| Nº do contrato | Objeto Contrato | Data Publicação Contrato | Nº do Edital | Procedimento Contratação - Detalhamento 1 | Vigência Início | Vigência Término | Item Fornecido | Unidade de medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Contratado | CNPJ/CPF | Sócios (nome) | Sócios (CNPJ/CPF) | Fiscal | Suplente | Contratos e Termos Aditivos (hiperlink) |
| 19.16.0258.0070317/2021-23 | CT 124/2021 - SEI 19.16.0258.0070317/2021-23 - Cessão Onerosa de
Uso de espaço ao MPMG, no imóvel situado na Avenida Afonso Pena nº 2.300,
bairro Funcionários, em Belo Horizonte, de propriedade do Estado de Minas Gerais, vinculado ao TJMG. |
15/10/2021 | 1091012 000252/2021 | Dispensa de Licitação | 13/10/2021 | 12/10/2026 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 4.092.325,20 | R$ 4.629.741,00 | TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 21.154.554/0001-13 | Rosimeire das Graças do Couto | NA | Rafael Martins Ferreira | Rodrigo Silva e Sousa | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170910 |
| 19.16.0258.0099529/2024-94 | Prestação de serviços de licenciamento de solução tecnológica para automação de processos de trabalho, bem como provimento de serviços técnicos especializados para implantação, customização e sustentação da solução e fornecimento de nuvem privada para instalação da solução. | 23/09/2024 | 1091012 000254/2024 | Dispensa de Licitação | 21/09/2024 | 20/09/2026 | SERVICO DE GERENCIAMENTO E OPERACAO DE RECURSOS EM NUVEM - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.950.866,64 | R$ 2.037.580,54 | EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MTI | 15.011.059/0001-52 | Cleberson Antônio Sávio Gomes | 801.806.631-00 | Matheus de Oliveira Dande | Marcelo Eckel Figueiredo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190088 |
| SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO, INSTALACAO, CONFIGURACAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE SAAS POOLED | 1 UNIDADE | 0 | R$ 6.428.733,48 | R$ 6.715.790,58 | EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MTI | 15.011.059/0001-52 | Cleberson Antônio Sávio Gomes | 801.806.631-00 | Matheus de Oliveira Dande | Marcelo Eckel Figueiredo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190088 | |||||||
| 19.16.0258.0129150/2024-92 | Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para execução de reforços estruturais para a obra da Sede das Promotorias de Justiça de Juiz de Fora ¿ MG, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. | 24/12/2024 | 1091012 000341/2024 | Dispensa de Licitação | 24/12/2024 | 23/08/2025 | SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRUTURAS | UNIDADE | 0 | R$ 1.260.195,43 | R$ 1.295.160,97 | TREINOTEC ENGENHARIA LTDA | 22.952.703/0001-52 | William Alexandre Pinto Gonçalves | 040.104.896-93 | Nattana Karolyna Ribeiro | Isaac Francisco de Quadros Neto | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192434 |
| 19.16.0260.0002794/2019-05 | CT n.º 027/2019 -SEI n.º 19.16.0260.0002794/2019-05 Objeto: Contratação do serviço de gerrenciaento do abastecimento da frota de veículos dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, por meio da implantação, manutenção e administração de um sistema informatizado e integrado, com a instalação de dispositivo eletrônico nos veiculos e nos posotos próprios do Estado. |
01/05/2019 | 1091002 000061/2019 | Registro de preços realizado no SIRP | 02/05/2019 | 29/04/2025 | GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEICULOS POR MEIO DE SISTEMA E DISPOSITIVOS ELETRONICOS DE GESTAO | 1 UNIDADE | 17.340 | R$ 100,47 | R$ 547.510,89 | ABASTEK AUTOMACAO LTDA | 26.179.697/0001-01 | José Maria Fialho Teixeira; Marcos Pinheiro Pereira Diniz e Eduardo Pereira da Silva | 450.151.126-53; 343.962.336-04 e 506.605.516-91 | Lígia Cristina de Azevedo Silva | Célio de Melo Castor | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=157995 |
| 19.16.0260.0007152/2019-97 | Ct. 091/2019 - SEI 19.16.0260.0007152/2019-97 - contratação do
serviço de gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva da frota de
veículos dos órgãos/entidades do Poder Executivo do Estado de Minas
Gerais. OBS: 2º TA - SEI 19.16.3907.0097357/2021-35 - Ct. recadastrado em virtude de cessão da posição contratual |
12/11/2021 | 1091012 000285/2021 | Outras Contratações | 01/10/2021 | 22/08/2024 | SERVICO DE GESTAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO ESTADO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 422.752,34 | R$ 689.398,43 | TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A | 08.273.364/0001-57 | Eduardo Fleck Diefenthaeler e Mathieu Dehaine | 000.570.130- 98 e 242.588.878-03 |
Luiz Carlos Pinto Bibiano | Janaina Resende do Nascimento | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=171443 |
| 19.16.0268.0061945/2024-92 | Aquisição de assinatura anual do sistema web de informativo online ¿Gestão Tributária¿. | 05/11/2024 | 1091012 000282/2024 | Inexigibilidade | 05/11/2024 | 04/11/2026 | SERVICOS DE ASSINATURAS DE BOLETINS TECNICOS | 1 ANO | 0 | R$ 5.988,00 | R$ 12.283,18 | OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA | 09.094.300/0001-51 | Alexandre Marques Andrade Lemos; Euzilda Marques da Silva | 718.561.105-91; 112.008.985-91 | Danielle Silva Oliveirra Franklin | Jussara Cristina Coutinho | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190920 |
| 19.16.0268.0125376/2024-87 | Prestação de serviços de melhorias no sistema de concessão de diárias de viagens e passagens de Minas Gerais, conforme a aprovação de cada sprint pela interveniente - Seplag, sob a forma de entrega parcelada. | 19/08/2025 | 1091012 000084/2025 | Dispensa de Licitação | 19/08/2025 | 18/08/2026 | MANUTENCAO EVOLUTIVA PROGRAMADA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 513.024,00 | R$ 513.024,00 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | NA | NA | Sergio Cruz de Castro Lima | Leticia Mara de Souza Silva | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196807 |
| 19.16.0273.0005278/2025-42 | Realização de Laudo médico-pericial em questões que envolvem a caracterização de deficiências auditivas. | 01/05/2025 | 1091012 000049/2025 | Dispensa de Licitação - Por valor | 01/05/2025 | 30/04/2027 | EXAME MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, COMPREENDENDO CONSULTA CLINICA, EXAMES LABORATORIAIS E EXAMES ESPECIALIZADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 15.000,00 | R$ 15.555,00 | CLINICA OTONEURO LTDA - ME | 22.908.406/0001-00 | Michelle Cristina de Souza Mendes de Oliveira e Marcelo Henrique de Oliveira | 012.895.286-59 e 005.013.076-56 | Jose Pereira Cardoso | Marco Antonio de Oliveira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194862 |
| 19.16.0273.0134593/2023-58 | Realização de Laudo médico-pericial em questões que envolvem a caracterização de deficiências visuais, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | 20/01/2024 | 1091012 000370/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 24/01/2024 | 23/01/2026 | EXAME MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, COMPREENDENDO CONSULTA CLINICA, EXAMES LABORATORIAIS E EXAMES ESPECIALIZADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 9.000,00 | R$ 9.553,52 | OFTALMOCLINICA BELO HORIZONTE SOCIEDADE LIMITADA | 01.872.792/0001-57 | Cláudio Otávio Duarte Vasconcellos | 599.645.706-78 | José Pereira Cardoso | Marco Antônio de Oliveira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186156 |
| 19.16.0273.0136296/2023-55 | Realização de Laudo médico-pericial em questões que envolvem a caracterização de deficiências auditivas, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. Anexo Único do presente instrumento. | 13/01/2024 | 1091012 000365/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 17/01/2024 | 16/01/2026 | EXAME MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, COMPREENDENDO CONSULTA CLINICA, EXAMES LABORATORIAIS E EXAMES ESPECIALIZADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 8.220,00 | R$ 10.413,52 | INSTITUTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE MINAS GERAIS LTDA | 17.250.853/0001-84 | Sinval Pereira dos Santos | 062.347.476-04 | José Pereira Cardoso | Marco Antônio de Oliveira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186124 |
| 19.16.0348.0064911/2022-05 | CT 179/2022 - Prestação de serviços de transporte de passageiros, por meio de táxi convencional, visando atender aos deslocamentos de membros/servidores/colaboradores da Comarca de Congonhas para a realização de compromissos institucionais, em especial, para a carga e devolução de processos judiciais no Fórum da Comarca. | 31/10/2023 | 1091012 000261/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 04/11/2023 | 03/11/2024 | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 7.070,70 | R$ 7.070,70 | SALVADOR MARTINS DE ANDRADE | 493.621.867-72 | NA | NA | Fernanda da Silva Carvalho Fernandes | Cláudia Maciel Miranda | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183776 |
| 19.16.0569.0144108/2023-31 | Prestação de serviços de transporte de passageiros, por meio de táxi convencional, visando atender aos deslocamentos de membros, servidores e colaboradores das Promotorias de Justiça de Paracatu, para a realização de compromissos institucionais, em especial, para a carga e devolução de processos judiciais no Fórum da Comarca. | 11/01/2024 | 1091012 000349/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 11/01/2024 | 10/01/2026 | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 6.680,00 | R$ 8.607,18 | ALUIZIO DA SILVA NEIVA | 338.068.376-00 | Aluizio da Silva Neiva | 338.068.376-00 | Rosangela Moreira Alves | Gustavo Nogueira Machado | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186006 |
| 19.16.0621.0128743/2022-16 | Prestação de serviços de impulsionamento de anúncios via buscador. | 18/10/2023 | 1091012 000204/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 18/10/2023 | 31/12/2025 | CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DE FORMAS INOVADORAS DE COMUNICA CAO PUBLICITARIA, EM CONSONANCIA COM NOVAS TECNOLOGIAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 57.000,00 | R$ 57.000,00 | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. | 06.990.590/0001-23 | Fábio José Silva Coelho | 711.133.807-30 | Sandra Helena Barbosa de Andrade | Anna Flávia Lehman | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183151 |
| 19.16.0747.0039963/2023-59 | Ct. 056/2023 - SEI 19.16.0747.0039963/2023-59 - Prestação de serviço de planejamento, organização e operacionalização da primeira e segunda etapas do LX concurso público para ingresso na carreira do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 05/06/2023 | 1091012 000096/2023 | Dispensa de Licitação | 02/06/2023 | 01/06/2024 | OPERACIONALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA CARREIRA DO MINISTERIO PUBLICO DE MINAS GERAIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 535.656,00 | R$ 535.656,00 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 18.720.938/0001-41 | NA | NA | Paola Norremose Costa | Lara Queiroz Burdin Torres | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181262 |
| 19.16.0747.0061967/2024-73 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de planejamento, organização e operacionalização da primeira e segunda etapas do LXI concurso público para ingresso na carreira do Ministério Público de Minas Gerais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 13/07/2024 | 1091012 000153/2024 | Dispensa de Licitação | 13/07/2024 | 10/09/2025 | OPERACIONALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA CARREIRA DO MINISTERIO PUBLICO DE MINAS GERAIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 539.000,00 | R$ 539.000,00 | INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PESQUISA - IBGP | 13.761.170/0001-30 | Roziléia Teixeira de Araújo | 574.960.726-72 | Lara Queiroz Burdin Torres | Paola Norremose Costa | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188859 |
| 19.16.0795.0155616/2023-11 | Prestação de serviços de jardinagem/capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Três Corações/MG. | 15/01/2024 | 1091012 000356/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 16/01/2024 | 15/01/2025 | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | AISLAN OLIMPIO SANT ANA SILVA | 093.152.206-41 | Aislan Olímpio Sant Ana Silva | 093.152.206-41 | Flávia Silva Valadão | Marcelo Simoni Pereira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185835 |
| 19.16.0870.0031058/2025-23 | Aquisição de solução para forense digital, com suporte de atualização tecnológica, a fim de analisar e armazenar evidências forenses (triagem e análise), pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, consistindo em 01 (uma) unidade de licença - Pacote SNAP Crimewall Basic, com 2 anos de atualização de software e suporte técnico, destinada ao CAOET e 01 (uma) unidade de licença - Pacote SNAP Crimewall Basic, com 3 anos de atualização de software e suporte técnico, destinada ao GAECIBER, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 08/11/2025 | 1091012 000234/2025 | Inexigibilidade | 08/11/2025 | 28/12/2028 | SOFTWARE DE ANALISE FORENSE DE INTELIGENCIA E PESQUISA EM FONTES ABERTAS | UNIDADE | 0 | R$ 833.883,60 | R$ 833.883,60 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christofaro; Luciana Bispo da Silva Galão; Jaime Rodrigues Barbosa Neto | 680.003.676-53; 884.216.301-87; 037.701.396-07 | Thaynara Costa Duarte | Marcelle Mascarenhas Teixeira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199263 |
| 19.16.0870.0149613/2023-44 | CT 19.16.0870.0149613/2023-44 - Aquisição de solução para forense digital, com suporte de atualização tecnológica, a fim de analisar e armazenar evidências forenses (triagem e análise), pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, consistindo em 07 (sete) unidades de Estação Forense - FÚRIA COLLABORATION e 02 (duas) unidades de Subscrição - SNAP DESKTOP. | 28/12/2023 | 1091012 000353/2023 | Inexigibilidade | 01/01/2024 | 31/12/2026 | SOFTWARE DE ANALISE FORENSE DE INTELIGENCIA E PESQUISA EM FONTES ABERTAS | UNIDADE | 0 | R$ 1.961.669,81 | R$ 2.276.794,81 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christófaro; Jaime Rodrigues Barbosa Neto; Rafael Velasquez Saavedra da Silva; Luciana Bispo da Silva Galão | 680.003.676-53; 037.701.396-07; 013.560.106-10; 844.216.301-87 | Aline Albieri Francisco | Analu Batista Torquato Araújo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185685 |
| 19.16.0936.0162207/2023-68 | Prestação de serviços de jardinagem e de capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na Promotoria de Justiça de Pouso Alegre/MG. | 12/01/2024 | 1091012 000359/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 01/04/2024 | 31/03/2027 | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.140,00 | R$ 13.332,58 | BASILIO RIBEIRO ALVES | 571.154.516-72 | Basílio Ribeiro Alves | 571.154.516-72 | Viviane Maria de Paiva Teixeira | Renata Elida de Melo Dias | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185699 |
| 19.16.1087.0003322/2024-04 | Contratação de serviço de consultoria especializada e suporte técnico para habilitação de equipe de tecnologia da informação, sob a forma de entrega parcelada, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | 21/08/2024 | 1091012 000120/2024 | Inexigibilidade | 21/08/2024 | 20/08/2027 | SERVICOS DE CONSULTORIA EM SOLUCOES EM TECNOLOGIA INFORMACAOCOMUNICACAO - TIC | HORA | 0 | R$ 824.848,00 | R$ 848.309,20 | CATENA SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 48.126.659/0001-15 | Darley W. Dias | 715.330.286-72 | Matheus de Oliveira Dande | Rodrigo Aragao Sena Costa | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189436 |
| SUPORTE TECNICO, CONFIGURACAO E TREINAMENTO EM SOFTWARE DE GESTAO EMPRESARIAL | HORA | 0 | R$ 187.488,00 | R$ 208.232,64 | CATENA SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 48.126.659/0001-15 | Darley W. Dias | 715.330.286-72 | Matheus de Oliveira Dande | Rodrigo Aragao Sena Costa | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189436 | |||||||
| 19.16.1087.0044538/2024-53 | Aquisição de Software Clearview AI, na modalidade de subscrição, pelo período de 03 (três) anos, para 03 (três) usuários, sob a forma de entrega integral. | 09/09/2024 | 1091012 000150/2024 | Inexigibilidade | 05/09/2024 | 04/09/2027 | SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO E SUPORTE DE SOFTWARE CLEARVIEW AL, 03 ANOS | UNIDADE | 0 | R$ 759.120,00 | R$ 759.120,00 | INSPECT INTELIGENCIA E TECNOLOGIA LTDA | 42.224.229/0001-50 | X7 Tecnologia Ltda. e HEX Informática Ltda. | 50.976.194/0001-33 e 05.603.591/0001--05 | Pedro Paulo Fernandes Muller | Riany Alves de Freitas | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189810 |
| 19.16.1087.0074641/2024-35 | Aquisição de 10 (dez) licenças de Software Inseyets, incluindo treinamento, sob a forma de entrega integral, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência. | 22/11/2024 | 1091012 000291/2024 | Inexigibilidade | 22/11/2024 | 21/11/2027 | SERVICO DE MINISTRACAO DE CURSO DE TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE INFORMATICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 115.636,78 | R$ 115.636,78 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Luciana Bispo da Silva Galão | 844.216.301-87 | Pedro Paulo Fernandes Muller | Gilmar Alves Ferreira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191159 |
| SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO E SUPORTE DE SOFTWARE INSEYETS, GARANTIA E RECEBIMENTO DE NOVOS CABOS | UNIDADE | 0 | R$ 3.044.322,70 | R$ 3.044.322,70 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Luciana Bispo da Silva Galão | 844.216.301-87 | Pedro Paulo Fernandes Muller | Gilmar Alves Ferreira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191159 | |||||||
| 19.16.1087.0133336/2023-59 | Aquisição de subscrição e renovação de softwares para realização de exame digital em celulares, tablets, mídias de armazenamento, drones e aquisição de dados em nuvem. | 08/03/2024 | 1091012 000044/2024 | Inexigibilidade | 08/03/2024 | 07/11/2027 | ATUALIZACAO E SUPORTE DE SUBSCRICAO DE SOFTWARE UFED4PC ANALYTICS DESKTOP, UFED CLOUD ANALYZER | UNIDADE | 0 | R$ 375.135,02 | R$ 375.135,02 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christófaro; Jaime Rodrigues Barbosa Neto; Rafael Velasquez Saavedra da Silva, Luciana Bispo da Silva Galão e Márcio José Rosa Gomes. | 680.003.676-53; 037.701.396-07; 013.560.106-10; 844.216.301-87 e 473.224.971-04 | Pedro Paulo Fernandes Müller | Gilmar Alves Ferreira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186977 |
| SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO E SUPORTE SOFTWARE UFED 4PC ULTIMATE, ASSURANCE, GARANTIA E RW UFED 4PC EM COMODATO | UNIDADE | 0 | R$ 1.495.848,85 | R$ 1.495.848,85 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christófaro; Jaime Rodrigues Barbosa Neto; Rafael Velasquez Saavedra da Silva, Luciana Bispo da Silva Galão e Márcio José Rosa Gomes. | 680.003.676-53; 037.701.396-07; 013.560.106-10; 844.216.301-87 e 473.224.971-04 | Pedro Paulo Fernandes Müller | Gilmar Alves Ferreira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186977 | |||||||
| 19.16.1136.0012646/2023-15 | CT 19.16.1136.0012646/2023-15 - Objeto: prestação de serviços de transporte para a movimentação de servidores da 1ª e 2ª Promotorias de Justiça de Boa Esperança/MG, como também do traslado de processos, procedimentos, em especial, para carga/devolução de processos judiciais para o Novo Fórum da comarca. | 17/10/2023 | 1091012 000235/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 16/10/2023 | 15/10/2024 | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | LUCAS DE SALES VALACIO | 107.551.166-66 | Lucas de Sales Valacio | 107.551.166-66 | José Alencar Borges | Marcia Beatriz Pessoa Banterli | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183279 |
| 19.16.1143.0009481/2023-05 | Prestação de serviços de transporte de passageiros, por meio de táxi convencional, visando atender aos deslocamentos de membros/servidores/colaboradores da Comarca de Caeté, para a realização de compromissos institucionais, em especial, para a carga e devolução de processos judiciais no Fórum da Comarca. | 06/02/2024 | 1091012 000348/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 02/02/2024 | 01/02/2025 | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 14.500,00 | R$ 14.866,00 | WENDERSON SILVA PEIXOTO DE MELLO | 967.757.426-49 | NA | NA | Raquel Aparecida da Silva Oliveira | Luciana Perpétua Correa Crawford | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185567 |
| 19.16.1216.0006397/2025-13 | Prestação de serviço para renovação da licença de uso de software SCO OPENSERVER 6V ENTERPRISE FOR VMWARE. | 21/02/2025 | 1091012 000018/2025 | Inexigibilidade | 21/02/2025 | 20/02/2028 | ATUALIZACAO DE SUBSCRICAO DE LICENCA DO SOFTWARE SCO OPENSERVER 6 | 1 UNIDADE | 0 | R$ 40.500,00 | R$ 40.500,00 | L3 INFORMATICA LTDA | 21.270.587/0001-29 | Leandro Ribeiro da Silva; Lucas Ribeiro Lopes | 286.021.638-35; 366.324.698-17 | Andre Luiz Avelar | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193827 |
| 19.16.1216.0017012/2025-43 | Prestação de serviços de tecnologia da informação que consistem na liberação de acesso para usuários às soluções de business intelligence e mainframe que estão disponíveis para o Estado de Minas Gerais. | 30/06/2025 | 1091012 000083/2025 | Dispensa de Licitação | 30/06/2025 | 29/06/2026 | ACESSO A SOLUCAO BUSINESS INTELLIGENCE- MODALIDADE RELATORIOS GERENCIAIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 99.840,00 | R$ 103.972,80 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | NA | NA | Guilherme Soares de Paula | Glauditon Ferreira de Matos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196081 |
| ACESSO ADICIONAL BUSINESS INTELLIGENCE - MODALIDADE RELATORIOS GERENCIAIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 10.800,00 | R$ 11.247,00 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | NA | NA | Guilherme Soares de Paula | Glauditon Ferreira de Matos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196081 | |||||||
| ASSOCIACAO DE ENDERECO IP A TERMINAL - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 117.600,00 | R$ 122.472,00 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | NA | NA | Guilherme Soares de Paula | Glauditon Ferreira de Matos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196081 | |||||||
| CURSO DE CAPACITACAO A DISTANCIA (EAD) EM SISTEMAS CORPORATIVOS (TUTORADO) | UNIDADE | 0 | R$ 5.026,00 | R$ 5.174,60 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | NA | NA | Guilherme Soares de Paula | Glauditon Ferreira de Matos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196081 | |||||||
| 19.16.1216.0023624/2025-96 | Renovação dos serviços de suporte técnico especializado e garantia estendida dos servidores e switches da marca DELL, atualmente em operação no ambiente de tecnologia da informação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 25/07/2025 | 1091012 000080/2025 | Inexigibilidade | 25/07/2025 | 24/07/2028 | SUPORTE TECNICO EM SERVIDOR - EQUIPAMENTO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 639.000,00 | R$ 639.000,00 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0001-10 | Dell Global Holdings III B.V. e Dell Global B.V. | 31.703.472/0001-34 e 11.287.916/0001-90 | Janaina Coutinho Mattos | Guilherme Lacerda Riberio | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196536 |
| SUPORTE TECNICO EM SWITCH INCLUINDO MANUTENCAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 140.680,00 | R$ 140.680,00 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0001-10 | Dell Global Holdings III B.V. e Dell Global B.V. | 31.703.472/0001-34 e 11.287.916/0001-90 | Janaina Coutinho Mattos | Guilherme Lacerda Riberio | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196536 | |||||||
| 19.16.1216.0041995/2023-46 | Contratação de empresa especializada para entrega de equipamentos de conectividade de redes, com fornecimento de switches com garantia de 36 meses, nos termos do Procedimento Licitatório Pregão Eletrônico nº 064/2022 e seus Anexos (Termo de Referência e seu apenso). | 23/08/2023 | 1091012 000211/2023 | Registro de preços não realizado no SIRP | 23/08/2023 | 22/08/2026 | SWITCH - (SC) TIPO: GERENCIAVEL, EMPILHAVEL; INSTALACAO: RACK DE 19 POLEGADAS; PORTA: 24 PORTAS GBPS GIGABIT; TAXA TRANSFERENCIA: MINIMA DE 88 GBPS; MEMORIA: NAO APLICAVEL; ENDERECOS MAC: MINIMO 16.000 ENDERECO MAC; SLOTS DE EXPANSAO: MINIMO DE 2 SLOTS SFP+; PROTOCOLO: IEEE802.3; TECNOLOGIA COMPATIVEL: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 37 | R$ 6.400,00 | R$ 236.800,00 | COMPWIRE INFORMATICA LTDA | 01.181.242/0008-68 | João Paulo Hohmann Wagnitz | 033.196.699-90. | Henrique Luiz Correa de Melo | Guilherme Soares de Paula | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182459 |
| SWITCH - (SC) TIPO: GERENCIAVEL, EMPILHAVEL; INSTALACAO: RACK DE 19 POLEGADAS; PORTA: 48 PORTAS GBPS GIGABIT; TAXA TRANSFERENCIA: MINIMA 170GBPS; MEMORIA: NAO APLICAVEL; ENDERECOS MAC: MINIMO 16.000 ENDERECO MAC; SLOTS DE EXPANSAO: MINIMO DE 4 SLOTS SFP; PROTOCOLO: IEEE 802.3; TECNOLOGIA COMPATIVEL: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 75 | R$ 9.350,00 | R$ 701.250,00 | COMPWIRE INFORMATICA LTDA | 01.181.242/0008-68 | João Paulo Hohmann Wagnitz | 033.196.699-90. | Henrique Luiz Correa de Melo | Guilherme Soares de Paula | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182459 | |||||||
| SWITCH - (SC) TIPO: GERENCIAVEL; INSTALACAO: RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 24 PORTAS POE+; TAXA TRANSFERENCIA: MINIMO 52Gbps; MEMORIA: NAO APLICAVEL; ENDERECOS MAC: MINIMO 16.000 ENDERECO MAC; SLOTS DE EXPANSAO: SEM SLOT DE EXPANSAO; PROTOCOLO: IPV4/IPV6/TCP; TECNOLOGIA COMPATIVEL: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 12 | R$ 7.500,00 | R$ 90.000,00 | COMPWIRE INFORMATICA LTDA | 01.181.242/0008-68 | João Paulo Hohmann Wagnitz | 033.196.699-90. | Henrique Luiz Correa de Melo | Guilherme Soares de Paula | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182459 | |||||||
| TRANSCEPTOR PARA FIBRA OPTICA (SC) - PADRAO: SFP+; CONECTOR: SR/10GB; MODO DE OPERACAO: SUPORTA ATE 300 METROS MMF (OM3); DETALHES: NAO APLICAVEL; | 1 UNIDADE | 12 | R$ 1.070,00 | R$ 12.840,00 | COMPWIRE INFORMATICA LTDA | 01.181.242/0008-68 | João Paulo Hohmann Wagnitz | 033.196.699-90. | Henrique Luiz Correa de Melo | Guilherme Soares de Paula | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182459 | |||||||
| 19.16.1216.0052609/2024-03 | Compra Central - Serviço Móvel Pessoal (SMP) | 09/01/2025 | 1091012 000335/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 09/01/2025 | 08/07/2027 | PLANO DADOS - 100 GB - ACESSO A INTERNET - COM COMODATO DE MODEM MOVEL | 1 UNIDADE | 2.700 | R$ 8,60 | R$ 23.220,00 | TIM S A | 02.421.421/0001-11 | Umberto Napolitano e Bernard Heskia Zeitune | 719.778.641-04 e 101.984.957-65 | Vanessa Coelho de Oliveira | Argemiro Itajubá Pereira Leite | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192462 |
| PLANO DE VOZ NACIONAL ILIMITADO E DADOS 100 GB - ACESSO A INTERNET - COM COMODATO DE APARELHO CELULAR PADRAO | 1 UNIDADE | 63.000 | R$ 32,25 | R$ 2.031.750,00 | TIM S A | 02.421.421/0001-11 | Umberto Napolitano e Bernard Heskia Zeitune | 719.778.641-04 e 101.984.957-65 | Vanessa Coelho de Oliveira | Argemiro Itajubá Pereira Leite | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192462 | |||||||
| 19.16.1216.0073395/2023-26 | Contratação de serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), na modalidade Local, tráfego local em chamadas fixo para fixo e fixo para móvel, na modalidade Longa Distância Nacional, fixo para fixo e fixo para móvel. | 07/11/2023 | 1091012 000250/2023 | Registro de preços não realizado no SIRP | 21/12/2023 | 20/12/2025 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - LDN (LONGA DISTANCIA NACIONAL) , FIXO-FIXO , FIXO-MOVEL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 16.726,56 | R$ 34.483,84 | CLARO S.A. | 40.432.544/0112-62 | Claro Telecom Participações S.A., Embratel Participações S.A., Controladora de Serviços de Telecomunicaciones, SA de CV. | 07.043.628/0001-13, 02.558.124/0001-12 e 07.164.586/0001-79 | Vanessa Coelho de Oliveira | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183615 |
| SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - LINK E1 - REGIAO 1 - LOCAL, FIXO-FIXO, FIXO-MOVEL, DDR, INSTALACAO OU TRANSFERENCIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 11.956,80 | R$ 24.641,92 | CLARO S.A. | 40.432.544/0112-62 | Claro Telecom Participações S.A., Embratel Participações S.A., Controladora de Serviços de Telecomunicaciones, SA de CV. | 07.043.628/0001-13, 02.558.124/0001-12 e 07.164.586/0001-79 | Vanessa Coelho de Oliveira | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183615 | |||||||
| 19.16.1216.0129478/2021-58 | CT 182/2021- SEI nº 19.16.1216.0129478/2021-58- Expansão da solução Commvault de armazenamento e backup dos dados institucionais do MPMG, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência e seu Apenso Único, consoante descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 29/12/2021 | 1091012 000369/2021 | Registro de preços não realizado no SIRP | 29/12/2021 | 28/12/2024 | INSTALACAO E CONFIGURACAO DA SOLUCAO DE BACKUP HYPERSCALE COMMVAULT | 1 UNIDADE | 0 | R$ 120.312,00 | R$ 150.390,00 | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 03.535.902/0004-63 | (Doc SEI 2212542) Espólio de José Ramon Valdeolivas Gomez, representado por Esther Hasky Valdeolivas, Ramon Hasky Valdeolivas e Cláudio José Martins de Miranda | 109.165.207-49, 114.281.407-60 e 021.922.287-83 | Janaína Coutinho Mattos | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173105 |
| LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE HYPERSCALE COMMVAULT | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.413.182,40 | R$ 5.516.478,00 | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 03.535.902/0004-63 | (Doc SEI 2212542) Espólio de José Ramon Valdeolivas Gomez, representado por Esther Hasky Valdeolivas, Ramon Hasky Valdeolivas e Cláudio José Martins de Miranda | 109.165.207-49, 114.281.407-60 e 021.922.287-83 | Janaína Coutinho Mattos | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173105 | |||||||
| SERVIDOR DE REDE - TIPO: SOLUCAO HYPERSCALE X (BACKUP); PROCESSADOR: MINIMO 2 PROCESSADORES 16 NUCLEOS FISICOS; ARQUITETURA: IA64; TIPO DE MEMORIA: CONFORME FABRICANTE; CAPACIDADE MEMORIA: MINIMO 512 GB DE MEMORIA RAM; FREQUENCIA DA MEMORIA: CONFORME FABRICANTE; DISCO RIGIDO: 24 DISCOS RIGIDOS, TIPO NL-SAS; EXPANSAO: SEM EXPANSAO; INTERFACE: MINIMO 4X INTERFACES DE REDE 10 GBE SFP+; SISTEMA OPERACIONAL: SEM SISTEMA OPERACIONAL; ACESSORIOS: TRILHOS, PDUS DE ENERGIA, CABOS ORIGINAIS; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 206.559,00 | R$ 4.131.180,00 | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 03.535.902/0004-63 | (Doc SEI 2212542) Espólio de José Ramon Valdeolivas Gomez, representado por Esther Hasky Valdeolivas, Ramon Hasky Valdeolivas e Cláudio José Martins de Miranda | 109.165.207-49, 114.281.407-60 e 021.922.287-83 | Janaína Coutinho Mattos | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173105 | |||||||
| SUPORTE TECNICO EM SERVIDOR - EQUIPAMENTO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 344.856,00 | R$ 431.070,00 | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 03.535.902/0004-63 | (Doc SEI 2212542) Espólio de José Ramon Valdeolivas Gomez, representado por Esther Hasky Valdeolivas, Ramon Hasky Valdeolivas e Cláudio José Martins de Miranda | 109.165.207-49, 114.281.407-60 e 021.922.287-83 | Janaína Coutinho Mattos | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173105 | |||||||
| SUPORTE TECNICO EM SOLUCAO DE ARMAZENAMENTO E BACKUP HYPERSCALE COMMVAULT | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.416.505,60 | R$ 3.020.632,00 | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 03.535.902/0004-63 | (Doc SEI 2212542) Espólio de José Ramon Valdeolivas Gomez, representado por Esther Hasky Valdeolivas, Ramon Hasky Valdeolivas e Cláudio José Martins de Miranda | 109.165.207-49, 114.281.407-60 e 021.922.287-83 | Janaína Coutinho Mattos | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173105 | |||||||
| SUPORTE TECNICO EM SWITCH INCLUINDO MANUTENCAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 24.368,00 | R$ 24.368,00 | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 03.535.902/0004-63 | (Doc SEI 2212542) Espólio de José Ramon Valdeolivas Gomez, representado por Esther Hasky Valdeolivas, Ramon Hasky Valdeolivas e Cláudio José Martins de Miranda | 109.165.207-49, 114.281.407-60 e 021.922.287-83 | Janaína Coutinho Mattos | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173105 | |||||||
| SWITCH - (SC) TIPO: GERENCIAVEL; INSTALACAO: RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 48 SFP+; TAXA TRANSFERENCIA: MINIMO 960 MPPS; MEMORIA: 4 GB; ENDERECOS MAC: MINIMO 150000; SLOTS DE EXPANSAO: 04 PORTAS QSFP+; PROTOCOLO: IPV4/IPV6; TECNOLOGIA COMPATIVEL: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 4 | R$ 88.908,00 | R$ 355.632,00 | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 03.535.902/0004-63 | (Doc SEI 2212542) Espólio de José Ramon Valdeolivas Gomez, representado por Esther Hasky Valdeolivas, Ramon Hasky Valdeolivas e Cláudio José Martins de Miranda | 109.165.207-49, 114.281.407-60 e 021.922.287-83 | Janaína Coutinho Mattos | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173105 | |||||||
| 19.16.1216.0131784/2024-61 | Contratação de empresa para fornecer Certificado Digital do tipo Wildcard Ov ¿ OrganizationSSL, sob a forma de entrega integral, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 14/01/2025 | 1091012 000340/2024 | Dispensa de Licitação | 14/01/2025 | 13/01/2027 | CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO WILDCARD | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - ME | 26.306.021/0001-23 | Larissa Borges Rodrigues; Cecília Borges Rodrigues; Gabriela Lima Rodrigues | 123.799.736-44; 123.799.866-22; 132.481.226-50 | Henrique Luiz Correa de Melo | Guilherme Soares de Paula | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193041 |
| 19.16.1216.0144441/2023-56 | Contratação emergencial de solução para manutenção do acesso ao armazenamento AWS com remodelagem da arquitetura. | 26/12/2023 | 1091012 000316/2023 | Dispensa de Licitação | 28/12/2023 | 25/06/2024 | SERVICO DE GERENCIAMENTO E OPERACAO DE RECURSOS EM NUVEM - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 599.655,96 | R$ 599.655,96 | SERVIX INFORMATICA LTDA | 01.134.191/0001-47 | Vanderlei Arcanjo Carnielo Calejon, Heitor Sakoda, Cleber Augusto Calejon, Mariana Rocha Calejon, Pedro Rocha Calejon e Fabiano Theis Nascimento | 736.875.028-72, 014.107.698-44, 286.718.678-11, 220.497.858-28, 368.457.028-10 e 117.670.268-89 | Janaína Coutinho Mattos | Henrique Luiz Corrêa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184984 |
| 19.16.1269.0101136/2023-34 | Prestação de serviços de transporte de passageiros, por meio de táxi convencional, visando atender aos deslocamentos de membros, servidores e colaboradores da comarca de Matozinhos para a realização de compromissos institucionais, em especial, para carga e devolução de processos judiciais no Fórum da Comarca. | 11/01/2024 | 1091012 000352/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 11/01/2024 | 10/01/2026 | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 7.260,00 | R$ 11.924,66 | WELINGTON ALEXANDRE DE AZEVEDO | 034.126.186-67 | Wellington Alexandre de Azevedo | 034.126.186-67 | Matheus Gonzaga Lafetá | Eduardo Henrique dos Santos Costa Eliazar | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185447 |
| 19.16.1358.0075700/2023-69 | Prestação de serviços de transporte para deslocamento de servidores, membros e colaboradores das Promotorias de Justiça de Santa Rita do Sapucaí no cumprimento de diligências nos Municípios que compõem a Comarca e, especialmente, na realização de carga e devolução de autos judiciais no Fórum da Comarca de Santa Rita do Sapucaí. | 26/01/2024 | 1091012 000292/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 26/01/2024 | 25/01/2025 | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | QUILOMETRO RODADO | 0 | R$ 3.000,00 | R$ 3.142,80 | SINEZIO RIBEIRO DE SOUZA | 450.122.456-87 | Sinézio Ribeiro de Souza | 450.122.456-87 | Juliana Ribeiro Dias de Galvão Lima | Rodrigo de Morais Galvão Lima | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186018 |
| UNIDADE | 0 | R$ 11.655,00 | R$ 12.116,72 | SINEZIO RIBEIRO DE SOUZA | 450.122.456-87 | Sinézio Ribeiro de Souza | 450.122.456-87 | Juliana Ribeiro Dias de Galvão Lima | Rodrigo de Morais Galvão Lima | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186018 | ||||||||
| 19.16.1379.0164147/2023-19 | Prestação de serviços de capina e jardinagem, incluindo o fornecimento de insumos e mão de obra, consistente em poda de grama, controle de pragas, adubação, limpeza de canteiros, além de outras atividades correlatas, na sede das Promotorias de Justiça de São Sebastião do Paraíso/MG. | 13/01/2024 | 1091012 000367/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 14/03/2024 | 13/03/2025 | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 14.640,00 | R$ 14.849,05 | JOEL DE CASTRO MARTINS | 074.718.796-70 | Joel de Castro Martis | 074.718.796-70 | Reginaldo Batista de Aguiar | Sheila Stéfani Duarte Rezende | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185882 |
| 19.16.1510.0081585/2022-14 | Prestação de serviço de transporte de passageiros, por meio de táxi convencional, visando atender aos deslocamentos de membros, servidores e colaboradores da Comarca de Candeias, para a realização de compromissos institucionais, em especial, para a carga e devolução de processos judiciais no Fórum da Comarca. | 25/02/2023 | 1091012 000296/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 17/02/2023 | 16/02/2025 | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | ROSSELA DE SOUZA BONACCORSI | 067.055.036-10 | Rossela de Souza Bonaccorsi | 067.055.036-10 | Ailton de Castro Ribeiro Junior | Davi Pimenta | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186109 |
| 19.16.1511.0156043/2023-52 | Prestação de serviços de transporte de passageiros, por meio de táxi convencional, visando atender aos deslocamentos de membros, servidores e colaboradores da comarca de Capelinha, para a realização de compromissos institucionais, em especial, para a carga e devolução de processos judiciais no Fórum da comarca. | 19/01/2024 | 1091012 000355/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 15/03/2024 | 14/11/2026 | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 2.890,00 | R$ 9.279,18 | IVAN DONIZETE FUNARI | 003.170.118-39 | Ivan Donizete Funari | 003.170.118-39 | Maria de Lourdes Pinheiro dos Santos | Valmíria Barbosa Duarte Fernandes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186155 |
| 19.16.1521.0153682/2023-17 | Prestação de serviços de jardinagem e de capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, para a Promotoria de Justiça de Conceição das Alagoas/MG. | 18/01/2024 | 1091012 000354/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 22/01/2024 | 21/01/2027 | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 900,00 | R$ 2.116,53 | MAURICIO MARTINS | 472.871.446-20 | Mauricio Martins | 472.871.446-20 | Herlley Tyrone dos Reis Souza e Moura | Renato Oliveira Cardoso | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185540 |
| 19.16.1603.0061693/2023-66 | Contrato nº 19.16.1603.0061693/2023-66 - Objeto: prestação de serviços de transporte para movimentação de servidores da 1ª Promotoria de Justiça de Tupaciguara/MG, traslado de processos e procedimentos, em especial para carga e devolução de processos judiciais para o Fórum da comarca, bem como transporte para entrega de documentos da sede da 1ª Promotoria de Justiça de Tupaciguara/MG para o edifício sede da respectiva Prefeitura Municipal, em especial, entrega pessoal de notificações/ofícios destinados ao Prefeito e Secretários Municipais. | 25/11/2023 | 1091012 000240/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 21/11/2023 | 20/11/2026 | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 4.620,00 | R$ 8.532,76 | JOSE RICARDO DE OLIVEIRA | 320.779.396-72 | José Ricardo de Oliveira | 320.779.396-72 | Fernanda Gonçalves de Carvalho Zuza | Edriel Santana Pereira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183253 |
| 19.16.1786.0132407/2023-10 | Prestação de serviços de transporte de passageiros, por meio de táxi convencional, visando atender aos deslocamentos de membros, servidores e colaboradores da Comarca de João Pinheiro-MG, para a realização de compromissos institucionais, em especial, para a carga e devolução de processos judiciais no Fórum da Comarca. | 28/02/2024 | 1091012 000041/2024 | Dispensa de Licitação - Por valor | 27/02/2024 | 26/02/2026 | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 6.720,00 | R$ 13.867,83 | EGIDIO MIGUEL DO COUTO 45345929653 - ME | 29.864.753/0001-27 | Egídio Miguel do Couto | 453.459.296-53 | Maria José Alves Vidal | Mara Cristina de Oliveira Rosa | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186619 |
| 19.16.1799.0077094/2023-48 | Prestação de serviços de transporte de passageiros, por meio de táxi convencional, visando atender aos deslocamentos de membros/servidores/colaboradores da comarca de Manhuaçu para a realização de compromissos institucionais, em especial, para serviços de correios, execução de diligências e de carga e devolução de processos judiciais no Fórum da Comarca | 23/09/2023 | 1091012 000252/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 21/09/2023 | 20/09/2025 | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 4.800,00 | R$ 5.717,16 | SEBASTIAO DE PAULA RAMOS | 408.612.366-53 | Sebastião de Paula Ramos | 408.612.366-53 | Jonas Ferreira Coelho | Liliane Angélica de Oliveira Lôpo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183400 |
| 19.16.1937.0018219/2025-95 | Aquisição de monitores de vídeo auxiliares, por meio de licitação para Registro de Preços, com vigência de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período, para atender as necessidades do Ministério Público do Estado de Minas. | 04/07/2025 | 1091012 000118/2025 | Registro de preços não realizado no SIRP | 02/07/2025 | 01/07/2026 | MONITOR DE VIDEO (PERMANENTE) - TIPO: PROFFISIONAL; TELA: 23.8 POLEGADAS; CONEXAO: D-SUB (RGB) E HDMI; RESOLUCAO: 1920 x 1080; ANGULO VISAO: 178 GRAUS; BRILHO: 250 CD/M2; CONTRASTE: 1000:1; TEMPO DE RESPOSTA: 5MS; ALIMENTACAO: CA 100 A 240 V (50 / 60 HZ); | 1 UNIDADE | 600 | R$ 953,30 | R$ 571.980,00 | FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA | 07.953.689/0001-18 | Rogério R.Fagundez | ***.035.889** | Flavio Henrique Evaristo Gomes | Ivonelio de Sousa Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196431 |
| 19.16.1937.0020012/2025-87 | Contratação de serviços de computação em nuvem pública, do tipo plataforma como serviço (PaaS), para desenvolvimento e processamento de soluções baseadas em Inteligência Artificial (IA), conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | 03/07/2025 | 1091012 000112/2025 | Dispensa de Licitação | 03/07/2025 | 02/07/2026 | PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MEDICAO DE UST - UNIDADE DE SERVICO TECNICO | UNIDADE SUPORTE TEC | 0 | R$ 717.904,90 | R$ 717.904,90 | EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MTI | 15.011.059/0001-52 | Cleberson Antônio Sávio Gomes | 801.806.631-00 | Gustavo Sena Piconi | Tarik Cesar Oliveira e Alves | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196363 |
| SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM - PLATAFORMA COMO SERVICO (PAAS) - | UNIDADE SERV NUVEM | 0 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.679.376,21 | EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MTI | 15.011.059/0001-52 | Cleberson Antônio Sávio Gomes | 801.806.631-00 | Gustavo Sena Piconi | Tarik Cesar Oliveira e Alves | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196363 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DE PLATAFORMA DE SERVICO EM NUVEM PRIVADA, SAAS | UNIDADE | 0 | R$ 1.499.599,92 | R$ 2.249.599,92 | EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MTI | 15.011.059/0001-52 | Cleberson Antônio Sávio Gomes | 801.806.631-00 | Gustavo Sena Piconi | Tarik Cesar Oliveira e Alves | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196363 | |||||||
| 19.16.1937.0028753/2025-81 | Subscrição de licenças da plataforma de treinamentos corporativos EAD UDEMY, sob a forma de entrega integral, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 27/06/2025 | 1091012 000086/2025 | Inexigibilidade | 27/06/2025 | 26/06/2026 | CURSO DE CAPACITACAO EM AREAS DE DESENVOLVIMENTO E HABILIDADE PESSOAL E PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADOLESCENTES | UNIDADE | 0 | R$ 332.414,60 | R$ 358.486,30 | RALEDUC TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA | 04.615.450/0001-40 | Rafael de Alencar Lacerda, Maria Anisia Oliveira Alencar, Mario Lucio Larios Guevara Santos | 702.515.761-91, 114.671.261-87, 730.672.371-53 | Alexsander Batista Aguiar | Viviane de Souza Carlito | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196320 |
| 19.16.1937.0040764/2025-55 | Prestação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em Estratégia, Inovação Organizacional e Tecnologia da Informação, na forma de assinatura, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 30/06/2025 | 1091012 000113/2025 | Inexigibilidade | 28/06/2025 | 27/06/2027 | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EM NIVEL TECNICO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 10.496.100,00 | R$ 10.496.100,00 | GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. | 02.593.165/0001-40 | Gartner, INC; CEB,INC; Gartner Holdings, LLC | 05.712.965/0001-20; 18.324.149/0001-91; 10.703.850/0001-00 | Claudia Machado Alves | Laiz Silva Rodrigues dos Reis | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196420 |
| 19.16.1937.0050174/2024-31 | Fornecimento de material permanente (Monitor de Vídeo), para atender ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por intermédio da Procuradoria-Geral de Justiça. | 17/07/2024 | 1091012 000185/2024 | Registro de preços não realizado no SIRP | 16/07/2024 | 15/07/2025 | MONITOR DE VIDEO (PERMANENTE) - TIPO: PROFFISIONAL; TELA: 23.8 POLEGADAS; CONEXAO: D-SUB (RGB) E HDMI; RESOLUCAO: 1920 x 1080; ANGULO VISAO: 178 GRAUS; BRILHO: 250 CD/M2; CONTRASTE: 1000:1; TEMPO DE RESPOSTA: 5MS; ALIMENTACAO: CA 100 A 240 V (50 / 60 HZ); | 1 UNIDADE | 600 | R$ 1.010,00 | R$ 606.000,00 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.477.490/0002-81 | Jovino Pereira de Brito Júnior | 776.170.616-68 | Laiz Silva Rodrigues dos Reis | Flávio Henrique Evaristo Gomes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188890 |
| 19.16.1937.0051474/2025-42 | Prestação de serviços de licenciamento do sistema de banco de dados MongoDB Enterprise Advanced, com capacidade de até 256GB de RAM, contemplando suporte técnico especializado, serviços de implantação e treinamento técnico. | 06/11/2025 | 1091012 000195/2025 | Inexigibilidade | 06/11/2025 | 05/11/2026 | CURSO ADMINSTRADOR DE BANCO DE DADOS - ONLINE - REMOTO | UNIDADE | 0 | R$ 47.231,70 | R$ 47.231,70 | ITDEMAND SOLUCOES LTDA | 40.393.601/0001-26 | Alexandre dos Reis Rocha, Fellipe Baptista Teixeira de Lima e José Venâncio da Silveira Rocha | 875.624.996-91, 026.805.547-52 e 145.363.226-39 | Gustavo Fernandes Ribeiro Pinto | Fernando Eustaquio Campos Utsch Moreira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199290 |
| SERVICO DE CONFIGURACAO DE SOFTWARE DE BANCO DE DADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 157.205,46 | R$ 157.205,46 | ITDEMAND SOLUCOES LTDA | 40.393.601/0001-26 | Alexandre dos Reis Rocha, Fellipe Baptista Teixeira de Lima e José Venâncio da Silveira Rocha | 875.624.996-91, 026.805.547-52 e 145.363.226-39 | Gustavo Fernandes Ribeiro Pinto | Fernando Eustaquio Campos Utsch Moreira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199290 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MONGODB | 1 UNIDADE | 0 | R$ 769.911,81 | R$ 769.911,81 | ITDEMAND SOLUCOES LTDA | 40.393.601/0001-26 | Alexandre dos Reis Rocha, Fellipe Baptista Teixeira de Lima e José Venâncio da Silveira Rocha | 875.624.996-91, 026.805.547-52 e 145.363.226-39 | Gustavo Fernandes Ribeiro Pinto | Fernando Eustaquio Campos Utsch Moreira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199290 | |||||||
| 19.16.1937.0052693/2023-18 | Contrato 059/2023 - SEI 19.16.1937.0052693/2023-18. Objeto:
prestação de serviços de outsourcing de impressão corporativa, com o
fornecimento, instalação, remanejamento, substituição e retirada de
equipamentos, serviços de assistência técnica preventiva e corretiva com
reposição de peças e consumíveis e fornecimento de suprimentos (exceto
papel), treinamentos, gerenciamento e controle do parque de equipamentos e da
produção. Obs: foi gerado este processo de compras 1091012 000127/2023 para complementar o processo de compras 1091012 000103/2023 (SIAD 9388534) e abranger o restante da quantidade do item 22136. |
01/06/2023 | 1091012 000127/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 31/05/2023 | 30/05/2028 | LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 55PPM/A3 | 1 MES | 114 | R$ 795,03 | R$ 90.633,56 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. e INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. | 08.733.698/0001- 66 e 40.218.781/0001-00 |
Marcelo Eckel Figueiredo | Flávio Henrique Evaristo Gomes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181241 |
| Contrato 059/2023 - SEI
19.16.1937.0052693/2023-18. Objeto: prestação de serviços de outsourcing de
impressão corporativa, com o fornecimento, instalação, remanejamento,
substituição e retirada de equipamentos, serviços de assistência técnica
preventiva e corretiva com reposição de peças e consumíveis e fornecimento de
suprimentos (exceto papel), treinamentos, gerenciamento e controle do parque
de equipamentos e da produção. Obs: foi gerado o processo de compras 1091012 000127/2023 (SIAD 9388545) em complementação a este processo de compras 1091012 000103/2023 para abranger o restante da quantidade do item 22136. |
01/06/2023 | 1091012 000103/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 31/05/2023 | 30/05/2028 | DESINSTALACAO,TRANSPORTE, REINSTALACAO, CONFIGURACAO E TESTE DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO | 1 UNIDADE | 900 | R$ 230,98 | R$ 207.738,74 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. e INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. | 08.733.698/0001- 66 e 40.218.781/0001-00 |
Marcelo Eckel Figueiredo | Flávio Henrique Evaristo Gomes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181239 | |
| IMPRESSAO COLORIDA FORMATO A3 - (OUTSOURCING), PAPEL NAO INCLUSO | 1 UNIDADE | 100.000 | R$ 0,27 | R$ 26.081,31 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. e INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. | 08.733.698/0001- 66 e 40.218.781/0001-00 |
Marcelo Eckel Figueiredo | Flávio Henrique Evaristo Gomes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181239 | |||||||
| IMPRESSAO COLORIDA FORMATO A4 - (OUTSOURCING), PAPEL NAO INCLUSO | 1 UNIDADE | 3.042.731 | R$ 0,14 | R$ 414.358,76 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. e INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. | 08.733.698/0001- 66 e 40.218.781/0001-00 |
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| IMPRESSAO/COPIA MONOCROMATICA FORMATO A3 - (OUTSOURCING), PAPEL NAO INCLUSO | 1 UNIDADE | 100.000 | R$ 0,07 | R$ 6.757,02 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. e INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. | 08.733.698/0001- 66 e 40.218.781/0001-00 |
Marcelo Eckel Figueiredo | Flávio Henrique Evaristo Gomes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181239 | |||||||
| IMPRESSAO/COPIA MONOCROMATICA FORMATO A4 - (OUTSOURCING), PAPEL NAO INCLUSO | 1 UNIDADE | 180.000.000 | R$ 0,07 | R$ 6.015.733,43 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. e INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. | 08.733.698/0001- 66 e 40.218.781/0001-00 |
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| LOCACAO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA 35PPM/A4 | 1 MES | 5.700 | R$ 65,32 | R$ 370.787,18 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. e INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. | 08.733.698/0001- 66 e 40.218.781/0001-00 |
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| LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 25PPM/A3 | 1 MES | 171 | R$ 962,01 | R$ 161.372,75 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. e INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. | 08.733.698/0001- 66 e 40.218.781/0001-00 |
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| LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 35PPM/A4 | 1 MES | 3.705 | R$ 161,47 | R$ 592.939,61 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. e INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. | 08.733.698/0001- 66 e 40.218.781/0001-00 |
Marcelo Eckel Figueiredo | Flávio Henrique Evaristo Gomes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181239 | |||||||
| LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 45PPM/A4 | 1 MES | 79.800 | R$ 358,76 | R$ 14.016.800,26 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. e INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. | 08.733.698/0001- 66 e 40.218.781/0001-00 |
Marcelo Eckel Figueiredo | Flávio Henrique Evaristo Gomes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181239 | |||||||
| LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 55PPM/A3 | 1 MES | 114 | R$ 795,03 | R$ 86.941,10 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. e INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. | 08.733.698/0001- 66 e 40.218.781/0001-00 |
Marcelo Eckel Figueiredo | Flávio Henrique Evaristo Gomes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181239 | |||||||
| 19.16.1937.0052832/2020-57 | Ct.204 2020- SEI n.º 19.16.1937.0052832/2020-57- Contratação de empresa especializada para emissão de Certificados Digitais padrão ICP- Brasil do tipo A3 com prestação de serviços de emissão e renovação, com base na adesão como carona à ARP nº 09/2020 do Tribunal de Justiça de Pernambuco. | 29/12/2020 | 1091012 000350/2020 | Registro de preços não realizado no SIRP | 28/12/2020 | 27/04/2024 | CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, A3 - SOMENTE CERTIFICADO - VALIDADE 3 ANOS | 03 ANOS | 0 | R$ 44.580,00 | R$ 160.368,45 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 01.554.285/0001-75 | Roni de Oliveira Franco | 031.796.478-09 | Maria Cláudia Magalhães Guatimosim | Gláuditon Ferreira de Matos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166311 |
| CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, A3 ARMAZENADO EM TOKEN - VALIDADE 3 ANOS | 03 ANOS | 0 | R$ 25.920,00 | R$ 90.239,04 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 01.554.285/0001-75 | Roni de Oliveira Franco | 031.796.478-09 | Maria Cláudia Magalhães Guatimosim | Gláuditon Ferreira de Matos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166311 | |||||||
| 19.16.1937.0062500/2023-39 | Prestação de serviço de hospedagem do portal corporativo do MPMG (portais Internet e Intranet) no modelo Platform as a Service (PaaS) hospedada em infraestrutura na nuvem, bem como a prestação de serviço de manutenção, suporte e infraestrutura. | 28/12/2023 | 1091012 000289/2023 | Inexigibilidade | 28/12/2023 | 27/12/2026 | PROCESSAMENTO DE DADOS EM NUVEM PUBLICA-MODELOS IAAS E PAAS,MODALIDADE CREDITOS UNIVERSAIS- IMPLEMENTACAO-AMBIENTE DR | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.119.320,28 | R$ 1.274.619,34 | LUMIS EIP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 04.472.647/0001-77 | André Machado de Matos, Gilene Oliveira e Kishnan nedungadi | 030.081.997-80, 775.784.735-49 e 057.776.977-47 | Joao Paulo de Carvalho Gavidia | Vagner de Souza Batista | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185628 |
| SERVICO DE GERENCIAMENTO E OPERACAO DE RECURSOS EM NUVEM - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 333.144,00 | R$ 359.265,72 | LUMIS EIP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 04.472.647/0001-77 | André Machado de Matos, Gilene Oliveira e Kishnan nedungadi | 030.081.997-80, 775.784.735-49 e 057.776.977-47 | Joao Paulo de Carvalho Gavidia | Vagner de Souza Batista | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185628 | |||||||
| SERVICO DE IMPLANTACAO DE NOVOS PROJETOS DE TIC, 24 HORAS (24X7) - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 10.200,00 | R$ 10.650,84 | LUMIS EIP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 04.472.647/0001-77 | André Machado de Matos, Gilene Oliveira e Kishnan nedungadi | 030.081.997-80, 775.784.735-49 e 057.776.977-47 | Joao Paulo de Carvalho Gavidia | Vagner de Souza Batista | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185628 | |||||||
| 19.16.1937.0063077/2025-71 | Aquisição de notebooks com mochila e mouse. | 28/11/2025 | 1091012 000206/2025 | Registro de preços não realizado no SIRP | 26/11/2025 | 25/11/2026 | NOTEBOOK,NETBOOK E/OU ULTRAFINO - IDENTIFICACAO: NOTEBOOK PADRAO; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS; PROCESSADOR: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; ARMAZENAMENTO: SSD 256 GB; MEMORIA: SDRAM 16 GB (DDR4-3200); TELA: 14 POLEGADAS; DISPOSITIVO: WEBCAM 720P; ACESSORIOS: MOUSE OPTICO, MALETA, CABO COM TRAVA DE SEGURANCA; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 6.207,00 | R$ 620.700,00 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.477.490/0002-81 | Líder Empreendimentos Societários Ltda. | 44.618.507/0001-89 | Flavio Henrique Evaristo Gomes | Ivonelio de Sousa Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199354 |
| 19.16.1937.0069982/2025-70 | Aquisição de monitores de vídeo auxiliar, para atender as necessidades do Ministério Público do Estado de Minas. | 17/11/2025 | 1091012 000237/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 14/11/2025 | 13/11/2026 | MONITOR PARA COMPUTADOR (CONSUMO) - TELA: LED; TAMANHO: 23 POLEGADAS; PIXEL PITCH (MM MAX): 0.2652 MM X 0.2652 MM; RESOLUCAO DE IMAGEM: 1920 X 1080; SINAL DE VIDEO: ANALOGICO E DIGITAL; CORES: 16,7 M CORES; FREQUENCIA VERTICAL: 56HZ - 75HZ; FREQUENCIA HORIZONTAL: 30 - 83 KHZ; LARGURA BANDA VIDEO: NAO APLICAVEL; BRILHO: 250 CD/M2; CONTRASTE: 5.000.000:1; TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS GTG; DEFLEXAO/ANGULO DE VISAO: 178 GRAUS; CONECTOR DE ENTRADA: HDMI, D-SUB(RGB); BASE: INCLINAVEL; ACESSORIOS: CABO DE | 1 UNIDADE | 600 | R$ 677,78 | R$ 406.668,00 | FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA | 07.953.689/0001-18 | Rogério Ricardo Fagundes | ***.035.889-** | Flavio Henrique Evaristo Gomes | Ivonelio de Sousa Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199394 |
| 19.16.1937.0074482/2025-14 | Aquisição de monitores auxiliares para notebooks, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | 30/09/2025 | 1091012 000189/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 30/09/2025 | 29/12/2025 | MONITOR DE VIDEO (PERMANENTE) - TIPO: PROFISSIONAL, PORTATIL; TELA: BRILHANTE DE 7 POLEGADAS; CONEXAO: 12G-SDI / HDMI HDR; RESOLUCAO: 1920 x 1200; ANGULO VISAO: 135 GRAUS; BRILHO: 2500 NITS; CONTRASTE: 3:1, 5:1, 8:1, 12:1, Q0, Q5; TEMPO DE RESPOSTA: 8 MS; ALIMENTACAO: 12V; | 1 UNIDADE | 1.300 | R$ 778,00 | R$ 1.011.400,00 | 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 21.982.891/0002-80 | Myllena Lira Xavier | 009.949.685-23 | Flavio Henrique Evaristo Gomes | Ivonelio de Sousa Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198500 |
| 19.16.1937.0083904/2023-57 | Contrato 092/2023 - Processo 19.16.1937.0083904/2023-57. Objeto: aquisição de computadores com monitor, notebooks, servidores e periféricos, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 14/07/2023 | 1091012 000166/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 17/07/2023 | 16/07/2024 | COMPUTADOR - MODELO: INTERMEDIARIO; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS OEM /PRE-INSTALADO; MEMORIA: 16 GB/SDRAM DDR4/2666 MHZ; PROCESSADOR: CLOCK 3.10 GHZ; ARMAZENAMENTO: 256 GB DO TIPO SSD M.2 PCLE NVME; MONITOR: MINIMO 23,8 POLEGADAS DO TIPO MULTIMÍDIA; | 1 UNIDADE | 2.362 | R$ 6.040,90 | R$ 14.268.605,80 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.477.490/0002-81 | JOSE FLAVIO DE OLIVEIRA FILHO | 044.597.316-14 | Flávio Henrique Evaristo Gomes | Marcelo Eckel Figueiredo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181822 |
| 19.16.1937.0085853/2024-05 | Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para subscrição de licenciamento de solução de Análise do Desempenho de Aplicações, incluindo a instalação e configuração, com garantia do fabricante pelo período de 12 (doze) meses e para consultoria especializada e treinamento de solução de Análise do Desempenho de Aplicações. | 31/10/2024 | 1091012 000296/2024 | Registro de preços não realizado no SIRP | 31/10/2024 | 30/10/2026 | SERVICO DE CONSULTORIA PARA CUSTOMIZACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO | UNIDADE SUPORTE TEC | 0 | R$ 125.690,74 | R$ 205.438,01 | RIKE IS INTELIGENCIA DE SOFTWARE LTDA | 21.466.831/0001-23 | Brenno Rocha Batista; Humberto Dias Silvano | 920.228.121-15; 657.657.291-34 | Thiago Dias de Matos Diniz | Matheus Horta Pires | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190839 |
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOLUCAO APM - MONITORAMENTO DE DESEMPENHO DE APLICACOES | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.904.070,06 | R$ 4.090.814,32 | RIKE IS INTELIGENCIA DE SOFTWARE LTDA | 21.466.831/0001-23 | Brenno Rocha Batista; Humberto Dias Silvano | 920.228.121-15; 657.657.291-34 | Thiago Dias de Matos Diniz | Matheus Horta Pires | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190839 | |||||||
| TREINAMENTO OPERACIONAL EM SISTEMA DE GESTAO DE DADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 10.681,43 | R$ 22.016,36 | RIKE IS INTELIGENCIA DE SOFTWARE LTDA | 21.466.831/0001-23 | Brenno Rocha Batista; Humberto Dias Silvano | 920.228.121-15; 657.657.291-34 | Thiago Dias de Matos Diniz | Matheus Horta Pires | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190839 | |||||||
| 19.16.1937.0087150/2024-03 | Aquisição de solução básica de videowall e monitores para a ampliação da solução básica, incluindo instalação, configuração e acessórios necessários. | 08/11/2024 | 1091012 000299/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 08/11/2024 | 07/11/2025 | MONITOR DE VIDEO (PERMANENTE) - TIPO: PROFISSIONAL, PARA SISTEMA VIDEO WALL DIGITAL; TELA: 55 POLEGADAS; CONEXAO: 2X HDMI, 1 DP, 1 DVI-D, USB 2.0, RS 232, RJ 45 LA; RESOLUCAO: FULL HD (1920 X 1080); ANGULO VISAO: 178 X 178 GRAUS; BRILHO: 500 CD M2; CONTRASTE: 500.000:1; TEMPO DE RESPOSTA: 12MS (GTG); ALIMENTACAO: 100-240 V - 50/60 HZ; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 9.000,00 | R$ 18.000,00 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 65.149.197/0002-51 | Leandro Figueiredo de Castro | 013.3771.746-10 | Thiago Dias de Matos Diniz | Glauco Douglas Moreira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190966 |
| SISTEMA VIDEO WALL - COMPONENTE (1): MODULOS DOS PAINEIS; COMPONENTE (2): EQUIPAMENTO PARA INTEGRACAO DOS PAINEIS; COMPONENTE (3): FERRAMENTA DE CAPTURA DE IMAGENS; COMPONENTE (4): FERRAMENTA PARA CONTROLE DOS PAINEIS; COMPONENTE (5): CODIFICADOR DE VIDEO DE ALTA RESOLUCAO HDTV; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 68.916,66 | R$ 68.916,66 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 65.149.197/0002-51 | Leandro Figueiredo de Castro | 013.3771.746-10 | Thiago Dias de Matos Diniz | Glauco Douglas Moreira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190966 | |||||||
| 19.16.1937.0151171/2023-76 | Contratação de empresa para prestação de serviço de certificação digital para pessoa física e/ou jurídica, para os órgãos e entidades anuentes do Estado de Minas Gerias. | 29/12/2023 | 1091012 000344/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 29/12/2023 | 28/12/2026 | CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, A1- NAO REQUER HARDWARE CRIPTOGRAFICO | 1 UNIDADE | 9 | R$ 54,91 | R$ 479,95 | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A | 09.461.647/0001-95 | Isabella Cristina Borges de Siqueira e Adriano Sousa Fernandes | 702.618.291-90 e 847.914.891-87 | Luíza Angélica Duarte Rodrigues | Flávio Henrique Rodrigues Tavares | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185297 |
| CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, A3 - SOMENTE CERTIFICADO - VALIDADE 3 ANOS | 1 UNIDADE | 1.450 | R$ 71,38 | R$ 101.409,07 | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A | 09.461.647/0001-95 | Isabella Cristina Borges de Siqueira e Adriano Sousa Fernandes | 702.618.291-90 e 847.914.891-87 | Luíza Angélica Duarte Rodrigues | Flávio Henrique Rodrigues Tavares | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185297 | |||||||
| CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, A3 ARMAZENADO EM TOKEN - VALIDADE 3 ANOS | 1 UNIDADE | 657 | R$ 137,28 | R$ 88.824,75 | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A | 09.461.647/0001-95 | Isabella Cristina Borges de Siqueira e Adriano Sousa Fernandes | 702.618.291-90 e 847.914.891-87 | Luíza Angélica Duarte Rodrigues | Flávio Henrique Rodrigues Tavares | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185297 | |||||||
| CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA, A3 ARMAZENADO EM TOKEN - VALIDADE 3 ANOS | 1 UNIDADE | 12 | R$ 142,77 | R$ 1.651,93 | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A | 09.461.647/0001-95 | Isabella Cristina Borges de Siqueira e Adriano Sousa Fernandes | 702.618.291-90 e 847.914.891-87 | Luíza Angélica Duarte Rodrigues | Flávio Henrique Rodrigues Tavares | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185297 | |||||||
| CERTIFICADO DIGITAL, TIPO A3, NA HIERARQUIA DA AC RAIZ DA ICP-BRASIL, E-CPF COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM, VALIDADE 3 ANOS | 1 UNIDADE | 1.524 | R$ 71,38 | R$ 106.308,02 | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A | 09.461.647/0001-95 | Isabella Cristina Borges de Siqueira e Adriano Sousa Fernandes | 702.618.291-90 e 847.914.891-87 | Luíza Angélica Duarte Rodrigues | Flávio Henrique Rodrigues Tavares | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185297 | |||||||
| 19.16.2001.0095185/2025-54 | Prestação de serviços especializados em desenvolvimento organizacional, voltados à modernização e ao fortalecimento institucional, operacional e de governança dos Fundos Especiais do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor ¿ FEPDC e Fundo Especial do Ministério Público ¿ Funemp). | 03/12/2025 | 1091012 000252/2025 | Inexigibilidade | 03/12/2025 | 02/12/2026 | SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL E MODERNIZACAO DA GESTAO DOS FUNDOS ESPECIAIS DO MPMG | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.140.000,00 | R$ 4.140.000,00 | FUNDACAO DOM CABRAL | 19.268.267/0001-92 | NA | NA | Adalberto Menezes Faria Samora | Saulo Henrique Souto e Silva | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199877 |
| 19.16.2003.0035139/2023-14 | Prestação de serviço de cobrança de boleto de pagamento. | 11/08/2023 | 1091012 000191/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 11/08/2023 | 10/08/2026 | EMISSAO DE BOLETO BANCARIO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 23.715,00 | R$ 30.674,87 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | João Pinto Rabelo Júnior | 364.347.521-72 | Isabela Evangelista Alves | Saulo Henrique Souto e Silva | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182338 |
| 19.16.2004.0061930/2023-68 | Prestação de serviços para restauração dos livros de Relatórios
de Gestão da Procuradoria Geral do Estado de Minas Gerais do período de 1906
a 1936, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste
Termo de Referência. SEI nº 19.16.2004.0061930/2023-68 |
13/12/2023 | 1091012 000196/2023 | Inexigibilidade | 13/12/2023 | 12/04/2025 | SERVICOS DE RESTAURACAO E CONSERVACAO DE LIVROS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 45.800,00 | R$ 23.868,67 | TEREZA CRISTINA DE SOUZA DIAS 60208120653 | 31.513.356/0001-52 | Tereza Cristina de Souza Dias | 602.081.206-53 | Alessandro de Oliveira Rezende | César Narvaes de Avelar | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184321 |
| 19.16.2107.0021381/2023-59 | Processo SEI 19.16.2107.0021381/2023-59 - Contrato 086/2023. Objeto: contratação de pessoa física com habilitação em Fonoaudiologia para atendimento, capacitação e treinamento, de forma virtual, em sessões individuais e em grupo, de servidores envolvidos com os canais de rádio e televisão do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 02/08/2023 | 1091012 000090/2023 | Dispensa de Licitação | 06/08/2023 | 05/02/2025 | SESSAO DE FONOAUDIOLOGIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 31.950,00 | R$ 39.919,35 | LORENA LUIZA COSTA ROSA NOGUEIRA | 138.372.868-27 | Lorena Luiza Costa Rosa Nogueira | 138.372.868-27 | Theo Filipe Maurizi de Oliveira | Giselle Correia Borges | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182074 |
| 19.16.2107.0029877/2025-66 | Prestação de serviços em Fonoaudiologia, a ser prestado por pessoa física ou jurídica com habilitação, para atendimento, capacitação e treinamento, de forma presencial e virtual, a depender de disponibilidade entre as partes, em sessões individuais e uma sessão em grupo, aos membros e servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 17/07/2025 | 1091012 000100/2025 | Dispensa de Licitação - Por valor | 17/07/2025 | 16/07/2026 | SESSAO DE FONOAUDIOLOGIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 45.500,00 | R$ 45.500,00 | NUCLEO DE NEUROREABILITACAO CAROLINE ARAUJO LTDA | 58.460.026/0001-00 | Caroline Martins de Araújo | 057.930.496-57 | Eloiza Maria Ferri Pires da Silva | Ana Paula Félix Viana Lucena | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196699 |
| 19.16.2107.0030308/2025-69 | Aquisição de medalhas e comendas para agraciar autoridades e personalidades, a serem entregues na Semana do Ministério Público de Minas Gerais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 13/08/2025 | 1091012 000105/2025 | Dispensa de Licitação - Por valor | 13/08/2025 | 12/02/2026 | CONDECORACAO - TIPO: CONJUNTO DE CONDECORACAO DO MINISTERIO PUBLICO MG; MATERIA-PRIMA: METAL ZAMAC; MEDIDAS: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | 1 UNIDADE | 62 | R$ 1.650,00 | R$ 19.810,00 | MERITO BRINDES E PREMIACOES - LTDA | 21.883.166/0001-73 | Douglas Souza de Almeida | 421.521.098-93 | Claudio Vieira Firpe | Helena Arbex de Souza Leone | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197498 |
| 19.16.2107.0047896/2025-08 | Locação de uso do Grande Theatro Unimed-BH / Foyers + Terraço Brasil, do Cine Theatro Brasil Vallourec (CTBV), situado na Praça Sete s/n, Centro, Belo Horizonte ¿ MG, CEP 30.180-000, para realização de solenidades que compõem a programação das atividades da Semana do MPMG, no dia 12 de setembro de 2025, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | 09/08/2025 | 1091012 000132/2025 | Inexigibilidade | 09/08/2025 | 13/09/2025 | UTILIZACAO DE ESPACO FISICO E ESTACIONAMENTO PARA REALIZACAODE EVENTO DE CURTA DURACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 33.800,00 | R$ 33.800,00 | ASSOCIACAO CINE THEATRO BRASIL - VALLOUREC | 09.207.902/0001-78 | Michele Irene dos Santos Passos e Rhondinelli Duque Silva | 081.337.036-11 e 040.744.666-43 | Lilian Rita de Oliveira | Bruno Ribeiro e Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197502 |
| 19.16.2107.0053541/2024-80 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso à TV por assinatura, mediante tecnologia de transmissão via cabo, com a instalação, assistência técnica e fornecimento, em regime de comodato. | 14/11/2024 | 1091012 000274/2024 | Dispensa de Licitação - Por valor | 14/11/2024 | 13/11/2026 | CONTRATACAO DE OPERADORA DE TV POR ASSINATURA, INCLUINDO MANUTENCAO E COMODATO DOS EQUIPAMENTOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 14.544,00 | R$ 22.682,97 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | 66.970.229/0021-00 | Douglas de Almeida Mendes e Wanda Alves Pereira | 018.958.585-42 e 635.317.046-72 | Silvia Mont'Alvao Lopes | Eloiza Maria Ferri Pires da Silva | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191221 |
| 19.16.2107.0091373/2024-26 | Locação de espaço que integra o Minas Tênis Clube Unidade I para a realização de solenidades que compõem a programação das atividades da Semana do MPMG, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 30/08/2024 | 1091012 000225/2024 | Inexigibilidade | 12/09/2024 | 13/09/2024 | UTILIZACAO DE ESPACO FISICO E ESTACIONAMENTO PARA REALIZACAODE EVENTO DE CURTA DURACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 34.400,00 | R$ 34.400,00 | MINAS TENIS CLUBE | 17.217.951/0001-10 | Carlos Henrique Martins Teixeira | 891.084.776-04 | Lilian Rita de Oliveira | Bruno Ribeiro e Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189493 |
| 19.16.2107.0101164/2023-94 | Serviços de consultoria especializada em Comunicação Social Integrada, para a integração dos canais multiplataformas, radiofônicos, televisivos, audiovisuais e impressos do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), pretendendo-se o posicionamento e a sedimentação da imagem institucional, a promoção da interação e renovação das relações institucionais, e a aproximação com a população, de forma a promover a ação recíproca da instituição com seus públicos, a partir de instrumentos de comunicação. | 06/09/2023 | 1091012 000205/2023 | Inexigibilidade | 09/09/2023 | 08/09/2025 | SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE COMUNICACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 634.272,00 | R$ 809.264,08 | GRIFFO PRODUCOES LTDA | 43.791.125/0001-90 | Marisa Guimarães Leite | 462.834.126-53 | Maria Elvira Souza Limas de Matto | Eloiza Maria Ferri Pires da Silva | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182787 |
| 19.16.2107.0153561/2022-26 | Ct. 015/2023 - SEI 19.16.2107.0153561/2022-26 - Contratação de empresa especializada na execução de registros videográficos para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 16/05/2023 | 1091012 000088/2023 | Dispensa de Licitação | 15/05/2023 | 14/12/2025 | OPERACAO DE SISTEMA ELETRONICO DE AUDIO E VIDEO, INCLUINDO GRAVACAO, EDICAO E TRANSMISSAO DE PRODUTOS AUDIOVISUAIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.596.000,00 | R$ 1.311.279,90 | FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA | 21.229.281/0001-29 | NA | NA | Theo Filipe Maurizi de Oliveira | Maria Eugênia Paixão Lages Carlini | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180580 |
| 19.16.2109.0078645/2022-84 | Ct. 105/2022- SEI 19.16.2109.0078645/2022-84 - Aquisição de Subscrição de licença de software adobe Creative Cloud for Teams complete, com base na adesão da ARP n.º 117/2021-I da SEPLAG. | 18/07/2022 | 1091012 000181/2022 | Registro de preços realizado no SIRP | 16/07/2022 | 15/07/2024 | SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS COMPLETE | 1 UNIDADE | 12,0013 | R$ 4.248,90 | R$ 50.026,92 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 035.007.088-11 e 089.996.778-77 | Alessandro Campos de Paiva | Fabrício Henrique da Silva Passos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175662 |
| 19.16.2110.0050822/2023-22 | Contrato nº 19.16.2110.0050822/2023-22 - Aquisição de materiais cívicos (medalhas, comendas e pins). | 25/08/2023 | 1091012 000200/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 25/08/2023 | 24/02/2024 | BOTON/PIN - IDENTIFICACAO: PIN; MATERIA-PRIMA: METAL; DIMENSOES: 2 X 1,0 CM; FIXACAO: -; ACABAMENTO: ESMALTADO; IMPRESSAO: ESTAMPADO E COM LOGOTIPO; | 1 UNIDADE | 1.500 | R$ 6,80 | R$ 10.200,00 | MERITO BRINDES E PREMIACOES - LTDA | 21.883.166/0001-73 | Douglas Souza de Almeida e Eletícia da Silva Andrade | 401.521.098-03 e 068.908.985-67 | Cláudio Vieira Firpe | Maria Elvira Souza Lima de Mattos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182527 |
| CONDECORACAO - TIPO: CONJUNTO DE CONDECORACAO DO MINISTERIO PUBLICO MG; MATERIA-PRIMA: METAL ZAMAC; MEDIDAS: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 535,00 | R$ 8.025,00 | MERITO BRINDES E PREMIACOES - LTDA | 21.883.166/0001-73 | Douglas Souza de Almeida e Eletícia da Silva Andrade | 401.521.098-03 e 068.908.985-67 | Cláudio Vieira Firpe | Maria Elvira Souza Lima de Mattos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182527 | |||||||
| 19.16.2111.0050985/2024-65 | Prestação de serviço de implantação, execução e manutenção de rádio online corporativa personalizada para o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), contemplando a aquisição de área de hospedagem de arquivos de áudio para acesso on demand, licença de uso do Software RWADMIN. | 28/08/2024 | 1091012 000152/2024 | Inexigibilidade | 27/08/2024 | 26/08/2029 | RADIO ONLINE CORPORATIVA PERSONALIZADA,INCLUINDO A DISTRIBUICAO E AUDITAGEM DE MATERIAS VEICULADAS EM OUTRAS EMISSORAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.622.500,00 | R$ 2.739.444,06 | AGENCIA RADIOWEB RS PRODUCAO JORNALISTICA SOCIEDADE SIMPLES | 04.632.002/0001-54 | 909.080.660-15 | Eduardo Mascarenhas Curi Azevedo | Alex de Paula Lanza | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189621 | |
| 19.16.2141.0076875/2025-49 | Aquisição de Unmanned aircraft ¿ UA (drone) e acessórios, especificado(s) no(s) item(ns)1.1 do Termo de Referência, anexo do Edital de Licitação º 90021/2024, da Ata de Registro de Preços nº 002/2025. | 24/12/2025 | 1091012 000266/2025 | Registro de preços não realizado no SIRP | 24/12/2025 | 31/12/2025 | AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA RPA ( DRONE ) - AUTONOMIA DE VOO: IGUAL OU SUPERIOR A 30 MIN (SEM ACESSÓRIOS); VELOCIDADE CRUZEIRO: IGUAL OU SUPERIOR QUE 55KM/H; TETO: IGUAL OU SUPERIOR A 400FT; ESTABILIDADE: GPS+GALILEO+BEIDOU,SENSORES:FRONTAL,TRASEIRO,INFER; MOTORIZACAO: ELETRICA SEM ESCOVA; COMPONENTE: SENSOR PRA FILMAGEM EM 4K/60FPS E FOTOS 48 MP; | 1 UNIDADE | 6 | R$ 8.800,00 | R$ 52.800,00 | NW DRONES COMERCIO E MANUTENCAO DE DRONES LTDA | 32.907.435/0001-00 | Patrícia de Souza e Marina M. Barbieri | ***.561.219-** e ***.825.240-** | Viviane Alves da Silva | Nadson Souza Carvalho | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=204717 |
| 19.16.2145.0097033/2023-93 | Prestação de serviço técnico especializado e exclusivo de assinatura online da Publicação UpToDate, pelo período de 12 meses | 21/12/2023 | 1091012 000279/2023 | Inexigibilidade | 01/01/2024 | 31/12/2026 | ASSINATURA DIGITAL DE REVISTA TECNICA | 1 ANO | 0 | R$ 40.099,80 | R$ 135.528,13 | UpToDate Inc. | 99.999.990/0874-48 | Ricardo Cuono | 165.849.498-93 | Kércia Lima de Aguiar Santos | Maura Aparecida Meire Maia | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184946 |
| 19.16.2147.0058507/2022-40 | Ct. nº 126/2022, SEI nº 19.16.2147.0058507/2022-40 - Objeto: assinatura de sistema online para a realização de análise em licitações públicas. | 23/09/2022 | 1091012 000197/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 21/09/2022 | 20/09/2026 | SERVICOS DE ASSINATURAS DE GUIAS INFORMATIVOS | 1 ANO | 0 | R$ 1.932,00 | R$ 3.864,00 | CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA | 03.635.879/0001-36 | José Pereira de Moura e Sônia Lúcia Pereira de Moura | 561.242.288-15 e 952.363.098-91 | Cláudio Vicente Hess | Cláudio Roberto Kfuri de Araújo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176379 |
| 19.16.2147.0061572/2023-23 | CT 19.16.2147.0061572/2023-23 - Manutenção do ambiente de perícia da CEAT Informática considerando a subscrição das licenças de uso de Software existentes e upgrade de equipamentos para apoio à atividade fim do MPMG relativo a forense digital, com atualização tecnológica e suporte técnico. | 12/10/2023 | 1091012 000218/2023 | Inexigibilidade | 16/10/2023 | 15/10/2026 | EQUIPAMENTOS DE ANALISE FORENSE - IDENTIFICACAO: EXTRATOR FORENSE; UTILIZACAO: DISPOSITIVOS MOVIES; INTERFACE: USB; ALIMENTACAO: BATERIA; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 228.689,62 | R$ 228.689,62 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christófaro; Jaime Rodrigues Barbosa Neto; Rafael Velasquez Saavedra da Silva; Luciana Bispo da Silva Galão | 680.003.676-53; 037.701.396-07; 013.560.106-10; 844.216.301-87 | Cláudio Roberto Kfuri de Araújo | Claudio Vicente Hess | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183075 |
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE CELLEBRITE PREMIUM ENTERPRISE | UNIDADE | 0 | R$ 3.997.833,90 | R$ 3.997.833,90 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christófaro; Jaime Rodrigues Barbosa Neto; Rafael Velasquez Saavedra da Silva; Luciana Bispo da Silva Galão | 680.003.676-53; 037.701.396-07; 013.560.106-10; 844.216.301-87 | Cláudio Roberto Kfuri de Araújo | Claudio Vicente Hess | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183075 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO E SUPORTE DE SOFTWARE UFED PATHFINDER TEAMS | UNIDADE | 0 | R$ 2.955.750,00 | R$ 2.955.750,00 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christófaro; Jaime Rodrigues Barbosa Neto; Rafael Velasquez Saavedra da Silva; Luciana Bispo da Silva Galão | 680.003.676-53; 037.701.396-07; 013.560.106-10; 844.216.301-87 | Cláudio Roberto Kfuri de Araújo | Claudio Vicente Hess | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183075 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO, GARANTIA E SUPORTE DE SOFTWARE UFED CLOUD ANALYZER | UNIDADE | 0 | R$ 124.864,74 | R$ 124.864,74 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christófaro; Jaime Rodrigues Barbosa Neto; Rafael Velasquez Saavedra da Silva; Luciana Bispo da Silva Galão | 680.003.676-53; 037.701.396-07; 013.560.106-10; 844.216.301-87 | Cláudio Roberto Kfuri de Araújo | Claudio Vicente Hess | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183075 | |||||||
| SUBSCRICAO LICENCA DE SOFTWARE MAGNET AXIOM, 3 ANOS | UNIDADE | 0 | R$ 145.294,77 | R$ 145.294,77 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christófaro; Jaime Rodrigues Barbosa Neto; Rafael Velasquez Saavedra da Silva; Luciana Bispo da Silva Galão | 680.003.676-53; 037.701.396-07; 013.560.106-10; 844.216.301-87 | Cláudio Roberto Kfuri de Araújo | Claudio Vicente Hess | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183075 | |||||||
| 19.16.2147.0063036/2021-77 | CT 162/2021 - SEI 19.16.2147.0063036/2021-77 - aquisição de dispositivos de informática e softwares para perícia digital, incluindo equipamentos e licenças de uso de software para realização de perícias digitais em aparelhos DVR, notebooks e desktops da Apple (MacOS), celulares, nuvem, discos rígidos e outros tipos de mídias de armazenamento, bem como serviços de suporte técnico. | 27/12/2021 | 1091012 000282/2021 | Inexigibilidade | 23/12/2021 | 22/12/2024 | EQUIPAMENTOS DE ANALISE FORENSE - IDENTIFICACAO: -; UTILIZACAO: HD E DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO USB; INTERFACE: HDMI, ETH, USB 3.0, SAS/SATA/PATA; ALIMENTACAO: 100-240V/50-60HZ; | 1 UNIDADE | 9 | R$ 74.793,31 | R$ 673.139,79 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 013.560.106-10 | Cláudio Roberto Kfuri Araújo | Paulo Roberto Martins Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172392 |
| ESTACAO DE TRABALHO FORENSE - TIPO: AVANCADA; MATERIA-PRIMA: ACO; VELOCIDADE DE OPERACAO: 2.40 GHZ A 3.40 GHZ; DIMENSOES: APROXIMADAS DE 60 X 65 X 25 CM (A x P x L); TENSAO: 127/220 V; | 1 UNIDADE | 19 | R$ 160.250,11 | R$ 3.044.752,09 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 013.560.106-10 | Cláudio Roberto Kfuri Araújo | Paulo Roberto Martins Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172392 | |||||||
| LICENCA DE USO PERPETUO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE UFED 4PC ULTIMATE STANDARD | 1 UNIDADE | 0 | R$ 198.197,91 | R$ 198.197,91 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 013.560.106-10 | Cláudio Roberto Kfuri Araújo | Paulo Roberto Martins Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172392 | |||||||
| LICENCA PERPETUA DE SOFTWARE PARA EXTRACAO EM DISPOSITIVOS MAC IOS - DIGITAL COLLECTOR | UNIDADE | 0 | R$ 40.891,13 | R$ 40.891,13 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 013.560.106-10 | Cláudio Roberto Kfuri Araújo | Paulo Roberto Martins Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172392 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA ,ATUALIZACAO E SUPORTE DE SOFTWARE DE PERICIA FORENSE DVR EXAMINER | UNIDADE | 0 | R$ 165.590,58 | R$ 165.590,58 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 013.560.106-10 | Cláudio Roberto Kfuri Araújo | Paulo Roberto Martins Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172392 | |||||||
| SUBSCRICAO LICENCA DE SOFTWARE MAGNET AXIOM, 3 ANOS | UNIDADE | 0 | R$ 134.918,42 | R$ 134.918,42 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 013.560.106-10 | Cláudio Roberto Kfuri Araújo | Paulo Roberto Martins Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172392 | |||||||
| 19.16.2147.0069642/2023-92 | Subscrição de licença de uso do Software Graykey. | 13/05/2025 | 1091012 000065/2025 | Inexigibilidade | 13/05/2025 | 12/05/2027 | SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DE PERICIA FORENSE | UNIDADE | 0 | R$ 298.756,89 | R$ 298.756,89 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christofaro; Luciana Bispo da Silva Galão; Jaime Rodrigues Barbosa Neto | 680.003.676-53; 884.216.301-87; 037.701.396-07 | Claudio Roberto Kfuri de Araujo | Claudio Vicente Hess | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195268 |
| 19.16.2147.0072145/2023-23 | CT nº 19.16.2147.0072145/2023-23 - Aquisição de software para a atividade de perícia e forense digital. | 20/10/2023 | 1091012 000206/2023 | Inexigibilidade | 24/10/2023 | 23/10/2024 | EQUIPAMENTOS DE ANALISE FORENSE - IDENTIFICACAO: DESBLOQUEADOR DE SENHA DE USUARIO; UTILIZACAO: DISPOSITIVOS MOVEIS; INTERFACE: LIGHTING, USB, USB-C; ALIMENTACAO: BIVOLT; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 90.255,30 | R$ 90.255,30 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christófaro; Jaime Rodrigues Barbosa Neto; Rafael Velasquez Saavedra da Silva; Luciana Bispo da Silva Galão | 680.003.676-53; 037.701.396-07; 013.560.106-10; 844.216.301-87 | Cláudio Roberto Kfuri de Araújo | Cláudio Vicente Hess | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183206 |
| 19.16.2156.0040090/2025-30 | Prestação de serviços técnicos especializados para pesquisa, desenvolvimento e implantação na área da Inteligência Artificial Aplicada e soluções de Big Data, vinculada ao escopo de atribuições do Gabinete de Segurança e Inteligência ¿ GSI / MPMG, incluindo transferência de conhecimento, à luz dos normativos vigentes, mormente a IN PGJAA n.º 1, de 13 de julho de 2021. | 31/07/2025 | 1091012 000122/2025 | Dispensa de Licitação | 31/07/2025 | 30/04/2027 | SERVICOS DE CONSULTORIA EM AREA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 9.290.062,42 | R$ 9.290.062,42 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 18.720.938/0001-41 | NA | NA | Christiana Bahia Andrade Pina | Luis Fernando Carvalho Dias | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197104 |
| 19.16.2156.0054059/2024-06 | Prestação de serviços estratégicos de solução de tecnologia da informação (TI) pela DATAPREV à CONTRATANTE, compreendendo a solução Dados como Serviço (DaaS ¿ Data as a Service), que consiste na disponibilização de serviço para acesso aos dados hospedados em infraestrutura da DATAPREV via tecnologia de Web Services, conforme especificações técnicas descritas no Modelo de Negócio. | 16/01/2025 | 1091012 000317/2024 | Dispensa de Licitação | 15/01/2025 | 14/01/2030 | ACESSO RESTRITO EM PORTAL COM CONTEUDO ECONOMICO FINANCEIRO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.096.720,00 | R$ 3.235.335,27 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV | 42.422.253/0001-01 | Saulo Milhomem dos Santos e Pedro Neto de Oliveira | 945.198.383-04 e 034.108.761-03 | Christiana Bahia Andrade Pina | Daniela Cruz Soares | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193017 |
| 19.16.2156.0060702/2023-98 | Fornecimento de produtos e serviços de Tecnologia da Informação para atender ao Gabinete de Segurança e Inteligência da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do instrumento. | 12/09/2023 | 1091012 000231/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 11/09/2023 | 10/09/2026 | SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE RED HAT ENTERPRISE LINUX COM SMART VIRTUALIZATION AND MANAGEMENT | 1 UNIDADE | 8 | R$ 68.125,00 | R$ 545.000,00 | AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | 22.233.581/0001-44 | Antônio Cesar Felix de Sousa | 216.458.588-71 | Luis Fernando Carvalho Dias | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182795 |
| 19.16.2156.0076316/2024-79 | Prestação de serviços de informática, consistente no Serviço de Integração à Rede IP Multisserviços, Gerenciamento de Nível de Serviço da Rede IP Multisserviços e Conexão de Alta Disponibilidade à Internet para a Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais - PGJMG. | 13/12/2024 | 1091012 000272/2024 | Dispensa de Licitação | 13/12/2024 | 12/12/2029 | CONEXAO DE ALTA DISPONIBILIDADE A INTERNET - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 196.980,00 | R$ 196.980,00 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | NA | Sabrina Santos Leodoro | Guilherme Soares de Paula | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191991 | |
| GERENCIAMENTO DE NIVEL DE SERVICOS DA REDE IP MULTISSERVICOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | NA | Sabrina Santos Leodoro | Guilherme Soares de Paula | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191991 | ||||||||
| INTEGRACAO A REDE GOVERNO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 9.840,00 | R$ 9.840,00 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | NA | Sabrina Santos Leodoro | Guilherme Soares de Paula | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191991 | ||||||||
| 19.16.2157.0077749/2025-73 | Aquisição de material bibliográfico nacional e estrangeiro, constituído por livros impressos, destinados a compor o acervo da Biblioteca do MPMG e para atender as demandas informacionais das diversas unidades do MPMG que compõem os acervos setoriais, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | 30/09/2025 | 1091012 000196/2025 | Registro de preços não realizado no SIRP | 30/09/2025 | 29/09/2026 | LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA - CATEGORIA: -; TITULO (1): -; TITULO (2): -; AUTOR (1): -; AUTOR (2): -; AUTOR (3): -; EDICAO: -; EDITORA: -; ANO: -; VOLUME: -; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 47.007,00 | R$ 47.007,00 | FHS LIVROS LTDA | 45.546.237/0001-00 | Fábio Henrique Gomes de Oliveira | 101.834.046-70 | Patricia Maria de Souza | Neusa Maria da Rocha | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198495 |
| 19.16.2178.0001957/2025-24 | Contratação direta da docente para ministrar curso para capacitar/reciclar líderes e servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais nas competências comuns e gerenciais da Instituição, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 11/02/2025 | 1091012 000016/2025 | Inexigibilidade | 11/02/2025 | 10/02/2026 | SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.847,20 | R$ 5.847,20 | MARIA JULIA PANTOJA DE BRITTO | 266.572.951-20 | Maria Júlia Pantoja de Britto | 266.572-951-20 | Junio Cesar Doroteu | Fernanda de Castro Lucas | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193616 |
| 19.16.2178.0030247/2023-75 | Contratação da empresa especializada para ministrar atividades de ginástica integrada laboral e mindfulness, técnicas de relaxamento, técnicas posturais e atividades lúdicas para todos os integrantes do MPMG. | 27/10/2023 | 1091012 000242/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 26/10/2023 | 25/10/2024 | SERVICOS DE ORIENTACAO/ACOMPANHAMENTO DE EXERCICIOS FISICOS NO TRABALHO - (GINASTICA LABORAL) | 1 UNIDADE | 0 | R$ 13.200,00 | R$ 13.200,00 | GM SAUDE LTDA | 12.782.050/0001-57 | Flávia Vaz Ramos Soares Damaso | 016.104.966-47 | Junio Cesar Doroteu | Fernanda de Castro Lucas | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183627 |
| 19.16.2178.0053299/2025-17 | Prestação se serviço de ministração do Curso in company "Educação para a Aposentadoria", para os servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 14/08/2025 | 1091012 000143/2025 | Inexigibilidade | 14/08/2025 | 31/12/2025 | ADMINISTRACAO DAS FINANÇAS PESSOAIS - PROGRAMA DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 48.900,00 | R$ 48.900,00 | LONGEVA ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA | 35.359.099/0001-05 | Juliana Seidel Fernandes de Oliveira | 006.035.101-24 | Junio Cesar Doroteu | Fernanda de Castro Lucas | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197549 |
| 19.16.2178.0081792/2024-16 | Realização, no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a segunda turma do programa de Educação para a Aposentadoria. | 21/08/2024 | 1091012 000215/2024 | Inexigibilidade | 21/08/2024 | 31/12/2024 | ADMINISTRACAO DAS FINANÇAS PESSOAIS - PROGRAMA DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 46.350,00 | R$ 46.350,00 | LONGEVA ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA | 35.359.099/0001-05 | Juliana Seidl Fernandes de Oliveira | 006.035.101-24 | Junio César Doroteu | Rachel Ramos Ibanes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189527 |
| 19.16.2178.0098487/2023-13 | Contratação de docente para capacitar líderes e servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais nas competências comuns e gerenciais da Instituição. | 24/10/2023 | 1091012 000253/2023 | Inexigibilidade | 20/10/2023 | 17/08/2024 | SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.367,56 | R$ 3.367,56 | MARIA JULIA PANTOJA DE BRITTO | 266.572.951-20 | NA | NA | Junio César Doroteu | Fernanda de Castro Lucas | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183571 |
| 19.16.2178.0138507/2024-50 | Contratação da Empresa Longeva Atividades de Psicologia e Treinamento Profissional Ltda. para realizar, no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, programa de Educação para a Aposentadoria. | 18/02/2025 | 1091012 000017/2025 | Inexigibilidade | 18/02/2025 | 31/12/2025 | ADMINISTRACAO DAS FINANÇAS PESSOAIS - PROGRAMA DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 48.900,00 | R$ 48.900,00 | LONGEVA ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA | 35.359.099/0001-05 | Juliana Seidl Fernandes de Oliveira | 006.035.101-24 | Junio Cesar Doroteu | Fernanda de Castro Lucas | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193760 |
| 19.16.2179.0026537/2025-23 | Contratação do docente Thomas Gomes Costa para ministração do curso Instrutoria para implementação dos requisitos do eSocial. | 01/05/2025 | 1091012 000071/2025 | Inexigibilidade | 01/05/2025 | 26/01/2026 | SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 8.750,00 | R$ 8.750,00 | THOMAS GOMES COSTA | 983.662.971-87 | Thomas Gomes Costa | 983.662.971-87 | Guilherme Rabelo Querino | Fernanda Cristina Roland Climaco Mendes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195017 |
| 19.16.2226.0085741/2023-55 | Contratação de empresa para realizar, no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, programa de Educação para a Aposentadoria. | 08/11/2023 | 1091012 000263/2023 | Inexigibilidade | 07/11/2023 | 06/11/2024 | ADMINISTRACAO DAS FINANÇAS PESSOAIS - PROGRAMA DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 42.765,00 | R$ 42.765,00 | LONGEVA ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA | 35.359.099/0001-05 | Juliana Seidl Fernandes de Oliveira | 006.035.101-24 | Junio Cesar Doroteu | Rachel Ramos Ibanes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183809 |
| 19.16.2256.0000050/2020-15 | Locação das salas 301, 302, 303 e 304 do imóvel situado na Praça Benedito Valadares, nº 264, Centro, em Mateus Leme/MG. | 28/05/2025 | 1091012 000094/2025 | Outras Contratações | 01/04/2025 | 02/01/2028 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 106.449,58 | R$ 109.539,08 | GUSTAVO HENRIQUE DA CUNHA FRANCA | 814.035.776-68 | NA | NA | Graziella Pereira Santos Fortes | Juliano Alves Silva | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195620 |
| 19.16.2256.0000062/2019-82 | Locação da vaga de garagem nº 31 do Centro Empresarial Manhattan, situado na Rua Prefeito Chagas, n.º 305, 2º andar, Centro, em Poços de Caldas/MG. | 15/12/2023 | 1091012 000329/2023 | Outras Contratações | 01/04/2022 | 19/01/2027 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 14.693,72 | R$ 16.354,15 | THIAGO JOSE TEIXEIRA PARREIRAS | 068.640.426-26 | NA | NA | Márcia Queiroz Andrade | Marcelo Salustiano Cagnani | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185005 |
| 19.16.2256.0000119/2020-92 | Locação da vaga de garagem n.º 56 do Edifício Geraldo Moutinho, situado na Rua Santo Antônio, n.º 988, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 06/02/2026 | 1091012 000018/2026 | Outras Contratações | 01/01/2026 | 05/02/2027 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 8.007,44 | R$ 8.299,88 | EDUARDO OLIVEIRA E CRUZ DE CARVALHO | 065.413.878-85 | NA | NA | Aparecida de Fátima Mendes de Almeida | Amélia Guarize de Castro | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=209697 |
| 19.16.2256.0000131/2019-62 | CT 060/2012 - SEI nº 19.16.2256.0000131/2019-62 Objeto: Locação de 3 (três) galpões situados no Anel Rodoviário ¿ BR 040, s/n.º, Km 3,8, Bairro Palmeiras, em Belo Horizonte, dotados de equipamentos de segurança. |
25/03/2022 | 1091012 000069/2022 | Outras Contratações | 25/03/2022 | 24/03/2027 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 5.438.320,80 | R$ 5.948.088,72 | SENHORA DO PORTO EMPREENDIMENTOS LTDA | 07.410.916/0001-69 | Antônio Marcos Fattorelli e João Bosco Varela Cançado | 006.298.476-49 e 140.454.006-72 | Luíza Maria de Melo Pinheiro | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173912 |
| 19.16.2256.0000148/2019-88 | SEI n.º 19.16.2256.0000148/2019-88 CT n.º 073/2019 - Objeto:locação do imóvel situado na Rua Inspetor Jaime Caldeira, n.º 870, Bairro Brasiléia, em BetimMG. |
01/08/2019 | 1091002 000128/2019 | Dispensa de Licitação | 01/08/2019 | 31/07/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 191.160,00 | R$ 442.410,67 | LELIA MARIA DE ASSIS PINHO | 554.767.166-53 | Marilene Ferreira Felipe de Assis Angelo, Kelle Maryzi Ferreira Felipe de Assis Angelo Machado, Melissa Angélica Ferreira Felipe de Assis Ângelo Guimarães e José Ângelo de Assis Eustáquio | 898.047.246-34, 953.184.026-15, 953.167.876-68 e 074.445.836-68 | Gabriel Andrade Souza Grossi Ribeiro | Solana Guimarães Henriques do Amaral Ferreira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159226 |
| SEI n.º19.16.2256.0000148/2019-88 CT 073/2019- Objeto: locação do imóvel situado na Rua Inspetor Jaime Caldeira, n.º 870, Bairro Brasiléia, em BetimMG. |
01/08/2019 | 1091002 000127/2019 | Dispensa de Licitação | 01/08/2019 | 31/07/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 1.338.119,40 | R$ 3.096.872,18 | Ângelo Administração de Imóveis Ltda. | 64.343.114/0001-17 | Marilene Ferreira Felipe de Assis Angelo, Kelle Maryzi Ferreira Felipe de Assis Angelo Machado, Melissa Angélica Ferreira Felipe de Assis Ângelo Guimarães e José Ângelo de Assis Eustáquio | 898.047.246-34, 953.184.026-15, 953.167.876-68 e 074.445.836-68 | Gabriel Andrade Souza Grossi Ribeiro | Solana Guimarães Henriques do Amaral Ferreira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159225 | |
| 19.16.2256.0000166/2019-87 | Ct. 074.2019- SEI 19.16.2256.0000166/2019-87- Locação da sala 905 do Ed. Doutor Geraldo Moutinho, nº 990, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 31/07/2019 | 1091002 000131/2019 | Dispensa de Licitação | 31/07/2019 | 30/07/2027 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 13.280,00 | R$ 115.851,25 | REDENTOR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | 20.429.460/0001-47 | NA | NA | Aparecida de Fátima Mendes de Almeida | Amélia Guarize de Castro | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159252 |
| Ct.074.2019 - SEI 19.16.2256.0000166/2019-87- Locação da sala 905 do Ed. Doutor Geraldo Moutinho, situado na Rua Santo Antônio, nº 990, Centro, em Juiz de Fora/MG | 31/07/2019 | 1091002 000130/2019 | Dispensa de Licitação | 31/07/2019 | 30/07/2027 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 11.948,28 | R$ 116.890,91 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | 117.760.646-15 | NA | NA | Aparecida de Fátima Mendes de Almeida | Amélia Guarize de Castro | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159250 | |
| 19.16.2256.0000190/2019-21 | Ct. 311/2011 - SEI 19.16.2256.0000190/2019-21 - Locação do
imóvel situado na Rua Marcelino Rodrigues Guilherme, nº 221, Centro, em
Andradas/MG. Obs.: Contrato recadastrado no sistema para fins de retificação da indicação do locador.(5º TA - SEI 19.16.3897.0052265/2021-28) |
10/11/2021 | 1091012 000270/2021 | Outras Contratações | 17/11/2021 | 16/11/2026 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 512.245,80 | R$ 571.022,52 | JOSE ADEMIR DE MORAES | 198.212.396-68 | NA | NA | Valdeci Aparecida Serelo | Mariana Dória Ribeiro de Andrade Previato. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=171448 |
| 19.16.2256.0000618/2018-11 | Processo SEI n.º 19.16.2256.0000618/2018-11 - CT 013/2019 - Aquisição de cadeiras e longarinas (novas). | 28/02/2019 | 1091002 000264/2018 | Registro de preços realizado no SIRP | 04/03/2019 | 03/03/2024 | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; TIPO: GIRATORIA ERGONOMICA; ESPALDAR: MEDIO; APOIA-BRACOS: COM APOIO PARA BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: MANUFATURADO EM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO; ESTRUTURA: CHAPA DE PLATAFORMA ESPESSURA MINIMA 3 MM (BASE); PES: COM RODIZIO; CONTRA-ASSENTO: INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLIMERO; CONTRA-ENCOSTO: INJENTADA EM POLIPROPILENO COPOLIMERO; REGULAGEM: DE ALTURA DO ASSENTO A GAS COM MOLA DE FINAL CURSO; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 429,00 | R$ 128.700,00 | MARCELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA -EPP | 03.098.864/0001-86 | Marco Antônio dos Santos e Marcelino Antônio dos Santos | 526.527.506-15 e 355.295.556-91 | Janína Martins Fagundes | Fernando Cézar Pinto | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=157398 |
| 19.16.2256.0000671/2019-32 | Locação do imóvel situado na Avenida Campina Verde, n.º 1.395, Centro, em Iturama/MG. | 26/12/2025 | 1091012 000262/2025 | Outras Contratações | 01/12/2025 | 19/02/2028 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 230.096,43 | R$ 237.616,68 | PAVLOV - ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | 63.390.933/0001-52 | NA | NA | Fernanda Silva Brito | Fabrício Bernardes de Oliveira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=204805 |
| 19.16.2256.0000836/2019-39 | Contrato nº 011/2019-locação do imóvel situado na Praça Antônio Carlos, nº 240, salas 2 e 6, Centro, em Machado/MG. Processo SEI nº19.16.2256.0000836/2019-39 | 23/02/2019 | 1091002 000020/2019 | Dispensa de Licitação | 24/02/2019 | 23/02/2028 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 115.200,00 | R$ 324.121,44 | CELSO LUIZ CARVALHO | 238.661.606-15 | NA | NA | Edson Garcia | Welington Marcos de Macedo Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=157327 |
| 19.16.2256.0000906/2019-89 | Ct. 063/2019 - SEI 19.16.2256.0000906/2019-89 - Locação da sala 1.606 do Edifício Doutor Geraldo Moutinho, situado na Rua Santo Antônio, nº. 990, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 13/07/2019 | 1091002 000149/2019 | Dispensa de Licitação | 24/07/2019 | 23/07/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 143.040,00 | R$ 287.562,09 | VERA LUCIA COSTA DE MELLO REIS | 329.990.206-78 | NA | NA | Roberta Leina Toledo | Isabel Cristina Campos Vieira do Nascimento | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159480 |
| 19.16.2256.0001114/2020-96 | CT 320/2012 - SEI 19.16.2256.0001114/2020-96 - Locação do imóvel
situado na Praça Floriano Peixoto, nº 222, Centro, em Arcos/MG. OBS. 1: Contrato recadastrado no sistema em virtude de cessão da posição contratual (7º TA - SEI 19.16.3897.0037400/2022-91). OBS. 2: Valor real anual do IPTU: R$ 1.000,00 Valor mensal da água (lançada como condomínio): R$ 140,00 |
07/06/2022 | 1091012 000138/2022 | Outras Contratações | 01/05/2022 | 10/12/2030 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 63.862,16 | R$ 950.439,32 | MORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 33.854.893/0001-91 | NA | NA | Elizangela Maria Davi | Hudson Flávio Vieira Mateus | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175041 |
| 19.16.2256.0001467/2019-74 | Locação das salas 203, 204, 205 e 206 do imóvel situado na Rua
Capitão Domingos Pimenta, nº 20, Bairro Centro, em Capelinha/MG. OBS1: Contrato recadastrado no sistema em virtude da cessão da posição contratual de José R. Guedes para seus herdeiros Leonor F. de Carvalho, Nadir G. de Carvalho, Nádia M. Guedes, Dailton G. Carvalho, Dante G. G. de Carvalho e Manoelino G. de Carvalho, representados por Leonor F. de Carvalho, a partir de 20/06/2024. |
21/09/2024 | 1091012 000179/2024 | Outras Contratações | 20/06/2024 | 19/05/2027 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 38.385,91 | R$ 129.786,86 | LEONOR FRANCISCO DE CARVALHO | 809.786.576-91 | NA | NA | Valmiria Barbosa Duarte Fernandes | Maria de Lourdes Pinheiro dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190109 |
| 19.16.2256.0001490/2019-35 | CT 024/2014 - locação dos 5°, 7°, 8°, 9° e 11° andares e 15 (quinze) vagas de garagem do imóvel situado na Rua Timbiras, n° 2.928, Barro Preto, em Belo Horizonte/MG. Contrato recadastrado no SIAD para adequação do saldo contratual, conforme solicitação da DIOR. | 22/02/2019 | 1091041 000001/2019 | Outras Contratações | 22/02/2019 | 21/02/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 2.638.638,20 | R$ 6.406.886,53 | ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP | 19.905.462/0001-86 | NA | NA | Denise Angélica Mello de Paula | Rômulo Saraiva Madrona | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=157495 |
| 19.16.2256.0001825/2019-11 | Ct. nº 042/2013 -SEI 19.16.3897.0008127/2020-15- locação do
imóvel situado na Av. Dr. Luciano Batista, n.º 125, Centro, CEP 37.980-000,
em Cássia/MG. Obs.: 4º TA de recadastramento em virtude de cessão da posição contratual |
05/06/2020 | 1091012 000145/2020 | Outras Contratações | 01/04/2020 | 13/03/2027 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 151.075,80 | R$ 430.106,98 | FILIPE CINTRA DE PADUA BARBOSA | 047.223.716-01 | NA | NA | Lamartine Cassius Costa | Karla Vilela Araújo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163311 |
| 19.16.2256.0002889/2019-92 | CT. 094/2014 - Locação do imóvel situado na Rua Major Vieira,
n.° 189, Centro, em Cataguases/MG. OBS: Recadastramento no sistema para adequação do saldo contratual do contrato de locação, conforme solicitação da DIOR. |
26/09/2019 | 1091002 000191/2019 | Dispensa de Licitação | 18/09/2019 | 17/09/2028 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 44.842,68 | R$ 509.887,45 | MARLENE NELLO DE ARAUJO | 113.334.806-87 | NA | NA | Maria Caroline Pereira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160053 | |
| 19.16.2256.0003456/2019-12 | Ct. nº 127/2019, SEI 19.16.2256.0003456/2019-12, locação da sala 1003 e da vaga de garagem nº 55 do Edifício Dr. Geraldo Moutinho, situado na rua Santo Antônio, nº 990, Centro, em Juiz de Fora/MG | 24/10/2019 | 1091002 000218/2019 | Dispensa de Licitação | 24/10/2019 | 23/10/2026 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 11.444,04 | R$ 95.981,00 | SERGIO COSTA DE PAULA | 009.223.236-15 | NA | NA | Aparecida de Fátima Mendes de Almeida | Amélia Guarize de Castro | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160406 |
| 19.16.2256.0003784/2019-80 | Locação de salas do andar térreo do imóvel situado na Rua Sérgio
Avelino Pinheiro, n. 60, Centro, Itambacuri/MG. Recadastramento do CT SIAD 5002 |
05/08/2024 | 1091012 000210/2024 | Outras Contratações | 10/07/2024 | 09/07/2026 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 56.886,60 | R$ 121.594,89 | ROBSON BATISTA COLARES | 495.322.356-04 | NA | NA | Luciana Fernandes Lopes | Beatriz Aparecida Soares Ganem | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189281 |
| 19.16.2256.0003938/2019-93 | Ct.046/2019 - SEI 19.16.2256.0003938/2019-93 - Locação do imóvel situado na Avenida Getúlio Vargas, nº 946, Centro, em Patos de Minas/MG. | 12/06/2019 | 1091002 000090/2019 | Dispensa de Licitação | 16/06/2019 | 15/07/2024 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 210.000,00 | R$ 239.986,66 | IVONEY AUGUSTO CASALI | 229.237.566-49 | NA | NA | Marilaine Jesus Tolentino de Oliveira. | Gladson Lima de Souza | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=158590 |
| 19.16.2256.0004820/2019-44 | Ct. 132/2019- SEI nº 19.16.2256.0004820/2019-44- locação da sala 1001 e da vaga de garagem
nº 22 do Ed. Doutor Geraldo Moutinho, situado na Rua Santo Antônio, nº 990,
Centro, em Juiz de Fora/MG. 2º TA - SEI 19.16.3897.0019890/2021-86 - Contrato recadastrado no sistema em virtude da cessão da posição contratual de "Vera Lúcia Gonçalves Silva" para o "Senhor Vânio da Mota e Silva". |
13/05/2021 | 1091012 000060/2021 | Outras Contratações | 01/03/2021 | 28/10/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 11.081,36 | R$ 188.683,23 | VANIO DA MOTA E SILVA | 012.409.356-68 | NA | NA | Aparecida de Fátima Mendes de Almeida | Amélia Guarize de Castro | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168429 |
| 19.16.2256.0004849/2019-37 | Trata-se do 1º TERMO ADITIVO Nº 136/2022 - SEI
19.16.3897.0027929/2022-19 - CONTRATO Nº 113/2017 - recadastramento - nº
antigo SIAD 9159082. Locadora única a partir deste aditivo: Elizabete Rabelo
de Morais. Dilson Joaquim de Morais deixou de ser proprietário e locador
juntamente com a 1a. Objeto: a) a alteração de locador; b) a prorrogação de vigência; c) o reajuste do valor do aluguel. |
17/09/2022 | 1091012 000268/2022 | Outras Contratações | 20/09/2022 | 19/09/2027 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 48.000,00 | R$ 259.752,29 | ELIZABETE RABELO DE MORAIS | 153.747.421-91 | NA | NA | Júlio Cesar de Oliveira Miranda | Raiene Thaila Crisostomo da Costa | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176839 |
| 19.16.2256.0004962/2019-90 | Locação da sala 1004 do Centro Empresarial Manhattan, situado à Rua Prefeito Chagas, n.º 305, Centro, em Poços de Caldas/MG. | 15/12/2023 | 1091012 000330/2023 | Outras Contratações | 01/04/2022 | 05/08/2026 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 71.249,49 | R$ 74.814,55 | THIAGO JOSE TEIXEIRA PARREIRAS | 068.640.426-26 | NA | NA | Luz Maria Romanelli de Castro | Virgínia Márcia Nepomuceno Chaves de Assis | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185008 |
| 19.16.2256.0005004/2019-23 | Contrato 104/2019 - SEI 19.16.2256.0005004/2019-23. Objeto:
locação das salas 703 e 704 e da vaga de garagem nº 210 do Edifício HMD Space
Center situado na Avenida Barão do Rio Branco, nº 2.390, Centro, em Juiz de
Fora/MG. Obs: o valor da energia elétrica foi lançado juntamente com o condomínio. |
14/09/2019 | 1091002 000173/2019 | Dispensa de Licitação | 15/09/2019 | 14/09/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 265.574,56 | R$ 618.901,97 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias | 003.690.556-91 | Roberta Leina Toledo | Isabel Cristina Campos Vieira do Nascimento | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159868 |
| 19.16.2256.0005073/2019-03 | Ct. 149/2019-SEI 19.16.2256.0005073/2019-03- locação da sala 907 do Centro Empresarial Manhattan, situado na Rua Prefeito Chagas, n.º 305, Centro, em Poços de Caldas/MG. | 26/11/2019 | 1091002 000264/2019 | Dispensa de Licitação | 26/11/2019 | 25/11/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 108.667,20 | R$ 274.549,39 | MASTER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. | 03.192.277/0001-51 | Limercy Vieira Forlin | 286.980.106-87 | Giulliana Mattioli | Júlio César Vieira da Costa | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160851 |
| 19.16.2256.0005074/2019-73 | CT n.º 138/2019 - SEI 19.16.2256.0005074/2019-73 Locação das salas 1.502 e 1.504 e da vaga de garagem nº 201 do Edifício Dr. Geraldo Moutinho, situado na Rua Santo Antônio, nº 990, Centro, em Juiz de Fora/MG. |
02/11/2019 | 1091002 000239/2019 | Dispensa de Licitação | 03/11/2019 | 02/11/2027 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 28.391,88 | R$ 278.645,28 | BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.556.628/0001-30 | Paulo César Braga Antônio, Bárbara Henriques Antônio e Bernardo Henriques Antônio | 093.241.276-91, 066.140.916-38 e 083.727.496-63 | Aparecida de Fátima Mendes de Almeida | Amélia Guarize de Castro | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160519 |
| 19.16.2256.0005134/2019-05 | Ct. 143/2019 - SEI 19.16.2256.0005134/2019-05 - locação da sala 608 do Centro Empresarial Manhattan, situado na Rua Prefeito Chagas, n.º 305, Centro, em Poços de Caldas/MG. | 21/11/2019 | 1091002 000261/2019 | Dispensa de Licitação | 26/11/2019 | 25/11/2026 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 51.284,88 | R$ 142.913,04 | H M H ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | 09.480.764/0001-04 | Hely Machado Homem e Ana Paula Caldas Machado | 012.663.306-15 e 886.243.826-53 | Tatiana Aparecida Alves Arantes | Márcia Queiroz de Oliveira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160733 |
| 19.16.2256.0005143/2019-53 | - Contrato n.º 134/2019 - SEI n.º 19.16.2256.0005143/2019-53: locação do imóvel situado na Avenida Coronel Amâncio Bernardes, n.° 321, Centro, em Santo Antônio do Monte/MG. | 02/11/2019 | 1091002 000235/2019 | Dispensa de Licitação | 05/11/2019 | 04/11/2026 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 172.500,00 | R$ 290.303,64 | BRAZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 13.257.955/0001-70 | Iara Cardoso de Oliveira e Wilmar de Oliveira Filho | 433.315.306-97 e 484.557.096-34 | Rodrigo Santos Lima Dorjó | Giselle Normandia Gonçalves | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160474 |
| 19.16.2256.0005162/2019-25 | CT 152/2019 - Sei nº 19.16.2256.0005162/2019-25 - Locação da sala 105 do Centro Empresarial Manhattan, situado na Rua Prefeito Chagas, nº 305, Centro, em Poços de Caldas/MG | 27/11/2019 | 1091002 000258/2019 | Dispensa de Licitação | 26/11/2019 | 25/11/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 90.000,00 | R$ 243.007,02 | FERNANDO RODRIGUES SCIOTTA | 613.050.147-15 | NA | NA | José Vicente Soares | Gersoni Ferreira Lucena | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160859 |
| 19.16.2256.0005165/2019-41 | Ct - 163/2019- SEi: 19.16.3897.0047892/2020-53. Locação da sala 1.103 do Edifício Dr. Geraldo Moutinho e do galpão 220 (antiga garagem nº 20) situados na Rua Santo Antônio, nºs 990 e 988, respectivamente, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 12/12/2020 | 1091012 000340/2020 | Dispensa de Licitação | 12/12/2020 | 11/12/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 39.500,00 | R$ 229.495,02 | VANDA DE SOUZA MONTEIRO DE ANDRADE | 282.224.826-53 | NA | NA | Roberta Leina Toledo | Isabel Cristina Campos Vieira do Nascimento | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165941 |
| 19.16.2256.0005903/2019-97 | CT 200/2011-SEI- 19.16.3901.0050989/2023-76 Locação da sala 102
do Centro Empresarial Manhattan, situado na rua Prefeito Chagas, nº 305,
Centro, em Poços de Caldas/MG. OBS: Contrato recadastrado no sistema em virtude da cessão da posição contratual dos 75%, da referida sala, pertencentes aos Locadores "Carlos Orlando Barbosa, Maria Goretti Barbosa, Maria de Fátima Barbosa Bentivoglio e Celso Tadeu Barbosa" para "a locadora Fabiana Barbosa Assis", a partir de 05/04/2023 . |
26/05/2023 | 1091012 000108/2023 | Outras Contratações | 05/04/2023 | 05/08/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 31.810,06 | R$ 158.595,39 | FABIANA BARBOSA ASSIS | 009.951.566-03 | NA | NA | Juliana Teixeira Borges | Daniel Gomes dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181186 |
| 19.16.2256.0006412/2019-31 | Ct. 181/2021 - SEI 19.16.2256.0006412/2019-31 - Locação do
imóvel situado na Praça Raimundo de Morais Lara, nº 199, Centro, em
Itaguara/MG. OBS.: Contrato recadastrado no sistema em virtude de cessão da posição contratual (3º TA - SEI 19.16.3897.0036267/2022-30). |
17/08/2022 | 1091012 000227/2022 | Outras Contratações | 17/08/2022 | 16/08/2027 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 240.000,00 | R$ 129.417,47 | PENIDO & CIA LTDA | 09.100.197/0001-05 | NA | NA | Anderson Flávio de Oliveira | Alexandre Carvalho Santos Ribeiro | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176326 |
| 19.16.2256.0006792/2019-53 | SEI
n.º 19.16.2256.0006792/2019-53 CT n.º069/2019 Objeto: implantação de solução de telefonia IP com manutenção preventiva e corretiva de todo o ambiente de telefonia da Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais |
20/07/2019 | 1091040 000011/2019 | Pregão | 23/07/2019 | 22/07/2025 | IMPLANTACAO DE SISTEMA VOIP | 1 UNIDADE | 0 | R$ 188.136,00 | R$ 342.969,05 | TENACITY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 04.322.311/0001-28 | Vivaldo Leite de Brito Junior, Alexandre Rabello de Oliveira, Bethuel Paula Neto Lescano e Guilherme Henrique da Silva | 622.167.756-49, 953.938.036-72, 067.684.516-93 e 015.134.716-60 | Vanessa Coelho de Oliveira | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159115 |
| MANUTENCAO E REPARO EM AMBIENTE DE TELEFONIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.854,00 | R$ 1.854,00 | TENACITY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 04.322.311/0001-28 | Vivaldo Leite de Brito Junior, Alexandre Rabello de Oliveira, Bethuel Paula Neto Lescano e Guilherme Henrique da Silva | 622.167.756-49, 953.938.036-72, 067.684.516-93 e 015.134.716-60 | Vanessa Coelho de Oliveira | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159115 | |||||||
| 19.16.2256.0006841/2019-88 | SEI 19.16.2256.0006841/2019-88 CT n.º 068/2019 Objeto: execução de serviços de limpeza e higienização/desinfecção de caixas d¿água e reservatórios, com fornecimento de mão de obra e materiais, em edificações ocupadas pelo Ministério Público de Minas Gerais. |
19/07/2019 | 1091040 000016/2019 | Pregão | 22/07/2019 | 21/07/2024 | SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE CAIXAS DAGUA E RESERVATORIOS. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 194.500,90 | R$ 994.955,19 | AMBIENTAL VET LTDA -ME | 08.859.269/0001-30 | Célia Aparecida de Almeida Teixeira | 522.758.416-87 | Shelley Moreira Leal | Jacqueline Achilles Carvalho | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159133 |
| 19.16.2256.0007565/2019-37 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço telefônico fixo comutado - STFC, na modalidade local, tráfego local em chamadas fixo para fixo e fixo para móvel, incluindo Plano Alternativo de Serviços, tipo PABX Virtual, para comunicação entre pontos fixos determinados por meio de voz e outros sinais em endereços da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. | 29/08/2023 | 1091012 000225/2023 | Outras Contratações | 27/08/2023 | 26/08/2025 | IMPLANTACAO DE SISTEMA VOIP | 1 UNIDADE | 0 | R$ 202.108,80 | R$ 410.823,96 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | Ricardo *** Martins, Eurico *** Neto e Marco *** Schroeder | ***.620.858-**, ***.562.505-** e ***.239.410-** | Vanessa Coelho de Oliveira | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www.mpmg.mp.br/data/files/6D/03/92/C4/4A25191017A50CF8760849A8/TA%2070633-2023-07%20-%20Ct.%20084.19.pdf |
| SERVICO DE TELEFONIA FIXA PARA TELEFONIA FIXA - LOCAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.040.537,05 | R$ 4.414.077,45 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | Ricardo *** Martins, Eurico *** Neto e Marco *** Schroeder | ***.620.858-**, ***.562.505-** e ***.239.410-** | Vanessa Coelho de Oliveira | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www.mpmg.mp.br/data/files/6D/03/92/C4/4A25191017A50CF8760849A8/TA%2070633-2023-07%20-%20Ct.%20084.19.pdf | |||||||
| 19.16.2256.0007571/2019-69 | Ct. 164/2013 - SEI 19.16.2256.0007571/2019-69 - Locação da sala
606 do Edifício José Antônio de Resende, situado na Rua Major Gote, n°.1022,
Centro, em Patos de Minas/MG. OBS: Contrato recadastrado no sistema em virtude de cessão da posição contratual (2º TA - SEI 19.16.1850.0029648/2021-28). |
04/08/2021 | 1091012 000160/2021 | Outras Contratações | 03/08/2021 | 02/08/2024 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 11.255,16 | R$ 36.839,40 | ANGELA MARCONDES RESENDE LEAO | 034.152.416-61 | NA | NA | Sonara Gontijo Rabelo | Vanusa de Cássia Ferreira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169361 |
| 19.16.2256.0007851/2019-75 | CT 027/2020 - Sei nº 19.16.2256.0007851/2019-75 - Locação das salas 302 e 303 do imóvel situado na Praça Levy Victoi de Freitas, nº 29, Centro, em Cláudio/MG. | 11/03/2020 | 1091012 000057/2020 | Dispensa de Licitação | 10/03/2020 | 09/03/2030 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 73.800,00 | R$ 186.416,48 | SALATIEL GERALDO VILELA DE OLIVEIRA | 619.359.996-72 | NA | NA | Tássia Rodrigues de Souza | Aryelle Gonçalves Rodrigues Silva | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162187 |
| 19.16.2256.0007874/2019-36 | Ct. 078/2019, SEI 19.16.2256.0007874/2019-36, aquisição de cadeiras | 21/08/2019 | 1091002 000145/2019 | Registro de preços realizado no SIRP | 24/08/2019 | 23/08/2024 | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; TIPO: GIRATORIA ERGONOMICA; ESPALDAR: MEDIO; APOIA-BRACOS: COM APOIO PARA BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: MANUFATURADO EM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO; ESTRUTURA: CHAPA DE PLATAFORMA ESPESSURA MINIMA 3 MM (BASE); PES: COM RODIZIO; CONTRA-ASSENTO: INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLIMERO; CONTRA-ENCOSTO: INJENTADA EM POLIPROPILENO COPOLIMERO; REGULAGEM: DE ALTURA DO ASSENTO A GAS COM MOLA DE FINAL CURSO; | 1 UNIDADE | 1.257 | R$ 429,00 | R$ 539.253,00 | MARCELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA -EPP | 03.098.864/0001-86 | Marco Antônio dos Santos e Marcelino Antônio dos Santos | 526.527.506-15 e 355.295.556-91 | Luiza Maria de Melo Pinheiro | Janaína Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159432 |
| 19.16.2256.0008226/2019-38 | Locação da sala nº 1002 e da vaga de garagem nº 47 do Edifício Dr. Geraldo Moutinho, situado na Rua Santo Antônio, nº 990, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 09/03/2026 | 1091012 000030/2026 | Outras Contratações | 01/01/2026 | 23/09/2026 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 33.554,61 | R$ 33.554,61 | EDUARDO OLIVEIRA E CRUZ DE CARVALHO | 065.413.878-85 | NA | NA | Aparecida de Fátima Mendes de Almeida | Amélia Guarize de Castro | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=212797 |
| 19.16.2256.0009024/2019-26 | Ct 067/2015 - SEI 19.16.3897.0002872/2020-86 - Locação de loja e
sobreloja do imóvel situado na Av. Almir de Souza Ameno, nº 46 ¿ loja 01,
Funcionários, em Timóteo/MG. OBS: Contrato recadastrado em virtude da cessão da posição contratual do Sr. Fábio Oliveira Bomtempo de Vitória, para os senhores Luiz Carlos Rola Bomtempo de Vitória, Beatriz Bomtempo de Miranda e Marly Bomtempo Araújo, a partir de 01/01/2020. |
04/04/2020 | 1091012 000058/2020 | Outras Contratações | 01/01/2020 | 31/08/2025 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 10.400,00 | R$ 115.621,37 | LUIZ CARLOS ROLA BOMTEMPO DE VITORIA | 499.463.746-68 | NA | NA | Tarcila Cláudia Araújo Santos Silva | Filipe Almeida Rodrigues | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162366 |
| 19.16.2256.0009252/2019-78 | Contrato 105/2019 - SEI 19.16.2256.0009252/2019-78: Locação da área de uso exclusivo localizada no 10º andar do imóvel situado na Rua Timbiras, nº 2.928, Barro Preto, em Belo Horizonte/MG. | 14/09/2019 | 1091002 000212/2019 | Dispensa de Licitação | 12/09/2019 | 11/09/2024 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 128.608,00 | R$ 176.012,48 | ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP | 19.905.462/0001-86 | Enéias Xavier Gomes | 038.055.336-83 | Eliana da Silveira | Renato Bretz Pereira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160618 |
| 19.16.2256.0009534/2019-30 | CT n. 108/2019 Sei 19.16.2256.0009534/2019-30 Objeto: prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e operação de sistemas centrais de climatização, com fornecimento de mão de obra, materiais e inclusão total de peças, em edificações ocupadas pelo Ministério Público na Região Central, conforme descrito nos Anexos I, II e III do presente instrumento. |
28/09/2019 | 1091040 000017/2019 | Pregão | 01/10/2019 | 31/01/2025 | MANUTENCAO E REPARO EM SISTEMA CENTRAL DE CONDICIONAMENTO DE AR | 1 UNIDADE | 0 | R$ 328.986,00 | R$ 2.185.727,38 | ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP | 00.062.861/0001-02 | Maria do Carmo Horta de Souza e Flávio César Finelli de Souza | 049.254.956-74 e 756.644.966-49 | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Ludtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160032 |
| 19.16.2256.0009535/2019-03 | Ct. 109/2019, SEI 19.16.2256.0009535/2019-03. Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e operação de sistemas centrais de climatização, com fornecimento de mão de obra, materiais e inclusão total de peças, em edificações ocupadas pelo Ministério Público na Região do Triângulo e Alto Paranaíba. | 28/09/2019 | 1091040 000017/2019 | Pregão | 01/10/2019 | 31/01/2025 | MANUTENCAO E REPARO EM SISTEMA CENTRAL DE CONDICIONAMENTO DE AR | 1 UNIDADE | 0 | R$ 66.634,56 | R$ 433.319,83 | BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 20.982.406/0001-24 | Israel Luiz Pires e Breno Ribeiro Silca | 003.009.466-60 e 099.867.096-01 | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Ludtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160035 |
| 19.16.2256.0013328/2019-24 | Ct. 141.2019- SEI 19.16.2256.0013328/2019-24- Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias para transporte de passageiros, com inclusão total de peças originais ou similares, durante o período de 36 (trinta e seis) meses, em imóveis ocupados pela Procuradoria-Geral de Justiça no Estado de Minas Gerais. | 19/11/2019 | 1091040 000025/2019 | Pregão | 23/11/2019 | 22/05/2025 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 298.359,36 | R$ 676.587,27 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 00.028.986/0010-07 | Francisco Albaladejo Bosco, George Kasmir Marbach e José Carlos Agrelo Lusquiños | 032.779.978-12; 055.993.397-50 e 246.278.527-20 | Olivia da Silva Lemos | Janayna de Fatima Melo da Ponte | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160687 |
| MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.982,64 | R$ 21.855,27 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 00.028.986/0010-07 | Francisco Albaladejo Bosco, George Kasmir Marbach e José Carlos Agrelo Lusquiños | 032.779.978-12; 055.993.397-50 e 246.278.527-20 | Olivia da Silva Lemos | Janayna de Fatima Melo da Ponte | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160687 | |||||||
| 19.16.2256.0013522/2019-24 | Ct. 146.2019- SEI 19.16.2256.0013522/2019-24- Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias para transporte de passageiros, com inclusão total de peças originais ou similares, durante o período de 36 (trinta e seis) meses, em imóveis ocupados pela Procuradoria-Geral de Justiça no Estado de Minas Gerais. | 22/11/2019 | 1091040 000025/2019 | Pregão | 26/11/2019 | 25/11/2024 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 39.589,92 | R$ 69.109,95 | MG ESCAL LTDA - ME | 14.111.321/0001-78 | Adão Dias dos Santos e Rosa Martha Martins | 575.670.936-34 e 058.202.726-84 | Raquel Barroso Queiroga | Paulo Pinto Alencar | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160796 |
| 19.16.2256.0013579/2019-37 | Ct. 145/2019- SEI 19.16.2256.0013579/2019-37- Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias para transporte de passageiros, com inclusão total de peças originais ou similares, durante o período de 36 (trinta e seis) meses, em imóveis ocupados pela Procuradoria-Geral de Justiça no Estado de Minas Gerais. | 22/11/2019 | 1091040 000025/2019 | Pregão | 26/11/2019 | 25/11/2024 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 66.738,60 | R$ 138.836,81 | ATENAS ELEVADORES LTDA | 10.658.360/0001-39 | Willian Gonçalves da Silva e Ana Maria Gonçalves da Silva | 317.672.828-00 e 56.953.368-80 | Maria José Alves Vidal | Mara Cristina de Oliveira Rosa | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160808 |
| 19.16.2256.0013649/2019-87 | Recadastramento do CT 327/12 - locação do imóvel situado na Rua Goitacazes, nº 1214, 1216, 1218 e 1220, Barro Preto, em BH/MG. | 04/11/2025 | 1091012 000230/2025 | Outras Contratações | 01/10/2025 | 19/12/2027 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 2.405.848,50 | R$ 2.496.949,86 | CAWF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 11.156.664/0001-60 | Fernando Ferreira Rabelo, Wagner Adilson Rabelo, Cláudia Iara Ferreira Rabelo e Márcia Minardi Rabelo. |
034.570.576-99, 000.604.776-95, 575.154.506-06 e 835.801.156-34 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199347 | ||
| 19.16.2256.0013750/2019-76 | Ct. 147/2019 - 19.16.2256.0013750/2019-76 - Aquisição de cadeiras e longarinas (novas) | 22/11/2019 | 1091002 000243/2019 | Registro de preços realizado no SIRP | 26/11/2019 | 25/11/2024 | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; TIPO: GIRATORIA ERGONOMICA; ESPALDAR: MEDIO; APOIA-BRACOS: COM APOIO PARA BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: MANUFATURADO EM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO; ESTRUTURA: CHAPA DE PLATAFORMA ESPESSURA MINIMA 3 MM (BASE); PES: COM RODIZIO; CONTRA-ASSENTO: INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLIMERO; CONTRA-ENCOSTO: INJENTADA EM POLIPROPILENO COPOLIMERO; REGULAGEM: DE ALTURA DO ASSENTO A GAS COM MOLA DE FINAL CURSO; | 1 UNIDADE | 443 | R$ 429,00 | R$ 190.047,00 | MARCELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA -EPP | 03.098.864/0001-86 | Evely de Oliveira Pedrosa Santos e Marcelino Antônio dos Santos | 556.642.296-91 e 355.295.556-91 | Fernanda Bloise Prado | Marcelo Silva Duarte | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160825 |
| 19.16.2256.0013882/2019-04 | Recadastramento do Contrato 154/2019- SEI nº
19.16.1216.0024144/2022-33, em virtude de cessão da posição contratual. Objeto do contrato: contratação de links de Internet, incluindo o fornecimento de equipamentos, serviços de instalação, configuração, atualização, manutenção e suporte técnico, a ser executado de forma contínua, no DATACENTER da Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais |
30/03/2022 | 1091012 000068/2022 | Outras Contratações | 22/02/2022 | 01/12/2025 | CONEXAO DE ALTA DISPONIBILIDADE A INTERNET - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 15.518,20 | R$ 70.394,76 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | Ricardo *** Martins, Eurico *** Neto e Marco *** Schroeder | ***.620.858-**, ***.562.505-** e ***.239.410-** | Henrique Luiz Corrêa de Melo | Guilherme Soares de Paula | https://www.mpmg.mp.br/data/files/D6/D3/1C/95/9A25191017A50CF8760849A8/TA%20112602-2023-95.pdf |
| 19.16.2256.0013889/2019-09 | Contrato n.º 155/2019 - SEI n.º 19.16.2256.0013889/2019-09: contratação de links de Internet, incluindo o fornecimento de equipamentos, serviços de instalação, configuração, atualização, manutenção e suporte técnico, a ser executado de forma contínua, no DATACENTER da Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais (lote 02 - link de internet secundário). | 27/11/2019 | 1091040 000041/2019 | Pregão | 01/12/2019 | 30/11/2025 | CONEXAO DE ALTA DISPONIBILIDADE A INTERNET - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 48.444,84 | R$ 109.560,58 | COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | 05.684.180/0001-91 | Melf Participações Ltda., Emerson Martins dos Reis e Michele Luciana dos Reis | 24.988.020/0001-80, 816.184.926-91 e 005.210.256-48 | Rodrigo Otávio Xavier de Paiva | Leonardo Bruno Possa Andrade | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160922 |
| 19.16.2256.0014611/2019-12 | Locação das salas 501 e 503 e das vagas de garagem 61 e 62 do Edifício Doutor Geraldo Moutinho situado na Rua Santo Antônio, nº 990, Centro, em Juiz de Fora/MG | 08/04/2025 | 1091012 000062/2025 | Outras Contratações | 01/01/2025 | 02/11/2027 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 146.079,85 | R$ 151.474,35 | FERNANDA BARROS SOARES | 946.512.646-20 | NA | NA | Roberta Leina Toledo | Isabel Cristina Campos Vieira do Nascimento | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194600 |
| 19.16.2256.0014779/2019-35 | Ct. 164/2019 - SEI 19.16.2256.0014779/2019-35 - Contratação de Empresa Especializada em Instalação de Linhas de Vida e de Pontos de Ancoragem envolvendo Projeto, Execução, Inspeção e Manutenção de Linhas de Vida, de Pontos de Ancoragem, de Escadas de Acesso Seguro bem como de Passarelas de Circulação em Locais Altos das Sedes Próprias do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 11/12/2019 | 1091040 000047/2019 | Pregão | 14/12/2019 | 07/01/2026 | ELABORACAO DE PROJETO, EXECUCAO, INSPECAO E MANUTENCAO DE LINHAS DE VIDA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.755.230,20 | R$ 6.815.592,24 | PROJAN ENGENHARIA LTDA - EPP | 22.638.898/0001-60 | Felipe Soares Mansur e Paulo Fernandes de Oliveira | 076.115.166-47 e 583.606.976-04 | Hudson Raphael Teixeira da Silva | Carlos Rangel Silva de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161229 |
| 19.16.2256.0015359/2019-89 | CT Nº 170/2019 - SEI 19.16.2256.0015359/2019-89 - Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, de condicionadores de ar monobloco (ACJ), modulares (split) e portáteis, com fornecimento de mão de obra, materiais e inclusão total de peças, em edificações ocupadas pelo Ministério Público na Região Central do Estado de Minas Gerais. | 18/12/2019 | 1091040 000045/2019 | Pregão | 21/12/2019 | 20/04/2025 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 296.384,00 | R$ 1.414.661,51 | DW REFRIGERACAO LTDA | 10.426.962/0001-60 | Washington Domingos Miguel e Rodrigo Farnesi Cerqueira | 049.779.646-59 e 033.312.316-65 | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Ludtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161364 |
| 19.16.2256.0015371/2019-56 | Ct. 017/2020 - SEI 19.16.2256.0015371/2019-56 - Locação da sala 1508 do Edifício Doutor Geraldo Moutinho, situado na Rua Santo Antônio, n.º 990, e da vaga de garagem 202 (antiga n.º 02), situada na Rua Santo Antônio, n.º 988, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 03/03/2020 | 1091012 000043/2020 | Dispensa de Licitação | 02/03/2020 | 01/03/2028 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 16.523,16 | R$ 173.982,99 | BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.556.628/0001-30 | Paulo César Braga Antônio, Bárbara Henrique Antônio e Bernardo Henrique Antônio | 093.241.276-91, 066.140.916-38 e 083.727.496-63 | Aparecida de Fátima Mendes de Almeida | Amélia Guarize de Castro | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162111 |
| 19.16.2256.0015415/2019-32 | CT 178/2019 - SEI 19.16.2256.0015415/2019-32 - Contratação de empresa para prestação dos serviços especializados de clipping de matérias jornalísticas publicadas em mídia impressa, eletrônica de jornais, revistas, sites e blogs, e em emissoras de TV e rádio, de Minas Gerais e do Brasil, com monitoramento de mídia, gestão de informação e análise de conteúdo. | 24/12/2019 | 1091040 000052/2019 | Pregão | 23/12/2019 | 22/12/2024 | SELECAO E DIGITALIZACAO DIARIA DE NOTICIAS EM JORNAIS, REVISTAS, RADIO, TV , INTERNET E OUTROS MEIOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 36.000,00 | R$ 174.892,02 | SERGIO MACHADO REIS LTDA | 00.441.200/0001-80 | NA | NA | Eduardo Mascarenhas Curi Azevedo | Giselle Correia Borges | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161458 |
| 19.16.2256.0015417/2019-75 | CT 179/2019 - Processo SEI 19.16.2256.0015417/2019-75 - Contratação de empresa para prestação dos serviços especializados de clipping de matérias jornalísticas publicadas em emissoras de TV e rádio, de Minas Gerais e do Brasil, com monitoramento de mídia, gestão de informação e análise de conteúdo, com objetivo de atender às necessidades do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). | 21/12/2019 | 1091040 000052/2019 | Pregão | 20/12/2019 | 19/12/2025 | SELECAO E DIGITALIZACAO DIARIA DE NOTICIAS EM JORNAIS, REVISTAS, RADIO, TV , INTERNET E OUTROS MEIOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 44.799,96 | R$ 314.054,86 | CIRCUITO INTEGRADO COMUNICACAO LTDA -EPP | 65.154.205/0001-77 | Junia de Carvalho Barros; Sizue de Freitas Itho e Myriam Barros Silva | 221.781.716-72; 071.885.197-81 e 924.477.596-49 | Theo Filipe Maurizi de Oliveira | Fernanda Magalhaes Silva | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161459 |
| 19.16.2256.0015804/2019-05 | Ct. 029.2020- SEI nº 19.16.2256.0015804/2019-05- Locação da sala 504 do Edifício Dr. Geraldo Moutinho, situada na Rua Santo Antônio, nº 990, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 17/03/2020 | 1091012 000059/2020 | Dispensa de Licitação | 16/03/2020 | 15/03/2031 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 13.200,00 | R$ 184.801,63 | JANE AZEVEDO DA SILVA | 193.519.686-34 | NA | NA | Isabel Cristina Campos Vieira do Nascimento | Roberta Leina Toledo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162202 |
| 19.16.2256.0015894/2019-97 | Ct. 184.2019- SEI nº 19.16.2256.0015894/2019-97- Aquisição de equipamentos e serviços para solução de sistema de segurança eletrônica para as sedes do Ministério Público em Belo Horizonte, incluindo sistema de monitoramento de imagens nas unidades, instalação, configuração e manutenção. | 24/12/2019 | 1091040 000057/2019 | Pregão | 23/12/2019 | 22/06/2025 | CAMERA DE MONITORAMENTO - IDENTIFICACAO: BULLET POLICROMATICA VARIFOCAL HD 720P; SISTEMA: IP; TIPO TRANSMISSAO: COM CABO; ANGULO VISAO: 36 A 90 GRAUS(HORIZONTAL 720P); SENSIBILIDADE: 0,05 LUX; ACESSORIOS: SUPORTE PARA INSTALACAO E FIXACAO; | 1 UNIDADE | 38 | R$ 2.239,00 | R$ 85.082,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | Ana Paula Dias Capanema | Felipe Boy Vieira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 |
| CAMERA DE MONITORAMENTO - IDENTIFICACAO: POLICROMATICA; SISTEMA: IP; TIPO TRANSMISSAO: CABO; ANGULO VISAO: 88,6 GRAUS; SENSIBILIDADE: NAO APLICAVEL; ACESSORIOS: SUPORTE DE FIXACAO; | 1 UNIDADE | 497 | R$ 1.145,00 | R$ 569.065,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | Ana Paula Dias Capanema | Felipe Boy Vieira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 | |||||||
| CAMERA DE MONITORAMENTO - IDENTIFICACAO: SPEED-DOME HD / POLICROMATICA / AREAS EXTERNAS; SISTEMA: DIGITAL / ALTA DEFINICAO; TIPO TRANSMISSAO: IP, ATRAVES DE CABO; ANGULO VISAO: ROTACAO EIXO HORIZ 360 GRAUS / EIXO VERT 180 GRAUS; SENSIBILIDADE: MINIMO DE 0,5 LUX COLORIDO / 0,04 MONOCROMATICO; ACESSORIOS: SUPORTE DE FIXACAO TIPO PENDENTE, CABO, FONTE; | 1 UNIDADE | 7 | R$ 20.403,00 | R$ 142.821,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | Ana Paula Dias Capanema | Felipe Boy Vieira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 | |||||||
| CAMERA IP - TIPO: CABO/POE; PADRAO: 802.3AF; RESOLUCAO: 1280 X 720 PIXELS; PORTA: 01 PORTA ETHERNET RJ45; SISTEMA OPERACIONAL: COMPATIVEL COM SISTEMAS WINDOWS XP/VISTA/7 OU SUPE; ALIMENTACAO: DIRETAMENTE PELO CABO (POE); | 1 UNIDADE | 8 | R$ 4.737,00 | R$ 37.896,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | Ana Paula Dias Capanema | Felipe Boy Vieira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 | |||||||
| GRAVADOR PARA SISTEMA DE SEGURANCA (CFTV) - IDENTIFICACAO: DIGITAL; CANAIS: 08 CANAIS; ARMAZENAMENTO: HD INTERNO COM 04 TB; COMPATIBILIDADE: CAMERAS IP COM PROTOCOLO ONFIV; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 13.696,00 | R$ 27.392,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | Ana Paula Dias Capanema | Felipe Boy Vieira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 | |||||||
| GRAVADOR PARA SISTEMA DE SEGURANCA (CFTV) - IDENTIFICACAO: DIGITAL; CANAIS: 256 CANAIS; ARMAZENAMENTO: MINIMO 20 INTERFACES DE HD DE 10 TB OU SUPERIOR; COMPATIBILIDADE: CAMARAS IP; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 45.828,00 | R$ 45.828,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | Ana Paula Dias Capanema | Felipe Boy Vieira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 | |||||||
| LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE IMAGENS EM REDE DE CFTV, TIPO CLIENTE/SERVIDOR - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 109.548,00 | R$ 109.548,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | Ana Paula Dias Capanema | Felipe Boy Vieira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 | |||||||
| MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 577.634,99 | R$ 1.064.110,10 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | Ana Paula Dias Capanema | Felipe Boy Vieira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 | |||||||
| MODULO TRANSCEPTOR - EQUIPAMENTO COMPATIVEL: SWITCH CORE HP; QUANTIDADE DE PORTAS: 16 PORTAS 10 GBE SFP+; CONEXAO: SFP+; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 76.678,00 | R$ 153.356,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | Ana Paula Dias Capanema | Felipe Boy Vieira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 | |||||||
| RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE - TIPO: PAREDE; UTILIZACAO: EQUIPAMENTO DE REDE; MATERIA-PRIMA: ACO OU ALUMINIO; CAPACIDADE: 12U; DIMENSOES: 19" X 12U; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 1.026,00 | R$ 20.520,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | Ana Paula Dias Capanema | Felipe Boy Vieira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 | |||||||
| SWITCH - (SC) TIPO: GERENCIAVEL L3 POE; INSTALACAO: RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 28 PORTAS; TAXA TRANSFERENCIA: 56 GBPS; MEMORIA: 256 MB; ENDERECOS MAC: 16384; SLOTS DE EXPANSAO: SEM SLOTS DE EXPANSAO; PROTOCOLO: SNMP, 802,1Q, IPV4, IPV6; TECNOLOGIA COMPATIVEL: PADROES IEEE 802.3AF E 802.3AT; | 1 UNIDADE | 19 | R$ 6.115,00 | R$ 116.185,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | Ana Paula Dias Capanema | Felipe Boy Vieira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 | |||||||
| SWITCH - (SC) TIPO: GERENCIAVEL L3; INSTALACAO: RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 48+4 PORTAS; TAXA TRANSFERENCIA: 176 GBPS; MEMORIA: 512 MB; ENDERECOS MAC: 16000; SLOTS DE EXPANSAO: SEM SLOTS DE EXPANSAO; PROTOCOLO: SNMP, 802,1Q, IPV4, IPV6; TECNOLOGIA COMPATIVEL: PADROES IEEE 802.3AB, 802.3Z, 802.3AE E 802.3AN; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 18.670,00 | R$ 93.350,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | Ana Paula Dias Capanema | Felipe Boy Vieira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 | |||||||
| 19.16.2256.0016053/2019-72 | Contrato 196/2019 - SEI 19.16.2256.0016053/2019-72 - BHS Kriptos Soluções de Negócios Ltda. Objeto: contratação de serviços de Tecnologia da Informação, incluindo subscrição, suporte técnico e Operação Assistida, consumida sob demanda, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 27/12/2019 | 1091002 000302/2019 | Registro de preços realizado no SIRP | 26/12/2019 | 25/12/2024 | SERVICO ESPECIALIZADO DE OPERACAO ASSISTIDA PARA ECOSSISTEMA DE BIG DATA (HADOOP) | HORA | 10.559 | R$ 193,07 | R$ 1.880.151,31 | BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 24.259.739/0001-80 | Helberth Cavalcante Soares | 634.675.0006-25 | Daniela Cruz Soares | Christiana Bahia Andrade Pina | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161544 |
| 19.16.2256.0016179/2019-65 | (CT nº 002/2020 - SEI 19.16.2256.0016179/2019-65). Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de duas plataformas elevatórias para pessoas com mobilidade reduzida, com fornecimento de peças novas originais ou similares, nas Promotorias de Justiça de Caeté e Visconde do Rio Branco. | 17/01/2020 | 1091040 000043/2019 | Pregão | 20/01/2020 | 19/01/2025 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 46.000,00 | R$ 78.344,39 | MG ESCAL LTDA - ME | 14.111.321/0001-78 | Rosa Martha Martins e Adão Dias dos Santos | 058.202.726-84 e 575.670.936-34 | Alessandro Silva | Vicente Oliveira Santos de Castro | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161733 |
| 19.16.2292.0063182/2022-68 | Ct. 078/2023- SEI 19.16.2292.0063182/2022-68- Prestação de serviço de transporte de passageiros, por meio de táxi convencional, visando atender aos deslocamentos de membros, servidores e colaboradores da Comarca de Machado, para a realização de compromissos institucionais, em especial, para a carga e devolução de processos judiciais no Fórum da Comarca. | 25/07/2023 | 1091012 000142/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 24/07/2023 | 23/07/2025 | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 3.600,00 | R$ 9.195,24 | PAULO SERGIO RELIQUIA LTDA | 20.917.322/0001-07 | Paulo Sérgio Relíquia | 772.327.126-34 | Edson Garcia | Welington Marcos de Macedo Júnior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182023 |
| 19.16.2304.0156814/2023-29 | Aquisição de subscrição de licenças de uso do software OrçaFascio (módulos Orçamento e Bases Adicionais), por um período de 36 (trinta e seis) meses. | 07/05/2024 | 1091012 000065/2024 | Inexigibilidade | 07/05/2024 | 06/05/2027 | SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E ELABORACAO DE PROPOSTAS TECNICAS PARA OBRAS | UNIDADE | 0 | R$ 29.970,00 | R$ 29.970,00 | 3F LTDA | 23.484.444/0001-45 | Ronelle Rodrigues Santa Ana e Fábio José dos Santos Santos | 864.568.572-87 e 813.238.912-34 | Alessandra Drummond de Figueiredo Rossi | Laura Camba Rocha | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187775 |
| 19.16.2305.0046974/2025-10 | Aquisição de Unmanned aircraft ¿ UA (drone) e acessórios, especificado(s) no(s) item(ns)1.1 do Termo de Referência, anexo do Edital de Licitação º 90021/2024, da Ata de Registro de Preços nº 002/2025 | 01/11/2025 | 1091012 000218/2025 | Registro de preços não realizado no SIRP | 01/11/2025 | 31/12/2025 | AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA RPA ( DRONE ) - AUTONOMIA DE VOO: IGUAL OU SUPERIOR A 30 MIN (SEM ACESSÓRIOS); VELOCIDADE CRUZEIRO: IGUAL OU SUPERIOR QUE 55KM/H; TETO: IGUAL OU SUPERIOR A 400FT; ESTABILIDADE: GPS+GALILEO+BEIDOU,SENSORES:FRONTAL,TRASEIRO,INFER; MOTORIZACAO: ELETRICA SEM ESCOVA; COMPONENTE: SENSOR PRA FILMAGEM EM 4K/60FPS E FOTOS 48 MP; | 1 UNIDADE | 3 | R$ 17.600,00 | R$ 26.400,00 | NW DRONES COMERCIO E MANUTENCAO DE DRONES LTDA | 32.907.435/0001-00 | Patrícia de Souza e Marina Manhaes Barbieri | 069.561.219-05 e 004.518.878-30 | Giordani Lopes Tavares | Vitto Luiz Duarte | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199105 |
| 19.16.2305.0049703/2025-47 | Prestação de serviços de consultoria técnica especializada, sob demanda, para apoio e transferência de conhecimento à fiscalização de obras de edificações do MPMG. | 26/12/2025 | 1091012 000169/2025 | Dispensa de Licitação | 24/12/2025 | 23/12/2028 | SERVICOS DE CONSULTORIA EM AREA DE ENGENHARIA CIVIL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 755.280,00 | R$ 755.280,00 | FUNDACAO CHRISTIANO OTTONI | 18.218.909/0001-86 | NA | NA | Paulo Rogerio Guimaraes Santos | Vitto Luiz Duarte | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203600 |
| 19.16.2305.0133015/2023-59 | Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação e comunicação (TIC), para fornecimento de licença de direito de uso temporário de solução informatizada para gerir contratos, documentos e empreendimentos de engenharia, baseado em tecnologia de serviço em nuvem (cloud computing), no modelo software como serviço (SAAS), bem como prestação de serviços técnicos, tais como: implantação, treinamento, hospedagem, manutenção, suporte técnico e suporte sob demanda para customização da ferramenta. | 21/12/2024 | 1091012 000332/2024 | Outras Contratações | 11/01/2025 | 10/01/2027 | SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 74.160,00 | R$ 148.320,00 | FOCO GESTAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | 21.162.451/0001-03 | Thiago Luis Maurizi de Oliveira e Flávio Augusto de Castro Dolabela | 824.540.006-87 e 793.339.316-00 | Isaac Francisco de Quadros Neto | Nattana Karolyna Ribeiro | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192480 |
| 19.16.2305.0135333/2023-38 | Prestação de serviço técnico especializado de assistência e subsídio à fiscalização da execução de obra visando à implantação do Centro de Convenções do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte ¿ MG. | 22/02/2024 | 1091012 000002/2024 | Dispensa de Licitação - Por valor | 22/02/2024 | 21/02/2027 | SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 113.400,00 | R$ 120.451,71 | LAZULI ARQUITETURA, CENOTECNICA E CENOGRAFIA LTDA | 01.415.053/0001-36 | Mariluce Duque de Sousa e Flávio Alcione Lana Reis | 848.610.106-91 e 655.269.376-15 | Giordani Lopes Tavares | Vitto Luiz Duarte | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186554 |
| 19.16.2431.0023071/2025-03 | Prestação de serviços técnicos especializados para a execução de sondagens de simples reconhecimento do solo (SPT) e de sondagens mistas, em terrenos de uso do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 28/07/2025 | 1091012 000093/2025 | Dispensa de Licitação - Por valor | 25/07/2025 | 24/05/2026 | SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ESTUDO E SONDAGEM DE SOLOS | UNIDADE | 0 | R$ 43.524,00 | R$ 44.780,13 | DIVISOLO SOLUCOES GEOTECNICAS LTDA -ME | 15.225.228/0001-57 | Luiz Gustavo Coimbra Batista | 039.080.696-02 | Silvana Gualtieri de Carvalho | Michelle Rocha Borges | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196563 |
| 19.16.2431.0037233/2024-06 | Prestação de serviços técnicos especializados para a execução de levantamentos topográficos planialtimétricos cadastrais e respectivos memoriais descritivos, em terrenos de uso do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 02/08/2024 | 1091012 000188/2024 | Dispensa de Licitação - Por valor | 02/08/2024 | 01/12/2025 | ESTUDOS, PROJETOS E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 26.699,60 | R$ 30.899,10 | WBL TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA - ME | 21.337.021/0001-77 | Wagner Antônio da Silca; Larissa Tavares Magalhães; Bruno Tavares da Silva | 576.061.106-20; 106.270.856-36; 055.596.436-10 | Karina de Castro Ferreira dos Santos | Maria Luísa Alves de Ávila | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189019 |
| 19.16.2431.0039421/2025-97 | Contratação de empresa especializada para elaboração de diagnóstico e plano de implantação BIM ¿ Building Information Modelling, na Diretoria de Projetos de Edificações (DPRO) do MPMG, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 16/10/2025 | 1091012 000197/2025 | Dispensa de Licitação - Por valor | 16/10/2025 | 15/07/2026 | CONSULTORIA PARA REALIZAR DIAGNOSTICO E ELABORAR DE PLANO DE IMPLANTACAO BIM (MODELAGEM INFORMACAO DA CONSTRUCAO) | 1 UNIDADE | 0 | R$ 41.000,00 | R$ 41.000,00 | RBIM CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | 35.690.984/0001-64 | Rodrigues Lopes de Oliveira | 090.380.744-09 | Alessandra Drummond de Figueiredo Rossi | Daniela Teixeira Diniz Andrade | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198795 |
| 19.16.2431.0114263/2024-70 | Aquisição de maquete física do futuro Centro de Convenções do MPMG, sob a forma de entrega integral. | 04/11/2024 | 1091012 000293/2024 | Dispensa de Licitação - Por valor | 01/11/2024 | 14/02/2025 | SERVICOS DE MAQUETE E FOTOS. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 59.500,00 | R$ 59.500,00 | LEANDRO MARCUS FERREIRA- SERVICOS E MAQUETES | 32.075.879/0001-27 | Leandro Marcus Ferreira | 048.523.076-36 | Karina de Castro Ferreira dos Santos | Aline Cristina Rodrigues Pereira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190908 |
| 19.16.2431.0127975/2023-98 | Prestação de serviço de consultoria técnica especializada em cálculo, reforços estruturais e técnicas construtivas, para análise de estrutura executada com proposição de reforços necessários para a obra em andamento do edifício sede do MPMG em Juiz de Fora. | 03/01/2024 | 1091012 000311/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 03/01/2024 | 31/08/2025 | SERVICOS DE CONSULTORIA EM AREA DE ENGENHARIA CIVIL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 95.000,00 | R$ 96.138,10 | RCK ENGENHARIA LTDA | 12.654.255/0001-57 | Paulo Kleber de Souza Mendes, Renato Carvalho Carreira e Flávia Carvalho Carreira | 054.507.106-23, 059.680.716-30 e 000.066.686-66 | Silvana Gualtieri de Carvalho | Daniela Teixeira Diniz Andrade | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185859 |
| 19.16.2431.0155119/2023-45 | Contratação de empresa especializada para a execução de sondagens de simples reconhecimento do solo (SPT) e de sondagens rotativas mistas, em terrenos de uso do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 19/12/2023 | 1091012 000318/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 20/12/2023 | 19/03/2024 | DESLOCAMENTO RODOVIARIO DENTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA REALIZAR SERVICOS DE SONDAGEM DE SOLO | QUILOMETRO | 1.162 | R$ 2,26 | R$ 1.313,06 | DSOARES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 20.051.915/0001-33 | Danilo Soares Siqueira Virgínio | 086.204.646-71 | Silvana Gualtieri de Carvalho | Daniela Teixeira Diniz Andrade | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185168 |
| DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM A PERCUSSAO POR FURO | 1 UNIDADE | 8 | R$ 430,92 | R$ 1.723,68 | DSOARES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 20.051.915/0001-33 | Danilo Soares Siqueira Virgínio | 086.204.646-71 | Silvana Gualtieri de Carvalho | Daniela Teixeira Diniz Andrade | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185168 | |||||||
| MOBILIZACAO, INSTALACAO E DESMOBILIZACAO PARA EXECUCAO DE SONDAGEM A PERCUSSAO | 1 UNIDADE | 2 | R$ 2.310,48 | R$ 2.310,48 | DSOARES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 20.051.915/0001-33 | Danilo Soares Siqueira Virgínio | 086.204.646-71 | Silvana Gualtieri de Carvalho | Daniela Teixeira Diniz Andrade | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185168 | |||||||
| PERFURACAO EM SOLO SONDAGEM A PERCUSSAO, COM DIARIA INCLUSA | METRO | 160 | R$ 160,00 | R$ 12.800,00 | DSOARES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 20.051.915/0001-33 | Danilo Soares Siqueira Virgínio | 086.204.646-71 | Silvana Gualtieri de Carvalho | Daniela Teixeira Diniz Andrade | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185168 | |||||||
| 19.16.2431.0156123/2023-97 | Aquisição de atualização/migração de licença perpétua do pacote do software TQS EPP+ V18 para o pacote TQS UNIPRO12 V24, para a Superintendência de Engenharia e Arquitetura (SEA) do MPMG, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 25/05/2024 | 1091012 000071/2024 | Inexigibilidade | 25/05/2024 | 24/11/2024 | LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE TQS - PROJETOS DE ESTRUTURAS E FUNDACOES DE EDIFICACOES | UNIDADE | 0 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | TQS INFORMATICA LTDA | 56.555.212/0001-90 | Nelson Covas, Abram Belk e Guilherme de Angelis Covas | 077.828.708-44, 034.589.648--35 e 266.131.9938-799 | Silvana Gualtieri de Carvalho | Alessandra Drummond de Figueiredo Rossi | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188034 |
| 19.16.2479.0000686/2018-68 | CT 083/2019 - Processo SEI n.º 19.16.2479.0000686/2018-68: locação da loja situada na edificação mista de endereço à Rua Carlos Augusto Capelli, n.º 20, Centro, em São Gonçalo do Sapucaí/MG. | 23/08/2019 | 1091002 000018/2019 | Dispensa de Licitação | 21/08/2019 | 20/08/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 72.000,00 | R$ 178.146,58 | FABIO VILLELA | 010.378.706-20 | NA | NA | Ellen Cristine Bianchin da Silva | Flaviane Ribeiro Borges | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=157456 |
| 19.16.2479.0003291/2022-46 | Locação da sala 402, do Ed. Premium Tower, situado na Rua São Paulo, nº 335, Centro, em Divinópolis/MG. | 10/04/2024 | 1091012 000062/2024 | Outras Contratações | 01/12/2023 | 08/02/2027 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 66.092,13 | R$ 66.958,41 | SOUZA E RESENDE EMPREENDIMENTOS LTDA | 42.223.229/0001-35 | Carlos Antônio de Souza | 330.722.806-49 | Iris da Costa Pereira Fernandes | Jeisa Cristina de Souza | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187368 |
| 19.16.2479.0004691/2022-76 | Ct. 039/2022 - 19.16.2479.0004691/2022-76 - Locação das lojas 02, 03, 04 e 05, situadas na Avenida Governador Valadares, nº 551, Centro, em Alpinópolis/MG. | 27/04/2022 | 1091012 000072/2022 | Dispensa de Licitação | 25/04/2022 | 24/04/2027 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 240.000,00 | R$ 253.690,13 | EDUARDO BRASILEIRO FREIRE | 731.187.886-15 | NA | NA | Carlos Eduardo de Oliveira Marinho | Patrícia Cristina da Silva Cardoso | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174264 |
| 19.16.2479.0006077/2025-87 | Locação das salas 1705 e 1706 e da vaga de garagem 227 do imóvel situado na Avenida Barão do Rio Branco, nº 2390, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 24/02/2025 | 1091012 000020/2025 | Inexigibilidade | 22/02/2025 | 21/02/2030 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 150.000,00 | R$ 155.439,00 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias; Vite Participações Ltda. | 003.690.556-91; 55.797.592/0001-06 | Erick Eduardo Jose da Silva | Maria Fernanda Lacerda Dias Herredia | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193860 |
| 19.16.2479.0011420/2022-74 | CT 028/22 - SEI 19.16.2479.0011420/2022-74 - Locação do imóvel situado na Avenida Japão, nº 369 - Bairro Cariru, em Ipatinga/MG. | 28/03/2022 | 1091012 000057/2022 | Dispensa de Licitação | 25/03/2022 | 24/03/2027 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 1.236.000,00 | R$ 1.367.229,43 | LUCIANA MARILIA CARNEIRO PERDIGAO E VIEIRA | 794.997.166-53 | Ciro Cangussu Cordeiro | Tales Batista Teixeira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173958 | ||
| 19.16.2479.0013014/2022-07 | CT 034/2022 (Sei 19.16.2479.0013014/2022-07) - Locação do imóvel situado na Avenida Getúlio Vargas, nº 790, Bairro Centro, em Francisco Sá/MG | 18/05/2022 | 1091012 000091/2022 | Dispensa de Licitação | 17/05/2022 | 16/05/2027 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 210.000,00 | R$ 212.876,71 | SILVIO JOSE BICALHO SILVEIRA | 822.431.316-68 | NA | NA | Jose Gonçalves Ferreira | Ildomar Braz de Sousa | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174627 |
| 19.16.2479.0014212/2025-50 | Locação do imóvel situado na Rua Quatro, nº 480, bairro Parque das Esmeraldas, em Santa Maria do Suaçuí/MG, CEP.: 39.780-000. | 05/04/2025 | 1091012 000058/2025 | Inexigibilidade | 05/04/2025 | 04/04/2030 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 273.150,00 | R$ 281.551,05 | FABIANO PEREIRA FERNANDES | 808.848.576-20 | NA | NA | Ana Carolina da Costa | Vanda Alves Lima | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194582 |
| 19.16.2479.0019988/2023-80 | SEI 19.16.2479.0019988/2023-80 - Ct. 032/2023 - locação da sala nº 803, situada na Rua Francisco Sales, 119 - 8° andar, bairro Centro, em Pará de Minas, MG. | 10/05/2023 | 1091012 000066/2023 | Dispensa de Licitação | 08/05/2023 | 07/05/2028 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 54.000,00 | R$ 54.000,00 | PARAENSE CONSTRUCOES E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA | 22.266.589/0001-07 | Márcio Campolina Ferreira e Ricardo Matoso Almeida | 364.239.636-49 e 025.534.186-55 | Ricardo Renato Morato | Fernanda Costa Flores | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180561 |
| 19.16.2479.0020666/2022-13 | CT 035/2022 - SEI 19.16.2479.0020666/2022-13 - Locação do apto 201, incluída uma vaga de garagem, do imóvel situado na Rua Feliciano Ferraz, 196 - Centro, em Conselheiro Pena/MG. | 02/05/2022 | 1091012 000115/2022 | Dispensa de Licitação | 28/04/2022 | 27/04/2027 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 42.000,00 | R$ 46.069,63 | RICARDO HENRIQUES PEREIRA AMORIM | 079.409.026-52 | NA | NA | Victor Lopes e Silva | Deisiane Mara de Oliveira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174452 |
| 19.16.2479.0021098/2025-77 | Locação do imóvel situado na Rua Henrique Heitman, nº 15, loja 1, Bairro Centro, em Jequitinhonha/MG. | 14/05/2025 | 1091012 000067/2025 | Inexigibilidade | 14/05/2025 | 13/05/2030 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 354.000,00 | R$ 365.968,74 | DROGARIA ARAUJO E ARGOLO LTDA -ME | 11.934.594/0001-24 | NA | NA | Helionardo Feitoza Goncalves | Barbara Soares Louzada | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195282 |
| 19.16.2479.0022485/2024-73 | Locação do imóvel situado na Av. Genésio Vargas, nº 308, Bairro Recanto dos Ipês, Camanducaia/MG. | 16/05/2024 | 1091012 000092/2024 | Inexigibilidade | 04/05/2024 | 03/05/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 300.000,00 | R$ 321.504,58 | EDINA GONCALVES DE ALMEIDA RIBEIRO | 425.471.996-53 | NA | NA | Pablo do Monte Cubas | Ellen Cristina Ferreira Morais Monteiro | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187670 |
| 19.16.2479.0022991/2022-94 | Ct. 058/2022 - SEI 19.16.2479.0022991/2022-94 - Locação das salas 322 e 323 e duas vagas de garagem, do imóvel situado na Praça Dr. Augusto Glória, nº 327 - Centro, em São João Nepomuceno/MG. | 08/06/2022 | 1091012 000130/2022 | Dispensa de Licitação | 07/06/2022 | 06/06/2027 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 399.969,00 | R$ 432.214,49 | ALIANCA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | 15.210.046/0001-02 | Luiz Henrique Dias de Castro; Luiz Gustavo Vidigal Barroso; Valdir Ladeira Girard | 498.003.456-04; 623.167.376-68; 135.872.696-53 | Flávio Neves Guelber de Macêdo | Antonio Sergio Ananias | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174960 |
| 19.16.2479.0024094/2024-86 | Locação do imóvel situado na Rua Virgílio Moreira da Silva, nº 40, bairro Vila Brandão, CEP.: 35.970-000, em Barão de Cocais/MG. | 12/04/2024 | 1091012 000060/2024 | Inexigibilidade | 12/04/2024 | 11/04/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 660.000,00 | R$ 703.564,87 | FABRICIA ANTONIA DE SENNA | 067.787.676-93 | Fabrícia Antônia de Senna | 067.787.676-93 | Érica Aparecida Ferreira | Cristiane Michele de Souza | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187461 |
| 19.16.2479.0024346/2025-69 | Locação das salas 1009 e 1010, com uma vaga de garagem para cada sala no sistema rotativo, do imóvel situado na Rua Treze de Maio, nº 95, Centro, em Ubá/MG. | 09/06/2025 | 1091012 000099/2025 | Inexigibilidade | 07/06/2025 | 06/06/2030 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 264.000,00 | R$ 264.000,00 | ROSALVA SOUZA PARMA | 259.777.926-20 | Nelson Luiz Parma; Rosalva Souza Parma | 409.560.086-15; 259.777.926-20 | Thereza Rachel D'Avila Riani | Ronan Lobo Rodrigues | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195810 |
| 19.16.2479.0025150/2025-89 | Locação do imóvel situado na Rua Castro Alves n° 111, esquina com a rua Sílvio Romero, e das vagas de garagem com entrada pela Rua Sílvio Romero, nº 199 ¿ Bairro XV de Novembro, em Frutal/MG. | 08/05/2025 | 1091012 000073/2025 | Inexigibilidade | 08/05/2025 | 07/05/2030 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 1.458.000,00 | R$ 1.507.294,98 | CONSTRUTORA DEKASA LTDA | 04.698.392/0001-65 | Marcelo Moisés de Souza e Márcia Cristina Andrade | 883.852.136-00 e 743.551.046-72 | Socrates Jose de Queiroz dos Santos | Isabela Bedori Guideli | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195158 |
| 19.16.2479.0025996/2023-48 | CONTRATO Nº 030/2023 - SEI 19.16.2479.0025996/2023-48. Objeto: locação do imóvel situado na Rua Coronel Bento Machado, nº 845, loja 03, Centro, em Tombos/MG. | 29/03/2023 | 1091012 000045/2023 | Dispensa de Licitação | 28/03/2023 | 27/03/2028 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 180.000,00 | R$ 182.857,50 | RANIERI MONTEIRO CARDOSO | 095.049.216-71 | NA | NA | Paula Silva Coutinho | Bruna Moraes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180098 |
| 19.16.2479.0027767/2025-46 | Locação do imóvel situado na Rua José Cipriano de Campos, nº 322, Bairro Centro, município de Pompéu/MG | 05/07/2025 | 1091012 000072/2025 | Inexigibilidade | 05/07/2025 | 04/07/2030 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 324.000,00 | R$ 324.000,00 | SAMUEL SOSTENES ALVES LINO | 096.102.296-54 | Rita de Cássia Alves da Silva Lino, Samuel Sóstenes Alves Lino, Matheus Henrique Alves Lino e Laís Aquila Alves Lino | 036.719.556-84, 096.102.296-54, 096.102.246-95 e 123.994.676-71 | Janaina Fernandes Alves Oliveira | Franciane Gomes Guimaraes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196522 |
| 19.16.2479.0029631/2025-61 | Locação do imóvel situado na Rua Frei Francisco, nº 161, bairro Centro, em Monte Belo/MG. | 04/06/2025 | 1091012 000098/2025 | Inexigibilidade | 04/06/2025 | 03/06/2030 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 210.000,00 | R$ 210.000,00 | CLAUDIO EDINEI TEIXEIRA | 034.369.996-60 | Cláudio Ednei Teixeira | 034.369.996-60 | Matheus Henrique de Oliveira Vilela | Iara Alves | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195830 |
| 19.16.2479.0029910/2024-97 | Locação do imóvel situado na Rua João Lélio Nogueira Filho, nº 2.174, Bairro Status, em Ribeirão das Neves/MG. | 09/05/2024 | 1091012 000093/2024 | Inexigibilidade | 09/05/2024 | 08/05/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 2.220.000,00 | R$ 2.379.134,78 | RIBEIRAO VEICULOS E PARTICIPACOES LTDA. | 30.397.689/0001-09 | Wender Silvano de Souza | 646.165.336-87 | Farley Lopes de Alcântara | Miriam Roze Ferreira Risi | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187687 |
| 19.16.2479.0030414/2023-72 | Contrato 051/2023 - SEI 19.16.2479.0030414/2023-72. Objeto: locação da loja 4, localizada no Edifício Três Poderes, Praça Sete de Setembro, nº 200, em Frutal/MG. | 06/05/2023 | 1091012 000089/2023 | Dispensa de Licitação | 04/05/2023 | 03/05/2028 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 60.000,00 | R$ 64.032,85 | SOLANGE MENDONCA GOMES ABDELMUR | 259.928.216-00 | NA | NA | Sócrates José de Queiroz dos Santos | Sylvia Provenzale Costa | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180671 |
| 19.16.2479.0031270/2024-43 | Locação do imóvel situado na Avenida Portugal, n.º 245 , Bairro Lundcea, em Lagoa Santa/MG. | 02/05/2024 | 1091012 000101/2024 | Inexigibilidade | 01/05/2024 | 30/04/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 1.306.160,40 | R$ 1.399.789,12 | CRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 35.764.762/0001-49 | Pedro Lucas Dollabela Lacerda | 044.942.726--08 | Gusthavo Carvalho Navarro | Daniel Batista Mariano | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187735 |
| 19.16.2479.0036871/2022-45 | CONTRATO 055/2022 - SEI 19.16.2479.0036871/2022-45 - Locadores: Aleixo dos Santos Souza e Jânia Lúcia Ferreira Souza. Objeto: locação da sala 204 e uma vaga de garagem do imóvel situado na Rua Padre Abel, nº 348, Centro, em Piumhi/MG. | 21/06/2022 | 1091012 000136/2022 | Dispensa de Licitação | 15/06/2022 | 14/06/2027 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 54.000,00 | R$ 58.353,28 | ALEIXO DOS SANTOS SOUZA | 693.347.908-06 | NA | NA | Simone Marques | Lidiane Samini Goulart Santos Garibaldi | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175267 |
| 19.16.2479.0037094/2022-38 | Locação de parte do térreo (200 m2) do imóvel situado na Avenida
Agenor Carlos Werner, nº 422 e seis vagas de garagem, Centro Manhumirim/MG.
OBS: CT recadastrado no sistema em virtude da alteração da forma de pagamento das despesas indiretas de IPTU, de taxa de coleta de lixo e de taxa de limpeza urbana. |
30/08/2024 | 1091012 000280/2024 | Outras Contratações | 01/09/2024 | 18/04/2027 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 175.109,76 | R$ 175.109,76 | VERA LUCIA MARONNI RODRIGUES | 215.451.626-20 | Keller Victor Tavares | Gabriel da Graça Vargas Sampaio | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190347 | ||
| 19.16.2479.0039319/2023-03 | Ct. 045.2023- SEI 19.16.2479.0039319/2023-03- Locação de 05 (cinco) salas (n.ºs 5 a 9) no 1º pavimento e 01 (uma) vaga de garagem do imóvel localizado na Rua Dr. João Pinheiro, nº 87, Bairro Centro, em Rio Casca/MG. | 02/06/2023 | 1091012 000069/2023 | Dispensa de Licitação | 01/06/2023 | 31/05/2028 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 430.020,00 | R$ 503.483,65 | MARIA ANGELA DIAS GOMES | 598.564.836-20 | NA | NA | Mariene Bretas Borges | Renan Santos de Oliveira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180513 |
| 19.16.2479.0040291/2023-46 | Ct. 046/2023 - SEI 19.16.2479.0040291/2023-46 - Locação da loja situada na Rua Dom Cavati, nº 409, Centro, em Mutum/MG. | 11/05/2023 | 1091012 000072/2023 | Dispensa de Licitação | 10/05/2023 | 09/05/2028 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 222.000,00 | R$ 241.120,10 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | 500.666.766-49 | NA | NA | Maria Geralda Costa Pereira | Bruno Novais Cabral | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180570 |
| 19.16.2479.0042333/2023-08 | SEI 19.16.2479.0042333/2023-08 - Ct. 047/2023 - locação do imóvel situado na Rua Bernardo Machado, nº 95, andar térreo, Bairro Cachoeira, em Pitangui/MG. | 24/05/2023 | 1091012 000092/2023 | Dispensa de Licitação | 23/05/2023 | 22/05/2028 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 360.000,00 | R$ 383.578,08 | SANDRO BARCELOS VILACA | 041.723.306-06 | NA | NA | Gecielle Fernanda Silva | Edson Nogueira Bueno | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181105 |
| 19.16.2479.0044698/2022-79 | CT 059/2022 - SEI 19.16.2479.0044698/2022-79 - Locação das salas 201 e 202 do imóvel situado na Praça Dr. Último de Carvalho, nº 20, Centro, em Rio Pomba/MG. | 23/06/2022 | 1091012 000237/2022 | Outras Contratações | 22/06/2022 | 21/06/2027 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 420.000,00 | R$ 226.930,50 | ELIANE MOREIRA | 606.421.576-34 | Gustavo Moreira Mendonça, Leonardo Moreira de Mendonça, Livia Moreira Mendonça Matosinhos e Eliane Moreira |
000.678.756-88, 030.012.766-90, 035.401.756-01, 606.421.576-34 |
Lincoln Silva Alves | Beatriz Peres Furlani | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176451 |
| 19.16.2479.0046758/2025-31 | Locação do imóvel situado na Rua Dr. Newton Pires nº 300, esquina com a Rua José Premillo Montolli, Bairro Centro, Formiga/MG. | 19/07/2025 | 1091012 000120/2025 | Inexigibilidade | 19/07/2025 | 18/07/2030 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 2.160.000,00 | R$ 2.160.000,00 | OLIVEIRA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. | 43.618.557/0001-01 | Marcos e Filhos Participações Ltda.; Paulo e Filhos Participações Ltda. | 41.532.198/0001-31; 41.532.597/0001-00 | Gisele Teixeira Mendonça | Marcela Pereira Ferreira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196802 |
| 19.16.2479.0048569/2023-28 | Locação da loja situada na Praça José de Freitas Marques, nº 233, Centro, em Bonfim/MG. | 10/08/2023 | 1091012 000189/2023 | Dispensa de Licitação | 09/08/2023 | 08/08/2028 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 228.000,00 | R$ 244.239,65 | JOSE ABDON CAMPOS | 485.273.516-68 | NA | NA | Rodrigo Van Rafael França | Matheus Viana Parreiras | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182291 |
| 19.16.2479.0050497/2024-58 | Locação do imóvel situado na Rua Antônio Vicente do Nascimento, nº 255, Bairro Vila Nova, em Santa Rita de Caldas/MG. | 08/07/2024 | 1091012 000132/2024 | Inexigibilidade | 04/07/2024 | 03/07/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 240.000,00 | R$ 250.427,20 | ISAQUE ELIAS PEREIRA | 063.503.548-00 | Isaque Elias Pereira e Marilda Aparecida de Oliveira Pereira | 063.503.548-00 e 043.573.466-06 | João Pedro Pontes e Faria | Geovani Vicentin | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188610 |
| 19.16.2479.0050638/2024-34 | Locação do espaço correspondente a duas salas no 10.º andar do Edifício Sede da AMMP, situado na Rua dos Timbiras, nº 2.928, Bairro Barro Preto, Belo Horizonte/MG. | 05/08/2024 | 1091012 000142/2024 | Inexigibilidade | 02/08/2024 | 01/08/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 341.000,00 | R$ 354.107,50 | ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP | 19.905.462/0001-86 | Larissa Rodrigues Amaral | ***.267.896-**. | Eliana da Silveira | Renato Bretz Pereira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189130 |
| 19.16.2479.0052363/2025-16 | Locação do imóvel situado na Av. do Contorno, nº 8.091, Bairro Cidade Jardim, Belo Horizonte /MG. | 05/08/2025 | 1091012 000144/2025 | Inexigibilidade | 05/08/2025 | 04/08/2030 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 2.100.000,00 | R$ 2.100.000,00 | BCF HOLDING FAMILIAR LTDA | 42.809.012/0001-01 | Flávio Cruz Pimentel; Cássia Geo Quick Pimentel; Breno Geo Quick Pimentel e Fernanda Geo Quick Pimentel | 448.581.406-87; 685.736.936-49; 076.252.986-55 e 076.252.936-96 | Gustavo Henrique Alves Mozer | Felipe Augusto de Campos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197278 |
| 19.16.2479.0055650/2023-28 | SEI 19.16.2479.0055650/2023-28 - Contrato 058/2023. Objeto: O objeto do presente contrato é a locação do imóvel situado na Rua Melo Viana, nº 132, Centro, em Coromandel/MG. | 23/05/2023 | 1091012 000105/2023 | Dispensa de Licitação | 22/05/2023 | 21/05/2028 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 480.000,00 | R$ 521.044,94 | VICENTE PAULO DA SILVA | 120.395.001-20 | NA | NA | Simone Aparecida de Moura | Isabela Ramos dos Reis | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181102 |
| 19.16.2479.0057483/2024-04 | Locação do imóvel situado na Avenida Juscelino Kubitscheck, nº 35, Bairro Funcionários, em Timóteo/MG. | 05/07/2024 | 1091012 000180/2024 | Inexigibilidade | 05/07/2024 | 04/07/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 2.220.000,00 | R$ 2.316.451,60 | ACE AGRONEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 33.896.726/0001-03 | Andrea Raquel Rodrigues Vaz Martins e Edmar Eudson Pessoa Martins | 615.189.486-34 e 664.487.946-20 | Rosa Elisa de Araújo Paiva | Tarcila Cláudia Araújo Santos Silva | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188719 |
| 19.16.2479.0058780/2024-02 | Locação do imóvel situado na Rua Professor Benevides, nº 430, loja 02, Centro, Arinos/MG. | 20/08/2024 | 1091012 000196/2024 | Inexigibilidade | 20/08/2024 | 19/08/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 85.470,00 | R$ 94.971,46 | LUIZ CARLOS DA SILVA MELO | 393.483.421-34 | Luiz Carlos da Silva Melo | 393.483.421-34 | Alan Júnior de Almeida | Isabel Cristina Álvares | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189573 |
| 19.16.2479.0060128/2025-75 | Locação do imóvel situado na Rua Professor Gerald Gougeon, 23 e lote adjacente (garagem/estacionamento) à Av. Professora Maria Helena Mendes, 270, Bairro Shekinah - Campanha/MG. | 30/08/2025 | 1091012 000174/2025 | Inexigibilidade | 30/08/2025 | 29/08/2030 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | LUIZ FERNANDO TAVARES | 313.559.606-06 | Luiz Fernando Tavares | 313.559.606-06 | Maria Aparecida Garcia | Sebastiao Claudio Lemes Bellato | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197940 |
| 19.16.2479.0061253/2022-70 | Ct.076/2022- SEI 19.16.2479.0061253/2022-70- Locação do imóvel situado na Rua Dom Carlos de Vasconcelos, nº 218, Centro, em Jaboticatubas/MG. | 11/08/2022 | 1091012 000176/2022 | Dispensa de Licitação | 10/08/2022 | 09/08/2027 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 210.000,00 | R$ 227.854,52 | ILACY DOS SANTOS JUNIOR | 524.628.976-15 | NA | NA | Carla Angélica Dias Miranda | Vanessa de Oliveira Correia da Cruz | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176068 |
| 19.16.2479.0063086/2025-40 | Locação do imóvel situado na Avenida Deputado Esteves, nº 959, bairro Todos os Santos, em Montes Claros/MG. | 11/09/2025 | 1091012 000177/2025 | Inexigibilidade | 11/09/2025 | 10/09/2030 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 3.600.000,00 | R$ 3.600.000,00 | CONSTRUTORA FAGUNDES LTDA -ME | 13.301.566/0001-03 | NA | NA | Luiz Cesar Rocha Santos | Fabricio de Freitas Sales | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198070 |
| 19.16.2479.0064151/2024-97 | Locação do imóvel situado na Rua Estoril, nº 1.432A, Bairro São Francisco, em Belo Horizonte/MG. | 13/07/2024 | 1091012 000186/2024 | Inexigibilidade | 13/07/2024 | 12/07/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 6.508.500,00 | R$ 6.508.500,00 | FABIANA KALAB | 013.721.266-60 | Christiane Aparecida Kalab; Alessandra de Fátima Kalab; Fabiana Kalab | 901.531.976-68; 813.848.906.53;013.721.266-60 | Sheila Oliveira Bonifácio Araújo | Sônia Rodrigues de Carvalho Estevão | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188850 |
| 19.16.2479.0066286/2023-73 | Locação da loja no térreo e 01 (uma) vaga de garagem do imóvel situado na Rua Rio Pardo, n.º 1119, bairro Centro, em Taiobeiras/MG. | 23/08/2024 | 1091012 000177/2024 | Outras Contratações | 05/05/2024 | 04/07/2028 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 326.562,50 | R$ 353.370,96 | DIGITEC - COPIADORA E INFORMATICA LTDA - ME | 08.760.011/0001-81 | Fernanda Aparecida Farias Torres | 067.313.366-45. | Adriano Ferreira de Almeida | Laryssa Moreira Sena Bastos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188769 |
| 19.16.2479.0067466/2025-23 | Locação do imóvel situado na Avenida Alberto de Lima, nº 480, bairro Ipiranga, João Monlevade/MG. | 10/10/2025 | 1091012 000190/2025 | Inexigibilidade | 10/10/2025 | 09/10/2030 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 1.320.000,00 | R$ 1.320.000,00 | CORREIA LEITE IMOVEIS LTDA | 14.652.214/0001-57 | Marcelo Correia Bicalho e Hélio da Silva Leite | 512.122.506-72 e 165.054.256-51 | Arilson Alexandre Martins Magalhães | Tereza Cristina Silva de Souza | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198341 |
| 19.16.2479.0068365/2023-06 | Ct. 067/2023 - SEI 19.16.2479.0068365/2023-06 - Locação dos primeiro e segundo andares do imóvel situado na Rua Equador, nº 39, bairro Vila Pinto, em Varginha/MG. | 30/06/2023 | 1091012 000148/2023 | Dispensa de Licitação | 28/06/2023 | 27/06/2028 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 1.009.694,80 | R$ 1.074.318,71 | VALOR REAL LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | 29.715.432/0001-60 | Luís Eugênio Silva Scatolino | 079.067.636-29 | Carlos Alberto Rocha | Amanda Vieira Freitas Bressane | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181660 |
| 19.16.2479.0069992/2025-12 | Locação do imóvel situado na Rua Belo Horizonte, n.º 1.021, esquina com rua Esmeralda, s/n, bairro Jardim Cinelândia, Bonfinópolis de Minas/MG. | 06/10/2025 | 1091012 000198/2025 | Inexigibilidade | 04/10/2025 | 03/10/2030 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 273.240,00 | R$ 273.240,00 | MATEUS JOSE DE MATOS LOSCHA | 098.307.656-10 | Gilvania Macedo de Sa | Lidiane das Dores Silva Pereira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198685 | ||
| 19.16.2479.0072411/2023-83 | CT nº 077/2023 - SEI 19.16.2479.0072411/2023-83 - Locação das salas 6, 7, 8 e 9 do imóvel situado na Rua Cônego Cota, nº 125, Centro, em Carandaí/MG. | 02/08/2023 | 1091012 000167/2023 | Dispensa de Licitação | 01/08/2023 | 31/07/2028 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 424.800,00 | R$ 226.048,65 | MARIANA DOMINGOS MENDONCA | 073.317.506-66 | NA | NA | Adriano Rodrigues Fernandes | Maria do Carmo Vieira Martins Bertolin | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181938 |
| 19.16.2479.0075803/2024-64 | Locação do imóvel situado na Rua Pedro Vieira Braga, nº 51, loja 7, Centro, em Peçanha/MG. | 06/08/2024 | 1091012 000191/2024 | Inexigibilidade | 06/08/2024 | 05/08/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 347.238,60 | R$ 362.409,98 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO CARDOSO SOUZA | 349.434.206-72 | Antônio Ademiro de Sousa e Maria do Perpétuo Socorro Cardoso de Souza, sendo o primeiro representado pela última | 244.020.016-68 e 349.434.206-72 | Gabriella Pereira Campos | Eloisa Cardoso Silva | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189188 |
| 19.16.2479.0076299/2022-64 | Ct. nº 117/2022 - SEI nº 19.16.2479.0076299/2022-64 - Locação das salas 601 e 602 e das vagas de garagem 50 e 51, situadas na Rua Ouro Preto, 581 ¿ Barro Preto, em Belo Horizonte, MG. | 26/08/2022 | 1091012 000248/2022 | Outras Contratações | 25/08/2022 | 24/08/2027 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 174.000,00 | R$ 184.578,71 | MARIA EMILIA DE BRITO PIMENTA | 133.846.786-72 | Maria Emília de Britto Pimenta e João Pimenta Freire Filho | 133.846.786-72 e 041.892.486-49 | Marco André de Rezende Pereira | Elaine Cândida Pontes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176497 |
| 19.16.2479.0076343/2025-31 | Locação de imóvel no Condomínio Mondovi Flex - Gatti, Galpão 1, Módulos A, B e C, que totaliza uma área total bruta de 2.777,00 m², situado na Rua Bispo Pedro Valdemar Dias, nº 777, em Betim/MG, CEP 32.685-022. | 14/11/2025 | 1091012 000247/2025 | Inexigibilidade | 14/11/2025 | 13/11/2030 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 4.582.050,00 | R$ 4.582.050,00 | MONDOVI FLEX S/A | 33.348.001/0001-80 | José Gustavo de Mattos Gatti e Bernardo Henriques Gatti | 317.704.106-78 e 110.286.486-26 | Sheila Oliveira Bonifacio de Araujo | Sonia Rodrigues de Carvalho Estevao | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199569 |
| 19.16.2479.0077496/2021-49 | Ct. 126/2021- SEI nº .19.16.2479.0077496/2021-49- Locação de 04 salas e 04 vagas de garagem, situadas na Rua José Maria Guarnieri, n. º 19, bairro Centro, em Bicas/MG | 03/11/2021 | 1091012 000260/2021 | Dispensa de Licitação | 27/10/2021 | 26/10/2026 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 240.000,00 | R$ 269.912,56 | DIRCEU DE SOUSA RAMOS | 020.113.016-53 | NA | NA | Leandro Martins Tostes | Carolina Andrade Borges de Mattos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=171120 |
| 19.16.2479.0078898/2022-22 | Contrato nº 107/2022- SEI nº 19.16.2479.0078898/2022-22-Locação do imóvel situado na Rua Sete de Setembro, nº 1.482, Centro, em Muzambinho/MG | 19/08/2022 | 1091012 000216/2022 | Dispensa de Licitação | 18/08/2022 | 17/08/2027 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 300.000,00 | R$ 309.581,76 | BRUNO BIANCHI LEO | 140.406.296-39 | NA | NA | Marcelo Fernandes dos Santos | Milena Gasparelli da Conceição Alves | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176283 |
| 19.16.2479.0078913/2022-05 | Locação do imóvel situado na Rua Bernardino Carvalhais, 113, Centro, em Rio Vermelho/MG | 20/09/2022 | 1091012 000253/2022 | Dispensa de Licitação | 18/09/2022 | 17/09/2027 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 150.000,00 | R$ 163.128,89 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | 628.388.574-87 | Eric Vinicius Pontes Allgayer | Marlon Ezio Barroso Sousa | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176777 | ||
| 19.16.2479.0082668/2024-76 | Locação do imóvel situado na Rua Coronel Antônio Higino, nº 182, Centro, Areado/MG. | 25/09/2024 | 1091012 000271/2024 | Inexigibilidade | 25/09/2024 | 24/09/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 257.160,00 | R$ 267.933,63 | LUCIENE SOARES ALVIM | 051.016.866-38 | Climaco César Antônio Tomaz e Luciene Soares Alvim | 476.149.606-10; 051.016.866-38 | Nathyele de Souza Oliveira | Marcelo Fernandes dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190160 |
| 19.16.2479.0083010/2021-66 | Locação do imóvel, com
duas vagas de garagem, situado na Rua Antônio Alves, 110, Bairro São
Cristovão, no município de Mariana/MG. Recadastramento de contrato, a pedido do locador, para fins de troca de titularidade. |
24/05/2024 | 1091012 000127/2024 | Outras Contratações | 06/05/2024 | 05/10/2026 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 132.656,44 | R$ 140.685,12 | FRANCISLENE XAVIER PETERS COTA | 045.291.916-99 | Maria Eliza Souza Breguez e Pascoal e Eustáquio de Jesus Pascoal | 616.073.806-25 e 545.642.206-91 | Claudio Daniel Fonseca de Almeida | Beatriz Paula Sousa Ramos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188077 |
| 19.16.2479.0084837/2022-10 | Ct. 145/2022 - SEI 19.16.2479.0084837/2022-10 - sublocação de 06 (seis) vagas de garagem do imóvel situado na Rua Helena Antipoff, 495, Centro, em Ibirité/MG. | 27/10/2022 | 1091012 000280/2022 | Dispensa de Licitação | 01/11/2022 | 31/08/2027 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 18.000,00 | R$ 110.731,67 | DUANDER PEREIRA DA SILVA | 041.814.946-16 | NA | NA | Marcia Goncalves Maciel | Gina Lanza Ferreira de Oliveira Marques | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177640 |
| 19.16.2479.0087947/2022-42 | CT 125/2022 (Sei 19.16.2479.0087947/2022-42). Locação das salas 1006 e 1008 e das vagas de garagem 46 e 75, em imóvel comercial situado na Rua Ouro Preto, nº 581, Barro Preto, em Belo Horizonte/MG | 08/09/2022 | 1091012 000245/2022 | Dispensa de Licitação | 06/09/2022 | 05/09/2027 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 177.600,00 | R$ 192.603,63 | GREICE LUZIA POZZA | 935.102.680-91 | NA | NA | Marco André de Rezende Pereira | Elaine Cândida Pontes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176729 |
| 19.16.2479.0088622/2022-53 | Contrato 135/2022 - SEI 19.16.2479.0088622/2022-53. Objeto: locação da sala 902 e da vaga de garagem 219 do imóvel situado na Av. Barão do Rio Branco, nº 2390, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 29/09/2022 | 1091012 000260/2022 | Dispensa de Licitação | 28/09/2022 | 27/09/2027 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 102.000,00 | R$ 105.760,32 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias | 003.690.556-91 | Erick Eduardo Jose da Silva | Maria Fernanda Lacerda Dias Heredia | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177122 |
| 19.16.2479.0090042/2023-25 | Locação das salas 7 e 8, situadas no Edifício Costa Carvalho, localizado na Praça Antônio Carlos, nº. 240, Centro, em Machado/MG. | 01/09/2023 | 1091012 000207/2023 | Dispensa de Licitação | 31/08/2023 | 30/08/2028 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 213.000,00 | R$ 228.006,49 | CELSO LUIZ CARVALHO | 238.661.606-15 | NA | NA | Ademar Pereira | Wanessa Correa de Morais | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182595 |
| 19.16.2479.0090643/2024-91 | Locação da sala 503 do imóvel situado na Rua Prefeito João Costa, nº 209, Bairro Centro, em Unaí/MG. | 14/10/2024 | 1091012 000283/2024 | Inexigibilidade | 12/10/2024 | 11/10/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 58.200,00 | R$ 60.638,24 | CLAUDIOMAR BARBOSA DA SILVA | 056.561.146-19 | Claudiomar Barbosa da Silva | 056.561.146-19 | Croezeir Luiz da Silva | Emanoelle da Silva Rodrigues | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190489 |
| 19.16.2479.0090649/2024-26 | Locação da sala 506 do imóvel situado na Rua Prefeito João Costa, n.º 209, Centro em Unaí/MG. | 15/10/2024 | 1091012 000284/2024 | Inexigibilidade | 15/10/2024 | 14/10/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 57.000,00 | R$ 59.339,52 | PATRICIA SALES PALMA DE MOURA | 045.875.386-63 | Patrícia Sales Palma de Moura e Renzo Fabrício de Moura | 045.875.386-63 e 038.110.306-47 | Crozeir Luiz da Silva | Emanoelle da Silva Rodrigues | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190543 |
| 19.16.2479.0091598/2025-08 | Locação do imóvel situado na Rua Cira Rosa de Assis, 69, Bairro Centro, em Espera Feliz/MG. | 06/01/2026 | 1091012 000268/2025 | Inexigibilidade | 06/01/2026 | 05/01/2031 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 390.000,00 | R$ 390.000,00 | AERILAN GOMES MORAES ZANUTI | 076.079.876-14 | Walker Donádio Zanuti e Aerilan Gomes Moraes Zanuti | 933.339.516-49 e 076.079.876-14 | Daniel Almeida Ribeiro | Carla dos Santos Souza Vieira da Silva | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=207037 |
| 19.16.2479.0094896/2025-08 | Locação do imóvel situado na Avenida Domingos Português, nº 503, bairro Cidade Alta, Rio Pardo de Minas/MG. | 16/12/2025 | 1091012 000260/2025 | Inexigibilidade | 16/12/2025 | 15/12/2030 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 | EDIVALDO FERNANDES RIBAS | 471.915.466-20 | NA | NA | Elci Viana Reis | Maico Barbosa Lacerda | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=202097 |
| 19.16.2479.0099516/2021-22 | CT 006/2022 - (19.16.2479.0099516/2021-22) - Locação do imóvel situado na Rua Oito, nº 60, Bairro Residencial Parque das Esmeraldas, em Santa Maria do Suaçuí/MG. | 31/03/2022 | 1091012 000015/2022 | Dispensa de Licitação | 30/03/2022 | 29/03/2027 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 228.000,00 | R$ 250.193,27 | MAURICIO MARCELO SILVA FERNANDES | 996.767.026-68 | NA | NA | Vanda Alves Lima | Gabriella Pereira Campos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173957 |
| 19.16.2479.0108568/2022-55 | Ct. 164/2022 - SEI 19.16.2479.0108568/2022-55 - Locação do imóvel situado na Alameda Antônio de Oliveira Neto, nº 79, bairro Esplanada, em Monte Azul/MG. | 21/11/2022 | 1091012 000332/2022 | Dispensa de Licitação | 18/11/2022 | 17/11/2027 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 156.000,00 | R$ 163.765,87 | LORIVAL ANTUNES VIEIRA | 054.443.218-58 | NA | NA | Gabriel Carvalho Marambaia | Claudia Michelle Dias Muniz Baleeiro | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177973 |
| 19.16.2479.0110927/2024-85 | Locação da loja 101 do imóvel situado na rua Celuta Mourão Monteiro, nº 12, bairro Centro, em Bom Sucesso/MG. | 08/11/2024 | 1091012 000301/2024 | Inexigibilidade | 08/11/2024 | 07/11/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 360.000,00 | R$ 375.199,80 | ELY GUIMARAES DA SILVA | 003.925.616-20 | Ely Guimarães da Silva e Wilma Alves Guimarães | 003.925.616-20 e 496.481.366-53 | Fabiola Monteiro de Carvalho Castro | Stefano Naves Boglione | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191038 |
| 19.16.2479.0113184/2023-65 | Locação de loja (frente) situada na Av. Gercino Coutinho, nº 447, Centro, em Perdizes/MG. | 12/10/2023 | 1091012 000246/2023 | Dispensa de Licitação | 11/10/2023 | 10/10/2028 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 258.000,00 | R$ 275.835,52 | REGINA CELIA DA SILVA ALVES | 521.681.746-87 | Alcides Batista Alves Sobrinho | 521.681.746-87 | Cynthia Gariglio dos Santos | Soraya de Castro Oliveira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183461 |
| 19.16.2479.0116042/2024-11 | Locação do 2º andar do imóvel situado na rua Magalhães Gomes, nº 131, bairro Centro, em Prados/MG. | 29/01/2025 | 1091012 000007/2025 | Inexigibilidade | 29/01/2025 | 28/01/2030 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 498.000,00 | R$ 515.768,64 | AUGUSTO ALMEIDA E FONSECA | 094.426.666-57 | Augusto Almeida e Fonseca e Camila Almeida e Fonseca | 094.426.666-57 e 094.426.676-29 | Andreia Natali Pereira de Oliveira | Camila de Sousa Cunha | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193241 |
| 19.16.2479.0118545/2022-45 | Ct. 175/2022- SEI 19.16.2479.0118545/2022-45- Locação das salas 3 e 4 do 2º andar e de 05 vagas de garagem do imóvel situado na Av. Olegário Maciel, n.º 923, Centro, em Paracatu/MG. | 16/11/2022 | 1091012 000329/2022 | Dispensa de Licitação | 11/11/2022 | 10/11/2027 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 834.000,00 | R$ 909.802,70 | FABRICIUS FERDINANDUS NAZAR VAN DOORNIK | 049.974.696-10 | NA | NA | Gustavo Nogueira Machado | Bruno Roberto Souza Goncalves | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177951 |
| 19.16.2479.0122184/2021-56 | CONTRATO Nº 005/2022- SEI nº 19.16.2479.0122184/2021-56- locação da loja 01, situada na Rua Barão do Rio Branco, nº 278, Centro, em Guanhães/MG. | 15/03/2022 | 1091012 000014/2022 | Dispensa de Licitação | 14/03/2022 | 13/03/2027 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 330.000,00 | R$ 364.744,22 | AILTON PEREIRA BICALHO | 603.251.606-78 | NA | NA | Antonio Rodrigues de Pinho | Eliane Glauce de Queiros Maia | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173802 |
| 19.16.2479.0122633/2021-58 | CT nº 015/202 - SEI 19.16.2479.0122633/2021-58 - Locação do imóvel situado na Rua Rodolfo Pio, nº 599 - andar térreo - Bairro Palmeiras, em Lagoa da Prata/MG. | 16/02/2022 | 1091012 000010/2022 | Dispensa de Licitação | 14/02/2022 | 13/02/2027 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 270.000,00 | R$ 299.070,28 | MRDX PARTICIPACOES S/A | 11.439.594/0001-58 | Daniel de Castro Perilo | 844.831.306-25 | Juliana Rodrigues Andrade | Valeriana Nogueira Paz | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173496 |
| 19.16.2479.0131065/2023-47 | Locação do imóvel situado na Av. Arlindo Figueiredo, nº 788, Bairro São Francisco, em Passos, MG. | 03/01/2024 | 1091012 000381/2023 | Dispensa de Licitação | 29/12/2023 | 28/12/2028 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 210.000,00 | R$ 224.408,95 | ERIKA MARIA KALLAS RIBEIRO DO VALLE | 547.106.936-68 | Ricardo Ribeiro do Valle Filho E Erika Maria Kallas Ribeiro do Valle | 122.195.448-26 e 547.106.936-68 | Giovanni de Souza Andrade | Jason Nunes da Silva | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185853 |
| 19.16.2479.0136047/2022-75 | CT. 180/2022 - SEI 19.16.2479.0136047/2022-75 - Locação da vaga de garagem n.º 18, situada no Centro Empresarial Manhattan, na Rua Prefeito Chagas, n.º 305, Centro, em Poços de Caldas/MG. | 30/12/2022 | 1091012 000361/2022 | Dispensa de Licitação | 29/12/2022 | 28/12/2027 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 21.000,00 | R$ 21.000,00 | SILVANA ALVES APARECIDO VILELA DOS REIS | 507.890.236-87 | NA | NA | Márcia Queiroz Andrade | Marcelo Salustiano Cagnani | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179236 |
| 19.16.2479.0137538/2024-67 | Locação do 1º Pavimento (loja e garagem) do imóvel situado na Rua Pássaro Preto, n° 160-B, Bairro Nova Turmalina, em Turmalina/MG. | 08/02/2025 | 1091012 000010/2025 | Inexigibilidade | 08/02/2025 | 07/02/2030 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 259.560,00 | R$ 268.590,21 | JOSE MILTON SOARES FERNANDES | 096.796.956-54 | José Milton Soares Fernandes e Gizele de Jesus Santos | 096.796.956-54 e 046.986.045-67 | Juracy Fernandes de Abreu Junior | Maria do Carmo Gonçalves Macedo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193583 |
| 19.16.2479.0142419/2023-09 | Locação do imóvel situado na Rua Seringueira, nº 488, São Geraldo, Serro/MG. | 05/01/2024 | 1091012 000368/2023 | Dispensa de Licitação | 04/01/2024 | 03/01/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 396.000,00 | R$ 423.171,48 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO | 528.393.036-04 | Carlos Pereira de Carvalho e Maria Lúcia Rangel de Almeida Carvalho | 528.393.036-04; 420.998.626-72 | Caio Dezontini Bernardes | José Maria Reis Filho | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185622 |
| 19.16.2479.0145803/2023-15 | SEI 19.16.2479.0145803/2023-15 - locação do imóvel situado na Rua Conde Linhares, nº 403, bairro Cidade Jardim - Belo Horizonte/MG. | 13/12/2023 | 1091012 000293/2023 | Dispensa de Licitação | 11/12/2023 | 10/12/2028 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 1.680.000,00 | R$ 1.796.100,06 | FABIANA KALAB | 013.721.266-60 | Christiane Aparecida Kalab, Alessandra de Fátima Kalab e Fabiana Kalab | 901.531.976-68, 813.848.906-53 e 013.721.266-60 | Letícia Teixeira Gomes | Cláudia Natividade | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184742 |
| 19.16.2479.0149823/2022-21 | Locação do imóvel situado na Avenida Doutor João Luiz de Almeida, nº 454, Bairro Vila Guilhermina, em Montes Claros/MG. | 29/10/2024 | 1091012 000285/2024 | Outras Contratações | 01/09/2024 | 09/02/2028 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 636.465,90 | R$ 680.466,18 | SAVALL & SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | 16.782.863/0001-06 | NA | NA | Constantino Cezar Gomes Mota | Paulo Henrique Campos Leite | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190721 |
| 19.16.2479.0153960/2023-63 | Locação de loja e 02 vagas de garagem do imóvel localizado na Avenida Barão de Guaicuí, n.º 1.381, bairro Centro, em Várzea de Palma/MG. | 29/12/2023 | 1091012 000369/2023 | Dispensa de Licitação | 27/12/2023 | 26/12/2028 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 510.000,00 | R$ 544.993,27 | ROSANA PINTO DE OLIVEIRA | 512.047.466-72 | Rosana Pinto de Oliveira | 512.047.466-72 | Douglas Cunha de Souza | Luara Veloso Silva | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185670 |
| 19.16.2479.0154239/2023-96 | Locação das salas 1707 e 1708 e da vaga de garagem 323 do imóvel situado na Av. Barão do Rio Branco, nº 2390, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 29/12/2023 | 1091012 000374/2023 | Dispensa de Licitação | 28/12/2023 | 27/12/2028 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 150.000,00 | R$ 160.292,16 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias e Maria da Glória Athouguia Dias | 003.690.556-91 e 028.780.816-50 | Aparecida de Fátima Mendes de Almeida | Amélia Guarize de Castro | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185758 |
| 19.16.2479.0154936/2022-98 | CONTRATO Nº 003/2023- SEI nº 19.16.2479.0154936/2022-98- Locação do imóvel situado na Av. Araújo de Brito, nº 405, Bairro Jardim Novo Horizonte, em Nanuque/MG. | 18/02/2023 | 1091012 000015/2023 | Dispensa de Licitação | 17/02/2023 | 16/02/2028 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 513.000,00 | R$ 558.261,22 | JOCINELIA ROCHA DE JESUS SANTOS | 058.245.096-97 | NA | NA | Daniel Gomes Pereira | Dimitri Gude Marcial | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179687 |
| 19.16.2479.0156616/2022-37 | Locação do imóvel situado na Rua Honório Garcês, 420 - Centro, em Piranga/MG- SEI nº 19.16.2479.0156616/2022-37-. | 04/05/2023 | 1091012 000059/2023 | Dispensa de Licitação | 26/04/2023 | 25/04/2028 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 150.000,00 | R$ 162.918,81 | CYNTIA LOURDES MENDES | 055.920.256-37 | NA | NA | Clarisse Perez do Nascimento Nascif Mendes | Kaylla Heleno Electo de Souza | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180493 |
| 19.16.2479.0161781/2023-65 | Locação do imóvel situado na Praça Doutor Gouvea, n.º 244, Bairro Centro em Poço Fundo/MG. | 10/05/2024 | 1091012 000109/2024 | Inexigibilidade | 10/05/2024 | 09/05/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 240.000,00 | R$ 250.740,80 | GILMARCOS PAULINO DA COSTA | 412.456.286-15 | Gilmarcos Paulino da Costa e Janice Aparecida Ferreira da Costa | 412.456.286-15 e 375. 558.046-20 | Fábio Santiago de Carvalho | Matheus Garcia Caixeta | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187813 |
| 19.16.2479.0162257/2022-20 | Ct. 007/2023 - SEI 19.16.2479.0162257/2022-20 - locação da loja situada no andar térreo do imóvel localizado na Rua Padre Caramuru, nº 295, Bairro Centro, em Cambuí/MG. | 13/03/2023 | 1091012 000012/2023 | Dispensa de Licitação | 10/03/2023 | 09/03/2028 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 270.000,00 | R$ 294.423,35 | TULIO JOSE BORGES PEREIRA | 490.199.616-91 | NA | NA | Alexandre Rezende Grillo | Lucilene de Souza Matos Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179710 |
| 19.16.2480.0000248/2018-45 | SEI 19.16.3897.0002882/2020-10 - CT. 181/2018 - locação da sala n.º 05 do imóvel situado na Rua Antônio Ribeiro Avelar, nº 149, bairro Oliveira Moraes, em Itapecerica/MG | 24/04/2020 | 1091012 000077/2020 | Dispensa de Licitação | 01/02/2020 | 06/11/2028 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 151.800,00 | R$ 451.579,50 | DI LUIGI REZENDE LOCACOES DE IMOVEIS LTDA | 32.753.911/0001-86 | Guilherme de Luigi Rezende; Gustavo Di Luigi Rezende; Marcelo Di Luigi Rezende; Patrícia Borges de Luigi Rezende e Rodrigo Márcio de Sousa Rezende | 097.601.5636-61; 103.154.916-12; 103.154.936-66; 025.562.526-00 e 997.987.356-68 | Ana Maria Oliveira Souza | Rodrigo Hilário Arantes do Nascimento | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162848 |
| 19.16.2480.0002919/2019-93 | Ct. nº 056/2019 - SEI 19.16.2480.0002919/2019-93 - locação de
imóvel situado na Av. Comandante Santiago Dantas, nº 261, Centro, em
Pirapora/MG. 2º TA - SEI 19.16.3897.0035620/2023-36 - Contrato recadastrado no sistema em virtude da cessão da posição contratual de ¿Fernando de Paula¿ para seu espólio, representado pela inventariante Marcella Castro de Paula. |
19/04/2023 | 1091012 000070/2023 | Outras Contratações | 01/04/2023 | 04/07/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 94.478,56 | R$ 497.768,32 | MARCELLA CASTRO DE PAULA TOME | 105.111.186-27 | NA | NA | Olívia de Andrade Oliveira | Kátia Oliveira Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180401 |
| 19.16.2480.0136520/2023-90 | Contratação de empresa especializada para a execução de serviço emergencial de substituição de caixas d¿água, de manutenção do sistema de incêndio e do sistema de consumo do barrilete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos, na cidade de Sete Lagoas/MG. | 13/12/2023 | 1091012 000286/2023 | Dispensa de Licitação | 07/12/2023 | 03/06/2024 | SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 44.652,73 | R$ 44.652,73 | CONCRETEASY ENGENHARIA LTDA | 27.022.552/0001-57 | Douglas da Cunha Melo | 083.759.286-07 | Carlos Rangel Silva de Melo | Iara Rocha Barbalho | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184812 |
| 19.16.2480.0166535/2023-23 | Contratação emergencial de empresa especializada para a execução de serviços diversos ¿ Civil, Hidráulica, Elétrica e afins ¿ com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações ocupadas pelo Ministério Público de Minas Gerais na Região Central de Minas Gerais. | 06/01/2024 | 1091012 000366/2023 | Dispensa de Licitação | 05/01/2024 | 02/07/2024 | SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 6.593.527,08 | R$ 3.296.763,54 | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01.214.310/0001-71 | Alexandre do Couto Almeida, Eduardo do Couto Almeida e Priscila Fortinho e Silva Almeida | 624.675.226-87, 584.756.806-15 e 956.258.286-87 | Marlon Bruno dos Santos Silva | Iara Rocha Barbalho | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186075 |
| 19.16.2480.0166829/2023-39 | Contratação emergencial de empresa especializada para a execução de serviços diversos ¿ Civil, Hidráulica, Elétrica e afins ¿ com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações a serem ocupadas pelo Ministério Público, nas Regiões Sul, Triângulo e Alto Paranaíba no Estado de Minas Gerais. | 12/01/2024 | 1091012 000383/2023 | Dispensa de Licitação | 11/01/2024 | 08/07/2024 | SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.963.933,00 | R$ 981.966,50 | CONCRETEASY ENGENHARIA LTDA | 27.022.552/0001-57 | Douglas da Cunha Melo | 083.759.286-07 | Carlos Rangel Silva de Melo | Iara Rocha Barbalho | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186096 |
| 19.16.2481.0037226/2022-33 | CT 008/2023 - SEI nº 19.16.2481.0037226/2022-33 - Inclusão da prestação de serviço contínuo e regular de fornecimento de energia elétrica a unidade consumidora da Procuradoria-Geral de Justiça, localizada na Rua Juscelino Barbosa n° 44, Bairro Nova Suissa, Belo Horizonte, por prazo indeterminado, a partir de 18/03/2023. | 24/03/2023 | 1091012 000348/2022 | Inexigibilidade | 18/03/2023 | 17/03/2028 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM MEDIA TENSAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.134.383,62 | R$ 2.134.383,62 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | Marlon Alexsander Carvalho e Hamilton Rodrigues Ribeiro |
858.807.366-87 e 524.174.096-15 | Marcelo Alves Pinheiro | Leonardo Marcelino Martins | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180027 |
| 19.16.2481.0053754/2025-65 | Prestação de serviço de coleta, transporte, descontaminação e destinação final ambientalmente adequado de aproximadamente 6.000 (seis mil) unidades de lâmpadas, incluindo os seguintes tipos: fluorescentes tubulares, compactas de 2 e 4 pinos, LED, vapor metálico, halógenas dicroicas e mistas, com fornecimento de vasilhames consignados, conforme especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência. | 15/11/2025 | 1091012 000191/2025 | Dispensa de Licitação - Por valor | 15/11/2025 | 14/11/2026 | SERVICOS DE RECICLAGEM DE LAMPADAS FLUORESCENTES, ATENDENDO LEGISLACAO EM VIGOR | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 | ATIVA MINAS GESTAO AMBIENTAL LTDA | 09.688.696/0001-65 | Flávio Fernando Oliveira | 847.741.936-15 | Vitor Albergaria Oliveira | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199565 |
| 19.16.2481.0054552/2023-59 | Prestação de serviços de emissão de laudo técnico do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e elaboração de projeto elétrico de SPDA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 21/05/2024 | 1091012 000056/2024 | Dispensa de Licitação - Por valor | 21/05/2024 | 20/11/2025 | CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE ESTUDO E PROJETO EXECUTIVO EM MEDIA E BAIXA TENSAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 17.000,00 | R$ 18.800,00 | PARA RAIOS BH PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 23.515.566/0001-51 | Ana Carolina de Oliveira Castro | 013.647.646-52 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187924 |
| EMISSAO DE LAUDO DE VISTORIA ANUAL DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.800,00 | R$ 5.608,78 | PARA RAIOS BH PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 23.515.566/0001-51 | Ana Carolina de Oliveira Castro | 013.647.646-52 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187924 | |||||||
| 19.16.2481.0075646/2025-02 | Prestação de serviços de manutenção corretiva emergencial da fachada, com fornecimento de mão de obra qualificada em acesso por cordas, materiais e equipamentos, no prédio do Ministério Público de Minas Gerais, localizado na Av. Álvares Cabral, 1707, Belo Horizonte/MG. | 29/10/2025 | 1091012 000193/2025 | Dispensa de Licitação | 29/10/2025 | 28/04/2026 | SERVICOS DE ADAPTACOES E REFORMAS DIVERSAS EM TRABALHO EM ALTURA COM DE MAO DE OBRA QUALIFICADA EM ACESSO POR CORDAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 23.775,67 | R$ 23.775,67 | D.P. TRABALHOS EM ALTURA LTDA - ME | 20.160.334/0001-30 | Gabriel de Oliveira Juscelino | 079.250.676-67 | Vitor Albergaria Oliveira | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198889 |
| 19.16.2481.0087916/2024-67 | Prestação de serviço de reforma e modernização do sistema de ventilação de uma torre de resfriamento da marca Alpina, Modelo 63/2-SG-II E/19.720. | 30/08/2024 | 1091012 000235/2024 | Dispensa de Licitação - Por valor | 30/08/2024 | 29/08/2025 | SERVICOS DE INSTALACAO E MONTAGEM EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 113.480,00 | R$ 113.480,00 | ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP | 00.062.861/0001-02 | Flávio César Finelli de Souza; Maria do Carmo Horta de Souza | 756.644.966-49; 049.254.956-74 | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Ludtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189697 |
| 19.16.2481.0099480/2023-85 | Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e/ou para prestação de serviços de divisórias de ambientes. | 04/09/2023 | 1091012 000228/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 06/09/2023 | 05/09/2026 | SERVICO DE DESINSTALACAO DE DIVISORIAS COMUM E MODULARES, INCLUINDO PORTAS | 1 METRO QUADRADO | 1.200 | R$ 34,20 | R$ 41.040,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | Kelly Morais Castro Fonseca | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182736 |
| Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e/ou para prestação de serviços de divisórias de ambientes | 04/09/2023 | 1091012 000228/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 06/09/2023 | 05/09/2026 | FORRO PARA TETO - MATERIA-PRIMA: GESSO ACARTONADO (SEPTO); MEDIDAS: METRO QUADRADO; COR: NAO APLICAVEL; | 1 METRO QUADRADO | 200 | R$ 380,20 | R$ 76.040,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | Kelly Morais Castro Fonseca | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182670 | |
| MANTA - TIPO: LA DE ROCHA BASALTICA; ESPESSURA: 50 MM; LARGURA: 1350 MM; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | METRO QUADRADO | 200 | R$ 70,00 | R$ 14.000,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | Kelly Morais Castro Fonseca | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182670 | |||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO COM PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO PISO-FORRO COM MIOLO DE LA DE ROCHA; COR: BRANCA; | 1 METRO QUADRADO | 260 | R$ 724,24 | R$ 188.302,40 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | Kelly Morais Castro Fonseca | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182670 | |||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO H=90CM E QUADRO DE VIDRO H=150 CM; COR: PLACAS BRANCAS E VIDRO INCOLOR; | 1 METRO QUADRADO | 17 | R$ 1.391,30 | R$ 23.652,10 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | Kelly Morais Castro Fonseca | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182670 | |||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO H=90CM E QUADRO DE VIDRO H=150CM; COR: BRANCA; | 1 METRO QUADRADO | 150 | R$ 1.147,50 | R$ 172.125,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | Kelly Morais Castro Fonseca | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182670 | |||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS EM MDF O MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO H= 90 CM; COR: BRANCA; | 1 METRO QUADRADO | 160 | R$ 838,80 | R$ 134.208,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | Kelly Morais Castro Fonseca | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182670 | |||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO; VIDRO TEMPERADO E LAPIDADO; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: QUADRO DE VIDRO H= 240CM PISO -TETO; COR: ALUMINIO ANODIZADO FOSCO; VIDRO INCOLOR; | 1 METRO QUADRADO | 30 | R$ 1.204,13 | R$ 36.123,90 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | Kelly Morais Castro Fonseca | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182670 | |||||||
| PORTA DE DIVISORIA - CONTRAPLACAS: CHAPA MDF; REQUADRO INTERNO MDP; RECHEIO COLMEIA; COR: BRANCA; MEDIDAS: 90 X 240 CM; ESPESSURA APROXIMADA 40 MM; | 1 UNIDADE | 123 | R$ 2.701,40 | R$ 332.272,20 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | Kelly Morais Castro Fonseca | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182670 | |||||||
| PORTA DE DIVISORIA - CONTRAPLACAS: MACICA EM MDF OU MDP, COM VISOR; COR: BRANCA, VIDRO INCOLOR; MEDIDAS: 90 X 240 CM CADA FOLHA, ESPESSURA APROXIMADA 40 MM; | 1 UNIDADE | 17 | R$ 6.931,79 | R$ 117.840,43 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | Kelly Morais Castro Fonseca | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182670 | |||||||
| PORTA DE DIVISORIA - CONTRAPLACAS: MACICA EM MDF OU MDP; COR: BRANCA; MEDIDAS: 90 X 240 CM; ESPESSURA APROXIMADA 40 MM; | 1 UNIDADE | 17 | R$ 2.978,10 | R$ 50.627,70 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | Kelly Morais Castro Fonseca | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182670 | |||||||
| 19.16.2481.0108847/2023-55 | SEI 19.16.2481.0108847/2023-55 - locação de 01 (um) banheiro químico com pia, contendo limpeza semanal, no local em que se encontra instalado o Data Center do MPMG em Belo Horizonte. | 20/09/2023 | 1091012 000227/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 19/09/2023 | 18/09/2024 | LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | MIC BAN LOCACOES & SERVICOS LTDA | 42.264.001/0001-93 | Nikole Stefane Rodrigues Sodré | 150.564.916-16 | Shelley Moreira Leal | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182749 |
| 19.16.2481.0168059/2023-85 | Prestação de serviços de coleta e transporte de entulho e materiais descartáveis, por meio de caçamba estacionária, em imóveis ocupados pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte. | 15/04/2024 | 1091012 000036/2024 | Dispensa de Licitação - Por valor | 13/04/2024 | 12/04/2026 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA REMOCAO DE ENTULHOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 38.400,00 | R$ 81.115,01 | LAFAETE GESTAO AMBIENTAL LTDA | 22.101.690/0001-08 | Norte MIinas Locações de Máquinas e Equipamentos e União Empreendimentos e Participações Ltda. | 09.568.360/0001-69 e 13.086.019/0001-44 | Fabiana Márcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187501 |
| 19.16.3655.0070000/2023-10 | Ct. 073/23 - SEI 19.16.3655.0070000/2023-10 - Prestação de serviços de locação de licença de software para envio de informações de Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais EFD-Reinf, e-Social, incluindo treinamento e suporte técnico. | 14/07/2023 | 1091012 000139/2023 | Dispensa de Licitação | 13/07/2023 | 12/07/2027 | SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DE GESTAO ARQUIVISTICA | UNIDADE | 0 | R$ 5.136,00 | R$ 21.303,28 | RENATA ROVINA | 16.894.119/0001-95 | Renta Rovina | 281.000.528-16 | Letícia Mara de Souza Silva | Weliton Maia dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181863 |
| TREINAMENTO SOFTWARE AUTODESK, MODALIDADE A DISTANCIA ( EAD ) | 1 UNIDADE | 0 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | RENATA ROVINA | 16.894.119/0001-95 | Renta Rovina | 281.000.528-16 | Letícia Mara de Souza Silva | Weliton Maia dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181863 | |||||||
| 19.16.3668.0036973/2025-11 | Realização de laudo médico-pericial para a caracterização de deficiências visuais, conforme as especificações técnicas, exigências legais e quantidades definidas neste Termo de Referência. | 29/10/2025 | 1091012 000202/2025 | Dispensa de Licitação - Por valor | 29/10/2025 | 28/10/2027 | EXAME MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, COMPREENDENDO CONSULTA CLINICA, EXAMES LABORATORIAIS E EXAMES ESPECIALIZADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA DOUTOR DOS OLHOS LTDA | 23.887.403/0001-08 | Ronnie Warlley Rodrigues Santos | 054.262.996-84 | Jose Pereira Cardoso | Marco Antonio de Oliveira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199144 |
| 19.16.3668.0094430/2022-02 | CT, 172/2022 - SEI 19.16.3668.0094430/2022-02 - Contratação de profissional para realização de exames médicos oftalmológicos a fim de subsidiar os médicos peritos do Departamento de Perícia Médica e Saúde Ocupacional do Ministério Público do Estado de Minas Gerais na avaliação médico-pericial em questões que envolvem a caracterização de deficiências visuais, como a avaliação de candidatos que se inscreveram em vagas reservadas (deficiência visual), conforme previsão no edital do LIX Concurso para ingresso na carreira de promotor substituto. | 28/10/2022 | 1091012 000323/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 27/10/2022 | 26/10/2024 | EXAME MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, COMPREENDENDO CONSULTA CLINICA, EXAMES LABORATORIAIS E EXAMES ESPECIALIZADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | OFTALMOCLINICA BELO HORIZONTE SOCIEDADE LIMITADA | 01.872.792/0001-57 | Alexandre Pianetti Antunes; Cláudio Otávio Duarte Vasconcellos; Mauro Alexandre Issa; Túlio César Duarte Vasconcelos e Renato Antônio Fernandes | 917.804.976-87 599.645.706-78 545.071.626-53 176.866.286-04 252.035.868-88 | José Pereira Cardoso | Marco Antônio de Oliveira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177671 |
| 19.16.3668.0094433/2022-18 | CT. 173/2022 - SEI 19.16.3668.0094433/2022-18 - Contratação de profissional para realização de exames médicos otorrinolaringológicos e audiométricos a fim de subsidiar os médicos peritos do Departamento de Perícia Médica e Saúde Ocupacional do Ministério Público do Estado de Minas Gerais na avaliação médico-pericial de candidatos que se inscreveram em vagas reservadas (deficiência auditiva), conforme edital do LIX Concurso para ingresso na carreira de promotor substituto. | 28/10/2022 | 1091012 000324/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 27/10/2022 | 26/10/2024 | EXAME MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, COMPREENDENDO CONSULTA CLINICA, EXAMES LABORATORIAIS E EXAMES ESPECIALIZADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.344,00 | R$ 2.344,00 | INSTITUTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE MINAS GERAIS LTDA | 17.250.853/0001-84 | Sinval Pereira dos Santos; Espólio de Rogério Landi Paulino; Juliana Gomes Paulino; Guilherme Landi Gomes Paulino | 062.347.476-04; 002.005.146-87; 767.755.696-53; 827.664.956-49 | José Pereira Cardoso | Marco Antônio de Oliveira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177670 |
| 19.16.3670.0035773/2023-86 | SEI 19.16.3670.0035773/2023-86 - contratação de empresa, para ministrar o curso Excel Avançado para até 53 (cinquenta e três) servidores, pela plataforma EAD. | 30/08/2023 | 1091012 000197/2023 | Inexigibilidade | 28/08/2023 | 31/08/2024 | SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 9.444,60 | R$ 9.444,60 | UBUNTU EDUCACAO BR LTDA | 29.320.577/0001-62 | Edson Cavalcante Júnior | 360.638.938-81 | Danilo Botelho de Carvalho | Daniela Peixoto Nogueira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182604 |
| 19.16.3678.0001803/2020-30 | Ct. 025/2020 - SEI 19.16.3678.0001803/2020-30 - Contratação de fornecedor especializado na prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP), englobando tráfego de dados e acesso à Internet, serviços telefônicos Modalidade Locais, Modalidade Longa Distância Nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do Plano Corporativo, incluindo o fornecimento dos equipamentos necessários, em comodato, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 03/04/2020 | 1091002 000029/2020 | Registro de preços não realizado no SIRP | 03/04/2020 | 02/04/2025 | SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, CONFORME RP 262/2019 - | 1 ANO | 0 | R$ 67.056,00 | R$ 304.734,17 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | Claro Telecom Participações S.A., Embratel Participações S.A., Controladora de Serviços de Telecomunicaciones, SA de CV. | 07.043.628/0001-13, 02.558.124/0001-12 e 07.164.586/0001-79 | Vanessa Coelho de Oliveira | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162411 |
| 19.16.3686.0144577/2023-74 | Contratação de direito de uso de licenças dos softwares dos produtos da ADOBE na modalidade ETLA e Corel Draw, pelo período de 36 meses, para publicação e edição de imagens, figuras vetoriais, arquivos tipo PDF e animações e recursos de interatividade para publicações digitais em PDF ou HTML. | 06/02/2024 | 1091012 000027/2024 | Registro de preços não realizado no SIRP | 05/02/2024 | 04/02/2027 | SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS COMPLETE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 616.050,00 | R$ 749.250,00 | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 04.198.254/0001-17 | Márcia Caetano da Silva | 698.295.511-72 | João Paulo de Carvalho Gavidia | Rafael de Almeida Borges | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186347 |
| 19.16.3687.0011684/2023-43 | Contrato nº 012/2023- SEI 19.16.3687.0011684/2023-43. Objeto: fornecimento de produtos e serviços de Tecnologia da Informação para atender ao Gabinete de Segurança e Inteligência da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 04/02/2023 | 1091012 000018/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 08/02/2023 | 07/06/2026 | SUBSCRICAO DE LICENCA SOFTWARE SOLUCAO GESTAO CENTRALIZADA DE AMBIENTE DE VIRTUALIZACAO DE SERVIDOR - PRISM PRO NUTANIX | 1 UNIDADE | 18 | R$ 37.588,30 | R$ 676.589,40 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado, Thiago Spósito e Endrigo Manoel Aparício | 072.499.128-01, 270.506.848-13 e 214.406.958-14 | Luis Fernando Carvalho Dias | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179508 |
| SUPORTE TECNICO PARA SOLUCAO DE SOFTWARE HIPERCONVERGENTE NUTANIX | 1 UNIDADE | 1 | R$ 5.120.900,00 | R$ 5.120.900,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado, Thiago Spósito e Endrigo Manoel Aparício | 072.499.128-01, 270.506.848-13 e 214.406.958-14 | Luis Fernando Carvalho Dias | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179508 | |||||||
| 19.16.3687.0018551/2022-04 | CT 204/2022 - SEI 19.16.3687.0018551/2022-04 - Prestação de serviços de processamento de dados consubstanciado em viabilizar o acesso via rede blockchain permissionada aos dados das bases do Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF) e do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), ambos geridos pela Receita Federal do Brasil (RFB) e produzidos no ambiente computacional do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO). | 31/12/2022 | 1091012 000241/2022 | Dispensa de Licitação | 30/12/2022 | 29/12/2026 | ACESSO RESTRITO EM PORTAL COM CONTEUDO ECONOMICO FINANCEIRO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0009-56 | Jacimar Gomes Ferreira e Karina Brandão de Oliveira Bastos | 131.440.378-85 e 028.514.066-39 | Marilia Arantes Neves Santos | Christiana Bahia Andrade Pina | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179261 |
| R$ 34.320,00 | R$ 138.699,60 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0002-80 | Jacimar Gomes Ferreira e Karina Brandão de Oliveira Bastos | 131.440.378-85 e 028.514.066-39 | Marilia Arantes Neves Santos | Christiana Bahia Andrade Pina | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179280 | ||||||||||
| 19.16.3687.0037692/2021-16 | Contrato 069/2021 - SEI 19.16.3687.0037692/2021-16 - Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO. Objeto: contratação de serviços de emissão de certificados digitais, dentro das especificações e normas do ICP-Brasil, que serão prestados nas condições estabelecidas neste contrato. | 16/07/2021 | 1091012 000126/2021 | Dispensa de Licitação | 14/07/2021 | 13/07/2025 | CERTIFICADO PARA SERVIDOR WEB - SITE SEGURO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.016,00 | R$ 22.452,48 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0001-07 | Guilherme Alvares da Silva e Henrique Mattiello | 692.744.601-04 e 303.826.628-06 | Luis Fernando Carvalho Dias | Christiana Bahia Andrade Pina | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169285 |
| 19.16.3687.0045763/2020-61 | Ct. 179 2020- SEI n.º 19.16.3687.0045763/2020-61- Contratação de consultoria técnica especializada para prestação de serviços de pesquisa e desenvolvimento na área da Inteligência Artificial Aplicada e soluções de Big Data, vinculada ao escopo do Programa de Capacidades Analíticas do MPMG- Fase 3, incluindo transferência de conhecimento, por meio de mentoring e operação assistida. | 29/12/2020 | 1091012 000320/2020 | Dispensa de Licitação | 29/12/2020 | 28/06/2024 | SERVICOS DE CONSULTORIA EM AREA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 15.710.485,21 | R$ 15.710.485,21 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 18.720.938/0001-41 | NA | NA | Christiana Bahia Andrade Pina | Daniela Cruz Soares | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165547 |
| 19.16.3687.0074547/2023-48 | Contratação de consultoria técnica especializada para prestação de serviços de pesquisa, desenvolvimento e implantação na área da Inteligência Artificial Aplicada e soluções de Big Data, vinculada ao escopo do Programa de Capacidades Analíticas do MPMG, incluindo transferência de conhecimento, por meio de mentoring e operação assistida. | 06/10/2023 | 1091012 000178/2023 | Dispensa de Licitação | 06/10/2023 | 05/11/2025 | SERVICOS DE CONSULTORIA EM AREA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 6.000.000,00 | R$ 7.647.970,22 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 18.720.938/0001-41 | NA | NA | Luís Fernando Carvalho Dias | Christiana Bahia Andrade Pina | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183328 |
| 19.16.3687.0122401/2022-33 | Processo SEI 19.16.3687.0122401/2022-33 - Contrato 050/2023. Objeto: prestação de serviços de consultoria técnica para desenvolvimento e integração de novas funcionalidades e bases de dados nos sistemas ÁDUNA e LINS, conforme Termo de Referência (Anexo Único). | 17/05/2023 | 1091012 000081/2023 | Inexigibilidade | 21/05/2023 | 20/11/2027 | SERVICOS DE CONSULTORIA EM AREA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.591.000,00 | R$ 1.808.509,50 | 4MTI SOLUCOES LTDA - ME | 24.372.334/0001-54 | MATHEUS PEREIRA AMARAL MOREIRA e MARCOS ANTONIO RABELO MOREIRA | 071.780.796- 73 e 057.978.636-69 |
Daniela Cruz Soares | Marília Arantes Neves Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180993 |
| SUPORTE TECNICO EM SISTEMA DE INFORMACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 273.600,00 | R$ 142.670,32 | 4MTI SOLUCOES LTDA - ME | 24.372.334/0001-54 | MATHEUS PEREIRA AMARAL MOREIRA e MARCOS ANTONIO RABELO MOREIRA | 071.780.796- 73 e 057.978.636-69 |
Daniela Cruz Soares | Marília Arantes Neves Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180993 | |||||||
| 19.16.3688.0019176/2025-80 | Aquisição de assinatura do módulo Fórum Livros (11ª a 12ª série), de acesso perpétuo, acesso ilimitado e simultâneo, da Plataforma Fórum de Conhecimento Jurídico, sob a forma de entrega integral, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | 13/05/2025 | 1091012 000063/2025 | Inexigibilidade | 13/05/2025 | 12/05/2026 | ACESSO ONLINE A BASE DE DADOS ELETRONICO OU DIGITAL DO ACER VO DE EDITORAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 67.872,00 | R$ 67.872,00 | EDITORA FORUM LTDA | 41.769.803/0001-92 | Maria Amélia Correa de Melo, Luis Cláudio Rodrigues Ferreira e Ruah Holding Ltda. | 070.832.136-40, 494.289.006-30 e ° 41.407.442/0001-34 | Neusa Maria da Rocha | Patricia Maria de Souza | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195266 |
| 19.16.3688.0025008/2023-53 | Ct. 085/2023 - SEI 19.16.3688.0025008/2023-53 - Aquisição da assinatura, na modalidade impressa e eletrônica, do Boletim Governet de Administração Pública e Gestão Municipal, sob a forma de entrega integral, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | 27/07/2023 | 1091012 000156/2023 | Inexigibilidade | 26/07/2023 | 25/07/2026 | SERVICOS DE ASSINATURA DE BOLETINS JURIDICOS | 1 ANO | 0 | R$ 9.980,00 | R$ 30.885,17 | GOVERNET EDITORA LTDA | 07.316.919/0001-38 | Ademar Aparecido Gimenes | 021.925.439-72 | Patrícia Maria de souza | Neusa Maria da Rocha | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182030 |
| 19.16.3688.0064796/2023-52 | SEI 19.16.3688.0064796/2023-52 / Ct. 102/2023 - aquisição de acesso à base de dados Biblioteca Digital Proview, para até 400 usuários via IP/com a criação da conta OnePass, sob a forma de entrega integral. | 12/12/2023 | 1091012 000152/2023 | Inexigibilidade | 16/12/2023 | 16/12/2026 | ACESSO ONLINE A BASE DE DADOS ELETRONICO OU DIGITAL DO ACER VO DE EDITORAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 117.321,00 | R$ 373.243,44 | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | 60.501.293/0001-12 | Juliana Mayumi Oshiro Ono e Jeane Elisabete Avelar | 800.589.571-20 e 830.143.301-91 | Neusa Maria da Rocha | Patrícia Maria de Souza | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182162 |
| 19.16.3688.0071398/2025-78 | Prestação de serviços de acesso ao sistema da Biblioteca Digital LEX, para até 100 usuários simultâneos, via IP, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência. | 13/12/2025 | 1091012 000242/2025 | Inexigibilidade | 13/12/2025 | 12/12/2026 | ACESSO ONLINE A BASE DE DADOS ELETRONICO OU DIGITAL DO ACER VO DE EDITORAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 12.600,00 | R$ 12.600,00 | LEX EDITORA S A | 61.160.768/0001-17 | Marlene de Fatima Imhoff | 319.160.070-15 | Patricia Maria de Souza | Neusa Maria da Rocha | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=200061 |
| 19.16.3688.0152004/2023-14 | Aquisição de 1 (uma) assinatura da empresa IOB - Informações Objetivas e Publicações Jurídicas Ltda., na modalidade impressa e eletrônica, sob a forma de entrega parcelada, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | 28/05/2024 | 1091012 000075/2024 | Inexigibilidade | 28/05/2024 | 22/06/2026 | SERVICOS DE ASSINATURA DE BOLETINS JURIDICOS | 1 ANO | 0 | R$ 9.629,67 | R$ 19.860,98 | IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA | 43.217.850/0001-59 | Maria Antonia Melo Costa e Jefferson Biguetti | 239.216.008-20 e 216.432.248-75. | Patrícia Maria de Souza | Neusa Maria da Rocha | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187920 |
| 19.16.3693.0111149/2024-34 | Prestação de serviços de atualização de versão, manutenção, suporte técnico e horas de consultoria técnica para implementação de melhorias relativas ao software de recursos humanos e folha de pagamento Gen.Te (anteriormente denominado FPW), doravante denominado ferramenta, desenvolvido pela empresa LG Informática SA, pelo período de 24 meses. | 21/12/2024 | 1091012 000329/2024 | Inexigibilidade | 21/12/2024 | 20/12/2026 | SERVICO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 161.890,00 | R$ 161.890,00 | LG INFORMATICA S/A | 01.468.594/0001-22 | Felipe Vieiralves Azevedo | 219.992.948-58 | Leonardo Martins Alecrim | Junio Cesar Doroteu | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192476 |
| SERVICOS PRESENCIAIS DE CONSULTORIA TECNICA DE ANALISTA DE SISTEMAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 47.805,00 | R$ 47.805,00 | LG INFORMATICA S/A | 01.468.594/0001-22 | Felipe Vieiralves Azevedo | 219.992.948-58 | Leonardo Martins Alecrim | Junio Cesar Doroteu | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192476 | |||||||
| SERVICOS PRESENCIAIS DE CONSULTORIA TECNICA DE CONSULTOR DE FOLHA DE PONTO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 395.655,00 | R$ 395.655,00 | LG INFORMATICA S/A | 01.468.594/0001-22 | Felipe Vieiralves Azevedo | 219.992.948-58 | Leonardo Martins Alecrim | Junio Cesar Doroteu | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192476 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PESSOAS E RECURSOS HUMANOS | UNIDADE | 0 | R$ 1.606.984,08 | R$ 1.606.984,08 | LG INFORMATICA S/A | 01.468.594/0001-22 | Felipe Vieiralves Azevedo | 219.992.948-58 | Leonardo Martins Alecrim | Junio Cesar Doroteu | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192476 | |||||||
| SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE LICENCAS DE SOFTWARE NATURAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 474.896,00 | R$ 474.896,00 | LG INFORMATICA S/A | 01.468.594/0001-22 | Felipe Vieiralves Azevedo | 219.992.948-58 | Leonardo Martins Alecrim | Junio Cesar Doroteu | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192476 | |||||||
| 19.16.3702.0078940/2021-43 | CT nº 135/2021 - SEI 19.16.3702.0078940/2021-43 - Locação do imóvel situado na Praça José Barbosa Júnior, n.º 185, Centro, Formiga/MG. | 23/06/2022 | 1091012 000239/2021 | Dispensa de Licitação | 22/06/2022 | 21/06/2026 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 205.200,00 | R$ 416.298,12 | MASSARANDUBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA | 07.092.311/0001-77 | Juliana Pereira Batista e Patrícia Pereira Batista | 053.319.596-95 e 055.919.786-14 | Matheus Augustus Cunha Pinto | Cláudio Rabello Alves | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=171629 |
| 19.16.3702.0106282/2021-76 | CT 007/2022 - SEI 19.16.3702.0106282/2021-76 - Locação da sala n.º 501 do Edifício José Antônio de Resende, situado na Av. Major Gote, n.º 1.022, Centro, CEP 38.700-001, em Patos de Minas/MG. | 03/03/2022 | 1091012 000303/2021 | Dispensa de Licitação | 24/02/2022 | 23/02/2027 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 51.203,40 | R$ 53.568,84 | NINA DIRCE TEREZINHA FALCAO FERREIRA | 298.526.921-00 | NA | NA | Robson Dias da Cunha | Paulo Clenio da Silva | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173237 |
| 19.16.3702.0106299/2021-05 | Ct nº 014/2022 - SEI 19.16.3702.0106299/2021-05 - Locação de loja situada no pavimento térreo e 2 (duas) vagas de garagem do edifício comercial localizado na Rua Comandante Nélio, nº 48, bairro Jardim Floresta, em Lavras/MG. | 02/02/2022 | 1091012 000315/2021 | Dispensa de Licitação | 31/01/2022 | 30/01/2027 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 155.049,60 | R$ 162.225,12 | JOAO BATISTA DE CARVALHO | 352.322.776-34 | NA | NA | Laís Galgani Ribeiro | Andresa Alves Feitosa Casagrande | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173318 |
| 19.16.3708.0102059/2024-23 | Contratação de docente para ministração do Curso de Formação de Facilitadores de Círculos de Construção de Paz ¿ Programa Nós, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 11/10/2024 | 1091012 000255/2024 | Inexigibilidade | 11/10/2024 | 10/01/2025 | SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.602,45 | R$ 5.602,45 | ANA CAROLINA GOUVEA PINTO VELOSO | 041.295.466-43 | Ana Carolina Gouvêa Pinto Veloso | 041.295.466-43 | Daniela Peixoto Nogueira | Junia Maria Siqueira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190512 |
| 19.16.3708.0111172/2023-64 | SEI 19.16.3708.0111172/2023-64 - contratação de docentes para ministrarem o "Curso de Formação de Facilitadores de Círculos de Construção de Paz - PROGRAMA NÓS. | 30/09/2023 | 1091012 000232/2023 | Inexigibilidade | 29/09/2023 | 26/01/2024 | SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.602,45 | R$ 5.602,45 | 26.970.796 FLAVIA VIEIRA DE RESENDE | 26.970.796/0001-07 | Flávia Vieira de Resende e Ana Terra Ferrari Guimarães | 03397304636 e 04896022661 | Daniela Peixoto Nogueira | Leonardo Camargo Souza | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183269 |
| SEI 19.16.3708.0111172/2023-64 - contratação de docentes para ministrarem o "Curso de Formação de Facilitadores de Círculos de Construção de Paz - PROGRAMA NÓS". | 30/09/2023 | 1091012 000232/2023 | Inexigibilidade | 29/09/2023 | 26/01/2024 | SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.602,45 | R$ 5.602,45 | 30.375.048 ANA TERRA FERRARI GUIMARAES | 30.375.048/0001-45 | Flávia Vieira de Resende e Ana Terra Ferrari Guimarães | 03397304636 e 04896022661 | Daniela Peixoto Nogueira | Leonardo Camargo Souza | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183261 | |
| 19.16.3708.0143726/2023-23 | SEI 19.16.3708.0143726/2023-23 - Contratação de docente para orientar o trabalho de conclusão de curso da aluna Gisele Menezes Ribeiro de Oliveira, no curso de pós-graduação lato sensu ¿Ciências Criminais na Visão do Ministério Público, promovido pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf). | 12/12/2023 | 1091012 000290/2023 | Inexigibilidade | 11/12/2023 | 30/06/2024 | SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL | HORA AULA | 0 | R$ 2.315,50 | R$ 2.315,50 | DOUGLAS FISCHER | 585.983.670-87 | Douglas Fischer | 585.983.670-87 | Daniela Peixoto Nogueira | Junia Maria Siqueira de Carvalho | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184941 |
| 19.16.3708.0143753/2023-70 | SEI 19.16.3708.0143753/2023-70 - Contratação de docente para orientar o trabalho de conclusão de curso dos alunos Guilherme Abras Guimarães de Abreu, Marcelo Dumont Pires e Vânia Samira Doro Pereira Pinto, no curso de pós-graduação lato sensu ¿Ciências Criminais na Visão do Ministério Público, promovido pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf). | 13/12/2023 | 1091012 000291/2023 | Inexigibilidade | 11/12/2023 | 30/06/2024 | SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 8.418,90 | R$ 8.418,90 | PERY FRANCISCO ASSIS SHIKIDA | 568.898.956-49 | Pery Francisco Assis Shikida | 568.898.956-49 | Daniela Peixoto Nogueira | Junia Maria Siqueira de Carvalho | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184952 |
| 19.16.3708.0151400/2023-17 | Contratação de docente para orientar o trabalho de conclusão de curso da aluna Lívia Quintão Pimenta, no curso de pós-graduação lato sensu ¿ Ciências Criminais na Visão do Ministério Público, promovido pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf). | 18/01/2024 | 1091012 000350/2023 | Inexigibilidade | 17/01/2024 | 30/06/2024 | SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.806,30 | R$ 2.806,30 | MARCELO DE OLIVEIRA MILAGRES | 023.778.466-10 | Marcelo de Oliveira Milagres | NA | Daniela Peixoto Nogueira | Leonardo Camargos Souza | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186144 |
| 19.16.3708.0157943/2023-90 | SEI 19.16.3708.0157943/2023-90 - contratação de docente para orientar o trabalho de conclusão de curso de e Daniele Rejane Pinto Versieux, no curso de pós-graduação lato sensu ¿ Ciências Criminais na Visão do Ministério Público, promovido pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf). | 27/12/2023 | 1091012 000331/2023 | Inexigibilidade | 26/12/2023 | 30/06/2024 | SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.806,30 | R$ 2.806,30 | LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN | 898.480.477-00 | Luíza Cristina Fonseca Frischeisen | 898.480.477-00 | Daniela Peixoto Nogueira | Leonardo Camargos Souza | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185460 |
| 19.16.3708.0159351/2023-98 | SEI 19.16.3708.0159351/2023-98 - contratação de docente para orientar o trabalho de conclusão de curso de Paula Fontenelle da Costa Amadeu, no curso de pós-graduação lato sensu ¿ Ciências Criminais na Visão do Ministério Público, promovido pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf). | 22/12/2023 | 1091012 000335/2023 | Inexigibilidade | 21/12/2023 | 30/06/2024 | SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.806,30 | R$ 2.806,30 | PERY FRANCISCO ASSIS SHIKIDA | 568.898.956-49 | Pery Francisco Assis Shikida | 568.898.956-49 | Daniela Peixoto Nogueira | Leonardo Camargos Souza | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185346 |
| 19.16.3712.0000421/2020-71 | SEI 19.16.3712.0000421/2020-71 - Ct. 024/2020 - Locação do imóvel situado na Av. Conrado Grossi Dangelo, nº 950 e 950A, Bairro Morada do Sol, em Três Corações/MG. | 10/03/2020 | 1091012 000036/2020 | Dispensa de Licitação | 14/03/2020 | 13/03/2030 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 540.000,00 | R$ 1.323.462,49 | SANDRO LUIS VILELA AVELAR | 004.067.316-24 | NA | NA | Flávia Silva Valadão | Marcelo Simoni Pereira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162173 |
| 19.16.3712.0001083/2020-45 | CT 013/2020 - SEI 19.16.3712.0001083/2020-45 - Locação do imóvel situado na Travessa Frei Paulino, nº 265, Centro, em São Gotardo/MG. | 21/02/2020 | 1091012 000010/2020 | Dispensa de Licitação | 25/02/2020 | 24/02/2030 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 168.000,00 | R$ 424.678,67 | REIGI WILSON HOSSAKA | 020.211.099-09 | NA | NA | José Geraldo de Oliveira Silva Rocha | Pedro Andrade Perillo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162069 |
| 19.16.3712.0001987/2019-84 | SEI N.º 19.16.3712.0001987/2019-84. CT N.º 055/2019: Locação do imóvel situado na Avenida Pinheiro Chagas, n.º 110, Centro, em Oliveira/MG |
04/07/2019 | 1091002 000077/2019 | Dispensa de Licitação | 03/07/2019 | 02/07/2029 | LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 150.000,00 | R$ 417.840,78 | ANA MARIA SILVEIRA BARROS | 687.087.006-30 | NA | NA | Vanice Filomena Silveira Mendonça | Alessa de Sousa e Silva | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=158712 |
| 19.16.3712.0002651/2019-04 | Ct. 049/2019 - SEI n.º 19.16.3712.0002651/2019-04 - Locação da loja do imóvel situado na Avenida Governador Valadares, n.º 40, Centro, em Raul Soares/MG. | 19/06/2019 | 1091002 000073/2019 | Dispensa de Licitação | 14/06/2019 | 13/06/2026 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 150.000,00 | R$ 246.838,28 | FERNANDO RIBEIRO BAIAO | 817.810.246-34 | NA | NA | Robson Ferreira de Miranda | Nilcéia Barbosa Martins | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=158664 |
| 19.16.3712.0003020/2021-26 | Contrato n.º 013/2021 - SEI n.º 19.16.3712.0003020/2021-26: locação da sala n.º 903 e da vaga de garagem n.º 37 do Centro Empresarial Manhattan, situado na Rua Prefeito Chagas, n.º 305, Centro, em Poços de Caldas/MG. | 16/03/2021 | 1091012 000011/2021 | Dispensa de Licitação | 12/03/2021 | 11/03/2027 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 46.800,00 | R$ 109.646,82 | RONALD ABRANTES PINTO DE OLIVEIRA | 043.461.067-49 | NA | NA | Márcia Queiroz Andrade | Marcelo Salustiano Cagnani | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166873 |
| 19.16.3712.0003127/2019-53 | Ct. 047/2019 - SEI 19.16.3712.0003127/2019-53 - locação de 06 lojas e 04 vagas de garagem do imóvel situado Av. Arlindo Figueiredo, 790, bairro São Francisco, Passos/MG. | 14/06/2019 | 1091002 000082/2019 | Dispensa de Licitação | 17/06/2019 | 16/06/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 396.000,00 | R$ 973.418,62 | RICARDO RIBEIRO DO VALLE FILHO | 122.195.448-26 | NA | NA | Jason Nunes da Silva | Giovanni de Souza Andrade | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=158632 |
| 19.16.3712.0003383/2019-28 | CT 038/209 - Sei nº 19.16.3712.0003383/2019-28. Locação da sala 503, do imóvel situado na Av. Major Gote, nº 1022, Patos de Minas/MG | 07/06/2019 | 1091002 000086/2019 | Dispensa de Licitação | 06/06/2019 | 05/06/2024 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 10.200,00 | R$ 55.843,08 | DIEGO FLAVIO JARDINE | 015.710.406-09 | NA | NA | Cleber Couto | Robson Dias da Cunha | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=158448 |
| 19.16.3712.0004100/2019-69 | Ct. 066.2019- SEI 19.16.3712.0004100/2019-69- locação da sala 402, situado na Rua Santo Antônio, nº 990, Centro, em Juiz de Fora/MG | 18/07/2019 | 1091002 000094/2019 | Dispensa de Licitação | 16/07/2019 | 15/07/2026 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 28.200,00 | R$ 114.649,20 | BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.556.628/0001-30 | Paulo Cézar Braga Antônio, Bárbara Henrique Antônio e Bernardo Henrique Antônio | 093.241.276-91, 066.140.916-38 e 083.727.496-63 | Aparecida de Fátima Mendes de Almeida | Amélia Guarize de Castro | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159052 |
| 19.16.3712.0004367/2019-38 | Ct.058/2019 - SEI 19.16.3712.0004367/2019-38 - Locação do imóvel situado na Rua Monsenhor João de Deus, n.º 123, Centro, em Caxambu/MG. | 09/07/2019 | 1091002 000092/2019 | Dispensa de Licitação | 05/07/2019 | 04/07/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 108.000,00 | R$ 262.786,56 | MARIA INES RESENDE MEIRELLES | 434.720.956-87 | NA | NA | Simone Campos Franklin Levenhagen | Flaviane dos Santos Castro | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=158924 |
| 19.16.3712.0004474/2019-59 | Ct. 081/2019 - SEI n.º 19.16.3712.0004474/2019-59 - Locação das salas 401 a 414 e 4 vagas de garagem (06, 07, 36 e 37) do imóvel situado na Avenida Coronel Pacífico Pinto da Fonseca, nº 170, bairro Fausto Pinto da Fonseca, em Nova Serrana/MG. | 21/09/2019 | 1091002 000120/2019 | Dispensa de Licitação | 20/09/2019 | 19/09/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 588.000,00 | R$ 1.479.552,56 | ELETROCAMP CONSTRUCOES ELETRICAS E CIVIS LTDA | 41.743.741/0001-40 | Alessandro Rodarte de Almeida | 718.648.906-06 | Fabrício Roberto Azevedo | Rodrigo Ramires Fernandes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159297 |
| 19.16.3712.0004918/2020-96 | Locação das lojas 3, 4 e 5 e de uma vaga de garagem do imóvel situado na Rua Alencar José Pimenta, n.º 55, Centro, em Sabinópolis/MG. | 30/09/2025 | 1091012 000106/2025 | Outras Contratações | 01/06/2025 | 31/05/2030 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 211.567,80 | R$ 222.886,80 | MCM PINHO EMPREENDIMENTOS LTDA | 58.013.612/0001-07 | NA | NA | Cristina de Pinho Barroso | Luís Gustavo Patuzzi Bortoncello | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198516 |
| 19.16.3712.0006375/2020-42 | CT 107/2020 - locação das lojas 03 e 04 do imóvel situado à Av. Getúlio Vargas, n.º 750, Centro, em
Matias Barbosa/MG. Processo SEI: 19.16.3712.0006375/2020-42. |
03/08/2020 | 1091012 000174/2020 | Dispensa de Licitação | 31/07/2020 | 30/07/2028 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 72.000,00 | R$ 247.395,08 | MIGUEL ANGELO ABRAHAO PIGOZZO | 983.215.606-87 | NA | NA | Giselle Viveiros Leitão | Pedro Estiguer Henriques | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164035 |
| 19.16.3712.0006409/2019-97 | CT 070/2019 - SEI! nº 19.16.3712.0006409/2019-97 - locação das salas 109, 110, 111 e 112 do imóvel situado na Praça Sete de Setembro, nº 200, Centro, em Frutal/MG. | 24/07/2019 | 1091002 000129/2019 | Dispensa de Licitação | 24/07/2019 | 23/03/2026 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 144.000,00 | R$ 227.678,08 | NETO GALINA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 04.611.474/0001-20 | José Galina Neto e Leige Galina Soares | 420.021.476-00 e 477.504.136-34 | Sócrates José de Queiroz dos Santos | Osvaldo de Freitas Fogatti | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159192 |
| 19.16.3712.0006840/2019-03 | Ct. 076.2019- SEI nº 19.16.3712.0006840/2019-03 Locação das salas 1106, 1107 e 1108 do imóvel situado na Av. Barão do Rio Branco, nº 2.390, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 10/08/2019 | 1091002 000134/2019 | Dispensa de Licitação | 08/08/2019 | 07/08/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 198.000,00 | R$ 496.462,73 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias | 003.690.556-91 | Roberta Leina Toledo | Isabel Cristina Campos Vieira do Nascimento | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159362 |
| 19.16.3712.0006915/2019-15 | Ct. 093/2019 - SEI 19.16.3712.0006915/2019-15 - Locação de duas vagas de garagem, números 24 e 52, situadas na Rua Prefeito Chagas, 305, Centro, em Poços de Caldas/ MG. | 14/09/2019 | 1091002 000136/2019 | Dispensa de Licitação | 13/09/2019 | 12/09/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 30.480,00 | R$ 77.091,68 | MASTER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. | 03.192.277/0001-51 | Limercy Vieira Forlin e Anely de Souza Teixeira Forlin | 286.980.106-87 e 271.430.076-68 | Márcia Queiroz Andrade | Marcelo Salustiano Cagnani | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159514 |
| 19.16.3712.0007124/2019-95 | Ct. 103. 2019- SEI 19.16.3712.0007124/2019-95- Locação do imóvel situado na Rua Leocádia de Oliveira, nº 134, bairro Bela Vista, em Itabirito/MG. | 26/09/2019 | 1091002 000164/2019 | Dispensa de Licitação | 25/09/2019 | 24/09/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 214.140,00 | R$ 616.666,27 | VANDER ODILON FERREIRA | 034.260.706-50 | NA | NA | José Carlos Henriques | Mariana Pereira Paixão | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159854 |
| 19.16.3712.0007180/2019-38 | CT 098/2019 - SEI n.º 19.16.3712.0007180/2019-38: locação da sala n.º 300 do Edifício Sílvio Massa, à Praça Champagnat, n.º 29, Centro, em Varginha/MG, CEP: 37.002-150. | 30/08/2019 | 1091002 000152/2019 | Dispensa de Licitação | 29/08/2019 | 28/08/2026 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 37.200,00 | R$ 294.307,60 | ENOE XAVIER LUCINDA | 286.349.696-49 | NA | NA | Marina Dehon de Lima | Carlos Alberto Rocha | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159583 |
| 19.16.3712.0007271/2020-03 | Ct. 084/2020 - SEI 19.16.3712.0007271/2020-03 - Locação das salas 201, 202 e 203 do imóvel situado na Rua Barão de São Francisco, nº 15, Centro, em Carangola/MG. | 05/06/2020 | 1091012 000140/2020 | Dispensa de Licitação | 03/06/2020 | 02/12/2027 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 162.000,00 | R$ 300.802,97 | DANIEL RODRIGUES DE MATTOS | 014.048.116-80 | NA | NA | Weber Alexandre Soares | Camila Golfeto de Sousa | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163237 |
| 19.16.3712.0007283/2020-67 | Ct. 082/2020- SEI n° 19.16.3712.0007283/2020-67- Locação das salas 401 e 402 do imóvel situado na Rua Barão de São Francisco, nº 15, Centro, em Carangola/MG. | 05/06/2020 | 1091012 000141/2020 | Dispensa de Licitação | 03/06/2020 | 02/12/2027 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 108.000,00 | R$ 200.680,26 | RICARDO BEVILAQUA CAMPOS | 038.110.456-79 | NA | NA | Weber Alexandre Soares | Camila Golfeto de Sousa | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163183 |
| 19.16.3712.0007336/2019-94 | Ct. 102/2019 - SEI 19.16.3712.0007336/2019-94 - locação do imóvel situado na Rua Frei Orlando, nº 330, Centro, em Abaeté/MG. | 13/09/2019 | 1091002 000170/2019 | Dispensa de Licitação | 11/09/2019 | 10/09/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 120.000,00 | R$ 302.669,55 | MARIA APARECIDA DE MELO E SILVA | 487.557.456-87 | NA | NA | Macia Dias Pereira | Savio da Silva Soares | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159835 |
| 19.16.3712.0008280/2019-20 | Ct. 120/2019 - SEI 19.16.3712.0008280/2019-20 - Locação da sala 108, localizada no Ed. Três Poderes, Praça Sete de Setembro, nº 200, Frutal/MG. | 16/10/2019 | 1091002 000199/2019 | Dispensa de Licitação | 20/10/2019 | 19/04/2026 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 39.000,00 | R$ 60.216,04 | HOMINE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA | 71.118.020/0001-00 | Gilberto da Cunha Trivelato, Leonardo Vieira Barcelos, Delimar Cunha Trivelato Gilmar da Cunha Trivelato | 066.080.418-29, 029.083.266-71, 037.133.208-70 e 952.494.948-20 | Sócrates Jesus de Queiroz dos Santos | Osvaldo de Freitas Fogatti | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160139 |
| 19.16.3712.0009308/2019-06 | Termo Aditivo 133/2020 - SEI 19.16.3897.0020880/2020-34 ao
Contrato 117/2019 (SEI 19.16.3712.0009308/2019-06 - SIAD 9221331). Constitui
objeto do presente Termo Aditivo ao Contrato inicial, cujo objeto consiste na
¿locação das salas 1001 a 1008 e de 05 vagas (1 a 5) de garagem, situadas no
Ed. Premium Tower, na Rua São Paulo, nº 335, bairro Centro, em
Divinópolis/MG¿, a cessão da posição contratual de Maria de Souza Dias para a
pessoa jurídica MJ DIAS Participações Societárias Ltda., a partir de 01/08/2020. Contrato SIAD recadastrado no sistema em virtude da cessão da posição contratual de Maria de Souza Dias para a pessoa jurídica MJ DIAS Participações Societárias Ltda., a partir de 01/08/2020. |
09/09/2020 | 1091012 000214/2020 | Outras Contratações | 01/08/2020 | 30/09/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 717.500,00 | R$ 2.034.122,45 | MJ DIAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | 36.997.594/0001-02 | Janaína de Sousa Dias Pichitelli | 930.527.316-53 e 003.970.246-49 | Iris da Costa Pereira Fernandes | Jeisa Cristina de Souza | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164461 |
| 19.16.3712.0009316/2019-81 | Ct.115.2019- SEI 19.16.3712.0009316/2019-81- locação das salas
1101 a 1108 situadas no Ed. Premium Tower, na Rua São Paulo, nº 335, bairro
Centro, em Divinópolis/MG. OBS.: Esse contrato foi recadastrado uma vez que, por limitação do sistema, não foi possível registrar o termo de rescisão parcial, que excluiu as vagas de garagem. No Termo de Rescisão parcial (anexado juntamente com o contrato e apostilamento de reajuste do valor do aluguel no campo respectivo) foram considerados os valores referentes ao período de 01/05/2021 a 30/09/2024, mas foram lançados no sistema o valor do aluguel atualizado para 33 meses (01/01/22 a 30/09/24). |
23/12/2021 | 1091012 000342/2021 | Outras Contratações | 01/01/2022 | 30/09/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 454.191,54 | R$ 1.512.047,22 | IVANI DE SOUSA DIAS | 003.970.166-20 | NA | NA | Iris da Costa Pereira Fernandes | Jeisa Cristina de Souza | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172775 |
| 19.16.3712.0009360/2019-57 | Ct .114.2019- SEI 19.16.3712.0009360/2019-57- locação das salas 1201 a 1203, situadas no Ed. Premium Tower, na Rua São Paulo, nº 335, bairro Centro, em Divinópolis/MG. | 01/10/2019 | 1091002 000182/2019 | Dispensa de Licitação | 01/10/2019 | 30/09/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 252.000,00 | R$ 635.246,84 | DIRCEU SOARES | 199.699.376-34 | NA | NA | Iris da Costa Pereira Fernandes | Jeisa Cristina de Souza | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159879 |
| 19.16.3712.0009372/2019-24 | Locação da sala 1204, situada no Ed. Premium Tower, na Rua São Paulo, nº 335, bairro Centro, em Divinópolis/MG. | 03/04/2024 | 1091012 000063/2024 | Outras Contratações | 01/12/2023 | 04/02/2030 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 25.630,95 | R$ 142.303,68 | SOUZA E RESENDE EMPREENDIMENTOS LTDA | 42.223.229/0001-35 | Carlos Antônio de Souza | 330.722.806-49 | Iris da Costa Pereira Fernandes | Jeisa Cristina de Souza | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187353 |
| 19.16.3712.0009399/2020-68 | Contrato n.º 087/2020 - SEI n.º 19.16.3712.0009399/2020-68: locação do imóvel situado à Rua Oito, n.º 399, Centro, em Canápolis/MG. | 03/07/2020 | 1091012 000163/2020 | Dispensa de Licitação | 02/07/2020 | 01/07/2030 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 14.400,00 | R$ 197.637,85 | ODENIR PEDRO DE ALCANTARA | 393.190.086-04 | NA | NA | Carolina Silva Masson Cursi | Silvania Costa | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163639 |
| 19.16.3712.0009408/2019-22 | Ct. 116.2019- SEI nº 19.16.3712.0009408/2019-22- Locação da sala 1205, situada no Ed. Premium Tower, na Rua São Paulo, nº 335, Centro, em Divinópolis/MG | 01/10/2019 | 1091002 000180/2019 | Dispensa de Licitação | 01/10/2019 | 30/09/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 84.000,00 | R$ 211.458,27 | THAIS RIBEIRO COELHO RESENDE COSTA | 066.590.226-35 | NA | NA | Iris da Costa Pereira Fernandes | Jeisa Cristina de Souza | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159926 |
| 19.16.3712.0009419/2019-16 | Locação das salas 1206 e 1207, situadas no Ed. Premium Tower, na Rua São Paulo, nº 335, bairro Centro, em Divinópolis/MG. | 04/04/2024 | 1091012 000061/2024 | Outras Contratações | 01/12/2023 | 30/09/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 35.780,08 | R$ 269.525,14 | SOUZA E RESENDE EMPREENDIMENTOS LTDA | 42.223.229/0001-35 | Carlos Antônio de Souza | 330.722.806-49 | Iris da Costa Pereira Fernandes | Jeisa Cristina de Souza | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187359 |
| 19.16.3712.0009439/2019-58 | Ct.112.2019- SEI 19.16.3712.0009439/2019-58- Locação da sala 1208, situada no Ed. Premium Tower, na Rua São Paulo, nº 335, bairro Centro, em Divinópolis/MG. | 01/10/2019 | 1091002 000184/2019 | Dispensa de Licitação | 01/10/2019 | 30/09/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 84.000,00 | R$ 211.353,59 | JOAO PAULO FRANCIS GOMES RIBEIRO | 087.185.266-75 | NA | NA | Iris da Costa Pereira Fernandes | Jeisa Cristina de Souza | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159928 |
| 19.16.3712.0009444/2019-20 | Ct. 111.2019- SEI 19.16.3712.0009444/2019-20- Locação das salas 904 e 905, situadas no Ed. Premium Tower, na Rua São Paulo, nº 335, bairro Centro, em Divinópolis/MG. | 01/10/2019 | 1091002 000185/2019 | Dispensa de Licitação | 01/10/2019 | 30/09/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 144.000,00 | R$ 362.629,60 | EDER HILARINO DOS SANTOS | 533.022.736-49 | NA | NA | Iris da Costa Pereira Fernandes | Jeisa Cristina de Souza | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159910 |
| 19.16.3712.0009606/2019-11 | Ct. nº 136/2019, SEI 19.16.3712.0009606/2019-11, locação de imóvel situado na Rua José Luiz Barbosa, nº 1220, bairro Sagrada Família, em Coração de Jesus/MG | 02/11/2019 | 1091002 000221/2019 | Dispensa de Licitação | 31/10/2019 | 30/10/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 120.000,00 | R$ 347.545,42 | VALDECI SOARES MOREIRA | 959.206.336-20 | NA | NA | Josiane Lopes Oliveira Soares | Ana Paula Gomes Antunes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160481 |
| 19.16.3712.0009699/2019-22 | CT nº 139/2019 - SEI 19.16.3712.0009699/2019-22. Locação do imóvel situado na Avenida Pedro Araújo, nº 450, Bairro Amaralina, em Jacinto/MG. | 09/11/2019 | 1091002 000238/2019 | Dispensa de Licitação | 08/11/2019 | 07/11/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 138.000,00 | R$ 365.598,93 | DORA MIRIAM LOESCH FERREIRA | 552.394.396-72 | NA | NA | Edvin Otto Filho | Yuri Quirino Oliveira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160602 |
| 19.16.3712.0010373/2020-57 | Ct.116/2020 - SEI 19.16.3712.0010373/2020-57 - Locação das salas
301, 302, 303 e 304, situadas na Av. Sete de Setembro, n° 1.227, bairro
Centro, CEP 36.950-000, em Ipanema/MG. Obs.: O proprietário assumirá as despesas indiretas sem ressarcimento por parte da PGJ. |
28/08/2020 | 1091012 000192/2020 | Dispensa de Licitação | 27/08/2020 | 26/08/2030 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 270.000,00 | R$ 669.005,12 | POLICLINICA MONTE CRISTO LTDA - ME | 07.956.988/0001-06 | Fabrício Air Alvim Cardoso e Maria das Graças Alvim Cardoso | 025.492.906-07 e 611.881.236-53 | Fernanda Georgia Neves Zahan | Marconi Garcia da Silva | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164333 |
| 19.16.3712.0010687/2019-21 | Locação do imóvel situado na Av. Getúlio Vargas, nº 10, 1º andar, Centro, em Carlos Chagas/MG. | 10/04/2025 | 1091012 000064/2025 | Outras Contratações | 01/03/2025 | 17/12/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 338.744,36 | R$ 348.761,00 | IAN BATISTA DANTAS | 038.066.576-02 | NA | NA | Douglas Sebastian Braga de Aguilar | Luiz Fernando Hollerbach | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194651 |
| 19.16.3712.0012091/2019-40 | Ct. 047/2020 - SEI 19.16.3712.0012091/2019-40 - Locação das salas 101 a 104 do imóvel situado na Rua Coronel Antônio Fernandes, n.º 92, Centro, em Inhapim/MG. | 01/04/2020 | 1091012 000070/2020 | Dispensa de Licitação | 30/03/2020 | 29/03/2030 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 243.760,00 | R$ 687.560,84 | ROMULO DE OLIVEIRA ROCHA | 803.885.406-30 | NA | NA | Milton Bento Junior | Matheus Miranda Araújo Drumond | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162469 |
| 19.16.3712.0013334/2020-38 | Ct.110. 2020- SEI 19.16.3712.0013334/2020-38- Locação do imóvel situado na Avenida José Longuinhos de Queiroz, n.º 4.930, bairro Barbosa Soares, em Itapagipe/MG. | 19/08/2020 | 1091012 000177/2020 | Dispensa de Licitação | 14/08/2020 | 13/08/2030 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 30.000,00 | R$ 358.369,86 | LUANA BARBOSA SILVA | 065.805.196-22 | NA | NA | Heitor Menezes Souza Cunha | Renato Barcelos de Paulo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164034 |
| 19.16.3712.0013530/2020-81 | Locação do imóvel situado na Rua Ceará, nº 1.005, Centro, em
Buritis/MG. Recadastramento do Contrato em virtude de erro material de cadastro do CPF da representante do espólio. |
25/06/2024 | 1091012 000173/2024 | Outras Contratações | 22/05/2024 | 21/08/2030 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 40.511,10 | R$ 220.594,58 | EMILIANA LEITE BOTELHO | 032.515.476-74 | NA | NA | Luiza Mariah Fernandes Gomes | Adonias Ferreira de Souza | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188618 |
| 19.16.3712.0014476/2021-47 | CT 118/2021 (Sei 19.16.3712.0014476/2021-47) - Locação das salas 1303 e 1304 e da vaga de garagem nº 220 em imóvel comercial situado na Avenida Barão do Rio Branco, nº 2.390, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 14/10/2021 | 1091012 000114/2021 | Dispensa de Licitação | 13/10/2021 | 12/10/2026 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 186.000,00 | R$ 186.000,00 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | Horário Moreira Dias | 003.690.556-91 | Mayra Conceição Silva | Wallace Fernando Dias | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170870 |
| 19.16.3712.0014477/2021-20 | Ct. n.º 027/2021- SEI n.º 19.16.3712.0014477/2021-20- Locação do imóvel situado na Avenida Gercino Coutinho, n.º 183, bairro Centro, em Perdizes/MG. | 16/03/2022 | 1091012 000265/2021 | Dispensa de Licitação | 15/03/2022 | 14/03/2027 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | CLAUDIO ANTONIO DE AVILA | 708.782.006-06 | NA | NA | Cynthia Gariglio dos Santos | Soraya de Castro Oliveira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=171401 |
| 19.16.3712.0015198/2020-53 | CT 113/2020 - SEI 19.16.3712.0015198/2020-53 - Locação do imóvel situado na Rua Gabriel Soares Silva, nº 06, bairro Porto Rico, em Carmo do Rio Claro/MG. | 18/08/2020 | 1091012 000190/2020 | Dispensa de Licitação | 17/08/2020 | 16/08/2030 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 36.000,00 | R$ 461.442,03 | ANTONIO SERGIO FERREIRA DE MAGALHAES | 283.487.376-34 | NA | NA | Maria Fernanda Lima Santos | Pauliana Soares Junqueira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164220 |
| 19.16.3712.0015461/2019-36 | Ct. 006/2020 - SEI 19.16.3712.0015461/2019-36 - Locação do imóvel situado na Alameda das Rosas, nº 23 e 43, Parque das Orquídeas, em Guaxupé/MG. | 18/02/2020 | 1091002 000009/2020 | Dispensa de Licitação | 22/02/2020 | 21/02/2030 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 300.000,00 | R$ 777.371,50 | APARECIDO SALOTTI | 016.290.078-38 | NA | NA | Cláudio Luiz Gonçalves Marins | Ali Mahmoud Fayez Ayoub | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161902 |
| 19.16.3712.0015623/2021-21 | CT 045/2021 - SEI n.º 19.16.3712.0015623/2021-21. Objeto: Locação do imóvel situado na Av. Major Gote, n.º 1022, sala 602, bairro Centro, Patos de Minas/MG. | 17/05/2021 | 1091012 000071/2021 | Dispensa de Licitação | 14/05/2021 | 13/06/2024 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 30.600,00 | R$ 31.912,41 | FLAVIO PINHEIRO FRANCO | 109.783.996-68 | NA | NA | Rodrigo Domingos Taufick | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168468 | |
| 19.16.3712.0015954/2019-14 | CT Nº 004/2020 - SEI 19.16.3712.0015954/2019-14 - O objeto do presente contrato é locação de imóvel situado na Avenida Bom Jesus, nº 65, Centro, em Bueno Brandão/MG. | 12/02/2020 | 1091002 000010/2020 | Dispensa de Licitação | 10/02/2020 | 09/02/2030 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 150.000,00 | R$ 420.812,60 | JOSE RICARDO COSTA BATAGINI | 494.224.306-82 | NA | NA | Luis Augusto Belloti | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161912 | |
| 19.16.3712.0018057/2021-69 | Contrato n.º 039/2021 - SEI n.º 19.16.3712.0018057/2021-69: locação da loja no pavimento térreo, incluindo a garagem no pavimento inferior, em edificação comercial situada à Rua Padre Piccinini n.º 223, Centro, em Paraguaçu/MG. | 28/05/2021 | 1091012 000095/2021 | Dispensa de Licitação | 27/05/2021 | 26/05/2026 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 228.000,00 | R$ 240.182,01 | RENATO DE OLIVEIRA | 096.551.666-00 | NA | NA | Sophia Sousa de Mesquita David | Giovane Souza Pereira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168445 |
| 19.16.3712.0026712/2021-57 | Ct. n.º 034/2021- SEI n.º 19.16.3712.0026712/2021-57- Locação do imóvel situado na Avenida Humberto Mauro, n.º 409, em Cataguases/MG. | 15/05/2021 | 1091012 000090/2021 | Dispensa de Licitação | 13/05/2021 | 12/05/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 300.000,00 | R$ 618.872,55 | DANIEL PASSEADO BRANCO RIBEIRO | 964.043.537-68 | NA | NA | Maria Caroline Pereira | Ana Paula Fernandes da Silva | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168308 |
| 19.16.3712.0027516/2020-80 | Contrato 124/2020- SEI 19.16.3712.0027516/2020-80-locação das salas 1.401, 1.402, 1.403 e 1.404 e das vagas de garagem 219, 311, 415 e 416, do imóvel situado na Av. Barão do Rio Branco, n.° 2.390, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 26/09/2020 | 1091012 000222/2020 | Dispensa de Licitação | 25/09/2020 | 24/09/2030 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 362.400,00 | R$ 893.240,56 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias | 003.690.556-91 | Thiago Fernandes de Carvalho | Fabiano Soares Portilho | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164564 |
| 19.16.3712.0028450/2020-82 | CT nº 137/2020; SEI nº 19.16.3712.0028450/2020-82; Locação da sala 601 do Centro Empresarial Dilourdes, situado na Rua Prefeito João Costa, nº 209, Centro, em Unaí/MG. | 26/10/2020 | 1091012 000250/2020 | Dispensa de Licitação | 23/10/2020 | 22/10/2025 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 48.000,00 | R$ 54.626,94 | VANILDA MARTINS DE MELO DUARTE | 944.221.416-00 | NA | NA | Crozeir Luiz da Silva | Ruither Silva Oliveira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164938 |
| 19.16.3712.0028461/2020-76 | CT 147/2020 (Sei nº 19.16.3712.0028461/2020-76) - Locação da sala 603 do Centro Empresarial Dilourdes, situado na Rua Prefeito João Costa, nº 209, Centro, em Unaí/MG. | 26/10/2020 | 1091012 000243/2020 | Dispensa de Licitação | 23/10/2020 | 22/10/2025 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 48.000,00 | R$ 54.626,94 | ANTONIO MARCOS SOARES VELOSO | 006.671.856-23 | NA | NA | Crozeir Luiz da Silva | Ruither Silva Oliveira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165088 |
| 19.16.3712.0028495/2020-31 | CT 136/2020- SEI 19.16.3712.0028495/2020-31- Objeto:locação da sala 604, situada na Rua Prefeito João Costa, nº 209, Centro, em Unaí/MG | 24/10/2020 | 1091012 000245/2020 | Dispensa de Licitação | 23/10/2020 | 22/10/2025 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 48.000,00 | R$ 54.626,94 | RENATO HENRIQUE SOUZA BERNARDES | 045.117.556-55 | NA | NA | Crozeir Luiz da Silva | Ruither Silva Oliveira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164931 |
| 19.16.3712.0028895/2020-95 | CT nº 140/2020 - SEI 19.16.3712.0028895/2020-95 - Objeto: locação da sala 602 e uma vaga de garagem, situada na Rua Prefeito João Costa, nº 209, em Unaí/MG. | 27/10/2020 | 1091012 000239/2020 | Dispensa de Licitação | 23/10/2020 | 22/10/2025 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 54.000,00 | R$ 61.458,81 | MARIA JOSE DE FATIMA | 701.298.866-53 | NA | NA | Crozeir Luiz da Silva | Ruither Silva Oliveira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165051 |
| 19.16.3712.0029000/2020-73 | SEI 19.16.3712.0029000/2020-73 / CT 143/2020 - Locação locação das salas 605 e 606, do imóvel situado na Rua Prefeito João Costa, nº 209, Centro, em Unaí/MG | 24/10/2020 | 1091012 000244/2020 | Dispensa de Licitação | 23/10/2020 | 22/10/2025 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 96.000,00 | R$ 109.260,24 | ADRIENE APARECIDA SILVA FERNANDES | 779.397.436-00 | NA | NA | Crozeir Luiz da Silva | Ruither Silva Oliveira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165062 |
| 19.16.3712.0030030/2020-05 | Ct. 132. 2020- SEI 19.16.3712.0030030/2020-05- Locação da vaga de garagem n.º 38, situada na Rua Prefeito Chagas, n.º 305, Centro, em Poços de Caldas/ MG. | 06/10/2020 | 1091012 000230/2020 | Dispensa de Licitação | 02/10/2020 | 01/10/2030 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 9.720,00 | R$ 39.719,76 | H M H ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | 09.480.764/0001-04 | Hely Machado Homem e Ana Paula Caldas Machado | 012.663.306-15 e 886.243.826-53 | Márcia Queiroz Andrade | Marcelo Salustiano Cagnani | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164806 |
| 19.16.3712.0035429/2020-23 | Contrato nº 142/2020 - SEI nº 19.16.3712.0035429/2020-23 - locação da sala 202, situada no Edifício Três Poderes, na Praça Sete de Setembro, nº 200, em Frutal/MG. | 23/10/2020 | 1091012 000256/2020 | Dispensa de Licitação | 21/10/2020 | 20/04/2026 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 30.600,00 | R$ 40.437,82 | CARLOS ALBERTO FARIA | 457.061.156-72 | NA | NA | Sócrates José de Queiroz dos Santos | Osvaldo de Freitas Fogatti | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165065 |
| 19.16.3712.0037224/2021-55 | CT 068/2021 (Sei 19.16.3712.0037224/2021-55)- Locação da vaga de garagem n.º 19, situada na Rua Major Gote, n.º 1022, Centro, em Patos de Minas/ MG | 15/07/2021 | 1091012 000139/2021 | Dispensa de Licitação | 14/07/2021 | 13/07/2024 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 4.800,00 | R$ 7.294,44 | DIEGO FLAVIO JARDINE | 015.710.406-09 | NA | NA | Robson Dias da Cunha | Fernanda Queiroz Parreira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169262 |
| 19.16.3712.0038479/2021-23 | Locação do imóvel situado na Avenida Barão do Rio Branco, n.º 94, bairro Pinheiro, em Manhuaçu/MG. | 05/08/2025 | 1091012 000142/2025 | Outras Contratações | 01/07/2025 | 28/06/2026 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 192.000,00 | R$ 240.000,00 | VANDERLUCIO PEREIRA | 330.471.116-34 | NA | NA | Jonas Ferreira Coelho | Liliane Angélica de Oliveira Lopo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197167 |
| 19.16.3712.0040031/2021-23 | CT n.º 070/2020 - SEI 19.16.3712.0040031/2021-23 - locação do imóvel situado na Rua Guarda Mor Alkimim, nº 13, Centro, em Bocaiuva/MG. | 17/07/2021 | 1091012 000157/2021 | Dispensa de Licitação | 16/07/2021 | 15/07/2026 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 540.000,00 | R$ 620.613,52 | CRISTINA DE FATIMA FERREIRA LEITE | 052.023.186-42 | NA | NA | Rosilene Silva Nunes | Saulo Figueiredo Alvares da Silva Campos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169331 |
| 19.16.3712.0045871/2020-68 | CT 189/2020 - SEI 19.16.3712.0045871/2020-68 - Locação do imóvel situado na Rua Padre Gregório, n.º 99, Centro, em Cachoeira de Minas/MG. | 17/12/2020 | 1091012 000324/2020 | Dispensa de Licitação | 15/12/2020 | 14/12/2030 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 90.000,00 | R$ 347.200,74 | MAURICIO PINTO SOARES | 413.426.076-00 | NA | NA | Ronaldo Magno Martins Tosta | Sérgio Brito Ferreira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165763 |
| 19.16.3712.0048278/2020-69 | Contrato 024/2021 - SEI 19.16.3712.0048278/2020-69. Objeto: locação das salas 201 a 206 e 301 a 306 e das vagas de garagem 21 a 26 e 32 do Ed. Prime Work Center, situado na Av. Presidente Artur Bernardes, nº 168, Bairro Centro, em Muriaé/MG. | 04/05/2021 | 1091012 000038/2021 | Dispensa de Licitação | 05/05/2021 | 04/05/2026 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 1.320.000,00 | R$ 1.524.464,74 | ENASA LTDA | 25.742.594/0001-37 | Anderson Magno Correa Soares | 208.821.816-53 | Nilton Domingos da Silva | Ricardo Alexandre Mariosa | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168219 |
| 19.16.3712.0050534/2020-73 | Ct. 205. 2020- SEI n.º 19.16.3712.0050534/2020-73- Locação do
imóvel situado na Praça Melo Viana nº. 99, Centro, em Sabará/MG. OBS: Contrato recadastrado, em virtude de erro material. |
04/02/2021 | 1091012 000012/2021 | Outras Contratações | 12/01/2021 | 11/01/2028 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 720.000,00 | R$ 1.212.833,64 | SANDER LINO MAGALHAES | 133.924.096-34 | Ariano Cavalcanti de Paula e Andréa Boucinhas Passos de Paula | 441.210.326-91 e 428.546.016-53 | Fernanda Helena Basques | Jaqueline Lemos Prados Silva | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166752 |
| 19.16.3712.0055331/2021-46 | CT 111/2021 - SEI 19.16.3712.0055331/2021-46 - Locação do imóvel e uma vaga de garagem, situado na Rua Helena Antipoff, nº 495, 2º Pavimento, Centro, em Ibirité/MG. | 30/09/2021 | 1091012 000187/2021 | Dispensa de Licitação | 29/09/2021 | 28/09/2026 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 1.488.000,00 | R$ 1.699.460,14 | AELSON LOPES AGUILAR | 924.488.286-87 | NA | NA | Marcio Junio Gomes Lisboa | Ulo Bispo Vieira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170666 |
| 19.16.3712.0058945/2021-50 | Contrato n.º 083/2021 - SEI n.º 19.16.3712.0058945/2021-50 - Locação das salas 706 e 708 do Edifício Ouro Preto Office, situado na Rua Ouro Preto, n.º 581, Barro Preto, em Belo Horizonte/MG. | 17/08/2021 | 1091012 000194/2021 | Dispensa de Licitação | 16/08/2021 | 15/08/2026 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 120.000,00 | R$ 138.801,48 | AGENCIA ENERGIA PROJETOS E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA | 73.611.543/0001-19 | Rodrigo Cunha Trindade | 673.197.506-00 | Marco André de Rezende Pereira | Elaine Cândida Pontes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169760 |
| 19.16.3712.0060392/2020-75 | Locação do imóvel situado na Rua Durval Passos, nº 146, Centro, em Brasília de Minas/MG. | 24/10/2024 | 1091012 000236/2024 | Outras Contratações | 01/05/2024 | 21/03/2031 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 107.157,46 | R$ 433.422,81 | EMILIO RODRIGUES BOTELHO | 747.965.186-49 | NA | NA | João Paulo Fernandes | Panayotes Wesley Rodrigues Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190185 |
| 19.16.3717.0077067/2023-40 | SEI 19.16.3717.0077067/2023-40 / Ct. 089/2023 - Prestação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em Tecnologia da Informação, na forma de assinaturas para acesso a bases de conhecimentos, bem como serviços complementares de apoio à consulta, interpretação e aplicação das informações contidas nas referidas bases. | 21/07/2023 | 1091012 000169/2023 | Inexigibilidade | 25/07/2023 | 24/07/2025 | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EM NIVEL EXECUTIVO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.345.357,00 | R$ 6.662.973,67 | GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. | 02.593.165/0001-40 | César Augusto Ribeiro Brasileiro | 421.739145-53 | Erika Rocha Pereira e Silva | Claudia Machado Alves | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181950 |
| 19.16.3720.0000543/2018-58 | CT 036/2019 - Processo SEI! nº 19.16.3720.0000543/2018-58 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção de segundo e terceiro níveis de extintores de incêndio, de teste hidrostático em mangueiras de incêndio e fornecimento de novos extintores e mangueiras de incêndio inclusive peças para reposição. | 23/05/2019 | 1091040 000010/2019 | Pregão | 27/05/2019 | 26/05/2024 | CHAVE STORZ PARA MANGUEIRA DE INCENDIO - MATERIA PRIMA: LATAO; MEDIDA: 20CM; APLICACAO: PARA MANGUEIRA DE 1 1/2" E 2 1/2"; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 13,68 | R$ 1.278,80 | EXTIMINAS EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA | 18.286.492/0001-99 | Hélio Costa, Luiz Carlos Gomes Costa, Wanderson Costa e Guilherme Henrique de Pinho Freitas | 018.695.156-68, 354.687.266-53, 838.853.156-53 e 021.716.676-80 | Rosimeire Dias | Carlos Rangel Silva de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=158287 |
| ESGUICHO PARA MANGUEIRA COMBATE A INCENDIO - MATERIA-PRIMA: METAL; TIPO: JATO COMPACTO(SEM REGULAGEM); ESPESSURA: 1 1/2 POLEGADAS - REQUINTE 13MM; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 60,40 | R$ 2.823,40 | EXTIMINAS EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA | 18.286.492/0001-99 | Hélio Costa, Luiz Carlos Gomes Costa, Wanderson Costa e Guilherme Henrique de Pinho Freitas | 018.695.156-68, 354.687.266-53, 838.853.156-53 e 021.716.676-80 | Rosimeire Dias | Carlos Rangel Silva de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=158287 | |||||||
| EXTINTOR DE INCENDIO - TIPO: PO QUIMICO PARA CLASSES A, B, C; CAPACIDADE CARGA: CAPACIDADE DE CARGA DE 6 KG; MODELO: PORTATIL; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 148,16 | R$ 27.702,40 | EXTIMINAS EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA | 18.286.492/0001-99 | Hélio Costa, Luiz Carlos Gomes Costa, Wanderson Costa e Guilherme Henrique de Pinho Freitas | 018.695.156-68, 354.687.266-53, 838.853.156-53 e 021.716.676-80 | Rosimeire Dias | Carlos Rangel Silva de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=158287 | |||||||
| MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO - BITOLA: 1 1/2; MATERIA-PRIMA: FIBRA SINTETICA,COM REVESTIMENTO INTERNO BORRACHA; APLICACAO: COMBATE A INCENDIO; TIPO: 02; ENGATE: RAPIDO STORZ; SELO: INMETRO; CONFECCAO MATERIAL: DENTRO DAS NORMAS DA ABNT PARA CORPO DE BOMBEIROS; | PECA 15 METROS | 100 | R$ 330,51 | R$ 30.898,80 | EXTIMINAS EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA | 18.286.492/0001-99 | Hélio Costa, Luiz Carlos Gomes Costa, Wanderson Costa e Guilherme Henrique de Pinho Freitas | 018.695.156-68, 354.687.266-53, 838.853.156-53 e 021.716.676-80 | Rosimeire Dias | Carlos Rangel Silva de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=158287 | |||||||
| MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 18.000,00 | R$ 91.036,42 | EXTIMINAS EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA | 18.286.492/0001-99 | Hélio Costa, Luiz Carlos Gomes Costa, Wanderson Costa e Guilherme Henrique de Pinho Freitas | 018.695.156-68, 354.687.266-53, 838.853.156-53 e 021.716.676-80 | Rosimeire Dias | Carlos Rangel Silva de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=158287 | |||||||
| 19.16.3720.0000590/2019-47 | Ct. nº 029/2019 - SEI 19.16.3720.0000590/2019-47 - aquisição de 1 (uma) assinatura anual do informativo on-line denominado Gestão Tributária ¿ Plano Prata. | 10/05/2019 | 1091002 000036/2019 | Inexigibilidade | 13/05/2019 | 12/05/2024 | SERVICOS DE ASSINATURAS DE BOLETINS TECNICOS | 1 ANO | 0 | R$ 4.788,00 | R$ 23.946,00 | OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA | 09.094.300/0001-51 | Alexandre Marques Andrade Lemos | 718.561.105-91 | Sérgio Cruz de Castro Lima | Guilherme de oliveira Faria | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=158111 |
| 19.16.3720.0002541/2019-41 | CT nº 041/2019 . Aquisição de 1 (uma) assinatura de revistas. | 20/06/2019 | 1091002 000064/2019 | Inexigibilidade | 23/06/2019 | 22/06/2024 | SERVICOS DE ASSINATURA DE BOLETINS JURIDICOS | 1 ANO | 0 | R$ 9.213,00 | R$ 39.489,14 | IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA | 43.217.850/0001-59 | Sage Brasil 3 Empreendimentoss e Participações Ltda e Sage Brasil Software S.A | 19.138.850/0001-89 e 64.555.626/0001-47 | Patricia Maria de Souza | Rosangela Silva Costa | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=158213 |
| 19.16.3720.0010579/2019-04 | SEI n.º 19.16.3720.0010579/2019-04 - Contrato n.º 036/2020: prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Pouso Alegre/MG. | 28/03/2020 | 1091002 000027/2020 | Dispensa de Licitação - Por valor | 01/04/2020 | 31/03/2024 | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.880,00 | R$ 12.795,24 | BASILIO RIBEIRO ALVES | 571.154.516-72 | NA | NA | Viviane Maria de Paiva Teixeira | Rodrigo Borges Paschoaloni | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162324 |
| 19.16.3893.0011361/2025-42 | Prestação de serviço especializado de processamento de dados da Receita Federal do Brasil, fornecida pelo SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados), por meio da disponibilização de consultas às bases de dados dos sistemas PCAD - CNPJ ¿ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e PCAD CPF - Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal do Brasil para o Ministério Público de Minas Gerais. | 08/10/2025 | 1091012 000156/2025 | Inexigibilidade | 07/10/2025 | 05/10/2030 | ACESSO RESTRITO EM PORTAL COM CONTEUDO ECONOMICO FINANCEIRO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 105.423,60 | R$ 105.423,60 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0001-07 | Guilherme Álvares da Silva; Daniel Silva Antonelli | 692.744.601-04; 000.073.221-43 | Carla Hautequestt Bechara | Vivian Frade Guedes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198757 |
| 19.16.3893.0047395/2022-43 | CT 113/2022 - SEI 19.16.3893.0047395/2022-43 - Contratação de serviços para licenciamento de softwares. | 19/07/2022 | 1091012 000186/2022 | Registro de preços realizado no SIRP | 19/07/2022 | 18/07/2024 | SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS COMPLETE | 1 UNIDADE | 4,0011 | R$ 4.248,90 | R$ 16.678,47 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 035.007.088-11 e 089.996.778-77 | Joane Alcântara Bandeira Gonçalves | Marília Arantes Neves Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175692 |
| 19.16.3893.0061094/2020-37 | Ct. 216/2020 - SEI 19.16.3893.0061094/2020-37 - contratação de serviços de Tecnologia da Informação, incluindo suporte técnico e Operação Assistida, consumida sob demanda, pelo período de 36 (trinta e seis) meses (Big Data - RED HAT). | 29/12/2020 | 1091012 000359/2020 | Registro de preços realizado no SIRP | 29/12/2020 | 28/06/2026 | SERVICO ESPECIALIZADO DE OPERACAO ASSISTIDA NA PLATAFORMA RED HAT | HORA | 4.195 | R$ 349,09 | R$ 1.326.959,89 | TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | 26.990.812/0001-15 | Giovanni Coelho Valentino; Marcelo Rodrigues de Carvalho; Marcos william de Carvalho Valentini | 252.380.191-49; 285.028.681-87; 296.454.251-15 | Christiana Bahia Andrade Pina | Daniela Cruz Soares | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166362 |
| SERVICO ESPECIALIZADO DE OPERACAO ASSISTIDA PARA ECOSSISTEMA DE BIG DATA (HADOOP) | HORA | 8.527 | R$ 459,72 | R$ 3.549.219,78 | TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | 26.990.812/0001-15 | Giovanni Coelho Valentino; Marcelo Rodrigues de Carvalho; Marcos william de Carvalho Valentini | 252.380.191-49; 285.028.681-87; 296.454.251-15 | Christiana Bahia Andrade Pina | Daniela Cruz Soares | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166362 | |||||||
| 19.16.3893.0061203/2020-04 | Ct. 213/2020 - SEI 19.16.3893.0061203/2020-04 - contratação de serviços de Tecnologia da Informação, incluindo suporte técnico e Operação Assistida, consumida sob demanda, pelo período de 36 (trinta e seis) meses (Big Data). | 29/12/2020 | 1091012 000366/2020 | Registro de preços realizado no SIRP | 29/12/2020 | 28/12/2025 | SERVICO ESPECIALIZADO DE OPERACAO ASSISTIDA PARA ECOSSISTEMA DE BIG DATA (HADOOP) | HORA | 8.791,09 | R$ 135,80 | R$ 1.111.989,33 | TO BRASIL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | 10.573.068/0001-13 | Christiana Bahia Andrade Pina | Daniela Cruz Soares | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166380 | ||
| 19.16.3896.0099356/2022-59 | Contratação da solução tecnológica Banco de Preços - Versão
Plus, gerida pela NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda. SEI n° 19.16.3896.0099356/2022-59 CT n° 154/2022 |
28/09/2022 | 1091012 000238/2022 | Inexigibilidade | 26/09/2022 | 25/01/2025 | ACESSO RESTRITO EM PORTAL COM CONTEUDO ECONOMICO FINANCEIRO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 32.595,00 | R$ 77.826,26 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | 07.797.967/0001-95 | Rudimar Barbosa dos Reis | 574.460.249-68 | Érica Viana Giardini de Oliveira | Maria José Horta Nunes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176989 |
| 19.16.3897.0002190/2020-70 | Contrato n.º 100/2020 - SEI n.º 19.16.3897.0002190/2020-70: locação do imóvel situado na Praça Getúlio Vargas, n.º 87, Centro, em Pitangui /MG. | 15/07/2020 | 1091012 000167/2020 | Dispensa de Licitação | 16/07/2020 | 15/07/2025 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 21.437,12 | R$ 125.063,36 | PAULA MENDES DINIZ | 678.063.176-00 | NA | NA | Mariana Sousa Costa | Edson Nogueira Bueno | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163758 |
| 19.16.3897.0004338/2020-80 | CT 119/2020 (SEi nº 19.16.3897.0004338/2020-80) - Locação da sala 502 do Edifício Dr. Geraldo Moutinho, situado na Rua Santo Antônio, nº 990, Centro, em Juiz de Fora | 04/09/2020 | 1091012 000206/2020 | Dispensa de Licitação | 07/09/2020 | 06/09/2027 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 27.600,00 | R$ 119.854,80 | CESAR AUGUSTO SOUZA LIMA DE MELLO | 530.431.976-15 | NA | NA | Isabel Cristina Campos Vieira do Nascimento | Roberta Leina Toledo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164446 |
| 19.16.3897.0004415/2020-38 | SEI 19.16.3897.0004415/2020-38 - CT 085/2020 - Locação das lojas 01 e 02 do imóvel localizado na Rua Carlos Augusto Capelli, nºs 26 e 22, Centro, em São Gonçalo do Sapucaí/MG | 03/06/2020 | 1091012 000143/2020 | Dispensa de Licitação | 03/06/2020 | 02/06/2030 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 142.882,80 | R$ 360.998,20 | MARIA APARECIDA CANDIDO VILLELA | 499.344.066-91 | NA | NA | Ellen Cristine Bianchin da Silva | Flaviane Ribeiro Borges | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163252 |
| 19.16.3897.0006468/2020-91 | CT 069/2020 (Sei nº 19.16.3897.0006468/2020-91) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas para transporte de passageiros marca ThyssenKrupp, com inclusão total de peças originais ou similares, durante o período de 36 (trinta e seis) meses, em imóveis ocupados pela Procuradoria-Geral de Justiça no Estado de Minas Gerais | 07/05/2020 | 1091040 000002/2020 | Pregão | 10/05/2020 | 09/05/2025 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 122.739,84 | R$ 206.676,16 | HU CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA - ME | 26.917.959/0001-80 | Ulisses Nogueira Martins | 064.260.626-93 | Magda Resende de Castro Silva | Maria de Fátima Pereira Souza | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162908 |
| MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.160,00 | R$ 1.520,64 | HU CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA - ME | 26.917.959/0001-80 | Ulisses Nogueira Martins | 064.260.626-93 | Magda Resende de Castro Silva | Maria de Fátima Pereira Souza | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162908 | |||||||
| 19.16.3897.0006470/2020-37 | CT 067/2020 (Processo Sei º 19.16.3897.0006470/2020-37) - contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas para transporte de passageiros marca ThyssenKrupp, com inclusão total de peças originais ou similares, durante o período de 36 (trinta e seis) meses, em imóveis ocupados pela Procuradoria-Geral de Justiça no Estado de Minas Gerais. | 29/04/2020 | 1091040 000002/2020 | Pregão | 03/05/2020 | 02/05/2025 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 50.400,00 | R$ 85.880,40 | ATENAS ELEVADORES LTDA | 10.658.360/0001-39 | William Gonçalves da Silva | 317.672.828-00 | Higor Campos Chedid Borges | Liana Cunha Alves | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162830 |
| MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.600,00 | R$ 6.134,40 | ATENAS ELEVADORES LTDA | 10.658.360/0001-39 | William Gonçalves da Silva | 317.672.828-00 | Higor Campos Chedid Borges | Liana Cunha Alves | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162830 | |||||||
| 19.16.3897.0006594/2021-81 | Contrato 007/2021 - SEI 19.16.3897.0006594/2021-81. Objeto: prestação de serviço especializado de tecnologia da informação, denominado ¿Infoconv¿, que consiste na disponibilização ao CONTRATANTE do acesso à(s) seguinte(s) base(s) de dados dos sistemas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB): CPF e CNPJ. | 20/02/2021 | 1091012 000020/2021 | Inexigibilidade | 10/02/2021 | 09/02/2024 | ACESSO RESTRITO EM PORTAL COM CONTEUDO ECONOMICO FINANCEIRO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 6.922,08 | R$ 22.143,93 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0001-07 | Jacimar Gomes Ferreira e Anderson Roberto Germano | 131.440.378-85 e 004.641.859-80 | Rodrigo Augusto dos Santos Silva | Marília Arantes Neves Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166953 |
| 19.16.3897.0006596/2021-27 | CT 008/2021 - SEI 19.16.3897.0006596/2021-27. Objeto: prestação, pela CONTRATADA, de serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD. | 20/02/2021 | 1091012 000021/2021 | Inexigibilidade | 10/02/2021 | 30/06/2025 | ACESSO RESTRITO EM PORTAL COM CONTEUDO ECONOMICO FINANCEIRO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 81.096,72 | R$ 141.914,15 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0001-07 | Jacimar Gomes Ferreira e Anderson Roberto Germano | 131.440.378-85 e 004.641.859-80 | Cristiane Canaan de Lima Santos | Carla Hautequestt Bechara | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166955 |
| 19.16.3897.0007220/2020-60 | Processo SEI 19.16.3897.0007220/2020-60 - Termo de Cooperação e Adesão à Rede IP Multisserviços do Estado de Minas Gerais (pós-licitação) - estabelecer as bases de cooperação comum entre os Partícipes para possibilitar à Procuradoria-Geral de Justiça - PGJ - MPMG, mediante adesão às condições previstas no referido termo, compartilhar dos serviços de tecnologia de informação e da infraestrutura disponibilizados pela Rede IP Multisserviços criada por meio do Decreto nº.45.006, de 2009. | 28/05/2020 | 1091012 000180/2020 | Outras Contratações | 28/05/2020 | 27/05/2026 | SERVICOS DA REDE IP MULTISSERVICOS. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 20.374,20 | R$ 38.938,05 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 05.423.963/0001-11 | Carlos Augusto *** Brandão e José Cláudio *** Gonçalves | ***.611.886-** e ***.469.547-** | Guilherme Soares de Paula | Glauditon Ferreira de Matos | https://www.mpmg.mp.br/data/files/0A/46/EE/24/DB25191017A50CF8760849A8/TA%20049-2022%20ao%20Contrato%20n%20109.2020.pdf |
| 19.16.3897.0008122/2020-53 | Ct .098. 2020- SEI 19.16.3897.0008122/2020-53-- Locação do imóvel situado na Avenida Doutor Fulgêncio, n.º 430, Centro, em Ibiá/MG. | 08/07/2020 | 1091012 000164/2020 | Dispensa de Licitação | 06/07/2020 | 05/07/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 30.000,00 | R$ 340.242,56 | MARCELO FABIANO DE BRITO | 032.543.626-67 | NA | NA | Eurípedes Josué Peres | Patrícia Pereira Brasileiro | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163663 |
| 19.16.3897.0008250/2020-89 | Ct.073/2020 - SEI 19.16.3897.0008250/2020-89 - Manutenção preventiva, corretiva e operação de sistemas de climatização, com fornecimento de mão de obra, materiais e inclusão total de peças, Belo Horizonte/MG (REGIÃO CENTRAL) | 19/05/2020 | 1091040 000003/2020 | Pregão | 20/05/2020 | 19/05/2025 | MANUTENCAO E REPARO EM SISTEMA CENTRAL DE CONDICIONAMENTO DE AR | 1 UNIDADE | 0 | R$ 94.866,48 | R$ 544.679,94 | BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 20.982.406/0001-24 | Breno Ribeiro Silva | 099.867.096-01 | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Ludtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163094 |
| 19.16.3897.0008255/2020-51 | SEI 19.16.3897.0008255/2020-51 - CT. 074/2020 - Manutenção preventiva, corretiva e operação de sistemas de climatização, com fornecimento de mão de obra, materiais e inclusão total de peças, Alfenas/MG (REGIÃO SUL). | 21/05/2020 | 1091040 000003/2020 | Pregão | 25/05/2020 | 24/05/2025 | MANUTENCAO E REPARO EM SISTEMA CENTRAL DE CONDICIONAMENTO DE AR | 1 UNIDADE | 0 | R$ 36.000,00 | R$ 198.591,73 | ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP | 00.062.861/0001-02 | Flávio Cesar Finelli de Souza e Maria do Carmo Horta de Souza | 756.644.966-49 e 049.254.956-74 | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Ludtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163111 |
| 19.16.3897.0010292/2020-51 | Recadastramento do Contrato 091/2020- SEI nº
19.16.1216.0024143/2022-60, em virtude de cessão da posição contratual. Objeto do contrato: serviços de conectividade de acesso à Internet, incluindo o fornecimento de equipamentos em comodato, serviços de instalação, configuração, atualização, manutenção e suporte técnico, a serem executados de forma contínua, nas diversas unidades do Ministério Público de Minas Gerais |
31/03/2022 | 1091012 000102/2022 | Outras Contratações | 22/02/2022 | 26/06/2025 | SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 6.827.886,76 | R$ 17.658.827,00 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | Ricardo *** Martins, Eurico *** Neto e Marco *** Schroeder | ***.620.858-**, ***.562.505-** e ***.239.410-** | Henrique Luiz Corrêa de Melo | Guilherme Soares de Paula | https://www.mpmg.mp.br/data/files/4B/51/2B/44/DC25191017A50CF8760849A8/TA%2047564-2024-30.pdf |
| 19.16.3897.0023228/2020-76 | Contrato 123/2020 - SEI 19.16.3897.0023228/2020-76. Objeto:
locação do apartamento 03 do imóvel situado na Rua Coronel José Thomaz, nº
267, Centro, em Luz/MG. Locadores: UDSON HÉLIO VELOSO E MARIA DAS DORES VELOSO, O PRIMEIRO REPRESENTADO POR ESTA. |
16/09/2020 | 1091012 000224/2020 | Dispensa de Licitação | 16/09/2020 | 15/09/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 16.200,00 | R$ 204.663,15 | UDSON HELIO VELOSO | 542.694.406-78 | NA | NA | Priscila Raposo Oliveira Castro | Denis Aparecido Campos Delfino | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164537 |
| 19.16.3897.0028157/2021-74 | Contrato 025/2021 - SEI 19.16.3897.0028157/2021-74. Objeto: contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, na modalidade local, incluindo Plano Alternativo de Serviços tipo PABX Virtual, visando à comunicação entre pontos fixos determinados, por meio de voz e outros sinais em endereços da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 29/04/2021 | 1091012 000057/2021 | Outras Contratações | 03/05/2021 | 02/11/2025 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA PARA TELEFONIA FIXA - LOCAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 218.637,36 | R$ 786.568,66 | ALGAR TELECOM S/A | 71.208.516/0001-74 | Luis Antônio Andrade Lima e Tulio Toledo Abi Saber | 019.946.508- 85 e 031.277.386- 25 |
Vanessa Coelho de Oliveira | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168005 |
| 19.16.3897.0029292/2020-84 | Contrato nº 173/2020. Processo SEI: 19.16.3897.0029292/2020-84. Locação do imóvel situado na Rua José Pedro Pereira, n.º 175, Bairro São Pedro, em Ribeirão das Neves/MG. | 19/11/2020 | 1091012 000305/2020 | Dispensa de Licitação | 19/11/2020 | 18/11/2025 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 110.400,00 | R$ 373.274,40 | GENES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 21.962.126/0001-17 | Genésio Henrique Sapori Silva e Nesua Sapori da Silva | 044.724.906-17 e 177.300.076-49 | Farley Lopes de Alcantara | Miriam Roze Ferreira Risi | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165338 |
| 19.16.3897.0036461/2021-33 | CT n° 042/2021 - SEI n° 19.16.3897.0036461/2021-33 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva de hospedagem, individual ou em grupo, sob demanda, pelo período de 12 meses para os docentes do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) e da Divisão de Educação para o Consumo (Procon-MG). | 18/05/2021 | 1091012 000042/2021 | Pregão | 19/05/2021 | 18/05/2025 | DESPESAS REFERENTES AO PACOTE DE HOSPEDAGEM, SALAS DE REUNI AO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 54.999,94 | R$ 158.910,94 | KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO LTDA | 07.132.995/0001-93 | Jaqueline Girardi Reis | 497.364.776-49 | Cássia Luisa Batista Mendonça Weber | Deiser Maria Ferreira Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168440 |
| RESERVA, ALTERACAO OU REMARCACAO DE HOSPEDAGEM, VIA SISTEMA INFORMATIZADO - AUTO RESERVA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 0,02 | R$ 0,00 | KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO LTDA | 07.132.995/0001-93 | Jaqueline Girardi Reis | 497.364.776-49 | Cássia Luisa Batista Mendonça Weber | Deiser Maria Ferreira Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168440 | |||||||
| RESERVA, ALTERACAO OU REMARCACAO DE HOSPEDAGEM, VIA TELEFONE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 0,02 | R$ 0,00 | KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO LTDA | 07.132.995/0001-93 | Jaqueline Girardi Reis | 497.364.776-49 | Cássia Luisa Batista Mendonça Weber | Deiser Maria Ferreira Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168440 | |||||||
| 19.16.3897.0037979/2020-81 | CT nº 128/2020 - SEI: 19.16.3897.0037979/2020-81. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar tipo monobloco (ACJ), modular (split) e portátil, com inclusão total de peças novas, em imóveis ocupados pelo Ministério Público no Estado de Minas Gerais, na região Leste. | 02/10/2020 | 1091012 000169/2020 | Pregão | 05/10/2020 | 04/10/2025 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 283.108,00 | R$ 391.458,51 | ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP | 00.062.861/0001-02 | Flávio César Finelli de Souza | 756.644.966-49 | Clóvis André Ludtke | José Artur Fagundes Nora | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164741 |
| 19.16.3897.0038275/2021-40 | Ct. 151/2021 - SEI 19.16.3897.0038275/2021-40 - Locação de 05 vagas de garagem (06 a 10), situadas no Ed. Premium Tower, Rua São Paulo, n.º 335, Centro, em Divinópolis/MG. | 15/12/2021 | 1091012 000304/2021 | Dispensa de Licitação | 14/12/2021 | 30/09/2029 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 51.000,00 | R$ 156.207,15 | MJ DIAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | 36.997.594/0001-02 | Maria de Souza Dias; Janaína de Sousa Dias Pichitelli | 003.970.246-49; 930.527.316-53 | Iris da Costa Pereira Fernandes | Jeisa Crisitna de Souza | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172292 |
| 19.16.3897.0041169/2022-81 | Ct. 050/2022- SEI 19.16.3897.0041169/2022-81- Contratação de empresa especializada para a retomada da obra de construção da nova sede das Promotorias de Justiça, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, na cidade de Patos de Minas/MG. | 13/04/2022 | 1091012 000290/2021 | Concorrência | 17/04/2022 | 16/02/2024 | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICACOES COMERCIAIS E/OU ADMI NISTRATIVAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 7.030.009,30 | R$ 8.357.965,66 | CONTROLE ENGENHARIA LTDA | 18.354.443/0001-46 | André Rocha Nunes | 052.161.486-47 | Isaac Francisco de Quadros Neto | Carlos Augusto Bueno Dias | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174120 |
| 19.16.3897.0044402/2021-93 | CT 105/2021 - SEI 19.16.3897.0044402/2021-93 - Serviço contínuo e regular de fornecimento de energia elétrica pela Contratada às unidades consumidoras da Procuradoria-Geral de Justiça, no Estado de Minas Gerais, por prazo indeterminado. | 21/09/2021 | 1091012 000212/2021 | Inexigibilidade | 21/09/2021 | 20/09/2026 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM MEDIA TENSAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 6.476.628,22 | R$ 18.755.637,66 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | Marlon Alexsander Carvalho e Hamilton Rodrigues Ribeiro |
858.807.366-87 e 524.174.096-15 | Marcelo Alves Pinheiro | Flávio Augusto Braga Soares | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170478 |
| 19.16.3897.0045809/2020-34 | Ct. 150. 2020 - SEI n.º19.16.3897.0045809/2020-34 - Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças do software Tableau, incluindo serviços de implantação, suporte técnico, treinamento e operação assistida | 29/10/2020 | 1091012 000240/2020 | Pregão | 01/11/2020 | 31/10/2025 | LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE TABLEAU SERVER CORE 8 NUCLEOS FISICOS - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.505.000,00 | R$ 2.505.000,00 | BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 24.259.739/0001-80 | Belo Horizonte Sistemas Ltda e Helberth Cavalcante Soares | 00.276.225/0001-75 e 634.675.006-25 | Daniela Cruz Soares | Ederson Silva Lopes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165114 |
| OPERACAO ASSISTIDA EM AMBIENTE DE BUSINESS INTELLIGENCE - TABLEAU SERVER | HORA | 0 | R$ 60.000,00 | R$ 113.143,53 | BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 24.259.739/0001-80 | Belo Horizonte Sistemas Ltda e Helberth Cavalcante Soares | 00.276.225/0001-75 e 634.675.006-25 | Daniela Cruz Soares | Ederson Silva Lopes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165114 | |||||||
| SERVICO DE INSTALACAO E IMPLANTACAO DA SOLUCAO SOFTWARE TABLEAU SERVER CORE 8 OU 4 NUCLEOS FISICOS - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 24.259.739/0001-80 | Belo Horizonte Sistemas Ltda e Helberth Cavalcante Soares | 00.276.225/0001-75 e 634.675.006-25 | Daniela Cruz Soares | Ederson Silva Lopes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165114 | |||||||
| SUPORTE TECNICO EM SISTEMA DE INFORMACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 205.000,00 | R$ 433.339,94 | BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 24.259.739/0001-80 | Belo Horizonte Sistemas Ltda e Helberth Cavalcante Soares | 00.276.225/0001-75 e 634.675.006-25 | Daniela Cruz Soares | Ederson Silva Lopes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165114 | |||||||
| TREINAMENTO OFICIAL DO FABRICANTE ADMINISTRACAO DO SOFTWARE TABLEAU SERVER | 1 UNIDADE | 0 | R$ 108.250,00 | R$ 108.250,00 | BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 24.259.739/0001-80 | Belo Horizonte Sistemas Ltda e Helberth Cavalcante Soares | 00.276.225/0001-75 e 634.675.006-25 | Daniela Cruz Soares | Ederson Silva Lopes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165114 | |||||||
| TREINAMENTO OFICIAL DO FABRICANTE PARA USUARIOS DO SOFTWARE TABLEAU DESKTOP - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 216.500,00 | R$ 216.500,00 | BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 24.259.739/0001-80 | Belo Horizonte Sistemas Ltda e Helberth Cavalcante Soares | 00.276.225/0001-75 e 634.675.006-25 | Daniela Cruz Soares | Ederson Silva Lopes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165114 | |||||||
| 19.16.3897.0046192/2022-66 | SEI 19.16.3897.0046192/2022-66 - Ct. 054/2022 - Prestação de serviço de concepção, desenvolvimento, construção, implantação, transferência de conhecimento e suporte técnico para o website do Pacto Mineiro pelo Enfrentamento à Mortalidade Materna e Infantil. | 03/05/2022 | 1091012 000026/2022 | Pregão | 07/05/2022 | 06/06/2025 | DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SITE/SITIO ELETRONICO E APLICATIVO PARA DISPOSITIVOS MOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 131.690,00 | R$ 66.409,61 | CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA | 18.367.537/0001-50 | Air de Abreu | 701.376.847-20 | Maria Gabriela Araújo Diniz | Josiane de Lima Cunha | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174278 |
| 19.16.3897.0048866/2020-42 | Ct. 170/2020- SEI nº 19.16.3897.0048866/2020-42- Prestação de serviços de segurança integrada de rede de dados, compreendendo o fornecimento de equipamentos em comodato, serviços de instalação, configuração, manutenção, atualização, monitoramento e suporte técnico, na forma presencial e não presencial, a serem executados de forma contínua, nas diversas unidades do MPMG, compreendidas no Estado de Minas Gerais e na cidade de Brasília/DF. | 13/11/2020 | 1091040 000005/2020 | Pregão | 17/11/2020 | 16/11/2025 | MANUTENCAO, SUPORTE E ATUALIZACAO PARA SOLUCAO DE FIREWALL COMPOSTA POR APPLIANCE E LICENCA DE SOFTWARE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.432.340,00 | R$ 4.055.632,01 | LOGICNET TECNOLOGIA LTDA -ME | 10.329.992/0001-59 | Rodrigo Balbino Damaso, Wagner Vieira Dias e Cláudio Rezende e Silva | 004.894.986-80, 001.208.596-02 e 035.293.706-81 | Henrique Luiz Corrêa de Melo | Rodrigo Otávio Xavier de Paiva | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165263 |
| SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA (MANAGEMENT SECURITY SERVICES - MSS) | 1 UNIDADE | 0 | R$ 360.000,00 | R$ 705.612,29 | LOGICNET TECNOLOGIA LTDA -ME | 10.329.992/0001-59 | Rodrigo Balbino Damaso, Wagner Vieira Dias e Cláudio Rezende e Silva | 004.894.986-80, 001.208.596-02 e 035.293.706-81 | Henrique Luiz Corrêa de Melo | Rodrigo Otávio Xavier de Paiva | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165263 | |||||||
| SOLUCAO DE GERENCIAMENTO CENTRALIZADO DE FIREWALL UTM | 1 UNIDADE | 0 | R$ 247.660,00 | R$ 428.933,56 | LOGICNET TECNOLOGIA LTDA -ME | 10.329.992/0001-59 | Rodrigo Balbino Damaso, Wagner Vieira Dias e Cláudio Rezende e Silva | 004.894.986-80, 001.208.596-02 e 035.293.706-81 | Henrique Luiz Corrêa de Melo | Rodrigo Otávio Xavier de Paiva | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165263 | |||||||
| 19.16.3897.0055003/2020-19 | CT 188/2020 - Processo SEI 19.16.3897.0055003/2020-19 - Contratação de empresa para oferecer solução de web seminário (webinário) da empresa ZOOM (Zoom Video Communications, Inc.) | 17/12/2020 | 1091012 000297/2020 | Pregão | 21/12/2020 | 20/12/2025 | SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE ZOOM DE WEBCONFERENCIA, INCLUI WEBINAR E ESPACO EM NUVEM | 1 UNIDADE | 0 | R$ 30.839,84 | R$ 179.306,12 | INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 70.946.330/0001-50 | Vanessa de Carvalho Teixeira | 012.726.076-58 | Leonardo Camargo Souza | Rafael de Almeida Borges | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165796 |
| 19.16.3897.0056693/2023-67 | SEI 19.16.3897.0056693/2023-67 / Ct. 053/2023 - contratação de empresa especializada para fornecimento de climatizadores de ar; fornecimento e instalação de condicionadores de ar monobloco; e de fornecimento, instalação e desinstalação de condicionadores de ar modulares (split), com fornecimento de mão de obra e materiais. | 10/05/2023 | 1091012 000080/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 13/05/2023 | 12/05/2025 | ABERTURA DE VAO DE ALOJAMENTO PARA AR CONDICIONADO NA ALVENARIA E EXECUCAO DE ESPALA | 1 UNIDADE | 10 | R$ 425,00 | R$ 4.250,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 |
| ABERTURA DO VAO DE ALOJAMENTO DE AR CONDIONADO NA JANELA E RECOMPOSICAO DE VIDRO | 1 UNIDADE | 10 | R$ 585,00 | R$ 5.850,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 7.500 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; | 1 UNIDADE | 3 | R$ 1.954,06 | R$ 5.862,18 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 10.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 2.650,65 | R$ 13.253,25 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 12.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; INSTALACAO: NAO INCLUSA; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 2.638,35 | R$ 26.383,50 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 18.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; INSTALACAO: NAO INCLUSA; | 1 UNIDADE | 15 | R$ 3.594,88 | R$ 53.923,20 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 21.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 5.343,12 | R$ 26.715,60 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 30.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE B; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; | 1 UNIDADE | 3 | R$ 5.083,18 | R$ 15.249,54 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 9.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONDENSADORA: DESCARGA HORIZONTAL; CONTEUDO | 1 UNIDADE | 23 | R$ 3.216,04 | R$ 73.968,92 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 12.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONDENSADORA: DESCARGA HORIZONTAL; CONTEUD | 1 UNIDADE | 62 | R$ 3.649,82 | R$ 226.288,84 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 18.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONDENSADORA: DESCARGA HORIZONTAL; CONTEUD | 1 UNIDADE | 83 | R$ 5.109,83 | R$ 424.115,89 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 24.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONDENSADORA: DESCARGA HORIZONTAL; | 1 UNIDADE | 25 | R$ 6.105,72 | R$ 152.643,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 30.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONDENSADORA: DESCARGA HORIZONTAL; | 1 UNIDADE | 7 | R$ 8.036,00 | R$ 56.252,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: PISO E TETO; TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: CICLO REVERSO (QUENTE/FRIO); CAPACIDADE TERMICA: 48.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO, VENTILACAO E AQUECIMENTO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONDENSA | 1 UNIDADE | 3 | R$ 10.757,58 | R$ 32.272,74 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: PISO E TETO; TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: CICLO REVERSO (QUENTE/FRIO); CAPACIDADE TERMICA: 60.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO, VENTILACAO E AQUECIMENTO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONDENSA | 1 UNIDADE | 3 | R$ 11.083,94 | R$ 33.251,82 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: PISO E TETO; TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 36.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONDENSADORA: DESCARGA HORIZONTAL; CONTEUDO | 1 UNIDADE | 5 | R$ 8.884,70 | R$ 44.423,50 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||
| CONFECCAO DE SUPORTE METALICO E ALOJAMENTO PARA AR CONDICIONADO DE JANELA, CONFORME MANUAL DO FABRICANTE | 1 UNIDADE | 40 | R$ 495,00 | R$ 19.800,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||
| CONFECCAO E INSTALACAO DE MOLDURA DE MADEIRA PARA ACABAMENTO DO VAO DO AR CONDICIONADO, CONFORME MEDIDAS DO APARELHO | 1 UNIDADE | 40 | R$ 415,00 | R$ 16.600,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||
| FIXACAO DE EVAPORADORA/CONDENSADORA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | 1 UNIDADE | 138 | R$ 772,00 | R$ 106.536,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||
| INSTALACAO CIRCUITO INDEPENDENTE COM DISJUNTOR BIPOLAR,CABO PP 3X4 MM,TERMINAIS INDIVIDUAIS, CANALETAS E ACESSORIOS | 1 UNIDADE | 138 | R$ 530,00 | R$ 73.140,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||
| INSTALACAO DE CANALETA EM PVC PARA ACABAMENTO DE TUBULACAO PARA APARELHO CONDICIONADOR DE AR | METRO | 275 | R$ 97,50 | R$ 26.812,50 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||
| INSTALACAO DE TUBO EM PVC PARA DRENO DE APARELHO CONDICIONA DOR DE AR | METRO | 750 | R$ 21,00 | R$ 15.750,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||
| INSTALACAO PONTO ELETRICO INDEPENDENTE, COM DISJUNTOR TRIPOLAR,CABO PP 4X4 MM,TERMINAIS,CANALETA E ACESSORIO NECESSARIO | 1 UNIDADE | 5 | R$ 695,00 | R$ 3.475,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||
| SERVICO DE DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | 1 UNIDADE | 40 | R$ 360,00 | R$ 14.400,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||
| SERVICO DE INTERLIGACAO DE CIRCUITO FRIGORIGENO E INTERLIGA CAO ELETRICA EM APARELHO CONDICIONADOR DE AR | METRO | 825 | R$ 197,50 | R$ 162.937,50 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||
| VEDACAO COM ESPUMA E SILICONE PASTOSO NAS FRESTAS DO VAO DO AR CONDICIONADO | 1 UNIDADE | 40 | R$ 72,50 | R$ 2.900,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||
| 19.16.3897.0056705/2020-43 | CT 184/2020 - SEI 19.16.3897.0056705/2020-43 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com cobertura de peças, em equipamentos de áudio e vídeo, e em seus respectivos cabeamentos, componentes e periféricos. | 09/12/2020 | 1091012 000275/2020 | Pregão | 09/12/2020 | 08/12/2025 | MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS AUDIO-VISUAIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 204.000,00 | R$ 1.145.926,16 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana; Jéssica Elissa Moreira Rodrigues | 068.709.036-97; 090.430.696-80 | Matheus Pereira Alves | Cláudio Vieira Firpe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165696 |
| 19.16.3897.0057110/2020-69 | CT 186/2020. Processo SEI:19.16.3897.0057110/2020-69. Aquisição de equipamentos e serviços para ampliação da solução do sistema de monitoramento de imagens para diversas sedes do Ministério Público, incluindo instalação, configuração e manutenção. | 17/12/2020 | 1091012 000288/2020 | Pregão | 21/12/2020 | 20/06/2025 | CAMERA DE MONITORAMENTO - IDENTIFICACAO: HD VARIFOCAL COM INFRAVERMELHO; SISTEMA: HD - NTSC; TIPO TRANSMISSAO: CABO; ANGULO VISAO: 102º(H) X 54º (V); SENSIBILIDADE: 0,01 LUX / F-1.2 (0 LUX IR ON); ACESSORIOS: SEM ACESSORIOS; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 2.810,00 | R$ 281.000,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | Ana Paula Dias Capanema | Felipe Boy Vieira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165712 |
| CAMERA DE MONITORAMENTO - IDENTIFICACAO: POLICROMATICA; SISTEMA: IP; TIPO TRANSMISSAO: CABO; ANGULO VISAO: 88,6 GRAUS; SENSIBILIDADE: NAO APLICAVEL; ACESSORIOS: SUPORTE DE FIXACAO; | 1 UNIDADE | 475 | R$ 2.008,83 | R$ 882.147,90 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | Ana Paula Dias Capanema | Felipe Boy Vieira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165712 | |||||||
| CAMERA DE MONITORAMENTO - IDENTIFICACAO: SPEED-DOME HD / POLICROMATICA / AREAS EXTERNAS; SISTEMA: DIGITAL / ALTA DEFINICAO; TIPO TRANSMISSAO: IP, ATRAVES DE CABO; ANGULO VISAO: ROTACAO EIXO HORIZ 360 GRAUS / EIXO VERT 180 GRAUS; SENSIBILIDADE: MINIMO DE 0,5 LUX COLORIDO / 0,04 MONOCROMATICO; ACESSORIOS: SUPORTE DE FIXACAO TIPO PENDENTE, CABO, FONTE; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 8.250,00 | R$ 82.500,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | Ana Paula Dias Capanema | Felipe Boy Vieira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165712 | |||||||
| GRAVADOR PARA SISTEMA DE SEGURANCA (CFTV) - IDENTIFICACAO: DIGITAL; CANAIS: 08 CANAIS; ARMAZENAMENTO: HD INTERNO COM 04 TB; COMPATIBILIDADE: CAMERAS IP COM PROTOCOLO ONFIV; | 1 UNIDADE | 61 | R$ 4.421,70 | R$ 238.013,55 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | Ana Paula Dias Capanema | Felipe Boy Vieira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165712 | |||||||
| GRAVADOR PARA SISTEMA DE SEGURANCA (CFTV) - IDENTIFICACAO: DIGITAL; CANAIS: MINIMO 16 CANAIS DE GRAVACAO E REPRODUCAO; ARMAZENAMENTO: HD INTERNO COM NO MINIMO 4TB; COMPATIBILIDADE: SINAL AHD OU HD-CVI OU HD-TVI, ANALOGICA E IP; | 1 UNIDADE | 6 | R$ 5.200,64 | R$ 28.500,64 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | Ana Paula Dias Capanema | Felipe Boy Vieira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165712 | |||||||
| LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE IMAGENS EM REDE DE CFTV, TIPO CLIENTE/SERVIDOR - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 90.504,00 | R$ 124.592,85 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | Ana Paula Dias Capanema | Felipe Boy Vieira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165712 | |||||||
| MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 456.000,00 | R$ 757.483,08 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | Ana Paula Dias Capanema | Felipe Boy Vieira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165712 | |||||||
| NOBREAK - POTENCIA SAIDA: 1,4KVA; FATOR POTENCIA: 0,62; TENSAO ENTRADA: 115-127/220 VOLTS - BIVOLT; FREQUENCIA: 60HZ; TENSAO SAIDA: 115 VOLTS FIXA; BATERIA: 12VDC/7AH; TOMADAS/BORNES: 5 TOMADAS + 3 TOMADAS DE SAIDA (EXTENSION CORD); | 1 UNIDADE | 48 | R$ 1.890,00 | R$ 90.720,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | Ana Paula Dias Capanema | Felipe Boy Vieira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165712 | |||||||
| RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE - TIPO: FECHADO, PARA PISO; UTILIZACAO: EQUIPAMENTO DE REDE; MATERIA-PRIMA: ACO, PINTADO EM EPOXI; CAPACIDADE: 12U; DIMENSOES: 19" X 12U X 470MM DE PROFUNDIDADE; | 1 UNIDADE | 48 | R$ 890,00 | R$ 42.720,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | Ana Paula Dias Capanema | Felipe Boy Vieira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165712 | |||||||
| TELEVISAO - TIPO: SMART TV; TAMANHO TELA EM POLEGADA: 32"; TIPO DA TELA: TELA PLANA/LCD COM TECNOLOGIA LED/WIDESCREEN; OPCIONAIS: CONTROLE REMOTO; TENSAO: BIVOLT; ACESSORIOS: COM BASE / SUPORTE DE MESA; | 1 UNIDADE | 60 | R$ 2.209,67 | R$ 117.236,04 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | Ana Paula Dias Capanema | Felipe Boy Vieira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165712 | |||||||
| 19.16.3897.0060116/2022-90 | Ct. 065/2022- SEI 19.16.3897.0060116/2022-90- Execução de serviços diversos - Civil, Hidráulica, Elétrica e afins - com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações ocupadas pelo Ministério Público de Minas Gerais nas Regiões Norte, Vales do Jequitinhonha e Mucuri, no Estado de Minas Gerais | 01/06/2022 | 1091012 000047/2022 | Pregão | 05/06/2022 | 04/12/2025 | SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.705.978,00 | R$ 4.466.223,72 | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01.214.310/0001-71 | Priscila Fortinho e Silva Almeida e Alexandre do Couto Almeida | 956.258.286-87 e 624.675.226-87 | Carlos Rangel Silva de Melo | Iara Rocha Barbalho | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174814 |
| 19.16.3897.0060299/2020-05 | Contrato n.º 192/2020 - SEI n.º 19.16.3897.0060299/2020-05: fornecimento de equipamentos e prestação de serviços de segurança eletrônica para as sedes do Ministério Público, instaladas na capital e cidades do interior do Estado de Minas Gerais, incluindo instalação e manutenção de novas centrais de alarmes e configuração. | 22/12/2020 | 1091012 000291/2020 | Pregão | 26/12/2020 | 25/03/2025 | CENTRAL DE ALARME - FINALIDADE: SEGURANCA; FUNCIONAMENTO: ELETRICO; ALCANCE: NAO APLICAVEL; SENSOR: INFRAVERMELHO; TIPO DE SINAL: SONORO; ACESSORIOS: BATERIA, SIRENE, SENSOR FUMACA E BOTAO DE PANICO; | 1 UNIDADE | 43 | R$ 2.691,56 | R$ 106.133,36 | FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -EPP | 05.376.395/0001-45 | Tiago Corrêa dos Reis e Juliano Sidney Fachardo | 030.892.716-80 e 000.243.166-10 | Ana Paula Dias Capanema | Juliana Cristimans Moreira de Lacerda Cardoso | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166125 |
| CONTROLE REMOTO P/SISTEMA DE SINALIZACAO E ALARME- TIPO: ELETRONICO; ALIMENTACAO: 110/220 VOLTS; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 140,00 | R$ 2.800,00 | FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -EPP | 05.376.395/0001-45 | Tiago Corrêa dos Reis e Juliano Sidney Fachardo | 030.892.716-80 e 000.243.166-10 | Ana Paula Dias Capanema | Juliana Cristimans Moreira de Lacerda Cardoso | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166125 | |||||||
| INFRA-VERMELHO PARA CENTRAL DE ALARME - FINALIDADE: DETECTAR PRESENCA; ALCANCE: 60 METROS; ANGULO DE COBERTURA: SEM ANGULO DE COBERTURA; | 1 UNIDADE | 39 | R$ 240,00 | R$ 9.360,00 | FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -EPP | 05.376.395/0001-45 | Tiago Corrêa dos Reis e Juliano Sidney Fachardo | 030.892.716-80 e 000.243.166-10 | Ana Paula Dias Capanema | Juliana Cristimans Moreira de Lacerda Cardoso | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166125 | |||||||
| INFRA-VERMELHO PARA CENTRAL DE ALARME - FINALIDADE: DETECTOR DE MOVIMENTO INFRAVERMELHO; ALCANCE: 9,0M X 5,0M; ANGULO DE COBERTURA: 120 GRAUS E AREA DE COBERTURA DE 9,0 X 2,5M; | 1 UNIDADE | 435 | R$ 199,21 | R$ 81.143,08 | FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -EPP | 05.376.395/0001-45 | Tiago Corrêa dos Reis e Juliano Sidney Fachardo | 030.892.716-80 e 000.243.166-10 | Ana Paula Dias Capanema | Juliana Cristimans Moreira de Lacerda Cardoso | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166125 | |||||||
| MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 145.857,60 | R$ 372.851,31 | FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -EPP | 05.376.395/0001-45 | Tiago Corrêa dos Reis e Juliano Sidney Fachardo | 030.892.716-80 e 000.243.166-10 | Ana Paula Dias Capanema | Juliana Cristimans Moreira de Lacerda Cardoso | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166125 | |||||||
| SENSOR PARA CENTRAL DE ALARME - TIPO: MAGNETICOS; SENSOR: COM FIO; | 1 UNIDADE | 39 | R$ 25,00 | R$ 975,00 | FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -EPP | 05.376.395/0001-45 | Tiago Corrêa dos Reis e Juliano Sidney Fachardo | 030.892.716-80 e 000.243.166-10 | Ana Paula Dias Capanema | Juliana Cristimans Moreira de Lacerda Cardoso | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166125 | |||||||
| TECLADO PARA CENTRAL DE ALARME - SENHA: 4 DIGITOS; SAIDA: PGM; TECLADO: LCD; ALIMENTACAO: 12 VDC; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 990,00 | R$ 19.800,00 | FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -EPP | 05.376.395/0001-45 | Tiago Corrêa dos Reis e Juliano Sidney Fachardo | 030.892.716-80 e 000.243.166-10 | Ana Paula Dias Capanema | Juliana Cristimans Moreira de Lacerda Cardoso | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166125 | |||||||
| 19.16.3897.0061017/2020-19 | CT. 200/20 - SEI 19.16.3897.0061017/2020-19 - A subscrição de licença e suporte de solução de segurança e antivírus Kaspersky. | 24/12/2020 | 1091012 000309/2020 | Pregão | 23/12/2020 | 22/12/2024 | SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO E SUPORTE DE SOFTWARE DE SOLUCAO PARA SEGURANCA DE ENDPOINTS E SERVIDORES - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.029.960,00 | R$ 1.453.980,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Jorge Sukarie Neto, Adenilde Aguilar dos Santos | 089.996.778-77 035.007.088-11 | Marcelo Eckel Figueiredo | Flávio Henrique Evaristo Gomes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166276 |
| 19.16.3897.0061307/2020-46 | Locação do imóvel situado na Av. do Carmo, nº 222, Centro, em Cambuí/MG. | 02/09/2023 | 1091012 000226/2023 | Outras Contratações | 17/06/2023 | 29/12/2025 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 87.250,74 | R$ 90.412,02 | ALESSANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA | 793.721.396-53 | NA | NA | Eliana Aparecida Pereira | Lucilene de Souza Matos Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182593 |
| 19.16.3897.0061561/2020-75 | Contrato 203/2020 - SEI 19.16.3897.0061561/2020-75. Objeto: execução de obra de edificação da sede das Promotorias de Justiça, com fornecimento de mão de obra e materiais, na cidade de Juiz de Fora ¿ MG. | 24/12/2020 | 1091012 000209/2020 | Concorrência | 23/12/2020 | 22/03/2025 | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICACOES COMERCIAIS E/OU ADMI NISTRATIVAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 23.910.614,06 | R$ 32.186.553,30 | ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | 03.430.585/0001-78 | Nalmir Fontana Feder e Silmara Fancher | 438.182.269-20 e 978.729.709-53 | Isaac Francisco de Quadros Neto | Nattana Karolyna Ribeiro | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166326 |
| 19.16.3897.0063747/2022-23 | CT 075/2022 - SEI nº 19.16.3897.0063747/2022-23 - Objeto: execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva de grupos motogeradores instalados nos imóveis da Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. | 08/06/2022 | 1091012 000050/2022 | Pregão | 12/06/2022 | 11/06/2027 | OLEO COMBUSTIVEL - APLICACAO: GRUPO GERADOR; TIPO: DIESEL; | 1 LITRO | 4.590 | R$ 8,58 | R$ 38.486,70 | ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA LTDA - EPP | 28.309.420/0001-73 | Evaldo Duarte de Barcelos | 787.203.386-00 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175136 |
| SERVICO DE REPAROS, ADAPTACAO E CONSERVACAO EM EQUIPAMENTOGERADOR DE ENERGIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 165.600,00 | R$ 289.546,56 | ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA LTDA - EPP | 28.309.420/0001-73 | Evaldo Duarte de Barcelos | 787.203.386-00 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175136 | |||||||
| 19.16.3897.0066867/2021-79 | Ct. 074/2021- SEI n.º 19.16.3897.0066867/2021-79- Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de acesso com fornecimento de materiais, inclusão total de peças e ressarcimento para serviços em serralheria, em edificações ocupadas pelo MPMG | 28/07/2021 | 1091012 000096/2021 | Pregão | 31/07/2021 | 30/01/2025 | MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE ACESSO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.894.999,96 | R$ 2.210.833,29 | ROCKET-TEC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 01.645.392/0001-09 | Fabiano Badin Telles e Emílio Garrastazzu Arruda | 513.021.606-72 e 692.646.786-20 | Clóvis André Ludtke | José Artur Fagundes Nora | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169455 |
| 19.16.3897.0070756/2022-27 | SEI 19.16.3897.0070756/2022-27 / Ct. 081/2022 - Execução de serviços diversos - Civil, Hidráulica, Elétrica e afins - com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações ocupadas pelo Ministério Público de Minas Gerais na Região Leste, no Estado de Minas Gerais. | 22/06/2022 | 1091012 000046/2022 | Pregão | 26/06/2022 | 25/12/2025 | SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.640.000,00 | R$ 5.367.098,56 | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01.214.310/0001-71 | Alexandre do Couto Almeida | 624.675.226-87 | Carlos Rangel Silva de Melo | Iara Rocha Barbalho | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175339 |
| 19.16.3897.0070862/2022-75 | CT 082/2022 - SEI 19.16.3897.0070862/2022-75 - Elaboração dos projetos executivos e orçamentos necessários para obra de reforma, visando à instalação do Centro de Convenções do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 20/06/2022 | 1091012 000159/2022 | Outras Contratações | 20/06/2022 | 19/08/2024 | ESTUDO, ANALISE E ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E OU ARQUITETURA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 627.800,00 | R$ 801.768,67 | LAZULI ARQUITETURA, CENOTECNICA E CENOGRAFIA LTDA | 01.415.053/0001-36 | Mariluce Duque de Sousa e Flávio Alcione Lana Reis | 848.610.106-91 e 655.269.376-15 | Daniela Teixeira Diniz ANdrade | Karina de Castro Ferreira dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175319 |
| 19.16.3897.0075370/2025-85 | Locação das salas 605 e 606 do imóvel situado na Rua Prefeito João Costa, nº 209, Centro, em Unaí/MG. | 23/10/2025 | 1091012 000219/2025 | Inexigibilidade | 23/10/2025 | 22/10/2030 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 122.582,40 | R$ 127.630,14 | ADRIENE APARECIDA SILVA FERNANDES | 779.397.436-00 | Crozeir Luiz da Silva | Ruither Silva Oliveira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198927 | ||
| 19.16.3897.0075706/2025-34 | Locação da sala 601, do imóvel situado na Rua Prefeito João Costa, nº 209, Centro, em Unaí/MG | 23/10/2025 | 1091012 000212/2025 | Inexigibilidade | 23/10/2025 | 22/10/2030 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 61.285,00 | R$ 63.808,77 | VANDERLEI DUARTE RIBEIRO | 580.940.166-04 | Vanderlei Duarte Ribeiro e Vanilda Martins de Melo Duarte | 580940166-04 e 944221416-00 | Crozeir Luiz da Silva | Ruither Silva Oliveira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198948 |
| 19.16.3897.0075716/2025-55 | Locação da sala 602 e uma vaga de garagem do imóvel situado na Rua Prefeito João Costa, n.º 209, Centro, em Unaí/MG | 23/10/2025 | 1091012 000215/2025 | Inexigibilidade | 23/10/2025 | 22/10/2030 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 68.952,60 | R$ 71.792,28 | MARIA JOSE DE FATIMA | 701.298.866-53 | Crozeir Luiz da Silva | Ruither Silva Oliveira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199017 | ||
| 19.16.3897.0075723/2025-60 | Locação do imóvel sala 603 do Centro Empresarial Dilourdes, situado na Rua Prefeito João Costa, nº 209, Centro, em Unaí/MG. | 23/10/2025 | 1091012 000213/2025 | Inexigibilidade | 23/10/2025 | 22/10/2030 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 61.285,20 | R$ 63.808,78 | ANTONIO MARCOS SOARES VELOSO | 006.671.856-23 | Antônio M. S. Veloso | ***.671.856-** | Crozeir Luiz de Silva | Ruither Silva Oliveira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199020 |
| 19.16.3897.0075725/2025-06 | Locação da sala 604 do imóvel situado na Rua Prefeito João Costa, nº 209, Centro, em Unaí/MG. | 23/10/2025 | 1091012 000223/2025 | Inexigibilidade | 23/10/2025 | 22/10/2030 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 61.285,20 | R$ 63.808,78 | RENATO HENRIQUE SOUZA BERNARDES | 045.117.556-55 | Renato Henrique Souza Bernardes e Fernanda do Couto Andrade Bernardes | 045.117.556-55 e 067.452.236-27 | Crozeir Luiz da Silva | Ruither Silva Oliveira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199016 |
| 19.16.3897.0076217/2021-23 | CT. 086/2021 - SEI 19.16.3897.0076217/2021-23 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo e atividades auxiliares, motorista, manutenção predial, limpeza e conservação, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de equipamentos, dispensadores/suportes, materiais e insumos. | 23/08/2021 | 1091012 000122/2021 | Pregão | 01/09/2021 | 31/08/2026 | SERVICOS DE APOIO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 231.478.310,76 | R$ 569.992.260,10 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 78.533.312/0001-58 | Rogério Crespo Gualda | 135.633.517-91 | Daniel Luiz da Silva | Camila da Silva Gonçalves | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169971 |
| SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PREDIAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 35.638.578,81 | R$ 94.008.815,84 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 78.533.312/0001-58 | Rogério Crespo Gualda | 135.633.517-91 | Daniel Luiz da Silva | Camila da Silva Gonçalves | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169971 | |||||||
| 19.16.3897.0078036/2021-89 | Ct. 088/2021- SEI n.º 19.16.3897.0078036/2021-89-Prestação de serviços de locação veicular | 27/08/2021 | 1091012 000131/2021 | Pregão | 31/08/2021 | 30/04/2025 | LOCACAO DE AUTOMOVEIS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 21.976.046,40 | R$ 17.010.855,83 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | 02.491.558/0001-42 | Paulo Emílio Pimentel Uzêda e Luis Fernando Memória Porto | 454.876.505-00 e 915.133.326-00 | Janaina Resende do Nascimento | Gustavo Henrique Alves Mozer | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170064 |
| 19.16.3897.0079881/2021-35 | CT 091/2021-- SEI nº 19.16.3897.0079881/2021-35. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada, de forma contínua, em unidades do Ministério Público localizadas na capital e no interior do Estado de Minas Gerais, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes e equipamentos, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 27/08/2021 | 1091012 000118/2021 | Pregão | 01/09/2021 | 31/10/2025 | SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 20.039.996,96 | R$ 58.134.319,62 | ESPARTA SEGURANCA LTDA | 37.162.435/0001-42 | André Gustavo Pedrosa de Carvalho e Boa Vista Empreendimentos S/S LTDA | 697.486.751-49 e 08.277.036/0001-29 | Daniel Luiz da Silva | Camila da Silva Gonçalves | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170130 |
| 19.16.3897.0081204/2021-10 | Ct. 097. 2021- SEI n.º 19.16.3897.0081204/2021-10- Aquisição de placas de alumínio fundido e aço inox , com entrega parcelada. | 02/09/2021 | 1091012 000144/2021 | Pregão | 05/09/2021 | 04/09/2024 | CONDECORACAO - TIPO: PLACA; MATERIA-PRIMA: ACO INOX AISI 304; MEDIDAS: 23 X 15 CM; | 1 UNIDADE | 125 | R$ 158,52 | R$ 18.705,64 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos e Adilson Francisco dos Santos | 508.973.656-15 e 368.716.306-78 | Fábio Prates Gonçalves | Matheus Pereira Alves | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170226 |
| CONDECORACAO - TIPO: PLACA; MATERIA-PRIMA: ACO INOX AISI 304; MEDIDAS: 30 X 20 CM; | 1 UNIDADE | 12 | R$ 206,03 | R$ 2.388,66 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos e Adilson Francisco dos Santos | 508.973.656-15 e 368.716.306-78 | Fábio Prates Gonçalves | Matheus Pereira Alves | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170226 | |||||||
| CONDECORACAO - TIPO: PLACA; MATERIA-PRIMA: ACO INOX SISI 304; MEDIDAS: 40 X 30 CM; | 1 UNIDADE | 6 | R$ 228,93 | R$ 1.306,93 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos e Adilson Francisco dos Santos | 508.973.656-15 e 368.716.306-78 | Fábio Prates Gonçalves | Matheus Pereira Alves | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170226 | |||||||
| PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO; DIMENSOES (C X L): 70CM X 90CM X 8CM DIAMETRO; | 1 UNIDADE | 8 | R$ 1.144,63 | R$ 8.578,52 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos e Adilson Francisco dos Santos | 508.973.656-15 e 368.716.306-78 | Fábio Prates Gonçalves | Matheus Pereira Alves | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170226 | |||||||
| PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO; DIMENSOES (C X L): 70CM X 90CM X 12CM DIAMETRO; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 1.373,56 | R$ 6.520,68 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos e Adilson Francisco dos Santos | 508.973.656-15 e 368.716.306-78 | Fábio Prates Gonçalves | Matheus Pereira Alves | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170226 | |||||||
| PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO; DIMENSOES (C X L): 120CM X 100CM X 12CM DE DIAMETRO; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 1.533,82 | R$ 1.533,82 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos e Adilson Francisco dos Santos | 508.973.656-15 e 368.716.306-78 | Fábio Prates Gonçalves | Matheus Pereira Alves | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170226 | |||||||
| 19.16.3897.0091732/2021-61 | Contrato n.º 109/2021 - SEI n.º 19.16.3897.0091732/2021-61: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em plataforma elevatória, com fornecimento de materiais e inclusão total de peças, nas Promotorias de Justiça da Cidade de Montes Claros/MG. | 28/09/2021 | 1091012 000148/2021 | Pregão | 02/10/2021 | 01/10/2024 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 30.600,00 | R$ 30.600,00 | ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | 08.458.633/0001-50 | Silvana Brum Damasceno e Bruno Vieira Damasceno | 013.477.916-98 e 042.496.176-88 | Constantino Cezar Gomes Mota | Paulo Henrique Campos Leite | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170630 |
| 19.16.3897.0096078/2022-86 | Contrato 132/2022 - SEI 19.16.3897.0096078/2022-86. Objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de climatizadores de ar; fornecimento e instalação de condicionadores de ar monobloco; e de fornecimento, instalação e desinstalação de condicionadores de ar modulares (split), com fornecimento de mão de obra e materiais, em edificações ocupadas pelo Ministério Público, em todo o Estado de Minas Gerais, conforme descrito em caderno de especificações técnicas e nos Anexos I e II do presente instrumento. | 06/08/2022 | 1091012 000214/2022 | Registro de preços realizado no SIRP | 09/08/2022 | 08/08/2024 | ABERTURA DE VAO DE ALOJAMENTO PARA AR CONDICIONADO NA ALVENARIA E EXECUCAO DE ESPALA | 1 UNIDADE | 10 | R$ 425,00 | R$ 4.250,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 |
| ABERTURA DO VAO DE ALOJAMENTO DE AR CONDIONADO NA JANELA E RECOMPOSICAO DE VIDRO | 1 UNIDADE | 10 | R$ 585,00 | R$ 5.850,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 7.500 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 1.954,06 | R$ 3.908,12 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 10.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 2.650,65 | R$ 13.253,25 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 12.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; INSTALACAO: NAO INCLUSA; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 2.638,35 | R$ 26.383,50 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 18.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; INSTALACAO: NAO INCLUSA; | 1 UNIDADE | 15 | R$ 3.594,88 | R$ 53.923,20 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 21.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 5.343,12 | R$ 26.715,60 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 30.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE B; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 5.083,18 | R$ 10.166,36 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 9.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONDENSADORA: DESCARGA HORIZONTAL; CONTEUDO | 1 UNIDADE | 15 | R$ 3.216,04 | R$ 48.240,60 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 12.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONDENSADORA: DESCARGA HORIZONTAL; CONTEUD | 1 UNIDADE | 50 | R$ 3.649,82 | R$ 182.491,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 18.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONDENSADORA: DESCARGA HORIZONTAL; CONTEUD | 1 UNIDADE | 77 | R$ 5.109,83 | R$ 393.456,91 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 24.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONDENSADORA: DESCARGA HORIZONTAL; | 1 UNIDADE | 38 | R$ 6.105,72 | R$ 232.017,36 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 30.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONDENSADORA: DESCARGA HORIZONTAL; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 8.036,00 | R$ 80.360,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: PISO E TETO; TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: CICLO REVERSO (QUENTE/FRIO); CAPACIDADE TERMICA: 48.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO, VENTILACAO E AQUECIMENTO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONDENSA | 1 UNIDADE | 2 | R$ 10.757,58 | R$ 21.515,16 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: PISO E TETO; TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: CICLO REVERSO (QUENTE/FRIO); CAPACIDADE TERMICA: 60.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO, VENTILACAO E AQUECIMENTO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONDENSA | 1 UNIDADE | 2 | R$ 11.083,94 | R$ 22.167,88 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: PISO E TETO; TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 36.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONDENSADORA: DESCARGA HORIZONTAL; CONTEUDO | 1 UNIDADE | 5 | R$ 8.884,70 | R$ 44.423,50 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||
| CONFECCAO DE SUPORTE METALICO E ALOJAMENTO PARA AR CONDICIONADO DE JANELA, CONFORME MANUAL DO FABRICANTE | 1 UNIDADE | 40 | R$ 495,00 | R$ 19.800,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||
| CONFECCAO E INSTALACAO DE MOLDURA DE MADEIRA PARA ACABAMENTO DO VAO DO AR CONDICIONADO, CONFORME MEDIDAS DO APARELHO | 1 UNIDADE | 40 | R$ 415,00 | R$ 16.600,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||
| FIXACAO DE EVAPORADORA/CONDENSADORA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | 1 UNIDADE | 137 | R$ 772,00 | R$ 105.764,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||
| INSTALACAO CIRCUITO INDEPENDENTE COM DISJUNTOR BIPOLAR,CABO PP 3X4 MM,TERMINAIS INDIVIDUAIS, CANALETAS E ACESSORIOS | 1 UNIDADE | 137 | R$ 530,00 | R$ 72.610,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||
| INSTALACAO DE CANALETA EM PVC PARA ACABAMENTO DE TUBULACAO PARA APARELHO CONDICIONADOR DE AR | METRO | 275 | R$ 97,50 | R$ 26.812,50 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||
| INSTALACAO DE TUBO EM PVC PARA DRENO DE APARELHO CONDICIONA DOR DE AR | METRO | 750 | R$ 21,00 | R$ 15.750,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||
| INSTALACAO PONTO ELETRICO INDEPENDENTE, COM DISJUNTOR TRIPOLAR,CABO PP 4X4 MM,TERMINAIS,CANALETA E ACESSORIO NECESSARIO | 1 UNIDADE | 5 | R$ 695,00 | R$ 3.475,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||
| SERVICO DE DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | 1 UNIDADE | 40 | R$ 360,00 | R$ 14.400,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||
| SERVICO DE INTERLIGACAO DE CIRCUITO FRIGORIGENO E INTERLIGA CAO ELETRICA EM APARELHO CONDICIONADOR DE AR | METRO | 825 | R$ 197,50 | R$ 162.937,50 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||
| VEDACAO COM ESPUMA E SILICONE PASTOSO NAS FRESTAS DO VAO DO AR CONDICIONADO | 1 UNIDADE | 40 | R$ 72,50 | R$ 2.900,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||
| 19.16.3897.0099742/2021-04 | Contrato nº 128/2021 -Processo SEI: 19.16.3897.0099742/2021-04. Prestação de serviços de gerenciamento de limpeza veicular por meio da disponibilização de sistema informatizado, com utilização de cartão magnético ou meio equivalente em rede de estabelecimentos credenciados para a frota veicular do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pelo período de 24 meses. | 27/10/2021 | 1091012 000189/2021 | Pregão | 31/10/2021 | 30/10/2026 | GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E DA LIMPEZA DA FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DO FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 260.749,87 | R$ 428.620,55 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 12.039.966/0001-11 | Marcelo de Oliveira Lima | 310.580.618-01 | Gustavo Henrique Alves Mozer | Elaine Ribeiro Taveira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=171112 |
| 19.16.3897.0117734/2021-93 | CT 142/2021 - SEI n° 19.16.3897.0117734/2021-93 - Prestação de serviço de TV por assinatura em endereços da Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte/MG, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 07/12/2021 | 1091012 000224/2021 | Pregão | 11/12/2021 | 10/12/2024 | CONTRATACAO DE OPERADORA DE TV POR ASSINATURA, INCLUINDO MANUTENCAO E COMODATO DOS EQUIPAMENTOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 31.680,00 | R$ 76.626,00 | SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA | 19.814.481/0001-05 | Ana Paula de Abreu Cunha | 006.775.026-56 | Giselle Correia Borges | Silvia Mont'Alvão Lopes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=171979 |
| 19.16.3897.0122348/2021-63 | CT 149/2021 - SEI nº 19.16.3897.0122348/2021-63. Objeto: Prestação de serviços de suporte técnico e garantia de atualização tecnológica para licença Tableau Server Core. | 11/12/2021 | 1091012 000264/2021 | Pregão | 15/12/2021 | 14/12/2024 | SUPORTE TECNICO EM BUSINESS INTELLIGENCE - TABLEAU SERVER CORE 8 NUCLEOS FISICOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 683.125,00 | R$ 2.083.124,88 | BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 24.259.739/0001-80 | Bhs Soluções Digitais LTDA, Helberth Cavalcante Soares, Danilo Hamdan de Carvalho e Lucas Bao Glória | 00.276.225/0001-75, 634.675.006-25, 058.558.326-94 e
129.145.826-33 33 |
Daniela Cruz Soares | Ederson Silva Lopes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172250 |
| 19.16.3897.0124652/2021-32 | CT 154/2021 - SEI nº19.16.3897.0124652/2021-32 - Prestação de serviços de dedetização (desinsetização, desratização, descorpinização e descupinização) em imóveis ocupados pelo Ministério Público de Minas Gerais em todo o território do Estado. | 18/12/2021 | 1091012 000221/2021 | Pregão | 17/12/2021 | 16/12/2025 | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 183.990,48 | R$ 876.560,71 | AACP SERVICO AMBIENTAL LTDA | 25.361.124/0001-23 | Alexandre Antonio Cordeiro Pinheiro | 298 037 758-98 | Thaís Stéfany Corrêa | Leah Figueiredo Ramos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172414 |
| 19.16.3897.0124699/2021-24 | CT 155/2021 - SEI nº19.16.3897.0124699/2021-24 - Prestação de serviços de dedetização (desinsetização, desratização, descorpinização e descupinização) em imóveis ocupados pelo Ministério Público de Minas Gerais em todo o território do Estado. | 18/12/2021 | 1091012 000221/2021 | Pregão | 17/12/2021 | 16/12/2025 | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 110.986,20 | R$ 562.048,85 | BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA -ME | 09.631.641/0001-19 | Floresmárcia Maria de Almeida | 653.927.016-04 | Thaís Stéfany Corrêa | Leah Figueiredo Ramos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172416 |
| 19.16.3897.0124707/2021-02 | CT 156/2021 - SEI nº19.16.3897.0124707/2021-02 - Prestação de serviços de dedetização (desinsetização, desratização, descorpinização e descupinização) em imóveis ocupados pelo Ministério Público de Minas Gerais em todo o território do Estado. | 18/12/2021 | 1091012 000221/2021 | Pregão | 17/12/2021 | 16/12/2025 | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 44.899,00 | R$ 222.825,86 | LIMPIM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 18.800.203/0001-28 | Ramiro Wilken Figueiredo | 097.873.446-70 | Thaís Stéfany Corrêa | Leah Figueiredo Ramos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172420 |
| 19.16.3897.0127109/2021-41 | CT 161/2021 - SEI nº 19.16.3897.0127109/2021-41 - Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevador de passageiros, com fornecimento de materiais e inclusão total de peças, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, nas Promotorias de Justiça de Ipatinga, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 22/12/2021 | 1091012 000275/2021 | Pregão | 21/12/2021 | 20/12/2026 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 50.400,00 | R$ 86.463,72 | ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | 08.458.633/0001-50 | Silvana Brum Damasceno e Bruno Vieira Damasceno | 013.477.916-98 e 042.496.176-88 | Francisco Ferreira Novaes | Ciro Cangusso Cordeiro | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172523 |
| 19.16.3897.0128101/2021-29 | CT 169/2021 (Sei 19.16.3897.0128101/2021-29) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em plataforma elevatória, com fornecimento de materiais e inclusão total de peças nas Promotorias de Justiça de Barbacena | 28/12/2021 | 1091012 000274/2021 | Pregão | 27/12/2021 | 26/12/2026 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 28.440,00 | R$ 47.532,24 | ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | 08.458.633/0001-50 | Silvana Brum Damasceno e Bruno Vieira Damasceno e | 013.477.616-98 e 042.496.176-88 | Rosangela Siqueira Martins Miranda | Lilian Liguori de Paula | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172735 |
| 19.16.3897.0128507/2021-28 | Contrato n.º 016/2022 - SEI n.º 19.16.3897.0128507/2021-28: Contratação de empresa especializada para fornecimento, implantação e integração, em regime ¿turnkey¿, de solução de DATA CENTER PRÉ-FABRICADO OUTDOOR ¿ DCPFO. | 08/02/2022 | 1091012 000299/2021 | Pregão | 07/02/2022 | 06/02/2027 | INSTALACAO SOLUCAO MODULAR PARA IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DE DATACENTER PRE-FABRICADO OUTDOOR-DCPF | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.711.940,68 | R$ 5.123.540,68 | GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 03.888.247/0001-84 | Sidney Fabiani da Silva e Gestiona - Projetos Especiais de Marketing, Informática e Geração de Negócios Ltda. | 104.354.828-90 e 06.910.851/0001-58 | Jonas Junio de Castro Sousa | Fabio Pires de Oliveira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173390 |
| 19.16.3897.0129360/2021-83 | Ct. 179/2021- SEI n.º 19.16.3897.0129360/2021-83- Serviços de infraestrutura de rede wireless contemplando equipamentos em comodato, instalação, configuração, manutenção, atualização, monitoramento, gerenciamento centralizado e suporte técnico, na forma presencial e não presencial, a ser executado de maneira contínua, nas diversas unidades do Ministério Público de Minas Gerais. | 29/12/2021 | 1091012 000314/2021 | Pregão | 28/12/2021 | 27/12/2026 | INSTALACAO E MONTAGEM DE REDE WIRELESS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 998.000,00 | R$ 1.019.825,37 | CLARO S.A. | 40.432.544/0112-62 | Claro Telecom Participações S.A., Embratel Participações S.A., Controladora de Servicios de Telecomunicaciones, SA de CV. | 07.043.628/0001-13, 02.558.124/0001-12 e 07.164.586/0001-79 | Ricardo da Silva Santos | Jonas Junio de Castro Sousa | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172976 |
| MANUTENCAO E SUPORTE EM PONTO DE ACESSO WIRELESS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.397.000,00 | R$ 8.437.537,79 | CLARO S.A. | 40.432.544/0112-62 | Claro Telecom Participações S.A., Embratel Participações S.A., Controladora de Servicios de Telecomunicaciones, SA de CV. | 07.043.628/0001-13, 02.558.124/0001-12 e 07.164.586/0001-79 | Ricardo da Silva Santos | Jonas Junio de Castro Sousa | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172976 | |||||||
| 19.16.3899.0029270/2021-63 | CT 037/2021- SEI nº 19.16.3899.0029270/2021-63- locação da sala 204, Edifício Via Esplanada, Bloco D, Quadra 02, SAF/SUL, em Brasília, Distrito Federal. | 11/05/2021 | 1091012 000088/2021 | Dispensa de Licitação | 30/04/2021 | 29/04/2031 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 600.000,00 | R$ 1.454.432,61 | MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI | 144.418.291-91 | NA | NA | Aline Tavares Gurgel | Meire Ana Terra Gomes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168224 |
| 19.16.3900.0003869/2020-88 | Contrato 090/2020 - SEI 19.16.3900.0003869/2020-88. Objeto: Prestação de serviços de informática. | 30/06/2020 | 1091012 000114/2020 | Inexigibilidade | 30/06/2020 | 29/06/2025 | ACESSO A SOLUCAO BUSINESS INTELLIGENCE- MODALIDADE RELATORIOS GERENCIAIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 89.856,00 | R$ 373.733,82 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | Estado de Minas Gerais, Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) | 18.715.516/0001-88, 17.281.106/0001-03 e 17.217.332/0001-25 | Henrique Luiz Corrêa de Melo | Rodrigo Otavio Xavier de Paiva | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163373 |
| ACESSO ADICIONAL BUSINESS INTELLIGENCE - MODALIDADE RELATORIOS GERENCIAIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 10.800,00 | R$ 27.528,00 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | Estado de Minas Gerais, Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) | 18.715.516/0001-88, 17.281.106/0001-03 e 17.217.332/0001-25 | Henrique Luiz Corrêa de Melo | Rodrigo Otavio Xavier de Paiva | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163373 | |||||||
| ASSOCIACAO DE UM ENDERECO IP DIRETAMENTE A UM TERMINAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 117.600,00 | R$ 325.304,78 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | Estado de Minas Gerais, Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) | 18.715.516/0001-88, 17.281.106/0001-03 e 17.217.332/0001-25 | Henrique Luiz Corrêa de Melo | Rodrigo Otavio Xavier de Paiva | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163373 | |||||||
| CURSO DE CAPACITACAO A DISTANCIA (EAD) EM SISTEMAS CORPORATIVOS (TUTORADO) | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.026,00 | R$ 5.744,00 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | Estado de Minas Gerais, Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) | 18.715.516/0001-88, 17.281.106/0001-03 e 17.217.332/0001-25 | Henrique Luiz Corrêa de Melo | Rodrigo Otavio Xavier de Paiva | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163373 | |||||||
| 19.16.3900.0013817/2021-82 | Contrato nª 022/2021. Processo SEI: 19.16.3900.0013817/2021-82. Prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Capelinha. | 26/04/2021 | 1091012 000039/2021 | Dispensa de Licitação - Por valor | 23/04/2021 | 22/04/2026 | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 800,00 | R$ 3.860,25 | JOSE CORDEIRO DE MACEDO | 091.388.836-27 | NA | NA | Valmiria Barbosa Duarte Fernandes | Maria de Lourdes Pinheiro dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=167708 |
| 19.16.3900.0014783/2025-81 | Contratação da SollAI - Inteligência Artificial (IA) treinada, mediante 3 licenças (9 usuários), e do Plano Ouro da plataforma digital especializada em contratações públicas Sollicita PRO, contendo 7 logins e 12 orientações. | 27/03/2025 | 1091012 000044/2025 | Inexigibilidade | 27/03/2025 | 26/03/2027 | ACESSO A PLATAFORMA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL SOBRE COMPRAS PUBLICAS, ATUALIZADA COM A NOVA LEI DE LICITACOES 14.133/21 | 1 UNIDADE | 0 | R$ 48.591,90 | R$ 99.341,28 | SOLLICITA NEGOCIOS PUBLICOS LTDA | 06.132.270/0001-32 | RK Port Invstimentos e Participações Ltda.; Reis 4 All Brasil Inverstimentos e Participações Ltda.; Aline de Oliveira Elias | 47.990.477/0001-25; 50.884.198/00001-91; 064.668.529-54 | Amauri Silva Alves | Vinicius da Silva Lima | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194407 |
| ACESSO A PORTAL COM CONTEUDO E ACERVO SOBRE LICITACOES E CONTRATOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 10.900,00 | R$ 14.149,00 | SOLLICITA NEGOCIOS PUBLICOS LTDA | 06.132.270/0001-32 | RK Port Invstimentos e Participações Ltda.; Reis 4 All Brasil Inverstimentos e Participações Ltda.; Aline de Oliveira Elias | 47.990.477/0001-25; 50.884.198/00001-91; 064.668.529-54 | Amauri Silva Alves | Vinicius da Silva Lima | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194407 | |||||||
| 19.16.3900.0017160/2022-28 | CT 038/22 - SEI 19.16.3900.0017160/2022-28 - Assinatura da Plataforma Zênite Fácil, com 03 (três) acessos on-line, em conformidade com todas as especificações previstas no Anexo Único do instrumento (Termo de Referência). | 22/03/2022 | 1091012 000031/2022 | Inexigibilidade | 21/03/2022 | 20/03/2027 | ACESSO ONLINE A BASE DE DADOS ELETRONICO OU DIGITAL DO ACER VO DE EDITORAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 9.474,00 | R$ 53.591,86 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 86.781.069/0001-15 | Renato Geraldo Mendes; Anadricea Vicente Vieira de Almeida e Hilda Victoria Dernys Carrasco Chiaretto | 475.956.399-72; 909.921.999-72 e 032.957.699-23 | Patrícia Maria de Souza | Neusa Maria da Rocha | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173824 |
| 19.16.3900.0017839/2022-28 | Contrato n.º 051/2022 - SEI n.º 19.16.3900.0017839/2022-28: prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Congonhas/MG. | 04/05/2022 | 1091012 000073/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 02/05/2022 | 01/05/2025 | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.996,00 | R$ 9.899,22 | PEDRO RIBEIRO DE ASSIS FILHO | 581.681.686-15 | NA | NA | Fernanda da Silva Carvalho Fernandes | Cláudia Maciel Miranda | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174401 |
| 19.16.3900.0017917/2022-56 | Contrato nº 037/2022 - SEI 19.16.3900.0017917/2022-56 - Objeto: prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede das Promotorias de Justiça da Comarca de São Lourenço. | 01/04/2022 | 1091012 000045/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 05/04/2022 | 04/10/2026 | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.239,40 | R$ 15.939,36 | 15.604.547 ANEZIO DE FREITAS | 15.604.547/0001-73 | Anézio de Freitas | 082.651.556-89 | Valéria Aparecida Fagundes da Mota | Marianne Massafera Mishima | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173969 |
| 19.16.3900.0018540/2020-22 | CT nº 180/2020. SEI Nº : 19.16.3900.0018540/2020-22. Prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça da Comarca de João Pinheiro. | 22/12/2020 | 1091012 000268/2020 | Dispensa de Licitação - Por valor | 26/12/2020 | 25/12/2025 | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 640,00 | R$ 3.888,47 | CLEBER ALVES DE FREITAS | 031.559.246-08 | NA | NA | Maria José Alves Vidal | Mara Cristina de Oliveira Rosa | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165595 |
| 19.16.3900.0019027/2021-62 | CT nº 028/2021 - SEI 19.16.3900.0019027/2021-62 - Objeto: prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e equipamentos, na sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Ituiutaba. | 04/05/2021 | 1091012 000049/2021 | Dispensa de Licitação - Por valor | 03/05/2021 | 02/05/2026 | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 840,00 | R$ 5.452,28 | LUIZ OCTAVIO ZANONI - ME | 06.892.888/0001-09 | Luiz Octávio Zanoni | 012.462.568-19 | Cláudia Regina Martins Bonifácio | Serana Cláudia Matos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168043 |
| 19.16.3900.0019343/2021-66 | SEI 19.16.3900.0019343/2021-66 - Ct. 038/2021 - Prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e equipamentos, na sede das Promotorias de Justiça de Governador Valadares/MG. | 04/05/2021 | 1091012 000075/2021 | Dispensa de Licitação - Por valor | 08/05/2021 | 07/05/2026 | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.680,00 | R$ 9.000,00 | JOSE GERALDO MARTINS 52689760606 - ME | 13.736.900/0001-43 | NA | NA | Vilikele Marques Godinho | Júlio Gomes de Souza | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168207 |
| 19.16.3900.0021527/2021-74 | CT n° 044/2021 - SEI n° 19.16.3900.0021527/2021-74 - Fornecimento de até 150 (cento e cinquenta) unidades de galão de água mineral, sem gás, em embalagem de 20 litros cada, com lacre de segurança, de forma parcelada, para as Promotorias de Justiça da comarca de Vespasiano. | 28/06/2021 | 1091012 000099/2021 | Dispensa de Licitação - Por valor | 30/06/2021 | 29/06/2026 | AGUA MINERAL NATURAL - COMPOSICAO: SEM GAS; APRESENTACAO: GARRAFAO 20 L; CARACTERISTICAS GERAIS: VASILHAME INCLUSO (AGUA + VASILHAME); | GARRAFAO | 970 | R$ 13,79 | R$ 12.667,74 | DEPOSITO DE AGUA E TRANSPORTES RD LTDA -ME | 01.176.554/0001-07 | Denair Silva Lana | 613.835.036-72 | Eduardo Gonçalves Ribeiro | Mara Danielie de Souza Vieira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168656 |
| 19.16.3900.0022649/2022-41 | Ct. 040/2022- SEI n.º 19.16.3900.0022649/2022-41- Prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Visconde do Rio Branco/MG. | 05/04/2022 | 1091012 000056/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 09/04/2022 | 08/04/2025 | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.720,00 | R$ 14.368,20 | ALOISIO GONZAGA SOARES FERRAZ | 109.795.016-60 | NA | NA | Alessandro Silva | José Geraldo Milagres | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173867 |
| 19.16.3900.0025400/2023-63 | CT nº 057/2023 - SEI nº 19.16.3900.0025400/2023-63 - Objeto: empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevadores para transporte de passageiros, com inclusão total de peças ORIGINAIS com a devida comprovação de origem, durante o período de 12 meses em imóveis ocupados pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais nas cidades de Montes Claros e Teófilo Otoni. | 08/06/2023 | 1091012 000062/2023 | Dispensa de Licitação | 07/06/2023 | 06/06/2027 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 22.368,00 | R$ 92.718,84 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0072-01 | Denise Dias de Souza e Anderson de Freitas Maia (Procuradores) - obs: se trata de uma multinacional, há procuradores e não sócios conforme e-mail da empresa | 092.352.066-00 e 499.153.556-53 | Marcelo Alves Pinheiro | José Artur Fagundes Nora | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181358 |
| MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES | 1 UNIDADE | 0 | R$ 7.000,00 | R$ 21.945,00 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0072-01 | Denise Dias de Souza e Anderson de Freitas Maia (Procuradores) - obs: se trata de uma multinacional, há procuradores e não sócios conforme e-mail da empresa | 092.352.066-00 e 499.153.556-53 | Marcelo Alves Pinheiro | José Artur Fagundes Nora | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181358 | |||||||
| 19.16.3900.0026854/2022-93 | SEI 19.16.3900.0026854/2022-93 - Ct. 056/2022 - Prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Barbacena/MG. | 24/05/2022 | 1091012 000106/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 25/05/2022 | 24/05/2026 | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.831,46 | R$ 12.223,26 | ANTONIO CANDIDO DE ARAUJO | 721.862.756-00 | NA | NA | Rosangela Siqueira Martins Miranda | Lilian Liguori de Paula | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174697 |
| 19.16.3900.0028350/2020-59 | CT 208/2020 - SEI 19.16.3900.0028350/2020-59 - Prestação de serviço contínuo e regular de fornecimento de energia elétrica pela Contratada à Contratante (CUSD e CCER), em tensão de 13,8kV, segundo a modalidade de tarifa horo-sazonal verde, subgrupo A4, para uso exclusivo na sede das Promotorias de Justiça de Visconde do Rio Branco, situada na Rua Eugênio de Melo, 1740, Bairro Barra dos Couto, em Visconde do Rio Branco/MG. | 30/12/2020 | 1091012 000253/2020 | Dispensa de Licitação | 01/01/2021 | 31/12/2026 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM MEDIA TENSAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 45.344,04 | R$ 378.054,73 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | Eduardo Alves Mantovani; Omar Carneiro da Cunha Sobrinho e Gioreli de Sousa Filho | 236.859.996-72; 832.328.697-34 e 478.673.706-25 | Marcelo Alves Pinheiro | Flávio Augusto Braga Soares | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166348 |
| 19.16.3900.0034719/2021-74 | CT 062/2021 - SEI 19.16.3900.0034719/2021-74 - Contratação do serviço de assinatura eletrônica de periódicos (jornais) e revistas prestados por empresa especializada, com objetivo de atender às necessidades do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). | 01/07/2021 | 1091012 000127/2021 | Dispensa de Licitação - Por valor | 03/07/2021 | 02/07/2026 | SERVICOS DE ASSINATURAS DE JORNAIS COMERCIAIS FORMATO ELETRONICO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.571,96 | R$ 13.257,13 | ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA | 10.719.671/0001-60 | Francisco Eldio Fernandes Alexandre | 512.923.191-00 | Theo Filipe Maurizi de Oliveira | André Borja Lana | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168977 |
| 19.16.3900.0035055/2021-23 | Contrato
110/2021 - SEI 19.16.3900.0035055/2021-23 - Aquisição de equipamentos e
licenças de uso de software para realização de exame digital em celulares,
mídias de armazenamento e nuvem, com atualizações tecnológicas, suporte
técnico e treinamento. Obs: Contrato recadastrado no sistema para viabilizar o pagamento do item 1- Clonador Forense. |
05/10/2021 | 1091012 000316/2021 | Inexigibilidade | 09/10/2021 | 08/12/2024 | EQUIPAMENTOS DE ANALISE FORENSE - IDENTIFICACAO: SOLUCAO CLONADORA; UTILIZACAO: DISPOSITIVOS MOVEIS; INTERFACE: USB E USB TIPO C; ALIMENTACAO: BATERIA; | 1 UNIDADE | 8 | R$ 8.798,61 | R$ 70.388,88 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 013.560.106-10 | Valéria Rita Moreira dos Santos | Gilmar Alves Ferreira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172095 |
| LICENCA DE USO PERPETUO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE UFED 4PC ULTIMATE STANDARD | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.417.897,28 | R$ 1.417.897,28 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 013.560.106-10 | Valéria Rita Moreira dos Santos | Gilmar Alves Ferreira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172095 | |||||||
| Contrato 110/2021 - SEI 19.16.3900.0035055/2021-23 - Techbiz Forense Digital Ltda. Objeto: aquisição de equipamentos e licenças de uso de software para realização de exame digital em celulares, mídias de armazenamento e nuvem, com atualizações tecnológicas, suporte técnico e treinamento. | 05/10/2021 | 1091012 000153/2021 | Inexigibilidade | 09/10/2021 | 08/12/2024 | ATUALIZACAO E SUPORTE DE SUBSCRICAO DE PROGRAMAS QUE COMPOEM O SOFTWARE FORENSE CELLEBRITE | UNIDADE | 0 | R$ 42.000,00 | R$ 42.000,00 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 013.560.106-10 | Valéria Rita Moreira dos Santos | Gilmar Alves Ferreira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170650 | |
| EQUIPAMENTOS DE ANALISE FORENSE - IDENTIFICACAO: SOLUCAO CLONADORA; UTILIZACAO: DISPOSITIVOS MOVEIS; INTERFACE: USB E USB TIPO C; ALIMENTACAO: BATERIA; | 1 UNIDADE | 0 | R$ 186.035,77 | R$ 0,00 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 013.560.106-10 | Valéria Rita Moreira dos Santos | Gilmar Alves Ferreira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170650 | |||||||
| LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE DE PERICIA FORENSE. INCLUI ATUALIZACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 541.709,31 | R$ 541.709,31 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 013.560.106-10 | Valéria Rita Moreira dos Santos | Gilmar Alves Ferreira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170650 | |||||||
| 19.16.3900.0037780/2020-74 | SEI 19.16.3900.0037780/2020-74 e 19.16.3897.0050984/2020-86 - CT. 154/2020 - prestação de serviço contínuo de processamento de dados, relativos à contratação do PROID - Identidade Nacional do Profissional. RECADASTRAMENTO para alteração do CNPJ da contratada | 13/09/2022 | 1091012 000277/2022 | Outras Contratações | 06/11/2021 | 05/11/2025 | ACESSO A SOLUCAO EM NUVEM PROID - SERPRO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 44.270,00 | R$ 190.156,88 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0002-80 | NA | NA | Fernanda Adriana de Paula Guido | Junio Cesar Doroteu | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176826 |
| 19.16.3900.0040120/2021-38 | Ct.066/2021- Prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede das Promotorias de Justiça de Montes Claros/MG. | 03/08/2021 | 1091012 000130/2021 | Dispensa de Licitação - Por valor | 04/08/2021 | 03/08/2026 | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.800,00 | R$ 9.000,00 | JOAO SILVEIRA JUNIOR | 950.802.796-72 | NA | NA | Danillo Ribeiro Antunes | Suellen Cardoso Bandeira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168945 |
| 19.16.3900.0042704/2021-13 | Contrato 063/2021 - SEI 19.16.3900.0042704/2021-13 - Sr. José Lúcio Lage. Objeto: prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Itabira/MG. | 06/07/2021 | 1091012 000124/2021 | Dispensa de Licitação - Por valor | 10/07/2021 | 09/07/2026 | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 900,00 | R$ 5.031,18 | JOSE LUCIO LAGE | 273.944.686-15 | NA | NA | Regina Ceres de Oliveira Almeida | Cristiane Coelho Alves | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169074 |
| 19.16.3900.0045648/2020-68 | CT n° 003/2021 - Processo SEI n.°
19.16.3900.0045648/2020-68 Prestação de atualização de versão, manutenção e suporte técnico relativos ao software de gestão de conteúdo Lumis Portal, denominado ferramenta, versão 7.1.1.140331 0 ou superior, cujas licenças de uso já são de propriedade do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, utilizado no gerenciamento de conteúdo de seu portal corporativo (portais Internet e Intranet). |
13/02/2021 | 1091012 000367/2020 | Inexigibilidade | 17/02/2021 | 16/02/2025 | SUBSCRICAO DE LICENCA , ATUALIZACAO DE VERSAO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE DE PORTAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 174.770,68 | R$ 774.533,80 | LUMIS EIP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 04.472.647/0001-77 | André Machado de Matos Gilene Oliveira Kishnan Nedungadi Carlos Eduardo de Sant'anna Rosas |
030.081.997-80 775.784.735-49 057.776.977-47 007.305.707-03 |
Dairton Lopes Martins Filho | Marcos Paulo Siqueira Lopes de Jesus | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166702 |
| 19.16.3900.0047265/2022-53 | Contrato 085/2022 - 19.16.3900.0047265/2022-53 - Coligmar do Carmo Paula. Objeto: prestação de serviços de jardinagem e capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Santa Vitória/MG. | 22/09/2022 | 1091012 000139/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 26/09/2022 | 25/09/2026 | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.080,00 | R$ 3.946,03 | COLIGMAR DO CARMO PAULA | 046.140.886-43 | NA | NA | FÁBIO LUIZ VIEIRA | FERNANDO TEODORO MACIEL | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175633 |
| 19.16.3900.0048029/2020-92 | CT nº 190/2020 - SEI 19.16.3900.0048029/2020-92 - Aquisição de softwares, instalação, treinamento e suporte para realizar buscas na Internet e identificar todos os tipos de evidências relacionadas com crimes cibernéticos. | 28/12/2020 | 1091012 000323/2020 | Inexigibilidade | 27/12/2020 | 26/12/2025 | SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO E SUPORTE DE SOFTWARE FORENSE PKG - SNAP B-POI TIER 1 - A. INCLUINDO TREINAMENTO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 751.865,76 | R$ 1.191.865,76 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 013.560.106-10 | Riany Alves de Freitas | Andrea Leão Magalhães Roque | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166236 |
| SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO E SUPORTE DE SOFTWARE MAGNET AXIOM COMPUTER + SMARTPHONE , POR 3 ANOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 102.900,00 | R$ 174.710,48 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 013.560.106-10 | Riany Alves de Freitas | Andrea Leão Magalhães Roque | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166236 | |||||||
| TREINAMENTO OFICIAL AXIOM EXAMINATIONS AX200 | 1 UNIDADE | 0 | R$ 36.000,00 | R$ 36.000,00 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 013.560.106-10 | Riany Alves de Freitas | Andrea Leão Magalhães Roque | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166236 | |||||||
| 19.16.3900.0048032/2022-05 | Contrato n.º 077/2022 - SEI n.º 19.16.3900.0048032/2022-05: prestação de serviços de jardinagem e capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Viçosa/MG. | 02/07/2022 | 1091012 000147/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 06/07/2022 | 05/07/2026 | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.800,00 | R$ 7.918,44 | JUAREZ MARTINS | 008.513.988-20 | NA | NA | Carolina Martins de Carvalho Hermsdorff | Pollyana Martins Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175282 |
| 19.16.3900.0048723/2020-75 | Contrato nº 002/2021. SEI 19.16.3900.0048723/2020-75. Prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Alfenas. | 08/02/2021 | 1091012 000344/2020 | Dispensa de Licitação - Por valor | 05/02/2021 | 04/02/2026 | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 800,00 | R$ 5.357,63 | BENEDITO CARDOSO DE OLIVEIRA | 671.585.286-34 | NA | NA | Telma Alessandra de Paula | Marco Antônio de Oliveira Vilela | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166190 |
| 19.16.3900.0049240/2022-78 | Ct. 069, de 14/06/22, SEI nº 19.16.3900.0049240/2022-78 - prestação de serviços de jardinagem/capina,
com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça e Coordenadorias Regionais de Teófilo Otoni |
22/06/2022 | 1091012 000163/2022 | Outras Contratações | 19/06/2022 | 18/06/2025 | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.560,00 | R$ 14.315,04 | 35.479.180 JUNIO FABIO PIRES PORTO | 35.479.180/0001-10 | NA | NA | Claudia Souto Farias Braun | Ana Lucia Andrade Tomich Ottoni | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175388 |
| 19.16.3900.0049995/2021-66 | Processo SEI: 19.16.3900.0049995/2021-66. CT nº 082/2021. Prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Conselheiro Lafaiete/MG. | 09/08/2021 | 1091012 000170/2021 | Dispensa de Licitação - Por valor | 10/08/2021 | 09/08/2026 | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.350,00 | R$ 6.506,12 | JOSE FLAVIANO VIEIRA | 893.483.386-68 | NA | NA | Maria de Fátima Pereira Souza | Magda Resende de Castro Silva | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169606 |
| 19.16.3900.0058166/2020-30 | Ct.212/2020- SEI n° 19.16.3900.0058166/2020-30- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte, manutenção preventiva e corretiva, em hardware e software DELL-EMC, incluindo fornecimento e substituição de peças. | 29/12/2020 | 1091012 000357/2020 | Inexigibilidade | 29/12/2020 | 28/12/2025 | SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO PARA SERVIDORES DA MARCA DELL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.961.076,09 | R$ 4.092.481,25 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0001-10 | Dell Global Holdings III e Dell Global BV | 31.703.472/0001-34 e 11.287.916/0001-90 | Henrique Luiz Correa de Melo | Luiz Henrique Pinton | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166377 |
| 19.16.3900.0059452/2022-28 | Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico do software Pergamum ¿ Sistema Integrado de Bibliotecas. | 28/09/2024 | 1091012 000273/2024 | Outras Contratações | 04/10/2024 | 03/10/2026 | SUPORTE TECNICO LICENCA DE SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 13.812,00 | R$ 28.410,12 | ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC | 76.659.820/0046-53 | Vanderlei Siqueira dos Santos | 014.873.339-51 | Patrícia Maria de Souza | Neusa Maria da Rocha | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190220 |
| 19.16.3900.0060761/2021-93 | Ct. 096/2021 - SEI 19.16.3900.0060761/2021-93 - serviços de Integração à Rede IP Multisserviços, Gerenciamento de Nível de Serviço da Rede IP Multisserviços e Conexão de Alta Disponibilidade a Internet para a Procuradoria-Geral de Justiça - PGJ. | 02/09/2021 | 1091012 000183/2021 | Dispensa de Licitação | 01/09/2021 | 31/08/2026 | CONEXAO DE ALTA DISPONIBILIDADE A INTERNET - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 11.580,00 | R$ 11.580,00 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | Estado de Minas Gerais, Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) | 18.715.516/0001-88, 17.281.106/0001-03 e 17.217.332/0001-25 | Henrique Luiz Corrêa de Melo | Rodrigo Otávio Xavier de Paiva | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170190 |
| GERENCIAMENTO DE NIVEL DE SERVICOS DA REDE IP MULTISSERVICOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | Estado de Minas Gerais, Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) | 18.715.516/0001-88, 17.281.106/0001-03 e 17.217.332/0001-25 | Henrique Luiz Corrêa de Melo | Rodrigo Otávio Xavier de Paiva | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170190 | |||||||
| INTEGRACAO A REDE GOVERNO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 9.840,00 | R$ 9.840,00 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | Estado de Minas Gerais, Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) | 18.715.516/0001-88, 17.281.106/0001-03 e 17.217.332/0001-25 | Henrique Luiz Corrêa de Melo | Rodrigo Otávio Xavier de Paiva | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170190 | |||||||
| 19.16.3900.0061380/2022-61 | Contrato 089/2022 - SEI n.º 19.16.3900.0061380/2022-61: contratação de empresa especializada para realizar o descarte aproximado de 6.000 unidades de lâmpadas, incluindo as fluorescentes tubulares, compactas de 2 e 4 pinos, led, vapor metálico, halógena, halógena dicroica e mista, com fornecimento de vasilhame consignado. | 28/07/2022 | 1091012 000155/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 26/07/2022 | 25/07/2025 | SERVICOS DE RECICLAGEM DE LAMPADAS FLUORESCENTES, ATENDENDO LEGISLACAO EM VIGOR | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.100,00 | R$ 15.959,39 | ATIVA MINAS GESTAO AMBIENTAL LTDA | 09.688.696/0001-65 | Flávio Fernando Oliveira e Vânia Cristina Ventola Oliveira | 847.741.936-15 e 671.515.906-87 | Fabiana Márcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175444 |
| 19.16.3900.0067339/2021-94 | SEI 19.16.3900.0067339/2021-94 - Ct. 107/2021 - Assinatura da Base de dados online da Revista dos Tribunais, com 500 acessos via IP¿s. | 28/09/2021 | 1091012 000217/2021 | Inexigibilidade | 02/10/2021 | 01/10/2026 | SERVICOS DE ASSINATURA DE BOLETINS JURIDICOS | 1 ANO | 0 | R$ 153.423,00 | R$ 880.271,08 | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | 60.501.293/0001-12 | Thomson Reuters Brasil Conteúdo e Tecnologia Ltda. e Bedriffsbeheer TRA B.V | 00.9100.509/0001-71 e 05.493.957/0001-16 | Patrícia Maria de Souza | Neusa Maria da Rocha | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170627 |
| 19.16.3900.0079356/2023-94 | Prestação de serviços de jardinagem/capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Diamantina/MG. | 15/09/2023 | 1091012 000199/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 19/09/2023 | 18/09/2026 | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.700,00 | R$ 8.533,71 | AMAURI JOSE DE JESUS | 077.599.966-08 | NA | NA | Paulo Pinto Alencar | Caio Guedes de Oliveira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182625 |
| 19.16.3900.0079951/2021-40 | CT 046/2022 - SEI nº19.16.3900.0079951/2021-40 - Objeto: assinatura da Revista Lex de criminologia e vitimologia, nas versões impressa e online, em conformidade com todas as especificações previstas no Anexo Único deste instrumento (Termo de Referência). | 10/06/2022 | 1091012 000020/2022 | Inexigibilidade | 08/06/2022 | 07/06/2026 | SERVICOS DE ASSINATURA DE BOLETINS JURIDICOS | 1 ANO | 0 | R$ 890,00 | R$ 3.714,44 | LEX EDITORA S A | 61.160.768/0001-17 | Marlene de Fátima Imhoff | 319.160.070-15 | Neusa Maria da Rocha | Patrícia Maria de Souza | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174292 |
| 19.16.3900.0082551/2022-65 | CT 115/2022 - SEI 19.16.3900.0082551/2022-65 - Prestação de serviços de publicação de Avisos de Licitação e afins, em jornal de grande circulação. | 27/07/2022 | 1091012 000200/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 22/07/2022 | 21/07/2024 | PUBLICACAO E/OU DIVULGACAO EM JORNAL COMERCIAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.200,00 | R$ 15.164,30 | ARTMIDIA PUBLICACOES LTDA | 42.780.866/0001-02 | Pedro Américo Vilela e Dilvan Vieira Gonçalves | 583.158.966-87 e 679.970.826-20 | Patrícia Fernandes Antônio Lustosa | Amarílis Assis Simão Curcio | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175775 |
| 19.16.3900.0086647/2022-53 | Fornecimento de gêneros alimentícios, da Agricultura Familiar, para o atendimento à Política Estadual de Aquisição de Alimentos de Agricultura Familiar ¿ PAAFamiliar - Café torrado e moído. | 11/07/2024 | 1091012 000381/2022 | Dispensa de Licitação | 14/07/2024 | 13/07/2025 | CAFE - APRESENTACAO: TORRADO E MOIDO; IDENTIFICACAO (1): 100% DA ESPECIE ARABICA; IDENTIFICACAO (2): ORIGEM UNICA OU BLENDADOS; IDENTIFICACAO (3): PADRAO DE QUALIDADE GLOBAL ENTRE 7,3 E 10 PONTOS; PERFIL SABOR: BEBIDA MOLE OU DURA; AROMA: SUAVE OU INTENSO; CORPO: ENCORPADO; MOAGEM: MEDIA A FINA; TORRA: MAXIMA ATE O PONTO ACHOCOLATADO, SISTEMA AGTRON; SABOR: SUAVE OU INTENSO; | PACOTE 500 GRAMA | 12.000 | R$ 27,18 | R$ 326.145,60 | COOLABORE - COOPERATIVA REGIONAL DE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E ARTESANAIS | 27.146.754/0001-00 | Jorge Martins | 235.501.717-49 | Luma de Morais Amorim | Aldo Crepaldi Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188699 |
| 19.16.3900.0089609/2022-07 | Ct. 153/2022- SEI 19.16.3900.0089609/2022-07- Contratação de assinatura anual da biblioteca virtual Minha Biblioteca, com permissão de acesso a 1077 usuários distintos, mediante cadastro login e senha. | 03/10/2022 | 1091012 000297/2022 | Inexigibilidade | 30/09/2022 | 29/09/2026 | ACESSO ONLINE A BASE DE DADOS ELETRONICO OU DIGITAL DO ACER VO DE EDITORAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 89.175,60 | R$ 330.167,08 | MINHA BIBLIOTECA LTDA. | 13.183.749/0001-63 | Mauro Lopes Azevedo | 041.105.668-94 | Patrícia Maria de Souza | Neusa Maria da Rocha | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177231 |
| IMPLANTACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | MINHA BIBLIOTECA LTDA. | 13.183.749/0001-63 | Mauro Lopes Azevedo | 041.105.668-94 | Patrícia Maria de Souza | Neusa Maria da Rocha | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177231 | |||||||
| 19.16.3900.0092299/2021-33 | CT n.º 170/2021. Objeto: prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Itajubá/MG. SEI 19.16.3900.0092299/2021-33. | 29/12/2021 | 1091012 000334/2021 | Dispensa de Licitação - Por valor | 28/12/2021 | 27/12/2026 | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.142,00 | R$ 11.678,52 | MARCOS PAULO CORREIA SIMAO | 081.745.736-40 | Marcos Paulo Correia Simão | 081.745.736-40 | Carla Matilde Guimarães de Oliveira | Aílton de Castro Ribeiro Júnior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172851 |
| 19.16.3900.0092906/2022-34 | Ct 151/2022 - SEI nº 19.16.3900.0092906/2022-34 - Objeto: aquisição de 01 (uma) assinatura da Revista IBDFAM Famílias e Sucessões, conforme Anexo Único deste instrumento. | 04/10/2022 | 1091012 000226/2022 | Inexigibilidade | 03/10/2022 | 02/10/2026 | SERVICOS DE ASSINATURA DE BOLETINS JURIDICOS | 1 ANO | 0 | R$ 1.120,00 | R$ 4.442,00 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMILIA - IBDFAM | 02.571.616/0001-48 | Rodrigo da Cunha Pereira | 319.336.536-04 | Patrícia Maria de Souza | Neusa Maria da Rocha | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176924 |
| 19.16.3900.0092925/2022-06 | Contrato n.º 167/2022 - SEI n.º 19.16.3900.0092925/2022-06: prestação de serviços de jardinagem e capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Formiga/MG. | 08/11/2022 | 1091012 000308/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 12/11/2022 | 11/11/2024 | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.700,00 | R$ 11.690,70 | FABRICIO EDUARDO DA SILVA | 100.006.806-48 | NA | NA | Matheus Augustus Cunha Pinto | Cláudio Rabello Alves | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177326 |
| 19.16.3900.0095690/2022-41 | CT 148/2022 - SEI 19.16.3900.0095690/2022-41 - Prestação de serviços de consulta e fornecimento de informações cadastrais de pessoas físicas e jurídicas, por meio do acesso webservice ao Sistema de Consultas - CONFIRMEONLINE - CREDILINK, para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 23/09/2022 | 1091012 000230/2022 | Inexigibilidade | 21/09/2022 | 20/09/2026 | SERVICO DE CONSULTA E INFORMACOES CADASTRAIS DE PESSOA JURI DICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 17.000,00 | R$ 72.900,20 | CREDILINK INFORMACOES DE CREDITO LTDA | 02.581.711/0001-22 | Rosane de Maedo Peçanha Netto; Alessandra Aparecida Lima da Silva Duarte; Mauro César da Luz Melo | 305.623.257-00; 077.179.667-60; 715.639.117-87 | Christina Bahia Andrade Pina | Marília Arantes Neves Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176992 |
| 19.16.3900.0095789/2022-84 | SEI n° 19.16.3900.0095789/2022-84 - CT n° 177/2022 Prestação de serviços de jardinagem e capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Boa Esperança/MG. |
06/12/2022 | 1091012 000321/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 01/12/2022 | 30/11/2024 | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.400,00 | R$ 2.800,00 | LOURIVAL BATISTA DA SILVA | 044.488.896-96 | José Alencar Borges | Marcia Beatriz Pessoa Banterli | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177905 | ||
| 19.16.3900.0098498/2022-79 | SEI 19.16.3900.0098498/2022-79 / Ct. 144/2022 - prestação de serviços de jardinagem/capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Tupaciguara/MG. | 04/10/2022 | 1091012 000251/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 08/10/2022 | 07/10/2026 | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 320,00 | R$ 944,00 | ASIZARO PEREIRA DE CHAGAS | 711.340.346-87 | NA | NA | Edriel Santana Pereira | Fernanda Goncalves de Carvalho Zuza | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177240 |
| 19.16.3900.0109830/2022-53 | SEI 19.16.3900.0109830/2022-53 - Ct. 202/2022 - Aquisição de assinatura de sistema digital multiusuário para disponibilização e gerenciamento de coleção de Normas Técnicas Brasileiras - NBR, Mercosul (NM) e ISO (NBR-ISO) via WEB, com recurso de visualização, atualização, impressão ilimitada e acessos simultâneos, sem limite de usuários cadastrados. | 09/02/2023 | 1091012 000326/2022 | Inexigibilidade | 08/02/2023 | 07/02/2027 | ASSINATURA DE SISTEMA DIGITAL MULTIUSUARIO PARA DISPONIBILIZACAO E GERENCIAMENTO DE NORAMS TECNICAS. | UNIDADE | 0 | R$ 4.900,00 | R$ 21.261,50 | TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | 00.000.028/0001-29 | Maurício Ferraz de Paiva e Cristiano Ferraz de Paiva | 115.695.748-63 e 093.135.348-35 | Patrícia Maria de Souza | Neusa Maria da Rocha | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179592 |
| 19.16.3900.0112121/2022-82 | SEI 19.16.3900.0112121/2022-82, Ct. 191/2022 - Aquisição de assinatura com três acessos simultâneos, via internet, através de licença de acesso perpétuo, dos periódicos Fórum. | 22/12/2022 | 1091012 000300/2022 | Inexigibilidade | 20/12/2022 | 19/12/2026 | ACESSO ONLINE A BASE DE DADOS ELETRONICO OU DIGITAL DO ACER VO DE EDITORAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 39.573,00 | R$ 166.084,36 | EDITORA FORUM LTDA | 41.769.803/0001-92 | Maria Amélia Corrêa de Mello e Luís Cláudio Rodrigues Ferreira | 070.832.136-40 e 494.289.006-30 | Patricia Maria de Souza | Neusa Maria da Rocha | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=178732 |
| 19.16.3900.0130281/2022-97 | CT nº 200/2022 - SEI 19.16.3900.0130281/2022-97. Prestação de serviço contínuo e regular de fornecimento de energia elétrica pela Contratada à Contratante (CUSD e CCER), em tensão de 13,8kV, trifásico, 60Hz, segundo a modalidade de tarifa horo-sazonal verde, subgrupo A4, demanda 266kW, para uso exclusivo na sede das Promotorias de Justiça de Patos de Minas, situada na Avenida Angra dos Reis, nº 36, Bairro Guanabara, município de Patos de Minas, MG. | 30/12/2022 | 1091012 000352/2022 | Inexigibilidade | 30/12/2022 | 29/12/2026 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM MEDIA TENSAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 129.256,92 | R$ 602.473,56 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | Marlon Alexsander Carvalho e Hamilton Rodrigues Ribeiro |
858.807.366-87 e 524.174.096-15 | Marcelo Alves Pinheiro | Leonardo Marcelino Martins | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179192 |
| 19.16.3900.0136396/2022-86 | SEI 19.16.3900.0136396/2022-86 - Ct. 009/2023 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico, incluindo treinamento de novos usuários, visitas técnicas, bem como atualização do Sistema de Interceptação de Sinais ¿ GUARDIÃO, prestados em regime de 24 horas, 07 dias por semana. | 09/02/2023 | 1091012 000001/2023 | Inexigibilidade | 08/02/2023 | 07/02/2028 | SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SOFTWARE DE SISTEMA DE INTERCEPTACAO SINAIS - GUARDIAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 204.735,12 | R$ 1.043.371,12 | DIGITRO TECNOLOGIA S.A. | 83.472.803/0001-76 | Milton João de Espíndola | 251.985.059-00 | Daniella Bastos Martins Bicalho | Karla Meneghin de Souza | |
| 19.16.3900.0137527/2022-07 | CT 041/2023 - SEI 19.16.3900.0137527/2022-07 - Prestação de serviços de capina e jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Varginha/MG. | 11/05/2023 | 1091012 000052/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 14/05/2023 | 13/05/2025 | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 7.560,00 | R$ 14.919,27 | WELLINGTON DA SILVA NOVATO 09477252611 | 41.738.438/0001-59 | NA | NA | Valéria Gonçalves Silva | Marcos Sávio Martins Rodrigues | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180681 |
| 19.16.3900.0138115/2022-39 | Contrato n.º 019/2023 - SEI n.º 19.16.3900.0138115/2022-39 - prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de São Sebastião do Paraíso/MG. | 18/03/2023 | 1091012 000023/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 14/03/2023 | 13/03/2024 | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 14.640,00 | R$ 14.640,00 | JOEL DE CASTRO MARTINS | 074.718.796-70 | Joel de Castro Martins | 074.718.796-70 | Reginaldo Batista de Aguiar | Sheila Stéfani Duarte Rezende | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179931 |
| 19.16.3900.0141723/2022-11 | CT. 017/2023 - SEI 19.16.3900.0141723/2022-11 - Contratação de sistema de identificação automática de automóveis, por meio de tags, com vistas a liberar, de forma espontânea, as cancelas das praças de pedágio para a passagem dos veículos oficiais. | 04/02/2023 | 1091012 000351/2022 | Dispensa de Licitação | 03/02/2023 | 02/02/2024 | SERVICO DE IDENTIFICACAO ELETRONICA E LIBERACAO AUTOMATICA DE VEICULO OFICIAL EM PRACA DE PEDAGIO, POR MEIO DE TAG | 1 UNIDADE | 0 | R$ 29.634,96 | R$ 29.634,96 | PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | 09.687.900/0002-04 | Deny Guazi Resende; Tissiana Garcia Resende | 157.774.486-15; 347.521.858-57 | Patrícia Ali Ganem | Elaine Ribeiro Taveira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179503 |
| 19.16.3900.0150306/2022-03 | SEI 19.16.3900.0150306/2022-03 | 03/06/2023 | 1091012 000065/2023 | Inexigibilidade | 07/06/2023 | 06/06/2024 | SUBSCRICAO DE LICENCA SOFTWARE DE COLETA DE DADOS E CONFIGURACOES PARA RECEPTORES DE GPS - GEOLOCALIZACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 124.614,00 | R$ 124.614,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | Cleres Pereira da Silva Junior | Pedro Paulo Fernandes Muller | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181259 |
| SEI 19.16.3900.0150306/2022-03 - Ct. 055/2023 - Aquisição de solução de inteligência, composta de microequipamentos, para uso camuflado, com foco na coleta, reprodução e transmissão de evidências de áudio e vídeo; coleta e reprodução de evidências de áudio/vídeo através de gravador digital de áudio/vídeo e sistema digital COFDM, sem fio, de vigilância, com coleta e transmissão de evidências de áudio e vídeo em tempo real com software de programação e gerenciamento de áudios e imagens captados e treinamento | 03/06/2023 | 1091012 000065/2023 | Inexigibilidade | 07/06/2023 | 06/06/2024 | ANTENA - TIPO: OMNIDIRECIONAL PARA FIXACAO NO TETO; APLICACAO: SONORIZACAO AUDITORIO; FREQUENCIA: DE 2400 A 2500 MHZ; GANHO OU DIAMETRO: DE 6.0 DBI; IMPEDANCIA: 50 OHMS; | 1 UNIDADE | 28 | R$ 2.070,00 | R$ 57.960,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | Cleres Pereira da Silva Junior | Pedro Paulo Fernandes Muller | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |
| BATERIA - TIPO: RECARREGAVEL, DE LITIO; TENSAO: 3.7 VOLTS; AMPERAGEM: 1200MA; | 1 UNIDADE | 28 | R$ 3.415,50 | R$ 95.634,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | Cleres Pereira da Silva Junior | Pedro Paulo Fernandes Muller | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||
| BATERIA - TIPO: RECARREGAVEL; TENSAO: 3,7 VOLTS; AMPERAGEM: 4000 MAH; | 1 UNIDADE | 28 | R$ 6.210,00 | R$ 173.880,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | Cleres Pereira da Silva Junior | Pedro Paulo Fernandes Muller | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||
| CABO DE ALIMENTACAO EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES - FINALIDADE: GRAVADOR DE AUDIO E VIDEO DIGITAL; BITOLA: NAO APLICAVEL; COMPRIMENTO: MINIMO DE 1,5M; TIPO: FLEXIVEL; ACESSORIOS: SEM ACESSORIOS; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 1.035,00 | R$ 14.490,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | Cleres Pereira da Silva Junior | Pedro Paulo Fernandes Muller | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||
| CABO PARA AUDIO E/OU VIDEO - IDENTIFICACAO: AUDIO E VIDEO, BLINDADO; CONECTOR: 03 RCA EM CADA PONTA; SISTEMA DE REPRODUCAO: ESTEREO; | CABO 1 METRO | 14 | R$ 1.449,00 | R$ 20.286,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | Cleres Pereira da Silva Junior | Pedro Paulo Fernandes Muller | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||
| CABO PARA AUDIO E/OU VIDEO - IDENTIFICACAO: CABO EXTENSOR PARA AUDIO E VIDEO; CONECTOR: 9 POLOS EM CADA EXTREMIDADE/ MACHO E FEMEA; SISTEMA DE REPRODUCAO: DIGITAL; | CABO 1 METRO | 28 | R$ 4.761,00 | R$ 133.308,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | Cleres Pereira da Silva Junior | Pedro Paulo Fernandes Muller | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||
| CABO PARA AUDIO E/OU VIDEO - IDENTIFICACAO: CABO EXTENSOR Y; CONECTOR: 9 POLOS EM CADA EXTREMIDADE / MACHO E FEMEA; SISTEMA DE REPRODUCAO: DIGITAL; | CABO 1 METRO | 28 | R$ 4.657,50 | R$ 130.410,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | Cleres Pereira da Silva Junior | Pedro Paulo Fernandes Muller | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||
| CABO PARA TRANSMISSAO DE DADOS - TIPO: CABO USB; EQUIPAMENTO: GRAVADOR PROF. DE AUDIO/VIDEO DE LONGA DURACAO; CONECTOR: USB-A / MICRO-USB; | 1 UNIDADE | 28 | R$ 310,50 | R$ 8.694,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | Cleres Pereira da Silva Junior | Pedro Paulo Fernandes Muller | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||
| CARREGADOR BATERIA - (PERMANENTE) NUMERO DE BATERIAS: UMA BATERIA; COMPATIBILIDADE: GRAVADOR DIGITAL DE AUDIO E VIDEO BASEADO EM IP; FREQUENCIA: 50/60 HZ; TENSAO: BIVOLT AUTOMATICO (100/240V - 50/60 HZ); | 1 UNIDADE | 28 | R$ 2.277,00 | R$ 63.756,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | Cleres Pereira da Silva Junior | Pedro Paulo Fernandes Muller | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||
| FONTE DE ALIMENTACAO (PERMANENTE) - DISPLAY: SEM DISPLAY; SAIDAS VARIAVEIS: SEM SAIDAS VARIAVEIS; TENSAO DE ENTRADA: 100-240V 50/60 HZ; TENSAO DE SAIDA: 5-15 VDC; CORRENTE SAIDA: 800 MA; SAIDA FIXA: 6 VDC; RIPPLE E RUIDO: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 28 | R$ 5.382,00 | R$ 150.696,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | Cleres Pereira da Silva Junior | Pedro Paulo Fernandes Muller | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||
| FONTE DE ALIMENTACAO (PERMANENTE) - DISPLAY: SEM DISPLAY; SAIDAS VARIAVEIS: SEM SAIDAS VARIAVEIS; TENSAO DE ENTRADA: 100-240V 50/60 HZ; TENSAO DE SAIDA: 5-15 VDC; CORRENTE SAIDA: 800 MA; SAIDA FIXA: 01 SAIDA FIXA DE 6 VDC, 800 MA; RIPPLE E RUIDO: <150mVP-P; | 1 UNIDADE | 28 | R$ 2.380,50 | R$ 66.654,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | Cleres Pereira da Silva Junior | Pedro Paulo Fernandes Muller | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||
| GABARITO PARA MICROCAMERA - TIPO: PRESSAO; MATERIA-PRIMA: PLASTICO; DIAMETRO: 30MM; COR: PRETA; COMPATIBILIDADE: CAMERA 10X10MM; | 1 UNIDADE | 28 | R$ 362,25 | R$ 10.143,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | Cleres Pereira da Silva Junior | Pedro Paulo Fernandes Muller | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||
| GPS NAO AUTOMOTIVO - PRECISAO: ESTATICO 4 MM + 0.5 PPM//8 MM+1 PPM; ALIMENTACAO: BATERIA COM DURACAO DE 22 HORAS; WAYPOINTS: NAO APLICAVEL; CAPACIDADE DE MEMORIA: INTERNA DE 16 GB; SATELITES: 184 CANAIS MULTI FREQUENCIA (L1/L2/L5); SISTEMA DE COORDENADAS: GEODESICAS, CARTESIANAS E UTM; ACESSORIOS: TRIPE, BASE NIVELANTE C/ADAPTADOR E PRUMO OPTICO ; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 17.388,00 | R$ 243.432,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | Cleres Pereira da Silva Junior | Pedro Paulo Fernandes Muller | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||
| GRAVADOR PROF.DE AUDIO/VIDEO DE LONGA DURACAO - TIPO: LONGA DURACAO; DEFINICOES: HD 1080P; HD720P; VGA; HVGA; QVGA; 01 A 30 QUADROS; ALIMENTACAO: 5-15 VDC, 110/220VAC 50/60Hz; CONSUMO DE ENERGIA: <200mA a 3,7VDC - CELULA DE LITIO; ENTRADA/SAIDA DE VIDEO: 1.0VP-P, 75 OHM. ; DIMENSOES: MAXIMO 10 X 30 X 55 MM; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 84.973,50 | R$ 1.189.629,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | Cleres Pereira da Silva Junior | Pedro Paulo Fernandes Muller | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||
| GRAVADOR PROF.DE AUDIO/VIDEO DE LONGA DURACAO - TIPO: LONGA DURACAO; DEFINICOES: HD1080P; HD720P; VGA; HVGA; QVGA; 1 A 30 QUADROS ; ALIMENTACAO: 5-15 VDC, 110/220VAC 50/60HZ; CONSUMO DE ENERGIA: <200MA a 3,7VDC - CELULA DE LITIO; ENTRADA/SAIDA DE VIDEO: 1.0VP-P, 75 OHM.; DIMENSOES: MAXIMO DE 10 X 50 X 55 MM; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 91.080,00 | R$ 1.275.120,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | Cleres Pereira da Silva Junior | Pedro Paulo Fernandes Muller | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||
| INTERRUPTOR PARA EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - EQUIPAMENTO: GRAVADOR PROF. DE AUDIO/VIDEO DE LONGA DURACAO; TIPO: GATILHO , SENSOR PRESENCA IR; ANGULO 90°; CABO: COM CONECTOR DE 04 POLOS; SINAL: VIBRATORIO; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 8.901,00 | R$ 124.614,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | Cleres Pereira da Silva Junior | Pedro Paulo Fernandes Muller | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||
| INTERRUPTOR PARA EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - EQUIPAMENTO: GRAVADOR PROF. DE AUDIO/VIDEO DE LONGA DURACAO; TIPO: GATILHO; SENSOR DE VOZ/RUIDO; CABO: COM CONECTOR DE 04 POLOS; SINAL: SINAL VIBRATORIO; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 8.280,00 | R$ 115.920,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | Cleres Pereira da Silva Junior | Pedro Paulo Fernandes Muller | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||
| INTERRUPTOR PARA EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - EQUIPAMENTO: GRAVADOR PROF. DE AUDIO/VIDEO DE LONGA DURACAO; TIPO: GATILHO; SENSOR TIPO ACELEROMETRO; CABO: CABO COM CONECTOR DE 04 POLOS; SINAL: VIBRATORIO; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 8.280,00 | R$ 115.920,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | Cleres Pereira da Silva Junior | Pedro Paulo Fernandes Muller | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||
| INTERRUPTOR PARA EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - EQUIPAMENTO: GRAVADOR; TIPO: GATILHO ATRAVES DE CABO; CABO: COM CONECTOR DE 04 POLOS; SINAL: VIBRATORIO; | 1 UNIDADE | 28 | R$ 2.587,50 | R$ 72.450,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | Cleres Pereira da Silva Junior | Pedro Paulo Fernandes Muller | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||
| KIT BOTAO PARA MICROCAMERA - MATERIA-PRIMA: PLASTICO; DIAMETRO: 11MM; COR: BRANCA; COMPONENTES: 10 BOTOES COMUNS E 2 BOTOES PARA OCULTACAO; COMPATIBILIDADE: CAMERA DIGITAL DE 10X10MM; | 1 UNIDADE | 28 | R$ 621,00 | R$ 17.388,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | Cleres Pereira da Silva Junior | Pedro Paulo Fernandes Muller | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||
| KIT BOTAO PARA MICROCAMERA - MATERIA-PRIMA: PLASTICO; DIAMETRO: 11MM; COR: PRETO; COMPONENTES: 10 BOTOES COMUNS E 2 BOTOES PARA OCULTACAO; COMPATIBILIDADE: CAMERA DIGITAL DE 10X10MM; | 1 UNIDADE | 28 | R$ 621,00 | R$ 17.388,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | Cleres Pereira da Silva Junior | Pedro Paulo Fernandes Muller | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||
| KIT BOTAO PARA MICROCAMERA - MATERIA-PRIMA: PLASTICO; DIAMETRO: 20 MM; COR: PRETO; COMPONENTES: 10 BOTOES COMUNS; 2 BOTOES PARA OCULTACAO; COMPATIBILIDADE: CAMERA DIGITAL DE 10 X 10 MM; | 1 UNIDADE | 28 | R$ 931,50 | R$ 26.082,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | Cleres Pereira da Silva Junior | Pedro Paulo Fernandes Muller | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||
| LENTE OBJETIVA - COMPATIBILIDADE: CAMERA FOTOGRAFICA; DISTANCIA FOCAL: 2MM; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 1.966,50 | R$ 27.531,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | Cleres Pereira da Silva Junior | Pedro Paulo Fernandes Muller | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||
| MICROCAMERA - TIPO: PINHOLE COM 0,036 LUX; ALCANCE: NAO APLICAVEL; SISTEMA DE CORES: FULL HD (1920X1080); ALIMENTACAO: DE 3,5 A 15V DC; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 10.453,50 | R$ 146.349,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | Cleres Pereira da Silva Junior | Pedro Paulo Fernandes Muller | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||
| MICROCAMERA - TIPO: PINHOLE DIGITAL COLORIDA; ALCANCE: NAO APLICAVEL; SISTEMA DE CORES: FULL HD (1920X1080); ALIMENTACAO: 3,5 A 15V DC; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 9.211,50 | R$ 128.961,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | Cleres Pereira da Silva Junior | Pedro Paulo Fernandes Muller | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||
| MICROCAMERA - TIPO: PINHOLE; ALCANCE: NAO APLICAVEL; SISTEMA DE CORES: VGA 640X480; ALIMENTACAO: 3.5 A 15V DC; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 6.417,00 | R$ 89.838,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | Cleres Pereira da Silva Junior | Pedro Paulo Fernandes Muller | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||
| MICROCAMERA - TIPO: PINHOLE; ALCANCE: NAO APLICAVEL; SISTEMA DE CORES: VGA (640 X 480); SAIDA DE VIDEO RESOLUCAO LLC; ALIMENTACAO: 3,5 A 15 V DC; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 11.074,50 | R$ 155.043,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | Cleres Pereira da Silva Junior | Pedro Paulo Fernandes Muller | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||
| MICROCAMERA - TIPO: PINHOLE; DIGITAL; PRETO E BRANCO; ALCANCE: NAO APLICAVEL; SISTEMA DE CORES: VGA (640 X 480); ALIMENTACAO: 3,5 A 15 V DC; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 8.176,50 | R$ 114.471,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | Cleres Pereira da Silva Junior | Pedro Paulo Fernandes Muller | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||
| MICROFONE SEM TRANSMISSOR/RECEPTOR - TIPO: COM FIO, DISSIMULADO; IMPEDANCIA: BAIXA IMPEDANCIA; SENSIBILIDADE: OMNIDIRECIONAL; ESTRUTURA INTERNA: ELETROTO, AUTO-DETECTAVEL; | 1 UNIDADE | 28 | R$ 2.898,00 | R$ 81.144,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | Cleres Pereira da Silva Junior | Pedro Paulo Fernandes Muller | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||
| MONITOR TESTADOR DE CAMERAS - CFTV - TIPO: PORTATIL ; VISOR COLORIDO; TELA: IPS, DE NO MAXIMO 4.0 POLEGADAS; RESOLUCAO: VGA 640X480; TRANSMISSAO: SISTEMA AUTOMATICO PAL/NTSC; ALIMENTACAO: ALIMENTADO BATERIA RECARREGAVEL OU CORRENTE 12V; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 3.415,50 | R$ 47.817,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | Cleres Pereira da Silva Junior | Pedro Paulo Fernandes Muller | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||
| 19.16.3900.0150346/2022-87 | CT n.º 036/2023 - SEI! 19.16.3900.0150346/2022-87 - prestação de serviços de capina e jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Brasília de Minas/MG. | 08/05/2023 | 1091012 000028/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 09/05/2023 | 08/05/2027 | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.420,00 | R$ 14.513,94 | DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS | 105.466.226-66 | Daniel Ribeiro dos Santos | 105.466.226-66 | João Paulo Fernandes | Panayotes Wesley Rodrigues Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180659 |
| 19.16.3900.0152647/2022-40 | Contrato 016/2023 - SEI 19.16.3900.0152647/2022-40 - Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) - objeto: prestação de serviço extraordinário de coleta, transporte e aterragem de resíduos sólidos especiais gerados nos estabelecimentos da Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, assim entendidos aqueles com características de resíduos domiciliares, mas cujo volume excede o quantitativo legal fixado para o serviço público regular de coleta, nos termos da Lei Municipal nº 10.534/12. | 08/03/2023 | 1091012 000382/2022 | Dispensa de Licitação | 06/03/2023 | 05/03/2027 | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 15.193,56 | R$ 65.323,04 | SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA | 16.673.998/0001-25 | NA | NA | Karla Meneghin de Souza | Leah Figueiredo Ramos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179499 |
| 19.16.3901.0000210/2023-14 | CT 001/2023 - SEI 19.16.3901.0000210/2023-14 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas para transporte de passageiros, com inclusão total de peças ORIGINAIS, durante o período de 12 meses, em imóveis ocupados pelo Ministério Público de Minas Gerais nas cidades de Belo Horizonte, Nova Lima e Sete Lagoas. | 11/01/2023 | 1091012 000289/2022 | Pregão | 15/01/2023 | 14/01/2027 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 202.479,84 | R$ 891.487,27 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0007-03 | Thyssenkrupp Elevadores S.L Unipersonal | 05.723.292/0001-04 | Marcelo Alves Pinheiro | José Artur Fagundes Nora | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179300 |
| MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES | 1 UNIDADE | 0 | R$ 13.500,00 | R$ 53.478,26 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0007-03 | Thyssenkrupp Elevadores S.L Unipersonal | 05.723.292/0001-04 | Marcelo Alves Pinheiro | José Artur Fagundes Nora | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179300 | |||||||
| 19.16.3901.0000517/2025-61 | Aquisição de materiais para sinalização visual, com ou sem serviço de instalação - sob a forma de entrega de acordo com a demanda, pelo período de 12 meses. | 16/01/2025 | 1091012 000262/2024 | Pregão | 15/01/2025 | 14/01/2027 | LETREIRO - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO; RELEVO: ALTO; TAMANHO: 40CM ALTURA; ESPESSURA: 3CM; | 1 UNIDADE | 58 | R$ 1.276,48 | R$ 74.035,84 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos | 508.973.656-15 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192939 |
| PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO; DIMENSOES (C X L): 70CM X 90CM X 8CM DIAMETRO; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 1.364,59 | R$ 2.729,18 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos | 508.973.656-15 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192939 | |||||||
| PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO; DIMENSOES (C X L): 70CM X 90CM X 12CM DIAMETRO; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 1.595,87 | R$ 3.191,74 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos | 508.973.656-15 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192939 | |||||||
| PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO; DIMENSOES (C X L): 120CM X 100CM X 12CM DE DIAMETRO; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 1.733,07 | R$ 1.733,07 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos | 508.973.656-15 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192939 | |||||||
| PORTA-AVISO - MATERIA-PRIMA: ACRILICO TRANSPARENTE ; FORMATO: 33 X 10,5 CM COM 4MM DE ESPESSURA; | 1 UNIDADE | 1.350 | R$ 23,13 | R$ 31.225,50 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos | 508.973.656-15 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192939 | |||||||
| PORTA-AVISO - MATERIA-PRIMA: ACRILICO TRANSPARENTE ; FORMATO: A3 COM 4 MM DE ESPESSURA; | 1 UNIDADE | 150 | R$ 86,10 | R$ 12.915,00 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos | 508.973.656-15 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192939 | |||||||
| PORTA-AVISO - MATERIA-PRIMA: ACRILICO TRANSPARENTE ; FORMATO: A4 COM 4 MM DE ESPESSURA; | 1 UNIDADE | 750 | R$ 42,05 | R$ 31.537,50 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos | 508.973.656-15 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192939 | |||||||
| 19.16.3901.0000518/2025-34 | Aquisição de materiais para sinalização visual, com ou sem serviço de instalação - sob a forma de entrega de acordo com a demanda, pelo período de 12 meses. | 08/01/2025 | 1091012 000262/2024 | Pregão | 08/01/2025 | 07/01/2027 | CONFECCAO, INSTALACAO E MONTAGEM DE PAINEIS E LETREIROS - | METRO QUADRADO | 0 | R$ 95.949,00 | R$ 100.870,50 | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 05.588.878/0001-03 | Justino Davino Peres | 509.636.606-59 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192931 |
| LETREIRO - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; RELEVO: ALTO; TAMANHO: ATE 30 CM; ESPESSURA: COMPATIVEL COM O TAMANHO DA LETRA; | 1 UNIDADE | 1.200 | R$ 131,24 | R$ 157.488,00 | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 05.588.878/0001-03 | Justino Davino Peres | 509.636.606-59 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192931 | |||||||
| LETREIRO - MATERIA-PRIMA: ACRILICO COM CORTE A LASER; RELEVO: ALTO; TAMANHO: 15 CM; ESPESSURA: COMPATIVEL COM O TAMANHO DA LETRA; | 1 UNIDADE | 2.600 | R$ 51,96 | R$ 135.096,00 | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 05.588.878/0001-03 | Justino Davino Peres | 509.636.606-59 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192931 | |||||||
| LETREIRO - MATERIA-PRIMA: ACRILICO COM CORTE A LASER; RELEVO: ALTO; TAMANHO: 30 CM; ESPESSURA: COMPATIVEL COM O TAMANHO DA LETRA; | 1 UNIDADE | 2.600 | R$ 93,52 | R$ 243.152,00 | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 05.588.878/0001-03 | Justino Davino Peres | 509.636.606-59 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192931 | |||||||
| PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ACM - ALUMINIO COMPOSTO; DIMENSOES (C X L): 70CM X 90CM X 3MM; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 806,62 | R$ 40.134,20 | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 05.588.878/0001-03 | Justino Davino Peres | 509.636.606-59 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192931 | |||||||
| PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ACM (ALUMINIO COMPOSTO) ESCOVADO; DIMENSOES (C X L): 100 X 100 X 5 CM; | METRO QUADRADO | 200 | R$ 890,64 | R$ 178.128,00 | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 05.588.878/0001-03 | Justino Davino Peres | 509.636.606-59 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192931 | |||||||
| PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: VIDRO LAPIDADO; DIMENSOES (C X L): ACIMA DE 100 CM2, COM ESPESSURA 6MM; | METRO QUADRADO | 60 | R$ 210,25 | R$ 12.615,00 | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 05.588.878/0001-03 | Justino Davino Peres | 509.636.606-59 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192931 | |||||||
| 19.16.3901.0000519/2025-07 | Aquisição de materiais para sinalização visual, com ou sem serviço de instalação - sob a forma de entrega de acordo com a demanda, pelo período de 12 meses. (Lotes 3 e 4) | 09/01/2025 | 1091012 000262/2024 | Pregão | 09/01/2025 | 08/01/2027 | PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ACRILICO TRANSPARENTE; DIMENSOES (C X L): ACIMA DE 100 CM2, COM 4MM DE ESPESSURA; | METRO QUADRADO | 100 | R$ 481,50 | R$ 48.150,00 | INFORGRAF LTDA - ME | 22.056.515/0001-46 | Nathan Milagres Lopes e Joaquim Milagres Lopes | 076.443.666-01 e 026.031.826-41 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192932 |
| SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 998,95 | R$ 2.100,40 | INFORGRAF LTDA - ME | 22.056.515/0001-46 | Nathan Milagres Lopes e Joaquim Milagres Lopes | 076.443.666-01 e 026.031.826-41 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192932 | |||||||
| METRO QUADRADO | 0 | R$ 98.990,00 | R$ 207.230,41 | INFORGRAF LTDA - ME | 22.056.515/0001-46 | Nathan Milagres Lopes e Joaquim Milagres Lopes | 076.443.666-01 e 026.031.826-41 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192932 | ||||||||
| 19.16.3901.0001459/2025-41 | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de limpeza e higienização/desinfecção de caixas d¿água e reservatórios, com fornecimento de mão de obra, com materiais e acessórios hidráulicos, em edificações ocupadas pelo Ministério Público de Minas Gerais. | 18/01/2025 | 1091012 000212/2024 | Pregão | 18/01/2025 | 17/01/2027 | SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE CAIXAS DAGUA E RESERVATORIOS. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 399.999,96 | R$ 920.950,19 | AMBIENTAL VET LTDA -ME | 08.859.269/0001-30 | Célia Aparecida de Almeida Teixeira | 522.758.416-87 | Vitor Albergaria Oliveira | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193062 |
| 19.16.3901.0001818/2025-48 | Aquisição de equipamentos e serviços para ampliação da solução do sistema de monitoramento de imagens para diversas sedes do Ministério Público de Minas Gerais, incluindo instalação, configuração e manutenção, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 30/01/2025 | 1091012 000289/2024 | Pregão | 30/01/2025 | 29/01/2028 | CAMERA DE MONITORAMENTO - IDENTIFICACAO: BULLET OU DOME - IP-IR 2MP; SISTEMA: IP-POE; TIPO TRANSMISSAO: COM CABO DE REDE LAN; ANGULO VISAO: 90 GRAUS; SENSIBILIDADE: 0 LUX; ACESSORIOS: SUPORTE PARA FIXACAO; | 1 UNIDADE | 800 | R$ 1.431,87 | R$ 1.140.395,49 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda Ferreira | 087.960.876-50 | Ana Paula Dias Capanema | Taina Raissa dos Reis Neres | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193082 |
| CAMERA DE MONITORAMENTO - IDENTIFICACAO: SPEED-DOME HD / POLICROMATICA / AREAS EXTERNAS; SISTEMA: DIGITAL / ALTA DEFINICAO; TIPO TRANSMISSAO: IP, ATRAVES DE CABO; ANGULO VISAO: ROTACAO EIXO HORIZ 360 GRAUS / EIXO VERT 180 GRAUS; SENSIBILIDADE: MINIMO DE 0,5 LUX COLORIDO / 0,04 MONOCROMATICO; ACESSORIOS: SUPORTE DE FIXACAO TIPO PENDENTE, CABO, FONTE; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 5.256,50 | R$ 52.565,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda Ferreira | 087.960.876-50 | Ana Paula Dias Capanema | Taina Raissa dos Reis Neres | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193082 | |||||||
| GERENCIADOR DE IMAGENS PARA VIDEO WALL- CONEXAO: MINIMA 6 PORTAS HDMI, ETHERNET 100/1000 MBPS; ENTRADA DE AUDIO: MINIMO 1 ENTRADA DE AUDIO; SAIDA DE AUDIO: MINIMO 1 SAIDA DE AUDIO; COMPATIBILIDADE DE VIDEO: FORMATO DE VIDEO H-264 OU SUPERIOR; | UNIDADE | 2 | R$ 18.923,40 | R$ 37.846,80 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda Ferreira | 087.960.876-50 | Ana Paula Dias Capanema | Taina Raissa dos Reis Neres | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193082 | |||||||
| GRAVADOR PARA SISTEMA DE SEGURANCA (CFTV) - IDENTIFICACAO: NVR DIGITAL; CANAIS: 32 CANAIS; ARMAZENAMENTO: HD INTERNO DE 10 TB DE 7.200 RPM; COMPATIBILIDADE: CAMERA FULL HD; | 1 UNIDADE | 15 | R$ 7.621,93 | R$ 114.328,95 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda Ferreira | 087.960.876-50 | Ana Paula Dias Capanema | Taina Raissa dos Reis Neres | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193082 | |||||||
| GRAVADOR PARA SISTEMA DE SEGURANCA (CFTV) - IDENTIFICACAO: NVR, DIGITAL PARA REDE; CANAIS: 16 CANAIS; ARMAZENAMENTO: 8TB; COMPATIBILIDADE: CAMERAS IP; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 3.679,55 | R$ 366.698,15 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda Ferreira | 087.960.876-50 | Ana Paula Dias Capanema | Taina Raissa dos Reis Neres | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193082 | |||||||
| MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.398.200,00 | R$ 1.456.479,37 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda Ferreira | 087.960.876-50 | Ana Paula Dias Capanema | Taina Raissa dos Reis Neres | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193082 | |||||||
| NOBREAK - POTENCIA SAIDA: MINIMO 1,4 KVA; FATOR POTENCIA: 0,65; TENSAO ENTRADA: BIVOLT 115/220V; FREQUENCIA: 60 HZ; TENSAO SAIDA: MONOVOLT 115V; BATERIA: BATERIA SELADA VRLA; TOMADAS/BORNES: MINIMO DE 4 TOMADAS PADRAO NBR VIGENTE; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 3.183,34 | R$ 317.091,28 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda Ferreira | 087.960.876-50 | Ana Paula Dias Capanema | Taina Raissa dos Reis Neres | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193082 | |||||||
| TELEVISAO - TIPO: A CORES; TAMANHO TELA EM POLEGADA: 32 POLEGADAS; TIPO DA TELA: PLANA; OPCIONAIS: CONTROLE REMOTO, SAIDA PARA FONE, ANTENA INTERNA; TENSAO: 110/220VOLTS; ACESSORIOS: CONTROLE REMOTO; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 2.210,88 | R$ 220.224,96 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda Ferreira | 087.960.876-50 | Ana Paula Dias Capanema | Taina Raissa dos Reis Neres | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193082 | |||||||
| TELEVISAO - TIPO: TELEVISAO; TAMANHO TELA EM POLEGADA: 55 POLEGADAS; TIPO DA TELA: LED; OPCIONAIS: SEM OPCIONAIS; TENSAO: 110V; ACESSORIOS: CONTROLE REMOTO; CABO HDMI; | 1 UNIDADE | 8 | R$ 7.128,87 | R$ 57.030,96 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda Ferreira | 087.960.876-50 | Ana Paula Dias Capanema | Taina Raissa dos Reis Neres | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193082 | |||||||
| 19.16.3901.0003885/2023-20 | SEI n° 19.16.3901.0003885/2023-20 - CT n° 006/2023 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, emissão, cancelamento, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, e rodoviárias nacionais, para membros e servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, quando em viagem à serviço, ou, ainda, a terceiros autorizados, na modalidade de ¿Taxa por Transação¿, além do serviço de seguro de assistência em viagem internacional, conforme descrito nos Anexos I e II do instrumento. | 23/01/2023 | 1091012 000359/2022 | Pregão | 24/01/2023 | 23/01/2027 | EMISSAO, REMARCAO , ALTERACAO DE PASSAGEM RODOVIARIA NACIONAL, VIA TELEFONE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | SENDPAX VIAGENS LTDA | 18.016.280/0001-91 | Silônio Efraim de Melo Silva Pinheiro | 940.044.042-15 | Paloma Ribeiro Cézar | Roberto Mauro Ferreira Santos Lima | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179389 |
| FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.999.999,79 | R$ 9.977.922,57 | SENDPAX VIAGENS LTDA | 18.016.280/0001-91 | Silônio Efraim de Melo Silva Pinheiro | 940.044.042-15 | Paloma Ribeiro Cézar | Roberto Mauro Ferreira Santos Lima | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179389 | |||||||
| FORNECIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 0,11 | R$ 55.166,34 | SENDPAX VIAGENS LTDA | 18.016.280/0001-91 | Silônio Efraim de Melo Silva Pinheiro | 940.044.042-15 | Paloma Ribeiro Cézar | Roberto Mauro Ferreira Santos Lima | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179389 | |||||||
| PROJETO GES - EMISSAO, REMARCACAO OU ALTERACAO DE PASSAGEM AEREA INTERNACIONAL, VIA SISTEMA INFORMATIZADO. AUTO-RESERVA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | SENDPAX VIAGENS LTDA | 18.016.280/0001-91 | Silônio Efraim de Melo Silva Pinheiro | 940.044.042-15 | Paloma Ribeiro Cézar | Roberto Mauro Ferreira Santos Lima | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179389 | |||||||
| PROJETO GES - EMISSAO, REMARCACAO OU ALTERACAO DE PASSAGEM AEREA INTERNACIONAL, VIA TELEFONE. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | SENDPAX VIAGENS LTDA | 18.016.280/0001-91 | Silônio Efraim de Melo Silva Pinheiro | 940.044.042-15 | Paloma Ribeiro Cézar | Roberto Mauro Ferreira Santos Lima | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179389 | |||||||
| PROJETO GES - EMISSAO, REMARCACAO OU ALTERACAO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL, VIA SISTEMA INFORMATIZADO. AUTO-RESERVA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | SENDPAX VIAGENS LTDA | 18.016.280/0001-91 | Silônio Efraim de Melo Silva Pinheiro | 940.044.042-15 | Paloma Ribeiro Cézar | Roberto Mauro Ferreira Santos Lima | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179389 | |||||||
| PROJETO GES - EMISSAO, REMARCAO OU ALTERACAO DE PASSAGEM AE REA NACIONAL, VIA TELEFONE. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | SENDPAX VIAGENS LTDA | 18.016.280/0001-91 | Silônio Efraim de Melo Silva Pinheiro | 940.044.042-15 | Paloma Ribeiro Cézar | Roberto Mauro Ferreira Santos Lima | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179389 | |||||||
| SERVICOS DE SEGURO DE VIAGEM | 1 UNIDADE | 0 | R$ 38.261,95 | R$ 32.718,01 | SENDPAX VIAGENS LTDA | 18.016.280/0001-91 | Silônio Efraim de Melo Silva Pinheiro | 940.044.042-15 | Paloma Ribeiro Cézar | Roberto Mauro Ferreira Santos Lima | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179389 | |||||||
| 19.16.3901.0004268/2024-55 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução de virtualização de desktops e aplicativos, contendo licenças de software, acompanhados de suporte e atualização por 36 meses, incluindo serviços de instalação e configuração, bem como serviços técnicos especializados | 19/01/2024 | 1091012 000239/2023 | Pregão | 23/01/2024 | 22/01/2027 | INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Leandro Manoel Aparício | 214.406.938-70 | Henrique Luiz Correa de Melo | Jonas Junio de Castro Sousa | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186140 |
| SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SOLUCAO DE VIRTUALIZACAO DE DESKTOPS E APLICATIVOS - LICENCA NAO INCLUSA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 94.083,84 | R$ 102.691,41 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Leandro Manoel Aparício | 214.406.938-70 | Henrique Luiz Correa de Melo | Jonas Junio de Castro Sousa | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186140 | |||||||
| SUBSCRICAO DE SOFTWARE PARA SOLUCAO INTEGRADA DE VIRTUALIZACAO DE DESKTOPS E APLICATIVOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 650.850,00 | R$ 844.083,50 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Leandro Manoel Aparício | 214.406.938-70 | Henrique Luiz Correa de Melo | Jonas Junio de Castro Sousa | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186140 | |||||||
| 19.16.3901.0004270/2024-98 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução de virtualização de desktops e aplicativos, contendo licenças de software, acompanhados de suporte e atualização por 36 meses, incluindo serviços de instalação e configuração, bem como serviços técnicos especializados. | 23/01/2024 | 1091012 000239/2023 | Pregão | 27/01/2024 | 26/01/2027 | LICENCA DE SOFTWARE WINDOWS REMOTE DESKTOP CAL ULTIMA VERSAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 107.544,00 | R$ 107.544,00 | SOLO NETWORK BRASIL S.A. | 00.258.246/0001-68 | João Paulo Costa Pereira | 017.911.969-93 | Henrique Luiz Correa de Melo | Jonas Junio de Castro Sousa | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186159 |
| 19.16.3901.0011436/2024-34 | Contratação de empresa especializada na prestação, sob demanda, de serviços de planejamento, gerenciamento, coordenação, organização, montagem, execução, assessoria, promoção e operacionalização de eventos de interesse institucional do Ministério Público do Estado de Minas Gerais - MPMG, compreendendo o fornecimento de toda a infraestrutura e apoio logístico. | 02/02/2024 | 1091012 000144/2023 | Pregão | 06/02/2024 | 05/02/2027 | SERVICOS DE ORGANIZACAO,EXECUCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CORRELATAS OU INERENTES | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.103.130,00 | R$ 15.165.452,31 | INOV LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME | 15.839.804/0001-56 | Andréia Regina Alves Silva | 785.252.686-15 | Giselle Correia Borges | Maria Elvira Souza Limas de Mattos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186305 |
| 19.16.3901.0014963/2025-56 | Aquisição de Nobreaks de 3Kva, sob a forma de entrega integral, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 25/02/2025 | 1091012 000128/2024 | Pregão | 25/02/2025 | 24/02/2026 | NOBREAK - POTENCIA SAIDA: 3,0KVA; FATOR POTENCIA: 0,70; TENSAO ENTRADA: 110/220 VOLTS; FREQUENCIA: 60HZ; TENSAO SAIDA: 110/220 VOLTS; BATERIA: 1 BATERIA 12VDC/26AH; TOMADAS/BORNES: 6 TOMADAS; | 1 UNIDADE | 26 | R$ 3.440,00 | R$ 89.440,00 | CSI SOLUCOES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS LTDA | 31.883.083/0001-38 | César Adriel Barreto | 053.382.879-19 | Pedro Paulo Fernandes Muller | Gilmar Alves Ferreira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193882 |
| 19.16.3901.0014964/2025-29 | Aquisição de Nobreaks de 3Kva, sob a forma de entrega integral, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 26/02/2025 | 1091012 000128/2024 | Pregão | 26/02/2025 | 25/02/2026 | NOBREAK - POTENCIA SAIDA: 3,0KVA; FATOR POTENCIA: 0,70; TENSAO ENTRADA: 110/220 VOLTS; FREQUENCIA: 60HZ; TENSAO SAIDA: 110/220 VOLTS; BATERIA: 1 BATERIA 12VDC/26AH; TOMADAS/BORNES: 6 TOMADAS; | 1 UNIDADE | 8 | R$ 3.449,87 | R$ 27.598,96 | M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA | 27.414.128/0001-58 | Caio Augusto Teixeira Momi | 361.218.188-24 | Pedro Paulo Fernandes Muller | Gilmar Alves Ferreira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193845 |
| 19.16.3901.0016311/2024-38 | Prestação de serviço continuado, visando a implantação, fornecimento e manutenção de solução global de Contact Center (Contact Center as a Service), com adoção de plataforma de integração de multicanais e módulo de gestão de atendimento, utilizando modelo omnichannel, destinados à Superintendência de Tecnologia da Informação, Ouvidoria, Diretoria de Gestão Documental, Superintendência de Recursos Humanos, dentre outras unidades da Instituição que necessitarem do serviço. | 21/02/2024 | 1091012 000251/2023 | Pregão | 25/02/2024 | 24/02/2027 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE SERVICE DESK (CONTACT CENTER) | 1 UNIDADE | 0 | R$ 290.265,00 | R$ 290.265,00 | A5 SOLUTIONS SERVICOS E COMERCIO EM TELECOMUNICACOES LTDA. | 08.571.310/0001-78 | BENSION WAKSMAN, ANDRE MARCEL MIGLIORELL e LEANDRO DE SA DEL DEBBIO |
134.489.488-70, 165.834.688-24 e 286.803.568-08 | Flávio Henrique Rodrigues Tavares | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186478 |
| SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO, SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE SOLUCAO DE CONTACT CENTER | UNIDADE | 0 | R$ 2.204.735,00 | R$ 2.374.268,85 | A5 SOLUTIONS SERVICOS E COMERCIO EM TELECOMUNICACOES LTDA. | 08.571.310/0001-78 | BENSION WAKSMAN, ANDRE MARCEL MIGLIORELL e LEANDRO DE SA DEL DEBBIO |
134.489.488-70, 165.834.688-24 e 286.803.568-08 | Flávio Henrique Rodrigues Tavares | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186478 | |||||||
| SUPORTE TECNICO EM SISTEMA DE INFORMACAO | HORA | 0 | R$ 20.000,00 | R$ 21.859,00 | A5 SOLUTIONS SERVICOS E COMERCIO EM TELECOMUNICACOES LTDA. | 08.571.310/0001-78 | BENSION WAKSMAN, ANDRE MARCEL MIGLIORELL e LEANDRO DE SA DEL DEBBIO |
134.489.488-70, 165.834.688-24 e 286.803.568-08 | Flávio Henrique Rodrigues Tavares | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186478 | |||||||
| TREINAMENTO E CAPACITACAO EM SISTEMAS DE CONTACT CENTER | 1 UNIDADE | 0 | R$ 16.000,00 | R$ 16.594,92 | A5 SOLUTIONS SERVICOS E COMERCIO EM TELECOMUNICACOES LTDA. | 08.571.310/0001-78 | BENSION WAKSMAN, ANDRE MARCEL MIGLIORELL e LEANDRO DE SA DEL DEBBIO |
134.489.488-70, 165.834.688-24 e 286.803.568-08 | Flávio Henrique Rodrigues Tavares | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186478 | |||||||
| 1 UNIDADE | 0 | R$ 201.790,00 | R$ 201.790,00 | CASTELO GRAFICA E EDITORA LTDA | 19.607.649/0001-01 | Leandro R. da Silva | 362.780.088-58 | Rubia Oliveria Guimaraes | Gustavo Bakunin Araujo Sa | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=212978 | ||||||||
| CENTO 1 CENTO | 0 | R$ 7.900,00 | R$ 7.900,00 | CASTELO GRAFICA E EDITORA LTDA | 19.607.649/0001-01 | Leandro R. da Silva | 362.780.088-58 | Rubia Oliveria Guimaraes | Gustavo Bakunin Araujo Sa | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=212978 | ||||||||
| 19.16.3901.0016681/2025-36 | Execução de obra de edificação da Sede das Promotorias de Justiça, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, na cidade de Cataguases ¿ MG. | 07/03/2025 | 1091012 000247/2024 | Concorrência | 07/03/2025 | 06/03/2027 | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICACOES COMERCIAIS E/OU ADMI NISTRATIVAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 10.862.582,96 | R$ 11.681.621,72 | M. TRINDADE CONSTRUTORA LTDA - EPP | 42.963.769/0001-55 | Ibraim Fritzz Machado Trindade, Jaime Carvalho da Silva e Claudio Reis do Nascimento | 628.913.246-68; 236.241.166-49 e 002.664.296-45 | Isaac Francisco de Quadros Neto | Nattana Karolyna Ribeiro | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193973 |
| 19.16.3901.0018510/2023-32 | CT 018/2023 - SEI nº 19.16.3901.0018510/2023-32 - Objeto: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em bombas de recalque com fornecimento de materiais, inclusão total de peças e serviços em tubulações hidráulicas, via ressarcimento, durante o período de 36 meses, em edificações ocupadas pelo Ministério Público de Minas Gerais. | 15/02/2023 | 1091012 000288/2022 | Pregão | 19/02/2023 | 18/02/2028 | MANUTENCAO, REPAROS, ADAPTACAO E CONSERVACAO EM BOMBAS MANU AIS, MECANICAS, MOTO-BOMBAS E COMPRESSORES | 1 UNIDADE | 0 | R$ 417.640,00 | R$ 725.840,49 | EXTIMINAS EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA | 18.286.492/0001-99 | Hélio Costa, Wanderson Costa, Luis Carlos Gomes Costa e Guilherme Henrique de Pinho Freitas | 018.695.156-68, 838.853.156-53, 354.687.266-53 e 021.716.676-80 | Clóvis André Lüdtke | José Artur Fagundes Nora | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179654 |
| 19.16.3901.0019449/2025-87 | Aquisição de café em pó para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 11/03/2025 | 1091012 000013/2025 | Pregão | 11/03/2025 | 10/03/2027 | CAFE - APRESENTACAO: TORRADO E MOIDO; IDENTIFICACAO (1): 100% DA ESPECIE ARABICA; IDENTIFICACAO (2): ORIGEM UNICA OU BLENDADOS; IDENTIFICACAO (3): PADRAO DE QUALIDADE GLOBAL ENTRE 7,3 E 10 PONTOS; PERFIL SABOR: BEBIDA MOLE OU DURA; AROMA: SUAVE OU INTENSO; CORPO: ENCORPADO; MOAGEM: MEDIA A FINA; TORRA: MAXIMA ATE O PONTO ACHOCOLATADO, SISTEMA AGTRON; SABOR: SUAVE OU INTENSO; | PACOTE 500 GRAMA | 80.000 | R$ 54,62 | R$ 2.154.609,00 | ALPHAVILLE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 24.533.608/0001-40 | Adailton Machado | 049.289.156-74 | Hulia Barbosa dos Santos | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194121 |
| SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PREDIAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 21.175.570,95 | R$ 21.175.570,95 | COSTA OESTE SERVICOS LTDA | 07.192.414/0001-09 | IRDB Holding Serviços Ltda. | 41.741.297/0001-23 | Daniel Luiz da Silva | Diego Laudring Silva | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=214037 | |||||||
| 19.16.3901.0021572/2025-93 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção de segundo e terceiro níveis de extintores de incêndio, de teste hidrostático em mangueiras de incêndio e fornecimento de novos extintores. | 18/03/2025 | 1091012 000237/2024 | Pregão | 18/03/2025 | 17/03/2027 | EXTINTOR DE INCENDIO - TIPO: PO QUIMICO PARA CLASSES A, B, C; CAPACIDADE CARGA: CAPACIDADE DE CARGA DE 6 KG; MODELO: PORTATIL; | 1 UNIDADE | 80 | R$ 161,82 | R$ 12.945,60 | EXTIMINAS EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA | 18.286.492/0001-99 | Luiz Carlos Gomes Costa, Wanderson Costa e Guilherme Henrique de Pinho Freitas | 354.687.266-53; 838.853.156-53 e 021.716.676-80 | Rosimeire Dias | Carlos Rangel Silva de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194246 |
| MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 15.862,59 | R$ 33.463,72 | EXTIMINAS EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA | 18.286.492/0001-99 | Luiz Carlos Gomes Costa, Wanderson Costa e Guilherme Henrique de Pinho Freitas | 354.687.266-53; 838.853.156-53 e 021.716.676-80 | Rosimeire Dias | Carlos Rangel Silva de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194246 | |||||||
| SELECAO E DIGITALIZACAO DIARIA DE NOTICIAS EM JORNAIS, REVISTAS, RADIO, TV , INTERNET E OUTROS MEIOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA | 27.441.006/0001-50 | Samuel Morais Santos | 037.398.501-08 | Andre Borja Lana | Gabriel Carneiro Campos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=214380 | |||||||
| SERVICO ESPECIALIZADO EM PLATAFORMA DE MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA | 27.441.006/0001-50 | Samuel Morais Santos | 037.398.501-08 | Andre Borja Lana | Gabriel Carneiro Campos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=214380 | |||||||
| TERMINAL DE VIDEOCONFERENCIA - APLICACAO: SALA DE REUNIAO, ATE 20 USUARIOS; CODEC: SEM CODEC; VELOCIDADE DE COMUNICACAO: CONFORME FABRICANTE; PROTOCOLO DE VIDEO: H.264 UVC 1.5 SVC; PROTOCOLO DE AUDIO: CONFORME FABRICANTE; COMPONENTE (1): CÂMERA PTZ FULL HD, ZOOM OPTICO. DE 10X PANORÂMICA; COMPONENTE (2): MICROFONES: 4 OMNID INTEGRADOS + 2 DE EXTENSAO; ALIMENTACAO: ADPTADOR AC BIVOLT AUTOMATICO ; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 59.271,91 | R$ 59.271,91 | L&S TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | 62.300.625/0001-26 | Leandro R. S. Silva | ***.598.726- ** |
Flavio Henrique Evaristo Gomes | Ivonelio de Sousa Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=214059 | |||||||
| 19.16.3901.0023582/2025-46 | Aquisição de disjuntores elétricos, quadros de distribuição e protetores contra surtos elétricos, com entrega sob demanda, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | 26/03/2025 | 1091012 000003/2025 | Pregão | 26/03/2025 | 25/03/2027 | DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: DR - DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL; CORRENTE NOMINAL: 25A; POLARIDADE: 1P+N; TENSAO NOMINAL: 127/220V; FIXACAO: TRILHO DIN; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 76,11 | R$ 2.982,20 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194398 |
| DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: DR - DISJUNTOR DIFERENCIAL-RESIDUAL; CORRENTE NOMINAL: 40A; POLARIDADE: TETRAPOLAR; TENSAO NOMINAL: 127/220V; FIXACAO: TRILHO DIN; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 104,09 | R$ 2.039,30 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194398 | |||||||
| DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPCAO 5KA; CORRENTE NOMINAL: 20 AMPERES; POLARIDADE: UNIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 127/220 VCA; FIXACAO: SOBRE TRILHOS DIN; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 7,19 | R$ 704,50 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194398 | |||||||
| DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPCAO 6000 AMP. - 10KA; CORRENTE NOMINAL: 32 AMPERES, CURVA C; POLARIDADE: TRIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 400 VOLTS - 50/60 HZ; FIXACAO: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 54,59 | R$ 1.069,50 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194398 | |||||||
| DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPCAO DE 5KA; CORRENTE NOMINAL: 10 AMPERES; POLARIDADE: UNIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 110/220 VOLTS - 50/60 HZ; FIXACAO: SOBRE TRILHOS; | 1 UNIDADE | 60 | R$ 7,19 | R$ 422,70 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194398 | |||||||
| DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPCAO ENTRE 5 E 10KA; CORRENTE NOMINAL: 63 AMPERES, CURVA DE DISPARO C; POLARIDADE: TRIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 127/220 VOLTS; FIXACAO: SOBRE TRILHOS DIN; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 45,87 | R$ 898,70 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194398 | |||||||
| DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPCAO: 3KA; CORRENTE NOMINAL: 25 AMPERES, CURVA DE DISPARO C; POLARIDADE: UNIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 220 VOLTS; FIXACAO: SOBRE TRILHOS; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 7,19 | R$ 704,50 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194398 | |||||||
| DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAPAC. INTERRUPCAO 4,5KA; CORRENTE NOMINAL: 16 AMPERES; POLARIDADE: MONOPOLAR; TENSAO NOMINAL: 240 VOLTS; FIXACAO: SOBRE TRILHO; | 1 UNIDADE | 60 | R$ 7,19 | R$ 422,70 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194398 | |||||||
| DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO; CORRENTE NOMINAL: 25A; POLARIDADE: TRIPOLAR; TENSAO NOMINAL: ICN DE 10 KA, CURVA C,; FIXACAO: SOBRE TRILHOS; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 44,99 | R$ 881,40 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194398 | |||||||
| DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO.; CORRENTE NOMINAL: 32 AMPERES; POLARIDADE: UNIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 127/220 VOLTS; FIXACAO: SOBRE TRILHOS; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 7,19 | R$ 281,80 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194398 | |||||||
| 19.16.3901.0023599/2025-72 | Aquisição de disjuntores elétricos, quadros de distribuição e protetores contra surtos elétricos, com entrega sob demanda, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | 27/03/2025 | 1091012 000003/2025 | Pregão | 27/03/2025 | 26/03/2027 | DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPCAO 3KA; CORRENTE NOMINAL: 10 AMPERES, CURVA DE DISPARO C; POLARIDADE: BIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 220 VOLTS; FIXACAO: COM PRESILHAS; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 22,23 | R$ 444,60 | MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 22.902.202/0001-61 | Milton dos Santos Silva | 704.079.086-68 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194388 |
| DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPCAO 3KA; CORRENTE NOMINAL: 20 AMPERES, CURVA DE DISPARO C; POLARIDADE: BIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 220 VOLTS; FIXACAO: SOBRE TRILHOS; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 22,23 | R$ 1.111,50 | MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 22.902.202/0001-61 | Milton dos Santos Silva | 704.079.086-68 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194388 | |||||||
| DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPCAO 4,5 KA; CORRENTE NOMINAL: 63 AMPERES, CURVA DE DISPARO C; POLARIDADE: BIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 240 VOLTS - 50/60 HZ / TENSAO DE ISOLAMENTO: 440V; FIXACAO: SOBRE TRILHOS DIN; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 28,03 | R$ 280,30 | MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 22.902.202/0001-61 | Milton dos Santos Silva | 704.079.086-68 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194388 | |||||||
| DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPCAO 5KA; CORRENTE NOMINAL: 32 AMPERES; POLARIDADE: BIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 400 VOLTS - 50/60 HZ; FIXACAO: SOBRE TRILHOS; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 22,63 | R$ 226,30 | MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 22.902.202/0001-61 | Milton dos Santos Silva | 704.079.086-68 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194388 | |||||||
| DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPCAO 5KA; CORRENTE NOMINAL: 40 AMPERES, CURVA DE DISPARO C; POLARIDADE: BIPOLAR; TENSAO DE ISOLAMENTO 315 A 500 VCA; TENSAO NOMINAL: 440V; FIXACAO: SOBRE TRILHOS/COM PRESILHA; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 23,90 | R$ 239,00 | MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 22.902.202/0001-61 | Milton dos Santos Silva | 704.079.086-68 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194388 | |||||||
| DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPCAO 10KA; CORRENTE NOMINAL: 16 AMPERES; POLARIDADE: BIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 240 VOLTS - 50/60 HZ; FIXACAO: SOBRE TRILHOS DIN; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 22,23 | R$ 1.111,50 | MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 22.902.202/0001-61 | Milton dos Santos Silva | 704.079.086-68 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194388 | |||||||
| DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO; CORRENTE NOMINAL: 25 AMPERES; POLARIDADE: UNIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 127/220 VOLTS; FIXACAO: SOBRE TRILHOS; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 8,60 | R$ 258,00 | MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 22.902.202/0001-61 | Milton dos Santos Silva | 704.079.086-68 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194388 | |||||||
| 19.16.3901.0023612/2025-12 | Aquisição de disjuntores elétricos, quadros de distribuição e protetores contra surtos elétricos, com entrega sob demanda. | 01/04/2025 | 1091012 000003/2025 | Pregão | 01/04/2025 | 31/03/2026 | PROTETOR CONTRA SURTO (DPS) - CORRENTE MAXIMA DE SURTO: 20 KA; TENSAO OPERACAO: 230-400 VCA; TENSAO DE REDE: 340 V; GRAU PROTECAO: < 1,1 KV; FIXACAO: ENCAIXE EM TRILHO; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 39,82 | R$ 796,40 | ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES LTDA | 71.402.192/0001-00 | Helcio Goncalves Corraide Guimaraes | 121.316.466-40 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194402 |
| PROTETOR CONTRA SURTO (DPS) - CORRENTE MAXIMA DE SURTO: 45KA; TENSAO OPERACAO: AC 175V/DC 225V; TENSAO DE REDE: 270V; GRAU PROTECAO: 1,2KV; FIXACAO: ENCAIXE EM TRILHO; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 48,24 | R$ 1.447,20 | ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES LTDA | 71.402.192/0001-00 | Helcio Goncalves Corraide Guimaraes | 121.316.466-40 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194402 | |||||||
| 19.16.3901.0023676/2025-30 | Aquisição de disjuntores elétricos, quadros de distribuição e protetores contra surtos elétricos, com entrega sob demanda. | 26/03/2025 | 1091012 000003/2025 | Pregão | 26/03/2025 | 25/03/2027 | KIT DE BARRAMENTO PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO - CAPACIDADE DE BARRAMENTO: 100 AMPERES, PARA 24 DISJUNTORES; DIMENSAO: 262 X 95 X 18MM; PESO LIQUIDO: 0,92 KG; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 221,46 | R$ 2.167,30 | FOCOS COMERCIAL LTDA | 08.195.271/0001-51 | Ismar Luís Gouveia | 815.702.606-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194386 |
| KIT DE BARRAMENTO PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO - CAPACIDADE DE BARRAMENTO: 100 AMPERES; DIMENSAO: 154 X 95 X 18MM; PESO LIQUIDO: 0,61 KG; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 159,82 | R$ 3.162,30 | FOCOS COMERCIAL LTDA | 08.195.271/0001-51 | Ismar Luís Gouveia | 815.702.606-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194386 | |||||||
| QUADRO DE BARRAMENTO ELETRICO - NUMERO DE CIRCUITOS: 44; FASE: TRIFASICO; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 965,21 | R$ 9.528,47 | FOCOS COMERCIAL LTDA | 08.195.271/0001-51 | Ismar Luís Gouveia | 815.702.606-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194386 | |||||||
| QUADRO DE BARRAMENTO ELETRICO - NUMERO DE CIRCUITOS: DOZE CIRCUITOS; FASE: BIFASICO; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 365,61 | R$ 7.265,37 | FOCOS COMERCIAL LTDA | 08.195.271/0001-51 | Ismar Luís Gouveia | 815.702.606-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194386 | |||||||
| QUADRO DE COMANDO ELETRICO - TIPO: QUADRO DE DISTRIBUICAO; IDENTIFICACAO: 24 CIRCUITOS TRIFASICOS; DE EMBUTIR; C/ BARRAMENTO; DIMENSOES: 465 X 330 X 90 MM (A X L X P); TENSAO: 100 AMPERES; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 1.217,99 | R$ 24.099,80 | FOCOS COMERCIAL LTDA | 08.195.271/0001-51 | Ismar Luís Gouveia | 815.702.606-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194386 | |||||||
| QUADRO DE COMANDO ELETRICO - TIPO: QUADRO GERAL DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS; IDENTIFICACAO: DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS; DIMENSOES: 80CM ALTURA X 60CM LARGURA X 23CM PROFUNDIDADE; TENSAO: 110/220 VOLTS; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 740,62 | R$ 14.654,30 | FOCOS COMERCIAL LTDA | 08.195.271/0001-51 | Ismar Luís Gouveia | 815.702.606-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194386 | |||||||
| QUADRO DE COMANDO ELETRICO - TIPO: QUADRO GERAL DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS; IDENTIFICACAO: DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS; DIMENSOES: APROXIMADAS 600X500X200); TENSAO: 220 VOLTS; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 456,49 | R$ 18.064,70 | FOCOS COMERCIAL LTDA | 08.195.271/0001-51 | Ismar Luís Gouveia | 815.702.606-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194386 | |||||||
| 19.16.3901.0024276/2023-35 | CONTRATO Nº 024/2023 - SEI 19.16.3901.0024276/2023-35. Objeto: contratação de empresa especializada para o fornecimento de livros impressos, nacionais e importados, de forma parcelada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme descritos nos Anexos I e II do presente instrumento. | 16/03/2023 | 1091012 000299/2022 | Pregão | 19/03/2023 | 18/09/2024 | LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA - CATEGORIA: -; TITULO (1): -; TITULO (2): -; AUTOR (1): -; AUTOR (2): -; AUTOR (3): -; EDICAO: -; EDITORA: -; ANO: -; VOLUME: -; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | HELEN PAULA CAITANA DIAS LTDA | 27.448.432/0001-16 | Heberth Gonçalves Dias | 972.339.941-53 | Patrícia Maria de Souza | Neusa Maria da Rocha | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179901 |
| 19.16.3901.0024421/2025-91 | Prestação de serviço continuado de solução integrada de comunicação com uso de tecnologia VoIP (Voice over IP), nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 04/04/2025 | 1091012 000244/2024 | Pregão | 04/04/2025 | 03/04/2028 | IMPLANTACAO DE SISTEMA VOIP | 1 UNIDADE | 0 | R$ 75.000,00 | R$ 75.784,50 | MUNDO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 07.403.266/0001-24 | Rivaldo José de Castro, FFGF Participações LTDA e MB Agroflorestal Administração e Participações Eireli | 677.169.206-00, 24.144.393/0001-75 e 09.422.231/0001-68 | Vanessa Coelho de Oliveira | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194391 |
| LOCACAO APARELHO TELEFONICO IP TIPO 1, FUNCOES BASICAS CON FORME SOLICITANTE. INCLUI CABOS E SERVICO DE INSTALACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.602.000,00 | R$ 1.682.522,77 | MUNDO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 07.403.266/0001-24 | Rivaldo José de Castro, FFGF Participações LTDA e MB Agroflorestal Administração e Participações Eireli | 677.169.206-00, 24.144.393/0001-75 e 09.422.231/0001-68 | Vanessa Coelho de Oliveira | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194391 | |||||||
| LOCACAO DE CENTRAL DE TELEFONIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 72.000,00 | R$ 75.448,31 | MUNDO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 07.403.266/0001-24 | Rivaldo José de Castro, FFGF Participações LTDA e MB Agroflorestal Administração e Participações Eireli | 677.169.206-00, 24.144.393/0001-75 e 09.422.231/0001-68 | Vanessa Coelho de Oliveira | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194391 | |||||||
| LOCACAO DE TRONCO SIP PARA CENTRAL COMUNICACAO. INCLUINDO LICENCAS,EQUIPAMENTOS,INSUMOS E SERVICOS NECESSARIOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 60.480,00 | R$ 63.376,58 | MUNDO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 07.403.266/0001-24 | Rivaldo José de Castro, FFGF Participações LTDA e MB Agroflorestal Administração e Participações Eireli | 677.169.206-00, 24.144.393/0001-75 e 09.422.231/0001-68 | Vanessa Coelho de Oliveira | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194391 | |||||||
| MANUTENCAO E REPARO EM AMBIENTE DE TELEFONIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 270.000,00 | R$ 284.121,00 | MUNDO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 07.403.266/0001-24 | Rivaldo José de Castro, FFGF Participações LTDA e MB Agroflorestal Administração e Participações Eireli | 677.169.206-00, 24.144.393/0001-75 e 09.422.231/0001-68 | Vanessa Coelho de Oliveira | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194391 | |||||||
| SERVICO DE TELEFONIA DE ATENDIMENTO AO CIDADAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 53.091,36 | R$ 55.842,04 | MUNDO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 07.403.266/0001-24 | Rivaldo José de Castro, FFGF Participações LTDA e MB Agroflorestal Administração e Participações Eireli | 677.169.206-00, 24.144.393/0001-75 e 09.422.231/0001-68 | Vanessa Coelho de Oliveira | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194391 | |||||||
| SERVICO DE TELEFONIA FIXA DDI | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.830,40 | R$ 4.030,73 | MUNDO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 07.403.266/0001-24 | Rivaldo José de Castro, FFGF Participações LTDA e MB Agroflorestal Administração e Participações Eireli | 677.169.206-00, 24.144.393/0001-75 e 09.422.231/0001-68 | Vanessa Coelho de Oliveira | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194391 | |||||||
| SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, TAXAS, TARIFAS,INSTALACOES E AMPLIACOES | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.491.200,00 | R$ 2.617.865,10 | MUNDO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 07.403.266/0001-24 | Rivaldo José de Castro, FFGF Participações LTDA e MB Agroflorestal Administração e Participações Eireli | 677.169.206-00, 24.144.393/0001-75 e 09.422.231/0001-68 | Vanessa Coelho de Oliveira | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194391 | |||||||
| TREINAMENTO EM SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICA- CAO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.093,24 | R$ 5.093,24 | MUNDO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 07.403.266/0001-24 | Rivaldo José de Castro, FFGF Participações LTDA e MB Agroflorestal Administração e Participações Eireli | 677.169.206-00, 24.144.393/0001-75 e 09.422.231/0001-68 | Vanessa Coelho de Oliveira | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194391 | |||||||
| 19.16.3901.0027314/2023-71 | Ct. 029/2023 - SEI 19.16.3901.0027314/2023-71 - Contratação de empresa especializada para fornecimento, montagem e instalação de equipamentos audiovisuais para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, abrangendo a distribuição de áudio e vídeo para os ambientes, bem como o fornecimento de serviços, programação dos softwares e afins, treinamento com o fornecimento de material didático, operação assistida e garantia. | 07/03/2023 | 1091012 000234/2022 | Pregão | 11/03/2023 | 10/03/2025 | AMPLIFICADOR DE AUDIO - APLICACAO: AMPLIFICADOR DE POTENCIA; NUMERO DE CANAIS: 2 CANAIS; NUMERO DE ENTRADAS: 2 ENTRADAS; NUMERO DE SAIDAS: 4 SAIDAS; POTENCIA DE SAIDA: 2 X 50W (RMS); IMPEDANCIA DE ENTRADA: 50 KHOMS; IMPEDANCIA SAIDA: 4 OHMS; ACESSORIOS: SEM ACESSORIOS; ALIMENTACAO: 127/220V; | 1 UNIDADE | 8 | R$ 10.416,16 | R$ 40.091,39 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | Matheus Pereira Alves | Cláudio Vieira Firpe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 |
| ARANDELA ALTO FALANTE - MATERIA PRIMA: CARCACA EM CHAPA DE ACO; ACABAMENTO: PINTURA EPOXI; COR ACABAMENTO: BRANCA; DIAMETRO INTERNO: 140MM; DIAMETRO EXTERNO: 215MM; TELA: METALICA REMOVIVEL; COR: BRANCA; | 1 UNIDADE | 80 | R$ 2.581,40 | R$ 82.105,36 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | Matheus Pereira Alves | Cláudio Vieira Firpe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||
| BANDEJA OU GAVETA PARA RACK - IDENTIFICACAO: BANDEJA PARA RACK FECHADO, PADRAO 19 POLEGADAS; TAMANHO: 2U; MATERIA-PRIMA: CHAPA DE ACO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA; COR: PRETA; PROFUNDIDADE: 35CM; FIXACAO: PARTE FRONTAL DO RACK 19 POLEGADAS; | 1 UNIDADE | 8 | R$ 210,00 | R$ 1.680,00 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | Matheus Pereira Alves | Cláudio Vieira Firpe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||
| CABO DE REDE - TIPO: UTP; NUMERO DE PARES: 4 PARES; DIAMETRO EXTERNO: 5MM; CONDUTOR: COBRE; COR: VERMELHO; CATEGORIA: CAT6; | 1 METRO | 6.100 | R$ 9,93 | R$ 59.455,00 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | Matheus Pereira Alves | Cláudio Vieira Firpe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||
| CABO ELETRICO - TIPO: BIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 5; ISOLAMENTO: PVC PP; COBERTURA: PVC; SECAO: 2 X 2,5MM; COR: PRETO; | 1 METRO | 2.000 | R$ 16,72 | R$ 33.152,00 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | Matheus Pereira Alves | Cláudio Vieira Firpe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||
| CABO PARA AUDIO E/OU VIDEO - IDENTIFICACAO: AUDIO E VIDEO; CONECTOR: HDMI 2.0; 19 PINOS; MACHO NAS 2 PONTAS; BLINDADO; SISTEMA DE REPRODUCAO: DIGITAL; | 1 UNIDADE | 72 | R$ 52,26 | R$ 3.615,82 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | Matheus Pereira Alves | Cláudio Vieira Firpe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||
| CABO PARA AUDIO E/OU VIDEO - IDENTIFICACAO: AUDIO, MULTICABO BALANCEADO; CONECTOR: SEM CONECTORES; SISTEMA DE REPRODUCAO: NAO APLICAVEL; | 1 METRO | 2.000 | R$ 6,79 | R$ 13.116,00 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | Matheus Pereira Alves | Cláudio Vieira Firpe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||
| CABO PARA EQUIPAMENTOS - VIAS: 3 VIAS; CONDUTOR: COBRE NU; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 5; ISOLAMENTO: DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR 0,6/1,0KV; COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLASTICO C/BASE POLIOLEFINICA PRETA; SECAO NOMINAL: 3 X 2,50MM2; COR: PRETA, AZUL E VERDE; | 1 METRO | 800 | R$ 22,99 | R$ 17.996,00 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | Matheus Pereira Alves | Cláudio Vieira Firpe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||
| CAMERA PTZ - TIPO: ROBOTICA, ACESSO VIA IP; SISTEMA: FULL HD; SENSOR: MOS DE 1 / 2,3 POLEGADAS; RESOLUCAO: 1920 x 1080; ZOOM: OPTICO 30X ; FOCO: MANUAL E AUTOMATICO; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 35.115,36 | R$ 684.122,88 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | Matheus Pereira Alves | Cláudio Vieira Firpe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||
| COMPUTADOR - MODELO: WORKSTATION; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROF. 64 BITS OEM (PTBR); MEMORIA: 32 GB / DDR4 / 3200 MHZ; PROCESSADOR: 4 CORES E 16 NUCLEOS MINIMO 4,0 GHZ; ARMAZENAMENTO: 1 TB/SATA III/SSD+ 2HDDS 2 TB 7200 RPM (SUP. RAID); MONITOR: LED, 27 POLEGADAS, AJUSTE DE ALTURA MINIMA 10 CM; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 79.427,60 | R$ 385.141,40 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | Matheus Pereira Alves | Cláudio Vieira Firpe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||
| CONDUITE - TIPO: SEALTUBO FLEXIVEL; MATERIA-PRIMA: METAL; BITOLA: 1 POLEGADA; | 1 METRO | 2.000 | R$ 51,58 | R$ 99.828,38 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | Matheus Pereira Alves | Cláudio Vieira Firpe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||
| CONECTOR ELETRICO - TIPO: PINO; CONECTOR DE ALIMENTACAO (MACHO); TENSAO NOMINAL: 220 VOLTS; CORRENTE NOMINAL: 20 AMPERES; NUMERO E BITOLA DOS FIOS: 2 FIOS 10 MM; | 1 UNIDADE | 360 | R$ 41,78 | R$ 7.371,00 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | Matheus Pereira Alves | Cláudio Vieira Firpe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||
| CONECTOR PARA COMUNICACAO - IDENTIFICACAO: FEMEA; APLICACAO: EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO; MATERIA-PRIMA: NIQUEL; TIPO: XLR 03 PINOS / CONTATOS TIPO GAIOLA PRATEADA; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 31,35 | R$ 9.229,50 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | Matheus Pereira Alves | Cláudio Vieira Firpe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||
| CONECTOR PARA COMUNICACAO - IDENTIFICACAO: MACHO ; APLICACAO: CABOS RCA; MATERIA-PRIMA: METAL BANHADO A OURO; TIPO: RCA PARA FIO 24 AWG; | 1 UNIDADE | 80 | R$ 20,90 | R$ 1.645,00 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | Matheus Pereira Alves | Cláudio Vieira Firpe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||
| CONECTOR PARA COMUNICACAO - IDENTIFICACAO: MACHO ; APLICACAO: EM ESTUDIO DE RADIO E TV; MATERIA-PRIMA: METAL BANHADO A OURO; TIPO: P2 3,5MM, ESTEREO; | 1 UNIDADE | 80 | R$ 26,13 | R$ 2.056,50 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | Matheus Pereira Alves | Cláudio Vieira Firpe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||
| CONECTOR PARA COMUNICACAO - IDENTIFICACAO: XLR MACHO DE 03 PINOS ; APLICACAO: EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO; MATERIA-PRIMA: NIQUEL; TIPO: AUDIO E VIDEO; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 51,21 | R$ 15.097,80 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | Matheus Pereira Alves | Cláudio Vieira Firpe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||
| CONTROLADOR PARA CAMERA - TIPO: MESA CONTROLADORA/ JOYSTICK PROPORCIONAL; CAPACIDADE: CONTROLAR NO MINIMO 04 CAMERAS; GRAVACAO: ATE 06 PRESETS PARA CAMERA; COMPATIBILIDADE: CAMERA PTZ COM SENSOR CMOS UM TERCO; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 7.524,72 | R$ 36.649,44 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | Matheus Pereira Alves | Cláudio Vieira Firpe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||
| ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE VIDEO MONITORAMENTO (CFTV), CABEAMENTO ESTRUTURADO E ENERGIA ELETRICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 149.062,00 | R$ 150.742,67 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | Matheus Pereira Alves | Cláudio Vieira Firpe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||
| EXTENSOR - IDENTIFICACAO: HDMI/ HDBASET; TIPO: RECEPTOR; ENTRADA: RJ-45 POE; SAIDA: HDMI; BANDAS: 10.2 GBPS; COMPATIBILIDADE: HDMI E HDBASET; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 4.180,40 | R$ 80.631,40 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | Matheus Pereira Alves | Cláudio Vieira Firpe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||
| INSTALACAO E MONTAGEM DE REDE LOGICA E ELETRICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 66.662,60 | R$ 68.967,98 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | Matheus Pereira Alves | Cláudio Vieira Firpe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||
| INTERFACE DE AUDIO - GRAVACAO: 02 CANAIS STEREO; REPRODUCAO: 02 CANAIS STEREO; INTERFACE: USB; ENTRADA: MICROFONE,GUITARRA,AUXILIAR; SAIDA: FONE; ALIMENTACAO DE ENERGIA: PORTA USB; ACESSORIOS: CD-ROM, DVD-ROM, CABO USB; | 1 UNIDADE | 8 | R$ 4.911,98 | R$ 19.011,98 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | Matheus Pereira Alves | Cláudio Vieira Firpe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||
| MATRIZ COMUTACAO DE VIDEO - TECNOLOGIA: HDBASET; ENTRADA DE VIDEO: 8 ENTRADAS HDMI ; SAIDA DE VIDEO: 8 SAIDAS HDBASET POE E MINIM0 DE 4 HDMI; PADRAO DE VIDEO: MINIMO VGA-WUXGA E 480I-4K; FONTE ALIMENTACAO: 100 A 240 VAC / 50 A 60 HZ; | 1 UNIDADE | 8 | R$ 18.811,80 | R$ 72.811,80 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | Matheus Pereira Alves | Cláudio Vieira Firpe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||
| MESA CONTROLADORA DE SISTEMA DE SOM - CARACTERISTICAS-1: 24 CANAIS, PARA MONTAGEM EM RACK ; CARACTERISTICAS-2: MIXAGEM DIGITAL; CONEXOES XLR/MIC/RCA; CARACTERISTICAS-3: COMBO XLR-1/4 / 6,35MM; CONTROLE ETHERNET; CARACTERISTICAS-4: WIFI INTEGRADO DE BANDA DUPLA ; COMPONENTES (1): SEM COMPONENTES; COMPONENTES (2): SEM COMPONENTES; ALIMENTACAO: 127/220 VOLTS; | 1 UNIDADE | 8 | R$ 49.189,36 | R$ 189.327,99 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | Matheus Pereira Alves | Cláudio Vieira Firpe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||
| MICROFONE SEM TRANSMISSOR/RECEPTOR - TIPO: DE MAO, SEM FIO; IMPEDANCIA: ALTA E BAIXA IMPEDANCIA; SENSIBILIDADE: DIRECIONAL; ESTRUTURA INTERNA: BONINA; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 19.856,90 | R$ 192.142,25 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | Matheus Pereira Alves | Cláudio Vieira Firpe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||
| MICROFONE SEM TRANSMISSOR/RECEPTOR - TIPO: GOOSENECK COM BASE PARA UTILIZACAO SOBRE A MESA; IMPEDANCIA: NOMINAL 180 OHMS; SENSIBILIDADE: DIAGRAMA POLAR CARDIOIDE; ESTRUTURA INTERNA: CONDENSADOR; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 2.508,24 | R$ 123.517,80 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | Matheus Pereira Alves | Cláudio Vieira Firpe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||
| MISTURADOR DE AUDIO - APLICACAO: MISTURADOR DE AUDIO DE MICROFONES; ENTRADA: MINIMO DE 08 ENTRADAS XLR BALANCEADAS; SAIDA: 8 SAIDAS ANALOGICAS XLR BALANCEADAS; ALIMENTACAO: 127 VOLTS; | 1 UNIDADE | 4 | R$ 16.303,56 | R$ 31.903,56 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | Matheus Pereira Alves | Cláudio Vieira Firpe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||
| MULTICABO PARA AUDIO - IDENTIFICACAO: MEDUSA 28 VIAS MONTADA; BLINDAGEM: PARES INDIVIDUAIS COM FITA POLIESTER ALUMINIZADA; CONDUTOR: CORDA DE FIO DE COBRE ESTANHADO, RECOZIDO,FLEXIVEL; SEPARADOR: PARES,ENFITAMENTO EM FITA NAO HIGROSCOPICA; CONECTOR: XLR E P10; BITOLA: Ø 24 AWG DOS CONDUTORES E TERRA; CAPA EXTERNA: BORRACHA DE PVC EXTRA FLEXIVEL; | METRO LINEAR | 200 | R$ 98,76 | R$ 19.326,00 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | Matheus Pereira Alves | Cláudio Vieira Firpe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||
| PAINEL PARA CONEXAO DE ENERGIA - APLICACAO: PARA AUDIO, VIDEO, SOM ETC; DISPLAY: INDICADOR DE VOLTAGEM/LED INDICADOR ON; TOMADA: COM 01 TOMADA FRONTAL AC 32A 120/124V; ENTRADA: 02 ENTRADAS DE SINAL (XLR FEMEA) 02 MACHO; SAIDA: 04 SAIDAS DE AUDIO (SPEAKON 4 VIAS); DETALHES: 02 TOMADAS 2P + T BORNE DE ATERRAMENTO; DIMENSOES: 99 X 483 X 90MM (ALT X LARG X PROF); PESO: 2,4 KG; | 1 UNIDADE | 16 | R$ 6.270,60 | R$ 48.541,20 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | Matheus Pereira Alves | Cláudio Vieira Firpe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||
| PLACA CAPTURA E EXIBICAO PARA ESTUDIO TV - BARRAMENTO: USB 3.0; TIPO PLACA: CAPTURA DIGITAL HDMI PARA USB; FORMATO CAPTURA: BRUTA (RAW); PRECISAO CANAL DE COR: CONFORME FABRICANTE; COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 E SUPERIOR; | 1 UNIDADE | 16 | R$ 2.500,00 | R$ 40.000,00 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | Matheus Pereira Alves | Cláudio Vieira Firpe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||
| RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE - TIPO: FECHADO, PARA PISO; UTILIZACAO: EQUIPAMENTOS DE REDE; MATERIA-PRIMA: ACO, PINTADO EM EPOXI; CAPACIDADE: 24U; DIMENSOES: 19" X 24U X 470MM DE PROFUNDIDADE; | 1 UNIDADE | 8 | R$ 8.047,28 | R$ 31.147,28 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | Matheus Pereira Alves | Cláudio Vieira Firpe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||
| SERVICO ESPECIALIZADO DE OPERACAO ASSISTIDA EM UMA SOLUCAO DE VIDEO WALL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 39.766,00 | R$ 41.190,52 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | Matheus Pereira Alves | Cláudio Vieira Firpe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||
| SERVICOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DE SISTEMA AUDIOVISUAL EM AUDITORIO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 223.165,00 | R$ 231.080,41 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | Matheus Pereira Alves | Cláudio Vieira Firpe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||
| SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 73.966,67 | R$ 77.731,25 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | Matheus Pereira Alves | Cláudio Vieira Firpe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||
| SUPORTE PARA TELEVISAO - TIPO: TETO; MATERIA-PRIMA: ACO, REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTATICA; PESO SUPORTADO: 45 KG - TV'S DE 26 A 60 POLEGADAS; BANDEJA: SEM BANDELA; | 1 UNIDADE | 36 | R$ 1.235,30 | R$ 21.622,45 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | Matheus Pereira Alves | Cláudio Vieira Firpe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||
| SWITCH - (SC) TIPO: LAYER 2; INSTALACAO: 1U EM RACK DE 19''; PORTA: 48 PORTAS 1000BASE-T COM POE, 2 PORTAS 10GBASE-SR; TAXA TRANSFERENCIA: VAZAO 148GBPS, REPASSE 102MPPS; MEMORIA: NAO APLICAVEL; ENDERECOS MAC: 16000; SLOTS DE EXPANSAO: SEM SLOTS DE EXPANSAO; PROTOCOLO: IEEE 802.1D/P/Q/S/W/X/AB, 802.3X/AB/AD/AE/AF/AT; TECNOLOGIA COMPATIVEL: IEEE 802.3U, MDI/MDI-X; | 1 UNIDADE | 8 | R$ 7.940,66 | R$ 30.734,66 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | Matheus Pereira Alves | Cláudio Vieira Firpe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||
| TABLET PC - PROCESSADOR: QUAD CORE 2.3 GHZ + QUAD CORE 1.7 GHZ; MEMORIA RAM: MINIMA DE 4GB; MEMORIA ARMAZENAMENTO: MINIMA DE 64GB; TAMANHO TELA EM POLEGADA: MINIMA DE 10,4 POLEGADAS; RESOLUCAO DE IMAGEM: MINIMA 2000 X 1200 (WUXGA +); CONECTIVIDADE: WI-FI DIRECT (WI-DI) BLUETOOH 5.0; CONEXAO: USB 2.0; SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID Q; ACESSORIOS (1): CARREGADOR E CABO USB; ACESSORIOS (2): CAPA PRETA DE PROTECAO; ACESSORIOS (3): PELICULA DE PROTECAO; | 1 UNIDADE | 15 | R$ 7.246,04 | R$ 53.407,20 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | Matheus Pereira Alves | Cláudio Vieira Firpe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||
| TELEVISAO - TIPO: SMART TV 3D; TAMANHO TELA EM POLEGADA: MINIMO 55 POLEGADAS; TIPO DA TELA: LED / WIDESCREEN; OPCIONAIS: SEM OPCIONAIS; TENSAO: BIVOLT; ACESSORIOS: CONTROLE REMOTO, MANUAL, PILHA E CABO DE ENERGIA; | 1 UNIDADE | 16 | R$ 17.139,64 | R$ 132.679,28 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | Matheus Pereira Alves | Cláudio Vieira Firpe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||
| TELEVISAO - TIPO: TV 4K UHD ; TAMANHO TELA EM POLEGADA: 75 POLEGADAS; TIPO DA TELA: LED; OPCIONAIS: CONTROLE REMOTO COM BATERIA; TENSAO: 100V ~ 240V; ACESSORIOS: MANUAL DO USUÁRIO , CABO DE FORÇA; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 19.020,82 | R$ 182.820,82 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | Matheus Pereira Alves | Cláudio Vieira Firpe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||
| 19.16.3901.0027488/2025-23 | Prestação de serviços, sob demanda, de Serviços Especializados de ETL - atividades de extração, transformação, análise e ingestão de dados em ambiente de Big Data. | 09/04/2025 | 1091012 000338/2024 | Pregão | 09/04/2025 | 08/04/2028 | SERVICO ESPECIALIZADO DE OPERACAO ASSISTIDA PARA ECOSSISTEMA DE BIG DATA (HADOOP) | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.254.800,00 | R$ 3.946.023,45 | BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 24.259.739/0001-80 | Bhs Soluções Digitais Ltda.; Helberth Cavalcante Soares; Danilo Hamdan de Carvalho e Lucas Bao Glória | 00.276.225/0001-75; 634.675.006-25; 058.558.326-94 e 129.145.826-33 | Christiana Bahia Andrade Pina | Daniela Cruz Soares | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194581 |
| 19.16.3901.0030323/2025-11 | Execução de obra de edificação da Sede das Promotorias de Justiça, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, na cidade de Capelinha ¿ MG, nas condições estabelecidas no Projeto Básico. | 08/05/2025 | 1091012 000347/2024 | Concorrência | 08/05/2025 | 07/11/2026 | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICACOES COMERCIAIS E/OU ADMI NISTRATIVAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.227.846,96 | R$ 5.551.767,25 | E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 42.927.327/0001-53 | Eduardo R. Fagundes, Igor A. Fagundes e Dalmo Neumann | ***.132.466-** , ***.969.916-** e ***.004.656-** | Paulo Rogerio Guimaraes Santos | Carlos Augusto Bueno Dias | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195063 |
| 19.16.3901.0030527/2025-32 | Aquisição de caminhões, vans e micro-ônibus, sob a forma de entrega integral, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 01/05/2025 | 1091012 000009/2025 | Pregão | 01/05/2025 | 30/11/2025 | CAMINHAO - CARROCERIA: TANQUE EM INOX; CAPACIDADE CARGA: MINIMA 4.500 KG ; PTB - PESO TOTAL BRUTO: MINIMO DE 5.300 KG ; POTENCIA: MINIMA 160 CV; FAIXA CILINDRADA: MINIMA 3.800 CC; DIRECAO: HIDRAULICA ; TRACAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; COMBUSTIVEL: DIESEL; ACESSORIOS: AR CONDICIONADO, TACOGRAFO DIGITAL ; | 1 UNIDADE | 3 | R$ 273.333,33 | R$ 819.999,99 | DEVA VEICULOS LTDA | 23.762.552/0003-02 | Sada Participações Ltda. e Vittorio Medioli | 97.482.897/0001-79 e 253.590.966-91 | Celio de Melo Castor | Patricia Ali Ganem | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194765 |
| FURGAO - CARROCERIA: FECHADA, ADAPTADA PARA UNIDADE MOVEL; NUMERO LUGARES: 03 LUGARES (CABINE); NUMERO PORTA: 05 PORTAS (02 DIANTEIRAS+01 LATERAL+02 TRASEIRAS); CAPACIDADE CARGA MINIMA: 2000 KG E MAXIMA DE 3000 KG; POTENCIA MINIMA: 125 CV; CILINDRADA MINIMA: 2287 CC; DIRECAO: HIDRAULICA; TRACAO: 4X2 TRASEIRA; SUSPENSAO: REFORCADA E ELEVADA ORIGINAL DE FABRICA; SISTEMA DE FREIO: A DISCO NAS 4 RODAS; COMBUSTIVEL: DIESEL; ACESSORIOS: AR CONDICIONADO, FRIGOBAR, MESA, CADEIRA, ARMARIO; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 439.000,00 | R$ 219.500,00 | DEVA VEICULOS LTDA | 23.762.552/0003-02 | Sada Participações Ltda. e Vittorio Medioli | 97.482.897/0001-79 e 253.590.966-91 | Celio de Melo Castor | Patricia Ali Ganem | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194765 | |||||||
| FURGAO - CARROCERIA: FECHADA; NUMERO LUGARES: MINIMO 03 LUGARES; NUMERO PORTA: 01 LATERAL CORREDICA; 01 TRASEIRA; 02 DIANTEIRAS; CAPACIDADE CARGA MINIMA: MINIMA 1250 KG; POTENCIA MINIMA: 130 CV; CILINDRADA MINIMA: 1997 CC; DIRECAO: HIDRAULICA; TRACAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SUSPENSAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SISTEMA DE FREIO: QUATRO FREIOS A DISCO COM DOIS DISCOS VENTILADOS; COMBUSTIVEL: DIESEL; ACESSORIOS: AR CONDICIONADO; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 219.500,00 | R$ 219.500,00 | DEVA VEICULOS LTDA | 23.762.552/0003-02 | Sada Participações Ltda. e Vittorio Medioli | 97.482.897/0001-79 e 253.590.966-91 | Celio de Melo Castor | Patricia Ali Ganem | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194765 | |||||||
| 19.16.3901.0030535/2025-10 | Aquisição de caminhões, vans e micro-ônibus, sob a forma de entrega integral, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 01/05/2025 | 1091012 000009/2025 | Pregão | 01/05/2025 | 30/11/2025 | ONIBUS/MICROONIBUS - NUMERO LUGARES: MINIMO 34 LUGARES + MOTORISTA + 01 AUXILIAR; NUMERO DE PORTAS: MINIMO 01 PORTA; FAIXA POTENCIA: MINIMA DE 156 CV; FAIXA CILINDRADA: MINIMA DE 3760 CC; DIRECAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SUSPENSAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SISTEMA DE FREIO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; TRACAO: TRASEIRA; COMBUSTIVEL: DIESEL; EQUIPAMENTO: COM SISTEMA DE ACESSIBILIDADE PARA CADEIRANTE; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 589.000,00 | R$ 589.000,00 | VEMINAS CAMINHOES LTDA | 00.754.526/0001-67 | Cláudio Teodoro Corrêa | 071.968.816-72 | Patricia Ali Ganem | Celio de Melo Castor | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194937 |
| 19.16.3901.0030783/2024-10 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 14/03/2024 | 1091012 000048/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 18/04/2024 | 17/03/2025 | CAIXA PARA CORRESPONDENCIA - MATERIA PRIMA: ACRILICO; TIPO: SIMPLES; COR: CRISTAL; DIMENSAO: 03CM ALTURA X 26CM LARGURA X 36CM COMPRIMENTO; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 12,90 | R$ 516,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 |
| CLIPS PARA PAPEIS - TAMANHO: 6/0; MATERIA PRIMA: ACO; ACABAMENTO: NIQUELADO; TIPO: CONVENCIONAL; | CAIXA 50 UNIDADE | 725 | R$ 3,90 | R$ 2.827,50 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | |||||||
| COLA BRANCA - COMPOSICAO: PVA - POLIACETATO DE VINILA, TEOR DE SOLIDOS 25%; CARACTERISTICA: SOLUVEL EM AGUA, LAVAVEL E NAO TOXICA; APRESENTACAO: FRASCO 90 G, COM BICO APLICADOR; | FRASCO | 5.000 | R$ 1,95 | R$ 9.750,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | |||||||
| COLA EM BASTAO - TIPO: ATOXICA; IDENTIFICACAO: ADESIVO EM BARRA PRESA A BASE; COMPOSICAO: ESTEARATO DE SODIO NAO DISSOLVIDO EM AGUA; TAMPA: COM PERFEITA VEDACAO; DETALHES: NAO DESPRENDER QUANDO USADA COM ADESIVO PARA BAIXO; APRESENTACAO: 8 A 10 GRAMAS; | 1 UNIDADE | 4.000 | R$ 1,20 | R$ 4.800,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | |||||||
| COLCHETE PARA PAPEL E PASTA - MATERIA-PRIMA: EM METAL; ACABAMENTO: LATONADO; NUMERO: 09; HASTE: DUPLA E FLEXIVEL; | CAIXA 72 UNIDADE | 200 | R$ 3,70 | R$ 740,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | |||||||
| COLCHETE PARA PAPEL E PASTA - MATERIA-PRIMA: METAL; ACABAMENTO: LATONADO; NUMERO: 12; HASTE: DUPLA E FLEXIVEL; | CAIXA 72 UNIDADE | 600 | R$ 4,63 | R$ 2.778,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | |||||||
| EXTRATOR DE GRAMPOS - MATERIA-PRIMA: ACO; TIPO: ALAVANCA; MEDIDAS APROXIMADAS: MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CM; | 1 UNIDADE | 480 | R$ 1,20 | R$ 576,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | |||||||
| FITA PARA PROTOCOLADOR - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: HENRY PLUS/LITE/DOC; MATERIA-PRIMA: NYLON; COR: ROXA; | 1 UNIDADE | 255 | R$ 11,00 | R$ 2.805,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | |||||||
| GOMINHA - MATERIAL: LATEX; NUMERO: 18; COR: AMARELA; | PACOTE 100 GRAMA | 430 | R$ 2,50 | R$ 1.075,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | |||||||
| GRAMPEADOR DE MESA - MODELO: COMUM; CAPACIDADE: 40 FOLHAS 75 G/M2; GRAMPOS COMPATIVEIS: 26/6, 26/8; ESTRUTURA: METALICA; | 1 UNIDADE | 1.045 | R$ 34,15 | R$ 35.686,75 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | |||||||
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR - MATERIA-PRIMA: ACO COBREADO; TAMANHO: 26/6; | CAIXA 5000 UNIDADE | 360 | R$ 5,50 | R$ 1.980,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | |||||||
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR - MATERIA-PRIMA: ACO COBREADO; TAMANHO: 26/8; | CAIXA 5000 UNIDADE | 90 | R$ 9,70 | R$ 873,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | |||||||
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR - MATERIA-PRIMA: ACO GALVANIZADO; TAMANHO: 9/10; | CAIXA 1000 UNIDADE | 1.000 | R$ 4,20 | R$ 4.200,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | |||||||
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR - MATERIA-PRIMA: ACO GALVANIZADO; TAMANHO: 9/14; | CAIXA 1000 UNIDADE | 35 | R$ 4,80 | R$ 168,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | |||||||
| GRAMPO PARA PASTA - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; ACABAMENTO: VIRGEM NA COR BRANCO; TIPO: TRILHO; DISTANCIA ENTRE FUROS: 80MM; | CAIXA 50 UNIDADE | 340 | R$ 12,90 | R$ 4.386,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | |||||||
| REGUA TIPO ESCRITORIO - MATERIA PRIMA: EM PLASTICO; MEDIDA: 30 CM; COR: CRISTAL; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 0,98 | R$ 392,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | |||||||
| TESOURA - TIPO: MULTIUSO; LAMINAS: ACO INOX, MEDINDO 13CM; CABO: PLASTICO RESISTENTE, ANATOMICO; COMPRIMENTO TOTAL CORPO: 21CM; | 1 UNIDADE | 760 | R$ 6,90 | R$ 5.244,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | |||||||
| UMEDECEDOR DE DEDOS - TIPO: CREMOSO, NAO GLICERINADO, ATOXICO; BASE: POTE PLASTICO COM TAMPA; | 1 UNIDADE | 1.464 | R$ 2,50 | R$ 3.660,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | |||||||
| 19.16.3901.0030947/2023-47 | Ct n.º 033/2023 - SEI N.º 19.16.3901.0030947/2023-47 - contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e/ou para prestação de serviços de divisórias de ambientes. | 13/04/2023 | 1091012 000055/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 16/04/2023 | 15/04/2027 | FORRO PARA TETO - MATERIA-PRIMA: GESSO ACARTONADO (SEPTO); MEDIDAS: METRO QUADRADO; COR: NAO APLICAVEL; | 1 METRO QUADRADO | 15 | R$ 380,20 | R$ 5.703,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | Kelly Morais Castro Fonseca | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 |
| MANTA - TIPO: LA DE ROCHA BASALTICA; ESPESSURA: 50 MM; LARGURA: 1350 MM; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | METRO QUADRADO | 15 | R$ 70,00 | R$ 1.050,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | Kelly Morais Castro Fonseca | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | |||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO COM PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO PISO-FORRO COM MIOLO DE LA DE ROCHA; COR: BRANCA; | 1 METRO QUADRADO | 50 | R$ 724,24 | R$ 36.212,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | Kelly Morais Castro Fonseca | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | |||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: 1 FACE; PAINEL CEGO H=90CM;QUADRO DE VIDRO H=150CM; COR: PLACAS COR COBRE; VIDRO INCOLOR C/PELICULA BRANCA; | 1 METRO QUADRADO | 25 | R$ 1.740,00 | R$ 43.500,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | Kelly Morais Castro Fonseca | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | |||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO H=90CM E QUADRO DE VIDRO H= 60CM; COR: BRANCA; | 1 METRO QUADRADO | 30 | R$ 1.387,60 | R$ 41.628,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | Kelly Morais Castro Fonseca | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | |||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO H=90CM E QUADRO DE VIDRO H=150 CM; COR: PLACAS BRANCAS E VIDRO INCOLOR; | 1 METRO QUADRADO | 8 | R$ 1.391,30 | R$ 11.130,40 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | Kelly Morais Castro Fonseca | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | |||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO H=90CM E QUADRO DE VIDRO H=150CM; COR: BRANCA; | 1 METRO QUADRADO | 20 | R$ 1.147,50 | R$ 22.950,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | Kelly Morais Castro Fonseca | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | |||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO PISO-TETO; H=240CM; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | 1 METRO QUADRADO | 3 | R$ 725,15 | R$ 2.175,45 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | Kelly Morais Castro Fonseca | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | |||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO PISO-TETO; H=240CM; MIOLO LA DE ROCHA; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | 1 METRO QUADRADO | 3 | R$ 725,15 | R$ 2.175,45 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | Kelly Morais Castro Fonseca | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | |||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO; QUADRO DE VIDRO; PAINEL CEGO; COR: UMA FACE BRANCA; UMA FACE COBRE E VIDRO INCOLOR; | 1 METRO QUADRADO | 3 | R$ 1.745,90 | R$ 5.237,70 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | Kelly Morais Castro Fonseca | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | |||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90MM; TIPO: PAINEL CEGO PISO-TETO; H=240CM; MIOLO LA DE ROCHA; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | 1 METRO QUADRADO | 3 | R$ 725,15 | R$ 2.175,45 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | Kelly Morais Castro Fonseca | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | |||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS EM MDF O MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO H= 90 CM; COR: BRANCA; | 1 METRO QUADRADO | 20 | R$ 838,80 | R$ 16.776,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | Kelly Morais Castro Fonseca | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | |||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO; PLACAS DE MDF OU MDP; VIDRO; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO H=90CM;QUADRO DE VIDRO H=150CM;LA ROCH; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | 1 METRO QUADRADO | 3 | R$ 1.391,30 | R$ 4.173,90 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | Kelly Morais Castro Fonseca | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | |||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO; VIDRO TEMPERADO E LAPIDADO; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: QUADRO DE VIDRO H= 240CM PISO -TETO; COR: ALUMINIO ANODIZADO FOSCO; VIDRO INCOLOR; | 1 METRO QUADRADO | 90 | R$ 1.204,13 | R$ 108.371,70 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | Kelly Morais Castro Fonseca | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | |||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURAS DE ALUMINIO E PLACAS EM MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO PISO - FORRO; COR: BRANCA; | 1 METRO QUADRADO | 220 | R$ 655,30 | R$ 144.166,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | Kelly Morais Castro Fonseca | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | |||||||
| PORTA DE DIVISORIA - CONTRAPLACAS: CHAPA MDF; REQUADRO INTERNO MDP; RECHEIO COLMEIA; COR: BRANCA; MEDIDAS: 90 X 240 CM; ESPESSURA APROXIMADA 40 MM; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 2.701,40 | R$ 5.402,80 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | Kelly Morais Castro Fonseca | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | |||||||
| PORTA DE DIVISORIA - CONTRAPLACAS: MACICA EM MDF OU MDP, COM VISOR; COR: BRANCA, VIDRO INCOLOR; MEDIDAS: 90 X 240 CM CADA FOLHA, ESPESSURA APROXIMADA 40 MM; | 1 UNIDADE | 3 | R$ 6.931,79 | R$ 20.795,37 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | Kelly Morais Castro Fonseca | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | |||||||
| PORTA DE DIVISORIA - CONTRAPLACAS: MACICA EM MDF OU MDP; COR: BRANCA; MEDIDAS: 90 X 240 CM; ESPESSURA APROXIMADA 40 MM; | 1 UNIDADE | 3 | R$ 2.978,10 | R$ 8.934,30 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | Kelly Morais Castro Fonseca | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | |||||||
| SERVICO DE DESINSTALACAO DE DIVISORIAS COMUM E MODULARES, INCLUINDO PORTAS | 1 METRO QUADRADO | 100 | R$ 34,20 | R$ 3.420,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | Kelly Morais Castro Fonseca | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | |||||||
| 19.16.3901.0031011/2025-59 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas para transporte de passageiros de marcas variadas, com inclusão total de peças originais, durante o período de 12 meses, em imóveis ocupados pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais nas regiões Sul, Triângulo/Alto Paranaíba, Leste, Central, Jequitinhonha/Mucuri. | 29/04/2025 | 1091012 000011/2025 | Pregão | 29/04/2025 | 28/04/2027 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 307.584,00 | R$ 673.646,57 | MG ESCAL LTDA - ME | 14.111.321/0001-78 | Adão Dias dos Santos; Rosa Martha Martins | 575.670.936-34; 058.202.726-84 | Ricardo Aguiar da Silva | Jose Artur Fagundes Nora | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194915 |
| MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES | 1 UNIDADE | 0 | R$ 40.000,00 | R$ 83.408,00 | MG ESCAL LTDA - ME | 14.111.321/0001-78 | Adão Dias dos Santos; Rosa Martha Martins | 575.670.936-34; 058.202.726-84 | Ricardo Aguiar da Silva | Jose Artur Fagundes Nora | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194915 | |||||||
| 19.16.3901.0031054/2025-62 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas para transporte de passageiros de marcas variadas, com inclusão total de peças originais, durante o período de 12 meses, em imóveis ocupados pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais nas regiões Sul, Triângulo/Alto Paranaíba, Leste, Central, Jequitinhonha/Mucuri. | 24/04/2025 | 1091012 000011/2025 | Pregão | 24/04/2025 | 23/04/2027 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 135.000,00 | R$ 308.466,75 | ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | 08.458.633/0001-50 | Bruno Vieira Damasceno e Silvana Brum Damasceno | 042.496.176-88 e 013.477.916-98 | Ricardo Aguiar da Silva | Jose Artur Fagundes Nora | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194781 |
| MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES | 1 UNIDADE | 0 | R$ 24.999,00 | R$ 52.128,00 | ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | 08.458.633/0001-50 | Bruno Vieira Damasceno e Silvana Brum Damasceno | 042.496.176-88 e 013.477.916-98 | Ricardo Aguiar da Silva | Jose Artur Fagundes Nora | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194781 | |||||||
| 19.16.3901.0033913/2023-87 | Ct. 038/23 - SEI 19.16.3901.0033913/2023-87 - Prestação continuada de serviços de apoio administrativo e suporte operacional, com dedicação exclusiva de mão de obra, a serem executados nas dependências do MPMG. | 23/03/2023 | 1091012 000020/2023 | Pregão | 26/03/2023 | 25/03/2027 | SERVICOS DE APOIO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 57.738.412,56 | R$ 159.313.056,60 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 78.533.312/0001-58 | Rogério Crespo Gualda | 135.633.517-91 | Keyla Cristina Advíncula Gusmão | Samuel Correa Rodrigues | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179992 |
| 19.16.3901.0035512/2025-73 | Aquisição de impressos personalizados e capas de plástico para processo, com entrega sob demanda, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 09/05/2025 | 1091012 000001/2025 | Pregão | 09/05/2025 | 08/05/2026 | CAPA DE PROCESSO - MODELO: ABAS INTERNAS DOIS LADOS; MATERIA-PRIMA: PLASTICO PVC TRANSPARENTE; GRAMATURA: 0,20 MICRAS; FORMATO: ABERTO 360 X 540 MM (L X C); TIMBRE: SEM TIMBRE; | 1 UNIDADE | 2.000 | R$ 4,45 | R$ 8.900,00 | CLESIO MENES BERNARDES | 09.447.062/0001-10 | Clésio Menes Bernardes | 491.987.340/91 | Hulia Barbosa dos Santos | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195146 |
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: 01; MATERIA-PRIMA: APERGAMINADO; GRAMATURA: 75 GR; MEDIDA: 210 X 297 MM; APRESENTACAO: BLOCO 100 X 1 VIA, 1X0 COR; | 1 UNIDADE | 450 | R$ 7,31 | R$ 3.291,57 | CLESIO MENES BERNARDES | 09.447.062/0001-10 | Clésio Menes Bernardes | 491.987.340/91 | Hulia Barbosa dos Santos | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195146 | |||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: CAPA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO; MATERIA-PRIMA: PAPEL CARTOLINA SALOMON CLARO (CAPA E CONTRACAPA); GRAMATURA: 240 GR; MEDIDA: 245 X 350 MM -CADA; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 3.000 | R$ 1,91 | R$ 5.709,65 | CLESIO MENES BERNARDES | 09.447.062/0001-10 | Clésio Menes Bernardes | 491.987.340/91 | Hulia Barbosa dos Santos | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195146 | |||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: CAPA DE PROCESSO - MODELO 21 - AMARELA; MATERIA-PRIMA: PAPEL CARTOLINA; GRAMATURA: 240 GR; MEDIDA: 350 X 530 MM ; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 13.125 | R$ 1,15 | R$ 15.040,84 | CLESIO MENES BERNARDES | 09.447.062/0001-10 | Clésio Menes Bernardes | 491.987.340/91 | Hulia Barbosa dos Santos | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195146 | |||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: CAPA DE PROCESSO - MODELO 21 - ROSA; MATERIA-PRIMA: PAPEL CARTOLINA; GRAMATURA: 240 GR; MEDIDA: 350 X 530 MM - ABERTA; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 9.750 | R$ 1,15 | R$ 11.170,17 | CLESIO MENES BERNARDES | 09.447.062/0001-10 | Clésio Menes Bernardes | 491.987.340/91 | Hulia Barbosa dos Santos | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195146 | |||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: CAPA DE PROCESSO MODELO 21 - VERDE; MATERIA-PRIMA: PAPEL CARTOLINA; GRAMATURA: 240 GR; MEDIDA: 350 X 530 MM - ABERTA; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 26.250 | R$ 1,15 | R$ 30.073,76 | CLESIO MENES BERNARDES | 09.447.062/0001-10 | Clésio Menes Bernardes | 491.987.340/91 | Hulia Barbosa dos Santos | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195146 | |||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: ENVELOPE MODELO PGJ 02; MATERIA-PRIMA: OFF SET; GRAMATURA: 75 GR; MEDIDA: 114 X 229 MM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 16.875 | R$ 0,12 | R$ 2.004,75 | CLESIO MENES BERNARDES | 09.447.062/0001-10 | Clésio Menes Bernardes | 491.987.340/91 | Hulia Barbosa dos Santos | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195146 | |||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: ENVELOPE MODELO PGJ07; MATERIA-PRIMA: APERGAMINADO; GRAMATURA: 75 GR; MEDIDA: 113 X 163 MM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 2.625 | R$ 0,46 | R$ 1.199,88 | CLESIO MENES BERNARDES | 09.447.062/0001-10 | Clésio Menes Bernardes | 491.987.340/91 | Hulia Barbosa dos Santos | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195146 | |||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: ENVELOPE PARDO - PGJ 03; MATERIA-PRIMA: KRAFT NATURAL; GRAMATURA: 80 GR; MEDIDA: 185 X 248 MM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 26.250 | R$ 0,27 | R$ 6.898,50 | CLESIO MENES BERNARDES | 09.447.062/0001-10 | Clésio Menes Bernardes | 491.987.340/91 | Hulia Barbosa dos Santos | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195146 | |||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: ENVELOPE PARDO - PGJ 05; MATERIA-PRIMA: KRAFT NATURAL; GRAMATURA: 80 GR; MEDIDA: 229 X 324 MM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 22.500 | R$ 0,29 | R$ 6.343,30 | CLESIO MENES BERNARDES | 09.447.062/0001-10 | Clésio Menes Bernardes | 491.987.340/91 | Hulia Barbosa dos Santos | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195146 | |||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: ENVELOPE PARDO - PGJ 49; MATERIA-PRIMA: KRAFT NATURAL; GRAMATURA: 80 GR; MEDIDA: 310 X 410 MM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 11.625 | R$ 0,64 | R$ 7.440,00 | CLESIO MENES BERNARDES | 09.447.062/0001-10 | Clésio Menes Bernardes | 491.987.340/91 | Hulia Barbosa dos Santos | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195146 | |||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: MODELO PGJ 09; MATERIA-PRIMA: PAPEL AP; GRAMATURA: 180 GR; MEDIDA: 15 X 10,5 CM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 2.625 | R$ 0,34 | R$ 890,14 | CLESIO MENES BERNARDES | 09.447.062/0001-10 | Clésio Menes Bernardes | 491.987.340/91 | Hulia Barbosa dos Santos | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195146 | |||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: PASTA INSTITUCIONAL COM BOLSA, SENTIDO VERTICAL; MATERIA-PRIMA: PAPEL SUPREMO; GRAMATURA: 300 G/M2; MEDIDA: FORMATO: FECHADO 22 X 31 CM, ABERTO 44 X 31 CM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 750 | R$ 2,56 | R$ 1.920,07 | CLESIO MENES BERNARDES | 09.447.062/0001-10 | Clésio Menes Bernardes | 491.987.340/91 | Hulia Barbosa dos Santos | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195146 | |||||||
| 19.16.3901.0038486/2023-97 | CT 043/2023 - SEI N.º 19.16.3901.0038486/2023-97 - prestação de serviços de rastreamento e telemetria com identificação de condutor para 60 (sessenta) veículos próprios oficiais do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, compreendendo a instalação em comodato dos equipamentos necessários à solução visada, bem como a disponibilização do software de gerenciamento via Web. | 30/03/2023 | 1091012 000371/2022 | Pregão | 02/04/2023 | 01/04/2027 | MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR POR GPS,UTILIZANDO TECNOLOGIA GPRS E GSM | 1 UNIDADE | 0 | R$ 34.560,00 | R$ 119.681,19 | TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA -ME | 14.938.995/0001-40 | José Renato Alves de Melo Saraiva | 113.715.777-14 | Patricia Ali Ganem | Felipe Augusto de Campos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180171 |
| 19.16.3901.0038575/2025-16 | Aquisição de materiais de Construção Civil sob a forma de entrega de acordo com a demanda | 20/05/2025 | 1091012 000039/2025 | Pregão | 20/05/2025 | 19/05/2027 | ADESIVO PARA REJUNTE/COLAGEM DE PISO - COR: BRANCA; TIPO: ANTI-MOFO; | PACOTE 1 QUILOGRAMA | 40 | R$ 5,22 | R$ 204,40 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 |
| ARAME LISO - ACABAMENTO: GALVANIZADO; BITOLA: 1,25 MM, NR.18; | ROLO 1 QUILOGRAMA | 30 | R$ 33,87 | R$ 1.016,10 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| ARAME LISO - ACABAMENTO: GALVANIZADO; BITOLA: NUMERO 20, 089 MM; | ROLO 1 QUILOGRAMA | 30 | R$ 31,49 | R$ 944,70 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| AREIA - TIPO: COMUM; | SACO 20 QUILOGRAMA | 400 | R$ 7,13 | R$ 2.837,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| ARGAMASSA - COMPOSICAO: CIMENTO + AGREGADOS MINERAIS ADITIVOS NAO TOXICOS; APLICACAO: INTERNO E EXTERNO; TIPO: ACIII E; | SACO 20 QUILOGRAMA | 80 | R$ 32,89 | R$ 2.575,20 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| ARGAMASSA - COMPOSICAO: CIMENTO + AREIA QUARTZO + ADITIVOS; APLICACAO: INTERNO E EXTERNO; TIPO: PRE-DOSADA, EXPANSIVEL; | SACO 20 QUILOGRAMA | 120 | R$ 16,71 | R$ 1.962,60 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| ARRUELA - MATERIA-PRIMA: ACO; ACABAMENTO: GALVANIZADO; TIPO: LISA; MEDIDAS: 1/4 POLEGADAS; | 1 UNIDADE | 8.000 | R$ 0,16 | R$ 1.270,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| ARRUELA - MATERIA-PRIMA: ACO; ACABAMENTO: GALVANIZADO; TIPO: LISA; MEDIDAS: 3/16 POLEGADA; | 1 UNIDADE | 4.000 | R$ 0,11 | R$ 454,70 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| ARRUELA - MATERIA-PRIMA: ACO; ACABAMENTO: ZINCADO; TIPO: LISA; MEDIDAS: 5/32 POLEGADA; | 1 UNIDADE | 8.000 | R$ 0,14 | R$ 1.100,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| BARRA DE FERRO SECAO CHATA - MEDIDAS: 1/8 X 1 1/2 POLEGADA; | 1 UNIDADE | 12 | R$ 53,72 | R$ 630,96 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| BARRA DE FERRO SECAO REDONDA - MEDIDAS: 5/16 POLEGADA; | 1 UNIDADE | 6 | R$ 40,61 | R$ 238,47 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| BUCHA PARA FIXACAO - TIPO: FLY; MATERIA-PRIMA: NYLON; MEDIDAS: 02; | 1 MILHEIRO | 12 | R$ 295,91 | R$ 3.513,18 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| BUCHA PARA FIXACAO - TIPO: FU; MATERIA-PRIMA: NYLON, COM ABA ; MEDIDAS: 8 X 50 MM; | 1 MILHEIRO | 4 | R$ 223,50 | R$ 894,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| BUCHA PARA FIXACAO - TIPO: S; MATERIA-PRIMA: NYLON; MEDIDAS: NUMERO 06; | 1 MILHEIRO | 40 | R$ 49,09 | R$ 1.959,42 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| BUCHA PARA FIXACAO - TIPO: S; MATERIA-PRIMA: NYLON; MEDIDAS: NUMERO 08; | 1 MILHEIRO | 14 | R$ 94,00 | R$ 1.300,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| BUCHA PARA FIXACAO - TIPO: SB COM ABA; MATERIA-PRIMA: NYLON; MEDIDAS: NUMERO 06; | 1 MILHEIRO | 60 | R$ 104,43 | R$ 6.256,92 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| CADEADO - TIPO: COMUM; FECHAMENTO: SIMPLES; TRAVAMENTO: SIMPLES; TAMANHO: 25MM; HASTE: CURTA; MATERIA PRIMA: ACO; | 1 UNIDADE | 60 | R$ 19,10 | R$ 1.121,70 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| CADEADO - TIPO: COMUM; FECHAMENTO: SIMPLES; TRAVAMENTO: SIMPLES; TAMANHO: 35MM; HASTE: CURTA; MATERIA PRIMA: ACO; | 1 UNIDADE | 60 | R$ 28,97 | R$ 1.701,30 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| CADEADO - TIPO: COMUM; FECHAMENTO: SIMPLES; TRAVAMENTO: SIMPLES; TAMANHO: 50MM; HASTE: CURTA; MATERIA PRIMA: LATAO; | 1 UNIDADE | 60 | R$ 44,65 | R$ 2.622,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| CANTONEIRA - MATERIA-PRIMA: ACO CARBONO; FORMATO: L; MEDIDAS: 1 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E BARRA DE 6M; | 1 UNIDADE | 8 | R$ 102,04 | R$ 798,96 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| CANTONEIRA - MATERIA-PRIMA: FERRO PINTADO DE BRANCO; FORMATO: FORMATO L; REFORCADA; MEDIDAS: 20 X 30 CM; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 8,75 | R$ 3.426,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| CATALISADOR - ASPECTO: LIQUIDO, A BASE DE DIMETILANILINA; FINALIDADE: AUMENTAR VELOCIDADE DE CURA; APLICACAO: PARA RESINA POLIESTER; | PACOTE 200 GRAMA | 16 | R$ 41,51 | R$ 660,64 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| CIMENTO - TIPO: BRANCO; TIPO DO MATERIAL: NAO ESTRUTURAL; | 1 QUILOGRAMA | 30 | R$ 6,79 | R$ 203,70 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| CIMENTO - TIPO: PORTLAND COMPOSTO; TIPO DO MATERIAL: CP II E32; | SACO 50 QUILOGRAMA | 60 | R$ 35,93 | R$ 2.109,90 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| COLA - TIPO: A BASE DE CIANOCRILATO INSTANTANEO; FINALIDADE: BORRACHAS, PLASTICOS, METAIS, MADEIRAS, CORTICAS; | FRASCO 20 GRAMA | 120 | R$ 12,84 | R$ 1.507,80 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| COLA DE CONTATO - ASPECTO: PASTOSO; APRESENTACAO: GALAO DE 2.8KG; | GALAO | 60 | R$ 137,17 | R$ 8.055,30 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| CORDA - MATERIA-PRIMA: SEDA; DIAMETRO: 8MM; TIPO: TRANCADA; | 1 METRO | 600 | R$ 1,41 | R$ 840,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| DISCO DE CORTE - MATERIA-PRIMA: FIBRA DE VIDRO; MEDIDAS: 115,0 X 1,0 X 22,23MM; APLICACAO: CORTES DE ACOS CARBONO E INOXIDAVEIS; | 1 UNIDADE | 1.200 | R$ 1,57 | R$ 1.842,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| DISCO DE DESBASTE - MATERIA-PRIMA: FIBRA DE VIDRO - GRAO 80; MEDIDAS: 115MM X 22MM (4.1/2 X 7/8"); APLICACAO: ESMERILHAR SUPERFICIES METALICAS; | 1 UNIDADE | 1.200 | R$ 6,76 | R$ 8.025,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| ESPUMA EXPANSIVA PARA VEDACAO - MATERIA-PRIMA: POLIURETANO; APRESENTACAO: TUBO/LATA; | LATA 500 MILILITRO | 60 | R$ 27,51 | R$ 1.615,50 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| ESTOPA - MATERIA PRIMA: ALGODAO; TIPO: PRIMEIRA QUALIDADE; APRESENTACAO: NAO ALVEJADA; | PACOTE 500 GRAMA | 160 | R$ 10,71 | R$ 1.679,56 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM - MATERIA-PRIMA: FILME DE POLIETILENO C/TECIDO LAMINADO DE ALGODAO; DIMENSOES: 48MM X 50 METROS; TIPO: ADERENCIA EM UMA FACE, NA COR PRATA; | 1 UNIDADE | 60 | R$ 47,18 | R$ 2.830,80 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM - MATERIA-PRIMA: TECIDO DE ALGODAO LAMINADO C/FILME DE POLIETILENO; DIMENSOES: 48MM X 50 METROS; TIPO: ADERENCIA EM UMA FACE, NA COR PRETA; | 1 UNIDADE | 60 | R$ 47,18 | R$ 2.830,80 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| FITA ANTIDERRAPANTE - MATERIA-PRIMA: MATERIAL ABRASIVO; REFLETIVIDADE: NAO REFLETIVA; COR: PRETA; MEDIDAS: 5CM X 20M; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 78,07 | R$ 3.056,40 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| FITA ANTIDERRAPANTE - MATERIA-PRIMA: MATERIAL ABRASIVO; REFLETIVIDADE: NAO REFLETIVA; COR: ZEBRADA; MEDIDAS: 5CM X 20M; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 109,56 | R$ 2.144,60 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| FITA DEMARCACAO - MATERIA-PRIMA: PLASTICO POLIETILENO; CORES: AMARELA E PRETA (ZEBRADA); MEDIDA: 7CM DE LARGURA X 200 METROS COMPRIMENTO; FINALIDADE: ISOLAMENTO EM AREAS DE TRANSITO, DE ACIDENTES ETC; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 20,26 | R$ 594,90 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| FITA DEMARCACAO - MATERIA-PRIMA: PLASTICO; CORES: AMARELA E PRETA (ZEBRADA); MEDIDA: 07CM DE LARGURA X 50 METROS COMPRIMENTO; FINALIDADE: ISOLAMENTO EM AREAS DE TRANSITO ETC; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 12,53 | R$ 367,95 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| FITA DUPLA FACE - FINALIDADE: FIXACAO PERMANENTE DE PECAS DE ACRILICO, METAL ETC; MATERIA-PRIMA: MASSA ACRILICA TRANSPARENTE, TIPO VHB, REF. 4910; MEDIDA: 1,0MM ESPESSURA X 19MM LARGURA X 20 METROS; | 1 UNIDADE | 60 | R$ 40,18 | R$ 2.410,80 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| FITA PARA CONSTRUCAO - IDENTIFICACAO: PAPEL; MATERIA PRIMA: FIBRA DE VIDRO; FINALIDADE: ACABAMENTO DE JUNTA DE DRYWALL; MEDIDAS: 48MM X 90MT; | 1 UNIDADE | 60 | R$ 30,58 | R$ 1.834,80 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| GRAFITE - APLICACAO: LUBRIFICANTE; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 17,10 | R$ 335,43 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| GRAXAS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO - APLICACAO: ROLAMENTOS E PONTOS SUJEITOS A ACAO DA AGUA; | 1 QUILOGRAMA | 12 | R$ 54,94 | R$ 656,94 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| LAMINA DE SERRA DE MAQUINA P/TRABALHO EM MADEIRA - MEDIDAS: 7,5 CM PARA SERRA TICO-TICO REF. T-118B; CORTE: 6MM; NUMERO DE DENTES: 18 DENTES; MATERIA-PRIMA: ACO RAPIDO; FORMATO: LONGITUDINAL; | 1 UNIDADE | 1.200 | R$ 9,40 | R$ 11.160,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| LAMINA DE SERRA DE MAQUINA P/TRABALHO EM MADEIRA - MEDIDAS: 100MM COMPRIMENTO TOTAL; DENTADO DE 74MM; CORTE: MADEIRA MACIA [mm] 4-50 ; NUMERO DE DENTES: 9 DENTES POR POLEGADA; MATERIA-PRIMA: ACO CARBONO; FORMATO: LONGITUDINAL; | 1 UNIDADE | 1.200 | R$ 6,27 | R$ 7.497,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| LAMINA DE SERRA MANUAL - TIPO: RIGIDA; MATERIA-PRIMA: ACO RAPIDO; MEDIDAS: 12 X 1/2 POLEGADA; DENTES POR POLEGADA: 24 DPP; | 1 UNIDADE | 1.200 | R$ 3,13 | R$ 3.743,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| MASSA PLASTICA - COMPOSICAO: A BASE DE RESINA POLIESTER; COR: BRANCA; FINALIDADE: USO EM INSTALACOES HIDRAULICAS E ACABAMENTOS GERAL; | LATA 400 GRAMA | 90 | R$ 17,86 | R$ 1.573,20 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| PARAFUSO CASTELO - MATERIA-PRIMA: LATAO; ROSCA: SOBERBA; MEDIDAS: 10MM; | 1 UNIDADE | 2.000 | R$ 2,61 | R$ 5.165,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| PARAFUSO COM FENDA - MATERIA-PRIMA: ACO BICROMATIZADO; CABECA: CHATA PHILIPS; ROSCA: ATARRACHANTE PARA MDF; MEDIDAS: 4,5 X 25 MM; | 1 MILHEIRO | 8 | R$ 83,55 | R$ 664,85 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| PARAFUSO COM FENDA - MATERIA-PRIMA: ACO BICROMATIZADO; CABECA: CHATA PHILIPS; ROSCA: ATARRACHANTE PARA MDF; MEDIDAS: 4,5 X 40 MM; | 1 MILHEIRO | 8 | R$ 113,63 | R$ 904,21 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| PARAFUSO COM FENDA - MATERIA-PRIMA: ACO BICROMATIZADO; CABECA: CHATA PHILIPS; ROSCA: TARRACHANTE P/MDF; MEDIDAS: 3,5 X 14MM; | 1 MILHEIRO | 8 | R$ 52,23 | R$ 413,40 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| PARAFUSO COM FENDA - MATERIA-PRIMA: ACO BICROMATIZADO; CABECA: CHATA PHILIPS; ROSCA: TARRACHANTE P/MDF; MEDIDAS: 3,5 X 40; | 1 MILHEIRO | 10 | R$ 102,34 | R$ 1.019,05 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| PARAFUSO COM FENDA - MATERIA-PRIMA: ACO BICROMATIZADO; CABECA: CHATA PHILIPS; ROSCA: TOTAL; MEDIDAS: 5,0 X 50 MM; | 1 MILHEIRO | 8 | R$ 156,66 | R$ 1.246,62 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| PARAFUSO COM FENDA - MATERIA-PRIMA: ACO BICROMATIZADO; CABECA: CHATA PHIPIPS; ROSCA: TARRACHANTE P/MDF; MEDIDAS: 3,5 X 25MM; | 1 MILHEIRO | 6 | R$ 67,13 | R$ 399,93 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| PARAFUSO COM FENDA - MATERIA-PRIMA: ACO COM ACABAMENTO FOSFATIZADO; CABECA: CORNETA, PONTA AGULHA, FENDA PHILIPS; ROSCA: SOBERBA; MEDIDAS: 3,5 X 25MM; | 1 MILHEIRO | 80 | R$ 52,22 | R$ 4.122,10 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| PARAFUSO COM FENDA - MATERIA-PRIMA: ACO COM ACABAMENTO FOSFATIZADO; CABECA: CORNETA, PONTA AGULHA, FENDA PHILIPS; ROSCA: SOBERBA; MEDIDAS: 3,5 X 35MM; | 1 MILHEIRO | 30 | R$ 75,20 | R$ 2.244,80 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| PARAFUSO COM FENDA - MATERIA-PRIMA: ACO GALVANIZADO; CABECA: CHATA; ROSCA: SOBERBA; MEDIDAS: 4,2 X 25MM; | 1 MILHEIRO | 10 | R$ 114,88 | R$ 1.148,80 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| PARAFUSO COM FENDA - MATERIA-PRIMA: ACO GALVANIZADO; CABECA: CHATA; ROSCA: SOBERBA; MEDIDAS: 4,2 X 45 MM; | 1 MILHEIRO | 8 | R$ 156,66 | R$ 1.246,62 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| PARAFUSO COM FENDA - MATERIA-PRIMA: FERRO GALVANIZADO; CABECA: CHATA E FENDA PHILLIPS; ROSCA: SOBERBA; MEDIDAS: 4,0 X 25MM; | 1 MILHEIRO | 4 | R$ 83,55 | R$ 330,65 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| PARAFUSO COM FENDA - MATERIA-PRIMA: FERRO GALVANIZADO; CABECA: CHATA PHILIPS; ROSCA: SOBERBA; MEDIDAS: 4,8 X 90 MM; | 1 MILHEIRO | 6 | R$ 313,32 | R$ 1.866,60 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| PARAFUSO COM FENDA - MATERIA-PRIMA: FERRO GALVANIZADO; CABECA: CHATA; ROSCA: SOBERBA; MEDIDAS: 4,2 X 32MM; | 1 MILHEIRO | 80 | R$ 133,68 | R$ 10.677,36 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| PARAFUSO COM FENDA - MATERIA-PRIMA: FERRO GALVANIZADO; CABECA: PANELA; ROSCA: SOBERBA; MEDIDAS: 4,8 X 45MM; | 1 MILHEIRO | 14 | R$ 229,77 | R$ 3.216,78 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| PARAFUSO COM FENDA - MATERIA-PRIMA: FERRO GALVANIZADO; CABECA: REDONDA; ROSCA: MECANICA; MEDIDAS: 5/8 X 1/2 MM; | 1 MILHEIRO | 10 | R$ 156,66 | R$ 1.566,60 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| PASTA LUBRIFICANTE - APLICACAO: TUBOS E CONEXOES; | EMBALAGEM 400 GRAMA | 12 | R$ 19,08 | R$ 226,53 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| PISO TATIL - TIPO: FORMAS DE CONES EM RELEVO; MATERIA-PRIMA: BORRACHA; MEDIDAS: 250 X 250 MM; COR: AZUL; FINALIDADE: ALERTAR AS PESSOAS COM DEFICIENCIA; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 9,17 | R$ 1.811,38 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| PISO TATIL - TIPO: FORMAS DE CONES EM RELEVO; MATERIA-PRIMA: BORRACHA; MEDIDAS: 250 X 250 MM; COR: VERMELHA; FINALIDADE: ALERTAR AS PESSOAS COM DEFICIENCIA; | 1 UNIDADE | 1.000 | R$ 9,17 | R$ 9.076,40 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| PISO TATIL - TIPO: FORMAS DE CONES EM RELEVO; MATERIA-PRIMA: BORRACHA; MEDIDAS: 250MM X 250MM X 5MM; COR: AMARELA; FINALIDADE: ALERTAR AS PESSOAS COM DEFICIENCIA; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 9,17 | R$ 1.795,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| PISO TATIL - TIPO: FORMAS DE CONES EM RELEVO; MATERIA-PRIMA: BORRACHA; MEDIDAS: 250MM X 250MM X 5MM;; COR: PRETA; FINALIDADE: ALERTAR AS PESSOAS COM DEFICIENCIA VISUAL; | 1 UNIDADE | 2.000 | R$ 6,71 | R$ 13.251,80 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| PISO TATIL - TIPO: LINHAS LONGITUDINAIS EM RELEVO; MATERIA-PRIMA: BORRACHA; MEDIDAS: 250MM X 250MM X 5MM; COR: PRETA; FINALIDADE: ALERTAR AS PESSOAS COM DEFICIENCIA VISUAL; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 6,71 | R$ 1.325,18 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| PORCA - MATERIA-PRIMA: FERRO GALVANIZADO; TIPO: SEXTAVADA; BITOLA: 5/32 POLEGADA; | 1 UNIDADE | 10.000 | R$ 0,18 | R$ 1.770,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| PORTA-CADEADO - MATERIA-PRIMA: ACO; MEDIDAS: 2 POLEGADAS; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 5,01 | R$ 198,30 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| PORTA-CADEADO - MATERIA-PRIMA: ACO; MEDIDAS: 2,5 POLEGADAS; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 4,38 | R$ 173,30 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| PREGO - MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: 10 X 10; CABECA: COM CABECA; ACABAMENTO: POLIDO DOURADO; | PACOTE 1 QUILOGRAMA | 11 | R$ 30,24 | R$ 326,19 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| PREGO - MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: 15 X 15; CABECA: COM CABECA; ACABAMENTO: POLIDO DOURADO; | PACOTE 100 UNIDADE | 200 | R$ 7,83 | R$ 1.559,40 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| PREGO - MATERIA-PRIMA: FERRO; TAMANHO: 17 X 21; CABECA: COM CABECA; ACABAMENTO: GALVANIZADO; | PACOTE 1 QUILOGRAMA | 20 | R$ 18,06 | R$ 361,20 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| PREGO - MATERIA-PRIMA: FERRO; TAMANHO: 18 X 30; CABECA: COM CABECA; ACABAMENTO: GALVANIZADO; | PACOTE 1 QUILOGRAMA | 20 | R$ 19,84 | R$ 392,60 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| PRENDEDOR PARA PORTA - MATERIA PRIMA: BORRACHA SINTETICA; TIPO: BATENTE/FIXO; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 8,54 | R$ 846,80 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| PRENDEDOR PARA PORTA - MATERIA PRIMA: METAL; TIPO: FIXACAO NO RODAPE; | 1 UNIDADE | 60 | R$ 13,47 | R$ 799,65 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| PRENDEDOR PARA PORTA - MATERIA PRIMA: METAL; TIPO: PRESSAO; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 15,57 | R$ 1.543,80 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| REBITE - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; MEDIDAS: 3,2 X 10MM; TIPO DO CORPO: TUBULAR; TIPO DA CABECA: REPUXO; | 1 MILHEIRO | 16 | R$ 63,71 | R$ 1.008,52 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| REBITE - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; MEDIDAS: 3,2 X 12MM; TIPO DO CORPO: TUBULAR; TIPO DA CABECA: REPUXO; | 1 MILHEIRO | 4 | R$ 86,05 | R$ 340,54 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| REBITE - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; MEDIDAS: 3,26 X 6 MM; TIPO DO CORPO: TUBULAR; TIPO DA CABECA: REPUXO; | 1 MILHEIRO | 8 | R$ 62,66 | R$ 498,62 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| REBITE - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; MEDIDAS: 4 X 16 MM; TIPO DO CORPO: POP; TIPO DA CABECA: REPUXO; | 1 MILHEIRO | 4 | R$ 125,33 | R$ 495,99 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| REBITE - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; MEDIDAS: 4,8 X 10 MM; TIPO DO CORPO: TUBULAR; TIPO DA CABECA: REPUXO; | 1 MILHEIRO | 4 | R$ 167,10 | R$ 661,30 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| REBITE - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; MEDIDAS: 04 X 10MM; TIPO DO CORPO: TUBULAR; TIPO DA CABECA: REPUXO; | 1 MILHEIRO | 4 | R$ 94,34 | R$ 373,35 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| RESINAS - IDENTIFICACAO: VISCOSA; TIPO: ORTOFTALICO OU ISOFTALICO; DETALHES: A BASE DE RESINA PIGMENTADA DE POLIESTER; FINALIDADE: ACABAMENTO PECAS FIBRA DE VIDRO SUPERFICIE LISA; | 1 UNIDADE | 16 | R$ 224,55 | R$ 3.573,70 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| SACO DE FIBRA NATURAL - MATERIA-PRIMA: JUTA; CAPACIDADE: 60 KG; | 1 UNIDADE | 1.600 | R$ 1,88 | R$ 2.944,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| SILICONE - ASPECTO: LIQUIDO OLEOSO; FINALIDADE: REVITALIZADOR DE BORRACHA, PLASTICO, COURO E VINIL; | FRASCO 300 MILILITRO | 200 | R$ 21,83 | R$ 4.354,84 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| TIJOLO - MATERIA-PRIMA: BARRO COZIDO; TIPO: FURADO, 8 FUROS; MEDIDAS: 29 X 19 X 9CM; | 1 MILHEIRO | 2 | R$ 1.355,11 | R$ 2.704,45 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| VASELINA - TIPO: SOLIDA; ASPECTO: BRANCO GELATINOSA; | POTE 1 QUILOGRAMA | 16 | R$ 47,83 | R$ 757,16 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| VERGALHAO DE METAL NAO FERROSO - MATERIA-PRIMA: ACO CA-60; BITOLA: 4,2 MM ; | BARRA 12 METROS | 20 | R$ 14,83 | R$ 290,30 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||
| 19.16.3901.0038578/2025-32 | Aquisição de materiais de Construção Civil sob a forma de entrega de acordo com a demanda, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 20/05/2025 | 1091012 000039/2025 | Pregão | 20/05/2025 | 19/05/2027 | ABRACADEIRA METALICA - MATERIA-PRIMA: METAL GALVANIZADO; FORMATO: TIPO U; MEDIDA NOMINAL: 1/2 POLEGADA; PARAFUSO/PORCA: COM PARAFUSO; CUNHA: COM CUNHA; | 1 UNIDADE | 4.000 | R$ 0,96 | R$ 3.806,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 089.739.676-65 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195309 |
| ABRACADEIRA METALICA - MATERIA-PRIMA: METAL GALVANIZADO; FORMATO: TIPO U; MEDIDA NOMINAL: 3/4 POLEGADAS; PARAFUSO/PORCA: COM PARAFUSO E PORCA; CUNHA: COM CUNHA; | 1 UNIDADE | 4.000 | R$ 1,07 | R$ 4.237,50 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 089.739.676-65 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195309 | |||||||
| 19.16.3901.0040705/2025-27 | Aquisição de materiais diversificados de consumo (Pilhas e baterias, caixas de papelão, materiais de embalagem, lixeiras, suporte de parede para TV, aparelho telefônico), sob demanda, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 24/05/2025 | 1091012 000346/2024 | Pregão | 24/05/2025 | 23/05/2027 | BATERIA - TIPO: NAO-RECARREGAVEL; TENSAO: 9 VOLTS; AMPERAGEM: CONFORME FABRICANTE.; | 1 UNIDADE | 260 | R$ 8,70 | R$ 2.238,60 | LOBO SOLUCOES EM LICITACOES E COMERCIO LTDA | 36.996.487/0001-51 | Alan Emanuel Lobo de Sousa | 717.673.636-72 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195479 |
| PILHA - TIPO: ALCALINA NAO REGARREGAVEL; TAMANHO: 27 MM COMPRIMENTO X 10 MM DIAMETRO; TENSAO: 12 VOLTS/23A; AMPERAGEM: NAO APLICAVEL; | 1 UNIDADE | 312 | R$ 2,49 | R$ 769,18 | LOBO SOLUCOES EM LICITACOES E COMERCIO LTDA | 36.996.487/0001-51 | Alan Emanuel Lobo de Sousa | 717.673.636-72 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195479 | |||||||
| PILHA - TIPO: NAO-RECARREGAVEL (ALCALINA); TAMANHO: AAA (PALITO); TENSAO: 1,5 VOLT; AMPERAGEM: CONFORME FABRICANTE; RECARGA: NAO APLICAVEL; | CAIXA 2 UNIDADE | 712 | R$ 4,07 | R$ 2.876,24 | LOBO SOLUCOES EM LICITACOES E COMERCIO LTDA | 36.996.487/0001-51 | Alan Emanuel Lobo de Sousa | 717.673.636-72 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195479 | |||||||
| PILHA - TIPO: NAO-RECARREGAVEL, ALCALINA; TAMANHO: AA(PEQUENA); TENSAO: 1,5 VOLTS; AMPERAGEM: CONFORME FABRICANTE; RECARGA: NAO APLICAVEL; | CAIXA 2 UNIDADE | 600 | R$ 4,57 | R$ 2.722,00 | LOBO SOLUCOES EM LICITACOES E COMERCIO LTDA | 36.996.487/0001-51 | Alan Emanuel Lobo de Sousa | 717.673.636-72 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195479 | |||||||
| 19.16.3901.0040721/2025-80 | Aquisição de materiais diversificados de consumo (Pilhas e baterias, caixas de papelão, materiais de embalagem, lixeiras, suporte de parede para TV, aparelho telefônico), sob demanda, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 23/05/2025 | 1091012 000346/2024 | Pregão | 23/05/2025 | 22/05/2027 | CAIXA ARQUIVO MORTO - MATERIA-PRIMA: PAPELAO RECICLADO; GRAMATURA: MINIMA 400 G/M2; DIMENSOES (C X L X A): MINIMAS 360 MM X 135 MM X 250 MM; COR: PARDA; CARACTERISTICAS GERAIS: DESMONTAVEL, COM IMPRESSAO E VISOR; | 1 UNIDADE | 33.557 | R$ 10,84 | R$ 181.024,54 | 3F COMERCIO E SERVICOS LTDA | 41.254.133/0001-71 | Michelle Cristina Alves de Paiva Silva | 042.154.876-25 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195504 |
| CAIXA DE PAPELAO - DIMENSOES: 56 X 45 X 27 CM; MATERIA-PRIMA: PAPELAO PARDO; GRAMATURA: 440 G/M2; ACABAMENTO: COM 04 ABAS, SEM IMPRESSAO, MODELO NORMAL; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 24,28 | R$ 3.588,00 | 3F COMERCIO E SERVICOS LTDA | 41.254.133/0001-71 | Michelle Cristina Alves de Paiva Silva | 042.154.876-25 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195504 | |||||||
| SUPORTE PARA TELEVISAO - TIPO: PAREDE; MATERIA-PRIMA: ACO; PESO SUPORTADO: ATE 50 KG; BANDEJA: NAO APLICAVEL; | 1 UNIDADE | 45 | R$ 26,38 | R$ 1.163,50 | 3F COMERCIO E SERVICOS LTDA | 41.254.133/0001-71 | Michelle Cristina Alves de Paiva Silva | 042.154.876-25 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195504 | |||||||
| 19.16.3901.0040723/2025-26 | Aquisição de materiais diversificados de consumo (Pilhas e baterias, caixas de papelão, materiais de embalagem, lixeiras, suporte de parede para TV, aparelho telefônico), sob demanda. | 22/05/2025 | 1091012 000346/2024 | Pregão | 22/05/2025 | 21/05/2027 | BARBANTE - MATERIA-PRIMA: ALGODAO CRU; FIO: 08 FIOS, COMPOSTO DE DIVERSAS LINHAS ENTRELACADAS; | ROLO 184 METRO | 2.520 | R$ 6,56 | R$ 16.531,20 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Brito Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Bruna Couto Boechat | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195441 |
| FITA ADESIVA ESCRITORIO - TIPO: UMA FACE; MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; MEDIDAS: 12MM X 50M; COR: TRANSPARENTE; | 1 UNIDADE | 2.511 | R$ 0,96 | R$ 2.391,96 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Brito Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Bruna Couto Boechat | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195441 | |||||||
| FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM - MATERIA-PRIMA: ADESIVO DE RESINA DE BORRACHA SINTETICA; DIMENSOES: 45MM X 45M ESPESSURA TOTAL DE 0,040MM; TIPO: ADERENCIA DE UMA FACE, TRANSPARENTE; | 1 UNIDADE | 8.920 | R$ 2,59 | R$ 22.897,10 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Brito Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Bruna Couto Boechat | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195441 | |||||||
| FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; DIMENSOES: 48MM X 50 METROS; TIPO: ADERENCIA EM UMA FACE, COR MARROM; | 1 UNIDADE | 7.220 | R$ 2,89 | R$ 20.763,80 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Brito Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Bruna Couto Boechat | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195441 | |||||||
| FITA CREPE - MEDIDAS: 18MM X 50M; | 1 UNIDADE | 2.990 | R$ 3,33 | R$ 9.862,90 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Brito Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Bruna Couto Boechat | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195441 | |||||||
| FITA CREPE - MEDIDAS: 48MM X 50M; | 1 UNIDADE | 1.902 | R$ 8,42 | R$ 15.672,48 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Brito Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Bruna Couto Boechat | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195441 | |||||||
| PLASTICO PARA EMBALAGEM - TIPO: BOLHA; MEDIDAS: 1,30 METROS DE LARGURA; DIAMETRO: DA BOLHA 8MM; | ROLO 100 METRO | 70 | R$ 107,73 | R$ 7.527,30 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Brito Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Bruna Couto Boechat | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195441 | |||||||
| 19.16.3901.0040724/2025-96 | Aquisição de materiais diversificados de consumo (Pilhas e baterias, caixas de papelão, materiais de embalagem, lixeiras, suporte de parede para TV, aparelho telefônico), sob demanda. | 23/05/2025 | 1091012 000346/2024 | Pregão | 23/05/2025 | 22/05/2027 | LIXEIRA INDIVIDUAL - TIPO: PARA USO EM ESCRITORIO; MATERIAL: EM POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 14 LITROS; FORMATO: FORMATO TUBULAR; COR: COR PRETA; TAMPA: SEM TAMPA; PEDAL: SEM PEDAL; ALCA: SEM ALCA; RODAS: SEM RODAS; | 1 UNIDADE | 960 | R$ 16,10 | R$ 15.340,80 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | Hulia Barbosa dos Santos | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195480 |
| LIXEIRA INDIVIDUAL - TIPO: RESIDUO COMUM; MATERIAL: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 20 A 25 LITROS; FORMATO: RETANGULAR; COR: BRANCA; TAMPA: COM TAMPA; PEDAL: COM PEDAL; ALCA: SEM ALCAS; RODAS: SEM RODAS; | 1 UNIDADE | 600 | R$ 52,75 | R$ 31.414,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | Hulia Barbosa dos Santos | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195480 | |||||||
| 19.16.3901.0040730/2025-31 | Aquisição de materiais diversificados de consumo (Pilhas e baterias, caixas de papelão, materiais de embalagem, lixeiras, suporte de parede para TV, aparelho telefônico), sob demanda, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 23/05/2025 | 1091012 000346/2024 | Pregão | 23/05/2025 | 22/05/2026 | APARELHO TELEFONICO SIMPLES - TIPO: COM FIO; MODELO: DE MESA E PAREDE; AJUSTE: 2 VOLUMES DE CAMPAINHA; DISCAGEM: MULTIFREQUENCIAL; | 1 UNIDADE | 470 | R$ 43,91 | R$ 20.637,70 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | Mário Aparecido Silva | 539.032.426-91 | Hulia Barbosa dos Santos | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195472 |
| 19.16.3901.0041147/2025-24 | Aquisição de Tomadas Elétricas, interruptores, espelhos e placas modulares das linhas Pial Plus e Pial Plus+, sob demanda, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 31/05/2025 | 1091012 000028/2025 | Pregão | 31/05/2025 | 30/05/2026 | ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA/LOGICA - TIPO: DE PAREDE, CEGA; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO; TOMADAS/FORMATO: RETANGULAR; MEDIDAS: 4 X 2 POLEGADAS; COR: BRANCA; | 1 UNIDADE | 150 | R$ 3,77 | R$ 565,50 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 |
| ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA/LOGICA - TIPO: DE PAREDE, PARA INTERRUPTOR; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO; TOMADAS/FORMATO: 1 + 1 POSTOS HORIZONTAIS; MEDIDAS: 4 X 2 POLEGADAS; COR: BRANCA; | 1 UNIDADE | 150 | R$ 3,78 | R$ 567,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||
| ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA/LOGICA - TIPO: DE PAREDE, PARA INTERRUPTOR; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO; TOMADAS/FORMATO: 1+1 POSTOS HORIZONTAIS; MEDIDAS: 4 X 4 POLEGADAS; COR: BRANCA; | 1 UNIDADE | 150 | R$ 9,10 | R$ 1.365,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||
| ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA/LOGICA - TIPO: DE PAREDE, PARA INTERRUPTOR; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO; TOMADAS/FORMATO: 01 POSTO HORIZONTAL / RETANGULAR; MEDIDAS: 4X4 POLEGADAS; COR: BRANCA; | 1 UNIDADE | 150 | R$ 3,78 | R$ 567,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||
| ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA/LOGICA - TIPO: DE PAREDE, PARA INTERRUPTOR; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO; TOMADAS/FORMATO: 03 POSTOS HORIZONTAIS; MEDIDAS: 4 X 2 POLEGADAS; COR: BRANCA; | 1 UNIDADE | 150 | R$ 3,78 | R$ 567,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||
| ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA/LOGICA - TIPO: DE PAREDE, PARA INTERRUPTOR; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO; TOMADAS/FORMATO: 04 POSTOS HORIZONTAIS; MEDIDAS: 4 X 4 POLEGADAS; COR: BRANCA; | 1 UNIDADE | 150 | R$ 9,10 | R$ 1.365,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||
| ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA/LOGICA - TIPO: DE PAREDE, TIPO CEGA; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO; TOMADAS/FORMATO: NAO APLICAVEL; MEDIDAS: 4 X 4 POLEGADAS; COR: BRANCA; | 1 UNIDADE | 150 | R$ 9,04 | R$ 1.356,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||
| ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA/LOGICA - TIPO: DE SOBREPOR PARA MODULOS, FIXACAO DE PRESSAO; MATERIA-PRIMA: PVC; TOMADAS/FORMATO: 1 + 1 POSTO (SEPARADOS/LATERAIS); MEDIDAS: 12,4 X 11,8 CM X 8 MM ESPESSURA; COR: BRANCA OU BEGE; | 1 UNIDADE | 250 | R$ 9,57 | R$ 2.392,50 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||
| ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA/LOGICA - TIPO: DE SOBREPOR, ENCAIXE DE PRESSAO, LINHA MODULAR; MATERIA-PRIMA: PVC; TOMADAS/FORMATO: TIPO CEGO; MEDIDAS: (4X4) 12,4 X 11,8 CM X 8 MM DE ESPESSURA; COR: BRANCA OU BEGE; | 1 UNIDADE | 1.000 | R$ 9,57 | R$ 9.570,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||
| ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA/LOGICA - TIPO: DE SOBREPOR, PARA MODULOS, FIXACAO P/PRESSAO; MATERIA-PRIMA: PVC; TOMADAS/FORMATO: PARA 01 MODULO VERTICAL, RETANGULAR; MEDIDAS: 7,8 X 11,8 CM X 8 MM ESPESSURA; COR: BRANCA OU BEGE; | 1 UNIDADE | 250 | R$ 3,94 | R$ 985,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||
| ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA/LOGICA - TIPO: LOGICA; COMPATIVEL LEGRAND PIAL PLUS; MATERIA-PRIMA: POLICARBONATO; TOMADAS/FORMATO: RJ45; MEDIDAS: PADRAO RJ45; COR: BRANCA; | 1 UNIDADE | 3.000 | R$ 3,54 | R$ 10.620,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||
| ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA/LOGICA - TIPO: MODULO CEGO; MATERIA-PRIMA: POLICARBONATO; TOMADAS/FORMATO: RETANGULAR; MEDIDAS: CONFORME FABRICANTE; COR: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 2.000 | R$ 4,74 | R$ 9.480,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||
| ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA/LOGICA - TIPO: SOBREPOR; MATERIA-PRIMA: PVC; TOMADAS/FORMATO: CEGA; MEDIDAS: 2 X 4 CM; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO/ENTIDADE; | 1 UNIDADE | 1.000 | R$ 3,94 | R$ 3.940,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||
| INTERRUPTOR - IDENTIFICACAO: BIPOLAR, TIPO MODULAR; FORMATO: RETANGULAR; SECAO: 2 SECOES; CORRENTE/TENSAO: 127V/25A; DETALHES: SIMPLES, SEM PLACA; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 55,36 | R$ 5.536,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||
| INTERRUPTOR - IDENTIFICACAO: BIPOLAR, TIPO MODULAR; FORMATO: RETANGULAR; SECAO: 01 SECAO; CORRENTE/TENSAO: 10A/250V; DETALHES: PARALELO, SEM PLACA; ; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 39,48 | R$ 3.948,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||
| INTERRUPTOR - IDENTIFICACAO: BIPOLAR; FORMATO: RETANGULAR; SECAO: 1 TECLA SIMPLES; CORRENTE/TENSAO: 10A/250V; DETALHES: SIMPLES, SEM PLACA; | 1 UNIDADE | 250 | R$ 31,17 | R$ 7.792,50 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||
| INTERRUPTOR - IDENTIFICACAO: BIPOLAR; FORMATO: RETANGULAR; SECAO: 1 TECLA SIMPLES; CORRENTE/TENSAO: 10A/250V; DETALHES: SIMPLES; SEM PLACA; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 30,91 | R$ 3.091,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||
| INTERRUPTOR - IDENTIFICACAO: DE EMBUTIR, BIPOLAR PARALELO, COM PLACA; FORMATO: PERFIL; SECAO: 01 SECAO; CORRENTE/TENSAO: 10A/250V; DETALHES: COM TECLA FOSFORESCENTE, NAO PROPAGANTE A CHAMA; | 1 UNIDADE | 250 | R$ 46,21 | R$ 11.552,50 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||
| INTERRUPTOR - IDENTIFICACAO: DE EMBUTIR; FORMATO: PERFIL 2X4; SECAO: 1 TECLA SIMPLES; CORRENTE/TENSAO: 25A/250V; DETALHES: BIPOLAR SIMPLES; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 53,86 | R$ 26.930,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||
| INTERRUPTOR - IDENTIFICACAO: DE SOBREPOR, DE PRESSAO, TIPO MODULO; FORMATO: RETANGULAR; SECAO: 2 SECOES; CORRENTE/TENSAO: 127V/25A; DETALHES: PARALELAS; | 1 UNIDADE | 250 | R$ 28,85 | R$ 7.212,50 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||
| INTERRUPTOR - IDENTIFICACAO: MODULO INTERRUPTOR; FORMATO: RETANGULAR; SECAO: 1; CORRENTE/TENSAO: 10A/250V; DETALHES: PARALELO; | 1 UNIDADE | 250 | R$ 11,82 | R$ 2.955,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||
| INTERRUPTOR - IDENTIFICACAO: MONOPOLAR, TIPO MODULAR; FORMATO: RETANGULAR; SECAO: 1 SECAO; CORRENTE/TENSAO: 10A/250V; DETALHES: PARALELO; SEM PLACA; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 11,30 | R$ 1.130,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||
| PLACA PARA TOMADA - MATERIA-PRIMA: POLICARBONATO; TIPO: SIMPLES; SECAO: 03; MEDIDA: APROXIMADA DE 85X120X50MM (LXAXP); | 1 UNIDADE | 500 | R$ 4,00 | R$ 2.000,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||
| PLACA PARA TOMADA - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: CONJUGADA; SECAO: 2 TECLA; MEDIDA: 2X4; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 4,02 | R$ 2.010,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||
| PLACA PARA TOMADA - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SIMPLES; SECAO: TECLA HORIZONTAL; MEDIDA: 2X4; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 4,02 | R$ 2.010,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||
| PLACA PARA TOMADA - MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO ISOLANTE; TIPO: CONJUGADA; SECAO: COM 2 TECLAS; MEDIDA: 78MM(LARGURA)X 118MM(ALTURA)X 8,0MM(PROFUNDIDADE); | 1 UNIDADE | 500 | R$ 4,02 | R$ 2.010,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||
| SUPORTE PARA TOMADA ELETRICA - APLICACAO: TOMADA DE EMBUTIR; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO; TAMANHO: PLACA 4X4 POLEGADAS; | 1 UNIDADE | 250 | R$ 1,22 | R$ 305,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||
| SUPORTE PARA TOMADA ELETRICA - APLICACAO: TOMADAS E INTERRUPTORES MODULARES; MATERIA-PRIMA: PVC; TAMANHO: 4X2; | 1 UNIDADE | 1.000 | R$ 2,37 | R$ 2.370,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||
| SUPORTE PARA TOMADA ELETRICA - APLICACAO: TOMADAS E INTERRUPTORES MODULARES; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO; TAMANHO: 4 X 4 POLEGADAS; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 1,15 | R$ 575,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||
| TOMADA PARA REDE ELETRICA - FORMATO: HEXAGONAL; TIPO: PADRAO BRASILEIRO TIPO EMBUTIR COM PLACA; PINOS/POLOS: CILINDRICOS DE 4,0MM, 2P+T; MATERIA-PRIMA: PVC; TENSAO: 250 VOLTS; CORRENTE: 10 AMPERES; COR: BRANCA; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 16,21 | R$ 8.105,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||
| TOMADA PARA REDE ELETRICA - FORMATO: MODULO RETANGULAR; TIPO: DE EMBUTIR; PINOS/POLOS: 2P + T; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO AUTO ESTINGUIVEL; TENSAO: 250 VOLTS; CORRENTE: 20 AMPERES; COR: BRANCA; | 1 UNIDADE | 1.500 | R$ 12,28 | R$ 18.420,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||
| TOMADA PARA REDE ELETRICA - FORMATO: MODULO RETANGULAR; TIPO: EMBUTIR; PINOS/POLOS: 2P + T; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO AUTO-EXTINGUÍVEL; TENSAO: 250 VOLTS; CORRENTE: 10 AMPERES; COR: BRANCA; | 1 UNIDADE | 3.000 | R$ 11,08 | R$ 33.240,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||
| TOMADA PARA REDE ELETRICA - FORMATO: RETANGULAR; TIPO: MODULAR; PINOS/POLOS: 2P + T; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO AUTO IMPACTO; TENSAO: 250 VOLTS; CORRENTE: 10 AMPERES; COR: BRANCA; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 10,56 | R$ 4.224,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||
| TOMADA PARA REDE ELETRICA - FORMATO: RETANGULAR; TIPO: MODULAR; PINOS/POLOS: 2P + T; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO AUTO IMPACTO; TENSAO: 250 VOLTS; CORRENTE: 20 AMPERES; COR: BRANCA; | 1 UNIDADE | 250 | R$ 11,72 | R$ 2.930,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||
| TOMADA PARA REDE ELETRICA - FORMATO: RETANGULAR; TIPO: MODULAR; PINOS/POLOS: 2P + T; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO AUTO IMPACTO; TENSAO: 250 VOLTS; CORRENTE: 20 AMPERES; COR: VERMELHA; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 11,86 | R$ 4.744,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||
| TOMADA PARA REDE ELETRICA - FORMATO: RETANGULAR; TIPO: TRIPLEX (TRES MODULOS CONJUGADOS); PINOS/POLOS: 2P + T; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO AUTO IMPACTO; TENSAO: 250 VOLTS; CORRENTE: 10 AMPERES; COR: BRANCA; | 1 UNIDADE | 650 | R$ 27,65 | R$ 10.716,50 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||
| 19.16.3901.0042566/2025-26 | Aquisição de materiais diversificados de consumo, sob demanda, conforme quantidades, especificações técnicas e exigências estabelecidas no Termo de Referência. | 04/06/2025 | 1091012 000314/2024 | Pregão | 04/06/2025 | 03/06/2027 | APAGADOR - APLICACAO/TIPO: QUADRO BRANCO; MATERIA-PRIMA: PLASTICO; BASE: COM FELTRO; MEDIDAS APROXIMADAS: MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CM X 6CM X 4CM; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 3,95 | R$ 788,64 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 |
| BORRACHA DE APAGAR - TIPO: ESCOLAR; COR: BRANCA; MATERIA-PRIMA: LATEX NATURAL; APLICACAO: LAPIS E LAPISEIRA; FORMATO: RETANGULAR; DIMENSOES (C X L X E): APROXIMADAMENTE:45 MM X 25 MM X 10 MM; CAPA: SEM CAPA; NORMA APLICAVEL: CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO VIGENTE; | 1 UNIDADE | 2.136 | R$ 0,74 | R$ 1.574,64 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| CAIXA PARA CORRESPONDENCIA - MATERIA PRIMA: ACRILICO; TIPO: SIMPLES; COR: CRISTAL; DIMENSAO: 03CM ALTURA X 26CM LARGURA X 36CM COMPRIMENTO; | 1 UNIDADE | 240 | R$ 36,72 | R$ 4.399,38 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| CANETA ESFEROGRAFICA - COR: AZUL; TAMANHO DA PONTA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; TIPO DA PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO,; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM; | 1 UNIDADE | 55.384 | R$ 0,61 | R$ 33.154,24 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| CANETA ESFEROGRAFICA - COR: PRETA; TAMANHO DA PONTA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; TIPO DA PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO,; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA,; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM; | 1 UNIDADE | 25.000 | R$ 0,61 | R$ 15.040,51 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| CANETA ESFEROGRAFICA - COR: VERMELHA; TAMANHO DA PONTA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; TIPO DA PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO,; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA,; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM; | 1 UNIDADE | 9.400 | R$ 0,60 | R$ 5.535,27 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| CANETA HIDROGRAFICA - ESCRITA: FINA; CORPO: PLASTICO RIGIDO; COMPOSICAO: CARGA ATOXICA; COR: COR PRETA; COMPRIMENTO TOTAL CORPO: 13 CM SEM A TAMPA; | 1 UNIDADE | 1.416 | R$ 1,62 | R$ 2.289,79 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| CANETA HIDROGRAFICA - ESCRITA: FINA; CORPO: PLASTICO RIGIDO; COMPOSICAO: CARGA ATOXICA; COR: COR VERMELHA; COMPRIMENTO TOTAL CORPO: 13 CM SEM A TAMPA; | 1 UNIDADE | 1.008 | R$ 1,54 | R$ 1.552,32 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| CANETA MARCA TEXTO - PONTA: INDEFORMAVEL, CHANFRADA PARA LINHAS FINAS/GROSSAS; COMPOSICAO: TINTA FLUORESCENTE A BASE DE AGUA; COR: NA COR AMARELA; | 1 UNIDADE | 14.400 | R$ 0,88 | R$ 12.600,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| CLIPS PARA PAPEIS - TAMANHO: 2/0; MATERIA PRIMA: ACO; ACABAMENTO: NIQUELADO; TIPO: CONVENCIONAL; | CAIXA 100 UNIDADE | 4.000 | R$ 4,28 | R$ 8.560,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| CLIPS PARA PAPEIS - TAMANHO: 3/0; MATERIA PRIMA: ACO; ACABAMENTO: NIQUELADO; TIPO: CONVENCIONAL; | CAIXA 50 UNIDADE | 4.000 | R$ 4,28 | R$ 8.560,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| CLIPS PARA PAPEIS - TAMANHO: 6/0; MATERIA PRIMA: ACO; ACABAMENTO: NIQUELADO; TIPO: CONVENCIONAL; | CAIXA 50 UNIDADE | 3.000 | R$ 4,76 | R$ 7.140,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| COLA BRANCA - COMPOSICAO: PVA - POLIACETATO DE VINILA, TEOR DE SOLIDOS 25%; CARACTERISTICA: SOLUVEL EM AGUA, LAVAVEL E NAO TOXICA; APRESENTACAO: FRASCO 90 G, COM BICO APLICADOR; | FRASCO | 5.460 | R$ 4,08 | R$ 11.138,40 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| COLA EM BASTAO - TIPO: ATOXICA; IDENTIFICACAO: ADESIVO EM BARRA PRESA A BASE; COMPOSICAO: ESTEARATO DE SODIO NAO DISSOLVIDO EM AGUA; TAMPA: COM PERFEITA VEDACAO; DETALHES: NAO DESPRENDER QUANDO USADA COM ADESIVO PARA BAIXO; APRESENTACAO: 8 A 10 GRAMAS; | 1 UNIDADE | 5.040 | R$ 1,76 | R$ 4.409,24 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| COLCHETE PARA PAPEL E PASTA - MATERIA-PRIMA: EM METAL; ACABAMENTO: LATONADO; NUMERO: 09; HASTE: DUPLA E FLEXIVEL; | CAIXA 72 UNIDADE | 2.400 | R$ 12,22 | R$ 14.664,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| COLCHETE PARA PAPEL E PASTA - MATERIA-PRIMA: METAL; ACABAMENTO: LATONADO; NUMERO: 12; HASTE: DUPLA E FLEXIVEL; | CAIXA 72 UNIDADE | 2.600 | R$ 15,88 | R$ 20.644,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| CORRETIVO LIQUIDO - COMPOSICAO: A BASE DE AGUA, ATOXICO, COM APLICADOR TIPO PINCEL; | 1 UNIDADE | 2.400 | R$ 1,62 | R$ 3.881,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| DIVISORIA PARA ARQUIVO - MATERIA-PRIMA: PLASTICO; MEDIDAS: 210 X 297MM; TIPO PROJECAO: ALFA; | JOGO | 60 | R$ 6,14 | R$ 368,40 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| ETIQUETA ADESIVA - REMALINA: SEM REMALINA; CARREIRA: 01 CARREIRA; MEDIDAS: 16,93 x 147,64 MM; COR: BRANCA; IMPRESSAO: SEM IMPRESSAO; APRESENTACAO: CARTA (210X279MM); | CAIXA 100 FOLHA | 400 | R$ 79,18 | R$ 15.836,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| ETIQUETA ADESIVA - REMALINA: SEM REMALINA; CARREIRA: 01 CARREIRA; MEDIDAS: 215,9 x 279,4 mm; COR: BRANCA; IMPRESSAO: SEM IMPRESSAO; APRESENTACAO: CARTA (215,9 x 279,4 mm); | CAIXA 100 FOLHA | 80 | R$ 82,46 | R$ 3.298,40 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| ETIQUETA ADESIVA - REMALINA: SEM REMALINA; CARREIRA: 02 CARREIRAS; MEDIDAS: 33,9X101,6MM; COR: BRANCA; IMPRESSAO: SEM IMPRESSAO; APRESENTACAO: FOLHA NO FORMATO 216X279MM (CARTA); | CAIXA 100 FOLHA | 740 | R$ 79,18 | R$ 29.296,60 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| ETIQUETA ADESIVA - REMALINA: SEM REMALINA; CARREIRA: 02 CARREIRAS; MEDIDAS: 84,67 X 101,6 MM; COR: BRANCA; IMPRESSAO: SEM IMPRESSAO; APRESENTACAO: CARTA (215,9 x 279,4 mm); | CAIXA 100 FOLHA | 60 | R$ 54,48 | R$ 1.634,40 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| ETIQUETA ADESIVA - REMALINA: SEM REMALINA; CARREIRA: 02 CARREIRAS; MEDIDAS: 138,11 X 106,36 MM; COR: BRANCA; IMPRESSAO: SEM IMPRESSAO; APRESENTACAO: CARTA (210X279MM); | CAIXA 100 FOLHA | 440 | R$ 54,28 | R$ 11.941,60 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| ETIQUETA ADESIVA - REMALINA: SEM REMALINA; CARREIRA: 02; MEDIDAS: 99,1MM X 67,7MM; COR: BRANCA; IMPRESSAO: SEM IMPRESSAO; APRESENTACAO: FOLHA A4 (210X297MM); | CAIXA 100 FOLHA | 440 | R$ 79,18 | R$ 17.419,60 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| ETIQUETA PARA CD E DVD - IDENTIFICACAO: AUTO ADESIVA, REDONDA, BRANCA, COM FURO CENTRAL; MEDIDA: 115MM DE DIAMETRO; | CAIXA 50 UNIDADE | 140 | R$ 30,36 | R$ 2.125,20 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| EXTRATOR DE GRAMPOS - MATERIA-PRIMA: ACO; TIPO: ALAVANCA; MEDIDAS APROXIMADAS: MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CM; | 1 UNIDADE | 2.040 | R$ 1,90 | R$ 1.934,64 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| FITA PARA PROTOCOLADOR - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: HENRY PLUS/LITE/DOC; MATERIA-PRIMA: NYLON; COR: ROXA; | 1 UNIDADE | 72 | R$ 29,80 | R$ 1.072,80 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| GOMINHA - MATERIAL: LATEX; NUMERO: 18; COR: AMARELA; | PACOTE 100 GRAMA | 2.600 | R$ 5,42 | R$ 7.000,04 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| GRAMPEADOR DE MESA - MODELO: COMUM; CAPACIDADE: 40 FOLHAS 75 G/M2; GRAMPOS COMPATIVEIS: 26/6, 26/8; ESTRUTURA: METALICA; | 1 UNIDADE | 2.000 | R$ 44,98 | R$ 44.592,16 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| GRAMPEADOR DE MESA - MODELO: PROFISSIONAL; CAPACIDADE: 100 FOLHAS 75 G/M2; GRAMPOS COMPATIVEIS: 23/6, 23/8, 23/10, 23/13; ESTRUTURA: METALICA; | 1 UNIDADE | 280 | R$ 102,16 | R$ 14.280,60 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR - MATERIA-PRIMA: ACO COBREADO; TAMANHO: 26/6; | CAIXA 5000 UNIDADE | 2.000 | R$ 9,00 | R$ 9.000,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR - MATERIA-PRIMA: ACO COBREADO; TAMANHO: 26/8; | CAIXA 5000 UNIDADE | 1.200 | R$ 14,96 | R$ 8.976,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR - MATERIA-PRIMA: ACO GALVANIZADO; TAMANHO: 9/14; | CAIXA 1000 UNIDADE | 300 | R$ 11,50 | R$ 1.722,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| GRAMPO PARA PASTA - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; ACABAMENTO: VIRGEM NA COR BRANCO; TIPO: TRILHO; DISTANCIA ENTRE FUROS: 80MM; | CAIXA 50 UNIDADE | 2.200 | R$ 26,24 | R$ 28.864,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| LAPIS - TIPO DE USO: ESCOLAR/ESCRITORIO; GRADUACAO: HB2; MODELO: SEM BORRACHA E APONTADO; FORMATO CORPO: REDONDO OU SEXTAVADO; MATERIA-PRIMA: MADEIRA REFLORESTADA; COMPRIMENTO: 17,5 CM APROXIMADAMENTE; | 1 UNIDADE | 8.400 | R$ 0,40 | R$ 3.313,16 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| MARCADOR PERMANENTE - FINALIDADE: CD, DVD, PLASTICOS, VINIL, ACRILICO E VIDROS; COMPOSICAO (1): RESINAS TERMOPLASTICAS; COMPOSICAO (2): TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES; COR: AZUL; TAMANHO DA PONTA: 5MM, CHANFRADA; | 1 UNIDADE | 408 | R$ 1,66 | R$ 677,28 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| MARCADOR PERMANENTE - FINALIDADE: CD, DVD, PLASTICOS, VINIL, ACRILICO E VIDROS; COMPOSICAO (1): RESINAS TERMOPLASTICAS; COMPOSICAO (2): TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES; COR: PRETA; TAMANHO DA PONTA: 5MM, CHANFRADA; | 1 UNIDADE | 408 | R$ 1,66 | R$ 676,09 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| MIDIA: DVD GRAVAVEL - CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 4,7 GB; PADRAO: DVD+R OU DVD-R; DVD GRAVAVEL; | 1 UNIDADE | 20.000 | R$ 4,54 | R$ 45.400,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA IMPRESSORA TERMICA - APRESENTACAO: BOBINA; DIMENSOES: 79MM X 40 METROS; ESPESSURA DE 0,10MM; APLICACAO: IMPRESSORA BEMATECH/MP-2100TH; | BOBINA | 300 | R$ 5,88 | R$ 1.764,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| PASTA AZ - MATERIA-PRIMA: PAPELAO PRENSADO; LARGURA LOMBO: LARGO DE 80MM; DIMENSOES: 280 X 350MM; TIPO PRENDEDOR: ALAVANCA; NUMERO DE GUIAS: 02 ARGOLAS; FORMATO DAS GUIAS: EM D; VISOR: COM VISOR; | 1 UNIDADE | 3.400 | R$ 12,87 | R$ 43.461,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| PASTA PARA ARQUIVO - IDENTIFICACAO: TUBO; MATERIA-PRIMA: POLIETILENO; TIPO PRENDEDOR: GARRA INTERNA DE METAL; TAMANHO: 240MM X 340MM X 70MM; VISOR: COM VISOR; COR: AZUL; | 1 UNIDADE | 60 | R$ 28,38 | R$ 1.702,80 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| PENDRIVE - CAPACIDADE: 64 GB; INTERFACE: USB 3.0 COMPATIVEL COM USB 2.0; | 1 UNIDADE | 1.060 | R$ 99,34 | R$ 52.226,20 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| PENDRIVE - CAPACIDADE: 128 GB; INTERFACE: USB 3.0, COMPATIVEL COM USB 2.0; | 1 UNIDADE | 340 | R$ 177,42 | R$ 30.161,40 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| PERFURADOR PARA PAPEL ESCRITORIO - MATERIA-PRIMA: METAL; COR: PRETO; FURO: 2 FUROS; CAPACIDADE: 50 FOLHAS; MARGINADOR:: COM MARGINADOR; | 1 UNIDADE | 640 | R$ 153,22 | R$ 49.030,40 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| PINCEL ATOMICO - ENTINTAMENTO: PRETA; PONTA: FELTRO REDONDA; TIPO: DESCARTAVEL; | 1 UNIDADE | 1.008 | R$ 1,93 | R$ 1.935,84 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| PINCEL ATOMICO - ENTINTAMENTO: VERMELHA; PONTA: FELTRO REDONDA; TIPO: DESCARTAVEL; | 1 UNIDADE | 816 | R$ 1,94 | R$ 1.583,04 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR: AZUL; PONTA: REDONDA DE 4MM, COM ESPESSURA DA ESCRITA DE 2MM; | 1 UNIDADE | 600 | R$ 1,66 | R$ 996,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR: PRETO; PONTA: REDONDA DE 4MM, COM ESPESSURA DA ESCRITA DE 2MM; | 1 UNIDADE | 600 | R$ 1,66 | R$ 996,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR: VERMELHO; PONTA: REDONDA DE 4MM, COM ESPESSURA DA ESCRITA DE 2MM; | 1 UNIDADE | 600 | R$ 1,66 | R$ 996,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| PLASTICO PARA PASTA CATALOGO - ESPESSURA: 0,15MM, EM POLIETILENO BAIXA DENSIDADE; TIPO: 04 FUROS; MEDIDAS: 240 X 330MM; | 1 UNIDADE | 3.000 | R$ 0,31 | R$ 930,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| PRANCHETA PESQUISADOR - MATERIA PRIMA: ACRILICO; PRENDEDOR: METAL, ANTI-FERRUGEM; MEDIDAS: 230 X 340MM; COR: TRANSPARENTE; | 1 UNIDADE | 360 | R$ 24,02 | R$ 4.317,99 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| REGUA TIPO ESCRITORIO - MATERIA PRIMA: EM PLASTICO; MEDIDA: 30 CM; COR: CRISTAL; | 1 UNIDADE | 1.420 | R$ 1,78 | R$ 1.250,20 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| TESOURA - TIPO: MULTIUSO; LAMINAS: ACO INOX, MEDINDO 13CM; CABO: PLASTICO RESISTENTE, ANATOMICO; COMPRIMENTO TOTAL CORPO: 21CM; | 1 UNIDADE | 2.400 | R$ 11,52 | R$ 13.706,25 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| UMEDECEDOR DE DEDOS - TIPO: CREMOSO, NAO GLICERINADO, ATOXICO; BASE: POTE PLASTICO COM TAMPA; | 1 UNIDADE | 4.680 | R$ 3,74 | R$ 8.751,60 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||
| 19.16.3901.0042568/2025-69 | Aquisição de materiais diversificados de consumo, sob demanda. | 30/05/2025 | 1091012 000314/2024 | Pregão | 30/05/2025 | 29/05/2027 | ALMOFADA PARA CARIMBO - NUMERO: 03; TIPO: FELTRO COM ENTINTAMENTO; COR: AZUL; ESTOJO: PLASTICO; | 1 UNIDADE | 700 | R$ 4,04 | R$ 2.828,00 | DUBAI DISTRIBUIDORA LTDA | 03.376.436/0001-78 | Silvia Márcia Dias | 522.986.396-04 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195621 |
| BLOCO AUTOADESIVO PARA RECADOS - MEDIDAS: 38MM X 50MM; | BLOCO 100 FOLHA | 23.998 | R$ 2,30 | R$ 27.305,30 | DUBAI DISTRIBUIDORA LTDA | 03.376.436/0001-78 | Silvia Márcia Dias | 522.986.396-04 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195621 | |||||||
| BLOCO AUTOADESIVO PARA RECADOS - MEDIDAS: 76MM X 76MM, COR AMARELO; | BLOCO 100 FOLHA | 18.682 | R$ 5,70 | R$ 52.850,70 | DUBAI DISTRIBUIDORA LTDA | 03.376.436/0001-78 | Silvia Márcia Dias | 522.986.396-04 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195621 | |||||||
| CAVALETE PARA QUADRO/PRANCHETA - MATERIA-PRIMA: ACO CARBONO; TIPO: FLIP CHART; CAPACIDADE: NAO APLICAVEL; ACESSORIOS: SUPORTE PARA MARCADOR; | 1 UNIDADE | 18 | R$ 835,58 | R$ 7.484,54 | DUBAI DISTRIBUIDORA LTDA | 03.376.436/0001-78 | Silvia Márcia Dias | 522.986.396-04 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195621 | |||||||
| PAPEL FLIP-CHART - GRAMATURA: 75GR; MEDIDAS: 66 X 96CM; COR: BRANCA; FIXACAO: 02 FUROS; | BLOCO 50 FOLHA | 120 | R$ 112,82 | R$ 6.769,20 | DUBAI DISTRIBUIDORA LTDA | 03.376.436/0001-78 | Silvia Márcia Dias | 522.986.396-04 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195621 | |||||||
| PAPEL PARA ESCRITORIO - FORMATO: A3 - 297 MM X 420 MM; GRAMATURA PAPEL: 75 G/M2; COR: BRANCO; PROCESSO FABRICACAO: BRANQUEAMENTO ISENTO DE CLORO ELEMENTAR; APRESENTACAO: PACOTE 500 FOLHAS; | PACOTES | 125 | R$ 104,26 | R$ 6.516,25 | DUBAI DISTRIBUIDORA LTDA | 03.376.436/0001-78 | Silvia Márcia Dias | 522.986.396-04 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195621 | |||||||
| PAPEL PARA ESCRITORIO - FORMATO: A4 - 210 MM X 297 MM; GRAMATURA PAPEL: 75 G/M2; COR: BRANCO; PROCESSO FABRICACAO: BRANQUEAMENTO ISENTO DE CLORO ELEMENTAR; APRESENTACAO: PACOTE 500 FOLHAS; | PACOTES | 57.875 | R$ 46,94 | R$ 1.346.438,50 | DUBAI DISTRIBUIDORA LTDA | 03.376.436/0001-78 | Silvia Márcia Dias | 522.986.396-04 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195621 | |||||||
| PAPEL PARA ESCRITORIO - FORMATO: A4 - 210 MM X 297 MM; GRAMATURA PAPEL: 120 G/M2; COR: BRANCO; PROCESSO FABRICACAO: BRANQUEAMENTO ISENTO DE CLORO ELEMENTAR; APRESENTACAO: PACOTE 50 FOLHAS; | PACOTES | 110 | R$ 20,68 | R$ 1.137,40 | DUBAI DISTRIBUIDORA LTDA | 03.376.436/0001-78 | Silvia Márcia Dias | 522.986.396-04 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195621 | |||||||
| PAPEL PARDO - GRAMATURA: 80 G/M2; MEDIDA: 60CM LARGURA; | BOBINA 13 QUILOGRAMA | 94 | R$ 250,70 | R$ 11.782,90 | DUBAI DISTRIBUIDORA LTDA | 03.376.436/0001-78 | Silvia Márcia Dias | 522.986.396-04 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195621 | |||||||
| TINTA PARA CARIMBO - COMPOSICAO: BASE DE AGUA; COR: AZUL; | FRASCO 40 MILILITRO | 559 | R$ 2,92 | R$ 1.621,60 | DUBAI DISTRIBUIDORA LTDA | 03.376.436/0001-78 | Silvia Márcia Dias | 522.986.396-04 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195621 | |||||||
| TINTA PARA CARIMBO - COMPOSICAO: BASE DE AGUA; COR: VERMELHO; | FRASCO 40 MILILITRO | 60 | R$ 2,97 | R$ 178,20 | DUBAI DISTRIBUIDORA LTDA | 03.376.436/0001-78 | Silvia Márcia Dias | 522.986.396-04 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195621 | |||||||
| TINTA PARA NUMERADOR/DATADOR/AUTENTICADOR - COR: PRETA; | FRASCO 30 MILILITRO | 319 | R$ 4,45 | R$ 1.409,29 | DUBAI DISTRIBUIDORA LTDA | 03.376.436/0001-78 | Silvia Márcia Dias | 522.986.396-04 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195621 | |||||||
| VINIL ADESIVO - MATERIA-PRIMA: LAMINADO DE PVC; MEDIDAS: 45 CM X 10 METROS; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; ESCALA: COM ESCALA EM CENTIMETRO; | ROLO 10 METRO | 35 | R$ 47,64 | R$ 833,70 | DUBAI DISTRIBUIDORA LTDA | 03.376.436/0001-78 | Silvia Márcia Dias | 522.986.396-04 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195621 | |||||||
| 19.16.3901.0045873/2023-80 | SEI 19.16.3901.0045873/2023-80 / Ct. 049/2023 - confecção de carteira de identidade e porte de arma e carteira funcional, incluindo a personalização por meio de gravação a laser (laser engraving) da foto, além dos dados fixos e variáveis, para membros e servidores do MPMG, com entrega parcelada. | 21/04/2023 | 1091012 000386/2022 | Pregão | 24/02/2023 | 23/04/2027 | CONFECCAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, PORTE DE ARMA E CARTEIRA FUNCIONAL OFICIAIS EM POLICARBONATO. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 147.000,00 | R$ 252.406,98 | THOMAS GREG & SONS SOLUCOES, MEIOS DE PAGAMENTO E IDENTIFICACAO LTDA | 03.514.896/0001-15 | HERNANI FINAZZI JUNIOR, GABRIEL MACEDO GITAHY TEIXEIRA | 022.127.218- 62, 219.660.048-26 |
Leonardo Martins Alecrim | Junio Cesar Doroteu | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180374 |
| 19.16.3901.0046482/2025-24 | Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar tipo monobloco (ACJ), modular (split) e portátil, com inclusão total de peças novas, em imóveis ocupados pelo Ministério Público no Estado de Minas Gerais na Região Leste de Minas Gerais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 24/06/2025 | 1091012 000048/2025 | Pregão | 24/06/2025 | 23/06/2026 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 289.999,50 | R$ 298.630,38 | COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - ME | 22.884.260/0001-00 | Vanda Farnesi Cerqueira | 012.705.686-63 | Clovis Andre Ludtke | Jose Artur Fagundes Nora | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196016 |
| 19.16.3901.0046988/2025-39 | Aquisição de açúcares e adoçante, sob demanda, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 10/06/2025 | 1091012 000005/2025 | Pregão | 10/06/2025 | 09/06/2026 | ACUCAR TIPO: CRISTAL BRANCO; APRESENTACAO: EMBALAGEM 5 KG; | PACOTES | 3.750 | R$ 18,12 | R$ 67.950,00 | NOVO MILENIO PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 02.412.970/0001-20 | Anderson Átila Rhemann Mendonça | 927.078.666-87 | Leonardo Batista Viana Correia | Bruna Couto Boechat | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195875 |
| 19.16.3901.0047003/2025-22 | Aquisição de açúcares e adoçante, sob demanda, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 14/06/2025 | 1091012 000005/2025 | Pregão | 14/06/2025 | 13/06/2026 | ACUCAR TIPO: CRISTAL BRANCO; APRESENTACAO: EMBALAGEM 5 KG; | PACOTES | 1.250 | R$ 20,35 | R$ 25.269,84 | ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA | 21.767.486/0001-68 | Rosilene Maria Lanza dos Santos e Cláudio Lanza dos Santos | 980.456.366-53 e 541.254.136-49 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195872 |
| ACUCAR TIPO: REFINADO; APRESENTACAO: EMBALAGEM 1 KG; | PACOTES | 720 | R$ 6,40 | R$ 4.576,80 | ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA | 21.767.486/0001-68 | Rosilene Maria Lanza dos Santos e Cláudio Lanza dos Santos | 980.456.366-53 e 541.254.136-49 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195872 | |||||||
| 19.16.3901.0047009/2025-54 | Aquisição de açúcares e adoçante, sob demanda. | 09/06/2025 | 1091012 000005/2025 | Pregão | 07/06/2025 | 06/06/2027 | ADOCANTE - IDENTIFICACAO: SUCRALOSE; APRESENTACAO: LIQUIDO; | 1 UNIDADE | 4.518 | R$ 10,41 | R$ 46.172,81 | 3F COMERCIO E SERVICOS LTDA | 41.254.133/0001-71 | Michelle Cristina Alves de Paiva Silva | 042.154.876-25 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195864 |
| 19.16.3901.0049402/2025-45 | Prestação de serviços de empresa especializada em tecnologia da informação para subscrição de licenciamento de solução de segurança e antivírus, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | 26/06/2025 | 1091012 000022/2025 | Pregão | 26/06/2025 | 25/06/2028 | SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DE PROTECAO DE ENDPOINT PARA SERVIDOR WINDOWS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 55.074,00 | R$ 55.074,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Walter Ferreira da Silva Junior | 272.434.428-62 | Thiago Dias de Matos Diniz | Matheus Horta Pires | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196125 |
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DE PROTECAO DE ENDPOINT PARA WINDOWS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 828.380,00 | R$ 828.380,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Walter Ferreira da Silva Junior | 272.434.428-62 | Thiago Dias de Matos Diniz | Matheus Horta Pires | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196125 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOLUCAO DE OBSERVABILIDADE, DETECCAO E RESPOSTA A AMEACAS EM REDE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 165.222,00 | R$ 165.222,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Walter Ferreira da Silva Junior | 272.434.428-62 | Thiago Dias de Matos Diniz | Matheus Horta Pires | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196125 | |||||||
| 19.16.3901.0049972/2025-78 | Aquisição de materiais hidráulicos e materiais para purificadores, sob demanda. | 23/06/2025 | 1091012 000056/2025 | Pregão | 19/06/2025 | 18/06/2026 | ADAPTADOR - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 20MM X 1/2 POLEGADA; ENCAIXE: BOLSA X ROSCA, SOLDAVEL, CURTO; REDE: AGUA; | 1 UNIDADE | 66 | R$ 0,49 | R$ 31,92 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 |
| ANEIS DE VEDACAO (ALL RING) - MATERIA-PRIMA: BORRACHA; MEDIDAS: 75MM; | 1 UNIDADE | 131 | R$ 1,42 | R$ 185,97 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| ANEIS DE VEDACAO (ALL RING) - MATERIA-PRIMA: BORRACHA; MEDIDAS: 100MM; | 1 UNIDADE | 131 | R$ 2,06 | R$ 269,78 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| ANEL DE VEDACAO - MATERIA-PRIMA: BORRACHA BUTILICA , COM GUIADOR; DIAMETRO: COMPATIVEL COM TODOS OS MODELOS DE VASO SANITARIO; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 5,86 | R$ 293,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| ANEL DE VEDACAO - MATERIA-PRIMA: BORRACHA; DIAMETRO: 40MM; | 1 UNIDADE | 131 | R$ 0,76 | R$ 99,53 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| ANEL DE VEDACAO - MATERIA-PRIMA: BORRACHA; DIAMETRO: 50MM; | 1 UNIDADE | 131 | R$ 1,12 | R$ 146,68 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| ANEL DE VEDACAO - MATERIA-PRIMA: SILICONE; DIAMETRO: 3/8 POLEGADA; | 1 UNIDADE | 31 | R$ 3,56 | R$ 110,23 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| BOIA PARA CAIXA DAGUA - BITOLA: 1/2 POLEGADAS, COM HASTE EM METAL E BALAO EM PVC; | 1 UNIDADE | 31 | R$ 6,72 | R$ 204,32 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| BOIA PARA CAIXA DAGUA - BITOLA: 3/4 POLEGADA, HASTE EM METAL E BALAO EM PVC; | 1 UNIDADE | 31 | R$ 6,94 | R$ 211,14 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| BUCHA DE REDUCAO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 25 X 20MM; TIPO: SOLDAVEL; APLICACAO: PARA REDE DE AGUA; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 0,54 | R$ 7,54 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| BUCHA DE REDUCAO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 32 X 20MM; TIPO: SOLDAVEL; APLICACAO: PARA REDE DE AGUA; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 3,56 | R$ 49,71 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| BUCHA DE REDUCAO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 50 X 20MM; TIPO: LONGA, SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA; | 1 UNIDADE | 13 | R$ 3,87 | R$ 50,31 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| BUCHA DE REDUCAO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 50 X 32MM; TIPO: LONGA SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 3,84 | R$ 53,62 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| BUCHA DE REDUCAO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 50 X 40MM; TIPO: LONGA SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 2,49 | R$ 34,77 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| BUCHA DE REDUCAO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 60 X 50MM; TIPO: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 4,41 | R$ 61,58 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO: 20MM X 1/2 POLEGADA; TIPO: SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: AGUA; | 1 UNIDADE | 26 | R$ 4,03 | R$ 104,78 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO: 20MM; TIPO: SOLDAVEL; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: AGUA; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 0,62 | R$ 24,80 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO: 25MM X 3/4 POLEGADA; TIPO: SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: AGUA; | 1 UNIDADE | 26 | R$ 4,79 | R$ 124,54 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO: 50MM; TIPO: SOLDAVEL, COM VISITA; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: ESGOTO; | 1 UNIDADE | 26 | R$ 18,98 | R$ 493,48 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO: 75MM; TIPO: SOLDAVEL; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: ESGOTO; | 1 UNIDADE | 26 | R$ 5,99 | R$ 155,74 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO: 100MM; TIPO: SOLDAVEL, COM ANEL; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: ESGOTO; | 1 UNIDADE | 26 | R$ 5,25 | R$ 136,50 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDA: 25MM X 1/2 POLEGADA; TIPO: SOLDAVEL, DE REDUCAO, COM BUCHA DE LATAO; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: PARA REDE DE AGUA; | 1 UNIDADE | 26 | R$ 3,91 | R$ 101,66 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDA: 25MM; TIPO: SOLDAVEL; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: PARA REDE DE AGUA; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 0,49 | R$ 19,60 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDA: 32MM; TIPO: SOLDAVEL; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: PARA REDE DE AGUA; | 1 UNIDADE | 26 | R$ 1,93 | R$ 50,18 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDA: 40MM; TIPO: SOLDAVEL, COM ANEL DE VEDACAO; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: PARA REDE DE ESGOTO; | 1 UNIDADE | 13 | R$ 1,12 | R$ 14,56 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDA: 40MM; TIPO: SOLDAVEL; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: PARA REDE DE AGUA; | 1 UNIDADE | 26 | R$ 3,28 | R$ 85,28 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| JUNCAO - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SIMPLES; DIAMETRO NOMINAL: 100 X 75MM; ENCAIXE: SOLDAVEL; APLICACAO: ESGOTO; | 1 UNIDADE | 13 | R$ 14,94 | R$ 194,22 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| JUNCAO - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SIMPLES; DIAMETRO NOMINAL: 100MM X 50MM; ENCAIXE: SOLDAVEL; APLICACAO: ESGOTO; | 1 UNIDADE | 13 | R$ 9,44 | R$ 122,72 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 20MM; TIPO-1: SIMPLES; TIPO-2: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 0,37 | R$ 7,40 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 20MM; TIPO: DE CORRER; ENCAIXE: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA; | 1 UNIDADE | 65 | R$ 10,14 | R$ 659,10 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 25MM; TIPO-1: SIMPLES; TIPO-2: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 0,53 | R$ 10,60 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 32MM X 1 POLEGADA; TIPO: DE REDUCAO, COM BUCHA DE LATAO; ENCAIXE: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA; | 1 UNIDADE | 26 | R$ 20,48 | R$ 532,48 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 32MM; TIPO-1: SIMPLES; TIPO-2: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA; | 1 UNIDADE | 26 | R$ 1,17 | R$ 30,42 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 40MM; TIPO-1: DE CORRER, COM ANEL DE BORRACHA; TIPO-2: SOLDAVEL; APLICACAO: ESGOTO; | 1 UNIDADE | 66 | R$ 6,02 | R$ 392,70 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 40MM; TIPO-1: SIMPLES; TIPO-2: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA; | 1 UNIDADE | 13 | R$ 3,15 | R$ 40,95 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 40MM; TIPO-1: SIMPLES; TIPO-2: SOLDAVEL; APLICACAO: ESGOTO; | 1 UNIDADE | 41 | R$ 3,27 | R$ 133,95 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 50MM; TIPO: DE CORRER; ENCAIXE: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA; | 1 UNIDADE | 13 | R$ 18,92 | R$ 245,96 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 75MM; TIPO: DE CORRER, COM ANEL DE BORRACHA; ENCAIXE: SOLDAVEL; APLICACAO: ESGOTO; | 1 UNIDADE | 26 | R$ 12,33 | R$ 320,58 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 75MM; TIPO: SIMPLES; ENCAIXE: SOLDAVEL; APLICACAO: ESGOTO; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 2,88 | R$ 115,20 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 100MM; TIPO-1: DE CORRER, COM ANEL DE VEDACAO; TIPO-2: SOLDAVEL; APLICACAO: ESGOTO; | 1 UNIDADE | 66 | R$ 16,19 | R$ 1.062,05 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| MANGUEIRA FLEXIVEL - MATERIA-PRIMA: BORRACHA COM UMA LONA, NA COR PRETA; DIAMETRO: 1/2 POLEGADA; PRESSAO TRABALHO: 300 PSI; APLICACAO: IRRIGACAO DE JARDIM; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 144,63 | R$ 2.892,60 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| RABICHO HIDRAULICO - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; TIPO: FLEXIVEL; BITOLA: 1/2 POLEGADA; MEDIDAS: 40CM; | 1 UNIDADE | 1.501 | R$ 12,18 | R$ 18.056,73 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| REDUCAO - TIPO: CONCENTRICA; ENCAIXE: SOLDAVEL; MEDIDAS: 32MM X 25MM; MATERIA-PRIMA: PVC; APLICACAO: AGUA; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 0,87 | R$ 12,15 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| REDUCAO - TIPO: EXCENTRICA; ENCAIXE: SOLDAVEL; MEDIDAS: 100 X 50MM; MATERIA-PRIMA: PVC; APLICACAO: ESGOTO; | 1 UNIDADE | 11 | R$ 5,34 | R$ 58,54 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| SIFAO - MATERIA-PRIMA: PVC, TIPO INTELIGENTE; MEDIDAS: 1.1/4 X 1.1/2 POLEGADAS; | 1 UNIDADE | 2.001 | R$ 4,03 | R$ 7.883,88 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| SIFAO - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO COPO; MEDIDAS: UNIVERSAL, SAIDAS:DN38 X DN40 X DN48 X DN50; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 15,05 | R$ 3.010,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| SPUD PARA LIGACAO HIDRAULICO/SANITARIA - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO: 1 1/2 POLEGADA; UTILIZACAO: BACIA SANITARIA; | 1 UNIDADE | 26 | R$ 2,19 | R$ 55,26 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| TE (CONEXAO) - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 20MM; TIPO: SOLDAVEL; FINALIDADE: AGUA; | 1 UNIDADE | 45 | R$ 0,73 | R$ 32,85 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| TE (CONEXAO) - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 25MM; TIPO: SOLDAVEL; FINALIDADE: AGUA; | 1 UNIDADE | 45 | R$ 1,00 | R$ 45,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| TE (CONEXAO) - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 32MM; TIPO: SOLDAVEL; FINALIDADE: AGUA; | 1 UNIDADE | 26 | R$ 2,61 | R$ 67,86 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| TE (CONEXAO) - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 40MM; TIPO: SOLDAVEL; FINALIDADE: AGUA; | 1 UNIDADE | 13 | R$ 6,90 | R$ 89,70 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| TE (CONEXAO) - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 40MM; TIPO: SOLDAVEL; FINALIDADE: ESGOTO; | 1 UNIDADE | 13 | R$ 1,70 | R$ 22,10 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| TE (CONEXAO) - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 50MM; TIPO: SOLDAVEL; FINALIDADE: ESGOTO; | 1 UNIDADE | 13 | R$ 4,61 | R$ 59,93 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| TE (CONEXAO) - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 75MM; TIPO: SOLDAVEL; FINALIDADE: ESGOTO; | 1 UNIDADE | 13 | R$ 7,43 | R$ 96,59 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| TE (CONEXAO) - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 100MM; TIPO: SOLDAVEL; FINALIDADE: ESGOTO; | 1 UNIDADE | 13 | R$ 12,69 | R$ 164,97 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| TUBO DE LIGACAO - APLICACAO: BACIA; MATERIA-PRIMA: LATAO CROMATO; DIAMETRO: 40MM; COMPRIMENTO: 25CM; ACESSORIOS: COM ANEL EXPANSOR CROMADO; | 1 UNIDADE | 25 | R$ 25,99 | R$ 649,75 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| TUBO NAO METALICO, RIGIDO - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL PBA - JEI - CL 15; DIAMETRO: 60 MM; APLICACAO: REDE DE AGUA; COMPRIMENTO: 6 METROS; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 96,33 | R$ 481,65 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| TUBO NAO METALICO, RIGIDO - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL PBV; DIAMETRO: 100 MM; APLICACAO: ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS; COMPRIMENTO: 6 METROS; | 1 UNIDADE | 11 | R$ 138,12 | R$ 1.488,90 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| TUBO NAO METALICO, RIGIDO - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; DIAMETRO: 20MM; APLICACAO: REDE DE AGUA; COMPRIMENTO: 01 METRO; | 1 UNIDADE | 91 | R$ 2,21 | R$ 197,03 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| TUBO NAO METALICO, RIGIDO - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; DIAMETRO: 25MM; APLICACAO: REDE DE AGUA; COMPRIMENTO: 6 METROS; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 17,11 | R$ 342,20 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| TUBO NAO METALICO, RIGIDO - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; DIAMETRO: 40MM; APLICACAO: REDE DE AGUA; COMPRIMENTO: 6 METROS; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 47,68 | R$ 476,80 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| TUBO NAO METALICO, RIGIDO - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; DIAMETRO: 50MM; APLICACAO: REDE DE AGUA; COMPRIMENTO: 6 METROS; | 1 UNIDADE | 11 | R$ 69,66 | R$ 758,58 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| TUBO NAO METALICO, RIGIDO - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; DIAMETRO: 75MM; APLICACAO: REDE DE ESGOTO; COMPRIMENTO: 6 METROS; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 61,10 | R$ 611,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||
| 19.16.3901.0049974/2025-24 | Aquisição de materiais hidráulicos e materiais para purificadores, sob demanda. | 23/06/2025 | 1091012 000056/2025 | Pregão | 19/06/2025 | 18/06/2027 | ADESIVO - IDENTIFICACAO: ELASTICO; ASPECTO: PASTOSO; APLICACAO: CUBAS; APRESENTACAO: BISNAGA 400 A 420 G; | BISNAGA | 120 | R$ 20,71 | R$ 2.462,40 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196137 |
| ADESIVO - IDENTIFICACAO: PLASTICO; ASPECTO: LIQUIDO, TRANSPARENTE; APLICACAO: SOLDAGEM DE TUBOS E CONEXOES PLASTICAS (PVC); APRESENTACAO: FRASCO 175 G COM PINCEL APLICADOR; | BISNAGA 175 GRAMA | 130 | R$ 11,98 | R$ 1.550,80 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196137 | |||||||
| FITA PARA VEDACAO - MATERIA-PRIMA: POLITETRAFLUORETILENO; LARGURA: 18MM; | 1 UNIDADE | 520 | R$ 5,19 | R$ 2.660,80 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196137 | |||||||
| SILICONE - ASPECTO: PASTA; FINALIDADE: VEDACAO; | TUBO 280 GRAMA | 600 | R$ 19,37 | R$ 11.409,00 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196137 | |||||||
| 19.16.3901.0049980/2025-56 | Aquisição de materiais hidráulicos e materiais para purificadores, sob demanda. | 24/06/2025 | 1091012 000056/2025 | Pregão | 24/06/2025 | 23/06/2027 | ADAPTADOR - MATERIA-PRIMA: METAL DOURADO; DIAMETRO NOMINAL: 1/4 POLEGADA; ENCAIXE: ROSCAVEL; REDE: BEBEDOURO COLUNA; | 1 UNIDADE | 160 | R$ 20,76 | R$ 3.321,60 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 |
| ADAPTADOR - MATERIA-PRIMA: METAL; DIAMETRO NOMINAL: 1/2 POLEGADA; ENCAIXE: ROSCAVEL; REDE: PURIFICADOR DE AGUA; | 1 UNIDADE | 160 | R$ 20,76 | R$ 3.321,60 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||
| ADAPTADOR - MATERIA-PRIMA: PVC COM ROSCA; DIAMETRO NOMINAL: 1/2 POLEGADA/INTERNA E EXTERNA; ENCAIXE: ROSCAVEL; REDE: PURIFICADOR DE AGUA; | 1 UNIDADE | 160 | R$ 32,39 | R$ 5.182,40 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||
| ELEMENTO FILTRANTE - REFERENCIA: AP 110 HC, 5 MICRAS; APLICACAO: FILTRAGEM DE AGUA; MATERIA-PRIMA: CELULOSE; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 30,61 | R$ 306,10 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||
| FILTRO PURIFICADOR - TIPO: ACOPLAVEL A TORNEIRA; SISTEMA FILTRAGEM: VELA DE CARVAO ATIVADO; MATERIA-PRIMA: PVC; | 1 UNIDADE | 60 | R$ 155,35 | R$ 9.321,00 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||
| FILTRO/ELEMENTO FILTRANTE EQUIP.REFRIGERACAO - EQUIPAMENTO: BEBEDOURO DE PRESSAO; TIPO: ABS, POLIPROPILENO E CARVAO ATIVADO; REFERENCIA: 904-0001; | 1 UNIDADE | 60 | R$ 30,10 | R$ 1.806,00 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||
| FILTRO/ELEMENTO FILTRANTE EQUIP.REFRIGERACAO - EQUIPAMENTO: IBBL/MODELO BAG-40; TIPO: PVC, POLIPROPILENO E CARVAO ATIVADO; REFERENCIA: 518; | 1 UNIDADE | 60 | R$ 39,97 | R$ 2.398,20 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||
| MANGUEIRA PARA PURIFICADOR DE AGUA - MARCA EQUIPAMENTO: IBBL/FR600; MATERIA-PRIMA: PVC FLEXIVEL ATOXICO; DIAMETRO: 3/16 POLEGADAS DE DIÂMETRO INTERNO; CONEXAO: SEM CONEXAO; | METRO LINEAR | 1.600 | R$ 10,47 | R$ 16.448,00 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||
| MANGUEIRA PARA PURIFICADOR DE AGUA - MARCA EQUIPAMENTO: LATINA; MATERIA-PRIMA: PVC FLEXIVEL; DIAMETRO: 3/4 POLEGADAS; CONEXAO: COM CONEXAO NAS 02 PONTAS; | 1 UNIDADE | 60 | R$ 40,48 | R$ 2.406,45 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||
| MANGUEIRA PARA PURIFICADOR DE AGUA - MARCA EQUIPAMENTO: SOFT BY EVEREST; MATERIA-PRIMA: PVC FLEXIVEL ATOXICO; DIAMETRO: 1/4 POLEGADAS DE DIAMETRO INTERNO; CONEXAO: SEM CONEXAO; | METRO LINEAR | 200 | R$ 6,22 | R$ 1.244,00 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||
| REFIL PURIFICADOR DE AGUA - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: ACQUAFLEX COMPATIVEL COM MARCA LIBELL; MATERIA-PRIMA: PVC COM CARVAO ATIVADO; TIPO FILTRAGEM: FILTRO FLEX 3 EM 1 VAZAO 45 LITROS/HORA; DIMENSOES: PRESSAO MAXIMA: 392KPA PRESSAO MINIMA: 39KPA; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 48,56 | R$ 1.906,80 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||
| REFIL PURIFICADOR DE AGUA - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: AQUALAR 3M AP 200; MATERIA-PRIMA: PLASTICO ATOXICO; TIPO FILTRAGEM: TRIPLA FILTRAGEM; DIMENSOES: 7,4CM X 16,5CM X 7,4CM(LXAXP); | 1 UNIDADE | 10 | R$ 49,03 | R$ 481,30 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||
| REFIL PURIFICADOR DE AGUA - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: EVEREST/SOFT 2 EM 1; MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; TIPO FILTRAGEM: DUPLA FILTRAGEM; DIMENSOES: 24,1CM ALTURA X 7,85CM DIAMETRO APROXIMADAMENTE; | 1 UNIDADE | 60 | R$ 124,56 | R$ 7.473,60 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||
| REFIL PURIFICADOR DE AGUA - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: LATINA PURE ICE/PAI/PAHC/PA 4.0/PURIMIX/PURITRONIC; MATERIA-PRIMA: PLASTICO; TIPO FILTRAGEM: 03 ESTAGIOS DE PURIFICACAO, 02 ELEMENTOS FILTRANTE; DIMENSOES: NAO APLICAVEL; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 59,17 | R$ 1.183,40 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||
| REFIL PURIFICADOR DE AGUA - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: LIDER INOX P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS; MATERIA-PRIMA: PLASTICO ATOXICO; TIPO FILTRAGEM: CARVAO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA COLOIDAL; DIMENSOES: 15,0CM X 7,6CM X 7,6CM(AXLXP); | 1 UNIDADE | 20 | R$ 59,85 | R$ 1.186,00 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||
| REFIL PURIFICADOR DE AGUA - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: LIDER/BEBEDOURO DE PRESSAO; MATERIA-PRIMA: PLASTICO ATOXICO; TIPO FILTRAGEM: CARVAO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL; DIMENSOES: 21,5CM X 7,6CM X 7,6CM (AXLXP); | 1 UNIDADE | 20 | R$ 52,88 | R$ 1.057,60 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||
| REFIL PURIFICADOR DE AGUA - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: PURIFICADOR DE AGUA IBBL/FR600; MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO FILTRAGEM: TRIPLA FILTRAGEM; DIMENSOES: APROXIMADAMENTE 7X12X32CM (AXLXP); | 1 UNIDADE | 2.000 | R$ 59,16 | R$ 116.150,00 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||
| TORNEIRA PARA BEBEDOURO - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: LIBEL OU IBBL; TIPO: COPO; MATERIA-PRIMA: PLASTICO ABS; BITOLA: 1/2 POLEGADAS; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 23,10 | R$ 4.603,00 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||
| TORNEIRA PARA BEBEDOURO - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: LIDER/ PASILLO SPECIALE; TIPO: JATO; MATERIA-PRIMA: LATAO CROMADO; BITOLA: 5/8" POLEGADAS; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 59,82 | R$ 2.392,80 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||
| TORNEIRA PARA BEBEDOURO - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: LIDER/MGF50; TIPO: COPO, ALAVANCA COM REGULAGEM DO FLUXO DE AGUA; MATERIA-PRIMA: LATAO CROMADO; BITOLA: 5/8 POLEGADA; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 34,88 | R$ 1.369,60 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||
| TORNEIRA PARA BEBEDOURO - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: LIDER/MGF50; TIPO: JATO, ALAVANCA COM REGULAGEM DO FLUXO DE AGUA; MATERIA-PRIMA: LATAO CROMADO; BITOLA: 5/8 POLEGADA; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 41,65 | R$ 1.635,40 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||
| TORNEIRA/REGISTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: IBBL/LIBEL; TIPO: COPO; MATERIA-PRIMA: PLASTICO; BITOLA: 1/2 POLEGADAS; COR: AZUL; | 1 UNIDADE | 160 | R$ 25,43 | R$ 4.050,20 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||
| VALVULA PARA SISTEMAS DE PURIFICACAO AGUA - TIPO: ADAPTADOR REDE PURIFICADOR DE AGUA; REFERENCIA: CONFORME FABRICANTE; COMPATIBILIDADE: PURIFICADOR SOFT BY EVEREST; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 101,73 | R$ 40.692,00 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||
| VALVULA PARA SISTEMAS DE PURIFICACAO AGUA - TIPO: VALVULA REGULADORA DE PRESSAO ; REFERENCIA: 41561; COMPATIBILIDADE: PURIFICADOR DE AGUA SOFT BY EVEREST ; | 1 UNIDADE | 120 | R$ 117,17 | R$ 14.060,40 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||
| 19.16.3901.0050206/2024-68 | Prestação de serviços de gerenciamento de almoxarifado, compreendendo o controle logístico, o recebimento, o armazenamento, a guarda, o transporte (distribuição, transferência, movimentação e recolhimento), a montagem e desmontagem de bens, disponibilização conforme layout/projeto, o recolhimento de materiais de consumo e de bens permanentes, inclusive com disponibilização de softwares e outros recursos de gerenciamento por meio de tecnologia da informação (TI), para atendimento de todas as unidades do Ministério Público no Estado de Minas Gerais e seu escritório em Brasília/DF. | 02/05/2024 | 1091012 000347/2023 | Pregão | 05/05/2024 | 04/05/2027 | SERVICOS DE OPERACAO LOGISTICA INTEGRADA,INCLUINDO ARMAZENA GEM, GESTAO DE ESTOQUE, DISTRIBUICAO E GESTAO DE TRANSPORTE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 9.788.988,00 | R$ 19.651.588,23 | EXPRESSO MINAS FRIOS LTDA | 05.151.226/0001-07 | Eduardo de Almeida Pimenta | 768.694.236-07 | Vilmar Rosa de Oliveira | Sander Junior Pinto de Oliveira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187740 |
| 19.16.3901.0052327/2024-31 | Aquisição de café em pó destinado a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 29/04/2024 | 1091012 000106/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 01/05/2024 | 30/04/2025 | CAFE - APRESENTACAO: TORRADO E MOIDO; IDENTIFICACAO (1): 100% DA ESPECIE ARABICA; IDENTIFICACAO (2): ORIGEM UNICA OU BLENDADOS; IDENTIFICACAO (3): PADRAO DE QUALIDADE GLOBAL ENTRE 7,3 E 10 PONTOS; PERFIL SABOR: BEBIDA MOLE OU DURA; AROMA: SUAVE OU INTENSO; CORPO: ENCORPADO; MOAGEM: MEDIA A FINA; TORRA: MAXIMA ATE O PONTO ACHOCOLATADO, SISTEMA AGTRON; SABOR: SUAVE OU INTENSO; | PACOTE 500 GRAMA | 10.000 | R$ 16,22 | R$ 162.200,00 | AGROPECUARIA FAZENDA DO BENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 38.749.487/0001-82 | Estela Mara Costa Arthuso | 612.334.476-53 | Luma de Morais Amorim | Aldo Crepaldi Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187677 |
| 19.16.3901.0052328/2024-04 | Aquisição de café em pó destinado a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 01/05/2024 | 1091012 000106/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 05/05/2024 | 04/05/2025 | CAFE - APRESENTACAO: TORRADO E MOIDO; IDENTIFICACAO (1): 100% DA ESPECIE ARABICA; IDENTIFICACAO (2): ORIGEM UNICA OU BLENDADOS; IDENTIFICACAO (3): PADRAO DE QUALIDADE GLOBAL ENTRE 7,3 E 10 PONTOS; PERFIL SABOR: BEBIDA MOLE OU DURA; AROMA: SUAVE OU INTENSO; CORPO: ENCORPADO; MOAGEM: MEDIA A FINA; TORRA: MAXIMA ATE O PONTO ACHOCOLATADO, SISTEMA AGTRON; SABOR: SUAVE OU INTENSO; | PACOTE 500 GRAMA | 10.000 | R$ 24,33 | R$ 170.783,40 | ALIMENTOS SORETTO LTDA | 41.955.367/0001-46 | Gyan Lennon Lelis de Carvalho | 130.680.236-96 | Luma de Morais Amorim | Aldo Crepaldi Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187664 |
| 19.16.3901.0052639/2025-43 | Prestação de serviços de segurança integrada de rede de dados, compreendendo o fornecimento de equipamentos em comodato, serviços de instalação, configuração, manutenção, atualização, monitoramento e suporte técnico, na forma presencial e não presencial, a serem executados de forma contínua, nas diversas unidades do MPMG, compreendidas no Estado de Minas Gerais e na cidade de Brasília/DF, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 05/07/2025 | 1091012 000021/2025 | Pregão | 05/07/2025 | 04/07/2028 | INSTALACAO E CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 119.996,00 | R$ 120.488,84 | LOGICNET TECNOLOGIA LTDA -ME | 10.329.992/0001-59 | Cláudio Rezende e Silva, Rodrigo Balbino Damaso e Wagner Vieira Dias | 035.293.706-81, 004.894.986-80 e 001.208.596-02 | Luiz Henrique Pinton | Guilherme Soares de Paula | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196419 |
| MANUTENCAO, SUPORTE E ATUALIZACAO PARA SOLUCAO DE FIREWALL COMPOSTA POR APPLIANCE E LICENCA DE SOFTWARE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.350.800,00 | R$ 2.435.628,48 | LOGICNET TECNOLOGIA LTDA -ME | 10.329.992/0001-59 | Cláudio Rezende e Silva, Rodrigo Balbino Damaso e Wagner Vieira Dias | 035.293.706-81, 004.894.986-80 e 001.208.596-02 | Luiz Henrique Pinton | Guilherme Soares de Paula | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196419 | |||||||
| SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA (MANAGEMENT SECURITY SERVICES - MSS) | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.161.900,00 | R$ 1.203.827,09 | LOGICNET TECNOLOGIA LTDA -ME | 10.329.992/0001-59 | Cláudio Rezende e Silva, Rodrigo Balbino Damaso e Wagner Vieira Dias | 035.293.706-81, 004.894.986-80 e 001.208.596-02 | Luiz Henrique Pinton | Guilherme Soares de Paula | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196419 | |||||||
| SOLUCAO DE GERENCIAMENTO CENTRALIZADO DE FIREWALL UTM | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.260.000,00 | R$ 1.305.467,04 | LOGICNET TECNOLOGIA LTDA -ME | 10.329.992/0001-59 | Cláudio Rezende e Silva, Rodrigo Balbino Damaso e Wagner Vieira Dias | 035.293.706-81, 004.894.986-80 e 001.208.596-02 | Luiz Henrique Pinton | Guilherme Soares de Paula | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196419 | |||||||
| 19.16.3901.0055782/2025-57 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada, de forma contínua, em unidades do Ministério Público localizadas na capital e no interior do Estado de Minas Gerais, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes e equipamentos, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 10/07/2025 | 1091012 000059/2025 | Pregão | 10/07/2025 | 09/07/2026 | SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 50.602.885,48 | R$ 26.303.632,22 | GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 05.891.583/0001-01 | Carlos Magno Abranches dos Santos | 642.290.506-82 | Claudia Machado Alves | Karine Netto Ragazzi | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196521 |
| 19.16.3901.0057762/2025-44 | Aquisição de materiais de copa de cozinha e descartáveis destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 21/07/2025 | 1091012 000023/2025 | Pregão | 19/07/2025 | 18/07/2026 | ACUCAREIRO - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; FORMATO: REDONDO; CAPACIDADE: 350 GRAMAS; TIPO: COM TAMPA, ALCA E COLHER; | 1 UNIDADE | 515 | R$ 68,76 | R$ 17.714,97 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | Hulia Barbosa dos Santos | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196680 |
| BANDEJA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; MODELO: REDONDA; DIMENSOES: 40CM DIAMETRO X 0,6 ESPESSURA; | 1 UNIDADE | 1.250 | R$ 74,36 | R$ 46.760,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | Hulia Barbosa dos Santos | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196680 | |||||||
| BASE PARA COPO - TIPO: BOLACHA; MATERIA-PRIMA: ACO INOX; FORMATO: REDONDO; MEDIDA: 9 CM DE DIAMETRO; | 1 UNIDADE | 8.245 | R$ 11,06 | R$ 45.594,85 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | Hulia Barbosa dos Santos | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196680 | |||||||
| CANECA FERVEDOR MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; CAPACIDADE VOLUMETRICA: 2 L; TAMPA: SEM TAMPA; ALCA: EM BAQUELITE OU MADEIRA; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 28,78 | R$ 575,60 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | Hulia Barbosa dos Santos | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196680 | |||||||
| COADOR - MATERIA-PRIMA: FLANELA DE ALGODAO; NUMERO/TAMANHO: NUMERO 6; ARO: COM ARO; CABO: SEM CABO; | 1 UNIDADE | 101 | R$ 9,66 | R$ 948,36 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | Hulia Barbosa dos Santos | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196680 | |||||||
| COLHER - TIPO: CAFE; MATERIA-PRIMA: ACO INOX; MATERIAL CABO: ACO INOX; DIMENSOES: 12CM COMPRIMENTO, APROXIMADAMENTE; | 1 UNIDADE | 8.600 | R$ 4,12 | R$ 17.716,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | Hulia Barbosa dos Santos | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196680 | |||||||
| JARRA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; DETALHES: COM TAMPA FIXA; CAPACIDADE: 2000ML; | 1 UNIDADE | 515 | R$ 133,82 | R$ 34.724,39 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | Hulia Barbosa dos Santos | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196680 | |||||||
| PANO DE PRATO - TECIDO: 100% ALGODAO; ACABAMENTO: ATOALHADO, LISO, COM BAINHA, TRAMA BEM FECHADA; DIMENSOES: 46 X 66CM; | 1 UNIDADE | 1.875 | R$ 3,19 | R$ 5.786,25 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | Hulia Barbosa dos Santos | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196680 | |||||||
| 19.16.3901.0057766/2025-33 | Aquisição de materiais de copa de cozinha e descartáveis destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 11/07/2025 | 1091012 000023/2025 | Pregão | 11/07/2025 | 10/07/2026 | BULE - MATERIA-PRIMA: ACO INOX ; UTILIZACAO: CHA, CAFE, LEITE; CAPACIDADE: 1,20 LITROS; CABO: PRETO EM POLIPROPILENO; | 1 UNIDADE | 515 | R$ 268,31 | R$ 68.622,33 | LOBO SOLUCOES EM LICITACOES E COMERCIO LTDA | 36.996.487/0001-51 | Alan Emanuel Lobo de Sousa | 717.673.636-72 | Bruna Couto Boechat | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196679 |
| CONJUNTO XICARA/PIRES - APLICACAO: CAFE; MATERIA-PRIMA: PORCELANA BRANCA; ACABAMENTO: SEM FRISOS; CAPACIDADE: 100 ML; | EMBALAGEM 6 UNIDADE | 1.400 | R$ 149,88 | R$ 104.916,00 | LOBO SOLUCOES EM LICITACOES E COMERCIO LTDA | 36.996.487/0001-51 | Alan Emanuel Lobo de Sousa | 717.673.636-72 | Bruna Couto Boechat | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196679 | |||||||
| GARRAFA TERMICA - MATERIA-PRIMA: CORPO EXTERNO EM ACO INOX; CAPACIDADE DA AMPOLA: 1800ML; FECHAMENTO: PRESSAO; ALCA: COM ALCA MOVEL EM POLIPROPILENO; | 1 UNIDADE | 1.100 | R$ 220,15 | R$ 120.262,45 | LOBO SOLUCOES EM LICITACOES E COMERCIO LTDA | 36.996.487/0001-51 | Alan Emanuel Lobo de Sousa | 717.673.636-72 | Bruna Couto Boechat | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196679 | |||||||
| GARRAFA TERMICA - MATERIA-PRIMA: CORPO EXTERNO EM POLIPROPILENO; CAPACIDADE DA AMPOLA: 1000ML; FECHAMENTO: ROSCA; ALCA: COM ALCA FIXA EM POLIPROPILENO; | 1 UNIDADE | 1.900 | R$ 67,07 | R$ 63.284,25 | LOBO SOLUCOES EM LICITACOES E COMERCIO LTDA | 36.996.487/0001-51 | Alan Emanuel Lobo de Sousa | 717.673.636-72 | Bruna Couto Boechat | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196679 | |||||||
| TACA - MATERIA-PRIMA: VIDRO; ACABAMENTO: LISO TRANSPARENTE; CAPACIDADE: 260ML; MEDIDA: 6,5CM DE DIAMETRO X 11,2CM DE ALTURA; FINALIDADE: PARA AGUA; | 1 UNIDADE | 8.400 | R$ 14,27 | R$ 59.464,80 | LOBO SOLUCOES EM LICITACOES E COMERCIO LTDA | 36.996.487/0001-51 | Alan Emanuel Lobo de Sousa | 717.673.636-72 | Bruna Couto Boechat | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196679 | |||||||
| 19.16.3901.0062542/2025-91 | Aquisição de um gerador de ozônio, sob a forma de entrega integral, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 28/08/2025 | 1091012 000147/2025 | Dispensa de Licitação - Por valor | 28/08/2025 | 25/11/2025 | EQUIPAMENTO DE SANITIZACAO - IDENTIFICACAO: GERADOR DE OZONIO; POTENCIA MINIMA: 70W; TEMPORIZADOR: 10 A 60 MINUTOS; FREQUENCIA: 50/60 Hz; TENSAO: BIVOLT (110/220V); | UNIDADE | 1 | R$ 4.520,05 | R$ 4.520,05 | GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. | 29.302.348/0003-87 | Guilherme de Antônio Favaro e Thiago Ferreira Gurgel | 360.351.878-03 e 385.047.448-84 | Gustavo Henrique Alves Mozer | Edimila Cunha Morais | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197797 |
| 19.16.3901.0062544/2025-37 | Aquisição de máscaras de carvão ativado, sob a forma de entrega integral. | 26/08/2025 | 1091012 000147/2025 | Dispensa de Licitação - Por valor | 26/08/2025 | 24/11/2025 | MASCARA DE PROTECAO - MODELO: SEMIFACIAL, EM CONCHA DOBRAVEL OU NAO; MATERIA-PRIMA: CAMADAS DE FIBRAS SINTETICAS E CARVAO ATIVADO; FILTRO: MECANICO E QUIMICO; CLASSE DO FILTRO: PFF2; PROTECAO: NEVOAS, VAPORES ORGANICOS E PARTICULAS TOXICAS; VALVULA: DE EXALACAO; VISOR: SEM VISOR; FIXACAO: TIRANTES EM ELASTICO; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 3,45 | R$ 172,50 | KARINA EPI'S LTDA | 20.357.402/0001-55 | Karina Miranda de Meira Pereira | 057.875.626-90 | Gustavo Henrique Alves Mozer | Edimila Cunha Morais | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197819 |
| 19.16.3901.0063795/2023-22 | SEI 19.16.3901.0063795/2023-22 - Ct. 060/2023 - Aquisição de container guarita, sob forma de entrega integral. | 23/05/2023 | 1091012 000077/2023 | Pregão | 27/05/2023 | 26/05/2024 | GUARITA - MATERIA PRIMA: ACO GALVANIZADO, ESPESSURA MINIMA DE 1,55MM; DIMENSOES: MINIMAS: 2,40M(COMP) X 2,40M(LARG) X 2,90M(ALT); | 1 UNIDADE | 1 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | FRONT ESTRUTURAS EIRELI | 12.219.645/0001-07 | Rita de Cássia Vieira Borges | 065.505.588-67 | Shelley Moreira Leal | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181080 |
| 19.16.3901.0064864/2025-59 | Aquisição de materiais de sinalização visual, sem instalação, a serem destinados aos imóveis do MPMG, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 07/08/2025 | 1091012 000035/2025 | Pregão | 07/08/2025 | 06/08/2026 | PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: CHAPA DE ACM - INSTALADA; DIMENSOES (C X L): 70 X 70 CM X 8 CM (ESPESSURA) TIPO BANDEJA; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 899,07 | R$ 89.907,00 | DOM COMUNICACAO LTDA | 47.456.930/0001-18 | Mirian de Oliveira Ribeiro | 029.982.506-02 | Kelly Morais Castro Fonseca | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197303 |
| PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: CHAPA DE ACM (LOGOMARCA EM ACRILICO); DIMENSOES (C X L): 140 X 70CM X 8 CM (ESPESSURA) TIPO BANDEJA; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 1.585,69 | R$ 79.284,50 | DOM COMUNICACAO LTDA | 47.456.930/0001-18 | Mirian de Oliveira Ribeiro | 029.982.506-02 | Kelly Morais Castro Fonseca | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197303 | |||||||
| 19.16.3901.0064965/2025-48 | Aquisição de materiais de sinalização visual, sem instalação, a serem destinados aos imóveis do MPMG, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 12/08/2025 | 1091012 000035/2025 | Pregão | 12/08/2025 | 11/08/2026 | PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ACO GALVANIZADO; DIMENSOES (C X L): 30 CM DIAMETRO; ESPESSURA MINIMA 1,2 MM; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 78,33 | R$ 3.916,50 | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 05.588.878/0001-03 | Justino Davino Peres | 509.636.606-59 | Kelly Morais Castro Fonseca | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197349 |
| PLACAS DE REGULAMENTACAO DE TRANSITO - CODIGO: PLACA INDICATIVA; MATERIA-PRIMA: ACM 3 MM; ACABAMENTO: PELICULA REFLETIVA; | 1 METRO QUADRADO | 20 | R$ 574,32 | R$ 11.486,40 | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 05.588.878/0001-03 | Justino Davino Peres | 509.636.606-59 | Kelly Morais Castro Fonseca | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197349 | |||||||
| TACHA REFLETIVA - MATERIA-PRIMA: RESINA DE POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA; RESISTENCIA: 15.000 KGF; DIMENSAO EXT (A X L X P): 240 X 155 X 50MM; TIPO: BIDIRECIONAL; ELEMENTO REFLETIVO: PRISMATICO, DE ACRILICO; AREA REFLETIDA: 3050MM2; COR: AMARELA; INTENSIDADE LUMINOSA: 200 MCD/LUX; PINO FIXACAO: ACO GALVANIZADO (2 PINOS); DIAMETRO: 1/2 POLEGADA; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 43,86 | R$ 12.972,00 | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 05.588.878/0001-03 | Justino Davino Peres | 509.636.606-59 | Kelly Morais Castro Fonseca | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197349 | |||||||
| 19.16.3901.0065109/2025-40 | Aquisição de materiais de sinalização visual, sem instalação, a serem destinados aos imóveis do MPMG | 08/08/2025 | 1091012 000035/2025 | Pregão | 08/08/2025 | 07/08/2026 | CANTONEIRA, NAO METALICAS - MATERIA-PRIMA: EVA; FORMATO: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; DIMENSOES: APROXIMADAS 75 X 10 X 10 CM, ESPESSURA 1CM; COR: AMARELO/PRETO; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 27,02 | R$ 2.644,50 | MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME | 07.820.223/0001-44 | Marcelo Luiz C. Brandão | 916.839.806-97 | Kelly Morais Castro Fonseca | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197222 |
| ESPELHO DE SEGURANCA - APLICACAO: GARAGEM; TIPO: CONVEXO; FORMATO: REDONDO; DIMENSOES: 60 CM; CAMPO DE VISAO: 180 GRAUS; BORDA: EMBORRACHADA; CARACTERISTICA ESPECIAL: ANTIESTILHACAMENTO; FIXACAO: FUROS, BUCHAS E PARAFUSOS; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 319,60 | R$ 15.980,00 | MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME | 07.820.223/0001-44 | Marcelo Luiz C. Brandão | 916.839.806-97 | Kelly Morais Castro Fonseca | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197222 | |||||||
| 19.16.3901.0065113/2025-29 | Aquisição de materiais de sinalização visual, sem instalação, a serem destinados aos imóveis do MPMG, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. lote 6 | 06/08/2025 | 1091012 000035/2025 | Pregão | 06/08/2025 | 05/08/2026 | LETREIRO - MATERIA-PRIMA: CHAPA ACO INOX ESCOVADO 304; RELEVO: COM RELEVO; TAMANHO: 100 CM; ESPESSURA: DAS LETRAS 12 CM; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 4.071,07 | R$ 4.071,07 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos | 508.973.656-15 | Kelly Morais Castro Fonseca | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197249 |
| 19.16.3901.0069231/2025-05 | Aquisição de materiais de painéis e portas de divisórias, perfis, tarugos, dobradiças, fechaduras, chapas de vidros e películas, sob demanda, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 12/08/2025 | 1091012 000029/2025 | Pregão | 12/08/2025 | 11/08/2026 | CHAPA DE VIDRO - TIPO: LISO; ESPESSURA: 4MM; COR: TRANSPARENTE; | 1 METRO QUADRADO | 750 | R$ 109,66 | R$ 80.847,00 | PAINEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA -EPP | 17.318.650/0001-82 | José Miguel Gallegos Munos e Isabella Parreiras Gallego | 489.891.936-72 e 098.994.536-76 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197487 |
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: CHAPA EM MADEIRA NATURAL DE PINO SECO EM ESTUFA; ESPESSURA: 35 MM; TIPO: PAINEL; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO/ENTIDADE; | 1 UNIDADE | 1.200 | R$ 130,03 | R$ 152.165,00 | PAINEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA -EPP | 17.318.650/0001-82 | José Miguel Gallegos Munos e Isabella Parreiras Gallego | 489.891.936-72 e 098.994.536-76 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197487 | |||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: VERMICULITA; ESPESSURA: 35MM; TIPO: PAINEL; COR: CONFORME SOLICITADO PELO ORGAO/ENTIDADE; | 1 UNIDADE | 700 | R$ 365,54 | R$ 250.439,00 | PAINEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA -EPP | 17.318.650/0001-82 | José Miguel Gallegos Munos e Isabella Parreiras Gallego | 489.891.936-72 e 098.994.536-76 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197487 | |||||||
| PERFIL PARA DIVISORIAS - TIPO: ACABAMENTO DE COLUNA; MATERIA PRIMA: ACO GALVANIZADO; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO/ENTIDADE; MEDIDAS: 3000 MM; ESPESSURA: 35 MM; | 1 UNIDADE | 120 | R$ 6,80 | R$ 816,00 | PAINEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA -EPP | 17.318.650/0001-82 | José Miguel Gallegos Munos e Isabella Parreiras Gallego | 489.891.936-72 e 098.994.536-76 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197487 | |||||||
| PERFIL PARA DIVISORIAS - TIPO: APOIO DE BAGUETE; MATERIA PRIMA: ACO GALVANIZADO; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO/ENTIDADE; MEDIDAS: 2500 MM; ESPESSURA: 35 MM; | 1 UNIDADE | 1.500 | R$ 10,39 | R$ 15.277,00 | PAINEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA -EPP | 17.318.650/0001-82 | José Miguel Gallegos Munos e Isabella Parreiras Gallego | 489.891.936-72 e 098.994.536-76 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197487 | |||||||
| PERFIL PARA DIVISORIAS - TIPO: BAGUETE; MATERIA PRIMA: ACO; COR: CONFORME SOLICITACAO PELO ORGAO/ENTIDADE; MEDIDAS: 2.500 MM; ESPESSURA: 35 MM; | 1 UNIDADE | 1.500 | R$ 5,85 | R$ 8.600,00 | PAINEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA -EPP | 17.318.650/0001-82 | José Miguel Gallegos Munos e Isabella Parreiras Gallego | 489.891.936-72 e 098.994.536-76 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197487 | |||||||
| PERFIL PARA DIVISORIAS - TIPO: BATENTE; MATERIA PRIMA: ACO GALVANIZADO; COR: CONFORME SOLICITADO PELO ORGAO/ENTIDADE; MEDIDAS: 950 MM; ESPESSURA: 35 MM; | 1 UNIDADE | 1.200 | R$ 6,48 | R$ 7.580,00 | PAINEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA -EPP | 17.318.650/0001-82 | José Miguel Gallegos Munos e Isabella Parreiras Gallego | 489.891.936-72 e 098.994.536-76 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197487 | |||||||
| PERFIL PARA DIVISORIAS - TIPO: BATENTE; MATERIA PRIMA: ACO NAVAL; COR: CONFORME SOLICITACAO PELO ORGAO/ENTIDADE; MEDIDAS: 2,15 METROS; ESPESSURA: 35 MM; | 1 UNIDADE | 2.400 | R$ 12,85 | R$ 30.455,00 | PAINEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA -EPP | 17.318.650/0001-82 | José Miguel Gallegos Munos e Isabella Parreiras Gallego | 489.891.936-72 e 098.994.536-76 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197487 | |||||||
| PERFIL PARA DIVISORIAS - TIPO: COLUNA; MATERIA PRIMA: ACO GALVANIZADO; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO/ENTIDADE; MEDIDAS: 6000 MM; ESPESSURA: 35 MM; | 1 UNIDADE | 120 | R$ 29,10 | R$ 3.492,00 | PAINEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA -EPP | 17.318.650/0001-82 | José Miguel Gallegos Munos e Isabella Parreiras Gallego | 489.891.936-72 e 098.994.536-76 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197487 | |||||||
| PERFIL PARA DIVISORIAS - TIPO: GUIA ESTREITA; MATERIA PRIMA: ACO GALVANIZADO; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO/ENTIDADE; MEDIDAS: 3000 MM; ESPESSURA: 35 MM; | 1 UNIDADE | 2.000 | R$ 13,16 | R$ 26.040,00 | PAINEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA -EPP | 17.318.650/0001-82 | José Miguel Gallegos Munos e Isabella Parreiras Gallego | 489.891.936-72 e 098.994.536-76 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197487 | |||||||
| PERFIL PARA DIVISORIAS - TIPO: GUIA LARGA; MATERIA PRIMA: ACO GALVANIZADO; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO/ENTIDADE; MEDIDAS: 3000 MM; ESPESSURA: 35 MM; | 1 UNIDADE | 3.200 | R$ 15,08 | R$ 47.616,00 | PAINEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA -EPP | 17.318.650/0001-82 | José Miguel Gallegos Munos e Isabella Parreiras Gallego | 489.891.936-72 e 098.994.536-76 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197487 | |||||||
| PERFIL PARA DIVISORIAS - TIPO: REQUADRO; MATERIA PRIMA: ACO GALVANIZADO; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO/ENTIDADE; MEDIDAS: 3000 MM; ESPESSURA: 35 MM; | 1 UNIDADE | 1.500 | R$ 10,13 | R$ 14.894,00 | PAINEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA -EPP | 17.318.650/0001-82 | José Miguel Gallegos Munos e Isabella Parreiras Gallego | 489.891.936-72 e 098.994.536-76 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197487 | |||||||
| PERFIL PARA DIVISORIAS - TIPO: TRAVESSA; MATERIA PRIMA: ACO GALVANIZADO; COR: CONFORME SOLICITACAO PELO ORGAO/ENTIDADE; MEDIDAS: 2.500 MM; ESPESSURA: 35MM; | 1 UNIDADE | 3.000 | R$ 15,16 | R$ 44.840,00 | PAINEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA -EPP | 17.318.650/0001-82 | José Miguel Gallegos Munos e Isabella Parreiras Gallego | 489.891.936-72 e 098.994.536-76 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197487 | |||||||
| PERFIL PARA DIVISORIAS - TIPO: TRAVESSA; MATERIA PRIMA: ACO; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO/ENTIDADE; MEDIDAS: 3.000MM; ESPESSURA: 35MM; | 1 UNIDADE | 1.200 | R$ 18,17 | R$ 21.419,00 | PAINEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA -EPP | 17.318.650/0001-82 | José Miguel Gallegos Munos e Isabella Parreiras Gallego | 489.891.936-72 e 098.994.536-76 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197487 | |||||||
| PORTA DE DIVISORIA - CONTRAPLACAS: MIOLO, TIPO COLMEIA; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO/ENTIDADE; MEDIDAS: 2100MM X35MM X800 A 920MM (A X E X L); | 1 UNIDADE | 350 | R$ 126,00 | R$ 44.100,00 | PAINEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA -EPP | 17.318.650/0001-82 | José Miguel Gallegos Munos e Isabella Parreiras Gallego | 489.891.936-72 e 098.994.536-76 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197487 | |||||||
| PORTA DE DIVISORIA - CONTRAPLACAS: VERMICULITA; COR: CONFORME SOLICITACAO ORGAO/ENTIDADE; MEDIDAS: 2,10 X (0,80 A 0,92) X 0,35 CM (A X L X E); | 1 UNIDADE | 250 | R$ 370,76 | R$ 89.538,00 | PAINEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA -EPP | 17.318.650/0001-82 | José Miguel Gallegos Munos e Isabella Parreiras Gallego | 489.891.936-72 e 098.994.536-76 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197487 | |||||||
| TARUGO DE POLIETILENO - DIAMETRO: 8 MM; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | 1 METRO | 3.200 | R$ 0,63 | R$ 1.974,00 | PAINEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA -EPP | 17.318.650/0001-82 | José Miguel Gallegos Munos e Isabella Parreiras Gallego | 489.891.936-72 e 098.994.536-76 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197487 | |||||||
| 19.16.3901.0069234/2025-21 | Aquisição de materiais de painéis e portas de divisórias, perfis, tarugos, dobradiças, fechaduras, chapas de vidros e películas, sob demanda | 14/08/2025 | 1091012 000029/2025 | Pregão | 14/08/2025 | 13/08/2026 | DOBRADICA - MATERIA-PRIMA: ACO; ACABAMENTO: CROMADO; TIPO: PRESSAO; MEDIDAS: 35MM, ABERTURA DE 180 GRAUS; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 4,65 | R$ 930,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197520 |
| DOBRADICA - MATERIA-PRIMA: LATAO; ACABAMENTO: ZINCADO; TIPO: DOBRAVEL; MEDIDAS: 1 1/2 POLEGADAS; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 3,00 | R$ 600,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197520 | |||||||
| DOBRADICAS - MATERIA-PRIMA: ACO; ACABAMENTO: CROMADO; TIPO: DOBRAVEL; MEDIDAS: 3 X 2 1/2 POLEGADAS; | 1 UNIDADE | 1.500 | R$ 6,79 | R$ 10.040,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197520 | |||||||
| FECHADURA - MATERIA-PRIMA: ACO CROMADO; TIPO: CILINDRICA (22MM); UTILIZACAO: MOVEIS; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 12,34 | R$ 2.468,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197520 | |||||||
| FECHADURA - MATERIA-PRIMA: ACO CROMADO; TIPO: CILINDRICA (31MM); UTILIZACAO: MOVEIS; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 7,30 | R$ 1.460,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197520 | |||||||
| FECHADURA - MATERIA-PRIMA: ACO CROMADO; TIPO: CILINDRICA; UTILIZACAO: ARMARIO; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 14,62 | R$ 2.862,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197520 | |||||||
| FECHADURA - MATERIA-PRIMA: ACO CROMADO; TIPO: COMUM; UTILIZACAO: PORTA; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 73,66 | R$ 22.098,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197520 | |||||||
| FECHADURA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; TIPO: FECHADURA C/ 2 CHAVES E CONTRA FECHADURA ALVENARIA; UTILIZACAO: PORTA DE VIDRO TEMPERADO; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 122,72 | R$ 6.057,70 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197520 | |||||||
| FECHADURA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; TIPO: KIT FECHADURA; UTILIZACAO: PORTA DE GIRO/PIVOTANTE, DE VIDRO TEMPERADO; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 159,69 | R$ 7.882,65 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197520 | |||||||
| FECHADURA - MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TIPO: COMUM, MACANETA ALAVANCA COM 20MM E TRINCO; UTILIZACAO: PORTA EM PERFIL METALICO; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 92,95 | R$ 4.568,50 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197520 | |||||||
| FECHADURA - MATERIA-PRIMA: EM ACO INOX; TIPO: TETRA CHAVE; UTILIZACAO: PORTA; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 82,24 | R$ 4.112,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197520 | |||||||
| FECHADURA - MATERIA-PRIMA: EM ACO INOXIDAVEL; TIPO: COMUM, MACANETA ALAVANCA COM 40MM, E TRINCO; UTILIZACAO: PORTA DE BANHEIRO; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 64,79 | R$ 12.958,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197520 | |||||||
| FECHADURA - MATERIA-PRIMA: METAL NIQUELADO ; TIPO: COM LINGUETA E 2 CHAVES (TAMBOR); UTILIZACAO: PORTA DE ARMARIO; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 17,50 | R$ 3.500,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197520 | |||||||
| FECHADURA - MATERIA-PRIMA: ZAMAC; TIPO: ALAVANCA CURVA, BROCA 55 MM(931); UTILIZACAO: PORTA EXTERNA; | 1 UNIDADE | 700 | R$ 140,16 | R$ 98.112,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197520 | |||||||
| FECHADURA - MATERIA-PRIMA: ZAMAC; TIPO: ALAVANCA, BROCA 40MM; UTILIZACAO: PORTA EXTERNA; | 1 UNIDADE | 250 | R$ 72,00 | R$ 18.000,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197520 | |||||||
| FECHADURA - MATERIA-PRIMA: ZAMAC; TIPO: ALAVANCA, BROCA 55MM; UTILIZACAO: PORTA EXTERNA; | 1 UNIDADE | 150 | R$ 113,88 | R$ 17.082,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197520 | |||||||
| FECHADURA - MATERIA-PRIMA: ZAMAC; TIPO: MACANETA ALAVANCA CURVA; UTILIZACAO: PORTA DE BANHEIRO; | 1 UNIDADE | 250 | R$ 64,79 | R$ 16.197,50 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197520 | |||||||
| 19.16.3901.0069394/2025-66 | Prestação de serviços diversos ¿ Civil, Hidráulica, Elétrica e afins ¿ com fornecimento de materiais e mão de obra, a serem executados sob demanda, em edificações ocupadas pelo Ministério Público de Minas Gerais nas Regiões Leste, Norte, Vales do Jequitinhonha e Mucuri do Estado de Minas Gerais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 04/09/2025 | 1091012 000076/2025 | Pregão | 04/09/2025 | 03/09/2026 | SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.370.000,00 | R$ 4.607.605,05 | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01.214.310/0001-71 | Alexandre do Coutro Almeida; Eduardo do Coutro Almeida; Priscila Fortinho e Silva Almeida e Rodrigo Maciel Birchal | 624.675.226-87; 584.756.806-15; 956.258.886-91 e 686.545.886-91 | Carlos Rangel Silva de Melo | Marlon Bruno dos Santos Silva | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197539 |
| 19.16.3901.0071445/2025-76 | Aquisição de bens permanentes diversificados: (forno micro-ondas, refrigerador doméstico, ventilador não industrial, cafeteira elétrica, televisores de 55' e 75' polegadas, fragmentadora, suporte de teto para televisão e cafeteira industrial 6L e 20L), destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 01/09/2025 | 1091012 000164/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 30/08/2025 | 29/08/2026 | CAFETEIRA ELETRICA - IDENTIFICACAO: INDUSTRIAL, CILINDRICA; MATERIA PRIMA: ACO INOX; CAPACIDADE: 20 LITROS; POTENCIA: 3000 W; TENSAO: 220 VOLTS; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 2.415,75 | R$ 24.157,50 | PRESTOBAT LTDA -EPP | 65.313.538/0001-00 | Ubaldina Pereira Leal Silva e Thiago Leal da Silva | 231.723.806-10 e 547.480.246-00 | Fernanda Cabrini Vaz Mota | Vilmar Rosa de Oliveira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197881 |
| 19.16.3901.0071536/2023-50 | CT n.º 070/2023 - Contratação de serviços contínuos na modalidade de fornecimento de pacote de dados de telefonia de 4G, de acordo com as normas e regulamentos expedidos pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, para atender à Fiscalização do Procon-MG (Lote 2). Processo SEI n.º 19.16.3901.0071536/2023-50. | 24/06/2023 | 1091012 000355/2022 | Pregão | 28/06/2023 | 27/06/2026 | PLANO DE DADOS 20 GB - ACESSO ILIMITADO A INTERNET, SEM COMODATO DO MODEM | 1 UNIDADE | 0 | R$ 120.945,60 | R$ 148.662,30 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | Carlota Braga de Assis Lima e Margareth da Rocha Passos Medina Rangel | 613.174.201-44 e 023.975.597-90 | Ronaldo Moraes Junior | Heloisa Maria Ferreira Duraes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181321 |
| 19.16.3901.0072083/2025-19 | Prestação de serviços de dedetização, os quais englobam a desinsetização, a desratização, a descorpinização e a descupinização nos imóveis ocupados pelas unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais em todo o seu território, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | 23/08/2025 | 1091012 000302/2024 | Pregão | 23/08/2025 | 22/08/2026 | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 333.929,28 | R$ 351.193,40 | BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA -ME | 09.631.641/0001-19 | Floresmarcia Maria de Almeida e Eriane Damásia de Almeida Abreu | 653.927.016-04 e 111.627.486-80 | Thais Stefany Correa | Maiza Souza Conrado | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197840 |
| 19.16.3901.0072086/2025-35 | Prestação de serviços de dedetização, os quais englobam a desinsetização, a desratização, a descorpinização e a descupinização nos imóveis ocupados pelas unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais em todo o seu território. | 30/08/2025 | 1091012 000302/2024 | Pregão | 30/08/2025 | 29/08/2026 | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 84.833,00 | R$ 89.218,88 | AACP SERVICO AMBIENTAL LTDA | 25.361.124/0001-23 | Alexandre Antônio Cordeiro Pinheiro | 298.037.758-98 | Thais Stefany Correa | Maiza Souza Conrado | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197775 |
| 19.16.3901.0074034/2023-19 | Aquisição de placas de ACM (alumínio composto) | 14/06/2023 | 1091012 000035/2023 | Pregão | 18/06/2023 | 17/06/2025 | PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ACM - ALUMINIO COMPOSTO; DIMENSOES (C X L): 70CM X 90CM X 3MM; | 1 UNIDADE | 25 | R$ 606,59 | R$ 14.840,90 | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 05.588.878/0001-03 | Justino Davino Peres | 509.636.606-59 | Fábio Prates Gonçalves | Matheus Pereira Alves | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181403 |
| 19.16.3901.0075141/2024-03 | Contratação de empresa para fornecimento de veículo tipo van, para transporte de passageiros, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 27/06/2024 | 1091012 000164/2024 | Registro de preços não realizado no SIRP | 25/06/2024 | 24/06/2025 | VAN - CARROCERIA: FECHADA TETO ALTO; NUMERO LUGARES: MINIMO 15 LUGARES + MOTORISTA; NUMERO PORTA: MINIMO 03 PORTAS LATERAIS ; POTENCIA MINIMA: 130 CV; CILINDRADA MINIMA: 2143 CC; DIRECAO: HIDRAULICA; TRACAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SUSPENSAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; COMBUSTIVEL: DIESEL; ACESSORIOS INCLUSOS: AR CONDICIONADO; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 294.490,00 | R$ 294.490,00 | MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA | 03.093.776/0011-63 | Manuella Jacob | 372.532.828-50 | Janaína Resende do Nascimento | Célio de Melo Castor | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188506 |
| 19.16.3901.0075888/2025-07 | Aquisição de materiais de pintura e gesso, com entrega sob demanda, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 09/09/2025 | 1091012 000090/2025 | Pregão | 09/09/2025 | 08/09/2026 | ADESIVO INSTANTANEO PARA MATERIAIS RIGIDOS - APLICACAO: ANCORAGEM EM GERAL, COLAGEM DE CONCRETO, ACO ETC; COMPOSICAO: RESINA EPOXI, DE ALTA VISCOSIDADE, BI-COMPONENTE; APARENCIA: PASTOSO; | EMBALAGEM 300 MILILITRO | 50 | R$ 100,79 | R$ 4.919,20 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 |
| AGUARRAS - COMPOSICAO: MISTURA HIDROCARBONETOS ALIFATICOS, "TIPO MINERAL"; INDICACAO: DILUIR TINTAS, RESINAS E VERNIZES; | FRASCO 900 MILILITRO | 120 | R$ 15,10 | R$ 1.758,00 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||
| IMPERMEABILIZANTE - APLICACAO: COLAGEM DE MANTAS ASFALTICAS EM LAJES, TANQUES ETC; APRESENTACAO: SOLUCAO ASFALTICA; TIPO: VEDACIT; | GALAO 3.6 LITRO | 13 | R$ 105,49 | R$ 1.371,37 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||
| IMPERMEABILIZANTE - APLICACAO: PAREDES; APRESENTACAO: LIQUIDO FLEXIVEL; TIPO: PAREDES EXTERNAS; | LATA 18 LITRO | 20 | R$ 210,81 | R$ 4.107,26 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||
| LIXA ABRASIVA - TIPO: D'AGUA; NUMERO: 220; | CAIXA 100 UNIDADE | 20 | R$ 135,00 | R$ 2.700,00 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||
| LIXA ABRASIVA - TIPO: D'AGUA; NUMERO: NUMERO 120; | CAIXA 100 UNIDADE | 20 | R$ 135,00 | R$ 2.700,00 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||
| LIXA ABRASIVA - TIPO: D'AGUA; NUMERO: NUMERO 150; | CAIXA 100 UNIDADE | 20 | R$ 140,00 | R$ 2.800,00 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||
| LIXA ABRASIVA - TIPO: D'AGUA; NUMERO: NUMERO 180; | CAIXA 100 UNIDADE | 20 | R$ 138,75 | R$ 2.775,00 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||
| LIXA PARA LIXADEIRA - MATERIA-PRIMA: PANO; NUMERO: GRAO 60; LARGURA: 100 MM LARGURA X 610 MM COMPRIMENTO; EMENDA: COLADA ; | 1 UNIDADE | 65 | R$ 13,54 | R$ 858,50 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||
| LIXA PARA LIXADEIRA - MATERIA-PRIMA: PANO; NUMERO: GRAO 60; LARGURA: 610MM LARGURA X 75MM COMPRIMENTO; EMENDA: EMENDA COLADA; | 1 UNIDADE | 130 | R$ 9,37 | R$ 1.195,90 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||
| LIXA PARA LIXADEIRA - MATERIA-PRIMA: PANO; NUMERO: GRAO 80; LARGURA: 100 MM LARGURA X 610 MM COMPRIMENTO; EMENDA: COLADA; | 1 UNIDADE | 65 | R$ 13,54 | R$ 858,50 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||
| LIXA PARA LIXADEIRA - MATERIA-PRIMA: PANO; NUMERO: GRAO 80; LARGURA: 610MM LARGURA X 75MM COMPRIMENTO; EMENDA: EMENDA COLADA; | 1 UNIDADE | 130 | R$ 10,41 | R$ 1.328,70 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||
| LIXA PARA LIXADEIRA - MATERIA-PRIMA: PANO; NUMERO: GRAO 100; LARGURA: 75MM LARGURA X 610MM COMPRIMENTO; EMENDA: COLADA; | 1 UNIDADE | 130 | R$ 9,37 | R$ 1.195,90 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||
| LIXA PARA LIXADEIRA - MATERIA-PRIMA: PANO; NUMERO: GRAO 100; LARGURA: 100 MM LARGURA X 610 MM COMPRIMENTO; EMENDA: COLADA ; | 1 UNIDADE | 65 | R$ 12,50 | R$ 792,50 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||
| LIXA PARA LIXADEIRA - MATERIA-PRIMA: PANO; NUMERO: GRAO 120; LARGURA: 100 MM LARGURA X 610 MM COMPRIMENTO; EMENDA: COLADA; | 1 UNIDADE | 65 | R$ 11,46 | R$ 726,50 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||
| LONA PLASTICA - MEDIDA: 4 METROS DE LARGURA; COR: PRETA; ESPESSURA: 150 MICRAS; | ROLO 50 METRO | 30 | R$ 309,71 | R$ 9.291,30 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||
| LONA PLASTICA - MEDIDA: 4 METROS DE LARGURA; COR: TRANSPARENTE; ESPESSURA: 150 MICRAS; | ROLO 50 METRO | 30 | R$ 503,64 | R$ 15.009,10 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||
| MANTA ASFALTICA - ESPESSURA: MAIOR OU IGUAL 1,00MM; FACE SUPERIOR: FILME DE ALUMINIO E COMPOSTO DE ASFALTO; FACE INFERIOR: AUTO ADESIVA PROTEGIDA POR FILME POLIETILENO; ESTRUTURANTE: COM ESTRUTURANTE; LARGURA: 10CM; | ROLO 10 METRO | 26 | R$ 41,20 | R$ 1.071,20 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||
| MASSA CORRIDA - TIPO: PVA-LATEX; APLICACAO: PARA ACABAMENTO DE ALVENARIA ; | LATA 25 QUILOGRAMA | 60 | R$ 72,90 | R$ 4.231,90 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||
| MASSA CORRIDA - TIPO: TEXTURA RUSTICA; APLICACAO: PARA ACABAMENTO DE ALVENARIA; | GALAO 3.6 LITRO | 15 | R$ 182,45 | R$ 2.736,75 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||
| OLEO EM SPRAY - CONDICAO: ANTICORROSIVO; COMPOSICAO: NAFTA DE PETROLEO,OLEOS A BASE DE PETRO-; | FRASCO 300 MILILITRO | 200 | R$ 9,45 | R$ 1.890,00 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||
| SELADOR - APLICACAO: ACRILICO PARA PAREDE; COR: BRANCO; ACABAMENTO: FOSCO; COMPOSICAO: A BASE DE RESINA E PRODUTOS SOLUVEIS A AGUA; UTILIZACAO: USO INTERNO E EXTERNO; | LATA 18 LITRO | 13 | R$ 104,14 | R$ 1.304,14 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||
| SELANTE PARA VEDACAO - COMPOSICAO: MONOCOMPONENTE BASE DE POLIURETANO; SECAGEM: 60 - 120 MINUTOS; | TUBO 400 GRAMA | 130 | R$ 15,62 | R$ 1.981,00 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||
| SELANTE PARA VEDACAO - COMPOSICAO: MONOCOMPONENTE BASE DE POLIURETANONO - CINZA; SECAGEM: 60 - 120 MINUTOS; | TUBO 400 GRAMA | 65 | R$ 15,62 | R$ 981,20 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||
| THINNER - TIPO: 3500; | LATA 900 MILILITRO | 50 | R$ 20,95 | R$ 1.010,98 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||
| THINNER - TIPO: DILUICAO DE TINTA "PU" (POLIURETANO); | LATA 900 MILILITRO | 52 | R$ 21,87 | R$ 1.102,44 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||
| TINTA PARA USO IMOBILIARIO - TIPO: ACRILICA; ACABAMENTO: FOSCO; COR: BRANCO GELO; COMPOSICAO: ACRILICA A BASE DE AGUA; FINALIDADE: ALVENARIA INTERIOR E EXTERIOR; QUALIDADE: PRIMEIRA QUALIDADE; | LATA 18 LITRO | 75 | R$ 416,27 | R$ 30.227,25 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||
| TINTA PARA USO IMOBILIARIO - TIPO: ACRILICA; ACABAMENTO: FOSCO; COR: BRANCO NEVE; COMPOSICAO: RESINA ACRILICA A BASE DE AGUA; FINALIDADE: ALVENARIA INTERIOR E EXTERIOR; QUALIDADE: PRIMEIRA QUALIDADE; | LATA 18 LITRO | 75 | R$ 400,00 | R$ 30.000,00 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||
| TINTA PARA USO IMOBILIARIO - TIPO: ACRILICA; ACABAMENTO: FOSCO; COR: CONCRETO; COMPOSICAO: ACRILICA A BASE DE AGUA; FINALIDADE: PISOS; QUALIDADE: PRIMEIRA QUALIDADE; | GALAO 3.6 LITRO | 8 | R$ 94,30 | R$ 754,40 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||
| TINTA PARA USO IMOBILIARIO - TIPO: ACRILICA; ACABAMENTO: FOSCO; COR: TONS DE CINZA, CONFORME SOLICITADO PELO ORGAO; COMPOSICAO: A BASE DE AGUA; FINALIDADE: ALVENARIA INTERIOR E EXTERIOR; QUALIDADE: PRIMEIRA QUALIDADE; | LATA 18 LITRO | 30 | R$ 659,02 | R$ 19.692,00 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||
| TINTA PARA USO IMOBILIARIO - TIPO: EPOXI; ACABAMENTO: ALTO BRILHO; COR: AMARELO FOSFORESCENTE, AMARELO SEGURANCA; COMPOSICAO: RESINAS EPOXIDICAS; FINALIDADE: PINTURA DE PISO, ALVENARIA E ESTRUTURAS METALICAS; QUALIDADE: PRIMEIRA QUALIDADE; | GALAO 3.6 LITRO | 13 | R$ 270,76 | R$ 3.466,08 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||
| TINTA PARA USO IMOBILIARIO - TIPO: EPOXI; ACABAMENTO: ALTO BRILHO; COR: VERMELHO FOSFORESCENTE, VERMELHO SEGURANCA; COMPOSICAO: RESINAS EPOXIDICAS; FINALIDADE: PINTURA DE PISO, ALVENARIA E ESTRUTURAS METALICAS; QUALIDADE: PRIMEIRA QUALIDADE; | GALAO 3.6 LITRO | 8 | R$ 212,45 | R$ 1.657,35 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||
| TINTA SPRAY MATERIA-PRIMA: RESINA ACRILICA, SOLVENTE ORGAN., BUTANO E PROPANO; TIPO: SECAGEM RAPIDA; COR: BRANCA; FINALIDADE: PINTURAS EM GERAL; | FRASCO 350 MILILITRO | 75 | R$ 24,00 | R$ 1.800,00 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||
| TINTA SPRAY MATERIA-PRIMA: RESINA ACRILICA,SOLVENTE ORGAN BUTANO E PROPANO; TIPO: SECAGEM RAPIDA; COR: ALUMINIO; FINALIDADE: PINTURAS EM GERAL; | FRASCO 350 MILILITRO | 15 | R$ 25,00 | R$ 375,00 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||
| TINTA SPRAY MATERIA-PRIMA: RESINA ACRILICA,SOLVENTE ORGAN BUTANO E PROPANO; TIPO: SECAGEM RAPIDA; COR: PRETO BRILHANTE; FINALIDADE: PINTURAS EM GERAL; | FRASCO 350 MILILITRO | 380 | R$ 24,99 | R$ 9.318,00 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||
| TINTA SPRAY MATERIA-PRIMA: RESINA ACRILICA,SOLVENTE ORGAN BUTANO E PROPANO; TIPO: SECAGEM RAPIDA; COR: PRETO FOSCO; FINALIDADE: PINTURAS EM GERAL; | FRASCO 350 MILILITRO | 75 | R$ 24,00 | R$ 1.800,00 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||
| VERNIZ - IDENTIFICACAO: LIQUIDO; ACABAMENTO: BRILHANTE, INCOLOR; FINALIDADE: MADEIRA; | GALAO 3.6 LITRO | 20 | R$ 153,06 | R$ 2.982,16 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||
| VERNIZ - IDENTIFICACAO: MARITIMO INCOLOR; ACABAMENTO: FOSCO; FINALIDADE: MADEIRA; | GALAO 3.6 LITRO | 20 | R$ 166,62 | R$ 3.246,34 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||
| 19.16.3901.0075913/2022-20 | SEI
19.16.3901.0075913/2022-20 / Ct. 091/2022 - Prestação de serviços de gestão
de conectividade de acesso à Internet com fornecimento de link de dados,
incluindo equipamentos, instalação, configuração, atualização, manutenção e suporte técnico. |
25/06/2022 | 1091012 000104/2022 | Pregão | 29/06/2022 | 28/06/2026 | ATIVACAO/INSTALACAO DE LINK DE DADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 100.000,00 | R$ 100.357,61 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | Mitsuo*** Nonaka e Eduardo*** Batista | ***.455.116-** e ***.967.176-** | Henrique Luiz Correa de Melo | Guilherme Soares de Paula | https://www.mpmg.mp.br/data/files/A4/E5/75/4D/0725191017A50CF8760849A8/Contrato%20091.2022.pdf |
| SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GESTAO DE CONECTIVIDADE COM FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 12.150.435,96 | R$ 14.673.114,68 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | Mitsuo*** Nonaka e Eduardo*** Batista | ***.455.116-** e ***.967.176-** | Henrique Luiz Correa de Melo | Guilherme Soares de Paula | https://www.mpmg.mp.br/data/files/A4/E5/75/4D/0725191017A50CF8760849A8/Contrato%20091.2022.pdf | |||||||
| 19.16.3901.0075938/2025-15 | Aquisição de materiais de pintura e gesso, com entrega sob demanda, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 12/09/2025 | 1091012 000090/2025 | Pregão | 12/09/2025 | 11/09/2026 | CABO PARA ROLO DE PINTURA - IDENTIFICACAO: EXTENSOR; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; COMPRIMENTO: 6 METROS; | 1 UNIDADE | 6 | R$ 224,45 | R$ 1.346,70 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Bruna Gracielle Ribas, Patrícia Gabriela Andrade Ribas e Hermes Leonardo Ribas |
061.978.426- 10, 089.739.676-65 e 508.739.976-20 |
Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198167 |
| CABO PARA ROLO DE PINTURA - IDENTIFICACAO: PROLONGADOR EXTENSIVEL,TELESCOPICO; MATERIA-PRIMA: METAL; COMPRIMENTO: 3 METROS; | 1 UNIDADE | 6 | R$ 44,20 | R$ 265,20 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Bruna Gracielle Ribas, Patrícia Gabriela Andrade Ribas e Hermes Leonardo Ribas |
061.978.426- 10, 089.739.676-65 e 508.739.976-20 |
Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198167 | |||||||
| DESEMPENADEIRA - MATERIA-PRIMA: ACO SAE 1050, COM CABO ABERTO EM MADEIRA; NUMERO/MEDIDAS: MEDINDO 256 X 120MM; TIPO: LISA; FINALIDADE: PINTURA; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 29,08 | R$ 581,60 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Bruna Gracielle Ribas, Patrícia Gabriela Andrade Ribas e Hermes Leonardo Ribas |
061.978.426- 10, 089.739.676-65 e 508.739.976-20 |
Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198167 | |||||||
| ESPATULA FERRAMENTAL - MATERIA PRIMA: ACO, COM CABO DE MADEIRA; MEDIDA: 4 POLEGADAS; APLICACAO: MARCENARIA; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 6,80 | R$ 204,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Bruna Gracielle Ribas, Patrícia Gabriela Andrade Ribas e Hermes Leonardo Ribas |
061.978.426- 10, 089.739.676-65 e 508.739.976-20 |
Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198167 | |||||||
| ESPATULA FERRAMENTAL - MATERIA PRIMA: ACO; MEDIDA: 2 POLEGADAS; APLICACAO: PEDREIRO/PINTURA; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 6,05 | R$ 181,50 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Bruna Gracielle Ribas, Patrícia Gabriela Andrade Ribas e Hermes Leonardo Ribas |
061.978.426- 10, 089.739.676-65 e 508.739.976-20 |
Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198167 | |||||||
| ESPATULA FERRAMENTAL - MATERIA PRIMA: ACO; MEDIDA: 3 POLEGADAS; APLICACAO: PEDREIRO/PINTURA; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 6,61 | R$ 198,30 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Bruna Gracielle Ribas, Patrícia Gabriela Andrade Ribas e Hermes Leonardo Ribas |
061.978.426- 10, 089.739.676-65 e 508.739.976-20 |
Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198167 | |||||||
| ROLO PARA PINTURA - TAMANHO: 09CM; CAMISA DO ROLO: LA DE CARNEIRO, ANTIGOTA; HASTE: DE ACO; CABO: DE FIBRA; | 1 UNIDADE | 130 | R$ 7,73 | R$ 966,15 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Bruna Gracielle Ribas, Patrícia Gabriela Andrade Ribas e Hermes Leonardo Ribas |
061.978.426- 10, 089.739.676-65 e 508.739.976-20 |
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| ROLO PARA PINTURA - TAMANHO: DE 05CM; CAMISA DO ROLO: ESPUMA; HASTE: DE ACO, PARA SUSTENTACAO DA CAMISA; CABO: DE PLASTICO; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 4,13 | R$ 199,30 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Bruna Gracielle Ribas, Patrícia Gabriela Andrade Ribas e Hermes Leonardo Ribas |
061.978.426- 10, 089.739.676-65 e 508.739.976-20 |
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| ROLO PARA PINTURA - TAMANHO: DE 09CM; CAMISA DO ROLO: ESPUMA; HASTE: DE ACO, PARA SUSTENTACAO DA CAMISA; CABO: DE PLASTICO; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 5,32 | R$ 256,76 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Bruna Gracielle Ribas, Patrícia Gabriela Andrade Ribas e Hermes Leonardo Ribas |
061.978.426- 10, 089.739.676-65 e 508.739.976-20 |
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| ROLO PARA PINTURA - TAMANHO: DE 23CM; CAMISA DO ROLO: ESPUMA; HASTE: DE ACO; CABO: DE PLASTICO; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 20,52 | R$ 1.026,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Bruna Gracielle Ribas, Patrícia Gabriela Andrade Ribas e Hermes Leonardo Ribas |
061.978.426- 10, 089.739.676-65 e 508.739.976-20 |
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| ROLO PARA PINTURA - TAMANHO: DE 23CM; CAMISA DO ROLO: LA - PELO DE CARNEIRO; HASTE: DE ACO, PARA SUSTENTACAO DA CAMISA; CABO: DE PLASTICO; | 1 UNIDADE | 150 | R$ 18,57 | R$ 2.681,90 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Bruna Gracielle Ribas, Patrícia Gabriela Andrade Ribas e Hermes Leonardo Ribas |
061.978.426- 10, 089.739.676-65 e 508.739.976-20 |
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| TRINCHA - TAMANHO: 1 1/2 POLEGADAS; PELO: CERDA NATURAL - COR GRIS; | 1 UNIDADE | 65 | R$ 4,39 | R$ 285,35 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Bruna Gracielle Ribas, Patrícia Gabriela Andrade Ribas e Hermes Leonardo Ribas |
061.978.426- 10, 089.739.676-65 e 508.739.976-20 |
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| TRINCHA - TAMANHO: 2 POLEGADAS; PELO: CERDAS NATURAL, COR GRIS; | 1 UNIDADE | 65 | R$ 5,90 | R$ 383,50 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Bruna Gracielle Ribas, Patrícia Gabriela Andrade Ribas e Hermes Leonardo Ribas |
061.978.426- 10, 089.739.676-65 e 508.739.976-20 |
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| TRINCHA - TAMANHO: 3 POLEGADAS; PELO: CERDA NATURAL - COR GRIS; | 1 UNIDADE | 65 | R$ 11,76 | R$ 764,40 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Bruna Gracielle Ribas, Patrícia Gabriela Andrade Ribas e Hermes Leonardo Ribas |
061.978.426- 10, 089.739.676-65 e 508.739.976-20 |
Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198167 | |||||||
| TRINCHA - TAMANHO: 3/4 POLEGADA; PELO: CERDA NATURAL - COR GRIS; | 1 UNIDADE | 65 | R$ 2,58 | R$ 167,70 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Bruna Gracielle Ribas, Patrícia Gabriela Andrade Ribas e Hermes Leonardo Ribas |
061.978.426- 10, 089.739.676-65 e 508.739.976-20 |
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| 19.16.3901.0075939/2025-85 | Aquisição de materiais de pintura e gesso, com entrega sob demanda, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 15/09/2025 | 1091012 000090/2025 | Pregão | 13/09/2025 | 12/09/2026 | ARAME LISO - ACABAMENTO: GALVANIZADO; BITOLA: 3,40 MM, NR.10; | 1 QUILOGRAMA | 15 | R$ 20,23 | R$ 301,85 | MG PERFIL LTDA - ME | 16.464.338/0001-34 | Hugo Nascimento Machado, Guilherme Nascimento Machado e Marcelo do Carmo Machado | 086.914.176-76, 060.825.316-20 e 318.328.816-87 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198198 |
| CANTONEIRA - MATERIA-PRIMA: ACO; FORMATO: L; MEDIDAS: 25 X 30 X 3000 MM; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 8,69 | R$ 4.310,00 | MG PERFIL LTDA - ME | 16.464.338/0001-34 | Hugo Nascimento Machado, Guilherme Nascimento Machado e Marcelo do Carmo Machado | 086.914.176-76, 060.825.316-20 e 318.328.816-87 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198198 | |||||||
| FIBRA VEGETAL - TIPO: SISAL PARA GESSO; | 1 QUILOGRAMA | 20 | R$ 17,31 | R$ 343,44 | MG PERFIL LTDA - ME | 16.464.338/0001-34 | Hugo Nascimento Machado, Guilherme Nascimento Machado e Marcelo do Carmo Machado | 086.914.176-76, 060.825.316-20 e 318.328.816-87 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198198 | |||||||
| FORRO PARA TETO - MATERIA-PRIMA: ACUSTICO EM FIBRA MINERAL; MEDIDAS: 625 X 1250 X 16 MM (ESPESSURA); COR: BRANCO; | CAIXA 12 UNIDADE | 22 | R$ 580,68 | R$ 12.544,16 | MG PERFIL LTDA - ME | 16.464.338/0001-34 | Hugo Nascimento Machado, Guilherme Nascimento Machado e Marcelo do Carmo Machado | 086.914.176-76, 060.825.316-20 e 318.328.816-87 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198198 | |||||||
| FORRO PARA TETO - MATERIA-PRIMA: GESSO, DE PLACA ACARTONADA; MEDIDAS: 60 X 200CM; COR: BRANCA; | CAIXA 12 UNIDADE | 65 | R$ 302,75 | R$ 19.618,55 | MG PERFIL LTDA - ME | 16.464.338/0001-34 | Hugo Nascimento Machado, Guilherme Nascimento Machado e Marcelo do Carmo Machado | 086.914.176-76, 060.825.316-20 e 318.328.816-87 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198198 | |||||||
| GESSO PARA CONSTRUCAO CIVIL - APRESENTACAO: PO; TIPO: ENDURECIMENTO LENTO; | SACO 40 QUILOGRAMA | 26 | R$ 39,05 | R$ 1.007,55 | MG PERFIL LTDA - ME | 16.464.338/0001-34 | Hugo Nascimento Machado, Guilherme Nascimento Machado e Marcelo do Carmo Machado | 086.914.176-76, 060.825.316-20 e 318.328.816-87 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198198 | |||||||
| GESSO PARA CONSTRUCAO CIVIL - APRESENTACAO: PO; TIPO: ENDURECIMENTO RAPIDO; | SACO 40 QUILOGRAMA | 26 | R$ 36,76 | R$ 948,46 | MG PERFIL LTDA - ME | 16.464.338/0001-34 | Hugo Nascimento Machado, Guilherme Nascimento Machado e Marcelo do Carmo Machado | 086.914.176-76, 060.825.316-20 e 318.328.816-87 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198198 | |||||||
| JUNCAO - APLICACAO: GESSO DRYWALL; TIPO: JUNCAO H; MATERIA-PRIMA: ACO GALVANIZADO; FORMATO: H; DIMENSAO: 12,5MM X 0,50MM; | 1 UNIDADE | 1.500 | R$ 0,54 | R$ 808,00 | MG PERFIL LTDA - ME | 16.464.338/0001-34 | Hugo Nascimento Machado, Guilherme Nascimento Machado e Marcelo do Carmo Machado | 086.914.176-76, 060.825.316-20 e 318.328.816-87 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198198 | |||||||
| MASSA CORRIDA - TIPO: MASSA EM PO A BASE DE GESSO; APLICACAO: FIXACAO DE CHAPA DE DRYWALL; | 1 QUILOGRAMA | 200 | R$ 4,85 | R$ 951,00 | MG PERFIL LTDA - ME | 16.464.338/0001-34 | Hugo Nascimento Machado, Guilherme Nascimento Machado e Marcelo do Carmo Machado | 086.914.176-76, 060.825.316-20 e 318.328.816-87 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198198 | |||||||
| PERFIL PARA DIVISORIAS - TIPO: GUIA PARA DRYWALL; MATERIA PRIMA: ACO GALVANIZADO; COR: NATURAL; MEDIDAS: 48MM (LARGURA) X 3OMM (ALT/ABAS) X 3000MM (COMP); ESPESSURA: 0,50 MM; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 16,69 | R$ 8.279,00 | MG PERFIL LTDA - ME | 16.464.338/0001-34 | Hugo Nascimento Machado, Guilherme Nascimento Machado e Marcelo do Carmo Machado | 086.914.176-76, 060.825.316-20 e 318.328.816-87 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198198 | |||||||
| PERFIL PARA DIVISORIAS - TIPO: GUIA PARA DRYWALL; MATERIA PRIMA: ACO GALVANIZADO; COR: NATURAL; MEDIDAS: 70 MILIMETROS X 3 METROS; ESPESSURA: 0,5 MM; | 1 UNIDADE | 1.000 | R$ 19,60 | R$ 19.522,00 | MG PERFIL LTDA - ME | 16.464.338/0001-34 | Hugo Nascimento Machado, Guilherme Nascimento Machado e Marcelo do Carmo Machado | 086.914.176-76, 060.825.316-20 e 318.328.816-87 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198198 | |||||||
| PERFIL PARA DIVISORIAS - TIPO: MONTANTE PARA DRYWALL; MATERIA PRIMA: ACO GALVANIZADO; COR: NATURAL; MEDIDAS: 48MM(LARG) X 3000MM(COMP) , ALTURA DA ABA 30 MM; ESPESSURA: 0,55 MM; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 19,60 | R$ 9.792,20 | MG PERFIL LTDA - ME | 16.464.338/0001-34 | Hugo Nascimento Machado, Guilherme Nascimento Machado e Marcelo do Carmo Machado | 086.914.176-76, 060.825.316-20 e 318.328.816-87 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198198 | |||||||
| PERFIL PARA DIVISORIAS - TIPO: MONTANTE PARA DRYWALL; MATERIA PRIMA: ACO GALVANIZADO; COR: NATURAL; MEDIDAS: 70 MILIMETROS X 3 METROS; ESPESSURA: 0,5 MM; | 1 UNIDADE | 1.000 | R$ 21,45 | R$ 21.365,00 | MG PERFIL LTDA - ME | 16.464.338/0001-34 | Hugo Nascimento Machado, Guilherme Nascimento Machado e Marcelo do Carmo Machado | 086.914.176-76, 060.825.316-20 e 318.328.816-87 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198198 | |||||||
| PERFIL PARA DIVISORIAS - TIPO: TABICA (LISA); MATERIA PRIMA: ACO GALVANIZADO; COR: BRANCA; MEDIDAS: 48MM X 3M; ESPESSURA: 0,50 MM; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 16,85 | R$ 8.358,00 | MG PERFIL LTDA - ME | 16.464.338/0001-34 | Hugo Nascimento Machado, Guilherme Nascimento Machado e Marcelo do Carmo Machado | 086.914.176-76, 060.825.316-20 e 318.328.816-87 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198198 | |||||||
| SUPORTE PARA FIXACAO DE FORRO E TETO - MATERIA-PRIMA: ACO GALVANIZADO; MEDIDAS: 625 X 24 X 32 MILIMETROS; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 5,00 | R$ 2.480,00 | MG PERFIL LTDA - ME | 16.464.338/0001-34 | Hugo Nascimento Machado, Guilherme Nascimento Machado e Marcelo do Carmo Machado | 086.914.176-76, 060.825.316-20 e 318.328.816-87 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198198 | |||||||
| 19.16.3901.0078298/2025-24 | Renovação de suporte e garantia dos equipamentos SWITCH BROCADE VDX que compõe a atual rede de dados interna do Datacenter da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, buscando assim atender aos requisitos necessários de segurança, disponibilidade e continuidade das operações de TIC - Tecnologia da Informação e Comunicações | 15/09/2025 | 1091012 000123/2025 | Pregão | 13/09/2025 | 01/06/2027 | SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM SWITCH | 1 UNIDADE | 0 | R$ 178.467,62 | R$ 178.467,62 | LOGICNET TECNOLOGIA LTDA -ME | 10.329.992/0001-59 | Wagner Vieira Dias | 001.208.596-02 | Luiz Henrique Pinton | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198238 |
| 19.16.3901.0079978/2023-66 | Contratação de empresa especializada para a execução de serviços diversos ¿ Civil, Hidráulica, Elétrica e afins - com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações ocupadas pelo Ministério Público de Minas Gerais na Região Central de Minas Gerais. | 01/07/2023 | 1091012 000083/2023 | Pregão | 05/07/2023 | 04/07/2024 | SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.289.988,12 | R$ 4.878.707,12 | A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA | 13.050.599/0001-10 | Adriana Alves da Silva | 855.795.646-00 | Iara Rocha Barbalho | Marlon Bruno dos Santos Silva | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181643 |
| 19.16.3901.0081104/2023-25 | Processo SEI 19.16.3901.0081104/2023-25 - Contrato 083/2023 - Fábrica Civil ¿ Engenharia de Projetos Ltda. Objeto: contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos executivos e orçamentos para as obras de construções, ampliações e reformas das edificações destinadas ao uso do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 28/06/2023 | 1091012 000016/2023 | Pregão | 02/07/2023 | 01/07/2026 | ESTUDO, ANALISE E ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E OU ARQUITETURA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.516.099,72 | R$ 2.539.699,72 | FABRICA CIVIL - ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA | 66.679.697/0001-87 | Eleuza Zampiere e André Vasconcelos Laprega | 039.586.608-19 e 122.283.908-36 | Daniela Teixeira Diniz Andrade | Aline Cristina Rodrigues Pereira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181632 |
| 19.16.3901.0081637/2023-87 | Ct. 084/2023- SEI 19.16.3901.0081637/2023-87- Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção corretiva em portas de vidro pivotantes, em portas de vidro de correr e em portas automáticas, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários, em edificações ocupadas pelo Ministério Público, na região Central do Estado de Minas Gerais, | 04/07/2023 | 1091012 000325/2022 | Pregão | 08/07/2023 | 07/07/2026 | MANUTENCAO E REPAROS EM PORTAS DE VIDRO TEMPERADO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 189.000,00 | R$ 572.960,82 | 48.947.094 JORGE ANTONIO MIGUEL | 48.947.094/0001-37 | Jorge Antônio Miguel | 608.245.736-68 | Vitor Albergaria Oliveira | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181687 |
| 19.16.3901.0083296/2024-08 | Aquisição de medalhas e comendas, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência. | 16/07/2024 | 1091012 000178/2024 | Dispensa de Licitação - Por valor | 16/07/2024 | 15/07/2025 | CONDECORACAO - TIPO: CONJUNTO DE CONDECORACAO DO MINISTERIO PUBLICO MG; MATERIA-PRIMA: METAL ZAMAC; MEDIDAS: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | 1 UNIDADE | 26 | R$ 535,00 | R$ 7.120,00 | MERITO BRINDES E PREMIACOES - LTDA | 21.883.166/0001-73 | Eletícia da Silva Andrade e Dpuglas Souza de Almeida | 068.908.985-67; 401.521.098-03 | Cláudio Vieira Firpe | Fábio Prates Gonçalves | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188860 |
| 19.16.3901.0083298/2024-51 | Aquisição de placas de homenagem, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência. | 16/07/2024 | 1091012 000178/2024 | Dispensa de Licitação - Por valor | 16/07/2024 | 15/07/2026 | CONDECORACAO - TIPO: PLACA; MATERIA-PRIMA: ACO INOX AISI 304; MEDIDAS: 23 X 15 CM; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 187,84 | R$ 37.440,08 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos | 508.973.656-15 | Fábio Prates Gonçalves | Cláudio Vieira Firpe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188878 |
| 19.16.3901.0083300/2024-94 | Aquisição de medalhas, comendas, placas de homenagem e troféus. | 20/07/2024 | 1091012 000178/2024 | Dispensa de Licitação - Por valor | 20/07/2024 | 19/07/2025 | TROFEU - MATERIA-PRIMA: ACRILICO; TAMANHO: 15CM X 20CM (ALT.X LARG.) BASE EM 6CM X 20CM; TIPO: PREMIACAO; DETALHES: FORMATO PERSONALIZADO POLICROMATICO; | 1 UNIDADE | 35 | R$ 332,81 | R$ 5.706,76 | ACRILICOS BELO HORIZONTE LTDA -ME | 01.544.920/0001-33 | Thiago Eugênio Batista Monteiro; Anderson Brito Ribeiro | 086.862.066-11; 803.002.606-44 | Rúbia Oliveria Guimarães | Alessandro Campos de Paiva | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188861 |
| 19.16.3901.0083459/2022-75 | CT n° 108/2022 - SEI n° 19.16.3901.0083459/2022-75 - Prestação de serviços de desenvolvimento e sustentação de sistemas de informação. | 25/07/2022 | 1091012 000049/2022 | Pregão | 25/07/2022 | 24/07/2026 | SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 12.800.000,00 | R$ 26.357.572,11 | HAMMER CONSULTORIA LTDA | 22.786.872/0001-60 | Lucas Alves de Melo | 006.670.920-21 | Rodrigo Aragao Sena Costa | Rodrigo da Silva Monteiro | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175611 |
| 19.16.3901.0083568/2022-42 | Ct. 109/2022- SEI 19.16.3901.0083568/2022-42- Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e operação de sistemas centrais de refrigeração, renovação de ar e aparelhos modulares, com fornecimento de mão de obra, materiais e inclusão total de peças, em edificações ocupadas pelo Ministério Público na Região Leste | 12/07/2022 | 1091012 000100/2022 | Pregão | 16/07/2022 | 15/07/2026 | MANUTENCAO E REPARO EM SISTEMA CENTRAL DE CONDICIONAMENTO DE AR | 1 UNIDADE | 0 | R$ 102.000,00 | R$ 435.696,01 | PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA | 34.454.477/0001-69 | Gersy Assumpção Neto e Sandra Helena das Merces | 082.462.366-52 e 698.554.476-20 | José Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175589 |
| 19.16.3901.0084064/2025-27 | Subscrição de licenças da plataforma de gestão de projetos JIRA CLOUD PREMIUM, acrescido da ferramenta ATLASIAN GUARD CLOUD STANDARD, bem como dos conectores oficiais da fabricante para integração com as ferramentas Tableau e Power BI - o TABLEAU CONNECTOR FOR JIRA e o POWER BI CONNECTOR FOR JIRA, sob a forma de entrega integral, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 06/10/2025 | 1091012 000134/2025 | Pregão | 04/10/2025 | 03/10/2027 | SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE ATLASSIAN ACCESS | UNIDADE | 0 | R$ 129.000,00 | R$ 129.000,00 | TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA | 21.748.841/0001-51 | Zaimison Antones Rodrigues Cartaxo e Alice das Dores Rodrigues Chaves | 093.902.504-39 e 055.391.284-43 | Glauber Pereira de Moraes Martins | Matheus de Oliveira Dande | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198580 |
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DO PLUGIN MICROSOFT POWER APPS FOR JIRA | UNIDADE | 0 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA | 21.748.841/0001-51 | Zaimison Antones Rodrigues Cartaxo e Alice das Dores Rodrigues Chaves | 093.902.504-39 e 055.391.284-43 | Glauber Pereira de Moraes Martins | Matheus de Oliveira Dande | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198580 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DO PLUGIN POWER BI CONNECTOR FOR JIRA CLOUD FOR JIRA WORK MANAGEMENT (CLOUD) | UNIDADE | 0 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA | 21.748.841/0001-51 | Zaimison Antones Rodrigues Cartaxo e Alice das Dores Rodrigues Chaves | 093.902.504-39 e 055.391.284-43 | Glauber Pereira de Moraes Martins | Matheus de Oliveira Dande | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198580 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE JIRA CLOUD PREMIUM | UNIDADE | 0 | R$ 470.880,00 | R$ 470.880,00 | TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA | 21.748.841/0001-51 | Zaimison Antones Rodrigues Cartaxo e Alice das Dores Rodrigues Chaves | 093.902.504-39 e 055.391.284-43 | Glauber Pereira de Moraes Martins | Matheus de Oliveira Dande | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198580 | |||||||
| 19.16.3901.0084363/2022-14 | Contrato 112/2022 - SEI 19.16.3901.0084363/2022-14 - Concreteasy Engenharia EIRELI - Objeto: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de coberturas, com fornecimento de mão de obra e materiais, em edificações ocupadas pelo Ministério Público de Minas Gerais, em todo o Estado, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 14/07/2022 | 1091012 000122/2022 | Pregão | 18/07/2022 | 17/07/2026 | SERVICO DE MANUTENCAO E ACABAMENTO EM TELHADO, COBERTURA OU TETO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 542.199,58 | R$ 2.105.074,20 | CONCRETEASY ENGENHARIA LTDA | 27.022.552/0001-57 | Douglas da Cunha Melo | 083.759.286-07 | Carlos Rangel Silva de Melo | Iara Rocha Barbalho | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175669 |
| 19.16.3901.0086456/2022-54 | Ct. 116.2022- SEI 19.16.3901.0086456/2022-54- Prestação de serviços presenciais (field service) de TI, a serem executados em todas as comarcas de Minas Gerais, entre promotorias e unidades administrativas, da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. | 19/07/2022 | 1091012 000044/2022 | Pregão | 22/07/2022 | 21/07/2027 | SERVICO TERCEIRIZADO DE FIELD SERVICE (ATENDIMENTO PRESENCIAL DE TI), METRICA UST - EXCEDENTE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.889.664,20 | R$ 2.765.939,39 | STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A. | 58.069.360/0001-20 | Maria das Graças Vuolo Sajovic Stefanini e Marco Antônio Silva Stefanini | 015.819.138-26 e 042.501.968-36 | Ivonélio de Sousa Júnior | Flávio Henrique Evaristo Gomes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175694 |
| SERVICO TERCEIRIZADO DE FIELD SERVICE (ATENDIMENTO PRESENCIAL DE TI), METRICA UST - FRANQUIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 7.558.656,80 | R$ 13.546.892,09 | STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A. | 58.069.360/0001-20 | Maria das Graças Vuolo Sajovic Stefanini e Marco Antônio Silva Stefanini | 015.819.138-26 e 042.501.968-36 | Ivonélio de Sousa Júnior | Flávio Henrique Evaristo Gomes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175694 | |||||||
| 19.16.3901.0086567/2022-64 | CT n° 118/2022 - SEI n° 19.16.3901.0086567/2022-64 - Prestação de serviços de tecnologia da informação para migração, disponibilização e manutenção do Portal de Periódico Acadêmico Científico da Revista Jurídica do MPMG, Revista De Jure, que utiliza a plataforma Open Journal Systems/Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas OJS/SEER. | 21/07/2022 | 1091012 000126/2022 | Pregão | 23/07/2022 | 22/07/2026 | SERVICO DE SUPORTE TECNOLOGICO EM SOLUCOES DE TIC | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.340,00 | R$ 9.348,84 | LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA | 12.967.719/0001-85 | Pablo Valério Polônia e Diego Abadan Moura Melgarejo | 047.285.669-35 e 007.329.379-22 | Leonardo Camargo Souza | Rafael de Almeida Borges | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175679 |
| 19.16.3901.0088087/2025-46 | Aquisição de switches de rede para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), visando atender à necessidade de continuidade e aprimoramento das operações de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC), nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 07/11/2025 | 1091012 000158/2025 | Pregão | 07/11/2025 | 06/11/2028 | SWITCH - (SC) TIPO: GERENCIAVEL; INSTALACAO: PARA RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 48 PORTAS 100/1000 RJ 45, NEGOCIACAO AUTOMATICA; TAXA TRANSFERENCIA: MINIMA 104 GBPS; MEMORIA: MINIMA FLASH 32 MB E SDRAM 128MB; ENDERECOS MAC: MINIMO 8.000; SLOTS DE EXPANSAO: 4 PORTAS DE EXPANSAO SFP 1000MBPS; PROTOCOLO: ETHERNET; TECNOLOGIA COMPATIVEL: TCP/IP; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 4.304,10 | R$ 64.561,50 | HS COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 24.802.687/0003-09 | Haiston Queiroz Alves | 934.916.381-00 | Halley Alves Paiva | Luiz Henrique Pinton | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198911 |
| SWITCH - (SC) TIPO: GERENCIAVEL; INSTALACAO: RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 24 PORTAS; TAXA TRANSFERENCIA: 56 GBPS; MEMORIA: 32 MB; ENDERECOS MAC: 8000 ENDERECOS MAC; SLOTS DE EXPANSAO: SEM SLOTS DE EXPANSAO; PROTOCOLO: IEEE 802.3; TECNOLOGIA COMPATIVEL: 802.1Q, SPANNING TREE, NTP, SSH, SNMP E TFTP; | 1 UNIDADE | 120 | R$ 2.000,06 | R$ 120.003,60 | HS COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 24.802.687/0003-09 | Haiston Queiroz Alves | 934.916.381-00 | Halley Alves Paiva | Luiz Henrique Pinton | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198911 | |||||||
| 19.16.3901.0088173/2023-58 | Ct. 090/2023 - SEI 19.16.3901.0088173/2023-58 - Fornecimento de produtos e serviços de Tecnologia da Informação para atender ao Gabinete de Segurança e Inteligência da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. | 12/07/2023 | 1091012 000163/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 16/07/2023 | 15/07/2026 | SISTEMA CONSOLIDADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IDENTIFICACAO: SOLUCAO HIPERCONVERGENTE; INTERFACE: 10GB SFP+, 1GBE IPMI; ARMAZENAMENTO: 2 SSD 7,68TB E 4 HDD 18TB; FUNCAO: VIRTUALIZACAO DO AMBIENTE; TENSAO: 100-240 AC; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 1.050.000,00 | R$ 2.100.000,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | Luis Fernando Carvalho Dias | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181832 |
| SISTEMA CONSOLIDADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IDENTIFICACAO: SOLUCAO HIPERCONVERGENTE; INTERFACE: 10GB SFP+, 1GBE IPMI; ARMAZENAMENTO: 4 SSD 7,68TB E 8 HDD 12TB; FUNCAO: VIRTUALIZACAO DO AMBIENTE; TENSAO: 100-240 AC; | 1 UNIDADE | 4 | R$ 650.000,00 | R$ 2.600.000,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | Luis Fernando Carvalho Dias | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181832 | |||||||
| SISTEMA CONSOLIDADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IDENTIFICACAO: SOLUCAO HIPERCONVERGENTE; INTERFACE: 10GB SFP+, 1GBE IPMI; ARMAZENAMENTO: 16 SSD 7,6 TB; FUNCAO: VIRTUALIZACAO DO AMBIENTE; TENSAO: 100-240 AC; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 975.000,00 | R$ 1.950.000,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | Luis Fernando Carvalho Dias | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181832 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE NUTANIX DATABASE SERVICE | 1 UNIDADE | 54 | R$ 11.050,00 | R$ 596.700,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | Luis Fernando Carvalho Dias | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181832 | |||||||
| SUBSCRICAO LICENCA SOFTWARE SOLUCAO DE GESTAO CENTRALIZADA SERVIDOR NUTANIX CLOUD MANAGER STARTER OU SUPERIOR - POR CORE | 1 UNIDADE | 306 | R$ 1.190,00 | R$ 364.140,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | Luis Fernando Carvalho Dias | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181832 | |||||||
| SWITCH - (SC) TIPO: GERENCIAVEL; INSTALACAO: RACK 19"; PORTA: 48 SFP+; TAXA TRANSFERENCIA: MINIMO 960 MPPS; MEMORIA: MINIMO 24 MB; ENDERECOS MAC: MINIMO 150000; SLOTS DE EXPANSAO: 04 PORTAS QSFP+; PROTOCOLO: IPV4/IPV6; TECNOLOGIA COMPATIVEL: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 290.015,00 | R$ 580.030,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | Luis Fernando Carvalho Dias | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181832 | |||||||
| 19.16.3901.0088182/2023-09 | CT. 091/23 - SEI 19.16.3901.0088182/2023-09 - Fornecimento de produtos e serviços de Tecnologia da Informação para atender ao Gabinete de Segurança e Inteligência da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. | 20/07/2023 | 1091012 000163/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 24/07/2023 | 23/11/2026 | SUBSCRICAO DE LICENCA COMMVAULT COMPLETE BACKUP & RECOVERY FOR VIRTUALIZED ENVIRONMENTS | 1 UNIDADE | 14 | R$ 22.058,00 | R$ 308.812,00 | SERVIX INFORMATICA LTDA | 01.134.191/0001-47 | Fabiano Theis Nascimento; Vanderlei Arcanjo Carnielo Calejon; Heitor Sakoda; Cléber Augusto Calejon | 117.670.268-89; 736.875.028-72; 014.107.698-44; 286.718.678-11 | Luís Fernando Carvalho Dias | Janaina Coutinho Mattos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181837 |
| 19.16.3901.0088282/2025-19 | Prestação de serviços de sustentação e suporte técnico da plataforma GLPI, incluindo manutenção corretiva e evolutiva, atendimento especializado sob demanda e capacitação de usuários | 17/10/2025 | 1091012 000160/2025 | Pregão | 17/10/2025 | 16/10/2028 | INSTALACAO, CONFIGURACAO E TESTES EM SISTEMA DE INFORMACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | MINDTEK INTELIGENCIA E TECNOLOGIA LTDA | 07.757.473/0001-87 | Marcus Olivares Hardman, Renato Guimarães Otero e Olavo Delduque dos Santos. | 090.710.017-17. 076.280.377-04 e 054.991.617-20 | Viviane de Souza Carlito | Alexsander Batista Aguiar | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198874 |
| MINISTRACAO DE TREINAMENTO TECNICO OPERACIONAL EM SOLUCAO DE ITSM. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 12.800,00 | R$ 12.800,00 | MINDTEK INTELIGENCIA E TECNOLOGIA LTDA | 07.757.473/0001-87 | Marcus Olivares Hardman, Renato Guimarães Otero e Olavo Delduque dos Santos. | 090.710.017-17. 076.280.377-04 e 054.991.617-20 | Viviane de Souza Carlito | Alexsander Batista Aguiar | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198874 | |||||||
| PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MEDICAO DE UST - UNIDADE DE SERVICO TECNICO | UNIDADE SUPORTE TEC | 0 | R$ 232.200,00 | R$ 232.200,00 | MINDTEK INTELIGENCIA E TECNOLOGIA LTDA | 07.757.473/0001-87 | Marcus Olivares Hardman, Renato Guimarães Otero e Olavo Delduque dos Santos. | 090.710.017-17. 076.280.377-04 e 054.991.617-20 | Viviane de Souza Carlito | Alexsander Batista Aguiar | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198874 | |||||||
| SUSTENTACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO - MANUTENCAO CORRETIVA , EMERGENCIALE SUPORTE TECNICO EM PRODUCAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 324.000,00 | R$ 324.000,00 | MINDTEK INTELIGENCIA E TECNOLOGIA LTDA | 07.757.473/0001-87 | Marcus Olivares Hardman, Renato Guimarães Otero e Olavo Delduque dos Santos. | 090.710.017-17. 076.280.377-04 e 054.991.617-20 | Viviane de Souza Carlito | Alexsander Batista Aguiar | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198874 | |||||||
| 19.16.3901.0088704/2025-71 | Prestação de serviços de dedetização, os quais englobam a desinsetização, a desratização, a descorpinização e a descupinização nos imóveis ocupados pelas unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais em todo o seu território. | 08/11/2025 | 1091012 000302/2024 | Pregão | 08/11/2025 | 07/11/2026 | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 203.060,88 | R$ 203.060,88 | AACP SERVICO AMBIENTAL LTDA | 25.361.124/0001-23 | Alexandre Antônio Cordeiro Pinheiro | 298.037.758-98 | Thais Stefany Correa | Maiza Souza Conrado | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199339 |
| 19.16.3901.0089124/2025-80 | Execução da retomada da obra de edificação da Sede das Promotorias de Justiça, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, na cidade de Juiz de Fora ¿ MG, nas condições estabelecidas no Projeto Básico | 01/11/2025 | 1091012 000126/2025 | Concorrência | 01/11/2025 | 29/02/2028 | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICACOES COMERCIAIS E/OU ADMI NISTRATIVAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 30.559.739,32 | R$ 30.559.739,32 | ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 20.501.854/0001-69 | Bruno Macedo Lorentz e Ricardo Andrade Macedo | 059.910.176-89 e 060.904.176-29 | Isaac Francisco de Quadros Neto | Nattana Karolyna Ribeiro | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199012 |
| 19.16.3901.0089153/2023-79 | CT 094/2023 - SEI 19.16.3901.0089153/2023-79 - Prestação, sob demanda, de serviços de transporte de volumes correspondentes ao fornecimento, coleta (recolhimento) e substituição (recolhimento e imediato fornecimento) de bens constantes do catálogo de materiais do Ministério Público de Minas Gerais. | 21/07/2023 | 1091012 000017/2023 | Pregão | 25/07/2023 | 24/07/2026 | SERVICO DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS, INCLUINDO ACONDICIONAMENTO ADEQUADO E SEGURO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.025.300,00 | R$ 7.068.260,74 | SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA | 13.642.117/0001-10 | Danilo Grange de Souza e Wagner Tabordas Máximo | 059.316.856-93 e 012.331.666-97 | Vilmar Rosa de Oliveira | Sander Junior Pinto de Oliveira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181897 |
| 19.16.3901.0089919/2025-52 | Subscrição de suporte do sistema operacional Oracle Linux Premier, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 07/11/2025 | 1091012 000179/2025 | Pregão | 07/11/2025 | 06/11/2028 | SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO E SUPORTE DE SOFTWARE ORACLE LINUX PREMIER | 1 UNIDADE | 0 | R$ 79.290,00 | R$ 79.290,00 | VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | 07.268.152/0004-61 | Carlos Eduardo Vianna Santos e Júlio Eduardo Costa Santos | 023.682.969-64 e 089.063.609-59 | Frederico Fernandes Passos | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199411 |
| 19.16.3901.0090714/2023-30 | Ct. 098/2023- SEI 19.16.3901.0090714/2023-30- Contratação de empresa para instalação de 02 (dois) links E1 através de fibra óptica, com 150 ddrs, incluindo redundância física da fibra no endereço de instalação, fornecimento de equipamentos, serviços de instalação, configuração, manutenção e suporte técnico | 22/07/2023 | 1091012 000043/2023 | Pregão | 26/07/2023 | 25/07/2026 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - LINK E1 - REGIAO 1 - LOCAL, FIXO-FIXO, FIXO-MOVEL, DDR, INSTALACAO OU TRANSFERENCIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 46.800,00 | R$ 58.500,00 | CENTURY TELECOM LTDA. | 01.492.641/0001-73 | Alonso de Oliveira Gomes | 013.118.666-39 | Renata Soares Machado Guimarães de Abreu | Karla Meneghin de Souza | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181934 |
| 19.16.3901.0090731/2023-56 | Ct 099/2023- SEI 19.16.3901.0090731/2023-56- Contratação do serviço de tradução e versão, nos pares linguísticos português/inglês e português/espanhol, de documentos, artigos científicos, legislação, jurisprudência e outros materiais de divulgação, para atender a necessidade da Secretaria de Assuntos Internacionais, | 20/07/2023 | 1091012 000154/2023 | Pregão | 23/07/2023 | 22/07/2026 | SERVICOS DE TRADUCAO E/OU INTERPRETE DE IDIOMAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 38.800,00 | R$ 128.901,41 | ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO 01206921633 | 20.440.179/0001-05 | Anderson Geraldo Teixeira Floriano | 012.069.216-33 | Alessandra de Souza Santos | Raquel de Bastos Rezende Ribeiro Freire | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181919 |
| 19.16.3901.0091283/2025-84 | Aquisição de materiais hidráulicos, sob demanda, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 29/10/2025 | 1091012 000161/2025 | Pregão | 29/10/2025 | 28/10/2026 | ACIONADOR PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - IDENTIFICACAO: ACIONADOR PARA CAIXA DE DESCARGA; REFERENCIA/LINHA: ASTRA/UNIVERSAL; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 18,79 | R$ 375,80 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 |
| ACIONADOR PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - IDENTIFICACAO: BOTAO ACIONADOR LATERAL EXTERNO EM ABS CROMADO ; REFERENCIA/LINHA: LINHA UNIVERSAL; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 33,13 | R$ 3.313,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||
| ACIONADOR PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - IDENTIFICACAO: MECANISMO COMPLETO ACIONAMENTO ALAVANCA FRONTAL; REFERENCIA/LINHA: K2624/N - ASTRA -; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 92,60 | R$ 9.260,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||
| ACIONADOR PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - IDENTIFICACAO: MECANISMO COMPLETO CX ACOPLADA ACIONAMENTO TAMPA; REFERENCIA/LINHA: ASTRA REF: K3024; | 1 UNIDADE | 70 | R$ 92,60 | R$ 6.482,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||
| ASPERSOR PARA JARDINAGEM/AGRICULTURA - TIPO: FIXO, PRECIPITACAO DE 360 GRAUS; MEDIDAS: 1/2 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: FERRO FUNDIDO COM PLASTICO RIGIDO; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 21,56 | R$ 1.078,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||
| ASSENTO PARA VASO SANITARIO - MATERIA-PRIMA: PLASTICO RESISTENTE; TIPO: ALMOFADADO; DIMENSOES: UNIVERSAL; FORMATO: UNIVERSAL; COR: CONFORME SOLICITADO PELO ORGAO; | 1 UNIDADE | 1.000 | R$ 40,34 | R$ 40.340,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||
| BICO DE TORNEIRA - MATERIA PRIMA: ACO FORJADO; COM ROSCA E DIAMETRO DE 3/4 POLEGADA; FINALIDADE: ADAPTACAO DE MANGUEIRA A TORNEIRA; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 2,69 | R$ 269,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||
| BOIA PARA CAIXA ACOPLADA - MODELO: KFB125 ASTRA; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 19,25 | R$ 385,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||
| BUCHA PARA TORNEIRAS - MATERIA-PRIMA: METAL/BORRACHA; APLICACAO: TORNEIRA DE 1/2 POLEGADA; | 1 UNIDADE | 130 | R$ 0,45 | R$ 58,50 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||
| DUCHA HIGIENICA - MATERIA-PRIMA: METAL CROMADO; TIPO: DIRECIONAVEL; FINALIDADE: HIGIENIZACAO INTIMA; | 1 UNIDADE | 150 | R$ 215,03 | R$ 32.254,50 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||
| GRELHA PARA INSTALACAO HIDRAULICA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX 304; MEDIDAS: 10 X 10CM; FORMATO: QUADRADA, SEM CAIXILHO, TAMPA GIRATORIA; | 1 UNIDADE | 26 | R$ 15,53 | R$ 403,78 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||
| GRELHA PARA INSTALACAO HIDRAULICA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX 304; MEDIDAS: 10CM; FORMATO: REDONDA, COM CAIXILHO, TAMPA GIRATORIA; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 17,56 | R$ 702,40 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||
| GRELHA PARA INSTALACAO HIDRAULICA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX 304; MEDIDAS: 10CM; FORMATO: REDONDA, SEM CAIXILHO, TAMPA GIRATORIA; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 15,53 | R$ 621,20 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||
| GRELHA PARA INSTALACAO HIDRAULICA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX 304; MEDIDAS: 15 X 15CM; FORMATO: QUADRADA, SEM CAIXILHO, TAMPA GIRATORIA; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 24,98 | R$ 999,20 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||
| REGISTRO DE ESFERA - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; MEDIDA: 20 MM; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 4,01 | R$ 80,20 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||
| REGISTRO DE ESFERA - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; MEDIDA: 25MM; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 4,32 | R$ 86,40 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||
| REGISTRO DE ESFERA - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; MEDIDA: 50MM; | 1 UNIDADE | 15 | R$ 15,05 | R$ 225,75 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||
| REGISTRO DE ESFERA - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; MEDIDA: 60 MM; | 1 UNIDADE | 6 | R$ 46,91 | R$ 281,46 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||
| REGISTRO HIDRAULICO - MATERIA-PRIMA: BRONZE; TIPO DO REGISTRO: GAVETA; BITOLA: 1 POLEGADA; ACABAMENTO: BRUTO COM FECHAMENTO GIRATORIO; | 1 UNIDADE | 13 | R$ 67,49 | R$ 877,37 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||
| REGISTRO HIDRAULICO - MATERIA-PRIMA: BRONZE; TIPO DO REGISTRO: GAVETA; BITOLA: 1/2 POLEGADA; ACABAMENTO: BRUTO COM FECHAMENTO GIRATORIO; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 39,39 | R$ 1.575,60 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||
| REGISTROS DE GAVETA - MATERIA-PRIMA: METAL; BITOLA: 3/4 DE POLEGADA; ACABAMENTO: BRUTO; | 1 UNIDADE | 26 | R$ 47,42 | R$ 1.232,92 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||
| REPARO CAIXA DESCARGA - TIPO: TORRE ENTRADA CONVENCIONAL PARA CAIXA ACOPLADA; ACIONAMENTO: LATERAL/SUPERIOR; COMPONENTES: CONJUNTO DE ENTRADA DE AGUA; MARCA/MODELO: KN 1224 ASTRA; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 38,21 | R$ 3.821,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||
| REPARO PARA TORNEIRA - MARCA/LINHA: DOCOL/ BICA MOVEL ACABAMENTO C50; BITOLA: 1/2 POLEGADA; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 8,10 | R$ 243,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||
| REPARO PARA TORNEIRA - MARCA/LINHA: HIDRA/BICA MOVEL ACABAMENTO C50; BITOLA: 1/2 POLEGADA; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 7,17 | R$ 215,10 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||
| REPARO PARA VALVULA DESCARGA - TIPO: COMPLETO; VALVULA: 1 1/2 POLEGADA; COMPATIBILIDADE: HYDRA 2550; | 1 UNIDADE | 65 | R$ 37,88 | R$ 2.462,20 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||
| REPARO PARA VALVULA DESCARGA - TIPO: COMPLETO; VALVULA: 1 1/2 POLEGADA; COMPATIBILIDADE: ORIENTE; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 16,17 | R$ 161,70 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||
| REPARO PARA VALVULA DESCARGA - TIPO: COMPLETO; VALVULA: 1 1/4 POLEGADA; COMPATIBILIDADE: PRIMOR; | 1 UNIDADE | 8 | R$ 16,17 | R$ 129,36 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||
| REPARO PARA VALVULA DESCARGA - TIPO: COMPLETO; VALVULA: DE 1 1/2 POLEGADA; COMPATIBILIDADE: DOCOL; | 1 UNIDADE | 26 | R$ 47,52 | R$ 1.235,52 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||
| REPARO PARA VALVULA DESCARGA - TIPO: COMPLETO; VALVULA: DE 1 1/4 POLEGADA; COMPATIBILIDADE: DOCOL; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 44,75 | R$ 2.237,50 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||
| TORNEIRA - MATERIA-PRIMA: FERRO CROMADO; BITOLA: 1/2 POLEGADA; TIPO: PARA LAVATORIO; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 58,62 | R$ 5.862,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||
| TORNEIRA - MATERIA-PRIMA: LATAO CROMADO; BITOLA: 1/2 POLEGADA; TIPO: COM BICA MOVEL, PARA PIA, DE BANCADA; | 1 UNIDADE | 150 | R$ 43,20 | R$ 6.480,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||
| TORNEIRA - MATERIA-PRIMA: METAL CROMADO, ACABAMENTO C-23; BITOLA: 1/2 POLEGADA; TIPO: PARA JARDIM; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 31,05 | R$ 3.105,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||
| TORNEIRA - MATERIA-PRIMA: METAL CROMADO; BITOLA: 1/2 POLEGADA, 1/4 DE VOLTA; TIPO: CLINICA, DE BANCADA, HASTE PROLONGADA DE 22CM; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 76,95 | R$ 7.695,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||
| TORNEIRA - MATERIA-PRIMA: METAL CROMADO; BITOLA: 1/2 POLEGADA; TIPO: PARA PIA,DE PAREDE,GIRATORIA,BICA ALTA,ACABAM.C-50; | 1 UNIDADE | 150 | R$ 40,50 | R$ 6.075,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||
| TORNEIRA - MATERIA-PRIMA: METALICA CROMADA; BITOLA: 3/4 - POLEGADAS COM ROSCA; TIPO: PARA TANQUE DE PRESSAO; | 1 UNIDADE | 150 | R$ 32,40 | R$ 4.860,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||
| VALVULA PARA LAVATORIO - TIPO: SEM LADRAO; ACABAMENTO: METAL CROMADO; DIMENSOES: 1 POLEGADA; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 10,80 | R$ 540,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||
| VALVULA PARA PIA DE COZINHA TIPO: AMERICANA; MEDIDAS: 3 1/2 POLEGADAS; MATERIA PRIMA: METAL; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 14,85 | R$ 742,50 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||
| VASO SANITARIO - MATERIA PRIMA: LOUCA; COR: BRANCA; TIPO: CAIXA ACOPLADA; | 1 UNIDADE | 15 | R$ 326,47 | R$ 4.897,05 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||
| VASO SANITARIO - MATERIA PRIMA: PORCELANA; COR: BRANCA; TIPO: CONVENCIONAL; | 1 UNIDADE | 15 | R$ 196,68 | R$ 2.950,20 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||
| 19.16.3901.0092248/2025-25 | Prestação de serviços de gestão de conectividade internet e a conectividade das redes especializadas do Ministério Público de Minas Gerais | 11/11/2025 | 1091012 000146/2025 | Pregão | 11/11/2025 | 10/11/2028 | ATIVACAO/INSTALACAO DE LINK DE DADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 07.756.651/0074-00 | Brasil Tecnologia e Participações S.A., Onir Trindade Figueiredo,
André Luiz Sandoval Valente e Wendel
de Melo Vicente |
35.764.708/0001-01, 549.721.590-49, 222.131.528-61 e 008.252.166-21 | Guilherme Soares de Paula | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199289 |
| CONEXAO DE ALTA DISPONIBILIDADE A INTERNET - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.653.200,00 | R$ 2.653.200,00 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 07.756.651/0074-00 | Brasil Tecnologia e Participações S.A., Onir Trindade Figueiredo,
André Luiz Sandoval Valente e Wendel
de Melo Vicente |
35.764.708/0001-01, 549.721.590-49, 222.131.528-61 e 008.252.166-21 | Guilherme Soares de Paula | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199289 | |||||||
| SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GESTAO DE CONECTIVIDADE COM FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 9.334.944,00 | R$ 9.334.944,00 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 07.756.651/0074-00 | Brasil Tecnologia e Participações S.A., Onir Trindade Figueiredo,
André Luiz Sandoval Valente e Wendel
de Melo Vicente |
35.764.708/0001-01, 549.721.590-49, 222.131.528-61 e 008.252.166-21 | Guilherme Soares de Paula | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199289 | |||||||
| 19.16.3901.0093421/2024-76 | Contratação de empresa especializada para prestar serviço denominado no mercado como ¿programa de assistência ao empregado¿ (ou similar), o qual deverá englobar assistência profissional e confidencial especializada para questões de ordem pessoal, de caráter pontual e circunstancial, em abordagem focal, definidas como circunstâncias geradoras de dor emocional, sejam elas de ordem psicológica, social, familiar, financeira ou jurídica, que afetem o bem-estar, a saúde ocupacional, física ou mental e a qualidade de vida de membros e servidores, ativos e aposentados, bem como seus familiares e dependentes legais. | 09/08/2024 | 1091012 000072/2024 | Pregão | 09/08/2024 | 08/08/2027 | SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ELABORAR E EXECUTAR O PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO EMPREGADO | UNIDADE | 0 | R$ 918.720,00 | R$ 977.172,71 | CHESTNUT GLOBAL PARTNERS DO BRASIL LTDA. | 07.843.950/0001-27 | Chestnut Global Partners, LLC e Louis Anthony Servizio | 07.763.905/0001-62 e 252.796.537-72 | Ana Rachel Brandão Ladeira Roland | Tatiana Weinberg Roitberg | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189354 |
| 19.16.3901.0094251/2025-70 | Prestação de serviços de fornecimento de links de comunicação de dados com acesso dedicado à Internet para o Datacenter da Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais (PGJ-MG), incluindo o fornecimento e instalação de equipamentos. | 13/11/2025 | 1091012 000157/2025 | Pregão | 13/11/2025 | 12/11/2028 | CONEXAO DE ALTA DISPONIBILIDADE A INTERNET - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 35.640,00 | R$ 35.640,00 | COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | 05.684.180/0001-91 | Melf Participações Ltda.; Emerson M. dos Reis; Michele L. dos Reis | 24.988.020/0001-80; 816.184.926-91 e 005.210.256-48 | Fabio Pires de Oliveira | Jonas Junio de Castro Sousa | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199426 |
| 19.16.3901.0094258/2025-75 | Prestação de serviços de fornecimento de links de comunicação de dados com acesso dedicado à Internet para o Datacenter da Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais (PGJ-MG), incluindo o fornecimento e instalação de equipamentos, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 17/12/2025 | 1091012 000157/2025 | Pregão | 17/12/2025 | 16/12/2028 | CONEXAO DE ALTA DISPONIBILIDADE A INTERNET - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 28.980,00 | R$ 28.980,00 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 07.756.651/0074-00 | Brasil Tecnologia e Participações S.A.; Wendel de M. Vicente; Onir T. Figueredo e André L. S. Valente | 35.764.708/0001-01; ***252.166-**; ***.721.590-** e ***.131.528-** | Fabio Pires de Oliveira | Jonas Junio de Castro Sousa | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199655 |
| 19.16.3901.0095840/2022-50 | Ct. 134/2022 - SEI 19.16.3901.0095840/2022-50 - Execução de serviços diversos - Civil, Hidráulica, Elétrica e afins - com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações ocupadas pelo Ministério Público de Minas Gerais nas Regiões Sul, Triângulo e Alto Paranaíba, no Estado de Minas Gerais. | 11/08/2022 | 1091012 000146/2022 | Pregão | 14/08/2022 | 13/08/2024 | SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.380.000,00 | R$ 3.439.726,02 | A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA | 13.050.599/0001-10 | Adriana Alves da Silva e Renato Pereira dos Santos | 855.795.646-00 e 031.498.496-83 | Carlos Rangel Silva de Melo | Iara Rocha Barbalho | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176070 |
| 19.16.3901.0096743/2024-10 | Prestação de serviços diversos ¿ Civil, Hidráulica, Elétrica e afins ¿ com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações ocupadas pelo Ministério Público de Minas Gerais na Região Central de Minas Gerais | 27/08/2024 | 1091012 000131/2024 | Pregão | 27/08/2024 | 26/08/2026 | SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 13.850.000,00 | R$ 11.968.472,06 | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01.214.310/0001-71 | Alexandre do Couto Almeida; Eduardo do Couto Almeida; Priscila Fortinho e Silva Almeida e Rodrigo Maciel Birchal | 624.675.226-87; 584.756.806-15; 956.258.286-87 e 686.545.886-91. | Marlon Bruno dos Santos Silva | Iara Rocha Barbalho | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189385 |
| 19.16.3901.0097244/2024-63 | Aquisição de Aeronave Remotamente Pilotada (RPA/drone), incluindo treinamento e capacitação, para uso nos trabalhos de enfrentamento ao crime organizado desenvolvidos no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de Minas Gerais. | 20/08/2024 | 1091012 000190/2024 | Pregão | 20/08/2024 | 19/08/2025 | AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA RPA ( DRONE ) - AUTONOMIA DE VOO: 41 MINUTOS; VELOCIDADE CRUZEIRO: IGUAL OU SUPERIOR A 40 KNOTS (KT); TETO: MINIMO 9500 PES (FT); ESTABILIDADE: SUPORTA VENTOS SUPERIORES A 20 KNOTS (KT); MOTORIZACAO: ELETRICA DO TIPO BRUSHLESS; COMPONENTE: CAMERA ZENMUSE H20T AGRUPADA; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 128.926,65 | R$ 64.463,32 | CLASSIC COMERCIO LTDA - ME | 19.349.607/0001-00 | Sergismar F. Borba | 034.223.786-18 | Cleres Pereira da Silva Junior | Pedro Paulo Fernandes Muller | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189489 |
| AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA RPA ( DRONE ) - AUTONOMIA DE VOO: IGUAL OU SUPERIOR A 44 MIN (SEM ACESSORIOS); VELOCIDADE CRUZEIRO: IGUAL OU SUPERIOR A 50KM/H (MODO NORMAL); TETO: IGUAL OU SUPERIOR A 400FT; ESTABILIDADE: GPS+GALILEO+BEIDOU, OMNIDIRECIONAL VISION; MOTORIZACAO: ELETRICA SEM ESCOVA; COMPONENTE: GUIMBAL C/ 2 SENSORES RGB 56X ZOOM +1 TERMAL INTEG; | 1 UNIDADE | 15 | R$ 61.731,79 | R$ 462.988,43 | CLASSIC COMERCIO LTDA - ME | 19.349.607/0001-00 | Sergismar F. Borba | 034.223.786-18 | Cleres Pereira da Silva Junior | Pedro Paulo Fernandes Muller | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189489 | |||||||
| SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 21.896,49 | R$ 10.948,24 | CLASSIC COMERCIO LTDA - ME | 19.349.607/0001-00 | Sergismar F. Borba | 034.223.786-18 | Cleres Pereira da Silva Junior | Pedro Paulo Fernandes Muller | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189517 | |||||||
| 19.16.3901.0098561/2023-09 | Contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de lanches e materiais correlatos, de acordo com as especificações contidas no Apenso I do Termo de Referência, para atender a eventos da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais e do Procon-MG, conforme descrito nos Anexos I e II do instrumento. | 08/08/2023 | 1091012 000125/2023 | Pregão | 09/08/2023 | 08/08/2026 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PREPARADOS POR TERCEIROS, PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 521.418,00 | R$ 1.683.085,57 | MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | 07.531.898/0001-73 | Maria Flávia Mourão Bahia e Mariângela Mourão Bahia | 546.725.626-20 e 375.079.406-59 | Cláudia Almeida de Vasconcellos Barros | Leah Figueiredo Ramos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182083 |
| 19.16.3901.0099223/2025-74 | Aquisição de mobiliário de jardim, sob a forma de entrega integral, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 02/12/2025 | 1091012 000175/2025 | Pregão | 02/12/2025 | 01/12/2026 | CADEIRA - FINALIDADE: USO EXTERNO; ASSENTO/ENCOSTO: ALUMINIO PINTADO; ESPALDAR: MEDIO; APOIA-BRACOS: SEM APOIO PARA BRACOS; ESTRUTURA: ALUMINIO PINTADO; | 1 UNIDADE | 36 | R$ 660,00 | R$ 23.760,00 | ERGON MOBILE- COMERCIO & SERVICOS LTDA | 07.419.834/0001-85 | Carlos Alberto Alves Vieira/ Débora Fontes Vieira | 849.437.506-72/ 080.184.606-47 | Chillen Peixoto de Moura | Hulia Barbosa dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199826 |
| GUARDA-SOL - TIPO: OMBRELONE CENTRAL REDONDO; ESTRUTURA: ALUMINIO; COBERTURA: VARETAS DE SUSTENTACAO EM ALUMINIO; DIMENSOES: 250 X 250 CM; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; ACESSORIOS: SEM ACESSORIOS; | 1 UNIDADE | 3 | R$ 1.523,90 | R$ 4.571,70 | ERGON MOBILE- COMERCIO & SERVICOS LTDA | 07.419.834/0001-85 | Carlos Alberto Alves Vieira/ Débora Fontes Vieira | 849.437.506-72/ 080.184.606-47 | Chillen Peixoto de Moura | Hulia Barbosa dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199826 | |||||||
| GUARDA-SOL - TIPO: OMBRELONE LATERTAL REDONDO; ESTRUTURA: ALUMINIO; COBERTURA: VARETAS DE SUSTENTACAO EM ALUMINIO PINTADO; DIMENSOES: 300CM DE DIAMETRO E 300CM ALTURA; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; ACESSORIOS: SEM ACESSORIOS; | 1 UNIDADE | 7 | R$ 4.878,90 | R$ 34.152,30 | ERGON MOBILE- COMERCIO & SERVICOS LTDA | 07.419.834/0001-85 | Carlos Alberto Alves Vieira/ Débora Fontes Vieira | 849.437.506-72/ 080.184.606-47 | Chillen Peixoto de Moura | Hulia Barbosa dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199826 | |||||||
| MESA DE CENTRO - TAMPO: ALUMINIO; ESTRUTURA: ALUMINIO; FORMATO: RETANGULAR; DIMENSOES: 120 X 90 X 35 CM (C X L X H); | 1 UNIDADE | 2 | R$ 1.526,00 | R$ 3.052,00 | ERGON MOBILE- COMERCIO & SERVICOS LTDA | 07.419.834/0001-85 | Carlos Alberto Alves Vieira/ Débora Fontes Vieira | 849.437.506-72/ 080.184.606-47 | Chillen Peixoto de Moura | Hulia Barbosa dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199826 | |||||||
| MESA PARA USO EXTERNO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA ALUMINIO; TAMPO ALUMINIO RIPADO; | 1 UNIDADE | 4 | R$ 2.600,00 | R$ 10.400,00 | ERGON MOBILE- COMERCIO & SERVICOS LTDA | 07.419.834/0001-85 | Carlos Alberto Alves Vieira/ Débora Fontes Vieira | 849.437.506-72/ 080.184.606-47 | Chillen Peixoto de Moura | Hulia Barbosa dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199826 | |||||||
| MESA PARA USO EXTERNO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA EM ALUMINIO, TAMPO EM ALUMINIO; | 1 UNIDADE | 3 | R$ 1.515,00 | R$ 4.545,00 | ERGON MOBILE- COMERCIO & SERVICOS LTDA | 07.419.834/0001-85 | Carlos Alberto Alves Vieira/ Débora Fontes Vieira | 849.437.506-72/ 080.184.606-47 | Chillen Peixoto de Moura | Hulia Barbosa dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199826 | |||||||
| SOFA - NUMERO DE LUGARES: 1 LUGAR; ESTRUTURA: ALUMINIO PINTADO; TIPO: PARA AREA EXTERNA, COM APOIO PARA BRACO LATERAL; ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADO REVESTIDO TECIDO SINTETICO IMPERMEAVEL; DIMENSOES: 90 X 90 X 60 CM (PROF X LARG X ALT); | 1 UNIDADE | 4 | R$ 2.543,00 | R$ 10.172,00 | ERGON MOBILE- COMERCIO & SERVICOS LTDA | 07.419.834/0001-85 | Carlos Alberto Alves Vieira/ Débora Fontes Vieira | 849.437.506-72/ 080.184.606-47 | Chillen Peixoto de Moura | Hulia Barbosa dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199826 | |||||||
| SOFA - NUMERO DE LUGARES: 3 LUGARES; ESTRUTURA: ALUMINIO PINTADO; TIPO: PARA AREA EXTERNA, COM APOIO PARA BRACOS LATERAL; ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADO REVESTIDO TECIDO SINTETICO IMPERMEAVEL; DIMENSOES: APROXIMADAS 280 X 90 X 60 CM (PROF X LARG X ALT); | 1 UNIDADE | 2 | R$ 7.648,00 | R$ 15.296,00 | ERGON MOBILE- COMERCIO & SERVICOS LTDA | 07.419.834/0001-85 | Carlos Alberto Alves Vieira/ Débora Fontes Vieira | 849.437.506-72/ 080.184.606-47 | Chillen Peixoto de Moura | Hulia Barbosa dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199826 | |||||||
| 19.16.3901.0099263/2023-67 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de pintura em geral (interna e externa), com fornecimento de mão de obra e materiais, em edificações ocupadas e a serem ocupadas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em todo o Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I, II e III do instrumento. | 11/08/2023 | 1091012 000094/2023 | Pregão | 14/08/2023 | 13/08/2026 | RECOMPOSICAO DE PINTURA DE PAREDE, PISO, FORRO, INCLUINDO MATERIAIS NECESSARIOS. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.069.786,30 | R$ 3.591.543,81 | CONCRETEASY ENGENHARIA LTDA | 27.022.552/0001-57 | Douglas da Cunha Melo | 083.759.286-07 | Carlos Rangel Silva de Melo | Iara Rocha Barbalho | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182294 |
| 19.16.3901.0099613/2024-23 | Prestação de serviços diversos ¿ Civil, Hidráulica, Elétrica e afins ¿ com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações ocupadas pelo Ministério Público de Minas Gerais nas Regiões Sul, Triângulo e Alto Paranaíba de Minas Gerais. | 03/09/2024 | 1091012 000143/2024 | Pregão | 03/09/2024 | 02/09/2026 | SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.799.000,00 | R$ 6.107.919,76 | CONTROLE ENGENHARIA LTDA | 18.354.443/0001-46 | André Rocha Nunes | 052.161.486-47 | Carlos Rangel Silva de Melo | Iara Rocha Barbalho | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189597 |
| 19.16.3901.0100092/2024-88 | Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia de avaliação da conformidade dos projetos estruturais de concreto armado quanto às normas NBR 6118/23 e outras complementares e específicas, para edificações destinadas ao uso do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 02/10/2024 | 1091012 000112/2024 | Pregão | 02/10/2024 | 01/04/2027 | ESTUDO, ANALISE E ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E OU ARQUITETURA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 118.000,00 | R$ 127.151,94 | HC SOLUCOES ESTRUTURAIS LTDA. | 36.433.869/0001-77 | Harley Chandler Borges Fonseca; Lorena de Oliveira Soares | 100.360.556-70; 120.374.076-02 | Silvana Gualtieri de Carvalho | Alessandra Drumond de Figueiredo Rossi | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190322 |
| 19.16.3901.0100405/2022-82 | Ct. 137/2022 - SEI 19.16.3901.0100405/2022-82 - Prestação de serviços de locação veicular para a frota da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 22/08/2022 | 1091012 000032/2022 | Pregão | 23/08/2022 | 22/08/2026 | LOCACAO DE AUTOMOVEIS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | DIARIA | 0 | R$ 3.549.999,84 | R$ 7.956.062,41 | ESTRELA LOCACOES LTDA | 14.293.669/0001-23 | Róger Paixão Machado | 913.250.996-00 | Janaína Resende do Nascimento | Gustavo Henrique Alves Mozer | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176334 |
| 19.16.3901.0100410/2022-44 | CT 138/2022 (Sei 19.16.3901.0100410/2022-44) - Locação de uma empilhadeira elétrica, incluindo assistência técnica durante todo o contrato de locação. | 26/08/2022 | 1091012 000144/2022 | Pregão | 30/08/2022 | 29/08/2024 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO E MOVIMENTACAO DE CARGA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 48.861,60 | R$ 99.448,70 | FRONT ESTRUTURAS EIRELI | 12.219.645/0001-07 | Rita de Cassia Vieira Borges | 065.505.588-67 | Janaina Martins Fagundes | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176406 |
| 19.16.3901.0102692/2024-19 | Contratação de serviços de impressão para a produção de 3 livros comemorativos (impressão offset). | 30/08/2024 | 1091012 000133/2024 | Pregão | 30/08/2024 | 29/08/2025 | SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 339.900,00 | R$ 339.900,00 | BENVENHO & CIA LTDA | 00.350.242/0001-05 | Edson Benvenho , Nivaldo Benvenho e Sandra Tasca Benvenho | 857.095.309-72, 604.722.359-15 e 535.616.949-34 | Rafael de Almeida Borges | Leonardo Camargo Souza | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189690 |
| 19.16.3901.0104247/2023-38 | Aquisição e instalação de sistema de controle de acesso veicular e de pessoas para uso em sedes diversas do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contemplando a manutenção preventiva e corretiva do sistema (itens de software e hardware), com cobertura total de peças, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. | 16/08/2023 | 1091012 000368/2022 | Pregão | 16/08/2023 | 15/08/2026 | CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARTAO-CRACHA ELETRONICO, COMPUTADORIZADO E CARTAO ELETRONICO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 105.330,00 | R$ 165.500,75 | ROCKET-TEC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 01.645.392/0001-09 | Fabiano Badin Telles; Emílio Garrastazzu Arruda; Antônio Pedro Telles da Silva e José Mauro de Arruda | 513.021.606-72; 692.646.786-20; 033.621.916-49 e 297.812.996-49 | Ana Paula Dias Capanema | Felipe Boy Vieira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182346 |
| CONTROLE DE ACESSO - | 1 UNIDADE | 301 | R$ 566.840,96 | R$ 5.401.274,28 | ROCKET-TEC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 01.645.392/0001-09 | Fabiano Badin Telles; Emílio Garrastazzu Arruda; Antônio Pedro Telles da Silva e José Mauro de Arruda | 513.021.606-72; 692.646.786-20; 033.621.916-49 e 297.812.996-49 | Ana Paula Dias Capanema | Felipe Boy Vieira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182346 | |||||||
| DETECTOR DE METAIS - TIPO: BASTAO; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 1.400,00 | R$ 70.000,00 | ROCKET-TEC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 01.645.392/0001-09 | Fabiano Badin Telles; Emílio Garrastazzu Arruda; Antônio Pedro Telles da Silva e José Mauro de Arruda | 513.021.606-72; 692.646.786-20; 033.621.916-49 e 297.812.996-49 | Ana Paula Dias Capanema | Felipe Boy Vieira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182346 | |||||||
| LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 295.549,00 | R$ 295.549,00 | ROCKET-TEC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 01.645.392/0001-09 | Fabiano Badin Telles; Emílio Garrastazzu Arruda; Antônio Pedro Telles da Silva e José Mauro de Arruda | 513.021.606-72; 692.646.786-20; 033.621.916-49 e 297.812.996-49 | Ana Paula Dias Capanema | Felipe Boy Vieira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182346 | |||||||
| MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE ACESSO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.997.928,00 | R$ 2.260.049,74 | ROCKET-TEC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 01.645.392/0001-09 | Fabiano Badin Telles; Emílio Garrastazzu Arruda; Antônio Pedro Telles da Silva e José Mauro de Arruda | 513.021.606-72; 692.646.786-20; 033.621.916-49 e 297.812.996-49 | Ana Paula Dias Capanema | Felipe Boy Vieira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182346 | |||||||
| PROTETOR PLASTICO P/CARTEIRINHA E/OU CRACHA - MODELO: VERTICAL, FORMATO UNICO; MATERIA-PRIMA: PLASTICO RIGIDO TRANSPARENTE; ABAS: COM ABAS; FURO: COM FURO PARA PRENDEDOR; CORDAO: -; DIMENSOES: 54 X 86; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 14,00 | R$ 7.000,00 | ROCKET-TEC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 01.645.392/0001-09 | Fabiano Badin Telles; Emílio Garrastazzu Arruda; Antônio Pedro Telles da Silva e José Mauro de Arruda | 513.021.606-72; 692.646.786-20; 033.621.916-49 e 297.812.996-49 | Ana Paula Dias Capanema | Felipe Boy Vieira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182346 | |||||||
| SERVICOS DE SERRALHERIA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 119.777,00 | R$ 185.372,23 | ROCKET-TEC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 01.645.392/0001-09 | Fabiano Badin Telles; Emílio Garrastazzu Arruda; Antônio Pedro Telles da Silva e José Mauro de Arruda | 513.021.606-72; 692.646.786-20; 033.621.916-49 e 297.812.996-49 | Ana Paula Dias Capanema | Felipe Boy Vieira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182346 | |||||||
| 19.16.3901.0105704/2025-75 | Aquisição de fechaduras, películas, molas e cones de sinalização, sob demanda. | 20/12/2025 | 1091012 000220/2025 | Pregão | 20/12/2025 | 19/12/2026 | FECHADURA - MATERIA-PRIMA: LATAO CROMADO, PLASTICO ABS E LIGA DE ALUMINIO; TIPO: ELETRICA; UTILIZACAO: 12 V (TRA-400 OU SISTEMA HDL COMPATIVEL); | 1 UNIDADE | 100 | R$ 510,27 | R$ 51.027,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Humberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=202943 |
| FECHADURA - MATERIA-PRIMA: LATAO CROMADO, PLASTICO ABS E LIGA DE ALUMINIO; TIPO: ELETRICA; UTILIZACAO: VIDRO/ALVENARIA, 12V(TRA-400 OU SISTEMA HDL); | 1 UNIDADE | 100 | R$ 464,02 | R$ 46.402,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Humberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=202943 | |||||||
| 19.16.3901.0105708/2025-64 | Aquisição de fechaduras, películas, molas e cones de sinalização | 23/12/2025 | 1091012 000220/2025 | Pregão | 23/12/2025 | 22/12/2026 | CONE PARA SINALIZACAO - MATERIA-PRIMA: PVC FLEXIVEL; ALTURA: 70 A 76 CM; COR DO CONE: LARANJA; FAIXA: DUAS FAIXAS BRANCAS; TIPO DA FAIXA: REFLETIVA, TIPO COLMEIA; BASE: 40 CM COM 8 SAPATAS; PESO: 3 A 4 KG; TOPO: COM ABERTURA ENTRE 4 E 4,5 CM DE DIAMETRO; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 64,22 | R$ 2.568,80 | 48.947.094 JORGE ANTONIO MIGUEL | 48.947.094/0001-37 | Jorge A. Miguel | ***.245.736-** | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=202940 |
| FECHADURA - MATERIA-PRIMA: ACO; TIPO: ELETROIMA; UTILIZACAO: PORTA DE VIDRO ; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 760,00 | R$ 38.000,00 | 48.947.094 JORGE ANTONIO MIGUEL | 48.947.094/0001-37 | Jorge A. Miguel | ***.245.736-** | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=202940 | |||||||
| MOLA AUTOMATICA PARA PORTAS - TIPO: PARA PISO; MECANISMO: MODELO HIDRAULICA; CAPACIDADE: SUPORTA PESO DE ATE 180 QUILOS; PORTA: LARGURA DA PORTA DE ATE 1250 MM; ACABAMENTO: COM ESPELHO DE ACO INOX ESTREITO 290 X 105 MM; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 980,00 | R$ 49.000,00 | 48.947.094 JORGE ANTONIO MIGUEL | 48.947.094/0001-37 | Jorge A. Miguel | ***.245.736-** | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=202940 | |||||||
| PELICULA PARA PROTECAO SOLAR - TIPO: FILME VINILICO ADESIVO; TRANSPARENCIA: CONFORME SOLICITACAO ORGAO/ENTIDADE; | 1 METRO QUADRADO | 300 | R$ 16,00 | R$ 4.800,00 | 48.947.094 JORGE ANTONIO MIGUEL | 48.947.094/0001-37 | Jorge A. Miguel | ***.245.736-** | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=202940 | |||||||
| 19.16.3901.0105713/2025-26 | Aquisição de fechaduras, películas, molas e cones de sinalização, sob demanda. | 23/12/2025 | 1091012 000220/2025 | Pregão | 23/12/2025 | 22/12/2026 | MOLA AUTOMATICA PARA PORTAS - TIPO: AEREA; MECANISMO: HIDRAULICA; CAPACIDADE: ATE 45 KG; PORTA: ATE 900 MM DE LARGURA; ACABAMENTO: PINTADA; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 166,23 | R$ 8.311,50 | FACILITA COMERCIO LTDA | 40.217.448/0001-86 | Thiago M. Nicomedes e Iolanda M. Máximo | ***.516.456-** e ***.662.906-** | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203599 |
| MOLA AUTOMATICA PARA PORTAS - TIPO: TIPO AEREA; MECANISMO: MODELO HIDRAULICA; CAPACIDADE: ANGULO DE ABERTURA: 0 A 150º, OU SUPERIOR; PORTA: ADAPTAVEL A PORTA DE MADEIRA, ACO, VIDRO OU TELA; ACABAMENTO: POSSUIR REGULAGEM DE POTENCIA: POTENCIA 02 A 04; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 83,00 | R$ 1.660,00 | FACILITA COMERCIO LTDA | 40.217.448/0001-86 | Thiago M. Nicomedes e Iolanda M. Máximo | ***.516.456-** e ***.662.906-** | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203599 | |||||||
| 19.16.3901.0105766/2025-50 | Aquisição de impressos personalizados, sob demanda, destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 20/12/2025 | 1091012 000208/2025 | Pregão | 20/12/2025 | 19/12/2026 | IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: 01; MATERIA-PRIMA: APERGAMINADO; GRAMATURA: 75 GR; MEDIDA: 210 X 297 MM; APRESENTACAO: BLOCO 100 X 1 VIA, 1X0 COR; | 1 UNIDADE | 648 | R$ 7,52 | R$ 4.872,96 | GRAWANDO COMERCIAL LTDA -ME | 25.698.473/0001-35 | Fernando F. Fonseca | ***.222.776-** | Hulia Barbosa dos Santos | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203017 |
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: CAPA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO; MATERIA-PRIMA: PAPEL CARTOLINA SALOMON CLARO (CAPA E CONTRACAPA); GRAMATURA: 240 GR; MEDIDA: 245 X 350 MM -CADA; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 1.000 | R$ 1,12 | R$ 1.120,00 | GRAWANDO COMERCIAL LTDA -ME | 25.698.473/0001-35 | Fernando F. Fonseca | ***.222.776-** | Hulia Barbosa dos Santos | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203017 | |||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: CAPA DE PROCESSO - MODELO 21 - AMARELA; MATERIA-PRIMA: PAPEL CARTOLINA; GRAMATURA: 240 GR; MEDIDA: 350 X 530 MM ; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 4.375 | R$ 1,21 | R$ 5.293,75 | GRAWANDO COMERCIAL LTDA -ME | 25.698.473/0001-35 | Fernando F. Fonseca | ***.222.776-** | Hulia Barbosa dos Santos | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203017 | |||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: CAPA DE PROCESSO - MODELO 21 - ROSA; MATERIA-PRIMA: PAPEL CARTOLINA; GRAMATURA: 240 GR; MEDIDA: 350 X 530 MM - ABERTA; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 3.250 | R$ 1,21 | R$ 3.932,50 | GRAWANDO COMERCIAL LTDA -ME | 25.698.473/0001-35 | Fernando F. Fonseca | ***.222.776-** | Hulia Barbosa dos Santos | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203017 | |||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: CAPA DE PROCESSO MODELO 21 - VERDE; MATERIA-PRIMA: PAPEL CARTOLINA; GRAMATURA: 240 GR; MEDIDA: 350 X 530 MM - ABERTA; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 8.750 | R$ 1,18 | R$ 10.325,00 | GRAWANDO COMERCIAL LTDA -ME | 25.698.473/0001-35 | Fernando F. Fonseca | ***.222.776-** | Hulia Barbosa dos Santos | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203017 | |||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: ENVELOPE MODELO PGJ 02; MATERIA-PRIMA: OFF SET; GRAMATURA: 75 GR; MEDIDA: 114 X 229 MM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 5.625 | R$ 0,34 | R$ 1.912,50 | GRAWANDO COMERCIAL LTDA -ME | 25.698.473/0001-35 | Fernando F. Fonseca | ***.222.776-** | Hulia Barbosa dos Santos | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203017 | |||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: ENVELOPE MODELO PGJ07; MATERIA-PRIMA: APERGAMINADO; GRAMATURA: 75 GR; MEDIDA: 113 X 163 MM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 875 | R$ 0,46 | R$ 402,50 | GRAWANDO COMERCIAL LTDA -ME | 25.698.473/0001-35 | Fernando F. Fonseca | ***.222.776-** | Hulia Barbosa dos Santos | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203017 | |||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: ENVELOPE PARDA - PGJ 48; MATERIA-PRIMA: KRAFT NATURAL; GRAMATURA: 80 GR; MEDIDA: 260 X 360 MM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 25.000 | R$ 0,69 | R$ 17.250,00 | GRAWANDO COMERCIAL LTDA -ME | 25.698.473/0001-35 | Fernando F. Fonseca | ***.222.776-** | Hulia Barbosa dos Santos | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203017 | |||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: ENVELOPE PARDO - PGJ 03; MATERIA-PRIMA: KRAFT NATURAL; GRAMATURA: 80 GR; MEDIDA: 185 X 248 MM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 27.750 | R$ 0,40 | R$ 11.100,00 | GRAWANDO COMERCIAL LTDA -ME | 25.698.473/0001-35 | Fernando F. Fonseca | ***.222.776-** | Hulia Barbosa dos Santos | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203017 | |||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: ENVELOPE PARDO - PGJ 05; MATERIA-PRIMA: KRAFT NATURAL; GRAMATURA: 80 GR; MEDIDA: 229 X 324 MM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 7.500 | R$ 0,49 | R$ 3.675,00 | GRAWANDO COMERCIAL LTDA -ME | 25.698.473/0001-35 | Fernando F. Fonseca | ***.222.776-** | Hulia Barbosa dos Santos | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203017 | |||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: ENVELOPE PARDO - PGJ 49; MATERIA-PRIMA: KRAFT NATURAL; GRAMATURA: 80 GR; MEDIDA: 310 X 410 MM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 3.875 | R$ 0,90 | R$ 3.487,50 | GRAWANDO COMERCIAL LTDA -ME | 25.698.473/0001-35 | Fernando F. Fonseca | ***.222.776-** | Hulia Barbosa dos Santos | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203017 | |||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: MODELO PGJ 09; MATERIA-PRIMA: PAPEL AP; GRAMATURA: 180 GR; MEDIDA: 15 X 10,5 CM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 875 | R$ 0,34 | R$ 297,50 | GRAWANDO COMERCIAL LTDA -ME | 25.698.473/0001-35 | Fernando F. Fonseca | ***.222.776-** | Hulia Barbosa dos Santos | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203017 | |||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: PASTA INSTITUCIONAL COM BOLSA, SENTIDO VERTICAL; MATERIA-PRIMA: PAPEL SUPREMO; GRAMATURA: 300 G/M2; MEDIDA: FORMATO: FECHADO 22 X 31 CM, ABERTO 44 X 31 CM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 1.000 | R$ 2,52 | R$ 2.520,00 | GRAWANDO COMERCIAL LTDA -ME | 25.698.473/0001-35 | Fernando F. Fonseca | ***.222.776-** | Hulia Barbosa dos Santos | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203017 | |||||||
| 19.16.3901.0106081/2025-81 | Prestação de serviços de subscrição de licenças de aplicações, sob a forma de entrega integral. | 24/12/2025 | 1091012 000235/2025 | Pregão | 24/12/2025 | 23/12/2026 | SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE REDE | UNIDADE | 0 | R$ 7.020,00 | R$ 7.020,00 | PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA | 27.044.495/0001-07 | Pedro Henrique de Abreu Cunha | 070.039.776- 05 |
Matheus Horta Pires | Edgar Reginaldo Rabelo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=204150 |
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE FERRAMENTA ONLINE DE GESTAO AGIL | UNIDADE | 0 | R$ 128.400,00 | R$ 158.360,00 | PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA | 27.044.495/0001-07 | Pedro Henrique de Abreu Cunha | 070.039.776- 05 |
Matheus Horta Pires | Edgar Reginaldo Rabelo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=204150 | |||||||
| 19.16.3901.0106302/2022-40 | Contrato n.º 139/2022 - SEI n.º 19.16.3901.0106302/2022-40: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos e especializados em solução de ambiente Datacenter na modalidade Colocation, englobando suporte e serviços de conectividade para a operação do Datacenter e para a hospedagem de equipamentos TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação). | 30/08/2022 | 1091012 000177/2022 | Pregão | 03/09/2022 | 02/09/2026 | CONEXAO DE ALTA DISPONIBILIDADE A INTERNET - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.669.255,92 | R$ 2.503.154,36 | ATIVAS DATA CENTER LTDA | 10.587.932/0001-36 | Sonda Procwork Outsourcing Informática Ltda., Companhia Energética de Minas Gerais-CEMIG e Ativas Participações S.A. | 02.289.011/0001-69, 17.155.730/0001-64 e 10.515.958/0001-79 | Halley Alves Paiva | Fabio Pires de Oliveira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176502 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MODALIDADE MOVING (TRANSFERÊNCIA) PARA EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA TIC | 1 UNIDADE | 0 | R$ 82.875,24 | R$ 177.510,65 | ATIVAS DATA CENTER LTDA | 10.587.932/0001-36 | Sonda Procwork Outsourcing Informática Ltda., Companhia Energética de Minas Gerais-CEMIG e Ativas Participações S.A. | 02.289.011/0001-69, 17.155.730/0001-64 e 10.515.958/0001-79 | Halley Alves Paiva | Fabio Pires de Oliveira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176502 | |||||||
| PRESTACAO DE SERVICOS EM SOLUCAO DE AMBIENTE DATACENTER, MODALIDADE COLOCATION. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.507.693,12 | R$ 3.193.103,03 | ATIVAS DATA CENTER LTDA | 10.587.932/0001-36 | Sonda Procwork Outsourcing Informática Ltda., Companhia Energética de Minas Gerais-CEMIG e Ativas Participações S.A. | 02.289.011/0001-69, 17.155.730/0001-64 e 10.515.958/0001-79 | Halley Alves Paiva | Fabio Pires de Oliveira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176502 | |||||||
| 19.16.3901.0106424/2025-35 | Aquisição de servidores de rede e prestação de serviços de subscrição de licença de software Elastic Cloud Enterprise On-premise e NUTANIX, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 23/12/2025 | 1091012 000209/2025 | Pregão | 23/12/2025 | 22/12/2026 | LICENCA DE SOFTWARE ELASTIC CLOUD, VERSAO ENTERPRISE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.909.893,00 | R$ 2.954.946,50 | CAPITAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 08.113.079/0001-79 | Cláudio Henrique Castelo Branco e Silva | 787.418.581-15 | Matheus Horta Pires | Edgar Reginaldo Rabelo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203428 |
| PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MEDICAO DE UST - UNIDADE DE SERVICO TECNICO | HORA | 0 | R$ 377.550,00 | R$ 377.550,00 | CAPITAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 08.113.079/0001-79 | Cláudio Henrique Castelo Branco e Silva | 787.418.581-15 | Matheus Horta Pires | Edgar Reginaldo Rabelo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203428 | |||||||
| SERVICO DE CONFIGURACAO DE SOFTWARE DE BANCO DE DADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 155.000,00 | R$ 155.000,00 | CAPITAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 08.113.079/0001-79 | Cláudio Henrique Castelo Branco e Silva | 787.418.581-15 | Matheus Horta Pires | Edgar Reginaldo Rabelo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203428 | |||||||
| 19.16.3901.0106432/2025-13 | Aquisição de servidores de rede e prestação de serviços de subscrição de licença de software Elastic Cloud Enterprise On-premise e NUTANIX, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 24/12/2025 | 1091012 000209/2025 | Pregão | 24/12/2025 | 23/12/2030 | INSTALACAO, CONFIGURACAO E TESTES EM SISTEMA DE INFORMACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 79.878,00 | R$ 79.878,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Leandro M. Aparício | ***.406.938-** | Ricardo da Silva Santos | Frederico Fernandes Passos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=204037 |
| SISTEMA CONSOLIDADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IDENTIFICACAO: SOLUCAO HIPERCONVERGENTE; INTERFACE: 10GB SFP+, 1GBE IPMI; ARMAZENAMENTO: 2 SSD 7,68TB E 4 HDD 18TB; FUNCAO: VIRTUALIZACAO DO AMBIENTE; TENSAO: 100-240 AC; | 1 UNIDADE | 4 | R$ 1.963.794,50 | R$ 7.855.177,98 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Leandro M. Aparício | ***.406.938-** | Ricardo da Silva Santos | Frederico Fernandes Passos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=204037 | |||||||
| SUBSCRICAO LICENCA SOFTWARE SOLUCAO DE GESTAO CENTRALIZADA SERVIDOR NUTANIX CLOUD MANAGER STARTER OU SUPERIOR - POR CORE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.750.944,00 | R$ 4.750.944,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Leandro M. Aparício | ***.406.938-** | Ricardo da Silva Santos | Frederico Fernandes Passos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=204037 | |||||||
| 19.16.3901.0106955/2025-54 | Aquisição de solução integrada para implantação de Fábrica de Inteligência Artificial, abrangendo o fornecimento de infraestrutura física de alto desempenho, com destaque para soluções de Object Storage destinadas ao armazenamento de dados estruturados e não estruturados, a fim de suportar ambientes analíticos, operações massivas de dados e projetos de aprendizado de máquina e inteligência artificial, licenças de software e plataformas especializadas em IA, bem como serviços essenciais para operação, suporte e manutenção, sob a forma de entrega integral para equipamentos e licenças de software, e sob demanda para os serviços | 23/12/2025 | 1091012 000231/2025 | Pregão | 23/12/2025 | 22/12/2030 | IMPLANTACAO ASSISTIDA DE SOLUCAO TECNOLOGICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.572.000,00 | R$ 1.572.000,00 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | Raul Vieira da Cunha | Frederico Fernandes Passos | Guilherme Lacerda Riberio | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203637 | |
| OPERACAO ASSISTIDA EM SISTEMA CONSOLIDADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 436.000,00 | R$ 436.000,00 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | Raul Vieira da Cunha | Frederico Fernandes Passos | Guilherme Lacerda Riberio | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203637 | ||||||||
| PLATAFORMA NVIDIA ENTERPRISE DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.763.840,00 | R$ 4.763.840,00 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | Raul Vieira da Cunha | Frederico Fernandes Passos | Guilherme Lacerda Riberio | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203637 | ||||||||
| SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA SOLUCAO DELL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.152.000,00 | R$ 1.152.000,00 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | Raul Vieira da Cunha | Frederico Fernandes Passos | Guilherme Lacerda Riberio | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203637 | ||||||||
| SERVIDOR DE REDE - TIPO: RACK 19 POLEGADAS (1U); PROCESSADOR: ATE 2 CPU / MAXIMO 64 CORES; ARQUITETURA: X86; TIPO DE MEMORIA: RDIMM DDR5; CAPACIDADE MEMORIA: MAXIMO 8 TB; FREQUENCIA DA MEMORIA: MINIMO 4800 MT/S; DISCO RIGIDO: MINIMO 2X 3.84TB NVME; EXPANSAO: ATE 3 SLOTS PCIE GEN 5.0 PARA PLACAS ADICIONAIS; INTERFACE: 1 PLACA OCP 3; SISTEMA OPERACIONAL: SEM SISTEMA OPERACIONAL; ACESSORIOS: SEM ACESSORIOS; | 1 UNIDADE | 3 | R$ 232.315,00 | R$ 696.945,00 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | Raul Vieira da Cunha | Frederico Fernandes Passos | Guilherme Lacerda Riberio | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203637 | ||||||||
| SERVIDOR DE REDE - TIPO: RACK PADRAO 19 POLEGADAS; PROCESSADOR: 2 CPU / MIN 32 CORES; ARQUITETURA: X86; TIPO DE MEMORIA: RDIMM DDR5 ECC; CAPACIDADE MEMORIA: MAXIMA DE 4 TB; FREQUENCIA DA MEMORIA: 5.600 MT/S; DISCO RIGIDO: 2X 3.84TB NVME; EXPANSAO: SEM EXPANSAO; INTERFACE: 1 OCP 3.0 (8 PISTAS DE PCIE); SISTEMA OPERACIONAL: SEM SISTEMA OPERACIONAL; ACESSORIOS: SEM ACESSORIOS; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 7.056.000,00 | R$ 14.112.000,00 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | Raul Vieira da Cunha | Frederico Fernandes Passos | Guilherme Lacerda Riberio | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203637 | ||||||||
| SERVIDOR DE REDE - TIPO: SOLUCAO ARMAZENAMENTO,NOS ALL-FLASH ALTA DENSIDADE; PROCESSADOR: ATE 2 CPU / MINIMO 12 CORES; ARQUITETURA: X86; TIPO DE MEMORIA: DDR5 RDIMMS; CAPACIDADE MEMORIA: MINIMA 128 GB - MODULO DUPLO (8 X 16 GB); FREQUENCIA DA MEMORIA: MINIMA 2000MHZ; DISCO RIGIDO: 4X MIN 3,84TB; EXPANSAO: SEM EXPANSAO; INTERFACE: MINIMA 2 X 100GbE/25 GbE; SISTEMA OPERACIONAL: SEM SISTEMA OPERACIONAL; ACESSORIOS: SEM ACESSORIOS; | 1 UNIDADE | 3 | R$ 927.500,00 | R$ 2.782.500,00 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | Raul Vieira da Cunha | Frederico Fernandes Passos | Guilherme Lacerda Riberio | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203637 | ||||||||
| SISTEMA DE ARMAZENAMENTO (STORAGE) - CAPACIDADE: EXPANSIVEL ATE 20 TB; PADRAO DE DISCO: SATA I/II/HDD/E-SATA; RAID: RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 5 + SPARE,JBOD; MEMORIA: 1GB RAM (EXPANSIVEL ATE 3GB); INTERFACE: USB 2.0/3.0/ REDE GIGABIT RJ-45; FONTE DE ALIMENTACAO: 100-240V AC - 50/60HZ; SISTEMA DE VENTILACAO: COOLER INTERNO (12 CM/12V DC); | 1 UNIDADE | 16 | R$ 804.170,00 | R$ 12.866.720,00 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | Raul Vieira da Cunha | Frederico Fernandes Passos | Guilherme Lacerda Riberio | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203637 | ||||||||
| SUPORTE TECNICO EM SERVIDOR - EQUIPAMENTO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 801.432,00 | R$ 801.432,00 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | Raul Vieira da Cunha | Frederico Fernandes Passos | Guilherme Lacerda Riberio | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203637 | ||||||||
| SUPORTE TECNICO EM SWITCH INCLUINDO MANUTENCAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 250.032,00 | R$ 250.032,00 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | Raul Vieira da Cunha | Frederico Fernandes Passos | Guilherme Lacerda Riberio | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203637 | ||||||||
| SWITCH - (SC) TIPO: GERENCIAVEL (TOP-OF-RACK); INSTALACAO: RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 48 PORTAS SFP28; TAXA TRANSFERENCIA: MINIMA 1 BPPS; MEMORIA: SYSTEM/CPU MEMORY 16GB; ENDERECOS MAC: MINIMO 200.000; SLOTS DE EXPANSAO: 04 PORTAS QSFP28; PROTOCOLO: IPV4/IPV6; TECNOLOGIA COMPATIVEL: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 8 | R$ 232.518,00 | R$ 1.860.144,00 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | Raul Vieira da Cunha | Frederico Fernandes Passos | Guilherme Lacerda Riberio | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203637 | ||||||||
| SWITCH - (SC) TIPO: GERENCIAVEL; INSTALACAO: RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 32x QSFP28 / 2x SFP+; TAXA TRANSFERENCIA: 10/25/40/50/100GbE; MEMORIA: 16 GB; ENDERECOS MAC: 32 K; SLOTS DE EXPANSAO: SEM SLOTS DE EXPANSAO; PROTOCOLO: CONFORME FABRICANTE; TECNOLOGIA COMPATIVEL: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 4 | R$ 411.328,00 | R$ 822.656,00 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | Raul Vieira da Cunha | Frederico Fernandes Passos | Guilherme Lacerda Riberio | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203637 | ||||||||
| SWITCH - (SC) TIPO: GERENCIAVEL; INSTALACAO: RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 32xQSFP56; TAXA TRANSFERENCIA: 10/25/40/50/100/400GBE; MEMORIA: 32 GB; ENDERECOS MAC: 156K; SLOTS DE EXPANSAO: SEM SLOTS DE EXPANSAO; PROTOCOLO: CONFORME FABRICANTE; TECNOLOGIA COMPATIVEL: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 562.410,00 | R$ 1.124.820,00 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | Raul Vieira da Cunha | Frederico Fernandes Passos | Guilherme Lacerda Riberio | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203637 | ||||||||
| SWITCH - (SC) TIPO: GERENCIAVEL; INSTALACAO: RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 48x RJ45 / 4x SFP+ / 2x QSFP28; TAXA TRANSFERENCIA: 10/100/1000Mb -10/100GbE; MEMORIA: 4 GB; ENDERECOS MAC: 32000 ENDERECOS MAC; SLOTS DE EXPANSAO: SEM SLOTS DE EXPANSAO; PROTOCOLO: CONFORME FABRICANTE; TECNOLOGIA COMPATIVEL: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 130.655,00 | R$ 130.655,00 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | Raul Vieira da Cunha | Frederico Fernandes Passos | Guilherme Lacerda Riberio | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203637 | ||||||||
| TREINAMENTO E CAPACITACAO SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 598.256,00 | R$ 598.256,00 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | Raul Vieira da Cunha | Frederico Fernandes Passos | Guilherme Lacerda Riberio | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203637 | ||||||||
| 19.16.3901.0107468/2025-74 | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com cobertura de peças, em equipamento de áudio e vídeo, e em seus respectivos cabeamentos, componentes e periféricos. | 24/12/2025 | 1091012 000222/2025 | Pregão | 24/12/2025 | 23/12/2026 | MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS AUDIO-VISUAIS | UNIDADE | 0 | R$ 900.000,00 | R$ 900.000,00 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo R. F. Santana | ***.709.036-** | Matheus Pereira Alves | Fabio Prates Goncalves | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=204939 |
| 19.16.3901.0108701/2022-63 | Contrato 143/2022 - Processo SEI 19.16.3901.0108701/2022-63 - Click Digital Serviços Ltda. - ME - Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos para diversos setores da Procuradoria-Geral de Justiça, atendidos pela Assessoria de Comunicação Integrada - ASSCOM. | 02/09/2022 | 1091012 000221/2022 | Pregão | 05/09/2022 | 04/09/2026 | SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 38.000,00 | R$ 81.381,94 | CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA - ME | 07.287.887/0001-90 | Ricardo Antunes Gomes de Oliveira | 736.509.276-91 | Rubia Oliveira Guimarães | Fabrício Henrique da Silva Passos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176665 |
| 19.16.3901.0108724/2024-18 | Prestação de serviços de seguro total de veículos. | 27/09/2024 | 1091012 000181/2024 | Pregão | 27/09/2024 | 26/09/2029 | SERVICOS DE SEGUROS DE VEICULOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 660.664,57 | R$ 793.133,40 | GENTE SEGURADORA SA | 90.180.605/0001-02 | Sérgio Suslik Wais; Eduardo Wais | 062.422.780-49; 002.533.430-11 | Celio de Melo Castor | Patrícia Ali Ganem | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190135 |
| 19.16.3901.0110139/2024-31 | Contratação de empresa especializada na prestação continuada de serviços de apoio administrativo e suporte operacional, com dedicação exclusiva de mão de obra, a serem executados nas dependências do MPMG. | 04/10/2024 | 1091012 000146/2024 | Pregão | 04/10/2024 | 03/10/2026 | SERVICOS DE APOIO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 144.260.591,40 | R$ 115.318.373,72 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 00.482.840/0001-38 | Franciso Lopes de Aguiar e Gilvana Méri Belegante | 940.930.758-91 e 625.248.369-91 | Elcio Jose dos Santos | Fernanda Cristina dos Santos Rosa | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190108 |
| 19.16.3901.0110421/2022-86 | Ct. 146/2022- SEI 19.16.3901.0110421/2022-86- Contratação do serviço de transporte, por meio de automóveis executivos, com motorista, na modalidade de diária, para os deslocamentos em Brasília do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. | 06/09/2022 | 1091012 000212/2022 | Pregão | 10/09/2022 | 09/09/2026 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, EM PERIMETRO URBANO. | UNIDADE | 0 | R$ 46.890,00 | R$ 182.035,34 | SUPREMA LOCADORA E TURISMO LTDA | 05.666.393/0001-90 | Sabrina da Silva Ferreira, Eliane Gonçalves Ramos e Bernardo de Souza Pinto | 039.923.551-52, 001.779.591-50 e 344.276.781-49 | Paloma Ribeiro Cézar | Felipe Augusto de Campos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176654 |
| 19.16.3901.0110571/2024-07 | Prestação de serviço de seguro patrimonial para os imóveis que compõem o patrimônio da Procuradoria Geral de Justiça, bem como as instalações e conteúdos alocados nos referidos imóveis. | 15/10/2024 | 1091012 000224/2024 | Pregão | 15/10/2024 | 14/10/2026 | SERVICOS DE SEGUROS DE IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 139.424,24 | R$ 294.061,50 | SOMPO SEGUROS S.A. | 61.383.493/0001-80 | Celso Ricardo Mendes e Bruno Rodriguez Pereira | 151.321.508-61 e 051.619.867-00 | Rhilmer Reis Dias | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190340 |
| 19.16.3901.0112798/2024-18 | Prestação de serviços de fornecimento e instalação de planos de cortes de MDF/laminados com o devido acabamento e ferragens. | 03/10/2024 | 1091012 000189/2024 | Pregão | 03/10/2024 | 02/04/2026 | FITA LED - LED: 60 LEDS SMD POR METRO; POTENCIA: 5W/M (POTENCIA TOTAL: 25W); TEMPERATURA DE COR: 3.000 K; TENSAO: 12 VCC; TEMPERATURA DE OPERACAO: -10 C A 40 C; INDICE DE PROTECAO: IP20; VIDA UTIL MINIMA: 15.000 HORAS; ITENS INCLUSOS: FONTE AC 12V; | METRO LINEAR | 750 | R$ 140,02 | R$ 101.480,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão | 098.782.906-89 | Isabella Pires Roscoe | Sandra Maria Gonçalves Pereira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190275 |
| MESA AUXILIAR ESTACAO DE TRABALHO - TIPO: UNIAO; MATERIA-PRIMA: MDF; MEDIDAS: 70CM (ALT) X25CM (LARG) X 58 CM (COMP); FORMATO: RETANGULAR; | 1 UNIDADE | 45 | R$ 1.107,97 | R$ 48.179,55 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão | 098.782.906-89 | Isabella Pires Roscoe | Sandra Maria Gonçalves Pereira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190275 | |||||||
| MOVEL EXPOSITOR - UTILIZACAO: MEMORIAL DO MPMG; MODELO: RETANGULAR; MEDIDA: 175 X 90 CM; MATERIA-PRIMA: MDF; RODIZIO: SEM RODIZIOS; | 1 UNIDADE | 45 | R$ 1.717,77 | R$ 74.696,55 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão | 098.782.906-89 | Isabella Pires Roscoe | Sandra Maria Gonçalves Pereira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190275 | |||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: MDF; ESPESSURA: 18 MM; TIPO: PAINEL DIVISORIO; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | METRO QUADRADO | 195 | R$ 2.836,26 | R$ 195.755,80 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão | 098.782.906-89 | Isabella Pires Roscoe | Sandra Maria Gonçalves Pereira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190275 | |||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: MDF; ESPESSURA: FINAL 5 CM; TIPO: PAINEL PISO TETO UMA FACE; COR: BRANCO COMUM TEXTURIZADO; | METRO QUADRADO | 15 | R$ 936,29 | R$ 13.571,45 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão | 098.782.906-89 | Isabella Pires Roscoe | Sandra Maria Gonçalves Pereira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190275 | |||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: MDF; ESPESSURA: FINAL 7 CM; TIPO: PAINEL PISO TETO DUAS FACES; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | METRO QUADRADO | 195 | R$ 6.133,84 | R$ 384.382,70 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão | 098.782.906-89 | Isabella Pires Roscoe | Sandra Maria Gonçalves Pereira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190275 | |||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: MDF; ESPESSURA: FNAL 5 CM; TIPO: PAINEL PISO/TETO UMA FACE; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | METRO QUADRADO | 180 | R$ 2.168,53 | R$ 188.595,90 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão | 098.782.906-89 | Isabella Pires Roscoe | Sandra Maria Gonçalves Pereira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190275 | |||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: MDF; ESPESSURA: MAXIMA 11 CM; TIPO: PISO TETO UMA FACE MODULO DE TV; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | METRO QUADRADO | 195 | R$ 3.366,03 | R$ 217.784,90 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão | 098.782.906-89 | Isabella Pires Roscoe | Sandra Maria Gonçalves Pereira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190275 | |||||||
| PLACA MDF - TIPO: BP PADRAO BRISE; ESPESSURA: 18 MM; MEDIDAS: 1,80 X 2,75 METROS; ACABAMENTO: MDF MELAMINICO DE MEDIA DENSIDADE 2 FACES; COR: CARVALHO MEDIO; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 1.057,41 | R$ 30.654,10 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão | 098.782.906-89 | Isabella Pires Roscoe | Sandra Maria Gonçalves Pereira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190275 | |||||||
| PORTA DE DIVISORIA - CONTRAPLACAS: MDF; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; MEDIDAS: 90CM X 240CM; | 1 UNIDADE | 24 | R$ 7.602,00 | R$ 58.896,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão | 098.782.906-89 | Isabella Pires Roscoe | Sandra Maria Gonçalves Pereira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190275 | |||||||
| 19.16.3901.0113913/2024-80 | Aquisição de Canaletas de PVC Dutoplast, acessórios e módulos Tramontina, com entrega sob demanda. | 10/10/2024 | 1091012 000207/2024 | Pregão | 10/10/2024 | 09/10/2025 | ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO 90 GRAUS; TIPO DE CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: 20 X 10MM; MATERIA-PRIMA: PVC; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 0,77 | R$ 77,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 |
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO EXTERNO; TIPO DE CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO/50 X 20MM; MATERIA-PRIMA: PVC; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 4,11 | R$ 1.233,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | |||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO INTERNO; TIPO DE CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO/50 X 20 MM; MATERIA-PRIMA: PVC; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 4,11 | R$ 1.644,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | |||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO; TIPO DE CANALETA: CANALETA SISTEMA X 50X20MM; INFORMACOES TECNICAS: EXTERNO; MATERIA-PRIMA: PVC; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 7,21 | R$ 721,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | |||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: DERIVACAO T; TIPO DE CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: 20MMX10MM; MATERIA-PRIMA: PVC; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 0,80 | R$ 80,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | |||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: DERIVACAO; TIPO DE CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO/50 X 20MM; MATERIA-PRIMA: PVC; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 8,14 | R$ 1.628,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | |||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: LUVA; TIPO DE CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: 50 X 20MM; MATERIA-PRIMA: PVC; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 3,09 | R$ 309,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | |||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: TAMPA DE EXTREMIDADE;; TIPO DE CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO, 50MM X 20MM; MATERIA-PRIMA: PLASTICO ABS TERMOPLASTICO; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 3,11 | R$ 933,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | |||||||
| CAIXA DE CONEXAO ELETRICA - MATERIA PRIMA: PVC; NUMERO DE TOMADAS: 02 TOMADAS; TIPO DISJUNTOR: NAO; | 1 UNIDADE | 1.500 | R$ 4,80 | R$ 7.200,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | |||||||
| CAIXA DE CONEXAO ELETRICA - MATERIA PRIMA: PVC; NUMERO DE TOMADAS: 03 TOMADAS; TIPO DISJUNTOR: SEM DISJUNTOR; | 1 UNIDADE | 1.500 | R$ 5,30 | R$ 7.950,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | |||||||
| CANALETA - MATERIA-PRIMA: PVC; DIMENSAO: 20MM(LARG) X 10MM(ALT) X 2200MM(COMP); | UNIDADE | 1.000 | R$ 7,39 | R$ 7.390,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | |||||||
| CANALETA - MATERIA-PRIMA: PVC; DIMENSAO: 50 X 20 X 2000 MM; | UNIDADE | 3.000 | R$ 29,76 | R$ 89.280,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | |||||||
| CONECTOR PARA USO EM INFORMATICA - TIPO: RJ-45, CAT. 5E, MODULO ENCAIXE DE PRESSAO; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 11,64 | R$ 3.492,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | |||||||
| ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA/LOGICA - TIPO: REDE LOGICA, COMPATIVEL TRAMONTINA LIZ; MATERIA-PRIMA: POLICARBONATO; TOMADAS/FORMATO: RJ45; MEDIDAS: PADRAO RJ45; COR: BRANCA; | 1 UNIDADE | 3.000 | R$ 0,80 | R$ 2.400,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | |||||||
| INTERRUPTOR SISTEMA X - NUMERO SECOES: 02 SECOES; TIPO: EXTERNO VERTICAL; MATERIA-PRIMA: PVC; TENSAO: 250 VOLTS CA / 60HZ; AMPERAGEM: 10 AMPERES; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 9,00 | R$ 4.500,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | |||||||
| TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: EMBUTIR; MATERIA-PRIMA: PVC; FORMATO: QUADRADO (70X70MM); PINOS/POLOS: 3 PINOS 2P+T; TENSAO: 250 V; CORRENTE: 20 A; | 1 UNIDADE | 3.000 | R$ 7,48 | R$ 22.440,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | |||||||
| TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: UNIVERSAL; MATERIA-PRIMA: PVC; FORMATO: QUADRADO; PINOS/POLOS: 2 PINOS + T ( DUPLA ); TENSAO: 127V; CORRENTE: 10A; | 1 UNIDADE | 2.000 | R$ 10,45 | R$ 20.900,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | |||||||
| 19.16.3901.0115937/2023-46 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de administração e gerenciamento de margem consignável, margem de auxílio saúde, produtos obrigatórios e facultativos da PREVCOM-MG e controle das antecipações de crédito das verbas em atraso para servidores, membros - ativos e inativos - e pensionistas do Ministério Público de Minas Gerais. | 11/09/2024 | 1091012 000260/2024 | Outras Contratações | 13/09/2024 | 12/09/2026 | GESTAO DE MARGEM CONSIGNAVEL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 0,01 | R$ 0,02 | SALT TECNOLOGIA LTDA. | 56.422.955/0001-91 | Rosângela Vieira Araújo, Renato César Vieira Araújo, Salt Participações S.A. | 044.825.128-00, 455.773.749-87, 56.422.955/0001-91 | Ingrid Saraiva de Alencar | Flávia Sarmento Rodrigues | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189937 |
| 19.16.3901.0117236/2023-87 | Contratação de suporte e atualização das plataformas KACE SMA e SDA, conforme descrito nos Anexos I e II do Contrato. | 15/09/2023 | 1091012 000120/2023 | Pregão | 19/09/2023 | 18/09/2026 | SUPORTE TECNICO DO FABRICANTE PARA SOLUCAO DE SOFTWARE - UNIVERSAL CMDB | UNIDADE | 0 | R$ 240.975,00 | R$ 758.093,75 | FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 03.617.079/0001-92 | Paulo Noboru Kakumori | 287.284.591-72 | Flávio Henrique Evaristo Gomes | Fabiano Marques Correa | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182946 |
| 19.16.3901.0117673/2024-22 | Fornecimento de climatizadores de ar; fornecimento, instalação e desinstalação de condicionadores de ar, com fornecimento de mão de obra e materiais, em edificações ocupadas pelo Ministério Público, em todo o Estado de Minas Gerais | 15/10/2024 | 1091012 000208/2024 | Pregão | 15/10/2024 | 14/10/2026 | ABERTURA DE VAO DE ALOJAMENTO PARA AR CONDICIONADO NA ALVENARIA E EXECUCAO DE ESPALA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.920,00 | R$ 10.363,40 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | Jose Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 |
| ABERTURA DO VAO DE ALOJAMENTO DE AR CONDIONADO NA JANELA E RECOMPOSICAO DE VIDRO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 6.968,00 | R$ 14.677,40 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | Jose Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 7.500 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; | 1 UNIDADE | 6 | R$ 1.881,84 | R$ 11.005,86 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | Jose Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 10.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 2.507,53 | R$ 24.442,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | Jose Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 12.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; INSTALACAO: NAO INCLUSA; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 2.871,55 | R$ 55.980,50 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | Jose Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 18.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; INSTALACAO: NAO INCLUSA; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 4.244,28 | R$ 124.112,55 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | Jose Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 21.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 5.428,74 | R$ 52.916,30 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | Jose Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 30.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE B; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; | 1 UNIDADE | 6 | R$ 5.695,60 | R$ 33.310,50 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | Jose Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: INVERTER; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 9.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO COM DISPLAY DE AJUSTE DE TEMPERATURA; CON | 1 UNIDADE | 38 | R$ 2.753,67 | R$ 102.274,76 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | Jose Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: INVERTER; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 12.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONDENSADORA: DESCARGA HORIZONTAL; CONTEUDO EX | 1 UNIDADE | 131 | R$ 3.039,96 | R$ 390.249,64 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | Jose Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: INVERTER; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 18.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO COM DISPLAY DE AJUSTE DE TEMPERATURA; CO | 1 UNIDADE | 172 | R$ 4.198,51 | R$ 707.510,20 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | Jose Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: INVERTER; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 24.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONDENSADORA: DESCARGA HORIZONTAL; CONTEUDO EX | 1 UNIDADE | 73 | R$ 5.240,04 | R$ 375.111,60 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | Jose Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: INVERTER; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 30.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONDENSADORA: DESCARGA HORIZONTAL; CONTEUDO EX | 1 UNIDADE | 21 | R$ 7.067,04 | R$ 144.838,04 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | Jose Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: PISO E TETO; TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 48.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TIMER,SWING,SLEEP,MODE,ECOMOMY E FAN; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO COM DISPLAY DE AJUSTE DE TEMPERATURA; | 1 UNIDADE | 6 | R$ 11.392,93 | R$ 66.631,11 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | Jose Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: PISO E TETO; TECNOLOGIA: INVERTER; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 36.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONDENSADORA: DESCARGA HORIZONTAL; CONTEUDO EXTRA: MANU | 1 UNIDADE | 10 | R$ 9.159,60 | R$ 89.282,60 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | Jose Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: PISO E TETO; TECNOLOGIA: INVERTER; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 60.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: AUTO, REFRIGERAR, VENTILAR, DESUMIDIFICAR; FUNCAO ESPECIAL: TIMER,SWING,SLEEP,MODE,ECOMOMY E FAN; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO COM DISPLAY DE AJUSTE DE TEMPERA | 1 UNIDADE | 6 | R$ 12.770,41 | R$ 74.687,25 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | Jose Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||
| CONFECCAO DE SUPORTE METALICO E ALOJAMENTO PARA AR CONDICIONADO DE JANELA, CONFORME MANUAL DO FABRICANTE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 21.541,20 | R$ 45.202,50 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | Jose Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||
| CONFECCAO E INSTALACAO DE MOLDURA DE MADEIRA PARA ACABAMENTO DO VAO DO AR CONDICIONADO, CONFORME MEDIDAS DO APARELHO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 13.933,20 | R$ 29.256,15 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | Jose Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||
| FIXACAO DE EVAPORADORA/CONDENSADORA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 163.416,40 | R$ 338.445,50 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | Jose Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||
| INSTALACAO CIRCUITO INDEPENDENTE COM DISJUNTOR BIPOLAR,CABO PP 3X4 MM,TERMINAIS INDIVIDUAIS, CANALETAS E ACESSORIOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 80.018,25 | R$ 168.433,46 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | Jose Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||
| INSTALACAO DE CANALETA EM PVC PARA ACABAMENTO DE TUBULACAO PARA APARELHO CONDICIONADOR DE AR | 1 UNIDADE | 0 | R$ 28.809,00 | R$ 60.269,32 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | Jose Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||
| INSTALACAO DE TUBO EM PVC PARA DRENO DE APARELHO CONDICIONA DOR DE AR | 1 UNIDADE | 0 | R$ 20.025,00 | R$ 41.856,24 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | Jose Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||
| SERVICO DE DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 18.886,00 | R$ 39.455,04 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | Jose Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||
| SERVICO DE INTERLIGACAO DE CIRCUITO FRIGORIGENO E INTERLIGA CAO ELETRICA EM APARELHO CONDICIONADOR DE AR | 1 UNIDADE | 0 | R$ 222.543,75 | R$ 463.182,85 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | Jose Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||
| VEDACAO COM ESPUMA E SILICONE PASTOSO NAS FRESTAS DO VAO DO AR CONDICIONADO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.170,80 | R$ 6.653,88 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | Jose Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||
| 19.16.3901.0117684/2024-16 | Fornecimento de climatizadores de ar; fornecimento, instalação e desinstalação de condicionadores de ar, com fornecimento de mão de obra e materiais, em edificações ocupadas pelo Ministério Público, em todo o Estado de Minas Gerais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 17/10/2024 | 1091012 000208/2024 | Pregão | 17/10/2024 | 16/10/2026 | CLIMATIZADOR DE AR - FUNCAO: RESFRIAR(VENTILAR) E UMIDIFICAR; ; VELOCIDADE: 3 VELOCIDADES; POTENCIA: MINIMO 60 WATTS; VAZAO DE AR: MINIMO 250 M3/H; RESERVATORIO: MINIMO 5,5 LITROS; ; RODAS DESLIZANTES: COM RODIZIOS; ACESSORIOS: CONTROLE REMOTO; ALIMENTACAO: 127 VOLTS; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 578,77 | R$ 11.287,70 | CAMILA SATURNINO DE ASSIS SILVA LTDA | 44.094.743/0001-43 | Camila Saturnino de Assis Silva | 144.925.836-02 | Jose Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190546 |
| 19.16.3901.0119011/2024-77 | Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e operação de sistemas centrais de refrigeração, renovação de ar e condicionadores de ar monobloco (ACJ), modulares (splits) e portáteis, com fornecimento de mão de obra, materiais e inclusão total de peças, em edificações ocupadas pelo Ministério Público na Região Central, Região do Triângulo e Alto Paranaíba e Região Sul. | 07/11/2024 | 1091012 000123/2024 | Pregão | 07/11/2024 | 06/11/2026 | MANUTENCAO E REPARO EM SISTEMA CENTRAL DE CONDICIONAMENTO DE AR | 1 UNIDADE | 0 | R$ 527.280,00 | R$ 1.128.040,83 | ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP | 00.062.861/0001-02 | Flávio César Finelli de Souza | 756.644.966-49 | Jose Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190761 |
| 19.16.3901.0119013/2024-23 | Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e operação de sistemas centrais de refrigeração, renovação de ar e condicionadores de ar monobloco (ACJ), modulares (splits) e portáteis, com fornecimento de mão de obra, materiais e inclusão total de peças, em edificações ocupadas pelo Ministério Público na Região Central, Região do Triângulo e Alto Paranaíba e Região Sul. | 23/10/2024 | 1091012 000123/2024 | Pregão | 23/10/2024 | 22/10/2026 | MANUTENCAO E REPARO EM SISTEMA CENTRAL DE CONDICIONAMENTO DE AR | 1 UNIDADE | 0 | R$ 238.400,00 | R$ 472.611,82 | BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 20.982.406/0001-24 | Israel Luiz Pires e Breno Ribeiro Silva | 003.009.466-60 e 099.867.096-01 | Jose Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190645 |
| 19.16.3901.0119181/2024-46 | Aquisição de canaletas metálicas Dutotec, com entrega sob demanda, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | 25/10/2024 | 1091012 000201/2024 | Pregão | 25/10/2024 | 24/10/2025 | ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: ADAPTADOR DE ELETRODUTO ; TIPO DE CANALETA: CANALETA METALICA DE PERFIL 25 MM; INFORMACOES TECNICAS: NA COR BRANCA; 3 SAIDAS DE 1 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO INJETADO E TERMOPLASTICO ENGENHARIA; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 88,45 | R$ 8.845,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabela Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190670 |
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: ADAPTADOR DE ELETRODUTO ; TIPO DE CANALETA: CANALETA METALICA DE PERFIL 45 MM; INFORMACOES TECNICAS: NA COR BRANCA; 2 SAIDAS DE 1 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO INJETADO E TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 68,63 | R$ 6.863,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabela Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190670 | |||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: CAIXA DE DERIVACAO T (1X1); TIPO DE CANALETA: SISTEMAS DE CANALETAS METALICAS; INFORMACOES TECNICAS: NA COR BRANCA; 125 X 125 MM; MATERIA-PRIMA: BASE EM ALUMINIO INJETADO, TAMPA EM TERMOPLASTICO; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 87,30 | R$ 17.460,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabela Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190670 | |||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: LUVA DE ARREMATE ; TIPO DE CANALETA: CANALETA METALICA DE PERFIL 25 MM; INFORMACOES TECNICAS: NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 73,68 | R$ 7.368,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabela Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190670 | |||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: LUVA DE ARREMATE ; TIPO DE CANALETA: CANALETA METALICA DE PERFIL 45 MM; INFORMACOES TECNICAS: NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 79,96 | R$ 7.996,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabela Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190670 | |||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: PORTA EQUIPAMENTOS PARA DUTO DE ALUMINIO, EM ABS; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADO NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ABS; | 1 UNIDADE | 1.000 | R$ 37,52 | R$ 37.520,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabela Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190670 | |||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: PORTA EQUIPAMENTOS PARA DUTO DE ALUMINIO; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM DUTOTEC STANDARD; INFORMACOES TECNICAS: PINTADO NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ABS; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 11,00 | R$ 4.400,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabela Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190670 | |||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: PORTA EQUIPAMENTOS PARA DUTO DE ALUMINIO; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADO NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ABS; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 45,13 | R$ 9.026,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabela Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190670 | |||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: TAMPA PARA DUTO EM ALUMINIO; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADA NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 170,47 | R$ 85.235,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabela Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190670 | |||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: TAMPA TERMINAL PARA DUTO ALUMINIO 45 X 73 MM; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADA NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ABS; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 7,95 | R$ 1.590,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabela Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190670 | |||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: TAMPA TERMINAL PARA DUTO DE ALUMINIO DE 25X73MM,; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADA NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ABS; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 8,89 | R$ 1.778,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabela Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190670 | |||||||
| CANALETA - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO LISO, COR CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; DIMENSAO: 45 X 73 MM; | UNIDADE | 300 | R$ 470,35 | R$ 141.105,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabela Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190670 | |||||||
| CANALETA - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; DIMENSAO: 25MM X 73MM, COM DIVISAO INTERNA (22+45MM); | UNIDADE | 200 | R$ 291,91 | R$ 58.382,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabela Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190670 | |||||||
| CANALETA - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; DIMENSAO: 25MM X 73MM(DUTO SIMPLES); | UNIDADE | 100 | R$ 251,78 | R$ 25.178,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabela Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190670 | |||||||
| 19.16.3901.0119182/2024-19 | Aquisição de canaletas metálicas Dutotec, com entrega sob demanda, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | 23/10/2024 | 1091012 000201/2024 | Pregão | 23/10/2024 | 22/10/2026 | ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: CURVA HORIZONTAL; TIPO DE CANALETA: DUTOTEC X; INFORMACOES TECNICAS: BASE DE ALUMINIO INJETADO E TAMPA EM TERMOPLASTICO; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA ABS/PC-C0; | 1 UNIDADE | 450 | R$ 11,55 | R$ 5.109,00 | ASA LINK COMERCIAL LTDA | 03.501.690/0001-50 | Eduardo Treigher Teixeira | 931.607.397-91 | Marcelo Alves PInheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190644 |
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: CURVA VERTICAL EXTERNA 90 GRAUS; TIPO DE CANALETA: DUTOTEC X; INFORMACOES TECNICAS: BASE DE ALUMINIO INJETADO E TAMPA EM TERMOPLASTICO; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA ABS/PC-C0; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 7,31 | R$ 2.887,00 | ASA LINK COMERCIAL LTDA | 03.501.690/0001-50 | Eduardo Treigher Teixeira | 931.607.397-91 | Marcelo Alves PInheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190644 | |||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: CURVA VERTICAL EXTERNA; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADA NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; | 1 UNIDADE | 692 | R$ 153,77 | R$ 105.237,43 | ASA LINK COMERCIAL LTDA | 03.501.690/0001-50 | Eduardo Treigher Teixeira | 931.607.397-91 | Marcelo Alves PInheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190644 | |||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: CURVA VERTICAL EXTERNA; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PLANA, LISA, PARA DUTO DE 45 MM; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; | 1 UNIDADE | 640 | R$ 141,28 | R$ 89.342,82 | ASA LINK COMERCIAL LTDA | 03.501.690/0001-50 | Eduardo Treigher Teixeira | 931.607.397-91 | Marcelo Alves PInheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190644 | |||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: CURVA VERTICAL INTERNA 90 GRAUS; TIPO DE CANALETA: DUTOTEC X; INFORMACOES TECNICAS: BASE DE ALUMINIO INJETADO E TAMPA EM TERMOPLASTICO; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA ABS/PC-C0; | 1 UNIDADE | 350 | R$ 7,32 | R$ 2.525,00 | ASA LINK COMERCIAL LTDA | 03.501.690/0001-50 | Eduardo Treigher Teixeira | 931.607.397-91 | Marcelo Alves PInheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190644 | |||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: CURVA VERTICAL INTERNA; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADA NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 51,55 | R$ 20.358,48 | ASA LINK COMERCIAL LTDA | 03.501.690/0001-50 | Eduardo Treigher Teixeira | 931.607.397-91 | Marcelo Alves PInheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190644 | |||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: DERIVACAO TIPO T; TIPO DE CANALETA: DUTOTEC X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE SOB PRESSAO; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA ABS/PC-C0; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 14,74 | R$ 5.821,00 | ASA LINK COMERCIAL LTDA | 03.501.690/0001-50 | Eduardo Treigher Teixeira | 931.607.397-91 | Marcelo Alves PInheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190644 | |||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: DERIVACAO TIPO XT; TIPO DE CANALETA: DUTOTEC X; INFORMACOES TECNICAS: BASE DE ALUMINIO INJETADO; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 95,80 | R$ 37.833,47 | ASA LINK COMERCIAL LTDA | 03.501.690/0001-50 | Eduardo Treigher Teixeira | 931.607.397-91 | Marcelo Alves PInheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190644 | |||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: DERIVACAO UNIVERSAL; TIPO DE CANALETA: DUTOTEC X; INFORMACOES TECNICAS: PARA PLACA 4X2 POLEGADAS; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA ABS/PC-C0; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 18,56 | R$ 7.330,00 | ASA LINK COMERCIAL LTDA | 03.501.690/0001-50 | Eduardo Treigher Teixeira | 931.607.397-91 | Marcelo Alves PInheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190644 | |||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: PORTA EQUIPAMENTOS PARA DUTO DE ALUMINIO; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM DUTOTEC X; INFORMACOES TECNICAS: PARA 2 BLOCOS, ENCAIXE SOB PRESSAO; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA ABS/PC-C0; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 17,51 | R$ 6.915,00 | ASA LINK COMERCIAL LTDA | 03.501.690/0001-50 | Eduardo Treigher Teixeira | 931.607.397-91 | Marcelo Alves PInheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190644 | |||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: SEPTO PARA CURVA VERTICAL EXTERNA 90º; TIPO DE CANALETA: COMPTATIVEL COM DUTOTEC STANDARD D25; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE POR PRESSAO; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO ANODIZADO, COR BRANCA; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 36,47 | R$ 10.755,49 | ASA LINK COMERCIAL LTDA | 03.501.690/0001-50 | Eduardo Treigher Teixeira | 931.607.397-91 | Marcelo Alves PInheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190644 | |||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: SEPTO PARA CURVA VERTICAL EXTERNA 90º; TIPO DE CANALETA: COMPTATIVEL COM DUTOTEC STANDARD D45; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE POR PRESSAO; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO ANODIZADO, COR BRANCA; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 33,56 | R$ 9.897,32 | ASA LINK COMERCIAL LTDA | 03.501.690/0001-50 | Eduardo Treigher Teixeira | 931.607.397-91 | Marcelo Alves PInheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190644 | |||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: TAMPA TERMINAL; TIPO DE CANALETA: DUTOTEC X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE SOB PRESSAO; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA ABS/PC-C0; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 4,01 | R$ 1.584,00 | ASA LINK COMERCIAL LTDA | 03.501.690/0001-50 | Eduardo Treigher Teixeira | 931.607.397-91 | Marcelo Alves PInheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190644 | |||||||
| CANALETA - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO, COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA; DIMENSAO: 53 X 15 x 2000 MM (LARG X ALT X COMP); | UNIDADE | 300 | R$ 131,69 | R$ 38.838,00 | ASA LINK COMERCIAL LTDA | 03.501.690/0001-50 | Eduardo Treigher Teixeira | 931.607.397-91 | Marcelo Alves PInheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190644 | |||||||
| 19.16.3901.0121814/2024-56 | Prestação de serviços de locação veicular. | 04/11/2024 | 1091012 000219/2024 | Pregão | 02/11/2024 | 01/11/2029 | LOCACAO DE AUTOMOVEIS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 53.490.000,00 | R$ 53.767.325,50 | VALOR LOCACOES LTDA | 07.475.524/0001-88 | Sérgio Paixão Machado | 843.854.486-04 | Janaina Resende do Nascimento | Gustavo Henrique Alves Mozer | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190760 |
| 19.16.3901.0123199/2024-06 | Prestação do serviço de monitoramento eletrônico, com inclusão de fornecimento de equipamentos, e dos serviços de instalação, de desinstalação/reinstalação, de manutenção (com troca e reposição total de peças) e de monitoramento de todos os dispositivos de segurança eletrônica que compõem o sistema. | 01/11/2024 | 1091012 000193/2024 | Pregão | 01/11/2024 | 31/10/2027 | CENTRAL DE ALARME - FINALIDADE: SEGURANCA/PREVENCAO CONTRA INTROSAO; FUNCIONAMENTO: ELETRONICO; ALCANCE: CONFORME FABRICANTE; SENSOR: INFRAVERMELHO; TIPO DE SINAL: SONORO; ACESSORIOS: BATERIA,MODULO RECEPTOR, CONTROLE REMOTO; | 1 UNIDADE | 340 | R$ 2.604,08 | R$ 885.387,20 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda e Whytech Ativos e Participações Ltda | 087.960.876- 50 e 41.156.636/0001-04 |
Taina Raissa dos Reis Neres | Ana Paula Dias Capanema | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190870 |
| CONTROLE REMOTO P/SISTEMA DE SINALIZACAO E ALARME- TIPO: ELETRONICO PARA CENTRAL DE ALARME; ALIMENTACAO: BATERIA (INCLUIDA); | 1 UNIDADE | 80 | R$ 125,00 | R$ 10.000,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda e Whytech Ativos e Participações Ltda | 087.960.876- 50 e 41.156.636/0001-04 |
Taina Raissa dos Reis Neres | Ana Paula Dias Capanema | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190870 | |||||||
| INFRA-VERMELHO PARA CENTRAL DE ALARME - FINALIDADE: DETECTAR PRESENCA DE PESSOAS; ALCANCE: 15 METROS; ANGULO DE COBERTURA: 85 GRAUS; | 1 UNIDADE | 900 | R$ 217,00 | R$ 195.300,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda e Whytech Ativos e Participações Ltda | 087.960.876- 50 e 41.156.636/0001-04 |
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| MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.307.960,00 | R$ 1.364.693,54 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda e Whytech Ativos e Participações Ltda | 087.960.876- 50 e 41.156.636/0001-04 |
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| PLACA CENTRAL DE ALARME - TIPO: ELETRONICA PARA EXPANSAO; ZONAS: 8 ZONAS; SAIDA: 2 SAIDAS INTEGRADAS; DETECTOR: CONFORME FABRICANTE; ALIMENTACAO: 12V CC; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 301,04 | R$ 15.052,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda e Whytech Ativos e Participações Ltda | 087.960.876- 50 e 41.156.636/0001-04 |
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| RECEPTOR RADIO FREQUENCIA - TIPO: SEM FIO (868 MHZ); SISTEMA DE RECEPCAO: SINAL SONORO; ALCANCE: 1700 METROS; AUTONOMIA: CONFORME FABRICANTE; ALIMENTACAO: BATERIA; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 335,00 | R$ 33.500,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda e Whytech Ativos e Participações Ltda | 087.960.876- 50 e 41.156.636/0001-04 |
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| SENSOR FOTOELETRICO - IDENTIFICACAO: BARREIRA ATIVA, MINIMO 4 FEIXES; ALCANCE: LINEAR ATE 100 METROS COM CABO SINC; ANGULO: ARTICULACAO EM 360 GRAUS HORIZONTAL; AMPERES: CONFORME FABRICANTE; TENSAO: 12 ~ 18 VDC; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 896,00 | R$ 44.800,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda e Whytech Ativos e Participações Ltda | 087.960.876- 50 e 41.156.636/0001-04 |
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| SENSOR FOTOELETRICO - IDENTIFICACAO: INFRAVERMELHO PASSIVO PARA AREA EXTERNA; ALCANCE: LINEAR COM FAIXA DE DETECCAO DE 18 METROS; ANGULO: 90 GRAUS; AMPERES: CONFORME FABRICANTE; TENSAO: 3 V; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 594,00 | R$ 59.400,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda e Whytech Ativos e Participações Ltda | 087.960.876- 50 e 41.156.636/0001-04 |
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| SENSOR PARA CENTRAL DE ALARME - TIPO: PARA PORTAS E JANELAS; SENSOR: SEM FIO, MAGNETICO; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 170,00 | R$ 17.000,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda e Whytech Ativos e Participações Ltda | 087.960.876- 50 e 41.156.636/0001-04 |
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| SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA ELETRONICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.101.600,00 | R$ 1.149.075,90 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda e Whytech Ativos e Participações Ltda | 087.960.876- 50 e 41.156.636/0001-04 |
Taina Raissa dos Reis Neres | Ana Paula Dias Capanema | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190870 | |||||||
| TECLADO PARA CENTRAL DE ALARME - SENHA: MINIMA DE 04 DIGITOS; SAIDA: 01 SAIDA DE ALARME INTEGRADA; TECLADO: COMPATIVEL COM A CENTRAL DE ALARME; ALIMENTACAO: 12 VCC; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 400,00 | R$ 20.000,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda e Whytech Ativos e Participações Ltda | 087.960.876- 50 e 41.156.636/0001-04 |
Taina Raissa dos Reis Neres | Ana Paula Dias Capanema | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190870 | |||||||
| 19.16.3901.0123334/2024-47 | Prestação de serviços de locação veicular. | 14/11/2024 | 1091012 000219/2024 | Pregão | 14/11/2024 | 13/11/2029 | LOCACAO DE AUTOMOVEIS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.559.722,00 | R$ 3.745.829,21 | CS BRASIL FROTAS S.A. | 27.595.780/0001-16 | CS Brasil Participações e Locações S.A | 35.502.310/0001-99 | Janaina Resende do Nascimento | Gustavo Henrique Alves Mozer | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190999 |
| 19.16.3901.0124461/2024-76 | Aquisição de hastes articuladas e fechos para Janelas Maxim-ar instaladas em três edificações do Ministério Público em Belo Horizonte - sob a forma de entrega integral. | 06/11/2024 | 1091012 000222/2024 | Pregão | 06/11/2024 | 05/11/2025 | FECHO - APLICACAO: JANELA MAXIM-AR; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO, ACABAMENTO PRETO; TAMANHO: CF. MODELO FEC170-FMA01 L30; TIPO: ALAVANCA; | 1 UNIDADE | 540 | R$ 30,69 | R$ 16.572,60 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190968 |
| FECHO - APLICACAO: JANELA MAXIM-AR; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO, ACABAMENTO PRETO; TAMANHO: CF. MODELO FEC3111-FMA62D DIR MAX ATL2; TIPO: ALAVANCA; | 1 UNIDADE | 175 | R$ 29,00 | R$ 5.075,00 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190968 | |||||||
| FECHO - APLICACAO: JANELA MAXIM-AR; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO, ACABAMENTO PRETO; TAMANHO: CF. MODELO FEC3155-FMA133D DIR MAX ATL2; TIPO: ALAVANCA; | 1 UNIDADE | 84 | R$ 64,00 | R$ 5.376,00 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190968 | |||||||
| FECHO - APLICACAO: JANELA MAXIM-AR; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO, ACABAMENTO PRETO; TAMANHO: CF. MODELO FEC3311-FMA62E ESQ MAX ATL2; TIPO: ALAVANCA; | 1 UNIDADE | 163 | R$ 29,00 | R$ 4.727,00 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190968 | |||||||
| FECHO - APLICACAO: JANELA MAXIM-AR; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO, ACABAMENTO PRETO; TAMANHO: CF. MODELO FEC3355-FMA133E ESQ MAX ATL2; TIPO: ALAVANCA; | 1 UNIDADE | 84 | R$ 64,00 | R$ 5.376,00 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190968 | |||||||
| HASTE ARTICULADA PARA JANELA - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; PARA JANELA MAXIM-AR BRF1202; COR ACABAMENTO: PRETA; | 1 UNIDADE | 84 | R$ 255,51 | R$ 21.462,84 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190968 | |||||||
| HASTE ARTICULADA PARA JANELA - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; PARA JANELA MAXIM-AR BRF3402; COR ACABAMENTO: PRETA; | 1 UNIDADE | 12 | R$ 104,00 | R$ 1.248,00 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190968 | |||||||
| HASTE ARTICULADA PARA JANELA - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; PARA JANELA MAXIM-AR BRF9502; COR ACABAMENTO: PRETA; | 1 UNIDADE | 163 | R$ 184,00 | R$ 29.992,00 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190968 | |||||||
| HASTE ARTICULADA PARA JANELA - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; PARA JANELA MAXIM-AR, 650 MM; COR ACABAMENTO: PRETA; | 1 UNIDADE | 540 | R$ 76,00 | R$ 41.040,00 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190968 | |||||||
| 19.16.3901.0126795/2023-14 | Prestação de serviço de manutenção e reparo de estofados com o fornecimento de materiais, mão de obra e transporte. | 05/10/2023 | 1091012 000161/2023 | Pregão | 08/10/2023 | 07/10/2024 | MANUTENCAO E REPAROS EM MOBILIARIO DIVERSO E ESPECIAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 12.000,00 | R$ 13.480,00 | DAVID DE PAULA MARTINS 01556927630 | 32.226.410/0001-41 | David de Paula Martins | 015.569.276-30 | Fernanda Cabrini Vaz Mota | Janaína Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183336 |
| 19.16.3901.0129536/2021-24 | Ct. 185/2021- SEI 19.16.3901.0129536/2021-24- Aquisição de servidor de arquivos STORAGE | 30/12/2021 | 1091012 000313/2021 | Pregão | 29/12/2021 | 28/12/2024 | SISTEMA DE ARMAZENAMENTO (STORAGE) - CAPACIDADE: 32 TB; PADRAO DE DISCO: SATA III; RAID: 0, 1, 5, 6, 10.; MEMORIA: 2 GB; INTERFACE: MINIMO 2 PORTAS ETHERNET 01 GBE; FONTE DE ALIMENTACAO: 1 FONTE 110 - 200 V; SISTEMA DE VENTILACAO: 2 SISTEMAS REDUNDANTES; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 14.500,00 | R$ 14.500,00 | MICROSUPPLY LTDA | 03.048.100/0001-86 | José Carlos Antunes | 297.540.976-15 | Cláudio Roberto Kfuri de Araújo | Claudio Vicente Hess | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173084 |
| 19.16.3901.0129538/2021-67 | Ct. 184/2021- SEI 19.16.3901.0129538/2021-67- aquisição de servidor STORAGE 432 TB. | 30/12/2021 | 1091012 000313/2021 | Pregão | 29/12/2021 | 28/12/2024 | SISTEMA DE ARMAZENAMENTO (STORAGE) - CAPACIDADE: 432 TB; PADRAO DE DISCO: SATA III; RAID: 0, 1, 5, 6, 10; MEMORIA: MINIMA DE 2 GB; INTERFACE: MINIMO 2 ETHERNET 10GBE; MINIMO 4 PORTAS 1 GBE; FONTE DE ALIMENTACAO: 2 FONTES REDUNDANTES 110-220V; SISTEMA DE VENTILACAO: 2 SISTEMAS REDUNDANTES; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 320.000,00 | R$ 320.000,00 | PRIMETECH INFORMATICA LTDA | 03.812.745/0002-24 | César Luciano Cardoso Silva | 878.841.275-04 | Cláudio Roberto Kfuri Araújo | Claudio Vicente Hess | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173082 |
| 19.16.3901.0131233/2024-77 | Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de acesso com fornecimento de materiais, inclusão total de peças e serviços em serralheria, via ressarcimento, durante o período de 36 meses, em edificações ocupadas pelo MPMG. | 10/12/2024 | 1091012 000200/2024 | Pregão | 07/12/2024 | 06/12/2027 | MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE ACESSO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.233.555,20 | R$ 4.432.549,03 | SANTANA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 02.435.614/0001-21 | Francisco Lara Rocha | 175.969.716-87 | Clovis Andre Ludtke | José Artur Fagundes Nora | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191787 |
| 19.16.3901.0131753/2024-05 | Aquisição de lâmpadas LED, com entrega sob demanda. | 05/12/2024 | 1091012 000263/2024 | Pregão | 05/12/2024 | 04/12/2025 | LAMPADA LED - TIPO: BULBO DIFUSOR LEITOSO; POTENCIA: 9,5 A 11 W; TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: 100-240 VAC; FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,7; ANGULO ABERTURA: MINIMO 180 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 H; BASE: E27; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE INFORMATIVA; | 1 UNIDADE | 2.000 | R$ 9,21 | R$ 17.960,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191949 |
| LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 600 MM; POTENCIA: 9 A 10 W; TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: 100-240 VAC; FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 H; BASE: G13; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE INFORMATIVA; | 1 UNIDADE | 3.000 | R$ 7,51 | R$ 22.160,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191949 | |||||||
| LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 600 MM; POTENCIA: 9 W; TEMPERATURA DE COR: 6500 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 H; BASE: G13; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE INFORMATIVA; | 1 UNIDADE | 2.000 | R$ 7,33 | R$ 14.300,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191949 | |||||||
| LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 1200 MM; POTENCIA: 18 W; TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 1850 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: 100-240 VAC; FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 H; BASE: G13; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE INFORMATIVA; | 1 UNIDADE | 3.000 | R$ 8,38 | R$ 24.510,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191949 | |||||||
| LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 1200 MM; POTENCIA: 18 W; TEMPERATURA DE COR: 6500 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 1850 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 H; BASE: G13; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE INFORMATIVA; | 1 UNIDADE | 3.000 | R$ 8,38 | R$ 24.510,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191949 | |||||||
| LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE EMBUTIR, ULTRAFINO; ESTRUTURA: ALUMINIO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 620 MM X 620 MM X 35 MM; VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 36 W; 4000 K; IRC MAIOR QUE 80; TENSAO: BIVOLT; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 133,77 | R$ 39.133,50 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191949 | |||||||
| LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE EMBUTIR; ULTRAFINO; ; ESTRUTURA: ALUMINIO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 300 MM X 300 MM X 23 MM; VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 24 W; 4000 K; 2200 LM; IRC MAIOR QUE 80; TENSAO: BIVOLT; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 127,79 | R$ 50.163,50 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191949 | |||||||
| LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE EMBUTIR; ULTRAFINO; ESTRUTURA: ALUMINIO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 1200 MM X 300 MM X 35 MM; ; VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 36 W; 4000 K; IRC MAIOR QUE 80; TENSAO: BIVOLT; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 184,15 | R$ 35.915,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191949 | |||||||
| SPOT LIGHT - TIPO: SPOT DE EMBUTIR QUADRADO; MATERIA-PRIMA: POLICARBONATO COR BRANCA; LAMPADA: EMBUTIDA DE 4 A 5 W, COR AMARELA, 2700 A 3300 K; TENSAO: BIVOLT; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 11,99 | R$ 2.338,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191949 | |||||||
| 19.16.3901.0131758/2024-64 | Aquisição de lâmpadas LED, com entrega sob demanda. | 04/12/2024 | 1091012 000263/2024 | Pregão | 04/12/2024 | 03/12/2026 | LAMPADA LED - TIPO: DICROICA; POTENCIA: 4 A 5 W; TEMPERATURA DE COR: 2700 A 3000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 350 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,4; ANGULO ABERTURA: 35 A 38 GRAUS; IRC: 80%; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 H; BASE: GU10; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE INFORMATIVA; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 10,42 | R$ 4.116,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191993 |
| LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T5 600 MM; POTENCIA: 8 A 10 W; TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 H; BASE: G5; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE INFORMATIVA; | 1 UNIDADE | 2.000 | R$ 16,54 | R$ 32.670,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191993 | |||||||
| LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T5 1200 MM; POTENCIA: 15 A 20 W; TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 1850 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 H; BASE: G5; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE INFORMATIVA; | 1 UNIDADE | 4.000 | R$ 21,04 | R$ 83.110,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191993 | |||||||
| LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE EMBUTIR; ESTRUTURA: ALUMINIO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 60 MM X 60 MM PARA NICHO DE CORTE; VIDRO: POLICARBONATO; TIPO LAMPADA: LED 45 W; 3600 LUMENS; ANGULO ABERTURA 120; 6500 K; TENSAO: BIVOLT AUTOMATICO 100V - 240V; | 1 UNIDADE | 240 | R$ 147,32 | R$ 34.478,40 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191993 | |||||||
| LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE EMBUTIR; ULTRAFINO; ESTRUTURA: ALUMINIO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 300 MM X 300 MM X 23 MM; VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 24 W; 6500K; 2200 LM; IRC MAIOR QUE 80; TENSAO: BIVOLT; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 120,38 | R$ 58.695,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191993 | |||||||
| LUMINARIA - TIPO: QUADRADA DE EMBUTIR; ESTRUTURA: ACRILICO E ALUMINIO; ACABAMENTO: FOSCO; MEDIDAS: 22,5CM X 22,5CM X 1,2CM (C X A X P) ; VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 18 W, 6500 K; TENSAO: BIVOLT; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 18,94 | R$ 7.482,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191993 | |||||||
| LUMINARIA DE EMERGENCIA - MATERIA PRIMA: PLASTICO RESISTENTE; NUMERO DE LAMPADAS: 30 LEDS; ALIMENTACAO: 100 A 240 VAC - BIVOLT; TENSAO: 127/220V; FUNCAO: SUPRIR ILUMINACAO EM QUEDA DE ENERGIA; AUTONOMIA: 6 H FLUXO MINIMO E 3H FLUXO MAXIMO; | 1 UNIDADE | 800 | R$ 16,12 | R$ 12.736,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191993 | |||||||
| 19.16.3901.0132672/2022-30 | SEI 19.16.3901.0132672/2022-30 / Ct. 170/2022 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, nos sistemas de prevenção e combate a incêndio e pânico, fixo e móvel, incluindo adequações, em edificações ocupadas pelo Ministério Público. | 25/10/2022 | 1091012 000217/2022 | Pregão | 29/10/2022 | 28/10/2027 | MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.722.800,00 | R$ 4.673.545,69 | EXTIMINAS EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA | 18.286.492/0001-99 | Wanderson Costa | 838.853.156-53 | Eliane Kapler Alves | Rosimeire Dias | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177555 |
| 19.16.3901.0133007/2022-06 | Ct. 171/2022- SEI 19.16.3901.0133007/2022-06- Contratação de empresa especializada no fornecimento de subscrição de licenças de uso e aquisições perpétuas das aplicações Microsoft | 25/10/2022 | 1091012 000283/2022 | Pregão | 29/10/2022 | 28/10/2025 | LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE SQL SERVER ENTERPRISE ULTIMA VERSAO - SOFTWARE ASSURANCE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.687.764,68 | R$ 1.343.882,34 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
Fabiano Marques Correa | Carlos Henrique Teixeira Braga | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 |
| LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE SQL SERVER STANDARD ULTIMA VERSAO - SOFTWARE ASSURANCE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.090.313,28 | R$ 545.156,64 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
Fabiano Marques Correa | Carlos Henrique Teixeira Braga | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | |||||||
| LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE WINDOWS SERVER DATACENTER (2 CORES) | 1 UNIDADE | 0 | R$ 936.103,56 | R$ 468.051,78 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
Fabiano Marques Correa | Carlos Henrique Teixeira Braga | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | |||||||
| SERVICO MICROSOFT CREDITOS AZURE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 580.367,25 | R$ 607.253,92 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
Fabiano Marques Correa | Carlos Henrique Teixeira Braga | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE ENTERPRISE MOBILITY AND SECURITY E5 - EMS E5; CLOUD SOLUTION PROVIDER - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 22.218,90 | R$ 23.262,76 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
Fabiano Marques Correa | Carlos Henrique Teixeira Braga | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 E3 | 1 UNIDADE | 0 | R$ 98.042,40 | R$ 102.649,01 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
Fabiano Marques Correa | Carlos Henrique Teixeira Braga | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 E5 | 1 UNIDADE | 0 | R$ 43.119,00 | R$ 45.146,47 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
Fabiano Marques Correa | Carlos Henrique Teixeira Braga | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 EXTRA FILE STORAGE 1GB | 1 UNIDADE | 0 | R$ 613.200,00 | R$ 1.403.032,72 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
Fabiano Marques Correa | Carlos Henrique Teixeira Braga | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MS VISIO - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 19.146,60 | R$ 20.046,65 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
Fabiano Marques Correa | Carlos Henrique Teixeira Braga | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE OFFICE 365 ENTERPRISE E1 | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.848.900,64 | R$ 4.699.957,98 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
Fabiano Marques Correa | Carlos Henrique Teixeira Braga | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE OFFICE 365 ENTERPRISE E3 | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.883.072,95 | R$ 4.877.720,08 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
Fabiano Marques Correa | Carlos Henrique Teixeira Braga | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE OFFICE 365 ENTERPRISE E5 | 1 UNIDADE | 0 | R$ 105.112,80 | R$ 110.056,64 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
Fabiano Marques Correa | Carlos Henrique Teixeira Braga | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE OFFICE 365 ENTERPRISE F3 | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.622.819,31 | R$ 1.703.749,29 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
Fabiano Marques Correa | Carlos Henrique Teixeira Braga | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE PROJECT ONLINE ESSENTIALS ShrdSvr ALNG VL MVL, POR USUARIO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 382.968,00 | R$ 400.930,80 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
Fabiano Marques Correa | Carlos Henrique Teixeira Braga | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE PROJECT ONLINE PREMIUM ShrdSvr ALNG VL MVL, POR USUARIO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 105.297,75 | R$ 110.249,65 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
Fabiano Marques Correa | Carlos Henrique Teixeira Braga | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE PROJECT ONLINE PRO ShrdSvr ALNG VL MVL , POR USUARIO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 229.739,40 | R$ 240.539,40 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
Fabiano Marques Correa | Carlos Henrique Teixeira Braga | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA SOFTWARE DEFENDER O365 PLANO 1, POR USUARIO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.132.204,40 | R$ 2.244.844,84 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
Fabiano Marques Correa | Carlos Henrique Teixeira Braga | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | |||||||
| SUBSCRICAO LICENCA SOFTWARE EXCHANGE ONLINE ARCHIVING/SERV.ARQUIVAMENTO P/CONTAS O365F1 E O365E1,CLOUD SOLUTION PROVIDER | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.547.913,32 | R$ 2.681.734,40 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
Fabiano Marques Correa | Carlos Henrique Teixeira Braga | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | |||||||
| 19.16.3901.0134163/2024-22 | Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar monobloco (ACJ), moduladores (Split) e portáteis, com fornecimento de mão de obra, materiais e inclusão total de peças, em edificações ocupadas pelo Ministério Público na Região Central do Estado de Minas Gerais. | 26/12/2024 | 1091012 000267/2024 | Pregão | 24/12/2024 | 23/12/2026 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 364.899,60 | R$ 758.936,20 | DW REFRIGERACAO LTDA | 10.426.962/0001-60 | Washington Domingos Miguel e Rodrigo Farnesi Cerqueira | 049.779.646-59 e 033.312.316-65 | Jose Artur Fagundes Nora | Clóvis André Lüdtke | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192163 |
| 19.16.3901.0134247/2023-85 | Prestação de serviços de confecção de carimbos diversos, de madeira e automáticos, bem como de borrachas para carimbos automáticos, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 26/10/2023 | 1091012 000190/2023 | Pregão | 29/10/2023 | 28/10/2026 | CONFECCAO DE CARIMBOS DIVERSOS, DE MADEIRA E AUTOMATICOS BEM COMO DE BORRACHAS PARA CARIMBOS AUTOMATICOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 13.500,20 | R$ 25.631,56 | FINA ESTAMPA CARIMBOS- LTDA - ME | 01.536.865/0001-30 | Maria Isaura Aparecida | 902.360.766-04 | Larissa Eliane Silva Santos | Thais Stefany Correa | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183714 |
| 19.16.3901.0134502/2022-90 | Ct. 178/2022- SEI 19.16.3901.0134502/2022-90- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, nos sistemas de prevenção e combate a incêndio e pânico, fixo e móvel, incluindo adequações, em edificações ocupadas pelo Ministério Público nas regiões Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Leste do Estado de Minas Gerais | 03/11/2022 | 1091012 000220/2022 | Pregão | 02/11/2022 | 01/11/2027 | MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.985.500,00 | R$ 3.106.460,44 | EXTIMINAS EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA | 18.286.492/0001-99 | Hélio Cosa, Wanderson Costa e Luiz Carlos Gomes Costa | 018.695.156-68 , 838.853.156-53 e 354.687.266-53 | Eliane Kapler Alves | Rosimeire Dias | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177706 |
| 19.16.3901.0134683/2024-47 | Prestação de serviços de gestão de conectividade com o fornecimento de link nas diversas localidades onde o MPMG atua e fornecimento de conexão de alta disponibilidade. | 27/12/2024 | 1091012 000287/2024 | Pregão | 27/12/2024 | 26/12/2027 | ATIVACAO/INSTALACAO DE LINK DE DADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 233.780,00 | R$ 237.312,65 | VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. | 05.872.814/0001-30 | Aislan Carlos Mendonça e Marcio de Jesus da Silva | 057.545.466-02 e 755.817.016-87 | Guilherme Soares de Paula | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192193 |
| CONEXAO DE ALTA DISPONIBILIDADE A INTERNET - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 363.420,00 | R$ 379.117,45 | VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. | 05.872.814/0001-30 | Aislan Carlos Mendonça e Marcio de Jesus da Silva | 057.545.466-02 e 755.817.016-87 | Guilherme Soares de Paula | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192193 | |||||||
| SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GESTAO DE CONECTIVIDADE COM FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.524.992,00 | R$ 5.763.669,80 | VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. | 05.872.814/0001-30 | Aislan Carlos Mendonça e Marcio de Jesus da Silva | 057.545.466-02 e 755.817.016-87 | Guilherme Soares de Paula | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192193 | |||||||
| 19.16.3901.0134842/2023-25 | CT Nº 19.16.3901.0134842/2023-25 - Renovação e aquisição de subscrição de licenças de softwares Autodesk, por um período de 36 (trinta e seis) meses, inclusive suporte técnico, conforme descrito nos Anexos I e II do instrumento. | 19/10/2023 | 1091012 000203/2023 | Pregão | 22/10/2023 | 21/10/2026 | ATUALIZACAO DE SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT, 3 ANOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 94.580,00 | R$ 94.580,00 | NTI BRASIL SOLUCOES DIGITAIS LTDA | 66.582.784/0001-11 | Paulo Eduardo Onuchic e Gisela de Conti Ferreira Onuchic | o 092.764.978-03 e o 056.901.048-92 | Alessandra Drummond de Figueiredo Rossi | Daniela Teixeira Diniz Andrade | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183508 |
| ATUALIZACAO,SUPORTE SUBSCRICAO SOFTWARE AUTODESK ARCHITECTURE, ENGINEERING & CONSTRUCTION COLLECTION SINGLE-USER, 3 ANOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 346.489,00 | R$ 346.489,00 | NTI BRASIL SOLUCOES DIGITAIS LTDA | 66.582.784/0001-11 | Paulo Eduardo Onuchic e Gisela de Conti Ferreira Onuchic | o 092.764.978-03 e o 056.901.048-92 | Alessandra Drummond de Figueiredo Rossi | Daniela Teixeira Diniz Andrade | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183508 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT, 3 ANOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 148.620,00 | R$ 148.620,00 | NTI BRASIL SOLUCOES DIGITAIS LTDA | 66.582.784/0001-11 | Paulo Eduardo Onuchic e Gisela de Conti Ferreira Onuchic | o 092.764.978-03 e o 056.901.048-92 | Alessandra Drummond de Figueiredo Rossi | Daniela Teixeira Diniz Andrade | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183508 | |||||||
| 19.16.3901.0135666/2024-84 | Prestação de serviços de reserva de hospedagem, individual ou em grupo, sob demanda, para servidores, palestrantes e colaboradores eventuais do MPMG, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 17/12/2024 | 1091012 000294/2024 | Pregão | 17/12/2024 | 16/12/2026 | DESPESAS REFERENTES AO PACOTE DE HOSPEDAGEM, SALAS DE REUNI AO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 150.000,00 | R$ 313.407,50 | KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO LTDA | 07.132.995/0001-93 | Jaqueline Girardi Reis | 497.364.776-49 | Daniela Peixoto Nogueira | Junia Maria Siqueira de Carvalho | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192286 |
| RESERVA, ALTERACAO OU REMARCACAO DE HOSPEDAGEM, VIA SISTEMA INFORMATIZADO - AUTO RESERVA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2,30 | R$ 2,30 | KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO LTDA | 07.132.995/0001-93 | Jaqueline Girardi Reis | 497.364.776-49 | Daniela Peixoto Nogueira | Junia Maria Siqueira de Carvalho | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192286 | |||||||
| RESERVA, ALTERACAO OU REMARCACAO DE HOSPEDAGEM, VIA TELEFONE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 0,35 | R$ 0,35 | KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO LTDA | 07.132.995/0001-93 | Jaqueline Girardi Reis | 497.364.776-49 | Daniela Peixoto Nogueira | Junia Maria Siqueira de Carvalho | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192286 | |||||||
| 19.16.3901.0135783/2023-32 | Fornecimento de produtos e serviços de Tecnologia da Informação para atender ao Gabinete de Segurança e Inteligência da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. | 24/10/2023 | 1091012 000258/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 28/10/2023 | 27/10/2026 | EXPANSAO, INSTALACAO, MONTAGEM E CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS SISTEMA CONSOLIDADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1 UNIDADE | 2 | R$ 104.120,00 | R$ 104.120,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | Luís Fernando Carvalho Dias | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183620 |
| SISTEMA CONSOLIDADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IDENTIFICACAO: SOLUCAO HIPERCONVERGENTE; INTERFACE: 10GB SFP+, 1GBE IPMI; ARMAZENAMENTO: 2 SSD 7,68TB E 4 HDD 18TB; FUNCAO: VIRTUALIZACAO DO AMBIENTE; TENSAO: 100-240 AC; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 1.050.000,00 | R$ 1.050.000,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | Luís Fernando Carvalho Dias | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183620 | |||||||
| SISTEMA CONSOLIDADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IDENTIFICACAO: SOLUCAO HIPERCONVERGENTE; INTERFACE: 10GB SFP+, 1GBE IPMI; ARMAZENAMENTO: 4 SSD 7,68TB E 8 HDD 12TB; FUNCAO: VIRTUALIZACAO DO AMBIENTE; TENSAO: 100-240 AC; | 1 UNIDADE | 8 | R$ 1.950.000,00 | R$ 5.200.000,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | Luís Fernando Carvalho Dias | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183620 | |||||||
| SISTEMA CONSOLIDADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IDENTIFICACAO: SOLUCAO HIPERCONVERGENTE; INTERFACE: 10GB SFP+, 1GBE IPMI; ARMAZENAMENTO: 16 SSD 7,6 TB; FUNCAO: VIRTUALIZACAO DO AMBIENTE; TENSAO: 100-240 AC; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 1.950.000,00 | R$ 1.950.000,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | Luís Fernando Carvalho Dias | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183620 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE NUTANIX DATABASE SERVICE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 11.050,00 | R$ 0,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | Luís Fernando Carvalho Dias | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183620 | |||||||
| SUBSCRICAO LICENCA SOFTWARE SOLUCAO DE GESTAO CENTRALIZADA SERVIDOR NUTANIX CLOUD MANAGER STARTER OU SUPERIOR - POR CORE | 1 UNIDADE | 306 | R$ 2.380,00 | R$ 364.140,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | Luís Fernando Carvalho Dias | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183620 | |||||||
| SWITCH - (SC) TIPO: GERENCIAVEL; INSTALACAO: RACK 19"; PORTA: 48 SFP+; TAXA TRANSFERENCIA: MINIMO 960 MPPS; MEMORIA: MINIMO 24 MB; ENDERECOS MAC: MINIMO 150000; SLOTS DE EXPANSAO: 04 PORTAS QSFP+; PROTOCOLO: IPV4/IPV6; TECNOLOGIA COMPATIVEL: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 290.015,00 | R$ 580.030,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | Luís Fernando Carvalho Dias | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183620 | |||||||
| 19.16.3901.0135810/2023-79 | SEI 19.16.3901.0135810/2023-79 - fornecimento de produtos e serviços de Tecnologia da Informação para atender ao Gabinete de Segurança e Inteligência da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II. | 21/10/2023 | 1091012 000258/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 25/10/2023 | 24/02/2027 | SUBSCRICAO DE LICENCA COMMVAULT COMPLETE BACKUP & RECOVERY FOR VIRTUALIZED ENVIRONMENTS | 1 UNIDADE | 18 | R$ 44.116,00 | R$ 397.044,00 | SERVIX INFORMATICA LTDA | 01.134.191/0001-47 | Cleber Augusto Calejon, Mariana Rocha Calejon, Pedro Rocha Calejon, Heitor Sakoda, Fabiano Theis Nascimento, Vanderlei Arcanjo Carnielo Calejon. | 117.670.268-89 | Luís Fernando Carvalho Dias | Luciana de Cássia Silva Faria | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183561 |
| 19.16.3901.0136714/2022-21 | CT nº 174/2022 - SEI nº 19.16.3901.0136714/2022-21 - Objeto: execução de levantamentos topográficos planialtimétricos e planimétricos cadastrais e respectivos memoriais descritivos, em terrenos de uso do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 19/11/2022 | 1091012 000223/2022 | Pregão | 23/11/2022 | 22/11/2024 | ESTUDOS, PROJETOS E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 23.998,40 | R$ 23.998,40 | PORTICO ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | 26.717.532/0001-38 | Raphael da Costa Araújo | 112.154.807-50 | Michelle Rocha Borges | Daniela Teixeira Diniz Andrade | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=178015 |
| 19.16.3901.0137847/2024-76 | Aquisição de materiais de rede lógica. | 19/12/2024 | 1091012 000216/2024 | Pregão | 19/12/2024 | 18/12/2026 | BANDEJA OU GAVETA PARA RACK - IDENTIFICACAO: RACK FECHADO; TAMANHO: 1U; MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA EM ACO; ACABAMENTO: EPOXI-PO TEXTURIZADO; COR: PRETA; PROFUNDIDADE: MINIMA 290MM E MAXIMA 400MM; FIXACAO: 4 PONTOS; | 1 UNIDADE | 64 | R$ 55,16 | R$ 3.485,44 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 |
| CABO DE REDE - TIPO: UTP, RETARDANTE A CHAMA (LSZH); NUMERO DE PARES: 4 PARES TRANCADOS; DIAMETRO EXTERNO: 5,2 MM; CONDUTOR: SOLIDO DE COBRE NU; COR: AZUL; CATEGORIA: CAT 5E; | CAIXA 305 METRO | 200 | R$ 1.296,52 | R$ 256.012,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | |||||||
| CABO DE REDE - TIPO: UTP, RETARDANTE A CHAMA (LSZH); NUMERO DE PARES: 04 PARES TRANCADOS; DIAMETRO EXTERNO: 5,2 MM; CONDUTOR: SOLIDO DE COBRE LU; COR: VERDE; CATEGORIA: CAT 5E; | CAIXA 305 METRO | 200 | R$ 1.296,52 | R$ 252.720,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | |||||||
| CABO DE REDE - TIPO: UTP/CM; NUMERO DE PARES: 04 PARES; DIAMETRO EXTERNO: 5,00 MM; CONDUTOR: NU; COR: AZUL; CATEGORIA: 5E; | CAIXA 305 METRO | 500 | R$ 1.237,48 | R$ 603.030,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | |||||||
| CALHA DE TOMADA PARA RACK INFORMATICA - NUMERO DE TOMADAS: 05 TOMADAS; ACESSORIOS: CABO 3 X 1 MM COM PLUG; | 1 UNIDADE | 72 | R$ 410,03 | R$ 28.772,64 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | |||||||
| CALHA DE TOMADA PARA RACK INFORMATICA - NUMERO DE TOMADAS: 12; ACESSORIOS: CABO 3X1,5 MM2, 2M COMPRIMENTO; | 1 UNIDADE | 128 | R$ 120,52 | R$ 15.034,88 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | |||||||
| CONECTOR PARA USO EM INFORMATICA - TIPO: RJ-45, CAT. 5E, MODULO ENCAIXE DE PRESSAO; | 1 UNIDADE | 11.800 | R$ 29,10 | R$ 165.613,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | |||||||
| CONECTOR PARA USO EM INFORMATICA - TIPO: RJ-45, CAT. 6, MODULO ENCAIXE DE PRESSAO; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 26,94 | R$ 13.264,50 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | |||||||
| GUIA DE CABO PARA RACK INFORMATICA - IDENTIFICACAO: -; MATERIA-PRIMA: -; RACK: RACK 12"; ALTURA: 1U; PROFUNDIDADE BASE (MM): -; | 1 UNIDADE | 144 | R$ 74,80 | R$ 10.497,60 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | |||||||
| KIT FIXADOR DE COMPONENTES EM RACK PADRAO 19 - COMPONENTES (1): PORCA GAIOLA; COMPONENTES (2): PARAFUSO PHILIPS M5; COMPONENTES (3): .; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | PACOTE 10 UNIDADE | 800 | R$ 10,33 | R$ 8.160,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | |||||||
| ORGANIZADOR DE CABOS E FIOS - IDENTIFICACAO: EXTERNO; MATERIA-PRIMA: ACO; MEDIDAS: 19" X 1U (483MM X 44MM X 60MM); COR: UNICA COM PINTURA EM EPOXI; | 1 UNIDADE | 96 | R$ 54,78 | R$ 5.192,16 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | |||||||
| PATCH PANEL PARA CONECTOR AREA DE INFORMATICA - PORTAS: 12 PORTAS; APLICACAO: CONECTORES RJ-45; TIPO: JUNCAO RAPIDA; CAIXA/TALA: CAIXA DE PVC E TALA PARA PERFILADO; | 1 UNIDADE | 144 | R$ 44,14 | R$ 6.194,88 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | |||||||
| PATCH PANEL PARA CONECTOR AREA DE INFORMATICA - PORTAS: 24; APLICACAO: CONECTOR RJ 45; TIPO: JUNCAO RAPIDA; CAIXA/TALA: CAIXA DE PVC DE 300MM E TALA PARA PERFILADO; | 1 UNIDADE | 48 | R$ 264,01 | R$ 12.511,56 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | |||||||
| PLACA CEGA - UTILIZACAO: FECHAMENTO DE RACK DE 19 POLEGADAS; TAMANHO: 1U; COR: PRETA; | 1 UNIDADE | 96 | R$ 16,86 | R$ 1.604,80 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | |||||||
| PLACA CEGA - UTILIZACAO: RACK SISTEMA VDI; TAMANHO: 1U X 12 POLEGADAS; COR: BRANCA; | 1 UNIDADE | 144 | R$ 35,38 | R$ 4.965,12 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | |||||||
| RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE - TIPO: FECHADO DE SOBREPOR, PARA INSTALACAO EM PAREDE; UTILIZACAO: SISTEMA VDI; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO NA COR BRANCA; CAPACIDADE: 5U; DIMENSOES: 430 X 400 X123 (ALT X LARG. PROF); | 1 UNIDADE | 72 | R$ 513,41 | R$ 36.027,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | |||||||
| RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE - TIPO: FECHADO, PARA PISO; UTILIZACAO: EQUIPAMENTOS DE REDE; MATERIA-PRIMA: ACO, PINTADO EM EPOXI; CAPACIDADE: 16U; DIMENSOES: 19" X 16U X 470MM DE PROFUNDIDADE; | 1 UNIDADE | 16 | R$ 1.423,34 | R$ 22.484,32 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | |||||||
| VOICE PANEL - APLICACAO: CONECTORES RJ-45; PORTAS: 50 PORTAS; TIPO: JUNCAO RAPIDA; | 1 UNIDADE | 32 | R$ 437,73 | R$ 13.829,52 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | |||||||
| 19.16.3901.0137855/2024-54 | Aquisição de materiais de rede lógica, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 27/12/2024 | 1091012 000216/2024 | Pregão | 27/12/2024 | 26/12/2025 | CABO DE REDE - TIPO: UTP, RETARDANTE A CHAMA (LSZH); NUMERO DE PARES: 4 PARES TRANCADOS; DIAMETRO EXTERNO: 6 MM; CONDUTOR: SOLIDO DE COBRE NU; COR: VERDE; CATEGORIA: CAT 6; | CAIXA 305 METRO | 50 | R$ 2.200,00 | R$ 110.000,00 | MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA | 01.115.345/0001-53 | César Renato Pimenta Caldeira | 568.428.646-15 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192595 |
| 19.16.3901.0137860/2024-16 | Aquisição de materiais de rede lógica. | 21/12/2024 | 1091012 000216/2024 | Pregão | 21/12/2024 | 20/12/2025 | CABO DE REDE - TIPO: LAN PATCH-CORD; NUMERO DE PARES: 4 PARES; DIAMETRO EXTERNO: 5 MM; CONDUTOR: COBRE; COR: LARANJA; CATEGORIA: CAT 5E; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 8,32 | R$ 4.160,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192431 |
| CABO DE REDE - TIPO: LAN PATCH-CORD; NUMERO DE PARES: 4 PARES; DIAMETRO EXTERNO: 5,0MM; CONDUTOR: NU; COR: AZUL; CATEGORIA: 5E; | 1 UNIDADE | 3.000 | R$ 8,36 | R$ 25.080,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192431 | |||||||
| CABO DE REDE - TIPO: PATCH CORD; NUMERO DE PARES: 4 PARES TRANCADOS; DIAMETRO EXTERNO: NOMINAL DE 5,2 MM; CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO, FLEXIVEL, NU; COR: VERDE; CATEGORIA: CAT 5E; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 8,36 | R$ 4.180,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192431 | |||||||
| CABO DE REDE - TIPO: PATCH CORD; NUMERO DE PARES: 4 PARES; DIAMETRO EXTERNO: 6MM; CONDUTOR: COBRE; COR: AMARELA; CATEGORIA: CAT 6; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 17,91 | R$ 8.955,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192431 | |||||||
| CABO DE REDE - TIPO: PATCH-CORD; NUMERO DE PARES: 4 PARES; DIAMETRO EXTERNO: 5,5MM; CONDUTOR: COBRE; COR: VERMELHA; CATEGORIA: CAT.5E; | 1 UNIDADE | 2.000 | R$ 8,36 | R$ 16.720,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192431 | |||||||
| CABO DE REDE - TIPO: PATCH-CORD; NUMERO DE PARES: 4; DIAMETRO EXTERNO: 5,5 MM; CONDUTOR: COBRE; COR: AZUL; CATEGORIA: CAT. 5E; | 1 UNIDADE | 3.000 | R$ 12,13 | R$ 36.390,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192431 | |||||||
| CABO DE REDE - TIPO: UTP; NUMERO DE PARES: 4 PARES; DIAMETRO EXTERNO: 5 MM; CONDUTOR: COBRE NU; COR: BRANCA; CATEGORIA: CAT 5E; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 8,36 | R$ 4.180,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192431 | |||||||
| CABO TELEFONICO - TIPO: CI; DIAMETRO NOMINAL: 0,40MM; NUMERO CONDUTORES: 30 PARES; CONDUTORES: COBRE ESTANHADO; ISOLACAO: PVC; | 1 METRO | 600 | R$ 13,89 | R$ 8.334,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192431 | |||||||
| CABO TELEFONICO - TIPO: CI; DIAMETRO NOMINAL: 0,50MM; NUMERO CONDUTORES: 10 PARES; CONDUTORES: COBRE ESTANHADO; ISOLACAO: PVC; | 1 METRO | 2.000 | R$ 6,62 | R$ 13.240,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192431 | |||||||
| 19.16.3901.0137886/2024-90 | Aquisição de computadores com monitor e servidores, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 27/12/2024 | 1091012 000342/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 27/12/2024 | 26/12/2025 | COMPUTADOR - MODELO: AVANCADO; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWNS 10 PROFESSIONAL OU SUPERIOR; MEMORIA: 16GB DE RAM; PROCESSADOR: INTEL I5-12400 OU AMD RYZEN 5 5600X OU SUPERIORES; ARMAZENAMENTO: 1 SSD NVME DE 480GB , 1 HD DE 1,0TB; MONITOR: 23,8 POLEGADAS; | 1 UNIDADE | 1.875 | R$ 6.245,00 | R$ 11.709.375,00 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.477.490/0002-81 | Jovino Pereia de Brito Junior | 776.170.616-68 | Flavio Henrique Evaristo Gomes | Ivonélio de Sousa Júnior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192394 |
| 19.16.3901.0137902/2024-46 | Aquisição de computadores com monitor e servidores, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 21/12/2024 | 1091012 000342/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 21/12/2024 | 20/12/2025 | COMPUTADOR - MODELO: AVANCADO; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO OU SUPERIOR; MEMORIA: 64GB OU SUPERIOR; PROCESSADOR: MINIMO 3,4 GHz; ARMAZENAMENTO: SSD 2 TB OU SUPERIOR; MONITOR: MINIMO 23 POLEGADAS; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 27.973,00 | R$ 2.797.300,00 | DRIVE A INFORMATICA LTDA | 00.677.870/0001-08 | Renato Gomes Ferreira e Silvia Orsini Rodarte Ferreira | 465.801.076-34 e 999.931.126-15 | Flavio Henrique Evaristo Gomes | Ivonélio Sousa Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192386 |
| 19.16.3901.0137923/2024-61 | Aquisição de computadores com monitor e servidores, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 23/12/2024 | 1091012 000342/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 21/12/2024 | 20/12/2025 | SERVIDOR DE REDE - TIPO: PARA RACK 19 POLEGADAS; PROCESSADOR: 1 PROCESSADOR DE 2.10 GHZ, 12 NUCLEOS E 24 THREADS; ARQUITETURA: X86; TIPO DE MEMORIA: RDIMM; CAPACIDADE MEMORIA: 16 GB; FREQUENCIA DA MEMORIA: 3200 GHZ; DISCO RIGIDO: 08 DISCOS SSD DE 1.92 TB; EXPANSAO: 03 SLOTS PCI-EXPRESS; INTERFACE: PLACA DE REDE DUAL PORT COM 10GbE BASE-T; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS SERVER 2022; ACESSORIOS: TRILHO, SUPORTE DOS CABOS; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 44.726,00 | R$ 89.452,00 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | Raul Vieira da Cunha Neto | 010.426.991-00 | Flavio Henrique Evaristo Gomes | Ivonélio de Sousa Júnior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192393 |
| 19.16.3901.0138100/2024-35 | Aquisição de persianas verticais com instalação, persianas horizontais e materiais para persianas verticais, sem instalação. | 19/12/2024 | 1091012 000229/2024 | Pregão | 19/12/2024 | 18/12/2026 | CANTONEIRA - MATERIA-PRIMA: FERRO, PINTADO DE BRANCO; FORMATO: EM L; MEDIDAS: 59MM X 59MM, COM 04 FUROS DE 04MM; | 1 UNIDADE | 1.738 | R$ 3,79 | R$ 6.427,80 | ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP | 11.050.849/0001-96 | Alexandre Cunha de Souza | 714.882.786.87 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192447 |
| CANTONEIRA - MATERIA-PRIMA: FERRO; FORMATO: L; MEDIDAS: 75 X 75MM, COM 4 FUROS DE 4MM; | 1 UNIDADE | 1.799 | R$ 3,79 | R$ 6.647,40 | ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP | 11.050.849/0001-96 | Alexandre Cunha de Souza | 714.882.786.87 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192447 | |||||||
| FERRAGENS E PERTENCES PARA PERSIANAS - IDENTIFICACAO: CORRENTE PARA PERSIANA VERTICAL; MATERIA-PRIMA: PVC; | 1 METRO | 12.200 | R$ 2,65 | R$ 31.735,25 | ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP | 11.050.849/0001-96 | Alexandre Cunha de Souza | 714.882.786.87 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192447 | |||||||
| FERRAGENS E PERTENCES PARA PERSIANAS - IDENTIFICACAO: LAMINA PARA PERSIANA VERTICAL; MATERIA-PRIMA: PVC; | 1 METRO | 71.828,6 | R$ 8,54 | R$ 599.729,95 | ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP | 11.050.849/0001-96 | Alexandre Cunha de Souza | 714.882.786.87 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192447 | |||||||
| FERRAGENS E PERTENCES PARA PERSIANAS - IDENTIFICACAO: TRILHO COMPLETO PARA PERSIANA VERTICAL COM PINO; MATERIA-PRIMA: ACO; | 1 METRO | 5.569 | R$ 63,02 | R$ 345.968,96 | ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP | 11.050.849/0001-96 | Alexandre Cunha de Souza | 714.882.786.87 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192447 | |||||||
| PERSIANA - (PERMANENTE) - MODELO: PAINEL, ACABAMENTO ROLO; MATERIA-PRIMA: POLIESTER E PVC, TELA SOLAR ABERTURA 3%; LARGURA LAMINA: CONFORME FABRICANTE; DIMENSOES (A X L): CONFORME SOLICITADO PELO ORGAO/ENTIDADE; INSTALACAO: SEM INSTALACAO; | METRO QUADRADO | 80 | R$ 163,25 | R$ 12.730,00 | ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP | 11.050.849/0001-96 | Alexandre Cunha de Souza | 714.882.786.87 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192447 | |||||||
| PERSIANA - (PERMANENTE) - MODELO: VERTICAL; MATERIA-PRIMA: PVC; LARGURA LAMINA: 88 A 90 MM; DIMENSOES (A X L): 2 X 2 METROS; INSTALACAO: SEM INSTALACAO; | METRO QUADRADO | 3.538 | R$ 88,47 | R$ 312.837,00 | ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP | 11.050.849/0001-96 | Alexandre Cunha de Souza | 714.882.786.87 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192447 | |||||||
| SERVICOS ADICIONAIS DE INSTALACAO, MONTAGEM E MANUTENCAO DE PERSIANAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 45.250,00 | R$ 92.908,00 | ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP | 11.050.849/0001-96 | Alexandre Cunha de Souza | 714.882.786.87 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192447 | |||||||
| SERVICOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DE CORTINAS, PAINEIS, PERSIANAS E TOLDOS. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.250,00 | R$ 10.780,00 | ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP | 11.050.849/0001-96 | Alexandre Cunha de Souza | 714.882.786.87 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192447 | |||||||
| 19.16.3901.0138153/2024-59 | Aquisição de persianas verticais com instalação, persianas horizontais e materiais para persianas verticais, sem instalação | 20/12/2024 | 1091012 000229/2024 | Pregão | 20/12/2024 | 19/12/2026 | PERSIANA - (PERMANENTE) - MODELO: HORIZONTAL; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; LARGURA LAMINA: 16 MM X 0,18 A 0,21MM ESPESSURA; DIMENSOES (A X L): 2 x 2 METROS; INSTALACAO: SEM INSTALACAO; | METRO QUADRADO | 2.000 | R$ 167,99 | R$ 327.490,00 | GZB ZONTA LTDA | 51.940.756/0001-51 | Gisele Maria Zonta Bertoluci | 274.909.168-36 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192426 |
| PERSIANA - (PERMANENTE) - MODELO: HORIZONTAL; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; LARGURA LAMINA: LAMINA 25MM X 0,18 E 0,21MM (ESPESSURA); DIMENSOES (A X L): CONFORME SOLICITADO PELO ORGAO/ENTIDADE; INSTALACAO: SEM INSTALACAO; | METRO QUADRADO | 600 | R$ 142,18 | R$ 83.154,00 | GZB ZONTA LTDA | 51.940.756/0001-51 | Gisele Maria Zonta Bertoluci | 274.909.168-36 | Fabiana Marcia de Souza | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192426 | |||||||
| 19.16.3901.0138596/2024-29 | Aquisição de materiais elétricos diversos, sob demanda | 23/12/2024 | 1091012 000279/2024 | Pregão | 21/12/2024 | 20/12/2026 | ADAPTADOR/PLUG/PINO (TOMADA ELETRICA) - TIPO: FEMEA; FORMATO: HEXAGONAL; PINOS/POLOS: 2P+T; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO AUTO-EXTINGUIVEL; CORRENTE: 20A; TENSAO: 250V; | 1 UNIDADE | 600 | R$ 5,95 | R$ 3.480,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 |
| ADAPTADOR/PLUG/PINO (TOMADA ELETRICA) - TIPO: MACHO; FORMATO: HEXAGONAL; PINOS/POLOS: 2 PINOS + TERRA; MATERIA-PRIMA: PVC; CORRENTE: 10 AMPERES; TENSAO: 250V; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 4,74 | R$ 1.848,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||
| ADAPTADOR/PLUG/PINO (TOMADA ELETRICA) - TIPO: MACHO; FORMATO: MONOBLOCO(PADRAO BRASILEIRO); PINOS/POLOS: 2 PINOS REDONDOS; MATERIA-PRIMA: PVC; CORRENTE: 20A; TENSAO: 250V; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 5,77 | R$ 2.856,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||
| BATERIA - TIPO: NAO-RECARREGAVEL; ALCALINA; TENSAO: 9 VOLTS; AMPERAGEM: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 8,48 | R$ 335,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||
| CABO DE ALIMENTACAO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - EQUIPAMENTO COMPATIVEL: COMPUTADOR; COMPRIMENTO: 1,8 METROS; CONECTOR: 2 FEMEAS X 1 MACHO TRIPOLAR; TENSAO/CORRENTE: 250V/10A; | 1 UNIDADE | 6.000 | R$ 23,36 | R$ 137.840,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||
| CARREGADOR DE PILHA - TAMANHO PILHA: AA/AAA; QUANTIDADE PILHA: CAPACIDADE PARA 4 PILHAS; ALIMENTACAO: BIVOLT; ACESSORIOS (1): MICROPROCESSADOR INTERNO; ACESSORIOS (2): LED INDICATIVO DE CARGA; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 35,78 | R$ 706,70 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||
| CONECTOR ELETRICO - TIPO: DERIVACAO PERFURANTE; TENSAO NOMINAL: 12 VOLTS; CORRENTE NOMINAL: 07 A 15 AMPERES; NUMERO E BITOLA DOS FIOS: 0,75 A 1,5MM2; | 1 UNIDADE | 6 | R$ 19,37 | R$ 115,26 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||
| CONECTOR ELETRICO - TIPO: DERIVACAO PERFURANTE/ELETROTAP; TENSAO NOMINAL: 12 VOLTS; CORRENTE NOMINAL: 10 AMPERES; NUMERO E BITOLA DOS FIOS: 1,5 A 2,5MM; | 1 UNIDADE | 6 | R$ 19,37 | R$ 115,26 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||
| FITA DUPLA FACE - FINALIDADE: FIXACAO DE COMPONENTES; MATERIA-PRIMA: ESPUMA ACRILICA; MEDIDA: 1,0MM ESPESSURA X 19MM LARGURA X 20M COMPRIMENTO; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 61,23 | R$ 12.094,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||
| FITA ISOLANTE - DESCRICAO: FITA AUTOFUSAO; DIMENSOES: 19MM X 10M; COR: PRETA; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 32,61 | R$ 644,10 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||
| FITA ISOLANTE - DESCRICAO: FITA ISOLANTE, COMUM; DIMENSOES: 19MM X 20M; COR: PRETA; | 1 UNIDADE | 900 | R$ 6,23 | R$ 5.467,50 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||
| FITA ISOLANTE - DESCRICAO: FITA PLASTICA ISOLANTE P/CONDUTORES BAIXA TENSAO; DIMENSOES: 19MM X 20M X 0,18MM - ISOLACAO 750V, TEMP.105ºC; COR: PRETA; | 1 UNIDADE | 2.400 | R$ 27,25 | R$ 63.780,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||
| FITA ISOLANTE LIQUIDA - PROPRIEDADES: INSOLUVEL NA AGUA E ANTICHAMAS; COR: NA COR VERMELHA; | 1 UNIDADE | 24 | R$ 75,66 | R$ 1.793,28 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||
| FITA PARA ROTULADOR - TIPO: INDUSTRIAL, ADESIVA EXTRA (TZE-S231); MATERIA-PRIMA: POLIETILENO; COMPRIMENTO: 8 METROS; LARGURA: 12MM; COR: LETRA PRETA E FUNDO BRANCO; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 105,23 | R$ 41.569,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||
| FITA PARA ROTULADOR - TIPO: TERMICA ADESIVA; MATERIA-PRIMA: CONFORME FABRICANTE; COMPRIMENTO: 8 METROS; LARGURA: 12MM X 08 METROS; COR: PRETO E BRANCO; | 1 UNIDADE | 600 | R$ 67,67 | R$ 40.098,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||
| ORGANIZADOR DE CABOS E FIOS - IDENTIFICACAO: COM DENTE INFERIOR, AUTO TRAVANTE; MATERIA-PRIMA: POLIAMIDA; MEDIDAS: APROXIMADA 2,5MM(LARGURA) X 100MM(COMPRIMENTO); COR: INCOLOR; | PACOTE 50 UNIDADE | 400 | R$ 3,16 | R$ 1.264,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||
| ORGANIZADOR DE CABOS E FIOS - IDENTIFICACAO: COM DENTE INFERIOR, AUTO TRAVANTE; MATERIA-PRIMA: POLIAMIDA; MEDIDAS: APROXIMADA DE 2,4MM(LARG) X 180MM(COMP); COR: INCOLOR; | PACOTE 50 UNIDADE | 600 | R$ 4,74 | R$ 2.844,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||
| ORGANIZADOR DE CABOS E FIOS - IDENTIFICACAO: COM DENTE INFERIOR, AUTO TRAVANTE; MATERIA-PRIMA: POLIAMIDA; MEDIDAS: APROXIMADA DE 3,5MM(LARG) X 280MM(COMP); COR: INCOLOR; | PACOTE 50 UNIDADE | 600 | R$ 5,26 | R$ 3.156,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||
| ORGANIZADOR DE CABOS E FIOS - IDENTIFICACAO: COM DENTE INFERIOR, AUTO TRAVANTE; MATERIA-PRIMA: POLIAMIDA; MEDIDAS: APROXIMADA DE 7,6MM(LARG) X 360MM(COMP); COR: INCOLOR; | PACOTE 50 UNIDADE | 400 | R$ 28,20 | R$ 11.280,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||
| ORGANIZADOR DE CABOS E FIOS - IDENTIFICACAO: EXTERNA; MATERIA-PRIMA: VELCRO DUPLA FACE; MEDIDAS: 20 MM DE LARGURA (+/- 20%); COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | 1 UNIDADE | 600 | R$ 10,73 | R$ 6.438,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||
| PILHA - TIPO: ALCALINA; TAMANHO: A23; TENSAO: 12 VOLTS; AMPERAGEM: CONFORME FABRICANTE; RECARGA: NAO RECARREGAVEL ; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 4,79 | R$ 189,20 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||
| PILHA - TIPO: RECARREGAVEL, NI-MH; TAMANHO: AA; TENSAO: 1,2 VOLTS; AMPERAGEM: 2500 MAH; RECARGA: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 11,58 | R$ 1.146,40 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||
| PILHA - TIPO: RECARREGAVEL; TAMANHO: PALITO (AAA); TENSAO: 1,2V; AMPERAGEM: 1.000 MAH; RECARGA: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 7,37 | R$ 729,60 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||
| PORTEIRO ELETRONICO - IDENTIFICACAO: INTERFONE COM ALTO-FALANTE E UM MICROFONE; MONITOR: SEM MONITOR; ALIMENTACAO: 110/220V; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 205,51 | R$ 41.102,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||
| TERMINAL PARA CABO ELETRICO - TIPO: FORQUILHA, PRE-ISLADO; BITOLA: 6MM2; | PACOTE 100 UNIDADE | 6 | R$ 38,41 | R$ 228,55 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||
| TERMINAL PARA CABO ELETRICO - TIPO: FORQUILHA, PRE-ISOLADO; BITOLA: 10MM2; | PACOTE 100 UNIDADE | 6 | R$ 91,02 | R$ 546,12 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||
| TERMINAL PARA CABO ELETRICO - TIPO: FORQUILHA; BITOLA: 1,5 MM; FURO M 3,1/8"; | PACOTE 100 UNIDADE | 6 | R$ 13,68 | R$ 82,08 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||
| TERMINAL PARA CABO ELETRICO - TIPO: FORQUILHA; BITOLA: 4,0 MM2; | PACOTE 100 UNIDADE | 6 | R$ 38,41 | R$ 230,46 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||
| TERMINAL PARA CABO ELETRICO - TIPO: OLHAL; BITOLA: 2,5 MM; | PACOTE 100 UNIDADE | 6 | R$ 24,73 | R$ 148,38 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||
| TERMINAL PARA CABO ELETRICO - TIPO: OLHAL; BITOLA: 4 MM2; | PACOTE 100 UNIDADE | 6 | R$ 49,98 | R$ 297,40 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||
| TERMINAL PARA CABO ELETRICO - TIPO: OLHAL; BITOLA: 6MM; | PACOTE 100 UNIDADE | 6 | R$ 49,98 | R$ 297,40 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||
| TERMINAL PARA CABO ELETRICO - TIPO: OLHAL; BITOLA: 10MM; | PACOTE 100 UNIDADE | 4 | R$ 116,81 | R$ 467,24 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||
| TERMINAL PARA CABO ELETRICO - TIPO: OLHAL; BITOLA: 16MM; | PACOTE 100 UNIDADE | 4 | R$ 159,87 | R$ 639,48 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||
| TERMINAL PARA CABO ELETRICO - TIPO: PINO TUBULAR, PRE-ISOLADO; BITOLA: 4MM2; | PACOTE 100 UNIDADE | 30 | R$ 11,58 | R$ 344,50 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||
| TERMINAL PARA CABO ELETRICO - TIPO: PINO TUBULAR, PRE-ISOLADO; BITOLA: 10MM2; | PACOTE 100 UNIDADE | 30 | R$ 18,52 | R$ 555,60 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||
| TERMINAL PARA CABO ELETRICO - TIPO: TUBULAR PRE-ISOLADO; BITOLA: 1,5MM; | PACOTE 100 UNIDADE | 30 | R$ 5,79 | R$ 173,70 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||
| TERMINAL PARA CABO ELETRICO - TIPO: TUBULAR PRE-ISOLADO; BITOLA: 6MM; | PACOTE 100 UNIDADE | 30 | R$ 12,68 | R$ 377,25 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||
| TERMINAL PARA CABO ELETRICO - TIPO: TUBULAR, PRE-ISOLADO; BITOLA: 2,5MM; | PACOTE 100 UNIDADE | 30 | R$ 5,99 | R$ 179,70 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||
| 19.16.3901.0138623/2024-76 | Aquisição de materiais elétricos diversos, sob demanda, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 24/12/2024 | 1091012 000279/2024 | Pregão | 24/12/2024 | 23/12/2025 | RELE FOTOELETRICO - APLICACAO: LAMPADAS; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO; POTENCIA: 1200VA OU 500W; ENCAIXE: COM SUPORTE DE FIXACAO DE PARAFUSO E BUCHA; TENSAO: BIVOLT - 110-220V; LIGA (ANOITECER): DE 5 A 15 LUX PARA LIGAR; DESLIGA (AMANHECER): MAXIMO DE 25 LUX PARA DESLIGAR; INDICE DE PROTECAO: IP66; SENSIBILIDADE: AUTOMATICO; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 17,40 | R$ 870,00 | FOCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 35.322.200/0001-45 | Fabiana dias Carvalho | 038.303.136-24 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192524 |
| SOQUETE ELETRICO - APLICACAO: LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 28W; NUMERO DE PINOS: BASE G5; | 1 UNIDADE | 250 | R$ 3,61 | R$ 902,62 | FOCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 35.322.200/0001-45 | Fabiana dias Carvalho | 038.303.136-24 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192524 | |||||||
| SOQUETE ELETRICO - APLICACAO: LAMPADA LED TUBULAR BASE G13; NUMERO DE PINOS: 02 PINOS COM SISTEMA ANTIVIBRATORIO; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 2,81 | R$ 1.402,85 | FOCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 35.322.200/0001-45 | Fabiana dias Carvalho | 038.303.136-24 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192524 | |||||||
| 19.16.3901.0138859/2023-12 | SEI 19.16.3901.0138859/2023-12 - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar tipo monobloco (ACJ), modular (split) e portátil, com inclusão total de peças novas, em imóveis ocupados pelo Ministério Público no Estado de Minas Gerais, exceto na Região Central, conforme descrito nos Anexos I e II. | 25/10/2023 | 1091012 000230/2023 | Pregão | 29/10/2023 | 28/10/2026 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 498.750,00 | R$ 521.435,18 | COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - ME | 22.884.260/0001-00 | Vanda Farnesi Cerqueira | 012.705.686-63 | Clovis Andre Ludtke | Jose Artur Fagundes Nora | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183715 |
| 19.16.3901.0138901/2023-42 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar tipo monobloco (ACJ), modular (split) e portátil, com inclusão total de peças novas, em imóveis ocupados pelo Ministério Público no Estado de Minas Gerais, exceto na Região Central. | 31/10/2023 | 1091012 000230/2023 | Pregão | 04/11/2023 | 03/11/2026 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 542.250,00 | R$ 558.620,81 | DW REFRIGERACAO LTDA | 10.426.962/0001-60 | Rodrigo Farnesi Cerqueira e Washington Domingos Miguel | 033.312.316-65 e 049.779.646-59 | Clovis Andre Ludtke | Jose Artur Fagundes Nora | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183735 |
| 19.16.3901.0139015/2024-65 | Aquisição de solução para expansão de armazenamento HYPERSCALE e subscrição para o BACKUP DO MICROSOFT 365 para o Ministério Público de Minas Gerais. | 23/12/2024 | 1091012 000328/2024 | Pregão | 21/12/2024 | 20/12/2027 | INSTALACAO E CONFIGURACAO DA SOLUCAO DE BACKUP HYPERSCALE COMMVAULT | 1 UNIDADE | 0 | R$ 660.600,00 | R$ 660.600,00 | SERVIX INFORMATICA LTDA | 01.134.191/0001-47 | Fabiano Theis Nascimento; Vanderlei Arcanjo carnielo Calejon; Heitor Sakoda. | 117.670.268-89; 736.875.028-72; 014.107.698-44 | Janaina Coutinho Mattos | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192518 |
| LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE HYPERSCALE COMMVAULT | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.978.644,00 | R$ 3.978.644,00 | SERVIX INFORMATICA LTDA | 01.134.191/0001-47 | Fabiano Theis Nascimento; Vanderlei Arcanjo carnielo Calejon; Heitor Sakoda. | 117.670.268-89; 736.875.028-72; 014.107.698-44 | Janaina Coutinho Mattos | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192518 | |||||||
| SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO PARA RECUPERACAO E A RECUPERACAO DE DADOS ARMAZENADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 121.536,00 | R$ 63.610,56 | SERVIX INFORMATICA LTDA | 01.134.191/0001-47 | Fabiano Theis Nascimento; Vanderlei Arcanjo carnielo Calejon; Heitor Sakoda. | 117.670.268-89; 736.875.028-72; 014.107.698-44 | Janaina Coutinho Mattos | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192518 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DE PROTECAO OFFICE 365 COMMVAULT | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.474.200,00 | R$ 1.538.421,75 | SERVIX INFORMATICA LTDA | 01.134.191/0001-47 | Fabiano Theis Nascimento; Vanderlei Arcanjo carnielo Calejon; Heitor Sakoda. | 117.670.268-89; 736.875.028-72; 014.107.698-44 | Janaina Coutinho Mattos | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192518 | |||||||
| SUPORTE TECNICO EM SOLUCAO DE ARMAZENAMENTO E BACKUP HYPERSCALE COMMVAULT | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.703.776,00 | R$ 4.298.905,70 | SERVIX INFORMATICA LTDA | 01.134.191/0001-47 | Fabiano Theis Nascimento; Vanderlei Arcanjo carnielo Calejon; Heitor Sakoda. | 117.670.268-89; 736.875.028-72; 014.107.698-44 | Janaina Coutinho Mattos | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192518 | |||||||
| 19.16.3901.0139037/2024-53 | Aquisição de solução para expansão de armazenamento HYPERSCALE e subscrição para o BACKUP DO MICROSOFT 365 para o Ministério Público de Minas Gerais. (Lote2 - Servidor de Rede e Suporte Técnico e Lote 3 - Switch e suporte técnico). | 24/12/2024 | 1091012 000328/2024 | Pregão | 24/12/2024 | 23/12/2027 | SERVIDOR DE REDE - TIPO: SERVIDOR DE BACKUP (SOLUCAO HYPERSCALE X); PROCESSADOR: MINIMO 02 PROCESSADORES INTEL XEON SILVER 4416; ARQUITETURA: X86/64; TIPO DE MEMORIA: DDR5 RDIMM; CAPACIDADE MEMORIA: RAM, MINIMA 768 GB; FREQUENCIA DA MEMORIA: 4.800 MT/S; DISCO RIGIDO: MIN.24HDD 20 TB CADA,NVME 3,2TB/NVME MIXED 6,4 TB; EXPANSAO: SEM EXPANSAO; INTERFACE: 02 PORTAS DE REDE, 10/25GbE SFP28 CADA; SISTEMA OPERACIONAL: SEM SISTEMA OPERACIONAL; ACESSORIOS: 04 TRANSCEIVERS LC DUPLEX 25 GBE-SR SPF28; | 1 UNIDADE | 16 | R$ 177.350,00 | R$ 2.837.600,00 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | ALR Holding Ltda., Vila Real Participações Ltda e Silver River Participações Ltda | 55.495.111/0001-08, 55.419.574/0001-90 e 55.487.330/0001-45 | Janaina Coutinho Mattos | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192613 |
| SUPORTE TECNICO EM SERVIDOR - EQUIPAMENTO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 284.800,00 | R$ 142.400,00 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | ALR Holding Ltda., Vila Real Participações Ltda e Silver River Participações Ltda | 55.495.111/0001-08, 55.419.574/0001-90 e 55.487.330/0001-45 | Janaina Coutinho Mattos | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192613 | |||||||
| SUPORTE TECNICO EM SWITCH INCLUINDO MANUTENCAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 71.200,00 | R$ 35.600,00 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | ALR Holding Ltda., Vila Real Participações Ltda e Silver River Participações Ltda | 55.495.111/0001-08, 55.419.574/0001-90 e 55.487.330/0001-45 | Janaina Coutinho Mattos | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192613 | |||||||
| SWITCH - (SC) TIPO: GERENCIAVEL (TOP-OF-RACK); INSTALACAO: RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 48 PORTAS SFP28; TAXA TRANSFERENCIA: MINIMA 1 BPPS; MEMORIA: SYSTEM/CPU MEMORY 16GB; ENDERECOS MAC: MINIMO 200.000; SLOTS DE EXPANSAO: 04 PORTAS QSFP28; PROTOCOLO: IPV4/IPV6; TECNOLOGIA COMPATIVEL: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 4 | R$ 123.600,00 | R$ 494.400,00 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | ALR Holding Ltda., Vila Real Participações Ltda e Silver River Participações Ltda | 55.495.111/0001-08, 55.419.574/0001-90 e 55.487.330/0001-45 | Janaina Coutinho Mattos | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192613 | |||||||
| 19.16.3901.0139121/2022-22 | CT 181/2022 (Sei 19.16.3901.0139121/2022-22) - Fornecimento de certificado digital do tipo Wildcard Ov OrganizationSSL, com validade de 12 (doze) meses e reemissão por mais 12 (doze) meses após este período, totalizando a vigência total em 24 (vinte e quatro) meses, com nível de criptografia de 256 bits e chave privada de 2048 bits para a utilização em servidores Web e equipamentos que sejam compatíveis com os protocolos SSL / TLS (Secure Sockets Layer / Transport Layer Security) | 10/11/2022 | 1091012 000271/2022 | Pregão | 14/11/2022 | 13/11/2024 | CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO WILDCARD | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.090,00 | R$ 2.090,00 | X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA | 38.597.881/0001-42 | Luiz Gonzaga de Souza | 377.728.649-49 | Henrique Luiz Corrêa de Melo | Rodrigo Otavio Xavier de Paiva | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177839 |
| 19.16.3901.0139950/2023-43 | CT nº 19.16.3901.0139950/2023-43 Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e reposição de quaisquer componentes/peças novos e originais, nos equipamentos que compõem as subestações de energia elétrica instaladas em imóveis da Procuradoria-Geral de Justiça obs: ITENS DE FORNECIMENTO. |
15/11/2023 | 1091012 000372/2022 | Pregão | 18/11/2023 | 17/11/2026 | OLEO MINERAL - IDENTIFICACAO: ISOLANTE; TIPO: A; COMPOSICAO: BASE NAFTENICA; APLICACAO: TRANSFORMADORES, DISJUNTORES, CHAVES SECCIONADORAS; | 1 LITRO | 2.507 | R$ 77,00 | R$ 39.959,00 | ELF SERVICOS DE COMISSIONAMENTO LTDA | 10.467.032/0001-55 | Felipe Mendes Coelho; Eduardo Mendes Coelho e Rômulo César de Paiva Coelho | 012.256.356-59; 012.256.336-05 e 140.636.386-34 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183775 |
| CT nº 19.16.3901.0139950/2023-43 Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e reposição de quaisquer componentes/peças novos e originais, nos equipamentos que compõem as subestações de energia elétrica instaladas em imóveis da Procuradoria-Geral de Justiça. Item: SERVIÇOS |
15/11/2023 | 1091012 000372/2022 | Pregão | 18/11/2023 | 17/11/2026 | MANUTENCAO CORRETIVA EM SUBESTACAO DE ENERGIA, INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.393.228,51 | R$ 1.489.284,50 | ELF SERVICOS DE COMISSIONAMENTO LTDA | 10.467.032/0001-55 | Felipe Mendes Coelho; Eduardo Mendes Coelho e Rômulo César de Paiva Coelho | 012.256.356-59; 012.256.336-05 e 140.636.386-34 | Marcelo Alves Pinheiro | Isabella Pires Roscoe | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183772 | |
| 19.16.3901.0140071/2024-71 | Aquisição de scanners (digitalizadores) de rede. | 27/12/2024 | 1091012 000348/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 27/12/2024 | 26/06/2025 | SCANNER - TIPO: DE MESA; AREA DE DIGITALIZACAO: 210MM X 420MM; RESOLUCAO: MINIMA DE 600 DPI; INTERFACE: USB 3.0, USB HOST, RJ-45, Wi-Fi INTEGRADO; ACESSORIOS: SEM ACESSORIOS; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 2.890,00 | R$ 1.445.000,00 | VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 35.652.184/0001-59 | Gustavo Tadeu Breschigliari Garcia | 413.988.308-10 | Flavio Henrique Evaristo Gomes | Ivonélio de Sousa Júnior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192726 |
| 19.16.3901.0141301/2023-38 | CT nº 19.16.3901.0141301/2023-38 - Fornecimento de subscrição de licenças de uso e serviços relacionados uma solução que permita ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais elevar o nível de segurança dos servidores web e ter recursos fundamentais como proxy reverso, redundância, balanceamento de carga, escalabilidade e gerenciamento avançado. | 10/11/2023 | 1091012 000164/2023 | Pregão | 13/11/2023 | 12/11/2027 | SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTACAO SINCRONIZACAO E MIGRACAO DA SOLUCAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 23.000,00 | R$ 23.000,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 09.053.350/0001-90 | Htec Holding Ltda.; Danielle de Souza Machado; Ronei Souza de Machado | 48.167.054/0001-72; 002.316.076-44; 393.547.171-87 | Daniel Vasconcelos Araújo Silva | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183821 |
| SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO E SUPORTE DE SOFTWARE NGINX PLUS HOMOLOGACAO (POR INSTANCIA) | UNIDADE | 0 | R$ 251.193,00 | R$ 251.193,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 09.053.350/0001-90 | Htec Holding Ltda.; Danielle de Souza Machado; Ronei Souza de Machado | 48.167.054/0001-72; 002.316.076-44; 393.547.171-87 | Daniel Vasconcelos Araújo Silva | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183821 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO E SUPORTE DE SOFTWARE NGINX PLUS PRODUCAO (POR INSTANCIA) | UNIDADE | 0 | R$ 444.969,00 | R$ 444.969,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 09.053.350/0001-90 | Htec Holding Ltda.; Danielle de Souza Machado; Ronei Souza de Machado | 48.167.054/0001-72; 002.316.076-44; 393.547.171-87 | Daniel Vasconcelos Araújo Silva | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183821 | |||||||
| 19.16.3901.0141379/2023-66 | Prestação de serviços de suporte técnico, manutenção corretiva e manutenção evolutiva nas soluções dos portais de Internet e Intranet do Ministério Público de Minas Gerais, doravante denominados portais do MPMG, por meio da plataforma LumisXP. | 06/11/2023 | 1091012 000213/2023 | Pregão | 05/11/2023 | 04/11/2027 | ATUALIZACAO DE LICENCA, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE LUMIS PORTAL | UNIDADE | 0 | R$ 573.720,00 | R$ 1.137.492,28 | ADN PROJETOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 26.728.866/0001-07 | Elias Dahia Júnior e Luciano José do Rego Barbosa | 281.654.035-91 e 268.044.845-68 | João Paulo de Carvalho Gavidia | Alvarindo Batista | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183803 |
| 19.16.3901.0142993/2023-41 | A subscrição de licença de uso do software de acesso remoto Team Viewer, mediante Contrato, conforme as especificações constantes do Anexo VII e das demais condições previstas ao longo deste instrumento convocatório, inclusive na Minuta de Contrato (Anexo I). | 21/11/2023 | 1091012 000170/2023 | Pregão | 22/11/2023 | 21/11/2026 | SOLUCAO PARA GESTAO DE ATIVOS DE REDE,INVENTARIADO DE SOFTWARE E HARDWARE E ACESSO REMOTO DE SERVICE DESK | 1 UNIDADE | 0 | R$ 985.000,00 | R$ 985.000,00 | CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 91.421.511/0001-32 | José Carlos Zanetti da Silva e Cintia Fraga Chaves | 546.299.850-34 e 833.728.220-72 | Flávio Henrique Evaristo Gomes | Viviane de Souza Carlito | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184113 |
| 19.16.3901.0146635/2022-68 | Ct. 185/2022- 19.16.3901.0146635/2022-68- Prestação de serviços de limpeza e higienização de aproximadamente 3.664,98m² de piso acarpetado (carpete), com técnica de limpeza 100% a seco, e de aproximadamente 100 m² de tapetes persas, com técnica de limpeza úmida, instalados nos andares da Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, com o fornecimento de mão de obra, materiais, produtos e equipamentos necessários à execução do serviço | 01/12/2022 | 1091012 000259/2022 | Pregão | 05/12/2022 | 04/12/2026 | SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE PISOS, CARPETES, TAPETES ETC | 1 UNIDADE | 0 | R$ 39.880,82 | R$ 143.811,68 | LAVO! TA NOVO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME | 28.100.129/0001-90 | Leonardo Augusto Fonseca Fiuza e Marco Antônio Alves Fiuza | 979.606.836-20 e 010.310.586-72 | Maiza Souza Conrado | Thais Stefany Correa | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=178201 |
| 19.16.3901.0147163/2023-68 | Contratação de empresa especializada para a execução de obras de reforma e ampliação da sede das Promotorias de Justiça, com fornecimento de mão de obra e materiais, na cidade de Montes Claros ¿ MG. | 22/11/2023 | 1091012 000158/2023 | Concorrência | 26/11/2023 | 25/08/2026 | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICACOES COMERCIAIS E/OU ADMI NISTRATIVAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 7.148.220,74 | R$ 8.083.053,06 | TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 02.740.940/0001-42 | José Geraldo da Silva e Maira de Souza Lemos | 607.189.866-87 e 030.935.106-51 | Carlos Augusto Bueno Dias | Paulo Rogério Guimarães Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184112 |
| 19.16.3901.0149091/2023-04 | Ct. nº 19.16.3901.0149091/2023-04 - Lote 1. Objeto: a aquisição de software, equipamentos e insumos para a atividade de forense digital. | 12/12/2023 | 1091012 000212/2023 | Pregão | 16/12/2023 | 15/12/2026 | LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE DE PERICIA FORENSE. INCLUI ATUALIZACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 188.617,00 | R$ 188.617,00 | INSPECT INTELIGENCIA E TECNOLOGIA LTDA | 42.224.229/0001-50 | Giovani Thibau Christofaro, Jaime Rodrigues Barbosa Neto, Luciana Bispo da Silva Galão, Márcio José Rosa Gomes e Rafael Velasquez Saavedra da Silva. | 680.003.676-53, 037.701.396-07, 844.216.301-87, 473.224.971-04 e 013.560.106-10 | Claudio Vicente Hess | Claudio Roberto Kfuri Araújo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184451 |
| 19.16.3901.0149094/2022-23 | CT. 186/2022 - SEI 19.16.3901.0149094/2022-23 - Prestação de serviço técnico e especializado de tradução jurídica simultânea híbrida (presencial e online), com fornecimento de equipamentos, e remota (online), no par linguístico português-inglês, nos eventos promovidos pela Secretaria de Assuntos Internacionais (SAI) e nas ações educacionais do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), com cessão dos direitos autorais de tradução, de imagem e de voz, para disponibilização do conteúdo nas plataformas e redes sociais oficiais da Instituição. | 28/11/2022 | 1091012 000298/2022 | Pregão | 30/11/2022 | 29/11/2026 | SERVICOS DE TRADUCAO E/OU INTERPRETE DE IDIOMAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 277.777,50 | R$ 827.805,84 | EPHATA PRODUCOES LTDA | 38.550.927/0001-78 | Tercísio Feichas Cabral; Maria Helena Lira Gomes Cabral | 254.843.896-15; 256.980.956-04 | Alessandra de Souza Santos | Grazielle Helen Ferreira Brandao | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=178211 |
| 19.16.3901.0149095/2023-90 | Aquisição de software, equipamentos e insumos para a atividade de forense digital. | 30/11/2023 | 1091012 000212/2023 | Pregão | 04/12/2023 | 03/12/2026 | EQUIPAMENTOS DE ANALISE FORENSE - IDENTIFICACAO: MALETA DE FERRAMENTAS PARA PERICIA FORENSE; UTILIZACAO: EXTRACAO DE DADOS EM VEICULOS; INTERFACE: PROGRAMAVEL CONFORME MARCA/MODELO VEICULO; ALIMENTACAO: 127 V; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 13.725,00 | R$ 13.725,00 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christofaro, Rafael Velasquez Saavedra da Silva e Luciana Bispo da Silva Galeão | 680.003.670-56, 013.560.106-10 e 473.224.971-04 | Claudio Vicente Hess | Claudio Roberto Kfuri Araújo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184436 |
| LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE DE PERICIA FORENSE. INCLUI ATUALIZACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 322.265,00 | R$ 322.265,00 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christofaro, Rafael Velasquez Saavedra da Silva e Luciana Bispo da Silva Galeão | 680.003.670-56, 013.560.106-10 e 473.224.971-04 | Claudio Vicente Hess | Claudio Roberto Kfuri Araújo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184436 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE CLONADOR UFED 4PC ULTIMATE | UNIDADE | 0 | R$ 417.000,00 | R$ 417.000,00 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christofaro, Rafael Velasquez Saavedra da Silva e Luciana Bispo da Silva Galeão | 680.003.670-56, 013.560.106-10 e 473.224.971-04 | Claudio Vicente Hess | Claudio Roberto Kfuri Araújo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184436 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DE PERICIA FORENSE | UNIDADE | 0 | R$ 306.000,00 | R$ 306.000,00 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christofaro, Rafael Velasquez Saavedra da Silva e Luciana Bispo da Silva Galeão | 680.003.670-56, 013.560.106-10 e 473.224.971-04 | Claudio Vicente Hess | Claudio Roberto Kfuri Araújo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184436 | |||||||
| TREINAMENTO E CAPACITACAO EM SOFTWARE PARA PERICIA FORENSE EM AUTOMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 138.510,00 | R$ 138.510,00 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christofaro, Rafael Velasquez Saavedra da Silva e Luciana Bispo da Silva Galeão | 680.003.670-56, 013.560.106-10 e 473.224.971-04 | Claudio Vicente Hess | Claudio Roberto Kfuri Araújo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184436 | |||||||
| 19.16.3901.0149106/2023-84 | Aquisição de software, equipamentos e insumos para a atividade de forense digital | 06/12/2023 | 1091012 000212/2023 | Pregão | 10/12/2023 | 09/12/2026 | PLACA DE VIDEO - BARRAMENTO: PCI EXPRESS 4.0; FUNCAO: EXIBICAO; VELOCIDADE CLOCK: MINIMA 1950 MHZ / BOOST MINIMO 1950 MHZ; RESOLUCAO: MAXIMA 7680 x 4320; CONEXAO: HDMI; MEMORIA: 24 GB / BITS 384; | 1 UNIDADE | 3 | R$ 12.160,00 | R$ 36.480,00 | HEDER COSTA DA SILVA & CIA LTDA -ME | 07.301.838/0001-64 | Heder Costa da Silva | 063.898.036-48 | Claudio Vicente Hess | Claudio Roberto Kfuri Araújo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184485 |
| 19.16.3901.0149114/2023-62 | CT nº 19.16.3901.0149114/2023-62 - Aquisição de software, equipamentos e insumos para a atividade de forense digital - Lote 5 - GAVETAS HOT SWAP, POWER BANK PARA CELULARES, CABOS USB E MICRO USB. | 08/12/2023 | 1091012 000212/2023 | Pregão | 12/12/2023 | 11/12/2026 | CABO PARA TRANSMISSAO DE DADOS - TIPO: 2 EM 1(LIGHTNING E MICRO USB); EQUIPAMENTO: DIVERSOS; CONECTOR: USB MICRO USB E LIGHTNING; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 40,62 | R$ 2.031,00 | MJF INFORMATICA LTDA | 14.443.066/0001-60 | Marcelo José Ferreira e Robson Wagner Vaz de Melo |
481.438.556-00 e 014.883.406-09 | Cláudio Roberto Kfuri de Araújo | Cláudio Vicente Hess | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184428 |
| CARREGADOR BATERIA - (PERMANENTE) NUMERO DE BATERIAS: 01 BATERIA (POWER BANK); COMPATIBILIDADE: DISPOSITIVOS ELETRONICOS; FREQUENCIA: CONFORME FABRICANTE; TENSAO: SAIDA 5VCC; | 1 UNIDADE | 52 | R$ 211,21 | R$ 10.982,92 | MJF INFORMATICA LTDA | 14.443.066/0001-60 | Marcelo José Ferreira e Robson Wagner Vaz de Melo |
481.438.556-00 e 014.883.406-09 | Cláudio Roberto Kfuri de Araújo | Cláudio Vicente Hess | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184428 | |||||||
| GAVETA (CASE) PARA HD - TIPO: INTERNA/HOT-SWAP; COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL HD 3,5"; CONEXAO: CABO SATA; INTERFACE: CABO SATA; REFRIGERACAO: PASSIVA; ALIMENTACAO: FONTE DA CPU; | 1 UNIDADE | 4 | R$ 1.622,90 | R$ 6.491,60 | MJF INFORMATICA LTDA | 14.443.066/0001-60 | Marcelo José Ferreira e Robson Wagner Vaz de Melo |
481.438.556-00 e 014.883.406-09 | Cláudio Roberto Kfuri de Araújo | Cláudio Vicente Hess | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184428 | |||||||
| 19.16.3901.0151665/2023-55 | Contratação de seguro de vida e contra acidentes pessoais para
estagiários do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme
descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. SEI nº 19.16.3901.0151665/2023-55. |
12/12/2023 | 1091012 000241/2023 | Pregão | 16/12/2023 | 04/02/2027 | SERVICOS DE SEGUROS PESSOAIS, PARA ESTAGIARIOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.688,00 | R$ 7.913,64 | MBM SEGURADORA SA | 87.883.807/0001-06 | Toni Robilar Pacheco | 437.471.750-15 | Carolina Chiarella dos Santos Ribeiro | Lígia Tebas Bersani | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184708 |
| 19.16.3901.0152986/2022-87 | Contrato 189/22 - SEI 19.16.3901.0152986/2022-87 - Objeto: serviço de lançamento de fibra óptica interna, fusões e certificação e contratação de serviço para prover conectividade de acesso entre o Datacenter (DCPF-O) e a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais (PGJ), através de link de comunicação de dados exclusivo, dedicado e simétrico, incluindo o fornecimento de equipamentos, serviços de instalação, configuração, manutenção e suporte técnico, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. - Lote 1 | 14/12/2022 | 1091012 000276/2022 | Pregão | 18/12/2022 | 17/12/2026 | ATIVACAO/INSTALACAO DE LINK DE DADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | BTT TELECOMUNICACOES S.A. | 39.565.567/0001-40 | Pablo Dias e Alessandro de Araújo Teixeira | 012.809.596-22 e 851.756.506-10 | Guilherme Soares de Paula | Luiz Henrique Pinton | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=178314 |
| CONEXAO DE ALTA DISPONIBILIDADE A INTERNET - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 299.999,88 | R$ 454.633,85 | BTT TELECOMUNICACOES S.A. | 39.565.567/0001-40 | Pablo Dias e Alessandro de Araújo Teixeira | 012.809.596-22 e 851.756.506-10 | Guilherme Soares de Paula | Luiz Henrique Pinton | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=178314 | |||||||
| 19.16.3901.0154031/2023-96 | CT nº 19.16.3901.0154031/2023-96 - Contratação de serviços de transporte, por meio de automóveis executivos, com motorista, na modalidade de diária, para os deslocamentos em Belo Horizonte e Região Metropolitana, principalmente, para o embarque e desembarque de passageiros no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. | 05/12/2023 | 1091012 000266/2023 | Pregão | 06/12/2023 | 05/12/2026 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, EM PERIMETRO URBANO. | UNIDADE | 0 | R$ 102.060,00 | R$ 318.305,25 | COOPERSIND COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS, PASSAGEIROS, ESCOLAR E TURISMO DE MINAS GERAIS | 20.375.162/0001-11 | Carlos Eduardo Campos | 037.195.466-59 | Roberto Mauro Ferreira Santos Lima | Paloma Ribeiro Cézar | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184581 |
| 19.16.3901.0155780/2023-15 | Fornecimento de produtos e serviços de Tecnologia da Informação para atender ao Gabinete de Segurança e Inteligência da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. | 12/12/2023 | 1091012 000315/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 16/12/2023 | 15/12/2026 | SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE RED HAT ENTERPRISE LINUX COM SMART VIRTUALIZATION AND MANAGEMENT | 1 UNIDADE | 24 | R$ 136.250,00 | R$ 1.635.000,00 | AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | 22.233.581/0001-44 | Antônio César Félix de Sousa; Mariana Vaz Uchida de Souza | 216.458.588-71; 217.731.258-26 | Luiz Fernando de Carvalho Dias | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184827 |
| 19.16.3901.0157115/2023-54 | Contratação de empresa especializada para a execução de obra visando à implantação do Centro de Convenções do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte ¿ MG. | 18/12/2023 | 1091012 000236/2023 | Concorrência | 20/12/2023 | 19/04/2027 | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICACOES COMERCIAIS E/OU ADMI NISTRATIVAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 28.848.172,23 | R$ 32.987.506,05 | MALBEC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA. | 18.091.212/0001-97 | Paulo Guilherme Adayr Moser Cabral; Diego Fernando Girardi | 053.175.459-60; 041.492.299-96 | Nattana Karolyna Ribeiro | Isaac Francisco de Qaudros Neto | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185096 |
| 19.16.3901.0160765/2022-59 | SEI 19.16.3901.0160765/2022-59, Ct. 198/2022 - Contratação de empresa especializada em implantação, execução e manutenção de rádio on-line corporativa personalizada para o Ministério Público de Minas Gerais. | 18/01/2023 | 1091012 000083/2022 | Pregão | 21/01/2023 | 20/01/2025 | RADIO ONLINE CORPORATIVA PERSONALIZADA,INCLUINDO A DISTRIBUICAO E AUDITAGEM DE MATERIAS VEICULADAS EM OUTRAS EMISSORAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 195.799,80 | R$ 411.639,87 | QCOMM COMUNICACAO LTDA | 14.503.978/0001-80 | NA | NA | Eduardo Mascarenhas Curi Azevedo | Alex de Paula Lanza | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=178730 |
| 19.16.3901.0163135/2022-89 | Ct. 203/2022- SEI n.º 19.16.3901.0163135/2022-89- Contratação de pessoa jurídica (inclusive cooperativa) para a prestação de serviços de transporte de passageiros, na modalidade de táxi convencional, regulamentado pela Portaria da BHTRANS DPR n.º 047/2017, de 29 de maio de 2017. | 30/12/2022 | 1091012 000360/2022 | Pregão | 29/12/2022 | 28/12/2026 | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 70.000,00 | R$ 370.679,63 | COOPERATIVA MISTA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE BELO HORIZONTE LTDA - COOPERTAXI-BH | 25.298.969/0001-11 | Leonardo Fábio de Souza | 040.271.156-43 | Roberto Mauro Ferreira Santos Lima | Paloma Ribeiro Cézar | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179108 |
| 19.16.3901.0163159/2022-23 | CT. 206/2022 - SEI 19.16.3901.0163159/2022-23 - Prestação de serviço técnico e especializado de tradução jurídica simultânea híbrida (presencial e online), com fornecimento de equipamentos, e remota (online), no par linguístico português-inglês, nos eventos promovidos pela Secretaria de Assuntos Internacionais (SAI) e nas ações educacionais do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), com cessão dos direitos autorais de tradução, de imagem e de voz, para disponibilização do conteúdo nas plataformas e redes sociais oficiais da Instituição. | 28/12/2022 | 1091012 000298/2022 | Pregão | 27/12/2022 | 26/12/2026 | SERVICOS DE TRADUCAO E/OU INTERPRETE DE IDIOMAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 387.300,00 | R$ 1.039.285,12 | EPHATA PRODUCOES LTDA | 38.550.927/0001-78 | Tercísio Feichas Cabral; Maria Helena Lira Gomes Cabral | 254.843.896-15; 256.980.956-04 | Alessandra de Souza Santos | Grazielle Helen Ferreira Brandao | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179067 |
| 19.16.3901.0164333/2023-41 | Fornecimento de produtos e serviços de Tecnologia da Informação para atender ao Gabinete de Segurança e Inteligência da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. | 21/12/2023 | 1091012 000337/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 25/12/2023 | 24/12/2026 | SISTEMA CONSOLIDADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IDENTIFICACAO: SOLUCAO HIPERCONVERGENTE; INTERFACE: 10GB SFP+, 1GBE IPMI; ARMAZENAMENTO: 2 SSD 7,68TB E 4 HDD 18TB; FUNCAO: VIRTUALIZACAO DO AMBIENTE; TENSAO: 100-240 AC; | 1 UNIDADE | 6 | R$ 2.100.000,00 | R$ 6.300.000,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | Luís Fernando Carvalho Dias | Marília Arantes Neves Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185202 |
| SISTEMA CONSOLIDADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IDENTIFICACAO: SOLUCAO HIPERCONVERGENTE; INTERFACE: 10GB SFP+, 1GBE IPMI; ARMAZENAMENTO: 16 SSD 7,6 TB; FUNCAO: VIRTUALIZACAO DO AMBIENTE; TENSAO: 100-240 AC; | 1 UNIDADE | 4 | R$ 975.000,00 | R$ 3.900.000,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | Luís Fernando Carvalho Dias | Marília Arantes Neves Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185202 | |||||||
| SUBSCRICAO LICENCA SOFTWARE SOLUCAO DE GESTAO CENTRALIZADA SERVIDOR NUTANIX CLOUD MANAGER STARTER OU SUPERIOR - POR CORE | 1 UNIDADE | 540 | R$ 2.380,00 | R$ 642.600,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | Luís Fernando Carvalho Dias | Marília Arantes Neves Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185202 | |||||||
| 19.16.3901.0164335/2023-84 | Fornecimento de produtos e serviços de Tecnologia da Informação para atender ao Gabinete de Segurança e Inteligência da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. | 21/12/2023 | 1091012 000337/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 25/12/2023 | 24/04/2027 | SUBSCRICAO DE LICENCA COMMVAULT COMPLETE BACKUP & RECOVERY FOR VIRTUALIZED ENVIRONMENTS | 1 UNIDADE | 16 | R$ 44.116,00 | R$ 352.928,00 | SERVIX INFORMATICA LTDA | 01.134.191/0001-47 | Fabiano Theis Nascimento; Vanderlei Arcanjo Carnielo Calejon; Heitor Sakoda; Cléber Augusto Calejon | 117.670.268-89; 736.875.028-72; 014.107.698-44; 286.718.678-11 | Luís Fernando Carvalho Dias | Marília Arantes Neves Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185223 |
| 19.16.3901.0167318/2023-53 | Renovação de suporte do firewall Palo Alto PA-5220 na modalidade Premium e licenciamento das funcionalidades Advanced Threat Prevention, Advanced URL Filtering, WildFire, DNS Security e Panorama por um período de 3 (três) anos | 27/12/2023 | 1091012 000306/2023 | Pregão | 31/12/2023 | 30/12/2026 | SUBSCRICAO DA LICENCA DE SOFTWARE ADVANCED URL FILTERING | 1 UNIDADE | 0 | R$ 640.600,00 | R$ 640.600,00 | TELTEC SOLUTIONS LTDA | 04.892.991/0001-15 | Rafael Araújo Silva e Diogo Brites Gomes | 003.392.439-29 e 003.392.439-29 | Luiz Henrique Piton | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185507 |
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE ADVANCED THREAT PREVENTION | 1 UNIDADE | 0 | R$ 446.000,00 | R$ 446.000,00 | TELTEC SOLUTIONS LTDA | 04.892.991/0001-15 | Rafael Araújo Silva e Diogo Brites Gomes | 003.392.439-29 e 003.392.439-29 | Luiz Henrique Piton | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185507 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DA SEGURANCA DE REDE PANORAMA | UNIDADE | 0 | R$ 69.280,00 | R$ 69.280,00 | TELTEC SOLUTIONS LTDA | 04.892.991/0001-15 | Rafael Araújo Silva e Diogo Brites Gomes | 003.392.439-29 e 003.392.439-29 | Luiz Henrique Piton | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185507 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DNS SECURITY | 1 UNIDADE | 0 | R$ 629.700,00 | R$ 629.700,00 | TELTEC SOLUTIONS LTDA | 04.892.991/0001-15 | Rafael Araújo Silva e Diogo Brites Gomes | 003.392.439-29 e 003.392.439-29 | Luiz Henrique Piton | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185507 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE WILDFIRE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 529.420,00 | R$ 529.420,00 | TELTEC SOLUTIONS LTDA | 04.892.991/0001-15 | Rafael Araújo Silva e Diogo Brites Gomes | 003.392.439-29 e 003.392.439-29 | Luiz Henrique Piton | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185507 | |||||||
| SUPORTE PREMIUM DE SOFTWARE DE FIREWALL PALO ALTO MODO CLUSTER ATIVO/PASSIVO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 625.000,00 | R$ 625.000,00 | TELTEC SOLUTIONS LTDA | 04.892.991/0001-15 | Rafael Araújo Silva e Diogo Brites Gomes | 003.392.439-29 e 003.392.439-29 | Luiz Henrique Piton | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185507 | |||||||
| 19.16.3901.0167419/2023-42 | Aquisição de servidores de arquivos tipo NAS (Network Attached Storage) - Sistema de discos para o armazenamento de dados em rede para uso nos GAECOS, com serviços de instalação, montagem e configuração dos servidores em comarcas de Minas Gerais, acompanhados da aquisição de discos rígidos avulsos. | 28/12/2023 | 1091012 000254/2023 | Pregão | 01/01/2024 | 30/06/2024 | DISCO RIGIDO (HD) INTERNO - TAMANHO: 3,5 POLEGADAS; CAPACIDADE: 20 TB; INTERFACE: SATA 3; ROTACAO POR MINUTO: 7200 RPM; | 1 UNIDADE | 15 | R$ 10.300,00 | R$ 154.500,00 | CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA | 03.247.280/0001-25 | Antônio Carlos de Oliveira, Mário Sérgio Esteves e Júlio Cezar Esteves | 053.321.468-84, 021.440.598-29 e 129.893.108-86 | Pedro Paulo Fernandes Muller | Gilmar Alves Ferreira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185623 |
| INSTALACAO, MONTAGEM E CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA | 03.247.280/0001-25 | Antônio Carlos de Oliveira, Mário Sérgio Esteves e Júlio Cezar Esteves | 053.321.468-84, 021.440.598-29 e 129.893.108-86 | Pedro Paulo Fernandes Muller | Gilmar Alves Ferreira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185623 | |||||||
| SISTEMA DE ARMAZENAMENTO (STORAGE) - CAPACIDADE: MINIMO 8 TB; PADRAO DE DISCO: SATA III; RAID: 0,1; MEMORIA: MINIMA 2 GB / DDR3L; INTERFACE: NAS; FONTE DE ALIMENTACAO: 100V A 240 AC; SISTEMA DE VENTILACAO: REDUNDANTE, MINIMO 1 INTERNO; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 86.525,00 | R$ 1.730.500,00 | CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA | 03.247.280/0001-25 | Antônio Carlos de Oliveira, Mário Sérgio Esteves e Júlio Cezar Esteves | 053.321.468-84, 021.440.598-29 e 129.893.108-86 | Pedro Paulo Fernandes Muller | Gilmar Alves Ferreira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185623 | |||||||
| 19.16.3901.0167655/2023-72 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, nos sistemas de prevenção e combate a incêndio e pânico, fixo e móvel, incluindo adequações, em edificações ocupadas pelo Ministério Público na região Central do Estado de Minas Gerais. | 28/12/2023 | 1091012 000244/2023 | Pregão | 01/01/2024 | 31/12/2026 | MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.570.639,20 | R$ 4.570.639,20 | EXTIMINAS EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA | 18.286.492/0001-99 | GUILHERME HENRIQUE DE PINHO FREITAS, WANDERSON COSTA e HELIO COSTA | 021.716.676-80, 838.853.156-53 e 018.695.156-68 | Eliane Kapler Alves | Rosimeire Dias | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185653 |
| MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 210.000,00 | R$ 210.000,00 | EXTIMINAS EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA | 18.286.492/0001-99 | GUILHERME HENRIQUE DE PINHO FREITAS, WANDERSON COSTA e HELIO COSTA | 021.716.676-80, 838.853.156-53 e 018.695.156-68 | Eliane Kapler Alves | Rosimeire Dias | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185653 | |||||||
| 19.16.3901.0168105/2023-47 | Aquisição de equipamentos do tipo switch de acesso com vistas a substituição dos equipamentos obsoletos e modernização dos ativos de rede do MPMG em todas as suas localidades, conforme descrito nos Anexos I e II (incluído o Apenso I deste) do presente instrumento. | 10/01/2024 | 1091012 000268/2023 | Pregão | 13/01/2024 | 12/01/2027 | SWITCH - (SC) TIPO: GERENCIAVEL; INSTALACAO: PARA RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 48 PORTAS 100/1000 RJ 45, NEGOCIACAO AUTOMATICA; TAXA TRANSFERENCIA: MINIMA 104 GBPS; MEMORIA: MINIMA FLASH 32 MB E SDRAM 128MB; ENDERECOS MAC: MINIMO 8.000; SLOTS DE EXPANSAO: 4 PORTAS DE EXPANSAO SFP 1000MBPS; PROTOCOLO: ETHERNET; TECNOLOGIA COMPATIVEL: TCP/IP; | 1 UNIDADE | 23 | R$ 2.134,75 | R$ 49.099,25 | DRIVE A INFORMATICA LTDA | 00.677.870/0001-08 | Renato Gomes Ferreira | 465.801.076-34 | Henrique Luiz Correa de Melo | Guilherme Soares de Paula | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186056 |
| SWITCH - (SC) TIPO: GERENCIAVEL; INSTALACAO: RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 24 PORTAS; TAXA TRANSFERENCIA: 56 GBPS; MEMORIA: 32 MB; ENDERECOS MAC: 8000 ENDERECOS MAC; SLOTS DE EXPANSAO: SEM SLOTS DE EXPANSAO; PROTOCOLO: IEEE 802.3; TECNOLOGIA COMPATIVEL: 802.1Q, SPANNING TREE, NTP, SSH, SNMP E TFTP; | 1 UNIDADE | 90 | R$ 1.010,00 | R$ 90.900,00 | DRIVE A INFORMATICA LTDA | 00.677.870/0001-08 | Renato Gomes Ferreira | 465.801.076-34 | Henrique Luiz Correa de Melo | Guilherme Soares de Paula | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186056 | |||||||
| 19.16.3901.0168106/2023-20 | Aquisição de equipamentos do tipo switch de acesso com vistas a substituição dos equipamentos obsoletos e modernização dos ativos de rede do MPMG em todas as suas localidades, conforme descrito nos Anexos I e II (incluído o Apenso I deste) do presente instrumento. | 05/01/2024 | 1091012 000268/2023 | Pregão | 09/01/2024 | 08/01/2027 | SWITCH - (SC) TIPO: GERENCIAVEL; INSTALACAO: PARA RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 48 PORTAS 100/1000 RJ 45, NEGOCIACAO AUTOMATICA; TAXA TRANSFERENCIA: MINIMA 104 GBPS; MEMORIA: MINIMA FLASH 32 MB E SDRAM 128MB; ENDERECOS MAC: MINIMO 8.000; SLOTS DE EXPANSAO: 4 PORTAS DE EXPANSAO SFP 1000MBPS; PROTOCOLO: ETHERNET; TECNOLOGIA COMPATIVEL: TCP/IP; | 1 UNIDADE | 7 | R$ 3.740,00 | R$ 26.180,00 | BETA LTDA | 12.934.928/0001-22 | Newton Luiz de Ataide Trindade | 032.736.797-00 | Henrique Luiz Correa de Melo | Guilherme Soares de Paula | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186055 |
| SWITCH - (SC) TIPO: GERENCIAVEL; INSTALACAO: RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 24 PORTAS; TAXA TRANSFERENCIA: 56 GBPS; MEMORIA: 32 MB; ENDERECOS MAC: 8000 ENDERECOS MAC; SLOTS DE EXPANSAO: SEM SLOTS DE EXPANSAO; PROTOCOLO: IEEE 802.3; TECNOLOGIA COMPATIVEL: 802.1Q, SPANNING TREE, NTP, SSH, SNMP E TFTP; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 1.786,00 | R$ 53.580,00 | BETA LTDA | 12.934.928/0001-22 | Newton Luiz de Ataide Trindade | 032.736.797-00 | Henrique Luiz Correa de Melo | Guilherme Soares de Paula | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186055 | |||||||
| 19.16.3903.0077959/2021-41 | Objeto: prestação de serviço de consultoria especializada em logística na Diretoria de Materiais/Divisão de Materiais e na Diretoria de Gestão de Transportes (DFROT e DITRA) do MPMG, com a realização de análise, diagnóstico, mapeamento, estudo, revisão e otimização das rotinas predominantemente internas (ainda que envolvam outros atores e/ou unidades), dos fluxos de trabalho, reestruturação da sua arquitetura física, tecnológica e organizacional, planejamento e redimensionamento da força de trabalho, do armazenamento de bens, da frota do MPMG e da gestão nos processos logísticos da Divisão de Materiais e do Setor de Transportes. SEI: 19.16.3903.0077959/2021-41. CT n.º 163/2021. | 29/12/2021 | 1091012 000355/2021 | Inexigibilidade | 28/12/2021 | 27/04/2025 | SERVICOS DE CONSULTORIA EM AREA ADMINISTRATIVA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 370.340,00 | R$ 460.430,00 | QLOG CONSULTORIA E ASSOCIADOS LTDA | 04.372.600/0001-31 | Ricardo de Paula Macedo; Luiz Renato Gabriello Braga e Alexandre Monteiro de Castro | 026.901.906-56; 181.000.028-94 e 781.373.656-72 | Aline Laia Cardozo | Débora Carvalho Fioratto | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173053 |
| 19.16.3907.0005918/2022-41 | Contrato n.º 131/2022 - SEI n.º 19.16.3907.0005918/2022-41: Contratação de serviço de gerenciamento do abastecimento de veículos e equipamentos, por meio de sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão ou TAG (RFID) e disponibilização de rede credenciada de postos de combustíveis, por demanda. | 26/08/2022 | 1091012 000247/2022 | Registro de preços não realizado no SIRP | 26/08/2022 | 25/08/2026 | GESTAO DO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM CARTAO OU TAG (RFID | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.294.917,50 | R$ 3.123.011,92 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Rodrigo Mantovani e João Márcio Oliveira Ferreira | 159.882.778-29 e 186.425.208-17 | Elaine Ribeiro Taveira | Patrícia Ali Ganem | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176529 |
| 19.16.3907.0012757/2025-67 | Aquisição de um calibrador eletrônico de pneus de veículos, de um compressor de ar e de um kit de instalação, contendo 4 (quatro) espigão rosca de 1/2" X escama de 1/4", 4 (quatro) espigão rosca de 1/4" X escama de 5/16" e 20 (vinte) metros de mangueira de ar comprimido 1/4" interna, sob a forma de entrega integral, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 05/09/2025 | 1091012 000168/2025 | Dispensa de Licitação - Por valor | 05/09/2025 | 05/10/2025 | CALIBRADOR DE PRESSAO PARA PNEUS E CAMARAS - TIPO: DIGITAL; DISPLAY: LCD GRANDE DE 1"; FAIXA DE TRABALHO: 03~145 PSI (0,2~10,0 BAR); TENSAO: 90-240VAC 50/60 HZ; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | TECH MASTER SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 49.835.498/0001-00 | Sandro Patrício da Silva | 991.931.166-91 | Celio de Melo Castor | Patricia Ali Ganem | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198038 |
| COMPRESSOR DE AR - PRESSAO: 2 1/2 HP; PRODUCAO DE AR: 1200 RPM; POTENCIA DO COMPRESSOR: 1 CV; POTENCIA MOTOR: 60 HZ; ROTACAO MOTOR: 110/220 VOLTS; TENSAO/FREQUENCIA: 100 LIBRAS; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 5.550,00 | R$ 5.550,00 | TECH MASTER SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 49.835.498/0001-00 | Sandro Patrício da Silva | 991.931.166-91 | Celio de Melo Castor | Patricia Ali Ganem | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198038 | |||||||
| ESPIGAO PARA MANGUEIRA - TIPO: FIXO; ENCAIXE: MACHO; SAIDAS: 1 SAIDA; DIAMETROS: ROSCA DE 1/4 POL X ESCAMA DE 5/16 POL; MATERIA-PRIMA: BRONZE; | 1 UNIDADE | 4 | R$ 11,25 | R$ 45,00 | TECH MASTER SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 49.835.498/0001-00 | Sandro Patrício da Silva | 991.931.166-91 | Celio de Melo Castor | Patricia Ali Ganem | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198038 | |||||||
| ESPIGAO PARA MANGUEIRA - TIPO: FIXO; ENCAIXE: MACHO; SAIDAS: 01 SAIDA; DIAMETROS: ROSCA 1/2 X ESCAMA DE 1/4 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: LATAO; | 1 UNIDADE | 4 | R$ 11,25 | R$ 45,00 | TECH MASTER SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 49.835.498/0001-00 | Sandro Patrício da Silva | 991.931.166-91 | Celio de Melo Castor | Patricia Ali Ganem | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198038 | |||||||
| MANGUEIRA PARA AR - APLICACAO: COMPRESSOR; MEDIDAS: DIAMETRO EXTERNO 1/2" X DIAMETRO INTERNO 1/4"; | 1 METRO | 20 | R$ 27,00 | R$ 540,00 | TECH MASTER SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 49.835.498/0001-00 | Sandro Patrício da Silva | 991.931.166-91 | Celio de Melo Castor | Patricia Ali Ganem | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198038 | |||||||
| 19.16.3907.0019121/2024-29 | Prestação de serviços de identificação automática de automóveis com vistas a liberar, de forma espontânea, as cancelas das praças de pedágio para a passagem dos veículos oficiais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 25/10/2024 | 1091012 000295/2024 | Dispensa de Licitação - Por valor | 01/10/2024 | 30/09/2026 | SERVICO DE IDENTIFICACAO ELETRONICA E LIBERACAO AUTOMATICA DE VEICULO OFICIAL EM PRACA DE PEDAGIO, POR MEIO DE TAG | 1 UNIDADE | 0 | R$ 46.092,00 | R$ 54.114,30 | EDENRED SOLUCOES DE MOBILIDADE S.A. | 18.587.586/0001-06 | Eduardo Fleck Diefenthaeler e Mathieu Dehaine | 000.570.130-98 e 242.588.878-03 | Edimila Cunha Morais | Elaine Ribeiro Taveira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190786 |
| 19.16.3907.0031399/2025-66 | Prestação de serviço de ministração do curso PFC Auto-Programa de Formação de Condutores, para os colaboradores da DGET, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 30/07/2025 | 1091012 000124/2025 | Inexigibilidade | 30/07/2025 | 27/10/2025 | SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 16.236,00 | R$ 16.236,00 | INSTITUTO PARAR - EDUCACAO, FROTAS & MOBILIDADE CORPORATIVA S/S LTDA | 21.162.720/0001-23 | Ricardo Jabali Imperatriz, Carlos José de Bertoli Tudisco | 021.901.089-77, 772.824.779-49 | Janaina Resende do Nascimento | Patricia Ali Ganem | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197086 |
| 19.16.3907.0035883/2023-60 | CT 071/2023 - SEI 19.16.3907.0035883/2023-60 - aquisição de 03 (três) veículos utilitários novos, ¿tipo Van¿, para a frota da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, decorrente da adesão como carona à ARP nº 033/2022 do Município de Laranjal. | 03/06/2023 | 1091012 000138/2023 | Registro de preços não realizado no SIRP | 02/06/2023 | 01/06/2024 | VAN - CARROCERIA: FECHADA TETO ALTO; NUMERO LUGARES: MINIMO 15 LUGARES + MOTORISTA; NUMERO PORTA: MINIMO 03 PORTAS LATERAIS ; POTENCIA MINIMA: 130 CV; CILINDRADA MINIMA: 2143 CC; DIRECAO: HIDRAULICA; TRACAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SUSPENSAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; COMBUSTIVEL: DIESEL; ACESSORIOS INCLUSOS: AR CONDICIONADO; | 1 UNIDADE | 3 | R$ 319.000,00 | R$ 957.000,00 | MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA | 03.093.776/0011-63 | Manuella Jacob | 372.532.828-50 | Janaina Resende do Nascimento | Lígia Cristna de Azevedo Silva | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181310 |
| 19.16.3907.0038202/2024-09 | COMPRA CENTRAL - SERVIÇO DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | 24/05/2024 | 1091012 000094/2024 | Registro de preços não realizado no SIRP | 24/05/2024 | 23/05/2027 | SERVICO DE GESTAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO ESTADO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 704.912,65 | R$ 925.197,85 | TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A | 08.273.364/0001-57 | Luciano Rodrigo Weiand e Jefferson Leandro dos Reis Fernandes | 952.835.520-04 e 090.959.847-96 | Felipe Augusto de Campos | Janaina Resende do Nascimento | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187748 |
| 1091012 000096/2024 | Registro de preços não realizado no SIRP | 24/05/2024 | 23/05/2027 | SERVICO DE GESTAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO ESTADO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 176.228,16 | R$ 176.228,16 | TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A | 08.273.364/0001-57 | Luciano Rodrigo Weiand e Jefferson Leandro dos Reis Fernandes | 952.835.520-04 e 090.959.847-96 | Felipe Augusto de Campos | Janaina Resende do Nascimento | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187754 | |||
| 19.16.3907.0093832/2023-47 | Contratação para fornecimento de combustível (gasolina comum, óleo diesel subtipo S-10 e álcool automotivo/etanol hidratado) nos postos de abastecimento que compõem a rede de postos próprios do Estado de Minas Gerais, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. | 19/12/2023 | 1091012 000285/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 19/12/2023 | 18/12/2024 | ALCOOL COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO - TIPO: HIDRATADO; | 1 LITRO | 5.000 | R$ 3,29 | R$ 16.435,50 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0025-71 | Marcelo Fernandes Bragança e Bernardo Kos Winik | 007.926.197-30 e 105.112.858/76 | Janaina Resende do Nascimento | José Alexandre Milagres Vasconcelos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184907 |
| GASOLINA AUTOMOTIVA - TIPO: COMUM; | 1 LITRO | 295.000 | R$ 4,32 | R$ 1.242.569,00 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0025-71 | Marcelo Fernandes Bragança e Bernardo Kos Winik | 007.926.197-30 e 105.112.858/76 | Janaina Resende do Nascimento | José Alexandre Milagres Vasconcelos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184907 | |||||||
| OLEO DIESEL COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO - TIPO: S10 (MENOS ENXOFRE); | 1 LITRO | 150.000 | R$ 4,92 | R$ 737.385,00 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0025-71 | Marcelo Fernandes Bragança e Bernardo Kos Winik | 007.926.197-30 e 105.112.858/76 | Janaina Resende do Nascimento | José Alexandre Milagres Vasconcelos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184907 | |||||||
| 19.16.3907.0166571/2023-53 | Prestação de serviços relativos à assessoria, consultoria técnica e disponibilização de conteúdo educacional sobre segurança no trânsito. | 27/06/2024 | 1091012 000102/2024 | Inexigibilidade | 27/06/2024 | 26/06/2026 | ASSESSORIA, CONSULTORIA TECNICA E DISPONIBILIZACAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL SOBRE SEGURANCA NO TRANSITO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 9.500,00 | R$ 19.525,35 | OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARIA E VEICULAR | 13.498.644/0001-01 | José Aurélio Ramalho; Mauro Gil Meger | 074.694.988-00; 456.981.339-20 | Patrícia Ali Ganem | Edimila Cunha Morais | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188617 |
| 19.16.3909.0036071/2020-07 | CT. 174/2020 - SEI 19.16.3909.0036071/2020-07 - Prestação de serviços de recebimento, coleta, transporte e entrega domiciliária de encomendas, urgentes ou não, produtos e serviços postais, telemáticos, digitais e adicionais, nacional e internacional, pelo período de 12 (doze) meses. | 04/12/2020 | 1091012 000296/2020 | Inexigibilidade | 03/12/2020 | 02/12/2025 | CONTRATACAO DE SERVICO POSTAL E TELEGRAFICO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.000.000,00 | R$ 9.625.277,01 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | 34.028.316/0015-09 | União Federal (Empresa Pública vinculada ao Ministério das Comunicações) | 00.394.437/0003-19 | Larissa Eliane Silva Santos | Claudio Henrique Pedro da Rocha | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165404 |
| 19.16.3913.0000391/2024-85 | Aquisição de mobiliários destinados a suprir as necessidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 13/01/2024 | 1091012 000001/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 17/01/2024 | 16/01/2025 | MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: UNICA ANGULAR EM 'L'; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 140 X 140 X 60 CM (LARG X PROF X LATERAL); | 1 UNIDADE | 56 | R$ 765,00 | R$ 42.840,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento | 274.710.716-72 | Poliana Gontijo de Melo | Chillen Peixoto Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186125 |
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CANOA; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 240 X 120 X 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 10 | R$ 870,00 | R$ 8.700,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento | 274.710.716-72 | Poliana Gontijo de Melo | Chillen Peixoto Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186125 | |||||||
| 19.16.3913.0000456/2025-73 | Aquisição de CADEIRAS OPERACIONAIS | 17/01/2025 | 1091012 000002/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 17/01/2025 | 16/01/2026 | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: MEDIO A ALTO; APOIA-BRACOS: PULIORETANO; ASSENTO/ENCOSTO: COURO SINTETICO/ TELA; ESTRUTURA: METALICA; PES: RODIZIOS; CONTRA-ASSENTO: PRE MOLDADO EM SINTETICO; CONTRA-ENCOSTO: TELA; REGULAGEM: ASSENTO; ENCOSTO E BRACOS; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 1.230,25 | R$ 123.025,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento | 274.710.716-72 | Reinaldo Dias Soares | Elizabeth dos Reis | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193063 |
| 19.16.3913.0001953/2024-09 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 16/01/2024 | 1091012 000005/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 20/01/2024 | 19/07/2025 | IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: 01; MATERIA-PRIMA: APERGAMINADO; GRAMATURA: 75 GR; MEDIDA: 210 X 297 MM; APRESENTACAO: BLOCO 100 X 1 VIA, 1X0 COR; | 1 UNIDADE | 700 | R$ 7,35 | R$ 5.145,00 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | Nilce Maria Ribeiro Braga | 579.079.276-68 | Luma de Morais Amorim | Leonardo Batista Viana Correia | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186130 |
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: CAPA DE PROCESSO - MODELO 21 - AMARELA; MATERIA-PRIMA: PAPEL CARTOLINA; GRAMATURA: 240 GR; MEDIDA: 350 X 530 MM ; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 19.100 | R$ 1,56 | R$ 29.796,00 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | Nilce Maria Ribeiro Braga | 579.079.276-68 | Luma de Morais Amorim | Leonardo Batista Viana Correia | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186130 | |||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: CAPA DE PROCESSO - MODELO 21 - ROSA; MATERIA-PRIMA: PAPEL CARTOLINA; GRAMATURA: 240 GR; MEDIDA: 350 X 530 MM - ABERTA; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 14.400 | R$ 1,60 | R$ 23.040,00 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | Nilce Maria Ribeiro Braga | 579.079.276-68 | Luma de Morais Amorim | Leonardo Batista Viana Correia | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186130 | |||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: CAPA DE PROCESSO MODELO 21 - VERDE; MATERIA-PRIMA: PAPEL CARTOLINA; GRAMATURA: 240 GR; MEDIDA: 350 X 530 MM - ABERTA; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 31.500 | R$ 1,58 | R$ 49.770,00 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | Nilce Maria Ribeiro Braga | 579.079.276-68 | Luma de Morais Amorim | Leonardo Batista Viana Correia | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186130 | |||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: ENVELOPE MODELO PGJ 02; MATERIA-PRIMA: OFF SET; GRAMATURA: 75 GR; MEDIDA: 114 X 229 MM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 10.900 | R$ 0,30 | R$ 3.270,00 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | Nilce Maria Ribeiro Braga | 579.079.276-68 | Luma de Morais Amorim | Leonardo Batista Viana Correia | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186130 | |||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: ENVELOPE MODELO PGJ07; MATERIA-PRIMA: APERGAMINADO; GRAMATURA: 75 GR; MEDIDA: 113 X 163 MM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 2.000 | R$ 0,70 | R$ 1.400,00 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | Nilce Maria Ribeiro Braga | 579.079.276-68 | Luma de Morais Amorim | Leonardo Batista Viana Correia | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186130 | |||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: ENVELOPE PARDO - PGJ 49; MATERIA-PRIMA: KRAFT NATURAL; GRAMATURA: 80 GR; MEDIDA: 310 X 410 MM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 16.300 | R$ 0,75 | R$ 12.225,00 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | Nilce Maria Ribeiro Braga | 579.079.276-68 | Luma de Morais Amorim | Leonardo Batista Viana Correia | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186130 | |||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: MODELO PGJ 09; MATERIA-PRIMA: PAPEL AP; GRAMATURA: 180 GR; MEDIDA: 15 X 10,5 CM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 12.500 | R$ 0,28 | R$ 3.500,00 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | Nilce Maria Ribeiro Braga | 579.079.276-68 | Luma de Morais Amorim | Leonardo Batista Viana Correia | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186130 | |||||||
| 19.16.3913.0003380/2024-86 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 18/01/2024 | 1091012 000007/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 22/01/2024 | 21/01/2025 | CARPETE - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; ESPESSURA: 2,5 A 3,0 MM; COR: PRETO; | METRO | 300 | R$ 14,80 | R$ 4.440,00 | RMS CASA FLOOR LTDA | 40.514.129/0001-32 | Rodrigo Moura de Souza e Thiago Fellipe Pontelo Leite | 089.864.846-76 e 113.750.146-41 | Cláudio Vieira Firpe | Maria Elvira Souza Lima de Mattos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186143 |
| FITA DUPLA FACE - FINALIDADE: FIXACAO DE CARPETES E TAPETES; MATERIA-PRIMA: PAPEL CREPE C/ ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINA; MEDIDA: 36 MM X 30 M; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 48,54 | R$ 9.708,00 | RMS CASA FLOOR LTDA | 40.514.129/0001-32 | Rodrigo Moura de Souza e Thiago Fellipe Pontelo Leite | 089.864.846-76 e 113.750.146-41 | Cláudio Vieira Firpe | Maria Elvira Souza Lima de Mattos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186143 | |||||||
| TECIDO DE FIBRAS NATURAIS E SINTETICAS - TIPO DA FIBRA: TECIDO NAO TEXTURIZADO (TNT); COMPOSICAO: 100% POLIPROPILENO; LARGURA: 140CM; COR: NA COR PRETA; GRAMATURA: GRAMATURA MINIMA DE 20 G/M2; | 1 METRO | 300 | R$ 1,13 | R$ 339,00 | RMS CASA FLOOR LTDA | 40.514.129/0001-32 | Rodrigo Moura de Souza e Thiago Fellipe Pontelo Leite | 089.864.846-76 e 113.750.146-41 | Cláudio Vieira Firpe | Maria Elvira Souza Lima de Mattos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186143 | |||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CANOA; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 240 X 120 X 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 1.006,48 | R$ 5.032,40 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento | 274.710.716-72 | Chillen Peixoto de Moura | Hulia Barbosa dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=211517 | |||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CIRCULAR; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDP OU MDF; DIMENSOES: 80 X 80 X 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 70 | R$ 485,89 | R$ 34.012,30 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento | 274.710.716-72 | Chillen Peixoto de Moura | Hulia Barbosa dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=211517 | |||||||
| 19.16.3913.0006468/2024-33 | Ct nº 19.16.3913.0006468/2024-33 decorrente de ARP 271/2023 - Objeto: aquisição de garrafas de água mineral de 500ml, destinadas a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 09/02/2024 | 1091012 000032/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 13/02/2024 | 12/02/2025 | AGUA MINERAL NATURAL - COMPOSICAO: SEM GAS; APRESENTACAO: GARRAFA 500-510 ML; CARACTERISTICAS GERAIS: EMBALAGEM DESCARTAVEL; | GARRAFA | 1.752 | R$ 1,68 | R$ 2.943,36 | FONTUS DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA | 01.333.945/0001-98 | Pedro Henrique Moronari Veloso Diniz e Fábio Eugênio Veloso Diniz | 074.274.876-64 e 371.577.606-49 | Ana Luiza Magalhaes Cirino Pioto de Melo | Larissa de Melo e Lucas | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186381 |
| 19.16.3913.0007205/2024-19 | Aquisição de mobiliário sob medida a ser destinado aos Gabinetes dos Procuradores de Justiça, visando a suprir as necessidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 19/03/2024 | 1091012 000053/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 23/03/2024 | 22/03/2025 | ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: MDP; PRATELEIRAS/SUPORTE: QUATRO PRATELEIRAS; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: DUAS PORTAS; ESTRUTURA/BASE: MDP; DIMENSOES: 800 X 500 X 1750MM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 15 | R$ 1.800,00 | R$ 27.000,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186.126-00; 098782.906-89 | Poliana Gontijo de Melo | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187129 |
| ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: MDP; PRATELEIRAS/SUPORTE: TRES PRATELEIRAS; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: DUAS PORTAS; ESTRUTURA/BASE: MDP; DIMENSOES: 800 X 500 X 1750MM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 15 | R$ 1.780,00 | R$ 26.700,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186.126-00; 098782.906-89 | Poliana Gontijo de Melo | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187129 | |||||||
| ESTANTE ESCRITORIO - MATERIAL: MDP; DIMENSOES: 800 X 500 X 1750MM (LARG X PROF X ALT); NUMERO DE PRATELEIRAS: QUATRO PRATELEIRAS; MATERIAL PRATELEIRA: MDP; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 1.500,00 | R$ 15.000,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186.126-00; 098782.906-89 | Poliana Gontijo de Melo | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187129 | |||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: MDF; TAMPO: AMADEIRADO; TAMPA: SEM TAMPA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 1200 X 750 X 720 MM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 15 | R$ 2.380,00 | R$ 35.700,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186.126-00; 098782.906-89 | Poliana Gontijo de Melo | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187129 | |||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: MDF; TAMPO: AMADEIRADO; TAMPA: SEM TAMPA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 1900 X 900 X 720 MM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 15 | R$ 3.000,00 | R$ 45.000,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186.126-00; 098782.906-89 | Poliana Gontijo de Melo | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187129 | |||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: QUADRADA; ESTRUTURA: MDF; TAMPO: AMADEIRADO; DIMENSOES: 140 X 140 X 72CM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 2.400,00 | R$ 12.000,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186.126-00; 098782.906-89 | Poliana Gontijo de Melo | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187129 | |||||||
| 19.16.3913.0007528/2024-28 | Ct. 19.16.3913.0007528/2024-28 - ARP 274/2023 - aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 06/02/2024 | 1091012 000010/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 10/02/2024 | 09/02/2025 | CARRINHO DE MAO, DE QUATRO RODAS - FINALIDADE: MOVIMENTACAO DE MATERIAL; TIPO: SUPERMERCADO; CAPACIDADE: 90 KG; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 499,00 | R$ 2.495,00 | GERBRA COMERCIO LTDA - ME | 21.559.804/0001-03 | Isabella Carolina de Sousa Rosa | 083.667.266-65 | Chillen Peixoto de Moura | Poliana Gontijo de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186353 |
| 19.16.3913.0007553/2024-32 | SEI 19.16.3913.0007553/2024-32 - Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 06/02/2024 | 1091012 000014/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 10/02/2024 | 09/02/2025 | ACUCAREIRO - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; FORMATO: REDONDO; CAPACIDADE: 350 GRAMAS; TIPO: COM TAMPA, ALCA E COLHER; | 1 UNIDADE | 545 | R$ 67,41 | R$ 36.738,45 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | Luma de Morais Amorim | Aldo Crepaldi Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186360 |
| BANDEJA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; MODELO: REDONDA; DIMENSOES: 40CM DIAMETRO X 0,6 ESPESSURA; | 1 UNIDADE | 150 | R$ 37,00 | R$ 5.550,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | Luma de Morais Amorim | Aldo Crepaldi Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186360 | |||||||
| BASE PARA COPO - TIPO: BOLACHA; MATERIA-PRIMA: ACO INOX; FORMATO: REDONDO; MEDIDA: 9 CM DE DIAMETRO; | 1 UNIDADE | 4.165 | R$ 4,95 | R$ 20.616,75 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | Luma de Morais Amorim | Aldo Crepaldi Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186360 | |||||||
| BULE - MATERIA-PRIMA: ACO INOX ; UTILIZACAO: CHA, CAFE, LEITE; CAPACIDADE: 1,20 LITROS; CABO: PRETO EM POLIPROPILENO; | 1 UNIDADE | 250 | R$ 145,00 | R$ 36.250,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | Luma de Morais Amorim | Aldo Crepaldi Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186360 | |||||||
| CANECA FERVEDOR MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; CAPACIDADE VOLUMETRICA: 2 L; TAMPA: SEM TAMPA; ALCA: EM BAQUELITE OU MADEIRA; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 29,81 | R$ 1.192,40 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | Luma de Morais Amorim | Aldo Crepaldi Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186360 | |||||||
| COADOR - MATERIA-PRIMA: FLANELA DE ALGODAO; NUMERO/TAMANHO: NUMERO 6; ARO: COM ARO; CABO: SEM CABO; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 9,00 | R$ 270,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | Luma de Morais Amorim | Aldo Crepaldi Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186360 | |||||||
| COLHER - TIPO: CAFE; MATERIA-PRIMA: ACO INOX; MATERIAL CABO: ACO INOX; DIMENSOES: 12CM COMPRIMENTO, APROXIMADAMENTE; | 1 UNIDADE | 3.905 | R$ 2,77 | R$ 10.816,85 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | Luma de Morais Amorim | Aldo Crepaldi Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186360 | |||||||
| GARRAFA TERMICA - MATERIA-PRIMA: CORPO EXTERNO EM ACO INOX; CAPACIDADE DA AMPOLA: 1800ML; FECHAMENTO: PRESSAO; ALCA: COM ALCA MOVEL EM POLIPROPILENO; | 1 UNIDADE | 1.100 | R$ 119,99 | R$ 131.989,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | Luma de Morais Amorim | Aldo Crepaldi Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186360 | |||||||
| GARRAFA TERMICA - MATERIA-PRIMA: CORPO EXTERNO EM POLIPROPILENO; CAPACIDADE DA AMPOLA: 1000ML; FECHAMENTO: ROSCA; ALCA: COM ALCA FIXA EM POLIPROPILENO; | 1 UNIDADE | 830 | R$ 39,40 | R$ 32.702,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | Luma de Morais Amorim | Aldo Crepaldi Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186360 | |||||||
| JARRA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; DETALHES: COM TAMPA FIXA; CAPACIDADE: 2000ML; | 1 UNIDADE | 350 | R$ 86,32 | R$ 30.212,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | Luma de Morais Amorim | Aldo Crepaldi Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186360 | |||||||
| PANO DE PRATO - TECIDO: 100% ALGODAO; ACABAMENTO: ATOALHADO, LISO, COM BAINHA, TRAMA BEM FECHADA; DIMENSOES: 46 X 66CM; | 1 UNIDADE | 360 | R$ 6,44 | R$ 2.318,40 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | Luma de Morais Amorim | Aldo Crepaldi Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186360 | |||||||
| TACA - MATERIA-PRIMA: VIDRO; ACABAMENTO: LISO TRANSPARENTE; CAPACIDADE: 260ML; MEDIDA: 6,5CM DE DIAMETRO X 11,2CM DE ALTURA; FINALIDADE: PARA AGUA; | 1 UNIDADE | 3.635 | R$ 5,94 | R$ 21.591,90 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | Luma de Morais Amorim | Aldo Crepaldi Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186360 | |||||||
| 19.16.3913.0007692/2024-62 | CT nº 19.16.3913.0007692/2024-62 - Objeto: aquisição de bens permanentes diversificados, destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (lote 7) | 03/02/2024 | 1091012 000009/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 07/02/2024 | 06/02/2025 | COFRE PARA ESCRITORIO - MATERIA-PRIMA: CHAPA DE ACO; TIPO: DIGITAL; PORTAS: 01 PORTA ; PRATELEIRAS: 02 PRATELEIRAS; GAVETAS: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 72 X 41 X 42 CM (A X L X P); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 2.725,00 | R$ 13.625,00 | SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA | 40.305.811/0001-15 | Rosilene de Faria Mendes Fiuza Barbosa | 001.315.866-02 | Chillen Peixoto de Moura | Poliana Gontijo de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186296 |
| 19.16.3913.0007731/2024-76 | CT. 19.16.3913.0007731/2024-76 - ARP 274/2023 - aquisição de bens permanentes diversificados, destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 01/02/2024 | 1091012 000008/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 05/02/2024 | 04/02/2025 | CLAVICULARIO - CAPACIDADE: 100 CHAVES; DIMENSOES: 30 X 24 X 8 CM (A X L X P) APROXIMADAMENTE; MATERIA-PRIMA: ACO; TIPO DE APRESENTACAO: COM PORTA DE ACO SEM ABERTURA DE VIDRO; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 310,05 | R$ 3.100,50 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | Mário Aparecido Silva | 539.032.426-91 | Chillen Peixoto de Moura | Poliana Gontijo de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186283 |
| 19.16.3913.0007962/2024-47 | Contrato nº 19.16.3913.0007962/2024-47 - Objeto: aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. LOTE 16. | 07/02/2024 | 1091012 000018/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 10/02/2024 | 09/02/2025 | BARBANTE - MATERIA-PRIMA: ALGODAO CRU; FIO: 08 FIOS, COMPOSTO DE DIVERSAS LINHAS ENTRELACADAS; | ROLO 184 METRO | 1.130 | R$ 6,28 | R$ 7.096,40 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186350 |
| FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM - MATERIA-PRIMA: ADESIVO DE RESINA DE BORRACHA SINTETICA; DIMENSOES: 45MM X 45M ESPESSURA TOTAL DE 0,040MM; TIPO: ADERENCIA DE UMA FACE, TRANSPARENTE; | 1 UNIDADE | 1.885 | R$ 2,56 | R$ 4.825,60 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186350 | |||||||
| PLASTICO PARA EMBALAGEM - TIPO: BOLHA; MEDIDAS: 1,30 METROS DE LARGURA; DIAMETRO: DA BOLHA 8MM; | ROLO 100 METRO | 155 | R$ 87,10 | R$ 13.500,50 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186350 | |||||||
| 19.16.3913.0007985/2024-08 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 07/02/2024 | 1091012 000020/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 10/02/2024 | 09/02/2025 | FITA ADESIVA ESCRITORIO - TIPO: UMA FACE; MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; MEDIDAS: 12MM X 50M; COR: TRANSPARENTE; | 1 UNIDADE | 365 | R$ 1,04 | R$ 379,60 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186276 |
| FITA CREPE - MEDIDAS: 18MM X 50M; | 1 UNIDADE | 3.000 | R$ 3,17 | R$ 9.510,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186276 | |||||||
| FITA CREPE - MEDIDAS: 48MM X 50M; | 1 UNIDADE | 115 | R$ 8,79 | R$ 1.010,85 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186276 | |||||||
| 19.16.3913.0008205/2024-82 | Ct nº 19.16.3913.0008205/2024-82 - Objeto: Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. (Lote 5). | 30/01/2024 | 1091012 000013/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 03/02/2024 | 02/08/2025 | ADOCANTE - IDENTIFICACAO: SUCRALOSE; APRESENTACAO: LIQUIDO; | 1 UNIDADE | 2.287 | R$ 11,30 | R$ 25.843,10 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186212 |
| 19.16.3913.0008698/2024-60 | Aquisição de materiais diversificados de consumo, por meio de Registro de Preços, destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (açúcar cristal). | 19/02/2024 | 1091012 000011/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 21/02/2024 | 20/08/2025 | ACUCAR TIPO: CRISTAL BRANCO; APRESENTACAO: EMBALAGEM 5 KG; | PACOTES | 3.843 | R$ 18,79 | R$ 72.209,97 | RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -ME | 09.583.388/0001-75 | Raissa Aparecida Miranda Lobo e Césa Augusto Miranda Lobo | 086.575.393-24; 456.099.506-00 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186400 |
| 19.16.3913.0008716/2024-59 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 30/01/2024 | 1091012 000012/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 03/02/2024 | 02/02/2025 | ACUCAR TIPO: REFINADO; APRESENTACAO: EMBALAGEM 1 KG; | PACOTES | 2.920 | R$ 5,91 | R$ 17.257,20 | EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - EPP | 00.944.944/0001-17 | Juliana Moura Dias | 039.883.196-35 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186229 |
| 19.16.3913.0008775/2024-18 | Aquisição de suporte de teto para televisão, por meio de Registro de Preços, destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 08/02/2024 | 1091012 000017/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 11/02/2024 | 10/02/2025 | SUPORTE PARA TELEVISAO - TIPO: TETO; MATERIA-PRIMA: ACO, REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTATICA; PESO SUPORTADO: MINIMO 37 KG; BANDEJA: SEM BANDEJA; | 1 UNIDADE | 15 | R$ 164,50 | R$ 2.467,50 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | Mario Aparecido Silva | 539.032.426-91 | Chillen Peixoto de Moura | Poliana Gontijo de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186342 |
| 19.16.3913.0009203/2024-05 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do contrato. | 09/02/2024 | 1091012 000015/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 11/02/2024 | 10/02/2025 | LIXEIRA INDIVIDUAL - TIPO: PARA USO EM ESCRITORIO; MATERIAL: EM POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 14 LITROS; FORMATO: FORMATO TUBULAR; COR: COR PRETA; TAMPA: SEM TAMPA; PEDAL: SEM PEDAL; ALCA: SEM ALCA; RODAS: SEM RODAS; | 1 UNIDADE | 410 | R$ 21,09 | R$ 8.646,90 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas | 508.739.976-20 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186352 |
| LIXEIRA INDIVIDUAL - TIPO: RESIDUO COMUM; MATERIAL: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 20 A 25 LITROS; FORMATO: RETANGULAR; COR: BRANCA; TAMPA: COM TAMPA; PEDAL: COM PEDAL; ALCA: SEM ALCAS; RODAS: SEM RODAS; | 1 UNIDADE | 150 | R$ 48,41 | R$ 7.261,50 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas | 508.739.976-20 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186352 | |||||||
| 19.16.3913.0009284/2024-49 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 07/02/2024 | 1091012 000016/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 10/02/2024 | 09/02/2025 | APARELHO TELEFONICO SIMPLES - TIPO: COM FIO; MODELO: DE MESA E PAREDE; AJUSTE: 2 VOLUMES DE CAMPAINHA; DISCAGEM: MULTIFREQUENCIAL; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 34,94 | R$ 6.988,00 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | Mário Aparecido Silva | 539.032.426-91 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186361 |
| 19.16.3913.0010709/2024-83 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (impressos). | 07/02/2024 | 1091012 000025/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 11/02/2024 | 10/02/2025 | IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: CAPA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO; MATERIA-PRIMA: PAPEL CARTOLINA SALOMON CLARO (CAPA E CONTRACAPA); GRAMATURA: 240 GR; MEDIDA: 245 X 350 MM -CADA; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 2.500 | R$ 1,65 | R$ 4.125,00 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | Nilce Maria Ribeiro Braga | 579.079.276-68 | Luma de Morais Amorim | Leonardo Batista Viana Correia | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186369 |
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: PASTA INSTITUCIONAL COM BOLSA, SENTIDO VERTICAL; MATERIA-PRIMA: PAPEL SUPREMO; GRAMATURA: 300 G/M2; MEDIDA: FORMATO: FECHADO 22 X 31 CM, ABERTO 44 X 31 CM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 5.000 | R$ 2,77 | R$ 13.850,00 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | Nilce Maria Ribeiro Braga | 579.079.276-68 | Luma de Morais Amorim | Leonardo Batista Viana Correia | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186369 | |||||||
| 19.16.3913.0011474/2024-89 | Aquisição de bens permanentes diversificados, destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 19/03/2024 | 1091012 000039/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 23/03/2024 | 22/03/2025 | TELA DE PROJECAO - MATERIA-PRIMA: PELICULA MATTE-WHITE; TIPO: MOVEL COM TRIPE; MEDIDAS: AREA VISUAL (APROX): 244 X 183 CM (LX A); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 1.315,81 | R$ 6.579,05 | SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA | 40.305.811/0001-15 | Rosilene de Faria Mendes Fiuza Borba | 001.315.866-02 | Poliana Gontijo de Melo | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187127 |
| 19.16.3913.0011590/2024-61 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 08/02/2024 | 1091012 000029/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 12/02/2024 | 11/02/2025 | APAGADOR - APLICACAO/TIPO: QUADRO BRANCO; MATERIA-PRIMA: PLASTICO; BASE: COM FELTRO; MEDIDAS APROXIMADAS: MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CM X 6CM X 4CM; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 3,00 | R$ 90,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Correia Viana | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186393 |
| CANETA ESFEROGRAFICA - COR: AZUL; TAMANHO DA PONTA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; TIPO DA PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO,; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM; | 1 UNIDADE | 6.650 | R$ 0,62 | R$ 4.123,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Correia Viana | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186393 | |||||||
| CANETA ESFEROGRAFICA - COR: PRETA; TAMANHO DA PONTA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; TIPO DA PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO,; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA,; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM; | 1 UNIDADE | 1.300 | R$ 0,62 | R$ 806,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Correia Viana | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186393 | |||||||
| CANETA ESFEROGRAFICA - COR: VERMELHA; TAMANHO DA PONTA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; TIPO DA PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO,; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA,; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM; | 1 UNIDADE | 800 | R$ 0,53 | R$ 424,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Correia Viana | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186393 | |||||||
| CANETA HIDROGRAFICA - ESCRITA: FINA; CORPO: PLASTICO RIGIDO; COMPOSICAO: CARGA ATOXICA; COR: COR PRETA; COMPRIMENTO TOTAL CORPO: 13 CM SEM A TAMPA; | 1 UNIDADE | 2.000 | R$ 1,10 | R$ 2.200,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Correia Viana | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186393 | |||||||
| CANETA HIDROGRAFICA - ESCRITA: FINA; CORPO: PLASTICO RIGIDO; COMPOSICAO: CARGA ATOXICA; COR: COR VERMELHA; COMPRIMENTO TOTAL CORPO: 13 CM SEM A TAMPA; | 1 UNIDADE | 2.000 | R$ 0,95 | R$ 1.900,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Correia Viana | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186393 | |||||||
| MARCADOR PERMANENTE - FINALIDADE: CD, DVD, PLASTICOS, VINIL, ACRILICO E VIDROS; COMPOSICAO (1): RESINAS TERMOPLASTICAS; COMPOSICAO (2): TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES; COR: PRETA; TAMANHO DA PONTA: 5MM, CHANFRADA; | 1 UNIDADE | 48 | R$ 1,60 | R$ 76,80 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Correia Viana | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186393 | |||||||
| PINCEL ATOMICO - ENTINTAMENTO: VERMELHA; PONTA: FELTRO REDONDA; TIPO: DESCARTAVEL; | 1 UNIDADE | 48 | R$ 1,70 | R$ 81,60 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Correia Viana | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186393 | |||||||
| PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR: AZUL; PONTA: REDONDA DE 4MM, COM ESPESSURA DA ESCRITA DE 2MM; | 1 UNIDADE | 695 | R$ 1,60 | R$ 1.112,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Correia Viana | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186393 | |||||||
| PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR: PRETO; PONTA: REDONDA DE 4MM, COM ESPESSURA DA ESCRITA DE 2MM; | 1 UNIDADE | 800 | R$ 1,60 | R$ 1.280,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Correia Viana | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186393 | |||||||
| PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR: VERMELHO; PONTA: REDONDA DE 4MM, COM ESPESSURA DA ESCRITA DE 2MM; | 1 UNIDADE | 700 | R$ 1,60 | R$ 1.120,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Correia Viana | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186393 | |||||||
| 19.16.3913.0013210/2025-65 | Aquisição de materiais de higiene pessoal e de fixação de componentes, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 28/02/2025 | 1091012 000025/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 28/02/2025 | 27/02/2026 | PAPEL HIGIENICO - FOLHA: SIMPLES; COMPOSICAO: 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCO; TIPO: ROLAO; ACABAMENTO: SEM PICOTE, GOFRADO; FRAGRANCIA: NEUTRO; APRESENTACAO: ROLO 300 M; DIAMETRO DO TUBETE: CONFORME SOLICITADO PELO ORGAO/ENTIDADE; | ROLO | 800 | R$ 6,52 | R$ 5.216,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | Luma de Morais Amorim | Aldo Crepaldi Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193955 |
| PAPEL TOALHA - FOLHA: SIMPLES; COMPOSICAO: 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCA; TIPO: ROLO; DIMENSOES (L X C ): 20 CM X 200 M; ACABAMENTO: LISO, SEM PICOTE; APRESENTACAO: EMBALAGEM 6 ROLOS; | EMBALAGEM | 80 | R$ 57,38 | R$ 4.590,40 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | Luma de Morais Amorim | Aldo Crepaldi Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193955 | |||||||
| 19.16.3913.0013652/2024-65 | SEI 19.16.3913.0013652/2024-65 - ARP 234/2023 - aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 09/02/2024 | 1091012 000030/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 13/02/2024 | 12/02/2025 | ALMOFADA PARA CARIMBO - NUMERO: 03; TIPO: FELTRO COM ENTINTAMENTO; COR: AZUL; ESTOJO: PLASTICO; | 1 UNIDADE | 360 | R$ 3,40 | R$ 1.224,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186397 |
| TINTA PARA CARIMBO - COMPOSICAO: BASE DE AGUA; COR: AZUL; | FRASCO 40 MILILITRO | 140 | R$ 2,62 | R$ 366,80 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186397 | |||||||
| TINTA PARA CARIMBO - COMPOSICAO: BASE DE AGUA; COR: VERMELHO; | FRASCO 40 MILILITRO | 5 | R$ 2,62 | R$ 13,10 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186397 | |||||||
| TINTA PARA NUMERADOR/DATADOR/AUTENTICADOR - COR: PRETA; | FRASCO 30 MILILITRO | 200 | R$ 4,10 | R$ 820,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186397 | |||||||
| 19.16.3913.0014185/2024-30 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 01/03/2024 | 1091012 000038/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 05/03/2024 | 04/03/2025 | COPO DESCARTAVEL MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO OU POLIESTIRENO; CAPACIDADE VOLUMETRICA: 50 ML; MASSA MINIMA: 0,75 G; RESISTENCIA MINIMA: 1,6 N; TAMPA: SEM TAMPA; APRESENTACAO: PACOTE 100 COPOS; | PACOTES | 2.000 | R$ 2,04 | R$ 4.080,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Luma de Morais Amorim | Aldo Crepaldi Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186758 |
| COPO DESCARTAVEL MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO OU POLIESTIRENO; CAPACIDADE VOLUMETRICA: 200 ML; MASSA MINIMA: 1,80 G; RESISTENCIA MINIMA: 0,8 N; TAMPA: SEM TAMPA; APRESENTACAO: PACOTE 100 COPOS; | PACOTES | 1.100 | R$ 4,53 | R$ 4.983,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Luma de Morais Amorim | Aldo Crepaldi Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186758 | |||||||
| 19.16.3913.0014575/2024-73 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 09/02/2024 | 1091012 000028/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 13/02/2024 | 12/02/2025 | PASTA AZ - MATERIA-PRIMA: PAPELAO PRENSADO; LARGURA LOMBO: LARGO DE 80MM; DIMENSOES: 280 X 350MM; TIPO PRENDEDOR: ALAVANCA; NUMERO DE GUIAS: 02 ARGOLAS; FORMATO DAS GUIAS: EM D; VISOR: COM VISOR; | 1 UNIDADE | 1.780 | R$ 17,92 | R$ 31.897,60 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186377 |
| PLASTICO PARA PASTA CATALOGO - ESPESSURA: 0,15MM, EM POLIETILENO BAIXA DENSIDADE; TIPO: 04 FUROS; MEDIDAS: 240 X 330MM; | 1 UNIDADE | 150 | R$ 0,24 | R$ 36,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186377 | |||||||
| 19.16.3913.0014785/2025-26 | Aquisição de materiais de higiene pessoal e de fixação de componentes. | 27/02/2025 | 1091012 000026/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 27/02/2025 | 26/02/2026 | HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS ASPECTO FISICO: GEL; COMPOSICAO (1): ALCOOL ETILICO HIDRATADO; COMPOSICAO (2): AGENTE HIDRATANTE; CONCENTRACAO: .; GRAU INPM: DE 62 A 74 GRAUS; GRAU GL: DE 70 A 84 GRAUS; APRESENTACAO: FRASCO COM VALVULA TIPO PUMP 500 ML; | FRASCO | 300 | R$ 5,70 | R$ 1.710,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soars de Oliveira | 044.671.796-74 | Luma de Morais Amorim | Aldo Crepaldi Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193971 |
| 19.16.3913.0015016/2024-97 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (papéis). | 19/02/2024 | 1091012 000031/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 20/02/2024 | 19/02/2025 | BLOCO AUTOADESIVO PARA RECADOS - MEDIDAS: 76MM X 76MM, COR AMARELO; | BLOCO 100 FOLHA | 5.000 | R$ 2,46 | R$ 12.300,00 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | Mauro Antônio Costa de Araújo e SEPLA Empreendimentos e Participações Ltda. | 829.273.326-49; 08.278.985/0001-23 | Ana Luiza Magalhaes Cirino Pioto de Melo | Larissa de Melo e Lucas | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186416 |
| PAPEL PARA ESCRITORIO - FORMATO: A3 - 297 MM X 420 MM; GRAMATURA PAPEL: 75 G/M2; COR: BRANCO; PROCESSO FABRICACAO: BRANQUEAMENTO ISENTO DE CLORO ELEMENTAR; APRESENTACAO: PACOTE 500 FOLHAS; | PACOTES | 25 | R$ 41,44 | R$ 1.036,00 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | Mauro Antônio Costa de Araújo e SEPLA Empreendimentos e Participações Ltda. | 829.273.326-49; 08.278.985/0001-23 | Ana Luiza Magalhaes Cirino Pioto de Melo | Larissa de Melo e Lucas | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186416 | |||||||
| PAPEL PARA ESCRITORIO - FORMATO: A4 - 210 MM X 297 MM; GRAMATURA PAPEL: 75 G/M2; COR: BRANCO; PROCESSO FABRICACAO: BRANQUEAMENTO ISENTO DE CLORO ELEMENTAR; APRESENTACAO: PACOTE 500 FOLHAS; | PACOTES | 13.600 | R$ 19,77 | R$ 268.872,00 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | Mauro Antônio Costa de Araújo e SEPLA Empreendimentos e Participações Ltda. | 829.273.326-49; 08.278.985/0001-23 | Ana Luiza Magalhaes Cirino Pioto de Melo | Larissa de Melo e Lucas | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186416 | |||||||
| PAPEL PARDO - GRAMATURA: 80 G/M2; MEDIDA: 60CM LARGURA; | BOBINA 13 QUILOGRAMA | 70 | R$ 120,88 | R$ 8.461,60 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | Mauro Antônio Costa de Araújo e SEPLA Empreendimentos e Participações Ltda. | 829.273.326-49; 08.278.985/0001-23 | Ana Luiza Magalhaes Cirino Pioto de Melo | Larissa de Melo e Lucas | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186416 | |||||||
| 19.16.3913.0015397/2024-92 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 17/02/2024 | 1091012 000034/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 20/02/2024 | 19/02/2025 | PILHA - TIPO: ALCALINA NAO REGARREGAVEL; TAMANHO: 27 MM COMPRIMENTO X 10 MM DIAMETRO; TENSAO: 12 VOLTS/23A; AMPERAGEM: NAO APLICAVEL; | 1 UNIDADE | 440 | R$ 2,00 | R$ 880,00 | WALAS STORE LTDA | 11.777.618/0001-89 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186412 | ||
| PILHA - TIPO: NAO-RECARREGAVEL (ALCALINA); TAMANHO: AAA (PALITO); TENSAO: 1,5 VOLT; AMPERAGEM: CONFORME FABRICANTE; RECARGA: NAO APLICAVEL; | 1 UNIDADE | 940 | R$ 1,47 | R$ 1.381,80 | WALAS STORE LTDA | 11.777.618/0001-89 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186412 | |||||||||
| PILHA - TIPO: NAO-RECARREGAVEL, ALCALINA; TAMANHO: AA(PEQUENA); TENSAO: 1,5 VOLTS; AMPERAGEM: CONFORME FABRICANTE; RECARGA: NAO APLICAVEL; | 1 UNIDADE | 760 | R$ 1,48 | R$ 1.124,80 | WALAS STORE LTDA | 11.777.618/0001-89 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186412 | |||||||||
| 19.16.3913.0015647/2025-32 | Aquisição de CADEIRAS para salas de reuniões, conforme quantidades, especificações técnicas e exigências estabelecidas neste Termo de Referência, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 01/03/2025 | 1091012 000030/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 01/03/2025 | 28/02/2026 | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: DIRETORIA; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: ALTO; APOIA-BRACOS: COM APOIO DE BRACOS FIXOS; ASSENTO/ENCOSTO: CONCHA MONOBLOCO; ESTRUTURA: METALICA; PES: PES COM RODIZIO; CONTRA-ASSENTO: REVESTIDO DE TECIDO; CONTRA-ENCOSTO: REVESTIDO DE COURO SINTETICO; REGULAGEM: REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GAS; | 1 UNIDADE | 60 | R$ 2.090,00 | R$ 125.400,00 | DETTO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA | 23.044.715/0002-22 | Felipe Tadeu Andrade de Oliveira Leão e Heitor Andrade de Oliveira Leão | 106.377.036-00 e 143.786.176-84 | Reinaldo Dias Soares | Carolina Costa Val Rodrigues | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194044 |
| 19.16.3913.0016099/2024-53 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 23/02/2024 | 1091012 000033/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 27/02/2024 | 26/02/2025 | CAIXA ARQUIVO MORTO - MATERIA-PRIMA: PAPELAO RECICLADO; GRAMATURA: MINIMA 400 G/M2; DIMENSOES (C X L X A): MINIMAS 360 MM X 135 MM X 250 MM; COR: PARDA; CARACTERISTICAS GERAIS: DESMONTAVEL, COM IMPRESSAO E VISOR; | 1 UNIDADE | 11.025 | R$ 2,27 | R$ 25.026,75 | PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA -ME | 20.764.981/0001-50 | Heleno Pimentel Pereira | 693.052.186-87 | Ana Luiza Magalhaes Cirino Pioto de Melo | Larissa de Melo e Lucas | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186452 |
| CAIXA DE PAPELAO - DIMENSOES: 18 X 37 X 54 CM; MATERIA-PRIMA: PAPELAO PARDO; GRAMATURA: 440 G/M2; ACABAMENTO: COM 04 ABAS, SEM IMPRESSAO, MODELO NORMAL; | 1 UNIDADE | 1.500 | R$ 3,82 | R$ 5.730,00 | PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA -ME | 20.764.981/0001-50 | Heleno Pimentel Pereira | 693.052.186-87 | Ana Luiza Magalhaes Cirino Pioto de Melo | Larissa de Melo e Lucas | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186452 | |||||||
| CAIXA DE PAPELAO - DIMENSOES: 48CM LARGURA X 58CM DE COMPRIMENTO X 35CM ALTURA; MATERIA-PRIMA: KRAFT MICRO ONDULADO; GRAMATURA: 460 G/M2; ACABAMENTO: COM 2 ABAS E FECHAMENTO LATERAL EM GRAMPO; | 1 UNIDADE | 1.500 | R$ 10,96 | R$ 16.440,00 | PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA -ME | 20.764.981/0001-50 | Heleno Pimentel Pereira | 693.052.186-87 | Ana Luiza Magalhaes Cirino Pioto de Melo | Larissa de Melo e Lucas | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186452 | |||||||
| CAIXA DE PAPELAO - DIMENSOES: 50 X 50 X 50 CM; MATERIA-PRIMA: PAPELAO PARDO; GRAMATURA: 440 G/M2; ACABAMENTO: COM 04 ABAS, SEM IMPRESSAO, MODELO NORMAL; | 1 UNIDADE | 1.500 | R$ 9,35 | R$ 14.025,00 | PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA -ME | 20.764.981/0001-50 | Heleno Pimentel Pereira | 693.052.186-87 | Ana Luiza Magalhaes Cirino Pioto de Melo | Larissa de Melo e Lucas | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186452 | |||||||
| CAIXA DE PAPELAO - DIMENSOES: 56 X 45 X 27 CM; MATERIA-PRIMA: PAPELAO PARDO; GRAMATURA: 440 G/M2; ACABAMENTO: COM 04 ABAS, SEM IMPRESSAO, MODELO NORMAL; | 1 UNIDADE | 80 | R$ 5,02 | R$ 401,60 | PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA -ME | 20.764.981/0001-50 | Heleno Pimentel Pereira | 693.052.186-87 | Ana Luiza Magalhaes Cirino Pioto de Melo | Larissa de Melo e Lucas | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186452 | |||||||
| CAIXA DE PAPELAO - DIMENSOES: 89 X 69 X 14 CM (C X L X A); MATERIA-PRIMA: PAPELAO PARDO; GRAMATURA: 440 G/M²; ACABAMENTO: COM 4 ABAS, SEM IMPRESSAO, MODELO NORMAL; | 1 UNIDADE | 1.500 | R$ 12,01 | R$ 18.015,00 | PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA -ME | 20.764.981/0001-50 | Heleno Pimentel Pereira | 693.052.186-87 | Ana Luiza Magalhaes Cirino Pioto de Melo | Larissa de Melo e Lucas | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186452 | |||||||
| 19.16.3913.0016596/2024-20 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 02/03/2024 | 1091012 000042/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 05/03/2024 | 04/03/2025 | ETIQUETA ADESIVA - REMALINA: SEM REMALINA; CARREIRA: 01 CARREIRA; MEDIDAS: 16,93 x 147,64 MM; COR: BRANCA; IMPRESSAO: SEM IMPRESSAO; APRESENTACAO: CARTA (210X279MM); | CAIXA 100 FOLHA | 43 | R$ 25,00 | R$ 1.075,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186721 |
| ETIQUETA ADESIVA - REMALINA: SEM REMALINA; CARREIRA: 02 CARREIRAS; MEDIDAS: 33,9X101,6MM; COR: BRANCA; IMPRESSAO: SEM IMPRESSAO; APRESENTACAO: FOLHA NO FORMATO 216X279MM (CARTA); | CAIXA 100 FOLHA | 93 | R$ 44,00 | R$ 4.092,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186721 | |||||||
| ETIQUETA ADESIVA - REMALINA: SEM REMALINA; CARREIRA: 02 CARREIRAS; MEDIDAS: 138,11 X 106,36 MM; COR: BRANCA; IMPRESSAO: SEM IMPRESSAO; APRESENTACAO: CARTA (210X279MM); | CAIXA 100 FOLHA | 32 | R$ 25,00 | R$ 800,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186721 | |||||||
| MIDIA: CD GRAVAVEL - CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 700 MB; SUPERFICIE GRAVACAO: PRATEADA; SUPERFICIE DE MIDIA: ESCRITA COM CANETA DE TINTA PERMANENTE; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM DE PAPEL; | 1 UNIDADE | 1.800 | R$ 1,60 | R$ 2.880,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186721 | |||||||
| PENDRIVE - CAPACIDADE: 128 GB; INTERFACE: USB 3.0, COMPATIVEL COM USB 2.0; | 1 UNIDADE | 70 | R$ 64,40 | R$ 4.508,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186721 | |||||||
| 19.16.3913.0017353/2025-45 | Prestação de serviços de consultoria especializada em logística objetivando o acompanhamento, aperfeiçoamento e apoio na implementação de melhorias contínuas na Superintendência de Logística e Serviços (SLS) do Ministério Público de Minas Gerais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 17/05/2025 | 1091012 000069/2025 | Inexigibilidade | 17/05/2025 | 16/05/2027 | SERVICO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM LOGISTICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 480.000,00 | R$ 480.000,00 | QLOG CONSULTORIA E ASSOCIADOS LTDA | 04.372.600/0001-31 | Ricardo de Paula Macedo , Alexandre Monteiro de Castro, Luiz Renato Gabriello Braga | 026.901.906-56, 781.373.656-72, 181.000.028-94 | Ricardo Naves Silva Melo | Fernanda Cabrini Vaz Mota | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195385 |
| 19.16.3913.0018844/2025-43 | Aquisição de estofados, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 14/03/2025 | 1091012 000036/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 14/03/2025 | 13/03/2026 | SOFA PARA ESCRITORIO - LUGARES: 03 LUGARES; APOIA-BRACOS: COM APOIO PARA BRACOS; ESTRUTURA: AMADEIRADA; ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADOS REVESTIDOS EM COURO SINTETICO PRETO; DIMENSOES: 210 X 90 X 74 ( L X P X A); | 1 UNIDADE | 10 | R$ 2.877,30 | R$ 28.065,80 | UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 04.443.182/0001-26 | Josias Augusto da Silva | 658.212.976-72 | Carolina Costa Val Rodrigues | Reinaldo Dias Soares | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194182 |
| 19.16.3913.0021037/2025-02 | Aquisição de bens permanentes diversificados: (forno micro-ondas, refrigerador doméstico, ventilador não industrial, cafeteira elétrica, televisores de 55' e 75' polegadas, fragmentadora, suporte de teto para televisão e cafeteira industrial 6L e 20L), destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 05/04/2025 | 1091012 000043/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 05/04/2025 | 04/04/2026 | REFRIGERADOR DOMESTICO - TIPO: GELADEIRA; CAPACIDADE: 240 LITROS; POTENCIA MOTOR: 1/8 HP;; MATERIA-PRIMA: CHAPA DE ACO; SUPORTE DE APOIO E PES: SUPORTE FIXO E PES COM RODIZIOS; ALIMENTACAO: 127 OU 220 VOLTS; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 2.149,00 | R$ 85.960,00 | PRESTOBAT LTDA -EPP | 65.313.538/0001-00 | Ubaldina Pereira Leal da Silva e Thiago Leal da Silva | 231.723.806-10 e 012.278.956-31 | Chillen Peixoto de Moura | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194545 |
| 19.16.3913.0022465/2025-52 | Aquisição de bens permanentes diversificados: (forno micro-ondas, refrigerador doméstico, ventilador não industrial, cafeteira elétrica, televisores de 55' e 75' polegadas, fragmentadora, suporte de teto para televisão e cafeteira industrial 6L e 20L), destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 26/03/2025 | 1091012 000050/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 26/03/2025 | 25/06/2026 | CAFETEIRA ELETRICA - IDENTIFICACAO: DOMESTICA; MATERIA PRIMA: ACO INOX; CAPACIDADE: 06 A 26 XICARAS; POTENCIA: 800 WATTS; TENSAO: 127 VOLTS; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 164,00 | R$ 1.640,00 | DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | 21.641.059/0001-39 | Leonardo Peres de Faria e Junio Silva de Araujo | 113.985.566-29 e 118.959.806-07 | Carolina Costa Val Rodrigues | Reinaldo Dias Soares | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194387 |
| 19.16.3913.0022571/2025-03 | Aquisição de bens permanentes diversificados: (forno micro-ondas, refrigerador doméstico, ventilador não industrial, cafeteira elétrica, televisores de 55' e 75' polegadas, fragmentadora, suporte de teto para televisão e cafeteira industrial 6L e 20L), destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 05/04/2025 | 1091012 000053/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 05/04/2025 | 04/04/2026 | CAFETEIRA ELETRICA - IDENTIFICACAO: INDUSTRIAL, CILINDRICA; MATERIA PRIMA: ACO INOX; CAPACIDADE: 20 LITROS; POTENCIA: 3000 W; TENSAO: 220 VOLTS; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 2.297,00 | R$ 22.970,00 | PRESTOBAT LTDA -EPP | 65.313.538/0001-00 | Ubaldina Pereira Leal da Silva e Thiago Leal da Silva | 231.723.806-10 e 012.278.956-31 | Chillen Peixoto de Moura | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194544 |
| 19.16.3913.0022573/2025-46 | Aquisição de bens permanentes diversificados: (forno micro-ondas, refrigerador doméstico, ventilador não industrial, cafeteira elétrica, televisores de 55' e 75' polegadas, fragmentadora, suporte de teto para televisão e cafeteira industrial 6L e 20L), destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 26/03/2025 | 1091012 000052/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 26/03/2025 | 25/03/2026 | CAFETEIRA ELETRICA - IDENTIFICACAO: INDUSTRIAL; MATERIA PRIMA: INOX POLIDO; CAPACIDADE: 6 LITROS; POTENCIA: 1300 W; TENSAO: 127V; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 677,00 | R$ 13.540,00 | DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | 21.641.059/0001-39 | Leonardo Peres de Faria | 113.985.566-29 | Carolina Costa Val Rodrigues | Reinaldo Dias Soares | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194368 |
| 19.16.3913.0024273/2025-27 | Aquisição de materiais de higiene pessoal e de fixação de componentes, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 01/04/2025 | 1091012 000055/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 01/04/2025 | 31/03/2026 | SABONETE LIQUIDO - INDICACAO: HIGIENIZACAO DA PELE; BASE DO PRODUTO: NAO PEROLADA; ASPECTO: ESPUMA LIQUIDA; PH: FISIOLOGICO; COMPOSICAO: SEM AGENTE BACTERICIDA OU BACTERIOSTATICO; FRAGRANCIA: FRAGRANCIA SUAVE HIPOALERGENICA; APRESENTACAO: REFIL 800 ML; | REFIL | 300 | R$ 6,22 | R$ 1.866,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | Luma de Morais Amorim | Aldo Crepaldi Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194464 |
| 19.16.3913.0024856/2025-97 | Aquisição de aparelhos telefônicos com identificador de chamadas, quadros de aviso e fones headset, destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 29/03/2025 | 1091012 000057/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 29/03/2025 | 28/03/2026 | FONE - TIPO: BIAURICULAR; DESCRICAO: HEADSET COM CONEXAO USB; DETALHES: REGULAGEM ANATOMICA E DE VOLUME; | 1 UNIDADE | 430 | R$ 82,00 | R$ 35.260,00 | NASH TECH DISTRIBUIDORA LTDA | 40.138.217/0001-87 | Rodrigo Melo de Almeida | 104.465.896-75 | Elizabeth dos Reis | Reinaldo Dias Soares | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194460 |
| 19.16.3913.0026800/2025-86 | Aquisição de cadeiras operacionais, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | 23/04/2025 | 1091012 000060/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 23/04/2025 | 22/04/2026 | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: MEDIO A ALTO; APOIA-BRACOS: POLIURETANO; ASSENTO/ENCOSTO: COURO SINTETICO/TELA; ESTRUTURA: METALICA; PES: RODIZIOS; CONTRA-ASSENTO: PRE MOLDADO EM SINTETICO; CONTRA-ENCOSTO: TELA; REGULAGEM: ASSENTO, ENCOSTO E BRACOS; | 1 UNIDADE | 175 | R$ 1.369,13 | R$ 239.597,75 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento e Dâmaso Castro Nascimento | 551.648.626-20 e 274.710.716-72 | Chillen Peixoto de Moura | Hulia Barbosa dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194704 |
| CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: MEDIO A ALTO; APOIA-BRACOS: PULIORETANO; ASSENTO/ENCOSTO: COURO SINTETICO/ TELA; ESTRUTURA: METALICA; PES: RODIZIOS; CONTRA-ASSENTO: PRE MOLDADO EM SINTETICO; CONTRA-ENCOSTO: TELA; REGULAGEM: ASSENTO; ENCOSTO E BRACOS; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 1.235,17 | R$ 617.585,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento e Dâmaso Castro Nascimento | 551.648.626-20 e 274.710.716-72 | Chillen Peixoto de Moura | Hulia Barbosa dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194704 | |||||||
| 19.16.3913.0027797/2024-39 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 07/05/2024 | 1091012 000059/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 08/05/2024 | 07/05/2025 | FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; DIMENSOES: 48MM X 50 METROS; TIPO: ADERENCIA EM UMA FACE, COR MARROM; | 1 UNIDADE | 3.610 | R$ 2,90 | R$ 10.469,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187568 |
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 80 X 60 X DE 72 A 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 1 | R$ 433,83 | R$ 433,83 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jornado C. Nascimento | ***.710.716-** | Chillen Peixoto de Moura | Poliana Gontijo de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=219242 | |||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: UNICA ANGULAR EM 'L'; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 140 X 140 X 60 CM (LARG X PROF X LATERAL); | 1 UNIDADE | 185 | R$ 885,01 | R$ 163.726,85 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jornado C. Nascimento | ***.710.716-** | Chillen Peixoto de Moura | Poliana Gontijo de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=219242 | |||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 120 X 60 X DE 72 A 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 340 | R$ 506,71 | R$ 172.281,40 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jornado C. Nascimento | ***.710.716-** | Chillen Peixoto de Moura | Poliana Gontijo de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=219242 | |||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CANOA; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 310 X 120 X 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 1.052,75 | R$ 5.263,75 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jornado C. Nascimento | ***.710.716-** | Chillen Peixoto de Moura | Poliana Gontijo de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=219242 | |||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CIRCULAR; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDP OU MDF; DIMENSOES: 120 X 120 X 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 20 | R$ 515,33 | R$ 10.306,60 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jornado C. Nascimento | ***.710.716-** | Chillen Peixoto de Moura | Poliana Gontijo de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=219242 | |||||||
| 19.16.3913.0030948/2024-31 | Aquisição de cadeira de hotelaria destinadas a mobiliar o auditório da UCC, ASSCOM e da unidade do Ministério Público do Estado de Minas Gerais em Caeté. | 21/03/2024 | 1091012 000050/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 25/03/2024 | 24/03/2025 | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA FUNCIONARIO E INTERLOCUTOR; TIPO: FIXA; ESPALDAR: MEDIO; APOIA-BRACOS: SEM APOIO PARA BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: CONCHA DUPLA, ESTOFADOS, REVESTIDOS EM TECIDO; ESTRUTURA: ACO, PINTADA EM EPOXI, TIPO TRAPEZOIDAL; PES: PES COM SAPATAS; CONTRA-ASSENTO: CONTRA-ASSENTO REVESTIDO EM CAPA DE POLIPROPILENO; CONTRA-ENCOSTO: CONTRA-ENCOSTO REVESTIDO EM CAPA DE POLIPROPILENO; REGULAGEM: SEM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO; | 1 UNIDADE | 120 | R$ 293,00 | R$ 35.160,00 | META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 18.493.830/0001-63 | Lucas Teodoro do Couto e Leandro Fernandes Alves | 075.413.496-23 e 075.038.856-02 | Reinaldo Dias Soares | Carolina Costa Val Rodrigues | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187130 |
| 19.16.3913.0034533/2022-48 | CT 049/2022, SEI nº 19.16.3913.0034533/2022-48, aquisição de cadeiras operacionais destinadas a suprir as necessidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do instrumento. | 08/04/2022 | 1091012 000082/2022 | Registro de preços realizado no SIRP | 12/04/2022 | 11/04/2024 | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: MEDIO A ALTO; APOIA-BRACOS: POLIURETANO; ASSENTO/ENCOSTO: COURO SINTETICO/TELA; ESTRUTURA: METALICA; PES: RODIZIOS; CONTRA-ASSENTO: PRE MOLDADO EM SINTETICO; CONTRA-ENCOSTO: TELA; REGULAGEM: ASSENTO, ENCOSTO E BRACOS; | 1 UNIDADE | 1.250 | R$ 2.998,00 | R$ 1.873.750,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano castro Nascimento | 274.710.716-72 | Ana Luiza Magalhães Cirino Pioto de Melo | Kelly Morais Castro Fonseca | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174132 |
| CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: MEDIO A ALTO; APOIA-BRACOS: PULIORETANO; ASSENTO/ENCOSTO: COURO SINTETICO/ TELA; ESTRUTURA: METALICA; PES: RODIZIOS; CONTRA-ASSENTO: PRE MOLDADO EM SINTETICO; CONTRA-ENCOSTO: TELA; REGULAGEM: ASSENTO; ENCOSTO E BRACOS; | 1 UNIDADE | 3.884 | R$ 2.773,40 | R$ 5.385.942,80 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano castro Nascimento | 274.710.716-72 | Ana Luiza Magalhães Cirino Pioto de Melo | Kelly Morais Castro Fonseca | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174132 | |||||||
| 19.16.3913.0035236/2025-70 | Aquisição de café em pó, sob a forma de entrega parcelada, conforme quantidades, especificações técnicas e exigências estabelecidas no Termo de Referência. | 21/10/2025 | 1091012 000171/2025 | Dispensa de Licitação | 21/10/2025 | 20/10/2026 | CAFE - APRESENTACAO: TORRADO E MOIDO; IDENTIFICACAO (1): 100% DA ESPECIE ARABICA; IDENTIFICACAO (2): ORIGEM UNICA OU BLENDADOS; IDENTIFICACAO (3): PADRAO DE QUALIDADE GLOBAL ENTRE 7,3 E 10 PONTOS; PERFIL SABOR: BEBIDA MOLE OU DURA; AROMA: SUAVE OU INTENSO; CORPO: ENCORPADO; MOAGEM: MEDIA A FINA; TORRA: MAXIMA ATE O PONTO ACHOCOLATADO, SISTEMA AGTRON; SABOR: SUAVE OU INTENSO; | QUILOGRAMA | 9.000 | R$ 69,00 | R$ 621.000,00 | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG | 17.138.140/0005-57 | Nilda de Fátima Ferreira Soares | 423.581.916-04 | Bruna Couto Boechat | Fernanda Cabrini Vaz Mota | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199042 |
| 19.16.3913.0038219/2025-39 | Aquisição de cadeiras operacionais, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | 28/06/2025 | 1091012 000095/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 28/06/2025 | 27/06/2026 | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: MEDIO A ALTO; APOIA-BRACOS: PULIORETANO; ASSENTO/ENCOSTO: COURO SINTETICO/ TELA; ESTRUTURA: METALICA; PES: RODIZIOS; CONTRA-ASSENTO: PRE MOLDADO EM SINTETICO; CONTRA-ENCOSTO: TELA; REGULAGEM: ASSENTO; ENCOSTO E BRACOS; | 1 UNIDADE | 1.000 | R$ 1.235,17 | R$ 1.235.170,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento e Dâmaso Castro Nascimento | 274.710.716-72 e 551.648.626-20 | Chillen Peixoto de Moura | Hulia Barbosa dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196149 |
| 19.16.3913.0038341/2025-43 | Aquisição de bens permanentes diversificados: (forno micro-ondas, refrigerador doméstico, ventilador não industrial, cafeteira elétrica, televisores de 55' e 75' polegadas, fragmentadora, suporte de teto para televisão e cafeteira industrial 6L e 20L), destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 23/05/2025 | 1091012 000077/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 23/05/2025 | 22/05/2026 | CAFETEIRA ELETRICA - IDENTIFICACAO: DOMESTICA; MATERIA PRIMA: ACO INOX; CAPACIDADE: 06 A 26 XICARAS; POTENCIA: 800 WATTS; TENSAO: 127 VOLTS; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 164,00 | R$ 6.560,00 | DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | 21.641.059/0001-39 | Leonardo Peres de Faria e Junio Silva de Araújo | 21.641.059/0001-39 | Chillen Peixoto de Moura | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195481 |
| 19.16.3913.0038636/2025-32 | Aquisição de bebedouros, purificadores de água e fabricador de gelo, destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência e seus apensos, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 30/05/2025 | 1091012 000085/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 30/05/2025 | 29/05/2026 | PURIFICADOR DE AGUA - CAPACIDADE DE VAZAO: 60 LITROS POR HORA; TENSAO: 127 VOLTS; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 1.034,99 | R$ 100.871,00 | CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 10.592.584/0002-76 | Igor Matos Pires | 701.785.771.20 | Reinaldo Dias Soares | Carolina Costa Val Rodrigues | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195588 |
| 19.16.3913.0038857/2025-79 | Aquisição de mobiliário padrão, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e seu apenso. | 03/06/2025 | 1091012 000079/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 03/06/2025 | 02/06/2026 | ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: BAIXO; MATERIA-PRIMA: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; PRATELEIRAS/SUPORTE: UMA PRATELEIRA REGULAVEL; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR; ESTRUTURA/BASE: MDF/MDP LAMINADO MELAMINICO, BP, TX DUPLA FACE; DIMENSOES: 90 X 60 CM X 75.5 ( LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 125 | R$ 792,19 | R$ 99.023,75 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento e Jordano Castro Nascimento | 551.648.626-20 e 274.710.716-72 | Chillen Peixoto de Moura | Fernanda Cabrini Vaz Mota | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195610 |
| ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: BAIXO; MATERIA-PRIMA: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; PRATELEIRAS/SUPORTE: UMA PRATELEIRA REGULAVEL; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: DUAS PORTAS DE ABRIR; ESTRUTURA/BASE: MDF/MDP LAMINADO MELAMINICO, BP, TX DUPLA FACE; DIMENSOES: 90 X 60 X 75.5CM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 85 | R$ 720,50 | R$ 61.242,50 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento e Jordano Castro Nascimento | 551.648.626-20 e 274.710.716-72 | Chillen Peixoto de Moura | Fernanda Cabrini Vaz Mota | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195610 | |||||||
| CONEXAO PARA ESTACAO DE TRABALHO - TIPO: 90 GRAUS; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; ESTRUTURA: ACO; DIMENSOES: 75 X 75 X 2.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 320 | R$ 169,32 | R$ 54.182,40 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento e Jordano Castro Nascimento | 551.648.626-20 e 274.710.716-72 | Chillen Peixoto de Moura | Fernanda Cabrini Vaz Mota | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195610 | |||||||
| GAVETEIRO USO ESCRITORIO - TIPO: VOLANTE; COMPOSICAO: 04 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: MDF OU MDP; ESTRUTURA: MDF OU MDP; DIMENSOES: 35CM X 50CM X 68CM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 625 | R$ 705,69 | R$ 426.139,55 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento e Jordano Castro Nascimento | 551.648.626-20 e 274.710.716-72 | Chillen Peixoto de Moura | Fernanda Cabrini Vaz Mota | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195610 | |||||||
| GAVETEIRO USO ESCRITORIO - TIPO: VOLANTE; COMPOSICAO: 04 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: MDF OU MDP; ESTRUTURA: MDF OU MDP; DIMENSOES: 35CM X 50CM X 68CM (LARG X PROF X ALT);; | 1 UNIDADE | 125 | R$ 761,96 | R$ 95.245,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento e Jordano Castro Nascimento | 551.648.626-20 e 274.710.716-72 | Chillen Peixoto de Moura | Fernanda Cabrini Vaz Mota | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195610 | |||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA COM DETALHE TIPO RISQUE RABISQUE; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 165 X 75 X DE 72 A 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 95 | R$ 689,39 | R$ 65.492,05 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento e Jordano Castro Nascimento | 551.648.626-20 e 274.710.716-72 | Chillen Peixoto de Moura | Fernanda Cabrini Vaz Mota | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195610 | |||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 80 X 60 X DE 72 A 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 385 | R$ 433,83 | R$ 166.278,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento e Jordano Castro Nascimento | 551.648.626-20 e 274.710.716-72 | Chillen Peixoto de Moura | Fernanda Cabrini Vaz Mota | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195610 | |||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 120 X 75 X DE 72 A 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 90 | R$ 580,54 | R$ 52.248,60 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento e Jordano Castro Nascimento | 551.648.626-20 e 274.710.716-72 | Chillen Peixoto de Moura | Fernanda Cabrini Vaz Mota | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195610 | |||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: UNICA ANGULAR EM 'L'; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 140 X 140 X 60 CM (LARG X PROF X LATERAL); | 1 UNIDADE | 235 | R$ 885,01 | R$ 202.321,05 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento e Jordano Castro Nascimento | 551.648.626-20 e 274.710.716-72 | Chillen Peixoto de Moura | Fernanda Cabrini Vaz Mota | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195610 | |||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 120 X 60 X DE 72 A 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 660 | R$ 506,71 | R$ 326.955,60 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento e Jordano Castro Nascimento | 551.648.626-20 e 274.710.716-72 | Chillen Peixoto de Moura | Fernanda Cabrini Vaz Mota | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195610 | |||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CANOA; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 240 X 120 X 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 10 | R$ 1.006,48 | R$ 9.817,40 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento e Jordano Castro Nascimento | 551.648.626-20 e 274.710.716-72 | Chillen Peixoto de Moura | Fernanda Cabrini Vaz Mota | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195610 | |||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CANOA; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 310 X 120 X 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 10 | R$ 1.052,75 | R$ 10.268,75 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento e Jordano Castro Nascimento | 551.648.626-20 e 274.710.716-72 | Chillen Peixoto de Moura | Fernanda Cabrini Vaz Mota | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195610 | |||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CIRCULAR; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 120 X 120 X 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 380 | R$ 544,25 | R$ 206.815,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento e Jordano Castro Nascimento | 551.648.626-20 e 274.710.716-72 | Chillen Peixoto de Moura | Fernanda Cabrini Vaz Mota | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195610 | |||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CIRCULAR; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDP OU MDF; DIMENSOES: 80 X 80 X 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 75 | R$ 485,89 | R$ 36.083,40 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento e Jordano Castro Nascimento | 551.648.626-20 e 274.710.716-72 | Chillen Peixoto de Moura | Fernanda Cabrini Vaz Mota | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195610 | |||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CIRCULAR; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDP OU MDF; DIMENSOES: 120 X 120 X 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 30 | R$ 515,33 | R$ 14.826,65 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento e Jordano Castro Nascimento | 551.648.626-20 e 274.710.716-72 | Chillen Peixoto de Moura | Fernanda Cabrini Vaz Mota | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195610 | |||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: RETANGULAR; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 220 X 90 X 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 781,00 | R$ 3.905,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento e Jordano Castro Nascimento | 551.648.626-20 e 274.710.716-72 | Chillen Peixoto de Moura | Fernanda Cabrini Vaz Mota | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195610 | |||||||
| 19.16.3913.0040346/2025-34 | Registro de preço para aquisição de bebedouros, purificadores de água e fabricador de gelo, destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 13/06/2025 | 1091012 000081/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 13/06/2025 | 12/06/2026 | BEBEDOURO REFRIGERADO - TIPO: COLUNA/PRESSAO; CAPACIDADE REFRIGERACAO: CONFORME FABRICANTE; CAPACIDADE RESERVATORIO: CONFORME FABRICANTE; GABINETE: ACO INOX; TORNEIRA: 02 TORNEIRAS (01 PARA COPO E 01 PARA JATO); VAZAO: MINIMA DE 40 LITROS/HORA; TENSAO: 127V; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 1.099,00 | R$ 21.980,00 | REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA | 33.715.469/0001-66 | Mariana Raquel Lima Ribeiro Barbosa e Lidia Maria Vieira Lima Ribeiro | 110.468.586-88 e 116.136.496-06 | Reinaldo Dias Soares | Carolina Costa Val Rodrigues | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195683 |
| 19.16.3913.0040445/2025-77 | Aquisição de bebedouros, purificadores de água e fabricador de gelo, destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência e seus apensos, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 26/06/2025 | 1091012 000088/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 26/06/2025 | 25/06/2026 | BEBEDOURO REFRIGERADO - TIPO: ACESSIVEL PARA DEFICIENTES VISUAIS; CAPACIDADE REFRIGERACAO: CONFORME FABRICANTE; CAPACIDADE RESERVATORIO: CONFORME FABRICANTE; GABINETE: ACO INOX 304; TORNEIRA: 1 TORNEIRA DE JATO COM LEITURA EM BRAILE; VAZAO: 40 LITROS/HORA; TENSAO: 127V; | 1 UNIDADE | 25 | R$ 2.928,34 | R$ 73.208,50 | PRESTOBAT LTDA -EPP | 65.313.538/0001-00 | Ubaldina Pereira Leal da Silva e Thiago Leal da Silva | 231.723.806-10 e 012.278.956-31 | Reinaldo Dias Soares | Carolina Costa Val Rodrigues | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196085 |
| 19.16.3913.0040927/2025-61 | Aquisição de materiais de higiene pessoal e de fixação de componentes, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 07/06/2025 | 1091012 000087/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 07/06/2025 | 06/06/2026 | DISPENSADOR DE SABONETE/ALCOOL - MODELO: PARA REFIL BOLSA; MATERIA-PRIMA: PLASTICO; VALVULA: PARA ESPUMA; CAPACIDADE: 800 ML; VISOR: COM VISOR; FIXACAO: DE PAREDE; | UNIDADE | 50 | R$ 29,38 | R$ 1.469,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Cátia Soares Silva de Oliveira e Alan Soares de Oliveira | 989.836.526-91 e 044.671.796-74 | Luma de Morais Amorim | Aldo Crepaldi Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195876 |
| 19.16.3913.0041389/2024-06 | Aquisição de mobiliários destinados a suprir as necessidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme quantidades, especificações técnicas e exigências estabelecidas no Edital e demais anexos, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 26/04/2024 | 1091012 000088/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 30/04/2024 | 29/04/2025 | MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: UNICA ANGULAR EM 'L'; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 140 X 140 X 60 CM (LARG X PROF X LATERAL); | 1 UNIDADE | 94 | R$ 765,00 | R$ 71.910,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento | 274.710.716-72 | Chillen Peixoto de Moura | Poliana Gontijo de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187551 |
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CIRCULAR; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDP OU MDF; DIMENSOES: 120 X 120 X 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 40 | R$ 420,00 | R$ 16.800,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento | 274.710.716-72 | Chillen Peixoto de Moura | Poliana Gontijo de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187551 | |||||||
| 19.16.3913.0041457/2024-13 | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 29/04/2024 | 1091012 000087/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 30/04/2024 | 29/04/2025 | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: PARA ATENDIMENTO; TIPO: FIXA; ESPALDAR: MEDIO; APOIA-BRACOS: SEM APOIA BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: REVESTIDOS EM TECIDO RESISTENTE NA COR PRETA; ESTRUTURA: TUBOS DE ACO DE SECAO REDONDA 3/4; PES: 4 PES SAPATAS ARTICULADAS AJUSTAVEIS; CONTRA-ASSENTO: REVESTIDA EM COURVIN OU VINIL NA COR PRETA; CONTRA-ENCOSTO: REVESTIDA EM COURVIN OU VINIL NA COR PRETA; REGULAGEM: SEM REGULAGEM; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 293,00 | R$ 58.600,00 | META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 18.493.830/0001-63 | Leandro Fernandes Alves | 075.038.856-02 | Reinaldo Dias Soares | Carolina Costa Val Rodrigues | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187612 |
| 19.16.3913.0042901/2024-19 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 16/04/2024 | 1091012 000076/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 20/04/2024 | 19/04/2025 | CANETA ESFEROGRAFICA - COR: AZUL; TAMANHO DA PONTA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; TIPO DA PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO,; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM; | 1 UNIDADE | 7.420 | R$ 0,62 | R$ 4.600,40 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187455 |
| CANETA ESFEROGRAFICA - COR: PRETA; TAMANHO DA PONTA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; TIPO DA PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO,; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA,; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM; | 1 UNIDADE | 2.400 | R$ 0,62 | R$ 1.488,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187455 | |||||||
| CANETA ESFEROGRAFICA - COR: VERMELHA; TAMANHO DA PONTA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; TIPO DA PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO,; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA,; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM; | 1 UNIDADE | 1.590 | R$ 0,53 | R$ 842,70 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187455 | |||||||
| CANETA MARCA TEXTO - PONTA: INDEFORMAVEL, CHANFRADA PARA LINHAS FINAS/GROSSAS; COMPOSICAO: TINTA FLUORESCENTE A BASE DE AGUA; COR: NA COR AMARELA; | 1 UNIDADE | 2.095 | R$ 1,20 | R$ 2.514,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187455 | |||||||
| CORRETIVO LIQUIDO - COMPOSICAO: A BASE DE AGUA, ATOXICO, COM APLICADOR TIPO PINCEL; | 1 UNIDADE | 325 | R$ 1,50 | R$ 487,50 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187455 | |||||||
| LAPIS - TIPO DE USO: ESCOLAR/ESCRITORIO; GRADUACAO: HB2; MODELO: SEM BORRACHA E APONTADO; FORMATO CORPO: REDONDO OU SEXTAVADO; MATERIA-PRIMA: MADEIRA REFLORESTADA; COMPRIMENTO: 17,5 CM APROXIMADAMENTE; | 1 UNIDADE | 1.110 | R$ 0,30 | R$ 333,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187455 | |||||||
| MARCADOR PERMANENTE - FINALIDADE: CD, DVD, PLASTICOS, VINIL, ACRILICO E VIDROS; COMPOSICAO (1): RESINAS TERMOPLASTICAS; COMPOSICAO (2): TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES; COR: AZUL; TAMANHO DA PONTA: 5MM, CHANFRADA; | 1 UNIDADE | 70 | R$ 1,60 | R$ 112,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187455 | |||||||
| MARCADOR PERMANENTE - FINALIDADE: CD, DVD, PLASTICOS, VINIL, ACRILICO E VIDROS; COMPOSICAO (1): RESINAS TERMOPLASTICAS; COMPOSICAO (2): TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES; COR: PRETA; TAMANHO DA PONTA: 5MM, CHANFRADA; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 1,60 | R$ 16,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187455 | |||||||
| PINCEL ATOMICO - ENTINTAMENTO: PRETA; PONTA: FELTRO REDONDA; TIPO: DESCARTAVEL; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 1,73 | R$ 346,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187455 | |||||||
| PINCEL ATOMICO - ENTINTAMENTO: VERMELHA; PONTA: FELTRO REDONDA; TIPO: DESCARTAVEL; | 1 UNIDADE | 125 | R$ 1,70 | R$ 212,50 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187455 | |||||||
| 19.16.3913.0043275/2024-09 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 22/04/2024 | 1091012 000078/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 24/04/2024 | 23/04/2025 | CAIXA PARA CORRESPONDENCIA - MATERIA PRIMA: ACRILICO; TIPO: SIMPLES; COR: CRISTAL; DIMENSAO: 03CM ALTURA X 26CM LARGURA X 36CM COMPRIMENTO; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 12,90 | R$ 129,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 |
| CLIPS PARA PAPEIS - TAMANHO: 2/0; MATERIA PRIMA: ACO; ACABAMENTO: NIQUELADO; TIPO: CONVENCIONAL; | CAIXA 50 UNIDADE | 420 | R$ 3,20 | R$ 1.344,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 | |||||||
| CAIXA 100 UNIDADE | 710 | R$ 3,00 | R$ 2.130,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 | ||||||||
| COLCHETE PARA PAPEL E PASTA - MATERIA-PRIMA: EM METAL; ACABAMENTO: LATONADO; NUMERO: 09; HASTE: DUPLA E FLEXIVEL; | CAIXA 72 UNIDADE | 170 | R$ 3,70 | R$ 629,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 | |||||||
| GOMINHA - MATERIAL: LATEX; NUMERO: 18; COR: AMARELA; | PACOTE 100 GRAMA | 125 | R$ 2,50 | R$ 312,50 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 | |||||||
| GRAMPEADOR DE MESA - MODELO: PROFISSIONAL; CAPACIDADE: 100 FOLHAS 75 G/M2; GRAMPOS COMPATIVEIS: 23/6, 23/8, 23/10, 23/13; ESTRUTURA: METALICA; | 1 UNIDADE | 55 | R$ 36,98 | R$ 2.033,90 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 | |||||||
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR - MATERIA-PRIMA: ACO COBREADO; TAMANHO: 26/6; | CAIXA 5000 UNIDADE | 145 | R$ 5,50 | R$ 797,50 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 | |||||||
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR - MATERIA-PRIMA: ACO COBREADO; TAMANHO: 26/8; | CAIXA 5000 UNIDADE | 165 | R$ 9,70 | R$ 1.600,50 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 | |||||||
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR - MATERIA-PRIMA: ACO GALVANIZADO; TAMANHO: 9/14; | CAIXA 1000 UNIDADE | 15 | R$ 4,80 | R$ 72,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 | |||||||
| GRAMPO PARA PASTA - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; ACABAMENTO: VIRGEM NA COR BRANCO; TIPO: TRILHO; DISTANCIA ENTRE FUROS: 80MM; | CAIXA 50 UNIDADE | 165 | R$ 12,90 | R$ 2.128,50 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 | |||||||
| PERFURADOR PARA PAPEL ESCRITORIO - MATERIA-PRIMA: METAL; COR: PRETO; FURO: 2 FUROS; CAPACIDADE: 50 FOLHAS; MARGINADOR:: COM MARGINADOR; | 1 UNIDADE | 135 | R$ 69,00 | R$ 9.315,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 | |||||||
| PRANCHETA PESQUISADOR - MATERIA PRIMA: ACRILICO; PRENDEDOR: METAL, ANTI-FERRUGEM; MEDIDAS: 230 X 340MM; COR: TRANSPARENTE; | 1 UNIDADE | 75 | R$ 4,40 | R$ 330,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 | |||||||
| 19.16.3913.0043415/2025-09 | Aquisição de bens permanentes diversificados: (forno micro-ondas, refrigerador doméstico, ventilador não industrial, cafeteira elétrica, televisores de 55' e 75' polegadas, fragmentadora, suporte de teto para televisão e cafeteira industrial 6L e 20L), destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 13/06/2025 | 1091012 000096/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 13/06/2025 | 12/06/2026 | FRAGMENTADORA - TIPO DE FRAGMENTACAO: PARTICULA MAXIMA DE 4X80MM; NIVEL SEGURANCA: MINIMA 3; TEMPO FUNCIONAMENTO: POR PERIODO (MIN.5 MIN.LIGADO E MAX 40MIN.DESL); CAPACIDADE FRAGMENTACAO: MINIMA 15 FOLHAS 75G, CD/DVD OU CARTAO, POR VEZ; VELOCIDADE FRAGMENTACAO: MINIMA 2,0 M/MIN; CAPACIDADE CESTO: MINIMO 30 LITROS; POTENCIA MOTOR: MINIMO 300 WATTS; ALIMENTACAO: 127V OU BIVOLT; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 1.950,00 | R$ 78.000,00 | EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | 09.015.414/0001-69 | Antenor de Camargo Freitas Júnior | 900.949.998-72 | Chillen Peixoto de Moura | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195903 |
| 19.16.3913.0044682/2024-44 | Aquisição de garrafas de água mineral de 500ml, destinadas a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 12/04/2024 | 1091012 000089/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 16/04/2024 | 15/04/2025 | AGUA MINERAL NATURAL - COMPOSICAO: SEM GAS; APRESENTACAO: GARRAFA 500-510 ML; CARACTERISTICAS GERAIS: EMBALAGEM DESCARTAVEL; | GARRAFA | 640 | R$ 1,68 | R$ 1.075,20 | FONTUS DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA | 01.333.945/0001-98 | Pedro Henrique Moronari Veloso Diniz | 074.274.876-64 | Aldo Crepaldi Júnior | Leonardo Batista Viana Correia | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187498 |
| 19.16.3913.0044713/2024-80 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 25/04/2024 | 1091012 000090/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 29/04/2024 | 28/04/2025 | QUADRO DE AVISO - MATERIA-PRIMA: ACRILICO 2MM DE CRISTAL; REVESTIMENTO: ACRILICO; COMPONENTES: 01 COMPARTIMENTO A4; DIMENSOES: 24CM LARGURA X 32CM ALTURA; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 29,50 | R$ 590,00 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos | 508.973.656-15 | Elizabeth dos Reis | Reinaldo Dias Soares | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187552 |
| 19.16.3913.0044726/2024-20 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 19/04/2024 | 1091012 000082/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 22/04/2024 | 21/07/2025 | BLOCO AUTOADESIVO PARA RECADOS - MEDIDAS: 38MM X 50MM; | BLOCO 100 FOLHA | 8.475 | R$ 3,34 | R$ 28.306,50 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | Mauro Antônio Costa de Araújo | 829.273.326-49 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187512 |
| BLOCO AUTOADESIVO PARA RECADOS - MEDIDAS: 76MM X 76MM, COR AMARELO; | BLOCO 100 FOLHA | 615 | R$ 2,46 | R$ 1.512,90 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | Mauro Antônio Costa de Araújo | 829.273.326-49 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187512 | |||||||
| PAPEL FLIP-CHART - GRAMATURA: 75GR; MEDIDAS: 66 X 96CM; COR: BRANCA; FIXACAO: 02 FUROS; | BLOCO 50 FOLHA | 12 | R$ 54,57 | R$ 654,84 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | Mauro Antônio Costa de Araújo | 829.273.326-49 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187512 | |||||||
| PAPEL PARA ESCRITORIO - FORMATO: A3 - 297 MM X 420 MM; GRAMATURA PAPEL: 75 G/M2; COR: BRANCO; PROCESSO FABRICACAO: BRANQUEAMENTO ISENTO DE CLORO ELEMENTAR; APRESENTACAO: PACOTE 500 FOLHAS; | PACOTES | 20 | R$ 41,44 | R$ 828,80 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | Mauro Antônio Costa de Araújo | 829.273.326-49 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187512 | |||||||
| PAPEL PARA ESCRITORIO - FORMATO: A4 - 210 MM X 297 MM; GRAMATURA PAPEL: 75 G/M2; COR: BRANCO; PROCESSO FABRICACAO: BRANQUEAMENTO ISENTO DE CLORO ELEMENTAR; APRESENTACAO: PACOTE 500 FOLHAS; | PACOTES | 14.955 | R$ 19,77 | R$ 295.660,35 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | Mauro Antônio Costa de Araújo | 829.273.326-49 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187512 | |||||||
| 19.16.3913.0047970/2025-20 | Aquisição de bens permanentes diversificados: (forno micro-ondas, refrigerador doméstico, ventilador não industrial, cafeteira elétrica, televisores de 55' e 75' polegadas, fragmentadora, suporte de teto para televisão e cafeteira industrial 6L e 20L), destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 18/06/2025 | 1091012 000108/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 18/06/2025 | 17/06/2026 | TELEVISAO - TIPO: SMART TV - ULTRA HD 4K; TAMANHO TELA EM POLEGADA: 55 POLEGADAS; TIPO DA TELA: LED; OPCIONAIS: SEM OPCIONAIS; TENSAO: 110/240 VOLTS; ACESSORIOS: CONTROLE REMOTO; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 2.249,00 | R$ 67.470,00 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 65.149.197/0002-51 | Leandro Figueiredo de Castro e Carlos Renato Figueiredo de Castro | 013.371.746-10 e 000.440.656-71 | Chillen Peixoto de Moura | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196092 |
| TELEVISAO - TIPO: TV 4K UHD ; TAMANHO TELA EM POLEGADA: 75 POLEGADAS; TIPO DA TELA: LED; OPCIONAIS: CONTROLE REMOTO COM BATERIA; TENSAO: 100V ~ 240V; ACESSORIOS: MANUAL DO USUÁRIO , CABO DE FORÇA; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 4.932,47 | R$ 97.437,05 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 65.149.197/0002-51 | Leandro Figueiredo de Castro e Carlos Renato Figueiredo de Castro | 013.371.746-10 e 000.440.656-71 | Chillen Peixoto de Moura | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196092 | |||||||
| 19.16.3913.0048597/2025-66 | Aquisição de materiais de higiene pessoal e de fixação de componentes. | 26/06/2025 | 1091012 000111/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 26/06/2025 | 25/06/2026 | PAPEL HIGIENICO - FOLHA: SIMPLES; COMPOSICAO: 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCO; TIPO: ROLAO; ACABAMENTO: SEM PICOTE, GOFRADO; FRAGRANCIA: NEUTRO; APRESENTACAO: ROLO 300 M; DIAMETRO DO TUBETE: CONFORME SOLICITADO PELO ORGAO/ENTIDADE; | ROLO | 1.600 | R$ 6,52 | R$ 10.432,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | Bruna Couto Boechat | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196245 |
| PAPEL TOALHA - FOLHA: SIMPLES; COMPOSICAO: 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCA; TIPO: ROLO; DIMENSOES (L X C ): 20 CM X 200 M; ACABAMENTO: LISO, SEM PICOTE; APRESENTACAO: EMBALAGEM 6 ROLOS; | EMBALAGEM | 200 | R$ 57,38 | R$ 11.476,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | Bruna Couto Boechat | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196245 | |||||||
| 19.16.3913.0053196/2024-56 | Aquisição de cadeira de hotelaria destinadas a mobiliar o auditório da UCC, ASSCOM e da unidade do Ministério Público do Estado de Minas Gerais em Caeté | 10/05/2024 | 1091012 000113/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 13/05/2024 | 12/05/2025 | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA FUNCIONARIO E INTERLOCUTOR; TIPO: FIXA; ESPALDAR: MEDIO; APOIA-BRACOS: SEM APOIO PARA BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: CONCHA DUPLA, ESTOFADOS, REVESTIDOS EM TECIDO; ESTRUTURA: ACO, PINTADA EM EPOXI, TIPO TRAPEZOIDAL; PES: PES COM SAPATAS; CONTRA-ASSENTO: CONTRA-ASSENTO REVESTIDO EM CAPA DE POLIPROPILENO; CONTRA-ENCOSTO: CONTRA-ENCOSTO REVESTIDO EM CAPA DE POLIPROPILENO; REGULAGEM: SEM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO; | 1 UNIDADE | 180 | R$ 293,00 | R$ 52.740,00 | META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 18.493.830/0001-63 | Lucas Teodoro do Couto e Leandro Fernandes Alves | 075.413.496-23 e 075.038.856-02 | Reinaldo Dias Soares | Carolina Costa Val Rodrigues | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187778 |
| 19.16.3913.0053532/2024-05 | Aquisição de mobiliário sob medida a ser destinado aos Gabinetes dos Procuradores de Justiça, visando a suprir as necessidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 14/05/2024 | 1091012 000111/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 18/05/2024 | 17/05/2025 | ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: MDP; PRATELEIRAS/SUPORTE: QUATRO PRATELEIRAS; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: DUAS PORTAS; ESTRUTURA/BASE: MDP; DIMENSOES: 800 X 500 X 1750MM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 25 | R$ 1.800,00 | R$ 45.000,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186-126-00 e 098.782.906-89 | Janaina Martins Fagundes | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187770 |
| ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: MDP; PRATELEIRAS/SUPORTE: TRES PRATELEIRAS; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: DUAS PORTAS; ESTRUTURA/BASE: MDP; DIMENSOES: 800 X 500 X 1750MM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 25 | R$ 1.780,00 | R$ 44.500,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186-126-00 e 098.782.906-89 | Janaina Martins Fagundes | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187770 | |||||||
| ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: BAIXO; MATERIA-PRIMA: AMADEIRADO; PRATELEIRAS/SUPORTE: UMA PRATELEIRA REGULAVEL; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: DUAS PORTAS; ESTRUTURA/BASE: MDF; DIMENSOES: 1900 X 530 X 720MM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 25 | R$ 2.315,00 | R$ 57.875,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186-126-00 e 098.782.906-89 | Janaina Martins Fagundes | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187770 | |||||||
| ESTANTE ESCRITORIO - MATERIAL: MDP; DIMENSOES: 800 X 500 X 1750MM (LARG X PROF X ALT); NUMERO DE PRATELEIRAS: QUATRO PRATELEIRAS; MATERIAL PRATELEIRA: MDP; | 1 UNIDADE | 25 | R$ 1.500,00 | R$ 37.500,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186-126-00 e 098.782.906-89 | Janaina Martins Fagundes | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187770 | |||||||
| GAVETEIRO USO ESCRITORIO - TIPO: VOLANTE; COMPOSICAO: 03 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: MDP; ESTRUTURA: MDP; DIMENSOES: 420 X 530 X 660MM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 25 | R$ 750,00 | R$ 18.750,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186-126-00 e 098.782.906-89 | Janaina Martins Fagundes | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187770 | |||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: MDF; TAMPO: AMADEIRADO; TAMPA: SEM TAMPA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 1200 X 750 X 720 MM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 25 | R$ 2.380,00 | R$ 59.500,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186-126-00 e 098.782.906-89 | Janaina Martins Fagundes | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187770 | |||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: MDF; TAMPO: AMADEIRADO; TAMPA: SEM TAMPA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 1900 X 900 X 720 MM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 25 | R$ 3.000,00 | R$ 75.000,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186-126-00 e 098.782.906-89 | Janaina Martins Fagundes | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187770 | |||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: QUADRADA; ESTRUTURA: MDF; TAMPO: AMADEIRADO; DIMENSOES: 140 X 140 X 72CM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 2.400,00 | R$ 12.000,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186-126-00 e 098.782.906-89 | Janaina Martins Fagundes | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187770 | |||||||
| 19.16.3913.0053828/2025-61 | Aquisição de cadeira fixa de escritório, longarinas 02 e 03 lugares e cadeira plástica para refeitório, destinadas a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e seu apenso. | 11/07/2025 | 1091012 000119/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 11/07/2025 | 10/07/2026 | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: PARA ATENDIMENTO; TIPO: FIXA; ESPALDAR: MEDIO; APOIA-BRACOS: SEM APOIA BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: REVESTIDOS EM TECIDO RESISTENTE NA COR PRETA; ESTRUTURA: TUBOS DE ACO DE SECAO REDONDA 3/4; PES: 4 PES SAPATAS ARTICULADAS AJUSTAVEIS; CONTRA-ASSENTO: REVESTIDA EM COURVIN OU VINIL NA COR PRETA; CONTRA-ENCOSTO: REVESTIDA EM COURVIN OU VINIL NA COR PRETA; REGULAGEM: SEM REGULAGEM; | 1 UNIDADE | 128 | R$ 260,00 | R$ 33.280,00 | MAMUTE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -EPP | 06.538.230/0001-95 | Iury Último, Levindo Último Filho e Eustáquio Basílio do Vale | 108.786.906-46, 807.258.566-53 e 469.308.256-20 | Reinaldo Dias Soares | Carolina Costa Val Rodrigues | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196565 |
| 19.16.3913.0054458/2025-26 | Aquisição de materiais de higiene pessoal e de fixação de componentes. | 25/07/2025 | 1091012 000127/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 25/07/2025 | 24/07/2026 | PAPEL TOALHA - FOLHA: SIMPLES; COMPOSICAO: 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCA; TIPO: ROLO; DIMENSOES (L X C ): 20 CM X 200 M; ACABAMENTO: LISO, SEM PICOTE; APRESENTACAO: EMBALAGEM 6 ROLOS; | EMBALAGEM | 20 | R$ 60,35 | R$ 1.207,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | Bruna Couto Boechat | Hulia Barbosa dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196673 |
| 19.16.3913.0055823/2025-31 | Aquisição de cadeira fixa de escritório, longarinas 02 e 03 lugares e cadeira plástica para refeitório, destinadas a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e seu apenso. | 26/07/2025 | 1091012 000131/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 26/07/2025 | 25/07/2026 | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: PARA ATENDIMENTO; TIPO: FIXA; ESPALDAR: MEDIO; APOIA-BRACOS: SEM APOIA BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: REVESTIDOS EM TECIDO RESISTENTE NA COR PRETA; ESTRUTURA: TUBOS DE ACO DE SECAO REDONDA 3/4; PES: 4 PES SAPATAS ARTICULADAS AJUSTAVEIS; CONTRA-ASSENTO: REVESTIDA EM COURVIN OU VINIL NA COR PRETA; CONTRA-ENCOSTO: REVESTIDA EM COURVIN OU VINIL NA COR PRETA; REGULAGEM: SEM REGULAGEM; | 1 UNIDADE | 380 | R$ 271,24 | R$ 100.330,52 | ROCAM MOVEIS - LTDA | 17.331.237/0001-58 | Welington Carlos Pereira | 841.040.906-20 | Chillen Peixoto de Moura | Hulia Barbosa dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196863 |
| 19.16.3913.0057331/2024-58 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 17/06/2024 | 1091012 000144/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 19/06/2024 | 18/06/2025 | FITA ADESIVA ESCRITORIO - TIPO: UMA FACE; MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; MEDIDAS: 12MM X 50M; COR: TRANSPARENTE; | 1 UNIDADE | 470 | R$ 1,04 | R$ 488,80 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188293 |
| FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM - MATERIA-PRIMA: ADESIVO DE RESINA DE BORRACHA SINTETICA; DIMENSOES: 45MM X 45M ESPESSURA TOTAL DE 0,040MM; TIPO: ADERENCIA DE UMA FACE, TRANSPARENTE; | 1 UNIDADE | 1.200 | R$ 2,56 | R$ 3.072,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188293 | |||||||
| FITA CREPE - MEDIDAS: 48MM X 50M; | 1 UNIDADE | 120 | R$ 8,79 | R$ 1.054,80 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188293 | |||||||
| 19.16.3913.0057460/2024-67 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 18/05/2024 | 1091012 000117/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 21/05/2024 | 20/05/2025 | GUARDANAPO - MATERIA-PRIMA: PAPEL ABSORVENTE, 100% FIBRAS NATURAIS, GOFRADO; DIMENSOES: 24 X 22CM; | PACOTE 50 UNIDADE | 450 | R$ 1,86 | R$ 837,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas | 508.739.976-20 | Luma de Morais Amorim | Aldo Crepaldi Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187928 |
| 19.16.3913.0058175/2025-62 | Aquisição de materiais de higiene pessoal e de fixação de componentes, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. lote 2 | 25/07/2025 | 1091012 000136/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 25/07/2025 | 24/07/2026 | PORTA PAPEL-TOALHA - TIPO: DE PAREDE; APRESENTACAO DO PAPEL: ROLO 200 METROS; MATERIA-PRIMA: PLASTICO ABS; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 175,77 | R$ 8.788,50 | SAM SUPPLY SERVICOS E COMERCIO LTDA | 51.603.486/0001-93 | Samanta Lamounier de Oliveira | 012.355.866-26 | Bruna Couto Boechat | Hulia Barbosa dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196968 |
| 19.16.3913.0058452/2025-52 | Aquisição de plaquetas patrimoniais. | 21/07/2025 | 1091012 000129/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 19/07/2025 | 18/07/2026 | PLAQUETA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO ANODIZADO; FINALIDADE: PATRIMONIO MPMG; TIPO: PLAQUETA DE PATRIMONIO SEM CODIGO DE BARRAS; DIMENSOES: 2 X 5CM X 0,3MM (ESP); | 1 UNIDADE | 1.250 | R$ 0,31 | R$ 387,50 | INOV ETIQUETAS LTDA | 26.507.138/0001-75 | Alisson Henrique Almeida Ciquinato e Fernando Silvone | 04446206133 e 006.558.879-70 | Fernanda Cabrini Vaz Mota | Leonardo Batista Viana Correia | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196747 |
| PLAQUETA/ETIQUETA PATRIMONIO C/ CODIGO DE BARRA - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO ANODIZADO; DIMENSAO: 2X5 CM; ESPESSURA: 0,3MM; | 1 UNIDADE | 31.250 | R$ 0,31 | R$ 9.687,50 | INOV ETIQUETAS LTDA | 26.507.138/0001-75 | Alisson Henrique Almeida Ciquinato e Fernando Silvone | 04446206133 e 006.558.879-70 | Fernanda Cabrini Vaz Mota | Leonardo Batista Viana Correia | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196747 | |||||||
| 19.16.3913.0058721/2025-64 | Aquisição de bens permanentes diversificados: (forno micro-ondas, refrigerador doméstico, ventilador não industrial, cafeteira elétrica, televisores de 55' e 75' polegadas, fragmentadora, suporte de teto para televisão e cafeteira industrial 6L e 20L), destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 08/08/2025 | 1091012 000135/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 08/08/2025 | 07/08/2026 | CIRCULADOR DE AR, NAO INDUSTRIAL - TIPO: COM HELICE DE 40CM DE DIAMETRO; VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES; TENSAO: 127 VOLTS; | 1 UNIDADE | 160 | R$ 207,00 | R$ 33.120,00 | REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA | 29.332.265/0001-79 | Luigi T. R. da Silva | ***.660.826-** | Fernanda Cabrini Vaz Mota | Vilmar Rosa de Oliveira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196974 |
| FORNO - TIPO: MICROONDAS; CAPACIDADE: MINIMA DE 20 LITROS; POTENCIA: MAXIMA DE 1200W; TEMPERATURA: NAO APLICAVEL; TENSAO: 127 VOLTS; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 654,00 | R$ 26.160,00 | REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA | 29.332.265/0001-79 | Luigi T. R. da Silva | ***.660.826-** | Fernanda Cabrini Vaz Mota | Vilmar Rosa de Oliveira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196974 | |||||||
| 19.16.3913.0058734/2025-04 | Aquisição de bens permanentes diversificados: (forno micro-ondas, refrigerador doméstico, ventilador não industrial, cafeteira elétrica, televisores de 55' e 75' polegadas, fragmentadora, suporte de teto para televisão e cafeteira industrial 6L e 20L), destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 29/07/2025 | 1091012 000133/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 29/07/2025 | 28/07/2026 | REFRIGERADOR DOMESTICO - TIPO: GELADEIRA; CAPACIDADE: 240 LITROS; POTENCIA MOTOR: 1/8 HP;; MATERIA-PRIMA: CHAPA DE ACO; SUPORTE DE APOIO E PES: SUPORTE FIXO E PES COM RODIZIOS; ALIMENTACAO: 127 OU 220 VOLTS; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 2.260,10 | R$ 113.005,00 | PRESTOBAT LTDA -EPP | 65.313.538/0001-00 | Leandro Luiz Leal Silva | 061.209.766-80 | Fernanda Cabrini Vaz Mota | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197005 |
| 19.16.3913.0058871/2025-88 | Aquisição de bens permanentes diversificados (projetores de multimídia e equipamentos para projeção), nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 20/08/2025 | 1091012 000151/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 20/08/2025 | 19/08/2026 | TELA DE PROJECAO - MATERIA-PRIMA: PELICULA MATTE-WHITE; TIPO: MOVEL COM TRIPE; MEDIDAS: AREA VISUAL (APROX): 244 X 183 CM (LX A); | 1 UNIDADE | 15 | R$ 647,13 | R$ 9.706,95 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | Mario Aparecido Silva | 509.032.426-91 | Chillen Peixoto de Moura | Vilmar Rosa de Oliveira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197404 |
| 19.16.3913.0061101/2025-18 | Aquisição de bens permanentes diversificados: (forno micro-ondas, refrigerador doméstico, ventilador não industrial, cafeteira elétrica, televisores de 55' e 75' polegadas, fragmentadora, suporte de teto para televisão e cafeteira industrial 6L e 20L), destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 25/07/2025 | 1091012 000140/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 25/07/2025 | 24/07/2026 | CAFETEIRA ELETRICA - IDENTIFICACAO: DOMESTICA; MATERIA PRIMA: ACO INOX; CAPACIDADE: 06 A 26 XICARAS; POTENCIA: 800 WATTS; TENSAO: 127 VOLTS; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 172,48 | R$ 5.174,40 | DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | 21.641.059/0001-39 | Leonardo Peres de Faria e Júnio Silva de Araújo | 113.985.566-29 e 118.959.806-07 | Fernanda Cabrini Vaz Mota | Vilmar Rosa de Oliveira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196975 |
| 19.16.3913.0062471/2024-85 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 07/06/2024 | 1091012 000139/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 11/06/2024 | 10/06/2025 | BLOCO AUTOADESIVO PARA RECADOS - MEDIDAS: 76MM X 76MM, COR AMARELO; | BLOCO 100 FOLHA | 3.785 | R$ 2,46 | R$ 9.311,10 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | Sócrates Campos Magalhães | 060.303.506-09 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188190 |
| 19.16.3913.0063225/2024-97 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 07/06/2024 | 1091012 000141/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 10/06/2024 | 09/06/2025 | MIDIA: CD GRAVAVEL - CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 700 MB; SUPERFICIE GRAVACAO: PRATEADA; SUPERFICIE DE MIDIA: ESCRITA COM CANETA DE TINTA PERMANENTE; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM DE PAPEL; | 1 UNIDADE | 1.330 | R$ 1,60 | R$ 2.128,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188169 |
| MIDIA: CD REGRAVAVEL - CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 700 MB (80 MIN); SUPERFICIE DE GRAVACAO: PRATEADA; SUPERFICIE DE MIDIA: ESCRITA COM CANETA DE TINTA PERMANENTE; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM DE PAPEL; | 1 UNIDADE | 775 | R$ 3,96 | R$ 3.069,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188169 | |||||||
| MIDIA: DVD GRAVAVEL - CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 4,7 GB; PADRAO: DVD+R OU DVD-R; DVD GRAVAVEL; | 1 UNIDADE | 2.300 | R$ 1,90 | R$ 4.370,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188169 | |||||||
| PENDRIVE - CAPACIDADE: 64 GB; INTERFACE: USB 3.0 COMPATIVEL COM USB 2.0; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 29,50 | R$ 2.950,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188169 | |||||||
| 19.16.3913.0063704/2024-65 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 21/06/2024 | 1091012 000140/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 24/06/2024 | 23/06/2025 | ETIQUETA ADESIVA - REMALINA: SEM REMALINA; CARREIRA: 01 CARREIRA; MEDIDAS: 16,93 x 147,64 MM; COR: BRANCA; IMPRESSAO: SEM IMPRESSAO; APRESENTACAO: CARTA (210X279MM); | CAIXA 100 FOLHA | 28 | R$ 25,00 | R$ 700,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188413 |
| ETIQUETA ADESIVA - REMALINA: SEM REMALINA; CARREIRA: 02 CARREIRAS; MEDIDAS: 33,9X101,6MM; COR: BRANCA; IMPRESSAO: SEM IMPRESSAO; APRESENTACAO: FOLHA NO FORMATO 216X279MM (CARTA); | CAIXA 100 FOLHA | 100 | R$ 44,00 | R$ 4.400,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188413 | |||||||
| 19.16.3913.0068251/2024-98 | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 20/06/2024 | 1091012 000154/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 24/06/2024 | 23/06/2025 | PROJETOR MULTIMIDIA - INTERFACE: 2 X HDMI; USB; VGA; COMPATIBILIDADE: ANDROID; WINDOWS; DISPOSITIVOS MHL; AUDIO: MINIMO 10W NATIVO E CONEXAO PARA PLUG P2; RESOLUCAO REAL: MINIMO 1080P; RESOLUCOES SUPORTADAS (1): VGA; SVGA; XGA; SXGA; SDTV; HDTV; RESOLUCOES SUPORTADAS (2): FULL HD; CORES PROJETAVEIS:: ATE 1 BILHAO; TAXA DE CONTRASTE: MÍNIMO 15000 POR 1; LUMINOSIDADE: MINIMO 2200 LUMENS EM BRANCO E 2200 EM CORES; TAMANHO IMAGEM: 16 POR 9; LAMPADA DE PROJECAO: COM VIDA UTIL MINIMA DE 5000 H; TENSAO | 1 UNIDADE | 30 | R$ 6.600,00 | R$ 198.000,00 | DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA | 10.918.347/0002-52 | Luiz Gustavo Santos Pereira | 947.530.165-87 | Chillen Peixoto de Moura | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188397 |
| 19.16.3913.0068256/2024-60 | Aquisição de cadeira de hotelaria destinadas a mobiliar o auditório da UCC, ASSCOM e da unidade do Ministério Público do Estado de Minas Gerais em Caeté. | 14/06/2024 | 1091012 000147/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 18/06/2024 | 17/06/2025 | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA FUNCIONARIO E INTERLOCUTOR; TIPO: FIXA; ESPALDAR: MEDIO; APOIA-BRACOS: SEM APOIO PARA BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: CONCHA DUPLA, ESTOFADOS, REVESTIDOS EM TECIDO; ESTRUTURA: ACO, PINTADA EM EPOXI, TIPO TRAPEZOIDAL; PES: PES COM SAPATAS; CONTRA-ASSENTO: CONTRA-ASSENTO REVESTIDO EM CAPA DE POLIPROPILENO; CONTRA-ENCOSTO: CONTRA-ENCOSTO REVESTIDO EM CAPA DE POLIPROPILENO; REGULAGEM: SEM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 293,00 | R$ 29.300,00 | META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 18.493.830/0001-63 | Lucas Teodoro do Couto; Leandro Fernandes Alves | 075.413.496-23; 075.038.856,02 | Reinaldo Dias Soares | Carolina Costa Val Rodrigues | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188274 |
| 19.16.3913.0068258/2024-06 | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 17/06/2024 | 1091012 000148/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 18/06/2024 | 17/06/2025 | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: PARA ATENDIMENTO; TIPO: FIXA; ESPALDAR: MEDIO; APOIA-BRACOS: SEM APOIA BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: REVESTIDOS EM TECIDO RESISTENTE NA COR PRETA; ESTRUTURA: TUBOS DE ACO DE SECAO REDONDA 3/4; PES: 4 PES SAPATAS ARTICULADAS AJUSTAVEIS; CONTRA-ASSENTO: REVESTIDA EM COURVIN OU VINIL NA COR PRETA; CONTRA-ENCOSTO: REVESTIDA EM COURVIN OU VINIL NA COR PRETA; REGULAGEM: SEM REGULAGEM; | 1 UNIDADE | 390 | R$ 293,00 | R$ 114.270,00 | META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 18.493.830/0001-63 | Lucas Teodoro do Couto, Leandro Fernandes Alves | 075.413.496-23, 075.038.856,02 | Reinaldo Dias Soares | Carolina Costa Val Rodrigues | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188275 |
| 19.16.3913.0068262/2024-92 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 13/06/2024 | 1091012 000145/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 16/06/2024 | 15/06/2025 | SUPORTE PARA TELEVISAO - TIPO: PAREDE; MATERIA-PRIMA: ACO; PESO SUPORTADO: ATE 50 KG; BANDEJA: NAO APLICAVEL; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 17,93 | R$ 179,30 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas | 508.739.976-20 . | Carolina Costa Val Rodrigues | Reinaldo Dias Soares | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188314 |
| 19.16.3913.0069015/2025-31 | Aquisição de bens permanentes diversificados: (forno micro-ondas, refrigerador doméstico, ventilador não industrial, cafeteira elétrica, televisores de 55' e 75' polegadas, fragmentadora, suporte de teto para televisão e cafeteira industrial 6L e 20L), destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 20/08/2025 | 1091012 000164/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 20/08/2025 | 19/08/2026 | CAFETEIRA ELETRICA - IDENTIFICACAO: INDUSTRIAL; MATERIA PRIMA: INOX POLIDO; CAPACIDADE: 6 LITROS; POTENCIA: 1300 W; TENSAO: 127V; | 1 UNIDADE | 15 | R$ 712,00 | R$ 10.680,00 | DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | 21.641.059/0001-39 | Leonardo Peres de Faria e Júnio Silva de Araújo | 113.985.566-29 e 118.959.806-07 | Vilmar Rosa de Oliveira | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197690 |
| 19.16.3913.0069977/2024-56 | Objeto: aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 28/06/2024 | 1091012 000171/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 02/07/2024 | 01/07/2025 | BANDEIRA DE MINAS GERAIS - MATERIA-PRIMA: 100% POLIESTER; NUMERO DE PANOS: 02 PANOS; FACE: DUPLA FACE; COM APLIQUES(LETRAS E FIGURAS); DETALHES: BORDADOS COM PONTO CHEIO E COSTURAS REFORCADAS; DIMENSOES (L X C ): 0,90 M x 1,28 M; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 157,23 | R$ 1.572,30 | DIVINO TRACO CONFECCOES LTDA | 22.406.446/0001-53 | Gutembherg Menezes de Campos e Maria Margarete Alves da Silva | 113.595.586-75 e 688.920.806-44 | Aldo Crepaldi Júnior | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188580 |
| BANDEIRA DISTINTIVA - IDENTIFICACAO: MINISTERIO PUBLICO DE MINAS GERAIS; MATERIA-PRIMA: 100% POLIESTER COM 02 PANOS; DIMENSOES: 1,30M X 0,90M; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 208,24 | R$ 2.082,40 | DIVINO TRACO CONFECCOES LTDA | 22.406.446/0001-53 | Gutembherg Menezes de Campos e Maria Margarete Alves da Silva | 113.595.586-75 e 688.920.806-44 | Aldo Crepaldi Júnior | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188580 | |||||||
| BANDEIRA DO BRASIL - MATERIA-PRIMA: 100% POLIESTER; NUMERO DE PANOS: 2 PANOS; FACE: DUPLA FACE; DETALHES: BORDADOS COM PONTO CHEIO E COSTURAS; DIMENSOES (C X L): 90 CM x 128 CM; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 157,23 | R$ 1.572,30 | DIVINO TRACO CONFECCOES LTDA | 22.406.446/0001-53 | Gutembherg Menezes de Campos e Maria Margarete Alves da Silva | 113.595.586-75 e 688.920.806-44 | Aldo Crepaldi Júnior | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188580 | |||||||
| PEDESTAL PARA BANDEIRA - BASE: EM MADEIRA; CAPACIDADE DA BASE: 03 MASTROS; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 464,49 | R$ 4.644,90 | DIVINO TRACO CONFECCOES LTDA | 22.406.446/0001-53 | Gutembherg Menezes de Campos e Maria Margarete Alves da Silva | 113.595.586-75 e 688.920.806-44 | Aldo Crepaldi Júnior | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188580 | |||||||
| 19.16.3913.0070833/2024-30 | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 08/07/2024 | 1091012 000163/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 09/07/2024 | 08/07/2025 | QUADRO DE AVISO - MATERIA-PRIMA: ACRILICO TRANSPARENTE; REVESTIMENTO: ACRILICO; COMPONENTES: 05 COMPARTIMENTOS/BOLSAS DE TAMANHOS VARIADOS; DIMENSOES: 0,95M X 1,10M X 2,4 MM (ESPESSURA); | 1 UNIDADE | 80 | R$ 480,00 | R$ 38.400,00 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Maker Comunicação Visual Ltda. | 05.650.294/0001-10 | Elizabeth dos Reis | Reinaldo Dias Soares | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188556 |
| 19.16.3913.0070990/2024-59 | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 26/06/2024 | 1091012 000161/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 30/06/2024 | 29/06/2025 | APOIO ERGONOMICO - REVESTIMENTO: POLIURETANO INJETADO EM PELE INTEGRAL, TIPO SKIN; UTILIZACAO: ANTEBRACO; | 1 UNIDADE | 95 | R$ 73,90 | R$ 7.020,50 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | Mário Aparecido Silva | 539.032.426-91 | Janaina Martins Fagundes | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188561 |
| 19.16.3913.0070995/2024-21 | Aquisição de bens permanentes diversificados, destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 21/06/2024 | 1091012 000158/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 25/06/2024 | 24/06/2025 | CLAVICULARIO - CAPACIDADE: 50 CHAVES; DIMENSOES: 18 X 25 X 8 CM (A X L X P) APROXIMADAMENTE; MATERIA-PRIMA: ACO; TIPO DE APRESENTACAO: COM PORTA DE ACO SEM ABERTURA DE VIDRO; | 1 UNIDADE | 15 | R$ 238,95 | R$ 3.584,25 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | Mário Aparecido Silva | 539.032.426-91 | Poliana Gontijo de Melo | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188402 |
| 19.16.3913.0071012/2024-47 | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 25/06/2024 | 1091012 000162/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 26/06/2024 | 25/06/2025 | ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: ACO CHAPA 22 (0,75MM); PRATELEIRAS/SUPORTE: 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS DE 5 EM 5 CM; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: 2 PORTAS; ESTRUTURA/BASE: ACO; DIMENSOES: 198 X 90 X 45 (A X L X P); | 1 UNIDADE | 130 | R$ 1.200,00 | R$ 156.000,00 | SA GONDOLAS DE ACO LTDA | 09.177.776/0001-56 | Sebastião Alves da Silva Júnior | 566.394.066-91 | Chillen Peixoto de Moura | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188461 |
| ARQUIVO PARA ESCRITORIO - TIPO: VERTICAL; FINALIDADE: ARQUIVO DE PASTAS SUSPENSAS TAMAMNHO OFICIO; GAVETAS: 04 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: ACO CHAPA 22; DIMENSOES: 133CM(ALT.) X 47CM(LARG.) X 71CM(PROF.); | 1 UNIDADE | 100 | R$ 1.200,00 | R$ 120.000,00 | SA GONDOLAS DE ACO LTDA | 09.177.776/0001-56 | Sebastião Alves da Silva Júnior | 566.394.066-91 | Chillen Peixoto de Moura | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188461 | |||||||
| ESCANINHO PARA ESCRITORIO - MATERIA-PRIMA: ACO; COMPARTIMENTO: 08; DIMENSOES: 1,98 (ALT.) X 1,2 (LARG.) X 0,42M (PROF.); | 1 UNIDADE | 30 | R$ 1.200,00 | R$ 36.000,00 | SA GONDOLAS DE ACO LTDA | 09.177.776/0001-56 | Sebastião Alves da Silva Júnior | 566.394.066-91 | Chillen Peixoto de Moura | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188461 | |||||||
| ESTANTE ESCRITORIO - MATERIAL: ACO CHAPA 22 NAS LATERAIS; DIMENSOES: 198CM(ALT.) X 92CM(LARG.) X 30CM (PROF.); NUMERO DE PRATELEIRAS: 06 PRATELEIRAS; MATERIAL PRATELEIRA: CHAPA DE ACO 20 (0,90 MM); | 1 UNIDADE | 500 | R$ 461,11 | R$ 230.555,00 | SA GONDOLAS DE ACO LTDA | 09.177.776/0001-56 | Sebastião Alves da Silva Júnior | 566.394.066-91 | Chillen Peixoto de Moura | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188461 | |||||||
| 19.16.3913.0071017/2024-09 | A aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 01/07/2024 | 1091012 000159/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 02/07/2024 | 01/07/2025 | CARRO ARMAZEM PARA MOVIMENTACAO DE MATERIAL - TIPO: BAIXO, RECLINAVEL, COM 02 RODIZIOS; MATERIA-PRIMA: CHAPA DE ACO COM ESTRUTURA EM FERRO TUBULAR; CAPACIDADE DE CARGA: ATE 400KG; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 950,00 | R$ 4.750,00 | SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA | 40.305.811/0001-15 | Rosilene de Faria Mendes Fiuza Borba | 001.315.866-02 | Poliana Gontijo de Melo | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188488 |
| 19.16.3913.0071022/2024-68 | Aquisição de bens permanentes diversificados, destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 21/06/2024 | 1091012 000155/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 25/06/2024 | 24/06/2025 | SUPORTE PARA TEXTO - MATERIA PRIMA: ACO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA; BASE: METAL, COM REGULAGEM DE ALTURA; CAPACIDADE: 200 FOLHAS(NO MINIMO); | 1 UNIDADE | 25 | R$ 145,00 | R$ 3.625,00 | SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA | 40.305.811/0001-15 | Rosilene de Faria Mendes Fiuza Borba | 001.315.866-02 | Janaina Martins Fagundes | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188421 |
| 19.16.3913.0071028/2024-03 | A aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 24/06/2024 | 1091012 000160/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 25/06/2024 | 24/06/2025 | SUPORTE PARA PROJETOR - TIPO: TRIPE 2 BANDEJAS PARA PROJETOR E NOTEBOOK; MATERIA-PRIMA: BANDEJAS EM ACO; TUBO EM ALUMINIO; CAPACIDADE: CARGA MINIMA 10 KG; ACABAMENTO: PINTADO EM EPOXI NA COR PRETA; ALTURA: AJUSTAVEL 0,80 M A 2,0 M; BANDEJA: 400 X 350 MM; ACESSORIOS: SEM ACESSORIOS; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 641,25 | R$ 3.206,25 | SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA | 40.305.811/0001-15 | Rosilene de Faria Mendes Fiuza Borba | 001.316.866-02 | Chillen Peixoto de Moura | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188463 |
| 19.16.3913.0071034/2024-35 | Aquisição de bens permanentes diversificados, destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 21/06/2024 | 1091012 000157/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 25/06/2024 | 24/06/2025 | COFRE PARA ESCRITORIO - MATERIA-PRIMA: CHAPA DE ACO; TIPO: DIGITAL; PORTAS: 01 PORTA ; PRATELEIRAS: 02 PRATELEIRAS; GAVETAS: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 72 X 41 X 42 CM (A X L X P); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 2.725,00 | R$ 13.625,00 | SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA | 40.305.811/0001-15 | Rosilene de Faria Mendes Fiuza Borba | 001.315.866-02 | Poliana Gontijo de Melo | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188505 |
| 19.16.3913.0071040/2024-67 | Aquisição de mobiliários destinados a suprir as necessidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme quantidades, especificações técnicas e exigências estabelecidas no Edital e demais anexos, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 27/06/2024 | 1091012 000169/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 01/07/2024 | 30/06/2025 | MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: UNICA ANGULAR EM 'L'; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 140 X 140 X 60 CM (LARG X PROF X LATERAL); | 1 UNIDADE | 200 | R$ 765,00 | R$ 153.000,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento; Dámaso Castro Nascimento e Marden Castro Nascimento | 274.710.716-72; 551.648.626-20 e 648.468.906-78 | Chillen Peixoto de Moura | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188583 |
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CANOA; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 240 X 120 X 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 10 | R$ 870,00 | R$ 8.700,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento; Dámaso Castro Nascimento e Marden Castro Nascimento | 274.710.716-72; 551.648.626-20 e 648.468.906-78 | Chillen Peixoto de Moura | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188583 | |||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CANOA; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 310 X 120 X 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 910,00 | R$ 4.550,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento; Dámaso Castro Nascimento e Marden Castro Nascimento | 274.710.716-72; 551.648.626-20 e 648.468.906-78 | Chillen Peixoto de Moura | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188583 | |||||||
| 19.16.3913.0073052/2024-63 | Aquisição de mobiliários destinados a suprir as necessidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme quantidades, especificações técnicas e exigências estabelecidas no Edital e demais anexos, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 03/07/2024 | 1091012 000175/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 06/07/2024 | 05/07/2025 | CADEIRA/POLTRONA PLASTICA - IDENTIFICACAO: CADEIRA EMPILHAVEL; MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO E FIBRA DE VIDRO; APOIA-BRACOS: SEM APOIA BRACOS; PESO SUPORTADO: MINIMO 182 KG (CARGA ESTATICA); | 1 UNIDADE | 50 | R$ 264,80 | R$ 13.240,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão | 098.782.906-89 | Reinaldo Dias Soares | Carolina Costa Val Rodrigues | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188560 |
| Aquisição de mobiliários destinados a suprir as necessidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme quantidades, especificações técnicas e exigências estabelecidas no Edital e demais anexos, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 03/07/2024 | 1091012 000174/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 06/07/2024 | 05/07/2025 | CADEIRA/POLTRONA PLASTICA - IDENTIFICACAO: CADEIRA EMPILHAVEL; MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO E FIBRA DE VIDRO; APOIA-BRACOS: SEM APOIA BRACOS; PESO SUPORTADO: MINIMO 182 KG (CARGA ESTATICA); | 1 UNIDADE | 150 | R$ 264,80 | R$ 39.720,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão | 098.782.906-89 | Reinaldo Dias Soares | Carolina Costa Val Rodrigues | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188559 | |
| 19.16.3913.0074222/2025-92 | Aquisição de cadeira fixa de escritório, longarinas 02 e 03 lugares e cadeira plástica para refeitório, destinadas a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 12/09/2025 | 1091012 000180/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 12/09/2025 | 11/09/2026 | LONGARINA - APLICACAO: SALA DE ESPERA; QUANTIDADE LUGARES: 02 LUGARES; ASSENTO/ENCOSTO: REVESTIDOS EM TECIDO RESISTENTE NA COR PRETA; ESTRUTURA: EM METALON 50 X 30, CHAPA 20; PES: COM SAPATAS NIVELADORAS; CONTRA-ASSENTO: EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; CONTRA-ENCOSTO: EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 612,00 | R$ 612,00 | MAMUTE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -EPP | 06.538.230/0001-95 | Iury Último, Levindo Último Filho e Eustáquio Basílio do Vale | 108.786.906-46, 807.258.566-53 e 469.308.256-20 | Sander Junior Pinto de Oliveira | Hulia Barbosa dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198119 |
| LONGARINA - APLICACAO: SALA DE ESPERA; QUANTIDADE LUGARES: 03 LUGARES; ASSENTO/ENCOSTO: REVESTIDOS EM TECIDO NA COR PRETA; ESTRUTURA: METALON 50 X 30, CHAPA 20; PES: SAPATAS NIVELADORAS; CONTRA-ASSENTO: ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; CONTRA-ENCOSTO: ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 995,75 | R$ 19.915,00 | MAMUTE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -EPP | 06.538.230/0001-95 | Iury Último, Levindo Último Filho e Eustáquio Basílio do Vale | 108.786.906-46, 807.258.566-53 e 469.308.256-20 | Sander Junior Pinto de Oliveira | Hulia Barbosa dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198119 | |||||||
| 19.16.3913.0096869/2024-17 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 26/08/2024 | 1091012 000234/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 28/08/2024 | 27/08/2025 | BANDEJA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; MODELO: REDONDA; DIMENSOES: 40CM DIAMETRO X 0,6 ESPESSURA; | 1 UNIDADE | 1.150 | R$ 37,00 | R$ 42.550,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | Luma de Morais Amorim | Aldo Crepaldi Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189564 |
| BASE PARA COPO - TIPO: BOLACHA; MATERIA-PRIMA: ACO INOX; FORMATO: REDONDO; MEDIDA: 9 CM DE DIAMETRO; | 1 UNIDADE | 1.700 | R$ 4,95 | R$ 8.415,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | Luma de Morais Amorim | Aldo Crepaldi Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189564 | |||||||
| BULE - MATERIA-PRIMA: ACO INOX ; UTILIZACAO: CHA, CAFE, LEITE; CAPACIDADE: 1,20 LITROS; CABO: PRETO EM POLIPROPILENO; | 1 UNIDADE | 290 | R$ 145,00 | R$ 42.050,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | Luma de Morais Amorim | Aldo Crepaldi Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189564 | |||||||
| CANECA FERVEDOR MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; CAPACIDADE VOLUMETRICA: 2 L; TAMPA: SEM TAMPA; ALCA: EM BAQUELITE OU MADEIRA; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 29,81 | R$ 596,20 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | Luma de Morais Amorim | Aldo Crepaldi Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189564 | |||||||
| COADOR - MATERIA-PRIMA: FLANELA DE ALGODAO; NUMERO/TAMANHO: NUMERO 6; ARO: COM ARO; CABO: SEM CABO; | 1 UNIDADE | 70 | R$ 9,00 | R$ 630,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | Luma de Morais Amorim | Aldo Crepaldi Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189564 | |||||||
| COLHER - TIPO: CAFE; MATERIA-PRIMA: ACO INOX; MATERIAL CABO: ACO INOX; DIMENSOES: 12CM COMPRIMENTO, APROXIMADAMENTE; | 1 UNIDADE | 4.400 | R$ 2,77 | R$ 12.188,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | Luma de Morais Amorim | Aldo Crepaldi Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189564 | |||||||
| GARRAFA TERMICA - MATERIA-PRIMA: CORPO EXTERNO EM ACO INOX; CAPACIDADE DA AMPOLA: 1800ML; FECHAMENTO: PRESSAO; ALCA: COM ALCA MOVEL EM POLIPROPILENO; | 1 UNIDADE | 110 | R$ 119,99 | R$ 13.198,90 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | Luma de Morais Amorim | Aldo Crepaldi Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189564 | |||||||
| GARRAFA TERMICA - MATERIA-PRIMA: CORPO EXTERNO EM POLIPROPILENO; CAPACIDADE DA AMPOLA: 1000ML; FECHAMENTO: ROSCA; ALCA: COM ALCA FIXA EM POLIPROPILENO; | 1 UNIDADE | 1.170 | R$ 39,40 | R$ 46.098,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | Luma de Morais Amorim | Aldo Crepaldi Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189564 | |||||||
| JARRA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; DETALHES: COM TAMPA FIXA; CAPACIDADE: 2000ML; | 1 UNIDADE | 175 | R$ 86,32 | R$ 15.106,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | Luma de Morais Amorim | Aldo Crepaldi Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189564 | |||||||
| PANO DE PRATO - TECIDO: 100% ALGODAO; ACABAMENTO: ATOALHADO, LISO, COM BAINHA, TRAMA BEM FECHADA; DIMENSOES: 46 X 66CM; | 1 UNIDADE | 1.550 | R$ 6,44 | R$ 9.982,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | Luma de Morais Amorim | Aldo Crepaldi Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189564 | |||||||
| TACA - MATERIA-PRIMA: VIDRO; ACABAMENTO: LISO TRANSPARENTE; CAPACIDADE: 260ML; MEDIDA: 6,5CM DE DIAMETRO X 11,2CM DE ALTURA; FINALIDADE: PARA AGUA; | 1 UNIDADE | 5.600 | R$ 5,94 | R$ 33.264,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | Luma de Morais Amorim | Aldo Crepaldi Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189564 | |||||||
| 19.16.3913.0097813/2025-37 | Aquisição de cadeira fixa de escritório, longarinas 02 e 03 lugares e cadeira plástica para refeitório, destinadas a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e seu apenso. | 09/12/2025 | 1091012 000254/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 06/12/2025 | 05/12/2026 | LONGARINA - APLICACAO: SALA DE ESPERA; QUANTIDADE LUGARES: 02 LUGARES; ASSENTO/ENCOSTO: REVESTIDOS EM TECIDO RESISTENTE NA COR PRETA; ESTRUTURA: EM METALON 50 X 30, CHAPA 20; PES: COM SAPATAS NIVELADORAS; CONTRA-ASSENTO: EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; CONTRA-ENCOSTO: EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; | 1 UNIDADE | 15 | R$ 643,40 | R$ 9.651,00 | MAMUTE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -EPP | 06.538.230/0001-95 | Levindo Último Filho e Eustáquio Basílio do Vale | 807.258.566-53 e 469.308.256-20 | Sander Junior Pinto de Oliveira | Hulia Barbosa dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199959 |
| LONGARINA - APLICACAO: SALA DE ESPERA; QUANTIDADE LUGARES: 03 LUGARES; ASSENTO/ENCOSTO: REVESTIDOS EM TECIDO NA COR PRETA; ESTRUTURA: METALON 50 X 30, CHAPA 20; PES: SAPATAS NIVELADORAS; CONTRA-ASSENTO: ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; CONTRA-ENCOSTO: ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; | 1 UNIDADE | 35 | R$ 1.046,83 | R$ 36.639,05 | MAMUTE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -EPP | 06.538.230/0001-95 | Levindo Último Filho e Eustáquio Basílio do Vale | 807.258.566-53 e 469.308.256-20 | Sander Junior Pinto de Oliveira | Hulia Barbosa dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199959 | |||||||
| 19.16.3913.0097815/2025-80 | Aquisição de bens permanentes diversificados: (forno micro-ondas, refrigerador doméstico, ventilador não industrial, cafeteira elétrica, televisores de 55' e 75' polegadas, fragmentadora, suporte de teto para televisão e cafeteira industrial 6L e 20L), destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 12/12/2025 | 1091012 000253/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 12/12/2025 | 11/12/2026 | SUPORTE PARA TELEVISAO - TIPO: TETO; MATERIA-PRIMA: ACO, REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTATICA; PESO SUPORTADO: MINIMO 37 KG; BANDEJA: SEM BANDEJA; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 209,39 | R$ 4.187,80 | SABINO EMPREENDIMENTOS LTDA | 52.042.924/0001-54 | Cristian Venceslau Sabino e Melissa Gabrielle Diniz Sabino | 039.848.756-14 e 154.723.946-86 | Chillen Peixoto de Moura | Hulia Barbosa dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=200023 |
| 19.16.3913.0098333/2025-62 | Aquisição de mobiliário padrão. | 15/12/2025 | 1091012 000258/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 13/12/2025 | 12/12/2026 | ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: BAIXO; MATERIA-PRIMA: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; PRATELEIRAS/SUPORTE: UMA PRATELEIRA REGULAVEL; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: DUAS PORTAS DE ABRIR; ESTRUTURA/BASE: MDF/MDP LAMINADO MELAMINICO, BP, TX DUPLA FACE; DIMENSOES: 90 X 60 X 75.5CM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 167 | R$ 757,75 | R$ 126.544,25 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso C. Nascimento e Jordano C. Nascimento | ***.648.626-** e ***.710.716-** | Chillen Peixoto de Moura | Hulia Barbosa dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=201421 |
| GAVETEIRO USO ESCRITORIO - TIPO: VOLANTE; COMPOSICAO: 04 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: MDF OU MDP; ESTRUTURA: MDF OU MDP; DIMENSOES: 35CM X 50CM X 68CM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 150 | R$ 705,69 | R$ 105.853,50 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso C. Nascimento e Jordano C. Nascimento | ***.648.626-** e ***.710.716-** | Chillen Peixoto de Moura | Hulia Barbosa dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=201421 | |||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 80 X 60 X DE 72 A 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 433,83 | R$ 2.169,15 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso C. Nascimento e Jordano C. Nascimento | ***.648.626-** e ***.710.716-** | Chillen Peixoto de Moura | Hulia Barbosa dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=201421 | |||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: UNICA ANGULAR EM 'L'; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 140 X 140 X 60 CM (LARG X PROF X LATERAL); | 1 UNIDADE | 50 | R$ 885,01 | R$ 44.250,50 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso C. Nascimento e Jordano C. Nascimento | ***.648.626-** e ***.710.716-** | Chillen Peixoto de Moura | Hulia Barbosa dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=201421 | |||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 120 X 60 X DE 72 A 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 20 | R$ 506,71 | R$ 10.134,20 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso C. Nascimento e Jordano C. Nascimento | ***.648.626-** e ***.710.716-** | Chillen Peixoto de Moura | Hulia Barbosa dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=201421 | |||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CANOA; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 240 X 120 X 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 1.006,48 | R$ 5.032,40 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso C. Nascimento e Jordano C. Nascimento | ***.648.626-** e ***.710.716-** | Chillen Peixoto de Moura | Hulia Barbosa dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=201421 | |||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CANOA; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 310 X 120 X 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 1.052,75 | R$ 5.263,75 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso C. Nascimento e Jordano C. Nascimento | ***.648.626-** e ***.710.716-** | Chillen Peixoto de Moura | Hulia Barbosa dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=201421 | |||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CIRCULAR; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDP OU MDF; DIMENSOES: 80 X 80 X 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 485,89 | R$ 2.429,45 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso C. Nascimento e Jordano C. Nascimento | ***.648.626-** e ***.710.716-** | Chillen Peixoto de Moura | Hulia Barbosa dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=201421 | |||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CIRCULAR; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDP OU MDF; DIMENSOES: 120 X 120 X 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 10 | R$ 515,33 | R$ 5.153,30 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso C. Nascimento e Jordano C. Nascimento | ***.648.626-** e ***.710.716-** | Chillen Peixoto de Moura | Hulia Barbosa dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=201421 | |||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: RETANGULAR; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 220 X 90 X 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 821,38 | R$ 4.106,90 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso C. Nascimento e Jordano C. Nascimento | ***.648.626-** e ***.710.716-** | Chillen Peixoto de Moura | Hulia Barbosa dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=201421 | |||||||
| 19.16.3913.0099390/2025-41 | Aquisição de mobiliário sob medida a ser destinado aos gabinetes dos Procuradores de Justiça de Minas Gerais. | 27/12/2025 | 1091012 000257/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 27/12/2025 | 26/12/2026 | ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: MDP; PRATELEIRAS/SUPORTE: QUATRO PRATELEIRAS; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: DUAS PORTAS; ESTRUTURA/BASE: MDP; DIMENSOES: 800 X 500 X 1750MM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 1.965,93 | R$ 9.829,65 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão e Valéria Tomóteo de Araújo | 098.782.906-89 e 839.186.126-00 | Chillen Peixoto de Moura | Hulia Barbosa dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=205957 |
| ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: MDP; PRATELEIRAS/SUPORTE: TRES PRATELEIRAS; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: DUAS PORTAS; ESTRUTURA/BASE: MDP; DIMENSOES: 800 X 500 X 1750MM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 1.997,47 | R$ 9.987,35 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão e Valéria Tomóteo de Araújo | 098.782.906-89 e 839.186.126-00 | Chillen Peixoto de Moura | Hulia Barbosa dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=205957 | |||||||
| ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: BAIXO; MATERIA-PRIMA: AMADEIRADO; PRATELEIRAS/SUPORTE: UMA PRATELEIRA REGULAVEL; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: DUAS PORTAS; ESTRUTURA/BASE: MDF; DIMENSOES: 1900 X 530 X 720MM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 2.712,35 | R$ 13.561,75 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão e Valéria Tomóteo de Araújo | 098.782.906-89 e 839.186.126-00 | Chillen Peixoto de Moura | Hulia Barbosa dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=205957 | |||||||
| ESTANTE ESCRITORIO - MATERIAL: MDP; DIMENSOES: 800 X 500 X 1750MM (LARG X PROF X ALT); NUMERO DE PRATELEIRAS: QUATRO PRATELEIRAS; MATERIAL PRATELEIRA: MDP; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 1.892,34 | R$ 9.461,70 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão e Valéria Tomóteo de Araújo | 098.782.906-89 e 839.186.126-00 | Chillen Peixoto de Moura | Hulia Barbosa dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=205957 | |||||||
| GAVETEIRO USO ESCRITORIO - TIPO: VOLANTE; COMPOSICAO: 03 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: MDP; ESTRUTURA: MDP; DIMENSOES: 420 X 530 X 660MM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 1.051,30 | R$ 5.256,50 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão e Valéria Tomóteo de Araújo | 098.782.906-89 e 839.186.126-00 | Chillen Peixoto de Moura | Hulia Barbosa dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=205957 | |||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: MDF; TAMPO: AMADEIRADO; TAMPA: SEM TAMPA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 1200 X 750 X 720 MM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 2.628,25 | R$ 13.141,25 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão e Valéria Tomóteo de Araújo | 098.782.906-89 e 839.186.126-00 | Chillen Peixoto de Moura | Hulia Barbosa dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=205957 | |||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: MDF; TAMPO: AMADEIRADO; TAMPA: SEM TAMPA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 1900 X 900 X 720 MM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 3.298,85 | R$ 16.494,25 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão e Valéria Tomóteo de Araújo | 098.782.906-89 e 839.186.126-00 | Chillen Peixoto de Moura | Hulia Barbosa dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=205957 | |||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: QUADRADA; ESTRUTURA: MDF; TAMPO: AMADEIRADO; DIMENSOES: 140 X 140 X 72CM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 3.153,90 | R$ 15.769,50 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão e Valéria Tomóteo de Araújo | 098.782.906-89 e 839.186.126-00 | Chillen Peixoto de Moura | Hulia Barbosa dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=205957 | |||||||
| SOFA PARA ESCRITORIO - LUGARES: 01 LUGAR; APOIA-BRACOS: SEM APOIO PARA BRACOS LATERAIS; ESTRUTURA: AMADEIRADA; ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTETICO, COM ENCOSTO; DIMENSOES: 70 X 70 77 CM (L X P X A); | 1 UNIDADE | 40 | R$ 1.089,66 | R$ 43.586,40 | FK GRUPO S/A | 55.088.157/0010-01 | Paulo C. Bontteli | ***.238.518-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=212982 | |||||||||
| SOFA PARA ESCRITORIO - LUGARES: 01 LUGAR; APOIA-BRACOS: SEM APOIO PARA BRACOS; ESTRUTURA: AMADEIRADA; ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTETICO; DIMENSOES: 70 X 70 X 77 CM ( L X P X A); | 1 UNIDADE | 40 | R$ 1.089,66 | R$ 43.586,40 | FK GRUPO S/A | 55.088.157/0010-01 | Paulo C. Bontteli | ***.238.518-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=212982 | |||||||||
| SOFA PARA ESCRITORIO - LUGARES: 01 LUGAR; APOIA-BRACOS: SEM APOIO PARA BRACOS; ESTRUTURA: AMADEIRADA; ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADO; ENCOSTO ANGULAR; COURO SINTETICO; DIMENSOES: 70 X 70 X 77 CM ( L X P X A); | 1 UNIDADE | 76 | R$ 2.730,62 | R$ 103.763,56 | FK GRUPO S/A | 55.088.157/0010-01 | Paulo C. Bontteli | ***.238.518-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=212982 | |||||||||
| SOFA PARA ESCRITORIO - LUGARES: 01 LUGAR; APOIA-BRACOS: SEM APOIO PARA BRACOS; ESTRUTURA: AMADEIRADO; ASSENTO/ENCOSTO: ASSENTO ESTOFADO, COURO SINTETICO; DIMENSOES: 70 X 70 43 CM (L X P X A); | 1 UNIDADE | 36 | R$ 723,86 | R$ 26.058,96 | FK GRUPO S/A | 55.088.157/0010-01 | Paulo C. Bontteli | ***.238.518-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=212982 | |||||||||
| 19.16.3913.0101092/2024-68 | Aquisição de garrafas de água mineral de 500ml, destinadas a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 12/10/2024 | 1091012 000249/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 16/10/2024 | 15/10/2025 | AGUA MINERAL NATURAL - COMPOSICAO: SEM GAS; APRESENTACAO: GARRAFA 500-510 ML; CARACTERISTICAS GERAIS: EMBALAGEM DESCARTAVEL; | GARRAFA | 720 | R$ 1,68 | R$ 1.209,60 | FONTUS DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA | 01.333.945/0001-98 | PEDRO HENRIQUE MORONARI VELOSO DINIZ | 074.274.876-64 | Aldo Crepaldi Junior | Leonardo Batista Viana Correia | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190345 |
| 19.16.3913.0102331/2024-80 | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 19/09/2024 | 1091012 000258/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 23/09/2024 | 22/09/2025 | APOIO ERGONOMICO - REVESTIMENTO: POLIURETANO INJETADO EM PELE INTEGRAL, TIPO SKIN; UTILIZACAO: ANTEBRACO; | 1 UNIDADE | 65 | R$ 73,90 | R$ 4.803,50 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | Mário Aparecido Silva | 539.032.426-91 | Janaina Martins Fagundes | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190091 |
| 19.16.3913.0102344/2024-20 | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 25/09/2024 | 1091012 000259/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 28/09/2024 | 27/09/2025 | FONE - TIPO: BIAURICULAR; DESCRICAO: HEADSET COM CONEXAO USB; DETALHES: REGULAGEM ANATOMICA E DE VOLUME; | 1 UNIDADE | 120 | R$ 139,45 | R$ 16.734,00 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | Mário Aparecido Silva | 539.032.426-91 | Elizabeth dos Reis | Reinaldo Dias Soares | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190133 |
| 19.16.3913.0102442/2024-90 | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 11/09/2024 | 1091012 000250/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 15/09/2024 | 14/09/2025 | ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: ACO CHAPA 22 (0,75MM); PRATELEIRAS/SUPORTE: 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS DE 5 EM 5 CM; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: 2 PORTAS; ESTRUTURA/BASE: ACO; DIMENSOES: 198 X 90 X 45 (A X L X P); | 1 UNIDADE | 390 | R$ 1.200,00 | R$ 468.000,00 | SA GONDOLAS DE ACO LTDA | 09.177.776/0001-56 | Valdenir Rodrigues de Sá; Gediel Rodrigues dos Santos | 974.301.376-87; 122.150.356-17 | Chillen Peixoto de Moura | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189905 |
| ESCANINHO PARA ESCRITORIO - MATERIA-PRIMA: ACO; COMPARTIMENTO: 08; DIMENSOES: 1,98 (ALT.) X 1,2 (LARG.) X 0,42M (PROF.); | 1 UNIDADE | 15 | R$ 1.200,00 | R$ 18.000,00 | SA GONDOLAS DE ACO LTDA | 09.177.776/0001-56 | Valdenir Rodrigues de Sá; Gediel Rodrigues dos Santos | 974.301.376-87; 122.150.356-17 | Chillen Peixoto de Moura | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189905 | |||||||
| 19.16.3913.0102535/2024-04 | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 13/09/2024 | 1091012 000251/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 17/09/2024 | 16/09/2025 | CARRO ARMAZEM PARA MOVIMENTACAO DE MATERIAL - TIPO: BAIXO, RECLINAVEL, COM 02 RODIZIOS; MATERIA-PRIMA: CHAPA DE ACO COM ESTRUTURA EM FERRO TUBULAR; CAPACIDADE DE CARGA: ATE 400KG; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 950,00 | R$ 4.750,00 | SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA | 40.305.811/0001-15 | Rosilene de F. M. F. Borba | 001.315.866-02 | Chillen Peixoto de Moura | Poliana Gontijo de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189981 |
| 19.16.3913.0102546/2024-95 | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 17/09/2024 | 1091012 000252/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 21/09/2024 | 20/09/2025 | LONGARINA - APLICACAO: SALA DE ESPERA; QUANTIDADE LUGARES: 03 LUGARES; ASSENTO/ENCOSTO: REVESTIDOS EM TECIDO NA COR PRETA; ESTRUTURA: METALON 50 X 30, CHAPA 20; PES: SAPATAS NIVELADORAS; CONTRA-ASSENTO: ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; CONTRA-ENCOSTO: ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; | 1 UNIDADE | 65 | R$ 516,00 | R$ 33.540,00 | META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 18.493.830/0001-63 | Leandro Fernandes Alves | 075.038.856-02 | Reinaldo Dias Soares | Carolina Costa Val Rodrigues | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189916 |
| 19.16.3913.0102552/2024-30 | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 05/11/2024 | 1091012 000253/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 09/11/2024 | 08/11/2025 | QUADRO DE AVISO - MATERIA-PRIMA: ACRILICO TRANSPARENTE; REVESTIMENTO: ACRILICO; COMPONENTES: 05 COMPARTIMENTOS/BOLSAS DE TAMANHOS VARIADOS; DIMENSOES: 0,95M X 1,10M X 2,4 MM (ESPESSURA); | 1 UNIDADE | 20 | R$ 480,00 | R$ 9.600,00 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos | 508.973.656-15 | Carolina Costa Val Rodrigues | Reinaldo Dias Soares | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190043 |
| 19.16.3913.0102554/2024-73 | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 19/09/2024 | 1091012 000256/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 23/09/2024 | 22/09/2025 | TELA DE PROJECAO - MATERIA-PRIMA: PELICULA MATTE-WHITE; TIPO: MOVEL COM TRIPE; MEDIDAS: AREA VISUAL (APROX): 244 X 183 CM (LX A); | 1 UNIDADE | 25 | R$ 1.315,81 | R$ 32.895,25 | SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA | 40.305.811/0001-15 | Rosilene de F. M. F. Borba | 001.316.866-02 | Chillen Peixoto de Moura | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190083 |
| 19.16.3913.0103090/2024-54 | Aquisição de suporte de teto para televisão, por meio de Registro de Preços, destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 26/09/2024 | 1091012 000261/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 29/09/2024 | 28/09/2025 | SUPORTE PARA TELEVISAO - TIPO: TETO; MATERIA-PRIMA: ACO, REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTATICA; PESO SUPORTADO: MINIMO 37 KG; BANDEJA: SEM BANDEJA; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 164,50 | R$ 1.645,00 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | Mário Aparecido Silva | 539.032.426-91 | Carolina Costa Val Rodrigues | Reinaldo Dias Soares | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190157 |
| 19.16.3913.0103467/2024-60 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 30/09/2024 | 1091012 000266/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 01/10/2024 | 30/09/2025 | COPO DESCARTAVEL MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO OU POLIESTIRENO; CAPACIDADE VOLUMETRICA: 50 ML; MASSA MINIMA: 0,75 G; RESISTENCIA MINIMA: 1,6 N; TAMPA: SEM TAMPA; APRESENTACAO: PACOTE 100 COPOS; | PACOTES | 3.500 | R$ 2,04 | R$ 7.140,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas | 508.739.976-20 | Luma de Morais Amorim | Aldo Crepaldi Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190186 |
| COPO DESCARTAVEL MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO OU POLIESTIRENO; CAPACIDADE VOLUMETRICA: 200 ML; MASSA MINIMA: 1,80 G; RESISTENCIA MINIMA: 0,8 N; TAMPA: SEM TAMPA; APRESENTACAO: PACOTE 100 COPOS; | PACOTES | 2.750 | R$ 4,53 | R$ 12.457,50 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas | 508.739.976-20 | Luma de Morais Amorim | Aldo Crepaldi Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190186 | |||||||
| GUARDANAPO - MATERIA-PRIMA: PAPEL ABSORVENTE, 100% FIBRAS NATURAIS, GOFRADO; DIMENSOES: 24 X 22CM; | PACOTE 50 UNIDADE | 1.920 | R$ 1,86 | R$ 3.571,20 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas | 508.739.976-20 | Luma de Morais Amorim | Aldo Crepaldi Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190186 | |||||||
| 19.16.3913.0109065/2024-40 | Aquisição de mobiliários destinados a suprir as necessidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme quantidades, especificações técnicas e exigências estabelecidas no Edital e demais anexos, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 20/09/2024 | 1091012 000268/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 23/09/2024 | 22/09/2025 | ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: BAIXO; MATERIA-PRIMA: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; PRATELEIRAS/SUPORTE: UMA PRATELEIRA REGULAVEL; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: DUAS PORTAS DE ABRIR; ESTRUTURA/BASE: MDF/MDP LAMINADO MELAMINICO, BP, TX DUPLA FACE; DIMENSOES: 90 X 60 X 75.5CM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 200 | R$ 680,00 | R$ 136.000,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento | 274.710.716-72 | Chillen Peixoto de Moura | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190118 |
| CONEXAO PARA ESTACAO DE TRABALHO - TIPO: 90 GRAUS; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; ESTRUTURA: ACO; DIMENSOES: 75 X 75 X 2.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 77 | R$ 140,00 | R$ 10.780,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento | 274.710.716-72 | Chillen Peixoto de Moura | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190118 | |||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 120 X 75 X DE 72 A 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 382 | R$ 480,00 | R$ 183.360,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento | 274.710.716-72 | Chillen Peixoto de Moura | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190118 | |||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: UNICA ANGULAR EM 'L'; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 140 X 140 X 60 CM (LARG X PROF X LATERAL); | 1 UNIDADE | 400 | R$ 765,00 | R$ 306.000,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento | 274.710.716-72 | Chillen Peixoto de Moura | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190118 | |||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CIRCULAR; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDP OU MDF; DIMENSOES: 80 X 80 X 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 30 | R$ 420,00 | R$ 12.600,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento | 274.710.716-72 | Chillen Peixoto de Moura | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190118 | |||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: RETANGULAR; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 220 X 90 X 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 710,00 | R$ 3.550,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento | 274.710.716-72 | Chillen Peixoto de Moura | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190118 | |||||||
| 19.16.3913.0112176/2024-45 | Aquisição de café em pó destinado a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 30/09/2024 | 1091012 000277/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 02/10/2024 | 01/10/2025 | CAFE - APRESENTACAO: TORRADO E MOIDO; IDENTIFICACAO (1): 100% DA ESPECIE ARABICA; IDENTIFICACAO (2): ORIGEM UNICA OU BLENDADOS; IDENTIFICACAO (3): PADRAO DE QUALIDADE GLOBAL ENTRE 7,3 E 10 PONTOS; PERFIL SABOR: BEBIDA MOLE OU DURA; AROMA: SUAVE OU INTENSO; CORPO: ENCORPADO; MOAGEM: MEDIA A FINA; TORRA: MAXIMA ATE O PONTO ACHOCOLATADO, SISTEMA AGTRON; SABOR: SUAVE OU INTENSO; | PACOTE 500 GRAMA | 20.000 | R$ 31,45 | R$ 476.700,00 | AGROPECUARIA FAZENDA DO BENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 38.749.487/0001-82 | Estela Mara Costa Arthuso | 612.334.476-53 | Luma de Morais Amorim | Aldo Crepaldi Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190259 |
| 19.16.3913.0117148/2024-49 | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 13/11/2024 | 1091012 000292/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 17/11/2024 | 16/11/2025 | QUADRO DE AVISO - MATERIA-PRIMA: ACRILICO TRANSPARENTE; REVESTIMENTO: ACRILICO; COMPONENTES: 05 COMPARTIMENTOS/BOLSAS DE TAMANHOS VARIADOS; DIMENSOES: 0,95M X 1,10M X 2,4 MM (ESPESSURA); | 1 UNIDADE | 400 | R$ 480,00 | R$ 192.000,00 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos | 508.973.656-15 | Poliana Gontijo de Melo | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190975 |
| 19.16.3913.0121299/2024-07 | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 01/11/2024 | 1091012 000298/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 05/11/2024 | 04/11/2025 | ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: ACO CHAPA 22 (0,75MM); PRATELEIRAS/SUPORTE: 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS DE 5 EM 5 CM; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: 2 PORTAS; ESTRUTURA/BASE: ACO; DIMENSOES: 198 X 90 X 45 (A X L X P); | 1 UNIDADE | 30 | R$ 1.200,00 | R$ 36.000,00 | SA GONDOLAS DE ACO LTDA | 09.177.776/0001-56 | Valdenir Rodrigues de Sá e GEdiel Rodrigues dos Santos | 974.301.376-87 e 122.150.356-17 | Chillen Peixoto de Moura | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190907 |
| 19.16.3913.0122501/2024-48 | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 09/11/2024 | 1091012 000303/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 13/11/2024 | 12/11/2025 | SUPORTE PARA MONITOR - TIPO: 3 HASTES INDEPENDENTES, 2 EM 'L' E 1 EM 'U'; REGULAGEM: ALTURA EM 03 NIVEIS: 100 / 140 / 180 MM; FIXACAO: POR MEIO DE ENCAIXE DA HASTE U NAS HASTES L; | 1 UNIDADE | 70 | R$ 158,11 | R$ 11.067,70 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | Mário Aparecido Silva | 539.032.426-91 | Janaina Resende do Nascimento | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191054 |
| 19.16.3913.0122587/2024-54 | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 06/11/2024 | 1091012 000304/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 10/11/2024 | 09/11/2025 | TELA DE PROJECAO - MATERIA-PRIMA: PELICULA MATTE-WHITE; TIPO: MOVEL COM TRIPE; MEDIDAS: AREA VISUAL (APROX): 244 X 183 CM (LX A); | 1 UNIDADE | 15 | R$ 1.315,81 | R$ 19.737,15 | SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA | 40.305.811/0001-15 | Rosilene de Faria Mendes Fiuza Borba | 001.315.866-02 | Chillen Peixoto de Moura | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190984 |
| 19.16.3913.0123512/2024-08 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 12/11/2024 | 1091012 000307/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 16/11/2024 | 15/11/2025 | ACUCAR TIPO: CRISTAL BRANCO; APRESENTACAO: EMBALAGEM 5 KG; | PACOTES | 1.800 | R$ 18,79 | R$ 33.822,00 | RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -ME | 09.583.388/0001-75 | César Augusto Ferreira Lobo | 456.099.506-00 | Larissa de Melo e Lucas | Aldo Crepaldi Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191161 |
| 19.16.3913.0124110/2024-61 | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 08/11/2024 | 1091012 000308/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 12/11/2024 | 11/11/2025 | CARRINHO DE MAO, DE QUATRO RODAS - FINALIDADE: TRANSPORTE DE MALOTES; TIPO: GAIOLA; CAPACIDADE: 300 KG; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 1.555,60 | R$ 7.778,00 | SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA | 40.305.811/0001-15 | Rosilene de F.M. F. Borba | 001.316.866-02 | Chillen Peixoto de Moura | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191055 |
| 19.16.3913.0125189/2024-28 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 18/11/2024 | 1091012 000313/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 18/11/2024 | 17/11/2025 | TINTA PARA CARIMBO - COMPOSICAO: BASE DE AGUA; COR: AZUL; | FRASCO 40 MILILITRO | 50 | R$ 2,62 | R$ 131,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191244 |
| TINTA PARA CARIMBO - COMPOSICAO: BASE DE AGUA; COR: VERMELHO; | FRASCO 40 MILILITRO | 10 | R$ 2,62 | R$ 26,20 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191244 | |||||||
| 19.16.3913.0125198/2024-76 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 08/11/2024 | 1091012 000309/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 11/11/2024 | 10/11/2025 | COADOR - MATERIA-PRIMA: FLANELA DE ALGODAO; NUMERO/TAMANHO: NUMERO 6; ARO: COM ARO; CABO: SEM CABO; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 9,00 | R$ 270,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira e Cátia Soares Silva de Oliveira | 044.671.796-74 e 989.836.526-91 | Bruna Couto Boechat | Hulia Barbosa dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191052 |
| CONJUNTO XICARA/PIRES - APLICACAO: CAFE; MATERIA-PRIMA: PORCELANA BRANCA; ACABAMENTO: SEM FRISOS; CAPACIDADE: 100 ML; | EMBALAGEM 6 UNIDADE | 284 | R$ 80,67 | R$ 22.910,28 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira e Cátia Soares Silva de Oliveira | 044.671.796-74 e 989.836.526-91 | Bruna Couto Boechat | Hulia Barbosa dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191052 | |||||||
| JARRA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; DETALHES: COM TAMPA FIXA; CAPACIDADE: 2000ML; | 1 UNIDADE | 60 | R$ 86,32 | R$ 5.179,20 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira e Cátia Soares Silva de Oliveira | 044.671.796-74 e 989.836.526-91 | Bruna Couto Boechat | Hulia Barbosa dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191052 | |||||||
| 19.16.3913.0125248/2024-84 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 09/11/2024 | 1091012 000311/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 12/11/2024 | 11/11/2025 | COPO DESCARTAVEL MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO OU POLIESTIRENO; CAPACIDADE VOLUMETRICA: 200 ML; MASSA MINIMA: 1,80 G; RESISTENCIA MINIMA: 0,8 N; TAMPA: SEM TAMPA; APRESENTACAO: PACOTE 100 COPOS; | PACOTES | 6.250 | R$ 4,53 | R$ 28.312,50 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas. | 508.739.976-20; 061.978.426- 10 e 089.739.676-65 |
Bruna Couto Boechat | Hulia Barbosa dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191160 |
| 19.16.3913.0125290/2024-17 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 12/11/2024 | 1091012 000312/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 13/11/2024 | 12/11/2025 | APAGADOR - APLICACAO/TIPO: QUADRO BRANCO; MATERIA-PRIMA: PLASTICO; BASE: COM FELTRO; MEDIDAS APROXIMADAS: MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CM X 6CM X 4CM; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 3,00 | R$ 15,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191206 |
| BORRACHA DE APAGAR - TIPO: ESCOLAR; COR: BRANCA; MATERIA-PRIMA: LATEX NATURAL; APLICACAO: LAPIS E LAPISEIRA; FORMATO: RETANGULAR; DIMENSOES (C X L X E): APROXIMADAMENTE:45 MM X 25 MM X 10 MM; CAPA: SEM CAPA; NORMA APLICAVEL: CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO VIGENTE; | 1 UNIDADE | 710 | R$ 0,54 | R$ 383,40 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191206 | |||||||
| CANETA ESFEROGRAFICA - COR: AZUL; TAMANHO DA PONTA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; TIPO DA PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO,; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM; | 1 UNIDADE | 4.000 | R$ 0,62 | R$ 2.480,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191206 | |||||||
| CANETA ESFEROGRAFICA - COR: PRETA; TAMANHO DA PONTA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; TIPO DA PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO,; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA,; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM; | 1 UNIDADE | 3.000 | R$ 0,62 | R$ 1.860,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191206 | |||||||
| CANETA ESFEROGRAFICA - COR: VERMELHA; TAMANHO DA PONTA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; TIPO DA PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO,; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA,; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM; | 1 UNIDADE | 900 | R$ 0,53 | R$ 477,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191206 | |||||||
| CANETA MARCA TEXTO - PONTA: INDEFORMAVEL, CHANFRADA PARA LINHAS FINAS/GROSSAS; COMPOSICAO: TINTA FLUORESCENTE A BASE DE AGUA; COR: NA COR AMARELA; | 1 UNIDADE | 2.697 | R$ 1,20 | R$ 3.236,40 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191206 | |||||||
| LAPIS - TIPO DE USO: ESCOLAR/ESCRITORIO; GRADUACAO: HB2; MODELO: SEM BORRACHA E APONTADO; FORMATO CORPO: REDONDO OU SEXTAVADO; MATERIA-PRIMA: MADEIRA REFLORESTADA; COMPRIMENTO: 17,5 CM APROXIMADAMENTE; | 1 UNIDADE | 1.400 | R$ 0,30 | R$ 420,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191206 | |||||||
| MARCADOR PERMANENTE - FINALIDADE: CD, DVD, PLASTICOS, VINIL, ACRILICO E VIDROS; COMPOSICAO (1): RESINAS TERMOPLASTICAS; COMPOSICAO (2): TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES; COR: PRETA; TAMANHO DA PONTA: 5MM, CHANFRADA; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 1,60 | R$ 64,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191206 | |||||||
| PINCEL ATOMICO - ENTINTAMENTO: PRETA; PONTA: FELTRO REDONDA; TIPO: DESCARTAVEL; | 1 UNIDADE | 150 | R$ 1,73 | R$ 259,50 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191206 | |||||||
| PINCEL ATOMICO - ENTINTAMENTO: VERMELHA; PONTA: FELTRO REDONDA; TIPO: DESCARTAVEL; | 1 UNIDADE | 127 | R$ 1,70 | R$ 215,90 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191206 | |||||||
| 19.16.3913.0125682/2024-06 | Aquisição de CADEIRAS OPERACIONAIS. | 14/11/2024 | 1091012 000316/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 14/11/2024 | 13/11/2025 | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: MEDIO A ALTO; APOIA-BRACOS: POLIURETANO; ASSENTO/ENCOSTO: COURO SINTETICO/TELA; ESTRUTURA: METALICA; PES: RODIZIOS; CONTRA-ASSENTO: PRE MOLDADO EM SINTETICO; CONTRA-ENCOSTO: TELA; REGULAGEM: ASSENTO, ENCOSTO E BRACOS; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 1.298,00 | R$ 129.800,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento; Dâmaso Castro Nascimento | 274.710.716-72; 551.648.626-20 | Reinaldo Dias Soares | Carolina Costa Val Rodrigues | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191230 |
| CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: MEDIO A ALTO; APOIA-BRACOS: PULIORETANO; ASSENTO/ENCOSTO: COURO SINTETICO/ TELA; ESTRUTURA: METALICA; PES: RODIZIOS; CONTRA-ASSENTO: PRE MOLDADO EM SINTETICO; CONTRA-ENCOSTO: TELA; REGULAGEM: ASSENTO; ENCOSTO E BRACOS; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 1.171,00 | R$ 351.300,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento; Dâmaso Castro Nascimento | 274.710.716-72; 551.648.626-20 | Reinaldo Dias Soares | Carolina Costa Val Rodrigues | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191230 | |||||||
| 19.16.3913.0125689/2024-11 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, | 14/11/2024 | 1091012 000310/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 18/11/2024 | 17/11/2025 | CAIXA PARA CORRESPONDENCIA - MATERIA PRIMA: ACRILICO; TIPO: SIMPLES; COR: CRISTAL; DIMENSAO: 03CM ALTURA X 26CM LARGURA X 36CM COMPRIMENTO; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 12,90 | R$ 387,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191162 |
| CLIPS PARA PAPEIS - TAMANHO: 6/0; MATERIA PRIMA: ACO; ACABAMENTO: NIQUELADO; TIPO: CONVENCIONAL; | CAIXA 50 UNIDADE | 100 | R$ 3,90 | R$ 390,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191162 | |||||||
| EXTRATOR DE GRAMPOS - MATERIA-PRIMA: ACO; TIPO: ALAVANCA; MEDIDAS APROXIMADAS: MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CM; | 1 UNIDADE | 420 | R$ 1,20 | R$ 504,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191162 | |||||||
| GOMINHA - MATERIAL: LATEX; NUMERO: 18; COR: AMARELA; | PACOTE 100 GRAMA | 100 | R$ 2,50 | R$ 250,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191162 | |||||||
| GRAMPEADOR DE MESA - MODELO: COMUM; CAPACIDADE: 40 FOLHAS 75 G/M2; GRAMPOS COMPATIVEIS: 26/6, 26/8; ESTRUTURA: METALICA; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 34,15 | R$ 3.415,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191162 | |||||||
| GRAMPEADOR DE MESA - MODELO: PROFISSIONAL; CAPACIDADE: 100 FOLHAS 75 G/M2; GRAMPOS COMPATIVEIS: 23/6, 23/8, 23/10, 23/13; ESTRUTURA: METALICA; | 1 UNIDADE | 16 | R$ 36,98 | R$ 591,68 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191162 | |||||||
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR - MATERIA-PRIMA: ACO COBREADO; TAMANHO: 26/8; | CAIXA 5000 UNIDADE | 145 | R$ 9,70 | R$ 1.406,50 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191162 | |||||||
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR - MATERIA-PRIMA: ACO GALVANIZADO; TAMANHO: 9/14; | CAIXA 1000 UNIDADE | 20 | R$ 4,80 | R$ 96,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191162 | |||||||
| PERFURADOR PARA PAPEL ESCRITORIO - MATERIA-PRIMA: METAL; COR: PRETO; FURO: 2 FUROS; CAPACIDADE: 50 FOLHAS; MARGINADOR:: COM MARGINADOR; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 69,00 | R$ 2.070,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191162 | |||||||
| PRANCHETA PESQUISADOR - MATERIA PRIMA: ACRILICO; PRENDEDOR: METAL, ANTI-FERRUGEM; MEDIDAS: 230 X 340MM; COR: TRANSPARENTE; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 4,40 | R$ 220,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191162 | |||||||
| REGUA TIPO ESCRITORIO - MATERIA PRIMA: EM PLASTICO; MEDIDA: 30 CM; COR: CRISTAL; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 0,98 | R$ 294,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191162 | |||||||
| TESOURA - TIPO: MULTIUSO; LAMINAS: ACO INOX, MEDINDO 13CM; CABO: PLASTICO RESISTENTE, ANATOMICO; COMPRIMENTO TOTAL CORPO: 21CM; | 1 UNIDADE | 440 | R$ 6,90 | R$ 3.036,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191162 | |||||||
| 19.16.3913.0126323/2024-62 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 23/11/2024 | 1091012 000315/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 27/11/2024 | 26/11/2025 | CAIXA DE PAPELAO - DIMENSOES: 56 X 45 X 27 CM; MATERIA-PRIMA: PAPELAO PARDO; GRAMATURA: 440 G/M2; ACABAMENTO: COM 04 ABAS, SEM IMPRESSAO, MODELO NORMAL; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 5,02 | R$ 502,00 | PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA -ME | 20.764.981/0001-50 | Heleno Pimentel Pereira | 693.052.186-87 | Leonardo Batista Viana Correia | Aldo Crepaldi Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191333 |
| 19.16.3913.0126332/2024-13 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 14/11/2024 | 1091012 000319/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 17/11/2024 | 16/11/2025 | PASTA PARA ARQUIVO - IDENTIFICACAO: TUBO; MATERIA-PRIMA: POLIETILENO; TIPO PRENDEDOR: GARRA INTERNA DE METAL; TAMANHO: 240MM X 340MM X 70MM; VISOR: COM VISOR; COR: AZUL; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 20,23 | R$ 404,60 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191268 |
| PLASTICO PARA PASTA CATALOGO - ESPESSURA: 0,15MM, EM POLIETILENO BAIXA DENSIDADE; TIPO: 04 FUROS; MEDIDAS: 240 X 330MM; | 1 UNIDADE | 250 | R$ 0,24 | R$ 60,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191268 | |||||||
| 19.16.3913.0126599/2024-79 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 13/11/2024 | 1091012 000318/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 17/11/2024 | 16/11/2025 | BLOCO AUTOADESIVO PARA RECADOS - MEDIDAS: 38MM X 50MM; | BLOCO 100 FOLHA | 1.525 | R$ 3,34 | R$ 5.093,50 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | Mauro Antônio Costa de Araújo | 829.273.326-49 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191269 |
| BLOCO AUTOADESIVO PARA RECADOS - MEDIDAS: 76MM X 76MM, COR AMARELO; | BLOCO 100 FOLHA | 1.500 | R$ 2,46 | R$ 3.690,00 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | Mauro Antônio Costa de Araújo | 829.273.326-49 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191269 | |||||||
| 19.16.3913.0126607/2024-57 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 14/11/2024 | 1091012 000320/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 18/11/2024 | 17/11/2025 | MIDIA: CD GRAVAVEL - CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 700 MB; SUPERFICIE GRAVACAO: PRATEADA; SUPERFICIE DE MIDIA: ESCRITA COM CANETA DE TINTA PERMANENTE; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM DE PAPEL; | 1 UNIDADE | 1.000 | R$ 1,60 | R$ 1.600,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191291 |
| MIDIA: CD REGRAVAVEL - CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 700 MB (80 MIN); SUPERFICIE DE GRAVACAO: PRATEADA; SUPERFICIE DE MIDIA: ESCRITA COM CANETA DE TINTA PERMANENTE; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM DE PAPEL; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 3,96 | R$ 1.188,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191291 | |||||||
| MIDIA: DVD GRAVAVEL - CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 4,7 GB; PADRAO: DVD+R OU DVD-R; DVD GRAVAVEL; | 1 UNIDADE | 2.000 | R$ 1,90 | R$ 3.800,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191291 | |||||||
| PENDRIVE - CAPACIDADE: 64 GB; INTERFACE: USB 3.0 COMPATIVEL COM USB 2.0; | 1 UNIDADE | 155 | R$ 29,50 | R$ 4.572,50 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191291 | |||||||
| 19.16.3913.0126938/2024-44 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 20/11/2024 | 1091012 000326/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 24/11/2024 | 23/11/2025 | FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM - MATERIA-PRIMA: ADESIVO DE RESINA DE BORRACHA SINTETICA; DIMENSOES: 45MM X 45M ESPESSURA TOTAL DE 0,040MM; TIPO: ADERENCIA DE UMA FACE, TRANSPARENTE; | 1 UNIDADE | 770 | R$ 2,56 | R$ 1.971,20 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191457 |
| FITA CREPE - MEDIDAS: 48MM X 50M; | 1 UNIDADE | 80 | R$ 8,79 | R$ 703,20 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191457 | |||||||
| 19.16.3913.0127081/2024-63 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 22/11/2024 | 1091012 000322/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 26/11/2024 | 25/11/2025 | PILHA - TIPO: NAO-RECARREGAVEL, ALCALINA; TAMANHO: AA(PEQUENA); TENSAO: 1,5 VOLTS; AMPERAGEM: CONFORME FABRICANTE; RECARGA: NAO APLICAVEL; | 1 UNIDADE | 150 | R$ 1,48 | R$ 222,00 | WALAS STORE LTDA | 11.777.618/0001-89 | Antônio Rogério da Silva | 532.234.626-00 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191297 |
| 19.16.3913.0127088/2024-68 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 19/11/2024 | 1091012 000321/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 23/11/2024 | 22/11/2025 | PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA IMPRESSORA TERMICA - APRESENTACAO: BOBINA; DIMENSOES: 79MM X 40 METROS; ESPESSURA DE 0,10MM; APLICACAO: IMPRESSORA BEMATECH/MP-2100TH; | BOBINA | 80 | R$ 4,91 | R$ 392,80 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Leonardo Batista Viana Correia | Aldo Crepaldi Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191295 |
| 19.16.3913.0127492/2024-24 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 19/11/2024 | 1091012 000327/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 23/11/2024 | 22/11/2025 | CAVALETE PARA QUADRO/PRANCHETA - MATERIA-PRIMA: ACO CARBONO; TIPO: FLIP CHART; CAPACIDADE: NAO APLICAVEL; ACESSORIOS: SUPORTE PARA MARCADOR; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 495,72 | R$ 2.478,60 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | Mauro Antônio Costa de Araújo | 829.273.326-49 | Leonardo Batista Viana Correia | Aldo Crepaldi Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191397 |
| 19.16.3913.0128718/2021-08 | Ct. n° 181/2021 - SEI 19.16.3913.0128718/2021-08 - aquisição de mobiliários destinados a suprir as necessidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 30/12/2021 | 1091012 000353/2021 | Registro de preços realizado no SIRP | 29/12/2021 | 28/12/2024 | ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: BAIXO; MATERIA-PRIMA: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; PRATELEIRAS/SUPORTE: UMA PRATELEIRA REGULAVEL; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR; ESTRUTURA/BASE: MDF/MDP LAMINADO MELAMINICO, BP, TX DUPLA FACE; DIMENSOES: 90 X 60 CM X 75.5 ( LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 600 | R$ 577,50 | R$ 346.500,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | Ana Luiza Magalhães Cirino Pioto de Melo | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | |
| ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: BAIXO; MATERIA-PRIMA: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; PRATELEIRAS/SUPORTE: UMA PRATELEIRA REGULAVEL; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: DUAS PORTAS DE ABRIR; ESTRUTURA/BASE: MDF/MDP LAMINADO MELAMINICO, BP, TX DUPLA FACE; DIMENSOES: 90 X 60 X 75.5CM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 800 | R$ 620,00 | R$ 496.000,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | Ana Luiza Magalhães Cirino Pioto de Melo | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | ||||||||
| CONEXAO PARA ESTACAO DE TRABALHO - TIPO: 90 GRAUS; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; ESTRUTURA: ACO; DIMENSOES: 75 X 75 X 2.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 350 | R$ 110,00 | R$ 38.500,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | Ana Luiza Magalhães Cirino Pioto de Melo | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | ||||||||
| GAVETEIRO USO ESCRITORIO - TIPO: VOLANTE; COMPOSICAO: 04 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: MDF OU MDP; ESTRUTURA: MDF OU MDP; DIMENSOES: 35CM X 50CM X 68CM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 2.500 | R$ 560,00 | R$ 1.400.000,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | Ana Luiza Magalhães Cirino Pioto de Melo | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | ||||||||
| GAVETEIRO USO ESCRITORIO - TIPO: VOLANTE; COMPOSICAO: 04 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: MDF OU MDP; ESTRUTURA: MDF OU MDP; DIMENSOES: 35CM X 50CM X 68CM (LARG X PROF X ALT);; | 1 UNIDADE | 800 | R$ 550,00 | R$ 440.000,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | Ana Luiza Magalhães Cirino Pioto de Melo | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | ||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA COM DETALHE TIPO RISQUE RABISQUE; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 165 X 75 X DE 72 A 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 800 | R$ 495,00 | R$ 396.000,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | Ana Luiza Magalhães Cirino Pioto de Melo | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | ||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 80 X 60 X DE 72 A 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 1.500 | R$ 330,00 | R$ 495.000,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | Ana Luiza Magalhães Cirino Pioto de Melo | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | ||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 120 X 75 X DE 72 A 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 400 | R$ 407,00 | R$ 162.800,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | Ana Luiza Magalhães Cirino Pioto de Melo | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | ||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: UNICA ANGULAR EM 'L'; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 140 X 140 X 60 CM (LARG X PROF X LATERAL); | 1 UNIDADE | 250 | R$ 734,64 | R$ 179.196,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | Ana Luiza Magalhães Cirino Pioto de Melo | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | ||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 120 X 60 X DE 72 A 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 2.500 | R$ 370,00 | R$ 925.000,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | Ana Luiza Magalhães Cirino Pioto de Melo | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | ||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CANOA; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 240 X 120 X 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 2 | R$ 770,00 | R$ 1.540,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | Ana Luiza Magalhães Cirino Pioto de Melo | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | ||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CANOA; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 310 X 120 X 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 2 | R$ 800,00 | R$ 1.600,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | Ana Luiza Magalhães Cirino Pioto de Melo | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | ||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CIRCULAR; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 120 X 120 X 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 360 | R$ 390,50 | R$ 140.580,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | Ana Luiza Magalhães Cirino Pioto de Melo | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | ||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CIRCULAR; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDP OU MDF; DIMENSOES: 80 X 80 X 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 24 | R$ 270,00 | R$ 6.480,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | Ana Luiza Magalhães Cirino Pioto de Melo | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | ||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CIRCULAR; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDP OU MDF; DIMENSOES: 120 X 120 X 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 20 | R$ 380,00 | R$ 7.600,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | Ana Luiza Magalhães Cirino Pioto de Melo | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | ||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: RETANGULAR; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 220 X 90 X 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 2 | R$ 647,00 | R$ 1.294,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | Ana Luiza Magalhães Cirino Pioto de Melo | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | ||||||||
| 19.16.3913.0129491/2021-89 | CT 186/2021 - SEI 19.16.3913.0129491/2021-89 - Aquisição de mobiliários destinados a suprir as necessidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 30/12/2021 | 1091012 000367/2021 | Registro de preços realizado no SIRP | 30/12/2021 | 29/12/2024 | ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: BAIXO; MATERIA-PRIMA: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; PRATELEIRAS/SUPORTE: UMA PRATELEIRA REGULAVEL; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR; ESTRUTURA/BASE: MDF/MDP LAMINADO MELAMINICO, BP, TX DUPLA FACE; DIMENSOES: 90 X 60 CM X 75.5 ( LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 400 | R$ 577,50 | R$ 231.000,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento, Jordano Castro Nascimento, Marden Castro Nascimento e Formauto Peças e Serviços Ltda. | 551.648.626-20, 274.710.716-72, 648.468.906-78 e 20.496.725/0001-20 | Chillen Peixoto de Moura | Janaína Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173090 |
| ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: BAIXO; MATERIA-PRIMA: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; PRATELEIRAS/SUPORTE: UMA PRATELEIRA REGULAVEL; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: DUAS PORTAS DE ABRIR; ESTRUTURA/BASE: MDF/MDP LAMINADO MELAMINICO, BP, TX DUPLA FACE; DIMENSOES: 90 X 60 X 75.5CM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 200 | R$ 620,00 | R$ 124.000,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento, Jordano Castro Nascimento, Marden Castro Nascimento e Formauto Peças e Serviços Ltda. | 551.648.626-20, 274.710.716-72, 648.468.906-78 e 20.496.725/0001-20 | Chillen Peixoto de Moura | Janaína Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173090 | |||||||
| GAVETEIRO USO ESCRITORIO - TIPO: VOLANTE; COMPOSICAO: 04 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: MDF OU MDP; ESTRUTURA: MDF OU MDP; DIMENSOES: 35CM X 50CM X 68CM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 1.200 | R$ 560,00 | R$ 672.000,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento, Jordano Castro Nascimento, Marden Castro Nascimento e Formauto Peças e Serviços Ltda. | 551.648.626-20, 274.710.716-72, 648.468.906-78 e 20.496.725/0001-20 | Chillen Peixoto de Moura | Janaína Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173090 | |||||||
| GAVETEIRO USO ESCRITORIO - TIPO: VOLANTE; COMPOSICAO: 04 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: MDF OU MDP; ESTRUTURA: MDF OU MDP; DIMENSOES: 35CM X 50CM X 68CM (LARG X PROF X ALT);; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 550,00 | R$ 110.000,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento, Jordano Castro Nascimento, Marden Castro Nascimento e Formauto Peças e Serviços Ltda. | 551.648.626-20, 274.710.716-72, 648.468.906-78 e 20.496.725/0001-20 | Chillen Peixoto de Moura | Janaína Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173090 | |||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA COM DETALHE TIPO RISQUE RABISQUE; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 165 X 75 X DE 72 A 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 300 | R$ 495,00 | R$ 148.500,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento, Jordano Castro Nascimento, Marden Castro Nascimento e Formauto Peças e Serviços Ltda. | 551.648.626-20, 274.710.716-72, 648.468.906-78 e 20.496.725/0001-20 | Chillen Peixoto de Moura | Janaína Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173090 | |||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 80 X 60 X DE 72 A 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 2.000 | R$ 330,00 | R$ 660.000,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento, Jordano Castro Nascimento, Marden Castro Nascimento e Formauto Peças e Serviços Ltda. | 551.648.626-20, 274.710.716-72, 648.468.906-78 e 20.496.725/0001-20 | Chillen Peixoto de Moura | Janaína Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173090 | |||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 120 X 75 X DE 72 A 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 200 | R$ 407,00 | R$ 81.400,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento, Jordano Castro Nascimento, Marden Castro Nascimento e Formauto Peças e Serviços Ltda. | 551.648.626-20, 274.710.716-72, 648.468.906-78 e 20.496.725/0001-20 | Chillen Peixoto de Moura | Janaína Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173090 | |||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 120 X 60 X DE 72 A 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 1.200 | R$ 370,00 | R$ 444.000,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento, Jordano Castro Nascimento, Marden Castro Nascimento e Formauto Peças e Serviços Ltda. | 551.648.626-20, 274.710.716-72, 648.468.906-78 e 20.496.725/0001-20 | Chillen Peixoto de Moura | Janaína Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173090 | |||||||
| 19.16.3913.0130104/2024-19 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 05/12/2024 | 1091012 000330/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 08/12/2024 | 07/12/2025 | IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: 01; MATERIA-PRIMA: APERGAMINADO; GRAMATURA: 75 GR; MEDIDA: 210 X 297 MM; APRESENTACAO: BLOCO 100 X 1 VIA, 1X0 COR; | 1 UNIDADE | 350 | R$ 7,35 | R$ 2.572,50 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | Nilce Maria Ribeiro Braga | 579.079.276-68 | Leonardo Batista Viana Correia | Aldo Crepaldi Junior | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191937 |
| 19.16.3913.0130115/2024-13 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 03/12/2024 | 1091012 000331/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 04/12/2024 | 03/12/2025 | BANDEIRA DE MINAS GERAIS - MATERIA-PRIMA: 100 % POLIESTER; NUMERO DE PANOS: 03 PANOS; FACE: -; DETALHES: -; DIMENSOES (L X C ): 1,93M(ALT) X 1,35M(COMP); | 1 UNIDADE | 74 | R$ 122,29 | R$ 9.049,46 | DIVINO TRACO CONFECCOES LTDA | 22.406.446/0001-53 | Maria Margarete Alves da Silva | 688.920.806-44 | Aldo Crepaldi Junior | Leonardo Batista Viana Correia | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191736 |
| BANDEIRA DISTINTIVA - IDENTIFICACAO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS; MATERIA-PRIMA: 100% POLIÉSTER; DIMENSOES: 1,93M(ALT) X 1,35M(COMP); | 1 UNIDADE | 25 | R$ 195,66 | R$ 4.891,50 | DIVINO TRACO CONFECCOES LTDA | 22.406.446/0001-53 | Maria Margarete Alves da Silva | 688.920.806-44 | Aldo Crepaldi Junior | Leonardo Batista Viana Correia | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191736 | |||||||
| BANDEIRA DO BRASIL - MATERIA-PRIMA: 100% POLIESTER; NUMERO DE PANOS: 03 PANOS; FACE: DUPLA FACE; COM APLIQUES (LETRAS E FIGURAS); DETALHES: BORDADOS COM PONTO CHEIO E COSTURAS REFORCADAS; DIMENSOES (C X L): 135CM X 192CM; | 1 UNIDADE | 64 | R$ 136,96 | R$ 8.765,44 | DIVINO TRACO CONFECCOES LTDA | 22.406.446/0001-53 | Maria Margarete Alves da Silva | 688.920.806-44 | Aldo Crepaldi Junior | Leonardo Batista Viana Correia | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191736 | |||||||
| 19.16.3913.0130131/2024-66 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 11/12/2024 | 1091012 000333/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 11/12/2024 | 10/12/2025 | APARELHO TELEFONICO SIMPLES - TIPO: COM FIO; MODELO: DE MESA E PAREDE; AJUSTE: 2 VOLUMES DE CAMPAINHA; DISCAGEM: MULTIFREQUENCIAL; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 34,94 | R$ 6.988,00 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | Mário A. Silva | 539.032.426-91 | Carolina Costa Val Rodrigues | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192048 |
| 19.16.3913.0135448/2024-67 | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 19/12/2024 | 1091012 000343/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 22/12/2024 | 21/12/2025 | COLETOR/CONTENTOR DE LIXO - TIPO: CONTENTOR PARA COLETA SELETIVA; RODAS: 02 RODAS DE BORRACHA MACICA DE 20 CM; CAPACIDADE: 120 LITROS; MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) INJETADO; FORMATO: RETANGULAR 95CM ALTURA X 57CM LARGURA X 55CM; COR: LARANJA; TAMPA: ARREDONDADA E ARTICULADA AO CORPO DO CONTENEDOR; PEDAL: SEM PEDAL; ALCA: EQUIPADO COM PEGA FRONTAL; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 268,25 | R$ 5.365,00 | GERBRA COMERCIO LTDA - ME | 21.559.804/0001-03 | Isabella Carolina de Sousa Rosa | 083.667.266-65 | Ana Luiza Magalhaes Cirino Pioto de Melo | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192356 |
| COLETOR/CONTENTOR DE LIXO - TIPO: CONTENTOR PARA COLETA SELETIVA; RODAS: 02 RODAS DE BORRACHA MACICA DE 30 CM; CAPACIDADE: 240 LITROS; MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) INJETADO; FORMATO: RETANGULAR 110CM ALTURA X 76CM LARGURA X 58CM; COR: LARANAJA; TAMPA: ARREDONDADA E ARTICULADA AO CORPO DO CONTENEDOR; PEDAL: SEM PEDAL; ALCA: EQUIPADO C/PEGA FRONTAL; | 1 UNIDADE | 15 | R$ 437,45 | R$ 6.561,75 | GERBRA COMERCIO LTDA - ME | 21.559.804/0001-03 | Isabella Carolina de Sousa Rosa | 083.667.266-65 | Ana Luiza Magalhaes Cirino Pioto de Melo | Janaina Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192356 | |||||||
| 19.16.3913.0151342/2023-60 | Aquisição de mobiliários destinados a suprir as necessidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 08/12/2023 | 1091012 000297/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 11/12/2023 | 10/12/2024 | MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: UNICA ANGULAR EM 'L'; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 140 X 140 X 60 CM (LARG X PROF X LATERAL); | 1 UNIDADE | 100 | R$ 765,00 | R$ 76.500,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento | 274.710.716-72 | Chillen Peixoto de Moura | Poliana Gontijo de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184733 |
| 19.16.3913.0155403/2023-23 | CT Nº 19.16.3913.0155403/2023-23 - Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 28/12/2023 | 1091012 000358/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 01/01/2024 | 31/12/2024 | ACUCAREIRO - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; FORMATO: REDONDO; CAPACIDADE: 350 GRAMAS; TIPO: COM TAMPA, ALCA E COLHER; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 67,41 | R$ 337,05 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Cátia Soares Silva de Oliveira; Alan Soares de Oliveira |
989.836.526-91; 044.671.796-74 | Ana Luiza Magalhães Cirino Pioto de Melo | Larissa de Melo e Lucas | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185640 |
| BASE PARA COPO - TIPO: BOLACHA; MATERIA-PRIMA: ACO INOX; FORMATO: REDONDO; MEDIDA: 9 CM DE DIAMETRO; | 1 UNIDADE | 135 | R$ 4,95 | R$ 668,25 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Cátia Soares Silva de Oliveira; Alan Soares de Oliveira |
989.836.526-91; 044.671.796-74 | Ana Luiza Magalhães Cirino Pioto de Melo | Larissa de Melo e Lucas | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185640 | |||||||
| BULE - MATERIA-PRIMA: ACO INOX ; UTILIZACAO: CHA, CAFE, LEITE; CAPACIDADE: 1,20 LITROS; CABO: PRETO EM POLIPROPILENO; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 145,00 | R$ 1.450,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Cátia Soares Silva de Oliveira; Alan Soares de Oliveira |
989.836.526-91; 044.671.796-74 | Ana Luiza Magalhães Cirino Pioto de Melo | Larissa de Melo e Lucas | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185640 | |||||||
| COLHER - TIPO: CAFE; MATERIA-PRIMA: ACO INOX; MATERIAL CABO: ACO INOX; DIMENSOES: 12CM COMPRIMENTO, APROXIMADAMENTE; | 1 UNIDADE | 695 | R$ 2,77 | R$ 1.925,15 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Cátia Soares Silva de Oliveira; Alan Soares de Oliveira |
989.836.526-91; 044.671.796-74 | Ana Luiza Magalhães Cirino Pioto de Melo | Larissa de Melo e Lucas | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185640 | |||||||
| CONJUNTO XICARA/PIRES - APLICACAO: CAFE; MATERIA-PRIMA: PORCELANA BRANCA; ACABAMENTO: SEM FRISOS; CAPACIDADE: 100 ML; | EMBALAGEM 6 UNIDADE | 790 | R$ 80,67 | R$ 63.729,30 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Cátia Soares Silva de Oliveira; Alan Soares de Oliveira |
989.836.526-91; 044.671.796-74 | Ana Luiza Magalhães Cirino Pioto de Melo | Larissa de Melo e Lucas | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185640 | |||||||
| GARRAFA TERMICA - MATERIA-PRIMA: CORPO EXTERNO EM ACO INOX; CAPACIDADE DA AMPOLA: 1800ML; FECHAMENTO: PRESSAO; ALCA: COM ALCA MOVEL EM POLIPROPILENO; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 119,99 | R$ 1.199,90 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Cátia Soares Silva de Oliveira; Alan Soares de Oliveira |
989.836.526-91; 044.671.796-74 | Ana Luiza Magalhães Cirino Pioto de Melo | Larissa de Melo e Lucas | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185640 | |||||||
| JARRA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; DETALHES: COM TAMPA FIXA; CAPACIDADE: 2000ML; | 1 UNIDADE | 15 | R$ 86,32 | R$ 1.294,80 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Cátia Soares Silva de Oliveira; Alan Soares de Oliveira |
989.836.526-91; 044.671.796-74 | Ana Luiza Magalhães Cirino Pioto de Melo | Larissa de Melo e Lucas | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185640 | |||||||
| PANO DE PRATO - TECIDO: 100% ALGODAO; ACABAMENTO: ATOALHADO, LISO, COM BAINHA, TRAMA BEM FECHADA; DIMENSOES: 46 X 66CM; | 1 UNIDADE | 90 | R$ 6,44 | R$ 579,60 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Cátia Soares Silva de Oliveira; Alan Soares de Oliveira |
989.836.526-91; 044.671.796-74 | Ana Luiza Magalhães Cirino Pioto de Melo | Larissa de Melo e Lucas | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185640 | |||||||
| TACA - MATERIA-PRIMA: VIDRO; ACABAMENTO: LISO TRANSPARENTE; CAPACIDADE: 260ML; MEDIDA: 6,5CM DE DIAMETRO X 11,2CM DE ALTURA; FINALIDADE: PARA AGUA; | 1 UNIDADE | 765 | R$ 5,94 | R$ 4.544,10 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Cátia Soares Silva de Oliveira; Alan Soares de Oliveira |
989.836.526-91; 044.671.796-74 | Ana Luiza Magalhães Cirino Pioto de Melo | Larissa de Melo e Lucas | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185640 | |||||||
| 19.16.3913.0155787/2023-34 | Contrato nº 19.16.3913.0155787/2023-34. Objeto: a aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (lote 2). | 29/12/2023 | 1091012 000361/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 02/01/2024 | 01/01/2025 | GUARDANAPO - MATERIA-PRIMA: PAPEL ABSORVENTE, 100% FIBRAS NATURAIS, GOFRADO; DIMENSOES: 24 X 22CM; | PACOTE 50 UNIDADE | 280 | R$ 1,86 | R$ 520,80 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas, Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426- 10 e 089.739.676-65 |
Ana Luiza Magalhães Cirino Pioto de Melo | Fernanda Cabrini Vaz Mota | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185651 |
| 19.16.3913.0155817/2023-97 | CT 19.16.3913.0155817/2023-97 - Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 23/12/2023 | 1091012 000336/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 27/12/2023 | 26/06/2025 | ADOCANTE - IDENTIFICACAO: SUCRALOSE; APRESENTACAO: LIQUIDO; | 1 UNIDADE | 212 | R$ 11,30 | R$ 2.395,60 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185224 |
| 19.16.3913.0156266/2023-02 | Aquisição de materiais diversificados de consumo, destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 29/12/2023 | 1091012 000363/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 02/01/2024 | 01/01/2025 | APAGADOR - APLICACAO/TIPO: QUADRO BRANCO; MATERIA-PRIMA: PLASTICO; BASE: COM FELTRO; MEDIDAS APROXIMADAS: MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CM X 6CM X 4CM; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 3,00 | R$ 30,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Ana Luiza Magalhães Cirino Pioto de Melo | Fernanda Cabrini Vaz Mota | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185568 |
| BORRACHA DE APAGAR - TIPO: ESCOLAR; COR: BRANCA; MATERIA-PRIMA: LATEX NATURAL; APLICACAO: LAPIS E LAPISEIRA; FORMATO: RETANGULAR; DIMENSOES (C X L X E): APROXIMADAMENTE:45 MM X 25 MM X 10 MM; CAPA: SEM CAPA; NORMA APLICAVEL: CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO VIGENTE; | 1 UNIDADE | 790 | R$ 0,54 | R$ 426,60 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Ana Luiza Magalhães Cirino Pioto de Melo | Fernanda Cabrini Vaz Mota | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185568 | |||||||
| CANETA ESFEROGRAFICA - COR: AZUL; TAMANHO DA PONTA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; TIPO DA PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO,; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM; | 1 UNIDADE | 710 | R$ 0,62 | R$ 440,20 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Ana Luiza Magalhães Cirino Pioto de Melo | Fernanda Cabrini Vaz Mota | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185568 | |||||||
| CANETA ESFEROGRAFICA - COR: PRETA; TAMANHO DA PONTA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; TIPO DA PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO,; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA,; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM; | 1 UNIDADE | 1.020 | R$ 0,62 | R$ 632,40 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Ana Luiza Magalhães Cirino Pioto de Melo | Fernanda Cabrini Vaz Mota | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185568 | |||||||
| CANETA ESFEROGRAFICA - COR: VERMELHA; TAMANHO DA PONTA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; TIPO DA PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO,; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA,; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 0,53 | R$ 53,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Ana Luiza Magalhães Cirino Pioto de Melo | Fernanda Cabrini Vaz Mota | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185568 | |||||||
| CANETA MARCA TEXTO - PONTA: INDEFORMAVEL, CHANFRADA PARA LINHAS FINAS/GROSSAS; COMPOSICAO: TINTA FLUORESCENTE A BASE DE AGUA; COR: NA COR AMARELA; | 1 UNIDADE | 2.808 | R$ 1,20 | R$ 3.369,60 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Ana Luiza Magalhães Cirino Pioto de Melo | Fernanda Cabrini Vaz Mota | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185568 | |||||||
| CORRETIVO LIQUIDO - COMPOSICAO: A BASE DE AGUA, ATOXICO, COM APLICADOR TIPO PINCEL; | 1 UNIDADE | 564 | R$ 1,50 | R$ 846,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Ana Luiza Magalhães Cirino Pioto de Melo | Fernanda Cabrini Vaz Mota | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185568 | |||||||
| LAPIS - TIPO DE USO: ESCOLAR/ESCRITORIO; GRADUACAO: HB2; MODELO: SEM BORRACHA E APONTADO; FORMATO CORPO: REDONDO OU SEXTAVADO; MATERIA-PRIMA: MADEIRA REFLORESTADA; COMPRIMENTO: 17,5 CM APROXIMADAMENTE; | 1 UNIDADE | 936 | R$ 0,30 | R$ 280,80 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Ana Luiza Magalhães Cirino Pioto de Melo | Fernanda Cabrini Vaz Mota | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185568 | |||||||
| PINCEL ATOMICO - ENTINTAMENTO: VERMELHA; PONTA: FELTRO REDONDA; TIPO: DESCARTAVEL; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 1,70 | R$ 68,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Ana Luiza Magalhães Cirino Pioto de Melo | Fernanda Cabrini Vaz Mota | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185568 | |||||||
| PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR: AZUL; PONTA: REDONDA DE 4MM, COM ESPESSURA DA ESCRITA DE 2MM; | 1 UNIDADE | 48 | R$ 1,60 | R$ 76,80 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Ana Luiza Magalhães Cirino Pioto de Melo | Fernanda Cabrini Vaz Mota | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185568 | |||||||
| 19.16.3913.0156604/2023-91 | Ct nº 19.16.3913.0156604/2023-91 - Objeto: a aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. LOTE 10 - PAPELARIA OURO | 16/12/2023 | 1091012 000321/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 20/12/2023 | 19/12/2024 | CLIPS PARA PAPEIS - TAMANHO: 2/0; MATERIA PRIMA: ACO; ACABAMENTO: NIQUELADO; TIPO: CONVENCIONAL; | CAIXA 50 UNIDADE | 660 | R$ 3,20 | R$ 2.112,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Ana Luiza Magalhães Cirino Pioto de Melo | Larissa de Melo e Lucas | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184997 |
| GRAMPEADOR DE MESA - MODELO: PROFISSIONAL; CAPACIDADE: 100 FOLHAS 75 G/M2; GRAMPOS COMPATIVEIS: 23/6, 23/8, 23/10, 23/13; ESTRUTURA: METALICA; | 1 UNIDADE | 55 | R$ 36,98 | R$ 2.033,90 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Ana Luiza Magalhães Cirino Pioto de Melo | Larissa de Melo e Lucas | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184997 | |||||||
| PRANCHETA PESQUISADOR - MATERIA PRIMA: ACRILICO; PRENDEDOR: METAL, ANTI-FERRUGEM; MEDIDAS: 230 X 340MM; COR: TRANSPARENTE; | 1 UNIDADE | 75 | R$ 4,40 | R$ 330,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Ana Luiza Magalhães Cirino Pioto de Melo | Larissa de Melo e Lucas | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184997 | |||||||
| 19.16.3913.0157125/2023-89 | CT 19.16.3913.0157125/2023-89 - Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 23/12/2023 | 1091012 000333/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 27/12/2023 | 26/12/2024 | CAVALETE PARA QUADRO/PRANCHETA - MATERIA-PRIMA: ACO CARBONO; TIPO: FLIP CHART; CAPACIDADE: NAO APLICAVEL; ACESSORIOS: SUPORTE PARA MARCADOR; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 495,72 | R$ 2.478,60 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | Paulo Ernesto Weber Morandini | 069.705.266-40 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185230 |
| 19.16.3913.0157185/2023-21 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 15/12/2023 | 1091012 000323/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 18/12/2023 | 17/12/2024 | BLOCO AUTOADESIVO PARA RECADOS - MEDIDAS: 38MM X 50MM; | BLOCO 100 FOLHA | 1.695 | R$ 3,34 | R$ 5.661,30 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | Paulo Ernesto Weber Morandini | 069.705.266-40 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184994 |
| 19.16.3913.0157218/2023-03 | Contrato nº 19.16.3913.0157218/2023-03 - Objeto: aquisição de
materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das
unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas
Gerais. Lote 13 |
04/01/2024 | 1091012 000340/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 07/01/2024 | 06/01/2025 | PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA IMPRESSORA TERMICA - APRESENTACAO: BOBINA; DIMENSOES: 79MM X 40 METROS; ESPESSURA DE 0,10MM; APLICACAO: IMPRESSORA BEMATECH/MP-2100TH; | BOBINA | 70 | R$ 4,91 | R$ 343,70 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | Fernanda Calzavara de Sousa | Sérgio Arifa dos Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185528 |
| 19.16.3913.0157636/2023-66 | Ct. nº 19.16.3913.0157636/2023-66 - Objeto: aquisição de mobiliário sob medida a ser destinado aos Gabinetes dos Procuradores de Justiça, visando a suprir as necessidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 27/12/2023 | 1091012 000346/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 31/12/2023 | 30/12/2024 | ESTANTE ESCRITORIO - MATERIAL: MDP; DIMENSOES: 800 X 500 X 1750MM (LARG X PROF X ALT); NUMERO DE PRATELEIRAS: QUATRO PRATELEIRAS; MATERIAL PRATELEIRA: MDP; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 1.500,00 | R$ 7.500,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassao | 839.186-126-00 e 098.782.906-89 | Chillen Peixoto de Moura | Poliana Gontijo de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185235 |
| 19.16.3913.0167108/2023-14 | CT 19.16.3913.0167108/2023-14 - Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 29/12/2023 | 1091012 000373/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 02/01/2024 | 01/01/2025 | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: PARA ATENDIMENTO; TIPO: FIXA; ESPALDAR: MEDIO; APOIA-BRACOS: SEM APOIA BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: REVESTIDOS EM TECIDO RESISTENTE NA COR PRETA; ESTRUTURA: TUBOS DE ACO DE SECAO REDONDA 3/4; PES: 4 PES SAPATAS ARTICULADAS AJUSTAVEIS; CONTRA-ASSENTO: REVESTIDA EM COURVIN OU VINIL NA COR PRETA; CONTRA-ENCOSTO: REVESTIDA EM COURVIN OU VINIL NA COR PRETA; REGULAGEM: SEM REGULAGEM; | 1 UNIDADE | 410 | R$ 293,00 | R$ 120.130,00 | META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 18.493.830/0001-63 | Lucas Teodoro do Couto e Leandro Fernandes Alves | 075.413.496-23 e 075.038.856-02 | Chillen Peixoto de Moura | Poliana Gontijo de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185667 |
| LONGARINA - APLICACAO: SALA DE ESPERA; QUANTIDADE LUGARES: 02 LUGARES; ASSENTO/ENCOSTO: REVESTIDOS EM TECIDO RESISTENTE NA COR PRETA; ESTRUTURA: EM METALON 50 X 30, CHAPA 20; PES: COM SAPATAS NIVELADORAS; CONTRA-ASSENTO: EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; CONTRA-ENCOSTO: EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; | 1 UNIDADE | 25 | R$ 416,00 | R$ 10.400,00 | META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 18.493.830/0001-63 | Lucas Teodoro do Couto e Leandro Fernandes Alves | 075.413.496-23 e 075.038.856-02 | Chillen Peixoto de Moura | Poliana Gontijo de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185667 | |||||||
| LONGARINA - APLICACAO: SALA DE ESPERA; QUANTIDADE LUGARES: 03 LUGARES; ASSENTO/ENCOSTO: REVESTIDOS EM TECIDO NA COR PRETA; ESTRUTURA: METALON 50 X 30, CHAPA 20; PES: SAPATAS NIVELADORAS; CONTRA-ASSENTO: ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; CONTRA-ENCOSTO: ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; | 1 UNIDADE | 35 | R$ 516,00 | R$ 18.060,00 | META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 18.493.830/0001-63 | Lucas Teodoro do Couto e Leandro Fernandes Alves | 075.413.496-23 e 075.038.856-02 | Chillen Peixoto de Moura | Poliana Gontijo de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185667 | |||||||
| 19.16.3913.0167173/2023-05 | Aquisição de bens permanentes diversificados, destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 29/12/2023 | 1091012 000372/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 02/01/2024 | 01/01/2025 | APOIO ERGONOMICO - REVESTIMENTO: POLIURETANO INJETADO EM PELE INTEGRAL, TIPO SKIN; UTILIZACAO: ANTEBRACO; | 1 UNIDADE | 145 | R$ 73,90 | R$ 10.715,50 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | Mário Aparecido Silva | 539.032.426-91 | Polina Gontijo de Melo | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185797 |
| CLAVICULARIO - CAPACIDADE: 100 CHAVES; DIMENSOES: 30 X 24 X 8 CM (A X L X P) APROXIMADAMENTE; MATERIA-PRIMA: ACO; TIPO DE APRESENTACAO: COM PORTA DE ACO SEM ABERTURA DE VIDRO; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 310,05 | R$ 1.550,25 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | Mário Aparecido Silva | 539.032.426-91 | Polina Gontijo de Melo | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185797 | |||||||
| FONE - TIPO: BIAURICULAR; DESCRICAO: HEADSET COM CONEXAO USB; DETALHES: REGULAGEM ANATOMICA E DE VOLUME; | 1 UNIDADE | 380 | R$ 278,90 | R$ 52.991,00 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | Mário Aparecido Silva | 539.032.426-91 | Polina Gontijo de Melo | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185797 | |||||||
| 19.16.3913.0167194/2023-20 | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do instrumento. | 29/12/2023 | 1091012 000376/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 02/01/2024 | 01/01/2025 | FABRICADOR DE GELO - MATERIA PRIMA: ACO INOX; TENSAO: 127V/220V; CAPACIDADE PRODUCAO: 22ºC:52KG / 27ºC:50KG / 32ºC:48KG / 37ºC:42KG; CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 6KG/315 CUBOS; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 8.150,00 | R$ 16.300,00 | DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 18.527.195/0001-98 | Floricéia Ana da Silva Almeida | 343.832.471-72 | Chillen Peixoto de Moura | Poliana Gontijo de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185695 |
| 19.16.3913.0167202/2023-95 | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 29/12/2023 | 1091012 000371/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 02/01/2024 | 01/01/2025 | SUPORTE PARA PROJETOR - TIPO: TRIPE 2 BANDEJAS PARA PROJETOR E NOTEBOOK; MATERIA-PRIMA: BANDEJAS EM ACO; TUBO EM ALUMINIO; CAPACIDADE: CARGA MINIMA 10 KG; ACABAMENTO: PINTADO EM EPOXI NA COR PRETA; ALTURA: AJUSTAVEL 0,80 M A 2,0 M; BANDEJA: 400 X 350 MM; ACESSORIOS: SEM ACESSORIOS; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 641,25 | R$ 3.206,25 | SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA | 40.305.811/0001-15 | Rosilene de Faria Mendes Fiuza Borba | 001.315.866-02 | Poliana Gontijo de Melo | Chillen Peixoto de Moura | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185680 |
| 19.16.3913.0167212/2023-19 | SEI 19.16.3913.0167212/2023-19 - Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 29/12/2023 | 1091012 000379/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 02/01/2024 | 01/01/2025 | APOIO PARA PES - MATERIA-PRIMA: CHAPA DE ACO; ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO; REVESTIMENTO: BORRACHA; PINTURA: EM TINTA EPOXI ELETROSTATICA E CURADO EM ESTUFA; ESPESSURA CHAPA: 1,5MM; MEDIDAS: 44CM(LARG) X 26CM(PROF) X 23CM(ALT); | 1 UNIDADE | 187 | R$ 129,45 | R$ 24.207,15 | MOBILETTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP | 71.313.217/0001-08 | Mauri José dos Santos | 174.406.616-72 | Ana Luiza Magalhães Cirino Pioto de Melo | Janaína Martins Fagundes | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185747 |
| 19.16.3913.0167594/2023-84 | Contrato nº 19.16.3913.0167594/2023-84 - Objeto: a aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. (Lote 3) | 30/12/2023 | 1091012 000364/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 03/01/2024 | 02/07/2025 | ACUCAR TIPO: CRISTAL BRANCO; APRESENTACAO: EMBALAGEM 5 KG; | PACOTES | 606 | R$ 18,79 | R$ 11.386,74 | RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -ME | 09.583.388/0001-75 | César Augusto Ferreira Lobo | 456.099.506-00 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185692 |
| 19.16.3913.0167603/2023-35 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 11/01/2024 | 1091012 000003/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 15/01/2024 | 14/01/2025 | ETIQUETA ADESIVA - REMALINA: SEM REMALINA; CARREIRA: 01 CARREIRA; MEDIDAS: 16,93 x 147,64 MM; COR: BRANCA; IMPRESSAO: SEM IMPRESSAO; APRESENTACAO: CARTA (210X279MM); | CAIXA 100 FOLHA | 26 | R$ 25,00 | R$ 650,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186094 |
| ETIQUETA ADESIVA - REMALINA: SEM REMALINA; CARREIRA: 02 CARREIRAS; MEDIDAS: 33,9X101,6MM; COR: BRANCA; IMPRESSAO: SEM IMPRESSAO; APRESENTACAO: FOLHA NO FORMATO 216X279MM (CARTA); | CAIXA 100 FOLHA | 60 | R$ 44,00 | R$ 2.640,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186094 | |||||||
| MIDIA: CD REGRAVAVEL - CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 700 MB (80 MIN); SUPERFICIE DE GRAVACAO: PRATEADA; SUPERFICIE DE MIDIA: ESCRITA COM CANETA DE TINTA PERMANENTE; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM DE PAPEL; | 1 UNIDADE | 245 | R$ 3,96 | R$ 970,20 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186094 | |||||||
| MIDIA: DVD GRAVAVEL - CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 4,7 GB; PADRAO: DVD+R OU DVD-R; DVD GRAVAVEL; | 1 UNIDADE | 2.645 | R$ 1,90 | R$ 5.025,50 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186094 | |||||||
| PENDRIVE - CAPACIDADE: 64 GB; INTERFACE: USB 3.0 COMPATIVEL COM USB 2.0; | 1 UNIDADE | 45 | R$ 29,50 | R$ 1.327,50 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186094 | |||||||
| 19.16.3913.0167604/2023-08 | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 04/01/2024 | 1091012 000360/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 07/01/2024 | 06/01/2025 | PASTA PARA ARQUIVO - IDENTIFICACAO: TUBO; MATERIA-PRIMA: POLIETILENO; TIPO PRENDEDOR: GARRA INTERNA EM METAL; TAMANHO: 240MM X 340MM X 50MM; VISOR: COM VISOR; COR: AZUL; | 1 UNIDADE | 25 | R$ 20,65 | R$ 516,25 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63. | Leonardo Batista Viana Correia | Luma de Morais Amorim | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185821 |
| 19.16.3914.0015221/2023-79 | SEI 19.16.3914.0015221/2023-79 - Ct. 044/2023 - Prestação de serviços de capina e jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de São João Del Rei/MG. | 26/04/2023 | 1091012 000061/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 30/04/2023 | 29/04/2026 | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.600,00 | R$ 11.219,12 | GILSON GERALDO DE PAIVA | 927.175.006-34 | NA | NA | Inacio Guilherme Rodrigues Benedito | Walace Jose Rosa | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180447 |
| 19.16.3914.0018702/2023-85 | CT. 052/2023 - SEI 19.16.3914.0018702/2023-85 - Prestação de serviços de jardinagem e capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Serro/MG. | 06/06/2023 | 1091012 000074/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 05/06/2023 | 04/06/2024 | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | 477.542.066-68 | NA | NA | Adrielle Costa Maria | José Maria Reis Filho | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180696 |
| 19.16.3914.0023844/2023-58 | Prestação de serviços de jardinagem/capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Nova Ponte/MG | 05/08/2023 | 1091012 000149/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 09/08/2023 | 08/08/2026 | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.500,00 | R$ 14.026,95 | 27.203.862 CLAITON MENDES DE MORAIS | 27.203.862/0001-78 | Claiton Mendes de Morais | 071.702.916-65 | Wiliane Maria Resende Naves | Janaína de Fátima Rodovalho | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181625 |
| 19.16.3914.0029261/2023-75 | CT 053/2023 - SEI nº 19.16.3914.0029261/2023-75 - Objeto: prestação de serviços de capina e jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Campo Belo/MG. | 28/07/2023 | 1091012 000082/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 01/08/2023 | 31/07/2026 | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.080,00 | R$ 3.323,48 | ACACIO TORQUATO FILHO | 494.402.416-91 | NA | NA | Eder José Pacheco | Letícia Maria de Melo Teixeira Resende | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181582 |
| 19.16.3914.0029477/2023-63 | CT 069/2023 - SEI nº 19.16.3914.0029477/2023-63 - Objeto: prestação de serviços de capina e jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Pirapora/MG. | 24/06/2023 | 1091012 000122/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 28/06/2023 | 27/06/2025 | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 7.200,00 | R$ 14.739,05 | AGUIMAR GONCALVES DOS SANTOS 74911651687 - ME | 15.308.064/0001-21 | Aguimar Gonçalves dos Santos | NA | Katiane Dias Teixeira Barbosa | Antônio Sidiney Vieira Lemos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181573 |
| 19.16.3914.0038790/2023-36 | SEI 19.16.3914.0038790/2023-36 / Ct. 064/2023 - Prestação de serviços de capina e jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Varginha/MG. | 27/06/2023 | 1091012 000129/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 01/07/2023 | 30/06/2026 | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.120,00 | R$ 9.689,88 | JOAO REIS RODRIGUES | 004.087.636-55 | João Reis Rodrigues | 004.087.636-55 | Valéria Gonçalves Silva | Marcos Sávio Martins Rodrigues | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181488 |
| 19.16.3914.0045687/2023-57 | Ct. 066/2023- SEI n.º 19.16.3914.0045687/2023-57- Prestação de serviços de capina e jardinagem, com fornecimento de mão de obra e equipamentos, na sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Lavras/MG. | 27/06/2023 | 1091012 000119/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 28/06/2023 | 27/06/2024 | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 17.400,00 | R$ 17.400,00 | COSTA RIBEIRO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME | 27.902.801/0001-07 | Sérgio da Costa Ribeiro | 757.269.206-00. | Márcia Alessandra Machado Faria | Renil Franklin de Freitas | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181255 |
| 19.16.3914.0050373/2025-17 | Prestação de serviço de fornecimento de 60 cargas de gás liquefeito de petróleo - GLP (gás de cozinha) em botijão de 13kg, com respectiva instalação, manutenção, substituição e recolhimento do botijão vazio. | 04/10/2025 | 1091012 000148/2025 | Dispensa de Licitação - Por valor | 04/10/2025 | 03/10/2026 | FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP | 1 UNIDADE | 0 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | COMERCIAL GOMES ANTUNES LTDA | 03.857.699/0001-07 | Helderson Felipe Antunes e Cíntia Stefane Gonçalves Antunes | 114.428.816-90 e 111.853.466-27 | Marcio Henrique da Silva Santos | Jacqueline Dornas de Oliveira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198529 |
| 19.16.3914.0055856/2023-04 | SEI 19.16.3914.0055856/2023-04 - Ct. 080/2023 - Prestação de serviços de capina e jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Uberlândia/MG. | 02/08/2023 | 1091012 000151/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 05/08/2023 | 04/08/2024 | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 9.200,00 | R$ 9.200,00 | ELIAS FIGUEIRA MENDES | 096.960.696-69 | Elias Figueira Mendes | 096.960.696-69 | Chrystiane do Nascimento de Magalhães | Janayna de Fátima Melo da Ponte | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182076 |
| 19.16.3914.0058107/2023-46 | CT N.º 061/2023 - prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Ponte Nova/MG (Processo SEI n.º 19.16.3914.0058107/2023-46). | 06/07/2023 | 1091012 000114/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 09/07/2023 | 08/07/2026 | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.560,00 | R$ 13.225,74 | 18.307.767 BIAGIO FERRARI REAL | 18.307.767/0001-23 | Biagio Ferrari Real | 066.126.256-19 | Jacqueline Caldeira Campos de Carvalho | Lucyanna Linhares Pinheiro | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181284 |
| 19.16.3914.0060930/2021-73 | Contrato nº 094/2021 - SEI 19.16.3914.0060930/2021-73 - Associação Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte - ASSPROM. Objeto: prestação de serviços em unidades do Ministério Público de Minas Gerais, consistente na execução de atividades administrativas de menor complexidade, visando a promoção ao mercado de trabalho de adolescentes trabalhadores oriundos de famílias de baixa renda e/ou em situação de vulnerabilidade e risco social, conforme estabelecido neste Instrumento e em seus Anexos. | 02/09/2021 | 1091012 000163/2021 | Inexigibilidade | 01/09/2021 | 31/08/2026 | CONTRATACAO DE EMPRESA FORMADORA DO ADOLESCENTE ATRAVES DO TRABALHO - MENOR APRENDIZ | 1 UNIDADE | 0 | R$ 47.083.069,44 | R$ 73.395.223,10 | ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE -ASSPROM | 19.201.128/0001-41 | Carlos Augusto de Araújo Cateb e Rosânia Alves Teles | 002.070.046-68 e 465.830.686-72 | Daniel Luiz da Silva | Camila da Silva Gonçalves | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170264 |
| 19.16.3914.0063340/2023-84 | SEI 19.16.3914.0063340/2023-84 - Contratação de empresa especializada para o fornecimento de 70 cargas de gás liquefeito de petróleo - GLP (gás de cozinha) em botijão de 13kg, com respectiva instalação, manutenção, substituição e recolhimento do botijão vazio, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência, Anexo Único do presente instrumento. | 11/01/2024 | 1091012 000351/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 13/01/2024 | 12/01/2026 | GAS COMBUSTIVEL - NOMENCLATURA: GLP; APRESENTACAO: A GRANEL; | BOTIJAO 13 QUILOGRAMA | 140 | R$ 125,40 | R$ 17.431,80 | MASTER GAS LTDA | 25.265.819/0001-01 | Francielia Oliveira de Souza Flor | 119.878.566-78 | Marcio Henrique da Silva Santos | Leah Figueiredo Ramos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185745 |
| 19.16.3914.0069399/2023-33 | Prestação de serviços de jardinagem/capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Muzambinho/MG. | 18/08/2023 | 1091012 000155/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 21/08/2023 | 20/08/2025 | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.200,00 | R$ 3.611,52 | 43.259.982 ALEXANDRE AGUILAR | 43.259.982/0001-43 | Alexandre Aguilar | 43.259.982/0001-43 | Rodrigo Mercado do Nascimento | Milena Gasparelli da Conceição Alves | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182376 |
| 19.16.3914.0081222/2023-39 | Prestação de serviços de jardinagem/capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Januária/MG. | 15/09/2023 | 1091012 000188/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 19/09/2023 | 18/09/2026 | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.500,00 | R$ 4.629,51 | 43.589.479 EMERSON CARLOS FERREIRA | 43.589.479/0001-56 | Emerson Carlos Ferreira | 028.474.996-60 | Ronnie Peterson Teixeira | Lais Monteiro Sales | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182911 |
| 19.16.3914.0089520/2025-57 | Prestação de serviços postais de fornecimento exclusivo (recebimento, transporte e entrega de cartas, cartões postais, correspondências agrupadas, fabricação e emissão de selos, e outras fórmulas de franqueamento postal, além do recebimento, transmissão e entrega de mensagens escritas), nas modalidades nacional e internacional, para todas as unidades componentes do Ministério Público de Minas Gerais, inclusive as localizadas em outros Estados da Federação e, eventualmente, fora do país. | 20/11/2025 | 1091012 000009/2026 | Inexigibilidade | 03/12/2025 | 03/12/2030 | CONTRATACAO DE SERVICO POSTAL E TELEGRAFICO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 6.913.528,43 | R$ 6.913.528,43 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | 34.028.316/0015-09 | Pedro M. B. Neto e Sílvio P. de Melo | ***.318.661-** e ***.239.398-** | Larissa Eliane Silva Santos | Claudio Henrique Pedro da Rocha | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=208877 |
| 19.16.3914.0089523/2025-73 | Prestação de serviços postais não exclusivos, compreendendo o recebimento, expedição, transporte e entrega de encomendas e valores, nas modalidades convencionais (PAC) e expressas (SEDEX), nas modalidades nacional e internacional, com vistas a atender as necessidades de envio e recebimento de documentos, objetos e valores de todas as unidades componentes do Ministério Público de Minas Gerais, inclusive as localizadas em outros Estados da Federação e, eventualmente, fora do país. | 19/11/2025 | 1091012 000010/2026 | Dispensa de Licitação | 19/11/2025 | 18/11/2030 | CONTRATACAO DE SERVICO POSTAL E TELEGRAFICO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.990.811,28 | R$ 2.990.811,28 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | 34.028.316/0015-09 | Pedro M. B. Neto e Sílvio P. de Melo | ***.318.661 e ***.239.398-** | Larissa Eliane Silva Santos | Claudio Henrique Pedro da Rocha | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=208859 |
| 19.16.3914.0104850/2023-52 | Prestação de serviços de jardinagem/capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de São Romão/MG. | 01/11/2023 | 1091012 000247/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 04/11/2023 | 03/11/2026 | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.820,00 | R$ 9.493,63 | JOAO BATISTA PEREIRA DE SOUZA | 109.700.936-08 | NA | NA | Soraia Rodrigues Sobral | Thais Rodrigues de Brito | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183804 |
| 19.16.3914.0109074/2023-76 | Prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Uberaba/MG. | 20/11/2023 | 1091012 000245/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 22/11/2023 | 21/11/2025 | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 7.626,00 | R$ 15.252,00 | ATIVA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 04.711.635/0001-58 | Douglas Alexandre Costa | 04.711.635/0001-58 | José Geraldo Neto Dias | Lucas de Castro Pereira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184100 |
| 19.16.3914.0109099/2023-80 | SEI 19.16.3914.0109099/2023-80 - Prestação de serviços de jardinagem/capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de São Francisco/MG. | 24/11/2023 | 1091012 000267/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 28/11/2023 | 27/11/2024 | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | 36.986.432 MARCONI ALVES DE OLIVEIRA | 36.986.432/0001-60 | Marconi Alves de Oliveira | 905.922.551-15 | Jakson Albertino Oliveira Souza | Erica Rodrigues Andrade | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183830 |
| 19.16.3914.0112879/2023-64 | Prestação de serviços de jardinagem/capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Curvelo/MG. | 12/12/2023 | 1091012 000260/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 07/12/2023 | 06/12/2024 | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 13.920,00 | R$ 13.920,00 | JULIO CESAR DA SILVEIRA TERRA | 241.182.066-68 | Júlio César da Silveira Terra | 241.182.066-68 | Marcylene Jovina Coelho Nogueira | Maria de Lourdes Rodrigues Alves | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184482 |
| 19.16.3914.0129439/2023-17 | Prestação de serviços de jardinagem/capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na Promotoria de Justiça de Araguari/MG. | 13/01/2024 | 1091012 000320/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 16/01/2024 | 15/01/2026 | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 7.400,00 | R$ 15.358,54 | GERALDO CANDIDO CARDOSO | 20.698.468/0001-09 | Geraldo Cândido Cardoso | 038.999.316-61 | Jose Julio dos Santos | Higor Campos Chedid Borges | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184948 |
| 19.16.3914.0129684/2023-95 | Prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Nanuque/MG. | 27/01/2024 | 1091012 000284/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 31/01/2024 | 30/01/2027 | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.230,00 | R$ 6.867,57 | NOILSON SANTOS SALDANHA | 125.259.916-13 | Noilson Santos Saldanha | 125.259.916-13 | Lucélia Gomes Pereira Freitas | Dimitri Gude Marcial | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185259 |
| 19.16.5706.0041395/2022-18 | prestação de serviços de transporte de passageiros, por meio de táxi convencional, visando atender aos deslocamentos de membros/servidores/colaboradores da Comarca de Além Paraíba para a realização de compromissos institucionais, em especial, para a carga e devolução de processos judiciais no Fórum da Comarca | 22/09/2023 | 1091012 000276/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 26/09/2023 | 25/09/2024 | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 6.950,00 | R$ 6.950,00 | CHARLES ERICKSON MEDEIROS DE SOUZA | 710.345.286-53 | NA | NA | Wiliam de Souza Vieira | Mayara Masiero Sobrinho | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184014 |
| 19.16.5712.0044625/2023-15 | prestação de serviço de transporte de passageiros, por meio de táxi convencional, visando atender aos deslocamentos de membros, servidores e colaboradores da Comarca de Andradas, para a realização de compromissos institucionais, em especial, para a carga e devolução de processos judiciais no Fórum da Comarca e demais deslocamentos que sejam necessários. | 19/08/2023 | 1091012 000274/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 18/08/2023 | 17/08/2025 | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 5.720,00 | R$ 9.680,00 | FABIO AUGUSTO DE AVILA PEDROSO | 077.393.176-75 | Fábio Augusto de Ávila Pedroso | 077.393.176-75 | Victor Hugo Rena Pereira | Valdeci Aparecida Serelo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183828 |
| 19.16.6099.0097551/2025-26 | Prestação de serviço contínuo de tradução, intermediação e interpretação remota bidirecional em libras-português, via Central de Interpretação de Libras em Plataforma Digital, para garantir acessibilidade comunicacional ao público surdo no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 30/12/2025 | 1091012 000261/2025 | Inexigibilidade | 30/12/2025 | 29/12/2026 | SERVICOS DE INTERPRETE VIRTUAL DA LINGUAGEM DE SINAIS - LIBRAS - LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 158.400,00 | R$ 158.400,00 | ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - AME | 64.917.818/0001-56 | José de A. Neto | ***.413.718-** | Mariana de Carvalho Silveira | Magno Alves Santos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=206577 |
| 19.16.6145.0025539/2023-77 | CT nº 19.16.6145.0025539/2023-77 - Contratação de instituição especializada para a prestação de serviços técnicos de assessoria especializada para análise, avaliação crítica e proposição de melhorias ao modelo de Aferição de Custos, Formação de Preços e apuração de resultados Hospitalares, incluindo treinamento. | 17/08/2023 | 1091012 000173/2023 | Dispensa de Licitação | 16/08/2023 | 15/10/2025 | SERVICO DE ASSESSORIA EM AREA FINANCEIRA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 294.955,08 | R$ 384.452,70 | FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS CONTABEIS, ATUARIAIS E FINANCEIRAS - FIPECAFI | 46.359.865/0001-40 | NA | NA | Camila Cátia Vilela Viana | Maria Gabriela Araujo Diniz | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182344 |
| 19.16.6145.0055614/2024-36 | Prestação de serviço educacional para formação de 16 profissionais (membros e servidores) do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) em nível de Mestrado Profissional em Gestão de Serviços de Saúde (MPGSS). | 20/08/2024 | 1091012 000115/2024 | Inexigibilidade | 20/08/2024 | 19/08/2027 | CURSO DE MESTRADO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 531.940,48 | R$ 545.850,72 | FUNDACAO CHRISTIANO OTTONI | 18.218.909/0001-86 | Sandra Regina Goulart Almeida e Benjamin Rodrigues de Menezes | 452.170.336-49 e 265.265.066-15 | Camila Cátia Vilela Viana | Maria Gabriela Araújo Diniz | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189151 |
| 19.16.6294.0057333/2025-79 | Prestação de serviço de ministração do curso Excel Completo - Básico ao Avançado para 87 servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (83 pagantes e 4 cortesias), de forma remota (autoinstrucional). | 12/11/2025 | 1091012 000236/2025 | Inexigibilidade | 12/11/2025 | 11/11/2026 | SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 24.750,60 | R$ 24.750,60 | UBUNTU EDUCACAO BR LTDA | 29.320.577/0001-62 | Edson Cavalcante Júnior e Priscila Mianutti Cavalcante | 360.638.938-81 e 041.943.299-02 | Daniela Peixoto Nogueira | Junia Maria Siqueira de Carvalho | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199451 |
| 19.16.6381.0118128/2024-07 | Contratação de assinatura anual para acesso à plataforma que armazene preços firmados em contratações da Administração Pública, dentre outras ferramentas correlatas, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 15/01/2025 | 1091012 000345/2024 | Dispensa de Licitação - Por valor | 15/01/2025 | 14/01/2027 | ACESSO RESTRITO EM PORTAL COM CONTEUDO ECONOMICO FINANCEIRO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 40.000,00 | R$ 82.159,28 | PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 16.538.909/0001-38 | Vitor Hugo Soares da Costa | 032.412.854-13 | Julio Cesar Romero de Paula | Vinicius da Silva Lima | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193040 |
| 19.16.6382.0020925/2024-41 | Prestação de serviços de publicação, na forma eletrônica ou eletrônica e impressa, de extrato de edital de licitação, em jornal diário de grande circulação, sob demanda. | 17/05/2024 | 1091012 000054/2024 | Dispensa de Licitação - Por valor | 17/05/2024 | 16/05/2027 | PUBLICACAO E/OU DIVULGACAO EM JORNAL COMERCIAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 31.500,00 | R$ 94.810,01 | ARTMIDIA PUBLICACOES LTDA | 42.780.866/0001-02 | Dilvan Vieira Gonçalves e Pedro Américo Vilela | 679.970.826-20 e 583.158.966-87 | Ana Carolina Figueiredo Silva | Mariana Cançado de Morais Ribeiro | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187914 |
| 19.16.6531.0082922/2025-44 | Prestação de serviços de suporte técnico especializado e garantia estendida dos equipamentos das soluções ISILON e DATA DOMAIN fornecidos e suportados pela fabricante DELL, e atualmente em operação no ambiente de tecnologia da informação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência. CNPJ nº 72.381.189/0001-10 | 20/12/2025 | 1091012 000248/2025 | Inexigibilidade | 20/12/2025 | 19/12/2026 | SUPORTE TECNICO EM SWITCH INCLUINDO MANUTENCAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 8.900,00 | R$ 8.900,00 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0001-10 | DELL GLOBAL HOLDINGS III B.V e DELL GLOBAL B.V | 31.703.472/0001-34 e 11.287.916/0001-90 | Luiz Henrique Pinton | Rogerio de Jesus Oliveira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203557 |
| Prestação de serviços de suporte técnico especializado e garantia estendida dos equipamentos das soluções ISILON e DATA DOMAIN fornecidos e suportados pela fabricante DELL, e atualmente em operação no ambiente de tecnologia da informação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência. CNPJ nº 72.381.189/0013-54 | 20/12/2025 | 1091012 000248/2025 | Inexigibilidade | 20/12/2025 | 19/12/2026 | SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO PARA SERVIDORES DA MARCA DELL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 347.385,84 | R$ 347.385,84 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0013-54 | DELL GLOBAL HOLDINGS III B.V e DELL GLOBAL B.V | 31.703.472/0001-34 e 11.287.916/0001-90 | Luiz Henrique Pinton | Rogerio de Jesus Oliveira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203558 | |
| SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO E CONTINUADO DE SOLUCAO INFORMATIZADA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 148.487,04 | R$ 148.487,04 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0013-54 | DELL GLOBAL HOLDINGS III B.V e DELL GLOBAL B.V | 31.703.472/0001-34 e 11.287.916/0001-90 | Luiz Henrique Pinton | Rogerio de Jesus Oliveira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203558 | |||||||
| 19.16.6531.0084011/2025-32 | Prestação de serviços de COMPRA CENTRAL - LICENÇAS MICROSOFT. | 01/11/2025 | 1091012 000214/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 01/11/2025 | 31/10/2028 | SERVICO MICROSOFT CREDITOS AZURE | 1 UNIDADE | 36.000 | R$ 659,12 | R$ 23.728.320,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | Fabiano Marques Correa | Alexsander Batista Aguiar | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 |
| SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO DESENVOLVIMENTO, IMPLEMENTACAO E SUSTENTACAO DE SOLUCOES DAS PLATAFORMAS MICROSOFT | HORA | 1.000 | R$ 140,00 | R$ 140.000,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | Fabiano Marques Correa | Alexsander Batista Aguiar | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE EMS E5 - WINDOWS SERVER CCAL + AZURE AD PREMIUM + CAL DE SYSTEM CENTER | 1 UNIDADE | 3.600 | R$ 66,40 | R$ 239.040,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | Fabiano Marques Correa | Alexsander Batista Aguiar | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 E3 | 1 UNIDADE | 14.400 | R$ 176,61 | R$ 2.543.184,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | Fabiano Marques Correa | Alexsander Batista Aguiar | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 E5 PLUS | 1 UNIDADE | 14.400 | R$ 280,45 | R$ 4.038.480,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | Fabiano Marques Correa | Alexsander Batista Aguiar | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 F3 | 1 UNIDADE | 360.000 | R$ 38,08 | R$ 13.708.800,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | Fabiano Marques Correa | Alexsander Batista Aguiar | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT AI BUILDER CAPACITY T1 AO SUB 1M SERVICE CREDITS | 1 UNIDADE | 3.600 | R$ 2.774,58 | R$ 9.988.488,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | Fabiano Marques Correa | Alexsander Batista Aguiar | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT AI BUILDER CAPACITY T2 AO SUB ADD-ON (MIN 10 PACKS) | 1 UNIDADE | 7.200 | R$ 2.080,93 | R$ 14.982.696,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | Fabiano Marques Correa | Alexsander Batista Aguiar | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT COPILOT STUDIO LEGACY USL SUB PER USER | 1 UNIDADE | 7.200 | R$ 0,00 | R$ 0,72 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | Fabiano Marques Correa | Alexsander Batista Aguiar | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT COPILOT STUDIO SUB (MESSAGES) | 1 UNIDADE | 18.000 | R$ 1.245,06 | R$ 22.411.080,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | Fabiano Marques Correa | Alexsander Batista Aguiar | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT DATAVERSE DATABASE CAPACITY AO SUB | 1 UNIDADE | 72.000 | R$ 195,33 | R$ 14.063.760,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | Fabiano Marques Correa | Alexsander Batista Aguiar | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT DATAVERSE DATABASE CAPACITY T2 SUB ADD-ON | 1 UNIDADE | 72.000 | R$ 146,49 | R$ 10.547.280,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | Fabiano Marques Correa | Alexsander Batista Aguiar | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT DATAVERSE FILE CAPACITY AO SUB | 1 UNIDADE | 72.000 | R$ 9,76 | R$ 702.720,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | Fabiano Marques Correa | Alexsander Batista Aguiar | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT DATAVERSE LOG CAPACITY AO SUB | 1 UNIDADE | 72.000 | R$ 48,82 | R$ 3.515.040,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | Fabiano Marques Correa | Alexsander Batista Aguiar | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT DEFENDER ENDPOINT P1 DEVICE SUB | 1 UNIDADE | 3.600 | R$ 8,39 | R$ 30.204,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | Fabiano Marques Correa | Alexsander Batista Aguiar | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT DEFENDER ENDPOINT P2 SUB PER USER | 1 UNIDADE | 576.000 | R$ 14,48 | R$ 8.340.480,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | Fabiano Marques Correa | Alexsander Batista Aguiar | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT DEFENDER O365 P1 SUB PER USER | 1 UNIDADE | 1.584.000 | R$ 6,57 | R$ 10.406.880,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | Fabiano Marques Correa | Alexsander Batista Aguiar | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT EOA EXCHANGE ONLINE SUB PER USER | 1 UNIDADE | 792.000 | R$ 10,16 | R$ 8.046.720,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | Fabiano Marques Correa | Alexsander Batista Aguiar | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT M365 COPILOT SUB ADD-ON | 1 UNIDADE | 86.400 | R$ 186,83 | R$ 16.142.112,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | Fabiano Marques Correa | Alexsander Batista Aguiar | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 EXTRA FILE STORAGE 1GB | 1 UNIDADE | 3.686.400 | R$ 0,99 | R$ 3.649.536,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | Fabiano Marques Correa | Alexsander Batista Aguiar | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT PLANNER & PROJECT P3 SUB PER USER | 1 UNIDADE | 7.200 | R$ 124,52 | R$ 896.544,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | Fabiano Marques Correa | Alexsander Batista Aguiar | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT PLANNER & PROJECT P5 SUB PER USER | 1 UNIDADE | 3.600 | R$ 228,28 | R$ 821.808,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | Fabiano Marques Correa | Alexsander Batista Aguiar | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT PLANNER P1 SUB PER USER | 1 UNIDADE | 10.800 | R$ 41,51 | R$ 448.308,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | Fabiano Marques Correa | Alexsander Batista Aguiar | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT POWER APPS PLAN SHRDSVR ALNG SUBSVL MVL PERUSR | 1 UNIDADE | 14.400 | R$ 97,66 | R$ 1.406.304,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | Fabiano Marques Correa | Alexsander Batista Aguiar | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT POWER AUTOMATE ATTENDED RPA USL SUB PER USER | 1 UNIDADE | 14.400 | R$ 73,25 | R$ 1.054.800,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | Fabiano Marques Correa | Alexsander Batista Aguiar | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT POWER AUTOMATE UNATTENDED RPA AO SUB PER BOT | 1 UNIDADE | 10.800 | R$ 732,49 | R$ 7.910.892,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | Fabiano Marques Correa | Alexsander Batista Aguiar | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT POWER PAGES AUTH USERS T2 SUB (100 UNITS 100 USER/SITE/MO MIN) | 1 UNIDADE | 3.600 | R$ 366,24 | R$ 1.318.464,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | Fabiano Marques Correa | Alexsander Batista Aguiar | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT VISIO P2 SUB PER USER | 1 UNIDADE | 3.600 | R$ 62,26 | R$ 224.136,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | Fabiano Marques Correa | Alexsander Batista Aguiar | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE OFFICE 365 ENTERPRISE E1 | 1 UNIDADE | 576.000 | R$ 37,02 | R$ 21.323.520,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | Fabiano Marques Correa | Alexsander Batista Aguiar | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE OFFICE 365 ENTERPRISE E3 | 1 UNIDADE | 648.000 | R$ 112,83 | R$ 73.113.840,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | Fabiano Marques Correa | Alexsander Batista Aguiar | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE OFFICE 365 ENTERPRISE E5 | 1 UNIDADE | 3.600 | R$ 185,56 | R$ 668.016,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | Fabiano Marques Correa | Alexsander Batista Aguiar | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE POWER BI PRO, POR USUARIO | 1 UNIDADE | 7.200 | R$ 41,45 | R$ 298.440,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | Fabiano Marques Correa | Alexsander Batista Aguiar | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE UPGRADE DO OFFICE 365 E1 PARA OFFICE 365 E3 | 1 UNIDADE | 576.000 | R$ 65,42 | R$ 37.681.920,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | Fabiano Marques Correa | Alexsander Batista Aguiar | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE UPGRADE DO OFFICE 365 F3 PARA O OFFICE 365 E1 | 1 UNIDADE | 360.000 | R$ 30,29 | R$ 10.904.400,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | Fabiano Marques Correa | Alexsander Batista Aguiar | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE RED HAT LEARNING | 1 UNIDADE | 0 | R$ 105.040,00 | R$ 105.040,00 | SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 10.858.890/0001-20 | Sarah R. da Silva e Leandro J. da Silva | ***.738.148-** ***.233.068-** |
Lucas Vieira dos Santos | Luis Felipe Saback Machado | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=208857 | |||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA, SUPORTE E ATUALIZACAO DE SOFTWARE RED HAT RUNTIMES, PREMIUM (16 CORES OR 32 VCPUS) | 1 UNIDADE | 0 | R$ 171.572,02 | R$ 171.572,02 | SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 10.858.890/0001-20 | Sarah R. da Silva e Leandro J. da Silva | ***.738.148-** ***.233.068-** |
Lucas Vieira dos Santos | Luis Felipe Saback Machado | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=208857 | |||||||
| 5140.01.0001432/2019-27 | Contrato 035/2021 - SEI 5140.01.0001432/2019-27. Objeto: prestação de serviços de informática. | 21/05/2021 | 1091012 000150/2020 | Dispensa de Licitação | 21/05/2021 | 20/05/2024 | MANUTENCAO EVOLUTIVA PROGRAMADA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 604.966,00 | R$ 829.330,62 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | Estado de Minas Gerais, Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) | 18.715.516/0001-88, 17.281.106/0001-03 e 17.217.332/0001-25 | Danilo Botelho de Carvalho | Sérgio Cruz de Castro Lima | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164275 |
| Fonte da informação: Diretoria de Gestão de Contratos e Convênios e Armazém do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços-SIAD | ||||||||||||||||||
| Data da última atualização: 15/01/2026 | ||||||||||||||||||