DA ABNT PARA CORPO DE BOMBEIROS; | PECA 15 METROS | 100 | R$ 330,51 | R$ 30.898,80 | EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP | 18.286.492/0001-99 | Hélio Costa, Luiz Carlos Gomes Costa, Wanderson Costa e Guilherme Henrique de Pinho Freitas | 018.695.156-68, 354.687.266-53, 838.853.156-53 e 021.716.676-80 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=158287 | ||||||||
| MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 18.000,00 | R$ 91.036,42 | EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP | 18.286.492/0001-99 | Hélio Costa, Luiz Carlos Gomes Costa, Wanderson Costa e Guilherme Henrique de Pinho Freitas | 018.695.156-68, 354.687.266-53, 838.853.156-53 e 021.716.676-80 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=158287 | ||||||||
| 19.16.3720.0000590/2019-47 | Ct. nº 029/2019 - SEI 19.16.3720.0000590/2019-47 - aquisição de 1 (uma) assinatura anual do informativo on-line denominado Gestão Tributária ¿ Plano Prata. | 10/05/2019 | 1091002 000036/2019 | Inexigibilidade | 13/05/2019 | 12/05/2024 | Vencido | SERVICOS DE ASSINATURAS DE BOLETINS TECNICOS | 1 ANO | 0 | R$ 4.788,00 | R$ 23.946,00 | OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA | 09.094.300/0001-51 | Alexandre Marques Andrade Lemos | 718.561.105-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=158111 |
| 19.16.3720.0002541/2019-41 | CT nº 041/2019 . Aquisição de 1 (uma) assinatura de revistas. | 20/06/2019 | 1091002 000064/2019 | Inexigibilidade | 23/06/2019 | 22/06/2024 | Vigente publicado | SERVICOS DE ASSINATURA DE BOLETINS JURIDICOS | 1 ANO | 0 | R$ 9.213,00 | R$ 39.489,14 | IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA | 43.217.850/0001-59 | Sage Brasil 3 Empreendimentoss e Participações Ltda e Sage Brasil Software S.A | 19.138.850/0001-89 e 64.555.626/0001-47 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=158213 |
| 19.16.3720.0010579/2019-04 | SEI n.º 19.16.3720.0010579/2019-04 - Contrato n.º 036/2020: prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Pouso Alegre/MG. | 28/03/2020 | 1091002 000027/2020 | Dispensa de Licitação - Por valor | 01/04/2020 | 31/03/2024 | Vencido | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.880,00 | R$ 12.795,24 | BASILIO RIBEIRO ALVES | 571.154.516-72 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162324 |
| 19.16.3722.0000154/2018-55 | Contrato nº 168/2018 - Processo Eletrônico SEI 19.16.3722.0000154/2018-55: contratação de empresa especializada em serviços de locação para andaimes tubulares e multidirecionais (LOTE 1), com fornecimento de mão de obra, incluindo transporte, em edificações ocupadas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte e Região Metropolitana, conforme descrito nos Anexos I e II do instrumento. | 03/10/2018 | 1091040 000021/2018 | Pregão | 06/10/2018 | 05/10/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE ANDAIMES TUBULARES(TORRE) MULTIDIRECIONAIS, E/OU TUBOS COM LINHAS. INCLUI MONTAGEM,DESMONTAGEM E TRANSPORTE. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 238.080,00 | R$ 1.686.647,13 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 17.556.962/0001-24 | Cezar Augusto Pereira Júnior e Kelly Cristina Pereira de Araújo | 001.535.876-36 e 038.079.306-71 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=155182 |
| 19.16.3722.0000222/2018-62 | CT. 174/2018 - Processo Eletrônico SEI n.º 19.16.3722.0000222/2018-62 - Locação do imóvel situado à Rua Olegário Maciel, nº 169, bairro Centro, em Coromandel/MG. | 17/10/2018 | 1091041 000042/2018 | Dispensa de Licitação | 15/10/2018 | 14/10/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 117.600,00 | R$ 159.214,56 | JOAO DA MOTTA FILHO | 273.083.326-91 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=155474 |
| 19.16.3722.0000234/2018-29 | CT n.º 176/2018 - Processo Eletrônico SEI 19.16.3722.0000234/2018-29: contratação de seguro de vida e contra acidentes pessoais para estagiários do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 05/11/2018 | 1091040 000023/2018 | Pregão | 05/11/2018 | 04/02/2024 | Vencido | SERVICOS DE SEGUROS PESSOAIS, PARA ESTAGIARIOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 9.221,00 | R$ 43.896,78 | GENTE SEGURADORA SA | 90.180.605/0001-02 | Sérgio Suslik Wais e Marcelo Wais | 062.422.780-49 e 632.005.380-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=155563 |
| 19.16.3722.0000356/2018-33 | CT 182/2018 - SEI!19.16.3722.0000356/2018-33 Objeto: prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, nos sistemas de prevenção e combate a incêndio, fixo e móvel, incluindo adequações, em edificações ocupadas pelo MP na região central de MG. |
09/11/2018 | 1091040 000027/2018 | Pregão | 13/11/2018 | 12/11/2024 | Vigente publicado | MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.600.000,00 | R$ 5.766.485,35 | EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP | 18.286.492/0001-99 | Hélio Costa, Luiz Carlos Gomes Costa e Wanderson Costa | 018.695.156-68, 354.687.266-53, 838.853.156-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=155721 |
| 19.16.3722.0000455/2018-76 | Ct nº 188/2018- Processo SEI nº 19.16.3722.0000455/2018-76- fornecimento de equipamentos e prestação de serviços de segurança eletrônica para as sedes do Ministério Público, instaladas na capital e cidades do interior do Estado de Minas Gerais incluindo instalação, manutenção e monitoramento de novas centrais de alarmes e configuração, monitoramento e manutenção das centrais de alarmes já instaladas. OBS: Vigência: Itens: 1 a 7 e 11: 01/12/2018 a 30/04/2019; Itens: 8 a 10: 01/12/2018 a 30/11/2021. | 27/11/2018 | 1091040 000031/2018 | Pregão | 01/12/2018 | 30/11/2024 | Vigente publicado | CENTRAL DE ALARME - FINALIDADE: SEGURANCA; FUNCIONAMENTO: ELETRICO; ALCANCE: NAO APLICAVEL; SENSOR: INFRAVERMELHO; TIPO DE SINAL: SONORO; ACESSORIOS: BATERIA, SIRENE, SENSOR FUMACA E BOTAO DE PANICO; | 1 UNIDADE | 27 | R$ 1.280,00 | R$ 34.560,00 | PHOENIX TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME | 13.737.510/0001-98 | Wilson Cézar Duarte Araújo e Isabella Duarte Araújo Saturnino | 035.946.506-42 e 035.495.296-14 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=156118 |
| CONTROLE REMOTO P/SISTEMA DE SINALIZACAO E ALARME- TIPO: ELETRONICO; ALIMENTACAO: 110/220 VOLTS; | 1 UNIDADE | 314 | R$ 70,00 | R$ 21.980,00 | PHOENIX TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME | 13.737.510/0001-98 | Wilson Cézar Duarte Araújo e Isabella Duarte Araújo Saturnino | 035.946.506-42 e 035.495.296-14 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=156118 | ||||||||
| EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO DE ALARMES - MONITORACAO: LINHA TELEFONICA OU REDE CELULAR GSM/GPRS UDP/IP; COMPATIBILIDADE: MODULO DE COMUNICACAO GPRS ABS GIP-12; BUFFER: PARA ATE 32 EVENTOS NA MEMORIA INTERNA; ALIMENTACAO: SISTEMA NOBREAK/BATERIA EXTERNA 12V X 7AH; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 4.880,00 | R$ 4.880,00 | PHOENIX TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME | 13.737.510/0001-98 | Wilson Cézar Duarte Araújo e Isabella Duarte Araújo Saturnino | 035.946.506-42 e 035.495.296-14 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=156118 | ||||||||
| INFRA-VERMELHO PARA CENTRAL DE ALARME - FINALIDADE: DETECTAR PRESENCA; ALCANCE: 60 METROS; ANGULO DE COBERTURA: SEM ANGULO DE COBERTURA; | 1 UNIDADE | 63 | R$ 119,00 | R$ 7.497,00 | PHOENIX TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME | 13.737.510/0001-98 | Wilson Cézar Duarte Araújo e Isabella Duarte Araújo Saturnino | 035.946.506-42 e 035.495.296-14 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=156118 | ||||||||
| INSTALACAO E MONTAGEM DE ALARMES | 1 UNIDADE | 0 | R$ 37.630,00 | R$ 38.955,00 | PHOENIX TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME | 13.737.510/0001-98 | Wilson Cézar Duarte Araújo e Isabella Duarte Araújo Saturnino | 035.946.506-42 e 035.495.296-14 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=156118 | ||||||||
| MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 564.480,00 | R$ 1.323.420,28 | PHOENIX TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME | 13.737.510/0001-98 | Wilson Cézar Duarte Araújo e Isabella Duarte Araújo Saturnino | 035.946.506-42 e 035.495.296-14 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=156118 | ||||||||
| SENSOR PARA CENTRAL DE ALARME - TIPO: MAGNETICOS; SENSOR: COM FIO; | 1 UNIDADE | 768 | R$ 11,00 | R$ 8.448,00 | PHOENIX TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME | 13.737.510/0001-98 | Wilson Cézar Duarte Araújo e Isabella Duarte Araújo Saturnino | 035.946.506-42 e 035.495.296-14 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=156118 | ||||||||
| SENSORES PARA CENTRAL DE ALARME - TIPO: INFRAVERMELHO; SENSOR: SOBREPOR COM FIO; | 1 UNIDADE | 250 | R$ 82,00 | R$ 20.500,00 | PHOENIX TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME | 13.737.510/0001-98 | Wilson Cézar Duarte Araújo e Isabella Duarte Araújo Saturnino | 035.946.506-42 e 035.495.296-14 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=156118 | ||||||||
| SERVICO DE OPERACAO DE CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CFTV | 1 UNIDADE | 0 | R$ 560.880,00 | R$ 1.496.822,89 | PHOENIX TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME | 13.737.510/0001-98 | Wilson Cézar Duarte Araújo e Isabella Duarte Araújo Saturnino | 035.946.506-42 e 035.495.296-14 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=156118 | ||||||||
| TECLADO PARA CENTRAL DE ALARME - SENHA: 4 DIGITOS; SAIDA: PGM; TECLADO: LCD; ALIMENTACAO: 12 VDC; | 1 UNIDADE | 25 | R$ 647,00 | R$ 16.175,00 | PHOENIX TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME | 13.737.510/0001-98 | Wilson Cézar Duarte Araújo e Isabella Duarte Araújo Saturnino | 035.946.506-42 e 035.495.296-14 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=156118 | ||||||||
| 19.16.3893.0047395/2022-43 | CT 113/2022 - SEI 19.16.3893.0047395/2022-43 - Contratação de serviços para licenciamento de softwares. | 19/07/2022 | 1091012 000186/2022 | Registro de preços realizado no SIRP | 19/07/2022 | 18/07/2024 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS COMPLETE | 1 UNIDADE | 4,0011 | R$ 4.248,90 | R$ 16.678,47 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 035.007.088-11 e 089.996.778-77 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175692 |
| 19.16.3893.0061094/2020-37 | Ct. 216/2020 - SEI 19.16.3893.0061094/2020-37 - contratação de serviços de Tecnologia da Informação, incluindo suporte técnico e Operação Assistida, consumida sob demanda, pelo período de 36 (trinta e seis) meses (Big Data - RED HAT). | 29/12/2020 | 1091012 000359/2020 | Registro de preços realizado no SIRP | 29/12/2020 | 28/12/2025 | Vigente publicado | SERVICO ESPECIALIZADO DE OPERACAO ASSISTIDA NA PLATAFORMA RED HAT | HORA | 4.195 | R$ 331,93 | R$ 1.326.942,73 | TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | 26.990.812/0001-15 | Giovanni Coelho da Silva; Marcelo Rodrigues de Carvalho; Marcos william de Carvalho Valentini | 252.380.191-49; 285.028.681-87; 296.454.251-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166362 |
| SERVICO ESPECIALIZADO DE OPERACAO ASSISTIDA PARA ECOSSISTEMA DE BIG DATA (HADOOP) | HORA | 8.527 | R$ 437,12 | R$ 3.549.197,18 | TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | 26.990.812/0001-15 | Giovanni Coelho da Silva; Marcelo Rodrigues de Carvalho; Marcos william de Carvalho Valentini | 252.380.191-49; 285.028.681-87; 296.454.251-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166362 | ||||||||
| 19.16.3893.0061203/2020-04 | Ct. 213/2020 - SEI 19.16.3893.0061203/2020-04 - contratação de serviços de Tecnologia da Informação, incluindo suporte técnico e Operação Assistida, consumida sob demanda, pelo período de 36 (trinta e seis) meses (Big Data). | 29/12/2020 | 1091012 000366/2020 | Registro de preços realizado no SIRP | 29/12/2020 | 28/12/2025 | Vigente publicado | SERVICO ESPECIALIZADO DE OPERACAO ASSISTIDA PARA ECOSSISTEMA DE BIG DATA (HADOOP) | HORA | 8.399,24 | R$ 135,80 | R$ 1.058.776,10 | TO BRASIL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | 10.573.068/0001-13 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166380 | ||
| 19.16.3896.0099356/2022-59 | Contratação da solução tecnológica Banco de Preços - Versão
Plus, gerida pela NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda. SEI n° 19.16.3896.0099356/2022-59 CT n° 154/2022 |
28/09/2022 | 1091012 000238/2022 | Inexigibilidade | 26/09/2022 | 25/09/2024 | Vigente publicado | ACESSO RESTRITO EM PORTAL COM CONTEUDO ECONOMICO FINANCEIRO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 32.595,00 | R$ 66.527,49 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | 07.797.967/0001-95 | Rudimar Barbosa dos Reis | 574.460.249-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176989 |
| 19.16.3897.0001917/2020-69 | CT 022/2013-Locação da loja nº 02 e das vagas de garagem nº 16 e
17 do Edifício Tiago, situado na Praça Santa Rita, 28, Centro, em Santa Rita
do Sapucaí/MG. Obs. O recadastramento é para a adequação do saldo contratual do contrato de locação, conforme solicitação da DIOR. |
03/02/2018 | 1091041 000004/2018 | Dispensa de Licitação | 09/02/2018 | 08/02/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 318.000,00 | R$ 826.515,96 | BSP PROVEDORA DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 04.818.926/0001-40 | Luciano Adami Schmidt e Denise Carneiro Brandão | 339.538.996-00 e 757.125.716-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=152344 |
| 19.16.3897.0002190/2020-70 | Contrato n.º 100/2020 - SEI n.º 19.16.3897.0002190/2020-70: locação do imóvel situado na Praça Getúlio Vargas, n.º 87, Centro, em Pitangui /MG. | 15/07/2020 | 1091012 000167/2020 | Dispensa de Licitação | 16/07/2020 | 15/07/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 21.437,12 | R$ 123.856,44 | PAULA MENDES DINIZ | 678.063.176-00 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163758 |
| 19.16.3897.0003718/2020-39 | CT nº 038/2017 - Locação do imóvel situado na Rua Olegário Maciel, 63 - lj. 01/02, Centro, em Aimorés. | 25/05/2017 | 1091041 000009/2017 | Dispensa de Licitação | 23/05/2017 | 22/05/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 108.000,00 | R$ 254.094,90 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA GUERRA | 025.058.446-82 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=148568 |
| 19.16.3897.0003722/2020-28 | CT 047/2017 - Locação do imóvel situado na Rua Cabo Leôncio, nº 108, Centro, em Mantena/MG. | 09/06/2017 | 1091041 000014/2017 | Dispensa de Licitação | 08/06/2017 | 07/06/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 180.000,00 | R$ 388.416,27 | MARCIO WANDERLEI SILVA | 535.549.576-15 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=148791 |
| 19.16.3897.0004338/2020-80 | CT 119/2020 (SEi nº 19.16.3897.0004338/2020-80) - Locação da sala 502 do Edifício Dr. Geraldo Moutinho, situado na Rua Santo Antônio, nº 990, Centro, em Juiz de Fora | 04/09/2020 | 1091012 000206/2020 | Dispensa de Licitação | 07/09/2020 | 06/09/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 27.600,00 | R$ 63.161,28 | CESAR AUGUSTO SOUZA LIMA DE MELLO | 530.431.976-15 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164446 |
| 19.16.3897.0004415/2020-38 | SEI 19.16.3897.0004415/2020-38 - CT 085/2020 - Locação das lojas 01 e 02 do imóvel localizado na Rua Carlos Augusto Capelli, nºs 26 e 22, Centro, em São Gonçalo do Sapucaí/MG | 03/06/2020 | 1091012 000143/2020 | Dispensa de Licitação | 03/06/2020 | 02/06/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 142.882,80 | R$ 164.575,20 | FABIO VILLELA | 010.378.706-20 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163252 |
| 19.16.3897.0006468/2020-91 | CT 069/2020 (Sei nº 19.16.3897.0006468/2020-91) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas para transporte de passageiros marca ThyssenKrupp, com inclusão total de peças originais ou similares, durante o período de 36 (trinta e seis) meses, em imóveis ocupados pela Procuradoria-Geral de Justiça no Estado de Minas Gerais | 07/05/2020 | 1091040 000002/2020 | Pregão | 10/05/2020 | 09/05/2025 | Vigente publicado | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 122.739,84 | R$ 209.431,98 | HU CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA - ME | 26.917.959/0001-80 | Ulisses Nogueira Martins | 064.260.626-93 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162908 |
| MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.160,00 | R$ 3.680,64 | HU CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA - ME | 26.917.959/0001-80 | Ulisses Nogueira Martins | 064.260.626-93 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162908 | ||||||||
| 19.16.3897.0006470/2020-37 | CT 067/2020 (Processo Sei º 19.16.3897.0006470/2020-37) - contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas para transporte de passageiros marca ThyssenKrupp, com inclusão total de peças originais ou similares, durante o período de 36 (trinta e seis) meses, em imóveis ocupados pela Procuradoria-Geral de Justiça no Estado de Minas Gerais. | 29/04/2020 | 1091040 000002/2020 | Pregão | 03/05/2020 | 02/05/2025 | Vigente publicado | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 50.400,00 | R$ 85.880,40 | ATENAS ELEVADORES LTDA | 10.658.360/0001-39 | William Gonçalves da Silva | 317.672.828-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162830 |
| MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.600,00 | R$ 6.134,40 | ATENAS ELEVADORES LTDA | 10.658.360/0001-39 | William Gonçalves da Silva | 317.672.828-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162830 | ||||||||
| 19.16.3897.0006594/2021-81 | Contrato 007/2021 - SEI 19.16.3897.0006594/2021-81. Objeto: prestação de serviço especializado de tecnologia da informação, denominado ¿Infoconv¿, que consiste na disponibilização ao CONTRATANTE do acesso à(s) seguinte(s) base(s) de dados dos sistemas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB): CPF e CNPJ. | 20/02/2021 | 1091012 000020/2021 | Inexigibilidade | 10/02/2021 | 09/02/2024 | Vencido | ACESSO RESTRITO EM PORTAL COM CONTEUDO ECONOMICO FINANCEIRO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 6.922,08 | R$ 22.143,93 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0001-07 | Jacimar Gomes Ferreira e Anderson Roberto Germano | 131.440.378-85 e 004.641.859-80 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166953 |
| 19.16.3897.0006596/2021-27 | CT 008/2021 - SEI 19.16.3897.0006596/2021-27. Objeto: prestação, pela CONTRATADA, de serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD. | 20/02/2021 | 1091012 000021/2021 | Inexigibilidade | 10/02/2021 | 09/02/2025 | Vigente publicado | ACESSO RESTRITO EM PORTAL COM CONTEUDO ECONOMICO FINANCEIRO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 81.096,72 | R$ 177.659,06 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0001-07 | Jacimar Gomes Ferreira e Anderson Roberto Germano | 131.440.378-85 e 004.641.859-80 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166955 |
| 19.16.3897.0007220/2020-60 | Processo SEI 19.16.3897.0007220/2020-60 - Termo de Cooperação e Adesão à Rede IP Multisserviços do Estado de Minas Gerais (pós-licitação) - estabelecer as bases de cooperação comum entre os Partícipes para possibilitar à Procuradoria-Geral de Justiça - PGJ - MPMG, mediante adesão às condições previstas no referido termo, compartilhar dos serviços de tecnologia de informação e da infraestrutura disponibilizados pela Rede IP Multisserviços criada por meio do Decreto nº.45.006, de 2009. | 28/05/2020 | 1091012 000180/2020 | Outras Contratações | 28/05/2020 | 27/05/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DA REDE IP MULTISSERVICOS. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 20.374,20 | R$ 25.847,04 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 05.423.963/0001-11 | Carlos Augusto Machado Pereira de Almeida Brandão e José Cláudio Moreira Gonçalves | 987.611.886-20 e 009.469.547-47 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164029 |
| 19.16.3897.0008122/2020-53 | Ct .098. 2020- SEI 19.16.3897.0008122/2020-53-- Locação do imóvel situado na Avenida Doutor Fulgêncio, n.º 430, Centro, em Ibiá/MG. | 08/07/2020 | 1091012 000164/2020 | Dispensa de Licitação | 06/07/2020 | 05/07/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 30.000,00 | R$ 136.226,52 | MARCELO FABIANO DE BRITO | 032.543.626-67 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163663 |
| 19.16.3897.0008250/2020-89 | Ct.073/2020 - SEI 19.16.3897.0008250/2020-89 - Manutenção preventiva, corretiva e operação de sistemas de climatização, com fornecimento de mão de obra, materiais e inclusão total de peças, Belo Horizonte/MG (REGIÃO CENTRAL) | 19/05/2020 | 1091040 000003/2020 | Pregão | 20/05/2020 | 19/05/2025 | Vigente publicado | MANUTENCAO E REPARO EM SISTEMA CENTRAL DE CONDICIONAMENTO DE AR | 1 UNIDADE | 0 | R$ 94.866,48 | R$ 545.531,96 | BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 20.982.406/0001-24 | Breno Ribeiro Silva | 099.867.096-01 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163094 |
| 19.16.3897.0008255/2020-51 | SEI 19.16.3897.0008255/2020-51 - CT. 074/2020 - Manutenção preventiva, corretiva e operação de sistemas de climatização, com fornecimento de mão de obra, materiais e inclusão total de peças, Alfenas/MG (REGIÃO SUL). | 21/05/2020 | 1091040 000003/2020 | Pregão | 25/05/2020 | 24/05/2025 | Vigente publicado | MANUTENCAO E REPARO EM SISTEMA CENTRAL DE CONDICIONAMENTO DE AR | 1 UNIDADE | 0 | R$ 36.000,00 | R$ 198.591,82 | ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP | 00.062.861/0001-02 | Flávio Cesar Finelli de Souza e Maria do Carmo Horta de Souza | 756.644.966-49 e 049.254.956-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163111 |
| 19.16.3897.0010292/2020-51 | Recadastramento do Contrato 091/2020- SEI nº
19.16.1216.0024143/2022-60, em virtude de cessão da posição contratual. Objeto do contrato: serviços de conectividade de acesso à Internet, incluindo o fornecimento de equipamentos em comodato, serviços de instalação, configuração, atualização, manutenção e suporte técnico, a serem executados de forma contínua, nas diversas unidades do Ministério Público de Minas Gerais |
31/03/2022 | 1091012 000102/2022 | Outras Contratações | 22/02/2022 | 26/06/2024 | Vigente publicado | SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 6.827.886,76 | R$ 12.522.911,92 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | Ricardo Malavazi Martins, Eurico de Jesus Teles neto e Marco Norci Schroeder | 082.620.858-41,.131.562.505-97 e 407.239.410-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174257 |
| 19.16.3897.0023228/2020-76 | Contrato 123/2020 - SEI 19.16.3897.0023228/2020-76. Objeto:
locação do apartamento 03 do imóvel situado na Rua Coronel José Thomaz, nº
267, Centro, em Luz/MG. Locadores: UDSON HÉLIO VELOSO E MARIA DAS DORES VELOSO, O PRIMEIRO REPRESENTADO POR ESTA. |
16/09/2020 | 1091012 000224/2020 | Dispensa de Licitação | 16/09/2020 | 15/09/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 16.200,00 | R$ 73.281,48 | UDSON HELIO VELOSO | 542.694.406-78 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164537 |
| 19.16.3897.0028157/2021-74 | Contrato 025/2021 - SEI 19.16.3897.0028157/2021-74. Objeto: contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, na modalidade local, incluindo Plano Alternativo de Serviços tipo PABX Virtual, visando à comunicação entre pontos fixos determinados, por meio de voz e outros sinais em endereços da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 29/04/2021 | 1091012 000057/2021 | Outras Contratações | 03/05/2021 | 02/05/2025 | Vigente publicado | SERVICO DE TELEFONIA FIXA PARA TELEFONIA FIXA - LOCAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 218.637,36 | R$ 904.155,64 | ALGAR TELECOM S/A | 71.208.516/0001-74 | Luis Antônio Andrade Lima e Tulio Toledo Abi Saber | 019.946.508- 85 e 031.277.386- 25 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168005 |
| 19.16.3897.0029292/2020-84 | Contrato nº 173/2020. Processo SEI: 19.16.3897.0029292/2020-84. Locação do imóvel situado na Rua José Pedro Pereira, n.º 175, Bairro São Pedro, em Ribeirão das Neves/MG. | 19/11/2020 | 1091012 000305/2020 | Dispensa de Licitação | 19/11/2020 | 18/11/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 110.400,00 | R$ 271.274,40 | GENES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 21.962.126/0001-17 | Genésio Henrique Sapori Silva e Nesua Sapori da Silva | 044.724.906-17 e 177.300.076-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165338 |
| 19.16.3897.0036461/2021-33 | CT n° 042/2021 - SEI n° 19.16.3897.0036461/2021-33 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva de hospedagem, individual ou em grupo, sob demanda, pelo período de 12 meses para os docentes do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) e da Divisão de Educação para o Consumo (Procon-MG). | 18/05/2021 | 1091012 000042/2021 | Pregão | 19/05/2021 | 18/05/2025 | Vigente publicado | DESPESAS REFERENTES AO PACOTE DE HOSPEDAGEM, SALAS DE REUNI AO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 54.999,94 | R$ 158.910,94 | KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO LTDA | 07.132.995/0001-93 | Jaqueline Girardi Reis | 497.364.776-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168440 |
| RESERVA, ALTERACAO OU REMARCACAO DE HOSPEDAGEM, VIA SISTEMA INFORMATIZADO - AUTO RESERVA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 0,02 | R$ 0,00 | KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO LTDA | 07.132.995/0001-93 | Jaqueline Girardi Reis | 497.364.776-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168440 | ||||||||
| RESERVA, ALTERACAO OU REMARCACAO DE HOSPEDAGEM, VIA TELEFONE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 0,02 | R$ 0,00 | KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO LTDA | 07.132.995/0001-93 | Jaqueline Girardi Reis | 497.364.776-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168440 | ||||||||
| 19.16.3897.0037979/2020-81 | CT nº 128/2020 - SEI: 19.16.3897.0037979/2020-81. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar tipo monobloco (ACJ), modular (split) e portátil, com inclusão total de peças novas, em imóveis ocupados pelo Ministério Público no Estado de Minas Gerais, na região Leste. | 02/10/2020 | 1091012 000169/2020 | Pregão | 05/10/2020 | 04/10/2025 | Vigente publicado | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 283.108,00 | R$ 479.744,27 | ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP | 00.062.861/0001-02 | Flávio César Finelli de Souza | 756.644.966-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164741 |
| 19.16.3897.0038275/2021-40 | Ct. 151/2021 - SEI 19.16.3897.0038275/2021-40 - Locação de 05 vagas de garagem (06 a 10), situadas no Ed. Premium Tower, Rua São Paulo, n.º 335, Centro, em Divinópolis/MG. | 15/12/2021 | 1091012 000304/2021 | Dispensa de Licitação | 14/12/2021 | 30/09/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 51.000,00 | R$ 52.947,22 | MJ DIAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | 36.997.594/0001-02 | Maria de Souza Dias; Janaína de Sousa Dias Pichitelli | 003.970.246-49; 930.527.316-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172292 |
| 19.16.3897.0041169/2022-81 | Ct. 050/2022- SEI 19.16.3897.0041169/2022-81- Contratação de empresa especializada para a retomada da obra de construção da nova sede das Promotorias de Justiça, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, na cidade de Patos de Minas/MG. | 13/04/2022 | 1091012 000290/2021 | Concorrência | 17/04/2022 | 16/02/2024 | Vencido | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICACOES COMERCIAIS E/OU ADMI NISTRATIVAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 7.030.009,30 | R$ 8.357.965,66 | CONTROLE ENGENHARIA LTDA | 18.354.443/0001-46 | André Rocha Nunes | 052.161.486-47 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174120 |
| 19.16.3897.0044402/2021-93 | CT 105/2021 - SEI 19.16.3897.0044402/2021-93 - Serviço contínuo e regular de fornecimento de energia elétrica pela Contratada às unidades consumidoras da Procuradoria-Geral de Justiça, no Estado de Minas Gerais, por prazo indeterminado. | 21/09/2021 | 1091012 000212/2021 | Inexigibilidade | 21/09/2021 | 20/09/2026 | Vigente publicado | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM MEDIA TENSAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 6.476.628,22 | R$ 13.276.977,80 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | Marlon Alexsander Carvalho e Hamilton Rodrigues Ribeiro |
858.807.366-87 e 524.174.096-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170478 |
| 19.16.3897.0045809/2020-34 | Ct. 150. 2020 - SEI n.º19.16.3897.0045809/2020-34 - Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças do software Tableau, incluindo serviços de implantação, suporte técnico, treinamento e operação assistida | 29/10/2020 | 1091012 000240/2020 | Pregão | 01/11/2020 | 31/10/2024 | Vigente publicado | LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE TABLEAU SERVER CORE 8 NUCLEOS FISICOS - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.505.000,00 | R$ 2.505.000,00 | BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 24.259.739/0001-80 | Belo Horizonte Sistemas Ltda e Helberth Cavalcante Soares | 00.276.225/0001-75 e 634.675.006-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165114 |
| OPERACAO ASSISTIDA EM AMBIENTE DE BUSINESS INTELLIGENCE - TABLEAU SERVER | HORA | 0 | R$ 60.000,00 | R$ 193.659,70 | BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 24.259.739/0001-80 | Belo Horizonte Sistemas Ltda e Helberth Cavalcante Soares | 00.276.225/0001-75 e 634.675.006-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165114 | ||||||||
| SERVICO DE INSTALACAO E IMPLANTACAO DA SOLUCAO SOFTWARE TABLEAU SERVER CORE 8 OU 4 NUCLEOS FISICOS - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 24.259.739/0001-80 | Belo Horizonte Sistemas Ltda e Helberth Cavalcante Soares | 00.276.225/0001-75 e 634.675.006-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165114 | ||||||||
| SUPORTE TECNICO EM SISTEMA DE INFORMACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 205.000,00 | R$ 433.339,94 | BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 24.259.739/0001-80 | Belo Horizonte Sistemas Ltda e Helberth Cavalcante Soares | 00.276.225/0001-75 e 634.675.006-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165114 | ||||||||
| TREINAMENTO OFICIAL DO FABRICANTE ADMINISTRACAO DO SOFTWARE TABLEAU SERVER | 1 UNIDADE | 0 | R$ 108.250,00 | R$ 108.250,00 | BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 24.259.739/0001-80 | Belo Horizonte Sistemas Ltda e Helberth Cavalcante Soares | 00.276.225/0001-75 e 634.675.006-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165114 | ||||||||
| TREINAMENTO OFICIAL DO FABRICANTE PARA USUARIOS DO SOFTWARE TABLEAU DESKTOP - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 216.500,00 | R$ 216.500,00 | BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 24.259.739/0001-80 | Belo Horizonte Sistemas Ltda e Helberth Cavalcante Soares | 00.276.225/0001-75 e 634.675.006-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165114 | ||||||||
| 19.16.3897.0046192/2022-66 | SEI 19.16.3897.0046192/2022-66 - Ct. 054/2022 - Prestação de serviço de concepção, desenvolvimento, construção, implantação, transferência de conhecimento e suporte técnico para o website do Pacto Mineiro pelo Enfrentamento à Mortalidade Materna e Infantil. | 03/05/2022 | 1091012 000026/2022 | Pregão | 07/05/2022 | 06/06/2025 | Vigente publicado | DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SITE/SITIO ELETRONICO E APLICATIVO PARA DISPOSITIVOS MOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 131.690,00 | R$ 65.845,00 | CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA | 18.367.537/0001-50 | Air de Abreu | 701.376.847-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174278 |
| 19.16.3897.0048866/2020-42 | Ct. 170/2020- SEI nº 19.16.3897.0048866/2020-42- Prestação de serviços de segurança integrada de rede de dados, compreendendo o fornecimento de equipamentos em comodato, serviços de instalação, configuração, manutenção, atualização, monitoramento e suporte técnico, na forma presencial e não presencial, a serem executados de forma contínua, nas diversas unidades do MPMG, compreendidas no Estado de Minas Gerais e na cidade de Brasília/DF. | 13/11/2020 | 1091040 000005/2020 | Pregão | 17/11/2020 | 16/11/2024 | Vigente publicado | MANUTENCAO, SUPORTE E ATUALIZACAO PARA SOLUCAO DE FIREWALL COMPOSTA POR APPLIANCE E LICENCA DE SOFTWARE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.432.340,00 | R$ 3.503.144,97 | LOGICNET TECNOLOGIA LTDA -ME | 10.329.992/0001-59 | Rodrigo Balbino Damaso, Wagner Vieira Dias e Cláudio Rezende e Silva | 004.894.986-80, 001.208.596-02 e 035.293.706-81 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165263 |
| SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA (MANAGEMENT SECURITY SERVICES - MSS) | 1 UNIDADE | 0 | R$ 360.000,00 | R$ 552.840,74 | LOGICNET TECNOLOGIA LTDA -ME | 10.329.992/0001-59 | Rodrigo Balbino Damaso, Wagner Vieira Dias e Cláudio Rezende e Silva | 004.894.986-80, 001.208.596-02 e 035.293.706-81 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165263 | ||||||||
| SOLUCAO DE GERENCIAMENTO CENTRALIZADO DE FIREWALL UTM | 1 UNIDADE | 0 | R$ 247.660,00 | R$ 348.804,95 | LOGICNET TECNOLOGIA LTDA -ME | 10.329.992/0001-59 | Rodrigo Balbino Damaso, Wagner Vieira Dias e Cláudio Rezende e Silva | 004.894.986-80, 001.208.596-02 e 035.293.706-81 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165263 | ||||||||
| 19.16.3897.0055003/2020-19 | CT 188/2020 - Processo SEI 19.16.3897.0055003/2020-19 - Contratação de empresa para oferecer solução de web seminário (webinário) da empresa ZOOM (Zoom Video Communications, Inc.) | 17/12/2020 | 1091012 000297/2020 | Pregão | 21/12/2020 | 20/12/2024 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE ZOOM DE WEBCONFERENCIA, INCLUI WEBINAR E ESPACO EM NUVEM | 1 UNIDADE | 0 | R$ 30.839,84 | R$ 139.401,84 | INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 70.946.330/0001-50 | Vanessa de Carvalho Teixeira | 012.726.076-58 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165796 |
| 19.16.3897.0056693/2023-67 | SEI 19.16.3897.0056693/2023-67 / Ct. 053/2023 - contratação de empresa especializada para fornecimento de climatizadores de ar; fornecimento e instalação de condicionadores de ar monobloco; e de fornecimento, instalação e desinstalação de condicionadores de ar modulares (split), com fornecimento de mão de obra e materiais. | 10/05/2023 | 1091012 000080/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 13/05/2023 | 12/05/2025 | Vigente publicado | ABERTURA DE VAO DE ALOJAMENTO PARA AR CONDICIONADO NA ALVENARIA E EXECUCAO DE ESPALA | 1 UNIDADE | 10 | R$ 425,00 | R$ 4.250,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 |
| ABERTURA DO VAO DE ALOJAMENTO DE AR CONDIONADO NA JANELA E RECOMPOSICAO DE VIDRO | 1 UNIDADE | 10 | R$ 585,00 | R$ 5.850,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 7.500 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; | 1 UNIDADE | 3 | R$ 1.954,06 | R$ 5.862,18 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 10.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 2.650,65 | R$ 13.253,25 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 12.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; INSTALACAO: NAO INCLUSA; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 2.638,35 | R$ 26.383,50 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 18.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; INSTALACAO: NAO INCLUSA; | 1 UNIDADE | 15 | R$ 3.594,88 | R$ 53.923,20 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 21.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 5.343,12 | R$ 26.715,60 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 30.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE B; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; | 1 UNIDADE | 3 | R$ 5.083,18 | R$ 15.249,54 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 9.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; INSTAL | 1 UNIDADE | 23 | R$ 3.216,04 | R$ 73.968,92 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 12.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; INSTA | 1 UNIDADE | 62 | R$ 3.649,82 | R$ 226.288,84 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 18.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; INSTA | 1 UNIDADE | 83 | R$ 5.109,83 | R$ 424.115,89 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 24.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE MINIMA C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES | 1 UNIDADE | 25 | R$ 6.105,72 | R$ 152.643,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 30.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES | 1 UNIDADE | 7 | R$ 8.036,00 | R$ 56.252,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: PISO E TETO; TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: CICLO REVERSO (QUENTE/FRIO); CAPACIDADE TERMICA: 48.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO, VENTILACAO E AQUECIMENTO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONTEUDO | 1 UNIDADE | 3 | R$ 10.757,58 | R$ 32.272,74 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: PISO E TETO; TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: CICLO REVERSO (QUENTE/FRIO); CAPACIDADE TERMICA: 60.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO, VENTILACAO E AQUECIMENTO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONTEUDO | 1 UNIDADE | 3 | R$ 11.083,94 | R$ 33.251,82 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: PISO E TETO; TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 36.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE MINIMA C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; INSTALA | 1 UNIDADE | 5 | R$ 8.884,70 | R$ 44.423,50 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| CONFECCAO DE SUPORTE METALICO E ALOJAMENTO PARA AR CONDICIONADO DE JANELA, CONFORME MANUAL DO FABRICANTE | 1 UNIDADE | 40 | R$ 495,00 | R$ 19.800,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| CONFECCAO E INSTALACAO DE MOLDURA DE MADEIRA PARA ACABAMENTO DO VAO DO AR CONDICIONADO, CONFORME MEDIDAS DO APARELHO | 1 UNIDADE | 40 | R$ 415,00 | R$ 16.600,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| FIXACAO DE EVAPORADORA/CONDENSADORA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | 1 UNIDADE | 138 | R$ 772,00 | R$ 106.536,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| INSTALACAO CIRCUITO INDEPENDENTE COM DISJUNTOR BIPOLAR,CABO PP 3X4 MM,TERMINAIS INDIVIDUAIS, CANALETAS E ACESSORIOS | 1 UNIDADE | 138 | R$ 530,00 | R$ 73.140,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| INSTALACAO DE CANALETA EM PVC PARA ACABAMENTO DE TUBULACAO PARA APARELHO CONDICIONADOR DE AR | METRO | 275 | R$ 97,50 | R$ 26.812,50 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| INSTALACAO DE TUBO EM PVC PARA DRENO DE APARELHO CONDICIONA DOR DE AR | METRO | 750 | R$ 21,00 | R$ 15.750,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| INSTALACAO PONTO ELETRICO INDEPENDENTE, COM DISJUNTOR TRIPOLAR,CABO PP 4X4 MM,TERMINAIS,CANALETA E ACESSORIO NECESSARIO | 1 UNIDADE | 5 | R$ 695,00 | R$ 3.475,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| SERVICO DE DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | 1 UNIDADE | 40 | R$ 360,00 | R$ 14.400,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| SERVICO DE INTERLIGACAO DE CIRCUITO FRIGORIGENO E INTERLIGA CAO ELETRICA EM APARELHO CONDICIONADOR DE AR | METRO | 825 | R$ 197,50 | R$ 162.937,50 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| VEDACAO COM ESPUMA E SILICONE PASTOSO NAS FRESTAS DO VAO DO AR CONDICIONADO | 1 UNIDADE | 40 | R$ 72,50 | R$ 2.900,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| 19.16.3897.0056705/2020-43 | CT 184/2020 - SEI 19.16.3897.0056705/2020-43 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com cobertura de peças, em equipamentos de áudio e vídeo, e em seus respectivos cabeamentos, componentes e periféricos. | 09/12/2020 | 1091012 000275/2020 | Pregão | 09/12/2020 | 08/12/2024 | Vigente publicado | MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS AUDIO-VISUAIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 204.000,00 | R$ 878.750,88 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana; Jéssica Elissa Moreira Rodrigues | 068.709.036-97; 090.430.696-80 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165696 |
| 19.16.3897.0057110/2020-69 | CT 186/2020. Processo SEI:19.16.3897.0057110/2020-69. Aquisição de equipamentos e serviços para ampliação da solução do sistema de monitoramento de imagens para diversas sedes do Ministério Público, incluindo instalação, configuração e manutenção. | 17/12/2020 | 1091012 000288/2020 | Pregão | 21/12/2020 | 20/06/2024 | Vigente publicado | CAMERA DE SEGURANCA - IDENTIFICACAO: HD VARIFOCAL COM INFRAVERMELHO; SISTEMA: HD - NTSC; TIPO TRANSMISSAO: CABO; ANGULO VISAO: 102º(H) X 54º (V); SENSIBILIDADE: 0,01 LUX / F-1.2 (0 LUX IR ON); ACESSORIOS: SEM ACESSORIOS; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 2.810,00 | R$ 281.000,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165712 |
| CAMERA DE SEGURANCA - IDENTIFICACAO: POLICROMATICA; SISTEMA: IP; TIPO TRANSMISSAO: CABO; ANGULO VISAO: 88,6 GRAUS; SENSIBILIDADE: NAO APLICAVEL; ACESSORIOS: SUPORTE DE FIXACAO; | 1 UNIDADE | 405 | R$ 2.008,83 | R$ 741.529,80 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165712 | ||||||||
| CAMERA DE SEGURANCA - IDENTIFICACAO: SPEED-DOME HD / POLICROMATICA / AREAS EXTERNAS; SISTEMA: DIGITAL / ALTA DEFINICAO; TIPO TRANSMISSAO: IP, ATRAVES DE CABO; ANGULO VISAO: ROTACAO EIXO HORIZ 360 GRAUS / EIXO VERT 180 GRAUS; SENSIBILIDADE: MINIMO DE 0,5 LUX COLORIDO / 0,04 MONOCROMATICO; ACESSORIOS: SUPORTE DE FIXACAO TIPO PENDENTE, CABO, FONTE; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 8.250,00 | R$ 82.500,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165712 | ||||||||
| GRAVADOR PARA SISTEMA DE SEGURANCA (CFTV) - IDENTIFICACAO: DIGITAL; CANAIS: 08 CANAIS; ARMAZENAMENTO: HD INTERNO COM 04 TB; COMPATIBILIDADE: CAMERAS IP COM PROTOCOLO ONFIV; | 1 UNIDADE | 48 | R$ 3.782,00 | R$ 181.536,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165712 | ||||||||
| GRAVADOR PARA SISTEMA DE SEGURANCA (CFTV) - IDENTIFICACAO: DIGITAL; CANAIS: MINIMO 16 CANAIS DE GRAVACAO E REPRODUCAO; ARMAZENAMENTO: HD INTERNO COM NO MINIMO 4TB; COMPATIBILIDADE: SINAL AHD OU HD-CVI OU HD-TVI, ANALOGICA E IP; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 4.660,00 | R$ 23.300,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165712 | ||||||||
| LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE IMAGENS EM REDE DE CFTV, TIPO CLIENTE/SERVIDOR - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 90.504,00 | R$ 90.504,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165712 | ||||||||
| MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 456.000,00 | R$ 454.111,56 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165712 | ||||||||
| NOBREAK - POTENCIA SAIDA: 1,4KVA; FATOR POTENCIA: 0,62; TENSAO ENTRADA: 115-127/220 VOLTS - BIVOLT; FREQUENCIA: 60HZ; TENSAO SAIDA: 115 VOLTS FIXA; BATERIA: 12VDC/7AH; TOMADAS/BORNES: 5 TOMADAS + 3 TOMADAS DE SAIDA (EXTENSION CORD); | 1 UNIDADE | 48 | R$ 1.890,00 | R$ 90.720,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165712 | ||||||||
| RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE - TIPO: FECHADO, PARA PISO; UTILIZACAO: EQUIPAMENTO DE REDE; MATERIA-PRIMA: ACO, PINTADO EM EPOXI; CAPACIDADE: 12U; DIMENSOES: 19" X 12U X 470MM DE PROFUNDIDADE; | 1 UNIDADE | 48 | R$ 890,00 | R$ 42.720,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165712 | ||||||||
| TELEVISAO - TIPO: SMART TV; TAMANHO TELA EM POLEGADA: 32"; TIPO DA TELA: TELA PLANA/LCD COM TECNOLOGIA LED/WIDESCREEN; OPCIONAIS: CONTROLE REMOTO; TENSAO: BIVOLT; ACESSORIOS: COM BASE / SUPORTE DE MESA; | 1 UNIDADE | 48 | R$ 1.890,00 | R$ 90.720,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165712 | ||||||||
| 19.16.3897.0060116/2022-90 | Ct. 065/2022- SEI 19.16.3897.0060116/2022-90- Execução de serviços diversos - Civil, Hidráulica, Elétrica e afins - com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações ocupadas pelo Ministério Público de Minas Gerais nas Regiões Norte, Vales do Jequitinhonha e Mucuri, no Estado de Minas Gerais | 01/06/2022 | 1091012 000047/2022 | Pregão | 05/06/2022 | 04/06/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.705.978,00 | R$ 7.158.940,01 | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01.214.310/0001-71 | Priscila Fortinho e Silva Almeida e Alexandre do Couto Almeida | 956.258.286-87 e 624.675.226-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174814 |
| 19.16.3897.0060299/2020-05 | Contrato n.º 192/2020 - SEI n.º 19.16.3897.0060299/2020-05: fornecimento de equipamentos e prestação de serviços de segurança eletrônica para as sedes do Ministério Público, instaladas na capital e cidades do interior do Estado de Minas Gerais, incluindo instalação e manutenção de novas centrais de alarmes e configuração. | 22/12/2020 | 1091012 000291/2020 | Pregão | 26/12/2020 | 25/09/2024 | Vigente publicado | CENTRAL DE ALARME - FINALIDADE: SEGURANCA; FUNCIONAMENTO: ELETRICO; ALCANCE: NAO APLICAVEL; SENSOR: INFRAVERMELHO; TIPO DE SINAL: SONORO; ACESSORIOS: BATERIA, SIRENE, SENSOR FUMACA E BOTAO DE PANICO; | 1 UNIDADE | 43 | R$ 2.691,56 | R$ 106.133,36 | FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -EPP | 05.376.395/0001-45 | Tiago Corrêa dos Reis e Juliano Sidney Fachardo | 030.892.716-80 e 000.243.166-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166125 |
| CONTROLE REMOTO P/SISTEMA DE SINALIZACAO E ALARME- TIPO: ELETRONICO; ALIMENTACAO: 110/220 VOLTS; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 140,00 | R$ 2.800,00 | FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -EPP | 05.376.395/0001-45 | Tiago Corrêa dos Reis e Juliano Sidney Fachardo | 030.892.716-80 e 000.243.166-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166125 | ||||||||
| INFRA-VERMELHO PARA CENTRAL DE ALARME - FINALIDADE: DETECTAR PRESENCA; ALCANCE: 60 METROS; ANGULO DE COBERTURA: SEM ANGULO DE COBERTURA; | 1 UNIDADE | 39 | R$ 240,00 | R$ 9.360,00 | FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -EPP | 05.376.395/0001-45 | Tiago Corrêa dos Reis e Juliano Sidney Fachardo | 030.892.716-80 e 000.243.166-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166125 | ||||||||
| INFRA-VERMELHO PARA CENTRAL DE ALARME - FINALIDADE: DETECTOR DE MOVIMENTO INFRAVERMELHO; ALCANCE: 9,0M X 5,0M; ANGULO DE COBERTURA: 120 GRAUS E AREA DE COBERTURA DE 9,0 X 2,5M; | 1 UNIDADE | 435 | R$ 199,21 | R$ 81.143,08 | FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -EPP | 05.376.395/0001-45 | Tiago Corrêa dos Reis e Juliano Sidney Fachardo | 030.892.716-80 e 000.243.166-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166125 | ||||||||
| MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 145.857,60 | R$ 318.805,71 | FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -EPP | 05.376.395/0001-45 | Tiago Corrêa dos Reis e Juliano Sidney Fachardo | 030.892.716-80 e 000.243.166-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166125 | ||||||||
| SENSOR PARA CENTRAL DE ALARME - TIPO: MAGNETICOS; SENSOR: COM FIO; | 1 UNIDADE | 39 | R$ 25,00 | R$ 975,00 | FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -EPP | 05.376.395/0001-45 | Tiago Corrêa dos Reis e Juliano Sidney Fachardo | 030.892.716-80 e 000.243.166-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166125 | ||||||||
| TECLADO PARA CENTRAL DE ALARME - SENHA: 4 DIGITOS; SAIDA: PGM; TECLADO: LCD; ALIMENTACAO: 12 VDC; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 990,00 | R$ 19.800,00 | FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -EPP | 05.376.395/0001-45 | Tiago Corrêa dos Reis e Juliano Sidney Fachardo | 030.892.716-80 e 000.243.166-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166125 | ||||||||
| 19.16.3897.0061017/2020-19 | CT. 200/20 - SEI 19.16.3897.0061017/2020-19 - A subscrição de licença e suporte de solução de segurança e antivírus Kaspersky. | 24/12/2020 | 1091012 000309/2020 | Pregão | 23/12/2020 | 22/12/2024 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO E SUPORTE DE SOFTWARE DE SOLUCAO PARA SEGURANCA DE ENDPOINTS E SERVIDORES - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.029.960,00 | R$ 1.453.980,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Jorge Sukarie Neto, Adenilde Aguilar dos Santos | 089.996.778-77 035.007.088-11 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166276 |
| 19.16.3897.0061307/2020-46 | Locação do imóvel situado na Av. do Carmo, nº 222, Centro, em Cambuí/MG. | 02/09/2023 | 1091012 000226/2023 | Outras Contratações | 17/06/2023 | 29/12/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 87.250,74 | R$ 90.412,02 | ALESSANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA | 793.721.396-53 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182593 |
| 19.16.3897.0061561/2020-75 | Contrato 203/2020 - SEI 19.16.3897.0061561/2020-75. Objeto: execução de obra de edificação da sede das Promotorias de Justiça, com fornecimento de mão de obra e materiais, na cidade de Juiz de Fora ¿ MG. | 24/12/2020 | 1091012 000209/2020 | Concorrência | 23/12/2020 | 22/06/2024 | Vigente publicado | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICACOES COMERCIAIS E/OU ADMI NISTRATIVAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 23.910.614,06 | R$ 32.186.553,30 | ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | 03.430.585/0001-78 | Nalmir Fontana Feder e Silmara Fancher | 438.182.269-20 e 978.729.709-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166326 |
| 19.16.3897.0063747/2022-23 | CT 075/2022 - SEI nº 19.16.3897.0063747/2022-23 - Objeto: execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva de grupos motogeradores instalados nos imóveis da Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. | 08/06/2022 | 1091012 000050/2022 | Pregão | 12/06/2022 | 11/06/2025 | Vigente publicado | OLEO COMBUSTIVEL - APLICACAO: GRUPO GERADOR; TIPO: DIESEL; | 1 LITRO | 3.600 | R$ 8,13 | R$ 29.268,00 | ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA LTDA - EPP | 28.309.420/0001-73 | Evaldo Duarte de Barcelos | 787.203.386-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175136 |
| SERVICO DE REPAROS, ADAPTACAO E CONSERVACAO EM EQUIPAMENTOGERADOR DE ENERGIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 165.600,00 | R$ 179.400,00 | ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA LTDA - EPP | 28.309.420/0001-73 | Evaldo Duarte de Barcelos | 787.203.386-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175136 | ||||||||
| 19.16.3897.0066867/2021-79 | Ct. 074/2021- SEI n.º 19.16.3897.0066867/2021-79- Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de acesso com fornecimento de materiais, inclusão total de peças e ressarcimento para serviços em serralheria, em edificações ocupadas pelo MPMG | 28/07/2021 | 1091012 000096/2021 | Pregão | 31/07/2021 | 30/07/2024 | Vigente publicado | MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE ACESSO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.894.999,96 | R$ 1.894.999,96 | ROCKET-TEC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 01.645.392/0001-09 | Fabiano Badin Telles e Emílio Garrastazzu Arruda | 513.021.606-72 e 692.646.786-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169455 |
| 19.16.3897.0070756/2022-27 | SEI 19.16.3897.0070756/2022-27 / Ct. 081/2022 - Execução de serviços diversos - Civil, Hidráulica, Elétrica e afins - com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações ocupadas pelo Ministério Público de Minas Gerais na Região Leste, no Estado de Minas Gerais. | 22/06/2022 | 1091012 000046/2022 | Pregão | 26/06/2022 | 25/06/2024 | Vigente publicado | SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.640.000,00 | R$ 5.036.074,88 | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01.214.310/0001-71 | Alexandre do Couto Almeida | 624.675.226-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175339 |
| 19.16.3897.0070862/2022-75 | CT 082/2022 - SEI 19.16.3897.0070862/2022-75 - Elaboração dos projetos executivos e orçamentos necessários para obra de reforma, visando à instalação do Centro de Convenções do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 20/06/2022 | 1091012 000159/2022 | Outras Contratações | 20/06/2022 | 19/08/2024 | Vigente publicado | ESTUDO, ANALISE E ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E OU ARQUITETURA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 627.800,00 | R$ 801.768,67 | LAZULI ARQUITETURA, CENOTECNICA E CENOGRAFIA LTDA | 01.415.053/0001-36 | Mariluce Duque de Sousa e Flávio Alcione Lana Reis | 848.610.106-91 e 655.269.376-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175319 |
| 19.16.3897.0076217/2021-23 | CT. 086/2021 - SEI 19.16.3897.0076217/2021-23 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo e atividades auxiliares, motorista, manutenção predial, limpeza e conservação, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de equipamentos, dispensadores/suportes, materiais e insumos. | 23/08/2021 | 1091012 000122/2021 | Pregão | 01/09/2021 | 31/08/2024 | Vigente publicado | SERVICOS DE APOIO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 154.795.410,99 | R$ 301.096.308,77 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 78.533.312/0001-58 | Rogério Crespo Gualda | 135.633.517-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169971 |
| SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PREDIAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 23.759.052,54 | R$ 48.495.469,00 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 78.533.312/0001-58 | Rogério Crespo Gualda | 135.633.517-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169971 | ||||||||
| 19.16.3897.0078036/2021-89 | Ct. 088/2021- SEI n.º 19.16.3897.0078036/2021-89-Prestação de serviços de locação veicular | 27/08/2021 | 1091012 000131/2021 | Pregão | 31/08/2021 | 30/08/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE AUTOMOVEIS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 21.976.046,40 | R$ 18.091.369,85 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | 02.491.558/0001-42 | Paulo Emílio Pimentel Uzêda e Luis Fernando Memória Porto | 454.876.505-00 e 915.133.326-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170064 |
| 19.16.3897.0079881/2021-35 | CT 091/2021-- SEI nº 19.16.3897.0079881/2021-35. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada, de forma contínua, em unidades do Ministério Público localizadas na capital e no interior do Estado de Minas Gerais, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes e equipamentos, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 27/08/2021 | 1091012 000118/2021 | Pregão | 01/09/2021 | 31/08/2024 | Vigente publicado | SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 10.019.998,48 | R$ 39.357.780,44 | ESPARTA SEGURANCA LTDA | 37.162.435/0001-42 | André Gustavo Pedrosa de Carvalho e Boa Vista Empreendimentos S/S LTDA | 697.486.751-49 e 08.277.036/0001-29 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170130 |
| 19.16.3897.0081204/2021-10 | Ct. 097. 2021- SEI n.º 19.16.3897.0081204/2021-10- Aquisição de placas de alumínio fundido e aço inox , com entrega parcelada. | 02/09/2021 | 1091012 000144/2021 | Pregão | 05/09/2021 | 04/09/2024 | Vigente publicado | CONDECORACAO - TIPO: PLACA; MATERIA-PRIMA: ACO INOX AISI 304; MEDIDAS: 23 X 15 CM; | 1 UNIDADE | 125 | R$ 158,52 | R$ 18.705,64 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos e Adilson Francisco dos Santos | 508.973.656-15 e 368.716.306-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170226 |
| CONDECORACAO - TIPO: PLACA; MATERIA-PRIMA: ACO INOX AISI 304; MEDIDAS: 30 X 20 CM; | 1 UNIDADE | 12 | R$ 206,03 | R$ 2.388,66 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos e Adilson Francisco dos Santos | 508.973.656-15 e 368.716.306-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170226 | ||||||||
| CONDECORACAO - TIPO: PLACA; MATERIA-PRIMA: ACO INOX SISI 304; MEDIDAS: 40 X 30 CM; | 1 UNIDADE | 6 | R$ 228,93 | R$ 1.306,93 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos e Adilson Francisco dos Santos | 508.973.656-15 e 368.716.306-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170226 | ||||||||
| PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO; DIMENSOES (C X L): 70CM X 90CM X 8CM DIAMETRO; | 1 UNIDADE | 8 | R$ 1.144,63 | R$ 8.578,52 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos e Adilson Francisco dos Santos | 508.973.656-15 e 368.716.306-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170226 | ||||||||
| PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO; DIMENSOES (C X L): 70CM X 90CM X 12CM DIAMETRO; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 1.373,56 | R$ 6.520,68 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos e Adilson Francisco dos Santos | 508.973.656-15 e 368.716.306-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170226 | ||||||||
| PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO; DIMENSOES (C X L): 120CM X 100CM X 12CM DE DIAMETRO; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 1.533,82 | R$ 1.533,82 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos e Adilson Francisco dos Santos | 508.973.656-15 e 368.716.306-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170226 | ||||||||
| 19.16.3897.0091732/2021-61 | Contrato n.º 109/2021 - SEI n.º 19.16.3897.0091732/2021-61: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em plataforma elevatória, com fornecimento de materiais e inclusão total de peças, nas Promotorias de Justiça da Cidade de Montes Claros/MG. | 28/09/2021 | 1091012 000148/2021 | Pregão | 02/10/2021 | 01/10/2024 | Rescindido | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 30.600,00 | R$ 30.600,00 | ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | 08.458.633/0001-50 | Silvana Brum Damasceno e Bruno Vieira Damasceno | 013.477.916-98 e 042.496.176-88 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170630 |
| 19.16.3897.0096078/2022-86 | Contrato 132/2022 - SEI 19.16.3897.0096078/2022-86. Objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de climatizadores de ar; fornecimento e instalação de condicionadores de ar monobloco; e de fornecimento, instalação e desinstalação de condicionadores de ar modulares (split), com fornecimento de mão de obra e materiais, em edificações ocupadas pelo Ministério Público, em todo o Estado de Minas Gerais, conforme descrito em caderno de especificações técnicas e nos Anexos I e II do presente instrumento. | 06/08/2022 | 1091012 000214/2022 | Registro de preços realizado no SIRP | 09/08/2022 | 08/08/2024 | Vigente publicado | ABERTURA DE VAO DE ALOJAMENTO PARA AR CONDICIONADO NA ALVENARIA E EXECUCAO DE ESPALA | 1 UNIDADE | 10 | R$ 425,00 | R$ 4.250,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 |
| ABERTURA DO VAO DE ALOJAMENTO DE AR CONDIONADO NA JANELA E RECOMPOSICAO DE VIDRO | 1 UNIDADE | 10 | R$ 585,00 | R$ 5.850,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | ||||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 7.500 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 1.954,06 | R$ 3.908,12 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | ||||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 10.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 2.650,65 | R$ 13.253,25 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | ||||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 12.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; INSTALACAO: NAO INCLUSA; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 2.638,35 | R$ 26.383,50 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | ||||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 18.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; INSTALACAO: NAO INCLUSA; | 1 UNIDADE | 15 | R$ 3.594,88 | R$ 53.923,20 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | ||||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 21.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 5.343,12 | R$ 26.715,60 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | ||||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 30.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE B; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 5.083,18 | R$ 10.166,36 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | ||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 9.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; INSTAL | 1 UNIDADE | 15 | R$ 3.216,04 | R$ 48.240,60 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | ||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 12.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; INSTA | 1 UNIDADE | 50 | R$ 3.649,82 | R$ 182.491,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | ||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 18.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; INSTA | 1 UNIDADE | 77 | R$ 5.109,83 | R$ 393.456,91 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | ||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 24.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE MINIMA C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES | 1 UNIDADE | 38 | R$ 6.105,72 | R$ 232.017,36 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | ||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 30.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES | 1 UNIDADE | 10 | R$ 8.036,00 | R$ 80.360,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | ||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: PISO E TETO; TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: CICLO REVERSO (QUENTE/FRIO); CAPACIDADE TERMICA: 48.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO, VENTILACAO E AQUECIMENTO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONTEUDO | 1 UNIDADE | 2 | R$ 10.757,58 | R$ 21.515,16 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | ||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: PISO E TETO; TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: CICLO REVERSO (QUENTE/FRIO); CAPACIDADE TERMICA: 60.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO, VENTILACAO E AQUECIMENTO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONTEUDO | 1 UNIDADE | 2 | R$ 11.083,94 | R$ 22.167,88 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | ||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: PISO E TETO; TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 36.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE MINIMA C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; INSTALA | 1 UNIDADE | 5 | R$ 8.884,70 | R$ 44.423,50 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | ||||||||
| CONFECCAO DE SUPORTE METALICO E ALOJAMENTO PARA AR CONDICIONADO DE JANELA, CONFORME MANUAL DO FABRICANTE | 1 UNIDADE | 40 | R$ 495,00 | R$ 19.800,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | ||||||||
| CONFECCAO E INSTALACAO DE MOLDURA DE MADEIRA PARA ACABAMENTO DO VAO DO AR CONDICIONADO, CONFORME MEDIDAS DO APARELHO | 1 UNIDADE | 40 | R$ 415,00 | R$ 16.600,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | ||||||||
| FIXACAO DE EVAPORADORA/CONDENSADORA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | 1 UNIDADE | 137 | R$ 772,00 | R$ 105.764,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | ||||||||
| INSTALACAO CIRCUITO INDEPENDENTE COM DISJUNTOR BIPOLAR,CABO PP 3X4 MM,TERMINAIS INDIVIDUAIS, CANALETAS E ACESSORIOS | 1 UNIDADE | 137 | R$ 530,00 | R$ 72.610,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | ||||||||
| INSTALACAO DE CANALETA EM PVC PARA ACABAMENTO DE TUBULACAO PARA APARELHO CONDICIONADOR DE AR | METRO | 275 | R$ 97,50 | R$ 26.812,50 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | ||||||||
| INSTALACAO DE TUBO EM PVC PARA DRENO DE APARELHO CONDICIONA DOR DE AR | METRO | 750 | R$ 21,00 | R$ 15.750,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | ||||||||
| INSTALACAO PONTO ELETRICO INDEPENDENTE, COM DISJUNTOR TRIPOLAR,CABO PP 4X4 MM,TERMINAIS,CANALETA E ACESSORIO NECESSARIO | 1 UNIDADE | 5 | R$ 695,00 | R$ 3.475,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | ||||||||
| SERVICO DE DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | 1 UNIDADE | 40 | R$ 360,00 | R$ 14.400,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | ||||||||
| SERVICO DE INTERLIGACAO DE CIRCUITO FRIGORIGENO E INTERLIGA CAO ELETRICA EM APARELHO CONDICIONADOR DE AR | METRO | 825 | R$ 197,50 | R$ 162.937,50 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | ||||||||
| VEDACAO COM ESPUMA E SILICONE PASTOSO NAS FRESTAS DO VAO DO AR CONDICIONADO | 1 UNIDADE | 40 | R$ 72,50 | R$ 2.900,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | ||||||||
| 19.16.3897.0099742/2021-04 | Contrato nº 128/2021 -Processo SEI: 19.16.3897.0099742/2021-04. Prestação de serviços de gerenciamento de limpeza veicular por meio da disponibilização de sistema informatizado, com utilização de cartão magnético ou meio equivalente em rede de estabelecimentos credenciados para a frota veicular do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pelo período de 24 meses. | 27/10/2021 | 1091012 000189/2021 | Pregão | 31/10/2021 | 30/10/2025 | Vigente publicado | GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E DA LIMPEZA DAFROTA DE VEI CULOS, ATRAVES DO FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 260.749,87 | R$ 521.499,74 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 12.039.966/0001-11 | Marcelo de Oliveira Lima | 310.580.618-01 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=171112 |
| 19.16.3897.0117734/2021-93 | CT 142/2021 - SEI n° 19.16.3897.0117734/2021-93 - Prestação de serviço de TV por assinatura em endereços da Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte/MG, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 07/12/2021 | 1091012 000224/2021 | Pregão | 11/12/2021 | 10/12/2024 | Vigente publicado | CONTRATACAO DE OPERADORA DE TV POR ASSINATURA, INCLUINDO MANUTENCAO E COMODATO DOS EQUIPAMENTOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 31.680,00 | R$ 82.126,00 | SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA | 19.814.481/0001-05 | Ana Paula de Abreu Cunha | 006.775.026-56 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=171979 |
| 19.16.3897.0122348/2021-63 | CT 149/2021 - SEI nº 19.16.3897.0122348/2021-63. Objeto: Prestação de serviços de suporte técnico e garantia de atualização tecnológica para licença Tableau Server Core. | 11/12/2021 | 1091012 000264/2021 | Pregão | 15/12/2021 | 14/12/2024 | Vigente publicado | SUPORTE TECNICO EM BUSINESS INTELLIGENCE - TABLEAU SERVER CORE 8 NUCLEOS FISICOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 683.125,00 | R$ 2.083.124,88 | BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 24.259.739/0001-80 | Bhs Soluções Digitais LTDA, Helberth Cavalcante Soares, Danilo Hamdan de Carvalho e Lucas Bao Glória | 00.276.225/0001-75, 634.675.006-25, 058.558.326-94 e
129.145.826-33 33 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172250 |
| 19.16.3897.0124652/2021-32 | CT 154/2021 - SEI nº19.16.3897.0124652/2021-32 - Prestação de serviços de dedetização (desinsetização, desratização, descorpinização e descupinização) em imóveis ocupados pelo Ministério Público de Minas Gerais em todo o território do Estado. | 18/12/2021 | 1091012 000221/2021 | Pregão | 17/12/2021 | 16/12/2024 | Vigente publicado | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 183.990,48 | R$ 620.247,87 | AACP SERVICO AMBIENTAL LTDA | 25.361.124/0001-23 | Alexandre Antonio Cordeiro Pinheiro | 298 037 758-98 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172414 |
| 19.16.3897.0124699/2021-24 | CT 155/2021 - SEI nº19.16.3897.0124699/2021-24 - Prestação de serviços de dedetização (desinsetização, desratização, descorpinização e descupinização) em imóveis ocupados pelo Ministério Público de Minas Gerais em todo o território do Estado. | 18/12/2021 | 1091012 000221/2021 | Pregão | 17/12/2021 | 16/12/2024 | Vigente publicado | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 110.986,20 | R$ 414.269,07 | BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA -ME | 09.631.641/0001-19 | Floresmárcia Maria de Almeida | 653.927.016-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172416 |
| 19.16.3897.0124707/2021-02 | CT 156/2021 - SEI nº19.16.3897.0124707/2021-02 - Prestação de serviços de dedetização (desinsetização, desratização, descorpinização e descupinização) em imóveis ocupados pelo Ministério Público de Minas Gerais em todo o território do Estado. | 18/12/2021 | 1091012 000221/2021 | Pregão | 17/12/2021 | 16/12/2024 | Vigente publicado | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 44.899,00 | R$ 159.391,94 | LIMPIM SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI | 18.800.203/0001-28 | Ramiro Wilken Figueiredo | 097.873.446-70 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172420 |
| 19.16.3897.0127109/2021-41 | CT 161/2021 - SEI nº 19.16.3897.0127109/2021-41 - Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevador de passageiros, com fornecimento de materiais e inclusão total de peças, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, nas Promotorias de Justiça de Ipatinga, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 22/12/2021 | 1091012 000275/2021 | Pregão | 21/12/2021 | 20/12/2024 | Vigente publicado | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 50.400,00 | R$ 50.400,00 | ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | 08.458.633/0001-50 | Silvana Brum Damasceno e Bruno Vieira Damasceno | 013.477.916-98 e 042.496.176-88 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172523 |
| 19.16.3897.0128101/2021-29 | CT 169/2021 (Sei 19.16.3897.0128101/2021-29) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em plataforma elevatória, com fornecimento de materiais e inclusão total de peças nas Promotorias de Justiça de Barbacena | 28/12/2021 | 1091012 000274/2021 | Pregão | 27/12/2021 | 26/12/2024 | Vigente publicado | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 28.440,00 | R$ 28.440,00 | ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | 08.458.633/0001-50 | Silvana Brum Damasceno e Bruno Vieira Damasceno e | 013.477.616-98 e 042.496.176-88 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172735 |
| 19.16.3897.0128507/2021-28 | Contrato n.º 016/2022 - SEI n.º 19.16.3897.0128507/2021-28: Contratação de empresa especializada para fornecimento, implantação e integração, em regime ¿turnkey¿, de solução de DATA CENTER PRÉ-FABRICADO OUTDOOR ¿ DCPFO. | 08/02/2022 | 1091012 000299/2021 | Pregão | 07/02/2022 | 06/02/2027 | Vigente publicado | INSTALACAO SOLUCAO MODULAR PARA IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DE DATACENTER PRE-FABRICADO OUTDOOR-DCPF | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.711.940,68 | R$ 5.123.540,68 | GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 03.888.247/0001-84 | Sidney Fabiani da Silva e Gestiona - Projetos Especiais de Marketing, Informática e Geração de Negócios Ltda. | 104.354.828-90 e 06.910.851/0001-58 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173390 |
| 19.16.3897.0129360/2021-83 | Ct. 179/2021- SEI n.º 19.16.3897.0129360/2021-83- Serviços de infraestrutura de rede wireless contemplando equipamentos em comodato, instalação, configuração, manutenção, atualização, monitoramento, gerenciamento centralizado e suporte técnico, na forma presencial e não presencial, a ser executado de maneira contínua, nas diversas unidades do Ministério Público de Minas Gerais. | 29/12/2021 | 1091012 000314/2021 | Pregão | 28/12/2021 | 27/12/2024 | Vigente publicado | INSTALACAO E MONTAGEM DE REDE WIRELESS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 998.000,00 | R$ 1.008.982,42 | CLARO S.A. | 40.432.544/0112-62 | Claro Telecom Participações S.A., Embratel Participações S.A., Controladora de Servicios de Telecomunicaciones, SA de CV. | 07.043.628/0001-13, 02.558.124/0001-12 e 07.164.586/0001-79 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172976 |
| MANUTENCAO E SUPORTE EM PONTO DE ACESSO WIRELESS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.397.000,00 | R$ 5.982.928,00 | CLARO S.A. | 40.432.544/0112-62 | Claro Telecom Participações S.A., Embratel Participações S.A., Controladora de Servicios de Telecomunicaciones, SA de CV. | 07.043.628/0001-13, 02.558.124/0001-12 e 07.164.586/0001-79 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172976 | ||||||||
| 19.16.3899.0029270/2021-63 | CT 037/2021- SEI nº 19.16.3899.0029270/2021-63- locação da sala 204, Edifício Via Esplanada, Bloco D, Quadra 02, SAF/SUL, em Brasília, Distrito Federal. | 11/05/2021 | 1091012 000088/2021 | Dispensa de Licitação | 30/04/2021 | 29/04/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 600.000,00 | R$ 677.115,12 | MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI | 144.418.291-91 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168224 |
| 19.16.3900.0003869/2020-88 | Contrato 090/2020 - SEI 19.16.3900.0003869/2020-88. Objeto: Prestação de serviços de informática. | 30/06/2020 | 1091012 000114/2020 | Inexigibilidade | 30/06/2020 | 29/06/2024 | Vigente publicado | ACESSO A SOLUCAO BUSINESS INTELLIGENCE- MODALIDADE RELATORIOS GERENCIAIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 89.856,00 | R$ 327.890,08 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | Estado de Minas Gerais, Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) | 18.715.516/0001-88, 17.281.106/0001-03 e 17.217.332/0001-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163373 |
| ACESSO ADICIONAL BUSINESS INTELLIGENCE - MODALIDADE RELATORIOS GERENCIAIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 10.800,00 | R$ 25.548,00 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | Estado de Minas Gerais, Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) | 18.715.516/0001-88, 17.281.106/0001-03 e 17.217.332/0001-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163373 | ||||||||
| ASSOCIACAO DE UM ENDERECO IP DIRETAMENTE A UM TERMINAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 117.600,00 | R$ 302.046,08 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | Estado de Minas Gerais, Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) | 18.715.516/0001-88, 17.281.106/0001-03 e 17.217.332/0001-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163373 | ||||||||
| CURSO DE CAPACITACAO A DISTANCIA (EAD) EM SISTEMAS CORPORATIVOS (TUTORADO) | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.026,00 | R$ 10.770,00 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | Estado de Minas Gerais, Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) | 18.715.516/0001-88, 17.281.106/0001-03 e 17.217.332/0001-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163373 | ||||||||
| 19.16.3900.0013817/2021-82 | Contrato nª 022/2021. Processo SEI: 19.16.3900.0013817/2021-82. Prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Capelinha. | 26/04/2021 | 1091012 000039/2021 | Dispensa de Licitação - Por valor | 23/04/2021 | 22/04/2026 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 800,00 | R$ 4.729,20 | JOSE CORDEIRO DE MACEDO | 091.388.836-27 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=167708 |
| 19.16.3900.0017160/2022-28 | CT 038/22 - SEI 19.16.3900.0017160/2022-28 - Assinatura da Plataforma Zênite Fácil, com 03 (três) acessos on-line, em conformidade com todas as especificações previstas no Anexo Único do instrumento (Termo de Referência). | 22/03/2022 | 1091012 000031/2022 | Inexigibilidade | 21/03/2022 | 20/03/2025 | Vigente publicado | ACESSO ONLINE A BASE DE DADOS ELETRONICO OU DIGITAL DO ACER VO DE EDITORAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 9.474,00 | R$ 30.550,49 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 86.781.069/0001-15 | Renato Geraldo Mendes; Anadricea Vicente Vieira de Almeida e Hilda Victoria Dernys Carrasco Chiaretto | 475.956.399-72; 909.921.999-72 e 032.957.699-23 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173824 |
| 19.16.3900.0017839/2022-28 | Contrato n.º 051/2022 - SEI n.º 19.16.3900.0017839/2022-28: prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Congonhas/MG. | 04/05/2022 | 1091012 000073/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 02/05/2022 | 01/05/2025 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.996,00 | R$ 6.922,53 | PEDRO RIBEIRO DE ASSIS FILHO | 581.681.686-15 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174401 |
| 19.16.3900.0017917/2022-56 | Contrato nº 037/2022 - SEI 19.16.3900.0017917/2022-56 - Objeto: prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede das Promotorias de Justiça da Comarca de São Lourenço. | 01/04/2022 | 1091012 000045/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 05/04/2022 | 04/04/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.239,40 | R$ 10.234,62 | 15.604.547 ANEZIO DE FREITAS | 15.604.547/0001-73 | Anézio de Freitas | 082.651.556-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173969 |
| 19.16.3900.0018540/2020-22 | CT nº 180/2020. SEI Nº : 19.16.3900.0018540/2020-22. Prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça da Comarca de João Pinheiro. | 22/12/2020 | 1091012 000268/2020 | Dispensa de Licitação - Por valor | 26/12/2020 | 25/12/2024 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 640,00 | R$ 2.894,20 | CLEBER ALVES DE FREITAS | 031.559.246-08 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165595 |
| 19.16.3900.0019027/2021-62 | CT nº 028/2021 - SEI 19.16.3900.0019027/2021-62 - Objeto: prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e equipamentos, na sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Ituiutaba. | 04/05/2021 | 1091012 000049/2021 | Dispensa de Licitação - Por valor | 03/05/2021 | 02/05/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 840,00 | R$ 4.584,92 | LUIZ OCTAVIO ZANONI - ME | 06.892.888/0001-09 | Luiz Octávio Zanoni | 012.462.568-19 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168043 |
| 19.16.3900.0019343/2021-66 | SEI 19.16.3900.0019343/2021-66 - Ct. 038/2021 - Prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e equipamentos, na sede das Promotorias de Justiça de Governador Valadares/MG. | 04/05/2021 | 1091012 000075/2021 | Dispensa de Licitação - Por valor | 08/05/2021 | 07/05/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.680,00 | R$ 6.720,00 | JOSE GERALDO MARTINS 52689760606 - ME | 13.736.900/0001-43 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168207 |
| 19.16.3900.0021527/2021-74 | CT n° 044/2021 - SEI n° 19.16.3900.0021527/2021-74 - Fornecimento de até 150 (cento e cinquenta) unidades de galão de água mineral, sem gás, em embalagem de 20 litros cada, com lacre de segurança, de forma parcelada, para as Promotorias de Justiça da comarca de Vespasiano. | 28/06/2021 | 1091012 000099/2021 | Dispensa de Licitação - Por valor | 30/06/2021 | 29/12/2024 | Vigente publicado | AGUA MINERAL NATURAL - COMPOSICAO: SEM GAS; APRESENTACAO: GARRAFAO 20 L; CARACTERISTICAS GERAIS: VASILHAME INCLUSO (AGUA + VASILHAME); | GARRAFAO | 779 | R$ 13,79 | R$ 10.033,85 | DEPOSITO DE AGUA E TRANSPORTES RD LTDA -ME | 01.176.554/0001-07 | Denair Silva Lana | 613.835.036-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168656 |
| 19.16.3900.0022649/2022-41 | Ct. 040/2022- SEI n.º 19.16.3900.0022649/2022-41- Prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Visconde do Rio Branco/MG. | 05/04/2022 | 1091012 000056/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 09/04/2022 | 08/04/2025 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.720,00 | R$ 14.368,20 | ALOISIO GONZAGA SOARES FERRAZ | 109.795.016-60 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173867 |
| 19.16.3900.0025400/2023-63 | CT nº 057/2023 - SEI nº 19.16.3900.0025400/2023-63 - Objeto: empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevadores para transporte de passageiros, com inclusão total de peças ORIGINAIS com a devida comprovação de origem, durante o período de 12 meses em imóveis ocupados pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais nas cidades de Montes Claros e Teófilo Otoni. | 08/06/2023 | 1091012 000062/2023 | Dispensa de Licitação | 07/06/2023 | 06/06/2027 | Vigente publicado | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 22.368,00 | R$ 92.718,84 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0072-01 | Denise Dias de Souza e Anderson de Freitas Maia (Procuradores) - obs: se trata de uma multinacional, há procuradores e não sócios conforme e-mail da empresa | 092.352.066-00 e 499.153.556-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181358 |
| MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES | 1 UNIDADE | 0 | R$ 7.000,00 | R$ 28.969,30 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0072-01 | Denise Dias de Souza e Anderson de Freitas Maia (Procuradores) - obs: se trata de uma multinacional, há procuradores e não sócios conforme e-mail da empresa | 092.352.066-00 e 499.153.556-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181358 | ||||||||
| 19.16.3900.0026854/2022-93 | SEI 19.16.3900.0026854/2022-93 - Ct. 056/2022 - Prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Barbacena/MG. | 24/05/2022 | 1091012 000106/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 25/05/2022 | 24/05/2025 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.831,46 | R$ 8.939,70 | ANTONIO CANDIDO DE ARAUJO | 721.862.756-00 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174697 |
| 19.16.3900.0028350/2020-59 | CT 208/2020 - SEI 19.16.3900.0028350/2020-59 - Prestação de serviço contínuo e regular de fornecimento de energia elétrica pela Contratada à Contratante (CUSD e CCER), em tensão de 13,8kV, segundo a modalidade de tarifa horo-sazonal verde, subgrupo A4, para uso exclusivo na sede das Promotorias de Justiça de Visconde do Rio Branco, situada na Rua Eugênio de Melo, 1740, Bairro Barra dos Couto, em Visconde do Rio Branco/MG. | 30/12/2020 | 1091012 000253/2020 | Dispensa de Licitação | 01/01/2021 | 31/12/2024 | Vigente publicado | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM MEDIA TENSAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 45.344,04 | R$ 226.536,05 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | Eduardo Alves Mantovani; Omar Carneiro da Cunha Sobrinho e Gioreli de Sousa Filho | 236.859.996-72; 832.328.697-34 e 478.673.706-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166348 |
| 19.16.3900.0034719/2021-74 | CT 062/2021 - SEI 19.16.3900.0034719/2021-74 - Contratação do serviço de assinatura eletrônica de periódicos (jornais) e revistas prestados por empresa especializada, com objetivo de atender às necessidades do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). | 01/07/2021 | 1091012 000127/2021 | Dispensa de Licitação - Por valor | 03/07/2021 | 02/07/2024 | Vigente publicado | SERVICOS DE ASSINATURAS DE JORNAIS COMERCIAIS FORMATO ELETRONICO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.571,96 | R$ 8.179,88 | ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA | 10.719.671/0001-60 | Francisco Eldio Fernandes Alexandre | 512.923.191-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168977 |
| 19.16.3900.0035055/2021-23 | Contrato
110/2021 - SEI 19.16.3900.0035055/2021-23 - Aquisição de equipamentos e
licenças de uso de software para realização de exame digital em celulares,
mídias de armazenamento e nuvem, com atualizações tecnológicas, suporte
técnico e treinamento. Obs: Contrato recadastrado no sistema para viabilizar o pagamento do item 1- Clonador Forense. |
05/10/2021 | 1091012 000316/2021 | Inexigibilidade | 09/10/2021 | 08/12/2024 | Vigente publicado | EQUIPAMENTOS DE ANALISE FORENSE - IDENTIFICACAO: SOLUCAO CLONADORA; UTILIZACAO: DISPOSITIVOS MOVEIS; INTERFACE: USB E USB TIPO C; ALIMENTACAO: BATERIA; | 1 UNIDADE | 8 | R$ 8.798,61 | R$ 70.388,88 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 013.560.106-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172095 |
| LICENCA DE USO PERPETUO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE UFED 4PC ULTIMATE STANDARD | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.417.897,28 | R$ 1.417.897,28 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 013.560.106-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172095 | ||||||||
| Contrato 110/2021 - SEI 19.16.3900.0035055/2021-23 - Techbiz Forense Digital Ltda. Objeto: aquisição de equipamentos e licenças de uso de software para realização de exame digital em celulares, mídias de armazenamento e nuvem, com atualizações tecnológicas, suporte técnico e treinamento. | 05/10/2021 | 1091012 000153/2021 | Inexigibilidade | 09/10/2021 | 08/12/2024 | Vigente publicado | ATUALIZACAO E SUPORTE DE SUBSCRICAO DE PROGRAMAS QUE COMPOEM O SOFTWARE FORENSE CELLEBRITE | UNIDADE | 0 | R$ 42.000,00 | R$ 42.000,00 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 013.560.106-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170650 | |
| EQUIPAMENTOS DE ANALISE FORENSE - IDENTIFICACAO: SOLUCAO CLONADORA; UTILIZACAO: DISPOSITIVOS MOVEIS; INTERFACE: USB E USB TIPO C; ALIMENTACAO: BATERIA; | 1 UNIDADE | 0 | R$ 186.035,77 | R$ 0,00 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 013.560.106-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170650 | ||||||||
| LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE DE PERICIA FORENSE. INCLUI ATUALIZACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 541.709,31 | R$ 541.709,31 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 013.560.106-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170650 | ||||||||
| 19.16.3900.0037780/2020-74 | SEI 19.16.3900.0037780/2020-74 e 19.16.3897.0050984/2020-86 - CT. 154/2020 - prestação de serviço contínuo de processamento de dados, relativos à contratação do PROID - Identidade Nacional do Profissional. RECADASTRAMENTO para alteração do CNPJ da contratada | 13/09/2022 | 1091012 000277/2022 | Outras Contratações | 06/11/2021 | 05/11/2024 | Vigente publicado | ACESSO A SOLUCAO EM NUVEM PROID - SERPRO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 44.270,00 | R$ 140.751,77 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0002-80 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176826 |
| 19.16.3900.0040120/2021-38 | Ct.066/2021- Prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede das Promotorias de Justiça de Montes Claros/MG. | 03/08/2021 | 1091012 000130/2021 | Dispensa de Licitação - Por valor | 04/08/2021 | 03/08/2024 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.800,00 | R$ 5.400,00 | JOAO SILVEIRA JUNIOR | 950.802.796-72 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168945 |
| 19.16.3900.0042704/2021-13 | Contrato 063/2021 - SEI 19.16.3900.0042704/2021-13 - Sr. José Lúcio Lage. Objeto: prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Itabira/MG. | 06/07/2021 | 1091012 000124/2021 | Dispensa de Licitação - Por valor | 10/07/2021 | 09/07/2024 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 900,00 | R$ 3.159,84 | JOSE LUCIO LAGE | 273.944.686-15 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169074 |
| 19.16.3900.0045648/2020-68 | CT n° 003/2021 - Processo SEI n.°
19.16.3900.0045648/2020-68 Prestação de atualização de versão, manutenção e suporte técnico relativos ao software de gestão de conteúdo Lumis Portal, denominado ferramenta, versão 7.1.1.140331 0 ou superior, cujas licenças de uso já são de propriedade do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, utilizado no gerenciamento de conteúdo de seu portal corporativo (portais Internet e Intranet). |
13/02/2021 | 1091012 000367/2020 | Inexigibilidade | 17/02/2021 | 16/02/2025 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DE LICENCA , ATUALIZACAO DE VERSAO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE DE PORTAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 174.770,68 | R$ 774.533,80 | LUMIS EIP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 04.472.647/0001-77 | André Machado de Matos Gilene Oliveira Kishnan Nedungadi Carlos Eduardo de Sant'anna Rosas |
030.081.997-80 775.784.735-49 057.776.977-47 007.305.707-03 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166702 |
| 19.16.3900.0047265/2022-53 | Contrato 085/2022 - 19.16.3900.0047265/2022-53 - Coligmar do Carmo Paula. Objeto: prestação de serviços de jardinagem e capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Santa Vitória/MG. | 22/09/2022 | 1091012 000139/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 26/09/2022 | 25/09/2024 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.080,00 | R$ 2.215,50 | COLIGMAR DO CARMO PAULA | 046.140.886-43 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175633 |
| 19.16.3900.0048029/2020-92 | CT nº 190/2020 - SEI 19.16.3900.0048029/2020-92 - Aquisição de softwares, instalação, treinamento e suporte para realizar buscas na Internet e identificar todos os tipos de evidências relacionadas com crimes cibernéticos. | 28/12/2020 | 1091012 000323/2020 | Inexigibilidade | 27/12/2020 | 26/12/2025 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO E SUPORTE DE SOFTWARE FORENSE PKG - SNAP B-POI TIER 1 - A. INCLUINDO TREINAMENTO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 751.865,76 | R$ 1.191.865,76 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 013.560.106-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166236 |
| SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO E SUPORTE DE SOFTWARE MAGNET AXIOM COMPUTER + SMARTPHONE , POR 3 ANOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 102.900,00 | R$ 174.710,48 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 013.560.106-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166236 | ||||||||
| TREINAMENTO OFICIAL AXIOM EXAMINATIONS AX200 | 1 UNIDADE | 0 | R$ 36.000,00 | R$ 36.000,00 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 013.560.106-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166236 | ||||||||
| 19.16.3900.0048032/2022-05 | Contrato n.º 077/2022 - SEI n.º 19.16.3900.0048032/2022-05: prestação de serviços de jardinagem e capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Viçosa/MG. | 02/07/2022 | 1091012 000147/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 06/07/2022 | 05/07/2024 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.800,00 | R$ 3.744,94 | JUAREZ MARTINS | 008.513.988-20 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175282 |
| 19.16.3900.0048723/2020-75 | Contrato nº 002/2021. SEI 19.16.3900.0048723/2020-75. Prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Alfenas. | 08/02/2021 | 1091012 000344/2020 | Dispensa de Licitação - Por valor | 05/02/2021 | 04/02/2025 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 800,00 | R$ 4.297,44 | BENEDITO CARDOSO DE OLIVEIRA | 671.585.286-34 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166190 |
| 19.16.3900.0049240/2022-78 | Ct. 069, de 14/06/22, SEI nº 19.16.3900.0049240/2022-78 - prestação de serviços de jardinagem/capina,
com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça e Coordenadorias Regionais de Teófilo Otoni |
22/06/2022 | 1091012 000163/2022 | Outras Contratações | 19/06/2022 | 18/06/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.560,00 | R$ 14.315,04 | 35.479.180 JUNIO FABIO PIRES PORTO | 35.479.180/0001-10 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175388 |
| 19.16.3900.0049995/2021-66 | Processo SEI: 19.16.3900.0049995/2021-66. CT nº 082/2021. Prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Conselheiro Lafaiete/MG. | 09/08/2021 | 1091012 000170/2021 | Dispensa de Licitação - Por valor | 10/08/2021 | 09/08/2024 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.350,00 | R$ 4.418,76 | JOSE FLAVIANO VIEIRA | 893.483.386-68 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169606 |
| 19.16.3900.0058166/2020-30 | Ct.212/2020- SEI n° 19.16.3900.0058166/2020-30- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte, manutenção preventiva e corretiva, em hardware e software DELL-EMC, incluindo fornecimento e substituição de peças. | 29/12/2020 | 1091012 000357/2020 | Inexigibilidade | 29/12/2020 | 28/12/2024 | Vigente publicado | SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO PARA SERVIDORES DA MARCA DELL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.961.076,09 | R$ 3.583.504,55 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0001-10 | Dell Global Holdings III e Dell Global BV | 31.703.472/0001-34 e 11.287.916/0001-90 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166377 |
| 19.16.3900.0059452/2022-28 | SEI 19.16.3900.0059452/2022-28 - Ct. 121/2022 - Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico do software Pergamum ¿ Sistema Integrado de Bibliotecas. | 30/09/2022 | 1091012 000150/2022 | Inexigibilidade | 04/10/2022 | 03/10/2024 | Vigente publicado | SUPORTE TECNICO LICENCA DE SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 12.650,52 | R$ 25.938,68 | ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC | 76.659.820/0001-51 | Délcio Afonso Balestrin | 518.034.459-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176965 |
| 19.16.3900.0060761/2021-93 | Ct. 096/2021 - SEI 19.16.3900.0060761/2021-93 - serviços de Integração à Rede IP Multisserviços, Gerenciamento de Nível de Serviço da Rede IP Multisserviços e Conexão de Alta Disponibilidade a Internet para a Procuradoria-Geral de Justiça - PGJ. | 02/09/2021 | 1091012 000183/2021 | Dispensa de Licitação | 01/09/2021 | 31/08/2026 | Vigente publicado | CONEXAO DE ALTA DISPONIBILIDADE A INTERNET - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 11.580,00 | R$ 11.580,00 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | Estado de Minas Gerais, Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) | 18.715.516/0001-88, 17.281.106/0001-03 e 17.217.332/0001-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170190 |
| GERENCIAMENTO DE NIVEL DE SERVICOS DA REDE IP MULTISSERVICOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | Estado de Minas Gerais, Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) | 18.715.516/0001-88, 17.281.106/0001-03 e 17.217.332/0001-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170190 | ||||||||
| INTEGRACAO A REDE GOVERNO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 9.840,00 | R$ 9.840,00 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | Estado de Minas Gerais, Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) | 18.715.516/0001-88, 17.281.106/0001-03 e 17.217.332/0001-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170190 | ||||||||
| 19.16.3900.0061380/2022-61 | Contrato 089/2022 - SEI n.º 19.16.3900.0061380/2022-61: contratação de empresa especializada para realizar o descarte aproximado de 6.000 unidades de lâmpadas, incluindo as fluorescentes tubulares, compactas de 2 e 4 pinos, led, vapor metálico, halógena, halógena dicroica e mista, com fornecimento de vasilhame consignado. | 28/07/2022 | 1091012 000155/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 26/07/2022 | 25/07/2024 | Vigente publicado | SERVICOS DE RECICLAGEM DE LAMPADAS FLUORESCENTES, ATENDENDO LEGISLACAO EM VIGOR | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.100,00 | R$ 10.510,05 | ATIVA MINAS GESTAO AMBIENTAL LTDA | 09.688.696/0001-65 | Flávio Fernando Oliveira e Vânia Cristina Ventola Oliveira | 847.741.936-15 e 671.515.906-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175444 |
| 19.16.3900.0067339/2021-94 | SEI 19.16.3900.0067339/2021-94 - Ct. 107/2021 - Assinatura da Base de dados online da Revista dos Tribunais, com 500 acessos via IP¿s. | 28/09/2021 | 1091012 000217/2021 | Inexigibilidade | 02/10/2021 | 01/10/2024 | Vigente publicado | SERVICOS DE ASSINATURA DE BOLETINS JURIDICOS | 1 ANO | 0 | R$ 153.423,00 | R$ 501.113,28 | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | 60.501.293/0001-12 | Thomson Reuters Brasil Conteúdo e Tecnologia Ltda. e Bedriffsbeheer TRA B.V | 00.9100.509/0001-71 e 05.493.957/0001-16 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170627 |
| 19.16.3900.0079356/2023-94 | Prestação de serviços de jardinagem/capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Diamantina/MG. | 15/09/2023 | 1091012 000199/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 19/09/2023 | 18/09/2024 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | AMAURI JOSE DE JESUS | 077.599.966-08 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182625 |
| 19.16.3900.0079951/2021-40 | CT 046/2022 - SEI nº19.16.3900.0079951/2021-40 - Objeto: assinatura da Revista Lex de criminologia e vitimologia, nas versões impressa e online, em conformidade com todas as especificações previstas no Anexo Único deste instrumento (Termo de Referência). | 10/06/2022 | 1091012 000020/2022 | Inexigibilidade | 08/06/2022 | 07/06/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE ASSINATURA DE BOLETINS JURIDICOS | 1 ANO | 0 | R$ 890,00 | R$ 2.772,96 | LEX EDITORA S A | 61.160.768/0001-17 | Marlene de Fátima Imhoff | 319.160.070-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174292 |
| 19.16.3900.0082551/2022-65 | CT 115/2022 - SEI 19.16.3900.0082551/2022-65 - Prestação de serviços de publicação de Avisos de Licitação e afins, em jornal de grande circulação. | 27/07/2022 | 1091012 000200/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 22/07/2022 | 21/07/2024 | Vigente publicado | PUBLICACAO E/OU DIVULGACAO EM JORNAL COMERCIAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.200,00 | R$ 15.164,30 | ARTMIDIA PUBLICACOES LTDA | 42.780.866/0001-02 | Pedro Américo Vilela e Dilvan Vieira Gonçalves | 583.158.966-87 e 679.970.826-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175775 |
| 19.16.3900.0089609/2022-07 | Ct. 153/2022- SEI 19.16.3900.0089609/2022-07- Contratação de assinatura anual da biblioteca virtual Minha Biblioteca, com permissão de acesso a 1077 usuários distintos, mediante cadastro login e senha. | 03/10/2022 | 1091012 000297/2022 | Inexigibilidade | 30/09/2022 | 29/09/2024 | Vigente publicado | ACESSO ONLINE A BASE DE DADOS ELETRONICO OU DIGITAL DO ACER VO DE EDITORAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 89.175,60 | R$ 181.911,45 | MINHA BIBLIOTECA LTDA. | 13.183.749/0001-63 | Mauro Lopes Azevedo | 041.105.668-94 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177231 |
| IMPLANTACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | MINHA BIBLIOTECA LTDA. | 13.183.749/0001-63 | Mauro Lopes Azevedo | 041.105.668-94 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177231 | ||||||||
| 19.16.3900.0092299/2021-33 | CT n.º 170/2021. Objeto: prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Itajubá/MG. SEI 19.16.3900.0092299/2021-33. | 29/12/2021 | 1091012 000334/2021 | Dispensa de Licitação - Por valor | 28/12/2021 | 27/12/2024 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.142,00 | R$ 6.688,98 | MARCOS PAULO CORREIA SIMAO | 081.745.736-40 | Marcos Paulo Correia Simão | 081.745.736-40 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172851 |
| 19.16.3900.0092906/2022-34 | Ct 151/2022 - SEI nº 19.16.3900.0092906/2022-34 - Objeto: aquisição de 01 (uma) assinatura da Revista IBDFAM Famílias e Sucessões, conforme Anexo Único deste instrumento. | 04/10/2022 | 1091012 000226/2022 | Inexigibilidade | 03/10/2022 | 02/10/2024 | Vigente publicado | SERVICOS DE ASSINATURA DE BOLETINS JURIDICOS | 1 ANO | 0 | R$ 1.120,00 | R$ 2.240,00 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMILIA - IBDFAM | 02.571.616/0001-48 | Rodrigo da Cunha Pereira | 319.336.536-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176924 |
| 19.16.3900.0092925/2022-06 | Contrato n.º 167/2022 - SEI n.º 19.16.3900.0092925/2022-06: prestação de serviços de jardinagem e capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Formiga/MG. | 08/11/2022 | 1091012 000308/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 12/11/2022 | 11/11/2024 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.700,00 | R$ 11.690,70 | FABRICIO EDUARDO DA SILVA | 100.006.806-48 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177326 |
| 19.16.3900.0095690/2022-41 | CT 148/2022 - SEI 19.16.3900.0095690/2022-41 - Prestação de serviços de consulta e fornecimento de informações cadastrais de pessoas físicas e jurídicas, por meio do acesso webservice ao Sistema de Consultas - CONFIRMEONLINE - CREDILINK, para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 23/09/2022 | 1091012 000230/2022 | Inexigibilidade | 21/09/2022 | 20/09/2024 | Vigente publicado | SERVICO DE CONSULTA E INFORMACOES CADASTRAIS DE PESSOA JURI DICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 17.000,00 | R$ 34.757,95 | CREDILINK INFORMACOES DE CREDITO LTDA | 02.581.711/0001-22 | Rosane de Maedo Peçanha Netto; Alessandra Aparecida Lima da Silva Duarte; Mauro César da Luz Melo | 305.623.257-00; 077.179.667-60; 715.639.117-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176992 |
| 19.16.3900.0095789/2022-84 | SEI n° 19.16.3900.0095789/2022-84 - CT n° 177/2022 Prestação de serviços de jardinagem e capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Boa Esperança/MG. |
06/12/2022 | 1091012 000321/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 01/12/2022 | 30/11/2024 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.400,00 | R$ 2.800,00 | LOURIVAL BATISTA DA SILVA | 044.488.896-96 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177905 | ||
| 19.16.3900.0098498/2022-79 | SEI 19.16.3900.0098498/2022-79 / Ct. 144/2022 - prestação de serviços de jardinagem/capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Tupaciguara/MG. | 04/10/2022 | 1091012 000251/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 08/10/2022 | 07/10/2024 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 320,00 | R$ 640,00 | ASIZARO PEREIRA DE CHAGAS | 711.340.346-87 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177240 |
| 19.16.3900.0109830/2022-53 | SEI 19.16.3900.0109830/2022-53 - Ct. 202/2022 - Aquisição de assinatura de sistema digital multiusuário para disponibilização e gerenciamento de coleção de Normas Técnicas Brasileiras - NBR, Mercosul (NM) e ISO (NBR-ISO) via WEB, com recurso de visualização, atualização, impressão ilimitada e acessos simultâneos, sem limite de usuários cadastrados. | 09/02/2023 | 1091012 000326/2022 | Inexigibilidade | 08/02/2023 | 07/02/2025 | Vigente publicado | ASSINATURA DE SISTEMA DIGITAL MULTIUSUARIO PARA DISPONIBILIZACAO E GERENCIAMENTO DE NORAMS TECNICAS. | UNIDADE | 0 | R$ 4.900,00 | R$ 10.141,48 | TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | 00.000.028/0001-29 | Maurício Ferraz de Paiva e Cristiano Ferraz de Paiva | 115.695.748-63 e 093.135.348-35 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179592 |
| 19.16.3900.0112121/2022-82 | SEI 19.16.3900.0112121/2022-82, Ct. 191/2022 - Aquisição de assinatura com três acessos simultâneos, via internet, através de licença de acesso perpétuo, dos periódicos Fórum. | 22/12/2022 | 1091012 000300/2022 | Inexigibilidade | 20/12/2022 | 19/12/2024 | Vigente publicado | ACESSO ONLINE A BASE DE DADOS ELETRONICO OU DIGITAL DO ACER VO DE EDITORAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 39.573,00 | R$ 81.310,36 | EDITORA FORUM LTDA | 41.769.803/0001-92 | Maria Amélia Corrêa de Mello e Luís Cláudio Rodrigues Ferreira | 070.832.136-40 e 494.289.006-30 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=178732 |
| 19.16.3900.0130281/2022-97 | CT nº 200/2022 - SEI 19.16.3900.0130281/2022-97. Prestação de serviço contínuo e regular de fornecimento de energia elétrica pela Contratada à Contratante (CUSD e CCER), em tensão de 13,8kV, trifásico, 60Hz, segundo a modalidade de tarifa horo-sazonal verde, subgrupo A4, demanda 266kW, para uso exclusivo na sede das Promotorias de Justiça de Patos de Minas, situada na Avenida Angra dos Reis, nº 36, Bairro Guanabara, município de Patos de Minas, MG. | 30/12/2022 | 1091012 000352/2022 | Inexigibilidade | 30/12/2022 | 29/12/2024 | Vigente publicado | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM MEDIA TENSAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 129.256,92 | R$ 276.061,23 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | Marlon Alexsander Carvalho e Hamilton Rodrigues Ribeiro |
858.807.366-87 e 524.174.096-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179192 |
| 19.16.3900.0136396/2022-86 | SEI 19.16.3900.0136396/2022-86 - Ct. 009/2023 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico, incluindo treinamento de novos usuários, visitas técnicas, bem como atualização do Sistema de Interceptação de Sinais ¿ GUARDIÃO, prestados em regime de 24 horas, 07 dias por semana. | 09/02/2023 | 1091012 000001/2023 | Inexigibilidade | 08/02/2023 | 07/02/2028 | Vigente publicado | SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SOFTWARE DE SISTEMA DE INTERCEPTACAO SINAIS - GUARDIAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 204.735,12 | R$ 1.023.675,60 | DIGITRO TECNOLOGIA S.A. | 83.472.803/0001-76 | Milton João de Espíndola | 251.985.059-00 | |
| 19.16.3900.0137527/2022-07 | CT 041/2023 - SEI 19.16.3900.0137527/2022-07 - Prestação de serviços de capina e jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Varginha/MG. | 11/05/2023 | 1091012 000052/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 14/05/2023 | 13/05/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 7.560,00 | R$ 15.549,27 | WELLINGTON DA SILVA NOVATO 09477252611 | 41.738.438/0001-59 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180681 |
| 19.16.3900.0138115/2022-39 | Contrato n.º 019/2023 - SEI n.º 19.16.3900.0138115/2022-39 - prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de São Sebastião do Paraíso/MG. | 18/03/2023 | 1091012 000023/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 14/03/2023 | 13/03/2024 | Vencido | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 14.640,00 | R$ 14.640,00 | JOEL DE CASTRO MARTINS | 074.718.796-70 | Joel de Castro Martins | 074.718.796-70 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179931 |
| 19.16.3900.0141723/2022-11 | CT. 017/2023 - SEI 19.16.3900.0141723/2022-11 - Contratação de sistema de identificação automática de automóveis, por meio de tags, com vistas a liberar, de forma espontânea, as cancelas das praças de pedágio para a passagem dos veículos oficiais. | 04/02/2023 | 1091012 000351/2022 | Dispensa de Licitação | 03/02/2023 | 02/02/2024 | Vencido | SERVICO DE IDENTIFICACAO ELETRONICA E LIBERACAO AUTOMATICA DE VEICULO OICIAL EM PRACA DE PEDAGIO, POR MEIO DE TAG | 1 UNIDADE | 0 | R$ 29.634,96 | R$ 29.634,96 | PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | 09.687.900/0002-04 | Deny Guazi Resende; Tissiana Garcia Resende | 157.774.486-15; 347.521.858-57 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179503 |
| 19.16.3900.0150306/2022-03 | SEI 19.16.3900.0150306/2022-03 | 03/06/2023 | 1091012 000065/2023 | Inexigibilidade | 07/06/2023 | 06/06/2024 | Vencido | SUBSCRICAO DE LICENCA SOFTWARE DE COLETA DE DADOS E CONFIGURACOES PARA RECEPTORES DE GPS - GEOLOCALIZACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 124.614,00 | R$ 124.614,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181259 |
| SEI 19.16.3900.0150306/2022-03 - Ct. 055/2023 - Aquisição de solução de inteligência, composta de microequipamentos, para uso camuflado, com foco na coleta, reprodução e transmissão de evidências de áudio e vídeo; coleta e reprodução de evidências de áudio/vídeo através de gravador digital de áudio/vídeo e sistema digital COFDM, sem fio, de vigilância, com coleta e transmissão de evidências de áudio e vídeo em tempo real com software de programação e gerenciamento de áudios e imagens captados e treinamento | 03/06/2023 | 1091012 000065/2023 | Inexigibilidade | 07/06/2023 | 06/06/2024 | Vencido | ANTENA - TIPO: OMNIDIRECIONAL PARA FIXACAO NO TETO; APLICACAO: SONORIZACAO AUDITORIO; FREQUENCIA: DE 2400 A 2500 MHZ; GANHO OU DIAMETRO: DE 6.0 DBI; IMPEDANCIA: 50 OHMS; | 1 UNIDADE | 28 | R$ 2.070,00 | R$ 57.960,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |
| BATERIA - TIPO: RECARREGAVEL, DE LITIO; TENSAO: 3.7 VOLTS; AMPERAGEM: 1200MA; | 1 UNIDADE | 28 | R$ 3.415,50 | R$ 95.634,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | ||||||||
| BATERIA - TIPO: RECARREGAVEL; TENSAO: 3,7 VOLTS; AMPERAGEM: 4000 MAH; | 1 UNIDADE | 28 | R$ 6.210,00 | R$ 173.880,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | ||||||||
| CABO DE ALIMENTACAO EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES - FINALIDADE: GRAVADOR DE AUDIO E VIDEO DIGITAL; BITOLA: NAO APLICAVEL; COMPRIMENTO: MINIMO DE 1,5M; TIPO: FLEXIVEL; ACESSORIOS: SEM ACESSORIOS; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 1.035,00 | R$ 14.490,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | ||||||||
| CABO PARA AUDIO E/OU VIDEO - IDENTIFICACAO: AUDIO E VIDEO, BLINDADO; CONECTOR: 03 RCA EM CADA PONTA; SISTEMA DE REPRODUCAO: ESTEREO; | CABO 1 METRO | 14 | R$ 1.449,00 | R$ 20.286,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | ||||||||
| CABO PARA AUDIO E/OU VIDEO - IDENTIFICACAO: CABO EXTENSOR PARA AUDIO E VIDEO; CONECTOR: 9 POLOS EM CADA EXTREMIDADE/ MACHO E FEMEA; SISTEMA DE REPRODUCAO: DIGITAL; | CABO 1 METRO | 28 | R$ 4.761,00 | R$ 133.308,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | ||||||||
| CABO PARA AUDIO E/OU VIDEO - IDENTIFICACAO: CABO EXTENSOR Y; CONECTOR: 9 POLOS EM CADA EXTREMIDADE / MACHO E FEMEA; SISTEMA DE REPRODUCAO: DIGITAL; | CABO 1 METRO | 28 | R$ 4.657,50 | R$ 130.410,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | ||||||||
| CABO PARA TRANSMISSAO DE DADOS - TIPO: CABO USB; EQUIPAMENTO: GRAVADOR PROF. DE AUDIO/VIDEO DE LONGA DURACAO; CONECTOR: USB-A / MICRO-USB; | 1 UNIDADE | 28 | R$ 310,50 | R$ 8.694,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | ||||||||
| CARREGADOR BATERIA - (PERMANENTE) NUMERO DE BATERIAS: UMA BATERIA; COMPATIBILIDADE: GRAVADOR DIGITAL DE AUDIO E VIDEO BASEADO EM IP; FREQUENCIA: 50/60 HZ; TENSAO: BIVOLT AUTOMATICO (100/240V - 50/60 HZ); | 1 UNIDADE | 28 | R$ 2.277,00 | R$ 63.756,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | ||||||||
| FONTE DE ALIMENTACAO - DISPLAY: SEM DISPLAY; SAIDAS VARIAVEIS: SEM SAIDAS VARIAVEIS; TENSAO DE ENTRADA: 100-240V 50/60 HZ; TENSAO DE SAIDA: 5-15 VDC; CORRENTE SAIDA: 800 MA; SAIDA FIXA: 6 VDC; RIPPLE E RUIDO: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 28 | R$ 5.382,00 | R$ 150.696,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | ||||||||
| FONTE DE ALIMENTACAO - DISPLAY: SEM DISPLAY; SAIDAS VARIAVEIS: SEM SAIDAS VARIAVEIS; TENSAO DE ENTRADA: 100-240V 50/60 HZ; TENSAO DE SAIDA: 5-15 VDC; CORRENTE SAIDA: 800 MA; SAIDA FIXA: 01 SAIDA FIXA DE 6 VDC, 800 MA; RIPPLE E RUIDO: <150mVP-P; | 1 UNIDADE | 28 | R$ 2.380,50 | R$ 66.654,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | ||||||||
| GABARITO PARA MICROCAMERA - TIPO: PRESSAO; MATERIA-PRIMA: PLASTICO; DIAMETRO: 30MM; COR: PRETA; COMPATIBILIDADE: CAMERA 10X10MM; | 1 UNIDADE | 28 | R$ 362,25 | R$ 10.143,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | ||||||||
| GPS NAO AUTOMOTIVO - PRECISAO: ESTATICO 4 MM + 0.5 PPM//8 MM+1 PPM; ALIMENTACAO: BATERIA COM DURACAO DE 22 HORAS; WAYPOINTS: NAO APLICAVEL; CAPACIDADE DE MEMORIA: INTERNA DE 16 GB; SATELITES: 184 CANAIS MULTI FREQUENCIA (L1/L2/L5); SISTEMA DE COORDENADAS: GEODESICAS, CARTESIANAS E UTM; ACESSORIOS: TRIPE, BASE NIVELANTE C/ADAPTADOR E PRUMO OPTICO ; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 17.388,00 | R$ 243.432,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | ||||||||
| GRAVADOR PROF.DE AUDIO/VIDEO DE LONGA DURACAO - TIPO: LONGA DURACAO; DEFINICOES: HD 1080P; HD720P; VGA; HVGA; QVGA; 01 A 30 QUADROS; ALIMENTACAO: 5-15 VDC, 110/220VAC 50/60Hz; CONSUMO DE ENERGIA: <200mA a 3,7VDC - CELULA DE LITIO; ENTRADA/SAIDA DE VIDEO: 1.0VP-P, 75 OHM. ; DIMENSOES: MAXIMO 10 X 30 X 55 MM; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 84.973,50 | R$ 1.189.629,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | ||||||||
| GRAVADOR PROF.DE AUDIO/VIDEO DE LONGA DURACAO - TIPO: LONGA DURACAO; DEFINICOES: HD1080P; HD720P; VGA; HVGA; QVGA; 1 A 30 QUADROS ; ALIMENTACAO: 5-15 VDC, 110/220VAC 50/60HZ; CONSUMO DE ENERGIA: <200MA a 3,7VDC - CELULA DE LITIO; ENTRADA/SAIDA DE VIDEO: 1.0VP-P, 75 OHM.; DIMENSOES: MAXIMO DE 10 X 50 X 55 MM; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 91.080,00 | R$ 1.275.120,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | ||||||||
| INTERRUPTOR PARA EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - EQUIPAMENTO: GRAVADOR PROF. DE AUDIO/VIDEO DE LONGA DURACAO; TIPO: GATILHO , SENSOR PRESENCA IR; ANGULO 90°; CABO: COM CONECTOR DE 04 POLOS; SINAL: VIBRATORIO; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 8.901,00 | R$ 124.614,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | ||||||||
| INTERRUPTOR PARA EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - EQUIPAMENTO: GRAVADOR PROF. DE AUDIO/VIDEO DE LONGA DURACAO; TIPO: GATILHO; SENSOR DE VOZ/RUIDO; CABO: COM CONECTOR DE 04 POLOS; SINAL: SINAL VIBRATORIO; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 8.280,00 | R$ 115.920,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | ||||||||
| INTERRUPTOR PARA EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - EQUIPAMENTO: GRAVADOR PROF. DE AUDIO/VIDEO DE LONGA DURACAO; TIPO: GATILHO; SENSOR TIPO ACELEROMETRO; CABO: CABO COM CONECTOR DE 04 POLOS; SINAL: VIBRATORIO; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 8.280,00 | R$ 115.920,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | ||||||||
| INTERRUPTOR PARA EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - EQUIPAMENTO: GRAVADOR; TIPO: GATILHO ATRAVES DE CABO; CABO: COM CONECTOR DE 04 POLOS; SINAL: VIBRATORIO; | 1 UNIDADE | 28 | R$ 2.587,50 | R$ 72.450,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | ||||||||
| KIT BOTAO PARA MICROCAMERA - MATERIA-PRIMA: PLASTICO; DIAMETRO: 11MM; COR: BRANCA; COMPONENTES: 10 BOTOES COMUNS E 2 BOTOES PARA OCULTACAO; COMPATIBILIDADE: CAMERA DIGITAL DE 10X10MM; | 1 UNIDADE | 28 | R$ 621,00 | R$ 17.388,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | ||||||||
| KIT BOTAO PARA MICROCAMERA - MATERIA-PRIMA: PLASTICO; DIAMETRO: 11MM; COR: PRETO; COMPONENTES: 10 BOTOES COMUNS E 2 BOTOES PARA OCULTACAO; COMPATIBILIDADE: CAMERA DIGITAL DE 10X10MM; | 1 UNIDADE | 28 | R$ 621,00 | R$ 17.388,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | ||||||||
| KIT BOTAO PARA MICROCAMERA - MATERIA-PRIMA: PLASTICO; DIAMETRO: 20 MM; COR: PRETO; COMPONENTES: 10 BOTOES COMUNS; 2 BOTOES PARA OCULTACAO; COMPATIBILIDADE: CAMERA DIGITAL DE 10 X 10 MM; | 1 UNIDADE | 28 | R$ 931,50 | R$ 26.082,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | ||||||||
| LENTE OBJETIVA - COMPATIBILIDADE: CAMERA FOTOGRAFICA; DISTANCIA FOCAL: 2MM; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 1.966,50 | R$ 27.531,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | ||||||||
| MICROCAMERA - TIPO: PINHOLE COM 0,036 LUX; ALCANCE: NAO APLICAVEL; SISTEMA DE CORES: FULL HD (1920X1080); ALIMENTACAO: DE 3,5 A 15V DC; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 10.453,50 | R$ 146.349,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | ||||||||
| MICROCAMERA - TIPO: PINHOLE DIGITAL COLORIDA; ALCANCE: NAO APLICAVEL; SISTEMA DE CORES: FULL HD (1920X1080); ALIMENTACAO: 3,5 A 15V DC; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 9.211,50 | R$ 128.961,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | ||||||||
| MICROCAMERA - TIPO: PINHOLE; ALCANCE: NAO APLICAVEL; SISTEMA DE CORES: VGA 640X480; ALIMENTACAO: 3.5 A 15V DC; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 6.417,00 | R$ 89.838,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | ||||||||
| MICROCAMERA - TIPO: PINHOLE; ALCANCE: NAO APLICAVEL; SISTEMA DE CORES: VGA (640 X 480); SAIDA DE VIDEO RESOLUCAO LLC; ALIMENTACAO: 3,5 A 15 V DC; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 11.074,50 | R$ 155.043,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | ||||||||
| MICROCAMERA - TIPO: PINHOLE; DIGITAL; PRETO E BRANCO; ALCANCE: NAO APLICAVEL; SISTEMA DE CORES: VGA (640 X 480); ALIMENTACAO: 3,5 A 15 V DC; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 8.176,50 | R$ 114.471,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | ||||||||
| MICROFONE - TIPO: COM FIO, DISSIMULADO; IMPEDANCIA: BAIXA IMPEDANCIA; SENSIBILIDADE: OMNIDIRECIONAL; ESTRUTURA INTERNA: ELETROTO, AUTO-DETECTAVEL; | 1 UNIDADE | 28 | R$ 2.898,00 | R$ 81.144,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | ||||||||
| MONITOR TESTADOR DE CAMERAS - CFTV - TIPO: PORTATIL ; VISOR COLORIDO; TELA: IPS, DE NO MAXIMO 4.0 POLEGADAS; RESOLUCAO: VGA 640X480; TRANSMISSAO: SISTEMA AUTOMATICO PAL/NTSC; ALIMENTACAO: ALIMENTADO BATERIA RECARREGAVEL OU CORRENTE 12V; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 3.415,50 | R$ 47.817,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | ||||||||
| 19.16.3900.0150346/2022-87 | CT n.º 036/2023 - SEI! 19.16.3900.0150346/2022-87 - prestação de serviços de capina e jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Brasília de Minas/MG. | 08/05/2023 | 1091012 000028/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 09/05/2023 | 08/05/2025 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.420,00 | R$ 7.103,58 | DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS | 105.466.226-66 | Daniel Ribeiro dos Santos | 105.466.226-66 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180659 |
| 19.16.3900.0152647/2022-40 | Contrato 016/2023 - SEI 19.16.3900.0152647/2022-40 - Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) - objeto: prestação de serviço extraordinário de coleta, transporte e aterragem de resíduos sólidos especiais gerados nos estabelecimentos da Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, assim entendidos aqueles com características de resíduos domiciliares, mas cujo volume excede o quantitativo legal fixado para o serviço público regular de coleta, nos termos da Lei Municipal nº 10.534/12. | 08/03/2023 | 1091012 000382/2022 | Dispensa de Licitação | 06/03/2023 | 05/03/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 15.193,56 | R$ 30.387,12 | SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA | 16.673.998/0001-25 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179499 |
| 19.16.3901.0000210/2023-14 | CT 001/2023 - SEI 19.16.3901.0000210/2023-14 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas para transporte de passageiros, com inclusão total de peças ORIGINAIS, durante o período de 12 meses, em imóveis ocupados pelo Ministério Público de Minas Gerais nas cidades de Belo Horizonte, Nova Lima e Sete Lagoas. | 11/01/2023 | 1091012 000289/2022 | Pregão | 15/01/2023 | 14/01/2027 | Vigente publicado | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 202.479,84 | R$ 839.347,02 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0007-03 | Thyssenkrupp Elevadores S.L Unipersonal | 05.723.292/0001-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179300 |
| MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES | 1 UNIDADE | 0 | R$ 13.500,00 | R$ 55.962,09 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0007-03 | Thyssenkrupp Elevadores S.L Unipersonal | 05.723.292/0001-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179300 | ||||||||
| 19.16.3901.0003885/2023-20 | SEI n° 19.16.3901.0003885/2023-20 - CT n° 006/2023 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, emissão, cancelamento, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, e rodoviárias nacionais, para membros e servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, quando em viagem à serviço, ou, ainda, a terceiros autorizados, na modalidade de ¿Taxa por Transação¿, além do serviço de seguro de assistência em viagem internacional, conforme descrito nos Anexos I e II do instrumento. | 23/01/2023 | 1091012 000359/2022 | Pregão | 24/01/2023 | 23/01/2025 | Vigente publicado | EMISSAO, REMARCAO , ALTERACAO DE PASSAGEM RODOVIARIA NACIONAL, VIA TELEFONE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | SENDPAX VIAGENS LTDA | 18.016.280/0001-91 | Silônio Efraim de Melo Silva Pinheiro | 940.044.042-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179389 |
| FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.999.999,79 | R$ 5.199.999,90 | SENDPAX VIAGENS LTDA | 18.016.280/0001-91 | Silônio Efraim de Melo Silva Pinheiro | 940.044.042-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179389 | ||||||||
| FORNECIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 0,11 | R$ 38.399,94 | SENDPAX VIAGENS LTDA | 18.016.280/0001-91 | Silônio Efraim de Melo Silva Pinheiro | 940.044.042-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179389 | ||||||||
| PROJETO GES - EMISSAO, REMARCACAO OU ALTERACAO DE PASSAGEM AEREA INTERNACIONAL, VIA SISTEMA INFORMATIZADO. AUTO-RESERVA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | SENDPAX VIAGENS LTDA | 18.016.280/0001-91 | Silônio Efraim de Melo Silva Pinheiro | 940.044.042-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179389 | ||||||||
| PROJETO GES - EMISSAO, REMARCACAO OU ALTERACAO DE PASSAGEM AEREA INTERNACIONAL, VIA TELEFONE. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | SENDPAX VIAGENS LTDA | 18.016.280/0001-91 | Silônio Efraim de Melo Silva Pinheiro | 940.044.042-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179389 | ||||||||
| PROJETO GES - EMISSAO, REMARCACAO OU ALTERACAO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL, VIA SISTEMA INFORMATIZADO. AUTO-RESERVA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | SENDPAX VIAGENS LTDA | 18.016.280/0001-91 | Silônio Efraim de Melo Silva Pinheiro | 940.044.042-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179389 | ||||||||
| PROJETO GES - EMISSAO, REMARCAO OU ALTERACAO DE PASSAGEM AE REA NACIONAL, VIA TELEFONE. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | SENDPAX VIAGENS LTDA | 18.016.280/0001-91 | Silônio Efraim de Melo Silva Pinheiro | 940.044.042-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179389 | ||||||||
| SERVICOS DE SEGURO DE VIAGEM | 1 UNIDADE | 0 | R$ 38.261,95 | R$ 20.968,00 | SENDPAX VIAGENS LTDA | 18.016.280/0001-91 | Silônio Efraim de Melo Silva Pinheiro | 940.044.042-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179389 | ||||||||
| 19.16.3901.0004268/2024-55 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução de virtualização de desktops e aplicativos, contendo licenças de software, acompanhados de suporte e atualização por 36 meses, incluindo serviços de instalação e configuração, bem como serviços técnicos especializados | 19/01/2024 | 1091012 000239/2023 | Pregão | 23/01/2024 | 22/01/2027 | Vigente publicado | INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Leandro Manoel Aparício | 214.406.938-70 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186140 |
| SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SOLUCAO DE VIRTUALIZACAO DE DESKTOPS E APLICATIVOS - LICENCA NAO INCLUSA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 94.083,84 | R$ 94.083,84 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Leandro Manoel Aparício | 214.406.938-70 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186140 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE SOFTWARE PARA SOLUCAO INTEGRADA DE VIRTUALIZACAO DE DESKTOPS E APLICATIVOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 650.850,00 | R$ 650.850,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Leandro Manoel Aparício | 214.406.938-70 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186140 | ||||||||
| 19.16.3901.0004270/2024-98 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução de virtualização de desktops e aplicativos, contendo licenças de software, acompanhados de suporte e atualização por 36 meses, incluindo serviços de instalação e configuração, bem como serviços técnicos especializados. | 23/01/2024 | 1091012 000239/2023 | Pregão | 27/01/2024 | 26/01/2027 | Vigente publicado | LICENCA DE SOFTWARE WINDOWS REMOTE DESKTOP CAL ULTIMA VERSAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 107.544,00 | R$ 107.544,00 | SOLO NETWORK BRASIL S.A. | 00.258.246/0001-68 | João Paulo Costa Pereira | 017.911.969-93 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186159 |
| 19.16.3901.0011436/2024-34 | Contratação de empresa especializada na prestação, sob demanda, de serviços de planejamento, gerenciamento, coordenação, organização, montagem, execução, assessoria, promoção e operacionalização de eventos de interesse institucional do Ministério Público do Estado de Minas Gerais - MPMG, compreendendo o fornecimento de toda a infraestrutura e apoio logístico. | 02/02/2024 | 1091012 000144/2023 | Pregão | 06/02/2024 | 05/02/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE ORGANIZACAO,EXECUCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CORRELATAS OU INERENTES | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.103.130,00 | R$ 4.103.130,00 | INOV LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME | 15.839.804/0001-56 | Andréia Regina Alves Silva | 785.252.686-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186305 |
| 19.16.3901.0016311/2024-38 | Prestação de serviço continuado, visando a implantação, fornecimento e manutenção de solução global de Contact Center (Contact Center as a Service), com adoção de plataforma de integração de multicanais e módulo de gestão de atendimento, utilizando modelo omnichannel, destinados à Superintendência de Tecnologia da Informação, Ouvidoria, Diretoria de Gestão Documental, Superintendência de Recursos Humanos, dentre outras unidades da Instituição que necessitarem do serviço. | 21/02/2024 | 1091012 000251/2023 | Pregão | 25/02/2024 | 24/02/2027 | Vigente publicado | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE SERVICE DESK (CONTACT CENTER) | 1 UNIDADE | 0 | R$ 290.265,00 | R$ 290.265,00 | A5 SOLUTIONS SERVICOS E COMERCIO EM TELECOMUNICACOES LTDA. | 08.571.310/0001-78 | BENSION WAKSMAN, ANDRE MARCEL MIGLIORELL e LEANDRO DE SA DEL DEBBIO |
134.489.488-70, 165.834.688-24 e 286.803.568-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186478 |
| SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO, SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE SOLUCAO DE CONTACT CENTER | UNIDADE | 0 | R$ 2.204.735,00 | R$ 2.204.735,00 | A5 SOLUTIONS SERVICOS E COMERCIO EM TELECOMUNICACOES LTDA. | 08.571.310/0001-78 | BENSION WAKSMAN, ANDRE MARCEL MIGLIORELL e LEANDRO DE SA DEL DEBBIO |
134.489.488-70, 165.834.688-24 e 286.803.568-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186478 | ||||||||
| SUPORTE TECNICO EM SISTEMA DE INFORMACAO | HORA | 0 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | A5 SOLUTIONS SERVICOS E COMERCIO EM TELECOMUNICACOES LTDA. | 08.571.310/0001-78 | BENSION WAKSMAN, ANDRE MARCEL MIGLIORELL e LEANDRO DE SA DEL DEBBIO |
134.489.488-70, 165.834.688-24 e 286.803.568-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186478 | ||||||||
| TREINAMENTO E CAPACITACAO EM SISTEMAS DE CONTACT CENTER | 1 UNIDADE | 0 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | A5 SOLUTIONS SERVICOS E COMERCIO EM TELECOMUNICACOES LTDA. | 08.571.310/0001-78 | BENSION WAKSMAN, ANDRE MARCEL MIGLIORELL e LEANDRO DE SA DEL DEBBIO |
134.489.488-70, 165.834.688-24 e 286.803.568-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186478 | ||||||||
| 19.16.3901.0018510/2023-32 | CT 018/2023 - SEI nº 19.16.3901.0018510/2023-32 - Objeto: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em bombas de recalque com fornecimento de materiais, inclusão total de peças e serviços em tubulações hidráulicas, via ressarcimento, durante o período de 36 meses, em edificações ocupadas pelo Ministério Público de Minas Gerais. | 15/02/2023 | 1091012 000288/2022 | Pregão | 19/02/2023 | 18/02/2026 | Vigente publicado | MANUTENCAO, REPAROS, ADAPTACAO E CONSERVACAO EM BOMBAS MANU AIS, MECANICAS, MOTO-BOMBAS E COMPRESSORES | 1 UNIDADE | 0 | R$ 417.640,00 | R$ 417.640,00 | EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP | 18.286.492/0001-99 | Hélio Costa, Wanderson Costa, Luis Carlos Gomes Costa e Guilherme Henrique de Pinho Freitas | 018.695.156-68, 838.853.156-53, 354.687.266-53 e 021.716.676-80 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179654 |
| 19.16.3901.0024276/2023-35 | CONTRATO Nº 024/2023 - SEI 19.16.3901.0024276/2023-35. Objeto: contratação de empresa especializada para o fornecimento de livros impressos, nacionais e importados, de forma parcelada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme descritos nos Anexos I e II do presente instrumento. | 16/03/2023 | 1091012 000299/2022 | Pregão | 19/03/2023 | 18/09/2024 | Vigente publicado | LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA - | 1 UNIDADE | 1 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | HELEN PAULA CAITANA DIAS LTDA | 27.448.432/0001-16 | Heberth Gonçalves Dias | 972.339.941-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179901 |
| 19.16.3901.0027314/2023-71 | Ct. 029/2023 - SEI 19.16.3901.0027314/2023-71 - Contratação de empresa especializada para fornecimento, montagem e instalação de equipamentos audiovisuais para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, abrangendo a distribuição de áudio e vídeo para os ambientes, bem como o fornecimento de serviços, programação dos softwares e afins, treinamento com o fornecimento de material didático, operação assistida e garantia. | 07/03/2023 | 1091012 000234/2022 | Pregão | 11/03/2023 | 10/03/2025 | Vigente publicado | AMPLIFICADOR DE AUDIO - APLICACAO: AMPLIFICADOR DE POTENCIA; NUMERO DE CANAIS: 2 CANAIS; NUMERO DE ENTRADAS: 2 ENTRADAS; NUMERO DE SAIDAS: 4 SAIDAS; POTENCIA DE SAIDA: 2 X 50W (RMS); IMPEDANCIA DE ENTRADA: 50 KHOMS; IMPEDANCIA SAIDA: 4 OHMS; ACESSORIOS: SEM ACESSORIOS; ALIMENTACAO: 127/220V; | 1 UNIDADE | 8 | R$ 10.416,16 | R$ 40.091,39 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 |
| ARANDELA ALTO FALANTE - MATERIA PRIMA: CARCACA EM CHAPA DE ACO; ACABAMENTO: PINTURA EPOXI; COR ACABAMENTO: BRANCA; DIAMETRO INTERNO: 140MM; DIAMETRO EXTERNO: 215MM; TELA: METALICA REMOVIVEL; COR: BRANCA; | 1 UNIDADE | 80 | R$ 2.581,40 | R$ 82.105,36 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | ||||||||
| BANDEJA PARA RACK - TAMANHO: 2U ; TIPO: RACK FECHADO, PADRAO 19 POLEGADAS; MATERIA-PRIMA: ACO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA; COR: PRETA; PROFUNDIDADE: 35CM; FIXACAO: SIMPLES; | 1 UNIDADE | 8 | R$ 210,00 | R$ 1.680,00 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | ||||||||
| CABO DE REDE - TIPO: UTP; NUMERO DE PARES: 4 PARES; DIAMETRO EXTERNO: 5MM; CONDUTOR: COBRE; COR: VERMELHO; CATEGORIA: CAT6; | 1 METRO | 4.880 | R$ 9,93 | R$ 47.340,40 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | ||||||||
| CABO ELETRICO - TIPO: BIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 5; ISOLAMENTO: PVC PP; COBERTURA: PVC; SECAO: 2 X 2,5MM; COR: PRETO; | 1 METRO | 1.600 | R$ 16,72 | R$ 26.464,00 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | ||||||||
| CABO PARA AUDIO E/OU VIDEO - IDENTIFICACAO: AUDIO E VIDEO; CONECTOR: HDMI 2.0; 19 PINOS; MACHO NAS 2 PONTAS; BLINDADO; SISTEMA DE REPRODUCAO: DIGITAL; | 1 UNIDADE | 72 | R$ 52,26 | R$ 3.615,82 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | ||||||||
| CABO PARA AUDIO E/OU VIDEO - IDENTIFICACAO: AUDIO,MULTICABO BALANCEADO; CONECTOR: SEM CONECTORES; SISTEMA DE REPRODUCAO: NAO APLICAVEL; | 1 METRO | 2.000 | R$ 6,79 | R$ 13.116,00 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | ||||||||
| CABO PARA EQUIPAMENTOS - VIAS: 3 VIAS; CONDUTOR: COBRE NU; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 5; ISOLAMENTO: DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR 0,6/1,0KV; COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLASTICO C/BASE POLIOLEFINICA PRETA; SECAO NOMINAL: 3 X 2,50MM2; COR: PRETA, AZUL E VERDE; | 1 METRO | 800 | R$ 22,99 | R$ 17.996,00 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | ||||||||
| CAMERA PTZ - TIPO: ROBOTICA, ACESSO VIA IP; SISTEMA: FULL HD; SENSOR: MOS DE 1 / 2,3 POLEGADAS; RESOLUCAO: 1920 x 1080; ZOOM: OPTICO 30X ; FOCO: MANUAL E AUTOMATICO; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 35.115,36 | R$ 684.122,88 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | ||||||||
| COMPUTADOR - MODELO: WORKSTATION; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROF. 64 BITS OEM (PTBR); MEMORIA: 32 GB / DDR4 / 3200 MHZ; PROCESSADOR: 4 CORES E 16 NUCLEOS MINIMO 4,0 GHZ; ARMAZENAMENTO: 1 TB/SATA III/SSD+ 2HDDS 2 TB 7200 RPM (SUP. RAID); MONITOR: LED, 27 POLEGADAS, AJUSTE DE ALTURA MINIMA 10 CM; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 79.427,60 | R$ 385.141,40 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | ||||||||
| CONDUITE - TIPO: SEALTUBO FLEXIVEL; MATERIA-PRIMA: METAL; BITOLA: 1 POLEGADA; | 1 METRO | 1.600 | R$ 51,58 | R$ 79.196,38 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | ||||||||
| CONECTOR ELETRICO - TIPO: PINO; CONECTOR DE ALIMENTACAO (MACHO); TENSAO NOMINAL: 220 VOLTS; CORRENTE NOMINAL: 20 AMPERES; NUMERO E BITOLA DOS FIOS: 2 FIOS 10 MM; | 1 UNIDADE | 360 | R$ 41,78 | R$ 7.371,00 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | ||||||||
| CONECTOR PARA COMUNICACAO - IDENTIFICACAO: FEMEA; APLICACAO: EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO; MATERIA-PRIMA: NIQUEL; TIPO: XLR 03 PINOS / CONTATOS TIPO GAIOLA PRATEADA; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 31,35 | R$ 9.229,50 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | ||||||||
| CONECTOR PARA COMUNICACAO - IDENTIFICACAO: MACHO ; APLICACAO: CABOS RCA; MATERIA-PRIMA: METAL BANHADO A OURO; TIPO: RCA PARA FIO 24 AWG; | 1 UNIDADE | 80 | R$ 20,90 | R$ 1.645,00 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | ||||||||
| CONECTOR PARA COMUNICACAO - IDENTIFICACAO: MACHO ; APLICACAO: EM ESTUDIO DE RADIO E TV; MATERIA-PRIMA: METAL BANHADO A OURO; TIPO: P2 3,5MM, ESTEREO; | 1 UNIDADE | 80 | R$ 26,13 | R$ 2.056,50 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | ||||||||
| CONECTOR PARA COMUNICACAO - IDENTIFICACAO: XLR MACHO DE 03 PINOS ; APLICACAO: EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO; MATERIA-PRIMA: NIQUEL; TIPO: AUDIO E VIDEO; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 51,21 | R$ 15.097,80 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | ||||||||
| CONTROLADOR PARA CAMERA - TIPO: MESA CONTROLADORA/ JOYSTICK PROPORCIONAL; CAPACIDADE: CONTROLAR NO MINIMO 04 CAMERAS; GRAVACAO: ATE 06 PRESETS PARA CAMERA; COMPATIBILIDADE: CAMERA PTZ COM SENSOR CMOS UM TERCO; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 7.524,72 | R$ 36.649,44 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | ||||||||
| ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE VIDEO MONITORAMENTO (CFTV), CABEAMENTO ESTRUTURADO E ENERGIA ELETRICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 149.062,00 | R$ 150.742,67 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | ||||||||
| EXTENSOR - IDENTIFICACAO: HDMI/ HDBASET; TIPO: RECEPTOR; ENTRADA: RJ-45 POE; SAIDA: HDMI; BANDAS: 10.2 GBPS; COMPATIBILIDADE: HDMI E HDBASET; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 4.180,40 | R$ 80.631,40 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | ||||||||
| INSTALACAO E MONTAGEM DE REDE LOGICA E ELETRICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 66.662,60 | R$ 68.586,76 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | ||||||||
| INTERFACE DE AUDIO - GRAVACAO: 02 CANAIS STEREO; REPRODUCAO: 02 CANAIS STEREO; INTERFACE: USB; ENTRADA: MICROFONE,GUITARRA,AUXILIAR; SAIDA: FONE; ALIMENTACAO DE ENERGIA: PORTA USB; ACESSORIOS: CD-ROM, DVD-ROM, CABO USB; | 1 UNIDADE | 8 | R$ 4.911,98 | R$ 19.011,98 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | ||||||||
| MATRIZ COMUTACAO DE VIDEO - TECNOLOGIA: HDBASET; ENTRADA DE VIDEO: 8 ENTRADAS HDMI ; SAIDA DE VIDEO: 8 SAIDAS HDBASET POE E MINIM0 DE 4 HDMI; PADRAO DE VIDEO: MINIMO VGA-WUXGA E 480I-4K; FONTE ALIMENTACAO: 100 A 240 VAC / 50 A 60 HZ; | 1 UNIDADE | 8 | R$ 18.811,80 | R$ 72.811,80 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | ||||||||
| MESA CONTROLADORA DE SISTEMA DE SOM - CARACTERISTICAS-1: 24 CANAIS, PARA MONTAGEM EM RACK ; CARACTERISTICAS-2: MIXAGEM DIGITAL; CONEXOES XLR/MIC/RCA; CARACTERISTICAS-3: COMBO XLR-1/4 / 6,35MM; CONTROLE ETHERNET; CARACTERISTICAS-4: WIFI INTEGRADO DE BANDA DUPLA ; COMPONENTES (1): SEM COMPONENTES; COMPONENTES (2): SEM COMPONENTES; ALIMENTACAO: 127/220 VOLTS; | 1 UNIDADE | 8 | R$ 49.189,36 | R$ 189.327,99 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | ||||||||
| MICROFONE - TIPO: DE MAO, SEM FIO; IMPEDANCIA: ALTA E BAIXA IMPEDANCIA; SENSIBILIDADE: DIRECIONAL; ESTRUTURA INTERNA: BONINA; | 1 UNIDADE | 16 | R$ 19.856,90 | R$ 152.428,45 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | ||||||||
| MICROFONE - TIPO: GOOSENECK COM BASE PARA UTILIZACAO SOBRE A MESA; IMPEDANCIA: NOMINAL 180 OHMS; SENSIBILIDADE: DIAGRAMA POLAR CARDIOIDE; ESTRUTURA INTERNA: CONDENSADOR; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 2.508,24 | R$ 123.517,80 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | ||||||||
| MISTURADOR DE AUDIO - APLICACAO: MISTURADOR DE AUDIO DE MICROFONES; ENTRADA: MINIMO DE 08 ENTRADAS XLR BALANCEADAS; SAIDA: 8 SAIDAS ANALOGICAS XLR BALANCEADAS; ALIMENTACAO: 127 VOLTS; | 1 UNIDADE | 4 | R$ 16.303,56 | R$ 31.903,56 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | ||||||||
| MULTICABO PARA AUDIO - IDENTIFICACAO: MEDUSA 28 VIAS MONTADA; BLINDAGEM: PARES INDIVIDUAIS COM FITA POLIESTER ALUMINIZADA; CONDUTOR: CORDA DE FIO DE COBRE ESTANHADO, RECOZIDO,FLEXIVEL; SEPARADOR: PARES,ENFITAMENTO EM FITA NAO HIGROSCOPICA; CONECTOR: XLR E P10; BITOLA: Ø 24 AWG DOS CONDUTORES E TERRA; CAPA EXTERNA: BORRACHA DE PVC EXTRA FLEXIVEL; | METRO LINEAR | 200 | R$ 98,76 | R$ 19.326,00 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | ||||||||
| PAINEL PARA CONEXAO DE ENERGIA - APLICACAO: PARA AUDIO, VIDEO, SOM ETC; DISPLAY: INDICADOR DE VOLTAGEM/LED INDICADOR ON; TOMADA: COM 01 TOMADA FRONTAL AC 32A 120/124V; ENTRADA: 02 ENTRADAS DE SINAL (XLR FEMEA) 02 MACHO; SAIDA: 04 SAIDAS DE AUDIO (SPEAKON 4 VIAS); DETALHES: 02 TOMADAS 2P + T BORNE DE ATERRAMENTO; DIMENSOES: 99 X 483 X 90MM (ALT X LARG X PROF); PESO: 2,4 KG; | 1 UNIDADE | 16 | R$ 6.270,60 | R$ 48.541,20 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | ||||||||
| PLACA CAPTURA E EXIBICAO PARA ESTUDIO TV - BARRAMENTO: USB 3.0; TIPO PLACA: CAPTURA DIGITAL HDMI PARA USB; FORMATO CAPTURA: BRUTA (RAW); PRECISAO CANAL DE COR: CONFORME FABRICANTE; COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 E SUPERIOR; | 1 UNIDADE | 16 | R$ 2.500,00 | R$ 40.000,00 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | ||||||||
| RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE - TIPO: FECHADO, PARA PISO; UTILIZACAO: EQUIPAMENTOS DE REDE; MATERIA-PRIMA: ACO, PINTADO EM EPOXI; CAPACIDADE: 24U; DIMENSOES: 19" X 24U X 470MM DE PROFUNDIDADE; | 1 UNIDADE | 8 | R$ 8.047,28 | R$ 31.147,28 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | ||||||||
| SERVICO ESPECIALIZADO DE OPERACAO ASSISTIDA EM UMA SOLUCAO DE VIDEO WALL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 39.766,00 | R$ 40.989,91 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | ||||||||
| SERVICOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DE SISTEMA AUDIOVISUAL EM AUDITORIO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 223.165,00 | R$ 229.911,70 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | ||||||||
| SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 73.966,67 | R$ 77.302,57 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | ||||||||
| SUPORTE PARA TELEVISAO - TIPO: TETO; MATERIA-PRIMA: ACO, REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTATICA; PESO SUPORTADO: 45 KG - TV'S DE 26 A 60 POLEGADAS; BANDEJA: SEM BANDELA; | 1 UNIDADE | 36 | R$ 1.235,30 | R$ 21.622,45 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | ||||||||
| SWITCH - TIPO: LAYER 2; INSTALACAO: 1U EM RACK DE 19''; PORTA: 48 PORTAS 1000BASE-T COM POE, 2 PORTAS 10GBASE-SR; TAXA TRANSFERENCIA: VAZAO 148GBPS, REPASSE 102MPPS; MEMORIA: NAO APLICAVEL; ENDERECOS MAC: 16000; SLOTS DE EXPANSAO: SEM SLOTS DE EXPANSAO; PROTOCOLO: IEEE 802.1D/P/Q/S/W/X/AB, 802.3X/AB/AD/AE/AF/AT; TECNOLOGIA COMPATIVEL: IEEE 802.3U, MDI/MDI-X; | 1 UNIDADE | 8 | R$ 7.940,66 | R$ 30.734,66 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | ||||||||
| TABLET PC - PROCESSADOR: QUAD CORE 2.3 GHZ + QUAD CORE 1.7 GHZ; MEMORIA RAM: MINIMA DE 4GB; MEMORIA ARMAZENAMENTO: MINIMA DE 64GB; TAMANHO TELA EM POLEGADA: MINIMA DE 10,4 POLEGADAS; RESOLUCAO DE IMAGEM: MINIMA 2000 X 1200 (WUXGA +); CONECTIVIDADE: WI-FI DIRECT (WI-DI) BLUETOOH 5.0; CONEXAO: USB 2.0; SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID Q; ACESSORIOS (1): CARREGADOR E CABO USB; ACESSORIOS (2): CAPA PRETA DE PROTECAO; ACESSORIOS (3): PELICULA DE PROTECAO; | 1 UNIDADE | 15 | R$ 7.246,04 | R$ 53.407,20 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | ||||||||
| TELEVISAO - TIPO: SMART TV 3D; TAMANHO TELA EM POLEGADA: MINIMO 55 POLEGADAS; TIPO DA TELA: LED / WIDESCREEN; OPCIONAIS: SEM OPCIONAIS; TENSAO: BIVOLT; ACESSORIOS: CONTROLE REMOTO, MANUAL, PILHA E CABO DE ENERGIA; | 1 UNIDADE | 16 | R$ 17.139,64 | R$ 132.679,28 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | ||||||||
| TELEVISAO - TIPO: TV 4K UHD ; TAMANHO TELA EM POLEGADA: 75 POLEGADAS; TIPO DA TELA: LED; OPCIONAIS: CONTROLE REMOTO COM BATERIA; TENSAO: 100V ~ 240V; ACESSORIOS: MANUAL DO USUÁRIO , CABO DE FORÇA; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 19.020,82 | R$ 182.820,82 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | ||||||||
| 19.16.3901.0030783/2024-10 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 14/03/2024 | 1091012 000048/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 18/04/2024 | 17/03/2025 | Vigente publicado | CAIXA PARA CORRESPONDENCIA - MATERIA PRIMA: ACRILICO; TIPO: SIMPLES; COR: CRISTAL; DIMENSAO: 03CM ALTURA X 26CM LARGURA X 36CM COMPRIMENTO; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 12,90 | R$ 516,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 |
| CLIPS PARA PAPEIS - TAMANHO: 6/0; MATERIA PRIMA: ACO; ACABAMENTO: NIQUELADO; TIPO: CONVENCIONAL; | CAIXA 50 UNIDADE | 725 | R$ 3,90 | R$ 2.827,50 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | ||||||||
| COLA BRANCA - COMPOSICAO: PVA - POLIACETATO DE VINILA, TEOR DE SOLIDOS 25%; CARACTERISTICA: SOLUVEL EM AGUA, LAVAVEL E NAO TOXICA; APRESENTACAO: FRASCO 90 G, COM BICO APLICADOR; | FRASCO | 5.000 | R$ 1,95 | R$ 9.750,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | ||||||||
| COLA EM BASTAO - TIPO: ATOXICA; IDENTIFICACAO: ADESIVO EM BARRA PRESA A BASE; COMPOSICAO: ESTEARATO DE SODIO NAO DISSOLVIDO EM AGUA; TAMPA: COM PERFEITA VEDACAO; DETALHES: NAO DESPRENDER QUANDO USADA COM ADESIVO PARA BAIXO; APRESENTACAO: 8 A 10 GRAMAS; | 1 UNIDADE | 4.000 | R$ 1,20 | R$ 4.800,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | ||||||||
| COLCHETE PARA PAPEL E PASTA - MATERIA-PRIMA: EM METAL; ACABAMENTO: LATONADO; NUMERO: 09; HASTE: DUPLA E FLEXIVEL; | CAIXA 72 UNIDADE | 200 | R$ 3,70 | R$ 740,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | ||||||||
| COLCHETE PARA PAPEL E PASTA - MATERIA-PRIMA: METAL; ACABAMENTO: LATONADO; NUMERO: 12; HASTE: DUPLA E FLEXIVEL; | CAIXA 72 UNIDADE | 600 | R$ 4,63 | R$ 2.778,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | ||||||||
| EXTRATOR DE GRAMPOS - MATERIA-PRIMA: ACO; TIPO: ALAVANCA; MEDIDAS APROXIMADAS: MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CM; | 1 UNIDADE | 480 | R$ 1,20 | R$ 576,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | ||||||||
| FITA PARA PROTOCOLADOR - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: HENRY PLUS/LITE/DOC; MATERIA-PRIMA: NYLON; COR: ROXA; | 1 UNIDADE | 255 | R$ 11,00 | R$ 2.805,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | ||||||||
| GOMINHA - MATERIAL: LATEX; NUMERO: 18; COR: AMARELA; | PACOTE 100 GRAMA | 430 | R$ 2,50 | R$ 1.075,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | ||||||||
| GRAMPEADOR DE MESA - MODELO: COMUM; CAPACIDADE: 40 FOLHAS 75 G/M2; GRAMPOS COMPATIVEIS: 26/6, 26/8; ESTRUTURA: METALICA; | 1 UNIDADE | 1.045 | R$ 34,15 | R$ 35.686,75 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | ||||||||
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR - MATERIA-PRIMA: ACO COBREADO; TAMANHO: 26/6; | CAIXA 5000 UNIDADE | 360 | R$ 5,50 | R$ 1.980,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | ||||||||
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR - MATERIA-PRIMA: ACO COBREADO; TAMANHO: 26/8; | CAIXA 5000 UNIDADE | 90 | R$ 9,70 | R$ 873,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | ||||||||
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR - MATERIA-PRIMA: ACO GALVANIZADO; TAMANHO: 9/10; | CAIXA 1000 UNIDADE | 1.000 | R$ 4,20 | R$ 4.200,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | ||||||||
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR - MATERIA-PRIMA: ACO GALVANIZADO; TAMANHO: 9/14; | CAIXA 1000 UNIDADE | 35 | R$ 4,80 | R$ 168,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | ||||||||
| GRAMPO PARA PASTA - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; ACABAMENTO: VIRGEM NA COR BRANCO; TIPO: TRILHO; DISTANCIA ENTRE FUROS: 80MM; | CAIXA 50 UNIDADE | 340 | R$ 12,90 | R$ 4.386,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | ||||||||
| REGUA TIPO ESCRITORIO - MATERIA PRIMA: EM PLASTICO; MEDIDA: 30 CM; COR: CRISTAL; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 0,98 | R$ 392,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | ||||||||
| TESOURA - TIPO: MULTIUSO; LAMINAS: ACO INOX, MEDINDO 13CM; CABO: PLASTICO RESISTENTE, ANATOMICO; COMPRIMENTO TOTAL CORPO: 21CM; | 1 UNIDADE | 760 | R$ 6,90 | R$ 5.244,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | ||||||||
| UMEDECEDOR DE DEDOS - TIPO: CREMOSO, NAO GLICERINADO, ATOXICO; BASE: POTE PLASTICO COM TAMPA; | 1 UNIDADE | 1.464 | R$ 2,50 | R$ 3.660,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | ||||||||
| 19.16.3901.0030947/2023-47 | Ct n.º 033/2023 - SEI N.º 19.16.3901.0030947/2023-47 - contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e/ou para prestação de serviços de divisórias de ambientes. | 13/04/2023 | 1091012 000055/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 16/04/2023 | 15/04/2025 | Vigente publicado | FORRO PARA TETO - MATERIA-PRIMA: GESSO ACARTONADO (SEPTO); MEDIDAS: METRO QUADRADO; COR: NAO APLICAVEL; | 1 METRO QUADRADO | 15 | R$ 380,20 | R$ 5.703,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 |
| MANTA - TIPO: LA DE ROCHA BASALTICA; ESPESSURA: 50 MM; LARGURA: 1350 MM; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | METRO QUADRADO | 15 | R$ 70,00 | R$ 1.050,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | ||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO COM PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO PISO-FORRO COM MIOLO DE LA DE ROCHA; COR: BRANCA; | 1 METRO QUADRADO | 50 | R$ 724,24 | R$ 36.212,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | ||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: 1 FACE; PAINEL CEGO H=90CM;QUADRO DE VIDRO H=150CM; COR: PLACAS COR COBRE; VIDRO INCOLOR C/PELICULA BRANCA; | 1 METRO QUADRADO | 25 | R$ 1.740,00 | R$ 43.500,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | ||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO H=90CM E QUADRO DE VIDRO H= 60CM; COR: BRANCA; | 1 METRO QUADRADO | 30 | R$ 1.387,60 | R$ 41.628,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | ||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO H=90CM E QUADRO DE VIDRO H=150 CM; COR: PLACAS BRANCAS E VIDRO INCOLOR; | 1 METRO QUADRADO | 8 | R$ 1.391,30 | R$ 11.130,40 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | ||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO H=90CM E QUADRO DE VIDRO H=150CM; COR: BRANCA; | 1 METRO QUADRADO | 20 | R$ 1.147,50 | R$ 22.950,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | ||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO PISO-TETO; H=240CM; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | 1 METRO QUADRADO | 3 | R$ 725,15 | R$ 2.175,45 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | ||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO PISO-TETO; H=240CM; MIOLO LA DE ROCHA; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | 1 METRO QUADRADO | 3 | R$ 725,15 | R$ 2.175,45 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | ||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO; QUADRO DE VIDRO; PAINEL CEGO; COR: UMA FACE BRANCA; UMA FACE COBRE E VIDRO INCOLOR; | 1 METRO QUADRADO | 3 | R$ 1.745,90 | R$ 5.237,70 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | ||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90MM; TIPO: PAINEL CEGO PISO-TETO; H=240CM; MIOLO LA DE ROCHA; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | 1 METRO QUADRADO | 3 | R$ 725,15 | R$ 2.175,45 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | ||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS EM MDF O MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO H= 90 CM; COR: BRANCA; | 1 METRO QUADRADO | 20 | R$ 838,80 | R$ 16.776,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | ||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO; PLACAS DE MDF OU MDP; VIDRO; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO H=90CM;QUADRO DE VIDRO H=150CM;LA ROCH; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | 1 METRO QUADRADO | 3 | R$ 1.391,30 | R$ 4.173,90 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | ||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO; VIDRO TEMPERADO E LAPIDADO; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: QUADRO DE VIDRO H= 240CM PISO -TETO; COR: ALUMINIO ANODIZADO FOSCO; VIDRO INCOLOR; | 1 METRO QUADRADO | 90 | R$ 1.204,13 | R$ 108.371,70 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | ||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURAS DE ALUMINIO E PLACAS EM MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO PISO - FORRO; COR: BRANCA; | 1 METRO QUADRADO | 220 | R$ 655,30 | R$ 144.166,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | ||||||||
| PORTA DE DIVISORIA - CONTRAPLACAS: CHAPA MDF; REQUADRO INTERNO MDP; RECHEIO COLMEIA; COR: BRANCA; MEDIDAS: 90 X 240 CM; ESPESSURA APROXIMADA 40 MM; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 2.701,40 | R$ 5.402,80 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | ||||||||
| PORTA DE DIVISORIA - CONTRAPLACAS: MACICA EM MDF OU MDP, COM VISOR; COR: BRANCA, VIDRO INCOLOR; MEDIDAS: 90 X 240 CM CADA FOLHA, ESPESSURA APROXIMADA 40 MM; | 1 UNIDADE | 3 | R$ 6.931,79 | R$ 20.795,37 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | ||||||||
| PORTA DE DIVISORIA - CONTRAPLACAS: MACICA EM MDF OU MDP; COR: BRANCA; MEDIDAS: 90 X 240 CM; ESPESSURA APROXIMADA 40 MM; | 1 UNIDADE | 3 | R$ 2.978,10 | R$ 8.934,30 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | ||||||||
| SERVICO DE DESINSTALACAO DE DIVISORIAS COMUM E MODULARES, INCLUINDO PORTAS | 1 METRO QUADRADO | 100 | R$ 34,20 | R$ 3.420,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | ||||||||
| 19.16.3901.0033913/2023-87 | Ct. 038/23 - SEI 19.16.3901.0033913/2023-87 - Prestação continuada de serviços de apoio administrativo e suporte operacional, com dedicação exclusiva de mão de obra, a serem executados nas dependências do MPMG. | 23/03/2023 | 1091012 000020/2023 | Pregão | 26/03/2023 | 25/03/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE APOIO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 28.869.206,28 | R$ 70.916.457,85 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 78.533.312/0001-58 | Rogério Crespo Gualda | 135.633.517-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179992 |
| 19.16.3901.0038486/2023-97 | CT 043/2023 - SEI N.º 19.16.3901.0038486/2023-97 - prestação de serviços de rastreamento e telemetria com identificação de condutor para 60 (sessenta) veículos próprios oficiais do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, compreendendo a instalação em comodato dos equipamentos necessários à solução visada, bem como a disponibilização do software de gerenciamento via Web. | 30/03/2023 | 1091012 000371/2022 | Pregão | 02/04/2023 | 01/04/2025 | Vigente publicado | MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR POR GPS,UTILIZANDO TECNOLOGIA GPRS E GSM | 1 UNIDADE | 0 | R$ 34.560,00 | R$ 70.675,20 | TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA -ME | 14.938.995/0001-40 | José Renato Alves de Melo Saraiva | 113.715.777-14 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180171 |
| 19.16.3901.0045873/2023-80 | SEI 19.16.3901.0045873/2023-80 / Ct. 049/2023 - confecção de carteira de identidade e porte de arma e carteira funcional, incluindo a personalização por meio de gravação a laser (laser engraving) da foto, além dos dados fixos e variáveis, para membros e servidores do MPMG, com entrega parcelada. | 21/04/2023 | 1091012 000386/2022 | Pregão | 24/02/2023 | 23/04/2025 | Vigente publicado | CONFECCAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, PORTE DE ARMA E CARTEIRA FUNCIONAL OFICIAIS EM POLICARBONATO. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 147.000,00 | R$ 153.600,00 | THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | 03.514.896/0001-15 | HERNANI FINAZZI JUNIOR, GABRIEL MACEDO GITAHY TEIXEIRA | 022.127.218- 62, 219.660.048-26 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180374 |
| 19.16.3901.0063795/2023-22 | SEI 19.16.3901.0063795/2023-22 - Ct. 060/2023 - Aquisição de container guarita, sob forma de entrega integral. | 23/05/2023 | 1091012 000077/2023 | Pregão | 27/05/2023 | 26/05/2024 | Vencido | GUARITA - MATERIA PRIMA: ACO GALVANIZADO, ESPESSURA MINIMA DE 1,55MM; DIMENSOES: MINIMAS: 2,40M(COMP) X 2,40M(LARG) X 2,90M(ALT); | 1 UNIDADE | 1 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | FRONT ESTRUTURAS EIRELI | 12.219.645/0001-07 | Rita de Cássia Vieira Borges | 065.505.588-67 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181080 |
| 19.16.3901.0071536/2023-50 | CT n.º 070/2023 - Contratação de serviços contínuos na modalidade de fornecimento de pacote de dados de telefonia de 4G, de acordo com as normas e regulamentos expedidos pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, para atender à Fiscalização do Procon-MG (Lote 2). Processo SEI n.º 19.16.3901.0071536/2023-50. | 24/06/2023 | 1091012 000355/2022 | Pregão | 28/06/2023 | 27/06/2026 | Vigente publicado | PLANO DE DADOS 20 GB - ACESSO ILIMITADO A INTERNET, SEM COMODATO DO MODEM | 1 UNIDADE | 0 | R$ 120.945,60 | R$ 148.662,30 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | Carlota Braga de Assis Lima e Margareth da Rocha Passos Medina Rangel | 613.174.201-44 e 023.975.597-90 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181321 |
| 19.16.3901.0074034/2023-19 | Aquisição de placas de ACM (alumínio composto) | 14/06/2023 | 1091012 000035/2023 | Pregão | 18/06/2023 | 17/06/2024 | Vigente publicado | PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ACM - ALUMINIO COMPOSTO; DIMENSOES (C X L): 70CM X 90CM X 3MM; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 585,00 | R$ 11.700,00 | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 05.588.878/0001-03 | Justino Davino Peres | 509.636.606-59 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181403 |
| 19.16.3901.0075913/2022-20 | SEI
19.16.3901.0075913/2022-20 / Ct. 091/2022 - Prestação de serviços de gestão
de conectividade de acesso à Internet com fornecimento de link de dados,
incluindo equipamentos, instalação, configuração, atualização, manutenção e suporte técnico. |
25/06/2022 | 1091012 000104/2022 | Pregão | 29/06/2022 | 28/06/2025 | Vigente publicado | ATIVACAO/INSTALACAO DE LINK DE DADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 100.000,00 | R$ 100.855,82 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | Mitsuo Orlando Nonaka e Eduardo Camargos Lopes Batista | 034.455.116-40 e 561.967.176-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175428 |
| SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GESTAO DE CONECTIVIDADE COM FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 12.150.435,96 | R$ 12.505.957,81 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | Mitsuo Orlando Nonaka e Eduardo Camargos Lopes Batista | 034.455.116-40 e 561.967.176-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175428 | ||||||||
| 19.16.3901.0079978/2023-66 | Contratação de empresa especializada para a execução de serviços diversos ¿ Civil, Hidráulica, Elétrica e afins - com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações ocupadas pelo Ministério Público de Minas Gerais na Região Central de Minas Gerais. | 01/07/2023 | 1091012 000083/2023 | Pregão | 05/07/2023 | 04/07/2024 | Vigente publicado | SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.289.988,12 | R$ 4.878.707,12 | A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA | 13.050.599/0001-10 | Adriana Alves da Silva | 855.795.646-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181643 |
| 19.16.3901.0081104/2023-25 | Processo SEI 19.16.3901.0081104/2023-25 - Contrato 083/2023 - Fábrica Civil ¿ Engenharia de Projetos Ltda. Objeto: contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos executivos e orçamentos para as obras de construções, ampliações e reformas das edificações destinadas ao uso do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 28/06/2023 | 1091012 000016/2023 | Pregão | 02/07/2023 | 01/07/2026 | Vigente publicado | ESTUDO, ANALISE E ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E OU ARQUITETURA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.516.099,72 | R$ 2.516.099,72 | FABRICA CIVIL - ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA | 66.679.697/0001-87 | Eleuza Zampiere e André Vasconcelos Laprega | 039.586.608-19 e 122.283.908-36 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181632 |
| 19.16.3901.0081637/2023-87 | Ct. 084/2023- SEI 19.16.3901.0081637/2023-87- Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção corretiva em portas de vidro pivotantes, em portas de vidro de correr e em portas automáticas, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários, em edificações ocupadas pelo Ministério Público, na região Central do Estado de Minas Gerais, | 04/07/2023 | 1091012 000325/2022 | Pregão | 08/07/2023 | 07/07/2025 | Vigente publicado | MANUTENCAO E REPAROS EM PORTAS DE VIDRO TEMPERADO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 189.000,00 | R$ 387.722,21 | 48.947.094 JORGE ANTONIO MIGUEL | 48.947.094/0001-37 | Jorge Antônio Miguel | 608.245.736-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181687 |
| 19.16.3901.0083459/2022-75 | CT n° 108/2022 - SEI n° 19.16.3901.0083459/2022-75 - Prestação de serviços de desenvolvimento e sustentação de sistemas de informação. | 25/07/2022 | 1091012 000049/2022 | Pregão | 25/07/2022 | 24/07/2024 | Vigente publicado | SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 12.800.000,00 | R$ 14.744.186,98 | HAMMER CONSULTORIA LTDA | 22.786.872/0001-60 | Lucas Alves de Melo | 006.670.920-21 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175611 |
| 19.16.3901.0083568/2022-42 | Ct. 109/2022- SEI 19.16.3901.0083568/2022-42- Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e operação de sistemas centrais de refrigeração, renovação de ar e aparelhos modulares, com fornecimento de mão de obra, materiais e inclusão total de peças, em edificações ocupadas pelo Ministério Público na Região Leste | 12/07/2022 | 1091012 000100/2022 | Pregão | 16/07/2022 | 15/07/2024 | Vigente publicado | MANUTENCAO E REPARO EM SISTEMA CENTRAL DE CONDICIONAMENTO DE AR | 1 UNIDADE | 0 | R$ 102.000,00 | R$ 208.564,82 | PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA | 34.454.477/0001-69 | Gersy Assumpção Neto e Sandra Helena das Merces | 082.462.366-52 e 698.554.476-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175589 |
| 19.16.3901.0084363/2022-14 | Contrato 112/2022 - SEI 19.16.3901.0084363/2022-14 - Concreteasy Engenharia EIRELI - Objeto: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de coberturas, com fornecimento de mão de obra e materiais, em edificações ocupadas pelo Ministério Público de Minas Gerais, em todo o Estado, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 14/07/2022 | 1091012 000122/2022 | Pregão | 18/07/2022 | 17/07/2024 | Vigente publicado | SERVICO DE MANUTENCAO E ACABAMENTO EM TELHADO, COBERTURA OU TETO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 542.199,58 | R$ 1.158.316,77 | CONCRETEASY ENGENHARIA LTDA | 27.022.552/0001-57 | Douglas da Cunha Melo | 083.759.286-07 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175669 |
| 19.16.3901.0086456/2022-54 | Ct. 116.2022- SEI 19.16.3901.0086456/2022-54- Prestação de serviços presenciais (field service) de TI, a serem executados em todas as comarcas de Minas Gerais, entre promotorias e unidades administrativas, da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. | 19/07/2022 | 1091012 000044/2022 | Pregão | 22/07/2022 | 21/07/2025 | Vigente publicado | SERVICO TERCEIRIZADO DE FIELD SERVICE (ATENDIMENTO PRESENCIAL DE TI), METRICA UST - EXCEDENTE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.889.664,20 | R$ 1.945.973,03 | STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A. | 58.069.360/0001-20 | Maria das Graças Vuolo Sajovic Stefanini e Marco Antônio Silva Stefanini | 015.819.138-26 e 042.501.968-36 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175694 |
| SERVICO TERCEIRIZADO DE FIELD SERVICE (ATENDIMENTO PRESENCIAL DE TI), METRICA UST - FRANQUIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 7.558.656,80 | R$ 7.781.545,82 | STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A. | 58.069.360/0001-20 | Maria das Graças Vuolo Sajovic Stefanini e Marco Antônio Silva Stefanini | 015.819.138-26 e 042.501.968-36 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175694 | ||||||||
| 19.16.3901.0086567/2022-64 | CT n° 118/2022 - SEI n° 19.16.3901.0086567/2022-64 - Prestação de serviços de tecnologia da informação para migração, disponibilização e manutenção do Portal de Periódico Acadêmico Científico da Revista Jurídica do MPMG, Revista De Jure, que utiliza a plataforma Open Journal Systems/Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas OJS/SEER. | 21/07/2022 | 1091012 000126/2022 | Pregão | 23/07/2022 | 22/07/2024 | Vigente publicado | SERVICO DE SUPORTE TECNOLOGICO EM SOLUCOES DE TIC | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.340,00 | R$ 4.680,00 | LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA | 12.967.719/0001-85 | Pablo Valério Polônia e Diego Abadan Moura Melgarejo | 047.285.669-35 e 007.329.379-22 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175679 |
| 19.16.3901.0088173/2023-58 | Ct. 090/2023 - SEI 19.16.3901.0088173/2023-58 - Fornecimento de produtos e serviços de Tecnologia da Informação para atender ao Gabinete de Segurança e Inteligência da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. | 12/07/2023 | 1091012 000163/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 16/07/2023 | 15/07/2026 | Vigente publicado | SISTEMA CONSOLIDADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IDENTIFICACAO: SOLUCAO HIPERCONVERGENTE; INTERFACE: 10GB SFP+, 1GBE IPMI; ARMAZENAMENTO: 2 SSD 7,68TB E 4 HDD 18TB; FUNCAO: VIRTUALIZACAO DO AMBIENTE; TENSAO: 100-240 AC; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 1.050.000,00 | R$ 2.100.000,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181832 |
| SISTEMA CONSOLIDADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IDENTIFICACAO: SOLUCAO HIPERCONVERGENTE; INTERFACE: 10GB SFP+, 1GBE IPMI; ARMAZENAMENTO: 4 SSD 7,68TB E 8 HDD 12TB; FUNCAO: VIRTUALIZACAO DO AMBIENTE; TENSAO: 100-240 AC; | 1 UNIDADE | 4 | R$ 650.000,00 | R$ 2.600.000,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181832 | ||||||||
| SISTEMA CONSOLIDADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IDENTIFICACAO: SOLUCAO HIPERCONVERGENTE; INTERFACE: 10GB SFP+, 1GBE IPMI; ARMAZENAMENTO: 16 SSD 7,6 TB; FUNCAO: VIRTUALIZACAO DO AMBIENTE; TENSAO: 100-240 AC; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 975.000,00 | R$ 1.950.000,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181832 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE NUTANIX DATABASE SERVICE | 1 UNIDADE | 54 | R$ 11.050,00 | R$ 596.700,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181832 | ||||||||
| SUBSCRICAO LICENCA SOFTWARE SOLUCAO DE GESTAO CENTRALIZADA SERVIDOR NUTANIX CLOUD MANAGER STARTER OU SUPERIOR - POR CORE | 1 UNIDADE | 306 | R$ 1.190,00 | R$ 364.140,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181832 | ||||||||
| SWITCH - TIPO: GERENCIAVEL; INSTALACAO: RACK 19"; PORTA: 48 SFP+; TAXA TRANSFERENCIA: MINIMO 960 MPPS; MEMORIA: MINIMO 24 MB; ENDERECOS MAC: MINIMO 150000; SLOTS DE EXPANSAO: 04 PORTAS QSFP+; PROTOCOLO: IPV4/IPV6; TECNOLOGIA COMPATIVEL: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 290.015,00 | R$ 580.030,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181832 | ||||||||
| 19.16.3901.0088182/2023-09 | CT. 091/23 - SEI 19.16.3901.0088182/2023-09 - Fornecimento de produtos e serviços de Tecnologia da Informação para atender ao Gabinete de Segurança e Inteligência da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. | 20/07/2023 | 1091012 000163/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 24/07/2023 | 23/11/2026 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DE LICENCA COMMVAULT COMPLETE BACKUP & RECOVERY FOR VIRTUALIZED ENVIRONMENTS | 1 UNIDADE | 14 | R$ 22.058,00 | R$ 308.812,00 | SERVIX INFORMATICA LTDA | 01.134.191/0001-47 | Fabiano Theis Nascimento; Vanderlei Arcanjo Carnielo Calejon; Heitor Sakoda; Cléber Augusto Calejon | 117.670.268-89; 736.875.028-72; 014.107.698-44; 286.718.678-11 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181837 |
| 19.16.3901.0089153/2023-79 | CT 094/2023 - SEI 19.16.3901.0089153/2023-79 - Prestação, sob demanda, de serviços de transporte de volumes correspondentes ao fornecimento, coleta (recolhimento) e substituição (recolhimento e imediato fornecimento) de bens constantes do catálogo de materiais do Ministério Público de Minas Gerais. | 21/07/2023 | 1091012 000017/2023 | Pregão | 25/07/2023 | 24/07/2024 | Vigente publicado | SERVICO DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS, INCLUINDO ACONDICIONAMENTO ADEQUADO E SEGURO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.025.300,00 | R$ 2.025.300,00 | SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA | 13.642.117/0001-10 | Danilo Grange de Souza e Wagner Tabordas Máximo | 059.316.856-93 e 012.331.666-97 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181897 |
| 19.16.3901.0090714/2023-30 | Ct. 098/2023- SEI 19.16.3901.0090714/2023-30- Contratação de empresa para instalação de 02 (dois) links E1 através de fibra óptica, com 150 ddrs, incluindo redundância física da fibra no endereço de instalação, fornecimento de equipamentos, serviços de instalação, configuração, manutenção e suporte técnico | 22/07/2023 | 1091012 000043/2023 | Pregão | 26/07/2023 | 25/07/2026 | Vigente publicado | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - LINK E1 - REGIAO 1 - LOCAL, FIXO-FIXO, FIXO-MOVEL, DDR, INSTALACAO OU TRANSFERENCIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 46.800,00 | R$ 58.500,00 | CENTURY TELECOM LTDA. | 01.492.641/0001-73 | Alonso de Oliveira Gomes | 013.118.666-39 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181934 |
| 19.16.3901.0090731/2023-56 | Ct 099/2023- SEI 19.16.3901.0090731/2023-56- Contratação do serviço de tradução e versão, nos pares linguísticos português/inglês e português/espanhol, de documentos, artigos científicos, legislação, jurisprudência e outros materiais de divulgação, para atender a necessidade da Secretaria de Assuntos Internacionais, | 20/07/2023 | 1091012 000154/2023 | Pregão | 23/07/2023 | 22/07/2024 | Vigente publicado | SERVICOS DE TRADUCAO E/OU INTERPRETE DE IDIOMAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 38.800,00 | R$ 38.800,00 | ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO 01206921633 | 20.440.179/0001-05 | Anderson Geraldo Teixeira Floriano | 012.069.216-33 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181919 |
| 19.16.3901.0095840/2022-50 | Ct. 134/2022 - SEI 19.16.3901.0095840/2022-50 - Execução de serviços diversos - Civil, Hidráulica, Elétrica e afins - com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações ocupadas pelo Ministério Público de Minas Gerais nas Regiões Sul, Triângulo e Alto Paranaíba, no Estado de Minas Gerais. | 11/08/2022 | 1091012 000146/2022 | Pregão | 14/08/2022 | 13/08/2024 | Vigente publicado | SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.380.000,00 | R$ 4.703.505,48 | A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA | 13.050.599/0001-10 | Adriana Alves da Silva e Renato Pereira dos Santos | 855.795.646-00 e 031.498.496-83 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176070 |
| 19.16.3901.0098561/2023-09 | Contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de lanches e materiais correlatos, de acordo com as especificações contidas no Apenso I do Termo de Referência, para atender a eventos da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais e do Procon-MG, conforme descrito nos Anexos I e II do instrumento. | 08/08/2023 | 1091012 000125/2023 | Pregão | 09/08/2023 | 08/08/2024 | Vigente publicado | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PREPARADOS POR TERCEIROS, PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 430.000,00 | R$ 537.500,00 | MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | 07.531.898/0001-73 | Maria Flávia Mourão Bahia e Mariângela Mourão Bahia | 546.725.626-20 e 375.079.406-59 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182083 |
| 19.16.3901.0099263/2023-67 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de pintura em geral (interna e externa), com fornecimento de mão de obra e materiais, em edificações ocupadas e a serem ocupadas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em todo o Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I, II e III do instrumento. | 11/08/2023 | 1091012 000094/2023 | Pregão | 14/08/2023 | 13/08/2024 | Vigente publicado | RECOMPOSICAO DE PINTURA DE PAREDE, PISO, FORRO, INCLUINDO MATERIAIS NECESSARIOS. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.069.786,30 | R$ 1.069.786,30 | CONCRETEASY ENGENHARIA LTDA | 27.022.552/0001-57 | Douglas da Cunha Melo | 083.759.286-07 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182294 |
| 19.16.3901.0100405/2022-82 | Ct. 137/2022 - SEI 19.16.3901.0100405/2022-82 - Prestação de serviços de locação veicular para a frota da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 22/08/2022 | 1091012 000032/2022 | Pregão | 23/08/2022 | 22/08/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE AUTOMOVEIS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | DIARIA | 0 | R$ 3.549.999,84 | R$ 3.625.878,90 | ESTRELA LOCACOES LTDA | 14.293.669/0001-23 | Róger Paixão Machado | 913.250.996-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176334 |
| 19.16.3901.0100410/2022-44 | CT 138/2022 (Sei 19.16.3901.0100410/2022-44) - Locação de uma empilhadeira elétrica, incluindo assistência técnica durante todo o contrato de locação. | 26/08/2022 | 1091012 000144/2022 | Pregão | 30/08/2022 | 29/08/2024 | Vigente publicado | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO E MOVIMENTACAO DE CARGA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 48.861,60 | R$ 99.448,70 | FRONT ESTRUTURAS EIRELI | 12.219.645/0001-07 | Rita de Cassia Vieira Borges | 065.505.588-67 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176406 |
| 19.16.3901.0104247/2023-38 | Aquisição e instalação de sistema de controle de acesso veicular e de pessoas para uso em sedes diversas do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contemplando a manutenção preventiva e corretiva do sistema (itens de software e hardware), com cobertura total de peças, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. | 16/08/2023 | 1091012 000368/2022 | Pregão | 16/08/2023 | 15/08/2026 | Vigente publicado | CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARTAO-CRACHA ELETRONICO, COMPUTADORIZADO E CARTAO ELETRONICO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 105.330,00 | R$ 105.330,00 | ROCKET-TEC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 01.645.392/0001-09 | Fabiano Badin Telles; Emílio Garrastazzu Arruda; Antônio Pedro Telles da Silva e José Mauro de Arruda | 513.021.606-72; 692.646.786-20; 033.621.916-49 e 297.812.996-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182346 |
| CONTROLE DE ACESSO - | 1 UNIDADE | 266 | R$ 563.686,00 | R$ 5.004.416,00 | ROCKET-TEC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 01.645.392/0001-09 | Fabiano Badin Telles; Emílio Garrastazzu Arruda; Antônio Pedro Telles da Silva e José Mauro de Arruda | 513.021.606-72; 692.646.786-20; 033.621.916-49 e 297.812.996-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182346 | ||||||||
| DETECTOR DE METAIS - TIPO: BASTAO; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 1.400,00 | R$ 70.000,00 | ROCKET-TEC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 01.645.392/0001-09 | Fabiano Badin Telles; Emílio Garrastazzu Arruda; Antônio Pedro Telles da Silva e José Mauro de Arruda | 513.021.606-72; 692.646.786-20; 033.621.916-49 e 297.812.996-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182346 | ||||||||
| LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 295.549,00 | R$ 295.549,00 | ROCKET-TEC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 01.645.392/0001-09 | Fabiano Badin Telles; Emílio Garrastazzu Arruda; Antônio Pedro Telles da Silva e José Mauro de Arruda | 513.021.606-72; 692.646.786-20; 033.621.916-49 e 297.812.996-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182346 | ||||||||
| MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE ACESSO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.997.928,00 | R$ 2.212.794,00 | ROCKET-TEC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 01.645.392/0001-09 | Fabiano Badin Telles; Emílio Garrastazzu Arruda; Antônio Pedro Telles da Silva e José Mauro de Arruda | 513.021.606-72; 692.646.786-20; 033.621.916-49 e 297.812.996-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182346 | ||||||||
| PROTETOR PLASTICO P/CARTEIRINHA E/OU CRACHA - MEDIDAS APROXIMADAS: DO CRACHA 54 X 86; ACABAMENTO: ABA COM FURO PARA PRENDEDOR; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 14,00 | R$ 7.000,00 | ROCKET-TEC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 01.645.392/0001-09 | Fabiano Badin Telles; Emílio Garrastazzu Arruda; Antônio Pedro Telles da Silva e José Mauro de Arruda | 513.021.606-72; 692.646.786-20; 033.621.916-49 e 297.812.996-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182346 | ||||||||
| SERVICOS DE SERRALHERIA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 119.777,00 | R$ 119.777,00 | ROCKET-TEC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 01.645.392/0001-09 | Fabiano Badin Telles; Emílio Garrastazzu Arruda; Antônio Pedro Telles da Silva e José Mauro de Arruda | 513.021.606-72; 692.646.786-20; 033.621.916-49 e 297.812.996-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182346 | ||||||||
| 19.16.3901.0106302/2022-40 | Contrato n.º 139/2022 - SEI n.º 19.16.3901.0106302/2022-40: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos e especializados em solução de ambiente Datacenter na modalidade Colocation, englobando suporte e serviços de conectividade para a operação do Datacenter e para a hospedagem de equipamentos TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação). | 30/08/2022 | 1091012 000177/2022 | Pregão | 03/09/2022 | 02/09/2025 | Vigente publicado | CONEXAO DE ALTA DISPONIBILIDADE A INTERNET - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.669.255,92 | R$ 1.714.980,66 | ATIVAS DATA CENTER LTDA | 10.587.932/0001-36 | Sonda Procwork Outsourcing Informática Ltda., Companhia Energética de Minas Gerais-CEMIG e Ativas Participações S.A. | 02.289.011/0001-69, 17.155.730/0001-64 e 10.515.958/0001-79 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176502 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MODALIDADE MOVING (TRANSFERÊNCIA) PARA EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA TIC | 1 UNIDADE | 0 | R$ 82.875,24 | R$ 86.183,95 | ATIVAS DATA CENTER LTDA | 10.587.932/0001-36 | Sonda Procwork Outsourcing Informática Ltda., Companhia Energética de Minas Gerais-CEMIG e Ativas Participações S.A. | 02.289.011/0001-69, 17.155.730/0001-64 e 10.515.958/0001-79 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176502 | ||||||||
| PRESTACAO DE SERVICOS EM SOLUCAO DE AMBIENTE DATACENTER, MODALIDADE COLOCATION. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.507.693,12 | R$ 3.603.776,19 | ATIVAS DATA CENTER LTDA | 10.587.932/0001-36 | Sonda Procwork Outsourcing Informática Ltda., Companhia Energética de Minas Gerais-CEMIG e Ativas Participações S.A. | 02.289.011/0001-69, 17.155.730/0001-64 e 10.515.958/0001-79 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176502 | ||||||||
| 19.16.3901.0108701/2022-63 | Contrato 143/2022 - Processo SEI 19.16.3901.0108701/2022-63 - Click Digital Serviços Ltda. - ME - Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos para diversos setores da Procuradoria-Geral de Justiça, atendidos pela Assessoria de Comunicação Integrada - ASSCOM. | 02/09/2022 | 1091012 000221/2022 | Pregão | 05/09/2022 | 04/09/2024 | Vigente publicado | SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 38.000,00 | R$ 76.000,00 | CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA - ME | 07.287.887/0001-90 | Ricardo Antunes Gomes de Oliveira | 736.509.276-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176665 |
| 19.16.3901.0110421/2022-86 | Ct. 146/2022- SEI 19.16.3901.0110421/2022-86- Contratação do serviço de transporte, por meio de automóveis executivos, com motorista, na modalidade de diária, para os deslocamentos em Brasília do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. | 06/09/2022 | 1091012 000212/2022 | Pregão | 10/09/2022 | 09/09/2024 | Vigente publicado | SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, EM PERIMETRO URBANO. | UNIDADE | 0 | R$ 46.890,00 | R$ 93.780,00 | SUPREMA LOCADORA E TURISMO LTDA | 05.666.393/0001-90 | Sabrina da Silva Ferreira, Eliane Gonçalves Ramos e Bernardo de Souza Pinto | 039.923.551-52, 001.779.591-50 e 344.276.781-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176654 |
| 19.16.3901.0115937/2023-46 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de administração e gerenciamento de margem consignável, margem de auxílio saúde, produtos obrigatórios e facultativos da PREVCOM-MG e controle das antecipações de crédito das verbas em atraso para servidores, membros - ativos e inativos - e pensionistas do Ministério Público de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do instrumento. | 05/09/2023 | 1091012 000143/2023 | Pregão | 13/09/2023 | 12/09/2024 | Vigente publicado | GESTAO DE MARGEM CONSIGNAVEL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | ZETRASOFT LTDA | 03.881.239/0001-06 | Rosângela Vieira Araújo, Renato César Vieira Araújo, Zetra Participações S.A. | 044.825.128-00, 455.773.749-87, 33.543.848/0001-16 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182783 |
| 19.16.3901.0117236/2023-87 | Contratação de suporte e atualização das plataformas KACE SMA e SDA, conforme descrito nos Anexos I e II do Contrato. | 15/09/2023 | 1091012 000120/2023 | Pregão | 19/09/2023 | 18/09/2024 | Vigente publicado | SUPORTE TECNICO DO FABRICANTE PARA SOLUCAO DE SOFTWARE - UNIVERSAL CMDB | UNIDADE | 0 | R$ 240.975,00 | R$ 240.975,00 | FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 03.617.079/0001-92 | Paulo Noboru Kakumori | 287.284.591-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182946 |
| 19.16.3901.0126795/2023-14 | Prestação de serviço de manutenção e reparo de estofados com o fornecimento de materiais, mão de obra e transporte. | 05/10/2023 | 1091012 000161/2023 | Pregão | 08/10/2023 | 07/10/2024 | Vigente publicado | MANUTENCAO E REPAROS EM MOBILIARIO DIVERSO E ESPECIAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 12.000,00 | R$ 13.480,00 | DAVID DE PAULA MARTINS 01556927630 | 32.226.410/0001-41 | David de Paula Martins | 015.569.276-30 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183336 |
| 19.16.3901.0129536/2021-24 | Ct. 185/2021- SEI 19.16.3901.0129536/2021-24- Aquisição de servidor de arquivos STORAGE | 30/12/2021 | 1091012 000313/2021 | Pregão | 29/12/2021 | 28/12/2024 | Vigente publicado | SISTEMA DE ARMAZENAMENTO (STORAGE) - CAPACIDADE: 32 TB; PADRAO DE DISCO: SATA III; RAID: 0, 1, 5, 6, 10.; MEMORIA: 2 GB; INTERFACE: MINIMO 2 PORTAS ETHERNET 01 GBE; FONTE DE ALIMENTACAO: 1 FONTE 110 - 200 V; SISTEMA DE VENTILACAO: 2 SISTEMAS REDUNDANTES; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 14.500,00 | R$ 14.500,00 | MICROSUPPLY LTDA | 03.048.100/0001-86 | José Carlos Antunes | 297.540.976-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173084 |
| 19.16.3901.0129538/2021-67 | Ct. 184/2021- SEI 19.16.3901.0129538/2021-67- aquisição de servidor STORAGE 432 TB. | 30/12/2021 | 1091012 000313/2021 | Pregão | 29/12/2021 | 28/12/2024 | Vigente publicado | SISTEMA DE ARMAZENAMENTO (STORAGE) - CAPACIDADE: 432 TB; PADRAO DE DISCO: SATA III; RAID: 0, 1, 5, 6, 10; MEMORIA: MINIMA DE 2 GB; INTERFACE: MINIMO 2 ETHERNET 10GBE; MINIMO 4 PORTAS 1 GBE; FONTE DE ALIMENTACAO: 2 FONTES REDUNDANTES 110-220V; SISTEMA DE VENTILACAO: 2 SISTEMAS REDUNDANTES; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 320.000,00 | R$ 320.000,00 | PRIMETECH INFORMATICA LTDA | 03.812.745/0002-24 | César Luciano Cardoso Silva | 878.841.275-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173082 |
| 19.16.3901.0132672/2022-30 | SEI 19.16.3901.0132672/2022-30 / Ct. 170/2022 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, nos sistemas de prevenção e combate a incêndio e pânico, fixo e móvel, incluindo adequações, em edificações ocupadas pelo Ministério Público. | 25/10/2022 | 1091012 000217/2022 | Pregão | 29/10/2022 | 28/10/2025 | Vigente publicado | MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.722.800,00 | R$ 2.722.800,00 | EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP | 18.286.492/0001-99 | Wanderson Costa | 838.853.156-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177555 |
| 19.16.3901.0133007/2022-06 | Ct. 171/2022- SEI 19.16.3901.0133007/2022-06- Contratação de empresa especializada no fornecimento de subscrição de licenças de uso e aquisições perpétuas das aplicações Microsoft | 25/10/2022 | 1091012 000283/2022 | Pregão | 29/10/2022 | 28/10/2025 | Vigente publicado | LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE SQL SERVER ENTERPRISE ULTIMA VERSAO - SOFTWARE ASSURANCE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.687.764,68 | R$ 1.343.882,34 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 |
| LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE SQL SERVER STANDARD ULTIMA VERSAO - SOFTWARE ASSURANCE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.090.313,28 | R$ 545.156,64 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | ||||||||
| LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE WINDOWS SERVER DATACENTER (2 CORES) | 1 UNIDADE | 0 | R$ 936.103,56 | R$ 468.051,78 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | ||||||||
| SERVICO MICROSOFT CREDITOS AZURE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 580.367,25 | R$ 598.196,75 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE ENTERPRISE MOBILITY AND SECURITY E5 - EMS E5; CLOUD SOLUTION PROVIDER - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 22.218,90 | R$ 22.915,70 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 E3 | 1 UNIDADE | 0 | R$ 98.042,40 | R$ 101.118,88 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 E5 | 1 UNIDADE | 0 | R$ 43.119,00 | R$ 44.473,24 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 EXTRA FILE STORAGE 1GB | 1 UNIDADE | 0 | R$ 613.200,00 | R$ 1.375.976,72 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MS VISIO - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 19.146,60 | R$ 19.747,72 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE OFFICE 365 ENTERPRISE E1 | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.848.900,64 | R$ 4.529.121,18 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE OFFICE 365 ENTERPRISE E3 | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.883.072,95 | R$ 4.785.796,58 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE OFFICE 365 ENTERPRISE E5 | 1 UNIDADE | 0 | R$ 105.112,80 | R$ 108.415,04 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE OFFICE 365 ENTERPRISE F3 | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.622.819,31 | R$ 1.673.639,87 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE PROJECT ONLINE ESSENTIALS ShrdSvr ALNG VL MVL, POR USUARIO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 382.968,00 | R$ 394.964,80 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE PROJECT ONLINE PREMIUM ShrdSvr ALNG VL MVL, POR USUARIO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 105.297,75 | R$ 108.606,15 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE PROJECT ONLINE PRO ShrdSvr ALNG VL MVL , POR USUARIO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 229.739,40 | R$ 236.952,20 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA SOFTWARE DEFENDER O365 PLANO 1, POR USUARIO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.132.204,40 | R$ 2.199.725,04 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | ||||||||
| SUBSCRICAO LICENCA SOFTWARE EXCHANGE ONLINE ARCHIVING/SERV.ARQUIVAMENTO P/CONTAS O365F1 E O365E1,CLOUD SOLUTION PROVIDER | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.547.913,32 | R$ 2.627.441,00 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | ||||||||
| 19.16.3901.0134247/2023-85 | Prestação de serviços de confecção de carimbos diversos, de madeira e automáticos, bem como de borrachas para carimbos automáticos, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 26/10/2023 | 1091012 000190/2023 | Pregão | 29/10/2023 | 28/10/2024 | Vigente publicado | CONFECCAO DE CARIMBOS DIVERSOS, DE MADEIRA E AUTOMATICOS BEM COMO DE BORRACHAS PARA CARIMBOS AUTOMATICOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 13.500,20 | R$ 13.500,20 | FINA ESTAMPA CARIMBOS- LTDA - ME | 01.536.865/0001-30 | Maria Isaura Aparecida | 902.360.766-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183714 |
| 19.16.3901.0134502/2022-90 | Ct. 178/2022- SEI 19.16.3901.0134502/2022-90- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, nos sistemas de prevenção e combate a incêndio e pânico, fixo e móvel, incluindo adequações, em edificações ocupadas pelo Ministério Público nas regiões Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Leste do Estado de Minas Gerais | 03/11/2022 | 1091012 000220/2022 | Pregão | 02/11/2022 | 01/11/2025 | Vigente publicado | MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.985.500,00 | R$ 1.985.500,00 | EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP | 18.286.492/0001-99 | Hélio Cosa, Wanderson Costa e Luiz Carlos Gomes Costa | 018.695.156-68 , 838.853.156-53 e 354.687.266-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177706 |
| 19.16.3901.0134842/2023-25 | CT Nº 19.16.3901.0134842/2023-25 - Renovação e aquisição de subscrição de licenças de softwares Autodesk, por um período de 36 (trinta e seis) meses, inclusive suporte técnico, conforme descrito nos Anexos I e II do instrumento. | 19/10/2023 | 1091012 000203/2023 | Pregão | 22/10/2023 | 21/10/2026 | Vigente publicado | ATUALIZACAO DE SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT, 3 ANOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 94.580,00 | R$ 94.580,00 | MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA | 66.582.784/0001-11 | Paulo Eduardo Onuchic e Gisela de Conti Ferreira Onuchic | o 092.764.978-03 e o 056.901.048-92 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183508 |
| ATUALIZACAO,SUPORTE SUBSCRICAO SOFTWARE AUTODESK ARCHITECTURE, ENGINEERING & CONSTRUCTION COLLECTION SINGLE-USER, 3 ANOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 346.489,00 | R$ 346.489,00 | MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA | 66.582.784/0001-11 | Paulo Eduardo Onuchic e Gisela de Conti Ferreira Onuchic | o 092.764.978-03 e o 056.901.048-92 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183508 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT, 3 ANOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 148.620,00 | R$ 148.620,00 | MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA | 66.582.784/0001-11 | Paulo Eduardo Onuchic e Gisela de Conti Ferreira Onuchic | o 092.764.978-03 e o 056.901.048-92 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183508 | ||||||||
| 19.16.3901.0135783/2023-32 | Fornecimento de produtos e serviços de Tecnologia da Informação para atender ao Gabinete de Segurança e Inteligência da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. | 24/10/2023 | 1091012 000258/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 28/10/2023 | 27/10/2026 | Vigente publicado | EXPANSAO, INSTALACAO, MONTAGEM E CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS SISTEMA CONSOLIDADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1 UNIDADE | 2 | R$ 104.120,00 | R$ 104.120,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183620 |
| SISTEMA CONSOLIDADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IDENTIFICACAO: SOLUCAO HIPERCONVERGENTE; INTERFACE: 10GB SFP+, 1GBE IPMI; ARMAZENAMENTO: 2 SSD 7,68TB E 4 HDD 18TB; FUNCAO: VIRTUALIZACAO DO AMBIENTE; TENSAO: 100-240 AC; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 1.050.000,00 | R$ 1.050.000,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183620 | ||||||||
| SISTEMA CONSOLIDADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IDENTIFICACAO: SOLUCAO HIPERCONVERGENTE; INTERFACE: 10GB SFP+, 1GBE IPMI; ARMAZENAMENTO: 4 SSD 7,68TB E 8 HDD 12TB; FUNCAO: VIRTUALIZACAO DO AMBIENTE; TENSAO: 100-240 AC; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 1.300.000,00 | R$ 3.250.000,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183620 | ||||||||
| SISTEMA CONSOLIDADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IDENTIFICACAO: SOLUCAO HIPERCONVERGENTE; INTERFACE: 10GB SFP+, 1GBE IPMI; ARMAZENAMENTO: 16 SSD 7,6 TB; FUNCAO: VIRTUALIZACAO DO AMBIENTE; TENSAO: 100-240 AC; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 1.950.000,00 | R$ 1.950.000,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183620 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE NUTANIX DATABASE SERVICE | 1 UNIDADE | 54 | R$ 11.050,00 | R$ 596.700,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183620 | ||||||||
| SUBSCRICAO LICENCA SOFTWARE SOLUCAO DE GESTAO CENTRALIZADA SERVIDOR NUTANIX CLOUD MANAGER STARTER OU SUPERIOR - POR CORE | 1 UNIDADE | 306 | R$ 2.380,00 | R$ 364.140,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183620 | ||||||||
| SWITCH - TIPO: GERENCIAVEL; INSTALACAO: RACK 19"; PORTA: 48 SFP+; TAXA TRANSFERENCIA: MINIMO 960 MPPS; MEMORIA: MINIMO 24 MB; ENDERECOS MAC: MINIMO 150000; SLOTS DE EXPANSAO: 04 PORTAS QSFP+; PROTOCOLO: IPV4/IPV6; TECNOLOGIA COMPATIVEL: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 290.015,00 | R$ 580.030,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183620 | ||||||||
| 19.16.3901.0135810/2023-79 | SEI 19.16.3901.0135810/2023-79 - fornecimento de produtos e serviços de Tecnologia da Informação para atender ao Gabinete de Segurança e Inteligência da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II. | 21/10/2023 | 1091012 000258/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 25/10/2023 | 24/02/2027 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DE LICENCA COMMVAULT COMPLETE BACKUP & RECOVERY FOR VIRTUALIZED ENVIRONMENTS | 1 UNIDADE | 18 | R$ 44.116,00 | R$ 397.044,00 | SERVIX INFORMATICA LTDA | 01.134.191/0001-47 | Cleber Augusto Calejon, Mariana Rocha Calejon, Pedro Rocha Calejon, Heitor Sakoda, Fabiano Theis Nascimento, Vanderlei Arcanjo Carnielo Calejon. | 117.670.268-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183561 |
| 19.16.3901.0136714/2022-21 | CT nº 174/2022 - SEI nº 19.16.3901.0136714/2022-21 - Objeto: execução de levantamentos topográficos planialtimétricos e planimétricos cadastrais e respectivos memoriais descritivos, em terrenos de uso do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 19/11/2022 | 1091012 000223/2022 | Pregão | 23/11/2022 | 22/11/2024 | Vigente publicado | ESTUDOS, PROJETOS E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 23.998,40 | R$ 23.998,40 | PORTICO ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | 26.717.532/0001-38 | Raphael da Costa Araújo | 112.154.807-50 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=178015 |
| 19.16.3901.0138859/2023-12 | SEI 19.16.3901.0138859/2023-12 - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar tipo monobloco (ACJ), modular (split) e portátil, com inclusão total de peças novas, em imóveis ocupados pelo Ministério Público no Estado de Minas Gerais, exceto na Região Central, conforme descrito nos Anexos I e II. | 25/10/2023 | 1091012 000230/2023 | Pregão | 29/10/2023 | 28/10/2026 | Vigente publicado | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 498.750,00 | R$ 498.750,00 | COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - ME | 22.884.260/0001-00 | Vanda Farnesi Cerqueira | 012.705.686-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183715 |
| 19.16.3901.0138901/2023-42 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar tipo monobloco (ACJ), modular (split) e portátil, com inclusão total de peças novas, em imóveis ocupados pelo Ministério Público no Estado de Minas Gerais, exceto na Região Central. | 31/10/2023 | 1091012 000230/2023 | Pregão | 04/11/2023 | 03/11/2026 | Vigente publicado | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 542.250,00 | R$ 542.250,00 | DW REFRIGERACAO LTDA -ME | 10.426.962/0001-60 | Rodrigo Farnesi Cerqueira e Washington Domingos Miguel | 033.312.316-65 e 049.779.646-59 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183735 |
| 19.16.3901.0139121/2022-22 | CT 181/2022 (Sei 19.16.3901.0139121/2022-22) - Fornecimento de certificado digital do tipo Wildcard Ov OrganizationSSL, com validade de 12 (doze) meses e reemissão por mais 12 (doze) meses após este período, totalizando a vigência total em 24 (vinte e quatro) meses, com nível de criptografia de 256 bits e chave privada de 2048 bits para a utilização em servidores Web e equipamentos que sejam compatíveis com os protocolos SSL / TLS (Secure Sockets Layer / Transport Layer Security) | 10/11/2022 | 1091012 000271/2022 | Pregão | 14/11/2022 | 13/11/2024 | Vigente publicado | CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO WILDCARD | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.090,00 | R$ 2.090,00 | X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA | 38.597.881/0001-42 | Luiz Gonzaga de Souza | 377.728.649-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177839 |
| 19.16.3901.0139950/2023-43 | CT nº 19.16.3901.0139950/2023-43 Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e reposição de quaisquer componentes/peças novos e originais, nos equipamentos que compõem as subestações de energia elétrica instaladas em imóveis da Procuradoria-Geral de Justiça obs: ITENS DE FORNECIMENTO. |
15/11/2023 | 1091012 000372/2022 | Pregão | 18/11/2023 | 17/11/2026 | Vigente publicado | OLEO MINERAL - IDENTIFICACAO: ISOLANTE; TIPO: A; COMPOSICAO: BASE NAFTENICA; APLICACAO: TRANSFORMADORES, DISJUNTORES, CHAVES SECCIONADORAS; | 1 LITRO | 1.857 | R$ 77,00 | R$ 27.909,00 | ELF SERVICOS DE COMISSIONAMENTO LTDA | 10.467.032/0001-55 | Felipe Mendes Coelho; Eduardo Mendes Coelho e Rômulo César de Paiva Coelho | 012.256.356-59; 012.256.336-05 e 140.636.386-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183775 |
| CT nº 19.16.3901.0139950/2023-43 Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e reposição de quaisquer componentes/peças novos e originais, nos equipamentos que compõem as subestações de energia elétrica instaladas em imóveis da Procuradoria-Geral de Justiça. Item: SERVIÇOS |
15/11/2023 | 1091012 000372/2022 | Pregão | 18/11/2023 | 17/11/2026 | Vigente publicado | MANUTENCAO CORRETIVA EM SUBESTACAO DE ENERGIA, INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.393.228,51 | R$ 1.393.228,51 | ELF SERVICOS DE COMISSIONAMENTO LTDA | 10.467.032/0001-55 | Felipe Mendes Coelho; Eduardo Mendes Coelho e Rômulo César de Paiva Coelho | 012.256.356-59; 012.256.336-05 e 140.636.386-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183772 | |
| 19.16.3901.0141301/2023-38 | CT nº 19.16.3901.0141301/2023-38 - Fornecimento de subscrição de licenças de uso e serviços relacionados uma solução que permita ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais elevar o nível de segurança dos servidores web e ter recursos fundamentais como proxy reverso, redundância, balanceamento de carga, escalabilidade e gerenciamento avançado. | 10/11/2023 | 1091012 000164/2023 | Pregão | 13/11/2023 | 12/11/2027 | Vigente publicado | SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTACAO SINCRONIZACAO E MIGRACAO DA SOLUCAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 23.000,00 | R$ 23.000,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 09.053.350/0001-90 | Htec Holding Ltda.; Danielle de Souza Machado; Ronei Souza de Machado | 48.167.054/0001-72; 002.316.076-44; 393.547.171-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183821 |
| SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO E SUPORTE DE SOFTWARE NGINX PLUS HOMOLOGACAO (POR INSTANCIA) | UNIDADE | 0 | R$ 251.193,00 | R$ 251.193,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 09.053.350/0001-90 | Htec Holding Ltda.; Danielle de Souza Machado; Ronei Souza de Machado | 48.167.054/0001-72; 002.316.076-44; 393.547.171-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183821 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO E SUPORTE DE SOFTWARE NGINX PLUS PRODUCAO (POR INSTANCIA) | UNIDADE | 0 | R$ 444.969,00 | R$ 444.969,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 09.053.350/0001-90 | Htec Holding Ltda.; Danielle de Souza Machado; Ronei Souza de Machado | 48.167.054/0001-72; 002.316.076-44; 393.547.171-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183821 | ||||||||
| 19.16.3901.0141379/2023-66 | Prestação de serviços de suporte técnico, manutenção corretiva e manutenção evolutiva nas soluções dos portais de Internet e Intranet do Ministério Público de Minas Gerais, doravante denominados portais do MPMG, por meio da plataforma LumisXP. | 06/11/2023 | 1091012 000213/2023 | Pregão | 05/11/2023 | 04/11/2025 | Vigente publicado | ATUALIZACAO DE LICENCA, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE LUMIS PORTAL | UNIDADE | 0 | R$ 573.720,00 | R$ 573.720,00 | ADN PROJETOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 26.728.866/0001-07 | Elias Dahia Júnior e Luciano José do Rego Barbosa | 281.654.035-91 e 268.044.845-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183803 |
| 19.16.3901.0142993/2023-41 | A subscrição de licença de uso do software de acesso remoto Team Viewer, mediante Contrato, conforme as especificações constantes do Anexo VII e das demais condições previstas ao longo deste instrumento convocatório, inclusive na Minuta de Contrato (Anexo I). | 21/11/2023 | 1091012 000170/2023 | Pregão | 22/11/2023 | 21/11/2026 | Vigente publicado | SOLUCAO PARA GESTAO DE ATIVOS DE REDE,INVENTARIADO DE SOFTWARE E HARDWARE E ACESSO REMOTO DE SERVICE DESK | 1 UNIDADE | 0 | R$ 985.000,00 | R$ 985.000,00 | CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 91.421.511/0001-32 | José Carlos Zanetti da Silva e Cintia Fraga Chaves | 546.299.850-34 e 833.728.220-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184113 |
| 19.16.3901.0146635/2022-68 | Ct. 185/2022- 19.16.3901.0146635/2022-68- Prestação de serviços de limpeza e higienização de aproximadamente 3.664,98m² de piso acarpetado (carpete), com técnica de limpeza 100% a seco, e de aproximadamente 100 m² de tapetes persas, com técnica de limpeza úmida, instalados nos andares da Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, com o fornecimento de mão de obra, materiais, produtos e equipamentos necessários à execução do serviço | 01/12/2022 | 1091012 000259/2022 | Pregão | 05/12/2022 | 04/12/2024 | Vigente publicado | SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE PISOS, CARPETES, TAPETES ETC | 1 UNIDADE | 0 | R$ 39.880,82 | R$ 85.495,32 | LAVO! TA NOVO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME | 28.100.129/0001-90 | Leonardo Augusto Fonseca Fiuza e Marco Antônio Alves Fiuza | 979.606.836-20 e 010.310.586-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=178201 |
| 19.16.3901.0147163/2023-68 | Contratação de empresa especializada para a execução de obras de reforma e ampliação da sede das Promotorias de Justiça, com fornecimento de mão de obra e materiais, na cidade de Montes Claros ¿ MG. | 22/11/2023 | 1091012 000158/2023 | Concorrência | 26/11/2023 | 25/11/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICACOES COMERCIAIS E/OU ADMI NISTRATIVAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 7.148.220,74 | R$ 7.148.220,74 | TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 02.740.940/0001-42 | José Geraldo da Silva e Maira de Souza Lemos | 607.189.866-87 e 030.935.106-51 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184112 |
| 19.16.3901.0149091/2023-04 | Ct. nº 19.16.3901.0149091/2023-04 - Lote 1. Objeto: a aquisição de software, equipamentos e insumos para a atividade de forense digital. | 12/12/2023 | 1091012 000212/2023 | Pregão | 16/12/2023 | 15/12/2026 | Vigente publicado | LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE DE PERICIA FORENSE. INCLUI ATUALIZACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 188.617,00 | R$ 188.617,00 | INSPECT INTELIGENCIA E TECNOLOGIA LTDA | 42.224.229/0001-50 | Giovani Thibau Christofaro, Jaime Rodrigues Barbosa Neto, Luciana Bispo da Silva Galão, Márcio José Rosa Gomes e Rafael Velasquez Saavedra da Silva. | 680.003.676-53, 037.701.396-07, 844.216.301-87, 473.224.971-04 e 013.560.106-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184451 |
| 19.16.3901.0149094/2022-23 | CT. 186/2022 - SEI 19.16.3901.0149094/2022-23 - Prestação de serviço técnico e especializado de tradução jurídica simultânea híbrida (presencial e online), com fornecimento de equipamentos, e remota (online), no par linguístico português-inglês, nos eventos promovidos pela Secretaria de Assuntos Internacionais (SAI) e nas ações educacionais do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), com cessão dos direitos autorais de tradução, de imagem e de voz, para disponibilização do conteúdo nas plataformas e redes sociais oficiais da Instituição. | 28/11/2022 | 1091012 000298/2022 | Pregão | 30/11/2022 | 29/11/2024 | Vigente publicado | SERVICOS DE TRADUCAO E/OU INTERPRETE DE IDIOMAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 277.777,50 | R$ 570.518,85 | EPHATA PRODUCOES LTDA | 38.550.927/0001-78 | Tercísio Feichas Cabral; Maria Helena Lira Gomes Cabral | 254.843.896-15; 256.980.956-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=178211 |
| 19.16.3901.0149095/2023-90 | Aquisição de software, equipamentos e insumos para a atividade de forense digital. | 30/11/2023 | 1091012 000212/2023 | Pregão | 04/12/2023 | 03/12/2026 | Vigente publicado | EQUIPAMENTOS DE ANALISE FORENSE - IDENTIFICACAO: MALETA DE FERRAMENTAS PARA PERICIA FORENSE; UTILIZACAO: EXTRACAO DE DADOS EM VEICULOS; INTERFACE: PROGRAMAVEL CONFORME MARCA/MODELO VEICULO; ALIMENTACAO: 127 V; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 13.725,00 | R$ 13.725,00 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christofaro, Rafael Velasquez Saavedra da Silva e Luciana Bispo da Silva Galeão | 680.003.670-56, 013.560.106-10 e 473.224.971-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184436 |
| LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE DE PERICIA FORENSE. INCLUI ATUALIZACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 322.265,00 | R$ 322.265,00 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christofaro, Rafael Velasquez Saavedra da Silva e Luciana Bispo da Silva Galeão | 680.003.670-56, 013.560.106-10 e 473.224.971-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184436 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE CLONADOR UFED 4PC ULTIMATE | UNIDADE | 0 | R$ 417.000,00 | R$ 417.000,00 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christofaro, Rafael Velasquez Saavedra da Silva e Luciana Bispo da Silva Galeão | 680.003.670-56, 013.560.106-10 e 473.224.971-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184436 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DE PERICIA FORENSE | UNIDADE | 0 | R$ 306.000,00 | R$ 306.000,00 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christofaro, Rafael Velasquez Saavedra da Silva e Luciana Bispo da Silva Galeão | 680.003.670-56, 013.560.106-10 e 473.224.971-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184436 | ||||||||
| TREINAMENTO E CAPACITACAO EM SOFTWARE PARA PERICIA FORENSE EM AUTOMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 138.510,00 | R$ 138.510,00 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christofaro, Rafael Velasquez Saavedra da Silva e Luciana Bispo da Silva Galeão | 680.003.670-56, 013.560.106-10 e 473.224.971-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184436 | ||||||||
| 19.16.3901.0149106/2023-84 | Aquisição de software, equipamentos e insumos para a atividade de forense digital | 06/12/2023 | 1091012 000212/2023 | Pregão | 10/12/2023 | 09/12/2026 | Vigente publicado | PLACA DE VIDEO - BARRAMENTO: PCI EXPRESS 4.0; FUNCAO: EXIBICAO; VELOCIDADE CLOCK: MINIMA 1950 MHZ / BOOST MINIMO 1950 MHZ; RESOLUCAO: MAXIMA 7680 x 4320; CONEXAO: HDMI; MEMORIA: 24 GB / BITS 384; | 1 UNIDADE | 3 | R$ 12.160,00 | R$ 36.480,00 | HEDER COSTA DA SILVA & CIA LTDA -ME | 07.301.838/0001-64 | Heder Costa da Silva | 063.898.036-48 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184485 |
| 19.16.3901.0149114/2023-62 | CT nº 19.16.3901.0149114/2023-62 - Aquisição de software, equipamentos e insumos para a atividade de forense digital - Lote 5 - GAVETAS HOT SWAP, POWER BANK PARA CELULARES, CABOS USB E MICRO USB. | 08/12/2023 | 1091012 000212/2023 | Pregão | 12/12/2023 | 11/12/2026 | Vigente publicado | CABO PARA TRANSMISSAO DE DADOS - TIPO: 2 EM 1(LIGHTNING E MICRO USB); EQUIPAMENTO: DIVERSOS; CONECTOR: USB MICRO USB E LIGHTNING; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 40,62 | R$ 2.031,00 | MJF INFORMATICA LTDA | 14.443.066/0001-60 | Marcelo José Ferreira e Robson Wagner Vaz de Melo |
481.438.556-00 e 014.883.406-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184428 |
| CARREGADOR BATERIA - (PERMANENTE) NUMERO DE BATERIAS: 01 BATERIA (POWER BANK); COMPATIBILIDADE: DISPOSITIVOS ELETRONICOS; FREQUENCIA: CONFORME FABRICANTE; TENSAO: SAIDA 5VCC; | 1 UNIDADE | 52 | R$ 211,21 | R$ 10.982,92 | MJF INFORMATICA LTDA | 14.443.066/0001-60 | Marcelo José Ferreira e Robson Wagner Vaz de Melo |
481.438.556-00 e 014.883.406-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184428 | ||||||||
| GAVETA (CASE) PARA HD - TIPO: INTERNA/HOT-SWAP; HD: COMPATIVEL HD 3,5"; CONEXAO COM O HD: CABO SATA; CONEXAO COM O MICRO: CABO SATA; REFRIGERACAO: PASSIVA; ALIMENTACAO: FONTE DA CPU; | 1 UNIDADE | 4 | R$ 1.622,90 | R$ 6.491,60 | MJF INFORMATICA LTDA | 14.443.066/0001-60 | Marcelo José Ferreira e Robson Wagner Vaz de Melo |
481.438.556-00 e 014.883.406-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184428 | ||||||||
| 19.16.3901.0151665/2023-55 | Contratação de seguro de vida e contra acidentes pessoais para
estagiários do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme
descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. SEI nº 19.16.3901.0151665/2023-55. |
12/12/2023 | 1091012 000241/2023 | Pregão | 16/12/2023 | 04/02/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE SEGUROS PESSOAIS, PARA ESTAGIARIOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.688,00 | R$ 2.688,00 | MBM SEGURADORA SA | 87.883.807/0001-06 | Toni Robilar Pacheco | 437.471.750-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184708 |
| 19.16.3901.0152986/2022-87 | Contrato 189/22 - SEI 19.16.3901.0152986/2022-87 - Objeto: serviço de lançamento de fibra óptica interna, fusões e certificação e contratação de serviço para prover conectividade de acesso entre o Datacenter (DCPF-O) e a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais (PGJ), através de link de comunicação de dados exclusivo, dedicado e simétrico, incluindo o fornecimento de equipamentos, serviços de instalação, configuração, manutenção e suporte técnico, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. - Lote 1 | 14/12/2022 | 1091012 000276/2022 | Pregão | 18/12/2022 | 17/12/2025 | Vigente publicado | ATIVACAO/INSTALACAO DE LINK DE DADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | BTT TELECOMUNICACOES S.A. | 39.565.567/0001-40 | Pablo Dias e Alessandro de Araújo Teixeira | 012.809.596-22 e 851.756.506-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=178314 |
| CONEXAO DE ALTA DISPONIBILIDADE A INTERNET - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 299.999,88 | R$ 299.999,88 | BTT TELECOMUNICACOES S.A. | 39.565.567/0001-40 | Pablo Dias e Alessandro de Araújo Teixeira | 012.809.596-22 e 851.756.506-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=178314 | ||||||||
| 19.16.3901.0154031/2023-96 | CT nº 19.16.3901.0154031/2023-96 - Contratação de serviços de transporte, por meio de automóveis executivos, com motorista, na modalidade de diária, para os deslocamentos em Belo Horizonte e Região Metropolitana, principalmente, para o embarque e desembarque de passageiros no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. | 05/12/2023 | 1091012 000266/2023 | Pregão | 06/12/2023 | 05/12/2024 | Vigente publicado | SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, EM PERIMETRO URBANO. | UNIDADE | 0 | R$ 102.060,00 | R$ 102.060,00 | COOPERSIND COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS, PASSAGEIROS, ESCOLAR E TURISMO DE MINAS GERAIS | 20.375.162/0001-11 | Carlos Eduardo Campos | 037.195.466-59 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184581 |
| 19.16.3901.0155780/2023-15 | Fornecimento de produtos e serviços de Tecnologia da Informação para atender ao Gabinete de Segurança e Inteligência da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. | 12/12/2023 | 1091012 000315/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 16/12/2023 | 15/12/2026 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE RED HAT ENTERPRISE LINUX COM SMART VIRTUALIZATION AND MANAGEMENT | 1 UNIDADE | 24 | R$ 136.250,00 | R$ 1.635.000,00 | AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | 22.233.581/0001-44 | Antônio César Félix de Sousa; Mariana Vaz Uchida de Souza | 216.458.588-71; 217.731.258-26 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184827 |
| 19.16.3901.0157115/2023-54 | Contratação de empresa especializada para a execução de obra visando à implantação do Centro de Convenções do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte ¿ MG. | 18/12/2023 | 1091012 000236/2023 | Concorrência | 20/12/2023 | 19/12/2026 | Vigente publicado | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICACOES COMERCIAIS E/OU ADMI NISTRATIVAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 28.848.172,23 | R$ 28.848.172,23 | PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA | 18.091.212/0001-97 | Paulo Guilherme Adayr Moser Cabral; Diego Fernando Girardi | 053.175.459-60; 041.492.299-96 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185096 |
| 19.16.3901.0160765/2022-59 | SEI 19.16.3901.0160765/2022-59, Ct. 198/2022 - Contratação de empresa especializada em implantação, execução e manutenção de rádio on-line corporativa personalizada para o Ministério Público de Minas Gerais. | 18/01/2023 | 1091012 000083/2022 | Pregão | 21/01/2023 | 20/01/2025 | Vigente publicado | RADIO ONLINE CORPORATIVA PERSONALIZADA,INCLUINDO A DISTRIBUICAO E AUDITAGEM DE MATERIAS VEICULADAS EM OUTRAS EMISSORAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 195.799,80 | R$ 411.639,87 | QCOMM COMUNICACAO LTDA | 14.503.978/0001-80 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=178730 |
| 19.16.3901.0163135/2022-89 | Ct. 203/2022- SEI n.º 19.16.3901.0163135/2022-89- Contratação de pessoa jurídica (inclusive cooperativa) para a prestação de serviços de transporte de passageiros, na modalidade de táxi convencional, regulamentado pela Portaria da BHTRANS DPR n.º 047/2017, de 29 de maio de 2017. | 30/12/2022 | 1091012 000360/2022 | Pregão | 29/12/2022 | 28/12/2024 | Vigente publicado | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 70.000,00 | R$ 179.311,18 | COOPERATIVA MISTA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE BELO HORIZONTE LTDA - COOPERTAXI-BH | 25.298.969/0001-11 | Leonardo Fábio de Souza | 040.271.156-43 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179108 |
| 19.16.3901.0163159/2022-23 | CT. 206/2022 - SEI 19.16.3901.0163159/2022-23 - Prestação de serviço técnico e especializado de tradução jurídica simultânea híbrida (presencial e online), com fornecimento de equipamentos, e remota (online), no par linguístico português-inglês, nos eventos promovidos pela Secretaria de Assuntos Internacionais (SAI) e nas ações educacionais do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), com cessão dos direitos autorais de tradução, de imagem e de voz, para disponibilização do conteúdo nas plataformas e redes sociais oficiais da Instituição. | 28/12/2022 | 1091012 000298/2022 | Pregão | 27/12/2022 | 26/12/2024 | Vigente publicado | SERVICOS DE TRADUCAO E/OU INTERPRETE DE IDIOMAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 387.300,00 | R$ 795.393,80 | EPHATA PRODUCOES LTDA | 38.550.927/0001-78 | Tercísio Feichas Cabral; Maria Helena Lira Gomes Cabral | 254.843.896-15; 256.980.956-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179067 |
| 19.16.3901.0164333/2023-41 | Fornecimento de produtos e serviços de Tecnologia da Informação para atender ao Gabinete de Segurança e Inteligência da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. | 21/12/2023 | 1091012 000337/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 25/12/2023 | 24/12/2026 | Vigente publicado | SISTEMA CONSOLIDADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IDENTIFICACAO: SOLUCAO HIPERCONVERGENTE; INTERFACE: 10GB SFP+, 1GBE IPMI; ARMAZENAMENTO: 2 SSD 7,68TB E 4 HDD 18TB; FUNCAO: VIRTUALIZACAO DO AMBIENTE; TENSAO: 100-240 AC; | 1 UNIDADE | 6 | R$ 2.100.000,00 | R$ 6.300.000,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185202 |
| SISTEMA CONSOLIDADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IDENTIFICACAO: SOLUCAO HIPERCONVERGENTE; INTERFACE: 10GB SFP+, 1GBE IPMI; ARMAZENAMENTO: 16 SSD 7,6 TB; FUNCAO: VIRTUALIZACAO DO AMBIENTE; TENSAO: 100-240 AC; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 975.000,00 | R$ 1.950.000,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185202 | ||||||||
| SUBSCRICAO LICENCA SOFTWARE SOLUCAO DE GESTAO CENTRALIZADA SERVIDOR NUTANIX CLOUD MANAGER STARTER OU SUPERIOR - POR CORE | 1 UNIDADE | 360 | R$ 2.380,00 | R$ 428.400,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185202 | ||||||||
| 19.16.3901.0164335/2023-84 | Fornecimento de produtos e serviços de Tecnologia da Informação para atender ao Gabinete de Segurança e Inteligência da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. | 21/12/2023 | 1091012 000337/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 25/12/2023 | 24/04/2027 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DE LICENCA COMMVAULT COMPLETE BACKUP & RECOVERY FOR VIRTUALIZED ENVIRONMENTS | 1 UNIDADE | 16 | R$ 44.116,00 | R$ 352.928,00 | SERVIX INFORMATICA LTDA | 01.134.191/0001-47 | Fabiano Theis Nascimento; Vanderlei Arcanjo Carnielo Calejon; Heitor Sakoda; Cléber Augusto Calejon | 117.670.268-89; 736.875.028-72; 014.107.698-44; 286.718.678-11 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185223 |
| 19.16.3901.0167318/2023-53 | Renovação de suporte do firewall Palo Alto PA-5220 na modalidade Premium e licenciamento das funcionalidades Advanced Threat Prevention, Advanced URL Filtering, WildFire, DNS Security e Panorama por um período de 3 (três) anos | 27/12/2023 | 1091012 000306/2023 | Pregão | 31/12/2023 | 30/12/2026 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DA LICENCA DE SOFTWARE ADVANCED URL FILTERING | 1 UNIDADE | 0 | R$ 640.600,00 | R$ 640.600,00 | TELTEC SOLUTIONS LTDA | 04.892.991/0001-15 | Rafael Araújo Silva e Diogo Brites Gomes | 003.392.439-29 e 003.392.439-29. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185507 |
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE ADVANCED THREAT PREVENTION | 1 UNIDADE | 0 | R$ 446.000,00 | R$ 446.000,00 | TELTEC SOLUTIONS LTDA | 04.892.991/0001-15 | Rafael Araújo Silva e Diogo Brites Gomes | 003.392.439-29 e 003.392.439-29. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185507 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DA SEGURANCA DE REDE PANORAMA | UNIDADE | 0 | R$ 69.280,00 | R$ 69.280,00 | TELTEC SOLUTIONS LTDA | 04.892.991/0001-15 | Rafael Araújo Silva e Diogo Brites Gomes | 003.392.439-29 e 003.392.439-29. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185507 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DNS SECURITY | 1 UNIDADE | 0 | R$ 629.700,00 | R$ 629.700,00 | TELTEC SOLUTIONS LTDA | 04.892.991/0001-15 | Rafael Araújo Silva e Diogo Brites Gomes | 003.392.439-29 e 003.392.439-29. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185507 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE WILDFIRE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 529.420,00 | R$ 529.420,00 | TELTEC SOLUTIONS LTDA | 04.892.991/0001-15 | Rafael Araújo Silva e Diogo Brites Gomes | 003.392.439-29 e 003.392.439-29. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185507 | ||||||||
| SUPORTE PREMIUM DE SOFTWARE DE FIREWALL PALO ALTO MODO CLUSTER ATIVO/PASSIVO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 625.000,00 | R$ 625.000,00 | TELTEC SOLUTIONS LTDA | 04.892.991/0001-15 | Rafael Araújo Silva e Diogo Brites Gomes | 003.392.439-29 e 003.392.439-29. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185507 | ||||||||
| 19.16.3901.0167419/2023-42 | Aquisição de servidores de arquivos tipo NAS (Network Attached Storage) - Sistema de discos para o armazenamento de dados em rede para uso nos GAECOS, com serviços de instalação, montagem e configuração dos servidores em comarcas de Minas Gerais, acompanhados da aquisição de discos rígidos avulsos. | 28/12/2023 | 1091012 000254/2023 | Pregão | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Vigente publicado | DISCO RIGIDO (HD) INTERNO - TAMANHO: 3,5 POLEGADAS; CAPACIDADE: 20 TB; INTERFACE: SATA 3; ROTACAO POR MINUTO: 7200 RPM; | 1 UNIDADE | 15 | R$ 10.300,00 | R$ 154.500,00 | CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA | 03.247.280/0001-25 | Antônio Carlos de Oliveira, Mário Sérgio Esteves e Júlio Cezar Esteves | 053.321.468-84, 021.440.598-29 e 129.893.108-86 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185623 |
| INSTALACAO, MONTAGEM E CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA | 03.247.280/0001-25 | Antônio Carlos de Oliveira, Mário Sérgio Esteves e Júlio Cezar Esteves | 053.321.468-84, 021.440.598-29 e 129.893.108-86 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185623 | ||||||||
| SISTEMA DE ARMAZENAMENTO (STORAGE) - CAPACIDADE: MINIMO 8 TB; PADRAO DE DISCO: SATA III; RAID: 0,1; MEMORIA: MINIMA 2 GB / DDR3L; INTERFACE: NAS; FONTE DE ALIMENTACAO: 100V A 240 AC; SISTEMA DE VENTILACAO: REDUNDANTE, MINIMO 1 INTERNO; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 86.525,00 | R$ 1.730.500,00 | CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA | 03.247.280/0001-25 | Antônio Carlos de Oliveira, Mário Sérgio Esteves e Júlio Cezar Esteves | 053.321.468-84, 021.440.598-29 e 129.893.108-86 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185623 | ||||||||
| 19.16.3901.0167655/2023-72 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, nos sistemas de prevenção e combate a incêndio e pânico, fixo e móvel, incluindo adequações, em edificações ocupadas pelo Ministério Público na região Central do Estado de Minas Gerais. | 28/12/2023 | 1091012 000244/2023 | Pregão | 01/01/2024 | 31/12/2026 | Vigente publicado | MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.570.639,20 | R$ 4.570.639,20 | EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP | 18.286.492/0001-99 | GUILHERME HENRIQUE DE PINHO FREITAS, WANDERSON COSTA e HELIO COSTA | 021.716.676-80, 838.853.156-53 e 018.695.156-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185653 |
| MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 210.000,00 | R$ 210.000,00 | EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP | 18.286.492/0001-99 | GUILHERME HENRIQUE DE PINHO FREITAS, WANDERSON COSTA e HELIO COSTA | 021.716.676-80, 838.853.156-53 e 018.695.156-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185653 | ||||||||
| 19.16.3901.0168105/2023-47 | Aquisição de equipamentos do tipo switch de acesso com vistas a substituição dos equipamentos obsoletos e modernização dos ativos de rede do MPMG em todas as suas localidades, conforme descrito nos Anexos I e II (incluído o Apenso I deste) do presente instrumento. | 10/01/2024 | 1091012 000268/2023 | Pregão | 13/01/2024 | 12/01/2027 | Vigente publicado | SWITCH - TIPO: GERENCIAVEL; INSTALACAO: PARA RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 48 PORTAS 100/1000 RJ 45, NEGOCIACAO AUTOMATICA; TAXA TRANSFERENCIA: MINIMA 104 GBPS ; MEMORIA: MINIMA FLASH 32 MB E SDRAM 128MB; ENDERECOS MAC: MINIMO 8.000; SLOTS DE EXPANSAO: 4 PORTAS DE EXPANSAO SFP 1000MBPS; PROTOCOLO: ETHERNET; TECNOLOGIA COMPATIVEL: TCP/IP; | 1 UNIDADE | 23 | R$ 2.134,75 | R$ 49.099,25 | DRIVE A INFORMATICA LTDA | 00.677.870/0001-08 | Renato Gomes Ferreira | 465.801.076-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186056 |
| SWITCH - TIPO: GERENCIAVEL; INSTALACAO: RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 24 PORTAS; TAXA TRANSFERENCIA: 56 GBPS; MEMORIA: 32 MB; ENDERECOS MAC: 8000 ENDERECOS MAC; SLOTS DE EXPANSAO: SEM SLOTS DE EXPANSAO; PROTOCOLO: IEEE 802.3; TECNOLOGIA COMPATIVEL: 802.1Q, SPANNING TREE, NTP, SSH, SNMP E TFTP; | 1 UNIDADE | 90 | R$ 1.010,00 | R$ 90.900,00 | DRIVE A INFORMATICA LTDA | 00.677.870/0001-08 | Renato Gomes Ferreira | 465.801.076-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186056 | ||||||||
| 19.16.3901.0168106/2023-20 | Aquisição de equipamentos do tipo switch de acesso com vistas a substituição dos equipamentos obsoletos e modernização dos ativos de rede do MPMG em todas as suas localidades, conforme descrito nos Anexos I e II (incluído o Apenso I deste) do presente instrumento. | 05/01/2024 | 1091012 000268/2023 | Pregão | 09/01/2024 | 08/01/2027 | Vigente publicado | SWITCH - TIPO: GERENCIAVEL; INSTALACAO: PARA RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 48 PORTAS 100/1000 RJ 45, NEGOCIACAO AUTOMATICA; TAXA TRANSFERENCIA: MINIMA 104 GBPS ; MEMORIA: MINIMA FLASH 32 MB E SDRAM 128MB; ENDERECOS MAC: MINIMO 8.000; SLOTS DE EXPANSAO: 4 PORTAS DE EXPANSAO SFP 1000MBPS; PROTOCOLO: ETHERNET; TECNOLOGIA COMPATIVEL: TCP/IP; | 1 UNIDADE | 7 | R$ 3.740,00 | R$ 26.180,00 | BETA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME | 12.934.928/0001-22 | Newton Luiz de Ataide Trindade | 032.736.797-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186055 |
| SWITCH - TIPO: GERENCIAVEL; INSTALACAO: RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 24 PORTAS; TAXA TRANSFERENCIA: 56 GBPS; MEMORIA: 32 MB; ENDERECOS MAC: 8000 ENDERECOS MAC; SLOTS DE EXPANSAO: SEM SLOTS DE EXPANSAO; PROTOCOLO: IEEE 802.3; TECNOLOGIA COMPATIVEL: 802.1Q, SPANNING TREE, NTP, SSH, SNMP E TFTP; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 1.786,00 | R$ 53.580,00 | BETA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME | 12.934.928/0001-22 | Newton Luiz de Ataide Trindade | 032.736.797-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186055 | ||||||||
| 19.16.3903.0077959/2021-41 | Objeto: prestação de serviço de consultoria especializada em logística na Diretoria de Materiais/Divisão de Materiais e na Diretoria de Gestão de Transportes (DFROT e DITRA) do MPMG, com a realização de análise, diagnóstico, mapeamento, estudo, revisão e otimização das rotinas predominantemente internas (ainda que envolvam outros atores e/ou unidades), dos fluxos de trabalho, reestruturação da sua arquitetura física, tecnológica e organizacional, planejamento e redimensionamento da força de trabalho, do armazenamento de bens, da frota do MPMG e da gestão nos processos logísticos da Divisão de Materiais e do Setor de Transportes. SEI: 19.16.3903.0077959/2021-41. CT n.º 163/2021. | 29/12/2021 | 1091012 000355/2021 | Inexigibilidade | 28/12/2021 | 27/04/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE CONSULTORIA EM AREA ADMINISTRATIVA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 370.340,00 | R$ 460.430,00 | QLOG CONSULTORIA E ASSOCIADOS LTDA | 04.372.600/0001-31 | Ricardo de Paula Macedo; Luiz Renato Gabriello Braga e Alexandre Monteiro de Castro | 026.901.906-56; 181.000.028-94 e 781.373.656-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173053 |
| 19.16.3907.0005918/2022-41 | Contrato n.º 131/2022 - SEI n.º 19.16.3907.0005918/2022-41: Contratação de serviço de gerenciamento do abastecimento de veículos e equipamentos, por meio de sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão ou TAG (RFID) e disponibilização de rede credenciada de postos de combustíveis, por demanda. | 26/08/2022 | 1091012 000247/2022 | Registro de preços não realizado no SIRP | 26/08/2022 | 25/08/2024 | Vigente publicado | GESTAO DO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM CARTAO OU TAG (RFID | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.294.917,50 | R$ 1.618.641,89 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Rodrigo Mantovani e João Márcio Oliveira Ferreira | 159.882.778-29 e 186.425.208-17 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176529 |
| 19.16.3907.0035883/2023-60 | CT 071/2023 - SEI 19.16.3907.0035883/2023-60 - aquisição de 03 (três) veículos utilitários novos, ¿tipo Van¿, para a frota da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, decorrente da adesão como carona à ARP nº 033/2022 do Município de Laranjal. | 03/06/2023 | 1091012 000138/2023 | Registro de preços não realizado no SIRP | 02/06/2023 | 01/06/2024 | Vencido | VAN - CARROCERIA: FECHADA TETO ALTO; NUMERO LUGARES: MINIMO 15 LUGARES + MOTORISTA; NUMERO PORTA: MINIMO 03 PORTAS LATERAIS ; POTENCIA MINIMA: 130 CV; CILINDRADA MINIMA: 2143 CC; DIRECAO: HIDRAULICA; TRACAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SUSPENSAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; COMBUSTIVEL: DIESEL; ACESSORIOS INCLUSOS: AR CONDICIONADO; | 1 UNIDADE | 3 | R$ 319.000,00 | R$ 957.000,00 | MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA | 03.093.776/0011-63 | Manuella Jacob | 372.532.828-50 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181310 |
| 1091012 000096/2024 | Registro de preços não realizado no SIRP | 24/05/2024 | 23/05/2027 | Vigente publicado | SERVICO DE GESTAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO ESTADO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 176.228,16 | R$ 176.228,16 | TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A | 08.273.364/0001-57 | Luciano Rodrigo Weiand e Jefferson Leandro dos Reis Fernandes | 952.835.520-04 e 090.959.847-96 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187754 | |||
| 19.16.3907.0093832/2023-47 | Contratação para fornecimento de combustível (gasolina comum, óleo diesel subtipo S-10 e álcool automotivo/etanol hidratado) nos postos de abastecimento que compõem a rede de postos próprios do Estado de Minas Gerais, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. | 19/12/2023 | 1091012 000285/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 19/12/2023 | 18/12/2024 | Vigente publicado | ALCOOL COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO - TIPO: HIDRATADO; | 1 LITRO | 5.000 | R$ 2,99 | R$ 14.954,50 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0025-71 | Marcelo Fernandes Bragança e Bernardo Kos Winik | 007.926.197-30 e 105.112.858/76 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184907 |
| GASOLINA AUTOMOTIVA - TIPO: COMUM; | 1 LITRO | 295.000 | R$ 4,04 | R$ 1.190.325,00 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0025-71 | Marcelo Fernandes Bragança e Bernardo Kos Winik | 007.926.197-30 e 105.112.858/76 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184907 | ||||||||
| OLEO DIESEL COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO - TIPO: S10 (MENOS ENXOFRE); | 1 LITRO | 150.000 | R$ 4,92 | R$ 737.385,00 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0025-71 | Marcelo Fernandes Bragança e Bernardo Kos Winik | 007.926.197-30 e 105.112.858/76 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184907 | ||||||||
| 19.16.3909.0036071/2020-07 | CT. 174/2020 - SEI 19.16.3909.0036071/2020-07 - Prestação de serviços de recebimento, coleta, transporte e entrega domiciliária de encomendas, urgentes ou não, produtos e serviços postais, telemáticos, digitais e adicionais, nacional e internacional, pelo período de 12 (doze) meses. | 04/12/2020 | 1091012 000296/2020 | Inexigibilidade | 03/12/2020 | 02/12/2024 | Vigente publicado | CONTRATACAO DE SERVICO POSTAL E TELEGRAFICO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.000.000,00 | R$ 10.076.960,38 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | 34.028.316/0015-09 | União Federal (Empresa Pública vinculada ao Ministério das Comunicações) | 00.394.437/0003-19 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165404 |
| 19.16.3913.0000391/2024-85 | Aquisição de mobiliários destinados a suprir as necessidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 13/01/2024 | 1091012 000001/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 17/01/2024 | 16/01/2025 | Vigente publicado | MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: UNICA ANGULAR EM 'L'; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 140 X 140 X 60 CM (LARG X PROF X LATERAL); | 1 UNIDADE | 56 | R$ 765,00 | R$ 42.840,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento | 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186125 |
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CANOA; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 240 X 120 X 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 10 | R$ 870,00 | R$ 8.700,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento | 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186125 | ||||||||
| 19.16.3913.0001953/2024-09 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 16/01/2024 | 1091012 000005/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 20/01/2024 | 19/01/2025 | Vigente publicado | IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: 01; MATERIA-PRIMA: APERGAMINADO; GRAMATURA: 75 GR; MEDIDA: 210 X 297 MM; APRESENTACAO: BLOCO 100 X 1 VIA, 1X0 COR; | 1 UNIDADE | 700 | R$ 7,35 | R$ 5.145,00 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | Nilce Maria Ribeiro Braga | 579.079.276-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186130 |
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: CAPA DE PROCESSO - MODELO 21 - AMARELA; MATERIA-PRIMA: PAPEL CARTOLINA; GRAMATURA: 240 GR; MEDIDA: 350 X 530 MM ; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 19.100 | R$ 1,56 | R$ 29.796,00 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | Nilce Maria Ribeiro Braga | 579.079.276-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186130 | ||||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: CAPA DE PROCESSO - MODELO 21 - ROSA; MATERIA-PRIMA: PAPEL CARTOLINA; GRAMATURA: 240 GR; MEDIDA: 350 X 530 MM - ABERTA; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 14.400 | R$ 1,60 | R$ 23.040,00 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | Nilce Maria Ribeiro Braga | 579.079.276-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186130 | ||||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: CAPA DE PROCESSO MODELO 21 - VERDE; MATERIA-PRIMA: PAPEL CARTOLINA; GRAMATURA: 240 GR; MEDIDA: 350 X 530 MM - ABERTA; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 31.500 | R$ 1,58 | R$ 49.770,00 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | Nilce Maria Ribeiro Braga | 579.079.276-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186130 | ||||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: ENVELOPE MODELO PGJ 02; MATERIA-PRIMA: OFF SET; GRAMATURA: 75 GR; MEDIDA: 114 X 229 MM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 10.900 | R$ 0,30 | R$ 3.270,00 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | Nilce Maria Ribeiro Braga | 579.079.276-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186130 | ||||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: ENVELOPE MODELO PGJ07; MATERIA-PRIMA: APERGAMINADO; GRAMATURA: 75 GR; MEDIDA: 113 X 163 MM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 2.000 | R$ 0,70 | R$ 1.400,00 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | Nilce Maria Ribeiro Braga | 579.079.276-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186130 | ||||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: ENVELOPE PARDO - PGJ 49; MATERIA-PRIMA: KRAFT NATURAL; GRAMATURA: 80 GR; MEDIDA: 310 X 410 MM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 16.300 | R$ 0,75 | R$ 12.225,00 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | Nilce Maria Ribeiro Braga | 579.079.276-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186130 | ||||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: MODELO PGJ 09; MATERIA-PRIMA: PAPEL AP; GRAMATURA: 180 GR; MEDIDA: 15 X 10,5 CM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 10.000 | R$ 0,28 | R$ 2.800,00 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | Nilce Maria Ribeiro Braga | 579.079.276-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186130 | ||||||||
| 19.16.3913.0003380/2024-86 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 18/01/2024 | 1091012 000007/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 22/01/2024 | 21/01/2025 | Vigente publicado | CARPETE - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; ESPESSURA: 2,5 A 3,0 MM; COR: PRETO; | METRO | 300 | R$ 14,80 | R$ 4.440,00 | RMS CASA FLOOR LTDA | 40.514.129/0001-32 | Rodrigo Moura de Souza e Thiago Fellipe Pontelo Leite | 089.864.846-76 e 113.750.146-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186143 |
| FITA DUPLA FACE - FINALIDADE: FIXACAO DE CARPETES E TAPETES; MATERIA-PRIMA: PAPEL CREPE C/ ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINA; MEDIDA: 36 MM X 30 M; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 48,54 | R$ 9.708,00 | RMS CASA FLOOR LTDA | 40.514.129/0001-32 | Rodrigo Moura de Souza e Thiago Fellipe Pontelo Leite | 089.864.846-76 e 113.750.146-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186143 | ||||||||
| TECIDO DE FIBRAS NATURAIS E SINTETICAS - TIPO DA FIBRA: TECIDO NAO TEXTURIZADO (TNT); COMPOSICAO: 100% POLIPROPILENO; LARGURA: 140CM; COR: NA COR PRETA; GRAMATURA: GRAMATURA MINIMA DE 20 G/M2; | 1 METRO | 300 | R$ 1,13 | R$ 339,00 | RMS CASA FLOOR LTDA | 40.514.129/0001-32 | Rodrigo Moura de Souza e Thiago Fellipe Pontelo Leite | 089.864.846-76 e 113.750.146-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186143 | ||||||||
| 19.16.3913.0006468/2024-33 | Ct nº 19.16.3913.0006468/2024-33 decorrente de ARP 271/2023 - Objeto: aquisição de garrafas de água mineral de 500ml, destinadas a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 09/02/2024 | 1091012 000032/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 13/02/2024 | 12/02/2025 | Vigente publicado | AGUA MINERAL NATURAL - COMPOSICAO: SEM GAS; APRESENTACAO: GARRAFA 500-510 ML; CARACTERISTICAS GERAIS: EMBALAGEM DESCARTAVEL; | GARRAFA | 1.752 | R$ 1,68 | R$ 2.943,36 | FONTUS DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA | 01.333.945/0001-98 | Pedro Henrique Moronari Veloso Diniz e Fábio Eugênio Veloso Diniz | 074.274.876-64 e 371.577.606-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186381 |
| 19.16.3913.0007205/2024-19 | Aquisição de mobiliário sob medida a ser destinado aos Gabinetes dos Procuradores de Justiça, visando a suprir as necessidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 19/03/2024 | 1091012 000053/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 23/03/2024 | 22/03/2025 | Vigente publicado | ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: MDP; PRATELEIRAS/SUPORTE: QUATRO PRATELEIRAS; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: DUAS PORTAS; ESTRUTURA/BASE: MDP; DIMENSOES: 800 X 500 X 1750MM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 15 | R$ 1.800,00 | R$ 27.000,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186.126-00; 098782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187129 |
| ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: MDP; PRATELEIRAS/SUPORTE: TRES PRATELEIRAS; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: DUAS PORTAS; ESTRUTURA/BASE: MDP; DIMENSOES: 800 X 500 X 1750MM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 15 | R$ 1.780,00 | R$ 26.700,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186.126-00; 098782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187129 | ||||||||
| ESTANTE ESCRITORIO - MATERIAL: MDP; DIMENSOES: 800 X 500 X 1750MM (LARG X PROF X ALT); NUMERO DE PRATELEIRAS: QUATRO PRATELEIRAS; MATERIAL PRATELEIRA: MDP; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 1.500,00 | R$ 15.000,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186.126-00; 098782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187129 | ||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: MDF; TAMPO: AMADEIRADO; TAMPA: SEM TAMPA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 1200 X 750 X 720 MM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 15 | R$ 2.380,00 | R$ 35.700,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186.126-00; 098782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187129 | ||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: MDF; TAMPO: AMADEIRADO; TAMPA: SEM TAMPA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 1900 X 900 X 720 MM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 15 | R$ 3.000,00 | R$ 45.000,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186.126-00; 098782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187129 | ||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: QUADRADA; ESTRUTURA: MDF; TAMPO: AMADEIRADO; DIMENSOES: 140 X 140 X 72CM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 2.400,00 | R$ 12.000,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186.126-00; 098782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187129 | ||||||||
| 19.16.3913.0007528/2024-28 | Ct. 19.16.3913.0007528/2024-28 - ARP 274/2023 - aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 06/02/2024 | 1091012 000010/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 10/02/2024 | 09/02/2025 | Vigente publicado | CARRINHO DE MAO, DE QUATRO RODAS - FINALIDADE: MOVIMENTACAO DE MATERIAL; TIPO: SUPERMERCADO; CAPACIDADE: 90 KG; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 499,00 | R$ 2.495,00 | GERBRA COMERCIO LTDA - ME | 21.559.804/0001-03 | Isabella Carolina de Sousa Rosa | 083.667.266-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186353 |
| 19.16.3913.0007553/2024-32 | SEI 19.16.3913.0007553/2024-32 - Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 06/02/2024 | 1091012 000014/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 10/02/2024 | 09/02/2025 | Vigente publicado | ACUCAREIRO - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; FORMATO: REDONDO; CAPACIDADE: 350 GRAMAS; TIPO: COM TAMPA, ALCA E COLHER; | 1 UNIDADE | 545 | R$ 67,41 | R$ 36.738,45 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186360 |
| BANDEJA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; MODELO: REDONDA; DIMENSOES: 40CM DIAMETRO X 0,6 ESPESSURA; | 1 UNIDADE | 150 | R$ 37,00 | R$ 5.550,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186360 | ||||||||
| BASE PARA COPO - TIPO: BOLACHA; MATERIA-PRIMA: ACO INOX; FORMATO: REDONDO; MEDIDA: 9 CM DE DIAMETRO; | 1 UNIDADE | 4.165 | R$ 4,95 | R$ 20.616,75 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186360 | ||||||||
| BULE - MATERIA-PRIMA: ACO INOX ; UTILIZACAO: CHA, CAFE, LEITE; CAPACIDADE: 1,20 LITROS; CABO: PRETO EM POLIPROPILENO; | 1 UNIDADE | 250 | R$ 145,00 | R$ 36.250,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186360 | ||||||||
| CANECA FERVEDOR MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; CAPACIDADE VOLUMETRICA: 2 L; TAMPA: SEM TAMPA; CABO: EM BAQUELITE OU MADEIRA; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 29,81 | R$ 1.192,40 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186360 | ||||||||
| COADOR - MATERIA-PRIMA: FLANELA DE ALGODAO; NUMERO/TAMANHO: NUMERO 6; ARO: COM ARO; CABO: SEM CABO; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 9,00 | R$ 270,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186360 | ||||||||
| COLHER - TIPO: CAFE; MATERIA-PRIMA: ACO INOX; MATERIAL CABO: ACO INOX; DIMENSOES: 12CM COMPRIMENTO, APROXIMADAMENTE; | 1 UNIDADE | 3.905 | R$ 2,77 | R$ 10.816,85 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186360 | ||||||||
| GARRAFA TERMICA - MATERIA-PRIMA: CORPO EXTERNO EM ACO INOX; CAPACIDADE DA AMPOLA: 1800ML; FECHAMENTO: PRESSAO; ALCA: COM ALCA MOVEL EM POLIPROPILENO; | 1 UNIDADE | 1.100 | R$ 119,99 | R$ 131.989,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186360 | ||||||||
| GARRAFA TERMICA - MATERIA-PRIMA: CORPO EXTERNO EM POLIPROPILENO; CAPACIDADE DA AMPOLA: 1000ML; FECHAMENTO: ROSCA; ALCA: COM ALCA FIXA EM POLIPROPILENO; | 1 UNIDADE | 830 | R$ 39,40 | R$ 32.702,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186360 | ||||||||
| JARRA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; DETALHES: COM TAMPA FIXA; CAPACIDADE: 2000ML; | 1 UNIDADE | 350 | R$ 86,32 | R$ 30.212,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186360 | ||||||||
| PANO DE PRATO - TECIDO: 100% ALGODAO; ACABAMENTO: ATOALHADO, LISO, COM BAINHA, TRAMA BEM FECHADA; DIMENSOES: 46 X 66CM; | 1 UNIDADE | 360 | R$ 6,44 | R$ 2.318,40 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186360 | ||||||||
| TACA - MATERIA-PRIMA: VIDRO; ACABAMENTO: LISO TRANSPARENTE; CAPACIDADE: 260ML; MEDIDA: 6,5CM DE DIAMETRO X 11,2CM DE ALTURA; FINALIDADE: PARA AGUA; | 1 UNIDADE | 3.635 | R$ 5,94 | R$ 21.591,90 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186360 | ||||||||
| 19.16.3913.0007692/2024-62 | CT nº 19.16.3913.0007692/2024-62 - Objeto: aquisição de bens permanentes diversificados, destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (lote 7) | 03/02/2024 | 1091012 000009/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 07/02/2024 | 06/02/2025 | Vigente publicado | COFRE PARA ESCRITORIO - MATERIA-PRIMA: CHAPA DE ACO; TIPO: DIGITAL; PORTAS: 01 PORTA ; PRATELEIRAS: 02 PRATELEIRAS; GAVETAS: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 72 X 41 X 42 CM (A X L X P); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 2.725,00 | R$ 13.625,00 | SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA | 40.305.811/0001-15 | Rosilene de Faria Mendes Fiuza Barbosa | 001.315.866-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186296 |
| 19.16.3913.0007731/2024-76 | CT. 19.16.3913.0007731/2024-76 - ARP 274/2023 - aquisição de bens permanentes diversificados, destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 01/02/2024 | 1091012 000008/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 05/02/2024 | 04/02/2025 | Vigente publicado | CLAVICULARIO - DIMENSOES: 30 X 24 X 8 CM (A X L X P) APROXIMADAMENTE; MATERIA-PRIMA: ACO; TIPO DE APRESENTACAO: 100 CHAVES, COM PORTA DE ACO SEM ABERTURA DE VIDRO; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 310,05 | R$ 3.100,50 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | Mário Aparecido Silva | 539.032.426-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186283 |
| 19.16.3913.0007962/2024-47 | Contrato nº 19.16.3913.0007962/2024-47 - Objeto: aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. LOTE 16. | 07/02/2024 | 1091012 000018/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 10/02/2024 | 09/02/2025 | Vigente publicado | BARBANTE - MATERIA-PRIMA: ALGODAO CRU; FIO: 08 FIOS, COMPOSTO DE DIVERSAS LINHAS ENTRELACADAS; | ROLO 184 METRO | 1.130 | R$ 6,28 | R$ 7.096,40 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186350 |
| FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM - MATERIA-PRIMA: ADESIVO DE RESINA DE BORRACHA SINTETICA; DIMENSOES: 45MM X 45M ESPESSURA TOTAL DE 0,040MM; TIPO: ADERENCIA DE UMA FACE, TRANSPARENTE; | 1 UNIDADE | 1.885 | R$ 2,56 | R$ 4.825,60 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186350 | ||||||||
| PLASTICO PARA EMBALAGEM - TIPO: BOLHA; MEDIDAS: 1,30 METROS DE LARGURA; DIAMETRO: DA BOLHA 8MM; | ROLO 100 METRO | 155 | R$ 87,10 | R$ 13.500,50 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186350 | ||||||||
| 19.16.3913.0007985/2024-08 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 07/02/2024 | 1091012 000020/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 10/02/2024 | 09/02/2025 | Vigente publicado | FITA ADESIVA ESCRITORIO - TIPO: UMA FACE; MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; MEDIDAS: 12MM X 50M; COR: TRANSPARENTE; | 1 UNIDADE | 365 | R$ 1,04 | R$ 379,60 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186276 |
| FITA CREPE - MEDIDAS: 18MM X 50M; | 1 UNIDADE | 3.000 | R$ 3,17 | R$ 9.510,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186276 | ||||||||
| FITA CREPE - MEDIDAS: 48MM X 50M; | 1 UNIDADE | 115 | R$ 8,79 | R$ 1.010,85 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186276 | ||||||||
| 19.16.3913.0008205/2024-82 | Ct nº 19.16.3913.0008205/2024-82 - Objeto: Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. (Lote 5). | 30/01/2024 | 1091012 000013/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 03/02/2024 | 02/02/2025 | Vigente publicado | ADOCANTE - IDENTIFICACAO: SUCRALOSE; APRESENTACAO: LIQUIDO; | 1 UNIDADE | 1.830 | R$ 11,30 | R$ 20.679,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186212 |
| 19.16.3913.0008698/2024-60 | Aquisição de materiais diversificados de consumo, por meio de Registro de Preços, destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (açúcar cristal). | 19/02/2024 | 1091012 000011/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 21/02/2024 | 20/02/2025 | Vigente publicado | ACUCAR TIPO: CRISTAL BRANCO; APRESENTACAO: EMBALAGEM 5 KG; | PACOTES | 3.075 | R$ 18,79 | R$ 57.779,25 | RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -ME | 09.583.388/0001-75 | Raissa Aparecida Miranda Lobo e Césa Augusto Miranda Lobo | 086.575.393-24; 456.099.506-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186400 |
| 19.16.3913.0008716/2024-59 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 30/01/2024 | 1091012 000012/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 03/02/2024 | 02/02/2025 | Vigente publicado | ACUCAR TIPO: REFINADO; APRESENTACAO: EMBALAGEM 1 KG; | PACOTES | 2.920 | R$ 5,91 | R$ 17.257,20 | EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - EPP | 00.944.944/0001-17 | Juliana Moura Dias | 039.883.196-35 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186229 |
| 19.16.3913.0008775/2024-18 | Aquisição de suporte de teto para televisão, por meio de Registro de Preços, destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 08/02/2024 | 1091012 000017/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 11/02/2024 | 10/02/2025 | Vigente publicado | SUPORTE PARA TELEVISAO - TIPO: TETO; MATERIA-PRIMA: ACO, REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTATICA; PESO SUPORTADO: MINIMO 37 KG; BANDEJA: SEM BANDEJA; | 1 UNIDADE | 15 | R$ 164,50 | R$ 2.467,50 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | Mario Aparecido Silva | 539.032.426-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186342 |
| 19.16.3913.0009203/2024-05 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do contrato. | 09/02/2024 | 1091012 000015/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 11/02/2024 | 10/02/2025 | Vigente publicado | LIXEIRA INDIVIDUAL - TIPO: PARA USO EM ESCRITORIO; MATERIAL: EM POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 14 LITROS; FORMATO: FORMATO TUBULAR; COR: COR PRETA; TAMPA: SEM TAMPA; PEDAL: SEM PEDAL; ALCA: SEM ALCA; RODAS: SEM RODAS; | 1 UNIDADE | 410 | R$ 21,09 | R$ 8.646,90 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas | 508.739.976-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186352 |
| LIXEIRA INDIVIDUAL - TIPO: RESIDUO COMUM; MATERIAL: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 20 A 25 LITROS; FORMATO: RETANGULAR; COR: BRANCA; TAMPA: COM TAMPA; PEDAL: COM PEDAL; ALCA: SEM ALCAS; RODAS: SEM RODAS; | 1 UNIDADE | 150 | R$ 48,41 | R$ 7.261,50 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas | 508.739.976-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186352 | ||||||||
| 19.16.3913.0009284/2024-49 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 07/02/2024 | 1091012 000016/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 10/02/2024 | 09/02/2025 | Vigente publicado | APARELHO TELEFONICO SIMPLES - TIPO: COM FIO; MODELO: DE MESA E PAREDE; AJUSTE: 2 VOLUMES DE CAMPAINHA; DISCAGEM: MULTIFREQUENCIAL; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 34,94 | R$ 6.988,00 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | Mário Aparecido Silva | 539.032.426-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186361 |
| 19.16.3913.0010709/2024-83 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (impressos). | 07/02/2024 | 1091012 000025/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 11/02/2024 | 10/02/2025 | Vigente publicado | IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: CAPA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO; MATERIA-PRIMA: PAPEL CARTOLINA SALOMON CLARO (CAPA E CONTRACAPA); GRAMATURA: 240 GR; MEDIDA: 245 X 350 MM -CADA; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 2.500 | R$ 1,65 | R$ 4.125,00 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | Nilce Maria Ribeiro Braga | 579.079.276-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186369 |
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: PASTA INSTITUCIONAL; MATERIA-PRIMA: PAPEL CARTAO TRIPLEX 300G; GRAMATURA: 300 G; MEDIDA: 480MM DE COMPRIMENTO X 440MM DE ALTURA (ABERTA); APRESENTACAO: CORES: 2X0; FACA ESPECIAL COM TRES DOBRAS; | 1 UNIDADE | 5.000 | R$ 2,77 | R$ 13.850,00 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | Nilce Maria Ribeiro Braga | 579.079.276-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186369 | ||||||||
| 19.16.3913.0011474/2024-89 | Aquisição de bens permanentes diversificados, destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 19/03/2024 | 1091012 000039/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 23/03/2024 | 22/03/2025 | Vigente publicado | TELA DE PROJECAO - MATERIA-PRIMA: PELICULA MATTE-WHITE; TIPO: MOVEL COM TRIPE; MEDIDAS: AREA VISUAL (APROX): 244 X 183 CM (LX A); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 1.315,81 | R$ 6.579,05 | SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA | 40.305.811/0001-15 | Rosilene de Faria Mendes Fiuza Borba | 001.315.866-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187127 |
| 19.16.3913.0011590/2024-61 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 08/02/2024 | 1091012 000029/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 12/02/2024 | 11/02/2025 | Vigente publicado | APAGADOR - APLICACAO/TIPO: QUADRO BRANCO; MATERIA-PRIMA: PLASTICO; BASE: COM FELTRO; MEDIDAS APROXIMADAS: MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CM X 6CM X 4CM; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 3,00 | R$ 90,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186393 |
| CANETA ESFEROGRAFICA - COR: AZUL; TAMANHO DA PONTA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; TIPO DA PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO,; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM; | 1 UNIDADE | 6.650 | R$ 0,62 | R$ 4.123,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186393 | ||||||||
| CANETA ESFEROGRAFICA - COR: PRETA; TAMANHO DA PONTA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; TIPO DA PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO,; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA,; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM; | 1 UNIDADE | 1.300 | R$ 0,62 | R$ 806,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186393 | ||||||||
| CANETA ESFEROGRAFICA - COR: VERMELHA; TAMANHO DA PONTA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; TIPO DA PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO,; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA,; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM; | 1 UNIDADE | 800 | R$ 0,53 | R$ 424,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186393 | ||||||||
| CANETA HIDROGRAFICA - ESCRITA: FINA; CORPO: PLASTICO RIGIDO; COMPOSICAO: CARGA ATOXICA; COR: COR PRETA; COMPRIMENTO TOTAL CORPO: 13 CM SEM A TAMPA; | 1 UNIDADE | 2.000 | R$ 1,10 | R$ 2.200,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186393 | ||||||||
| CANETA HIDROGRAFICA - ESCRITA: FINA; CORPO: PLASTICO RIGIDO; COMPOSICAO: CARGA ATOXICA; COR: COR VERMELHA; COMPRIMENTO TOTAL CORPO: 13 CM SEM A TAMPA; | 1 UNIDADE | 2.000 | R$ 0,95 | R$ 1.900,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186393 | ||||||||
| MARCADOR PERMANENTE - FINALIDADE: CD, DVD, PLASTICOS, VINIL, ACRILICO E VIDROS; COMPOSICAO (1): RESINAS TERMOPLASTICAS; COMPOSICAO (2): TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES; COR: PRETA; TAMANHO DA PONTA: 5MM, CHANFRADA; | 1 UNIDADE | 48 | R$ 1,60 | R$ 76,80 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186393 | ||||||||
| PINCEL ATOMICO - ENTINTAMENTO: VERMELHA; PONTA: FELTRO REDONDA; TIPO: DESCARTAVEL; | 1 UNIDADE | 48 | R$ 1,70 | R$ 81,60 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186393 | ||||||||
| PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR: AZUL; PONTA: REDONDA DE 4MM, COM ESPESSURA DA ESCRITA DE 2MM; | 1 UNIDADE | 695 | R$ 1,60 | R$ 1.112,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186393 | ||||||||
| PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR: PRETO; PONTA: REDONDA DE 4MM, COM ESPESSURA DA ESCRITA DE 2MM; | 1 UNIDADE | 800 | R$ 1,60 | R$ 1.280,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186393 | ||||||||
| PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR: VERMELHO; PONTA: REDONDA DE 4MM, COM ESPESSURA DA ESCRITA DE 2MM; | 1 UNIDADE | 700 | R$ 1,60 | R$ 1.120,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186393 | ||||||||
| 19.16.3913.0013652/2024-65 | SEI 19.16.3913.0013652/2024-65 - ARP 234/2023 - aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 09/02/2024 | 1091012 000030/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 13/02/2024 | 12/02/2025 | Vigente publicado | ALMOFADA PARA CARIMBO - NUMERO: 03; TIPO: FELTRO COM ENTINTAMENTO; COR: AZUL; ESTOJO: PLASTICO; | 1 UNIDADE | 360 | R$ 3,40 | R$ 1.224,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186397 |
| TINTA PARA CARIMBO - COMPOSICAO: BASE DE AGUA; COR: AZUL; | FRASCO 40 MILILITRO | 140 | R$ 2,62 | R$ 366,80 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186397 | ||||||||
| TINTA PARA CARIMBO - COMPOSICAO: BASE DE AGUA; COR: VERMELHO; | FRASCO 40 MILILITRO | 5 | R$ 2,62 | R$ 13,10 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186397 | ||||||||
| TINTA PARA NUMERADOR/DATADOR/AUTENTICADOR - COR: PRETA; | FRASCO 30 MILILITRO | 200 | R$ 4,10 | R$ 820,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186397 | ||||||||
| 19.16.3913.0014185/2024-30 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 01/03/2024 | 1091012 000038/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 05/03/2024 | 04/03/2025 | Vigente publicado | COPO DESCARTAVEL MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO OU POLIESTIRENO; CAPACIDADE VOLUMETRICA: 50 ML; MASSA MINIMA: 0,75 G; RESISTENCIA MINIMA: 1,6 N; TAMPA: SEM TAMPA; APRESENTACAO: PACOTE 100 COPOS; | PACOTES | 2.000 | R$ 2,04 | R$ 4.080,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Mercearia Indianópolis Ltda. | 17.263.096/0001-83 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186758 |
| COPO DESCARTAVEL MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO OU POLIESTIRENO; CAPACIDADE VOLUMETRICA: 200 ML; MASSA MINIMA: 1,80 G; RESISTENCIA MINIMA: 0,8 N; TAMPA: SEM TAMPA; APRESENTACAO: PACOTE 100 COPOS; | PACOTES | 1.100 | R$ 4,53 | R$ 4.983,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Mercearia Indianópolis Ltda. | 17.263.096/0001-83 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186758 | ||||||||
| 19.16.3913.0014575/2024-73 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 09/02/2024 | 1091012 000028/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 13/02/2024 | 12/02/2025 | Vigente publicado | PASTA AZ - MATERIA-PRIMA: PAPELAO PRENSADO; LARGURA LOMBO: LARGO DE 80MM; DIMENSOES: 280 X 350MM; TIPO PRENDEDOR: ALAVANCA; NUMERO DE GUIAS: 02 ARGOLAS; FORMATO DAS GUIAS: EM D; VISOR: COM VISOR; | 1 UNIDADE | 1.780 | R$ 17,92 | R$ 31.897,60 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186377 |
| PLASTICO PARA PASTA CATALOGO - ESPESSURA: 0,15MM, EM POLIETILENO BAIXA DENSIDADE; TIPO: 04 FUROS; MEDIDAS: 240 X 330MM; | 1 UNIDADE | 150 | R$ 0,24 | R$ 36,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186377 | ||||||||
| 19.16.3913.0015016/2024-97 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (papéis). | 19/02/2024 | 1091012 000031/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 20/02/2024 | 19/02/2025 | Vigente publicado | PAPEL AUTOADESIVO PARA RECADOS - MEDIDAS: 76MM X 76MM, COR AMARELO; | BLOCO 100 FOLHA | 5.000 | R$ 2,46 | R$ 12.300,00 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | Mauro Antônio Costa de Araújo e SEPLA Empreendimentos e Participações Ltda. | 829.273.326-49; 08.278.985/0001-23 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186416 |
| PAPEL PARA ESCRITORIO - FORMATO: A3 - 297 MM X 420 MM; GRAMATURA PAPEL: 75 G/M2; COR: BRANCO; PROCESSO FABRICACAO: BRANQUEAMENTO ISENTO DE CLORO ELEMENTAR; APRESENTACAO: PACOTE 500 FOLHAS; | PACOTES | 25 | R$ 41,44 | R$ 1.036,00 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | Mauro Antônio Costa de Araújo e SEPLA Empreendimentos e Participações Ltda. | 829.273.326-49; 08.278.985/0001-23 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186416 | ||||||||
| PAPEL PARA ESCRITORIO - FORMATO: A4 - 210 MM X 297 MM; GRAMATURA PAPEL: 75 G/M2; COR: BRANCO; PROCESSO FABRICACAO: BRANQUEAMENTO ISENTO DE CLORO ELEMENTAR; APRESENTACAO: PACOTE 500 FOLHAS; | PACOTES | 13.600 | R$ 19,77 | R$ 268.872,00 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | Mauro Antônio Costa de Araújo e SEPLA Empreendimentos e Participações Ltda. | 829.273.326-49; 08.278.985/0001-23 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186416 | ||||||||
| PAPEL PARDO - GRAMATURA: 80 G/M2; MEDIDA: 60CM LARGURA; | BOBINA 13 QUILOGRAMA | 70 | R$ 120,88 | R$ 8.461,60 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | Mauro Antônio Costa de Araújo e SEPLA Empreendimentos e Participações Ltda. | 829.273.326-49; 08.278.985/0001-23 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186416 | ||||||||
| 19.16.3913.0015397/2024-92 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 17/02/2024 | 1091012 000034/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 20/02/2024 | 19/02/2025 | Vigente publicado | PILHA - TIPO: ALCALINA NAO REGARREGAVEL; TAMANHO: 27 MM COMPRIMENTO X 10 MM DIAMETRO; TENSAO: 12 VOLTS/23A; AMPERAGEM: NAO APLICAVEL; | 1 UNIDADE | 440 | R$ 2,00 | R$ 880,00 | WALAS STORE LTDA | 11.777.618/0001-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186412 | ||
| PILHA - TIPO: NAO-RECARREGAVEL (ALCALINA); TAMANHO: AAA (PALITO); TENSAO: 1,5 VOLT; AMPERAGEM: CONFORME FABRICANTE; RECARGA: NAO APLICAVEL; | 1 UNIDADE | 940 | R$ 1,47 | R$ 1.381,80 | WALAS STORE LTDA | 11.777.618/0001-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186412 | ||||||||||
| PILHA - TIPO: NAO-RECARREGAVEL, ALCALINA; TAMANHO: AA(PEQUENA); TENSAO: 1,5 VOLTS; AMPERAGEM: CONFORME FABRICANTE; RECARGA: NAO APLICAVEL; | 1 UNIDADE | 760 | R$ 1,48 | R$ 1.124,80 | WALAS STORE LTDA | 11.777.618/0001-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186412 | ||||||||||
| 19.16.3913.0016099/2024-53 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 23/02/2024 | 1091012 000033/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 27/02/2024 | 26/02/2025 | Vigente publicado | CAIXA ARQUIVO MORTO - MATERIA-PRIMA: PAPELAO RECICLADO; GRAMATURA: MINIMA 400 G/M2; DIMENSOES (C X L X A): MINIMAS 360 MM X 135 MM X 250 MM; COR: PARDA; CARACTERISTICAS GERAIS: DESMONTAVEL, COM IMPRESSAO E VISOR; | 1 UNIDADE | 11.025 | R$ 2,27 | R$ 25.026,75 | PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA -ME | 20.764.981/0001-50 | Heleno Pimentel Pereira | 693.052.186-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186452 |
| CAIXA DE PAPELAO - DIMENSOES: 18 X 37 X 54 CM; MATERIA-PRIMA: PAPELAO PARDO; GRAMATURA: 440 G/M2; ACABAMENTO: COM 04 ABAS, SEM IMPRESSAO, MODELO NORMAL; | 1 UNIDADE | 1.500 | R$ 3,82 | R$ 5.730,00 | PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA -ME | 20.764.981/0001-50 | Heleno Pimentel Pereira | 693.052.186-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186452 | ||||||||
| CAIXA DE PAPELAO - DIMENSOES: 48CM LARGURA X 58CM DE COMPRIMENTO X 35CM ALTURA; MATERIA-PRIMA: KRAFT MICRO ONDULADO; GRAMATURA: 460 G/M2; ACABAMENTO: COM 2 ABAS E FECHAMENTO LATERAL EM GRAMPO; | 1 UNIDADE | 1.500 | R$ 10,96 | R$ 16.440,00 | PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA -ME | 20.764.981/0001-50 | Heleno Pimentel Pereira | 693.052.186-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186452 | ||||||||
| CAIXA DE PAPELAO - DIMENSOES: 50 X 50 X 50 CM; MATERIA-PRIMA: PAPELAO PARDO; GRAMATURA: 440 G/M2; ACABAMENTO: COM 04 ABAS, SEM IMPRESSAO, MODELO NORMAL; | 1 UNIDADE | 1.500 | R$ 9,35 | R$ 14.025,00 | PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA -ME | 20.764.981/0001-50 | Heleno Pimentel Pereira | 693.052.186-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186452 | ||||||||
| CAIXA DE PAPELAO - DIMENSOES: 56 X 45 X 27 CM; MATERIA-PRIMA: PAPELAO PARDO; GRAMATURA: 440 G/M2; ACABAMENTO: COM 04 ABAS, SEM IMPRESSAO, MODELO NORMAL; | 1 UNIDADE | 80 | R$ 5,02 | R$ 401,60 | PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA -ME | 20.764.981/0001-50 | Heleno Pimentel Pereira | 693.052.186-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186452 | ||||||||
| CAIXA DE PAPELAO - DIMENSOES: 89 X 69 X 14 CM (C X L X A); MATERIA-PRIMA: PAPELAO PARDO; GRAMATURA: 440 G/M²; ACABAMENTO: COM 4 ABAS, SEM IMPRESSAO, MODELO NORMAL; | 1 UNIDADE | 1.500 | R$ 12,01 | R$ 18.015,00 | PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA -ME | 20.764.981/0001-50 | Heleno Pimentel Pereira | 693.052.186-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186452 | ||||||||
| 19.16.3913.0016596/2024-20 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 02/03/2024 | 1091012 000042/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 05/03/2024 | 04/03/2025 | Vigente publicado | ETIQUETA ADESIVA - REMALINA: SEM REMALINA; CARREIRA: 01 CARREIRA; MEDIDAS: 16,93 x 147,64 MM; COR: BRANCA; IMPRESSAO: SEM IMPRESSAO; APRESENTACAO: CARTA (210X279MM); | CAIXA 100 FOLHA | 43 | R$ 25,00 | R$ 1.075,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186721 |
| ETIQUETA ADESIVA - REMALINA: SEM REMALINA; CARREIRA: 02 CARREIRAS; MEDIDAS: 33,9X101,6MM; COR: BRANCA; IMPRESSAO: SEM IMPRESSAO; APRESENTACAO: FOLHA NO FORMATO 216X279MM (CARTA); | CAIXA 100 FOLHA | 93 | R$ 44,00 | R$ 4.092,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186721 | ||||||||
| ETIQUETA ADESIVA - REMALINA: SEM REMALINA; CARREIRA: 02 CARREIRAS; MEDIDAS: 138,11 X 106,36 MM; COR: BRANCA; IMPRESSAO: SEM IMPRESSAO; APRESENTACAO: CARTA (210X279MM); | CAIXA 100 FOLHA | 32 | R$ 25,00 | R$ 800,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186721 | ||||||||
| MIDIA: CD GRAVAVEL - CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 700 MB; SUPERFICIE GRAVACAO: PRATEADA; SUPERFICIE DE MIDIA: ESCRITA COM CANETA DE TINTA PERMANENTE; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM DE PAPEL; | 1 UNIDADE | 1.800 | R$ 1,60 | R$ 2.880,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186721 | ||||||||
| PENDRIVE - CAPACIDADE: 128 GB; INTERFACE: USB 3.0, COMPATIVEL COM USB 2.0; | 1 UNIDADE | 70 | R$ 64,40 | R$ 4.508,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186721 | ||||||||
| 19.16.3913.0030948/2024-31 | Aquisição de cadeira de hotelaria destinadas a mobiliar o auditório da UCC, ASSCOM e da unidade do Ministério Público do Estado de Minas Gerais em Caeté. | 21/03/2024 | 1091012 000050/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 25/03/2024 | 24/03/2025 | Vigente publicado | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA FUNCIONARIO E INTERLOCUTOR; TIPO: FIXA; ESPALDAR: MEDIO; APOIA-BRACOS: SEM APOIO PARA BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: CONCHA DUPLA, ESTOFADOS, REVESTIDOS EM TECIDO; ESTRUTURA: ACO, PINTADA EM EPOXI, TIPO TRAPEZOIDAL; PES: PES COM SAPATAS; CONTRA-ASSENTO: CONTRA-ASSENTO REVESTIDO EM CAPA DE POLIPROPILENO; CONTRA-ENCOSTO: CONTRA-ENCOSTO REVESTIDO EM CAPA DE POLIPROPILENO; REGULAGEM: SEM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO; | 1 UNIDADE | 120 | R$ 293,00 | R$ 35.160,00 | META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | 18.493.830/0001-63 | Lucas Teodoro do Couto e Leandro Fernandes Alves | 075.413.496-23 e 075.038.856-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187130 |
| 19.16.3913.0034533/2022-48 | CT 049/2022, SEI nº 19.16.3913.0034533/2022-48, aquisição de cadeiras operacionais destinadas a suprir as necessidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do instrumento. | 08/04/2022 | 1091012 000082/2022 | Registro de preços realizado no SIRP | 12/04/2022 | 11/04/2024 | Vencido | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: MEDIO A ALTO; APOIA-BRACOS: POLIURETANO; ASSENTO/ENCOSTO: COURO SINTETICO/TELA; ESTRUTURA: METALICA; PES: RODIZIOS; CONTRA-ASSENTO: PRE MOLDADO EM SINTETICO; CONTRA-ENCOSTO: TELA; REGULAGEM: ASSENTO, ENCOSTO E BRACOS; | 1 UNIDADE | 1.250 | R$ 2.998,00 | R$ 1.873.750,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano castro Nascimento | 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174132 |
| CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: MEDIO A ALTO; APOIA-BRACOS: PULIORETANO; ASSENTO/ENCOSTO: COURO SINTETICO/ TELA; ESTRUTURA: METALICA; PES: RODIZIOS; CONTRA-ASSENTO: PRE MOLDADO EM SINTETICO; CONTRA-ENCOSTO: TELA; REGULAGEM: ASSENTO; ENCOSTO E BRACOS; | 1 UNIDADE | 3.884 | R$ 2.773,40 | R$ 5.385.942,80 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano castro Nascimento | 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174132 | ||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CIRCULAR; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDP OU MDF; DIMENSOES: 120 X 120 X 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 40 | R$ 420,00 | R$ 16.800,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento | 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187551 | ||||||||
| CANETA ESFEROGRAFICA - COR: PRETA; TAMANHO DA PONTA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; TIPO DA PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO,; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA,; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM; | 1 UNIDADE | 2.400 | R$ 0,62 | R$ 1.488,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187455 | ||||||||
| CANETA ESFEROGRAFICA - COR: VERMELHA; TAMANHO DA PONTA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; TIPO DA PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO,; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA,; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM; | 1 UNIDADE | 1.590 | R$ 0,53 | R$ 842,70 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187455 | ||||||||
| CANETA MARCA TEXTO - PONTA: INDEFORMAVEL, CHANFRADA PARA LINHAS FINAS/GROSSAS; COMPOSICAO: TINTA FLUORESCENTE A BASE DE AGUA; COR: NA COR AMARELA; | 1 UNIDADE | 2.095 | R$ 1,20 | R$ 2.514,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187455 | ||||||||
| CORRETIVO LIQUIDO - COMPOSICAO: A BASE DE AGUA, ATOXICO, COM APLICADOR TIPO PINCEL; | 1 UNIDADE | 325 | R$ 1,50 | R$ 487,50 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187455 | ||||||||
| LAPIS - TIPO DE USO: ESCOLAR/ESCRITORIO; GRADUACAO: HB2; MODELO: SEM BORRACHA E APONTADO; FORMATO CORPO: REDONDO OU SEXTAVADO; MATERIA-PRIMA: MADEIRA REFLORESTADA; COMPRIMENTO: 17,5 CM APROXIMADAMENTE; | 1 UNIDADE | 1.110 | R$ 0,30 | R$ 333,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187455 | ||||||||
| MARCADOR PERMANENTE - FINALIDADE: CD, DVD, PLASTICOS, VINIL, ACRILICO E VIDROS; COMPOSICAO (1): RESINAS TERMOPLASTICAS; COMPOSICAO (2): TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES; COR: AZUL; TAMANHO DA PONTA: 5MM, CHANFRADA; | 1 UNIDADE | 70 | R$ 1,60 | R$ 112,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187455 | ||||||||
| MARCADOR PERMANENTE - FINALIDADE: CD, DVD, PLASTICOS, VINIL, ACRILICO E VIDROS; COMPOSICAO (1): RESINAS TERMOPLASTICAS; COMPOSICAO (2): TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES; COR: PRETA; TAMANHO DA PONTA: 5MM, CHANFRADA; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 1,60 | R$ 16,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187455 | ||||||||
| PINCEL ATOMICO - ENTINTAMENTO: PRETA; PONTA: FELTRO REDONDA; TIPO: DESCARTAVEL; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 1,73 | R$ 346,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187455 | ||||||||
| PINCEL ATOMICO - ENTINTAMENTO: VERMELHA; PONTA: FELTRO REDONDA; TIPO: DESCARTAVEL; | 1 UNIDADE | 125 | R$ 1,70 | R$ 212,50 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187455 | ||||||||
| CLIPS PARA PAPEIS - TAMANHO: 2/0; MATERIA PRIMA: ACO; ACABAMENTO: NIQUELADO; TIPO: CONVENCIONAL; | CAIXA 50 UNIDADE | 420 | R$ 3,20 | R$ 1.344,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 | ||||||||
| CAIXA 100 UNIDADE | 710 | R$ 3,00 | R$ 2.130,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 | |||||||||
| COLCHETE PARA PAPEL E PASTA - MATERIA-PRIMA: EM METAL; ACABAMENTO: LATONADO; NUMERO: 09; HASTE: DUPLA E FLEXIVEL; | CAIXA 72 UNIDADE | 170 | R$ 3,70 | R$ 629,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 | ||||||||
| GOMINHA - MATERIAL: LATEX; NUMERO: 18; COR: AMARELA; | PACOTE 100 GRAMA | 125 | R$ 2,50 | R$ 312,50 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 | ||||||||
| GRAMPEADOR DE MESA - MODELO: PROFISSIONAL; CAPACIDADE: 100 FOLHAS 75 G/M2; GRAMPOS COMPATIVEIS: 23/6, 23/8, 23/10, 23/13; ESTRUTURA: METALICA; | 1 UNIDADE | 55 | R$ 36,98 | R$ 2.033,90 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 | ||||||||
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR - MATERIA-PRIMA: ACO COBREADO; TAMANHO: 26/6; | CAIXA 5000 UNIDADE | 145 | R$ 5,50 | R$ 797,50 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 | ||||||||
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR - MATERIA-PRIMA: ACO COBREADO; TAMANHO: 26/8; | CAIXA 5000 UNIDADE | 165 | R$ 9,70 | R$ 1.600,50 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 | ||||||||
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR - MATERIA-PRIMA: ACO GALVANIZADO; TAMANHO: 9/14; | CAIXA 1000 UNIDADE | 15 | R$ 4,80 | R$ 72,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 | ||||||||
| GRAMPO PARA PASTA - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; ACABAMENTO: VIRGEM NA COR BRANCO; TIPO: TRILHO; DISTANCIA ENTRE FUROS: 80MM; | CAIXA 50 UNIDADE | 165 | R$ 12,90 | R$ 2.128,50 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 | ||||||||
| PERFURADOR PARA PAPEL ESCRITORIO - MATERIA-PRIMA: METAL; COR: PRETO; FURO: 2 FUROS; CAPACIDADE: 50 FOLHAS; MARGINADOR:: COM MARGINADOR; | 1 UNIDADE | 135 | R$ 69,00 | R$ 9.315,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 | ||||||||
| PRANCHETA PESQUISADOR - MATERIA PRIMA: ACRILICO; PRENDEDOR: METAL, ANTI-FERRUGEM; MEDIDAS: 230 X 340MM; COR: TRANSPARENTE; | 1 UNIDADE | 75 | R$ 4,40 | R$ 330,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 | ||||||||
| PAPEL AUTOADESIVO PARA RECADOS - MEDIDAS: 76MM X 76MM, COR AMARELO; | BLOCO 100 FOLHA | 615 | R$ 2,46 | R$ 1.512,90 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187512 | ||||||||||
| PAPEL FLIP-CHART - GRAMATURA: 75GR; MEDIDAS: 66 X 96CM; COR: BRANCA; FIXACAO: 02 FUROS; | BLOCO 50 FOLHA | 12 | R$ 54,57 | R$ 654,84 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187512 | ||||||||||
| PAPEL PARA ESCRITORIO - FORMATO: A3 - 297 MM X 420 MM; GRAMATURA PAPEL: 75 G/M2; COR: BRANCO; PROCESSO FABRICACAO: BRANQUEAMENTO ISENTO DE CLORO ELEMENTAR; APRESENTACAO: PACOTE 500 FOLHAS; | PACOTES | 20 | R$ 41,44 | R$ 828,80 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187512 | ||||||||||
| PAPEL PARA ESCRITORIO - FORMATO: A4 - 210 MM X 297 MM; GRAMATURA PAPEL: 75 G/M2; COR: BRANCO; PROCESSO FABRICACAO: BRANQUEAMENTO ISENTO DE CLORO ELEMENTAR; APRESENTACAO: PACOTE 500 FOLHAS; | PACOTES | 14.955 | R$ 19,77 | R$ 295.660,35 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187512 | ||||||||||
| ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: MDP; PRATELEIRAS/SUPORTE: TRES PRATELEIRAS; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: DUAS PORTAS; ESTRUTURA/BASE: MDP; DIMENSOES: 800 X 500 X 1750MM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 25 | R$ 1.780,00 | R$ 44.500,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186-126-00 e 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187770 | ||||||||
| ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: BAIXO; MATERIA-PRIMA: AMADEIRADO; PRATELEIRAS/SUPORTE: UMA PRATELEIRA REGULAVEL; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: DUAS PORTAS; ESTRUTURA/BASE: MDF; DIMENSOES: 1900 X 530 X 720MM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 25 | R$ 2.315,00 | R$ 57.875,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186-126-00 e 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187770 | ||||||||
| ESTANTE ESCRITORIO - MATERIAL: MDP; DIMENSOES: 800 X 500 X 1750MM (LARG X PROF X ALT); NUMERO DE PRATELEIRAS: QUATRO PRATELEIRAS; MATERIAL PRATELEIRA: MDP; | 1 UNIDADE | 25 | R$ 1.500,00 | R$ 37.500,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186-126-00 e 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187770 | ||||||||
| GAVETEIRO USO ESCRITORIO - TIPO: VOLANTE; COMPOSICAO: 03 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: MDP; ESTRUTURA: MDP; DIMENSOES: 420 X 530 X 660MM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 25 | R$ 750,00 | R$ 18.750,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186-126-00 e 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187770 | ||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: MDF; TAMPO: AMADEIRADO; TAMPA: SEM TAMPA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 1200 X 750 X 720 MM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 25 | R$ 2.380,00 | R$ 59.500,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186-126-00 e 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187770 | ||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: MDF; TAMPO: AMADEIRADO; TAMPA: SEM TAMPA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 1900 X 900 X 720 MM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 25 | R$ 3.000,00 | R$ 75.000,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186-126-00 e 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187770 | ||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: QUADRADA; ESTRUTURA: MDF; TAMPO: AMADEIRADO; DIMENSOES: 140 X 140 X 72CM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 2.400,00 | R$ 12.000,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186-126-00 e 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187770 | ||||||||
| MIDIA: CD REGRAVAVEL - CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 700 MB (80 MIN); SUPERFICIE DE GRAVACAO: PRATEADA; SUPERFICIE DE MIDIA: ESCRITA COM CANETA DE TINTA PERMANENTE; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM DE PAPEL; | 1 UNIDADE | 775 | R$ 3,96 | R$ 3.069,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188169 | ||||||||
| MIDIA: DVD GRAVAVEL - CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 4,7 GB; PADRAO: DVD+R OU DVD-R; DVD GRAVAVEL; | 1 UNIDADE | 2.300 | R$ 1,90 | R$ 4.370,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188169 | ||||||||
| PENDRIVE - CAPACIDADE: 64 GB; INTERFACE: USB 3.0 COMPATIVEL COM USB 2.0; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 29,50 | R$ 2.950,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188169 | ||||||||
| 19.16.3913.0128718/2021-08 | Ct. n° 181/2021 - SEI 19.16.3913.0128718/2021-08 - aquisição de mobiliários destinados a suprir as necessidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 30/12/2021 | 1091012 000353/2021 | Registro de preços realizado no SIRP | 29/12/2021 | 28/12/2024 | Vigente publicado | ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: BAIXO; MATERIA-PRIMA: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; PRATELEIRAS/SUPORTE: UMA PRATELEIRA REGULAVEL; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR; ESTRUTURA/BASE: MDF/MDP LAMINADO MELAMINICO, BP, TX DUPLA FACE; DIMENSOES: 90 X 60 CM X 75.5 ( LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 600 | R$ 577,50 | R$ 346.500,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | |
| ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: BAIXO; MATERIA-PRIMA: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; PRATELEIRAS/SUPORTE: UMA PRATELEIRA REGULAVEL; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: DUAS PORTAS DE ABRIR; ESTRUTURA/BASE: MDF/MDP LAMINADO MELAMINICO, BP, TX DUPLA FACE; DIMENSOES: 90 X 60 X 75.5CM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 800 | R$ 620,00 | R$ 496.000,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | |||||||||
| CONEXAO PARA ESTACAO DE TRABALHO - TIPO: 90 GRAUS; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; ESTRUTURA: ACO; DIMENSOES: 75 X 75 X 2.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 350 | R$ 110,00 | R$ 38.500,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | |||||||||
| GAVETEIRO USO ESCRITORIO - TIPO: VOLANTE; COMPOSICAO: 04 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: MDF OU MDP; ESTRUTURA: MDF OU MDP; DIMENSOES: 35CM X 50CM X 68CM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 2.500 | R$ 560,00 | R$ 1.400.000,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | |||||||||
| GAVETEIRO USO ESCRITORIO - TIPO: VOLANTE; COMPOSICAO: 04 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: MDF OU MDP; ESTRUTURA: MDF OU MDP; DIMENSOES: 35CM X 50CM X 68CM (LARG X PROF X ALT);; | 1 UNIDADE | 800 | R$ 550,00 | R$ 440.000,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | |||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA COM DETALHE TIPO RISQUE RABISQUE; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 165 X 75 X DE 72 A 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 800 | R$ 495,00 | R$ 396.000,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | |||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 80 X 60 X DE 72 A 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA) ; | 1 UNIDADE | 1.500 | R$ 330,00 | R$ 495.000,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | |||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 120 X 75 X DE 72 A 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 400 | R$ 407,00 | R$ 162.800,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | |||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: UNICA ANGULAR EM 'L'; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 140 X 140 X 60 CM (LARG X PROF X LATERAL); | 1 UNIDADE | 250 | R$ 734,64 | R$ 179.196,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | |||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 120 X 60 X DE 72 A 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 2.500 | R$ 370,00 | R$ 925.000,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | |||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CANOA; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 240 X 120 X 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 2 | R$ 770,00 | R$ 1.540,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | |||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CANOA; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 310 X 120 X 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 2 | R$ 800,00 | R$ 1.600,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | |||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CIRCULAR; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 120 X 120 X 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 360 | R$ 390,50 | R$ 140.580,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | |||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CIRCULAR; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDP OU MDF; DIMENSOES: 80 X 80 X 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 24 | R$ 270,00 | R$ 6.480,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | |||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CIRCULAR; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDP OU MDF; DIMENSOES: 120 X 120 X 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 20 | R$ 380,00 | R$ 7.600,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | |||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: RETANGULAR; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 220 X 90 X 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 2 | R$ 647,00 | R$ 1.294,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | |||||||||
| 19.16.3913.0129491/2021-89 | CT 186/2021 - SEI 19.16.3913.0129491/2021-89 - Aquisição de mobiliários destinados a suprir as necessidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 30/12/2021 | 1091012 000367/2021 | Registro de preços realizado no SIRP | 30/12/2021 | 29/12/2024 | Vigente publicado | ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: BAIXO; MATERIA-PRIMA: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; PRATELEIRAS/SUPORTE: UMA PRATELEIRA REGULAVEL; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR; ESTRUTURA/BASE: MDF/MDP LAMINADO MELAMINICO, BP, TX DUPLA FACE; DIMENSOES: 90 X 60 CM X 75.5 ( LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 400 | R$ 577,50 | R$ 231.000,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento, Jordano Castro Nascimento, Marden Castro Nascimento e Formauto Peças e Serviços Ltda. | 551.648.626-20, 274.710.716-72, 648.468.906-78 e 20.496.725/0001-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173090 |
| ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: BAIXO; MATERIA-PRIMA: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; PRATELEIRAS/SUPORTE: UMA PRATELEIRA REGULAVEL; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: DUAS PORTAS DE ABRIR; ESTRUTURA/BASE: MDF/MDP LAMINADO MELAMINICO, BP, TX DUPLA FACE; DIMENSOES: 90 X 60 X 75.5CM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 200 | R$ 620,00 | R$ 124.000,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento, Jordano Castro Nascimento, Marden Castro Nascimento e Formauto Peças e Serviços Ltda. | 551.648.626-20, 274.710.716-72, 648.468.906-78 e 20.496.725/0001-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173090 | ||||||||
| GAVETEIRO USO ESCRITORIO - TIPO: VOLANTE; COMPOSICAO: 04 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: MDF OU MDP; ESTRUTURA: MDF OU MDP; DIMENSOES: 35CM X 50CM X 68CM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 1.200 | R$ 560,00 | R$ 672.000,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento, Jordano Castro Nascimento, Marden Castro Nascimento e Formauto Peças e Serviços Ltda. | 551.648.626-20, 274.710.716-72, 648.468.906-78 e 20.496.725/0001-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173090 | ||||||||
| GAVETEIRO USO ESCRITORIO - TIPO: VOLANTE; COMPOSICAO: 04 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: MDF OU MDP; ESTRUTURA: MDF OU MDP; DIMENSOES: 35CM X 50CM X 68CM (LARG X PROF X ALT);; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 550,00 | R$ 110.000,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento, Jordano Castro Nascimento, Marden Castro Nascimento e Formauto Peças e Serviços Ltda. | 551.648.626-20, 274.710.716-72, 648.468.906-78 e 20.496.725/0001-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173090 | ||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA COM DETALHE TIPO RISQUE RABISQUE; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 165 X 75 X DE 72 A 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 300 | R$ 495,00 | R$ 148.500,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento, Jordano Castro Nascimento, Marden Castro Nascimento e Formauto Peças e Serviços Ltda. | 551.648.626-20, 274.710.716-72, 648.468.906-78 e 20.496.725/0001-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173090 | ||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 80 X 60 X DE 72 A 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA) ; | 1 UNIDADE | 2.000 | R$ 330,00 | R$ 660.000,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento, Jordano Castro Nascimento, Marden Castro Nascimento e Formauto Peças e Serviços Ltda. | 551.648.626-20, 274.710.716-72, 648.468.906-78 e 20.496.725/0001-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173090 | ||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 120 X 75 X DE 72 A 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 200 | R$ 407,00 | R$ 81.400,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento, Jordano Castro Nascimento, Marden Castro Nascimento e Formauto Peças e Serviços Ltda. | 551.648.626-20, 274.710.716-72, 648.468.906-78 e 20.496.725/0001-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173090 | ||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 120 X 60 X DE 72 A 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 1.200 | R$ 370,00 | R$ 444.000,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento, Jordano Castro Nascimento, Marden Castro Nascimento e Formauto Peças e Serviços Ltda. | 551.648.626-20, 274.710.716-72, 648.468.906-78 e 20.496.725/0001-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173090 | ||||||||
| 19.16.3913.0151342/2023-60 | Aquisição de mobiliários destinados a suprir as necessidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 08/12/2023 | 1091012 000297/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 11/12/2023 | 10/12/2024 | Vigente publicado | MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: UNICA ANGULAR EM 'L'; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 140 X 140 X 60 CM (LARG X PROF X LATERAL); | 1 UNIDADE | 100 | R$ 765,00 | R$ 76.500,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento | 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184733 |
| 19.16.3913.0155403/2023-23 | CT Nº 19.16.3913.0155403/2023-23 - Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 28/12/2023 | 1091012 000358/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Vigente publicado | ACUCAREIRO - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; FORMATO: REDONDO; CAPACIDADE: 350 GRAMAS; TIPO: COM TAMPA, ALCA E COLHER; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 67,41 | R$ 337,05 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Cátia Soares Silva de Oliveira; Alan Soares de Oliveira |
989.836.526-91; 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185640 |
| BASE PARA COPO - TIPO: BOLACHA; MATERIA-PRIMA: ACO INOX; FORMATO: REDONDO; MEDIDA: 9 CM DE DIAMETRO; | 1 UNIDADE | 135 | R$ 4,95 | R$ 668,25 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Cátia Soares Silva de Oliveira; Alan Soares de Oliveira |
989.836.526-91; 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185640 | ||||||||
| BULE - MATERIA-PRIMA: ACO INOX ; UTILIZACAO: CHA, CAFE, LEITE; CAPACIDADE: 1,20 LITROS; CABO: PRETO EM POLIPROPILENO; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 145,00 | R$ 1.450,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Cátia Soares Silva de Oliveira; Alan Soares de Oliveira |
989.836.526-91; 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185640 | ||||||||
| COLHER - TIPO: CAFE; MATERIA-PRIMA: ACO INOX; MATERIAL CABO: ACO INOX; DIMENSOES: 12CM COMPRIMENTO, APROXIMADAMENTE; | 1 UNIDADE | 695 | R$ 2,77 | R$ 1.925,15 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Cátia Soares Silva de Oliveira; Alan Soares de Oliveira |
989.836.526-91; 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185640 | ||||||||
| CONJUNTO XICARA/PIRES - APLICACAO: CAFE; MATERIA-PRIMA: PORCELANA BRANCA; ACABAMENTO: SEM FRISOS; CAPACIDADE: 100 ML; | EMBALAGEM 6 UNIDADE | 790 | R$ 80,67 | R$ 63.729,30 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Cátia Soares Silva de Oliveira; Alan Soares de Oliveira |
989.836.526-91; 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185640 | ||||||||
| GARRAFA TERMICA - MATERIA-PRIMA: CORPO EXTERNO EM ACO INOX; CAPACIDADE DA AMPOLA: 1800ML; FECHAMENTO: PRESSAO; ALCA: COM ALCA MOVEL EM POLIPROPILENO; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 119,99 | R$ 1.199,90 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Cátia Soares Silva de Oliveira; Alan Soares de Oliveira |
989.836.526-91; 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185640 | ||||||||
| JARRA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; DETALHES: COM TAMPA FIXA; CAPACIDADE: 2000ML; | 1 UNIDADE | 15 | R$ 86,32 | R$ 1.294,80 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Cátia Soares Silva de Oliveira; Alan Soares de Oliveira |
989.836.526-91; 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185640 | ||||||||
| PANO DE PRATO - TECIDO: 100% ALGODAO; ACABAMENTO: ATOALHADO, LISO, COM BAINHA, TRAMA BEM FECHADA; DIMENSOES: 46 X 66CM; | 1 UNIDADE | 90 | R$ 6,44 | R$ 579,60 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Cátia Soares Silva de Oliveira; Alan Soares de Oliveira |
989.836.526-91; 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185640 | ||||||||
| TACA - MATERIA-PRIMA: VIDRO; ACABAMENTO: LISO TRANSPARENTE; CAPACIDADE: 260ML; MEDIDA: 6,5CM DE DIAMETRO X 11,2CM DE ALTURA; FINALIDADE: PARA AGUA; | 1 UNIDADE | 765 | R$ 5,94 | R$ 4.544,10 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Cátia Soares Silva de Oliveira; Alan Soares de Oliveira |
989.836.526-91; 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185640 | ||||||||
| 19.16.3913.0155787/2023-34 | Contrato nº 19.16.3913.0155787/2023-34. Objeto: a aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (lote 2). | 29/12/2023 | 1091012 000361/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 02/01/2024 | 01/01/2025 | Vigente publicado | GUARDANAPO - MATERIA-PRIMA: PAPEL ABSORVENTE, 100% FIBRAS NATURAIS, GOFRADO; DIMENSOES: 24 X 22CM; | PACOTE 50 UNIDADE | 280 | R$ 1,86 | R$ 520,80 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas, Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426- 10 e 089.739.676-65 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185651 |
| 19.16.3913.0155817/2023-97 | CT 19.16.3913.0155817/2023-97 - Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 23/12/2023 | 1091012 000336/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 27/12/2023 | 26/12/2024 | Vigente publicado | ADOCANTE - IDENTIFICACAO: SUCRALOSE; APRESENTACAO: LIQUIDO; | 1 UNIDADE | 170 | R$ 11,30 | R$ 1.921,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185224 |
| 19.16.3913.0156266/2023-02 | Aquisição de materiais diversificados de consumo, destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 29/12/2023 | 1091012 000363/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 02/01/2024 | 01/01/2025 | Vigente publicado | APAGADOR - APLICACAO/TIPO: QUADRO BRANCO; MATERIA-PRIMA: PLASTICO; BASE: COM FELTRO; MEDIDAS APROXIMADAS: MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CM X 6CM X 4CM; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 3,00 | R$ 30,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185568 |
| BORRACHA DE APAGAR - TIPO: ESCOLAR; COR: BRANCA; MATERIA-PRIMA: LATEX NATURAL; APLICACAO: LAPIS E LAPISEIRA; FORMATO: RETANGULAR; DIMENSOES (C X L X E): APROXIMADAMENTE:45 MM X 25 MM X 10 MM; CAPA: SEM CAPA; NORMA APLICAVEL: CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO VIGENTE; | 1 UNIDADE | 790 | R$ 0,54 | R$ 426,60 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185568 | ||||||||
| CANETA ESFEROGRAFICA - COR: AZUL; TAMANHO DA PONTA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; TIPO DA PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO,; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM; | 1 UNIDADE | 710 | R$ 0,62 | R$ 440,20 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185568 | ||||||||
| CANETA ESFEROGRAFICA - COR: PRETA; TAMANHO DA PONTA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; TIPO DA PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO,; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA,; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM; | 1 UNIDADE | 1.020 | R$ 0,62 | R$ 632,40 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185568 | ||||||||
| CANETA ESFEROGRAFICA - COR: VERMELHA; TAMANHO DA PONTA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; TIPO DA PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO,; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA,; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 0,53 | R$ 53,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185568 | ||||||||
| CANETA MARCA TEXTO - PONTA: INDEFORMAVEL, CHANFRADA PARA LINHAS FINAS/GROSSAS; COMPOSICAO: TINTA FLUORESCENTE A BASE DE AGUA; COR: NA COR AMARELA; | 1 UNIDADE | 2.808 | R$ 1,20 | R$ 3.369,60 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185568 | ||||||||
| CORRETIVO LIQUIDO - COMPOSICAO: A BASE DE AGUA, ATOXICO, COM APLICADOR TIPO PINCEL; | 1 UNIDADE | 564 | R$ 1,50 | R$ 846,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185568 | ||||||||
| LAPIS - TIPO DE USO: ESCOLAR/ESCRITORIO; GRADUACAO: HB2; MODELO: SEM BORRACHA E APONTADO; FORMATO CORPO: REDONDO OU SEXTAVADO; MATERIA-PRIMA: MADEIRA REFLORESTADA; COMPRIMENTO: 17,5 CM APROXIMADAMENTE; | 1 UNIDADE | 936 | R$ 0,30 | R$ 280,80 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185568 | ||||||||
| PINCEL ATOMICO - ENTINTAMENTO: VERMELHA; PONTA: FELTRO REDONDA; TIPO: DESCARTAVEL; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 1,70 | R$ 68,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185568 | ||||||||
| PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR: AZUL; PONTA: REDONDA DE 4MM, COM ESPESSURA DA ESCRITA DE 2MM; | 1 UNIDADE | 48 | R$ 1,60 | R$ 76,80 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185568 | ||||||||
| 19.16.3913.0156604/2023-91 | Ct nº 19.16.3913.0156604/2023-91 - Objeto: a aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. LOTE 10 - PAPELARIA OURO | 16/12/2023 | 1091012 000321/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 20/12/2023 | 19/12/2024 | Vigente publicado | CLIPS PARA PAPEIS - TAMANHO: 2/0; MATERIA PRIMA: ACO; ACABAMENTO: NIQUELADO; TIPO: CONVENCIONAL; | CAIXA 50 UNIDADE | 660 | R$ 3,20 | R$ 2.112,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184997 |
| GRAMPEADOR DE MESA - MODELO: PROFISSIONAL; CAPACIDADE: 100 FOLHAS 75 G/M2; GRAMPOS COMPATIVEIS: 23/6, 23/8, 23/10, 23/13; ESTRUTURA: METALICA; | 1 UNIDADE | 55 | R$ 36,98 | R$ 2.033,90 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184997 | ||||||||
| PRANCHETA PESQUISADOR - MATERIA PRIMA: ACRILICO; PRENDEDOR: METAL, ANTI-FERRUGEM; MEDIDAS: 230 X 340MM; COR: TRANSPARENTE; | 1 UNIDADE | 75 | R$ 4,40 | R$ 330,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184997 | ||||||||
| 19.16.3913.0157125/2023-89 | CT 19.16.3913.0157125/2023-89 - Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 23/12/2023 | 1091012 000333/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 27/12/2023 | 26/12/2024 | Vigente publicado | CAVALETE PARA QUADRO/PRANCHETA - MATERIA-PRIMA: ACO CARBONO; TIPO: FLIP CHART; CAPACIDADE: NAO APLICAVEL; ACESSORIOS: SUPORTE PARA MARCADOR; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 495,72 | R$ 2.478,60 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | Paulo Ernesto Weber Morandini | 069.705.266-40 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185230 |
| 19.16.3913.0157185/2023-21 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 15/12/2023 | 1091012 000323/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 18/12/2023 | 17/12/2024 | Vigente publicado | BLOCO AUTOADESIVO PARA RECADOS - MEDIDAS: 38MM X 50MM; | BLOCO 100 FOLHA | 1.695 | R$ 3,34 | R$ 5.661,30 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | Paulo Ernesto Weber Morandini | 069.705.266-40 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184994 |
| 19.16.3913.0157218/2023-03 | Contrato nº 19.16.3913.0157218/2023-03 - Objeto: aquisição de
materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das
unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas
Gerais. Lote 13 |
04/01/2024 | 1091012 000340/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 07/01/2024 | 06/01/2025 | Vigente publicado | PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA IMPRESSORA TERMICA - APRESENTACAO: BOBINA; DIMENSOES: 79MM X 40 METROS; ESPESSURA DE 0,10MM; APLICACAO: IMPRESSORA BEMATECH/MP-2100TH; | BOBINA | 70 | R$ 4,91 | R$ 343,70 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185528 |
| 19.16.3913.0157636/2023-66 | Ct. nº 19.16.3913.0157636/2023-66 - Objeto: aquisição de mobiliário sob medida a ser destinado aos Gabinetes dos Procuradores de Justiça, visando a suprir as necessidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 27/12/2023 | 1091012 000346/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 31/12/2023 | 30/12/2024 | Vigente publicado | ESTANTE ESCRITORIO - MATERIAL: MDP; DIMENSOES: 800 X 500 X 1750MM (LARG X PROF X ALT); NUMERO DE PRATELEIRAS: QUATRO PRATELEIRAS; MATERIAL PRATELEIRA: MDP; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 1.500,00 | R$ 7.500,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassao | 839.186-126-00 e 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185235 |
| 19.16.3913.0167108/2023-14 | CT 19.16.3913.0167108/2023-14 - Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 29/12/2023 | 1091012 000373/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 02/01/2024 | 01/01/2025 | Vigente publicado | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: PARA ATENDIMENTO; TIPO: FIXA; ESPALDAR: MEDIO; APOIA-BRACOS: SEM APOIA BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: REVESTIDOS EM TECIDO RESISTENTE NA COR PRETA; ESTRUTURA: TUBOS DE ACO DE SECAO REDONDA 3/4; PES: 4 PES SAPATAS ARTICULADAS AJUSTAVEIS; CONTRA-ASSENTO: REVESTIDA EM COURVIN OU VINIL NA COR PRETA; CONTRA-ENCOSTO: REVESTIDA EM COURVIN OU VINIL NA COR PRETA; REGULAGEM: SEM REGULAGEM; | 1 UNIDADE | 410 | R$ 293,00 | R$ 120.130,00 | META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | 18.493.830/0001-63 | Lucas Teodoro do Couto e Leandro Fernandes Alves | 075.413.496-23 e 075.038.856-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185667 |
| LONGARINA - APLICACAO: SALA DE ESPERA; QUANTIDADE LUGARES: 02 LUGARES; ASSENTO/ENCOSTO: REVESTIDOS EM TECIDO RESISTENTE NA COR PRETA; ESTRUTURA: EM METALON 50 X 30, CHAPA 20; PES: COM SAPATAS NIVELADORAS; CONTRA-ASSENTO: EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; CONTRA-ENCOSTO: EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; | 1 UNIDADE | 25 | R$ 416,00 | R$ 10.400,00 | META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | 18.493.830/0001-63 | Lucas Teodoro do Couto e Leandro Fernandes Alves | 075.413.496-23 e 075.038.856-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185667 | ||||||||
| LONGARINA - APLICACAO: SALA DE ESPERA; QUANTIDADE LUGARES: 03 LUGARES; ASSENTO/ENCOSTO: REVESTIDOS EM TECIDO NA COR PRETA; ESTRUTURA: METALON 50 X 30, CHAPA 20; PES: SAPATAS NIVELADORAS; CONTRA-ASSENTO: ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; CONTRA-ENCOSTO: ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; | 1 UNIDADE | 35 | R$ 516,00 | R$ 18.060,00 | META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | 18.493.830/0001-63 | Lucas Teodoro do Couto e Leandro Fernandes Alves | 075.413.496-23 e 075.038.856-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185667 | ||||||||
| 19.16.3913.0167173/2023-05 | Aquisição de bens permanentes diversificados, destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 29/12/2023 | 1091012 000372/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 02/01/2024 | 01/01/2025 | Vigente publicado | APOIO ERGONOMICO - REVESTIMENTO: POLIURETANO INJETADO EM PELE INTEGRAL, TIPO SKIN; UTILIZACAO: ANTEBRACO; | 1 UNIDADE | 145 | R$ 73,90 | R$ 10.715,50 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | Mário Aparecido Silva | 539.032.426-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185797 |
| CLAVICULARIO - DIMENSOES: 30 X 24 X 8 CM (A X L X P) APROXIMADAMENTE; MATERIA-PRIMA: ACO; TIPO DE APRESENTACAO: 100 CHAVES, COM PORTA DE ACO SEM ABERTURA DE VIDRO; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 310,05 | R$ 1.550,25 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | Mário Aparecido Silva | 539.032.426-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185797 | ||||||||
| FONE - TIPO: BIAURICULAR; DESCRICAO: HEADSET COM CONEXAO USB; DETALHES: REGULAGEM ANATOMICA E DE VOLUME; | 1 UNIDADE | 380 | R$ 278,90 | R$ 52.991,00 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | Mário Aparecido Silva | 539.032.426-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185797 | ||||||||
| 19.16.3913.0167194/2023-20 | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do instrumento. | 29/12/2023 | 1091012 000376/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 02/01/2024 | 01/01/2025 | Vigente publicado | FABRICADOR DE GELO - MATERIA PRIMA: ACO INOX; TENSAO: 127V/220V; CAPACIDADE PRODUCAO: 22ºC:52KG / 27ºC:50KG / 32ºC:48KG / 37ºC:42KG; CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 6KG/315 CUBOS; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 8.150,00 | R$ 16.300,00 | DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 18.527.195/0001-98 | Floricéia Ana da Silva Almeida | 343.832.471-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185695 |
| 19.16.3913.0167202/2023-95 | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 29/12/2023 | 1091012 000371/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 02/01/2024 | 01/01/2025 | Vigente publicado | SUPORTE PARA PROJETOR - TIPO: TRIPE 2 BANDEJAS PARA PROJETOR E NOTEBOOK; MATERIA-PRIMA: BANDEJAS EM ACO; TUBO EM ALUMINIO; CAPACIDADE: CARGA MINIMA 10 KG; ACABAMENTO: PINTADO EM EPOXI NA COR PRETA; ALTURA: AJUSTAVEL 0,80 M A 2,0 M; BANDEJA: 400 X 350 MM; ACESSORIOS: SEM ACESSORIOS; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 641,25 | R$ 3.206,25 | SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA | 40.305.811/0001-15 | Rosilene de Faria Mendes Fiuza Borba | 001.315.866-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185680 |
| 19.16.3913.0167212/2023-19 | SEI 19.16.3913.0167212/2023-19 - Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 29/12/2023 | 1091012 000379/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 02/01/2024 | 01/01/2025 | Vigente publicado | APOIO PARA PES - MATERIA-PRIMA: CHAPA DE ACO; ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO; REVESTIMENTO: BORRACHA; PINTURA: EM TINTA EPOXI ELETROSTATICA E CURADO EM ESTUFA; ESPESSURA CHAPA: 1,5MM; MEDIDAS: 44CM(LARG) X 26CM(PROF) X 23CM(ALT); | 1 UNIDADE | 150 | R$ 129,45 | R$ 19.417,50 | MOBILETTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP | 71.313.217/0001-08 | Mauri José dos Santos | 174.406.616-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185747 |
| 19.16.3913.0167594/2023-84 | Contrato nº 19.16.3913.0167594/2023-84 - Objeto: a aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. (Lote 3) | 30/12/2023 | 1091012 000364/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 03/01/2024 | 02/01/2025 | Vigente publicado | ACUCAR TIPO: CRISTAL BRANCO; APRESENTACAO: EMBALAGEM 5 KG; | PACOTES | 485 | R$ 18,79 | R$ 9.113,15 | RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -ME | 09.583.388/0001-75 | César Augusto Ferreira Lobo | 456.099.506-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185692 |
| 19.16.3913.0167603/2023-35 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 11/01/2024 | 1091012 000003/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 15/01/2024 | 14/01/2025 | Vigente publicado | ETIQUETA ADESIVA - REMALINA: SEM REMALINA; CARREIRA: 01 CARREIRA; MEDIDAS: 16,93 x 147,64 MM; COR: BRANCA; IMPRESSAO: SEM IMPRESSAO; APRESENTACAO: CARTA (210X279MM); | CAIXA 100 FOLHA | 26 | R$ 25,00 | R$ 650,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186094 |
| ETIQUETA ADESIVA - REMALINA: SEM REMALINA; CARREIRA: 02 CARREIRAS; MEDIDAS: 33,9X101,6MM; COR: BRANCA; IMPRESSAO: SEM IMPRESSAO; APRESENTACAO: FOLHA NO FORMATO 216X279MM (CARTA); | CAIXA 100 FOLHA | 60 | R$ 44,00 | R$ 2.640,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186094 | ||||||||
| MIDIA: CD REGRAVAVEL - CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 700 MB (80 MIN); SUPERFICIE DE GRAVACAO: PRATEADA; SUPERFICIE DE MIDIA: ESCRITA COM CANETA DE TINTA PERMANENTE; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM DE PAPEL; | 1 UNIDADE | 245 | R$ 3,96 | R$ 970,20 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186094 | ||||||||
| MIDIA: DVD GRAVAVEL - CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 4,7 GB; PADRAO: DVD+R OU DVD-R; DVD GRAVAVEL; | 1 UNIDADE | 2.645 | R$ 1,90 | R$ 5.025,50 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186094 | ||||||||
| PENDRIVE - CAPACIDADE: 64 GB; INTERFACE: USB 3.0 COMPATIVEL COM USB 2.0; | 1 UNIDADE | 45 | R$ 29,50 | R$ 1.327,50 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186094 | ||||||||
| 19.16.3913.0167604/2023-08 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 04/01/2024 | 1091012 000360/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 07/01/2024 | 06/01/2025 | Vigente publicado | PASTA PARA ARQUIVO - IDENTIFICACAO: TUBO; MATERIA-PRIMA: POLIETILENO; TIPO PRENDEDOR: GARRA INTERNA EM METAL; TAMANHO: 240MM X 340MM X 50MM; VISOR: COM VISOR; COR: AZUL; | 1 UNIDADE | 25 | R$ 20,65 | R$ 516,25 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185821 |
| 19.16.3914.0015221/2023-79 | SEI 19.16.3914.0015221/2023-79 - Ct. 044/2023 - Prestação de serviços de capina e jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de São João Del Rei/MG. | 26/04/2023 | 1091012 000061/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 30/04/2023 | 29/04/2025 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.600,00 | R$ 7.452,80 | GILSON GERALDO DE PAIVA | 927.175.006-34 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180447 |
| 19.16.3914.0018702/2023-85 | CT. 052/2023 - SEI 19.16.3914.0018702/2023-85 - Prestação de serviços de jardinagem e capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Serro/MG. | 06/06/2023 | 1091012 000074/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 05/06/2023 | 04/06/2024 | Vencido | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | 477.542.066-68 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180696 |
| 19.16.3914.0023844/2023-58 | Prestação de serviços de jardinagem/capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Nova Ponte/MG | 05/08/2023 | 1091012 000149/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 09/08/2023 | 08/08/2024 | Vigente publicado | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | CLAITON MENDES DE MORAIS 07170291665 | 27.203.862/0001-78 | Claiton Mendes de Morais | 071.702.916-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181625 |
| 19.16.3914.0029261/2023-75 | CT 053/2023 - SEI nº 19.16.3914.0029261/2023-75 - Objeto: prestação de serviços de capina e jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Campo Belo/MG. | 28/07/2023 | 1091012 000082/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 01/08/2023 | 31/07/2024 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | ACACIO TORQUATO FILHO | 494.402.416-91 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181582 |
| 19.16.3914.0029477/2023-63 | CT 069/2023 - SEI nº 19.16.3914.0029477/2023-63 - Objeto: prestação de serviços de capina e jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Pirapora/MG. | 24/06/2023 | 1091012 000122/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 28/06/2023 | 27/06/2024 | Vigente publicado | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | AGUIMAR GONCALVES DOS SANTOS 74911651687 - ME | 15.308.064/0001-21 | Aguimar Gonçalves dos Santos | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181573 |
| 19.16.3914.0038790/2023-36 | SEI 19.16.3914.0038790/2023-36 / Ct. 064/2023 - Prestação de serviços de capina e jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Varginha/MG. | 27/06/2023 | 1091012 000129/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 01/07/2023 | 30/06/2025 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.120,00 | R$ 6.429,12 | JOAO REIS RODRIGUES | 004.087.636-55 | João Reis Rodrigues | 004.087.636-55 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181488 |
| 19.16.3914.0045687/2023-57 | Ct. 066/2023- SEI n.º 19.16.3914.0045687/2023-57- Prestação de serviços de capina e jardinagem, com fornecimento de mão de obra e equipamentos, na sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Lavras/MG. | 27/06/2023 | 1091012 000119/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 28/06/2023 | 27/06/2024 | Vigente publicado | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 17.400,00 | R$ 17.400,00 | COSTA RIBEIRO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME | 27.902.801/0001-07 | Sérgio da Costa Ribeiro | 757.269.206-00. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181255 |
| 19.16.3914.0055856/2023-04 | SEI 19.16.3914.0055856/2023-04 - Ct. 080/2023 - Prestação de serviços de capina e jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Uberlândia/MG. | 02/08/2023 | 1091012 000151/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 05/08/2023 | 04/08/2024 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 9.200,00 | R$ 9.200,00 | ELIAS FIGUEIRA MENDES | 096.960.696-69 | Elias Figueira Mendes | 096.960.696-69 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182076 |
| 19.16.3914.0058107/2023-46 | CT N.º 061/2023 - prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Ponte Nova/MG (Processo SEI n.º 19.16.3914.0058107/2023-46). | 06/07/2023 | 1091012 000114/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 09/07/2023 | 08/07/2024 | Vigente publicado | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | BIAGIO FERRARI REAL | 18.307.767/0001-23 | Biagio Ferrari Real | 066.126.256-19 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181284 |
| 19.16.3914.0060930/2021-73 | Contrato nº 094/2021 - SEI 19.16.3914.0060930/2021-73 - Associação Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte - ASSPROM. Objeto: prestação de serviços em unidades do Ministério Público de Minas Gerais, consistente na execução de atividades administrativas de menor complexidade, visando a promoção ao mercado de trabalho de adolescentes trabalhadores oriundos de famílias de baixa renda e/ou em situação de vulnerabilidade e risco social, conforme estabelecido neste Instrumento e em seus Anexos. | 02/09/2021 | 1091012 000163/2021 | Inexigibilidade | 01/09/2021 | 31/08/2024 | Vigente publicado | CONTRATACAO DE EMPRESA FORMADORA DO ADOLESCENTE ATRAVES DO TRABALHO - MENOR APRENDIZ | 1 UNIDADE | 0 | R$ 23.541.534,72 | R$ 40.840.138,40 | ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE -ASSPROM | 19.201.128/0001-41 | Carlos Augusto de Araújo Cateb e Rosânia Alves Teles | 002.070.046-68 e 465.830.686-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170264 |
| 19.16.3914.0063340/2023-84 | SEI 19.16.3914.0063340/2023-84 - Contratação de empresa especializada para o fornecimento de 70 cargas de gás liquefeito de petróleo - GLP (gás de cozinha) em botijão de 13kg, com respectiva instalação, manutenção, substituição e recolhimento do botijão vazio, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência, Anexo Único do presente instrumento. | 11/01/2024 | 1091012 000351/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 13/01/2024 | 12/01/2025 | Vigente publicado | GAS COMBUSTIVEL - NOMENCLATURA: GLP; APRESENTACAO: A GRANEL; | BOTIJAO 13 QUILOGRAMA | 70 | R$ 120,00 | R$ 8.400,00 | MASTER GAS LTDA | 25.265.819/0001-01 | Francielia Oliveira de Souza Flor | 119.878.566-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185745 |
| 19.16.3914.0069399/2023-33 | Prestação de serviços de jardinagem/capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Muzambinho/MG. | 18/08/2023 | 1091012 000155/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 21/08/2023 | 20/08/2024 | Vigente publicado | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | 43.259.982 ALEXANDRE AGUILAR | 43.259.982/0001-43 | Alexandre Aguilar | 43.259.982/0001-43 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182376 |
| 19.16.3914.0081222/2023-39 | Prestação de serviços de jardinagem/capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Januária/MG. | 15/09/2023 | 1091012 000188/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 19/09/2023 | 18/09/2024 | Vigente publicado | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | 43.589.479 EMERSON CARLOS FERREIRA | 43.589.479/0001-56 | Emerson Carlos Ferreira | 028.474.996-60 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182911 |
| 19.16.3914.0104850/2023-52 | Prestação de serviços de jardinagem/capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de São Romão/MG. | 01/11/2023 | 1091012 000247/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 04/11/2023 | 03/11/2024 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.820,00 | R$ 2.820,00 | JOAO BATISTA PEREIRA DE SOUZA | 109.700.936-08 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183804 |
| 19.16.3914.0109074/2023-76 | Prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Uberaba/MG. | 20/11/2023 | 1091012 000245/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 22/11/2023 | 21/11/2024 | Vigente publicado | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 7.626,00 | R$ 7.626,00 | ATIVA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 04.711.635/0001-58 | Douglas Alexandre Costa | 04.711.635/0001-58 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184100 |
| 19.16.3914.0109099/2023-80 | SEI 19.16.3914.0109099/2023-80 - Prestação de serviços de jardinagem/capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de São Francisco/MG. | 24/11/2023 | 1091012 000267/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 28/11/2023 | 27/11/2024 | Vigente publicado | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | 36.986.432 MARCONI ALVES DE OLIVEIRA | 36.986.432/0001-60 | Marconi Alves de Oliveira | 905.922.551-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183830 |
| 19.16.3914.0112879/2023-64 | Prestação de serviços de jardinagem/capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Curvelo/MG. | 12/12/2023 | 1091012 000260/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 07/12/2023 | 06/12/2024 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 13.920,00 | R$ 13.920,00 | JULIO CESAR DA SILVEIRA TERRA | 241.182.066-68 | Júlio César da Silveira Terra | 241.182.066-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184482 |
| 19.16.3914.0129439/2023-17 | Prestação de serviços de jardinagem/capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na Promotoria de Justiça de Araguari/MG. | 13/01/2024 | 1091012 000320/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 16/01/2024 | 15/01/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 7.400,00 | R$ 7.400,00 | GERALDO CANDIDO CARDOSO 03899931661 | 20.698.468/0001-09 | Geraldo Cândido Cardoso | 038.999.316-61 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184948 |
| 19.16.3914.0129684/2023-95 | Prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Nanuque/MG. | 27/01/2024 | 1091012 000284/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 31/01/2024 | 30/01/2025 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | NOILSON SANTOS SALDANHA | 125.259.916-13 | Noilson Santos Saldanha | 125.259.916-13 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185259 |
| 19.16.5706.0041395/2022-18 | prestação de serviços de transporte de passageiros, por meio de táxi convencional, visando atender aos deslocamentos de membros/servidores/colaboradores da Comarca de Além Paraíba para a realização de compromissos institucionais, em especial, para a carga e devolução de processos judiciais no Fórum da Comarca | 22/09/2023 | 1091012 000276/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 26/09/2023 | 25/09/2024 | Vigente publicado | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 6.950,00 | R$ 6.950,00 | CHARLES ERICKSON MEDEIROS DE SOUZA | 710.345.286-53 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184014 |
| 19.16.5712.0044625/2023-15 | prestação de serviço de transporte de passageiros, por meio de táxi convencional, visando atender aos deslocamentos de membros, servidores e colaboradores da Comarca de Andradas, para a realização de compromissos institucionais, em especial, para a carga e devolução de processos judiciais no Fórum da Comarca e demais deslocamentos que sejam necessários. | 19/08/2023 | 1091012 000274/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 18/08/2023 | 17/08/2024 | Vigente publicado | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | FABIO AUGUSTO DE AVILA PEDROSO | 077.393.176-75 | Fábio Augusto de Ávila Pedroso | 077.393.176-75 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183828 |
| 19.16.6145.0025539/2023-77 | CT nº 19.16.6145.0025539/2023-77 - Contratação de instituição especializada para a prestação de serviços técnicos de assessoria especializada para análise, avaliação crítica e proposição de melhorias ao modelo de Aferição de Custos, Formação de Preços e apuração de resultados Hospitalares, incluindo treinamento. | 17/08/2023 | 1091012 000173/2023 | Dispensa de Licitação | 16/08/2023 | 15/08/2024 | Vigente publicado | SERVICO DE ASSESSORIA EM AREA FINANCEIRA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 294.955,08 | R$ 294.955,08 | FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS CONTABEIS, ATUARIAIS E FINANCEIRAS - FIPECAFI | 46.359.865/0001-40 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182344 |
| 5140.01.0001432/2019-27 | Contrato 035/2021 - SEI 5140.01.0001432/2019-27. Objeto: prestação de serviços de informática. | 21/05/2021 | 1091012 000150/2020 | Dispensa de Licitação | 21/05/2021 | 20/05/2024 | Vencido | MANUTENCAO EVOLUTIVA PROGRAMADA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 604.966,00 | R$ 829.330,62 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | Estado de Minas Gerais, Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) | 18.715.516/0001-88, 17.281.106/0001-03 e 17.217.332/0001-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164275 |
| Fonte da informação: Diretoria de Gestão de Contratos e Convênios e Armazém do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços-SIAD | |||||||||||||||||
| Data da última atualização: 31/03/2024 | |||||||||||||||||