| Nº do contrato | Objeto Contrato | Data Publicação Contrato | Nº do Edital | Procedimento Contratação - Detalhamento 1 | Vigência Início | Vigência Término | Situação Contrato | Item Fornecido | Unidade de medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Contratado | CNPJ/CPF | Sócios (nome) | Sócios (CNPJ/CPF) | Contratos e Termos Aditivos (hiperlink) |
| 19.16.0258.0070317/2021-23 | CT 124/2021 - SEI 19.16.0258.0070317/2021-23 - Cessão Onerosa de
Uso de espaço ao MPMG, no imóvel situado na Avenida Afonso Pena nº 2.300,
bairro Funcionários, em Belo Horizonte, de propriedade do Estado de Minas Gerais, vinculado ao TJMG. |
15/10/2021 | 1091012 000252/2021 | Dispensa de Licitação | 13/10/2021 | 12/10/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 4.092.325,20 | R$ 4.501.061,64 | TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 21.154.554/0001-13 | Rosimeire das Graças do Couto | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170910 |
| 19.16.0258.0099529/2024-94 | Prestação de serviços de licenciamento de solução tecnológica para automação de processos de trabalho, bem como provimento de serviços técnicos especializados para implantação, customização e sustentação da solução e fornecimento de nuvem privada para instalação da solução. | 23/09/2024 | 1091012 000254/2024 | Dispensa de Licitação | 21/09/2024 | 20/09/2026 | Vigente publicado | SERVICO DE GERENCIAMENTO E OPERACAO DE RECURSOS EM NUVEM - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.950.866,64 | R$ 1.950.866,64 | EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MTI | 15.011.059/0001-52 | Cleberson Antônio Sávio Gomes | 801.806.631-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190088 |
| SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO, INSTALACAO, CONFIGURACAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE SAAS POOLED | 1 UNIDADE | 0 | R$ 6.428.733,48 | R$ 6.428.733,48 | EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MTI | 15.011.059/0001-52 | Cleberson Antônio Sávio Gomes | 801.806.631-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190088 | ||||||||
| 19.16.0258.0129150/2024-92 | Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para execução de reforços estruturais para a obra da Sede das Promotorias de Justiça de Juiz de Fora ¿ MG, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. | 24/12/2024 | 1091012 000341/2024 | Dispensa de Licitação | 24/12/2024 | 23/08/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRUTURAS | UNIDADE | 0 | R$ 1.260.195,43 | R$ 1.260.195,43 | TREINOTEC ENGENHARIA LTDA | 22.952.703/0001-52 | William Alexandre Pinto Gonçalves | 040.104.896-93 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192434 |
| 19.16.0268.0061945/2024-92 | Aquisição de assinatura anual do sistema web de informativo online ¿Gestão Tributária¿. | 05/11/2024 | 1091012 000282/2024 | Inexigibilidade | 05/11/2024 | 04/11/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE ASSINATURAS DE BOLETINS TECNICOS | 1 ANO | 0 | R$ 5.988,00 | R$ 5.988,00 | OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA | 09.094.300/0001-51 | Alexandre Marques Andrade Lemos; Euzilda Marques da Silva | 718.561.105-91; 112.008.985-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190920 |
| 19.16.0273.0134593/2023-58 | Realização de Laudo médico-pericial em questões que envolvem a caracterização de deficiências visuais, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | 20/01/2024 | 1091012 000370/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 24/01/2024 | 23/01/2026 | Vigente publicado | EXAME MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, COMPREENDENDO CONSULTA CLINICA, EXAMES LABORATORIAIS E EXAMES ESPECIALIZADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 9.000,00 | R$ 9.314,16 | OFTALMOCLINICA BELO HORIZONTE SOCIEDADE LIMITADA | 01.872.792/0001-57 | Cláudio Otávio Duarte Vasconcellos | 599.645.706-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186156 |
| 19.16.0273.0136296/2023-55 | Realização de Laudo médico-pericial em questões que envolvem a caracterização de deficiências auditivas, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. Anexo Único do presente instrumento. | 13/01/2024 | 1091012 000365/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 17/01/2024 | 16/01/2026 | Vigente publicado | EXAME MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, COMPREENDENDO CONSULTA CLINICA, EXAMES LABORATORIAIS E EXAMES ESPECIALIZADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 8.220,00 | R$ 10.285,37 | INSTITUTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE MINAS GERAIS LTDA | 17.250.853/0001-84 | Sinval Pereira dos Santos | 062.347.476-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186124 |
| 19.16.0569.0144108/2023-31 | Prestação de serviços de transporte de passageiros, por meio de táxi convencional, visando atender aos deslocamentos de membros, servidores e colaboradores das Promotorias de Justiça de Paracatu, para a realização de compromissos institucionais, em especial, para a carga e devolução de processos judiciais no Fórum da Comarca. | 11/01/2024 | 1091012 000349/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 11/01/2024 | 10/01/2026 | Vigente publicado | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 6.680,00 | R$ 13.360,00 | ALUIZIO DA SILVA NEIVA | 338.068.376-00 | Aluizio da Silva Neiva | 338.068.376-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186006 |
| 19.16.0621.0128743/2022-16 | Prestação de serviços de impulsionamento de anúncios via buscador. | 18/10/2023 | 1091012 000204/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 18/10/2023 | 30/06/2025 | Vigente publicado | CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DE FORMAS INOVADORAS DE COMUNICA CAO PUBLICITARIA, EM CONSONANCIA COM NOVAS TECNOLOGIAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 57.000,00 | R$ 57.000,00 | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. | 06.990.590/0001-23 | Fábio José Silva Coelho | 711.133.807-30 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183151 |
| 19.16.0747.0061967/2024-73 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de planejamento, organização e operacionalização da primeira e segunda etapas do LXI concurso público para ingresso na carreira do Ministério Público de Minas Gerais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 13/07/2024 | 1091012 000153/2024 | Dispensa de Licitação | 13/07/2024 | 12/07/2025 | Vigente publicado | OPERACIONALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA CARREIRA DO MINISTERIO PUBLICO DE MINAS GERAIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 539.000,00 | R$ 539.000,00 | INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PESQUISA - IBGP | 13.761.170/0001-30 | Roziléia Teixeira de Araújo | 574.960.726-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188859 |
| 19.16.0870.0149613/2023-44 | CT 19.16.0870.0149613/2023-44 - Aquisição de solução para forense digital, com suporte de atualização tecnológica, a fim de analisar e armazenar evidências forenses (triagem e análise), pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, consistindo em 07 (sete) unidades de Estação Forense - FÚRIA COLLABORATION e 02 (duas) unidades de Subscrição - SNAP DESKTOP. | 28/12/2023 | 1091012 000353/2023 | Inexigibilidade | 01/01/2024 | 31/12/2026 | Vigente publicado | SOFTWARE DE ANALISE FORENSE DE INTELIGENCIA E PESQUISA EM FONTES ABERTAS | UNIDADE | 0 | R$ 1.961.669,81 | R$ 1.961.669,81 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christófaro; Jaime Rodrigues Barbosa Neto; Rafael Velasquez Saavedra da Silva; Luciana Bispo da Silva Galão | 680.003.676-53; 037.701.396-07; 013.560.106-10; 844.216.301-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185685 |
| 19.16.0936.0162207/2023-68 | Prestação de serviços de jardinagem e de capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na Promotoria de Justiça de Pouso Alegre/MG. | 12/01/2024 | 1091012 000359/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 01/04/2024 | 31/03/2025 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.140,00 | R$ 4.140,00 | BASILIO RIBEIRO ALVES | 571.154.516-72 | Basílio Ribeiro Alves | 571.154.516-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185699 |
| 19.16.1087.0003322/2024-04 | Contratação de serviço de consultoria especializada e suporte técnico para habilitação de equipe de tecnologia da informação, sob a forma de entrega parcelada, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | 21/08/2024 | 1091012 000120/2024 | Inexigibilidade | 21/08/2024 | 20/08/2027 | Vigente publicado | SERVICOS DE CONSULTORIA EM SOLUCOES EM TECNOLOGIA INFORMACAOCOMUNICACAO - TIC | HORA | 0 | R$ 824.848,00 | R$ 824.848,00 | CATENA SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 48.126.659/0001-15 | Darley W. Dias | 715.330.286-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189436 |
| SUPORTE TECNICO, CONFIGURACAO E TREINAMENTO EM SOFTWARE DE GESTAO EMPRESARIAL | HORA | 0 | R$ 187.488,00 | R$ 187.488,00 | CATENA SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 48.126.659/0001-15 | Darley W. Dias | 715.330.286-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189436 | ||||||||
| 19.16.1087.0044538/2024-53 | Aquisição de Software Clearview AI, na modalidade de subscrição, pelo período de 03 (três) anos, para 03 (três) usuários, sob a forma de entrega integral. | 09/09/2024 | 1091012 000150/2024 | Inexigibilidade | 05/09/2024 | 04/09/2027 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO E SUPORTE DE SOFTWARE CLEARVIEW AL, 03 ANOS | UNIDADE | 0 | R$ 759.120,00 | R$ 759.120,00 | INSPECT INTELIGENCIA E TECNOLOGIA LTDA | 42.224.229/0001-50 | X7 Tecnologia Ltda. e HEX Informática Ltda. | 50.976.194/0001-33 e 05.603.591/0001--05 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189810 |
| 19.16.1087.0074641/2024-35 | Aquisição de 10 (dez) licenças de Software Inseyets, incluindo treinamento, sob a forma de entrega integral, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência. | 22/11/2024 | 1091012 000291/2024 | Inexigibilidade | 22/11/2024 | 21/11/2027 | Vigente publicado | SERVICO DE MINISTRACAO DE CURSO DE TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE INFORMATICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 115.636,78 | R$ 115.636,78 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Luciana Bispo da Silva Galão | 844.216.301-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191159 |
| SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO E SUPORTE DE SOFTWARE INSEYETS, GARANTIA E RECEBIMENTO DE NOVOS CABOS | UNIDADE | 0 | R$ 3.044.322,70 | R$ 3.044.322,70 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Luciana Bispo da Silva Galão | 844.216.301-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191159 | ||||||||
| 19.16.1087.0133336/2023-59 | Aquisição de subscrição e renovação de softwares para realização de exame digital em celulares, tablets, mídias de armazenamento, drones e aquisição de dados em nuvem. | 08/03/2024 | 1091012 000044/2024 | Inexigibilidade | 08/03/2024 | 07/11/2027 | Vigente publicado | ATUALIZACAO E SUPORTE DE SUBSCRICAO DE SOFTWARE UFED4PC ANALYTICS DESKTOP, UFED CLOUD ANALYZER | UNIDADE | 0 | R$ 375.135,02 | R$ 375.135,02 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christófaro; Jaime Rodrigues Barbosa Neto; Rafael Velasquez Saavedra da Silva, Luciana Bispo da Silva Galão e Márcio José Rosa Gomes. | 680.003.676-53; 037.701.396-07; 013.560.106-10; 844.216.301-87 e 473.224.971-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186977 |
| SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO E SUPORTE SOFTWARE UFED 4PC ULTIMATE, ASSURANCE, GARANTIA E RW UFED 4PC EM COMODATO | UNIDADE | 0 | R$ 1.495.848,85 | R$ 1.495.848,85 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christófaro; Jaime Rodrigues Barbosa Neto; Rafael Velasquez Saavedra da Silva, Luciana Bispo da Silva Galão e Márcio José Rosa Gomes. | 680.003.676-53; 037.701.396-07; 013.560.106-10; 844.216.301-87 e 473.224.971-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186977 | ||||||||
| 19.16.1216.0006397/2025-13 | Prestação de serviço para renovação da licença de uso de software SCO OPENSERVER 6V ENTERPRISE FOR VMWARE. | 21/02/2025 | 1091012 000018/2025 | Inexigibilidade | 21/02/2025 | 20/02/2028 | Vigente publicado | ATUALIZACAO DE SUBSCRICAO DE LICENCA DO SOFTWARE SCO OPENSERVER 6 | 1 UNIDADE | 0 | R$ 40.500,00 | R$ 40.500,00 | L3 INFORMATICA LTDA | 21.270.587/0001-29 | Leandro Ribeiro da Silva; Lucas Ribeiro Lopes | 286.021.638-35; 366.324.698-17 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193827 |
| 19.16.1216.0041995/2023-46 | Contratação de empresa especializada para entrega de equipamentos de conectividade de redes, com fornecimento de switches com garantia de 36 meses, nos termos do Procedimento Licitatório Pregão Eletrônico nº 064/2022 e seus Anexos (Termo de Referência e seu apenso). | 23/08/2023 | 1091012 000211/2023 | Registro de preços não realizado no SIRP | 23/08/2023 | 22/08/2026 | Vigente publicado | SWITCH - TIPO: GERENCIAVEL, EMPILHAVEL; INSTALACAO: RACK DE 19 POLEGADAS; PORTA: 24 PORTAS GBPS GIGABIT; TAXA TRANSFERENCIA: MINIMA DE 88 GBPS; MEMORIA: NAO APLICAVEL; ENDERECOS MAC: MINIMO 16.000 ENDERECO MAC; SLOTS DE EXPANSAO: MINIMO DE 2 SLOTS SFP+; PROTOCOLO: IEEE802.3; TECNOLOGIA COMPATIVEL: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 37 | R$ 6.400,00 | R$ 236.800,00 | COMPWIRE INFORMATICA LTDA | 01.181.242/0008-68 | João Paulo Hohmann Wagnitz | 033.196.699-90. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182459 |
| SWITCH - TIPO: GERENCIAVEL, EMPILHAVEL; INSTALACAO: RACK DE 19 POLEGADAS; PORTA: 48 PORTAS GBPS GIGABIT; TAXA TRANSFERENCIA: MINIMA 170GBPS; MEMORIA: NAO APLICAVEL; ENDERECOS MAC: MINIMO 16.000 ENDERECO MAC; SLOTS DE EXPANSAO: MINIMO DE 4 SLOTS SFP; PROTOCOLO: IEEE 802.3; TECNOLOGIA COMPATIVEL: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 75 | R$ 9.350,00 | R$ 701.250,00 | COMPWIRE INFORMATICA LTDA | 01.181.242/0008-68 | João Paulo Hohmann Wagnitz | 033.196.699-90. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182459 | ||||||||
| SWITCH - TIPO: GERENCIAVEL; INSTALACAO: RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 24 PORTAS POE+; TAXA TRANSFERENCIA: MINIMO 52Gbps ; MEMORIA: NAO APLICAVEL; ENDERECOS MAC: MINIMO 16.000 ENDERECO MAC; SLOTS DE EXPANSAO: SEM SLOT DE EXPANSAO; PROTOCOLO: IPV4/IPV6/TCP; TECNOLOGIA COMPATIVEL: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 12 | R$ 7.500,00 | R$ 90.000,00 | COMPWIRE INFORMATICA LTDA | 01.181.242/0008-68 | João Paulo Hohmann Wagnitz | 033.196.699-90. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182459 | ||||||||
| TRANSCEPTOR PARA FIBRA OPTICA - PADRAO: SFP+; CONECTOR: SR/10GB; MODO DE OPERACAO: SUPORTA ATE 300 METROS MMF (OM3); DETALHES: NAO APLICAVEL; | 1 UNIDADE | 12 | R$ 1.070,00 | R$ 12.840,00 | COMPWIRE INFORMATICA LTDA | 01.181.242/0008-68 | João Paulo Hohmann Wagnitz | 033.196.699-90. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182459 | ||||||||
| 19.16.1216.0052609/2024-03 | Compra Central - Serviço Móvel Pessoal (SMP) | 09/01/2025 | 1091012 000335/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 09/01/2025 | 08/07/2027 | Vigente publicado | PLANO DADOS - 100 GB - ACESSO A INTERNET - COM COMODATO DE MODEM MOVEL | 1 UNIDADE | 2.700 | R$ 8,60 | R$ 23.220,00 | TIM S A | 02.421.421/0001-11 | Umberto Napolitano e Bernard Heskia Zeitune | 719.778.641-04 e 101.984.957-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192462 |
| PLANO DE VOZ NACIONAL ILIMITADO E DADOS 100 GB - ACESSO A INTERNET - COM COMODATO DE APARELHO CELULAR PADRAO | 1 UNIDADE | 63.000 | R$ 32,25 | R$ 2.031.750,00 | TIM S A | 02.421.421/0001-11 | Umberto Napolitano e Bernard Heskia Zeitune | 719.778.641-04 e 101.984.957-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192462 | ||||||||
| 19.16.1216.0073395/2023-26 | Contratação de serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), na modalidade Local, tráfego local em chamadas fixo para fixo e fixo para móvel, na modalidade Longa Distância Nacional, fixo para fixo e fixo para móvel. | 07/11/2023 | 1091012 000250/2023 | Registro de preços não realizado no SIRP | 21/12/2023 | 20/12/2025 | Vigente publicado | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - LDN (LONGA DISTANCIA NACIONAL) , FIXO-FIXO , FIXO-MOVEL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 16.726,56 | R$ 34.483,84 | CLARO S.A. | 40.432.544/0112-62 | Claro Telecom Participações S.A., Embratel Participações S.A., Controladora de Serviços de Telecomunicaciones, SA de CV. | 07.043.628/0001-13, 02.558.124/0001-12 e 07.164.586/0001-79 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183615 |
| SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - LINK E1 - REGIAO 1 - LOCAL, FIXO-FIXO, FIXO-MOVEL, DDR, INSTALACAO OU TRANSFERENCIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 11.956,80 | R$ 24.641,92 | CLARO S.A. | 40.432.544/0112-62 | Claro Telecom Participações S.A., Embratel Participações S.A., Controladora de Serviços de Telecomunicaciones, SA de CV. | 07.043.628/0001-13, 02.558.124/0001-12 e 07.164.586/0001-79 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183615 | ||||||||
| 19.16.1216.0131784/2024-61 | Contratação de empresa para fornecer Certificado Digital do tipo Wildcard Ov ¿ OrganizationSSL, sob a forma de entrega integral, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 14/01/2025 | 1091012 000340/2024 | Dispensa de Licitação | 14/01/2025 | 13/01/2027 | Vigente publicado | CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO WILDCARD | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - ME | 26.306.021/0001-23 | Larissa Borges Rodrigues; Cecília Borges Rodrigues; Gabriela Lima Rodrigues | 123.799.736-44; 123.799.866-22; 132.481.226-50 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193041 |
| 19.16.1269.0101136/2023-34 | Prestação de serviços de transporte de passageiros, por meio de táxi convencional, visando atender aos deslocamentos de membros, servidores e colaboradores da comarca de Matozinhos para a realização de compromissos institucionais, em especial, para carga e devolução de processos judiciais no Fórum da Comarca. | 11/01/2024 | 1091012 000352/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 11/01/2024 | 10/01/2026 | Vigente publicado | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 7.260,00 | R$ 14.884,84 | WELINGTON ALEXANDRE DE AZEVEDO | 034.126.186-67 | Wellington Alexandre de Azevedo | 034.126.186-67 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185447 |
| 19.16.1511.0156043/2023-52 | Prestação de serviços de transporte de passageiros, por meio de táxi convencional, visando atender aos deslocamentos de membros, servidores e colaboradores da comarca de Capelinha, para a realização de compromissos institucionais, em especial, para a carga e devolução de processos judiciais no Fórum da comarca. | 19/01/2024 | 1091012 000355/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 15/03/2024 | 14/11/2025 | Vigente publicado | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 2.890,00 | R$ 6.482,74 | IVAN DONIZETE FUNARI | 003.170.118-39 | Ivan Donizete Funari | 003.170.118-39 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186155 |
| 19.16.1521.0153682/2023-17 | Prestação de serviços de jardinagem e de capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, para a Promotoria de Justiça de Conceição das Alagoas/MG. | 18/01/2024 | 1091012 000354/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 22/01/2024 | 21/01/2026 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 900,00 | R$ 1.849,20 | MAURICIO MARTINS | 472.871.446-20 | Mauricio Martins | 472.871.446-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185540 |
| 19.16.1603.0061693/2023-66 | Contrato nº 19.16.1603.0061693/2023-66 - Objeto: prestação de serviços de transporte para movimentação de servidores da 1ª Promotoria de Justiça de Tupaciguara/MG, traslado de processos e procedimentos, em especial para carga e devolução de processos judiciais para o Fórum da comarca, bem como transporte para entrega de documentos da sede da 1ª Promotoria de Justiça de Tupaciguara/MG para o edifício sede da respectiva Prefeitura Municipal, em especial, entrega pessoal de notificações/ofícios destinados ao Prefeito e Secretários Municipais. | 25/11/2023 | 1091012 000240/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 21/11/2023 | 20/11/2025 | Vigente publicado | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 4.620,00 | R$ 9.499,49 | JOSE RICARDO DE OLIVEIRA | 320.779.396-72 | José Ricardo de Oliveira | 320.779.396-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183253 |
| 19.16.1786.0132407/2023-10 | Prestação de serviços de transporte de passageiros, por meio de táxi convencional, visando atender aos deslocamentos de membros, servidores e colaboradores da Comarca de João Pinheiro-MG, para a realização de compromissos institucionais, em especial, para a carga e devolução de processos judiciais no Fórum da Comarca. | 28/02/2024 | 1091012 000041/2024 | Dispensa de Licitação - Por valor | 27/02/2024 | 26/02/2026 | Vigente publicado | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 6.720,00 | R$ 13.775,61 | EGIDIO MIGUEL DO COUTO 45345929653 - ME | 29.864.753/0001-27 | Egídio Miguel do Couto | 453.459.296-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186619 |
| 19.16.1799.0077094/2023-48 | Prestação de serviços de transporte de passageiros, por meio de táxi convencional, visando atender aos deslocamentos de membros/servidores/colaboradores da comarca de Manhuaçu para a realização de compromissos institucionais, em especial, para serviços de correios, execução de diligências e de carga e devolução de processos judiciais no Fórum da Comarca | 23/09/2023 | 1091012 000252/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 21/09/2023 | 20/09/2025 | Vigente publicado | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 4.800,00 | R$ 5.484,00 | SEBASTIAO DE PAULA RAMOS | 408.612.366-53 | Sebastião de Paula Ramos | 408.612.366-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183400 |
| 19.16.1937.0050174/2024-31 | Fornecimento de material permanente (Monitor de Vídeo), para atender ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por intermédio da Procuradoria-Geral de Justiça. | 17/07/2024 | 1091012 000185/2024 | Registro de preços não realizado no SIRP | 16/07/2024 | 15/07/2025 | Vigente publicado | MONITOR DE VIDEO (PERMANENTE) - TIPO: PROFFISIONAL; TELA: 23.8 POLEGADAS; CONEXAO: D-SUB (RGB) E HDMI; RESOLUCAO: 1920 x 1080; ANGULO VISAO: 178 GRAUS; BRILHO: 250 CD/M2; CONTRASTE: 1000:1; TEMPO DE RESPOSTA: 5MS; ALIMENTACAO: CA 100 A 240 V (50 / 60 HZ); | 1 UNIDADE | 600 | R$ 1.010,00 | R$ 606.000,00 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.477.490/0002-81 | Jovino Pereira de Brito Júnior | 776.170.616-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188890 |
| 19.16.1937.0052693/2023-18 | Contrato 059/2023 - SEI 19.16.1937.0052693/2023-18. Objeto:
prestação de serviços de outsourcing de impressão corporativa, com o
fornecimento, instalação, remanejamento, substituição e retirada de
equipamentos, serviços de assistência técnica preventiva e corretiva com
reposição de peças e consumíveis e fornecimento de suprimentos (exceto
papel), treinamentos, gerenciamento e controle do parque de equipamentos e da
produção. Obs: foi gerado este processo de compras 1091012 000127/2023 para complementar o processo de compras 1091012 000103/2023 (SIAD 9388534) e abranger o restante da quantidade do item 22136. |
01/06/2023 | 1091012 000127/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 31/05/2023 | 30/05/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 55PPM/A3 | 1 MES | 114 | R$ 762,55 | R$ 86.930,33 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. e INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. | 08.733.698/0001- 66 e 40.218.781/0001-00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181241 |
| Contrato 059/2023 - SEI
19.16.1937.0052693/2023-18. Objeto: prestação de serviços de outsourcing de
impressão corporativa, com o fornecimento, instalação, remanejamento,
substituição e retirada de equipamentos, serviços de assistência técnica
preventiva e corretiva com reposição de peças e consumíveis e fornecimento de
suprimentos (exceto papel), treinamentos, gerenciamento e controle do parque
de equipamentos e da produção. Obs: foi gerado o processo de compras 1091012 000127/2023 (SIAD 9388545) em complementação a este processo de compras 1091012 000103/2023 para abranger o restante da quantidade do item 22136. |
01/06/2023 | 1091012 000103/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 31/05/2023 | 30/05/2028 | Vigente publicado | DESINSTALACAO,TRANSPORTE, REINSTALACAO, CONFIGURACAO E TESTE DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO | 1 UNIDADE | 900 | R$ 221,54 | R$ 199.339,10 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. e INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. | 08.733.698/0001- 66 e 40.218.781/0001-00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181239 | |
| IMPRESSAO COLORIDA FORMATO A3 - (OUTSOURCING), PAPEL NAO INCLUSO | 1 UNIDADE | 100.000 | R$ 0,25 | R$ 25.269,60 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. e INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. | 08.733.698/0001- 66 e 40.218.781/0001-00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181239 | ||||||||
| IMPRESSAO COLORIDA FORMATO A4 - (OUTSOURCING), PAPEL NAO INCLUSO | 1 UNIDADE | 3.042.731 | R$ 0,13 | R$ 399.203,70 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. e INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. | 08.733.698/0001- 66 e 40.218.781/0001-00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181239 | ||||||||
| IMPRESSAO/COPIA MONOCROMATICA FORMATO A3 - (OUTSOURCING), PAPEL NAO INCLUSO | 1 UNIDADE | 100.000 | R$ 0,06 | R$ 6.484,34 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. e INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. | 08.733.698/0001- 66 e 40.218.781/0001-00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181239 | ||||||||
| IMPRESSAO/COPIA MONOCROMATICA FORMATO A4 - (OUTSOURCING), PAPEL NAO INCLUSO | 1 UNIDADE | 180.000.000 | R$ 0,06 | R$ 5.803.463,59 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. e INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. | 08.733.698/0001- 66 e 40.218.781/0001-00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181239 | ||||||||
| LOCACAO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA 35PPM/A4 | 1 MES | 5.700 | R$ 62,65 | R$ 356.532,05 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. e INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. | 08.733.698/0001- 66 e 40.218.781/0001-00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181239 | ||||||||
| LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 25PPM/A3 | 1 MES | 171 | R$ 922,70 | R$ 156.553,94 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. e INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. | 08.733.698/0001- 66 e 40.218.781/0001-00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181239 | ||||||||
| LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 35PPM/A4 | 1 MES | 3.705 | R$ 154,88 | R$ 571.907,80 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. e INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. | 08.733.698/0001- 66 e 40.218.781/0001-00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181239 | ||||||||
| LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 45PPM/A4 | 1 MES | 79.800 | R$ 344,10 | R$ 13.613.040,49 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. e INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. | 08.733.698/0001- 66 e 40.218.781/0001-00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181239 | ||||||||
| LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 55PPM/A3 | 1 MES | 114 | R$ 762,55 | R$ 85.217,26 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. e INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. | 08.733.698/0001- 66 e 40.218.781/0001-00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181239 | ||||||||
| 19.16.1937.0062500/2023-39 | Prestação de serviço de hospedagem do portal corporativo do MPMG (portais Internet e Intranet) no modelo Platform as a Service (PaaS) hospedada em infraestrutura na nuvem, bem como a prestação de serviço de manutenção, suporte e infraestrutura. | 28/12/2023 | 1091012 000289/2023 | Inexigibilidade | 28/12/2023 | 27/12/2026 | Vigente publicado | PROCESSAMENTO DE DADOS EM NUVEM PUBLICA-MODELOS IAAS E PAAS,MODALIDADE CREDITOS UNIVERSAIS- IMPLEMENTACAO-AMBIENTE DR | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.119.320,28 | R$ 1.119.320,28 | LUMIS EIP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 04.472.647/0001-77 | André Machado de Matos, Gilene Oliveira e Kishnan nedungadi | 030.081.997-80, 775.784.735-49 e 057.776.977-47 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185628 |
| SERVICO DE GERENCIAMENTO E OPERACAO DE RECURSOS EM NUVEM - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 333.144,00 | R$ 333.144,00 | LUMIS EIP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 04.472.647/0001-77 | André Machado de Matos, Gilene Oliveira e Kishnan nedungadi | 030.081.997-80, 775.784.735-49 e 057.776.977-47 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185628 | ||||||||
| SERVICO DE IMPLANTACAO DE NOVOS PROJETOS DE TIC, 24 HORAS (24X7) - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 10.200,00 | R$ 10.200,00 | LUMIS EIP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 04.472.647/0001-77 | André Machado de Matos, Gilene Oliveira e Kishnan nedungadi | 030.081.997-80, 775.784.735-49 e 057.776.977-47 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185628 | ||||||||
| 19.16.1937.0085853/2024-05 | Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para subscrição de licenciamento de solução de Análise do Desempenho de Aplicações, incluindo a instalação e configuração, com garantia do fabricante pelo período de 12 (doze) meses e para consultoria especializada e treinamento de solução de Análise do Desempenho de Aplicações. | 31/10/2024 | 1091012 000296/2024 | Registro de preços não realizado no SIRP | 31/10/2024 | 30/10/2025 | Vigente publicado | SERVICO DE CONSULTORIA PARA CUSTOMIZACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO | UNIDADE SUPORTE TEC | 0 | R$ 125.690,74 | R$ 125.690,74 | RIKE IS INTELIGENCIA DE SOFTWARE LTDA | 21.466.831/0001-23 | Brenno Rocha Batista; Humberto Dias Silvano | 920.228.121-15; 657.657.291-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190839 |
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOLUCAO APM - MONITORAMENTO DE DESEMPENHO DE APLICACOES | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.904.070,06 | R$ 1.904.070,06 | RIKE IS INTELIGENCIA DE SOFTWARE LTDA | 21.466.831/0001-23 | Brenno Rocha Batista; Humberto Dias Silvano | 920.228.121-15; 657.657.291-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190839 | ||||||||
| TREINAMENTO OPERACIONAL EM SISTEMA DE GESTAO DE DADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 10.681,43 | R$ 10.681,43 | RIKE IS INTELIGENCIA DE SOFTWARE LTDA | 21.466.831/0001-23 | Brenno Rocha Batista; Humberto Dias Silvano | 920.228.121-15; 657.657.291-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190839 | ||||||||
| 19.16.1937.0087150/2024-03 | Aquisição de solução básica de videowall e monitores para a ampliação da solução básica, incluindo instalação, configuração e acessórios necessários. | 08/11/2024 | 1091012 000299/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 08/11/2024 | 07/11/2025 | Vigente publicado | MONITOR DE VIDEO (PERMANENTE) - TIPO: PROFISSIONAL, PARA SISTEMA VIDEO WALL DIGITAL; TELA: 55 POLEGADAS; CONEXAO: 2X HDMI, 1 DP, 1 DVI-D, USB 2.0, RS 232, RJ 45 LA; RESOLUCAO: FULL HD (1920 X 1080); ANGULO VISAO: 178 X 178 GRAUS; BRILHO: 500 CD M2; CONTRASTE: 500.000:1; TEMPO DE RESPOSTA: 12MS (GTG); ALIMENTACAO: 100-240 V - 50/60 HZ; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 9.000,00 | R$ 18.000,00 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 65.149.197/0002-51 | Leandro Figueiredo de Castro | 013.3771.746-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190966 |
| SISTEMA VIDEO WALL - COMPONENTE (1): MODULOS DOS PAINEIS; COMPONENTE (2): EQUIPAMENTO PARA INTEGRACAO DOS PAINEIS; COMPONENTE (3): FERRAMENTA DE CAPTURA DE IMAGENS; COMPONENTE (4): FERRAMENTA PARA CONTROLE DOS PAINEIS; COMPONENTE (5): CODIFICADOR DE VIDEO DE ALTA RESOLUCAO HDTV; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 68.916,66 | R$ 68.916,66 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 65.149.197/0002-51 | Leandro Figueiredo de Castro | 013.3771.746-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190966 | ||||||||
| 19.16.1937.0151171/2023-76 | Contratação de empresa para prestação de serviço de certificação digital para pessoa física e/ou jurídica, para os órgãos e entidades anuentes do Estado de Minas Gerias. | 29/12/2023 | 1091012 000344/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 29/12/2023 | 28/12/2025 | Vigente publicado | CERTIFICADO DIGITAL A1- NAO REQUER HARDWARE CRIPTOGRAFICO | 1 UNIDADE | 10 | R$ 52,21 | R$ 513,26 | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A | 09.461.647/0001-95 | Isabella Cristina Borges de Siqueira e Adriano Sousa Fernandes | 702.618.291-90 e 847.914.891-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185297 |
| CERTIFICADO DIGITAL A3 ARMAZENADO EM TOKEN - VALIDADE 3 ANOS | 1 UNIDADE | 572 | R$ 266,28 | R$ 74.386,00 | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A | 09.461.647/0001-95 | Isabella Cristina Borges de Siqueira e Adriano Sousa Fernandes | 702.618.291-90 e 847.914.891-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185297 | ||||||||
| CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, A3 - SOMENTE CERTIFICADO - VALIDADE 3 ANOS | 1 UNIDADE | 1.202 | R$ 67,87 | R$ 81.028,70 | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A | 09.461.647/0001-95 | Isabella Cristina Borges de Siqueira e Adriano Sousa Fernandes | 702.618.291-90 e 847.914.891-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185297 | ||||||||
| CERTIFICADO DIGITAL, TIPO A3, NA HIERARQUIA DA AC RAIZ DA ICP-BRASIL, E-CPF COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM, VALIDADE 3 ANOS | 1 UNIDADE | 1.224 | R$ 67,87 | R$ 82.430,00 | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A | 09.461.647/0001-95 | Isabella Cristina Borges de Siqueira e Adriano Sousa Fernandes | 702.618.291-90 e 847.914.891-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185297 | ||||||||
| 19.16.2003.0035139/2023-14 | Prestação de serviço de cobrança de boleto de pagamento. | 11/08/2023 | 1091012 000191/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 11/08/2023 | 10/08/2026 | Vigente publicado | EMISSAO DE BOLETO BANCARIO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 23.715,00 | R$ 24.344,62 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | João Pinto Rabelo Júnior | 364.347.521-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182338 |
| 19.16.2004.0061930/2023-68 | Prestação de serviços para restauração dos livros de Relatórios
de Gestão da Procuradoria Geral do Estado de Minas Gerais do período de 1906
a 1936, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste
Termo de Referência. SEI nº 19.16.2004.0061930/2023-68 |
13/12/2023 | 1091012 000196/2023 | Inexigibilidade | 13/12/2023 | 12/04/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE RESTAURACAO E CONSERVACAO DE LIVROS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 45.800,00 | R$ 23.868,67 | TEREZA CRISTINA DE SOUZA DIAS 60208120653 | 31.513.356/0001-52 | Tereza Cristina de Souza Dias | 602.081.206-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184321 |
| 19.16.2107.0053541/2024-80 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso à TV por assinatura, mediante tecnologia de transmissão via cabo, com a instalação, assistência técnica e fornecimento, em regime de comodato. | 14/11/2024 | 1091012 000274/2024 | Dispensa de Licitação - Por valor | 14/11/2024 | 13/11/2025 | Vigente publicado | CONTRATACAO DE OPERADORA DE TV POR ASSINATURA, INCLUINDO MANUTENCAO E COMODATO DOS EQUIPAMENTOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 14.544,00 | R$ 14.544,00 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | 66.970.229/0021-00 | Douglas de Almeida Mendes e Wanda Alves Pereira | 018.958.585-42 e 635.317.046-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191221 |
| 19.16.2107.0101164/2023-94 | Serviços de consultoria especializada em Comunicação Social Integrada, para a integração dos canais multiplataformas, radiofônicos, televisivos, audiovisuais e impressos do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), pretendendo-se o posicionamento e a sedimentação da imagem institucional, a promoção da interação e renovação das relações institucionais, e a aproximação com a população, de forma a promover a ação recíproca da instituição com seus públicos, a partir de instrumentos de comunicação. | 06/09/2023 | 1091012 000205/2023 | Inexigibilidade | 09/09/2023 | 08/09/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE COMUNICACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 634.272,00 | R$ 645.831,59 | GRIFFO PRODUCOES LTDA | 43.791.125/0001-90 | Marisa Guimarães Leite | 462.834.126-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182787 |
| 19.16.2107.0153561/2022-26 | Ct. 015/2023 - SEI 19.16.2107.0153561/2022-26 - Contratação de empresa especializada na execução de registros videográficos para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 16/05/2023 | 1091012 000088/2023 | Dispensa de Licitação | 15/05/2023 | 14/12/2025 | Vigente publicado | OPERACAO DE SISTEMA ELETRONICO DE AUDIO E VIDEO, INCLUINDO GRAVACAO, EDICAO E TRANSMISSAO DE PRODUTOS AUDIOVISUAIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.596.000,00 | R$ 1.644.722,25 | FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA | 21.229.281/0001-29 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180580 |
| 19.16.2111.0050985/2024-65 | Prestação de serviço de implantação, execução e manutenção de rádio online corporativa personalizada para o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), contemplando a aquisição de área de hospedagem de arquivos de áudio para acesso on demand, licença de uso do Software RWADMIN. | 28/08/2024 | 1091012 000152/2024 | Inexigibilidade | 27/08/2024 | 26/08/2029 | Vigente publicado | RADIO ONLINE CORPORATIVA PERSONALIZADA,INCLUINDO A DISTRIBUICAO E AUDITAGEM DE MATERIAS VEICULADAS EM OUTRAS EMISSORAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.622.500,00 | R$ 2.622.500,00 | AGENCIA RADIOWEB RS PRODUCAO JORNALISTICA SOCIEDADE SIMPLES | 04.632.002/0001-54 | 909.080.660-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189621 | |
| 19.16.2145.0097033/2023-93 | Prestação de serviço técnico especializado e exclusivo de assinatura online da Publicação UpToDate, pelo período de 12 meses | 21/12/2023 | 1091012 000279/2023 | Inexigibilidade | 01/01/2024 | 31/12/2025 | Vigente publicado | ASSINATURA DIGITAL DE REVISTA TECNICA | 1 ANO | 0 | R$ 40.099,80 | R$ 85.863,18 | UpToDate Inc. | 99.999.990/0874-48 | Ricardo Cuono | 165.849.498-93 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184946 |
| 19.16.2147.0058507/2022-40 | Ct. nº 126/2022, SEI nº 19.16.2147.0058507/2022-40 - Objeto: assinatura de sistema online para a realização de análise em licitações públicas. | 23/09/2022 | 1091012 000197/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 21/09/2022 | 20/09/2026 | Vigente publicado | SERVICOS DE ASSINATURAS DE GUIAS INFORMATIVOS | 1 ANO | 0 | R$ 1.932,00 | R$ 3.864,00 | CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA | 03.635.879/0001-36 | José Pereira de Moura e Sônia Lúcia Pereira de Moura | 561.242.288-15 e 952.363.098-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176379 |
| 19.16.2147.0061572/2023-23 | CT 19.16.2147.0061572/2023-23 - Manutenção do ambiente de perícia da CEAT Informática considerando a subscrição das licenças de uso de Software existentes e upgrade de equipamentos para apoio à atividade fim do MPMG relativo a forense digital, com atualização tecnológica e suporte técnico. | 12/10/2023 | 1091012 000218/2023 | Inexigibilidade | 16/10/2023 | 15/10/2026 | Vigente publicado | EQUIPAMENTOS DE ANALISE FORENSE - IDENTIFICACAO: EXTRATOR FORENSE; UTILIZACAO: DISPOSITIVOS MOVIES; INTERFACE: USB; ALIMENTACAO: BATERIA; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 228.689,62 | R$ 228.689,62 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christófaro; Jaime Rodrigues Barbosa Neto; Rafael Velasquez Saavedra da Silva; Luciana Bispo da Silva Galão | 680.003.676-53; 037.701.396-07; 013.560.106-10; 844.216.301-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183075 |
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE CELLEBRITE PREMIUM ENTERPRISE | UNIDADE | 0 | R$ 3.997.833,90 | R$ 3.997.833,90 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christófaro; Jaime Rodrigues Barbosa Neto; Rafael Velasquez Saavedra da Silva; Luciana Bispo da Silva Galão | 680.003.676-53; 037.701.396-07; 013.560.106-10; 844.216.301-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183075 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO E SUPORTE DE SOFTWARE UFED PATHFINDER TEAMS | UNIDADE | 0 | R$ 2.955.750,00 | R$ 2.955.750,00 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christófaro; Jaime Rodrigues Barbosa Neto; Rafael Velasquez Saavedra da Silva; Luciana Bispo da Silva Galão | 680.003.676-53; 037.701.396-07; 013.560.106-10; 844.216.301-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183075 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO, GARANTIA E SUPORTE DE SOFTWARE UFED CLOUD ANALYZER | UNIDADE | 0 | R$ 124.864,74 | R$ 124.864,74 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christófaro; Jaime Rodrigues Barbosa Neto; Rafael Velasquez Saavedra da Silva; Luciana Bispo da Silva Galão | 680.003.676-53; 037.701.396-07; 013.560.106-10; 844.216.301-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183075 | ||||||||
| SUBSCRICAO LICENCA DE SOFTWARE MAGNET AXIOM, 3 ANOS | UNIDADE | 0 | R$ 145.294,77 | R$ 145.294,77 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christófaro; Jaime Rodrigues Barbosa Neto; Rafael Velasquez Saavedra da Silva; Luciana Bispo da Silva Galão | 680.003.676-53; 037.701.396-07; 013.560.106-10; 844.216.301-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183075 | ||||||||
| 19.16.2156.0054059/2024-06 | Prestação de serviços estratégicos de solução de tecnologia da informação (TI) pela DATAPREV à CONTRATANTE, compreendendo a solução Dados como Serviço (DaaS ¿ Data as a Service), que consiste na disponibilização de serviço para acesso aos dados hospedados em infraestrutura da DATAPREV via tecnologia de Web Services, conforme especificações técnicas descritas no Modelo de Negócio. | 16/01/2025 | 1091012 000317/2024 | Dispensa de Licitação | 15/01/2025 | 14/01/2030 | Vigente publicado | ACESSO RESTRITO EM PORTAL COM CONTEUDO ECONOMICO FINANCEIRO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.096.720,00 | R$ 3.096.720,00 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV | 42.422.253/0001-01 | Saulo Milhomem dos Santos e Pedro Neto de Oliveira | 945.198.383-04 e 034.108.761-03 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193017 |
| 19.16.2156.0060702/2023-98 | Fornecimento de produtos e serviços de Tecnologia da Informação para atender ao Gabinete de Segurança e Inteligência da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do instrumento. | 12/09/2023 | 1091012 000231/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 11/09/2023 | 10/09/2026 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE RED HAT ENTERPRISE LINUX COM SMART VIRTUALIZATION AND MANAGEMENT | 1 UNIDADE | 8 | R$ 68.125,00 | R$ 545.000,00 | AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | 22.233.581/0001-44 | Antônio Cesar Felix de Sousa | 216.458.588-71 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182795 |
| 19.16.2156.0076316/2024-79 | Prestação de serviços de informática, consistente no Serviço de Integração à Rede IP Multisserviços, Gerenciamento de Nível de Serviço da Rede IP Multisserviços e Conexão de Alta Disponibilidade à Internet para a Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais - PGJMG. | 13/12/2024 | 1091012 000272/2024 | Dispensa de Licitação | 13/12/2024 | 12/12/2029 | Vigente publicado | CONEXAO DE ALTA DISPONIBILIDADE A INTERNET - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 196.980,00 | R$ 196.980,00 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191991 | |
| GERENCIAMENTO DE NIVEL DE SERVICOS DA REDE IP MULTISSERVICOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191991 | |||||||||
| INTEGRACAO A REDE GOVERNO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 9.840,00 | R$ 9.840,00 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191991 | |||||||||
| 19.16.2178.0001957/2025-24 | Contratação direta da docente para ministrar curso para capacitar/reciclar líderes e servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais nas competências comuns e gerenciais da Instituição, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 11/02/2025 | 1091012 000016/2025 | Inexigibilidade | 11/02/2025 | 10/02/2026 | Vigente publicado | SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.847,20 | R$ 5.847,20 | MARIA JULIA PANTOJA DE BRITTO | 266.572.951-20 | Maria Júlia Pantoja de Britto | 266.572-951-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193616 |
| 19.16.2178.0138507/2024-50 | Contratação da Empresa Longeva Atividades de Psicologia e Treinamento Profissional Ltda. para realizar, no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, programa de Educação para a Aposentadoria. | 18/02/2025 | 1091012 000017/2025 | Inexigibilidade | 18/02/2025 | 31/12/2025 | Vigente publicado | ADMINISTRACAO DAS FINANÇAS PESSOAIS - PROGRAMA DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 48.900,00 | R$ 48.900,00 | LONGEVA ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA | 35.359.099/0001-05 | Juliana Seidl Fernandes de Oliveira | 006.035.101-24 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193760 |
| 19.16.2256.0000015/2020-87 | CT 006/2013 - Locação das salas 01 e 02 do imóvel situado na Rua
Morais de Carvalho, nº 647, Centro, em
Resplendor/MG. OBS: Contrato recadastrado no sistema para adequação do saldo contratual, conforme solicitação da DIOR. |
27/01/2018 | 1091041 000001/2018 | Dispensa de Licitação | 30/01/2018 | 29/01/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 100.800,00 | R$ 245.528,25 | GILBERTO CAUS | 335.532.546-53 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=152279 |
| 19.16.2256.0000050/2020-15 | CT 363/2011. O valor registrado possui como base o 1º Termo Aditivo ao Contrato e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças. | 22/12/2012 | 1091041 000203/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 02/01/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 466.743,85 | HILTON DINIZ FRANCA | 076.962.056-68 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=59456 |
| 19.16.2256.0000062/2019-82 | Locação da vaga de garagem nº 31 do Centro Empresarial Manhattan, situado na Rua Prefeito Chagas, n.º 305, 2º andar, Centro, em Poços de Caldas/MG. | 15/12/2023 | 1091012 000329/2023 | Outras Contratações | 01/04/2022 | 19/01/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 14.693,72 | R$ 16.196,83 | THIAGO JOSE TEIXEIRA PARREIRAS | 068.640.426-26 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185005 |
| 19.16.2256.0000066/2020-68 | CT 323/2012-Locação do imóvel situado à rua Feliciano Ferraz, nº196, Centro, em Conselheiro Pena/MG. O valor registrado possui como base o Contrato e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças | 28/12/2012 | 1091041 000059/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 12/12/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 445.684,37 | RICARDO HENRIQUES PEREIRA AMORIM | 079.409.026-52 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58645 |
| 19.16.2256.0000115/2019-09 | CT 311/2011. O valor registrado possui como base o 1º Termo Aditivo ao Contrato e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças. | 29/11/2012 | 1091041 000063/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 16/11/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 352.785,66 | MAURICIO PEREIRA DE SIQUEIRA | 209.871.966-34 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58652 |
| 19.16.2256.0000119/2020-92 | Ct. 017/2013 - Locação da vaga de garagem nº 56. do Ed. Geraldo Moutinho, situado na rua Santo Antônio, nº988, Centro, em Juiz de Fora/MG. Obs: Ct. recadastrado para adequação do saldo contratual conf. solicitação DIOR. | 03/02/2018 | 1091041 000003/2018 | Dispensa de Licitação | 06/02/2018 | 05/02/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 4.800,00 | R$ 45.882,84 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA E CRUZ DE CARVALHO | 059.408.328-14 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=152348 |
| 19.16.2256.0000131/2019-62 | CT 060/2012 - SEI nº 19.16.2256.0000131/2019-62 Objeto: Locação de 3 (três) galpões situados no Anel Rodoviário ¿ BR 040, s/n.º, Km 3,8, Bairro Palmeiras, em Belo Horizonte, dotados de equipamentos de segurança. |
25/03/2022 | 1091012 000069/2022 | Outras Contratações | 25/03/2022 | 24/03/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 5.438.320,80 | R$ 5.826.247,97 | SENHORA DO PORTO EMPREENDIMENTOS LTDA | 07.410.916/0001-69 | Antônio Marcos Fattorelli e João Bosco Varela Cançado | 006.298.476-49 e 140.454.006-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173912 |
| 19.16.2256.0000148/2019-88 | SEI n.º 19.16.2256.0000148/2019-88 CT n.º 073/2019 - Objeto:locação do imóvel situado na Rua Inspetor Jaime Caldeira, n.º 870, Bairro Brasiléia, em BetimMG. |
01/08/2019 | 1091002 000128/2019 | Dispensa de Licitação | 01/08/2019 | 31/07/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 191.160,00 | R$ 432.428,88 | LELIA MARIA DE ASSIS PINHO | 554.767.166-53 | Marilene Ferreira Felipe de Assis Angelo, Kelle Maryzi Ferreira Felipe de Assis Angelo Machado, Melissa Angélica Ferreira Felipe de Assis Ângelo Guimarães e José Ângelo de Assis Eustáquio | 898.047.246-34, 953.184.026-15, 953.167.876-68 e 074.445.836-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159226 |
| SEI n.º19.16.2256.0000148/2019-88 CT 073/2019- Objeto: locação do imóvel situado na Rua Inspetor Jaime Caldeira, n.º 870, Bairro Brasiléia, em BetimMG. |
01/08/2019 | 1091002 000127/2019 | Dispensa de Licitação | 01/08/2019 | 31/07/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 1.338.119,40 | R$ 3.026.999,16 | Ângelo Administração de Imóveis Ltda. | 64.343.114/0001-17 | Marilene Ferreira Felipe de Assis Angelo, Kelle Maryzi Ferreira Felipe de Assis Angelo Machado, Melissa Angélica Ferreira Felipe de Assis Ângelo Guimarães e José Ângelo de Assis Eustáquio | 898.047.246-34, 953.184.026-15, 953.167.876-68 e 074.445.836-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159225 | |
| 19.16.2256.0000166/2019-87 | Ct. 074.2019- SEI 19.16.2256.0000166/2019-87- Locação da sala 905 do Ed. Doutor Geraldo Moutinho, nº 990, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 31/07/2019 | 1091002 000131/2019 | Dispensa de Licitação | 31/07/2019 | 30/07/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 13.280,00 | R$ 77.452,50 | REDENTOR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | 20.429.460/0001-47 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159252 |
| Ct.074.2019 - SEI 19.16.2256.0000166/2019-87- Locação da sala 905 do Ed. Doutor Geraldo Moutinho, situado na Rua Santo Antônio, nº 990, Centro, em Juiz de Fora/MG | 31/07/2019 | 1091002 000130/2019 | Dispensa de Licitação | 31/07/2019 | 30/07/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 11.948,28 | R$ 83.297,88 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | 117.760.646-15 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159250 | |
| 19.16.2256.0000190/2019-21 | Ct. 311/2011 - SEI 19.16.2256.0000190/2019-21 - Locação do
imóvel situado na Rua Marcelino Rodrigues Guilherme, nº 221, Centro, em
Andradas/MG. Obs.: Contrato recadastrado no sistema para fins de retificação da indicação do locador.(5º TA - SEI 19.16.3897.0052265/2021-28) |
10/11/2021 | 1091012 000270/2021 | Outras Contratações | 17/11/2021 | 16/11/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 512.245,80 | R$ 565.416,96 | JOSE ADEMIR DE MORAES | 198.212.396-68 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=171448 |
| 19.16.2256.0000206/2019-74 | CT 203/2011- Locação do imóvel situado na rua Beline Maia, nº85, Centro, em Boa Esperança/MG.O valor registrado possui como base o 3º Termo Aditivo ao Contrato set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças | 24/08/2013 | 1091041 000030/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 08/08/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 727.601,36 | ADRIANA ARAUJO NAVES | 572.248.036-34 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58514 |
| 19.16.2256.0000231/2018-81 | CT 137/2017 - Locação da Sala n.º 1601 do imóvel situado na Avenida Rio Branco, n.º 2390, Centro, Juiz de Fora/MG | 25/10/2017 | 1091041 000028/2017 | Dispensa de Licitação | 20/10/2017 | 19/10/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 147.000,00 | R$ 330.289,38 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias | 003.690.556-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=150600 |
| 19.16.2256.0000342/2018-91 | Ct. n.º 084/2015 - Locação do 8º andar, da sala 707 do 7º andar e de 11 vagas de garagem do Edifício Office Ouro Preto, situado à Rua Ouro Preto, n.º 581, bairro Barro Preto, em Belo Horizonte. | 29/09/2015 | 1091041 000018/2015 | Dispensa de Licitação | 01/10/2015 | 28/02/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 1.170.000,00 | R$ 4.418.127,95 | ATUAL LOCACAO LTDA-ME | 15.061.038/0001-41 | Fabiana do Rosário de Souza; Juliana Oliveira Valadares; Fábio Izidoro de Souza; Irandi izidoro de Souza | 054.161.876-89; 917.023.806-53; 042.373.456-37; 674.621.208-44 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=120461 |
| 19.16.2256.0000345/2018-10 | CT 294/2011. O valor registrado possui como base o 1º Termo Aditivo ao Contrato e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças. | 23/11/2012 | 1091041 000082/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 08/11/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 1.056.473,26 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias | 003.690.556-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58685 |
| 19.16.2256.0000408/2018-55 | CT. 111/2015 - Locação da vaga de garagem n.º 225 do imóvel
situado na Avenida Barão do Rio Branco, n.º 2390, Centro, em Juiz de Fora/MG.
Obs.: Esse contrato foi recadastrado uma vez que, por limitação do sistema, não possível registrar o termo de rescisão parcial, que excluiu a locação da sala nº 1006. No termo de Rescisão parcial (anexado juntamente com o contrato no campo respectivo) foram considerados os valores referentes ao período de 01/06/2016 a 13/12/2016, mas foram lançados os valores para 07 meses de vigência, uma vez o sistema realiza o cálculo apenas em meses. |
10/06/2016 | 1091041 000024/2016 | Outras Contratações | 01/06/2016 | 13/12/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 2.788,33 | R$ 47.366,16 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias, Hermanes Barbosa Abreu | 003.690.556-91, 008.029.486-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=142910 |
| 19.16.2256.0000448/2020-36 | CT 028/2013 - Locação das salas 1003 e 1004 e da vaga de garagem
404 do Ed. HMD Space Center, situado na Avenida Barão do Rio Branco, nº 2390
e 2396, bairro Centro, em Juiz de Fora/MG. Obs. O recadastramento é para a adequação do saldo contratual do contrato de locação, conforme solicitação da DIOR. |
10/02/2018 | 1091041 000006/2018 | Dispensa de Licitação | 22/02/2018 | 21/02/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 270.214,60 | R$ 513.519,78 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias | 0003.690.556-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=152421 |
| 19.16.2256.0000671/2019-32 | CT 012/2013 - Locação do imóvel situado na Avenida Campina
Verde, n.º 1.395, Centro, em Iturama/MG. Obs.: O recadastramento destina-se à adequação do saldo contratual do contrato de locação, conforme solicitação da DIOR/SUF. |
10/02/2018 | 1091041 000005/2018 | Dispensa de Licitação | 20/02/2018 | 19/02/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 360.300,00 | R$ 884.160,40 | PAULO VALENTIM DE OLIVEIRA | 043.583.688-91 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=152392 |
| 19.16.2256.0000801/2019-14 | Ct. 043.2013- Locação de 01 (uma) vaga de garagem do Ed. Serra das Piteiras, situado na Rua Francisco Sales, nº. 119, Centro, em Pará de Minas/MG. | 10/03/2018 | 1091041 000009/2018 | Dispensa de Licitação | 12/03/2018 | 11/03/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 1.800,00 | R$ 24.540,09 | PARAENSE CONSTRUCOES E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA | 22.266.589/0001-07 | Márcio Campolina Ferreira e Ricardo Matoso Almeida | 364.239.636-49 e 025.534.186-55. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=152701 |
| 19.16.2256.0000836/2019-39 | Contrato nº 011/2019-locação do imóvel situado na Praça Antônio Carlos, nº 240, salas 2 e 6, Centro, em Machado/MG. Processo SEI nº19.16.2256.0000836/2019-39 | 23/02/2019 | 1091002 000020/2019 | Dispensa de Licitação | 24/02/2019 | 23/02/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 115.200,00 | R$ 320.407,44 | CELSO LUIZ CARVALHO | 238.661.606-15 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=157327 |
| 19.16.2256.0000906/2019-89 | Ct. 063/2019 - SEI 19.16.2256.0000906/2019-89 - Locação da sala 1.606 do Edifício Doutor Geraldo Moutinho, situado na Rua Santo Antônio, nº. 990, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 13/07/2019 | 1091002 000149/2019 | Dispensa de Licitação | 24/07/2019 | 23/07/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 143.040,00 | R$ 284.168,84 | VERA LUCIA COSTA DE MELLO REIS | 329.990.206-78 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159480 |
| 19.16.2256.0001114/2020-96 | CT 320/2012 - SEI 19.16.2256.0001114/2020-96 - Locação do imóvel
situado na Praça Floriano Peixoto, nº 222, Centro, em Arcos/MG. OBS. 1: Contrato recadastrado no sistema em virtude de cessão da posição contratual (7º TA - SEI 19.16.3897.0037400/2022-91). OBS. 2: Valor real anual do IPTU: R$ 1.000,00 Valor mensal da água (lançada como condomínio): R$ 140,00 |
07/06/2022 | 1091012 000138/2022 | Outras Contratações | 01/05/2022 | 10/12/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 63.862,16 | R$ 380.514,72 | MORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 33.854.893/0001-91 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175041 |
| 19.16.2256.0001203/2020-21 | CT nº 147/2016 - Locação do imóvel situado na Rua Melo Viana, 158 - Prédio Anexo, Centro, em Esmeraldas/MG. | 18/11/2016 | 1091041 000062/2016 | Dispensa de Licitação | 22/11/2016 | 21/11/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 285.800,00 | R$ 580.992,41 | BANDEIRANTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 03.305.415/0001-61 | Renata Medeiros Diniz Campolina, Augusto Junior Campolina e Ana Carolina Campolina | 886.894.416-20; 093.582.226-70; 102.435.376-11 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=145434 |
| 19.16.2256.0001285/2019-41 | CT 075/2015- Locação da sala 201 do imóvel situado à Rua Floriano Peixoto, nº 402, Centro, em Conceição das Alagoas. | 12/09/2015 | 1091041 000024/2015 | Dispensa de Licitação | 09/09/2015 | 08/09/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 120.000,00 | R$ 284.229,68 | IVAINA REIS DE OLIVEIRA | 160.397.506-34 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=119934 |
| 19.16.2256.0001407/2019-45 | CT 067/2012-Locação do imóvel situado na Rua Josias Machado, 103, Centro, em Itaúna/MG. O valor registrado possui como base o 1º Termo Aditivo ao Contrato e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças. | 05/04/2013 | 1091041 000102/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 27/03/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 3.209.985,45 | J.G PENIDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 10.221.160/0001-14 | Gláucio Moreira Machado; Victor Penido Machado e Ana Laur Penido Machado. José Guilherme Gonçalves Penido e Liliane Burrini Gonçalves Penido. | 364.147.946-00; 074.215.896-94 e 082.830.006-24. 425.698.346-53 e 516.305.326-49. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58741 |
| 19.16.2256.0001467/2019-74 | Locação das salas 203, 204, 205 e 206 do imóvel situado na Rua
Capitão Domingos Pimenta, nº 20, Bairro Centro, em Capelinha/MG. OBS1: Contrato recadastrado no sistema em virtude da cessão da posição contratual de José R. Guedes para seus herdeiros Leonor F. de Carvalho, Nadir G. de Carvalho, Nádia M. Guedes, Dailton G. Carvalho, Dante G. G. de Carvalho e Manoelino G. de Carvalho, representados por Leonor F. de Carvalho, a partir de 20/06/2024. |
21/09/2024 | 1091012 000179/2024 | Outras Contratações | 20/06/2024 | 19/05/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 38.385,91 | R$ 38.385,91 | LEONOR FRANCISCO DE CARVALHO | 809.786.576-91 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190109 |
| 19.16.2256.0001489/2019-62 | Ct.039/2018 - Cessão onerosa de uso de áreas em diversos prédios
administrados pelo Tribunal. Observação: O cadastro no SIAD previu uma vigência ficta de 63 meses, no período de 01/01/2018 a 06/03/2023, tendo em vista que no exercício de 2018 o somatório do rateio dos custos proporcionais mensais e da contraprestação mensal, incluídos os meses de janeiro e fevereiro. |
08/03/2018 | 1091041 000015/2018 | Dispensa de Licitação | 01/01/2018 | 06/03/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 11.267.388,72 | R$ 18.916.353,23 | TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 21.154.554/0001-13 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=152901 |
| 19.16.2256.0001490/2019-35 | CT 024/2014 - locação dos 5°, 7°, 8°, 9° e 11° andares e 15 (quinze) vagas de garagem do imóvel situado na Rua Timbiras, n° 2.928, Barro Preto, em Belo Horizonte/MG. Contrato recadastrado no SIAD para adequação do saldo contratual, conforme solicitação da DIOR. | 22/02/2019 | 1091041 000001/2019 | Outras Contratações | 22/02/2019 | 21/02/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 2.638.638,20 | R$ 6.316.706,80 | ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP | 19.905.462/0001-86 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=157495 |
| 19.16.2256.0001786/2019-94 | Ct. 031/2013 - Locação do imóvel (loja e sobreloja) situado na Rua Coronel Theodoro Pereira do Valle, n.º 14, esquina com Rua Miguel Gonçalves Gomes, Centro, em Miradouro/MG. | 24/02/2018 | 1091041 000007/2018 | Dispensa de Licitação | 26/02/2018 | 25/02/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 98.214,60 | R$ 275.057,17 | PEDRO JOSE ALVES PEREIRA | 829.754.186-04 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=152528 |
| 19.16.2256.0001825/2019-11 | Ct. nº 042/2013 -SEI 19.16.3897.0008127/2020-15- locação do
imóvel situado na Av. Dr. Luciano Batista, n.º 125, Centro, CEP 37.980-000,
em Cássia/MG. Obs.: 4º TA de recadastramento em virtude de cessão da posição contratual |
05/06/2020 | 1091012 000145/2020 | Outras Contratações | 01/04/2020 | 13/03/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 151.075,80 | R$ 358.454,51 | FILIPE CINTRA DE PADUA BARBOSA | 047.223.716-01 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163311 |
| 19.16.2256.0001875/2019-19 | CT.007/2016 - Locação do imóvel situado na Avenida dos Mundins, n.º 251, Centro, CEP.: 38.500-000, em Monte Carmelo/MG. | 20/02/2016 | 1091041 000003/2016 | Dispensa de Licitação | 18/02/2016 | 17/02/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 174.000,00 | R$ 467.272,48 | FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA | 003.125.091-20 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=130725 |
| 19.16.2256.0001962/2019-95 | Ct 204/2016-Locação do imóvel situado na Rua Tancredo Neves, 376 - Bairro São Bento, em Novo Cruzeiro/MG. | 17/01/2017 | 1091041 000072/2016 | Dispensa de Licitação | 30/12/2016 | 29/12/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 48.000,00 | R$ 143.601,40 | ANA PAULA NASCIMENTO CHAIN | 525.645.506-06 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=146697 |
| 19.16.2256.0001972/2019-19 | CT 097/2012 - Locação do imóvel situado à Avenida Waldemar César
Santos, 172, Centro, em Minas Novas/MG. O valor registrado possui como base o 1.º Termo Aditivo e o apostilamento que reajustou o valor do aluguel e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de maio/2014, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças. Realizado recadastramento em decorrência de substituição da posição contratual da Senhora Elisa Mota Coelho por seu espólio e a substituição da posição contratual da Senhora Maria da Conceição Mota Coelho por seu espólio (2º Termo Aditivo ao Contrato). Obs.: Valores da água e da energia elétrica registrados no campo do condomínio. |
05/09/2014 | 1091041 000032/2014 | Dispensa de Licitação | 01/05/2014 | 17/05/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 350.787,98 | ANALIA MOTA COELHO ROCHA | 065.532.656-15 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=91332 |
| 19.16.2256.0002016/2019-92 | CT 080/2011 - Locação da sala n.º 1.602 do Edifício Dr. Geraldo
Moutinho, situado na Rua Santo Antônio n.º 990, Centro, em Juiz de
Fora/MG. OBS: Contrato recadastrado por impossibilidade de registrar as despesas de IPTU. |
30/03/2017 | 1091041 000012/2017 | Dispensa de Licitação | 19/04/2017 | 18/04/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 20.033,96 | R$ 174.990,63 | VERA LUCIA COSTA DE MELLO REIS | 329.990.206-78 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=148119 |
| 19.16.2256.0002029/2019-32 | Ct. 069.2018- Locação do imóvel situado à Rua Abaeté, nº 46, Centro, em Martinho Campos/MG. | 23/05/2018 | 1091041 000020/2018 | Dispensa de Licitação | 23/05/2018 | 22/05/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 64.200,00 | R$ 164.416,17 | JOSE FABIO VIEIRA | 028.004.516-61 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=153467 |
| 19.16.2256.0002582/2019-39 | CT nº 153/2018: locação do imóvel situado na Rua Governador Valadares, nº 342, Centro, em Brumadinho/MG. | 11/09/2018 | 1091041 000030/2018 | Dispensa de Licitação | 10/09/2018 | 09/09/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 300.000,00 | R$ 779.287,28 | CLERIO CUSTODIO DE SOUZA LAURINDO | 939.664.236-34 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=154829 |
| 19.16.2256.0002805/2019-32 | Ct. nº 074/2018, locação das salas nºs 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07, situadas na Rua Antônio Miguel Cerqueira Neto, nº 40, Bairro Centro, em Ribeirão das Neves/MG | 30/05/2018 | 1091041 000021/2018 | Dispensa de Licitação | 01/06/2018 | 31/05/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 408.000,00 | R$ 1.174.823,83 | GIOVANI BATISTA MUNHOZ COSTA | 278.067.076-20 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=153540 |
| 19.16.2256.0002889/2019-92 | CT. 094/2014 - Locação do imóvel situado na Rua Major Vieira,
n.° 189, Centro, em Cataguases/MG. OBS: Recadastramento no sistema para adequação do saldo contratual do contrato de locação, conforme solicitação da DIOR. |
26/09/2019 | 1091002 000191/2019 | Dispensa de Licitação | 18/09/2019 | 17/09/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 44.842,68 | R$ 500.468,05 | MARLENE NELLO DE ARAUJO | 113.334.806-87 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160053 |
| 19.16.2256.0002997/2019-86 | CT nº 045/2016: locação de 04 (quatro) vagas de garagem situadas na Avenida Olegário Maciel, nº 621, Centro, em Belo Horizonte/MG. | 18/06/2016 | 1091041 000014/2016 | Dispensa de Licitação | 20/06/2016 | 19/06/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 43.200,00 | R$ 183.225,72 | ESTACIONAMENTO SANTA BARBARA LTDA | 25.803.834/0001-66 | Ênio Dutra de Resende e Manoel Arcanjo Guedes | 763.807.346-00 e 154.646.876-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=142957 |
| 19.16.2256.0003456/2019-12 | Ct. nº 127/2019, SEI 19.16.2256.0003456/2019-12, locação da sala 1003 e da vaga de garagem nº 55 do Edifício Dr. Geraldo Moutinho, situado na rua Santo Antônio, nº 990, Centro, em Juiz de Fora/MG | 24/10/2019 | 1091002 000218/2019 | Dispensa de Licitação | 24/10/2019 | 23/10/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 11.444,04 | R$ 79.873,08 | SERGIO COSTA DE PAULA | 009.223.236-15 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160406 |
| 19.16.2256.0003543/2019-88 | Ct. 079/2018 - Locação da sala 204 do Edifício Três Poderes, situado na Praça Sete de Setembro, n.º 200, Centro, em Frutal/MG. | 06/06/2018 | 1091041 000022/2018 | Dispensa de Licitação | 06/06/2018 | 05/06/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 28.620,00 | R$ 72.022,70 | CARLOS ALBERTO FARIA | 457.061.156-72 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=153577 |
| 19.16.2256.0003612/2019-68 | Ct. 114/2017 - Locação de imóvel situada na Rua 20, nº 740, Centro, Ituiutaba-MG | 22/09/2017 | 1091041 000025/2017 | Dispensa de Licitação | 21/09/2017 | 20/09/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 390.000,00 | R$ 936.697,42 | MARIA ALICE CASTELO BRANCO ARAUJO | 674.701.816-87 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=150199 |
| 19.16.2256.0003773/2019-86 | CT 125-2011 - Locação das salas 501 e 502 do imóvel situado à Rua Monsenhor Paiva Campos, n. 110, Centro, em Ubá/MG. O valor registrado possui como base o 2° Termo Aditivo ao contrato e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças. Devido às limitações do sistema, ao valor mensal da locação (aba imóvel locado), foi acrescido o valor do condomínio (R$ 480,00 - ressarcido à representante do locador), identificado como valor mensal da locação na aba locatários. | 21/06/2013 | 1091041 000224/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 07/06/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 672.544,20 | PAULO ANTONIO CARNEIRO LAROCCA | 546.278.696-49 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=59691 |
| 19.16.2256.0003778/2019-48 | CT nº 01/2016 - Locação do imóvel localizado na Avenida Netércio de Almeida, 130, térreo, Centro, em Pedra Azul, com vistas à acomodação da Promotoria de Justiça de Pedra Azul (MG). | 08/01/2016 | 1091041 000058/2015 | Dispensa de Licitação | 06/01/2016 | 05/01/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 108.000,00 | R$ 294.958,16 | JOSE ALBERTO RIBEIRO DE ARAUJO | 010.542.016-68 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=123964 |
| 19.16.2256.0003784/2019-80 | Locação de salas do andar térreo do imóvel situado na Rua Sérgio
Avelino Pinheiro, n. 60, Centro, Itambacuri/MG. Recadastramento do CT SIAD 5002 |
05/08/2024 | 1091012 000210/2024 | Outras Contratações | 10/07/2024 | 09/07/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 56.886,60 | R$ 59.233,12 | ROBSON BATISTA COLARES | 495.322.356-04 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189281 |
| 19.16.2256.0003805/2019-95 | CT 218/2011-Locação do imóvel situado na Praça Doutor Gouveia, n.° 156, Centro, em Poço Fundo/MG. O valor registrado possui como base o 2º Termo Aditivo ao Contrato e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças. | 06/09/2013 | 1091041 000033/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 22/08/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 206.532,14 | ILDENEA DE PAIVA DIAS | 375.561.506-15 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58517 |
| 19.16.2256.0003806/2019-68 | Ct. nº 174/2013 - locação da sala 607 do Edifício Centro Empresarial Manhattan, situado à Rua Prefeito Chagas, n.° 305, Centro, em Poços de Caldas/MG. Obs.: recadastramento é para adequação do saldo contratual do contrato de locação, conforme solicitação da DIOR. | 29/08/2018 | 1091041 000034/2018 | Dispensa de Licitação | 29/08/2018 | 28/08/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 156.600,00 | R$ 358.703,70 | ANDRE LUIZ VILELA DOS REIS | 507.885.906-34 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=154760 |
| 19.16.2256.0004159/2019-43 | CT 093/2018 - locação de loja, sobreloja e subsolo do edifício situado na Rua Maria Matos, nº 25 e na Rua Duque de Caxias, n° 20, bairro Centro, em Coronel Fabriciano/MG. | 30/06/2018 | 1091041 000025/2018 | Dispensa de Licitação | 02/07/2018 | 01/07/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 900.000,00 | R$ 2.262.754,51 | PRT PARTICIPACOES LTDA | 19.731.345/0001-43 | Paulo Roberto Torquetti; Ana Maria Cruz Bomfim Torquetti; Augusto Bomfim Torquetti e Sílvia Bomfim Torquetti. | 267.566.766-87; 552.684.206-15; 102.006.096-45 e 119.704.446-90 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=154003 |
| 19.16.2256.0004545/2019-97 | Ct. 107.2018- Locação do imóvel situado na Rua Doutor Antônio Alvarenga, nº 166, Centro, em Corinto/MG. | 12/07/2018 | 1091041 000023/2018 | Dispensa de Licitação | 25/07/2018 | 24/07/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 86.239,80 | R$ 216.444,84 | IOLANDA DIOGENES BAETA | 453.005.856-53 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=154021 |
| 19.16.2256.0004734/2019-38 | CT 132/2014 - Fornecimento de água tratada e coleta de esgoto
sanitário OBS: Não obstante a vigência final do contrato ter sido registrada como sendo 2019, o contrato possui vigência por prazo indeterminado, conforme disposto em sua cláusula oitava. |
17/12/2014 | 1091002 000309/2014 | Inexigibilidade | 15/12/2014 | 15/12/2025 | Vigente publicado | FORNECIMENTO DE AGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO | 1 MES | 0 | R$ 700.000,00 | R$ 9.532.483,41 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=100093 |
| 19.16.2256.0004820/2019-44 | Ct. 132/2019- SEI nº 19.16.2256.0004820/2019-44- locação da sala 1001 e da vaga de garagem
nº 22 do Ed. Doutor Geraldo Moutinho, situado na Rua Santo Antônio, nº 990,
Centro, em Juiz de Fora/MG. 2º TA - SEI 19.16.3897.0019890/2021-86 - Contrato recadastrado no sistema em virtude da cessão da posição contratual de "Vera Lúcia Gonçalves Silva" para o "Senhor Vânio da Mota e Silva". |
13/05/2021 | 1091012 000060/2021 | Outras Contratações | 01/03/2021 | 28/10/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 11.081,36 | R$ 183.869,96 | VANIO DA MOTA E SILVA | 012.409.356-68 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168429 |
| 19.16.2256.0004849/2019-37 | Trata-se do 1º TERMO ADITIVO Nº 136/2022 - SEI
19.16.3897.0027929/2022-19 - CONTRATO Nº 113/2017 - recadastramento - nº
antigo SIAD 9159082. Locadora única a partir deste aditivo: Elizabete Rabelo
de Morais. Dilson Joaquim de Morais deixou de ser proprietário e locador
juntamente com a 1a. Objeto: a) a alteração de locador; b) a prorrogação de vigência; c) o reajuste do valor do aluguel. |
17/09/2022 | 1091012 000268/2022 | Outras Contratações | 20/09/2022 | 19/09/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 48.000,00 | R$ 150.125,61 | ELIZABETE RABELO DE MORAIS | 153.747.421-91 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176839 |
| 19.16.2256.0004962/2019-90 | Locação da sala 1004 do Centro Empresarial Manhattan, situado à Rua Prefeito Chagas, n.º 305, Centro, em Poços de Caldas/MG. | 15/12/2023 | 1091012 000330/2023 | Outras Contratações | 01/04/2022 | 05/08/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 71.249,49 | R$ 73.817,58 | THIAGO JOSE TEIXEIRA PARREIRAS | 068.640.426-26 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185008 |
| 19.16.2256.0004965/2019-09 | CT 156/2012- Locação da sala 302 e da vaga de garagem nº 51 do Centro Empresarial Manhattan situado à rua Prefeito Chagas, nº 305, Centro, em Poços de Caldas/MG. O valor registrado possui como base o 1º Termo Aditivo ao Contrato e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças | 22/08/2013 | 1091041 000137/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 07/08/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 203.599,87 | MASTER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. | 03.192.277/0001-51 | Limercy Vieira Forlin e Anely de Souza Teixeira Forlin | 286.980.106-87 e 271.430.076-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58840 |
| 19.16.2256.0005004/2019-23 | Contrato 104/2019 - SEI 19.16.2256.0005004/2019-23. Objeto:
locação das salas 703 e 704 e da vaga de garagem nº 210 do Edifício HMD Space
Center situado na Avenida Barão do Rio Branco, nº 2.390, Centro, em Juiz de
Fora/MG. Obs: o valor da energia elétrica foi lançado juntamente com o condomínio. |
14/09/2019 | 1091002 000173/2019 | Dispensa de Licitação | 15/09/2019 | 14/09/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 265.574,56 | R$ 608.119,52 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias | 003.690.556-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159868 |
| 19.16.2256.0005073/2019-03 | Ct. 149/2019-SEI 19.16.2256.0005073/2019-03- locação da sala 907 do Centro Empresarial Manhattan, situado na Rua Prefeito Chagas, n.º 305, Centro, em Poços de Caldas/MG. | 26/11/2019 | 1091002 000264/2019 | Dispensa de Licitação | 26/11/2019 | 25/11/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 108.667,20 | R$ 268.986,42 | MASTER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. | 03.192.277/0001-51 | Limercy Vieira Forlin | 286.980.106-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160851 |
| 19.16.2256.0005074/2019-73 | CT n.º 138/2019 - SEI 19.16.2256.0005074/2019-73 Locação das salas 1.502 e 1.504 e da vaga de garagem nº 201 do Edifício Dr. Geraldo Moutinho, situado na Rua Santo Antônio, nº 990, Centro, em Juiz de Fora/MG. |
02/11/2019 | 1091002 000239/2019 | Dispensa de Licitação | 03/11/2019 | 02/11/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 28.391,88 | R$ 274.940,28 | BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.556.628/0001-30 | Paulo César Braga Antônio, Bárbara Henriques Antônio e Bernardo Henriques Antônio | 093.241.276-91, 066.140.916-38 e 083.727.496-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160519 |
| 19.16.2256.0005134/2019-05 | Ct. 143/2019 - SEI 19.16.2256.0005134/2019-05 - locação da sala 608 do Centro Empresarial Manhattan, situado na Rua Prefeito Chagas, n.º 305, Centro, em Poços de Caldas/MG. | 21/11/2019 | 1091002 000261/2019 | Dispensa de Licitação | 26/11/2019 | 25/11/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 51.284,88 | R$ 141.852,96 | H M H ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | 09.480.764/0001-04 | Hely Machado Homem e Ana Paula Caldas Machado | 012.663.306-15 e 886.243.826-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160733 |
| 19.16.2256.0005143/2019-53 | - Contrato n.º 134/2019 - SEI n.º 19.16.2256.0005143/2019-53: locação do imóvel situado na Avenida Coronel Amâncio Bernardes, n.° 321, Centro, em Santo Antônio do Monte/MG. | 02/11/2019 | 1091002 000235/2019 | Dispensa de Licitação | 05/11/2019 | 04/11/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 172.500,00 | R$ 241.742,40 | BRAZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 13.257.955/0001-70 | Iara Cardoso de Oliveira e Wilmar de Oliveira Filho | 433.315.306-97 e 484.557.096-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160474 |
| 19.16.2256.0005162/2019-25 | CT 152/2019 - Sei nº 19.16.2256.0005162/2019-25 - Locação da sala 105 do Centro Empresarial Manhattan, situado na Rua Prefeito Chagas, nº 305, Centro, em Poços de Caldas/MG | 27/11/2019 | 1091002 000258/2019 | Dispensa de Licitação | 26/11/2019 | 25/11/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 90.000,00 | R$ 237.847,32 | FERNANDO RODRIGUES SCIOTTA | 613.050.147-15 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160859 |
| 19.16.2256.0005165/2019-41 | Ct - 163/2019- SEi: 19.16.3897.0047892/2020-53. Locação da sala 1.103 do Edifício Dr. Geraldo Moutinho e do galpão 220 (antiga garagem nº 20) situados na Rua Santo Antônio, nºs 990 e 988, respectivamente, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 12/12/2020 | 1091012 000340/2020 | Dispensa de Licitação | 12/12/2020 | 11/12/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 39.500,00 | R$ 225.044,35 | VANIA DE SOUZA | 010.183.026-20 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165941 |
| 19.16.2256.0005201/2019-39 | Ct. 144/2012- Locação da sala 1.104 do Ed. HMD Space Center situado à Av. Barão do Rio Branco, nº 2.390, Centro, em Juiz de Fora/MG. O valor registrado possui como base o 1º Termo Aditivo ao Contrato e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças | 09/08/2013 | 1091041 000003/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 25/07/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 353.511,35 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias | 003.690.556-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58411 |
| 19.16.2256.0005339/2019-96 | CT 169/2012. O valor registrado possui como base o 1º Termo Aditivo ao Contrato e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças. | 15/08/2013 | 1091041 000180/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 03/08/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 355.623,38 | LUIZ CARLOS DA SILVA MELO | 393.483.421-34 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=59016 |
| 19.16.2256.0005903/2019-97 | CT 200/2011-SEI- 19.16.3901.0050989/2023-76 Locação da sala 102
do Centro Empresarial Manhattan, situado na rua Prefeito Chagas, nº 305,
Centro, em Poços de Caldas/MG. OBS: Contrato recadastrado no sistema em virtude da cessão da posição contratual dos 75%, da referida sala, pertencentes aos Locadores "Carlos Orlando Barbosa, Maria Goretti Barbosa, Maria de Fátima Barbosa Bentivoglio e Celso Tadeu Barbosa" para "a locadora Fabiana Barbosa Assis", a partir de 05/04/2023 . |
26/05/2023 | 1091012 000108/2023 | Outras Contratações | 05/04/2023 | 05/08/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 31.810,06 | R$ 153.321,03 | FABIANA BARBOSA ASSIS | 009.951.566-03 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181186 |
| 19.16.2256.0006172/2019-12 | Contrato n°.057/2018 - Locação da Sala n°.1101 do imóvel situado na Av. Barão do Rio Branco, nº.2390, Centro, Juiz de Fora/MG. | 24/04/2018 | 1091041 000011/2018 | Dispensa de Licitação | 17/04/2018 | 16/04/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 141.000,00 | R$ 314.245,17 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias | 003.690.556-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=153043 |
| 19.16.2256.0006412/2019-31 | Ct. 181/2021 - SEI 19.16.2256.0006412/2019-31 - Locação do
imóvel situado na Praça Raimundo de Morais Lara, nº 199, Centro, em
Itaguara/MG. OBS.: Contrato recadastrado no sistema em virtude de cessão da posição contratual (3º TA - SEI 19.16.3897.0036267/2022-30). |
17/08/2022 | 1091012 000227/2022 | Outras Contratações | 17/08/2022 | 16/08/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 240.000,00 | R$ 126.533,72 | PENIDO & CIA LTDA | 09.100.197/0001-05 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176326 |
| 19.16.2256.0006493/2019-75 | CT 104/2012-Locação das salas 605 e 606 e da vaga de garagem nº 410. O valor registrado possui como base o 1º Termo Aditivo ao Contrato e o Apostilamento ao Contrato e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças. | 21/06/2013 | 1091041 000107/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 06/06/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 650.599,13 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias | 003.690.556-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58749 |
| 19.16.2256.0006530/2019-46 | CT - 168/2013 -Locação de salas do segundo pavimento do imóvel situado na Rua Cassiano Terra, n° 30, Centro, em Malacacheta/MG. | 22/08/2018 | 1091041 000032/2018 | Dispensa de Licitação | 21/08/2018 | 20/08/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 214.518,60 | R$ 417.516,70 | CARLOS JOSE PINHEIRO | 025.730.886-50 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=154638 |
| 19.16.2256.0006556/2019-23 | CT 202/2011-Locação da sala 406 e da vaga de garagem n° 33, do Centro Empresarial Manhattan, situado na Rua Prefeito Chagas, 305, Centro, em Poços de Caldas/MG. O valor registrado possui como base o 2º Termo Aditivo ao Contrato e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças. | 23/08/2013 | 1091041 000037/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 08/08/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 207.506,05 | RITA DE CASSIA SOLIA TEIXEIRA | 412.931.506-49 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58535 |
| 19.16.2256.0006792/2019-53 | SEI
n.º 19.16.2256.0006792/2019-53 CT n.º069/2019 Objeto: implantação de solução de telefonia IP com manutenção preventiva e corretiva de todo o ambiente de telefonia da Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais |
20/07/2019 | 1091040 000011/2019 | Pregão | 23/07/2019 | 22/07/2025 | Vigente publicado | IMPLANTACAO DE SISTEMA VOIP | 1 UNIDADE | 0 | R$ 188.136,00 | R$ 342.969,05 | TENACITY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 04.322.311/0001-28 | Vivaldo Leite de Brito Junior, Alexandre Rabello de Oliveira, Bethuel Paula Neto Lescano e Guilherme Henrique da Silva | 622.167.756-49, 953.938.036-72, 067.684.516-93 e 015.134.716-60 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159115 |
| MANUTENCAO E REPARO EM AMBIENTE DE TELEFONIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.854,00 | R$ 1.854,00 | TENACITY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 04.322.311/0001-28 | Vivaldo Leite de Brito Junior, Alexandre Rabello de Oliveira, Bethuel Paula Neto Lescano e Guilherme Henrique da Silva | 622.167.756-49, 953.938.036-72, 067.684.516-93 e 015.134.716-60 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159115 | ||||||||
| 19.16.2256.0007289/2019-20 | CT. 061/2017 - Locação do imóvel situado na Rua Dom Serafim, n.º 396, Centro, em Araçuaí/MG. | 06/07/2017 | 1091041 000022/2017 | Dispensa de Licitação | 05/07/2017 | 04/07/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 218.250,00 | R$ 415.900,99 | ELIZETE DE FATIMA TANURE TEIXEIRA | 155.273.446-34 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=149201 |
| 19.16.2256.0007565/2019-37 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço telefônico fixo comutado - STFC, na modalidade local, tráfego local em chamadas fixo para fixo e fixo para móvel, incluindo Plano Alternativo de Serviços, tipo PABX Virtual, para comunicação entre pontos fixos determinados por meio de voz e outros sinais em endereços da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. | 29/08/2023 | 1091012 000225/2023 | Outras Contratações | 27/08/2023 | 26/08/2025 | Vigente publicado | IMPLANTACAO DE SISTEMA VOIP | 1 UNIDADE | 0 | R$ 202.108,80 | R$ 410.823,96 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | Ricardo *** Martins, Eurico *** Neto e Marco *** Schroeder | ***.620.858-**, ***.562.505-** e ***.239.410-** | https://www.mpmg.mp.br/data/files/6D/03/92/C4/4A25191017A50CF8760849A8/TA%2070633-2023-07%20-%20Ct.%20084.19.pdf |
| SERVICO DE TELEFONIA FIXA PARA TELEFONIA FIXA - LOCAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.040.537,05 | R$ 4.414.077,45 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | Ricardo *** Martins, Eurico *** Neto e Marco *** Schroeder | ***.620.858-**, ***.562.505-** e ***.239.410-** | https://www.mpmg.mp.br/data/files/6D/03/92/C4/4A25191017A50CF8760849A8/TA%2070633-2023-07%20-%20Ct.%20084.19.pdf | ||||||||
| 19.16.2256.0007802/2019-40 | CT 362/10 - locação do imóvel situado na Rua Deodoro de Almeida Pinto, nº 177, Centro, em Águas Formosas. O valor registrado possui como base o 2º Termo Aditivo ao Contrato e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças | 28/12/2012 | 1091041 000061/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 03/01/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 294.637,95 | MARIA JANICE PINTO BOTELHO | 493.232.886-91 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58648 |
| 19.16.2256.0007851/2019-75 | CT 027/2020 - Sei nº 19.16.2256.0007851/2019-75 - Locação das salas 302 e 303 do imóvel situado na Praça Levy Victoi de Freitas, nº 29, Centro, em Cláudio/MG. | 11/03/2020 | 1091012 000057/2020 | Dispensa de Licitação | 10/03/2020 | 09/03/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 73.800,00 | R$ 182.838,01 | SALATIEL GERALDO VILELA DE OLIVEIRA | 619.359.996-72 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162187 |
| 19.16.2256.0008219/2019-33 | CT 048/2017-locação do imóvel situado na Rua João Pinheiro, nº 290, Centro, em Campo Belo/MG. | 13/06/2017 | 1091041 000013/2017 | Dispensa de Licitação | 12/06/2017 | 11/06/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 690.000,00 | R$ 1.744.993,38 | SANAVAL CLEBERT DE ALMEIDA MURTA | 295.860.386-53 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=148810 |
| 19.16.2256.0008226/2019-38 | 8º Termo Aditivo nº 168/2021 ao Contrato inicial, cujo objeto consiste na ¿locação da sala nº 1002 e da vaga de garagem nº 47 do Edifício Dr. Geraldo Moutinho, situado na Rua Santo Antônio, nº 990, Centro, em Juiz de Fora/MG¿: a) a prorrogação de vigência e o reajuste do valor do aluguel. | 22/09/2021 | 1091012 000234/2021 | Outras Contratações | 24/09/2021 | 23/09/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 34.359,12 | R$ 202.986,25 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA E CRUZ DE CARVALHO | 059.408.328-14 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170529 |
| 19.16.2256.0009024/2019-26 | Ct 067/2015 - SEI 19.16.3897.0002872/2020-86 - Locação de loja e
sobreloja do imóvel situado na Av. Almir de Souza Ameno, nº 46 ¿ loja 01,
Funcionários, em Timóteo/MG. OBS: Contrato recadastrado em virtude da cessão da posição contratual do Sr. Fábio Oliveira Bomtempo de Vitória, para os senhores Luiz Carlos Rola Bomtempo de Vitória, Beatriz Bomtempo de Miranda e Marly Bomtempo Araújo, a partir de 01/01/2020. |
04/04/2020 | 1091012 000058/2020 | Outras Contratações | 01/01/2020 | 31/08/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 10.400,00 | R$ 115.621,37 | LUIZ CARLOS ROLA BOMTEMPO DE VITORIA | 499.463.746-68 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162366 |
| 19.16.2256.0009189/2019-33 | CT 250/2012. O valor registrado possui como base o Contrato e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças. | 14/11/2012 | 1091041 000048/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 19/10/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 56.307,91 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias | 003.690.556-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58579 |
| 19.16.2256.0010306/2019-41 | CT 285/2012. O valor registrado possui como base o Contrato e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças. | 12/12/2012 | 1091041 000080/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 28/11/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 475.285,77 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias | 003.690.556-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58665 |
| 19.16.2256.0010339/2019-23 | CT 034/2015-Locação do galpão situado na Rua Diorita, n° 216, Prado, em Belo Horizonte/MG. | 02/07/2015 | 1091041 000010/2015 | Dispensa de Licitação | 01/07/2015 | 30/06/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 1.817.700,00 | R$ 4.468.613,41 | LPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - ME | 17.894.089/0001-80 | Marcelo Rocha Soares e Lucas Rocha Soares | 096.209.396-38 e 084.629.456-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=115583 |
| 19.16.2256.0010550/2019-49 | CT 184/2018 - Locação parcial do imóvel situado na Praça Duque
de Caxias, nº 70, Centro, em Lambari/MG. OBS: Recadastramento no sistema para adequação do saldo contratual do contrato de locação, conforme solicitação da DIOR. |
15/11/2018 | 1091041 000050/2018 | Dispensa de Licitação | 18/11/2018 | 17/11/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 180.000,00 | R$ 296.974,16 | ERNESTO CARNEIRO RODRIGUES | 154.648.656-91 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=155937 |
| 19.16.2256.0010581/2019-85 | CT 310/2011-Locação das salas 1101 a 1108 e de 04 vagas de
garagem do Edifício Serra das Piteiras, situado na Rua Francisco Sales, 119,
Centro, em Pará de Minas/MG. O valor registrado possui como base o 1º Termo Aditivo ao Contrato e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças. OBS: os números informados nos campos dos pareceres jurídico e de auditoria referem-se ao nº do contrato, conforme registro da Diretoria de Contratos, uma vez que na época de celebração do ajuste não foi gerada numeração específica para os pareceres. |
29/11/2012 | 1091041 000094/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 16/11/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 2.004.800,87 | PARAENSE CONSTRUCOES E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA | 22.266.589/0001-07 | Márcio Campolina Ferreira e Ricardo Matoso Almeida | 364.239.636-49 e 025.534.186-55 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58719 |
| 19.16.2256.0010599/2019-84 | CT 055/2018: locação da sala nº 1501 e da vaga de garagem nº 213 do Edifício Dr. Geraldo Moutinho, situado na Rua Santo Antônio, nº 990, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 14/04/2018 | 1091041 000010/2018 | Dispensa de Licitação | 13/04/2018 | 12/04/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 118.800,00 | R$ 448.496,56 | BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.556.628/0001-30 | Paulo César Braga Antônio, Bárbara Henriques Antônio e Bernardo Henriques Antônio | 093.241.276-91, 066.140.916-38 e 083.727.496-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=153027 |
| 19.16.2256.0010777/2019-31 | CT 201/2016 - Locação do imóvel situado na Praça Visconde de Arantes, nº 63, Centro, em Andrelândia/MG. | 28/12/2016 | 1091041 000081/2016 | Dispensa de Licitação | 01/01/2017 | 31/12/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 43.200,00 | R$ 233.263,68 | MARIA SOLANGE MEIRELES DE CARVALHO | 334.626.407-63 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=146410 |
| 19.16.2256.0010913/2019-45 | CT 068/2016 - locação do imóvel situado na Rua São João Del Rei, 26, esquina com Avenida João Valentim Pascoal, nº 88, Centro, em Ipatinga/MG. | 22/07/2016 | 1091041 000034/2016 | Dispensa de Licitação | 23/07/2016 | 22/07/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 842.500,00 | R$ 1.834.474,81 | AP MAGALHAES & CIA LTDA | 21.027.537/0001-15 | Antônio Pessoa Magalhães, Marco Antônio Alves de Magalhães e Frederico Alves Magalhães | 004.290.236-34, 513.138.986-00 e 603.667.456-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=143448 |
| 19.16.2256.0012111/2019-97 | CT 290/2012. O valor registrado possui como base o Contrato e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças. | 13/12/2012 | 1091041 000089/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 04/12/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 767.266,28 | JANIA LUCIA FERREIRA SOUZA | 364.822.856-00 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58692 |
| 19.16.2256.0012886/2019-27 | Ct. 205/2013- locação do imóvel situado na Praça João Pessoa, nº
40, Centro, em Salinas/MG. OBS: Contrato recadastrado no Portal, a pedido da DIOR para ajuste de saldo. Registro de 1º Termo Aditivo ao Contrato. |
15/11/2018 | 1091041 000049/2018 | Dispensa de Licitação | 19/11/2018 | 18/11/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 78.117,48 | R$ 625.032,20 | NATALICIO SOUSA MENDES | 178.471.176-49 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=155997 |
| 19.16.2256.0013230/2019-51 | CT 289/2012. O valor registrado possui como base o Contrato e representa apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças. | 15/12/2012 | 1091041 000078/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 30/11/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 48.262,36 | LUCIANO HENRIQUE DE TOLEDO | 358.408.258-75 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58681 |
| 19.16.2256.0013328/2019-24 | Ct. 141.2019- SEI 19.16.2256.0013328/2019-24- Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias para transporte de passageiros, com inclusão total de peças originais ou similares, durante o período de 36 (trinta e seis) meses, em imóveis ocupados pela Procuradoria-Geral de Justiça no Estado de Minas Gerais. | 19/11/2019 | 1091040 000025/2019 | Pregão | 23/11/2019 | 22/05/2025 | Vigente publicado | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 298.359,36 | R$ 676.587,27 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 00.028.986/0010-07 | Francisco Albaladejo Bosco, George Kasmir Marbach e José Carlos Agrelo Lusquiños | 032.779.978-12; 055.993.397-50 e 246.278.527-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160687 |
| MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.982,64 | R$ 21.855,27 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 00.028.986/0010-07 | Francisco Albaladejo Bosco, George Kasmir Marbach e José Carlos Agrelo Lusquiños | 032.779.978-12; 055.993.397-50 e 246.278.527-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160687 | ||||||||
| 19.16.2256.0013649/2019-87 | CT 327/12 - locação do imóvel situado na Rua Goitacazes, nº 1214, 1216, 1218 e 1220, Barro Preto, em BH/MG. O valor registrado possui como base o Contrato e seu 1º Termo Aditivo, representando apenas os pagamentos pendentes a partir de set/2013, conforme informações prestadas pela Superintendência de Finanças | 08/01/2013 | 1091041 000136/2013 | Dispensa de Licitação | 01/09/2013 | 19/12/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 0,00 | R$ 16.779.747,01 | CAWF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 11.156.664/0001-60 | Fernando Ferreira Rabelo, Wagner Adilson Rabelo, Cláudia Iara Ferreira Rabelo e Márcia Minardi Rabelo. |
034.570.576-99, 000.604.776-95, 575.154.506-06 e 835.801.156-34 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58836 |
| 19.16.2256.0013882/2019-04 | Recadastramento do Contrato 154/2019- SEI nº
19.16.1216.0024144/2022-33, em virtude de cessão da posição contratual. Objeto do contrato: contratação de links de Internet, incluindo o fornecimento de equipamentos, serviços de instalação, configuração, atualização, manutenção e suporte técnico, a ser executado de forma contínua, no DATACENTER da Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais |
30/03/2022 | 1091012 000068/2022 | Outras Contratações | 22/02/2022 | 01/12/2025 | Vigente publicado | CONEXAO DE ALTA DISPONIBILIDADE A INTERNET - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 15.518,20 | R$ 70.394,76 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | Ricardo *** Martins, Eurico *** Neto e Marco *** Schroeder | ***.620.858-**, ***.562.505-** e ***.239.410-** | https://www.mpmg.mp.br/data/files/D6/D3/1C/95/9A25191017A50CF8760849A8/TA%20112602-2023-95.pdf |
| 19.16.2256.0013889/2019-09 | Contrato n.º 155/2019 - SEI n.º 19.16.2256.0013889/2019-09: contratação de links de Internet, incluindo o fornecimento de equipamentos, serviços de instalação, configuração, atualização, manutenção e suporte técnico, a ser executado de forma contínua, no DATACENTER da Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais (lote 02 - link de internet secundário). | 27/11/2019 | 1091040 000041/2019 | Pregão | 01/12/2019 | 30/11/2025 | Vigente publicado | CONEXAO DE ALTA DISPONIBILIDADE A INTERNET - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 48.444,84 | R$ 109.684,33 | COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | 05.684.180/0001-91 | Melf Participações Ltda., Emerson Martins dos Reis e Michele Luciana dos Reis | 24.988.020/0001-80, 816.184.926-91 e 005.210.256-48 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160922 |
| 19.16.2256.0014611/2019-12 | Termo Aditivo nº 166/2017 ao Contrato nº 266/2012: constituem objetos do presente Termo Aditivo ao Contrato inicial, cujo objeto deste último é a ¿locação das salas 501 e 503 e das vagas de garagem 61 e 62 do Edifício Doutor Geraldo Moutinho, situado na Rua Santo Antônio, nº 990, Centro, em Juiz de Fora/MG¿, a prorrogação de vigência e a exclusão contratual da Senhora Maria Lima de Barros em virtude de falecimento. | 19/10/2017 | 1091041 000027/2017 | Dispensa de Licitação | 03/11/2017 | 02/11/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 163.908,00 | R$ 422.358,75 | MANUEL PEREIRA DE BARROS | 009.226.336-49 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=150389 |
| 19.16.2256.0014779/2019-35 | Ct. 164/2019 - SEI 19.16.2256.0014779/2019-35 - Contratação de Empresa Especializada em Instalação de Linhas de Vida e de Pontos de Ancoragem envolvendo Projeto, Execução, Inspeção e Manutenção de Linhas de Vida, de Pontos de Ancoragem, de Escadas de Acesso Seguro bem como de Passarelas de Circulação em Locais Altos das Sedes Próprias do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 11/12/2019 | 1091040 000047/2019 | Pregão | 14/12/2019 | 07/01/2026 | Vigente publicado | ELABORACAO DE PROJETO, EXECUCAO, INSPECAO E MANUTENCAO DE LINHAS DE VIDA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.755.230,20 | R$ 7.595.509,30 | PROJAN ENGENHARIA LTDA - EPP | 22.638.898/0001-60 | Felipe Soares Mansur e Paulo Fernandes de Oliveira | 076.115.166-47 e 583.606.976-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161229 |
| 19.16.2256.0015371/2019-56 | Ct. 017/2020 - SEI 19.16.2256.0015371/2019-56 - Locação da sala 1508 do Edifício Doutor Geraldo Moutinho, situado na Rua Santo Antônio, n.º 990, e da vaga de garagem 202 (antiga n.º 02), situada na Rua Santo Antônio, n.º 988, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 03/03/2020 | 1091012 000043/2020 | Dispensa de Licitação | 02/03/2020 | 01/03/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 16.523,16 | R$ 171.596,49 | BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.556.628/0001-30 | Paulo César Braga Antônio, Bárbara Henrique Antônio e Bernardo Henrique Antônio | 093.241.276-91, 066.140.916-38 e 083.727.496-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162111 |
| 19.16.2256.0015417/2019-75 | CT 179/2019 - Processo SEI 19.16.2256.0015417/2019-75 - Contratação de empresa para prestação dos serviços especializados de clipping de matérias jornalísticas publicadas em emissoras de TV e rádio, de Minas Gerais e do Brasil, com monitoramento de mídia, gestão de informação e análise de conteúdo, com objetivo de atender às necessidades do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). | 21/12/2019 | 1091040 000052/2019 | Pregão | 20/12/2019 | 19/12/2025 | Vigente publicado | SELECAO E DIGITALIZACAO DIARIA DE NOTICIAS EM JORNAIS, REVISTAS, RADIO, TV , INTERNET E OUTROS MEIOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 44.799,96 | R$ 314.054,86 | CIRCUITO INTEGRADO COMUNICACAO LTDA -EPP | 65.154.205/0001-77 | Junia de Carvalho Barros; Sizue de Freitas Itho e Myriam Barros Silva | 221.781.716-72; 071.885.197-81 e 924.477.596-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161459 |
| 19.16.2256.0015894/2019-97 | Ct. 184.2019- SEI nº 19.16.2256.0015894/2019-97- Aquisição de equipamentos e serviços para solução de sistema de segurança eletrônica para as sedes do Ministério Público em Belo Horizonte, incluindo sistema de monitoramento de imagens nas unidades, instalação, configuração e manutenção. | 24/12/2019 | 1091040 000057/2019 | Pregão | 23/12/2019 | 22/06/2025 | Vigente publicado | CAMERA DE SEGURANCA - IDENTIFICACAO: BULLET POLICROMATICA VARIFOCAL HD 720P; SISTEMA: IP; TIPO TRANSMISSAO: COM CABO; ANGULO VISAO: 36 A 90 GRAUS(HORIZONTAL 720P); SENSIBILIDADE: 0,05 LUX; ACESSORIOS: SUPORTE PARA INSTALACAO E FIXACAO; | 1 UNIDADE | 38 | R$ 2.239,00 | R$ 85.082,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 |
| CAMERA DE SEGURANCA - IDENTIFICACAO: POLICROMATICA; SISTEMA: IP; TIPO TRANSMISSAO: CABO; ANGULO VISAO: 88,6 GRAUS; SENSIBILIDADE: NAO APLICAVEL; ACESSORIOS: SUPORTE DE FIXACAO; | 1 UNIDADE | 497 | R$ 1.145,00 | R$ 569.065,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 | ||||||||
| CAMERA DE SEGURANCA - IDENTIFICACAO: SPEED-DOME HD / POLICROMATICA / AREAS EXTERNAS; SISTEMA: DIGITAL / ALTA DEFINICAO; TIPO TRANSMISSAO: IP, ATRAVES DE CABO; ANGULO VISAO: ROTACAO EIXO HORIZ 360 GRAUS / EIXO VERT 180 GRAUS; SENSIBILIDADE: MINIMO DE 0,5 LUX COLORIDO / 0,04 MONOCROMATICO; ACESSORIOS: SUPORTE DE FIXACAO TIPO PENDENTE, CABO, FONTE; | 1 UNIDADE | 7 | R$ 20.403,00 | R$ 142.821,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 | ||||||||
| CAMERA IP - TIPO: CABO/POE; PADRAO: 802.3AF; RESOLUCAO: 1280 X 720 PIXELS; PORTA: 01 PORTA ETHERNET RJ45; SISTEMA OPERACIONAL: COMPATIVEL COM SISTEMAS WINDOWS XP/VISTA/7 OU SUPE; ALIMENTACAO: DIRETAMENTE PELO CABO (POE); | 1 UNIDADE | 8 | R$ 4.737,00 | R$ 37.896,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 | ||||||||
| GRAVADOR PARA SISTEMA DE SEGURANCA (CFTV) - IDENTIFICACAO: DIGITAL; CANAIS: 08 CANAIS; ARMAZENAMENTO: HD INTERNO COM 04 TB; COMPATIBILIDADE: CAMERAS IP COM PROTOCOLO ONFIV; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 13.696,00 | R$ 27.392,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 | ||||||||
| GRAVADOR PARA SISTEMA DE SEGURANCA (CFTV) - IDENTIFICACAO: DIGITAL; CANAIS: 256 CANAIS; ARMAZENAMENTO: MINIMO 20 INTERFACES DE HD DE 10 TB OU SUPERIOR; COMPATIBILIDADE: CAMARAS IP; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 45.828,00 | R$ 45.828,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 | ||||||||
| LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE IMAGENS EM REDE DE CFTV, TIPO CLIENTE/SERVIDOR - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 109.548,00 | R$ 109.548,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 | ||||||||
| MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 577.634,99 | R$ 1.178.829,20 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 | ||||||||
| MODULO TRANSCEPTOR - EQUIPAMENTO COMPATIVEL: SWITCH CORE HP; QUANTIDADE DE PORTAS: 16 PORTAS 10 GBE SFP+; CONEXAO: SFP+; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 76.678,00 | R$ 153.356,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 | ||||||||
| RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE - TIPO: PAREDE; UTILIZACAO: EQUIPAMENTO DE REDE; MATERIA-PRIMA: ACO OU ALUMINIO; CAPACIDADE: 12U; DIMENSOES: 19" X 12U; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 1.026,00 | R$ 20.520,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 | ||||||||
| SWITCH - TIPO: GERENCIAVEL L3 POE; INSTALACAO: RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 28 PORTAS; TAXA TRANSFERENCIA: 56 GBPS; MEMORIA: 256 MB; ENDERECOS MAC: 16384; SLOTS DE EXPANSAO: SEM SLOTS DE EXPANSAO; PROTOCOLO: SNMP, 802,1Q, IPV4, IPV6; TECNOLOGIA COMPATIVEL: PADROES IEEE 802.3AF E 802.3AT; | 1 UNIDADE | 19 | R$ 6.115,00 | R$ 116.185,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 | ||||||||
| SWITCH - TIPO: GERENCIAVEL L3; INSTALACAO: RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 48+4 PORTAS; TAXA TRANSFERENCIA: 176 GBPS; MEMORIA: 512 MB; ENDERECOS MAC: 16000; SLOTS DE EXPANSAO: SEM SLOTS DE EXPANSAO; PROTOCOLO: SNMP, 802,1Q, IPV4, IPV6; TECNOLOGIA COMPATIVEL: PADROES IEEE 802.3AB, 802.3Z, 802.3AE E 802.3AN; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 18.670,00 | R$ 93.350,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 | ||||||||
| 19.16.2292.0063182/2022-68 | Ct. 078/2023- SEI 19.16.2292.0063182/2022-68- Prestação de serviço de transporte de passageiros, por meio de táxi convencional, visando atender aos deslocamentos de membros, servidores e colaboradores da Comarca de Machado, para a realização de compromissos institucionais, em especial, para a carga e devolução de processos judiciais no Fórum da Comarca. | 25/07/2023 | 1091012 000142/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 24/07/2023 | 23/07/2025 | Vigente publicado | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 3.600,00 | R$ 9.195,24 | 20.917.322 PAULO SERGIO RELIQUIA | 20.917.322/0001-07 | Paulo Sérgio Relíquia | 772.327.126-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182023 |
| 19.16.2304.0156814/2023-29 | Aquisição de subscrição de licenças de uso do software OrçaFascio (módulos Orçamento e Bases Adicionais), por um período de 36 (trinta e seis) meses. | 07/05/2024 | 1091012 000065/2024 | Inexigibilidade | 07/05/2024 | 06/05/2027 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E ELABORACAO DE PROPOSTAS TECNICAS PARA OBRAS | UNIDADE | 0 | R$ 29.970,00 | R$ 29.970,00 | 3F LTDA | 23.484.444/0001-45 | Ronelle Rodrigues Santa Ana e Fábio José dos Santos Santos | 864.568.572-87 e 813.238.912-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187775 |
| 19.16.2305.0133015/2023-59 | Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação e comunicação (TIC), para fornecimento de licença de direito de uso temporário de solução informatizada para gerir contratos, documentos e empreendimentos de engenharia, baseado em tecnologia de serviço em nuvem (cloud computing), no modelo software como serviço (SAAS), bem como prestação de serviços técnicos, tais como: implantação, treinamento, hospedagem, manutenção, suporte técnico e suporte sob demanda para customização da ferramenta. | 21/12/2024 | 1091012 000332/2024 | Outras Contratações | 11/01/2025 | 10/01/2026 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 74.160,00 | R$ 74.160,00 | FOCO GESTAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | 21.162.451/0001-03 | Thiago Luis Maurizi de Oliveira e Flávio Augusto de Castro Dolabela | 824.540.006-87 e 793.339.316-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192480 |
| 19.16.2305.0135333/2023-38 | Prestação de serviço técnico especializado de assistência e subsídio à fiscalização da execução de obra visando à implantação do Centro de Convenções do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte ¿ MG. | 22/02/2024 | 1091012 000002/2024 | Dispensa de Licitação - Por valor | 22/02/2024 | 21/02/2027 | Vigente publicado | SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 113.400,00 | R$ 118.154,82 | LAZULI ARQUITETURA, CENOTECNICA E CENOGRAFIA LTDA | 01.415.053/0001-36 | Mariluce Duque de Sousa e Flávio Alcione Lana Reis | 848.610.106-91 e 655.269.376-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186554 |
| 19.16.2431.0037233/2024-06 | Prestação de serviços técnicos especializados para a execução de levantamentos topográficos planialtimétricos cadastrais e respectivos memoriais descritivos, em terrenos de uso do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 02/08/2024 | 1091012 000188/2024 | Dispensa de Licitação - Por valor | 02/08/2024 | 01/06/2025 | Vigente publicado | ESTUDOS, PROJETOS E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 26.699,60 | R$ 26.699,60 | WBL TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA - ME | 21.337.021/0001-77 | Wagner Antônio da Silca; Larissa Tavares Magalhães; Bruno Tavares da Silva | 576.061.106-20; 106.270.856-36; 055.596.436-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189019 |
| 19.16.2431.0127975/2023-98 | Prestação de serviço de consultoria técnica especializada em cálculo, reforços estruturais e técnicas construtivas, para análise de estrutura executada com proposição de reforços necessários para a obra em andamento do edifício sede do MPMG em Juiz de Fora. | 03/01/2024 | 1091012 000311/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 03/01/2024 | 31/08/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE CONSULTORIA EM AREA DE ENGENHARIA CIVIL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 95.000,00 | R$ 96.138,10 | RCK ENGENHARIA LTDA | 12.654.255/0001-57 | Paulo Kleber de Souza Mendes, Renato Carvalho Carreira e Flávia Carvalho Carreira | 054.507.106-23, 059.680.716-30 e 000.066.686-66 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185859 |
| 19.16.2479.0000686/2018-68 | CT 083/2019 - Processo SEI n.º 19.16.2479.0000686/2018-68: locação da loja situada na edificação mista de endereço à Rua Carlos Augusto Capelli, n.º 20, Centro, em São Gonçalo do Sapucaí/MG. | 23/08/2019 | 1091002 000018/2019 | Dispensa de Licitação | 21/08/2019 | 20/08/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 72.000,00 | R$ 171.411,34 | FABIO VILLELA | 010.378.706-20 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=157456 |
| 19.16.2479.0003291/2022-46 | Locação da sala 402, do Ed. Premium Tower, situado na Rua São Paulo, nº 335, Centro, em Divinópolis/MG. | 10/04/2024 | 1091012 000062/2024 | Outras Contratações | 01/12/2023 | 08/02/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 66.092,13 | R$ 66.092,13 | SOUZA E RESENDE EMPREENDIMENTOS LTDA | 42.223.229/0001-35 | Carlos Antônio de Souza | 330.722.806-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187368 |
| 19.16.2479.0004691/2022-76 | Ct. 039/2022 - 19.16.2479.0004691/2022-76 - Locação das lojas 02, 03, 04 e 05, situadas na Avenida Governador Valadares, nº 551, Centro, em Alpinópolis/MG. | 27/04/2022 | 1091012 000072/2022 | Dispensa de Licitação | 25/04/2022 | 24/04/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 240.000,00 | R$ 245.816,40 | EDUARDO BRASILEIRO FREIRE | 731.187.886-15 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174264 |
| 19.16.2479.0006077/2025-87 | Locação das salas 1705 e 1706 e da vaga de garagem 227 do imóvel situado na Avenida Barão do Rio Branco, nº 2390, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 24/02/2025 | 1091012 000020/2025 | Inexigibilidade | 22/02/2025 | 21/02/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias; Vite Participações Ltda. | 003.690.556-91; 55.797.592/0001-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193860 |
| 19.16.2479.0011420/2022-74 | CT 028/22 - SEI 19.16.2479.0011420/2022-74 - Locação do imóvel situado na Avenida Japão, nº 369 - Bairro Cariru, em Ipatinga/MG. | 28/03/2022 | 1091012 000057/2022 | Dispensa de Licitação | 25/03/2022 | 24/03/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 1.236.000,00 | R$ 1.327.554,88 | HUGO GERALDO PERDIGAO E VIEIRA | 588.747.396-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173958 | ||
| 19.16.2479.0013014/2022-07 | CT 034/2022 (Sei 19.16.2479.0013014/2022-07) - Locação do imóvel situado na Avenida Getúlio Vargas, nº 790, Bairro Centro, em Francisco Sá/MG | 18/05/2022 | 1091012 000091/2022 | Dispensa de Licitação | 17/05/2022 | 16/05/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 210.000,00 | R$ 207.812,96 | SILVIO JOSE BICALHO SILVEIRA | 822.431.316-68 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174627 |
| 19.16.2479.0019988/2023-80 | SEI 19.16.2479.0019988/2023-80 - Ct. 032/2023 - locação da sala nº 803, situada na Rua Francisco Sales, 119 - 8° andar, bairro Centro, em Pará de Minas, MG. | 10/05/2023 | 1091012 000066/2023 | Dispensa de Licitação | 08/05/2023 | 07/05/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 54.000,00 | R$ 54.000,00 | PARAENSE CONSTRUCOES E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA | 22.266.589/0001-07 | Márcio Campolina Ferreira e Ricardo Matoso Almeida | 364.239.636-49 e 025.534.186-55 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180561 |
| 19.16.2479.0020666/2022-13 | CT 035/2022 - SEI 19.16.2479.0020666/2022-13 - Locação do apto 201, incluída uma vaga de garagem, do imóvel situado na Rua Feliciano Ferraz, 196 - Centro, em Conselheiro Pena/MG. | 02/05/2022 | 1091012 000115/2022 | Dispensa de Licitação | 28/04/2022 | 27/04/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 42.000,00 | R$ 44.627,63 | RICARDO HENRIQUES PEREIRA AMORIM | 079.409.026-52 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174452 |
| 19.16.2479.0022485/2024-73 | Locação do imóvel situado na Av. Genésio Vargas, nº 308, Bairro Recanto dos Ipês, Camanducaia/MG. | 16/05/2024 | 1091012 000092/2024 | Inexigibilidade | 04/05/2024 | 03/05/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | EDINA GONCALVES DE ALMEIDA RIBEIRO | 425.471.996-53 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187670 |
| 19.16.2479.0022991/2022-94 | Ct. 058/2022 - SEI 19.16.2479.0022991/2022-94 - Locação das salas 322 e 323 e duas vagas de garagem, do imóvel situado na Praça Dr. Augusto Glória, nº 327 - Centro, em São João Nepomuceno/MG. | 08/06/2022 | 1091012 000130/2022 | Dispensa de Licitação | 07/06/2022 | 06/06/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 399.969,00 | R$ 422.637,49 | ALIANCA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | 15.210.046/0001-02 | Luiz Henrique Dias de Castro; Luiz Gustavo Vidigal Barroso; Valdir Ladeira Girard | 498.003.456-04; 623.167.376-68; 135.872.696-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174960 |
| 19.16.2479.0024094/2024-86 | Locação do imóvel situado na Rua Virgílio Moreira da Silva, nº 40, bairro Vila Brandão, CEP.: 35.970-000, em Barão de Cocais/MG. | 12/04/2024 | 1091012 000060/2024 | Inexigibilidade | 12/04/2024 | 11/04/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 660.000,00 | R$ 660.000,00 | FABRICIA ANTONIA DE SENNA | 067.787.676-93 | Fabrícia Antônia de Senna | 067.787.676-93 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187461 |
| 19.16.2479.0025996/2023-48 | CONTRATO Nº 030/2023 - SEI 19.16.2479.0025996/2023-48. Objeto: locação do imóvel situado na Rua Coronel Bento Machado, nº 845, loja 03, Centro, em Tombos/MG. | 29/03/2023 | 1091012 000045/2023 | Dispensa de Licitação | 28/03/2023 | 27/03/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | RANIERI MONTEIRO CARDOSO | 095.049.216-71 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180098 |
| 19.16.2479.0029910/2024-97 | Locação do imóvel situado na Rua João Lélio Nogueira Filho, nº 2.174, Bairro Status, em Ribeirão das Neves/MG. | 09/05/2024 | 1091012 000093/2024 | Inexigibilidade | 09/05/2024 | 08/05/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 2.220.000,00 | R$ 2.220.000,00 | RIBEIRAO VEICULOS E PARTICIPACOES LTDA. | 30.397.689/0001-09 | Wender Silvano de Souza | 646.165.336-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187687 |
| 19.16.2479.0030414/2023-72 | Contrato 051/2023 - SEI 19.16.2479.0030414/2023-72. Objeto: locação da loja 4, localizada no Edifício Três Poderes, Praça Sete de Setembro, nº 200, em Frutal/MG. | 06/05/2023 | 1091012 000089/2023 | Dispensa de Licitação | 04/05/2023 | 03/05/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 60.000,00 | R$ 61.925,70 | SOLANGE MENDONCA GOMES ABDELMUR | 259.928.216-00 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180671 |
| 19.16.2479.0031270/2024-43 | Locação do imóvel situado na Avenida Portugal, n.º 245 , Bairro Lundcea, em Lagoa Santa/MG. | 02/05/2024 | 1091012 000101/2024 | Inexigibilidade | 01/05/2024 | 30/04/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 1.306.160,40 | R$ 1.306.160,40 | CRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 35.764.762/0001-49 | Pedro Lucas Dollabela Lacerda | 044.942.726--08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187735 |
| 19.16.2479.0036871/2022-45 | CONTRATO 055/2022 - SEI 19.16.2479.0036871/2022-45 - Locadores: Aleixo dos Santos Souza e Jânia Lúcia Ferreira Souza. Objeto: locação da sala 204 e uma vaga de garagem do imóvel situado na Rua Padre Abel, nº 348, Centro, em Piumhi/MG. | 21/06/2022 | 1091012 000136/2022 | Dispensa de Licitação | 15/06/2022 | 14/06/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 54.000,00 | R$ 57.060,28 | ALEIXO DOS SANTOS SOUZA | 693.347.908-06 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175267 |
| 19.16.2479.0037094/2022-38 | Locação de parte do térreo (200 m2) do imóvel situado na Avenida
Agenor Carlos Werner, nº 422 e seis vagas de garagem, Centro Manhumirim/MG.
OBS: CT recadastrado no sistema em virtude da alteração da forma de pagamento das despesas indiretas de IPTU, de taxa de coleta de lixo e de taxa de limpeza urbana. |
30/08/2024 | 1091012 000280/2024 | Outras Contratações | 01/09/2024 | 18/04/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 175.109,76 | R$ 175.109,76 | VERA LUCIA MARONNI RODRIGUES | 215.451.626-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190347 | ||
| 19.16.2479.0039319/2023-03 | Ct. 045.2023- SEI 19.16.2479.0039319/2023-03- Locação de 05 (cinco) salas (n.ºs 5 a 9) no 1º pavimento e 01 (uma) vaga de garagem do imóvel localizado na Rua Dr. João Pinheiro, nº 87, Bairro Centro, em Rio Casca/MG. | 02/06/2023 | 1091012 000069/2023 | Dispensa de Licitação | 01/06/2023 | 31/05/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 430.020,00 | R$ 488.821,66 | ANTONIO CARLOS GOMES | 448.504.256-15 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180513 |
| 19.16.2479.0040291/2023-46 | Ct. 046/2023 - SEI 19.16.2479.0040291/2023-46 - Locação da loja situada na Rua Dom Cavati, nº 409, Centro, em Mutum/MG. | 11/05/2023 | 1091012 000072/2023 | Dispensa de Licitação | 10/05/2023 | 09/05/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 222.000,00 | R$ 229.125,09 | EUDILIA CELIA ARAUJO DE SOUZA SILVA | 974.520.926-00 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180570 |
| 19.16.2479.0042333/2023-08 | SEI 19.16.2479.0042333/2023-08 - Ct. 047/2023 - locação do imóvel situado na Rua Bernardo Machado, nº 95, andar térreo, Bairro Cachoeira, em Pitangui/MG. | 24/05/2023 | 1091012 000092/2023 | Dispensa de Licitação | 23/05/2023 | 22/05/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 360.000,00 | R$ 370.848,60 | SANDRO BARCELOS VILACA | 041.723.306-06 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181105 |
| 19.16.2479.0044698/2022-79 | CT 059/2022 - SEI 19.16.2479.0044698/2022-79 - Locação das salas 201 e 202 do imóvel situado na Praça Dr. Último de Carvalho, nº 20, Centro, em Rio Pomba/MG. | 23/06/2022 | 1091012 000237/2022 | Outras Contratações | 22/06/2022 | 21/06/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 420.000,00 | R$ 221.902,00 | ELIANE MOREIRA | 606.421.576-34 | Gustavo Moreira Mendonça, Leonardo Moreira de Mendonça, Livia Moreira Mendonça Matosinhos e Eliane Moreira |
000.678.756-88, 030.012.766-90, 035.401.756-01, 606.421.576-34 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176451 |
| 19.16.2479.0048569/2023-28 | Locação da loja situada na Praça José de Freitas Marques, nº 233, Centro, em Bonfim/MG. | 10/08/2023 | 1091012 000189/2023 | Dispensa de Licitação | 09/08/2023 | 08/08/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 228.000,00 | R$ 236.379,00 | JOSE ABDON CAMPOS | 485.273.516-68 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182291 |
| 19.16.2479.0050497/2024-58 | Locação do imóvel situado na Rua Antônio Vicente do Nascimento, nº 255, Bairro Vila Nova, em Santa Rita de Caldas/MG. | 08/07/2024 | 1091012 000132/2024 | Inexigibilidade | 04/07/2024 | 03/07/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 | ISAQUE ELIAS PEREIRA | 063.503.548-00 | Isaque Elias Pereira e Marilda Aparecida de Oliveira Pereira | 063.503.548-00 e 043.573.466-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188610 |
| 19.16.2479.0050638/2024-34 | Locação do espaço correspondente a duas salas no 10.º andar do Edifício Sede da AMMP, situado na Rua dos Timbiras, nº 2.928, Bairro Barro Preto, Belo Horizonte/MG. | 05/08/2024 | 1091012 000142/2024 | Inexigibilidade | 02/08/2024 | 01/08/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 341.000,00 | R$ 341.000,00 | ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP | 19.905.462/0001-86 | Larissa Rodrigues Amaral | ***.267.896-**. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189130 |
| 19.16.2479.0055650/2023-28 | SEI 19.16.2479.0055650/2023-28 - Contrato 058/2023. Objeto: O objeto do presente contrato é a locação do imóvel situado na Rua Melo Viana, nº 132, Centro, em Coromandel/MG. | 23/05/2023 | 1091012 000105/2023 | Dispensa de Licitação | 22/05/2023 | 21/05/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 480.000,00 | R$ 494.464,80 | VICENTE PAULO DA SILVA | 120.395.001-20 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181102 |
| 19.16.2479.0057483/2024-04 | Locação do imóvel situado na Avenida Juscelino Kubitscheck, nº 35, Bairro Funcionários, em Timóteo/MG. | 05/07/2024 | 1091012 000180/2024 | Inexigibilidade | 05/07/2024 | 04/07/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 2.220.000,00 | R$ 2.220.000,00 | ACE AGRONEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 33.896.726/0001-03 | Andrea Raquel Rodrigues Vaz Martins e Edmar Eudson Pessoa Martins | 615.189.486-34 e 664.487.946-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188719 |
| 19.16.2479.0058780/2024-02 | Locação do imóvel situado na Rua Professor Benevides, nº 430, loja 02, Centro, Arinos/MG. | 20/08/2024 | 1091012 000196/2024 | Inexigibilidade | 20/08/2024 | 19/08/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 85.470,00 | R$ 85.470,00 | LUIZ CARLOS DA SILVA MELO | 393.483.421-34 | Luiz Carlos da Silva Melo | 393.483.421-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189573 |
| 19.16.2479.0061253/2022-70 | Ct.076/2022- SEI 19.16.2479.0061253/2022-70- Locação do imóvel situado na Rua Dom Carlos de Vasconcelos, nº 218, Centro, em Jaboticatubas/MG. | 11/08/2022 | 1091012 000176/2022 | Dispensa de Licitação | 10/08/2022 | 09/08/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 210.000,00 | R$ 222.767,27 | ILACY DOS SANTOS JUNIOR | 524.628.976-15 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176068 |
| 19.16.2479.0064151/2024-97 | Locação do imóvel situado na Rua Estoril, nº 1.432A, Bairro São Francisco, em Belo Horizonte/MG. | 13/07/2024 | 1091012 000186/2024 | Inexigibilidade | 13/07/2024 | 12/07/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 6.508.500,00 | R$ 6.508.500,00 | FABIANA KALAB | 013.721.266-60 | Christiane Aparecida Kalab; Alessandra de Fátima Kalab; Fabiana Kalab | 901.531.976-68; 813.848.906.53;013.721.266-60 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188850 |
| 19.16.2479.0066286/2023-73 | Locação da loja no térreo e 01 (uma) vaga de garagem do imóvel situado na Rua Rio Pardo, n.º 1119, bairro Centro, em Taiobeiras/MG. | 23/08/2024 | 1091012 000177/2024 | Outras Contratações | 05/05/2024 | 04/07/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 326.562,50 | R$ 340.035,05 | DIGITEC - COPIADORA E INFORMATICA LTDA - ME | 08.760.011/0001-81 | Fernanda Aparecida Farias Torres | 067.313.366-45. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188769 |
| 19.16.2479.0068365/2023-06 | Ct. 067/2023 - SEI 19.16.2479.0068365/2023-06 - Locação dos primeiro e segundo andares do imóvel situado na Rua Equador, nº 39, bairro Vila Pinto, em Varginha/MG. | 30/06/2023 | 1091012 000148/2023 | Dispensa de Licitação | 28/06/2023 | 27/06/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 1.009.694,80 | R$ 1.041.029,81 | VALOR REAL LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | 29.715.432/0001-60 | Luís Eugênio Silva Scatolino | 079.067.636-29 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181660 |
| 19.16.2479.0072411/2023-83 | CT nº 077/2023 - SEI 19.16.2479.0072411/2023-83 - Locação das salas 6, 7, 8 e 9 do imóvel situado na Rua Cônego Cota, nº 125, Centro, em Carandaí/MG. | 02/08/2023 | 1091012 000167/2023 | Dispensa de Licitação | 01/08/2023 | 31/07/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 424.800,00 | R$ 219.239,91 | MARIANA DOMINGOS MENDONCA | 073.317.506-66 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181938 |
| 19.16.2479.0075803/2024-64 | Locação do imóvel situado na Rua Pedro Vieira Braga, nº 51, loja 7, Centro, em Peçanha/MG. | 06/08/2024 | 1091012 000191/2024 | Inexigibilidade | 06/08/2024 | 05/08/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 347.238,60 | R$ 347.238,60 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO CARDOSO SOUZA | 349.434.206-72 | Antônio Ademiro de Sousa e Maria do Perpétuo Socorro Cardoso de Souza, sendo o primeiro representado pela última | 244.020.016-68 e 349.434.206-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189188 |
| 19.16.2479.0076299/2022-64 | Ct. nº 117/2022 - SEI nº 19.16.2479.0076299/2022-64 - Locação das salas 601 e 602 e das vagas de garagem 50 e 51, situadas na Rua Ouro Preto, 581 ¿ Barro Preto, em Belo Horizonte, MG. | 26/08/2022 | 1091012 000248/2022 | Outras Contratações | 25/08/2022 | 24/08/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 174.000,00 | R$ 184.578,71 | MARIA EMILIA DE BRITO PIMENTA | 133.846.786-72 | Maria Emília de Britto Pimenta e João Pimenta Freire Filho | 133.846.786-72 e 041.892.486-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176497 |
| 19.16.2479.0077496/2021-49 | Ct. 126/2021- SEI nº .19.16.2479.0077496/2021-49- Locação de 04 salas e 04 vagas de garagem, situadas na Rua José Maria Guarnieri, n. º 19, bairro Centro, em Bicas/MG | 03/11/2021 | 1091012 000260/2021 | Dispensa de Licitação | 27/10/2021 | 26/10/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 240.000,00 | R$ 266.748,10 | JAIRO DE SOUSA RAMOS | 181.085.716-34 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=171120 |
| 19.16.2479.0078898/2022-22 | Contrato nº 107/2022- SEI nº 19.16.2479.0078898/2022-22-Locação do imóvel situado na Rua Sete de Setembro, nº 1.482, Centro, em Muzambinho/MG | 19/08/2022 | 1091012 000216/2022 | Dispensa de Licitação | 18/08/2022 | 17/08/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 300.000,00 | R$ 309.581,76 | BRUNO BIANCHI LEO | 140.406.296-39 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176283 |
| 19.16.2479.0078913/2022-05 | Locação do imóvel situado na Rua Bernardino Carvalhais, 113, Centro, em Rio Vermelho/MG | 20/09/2022 | 1091012 000253/2022 | Dispensa de Licitação | 18/09/2022 | 17/09/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 150.000,00 | R$ 159.632,64 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | 628.388.574-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176777 | ||
| 19.16.2479.0082668/2024-76 | Locação do imóvel situado na Rua Coronel Antônio Higino, nº 182, Centro, Areado/MG. | 25/09/2024 | 1091012 000271/2024 | Inexigibilidade | 25/09/2024 | 24/09/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 257.160,00 | R$ 257.160,00 | LUCIENE SOARES ALVIM | 051.016.866-38 | Climaco César Antônio Tomaz e Luciene Soares Alvim | 476.149.606-10; 051.016.866-38 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190160 |
| 19.16.2479.0083010/2021-66 | Locação do imóvel, com
duas vagas de garagem, situado na Rua Antônio Alves, 110, Bairro São
Cristovão, no município de Mariana/MG. Recadastramento de contrato, a pedido do locador, para fins de troca de titularidade. |
24/05/2024 | 1091012 000127/2024 | Outras Contratações | 06/05/2024 | 05/10/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 132.656,44 | R$ 137.505,19 | FRANCISLENE XAVIER PETERS COTA | 045.291.916-99 | Maria Eliza Souza Breguez e Pascoal e Eustáquio de Jesus Pascoal | 616.073.806-25 e 545.642.206-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188077 |
| 19.16.2479.0084837/2022-10 | Ct. 145/2022 - SEI 19.16.2479.0084837/2022-10 - sublocação de 06 (seis) vagas de garagem do imóvel situado na Rua Helena Antipoff, 495, Centro, em Ibirité/MG. | 27/10/2022 | 1091012 000280/2022 | Dispensa de Licitação | 01/11/2022 | 31/08/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 18.000,00 | R$ 63.253,48 | DUANDER PEREIRA DA SILVA | 041.814.946-16 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177640 |
| 19.16.2479.0087947/2022-42 | CT 125/2022 (Sei 19.16.2479.0087947/2022-42). Locação das salas 1006 e 1008 e das vagas de garagem 46 e 75, em imóvel comercial situado na Rua Ouro Preto, nº 581, Barro Preto, em Belo Horizonte/MG | 08/09/2022 | 1091012 000245/2022 | Dispensa de Licitação | 06/09/2022 | 05/09/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 177.600,00 | R$ 188.397,88 | DOMINGOS DE PAULA FREITAS JUNIOR | 977.778.036-20 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176729 |
| 19.16.2479.0088622/2022-53 | Contrato 135/2022 - SEI 19.16.2479.0088622/2022-53. Objeto: locação da sala 902 e da vaga de garagem 219 do imóvel situado na Av. Barão do Rio Branco, nº 2390, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 29/09/2022 | 1091012 000260/2022 | Dispensa de Licitação | 28/09/2022 | 27/09/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 102.000,00 | R$ 105.760,32 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias | 003.690.556-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177122 |
| 19.16.2479.0090042/2023-25 | Locação das salas 7 e 8, situadas no Edifício Costa Carvalho, localizado na Praça Antônio Carlos, nº. 240, Centro, em Machado/MG. | 01/09/2023 | 1091012 000207/2023 | Dispensa de Licitação | 31/08/2023 | 30/08/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 213.000,00 | R$ 220.827,75 | CELSO LUIZ CARVALHO | 238.661.606-15 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182595 |
| 19.16.2479.0090643/2024-91 | Locação da sala 503 do imóvel situado na Rua Prefeito João Costa, nº 209, Bairro Centro, em Unaí/MG. | 14/10/2024 | 1091012 000283/2024 | Inexigibilidade | 12/10/2024 | 11/10/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 58.200,00 | R$ 58.200,00 | CLAUDIOMAR BARBOSA DA SILVA | 056.561.146-19 | Claudiomar Barbosa da Silva | 056.561.146-19 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190489 |
| 19.16.2479.0090649/2024-26 | Locação da sala 506 do imóvel situado na Rua Prefeito João Costa, n.º 209, Centro em Unaí/MG. | 15/10/2024 | 1091012 000284/2024 | Inexigibilidade | 15/10/2024 | 14/10/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 57.000,00 | R$ 57.000,00 | PATRICIA SALES PALMA DE MOURA | 045.875.386-63 | Patrícia Sales Palma de Moura e Renzo Fabrício de Moura | 045.875.386-63 e 038.110.306-47 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190543 |
| 19.16.2479.0099516/2021-22 | CT 006/2022 - (19.16.2479.0099516/2021-22) - Locação do imóvel situado na Rua Oito, nº 60, Bairro Residencial Parque das Esmeraldas, em Santa Maria do Suaçuí/MG. | 31/03/2022 | 1091012 000015/2022 | Dispensa de Licitação | 30/03/2022 | 29/03/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 228.000,00 | R$ 244.888,77 | MAURICIO MARCELO SILVA FERNANDES | 996.767.026-68 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173957 |
| 19.16.2479.0108568/2022-55 | Ct. 164/2022 - SEI 19.16.2479.0108568/2022-55 - Locação do imóvel situado na Alameda Antônio de Oliveira Neto, nº 79, bairro Esplanada, em Monte Azul/MG. | 21/11/2022 | 1091012 000332/2022 | Dispensa de Licitação | 18/11/2022 | 17/11/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 156.000,00 | R$ 160.579,12 | GELVA MONCAO DOS SANTOS VIEIRA | 033.727.786-93 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177973 |
| 19.16.2479.0110927/2024-85 | Locação da loja 101 do imóvel situado na rua Celuta Mourão Monteiro, nº 12, bairro Centro, em Bom Sucesso/MG. | 08/11/2024 | 1091012 000301/2024 | Inexigibilidade | 08/11/2024 | 07/11/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 | ELY GUIMARAES DA SILVA | 003.925.616-20 | Ely Guimarães da Silva e Wilma Alves Guimarães | 003.925.616-20 e 496.481.366-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191038 |
| 19.16.2479.0113184/2023-65 | Locação de loja (frente) situada na Av. Gercino Coutinho, nº 447, Centro, em Perdizes/MG. | 12/10/2023 | 1091012 000246/2023 | Dispensa de Licitação | 11/10/2023 | 10/10/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 258.000,00 | R$ 267.312,94 | REGINA CELIA DA SILVA ALVES | 521.681.746-87 | Alcides Batista Alves Sobrinho | 521.681.746-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183461 |
| 19.16.2479.0116042/2024-11 | Locação do 2º andar do imóvel situado na rua Magalhães Gomes, nº 131, bairro Centro, em Prados/MG. | 29/01/2025 | 1091012 000007/2025 | Inexigibilidade | 29/01/2025 | 28/01/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 498.000,00 | R$ 498.000,00 | AUGUSTO ALMEIDA E FONSECA | 094.426.666-57 | Augusto Almeida e Fonseca e Camila Almeida e Fonseca | 094.426.666-57 e 094.426.676-29 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193241 |
| 19.16.2479.0118545/2022-45 | Ct. 175/2022- SEI 19.16.2479.0118545/2022-45- Locação das salas 3 e 4 do 2º andar e de 05 vagas de garagem do imóvel situado na Av. Olegário Maciel, n.º 923, Centro, em Paracatu/MG. | 16/11/2022 | 1091012 000329/2022 | Dispensa de Licitação | 11/11/2022 | 10/11/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 834.000,00 | R$ 866.159,04 | ROBERTUS FERDINANDUS MARIA VAN DOORNIK | 154.863.546-49 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177951 |
| 19.16.2479.0122184/2021-56 | CONTRATO Nº 005/2022- SEI nº 19.16.2479.0122184/2021-56- locação da loja 01, situada na Rua Barão do Rio Branco, nº 278, Centro, em Guanhães/MG. | 15/03/2022 | 1091012 000014/2022 | Dispensa de Licitação | 14/03/2022 | 13/03/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 330.000,00 | R$ 361.363,10 | AILTON PEREIRA BICALHO | 603.251.606-78 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173802 |
| 19.16.2479.0122633/2021-58 | CT nº 015/202 - SEI 19.16.2479.0122633/2021-58 - Locação do imóvel situado na Rua Rodolfo Pio, nº 599 - andar térreo - Bairro Palmeiras, em Lagoa da Prata/MG. | 16/02/2022 | 1091012 000010/2022 | Dispensa de Licitação | 14/02/2022 | 13/02/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 270.000,00 | R$ 296.401,72 | MRDX PARTICIPACOES S/A | 11.439.594/0001-58 | Daniel de Castro Perilo | 844.831.306-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173496 |
| 19.16.2479.0131065/2023-47 | Locação do imóvel situado na Av. Arlindo Figueiredo, nº 788, Bairro São Francisco, em Passos, MG. | 03/01/2024 | 1091012 000381/2023 | Dispensa de Licitação | 29/12/2023 | 28/12/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 210.000,00 | R$ 218.352,05 | RICARDO RIBEIRO DO VALLE FILHO | 122.195.448-26 | Ricardo Ribeiro do Valle Filho E Erika Maria Kallas Ribeiro do Valle | 122.195.448-26 e 547.106.936-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185853 |
| 19.16.2479.0136047/2022-75 | CT. 180/2022 - SEI 19.16.2479.0136047/2022-75 - Locação da vaga de garagem n.º 18, situada no Centro Empresarial Manhattan, na Rua Prefeito Chagas, n.º 305, Centro, em Poços de Caldas/MG. | 30/12/2022 | 1091012 000361/2022 | Dispensa de Licitação | 29/12/2022 | 28/12/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 21.000,00 | R$ 21.000,00 | ANDRE LUIZ VILELA DOS REIS | 507.885.906-34 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179236 |
| 19.16.2479.0137538/2024-67 | Locação do 1º Pavimento (loja e garagem) do imóvel situado na Rua Pássaro Preto, n° 160-B, Bairro Nova Turmalina, em Turmalina/MG. | 08/02/2025 | 1091012 000010/2025 | Inexigibilidade | 08/02/2025 | 07/02/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 259.560,00 | R$ 259.560,00 | JOSE MILTON SOARES FERNANDES | 096.796.956-54 | José Milton Soares Fernandes e Gizele de Jesus Santos | 096.796.956-54 e 046.986.045-67 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193583 |
| 19.16.2479.0142419/2023-09 | Locação do imóvel situado na Rua Seringueira, nº 488, São Geraldo, Serro/MG. | 05/01/2024 | 1091012 000368/2023 | Dispensa de Licitação | 04/01/2024 | 03/01/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 396.000,00 | R$ 411.749,58 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO | 528.393.036-04 | Carlos Pereira de Carvalho e Maria Lúcia Rangel de Almeida Carvalho | 528.393.036-04; 420.998.626-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185622 |
| 19.16.2479.0145803/2023-15 | SEI 19.16.2479.0145803/2023-15 - locação do imóvel situado na Rua Conde Linhares, nº 403, bairro Cidade Jardim - Belo Horizonte/MG. | 13/12/2023 | 1091012 000293/2023 | Dispensa de Licitação | 11/12/2023 | 10/12/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 1.680.000,00 | R$ 1.745.307,20 | FABIANA KALAB | 013.721.266-60 | Christiane Aparecida Kalab, Alessandra de Fátima Kalab e Fabiana Kalab | 901.531.976-68, 813.848.906-53 e 013.721.266-60 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184742 |
| 19.16.2479.0149823/2022-21 | Locação do imóvel situado na Avenida Doutor João Luiz de Almeida, nº 454, Bairro Vila Guilhermina, em Montes Claros/MG. | 29/10/2024 | 1091012 000285/2024 | Outras Contratações | 01/09/2024 | 09/02/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 636.465,90 | R$ 663.547,68 | SAVALL & SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | 16.782.863/0001-06 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190721 |
| 19.16.2479.0153960/2023-63 | Locação de loja e 02 vagas de garagem do imóvel localizado na Avenida Barão de Guaicuí, n.º 1.381, bairro Centro, em Várzea de Palma/MG. | 29/12/2023 | 1091012 000369/2023 | Dispensa de Licitação | 27/12/2023 | 26/12/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 510.000,00 | R$ 530.283,55 | ROSANA PINTO DE OLIVEIRA | 512.047.466-72 | Rosana Pinto de Oliveira | 512.047.466-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185670 |
| 19.16.2479.0154239/2023-96 | Locação das salas 1707 e 1708 e da vaga de garagem 323 do imóvel situado na Av. Barão do Rio Branco, nº 2390, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 29/12/2023 | 1091012 000374/2023 | Dispensa de Licitação | 28/12/2023 | 27/12/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 150.000,00 | R$ 155.965,75 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias e Maria da Glória Athouguia Dias | 003.690.556-91 e 028.780.816-50 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185758 |
| 19.16.2479.0154936/2022-98 | CONTRATO Nº 003/2023- SEI nº 19.16.2479.0154936/2022-98- Locação do imóvel situado na Av. Araújo de Brito, nº 405, Bairro Jardim Novo Horizonte, em Nanuque/MG. | 18/02/2023 | 1091012 000015/2023 | Dispensa de Licitação | 17/02/2023 | 16/02/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 513.000,00 | R$ 547.863,72 | JOCINELIA ROCHA DE JESUS SANTOS | 058.245.096-97 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179687 |
| 19.16.2479.0156616/2022-37 | Locação do imóvel situado na Rua Honório Garcês, 420 - Centro, em Piranga/MG- SEI nº 19.16.2479.0156616/2022-37-. | 04/05/2023 | 1091012 000059/2023 | Dispensa de Licitação | 26/04/2023 | 25/04/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 150.000,00 | R$ 154.814,25 | ANTONIO MARCOS MENDES | 031.163.006-58 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180493 |
| 19.16.2479.0161781/2023-65 | Locação do imóvel situado na Praça Doutor Gouvea, n.º 244, Bairro Centro em Poço Fundo/MG. | 10/05/2024 | 1091012 000109/2024 | Inexigibilidade | 10/05/2024 | 09/05/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 | GILMARCOS PAULINO DA COSTA | 412.456.286-15 | Gilmarcos Paulino da Costa e Janice Aparecida Ferreira da Costa | 412.456.286-15 e 375. 558.046-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187813 |
| 19.16.2479.0162257/2022-20 | Ct. 007/2023 - SEI 19.16.2479.0162257/2022-20 - locação da loja situada no andar térreo do imóvel localizado na Rua Padre Caramuru, nº 295, Bairro Centro, em Cambuí/MG. | 13/03/2023 | 1091012 000012/2023 | Dispensa de Licitação | 10/03/2023 | 09/03/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | BRENO BORGES PEREIRA | 622.585.836-91 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179710 |
| 19.16.2480.0000138/2018-08 | CT. 169/2018 - Processo SEI 19.16.2480.0000138/2018-08 - Locação da loja 2 e de 4 vagas de garagem cobertas do imóvel situado na Rua Benedito Valadares, nº 188, Centro, em Pedro Leopoldo/MG. | 02/10/2018 | 1091041 000041/2018 | Dispensa de Licitação | 28/09/2018 | 27/09/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 468.000,00 | R$ 1.155.217,42 | HABITAR INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA | 12.964.038/0001-63 | Carlo Rosano Belizário Modiano e Claudine Bahia Andrade Modiano |
277.459.026-49 e 792.219.636-91 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=155174 |
| 19.16.2480.0000248/2018-45 | SEI 19.16.3897.0002882/2020-10 - CT. 181/2018 - locação da sala n.º 05 do imóvel situado na Rua Antônio Ribeiro Avelar, nº 149, bairro Oliveira Moraes, em Itapecerica/MG | 24/04/2020 | 1091012 000077/2020 | Dispensa de Licitação | 01/02/2020 | 06/11/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 151.800,00 | R$ 444.708,57 | DI LUIGI REZENDE LOCACOES DE IMOVEIS LTDA | 32.753.911/0001-86 | Guilherme de Luigi Rezende; Gustavo Di Luigi Rezende; Marcelo Di Luigi Rezende; Patrícia Borges de Luigi Rezende e Rodrigo Márcio de Sousa Rezende | 097.601.5636-61; 103.154.916-12; 103.154.936-66; 025.562.526-00 e 997.987.356-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162848 |
| 19.16.2480.0000282/2018-97 | Ct. 199/2018 - Locação da loja 1 do imóvel situado na Av. Jequitinhonha, nº 92-A, Bairro Centro, em Itamarandiba, MG. | 15/12/2018 | 1091041 000044/2018 | Dispensa de Licitação | 13/12/2018 | 12/12/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 143.100,00 | R$ 455.539,50 | ANA DE FATIMA FERNANDES | 270.426.696-49 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=156321 |
| 19.16.2480.0002919/2019-93 | Ct. nº 056/2019 - SEI 19.16.2480.0002919/2019-93 - locação de
imóvel situado na Av. Comandante Santiago Dantas, nº 261, Centro, em
Pirapora/MG. 2º TA - SEI 19.16.3897.0035620/2023-36 - Contrato recadastrado no sistema em virtude da cessão da posição contratual de ¿Fernando de Paula¿ para seu espólio, representado pela inventariante Marcella Castro de Paula. |
19/04/2023 | 1091012 000070/2023 | Outras Contratações | 01/04/2023 | 04/07/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 94.478,56 | R$ 481.332,16 | MARCELLA CASTRO DE PAULA | 105.111.186-27 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180401 |
| 19.16.2481.0037226/2022-33 | CT 008/2023 - SEI nº 19.16.2481.0037226/2022-33 - Inclusão da prestação de serviço contínuo e regular de fornecimento de energia elétrica a unidade consumidora da Procuradoria-Geral de Justiça, localizada na Rua Juscelino Barbosa n° 44, Bairro Nova Suissa, Belo Horizonte, por prazo indeterminado, a partir de 18/03/2023. | 24/03/2023 | 1091012 000348/2022 | Inexigibilidade | 18/03/2023 | 17/03/2028 | Vigente publicado | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM MEDIA TENSAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.134.383,62 | R$ 2.134.383,62 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | Marlon Alexsander Carvalho e Hamilton Rodrigues Ribeiro |
858.807.366-87 e 524.174.096-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180027 |
| 19.16.2481.0054552/2023-59 | Prestação de serviços de emissão de laudo técnico do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e elaboração de projeto elétrico de SPDA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 21/05/2024 | 1091012 000056/2024 | Dispensa de Licitação - Por valor | 21/05/2024 | 20/05/2025 | Vigente publicado | CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE ESTUDO E PROJETO EXECUTIVO EM MEDIA E BAIXA TENSAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 | PARA RAIOS BH PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 23.515.566/0001-51 | Ana Carolina de Oliveira Castro | 013.647.646-52 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187924 |
| EMISSAO DE LAUDO DE VISTORIA ANUAL DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | PARA RAIOS BH PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 23.515.566/0001-51 | Ana Carolina de Oliveira Castro | 013.647.646-52 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187924 | ||||||||
| 19.16.2481.0087916/2024-67 | Prestação de serviço de reforma e modernização do sistema de ventilação de uma torre de resfriamento da marca Alpina, Modelo 63/2-SG-II E/19.720. | 30/08/2024 | 1091012 000235/2024 | Dispensa de Licitação - Por valor | 30/08/2024 | 29/08/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE INSTALACAO E MONTAGEM EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 113.480,00 | R$ 113.480,00 | ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP | 00.062.861/0001-02 | Flávio César Finelli de Souza; Maria do Carmo Horta de Souza | 756.644.966-49; 049.254.956-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189697 |
| 19.16.2481.0099480/2023-85 | Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e/ou para prestação de serviços de divisórias de ambientes. | 04/09/2023 | 1091012 000228/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 06/09/2023 | 05/09/2025 | Vigente publicado | SERVICO DE DESINSTALACAO DE DIVISORIAS COMUM E MODULARES, INCLUINDO PORTAS | 1 METRO QUADRADO | 1.200 | R$ 34,20 | R$ 41.040,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182736 |
| Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e/ou para prestação de serviços de divisórias de ambientes | 04/09/2023 | 1091012 000228/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 06/09/2023 | 05/09/2025 | Vigente publicado | FORRO PARA TETO - MATERIA-PRIMA: GESSO ACARTONADO (SEPTO); MEDIDAS: METRO QUADRADO; COR: NAO APLICAVEL; | 1 METRO QUADRADO | 200 | R$ 380,20 | R$ 76.040,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182670 | |
| MANTA - TIPO: LA DE ROCHA BASALTICA; ESPESSURA: 50 MM; LARGURA: 1350 MM; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | METRO QUADRADO | 200 | R$ 70,00 | R$ 14.000,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182670 | ||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO COM PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO PISO-FORRO COM MIOLO DE LA DE ROCHA; COR: BRANCA; | 1 METRO QUADRADO | 260 | R$ 724,24 | R$ 188.302,40 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182670 | ||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO H=90CM E QUADRO DE VIDRO H=150 CM; COR: PLACAS BRANCAS E VIDRO INCOLOR; | 1 METRO QUADRADO | 17 | R$ 1.391,30 | R$ 23.652,10 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182670 | ||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO H=90CM E QUADRO DE VIDRO H=150CM; COR: BRANCA; | 1 METRO QUADRADO | 150 | R$ 1.147,50 | R$ 172.125,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182670 | ||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS EM MDF O MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO H= 90 CM; COR: BRANCA; | 1 METRO QUADRADO | 160 | R$ 838,80 | R$ 134.208,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182670 | ||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO; VIDRO TEMPERADO E LAPIDADO; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: QUADRO DE VIDRO H= 240CM PISO -TETO; COR: ALUMINIO ANODIZADO FOSCO; VIDRO INCOLOR; | 1 METRO QUADRADO | 30 | R$ 1.204,13 | R$ 36.123,90 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182670 | ||||||||
| PORTA DE DIVISORIA - CONTRAPLACAS: CHAPA MDF; REQUADRO INTERNO MDP; RECHEIO COLMEIA; COR: BRANCA; MEDIDAS: 90 X 240 CM; ESPESSURA APROXIMADA 40 MM; | 1 UNIDADE | 123 | R$ 2.701,40 | R$ 332.272,20 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182670 | ||||||||
| PORTA DE DIVISORIA - CONTRAPLACAS: MACICA EM MDF OU MDP, COM VISOR; COR: BRANCA, VIDRO INCOLOR; MEDIDAS: 90 X 240 CM CADA FOLHA, ESPESSURA APROXIMADA 40 MM; | 1 UNIDADE | 17 | R$ 6.931,79 | R$ 117.840,43 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182670 | ||||||||
| PORTA DE DIVISORIA - CONTRAPLACAS: MACICA EM MDF OU MDP; COR: BRANCA; MEDIDAS: 90 X 240 CM; ESPESSURA APROXIMADA 40 MM; | 1 UNIDADE | 17 | R$ 2.978,10 | R$ 50.627,70 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182670 | ||||||||
| 19.16.2481.0168059/2023-85 | Prestação de serviços de coleta e transporte de entulho e materiais descartáveis, por meio de caçamba estacionária, em imóveis ocupados pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte. | 15/04/2024 | 1091012 000036/2024 | Dispensa de Licitação - Por valor | 13/04/2024 | 12/04/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA REMOCAO DE ENTULHOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 38.400,00 | R$ 39.520,56 | LAFAETE GESTAO AMBIENTAL LTDA | 22.101.690/0001-08 | Norte MIinas Locações de Máquinas e Equipamentos e União Empreendimentos e Participações Ltda. | 09.568.360/0001-69 e 13.086.019/0001-44 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187501 |
| 19.16.3655.0070000/2023-10 | Ct. 073/23 - SEI 19.16.3655.0070000/2023-10 - Prestação de serviços de locação de licença de software para envio de informações de Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais EFD-Reinf, e-Social, incluindo treinamento e suporte técnico. | 14/07/2023 | 1091012 000139/2023 | Dispensa de Licitação | 13/07/2023 | 12/07/2027 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DE GESTAO ARQUIVISTICA | UNIDADE | 0 | R$ 5.136,00 | R$ 21.303,28 | RENATA ROVINA | 16.894.119/0001-95 | Renta Rovina | 281.000.528-16 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181863 |
| TREINAMENTO SOFTWARE AUTODESK, MODALIDADE A DISTANCIA ( EAD ) | 1 UNIDADE | 0 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | RENATA ROVINA | 16.894.119/0001-95 | Renta Rovina | 281.000.528-16 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181863 | ||||||||
| 19.16.3678.0001803/2020-30 | Ct. 025/2020 - SEI 19.16.3678.0001803/2020-30 - Contratação de fornecedor especializado na prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP), englobando tráfego de dados e acesso à Internet, serviços telefônicos Modalidade Locais, Modalidade Longa Distância Nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do Plano Corporativo, incluindo o fornecimento dos equipamentos necessários, em comodato, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 03/04/2020 | 1091002 000029/2020 | Registro de preços não realizado no SIRP | 03/04/2020 | 02/04/2025 | Vigente publicado | SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, CONFORME RP 262/2019 - | 1 ANO | 0 | R$ 67.056,00 | R$ 304.734,17 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | Claro Telecom Participações S.A., Embratel Participações S.A., Controladora de Serviços de Telecomunicaciones, SA de CV. | 07.043.628/0001-13, 02.558.124/0001-12 e 07.164.586/0001-79 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162411 |
| 19.16.3686.0144577/2023-74 | Contratação de direito de uso de licenças dos softwares dos produtos da ADOBE na modalidade ETLA e Corel Draw, pelo período de 36 meses, para publicação e edição de imagens, figuras vetoriais, arquivos tipo PDF e animações e recursos de interatividade para publicações digitais em PDF ou HTML. | 06/02/2024 | 1091012 000027/2024 | Registro de preços não realizado no SIRP | 05/02/2024 | 04/02/2027 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS COMPLETE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 616.050,00 | R$ 749.250,00 | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 04.198.254/0001-17 | Márcia Caetano da Silva | 698.295.511-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186347 |
| 19.16.3687.0011684/2023-43 | Contrato nº 012/2023- SEI 19.16.3687.0011684/2023-43. Objeto: fornecimento de produtos e serviços de Tecnologia da Informação para atender ao Gabinete de Segurança e Inteligência da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 04/02/2023 | 1091012 000018/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 08/02/2023 | 07/06/2026 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DE LICENCA SOFTWARE SOLUCAO GESTAO CENTRALIZADA DE AMBIENTE DE VIRTUALIZACAO DE SERVIDOR - PRISM PRO NUTANIX | 1 UNIDADE | 18 | R$ 37.588,30 | R$ 676.589,40 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado, Thiago Spósito e Endrigo Manoel Aparício | 072.499.128-01, 270.506.848-13 e 214.406.958-14 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179508 |
| SUPORTE TECNICO PARA SOLUCAO DE SOFTWARE HIPERCONVERGENTE NUTANIX | 1 UNIDADE | 1 | R$ 5.120.900,00 | R$ 5.120.900,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado, Thiago Spósito e Endrigo Manoel Aparício | 072.499.128-01, 270.506.848-13 e 214.406.958-14 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179508 | ||||||||
| 19.16.3687.0018551/2022-04 | CT 204/2022 - SEI 19.16.3687.0018551/2022-04 - Prestação de serviços de processamento de dados consubstanciado em viabilizar o acesso via rede blockchain permissionada aos dados das bases do Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF) e do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), ambos geridos pela Receita Federal do Brasil (RFB) e produzidos no ambiente computacional do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO). | 31/12/2022 | 1091012 000241/2022 | Dispensa de Licitação | 30/12/2022 | 29/12/2025 | Vigente publicado | ACESSO RESTRITO EM PORTAL COM CONTEUDO ECONOMICO FINANCEIRO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0009-56 | Jacimar Gomes Ferreira e Karina Brandão de Oliveira Bastos | 131.440.378-85 e 028.514.066-39 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179261 |
| R$ 34.320,00 | R$ 99.302,16 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0002-80 | Jacimar Gomes Ferreira e Karina Brandão de Oliveira Bastos | 131.440.378-85 e 028.514.066-39 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179280 | |||||||||||
| 19.16.3687.0037692/2021-16 | Contrato 069/2021 - SEI 19.16.3687.0037692/2021-16 - Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO. Objeto: contratação de serviços de emissão de certificados digitais, dentro das especificações e normas do ICP-Brasil, que serão prestados nas condições estabelecidas neste contrato. | 16/07/2021 | 1091012 000126/2021 | Dispensa de Licitação | 14/07/2021 | 13/07/2025 | Vigente publicado | CERTIFICADO PARA SERVIDOR WEB - SITE SEGURO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.016,00 | R$ 22.452,48 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0001-07 | Guilherme Alvares da Silva e Henrique Mattiello | 692.744.601-04 e 303.826.628-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169285 |
| 19.16.3687.0074547/2023-48 | Contratação de consultoria técnica especializada para prestação de serviços de pesquisa, desenvolvimento e implantação na área da Inteligência Artificial Aplicada e soluções de Big Data, vinculada ao escopo do Programa de Capacidades Analíticas do MPMG, incluindo transferência de conhecimento, por meio de mentoring e operação assistida. | 06/10/2023 | 1091012 000178/2023 | Dispensa de Licitação | 06/10/2023 | 05/11/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE CONSULTORIA EM AREA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 6.000.000,00 | R$ 7.647.970,22 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 18.720.938/0001-41 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183328 |
| 19.16.3687.0122401/2022-33 | Processo SEI 19.16.3687.0122401/2022-33 - Contrato 050/2023. Objeto: prestação de serviços de consultoria técnica para desenvolvimento e integração de novas funcionalidades e bases de dados nos sistemas ÁDUNA e LINS, conforme Termo de Referência (Anexo Único). | 17/05/2023 | 1091012 000081/2023 | Inexigibilidade | 21/05/2023 | 20/05/2026 | Vigente publicado | SERVICOS DE CONSULTORIA EM AREA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.591.000,00 | R$ 1.795.500,00 | 4MTI SOLUCOES LTDA - ME | 24.372.334/0001-54 | MATHEUS PEREIRA AMARAL MOREIRA e MARCOS ANTONIO RABELO MOREIRA | 071.780.796- 73 e 057.978.636-69 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180993 |
| SUPORTE TECNICO EM SISTEMA DE INFORMACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 273.600,00 | R$ 136.800,00 | 4MTI SOLUCOES LTDA - ME | 24.372.334/0001-54 | MATHEUS PEREIRA AMARAL MOREIRA e MARCOS ANTONIO RABELO MOREIRA | 071.780.796- 73 e 057.978.636-69 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180993 | ||||||||
| 19.16.3688.0025008/2023-53 | Ct. 085/2023 - SEI 19.16.3688.0025008/2023-53 - Aquisição da assinatura, na modalidade impressa e eletrônica, do Boletim Governet de Administração Pública e Gestão Municipal, sob a forma de entrega integral, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | 27/07/2023 | 1091012 000156/2023 | Inexigibilidade | 26/07/2023 | 25/07/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE ASSINATURA DE BOLETINS JURIDICOS | 1 ANO | 0 | R$ 9.980,00 | R$ 20.616,04 | GOVERNET EDITORA LTDA | 07.316.919/0001-38 | Ademar Aparecido Gimenes | 021.925.439-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182030 |
| 19.16.3688.0064796/2023-52 | SEI 19.16.3688.0064796/2023-52 / Ct. 102/2023 - aquisição de acesso à base de dados Biblioteca Digital Proview, para até 400 usuários via IP/com a criação da conta OnePass, sob a forma de entrega integral. | 12/12/2023 | 1091012 000152/2023 | Inexigibilidade | 16/12/2023 | 15/12/2025 | Vigente publicado | ACESSO ONLINE A BASE DE DADOS ELETRONICO OU DIGITAL DO ACER VO DE EDITORAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 117.321,00 | R$ 241.859,04 | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | 60.501.293/0001-12 | Juliana Mayumi Oshiro Ono e Jeane Elisabete Avelar | 800.589.571-20 e 830.143.301-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182162 |
| 19.16.3688.0152004/2023-14 | Aquisição de 1 (uma) assinatura da empresa IOB - Informações Objetivas e Publicações Jurídicas Ltda., na modalidade impressa e eletrônica, sob a forma de entrega parcelada, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | 28/05/2024 | 1091012 000075/2024 | Inexigibilidade | 28/05/2024 | 22/06/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE ASSINATURA DE BOLETINS JURIDICOS | 1 ANO | 0 | R$ 9.629,67 | R$ 9.629,67 | IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA | 43.217.850/0001-59 | Maria Antonia Melo Costa e Jefferson Biguetti | 239.216.008-20 e 216.432.248-75. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187920 |
| 19.16.3693.0111149/2024-34 | Prestação de serviços de atualização de versão, manutenção, suporte técnico e horas de consultoria técnica para implementação de melhorias relativas ao software de recursos humanos e folha de pagamento Gen.Te (anteriormente denominado FPW), doravante denominado ferramenta, desenvolvido pela empresa LG Informática SA, pelo período de 24 meses. | 21/12/2024 | 1091012 000329/2024 | Inexigibilidade | 21/12/2024 | 20/12/2026 | Vigente publicado | SERVICO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 161.890,00 | R$ 161.890,00 | LG INFORMATICA S/A | 01.468.594/0001-22 | Felipe Vieiralves Azevedo | 219.992.948-58 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192476 |
| SERVICOS PRESENCIAIS DE CONSULTORIA TECNICA DE ANALISTA DE SISTEMAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 47.805,00 | R$ 47.805,00 | LG INFORMATICA S/A | 01.468.594/0001-22 | Felipe Vieiralves Azevedo | 219.992.948-58 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192476 | ||||||||
| SERVICOS PRESENCIAIS DE CONSULTORIA TECNICA DE CONSULTOR DE FOLHA DE PONTO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 395.655,00 | R$ 395.655,00 | LG INFORMATICA S/A | 01.468.594/0001-22 | Felipe Vieiralves Azevedo | 219.992.948-58 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192476 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PESSOAS E RECURSOS HUMANOS | UNIDADE | 0 | R$ 1.606.984,08 | R$ 1.606.984,08 | LG INFORMATICA S/A | 01.468.594/0001-22 | Felipe Vieiralves Azevedo | 219.992.948-58 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192476 | ||||||||
| SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE LICENCAS DE SOFTWARE NATURAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 474.896,00 | R$ 474.896,00 | LG INFORMATICA S/A | 01.468.594/0001-22 | Felipe Vieiralves Azevedo | 219.992.948-58 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192476 | ||||||||
| 19.16.3702.0078940/2021-43 | CT nº 135/2021 - SEI 19.16.3702.0078940/2021-43 - Locação do imóvel situado na Praça José Barbosa Júnior, n.º 185, Centro, Formiga/MG. | 23/06/2022 | 1091012 000239/2021 | Dispensa de Licitação | 22/06/2022 | 21/06/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 205.200,00 | R$ 212.298,12 | MASSARANDUBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA | 07.092.311/0001-77 | Juliana Pereira Batista e Patrícia Pereira Batista | 053.319.596-95 e 055.919.786-14 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=171629 |
| 19.16.3712.0000421/2020-71 | SEI 19.16.3712.0000421/2020-71 - Ct. 024/2020 - Locação do imóvel situado na Av. Conrado Grossi Dangelo, nº 950 e 950A, Bairro Morada do Sol, em Três Corações/MG. | 10/03/2020 | 1091012 000036/2020 | Dispensa de Licitação | 14/03/2020 | 13/03/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 540.000,00 | R$ 1.291.414,03 | SANDRO LUIS VILELA AVELAR | 004.067.316-24 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162173 |
| 19.16.3712.0001083/2020-45 | CT 013/2020 - SEI 19.16.3712.0001083/2020-45 - Locação do imóvel situado na Travessa Frei Paulino, nº 265, Centro, em São Gotardo/MG. | 21/02/2020 | 1091012 000010/2020 | Dispensa de Licitação | 25/02/2020 | 24/02/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 168.000,00 | R$ 406.867,31 | REIGI WILSON HOSSAKA | 020.211.099-09 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162069 |
| 19.16.3712.0001987/2019-84 | SEI N.º 19.16.3712.0001987/2019-84. CT N.º 055/2019: Locação do imóvel situado na Avenida Pinheiro Chagas, n.º 110, Centro, em Oliveira/MG |
04/07/2019 | 1091002 000077/2019 | Dispensa de Licitação | 03/07/2019 | 02/07/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 150.000,00 | R$ 407.413,58 | ANA MARIA SILVEIRA BARROS | 687.087.006-30 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=158712 |
| 19.16.3712.0002651/2019-04 | Ct. 049/2019 - SEI n.º 19.16.3712.0002651/2019-04 - Locação da loja do imóvel situado na Avenida Governador Valadares, n.º 40, Centro, em Raul Soares/MG. | 19/06/2019 | 1091002 000073/2019 | Dispensa de Licitação | 14/06/2019 | 13/06/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 150.000,00 | R$ 245.745,30 | FERNANDO RIBEIRO BAIAO | 817.810.246-34 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=158664 |
| 19.16.3712.0003020/2021-26 | Contrato n.º 013/2021 - SEI n.º 19.16.3712.0003020/2021-26: locação da sala n.º 903 e da vaga de garagem n.º 37 do Centro Empresarial Manhattan, situado na Rua Prefeito Chagas, n.º 305, Centro, em Poços de Caldas/MG. | 16/03/2021 | 1091012 000011/2021 | Dispensa de Licitação | 12/03/2021 | 11/03/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 46.800,00 | R$ 106.907,38 | VANIA LUCIA FERREIRA PINTO DE OLIVEIRA | 674.793.834-87 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166873 |
| 19.16.3712.0003127/2019-53 | Ct. 047/2019 - SEI 19.16.3712.0003127/2019-53 - locação de 06 lojas e 04 vagas de garagem do imóvel situado Av. Arlindo Figueiredo, 790, bairro São Francisco, Passos/MG. | 14/06/2019 | 1091002 000082/2019 | Dispensa de Licitação | 17/06/2019 | 16/06/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 396.000,00 | R$ 951.444,22 | RICARDO RIBEIRO DO VALLE FILHO | 122.195.448-26 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=158632 |
| 19.16.3712.0004100/2019-69 | Ct. 066.2019- SEI 19.16.3712.0004100/2019-69- locação da sala 402, situado na Rua Santo Antônio, nº 990, Centro, em Juiz de Fora/MG | 18/07/2019 | 1091002 000094/2019 | Dispensa de Licitação | 16/07/2019 | 15/07/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 28.200,00 | R$ 95.555,64 | BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.556.628/0001-30 | Paulo Cézar Braga Antônio, Bárbara Henrique Antônio e Bernardo Henrique Antônio | 093.241.276-91, 066.140.916-38 e 083.727.496-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159052 |
| 19.16.3712.0004367/2019-38 | Ct.058/2019 - SEI 19.16.3712.0004367/2019-38 - Locação do imóvel situado na Rua Monsenhor João de Deus, n.º 123, Centro, em Caxambu/MG. | 09/07/2019 | 1091002 000092/2019 | Dispensa de Licitação | 05/07/2019 | 04/07/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 108.000,00 | R$ 256.876,32 | MARIA INES RESENDE MEIRELLES | 434.720.956-87 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=158924 |
| 19.16.3712.0004474/2019-59 | Ct. 081/2019 - SEI n.º 19.16.3712.0004474/2019-59 - Locação das salas 401 a 414 e 4 vagas de garagem (06, 07, 36 e 37) do imóvel situado na Avenida Coronel Pacífico Pinto da Fonseca, nº 170, bairro Fausto Pinto da Fonseca, em Nova Serrana/MG. | 21/09/2019 | 1091002 000120/2019 | Dispensa de Licitação | 20/09/2019 | 19/09/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 588.000,00 | R$ 1.450.088,72 | ELETROCAMP CONSTRUCOES ELETRICAS E CIVIS LTDA | 41.743.741/0001-40 | Alessandro Rodarte de Almeida | 718.648.906-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159297 |
| 19.16.3712.0004918/2020-96 | Ct. 083/2020 - SEI 19.16.3712.0004918/2020-96 - Locação das lojas 3, 4 e 5 e de uma vaga de garagem do imóvel situado na Rua Alencar José Pimenta, n.º 55, Centro, em Sabinópolis/MG. | 03/06/2020 | 1091012 000135/2020 | Dispensa de Licitação | 01/06/2020 | 31/05/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 162.000,00 | R$ 189.133,60 | EDELCIO PINHO DOS SANTOS | 769.900.107-97 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163234 |
| 19.16.3712.0006375/2020-42 | CT 107/2020 - locação das lojas 03 e 04 do imóvel situado à Av. Getúlio Vargas, n.º 750, Centro, em
Matias Barbosa/MG. Processo SEI: 19.16.3712.0006375/2020-42. |
03/08/2020 | 1091012 000174/2020 | Dispensa de Licitação | 31/07/2020 | 30/07/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 72.000,00 | R$ 138.995,81 | MIGUEL ANGELO ABRAHAO PIGOZZO | 983.215.606-87 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164035 |
| 19.16.3712.0006409/2019-97 | CT 070/2019 - SEI! nº 19.16.3712.0006409/2019-97 - locação das salas 109, 110, 111 e 112 do imóvel situado na Praça Sete de Setembro, nº 200, Centro, em Frutal/MG. | 24/07/2019 | 1091002 000129/2019 | Dispensa de Licitação | 24/07/2019 | 23/07/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 144.000,00 | R$ 200.861,92 | NETO GALINA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 04.611.474/0001-20 | José Galina Neto e Leige Galina Soares | 420.021.476-00 e 477.504.136-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159192 |
| 19.16.3712.0006840/2019-03 | Ct. 076.2019- SEI nº 19.16.3712.0006840/2019-03 Locação das salas 1106, 1107 e 1108 do imóvel situado na Av. Barão do Rio Branco, nº 2.390, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 10/08/2019 | 1091002 000134/2019 | Dispensa de Licitação | 08/08/2019 | 07/08/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 198.000,00 | R$ 484.992,81 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias | 003.690.556-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159362 |
| 19.16.3712.0006915/2019-15 | Ct. 093/2019 - SEI 19.16.3712.0006915/2019-15 - Locação de duas vagas de garagem, números 24 e 52, situadas na Rua Prefeito Chagas, 305, Centro, em Poços de Caldas/ MG. | 14/09/2019 | 1091002 000136/2019 | Dispensa de Licitação | 13/09/2019 | 12/09/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 30.480,00 | R$ 75.347,28 | MASTER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. | 03.192.277/0001-51 | Limercy Vieira Forlin e Anely de Souza Teixeira Forlin | 286.980.106-87 e 271.430.076-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159514 |
| 19.16.3712.0007124/2019-95 | Ct. 103. 2019- SEI 19.16.3712.0007124/2019-95- Locação do imóvel situado na Rua Leocádia de Oliveira, nº 134, bairro Bela Vista, em Itabirito/MG. | 26/09/2019 | 1091002 000164/2019 | Dispensa de Licitação | 25/09/2019 | 24/09/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 214.140,00 | R$ 601.584,07 | VANDER ODILON FERREIRA | 034.260.706-50 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159854 |
| 19.16.3712.0007180/2019-38 | CT 098/2019 - SEI n.º 19.16.3712.0007180/2019-38: locação da sala n.º 300 do Edifício Sílvio Massa, à Praça Champagnat, n.º 29, Centro, em Varginha/MG, CEP: 37.002-150. | 30/08/2019 | 1091002 000152/2019 | Dispensa de Licitação | 29/08/2019 | 28/08/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 37.200,00 | R$ 245.805,25 | ENOE XAVIER LUCINDA | 286.349.696-49 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159583 |
| 19.16.3712.0007271/2020-03 | Ct. 084/2020 - SEI 19.16.3712.0007271/2020-03 - Locação das salas 201, 202 e 203 do imóvel situado na Rua Barão de São Francisco, nº 15, Centro, em Carangola/MG. | 05/06/2020 | 1091012 000140/2020 | Dispensa de Licitação | 03/06/2020 | 02/06/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 162.000,00 | R$ 189.391,37 | DANIEL RODRIGUES DE MATTOS | 014.048.116-80 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163237 |
| 19.16.3712.0007283/2020-67 | Ct. 082/2020- SEI n° 19.16.3712.0007283/2020-67- Locação das salas 401 e 402 do imóvel situado na Rua Barão de São Francisco, nº 15, Centro, em Carangola/MG. | 05/06/2020 | 1091012 000141/2020 | Dispensa de Licitação | 03/06/2020 | 02/06/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 108.000,00 | R$ 126.405,96 | RICARDO BEVILAQUA CAMPOS | 038.110.456-79 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163183 |
| 19.16.3712.0007336/2019-94 | Ct. 102/2019 - SEI 19.16.3712.0007336/2019-94 - locação do imóvel situado na Rua Frei Orlando, nº 330, Centro, em Abaeté/MG. | 13/09/2019 | 1091002 000170/2019 | Dispensa de Licitação | 11/09/2019 | 10/09/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 120.000,00 | R$ 296.754,13 | MARIA APARECIDA DE MELO E SILVA | 487.557.456-87 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159835 |
| 19.16.3712.0008280/2019-20 | Ct. 120/2019 - SEI 19.16.3712.0008280/2019-20 - Locação da sala 108, localizada no Ed. Três Poderes, Praça Sete de Setembro, nº 200, Frutal/MG. | 16/10/2019 | 1091002 000199/2019 | Dispensa de Licitação | 20/10/2019 | 19/10/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 39.000,00 | R$ 54.703,00 | HOMINE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA | 71.118.020/0001-00 | Gilberto da Cunha Trivelato, Leonardo Vieira Barcelos, Delimar Cunha Trivelato Gilmar da Cunha Trivelato | 066.080.418-29, 029.083.266-71, 037.133.208-70 e 952.494.948-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160139 |
| 19.16.3712.0009308/2019-06 | Termo Aditivo 133/2020 - SEI 19.16.3897.0020880/2020-34 ao
Contrato 117/2019 (SEI 19.16.3712.0009308/2019-06 - SIAD 9221331). Constitui
objeto do presente Termo Aditivo ao Contrato inicial, cujo objeto consiste na
¿locação das salas 1001 a 1008 e de 05 vagas (1 a 5) de garagem, situadas no
Ed. Premium Tower, na Rua São Paulo, nº 335, bairro Centro, em
Divinópolis/MG¿, a cessão da posição contratual de Maria de Souza Dias para a
pessoa jurídica MJ DIAS Participações Societárias Ltda., a partir de 01/08/2020. Contrato SIAD recadastrado no sistema em virtude da cessão da posição contratual de Maria de Souza Dias para a pessoa jurídica MJ DIAS Participações Societárias Ltda., a partir de 01/08/2020. |
09/09/2020 | 1091012 000214/2020 | Outras Contratações | 01/08/2020 | 30/09/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 717.500,00 | R$ 1.985.824,13 | MJ DIAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | 36.997.594/0001-02 | Janaína de Sousa Dias Pichitelli | 930.527.316-53 e 003.970.246-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164461 |
| 19.16.3712.0009316/2019-81 | Ct.115.2019- SEI 19.16.3712.0009316/2019-81- locação das salas
1101 a 1108 situadas no Ed. Premium Tower, na Rua São Paulo, nº 335, bairro
Centro, em Divinópolis/MG. OBS.: Esse contrato foi recadastrado uma vez que, por limitação do sistema, não foi possível registrar o termo de rescisão parcial, que excluiu as vagas de garagem. No Termo de Rescisão parcial (anexado juntamente com o contrato e apostilamento de reajuste do valor do aluguel no campo respectivo) foram considerados os valores referentes ao período de 01/05/2021 a 30/09/2024, mas foram lançados no sistema o valor do aluguel atualizado para 33 meses (01/01/22 a 30/09/24). |
23/12/2021 | 1091012 000342/2021 | Outras Contratações | 01/01/2022 | 30/09/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 454.191,54 | R$ 1.471.028,83 | IVANI DE SOUSA DIAS | 003.970.166-20 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172775 |
| 19.16.3712.0009360/2019-57 | Ct .114.2019- SEI 19.16.3712.0009360/2019-57- locação das salas 1201 a 1203, situadas no Ed. Premium Tower, na Rua São Paulo, nº 335, bairro Centro, em Divinópolis/MG. | 01/10/2019 | 1091002 000182/2019 | Dispensa de Licitação | 01/10/2019 | 30/09/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 252.000,00 | R$ 621.148,56 | DIRCEU SOARES | 199.699.376-34 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159879 |
| 19.16.3712.0009372/2019-24 | Locação da sala 1204, situada no Ed. Premium Tower, na Rua São Paulo, nº 335, bairro Centro, em Divinópolis/MG. | 03/04/2024 | 1091012 000063/2024 | Outras Contratações | 01/12/2023 | 04/02/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 25.630,95 | R$ 133.613,94 | SOUZA E RESENDE EMPREENDIMENTOS LTDA | 42.223.229/0001-35 | Carlos Antônio de Souza | 330.722.806-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187353 |
| 19.16.3712.0009399/2020-68 | Contrato n.º 087/2020 - SEI n.º 19.16.3712.0009399/2020-68: locação do imóvel situado à Rua Oito, n.º 399, Centro, em Canápolis/MG. | 03/07/2020 | 1091012 000163/2020 | Dispensa de Licitação | 02/07/2020 | 01/07/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 14.400,00 | R$ 83.637,85 | CLENILDA MARIA DA SILVA ALCANTARA | 445.814.406-53 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163639 |
| 19.16.3712.0009408/2019-22 | Ct. 116.2019- SEI nº 19.16.3712.0009408/2019-22- Locação da sala 1205, situada no Ed. Premium Tower, na Rua São Paulo, nº 335, Centro, em Divinópolis/MG | 01/10/2019 | 1091002 000180/2019 | Dispensa de Licitação | 01/10/2019 | 30/09/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 84.000,00 | R$ 206.770,44 | THAIS RIBEIRO COELHO RESENDE COSTA | 066.590.226-35 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159926 |
| 19.16.3712.0009419/2019-16 | Locação das salas 1206 e 1207, situadas no Ed. Premium Tower, na Rua São Paulo, nº 335, bairro Centro, em Divinópolis/MG. | 04/04/2024 | 1091012 000061/2024 | Outras Contratações | 01/12/2023 | 30/09/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 35.780,08 | R$ 260.125,96 | SOUZA E RESENDE EMPREENDIMENTOS LTDA | 42.223.229/0001-35 | Carlos Antônio de Souza | 330.722.806-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187359 |
| 19.16.3712.0009439/2019-58 | Ct.112.2019- SEI 19.16.3712.0009439/2019-58- Locação da sala 1208, situada no Ed. Premium Tower, na Rua São Paulo, nº 335, bairro Centro, em Divinópolis/MG. | 01/10/2019 | 1091002 000184/2019 | Dispensa de Licitação | 01/10/2019 | 30/09/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 84.000,00 | R$ 206.665,76 | JOAO PAULO FRANCIS GOMES RIBEIRO | 087.185.266-75 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159928 |
| 19.16.3712.0009444/2019-20 | Ct. 111.2019- SEI 19.16.3712.0009444/2019-20- Locação das salas 904 e 905, situadas no Ed. Premium Tower, na Rua São Paulo, nº 335, bairro Centro, em Divinópolis/MG. | 01/10/2019 | 1091002 000185/2019 | Dispensa de Licitação | 01/10/2019 | 30/09/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 144.000,00 | R$ 354.593,60 | EDER HILARINO DOS SANTOS | 533.022.736-49 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159910 |
| 19.16.3712.0009606/2019-11 | Ct. nº 136/2019, SEI 19.16.3712.0009606/2019-11, locação de imóvel situado na Rua José Luiz Barbosa, nº 1220, bairro Sagrada Família, em Coração de Jesus/MG | 02/11/2019 | 1091002 000221/2019 | Dispensa de Licitação | 31/10/2019 | 30/10/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 120.000,00 | R$ 338.932,20 | VALDECI SOARES MOREIRA | 959.206.336-20 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160481 |
| 19.16.3712.0009699/2019-22 | CT nº 139/2019 - SEI 19.16.3712.0009699/2019-22. Locação do imóvel situado na Avenida Pedro Araújo, nº 450, Bairro Amaralina, em Jacinto/MG. | 09/11/2019 | 1091002 000238/2019 | Dispensa de Licitação | 08/11/2019 | 07/11/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 138.000,00 | R$ 332.890,96 | DORA MIRIAM LOESCH | 552.394.396-72 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160602 |
| 19.16.3712.0010373/2020-57 | Ct.116/2020 - SEI 19.16.3712.0010373/2020-57 - Locação das salas
301, 302, 303 e 304, situadas na Av. Sete de Setembro, n° 1.227, bairro
Centro, CEP 36.950-000, em Ipanema/MG. Obs.: O proprietário assumirá as despesas indiretas sem ressarcimento por parte da PGJ. |
28/08/2020 | 1091012 000192/2020 | Dispensa de Licitação | 27/08/2020 | 26/08/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 270.000,00 | R$ 307.725,72 | POLICLINICA MONTE CRISTO LTDA - ME | 07.956.988/0001-06 | Fabrício Air Alvim Cardoso e Maria das Graças Alvim Cardoso | 025.492.906-07 e 611.881.236-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164333 |
| 19.16.3712.0010687/2019-21 | Contrato 168/2019 - SEI 19.16.3712.0010687/2019-21. Locador: Ian Batista Dantas. Objeto: locação do imóvel situado na Av. Getúlio Vargas, nº 10, 1º andar, Centro, em Carlos Chagas/MG. | 17/12/2019 | 1091002 000269/2019 | Dispensa de Licitação | 18/12/2019 | 17/12/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 166.500,00 | R$ 400.579,02 | IAN BATISTA DANTAS | 038.066.576-02 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161351 |
| 19.16.3712.0012091/2019-40 | Ct. 047/2020 - SEI 19.16.3712.0012091/2019-40 - Locação das salas 101 a 104 do imóvel situado na Rua Coronel Antônio Fernandes, n.º 92, Centro, em Inhapim/MG. | 01/04/2020 | 1091012 000070/2020 | Dispensa de Licitação | 30/03/2020 | 29/03/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 243.760,00 | R$ 284.590,12 | ROMULO DE OLIVEIRA ROCHA | 803.885.406-30 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162469 |
| 19.16.3712.0013334/2020-38 | Ct.110. 2020- SEI 19.16.3712.0013334/2020-38- Locação do imóvel situado na Avenida José Longuinhos de Queiroz, n.º 4.930, bairro Barbosa Soares, em Itapagipe/MG. | 19/08/2020 | 1091012 000177/2020 | Dispensa de Licitação | 14/08/2020 | 13/08/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 30.000,00 | R$ 165.410,88 | LUANA BARBOSA SILVA | 065.805.196-22 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164034 |
| 19.16.3712.0013530/2020-81 | Locação do imóvel situado na Rua Ceará, nº 1.005, Centro, em
Buritis/MG. Recadastramento do Contrato em virtude de erro material de cadastro do CPF da representante do espólio. |
25/06/2024 | 1091012 000173/2024 | Outras Contratações | 22/05/2024 | 21/08/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 40.511,10 | R$ 41.563,34 | EMILIANA LEITE BOTELHO | 032.515.476-74 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188618 |
| 19.16.3712.0014476/2021-47 | CT 118/2021 (Sei 19.16.3712.0014476/2021-47) - Locação das salas 1303 e 1304 e da vaga de garagem nº 220 em imóvel comercial situado na Avenida Barão do Rio Branco, nº 2.390, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 14/10/2021 | 1091012 000114/2021 | Dispensa de Licitação | 13/10/2021 | 12/10/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 186.000,00 | R$ 186.000,00 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | Horário Moreira Dias | 003.690.556-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170870 |
| 19.16.3712.0015198/2020-53 | CT 113/2020 - SEI 19.16.3712.0015198/2020-53 - Locação do imóvel situado na Rua Gabriel Soares Silva, nº 06, bairro Porto Rico, em Carmo do Rio Claro/MG. | 18/08/2020 | 1091012 000190/2020 | Dispensa de Licitação | 17/08/2020 | 16/08/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 36.000,00 | R$ 211.626,03 | ANTONIO SERGIO FERREIRA DE MAGALHAES | 283.487.376-34 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164220 |
| 19.16.3712.0015461/2019-36 | Ct. 006/2020 - SEI 19.16.3712.0015461/2019-36 - Locação do imóvel situado na Alameda das Rosas, nº 23 e 43, Parque das Orquídeas, em Guaxupé/MG. | 18/02/2020 | 1091002 000009/2020 | Dispensa de Licitação | 22/02/2020 | 21/02/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 300.000,00 | R$ 762.142,30 | APARECIDO SALOTTI | 016.290.078-38 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161902 |
| 19.16.3712.0015954/2019-14 | CT Nº 004/2020 - SEI 19.16.3712.0015954/2019-14 - O objeto do presente contrato é locação de imóvel situado na Avenida Bom Jesus, nº 65, Centro, em Bueno Brandão/MG. | 12/02/2020 | 1091002 000010/2020 | Dispensa de Licitação | 10/02/2020 | 09/02/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 150.000,00 | R$ 412.287,80 | JOSE RICARDO COSTA BATAGINI | 494.224.306-82 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161912 |
| 19.16.3712.0018057/2021-69 | Contrato n.º 039/2021 - SEI n.º 19.16.3712.0018057/2021-69: locação da loja no pavimento térreo, incluindo a garagem no pavimento inferior, em edificação comercial situada à Rua Padre Piccinini n.º 223, Centro, em Paraguaçu/MG. | 28/05/2021 | 1091012 000095/2021 | Dispensa de Licitação | 27/05/2021 | 26/05/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 228.000,00 | R$ 237.230,88 | VANA SILVA DE OLIVEIRA | 730.781.746-20 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168445 |
| 19.16.3712.0026712/2021-57 | Ct. n.º 034/2021- SEI n.º 19.16.3712.0026712/2021-57- Locação do imóvel situado na Avenida Humberto Mauro, n.º 409, em Cataguases/MG. | 15/05/2021 | 1091012 000090/2021 | Dispensa de Licitação | 13/05/2021 | 12/05/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 300.000,00 | R$ 344.528,34 | DANIEL PASSEADO BRANCO RIBEIRO | 964.043.537-68 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168308 |
| 19.16.3712.0027516/2020-80 | Contrato 124/2020- SEI 19.16.3712.0027516/2020-80-locação das salas 1.401, 1.402, 1.403 e 1.404 e das vagas de garagem 219, 311, 415 e 416, do imóvel situado na Av. Barão do Rio Branco, n.° 2.390, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 26/09/2020 | 1091012 000222/2020 | Dispensa de Licitação | 25/09/2020 | 24/09/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 362.400,00 | R$ 416.334,76 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias | 003.690.556-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164564 |
| 19.16.3712.0028450/2020-82 | CT nº 137/2020; SEI nº 19.16.3712.0028450/2020-82; Locação da sala 601 do Centro Empresarial Dilourdes, situado na Rua Prefeito João Costa, nº 209, Centro, em Unaí/MG. | 26/10/2020 | 1091012 000250/2020 | Dispensa de Licitação | 23/10/2020 | 22/10/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 48.000,00 | R$ 54.626,94 | VANILDA MARTINS DE MELO DUARTE | 944.221.416-00 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164938 |
| 19.16.3712.0028461/2020-76 | CT 147/2020 (Sei nº 19.16.3712.0028461/2020-76) - Locação da sala 603 do Centro Empresarial Dilourdes, situado na Rua Prefeito João Costa, nº 209, Centro, em Unaí/MG. | 26/10/2020 | 1091012 000243/2020 | Dispensa de Licitação | 23/10/2020 | 22/10/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 48.000,00 | R$ 54.626,94 | ANTONIO MARCOS SOARES VELOSO | 006.671.856-23 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165088 |
| 19.16.3712.0028495/2020-31 | CT 136/2020- SEI 19.16.3712.0028495/2020-31- Objeto:locação da sala 604, situada na Rua Prefeito João Costa, nº 209, Centro, em Unaí/MG | 24/10/2020 | 1091012 000245/2020 | Dispensa de Licitação | 23/10/2020 | 22/10/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 48.000,00 | R$ 54.626,94 | RENATO HENRIQUE SOUZA BERNARDES | 045.117.556-55 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164931 |
| 19.16.3712.0028895/2020-95 | CT nº 140/2020 - SEI 19.16.3712.0028895/2020-95 - Objeto: locação da sala 602 e uma vaga de garagem, situada na Rua Prefeito João Costa, nº 209, em Unaí/MG. | 27/10/2020 | 1091012 000239/2020 | Dispensa de Licitação | 23/10/2020 | 22/10/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 54.000,00 | R$ 61.458,81 | MARIA JOSE DE FATIMA | 701.298.866-53 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165051 |
| 19.16.3712.0029000/2020-73 | SEI 19.16.3712.0029000/2020-73 / CT 143/2020 - Locação locação das salas 605 e 606, do imóvel situado na Rua Prefeito João Costa, nº 209, Centro, em Unaí/MG | 24/10/2020 | 1091012 000244/2020 | Dispensa de Licitação | 23/10/2020 | 22/10/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 96.000,00 | R$ 109.260,24 | ADRIENE APARECIDA SILVA FERNANDES | 779.397.436-00 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165062 |
| 19.16.3712.0030030/2020-05 | Ct. 132. 2020- SEI 19.16.3712.0030030/2020-05- Locação da vaga de garagem n.º 38, situada na Rua Prefeito Chagas, n.º 305, Centro, em Poços de Caldas/ MG. | 06/10/2020 | 1091012 000230/2020 | Dispensa de Licitação | 02/10/2020 | 01/10/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 9.720,00 | R$ 18.548,76 | H M H ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | 09.480.764/0001-04 | Hely Machado Homem e Ana Paula Caldas Machado | 012.663.306-15 e 886.243.826-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164806 |
| 19.16.3712.0035429/2020-23 | Contrato nº 142/2020 - SEI nº 19.16.3712.0035429/2020-23 - locação da sala 202, situada no Edifício Três Poderes, na Praça Sete de Setembro, nº 200, em Frutal/MG. | 23/10/2020 | 1091012 000256/2020 | Dispensa de Licitação | 21/10/2020 | 20/10/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 30.600,00 | R$ 36.143,34 | CARLOS ALBERTO FARIA | 457.061.156-72 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165065 |
| 19.16.3712.0038479/2021-23 | Ct 059/2021- SEI 19.16.3712.0038479/2021-23- Locação do imóvel
situado na Avenida Barão do Rio Branco, n.º 94, bairro Pinheiro, em
Manhuaçu/MG. OBS.: Contrato recadastrado no sistema em virtude de cessão da posição contratual (1º TA - SEI 19.16.3897.0012277/2022-91). |
25/02/2022 | 1091012 000028/2022 | Outras Contratações | 01/02/2022 | 28/06/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 848.000,00 | R$ 848.000,00 | SILVANIA DE CASTRO SILVA HUEBRA | 039.370.756-31 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173572 |
| 19.16.3712.0040031/2021-23 | CT n.º 070/2020 - SEI 19.16.3712.0040031/2021-23 - locação do imóvel situado na Rua Guarda Mor Alkimim, nº 13, Centro, em Bocaiuva/MG. | 17/07/2021 | 1091012 000157/2021 | Dispensa de Licitação | 16/07/2021 | 15/07/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 540.000,00 | R$ 613.093,41 | CRISTINA DE FATIMA FERREIRA LEITE | 052.023.186-42 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169331 |
| 19.16.3712.0045871/2020-68 | CT 189/2020 - SEI 19.16.3712.0045871/2020-68 - Locação do imóvel situado na Rua Padre Gregório, n.º 99, Centro, em Cachoeira de Minas/MG. | 17/12/2020 | 1091012 000324/2020 | Dispensa de Licitação | 15/12/2020 | 14/12/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 90.000,00 | R$ 102.984,30 | MAURICIO PINTO SOARES | 413.426.076-00 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165763 |
| 19.16.3712.0048278/2020-69 | Contrato 024/2021 - SEI 19.16.3712.0048278/2020-69. Objeto: locação das salas 201 a 206 e 301 a 306 e das vagas de garagem 21 a 26 e 32 do Ed. Prime Work Center, situado na Av. Presidente Artur Bernardes, nº 168, Bairro Centro, em Muriaé/MG. | 04/05/2021 | 1091012 000038/2021 | Dispensa de Licitação | 05/05/2021 | 04/05/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 1.320.000,00 | R$ 1.505.492,41 | ENASA LTDA | 25.742.594/0001-37 | Anderson Magno Correa Soares | 208.821.816-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168219 |
| 19.16.3712.0050534/2020-73 | Ct. 205. 2020- SEI n.º 19.16.3712.0050534/2020-73- Locação do
imóvel situado na Praça Melo Viana nº. 99, Centro, em Sabará/MG. OBS: Contrato recadastrado, em virtude de erro material. |
04/02/2021 | 1091012 000012/2021 | Outras Contratações | 12/01/2021 | 11/01/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 720.000,00 | R$ 829.419,96 | SANDER LINO MAGALHAES | 133.924.096-34 | Ariano Cavalcanti de Paula e Andréa Boucinhas Passos de Paula | 441.210.326-91 e 428.546.016-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166752 |
| 19.16.3712.0055331/2021-46 | CT 111/2021 - SEI 19.16.3712.0055331/2021-46 - Locação do imóvel e uma vaga de garagem, situado na Rua Helena Antipoff, nº 495, 2º Pavimento, Centro, em Ibirité/MG. | 30/09/2021 | 1091012 000187/2021 | Dispensa de Licitação | 29/09/2021 | 28/09/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 1.488.000,00 | R$ 1.679.469,13 | MARLYMARY BATISTA AGUILLAR GONCALVES OLIVEIRA | 933.238.836-91 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170666 |
| 19.16.3712.0058945/2021-50 | Contrato n.º 083/2021 - SEI n.º 19.16.3712.0058945/2021-50 - Locação das salas 706 e 708 do Edifício Ouro Preto Office, situado na Rua Ouro Preto, n.º 581, Barro Preto, em Belo Horizonte/MG. | 17/08/2021 | 1091012 000194/2021 | Dispensa de Licitação | 16/08/2021 | 15/08/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 120.000,00 | R$ 134.627,28 | AGENCIA ENERGIA PROJETOS E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA | 73.611.543/0001-19 | Rodrigo Cunha Trindade | 673.197.506-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169760 |
| 19.16.3712.0060392/2020-75 | Locação do imóvel situado na Rua Durval Passos, nº 146, Centro, em Brasília de Minas/MG. | 24/10/2024 | 1091012 000236/2024 | Outras Contratações | 01/05/2024 | 21/03/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 107.157,46 | R$ 111.368,76 | EMILIO RODRIGUES BOTELHO | 747.965.186-49 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190185 |
| 19.16.3717.0077067/2023-40 | SEI 19.16.3717.0077067/2023-40 / Ct. 089/2023 - Prestação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em Tecnologia da Informação, na forma de assinaturas para acesso a bases de conhecimentos, bem como serviços complementares de apoio à consulta, interpretação e aplicação das informações contidas nas referidas bases. | 21/07/2023 | 1091012 000169/2023 | Inexigibilidade | 25/07/2023 | 24/07/2025 | Vigente publicado | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EM NIVEL EXECUTIVO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.345.357,00 | R$ 6.662.973,67 | GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. | 02.593.165/0001-40 | César Augusto Ribeiro Brasileiro | 421.739145-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181950 |
| 19.16.3893.0061094/2020-37 | Ct. 216/2020 - SEI 19.16.3893.0061094/2020-37 - contratação de serviços de Tecnologia da Informação, incluindo suporte técnico e Operação Assistida, consumida sob demanda, pelo período de 36 (trinta e seis) meses (Big Data - RED HAT). | 29/12/2020 | 1091012 000359/2020 | Registro de preços realizado no SIRP | 29/12/2020 | 28/12/2025 | Vigente publicado | SERVICO ESPECIALIZADO DE OPERACAO ASSISTIDA NA PLATAFORMA RED HAT | HORA | 4.195 | R$ 331,93 | R$ 1.326.942,73 | TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | 26.990.812/0001-15 | Giovanni Coelho da Silva; Marcelo Rodrigues de Carvalho; Marcos william de Carvalho Valentini | 252.380.191-49; 285.028.681-87; 296.454.251-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166362 |
| SERVICO ESPECIALIZADO DE OPERACAO ASSISTIDA PARA ECOSSISTEMA DE BIG DATA (HADOOP) | HORA | 8.527 | R$ 437,12 | R$ 3.549.197,18 | TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | 26.990.812/0001-15 | Giovanni Coelho da Silva; Marcelo Rodrigues de Carvalho; Marcos william de Carvalho Valentini | 252.380.191-49; 285.028.681-87; 296.454.251-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166362 | ||||||||
| 19.16.3893.0061203/2020-04 | Ct. 213/2020 - SEI 19.16.3893.0061203/2020-04 - contratação de serviços de Tecnologia da Informação, incluindo suporte técnico e Operação Assistida, consumida sob demanda, pelo período de 36 (trinta e seis) meses (Big Data). | 29/12/2020 | 1091012 000366/2020 | Registro de preços realizado no SIRP | 29/12/2020 | 28/12/2025 | Vigente publicado | SERVICO ESPECIALIZADO DE OPERACAO ASSISTIDA PARA ECOSSISTEMA DE BIG DATA (HADOOP) | HORA | 8.791,09 | R$ 135,80 | R$ 1.111.989,33 | TO BRASIL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | 10.573.068/0001-13 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166380 | ||
| 19.16.3897.0001917/2020-69 | CT 022/2013-Locação da loja nº 02 e das vagas de garagem nº 16 e
17 do Edifício Tiago, situado na Praça Santa Rita, 28, Centro, em Santa Rita
do Sapucaí/MG. Obs. O recadastramento é para a adequação do saldo contratual do contrato de locação, conforme solicitação da DIOR. |
03/02/2018 | 1091041 000004/2018 | Dispensa de Licitação | 09/02/2018 | 08/02/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 318.000,00 | R$ 840.912,29 | BSP PROVEDORA DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 04.818.926/0001-40 | Luciano Adami Schmidt e Denise Carneiro Brandão | 339.538.996-00 e 757.125.716-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=152344 |
| 19.16.3897.0003718/2020-39 | CT nº 038/2017 - Locação do imóvel situado na Rua Olegário Maciel, 63 - lj. 01/02, Centro, em Aimorés. | 25/05/2017 | 1091041 000009/2017 | Dispensa de Licitação | 23/05/2017 | 22/05/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 108.000,00 | R$ 254.094,90 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA GUERRA | 025.058.446-82 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=148568 |
| 19.16.3897.0003722/2020-28 | CT 047/2017 - Locação do imóvel situado na Rua Cabo Leôncio, nº 108, Centro, em Mantena/MG. | 09/06/2017 | 1091041 000014/2017 | Dispensa de Licitação | 08/06/2017 | 07/06/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 180.000,00 | R$ 393.522,90 | MARCIO WANDERLEI SILVA | 535.549.576-15 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=148791 |
| 19.16.3897.0004338/2020-80 | CT 119/2020 (SEi nº 19.16.3897.0004338/2020-80) - Locação da sala 502 do Edifício Dr. Geraldo Moutinho, situado na Rua Santo Antônio, nº 990, Centro, em Juiz de Fora | 04/09/2020 | 1091012 000206/2020 | Dispensa de Licitação | 07/09/2020 | 06/09/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 27.600,00 | R$ 81.422,40 | CESAR AUGUSTO SOUZA LIMA DE MELLO | 530.431.976-15 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164446 |
| 19.16.3897.0004415/2020-38 | SEI 19.16.3897.0004415/2020-38 - CT 085/2020 - Locação das lojas 01 e 02 do imóvel localizado na Rua Carlos Augusto Capelli, nºs 26 e 22, Centro, em São Gonçalo do Sapucaí/MG | 03/06/2020 | 1091012 000143/2020 | Dispensa de Licitação | 03/06/2020 | 02/06/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 142.882,80 | R$ 166.000,00 | MARIA APARECIDA CANDIDO VILLELA | 499.344.066-91 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163252 |
| 19.16.3897.0006468/2020-91 | CT 069/2020 (Sei nº 19.16.3897.0006468/2020-91) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas para transporte de passageiros marca ThyssenKrupp, com inclusão total de peças originais ou similares, durante o período de 36 (trinta e seis) meses, em imóveis ocupados pela Procuradoria-Geral de Justiça no Estado de Minas Gerais | 07/05/2020 | 1091040 000002/2020 | Pregão | 10/05/2020 | 09/05/2025 | Vigente publicado | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 122.739,84 | R$ 205.706,72 | HU CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA - ME | 26.917.959/0001-80 | Ulisses Nogueira Martins | 064.260.626-93 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162908 |
| MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.160,00 | R$ 1.520,64 | HU CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA - ME | 26.917.959/0001-80 | Ulisses Nogueira Martins | 064.260.626-93 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162908 | ||||||||
| 19.16.3897.0006470/2020-37 | CT 067/2020 (Processo Sei º 19.16.3897.0006470/2020-37) - contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas para transporte de passageiros marca ThyssenKrupp, com inclusão total de peças originais ou similares, durante o período de 36 (trinta e seis) meses, em imóveis ocupados pela Procuradoria-Geral de Justiça no Estado de Minas Gerais. | 29/04/2020 | 1091040 000002/2020 | Pregão | 03/05/2020 | 02/05/2025 | Vigente publicado | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 50.400,00 | R$ 85.880,40 | ATENAS ELEVADORES LTDA | 10.658.360/0001-39 | William Gonçalves da Silva | 317.672.828-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162830 |
| MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.600,00 | R$ 6.134,40 | ATENAS ELEVADORES LTDA | 10.658.360/0001-39 | William Gonçalves da Silva | 317.672.828-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162830 | ||||||||
| 19.16.3897.0007220/2020-60 | Processo SEI 19.16.3897.0007220/2020-60 - Termo de Cooperação e Adesão à Rede IP Multisserviços do Estado de Minas Gerais (pós-licitação) - estabelecer as bases de cooperação comum entre os Partícipes para possibilitar à Procuradoria-Geral de Justiça - PGJ - MPMG, mediante adesão às condições previstas no referido termo, compartilhar dos serviços de tecnologia de informação e da infraestrutura disponibilizados pela Rede IP Multisserviços criada por meio do Decreto nº.45.006, de 2009. | 28/05/2020 | 1091012 000180/2020 | Outras Contratações | 28/05/2020 | 27/05/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DA REDE IP MULTISSERVICOS. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 20.374,20 | R$ 25.951,44 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 05.423.963/0001-11 | Carlos Augusto *** Brandão e José Cláudio *** Gonçalves | ***.611.886-** e ***.469.547-** | https://www.mpmg.mp.br/data/files/0A/46/EE/24/DB25191017A50CF8760849A8/TA%20049-2022%20ao%20Contrato%20n%20109.2020.pdf |
| 19.16.3897.0008122/2020-53 | Ct .098. 2020- SEI 19.16.3897.0008122/2020-53-- Locação do imóvel situado na Avenida Doutor Fulgêncio, n.º 430, Centro, em Ibiá/MG. | 08/07/2020 | 1091012 000164/2020 | Dispensa de Licitação | 06/07/2020 | 05/07/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 30.000,00 | R$ 331.747,92 | MARCELO FABIANO DE BRITO | 032.543.626-67 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163663 |
| 19.16.3897.0010292/2020-51 | Recadastramento do Contrato 091/2020- SEI nº
19.16.1216.0024143/2022-60, em virtude de cessão da posição contratual. Objeto do contrato: serviços de conectividade de acesso à Internet, incluindo o fornecimento de equipamentos em comodato, serviços de instalação, configuração, atualização, manutenção e suporte técnico, a serem executados de forma contínua, nas diversas unidades do Ministério Público de Minas Gerais |
31/03/2022 | 1091012 000102/2022 | Outras Contratações | 22/02/2022 | 26/06/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 6.827.886,76 | R$ 17.658.827,00 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | Ricardo *** Martins, Eurico *** Neto e Marco *** Schroeder | ***.620.858-**, ***.562.505-** e ***.239.410-** | https://www.mpmg.mp.br/data/files/4B/51/2B/44/DC25191017A50CF8760849A8/TA%2047564-2024-30.pdf |
| 19.16.3897.0023228/2020-76 | Contrato 123/2020 - SEI 19.16.3897.0023228/2020-76. Objeto:
locação do apartamento 03 do imóvel situado na Rua Coronel José Thomaz, nº
267, Centro, em Luz/MG. Locadores: UDSON HÉLIO VELOSO E MARIA DAS DORES VELOSO, O PRIMEIRO REPRESENTADO POR ESTA. |
16/09/2020 | 1091012 000224/2020 | Dispensa de Licitação | 16/09/2020 | 15/09/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 16.200,00 | R$ 199.281,48 | UDSON HELIO VELOSO | 542.694.406-78 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164537 |
| 19.16.3897.0028157/2021-74 | Contrato 025/2021 - SEI 19.16.3897.0028157/2021-74. Objeto: contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, na modalidade local, incluindo Plano Alternativo de Serviços tipo PABX Virtual, visando à comunicação entre pontos fixos determinados, por meio de voz e outros sinais em endereços da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 29/04/2021 | 1091012 000057/2021 | Outras Contratações | 03/05/2021 | 02/05/2025 | Vigente publicado | SERVICO DE TELEFONIA FIXA PARA TELEFONIA FIXA - LOCAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 218.637,36 | R$ 647.181,35 | ALGAR TELECOM S/A | 71.208.516/0001-74 | Luis Antônio Andrade Lima e Tulio Toledo Abi Saber | 019.946.508- 85 e 031.277.386- 25 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168005 |
| 19.16.3897.0029292/2020-84 | Contrato nº 173/2020. Processo SEI: 19.16.3897.0029292/2020-84. Locação do imóvel situado na Rua José Pedro Pereira, n.º 175, Bairro São Pedro, em Ribeirão das Neves/MG. | 19/11/2020 | 1091012 000305/2020 | Dispensa de Licitação | 19/11/2020 | 18/11/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 110.400,00 | R$ 373.274,40 | GENES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 21.962.126/0001-17 | Genésio Henrique Sapori Silva e Nesua Sapori da Silva | 044.724.906-17 e 177.300.076-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165338 |
| 19.16.3897.0037979/2020-81 | CT nº 128/2020 - SEI: 19.16.3897.0037979/2020-81. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar tipo monobloco (ACJ), modular (split) e portátil, com inclusão total de peças novas, em imóveis ocupados pelo Ministério Público no Estado de Minas Gerais, na região Leste. | 02/10/2020 | 1091012 000169/2020 | Pregão | 05/10/2020 | 04/10/2025 | Vigente publicado | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 283.108,00 | R$ 391.458,51 | ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP | 00.062.861/0001-02 | Flávio César Finelli de Souza | 756.644.966-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164741 |
| 19.16.3897.0038275/2021-40 | Ct. 151/2021 - SEI 19.16.3897.0038275/2021-40 - Locação de 05 vagas de garagem (06 a 10), situadas no Ed. Premium Tower, Rua São Paulo, n.º 335, Centro, em Divinópolis/MG. | 15/12/2021 | 1091012 000304/2021 | Dispensa de Licitação | 14/12/2021 | 30/09/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 51.000,00 | R$ 152.718,81 | MJ DIAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | 36.997.594/0001-02 | Maria de Souza Dias; Janaína de Sousa Dias Pichitelli | 003.970.246-49; 930.527.316-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172292 |
| 19.16.3897.0044402/2021-93 | CT 105/2021 - SEI 19.16.3897.0044402/2021-93 - Serviço contínuo e regular de fornecimento de energia elétrica pela Contratada às unidades consumidoras da Procuradoria-Geral de Justiça, no Estado de Minas Gerais, por prazo indeterminado. | 21/09/2021 | 1091012 000212/2021 | Inexigibilidade | 21/09/2021 | 20/09/2026 | Vigente publicado | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM MEDIA TENSAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 6.476.628,22 | R$ 18.217.175,56 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | Marlon Alexsander Carvalho e Hamilton Rodrigues Ribeiro |
858.807.366-87 e 524.174.096-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170478 |
| 19.16.3897.0045809/2020-34 | Ct. 150. 2020 - SEI n.º19.16.3897.0045809/2020-34 - Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças do software Tableau, incluindo serviços de implantação, suporte técnico, treinamento e operação assistida | 29/10/2020 | 1091012 000240/2020 | Pregão | 01/11/2020 | 31/10/2025 | Vigente publicado | LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE TABLEAU SERVER CORE 8 NUCLEOS FISICOS - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.505.000,00 | R$ 2.505.000,00 | BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 24.259.739/0001-80 | Belo Horizonte Sistemas Ltda e Helberth Cavalcante Soares | 00.276.225/0001-75 e 634.675.006-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165114 |
| OPERACAO ASSISTIDA EM AMBIENTE DE BUSINESS INTELLIGENCE - TABLEAU SERVER | HORA | 0 | R$ 60.000,00 | R$ 118.992,64 | BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 24.259.739/0001-80 | Belo Horizonte Sistemas Ltda e Helberth Cavalcante Soares | 00.276.225/0001-75 e 634.675.006-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165114 | ||||||||
| SERVICO DE INSTALACAO E IMPLANTACAO DA SOLUCAO SOFTWARE TABLEAU SERVER CORE 8 OU 4 NUCLEOS FISICOS - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 24.259.739/0001-80 | Belo Horizonte Sistemas Ltda e Helberth Cavalcante Soares | 00.276.225/0001-75 e 634.675.006-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165114 | ||||||||
| SUPORTE TECNICO EM SISTEMA DE INFORMACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 205.000,00 | R$ 433.339,94 | BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 24.259.739/0001-80 | Belo Horizonte Sistemas Ltda e Helberth Cavalcante Soares | 00.276.225/0001-75 e 634.675.006-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165114 | ||||||||
| TREINAMENTO OFICIAL DO FABRICANTE ADMINISTRACAO DO SOFTWARE TABLEAU SERVER | 1 UNIDADE | 0 | R$ 108.250,00 | R$ 108.250,00 | BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 24.259.739/0001-80 | Belo Horizonte Sistemas Ltda e Helberth Cavalcante Soares | 00.276.225/0001-75 e 634.675.006-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165114 | ||||||||
| TREINAMENTO OFICIAL DO FABRICANTE PARA USUARIOS DO SOFTWARE TABLEAU DESKTOP - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 216.500,00 | R$ 216.500,00 | BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 24.259.739/0001-80 | Belo Horizonte Sistemas Ltda e Helberth Cavalcante Soares | 00.276.225/0001-75 e 634.675.006-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165114 | ||||||||
| 19.16.3897.0046192/2022-66 | SEI 19.16.3897.0046192/2022-66 - Ct. 054/2022 - Prestação de serviço de concepção, desenvolvimento, construção, implantação, transferência de conhecimento e suporte técnico para o website do Pacto Mineiro pelo Enfrentamento à Mortalidade Materna e Infantil. | 03/05/2022 | 1091012 000026/2022 | Pregão | 07/05/2022 | 06/06/2025 | Vigente publicado | DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SITE/SITIO ELETRONICO E APLICATIVO PARA DISPOSITIVOS MOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 131.690,00 | R$ 66.409,61 | CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA | 18.367.537/0001-50 | Air de Abreu | 701.376.847-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174278 |
| 19.16.3897.0048866/2020-42 | Ct. 170/2020- SEI nº 19.16.3897.0048866/2020-42- Prestação de serviços de segurança integrada de rede de dados, compreendendo o fornecimento de equipamentos em comodato, serviços de instalação, configuração, manutenção, atualização, monitoramento e suporte técnico, na forma presencial e não presencial, a serem executados de forma contínua, nas diversas unidades do MPMG, compreendidas no Estado de Minas Gerais e na cidade de Brasília/DF. | 13/11/2020 | 1091040 000005/2020 | Pregão | 17/11/2020 | 16/11/2025 | Vigente publicado | MANUTENCAO, SUPORTE E ATUALIZACAO PARA SOLUCAO DE FIREWALL COMPOSTA POR APPLIANCE E LICENCA DE SOFTWARE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.432.340,00 | R$ 4.055.632,01 | LOGICNET TECNOLOGIA LTDA -ME | 10.329.992/0001-59 | Rodrigo Balbino Damaso, Wagner Vieira Dias e Cláudio Rezende e Silva | 004.894.986-80, 001.208.596-02 e 035.293.706-81 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165263 |
| SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA (MANAGEMENT SECURITY SERVICES - MSS) | 1 UNIDADE | 0 | R$ 360.000,00 | R$ 705.612,29 | LOGICNET TECNOLOGIA LTDA -ME | 10.329.992/0001-59 | Rodrigo Balbino Damaso, Wagner Vieira Dias e Cláudio Rezende e Silva | 004.894.986-80, 001.208.596-02 e 035.293.706-81 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165263 | ||||||||
| SOLUCAO DE GERENCIAMENTO CENTRALIZADO DE FIREWALL UTM | 1 UNIDADE | 0 | R$ 247.660,00 | R$ 428.933,56 | LOGICNET TECNOLOGIA LTDA -ME | 10.329.992/0001-59 | Rodrigo Balbino Damaso, Wagner Vieira Dias e Cláudio Rezende e Silva | 004.894.986-80, 001.208.596-02 e 035.293.706-81 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165263 | ||||||||
| 19.16.3897.0055003/2020-19 | CT 188/2020 - Processo SEI 19.16.3897.0055003/2020-19 - Contratação de empresa para oferecer solução de web seminário (webinário) da empresa ZOOM (Zoom Video Communications, Inc.) | 17/12/2020 | 1091012 000297/2020 | Pregão | 21/12/2020 | 20/12/2025 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE ZOOM DE WEBCONFERENCIA, INCLUI WEBINAR E ESPACO EM NUVEM | 1 UNIDADE | 0 | R$ 30.839,84 | R$ 179.306,12 | INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 70.946.330/0001-50 | Vanessa de Carvalho Teixeira | 012.726.076-58 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165796 |
| 19.16.3897.0056693/2023-67 | SEI 19.16.3897.0056693/2023-67 / Ct. 053/2023 - contratação de empresa especializada para fornecimento de climatizadores de ar; fornecimento e instalação de condicionadores de ar monobloco; e de fornecimento, instalação e desinstalação de condicionadores de ar modulares (split), com fornecimento de mão de obra e materiais. | 10/05/2023 | 1091012 000080/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 13/05/2023 | 12/05/2025 | Vigente publicado | ABERTURA DE VAO DE ALOJAMENTO PARA AR CONDICIONADO NA ALVENARIA E EXECUCAO DE ESPALA | 1 UNIDADE | 10 | R$ 425,00 | R$ 4.250,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 |
| ABERTURA DO VAO DE ALOJAMENTO DE AR CONDIONADO NA JANELA E RECOMPOSICAO DE VIDRO | 1 UNIDADE | 10 | R$ 585,00 | R$ 5.850,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 7.500 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; | 1 UNIDADE | 3 | R$ 1.954,06 | R$ 5.862,18 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 10.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 2.650,65 | R$ 13.253,25 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 12.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; INSTALACAO: NAO INCLUSA; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 2.638,35 | R$ 26.383,50 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 18.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; INSTALACAO: NAO INCLUSA; | 1 UNIDADE | 15 | R$ 3.594,88 | R$ 53.923,20 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 21.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 5.343,12 | R$ 26.715,60 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 30.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE B; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; | 1 UNIDADE | 3 | R$ 5.083,18 | R$ 15.249,54 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 9.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; INSTAL | 1 UNIDADE | 23 | R$ 3.216,04 | R$ 73.968,92 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 12.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; INSTA | 1 UNIDADE | 62 | R$ 3.649,82 | R$ 226.288,84 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 18.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; INSTA | 1 UNIDADE | 83 | R$ 5.109,83 | R$ 424.115,89 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 24.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE MINIMA C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES | 1 UNIDADE | 25 | R$ 6.105,72 | R$ 152.643,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 30.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES | 1 UNIDADE | 7 | R$ 8.036,00 | R$ 56.252,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: PISO E TETO; TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: CICLO REVERSO (QUENTE/FRIO); CAPACIDADE TERMICA: 48.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO, VENTILACAO E AQUECIMENTO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONTEUDO | 1 UNIDADE | 3 | R$ 10.757,58 | R$ 32.272,74 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: PISO E TETO; TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: CICLO REVERSO (QUENTE/FRIO); CAPACIDADE TERMICA: 60.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO, VENTILACAO E AQUECIMENTO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONTEUDO | 1 UNIDADE | 3 | R$ 11.083,94 | R$ 33.251,82 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: PISO E TETO; TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 36.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE MINIMA C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; INSTALA | 1 UNIDADE | 5 | R$ 8.884,70 | R$ 44.423,50 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| CONFECCAO DE SUPORTE METALICO E ALOJAMENTO PARA AR CONDICIONADO DE JANELA, CONFORME MANUAL DO FABRICANTE | 1 UNIDADE | 40 | R$ 495,00 | R$ 19.800,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| CONFECCAO E INSTALACAO DE MOLDURA DE MADEIRA PARA ACABAMENTO DO VAO DO AR CONDICIONADO, CONFORME MEDIDAS DO APARELHO | 1 UNIDADE | 40 | R$ 415,00 | R$ 16.600,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| FIXACAO DE EVAPORADORA/CONDENSADORA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | 1 UNIDADE | 138 | R$ 772,00 | R$ 106.536,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| INSTALACAO CIRCUITO INDEPENDENTE COM DISJUNTOR BIPOLAR,CABO PP 3X4 MM,TERMINAIS INDIVIDUAIS, CANALETAS E ACESSORIOS | 1 UNIDADE | 138 | R$ 530,00 | R$ 73.140,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| INSTALACAO DE CANALETA EM PVC PARA ACABAMENTO DE TUBULACAO PARA APARELHO CONDICIONADOR DE AR | METRO | 275 | R$ 97,50 | R$ 26.812,50 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| INSTALACAO DE TUBO EM PVC PARA DRENO DE APARELHO CONDICIONA DOR DE AR | METRO | 750 | R$ 21,00 | R$ 15.750,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| INSTALACAO PONTO ELETRICO INDEPENDENTE, COM DISJUNTOR TRIPOLAR,CABO PP 4X4 MM,TERMINAIS,CANALETA E ACESSORIO NECESSARIO | 1 UNIDADE | 5 | R$ 695,00 | R$ 3.475,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| SERVICO DE DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | 1 UNIDADE | 40 | R$ 360,00 | R$ 14.400,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| SERVICO DE INTERLIGACAO DE CIRCUITO FRIGORIGENO E INTERLIGA CAO ELETRICA EM APARELHO CONDICIONADOR DE AR | METRO | 825 | R$ 197,50 | R$ 162.937,50 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| VEDACAO COM ESPUMA E SILICONE PASTOSO NAS FRESTAS DO VAO DO AR CONDICIONADO | 1 UNIDADE | 40 | R$ 72,50 | R$ 2.900,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | ||||||||
| 19.16.3897.0056705/2020-43 | CT 184/2020 - SEI 19.16.3897.0056705/2020-43 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com cobertura de peças, em equipamentos de áudio e vídeo, e em seus respectivos cabeamentos, componentes e periféricos. | 09/12/2020 | 1091012 000275/2020 | Pregão | 09/12/2020 | 08/12/2025 | Vigente publicado | MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS AUDIO-VISUAIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 204.000,00 | R$ 1.145.926,16 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana; Jéssica Elissa Moreira Rodrigues | 068.709.036-97; 090.430.696-80 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165696 |
| 19.16.3897.0057110/2020-69 | CT 186/2020. Processo SEI:19.16.3897.0057110/2020-69. Aquisição de equipamentos e serviços para ampliação da solução do sistema de monitoramento de imagens para diversas sedes do Ministério Público, incluindo instalação, configuração e manutenção. | 17/12/2020 | 1091012 000288/2020 | Pregão | 21/12/2020 | 20/06/2025 | Vigente publicado | CAMERA DE SEGURANCA - IDENTIFICACAO: HD VARIFOCAL COM INFRAVERMELHO; SISTEMA: HD - NTSC; TIPO TRANSMISSAO: CABO; ANGULO VISAO: 102º(H) X 54º (V); SENSIBILIDADE: 0,01 LUX / F-1.2 (0 LUX IR ON); ACESSORIOS: SEM ACESSORIOS; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 2.810,00 | R$ 281.000,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165712 |
| CAMERA DE SEGURANCA - IDENTIFICACAO: POLICROMATICA; SISTEMA: IP; TIPO TRANSMISSAO: CABO; ANGULO VISAO: 88,6 GRAUS; SENSIBILIDADE: NAO APLICAVEL; ACESSORIOS: SUPORTE DE FIXACAO; | 1 UNIDADE | 475 | R$ 2.008,83 | R$ 882.147,90 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165712 | ||||||||
| CAMERA DE SEGURANCA - IDENTIFICACAO: SPEED-DOME HD / POLICROMATICA / AREAS EXTERNAS; SISTEMA: DIGITAL / ALTA DEFINICAO; TIPO TRANSMISSAO: IP, ATRAVES DE CABO; ANGULO VISAO: ROTACAO EIXO HORIZ 360 GRAUS / EIXO VERT 180 GRAUS; SENSIBILIDADE: MINIMO DE 0,5 LUX COLORIDO / 0,04 MONOCROMATICO; ACESSORIOS: SUPORTE DE FIXACAO TIPO PENDENTE, CABO, FONTE; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 8.250,00 | R$ 82.500,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165712 | ||||||||
| GRAVADOR PARA SISTEMA DE SEGURANCA (CFTV) - IDENTIFICACAO: DIGITAL; CANAIS: 08 CANAIS; ARMAZENAMENTO: HD INTERNO COM 04 TB; COMPATIBILIDADE: CAMERAS IP COM PROTOCOLO ONFIV; | 1 UNIDADE | 61 | R$ 4.421,70 | R$ 238.013,55 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165712 | ||||||||
| GRAVADOR PARA SISTEMA DE SEGURANCA (CFTV) - IDENTIFICACAO: DIGITAL; CANAIS: MINIMO 16 CANAIS DE GRAVACAO E REPRODUCAO; ARMAZENAMENTO: HD INTERNO COM NO MINIMO 4TB; COMPATIBILIDADE: SINAL AHD OU HD-CVI OU HD-TVI, ANALOGICA E IP; | 1 UNIDADE | 6 | R$ 5.200,64 | R$ 28.500,64 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165712 | ||||||||
| LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE IMAGENS EM REDE DE CFTV, TIPO CLIENTE/SERVIDOR - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 90.504,00 | R$ 124.592,85 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165712 | ||||||||
| MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 456.000,00 | R$ 757.483,08 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165712 | ||||||||
| NOBREAK - POTENCIA SAIDA: 1,4KVA; FATOR POTENCIA: 0,62; TENSAO ENTRADA: 115-127/220 VOLTS - BIVOLT; FREQUENCIA: 60HZ; TENSAO SAIDA: 115 VOLTS FIXA; BATERIA: 12VDC/7AH; TOMADAS/BORNES: 5 TOMADAS + 3 TOMADAS DE SAIDA (EXTENSION CORD); | 1 UNIDADE | 48 | R$ 1.890,00 | R$ 90.720,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165712 | ||||||||
| RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE - TIPO: FECHADO, PARA PISO; UTILIZACAO: EQUIPAMENTO DE REDE; MATERIA-PRIMA: ACO, PINTADO EM EPOXI; CAPACIDADE: 12U; DIMENSOES: 19" X 12U X 470MM DE PROFUNDIDADE; | 1 UNIDADE | 48 | R$ 890,00 | R$ 42.720,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165712 | ||||||||
| TELEVISAO - TIPO: SMART TV; TAMANHO TELA EM POLEGADA: 32"; TIPO DA TELA: TELA PLANA/LCD COM TECNOLOGIA LED/WIDESCREEN; OPCIONAIS: CONTROLE REMOTO; TENSAO: BIVOLT; ACESSORIOS: COM BASE / SUPORTE DE MESA; | 1 UNIDADE | 60 | R$ 2.209,67 | R$ 117.236,04 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165712 | ||||||||
| 19.16.3897.0060116/2022-90 | Ct. 065/2022- SEI 19.16.3897.0060116/2022-90- Execução de serviços diversos - Civil, Hidráulica, Elétrica e afins - com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações ocupadas pelo Ministério Público de Minas Gerais nas Regiões Norte, Vales do Jequitinhonha e Mucuri, no Estado de Minas Gerais | 01/06/2022 | 1091012 000047/2022 | Pregão | 05/06/2022 | 04/06/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.705.978,00 | R$ 3.179.760,78 | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01.214.310/0001-71 | Priscila Fortinho e Silva Almeida e Alexandre do Couto Almeida | 956.258.286-87 e 624.675.226-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174814 |
| 19.16.3897.0060299/2020-05 | Contrato n.º 192/2020 - SEI n.º 19.16.3897.0060299/2020-05: fornecimento de equipamentos e prestação de serviços de segurança eletrônica para as sedes do Ministério Público, instaladas na capital e cidades do interior do Estado de Minas Gerais, incluindo instalação e manutenção de novas centrais de alarmes e configuração. | 22/12/2020 | 1091012 000291/2020 | Pregão | 26/12/2020 | 25/03/2025 | Vigente publicado | CENTRAL DE ALARME - FINALIDADE: SEGURANCA; FUNCIONAMENTO: ELETRICO; ALCANCE: NAO APLICAVEL; SENSOR: INFRAVERMELHO; TIPO DE SINAL: SONORO; ACESSORIOS: BATERIA, SIRENE, SENSOR FUMACA E BOTAO DE PANICO; | 1 UNIDADE | 43 | R$ 2.691,56 | R$ 106.133,36 | FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -EPP | 05.376.395/0001-45 | Tiago Corrêa dos Reis e Juliano Sidney Fachardo | 030.892.716-80 e 000.243.166-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166125 |
| CONTROLE REMOTO P/SISTEMA DE SINALIZACAO E ALARME- TIPO: ELETRONICO; ALIMENTACAO: 110/220 VOLTS; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 140,00 | R$ 2.800,00 | FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -EPP | 05.376.395/0001-45 | Tiago Corrêa dos Reis e Juliano Sidney Fachardo | 030.892.716-80 e 000.243.166-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166125 | ||||||||
| INFRA-VERMELHO PARA CENTRAL DE ALARME - FINALIDADE: DETECTAR PRESENCA; ALCANCE: 60 METROS; ANGULO DE COBERTURA: SEM ANGULO DE COBERTURA; | 1 UNIDADE | 39 | R$ 240,00 | R$ 9.360,00 | FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -EPP | 05.376.395/0001-45 | Tiago Corrêa dos Reis e Juliano Sidney Fachardo | 030.892.716-80 e 000.243.166-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166125 | ||||||||
| INFRA-VERMELHO PARA CENTRAL DE ALARME - FINALIDADE: DETECTOR DE MOVIMENTO INFRAVERMELHO; ALCANCE: 9,0M X 5,0M; ANGULO DE COBERTURA: 120 GRAUS E AREA DE COBERTURA DE 9,0 X 2,5M; | 1 UNIDADE | 435 | R$ 199,21 | R$ 81.143,08 | FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -EPP | 05.376.395/0001-45 | Tiago Corrêa dos Reis e Juliano Sidney Fachardo | 030.892.716-80 e 000.243.166-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166125 | ||||||||
| MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 145.857,60 | R$ 372.851,31 | FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -EPP | 05.376.395/0001-45 | Tiago Corrêa dos Reis e Juliano Sidney Fachardo | 030.892.716-80 e 000.243.166-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166125 | ||||||||
| SENSOR PARA CENTRAL DE ALARME - TIPO: MAGNETICOS; SENSOR: COM FIO; | 1 UNIDADE | 39 | R$ 25,00 | R$ 975,00 | FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -EPP | 05.376.395/0001-45 | Tiago Corrêa dos Reis e Juliano Sidney Fachardo | 030.892.716-80 e 000.243.166-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166125 | ||||||||
| TECLADO PARA CENTRAL DE ALARME - SENHA: 4 DIGITOS; SAIDA: PGM; TECLADO: LCD; ALIMENTACAO: 12 VDC; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 990,00 | R$ 19.800,00 | FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -EPP | 05.376.395/0001-45 | Tiago Corrêa dos Reis e Juliano Sidney Fachardo | 030.892.716-80 e 000.243.166-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166125 | ||||||||
| 19.16.3897.0061561/2020-75 | Contrato 203/2020 - SEI 19.16.3897.0061561/2020-75. Objeto: execução de obra de edificação da sede das Promotorias de Justiça, com fornecimento de mão de obra e materiais, na cidade de Juiz de Fora ¿ MG. | 24/12/2020 | 1091012 000209/2020 | Concorrência | 23/12/2020 | 22/03/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICACOES COMERCIAIS E/OU ADMI NISTRATIVAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 23.910.614,06 | R$ 32.186.553,30 | ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | 03.430.585/0001-78 | Nalmir Fontana Feder e Silmara Fancher | 438.182.269-20 e 978.729.709-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166326 |
| 19.16.3897.0063747/2022-23 | CT 075/2022 - SEI nº 19.16.3897.0063747/2022-23 - Objeto: execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva de grupos motogeradores instalados nos imóveis da Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. | 08/06/2022 | 1091012 000050/2022 | Pregão | 12/06/2022 | 11/06/2025 | Vigente publicado | OLEO COMBUSTIVEL - APLICACAO: GRUPO GERADOR; TIPO: DIESEL; | 1 LITRO | 3.600 | R$ 8,13 | R$ 29.268,00 | ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA LTDA - EPP | 28.309.420/0001-73 | Evaldo Duarte de Barcelos | 787.203.386-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175136 |
| SERVICO DE REPAROS, ADAPTACAO E CONSERVACAO EM EQUIPAMENTOGERADOR DE ENERGIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 165.600,00 | R$ 179.400,00 | ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA LTDA - EPP | 28.309.420/0001-73 | Evaldo Duarte de Barcelos | 787.203.386-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175136 | ||||||||
| 19.16.3897.0070756/2022-27 | SEI 19.16.3897.0070756/2022-27 / Ct. 081/2022 - Execução de serviços diversos - Civil, Hidráulica, Elétrica e afins - com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações ocupadas pelo Ministério Público de Minas Gerais na Região Leste, no Estado de Minas Gerais. | 22/06/2022 | 1091012 000046/2022 | Pregão | 26/06/2022 | 25/06/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.640.000,00 | R$ 4.946.845,73 | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01.214.310/0001-71 | Alexandre do Couto Almeida | 624.675.226-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175339 |
| 19.16.3897.0076217/2021-23 | CT. 086/2021 - SEI 19.16.3897.0076217/2021-23 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo e atividades auxiliares, motorista, manutenção predial, limpeza e conservação, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de equipamentos, dispensadores/suportes, materiais e insumos. | 23/08/2021 | 1091012 000122/2021 | Pregão | 01/09/2021 | 31/08/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE APOIO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 154.795.410,99 | R$ 429.012.339,37 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 78.533.312/0001-58 | Rogério Crespo Gualda | 135.633.517-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169971 |
| SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PREDIAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 23.759.052,54 | R$ 69.564.406,68 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 78.533.312/0001-58 | Rogério Crespo Gualda | 135.633.517-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169971 | ||||||||
| 19.16.3897.0078036/2021-89 | Ct. 088/2021- SEI n.º 19.16.3897.0078036/2021-89-Prestação de serviços de locação veicular | 27/08/2021 | 1091012 000131/2021 | Pregão | 31/08/2021 | 30/04/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE AUTOMOVEIS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 21.976.046,40 | R$ 22.476.324,95 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | 02.491.558/0001-42 | Paulo Emílio Pimentel Uzêda e Luis Fernando Memória Porto | 454.876.505-00 e 915.133.326-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170064 |
| 19.16.3897.0079881/2021-35 | CT 091/2021-- SEI nº 19.16.3897.0079881/2021-35. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada, de forma contínua, em unidades do Ministério Público localizadas na capital e no interior do Estado de Minas Gerais, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes e equipamentos, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 27/08/2021 | 1091012 000118/2021 | Pregão | 01/09/2021 | 31/10/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 10.019.998,48 | R$ 58.137.098,89 | ESPARTA SEGURANCA LTDA | 37.162.435/0001-42 | André Gustavo Pedrosa de Carvalho e Boa Vista Empreendimentos S/S LTDA | 697.486.751-49 e 08.277.036/0001-29 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170130 |
| 19.16.3897.0099742/2021-04 | Contrato nº 128/2021 -Processo SEI: 19.16.3897.0099742/2021-04. Prestação de serviços de gerenciamento de limpeza veicular por meio da disponibilização de sistema informatizado, com utilização de cartão magnético ou meio equivalente em rede de estabelecimentos credenciados para a frota veicular do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pelo período de 24 meses. | 27/10/2021 | 1091012 000189/2021 | Pregão | 31/10/2021 | 30/10/2025 | Vigente publicado | GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E DA LIMPEZA DAFROTA DE VEI CULOS, ATRAVES DO FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 260.749,87 | R$ 270.645,99 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 12.039.966/0001-11 | Marcelo de Oliveira Lima | 310.580.618-01 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=171112 |
| 19.16.3897.0124652/2021-32 | CT 154/2021 - SEI nº19.16.3897.0124652/2021-32 - Prestação de serviços de dedetização (desinsetização, desratização, descorpinização e descupinização) em imóveis ocupados pelo Ministério Público de Minas Gerais em todo o território do Estado. | 18/12/2021 | 1091012 000221/2021 | Pregão | 17/12/2021 | 16/12/2025 | Vigente publicado | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 183.990,48 | R$ 876.560,71 | AACP SERVICO AMBIENTAL LTDA | 25.361.124/0001-23 | Alexandre Antonio Cordeiro Pinheiro | 298 037 758-98 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172414 |
| 19.16.3897.0124699/2021-24 | CT 155/2021 - SEI nº19.16.3897.0124699/2021-24 - Prestação de serviços de dedetização (desinsetização, desratização, descorpinização e descupinização) em imóveis ocupados pelo Ministério Público de Minas Gerais em todo o território do Estado. | 18/12/2021 | 1091012 000221/2021 | Pregão | 17/12/2021 | 16/12/2025 | Vigente publicado | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 110.986,20 | R$ 562.048,85 | BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA -ME | 09.631.641/0001-19 | Floresmárcia Maria de Almeida | 653.927.016-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172416 |
| 19.16.3897.0124707/2021-02 | CT 156/2021 - SEI nº19.16.3897.0124707/2021-02 - Prestação de serviços de dedetização (desinsetização, desratização, descorpinização e descupinização) em imóveis ocupados pelo Ministério Público de Minas Gerais em todo o território do Estado. | 18/12/2021 | 1091012 000221/2021 | Pregão | 17/12/2021 | 16/12/2025 | Vigente publicado | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 44.899,00 | R$ 222.846,36 | LIMPIM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 18.800.203/0001-28 | Ramiro Wilken Figueiredo | 097.873.446-70 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172420 |
| 19.16.3897.0127109/2021-41 | CT 161/2021 - SEI nº 19.16.3897.0127109/2021-41 - Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevador de passageiros, com fornecimento de materiais e inclusão total de peças, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, nas Promotorias de Justiça de Ipatinga, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 22/12/2021 | 1091012 000275/2021 | Pregão | 21/12/2021 | 20/12/2025 | Vigente publicado | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 50.400,00 | R$ 68.036,91 | ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | 08.458.633/0001-50 | Silvana Brum Damasceno e Bruno Vieira Damasceno | 013.477.916-98 e 042.496.176-88 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172523 |
| 19.16.3897.0128101/2021-29 | CT 169/2021 (Sei 19.16.3897.0128101/2021-29) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em plataforma elevatória, com fornecimento de materiais e inclusão total de peças nas Promotorias de Justiça de Barbacena | 28/12/2021 | 1091012 000274/2021 | Pregão | 27/12/2021 | 26/12/2026 | Vigente publicado | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 28.440,00 | R$ 48.322,24 | ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | 08.458.633/0001-50 | Silvana Brum Damasceno e Bruno Vieira Damasceno e | 013.477.616-98 e 042.496.176-88 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172735 |
| 19.16.3897.0128507/2021-28 | Contrato n.º 016/2022 - SEI n.º 19.16.3897.0128507/2021-28: Contratação de empresa especializada para fornecimento, implantação e integração, em regime ¿turnkey¿, de solução de DATA CENTER PRÉ-FABRICADO OUTDOOR ¿ DCPFO. | 08/02/2022 | 1091012 000299/2021 | Pregão | 07/02/2022 | 06/02/2027 | Vigente publicado | INSTALACAO SOLUCAO MODULAR PARA IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DE DATACENTER PRE-FABRICADO OUTDOOR-DCPF | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.711.940,68 | R$ 5.123.540,68 | GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 03.888.247/0001-84 | Sidney Fabiani da Silva e Gestiona - Projetos Especiais de Marketing, Informática e Geração de Negócios Ltda. | 104.354.828-90 e 06.910.851/0001-58 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173390 |
| 19.16.3897.0129360/2021-83 | Ct. 179/2021- SEI n.º 19.16.3897.0129360/2021-83- Serviços de infraestrutura de rede wireless contemplando equipamentos em comodato, instalação, configuração, manutenção, atualização, monitoramento, gerenciamento centralizado e suporte técnico, na forma presencial e não presencial, a ser executado de maneira contínua, nas diversas unidades do Ministério Público de Minas Gerais. | 29/12/2021 | 1091012 000314/2021 | Pregão | 28/12/2021 | 27/12/2025 | Vigente publicado | INSTALACAO E MONTAGEM DE REDE WIRELESS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 998.000,00 | R$ 1.014.282,49 | CLARO S.A. | 40.432.544/0112-62 | Claro Telecom Participações S.A., Embratel Participações S.A., Controladora de Servicios de Telecomunicaciones, SA de CV. | 07.043.628/0001-13, 02.558.124/0001-12 e 07.164.586/0001-79 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172976 |
| MANUTENCAO E SUPORTE EM PONTO DE ACESSO WIRELESS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.397.000,00 | R$ 8.068.762,80 | CLARO S.A. | 40.432.544/0112-62 | Claro Telecom Participações S.A., Embratel Participações S.A., Controladora de Servicios de Telecomunicaciones, SA de CV. | 07.043.628/0001-13, 02.558.124/0001-12 e 07.164.586/0001-79 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172976 | ||||||||
| 19.16.3899.0029270/2021-63 | CT 037/2021- SEI nº 19.16.3899.0029270/2021-63- locação da sala 204, Edifício Via Esplanada, Bloco D, Quadra 02, SAF/SUL, em Brasília, Distrito Federal. | 11/05/2021 | 1091012 000088/2021 | Dispensa de Licitação | 30/04/2021 | 29/04/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 600.000,00 | R$ 685.240,62 | MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI | 144.418.291-91 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168224 |
| 19.16.3900.0003869/2020-88 | Contrato 090/2020 - SEI 19.16.3900.0003869/2020-88. Objeto: Prestação de serviços de informática. | 30/06/2020 | 1091012 000114/2020 | Inexigibilidade | 30/06/2020 | 29/06/2025 | Vigente publicado | ACESSO A SOLUCAO BUSINESS INTELLIGENCE- MODALIDADE RELATORIOS GERENCIAIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 89.856,00 | R$ 373.733,82 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | Estado de Minas Gerais, Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) | 18.715.516/0001-88, 17.281.106/0001-03 e 17.217.332/0001-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163373 |
| ACESSO ADICIONAL BUSINESS INTELLIGENCE - MODALIDADE RELATORIOS GERENCIAIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 10.800,00 | R$ 27.528,00 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | Estado de Minas Gerais, Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) | 18.715.516/0001-88, 17.281.106/0001-03 e 17.217.332/0001-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163373 | ||||||||
| ASSOCIACAO DE UM ENDERECO IP DIRETAMENTE A UM TERMINAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 117.600,00 | R$ 325.304,78 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | Estado de Minas Gerais, Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) | 18.715.516/0001-88, 17.281.106/0001-03 e 17.217.332/0001-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163373 | ||||||||
| CURSO DE CAPACITACAO A DISTANCIA (EAD) EM SISTEMAS CORPORATIVOS (TUTORADO) | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.026,00 | R$ 5.744,00 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | Estado de Minas Gerais, Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) | 18.715.516/0001-88, 17.281.106/0001-03 e 17.217.332/0001-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163373 | ||||||||
| 19.16.3900.0013817/2021-82 | Contrato nª 022/2021. Processo SEI: 19.16.3900.0013817/2021-82. Prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Capelinha. | 26/04/2021 | 1091012 000039/2021 | Dispensa de Licitação - Por valor | 23/04/2021 | 22/04/2026 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 800,00 | R$ 3.860,25 | JOSE CORDEIRO DE MACEDO | 091.388.836-27 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=167708 |
| 19.16.3900.0017160/2022-28 | CT 038/22 - SEI 19.16.3900.0017160/2022-28 - Assinatura da Plataforma Zênite Fácil, com 03 (três) acessos on-line, em conformidade com todas as especificações previstas no Anexo Único do instrumento (Termo de Referência). | 22/03/2022 | 1091012 000031/2022 | Inexigibilidade | 21/03/2022 | 20/03/2026 | Vigente publicado | ACESSO ONLINE A BASE DE DADOS ELETRONICO OU DIGITAL DO ACER VO DE EDITORAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 9.474,00 | R$ 41.783,06 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 86.781.069/0001-15 | Renato Geraldo Mendes; Anadricea Vicente Vieira de Almeida e Hilda Victoria Dernys Carrasco Chiaretto | 475.956.399-72; 909.921.999-72 e 032.957.699-23 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173824 |
| 19.16.3900.0017839/2022-28 | Contrato n.º 051/2022 - SEI n.º 19.16.3900.0017839/2022-28: prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Congonhas/MG. | 04/05/2022 | 1091012 000073/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 02/05/2022 | 01/05/2025 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.996,00 | R$ 9.899,22 | PEDRO RIBEIRO DE ASSIS FILHO | 581.681.686-15 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174401 |
| 19.16.3900.0017917/2022-56 | Contrato nº 037/2022 - SEI 19.16.3900.0017917/2022-56 - Objeto: prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede das Promotorias de Justiça da Comarca de São Lourenço. | 01/04/2022 | 1091012 000045/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 05/04/2022 | 04/04/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.239,40 | R$ 10.234,62 | 15.604.547 ANEZIO DE FREITAS | 15.604.547/0001-73 | Anézio de Freitas | 082.651.556-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173969 |
| 19.16.3900.0018540/2020-22 | CT nº 180/2020. SEI Nº : 19.16.3900.0018540/2020-22. Prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça da Comarca de João Pinheiro. | 22/12/2020 | 1091012 000268/2020 | Dispensa de Licitação - Por valor | 26/12/2020 | 25/12/2025 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 640,00 | R$ 3.888,47 | CLEBER ALVES DE FREITAS | 031.559.246-08 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165595 |
| 19.16.3900.0019027/2021-62 | CT nº 028/2021 - SEI 19.16.3900.0019027/2021-62 - Objeto: prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e equipamentos, na sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Ituiutaba. | 04/05/2021 | 1091012 000049/2021 | Dispensa de Licitação - Por valor | 03/05/2021 | 02/05/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 840,00 | R$ 3.864,92 | LUIZ OCTAVIO ZANONI - ME | 06.892.888/0001-09 | Luiz Octávio Zanoni | 012.462.568-19 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168043 |
| 19.16.3900.0019343/2021-66 | SEI 19.16.3900.0019343/2021-66 - Ct. 038/2021 - Prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e equipamentos, na sede das Promotorias de Justiça de Governador Valadares/MG. | 04/05/2021 | 1091012 000075/2021 | Dispensa de Licitação - Por valor | 08/05/2021 | 07/05/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.680,00 | R$ 6.720,00 | JOSE GERALDO MARTINS 52689760606 - ME | 13.736.900/0001-43 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168207 |
| 19.16.3900.0021527/2021-74 | CT n° 044/2021 - SEI n° 19.16.3900.0021527/2021-74 - Fornecimento de até 150 (cento e cinquenta) unidades de galão de água mineral, sem gás, em embalagem de 20 litros cada, com lacre de segurança, de forma parcelada, para as Promotorias de Justiça da comarca de Vespasiano. | 28/06/2021 | 1091012 000099/2021 | Dispensa de Licitação - Por valor | 30/06/2021 | 29/12/2025 | Vigente publicado | AGUA MINERAL NATURAL - COMPOSICAO: SEM GAS; APRESENTACAO: GARRAFAO 20 L; CARACTERISTICAS GERAIS: VASILHAME INCLUSO (AGUA + VASILHAME); | GARRAFAO | 1.079 | R$ 13,79 | R$ 14.170,85 | DEPOSITO DE AGUA E TRANSPORTES RD LTDA -ME | 01.176.554/0001-07 | Denair Silva Lana | 613.835.036-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168656 |
| 19.16.3900.0022649/2022-41 | Ct. 040/2022- SEI n.º 19.16.3900.0022649/2022-41- Prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Visconde do Rio Branco/MG. | 05/04/2022 | 1091012 000056/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 09/04/2022 | 08/04/2025 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.720,00 | R$ 14.368,20 | ALOISIO GONZAGA SOARES FERRAZ | 109.795.016-60 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173867 |
| 19.16.3900.0025400/2023-63 | CT nº 057/2023 - SEI nº 19.16.3900.0025400/2023-63 - Objeto: empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevadores para transporte de passageiros, com inclusão total de peças ORIGINAIS com a devida comprovação de origem, durante o período de 12 meses em imóveis ocupados pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais nas cidades de Montes Claros e Teófilo Otoni. | 08/06/2023 | 1091012 000062/2023 | Dispensa de Licitação | 07/06/2023 | 06/06/2027 | Vigente publicado | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 22.368,00 | R$ 92.718,84 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0072-01 | Denise Dias de Souza e Anderson de Freitas Maia (Procuradores) - obs: se trata de uma multinacional, há procuradores e não sócios conforme e-mail da empresa | 092.352.066-00 e 499.153.556-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181358 |
| MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES | 1 UNIDADE | 0 | R$ 7.000,00 | R$ 21.945,00 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0072-01 | Denise Dias de Souza e Anderson de Freitas Maia (Procuradores) - obs: se trata de uma multinacional, há procuradores e não sócios conforme e-mail da empresa | 092.352.066-00 e 499.153.556-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181358 | ||||||||
| 19.16.3900.0026854/2022-93 | SEI 19.16.3900.0026854/2022-93 - Ct. 056/2022 - Prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Barbacena/MG. | 24/05/2022 | 1091012 000106/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 25/05/2022 | 24/05/2025 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.831,46 | R$ 8.939,70 | ANTONIO CANDIDO DE ARAUJO | 721.862.756-00 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174697 |
| 19.16.3900.0028350/2020-59 | CT 208/2020 - SEI 19.16.3900.0028350/2020-59 - Prestação de serviço contínuo e regular de fornecimento de energia elétrica pela Contratada à Contratante (CUSD e CCER), em tensão de 13,8kV, segundo a modalidade de tarifa horo-sazonal verde, subgrupo A4, para uso exclusivo na sede das Promotorias de Justiça de Visconde do Rio Branco, situada na Rua Eugênio de Melo, 1740, Bairro Barra dos Couto, em Visconde do Rio Branco/MG. | 30/12/2020 | 1091012 000253/2020 | Dispensa de Licitação | 01/01/2021 | 31/12/2025 | Vigente publicado | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM MEDIA TENSAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 45.344,04 | R$ 301.240,22 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | Eduardo Alves Mantovani; Omar Carneiro da Cunha Sobrinho e Gioreli de Sousa Filho | 236.859.996-72; 832.328.697-34 e 478.673.706-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166348 |
| 19.16.3900.0034719/2021-74 | CT 062/2021 - SEI 19.16.3900.0034719/2021-74 - Contratação do serviço de assinatura eletrônica de periódicos (jornais) e revistas prestados por empresa especializada, com objetivo de atender às necessidades do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). | 01/07/2021 | 1091012 000127/2021 | Dispensa de Licitação - Por valor | 03/07/2021 | 02/07/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE ASSINATURAS DE JORNAIS COMERCIAIS FORMATO ELETRONICO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.571,96 | R$ 10.931,84 | ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA | 10.719.671/0001-60 | Francisco Eldio Fernandes Alexandre | 512.923.191-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168977 |
| 19.16.3900.0037780/2020-74 | SEI 19.16.3900.0037780/2020-74 e 19.16.3897.0050984/2020-86 - CT. 154/2020 - prestação de serviço contínuo de processamento de dados, relativos à contratação do PROID - Identidade Nacional do Profissional. RECADASTRAMENTO para alteração do CNPJ da contratada | 13/09/2022 | 1091012 000277/2022 | Outras Contratações | 06/11/2021 | 05/11/2025 | Vigente publicado | ACESSO A SOLUCAO EM NUVEM PROID - SERPRO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 44.270,00 | R$ 190.156,88 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0002-80 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176826 |
| 19.16.3900.0040120/2021-38 | Ct.066/2021- Prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede das Promotorias de Justiça de Montes Claros/MG. | 03/08/2021 | 1091012 000130/2021 | Dispensa de Licitação - Por valor | 04/08/2021 | 03/08/2025 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.800,00 | R$ 7.200,00 | JOAO SILVEIRA JUNIOR | 950.802.796-72 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168945 |
| 19.16.3900.0042704/2021-13 | Contrato 063/2021 - SEI 19.16.3900.0042704/2021-13 - Sr. José Lúcio Lage. Objeto: prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Itabira/MG. | 06/07/2021 | 1091012 000124/2021 | Dispensa de Licitação - Por valor | 10/07/2021 | 09/07/2025 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 900,00 | R$ 3.887,10 | JOSE LUCIO LAGE | 273.944.686-15 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169074 |
| 19.16.3900.0047265/2022-53 | Contrato 085/2022 - 19.16.3900.0047265/2022-53 - Coligmar do Carmo Paula. Objeto: prestação de serviços de jardinagem e capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Santa Vitória/MG. | 22/09/2022 | 1091012 000139/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 26/09/2022 | 25/09/2025 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.080,00 | R$ 3.044,41 | COLIGMAR DO CARMO PAULA | 046.140.886-43 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175633 |
| 19.16.3900.0048029/2020-92 | CT nº 190/2020 - SEI 19.16.3900.0048029/2020-92 - Aquisição de softwares, instalação, treinamento e suporte para realizar buscas na Internet e identificar todos os tipos de evidências relacionadas com crimes cibernéticos. | 28/12/2020 | 1091012 000323/2020 | Inexigibilidade | 27/12/2020 | 26/12/2025 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO E SUPORTE DE SOFTWARE FORENSE PKG - SNAP B-POI TIER 1 - A. INCLUINDO TREINAMENTO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 751.865,76 | R$ 1.191.865,76 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 013.560.106-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166236 |
| SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO E SUPORTE DE SOFTWARE MAGNET AXIOM COMPUTER + SMARTPHONE , POR 3 ANOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 102.900,00 | R$ 174.710,48 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 013.560.106-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166236 | ||||||||
| TREINAMENTO OFICIAL AXIOM EXAMINATIONS AX200 | 1 UNIDADE | 0 | R$ 36.000,00 | R$ 36.000,00 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 013.560.106-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166236 | ||||||||
| 19.16.3900.0048032/2022-05 | Contrato n.º 077/2022 - SEI n.º 19.16.3900.0048032/2022-05: prestação de serviços de jardinagem e capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Viçosa/MG. | 02/07/2022 | 1091012 000147/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 06/07/2022 | 05/07/2025 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.800,00 | R$ 5.791,74 | JUAREZ MARTINS | 008.513.988-20 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175282 |
| 19.16.3900.0048723/2020-75 | Contrato nº 002/2021. SEI 19.16.3900.0048723/2020-75. Prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Alfenas. | 08/02/2021 | 1091012 000344/2020 | Dispensa de Licitação - Por valor | 05/02/2021 | 04/02/2026 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 800,00 | R$ 5.689,64 | BENEDITO CARDOSO DE OLIVEIRA | 671.585.286-34 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166190 |
| 19.16.3900.0049240/2022-78 | Ct. 069, de 14/06/22, SEI nº 19.16.3900.0049240/2022-78 - prestação de serviços de jardinagem/capina,
com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça e Coordenadorias Regionais de Teófilo Otoni |
22/06/2022 | 1091012 000163/2022 | Outras Contratações | 19/06/2022 | 18/06/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.560,00 | R$ 14.315,04 | 35.479.180 JUNIO FABIO PIRES PORTO | 35.479.180/0001-10 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175388 |
| 19.16.3900.0049995/2021-66 | Processo SEI: 19.16.3900.0049995/2021-66. CT nº 082/2021. Prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Conselheiro Lafaiete/MG. | 09/08/2021 | 1091012 000170/2021 | Dispensa de Licitação - Por valor | 10/08/2021 | 09/08/2025 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.350,00 | R$ 4.795,04 | JOSE FLAVIANO VIEIRA | 893.483.386-68 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169606 |
| 19.16.3900.0058166/2020-30 | Ct.212/2020- SEI n° 19.16.3900.0058166/2020-30- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte, manutenção preventiva e corretiva, em hardware e software DELL-EMC, incluindo fornecimento e substituição de peças. | 29/12/2020 | 1091012 000357/2020 | Inexigibilidade | 29/12/2020 | 28/12/2025 | Vigente publicado | SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO PARA SERVIDORES DA MARCA DELL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.961.076,09 | R$ 4.092.481,25 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0001-10 | Dell Global Holdings III e Dell Global BV | 31.703.472/0001-34 e 11.287.916/0001-90 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166377 |
| 19.16.3900.0059452/2022-28 | Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico do software Pergamum ¿ Sistema Integrado de Bibliotecas. | 28/09/2024 | 1091012 000273/2024 | Outras Contratações | 04/10/2024 | 03/10/2025 | Vigente publicado | SUPORTE TECNICO LICENCA DE SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 13.812,00 | R$ 13.812,00 | ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC | 76.659.820/0046-53 | Vanderlei Siqueira dos Santos | 014.873.339-51 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190220 |
| 19.16.3900.0060761/2021-93 | Ct. 096/2021 - SEI 19.16.3900.0060761/2021-93 - serviços de Integração à Rede IP Multisserviços, Gerenciamento de Nível de Serviço da Rede IP Multisserviços e Conexão de Alta Disponibilidade a Internet para a Procuradoria-Geral de Justiça - PGJ. | 02/09/2021 | 1091012 000183/2021 | Dispensa de Licitação | 01/09/2021 | 31/08/2026 | Vigente publicado | CONEXAO DE ALTA DISPONIBILIDADE A INTERNET - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 11.580,00 | R$ 11.580,00 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | Estado de Minas Gerais, Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) | 18.715.516/0001-88, 17.281.106/0001-03 e 17.217.332/0001-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170190 |
| GERENCIAMENTO DE NIVEL DE SERVICOS DA REDE IP MULTISSERVICOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | Estado de Minas Gerais, Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) | 18.715.516/0001-88, 17.281.106/0001-03 e 17.217.332/0001-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170190 | ||||||||
| INTEGRACAO A REDE GOVERNO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 9.840,00 | R$ 9.840,00 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | Estado de Minas Gerais, Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) | 18.715.516/0001-88, 17.281.106/0001-03 e 17.217.332/0001-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170190 | ||||||||
| 19.16.3900.0061380/2022-61 | Contrato 089/2022 - SEI n.º 19.16.3900.0061380/2022-61: contratação de empresa especializada para realizar o descarte aproximado de 6.000 unidades de lâmpadas, incluindo as fluorescentes tubulares, compactas de 2 e 4 pinos, led, vapor metálico, halógena, halógena dicroica e mista, com fornecimento de vasilhame consignado. | 28/07/2022 | 1091012 000155/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 26/07/2022 | 25/07/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE RECICLAGEM DE LAMPADAS FLUORESCENTES, ATENDENDO LEGISLACAO EM VIGOR | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.100,00 | R$ 15.959,39 | ATIVA MINAS GESTAO AMBIENTAL LTDA | 09.688.696/0001-65 | Flávio Fernando Oliveira e Vânia Cristina Ventola Oliveira | 847.741.936-15 e 671.515.906-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175444 |
| 19.16.3900.0067339/2021-94 | SEI 19.16.3900.0067339/2021-94 - Ct. 107/2021 - Assinatura da Base de dados online da Revista dos Tribunais, com 500 acessos via IP¿s. | 28/09/2021 | 1091012 000217/2021 | Inexigibilidade | 02/10/2021 | 01/10/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE ASSINATURA DE BOLETINS JURIDICOS | 1 ANO | 0 | R$ 153.423,00 | R$ 685.770,80 | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | 60.501.293/0001-12 | Thomson Reuters Brasil Conteúdo e Tecnologia Ltda. e Bedriffsbeheer TRA B.V | 00.9100.509/0001-71 e 05.493.957/0001-16 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170627 |
| 19.16.3900.0079356/2023-94 | Prestação de serviços de jardinagem/capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Diamantina/MG. | 15/09/2023 | 1091012 000199/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 19/09/2023 | 18/09/2025 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.700,00 | R$ 5.537,77 | AMAURI JOSE DE JESUS | 077.599.966-08 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182625 |
| 19.16.3900.0079951/2021-40 | CT 046/2022 - SEI nº19.16.3900.0079951/2021-40 - Objeto: assinatura da Revista Lex de criminologia e vitimologia, nas versões impressa e online, em conformidade com todas as especificações previstas no Anexo Único deste instrumento (Termo de Referência). | 10/06/2022 | 1091012 000020/2022 | Inexigibilidade | 08/06/2022 | 07/06/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE ASSINATURA DE BOLETINS JURIDICOS | 1 ANO | 0 | R$ 890,00 | R$ 2.772,96 | LEX EDITORA S A | 61.160.768/0001-17 | Marlene de Fátima Imhoff | 319.160.070-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174292 |
| 19.16.3900.0086647/2022-53 | Fornecimento de gêneros alimentícios, da Agricultura Familiar, para o atendimento à Política Estadual de Aquisição de Alimentos de Agricultura Familiar ¿ PAAFamiliar - Café torrado e moído. | 11/07/2024 | 1091012 000381/2022 | Dispensa de Licitação | 14/07/2024 | 13/07/2025 | Vigente publicado | CAFE - APRESENTACAO: TORRADO E MOIDO; IDENTIFICACAO (1): 100% DA ESPECIE ARABICA; IDENTIFICACAO (2): ORIGEM UNICA OU BLENDADOS; IDENTIFICACAO (3): PADRAO DE QUALIDADE GLOBAL ENTRE 7,3 E 10 PONTOS; PERFIL SABOR: BEBIDA MOLE OU DURA; AROMA: SUAVE OU INTENSO; CORPO: ENCORPADO; MOAGEM: MEDIA A FINA; TORRA: MAXIMA ATE O PONTO ACHOCOLATADO, SISTEMA AGTRON; SABOR: SUAVE OU INTENSO; | PACOTE 500 GRAMA | 12.000 | R$ 27,18 | R$ 326.145,60 | COOLABORE - COOPERATIVA REGIONAL DE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E ARTESANAIS | 27.146.754/0001-00 | Jorge Martins | 235.501.717-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188699 |
| 19.16.3900.0089609/2022-07 | Ct. 153/2022- SEI 19.16.3900.0089609/2022-07- Contratação de assinatura anual da biblioteca virtual Minha Biblioteca, com permissão de acesso a 1077 usuários distintos, mediante cadastro login e senha. | 03/10/2022 | 1091012 000297/2022 | Inexigibilidade | 30/09/2022 | 29/09/2025 | Vigente publicado | ACESSO ONLINE A BASE DE DADOS ELETRONICO OU DIGITAL DO ACER VO DE EDITORAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 89.175,60 | R$ 254.150,22 | MINHA BIBLIOTECA LTDA. | 13.183.749/0001-63 | Mauro Lopes Azevedo | 041.105.668-94 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177231 |
| IMPLANTACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | MINHA BIBLIOTECA LTDA. | 13.183.749/0001-63 | Mauro Lopes Azevedo | 041.105.668-94 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177231 | ||||||||
| 19.16.3900.0092299/2021-33 | CT n.º 170/2021. Objeto: prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Itajubá/MG. SEI 19.16.3900.0092299/2021-33. | 29/12/2021 | 1091012 000334/2021 | Dispensa de Licitação - Por valor | 28/12/2021 | 27/12/2025 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.142,00 | R$ 9.126,72 | MARCOS PAULO CORREIA SIMAO | 081.745.736-40 | Marcos Paulo Correia Simão | 081.745.736-40 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172851 |
| 19.16.3900.0092906/2022-34 | Ct 151/2022 - SEI nº 19.16.3900.0092906/2022-34 - Objeto: aquisição de 01 (uma) assinatura da Revista IBDFAM Famílias e Sucessões, conforme Anexo Único deste instrumento. | 04/10/2022 | 1091012 000226/2022 | Inexigibilidade | 03/10/2022 | 02/10/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE ASSINATURA DE BOLETINS JURIDICOS | 1 ANO | 0 | R$ 1.120,00 | R$ 3.360,00 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMILIA - IBDFAM | 02.571.616/0001-48 | Rodrigo da Cunha Pereira | 319.336.536-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176924 |
| 19.16.3900.0095690/2022-41 | CT 148/2022 - SEI 19.16.3900.0095690/2022-41 - Prestação de serviços de consulta e fornecimento de informações cadastrais de pessoas físicas e jurídicas, por meio do acesso webservice ao Sistema de Consultas - CONFIRMEONLINE - CREDILINK, para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 23/09/2022 | 1091012 000230/2022 | Inexigibilidade | 21/09/2022 | 20/09/2025 | Vigente publicado | SERVICO DE CONSULTA E INFORMACOES CADASTRAIS DE PESSOA JURI DICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 17.000,00 | R$ 53.323,76 | CREDILINK INFORMACOES DE CREDITO LTDA | 02.581.711/0001-22 | Rosane de Maedo Peçanha Netto; Alessandra Aparecida Lima da Silva Duarte; Mauro César da Luz Melo | 305.623.257-00; 077.179.667-60; 715.639.117-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176992 |
| 19.16.3900.0098498/2022-79 | SEI 19.16.3900.0098498/2022-79 / Ct. 144/2022 - prestação de serviços de jardinagem/capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Tupaciguara/MG. | 04/10/2022 | 1091012 000251/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 08/10/2022 | 07/10/2025 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 320,00 | R$ 560,00 | ASIZARO PEREIRA DE CHAGAS | 711.340.346-87 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177240 |
| 19.16.3900.0109830/2022-53 | SEI 19.16.3900.0109830/2022-53 - Ct. 202/2022 - Aquisição de assinatura de sistema digital multiusuário para disponibilização e gerenciamento de coleção de Normas Técnicas Brasileiras - NBR, Mercosul (NM) e ISO (NBR-ISO) via WEB, com recurso de visualização, atualização, impressão ilimitada e acessos simultâneos, sem limite de usuários cadastrados. | 09/02/2023 | 1091012 000326/2022 | Inexigibilidade | 08/02/2023 | 07/02/2026 | Vigente publicado | ASSINATURA DE SISTEMA DIGITAL MULTIUSUARIO PARA DISPONIBILIZACAO E GERENCIAMENTO DE NORAMS TECNICAS. | UNIDADE | 0 | R$ 4.900,00 | R$ 15.601,11 | TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | 00.000.028/0001-29 | Maurício Ferraz de Paiva e Cristiano Ferraz de Paiva | 115.695.748-63 e 093.135.348-35 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179592 |
| 19.16.3900.0112121/2022-82 | SEI 19.16.3900.0112121/2022-82, Ct. 191/2022 - Aquisição de assinatura com três acessos simultâneos, via internet, através de licença de acesso perpétuo, dos periódicos Fórum. | 22/12/2022 | 1091012 000300/2022 | Inexigibilidade | 20/12/2022 | 19/12/2025 | Vigente publicado | ACESSO ONLINE A BASE DE DADOS ELETRONICO OU DIGITAL DO ACER VO DE EDITORAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 39.573,00 | R$ 122.689,36 | EDITORA FORUM LTDA | 41.769.803/0001-92 | Maria Amélia Corrêa de Mello e Luís Cláudio Rodrigues Ferreira | 070.832.136-40 e 494.289.006-30 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=178732 |
| 19.16.3900.0130281/2022-97 | CT nº 200/2022 - SEI 19.16.3900.0130281/2022-97. Prestação de serviço contínuo e regular de fornecimento de energia elétrica pela Contratada à Contratante (CUSD e CCER), em tensão de 13,8kV, trifásico, 60Hz, segundo a modalidade de tarifa horo-sazonal verde, subgrupo A4, demanda 266kW, para uso exclusivo na sede das Promotorias de Justiça de Patos de Minas, situada na Avenida Angra dos Reis, nº 36, Bairro Guanabara, município de Patos de Minas, MG. | 30/12/2022 | 1091012 000352/2022 | Inexigibilidade | 30/12/2022 | 29/12/2025 | Vigente publicado | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM MEDIA TENSAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 129.256,92 | R$ 428.403,38 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | Marlon Alexsander Carvalho e Hamilton Rodrigues Ribeiro |
858.807.366-87 e 524.174.096-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179192 |
| 19.16.3900.0136396/2022-86 | SEI 19.16.3900.0136396/2022-86 - Ct. 009/2023 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico, incluindo treinamento de novos usuários, visitas técnicas, bem como atualização do Sistema de Interceptação de Sinais ¿ GUARDIÃO, prestados em regime de 24 horas, 07 dias por semana. | 09/02/2023 | 1091012 000001/2023 | Inexigibilidade | 08/02/2023 | 07/02/2028 | Vigente publicado | SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SOFTWARE DE SISTEMA DE INTERCEPTACAO SINAIS - GUARDIAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 204.735,12 | R$ 1.023.675,60 | DIGITRO TECNOLOGIA S.A. | 83.472.803/0001-76 | Milton João de Espíndola | 251.985.059-00 | |
| 19.16.3900.0137527/2022-07 | CT 041/2023 - SEI 19.16.3900.0137527/2022-07 - Prestação de serviços de capina e jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Varginha/MG. | 11/05/2023 | 1091012 000052/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 14/05/2023 | 13/05/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 7.560,00 | R$ 14.260,86 | WELLINGTON DA SILVA NOVATO 09477252611 | 41.738.438/0001-59 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180681 |
| 19.16.3900.0150346/2022-87 | CT n.º 036/2023 - SEI! 19.16.3900.0150346/2022-87 - prestação de serviços de capina e jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Brasília de Minas/MG. | 08/05/2023 | 1091012 000028/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 09/05/2023 | 08/05/2025 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.420,00 | R$ 7.103,58 | DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS | 105.466.226-66 | Daniel Ribeiro dos Santos | 105.466.226-66 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180659 |
| 19.16.3900.0152647/2022-40 | Contrato 016/2023 - SEI 19.16.3900.0152647/2022-40 - Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) - objeto: prestação de serviço extraordinário de coleta, transporte e aterragem de resíduos sólidos especiais gerados nos estabelecimentos da Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, assim entendidos aqueles com características de resíduos domiciliares, mas cujo volume excede o quantitativo legal fixado para o serviço público regular de coleta, nos termos da Lei Municipal nº 10.534/12. | 08/03/2023 | 1091012 000382/2022 | Dispensa de Licitação | 06/03/2023 | 05/03/2026 | Vigente publicado | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 15.193,56 | R$ 45.580,68 | SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA | 16.673.998/0001-25 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179499 |
| 19.16.3901.0000210/2023-14 | CT 001/2023 - SEI 19.16.3901.0000210/2023-14 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas para transporte de passageiros, com inclusão total de peças ORIGINAIS, durante o período de 12 meses, em imóveis ocupados pelo Ministério Público de Minas Gerais nas cidades de Belo Horizonte, Nova Lima e Sete Lagoas. | 11/01/2023 | 1091012 000289/2022 | Pregão | 15/01/2023 | 14/01/2027 | Vigente publicado | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 202.479,84 | R$ 848.461,75 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0007-03 | Thyssenkrupp Elevadores S.L Unipersonal | 05.723.292/0001-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179300 |
| MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES | 1 UNIDADE | 0 | R$ 13.500,00 | R$ 53.478,26 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0007-03 | Thyssenkrupp Elevadores S.L Unipersonal | 05.723.292/0001-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179300 | ||||||||
| 19.16.3901.0000517/2025-61 | Aquisição de materiais para sinalização visual, com ou sem serviço de instalação - sob a forma de entrega de acordo com a demanda, pelo período de 12 meses. | 16/01/2025 | 1091012 000262/2024 | Pregão | 15/01/2025 | 14/01/2026 | Vigente publicado | LETREIRO - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO; RELEVO: ALTO; TAMANHO: 40CM ALTURA; ESPESSURA: 3CM; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 1.214,19 | R$ 60.709,50 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos | 508.973.656-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192939 |
| PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO; DIMENSOES (C X L): 70CM X 90CM X 8CM DIAMETRO; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 1.298,00 | R$ 2.596,00 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos | 508.973.656-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192939 | ||||||||
| PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO; DIMENSOES (C X L): 70CM X 90CM X 12CM DIAMETRO; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 1.518,00 | R$ 3.036,00 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos | 508.973.656-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192939 | ||||||||
| PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO; DIMENSOES (C X L): 120CM X 100CM X 12CM DE DIAMETRO; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 1.648,50 | R$ 1.648,50 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos | 508.973.656-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192939 | ||||||||
| PORTA-AVISO - MATERIA-PRIMA: ACRILICO TRANSPARENTE ; FORMATO: 33 X 10,5 CM COM 4MM DE ESPESSURA; | 1 UNIDADE | 900 | R$ 22,00 | R$ 19.800,00 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos | 508.973.656-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192939 | ||||||||
| PORTA-AVISO - MATERIA-PRIMA: ACRILICO TRANSPARENTE ; FORMATO: A3 COM 4 MM DE ESPESSURA; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 81,90 | R$ 8.190,00 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos | 508.973.656-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192939 | ||||||||
| PORTA-AVISO - MATERIA-PRIMA: ACRILICO TRANSPARENTE ; FORMATO: A4 COM 4 MM DE ESPESSURA; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 40,00 | R$ 20.000,00 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos | 508.973.656-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192939 | ||||||||
| 19.16.3901.0000518/2025-34 | Aquisição de materiais para sinalização visual, com ou sem serviço de instalação - sob a forma de entrega de acordo com a demanda, pelo período de 12 meses. | 08/01/2025 | 1091012 000262/2024 | Pregão | 08/01/2025 | 07/01/2026 | Vigente publicado | CONFECCAO, INSTALACAO E MONTAGEM DE PAINEIS E LETREIROS - | METRO QUADRADO | 0 | R$ 95.949,00 | R$ 95.949,00 | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 05.588.878/0001-03 | Justino Davino Peres | 509.636.606-59 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192931 |
| LETREIRO - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; RELEVO: ALTO; TAMANHO: ATE 30 CM; ESPESSURA: COMPATIVEL COM O TAMANHO DA LETRA; | 1 UNIDADE | 600 | R$ 124,83 | R$ 74.899,98 | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 05.588.878/0001-03 | Justino Davino Peres | 509.636.606-59 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192931 | ||||||||
| LETREIRO - MATERIA-PRIMA: ACRILICO COM CORTE A LASER; RELEVO: ALTO; TAMANHO: 15 CM; ESPESSURA: COMPATIVEL COM O TAMANHO DA LETRA; | 1 UNIDADE | 1.300 | R$ 49,42 | R$ 64.246,00 | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 05.588.878/0001-03 | Justino Davino Peres | 509.636.606-59 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192931 | ||||||||
| LETREIRO - MATERIA-PRIMA: ACRILICO COM CORTE A LASER; RELEVO: ALTO; TAMANHO: 30 CM; ESPESSURA: COMPATIVEL COM O TAMANHO DA LETRA; | 1 UNIDADE | 1.300 | R$ 88,96 | R$ 115.648,00 | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 05.588.878/0001-03 | Justino Davino Peres | 509.636.606-59 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192931 | ||||||||
| PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ACM - ALUMINIO COMPOSTO; DIMENSOES (C X L): 70CM X 90CM X 3MM; | 1 UNIDADE | 25 | R$ 767,26 | R$ 19.181,50 | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 05.588.878/0001-03 | Justino Davino Peres | 509.636.606-59 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192931 | ||||||||
| PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ACM (ALUMINIO COMPOSTO) ESCOVADO; DIMENSOES (C X L): 100 X 100 X 5 CM; | METRO QUADRADO | 100 | R$ 847,18 | R$ 84.718,00 | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 05.588.878/0001-03 | Justino Davino Peres | 509.636.606-59 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192931 | ||||||||
| PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: VIDRO LAPIDADO; DIMENSOES (C X L): ACIMA DE 100 CM2, COM ESPESSURA 6MM; | METRO QUADRADO | 30 | R$ 199,99 | R$ 5.999,70 | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 05.588.878/0001-03 | Justino Davino Peres | 509.636.606-59 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192931 | ||||||||
| 19.16.3901.0000519/2025-07 | Aquisição de materiais para sinalização visual, com ou sem serviço de instalação - sob a forma de entrega de acordo com a demanda, pelo período de 12 meses. (Lotes 3 e 4) | 09/01/2025 | 1091012 000262/2024 | Pregão | 09/01/2025 | 08/01/2026 | Vigente publicado | PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ACRILICO TRANSPARENTE; DIMENSOES (C X L): ACIMA DE 100 CM2, COM 4MM DE ESPESSURA; | METRO QUADRADO | 50 | R$ 458,00 | R$ 22.900,00 | INFORGRAF LTDA - ME | 22.056.515/0001-46 | Nathan Milagres Lopes e Joaquim Milagres Lopes | 076.443.666-01 e 026.031.826-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192932 |
| SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 998,95 | R$ 998,95 | INFORGRAF LTDA - ME | 22.056.515/0001-46 | Nathan Milagres Lopes e Joaquim Milagres Lopes | 076.443.666-01 e 026.031.826-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192932 | ||||||||
| METRO QUADRADO | 0 | R$ 98.990,00 | R$ 98.990,00 | INFORGRAF LTDA - ME | 22.056.515/0001-46 | Nathan Milagres Lopes e Joaquim Milagres Lopes | 076.443.666-01 e 026.031.826-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192932 | |||||||||
| 19.16.3901.0001459/2025-41 | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de limpeza e higienização/desinfecção de caixas d¿água e reservatórios, com fornecimento de mão de obra, com materiais e acessórios hidráulicos, em edificações ocupadas pelo Ministério Público de Minas Gerais. | 18/01/2025 | 1091012 000212/2024 | Pregão | 18/01/2025 | 17/01/2026 | Vigente publicado | SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE CAIXAS DAGUA E RESERVATORIOS. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 399.999,96 | R$ 399.999,96 | AMBIENTAL VET LTDA -ME | 08.859.269/0001-30 | Célia Aparecida de Almeida Teixeira | 522.758.416-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193062 |
| 19.16.3901.0001818/2025-48 | Aquisição de equipamentos e serviços para ampliação da solução do sistema de monitoramento de imagens para diversas sedes do Ministério Público de Minas Gerais, incluindo instalação, configuração e manutenção, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 30/01/2025 | 1091012 000289/2024 | Pregão | 30/01/2025 | 29/01/2028 | Vigente publicado | CAMERA DE SEGURANCA - IDENTIFICACAO: BULLET OU DOME - IP-IR 2MP; SISTEMA: IP-POE; TIPO TRANSMISSAO: COM CABO DE REDE LAN; ANGULO VISAO: 90 GRAUS; SENSIBILIDADE: 0 LUX; ACESSORIOS: SUPORTE PARA FIXACAO; | 1 UNIDADE | 800 | R$ 1.362,00 | R$ 1.089.600,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda Ferreira | 087.960.876-50 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193082 |
| CAMERA DE SEGURANCA - IDENTIFICACAO: SPEED-DOME HD / POLICROMATICA / AREAS EXTERNAS; SISTEMA: DIGITAL / ALTA DEFINICAO; TIPO TRANSMISSAO: IP, ATRAVES DE CABO; ANGULO VISAO: ROTACAO EIXO HORIZ 360 GRAUS / EIXO VERT 180 GRAUS; SENSIBILIDADE: MINIMO DE 0,5 LUX COLORIDO / 0,04 MONOCROMATICO; ACESSORIOS: SUPORTE DE FIXACAO TIPO PENDENTE, CABO, FONTE; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 5.000,00 | R$ 50.000,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda Ferreira | 087.960.876-50 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193082 | ||||||||
| GERENCIADOR DE IMAGENS PARA VIDEO WALL- CONEXAO: MINIMA 6 PORTAS HDMI, ETHERNET 100/1000 MBPS; ENTRADA DE AUDIO: MINIMO 1 ENTRADA DE AUDIO; SAIDA DE AUDIO: MINIMO 1 SAIDA DE AUDIO; COMPATIBILIDADE DE VIDEO: FORMATO DE VIDEO H-264 OU SUPERIOR; | UNIDADE | 2 | R$ 18.000,00 | R$ 36.000,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda Ferreira | 087.960.876-50 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193082 | ||||||||
| GRAVADOR PARA SISTEMA DE SEGURANCA (CFTV) - IDENTIFICACAO: NVR DIGITAL; CANAIS: 32 CANAIS; ARMAZENAMENTO: HD INTERNO DE 10 TB DE 7.200 RPM; COMPATIBILIDADE: CAMERA FULL HD; | 1 UNIDADE | 15 | R$ 7.250,00 | R$ 108.750,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda Ferreira | 087.960.876-50 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193082 | ||||||||
| GRAVADOR PARA SISTEMA DE SEGURANCA (CFTV) - IDENTIFICACAO: NVR, DIGITAL PARA REDE; CANAIS: 16 CANAIS; ARMAZENAMENTO: 8TB; COMPATIBILIDADE: CAMERAS IP; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 3.500,00 | R$ 350.000,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda Ferreira | 087.960.876-50 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193082 | ||||||||
| MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.398.200,00 | R$ 1.398.200,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda Ferreira | 087.960.876-50 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193082 | ||||||||
| NOBREAK - POTENCIA SAIDA: MINIMO 1,4 KVA; FATOR POTENCIA: 0,65; TENSAO ENTRADA: BIVOLT 115/220V; FREQUENCIA: 60 HZ; TENSAO SAIDA: MONOVOLT 115V; BATERIA: BATERIA SELADA VRLA; TOMADAS/BORNES: MINIMO DE 4 TOMADAS PADRAO NBR VIGENTE; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 3.028,00 | R$ 302.800,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda Ferreira | 087.960.876-50 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193082 | ||||||||
| TELEVISAO - TIPO: A CORES; TAMANHO TELA EM POLEGADA: 32 POLEGADAS; TIPO DA TELA: PLANA; OPCIONAIS: CONTROLE REMOTO, SAIDA PARA FONE, ANTENA INTERNA; TENSAO: 110/220VOLTS; ACESSORIOS: CONTROLE REMOTO; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 2.103,00 | R$ 210.300,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda Ferreira | 087.960.876-50 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193082 | ||||||||
| TELEVISAO - TIPO: TELEVISAO; TAMANHO TELA EM POLEGADA: 55 POLEGADAS; TIPO DA TELA: LED; OPCIONAIS: SEM OPCIONAIS; TENSAO: 110V; ACESSORIOS: CONTROLE REMOTO; CABO HDMI; | 1 UNIDADE | 8 | R$ 6.781,00 | R$ 54.248,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda Ferreira | 087.960.876-50 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193082 | ||||||||
| 19.16.3901.0003885/2023-20 | SEI n° 19.16.3901.0003885/2023-20 - CT n° 006/2023 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, emissão, cancelamento, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, e rodoviárias nacionais, para membros e servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, quando em viagem à serviço, ou, ainda, a terceiros autorizados, na modalidade de ¿Taxa por Transação¿, além do serviço de seguro de assistência em viagem internacional, conforme descrito nos Anexos I e II do instrumento. | 23/01/2023 | 1091012 000359/2022 | Pregão | 24/01/2023 | 23/01/2026 | Vigente publicado | EMISSAO, REMARCAO , ALTERACAO DE PASSAGEM RODOVIARIA NACIONAL, VIA TELEFONE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | SENDPAX VIAGENS LTDA | 18.016.280/0001-91 | Silônio Efraim de Melo Silva Pinheiro | 940.044.042-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179389 |
| FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.999.999,79 | R$ 7.092.366,49 | SENDPAX VIAGENS LTDA | 18.016.280/0001-91 | Silônio Efraim de Melo Silva Pinheiro | 940.044.042-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179389 | ||||||||
| FORNECIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 0,11 | R$ 35.966,34 | SENDPAX VIAGENS LTDA | 18.016.280/0001-91 | Silônio Efraim de Melo Silva Pinheiro | 940.044.042-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179389 | ||||||||
| PROJETO GES - EMISSAO, REMARCACAO OU ALTERACAO DE PASSAGEM AEREA INTERNACIONAL, VIA SISTEMA INFORMATIZADO. AUTO-RESERVA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | SENDPAX VIAGENS LTDA | 18.016.280/0001-91 | Silônio Efraim de Melo Silva Pinheiro | 940.044.042-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179389 | ||||||||
| PROJETO GES - EMISSAO, REMARCACAO OU ALTERACAO DE PASSAGEM AEREA INTERNACIONAL, VIA TELEFONE. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | SENDPAX VIAGENS LTDA | 18.016.280/0001-91 | Silônio Efraim de Melo Silva Pinheiro | 940.044.042-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179389 | ||||||||
| PROJETO GES - EMISSAO, REMARCACAO OU ALTERACAO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL, VIA SISTEMA INFORMATIZADO. AUTO-RESERVA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | SENDPAX VIAGENS LTDA | 18.016.280/0001-91 | Silônio Efraim de Melo Silva Pinheiro | 940.044.042-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179389 | ||||||||
| PROJETO GES - EMISSAO, REMARCAO OU ALTERACAO DE PASSAGEM AE REA NACIONAL, VIA TELEFONE. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | SENDPAX VIAGENS LTDA | 18.016.280/0001-91 | Silônio Efraim de Melo Silva Pinheiro | 940.044.042-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179389 | ||||||||
| SERVICOS DE SEGURO DE VIAGEM | 1 UNIDADE | 0 | R$ 38.261,95 | R$ 22.234,01 | SENDPAX VIAGENS LTDA | 18.016.280/0001-91 | Silônio Efraim de Melo Silva Pinheiro | 940.044.042-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179389 | ||||||||
| 19.16.3901.0004268/2024-55 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução de virtualização de desktops e aplicativos, contendo licenças de software, acompanhados de suporte e atualização por 36 meses, incluindo serviços de instalação e configuração, bem como serviços técnicos especializados | 19/01/2024 | 1091012 000239/2023 | Pregão | 23/01/2024 | 22/01/2027 | Vigente publicado | INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Leandro Manoel Aparício | 214.406.938-70 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186140 |
| SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SOLUCAO DE VIRTUALIZACAO DE DESKTOPS E APLICATIVOS - LICENCA NAO INCLUSA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 94.083,84 | R$ 98.242,56 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Leandro Manoel Aparício | 214.406.938-70 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186140 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE SOFTWARE PARA SOLUCAO INTEGRADA DE VIRTUALIZACAO DE DESKTOPS E APLICATIVOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 650.850,00 | R$ 650.850,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Leandro Manoel Aparício | 214.406.938-70 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186140 | ||||||||
| 19.16.3901.0004270/2024-98 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução de virtualização de desktops e aplicativos, contendo licenças de software, acompanhados de suporte e atualização por 36 meses, incluindo serviços de instalação e configuração, bem como serviços técnicos especializados. | 23/01/2024 | 1091012 000239/2023 | Pregão | 27/01/2024 | 26/01/2027 | Vigente publicado | LICENCA DE SOFTWARE WINDOWS REMOTE DESKTOP CAL ULTIMA VERSAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 107.544,00 | R$ 107.544,00 | SOLO NETWORK BRASIL S.A. | 00.258.246/0001-68 | João Paulo Costa Pereira | 017.911.969-93 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186159 |
| 19.16.3901.0011436/2024-34 | Contratação de empresa especializada na prestação, sob demanda, de serviços de planejamento, gerenciamento, coordenação, organização, montagem, execução, assessoria, promoção e operacionalização de eventos de interesse institucional do Ministério Público do Estado de Minas Gerais - MPMG, compreendendo o fornecimento de toda a infraestrutura e apoio logístico. | 02/02/2024 | 1091012 000144/2023 | Pregão | 06/02/2024 | 05/02/2026 | Vigente publicado | SERVICOS DE ORGANIZACAO,EXECUCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CORRELATAS OU INERENTES | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.103.130,00 | R$ 9.514.667,90 | INOV LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME | 15.839.804/0001-56 | Andréia Regina Alves Silva | 785.252.686-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186305 |
| 19.16.3901.0014963/2025-56 | Aquisição de Nobreaks de 3Kva, sob a forma de entrega integral, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 25/02/2025 | 1091012 000128/2024 | Pregão | 25/02/2025 | 24/02/2026 | Vigente publicado | NOBREAK - POTENCIA SAIDA: 3,0KVA; FATOR POTENCIA: 0,70; TENSAO ENTRADA: 110/220 VOLTS; FREQUENCIA: 60HZ; TENSAO SAIDA: 110/220 VOLTS; BATERIA: 1 BATERIA 12VDC/26AH; TOMADAS/BORNES: 6 TOMADAS; | 1 UNIDADE | 26 | R$ 3.440,00 | R$ 89.440,00 | CSI SOLUCOES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS LTDA | 31.883.083/0001-38 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193882 | ||
| 19.16.3901.0014964/2025-29 | Aquisição de Nobreaks de 3Kva, sob a forma de entrega integral, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 26/02/2025 | 1091012 000128/2024 | Pregão | 26/02/2025 | 25/02/2026 | Vigente publicado | NOBREAK - POTENCIA SAIDA: 3,0KVA; FATOR POTENCIA: 0,70; TENSAO ENTRADA: 110/220 VOLTS; FREQUENCIA: 60HZ; TENSAO SAIDA: 110/220 VOLTS; BATERIA: 1 BATERIA 12VDC/26AH; TOMADAS/BORNES: 6 TOMADAS; | 1 UNIDADE | 8 | R$ 3.449,87 | R$ 27.598,96 | M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA | 27.414.128/0001-58 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193845 | ||
| 19.16.3901.0016311/2024-38 | Prestação de serviço continuado, visando a implantação, fornecimento e manutenção de solução global de Contact Center (Contact Center as a Service), com adoção de plataforma de integração de multicanais e módulo de gestão de atendimento, utilizando modelo omnichannel, destinados à Superintendência de Tecnologia da Informação, Ouvidoria, Diretoria de Gestão Documental, Superintendência de Recursos Humanos, dentre outras unidades da Instituição que necessitarem do serviço. | 21/02/2024 | 1091012 000251/2023 | Pregão | 25/02/2024 | 24/02/2027 | Vigente publicado | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE SERVICE DESK (CONTACT CENTER) | 1 UNIDADE | 0 | R$ 290.265,00 | R$ 290.265,00 | A5 SOLUTIONS SERVICOS E COMERCIO EM TELECOMUNICACOES LTDA. | 08.571.310/0001-78 | BENSION WAKSMAN, ANDRE MARCEL MIGLIORELL e LEANDRO DE SA DEL DEBBIO |
134.489.488-70, 165.834.688-24 e 286.803.568-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186478 |
| SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO, SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE SOLUCAO DE CONTACT CENTER | UNIDADE | 0 | R$ 2.204.735,00 | R$ 2.204.735,00 | A5 SOLUTIONS SERVICOS E COMERCIO EM TELECOMUNICACOES LTDA. | 08.571.310/0001-78 | BENSION WAKSMAN, ANDRE MARCEL MIGLIORELL e LEANDRO DE SA DEL DEBBIO |
134.489.488-70, 165.834.688-24 e 286.803.568-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186478 | ||||||||
| SUPORTE TECNICO EM SISTEMA DE INFORMACAO | HORA | 0 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | A5 SOLUTIONS SERVICOS E COMERCIO EM TELECOMUNICACOES LTDA. | 08.571.310/0001-78 | BENSION WAKSMAN, ANDRE MARCEL MIGLIORELL e LEANDRO DE SA DEL DEBBIO |
134.489.488-70, 165.834.688-24 e 286.803.568-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186478 | ||||||||
| TREINAMENTO E CAPACITACAO EM SISTEMAS DE CONTACT CENTER | 1 UNIDADE | 0 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | A5 SOLUTIONS SERVICOS E COMERCIO EM TELECOMUNICACOES LTDA. | 08.571.310/0001-78 | BENSION WAKSMAN, ANDRE MARCEL MIGLIORELL e LEANDRO DE SA DEL DEBBIO |
134.489.488-70, 165.834.688-24 e 286.803.568-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186478 | ||||||||
| 19.16.3901.0018510/2023-32 | CT 018/2023 - SEI nº 19.16.3901.0018510/2023-32 - Objeto: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em bombas de recalque com fornecimento de materiais, inclusão total de peças e serviços em tubulações hidráulicas, via ressarcimento, durante o período de 36 meses, em edificações ocupadas pelo Ministério Público de Minas Gerais. | 15/02/2023 | 1091012 000288/2022 | Pregão | 19/02/2023 | 18/02/2026 | Vigente publicado | MANUTENCAO, REPAROS, ADAPTACAO E CONSERVACAO EM BOMBAS MANU AIS, MECANICAS, MOTO-BOMBAS E COMPRESSORES | 1 UNIDADE | 0 | R$ 417.640,00 | R$ 417.640,00 | EXTIMINAS EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA | 18.286.492/0001-99 | Hélio Costa, Wanderson Costa, Luis Carlos Gomes Costa e Guilherme Henrique de Pinho Freitas | 018.695.156-68, 838.853.156-53, 354.687.266-53 e 021.716.676-80 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179654 |
| 19.16.3901.0030783/2024-10 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 14/03/2024 | 1091012 000048/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 18/04/2024 | 17/03/2025 | Vigente publicado | CAIXA PARA CORRESPONDENCIA - MATERIA PRIMA: ACRILICO; TIPO: SIMPLES; COR: CRISTAL; DIMENSAO: 03CM ALTURA X 26CM LARGURA X 36CM COMPRIMENTO; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 12,90 | R$ 516,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 |
| CLIPS PARA PAPEIS - TAMANHO: 6/0; MATERIA PRIMA: ACO; ACABAMENTO: NIQUELADO; TIPO: CONVENCIONAL; | CAIXA 50 UNIDADE | 725 | R$ 3,90 | R$ 2.827,50 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | ||||||||
| COLA BRANCA - COMPOSICAO: PVA - POLIACETATO DE VINILA, TEOR DE SOLIDOS 25%; CARACTERISTICA: SOLUVEL EM AGUA, LAVAVEL E NAO TOXICA; APRESENTACAO: FRASCO 90 G, COM BICO APLICADOR; | FRASCO | 5.000 | R$ 1,95 | R$ 9.750,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | ||||||||
| COLA EM BASTAO - TIPO: ATOXICA; IDENTIFICACAO: ADESIVO EM BARRA PRESA A BASE; COMPOSICAO: ESTEARATO DE SODIO NAO DISSOLVIDO EM AGUA; TAMPA: COM PERFEITA VEDACAO; DETALHES: NAO DESPRENDER QUANDO USADA COM ADESIVO PARA BAIXO; APRESENTACAO: 8 A 10 GRAMAS; | 1 UNIDADE | 4.000 | R$ 1,20 | R$ 4.800,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | ||||||||
| COLCHETE PARA PAPEL E PASTA - MATERIA-PRIMA: EM METAL; ACABAMENTO: LATONADO; NUMERO: 09; HASTE: DUPLA E FLEXIVEL; | CAIXA 72 UNIDADE | 200 | R$ 3,70 | R$ 740,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | ||||||||
| COLCHETE PARA PAPEL E PASTA - MATERIA-PRIMA: METAL; ACABAMENTO: LATONADO; NUMERO: 12; HASTE: DUPLA E FLEXIVEL; | CAIXA 72 UNIDADE | 600 | R$ 4,63 | R$ 2.778,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | ||||||||
| EXTRATOR DE GRAMPOS - MATERIA-PRIMA: ACO; TIPO: ALAVANCA; MEDIDAS APROXIMADAS: MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CM; | 1 UNIDADE | 480 | R$ 1,20 | R$ 576,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | ||||||||
| FITA PARA PROTOCOLADOR - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: HENRY PLUS/LITE/DOC; MATERIA-PRIMA: NYLON; COR: ROXA; | 1 UNIDADE | 255 | R$ 11,00 | R$ 2.805,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | ||||||||
| GOMINHA - MATERIAL: LATEX; NUMERO: 18; COR: AMARELA; | PACOTE 100 GRAMA | 430 | R$ 2,50 | R$ 1.075,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | ||||||||
| GRAMPEADOR DE MESA - MODELO: COMUM; CAPACIDADE: 40 FOLHAS 75 G/M2; GRAMPOS COMPATIVEIS: 26/6, 26/8; ESTRUTURA: METALICA; | 1 UNIDADE | 1.045 | R$ 34,15 | R$ 35.686,75 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | ||||||||
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR - MATERIA-PRIMA: ACO COBREADO; TAMANHO: 26/6; | CAIXA 5000 UNIDADE | 360 | R$ 5,50 | R$ 1.980,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | ||||||||
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR - MATERIA-PRIMA: ACO COBREADO; TAMANHO: 26/8; | CAIXA 5000 UNIDADE | 90 | R$ 9,70 | R$ 873,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | ||||||||
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR - MATERIA-PRIMA: ACO GALVANIZADO; TAMANHO: 9/10; | CAIXA 1000 UNIDADE | 1.000 | R$ 4,20 | R$ 4.200,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | ||||||||
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR - MATERIA-PRIMA: ACO GALVANIZADO; TAMANHO: 9/14; | CAIXA 1000 UNIDADE | 35 | R$ 4,80 | R$ 168,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | ||||||||
| GRAMPO PARA PASTA - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; ACABAMENTO: VIRGEM NA COR BRANCO; TIPO: TRILHO; DISTANCIA ENTRE FUROS: 80MM; | CAIXA 50 UNIDADE | 340 | R$ 12,90 | R$ 4.386,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | ||||||||
| REGUA TIPO ESCRITORIO - MATERIA PRIMA: EM PLASTICO; MEDIDA: 30 CM; COR: CRISTAL; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 0,98 | R$ 392,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | ||||||||
| TESOURA - TIPO: MULTIUSO; LAMINAS: ACO INOX, MEDINDO 13CM; CABO: PLASTICO RESISTENTE, ANATOMICO; COMPRIMENTO TOTAL CORPO: 21CM; | 1 UNIDADE | 760 | R$ 6,90 | R$ 5.244,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | ||||||||
| UMEDECEDOR DE DEDOS - TIPO: CREMOSO, NAO GLICERINADO, ATOXICO; BASE: POTE PLASTICO COM TAMPA; | 1 UNIDADE | 1.464 | R$ 2,50 | R$ 3.660,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | ||||||||
| 19.16.3901.0030947/2023-47 | Ct n.º 033/2023 - SEI N.º 19.16.3901.0030947/2023-47 - contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e/ou para prestação de serviços de divisórias de ambientes. | 13/04/2023 | 1091012 000055/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 16/04/2023 | 15/04/2025 | Vigente publicado | FORRO PARA TETO - MATERIA-PRIMA: GESSO ACARTONADO (SEPTO); MEDIDAS: METRO QUADRADO; COR: NAO APLICAVEL; | 1 METRO QUADRADO | 15 | R$ 380,20 | R$ 5.703,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 |
| MANTA - TIPO: LA DE ROCHA BASALTICA; ESPESSURA: 50 MM; LARGURA: 1350 MM; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | METRO QUADRADO | 15 | R$ 70,00 | R$ 1.050,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | ||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO COM PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO PISO-FORRO COM MIOLO DE LA DE ROCHA; COR: BRANCA; | 1 METRO QUADRADO | 50 | R$ 724,24 | R$ 36.212,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | ||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: 1 FACE; PAINEL CEGO H=90CM;QUADRO DE VIDRO H=150CM; COR: PLACAS COR COBRE; VIDRO INCOLOR C/PELICULA BRANCA; | 1 METRO QUADRADO | 25 | R$ 1.740,00 | R$ 43.500,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | ||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO H=90CM E QUADRO DE VIDRO H= 60CM; COR: BRANCA; | 1 METRO QUADRADO | 30 | R$ 1.387,60 | R$ 41.628,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | ||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO H=90CM E QUADRO DE VIDRO H=150 CM; COR: PLACAS BRANCAS E VIDRO INCOLOR; | 1 METRO QUADRADO | 8 | R$ 1.391,30 | R$ 11.130,40 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | ||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO H=90CM E QUADRO DE VIDRO H=150CM; COR: BRANCA; | 1 METRO QUADRADO | 20 | R$ 1.147,50 | R$ 22.950,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | ||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO PISO-TETO; H=240CM; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | 1 METRO QUADRADO | 3 | R$ 725,15 | R$ 2.175,45 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | ||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO PISO-TETO; H=240CM; MIOLO LA DE ROCHA; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | 1 METRO QUADRADO | 3 | R$ 725,15 | R$ 2.175,45 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | ||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO; QUADRO DE VIDRO; PAINEL CEGO; COR: UMA FACE BRANCA; UMA FACE COBRE E VIDRO INCOLOR; | 1 METRO QUADRADO | 3 | R$ 1.745,90 | R$ 5.237,70 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | ||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90MM; TIPO: PAINEL CEGO PISO-TETO; H=240CM; MIOLO LA DE ROCHA; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | 1 METRO QUADRADO | 3 | R$ 725,15 | R$ 2.175,45 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | ||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS EM MDF O MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO H= 90 CM; COR: BRANCA; | 1 METRO QUADRADO | 20 | R$ 838,80 | R$ 16.776,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | ||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO; PLACAS DE MDF OU MDP; VIDRO; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO H=90CM;QUADRO DE VIDRO H=150CM;LA ROCH; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | 1 METRO QUADRADO | 3 | R$ 1.391,30 | R$ 4.173,90 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | ||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO; VIDRO TEMPERADO E LAPIDADO; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: QUADRO DE VIDRO H= 240CM PISO -TETO; COR: ALUMINIO ANODIZADO FOSCO; VIDRO INCOLOR; | 1 METRO QUADRADO | 90 | R$ 1.204,13 | R$ 108.371,70 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | ||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURAS DE ALUMINIO E PLACAS EM MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO PISO - FORRO; COR: BRANCA; | 1 METRO QUADRADO | 220 | R$ 655,30 | R$ 144.166,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | ||||||||
| PORTA DE DIVISORIA - CONTRAPLACAS: CHAPA MDF; REQUADRO INTERNO MDP; RECHEIO COLMEIA; COR: BRANCA; MEDIDAS: 90 X 240 CM; ESPESSURA APROXIMADA 40 MM; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 2.701,40 | R$ 5.402,80 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | ||||||||
| PORTA DE DIVISORIA - CONTRAPLACAS: MACICA EM MDF OU MDP, COM VISOR; COR: BRANCA, VIDRO INCOLOR; MEDIDAS: 90 X 240 CM CADA FOLHA, ESPESSURA APROXIMADA 40 MM; | 1 UNIDADE | 3 | R$ 6.931,79 | R$ 20.795,37 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | ||||||||
| PORTA DE DIVISORIA - CONTRAPLACAS: MACICA EM MDF OU MDP; COR: BRANCA; MEDIDAS: 90 X 240 CM; ESPESSURA APROXIMADA 40 MM; | 1 UNIDADE | 3 | R$ 2.978,10 | R$ 8.934,30 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | ||||||||
| SERVICO DE DESINSTALACAO DE DIVISORIAS COMUM E MODULARES, INCLUINDO PORTAS | 1 METRO QUADRADO | 100 | R$ 34,20 | R$ 3.420,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | ||||||||
| 19.16.3901.0033913/2023-87 | Ct. 038/23 - SEI 19.16.3901.0033913/2023-87 - Prestação continuada de serviços de apoio administrativo e suporte operacional, com dedicação exclusiva de mão de obra, a serem executados nas dependências do MPMG. | 23/03/2023 | 1091012 000020/2023 | Pregão | 26/03/2023 | 25/03/2026 | Vigente publicado | SERVICOS DE APOIO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 28.869.206,28 | R$ 113.442.848,88 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 78.533.312/0001-58 | Rogério Crespo Gualda | 135.633.517-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179992 |
| 19.16.3901.0038486/2023-97 | CT 043/2023 - SEI N.º 19.16.3901.0038486/2023-97 - prestação de serviços de rastreamento e telemetria com identificação de condutor para 60 (sessenta) veículos próprios oficiais do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, compreendendo a instalação em comodato dos equipamentos necessários à solução visada, bem como a disponibilização do software de gerenciamento via Web. | 30/03/2023 | 1091012 000371/2022 | Pregão | 02/04/2023 | 01/04/2025 | Vigente publicado | MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR POR GPS,UTILIZANDO TECNOLOGIA GPRS E GSM | 1 UNIDADE | 0 | R$ 34.560,00 | R$ 56.731,51 | TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA -ME | 14.938.995/0001-40 | José Renato Alves de Melo Saraiva | 113.715.777-14 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180171 |
| 19.16.3901.0045873/2023-80 | SEI 19.16.3901.0045873/2023-80 / Ct. 049/2023 - confecção de carteira de identidade e porte de arma e carteira funcional, incluindo a personalização por meio de gravação a laser (laser engraving) da foto, além dos dados fixos e variáveis, para membros e servidores do MPMG, com entrega parcelada. | 21/04/2023 | 1091012 000386/2022 | Pregão | 24/02/2023 | 23/04/2025 | Vigente publicado | CONFECCAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, PORTE DE ARMA E CARTEIRA FUNCIONAL OFICIAIS EM POLICARBONATO. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 147.000,00 | R$ 153.600,00 | THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | 03.514.896/0001-15 | HERNANI FINAZZI JUNIOR, GABRIEL MACEDO GITAHY TEIXEIRA | 022.127.218- 62, 219.660.048-26 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180374 |
| 19.16.3901.0050206/2024-68 | Prestação de serviços de gerenciamento de almoxarifado, compreendendo o controle logístico, o recebimento, o armazenamento, a guarda, o transporte (distribuição, transferência, movimentação e recolhimento), a montagem e desmontagem de bens, disponibilização conforme layout/projeto, o recolhimento de materiais de consumo e de bens permanentes, inclusive com disponibilização de softwares e outros recursos de gerenciamento por meio de tecnologia da informação (TI), para atendimento de todas as unidades do Ministério Público no Estado de Minas Gerais e seu escritório em Brasília/DF. | 02/05/2024 | 1091012 000347/2023 | Pregão | 05/05/2024 | 04/05/2026 | Vigente publicado | SERVICOS DE OPERACAO LOGISTICA INTEGRADA,INCLUINDO ARMAZENA GEM, GESTAO DE ESTOQUE, DISTRIBUICAO E GESTAO DE TRANSPORTE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 9.788.988,00 | R$ 10.152.738,78 | EXPRESSO MINAS FRIOS LTDA | 05.151.226/0001-07 | Eduardo de Almeida Pimenta | 768.694.236-07 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187740 |
| 19.16.3901.0052327/2024-31 | Aquisição de café em pó destinado a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 29/04/2024 | 1091012 000106/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 01/05/2024 | 30/04/2025 | Vigente publicado | CAFE - APRESENTACAO: TORRADO E MOIDO; IDENTIFICACAO (1): 100% DA ESPECIE ARABICA; IDENTIFICACAO (2): ORIGEM UNICA OU BLENDADOS; IDENTIFICACAO (3): PADRAO DE QUALIDADE GLOBAL ENTRE 7,3 E 10 PONTOS; PERFIL SABOR: BEBIDA MOLE OU DURA; AROMA: SUAVE OU INTENSO; CORPO: ENCORPADO; MOAGEM: MEDIA A FINA; TORRA: MAXIMA ATE O PONTO ACHOCOLATADO, SISTEMA AGTRON; SABOR: SUAVE OU INTENSO; | PACOTE 500 GRAMA | 10.000 | R$ 16,22 | R$ 162.200,00 | AGROPECUARIA FAZENDA DO BENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 38.749.487/0001-82 | Estela Mara Costa Arthuso | 612.334.476-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187677 |
| 19.16.3901.0052328/2024-04 | Aquisição de café em pó destinado a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 01/05/2024 | 1091012 000106/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 05/05/2024 | 04/05/2025 | Vigente publicado | CAFE - APRESENTACAO: TORRADO E MOIDO; IDENTIFICACAO (1): 100% DA ESPECIE ARABICA; IDENTIFICACAO (2): ORIGEM UNICA OU BLENDADOS; IDENTIFICACAO (3): PADRAO DE QUALIDADE GLOBAL ENTRE 7,3 E 10 PONTOS; PERFIL SABOR: BEBIDA MOLE OU DURA; AROMA: SUAVE OU INTENSO; CORPO: ENCORPADO; MOAGEM: MEDIA A FINA; TORRA: MAXIMA ATE O PONTO ACHOCOLATADO, SISTEMA AGTRON; SABOR: SUAVE OU INTENSO; | PACOTE 500 GRAMA | 10.000 | R$ 24,33 | R$ 170.783,40 | ALIMENTOS SORETTO LTDA | 41.955.367/0001-46 | Gyan Lennon Lelis de Carvalho | 130.680.236-96 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187664 |
| 19.16.3901.0071536/2023-50 | CT n.º 070/2023 - Contratação de serviços contínuos na modalidade de fornecimento de pacote de dados de telefonia de 4G, de acordo com as normas e regulamentos expedidos pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, para atender à Fiscalização do Procon-MG (Lote 2). Processo SEI n.º 19.16.3901.0071536/2023-50. | 24/06/2023 | 1091012 000355/2022 | Pregão | 28/06/2023 | 27/06/2026 | Vigente publicado | PLANO DE DADOS 20 GB - ACESSO ILIMITADO A INTERNET, SEM COMODATO DO MODEM | 1 UNIDADE | 0 | R$ 120.945,60 | R$ 148.662,30 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | Carlota Braga de Assis Lima e Margareth da Rocha Passos Medina Rangel | 613.174.201-44 e 023.975.597-90 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181321 |
| 19.16.3901.0074034/2023-19 | Aquisição de placas de ACM (alumínio composto) | 14/06/2023 | 1091012 000035/2023 | Pregão | 18/06/2023 | 17/06/2025 | Vigente publicado | PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ACM - ALUMINIO COMPOSTO; DIMENSOES (C X L): 70CM X 90CM X 3MM; | 1 UNIDADE | 25 | R$ 606,59 | R$ 14.840,90 | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 05.588.878/0001-03 | Justino Davino Peres | 509.636.606-59 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181403 |
| 19.16.3901.0075141/2024-03 | Contratação de empresa para fornecimento de veículo tipo van, para transporte de passageiros, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 27/06/2024 | 1091012 000164/2024 | Registro de preços não realizado no SIRP | 25/06/2024 | 24/06/2025 | Vigente publicado | VAN - CARROCERIA: FECHADA TETO ALTO; NUMERO LUGARES: MINIMO 15 LUGARES + MOTORISTA; NUMERO PORTA: MINIMO 03 PORTAS LATERAIS ; POTENCIA MINIMA: 130 CV; CILINDRADA MINIMA: 2143 CC; DIRECAO: HIDRAULICA; TRACAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SUSPENSAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; COMBUSTIVEL: DIESEL; ACESSORIOS INCLUSOS: AR CONDICIONADO; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 294.490,00 | R$ 294.490,00 | MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA | 03.093.776/0011-63 | Manuella Jacob | 372.532.828-50 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188506 |
| 19.16.3901.0075913/2022-20 | SEI
19.16.3901.0075913/2022-20 / Ct. 091/2022 - Prestação de serviços de gestão
de conectividade de acesso à Internet com fornecimento de link de dados,
incluindo equipamentos, instalação, configuração, atualização, manutenção e suporte técnico. |
25/06/2022 | 1091012 000104/2022 | Pregão | 29/06/2022 | 28/06/2025 | Vigente publicado | ATIVACAO/INSTALACAO DE LINK DE DADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 100.000,00 | R$ 101.230,61 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | Mitsuo*** Nonaka e Eduardo*** Batista | ***.455.116-** e ***.967.176-** | https://www.mpmg.mp.br/data/files/A4/E5/75/4D/0725191017A50CF8760849A8/Contrato%20091.2022.pdf |
| SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GESTAO DE CONECTIVIDADE COM FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 12.150.435,96 | R$ 12.661.655,17 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | Mitsuo*** Nonaka e Eduardo*** Batista | ***.455.116-** e ***.967.176-** | https://www.mpmg.mp.br/data/files/A4/E5/75/4D/0725191017A50CF8760849A8/Contrato%20091.2022.pdf | ||||||||
| 19.16.3901.0081104/2023-25 | Processo SEI 19.16.3901.0081104/2023-25 - Contrato 083/2023 - Fábrica Civil ¿ Engenharia de Projetos Ltda. Objeto: contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos executivos e orçamentos para as obras de construções, ampliações e reformas das edificações destinadas ao uso do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 28/06/2023 | 1091012 000016/2023 | Pregão | 02/07/2023 | 01/07/2026 | Vigente publicado | ESTUDO, ANALISE E ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E OU ARQUITETURA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.516.099,72 | R$ 2.539.699,72 | FABRICA CIVIL - ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA | 66.679.697/0001-87 | Eleuza Zampiere e André Vasconcelos Laprega | 039.586.608-19 e 122.283.908-36 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181632 |
| 19.16.3901.0081637/2023-87 | Ct. 084/2023- SEI 19.16.3901.0081637/2023-87- Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção corretiva em portas de vidro pivotantes, em portas de vidro de correr e em portas automáticas, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários, em edificações ocupadas pelo Ministério Público, na região Central do Estado de Minas Gerais, | 04/07/2023 | 1091012 000325/2022 | Pregão | 08/07/2023 | 07/07/2025 | Vigente publicado | MANUTENCAO E REPAROS EM PORTAS DE VIDRO TEMPERADO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 189.000,00 | R$ 348.557,33 | 48.947.094 JORGE ANTONIO MIGUEL | 48.947.094/0001-37 | Jorge Antônio Miguel | 608.245.736-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181687 |
| 19.16.3901.0083296/2024-08 | Aquisição de medalhas e comendas, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência. | 16/07/2024 | 1091012 000178/2024 | Dispensa de Licitação - Por valor | 16/07/2024 | 15/07/2025 | Vigente publicado | CONDECORACAO - TIPO: CONJUNTO DE CONDECORACAO DO MINISTERIO PUBLICO MG; MATERIA-PRIMA: METAL ZAMAC; MEDIDAS: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | 1 UNIDADE | 26 | R$ 535,00 | R$ 7.120,00 | MERITO BRINDES E PREMIACOES - LTDA | 21.883.166/0001-73 | Eletícia da Silva Andrade e Dpuglas Souza de Almeida | 068.908.985-67; 401.521.098-03 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188860 |
| 19.16.3901.0083298/2024-51 | Aquisição de placas de homenagem, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência. | 16/07/2024 | 1091012 000178/2024 | Dispensa de Licitação - Por valor | 16/07/2024 | 15/07/2025 | Vigente publicado | CONDECORACAO - TIPO: PLACA; MATERIA-PRIMA: ACO INOX AISI 304; MEDIDAS: 23 X 15 CM; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 178,00 | R$ 35.600,00 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos | 508.973.656-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188878 |
| 19.16.3901.0083300/2024-94 | Aquisição de medalhas, comendas, placas de homenagem e troféus. | 20/07/2024 | 1091012 000178/2024 | Dispensa de Licitação - Por valor | 20/07/2024 | 19/07/2025 | Vigente publicado | TROFEU - MATERIA-PRIMA: ACRILICO; TAMANHO: 15CM X 20CM (ALT.X LARG.) BASE EM 6CM X 20CM; TIPO: PREMIACAO; DETALHES: FORMATO PERSONALIZADO POLICROMATICO; | 1 UNIDADE | 35 | R$ 316,00 | R$ 5.470,00 | ACRILICOS BELO HORIZONTE LTDA -ME | 01.544.920/0001-33 | Thiago Eugênio Batista Monteiro; Anderson Brito Ribeiro | 086.862.066-11; 803.002.606-44 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188861 |
| 19.16.3901.0083459/2022-75 | CT n° 108/2022 - SEI n° 19.16.3901.0083459/2022-75 - Prestação de serviços de desenvolvimento e sustentação de sistemas de informação. | 25/07/2022 | 1091012 000049/2022 | Pregão | 25/07/2022 | 24/07/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 12.800.000,00 | R$ 19.437.582,47 | HAMMER CONSULTORIA LTDA | 22.786.872/0001-60 | Lucas Alves de Melo | 006.670.920-21 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175611 |
| 19.16.3901.0083568/2022-42 | Ct. 109/2022- SEI 19.16.3901.0083568/2022-42- Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e operação de sistemas centrais de refrigeração, renovação de ar e aparelhos modulares, com fornecimento de mão de obra, materiais e inclusão total de peças, em edificações ocupadas pelo Ministério Público na Região Leste | 12/07/2022 | 1091012 000100/2022 | Pregão | 16/07/2022 | 15/07/2025 | Vigente publicado | MANUTENCAO E REPARO EM SISTEMA CENTRAL DE CONDICIONAMENTO DE AR | 1 UNIDADE | 0 | R$ 102.000,00 | R$ 319.012,27 | PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA | 34.454.477/0001-69 | Gersy Assumpção Neto e Sandra Helena das Merces | 082.462.366-52 e 698.554.476-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175589 |
| 19.16.3901.0084363/2022-14 | Contrato 112/2022 - SEI 19.16.3901.0084363/2022-14 - Concreteasy Engenharia EIRELI - Objeto: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de coberturas, com fornecimento de mão de obra e materiais, em edificações ocupadas pelo Ministério Público de Minas Gerais, em todo o Estado, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 14/07/2022 | 1091012 000122/2022 | Pregão | 18/07/2022 | 17/07/2025 | Vigente publicado | SERVICO DE MANUTENCAO E ACABAMENTO EM TELHADO, COBERTURA OU TETO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 542.199,58 | R$ 1.493.570,22 | CONCRETEASY ENGENHARIA LTDA | 27.022.552/0001-57 | Douglas da Cunha Melo | 083.759.286-07 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175669 |
| 19.16.3901.0086456/2022-54 | Ct. 116.2022- SEI 19.16.3901.0086456/2022-54- Prestação de serviços presenciais (field service) de TI, a serem executados em todas as comarcas de Minas Gerais, entre promotorias e unidades administrativas, da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. | 19/07/2022 | 1091012 000044/2022 | Pregão | 22/07/2022 | 21/07/2025 | Vigente publicado | SERVICO TERCEIRIZADO DE FIELD SERVICE (ATENDIMENTO PRESENCIAL DE TI), METRICA UST - EXCEDENTE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.889.664,20 | R$ 1.980.484,37 | STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A. | 58.069.360/0001-20 | Maria das Graças Vuolo Sajovic Stefanini e Marco Antônio Silva Stefanini | 015.819.138-26 e 042.501.968-36 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175694 |
| SERVICO TERCEIRIZADO DE FIELD SERVICE (ATENDIMENTO PRESENCIAL DE TI), METRICA UST - FRANQUIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 7.558.656,80 | R$ 7.916.041,40 | STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A. | 58.069.360/0001-20 | Maria das Graças Vuolo Sajovic Stefanini e Marco Antônio Silva Stefanini | 015.819.138-26 e 042.501.968-36 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175694 | ||||||||
| 19.16.3901.0086567/2022-64 | CT n° 118/2022 - SEI n° 19.16.3901.0086567/2022-64 - Prestação de serviços de tecnologia da informação para migração, disponibilização e manutenção do Portal de Periódico Acadêmico Científico da Revista Jurídica do MPMG, Revista De Jure, que utiliza a plataforma Open Journal Systems/Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas OJS/SEER. | 21/07/2022 | 1091012 000126/2022 | Pregão | 23/07/2022 | 22/07/2026 | Vigente publicado | SERVICO DE SUPORTE TECNOLOGICO EM SOLUCOES DE TIC | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.340,00 | R$ 6.916,92 | LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA | 12.967.719/0001-85 | Pablo Valério Polônia e Diego Abadan Moura Melgarejo | 047.285.669-35 e 007.329.379-22 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175679 |
| 19.16.3901.0088173/2023-58 | Ct. 090/2023 - SEI 19.16.3901.0088173/2023-58 - Fornecimento de produtos e serviços de Tecnologia da Informação para atender ao Gabinete de Segurança e Inteligência da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. | 12/07/2023 | 1091012 000163/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 16/07/2023 | 15/07/2026 | Vigente publicado | SISTEMA CONSOLIDADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IDENTIFICACAO: SOLUCAO HIPERCONVERGENTE; INTERFACE: 10GB SFP+, 1GBE IPMI; ARMAZENAMENTO: 2 SSD 7,68TB E 4 HDD 18TB; FUNCAO: VIRTUALIZACAO DO AMBIENTE; TENSAO: 100-240 AC; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 1.050.000,00 | R$ 2.100.000,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181832 |
| SISTEMA CONSOLIDADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IDENTIFICACAO: SOLUCAO HIPERCONVERGENTE; INTERFACE: 10GB SFP+, 1GBE IPMI; ARMAZENAMENTO: 4 SSD 7,68TB E 8 HDD 12TB; FUNCAO: VIRTUALIZACAO DO AMBIENTE; TENSAO: 100-240 AC; | 1 UNIDADE | 4 | R$ 650.000,00 | R$ 2.600.000,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181832 | ||||||||
| SISTEMA CONSOLIDADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IDENTIFICACAO: SOLUCAO HIPERCONVERGENTE; INTERFACE: 10GB SFP+, 1GBE IPMI; ARMAZENAMENTO: 16 SSD 7,6 TB; FUNCAO: VIRTUALIZACAO DO AMBIENTE; TENSAO: 100-240 AC; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 975.000,00 | R$ 1.950.000,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181832 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE NUTANIX DATABASE SERVICE | 1 UNIDADE | 54 | R$ 11.050,00 | R$ 596.700,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181832 | ||||||||
| SUBSCRICAO LICENCA SOFTWARE SOLUCAO DE GESTAO CENTRALIZADA SERVIDOR NUTANIX CLOUD MANAGER STARTER OU SUPERIOR - POR CORE | 1 UNIDADE | 306 | R$ 1.190,00 | R$ 364.140,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181832 | ||||||||
| SWITCH - TIPO: GERENCIAVEL; INSTALACAO: RACK 19"; PORTA: 48 SFP+; TAXA TRANSFERENCIA: MINIMO 960 MPPS; MEMORIA: MINIMO 24 MB; ENDERECOS MAC: MINIMO 150000; SLOTS DE EXPANSAO: 04 PORTAS QSFP+; PROTOCOLO: IPV4/IPV6; TECNOLOGIA COMPATIVEL: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 290.015,00 | R$ 580.030,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181832 | ||||||||
| 19.16.3901.0088182/2023-09 | CT. 091/23 - SEI 19.16.3901.0088182/2023-09 - Fornecimento de produtos e serviços de Tecnologia da Informação para atender ao Gabinete de Segurança e Inteligência da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. | 20/07/2023 | 1091012 000163/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 24/07/2023 | 23/11/2026 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DE LICENCA COMMVAULT COMPLETE BACKUP & RECOVERY FOR VIRTUALIZED ENVIRONMENTS | 1 UNIDADE | 14 | R$ 22.058,00 | R$ 308.812,00 | SERVIX INFORMATICA LTDA | 01.134.191/0001-47 | Fabiano Theis Nascimento; Vanderlei Arcanjo Carnielo Calejon; Heitor Sakoda; Cléber Augusto Calejon | 117.670.268-89; 736.875.028-72; 014.107.698-44; 286.718.678-11 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181837 |
| 19.16.3901.0089153/2023-79 | CT 094/2023 - SEI 19.16.3901.0089153/2023-79 - Prestação, sob demanda, de serviços de transporte de volumes correspondentes ao fornecimento, coleta (recolhimento) e substituição (recolhimento e imediato fornecimento) de bens constantes do catálogo de materiais do Ministério Público de Minas Gerais. | 21/07/2023 | 1091012 000017/2023 | Pregão | 25/07/2023 | 24/07/2025 | Vigente publicado | SERVICO DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS, INCLUINDO ACONDICIONAMENTO ADEQUADO E SEGURO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.025.300,00 | R$ 4.661.869,61 | SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA | 13.642.117/0001-10 | Danilo Grange de Souza e Wagner Tabordas Máximo | 059.316.856-93 e 012.331.666-97 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181897 |
| 19.16.3901.0090714/2023-30 | Ct. 098/2023- SEI 19.16.3901.0090714/2023-30- Contratação de empresa para instalação de 02 (dois) links E1 através de fibra óptica, com 150 ddrs, incluindo redundância física da fibra no endereço de instalação, fornecimento de equipamentos, serviços de instalação, configuração, manutenção e suporte técnico | 22/07/2023 | 1091012 000043/2023 | Pregão | 26/07/2023 | 25/07/2026 | Vigente publicado | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - LINK E1 - REGIAO 1 - LOCAL, FIXO-FIXO, FIXO-MOVEL, DDR, INSTALACAO OU TRANSFERENCIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 46.800,00 | R$ 58.500,00 | CENTURY TELECOM LTDA. | 01.492.641/0001-73 | Alonso de Oliveira Gomes | 013.118.666-39 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181934 |
| 19.16.3901.0090731/2023-56 | Ct 099/2023- SEI 19.16.3901.0090731/2023-56- Contratação do serviço de tradução e versão, nos pares linguísticos português/inglês e português/espanhol, de documentos, artigos científicos, legislação, jurisprudência e outros materiais de divulgação, para atender a necessidade da Secretaria de Assuntos Internacionais, | 20/07/2023 | 1091012 000154/2023 | Pregão | 23/07/2023 | 22/07/2026 | Vigente publicado | SERVICOS DE TRADUCAO E/OU INTERPRETE DE IDIOMAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 38.800,00 | R$ 128.901,41 | ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO 01206921633 | 20.440.179/0001-05 | Anderson Geraldo Teixeira Floriano | 012.069.216-33 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181919 |
| 19.16.3901.0093421/2024-76 | Contratação de empresa especializada para prestar serviço denominado no mercado como ¿programa de assistência ao empregado¿ (ou similar), o qual deverá englobar assistência profissional e confidencial especializada para questões de ordem pessoal, de caráter pontual e circunstancial, em abordagem focal, definidas como circunstâncias geradoras de dor emocional, sejam elas de ordem psicológica, social, familiar, financeira ou jurídica, que afetem o bem-estar, a saúde ocupacional, física ou mental e a qualidade de vida de membros e servidores, ativos e aposentados, bem como seus familiares e dependentes legais. | 09/08/2024 | 1091012 000072/2024 | Pregão | 09/08/2024 | 08/08/2027 | Vigente publicado | SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ELABORAR E EXECUTAR O PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO EMPREGADO | UNIDADE | 0 | R$ 918.720,00 | R$ 918.720,00 | CHESTNUT GLOBAL PARTNERS DO BRASIL LTDA. | 07.843.950/0001-27 | Chestnut Global Partners, LLC e Louis Anthony Servizio | 07.763.905/0001-62 e 252.796.537-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189354 |
| 19.16.3901.0096743/2024-10 | Prestação de serviços diversos ¿ Civil, Hidráulica, Elétrica e afins ¿ com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações ocupadas pelo Ministério Público de Minas Gerais na Região Central de Minas Gerais | 27/08/2024 | 1091012 000131/2024 | Pregão | 27/08/2024 | 26/08/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 13.850.000,00 | R$ 7.357.426,63 | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01.214.310/0001-71 | Alexandre do Couto Almeida; Eduardo do Couto Almeida; Priscila Fortinho e Silva Almeida e Rodrigo Maciel Birchal | 624.675.226-87; 584.756.806-15; 956.258.286-87 e 686.545.886-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189385 |
| 19.16.3901.0097244/2024-63 | Aquisição de Aeronave Remotamente Pilotada (RPA/drone), incluindo treinamento e capacitação, para uso nos trabalhos de enfrentamento ao crime organizado desenvolvidos no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de Minas Gerais. | 20/08/2024 | 1091012 000190/2024 | Pregão | 20/08/2024 | 19/08/2025 | Vigente publicado | AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA RPA ( DRONE ) - AUTONOMIA DE VOO: 41 MINUTOS; VELOCIDADE CRUZEIRO: IGUAL OU SUPERIOR A 40 KNOTS (KT); TETO: MINIMO 9500 PES (FT); ESTABILIDADE: SUPORTA VENTOS SUPERIORES A 20 KNOTS (KT); MOTORIZACAO: ELETRICA DO TIPO BRUSHLESS; COMPONENTE: CAMERA ZENMUSE H20T AGRUPADA; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 128.926,65 | R$ 64.463,32 | CLASSIC COMERCIO LTDA - ME | 19.349.607/0001-00 | Sergismar F. Borba | 034.223.786-18 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189489 |
| AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA RPA ( DRONE ) - AUTONOMIA DE VOO: IGUAL OU SUPERIOR A 44 MIN (SEM ACESSORIOS); VELOCIDADE CRUZEIRO: IGUAL OU SUPERIOR A 50KM/H (MODO NORMAL); TETO: IGUAL OU SUPERIOR A 400FT; ESTABILIDADE: GPS+GALILEO+BEIDOU, OMNIDIRECIONAL VISION; MOTORIZACAO: ELETRICA SEM ESCOVA; COMPONENTE: GUIMBAL C/ 2 SENSORES RGB 56X ZOOM +1 TERMAL INTEG; | 1 UNIDADE | 15 | R$ 61.731,79 | R$ 462.988,43 | CLASSIC COMERCIO LTDA - ME | 19.349.607/0001-00 | Sergismar F. Borba | 034.223.786-18 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189489 | ||||||||
| SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 21.896,49 | R$ 10.948,24 | CLASSIC COMERCIO LTDA - ME | 19.349.607/0001-00 | Sergismar F. Borba | 034.223.786-18 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189517 | ||||||||
| 19.16.3901.0098561/2023-09 | Contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de lanches e materiais correlatos, de acordo com as especificações contidas no Apenso I do Termo de Referência, para atender a eventos da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais e do Procon-MG, conforme descrito nos Anexos I e II do instrumento. | 08/08/2023 | 1091012 000125/2023 | Pregão | 09/08/2023 | 08/08/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PREPARADOS POR TERCEIROS, PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 521.418,00 | R$ 1.099.248,73 | MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | 07.531.898/0001-73 | Maria Flávia Mourão Bahia e Mariângela Mourão Bahia | 546.725.626-20 e 375.079.406-59 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182083 |
| 19.16.3901.0099263/2023-67 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de pintura em geral (interna e externa), com fornecimento de mão de obra e materiais, em edificações ocupadas e a serem ocupadas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em todo o Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I, II e III do instrumento. | 11/08/2023 | 1091012 000094/2023 | Pregão | 14/08/2023 | 13/08/2025 | Vigente publicado | RECOMPOSICAO DE PINTURA DE PAREDE, PISO, FORRO, INCLUINDO MATERIAIS NECESSARIOS. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.069.786,30 | R$ 2.477.673,10 | CONCRETEASY ENGENHARIA LTDA | 27.022.552/0001-57 | Douglas da Cunha Melo | 083.759.286-07 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182294 |
| 19.16.3901.0099613/2024-23 | Prestação de serviços diversos ¿ Civil, Hidráulica, Elétrica e afins ¿ com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações ocupadas pelo Ministério Público de Minas Gerais nas Regiões Sul, Triângulo e Alto Paranaíba de Minas Gerais. | 03/09/2024 | 1091012 000143/2024 | Pregão | 03/09/2024 | 02/09/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.799.000,00 | R$ 2.799.000,00 | CONTROLE ENGENHARIA LTDA | 18.354.443/0001-46 | André Rocha Nunes | 052.161.486-47 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189597 |
| 19.16.3901.0100092/2024-88 | Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia de avaliação da conformidade dos projetos estruturais de concreto armado quanto às normas NBR 6118/23 e outras complementares e específicas, para edificações destinadas ao uso do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 02/10/2024 | 1091012 000112/2024 | Pregão | 02/10/2024 | 01/04/2026 | Vigente publicado | ESTUDO, ANALISE E ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E OU ARQUITETURA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 118.000,00 | R$ 124.403,15 | HC SOLUCOES ESTRUTURAIS LTDA. | 36.433.869/0001-77 | Harley Chandler Borges Fonseca; Lorena de Oliveira Soares | 100.360.556-70; 120.374.076-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190322 |
| 19.16.3901.0100405/2022-82 | Ct. 137/2022 - SEI 19.16.3901.0100405/2022-82 - Prestação de serviços de locação veicular para a frota da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 22/08/2022 | 1091012 000032/2022 | Pregão | 23/08/2022 | 22/08/2025 | Vigente publicado | LOCACAO DE AUTOMOVEIS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | DIARIA | 0 | R$ 3.549.999,84 | R$ 5.416.343,09 | ESTRELA LOCACOES LTDA | 14.293.669/0001-23 | Róger Paixão Machado | 913.250.996-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176334 |
| 19.16.3901.0102692/2024-19 | Contratação de serviços de impressão para a produção de 3 livros comemorativos (impressão offset). | 30/08/2024 | 1091012 000133/2024 | Pregão | 30/08/2024 | 29/08/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 339.900,00 | R$ 339.900,00 | BENVENHO & CIA LTDA | 00.350.242/0001-05 | Edson Benvenho , Nivaldo Benvenho e Sandra Tasca Benvenho | 857.095.309-72, 604.722.359-15 e 535.616.949-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189690 |
| 19.16.3901.0104247/2023-38 | Aquisição e instalação de sistema de controle de acesso veicular e de pessoas para uso em sedes diversas do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contemplando a manutenção preventiva e corretiva do sistema (itens de software e hardware), com cobertura total de peças, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. | 16/08/2023 | 1091012 000368/2022 | Pregão | 16/08/2023 | 15/08/2026 | Vigente publicado | CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARTAO-CRACHA ELETRONICO, COMPUTADORIZADO E CARTAO ELETRONICO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 105.330,00 | R$ 105.330,00 | ROCKET-TEC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 01.645.392/0001-09 | Fabiano Badin Telles; Emílio Garrastazzu Arruda; Antônio Pedro Telles da Silva e José Mauro de Arruda | 513.021.606-72; 692.646.786-20; 033.621.916-49 e 297.812.996-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182346 |
| CONTROLE DE ACESSO - | 1 UNIDADE | 266 | R$ 563.686,00 | R$ 5.004.416,00 | ROCKET-TEC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 01.645.392/0001-09 | Fabiano Badin Telles; Emílio Garrastazzu Arruda; Antônio Pedro Telles da Silva e José Mauro de Arruda | 513.021.606-72; 692.646.786-20; 033.621.916-49 e 297.812.996-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182346 | ||||||||
| DETECTOR DE METAIS - TIPO: BASTAO; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 1.400,00 | R$ 70.000,00 | ROCKET-TEC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 01.645.392/0001-09 | Fabiano Badin Telles; Emílio Garrastazzu Arruda; Antônio Pedro Telles da Silva e José Mauro de Arruda | 513.021.606-72; 692.646.786-20; 033.621.916-49 e 297.812.996-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182346 | ||||||||
| LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 295.549,00 | R$ 295.549,00 | ROCKET-TEC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 01.645.392/0001-09 | Fabiano Badin Telles; Emílio Garrastazzu Arruda; Antônio Pedro Telles da Silva e José Mauro de Arruda | 513.021.606-72; 692.646.786-20; 033.621.916-49 e 297.812.996-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182346 | ||||||||
| MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE ACESSO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.997.928,00 | R$ 2.212.794,00 | ROCKET-TEC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 01.645.392/0001-09 | Fabiano Badin Telles; Emílio Garrastazzu Arruda; Antônio Pedro Telles da Silva e José Mauro de Arruda | 513.021.606-72; 692.646.786-20; 033.621.916-49 e 297.812.996-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182346 | ||||||||
| PROTETOR PLASTICO P/CARTEIRINHA E/OU CRACHA - MODELO: VERTICAL, FORMATO UNICO; MATERIA-PRIMA: PLASTICO RIGIDO TRANSPARENTE; ABAS: COM ABAS; FURO: COM FURO PARA PRENDEDOR; CORDAO: -; DIMENSOES: 54 X 86; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 14,00 | R$ 7.000,00 | ROCKET-TEC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 01.645.392/0001-09 | Fabiano Badin Telles; Emílio Garrastazzu Arruda; Antônio Pedro Telles da Silva e José Mauro de Arruda | 513.021.606-72; 692.646.786-20; 033.621.916-49 e 297.812.996-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182346 | ||||||||
| SERVICOS DE SERRALHERIA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 119.777,00 | R$ 119.777,00 | ROCKET-TEC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 01.645.392/0001-09 | Fabiano Badin Telles; Emílio Garrastazzu Arruda; Antônio Pedro Telles da Silva e José Mauro de Arruda | 513.021.606-72; 692.646.786-20; 033.621.916-49 e 297.812.996-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182346 | ||||||||
| 19.16.3901.0106302/2022-40 | Contrato n.º 139/2022 - SEI n.º 19.16.3901.0106302/2022-40: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos e especializados em solução de ambiente Datacenter na modalidade Colocation, englobando suporte e serviços de conectividade para a operação do Datacenter e para a hospedagem de equipamentos TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação). | 30/08/2022 | 1091012 000177/2022 | Pregão | 03/09/2022 | 02/09/2025 | Vigente publicado | CONEXAO DE ALTA DISPONIBILIDADE A INTERNET - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.669.255,92 | R$ 2.047.174,28 | ATIVAS DATA CENTER LTDA | 10.587.932/0001-36 | Sonda Procwork Outsourcing Informática Ltda., Companhia Energética de Minas Gerais-CEMIG e Ativas Participações S.A. | 02.289.011/0001-69, 17.155.730/0001-64 e 10.515.958/0001-79 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176502 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MODALIDADE MOVING (TRANSFERÊNCIA) PARA EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA TIC | 1 UNIDADE | 0 | R$ 82.875,24 | R$ 133.090,67 | ATIVAS DATA CENTER LTDA | 10.587.932/0001-36 | Sonda Procwork Outsourcing Informática Ltda., Companhia Energética de Minas Gerais-CEMIG e Ativas Participações S.A. | 02.289.011/0001-69, 17.155.730/0001-64 e 10.515.958/0001-79 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176502 | ||||||||
| PRESTACAO DE SERVICOS EM SOLUCAO DE AMBIENTE DATACENTER, MODALIDADE COLOCATION. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.507.693,12 | R$ 3.658.924,01 | ATIVAS DATA CENTER LTDA | 10.587.932/0001-36 | Sonda Procwork Outsourcing Informática Ltda., Companhia Energética de Minas Gerais-CEMIG e Ativas Participações S.A. | 02.289.011/0001-69, 17.155.730/0001-64 e 10.515.958/0001-79 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176502 | ||||||||
| 19.16.3901.0108701/2022-63 | Contrato 143/2022 - Processo SEI 19.16.3901.0108701/2022-63 - Click Digital Serviços Ltda. - ME - Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos para diversos setores da Procuradoria-Geral de Justiça, atendidos pela Assessoria de Comunicação Integrada - ASSCOM. | 02/09/2022 | 1091012 000221/2022 | Pregão | 05/09/2022 | 04/09/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 38.000,00 | R$ 115.766,28 | CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA - ME | 07.287.887/0001-90 | Ricardo Antunes Gomes de Oliveira | 736.509.276-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176665 |
| 19.16.3901.0108724/2024-18 | Prestação de serviços de seguro total de veículos. | 27/09/2024 | 1091012 000181/2024 | Pregão | 27/09/2024 | 26/09/2029 | Vigente publicado | SERVICOS DE SEGUROS DE VEICULOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 660.664,57 | R$ 668.785,62 | GENTE SEGURADORA SA | 90.180.605/0001-02 | Sérgio Suslik Wais; Eduardo Wais | 062.422.780-49; 002.533.430-11 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190135 |
| 19.16.3901.0110139/2024-31 | Contratação de empresa especializada na prestação continuada de serviços de apoio administrativo e suporte operacional, com dedicação exclusiva de mão de obra, a serem executados nas dependências do MPMG. | 04/10/2024 | 1091012 000146/2024 | Pregão | 04/10/2024 | 03/10/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE APOIO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 96.173.727,60 | R$ 51.801.939,80 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 00.482.840/0001-38 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190108 | ||
| 19.16.3901.0110421/2022-86 | Ct. 146/2022- SEI 19.16.3901.0110421/2022-86- Contratação do serviço de transporte, por meio de automóveis executivos, com motorista, na modalidade de diária, para os deslocamentos em Brasília do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. | 06/09/2022 | 1091012 000212/2022 | Pregão | 10/09/2022 | 09/09/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, EM PERIMETRO URBANO. | UNIDADE | 0 | R$ 46.890,00 | R$ 152.799,41 | SUPREMA LOCADORA E TURISMO LTDA | 05.666.393/0001-90 | Sabrina da Silva Ferreira, Eliane Gonçalves Ramos e Bernardo de Souza Pinto | 039.923.551-52, 001.779.591-50 e 344.276.781-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176654 |
| 19.16.3901.0110571/2024-07 | Prestação de serviço de seguro patrimonial para os imóveis que compõem o patrimônio da Procuradoria Geral de Justiça, bem como as instalações e conteúdos alocados nos referidos imóveis. | 15/10/2024 | 1091012 000224/2024 | Pregão | 15/10/2024 | 14/10/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE SEGUROS DE IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 139.424,24 | R$ 139.424,24 | SOMPO SEGUROS S.A. | 61.383.493/0001-80 | Celso Ricardo Mendes e Bruno Rodriguez Pereira | 151.321.508-61 e 051.619.867-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190340 |
| 19.16.3901.0112798/2024-18 | Prestação de serviços de fornecimento e instalação de planos de cortes de MDF/laminados com o devido acabamento e ferragens. | 03/10/2024 | 1091012 000189/2024 | Pregão | 03/10/2024 | 02/10/2025 | Vigente publicado | FITA LED - LED: 60 LEDS SMD POR METRO; POTENCIA: 5W/M (POTENCIA TOTAL: 25W); TEMPERATURA DE COR: 3.000 K; TENSAO: 12 VCC; TEMPERATURA DE OPERACAO: -10 C A 40 C; INDICE DE PROTECAO: IP20; VIDA UTIL MINIMA: 15.000 HORAS; ITENS INCLUSOS: FONTE AC 12V; | METRO LINEAR | 500 | R$ 132,95 | R$ 66.475,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão | 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190275 |
| MESA AUXILIAR ESTACAO DE TRABALHO - TIPO: UNIAO; MATERIA-PRIMA: MDF; MEDIDAS: 70CM (ALT) X25CM (LARG) X 58 CM (COMP); FORMATO: RETANGULAR; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 1.052,00 | R$ 31.560,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão | 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190275 | ||||||||
| MOVEL EXPOSITOR - UTILIZACAO: MEMORIAL DO MPMG; MODELO: RETANGULAR; MEDIDA: 175 X 90 CM; MATERIA-PRIMA: MDF; RODIZIO: SEM RODIZIOS; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 1.631,00 | R$ 48.930,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão | 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190275 | ||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: MDF; ESPESSURA: 18 MM; TIPO: PAINEL DIVISORIO; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | METRO QUADRADO | 130 | R$ 2.693,00 | R$ 128.230,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão | 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190275 | ||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: MDF; ESPESSURA: FINAL 5 CM; TIPO: PAINEL PISO TETO UMA FACE; COR: BRANCO COMUM TEXTURIZADO; | METRO QUADRADO | 10 | R$ 889,00 | R$ 8.890,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão | 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190275 | ||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: MDF; ESPESSURA: FINAL 7 CM; TIPO: PAINEL PISO TETO DUAS FACES; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | METRO QUADRADO | 130 | R$ 5.824,00 | R$ 251.790,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão | 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190275 | ||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: MDF; ESPESSURA: FNAL 5 CM; TIPO: PAINEL PISO/TETO UMA FACE; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | METRO QUADRADO | 120 | R$ 2.059,00 | R$ 123.540,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão | 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190275 | ||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: MDF; ESPESSURA: MAXIMA 11 CM; TIPO: PISO TETO UMA FACE MODULO DE TV; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | METRO QUADRADO | 130 | R$ 3.196,00 | R$ 142.660,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão | 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190275 | ||||||||
| PLACA MDF - TIPO: BP PADRAO BRISE; ESPESSURA: 18 MM; MEDIDAS: 1,80 X 2,75 METROS; ACABAMENTO: MDF MELAMINICO DE MEDIA DENSIDADE 2 FACES; COR: CARVALHO MEDIO; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 1.004,00 | R$ 20.080,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão | 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190275 | ||||||||
| PORTA DE DIVISORIA - CONTRAPLACAS: MDF; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; MEDIDAS: 90CM X 240CM; | 1 UNIDADE | 15 | R$ 7.218,00 | R$ 36.090,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão | 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190275 | ||||||||
| 19.16.3901.0113913/2024-80 | Aquisição de Canaletas de PVC Dutoplast, acessórios e módulos Tramontina, com entrega sob demanda. | 10/10/2024 | 1091012 000207/2024 | Pregão | 10/10/2024 | 09/10/2025 | Vigente publicado | ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO 90 GRAUS; TIPO DE CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: 20 X 10MM; MATERIA-PRIMA: PVC; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 0,77 | R$ 77,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 |
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO EXTERNO; TIPO DE CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO/50 X 20MM; MATERIA-PRIMA: PVC; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 4,11 | R$ 1.233,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | ||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO INTERNO; TIPO DE CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO/50 X 20 MM; MATERIA-PRIMA: PVC; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 4,11 | R$ 1.644,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | ||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO; TIPO DE CANALETA: CANALETA SISTEMA X 50X20MM; INFORMACOES TECNICAS: EXTERNO; MATERIA-PRIMA: PVC; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 7,21 | R$ 721,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | ||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: DERIVACAO T; TIPO DE CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: 20MMX10MM; MATERIA-PRIMA: PVC; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 0,80 | R$ 80,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | ||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: DERIVACAO; TIPO DE CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO/50 X 20MM; MATERIA-PRIMA: PVC; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 8,14 | R$ 1.628,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | ||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: LUVA; TIPO DE CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: 50 X 20MM; MATERIA-PRIMA: PVC; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 3,09 | R$ 309,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | ||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: TAMPA DE EXTREMIDADE;; TIPO DE CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO, 50MM X 20MM; MATERIA-PRIMA: PLASTICO ABS TERMOPLASTICO; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 3,11 | R$ 933,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | ||||||||
| CAIXA DE CONEXAO ELETRICA - MATERIA PRIMA: PVC; NUMERO DE TOMADAS: 02 TOMADAS; TIPO DISJUNTOR: NAO; | 1 UNIDADE | 1.500 | R$ 4,80 | R$ 7.200,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | ||||||||
| CAIXA DE CONEXAO ELETRICA - MATERIA PRIMA: PVC; NUMERO DE TOMADAS: 03 TOMADAS; TIPO DISJUNTOR: SEM DISJUNTOR; | 1 UNIDADE | 1.500 | R$ 5,30 | R$ 7.950,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | ||||||||
| CANALETA - MATERIA-PRIMA: PVC; DIMENSAO: 20MM(LARG) X 10MM(ALT) X 2200MM(COMP); | UNIDADE | 1.000 | R$ 7,39 | R$ 7.390,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | ||||||||
| CANALETA - MATERIA-PRIMA: PVC; DIMENSAO: 50 X 20 X 2000 MM; | UNIDADE | 3.000 | R$ 29,76 | R$ 89.280,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | ||||||||
| CONECTOR PARA USO EM INFORMATICA - TIPO: RJ-45, CAT. 5E, MODULO ENCAIXE DE PRESSAO; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 11,64 | R$ 3.492,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | ||||||||
| ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA/LOGICA - TIPO: REDE LOGICA, COMPATIVEL TRAMONTINA LIZ; MATERIA-PRIMA: POLICARBONATO; TOMADAS/FORMATO: RJ45; MEDIDAS: PADRAO RJ45; COR: BRANCA; | 1 UNIDADE | 3.000 | R$ 0,80 | R$ 2.400,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | ||||||||
| INTERRUPTOR SISTEMA X - NUMERO SECOES: 02 SECOES; TIPO: EXTERNO VERTICAL; MATERIA-PRIMA: PVC; TENSAO: 250 VOLTS CA / 60HZ; AMPERAGEM: 10 AMPERES; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 9,00 | R$ 4.500,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | ||||||||
| TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: EMBUTIR; MATERIA-PRIMA: PVC; FORMATO: QUADRADO (70X70MM); PINOS/POLOS: 3 PINOS 2P+T; TENSAO: 250 V; CORRENTE: 20 A; | 1 UNIDADE | 3.000 | R$ 7,48 | R$ 22.440,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | ||||||||
| TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: UNIVERSAL; MATERIA-PRIMA: PVC; FORMATO: QUADRADO; PINOS/POLOS: 2 PINOS + T ( DUPLA ); TENSAO: 127V; CORRENTE: 10A; | 1 UNIDADE | 2.000 | R$ 10,45 | R$ 20.900,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | ||||||||
| 19.16.3901.0115937/2023-46 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de administração e gerenciamento de margem consignável, margem de auxílio saúde, produtos obrigatórios e facultativos da PREVCOM-MG e controle das antecipações de crédito das verbas em atraso para servidores, membros - ativos e inativos - e pensionistas do Ministério Público de Minas Gerais. | 11/09/2024 | 1091012 000260/2024 | Outras Contratações | 13/09/2024 | 12/09/2025 | Vigente publicado | GESTAO DE MARGEM CONSIGNAVEL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | SALT TECNOLOGIA LTDA. | 56.422.955/0001-91 | Rosângela Vieira Araújo, Renato César Vieira Araújo, Salt Participações S.A. | 044.825.128-00, 455.773.749-87, 56.422.955/0001-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189937 |
| 19.16.3901.0117236/2023-87 | Contratação de suporte e atualização das plataformas KACE SMA e SDA, conforme descrito nos Anexos I e II do Contrato. | 15/09/2023 | 1091012 000120/2023 | Pregão | 19/09/2023 | 18/09/2025 | Vigente publicado | SUPORTE TECNICO DO FABRICANTE PARA SOLUCAO DE SOFTWARE - UNIVERSAL CMDB | UNIDADE | 0 | R$ 240.975,00 | R$ 492.808,75 | FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 03.617.079/0001-92 | Paulo Noboru Kakumori | 287.284.591-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182946 |
| 19.16.3901.0117673/2024-22 | Fornecimento de climatizadores de ar; fornecimento, instalação e desinstalação de condicionadores de ar, com fornecimento de mão de obra e materiais, em edificações ocupadas pelo Ministério Público, em todo o Estado de Minas Gerais | 15/10/2024 | 1091012 000208/2024 | Pregão | 15/10/2024 | 14/10/2025 | Vigente publicado | ABERTURA DE VAO DE ALOJAMENTO PARA AR CONDICIONADO NA ALVENARIA E EXECUCAO DE ESPALA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.920,00 | R$ 4.920,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 |
| ABERTURA DO VAO DE ALOJAMENTO DE AR CONDIONADO NA JANELA E RECOMPOSICAO DE VIDRO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 6.968,00 | R$ 6.968,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | ||||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 7.500 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; | 1 UNIDADE | 3 | R$ 1.786,78 | R$ 5.360,34 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | ||||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 10.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 2.380,87 | R$ 11.904,35 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | ||||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 12.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; INSTALACAO: NAO INCLUSA; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 2.726,50 | R$ 27.265,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | ||||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 18.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; INSTALACAO: NAO INCLUSA; | 1 UNIDADE | 15 | R$ 4.029,89 | R$ 60.448,35 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | ||||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 21.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 5.154,52 | R$ 25.772,60 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | ||||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 30.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE B; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; | 1 UNIDADE | 3 | R$ 5.407,90 | R$ 16.223,70 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | ||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: INVERTER; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 9.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO COM DISPLAY DE AJUSTE DE TEMPERATURA; CON | 1 UNIDADE | 15 | R$ 2.614,57 | R$ 39.218,55 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | ||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: INVERTER; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 12.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; INSTALACA | 1 UNIDADE | 40 | R$ 2.886,40 | R$ 115.456,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | ||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: INVERTER; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 18.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO COM DISPLAY DE AJUSTE DE TEMPERATURA; CO | 1 UNIDADE | 50 | R$ 3.986,43 | R$ 199.321,50 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | ||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: INVERTER; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 24.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; INSTALACA | 1 UNIDADE | 25 | R$ 4.975,35 | R$ 124.383,75 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | ||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: INVERTER; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 30.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; INSTALACA | 1 UNIDADE | 10 | R$ 6.710,06 | R$ 67.100,60 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | ||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: PISO E TETO; TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 48.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TIMER,SWING,SLEEP,MODE,ECOMOMY E FAN; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO COM DISPLAY DE AJUSTE DE TEMPERATURA; | 1 UNIDADE | 3 | R$ 10.817,44 | R$ 32.452,32 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | ||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: PISO E TETO; TECNOLOGIA: INVERTER; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 36.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; INSTALACAO: INCLUS | 1 UNIDADE | 5 | R$ 8.696,92 | R$ 43.484,60 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | ||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: PISO E TETO; TECNOLOGIA: INVERTER; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 60.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: AUTO, REFRIGERAR, VENTILAR, DESUMIDIFICAR; FUNCAO ESPECIAL: TIMER,SWING,SLEEP,MODE,ECOMOMY E FAN; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO COM DISPLAY DE AJUSTE DE TEMPERA | 1 UNIDADE | 3 | R$ 12.125,34 | R$ 36.376,02 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | ||||||||
| CONFECCAO DE SUPORTE METALICO E ALOJAMENTO PARA AR CONDICIONADO DE JANELA, CONFORME MANUAL DO FABRICANTE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 21.541,20 | R$ 21.541,20 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | ||||||||
| CONFECCAO E INSTALACAO DE MOLDURA DE MADEIRA PARA ACABAMENTO DO VAO DO AR CONDICIONADO, CONFORME MEDIDAS DO APARELHO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 13.933,20 | R$ 13.933,20 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | ||||||||
| FIXACAO DE EVAPORADORA/CONDENSADORA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 163.416,40 | R$ 163.416,40 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | ||||||||
| INSTALACAO CIRCUITO INDEPENDENTE COM DISJUNTOR BIPOLAR,CABO PP 3X4 MM,TERMINAIS INDIVIDUAIS, CANALETAS E ACESSORIOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 80.018,25 | R$ 80.018,25 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | ||||||||
| INSTALACAO DE CANALETA EM PVC PARA ACABAMENTO DE TUBULACAO PARA APARELHO CONDICIONADOR DE AR | 1 UNIDADE | 0 | R$ 28.809,00 | R$ 28.809,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | ||||||||
| INSTALACAO DE TUBO EM PVC PARA DRENO DE APARELHO CONDICIONA DOR DE AR | 1 UNIDADE | 0 | R$ 20.025,00 | R$ 20.025,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | ||||||||
| SERVICO DE DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 18.886,00 | R$ 18.886,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | ||||||||
| SERVICO DE INTERLIGACAO DE CIRCUITO FRIGORIGENO E INTERLIGA CAO ELETRICA EM APARELHO CONDICIONADOR DE AR | 1 UNIDADE | 0 | R$ 222.543,75 | R$ 222.543,75 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | ||||||||
| VEDACAO COM ESPUMA E SILICONE PASTOSO NAS FRESTAS DO VAO DO AR CONDICIONADO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.170,80 | R$ 3.170,80 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | ||||||||
| 19.16.3901.0117684/2024-16 | Fornecimento de climatizadores de ar; fornecimento, instalação e desinstalação de condicionadores de ar, com fornecimento de mão de obra e materiais, em edificações ocupadas pelo Ministério Público, em todo o Estado de Minas Gerais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 17/10/2024 | 1091012 000208/2024 | Pregão | 17/10/2024 | 16/10/2025 | Vigente publicado | CLIMATIZADOR DE AR - FUNCAO: RESFRIAR(VENTILAR) E UMIDIFICAR; ; VELOCIDADE: 3 VELOCIDADES; POTENCIA: MINIMO 60 WATTS; VAZAO DE AR: MINIMO 250 M3/H; RESERVATORIO: MINIMO 5,5 LITROS; ; RODAS DESLIZANTES: COM RODIZIOS; ACESSORIOS: CONTROLE REMOTO; ALIMENTACAO: 127 VOLTS; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 550,00 | R$ 5.500,00 | 44.094.743 CAMILA SATURNINO DE ASSIS SILVA | 44.094.743/0001-43 | Camila Saturnino de Assis Silva | 144.925.836-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190546 |
| 19.16.3901.0119011/2024-77 | Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e operação de sistemas centrais de refrigeração, renovação de ar e condicionadores de ar monobloco (ACJ), modulares (splits) e portáteis, com fornecimento de mão de obra, materiais e inclusão total de peças, em edificações ocupadas pelo Ministério Público na Região Central, Região do Triângulo e Alto Paranaíba e Região Sul. | 07/11/2024 | 1091012 000123/2024 | Pregão | 07/11/2024 | 06/11/2025 | Vigente publicado | MANUTENCAO E REPARO EM SISTEMA CENTRAL DE CONDICIONAMENTO DE AR | 1 UNIDADE | 0 | R$ 527.280,00 | R$ 527.280,00 | ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP | 00.062.861/0001-02 | Flávio César Finelli de Souza | 756.644.966-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190761 |
| 19.16.3901.0119013/2024-23 | Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e operação de sistemas centrais de refrigeração, renovação de ar e condicionadores de ar monobloco (ACJ), modulares (splits) e portáteis, com fornecimento de mão de obra, materiais e inclusão total de peças, em edificações ocupadas pelo Ministério Público na Região Central, Região do Triângulo e Alto Paranaíba e Região Sul. | 23/10/2024 | 1091012 000123/2024 | Pregão | 23/10/2024 | 22/10/2025 | Vigente publicado | MANUTENCAO E REPARO EM SISTEMA CENTRAL DE CONDICIONAMENTO DE AR | 1 UNIDADE | 0 | R$ 238.400,00 | R$ 238.400,00 | BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 20.982.406/0001-24 | Israel Luiz Pires e Breno Ribeiro Silva | 003.009.466-60 e 099.867.096-01 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190645 |
| 19.16.3901.0119181/2024-46 | Aquisição de canaletas metálicas Dutotec, com entrega sob demanda, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | 25/10/2024 | 1091012 000201/2024 | Pregão | 25/10/2024 | 24/10/2025 | Vigente publicado | ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: ADAPTADOR DE ELETRODUTO ; TIPO DE CANALETA: CANALETA METALICA DE PERFIL 25 MM; INFORMACOES TECNICAS: NA COR BRANCA; 3 SAIDAS DE 1 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO INJETADO E TERMOPLASTICO ENGENHARIA; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 88,45 | R$ 8.845,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190670 |
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: ADAPTADOR DE ELETRODUTO ; TIPO DE CANALETA: CANALETA METALICA DE PERFIL 45 MM; INFORMACOES TECNICAS: NA COR BRANCA; 2 SAIDAS DE 1 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO INJETADO E TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 68,63 | R$ 6.863,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190670 | ||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: CAIXA DE DERIVACAO T (1X1); TIPO DE CANALETA: SISTEMAS DE CANALETAS METALICAS; INFORMACOES TECNICAS: NA COR BRANCA; 125 X 125 MM; MATERIA-PRIMA: BASE EM ALUMINIO INJETADO, TAMPA EM TERMOPLASTICO; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 87,30 | R$ 17.460,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190670 | ||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: LUVA DE ARREMATE ; TIPO DE CANALETA: CANALETA METALICA DE PERFIL 25 MM; INFORMACOES TECNICAS: NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 73,68 | R$ 7.368,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190670 | ||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: LUVA DE ARREMATE ; TIPO DE CANALETA: CANALETA METALICA DE PERFIL 45 MM; INFORMACOES TECNICAS: NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 79,96 | R$ 7.996,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190670 | ||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: PORTA EQUIPAMENTOS PARA DUTO DE ALUMINIO, EM ABS; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADO NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ABS; | 1 UNIDADE | 1.000 | R$ 37,52 | R$ 37.520,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190670 | ||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: PORTA EQUIPAMENTOS PARA DUTO DE ALUMINIO; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM DUTOTEC STANDARD; INFORMACOES TECNICAS: PINTADO NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ABS; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 11,00 | R$ 4.400,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190670 | ||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: PORTA EQUIPAMENTOS PARA DUTO DE ALUMINIO; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADO NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ABS; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 45,13 | R$ 9.026,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190670 | ||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: TAMPA PARA DUTO EM ALUMINIO; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADA NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 170,47 | R$ 85.235,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190670 | ||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: TAMPA TERMINAL PARA DUTO ALUMINIO 45 X 73 MM; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADA NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ABS; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 7,95 | R$ 1.590,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190670 | ||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: TAMPA TERMINAL PARA DUTO DE ALUMINIO DE 25X73MM,; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADA NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ABS; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 8,89 | R$ 1.778,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190670 | ||||||||
| CANALETA - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO LISO, COR CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; DIMENSAO: 45 X 73 MM; | UNIDADE | 300 | R$ 470,35 | R$ 141.105,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190670 | ||||||||
| CANALETA - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; DIMENSAO: 25MM X 73MM, COM DIVISAO INTERNA (22+45MM); | UNIDADE | 200 | R$ 291,91 | R$ 58.382,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190670 | ||||||||
| CANALETA - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; DIMENSAO: 25MM X 73MM(DUTO SIMPLES); | UNIDADE | 100 | R$ 251,78 | R$ 25.178,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190670 | ||||||||
| 19.16.3901.0119182/2024-19 | Aquisição de canaletas metálicas Dutotec, com entrega sob demanda, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | 23/10/2024 | 1091012 000201/2024 | Pregão | 23/10/2024 | 22/10/2025 | Vigente publicado | ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: CURVA HORIZONTAL; TIPO DE CANALETA: DUTOTEC X; INFORMACOES TECNICAS: BASE DE ALUMINIO INJETADO E TAMPA EM TERMOPLASTICO; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA ABS/PC-C0; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 10,96 | R$ 3.288,00 | ASA LINK COMERCIAL LTDA | 03.501.690/0001-50 | Eduardo Treigher Teixeira | 931.607.397-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190644 |
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: CURVA VERTICAL EXTERNA 90 GRAUS; TIPO DE CANALETA: DUTOTEC X; INFORMACOES TECNICAS: BASE DE ALUMINIO INJETADO E TAMPA EM TERMOPLASTICO; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA ABS/PC-C0; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 6,94 | R$ 2.082,00 | ASA LINK COMERCIAL LTDA | 03.501.690/0001-50 | Eduardo Treigher Teixeira | 931.607.397-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190644 | ||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: CURVA VERTICAL EXTERNA; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADA NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 145,96 | R$ 58.384,24 | ASA LINK COMERCIAL LTDA | 03.501.690/0001-50 | Eduardo Treigher Teixeira | 931.607.397-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190644 | ||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: CURVA VERTICAL EXTERNA; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PLANA, LISA, PARA DUTO DE 45 MM; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 134,10 | R$ 53.641,64 | ASA LINK COMERCIAL LTDA | 03.501.690/0001-50 | Eduardo Treigher Teixeira | 931.607.397-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190644 | ||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: CURVA VERTICAL INTERNA 90 GRAUS; TIPO DE CANALETA: DUTOTEC X; INFORMACOES TECNICAS: BASE DE ALUMINIO INJETADO E TAMPA EM TERMOPLASTICO; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA ABS/PC-C0; | 1 UNIDADE | 250 | R$ 6,95 | R$ 1.737,50 | ASA LINK COMERCIAL LTDA | 03.501.690/0001-50 | Eduardo Treigher Teixeira | 931.607.397-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190644 | ||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: CURVA VERTICAL INTERNA; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADA NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 48,93 | R$ 14.680,44 | ASA LINK COMERCIAL LTDA | 03.501.690/0001-50 | Eduardo Treigher Teixeira | 931.607.397-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190644 | ||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: DERIVACAO TIPO T; TIPO DE CANALETA: DUTOTEC X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE SOB PRESSAO; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA ABS/PC-C0; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 13,99 | R$ 4.197,00 | ASA LINK COMERCIAL LTDA | 03.501.690/0001-50 | Eduardo Treigher Teixeira | 931.607.397-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190644 | ||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: DERIVACAO TIPO XT; TIPO DE CANALETA: DUTOTEC X; INFORMACOES TECNICAS: BASE DE ALUMINIO INJETADO; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 90,93 | R$ 27.280,41 | ASA LINK COMERCIAL LTDA | 03.501.690/0001-50 | Eduardo Treigher Teixeira | 931.607.397-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190644 | ||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: DERIVACAO UNIVERSAL; TIPO DE CANALETA: DUTOTEC X; INFORMACOES TECNICAS: PARA PLACA 4X2 POLEGADAS; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA ABS/PC-C0; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 17,62 | R$ 5.286,00 | ASA LINK COMERCIAL LTDA | 03.501.690/0001-50 | Eduardo Treigher Teixeira | 931.607.397-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190644 | ||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: PORTA EQUIPAMENTOS PARA DUTO DE ALUMINIO; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM DUTOTEC X; INFORMACOES TECNICAS: PARA 2 BLOCOS, ENCAIXE SOB PRESSAO; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA ABS/PC-C0; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 16,62 | R$ 4.986,00 | ASA LINK COMERCIAL LTDA | 03.501.690/0001-50 | Eduardo Treigher Teixeira | 931.607.397-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190644 | ||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: SEPTO PARA CURVA VERTICAL EXTERNA 90º; TIPO DE CANALETA: COMPTATIVEL COM DUTOTEC STANDARD D25; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE POR PRESSAO; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO ANODIZADO, COR BRANCA; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 34,61 | R$ 6.922,98 | ASA LINK COMERCIAL LTDA | 03.501.690/0001-50 | Eduardo Treigher Teixeira | 931.607.397-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190644 | ||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: SEPTO PARA CURVA VERTICAL EXTERNA 90º; TIPO DE CANALETA: COMPTATIVEL COM DUTOTEC STANDARD D45; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE POR PRESSAO; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO ANODIZADO, COR BRANCA; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 31,85 | R$ 6.370,64 | ASA LINK COMERCIAL LTDA | 03.501.690/0001-50 | Eduardo Treigher Teixeira | 931.607.397-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190644 | ||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: TAMPA TERMINAL; TIPO DE CANALETA: DUTOTEC X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE SOB PRESSAO; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA ABS/PC-C0; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 3,81 | R$ 1.143,00 | ASA LINK COMERCIAL LTDA | 03.501.690/0001-50 | Eduardo Treigher Teixeira | 931.607.397-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190644 | ||||||||
| CANALETA - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO, COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA; DIMENSAO: 53 X 15 x 2000 MM (LARG X ALT X COMP); | UNIDADE | 200 | R$ 125,00 | R$ 25.000,00 | ASA LINK COMERCIAL LTDA | 03.501.690/0001-50 | Eduardo Treigher Teixeira | 931.607.397-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190644 | ||||||||
| 19.16.3901.0121814/2024-56 | Prestação de serviços de locação veicular. | 04/11/2024 | 1091012 000219/2024 | Pregão | 02/11/2024 | 01/11/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE AUTOMOVEIS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 53.490.000,00 | R$ 53.490.000,00 | VALOR LOCACOES LTDA | 07.475.524/0001-88 | Sérgio Paixão Machado | 843.854.486-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190760 |
| 19.16.3901.0123199/2024-06 | Prestação do serviço de monitoramento eletrônico, com inclusão de fornecimento de equipamentos, e dos serviços de instalação, de desinstalação/reinstalação, de manutenção (com troca e reposição total de peças) e de monitoramento de todos os dispositivos de segurança eletrônica que compõem o sistema. | 01/11/2024 | 1091012 000193/2024 | Pregão | 01/11/2024 | 31/10/2027 | Vigente publicado | CENTRAL DE ALARME - FINALIDADE: SEGURANCA/PREVENCAO CONTRA INTROSAO; FUNCIONAMENTO: ELETRONICO; ALCANCE: CONFORME FABRICANTE; SENSOR: INFRAVERMELHO; TIPO DE SINAL: SONORO; ACESSORIOS: BATERIA,MODULO RECEPTOR, CONTROLE REMOTO; | 1 UNIDADE | 340 | R$ 2.604,08 | R$ 885.387,20 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda e Whytech Ativos e Participações Ltda | 087.960.876- 50 e 41.156.636/0001-04 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190870 |
| CONTROLE REMOTO P/SISTEMA DE SINALIZACAO E ALARME- TIPO: ELETRONICO PARA CENTRAL DE ALARME; ALIMENTACAO: BATERIA (INCLUIDA); | 1 UNIDADE | 80 | R$ 125,00 | R$ 10.000,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda e Whytech Ativos e Participações Ltda | 087.960.876- 50 e 41.156.636/0001-04 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190870 | ||||||||
| INFRA-VERMELHO PARA CENTRAL DE ALARME - FINALIDADE: DETECTAR PRESENCA DE PESSOAS; ALCANCE: 15 METROS; ANGULO DE COBERTURA: 85 GRAUS; | 1 UNIDADE | 900 | R$ 217,00 | R$ 195.300,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda e Whytech Ativos e Participações Ltda | 087.960.876- 50 e 41.156.636/0001-04 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190870 | ||||||||
| MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.307.960,00 | R$ 1.307.960,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda e Whytech Ativos e Participações Ltda | 087.960.876- 50 e 41.156.636/0001-04 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190870 | ||||||||
| PLACA CENTRAL DE ALARME - TIPO: ELETRONICA PARA EXPANSAO; ZONAS: 8 ZONAS; SAIDA: 2 SAIDAS INTEGRADAS; DETECTOR: CONFORME FABRICANTE; ALIMENTACAO: 12V CC; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 301,04 | R$ 15.052,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda e Whytech Ativos e Participações Ltda | 087.960.876- 50 e 41.156.636/0001-04 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190870 | ||||||||
| RECEPTOR RADIO FREQUENCIA - TIPO: SEM FIO (868 MHZ); SISTEMA DE RECEPCAO: SINAL SONORO; ALCANCE: 1700 METROS; AUTONOMIA: CONFORME FABRICANTE; ALIMENTACAO: BATERIA; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 335,00 | R$ 33.500,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda e Whytech Ativos e Participações Ltda | 087.960.876- 50 e 41.156.636/0001-04 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190870 | ||||||||
| SENSOR FOTOELETRICO - IDENTIFICACAO: BARREIRA ATIVA, MINIMO 4 FEIXES; ALCANCE: LINEAR ATE 100 METROS COM CABO SINC; ANGULO: ARTICULACAO EM 360 GRAUS HORIZONTAL; AMPERES: CONFORME FABRICANTE; TENSAO: 12 ~ 18 VDC; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 896,00 | R$ 44.800,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda e Whytech Ativos e Participações Ltda | 087.960.876- 50 e 41.156.636/0001-04 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190870 | ||||||||
| SENSOR FOTOELETRICO - IDENTIFICACAO: INFRAVERMELHO PASSIVO PARA AREA EXTERNA; ALCANCE: LINEAR COM FAIXA DE DETECCAO DE 18 METROS; ANGULO: 90 GRAUS; AMPERES: CONFORME FABRICANTE; TENSAO: 3 V; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 594,00 | R$ 59.400,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda e Whytech Ativos e Participações Ltda | 087.960.876- 50 e 41.156.636/0001-04 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190870 | ||||||||
| SENSOR PARA CENTRAL DE ALARME - TIPO: PARA PORTAS E JANELAS; SENSOR: SEM FIO, MAGNETICO; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 170,00 | R$ 17.000,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda e Whytech Ativos e Participações Ltda | 087.960.876- 50 e 41.156.636/0001-04 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190870 | ||||||||
| SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA ELETRONICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.101.600,00 | R$ 1.101.600,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda e Whytech Ativos e Participações Ltda | 087.960.876- 50 e 41.156.636/0001-04 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190870 | ||||||||
| TECLADO PARA CENTRAL DE ALARME - SENHA: MINIMA DE 04 DIGITOS; SAIDA: 01 SAIDA DE ALARME INTEGRADA; TECLADO: COMPATIVEL COM A CENTRAL DE ALARME; ALIMENTACAO: 12 VCC; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 400,00 | R$ 20.000,00 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda e Whytech Ativos e Participações Ltda | 087.960.876- 50 e 41.156.636/0001-04 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190870 | ||||||||
| 19.16.3901.0123334/2024-47 | Prestação de serviços de locação veicular. | 14/11/2024 | 1091012 000219/2024 | Pregão | 14/11/2024 | 13/11/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE AUTOMOVEIS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.559.722,00 | R$ 3.559.722,00 | CS BRASIL FROTAS S.A. | 27.595.780/0001-16 | CS Brasil Participações e Locações S.A | 35.502.310/0001-99 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190999 |
| 19.16.3901.0124461/2024-76 | Aquisição de hastes articuladas e fechos para Janelas Maxim-ar instaladas em três edificações do Ministério Público em Belo Horizonte - sob a forma de entrega integral. | 06/11/2024 | 1091012 000222/2024 | Pregão | 06/11/2024 | 05/11/2025 | Vigente publicado | FECHO - APLICACAO: JANELA MAXIM-AR; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO, ACABAMENTO PRETO; TAMANHO: CF. MODELO FEC170-FMA01 L30; TIPO: ALAVANCA; | 1 UNIDADE | 540 | R$ 30,69 | R$ 16.572,60 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190968 |
| FECHO - APLICACAO: JANELA MAXIM-AR; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO, ACABAMENTO PRETO; TAMANHO: CF. MODELO FEC3111-FMA62D DIR MAX ATL2; TIPO: ALAVANCA; | 1 UNIDADE | 175 | R$ 29,00 | R$ 5.075,00 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190968 | ||||||||
| FECHO - APLICACAO: JANELA MAXIM-AR; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO, ACABAMENTO PRETO; TAMANHO: CF. MODELO FEC3155-FMA133D DIR MAX ATL2; TIPO: ALAVANCA; | 1 UNIDADE | 84 | R$ 64,00 | R$ 5.376,00 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190968 | ||||||||
| FECHO - APLICACAO: JANELA MAXIM-AR; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO, ACABAMENTO PRETO; TAMANHO: CF. MODELO FEC3311-FMA62E ESQ MAX ATL2; TIPO: ALAVANCA; | 1 UNIDADE | 163 | R$ 29,00 | R$ 4.727,00 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190968 | ||||||||
| FECHO - APLICACAO: JANELA MAXIM-AR; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO, ACABAMENTO PRETO; TAMANHO: CF. MODELO FEC3355-FMA133E ESQ MAX ATL2; TIPO: ALAVANCA; | 1 UNIDADE | 84 | R$ 64,00 | R$ 5.376,00 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190968 | ||||||||
| HASTE ARTICULADA PARA JANELA - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; PARA JANELA MAXIM-AR BRF1202; COR ACABAMENTO: PRETA; | 1 UNIDADE | 84 | R$ 255,51 | R$ 21.462,84 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190968 | ||||||||
| HASTE ARTICULADA PARA JANELA - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; PARA JANELA MAXIM-AR BRF3402; COR ACABAMENTO: PRETA; | 1 UNIDADE | 12 | R$ 104,00 | R$ 1.248,00 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190968 | ||||||||
| HASTE ARTICULADA PARA JANELA - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; PARA JANELA MAXIM-AR BRF9502; COR ACABAMENTO: PRETA; | 1 UNIDADE | 163 | R$ 184,00 | R$ 29.992,00 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190968 | ||||||||
| HASTE ARTICULADA PARA JANELA - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; PARA JANELA MAXIM-AR, 650 MM; COR ACABAMENTO: PRETA; | 1 UNIDADE | 540 | R$ 76,00 | R$ 41.040,00 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190968 | ||||||||
| 19.16.3901.0131233/2024-77 | Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de acesso com fornecimento de materiais, inclusão total de peças e serviços em serralheria, via ressarcimento, durante o período de 36 meses, em edificações ocupadas pelo MPMG. | 10/12/2024 | 1091012 000200/2024 | Pregão | 07/12/2024 | 06/12/2027 | Vigente publicado | MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE ACESSO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.233.555,20 | R$ 4.233.555,20 | SANTANA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 02.435.614/0001-21 | Francisco Lara Rocha | 175.969.716-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191787 |
| 19.16.3901.0131753/2024-05 | Aquisição de lâmpadas LED, com entrega sob demanda. | 05/12/2024 | 1091012 000263/2024 | Pregão | 05/12/2024 | 04/12/2025 | Vigente publicado | LAMPADA LED - TIPO: BULBO DIFUSOR LEITOSO; POTENCIA: 9,5 A 11 W; TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: 100-240 VAC; FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,7; ANGULO ABERTURA: MINIMO 180 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 H; BASE: E27; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE INFORMATIVA; | 1 UNIDADE | 2.000 | R$ 8,75 | R$ 17.500,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191949 |
| LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 600 MM; POTENCIA: 9 A 10 W; TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: 100-240 VAC; FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 H; BASE: G13; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE INFORMATIVA; | 1 UNIDADE | 3.000 | R$ 7,14 | R$ 21.420,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191949 | ||||||||
| LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 600 MM; POTENCIA: 9 W; TEMPERATURA DE COR: 6500 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 H; BASE: G13; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE INFORMATIVA; | 1 UNIDADE | 2.000 | R$ 6,97 | R$ 13.940,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191949 | ||||||||
| LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 1200 MM; POTENCIA: 18 W; TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 1850 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: 100-240 VAC; FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 H; BASE: G13; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE INFORMATIVA; | 1 UNIDADE | 3.000 | R$ 7,96 | R$ 23.880,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191949 | ||||||||
| LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 1200 MM; POTENCIA: 18 W; TEMPERATURA DE COR: 6500 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 1850 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 H; BASE: G13; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE INFORMATIVA; | 1 UNIDADE | 3.000 | R$ 7,96 | R$ 23.880,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191949 | ||||||||
| LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE EMBUTIR, ULTRAFINO; ESTRUTURA: ALUMINIO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 620 MM X 620 MM X 35 MM; VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 36 W; 4000 K; IRC MAIOR QUE 80; TENSAO: BIVOLT; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 127,12 | R$ 38.136,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191949 | ||||||||
| LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE EMBUTIR; ULTRAFINO; ; ESTRUTURA: ALUMINIO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 300 MM X 300 MM X 23 MM; VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 24 W; 4000 K; 2200 LM; IRC MAIOR QUE 80; TENSAO: BIVOLT; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 121,44 | R$ 48.576,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191949 | ||||||||
| LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE EMBUTIR; ULTRAFINO; ESTRUTURA: ALUMINIO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 1200 MM X 300 MM X 35 MM; ; VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 36 W; 4000 K; IRC MAIOR QUE 80; TENSAO: BIVOLT; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 175,00 | R$ 35.000,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191949 | ||||||||
| SPOT LIGHT - TIPO: SPOT DE EMBUTIR QUADRADO; MATERIA-PRIMA: POLICARBONATO COR BRANCA; LAMPADA: EMBUTIDA DE 4 A 5 W, COR AMARELA, 2700 A 3300 K; TENSAO: BIVOLT; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 11,39 | R$ 2.278,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191949 | ||||||||
| 19.16.3901.0131758/2024-64 | Aquisição de lâmpadas LED, com entrega sob demanda. | 04/12/2024 | 1091012 000263/2024 | Pregão | 04/12/2024 | 03/12/2025 | Vigente publicado | LAMPADA LED - TIPO: DICROICA; POTENCIA: 4 A 5 W; TEMPERATURA DE COR: 2700 A 3000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 350 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,4; ANGULO ABERTURA: 35 A 38 GRAUS; IRC: 80%; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 H; BASE: GU10; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE INFORMATIVA; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 9,90 | R$ 1.980,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191993 |
| LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T5 600 MM; POTENCIA: 8 A 10 W; TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 H; BASE: G5; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE INFORMATIVA; | 1 UNIDADE | 1.000 | R$ 15,72 | R$ 15.720,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191993 | ||||||||
| LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T5 1200 MM; POTENCIA: 15 A 20 W; TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 1850 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 H; BASE: G5; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE INFORMATIVA; | 1 UNIDADE | 2.000 | R$ 19,99 | R$ 39.980,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191993 | ||||||||
| LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE EMBUTIR; ESTRUTURA: ALUMINIO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 60 MM X 60 MM PARA NICHO DE CORTE; VIDRO: POLICARBONATO; TIPO LAMPADA: LED 45 W; 3600 LUMENS; ANGULO ABERTURA 120; 6500 K; TENSAO: BIVOLT AUTOMATICO 100V - 240V; | 1 UNIDADE | 120 | R$ 140,00 | R$ 16.800,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191993 | ||||||||
| LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE EMBUTIR; ULTRAFINO; ESTRUTURA: ALUMINIO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 300 MM X 300 MM X 23 MM; VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 24 W; 6500K; 2200 LM; IRC MAIOR QUE 80; TENSAO: BIVOLT; | 1 UNIDADE | 250 | R$ 114,40 | R$ 28.600,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191993 | ||||||||
| LUMINARIA - TIPO: QUADRADA DE EMBUTIR; ESTRUTURA: ACRILICO E ALUMINIO; ACABAMENTO: FOSCO; MEDIDAS: 22,5CM X 22,5CM X 1,2CM (C X A X P) ; VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 18 W, 6500 K; TENSAO: BIVOLT; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 18,00 | R$ 3.600,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191993 | ||||||||
| LUMINARIA DE EMERGENCIA - MATERIA PRIMA: PLASTICO RESISTENTE; NUMERO DE LAMPADAS: 30 LEDS; ALIMENTACAO: 100 A 240 VAC - BIVOLT; TENSAO: 127/220V; FUNCAO: SUPRIR ILUMINACAO EM QUEDA DE ENERGIA; AUTONOMIA: 6 H FLUXO MINIMO E 3H FLUXO MAXIMO; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 15,32 | R$ 6.128,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191993 | ||||||||
| 19.16.3901.0132672/2022-30 | SEI 19.16.3901.0132672/2022-30 / Ct. 170/2022 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, nos sistemas de prevenção e combate a incêndio e pânico, fixo e móvel, incluindo adequações, em edificações ocupadas pelo Ministério Público. | 25/10/2022 | 1091012 000217/2022 | Pregão | 29/10/2022 | 28/10/2025 | Vigente publicado | MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.722.800,00 | R$ 2.722.800,00 | EXTIMINAS EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA | 18.286.492/0001-99 | Wanderson Costa | 838.853.156-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177555 |
| 19.16.3901.0133007/2022-06 | Ct. 171/2022- SEI 19.16.3901.0133007/2022-06- Contratação de empresa especializada no fornecimento de subscrição de licenças de uso e aquisições perpétuas das aplicações Microsoft | 25/10/2022 | 1091012 000283/2022 | Pregão | 29/10/2022 | 28/10/2025 | Vigente publicado | LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE SQL SERVER ENTERPRISE ULTIMA VERSAO - SOFTWARE ASSURANCE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.687.764,68 | R$ 1.343.882,34 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 |
| LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE SQL SERVER STANDARD ULTIMA VERSAO - SOFTWARE ASSURANCE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.090.313,28 | R$ 545.156,64 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | ||||||||
| LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE WINDOWS SERVER DATACENTER (2 CORES) | 1 UNIDADE | 0 | R$ 936.103,56 | R$ 468.051,78 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | ||||||||
| SERVICO MICROSOFT CREDITOS AZURE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 580.367,25 | R$ 607.253,92 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE ENTERPRISE MOBILITY AND SECURITY E5 - EMS E5; CLOUD SOLUTION PROVIDER - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 22.218,90 | R$ 23.262,76 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 E3 | 1 UNIDADE | 0 | R$ 98.042,40 | R$ 102.649,01 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 E5 | 1 UNIDADE | 0 | R$ 43.119,00 | R$ 45.146,47 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 EXTRA FILE STORAGE 1GB | 1 UNIDADE | 0 | R$ 613.200,00 | R$ 1.403.032,72 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MS VISIO - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 19.146,60 | R$ 20.046,65 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE OFFICE 365 ENTERPRISE E1 | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.848.900,64 | R$ 4.699.957,98 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE OFFICE 365 ENTERPRISE E3 | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.883.072,95 | R$ 4.877.720,08 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE OFFICE 365 ENTERPRISE E5 | 1 UNIDADE | 0 | R$ 105.112,80 | R$ 110.056,64 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE OFFICE 365 ENTERPRISE F3 | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.622.819,31 | R$ 1.703.749,29 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE PROJECT ONLINE ESSENTIALS ShrdSvr ALNG VL MVL, POR USUARIO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 382.968,00 | R$ 400.930,80 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE PROJECT ONLINE PREMIUM ShrdSvr ALNG VL MVL, POR USUARIO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 105.297,75 | R$ 110.249,65 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE PROJECT ONLINE PRO ShrdSvr ALNG VL MVL , POR USUARIO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 229.739,40 | R$ 240.539,40 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
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| SUBSCRICAO DE LICENCA SOFTWARE DEFENDER O365 PLANO 1, POR USUARIO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.132.204,40 | R$ 2.244.844,84 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | ||||||||
| SUBSCRICAO LICENCA SOFTWARE EXCHANGE ONLINE ARCHIVING/SERV.ARQUIVAMENTO P/CONTAS O365F1 E O365E1,CLOUD SOLUTION PROVIDER | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.547.913,32 | R$ 2.681.734,40 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | ||||||||
| 19.16.3901.0134163/2024-22 | Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar monobloco (ACJ), moduladores (Split) e portáteis, com fornecimento de mão de obra, materiais e inclusão total de peças, em edificações ocupadas pelo Ministério Público na Região Central do Estado de Minas Gerais. | 26/12/2024 | 1091012 000267/2024 | Pregão | 24/12/2024 | 23/12/2025 | Vigente publicado | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 364.899,60 | R$ 364.899,60 | DW REFRIGERACAO LTDA -ME | 10.426.962/0001-60 | Rodrigo Farnesi Cerqueira | 033.312.316-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192163 |
| 19.16.3901.0134502/2022-90 | Ct. 178/2022- SEI 19.16.3901.0134502/2022-90- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, nos sistemas de prevenção e combate a incêndio e pânico, fixo e móvel, incluindo adequações, em edificações ocupadas pelo Ministério Público nas regiões Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Leste do Estado de Minas Gerais | 03/11/2022 | 1091012 000220/2022 | Pregão | 02/11/2022 | 01/11/2025 | Vigente publicado | MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.985.500,00 | R$ 1.985.500,00 | EXTIMINAS EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA | 18.286.492/0001-99 | Hélio Cosa, Wanderson Costa e Luiz Carlos Gomes Costa | 018.695.156-68 , 838.853.156-53 e 354.687.266-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177706 |
| 19.16.3901.0134683/2024-47 | Prestação de serviços de gestão de conectividade com o fornecimento de link nas diversas localidades onde o MPMG atua e fornecimento de conexão de alta disponibilidade. | 27/12/2024 | 1091012 000287/2024 | Pregão | 27/12/2024 | 26/12/2027 | Vigente publicado | ATIVACAO/INSTALACAO DE LINK DE DADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 233.780,00 | R$ 233.780,00 | VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. | 05.872.814/0001-30 | Aislan Carlos Mendonça e Marcio de Jesus da Silva | 057.545.466-02 e 755.817.016-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192193 |
| CONEXAO DE ALTA DISPONIBILIDADE A INTERNET - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 363.420,00 | R$ 363.420,00 | VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. | 05.872.814/0001-30 | Aislan Carlos Mendonça e Marcio de Jesus da Silva | 057.545.466-02 e 755.817.016-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192193 | ||||||||
| SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GESTAO DE CONECTIVIDADE COM FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.524.992,00 | R$ 5.524.992,00 | VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. | 05.872.814/0001-30 | Aislan Carlos Mendonça e Marcio de Jesus da Silva | 057.545.466-02 e 755.817.016-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192193 | ||||||||
| 19.16.3901.0134842/2023-25 | CT Nº 19.16.3901.0134842/2023-25 - Renovação e aquisição de subscrição de licenças de softwares Autodesk, por um período de 36 (trinta e seis) meses, inclusive suporte técnico, conforme descrito nos Anexos I e II do instrumento. | 19/10/2023 | 1091012 000203/2023 | Pregão | 22/10/2023 | 21/10/2026 | Vigente publicado | ATUALIZACAO DE SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT, 3 ANOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 94.580,00 | R$ 94.580,00 | MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA | 66.582.784/0001-11 | Paulo Eduardo Onuchic e Gisela de Conti Ferreira Onuchic | o 092.764.978-03 e o 056.901.048-92 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183508 |
| ATUALIZACAO,SUPORTE SUBSCRICAO SOFTWARE AUTODESK ARCHITECTURE, ENGINEERING & CONSTRUCTION COLLECTION SINGLE-USER, 3 ANOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 346.489,00 | R$ 346.489,00 | MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA | 66.582.784/0001-11 | Paulo Eduardo Onuchic e Gisela de Conti Ferreira Onuchic | o 092.764.978-03 e o 056.901.048-92 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183508 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT, 3 ANOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 148.620,00 | R$ 148.620,00 | MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA | 66.582.784/0001-11 | Paulo Eduardo Onuchic e Gisela de Conti Ferreira Onuchic | o 092.764.978-03 e o 056.901.048-92 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183508 | ||||||||
| 19.16.3901.0135666/2024-84 | Prestação de serviços de reserva de hospedagem, individual ou em grupo, sob demanda, para servidores, palestrantes e colaboradores eventuais do MPMG, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 17/12/2024 | 1091012 000294/2024 | Pregão | 17/12/2024 | 16/12/2025 | Vigente publicado | DESPESAS REFERENTES AO PACOTE DE HOSPEDAGEM, SALAS DE REUNI AO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO LTDA | 07.132.995/0001-93 | Jaqueline Girardi Reis | 497.364.776-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192286 |
| RESERVA, ALTERACAO OU REMARCACAO DE HOSPEDAGEM, VIA SISTEMA INFORMATIZADO - AUTO RESERVA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2,30 | R$ 2,30 | KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO LTDA | 07.132.995/0001-93 | Jaqueline Girardi Reis | 497.364.776-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192286 | ||||||||
| RESERVA, ALTERACAO OU REMARCACAO DE HOSPEDAGEM, VIA TELEFONE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 0,35 | R$ 0,35 | KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO LTDA | 07.132.995/0001-93 | Jaqueline Girardi Reis | 497.364.776-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192286 | ||||||||
| 19.16.3901.0135783/2023-32 | Fornecimento de produtos e serviços de Tecnologia da Informação para atender ao Gabinete de Segurança e Inteligência da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. | 24/10/2023 | 1091012 000258/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 28/10/2023 | 27/10/2026 | Vigente publicado | EXPANSAO, INSTALACAO, MONTAGEM E CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS SISTEMA CONSOLIDADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1 UNIDADE | 2 | R$ 104.120,00 | R$ 104.120,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183620 |
| SISTEMA CONSOLIDADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IDENTIFICACAO: SOLUCAO HIPERCONVERGENTE; INTERFACE: 10GB SFP+, 1GBE IPMI; ARMAZENAMENTO: 2 SSD 7,68TB E 4 HDD 18TB; FUNCAO: VIRTUALIZACAO DO AMBIENTE; TENSAO: 100-240 AC; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 1.050.000,00 | R$ 1.050.000,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183620 | ||||||||
| SISTEMA CONSOLIDADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IDENTIFICACAO: SOLUCAO HIPERCONVERGENTE; INTERFACE: 10GB SFP+, 1GBE IPMI; ARMAZENAMENTO: 4 SSD 7,68TB E 8 HDD 12TB; FUNCAO: VIRTUALIZACAO DO AMBIENTE; TENSAO: 100-240 AC; | 1 UNIDADE | 8 | R$ 1.950.000,00 | R$ 5.200.000,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183620 | ||||||||
| SISTEMA CONSOLIDADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IDENTIFICACAO: SOLUCAO HIPERCONVERGENTE; INTERFACE: 10GB SFP+, 1GBE IPMI; ARMAZENAMENTO: 16 SSD 7,6 TB; FUNCAO: VIRTUALIZACAO DO AMBIENTE; TENSAO: 100-240 AC; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 1.950.000,00 | R$ 1.950.000,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183620 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE NUTANIX DATABASE SERVICE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 11.050,00 | R$ 0,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183620 | ||||||||
| SUBSCRICAO LICENCA SOFTWARE SOLUCAO DE GESTAO CENTRALIZADA SERVIDOR NUTANIX CLOUD MANAGER STARTER OU SUPERIOR - POR CORE | 1 UNIDADE | 306 | R$ 2.380,00 | R$ 364.140,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183620 | ||||||||
| SWITCH - TIPO: GERENCIAVEL; INSTALACAO: RACK 19"; PORTA: 48 SFP+; TAXA TRANSFERENCIA: MINIMO 960 MPPS; MEMORIA: MINIMO 24 MB; ENDERECOS MAC: MINIMO 150000; SLOTS DE EXPANSAO: 04 PORTAS QSFP+; PROTOCOLO: IPV4/IPV6; TECNOLOGIA COMPATIVEL: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 290.015,00 | R$ 580.030,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183620 | ||||||||
| 19.16.3901.0135810/2023-79 | SEI 19.16.3901.0135810/2023-79 - fornecimento de produtos e serviços de Tecnologia da Informação para atender ao Gabinete de Segurança e Inteligência da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II. | 21/10/2023 | 1091012 000258/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 25/10/2023 | 24/02/2027 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DE LICENCA COMMVAULT COMPLETE BACKUP & RECOVERY FOR VIRTUALIZED ENVIRONMENTS | 1 UNIDADE | 18 | R$ 44.116,00 | R$ 397.044,00 | SERVIX INFORMATICA LTDA | 01.134.191/0001-47 | Cleber Augusto Calejon, Mariana Rocha Calejon, Pedro Rocha Calejon, Heitor Sakoda, Fabiano Theis Nascimento, Vanderlei Arcanjo Carnielo Calejon. | 117.670.268-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183561 |
| 19.16.3901.0137847/2024-76 | Aquisição de materiais de rede lógica. | 19/12/2024 | 1091012 000216/2024 | Pregão | 19/12/2024 | 18/12/2025 | Vigente publicado | BANDEJA PARA RACK - TAMANHO: 1U; TIPO: RACK FECHADO; MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA EM ACO; ACABAMENTO: EPOXI-PO TEXTURIZADO; COR: PRETA; PROFUNDIDADE: MINIMA 290MM E MAXIMA 400MM; FIXACAO: 4 PONTOS; | 1 UNIDADE | 32 | R$ 52,36 | R$ 1.675,52 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 |
| CABO DE REDE - TIPO: UTP, RETARDANTE A CHAMA (LSZH); NUMERO DE PARES: 4 PARES TRANCADOS; DIAMETRO EXTERNO: 5,2 MM; CONDUTOR: SOLIDO DE COBRE NU; COR: AZUL; CATEGORIA: CAT 5E; | CAIXA 305 METRO | 100 | R$ 1.230,68 | R$ 123.068,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | ||||||||
| CABO DE REDE - TIPO: UTP, RETARDANTE A CHAMA (LSZH); NUMERO DE PARES: 04 PARES TRANCADOS; DIAMETRO EXTERNO: 5,2 MM; CONDUTOR: SOLIDO DE COBRE LU; COR: VERDE; CATEGORIA: CAT 5E; | CAIXA 305 METRO | 100 | R$ 1.230,68 | R$ 123.068,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | ||||||||
| CABO DE REDE - TIPO: UTP/CM; NUMERO DE PARES: 04 PARES; DIAMETRO EXTERNO: 5,00 MM; CONDUTOR: NU; COR: AZUL; CATEGORIA: 5E; | CAIXA 305 METRO | 250 | R$ 1.174,64 | R$ 293.660,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | ||||||||
| CALHA DE TOMADA PARA RACK INFORMATICA - NUMERO DE TOMADAS: 05 TOMADAS; ACESSORIOS: CABO 3 X 1 MM COM PLUG; | 1 UNIDADE | 36 | R$ 389,21 | R$ 14.011,56 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | ||||||||
| CALHA DE TOMADA PARA RACK INFORMATICA - NUMERO DE TOMADAS: 12; ACESSORIOS: CABO 3X1,5 MM2, 2M COMPRIMENTO; | 1 UNIDADE | 64 | R$ 114,40 | R$ 7.321,60 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | ||||||||
| CONECTOR PARA USO EM INFORMATICA - TIPO: RJ-45, CAT. 5E, MODULO ENCAIXE DE PRESSAO; | 1 UNIDADE | 5.900 | R$ 27,62 | R$ 79.265,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | ||||||||
| CONECTOR PARA USO EM INFORMATICA - TIPO: RJ-45, CAT. 6, MODULO ENCAIXE DE PRESSAO; | 1 UNIDADE | 250 | R$ 25,57 | R$ 6.392,50 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | ||||||||
| GUIA DE CABO PARA RACK INFORMATICA - RACK: RACK 12"; ALTURA: 1U; | 1 UNIDADE | 72 | R$ 71,00 | R$ 5.112,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | ||||||||
| KIT FIXADOR DE COMPONENTES EM RACK PADRAO 19 - COMPONENTES (1): PORCA GAIOLA; COMPONENTES (2): PARAFUSO PHILIPS M5; COMPONENTES (3): .; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | PACOTE 10 UNIDADE | 400 | R$ 9,81 | R$ 3.924,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | ||||||||
| ORGANIZADOR DE CABOS E FIOS - IDENTIFICACAO: EXTERNO; MATERIA-PRIMA: ACO; MEDIDAS: 19" X 1U (483MM X 44MM X 60MM); COR: UNICA COM PINTURA EM EPOXI; | 1 UNIDADE | 48 | R$ 52,00 | R$ 2.496,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | ||||||||
| PATCH PANEL PARA CONECTOR AREA DE INFORMATICA - PORTAS: 12 PORTAS; APLICACAO: CONECTORES RJ-45; TIPO: JUNCAO RAPIDA; CAIXA/TALA: CAIXA DE PVC E TALA PARA PERFILADO; | 1 UNIDADE | 72 | R$ 41,90 | R$ 3.016,80 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | ||||||||
| PATCH PANEL PARA CONECTOR AREA DE INFORMATICA - PORTAS: 24; APLICACAO: CONECTOR RJ 45; TIPO: JUNCAO RAPIDA; CAIXA/TALA: CAIXA DE PVC DE 300MM E TALA PARA PERFILADO; | 1 UNIDADE | 24 | R$ 250,60 | R$ 6.014,40 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | ||||||||
| PLACA CEGA - UTILIZACAO: FECHAMENTO DE RACK DE 19 POLEGADAS; TAMANHO: 1U; COR: PRETA; | 1 UNIDADE | 48 | R$ 16,00 | R$ 768,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | ||||||||
| PLACA CEGA - UTILIZACAO: RACK SISTEMA VDI; TAMANHO: 1U X 12 POLEGADAS; COR: BRANCA; | 1 UNIDADE | 72 | R$ 33,58 | R$ 2.417,76 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | ||||||||
| RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE - TIPO: FECHADO DE SOBREPOR, PARA INSTALACAO EM PAREDE; UTILIZACAO: SISTEMA VDI; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO NA COR BRANCA; CAPACIDADE: 5U; DIMENSOES: 430 X 400 X123 (ALT X LARG. PROF); | 1 UNIDADE | 36 | R$ 487,34 | R$ 17.544,24 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | ||||||||
| RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE - TIPO: FECHADO, PARA PISO; UTILIZACAO: EQUIPAMENTOS DE REDE; MATERIA-PRIMA: ACO, PINTADO EM EPOXI; CAPACIDADE: 16U; DIMENSOES: 19" X 16U X 470MM DE PROFUNDIDADE; | 1 UNIDADE | 8 | R$ 1.351,06 | R$ 10.808,48 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | ||||||||
| VOICE PANEL - APLICACAO: CONECTORES RJ-45; PORTAS: 50 PORTAS; TIPO: JUNCAO RAPIDA; | 1 UNIDADE | 16 | R$ 415,50 | R$ 6.648,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | ||||||||
| 19.16.3901.0137855/2024-54 | Aquisição de materiais de rede lógica, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 27/12/2024 | 1091012 000216/2024 | Pregão | 27/12/2024 | 26/12/2025 | Vigente publicado | CABO DE REDE - TIPO: UTP, RETARDANTE A CHAMA (LSZH); NUMERO DE PARES: 4 PARES TRANCADOS; DIAMETRO EXTERNO: 6 MM; CONDUTOR: SOLIDO DE COBRE NU; COR: VERDE; CATEGORIA: CAT 6; | CAIXA 305 METRO | 50 | R$ 2.200,00 | R$ 110.000,00 | MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA | 01.115.345/0001-53 | César Renato Pimenta Caldeira | 568.428.646-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192595 |
| 19.16.3901.0137860/2024-16 | Aquisição de materiais de rede lógica. | 21/12/2024 | 1091012 000216/2024 | Pregão | 21/12/2024 | 20/12/2025 | Vigente publicado | CABO DE REDE - TIPO: LAN PATCH-CORD; NUMERO DE PARES: 4 PARES; DIAMETRO EXTERNO: 5 MM; CONDUTOR: COBRE; COR: LARANJA; CATEGORIA: CAT 5E; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 7,90 | R$ 3.950,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192431 |
| CABO DE REDE - TIPO: LAN PATCH-CORD; NUMERO DE PARES: 4 PARES; DIAMETRO EXTERNO: 5,0MM; CONDUTOR: NU; COR: AZUL; CATEGORIA: 5E; | 1 UNIDADE | 3.000 | R$ 7,94 | R$ 23.820,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192431 | ||||||||
| CABO DE REDE - TIPO: PATCH CORD; NUMERO DE PARES: 4 PARES TRANCADOS; DIAMETRO EXTERNO: NOMINAL DE 5,2 MM; CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO, FLEXIVEL, NU; COR: VERDE; CATEGORIA: CAT 5E; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 7,94 | R$ 3.970,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192431 | ||||||||
| CABO DE REDE - TIPO: PATCH CORD; NUMERO DE PARES: 4 PARES; DIAMETRO EXTERNO: 6MM; CONDUTOR: COBRE; COR: AMARELA; CATEGORIA: CAT 6; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 17,00 | R$ 8.500,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192431 | ||||||||
| CABO DE REDE - TIPO: PATCH-CORD; NUMERO DE PARES: 4 PARES; DIAMETRO EXTERNO: 5,5MM; CONDUTOR: COBRE; COR: VERMELHA; CATEGORIA: CAT.5E; | 1 UNIDADE | 2.000 | R$ 7,94 | R$ 15.880,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192431 | ||||||||
| CABO DE REDE - TIPO: PATCH-CORD; NUMERO DE PARES: 4; DIAMETRO EXTERNO: 5,5 MM; CONDUTOR: COBRE; COR: AZUL; CATEGORIA: CAT. 5E; | 1 UNIDADE | 3.000 | R$ 11,51 | R$ 34.530,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192431 | ||||||||
| CABO DE REDE - TIPO: UTP; NUMERO DE PARES: 4 PARES; DIAMETRO EXTERNO: 5 MM; CONDUTOR: COBRE NU; COR: BRANCA; CATEGORIA: CAT 5E; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 7,94 | R$ 3.970,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192431 | ||||||||
| CABO TELEFONICO - TIPO: CI; DIAMETRO NOMINAL: 0,40MM; NUMERO CONDUTORES: 30 PARES; CONDUTORES: COBRE ESTANHADO; ISOLACAO: PVC; | 1 METRO | 600 | R$ 13,18 | R$ 7.908,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192431 | ||||||||
| CABO TELEFONICO - TIPO: CI; DIAMETRO NOMINAL: 0,50MM; NUMERO CONDUTORES: 10 PARES; CONDUTORES: COBRE ESTANHADO; ISOLACAO: PVC; | 1 METRO | 2.000 | R$ 6,28 | R$ 12.560,00 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192431 | ||||||||
| 19.16.3901.0137886/2024-90 | Aquisição de computadores com monitor e servidores, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 27/12/2024 | 1091012 000342/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 27/12/2024 | 26/12/2025 | Vigente publicado | COMPUTADOR - MODELO: AVANCADO; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWNS 10 PROFESSIONAL OU SUPERIOR; MEMORIA: 16GB DE RAM; PROCESSADOR: INTEL I5-12400 OU AMD RYZEN 5 5600X OU SUPERIORES; ARMAZENAMENTO: 1 SSD NVME DE 480GB , 1 HD DE 1,0TB; MONITOR: 23,8 POLEGADAS; | 1 UNIDADE | 1.875 | R$ 6.245,00 | R$ 11.709.375,00 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.477.490/0002-81 | Líder Empreendimentos Societários Ltda. | 44.618.507/0001-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192394 |
| 19.16.3901.0137902/2024-46 | Aquisição de computadores com monitor e servidores, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 21/12/2024 | 1091012 000342/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 21/12/2024 | 20/12/2025 | Vigente publicado | COMPUTADOR - MODELO: AVANCADO; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO OU SUPERIOR; MEMORIA: 64GB OU SUPERIOR; PROCESSADOR: MINIMO 3,4 GHz; ARMAZENAMENTO: SSD 2 TB OU SUPERIOR; MONITOR: MINIMO 23 POLEGADAS; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 27.973,00 | R$ 2.797.300,00 | DRIVE A INFORMATICA LTDA | 00.677.870/0001-08 | Renato Gomes Ferreira | 465.801.076-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192386 |
| 19.16.3901.0137923/2024-61 | Aquisição de computadores com monitor e servidores, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 23/12/2024 | 1091012 000342/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 21/12/2024 | 20/12/2025 | Vigente publicado | SERVIDOR DE REDE - TIPO: PARA RACK 19 POLEGADAS; PROCESSADOR: 1 PROCESSADOR DE 2.10 GHZ, 12 NUCLEOS E 24 THREADS; ARQUITETURA: X86; TIPO DE MEMORIA: RDIMM; CAPACIDADE MEMORIA: 16 GB; FREQUENCIA DA MEMORIA: 3200 GHZ; DISCO RIGIDO: 08 DISCOS SSD DE 1.92 TB; EXPANSAO: 03 SLOTS PCI-EXPRESS; INTERFACE: PLACA DE REDE DUAL PORT COM 10GbE BASE-T; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS SERVER 2022; ACESSORIOS: TRILHO, SUPORTE DOS CABOS; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 44.726,00 | R$ 89.452,00 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | Raul Vieira da Cunha Neto | 010.426.991-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192393 |
| 19.16.3901.0138100/2024-35 | Aquisição de persianas verticais com instalação, persianas horizontais e materiais para persianas verticais, sem instalação. | 19/12/2024 | 1091012 000229/2024 | Pregão | 19/12/2024 | 18/12/2025 | Vigente publicado | CANTONEIRA - MATERIA-PRIMA: FERRO, PINTADO DE BRANCO; FORMATO: EM L; MEDIDAS: 59MM X 59MM, COM 04 FUROS DE 04MM; | 1 UNIDADE | 900 | R$ 3,60 | R$ 3.240,00 | ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP | 11.050.849/0001-96 | Alexandre Cunha de Souza | 714.882.786.87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192447 |
| CANTONEIRA - MATERIA-PRIMA: FERRO; FORMATO: L; MEDIDAS: 75 X 75MM, COM 4 FUROS DE 4MM; | 1 UNIDADE | 900 | R$ 3,60 | R$ 3.240,00 | ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP | 11.050.849/0001-96 | Alexandre Cunha de Souza | 714.882.786.87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192447 | ||||||||
| FERRAGENS E PERTENCES PARA PERSIANAS - IDENTIFICACAO: CORRENTE PARA PERSIANA VERTICAL; MATERIA-PRIMA: PVC; | 1 METRO | 7.625 | R$ 2,52 | R$ 19.215,00 | ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP | 11.050.849/0001-96 | Alexandre Cunha de Souza | 714.882.786.87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192447 | ||||||||
| FERRAGENS E PERTENCES PARA PERSIANAS - IDENTIFICACAO: LAMINA PARA PERSIANA VERTICAL; MATERIA-PRIMA: PVC; | 1 METRO | 40.000 | R$ 8,11 | R$ 324.400,00 | ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP | 11.050.849/0001-96 | Alexandre Cunha de Souza | 714.882.786.87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192447 | ||||||||
| FERRAGENS E PERTENCES PARA PERSIANAS - IDENTIFICACAO: TRILHO COMPLETO PARA PERSIANA VERTICAL COM PINO; MATERIA-PRIMA: ACO; | 1 METRO | 4.000 | R$ 59,84 | R$ 239.360,00 | ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP | 11.050.849/0001-96 | Alexandre Cunha de Souza | 714.882.786.87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192447 | ||||||||
| PERSIANA - (PERMANENTE) - MODELO: PAINEL, ACABAMENTO ROLO; MATERIA-PRIMA: POLIESTER E PVC, TELA SOLAR ABERTURA 3%; LARGURA LAMINA: CONFORME FABRICANTE; DIMENSOES (A X L): CONFORME SOLICITADO PELO ORGAO/ENTIDADE; INSTALACAO: SEM INSTALACAO; | METRO QUADRADO | 40 | R$ 155,00 | R$ 6.200,00 | ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP | 11.050.849/0001-96 | Alexandre Cunha de Souza | 714.882.786.87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192447 | ||||||||
| PERSIANA - (PERMANENTE) - MODELO: VERTICAL; MATERIA-PRIMA: PVC; LARGURA LAMINA: 88 A 90 MM; DIMENSOES (A X L): 2 X 2 METROS; INSTALACAO: SEM INSTALACAO; | METRO QUADRADO | 3.500 | R$ 84,00 | R$ 294.000,00 | ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP | 11.050.849/0001-96 | Alexandre Cunha de Souza | 714.882.786.87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192447 | ||||||||
| SERVICOS ADICIONAIS DE INSTALACAO, MONTAGEM E MANUTENCAO DE PERSIANAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 45.250,00 | R$ 45.250,00 | ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP | 11.050.849/0001-96 | Alexandre Cunha de Souza | 714.882.786.87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192447 | ||||||||
| SERVICOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DE CORTINAS, PAINEIS, PERSIANAS E TOLDOS. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 | ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP | 11.050.849/0001-96 | Alexandre Cunha de Souza | 714.882.786.87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192447 | ||||||||
| 19.16.3901.0138153/2024-59 | Aquisição de persianas verticais com instalação, persianas horizontais e materiais para persianas verticais, sem instalação | 20/12/2024 | 1091012 000229/2024 | Pregão | 20/12/2024 | 19/12/2025 | Vigente publicado | PERSIANA - (PERMANENTE) - MODELO: HORIZONTAL; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; LARGURA LAMINA: 16 MM X 0,18 A 0,21MM ESPESSURA; DIMENSOES (A X L): 2 x 2 METROS; INSTALACAO: SEM INSTALACAO; | METRO QUADRADO | 1.000 | R$ 159,50 | R$ 159.500,00 | GZB ZONTA LTDA | 51.940.756/0001-51 | Gisele Maria Zonta Bertoluci | 274.909.168-36 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192426 |
| PERSIANA - (PERMANENTE) - MODELO: HORIZONTAL; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; LARGURA LAMINA: LAMINA 25MM X 0,18 E 0,21MM (ESPESSURA); DIMENSOES (A X L): CONFORME SOLICITADO PELO ORGAO/ENTIDADE; INSTALACAO: SEM INSTALACAO; | METRO QUADRADO | 300 | R$ 135,00 | R$ 40.500,00 | GZB ZONTA LTDA | 51.940.756/0001-51 | Gisele Maria Zonta Bertoluci | 274.909.168-36 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192426 | ||||||||
| 19.16.3901.0138596/2024-29 | Aquisição de materiais elétricos diversos, sob demanda | 23/12/2024 | 1091012 000279/2024 | Pregão | 21/12/2024 | 20/12/2025 | Vigente publicado | ADAPTADOR/PLUG/PINO (TOMADA ELETRICA) - TIPO: FEMEA; FORMATO: HEXAGONAL; PINOS/POLOS: 2P+T; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO AUTO-EXTINGUIVEL; CORRENTE: 20A; TENSAO: 250V; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 5,65 | R$ 1.695,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 |
| ADAPTADOR/PLUG/PINO (TOMADA ELETRICA) - TIPO: MACHO; FORMATO: HEXAGONAL; PINOS/POLOS: 2 PINOS + TERRA; MATERIA-PRIMA: PVC; CORRENTE: 10 AMPERES; TENSAO: 250V; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 4,50 | R$ 900,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | ||||||||
| ADAPTADOR/PLUG/PINO (TOMADA ELETRICA) - TIPO: MACHO; FORMATO: MONOBLOCO(PADRAO BRASILEIRO); PINOS/POLOS: 2 PINOS REDONDOS; MATERIA-PRIMA: PVC; CORRENTE: 20A; TENSAO: 250V; | 1 UNIDADE | 250 | R$ 5,48 | R$ 1.370,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | ||||||||
| BATERIA - TIPO: NAO-RECARREGAVEL; ALCALINA; TENSAO: 9 VOLTS; AMPERAGEM: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 8,06 | R$ 161,20 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | ||||||||
| CABO DE ALIMENTACAO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - EQUIPAMENTO COMPATIVEL: COMPUTADOR; COMPRIMENTO: 1,8 METROS; CONECTOR: 2 FEMEAS X 1 MACHO TRIPOLAR; TENSAO/CORRENTE: 250V/10A; | 1 UNIDADE | 3.000 | R$ 22,20 | R$ 66.600,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | ||||||||
| CARREGADOR DE PILHA - TAMANHO PILHA: AA/AAA; QUANTIDADE PILHA: CAPACIDADE PARA 4 PILHAS; ALIMENTACAO: BIVOLT; ACESSORIOS (1): MICROPROCESSADOR INTERNO; ACESSORIOS (2): LED INDICATIVO DE CARGA; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 34,00 | R$ 340,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | ||||||||
| CONECTOR ELETRICO - TIPO: DERIVACAO PERFURANTE; TENSAO NOMINAL: 12 VOLTS; CORRENTE NOMINAL: 07 A 15 AMPERES; NUMERO E BITOLA DOS FIOS: 0,75 A 1,5MM2; | 1 UNIDADE | 3 | R$ 18,41 | R$ 55,23 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | ||||||||
| CONECTOR ELETRICO - TIPO: DERIVACAO PERFURANTE/ELETROTAP; TENSAO NOMINAL: 12 VOLTS; CORRENTE NOMINAL: 10 AMPERES; NUMERO E BITOLA DOS FIOS: 1,5 A 2,5MM; | 1 UNIDADE | 3 | R$ 18,41 | R$ 55,23 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | ||||||||
| FITA DUPLA FACE - FINALIDADE: FIXACAO DE COMPONENTES; MATERIA-PRIMA: ESPUMA ACRILICA; MEDIDA: 1,0MM ESPESSURA X 19MM LARGURA X 20M COMPRIMENTO; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 58,19 | R$ 5.819,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | ||||||||
| FITA ISOLANTE - DESCRICAO: FITA AUTOFUSAO; DIMENSOES: 19MM X 10M; COR: PRETA; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 30,99 | R$ 309,90 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | ||||||||
| FITA ISOLANTE - DESCRICAO: FITA ISOLANTE, COMUM; DIMENSOES: 19MM X 20M; COR: PRETA; | 1 UNIDADE | 450 | R$ 5,92 | R$ 2.664,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | ||||||||
| FITA ISOLANTE - DESCRICAO: FITA PLASTICA ISOLANTE P/CONDUTORES BAIXA TENSAO; DIMENSOES: 19MM X 20M X 0,18MM - ISOLACAO 750V, TEMP.105ºC; COR: PRETA; | 1 UNIDADE | 1.200 | R$ 25,90 | R$ 31.080,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | ||||||||
| FITA ISOLANTE LIQUIDA - PROPRIEDADES: INSOLUVEL NA AGUA E ANTICHAMAS; COR: NA COR VERMELHA; | 1 UNIDADE | 12 | R$ 71,90 | R$ 862,80 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | ||||||||
| FITA PARA ROTULADOR - TIPO: INDUSTRIAL, ADESIVA EXTRA (TZE-S231); MATERIA-PRIMA: POLIETILENO; COMPRIMENTO: 8 METROS; LARGURA: 12MM; COR: LETRA PRETA E FUNDO BRANCO; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 100,00 | R$ 20.000,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | ||||||||
| FITA PARA ROTULADOR - TIPO: TERMICA ADESIVA; MATERIA-PRIMA: CONFORME FABRICANTE; COMPRIMENTO: 8 METROS; LARGURA: 12MM X 08 METROS; COR: PRETO E BRANCO; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 64,31 | R$ 19.293,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | ||||||||
| ORGANIZADOR DE CABOS E FIOS - IDENTIFICACAO: COM DENTE INFERIOR, AUTO TRAVANTE; MATERIA-PRIMA: POLIAMIDA; MEDIDAS: APROXIMADA 2,5MM(LARGURA) X 100MM(COMPRIMENTO); COR: INCOLOR; | PACOTE 50 UNIDADE | 200 | R$ 3,00 | R$ 600,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | ||||||||
| ORGANIZADOR DE CABOS E FIOS - IDENTIFICACAO: COM DENTE INFERIOR, AUTO TRAVANTE; MATERIA-PRIMA: POLIAMIDA; MEDIDAS: APROXIMADA DE 2,4MM(LARG) X 180MM(COMP); COR: INCOLOR; | PACOTE 50 UNIDADE | 300 | R$ 4,50 | R$ 1.350,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | ||||||||
| ORGANIZADOR DE CABOS E FIOS - IDENTIFICACAO: COM DENTE INFERIOR, AUTO TRAVANTE; MATERIA-PRIMA: POLIAMIDA; MEDIDAS: APROXIMADA DE 3,5MM(LARG) X 280MM(COMP); COR: INCOLOR; | PACOTE 50 UNIDADE | 300 | R$ 5,00 | R$ 1.500,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | ||||||||
| ORGANIZADOR DE CABOS E FIOS - IDENTIFICACAO: COM DENTE INFERIOR, AUTO TRAVANTE; MATERIA-PRIMA: POLIAMIDA; MEDIDAS: APROXIMADA DE 7,6MM(LARG) X 360MM(COMP); COR: INCOLOR; | PACOTE 50 UNIDADE | 200 | R$ 26,80 | R$ 5.360,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | ||||||||
| ORGANIZADOR DE CABOS E FIOS - IDENTIFICACAO: EXTERNA; MATERIA-PRIMA: VELCRO DUPLA FACE; MEDIDAS: 20 MM DE LARGURA (+/- 20%); COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 10,20 | R$ 3.060,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | ||||||||
| PILHA - TIPO: ALCALINA; TAMANHO: A23; TENSAO: 12 VOLTS; AMPERAGEM: CONFORME FABRICANTE; RECARGA: NAO RECARREGAVEL ; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 4,55 | R$ 91,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | ||||||||
| PILHA - TIPO: RECARREGAVEL, NI-MH; TAMANHO: AA; TENSAO: 1,2 VOLTS; AMPERAGEM: 2500 MAH; RECARGA: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 11,00 | R$ 550,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | ||||||||
| PILHA - TIPO: RECARREGAVEL; TAMANHO: PALITO (AAA); TENSAO: 1,2V; AMPERAGEM: 1.000 MAH; RECARGA: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 7,00 | R$ 350,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | ||||||||
| PORTEIRO ELETRONICO - IDENTIFICACAO: INTERFONE COM ALTO-FALANTE E UM MICROFONE; MONITOR: SEM MONITOR; ALIMENTACAO: 110/220V; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 195,30 | R$ 19.530,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | ||||||||
| TERMINAL PARA CABO ELETRICO - TIPO: FORQUILHA, PRE-ISLADO; BITOLA: 6MM2; | PACOTE 100 UNIDADE | 3 | R$ 36,50 | R$ 109,50 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | ||||||||
| TERMINAL PARA CABO ELETRICO - TIPO: FORQUILHA, PRE-ISOLADO; BITOLA: 10MM2; | PACOTE 100 UNIDADE | 3 | R$ 86,50 | R$ 259,50 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | ||||||||
| TERMINAL PARA CABO ELETRICO - TIPO: FORQUILHA; BITOLA: 1,5 MM; FURO M 3,1/8"; | PACOTE 100 UNIDADE | 3 | R$ 13,00 | R$ 39,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | ||||||||
| TERMINAL PARA CABO ELETRICO - TIPO: FORQUILHA; BITOLA: 4,0 MM2; | PACOTE 100 UNIDADE | 3 | R$ 36,50 | R$ 109,50 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | ||||||||
| TERMINAL PARA CABO ELETRICO - TIPO: OLHAL; BITOLA: 2,5 MM; | PACOTE 100 UNIDADE | 3 | R$ 23,50 | R$ 70,50 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | ||||||||
| TERMINAL PARA CABO ELETRICO - TIPO: OLHAL; BITOLA: 4 MM2; | PACOTE 100 UNIDADE | 3 | R$ 47,50 | R$ 142,50 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | ||||||||
| TERMINAL PARA CABO ELETRICO - TIPO: OLHAL; BITOLA: 6MM; | PACOTE 100 UNIDADE | 3 | R$ 47,50 | R$ 142,50 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | ||||||||
| TERMINAL PARA CABO ELETRICO - TIPO: OLHAL; BITOLA: 10MM; | PACOTE 100 UNIDADE | 2 | R$ 111,00 | R$ 222,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | ||||||||
| TERMINAL PARA CABO ELETRICO - TIPO: OLHAL; BITOLA: 16MM; | PACOTE 100 UNIDADE | 2 | R$ 151,92 | R$ 303,84 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | ||||||||
| TERMINAL PARA CABO ELETRICO - TIPO: PINO TUBULAR, PRE-ISOLADO; BITOLA: 4MM2; | PACOTE 100 UNIDADE | 15 | R$ 11,00 | R$ 165,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | ||||||||
| TERMINAL PARA CABO ELETRICO - TIPO: PINO TUBULAR, PRE-ISOLADO; BITOLA: 10MM2; | PACOTE 100 UNIDADE | 15 | R$ 17,60 | R$ 264,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | ||||||||
| TERMINAL PARA CABO ELETRICO - TIPO: TUBULAR PRE-ISOLADO; BITOLA: 1,5MM; | PACOTE 100 UNIDADE | 15 | R$ 5,50 | R$ 82,50 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | ||||||||
| TERMINAL PARA CABO ELETRICO - TIPO: TUBULAR PRE-ISOLADO; BITOLA: 2,5MM; | PACOTE 100 UNIDADE | 15 | R$ 5,69 | R$ 85,35 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | ||||||||
| TERMINAL PARA CABO ELETRICO - TIPO: TUBULAR PRE-ISOLADO; BITOLA: 6MM; | PACOTE 100 UNIDADE | 15 | R$ 12,05 | R$ 180,75 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | ||||||||
| 19.16.3901.0138623/2024-76 | Aquisição de materiais elétricos diversos, sob demanda, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 24/12/2024 | 1091012 000279/2024 | Pregão | 24/12/2024 | 23/12/2025 | Vigente publicado | RELE FOTOELETRICO - APLICACAO: LAMPADAS; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO; POTENCIA: 1200VA OU 500W; ENCAIXE: COM SUPORTE DE FIXACAO DE PARAFUSO E BUCHA; TENSAO: BIVOLT - 110-220V; LIGA (ANOITECER): DE 5 A 15 LUX PARA LIGAR; DESLIGA (AMANHECER): MAXIMO DE 25 LUX PARA DESLIGAR; INDICE DE PROTECAO: IP66; SENSIBILIDADE: AUTOMATICO; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 17,40 | R$ 870,00 | ARTCS DISTRIBUIDORA LTDA | 35.322.200/0001-45 | Fabiana dias Carvalho | 038.303.136-24 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192524 |
| SOQUETE ELETRICO - APLICACAO: LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 28W; NUMERO DE PINOS: BASE G5; | 1 UNIDADE | 250 | R$ 3,61 | R$ 902,62 | ARTCS DISTRIBUIDORA LTDA | 35.322.200/0001-45 | Fabiana dias Carvalho | 038.303.136-24 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192524 | ||||||||
| SOQUETE ELETRICO - APLICACAO: LAMPADA LED TUBULAR BASE G13; NUMERO DE PINOS: 02 PINOS COM SISTEMA ANTIVIBRATORIO; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 2,81 | R$ 1.402,85 | ARTCS DISTRIBUIDORA LTDA | 35.322.200/0001-45 | Fabiana dias Carvalho | 038.303.136-24 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192524 | ||||||||
| 19.16.3901.0138859/2023-12 | SEI 19.16.3901.0138859/2023-12 - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar tipo monobloco (ACJ), modular (split) e portátil, com inclusão total de peças novas, em imóveis ocupados pelo Ministério Público no Estado de Minas Gerais, exceto na Região Central, conforme descrito nos Anexos I e II. | 25/10/2023 | 1091012 000230/2023 | Pregão | 29/10/2023 | 28/10/2026 | Vigente publicado | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 498.750,00 | R$ 498.750,00 | COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - ME | 22.884.260/0001-00 | Vanda Farnesi Cerqueira | 012.705.686-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183715 |
| 19.16.3901.0138901/2023-42 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar tipo monobloco (ACJ), modular (split) e portátil, com inclusão total de peças novas, em imóveis ocupados pelo Ministério Público no Estado de Minas Gerais, exceto na Região Central. | 31/10/2023 | 1091012 000230/2023 | Pregão | 04/11/2023 | 03/11/2026 | Vigente publicado | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 542.250,00 | R$ 542.250,00 | DW REFRIGERACAO LTDA -ME | 10.426.962/0001-60 | Rodrigo Farnesi Cerqueira e Washington Domingos Miguel | 033.312.316-65 e 049.779.646-59 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183735 |
| 19.16.3901.0139015/2024-65 | Aquisição de solução para expansão de armazenamento HYPERSCALE e subscrição para o BACKUP DO MICROSOFT 365 para o Ministério Público de Minas Gerais. | 23/12/2024 | 1091012 000328/2024 | Pregão | 21/12/2024 | 20/12/2027 | Vigente publicado | INSTALACAO E CONFIGURACAO DA SOLUCAO DE BACKUP HYPERSCALE COMMVAULT | 1 UNIDADE | 0 | R$ 660.600,00 | R$ 660.600,00 | SERVIX INFORMATICA LTDA | 01.134.191/0001-47 | Fabiano Theis Nascimento; Vanderlei Arcanjo carnielo Calejon; Heitor Sakoda. | 117.670.268-89; 736.875.028-72; 014.107.698-44 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192518 |
| LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE HYPERSCALE COMMVAULT | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.978.644,00 | R$ 3.978.644,00 | SERVIX INFORMATICA LTDA | 01.134.191/0001-47 | Fabiano Theis Nascimento; Vanderlei Arcanjo carnielo Calejon; Heitor Sakoda. | 117.670.268-89; 736.875.028-72; 014.107.698-44 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192518 | ||||||||
| SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO PARA RECUPERACAO E A RECUPERACAO DE DADOS ARMAZENADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 121.536,00 | R$ 60.768,00 | SERVIX INFORMATICA LTDA | 01.134.191/0001-47 | Fabiano Theis Nascimento; Vanderlei Arcanjo carnielo Calejon; Heitor Sakoda. | 117.670.268-89; 736.875.028-72; 014.107.698-44 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192518 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DE PROTECAO OFFICE 365 COMMVAULT | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.474.200,00 | R$ 737.100,00 | SERVIX INFORMATICA LTDA | 01.134.191/0001-47 | Fabiano Theis Nascimento; Vanderlei Arcanjo carnielo Calejon; Heitor Sakoda. | 117.670.268-89; 736.875.028-72; 014.107.698-44 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192518 | ||||||||
| SUPORTE TECNICO EM SOLUCAO DE ARMAZENAMENTO E BACKUP HYPERSCALE COMMVAULT | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.703.776,00 | R$ 2.351.888,00 | SERVIX INFORMATICA LTDA | 01.134.191/0001-47 | Fabiano Theis Nascimento; Vanderlei Arcanjo carnielo Calejon; Heitor Sakoda. | 117.670.268-89; 736.875.028-72; 014.107.698-44 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192518 | ||||||||
| 19.16.3901.0139037/2024-53 | Aquisição de solução para expansão de armazenamento HYPERSCALE e subscrição para o BACKUP DO MICROSOFT 365 para o Ministério Público de Minas Gerais. (Lote2 - Servidor de Rede e Suporte Técnico e Lote 3 - Switch e suporte técnico). | 24/12/2024 | 1091012 000328/2024 | Pregão | 24/12/2024 | 23/12/2027 | Vigente publicado | SERVIDOR DE REDE - TIPO: SERVIDOR DE BACKUP (SOLUCAO HYPERSCALE X); PROCESSADOR: MINIMO 02 PROCESSADORES INTEL XEON SILVER 4416; ARQUITETURA: X86/64; TIPO DE MEMORIA: DDR5 RDIMM; CAPACIDADE MEMORIA: RAM, MINIMA 768 GB; FREQUENCIA DA MEMORIA: 4.800 MT/S; DISCO RIGIDO: MIN.24HDD 20 TB CADA,NVME 3,2TB/NVME MIXED 6,4 TB; EXPANSAO: SEM EXPANSAO; INTERFACE: 02 PORTAS DE REDE, 10/25GbE SFP28 CADA; SISTEMA OPERACIONAL: SEM SISTEMA OPERACIONAL; ACESSORIOS: 04 TRANSCEIVERS LC DUPLEX 25 GBE-SR SPF28; | 1 UNIDADE | 16 | R$ 177.350,00 | R$ 2.837.600,00 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | ALR Holding Ltda., Vila Real Participações Ltda e Silver River Participações Ltda | 55.495.111/0001-08, 55.419.574/0001-90 e 55.487.330/0001-45 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192613 |
| SUPORTE TECNICO EM SERVIDOR - EQUIPAMENTO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 284.800,00 | R$ 142.400,00 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | ALR Holding Ltda., Vila Real Participações Ltda e Silver River Participações Ltda | 55.495.111/0001-08, 55.419.574/0001-90 e 55.487.330/0001-45 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192613 | ||||||||
| SUPORTE TECNICO EM SWITCH INCLUINDO MANUTENCAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 71.200,00 | R$ 35.600,00 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | ALR Holding Ltda., Vila Real Participações Ltda e Silver River Participações Ltda | 55.495.111/0001-08, 55.419.574/0001-90 e 55.487.330/0001-45 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192613 | ||||||||
| SWITCH - TIPO: GERENCIAVEL (TOP-OF-RACK); INSTALACAO: RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 48 PORTAS SFP28; TAXA TRANSFERENCIA: MINIMA 1 BPPS; MEMORIA: SYSTEM/CPU MEMORY 16GB; ENDERECOS MAC: MINIMO 200.000; SLOTS DE EXPANSAO: 04 PORTAS QSFP28; PROTOCOLO: IPV4/IPV6; TECNOLOGIA COMPATIVEL: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 4 | R$ 123.600,00 | R$ 494.400,00 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | ALR Holding Ltda., Vila Real Participações Ltda e Silver River Participações Ltda | 55.495.111/0001-08, 55.419.574/0001-90 e 55.487.330/0001-45 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192613 | ||||||||
| 19.16.3901.0139950/2023-43 | CT nº 19.16.3901.0139950/2023-43 Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e reposição de quaisquer componentes/peças novos e originais, nos equipamentos que compõem as subestações de energia elétrica instaladas em imóveis da Procuradoria-Geral de Justiça obs: ITENS DE FORNECIMENTO. |
15/11/2023 | 1091012 000372/2022 | Pregão | 18/11/2023 | 17/11/2026 | Vigente publicado | OLEO MINERAL - IDENTIFICACAO: ISOLANTE; TIPO: A; COMPOSICAO: BASE NAFTENICA; APLICACAO: TRANSFORMADORES, DISJUNTORES, CHAVES SECCIONADORAS; | 1 LITRO | 2.157 | R$ 77,00 | R$ 35.409,00 | ELF SERVICOS DE COMISSIONAMENTO LTDA | 10.467.032/0001-55 | Felipe Mendes Coelho; Eduardo Mendes Coelho e Rômulo César de Paiva Coelho | 012.256.356-59; 012.256.336-05 e 140.636.386-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183775 |
| CT nº 19.16.3901.0139950/2023-43 Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e reposição de quaisquer componentes/peças novos e originais, nos equipamentos que compõem as subestações de energia elétrica instaladas em imóveis da Procuradoria-Geral de Justiça. Item: SERVIÇOS |
15/11/2023 | 1091012 000372/2022 | Pregão | 18/11/2023 | 17/11/2026 | Vigente publicado | MANUTENCAO CORRETIVA EM SUBESTACAO DE ENERGIA, INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.393.228,51 | R$ 1.409.728,51 | ELF SERVICOS DE COMISSIONAMENTO LTDA | 10.467.032/0001-55 | Felipe Mendes Coelho; Eduardo Mendes Coelho e Rômulo César de Paiva Coelho | 012.256.356-59; 012.256.336-05 e 140.636.386-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183772 | |
| 19.16.3901.0140071/2024-71 | Aquisição de scanners (digitalizadores) de rede. | 27/12/2024 | 1091012 000348/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 27/12/2024 | 26/06/2025 | Vigente publicado | SCANNER - TIPO: DE MESA; AREA DE DIGITALIZACAO: 210MM X 420MM; RESOLUCAO: MINIMA DE 600 DPI; INTERFACE: USB 3.0, USB HOST, RJ-45, Wi-Fi INTEGRADO; ACESSORIOS: SEM ACESSORIOS; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 2.890,00 | R$ 1.445.000,00 | VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 35.652.184/0001-59 | Gustavo Tadeu Breschigliari Garcia | 413.988.308-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192726 |
| 19.16.3901.0141301/2023-38 | CT nº 19.16.3901.0141301/2023-38 - Fornecimento de subscrição de licenças de uso e serviços relacionados uma solução que permita ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais elevar o nível de segurança dos servidores web e ter recursos fundamentais como proxy reverso, redundância, balanceamento de carga, escalabilidade e gerenciamento avançado. | 10/11/2023 | 1091012 000164/2023 | Pregão | 13/11/2023 | 12/11/2027 | Vigente publicado | SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTACAO SINCRONIZACAO E MIGRACAO DA SOLUCAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 23.000,00 | R$ 23.000,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 09.053.350/0001-90 | Htec Holding Ltda.; Danielle de Souza Machado; Ronei Souza de Machado | 48.167.054/0001-72; 002.316.076-44; 393.547.171-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183821 |
| SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO E SUPORTE DE SOFTWARE NGINX PLUS HOMOLOGACAO (POR INSTANCIA) | UNIDADE | 0 | R$ 251.193,00 | R$ 251.193,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 09.053.350/0001-90 | Htec Holding Ltda.; Danielle de Souza Machado; Ronei Souza de Machado | 48.167.054/0001-72; 002.316.076-44; 393.547.171-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183821 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO E SUPORTE DE SOFTWARE NGINX PLUS PRODUCAO (POR INSTANCIA) | UNIDADE | 0 | R$ 444.969,00 | R$ 444.969,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 09.053.350/0001-90 | Htec Holding Ltda.; Danielle de Souza Machado; Ronei Souza de Machado | 48.167.054/0001-72; 002.316.076-44; 393.547.171-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183821 | ||||||||
| 19.16.3901.0141379/2023-66 | Prestação de serviços de suporte técnico, manutenção corretiva e manutenção evolutiva nas soluções dos portais de Internet e Intranet do Ministério Público de Minas Gerais, doravante denominados portais do MPMG, por meio da plataforma LumisXP. | 06/11/2023 | 1091012 000213/2023 | Pregão | 05/11/2023 | 04/11/2025 | Vigente publicado | ATUALIZACAO DE LICENCA, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE LUMIS PORTAL | UNIDADE | 0 | R$ 573.720,00 | R$ 588.333,80 | ADN PROJETOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 26.728.866/0001-07 | Elias Dahia Júnior e Luciano José do Rego Barbosa | 281.654.035-91 e 268.044.845-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183803 |
| 19.16.3901.0142993/2023-41 | A subscrição de licença de uso do software de acesso remoto Team Viewer, mediante Contrato, conforme as especificações constantes do Anexo VII e das demais condições previstas ao longo deste instrumento convocatório, inclusive na Minuta de Contrato (Anexo I). | 21/11/2023 | 1091012 000170/2023 | Pregão | 22/11/2023 | 21/11/2026 | Vigente publicado | SOLUCAO PARA GESTAO DE ATIVOS DE REDE,INVENTARIADO DE SOFTWARE E HARDWARE E ACESSO REMOTO DE SERVICE DESK | 1 UNIDADE | 0 | R$ 985.000,00 | R$ 985.000,00 | CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 91.421.511/0001-32 | José Carlos Zanetti da Silva e Cintia Fraga Chaves | 546.299.850-34 e 833.728.220-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184113 |
| 19.16.3901.0146635/2022-68 | Ct. 185/2022- 19.16.3901.0146635/2022-68- Prestação de serviços de limpeza e higienização de aproximadamente 3.664,98m² de piso acarpetado (carpete), com técnica de limpeza 100% a seco, e de aproximadamente 100 m² de tapetes persas, com técnica de limpeza úmida, instalados nos andares da Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, com o fornecimento de mão de obra, materiais, produtos e equipamentos necessários à execução do serviço | 01/12/2022 | 1091012 000259/2022 | Pregão | 05/12/2022 | 04/12/2025 | Vigente publicado | SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE PISOS, CARPETES, TAPETES ETC | 1 UNIDADE | 0 | R$ 39.880,82 | R$ 106.412,38 | LAVO! TA NOVO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME | 28.100.129/0001-90 | Leonardo Augusto Fonseca Fiuza e Marco Antônio Alves Fiuza | 979.606.836-20 e 010.310.586-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=178201 |
| 19.16.3901.0147163/2023-68 | Contratação de empresa especializada para a execução de obras de reforma e ampliação da sede das Promotorias de Justiça, com fornecimento de mão de obra e materiais, na cidade de Montes Claros ¿ MG. | 22/11/2023 | 1091012 000158/2023 | Concorrência | 26/11/2023 | 25/05/2026 | Vigente publicado | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICACOES COMERCIAIS E/OU ADMI NISTRATIVAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 7.148.220,74 | R$ 7.943.433,16 | TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 02.740.940/0001-42 | José Geraldo da Silva e Maira de Souza Lemos | 607.189.866-87 e 030.935.106-51 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184112 |
| 19.16.3901.0149091/2023-04 | Ct. nº 19.16.3901.0149091/2023-04 - Lote 1. Objeto: a aquisição de software, equipamentos e insumos para a atividade de forense digital. | 12/12/2023 | 1091012 000212/2023 | Pregão | 16/12/2023 | 15/12/2026 | Vigente publicado | LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE DE PERICIA FORENSE. INCLUI ATUALIZACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 188.617,00 | R$ 188.617,00 | INSPECT INTELIGENCIA E TECNOLOGIA LTDA | 42.224.229/0001-50 | Giovani Thibau Christofaro, Jaime Rodrigues Barbosa Neto, Luciana Bispo da Silva Galão, Márcio José Rosa Gomes e Rafael Velasquez Saavedra da Silva. | 680.003.676-53, 037.701.396-07, 844.216.301-87, 473.224.971-04 e 013.560.106-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184451 |
| 19.16.3901.0149094/2022-23 | CT. 186/2022 - SEI 19.16.3901.0149094/2022-23 - Prestação de serviço técnico e especializado de tradução jurídica simultânea híbrida (presencial e online), com fornecimento de equipamentos, e remota (online), no par linguístico português-inglês, nos eventos promovidos pela Secretaria de Assuntos Internacionais (SAI) e nas ações educacionais do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), com cessão dos direitos autorais de tradução, de imagem e de voz, para disponibilização do conteúdo nas plataformas e redes sociais oficiais da Instituição. | 28/11/2022 | 1091012 000298/2022 | Pregão | 30/11/2022 | 29/11/2026 | Vigente publicado | SERVICOS DE TRADUCAO E/OU INTERPRETE DE IDIOMAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 277.777,50 | R$ 827.805,84 | EPHATA PRODUCOES LTDA | 38.550.927/0001-78 | Tercísio Feichas Cabral; Maria Helena Lira Gomes Cabral | 254.843.896-15; 256.980.956-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=178211 |
| 19.16.3901.0149095/2023-90 | Aquisição de software, equipamentos e insumos para a atividade de forense digital. | 30/11/2023 | 1091012 000212/2023 | Pregão | 04/12/2023 | 03/12/2026 | Vigente publicado | EQUIPAMENTOS DE ANALISE FORENSE - IDENTIFICACAO: MALETA DE FERRAMENTAS PARA PERICIA FORENSE; UTILIZACAO: EXTRACAO DE DADOS EM VEICULOS; INTERFACE: PROGRAMAVEL CONFORME MARCA/MODELO VEICULO; ALIMENTACAO: 127 V; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 13.725,00 | R$ 13.725,00 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christofaro, Rafael Velasquez Saavedra da Silva e Luciana Bispo da Silva Galeão | 680.003.670-56, 013.560.106-10 e 473.224.971-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184436 |
| LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE DE PERICIA FORENSE. INCLUI ATUALIZACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 322.265,00 | R$ 322.265,00 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christofaro, Rafael Velasquez Saavedra da Silva e Luciana Bispo da Silva Galeão | 680.003.670-56, 013.560.106-10 e 473.224.971-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184436 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE CLONADOR UFED 4PC ULTIMATE | UNIDADE | 0 | R$ 417.000,00 | R$ 417.000,00 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christofaro, Rafael Velasquez Saavedra da Silva e Luciana Bispo da Silva Galeão | 680.003.670-56, 013.560.106-10 e 473.224.971-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184436 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DE PERICIA FORENSE | UNIDADE | 0 | R$ 306.000,00 | R$ 306.000,00 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christofaro, Rafael Velasquez Saavedra da Silva e Luciana Bispo da Silva Galeão | 680.003.670-56, 013.560.106-10 e 473.224.971-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184436 | ||||||||
| TREINAMENTO E CAPACITACAO EM SOFTWARE PARA PERICIA FORENSE EM AUTOMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 138.510,00 | R$ 138.510,00 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christofaro, Rafael Velasquez Saavedra da Silva e Luciana Bispo da Silva Galeão | 680.003.670-56, 013.560.106-10 e 473.224.971-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184436 | ||||||||
| 19.16.3901.0149106/2023-84 | Aquisição de software, equipamentos e insumos para a atividade de forense digital | 06/12/2023 | 1091012 000212/2023 | Pregão | 10/12/2023 | 09/12/2026 | Vigente publicado | PLACA DE VIDEO - BARRAMENTO: PCI EXPRESS 4.0; FUNCAO: EXIBICAO; VELOCIDADE CLOCK: MINIMA 1950 MHZ / BOOST MINIMO 1950 MHZ; RESOLUCAO: MAXIMA 7680 x 4320; CONEXAO: HDMI; MEMORIA: 24 GB / BITS 384; | 1 UNIDADE | 3 | R$ 12.160,00 | R$ 36.480,00 | HEDER COSTA DA SILVA & CIA LTDA -ME | 07.301.838/0001-64 | Heder Costa da Silva | 063.898.036-48 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184485 |
| 19.16.3901.0149114/2023-62 | CT nº 19.16.3901.0149114/2023-62 - Aquisição de software, equipamentos e insumos para a atividade de forense digital - Lote 5 - GAVETAS HOT SWAP, POWER BANK PARA CELULARES, CABOS USB E MICRO USB. | 08/12/2023 | 1091012 000212/2023 | Pregão | 12/12/2023 | 11/12/2026 | Vigente publicado | CABO PARA TRANSMISSAO DE DADOS - TIPO: 2 EM 1(LIGHTNING E MICRO USB); EQUIPAMENTO: DIVERSOS; CONECTOR: USB MICRO USB E LIGHTNING; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 40,62 | R$ 2.031,00 | MJF INFORMATICA LTDA | 14.443.066/0001-60 | Marcelo José Ferreira e Robson Wagner Vaz de Melo |
481.438.556-00 e 014.883.406-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184428 |
| CARREGADOR BATERIA - (PERMANENTE) NUMERO DE BATERIAS: 01 BATERIA (POWER BANK); COMPATIBILIDADE: DISPOSITIVOS ELETRONICOS; FREQUENCIA: CONFORME FABRICANTE; TENSAO: SAIDA 5VCC; | 1 UNIDADE | 52 | R$ 211,21 | R$ 10.982,92 | MJF INFORMATICA LTDA | 14.443.066/0001-60 | Marcelo José Ferreira e Robson Wagner Vaz de Melo |
481.438.556-00 e 014.883.406-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184428 | ||||||||
| GAVETA (CASE) PARA HD - TIPO: INTERNA/HOT-SWAP; COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL HD 3,5"; CONEXAO: CABO SATA; INTERFACE: CABO SATA; REFRIGERACAO: PASSIVA; ALIMENTACAO: FONTE DA CPU; | 1 UNIDADE | 4 | R$ 1.622,90 | R$ 6.491,60 | MJF INFORMATICA LTDA | 14.443.066/0001-60 | Marcelo José Ferreira e Robson Wagner Vaz de Melo |
481.438.556-00 e 014.883.406-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184428 | ||||||||
| 19.16.3901.0151665/2023-55 | Contratação de seguro de vida e contra acidentes pessoais para
estagiários do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme
descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. SEI nº 19.16.3901.0151665/2023-55. |
12/12/2023 | 1091012 000241/2023 | Pregão | 16/12/2023 | 04/02/2026 | Vigente publicado | SERVICOS DE SEGUROS PESSOAIS, PARA ESTAGIARIOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.688,00 | R$ 5.527,80 | MBM SEGURADORA SA | 87.883.807/0001-06 | Toni Robilar Pacheco | 437.471.750-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184708 |
| 19.16.3901.0152986/2022-87 | Contrato 189/22 - SEI 19.16.3901.0152986/2022-87 - Objeto: serviço de lançamento de fibra óptica interna, fusões e certificação e contratação de serviço para prover conectividade de acesso entre o Datacenter (DCPF-O) e a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais (PGJ), através de link de comunicação de dados exclusivo, dedicado e simétrico, incluindo o fornecimento de equipamentos, serviços de instalação, configuração, manutenção e suporte técnico, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. - Lote 1 | 14/12/2022 | 1091012 000276/2022 | Pregão | 18/12/2022 | 17/12/2025 | Vigente publicado | ATIVACAO/INSTALACAO DE LINK DE DADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | BTT TELECOMUNICACOES S.A. | 39.565.567/0001-40 | Pablo Dias e Alessandro de Araújo Teixeira | 012.809.596-22 e 851.756.506-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=178314 |
| CONEXAO DE ALTA DISPONIBILIDADE A INTERNET - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 299.999,88 | R$ 322.916,51 | BTT TELECOMUNICACOES S.A. | 39.565.567/0001-40 | Pablo Dias e Alessandro de Araújo Teixeira | 012.809.596-22 e 851.756.506-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=178314 | ||||||||
| 19.16.3901.0154031/2023-96 | CT nº 19.16.3901.0154031/2023-96 - Contratação de serviços de transporte, por meio de automóveis executivos, com motorista, na modalidade de diária, para os deslocamentos em Belo Horizonte e Região Metropolitana, principalmente, para o embarque e desembarque de passageiros no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. | 05/12/2023 | 1091012 000266/2023 | Pregão | 06/12/2023 | 05/12/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, EM PERIMETRO URBANO. | UNIDADE | 0 | R$ 102.060,00 | R$ 208.976,88 | COOPERSIND COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS, PASSAGEIROS, ESCOLAR E TURISMO DE MINAS GERAIS | 20.375.162/0001-11 | Carlos Eduardo Campos | 037.195.466-59 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184581 |
| 19.16.3901.0155780/2023-15 | Fornecimento de produtos e serviços de Tecnologia da Informação para atender ao Gabinete de Segurança e Inteligência da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. | 12/12/2023 | 1091012 000315/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 16/12/2023 | 15/12/2026 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE RED HAT ENTERPRISE LINUX COM SMART VIRTUALIZATION AND MANAGEMENT | 1 UNIDADE | 24 | R$ 136.250,00 | R$ 1.635.000,00 | AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | 22.233.581/0001-44 | Antônio César Félix de Sousa; Mariana Vaz Uchida de Souza | 216.458.588-71; 217.731.258-26 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184827 |
| 19.16.3901.0157115/2023-54 | Contratação de empresa especializada para a execução de obra visando à implantação do Centro de Convenções do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte ¿ MG. | 18/12/2023 | 1091012 000236/2023 | Concorrência | 20/12/2023 | 19/12/2026 | Vigente publicado | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICACOES COMERCIAIS E/OU ADMI NISTRATIVAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 28.848.172,23 | R$ 30.774.600,80 | PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA | 18.091.212/0001-97 | Paulo Guilherme Adayr Moser Cabral; Diego Fernando Girardi | 053.175.459-60; 041.492.299-96 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185096 |
| 19.16.3901.0163135/2022-89 | Ct. 203/2022- SEI n.º 19.16.3901.0163135/2022-89- Contratação de pessoa jurídica (inclusive cooperativa) para a prestação de serviços de transporte de passageiros, na modalidade de táxi convencional, regulamentado pela Portaria da BHTRANS DPR n.º 047/2017, de 29 de maio de 2017. | 30/12/2022 | 1091012 000360/2022 | Pregão | 29/12/2022 | 28/12/2025 | Vigente publicado | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 70.000,00 | R$ 275.478,15 | COOPERATIVA MISTA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE BELO HORIZONTE LTDA - COOPERTAXI-BH | 25.298.969/0001-11 | Leonardo Fábio de Souza | 040.271.156-43 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179108 |
| 19.16.3901.0163159/2022-23 | CT. 206/2022 - SEI 19.16.3901.0163159/2022-23 - Prestação de serviço técnico e especializado de tradução jurídica simultânea híbrida (presencial e online), com fornecimento de equipamentos, e remota (online), no par linguístico português-inglês, nos eventos promovidos pela Secretaria de Assuntos Internacionais (SAI) e nas ações educacionais do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), com cessão dos direitos autorais de tradução, de imagem e de voz, para disponibilização do conteúdo nas plataformas e redes sociais oficiais da Instituição. | 28/12/2022 | 1091012 000298/2022 | Pregão | 27/12/2022 | 26/12/2026 | Vigente publicado | SERVICOS DE TRADUCAO E/OU INTERPRETE DE IDIOMAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 387.300,00 | R$ 1.407.134,40 | EPHATA PRODUCOES LTDA | 38.550.927/0001-78 | Tercísio Feichas Cabral; Maria Helena Lira Gomes Cabral | 254.843.896-15; 256.980.956-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179067 |
| 19.16.3901.0164333/2023-41 | Fornecimento de produtos e serviços de Tecnologia da Informação para atender ao Gabinete de Segurança e Inteligência da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. | 21/12/2023 | 1091012 000337/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 25/12/2023 | 24/12/2026 | Vigente publicado | SISTEMA CONSOLIDADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IDENTIFICACAO: SOLUCAO HIPERCONVERGENTE; INTERFACE: 10GB SFP+, 1GBE IPMI; ARMAZENAMENTO: 2 SSD 7,68TB E 4 HDD 18TB; FUNCAO: VIRTUALIZACAO DO AMBIENTE; TENSAO: 100-240 AC; | 1 UNIDADE | 6 | R$ 2.100.000,00 | R$ 6.300.000,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185202 |
| SISTEMA CONSOLIDADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IDENTIFICACAO: SOLUCAO HIPERCONVERGENTE; INTERFACE: 10GB SFP+, 1GBE IPMI; ARMAZENAMENTO: 16 SSD 7,6 TB; FUNCAO: VIRTUALIZACAO DO AMBIENTE; TENSAO: 100-240 AC; | 1 UNIDADE | 4 | R$ 975.000,00 | R$ 3.900.000,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185202 | ||||||||
| SUBSCRICAO LICENCA SOFTWARE SOLUCAO DE GESTAO CENTRALIZADA SERVIDOR NUTANIX CLOUD MANAGER STARTER OU SUPERIOR - POR CORE | 1 UNIDADE | 540 | R$ 2.380,00 | R$ 642.600,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185202 | ||||||||
| 19.16.3901.0164335/2023-84 | Fornecimento de produtos e serviços de Tecnologia da Informação para atender ao Gabinete de Segurança e Inteligência da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. | 21/12/2023 | 1091012 000337/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 25/12/2023 | 24/04/2027 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DE LICENCA COMMVAULT COMPLETE BACKUP & RECOVERY FOR VIRTUALIZED ENVIRONMENTS | 1 UNIDADE | 16 | R$ 44.116,00 | R$ 352.928,00 | SERVIX INFORMATICA LTDA | 01.134.191/0001-47 | Fabiano Theis Nascimento; Vanderlei Arcanjo Carnielo Calejon; Heitor Sakoda; Cléber Augusto Calejon | 117.670.268-89; 736.875.028-72; 014.107.698-44; 286.718.678-11 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185223 |
| 19.16.3901.0167318/2023-53 | Renovação de suporte do firewall Palo Alto PA-5220 na modalidade Premium e licenciamento das funcionalidades Advanced Threat Prevention, Advanced URL Filtering, WildFire, DNS Security e Panorama por um período de 3 (três) anos | 27/12/2023 | 1091012 000306/2023 | Pregão | 31/12/2023 | 30/12/2026 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DA LICENCA DE SOFTWARE ADVANCED URL FILTERING | 1 UNIDADE | 0 | R$ 640.600,00 | R$ 640.600,00 | TELTEC SOLUTIONS LTDA | 04.892.991/0001-15 | Rafael Araújo Silva e Diogo Brites Gomes | 003.392.439-29 e 003.392.439-29 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185507 |
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE ADVANCED THREAT PREVENTION | 1 UNIDADE | 0 | R$ 446.000,00 | R$ 446.000,00 | TELTEC SOLUTIONS LTDA | 04.892.991/0001-15 | Rafael Araújo Silva e Diogo Brites Gomes | 003.392.439-29 e 003.392.439-29 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185507 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DA SEGURANCA DE REDE PANORAMA | UNIDADE | 0 | R$ 69.280,00 | R$ 69.280,00 | TELTEC SOLUTIONS LTDA | 04.892.991/0001-15 | Rafael Araújo Silva e Diogo Brites Gomes | 003.392.439-29 e 003.392.439-29 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185507 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DNS SECURITY | 1 UNIDADE | 0 | R$ 629.700,00 | R$ 629.700,00 | TELTEC SOLUTIONS LTDA | 04.892.991/0001-15 | Rafael Araújo Silva e Diogo Brites Gomes | 003.392.439-29 e 003.392.439-29 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185507 | ||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE WILDFIRE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 529.420,00 | R$ 529.420,00 | TELTEC SOLUTIONS LTDA | 04.892.991/0001-15 | Rafael Araújo Silva e Diogo Brites Gomes | 003.392.439-29 e 003.392.439-29 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185507 | ||||||||
| SUPORTE PREMIUM DE SOFTWARE DE FIREWALL PALO ALTO MODO CLUSTER ATIVO/PASSIVO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 625.000,00 | R$ 625.000,00 | TELTEC SOLUTIONS LTDA | 04.892.991/0001-15 | Rafael Araújo Silva e Diogo Brites Gomes | 003.392.439-29 e 003.392.439-29 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185507 | ||||||||
| 19.16.3901.0167655/2023-72 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, nos sistemas de prevenção e combate a incêndio e pânico, fixo e móvel, incluindo adequações, em edificações ocupadas pelo Ministério Público na região Central do Estado de Minas Gerais. | 28/12/2023 | 1091012 000244/2023 | Pregão | 01/01/2024 | 31/12/2026 | Vigente publicado | MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.570.639,20 | R$ 4.570.639,20 | EXTIMINAS EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA | 18.286.492/0001-99 | GUILHERME HENRIQUE DE PINHO FREITAS, WANDERSON COSTA e HELIO COSTA | 021.716.676-80, 838.853.156-53 e 018.695.156-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185653 |
| MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 210.000,00 | R$ 210.000,00 | EXTIMINAS EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA | 18.286.492/0001-99 | GUILHERME HENRIQUE DE PINHO FREITAS, WANDERSON COSTA e HELIO COSTA | 021.716.676-80, 838.853.156-53 e 018.695.156-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185653 | ||||||||
| 19.16.3901.0168105/2023-47 | Aquisição de equipamentos do tipo switch de acesso com vistas a substituição dos equipamentos obsoletos e modernização dos ativos de rede do MPMG em todas as suas localidades, conforme descrito nos Anexos I e II (incluído o Apenso I deste) do presente instrumento. | 10/01/2024 | 1091012 000268/2023 | Pregão | 13/01/2024 | 12/01/2027 | Vigente publicado | SWITCH - TIPO: GERENCIAVEL; INSTALACAO: PARA RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 48 PORTAS 100/1000 RJ 45, NEGOCIACAO AUTOMATICA; TAXA TRANSFERENCIA: MINIMA 104 GBPS ; MEMORIA: MINIMA FLASH 32 MB E SDRAM 128MB; ENDERECOS MAC: MINIMO 8.000; SLOTS DE EXPANSAO: 4 PORTAS DE EXPANSAO SFP 1000MBPS; PROTOCOLO: ETHERNET; TECNOLOGIA COMPATIVEL: TCP/IP; | 1 UNIDADE | 23 | R$ 2.134,75 | R$ 49.099,25 | DRIVE A INFORMATICA LTDA | 00.677.870/0001-08 | Renato Gomes Ferreira | 465.801.076-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186056 |
| SWITCH - TIPO: GERENCIAVEL; INSTALACAO: RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 24 PORTAS; TAXA TRANSFERENCIA: 56 GBPS; MEMORIA: 32 MB; ENDERECOS MAC: 8000 ENDERECOS MAC; SLOTS DE EXPANSAO: SEM SLOTS DE EXPANSAO; PROTOCOLO: IEEE 802.3; TECNOLOGIA COMPATIVEL: 802.1Q, SPANNING TREE, NTP, SSH, SNMP E TFTP; | 1 UNIDADE | 90 | R$ 1.010,00 | R$ 90.900,00 | DRIVE A INFORMATICA LTDA | 00.677.870/0001-08 | Renato Gomes Ferreira | 465.801.076-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186056 | ||||||||
| 19.16.3901.0168106/2023-20 | Aquisição de equipamentos do tipo switch de acesso com vistas a substituição dos equipamentos obsoletos e modernização dos ativos de rede do MPMG em todas as suas localidades, conforme descrito nos Anexos I e II (incluído o Apenso I deste) do presente instrumento. | 05/01/2024 | 1091012 000268/2023 | Pregão | 09/01/2024 | 08/01/2027 | Vigente publicado | SWITCH - TIPO: GERENCIAVEL; INSTALACAO: PARA RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 48 PORTAS 100/1000 RJ 45, NEGOCIACAO AUTOMATICA; TAXA TRANSFERENCIA: MINIMA 104 GBPS ; MEMORIA: MINIMA FLASH 32 MB E SDRAM 128MB; ENDERECOS MAC: MINIMO 8.000; SLOTS DE EXPANSAO: 4 PORTAS DE EXPANSAO SFP 1000MBPS; PROTOCOLO: ETHERNET; TECNOLOGIA COMPATIVEL: TCP/IP; | 1 UNIDADE | 7 | R$ 3.740,00 | R$ 26.180,00 | BETA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME | 12.934.928/0001-22 | Newton Luiz de Ataide Trindade | 032.736.797-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186055 |
| SWITCH - TIPO: GERENCIAVEL; INSTALACAO: RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 24 PORTAS; TAXA TRANSFERENCIA: 56 GBPS; MEMORIA: 32 MB; ENDERECOS MAC: 8000 ENDERECOS MAC; SLOTS DE EXPANSAO: SEM SLOTS DE EXPANSAO; PROTOCOLO: IEEE 802.3; TECNOLOGIA COMPATIVEL: 802.1Q, SPANNING TREE, NTP, SSH, SNMP E TFTP; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 1.786,00 | R$ 53.580,00 | BETA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME | 12.934.928/0001-22 | Newton Luiz de Ataide Trindade | 032.736.797-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186055 | ||||||||
| 19.16.3903.0077959/2021-41 | Objeto: prestação de serviço de consultoria especializada em logística na Diretoria de Materiais/Divisão de Materiais e na Diretoria de Gestão de Transportes (DFROT e DITRA) do MPMG, com a realização de análise, diagnóstico, mapeamento, estudo, revisão e otimização das rotinas predominantemente internas (ainda que envolvam outros atores e/ou unidades), dos fluxos de trabalho, reestruturação da sua arquitetura física, tecnológica e organizacional, planejamento e redimensionamento da força de trabalho, do armazenamento de bens, da frota do MPMG e da gestão nos processos logísticos da Divisão de Materiais e do Setor de Transportes. SEI: 19.16.3903.0077959/2021-41. CT n.º 163/2021. | 29/12/2021 | 1091012 000355/2021 | Inexigibilidade | 28/12/2021 | 27/04/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE CONSULTORIA EM AREA ADMINISTRATIVA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 370.340,00 | R$ 460.430,00 | QLOG CONSULTORIA E ASSOCIADOS LTDA | 04.372.600/0001-31 | Ricardo de Paula Macedo; Luiz Renato Gabriello Braga e Alexandre Monteiro de Castro | 026.901.906-56; 181.000.028-94 e 781.373.656-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173053 |
| 19.16.3907.0005918/2022-41 | Contrato n.º 131/2022 - SEI n.º 19.16.3907.0005918/2022-41: Contratação de serviço de gerenciamento do abastecimento de veículos e equipamentos, por meio de sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão ou TAG (RFID) e disponibilização de rede credenciada de postos de combustíveis, por demanda. | 26/08/2022 | 1091012 000247/2022 | Registro de preços não realizado no SIRP | 26/08/2022 | 25/08/2025 | Vigente publicado | GESTAO DO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM CARTAO OU TAG (RFID | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.294.917,50 | R$ 2.350.919,88 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Rodrigo Mantovani e João Márcio Oliveira Ferreira | 159.882.778-29 e 186.425.208-17 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176529 |
| 19.16.3907.0019121/2024-29 | Prestação de serviços de identificação automática de automóveis com vistas a liberar, de forma espontânea, as cancelas das praças de pedágio para a passagem dos veículos oficiais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 25/10/2024 | 1091012 000295/2024 | Dispensa de Licitação - Por valor | 01/10/2024 | 30/09/2025 | Vigente publicado | SERVICO DE IDENTIFICACAO ELETRONICA E LIBERACAO AUTOMATICA DE VEICULO OICIAL EM PRACA DE PEDAGIO, POR MEIO DE TAG | 1 UNIDADE | 0 | R$ 46.092,00 | R$ 46.092,00 | EDENRED SOLUCOES DE MOBILIDADE E INSTITUICAO DE PAGAMENTO HU S.A. | 18.587.586/0001-06 | Eduardo Fleck Diefenthaeler e Mathieu Dehaine | 000.570.130-98 e 242.588.878-03 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190786 |
| 19.16.3907.0038202/2024-09 | COMPRA CENTRAL - SERVIÇO DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | 24/05/2024 | 1091012 000094/2024 | Registro de preços não realizado no SIRP | 24/05/2024 | 23/05/2027 | Vigente publicado | SERVICO DE GESTAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO ESTADO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 704.912,65 | R$ 704.912,65 | TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A | 08.273.364/0001-57 | Luciano Rodrigo Weiand e Jefferson Leandro dos Reis Fernandes | 952.835.520-04 e 090.959.847-96 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187748 |
| 1091012 000096/2024 | Registro de preços não realizado no SIRP | 24/05/2024 | 23/05/2027 | Vigente publicado | SERVICO DE GESTAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO ESTADO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 176.228,16 | R$ 176.228,16 | TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A | 08.273.364/0001-57 | Luciano Rodrigo Weiand e Jefferson Leandro dos Reis Fernandes | 952.835.520-04 e 090.959.847-96 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187754 | |||
| 19.16.3907.0166571/2023-53 | Prestação de serviços relativos à assessoria, consultoria técnica e disponibilização de conteúdo educacional sobre segurança no trânsito. | 27/06/2024 | 1091012 000102/2024 | Inexigibilidade | 27/06/2024 | 26/06/2025 | Vigente publicado | ASSESSORIA, CONSULTORIA TECNICA E DISPONIBILIZACAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL SOBRE SEGURANCA NO TRANSITO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 | OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARIA E VEICULAR | 13.498.644/0001-01 | José Aurélio Ramalho; Mauro Gil Meger | 074.694.988-00; 456.981.339-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188617 |
| 19.16.3909.0036071/2020-07 | CT. 174/2020 - SEI 19.16.3909.0036071/2020-07 - Prestação de serviços de recebimento, coleta, transporte e entrega domiciliária de encomendas, urgentes ou não, produtos e serviços postais, telemáticos, digitais e adicionais, nacional e internacional, pelo período de 12 (doze) meses. | 04/12/2020 | 1091012 000296/2020 | Inexigibilidade | 03/12/2020 | 02/12/2025 | Vigente publicado | CONTRATACAO DE SERVICO POSTAL E TELEGRAFICO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.000.000,00 | R$ 13.572.731,40 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | 34.028.316/0015-09 | União Federal (Empresa Pública vinculada ao Ministério das Comunicações) | 00.394.437/0003-19 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165404 |
| 19.16.3913.0000456/2025-73 | Aquisição de CADEIRAS OPERACIONAIS | 17/01/2025 | 1091012 000002/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 17/01/2025 | 16/01/2026 | Vigente publicado | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: MEDIO A ALTO; APOIA-BRACOS: PULIORETANO; ASSENTO/ENCOSTO: COURO SINTETICO/ TELA; ESTRUTURA: METALICA; PES: RODIZIOS; CONTRA-ASSENTO: PRE MOLDADO EM SINTETICO; CONTRA-ENCOSTO: TELA; REGULAGEM: ASSENTO; ENCOSTO E BRACOS; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 1.171,00 | R$ 117.100,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento | 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193063 |
| 19.16.3913.0001953/2024-09 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 16/01/2024 | 1091012 000005/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 20/01/2024 | 19/07/2025 | Vigente publicado | IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: 01; MATERIA-PRIMA: APERGAMINADO; GRAMATURA: 75 GR; MEDIDA: 210 X 297 MM; APRESENTACAO: BLOCO 100 X 1 VIA, 1X0 COR; | 1 UNIDADE | 700 | R$ 7,35 | R$ 5.145,00 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | Nilce Maria Ribeiro Braga | 579.079.276-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186130 |
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: CAPA DE PROCESSO - MODELO 21 - AMARELA; MATERIA-PRIMA: PAPEL CARTOLINA; GRAMATURA: 240 GR; MEDIDA: 350 X 530 MM ; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 19.100 | R$ 1,56 | R$ 29.796,00 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | Nilce Maria Ribeiro Braga | 579.079.276-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186130 | ||||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: CAPA DE PROCESSO - MODELO 21 - ROSA; MATERIA-PRIMA: PAPEL CARTOLINA; GRAMATURA: 240 GR; MEDIDA: 350 X 530 MM - ABERTA; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 14.400 | R$ 1,60 | R$ 23.040,00 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | Nilce Maria Ribeiro Braga | 579.079.276-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186130 | ||||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: CAPA DE PROCESSO MODELO 21 - VERDE; MATERIA-PRIMA: PAPEL CARTOLINA; GRAMATURA: 240 GR; MEDIDA: 350 X 530 MM - ABERTA; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 31.500 | R$ 1,58 | R$ 49.770,00 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | Nilce Maria Ribeiro Braga | 579.079.276-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186130 | ||||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: ENVELOPE MODELO PGJ 02; MATERIA-PRIMA: OFF SET; GRAMATURA: 75 GR; MEDIDA: 114 X 229 MM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 10.900 | R$ 0,30 | R$ 3.270,00 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | Nilce Maria Ribeiro Braga | 579.079.276-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186130 | ||||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: ENVELOPE MODELO PGJ07; MATERIA-PRIMA: APERGAMINADO; GRAMATURA: 75 GR; MEDIDA: 113 X 163 MM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 2.000 | R$ 0,70 | R$ 1.400,00 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | Nilce Maria Ribeiro Braga | 579.079.276-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186130 | ||||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: ENVELOPE PARDO - PGJ 49; MATERIA-PRIMA: KRAFT NATURAL; GRAMATURA: 80 GR; MEDIDA: 310 X 410 MM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 16.300 | R$ 0,75 | R$ 12.225,00 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | Nilce Maria Ribeiro Braga | 579.079.276-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186130 | ||||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: MODELO PGJ 09; MATERIA-PRIMA: PAPEL AP; GRAMATURA: 180 GR; MEDIDA: 15 X 10,5 CM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 12.500 | R$ 0,28 | R$ 3.500,00 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | Nilce Maria Ribeiro Braga | 579.079.276-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186130 | ||||||||
| 19.16.3913.0007205/2024-19 | Aquisição de mobiliário sob medida a ser destinado aos Gabinetes dos Procuradores de Justiça, visando a suprir as necessidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 19/03/2024 | 1091012 000053/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 23/03/2024 | 22/03/2025 | Vigente publicado | ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: MDP; PRATELEIRAS/SUPORTE: QUATRO PRATELEIRAS; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: DUAS PORTAS; ESTRUTURA/BASE: MDP; DIMENSOES: 800 X 500 X 1750MM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 15 | R$ 1.800,00 | R$ 27.000,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186.126-00; 098782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187129 |
| ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: MDP; PRATELEIRAS/SUPORTE: TRES PRATELEIRAS; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: DUAS PORTAS; ESTRUTURA/BASE: MDP; DIMENSOES: 800 X 500 X 1750MM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 15 | R$ 1.780,00 | R$ 26.700,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186.126-00; 098782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187129 | ||||||||
| ESTANTE ESCRITORIO - MATERIAL: MDP; DIMENSOES: 800 X 500 X 1750MM (LARG X PROF X ALT); NUMERO DE PRATELEIRAS: QUATRO PRATELEIRAS; MATERIAL PRATELEIRA: MDP; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 1.500,00 | R$ 15.000,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186.126-00; 098782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187129 | ||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: MDF; TAMPO: AMADEIRADO; TAMPA: SEM TAMPA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 1200 X 750 X 720 MM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 15 | R$ 2.380,00 | R$ 35.700,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186.126-00; 098782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187129 | ||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: MDF; TAMPO: AMADEIRADO; TAMPA: SEM TAMPA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 1900 X 900 X 720 MM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 15 | R$ 3.000,00 | R$ 45.000,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186.126-00; 098782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187129 | ||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: QUADRADA; ESTRUTURA: MDF; TAMPO: AMADEIRADO; DIMENSOES: 140 X 140 X 72CM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 2.400,00 | R$ 12.000,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186.126-00; 098782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187129 | ||||||||
| 19.16.3913.0008205/2024-82 | Ct nº 19.16.3913.0008205/2024-82 - Objeto: Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. (Lote 5). | 30/01/2024 | 1091012 000013/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 03/02/2024 | 02/08/2025 | Vigente publicado | ADOCANTE - IDENTIFICACAO: SUCRALOSE; APRESENTACAO: LIQUIDO; | 1 UNIDADE | 2.287 | R$ 11,30 | R$ 25.843,10 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186212 |
| 19.16.3913.0008698/2024-60 | Aquisição de materiais diversificados de consumo, por meio de Registro de Preços, destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (açúcar cristal). | 19/02/2024 | 1091012 000011/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 21/02/2024 | 20/08/2025 | Vigente publicado | ACUCAR TIPO: CRISTAL BRANCO; APRESENTACAO: EMBALAGEM 5 KG; | PACOTES | 3.843 | R$ 18,79 | R$ 72.209,97 | RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -ME | 09.583.388/0001-75 | Raissa Aparecida Miranda Lobo e Césa Augusto Miranda Lobo | 086.575.393-24; 456.099.506-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186400 |
| 19.16.3913.0013210/2025-65 | Aquisição de materiais de higiene pessoal e de fixação de componentes, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 28/02/2025 | 1091012 000025/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 28/02/2025 | 27/02/2026 | Vigente publicado | PAPEL HIGIENICO - FOLHA: SIMPLES; COMPOSICAO: 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCO; TIPO: ROLAO; ACABAMENTO: SEM PICOTE, GOFRADO; FRAGRANCIA: NEUTRO; APRESENTACAO: ROLO 300 M; DIAMETRO DO TUBETE: CONFORME SOLICITADO PELO ORGAO/ENTIDADE; | ROLO | 800 | R$ 6,52 | R$ 5.216,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193955 |
| PAPEL TOALHA - FOLHA: SIMPLES; COMPOSICAO: 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCA; TIPO: ROLO; DIMENSOES (L X C ): 20 CM X 200 M; ACABAMENTO: LISO, SEM PICOTE; APRESENTACAO: EMBALAGEM 6 ROLOS; | EMBALAGEM | 80 | R$ 57,38 | R$ 4.590,40 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193955 | ||||||||
| 19.16.3913.0014785/2025-26 | Aquisição de materiais de higiene pessoal e de fixação de componentes. | 27/02/2025 | 1091012 000026/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 27/02/2025 | 26/02/2026 | Vigente publicado | HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS ASPECTO FISICO: GEL; COMPOSICAO (1): ALCOOL ETILICO HIDRATADO; COMPOSICAO (2): AGENTE HIDRATANTE; CONCENTRACAO: .; GRAU INPM: DE 62 A 74 GRAUS; GRAU GL: DE 70 A 84 GRAUS; APRESENTACAO: FRASCO COM VALVULA TIPO PUMP 500 ML; | FRASCO | 300 | R$ 5,70 | R$ 1.710,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soars de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193971 |
| 19.16.3913.0027797/2024-39 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 07/05/2024 | 1091012 000059/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 08/05/2024 | 07/05/2025 | Vigente publicado | FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; DIMENSOES: 48MM X 50 METROS; TIPO: ADERENCIA EM UMA FACE, COR MARROM; | 1 UNIDADE | 3.610 | R$ 2,90 | R$ 10.469,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187568 |
| 19.16.3913.0030948/2024-31 | Aquisição de cadeira de hotelaria destinadas a mobiliar o auditório da UCC, ASSCOM e da unidade do Ministério Público do Estado de Minas Gerais em Caeté. | 21/03/2024 | 1091012 000050/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 25/03/2024 | 24/03/2025 | Vigente publicado | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA FUNCIONARIO E INTERLOCUTOR; TIPO: FIXA; ESPALDAR: MEDIO; APOIA-BRACOS: SEM APOIO PARA BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: CONCHA DUPLA, ESTOFADOS, REVESTIDOS EM TECIDO; ESTRUTURA: ACO, PINTADA EM EPOXI, TIPO TRAPEZOIDAL; PES: PES COM SAPATAS; CONTRA-ASSENTO: CONTRA-ASSENTO REVESTIDO EM CAPA DE POLIPROPILENO; CONTRA-ENCOSTO: CONTRA-ENCOSTO REVESTIDO EM CAPA DE POLIPROPILENO; REGULAGEM: SEM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO; | 1 UNIDADE | 120 | R$ 293,00 | R$ 35.160,00 | META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 18.493.830/0001-63 | Lucas Teodoro do Couto e Leandro Fernandes Alves | 075.413.496-23 e 075.038.856-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187130 |
| 19.16.3913.0041389/2024-06 | Aquisição de mobiliários destinados a suprir as necessidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme quantidades, especificações técnicas e exigências estabelecidas no Edital e demais anexos, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 26/04/2024 | 1091012 000088/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 30/04/2024 | 29/04/2025 | Vigente publicado | MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: UNICA ANGULAR EM 'L'; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 140 X 140 X 60 CM (LARG X PROF X LATERAL); | 1 UNIDADE | 94 | R$ 765,00 | R$ 71.910,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento | 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187551 |
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CIRCULAR; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDP OU MDF; DIMENSOES: 120 X 120 X 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 40 | R$ 420,00 | R$ 16.800,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento | 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187551 | ||||||||
| 19.16.3913.0041457/2024-13 | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 29/04/2024 | 1091012 000087/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 30/04/2024 | 29/04/2025 | Vigente publicado | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: PARA ATENDIMENTO; TIPO: FIXA; ESPALDAR: MEDIO; APOIA-BRACOS: SEM APOIA BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: REVESTIDOS EM TECIDO RESISTENTE NA COR PRETA; ESTRUTURA: TUBOS DE ACO DE SECAO REDONDA 3/4; PES: 4 PES SAPATAS ARTICULADAS AJUSTAVEIS; CONTRA-ASSENTO: REVESTIDA EM COURVIN OU VINIL NA COR PRETA; CONTRA-ENCOSTO: REVESTIDA EM COURVIN OU VINIL NA COR PRETA; REGULAGEM: SEM REGULAGEM; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 293,00 | R$ 58.600,00 | META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 18.493.830/0001-63 | Leandro Fernandes Alves | 075.038.856-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187612 |
| 19.16.3913.0042901/2024-19 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 16/04/2024 | 1091012 000076/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 20/04/2024 | 19/04/2025 | Vigente publicado | CANETA ESFEROGRAFICA - COR: AZUL; TAMANHO DA PONTA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; TIPO DA PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO,; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM; | 1 UNIDADE | 7.420 | R$ 0,62 | R$ 4.600,40 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187455 |
| CANETA ESFEROGRAFICA - COR: PRETA; TAMANHO DA PONTA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; TIPO DA PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO,; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA,; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM; | 1 UNIDADE | 2.400 | R$ 0,62 | R$ 1.488,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187455 | ||||||||
| CANETA ESFEROGRAFICA - COR: VERMELHA; TAMANHO DA PONTA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; TIPO DA PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO,; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA,; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM; | 1 UNIDADE | 1.590 | R$ 0,53 | R$ 842,70 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187455 | ||||||||
| CANETA MARCA TEXTO - PONTA: INDEFORMAVEL, CHANFRADA PARA LINHAS FINAS/GROSSAS; COMPOSICAO: TINTA FLUORESCENTE A BASE DE AGUA; COR: NA COR AMARELA; | 1 UNIDADE | 2.095 | R$ 1,20 | R$ 2.514,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187455 | ||||||||
| CORRETIVO LIQUIDO - COMPOSICAO: A BASE DE AGUA, ATOXICO, COM APLICADOR TIPO PINCEL; | 1 UNIDADE | 325 | R$ 1,50 | R$ 487,50 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187455 | ||||||||
| LAPIS - TIPO DE USO: ESCOLAR/ESCRITORIO; GRADUACAO: HB2; MODELO: SEM BORRACHA E APONTADO; FORMATO CORPO: REDONDO OU SEXTAVADO; MATERIA-PRIMA: MADEIRA REFLORESTADA; COMPRIMENTO: 17,5 CM APROXIMADAMENTE; | 1 UNIDADE | 1.110 | R$ 0,30 | R$ 333,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187455 | ||||||||
| MARCADOR PERMANENTE - FINALIDADE: CD, DVD, PLASTICOS, VINIL, ACRILICO E VIDROS; COMPOSICAO (1): RESINAS TERMOPLASTICAS; COMPOSICAO (2): TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES; COR: AZUL; TAMANHO DA PONTA: 5MM, CHANFRADA; | 1 UNIDADE | 70 | R$ 1,60 | R$ 112,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187455 | ||||||||
| MARCADOR PERMANENTE - FINALIDADE: CD, DVD, PLASTICOS, VINIL, ACRILICO E VIDROS; COMPOSICAO (1): RESINAS TERMOPLASTICAS; COMPOSICAO (2): TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES; COR: PRETA; TAMANHO DA PONTA: 5MM, CHANFRADA; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 1,60 | R$ 16,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187455 | ||||||||
| PINCEL ATOMICO - ENTINTAMENTO: PRETA; PONTA: FELTRO REDONDA; TIPO: DESCARTAVEL; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 1,73 | R$ 346,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187455 | ||||||||
| PINCEL ATOMICO - ENTINTAMENTO: VERMELHA; PONTA: FELTRO REDONDA; TIPO: DESCARTAVEL; | 1 UNIDADE | 125 | R$ 1,70 | R$ 212,50 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187455 | ||||||||
| 19.16.3913.0043275/2024-09 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 22/04/2024 | 1091012 000078/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 24/04/2024 | 23/04/2025 | Vigente publicado | CAIXA PARA CORRESPONDENCIA - MATERIA PRIMA: ACRILICO; TIPO: SIMPLES; COR: CRISTAL; DIMENSAO: 03CM ALTURA X 26CM LARGURA X 36CM COMPRIMENTO; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 12,90 | R$ 129,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 |
| CLIPS PARA PAPEIS - TAMANHO: 2/0; MATERIA PRIMA: ACO; ACABAMENTO: NIQUELADO; TIPO: CONVENCIONAL; | CAIXA 50 UNIDADE | 420 | R$ 3,20 | R$ 1.344,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 | ||||||||
| CAIXA 100 UNIDADE | 710 | R$ 3,00 | R$ 2.130,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 | |||||||||
| COLCHETE PARA PAPEL E PASTA - MATERIA-PRIMA: EM METAL; ACABAMENTO: LATONADO; NUMERO: 09; HASTE: DUPLA E FLEXIVEL; | CAIXA 72 UNIDADE | 170 | R$ 3,70 | R$ 629,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 | ||||||||
| GOMINHA - MATERIAL: LATEX; NUMERO: 18; COR: AMARELA; | PACOTE 100 GRAMA | 125 | R$ 2,50 | R$ 312,50 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 | ||||||||
| GRAMPEADOR DE MESA - MODELO: PROFISSIONAL; CAPACIDADE: 100 FOLHAS 75 G/M2; GRAMPOS COMPATIVEIS: 23/6, 23/8, 23/10, 23/13; ESTRUTURA: METALICA; | 1 UNIDADE | 55 | R$ 36,98 | R$ 2.033,90 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 | ||||||||
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR - MATERIA-PRIMA: ACO COBREADO; TAMANHO: 26/6; | CAIXA 5000 UNIDADE | 145 | R$ 5,50 | R$ 797,50 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 | ||||||||
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR - MATERIA-PRIMA: ACO COBREADO; TAMANHO: 26/8; | CAIXA 5000 UNIDADE | 165 | R$ 9,70 | R$ 1.600,50 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 | ||||||||
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR - MATERIA-PRIMA: ACO GALVANIZADO; TAMANHO: 9/14; | CAIXA 1000 UNIDADE | 15 | R$ 4,80 | R$ 72,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 | ||||||||
| GRAMPO PARA PASTA - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; ACABAMENTO: VIRGEM NA COR BRANCO; TIPO: TRILHO; DISTANCIA ENTRE FUROS: 80MM; | CAIXA 50 UNIDADE | 165 | R$ 12,90 | R$ 2.128,50 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 | ||||||||
| PERFURADOR PARA PAPEL ESCRITORIO - MATERIA-PRIMA: METAL; COR: PRETO; FURO: 2 FUROS; CAPACIDADE: 50 FOLHAS; MARGINADOR:: COM MARGINADOR; | 1 UNIDADE | 135 | R$ 69,00 | R$ 9.315,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 | ||||||||
| PRANCHETA PESQUISADOR - MATERIA PRIMA: ACRILICO; PRENDEDOR: METAL, ANTI-FERRUGEM; MEDIDAS: 230 X 340MM; COR: TRANSPARENTE; | 1 UNIDADE | 75 | R$ 4,40 | R$ 330,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 | ||||||||
| 19.16.3913.0044682/2024-44 | Aquisição de garrafas de água mineral de 500ml, destinadas a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 12/04/2024 | 1091012 000089/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 16/04/2024 | 15/04/2025 | Vigente publicado | AGUA MINERAL NATURAL - COMPOSICAO: SEM GAS; APRESENTACAO: GARRAFA 500-510 ML; CARACTERISTICAS GERAIS: EMBALAGEM DESCARTAVEL; | GARRAFA | 640 | R$ 1,68 | R$ 1.075,20 | FONTUS DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA | 01.333.945/0001-98 | Pedro Henrique Moronari Veloso Diniz | 074.274.876-64 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187498 |
| 19.16.3913.0044713/2024-80 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 25/04/2024 | 1091012 000090/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 29/04/2024 | 28/04/2025 | Vigente publicado | QUADRO DE AVISO - MATERIA-PRIMA: ACRILICO 2MM DE CRISTAL; REVESTIMENTO: ACRILICO; COMPONENTES: 01 COMPARTIMENTO A4; DIMENSOES: 24CM LARGURA X 32CM ALTURA; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 29,50 | R$ 590,00 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos | 508.973.656-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187552 |
| 19.16.3913.0044726/2024-20 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 19/04/2024 | 1091012 000082/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 22/04/2024 | 21/07/2025 | Vigente publicado | BLOCO AUTOADESIVO PARA RECADOS - MEDIDAS: 38MM X 50MM; | BLOCO 100 FOLHA | 8.475 | R$ 3,34 | R$ 28.306,50 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | Mauro Antônio Costa de Araújo | 829.273.326-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187512 |
| PAPEL AUTOADESIVO PARA RECADOS - MEDIDAS: 76MM X 76MM, COR AMARELO; | BLOCO 100 FOLHA | 615 | R$ 2,46 | R$ 1.512,90 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | Mauro Antônio Costa de Araújo | 829.273.326-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187512 | ||||||||
| PAPEL FLIP-CHART - GRAMATURA: 75GR; MEDIDAS: 66 X 96CM; COR: BRANCA; FIXACAO: 02 FUROS; | BLOCO 50 FOLHA | 12 | R$ 54,57 | R$ 654,84 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | Mauro Antônio Costa de Araújo | 829.273.326-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187512 | ||||||||
| PAPEL PARA ESCRITORIO - FORMATO: A3 - 297 MM X 420 MM; GRAMATURA PAPEL: 75 G/M2; COR: BRANCO; PROCESSO FABRICACAO: BRANQUEAMENTO ISENTO DE CLORO ELEMENTAR; APRESENTACAO: PACOTE 500 FOLHAS; | PACOTES | 20 | R$ 41,44 | R$ 828,80 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | Mauro Antônio Costa de Araújo | 829.273.326-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187512 | ||||||||
| PAPEL PARA ESCRITORIO - FORMATO: A4 - 210 MM X 297 MM; GRAMATURA PAPEL: 75 G/M2; COR: BRANCO; PROCESSO FABRICACAO: BRANQUEAMENTO ISENTO DE CLORO ELEMENTAR; APRESENTACAO: PACOTE 500 FOLHAS; | PACOTES | 14.955 | R$ 19,77 | R$ 295.660,35 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | Mauro Antônio Costa de Araújo | 829.273.326-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187512 | ||||||||
| 19.16.3913.0053196/2024-56 | Aquisição de cadeira de hotelaria destinadas a mobiliar o auditório da UCC, ASSCOM e da unidade do Ministério Público do Estado de Minas Gerais em Caeté | 10/05/2024 | 1091012 000113/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 13/05/2024 | 12/05/2025 | Vigente publicado | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA FUNCIONARIO E INTERLOCUTOR; TIPO: FIXA; ESPALDAR: MEDIO; APOIA-BRACOS: SEM APOIO PARA BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: CONCHA DUPLA, ESTOFADOS, REVESTIDOS EM TECIDO; ESTRUTURA: ACO, PINTADA EM EPOXI, TIPO TRAPEZOIDAL; PES: PES COM SAPATAS; CONTRA-ASSENTO: CONTRA-ASSENTO REVESTIDO EM CAPA DE POLIPROPILENO; CONTRA-ENCOSTO: CONTRA-ENCOSTO REVESTIDO EM CAPA DE POLIPROPILENO; REGULAGEM: SEM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO; | 1 UNIDADE | 180 | R$ 293,00 | R$ 52.740,00 | META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 18.493.830/0001-63 | Lucas Teodoro do Couto e Leandro Fernandes Alves | 075.413.496-23 e 075.038.856-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187778 |
| 19.16.3913.0053532/2024-05 | Aquisição de mobiliário sob medida a ser destinado aos Gabinetes dos Procuradores de Justiça, visando a suprir as necessidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 14/05/2024 | 1091012 000111/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 18/05/2024 | 17/05/2025 | Vigente publicado | ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: MDP; PRATELEIRAS/SUPORTE: QUATRO PRATELEIRAS; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: DUAS PORTAS; ESTRUTURA/BASE: MDP; DIMENSOES: 800 X 500 X 1750MM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 25 | R$ 1.800,00 | R$ 45.000,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186-126-00 e 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187770 |
| ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: MDP; PRATELEIRAS/SUPORTE: TRES PRATELEIRAS; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: DUAS PORTAS; ESTRUTURA/BASE: MDP; DIMENSOES: 800 X 500 X 1750MM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 25 | R$ 1.780,00 | R$ 44.500,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186-126-00 e 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187770 | ||||||||
| ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: BAIXO; MATERIA-PRIMA: AMADEIRADO; PRATELEIRAS/SUPORTE: UMA PRATELEIRA REGULAVEL; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: DUAS PORTAS; ESTRUTURA/BASE: MDF; DIMENSOES: 1900 X 530 X 720MM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 25 | R$ 2.315,00 | R$ 57.875,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186-126-00 e 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187770 | ||||||||
| ESTANTE ESCRITORIO - MATERIAL: MDP; DIMENSOES: 800 X 500 X 1750MM (LARG X PROF X ALT); NUMERO DE PRATELEIRAS: QUATRO PRATELEIRAS; MATERIAL PRATELEIRA: MDP; | 1 UNIDADE | 25 | R$ 1.500,00 | R$ 37.500,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186-126-00 e 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187770 | ||||||||
| GAVETEIRO USO ESCRITORIO - TIPO: VOLANTE; COMPOSICAO: 03 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: MDP; ESTRUTURA: MDP; DIMENSOES: 420 X 530 X 660MM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 25 | R$ 750,00 | R$ 18.750,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186-126-00 e 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187770 | ||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: MDF; TAMPO: AMADEIRADO; TAMPA: SEM TAMPA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 1200 X 750 X 720 MM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 25 | R$ 2.380,00 | R$ 59.500,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186-126-00 e 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187770 | ||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: MDF; TAMPO: AMADEIRADO; TAMPA: SEM TAMPA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 1900 X 900 X 720 MM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 25 | R$ 3.000,00 | R$ 75.000,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186-126-00 e 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187770 | ||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: QUADRADA; ESTRUTURA: MDF; TAMPO: AMADEIRADO; DIMENSOES: 140 X 140 X 72CM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 2.400,00 | R$ 12.000,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186-126-00 e 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187770 | ||||||||
| 19.16.3913.0057331/2024-58 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 17/06/2024 | 1091012 000144/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 19/06/2024 | 18/06/2025 | Vigente publicado | FITA ADESIVA ESCRITORIO - TIPO: UMA FACE; MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; MEDIDAS: 12MM X 50M; COR: TRANSPARENTE; | 1 UNIDADE | 470 | R$ 1,04 | R$ 488,80 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188293 |
| FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM - MATERIA-PRIMA: ADESIVO DE RESINA DE BORRACHA SINTETICA; DIMENSOES: 45MM X 45M ESPESSURA TOTAL DE 0,040MM; TIPO: ADERENCIA DE UMA FACE, TRANSPARENTE; | 1 UNIDADE | 1.200 | R$ 2,56 | R$ 3.072,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188293 | ||||||||
| FITA CREPE - MEDIDAS: 48MM X 50M; | 1 UNIDADE | 120 | R$ 8,79 | R$ 1.054,80 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188293 | ||||||||
| 19.16.3913.0057460/2024-67 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 18/05/2024 | 1091012 000117/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 21/05/2024 | 20/05/2025 | Vigente publicado | GUARDANAPO - MATERIA-PRIMA: PAPEL ABSORVENTE, 100% FIBRAS NATURAIS, GOFRADO; DIMENSOES: 24 X 22CM; | PACOTE 50 UNIDADE | 450 | R$ 1,86 | R$ 837,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas | 508.739.976-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187928 |
| 19.16.3913.0062471/2024-85 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 07/06/2024 | 1091012 000139/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 11/06/2024 | 10/06/2025 | Vigente publicado | PAPEL AUTOADESIVO PARA RECADOS - MEDIDAS: 76MM X 76MM, COR AMARELO; | BLOCO 100 FOLHA | 3.785 | R$ 2,46 | R$ 9.311,10 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | Sócrates Campos Magalhães | 060.303.506-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188190 |
| 19.16.3913.0063225/2024-97 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 07/06/2024 | 1091012 000141/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 10/06/2024 | 09/06/2025 | Vigente publicado | MIDIA: CD GRAVAVEL - CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 700 MB; SUPERFICIE GRAVACAO: PRATEADA; SUPERFICIE DE MIDIA: ESCRITA COM CANETA DE TINTA PERMANENTE; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM DE PAPEL; | 1 UNIDADE | 1.330 | R$ 1,60 | R$ 2.128,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188169 |
| MIDIA: CD REGRAVAVEL - CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 700 MB (80 MIN); SUPERFICIE DE GRAVACAO: PRATEADA; SUPERFICIE DE MIDIA: ESCRITA COM CANETA DE TINTA PERMANENTE; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM DE PAPEL; | 1 UNIDADE | 775 | R$ 3,96 | R$ 3.069,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188169 | ||||||||
| MIDIA: DVD GRAVAVEL - CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 4,7 GB; PADRAO: DVD+R OU DVD-R; DVD GRAVAVEL; | 1 UNIDADE | 2.300 | R$ 1,90 | R$ 4.370,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188169 | ||||||||
| PENDRIVE - CAPACIDADE: 64 GB; INTERFACE: USB 3.0 COMPATIVEL COM USB 2.0; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 29,50 | R$ 2.950,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188169 | ||||||||
| 19.16.3913.0063704/2024-65 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 21/06/2024 | 1091012 000140/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 24/06/2024 | 23/06/2025 | Vigente publicado | ETIQUETA ADESIVA - REMALINA: SEM REMALINA; CARREIRA: 01 CARREIRA; MEDIDAS: 16,93 x 147,64 MM; COR: BRANCA; IMPRESSAO: SEM IMPRESSAO; APRESENTACAO: CARTA (210X279MM); | CAIXA 100 FOLHA | 28 | R$ 25,00 | R$ 700,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188413 |
| ETIQUETA ADESIVA - REMALINA: SEM REMALINA; CARREIRA: 02 CARREIRAS; MEDIDAS: 33,9X101,6MM; COR: BRANCA; IMPRESSAO: SEM IMPRESSAO; APRESENTACAO: FOLHA NO FORMATO 216X279MM (CARTA); | CAIXA 100 FOLHA | 100 | R$ 44,00 | R$ 4.400,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188413 | ||||||||
| 19.16.3913.0068251/2024-98 | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 20/06/2024 | 1091012 000154/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 24/06/2024 | 23/06/2025 | Vigente publicado | PROJETOR MULTIMIDIA - INTERFACE: 2 X HDMI; USB; VGA; COMPATIBILIDADE: ANDROID; WINDOWS; DISPOSITIVOS MHL; AUDIO: MINIMO 10W NATIVO E CONEXAO PARA PLUG P2; RESOLUCAO REAL: MINIMO 1080P; RESOLUCOES SUPORTADAS (1): VGA; SVGA; XGA; SXGA; SDTV; HDTV; RESOLUCOES SUPORTADAS (2): FULL HD; CORES PROJETAVEIS:: ATE 1 BILHAO; TAXA DE CONTRASTE: MÍNIMO 15000 POR 1; LUMINOSIDADE: MINIMO 2200 LUMENS EM BRANCO E 2200 EM CORES; TAMANHO IMAGEM: 16 POR 9; LAMPADA DE PROJECAO: COM VIDA UTIL MINIMA DE 5000 H; TENSAO | 1 UNIDADE | 30 | R$ 6.600,00 | R$ 198.000,00 | DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA | 10.918.347/0002-52 | Luiz Gustavo Santos Pereira | 947.530.165-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188397 |
| 19.16.3913.0068256/2024-60 | Aquisição de cadeira de hotelaria destinadas a mobiliar o auditório da UCC, ASSCOM e da unidade do Ministério Público do Estado de Minas Gerais em Caeté. | 14/06/2024 | 1091012 000147/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 18/06/2024 | 17/06/2025 | Vigente publicado | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA FUNCIONARIO E INTERLOCUTOR; TIPO: FIXA; ESPALDAR: MEDIO; APOIA-BRACOS: SEM APOIO PARA BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: CONCHA DUPLA, ESTOFADOS, REVESTIDOS EM TECIDO; ESTRUTURA: ACO, PINTADA EM EPOXI, TIPO TRAPEZOIDAL; PES: PES COM SAPATAS; CONTRA-ASSENTO: CONTRA-ASSENTO REVESTIDO EM CAPA DE POLIPROPILENO; CONTRA-ENCOSTO: CONTRA-ENCOSTO REVESTIDO EM CAPA DE POLIPROPILENO; REGULAGEM: SEM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 293,00 | R$ 29.300,00 | META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 18.493.830/0001-63 | Lucas Teodoro do Couto; Leandro Fernandes Alves | 075.413.496-23; 075.038.856,02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188274 |
| 19.16.3913.0068258/2024-06 | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 17/06/2024 | 1091012 000148/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 18/06/2024 | 17/06/2025 | Vigente publicado | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: PARA ATENDIMENTO; TIPO: FIXA; ESPALDAR: MEDIO; APOIA-BRACOS: SEM APOIA BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: REVESTIDOS EM TECIDO RESISTENTE NA COR PRETA; ESTRUTURA: TUBOS DE ACO DE SECAO REDONDA 3/4; PES: 4 PES SAPATAS ARTICULADAS AJUSTAVEIS; CONTRA-ASSENTO: REVESTIDA EM COURVIN OU VINIL NA COR PRETA; CONTRA-ENCOSTO: REVESTIDA EM COURVIN OU VINIL NA COR PRETA; REGULAGEM: SEM REGULAGEM; | 1 UNIDADE | 390 | R$ 293,00 | R$ 114.270,00 | META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 18.493.830/0001-63 | Lucas Teodoro do Couto, Leandro Fernandes Alves | 075.413.496-23, 075.038.856,02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188275 |
| 19.16.3913.0068262/2024-92 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 13/06/2024 | 1091012 000145/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 16/06/2024 | 15/06/2025 | Vigente publicado | SUPORTE PARA TELEVISAO - TIPO: PAREDE; MATERIA-PRIMA: ACO; PESO SUPORTADO: ATE 50 KG; BANDEJA: NAO APLICAVEL; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 17,93 | R$ 179,30 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas | 508.739.976-20 . | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188314 |
| 19.16.3913.0069977/2024-56 | Objeto: aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 28/06/2024 | 1091012 000171/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 02/07/2024 | 01/07/2025 | Vigente publicado | BANDEIRA DE MINAS GERAIS - MATERIA-PRIMA: 100% POLIESTER, DUPLA FACE; NUMERO DE PANOS: 02 PANOS; DIMENSOES (L X C ): 0,90M x 1,28 M; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 157,23 | R$ 1.572,30 | DIVINO TRACO CONFECCOES LTDA | 22.406.446/0001-53 | Gutembherg Menezes de Campos e Maria Margarete Alves da Silva | 113.595.586-75 e 688.920.806-44 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188580 |
| BANDEIRA DISTINTIVA - IDENTIFICACAO: MINISTERIO PUBLICO DE MINAS GERAIS; MATERIA-PRIMA: 100% POLIESTER COM 02 PANOS; DIMENSOES: 1,30M X 0,90M; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 208,24 | R$ 2.082,40 | DIVINO TRACO CONFECCOES LTDA | 22.406.446/0001-53 | Gutembherg Menezes de Campos e Maria Margarete Alves da Silva | 113.595.586-75 e 688.920.806-44 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188580 | ||||||||
| BANDEIRA DO BRASIL - MATERIA-PRIMA: 100% POLIESTER, DUPLA FACE; NUMERO DE PANOS: 2 PANOS; DIMENSOES: 90 CM x 128 CM; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 157,23 | R$ 1.572,30 | DIVINO TRACO CONFECCOES LTDA | 22.406.446/0001-53 | Gutembherg Menezes de Campos e Maria Margarete Alves da Silva | 113.595.586-75 e 688.920.806-44 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188580 | ||||||||
| PEDESTAL PARA BANDEIRA - BASE: EM MADEIRA; CAPACIDADE DA BASE: 03 MASTROS; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 464,49 | R$ 4.644,90 | DIVINO TRACO CONFECCOES LTDA | 22.406.446/0001-53 | Gutembherg Menezes de Campos e Maria Margarete Alves da Silva | 113.595.586-75 e 688.920.806-44 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188580 | ||||||||
| 19.16.3913.0070833/2024-30 | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 08/07/2024 | 1091012 000163/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 09/07/2024 | 08/07/2025 | Vigente publicado | QUADRO DE AVISO - MATERIA-PRIMA: ACRILICO TRANSPARENTE; REVESTIMENTO: ACRILICO; COMPONENTES: 05 COMPARTIMENTOS/BOLSAS DE TAMANHOS VARIADOS; DIMENSOES: 0,95M X 1,10M X 2,4 MM (ESPESSURA); | 1 UNIDADE | 80 | R$ 480,00 | R$ 38.400,00 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Maker Comunicação Visual Ltda. | 05.650.294/0001-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188556 |
| 19.16.3913.0070990/2024-59 | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 26/06/2024 | 1091012 000161/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 30/06/2024 | 29/06/2025 | Vigente publicado | APOIO ERGONOMICO - REVESTIMENTO: POLIURETANO INJETADO EM PELE INTEGRAL, TIPO SKIN; UTILIZACAO: ANTEBRACO; | 1 UNIDADE | 95 | R$ 73,90 | R$ 7.020,50 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | Mário Aparecido Silva | 539.032.426-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188561 |
| 19.16.3913.0070995/2024-21 | Aquisição de bens permanentes diversificados, destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 21/06/2024 | 1091012 000158/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 25/06/2024 | 24/06/2025 | Vigente publicado | CLAVICULARIO - CAPACIDADE: 50 CHAVES; DIMENSOES: 18 X 25 X 8 CM (A X L X P) APROXIMADAMENTE; MATERIA-PRIMA: ACO; TIPO DE APRESENTACAO: COM PORTA DE ACO SEM ABERTURA DE VIDRO; | 1 UNIDADE | 15 | R$ 238,95 | R$ 3.584,25 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | Mário Aparecido Silva | 539.032.426-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188402 |
| 19.16.3913.0071012/2024-47 | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 25/06/2024 | 1091012 000162/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 26/06/2024 | 25/06/2025 | Vigente publicado | ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: ACO CHAPA 22 (0,75MM); PRATELEIRAS/SUPORTE: 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS DE 5 EM 5 CM; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: 2 PORTAS; ESTRUTURA/BASE: ACO; DIMENSOES: 198 X 90 X 45 (A X L X P); | 1 UNIDADE | 130 | R$ 1.200,00 | R$ 156.000,00 | SA GONDOLAS DE ACO LTDA | 09.177.776/0001-56 | Sebastião Alves da Silva Júnior | 566.394.066-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188461 |
| ARQUIVO PARA ESCRITORIO - TIPO: VERTICAL; FINALIDADE: ARQUIVO DE PASTAS SUSPENSAS TAMAMNHO OFICIO; GAVETAS: 04 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: ACO CHAPA 22; DIMENSOES: 133CM(ALT.) X 47CM(LARG.) X 71CM(PROF.); | 1 UNIDADE | 100 | R$ 1.200,00 | R$ 120.000,00 | SA GONDOLAS DE ACO LTDA | 09.177.776/0001-56 | Sebastião Alves da Silva Júnior | 566.394.066-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188461 | ||||||||
| ESCANINHO PARA ESCRITORIO - MATERIA-PRIMA: ACO; COMPARTIMENTO: 08; DIMENSOES: 1,98 (ALT.) X 1,2 (LARG.) X 0,42M (PROF.); | 1 UNIDADE | 30 | R$ 1.200,00 | R$ 36.000,00 | SA GONDOLAS DE ACO LTDA | 09.177.776/0001-56 | Sebastião Alves da Silva Júnior | 566.394.066-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188461 | ||||||||
| ESTANTE ESCRITORIO - MATERIAL: ACO CHAPA 22 NAS LATERAIS; DIMENSOES: 198CM(ALT.) X 92CM(LARG.) X 30CM (PROF.); NUMERO DE PRATELEIRAS: 06 PRATELEIRAS; MATERIAL PRATELEIRA: CHAPA DE ACO 20 (0,90 MM); | 1 UNIDADE | 500 | R$ 461,11 | R$ 230.555,00 | SA GONDOLAS DE ACO LTDA | 09.177.776/0001-56 | Sebastião Alves da Silva Júnior | 566.394.066-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188461 | ||||||||
| 19.16.3913.0071017/2024-09 | A aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 01/07/2024 | 1091012 000159/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 02/07/2024 | 01/07/2025 | Vigente publicado | CARRO ARMAZEM PARA MOVIMENTACAO DE MATERIAL - TIPO: BAIXO, RECLINAVEL, COM 02 RODIZIOS; MATERIA-PRIMA: CHAPA DE ACO COM ESTRUTURA EM FERRO TUBULAR; CAPACIDADE DE CARGA: ATE 400KG; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 950,00 | R$ 4.750,00 | SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA | 40.305.811/0001-15 | Rosilene de Faria Mendes Fiuza Borba | 001.315.866-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188488 |
| 19.16.3913.0071022/2024-68 | Aquisição de bens permanentes diversificados, destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 21/06/2024 | 1091012 000155/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 25/06/2024 | 24/06/2025 | Vigente publicado | SUPORTE PARA TEXTO - MATERIA PRIMA: ACO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA; BASE: METAL, COM REGULAGEM DE ALTURA; CAPACIDADE: 200 FOLHAS(NO MINIMO); | 1 UNIDADE | 25 | R$ 145,00 | R$ 3.625,00 | SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA | 40.305.811/0001-15 | Rosilene de Faria Mendes Fiuza Borba | 001.315.866-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188421 |
| 19.16.3913.0071028/2024-03 | A aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 24/06/2024 | 1091012 000160/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 25/06/2024 | 24/06/2025 | Vigente publicado | SUPORTE PARA PROJETOR - TIPO: TRIPE 2 BANDEJAS PARA PROJETOR E NOTEBOOK; MATERIA-PRIMA: BANDEJAS EM ACO; TUBO EM ALUMINIO; CAPACIDADE: CARGA MINIMA 10 KG; ACABAMENTO: PINTADO EM EPOXI NA COR PRETA; ALTURA: AJUSTAVEL 0,80 M A 2,0 M; BANDEJA: 400 X 350 MM; ACESSORIOS: SEM ACESSORIOS; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 641,25 | R$ 3.206,25 | SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA | 40.305.811/0001-15 | Rosilene de Faria Mendes Fiuza Borba | 001.316.866-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188463 |
| 19.16.3913.0071034/2024-35 | Aquisição de bens permanentes diversificados, destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 21/06/2024 | 1091012 000157/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 25/06/2024 | 24/06/2025 | Vigente publicado | COFRE PARA ESCRITORIO - MATERIA-PRIMA: CHAPA DE ACO; TIPO: DIGITAL; PORTAS: 01 PORTA ; PRATELEIRAS: 02 PRATELEIRAS; GAVETAS: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 72 X 41 X 42 CM (A X L X P); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 2.725,00 | R$ 13.625,00 | SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA | 40.305.811/0001-15 | Rosilene de Faria Mendes Fiuza Borba | 001.315.866-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188505 |
| 19.16.3913.0071040/2024-67 | Aquisição de mobiliários destinados a suprir as necessidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme quantidades, especificações técnicas e exigências estabelecidas no Edital e demais anexos, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 27/06/2024 | 1091012 000169/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 01/07/2024 | 30/06/2025 | Vigente publicado | MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: UNICA ANGULAR EM 'L'; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 140 X 140 X 60 CM (LARG X PROF X LATERAL); | 1 UNIDADE | 200 | R$ 765,00 | R$ 153.000,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento; Dámaso Castro Nascimento e Marden Castro Nascimento | 274.710.716-72; 551.648.626-20 e 648.468.906-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188583 |
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CANOA; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 240 X 120 X 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 10 | R$ 870,00 | R$ 8.700,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento; Dámaso Castro Nascimento e Marden Castro Nascimento | 274.710.716-72; 551.648.626-20 e 648.468.906-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188583 | ||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CANOA; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 310 X 120 X 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 910,00 | R$ 4.550,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento; Dámaso Castro Nascimento e Marden Castro Nascimento | 274.710.716-72; 551.648.626-20 e 648.468.906-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188583 | ||||||||
| 19.16.3913.0073052/2024-63 | Aquisição de mobiliários destinados a suprir as necessidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme quantidades, especificações técnicas e exigências estabelecidas no Edital e demais anexos, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 03/07/2024 | 1091012 000175/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 06/07/2024 | 05/07/2025 | Vigente publicado | CADEIRA/POLTRONA PLASTICA - IDENTIFICACAO: CADEIRA PLASTICA, EMPILHAVEL; MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO E FIBRA DE VIDRO; APOIA-BRACOS: SEM APOIA BRACOS; PESO SUPORTADO: MINIMO 182 KG (CARGA ESTATICA); | 1 UNIDADE | 50 | R$ 264,80 | R$ 13.240,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão | 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188560 |
| Aquisição de mobiliários destinados a suprir as necessidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme quantidades, especificações técnicas e exigências estabelecidas no Edital e demais anexos, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 03/07/2024 | 1091012 000174/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 06/07/2024 | 05/07/2025 | Vigente publicado | CADEIRA/POLTRONA PLASTICA - IDENTIFICACAO: CADEIRA PLASTICA, EMPILHAVEL; MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO E FIBRA DE VIDRO; APOIA-BRACOS: SEM APOIA BRACOS; PESO SUPORTADO: MINIMO 182 KG (CARGA ESTATICA); | 1 UNIDADE | 150 | R$ 264,80 | R$ 39.720,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão | 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188559 | |
| 19.16.3913.0096869/2024-17 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 26/08/2024 | 1091012 000234/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 28/08/2024 | 27/08/2025 | Vigente publicado | BANDEJA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; MODELO: REDONDA; DIMENSOES: 40CM DIAMETRO X 0,6 ESPESSURA; | 1 UNIDADE | 1.150 | R$ 37,00 | R$ 42.550,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189564 |
| BASE PARA COPO - TIPO: BOLACHA; MATERIA-PRIMA: ACO INOX; FORMATO: REDONDO; MEDIDA: 9 CM DE DIAMETRO; | 1 UNIDADE | 1.700 | R$ 4,95 | R$ 8.415,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189564 | ||||||||
| BULE - MATERIA-PRIMA: ACO INOX ; UTILIZACAO: CHA, CAFE, LEITE; CAPACIDADE: 1,20 LITROS; CABO: PRETO EM POLIPROPILENO; | 1 UNIDADE | 290 | R$ 145,00 | R$ 42.050,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189564 | ||||||||
| CANECA FERVEDOR MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; CAPACIDADE VOLUMETRICA: 2 L; TAMPA: SEM TAMPA; ALCA: EM BAQUELITE OU MADEIRA; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 29,81 | R$ 596,20 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189564 | ||||||||
| COADOR - MATERIA-PRIMA: FLANELA DE ALGODAO; NUMERO/TAMANHO: NUMERO 6; ARO: COM ARO; CABO: SEM CABO; | 1 UNIDADE | 70 | R$ 9,00 | R$ 630,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189564 | ||||||||
| COLHER - TIPO: CAFE; MATERIA-PRIMA: ACO INOX; MATERIAL CABO: ACO INOX; DIMENSOES: 12CM COMPRIMENTO, APROXIMADAMENTE; | 1 UNIDADE | 4.400 | R$ 2,77 | R$ 12.188,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189564 | ||||||||
| GARRAFA TERMICA - MATERIA-PRIMA: CORPO EXTERNO EM ACO INOX; CAPACIDADE DA AMPOLA: 1800ML; FECHAMENTO: PRESSAO; ALCA: COM ALCA MOVEL EM POLIPROPILENO; | 1 UNIDADE | 110 | R$ 119,99 | R$ 13.198,90 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189564 | ||||||||
| GARRAFA TERMICA - MATERIA-PRIMA: CORPO EXTERNO EM POLIPROPILENO; CAPACIDADE DA AMPOLA: 1000ML; FECHAMENTO: ROSCA; ALCA: COM ALCA FIXA EM POLIPROPILENO; | 1 UNIDADE | 1.170 | R$ 39,40 | R$ 46.098,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189564 | ||||||||
| JARRA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; DETALHES: COM TAMPA FIXA; CAPACIDADE: 2000ML; | 1 UNIDADE | 175 | R$ 86,32 | R$ 15.106,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189564 | ||||||||
| PANO DE PRATO - TECIDO: 100% ALGODAO; ACABAMENTO: ATOALHADO, LISO, COM BAINHA, TRAMA BEM FECHADA; DIMENSOES: 46 X 66CM; | 1 UNIDADE | 1.550 | R$ 6,44 | R$ 9.982,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189564 | ||||||||
| TACA - MATERIA-PRIMA: VIDRO; ACABAMENTO: LISO TRANSPARENTE; CAPACIDADE: 260ML; MEDIDA: 6,5CM DE DIAMETRO X 11,2CM DE ALTURA; FINALIDADE: PARA AGUA; | 1 UNIDADE | 5.600 | R$ 5,94 | R$ 33.264,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189564 | ||||||||
| 19.16.3913.0101092/2024-68 | Aquisição de garrafas de água mineral de 500ml, destinadas a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 12/10/2024 | 1091012 000249/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 16/10/2024 | 15/10/2025 | Vigente publicado | AGUA MINERAL NATURAL - COMPOSICAO: SEM GAS; APRESENTACAO: GARRAFA 500-510 ML; CARACTERISTICAS GERAIS: EMBALAGEM DESCARTAVEL; | GARRAFA | 720 | R$ 1,68 | R$ 1.209,60 | FONTUS DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA | 01.333.945/0001-98 | PEDRO HENRIQUE MORONARI VELOSO DINIZ | 074.274.876-64 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190345 |
| 19.16.3913.0102331/2024-80 | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 19/09/2024 | 1091012 000258/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 23/09/2024 | 22/09/2025 | Vigente publicado | APOIO ERGONOMICO - REVESTIMENTO: POLIURETANO INJETADO EM PELE INTEGRAL, TIPO SKIN; UTILIZACAO: ANTEBRACO; | 1 UNIDADE | 65 | R$ 73,90 | R$ 4.803,50 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | Mário Aparecido Silva | 539.032.426-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190091 |
| 19.16.3913.0102344/2024-20 | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 25/09/2024 | 1091012 000259/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 28/09/2024 | 27/09/2025 | Vigente publicado | FONE - TIPO: BIAURICULAR; DESCRICAO: HEADSET COM CONEXAO USB; DETALHES: REGULAGEM ANATOMICA E DE VOLUME; | 1 UNIDADE | 120 | R$ 139,45 | R$ 16.734,00 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | Mário Aparecido Silva | 539.032.426-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190133 |
| 19.16.3913.0102442/2024-90 | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 11/09/2024 | 1091012 000250/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 15/09/2024 | 14/09/2025 | Vigente publicado | ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: ACO CHAPA 22 (0,75MM); PRATELEIRAS/SUPORTE: 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS DE 5 EM 5 CM; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: 2 PORTAS; ESTRUTURA/BASE: ACO; DIMENSOES: 198 X 90 X 45 (A X L X P); | 1 UNIDADE | 390 | R$ 1.200,00 | R$ 468.000,00 | SA GONDOLAS DE ACO LTDA | 09.177.776/0001-56 | Valdenir Rodrigues de Sá; Gediel Rodrigues dos Santos | 974.301.376-87; 122.150.356-17 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189905 |
| ESCANINHO PARA ESCRITORIO - MATERIA-PRIMA: ACO; COMPARTIMENTO: 08; DIMENSOES: 1,98 (ALT.) X 1,2 (LARG.) X 0,42M (PROF.); | 1 UNIDADE | 15 | R$ 1.200,00 | R$ 18.000,00 | SA GONDOLAS DE ACO LTDA | 09.177.776/0001-56 | Valdenir Rodrigues de Sá; Gediel Rodrigues dos Santos | 974.301.376-87; 122.150.356-17 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189905 | ||||||||
| 19.16.3913.0102535/2024-04 | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 13/09/2024 | 1091012 000251/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 17/09/2024 | 16/09/2025 | Vigente publicado | CARRO ARMAZEM PARA MOVIMENTACAO DE MATERIAL - TIPO: BAIXO, RECLINAVEL, COM 02 RODIZIOS; MATERIA-PRIMA: CHAPA DE ACO COM ESTRUTURA EM FERRO TUBULAR; CAPACIDADE DE CARGA: ATE 400KG; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 950,00 | R$ 4.750,00 | SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA | 40.305.811/0001-15 | Rosilene de F. M. F. Borba | 001.315.866-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189981 |
| 19.16.3913.0102546/2024-95 | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 17/09/2024 | 1091012 000252/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 21/09/2024 | 20/09/2025 | Vigente publicado | LONGARINA - APLICACAO: SALA DE ESPERA; QUANTIDADE LUGARES: 03 LUGARES; ASSENTO/ENCOSTO: REVESTIDOS EM TECIDO NA COR PRETA; ESTRUTURA: METALON 50 X 30, CHAPA 20; PES: SAPATAS NIVELADORAS; CONTRA-ASSENTO: ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; CONTRA-ENCOSTO: ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; | 1 UNIDADE | 65 | R$ 516,00 | R$ 33.540,00 | META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 18.493.830/0001-63 | Leandro Fernandes Alves | 075.038.856-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189916 |
| 19.16.3913.0102552/2024-30 | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 05/11/2024 | 1091012 000253/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 09/11/2024 | 08/11/2025 | Vigente publicado | QUADRO DE AVISO - MATERIA-PRIMA: ACRILICO TRANSPARENTE; REVESTIMENTO: ACRILICO; COMPONENTES: 05 COMPARTIMENTOS/BOLSAS DE TAMANHOS VARIADOS; DIMENSOES: 0,95M X 1,10M X 2,4 MM (ESPESSURA); | 1 UNIDADE | 20 | R$ 480,00 | R$ 9.600,00 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos | 508.973.656-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190043 |
| 19.16.3913.0102554/2024-73 | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 19/09/2024 | 1091012 000256/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 23/09/2024 | 22/09/2025 | Vigente publicado | TELA DE PROJECAO - MATERIA-PRIMA: PELICULA MATTE-WHITE; TIPO: MOVEL COM TRIPE; MEDIDAS: AREA VISUAL (APROX): 244 X 183 CM (LX A); | 1 UNIDADE | 25 | R$ 1.315,81 | R$ 32.895,25 | SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA | 40.305.811/0001-15 | Rosilene de F. M. F. Borba | 001.316.866-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190083 |
| 19.16.3913.0103090/2024-54 | Aquisição de suporte de teto para televisão, por meio de Registro de Preços, destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 26/09/2024 | 1091012 000261/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 29/09/2024 | 28/09/2025 | Vigente publicado | SUPORTE PARA TELEVISAO - TIPO: TETO; MATERIA-PRIMA: ACO, REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTATICA; PESO SUPORTADO: MINIMO 37 KG; BANDEJA: SEM BANDEJA; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 164,50 | R$ 1.645,00 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | Mário Aparecido Silva | 539.032.426-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190157 |
| 19.16.3913.0103467/2024-60 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 30/09/2024 | 1091012 000266/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 01/10/2024 | 30/09/2025 | Vigente publicado | COPO DESCARTAVEL MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO OU POLIESTIRENO; CAPACIDADE VOLUMETRICA: 50 ML; MASSA MINIMA: 0,75 G; RESISTENCIA MINIMA: 1,6 N; TAMPA: SEM TAMPA; APRESENTACAO: PACOTE 100 COPOS; | PACOTES | 3.500 | R$ 2,04 | R$ 7.140,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas | 508.739.976-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190186 |
| COPO DESCARTAVEL MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO OU POLIESTIRENO; CAPACIDADE VOLUMETRICA: 200 ML; MASSA MINIMA: 1,80 G; RESISTENCIA MINIMA: 0,8 N; TAMPA: SEM TAMPA; APRESENTACAO: PACOTE 100 COPOS; | PACOTES | 2.100 | R$ 4,53 | R$ 9.513,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas | 508.739.976-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190186 | ||||||||
| GUARDANAPO - MATERIA-PRIMA: PAPEL ABSORVENTE, 100% FIBRAS NATURAIS, GOFRADO; DIMENSOES: 24 X 22CM; | PACOTE 50 UNIDADE | 1.020 | R$ 1,86 | R$ 1.897,20 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas | 508.739.976-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190186 | ||||||||
| 19.16.3913.0109065/2024-40 | Aquisição de mobiliários destinados a suprir as necessidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme quantidades, especificações técnicas e exigências estabelecidas no Edital e demais anexos, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 20/09/2024 | 1091012 000268/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 23/09/2024 | 22/09/2025 | Vigente publicado | ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: BAIXO; MATERIA-PRIMA: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; PRATELEIRAS/SUPORTE: UMA PRATELEIRA REGULAVEL; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: DUAS PORTAS DE ABRIR; ESTRUTURA/BASE: MDF/MDP LAMINADO MELAMINICO, BP, TX DUPLA FACE; DIMENSOES: 90 X 60 X 75.5CM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 200 | R$ 680,00 | R$ 136.000,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento | 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190118 |
| CONEXAO PARA ESTACAO DE TRABALHO - TIPO: 90 GRAUS; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; ESTRUTURA: ACO; DIMENSOES: 75 X 75 X 2.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 77 | R$ 140,00 | R$ 10.780,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento | 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190118 | ||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 120 X 75 X DE 72 A 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 382 | R$ 480,00 | R$ 183.360,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento | 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190118 | ||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: UNICA ANGULAR EM 'L'; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 140 X 140 X 60 CM (LARG X PROF X LATERAL); | 1 UNIDADE | 400 | R$ 765,00 | R$ 306.000,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento | 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190118 | ||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CIRCULAR; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDP OU MDF; DIMENSOES: 80 X 80 X 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 30 | R$ 420,00 | R$ 12.600,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento | 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190118 | ||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: RETANGULAR; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 220 X 90 X 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 710,00 | R$ 3.550,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento | 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190118 | ||||||||
| 19.16.3913.0112176/2024-45 | Aquisição de café em pó destinado a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 30/09/2024 | 1091012 000277/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 02/10/2024 | 01/10/2025 | Vigente publicado | CAFE - APRESENTACAO: TORRADO E MOIDO; IDENTIFICACAO (1): 100% DA ESPECIE ARABICA; IDENTIFICACAO (2): ORIGEM UNICA OU BLENDADOS; IDENTIFICACAO (3): PADRAO DE QUALIDADE GLOBAL ENTRE 7,3 E 10 PONTOS; PERFIL SABOR: BEBIDA MOLE OU DURA; AROMA: SUAVE OU INTENSO; CORPO: ENCORPADO; MOAGEM: MEDIA A FINA; TORRA: MAXIMA ATE O PONTO ACHOCOLATADO, SISTEMA AGTRON; SABOR: SUAVE OU INTENSO; | PACOTE 500 GRAMA | 20.000 | R$ 31,45 | R$ 476.700,00 | AGROPECUARIA FAZENDA DO BENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 38.749.487/0001-82 | Estela Mara Costa Arthuso | 612.334.476-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190259 |
| 19.16.3913.0117148/2024-49 | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 13/11/2024 | 1091012 000292/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 17/11/2024 | 16/11/2025 | Vigente publicado | QUADRO DE AVISO - MATERIA-PRIMA: ACRILICO TRANSPARENTE; REVESTIMENTO: ACRILICO; COMPONENTES: 05 COMPARTIMENTOS/BOLSAS DE TAMANHOS VARIADOS; DIMENSOES: 0,95M X 1,10M X 2,4 MM (ESPESSURA); | 1 UNIDADE | 400 | R$ 480,00 | R$ 192.000,00 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos | 508.973.656-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190975 |
| 19.16.3913.0121299/2024-07 | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 01/11/2024 | 1091012 000298/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 05/11/2024 | 04/11/2025 | Vigente publicado | ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: ACO CHAPA 22 (0,75MM); PRATELEIRAS/SUPORTE: 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS DE 5 EM 5 CM; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: 2 PORTAS; ESTRUTURA/BASE: ACO; DIMENSOES: 198 X 90 X 45 (A X L X P); | 1 UNIDADE | 30 | R$ 1.200,00 | R$ 36.000,00 | SA GONDOLAS DE ACO LTDA | 09.177.776/0001-56 | Valdenir Rodrigues de Sá e GEdiel Rodrigues dos Santos | 974.301.376-87 e 122.150.356-17 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190907 |
| 19.16.3913.0122501/2024-48 | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 09/11/2024 | 1091012 000303/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 13/11/2024 | 12/11/2025 | Vigente publicado | SUPORTE PARA MONITOR - TIPO: 3 HASTES INDEPENDENTES, 2 EM 'L' E 1 EM 'U'; REGULAGEM: ALTURA EM 03 NIVEIS: 100 / 140 / 180 MM; FIXACAO: POR MEIO DE ENCAIXE DA HASTE U NAS HASTES L; | 1 UNIDADE | 70 | R$ 158,11 | R$ 11.067,70 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | Mário Aparecido Silva | 539.032.426-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191054 |
| 19.16.3913.0122587/2024-54 | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 06/11/2024 | 1091012 000304/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 10/11/2024 | 09/11/2025 | Vigente publicado | TELA DE PROJECAO - MATERIA-PRIMA: PELICULA MATTE-WHITE; TIPO: MOVEL COM TRIPE; MEDIDAS: AREA VISUAL (APROX): 244 X 183 CM (LX A); | 1 UNIDADE | 15 | R$ 1.315,81 | R$ 19.737,15 | SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA | 40.305.811/0001-15 | Rosilene de Faria Mendes Fiuza Borba | 001.315.866-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190984 |
| 19.16.3913.0123512/2024-08 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 12/11/2024 | 1091012 000307/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 16/11/2024 | 15/11/2025 | Vigente publicado | ACUCAR TIPO: CRISTAL BRANCO; APRESENTACAO: EMBALAGEM 5 KG; | PACOTES | 1.800 | R$ 18,79 | R$ 33.822,00 | RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -ME | 09.583.388/0001-75 | César Augusto Ferreira Lobo | 456.099.506-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191161 |
| 19.16.3913.0124110/2024-61 | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 08/11/2024 | 1091012 000308/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 12/11/2024 | 11/11/2025 | Vigente publicado | CARRINHO DE MAO, DE QUATRO RODAS - FINALIDADE: TRANSPORTE DE MALOTES; TIPO: GAIOLA; CAPACIDADE: 300 KG; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 1.555,60 | R$ 7.778,00 | SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA | 40.305.811/0001-15 | Rosilene de F.M. F. Borba | 001.316.866-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191055 |
| 19.16.3913.0125189/2024-28 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 18/11/2024 | 1091012 000313/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 18/11/2024 | 17/11/2025 | Vigente publicado | TINTA PARA CARIMBO - COMPOSICAO: BASE DE AGUA; COR: AZUL; | FRASCO 40 MILILITRO | 50 | R$ 2,62 | R$ 131,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191244 |
| TINTA PARA CARIMBO - COMPOSICAO: BASE DE AGUA; COR: VERMELHO; | FRASCO 40 MILILITRO | 10 | R$ 2,62 | R$ 26,20 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191244 | ||||||||
| 19.16.3913.0125198/2024-76 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 08/11/2024 | 1091012 000309/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 11/11/2024 | 10/11/2025 | Vigente publicado | COADOR - MATERIA-PRIMA: FLANELA DE ALGODAO; NUMERO/TAMANHO: NUMERO 6; ARO: COM ARO; CABO: SEM CABO; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 9,00 | R$ 270,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira e Cátia Soares Silva de Oliveira | 044.671.796-74 e 989.836.526-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191052 |
| CONJUNTO XICARA/PIRES - APLICACAO: CAFE; MATERIA-PRIMA: PORCELANA BRANCA; ACABAMENTO: SEM FRISOS; CAPACIDADE: 100 ML; | EMBALAGEM 6 UNIDADE | 284 | R$ 80,67 | R$ 22.910,28 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira e Cátia Soares Silva de Oliveira | 044.671.796-74 e 989.836.526-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191052 | ||||||||
| JARRA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; DETALHES: COM TAMPA FIXA; CAPACIDADE: 2000ML; | 1 UNIDADE | 60 | R$ 86,32 | R$ 5.179,20 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira e Cátia Soares Silva de Oliveira | 044.671.796-74 e 989.836.526-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191052 | ||||||||
| 19.16.3913.0125248/2024-84 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 09/11/2024 | 1091012 000311/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 12/11/2024 | 11/11/2025 | Vigente publicado | COPO DESCARTAVEL MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO OU POLIESTIRENO; CAPACIDADE VOLUMETRICA: 200 ML; MASSA MINIMA: 1,80 G; RESISTENCIA MINIMA: 0,8 N; TAMPA: SEM TAMPA; APRESENTACAO: PACOTE 100 COPOS; | PACOTES | 5.000 | R$ 4,53 | R$ 22.650,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas. | 508.739.976-20; 061.978.426- 10 e 089.739.676-65 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191160 |
| 19.16.3913.0125290/2024-17 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 12/11/2024 | 1091012 000312/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 13/11/2024 | 12/11/2025 | Vigente publicado | APAGADOR - APLICACAO/TIPO: QUADRO BRANCO; MATERIA-PRIMA: PLASTICO; BASE: COM FELTRO; MEDIDAS APROXIMADAS: MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CM X 6CM X 4CM; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 3,00 | R$ 15,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191206 |
| BORRACHA DE APAGAR - TIPO: ESCOLAR; COR: BRANCA; MATERIA-PRIMA: LATEX NATURAL; APLICACAO: LAPIS E LAPISEIRA; FORMATO: RETANGULAR; DIMENSOES (C X L X E): APROXIMADAMENTE:45 MM X 25 MM X 10 MM; CAPA: SEM CAPA; NORMA APLICAVEL: CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO VIGENTE; | 1 UNIDADE | 710 | R$ 0,54 | R$ 383,40 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191206 | ||||||||
| CANETA ESFEROGRAFICA - COR: AZUL; TAMANHO DA PONTA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; TIPO DA PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO,; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM; | 1 UNIDADE | 4.000 | R$ 0,62 | R$ 2.480,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191206 | ||||||||
| CANETA ESFEROGRAFICA - COR: PRETA; TAMANHO DA PONTA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; TIPO DA PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO,; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA,; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM; | 1 UNIDADE | 3.000 | R$ 0,62 | R$ 1.860,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191206 | ||||||||
| CANETA ESFEROGRAFICA - COR: VERMELHA; TAMANHO DA PONTA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; TIPO DA PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO,; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA,; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM; | 1 UNIDADE | 900 | R$ 0,53 | R$ 477,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191206 | ||||||||
| CANETA MARCA TEXTO - PONTA: INDEFORMAVEL, CHANFRADA PARA LINHAS FINAS/GROSSAS; COMPOSICAO: TINTA FLUORESCENTE A BASE DE AGUA; COR: NA COR AMARELA; | 1 UNIDADE | 2.697 | R$ 1,20 | R$ 3.236,40 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191206 | ||||||||
| LAPIS - TIPO DE USO: ESCOLAR/ESCRITORIO; GRADUACAO: HB2; MODELO: SEM BORRACHA E APONTADO; FORMATO CORPO: REDONDO OU SEXTAVADO; MATERIA-PRIMA: MADEIRA REFLORESTADA; COMPRIMENTO: 17,5 CM APROXIMADAMENTE; | 1 UNIDADE | 1.400 | R$ 0,30 | R$ 420,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191206 | ||||||||
| MARCADOR PERMANENTE - FINALIDADE: CD, DVD, PLASTICOS, VINIL, ACRILICO E VIDROS; COMPOSICAO (1): RESINAS TERMOPLASTICAS; COMPOSICAO (2): TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES; COR: PRETA; TAMANHO DA PONTA: 5MM, CHANFRADA; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 1,60 | R$ 64,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191206 | ||||||||
| PINCEL ATOMICO - ENTINTAMENTO: PRETA; PONTA: FELTRO REDONDA; TIPO: DESCARTAVEL; | 1 UNIDADE | 150 | R$ 1,73 | R$ 259,50 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191206 | ||||||||
| PINCEL ATOMICO - ENTINTAMENTO: VERMELHA; PONTA: FELTRO REDONDA; TIPO: DESCARTAVEL; | 1 UNIDADE | 127 | R$ 1,70 | R$ 215,90 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191206 | ||||||||
| 19.16.3913.0125682/2024-06 | Aquisição de CADEIRAS OPERACIONAIS. | 14/11/2024 | 1091012 000316/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 14/11/2024 | 13/11/2025 | Vigente publicado | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: MEDIO A ALTO; APOIA-BRACOS: POLIURETANO; ASSENTO/ENCOSTO: COURO SINTETICO/TELA; ESTRUTURA: METALICA; PES: RODIZIOS; CONTRA-ASSENTO: PRE MOLDADO EM SINTETICO; CONTRA-ENCOSTO: TELA; REGULAGEM: ASSENTO, ENCOSTO E BRACOS; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 1.298,00 | R$ 129.800,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento; Dâmaso Castro Nascimento | 274.710.716-72; 551.648.626-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191230 |
| CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: MEDIO A ALTO; APOIA-BRACOS: PULIORETANO; ASSENTO/ENCOSTO: COURO SINTETICO/ TELA; ESTRUTURA: METALICA; PES: RODIZIOS; CONTRA-ASSENTO: PRE MOLDADO EM SINTETICO; CONTRA-ENCOSTO: TELA; REGULAGEM: ASSENTO; ENCOSTO E BRACOS; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 1.171,00 | R$ 351.300,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento; Dâmaso Castro Nascimento | 274.710.716-72; 551.648.626-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191230 | ||||||||
| 19.16.3913.0125689/2024-11 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, | 14/11/2024 | 1091012 000310/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 18/11/2024 | 17/11/2025 | Vigente publicado | CAIXA PARA CORRESPONDENCIA - MATERIA PRIMA: ACRILICO; TIPO: SIMPLES; COR: CRISTAL; DIMENSAO: 03CM ALTURA X 26CM LARGURA X 36CM COMPRIMENTO; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 12,90 | R$ 387,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191162 |
| CLIPS PARA PAPEIS - TAMANHO: 6/0; MATERIA PRIMA: ACO; ACABAMENTO: NIQUELADO; TIPO: CONVENCIONAL; | CAIXA 50 UNIDADE | 100 | R$ 3,90 | R$ 390,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191162 | ||||||||
| EXTRATOR DE GRAMPOS - MATERIA-PRIMA: ACO; TIPO: ALAVANCA; MEDIDAS APROXIMADAS: MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CM; | 1 UNIDADE | 420 | R$ 1,20 | R$ 504,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191162 | ||||||||
| GOMINHA - MATERIAL: LATEX; NUMERO: 18; COR: AMARELA; | PACOTE 100 GRAMA | 100 | R$ 2,50 | R$ 250,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191162 | ||||||||
| GRAMPEADOR DE MESA - MODELO: COMUM; CAPACIDADE: 40 FOLHAS 75 G/M2; GRAMPOS COMPATIVEIS: 26/6, 26/8; ESTRUTURA: METALICA; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 34,15 | R$ 3.415,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191162 | ||||||||
| GRAMPEADOR DE MESA - MODELO: PROFISSIONAL; CAPACIDADE: 100 FOLHAS 75 G/M2; GRAMPOS COMPATIVEIS: 23/6, 23/8, 23/10, 23/13; ESTRUTURA: METALICA; | 1 UNIDADE | 16 | R$ 36,98 | R$ 591,68 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191162 | ||||||||
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR - MATERIA-PRIMA: ACO COBREADO; TAMANHO: 26/8; | CAIXA 5000 UNIDADE | 145 | R$ 9,70 | R$ 1.406,50 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191162 | ||||||||
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR - MATERIA-PRIMA: ACO GALVANIZADO; TAMANHO: 9/14; | CAIXA 1000 UNIDADE | 20 | R$ 4,80 | R$ 96,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191162 | ||||||||
| PERFURADOR PARA PAPEL ESCRITORIO - MATERIA-PRIMA: METAL; COR: PRETO; FURO: 2 FUROS; CAPACIDADE: 50 FOLHAS; MARGINADOR:: COM MARGINADOR; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 69,00 | R$ 2.070,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191162 | ||||||||
| PRANCHETA PESQUISADOR - MATERIA PRIMA: ACRILICO; PRENDEDOR: METAL, ANTI-FERRUGEM; MEDIDAS: 230 X 340MM; COR: TRANSPARENTE; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 4,40 | R$ 220,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191162 | ||||||||
| REGUA TIPO ESCRITORIO - MATERIA PRIMA: EM PLASTICO; MEDIDA: 30 CM; COR: CRISTAL; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 0,98 | R$ 294,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191162 | ||||||||
| TESOURA - TIPO: MULTIUSO; LAMINAS: ACO INOX, MEDINDO 13CM; CABO: PLASTICO RESISTENTE, ANATOMICO; COMPRIMENTO TOTAL CORPO: 21CM; | 1 UNIDADE | 440 | R$ 6,90 | R$ 3.036,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191162 | ||||||||
| 19.16.3913.0126323/2024-62 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 23/11/2024 | 1091012 000315/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 27/11/2024 | 26/11/2025 | Vigente publicado | CAIXA DE PAPELAO - DIMENSOES: 56 X 45 X 27 CM; MATERIA-PRIMA: PAPELAO PARDO; GRAMATURA: 440 G/M2; ACABAMENTO: COM 04 ABAS, SEM IMPRESSAO, MODELO NORMAL; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 5,02 | R$ 502,00 | PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA -ME | 20.764.981/0001-50 | Heleno Pimentel Pereira | 693.052.186-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191333 |
| 19.16.3913.0126332/2024-13 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 14/11/2024 | 1091012 000319/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 17/11/2024 | 16/11/2025 | Vigente publicado | PASTA PARA ARQUIVO - IDENTIFICACAO: TUBO; MATERIA-PRIMA: POLIETILENO; TIPO PRENDEDOR: GARRA INTERNA DE METAL; TAMANHO: 240MM X 340MM X 70MM; VISOR: COM VISOR; COR: AZUL; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 20,23 | R$ 404,60 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191268 |
| PLASTICO PARA PASTA CATALOGO - ESPESSURA: 0,15MM, EM POLIETILENO BAIXA DENSIDADE; TIPO: 04 FUROS; MEDIDAS: 240 X 330MM; | 1 UNIDADE | 250 | R$ 0,24 | R$ 60,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191268 | ||||||||
| 19.16.3913.0126599/2024-79 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 13/11/2024 | 1091012 000318/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 17/11/2024 | 16/11/2025 | Vigente publicado | BLOCO AUTOADESIVO PARA RECADOS - MEDIDAS: 38MM X 50MM; | BLOCO 100 FOLHA | 1.525 | R$ 3,34 | R$ 5.093,50 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | Mauro Antônio Costa de Araújo | 829.273.326-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191269 |
| PAPEL AUTOADESIVO PARA RECADOS - MEDIDAS: 76MM X 76MM, COR AMARELO; | BLOCO 100 FOLHA | 1.500 | R$ 2,46 | R$ 3.690,00 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | Mauro Antônio Costa de Araújo | 829.273.326-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191269 | ||||||||
| 19.16.3913.0126607/2024-57 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 14/11/2024 | 1091012 000320/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 18/11/2024 | 17/11/2025 | Vigente publicado | MIDIA: CD GRAVAVEL - CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 700 MB; SUPERFICIE GRAVACAO: PRATEADA; SUPERFICIE DE MIDIA: ESCRITA COM CANETA DE TINTA PERMANENTE; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM DE PAPEL; | 1 UNIDADE | 1.000 | R$ 1,60 | R$ 1.600,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191291 |
| MIDIA: CD REGRAVAVEL - CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 700 MB (80 MIN); SUPERFICIE DE GRAVACAO: PRATEADA; SUPERFICIE DE MIDIA: ESCRITA COM CANETA DE TINTA PERMANENTE; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM DE PAPEL; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 3,96 | R$ 1.188,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191291 | ||||||||
| MIDIA: DVD GRAVAVEL - CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 4,7 GB; PADRAO: DVD+R OU DVD-R; DVD GRAVAVEL; | 1 UNIDADE | 2.000 | R$ 1,90 | R$ 3.800,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191291 | ||||||||
| PENDRIVE - CAPACIDADE: 64 GB; INTERFACE: USB 3.0 COMPATIVEL COM USB 2.0; | 1 UNIDADE | 155 | R$ 29,50 | R$ 4.572,50 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191291 | ||||||||
| 19.16.3913.0126938/2024-44 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 20/11/2024 | 1091012 000326/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 24/11/2024 | 23/11/2025 | Vigente publicado | FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM - MATERIA-PRIMA: ADESIVO DE RESINA DE BORRACHA SINTETICA; DIMENSOES: 45MM X 45M ESPESSURA TOTAL DE 0,040MM; TIPO: ADERENCIA DE UMA FACE, TRANSPARENTE; | 1 UNIDADE | 770 | R$ 2,56 | R$ 1.971,20 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191457 |
| FITA CREPE - MEDIDAS: 48MM X 50M; | 1 UNIDADE | 80 | R$ 8,79 | R$ 703,20 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191457 | ||||||||
| 19.16.3913.0127081/2024-63 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 22/11/2024 | 1091012 000322/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 26/11/2024 | 25/11/2025 | Vigente publicado | PILHA - TIPO: NAO-RECARREGAVEL, ALCALINA; TAMANHO: AA(PEQUENA); TENSAO: 1,5 VOLTS; AMPERAGEM: CONFORME FABRICANTE; RECARGA: NAO APLICAVEL; | 1 UNIDADE | 150 | R$ 1,48 | R$ 222,00 | WALAS STORE LTDA | 11.777.618/0001-89 | Antônio Rogério da Silva | 532.234.626-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191297 |
| 19.16.3913.0127088/2024-68 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 19/11/2024 | 1091012 000321/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 23/11/2024 | 22/11/2025 | Vigente publicado | PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA IMPRESSORA TERMICA - APRESENTACAO: BOBINA; DIMENSOES: 79MM X 40 METROS; ESPESSURA DE 0,10MM; APLICACAO: IMPRESSORA BEMATECH/MP-2100TH; | BOBINA | 80 | R$ 4,91 | R$ 392,80 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191295 |
| 19.16.3913.0127492/2024-24 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 19/11/2024 | 1091012 000327/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 23/11/2024 | 22/11/2025 | Vigente publicado | CAVALETE PARA QUADRO/PRANCHETA - MATERIA-PRIMA: ACO CARBONO; TIPO: FLIP CHART; CAPACIDADE: NAO APLICAVEL; ACESSORIOS: SUPORTE PARA MARCADOR; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 495,72 | R$ 2.478,60 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | Mauro Antônio Costa de Araújo | 829.273.326-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191397 |
| 19.16.3913.0130104/2024-19 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 05/12/2024 | 1091012 000330/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 08/12/2024 | 07/12/2025 | Vigente publicado | IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: 01; MATERIA-PRIMA: APERGAMINADO; GRAMATURA: 75 GR; MEDIDA: 210 X 297 MM; APRESENTACAO: BLOCO 100 X 1 VIA, 1X0 COR; | 1 UNIDADE | 350 | R$ 7,35 | R$ 2.572,50 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | Nilce Maria Ribeiro Braga | 579.079.276-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191937 |
| 19.16.3913.0130115/2024-13 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 03/12/2024 | 1091012 000331/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 04/12/2024 | 03/12/2025 | Vigente publicado | BANDEIRA DE MINAS GERAIS - MATERIA-PRIMA: 100 % POLIESTER; NUMERO DE PANOS: 03 PANOS; DIMENSOES (L X C ): 1,93M(ALT) X 1,35M(COMP); | 1 UNIDADE | 74 | R$ 122,29 | R$ 9.049,46 | DIVINO TRACO CONFECCOES LTDA | 22.406.446/0001-53 | Maria Margarete Alves da Silva | 688.920.806-44 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191736 |
| BANDEIRA DISTINTIVA - IDENTIFICACAO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS; MATERIA-PRIMA: 100% POLIÉSTER; DIMENSOES: 1,93M(ALT) X 1,35M(COMP); | 1 UNIDADE | 25 | R$ 195,66 | R$ 4.891,50 | DIVINO TRACO CONFECCOES LTDA | 22.406.446/0001-53 | Maria Margarete Alves da Silva | 688.920.806-44 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191736 | ||||||||
| BANDEIRA DO BRASIL - MATERIA-PRIMA: 100% POLIESTER, DUPLA FACE; NUMERO DE PANOS: 03 PANOS; DIMENSOES: 135CM X 192CM; | 1 UNIDADE | 64 | R$ 136,96 | R$ 8.765,44 | DIVINO TRACO CONFECCOES LTDA | 22.406.446/0001-53 | Maria Margarete Alves da Silva | 688.920.806-44 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191736 | ||||||||
| 19.16.3913.0130131/2024-66 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 11/12/2024 | 1091012 000333/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 11/12/2024 | 10/12/2025 | Vigente publicado | APARELHO TELEFONICO SIMPLES - TIPO: COM FIO; MODELO: DE MESA E PAREDE; AJUSTE: 2 VOLUMES DE CAMPAINHA; DISCAGEM: MULTIFREQUENCIAL; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 34,94 | R$ 6.988,00 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | Mário A. Silva | 539.032.426-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192048 |
| 19.16.3913.0135448/2024-67 | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 19/12/2024 | 1091012 000343/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 22/12/2024 | 21/12/2025 | Vigente publicado | COLETOR/CONTENTOR DE LIXO - TIPO: CONTENTOR PARA COLETA SELETIVA; RODAS: 02 RODAS DE BORRACHA MACICA DE 20 CM; CAPACIDADE: 120 LITROS; MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) INJETADO; FORMATO: RETANGULAR 95CM ALTURA X 57CM LARGURA X 55CM; COR: LARANJA; TAMPA: ARREDONDADA E ARTICULADA AO CORPO DO CONTENEDOR; PEDAL: SEM PEDAL; ALCA: EQUIPADO COM PEGA FRONTAL; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 268,25 | R$ 5.365,00 | GERBRA COMERCIO LTDA - ME | 21.559.804/0001-03 | Isabella Carolina de Sousa Rosa | 083.667.266-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192356 |
| COLETOR/CONTENTOR DE LIXO - TIPO: CONTENTOR PARA COLETA SELETIVA; RODAS: 02 RODAS DE BORRACHA MACICA DE 30 CM; CAPACIDADE: 240 LITROS; MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) INJETADO; FORMATO: RETANGULAR 110CM ALTURA X 76CM LARGURA X 58CM; COR: LARANAJA; TAMPA: ARREDONDADA E ARTICULADA AO CORPO DO CONTENEDOR; PEDAL: SEM PEDAL; ALCA: EQUIPADO C/PEGA FRONTAL; | 1 UNIDADE | 15 | R$ 437,45 | R$ 6.561,75 | GERBRA COMERCIO LTDA - ME | 21.559.804/0001-03 | Isabella Carolina de Sousa Rosa | 083.667.266-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192356 | ||||||||
| 19.16.3913.0155817/2023-97 | CT 19.16.3913.0155817/2023-97 - Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 23/12/2023 | 1091012 000336/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 27/12/2023 | 26/06/2025 | Vigente publicado | ADOCANTE - IDENTIFICACAO: SUCRALOSE; APRESENTACAO: LIQUIDO; | 1 UNIDADE | 212 | R$ 11,30 | R$ 2.395,60 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185224 |
| 19.16.3913.0167594/2023-84 | Contrato nº 19.16.3913.0167594/2023-84 - Objeto: a aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. (Lote 3) | 30/12/2023 | 1091012 000364/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 03/01/2024 | 02/07/2025 | Vigente publicado | ACUCAR TIPO: CRISTAL BRANCO; APRESENTACAO: EMBALAGEM 5 KG; | PACOTES | 606 | R$ 18,79 | R$ 11.386,74 | RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -ME | 09.583.388/0001-75 | César Augusto Ferreira Lobo | 456.099.506-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185692 |
| 19.16.3914.0015221/2023-79 | SEI 19.16.3914.0015221/2023-79 - Ct. 044/2023 - Prestação de serviços de capina e jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de São João Del Rei/MG. | 26/04/2023 | 1091012 000061/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 30/04/2023 | 29/04/2025 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.600,00 | R$ 7.452,80 | GILSON GERALDO DE PAIVA | 927.175.006-34 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180447 |
| 19.16.3914.0023844/2023-58 | Prestação de serviços de jardinagem/capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Nova Ponte/MG | 05/08/2023 | 1091012 000149/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 09/08/2023 | 08/08/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.500,00 | R$ 9.319,05 | 27.203.862 CLAITON MENDES DE MORAIS | 27.203.862/0001-78 | Claiton Mendes de Morais | 071.702.916-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181625 |
| 19.16.3914.0029261/2023-75 | CT 053/2023 - SEI nº 19.16.3914.0029261/2023-75 - Objeto: prestação de serviços de capina e jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Campo Belo/MG. | 28/07/2023 | 1091012 000082/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 01/08/2023 | 31/07/2025 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.080,00 | R$ 2.160,00 | ACACIO TORQUATO FILHO | 494.402.416-91 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181582 |
| 19.16.3914.0029477/2023-63 | CT 069/2023 - SEI nº 19.16.3914.0029477/2023-63 - Objeto: prestação de serviços de capina e jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Pirapora/MG. | 24/06/2023 | 1091012 000122/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 28/06/2023 | 27/06/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 7.200,00 | R$ 14.739,05 | AGUIMAR GONCALVES DOS SANTOS 74911651687 - ME | 15.308.064/0001-21 | Aguimar Gonçalves dos Santos | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181573 |
| 19.16.3914.0038790/2023-36 | SEI 19.16.3914.0038790/2023-36 / Ct. 064/2023 - Prestação de serviços de capina e jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Varginha/MG. | 27/06/2023 | 1091012 000129/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 01/07/2023 | 30/06/2025 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.120,00 | R$ 6.429,12 | JOAO REIS RODRIGUES | 004.087.636-55 | João Reis Rodrigues | 004.087.636-55 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181488 |
| 19.16.3914.0058107/2023-46 | CT N.º 061/2023 - prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Ponte Nova/MG (Processo SEI n.º 19.16.3914.0058107/2023-46). | 06/07/2023 | 1091012 000114/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 09/07/2023 | 08/07/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.560,00 | R$ 8.959,16 | BIAGIO FERRARI REAL | 18.307.767/0001-23 | Biagio Ferrari Real | 066.126.256-19 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181284 |
| 19.16.3914.0060930/2021-73 | Contrato nº 094/2021 - SEI 19.16.3914.0060930/2021-73 - Associação Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte - ASSPROM. Objeto: prestação de serviços em unidades do Ministério Público de Minas Gerais, consistente na execução de atividades administrativas de menor complexidade, visando a promoção ao mercado de trabalho de adolescentes trabalhadores oriundos de famílias de baixa renda e/ou em situação de vulnerabilidade e risco social, conforme estabelecido neste Instrumento e em seus Anexos. | 02/09/2021 | 1091012 000163/2021 | Inexigibilidade | 01/09/2021 | 31/08/2025 | Vigente publicado | CONTRATACAO DE EMPRESA FORMADORA DO ADOLESCENTE ATRAVES DO TRABALHO - MENOR APRENDIZ | 1 UNIDADE | 0 | R$ 23.541.534,72 | R$ 56.581.227,68 | ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE -ASSPROM | 19.201.128/0001-41 | Carlos Augusto de Araújo Cateb e Rosânia Alves Teles | 002.070.046-68 e 465.830.686-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170264 |
| 19.16.3914.0063340/2023-84 | SEI 19.16.3914.0063340/2023-84 - Contratação de empresa especializada para o fornecimento de 70 cargas de gás liquefeito de petróleo - GLP (gás de cozinha) em botijão de 13kg, com respectiva instalação, manutenção, substituição e recolhimento do botijão vazio, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência, Anexo Único do presente instrumento. | 11/01/2024 | 1091012 000351/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 13/01/2024 | 12/01/2026 | Vigente publicado | GAS COMBUSTIVEL - NOMENCLATURA: GLP; APRESENTACAO: A GRANEL; | BOTIJAO 13 QUILOGRAMA | 140 | R$ 125,40 | R$ 17.431,80 | MASTER GAS LTDA | 25.265.819/0001-01 | Francielia Oliveira de Souza Flor | 119.878.566-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185745 |
| 19.16.3914.0069399/2023-33 | Prestação de serviços de jardinagem/capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Muzambinho/MG. | 18/08/2023 | 1091012 000155/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 21/08/2023 | 20/08/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.200,00 | R$ 3.611,52 | 43.259.982 ALEXANDRE AGUILAR | 43.259.982/0001-43 | Alexandre Aguilar | 43.259.982/0001-43 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182376 |
| 19.16.3914.0081222/2023-39 | Prestação de serviços de jardinagem/capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Januária/MG. | 15/09/2023 | 1091012 000188/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 19/09/2023 | 18/09/2026 | Vigente publicado | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.500,00 | R$ 4.629,51 | 43.589.479 EMERSON CARLOS FERREIRA | 43.589.479/0001-56 | Emerson Carlos Ferreira | 028.474.996-60 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182911 |
| 19.16.3914.0104850/2023-52 | Prestação de serviços de jardinagem/capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de São Romão/MG. | 01/11/2023 | 1091012 000247/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 04/11/2023 | 03/11/2025 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.820,00 | R$ 5.797,35 | JOAO BATISTA PEREIRA DE SOUZA | 109.700.936-08 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183804 |
| 19.16.3914.0109074/2023-76 | Prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Uberaba/MG. | 20/11/2023 | 1091012 000245/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 22/11/2023 | 21/11/2025 | Vigente publicado | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 7.626,00 | R$ 15.252,00 | ATIVA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 04.711.635/0001-58 | Douglas Alexandre Costa | 04.711.635/0001-58 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184100 |
| 19.16.3914.0129439/2023-17 | Prestação de serviços de jardinagem/capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na Promotoria de Justiça de Araguari/MG. | 13/01/2024 | 1091012 000320/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 16/01/2024 | 15/01/2026 | Vigente publicado | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 7.400,00 | R$ 15.206,56 | GERALDO CANDIDO CARDOSO | 20.698.468/0001-09 | Geraldo Cândido Cardoso | 038.999.316-61 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184948 |
| 19.16.3914.0129684/2023-95 | Prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Nanuque/MG. | 27/01/2024 | 1091012 000284/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 31/01/2024 | 30/01/2026 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.230,00 | R$ 4.587,03 | NOILSON SANTOS SALDANHA | 125.259.916-13 | Noilson Santos Saldanha | 125.259.916-13 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185259 |
| 19.16.5712.0044625/2023-15 | prestação de serviço de transporte de passageiros, por meio de táxi convencional, visando atender aos deslocamentos de membros, servidores e colaboradores da Comarca de Andradas, para a realização de compromissos institucionais, em especial, para a carga e devolução de processos judiciais no Fórum da Comarca e demais deslocamentos que sejam necessários. | 19/08/2023 | 1091012 000274/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 18/08/2023 | 17/08/2025 | Vigente publicado | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 5.720,00 | R$ 9.680,00 | FABIO AUGUSTO DE AVILA PEDROSO | 077.393.176-75 | Fábio Augusto de Ávila Pedroso | 077.393.176-75 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183828 |
| 19.16.6145.0025539/2023-77 | CT nº 19.16.6145.0025539/2023-77 - Contratação de instituição especializada para a prestação de serviços técnicos de assessoria especializada para análise, avaliação crítica e proposição de melhorias ao modelo de Aferição de Custos, Formação de Preços e apuração de resultados Hospitalares, incluindo treinamento. | 17/08/2023 | 1091012 000173/2023 | Dispensa de Licitação | 16/08/2023 | 15/04/2025 | Vigente publicado | SERVICO DE ASSESSORIA EM AREA FINANCEIRA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 294.955,08 | R$ 375.491,51 | FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS CONTABEIS, ATUARIAIS E FINANCEIRAS - FIPECAFI | 46.359.865/0001-40 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182344 |
| 19.16.6145.0055614/2024-36 | Prestação de serviço educacional para formação de 16 profissionais (membros e servidores) do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) em nível de Mestrado Profissional em Gestão de Serviços de Saúde (MPGSS). | 20/08/2024 | 1091012 000115/2024 | Inexigibilidade | 20/08/2024 | 19/08/2027 | Vigente publicado | CURSO DE MESTRADO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 531.940,48 | R$ 531.940,48 | FUNDACAO CHRISTIANO OTTONI | 18.218.909/0001-86 | Sandra Regina Goulart Almeida e Benjamin Rodrigues de Menezes | 452.170.336-49 e 265.265.066-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189151 |
| 19.16.6381.0118128/2024-07 | Contratação de assinatura anual para acesso à plataforma que armazene preços firmados em contratações da Administração Pública, dentre outras ferramentas correlatas, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 15/01/2025 | 1091012 000345/2024 | Dispensa de Licitação - Por valor | 15/01/2025 | 14/01/2026 | Vigente publicado | ACESSO RESTRITO EM PORTAL COM CONTEUDO ECONOMICO FINANCEIRO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 16.538.909/0001-38 | Vitor Hugo Soares da Costa | 032.412.854-13 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193040 |
| 19.16.6382.0020925/2024-41 | Prestação de serviços de publicação, na forma eletrônica ou eletrônica e impressa, de extrato de edital de licitação, em jornal diário de grande circulação, sob demanda. | 17/05/2024 | 1091012 000054/2024 | Dispensa de Licitação - Por valor | 17/05/2024 | 16/05/2025 | Vigente publicado | PUBLICACAO E/OU DIVULGACAO EM JORNAL COMERCIAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 31.500,00 | R$ 31.500,00 | ARTMIDIA PUBLICACOES LTDA | 42.780.866/0001-02 | Dilvan Vieira Gonçalves e Pedro Américo Vilela | 679.970.826-20 e 583.158.966-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187914 |
| Fonte da informação: Diretoria de Gestão de Contratos e Convênios e Armazém do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços-SIAD | |||||||||||||||||
| Data da última atualização: 28/02/2025 | |||||||||||||||||